voorblad budgetwijziging 2016-1 - Schoten · (6.000 - sc 26/01/2016) en toebehoren (500)...

Provincie Antwerpen

Arrondissement Antwerpen

GEMEENTE SCHOTEN N.I.S.-nummer : 11040

Verbertstraat 3 2900 Schoten

Tel.: 03/680.09.00

BUDGETWIJZIGING 2016/1

Secretaris Financieel beheerder Mevr. N. Verhoeven Dhr. H. Martens

Budgetwijziging 2016/1

De verklarende nota- De motivering van de wijzigingen van het budget 2016- De herziening van de doelstellingennota- De herziening van het doelstellingenbudget : schema B1 na budgetwijziging 2016/1- De herziening van de financiële toestand na budgetwijziging 2016/1- Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten : nihil- Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen daden van beschikking : nihil- Het aangepaste overzicht van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

na budgetwijziging 2016/1

De financiële nota- De wijziging van het exploitatiebudget : schema BW1- De wijziging van de investeringsenveloppe : schema BW2- De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen : schema BW3- De wijziging van het liquiditeitenbudget : schema BW4

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016


De verklarende nota



Budgetaanpassingen- detailoverzicht Dienstjaar 2016BW 1 Budgetwijziging 1/2016 (07/01/2016)

AndereOntvangsten

RamingenActie Beleids

veldAlgemenerekening

Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging

Wijziging Nawijziging

Actuele budgetbeheerder(s)

Reden

1419.001.006.001.001 0040 17401000

Prefinancieringsleningen

0 18.310 18.310Herman Martens - Financieel beheerder

Prefinancieringslening licenties op installaties en software m.i.v. updates voor beveiliging gemeentelijke ICT-omgeving.

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Andere 0 18.310 18.310

Uitgaven

Ramingen

Actie Beleidsveld

Algemenerekening




Reden

1419.001.006.001.001 0040 42401640

Aflossingen van prefinancieringsleningen


Aflossing prefin.lening licenties op installaties & software m.i.v. updates voor beveiliging gemeentelijke ICT-omgeving.

Totaal wijzigingen Uitgaven - Andere 0 6.309 6.309

Totaal wijzigingen Andere 0 12.001 12.001

ExploitatieOntvangsten






Reden

1419.003.004.004.001 0319 70390000

Tussenkomst boordeigenaars ruimingswerken Kromvenbeek

0 9.000 9.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken

Dossier kon niet afgerond worden in 2015.

1/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38

1419.005.001.001.001 0020 73000000

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

11.791.416 -284.536 11.506.880Herman Martens - Financieel beheerder

Herraming o.b.v. brief Vlaamse belastingdienst d.d. 8/10/2015.

1419.005.001.001.001 0020 73000001

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - saldi vorige jaren

350.000 80.000 430.000Herman Martens - Financieel beheerder

Herraming o.b.v. EV 2014 en 2015.

1419.005.001.001.001 0020 73020000

Aanvullende belasting op motorrijtuigen (verkeersbelasting)


Herraming o.b.v. brief Vlaamse belastingdienst d.d. 8/10/2015.

1419.005.001.001.001 0030 75101000

Intresten op beleggingen in effecten Belfius


Herraming o.b.v. gerealiseerde ontvangsten in 2014 en 2015

1419.005.001.003.001 0480 70390000

Andere tussenkomsten en terugvorderingen i.k.v. GAS

0 183 183Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid

Terugvordering kosten GASdossier SHO/2015/BV/9 (sc 16/02/2016 en 01/03/2016)

1419.005.001.003.001 0410 74060500

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven (prezone/hulpverleningszone Rand)

0 39.800 39.800Marc Van Linden - Diensthoofd brandweer

Ontvangsten dienstverlening schoonmaak hulpverleningszone Rand

1419.005.001.004.001 0640 75002002

Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (A-aandelen elektriciteit)


Herraming financiële planning dividenden IVEKA d.d. 30/10/2015.

1419.005.001.004.001 0640 75002003

Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E-aandelen elektriciteit)

24.000 -24.000 0Herman Martens - Financieel beheerder

Verschuiving naar 5/1/4/1/75002002/0640 t.g.v. omzetting F, E" en E-aandelen in A-aandelen n.a.v. kapitaaloptimalisatie


1419.005.001.004.001 0640 75002004

Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E" & F-aandelen elektriciteit)



1419.005.001.004.001 0650 75002005

Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (A-aandelen aardgas)


Herraming financiële planning dividenden IVEKA d.d. 30/10/2015.

1419.005.001.004.001 0650 75002006

Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E-aandelen aardgas)



1419.005.001.004.001 0650 75002007

Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E" & F-aandelen aardgas)



1419.005.001.005.001 074002 74060500

Bijdrage AGB Schoten in de personeelsuitgaven

227.613 85.873 313.486Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst

Herraming o.b.v. BW 2016/1 AGBS.

1419.005.001.007.001 0010 74040000

Overige algemene werkingssubsidies: regularisatiepremie voormalig GESCOpersoneel

0 733.880 733.880

Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso

Verschuiving van AR 74050000 gelet op wijziging boekhoudfiche 2051 d.d. 27/04/2016.

1419.005.001.007.001 0010 74050000

Overige algemene werkingssubsidies: regularisatiepremie voormalig GESCOpersoneel

733.880 -733.880 0


Verschuiving naar AR 74040000 gelet op wijziging boekhoudfiche 2051 d.d. 27/04/2016.

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie 14.543.346 50.881 14.594.227


Uitgaven

Ramingen

Actie Beleidsveld

Algemenerekening




Reden

1419.001.001.001.001 011906 61609000

Onderhoudscontract klantbegeleidingssysteem dienst grondgebiedszaken

2.500 -1.100 1.400Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Verschuiving naar 1/1/2/2/61609000/011906 voor onderhoud & helpdeskvergoeding software digitale bouwaanvragen (sc 15/03)

1419.001.001.001.003 0130 61609000

Onderhoud en helpdesk controlesoftware voor identiteitsbewijzen

0 2.000 2.000Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Verschuiving van RS 1/1/1/1/24210000/0130 aankoop klantbegeleidingssysteem (dubbel voorzien)

1419.001.001.002.002 011906 61609000

Onderhoudscontract software digitale bouwaanvragen


Onderhoud & helpdeskvergoeding software digitale bouwaanvragen - verschuiving van 1/1/1/1/61609000/011906 sc 15/03/2016

1419.001.004.004.001 070903 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: VONAK

0 5.000 5.000An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen (VONAK) voor uitbouw en werking vrijwilligersloket.

1419.001.006.001.001 0990 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel m.b.t. de begraafplaats

0 2.000 2.000


Opleiding software begraafplaatsbeheer

1419.001.006.001.001 0110 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract meeting.net)

0 5.000 5.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Onderhoudscontract meeting.net

1419.001.006.001.001 011906 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract rol.net of andere)

10.000 11.000 21.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Verschuiving van BV 011901 (ICT) + monitoring stookplaats (sc 12/01/2016)


1419.001.006.001.001 0112 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract tikklokregistratiesysteem)


Verschuiving van BV 011901 wegens herschikking onderhoudscontracten informatica diverse diensten

1419.001.006.001.001 011901 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica algemene diensten

232.000 -50.000 182.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Herschikking/Verschuiving naar diverse beleidsvelden (0112, 0130 en 011906)

1419.001.006.001.001 0990 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica begraafplaats

0 300 300Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Onderhoud en helpdesk software begraafplaatsbeheer

1419.001.006.001.001 0701 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica cultuurcentrum

2.500 2.200 4.700 Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Herraming contract planningssoftware CC (sc 22/03/16) en monitoring stookplaats

1419.001.006.001.001 082001 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica GAMW

8.250 1.000 9.250 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Monitoring stookplaats (sc 12/01/2016)

1419.001.006.001.001 082002 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica SABK

3.072 1.000 4.072 Rebecca De Clerc Monitoring stookplaats (sc 12/01/2016)

1419.001.006.001.001 0719 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica: ontwikkeling evenementenapplicatie


VL 2015/00882 (evenementenapplicatie) werd niet aangerekend. Krediet en VL te voorzien op 2016.

1419.002.002.001.001 0490 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. i.k.v. thema alcohol en jongeren

0 1.500 1.500Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid

Erelonen lesgevers voor opleiding leerkrachten en toelichting ouders i.k.v. thema alcohol en jongeren


1419.002.002.002.001 0680 61499000

Andere kosten voor prestaties van derden: herstel inrichting hondenloopweides

1.000 1.500 2.500Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Herraming (evaluatie hondenloopweide wijk Deuzeld)

1419.002.003.001.002 0719 64920307

Toelage Schoten Bad

0 1.500 1.500An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

Toelage nieuw project

1419.002.004.003.004 0943 61604000

Acties t.b.v. vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren

8.000 -8.000 0Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Verschuiving naar RS 2/4/3/4/64920300/0909 voor subs. vrijetijspas (4000) & naar 2/4/3/5/64920300/0944 voor TEJO (4000).

1419.002.004.003.004 0909 64920300

Subsidies vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren

0 4.000 4.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Verschuiving van RS 2/4/3/4/61604000/0943.

1419.002.004.003.005 0944 64920300

Subsidies aan TEJO


Beslissing sc 29/12/2015 - gedeeltelijke verschuiving van 2/4/3/4/64920300/0909.

1419.002.005.006.003 0985 61604000

Andere technische kosten: aankoop van AED-toestellen en toebehoren

0 6.500 6.500Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst

Aankoop 3 AED-toestellen (6.000 - sc 26/01/2016) en toebehoren (500)

1419.002.006.002.002 0880 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises : onderzoek verkeersveiligheid schoolomgevingen (octopusplan)


Overdracht krediet 2015 na overdracht VL 2015 (octopusplan)

1419.002.007.003.001 0110 62010100

Wedde ontwikkelingshulp

3.800 -2.355 1.445


1419.002.007.003.001 0110 62010300

Vakantiegeld ontwikkelinghulp

270 -270 0



1419.002.007.003.001 0110 62111010

RSZ ontwikkelingshulp

600 -422 178


1419.002.007.003.001 0110 62112010

pensioen RSZ ontwikkelingshulp

1.200 -828 372


1419.003.004.003.003 0390 61320100

Erelonen opmaak grondwatermodel Signaalgebied De Zeurt

0 3.500 3.500Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Erelonen opmaak grondwatermodel Signaalgebied De Zeurt

1419.003.007.001.012 011906 61030001

Herstel schouw conciërgewoning gemeentehuis


Dossier kon niet uitgevoerd worden in 2015 => 2016

1419.003.007.001.012 0872 61030001

Herstel schouw gebouw L. Weytenstraat



1419.003.007.001.012 0050 61030001

Herstel schouw gebouw Verbertstraat 11



1419.003.007.001.012 0701 61030001

Herstel schouw Kasteel van Schoten



1419.003.007.001.012 079001 61030001

Herstel schouw pastorij Heilige Familie



1419.003.007.001.012 074099 61030001

Herstel schouw sportpaviljoen gemeentelijk park




1419.003.007.003.001 0349 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van Regionaal Landschap de Voorkempen voor realisatie beheerplan begraafplaats


Herraming acties 2016 beheerplan begraafplaats (sc 22/03/2016)

1419.003.009.001.007 0350 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises o.a. conceptstudie bedrijvenzone Albertkanaal en begeleiding burgemeestersconvenant


Verschuiving van RS 3/9/1/7/22100007/0350 voor opmaak van een duurzaam energieactieplan i.k.v het burgemeestersconvenant

1419.003.009.001.009 070901 61604060

Andere technische kosten: duurzame cultuurprojecten

5.000 1.000 6.000An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

overzetting van 4313/61604050/070901

1419.003.009.002.002 011904 61300019

Technische benodigdheden voor onderhoud dienstfietsen en elektrische fietsen

1.000 2.000 3.000Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

Aankoop extra batterij scooter

1419.003.009.003.001 0390 61300019

Technische benodigdheden i.k.v. deelname aan bewustwordingscampagnes (o.a. luchtmetingen)


Aankoop buisjes voor metingen fijn stof en vluchtige organische stoffen (VOS)

1419.003.009.004.002 0670 61404000

Onderhoud openbare verlichting i.k.v. masterplan openbare verlichting


Extra krediet voor toepassen regime doven in deelgebied openbare parken/pleinen

1419.003.010.001.005 0680 61404060

Bomenbeheer gemeentepark i.k.v. uitvoering beheerplan gemeentepark


Herraming kost realisatie maatregel 5 uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan gemeentepark: beschermen monumentale bomen


1419.004.001.003.003 0729 61604060

Andere technische kosten: erfgoedprojecten


Voorschot project Vaart verjaart.

1419.004.003.001.001 070901 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies cultuurdienst (vastbenoemden)

0 94 94


1419.004.003.001.001 070901 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies cultuurdienst

94 -94 0


Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden)

1419.004.003.001.003 070901 61604050

Andere technische kosten cultuurdienst voor diverse projecten

13.500 -2.000 11.500An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

Overzetting naar 3919/61605050/070901 en naar 5151/61320400/070901

1419.004.003.003.001 0701 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies cultuurcentrum (vastbenoemden)

0 187 187


1419.004.003.003.001 0701 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies cultuurcentrum (contractuelen)

0 187 187


1419.004.003.003.001 0701 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies cultuurcentrum

373 -373 0


Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)

1419.004.005.003.001 070904 64920300

Subsidies socioculturele verenigingen

24.916 700 25.616Nicole Verhoeven - Secretaris Beslissing GR 17/12/2015.

1419.004.005.008.001 075002 64920300

Subsidies diverse jeugdverenigingen

32.500 17.500 50.000Nicole Verhoeven - Secretaris


1419.004.007.001.001 0703 61230000

Verzekeringen van arbeidsongevallen bibliotheek

5.300 -5.300 0


Verplaatsing van AR 61230000 naar AR 62319200.

1419.004.007.001.001 0703 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies openbare bibliotheken (vastbenoemden)

0 652 652


1419.004.007.001.001 0703 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies openbare bibliotheken (contractuelen)

0 280 280


1419.004.007.001.001 0703 62319200

Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentepersoneel bibliotheek

0 5.300 5.300



1419.004.007.001.001 0703 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies openbare bibliotheken

978 -978 0



1419.005.001.001.001 0050 61320300

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen, paramedici e.d.

0 2.700 2.700


1419.005.001.002.001 0110 61300012

Telefoonkosten administratieve gebouwen

95.000 -12.500 82.500


Verschuiving naar 5/1/7/1/62319202/011999 (2500) voor vergoeding telefonische bereikbaarheid + herraming in min (10.000)

1419.005.001.002.001 0130 61300017

Drukwerk (o.a. trouwboekjes)

2.200 1.769 3.969Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Herraming krediet 2016 contract op afroep drukwerk trouwboekjes (niets besteed in 2015)


1419.005.001.002.001 011903 61300018

Bureelbenodigdheden en klein meubilair schoonmaakdienst


Aankoop bureaumeubilair + bureaustoel diensthoofd schoonmaak

1419.005.001.002.001 011906 61300018

Bureelbenodigdheden en klein meubilair technische administratie gemeentehuis


Aankoop 2 bureaustoelen TD en bureaumeubilair en bureaustoel diensthoofd patrimonium

1419.005.001.002.001 011906 61300019

Technische benodigdheden gemeentehuis (excl. schoonmaakmiddelen cfr. 011903)


Krediet voor aankoop van kleine technische benodigdheden voor het gemeentehuis.

1419.005.001.002.001 0130 61300032

Afhoudingen kosten EID (FOD BiZa)

108.000 22.000 130.000


Herraming o.b.v. totaal afhoudingen 2015 en afhoudingen 2016/1 en 2016/2

1419.005.001.002.001 011907 61499000

Andere kosten voor prestaties van derden voor de bodedienst (o.a. onderhoud vouw- en vulmachine)

0 1.500 1.500


Verschuiving van 1/6/1/1/61609000/011901 (informatica)

1419.005.001.002.001 0130 61605000

Andere administratiekosten: jaarlijkse vergoeding Rijksregister

2.500 100 2.600Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Herraming n.a.v. jaarlijkse lijst gezinshoofden voor Pidpa

1419.005.001.002.001 0112 61608000

Kosten voor het inrichten van examens

26.000 4.000 30.000


1419.005.001.002.001 0130 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica (incl. voor verkiezingen)

1.400 19.000 20.400Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Verschuiving van BV 011901 wegens herschikking onderhoudscontracten informatica diverse diensten


1419.005.001.002.001 011905 61609000

Planningsmodule cewop

0 2.600 2.600Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

Planningsmodule Cewop

1419.005.001.002.001 0190 64301000

Receptie- en representatiekosten overig algemeen bestuur

26.500 2.000 28.500


Herraming attentie Pasen/Sinterklaas

1419.005.001.003.001 0480 64701000

Procedure- en vervolgingskosten i.k.v. GAS


Kosten rolstelling en rechtsplegingsvergoeding GASdossier Virus Promotions bvba

1419.005.001.003.001 0470 64920100

Subsidies onvruchtbaar maken huiskatten


O.b.v. subsidiereglement onvruchtbaar maken huiskatten (GR 05/2016) (proefproject van 1/7/2016-31/12/2016)

1419.005.001.004.001 0390 61300018

Bureelbenodigdheden milieudienst


Aankoop archiefkast

1419.005.001.004.001 020002 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises: opmeting fietspaden en wegbedding project Borgeind


Herneming VL 2014/5286 (niet overgedragen) en bijkrediet voor ereloon prekadastratie opmetingsplan (sc 22/03/2016)

1419.005.001.004.001 0390 61404000

Prestaties wegen en waterlopen: afvalwater- en bodemonderzoek (staalnames)


Herraming

1419.005.001.004.001 0984 61499000

Prestaties van derden i.k.v. woonhygiëne


Prestaties van derden i.k.v. woonhygiëne (sc 1/12/2015)

1419.005.001.004.001 0319 61499000

Prestaties van derden voor waterbeheer (o.a. onderhoud vijvers)


Jaarlijks onderhoud verluchters vijvers


1419.005.001.004.035 0600 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises

0 1.000 1.000 Nicole Verhoeven - Secretaris

Dading VGW - plaatsbeschrijving (GR 26/05/2016)

1419.005.001.004.035 0600 64419930

Schadevergoedingen aan ondernemingen


Dading VGW - verhuiskosten en OBO (GR 26/05/2016)

1419.005.001.005.001 075001 61004000

Huur onroerende goederen jeugddienst

1.020 3 1.023Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Herraming huurprijs grond A. Wolfsstraat-Borkelstraat (na indexering)

1419.005.001.005.001 082001 61030001

Prestaties derden voor de gebouwen GAMW


Herraming n.a.v. een verzekeringskwestie (vervangen beglazing lichtstraat)

1419.005.001.005.001 070902 61030001

Prestaties van derden voor gebouwen 't Arsenaal


Contract inbraak- en brandcentrale en onderhoud gasketel

1419.005.001.005.001 082001 61200000

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid muziekinstrumenten


1419.005.001.005.001 082001 61230000

Verzekering schoolongevallen GAMW

0 1.250 1.250


Verplaatsing van actie 5/1/7/1 naar actie 5/1/5/1 (betreft nl. geen personeelskost)

1419.005.001.005.001 0701 61300013

Portkosten cultuurcentrum

3.333 -200 3.133Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Verschuiving naar 1/6/1/1/61609000/0701 voor afsluiten van een contract voor planningssoftware CC (sc 22/03/2016)

1419.005.001.005.001 082001 61300019

Technische benodigdheden GAMW

8.500 3.000 11.500Lisbeth Wolfs - directeur GAMW


1419.005.001.005.001 070901 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. (cultuurdienst)


overzetting van 4313/61604050/070901

1419.005.001.005.001 0703 61320700

Vrijwilligersvergoedingen restauratiewerken Braembibliotheek

0 1.991 1.991Lut Roelens - Diensthoofd bibiliotheek

Vrijwilligersvergoeding restauratiewerken Braembibliotheek

1419.005.001.005.001 074002 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS

302.334 85.816 388.150 Nicole Verhoeven - Secretaris


1419.005.001.006.001 0500 61320700

Vrijwilligersvergoeding marktverantwoordelijke

0 360 360


Vrijwilligersvergoeding marktverantwoordelijke

1419.005.001.006.001 0500 64920300

Toelage Winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven


Verhoging toelage voor aankoop nieuwe beelden kerststal

1419.005.001.007.001 0100 61230000

Verzekeringen van arbeidsongevallen gemeentemandatarissen

2.500 -2.500 0



1419.005.001.007.001 0190 61230000

Verzekeringen van arbeidsongevallen overig algemeen bestuur

120.370 -120.370 0



1419.005.001.007.001 082002 61230000

Verzekeringen van arbeidsongevallen SABK

400 -400 0


AR voor premies arbeidsongevallenverzekering is 62319200.


1419.005.001.007.001 082001 61230000

Verzekeringen van schoolongevallen GAMW

7.000 -7.000 0


Verplaatsing van actie 5/1/7/1 naar actie 5/1/5/1 (betreft nl. geen personeelskost)

1419.005.001.007.001 0112 61499000

Prestaties derden: beheers- en werkingskosten maaltijdcheques

400 300 700


1419.005.001.007.001 0110 62010100

Wedde secretariaat (vastbenoemden)

312.426 2.355 314.781


Verschuiving van ontwikkelingshulp naar secretariaat want opsplitsing is niet meer nodig

1419.005.001.007.001 011902 62010109

Wedde communicatiedienst (vastbenoemden) - achterstal

0 3.472 3.472


1419.005.001.007.001 0111 62010109

Wedde financiële dienst (vastbenoemden) - achterstal

0 5.362 5.362


1419.005.001.007.001 0110 62010300

Vakantiegeld secretariaat (vastbenoemden)

25.870 270 26.140


1419.005.001.007.001 0410 62030259

Bezoldigingen vrijwillige brandweer - achterstal 2013 en 2014 (toeslag en vakantiegeld)

0 10.465 10.465


Vergoeding voor achterstallig vakantiegeld 2013 en 2014 vrijwillige brandweermannen.

1419.005.001.007.001 0110 62111010

RSZ secretariaat (vastbenoemden)

48.333 422 48.755


1419.005.001.007.001 011902 62111019

RSZ communicatiedienst (vastbenoemden) - achterstal

0 538 538



1419.005.001.007.001 0111 62111019

RSZ financiële dienst (vastbenoemden) - achterstal

0 830 830


1419.005.001.007.001 0110 62112010

RSZ pensioen secretariaat (vastbenoemden)

91.539 828 92.367


1419.005.001.007.001 011902 62112019

RSZ pensioen communicatiedienst (vastbenoemden) - achterstal

0 990 990


1419.005.001.007.001 0111 62112019

RSZ Pensioen financiële dienst (vastbenoemden) - achterstal

0 1.360 1.360


1419.005.001.007.001 0112 62121011

RSZ premies jubilarissen (gesco)

200 -200 0


1419.005.001.007.001 0410 62131029

RSZ vrijwillige brandweer - achterstal 2013 en 2014 (vakantiegeld)

0 1.510 1.510


RSZ vrijwillige brandweer - achterstal 2013 en 2014 (vakantiegeld)

1419.005.001.007.001 0111 62211000

Hospitalisatieverzekering - VP

1.980 162 2.142Herman Martens - Financieel beheerder

boekhoudster politiezone staat bij vastbenoemden maar vanaf volgend jaar bij contractuelen

1419.005.001.007.001 0112 62211000


1.001 -99 902


1419.005.001.007.001 011901 62211000




1419.005.001.007.001 011903 62211000


1.001 -1.001 0


1419.005.001.007.001 011904 62211000


1.628 176 1.804Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

1419.005.001.007.001 011905 62211000


2.882 -176 2.706Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

1419.005.001.007.001 011906 62211000


825 -140 685Nicole Verhoeven - Secretaris

nieuwe beleidmanager vanaf juli 16

1419.005.001.007.001 0130 62211000


2.255 -352 1.903Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

1419.005.001.007.001 020002 62211000


1.001 -275 726Nicole Verhoeven - Secretaris

1419.005.001.007.001 030901 62211000



1419.005.001.007.001 0410 62211000


528 -176 352Marc Van Linden - Diensthoofd brandweer

1419.005.001.007.001 0490 62211000


627 -352 275Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid

1419.005.001.007.001 0600 62211000


627 -99 528Nicole Verhoeven - Secretaris


1419.005.001.007.001 0680 62211000


1.903 -627 1.276Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

1419.005.001.007.001 074001 62211000


880 176 1.056Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst

1419.005.001.007.001 0390 62211000

WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel

0 275 275Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

1419.005.001.007.001 0719 62211000

WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel

0 176 176An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

1419.005.001.007.001 0111 62231000

Hospitalisatieverzekering - CP

176 118 294Herman Martens - Financieel beheerder

nieuwe coördinator AGB/Financiën vanaf mei en boekhoudster politiezone vanaf 2017 op contractueel artikel

1419.005.001.007.001 0112 62231000


220 132 352


1419.005.001.007.001 011901 62231000



1419.005.001.007.001 011902 62231000


176 162 338Nicole Verhoeven - Secretaris

1419.005.001.007.001 011903 62231000


5.621 1.551 7.172


2 oudere schoonmaakster met pensioen en worden vervangen door jongere personeelsleden.

1419.005.001.007.001 011904 62231000


449 178 627Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken


1419.005.001.007.001 011905 62231000



personeel op het juiste artikel gezet vanaf 17

1419.005.001.007.001 020001 62231000


1.936 888 2.824Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

1419.005.001.007.001 020002 62231000



1419.005.001.007.001 030901 62231000



1419.005.001.007.001 0390 62231000


1.353 -275 1.078Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

1419.005.001.007.001 0701 62231000


921 -118 803Veerle Anthonis - Cultuurdienst

1419.005.001.007.001 0719 62231000


176 -176 0An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

1419.005.001.007.001 0490 62231000

WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverzekering - contractuelen


1419.005.001.007.001 082001 62271000

Hospitalisatieverzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur

1.452 176 1.628 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

1419.005.001.007.001 0100 62311200

Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentemandatarissen

0 2.500 2.500


Verschuiving van AR 61230000 naar AR 62311200.


1419.005.001.007.001 0680 62312010

Busabonnement groene ruimte (vastbenoemden)

0 485 485


1419.005.001.007.001 0112 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies (vastbenoemden)

0 140 140


1419.005.001.007.001 011908 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies aankoopdienst (vastbenoemden)

0 47 47


1419.005.001.007.001 0990 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies begraafplaats (vastbenoemden)

0 94 94


1419.005.001.007.001 0130 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies bevolking en burgerlijke stand (vastbenoemden)

0 559 559


1419.005.001.007.001 011907 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies bodes en onthaaldienst (vastbenoemden)

0 187 187


1419.005.001.007.001 030901 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies dienst afvalbeheer (vastbenoemden)

0 280 280


1419.005.001.007.001 011902 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies dienst communicatie en informatie (vastbenoemden)

0 94 94



1419.005.001.007.001 020001 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies dienst wegenbeheer DDW (vastbenoemden)

0 233 233


1419.005.001.007.001 0719 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies evenementen (vastbenoemden)

0 47 47


1419.005.001.007.001 0111 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies fiscale en financiële diensten (vastbenoemden)

0 466 466


1419.005.001.007.001 082001 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies GAMW (vastbenoemden)

0 280 280


1419.005.001.007.001 0680 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies groendienst (vastbenoemden)

0 466 466


1419.005.001.007.001 011901 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies ICT (vastbenoemden)

0 94 94


1419.005.001.007.001 0490 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies integrale veiligheid (vastbenoemden)

0 47 47


1419.005.001.007.001 075001 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies jeugddienst (vastbenoemden)

0 94 94



1419.005.001.007.001 011904 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies magazijn en garage (vastbenoemden)

0 233 233


1419.005.001.007.001 0390 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies milieudienst (vastbenoemden)

0 94 94


1419.005.001.007.001 0629 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies overig woonbeleid (vastbenoemden)

0 47 47


1419.005.001.007.001 0600 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies ruimtelijke ordening (vastbenoemden)

0 280 280


1419.005.001.007.001 082002 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies SABK (vastbenoemden)

0 47 47


1419.005.001.007.001 0110 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies secretariaat (vastbenoemden)

0 280 280


1419.005.001.007.001 074001 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies sportdienst (vastbenoemden)

0 280 280


1419.005.001.007.001 011905 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie DDW (vastbenoemden)

0 745 745



1419.005.001.007.001 011906 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie gemeentehuis (vastbenoemden)

0 94 94


1419.005.001.007.001 020002 62312900

Tussenkomst in vakbondspremies wegenbeheer TD (vastbenoemden)

0 187 187


1419.005.001.007.001 020002 62313199

Ecovergoeding wegenbeheer technische dienst (gesco)

10 -10 0


1419.005.001.007.001 011908 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies aankoopdienst (contractuelen)

0 47 47


1419.005.001.007.001 0130 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies bevolking en burgerlijke stand (contractuelen)

0 187 187


1419.005.001.007.001 030901 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies dienst afvalbeheer (contractuelen)

0 652 652


1419.005.001.007.001 011902 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies dienst communicatie en informatie (contractuelen)

0 47 47


1419.005.001.007.001 020001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies dienst wegenbeheer DDW (contractuelen)

0 466 466



1419.005.001.007.001 0111 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies fiscale en financiële diensten (contractuelen)

0 94 94


1419.005.001.007.001 082001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies GAMW (contractuelen)

0 792 792


1419.005.001.007.001 0680 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies groendienst (contractuelen)

0 513 513


1419.005.001.007.001 011901 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies ICT (contractuelen)

0 94 94


1419.005.001.007.001 0490 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies integrale veiligheid (contractuelen)

0 47 47


1419.005.001.007.001 075001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies jeugddienst (contractuelen)

0 94 94


1419.005.001.007.001 011904 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies magazijn en garage (contractuelen)

0 233 233


1419.005.001.007.001 0390 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies milieudienst (contractuelen)

0 233 233



1419.005.001.007.001 0629 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies overig woonbeleid (contractuelen)

0 47 47


1419.005.001.007.001 0112 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies personeelsdienst en vorming (contractuelen)

0 94 94


1419.005.001.007.001 0600 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies ruimtelijke ordening (contractuelen)

0 187 187


1419.005.001.007.001 011903 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies schoonmaakdienst (contractuelen)

0 1.676 1.676


1419.005.001.007.001 0110 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies secretariaat (contractuelen)

0 94 94


1419.005.001.007.001 074001 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies sportdienst (contractuelen)

0 326 326


1419.005.001.007.001 011905 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie DDW (contractuelen)

0 94 94


1419.005.001.007.001 011906 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie gemeentehuis (contractuelen)

0 140 140



1419.005.001.007.001 020002 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies wegenbeheer TD (contractuelen)

0 233 233


1419.005.001.007.001 0680 62313901

Busabonnement groene ruimte (contractuelen)

0 485 485


1419.005.001.007.001 0190 62319200

Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentepersoneel

0 120.370 120.370



1419.005.001.007.001 011999 62319202

Vergoeding gemeentepersoneel voor telefonische bereikbaarheid

0 2.400 2.400


Vergoeding telefonische bereikbaarheid (€ 20/maand) voor 10 personeelsleden

1419.005.001.007.001 0112 62331000

Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst

23.000 5.000 28.000


Duurder wegens verandering wetgeving. Vanaf 1 januari 2016 beztaal je 95,5 euro per werknemer

1419.005.001.007.001 011908 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies aankoopdienst

94 -94 0



1419.005.001.007.001 0990 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies begraafplaats

94 -94 0



1419.005.001.007.001 0130 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies bevolking en burgerlijke stand

699 -699 0




1419.005.001.007.001 011907 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies bodes en onthaaldienst

187 -187 0



1419.005.001.007.001 030901 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies dienst afvalbeheer

1.071 -1.071 0



1419.005.001.007.001 011902 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies dienst communicatie en informatie

94 -94 0



1419.005.001.007.001 020001 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies dienst wegenbeheer DDW

978 -978 0



1419.005.001.007.001 0719 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies evenementen

47 -47 0



1419.005.001.007.001 0111 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies fiscale en financiële diensten

560 -560 0



1419.005.001.007.001 082001 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies GAMW

1.118 -1.118 0



1419.005.001.007.001 0680 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies groendienst

1.025 -1.025 0



1419.005.001.007.001 011901 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies ICT

187 -187 0




1419.005.001.007.001 0490 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies integrale veiligheid

140 -140 0



1419.005.001.007.001 075001 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies jeugddienst

187 -187 0



1419.005.001.007.001 011904 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies magazijn en garage

559 -559 0



1419.005.001.007.001 0390 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies milieudienst

419 -419 0



1419.005.001.007.001 0629 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies overig woonbeleid

94 -94 0



1419.005.001.007.001 0112 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies personeelsdienst en vorming

283 -283 0



1419.005.001.007.001 0600 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies ruimtelijke ordening

513 -513 0



1419.005.001.007.001 082002 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies SABK

47 -47 0




1419.005.001.007.001 011903 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies schoonmaakdienst

1.769 -1.769 0


Verschuiving naar AR 62313900 (contractuelen)

1419.005.001.007.001 0110 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies secretariaat

326 -326 0



1419.005.001.007.001 074001 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies sportdienst

419 -419 0



1419.005.001.007.001 011905 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie DDW

745 -745 0



1419.005.001.007.001 011906 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie gemeentehuis

233 -233 0



1419.005.001.007.001 020002 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies wegenbeheer TD

280 -280 0



Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie 1.782.110 350.544 2.132.654

Totaal wijzigingen Exploitatie 12.761.236 -299.663 12.461.573


InvesteringenOntvangsten






Reden

1419.005.001.004.003 020002 15010000

Investeringssubsidie aanleg fietspad Botermelkbaan

2.250.000 -1.750.000 500.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken

Herraming wegens verhoging raming kostprijs werken en herspreiding kredieten.

1419.005.001.004.024 020002 15010000

Investeringssubsidie eandis voor aankoop bomen Kraaienlei


Investeringssubsidie eandis voor aankoop bomen Kraaienlei (bevestigingsbrief eandis 26/4/2016)

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investeringen 2.250.000 -1.739.652 510.348

Uitgaven






Reden

1419.001.001.001.001 0130 24210000

Klantbegeleidingssysteem burgerzaken

16.500 -13.500 3.000Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Verschuiving naar actie 1/1/1/3 aankoop en onderhoud van middelen ter controle van identiteitsbewijzen (na overdracht)

1419.001.001.001.003 0130 24210000

Levering en installatie van controlesoftware voor identiteitsbewijzen

0 5.500 5.500Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Verschuiving van RS 1/1/1/1/24210000/0130 aankoop klantbegeleidingssysteem (dubbel voorzien)

1419.001.006.001.001 011901 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software ICT


Vernieuwing koppeling tussen GIS en programma begraafplaatsbeheer

1419.001.006.001.001 0110 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software secretariaat


Koppeling meeting.net - rol.net (wijziging door digitale bouwaanvraag & extra functionaliteit voor koppeling milieudoss)


1419.001.006.001.001 0990 24210000

Informaticamateriaal m.b.t. de begraafplaats


Aankoop beheersprogramma begraafplaats

1419.003.004.002.006 020002 22400007

Renovatie afgeschafte Eethuisbeek tussen E. Steursstraat en Deuzeldlaan (Stanislas Meeuslei) incl. erelonen


Heraanleg Stanislas Meeuslei incl. erelonen (sc 19/01/2016)

1419.003.004.002.014 0670 22810000

Aanpassing en uitbreiding openbare verlichting Heidebloemlei

6.050 3.550 9.600Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken

Vervangen 3 bestaande lichtpunten door 8 nieuwe lichtpunten rekening houdend met Masterplan OV (sc 22/12/2015).

1419.003.004.003.003 020002 22400007

Wegeniswerken Deuzeldlaan (vermazingen) incl. erelonen

25.000 61.200 86.200Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken

Herraming voor volledig wegherstel kruispunt Deuzeldlaan-J.Cogelslei-S.Meeuslei en plein LDC (sc 19/01/2016).

1419.003.007.002.001 0701 22100500

Aankoop en plaatsing toegangscontrole Kasteel van Schoten

30.000 -1.000 29.000Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Verschuiving naar 1/6/1/1/61609000/0701 voor afsluiten van een contract voor planningssoftware CC (sc 22/03/2016)

1419.003.009.001.007 0350 22100007

Instap en uitwerking Klimaatacties 2020 en BurgemeestersConvenant (CoM)

48.330 -5.330 43.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Verschuiving naar 3/9/1/7/61320100/0350 voor opmaak van een duurzaam energieactieplan i.k.v het burgemeestersconvenant

1419.003.009.004.002 0670 22810000

Plaatsing kruispuntverlichting in woongebied met bosrijk karakter


Plaatsing kruispuntverlichting in woongebied met bosrijk karakter (sc 22/12/2015)

1419.003.009.004.002 0670 22810500

Buitengewoon onderhoud openbare verlichting i.k.v. masterplan openbare verlichting


Extra krediet voor de btw.


1419.004.003.006.001 0050 66413203

Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS (marktgebouwen en Gelmelenhof)

1.250.000 -750.000 500.000 Nicole Verhoeven - Secretaris

Herraming n.a.v. budgetbesprekingen sc 17/11/2015 en evolutie dossier marktgebouwen.

1419.005.001.002.001 011901 24000000

Aankoop meubilair dienst systeembeheer


Aankoop van 4 bureau's dienst systeembeheer

1419.005.001.003.002 0400 66413205

Investeringstoelage roerende investeringen Politiezone


Herraming o.b.v. B 2016 PZ

1419.005.001.004.003 020002 22400007

Wegeniswerken en aanleg fietspad Botermelkbaan incl. erelonen

2.308.897 -1.808.897 500.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken

Herraming wegens verhoging raming kostprijs werken en herspreiding kredieten.

1419.005.001.005.004 074002 66413203

Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS (ex. marktgebouwen en Gelmelenhof)



1419.005.001.005.004 074002 66413205

Investeringstoelage roerende investeringen AGBS



1419.005.001.005.022 082001 23001000

Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G. - GAMW

33.000 -3.000 30.000 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

1419.005.001.005.024 0720 22100007

Sint-Cordulakerk: restauratie Sint-Cordulakerk 2de fase (dak/dwarsbeuken/regenwaterafvoer/riolering) incl. erelonen

505.458 -10.000 495.458Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken

Verschuiving naar 5/1/5/31/21410007/0720 voor erelonen opmaak, evaluatie en actualisatie beheersplan Sint-Cordulakerk


1419.005.001.005.031 0720 21410007

Sint-Cordulakerk: erelonen opmaak, evaluatie en actualisatie beheersplan


Erelonen opmaak, evaluatie en actualisatie beheersplan Sint-Cordulakerk (sc 5/5/2015 en 9/6/2015)

Totaal wijzigingen Uitgaven - Investeringen 4.980.266 -2.182.355 2.797.910

Totaal wijzigingen Investeringen -2.730.266 442.703 -2.287.562

ResultaatOntvangsten

Ramingen

Actie Beleidsveld

Algemenerekening




Reden

1419.005.001.001.003 0090 90000001

Boni budgettair resultaat vorig boekjaar

16.108.715 5.803.898 21.912.613Herman Martens - Financieel beheerder

Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (overdrachten)

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Resultaat 16.108.715 5.803.898 21.912.613

Totaal wijzigingen Resultaat 16.108.715 5.803.898 21.912.613

26.139.685 5.958.939 32.098.624


Strategische doelstelling nr. 001: EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR IEDERE SCHOTENAAR

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: DE DIENSTVERLENING WORDT KLANTVRIENDELIJK EN EFFICIENT GEORGANISEERD

Actieplan nr. 001.001.001 De loketfuncties zijn modern en efficiënt georganiseerd

Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 13.500,00 28.500,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -13.500,00 -28.500,00 0,00

Actie nr. 001.001.001.001 De aankoop van een klantbegeleidingssysteem Actie nr. 001.001.001.002 Akten en attesten stelselmatig digitaliseren Actie nr. 001.001.001.003 Aankoop en onderhoud van middelen ter controle van identiteitsbewijzen

Actieplan nr. 001.001.002 De e-dienstverlening uitbreiden


Uitgaven 8.600,00 105.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.600,00 -105.000,00 0,00 Actie nr. 001.001.002.001 Uitbouw van een digitaal loket Actie nr. 001.001.002.002 Aankoop software voor de digitale bouwaanvragen en omgevingsvergunningen

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: MODERNISEREN VAN DE COMMUNICATIEKANALEN (INSPRAAK EN INFORMATIE)

Actieplan nr. 001.002.001 De communicatiekanalen vernieuwen


Uitgaven 31.000,00 10.000,00 0,00


Saldo -31.000,00 -10.000,00 0,00 Actie nr. 001.002.001.001 Uit in Schoten (promotie en ontwikkeling) Actie nr. 001.002.001.002 Vernieuwing van de gemeentelijke website Actie nr. 001.002.001.005 Ontwikkeling van een visie op communicatie

Actieplan nr. 001.002.003 Er is een goede communicatie via inspraakraden


Uitgaven 3.600,00 0,00 0,00


Saldo -3.600,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.002.003.001 Evaluatie werking cultuurraden Actie nr. 001.002.003.003 Jeugdraad ondersteunen

Beleidsdoelstelling nr. 001.005: EEN MODERN EN DOELMATIG BEHEER VOEREN IN FUNCTIE VAN EEN GEZOND FINANCIEEL BELEID

Actieplan nr. 001.005.001 Meerjarenplan optimaliseren


Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.005.001.001 Aankoop simulatiemodel

Actieplan nr. 001.005.003 Burgers betalen een marktconforme prijs voor de dienstverlening


Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 1.107.048,00 0,00 0,00

Saldo 1.107.048,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.005.003.001 Onderzoek en eventuele aanpassing heffingen

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/8

Doelstellingennota

Strategische doelstelling nr. 002: EEN VEILIGE EN ZORGZAME GEMEENTE

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: OP EEN COHERENTE EN DUURZAME MANIER INTEGRALE VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID VERZEKEREN, MET INBEGRIP VAN DE NODEN OP BUURT- EN WIJKNIVEAU

Actieplan nr. 002.002.001 Uitbouwen, opvolgen en evalueren Integraal Veiligheidsbeleid (preventief, proactief en reactief)


Uitgaven 3.700,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -3.700,00 0,00 0,00

Actie nr. 002.002.001.001 Uitbouwen gemeentelijke acties samen met andere diensten en instanties zowel preventief en proactief met ook ontwikkeling nieuwe BIN-s

Actie nr. 002.002.001.002 Uitbouwen gemeentelijke acties i.s.m. andere diensten/instanties (reactief)

Actieplan nr. 002.002.002 Voeren van een gepast overlastbeleid


Uitgaven 5.500,00 0,00 0,00


Saldo -5.500,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.002.001 Evaluatie en eventueel realiseren hondenloopzones of -weiden Actie nr. 002.002.002.002 Opleiden GAS-vaststellers Actie nr. 002.002.002.003 Optimaliseren/digitaliseren registratiesysteem GAS-vaststellingen Actie nr. 002.002.002.004 Uitwerken strategisch plan vaartzwemmen kanaal Schoten-Dessel

Actieplan nr. 002.002.003 Uitwerken nood- en interventieplanning


Uitgaven 2.300,00 0,00 0,00


Saldo -2.300,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.003.001 Opstarten en oefenen psychosociaal hulpverleningsnetwerk Actie nr. 002.002.003.003 Bevorderen van de bereikbaarheid van de hulpdiensten in noodsituaties

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: HET KIND ALS HOEKSTEEN VAN HET GEZINActieplan nr. 002.004.001 Organisatie van een vrijetijdsaanbod om als gezin te beleven


Uitgaven 3.000,00 0,00 0,00


Saldo -3.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.001.002 De Braembib organiseert een familieaanbod (vb. boekbaby's, voorlezen in de bib)

Actieplan nr. 002.004.002 Werking Huis van het Kind


Uitgaven 14.736,00 0,00 0,00

Ontvangsten 23.051,00 0,00 0,00Saldo 8.315,00 0,00 0,00

Actie nr. 002.004.002.001 Erfpacht Gelmelenstraat 1 Actie nr. 002.004.002.002 Renovatie Gelmelenstraat 1 Actie nr. 002.004.002.003 Verhuur aan Kind en Preventie, KIOS en andere diensten Actie nr. 002.004.002.004 Werking Huis van het Kind

Actieplan nr. 002.004.003 Samenwerking met partners rond kinderen


Uitgaven 23.200,00 0,00 0,00


Actie nr. 002.004.003.001 Samenwerking met KIOS (kinderopvang in scholen) Actie nr. 002.004.003.002 Organiseren van LOKO


Doelstellingennota

Actie nr. 002.004.003.003 Organiseren van opvoedingsondersteuning Actie nr. 002.004.003.004 Uitwerken projecten rond kinderarmoede in samenwerking met OCMW. Actie nr. 002.004.003.005 Organiseren van TEJO

Strategische doelstelling nr. 003: EEN DUURZAME EN LEEFBARE GEMEENTE

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: CREEREN VAN OPTIMALE KANSEN VOOR BEDRIJVEN/ZELFSTANDIGEN EN TEWERKSTELLING

Actieplan nr. 003.001.001 Creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat


Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Actie nr. 003.001.001.002 De uitbouw van een digitaal ondernemingsloket

Actieplan nr. 003.001.002 Het ontwikkelen van een nieuw duurzaam bedrijventerrein voor herlocalisatie of uitbreiding Schotense ondernemingen


Uitgaven 8.500,00 0,00 0,00


Actie nr. 003.001.002.001 Omvorming van site oude stortplaats tot een duurzame KMO-zone

Beleidsdoelstelling nr. 003.006: WONEN MOGELIJK MAKEN VOOR IEDERE SCHOTENAARActieplan nr. 003.006.001 Realiseren (sociale) woonprojecten


Uitgaven 500,00 0,00 0,00


Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.006.001.001 Aankoop/verkoop woningen/gronden in functie van sociale woonprojecten Actie nr. 003.006.001.002 Verkoop grond aan sociale huisvestingsmaatschappij in kader van project Borgeind Actie nr. 003.006.001.003 Realisatie vaste activa (verkoop gronden)

Actieplan nr. 003.006.002 Herziening Woonbeleidsplan bij opmaak Gemeentelijk Structuurplan


Uitgaven 1.700,00 0,00 0,00


Saldo -1.700,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.006.002.001 Opmaken van het nieuw woonbeleidsplan met aandacht voor specifieke doelgroepen Actie nr. 003.006.002.002 Stimuleren van samenwerking met sociaal verhuurkantoor

Actieplan nr. 003.006.003 Woonkwaliteit behouden en waar nodig verbeteren


Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00


Actie nr. 003.006.003.001 Opmaak woonverordering

Beleidsdoelstelling nr. 003.007: HET SCHOTENSE PATRIMONIUM ZO EFFICIENT EN OPTIMAAL MOGELIJK GEBRUIKEN

Actieplan nr. 003.007.001 Instandhoudingswerken in functie van duurzaamheid, gebruik en terbeschikkingstelling


Uitgaven 40.200,00 38.531,15 0,00


Saldo -40.200,00 -38.531,15 0,00 Actie nr. 003.007.001.001 Renovatie toiletten wijklokaal Schijnparklaan


Doelstellingennota

Actie nr. 003.007.001.002 Renovatie herentoiletten wijklokaal Lariksdreef Actie nr. 003.007.001.003 Schilderwerken wijklokalen Actie nr. 003.007.001.004 Schilderwerken kasteel gemeentepark Actie nr. 003.007.001.005 Vernieuwen ramen oude vleugel GAMW Actie nr. 003.007.001.006 Vervanging CV-installatie GAMW Actie nr. 003.007.001.007 Vervanging CV-installatie kasteel met warmtepompen Actie nr. 003.007.001.008 Dakdichting magazijn/burelen DDW dakwerken uitbesteden Actie nr. 003.007.001.009 Vervanging CV-installatie brandweerkazerne Actie nr. 003.007.001.010 Vervangen besturingssysteem CV-luchtgroepen Braembib Actie nr. 003.007.001.011 Instandhoudingswerken lokalen SABK van allerlei aard Actie nr. 003.007.001.012 Herstellen van schouwen van diverse gemeentelijke gebouwen Actie nr. 003.007.001.018 Renovatie toegangspoort Kasteel van Schoten

Actieplan nr. 003.007.002 Gemeentelijke gebouwen voorzien van moderne, duurzame technieken


Uitgaven 0,00 144.403,06 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 -144.403,06 0,00

Actie nr. 003.007.002.001 De gebouwen voorzien van aangepaste infrastructuur en moderne en duurzame technieken Actie nr. 003.007.002.002 Nieuwe geadresseerde brandcentrale De Kaekelaar Actie nr. 003.007.002.003 Aankoop middelen opvang noodsituaties (noodgenerator/omschakeling noodnet gemeentehuis)

Actieplan nr. 003.007.003 Herinrichting begraafplaats


Uitgaven 7.000,00 89.434,49 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -7.000,00 -89.434,49 0,00

Actie nr. 003.007.003.001 Visievorming en acties toekomstbeeld en vergroening begraafplaats Actie nr. 003.007.003.002 Renovatie inkompoort begraafplaats Actie nr. 003.007.003.003 Renovatiewerken monument ereburgers (metselwerk, blauwe steen) Actie nr. 003.007.003.004 Verharding hoofdwegen Actie nr. 003.007.003.005 Uitbreiding urnenveld begraafplaats Actie nr. 003.007.003.006 Inrichting vlinderweide begraafplaats

Beleidsdoelstelling nr. 003.008: EEN DUURZAAM GRONDSTOFFEN-, MATERIALEN- ENAFVALPREVENTIEF (KOSTENDEKKEND) BELEID VOEREN

Actieplan nr. 003.008.001 Herinrichting containerpark naar Diftar containerpark


Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 200.000,00 0,00 0,00Saldo 200.000,00 0,00 0,00

Actie nr. 003.008.001.001 Infrastructuurwerken door Igean Actie nr. 003.008.001.002 Diftarinstallatie door Igean Actie nr. 003.008.001.003 Algemene herinrichtingsmaatregelen (bewegwijzering, communicatie, folders,...) Actie nr. 003.008.001.004 Inkomsten betalend containerpark

Actieplan nr. 003.008.002 Grondstoffen- en materialenbeleid (o.m. preventie, selectieve inzameling)


Uitgaven 30.250,00 562.929,50 0,00

Ontvangsten 300,00 0,00 0,00

Saldo -29.950,00 -562.929,50 0,00 Actie nr. 003.008.002.001 Installatie, onderhoud en werking ondergrondse afvalcontainers voor verscheidene afvalfracties Actie nr. 003.008.002.002 Vervangen twee huisvuilwagens Actie nr. 003.008.002.003 Vervangen afvalcontainers en onderdelen Actie nr. 003.008.002.004 Installatie KWS-afscheider


Doelstellingennota

Beleidsdoelstelling nr. 003.009: DE GEMEENTE STREEFT KLIMAATNEUTRALITEIT NA EN ONTWIKKELT ZICH TOT EEN DUURZAME GEMEENTE

Actieplan nr. 003.009.001 Milieu- en klimaatmaatregelen nemen


Uitgaven 24.950,00 296.527,03 0,00

Ontvangsten 100,00 0,00 0,00

Saldo -24.850,00 -296.527,03 0,00 Actie nr. 003.009.001.004 Optimaliseren opmaak en opvolging energieboekhouding gemeentelijke gebouwen

Actie nr. 003.009.001.005 Uitvoeren HE-projecten (hernieuwbare energie) op gemeentelijke gebouwen met kortste terugverdientijd (TVT)

Actie nr. 003.009.001.007 Instap en uitwerking klimaatacties 2020 en Burgemeestersconvenant (CoM) Actie nr. 003.009.001.009 Duurzame cultuuractiviteiten

Actieplan nr. 003.009.002 De gemeente stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt hierbij een voorbeeldrol op.


Uitgaven 5.000,00 87.250,00 0,00


Saldo -5.000,00 -87.250,00 0,00 Actie nr. 003.009.002.002 Stimuleren gebruiken dienstfietsen en aankoop elektrische fiets Actie nr. 003.009.002.003 Systematische vergroening van het gemeentelijk wagenpark Actie nr. 003.009.002.004 Realisatie volkstuinen

Actieplan nr. 003.009.003 De plaatselijke milieuhinder verminderen


Uitgaven 2.000,00 0,00 0,00


Saldo -2.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.009.003.001 Deelname bewustwordingscampagnes

Actieplan nr. 003.009.004 Evaluatie openbare verlichting met aandacht voor energiebesparing


Uitgaven 127.500,00 120.900,00 0,00


Saldo -127.500,00 -120.900,00 0,00 Actie nr. 003.009.004.002 Uitvoeren acties masterplan openbare verlichting

Strategische doelstelling nr. 004: EEN BRUISENDE GEMEENTE MET EEN WARM VRIJETIJDSAANBOD

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: ONDERSTEUNEN VAN HET SCHOTENS JEUGDWERKActieplan nr. 004.002.001 De gemeente voorziet in een jeugdwerkaanbod, minstens in de zomer, mogelijk door subsidiëring


Uitgaven 47.800,00 0,00 0,00

Ontvangsten 33.750,00 0,00 0,00

Saldo -14.050,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.002.001.001 Organisatie van grabbel- en swappassen tijdens de zomervakantie Actie nr. 004.002.001.002 Speelplein Horst tijdens de zomervakantie ondersteunen

Actieplan nr. 004.002.002 Ontvangsten sectorale subsidie


Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.002.002.001 Inkomsten beleidsprioriteit LJBVBP01


Doelstellingennota

Beleidsdoelstelling nr. 004.003: OP EN ROND DE CULTURELE AS IN HET CENTRUM VAN DE GEMEENTE PARTICIPEREN INWONERS VAN SCHOTEN EN OMGEVING AAN EEN BREED AANBOD CULTUUR

Actieplan nr. 004.003.001 De cultuurdienst heeft een coördinerende rol mbt het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid


Uitgaven 143.863,00 0,00 0,00

Ontvangsten 550,00 0,00 0,00

Saldo -143.313,00 0,00 0,00

Actie nr. 004.003.001.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de ontwikkeling van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid

Actie nr. 004.003.001.003 De cultuurdienst organiseert diverse culturele activiteiten



Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Actie nr. 004.003.002.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP01

Actieplan nr. 004.003.003 De gemeente organiseert een cultuurcentrum


Uitgaven 464.436,00 0,00 0,00

Ontvangsten 27.920,00 0,00 0,00

Saldo -436.516,00 0,00 0,00

Actie nr. 004.003.003.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van het Cultuurcentrum in het kader van LCBVBP01

Actie nr. 004.003.003.002 Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het cultuurcentrum waarin o.a. een jaarlijkse toelage voor de werking wordt voorzien

Actie nr. 004.003.003.003 De gemeente geeft foyer De Kelder en foyer De Kaekelaar uit in de vorm van concessies



Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00


Saldo -1.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.003.004.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP03

Actieplan nr. 004.003.005 De gemeente organiseert deeltijds kunstonderwijs


Uitgaven 0,00 110.458,00 0,00


Saldo 0,00 -110.458,00 0,00 Actie nr. 004.003.005.001 Verbouwingswerken 't Beertje tot lokalen GAMW

Actieplan nr. 004.003.006 Aandacht voor cultureel patrimonium


Uitgaven 41.495,00 665.373,89 0,00

Ontvangsten 3.225,00 0,00 0,00

Saldo -38.270,00 -665.373,89 0,00 Actie nr. 004.003.006.001 Aankoop, renovatie en herbestemming culturele gebouwen voor optimale benutting

Actieplan nr. 004.003.007 De gemeente heeft aandacht voor cultuur van eigen bodem


Uitgaven 5.302,00 0,00 0,00

Ontvangsten 100,00 0,00 0,00

Saldo -5.202,00 0,00 0,00


Doelstellingennota

Actie nr. 004.003.007.001 De gemeente organiseert jaarlijks een eigen activiteit ikv Vlaanderen Feest

Beleidsdoelstelling nr. 004.004: SCHOTEN HEEFT EEN BLOEIEND EIGEN SPORTAANBODActieplan nr. 004.004.001 De gemeente organiseert een sportpromotionele dienst in een PEVA-structuur


Uitgaven 10.000,00 0,00 0,00


Saldo -10.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.004.001.001 Er is een samenwerkingsovereenkomst met vzw Sportprom



Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Actie nr. 004.004.003.001 Inkomsten beleidsprioriteit LSBVBP03

Beleidsdoelstelling nr. 004.007: DE GEMEENTE ORGANISEERT EEN LAAGDREMPELIGE BIB, AANGEPAST AAN DE HEDENDAAGSE BEHOEFTEN

Actieplan nr. 004.007.001 Een pluriform en toegankelijk aanbod voorzien


Uitgaven 965.455,00 0,00 0,00

Ontvangsten 8.308,00 0,00 0,00

Saldo -957.147,00 0,00 0,00

Actie nr. 004.007.001.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van de bib in het kader van LCBVBP02 - Wimmen

Actie nr. 004.007.001.002 Collectievorming van de bib, geschreven woord, boeken, tijdschriften Actie nr. 004.007.001.003 Collectievorming van de bib, andere Actie nr. 004.007.001.004 De bibliotheek participeert in bibliotheekportalen

Actieplan nr. 004.007.002 Moderne accommodatie aanbieden voor de burgers die naar de bib komen


Uitgaven 25.000,00 216.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 33.000,00 0,00

Saldo -25.000,00 -183.000,00 0,00 Actie nr. 004.007.002.001 Verhuis bib van Gelmelenstraat naar Sint Cordulaplein Actie nr. 004.007.002.002 Zelfscanbalie Braembib (BIB-e-inclusie)

Actieplan nr. 004.007.003 Verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid


Uitgaven 12.900,00 6.000,00 0,00


Saldo -12.900,00 -6.000,00 0,00 Actie nr. 004.007.003.001 Voorzien van digitaal raadpleegbare databanken Actie nr. 004.007.003.002 De bib coördineert aanbod e-vorming, organisatie digitale week, inrichting eigen open computerruimte Actie nr. 004.007.003.003 Collectievorming van de bib, digitale middelen, fundels, e-boeken


Doelstellingennota



Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.007.004.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP02

EindtotaalExploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 2.078.987,00 2.481.307,12 0,00

Ontvangsten 1.404.352,00 33.000,00 0,00

Saldo -674.635,00 -2.448.307,12 0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551,inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231, investeringen 437, andere 6


Doelstellingennota

Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 3.102.573 34.918.563 31.815.990

Prioritaire Doelstellingen 844.022 1.091.823 247.801Exploitatie 45.495 1.091.823 1.046.328

Investering 798.527 0 -798.527

Andere 0 0 0

Overig beleid 2.258.551 33.826.740 31.568.189Exploitatie 775.757 33.808.430 33.032.673

Investering 25.000 0 -25.000

Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484

02 - Algemeen bestuur 9.860.193 472.658 -9.387.535Prioritaire Doelstellingen 256.503 106.500 -150.003Exploitatie 40.600 106.500 65.900

Investering 215.903 0 -215.903

Andere 0 0 0

Overig beleid 9.603.690 366.158 -9.237.532Exploitatie 9.010.339 366.158 -8.644.181

Investering 593.351 0 -593.351

Andere 0 0 0

03 - Veiligheid 6.671.571 43.533 -6.628.038Prioritaire Doelstellingen 9.000 0 -9.000Exploitatie 9.000 0 -9.000

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0


Investering 554.227 0 -554.227

Andere 0 0 0

04 - Grondgebied 14.580.139 2.477.801 -12.102.338Prioritaire Doelstellingen 1.088.632 112.250 -976.382Exploitatie 205.900 112.250 -93.650

Investering 882.732 0 -882.732

Andere 0 0 0

Overig beleid 13.491.507 2.365.551 -11.125.956Exploitatie 6.414.707 1.397.778 -5.016.929

Investering 7.076.800 967.773 -6.109.027

Andere 0 0 0

05 - Vrije tijd 9.112.378 1.675.839 -7.436.539Prioritaire Doelstellingen 2.332.437 103.728 -2.228.709Exploitatie 1.748.292 70.728 -1.677.564

Investering 584.145 33.000 -551.145

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.779.941 1.572.111 -5.207.830Exploitatie 3.450.387 590.545 -2.859.842

Investering 3.329.554 981.566 -2.347.988

Andere 0 0 0

06 - Lokale economie en welzijn 5.275.221 48.651 -5.226.570Prioritaire Doelstellingen 29.700 23.051 -6.649Exploitatie 29.700 23.051 -6.649

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.245.521 25.600 -5.219.921

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 BudgetwijzigingVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

NIS-code: 11040

p. 1/2

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Exploitatie 5.245.521 25.600 -5.219.921

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

Totalen 48.602.075 39.637.045 -8.965.030

Exploitatie 33.084.042 37.636.396 4.552.354

Investering 14.060.239 1.982.339 -12.077.900

Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484



NIS-code: 11040

p. 2/2


RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.552.354 4.552.354 0

A. Uitgaven 60/5-694 33.084.042 33.084.042 0

B. Ontvangsten 37.636.396 37.636.396 0

1.a. Belastingen en boetes 73 26.844.747 26.844.747 0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

10.791.649 10.791.649 0

II. Investeringsbudget (B-A) -12.077.900 -12.077.900 0

A. Uitgaven 21/28-2906-664 14.060.239 14.060.239 0

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28

1.982.339 1.982.339 0

III. Andere (B-A) -1.439.484 -1.439.484 0

A. Uitgaven 1.457.794 1.457.794 0

1. Aflossing financiële schulden 1.457.794 1.457.794 0

a. Periodieke aflossingen 421/4 1.457.794 1.457.794 0

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 18.310 18.310 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 18.310 18.310 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -8.965.030 -8.965.030 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

21.912.613 21.912.613 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.947.583 12.947.583 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.861.158 3.861.158 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 3.490.269 3.490.269 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 370.889 370.889 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.086.425 9.086.425 0

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 4.997.446 4.997.446 0

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 37.636.396 37.636.396 0

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 32.638.950 32.638.950 0

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 33.084.042 33.084.042 0

2. Nettokosten van de schulden 445.092 445.092 0

a. Kosten van de schulden 6500-6502 445.092 445.092 0

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.902.886 1.902.886 0

A. Netto aflossing van de schulden 1.457.794 1.457.794 0

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijz NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/2

Financiële toestand budget.


1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 1.457.794 1.457.794 0

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0

B. Nettokosten van de schulden 445.092 445.092 0

1. Kosten van de schulden 6500-6502 445.092 445.092 0

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 3.094.560 3.094.560 0

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijz NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 2/2

Financiële toestand budget.

Overzicht van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

DJ ACTIE BV AR BUDGET 2016 BUDGET 2016 OMSCHRIJVING

2016 1419/005/001/003/001 0400 64932050 � 4.760.000,00 4.760.000,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone

2016 1419/005/001/003/001 0400 64932052 � 16.689,00 16.689,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone (gesco's)

2016 1419/005/001/003/001 0400 64932054 � 26.127,00 26.127,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone (beheer strafregister)

2016 1419/002/001/001/001 0410 64933090 � 1.034.887,00 1.034.887,00 Bijdrage in de werkingskosten aan de prezone/hulpverleningszone Rand

2016 1419/005/001/005/001 074002 64932050 � 302.334,00 388.150,00 Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS

2016 1419/005/001/002/001 079001 64932050 � 10.543,00 10.543,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Heilige Familie

2016 1419/005/001/002/001 079002 64932050 � 5.008,00 5.008,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Heilig Hart

2016 1419/005/001/002/001 079003 64932050 � 5.532,00 5.532,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek OLV Koningin

2016 1419/005/001/002/001 079004 64932050 � 14.330,00 14.330,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Sint-Cordula

2016 1419/005/001/002/001 079005 64932050 � 4.499,00 4.499,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Sint-Filippus

2016 1419/005/001/006/001 0900 64932050 � 4.970.000,00 4.970.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van het OCMW

2016 1419/003/010/001/006 0349 64932050 � 0,00 0,00 Bijdrage in de werkingskosten Regionaal Landschap de Voorkempen voor realisatie groene corridors

2016 1419/005/001/004/001 0349 64932050 � 7.843,00 7.843,00 Bijdrage in de werkingskosten Regionaal Landschap de Voorkempen (jaarlijks)

2016 1419/003/007/003/001 0349 64932050 � 4.500,00 7.000,00 Bijdrage in de werkingskosten Regionaal Landschap de Voorkempen voor realisatie beheerplan begraafplaats

2016 1419/005/001/005/001 0521 64932050 � 2.130,00 2.130,00 Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Provincie Antwerpen

2016 1419/005/001/005/001 0521 64932050 � 3.000,00 3.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Voorkempen

2016 1419/005/001/004/001 0600 64932050 � 2.000,00 2.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van strategisch project Bebouwd Perifeer Landschap

2016 1419/003/006/002/002 0629 64932050 � 1.700,00 1.700,00 Bijdrage in de werkingskosten van Sociaal Verhuurkantoor Voorkempen

2016 1419/001/004/004/001 070903 64932050 � - 5.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: VONAK

2016 1419/004/007/001/004 0703 64932050 � 5.780,00 5.780,00 Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: provinciaal bibliotheeksysteem

2016 1419/004/005/004/001 074099 64920300 � 1.700,00 1.700,00 Bijdrage in de werkingskosten sportregio Antwerpse Kempen

2016 1419/005/001/005/001 082002 64932030 � 15.000,00 15.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van het onderwijs SABK (AGB Stedelijk Onderwijs)

2016 1419/005/001/006/001 0985 64920300 � 2.800,00 2.800,00 Bijdrage in de werkingskosten LOGO provincie Antwerpen

2016 1419/001/003/001/002 070903 64932050 � 1.000,00 1.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van intergemeentelijke projectvereniging BISCUIT

2016 1419/002/007/001/003 0160 64920310 � 22.000,00 22.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: lokale initiatieven

2016 1419/002/007/002/001 0160 64920300 � 15.000,00 15.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: nationale initiatieven

2016 1419/002/007/002/001 0160 64920300 � 3.000,00 3.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: noodhulp

2016 1419/005/001/002/001 0171 64920303 � 16.775,00 16.775,00 Subsidies wijkverenigingen

BIJDRAGE WERKINGSKOSTEN OVERHEIDSINSTELLINGEN

BIJDRAGE WERKINGSKOSTEN INTERLOKALE SAMENWERKINGSVERBANDEN (ISV)

SUBSIDIES - ERKENDE VERENIGINGEN

Gemeentebestuur Schoten

Verbertstraat 3, 2900 Schoten

NIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016 Budgetwijziging 2016/1


2016 1419/005/001/004/001 0390 64920300 � 1.885,00 1.885,00 Subsidies aan milieuverenigingen

2016 1419/005/001/004/001 0390 64920319 � 25.000,00 25.000,00 Subsidies milieumaatregelen

2016 1419/004/005/003/001 070904 64920300 � 24.916,00 25.616,00 Subsidie socioculturele verenigingen

2016 1419/005/001/005/001 070999 64920100 � 300,00 300,00 Subsidies begraving oud-strijders

2016 1419/004/005/004/001 074006 64920300 � 32.905,00 32.905,00 Subsidies aan sportverenigingen LSBVBP01




2016 1419/004/005/004/001 074006 64920314 � 1.000,00 1.000,00 Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding

2016 1419/002/003/002/001 075002 64920300 � 28.900,00 28.900,00 Subsidies jeugdhuizen (jeugdwerk)

2016 1419/004/005/002/001 075002 64920300 � 750,00 750,00 Subsidies repetitieruimte jeugdhuizen

2016 1419/004/005/008/001 075002 64920300 � 32.500,00 50.000,00 Subsidies diverse jeugdverenigingen

2016 1419/004/006/003/003 075002 64920300 � 3.000,00 3.000,00 Subsidies amateuristische kunstbeoefening voor jongeren (jeugdcultuur)

2016 1419/004/006/004/001 075002 64920300 � 0,00 0,00 Subsidies jeugdhuizen - samenwerkingsverbanden (jeugdcultuur)

2016 1419/002/006/002/008 0873 64920300 � 12.000,00 12.000,00 Subsidies schoolzwemmen

2016 1419/002/004/003/004 0909 64920300 � - 4.000,00 Subsidies vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren

2016 1419/005/001/006/001 0909 64920100 � 80.000,00 80.000,00 Subsidies gehandicapten

2016 1419/005/001/006/001 0909 64920110 � 6.000,00 6.000,00 Subsidies m.b.t. incontinentie en thuisdyalise

2016 1419/005/001/006/001 0943 64920300 � 20.530,00 20.530,00 Subsidies bijstand aan huis (Familiehulp, Villers, Vleminckveld, Landelijke thuiszorg)

2016 1419/005/001/002/001 0110 64920200 � 50,00 50,00 Toelage provinciale bond gemeentesecretarissen

2016 1419/005/001/002/001 0111 64920200 � 50,00 50,00 Toelage provinciale bond financieel beheerders

2016 1419/005/001/006/001 0160 64920320 � 1.500,00 1.500,00 Toelage Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

2016 1419/005/001/004/001 0390 64920301 � 1.500,00 1.500,00 Toelage milieuraad

2016 1419/005/001/003/001 0410 64920300 � 1.000,00 1.000,00 Toelage vereniging brandweerlieden

2016 1419/005/001/003/001 0470 64920100 � - 5.000,00 Subsidies onvruchtbaar maken huiskatten

2016 1419/005/001/003/001 0470 64920200 � 500,00 500,00 Toelage Antwerpse keten voor dierenbescherming

2016 1419/005/001/003/001 0470 64920210 � 500,00 500,00 Toelage vogelasiel Brasschaat

2016 1419/005/001/003/001 0470 64920211 � 25,00 25,00 Toelage vogelbescherming Vlaanderen

2016 1419/005/001/006/001 0500 64920300 � 750,00 1.986,00 Toelage Winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven

2016 1419/005/001/006/001 0500 64920321 � 2.600,00 2.600,00 Toelage gemeentelijke marktcommissie

2016 1419/002/006/002/006 0701 64920300 � 25.000,00 25.000,00 Toelage Cultuurcentrum: schoolaanbod

2016 1419/004/003/003/002 0701 64920300 � 67.400,00 67.400,00 Toelage Cultuurcentrum (excl. schoolaanbod)

2016 1419/005/001/005/001 070902 64920200 � 4.000,00 4.000,00 Toelage gemeentelijk documentatiecentrum SCOT

NOMINATIEVE TOELAGEN





2016 1419/001/002/003/001 070904 64920300 � 2.100,00 2.100,00 Toelage cultuurraad

2016 1419/002/006/002/007 070904 64920300 � 2.000,00 2.000,00 Toelage project op stapel

2016 1419/004/003/007/001 070904 64920300 � 1.302,00 1.302,00 Toelage Vlaamse initiatieven

2016 1419/004/005/003/001 070904 64920316 � 2.500,00 2.500,00 Toelage Harmonie Sint-Cecilia

2016 1419/004/005/003/001 070904 64920317 � 814,00 814,00 Toelage 11-juli komitee

2016 1419/005/001/005/001 070904 64920325 � 375,00 375,00 Toelage jubilerende cultuurverenigingen (2016: Kamer voor Plastische Kunsten der Voorkempen)

2016 1419/005/001/005/001 070999 64920322 � 250,00 250,00 Toelage aan vaderlandslievende verenigingen : NSB (Nationale Strijdersbond Schoten)

2016 1419/005/001/005/001 070999 64920324 � 95,00 95,00 Toelage aan vaderlandslievende verenigingen : Bedevaart Graven Ijzer

2016 1419/004/005/009/001 0712 64920300 � 12.500,00 12.500,00 Toelage Hello! Schoten

2016 1419/002/003/001/002 0719 64920300 � 1.200,00 1.200,00 Toelage Folk in 't Gruun (mensensamenbrengende activiteiten)

2016 1419/002/003/001/002 0719 64920307 � - 1.500,00 Toelage Schoten Bad

2016 1419/002/003/001/002 0719 64920309 � 1.000,00 1.000,00 Toelage Blues in Schoten (mensensamenbrengende activiteiten)

2016 1419/004/004/001/001 074005 64920300 � 10.000,00 10.000,00 Toelage Sportprom vzw

2016 1419/004/005/004/001 074006 64920311 � 4.900,00 4.900,00 Toelage KFC Schoten

2016 1419/004/005/004/001 074006 64920313 � 3.500,00 3.500,00 Toelage zwemclub Schoten

2016 1419/004/005/004/001 074006 64920315 � 11.000,00 11.000,00 Toelage BAVO

2016 1419/004/005/009/002 074006 64920323 � 50.000,00 50.000,00 Toelage wielerkoers Scheldeprijs

2016 1419/005/001/005/001 074006 64920325 � 500,00 500,00 Toelage jubilerende sportverenigingen (2016: 100-jarig bestaan KFC Schoten SK)

2016 1419/004/005/004/001 074099 64920301 � 1.500,00 1.500,00 Toelage sportraad

2016 1419/001/002/003/003 075002 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage jeugdraad

2016 1419/004/002/001/002 075002 64920300 � 17.500,00 17.500,00 Toelage speelplein Horst (Koraal)

2016 1419/005/001/006/001 0909 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage gemeentelijke raad voor personen met een handicap

2016 1419/005/001/006/001 0909 64920306 � 620,00 620,00 Toelage Interparochiaal Sociaal Centrum

2016 1419/005/001/006/001 0943 64920304 � 0,00 0,00 Toelage centrum levens- en gezinsvragen

2016 1419/005/001/006/001 0943 64920301 � 250,00 250,00 Toelage Vlaams Kruis

2016 1419/005/001/006/001 0943 64920302 � 125,00 125,00 Toelage Wit-Geel Kruis

2016 1419/005/001/006/001 0943 64920305 � 500,00 500,00 Toelage Coda vzw

2016 1419/002/004/003/002 0944 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning(LOKO)

2016 1419/002/004/003/005 0944 64920300 � - 10.000,00 Subsidies aan TEJO

2016 1419/005/001/006/001 0944 64920300 � 750,00 750,00 Toelage Kind en preventie vzw

2016 1419/005/001/006/001 0959 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage gemeentelijke seniorenraad

2016 1419/005/001/006/001 0985 64920301 � 250,00 250,00 Toelage Rode Kruis afdeling Schoten

INVESTERINGSTOELAGEN





2016 1419/004/003/006/001 0050 66413203 � 1.250.000,00 500.000,00 Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS (Forumgebouwen en Gelmelenhof)

2016 1419/005/001/003/002 0400 66413203 � 100.000,00 100.000,00 Investeringstoelage onroerende investeringen Politiezone

2016 1419/005/001/003/002 0400 66413205 � 180.000,00 237.021,00 Investeringstoelage roerende investeringen Politiezone

2016 1419/005/001/005/003 070902 66412030 � 2.500,00 2.500,00 Investeringstoelage documentatiecentrum SCOT

2016 1419/005/001/005/004 074002 66413203 � 125.000,00 301.362,67 Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS

2016 1419/005/001/005/004 074002 66413205 � 12.500,00 16.358,24 Investeringstoelage roerende investeringen AGBS

2016 1419/004/005/008/002 75002 66412030 � 20.000,00 20.000,00 Investeringstoelage jeugdlokalen

2016 1419/005/001/002/002 079001 66413203 � 8.400,00 8.400,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Heilige Familie

2016 1419/005/001/002/002 079002 66413203 � 0,00 0,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Heilig Hart

2016 1419/005/001/002/002 079003 66413203 � 0,00 0,00 Investeringstoelage Kerkfabriek OLV Koningin

2016 1419/005/001/002/002 079004 66413203 � 30.000,00 30.000,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Cordula

2016 1419/005/001/002/002 079005 66413203 � 0,00 0,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Filippus




De financiële nota



Uitgaven Ontvangsten NieuwVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet saldo

00 Algemene financiering 814.552 6.700 821.252 35.048.828 -148.575 34.900.253 34.079.001

02 Algemeen bestuur 8.981.823 69.116 9.050.939 472.658 0 472.658 -8.578.281

03 Veiligheid 6.099.144 18.200 6.117.344 3.550 39.983 43.533 -6.073.811

04 Grondgebied 6.527.516 93.091 6.620.607 1.436.428 73.600 1.510.028 -5.110.579

05 Vrije tijd 5.049.338 149.341 5.198.679 575.400 85.873 661.273 -4.537.406

06 Lokale economie en welzijn 5.261.125 14.096 5.275.221 48.651 0 48.651 -5.226.570

TOTALEN 32.733.498 350.544 33.084.042 37.585.515 50.881 37.636.396 4.552.354

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231

Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/1

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

30.190.878 1.056.803 31.247.681 10.039.897 11.272.513 4.321.599 3.774.298 1.809.375 30.000 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

27.155.418 1.056.803 28.212.221 7.392.964 11.108.986 4.321.599 3.549.298 1.809.375 30.000 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 9.102.600 -16.330 9.086.270 3.541.184 3.197.585 2.059.000 155.500 133.000 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 14.498.114 1.049.633 15.547.747 2.608.752 6.565.773 2.000.249 3.076.948 1.296.025 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 3.446.455 23.500 3.469.955 1.210.559 1.311.845 250.350 286.850 380.350 30.000 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 108.250 0 108.250 32.468 33.782 12.000 30.000 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 3.035.460 0 3.035.460 2.646.933 163.527 0 225.000 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 3.035.460 0 3.035.460 2.646.933 163.527 0 225.000 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.050.524 10.000 1.060.524 469.342 471.182 70.000 50.000 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 7.407.013 237.242 7.644.255 671.407 1.496.615 3.350.000 1.808.953 317.280 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 43.170.564 1.304.045 44.474.609 15.702.795 13.240.310 7.741.599 5.633.251 2.126.655 30.000 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie


Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437

DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten


I. Verkoop van financiële vaste activa

4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



II. Verkoop van materiële vaste activa

15.645 0 15.645 15.645 0 0 0 0 0 0 0


15.645 0 15.645 15.645 0 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180-4951/2

5.399.533 260.348 5.659.881 967.542 1.949.339 1.243.000 1.500.000 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 9.937.326 260.348 10.197.674 5.505.335 1.949.339 1.243.000 1.500.000 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0


199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.Roerende goederen 23/4 199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1.670.954 -1.000 1.669.954 1.337.585 272.369 20.000 20.000 20.000 0 0 0


1.620.954 -1.000 1.619.954 1.337.585 222.369 20.000 20.000 20.000 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.574.211 -1.000 1.573.211 1.297.624 215.587 20.000 20.000 20.000 0 0 0




5.Erfgoed 27 6.782 0 6.782 0 6.782 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0





TOTAAL UITGAVEN 1.670.954 -1.000 1.669.954 1.337.585 272.369 20.000 20.000 20.000 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1.284.740 113.670 1.398.410 172.183 504.677 194.050 223.200 304.300 0 0 0


1.131.780 113.670 1.245.450 132.750 391.150 194.050 223.200 304.300 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 489.580 -5.330 484.250 100.000 204.250 60.000 60.000 60.000 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 483.450 119.000 602.450 0 120.900 114.050 123.200 244.300 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 158.750 0 158.750 32.750 66.000 20.000 40.000 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 152.960 0 152.960 39.433 113.527 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 152.960 0 152.960 39.433 113.527 0 0 0 0 0 0





TOTAAL UITGAVEN 1.284.740 113.670 1.398.410 172.183 504.677 194.050 223.200 304.300 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







3.351.757 0 3.351.757 3.240.925 110.832 0 0 0 0 0 0


744.257 0 744.257 633.425 110.832 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 744.257 0 744.257 633.425 110.832 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 2.607.500 0 2.607.500 2.607.500 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 2.607.500 0 2.607.500 2.607.500 0 0 0 0 0 0 0



III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 165.000 0 165.000 0 165.000 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 4.970.000 0 4.970.000 100.000 500.000 2.900.000 1.470.000 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 8.486.757 0 8.486.757 3.340.925 775.832 2.900.000 1.470.000 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het culltuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het culltuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1.449.421 22.500 1.471.921 671.342 518.080 115.000 84.500 83.000 0 0 0


1.449.421 22.500 1.471.921 671.342 518.080 115.000 84.500 83.000 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 507.922 0 507.922 351.421 124.501 32.000 0 0 0 0 0


3.Roerende goederen 23/4 941.499 22.500 963.999 319.920 393.579 83.000 84.500 83.000 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






IV. Toegestane investeringssubsidies 664 378.668 0 378.668 92.164 45.272 135.000 63.953 42.280 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 1.828.089 22.500 1.850.589 763.505 563.351 250.000 148.453 125.280 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0


11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







257.209 0 257.209 257.209 0 0 0 0 0 0 0


257.209 0 257.209 257.209 0 0 0 0 0 0 0


2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 187.004 0 187.004 187.004 0 0 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.487.927 57.021 1.544.948 230.721 554.227 280.000 240.000 240.000 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 1.745.136 57.021 1.802.157 487.930 554.227 280.000 240.000 240.000 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)





4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0







16.627.805 942.633 17.570.438 3.211.192 6.827.074 2.962.199 3.284.748 1.255.225 30.000 0 0


16.402.805 942.633 17.345.438 3.211.192 6.827.074 2.962.199 3.059.748 1.255.225 30.000 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.422.089 0 1.422.089 283.589 71.000 1.030.000 30.000 7.500 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 13.756.617 930.633 14.687.250 2.369.459 6.438.119 1.882.199 2.949.748 1.047.725 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 1.224.099 12.000 1.236.099 558.144 317.954 50.000 80.000 200.000 30.000 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 225.000 0 225.000 0 0 0 225.000 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 225.000 0 225.000 0 0 0 225.000 0 0 0 0



III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 885.524 0 885.524 469.342 296.182 70.000 50.000 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 22.035.478 942.633 22.978.111 8.202.683 7.123.256 3.032.199 3.334.748 1.255.225 30.000 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)






4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0







3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0


3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

3.061.980 260.348 3.322.328 354.555 967.773 500.000 1.500.000 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 7.587.808 260.348 7.848.156 4.880.383 967.773 500.000 1.500.000 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







5.349.117 -13.000 5.336.117 1.106.086 2.905.982 1.025.350 156.850 141.850 0 0 0


5.349.117 -13.000 5.336.117 1.106.086 2.905.982 1.025.350 156.850 141.850 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 4.339.542 -10.000 4.329.542 850.126 2.471.416 917.000 45.500 45.500 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 71.043 0 71.043 52.289 6.754 4.000 4.000 4.000 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 837.065 -3.000 834.065 171.202 400.812 92.350 77.350 92.350 0 0 0


5.Erfgoed 27 101.468 0 101.468 32.468 27.000 12.000 30.000 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 570.418 180.221 750.639 248.523 397.116 35.000 35.000 35.000 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 5.919.535 177.221 6.096.756 1.354.609 3.313.098 1.060.350 191.850 176.850 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

2.337.553 0 2.337.553 612.987 981.566 743.000 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.337.553 0 2.337.553 612.987 981.566 743.000 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)


Uitgaven Ontvangsten NieuwVorig krediet Overdracht

van vorig boekjaar

Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar

Wijziging Nieuw krediet saldo

00 Algemene financiering 1.440.000 133.527 -750.000 823.527 0 0 0 0 -823.52702 Algemeen bestuur 390.303 404.451 14.500 809.254 0 0 0 0 -809.25403 Veiligheid 280.000 217.206 57.021 554.227 0 0 0 0 -554.22704 Grondgebied 5.919.237 3.720.392 -1.680.097 7.959.532 2.707.425 0 -1.739.652 967.773 -6.991.75905 Vrije tijd 1.427.590 2.309.888 176.221 3.913.699 33.000 981.566 0 1.014.566 -2.899.13306 Lokale economie en welzijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALEN 9.457.131 6.785.464 -2.182.355 14.060.239 2.740.425 981.566 -1.739.652 1.982.339 -12.077.900



Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

RESULTAAT OP KASBASIS Code Vorig bedrag /krediet

Wijziging Nieuw bedrag /krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.852.017 -299.663 4.552.354A. Uitgaven 60/5-694 32.733.498 350.544 33.084.042

B. Ontvangsten 37.585.515 50.881 37.636.396

1.a. Belastingen en boetes 73 27.047.822 -203.075 26.844.747

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

10.537.693 253.956 10.791.649

II. Investeringsbudget (B-A) -12.520.603 442.703 -12.077.900A. Uitgaven 21/28-2906-664 16.242.594 -2.182.355 14.060.239

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28

3.721.991 -1.739.652 1.982.339

III. Andere (B-A) -1.451.485 12.001 -1.439.484A. Uitgaven 1.451.485 6.309 1.457.794

1. Aflossing financiële schulden 1.451.485 6.309 1.457.794

a. Periodieke aflossingen 421/4 1.451.485 6.309 1.457.794

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 0 18.310 18.3101. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 18.310 18.310

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -9.120.071 155.041 -8.965.030V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

16.108.715 5.803.898 21.912.613

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.988.644 5.958.939 12.947.583VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.861.158 0 3.861.158

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 3.490.269 0 3.490.269

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 370.889 0 370.889

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.127.486 5.958.939 9.086.425

p. 1/2

NIS - code : 11040Rapporteringsperiode 2016

Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget


Mutatie

BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 3.699.845 -209.576 0 -209.576 3.490.269Bestemde gelden exploitatie ontvangsten 0 0 0 0 0

Bestemde gelden exploitatie uitgaven 3.699.845 -209.576 0 -209.576 3.490.269

II. Investeringen 366.389 4.500 0 4.500 370.889Bestemde gelden investeringen ontvangsten

0 0 0 0 0

Bestemde gelden investeringen uitgaven 366.389 4.500 0 4.500 370.889

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0

p. 2/2

NIS - code : 11040Rapporteringsperiode 2016

Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 3.102.573 34.918.563 31.815.990

Prioritaire Doelstellingen 844.022 1.091.823 247.801Exploitatie 45.495 1.091.823 1.046.328

Investering 798.527 0 -798.527

Andere 0 0 0

Overig beleid 2.258.551 33.826.740 31.568.189Exploitatie 775.757 33.808.430 33.032.673

Investering 25.000 0 -25.000

Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484

02 - Algemeen bestuur 9.860.193 472.658 -9.387.535Prioritaire Doelstellingen 256.503 106.500 -150.003Exploitatie 40.600 106.500 65.900

Investering 215.903 0 -215.903

Andere 0 0 0


Investering 593.351 0 -593.351

Andere 0 0 0

03 - Veiligheid 6.671.571 43.533 -6.628.038Prioritaire Doelstellingen 9.000 0 -9.000Exploitatie 9.000 0 -9.000

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0


Investering 554.227 0 -554.227

Andere 0 0 0

04 - Grondgebied 14.580.139 2.477.801 -12.102.338Prioritaire Doelstellingen 1.088.632 112.250 -976.382Exploitatie 205.900 112.250 -93.650

Investering 882.732 0 -882.732

Andere 0 0 0

Overig beleid 13.491.507 2.365.551 -11.125.956Exploitatie 6.414.707 1.397.778 -5.016.929

Investering 7.076.800 967.773 -6.109.027

Andere 0 0 0

05 - Vrije tijd 9.112.378 1.675.839 -7.436.539Prioritaire Doelstellingen 2.332.437 103.728 -2.228.709Exploitatie 1.748.292 70.728 -1.677.564

Investering 584.145 33.000 -551.145

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.779.941 1.572.111 -5.207.830Exploitatie 3.450.387 590.545 -2.859.842

Investering 3.329.554 981.566 -2.347.988

Andere 0 0 0

06 - Lokale economie en welzijn 5.275.221 48.651 -5.226.570Prioritaire Doelstellingen 29.700 23.051 -6.649Exploitatie 29.700 23.051 -6.649

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.245.521 25.600 -5.219.921


NIS-code: 11040

p. 1/2


Exploitatie 5.245.521 25.600 -5.219.921

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

Totalen 48.602.075 39.637.045 -8.965.030

Exploitatie 33.084.042 37.636.396 4.552.354

Investering 14.060.239 1.982.339 -12.077.900

Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484



NIS-code: 11040

p. 2/2


voorblad budgetwijziging 2016-1 - Schoten · (6.000 - sc 26/01/2016) en toebehoren (500)...

Documents

Transcript of voorblad budgetwijziging 2016-1 - Schoten · (6.000 - sc 26/01/2016) en toebehoren (500)...