De Onderwijscalculator

29 november 2009

Hergen DatemaArtefaction

Aanleiding

• Invoering kwalificatiestructuur

• Meer behoefte aan flexibiliteit/maatwerk

• Nieuw ontwerp van processen/taken binnen ROC’s

• Middelen zijn schaars

• Op alle niveaus binnen ROC’s behoefte aan meer inzicht

in kosten

• Financiële effecten van keuzes in beeld brengen

De essentie van de Onderwijscalculator

• Activity-based-costing

• Primaire proces én alle relevante ondersteunende

processen/activiteiten

• Op verschillende niveaus kosten van activiteiten in beeld

brengen

• Reality-check

• Geld is keuzemiddel

• Keep it simple

• Gratis beschikbaar voor alle ROC´s, AOC´s, vakscholen

Voldoende tijd voor alles?

Keuzes maken

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal

Het dilemma van transparantie

Cv

College van Bestuur

Sectoren en staf

Team

Opleidingen

Activiteiten en kosten op verschillende niveaus

De Onderwijscalculator

De Onderwijscalculator

https://mbo2010-acc.railscluster.nl/calculator

Gebruikersnaam: Demo_gebruiker

Wachtwoord: Demo123

De case

• Bekijk samen met iemand anders als leden van het

Toekomst Team van de sector CvB het origineel van de

“Variant 1 - BOL 4” opleiding.

• Per deelnemer ontvangt het ROC ongeveer € 4500,- aan

bekostiging.

• Daar komt nog ongeveer € 1.000,- bij als een deelnemer

zijn diploma haalt.

• Stel: een opleiding mag per deelnemer € 4.000,- kosten

aan uitvoering van onderwijs, inclusief huisvesting en

faciliteiten/ict.

De opdracht

• Wat valt jullie in financiële zin op aan de “Variant 1 - BOL

4” opleiding?

• Hoe kan de opleiding anders georganiseerd worden, met

behoud van de (onderwijskundige) kwaliteit?

• Welke keuzes maken jullie hierbij en waarom?

• Waar kun je bij het maken van deze keuzes op

sturen?

• Maak bij het herontwerpen van de “Variant 1 - BOL 4”

opleiding gebruik van kopie X.

Voorlopige begroting

Definitieve begroting

Begrotingstraject Onderwijstraject

Ontwikkelen OER

Teamactiviteitenplan

Check:Is het betaalbaar gegeven de financiële kaders en het gewenste OER?

Verdeling werkzaamheden

Check:Is het betaalbaar gegeven de financiële kaders en de geplande activiteiten?