BUDGET 2016 WIJZIGING NR. 1 - Menen · De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de...

STADM RENSVERLEG,G EN D

BUDGET 2016

WIJZIGING NR. 1

Stad Menen - NIS code 34027

Grote Markt 1- 8930 Menen Stadssecretaris: Eric Algoet

Financieel beheerder: Peter Pille

Inhoud

1

2

3

4

Verklarende nota

1.1 Verklarende nota van de stadssecretaris

1.2 Motivering van de wijzigingen

1.3 Doelstellingennota

1.4 Doelstellingenbudget (B1)

1.5 Financiele toestand

1.6 Lijst overheidsopdrachten

1.7 Lijst daden van beschikking

1.8 Lijst nominatieve subsidies

Financiele nota

2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

2.2 Wijziging van investeringsenveloppes (BW2)

2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

2.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

Toelichting bij de budgetwijziging

3

3

5

7

28

31

31

31

32

35

35

36

79

80

82

3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 82

3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 85

3.3 Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 86

3.4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 90

3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 92

3.6 Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 95

3.7 Het financiele doelstellingenplan na budgetwijziging (M1) 98

3.8 De staat van het financiele evenwicht (M2) 104

Advies managementteam 107

Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1

Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224

p.2 Seer.: Erie Algoet

Fin. beh.: Peter Pille 8930 Menen

Verklarende nota

1.1 Verklarende nota van de stadssecretaris

Vooreerst verwijs ik naar de officiele documenten en de toelichting bij deze eerste budgetwijziging

2016 die ter vaststelling aan de gemeenteraad op 27 juni 2016 wordt voorgelegd.

In het initieel budget werd weinig gewijzigd aan het investeringsbudget. Ondertussen werd de

rekening 2015 vastgesteld en krijgen we beter zicht op een aantal zaken.

Bij deze eerste budgetwijziging wordt het rekeningresultaat 2015 verwerkt en worden de nodige

kredieten voorzien voor het project preventie van radicalisering (zowel in ontvangsten als in

uitgaven), daarnaast zijn een aantal verschuivingen nodig zowel binnen als buiten dezelfde

beleidsdomeinen en van investeringen naar exploitatie. Kredieten waar iets te krap werd begroot,

worden via deze budgetwijziging aangezuiverd. Er wordt ook rekening gehouden met enkele extra

ontvangsten, vooral belastingen die later werden ge·l·nd dan voorzien en de subsidie voor de preventie

van radicalisering.

De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de exploitatie, de investeringen en de liquiditeiten.

Deze budgetwijziging heeft een merkelijk gunstigere weerslag op het resultaat op kasbasis dat van

1.474.688 € (budget 2016) stijgt naar 4.056.505 € en op de AutoFinancieringsMarge (AFM) die van

2.536.441 € (budget 2016) stijgt naar 2.536.825

De Stadssecretaris,

E. ALGOET

Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen



Fin. beh.: Peter Pille

1.2 Motivering van de wijzigingen

Exploitatiebudget

In het exploitatiebudget omvat deze wijziging vooral verschuivingen tussen kredieten. De personeelskosten blijven hierdoor ongeveer op hetzelfde niveau. Er werd ook een dee I van een krediet, voorzien in het investeringsbudget verschoven naar het exploitatiebudget voor onderhoud van voetbalterreinen. Daarnaast moeten enkele extra kredieten voorzien worden voor ICT (+42.000 euro), verplaatsen van container-units (+12.500 euro) en subsidies (Summer@Lauwe, Nacht van de OnderMener, nieuwbouw scouts JFK Menen, vrijetijdspas, onderhoud voetbalterreinen, eenmalige vermeerdering voor niet uitbetaalde subsidie aan de vriendenkring van de brandweer). Bij de uitgaven wordt ook een budget voorzien om het gesubsidieerde project Preventie van gewelddadige radicalisering te kunnen uitvoeren.

De ontvangsten werden herraamd aan de hand van actuele toestand en de subsidies voor de preventie van gewelddadige radicalisering werden ingeschreven. De leningslast kon verminderd worden door het positiever resultaat op kasbasis en het uitstellen van de leningen in de tijd. De technische herziening van de leningen n.a.v. de lage rentevoeten hebben nog steeds een positieve invloed.

I nvesteri ngsbudget

In het investeringsbudget worden de investeringsenveloppen overgeboekt van 2015 naar 2016 en werden projecten verschoven in tijd. Door de inbreng van de jaarrekening 2015 kwam ruimte vrij om een aantal extra investeringen op te nemen. Volgende zaken werden onder andere voorzien:

• Opstart van project Barakkenpark (+176.600)

• Aankoop patrimonium (+250.000) • Materieel voor de groendienst en de groene ridders (+ 220.000)

• Voertuig voor groene ridders (+30.000)

• Materieel voor wegendienst (+20.000)

• Opvolgsysteem voor de algemene technische dienst (25.000)

• Aanleg rioleringen (+62.500) • ICT voor SABK, SAMW, bibliotheek en CC De Steiger (+58.600)

• Infrastructuur CC De Steiger (+62.000 voor lift en brandtrap)

• Sportinfrastructuur (+26.000 voor warmwater-en gasboilers)

• Camerabewaking (+15.000)

• Project Capucijnenweg: realisatie plein (+35.000)

Daartegenover staan enkele wijzigingen bij de investeringsontvangsten:

• Verkoop landbouwgrond en gebouw (+164.000) • Hogere Agion-subsidie voor verbouwing GBS Rekkem dan voorzien (+275.272)

• Latere ontvangst van subsidie rioleringen Menenstraat, Rekkemstraat, Kon.Astridlaan (404.912)

• De subsidie voor het project Capucijnenweg valt weg (-200.000)

Daarnaast werd ook budget voorzien om het dossier van de Tabaksfabriek financieel af te handelen lOals beslist door de gemeenteraad van 25 januari 2016 (netto + 99.350) en de oprichting van de sportzaal Lauwe door AGB Woonbedrijf te laten uitvoeren. De investeringen hiervoor verdwijnen dus uit het investeringsbudget en de leasingskosten komen in het exploitatiebudget terecht.



p.S Seer.: Erie Algoet


Liquiditeitenbudget

• Doorgeefleningen voor kerkbesturen werden geschrapt. In de plaats daarvan werden investeringstoelagen ingeschreven in het investeringsbudget.

• Aanpassing van de aan te gane leningen aan de hand van actuele toestand

• Aanpassing van de leningslast op basis van het positiever resultaat op kasbasis en het uitstellen van de leningen in de tijd.

• De bestemde gelden werden afgestemd op de werkelijke reserveringen van rioleringswerken





Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 7 Fin. beh.: Peter Pille

Doelstellingennota 1.3

Aan de doelstellingennota wordt er inhoudelijk niets gewijzigd. De verschillende doelstellingen, actieplannen en acties blijven dezelfde zoals in de Gemeenteraad van december goedgekeurd. Maar door verschuiven van middelen naar de juiste algemene rekeningen en beleidsitems, of door aanpassen van een aantal uitgaven of inkomsten, voor zover dit gebeurt binnen de vastgestelde acties, heeft dit wel een financiële invloed op de doelstellingennota. Om het totaalbeeld te behouden hebben we ervoor gekozen om de doelstellingennota opnieuw volledig op te nemen in de budgetwijziging. De wijzigingen werden in geel gemarkeerd zodat deze makkelijk terug te vinden zijn. In het doelstellingenbudget (p.28) zien we duidelijk het financiële verloop van deze aanpassingen per beleidsdomein en verdeeld over prioritair en overig beleid. Strategische doelstelling: VEILIGE STAD

Menen wordt een veilige stad

Budgetten VEILIGE STAD

Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2016 416.687,00 244.855,00 -171.832,00 144.148,45 0,00 -144.148,45 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Hoger veiligheidsgevoel en aanpak overlast:

De stad Menen streeft naar een hoger veiligheidsgevoel bij haar inwoners en pakt elke vorm van

overlast sterk aan. Budgetten Hoger veiligheidsgevoel en aanpak overlast



2016 416.687,00 244.855,00 -171.832,00 144.148,45 0,00 -144.148,45 0,00 0,00 0,00

Actieplan veilig1: maatschappelijke overlast

Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal, inbraak en druggerelateerde

maatschappelijke overlast.

Budgetten maatschappelijke overlast



2016 416.687,00 244.855,00 -171.832,00 4.148,45 0,00 -4.148,45 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving Uitgave Ontvangst

veilig11: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de

oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Exploitatie)

388.637,00 218.855,00

veilig11: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Investeringen)

4.148,45 0,00

6150300/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6203100/049000/veilig1/veilig11 19.930,00 0,00 6120160/049000/veilig1/veilig11 520,00 0,00 6141002/049000/veilig1/veilig11 300,00 0,00 6143005/049000/veilig1/veilig11 1.000,00 0,00 6103001/049000/veilig1/veilig11 250,00 0,00 6150200/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6203000/049000/veilig1/veilig11 236.455,00 0,00 6141001/049000/veilig1/veilig11 1.000,00 0,00 7470000/049000/veilig1/veilig11 0,00 2.205,00 6231003/049000/veilig1/veilig11 560,00 0,00 6230001/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6150010/049000/veilig1/veilig11 4.000,00 0,00 6141004/049000/veilig1/veilig11 1.090,00 0,00 6160004/049000/veilig1/veilig11 1.500,00 0,00 6223100/049000/veilig1/veilig11 1.177,00 0,00 6231004/049000/veilig1/veilig11 10.020,00 0,00


6203200/049000/veilig1/veilig11 17.170,00 0,00 6150011/049000/veilig1/veilig11 4.000,00 0,00 6141007/049000/veilig1/veilig11 10,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig11 0,00 216.500,00 2430000/049000/PB-Veilig/veilig1/veilig11 4.148,45 0,00

6160300/049000/veilig1/veilig11 700,00 0,00 6213000/049000/veilig1/veilig11 87.455,00 0,00 7450001/049000/veilig1/veilig11 0,00 150,00 veilig12: Nieuwe projecten inzake diefstalpreventie worden uitgewerkt: advies bij nieuwbouw/verbouwing en ‘Speed-DiefstalPreventie DPA’ in hot-spot buurten. (Exploitatie)

20.000,00 20.000,00

7406000/049000/veilig1/veilig12 0,00 20.000,00 6491000/049000/veilig1/veilig12 20.000,00 0,00 veilig13: Efficiëntere werking van de gemeenschapswachten door gebruik te maken van nieuwe communicatietechnologieën. (Exploitatie)

3.800,00 1.000,00

6142001/049000/veilig1/veilig13 3.800,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig13 0,00 1.000,00 veilig14: Adequate en relevantie partnerships tot stand brengen voor de

uitwerking verschillende lokale preventieacties. (Exploitatie) 1.000,00 1.000,00

6143001/049000/veilig1/veilig14 1.000,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig14 0,00 1.000,00 veilig15: Opzetten en uitvoeren van preventiecampagnes rond problematieken die voortvloeien uit de lokale veiligheidsdiagnostiek.

(Exploitatie)

3.250,00 4.000,00

7406000/049000/veilig1/veilig15 0,00 4.000,00 6150001/049000/veilig1/veilig15 3.000,00 0,00 6150013/049000/veilig1/veilig15 250,00 0,00

Actieplan veilig2: gebouwen veiligheidsdiensten

Alle veiligheidsdiensten beschikken over een goede gebouweninfrastructuur Budgetten gebouwen veiligheidsdiensten



2016 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst

veilig21: Bouw brandweerkazerne. (Investeringen) 140.000,00 0,00 6640000/041000/PB-Veilig/veilig2/veilig21 140.000,00 0,00

Actieplan veilig3: wonen boven winkels

Stimuleren wonen boven winkels Budgetten wonen boven winkels



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


veilig31: Onderzoek naar aanpassing bouwreglement in functie van het wonen boven handelspanden aantrekkelijker te maken.

0,00 0,00


Strategische doelstelling: BLOEIENDE STAD

Menen wordt een bloeiende stad Budgetten BLOEIENDE STAD



2016 19.500,00 0,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Positief ondernemersklimaat:

De stad Menen creëert een positief ondernemersklimaat die als katalysator werkt op de

tewerkstelling.

Budgetten Positief ondernemersklimaat



2016 19.500,00 0,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan lokeco1: lokale economie in kaart

Lokale economie wordt in kaart gebracht om te kunnen inspelen op noden en opportuniteiten. Budgetten lokale economie in kaart



2016 19.500,00 0,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


lokeco11: De stad ondersteunt initiatieven en ondernemingsacties ter bevordering van de lokale economie. (Exploitatie)

19.500,00 0,00

6141006/050000/lokeco1/lokeco11 5.000,00 0,00 6150001/050000/lokeco1/lokeco11 5.000,00 0,00 6131002/050000/lokeco1/lokeco11 7.000,00 0,00 6143001/050000/lokeco1/lokeco11 2.100,00 0,00 6131006/050000/lokeco1/lokeco11 400,00 0,00

Beleidsdoelstelling Aangenaam leven door aanbod vrije tijd:

De stad Menen maakt via de visie op vrije tijd het leven aangenaam in de stad.

Budgetten Aangenaam leven door aanbod vrije tijd



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan lokeco2: link lokale economie - vrije tijd

Door een uitgebreid aanbod vrijetijdzaken naar bewoners en bewoners van randgemeenten toe trekt de stad

bezoekers aan. Dit gebeurt in samenspraak met vertegenwoordigers lokale economie. Budgetten link lokale economie - vrije tijd



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


lokeco21: Bij de georganiseerde evenementen binnen vrijetijdszaken (zowel op particulier of stedelijk niveau) legt men de link met de

vertegenwoordigers lokale economie.

0,00 0,00


Strategische doelstelling: BETER WONEN

Beter wonen in Menen Budgetten BETER WONEN



2016 262.605,00 414.500,00 151.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium:

De stad Menen wil de kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren.

Budgetten Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium



2016 262.605,00 414.500,00 151.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan wonen1: kwaliteitscontrole woningpatrimonium

Kwaliteitscontrole bestaande woningpatrimonium. Budgetten kwaliteitscontrole woningpatrimonium



2016 262.605,00 414.500,00 151.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wonen11: Bijsturen premie- en belastingsreglementen, (Exploitatie) 262.605,00 0,00 6492000/062005/wonen1/wonen11 6.000,00 0,00 6491000/062904/wonen1/wonen11 53.000,00 0,00 6491000/062003/wonen1/wonen11 15.000,00 0,00 6491000/062001/wonen1/wonen11 153.605,00 0,00 6492000/062004/wonen1/wonen11 10.000,00 0,00 6491000/062004/wonen1/wonen11 10.000,00 0,00 6491000/062903/wonen1/wonen11 15.000,00 0,00 wonen12: Systematische controles van ongezonde woningen en van het naleven van de bezettingsnorm. (Exploitatie)

0,00 1.500,00

7315000/002000/wonen1/wonen12 0,00 1.500,00 wonen13: Verkrotte, verwaarloosde en leegstaande panden worden concreet aangepakt. (Exploitatie)

0,00 413.000,00

7374000/002000/wonen1/wonen13 0,00 275.000,00 7375000/002000/wonen1/wonen13 0,00 138.000,00


Strategische doelstelling: MOBIELE EN VERKEERSVEILIGE STAD

Menen wordt een mobiele, bereikbare en verkeersveilige stad Budgetten MOBIELE EN VERKEERSVEILIGE STAD



2016 0,00 0,00 0,00 632.797,26 252.000,00 -380.797,26 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Verhogen verkeersveiligheid:

De stad Menen wenst de verkeersveiligheid te verhogen.

Budgetten Verhogen verkeersveiligheid



2016 0,00 0,00 0,00 430.000,00 252.000,00 -178.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan verkeer1: zwakke weggebruikers

Verplaatsingen zwakke weggebruikers worden verbeterd en gestimuleerd. Budgetten zwakke weggebruikers



2016 0,00 0,00 0,00 430.000,00 252.000,00 -178.000,00 0,00 0,00 0,00


verkeer11: Aanleg beveiligde fietspaden en nieuwe fietsroutes. (Investeringen)

210.000,00 32.000,00

2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 80.000,00 0,00


1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 0,00 32.000,00


verkeer12: Schoolomgeving JM Sabbestraat verkeersveilig maken. (Investeringen)

220.000,00 220.000,00

1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer12 0,00 220.000,00


Beleidsdoelstelling Verbeteren bereikbaarheid centrum:

De stad Menen wenst de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Budgetten Verbeteren bereikbaarheid centrum



2016 0,00 0,00 0,00 202.797,26 0,00 -202.797,26 0,00 0,00 0,00

Actieplan verkeer2: circulatieplannen

Circulatieplannen bekijken om tot vlot doorgaand verkeer te komen. Budgetten circulatieplannen



2016 0,00 0,00 0,00 202.797,26 0,00 -202.797,26 0,00 0,00 0,00


verkeer21: Aanpakken circulatie Barakken. (Investeringen) 2.000,00 0,00 2250007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer21 2.000,00 0,00

verkeer22: Aanpakken circulatie Wahisstraat. (Investeringen) 2.000,00 0,00 2250007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer22 2.000,00 0,00

verkeer23: Doortrekking Noordstraat realiseren. (Investeringen) 198.797,26 0,00 2240007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer23 198.797,26 0,00


Strategische doelstelling: LEEFBARE STAD

Menen wordt een groene, leefbare stad in een verstedelijkt gebied Budgetten LEEFBARE STAD



2016 0,00 0,00 0,00 113.620,93 0,00 -113.620,93 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Duurzaamheid en energiezuinig beheer:

De stad Menen streeft duurzaamheid en energiezuinig beheer na.

Budgetten Duurzaamheid en energiezuinig beheer



2016 0,00 0,00 0,00 113.620,93 0,00 -113.620,93 0,00 0,00 0,00

Actieplan duurzaam1: energieverbruik verminderen

Verminderen van energieverbruik. Budgetten energieverbruik verminderen



2016 0,00 0,00 0,00 113.620,93 0,00 -113.620,93 0,00 0,00 0,00


duurzaam11: Energiescans stadsgebouwen uitvoeren en aan de hand hiervan maatregelen treffen.

0,00 0,00

duurzaam12: Voorzien in energiezuinige openbare verlichting. (Investeringen)

113.620,93 0,00

2289007/067000/PB-Duurzaam/duurzaam1/duurzaam12 113.620,93 0,00

Actieplan duurzaam2: promoten duurzame bedrijvenparken

Promoten duurzame bedrijvenparken.

Budgetten promoten duurzame bedrijvenparken



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


duurzaam21: Bestaande bedrijventerreinen begeleiden naar duurzame

bedrijvenparken met aandacht voor mobiliteit, uitstoot, groen- en waterbuffers, beeldkwaliteit openbaar domein en individuele kavels.

0,00 0,00


Strategische doelstelling: RUIMTE VOOR VRIJE TIJD

Menen wordt een inspirerende stad met ruimte voor vrije tijd Budgetten RUIMTE VOOR VRIJE TIJD



2016 2.658.187,00 20.638,00 -2.637.549,00 73.011,95 0,00 -73.011,95 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Cultuurcentrum en bibliotheek:

Cultuur moet bereikbaar zijn voor alle inwoners en hen versterken.

Budgetten Cultuurcentrum en bibliotheek



2016 1.499.733,00 1.955,00 -1.497.778,00 22.962,85 0,00 -22.962,85 0,00 0,00 0,00

Actieplan ccdesteiger: CC De Steiger

De stad Menen biedt een kwaliteitsvol en breed cultuuraanbod via Cultuurcentrum De Steiger. Budgetten CC De Steiger



2016 800.000,00 0,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ccdesteiger: De stad voorziet financiële middelen voor CC De Steiger voor het aanbieden van een kwalitatief, breed cultuuraanbod.

(Exploitatie)

800.000,00 0,00

6493000/070100/ccdesteiger/ccdesteiger 800.000,00 0,00

Actieplan bib: bibliotheek

De bibliotheek wordt een informatiecentrum waar de burger met alle vragen terecht kan (invoering Delphi).

Budgetten bibliotheek



2016 699.733,00 1.955,00 -697.778,00 22.962,85 0,00 -22.962,85 0,00 0,00 0,00


bib1: Wij stimuleren cultuureducatie en leesmotivatie, zowel bij

jongeren als volwassenen. (Exploitatie) 42.500,00 0,00

6139999/070300/bib/bib1 500,00 0,00 6150001/070301/bib/bib1 4.000,00 0,00 6131006/070300/bib/bib1 2.000,00 0,00 6143001/070300/bib/bib1 500,00 0,00 6141006/070300/bib/bib1 500,00 0,00 6150001/070300/bib/bib1 35.000,00 0,00 bib2: Wij zijn een belangrijke partner op het vlak van leesbevordering en mediawijsheid en werken daarvoor samen met de onderwijsinstellingen.

(Exploitatie)

200,00 0,00

6141006/070300/bib/bib2 200,00 0,00 bib3: Wij voeren een actief doelgroepenbeleid, in de eerste plaats naar personen met een beperking. (Exploitatie)

1.000,00 0,00

6150001/070300/bib/bib3 1.000,00 0,00 bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Exploitatie)

13.100,00 0,00

bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Investeringen)

22.962,85 0,00

6142001/070300/bib/bib4 400,00 0,00 6141004/070300/bib/bib4 5.700,00 0,00 2410000/070300/PB-CC en Bib/bib/bib4 22.962,85 0,00

6150001/070300/bib/bib4 7.000,00 0,00 bib5: Wij bewaren het lokale literaire, muzikale en documentaire

erfgoed en maken het bekend. (Exploitatie) 800,00 0,00

6131006/070300/bib/bib5 500,00 0,00 6143001/070300/bib/bib5 300,00 0,00


bib6: Wij maken van de bibliotheek een aangename plaats waar er ruimte is voor ontmoeting en studie. (Exploitatie)

3.900,00 0,00

6131006/070300/bib/bib6 2.500,00 0,00 6143001/070300/bib/bib6 1.000,00 0,00 6141004/070300/bib/bib6 400,00 0,00 bib7: De stad Menen heeft bibliotheekpersoneel in dienst. (Exploitatie) 638.233,00 1.955,00 6203100/070300/bib/bib7 2.070,00 0,00 6231004/070300/bib/bib7 8.880,00 0,00 6201000/070300/bib/bib7 329.210,00 0,00 6231003/070300/bib/bib7 500,00 0,00 6230001/070300/bib/bib7 1.795,00 0,00 6203000/070300/bib/bib7 69.485,00 0,00 6211000/070300/bib/bib7 153.030,00 0,00 6213000/070300/bib/bib7 22.770,00 0,00 6221100/070300/bib/bib7 1.155,00 0,00 6223100/070300/bib/bib7 153,00 0,00 7470000/070300/bib/bib7 0,00 1.955,00 6201200/070300/bib/bib7 18.700,00 0,00 6203200/070300/bib/bib7 4.385,00 0,00 6231005/070300/bib/bib7 300,00 0,00 6201100/070300/bib/bib7 25.800,00 0,00

Beleidsdoelstelling Cultuur:

Cultuur brengt mensen samen.

Budgetten Cultuur



2016 743.096,00 10.383,00 -732.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan cult1: cultuurbeleid

De stad Menen voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Budgetten cultuurbeleid



2016 606.971,00 2.733,00 -604.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


cult11: Buurtwerking opzetten en hiervoor ook samenwerking met

sociale partners. (Exploitatie) 3.000,00 0,00

6131006/073900/cult1/cult11 3.000,00 0,00 cult12: Ontsluiten van erfgoed. (Exploitatie) 10.500,00 0,00 6150001/073900/cult1/cult12 2.000,00 0,00 6141006/073900/cult1/cult12 700,00 0,00 6131006/073900/cult1/cult12 7.100,00 0,00 6150200/073900/cult1/cult12 700,00 0,00 cult13: Werken naar doelgroepen. (Exploitatie) 9.000,00 0,00 6493000/095900/cult1/cult13 9.000,00 0,00 cult14: Herdenkingen rond Wereldoorlog I organiseren. (Exploitatie) 7.750,00 0,00 6141006/073900/cult1/cult14 800,00 0,00 6131006/073900/cult1/cult14 6.950,00 0,00 cult15: Ondersteuning van socio-culturele verenigingen. (Exploitatie) 42.690,00 0,00 6120150/070903/cult1/cult15 100,00 0,00 6493000/070901/cult1/cult15 35.990,00 0,00 6131006/070903/cult1/cult15 300,00 0,00 6143001/070903/cult1/cult15 2.200,00 0,00 6141002/070903/cult1/cult15 200,00 0,00 6493000/071000/cult1/cult15 3.000,00 0,00 6141006/070903/cult1/cult15 900,00 0,00 cult16: Lauwe wordt voorzien van een cultureel centrum en een nieuwe bibliotheek.

0,00 0,00

cult17: De stad Menen heeft personeel in dienst voor de uitvoering van het cultuurbeleid. (Exploitatie)

534.031,00 2.733,00

6230001/073900/cult1/cult17 520,00 0,00 6203000/073900/cult1/cult17 52.030,00 0,00 6231003/070100/cult1/cult17 400,00 0,00 6223100/071000/cult1/cult17 308,00 0,00 6203000/070100/cult1/cult17 162.040,00 0,00


6231004/073900/cult1/cult17 2.700,00 0,00 6231005/071000/cult1/cult17 620,00 0,00 7470000/073900/cult1/cult17 0,00 594,00 6221100/073900/cult1/cult17 121,00 0,00 6213000/070100/cult1/cult17 53.095,00 0,00 6203200/071000/cult1/cult17 6.115,00 0,00 6231005/073900/cult1/cult17 1.200,00 0,00 6201200/073900/cult1/cult17 2.750,00 0,00 6213000/071000/cult1/cult17 25.045,00 0,00 6203200/073900/cult1/cult17 3.060,00 0,00 6203100/071000/cult1/cult17 5.100,00 0,00 6203200/070100/cult1/cult17 10.365,00 0,00 6231004/070100/cult1/cult17 6.480,00 0,00 6211000/073900/cult1/cult17 27.215,00 0,00 7470000/070100/cult1/cult17 0,00 1.426,00 6213000/073900/cult1/cult17 16.970,00 0,00 6201100/073900/cult1/cult17 4.440,00 0,00 6230001/071000/cult1/cult17 775,00 0,00 6231003/071000/cult1/cult17 140,00 0,00 6203100/073900/cult1/cult17 3.500,00 0,00 6203000/071000/cult1/cult17 74.212,00 0,00 6231004/071000/cult1/cult17 3.240,00 0,00 6203100/070100/cult1/cult17 12.170,00 0,00 7470000/071000/cult1/cult17 0,00 713,00 6201000/073900/cult1/cult17 58.985,00 0,00 6231003/073900/cult1/cult17 140,00 0,00 6230001/070100/cult1/cult17 295,00 0,00

Actieplan cult2: cultuur in openbare ruimte

De stad Menen brengt kunst en cultuur in de openbare en publieke ruimtes. Budgetten cultuur in openbare ruimte



2016 136.125,00 7.650,00 -128.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


cult21: Organisatie van kwaliteitsvolle culturele activiteiten. (Exploitatie)

2.375,00 0,00

6141006/073900/cult2/cult21 75,00 0,00 6131006/073900/cult2/cult21 2.000,00 0,00 6143001/073900/cult2/cult21 300,00 0,00 cult22: Aanbieden van populaire evenementen. (Exploitatie) 133.750,00 7.650,00 6150200/071002/cult2/cult22 1.500,00 0,00 6131006/071002/cult2/cult22 14.200,00 0,00 6143001/071002/cult2/cult22 3.900,00 0,00 7020000/071003/cult2/cult22 0,00 3.000,00 6150300/071002/cult2/cult22 300,00 0,00 6150200/071000/cult2/cult22 15.350,00 0,00 6120150/071002/cult2/cult22 250,00 0,00 6131006/071000/cult2/cult22 14.000,00 0,00 6150001/071002/cult2/cult22 400,00 0,00 6143001/071000/cult2/cult22 5.000,00 0,00 6143007/071003/cult2/cult22 3.000,00 0,00 6150300/071000/cult2/cult22 6.150,00 0,00 6150001/071000/cult2/cult22 6.000,00 0,00 6150200/071003/cult2/cult22 14.000,00 0,00 6159999/071000/cult2/cult22 1.600,00 0,00 6131006/071003/cult2/cult22 32.000,00 0,00 6143001/071003/cult2/cult22 9.000,00 0,00 6143007/071002/cult2/cult22 1.100,00 0,00 7020000/071002/cult2/cult22 0,00 4.650,00 6150300/071003/cult2/cult22 2.600,00 0,00 6150001/071003/cult2/cult22 1.400,00 0,00 6143007/071000/cult2/cult22 2.000,00 0,00


Beleidsdoelstelling Jeugd:

De stad Menen wil de vele initiatieven van de jeugd ondersteunen en plaats creëren waar de jeugd

elkaar kan ontmoeten. Budgetten Jeugd



2016 298.687,00 0,00 -298.687,00 50.049,10 0,00 -50.049,10 0,00 0,00 0,00

Actieplan jeugd1: jeugdwerkondersteuning

De stad Menen ondersteunt het jeugdwerk. Budgetten jeugdwerkondersteuning



2016 110.500,00 0,00 -110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


jeugd11: Jaarlijks voorziet de stad Menen diverse subsidies ter ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen uit Menen.

(Exploitatie)

110.500,00 0,00

6493000/075001/jeugd1/jeugd11 26.500,00 0,00 6493000/075007/jeugd1/jeugd11 12.000,00 0,00 6493000/075010/jeugd1/jeugd11 7.000,00 0,00 6493000/075006/jeugd1/jeugd11 60.000,00 0,00 6493000/075004/jeugd1/jeugd11 5.000,00 0,00

Actieplan jeugd2: jeugdinfrastructuur

Jaarlijks investeert de stad in geschikte infrastructuur voor jeugd. Budgetten jeugdinfrastructuur



2016 0,00 0,00 0,00 50.049,10 0,00 -50.049,10 0,00 0,00 0,00


jeugd21: De stad Menen investeert in een nieuw jeugdcentrum. De site

kent een centralisatie van diverse werkingen en focust zich op jeugd als doelgroep.

0,00 0,00

jeugd22: Heraanleg van Park Ter Walle - de speelhoek krijgt een groene inplanting, hierdoor krijgt dit gedeelte een parkaanzicht met avontuurlijk speelterrein.

0,00 0,00

jeugd23: De stad Menen investeert in skateinfrastructuur. (Investeringen)

50.049,10 0,00

2300000/075000/PB-Jeugd/jeugd2/jeugd23 50.049,10 0,00

jeugd24: Binnen de vernieuwde structuur van het jeugdcentrum voorziet de stad één of meerdere locaties voor beginnende Menense

muziekbands.

0,00 0,00

Actieplan jeugd3: jeugdbeleid

De stad Menen voert een kwalitatief jeugdbeleid binnen ieder facet van de samenleving Budgetten jeugdbeleid



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


jeugd31: De stad Menen opteert voor meer diversiteit op het speelplein. Speelpleinwerking D'n Molshoop en Sproetel vormen een gezamenlijk

initiatief. Hierbij houdt de stad rekening met specifieke vereisten voor de doelgroep van de Sproetelwerking.

0,00 0,00


Actieplan jeugd4: jeugd en participatie

De stad Menen werkt aan de bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in

maatschappelijke kwetsbare situaties. Budgetten jeugd en participatie



2016 166.837,00 0,00 -166.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


jeugd41: Op de stedelijke speelpleinwerkingen is aandacht voor

diversiteit. Hiervoor zet de stad in op jobstudenten ter ondersteuning van de vrijwilligers. (Exploitatie)

137.850,00 0,00

6150006/075000/jeugd4/jeugd41 250,00 0,00 6231005/075009/jeugd4/jeugd41 100,00 0,00 6211000/075009/jeugd4/jeugd41 8.000,00 0,00 6150005/075000/jeugd4/jeugd41 7.500,00 0,00 6201000/075009/jeugd4/jeugd41 122.000,00 0,00 jeugd42: Speelpleinwerking 't Skepke wordt ondersteund in de vorm van een convenant. (Exploitatie)

9.000,00 0,00

6493000/075005/jeugd4/jeugd42 9.000,00 0,00 jeugd43: De jeugddienst werkt samen met de jeugdverenigingen en de

jeugdraad een ondersteuningsplatform uit in kader van bevordering

participatie aan het reguliere jeugdwerk. (Exploitatie)

250,00 0,00

6143001/075000/jeugd4/jeugd43 250,00 0,00 jeugd44: Het ondersteuningsplatform krijgt, via de jeugdraad, ondersteuning via Uit de Marge. Dit resulteert in één of meerdere intervisiemomenten gericht op bevordering participatie MKKJ aan het jeugdwerk.

0,00 0,00

jeugd45: In samenspraak met de jeugdverenigingen & de jeugdraad werkt de jeugddienst een subsidiekanaal uit ter ondersteuning van

verenigingen die acties ondernemen ter bevordering van de participatie MKKJ aan het jeugdwerk.

0,00 0,00

jeugd46: De herwerkte convenanten met de Speel-o-theek en JOH

Jakkedoe worden verder gezet. (Exploitatie) 19.187,00 0,00

6150005/075000/jeugd4/jeugd46 200,00 0,00 6150001/075000/jeugd4/jeugd46 3.250,00 0,00 6493000/075002/jeugd4/jeugd46 7.750,00 0,00 6150010/075000/jeugd4/jeugd46 250,00 0,00 6100200/075000/jeugd4/jeugd46 300,00 0,00 6493000/075011/jeugd4/jeugd46 7.437,00 0,00 jeugd47: In kader van outreaching zet de stad in op

VindPlaatsGerichtWerken. Hiervoor worden tijdens de paas- en

zomervakantie jongeren aangesteld. (Exploitatie)

550,00 0,00

6150006/075000/jeugd4/jeugd47 550,00 0,00

Actieplan jeugd5: jeugdculturen

De stad Menen heeft aandacht voor diverse jeugdculturen. Budgetten jeugdculturen



2016 21.350,00 0,00 -21.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


jeugd51: De jeugddienst stelt in samenwerking met CC De Steiger en een werkgroep jongerenprogrammatie een programma op binnen de

reguliere programmatie van CC De Steiger. (Exploitatie)

2.500,00 0,00

6131006/075000/jeugd5/jeugd51 2.500,00 0,00 jeugd52: In samenspraak met de skaters wordt een skatebeleid

uitgestippeld. (Exploitatie) 3.350,00 0,00

6143001/075000/jeugd5/jeugd52 50,00 0,00 6131006/075000/jeugd5/jeugd52 800,00 0,00 6150200/075000/jeugd5/jeugd52 2.500,00 0,00 jeugd53: Jongeren krijgen podium- en expositiekansen via projectsubsidies en samenwerking met jeugdhuizen, CC De Steiger, enz. (Exploitatie)

15.000,00 0,00

6493000/075003/jeugd5/jeugd53 15.000,00 0,00 jeugd54: In samenspraak met de veiligheidsdiensten, jeugdraad en de

jeugdverenigingen stelt de jeugddienst een fuifkoffer samen. (Exploitatie)

500,00 0,00

6150001/075000/jeugd5/jeugd54 500,00 0,00


Beleidsdoelstelling Sport:

De stad Menen wil meer mensen aanzetten tot levenslang sporten door een sportieve gemeente te

zijn. Budgetten Sport



2016 116.671,00 8.300,00 -108.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan sport1: subsidies sportverenigingen

De stad Menen ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht

subsidiebeleid. Budgetten subsidies sportverenigingen



2016 36.000,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sport11: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan haar erkende

sportverenigingen ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van deze sportclubs (Exploitatie)

36.000,00 0,00

6493000/074010/sport1/sport11 36.000,00 0,00

Actieplan sport2: subsidies sportverenigingen met jeugwerking

De stad Menen stimuleert sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. Budgetten subsidies sportverenigingen met jeugwerking



2016 57.000,00 0,00 -57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sport21: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan clubs die inzetten

op kwaliteitsverhoging van jeugdbegeleiding en stimuleert verenigingen tot fusioneren. (Exploitatie)

57.000,00 0,00

6493000/074010/sport2/sport21 57.000,00 0,00

Actieplan sport3: activeringssportbeleid

De stad Menen voert een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders

georganiseerd laagdrempelig sporten beweegaanbod. Budgetten activeringssportbeleid



2016 21.271,00 8.300,00 -12.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sport31: De stad Menen organiseert jaarlijks een sportief massa-evenement. (Exploitatie)

11.471,00 6.800,00

6131006/074000/sport3/sport31 600,00 0,00 7460001/074000/sport3/sport31 0,00 2.000,00 6150200/074000/sport3/sport31 3.000,00 0,00 7010000/074000/sport3/sport31 0,00 4.800,00 6143001/074000/sport3/sport31 5.360,00 0,00 6143007/074000/sport3/sport31 2.276,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport31 235,00 0,00 sport32: De stad Menen organiseert recreatieve sportsessies voor

volwassenen. (Exploitatie) 2.000,00 1.500,00

7020000/074000/sport3/sport32 0,00 1.500,00 6131006/074000/sport3/sport32 2.000,00 0,00


sport33: De stad Menen houdt het gemeentelijk aanbod van sportkampen in stand. (Exploitatie)

2.100,00 0,00

6150005/074000/sport3/sport33 600,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport33 1.500,00 0,00 sport34: De stad Menen organiseert schoolsport. (Exploitatie) 5.250,00 0,00 6131006/074000/sport3/sport34 1.250,00 0,00 6143001/074000/sport3/sport34 2.500,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport34 1.500,00 0,00 sport35: De stad Menen organiseert activiteiten voor senioren in

samenwerking met GSW (gewestelijke sportwerking) (Exploitatie) 450,00 0,00

6493000/074000/sport3/sport35 450,00 0,00

Actieplan sport4: sportbeleid voor kansengroepen

De stad Menen voert een beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen met aandacht voor transversale

samenwerking. Budgetten sportbeleid voor kansengroepen



2016 2.400,00 0,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sport41: De stad Menen ondersteunt sportactiviteiten voor mensen met een beperking en kansarmen (via deel 3 van het stedelijk

subsidiereglement voor sportverenigingen) (Exploitatie)

2.400,00 0,00

6493000/074010/sport4/sport41 2.000,00 0,00 6493000/074000/sport4/sport41 400,00 0,00

Beleidsdoelstelling Vrije tijd:

De stad Menen streeft een geïntegreerd vrijetijdsaanbod na en ziet daarbij de verenigingen als

partner bij het opstellen van het beleid.

Budgetten Vrije tijd



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan vrijetijd1: geïntegreerd vrijetijdsaanbod

Afstemmen van de dienstverlening binnen vrijetijdsdiensten. Budgetten geïntegreerd vrijetijdsaanbod



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


vrijetijd11: Aanbod van vrijetijdsactiviteiten bundelen, evalueren en promoten.

0,00 0,00

vrijetijd12: Alle verhuurbare vrijetijdsinfrastructuur en -materiaal wordt in kaart gebracht. De verhuurreglementen worden op elkaar afgestemd.

0,00 0,00

vrijetijd13: Men installeert overlegmomenten (per doelgroep) om het vrijetijdsaanbod beter af te stemmen en coherent te werken.

0,00 0,00

vrijetijd14: De verschillende gebruikersreglementen worden

geïnventariseerd en overzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

0,00 0,00


Strategische doelstelling: CORRECT BELEID

Correct beleid Budgetten CORRECT BELEID



2016 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Evaluatie initiatieven:

De vele initiatieven binnen de stad worden geëvalueerd en op hun kwaliteit gemeten.

Budgetten Evaluatie initiatieven



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan correct1: evaluatie en kwaliteitstoets

De stad Menen implementeert een evaluatie en kwaliteitstoets van de georganiseerde acties vanuit een

multidisciplinaire visie. Budgetten evaluatie en kwaliteitstoets



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


correct11: Twee keer per jaar komen alle diensten binnen vrijetijdszaken samen om de voorbije acties te evalueren. Hiernaast

worden bepaalde acties op zich geëvalueerd (en dit met de mogelijke particuliere partners).

0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Samenwerking vrijetijdsdiensten:

Door samenwerking kan men efficiënter werken en het kwaliteitsniveau opkrikken.

Budgetten Samenwerking vrijetijdsdiensten



2016 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan correct2: bovengemeentelijke samenwerking

Bovengemeentelijke samenwerking wordt gestimuleerd (jeugd, sport, cultuur, toerisme,…). Budgetten bovengemeentelijke samenwerking



2016 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


correct21: Verschillende diensten binnen vrije tijd hebben samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Dit overleg gebeurt al dan niet ook met een financiële bijdrage. Deze samenwerking wordt

in de toekomst verder uitgewerkt (Overleg Cultuur, Toerisme Leiestreek, Gidsenkring). (Exploitatie)

12.000,00 0,00

6493000/075008/correct2/correct21 1.000,00 0,00 6493000/070902/correct2/correct21 11.000,00 0,00


Strategische doelstelling: NIEUW IN ONZE STAD

De stad Menen promoot de integratie en het gelijkekansenbeleid Budgetten NIEUW IN ONZE STAD



2016 66.132,00 240,00 -65.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Inburgering:

De stad Menen wil nieuwkomers begeleiden en ondersteunen in hun inburgering.

Budgetten Inburgering



2016 4.375,00 0,00 -4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie1: toegang tot stedelijke diensten

De stad Menen zorgt ervoor dat iedere burger een gelijkwaardige toegang krijgt tot de stedelijke diensten. Budgetten toegang tot stedelijke diensten



2016 4.375,00 0,00 -4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


integratie11: De integratiedienst onderneemt acties om de toegankelijkheid van de stedelijke en niet-stedelijke diensten te verhogen (Exploitatie)

4.375,00 0,00

6150010/090200/integratie1/integratie11 500,00 0,00 6141001/090200/integratie1/integratie11 375,00 0,00 6143001/090200/integratie1/integratie11 3.000,00 0,00 6142001/090200/integratie1/integratie11 500,00 0,00

Beleidsdoelstelling Taalbeleid:

De stad Menen ontwikkelt een visie voor een stadsbreed taalbeleid.

Budgetten Taalbeleid



2016 3.200,00 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie2: taalbeleid

De stad Menen voert een taalbeleid met het oog op het bevorderen van gelijke kansen voor mensen met een

migratiegeschiedenis. Budgetten taalbeleid



2016 3.200,00 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


integratie21: De stad ondersteunt initiatieven die zich richten op taal. (Exploitatie)

3.200,00 0,00

6150010/090200/integratie2/integratie21 500,00 0,00 6131006/090200/integratie2/integratie21 1.950,00 0,00 6141001/090200/integratie2/integratie21 450,00 0,00 6143001/090200/integratie2/integratie21 300,00 0,00


Beleidsdoelstelling Participatie en integratie:

De stad Menen zet participatietrajecten in beleidsvoorbereidende en –uitvoerende werking op. Budgetten Participatie en integratie



2016 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie3: inspraak

De stad Menen bevordert de inspraak en participatie voor mensen met een migratiegeschiedenis.

Budgetten inspraak



2016 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


integratie31: De integratiedienst ondersteunt zelforganisaties uit de

stad en betrekt/zoekt de mensen met een migratieachtergrond om mee te werken bij acties van de integratiedienst. (Exploitatie)

3.000,00 0,00

6493000/090200/integratie3/integratie31 2.500,00 0,00 6143001/090200/integratie3/integratie31 300,00 0,00 6150001/090200/integratie3/integratie31 200,00 0,00

Beleidsdoelstelling Beeldvorming diversiteit:

De stad Menen werkt aan een correcte beeldvorming van de diversiteit in de samenleving. Budgetten Beeldvorming diversiteit



2016 55.557,00 240,00 -55.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie4: correcte beeldvorming

De stad Menen maakt werk van een correct beeld van mensen met een migratiegeschiedenis. Budgetten correcte beeldvorming



2016 4.425,00 0,00 -4.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


integratie41: De integratiedienst werkt mee aan initiatieven of organiseert acties die de sociale cohesie tussen mensen willen

verbeteren. (Exploitatie)

1.425,00 0,00

6141001/090200/integratie4/integratie41 200,00 0,00 6143001/090200/integratie4/integratie41 1.225,00 0,00 integratie43: In verschillende publicaties van de stad Menen komt diversiteit in beeld. (Exploitatie)

500,00 0,00

6141006/011900/integratie4/integratie43 500,00 0,00 integratie44: De stad zorgt voor logistieke ondersteuning en

subsidiëring van organisaties die initiatieven nemen ter bevordering van de diversiteit (Exploitatie)

2.500,00 0,00

6493000/090200/integratie4/integratie44 2.500,00 0,00


Actieplan integratie5: diversiteitspersoneelsbeleid

De stad Menen voert een diversiteitsbeleid binnen het eigen personeelsbeleid.

Budgetten diversiteitspersoneelsbeleid



2016 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


integratie51: Voor leidinggevend personeel van de stad Menen en OCMW Menen is er op regelmatige tijdstippen vorming i.v.m. diversiteit op de werkvloer. (Exploitatie)

500,00 0,00

6150010/090200/integratie5/integratie51 500,00 0,00

Actieplan integratie6: integratie in de arbeidsmarkt

De stad Menen ondersteunt en zet acties op om mensen met een migratiegeschiedenis te helpen bij het

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Budgetten integratie in de arbeidsmarkt



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


integratie61: De integratiedienst organiseert sensibiliseringsacties voor niet-stedelijke diensten om de toegankelijkheid te verhogen voor mensen met een migratiegeschiedenis.

0,00 0,00

Actieplan integratie7: integratiedienst

De stad Menen zorgt voor de uitbouw van een integratiedienst. Budgetten integratiedienst



2016 50.632,00 240,00 -50.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


integratie71: De stad Menen heeft personeelsleden in dienst voor de integratiedienst. (Exploitatie)

50.632,00 240,00

7470000/090200/integratie7/integratie71 0,00 240,00 6203200/090200/integratie7/integratie71 1.925,00 0,00 6143005/090200/integratie7/integratie71 50,00 0,00 6203100/090200/integratie7/integratie71 2.410,00 0,00 6231004/090200/integratie7/integratie71 1.080,00 0,00 6231003/090200/integratie7/integratie71 47,00 0,00 6203000/090200/integratie7/integratie71 34.035,00 0,00 6213000/090200/integratie7/integratie71 11.085,00 0,00


Strategische doelstelling: WELVAART VOOR IEDEREEN

Welvaart voor iedereen Budgetten WELVAART VOOR IEDEREEN



2016 231.900,00 125.000,00 -106.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Kansen voor iedereen:

We bieden kansen voor iedereen via een sterk sociaal beleid

Budgetten Kansen voor iedereen



2016 231.900,00 125.000,00 -106.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan ontwikkel: Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking wordt in het reguliere lokale beleid opgenomen

Budgetten Ontwikkelingssamenwerking



2016 42.900,00 0,00 -42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ontwikkel1: De stad Menen wil de betrokkenheid en het draagvlak voor Noord-Zuid verhogen, vooral naar scholen, jeugd en sociaal-culturele verenigingen toe. (Exploitatie)

8.100,00 0,00

6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel1 100,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel1 8.000,00 0,00 ontwikkel2: De stad Menen wil een kwalitatiever en diepgaander Noord-Zuidbeleid realiseren door te investeren in capaciteitsopbouw en teambuilding bij zoveel mogelijk medewerkers. (Exploitatie)

1.250,00 0,00

6141002/016000/ontwikkel/ontwikkel2 250,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel2 250,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel2 650,00 0,00 6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel2 100,00 0,00 ontwikkel3: De stad Menen zet in op een betere interculturele dialoog en op duurzaamheid door hier geïntegreerd rond samen te werken. (Exploitatie)

4.800,00 0,00

6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel3 250,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel3 100,00 0,00 6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel3 1.100,00 0,00 6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel3 150,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel3 3.200,00 0,00 ontwikkel4: De stad Menen wil het bestaande draagvlak voor Noord-Zuid verder mee ontwikkelen door continu dynamische ondersteuning

te bieden op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau. (Exploitatie)

28.750,00 0,00

6120150/016000/ontwikkel/ontwikkel4 100,00 0,00 6493000/016001/ontwikkel/ontwikkel4 4.500,00 0,00 6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel4 300,00 0,00 6150001/016000/ontwikkel/ontwikkel4 400,00 0,00 6493000/016003/ontwikkel/ontwikkel4 8.500,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel4 200,00 0,00 6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel4 1.200,00 0,00 6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel4 150,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel4 1.300,00 0,00 6150300/016000/ontwikkel/ontwikkel4 100,00 0,00 6493000/016002/ontwikkel/ontwikkel4 12.000,00 0,00 ontwikkel5: De stad Menen vraagt een impulssubsidie aan. 0,00 0,00

Actieplan Oankonderw: F1ankerend Onderwijs

De stad Menen voert een flankerend onderwijsbeleid in samenwerking met het lokaal overleg platform voor het basisonderwijs LOP.

64.000,00 Stimulans voor het

Actieplan soceco: Sociale economie De stad Menen treedt op als beherende gemeente voor een regionale samenwerking op gebied van sociale economie, met als beleidsdoelstelling het verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in de sociale en de reguliere economie via de creatie van een continuum van werkplekken in onze streek en met als deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

soceco op economie en zal voor de concrete uitvoering een beroep doen op de meest passende streekorganisatie(s). De concrete uitwerking gebeurt door de werkgroep Sociale Economie waarbij het OCMW Menen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit actieplan en voor de verdeli van de subsidies criteria.



p.2S Seer.: Erie Algoet


Toelichting rekeningnummers

Rekening

2140007

2200000

2203000

2210007

2240007

2250007

2260007

2289007

2300000

2400000

2410000

4951000

6103010

6110000

6111000

6113000

6120150

6120160

6131003

6131006

6139999

6141001

6141002

6141004

6141006

6141200

6142001

6143001

6143005

6150001

6150005

6150006

6150010

6150011

6150013

6150200

6150300

6159999

6160004

6160300

Omschrijving algemene rekening

Plannen en studies - in uitvoering

Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw

Wegen - in aanbouw

Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw

Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw

Overige onroerende infrastructuur - in aanbouw

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Meubilair - gemeenschapsgoederen

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen

Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

Elektriciteit

Gas

Water

Burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering voertuigen

Erelonen en vergoedingen antwerp en studieopdrachten

Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

Ka ntoorbenodigdheden

Documentatie en abonnementen

Communicatiekosten telefoon en internet

Administratief drukwerk en kopieerkosten

Huur meubilair en bureaumateriaal

Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

Reis- en verblijfkosten

Aankoop klein materieel

Vervoer

Lidmaatschappen

Opleidingskosten

Kosten werkkleding

Drukwerk voor exploitatie

Huur technische materieel

Onderhoud en herstelling technisch materieel

Overige exploitatiekosten

Olie en brandstof voor voertuigen

Onderhoud en herstelling voertuigen



p.26 8930 Menen Seer.: Erie Algoet


6201000

6201100

6201300

6202000

6202100

6203000

6203100

6203300

6211000

6211001

6212000

6213000

6231001

6231005

6491000

6492000

6493000

6494000

6496000

6640000

7020000

7040999

7315000

7374000

7375000

7405002

7406000

7450001

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

Vergoedingen vastbenoemd person eel

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

Bezoldigingen contractueel personeel

Va ka ntiegeld contractuelen

Vergoedingen contractuelen

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vast benoemd

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen

Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst

Verzekering arbeidsongevallen

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Tussenkomst in de vakbondspremies

Toegesta ne i nvesteri ngssu bsid ies

Opbrengsten uit prestaties

Andere terugvorderingen en tussenkomsten

Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels

Leegstaande woningen en gebouwen

Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen

Personeelssubsidies algemeen

Specifieke werkingssubsidies

Schadevergoedingen




Fin. beh.: Peter Pille 8930 Menen

1.4 B1: Het doelstellingenbudget

ALGEMENE FINANCIERING

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

BURGER- EN WELZIJNSZAKEN


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

CULTUUR


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

JEUGD


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

SPORT


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

PERSONEEL EN ORGANISATIE


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere


IUitgaven IVorig

4.279.511

4.279.511

943.621

3.335.890

6.505.211

199.427

199.427

6.305.784

6.305.784

3.721.598

2.308.572

2.308.572

1.413.026

830.526

442.500

140.000

767.225

309.687

259.687

50.000

457.538

457.538

3.027.117

113.800

113.800

2.913.317

1.260.317

1.653.000

6.315.315

500

500

6.314.815

5.884.315

430.500

IOntvangsten ISaldo IWijziging INieuw IVorig

39.458 4.318.969 33.148.663

414.500

414.500

39.458 4.318.969 32.734.163

-43.577 900.044 31.830.168

83.035 83.035

3.335.890 903.995

99.370 6.604.581 189.379

205 199.632 125.240

205 199.632 125.240

99.165 6.404.949 64.139

99.165 6.404.949 52.139

12.000

168.423 3.890.021 70.050

2.120 2.310.692 10.388

-20.843 2.287.729 10.388

22.963 22.963

166.303 1.579.329 59.662

-57.652 772.874 59.662

363.955 806.455

-140.000 0

48.831 816.056 76.688

40.049 349.736

40.000 299.687

49 50.049

8.781 466.319 76.688

8.420 465.958 76.688

361 361

-1.412.772 1.614.345 1.442.568

2.871 116.671 7.600

2.871 116.671 7.600

-1.415.643 1.497.674 1.434.968

14.785 1.275.102 684.968

-1.430.428 222.572 750.000

-54.779 6.260.536 150.522

500

500

-54.779 6.260.036 150.522

83.693 5.968.008 150.522

-138.472 292.028

Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224

p.28

IWijziging INieuw IVorig INieuw

-558.915

-558.915

73.700

202.385

-835.000

108.500

108.500

108.500

1.950

1.950

1.950

-750.360

700

700

-751.060

-1.060

-750.000

201.253

201.253

7.253

194.000

32.589.748 28.869.152 28.270.779

414.500 414.500 414.500

414.500 414.500 414.500

32.175.248 28.454.652 27.856.279

31.903.868 30.886.547 31.003.824

202.385 0 119.350

68.995 -2.431.895 -3.266.895

297.879 -6.315.832 -6.306.702

125.240 -74.187 -74.392

125.240 -74.187 -74.392

172.639 -6.241.645 -6.232.310

160.639 -6.253.645 -6.244.310

12.000 12.000 12.000

72.000 -3.651.548 -3.818.021

12.338 -2.298.184 -2.298.354

12.338 -2.298.184 -2.275.391

0 -22.963

59.662 -1.353.364 -1.519.667

59.662 -770.864 -713.212

-442.500 -806.455

-140.000 0

76.688 -690.537 -739.368

-309.687 -349.736

-259.687 -299.687

-50.000 -50.049

76.688 -380.850 -389.631

76.688 -380.850 -389.270

0 -361

692.208 -1.584.549 -922.137

8.300 -106.200 -108.371

8.300 -106.200 -108.371

683.908 -1.478.349 -813.766

683.908 -575.349 -591.194

0 -903.000 -222.572

351.775 -6.164.793 -5.908.761

-500 -500

-500 -500

351.775 -6.164.293 -5.908.261

157.775 -5.733.793 -5.810.233

194.000 -430.500 -98.028

Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille

1.4 B1: Het doelstellingenbudget

INTEGRALE VEILIGHEID


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

RO ENWONEN


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN


Exploitatie

I nvesteringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATS


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteringen

Andere

Totalen

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere


IUitgaven IVorig

6.632.862

413.927

413.927

6.218.935

5.991.607

227.328

4.944.753

247.000

247.000

4.697.753

2.383.493

2.314.260

1.522.810

262.605

262.605

1.260.205

685.205

575.000

3.926.975

83.500

83.500

3.843.475

3.715.975

127.500

2.732.700

2.732.700

2.534.700

198.000

44.376.077

34.635.099

6.265.088

3.475.890

IOntvangsten ISaldo IWijziging INieuw IVorig IWijziging INieuw IVorig INieuw

178.922 6.811.784 475.581

146.908 560.835 264.955

2.760 416.687 264.955

144.148 144.148

32.013 6.250.948 210.626

8.260 5.999.867 30.000

23.753 251.081

180.626

1.404.135 6.348.888 3.986.059

499.418 746.418 32.000

499.418 746.418 32.000

904.717 5.602.470 3.954.059

-6.010 2.377.483 3.379.059

910.727 3.224.987 575.000

454.680 1.977.490 290.640

262.605

262.605

454.680 1.714.885 290.640

-5.760 679.445 90.640

460.440 1.035.440 200.000

436.801 4.363.776 3.432.156

83.500

83.500

436.801 4.280.276 3.432.156

32.757 3.748.732 3.044.656

404.044 531.544 387.500

560.041 3.292.741 58.824

560.041 3.292.741 58.824

13.585 2.548.285 24.624

546.456 744.456 34.200

1.923.110 46.299.187 43.321.130

172.659 34.807.758 40.245.809

1.890.451 8.155.539 1.978.700

-140.000 3.335.890 1.096.621


p.29

470.900

-20.100

-20.100

491.000

491.000

740.299

220.000

220.000

520.299

520.299

-200.000

-200.000

-200.000

340.014

340.014

2.100

337.914

694.394

694.394

694.394

1.048.035

173.043

1.709.992

-835.000

946.481 -6.157.281 -5.865.303

244.855 -148.972 -315.980

244.855 -148.972 -171.832

0 -144.148

701.626 -6.008.309 -5.549.322

30.000 -5.961.607 -5.969.867

491.000 -227.328 239.919

180.626 180.626 180.626

4.726.358 -958.694 -1.622.531

252.000 -215.000 -494.418

252.000 -215.000 -494.418

4.474.358 -743.694 -1.128.112

3.379.059 995.566 1.001.576

1.095.299 -1.739.260 -2.129.688

90.640 -1.232.170 -1.886.850

-262.605 -262.605

-262.605 -262.605

90.640 -969.565 -1.624.245

90.640 -594.565 -588.805

0 -375.000 -1.035.440

3.772.170 -494.819 -591.606

-83.500 -83.500

-83.500 -83.500

3.772.170 -411.319 -508.106

3.046.756 -671.319 -701.976

725.414 260.000 193.870

753.218 -2.673.876 -2.539.523

753.218 -2.673.876 -2.539.523

24.624 -2.510.076 -2.523.661

728.594 -163.800 -15.862

44.369.165 -1.054.947 -1.930.023

40.418.852 5.610.710 5.611.094

3.688.692 -4.286.388 -4.466.848

261.621 -2.379.269 -3.074.269



Financiële toestand 1.5Na deze budgetwijziging past het budget nog steeds in het meerjarenplan:

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de beleidsnota of de strategische nota.

Het resultaat op kasbasis is ieder jaar groter dan nul De autofinancieringsmarge 2016 (2.536.825 euro) is groter dan de autofinancieringsmarge voor het jaar 2016 in het oorspronkelijke meerjarenplan (2.536.441 euro).

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

Resultaat op kasbasis (Budget) -2.090.736 3.041.337 767.773 152.488 145.627 5.197

Resultaat op kasbasis (na BW) -2.090.736 6.878.812 4.056.505 1.597.892 428.491 3.010

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

Autofinancieringsmarge (Budget) 3.544.093 964.395 2.536.441 1.333.723 1.121.346 1.117.180

Autofinancieringsmarge (na BW) 3.544.093 5.609.074 2.536.825 1.410.394 1.258.806 1.337.129

Deze recente cijfers werden qua parameterisering niet aangepast in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd in gemeenteraad van december. Bij de opmaak van het budget 2017 zal een volledig geactualiseerd meerjarenplan opgemaakt worden. In deze budgetwijziging wordt in het schema M2 het gecumuleerd resultaat over de diverse jaren aangepast en wordt rekening gehouden met de verschuivingen van de transactiekredieten binnen de vastgestelde verbintenissenkredieten van de investeringsenveloppes .

Lijst overheidsopdrachten 1.6 Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document.

Lijst daden van beschikking 1.7Ook hier worden geen wijzigingen aangebracht. De tekst in het document van het oorspronkelijk budget blijft dus van kracht.

1.8 Lijst nominatieve subsidies na budgetwijziging

Beleidsveld BItem Rekening Omschrijving Bedrag Wijziging Nieuw krediet

0050

005000 6493000 Wiskundeprijs Legaat Pinoy 2.000,00 € € 0,00 2.000,00 €

0112

011200 6493000 Bijdrage W.I.V.O. 3.500,00 € € 0,00 3.500,00 €

0119

011900 6493000 Orde van de Architecten 550,00 € € 0,00 550,00 €

0130

013000 6493000 Bijdrage VLAVABBS 90,00 € € 0,00 90,00 €

0160

016001 6493000 Nationaal Comité 11.11.11 4.500,00 € € 0,00 4.500,00 €

0300

030000 659000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huivuilverwerking 575.148,00 € € 0,00 575.148,00 €

0400

040000 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie 4.659.645,00 € € 0,00 4.659.645,00 €

040010 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie: camerabewaking 19.600,00 € € 0,00 19.600,00 €

0410

041010 6494000 Bijdrage brandweerzone Fluvia 881.202,00 € € 0,00 881.202,00 €

041050 6493000 Subsidie vriendenkring brandweer 5.750,00 € € 5.750,00 11.500,00 €

0430

043001 6493000 Toelage Civiele Bescherming 750,00 € € 0,00 750,00 €

0470

047000 6493000 Dierenbescherming 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €

0500

050010 6492000 Eindejaarsacties en -verlichting 15.000,00 € € 0,00 15.000,00 €

050013 6493000 Nacht van de OnderMener 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

0510

051000 6494000 Bijdrage Leiedal 34.000,00 € € 0,00 34.000,00 €

0520

052000 6493000 Toelage gidsenkringen: Kortrijk en Menen 1.600,00 € € 0,00 1.600,00 €

0521

052100 6493000 Bijdrage Westtoer en Leievallei 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €

0550

055000 6494000 Bijdrage Sociale economie 125.000,00 € € 0,00 125.000,00 €

0620

062005 6492000 Bijdrage Leiedal voor project Warmer Wonen 6.000,00 € € 0,00 6.000,00 €

062901 6494000 Bijdrage intergem. samenwerking Kwalitatief wonen in de

Grensstreek

53.500,00 € € 0,00 53.500,00 €

0701

070100 6493000 Werkingstoelage C.C. De Steiger 800.000,00 € € 0,00 800.000,00 €

070101 6493000 Werkingstoelage Salto 30.000,00 € € 0,00 30.000,00 €

0709

070902 6493000 Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen 11.000,00 € € 0,00 11.000,00 €

0710

071000 6493000 Huurtoelagen muziekmaatschappijen 3.000,00 € € 0,00 3.000,00 €

071001 6493000 Toelage wijkkermis Lauwe : Tuinwijk 100,00 € € 0,00 100,00 €

071001 6493000 Toelage Breughelkermis 15.000,00 € € 0,00 15.000,00 €

071001 6493000 Toelage wijkkermissen Rekkem: Paradijs 600,00 € € 0,00 600,00 €

071001 6493000 Toelage Summer in Lauwe 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €

071001 6493000 Toelage VZW Bedevaart naar de graven van de Ijzer 25,00 € € 0,00 25,00 €

0712

071201 6493000 Grensrock 12.500,00 € € 0,00 12.500,00 €

071202 6493000 Summer@Lauwe 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

0720

072000 6493000 Subsidie aan Molencomité 1.500,00 € € 0,00 1.500,00 €

Nijverheid

Toerisme - Onthaal en promotie

Toerisme - Sectorondersteuning

Werkgelegenheid

Grondbeleid voor wonen

Cultuurcentrum

Overige culturele instellingen

Feesten en plechtigheden

Festivals

Monumentenzorg

Dierenbescherming

Overige algemene diensten

Personeelsdienst en vorming

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Administratieve dienstverlening

Hulp aan het buitenland

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Politiediensten

Brandweer

Civiele bescherming

Dierenbescherming

Stad Menen (NIS: 34027)

Grote Markt 1

8930 Menen

Budgetwijziging 2016/1

VolgNr. Budg. Jnl 21224

p. 32

Secr.: Eric Algoet


0729 072901 072902

0739 073901 073902 073903 073905

0740 074000 074000 074000 074050

0750 075000 075002 075008 075011 075012

0790 079001 079003 079004 079005 079006 079007 079008 079009

0791 079100

0800 080030 080031 080040

0880 088000

0900 090000

0902 090200

090200

0909 090902 090903 090906

0911 091103 091104

0945 094500 094500

0985 098501 098502 098502 098503


Grote Markt 1

8930 Menen

Overig beleid inzake het erfgoed

6493000 Heemkring 6493000 Ons Erfdeel Overig kunst- en cultuurbeleid

6493000 Menen Bebloemd 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Menen 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Rekkem 6493000 Vaderlandslievende verenigingen

- N.S.B. afdeling Rekkem : 125 ( - N.S.B. afdeling Lauwe : 150 ( - Bond Weggevoerden en Werkweigeraars : 150 ( - Herdenkingscomite Provo Mausoleum Politieke Gevangenen :

150( - Veteranen Leopold III : 150 ( - Paracommando's : 175 (

Sport

6493000 Bijdrage gewestelijke sportwerking (GSW) 6493000 Bijdrage Vlaams Instituut Sportbeheer 6492000 Prijssubsidie sporthal 6492000 Prijssubsidie zwembad

Jeugd

6494000 Toelage intergem. Samenwerking Maksimum

6493000 JOH Jakkedoe 6493000 Toelage lokaal overleg 6493000 Toelage Speel-o-theek 6493000 Stuurgroep Jeugdraad Erediensten

6494000 Kerkfabriek St.-Vedastus

6494000 Kerkfabriek St.-Jozef 6494000 Kerkfabriek St.-Jan de Doper

6494000 Kerkfabriek St.-Bavo 6494000 Kerkfabriek St.-Niklaas

6494000 Kerkfabriek Maagd der Armen 6494000 Kerkfabriek St.-Theresia Wevelgem

6494000 Kerkfabriek Protestantse Kerk Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

6493000 Vrijzinnig cultureel centrum: De Bezatse Gewoon basisonderwijs

6493000 G.O.R.K.lidmaatschap 6493000 O.V.S.G. lidmaatschap

6493000 Projectondersteu ning herfstwandeling Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

6493000 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs-

J.I.A.C. Schoolopbouwwerk Sociale bijstand

6494000 O.C.MW.-bijdrage Integratie van personen met vreemde herkomst

6493000 Ondersteuning van organisaties voor de bevordering diversiteit

6493000 Ondersteuning van zelforganisaties voor mensen met

migratiegeschieden is Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

6493000 Teledienst 6493000 Geestelijke gezondheidszorg

6493000 Slachtofferbejegen ing Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

6493000 't Veer 6493000 Vzw Oppas en Vzw Vervoer Kinderopvang

6493000 Bond van Grote en Jonge gezinnen 6493000 LOKO werkingssubsidies Gezondheidspromotie en ziektepreventie

6493000 Kind en Preventie 6493000 Rode Kruis - afdeling Menen, Lauwe en Rekkem 6493000 Bloedtra nsfusiedienst 6493000 Vlaamse Kruis


ValgNr. Budg. Jnl 21224

p.33

1.860, 868,

3.100, 870, 400,OOJ': 900,00 (

850,

7.750, 1.000, 7.437, 1.000,

87.896, 26.012, 19.196,

114.993, 36.330, 15.505, 3.816,

26.075,

6.000,

5.429.141,

2.500,

1.240, 500,

1.350,

500, 775, 250, 225,

~Q,QQ (0,00

(0,00

(000

(0,00

LlQQLQQ~ 900,00 (

64.000,00 (

2.500,00 (

Secr.: Eric Algaet


2. Financitile nota

2.1 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget



CULTUUR

JEUGD

SPORT




RO ENWONEN


MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN

Totalen


Uitgaven Vorig krediet

943.621

6.505.211

3.139.098

717.225

1.374.117

5.884.815

6.405.534

2.383.493

947.810

3.799.475

2.534.700

34.635.099

Wijziging

-43.577

99.370

-78.495

48.420

17.656

83.693

11.020

-6.010

-5.760

32.757

13.585

172.659

Ontvangsten Nieuw krediet Vorig krediet

900.044 32.244.668

6.604.581 177.379

3.060.603 70.050

765.645 76.688

1.391.773 692.568

5.968.508 150.522

6.416.554 294.955

2.377.483 3.379.059

942.050 90.640

3.832.232 3.044.656

2.548.285 24.624

34.807.758 40.245.809


p. 35

Wijziging

73.700

108.500

1.950

-360

7.253

-20.100

2.100

173.043

Saldo Nieuw krediet Vorig saldo

32.318.368 31.301.047

285.879 -6.327.832

72.000 -3.069.048

76.688 -640.537

692.208 -681.549

157.775 -5.734.293

274.855 -6.110.579

3.379.059 995.566

90.640 -857.170

3.046.756 -754.819

24.624 -2.510.076

40.418.852 5.610.710

Nieuw saldo

31.418.324

-6.318.702

-2.988.603

-688.957

-699.565

-5.810.733

-6.141.699

1.001.576

-851.410

-785.476

-2.523.661

5.611.094


2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Geconsolideerd

Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiele vaste activa

A. Extern verze/fstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiele vaste activa

WaatVan overgedragen tussen jaren

II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiele vaste activa

1. Terreinen en gebouwen


Budgetwijziging

2. Wegen en overige infrastructuur


Budgetwijziging

3. Roerende goederen


Budgetwijziging

4. Leasing en soortgelijke reehten

5. Erfgoed

B. Overige materiele vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele

vaste activa

III. Investeringen in immateriele vaste activa


IV. Toegestane investeringssubsidies


Budgetwijziging

TOTAAL UITGAVEN


Vorig krediet

8.064.104

8.054.592

9.513

17.987.752

17.987.752

8.424.602

7.652.200

1.910.950

242.069

5.178.300

31.472.225

Wijziging

1.100.925

1.100.925

0

-764.285

-764.285

-1.362.385

0

-1.362.385

157.500

0

157.500

440.600

0

440.600

0

-90.146

0

-90.146

246.494

Nieuw krediet Jaar 2014

9.165.029 8.047.012

9.155.517 8.045.881

9.513 1.132

17.223.467 1.223.285

17.223.467 1.223.285

7.062.217 498.197

0

7.809.700 501.527

0

2.351.550 223.562

0

242.069 47.768

5.088.153 2.009.254

0

31.718.719 11.327.320


p. 36

Jaar 2015

1.112.540

1.109.636

2.904

-1

2.510.172

2.510.172

1.553.468

-1.066.637

0

464.463

-1.085.010

0

492.241

-195.647

0

43.861

-75.440

779.962

-360.147

0

4.446.535

Transactiekredieten

Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018

1.261 1.330 1.404

1.261 1.330 1.404

1

7.250.010 3.610.500 1.605.000

7.250.010 3.610.500 1.605.000

2.456.752 1.746.800 444.000

1.066.637

-1.392.185 29.800

3.767.510 1.571.200 1.008.500

1.085.010

149.300 8.200

1.025.747 292.500 152.500

195.647

440.600

150.440

75.440

753.828 513.678 517.303

360.147

-90.146

8.155.539 4.125.508 2.123.707

Jaar 2019

1.482

1.482

1.024.500

1.024.500

363.000

496.500

165.000

514.128

1.540.110

> Jaar 2019


2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Geconsolideerd

Verbinteniskredieten DEEL2:0NTVANGSTEN

I. Verkoop van financiele vaste activa






II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige



Waarvan overgedragen tussen jaren

Budgetwijziging

2. Wegen en overige infrastruetuur



5. Erfgoed




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa

III. Verkoop van immateriele vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen


Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Vorig krediet Wijziging

8.045.881

8.045.881

6.721.362 165.459

6.721.362 165.459

6.718.312 165.459

0

165.459

3.050

4.581.677 567.163

0

567.163

19.348.919 732.622


8.045.881

8.045.881

6.886.820 4.948.163

6.886.820 4.948.163

6.883.770 4.945.113

0

3.050 3.050

5.148.840 273.627

0

20.081.541 5.221.789


p. 37

Jaar 2015

8.045.881

8.045.881

1.237.410

1.237.410

1.237.410

-535.789

0

86.420

-1.075.781

0

9.369.710

Transactiekredieten


701.248

701.248

701.248

535.789

165.459

2.987.444 1.130.850 663.750

1.075.781

-67.037 434.200 200.000

3.688.692 1.130.850 663.750

Jaar 2019

6.750

6.750

> Jaar 2019


2.2.1 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiiile vaste activa






II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige



Budgetwijziging




5. Erfgoed

B. Overige materieJe vaste activa


2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe

vaste activa

III. Investeringen in immateriiile vaste activa


TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe AlgFin - Aigemene Financiering

Enveloppe onstaan in 2014

Verbinteniskredieten


83.035

83.035

83.035

83.035

83.035

Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015

83.035

83.035

83.035

83.035


p. 38

Transactiekredieten


83.035

83.035

83.035

83.035

83.035

Jaar 2019 > Jaar 2019

Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille


DEEL2:0NTVANGSTEN











Budgetwijziging




5. Erfgoed






IV. Investeringssubsidies en ·schenkingen

Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe AlgFin - Aigemene Financiering




6.718.312 165.459

6.718.312 165.459

6.718.312 165.459

a 165.459

182.385

182.385

6.718.312 347.844


6.883.770 4.945.113

6.883.770 4.945.113

6.883.770 4.945.113

a

182.385

7.066.155 4.945.113


p. 39

1.237.410

1.237.410

1.237.410

-535.789

a

1.237.410

Transactiekredieten


701.248

701.248

701.248

535.789

165.459

182.385

182.385

883.633

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL 1: UITGAVEN













5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-B&W - Overig beleid Burger- en Welzijnszaken



Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015


p.40

Transactiekredieten

Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-B&W - Overig beleid Burger- en Welzijnszaken





p.41

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN














5. Erfgoed




vaste activa



Budgetwijziging

TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-Cultuur - Overig beleid Cultuur




959.680

959.680

938.000

0

21.680

19.049 130.000

130.000

978.728 130.000


959.680 21.680

959.680 21.680

938.000

21.680 21.680

149.049 14.974

1.108.728 36.653


p.42

-101.000

Transactiekredieten


401.000 530.000

401.000 530.000

401.000 530.000

101.000

130.000 3.625

130.000

531.000 530.000 3.625

Jaar 2019

7.000

7.000

7.000

450

7.450

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-Cultuur - Overig beleid Cultuur




610.000

610.000


610.000

610.000


p.43

Transactiekredieten


210.000 400.000

210.000 400.000

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL 1: UITGAVEN










2. Wegen en overige infras!rue!uur




5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN

Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen

Enveloppe OB-Jeugd - Overig beleid Jeugd




317.500

317.500

195.000

122.500

a

317.500


317.500

317.500

195.000

122.500

317.500


p.44

32.139

32.139

32.139

-361

32.139

Transactiekredieten


361 30.000 100.000

361 30.000 100.000

70.000

361 30.000 30.000

361

361 30.000 100.000

Jaar 2019

155.000

155.000

125.000

30.000

155.000

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-Jeugd - Overig beleid Jeugd





p.45

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN











Budgetwijziging




Budgetwijziging


5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-LWO - Overig beleid Leren, Werken en Ondernemen




2.221.565 14.600

2.221.565 14.600

2.079.900 -45.000

0

-45.000

141.665 59.600

0

59.600

2.221.565 14.600


2.236.165 339.200 1.085.421

2.236.165 339.200 1.085.421

2.034.900 333.925

0

201.265 5.275

0

2.236.165 339.200


p.46

1.049.873

-331.103

0

35.548

-58.342

0

1.085.421

Transactiekredieten


531.544 47.500 152.500

531.544 47.500 152.500

401.103 35.000 140.000

331.103

-45.000

130.442 12.500 12.500

58.342

59.600

531.544 47.500 152.500

Jaar 2019

80.000

80.000

75.000

5.000

80.000

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed








Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-LWO - Overig beleid Leren, Werken en Ondernemen




775.000 275.272

a 275.272

775.000 275.272


1.050.272 256.002

a

1.050.272 256.002


p.47

68.856

-62.642

a

68.856

Transactiekredieten


725.414

62.642

275.272

725.414

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL 1: UITGAVEN











Budgetwijziging


Budgetwijziging



Budgetwijziging


5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-MGB - Overig beleid Milieu, Groen en Begraafplaatsen




8.711

8.711

665.441 386.600

665.441 386.600

305.300 176.600

0

176.600

56.200 -40.000

-40.000

303.941 250.000

0

250.000

674.152 386.600


8.711

8.711

1.052.041 45.684

1.052.041 45.684

481.900 8.698

0

16.200

553.941 36.986

0

1.060.752 45.684


p.48

8.711

8.711

44.825

44.825

2.572

-168.730

0

42.254

-29.126

0

53.536

Transactiekredieten


744.456 113.200 47.500

744.456 113.200 47.500

405.330 45.300 14.000

168.730

146.800 29.800

11.200 3.500

-48.200 8.200

339.126 56.700 30.000

29.126

250.000

744.456 113.200 47.500

Jaar 2019

56.375

56.375

6.000

1.500

48.875

56.375

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed








Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-MGB - Overig beleid Milieu, Groen en Begraafplaatsen




798.350 3.594

0

3.594

798.350 3.594


801.944

0

801.944


p.49

-725.000

0

Transactiekredieten


728.594 50.850 15.750

725.000

-30.606 34.200

728.594 50.850 15.750

Jaar 2019

6.750

6.750

> Jaar 2019


2.2.7 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Enveloppe OB-O&MOB - Overig beleid

Open bare werken en mobiliteit Enveloppe onstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN














Budgetwijziging



Budgetwijziging


5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN




8.053.682 1.100.925

8.045.881 1.100.925

7.802

0

7.226.842 142.500

7.226.842 142.500

899.997

0

6.257.000 122.500

0

122.500

69.844 20.000

0

20.000

15.280.524 1.243.425


9.154.607 8.047.012

9.146.806 8.045.881

7.802 1.132

7.369.342 584.691

7.369.342 584.691

899.997 99.997

6.379.500 478.849

0

89.844 5.844

0

16.523.949 8.631.703


p. 50

Transactiekredieten

Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018

1.102.118 1.261 1.330 1.404

1.100.925

1.193 1.261 1.330 1.404

-1 1

555.924 3.223.726 1.485.000 1.035.000

555.924 3.223.726 1.485.000 1.035.000

85.419 364.581 125.000 125.000

-139.581 139.581

449.558 2.836.092 1.360.000 880.000

-625.592 625.592

0 122.500

20.947 23.053 30.000

-3.053 3.053

0 20.000

1.658.043 3.224.987 1.486.330 1.036.404

Jaar 2019

1.482

1.482

485.000

485.000

100.000

375.000

10.000

486.482

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed








Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-O&MOB - Overig beleid Open bare werken en mobiliteit




8.045.881

8.045.881

852.340 404.912

0

404.912

8.898.221 404.912


8.045.881

8.045.881

1.257.252 2.638

0

9.303.133 2.638


p. 51

Transactiekredieten


8.045.881

8.045.881

15.564 1.049.051 190.000

-69.139 69.139

0 404.912

8.061.444 1.049.051 190.000

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL 1: UITGAVEN












Budgetwijziging




Budgetwijziging


5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-P&O - Overig beleid Personeel en Organisatie




1.711

1.711

0

929.931 -250.000

929.931 -250.000

371.500 -275.000

0

-275.000

558.431 25.000

0

25.000

931.642 -250.000


1.711

1.711

679.931 62.629

679.931 62.629

96.500 12.562

0

583.431 50.066

0

681.642 62.629


p. 52

1.711

1.711

0

90.850

90.850

-13.938

0

90.850

-97.590

0

92.560

Transactiekredieten


0

0

0

292.028 68.300 95.000

292.028 68.300 95.000

38.938 45.000

13.938

-275.000

253.090 68.300 50.000

97.590

25.000

292.028 68.300 95.000

Jaar 2019

71.125

71.125

71.125

71.125

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed








Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-P&O - Overig beleid Personeel en Organisatie




2.500

2.500

2.500

201.000 1.000

0

1.000

203.500 1.000


2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

202.000

0

204.500 2.500


p. 53

2.000

1.000

0

2.000

Transactiekredieten


50.000 150.000

-1.000

51.000 -50.000

50.000 150.000

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL 1: UITGAVEN











Budgetwijziging


Budgetwijziging



5. Erfgoed




vaste activa




TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-RO&W - Overig beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen




650.000 177.500

650.000 177.500

500.000 142.500

0

142.500

150.000 35.000

35.000

240.000

0

1.845.000

2.735.000 177.500


827.500

827.500

642.500

0

185.000

240.000 45.699

1.845.000 95.000

2.912.500 140.699


p. 54

292.500

292.500

292.500

-207.500

0

43.861

-75.440

350.000

686.361

Transactiekredieten


535.000

535.000

350.000

207.500

142.500

185.000

35.000

150.440

75.440

350.000 350.000 350.000

1.035.440 350.000 350.000

Jaar 2019

350.000

350.000

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-RO&W - Overig beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen




200.000 -200.000

-200.000

200.000 -200.000


0

0


p. 55

Transactiekredieten


-200.000

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL 1: UITGAVEN











Budgetwijziging




Budgetwijziging


5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-Sport - Overig beleid Sport




2.925.406 -1.480.520

2.925.406 -1.480.520

2.777.905 -1.506.520

0

-1.506.520

147.501 26.000

0

26.000

2.925.406 -1.480.520


1.444.886 65.645

1.444.886 65.645

1.271.385 37.175

0

173.501 28.470

0

1.444.886 65.645


p. 56

Transactiekredieten


187.669 222.572 869.000 50.000

187.669 222.572 869.000 50.000

111.652 153.558 869.000 50.000

-50.078 50.078

0 -1.506.520

76.017 69.013

-13 13

0 26.000

187.669 222.572 869.000 50.000

Jaar 2019

50.000

50.000

50.000

50.000

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







Budgetwijziging

TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-Sport - Overig beleid Sport




750.000 -100.000

-100.000

750.000 -100.000


650.000

650.000


p. 57

Transactiekredieten


450.000 200.000

-750.000 450.000 200.000

450.000 200.000

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL 1: UITGAVEN













Budgetwijziging


5. Erfgoed




vaste activa




TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-Veilig - Overig beleid Veilige Stad




308.415 15.000

308.415 15.000

25.000

0

283.415 15.000

15.000

664.251

0

972.666 15.000


323.415 54.460

323.415 54.460

25.000 5.839

298.415 48.621

664.251

987.666 54.460


p. 58

151.702

151.702

100408

-8.753

141.294

39.389

0

191.091

Transactiekredieten


117.253

117.253

8.753

8.753

108.500

15.000

133.828 163.678 163.678

0

251.081 163.678 163.678

Jaar 2019

163.678

163.678

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-Veilig - Overig beleid Veilige Stad




550

550

550

11.220

11.770


550 550

550 550

550 550

11.220 11.220

11.770 11.770


p. 59

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN













5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe OB-Vorige jaren - Overig beleid Vorige dienstjaren





p.60

Transactiekredieten




DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe OB-Vorige jaren - Overig beleid Vorige dienstjaren





p. 61

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN














5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-Bereikbaar - Prioritair beleid Bereikbaarheid centrum




204.000

204.000

204.000

0

204.000


204.000

204.000

204.000

204.000


p.62

1.203

1.203

1.203

-160.797

1.203

Transactiekredieten


202.797

202.797

202.797

160.797

202.797

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-Bereikbaar - Prioritair beleid Bereikbaarheid centrum





p.63

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN











Budgetwijziging




Budgetwijziging


5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-CC en Bib - Prioritair beleid CC De Steiger en Bibliotheek




380.200 107.000

380.200 107.000

332.000 62.000

0

62.000

48.200 45.000

0

45.000

380.200 107.000


487.200 12.607

487.200 12.607

394.000

0

93.200 12.607

0

487.200 12.607


p.64

33.675

33.675

1.045

-45.955

0

32.631

-2.963

0

33.675

Transactiekredieten


298.418 142.500

298.418 142.500

250.455 142.500

45.955

62.000

47.963

2.963

45.000

298.418 142.500

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-CC en Bib - Prioritair beleid CC De Steiger en Bibliotheek





p.65

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN













5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-Cult - Prioritair beleid Cultuurbeleid




100.000

100.000

100.000

100.000


100.000

100.000

100.000

100.000


p.66

Transactiekredieten


100.000

100.000

100.000

100.000

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-Cult - Prioritair beleid Cultuurbeleid





p.67

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN














5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-Duurzaam - Prioritair beleid Duurzaamheid




450.000

450.000

450.000

a

450.000


450.000 22.677

450.000 22.677

450.000 22.677

450.000 22.677


p.68

13.702

13.702

13.702

-13.621

13.702

Transactiekredieten


113.621 100.000 100.000

113.621 100.000 100.000

113.621 100.000 100.000

13.621

113.621 100.000 100.000

Jaar 2019

100.000

100.000

100.000

100.000

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-Duurzaam - Prioritair beleid Duurzaamheid





p.69

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN














5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-Jeugd - Prioritair beleid Jeugd




84.838

84.838

84.838

a

84.838


84.838 4.838

84.838 4.838

84.838 4.838

84.838 4.838


p. 70

4.951

4.951

4.951

-49

4.951

Transactiekredieten


50.049 25.000

50.049 25.000

50.049 25.000

49

50.049 25.000

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-Jeugd - Prioritair beleid Jeugd





p. 71

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN













5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-Lokale eco. - Prioritair beleid Lokale economie




2.069

2.069


2.069 2.069

2.069 2.069


p.72

Transactiekredieten




DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-Lokale eco. - Prioritair beleid Lokale economie





p. 73

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN














5. Erfgoed




vaste activa




Budgetwijziging

TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-Veilig - Prioritair beleid Veilige Stad




28.936

28.936

28.936

0

2.650.000 -220.146

0

-220.146

2.678.936 -220.146


28.936 9.176

28.936 9.176

28.936 9.176

2.429.854 1.899.280

0

2.458.789 1.908.456


p. 74

15.612

15.612

15.612

-4.148

390.573

-360.146

0

406.185

Transactiekredieten


4.148

4.148

4.148

4.148

140.000

360.146

-220.146

144.148

Jaar 2019 > Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed







TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-Veilig - Prioritair beleid Veilige Stad





p. 75

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN












Budgetwijziging



5. Erfgoed




vaste activa



TOTAAL UITGAVEN


Enveloppe PB-Verkeer - Prioritair beleid Verkeersveiligheid




535.000 40.000

535.000 40.000

535.000 40.000

0

40.000

535.000 40.000


575.000

575.000

575.000

0

575.000


p. 76

-285.000

0

Transactiekredieten


430.000 100.000 25.000

430.000 100.000 25.000

430.000 100.000 25.000

285.000

40.000

430.000 100.000 25.000

Jaar 2019

20.000

20.000

20.000

20.000

> Jaar 2019



DEEL2:0NTVANGSTEN













5. Erfgoed








TOTAALONTVANGSTEN


Enveloppe PB-Verkeer - Prioritair beleid Verkeersveiligheid




383.767

0

383.767


383.767 3.767

383.767 3.767


p. 77

-220.000

Transactiekredieten


252.000 80.000 48.000

220.000

252.000 80.000 48.000

Jaar 2019 > Jaar 2019




p. 78 Seer.: Erie Algoet


2.3 BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



CULTUUR

JEUGD

SPORT




RO ENWONEN



Totalen


Uitgaven

Vorig krediet

442.500

50.000

1.653.000

430.500

227.328

2.561.260

575.000

127.500

198.000

6.265.088

Ovedracht van vorig Budget- Nieuw boekjaar wijziging krediet

83.035 83.035

149.918 237.000 829.418

411 50.411

50.092 -1.480.520 222.572

111.528 -250.000 292.028

373.048 -205.146 395.230

126.720 1.283.425 3.971.405

282.940 177.500 1.035.440

389.444 14.600 531.544

197.856 348.600 744.456

1.681.958 208.494 8.155.539


p. 79

Ontvangsten Ovedracht

Vorig van vorig Budget-krediet boekjaar wijziging

202.385

750.000 -750.000

-999 194.999

491.000

607.000 333.927 406.372

200.000 -200.000

387.500 62.642 275.272

34.200 725.000 -30.606

1.978.700 1.611.570 98.422

Nieuw krediet

202.385

0

194.000

491.000

1.347.299

0

725.414

728.594

3.688.692

Saldo

Vorig Nieuw

0 119.350

-442.500 -829.418

-50.000 -50.411

-903.000 -222.572

-430.500 -98.028

-227.328 95.770

-1.954.260 -2.624.107

-375.000 -1.035.440

260.000 193.870

-163.800 -15.862

-4.286.388 -4.466.848


2.4 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESUL TAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B·A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Aigemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.e. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2.0verige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing finaneiele sehulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiele sehulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)

v. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde geld en (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


Geconsolideerd

Vorig bed rag/ Nieuw

Wijziging bedrag/ krediet

krediet

5.610.710 384 5.611.094

34.635.099 172.659 34.807. 758

40.245.809 173.043 40.418.852

21.786.109 73.700 21.859.809

18.459.700 99.343 18.559.043

-4.286.388 -180.460 -4.466.848

6.265.088 1.890.451 8.155.539

1.978.700 1.709.992 3.688.692

-2.379.269 -695.000 -3.074.269

3.475.890 -140.000 3.335.890

3.335.890 3.335.890

3.335.890 3.335.890

140.000 -140.000 0

1.096.621 -835.000 261.621

835.000 -835.000 0

261.621 261.621

261.621 261.621

-1.054.947 -875.076 -1.930.023

8.549.966 3.951.152 12.501.118

7.495.019 3.076.076 10.571.095

6.020.331 494.259 6.514.590

460.000 460.000

5.560.331 494.259 6.054.590

1.474.688 2.581.817 4.056.505


p. 80 Seer.: Eric Algoet


2.4 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget


Bestemde gelden

I. Exploitatie

Reservering voor pensioenen

II. Investeringen

Gebruik BOT voor projecten 2015

Reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren

Revering BOT-ontvangsten 2015 voor rioleringen

Overdracht reserveringen voor rioleringsuitgaven vorige jaren

Projecten 2014 verschoven naar 2015

Aanpassing overdracht reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren

Extra gebruik BOT voor projecten in 2015

Extra gebruik BOT voor projecten in 2015 (incl. erosie, grachten, enz.)

Reservering voor investering in publieke groene ruimte (subsidie)


Overdracht reserveringen rioleringen vorige jaren

Reservering BOT-ontvangsten 2016 voor rioleringen

Project Grote Weg verschoven van 2015 naar 2016

Extra voor projecten 2016 (Erosie)

Reservering voor publieke groene ruimte (subsidie)

Extra voor projecten 2016

III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden


Geconsolideerd

Vorig bed rag/ Nieuw

Wijziging bedrag/ krediet

krediet

Bedrag Mutatie op 1/1

Vorig bed rag Wijziging

460.000

460.000 0 0

5.048.630 511.701 494.259

-45.000 45.000 0

3.915.897 -3.915.897 0

1.000.000 -1.000.000 0

-526.000 264.234 508.175

-270.000 270.000 0

347.532 -347.532 0

-56.000 56.000 0

-17.800 17.800 0

700.000 -700.000 0

0 -793.800 0

0 4.915.897 0

0 1.000.000 0

0 0 0

0 0 0

0 700.000 0

0 0 -13.916

5.508.630 511.701 494.259


p. 81

Nieuw bed rag

0

1.005.961

45.000

-3.915.897

-1.000.000

772.409

270.000

-347.532

56.000

17.800

-700.000

-793.800

4.915.897

1.000.000

0

0

700.000

-13.916

6.514.590

Bedrag op31/12

460.000

460.000

6.054.590

0

0

0

246.409

0

0

0

0

0

-793.800

4.915.897

1.000.000

700.000

-13.916

6.514.590

Secr.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille

3. Toelichting bij de budgetwijziging

3.1 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

I. Uitgaven

A Operationele Uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, soeiale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financie!e uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiseale ontvangsten en boetes

3. Werkingssubsidies

4. Reeuperatie speeifieke kosten soeiale dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. FinanciiHe ontvangsten

C. Tussenkomst door derden in het tekorl van het boekjaar

III. Saldo


Code

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

73

740

748

741/7

75

794

Aigemene BURGER-EN Totaal

financiering WELZIJNSZAKEN

34.807.758 900.044

33.321.681 212.125 5.857.167 141.125

12.900.463

14.250.153 2.000

313.898 69.000

1.486.077 687.919

40.418.852 32.318.368

38.607.668 32.278.086 2.764.949 44.010

21.859.809 21.859.809

13.665.878 10.374.267

317.032

1.811.184 40.282

5.611.094 31.418.324

Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224

p. 82

6.604.581

6.604.581 174.810

801.152

5.628.619

285.879

283.394 6.500

273.534

3.360

2.485

-6.318.702

CULTUUR

3.060.603

3.060.603 438.535

1.256.382

1.365.586

100

72.000

72.000 63.732

1.000

7.268

-2.988.603

JEUGD

765.645

765.645 239.080

320.823

204.187

1.555

76.688

76.688 71.500

5.188

-688.957

SPORT

1.391.773

1.391.773 364.081

281.378

744.264

2.050

692.208

692.208 675.073

2.643

14.492

-699.565


3. Toelichting bij de budgetwijziging

3.1 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

I. Uitgaven

A Operationele Uitgaven



3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW



B. Financie!e uitgaven


II. Ontvangsten

A Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking





B. FinanciiHe ontvangsten

C. Tussenkomst door derden in het tekorl van het boekjaar

III. Saldo


Code

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

73

740

748

741/7

75

794

PERSON EEL INTEGRALE

EN VEILIGHEID

ORGANISATIE

5.968.508 6.416.554

5.968.508 6.193.544 1.573.071 34.080

4.386.564 373.267

4.050 5.786.197

4.823

223.010

157.775 274.855

157. 775 274.855 67.350 30.000

17.268 242.500

73.157 2.355

-5.810.733 -6.141.699


p. 83

OPEN BARE WERKEN EN RO EN WONEN MOBILITEIT

2.377.483 942.050

2.377.483 942.050 1.333.910 124.500

1.027.138 491.445

7.500 326.105

8.935

3.379.059 90.640

1.610.642 90.640 1.530.500 15.000

25.642 73.545

54.500 2.095

1.768.417

1.001.576 -851.410

LEREN, WERKEN EN

ONDERNEMEN

3.832.232

3.832.232 637.740

2.896.117

157.645

140.730

3.046.756

3.046.756 256.234

2.646.464

144.058

-785.476

MILIEU, GROEN EN BEGRAAF-PLAATSEN

2.548.285

1.973.137 796.235

1.066.197

24.000

86.705

575.148

24.624

24.624 5.050

9.015

10.559

-2.523.661


3.2 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven



3. Speeifieke kosten soeiale dienst OCMW



B. Financiele uitgaven


II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking


a. Aanvullende belastingen

- Opeentiemen op de onroerende voorheffing

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belasting

b. Andere belastingen


a. Aigemene werkingssubsidies

- Gemeente- of provineiefonds

- Gemeentelijke of provineiale bijdrage

- Andere algemene werkingssubsidies

b. Speeifieke werkingssubsidies



B. Financieie ontvangsten

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo


Geconsolideerd

Code Jaar-rekening

Budget 2015

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748

741/7

75

794

2014

32.277.080 34.292.129 30.530.107 33.098.030

4.801.227 5.832.632

13.343.054 12.923.711

12.147.401 14.070.177

238.424 271.510

1.746.973 1.194.099

39.467.381 39.229.989 37.478.404 37.416.269

2.932.574 2.828.599

21.267.984 21.158.471

18.036.087 18.106.129

10.200.371 9.671.224

7.367.478 7.964.890

468.237 470.015

3.231.897 3.052.342

12.949.402 13.050.697

7.985.097 8.262.009

7.566.036 7.845.841

419.061 416.168

4.964.305 4.788.688

328.444 378.502

1.988.977 1.813.720

7.190.301 4.937.860


p. 85

Vorig Budget Wijziging

2016

34.635.099 172.659 33.107.445 214.236

5.560.209 296.958

12.899.531 932

14.336.140 -85.987

311.565 2.333

1.527.654 -41.577

40.245.809 173.043 38.434.625 173.043

2.761.959 2.990

21.786.109 73.700

18.639.167

9.649.556

8.517.440

472.171

3.146.942 73.700

13.570.225 95.653

9.315.918

7.972.053

1.343.865

4.254.307 95.653

316.332 700

1.811.184

5.610.710 384

Nieuw Budget 2016

34.807.758 33.321.681

5.857.167

12.900.463

14.250.153

313.898

1.486.077

40.418.852 38.607.668

2.764.949

21.859.809

18.639.167

9.649.556

8.517.440

472.171

3.220.642

13.665.878

9.315.918

7.972.053

1.343.865

4.349.960

317.032

1.811.184

5.611.094


3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiEHe vaste act iva

A Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financieie vaste activa

II. Investeringen in materiEHe vaste act iva A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materieie vaste activa





5. Erfgoed

B. Overige materiiHe vaste activa 1. Onroerende goederen


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieie vaste activa

III. Investeringen in immateritHe vaste activa


TOTAAL UITGAVEN


Code

280

281 282 283

28418

220/3-9

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

Aigemene BURGER-EN

Totaal financiering

WELZIJNSZAK

1.261

1.261

7.250.010 83.035

7.250.010 83.035 2.456.752 83.035

3.767.510

1.025.747

150.440

753.828

8.155.539 83.035


p. 86

EN CULTUUR JEUGD

699.418 50.411

699.418 50.411 651.455

47.963 50.411

130.000

829.418 50.411

SPORT

222.572

222.572 153.558

69.013

222.572


3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2:0NTVANGSTEN





II. Verkoop van materiele vaste activa A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige






5. Erfgoed



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materieie vaste activa



TOTAALONTVANGSTEN


Code

280

281 282 283

28418

220/3-9

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180 4951/2

Aigemene BURGER-EN

Totaal financiering

WELZIJNSZAK

701.248 20.000

701.248 20.000 701.248 20.000

2.987.444 182.385

3.688.692 202.385


p. 87

EN CULTUUR JEUGD SPORT


3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtin

DEEL 1: UITGAVEN

I. Investeringen in financiEHe vaste act iva










5. Erfgoed



C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieie vaste activa

III. Investeringen in immateritile vaste activa


TOTAAL UITGAVEN


Code

280

281 282 283

28418

220/3-9

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

PERSON EEL OPEN BARE INTEGRALE

EN VEILIGHEID

WERKEN EN ORGANISATIE MOBILITEIT

0 1.261

0 1.261

292.028 121.401 3.970.145

292.028 121.401 3.970.145 38.938 8.753 364.581

3.582.510

253.090 112.648 23.053

273.828

292.028 395.230 3.971.405


p. 88

LEREN, RO EN WONEN WERKEN EN

ONDERNEMEN

535.000 531.544

535.000 531.544 350.000 401.103

185.000

130.442

150.440

350.000

1.035.440 531.544


744.456

744.456 405.330

339.126

744.456


3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtin

DEEL2:0NTVANGSTEN











5. Erfgoed



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materieie vaste activa



TOTAALONTVANGSTEN


Code

280

281 282 283

28418

220/3-9

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180 4951/2

PERSON EEL OPEN BARE INTEGRALE

EN VEILIGHEID

WERKEN EN ORGANISATIE MOBILITEIT

144.000 491.000 46.248

144.000 491.000 46.248 144.000 491.000 46.248

50.000 1.301.051

194.000 491.000 1.347.299


p. 89

LEREN, RO EN WONEN WERKEN EN

ONDERNEMEN

725.414

725.414


728.594

728.594


3.4 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening

Budget 2015 Vorig Budget

I. Investeringen in financiEHe vaste activa


soot1gelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen








5. Erfgoed

B. Overige materiele vaste activa 1. Onroerende goederen


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele vaste activa

III. Investeringen in immateriEHe vaste act iva


TOTAAL UITGAVEN


280

281 282 283

28418

220/3-9

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

2014

8.047.012 11.616

8.045.881 8.711

1.132 2.905

1.223.285 4.857.467

1.223.285 4.857.467 498.197 2.620.106

501.527 1.549.473

223.562 687.888

47.768 119.301

2.009.254 1.140.109

11.327.320 6.128.493


p. 90

2016

1.260

1.260

5.705.000

5.705.000 2.782.300

2.533.200

389.500

75.000

483.828

6.265.088

Wijziging

1

1

1.545.010

1.545.010 -325.548

1.234.310

636.247

75.440

270.000

1.890.451

Nieuw Budget 2016

1.261

1.261

7.250.010

7.250.010 2.456.752

3.767.510

1.025.747

150.440

753.828

8.155.539


3.4 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

DEEL2:0NTVANGSTEN Code Jaar-rekening


I. Verkoop van financiEHe vaste activa


soot1gelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen








5. Erfgoed

B. Overige materiele vaste activa 1. Onroerende goederen





TOTAALONTVANGSTEN


280

281 282 283

28418

220/3-9

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180 4951/2

2014

8.045.881

8.045.881

4.948.163 1.773.199

4.948.163 1.773.199 4.945.113 1.773.199

3.050

273.627 1.162.200

5.221.789 10.981.280


p. 91

2016

1.978.700

1.978.700

Wijziging

701.248

701.248 701.248

1.008.744

1.709.992

Nieuw Budget 2016

701.248

701.248 701.248

2.987.444

3.688.692


3.5 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd

RESUL TAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening


I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten


1.b. Aigernene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkornst door derden in het tekort van het boekjaar

2.0verige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen


3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange terrnijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nernen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange terrnijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven


v. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar


VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde ge/den voor exp/oitatie

B. Bestemde ge/den voor investeringen

C. Bestemde ge/den voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


421/4

171/4

2903/4

178

2905

100

171/4

4943/4

2903/4

178

4949-4959

101/2

2014

7.190.301 4.937.860

32.277.080 34.292.129

39.467.381 39.229.989

21.267.984 21.158.471

18.199.398 18.071.518

-6.105.530 4.852.787

11.327.320 6.128.493

5.221.789 10.981.280

-3.706.208 -3.209.550

3.791.875 3.676.393

3.731.875 3.536.393

3.731.875 3.536.393

60.000 140.000

85.667 466.843

197.000

85.667 269.843

85.667 269.843

-2.621.437 6.581.097

4.590.306 1.968.869

1.968.869 8.549.966

4.059.605 5.508.630

460.000

4.059.605 5.048.630

-2.090.736 3.041.337

Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224

p. 92

2016

5.610.710

34.635.099

40.245.809

21.786.109

18.459.700

-4.286.388

6.265.088

1.978.700

-2.379.269

3.475.890

3.335.890

3.335.890

140.000

1.096.621

835.000

261.621

261.621

-1.054.947

8.549.966

7.495.019

6.020.331

460.000

5.560.331

1.474.688

Wijziging

384

172.659

173.043

73.700

99.343

-180.460

1.890.451

1.709.992

-695.000

-140.000

-140.000

-835.000

-835.000

-875.076

3.951.152

3.076.076

494.259

494.259

2.581.817

Nieuw Budget

2016

5.611.094

34.807.758

40.418.852

21.859.809

18.559.043

-4.466.848

8.155.539

3.688.692

-3.074.269

3.335.890

3.335.890

3.335.890

261.621

261.621

261.621

-1.930.023

12.501.118

10.571.095

6.514.590

460.000

6.054.590

4.056.505


3.5 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd


Bestemde gelden

I. Exploitatie

Reservering voor pensioenen

II. Investeringen

Gebruik BOT projecten 2014

Overdracht van reservefonds ri

Reservering BOT voor riolering



Reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren

Revering BOT-ontvangsten 2015 voor rioleringen

Overdracht reserveringen voor rioleringsuitgaven vorige jaren

Overdracht reserveringen rioleringen vorige jaren

Reservering BOT-ontvangsten 2016 voor rioleringen

Projecten 2014 verschoven naar 2015

Aanpassing overdracht reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren

Project Grote Weg verschoven van 2015 naar 2016

Extra gebruik BOT voor projecten in 2015

Extra gebruik BOT voor projecten in 2015 (incl. erosie, grachten, enz.)

Extra voor projecten 2016 (Erosie)

Reservering voor investering in publieke groene ruimte (subsidie)

Reservering voor publieke groene ruimte (subsidie)

Extra voor projecten 2016

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden


Code Jaar-rekening


2014 2016

Jaar-rekening Budget 2015

Vorig Budget 2014

460.000

460.000

4.059.605 5.048.630

-66.526

2.973.430

1.152.701

-45.000

3.915.897

1.000.000

-526.000

-270.000

347.532

-56.000

-17.800

700.000

4.059.605 5.508.630

Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224

p. 93

2016

460.000

460.000

5.560.331

-793.800

-261.766

4.915.897

1.000.000

700.000

6.020.331

Wijziging

Wijziging

494.259

508.175

-13.916

494.259

Nieuw Budget 2016

Nieuw Budget 2016

460.000

460.000

6.054.590

-793.800

246.409

4.915.897

1.000.000

700.000

-13.916

6.514.590


Toegestane investeringssubsidies en doorgeefleningen


0410 Brandweer

041010 6640000 Investeringssubsidie Fluvia 133.828,00 € 0,00 € 133.828,00 €

041000 6640000 Investeringssubsidie AGB voor bouw brandweerkazerne 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 €

0629 Overig woonbeleid

062902 6640000 Kapitaalssubsidie AGB 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 €

0790

079001 2903000 Doorgeeflening Sint-Vedastus voor isolerend glas 10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 €

079003 2903000 Doorgeeflening Sint-Jozef voor herstel dak 20.000,00 € -20.000,00 € 0,00 €

079005 2903000 Doorgeeflening Sint-Bavo voor restauratie zijdaken kerk 110.000,00 € -110.000,00 € 0,00 €

079001 6640000 Investeringstoelage Sint-Vedastus voor isolerend glas 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

079003 6640000 Investeringstoelage Sint-Jozef voor herstel dak 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

079005 6640000 Investeringstoelage Sint-Bavo voor restauratie zijdaken kerk 0,00 € 110.000,00 € 110.000,00 €


0050

005000 6493000 Wiskundeprijs Legaat Pinoy 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

0112

011200 6493000 Bijdrage W.I.V.O. 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 €

0119

011900 6493000 Orde van de Architecten 550,00 € 0,00 € 550,00 €

0130

013000 6493000 Bijdrage VLAVABBS 90,00 € 0,00 € 90,00 €

013000 6494000 Terugbetaling van lonen aan andere overheidsinstellingen 48.800,00 € -48.800,00 € 0,00 €

0160

016001 6493000 Nationaal Comité 11.11.11 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 €

016002 6493000 Subsidies plaatselijke verenigingen Ontwikkelingssamenwerking 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €

016003 6493000 Subsidies noodhulp en projectensteun 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 €

0200

020000 6492000 Kleine schadeloosstellingen ondernemingen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

0210

021000 6494000 Bijdrage N.M.V.B. 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

0300

030000 6590000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huisvuilverwerking 575.148,00 € 0,00 € 575.148,00 €

0310

031000 6492000 Toelagen voor kleinschalige waterzuivering 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

031010 6491000 Toelagen voor infiltratievoorziening 0,00 € 0,00 € 0,00 €

031011 6491000 Toelage voor installatie groendak 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

0340

034000 6494000 Toelage voor landschapsbedrijfsplannen 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 €

034010 6491000 Toelage voor aanleg en onderhoud van bepaalde kleine

landschapselementen

3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

034011 6493000 Toelagen aan VZW's voor terreinen en beheer van de

natuurverenigingen

2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

034012 6493000 Subsidies voor aankoop grond als natuurgebied 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

0400

040000 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie 4.659.645,00 € 0,00 € 4.659.645,00 €

040010 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie: camerabewaking 19.600,00 € 0,00 € 19.600,00 €

0410

041000 6494000 Bijdrage in omslagkosten brandweer 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €

041010 6494000 Bijdrage brandweerzone Fluvia 881.202,00 € 0,00 € 881.202,00 €

041011 6494000 Erkentelijkheidspremies 58.500,00 € 0,00 € 58.500,00 €

041050 6493000 Subsidie vriendenkring brandweer 5.750,00 € 5.750,00 € 11.500,00 €

0430

043001 6493000 Toelage Civiele Bescherming 750,00 € 0,00 € 750,00 €

0470

047000 6493000 Dierenbescherming 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

0480

048000 6494000 Bijdrage voor behandeling GAS-dossiers 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 €

0490

049000 6491000 Inbraakpreventiepremies 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

0500

050010 6492000 Eindejaarsacties en -verlichting 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

050013 6493000 Nacht van de OnderMener 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

050021 6492000 Gevelrenovatie handelspanden 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

050022 6492000 Herinrichting handelspanden 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

0510

051000 6494000 Bijdrage Leiedal 34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 €

0520

052000 6493000 Toelage gidsenkringen: Kortrijk en Menen 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 €

0521

052100 6493000 Bijdrage Westtoer en Leievallei 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

Toegestane werkingssubsidies

Erediensten

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Personeelsdienst en vorming

3.6 Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Overige algemene diensten

Administratieve dienstverlening

Hulp aan het buitenland

Wegen

Openbaar vervoer

Beheer van regen- en afvalwater

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Politiediensten

Brandweer

Civiele bescherming

Dierenbescherming

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Handel en middenstand

Nijverheid

Toerisme - Onthaal en promotie

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Toerisme - Sectorondersteuning


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 95

Secr.: Eric Algoet


0550

055000 6494000 Bijdrage Sociale economie 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 €

0610

061000 6492000 Planschade: kleine schadeloosstelling aan ondernemingen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

061000 6491000 Planschade: kleine schadeloosstelling aan gezinnen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

0620

062001 6491000 Gemeentelijke verbeteringspremies 153.605,00 € 0,00 € 153.605,00 €

062003 6491000 Gemeentelijke premie om van 2 woningen 1 te maken 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

062004 6491000 Gemeentelijke slooppremie voor gezinnen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

062004 6492000 Gemeentelijke slooppremie voor ondernemingen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

062005 6492000 Bijdrage Leiedal voor project Warmer Wonen 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

0629 Overig woonbeleid

062901 6494000 Bijdrage intergem. samenwerking Kwalitatief wonen in de Grensstreek 53.500,00 € 0,00 € 53.500,00 €

062903 6491000 Gemeentelijke aanpassingspremie 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

062904 6491000 Verbeteringspremie huurwoningen 53.000,00 € 0,00 € 53.000,00 €

0670

067000 6491000 Premie voor verplaatsen van een lichtpunt: gezinnen 500,00 € 0,00 € 500,00 €

067000 6492000 Premie voor verplaatsen van een lichtpunt: ondernemingen 500,00 € 0,00 € 500,00 €

0701

070100 6492000 Intrestsubsidie CC Lauwe 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €

070100 6493000 Werkingstoelage C.C. De Steiger 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 €

070101 6493000 Werkingstoelage Salto 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €

0709

070901 6493000 Toelagen aan culturele verenigingen 35.990,00 € 0,00 € 35.990,00 €

070902 6493000 Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 €

0710

071000 6493000 Huurtoelagen muziekmaatschappijen 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

071001 6493000 Toelage wijkkermis Lauwe : Tuinwijk 100,00 € 0,00 € 100,00 €

071001 6493000 Toelage Breughelkermis 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

071001 6493000 Toelage wijkkermissen Rekkem: Paradijs 600,00 € 0,00 € 600,00 €

071001 6493000 Toelage Summer in Lauwe 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

071001 6493000 Toelage VZW Bedevaart naar de graven van de Ijzer 25,00 € 0,00 € 25,00 €

0712

071201 6493000 Grensrock 12.500,00 € 0,00 € 12.500,00 €

071202 6493000 Summer@Lauwe 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

0720

072000 6493000 Subsidie aan Molencomité 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

0729

072901 6493000 Heemkring 1.860,00 € 0,00 € 1.860,00 €

072902 6493000 Ons Erfdeel 868,00 € 0,00 € 868,00 €

0739

073901 6493000 Menen Bebloemd 3.100,00 € 0,00 € 3.100,00 €

073902 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Menen 870,00 € 0,00 € 870,00 €

073903 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Rekkem 400,00 € 0,00 € 400,00 €

073905 6493000 Vaderlandslievende verenigingen

- N.S.B. afdeling Rekkem : 125 €

- N.S.B. afdeling Lauwe : 150 €

- Bond Weggevoerden en Werkweigeraars : 150 €

- Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Politieke Gevangenen : 150 €

- Veteranen Leopold III : 150 €

- Paracommando's : 175 €

900,00 € 0,00 € 900,00 €

073906 6493000 Tussenkomst in begrafenissen oud-strijders 450,00 € 0,00 € 450,00 €

0740

074000 6493000 Bijdrage gewestelijke sportwerking (GSW) 850,00 € 0,00 € 850,00 €

074000 6493000 Bijdrage Vlaams Instituut Sportbeheer 475,00 € 0,00 € 475,00 €

074000 6492000 Prijssubsidie sporthal 143.725,00 € 0,00 € 143.725,00 €

074010 6493000 Toelagen aan sportverenigingen 134.250,00 € 0,00 € 134.250,00 €

074013 6494000 Subsidie onderhoud voetbalterreinen 0,00 € 18.500,00 € 18.500,00 €

074000 6494000 Terugbetaling van lonen aan andere overheidsinstellingen 4.960,00 € -4.960,00 € 0,00 €

074050 6492000 Prijssubsidie zwembad 446.464,00 € 0,00 € 446.464,00 €

0750

075000 6492000 Intrestsubsidie Park Ter Walle 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

075000 6494000 Toelage intergem. Samenwerking Maksimum 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

075001 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 26.500,00 € 0,00 € 26.500,00 €

075002 6493000 JOH Jakkedoe 7.750,00 € 0,00 € 7.750,00 €

075003 6493000 Toelagen projectsubsidies 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

075004 6493000 Toelagen kadervorming 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

075005 6493000 Toelagen private speelpleinwerkingen 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

075006 6493000 Toelagen investering particuliere jeugdinfrastructuur 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €

075007 6493000 Toelage huur infrastructuur 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €

075008 6493000 Toelage lokaal overleg 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

075010 6493000 Werkingssubsidies aan jeugdhuizen 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €

075011 6493000 Toelage Speel-o-theek 7.437,00 € 0,00 € 7.437,00 €

075012 6493000 Stuurgroep Jeugdraad 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

0790

079001 6494000 Kerkfabriek St.-Vedastus 87.896,00 € 0,00 € 87.896,00 €

079002 6494000 Kerkfabriek St.-Franciscus 0,00 € 0,00 € 0,00 €

079003 6494000 Kerkfabriek St.-Jozef 26.012,00 € 0,00 € 26.012,00 €

Werkgelegenheid

Gebiedsontwikkeling

Grondbeleid voor wonen

Straatverlichting

Cultuurcentrum

Overige culturele instellingen

Feesten en plechtigheden

Festivals

Monumentenzorg

Overig beleid inzake het erfgoed

Overig kunst- en cultuurbeleid

Sport

Jeugd

Erediensten


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 96

Secr.: Eric Algoet


079004 6494000 Kerkfabriek St.-Jan de Doper 19.196,00 € 0,00 € 19.196,00 €

079005 6494000 Kerkfabriek St.-Bavo 114.993,00 € 0,00 € 114.993,00 €

079006 6494000 Kerkfabriek St.-Niklaas 36.330,00 € 0,00 € 36.330,00 €

079007 6494000 Kerkfabriek Maagd der Armen 15.505,00 € 0,00 € 15.505,00 €

079008 6494000 Kerkfabriek St.-Theresia Wevelgem 3.816,00 € 0,00 € 3.816,00 €

079009 6494000 Kerkfabriek Protestantse Kerk 26.075,00 € 0,00 € 26.075,00 €

0791

079100 6493000 Vrijzinnig cultureel centrum: De Bezatse 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

0800

080030 6493000 G.O.R.K. lidmaatschap 670,00 € 0,00 € 670,00 €

080031 6493000 O.V.S.G. lidmaatschap 4.775,00 € 0,00 € 4.775,00 €

080040 6493000 Projectondersteuning herfstwandeling 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 €

0880

088000 6493000 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs- J.I.A.C.

Schoolopbouwwerk

64.000,00 € 0,00 € 64.000,00 €

0900

090000 6494000 O.C.M.W.-bijdrage 5.429.141,00 € 0,00 € 5.429.141,00 €

0902

090200 6493000 Ondersteuning van organisaties voor de bevordering diversiteit 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

090200 6493000 Ondersteuning van zelforganisaties voor mensen met

migratiegeschiedenis

2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

0909

090907 6493000 Toelagen vrijetijdspas 25.000,00 € 11.698,00 € 36.698,00 €

0909

090902 6493000 Teledienst 1.240,00 € 0,00 € 1.240,00 €

090903 6493000 Geestelijke gezondheidszorg 500,00 € 0,00 € 500,00 €

090906 6493000 Slachtofferbejegening 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 €

0911

091101 6491000 Sociaal-pedagogische toelage 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

091103 6493000 't Veer 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

091104 6493000 Vzw Oppas en Vzw Vervoer 750,00 € 0,00 € 750,00 €

0945

094500 6493000 Bond van Grote en Jonge gezinnen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

094500 6493000 LOKO werkingssubsidies 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

0959

095900 6493000 Toelage seniorenbonden 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

0985

098501 6493000 Kind en Preventie 500,00 € 0,00 € 500,00 €

098502 6493000 Rode Kruis - afdeling Menen, Lauwe en Rekkem 775,00 € 0,00 € 775,00 €

098502 6493000 Bloedtransfusiedienst 250,00 € 0,00 € 250,00 €

098503 6493000 Vlaamse Kruis 225,00 € 0,00 € 225,00 €

Integratie van personen met vreemde herkomst

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Gewoon basisonderwijs

Sociale bijstand

Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

Kinderopvang

Overige verrichtingen betreffende ouderen

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 97

Secr.: Eric Algoet


3.7

M1:

Het

fina

ncië

le d

oels

telli

ngen

plan

Uitg

aven

Ont

vang

sten

Sal

doU

itgav

enO

ntva

ngst

enS

aldo

Uitg

aven

Ont

vang

sten

Sal

doA

LGE

ME

NE

FIN

AN

CIE

RIN

G4.

935.

592

30.0

59.3

3025

.123

.738

4.5

52.3

7130

.617

.493

26.0

65.1

224.

318.

969

32.5

89.7

4828

.270

.779

Prio

ritai

re b

elei

dsdo

elst

ellin

gen

526.

260

526.

260

360.

078

360.

078

414.

500

414.

500

E

xplo

itatie

526.

260

526.

260

360.

078

360.

078

414.

500

414.

500

In

vest

erin

gen

A

nder

e

Ove

rig b

elei

d4.

935.

592

29.5

33.0

6924

.597

.477

4.55

2.37

130

.257

.415

25.7

05.0

444.

318.

969

32.1

75.2

4827

.856

.279

E

xplo

itatie

1.20

3.71

729

.459

.402

28.2

55.6

851.

028.

568

30.1

89.1

0829

.160

.539

900.

044

31.9

03.8

6831

.003

.824

In

vest

erin

gen

83.0

3520

2.38

511

9.35

0

A

nder

e3.

731.

875

73.6

67-3

.658

.208

3.52

3.80

368

.307

-3.4

55.4

963.

335.

890

68.9

95-3

.266

.895

BU

RG

ER

- E

N W

ELZ

IJN

SZ

AK

EN

6.28

4.60

325

1.01

0-6

.033

.592

6.3

60.2

2430

5.88

2-6

.054

.342

6.60

4.58

129

7.87

9-6

.306

.702

Prio

ritai

re b

elei

dsdo

elst

ellin

gen

188.

390

172.

581

-15.

809

182.

965

200.

155

17.1

9019

9.63

212

5.24

0-7

4.39

2

E

xplo

itatie

188.

390

172.

581

-15.

809

182.

965

200.

155

17.1

9019

9.63

212

5.24

0-7

4.39

2

In

vest

erin

gen

A

nder

e

Ove

rig b

elei

d6.

096.

212

78.4

29-6

.017

.784

6.17

7.25

910

5.72

7-6

.071

.532

6.40

4.94

917

2.63

9-6

.232

.310

E

xplo

itatie

6.03

6.21

266

.429

-5.9

69.7

846.

177.

259

90.8

77-6

.086

.381

6.40

4.94

916

0.63

9-6

.244

.310

In

vest

erin

gen

A

nder

e60

.000

12.0

00-4

8.00

014

.850

14.8

5012

.000

12.0

00

CU

LTU

UR

2.80

6.69

962

8.61

8-2

.178

.081

2.89

5.01

763

7.06

6-2

.257

.951

3.89

0.02

172

.000

-3.8

18.0

21

Prio

ritai

re b

elei

dsdo

elst

ellin

gen

2.15

6.11

256

5.18

7-1

.590

.926

2.20

5.41

858

2.28

8-1

.623

.130

2.31

0.69

212

.338

-2.2

98.3

54

E

xplo

itatie

2.14

3.50

556

5.18

7-1

.578

.319

2.18

5.98

758

2.28

8-1

.603

.700

2.28

7.72

912

.338

-2.2

75.3

91

In

vest

erin

gen

12.6

07-1

2.60

719

.431

-19.

431

22.9

63-2

2.96

3

A

nder

e

Ove

rig b

elei

d65

0.58

763

.432

-587

.155

689.

599

54.7

78-6

34.8

211.

579.

329

59.6

62-1

.519

.667

E

xplo

itatie

613.

933

63.4

32-5

50.5

0267

5.35

457

.628

-617

.726

772.

874

59.6

62-7

13.2

12

In

vest

erin

gen

36.6

53-3

6.65

314

.245

-14.

245

806.

455

-806

.455

A

nder

e-2

.850

-2.8

50

JEU

GD

610.

830

248.

400

-362

.430

577.

573

217.

212

-360

.360

816.

056

76.6

88-7

39.3

68

Prio

ritai

re b

elei

dsdo

elst

ellin

gen

245.

422

154.

644

-90.

779

199.

564

138.

822

-60.

741

349.

736

-349

.736

E

xplo

itatie

240.

584

154.

644

-85.

941

194.

613

138.

822

-55.

790

299.

687

-299

.687

In

vest

erin

gen

4.83

8-4

.838

4.95

1-4

.951

50.0

49-5

0.04

9

A

nder

e

Ove

rig b

elei

d36

5.40

893

.756

-271

.652

378.

009

78.3

90-2

99.6

1946

6.31

976

.688

-389

.631

E

xplo

itatie

365.

408

93.7

56-2

71.6

5234

5.87

178

.390

-267

.481

465.

958

76.6

88-3

89.2

70

In

vest

erin

gen

32.1

39-3

2.13

936

1-3

61

A

nder

e

Jaar

201

4Ja

ar 2

015

Jaar

201

6

Sta

d M

enen

(N

IS: 3

4027

)G

rote

Mar

kt 1

8930

Men

en

Fin

. not

a B

udge

twijz

igin

g 20

16/1

Vol

gNr.

Bud

g. J

nl 2

1224

p. 9

8S

ecr.

: Eric

Alg

oet

Fin

. beh

.: P

eter

Pill

e

3.7 M1: Het financitile doelstelling«



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

CULTUUR


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

JEUGD


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere


Uitgaven

4.017.260

4.017.260

799.570

3.217.690

7.037.885

199.930

199.930

6.837.955

6.837.955

4.125.249

2.420.466

2.320.466

100.000

1.704.783

1.032.283

672.500

921.842

275.988

250.988

25.000

645.854

615.854

30.000

Jaar2017 Ontvangsten

32.249.081

414.500

414.500

31.834.581

31.764.148

70.433

189.444

125.240

125.240

64.204

52.204

12.000

280.669

10.445

10.445

270.224

60.224

210.000

72.353

72.353

72.353

Saldo Uitgaven

28.231.821 3.941.629

414.500

414.500

27.817.321 3.941.629

30.964.578 712.747

-3.147.257 3.228.882

-6.848.441 7.123.572

-74.690 200.948

-74.690 200.948

-6.773.751 6.922.624

-6.785.751 6.922.624

12.000

-3.844.580 3.884.396

-2.410.021 2.344.487

-2.310.021 2.344.487

-100.000

-1.434.559 1.539.909

-972.059 1.536.284

-462.500 3.625

-849.489 979.516

-275.988 253.616

-250.988 253.616

-25.000

-573.501 725.900

-543.501 625.900

-30.000 100.000


p. 99

Jaar 2018 Ontvangsten Saldo Uitgaven

32.632.194 28.690.565 3.703.152

414.500 414.500

414.500 414.500

32.217.694 28.276.065 3.703.152

32.151.045 31.438.298 638.902

66.649 -3.162.233 3.064.250

189.444 -6.934.128 7.358.743

125.240 -75.708 202.245

125.240 -75.708 202.245

64.204 -6.858.420 7.156.498

52.204 -6.870.420 7.156.498

12.000 12.000

470.669 -3.413.727 3.916.915

10.445 -2.334.042 2.375.113

10.445 -2.334.042 2.375.113

460.224 -1.079.685 1.541.802

60.224 -1.476.060 1.534.352

400.000 396.375 7.450

72.353 -907.163 1.042.770

-253.616 256.967

-253.616 256.967

72.353 -653.547 785.803

72.353 -553.547 630.803

-100.000 155.000

Jaar2019 Ontvangsten Saldo

33.865.713 30.162.561

414.500 414.500

414.500 414.500

33.451.213 29.748.061

32.663.359 32.024.457

787.854 -2.276.396

189.444 -7.169.299

125.240 -77.005

125.240 -77.005

64.204 -7.092.294

52.204 -7.104.294

12.000 12.000

70.669 -3.846.246

10.445 -2.364.668

10.445 -2.364.668

60.224 -1.481.578

60.224 -1.474.128

-7.450

72.353 -970.417

-256.967

-256.967

72.353 -713.450

72.353 -558.450

-155.000


3.7 M1: Het financitile doelstellingenplan

SPORT


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere


Uitgaven

1.099.503

109.284

109.284

990.219

924.574

65.645

6.101.333

10.888

10.888

6.090.445

6.027.816

62.629

7.780.328

2.332.171

423.715

1.908.456

5.448.157

5.393.698

54.460

10.612.579

24.823

77

24.746

10.587.756

1.956.053

8.631.703

Jaar 2014 Ontvangsten

789.946

91.199

91.199

698.747

698.747

272.398

272.398

139.898

132.500

3.952.328

250.784

250.784

3.701.544

189.774

3.511.770

3.522.527

3.767

3.767

3.518.760

3.501.010

17.750

Saldo Uitgaven

-309.557 1.436.019

-18.085 109.590

-18.085 109.590

-291.472 1.326.429

-225.827 1.138.760

-65.645 187.669

-5.828.934 5.452.032

-10.888 377

-10.888 377

-5.818.047 5.451.655

-5.887.918 5.359.095

69.871 92.560

-3.828.000 6.669.962

-2.081.387 832.245

-172.931 426.060

-1.908.456 406.185

-1.746.613 5.837.717

-5.203.924 5.646.626

3.457.311 191.091

-7.090.052 3.925.556

-21.056 14.943

-77 39

-20.980 14.904

-7.068.996 3.910.612

1.544.957 2.252.570

-8.613.953 1.658.043


p. 100

Jaar 2015 Ontvangsten Saldo

760.673 -675.346

81.677 -27.913

81.677 -27.913

678.996 -647.433

678.996 -459.764

-187.669

1.440.386 -4.011.646

-377

-377

1.440.386 -4.011.269

202.436 -5.156.659

1.237.950 1.145.390

267.749 -6.402.213

210.321 -621.924

210.321 -215.739

-406.185

57.429 -5.780.288

57.429 -5.589.197

-191.091

13.014.074 9.088.519

-14.943

-39

-14.904

13.014.074 9.103.462

4.951.170 2.698.601

8.062.904 6.404.861

Uitgaven

1.614.345

116.671

116.671

1.497.674

1.275.102

222.572

6.260.536

500

500

6.260.036

5.968.008

292.028

6.811.784

560.835

416.687

144.148

6.250.948

5.999.867

251.081

6.348.888

746.418

746.418

5.602.470

2.377.483

3.224.987


692.208 -922.137

8.300 -108.371

8.300 -108.371

683.908 -813.766

683.908 -591.194

-222.572

351.775 -5.908.761

-500

-500

351.775 -5.908.261

157.775 -5.810.233

194.000 -98.028

946.481 -5.865.303

244.855 -315.980

244.855 -171.832

-144.148

701.626 -5.549.322

30.000 -5.969.867

491.000 239.919

180.626 180.626

4.726.358 -1.622.531

252.000 -494.418

252.000 -494.418

4.474.358 -1.128.112

3.379.059 1.001.576

1.095.299 -2.129.688



SPORT


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere


Uitgaven

2.295.247

113.800

113.800

2.181.447

1.312.447

869.000

5.956.679

500

500

5.956.179

5.887.879

68.300

6.579.505

417.642

417.642

6.161.863

5.998.185

163.678

4.080.084

200.000

200.000

3.880.084

2.393.754

1.486.330


1.144.105

7.663

7.663

1.136.442

686.442

450.000

301.196

301.196

151.196

150.000

475.881

264.955

264.955

210.926

30.300

180.626

3.664.364

80.000

80.000

3.584.364

3.394.364

190.000

Saldo Uitgaven

-1.151.142 1.540.640

-106.137 113.800

-106.137 113.800

-1.045.005 1.426.840

-626.005 1.376.840

-419.000 50.000

-5.655.483 6.102.050

-500 500

-500 500

-5.654.983 6.101.550

-5.736.683 6.006.550

81.700 95.000

-6.103.624 6.719.067

-152.687 425.147

-152.687 425.147

-5.950.937 6.293.920

-5.967.885 6.130.242

-163.678 163.678

180.626

-415.720 3.575.879

-120.000 125.000

-120.000 125.000

-295.720 3.450.879

1.000.610 2.414.475

-1.296.330 1.036.404


p. 101


894.105 -646.535 1.592.856

7.663 -106.137 113.800

7.663 -106.137 113.800

886.442 -540.398 1.479.056

686.442 -690.398 1.429.056

200.000 150.000 50.000

151.196 -5.950.854 6.226.933

-500 500

-500 500

151.196 -5.950.354 6.226.433

151.196 -5.855.354 6.155.308

-95.000 71.125

475.881 -6.243.186 6.809.399

264.955 -160.192 434.714

264.955 -160.192 434.714

210.926 -6.082.994 6.374.685

30.300 -6.099.942 6.211.007

-163.678 163.678

180.626 180.626

3.442.364 -133.515 3.047.374

48.000 -77.000 120.000

48.000 -77.000 120.000

3.394.364 -56.515 2.927.374

3.394.364 979.889 2.440.892

-1.036.404 486.482


694.105 -898.751

7.663 -106.137

7.663 -106.137

686.442 -792.614

686.442 -742.614

-50.000

151.196 -6.075.737

-500

-500

151.196 -6.075.237

151.196 -6.004.112

-71.125

475.881 -6.333.518

264.955 -169.759

264.955 -169.759

210.926 -6.163.759

30.300 -6.180.707

-163.678

180.626 180.626

3.394.364 346.990

-120.000

-120.000

3.394.364 466.990

3.394.364 953.472

-486.482


3.7 M1: Het financitile doelstellingenplan

RO ENWONEN


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Totalen

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere


Uitgaven

829.879

172.121

172.121

657.758

517.059

140.699

4.071.067

53.897

53.897

4.017.170

3.677.971

339.200

2.263.862

2.263.862

2.218.178

45.684

47.396.275

32.277.080

11.327.320

3.791.875

Jaar 2014 Ontvangsten

138.311

138.311

138.311

4.852.757

17.915

17.915

4.834.842

3.278.840

1.556.002

59.213

59.213

59.213

44.774.838

39.467.381

5.221.789

85.667

Saldo Uitgaven

-691.569 1.453.772

-172.121 184.769

-172.121 184.769

-519.447 1.269.002

-378.748 582.641

-140.699 686.361

781.690 4.756.600

-35.981 94.906

-35.981 94.906

817.672 4.661.694

-399.131 3.576.274

1.216.802 1.085.421

-2.204.648 1.976.550

-2.204.648 1.976.550

-2.158.964 1.923.014

-45.684 53.536

-2.621.437 40.055.675

7.190.301 32.085.337

-6.105.530 4.446.535

-3.706.208 3.523.803


p. 102


104.185 -1.349.587 1.977.490

-184.769 262.605

-184.769 262.605

104.185 -1.164.817 1.714.885

104.185 -478.456 679.445

-686.361 1.035.440

3.193.142 -1.563.458 4.363.776

17.134 -77.771 83.500

17.134 -77.771 83.500

3.176.007 -1.485.687 4.280.276

3.107.151 -469.122 3.748.732

68.856 -1.016.565 531.544

30.062 -1.946.488 3.292.741

30.062 -1.946.488 3.292.741

30.062 -1.892.952 2.548.285

-53.536 744.456

50.587.924 10.532.249 46.299.187

41.137.907 9.052.570 34.807.758

9.369.710 4.923.175 8.155.539

80.307 -3.443.496 3.335.890


90.640 -1.886.850

-262.605

-262.605

90.640 -1.624.245

90.640 -588.805

-1.035.440

3.772.170 -591.606

-83.500

-83.500

3.772.170 -508.106

3.046.756 -701.976

725.414 193.870

753.218 -2.539.523

753.218 -2.539.523

24.624 -2.523.661

728.594 -15.862

44.369.165 -1.930.023

40.418.852 5.611.094

3.688.692 -4.466.848

261.621 -3.074.269



RO ENWONEN


Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere



Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere

Totalen

Exploitatie

I nvesteri ngen

Andere


Uitgaven

1.662.782

262.605

262.605

1.400.177

1.050.177

350.000

3.858.659

83.500

83.500

3.775.159

3.727.659

47.500

2.661.628

2.661.628

2.548.428

113.200

43.196.820

35.853.622

4.125.508

3.217.690


90.790

90.790

90.790

3.069.147

3.069.147

3.069.147

75.526

75.526

24.676

50.850

41.612.556

40.218.647

1.130.850

263.059

Saldo Uitgaven

-1.571.992 1.272.826

-262.605 262.605

-262.605 262.605

-1.309.387 1.010.221

-959.387 660.221

-350.000 350.000

-789.512 4.021.691

-83.500 83.500

-83.500 83.500

-706.012 3.938.191

-658.512 3.785.691

-47.500 152.500

-2.586.102 2.612.793

-2.586.102 2.612.793

-2.523.752 2.565.293

-62.350 47.500

-1.584.264 41.774.059

4.365.025 36.421.470

-2.994.658 2.123.707

-2.954.631 3.228.882


p. 103


90.790 -1.182.036 1.285.633

-262.605 262.605

-262.605 262.605

90.790 -919.431 1.023.028

90.790 -569.431 673.028

-350.000 350.000

3.113.486 -908.205 4.035.234

-83.500 83.500

-83.500 83.500

3.113.486 -824.705 3.951.734

3.113.486 -672.205 3.871.734

-152.500 80.000

40.426 -2.572.367 2.643.181

40.426 -2.572.367 2.643.181

24.676 -2.540.617 2.586.806

15.750 -31.750 56.375

41.572.908 -201.151 41.662.190

40.649.883 4.228.413 37.057.830

663.750 -1.459.957 1.540.110

259.275 -2.969.607 3.064.250


90.790 -1.194.843

-262.605

-262.605

90.790 -932.238

90.790 -582.238

-350.000

3.170.018 -865.216

-83.500

-83.500

3.170.018 -781.716

3.170.018 -701.716

-80.000

31.426 -2.611.755

31.426 -2.611.755

24.676 -2.562.130

6.750 -49.625

42.205.959 543.769

41.218.729 4.160.899

6.750 -1.533.360

980.480 -2.083.770


3.8 M2: De staat van het financiEHe evenwicht

Resultaat op kasbasis

I. Exploitatiebudget (B·A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten


1.b. Aigernene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkornst door derden in het tekort van het boekjaar

2.0verige

II. Investeringsbudget (B·A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B·A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

1.a Periodieke aflossingen

1.b Niet-periodieke aflossingen


3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nernen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden

2.a. Periodieke terugvorderingen

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige ontvangsten


V. Gecumu/eerde budgettaire resultaat vorig boekjaar


VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde ge/den voor exp/oitatie

B. Bestemde ge/den voor investeringen

C. Bestemde ge/den voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI·VII)


Geconsolideerd Jaar 2014 Jaar 2015

7.190.301 9.052.570

32.277.080 32.085.337

39.467.381 41.137.907

21.267.984 21.393.263

18.199.398 19.744.644

·6.105.530 4.923.175

11.327.320 4.446.535

5.221.789 9.369.710

·3.706.208 ·3.443.496

3.791.875 3.523.803

3.731.875 3.523.803

3.731.875 3.523.803

60.000

85.667 80.307

85.667 80.307

85.667 80.307

-2.621.437 10.532.249

4.590.306 1.968.869

1.968.869 12.501.118

4.059.605 5.622.306

460.000

4.059.605 5.162.306

·2.090.736 6.878.812


p. 104

Jaar 2016 Jaar 2017

5.611.094 4.365.025

34.807.758 35.853.622

40.418.852 40.218.647

21.859.809 21.441.951

18.559.043 18.776.696

·4.466.848 ·2.994.658

8.155.539 4.125.508

3.688.692 1.130.850

·3.074.269 ·2.954.631

3.335.890 3.217.690

3.335.890 3.217.690

3.335.890 3.217.690

261.621 263.059

261.621 263.059

261.621 263.059

-1.930.023 -1.584.264

12.501.118 10.571.095

10.571.095 8.986.831

6.514.590 7.388.939

460.000 460.000

6.054.590 6.928.939

4.056.505 1.597.892

Jaar 2018

4.228.413

36.421.470

40.649.883

21.541.364

19.108.519

·1.459.957

2.123.707

663.750

·2.969.607

3.228.882

3.228.882

3.228.882

259.275

259.275

259.275

-201.151

8.986.831

8.785.680

8.357.189

460.000

7.897.189

428.491

Jaar 2019

4.160.899

37.057.830

41.218.729

21.756.000

19.462.729

·1.533.360

1.540.110

6.750

·2.083.770

3.064.250

3.064.250

3.064.250

980.480

740.000

240.480

240.480

543.769

8.785.680

9.329.449

9.326.439

460.000

8.866.439

3.010


3.8 M2: De staat van het financiEHe evenwicht

Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A·B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de sehulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

Autofinancieringsmarge (I-II)


Geconsolideerd Jaar 2014 Jaar 2015

8.167.629 9.857.573

39.467.381 41.137.907

31.299.752 31.280.334

32.277.080 32.085.337

977.328 805.004

4.623.536 4.248.499

3.646.208 3.443.496

977.328 805.004

3.544.093 5.609.074


p. 105

Jaar 2016 Jaar 2017

6.505.491 5.395.574

40.418.852 40.218.647

33.913.361 34.823.073

34.807.758 35.853.622

894.397 1.030.549

3.968.666 3.985.180

3.074.269 2.954.631

894.397 1.030.549

2.536.825 1.410.394

Jaar 2018

5.583.780

40.649.883

35.066.103

36.421.470

1.355.367

4.324.974

2.969.607

1.355.367

1.258.806

Jaar 2019

5.444.307

41.218.729

35.774.422

37.057.830

1.283.408

4.107.178

2.823.770

1.283.408

1.337.129




p. 106 Seer.: Erie Algoet


4 Advies managementteam

ALGOET


201

de


p. 107

te

de

de

op de


BUDGET 2016 WIJZIGING NR. 1 - Menen · De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de...

Documents

Transcript of BUDGET 2016 WIJZIGING NR. 1 - Menen · De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de...