Aanpassing MeerJarenPlan 2019 01 Budgetwijziging 2019 01€¦ · 1419.001.002.007.001 0947 70250050...

Aanpassing MeerJarenPlan 2019 01

Budgetwijziging 2019 01

Detailwijzigingen Meerjarenplan

Samengesteld Rapport Meerjarenplan

Detailwijzigingen Budgetwijziging 2019 01

Samengesteld Rapport Budgetwijziging 2019 01

BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht 2

Samengesteld rapport meerjarenplan 9

BW2019 01 Overzicht 31

BudgetAanpassingen_Detailoverzicht 54

Samengesteld rapport budget 59

1

Budgetaanpassingen MJP detailoverzicht Dienstjaar 2019BW 1 OCMW BW 2019 01 (08/05/2019)

AndereUitgaven

Actie Beleidsveld Algemene Rekening Actuele budgetbeheerder(s) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1419.001.003.001.002 0010 17400030 Alleman Christine Voor 0 0 0 0 0 0

Vervroegde aflossing van prefinanciering Wijziging 400.000 400.000 130.400 0 0 0

Reden wijziging : Terugbetaling prefinanciering Na 400.000 400.000 130.400 0 0 0

Totaal wijzigingen Andere - Uitgaven 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 0 0 0 0 0 0

Wijziging 400.000 400.000 130.400 0 0 0

Na 400.000 400.000 130.400 0 0 0

Totaal wijzigingen Andere 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 0 0 0 0 0 0

Wijziging -400.000 -400.000 -130.400 0 0 0

Na -400.000 -400.000 -130.400 0 0 0

1/7OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 21/05/2019 15:28

2

ExploitatieOntvangsten



Vergoeding tijdelijk werkonbekwaamheid AO Wijziging 1.000 1.000 1.000 0 0 0

Reden wijziging : aanpassing ramingen Na 1.000 1.000 1.000 0 0 0

1419.001.002.007.001 0947 70250050 Alleman Christine Voor 17.102 17.102 17.793 0 0 0

opbrengsten klusjesdienst Wijziging 2.898 4.898 7.207 0 0 0

Reden wijziging : aanpassing ramingen nieuw reglement Na 20.000 22.000 25.000 0 0 0


vergoed.tijd.werkonbekwh.AO Wijziging 500 500 0 0 0 0

Reden wijziging : aanpassing ramingen Na 500 500 0 0 0 0

1419.001.003.001.002 0010 74010000 Alleman Christine Voor 1.150.000 1.100.000 1.100.000 0 0 0

Gemeentelijke of provinciale bijdrage Wijziging 150.000 200.000 200.000 0 0 0

Reden wijziging : Rechtzetten Autofinancieringsmarge Na 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0 0 0

1419.001.003.001.003 0900 70000001 Alleman Christine,De Zutter Bram Voor 100 100 104 0 0 0

Overige recuperaties Wijziging 150 150 146 0 0 0


1419.001.003.001.003 0900 74080011 Lenoor Conny Voor 4.510 4.510 4.692 0 0 0

Subsidie artikel 43/1 RMI-wet Wijziging 9.490 9.490 9.308 0 0 0



bijdrage in de huurwaarborgen TV Wijziging 2.470 2.470 2.166 0 0 0


1419.001.003.001.003 0900 74825004 Lenoor Conny Voor 0 0 0 0 0 0

tegemoetkoming asielzoekers Wijziging 20.000 0 0 0 0 0

Reden wijziging : aanpassing ramingen Na 20.000 0 0 0 0 0


3

Totaal wijzigingen Exploitatie - Ontvangsten 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 1.179.242 1.129.242 1.130.423 0 0 0

Wijziging 186.508 218.508 219.827 0 0 0

Na 1.365.750 1.347.750 1.350.250 0 0 0

Uitgaven



Uitgifte schoolcheques Wijziging 2.500 0 0 0 0 0



Tussenkomst schoolkledij en schoolmateriaal Wijziging -5.000 0 0 0 0 0



tussenkomsten uitpas Wijziging 1.500 1.500 1.500 0 0 0



Werkkleding Wijziging 600 100 84 0 0 0

Reden wijziging : aanpassing ramingen Na 1.000 500 500 0 0 0


kosten onderhoud en herstel mach. en roll materieel Wijziging 1.427 1.000 1.000 0 0 0



prestaties medische controle Wijziging 500 500 500 0 0 0



kosten Leader Wijziging 2.167 2.167 2.092 0 0 0



4


dienstverplaatsing personeel Wijziging 300 300 292 0 0 0



andere kost.onderhoud en herstel geb. Wijziging 1.500 1.500 1.399 0 0 0



Andere kosten onderhoud en herstelling gebouwen Wijziging 1.000 1.000 939 0 0 0



Erelonen, vergoedingen, auteursrechten (advocaten, Wijziging 2.000 0 0 0 0 0



Bureelbenodigdheden Wijziging 600 600 523 0 0 0



Diverse werkingskosten Wijziging 12.000 0 0 0 0 0



Leefloon tussenkomst in loonkost SINE-tewerkstelling Wijziging 14.000 14.000 14.000 0 0 0



Farmaceutische kosten asielzoekers Wijziging 1.500 1.000 0 0 0 0


Totaal wijzigingen Exploitatie - Uitgaven 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 76.407 64.407 65.948 0 0 0

Wijziging 36.593 23.667 22.330 0 0 0


5

Na 113.000 88.073 88.278 0 0 0

Totaal wijzigingen Exploitatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 1.102.835 1.064.835 1.064.475 0 0 0

Wijziging 149.915 194.842 197.497 0 0 0

Na 1.252.750 1.259.677 1.261.972 0 0 0


6

InvesteringenOntvangsten


1419.001.001.001.001 0900 22199020 Alleman Christine Voor 300.000 0 0 0 0 0

Verkoop Gebouwen Rijkswachtkazerne Wijziging -183.000 0 0 0 0 0

Reden wijziging : Verkoop aan de Mandel 117.000 Euro Na 117.000 0 0 0 0 0

1419.001.001.001.001 0900 22901020 De Muyt Henk Voor 100.000 0 0 0 0 0

Verkoop Gronden Rijkswachtkazerne Wijziging 100.000 0 0 0 0 0

Reden wijziging : uitspiltsing gonden kazerne Na 200.000 0 0 0 0 0

1419.001.001.002.006 0050 22100020 Verstraete Sigurd Voor 0 0 0 0 0 0

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen Wijziging 0 0 250.000 0 0 0

Na 0 0 250.000 0 0 0

Totaal wijzigingen Investeringen - Ontvangsten 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 400.000 0 0 0 0 0

Wijziging -83.000 0 250.000 0 0 0

Na 317.000 0 250.000 0 0 0

Uitgaven



Gebouwen - gemeenschapsgoederen Wijziging 200.000 0 0 0 0 0

Reden wijziging : AAnkoop Pand B.Pilstraat voor Dienstencentrum Na 200.000 0 0 0 0 0


Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Wijziging 100.000 0 0 0 0 0

Reden wijziging : Verbouwen Pand B PIlstraat voor dienstncentrum Na 100.000 0 0 0 0 0


7

Totaal wijzigingen Investeringen - Uitgaven 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 0 0 0 0 0 0

Wijziging 300.000 0 0 0 0 0

Na 300.000 0 0 0 0 0

Totaal wijzigingen Investeringen 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voor 400.000 0 0 0 0 0

Wijziging -383.000 0 250.000 0 0 0

Na 17.000 0 250.000 0 0 0


8

Schema M1 : 2014 2015 2016

Het financiële doelstellingenplan

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 7.314 1.086.475 1.079.161 8.450 1.438.676 1.430.225 7.476 1.562.390 1.554.914

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 134.420 134.420 0 429.311 429.311

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen 0 0 0 0 134.420 134.420 0 429.311 429.311

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 7.314 1.086.475 1.079.161 8.450 1.304.256 1.295.805 7.476 1.133.079 1.125.604

Exploitatie 7.314 1.086.475 1.079.161 8.450 1.304.256 1.295.805 7.476 1.133.079 1.125.604

Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen bestuur 202.466 10.934 -191.532 248.835 3.067 -245.768 256.713 3.372 -253.340

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 202.466 10.934 -191.532 248.835 3.067 -245.768 256.713 3.372 -253.340

Exploitatie 202.466 10.934 -191.532 248.835 3.067 -245.768 256.713 3.372 -253.340


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid

1.915.483 832.339 -1.083.145 1.901.697 848.338 -1.053.358 2.667.548 1.317.397 -1.350.151

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.122.058 547.342 -574.716 979.434 490.720 -488.714 1.661.972 850.794 -811.177

Exploitatie 747.058 547.342 -199.716 966.478 465.720 -500.757 1.491.771 850.794 -640.977

Investeringen 375.000 0 -375.000 12.956 25.000 12.044 170.201 0 -170.201

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 793.425 284.996 -508.429 922.263 357.618 -564.645 1.005.577 466.603 -538.974

Exploitatie 793.425 284.996 -508.429 912.263 357.618 -554.645 1.005.577 466.603 -538.974

Investeringen 0 0 0 10.000 0 -10.000 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2.125.263 1.929.748 -195.516 2.158.982 2.290.080 131.099 2.931.737 2.883.159 -48.578Exploitatie 1.750.263 1.929.748 179.484 2.136.025 2.130.660 -5.365 2.761.536 2.453.849 -307.687

Investeringen 375.000 0 -375.000 22.956 159.420 136.464 170.201 429.311 259.110

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OCMW Zonnebeke Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 1 OCMW BW 2019 01 | Rapporteringsperiode 2019 ( 2014 - 2019) NIS - code : 33037Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE p. 1/22

9

Schema M1 : 2017 2018 2019


Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 11.625 1.664.552 1.652.928 20.003 1.519.401 1.499.398 419.490 2.211.504 1.792.014

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 432.407 432.407 0 38.363 38.363 0 410.000 410.000

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen 0 432.407 432.407 0 38.363 38.363 0 410.000 410.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 11.625 1.232.145 1.220.520 20.003 1.481.038 1.461.035 419.490 1.801.504 1.382.014

Exploitatie 11.625 1.232.145 1.220.520 20.003 1.481.038 1.461.035 19.490 1.801.504 1.782.014


Andere 0 0 0 0 0 0 400.000 0 -400.000

Algemeen bestuur 286.276 3.201 -283.075 256.232 3.297 -252.934 576.033 3.665 -572.368

Prioritaire beleidsdoelstellingen 140 0 -140 140 0 -140 300.153 0 -300.153

Exploitatie 140 0 -140 140 0 -140 153 0 -153

Investeringen 0 0 0 0 0 0 300.000 0 -300.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 286.136 3.201 -282.936 256.092 3.297 -252.795 275.880 3.665 -272.215

Exploitatie 284.898 3.201 -281.698 256.092 3.297 -252.795 275.880 3.665 -272.215

Investeringen 1.238 0 -1.238 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.683.448 1.311.884 -1.371.563 2.777.360 1.321.826 -1.455.534 2.927.098 1.738.708 -1.188.390

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.605.024 841.341 -763.683 1.549.169 767.900 -781.268 1.667.031 1.169.491 -497.541

Exploitatie 1.582.775 844.034 -738.740 1.438.798 767.900 -670.898 1.493.908 852.491 -641.418

Investeringen 22.250 -2.693 -24.943 110.371 0 -110.371 173.123 317.000 143.877

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 1.078.423 470.543 -607.880 1.228.192 553.926 -674.266 1.260.067 569.217 -690.850

Exploitatie 1.078.423 470.543 -607.880 1.228.192 553.926 -674.266 1.250.067 569.217 -680.850

Investeringen 0 0 0 0 0 0 10.000 0 -10.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2.981.348 2.979.637 -1.711 3.053.595 2.844.525 -209.070 3.922.622 3.953.877 31.255Exploitatie 2.957.860 2.549.923 -407.937 2.943.224 2.806.162 -137.063 3.039.499 3.226.877 187.378

Investeringen 23.488 429.714 406.226 110.371 38.363 -72.008 483.123 727.000 243.877

Andere 0 0 0 0 0 0 400.000 0 -400.000


10

Schema M1 : 2020 2021


Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 415.240 1.810.679 1.395.439 150.677 2.079.993 1.929.315

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 250.000 250.000

Exploitatie 0 0 0 0 0 0

Investeringen 0 0 0 0 250.000 250.000

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 415.240 1.810.679 1.395.439 150.677 1.829.993 1.679.315

Exploitatie 15.240 1.810.679 1.795.439 20.277 1.829.993 1.809.715

Investeringen 0 0 0 0 0 0

Andere 400.000 0 -400.000 130.400 0 -130.400

Algemeen bestuur 274.953 3.665 -271.288 287.165 3.813 -283.352

Prioritaire beleidsdoelstellingen 153 0 -153 159 0 -159

Exploitatie 153 0 -153 159 0 -159


Andere 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 274.800 3.665 -271.135 287.006 3.813 -283.193

Exploitatie 274.800 3.665 -271.135 287.006 3.813 -283.193


Andere 0 0 0 0 0 0


2.747.107 1.456.013 -1.291.095 2.730.317 1.477.302 -1.253.015

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.513.183 849.491 -663.693 1.474.408 905.869 -568.539

Exploitatie 1.513.183 849.491 -663.693 1.474.408 905.869 -568.539


Andere 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 1.233.924 606.522 -627.402 1.255.909 571.434 -684.476

Exploitatie 1.233.924 606.522 -627.402 1.255.909 571.434 -684.476


Andere 0 0 0 0 0 0

Totaal 3.437.301 3.270.357 -166.944 3.168.160 3.561.108 392.949Exploitatie 3.037.301 3.270.357 233.056 3.037.760 3.311.108 273.349

Investeringen 0 0 0 0 250.000 250.000

Andere 400.000 0 -400.000 130.400 0 -130.400


11

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16432,inschrijvingsnummer 407, exploitatie 365, investeringen 39, andere 3


12

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Exploitatiebudget (B-A) 179.484 -5.365 -307.687 -407.937 -137.063 187.378 233.056 273.349

A. Uitgaven 60/5-694 1.750.263 2.136.025 2.761.536 2.957.860 2.943.224 3.039.499 3.037.301 3.037.760B. Ontvangsten 1.929.748 2.130.660 2.453.849 2.549.923 2.806.162 3.226.877 3.270.357 3.311.108

1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 0 0 0 0 01.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 820.000 825.000 650.000 750.000 990.000 1.300.000 1.300.000 1.300.0001.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Overige70-7400-

7402/9-742/8-75

1.109.748 1.305.660 1.803.849 1.799.923 1.816.162 1.926.877 1.970.357 2.011.108

II. Investeringsbudget (B-A) -375.000 136.464 259.110 406.226 -72.008 243.877 0 250.000

A. Uitgaven 21/28-2906-664 375.000 22.956 170.201 23.488 110.371 483.123 0 0

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28 0 159.420 429.311 429.714 38.363 727.000 0 250.000

III. Andere (B-A) 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -130.400

A. Uitgaven 0 0 0 0 0 400.000 400.000 130.4001. Aflossing financiële schulden 0 0 0 0 0 400.000 400.000 130.400

a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 0 0 0 0 0 0b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 400.000 400.000 130.400

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0 03. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 01. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 0 0 0 0 02. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 0 0 0 0 0b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -195.516 131.099 -48.578 -1.711 -209.070 31.255 -166.944 392.949

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.094.781 899.266 1.030.364 981.787 980.076 771.005 802.260 635.316

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 899.266 1.030.364 981.787 980.076 771.005 802.260 635.316 1.028.265

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 0 0 0 0 0B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 0 0 0 0 0C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 899.266 1.030.364 981.787 980.076 771.005 802.260 635.316 1.028.265

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht


13


AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Financiëel draagvlak (A - B) 180.355 -5.282 -307.687 -407.937 -137.063 187.378 233.056 273.349

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 1.929.748 2.130.660 2.453.849 2.549.923 2.806.162 3.226.877 3.270.357 3.311.108B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 1.749.393 2.135.942 2.761.536 2.957.860 2.943.224 3.039.499 3.037.301 3.037.760

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 1.750.263 2.136.025 2.761.536 2.957.860 2.943.224 3.039.499 3.037.301 3.037.7602. Nettokosten van de schulden 871 83 0 0 0 0 0 0

a. Kosten van de schulden 6500-6502 871 83 0 0 0 0 0 0b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 871 83 0 0 0 0 0 0

A. Netto aflossing van de schulden 0 0 0 0 0 0 0 01. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 0 0 0 0 0 0 0 02. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Nettokosten van de schulden 871 83 0 0 0 0 0 01. Kosten van de schulden 6500-6502 871 83 0 0 0 0 0 02. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 179.484 -5.365 -307.687 -407.937 -137.063 187.378 233.056 273.349


14

Financiële schulden ten laste van het bestuur Code 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 -400.000

B. Nieuwe leningen 171/4 (0-ontvangst) 0 0 0 0 0 0 0

C. Periodieke aflossingen 421/4 (0-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0

D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (0-uitgaven) 0 0 0 0 0 400.000 400.000

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 -400.000 -800.000F. Intresten 6500 (0) 483 0 0 0 0 0 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 483 0 0 0 0 0 0


Financiële schulden ten laste van derden Code 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 0

B. Nieuwe leningen 171/4 (1-ontvangst) 0 0 0 0 0 0 0

C. Periodieke aflossingen 421/4 (1-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0

D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (1-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 0 0F. Intresten 6500 (1) 0 0 0 0 0 0 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 0 0 0 0 0 0 0

Schema TM2: De financiële schulden


15

Financiële schulden ten laste van het bestuur Code 2021A. Financiële schulden op 1 januari -800.000

B. Nieuwe leningen 171/4 (0-ontvangst) 0

C. Periodieke aflossingen 421/4 (0-uitgaven) 0

D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (0-uitgaven) 130.400

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) -930.400F. Intresten 6500 (0) 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 0

Financiële schulden ten laste van derden Code 2021A. Financiële schulden op 1 januari 0

B. Nieuwe leningen 171/4 (1-ontvangst) 0

C. Periodieke aflossingen 421/4 (1-uitgaven) 0

D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (1-uitgaven) 0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0F. Intresten 6500 (1) 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 0


16

Strategische doelstelling 001 : OCMW Zonnebeke

Beleidsdoelstelling 001.001 : Beheer Onroerend PatrimoniumHet ligt in de bedoeling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het patrimonium van het OCMW te optimaliseren. Niet nuttige activa worden afgestoten en daar waar mogelijk worden activa aangeschaft die beter passen in de maats chappelijke opdracht van het OCMW van Zonnebeke.

1. Project Oude Rijkswachtkazerne2. Project Dorpskern Beselare3. Optimaliseren doorgangswoningen4. Optimaliseren Landbouwgronden.

Actieplan 001.001.001 : Project rijkswachtkazerne

Actie 001.001.001.001 : Aankoop/Verkoop rijkswachtkazerne2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst

E. 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 375.000 0 0 0 0 0 1.715 0 110.371 0 126.914 317.000 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 405.000 0 0 0 0 0 1.715 0 110.371 0 126.914 317.000 0 0 0 0

SALDO -405.000 0 0 -1.715 -110.371 190.086 0 0

Actie 001.001.001.002 : afbraak kazerneafbraakwerken rijkswachtkazerne

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.001.002 : Project Beselare - Dorp

Actie 001.001.002.001 : Project Beselare Dorp2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie 001.001.002.002 : Verkoop Wervikstraat 2

Meerjarig Doelstellingen Budget


17

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 198.000 0 0 0 0 0

Actie 001.001.002.003 : Verkoop Warden Oomlaan 1- 52014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 400.000 0 0

Actie 001.001.002.004 : Verkoop Wervikstraat 92014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 125.000 0 0 0 0 0 0

Actie 001.001.002.005 : afbraak Warden Oom 1-32014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 5.931 0 0 0 0 0 19.069 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 5.931 0 0 0 0 0 19.069 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 -5.931 0 0 -19.069 0 0

Actie 001.001.002.006 : Verkoop Oud Gementehuid en Pastorie2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 250.000


18

Actieplan 001.001.003 : Aankoop doorgangswoningDit actieplan slaat op de opfrissingswerken aan de Doorgangswoning Boudewijnpark 28 en Ieperstraat

Actie 001.001.003.001 : verbouwing/herinrichting Boudewijnpark 282014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 12.956 25.000 9.473 0 0 -2.693 0 0 2.571 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 12.956 25.000 9.473 0 0 -2.693 0 0 2.571 0 0 0 0 0

SALDO 0 12.044 -9.473 -2.693 0 -2.571 0 0

Actie 001.001.003.002 : Ieperstraat 58Doorgangswoning Ieperstraat 58

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 154.797 0 20.534 0 0 0 4.569 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 154.797 0 20.534 0 0 0 4.569 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 -154.797 -20.534 0 -4.569 0 0

Actieplan 001.001.004 : Verkoop divers patrimonium

Actie 001.001.004.001 : Verkoop landbouwgronden in Zonnebeke2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 9.420 0 231.311 0 432.407 0 38.363 0 10.000 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 9.420 0 231.311 0 432.407 0 38.363 0 10.000 0 0 0 0

SALDO 0 9.420 231.311 432.407 38.363 10.000 0 0

Actie 001.001.004.002 : Verkoop Landbouwgronden in VoerenVerkoop landbouwgronden gelegen te Voeren

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.001.005 : Upgraden ICT ondersteuning


19

Actie 001.001.005.001 : Upgraden Sierra pakketUpgraden Sierra

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 -20.000 0 0

Actieplan 001.001.006 : Aankoop pand B.Pilstraat Dienstencentrum

Actie 001.001.006.001 : Aankoop Pand B Pilstraat DienstencentrumAankoop poand B Pilstraat om het dIenstencentrum in onder te brengen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 -200.000 0 0

Actie 001.001.006.002 : Verbouwing en aanpassingen Gebouw B Pilstraat DienstencentrumVerbouwing en aanpassingen Gebouw B Pilstraat Dienstencentrum

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 001.001 : Beheer Onroerend Patrimonium2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 375.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 473.123 727.000 0 0 0 250.000

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 405.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 473.123 727.000 0 0 0 250.000

SALDO -405.000 146.464 259.110 407.464 -72.008 253.877 0 250.000

Beleidsdoelstelling 001.002 : Sociale bijstand


20

De Raad Roor maatschappelijk Welzijn streeft ernaar tijdig en adequaat te kunnen inspelen op de noden van de bevolking . Darabij tracht zijn iet aleen curatioef maar ook preventief op te treden.

1. Toekennen aan leefloon aan behoeftigen2 Ondersteuning van de schoolgaande jeugd3. Aanbieden van wazrme maaltijden4. Uitbouwen van de klusjesdienst.5. Uitbreiden van de poetsdienst6. Sociaal project dorpsrestaurant Zoë

Actieplan 001.002.001 : Algemene sociale bijstand

Actie 001.002.001.001 : Toekenning van leefloon aan behoeftigen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 52.732 27.910 28.504 33.569 61.484 38.567 60.849 39.304 52.623 39.617 71.480 67.442 71.480 52.442 74.368 70.126

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 52.732 27.910 28.504 33.569 61.484 38.567 60.849 39.304 52.623 39.617 71.480 67.442 71.480 52.442 74.368 70.126

SALDO -24.823 5.065 -22.917 -21.545 -13.006 -4.039 -19.039 -4.242

Actie 001.002.001.002 : Toekenning equivalent leefloon2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie 001.002.001.003 : Overige financiële steunverlening2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie 001.002.001.004 : Niet financiële hulpverlening2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0


21

Actie 001.002.001.005 : Bugettering2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie 001.002.001.006 : Huisvesting : crisis- en noodopvang2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie 001.002.001.007 : LAC2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie 001.002.001.008 : Ondersteuning schoolgaande jeugdOndersteuning schoolgaande jeugd

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 13.026 0 17.581 0 22.500 0 20.000 0 20.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 13.026 0 17.581 0 22.500 0 20.000 0 20.000 0

SALDO 0 0 0 -13.026 -17.581 -22.500 -20.000 -20.000

Actie 001.002.001.009 : Tussenkomsten UitpasTussenkomsten Uitpas


22

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 463 0 1.405 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 463 0 1.405 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0

SALDO 0 0 0 -463 -1.405 -1.500 -1.500 -1.500

Actie 001.002.001.010 : Eerste lijns hulp juridisch adviesEerste lijns hulp juridisch advies

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.002.002 : Voorschotten

Actie 001.002.002.001 : Toekenning van voorschotten2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.002.003 : LOI

Actie 001.002.003.001 : Lokale opvanginitiatieven2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.002.004 : Tewerkstelling

Actie 001.002.004.001 : Activeren van tewerkstelling


23

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.002.005 : Andere sociale bijdragen

Actie 001.002.005.001 : Andere sociale bijdragen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.002.006 : Maaltijden

Actie 001.002.006.001 : Aanbieden van warme maaltijden2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.002.007 : Klusjesdienst

Actie 001.002.007.001 : Aanbieden van klusjesdienst2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 48.105 28.646 52.438 16.586 54.429 19.907 61.774 16.388 55.780 17.427 67.326 20.239 66.399 22.239 69.021 25.249

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 48.105 28.646 52.438 16.586 54.429 19.907 61.774 16.388 55.780 17.427 67.326 20.239 66.399 22.239 69.021 25.249

SALDO -19.459 -35.852 -34.522 -45.386 -38.353 -47.087 -44.160 -43.773

Actieplan 001.002.008 : Poetsdienst

Actie 001.002.008.001 : Aanbieden van poetshulp


24

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 581.424 459.965 883.223 399.834 1.373.415 792.320 1.444.139 788.342 1.307.560 710.856 1.327.255 764.810 1.349.957 774.810 1.305.678 810.494

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 581.424 459.965 883.223 399.834 1.373.415 792.320 1.444.139 788.342 1.307.560 710.856 1.327.255 764.810 1.349.957 774.810 1.305.678 810.494

SALDO -121.459 -483.389 -581.095 -655.797 -596.704 -562.445 -575.147 -495.183

Actieplan 001.002.009 : Dienstencentrum

Actie 001.002.009.001 : Zoë project en dorpsrestaurant2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 34.797 30.822 2.312 15.731 2.443 0 2.663 0 3.989 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 34.797 30.822 2.312 15.731 2.443 0 2.663 0 3.989 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0

SALDO -3.975 13.419 -2.443 -2.663 -3.989 -4.000 -4.000 -4.000

Totaal Beleidsdoelstelling 001.002 : Sociale bijstand2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.494.061 852.491 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.494.061 852.491 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869

SALDO -169.716 -500.757 -640.977 -738.880 -671.037 -641.571 -663.846 -568.698

Beleidsdoelstelling 001.003 : Gelijkblijvend beleidActieplan 001.003.001 : Gelijkblijvend beleid

Actie 001.003.001.001 : Algemeen bestuur2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 202.466 10.934 248.835 3.067 256.713 3.372 284.898 222.560 256.092 222.657 275.880 223.025 274.800 223.025 287.006 232.035

I. 0 0 0 0 0 0 1.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 202.466 10.934 248.835 3.067 256.713 3.372 286.136 222.560 256.092 222.657 275.880 223.025 274.800 223.025 287.006 232.035

SALDO -191.532 -245.768 -253.340 -63.576 -33.436 -52.855 -51.775 -54.971

Actie 001.003.001.002 : Algemene financiering


25

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 7.314 1.086.475 8.450 1.304.256 7.476 1.133.079 10.309 1.012.786 10.361 1.261.679 10.490 1.582.144 10.240 1.591.319 10.914 1.601.771

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0

TOTAAL 7.314 1.086.475 8.450 1.304.256 7.476 1.133.079 10.309 1.012.786 10.361 1.261.679 410.490 1.582.144 410.240 1.591.319 141.314 1.601.771

SALDO 1.079.161 1.295.805 1.125.604 1.002.476 1.251.318 1.171.654 1.181.079 1.460.457

Actie 001.003.001.003 : gelijkblijvend beleid - sociaal beleid2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 793.425 284.996 912.263 357.618 1.005.577 466.603 1.079.738 470.543 1.237.833 553.926 1.259.067 569.217 1.238.924 606.522 1.265.273 571.434

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 793.425 284.996 912.263 357.618 1.005.577 466.603 1.079.738 470.543 1.237.833 553.926 1.259.067 569.217 1.238.924 606.522 1.265.273 571.434

SALDO -508.429 -554.645 -538.974 -609.195 -683.907 -689.850 -632.402 -693.839

Actieplan 001.003.002 : Beheer Infrastructuur

Actie 001.003.002.001 : aankoop wagen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 -10.000 0 0 0 0 0 0

Actie 001.003.002.002 : Aankoop dienstwagenAankoop dienstwagen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 -10.000 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 001.003 : Gelijkblijvend beleid


26

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 1.003.205 1.382.405 1.169.548 1.664.940 1.269.765 1.603.054 1.374.946 1.705.889 1.504.287 2.038.261 1.545.437 2.374.386 1.523.964 2.420.866 1.563.193 2.405.239

I. 0 0 10.000 0 0 0 1.238 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0

TOTAAL 1.003.205 1.382.405 1.179.548 1.664.940 1.269.765 1.603.054 1.376.184 1.705.889 1.504.287 2.038.261 1.955.437 2.374.386 1.923.964 2.420.866 1.693.593 2.405.239

SALDO 379.200 485.392 333.289 329.705 533.975 418.949 496.902 711.647

Totaal Strategische doelstelling 001 : OCMW Zonnebeke2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 1.750.263 1.929.748 2.136.025 2.130.660 2.761.536 2.453.849 2.957.860 2.549.923 2.943.224 2.806.162 3.039.499 3.226.877 3.037.301 3.270.357 3.037.760 3.311.108

I. 375.000 0 22.956 159.420 170.201 429.311 23.488 429.714 110.371 38.363 483.123 727.000 0 0 0 250.000

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0

TOTAAL 2.125.263 1.929.748 2.158.982 2.290.080 2.931.737 2.883.159 2.981.348 2.979.637 3.053.595 2.844.525 3.922.622 3.953.877 3.437.301 3.270.357 3.168.160 3.561.108

SALDO -195.516 131.099 -48.578 -1.711 -209.070 31.255 -166.944 392.949

Eindtotaal2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 1.750.263 1.929.748 2.136.025 2.130.660 2.761.536 2.453.849 2.957.860 2.549.923 2.943.224 2.806.162 3.039.499 3.226.877 3.037.301 3.270.357 3.037.760 3.311.108

I. 375.000 0 22.956 159.420 170.201 429.311 23.488 429.714 110.371 38.363 483.123 727.000 0 0 0 250.000

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 130.400 0

TOTAAL 2.125.263 1.929.748 2.158.982 2.290.080 2.931.737 2.883.159 2.981.348 2.979.637 3.053.595 2.844.525 3.922.622 3.953.877 3.437.301 3.270.357 3.168.160 3.561.108

SALDO -195.516 131.099 -48.578 -1.711 -209.070 31.255 -166.944 392.949


Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere


27

Strategische doelstelling 001 : OCMW Zonnebeke

Beleidsdoelstelling 001.001 : Beheer Onroerend PatrimoniumHet ligt in de bedoeling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het patrimonium van het OCMW te optimaliseren. Niet nuttige activa worden afgestoten en daar waar mogelijk worden activa aangeschaft die beter passen in de maats chappelijke opdracht van het OCMW van Zonnebeke.

1. Project Oude Rijkswachtkazerne2. Project Dorpskern Beselare3. Optimaliseren doorgangswoningen4. Optimaliseren Landbouwgronden.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 375.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 473.123 727.000 0 0 0 250.000

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 405.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 473.123 727.000 0 0 0 250.000

Actieplan 001.001.001 : Project rijkswachtkazerne2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.001.002 : Project Beselare - Dorp2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.001.003 : Aankoop doorgangswoning

Dit actieplan slaat op de opfrissingswerken aan de Doorgangswoning Boudewijnpark 28 en Ieperstraat

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.001.004 : Verkoop divers patrimonium2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.001.005 : Upgraden ICT ondersteuning2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Strategische Nota


28

Actieplan 001.001.006 : Aankoop pand B.Pilstraat Dienstencentrum2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beleidsdoelstelling 001.002 : Sociale bijstandDe Raad Roor maatschappelijk Welzijn streeft ernaar tijdig en adequaat te kunnen inspelen op de noden van de bevolking . Darabij tracht zijn iet aleen curatioef maar ook preventief op te treden.

1. Toekennen aan leefloon aan behoeftigen2 Ondersteuning van de schoolgaande jeugd3. Aanbieden van wazrme maaltijden4. Uitbouwen van de klusjesdienst.5. Uitbreiden van de poetsdienst6. Sociaal project dorpsrestaurant Zoë

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.494.061 852.491 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 717.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.494.061 852.491 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869

Actieplan 001.002.001 : Algemene sociale bijstand2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.002.002 : Voorschotten2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.002.003 : LOI2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.002.004 : Tewerkstelling2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.002.005 : Andere sociale bijdragen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


29

Actieplan 001.002.006 : Maaltijden2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.002.007 : Klusjesdienst2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.002.008 : Poetsdienst2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actieplan 001.002.009 : Dienstencentrum2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eindtotaal2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


E. 747.058 547.342 966.478 465.720 1.491.771 850.794 1.582.914 844.034 1.438.938 767.900 1.494.061 852.491 1.513.336 849.491 1.474.567 905.869

I. 375.000 0 12.956 159.420 170.201 429.311 22.250 429.714 110.371 38.363 473.123 727.000 0 0 0 250.000

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.122.058 547.342 979.434 625.140 1.661.972 1.280.105 1.605.164 1.273.748 1.549.308 806.263 1.967.184 1.579.491 1.513.336 849.491 1.474.567 1.155.869


Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere


30

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus OCMW 2019 01

Exploitatie Oorspronkelijk Wijziging Nieuw

Ontvangst

74000000 Gemeentefonds 266.921,92 € 0,00 € 266.921,92 €

74010000 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 1.150.000,00 € 150.000,00 € 1.300.000,00 €

74020000 Regularisatiepremie GESCO 219.360,00 € 0,00 € 219.360,00 €

1.786.281,92 €

1.786.281,92 €Exploitatie

Liquiditeit Oorspronkelijk Wijziging Nieuw

Uitgave

17400030 Vervroegde aflossing van prefinanciering 0,00 € 400.000,00 € -400.000,00 €

-400.000,00 €

-400.000,00 €Liquiditeit

1.386.281,92 €Budget Beleidscode

Pagina 1 van 23OCMW Zonnebeke : BW 2019 01

31

0030 Financiële aangelegenheden OCMW 2019 01


Ontvangst

70500020 opbrengsten uit verpachting, verhuring, jacht 14.464,00 € 0,00 € 14.464,00 €

75100020 Creditintresten op termijnrekeningen GKB 758,00 € 0,00 € 758,00 €

15.222,00 €

Uitgave

64000010 Roerende voorheffing 250,00 € 0,00 € -250,00 €

64200000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 9.000,00 € 0,00 € -9.000,00 €

65700010 Diverse financiële kosten 50,00 € 0,00 € -50,00 €

-9.300,00 €

5.922,00 €Exploitatie

Investering Oorspronkelijk Wijziging Nieuw

Ontvangst

22000020 Verkoop landbouwgronden 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

22100020 Verkoop Warden Oomlaan 1-5 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 €

410.000,00 €

410.000,00 €Investering

415.922,00 €Budget Beleidscode


32

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel OCMW 2019 01


Uitgave

64090201 Belastingen en taksen op onroerende goederen 10.190,00 € 0,00 € -10.190,00 €

-10.190,00 €

-10.190,00 €Exploitatie

-10.190,00 €Budget Beleidscode


33

0100 Politieke organen OCMW 2019 01


Ontvangst

74400000 Pensioenbijdrage van mandatarissen 3.188,00 € 0,00 € 3.188,00 €

3.188,00 €

Uitgave

61500100 Opleidingskosten 89,29 € 0,00 € -89,29 €

62000000 bezoldiging voorzitter ocmw 62.049,64 € 0,00 € -62.049,64 €

62000010 presentiegelden 14.688,00 € 0,00 € -14.688,00 €

62300080 dienstverplaatsingen mand en personeel 23,90 € 0,00 € -23,90 €

62400000 Pensioenen politiek personeel 15.552,96 € 0,00 € -15.552,96 €

-92.403,79 €




34

0110 Secretariaat OCMW 2019 01


Uitgave

61030200 andere kost.onderhoud en herstel geb. 240,36 € 0,00 € -240,36 €

61320200 wettelijke formaliteiten 594,90 € 0,00 € -594,90 €

61410008 kleine aankopen informatica 300,00 € 0,00 € -300,00 €

61410020 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 1.025,11 € 0,00 € -1.025,11 €

61410040 Telefoon en ICT 1.600,00 € 0,00 € -1.600,00 €

61412000 Huur bureaumaterieel en -meubilair 1.282,00 € 0,00 € -1.282,00 €

61490000 Andere administratiekosten 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 €

62319300 ECO-cheques 2.500,00 € 0,00 € -2.500,00 €

64302000 Receptie- en representatiekosten 250,00 € 0,00 € -250,00 €

-12.792,37 €




35

0112 Personeelsdienst en vorming OCMW 2019 01


Ontvangst

70000000 recup werkn bijdr maaltcheq 477,00 € 0,00 € 477,00 €

477,00 €

Uitgave

61201000 Verzekering onroerende goederen 1.008,00 € 0,00 € -1.008,00 €

61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 917,71 € 0,00 € -917,71 €

61201800 verzekering dienstverplaatsing 340,00 € 0,00 € -340,00 €

61499001 Andere kosten voor prestaties van derden-Overig 3.606,00 € 0,00 € -3.606,00 €

61499002 kost vr prest derden: maalt cheq 3.200,00 € 0,00 € -3.200,00 €

61499003 Andere kosten voor prestaties van derden-Weddecent 4.000,00 € 0,00 € -4.000,00 €

61500100 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 €

62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 57.247,00 € 0,00 € -57.247,00 €

62020010 bezold.adm.pers.niet vast 49.245,60 € 0,00 € -49.245,60 €

62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd perso 8.541,88 € 0,00 € -8.541,88 €

62110010 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioen 16.840,89 € 0,00 € -16.840,89 €

62120000 werkg bijdr contractuelen 15.234,76 € 0,00 € -15.234,76 €

62230000 Werkg.bijdrage pensioen contr.pers. + respo 1.073,04 € 0,00 € -1.073,04 €

62300010 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor gesubsidieerde 922,44 € 0,00 € -922,44 €

62300080 dienstverplaatsing personeel 200,00 € 300,00 € -500,00 €

62310000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 352,71 € 0,00 € -352,71 €

62310010 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 200,00 € 0,00 € -200,00 €

62310030 Vakbondspremies 153,00 € 0,00 € -153,00 €

62310050 Verzekeringen van arbeidsongevallen 1.985,19 € 0,00 € -1.985,19 €


36

0112 Personeelsdienst en vorming OCMW 2019 01

62319200 Maaltijdcheques 3.127,32 € 0,00 € -3.127,32 €

62321100 hospitalisatieverzekering 291,72 € 0,00 € -291,72 €

64400000 Diverse werkingskosten 50,00 € 0,00 € -50,00 €

-170.837,26 €




37

0114 Organisatiebeheersing OCMW 2019 01


Uitgave

22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0,00 € 200.000,00 € -200.000,00 €

22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 0,00 € 100.000,00 € -100.000,00 €

-300.000,00 €

-300.000,00 €Investering



38

0900 Sociale bijstand OCMW 2019 01


Ontvangst

70000000 recup werkn bijdr maalt cheq 1.883,00 € 0,00 € 1.883,00 €

70000001 Onvoorziene ontvangsten 100,00 € 0,00 € 100,00 €

70000001 Overige recuperaties 100,00 € 150,00 € 250,00 €

70000004 recuperaties van kosten 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

70310000 Vergoeding tijdelijk werkonbekwaamheid AO 500,00 € 0,00 € 500,00 €

70500020 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 7.218,77 € 0,00 € 7.218,77 €

74020700 subsidie huurwaarborgen 68,01 € 0,00 € 68,01 €

74020800 subsidie Gedis 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 €

74052000 Sociale Maribel 45.459,00 € 0,00 € 45.459,00 €

74080001 Toelagen RMI : leefloon 55% 57.750,00 € 0,00 € 57.750,00 €

74080004 Toelagen RMI : leefloon 100% 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

74080005 W65: equivalent leefloon 100% 12.565,70 € 0,00 € 12.565,70 €

74080006 Subsidie LL - installatiepremie 6.511,95 € 0,00 € 6.511,95 €

74080010 Personeelstoelage RMI 3.979,15 € 0,00 € 3.979,15 €

74080011 Subsidie artikel 43/1 RMI-wet 4.509,90 € 9.490,10 € 14.000,00 €

74080012 GPMI subsidie 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

74800001 terugvordering cliënt i/h leefloon 55% 14.956,52 € 0,00 € 14.956,52 €

74800002 terugvordering cliënt i/h leefloon 65% 3.976,19 € 0,00 € 3.976,19 €

74805012 Subsidie onderhoudsgeld: ingeschreven bevolkingsreg. 100% 1.917,22 € 0,00 € 1.917,22 €

74810000 Recuperatie steun 18.109,63 € 0,00 € 18.109,63 €

74810016 Recuperatie huurtoelage 503,14 € 0,00 € 503,14 €

74820004 hospitalisatiekosten 250,00 € 0,00 € 250,00 €


39


74820009 recup kosten activiteiten bejaarden 14.858,07 € 0,00 € 14.858,07 €

74820015 bijdrage in de huurwaarborgen TV 7.530,15 € 2.469,85 € 10.000,00 €

74820025 verblijfsk.bej.in rusth.beheerd privé 95.000,00 € 0,00 € 95.000,00 €

74825004 tegemoetkoming asielzoekers 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

353.056,35 €

Uitgave

61002000 Huur en huurlasten onroerende goederen 11.056,50 € 0,00 € -11.056,50 €

61030200 andere kost.onderhoud en herstel geb. 2.500,00 € 1.500,00 € -4.000,00 €

61130000 Energie gebouwen (elektriciteit, gas, water) 17.900,00 € 0,00 € -17.900,00 €

61201000 verzek onroerende goed (brandverzek) 650,00 € 0,00 € -650,00 €

61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 1.020,52 € 0,00 € -1.020,52 €

61201800 verzekering dienstverplaatsing 1.300,00 € 0,00 € -1.300,00 €

61310010 Erelonen, vergoedingen, auteursrechten (advocaten, 3.000,00 € 2.000,00 € -5.000,00 €

61320000 Vergoeding vrijwilligers 6.000,00 € 0,00 € -6.000,00 €

61401010 Arbeidsgeneeskundige dienst 100,00 € 0,00 € -100,00 €

61410008 kleine aankopen informatica 664,89 € 0,00 € -664,89 €

61410009 kantoormeubilair 846,00 € 0,00 € -846,00 €

61410010 Bureelbenodigdheden 1.900,03 € 599,97 € -2.500,00 €

61410020 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 3.500,00 € 0,00 € -3.500,00 €

61410040 Telefoon en ICT 4.241,23 € 0,00 € -4.241,23 €


61413000 Onderhoudskosten bureaumaterieel en -meubilair 414,67 € 0,00 € -414,67 €

61490000 andere adm kost (oa lidgelden) 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

61499003 kost prestaties derden: weddecentrale 1.700,00 € 0,00 € -1.700,00 €


40


61500100 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 €

61500140 kosten brandbeveiliging en signalisatie 117,76 € 0,00 € -117,76 €

62013000 bezoldingen vastbenoemd personeel 97.000,00 € 0,00 € -97.000,00 €


62020020 bezold.maatsch.werk.niet vast 202.000,00 € 0,00 € -202.000,00 €

62110030 Werkgeversbijdragen vast personeel 16.657,00 € 0,00 € -16.657,00 €

62120000 werkg bijdragen contractuelen 52.000,00 € 0,00 € -52.000,00 €

62210000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast beno 28.649,65 € 0,00 € -28.649,65 €

62230000 werkg bijdr pens contr + respo bijdrage 4.600,00 € 0,00 € -4.600,00 €

62300010 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vast 506,77 € 0,00 € -506,77 €

62300080 dienstverplaatsingen maatsch.werkers 4.500,00 € 0,00 € -4.500,00 €






62332000 gemeenschappelijke sociale dienst 537,54 € 0,00 € -537,54 €

64302000 kost receptie/representatie/interne en externe vergad 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 €

64400000 Diverse werkingskosten 38.000,00 € 12.000,00 € -50.000,00 €

64800001 Leefloon 55% 95.000,00 € 0,00 € -95.000,00 €

64800004 Leefloon 100% 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 €

64800005 equivalent leefloon 100% 4.000,00 € 0,00 € -4.000,00 €

64800006 Leefloon installatiepremie 100% 7.500,00 € 0,00 € -7.500,00 €

64800011 Leefloon tussenkomst in loonkost SINE-tewerkstelling 0,00 € 14.000,00 € -14.000,00 €

64800012 toelage onderhoudsgeld:ingeschreven bevolkingsreg 100% 550,00 € 0,00 € -550,00 €


41


64810000 Steun in speciën 20.000,00 € 0,00 € -20.000,00 €

64810007 bijdr.opvang kind.dagverbl.beh.andere 623,46 € 0,00 € -623,46 €

64810016 huurtoelage 5.393,76 € 0,00 € -5.393,76 €

64810017 vakantietoelage 783,03 € 0,00 € -783,03 €

64810019 arbeidstoelage 10,34 € 0,00 € -10,34 €

64810023 tussenkomsten uitpas 0,00 € 1.500,00 € -1.500,00 €

64820002 betaling bijdrage ziekte en invaliditeit 2.350,00 € 0,00 € -2.350,00 €

64820003 transportkosten van geholpen personen 596,01 € 0,00 € -596,01 €

64820009 kosten activiteiten voor bejaarden 24.100,00 € 0,00 € -24.100,00 €

64820010 plaatsingskosten in onthaaltehuis 100,00 € 0,00 € -100,00 €

64820015 bijdrage in de huurwaarborgen TV 24.500,00 € 0,00 € -24.500,00 €

64820020 bijdrage voor farmaceutische kosten 634,57 € 0,00 € -634,57 €

64820022 Bijdrage Woonzorgcentra 12.500,00 € 0,00 € -12.500,00 €

64820025 verblijfskosten van bejaarden privé instellingen 80.000,00 € 0,00 € -80.000,00 €

64820027 Farmaceutische kosten asielzoekers 1.000,00 € 1.500,00 € -2.500,00 €

64820028 medische kosten asielzoekers 1.624,00 € 0,00 € -1.624,00 €

64820029 kosten illegalen 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

64820400 hospitalisatiekosten 400,00 € 0,00 € -400,00 €

64829100 Uitgifte schoolcheques 15.000,00 € 2.500,00 € -17.500,00 €

64829200 Tussenkomst schoolkledij en schoolmateriaal 10.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 €

-912.756,92 €



42



Ontvangst

22199020 Verkoop Gebouwen Rijkswachtkazerne 300.000,00 € -183.000,00 € 117.000,00 €

22901020 Verkoop Gronden Rijkswachtkazerne 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 €

317.000,00 €

Uitgave

22199000 Andere gebouwen - Ieperstraat 58 4.568,81 € 0,00 € -4.568,81 €

22199000 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen 2.571,00 € 0,00 € -2.571,00 €

22199000 Rijkswachtkazerne aanleg infrastructuur 95.880,62 € 0,00 € -95.880,62 €

22200000 Bebouwde terreinen - grond pyloon rijkswachtkazerne 31.033,50 € 0,00 € -31.033,50 €

24300000 Algemene Dienstwagen 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 €

24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen 20.000,00 € 0,00 € -20.000,00 €

26100000 Gebouwen Ieperstraat 58 verbouwing 19.069,08 € 0,00 € -19.069,08 €

-183.123,01 €

133.876,99 €Investering



43

0901 Voorschotten OCMW 2019 01


Ontvangst

74810010 voorschotten werkloosheid 13.158,51 € 0,00 € 13.158,51 €

13.158,51 €

Uitgave

64810010 voorschotten werkloosheid 11.000,00 € 0,00 € -11.000,00 €

-11.000,00 €




44

0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers OCMW 2019 01


Ontvangst

74080090 Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI 82.250,00 € 0,00 € 82.250,00 €

82.250,00 €

Uitgave

60002000 Aankoop geneesmiddelen 2.450,00 € 0,00 € -2.450,00 €

61002000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termij 6.392,12 € 0,00 € -6.392,12 €

61030200 Andere kosten onderhoud en herstelling gebouwen 1.500,00 € 1.000,00 € -2.500,00 €

61100000 Elektriciteit 1.736,00 € 0,00 € -1.736,00 €

61110000 Gas 2.108,00 € 0,00 € -2.108,00 €

61130000 Water 3.269,00 € 0,00 € -3.269,00 €

61201000 Brandverzekering 140,00 € 0,00 € -140,00 €

61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid (vreemdelingen) 250,00 € 0,00 € -250,00 €

61320000 Vergoeding vrijwilligers 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

61410040 Communicatiekosten telefoon en internet 1.250,00 € 0,00 € -1.250,00 €

61500010 Aankoop klein materieel 4.500,00 € 0,00 € -4.500,00 €

61600040 Olie en brandstof voor voertuigen 800,00 € 0,00 € -800,00 €

64810000 Toekenning dienstverlening in speciën 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 €

64820100 dienstverlening in natura 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

-37.395,12 €




45

0904 Activering van tewerkstelling OCMW 2019 01


Ontvangst

70310000 Vergoeding tijdelijk werkonbekwaamheid AO 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

74055010 Tewerkstellingssubsidies 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €

74805007 subsidie van staat i/h LL art60§7 100% 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

43.000,00 €

Uitgave

62020000 bezoldiging contractanten 42.548,00 € 0,00 € -42.548,00 €

62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde cont 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 €

62300010 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vast 50,00 € 0,00 € -50,00 €

62310000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst art 60 195,28 € 0,00 € -195,28 €


62310050 Verzekeringen van arbeidsongevallen art 60 600,00 € 0,00 € -600,00 €

62332000 gemeenschappelijke sociale dienst art 60 100,00 € 0,00 € -100,00 €

-53.593,28 €




46

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid OCMW 2019 01


Ontvangst

74020600 subsidie gas en elektriciteit 50.600,00 € 0,00 € 50.600,00 €

74041000 gemeentelijke subsidie Mantelzorg 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €

74080050 Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds 30.750,00 € 0,00 € 30.750,00 €

74810003 toelage vr soc/cult ontplooiing 3.019,00 € 0,00 € 3.019,00 €

144.369,00 €

Uitgave

64810002 energiekosten aan cliënt 570,00 € 0,00 € -570,00 €

64810003 financiële steun deelname cultuur en sport (scp) 3.019,00 € 0,00 € -3.019,00 €

64810004 stookoliepremie 35.000,00 € 0,00 € -35.000,00 €

64810018 vakantietoelage voor zieken en gehandicapt 700,00 € 0,00 € -700,00 €

64810020 remgeld schoolfakturen 360,00 € 0,00 € -360,00 €

64820023 toelage mantelzorg 50.000,00 € 0,00 € -50.000,00 €

-89.649,00 €




47

0947 Klusjesdienst OCMW 2019 01


Ontvangst

70000000 recup werkn bijdr maalt che 239,00 € 0,00 € 239,00 €

70250050 opbrengsten klusjesdienst 17.101,81 € 2.898,19 € 20.000,00 €

20.239,00 €

Uitgave

61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 153,86 € 0,00 € -153,86 €

61201600 Verzekering voertuigen 475,00 € 0,00 € -475,00 €

61410040 Telefoon en ICT 304,06 € 0,00 € -304,06 €

61420000 klein materiaal voor exploitatie 3.187,08 € 0,00 € -3.187,08 €

61500110 Werkkleding 400,00 € 600,00 € -1.000,00 €

61509000 diverse onderh.prod.voor exploitatie + aankoop wasprod & benodgdh 800,00 € 0,00 € -800,00 €

61600040 Brandstof en olie voertuigen 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 €

61604000 kosten onderhoud en herstel mach. en roll materieel 1.073,13 € 1.426,87 € -2.500,00 €

62020000 Bezoldiging contractuelen 38.017,00 € 0,00 € -38.017,00 €

62120000 Werkgeversbijdragen voor contractanten voor 11.762,00 € 0,00 € -11.762,00 €

62230000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijler 878,00 € 0,00 € -878,00 €



62310050 Verzekeringen van arbeidsongevallen 371,87 € 0,00 € -371,87 €



62332000 gemeenschappelijke sociale dienst 61,20 € 0,00 € -61,20 €

-64.363,43 €


48

0947 Klusjesdienst OCMW 2019 01




49

0948 Poetsdienst OCMW 2019 01


Ontvangst

70000000 recup werkn.bijdrage maaltcheq. contractuelen 825,00 € 0,00 € 825,00 €

70000000 recup werkn bijdr maalt cheq. geko's +DC 7.029,00 € 0,00 € 7.029,00 €

70055000 inkomsten dienstencheques 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00 €

70250040 opbrengsten poetshulp 12.381,00 € 0,00 € 12.381,00 €

70300000 Tewerkstellingssubsidies DC 430.000,00 € 0,00 € 430.000,00 €

70310000 vergoed.tijd.werkonbekwh.AO 0,00 € 500,00 € 500,00 €

74052000 sociale maribel 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 €

74053000 financieel voordeel maatr werkgelegenheid activa 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 €

74054000 fin.voordeel maatr wrkgeleg. siné 6.300,00 € 0,00 € 6.300,00 €

765.635,00 €

Uitgave

61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 1.300,00 € 0,00 € -1.300,00 €

61201500 verzekering BA personeel DC 1.200,00 € 0,00 € -1.200,00 €

61201800 verzekering dienstverplaatsing 1.040,00 € 0,00 € -1.040,00 €

61201900 verzekering dienstverplaatsing DC 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 €

61401010 prestaties arbeidsgeneesk.dienst DC 350,00 € 0,00 € -350,00 €

61401010 Arbeidsgeneeskundige dienst -prestaties 300,00 € 0,00 € -300,00 €

61410010 Bureelbenodigdheden 500,00 € 0,00 € -500,00 €

61410040 Telefoon en ICT 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 €


61413000 Onderhoudskosten bureaumaterieel en -meubilair 100,00 € 0,00 € -100,00 €

61499002 Andere kosten voor prestaties van derden - Kosten dienstencheques 135,45 € 0,00 € -135,45 €


50


61499003 Andere kost vr prestaties van derden-Weddecentrale 8.414,98 € 0,00 € -8.414,98 €

61499050 prestaties medische controle 0,00 € 500,00 € -500,00 €

61499070 Aankoop dienstencheques 181.519,61 € 0,00 € -181.519,61 €

61500110 Werkkleding 2.400,00 € 0,00 € -2.400,00 €

61500120 aankoop arbeidskledij personeel DC 1.881,00 € 0,00 € -1.881,00 €

62020000 bezoldiging contractanten 430.000,00 € 0,00 € -430.000,00 €

62020001 bezoldiging onderhoudspers.DC 400.000,00 € 0,00 € -400.000,00 €

62020002 bezold.onderhpers.niet vast 87.499,68 € 0,00 € -87.499,68 €


62120000 Werkgeversbijdragen voor contractuelen 115.000,00 € 0,00 € -115.000,00 €

62120000 Werkgeversbijdragen contractuelen 41.000,00 € 0,00 € -41.000,00 €

62121011 werkg bijdr RSZ pers. DC 113.683,15 € 0,00 € -113.683,15 €

62220001 werkg bijdr pens pers DC 7.996,94 € 0,00 € -7.996,94 €

62230000 Werkg.bijdrage pensioen contr.pers.+respo 2.200,00 € 0,00 € -2.200,00 €

62230000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast 8.549,64 € 0,00 € -8.549,64 €

62300010 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vast 2.385,07 € 0,00 € -2.385,07 €

62300080 dienstverplaatsingen mand en personeel 241,65 € 0,00 € -241,65 €

62300080 dienstverplaatsing personeel 1.500,00 € 0,00 € -1.500,00 €

62310000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 3.500,00 € 0,00 € -3.500,00 €

62310000 arbeidsgeneesk.dienst bijdrage DC 3.500,00 € 0,00 € -3.500,00 €

62310030 Vakbondspremies 1.400,00 € 0,00 € -1.400,00 €

62310031 Vakbondspremies DC 1.750,00 € 0,00 € -1.750,00 €


62319200 maaltijdcheques geko's en contr. 24.799,26 € 0,00 € -24.799,26 €

62319210 maaltijdcheques adm.pers. 2.595,00 € 0,00 € -2.595,00 €


51


62319220 maaltijdcheq pers DC 26.018,16 € 0,00 € -26.018,16 €

62321010 verzekering AO personeel DC 8.500,00 € 0,00 € -8.500,00 €

62321100 hospitalisatieverzekering 2.346,00 € 0,00 € -2.346,00 €

62321110 hospitalisatieverzekering DC 3.060,00 € 0,00 € -3.060,00 €

62321120 hospitalisatieverzekering adm.pers. 224,40 € 0,00 € -224,40 €

62332000 gemeenschappelijke sociale dienst 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

62332011 gemeenschappelijke sociale dienst DC 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

64302000 Receptie- en representatiekosten 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 €

-1.571.217,52 €




52

0951 Dienstencentra OCMW 2019 01


Uitgave

64812000 kosten Leader 1.833,45 € 2.166,55 € -4.000,00 €

-4.000,00 €




53

Budgetaanpassingen- detailoverzicht Dienstjaar 2019BW 1 OCMW BW 2019 01 (08/05/2019)

AndereUitgaven

RamingenActie Beleids

veldAlgemenerekening

Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging

Wijziging Nawijziging

Actuele budgetbeheerder(s)

Reden

1419.001.003.001.002 0010 17400030

Vervroegde aflossing van prefinanciering

0 400.000 400.000 Alleman Christine Terugbetaling prefinanciering

Totaal wijzigingen Uitgaven - Andere 0 400.000 400.000

Totaal wijzigingen Andere 0 -400.000 -400.000

ExploitatieOntvangsten

Ramingen

Actie Beleidsveld

Algemenerekening




Reden

1419.001.002.001.001 0904 70310000

Vergoeding tijdelijk werkonbekwaamheid AO

0 1.000 1.000 Alleman Christine aanpassing ramingen

1419.001.002.007.001 0947 70250050

opbrengsten klusjesdienst

17.102 2.898 20.000 Alleman Christine aanpassing ramingen nieuw reglement

1419.001.002.008.001 0948 70310000

vergoed.tijd.werkonbekwh.AO

0 500 500 Alleman Christine aanpassing ramingen

1419.001.003.001.002 0010 74010000

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

1.150.000 150.000 1.300.000 Alleman Christine Rechtzetten Autofinancieringsmarge

1/5OCMW Zonnebeke BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 21/05/2019 15:27

54

1419.001.003.001.003 0900 70000001

Overige recuperaties

100 150 250Alleman Christine,De Zutter Bram

aanpassing ramingen

1419.001.003.001.003 0900 74080011

Subsidie artikel 43/1 RMI-wet

4.510 9.490 14.000 Lenoor Conny aanpassing ramingen

1419.001.003.001.003 0900 74820015

bijdrage in de huurwaarborgen TV


1419.001.003.001.003 0900 74825004

tegemoetkoming asielzoekers

0 20.000 20.000 Lenoor Conny aanpassing ramingen

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie 1.179.242 186.508 1.365.750

Uitgaven






Reden

1419.001.002.001.008 0900 64829100

Uitgifte schoolcheques

15.000 2.500 17.500 Alleman Christine aanpassing ramingen

1419.001.002.001.008 0900 64829200

Tussenkomst schoolkledij en schoolmateriaal

10.000 -5.000 5.000 Alleman Christine aanpassing ramingen

1419.001.002.001.009 0900 64810023

tussenkomsten uitpas


1419.001.002.007.001 0947 61500110

Werkkleding

400 600 1.000 Alleman Christine aanpassing ramingen


55

1419.001.002.007.001 0947 61604000

kosten onderhoud en herstel mach. en roll materieel


1419.001.002.008.001 0948 61499050

prestaties medische controle


1419.001.002.009.001 0951 64812000

kosten Leader


1419.001.003.001.001 0112 62300080

dienstverplaatsing personeel


1419.001.003.001.003 0900 61030200

andere kost.onderhoud en herstel geb.


1419.001.003.001.003 0903 61030200

Andere kosten onderhoud en herstelling gebouwen


1419.001.003.001.003 0900 61310010

Erelonen, vergoedingen, auteursrechten (advocaten,


1419.001.003.001.003 0900 61410010

Bureelbenodigdheden

1.900 600 2.500 Alleman Christine aanpassing ramingen

1419.001.003.001.003 0900 64400000

Diverse werkingskosten



56

1419.001.003.001.003 0900 64800011

Leefloon tussenkomst in loonkost SINE-tewerkstelling


1419.001.003.001.003 0900 64820027

Farmaceutische kosten asielzoekers


Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie 76.407 36.593 113.000

Totaal wijzigingen Exploitatie 1.102.835 149.915 1.252.750

InvesteringenOntvangsten






Reden

1419.001.001.001.001 0900 22199020

Verkoop Gebouwen Rijkswachtkazerne

300.000 -183.000 117.000 Alleman Christine Verkoop aan de Mandel 117.000 Euro

1419.001.001.001.001 0900 22901020

Verkoop Gronden Rijkswachtkazerne

100.000 100.000 200.000 De Muyt Henk uitspiltsing gonden kazerne

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investeringen 400.000 -83.000 317.000

Uitgaven






Reden

1419.001.001.006.001 0114 22100000

Gebouwen - gemeenschapsgoederen

0 200.000 200.000 Verstraete Sigurd AAnkoop Pand B.Pilstraat voor Dienstencentrum


57

1419.001.001.006.002 0114 22100007

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

0 100.000 100.000 Verstraete SigurdVerbouwen Pand B PIlstraat voor dienstncentrum

Totaal wijzigingen Uitgaven - Investeringen 0 300.000 300.000

Totaal wijzigingen Investeringen 400.000 -383.000 17.000

1.502.835 -633.085 869.750


58

Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 419.490 2.211.504 1.792.014

Prioritaire Doelstellingen 0 410.000 410.000Exploitatie 0 0 0

Investering 0 410.000 410.000

Andere 0 0 0

Overig beleid 419.490 1.801.504 1.382.014Exploitatie 19.490 1.801.504 1.782.014

Investering 0 0 0

Andere 400.000 0 -400.000

01 - Algemeen bestuur 576.033 3.665 -572.368Prioritaire Doelstellingen 300.153 0 -300.153Exploitatie 153 0 -153

Investering 300.000 0 -300.000

Andere 0 0 0

Overig beleid 275.880 3.665 -272.215Exploitatie 275.880 3.665 -272.215

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

02 - Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid 2.927.098 1.738.708 -1.188.390Prioritaire Doelstellingen 1.667.031 1.169.491 -497.541Exploitatie 1.493.908 852.491 -641.418

Investering 173.123 317.000 143.877

Andere 0 0 0

Overig beleid 1.260.067 569.217 -690.850Exploitatie 1.250.067 569.217 -680.850

Investering 10.000 0 -10.000

Andere 0 0 0

03 - Natuur en milieubeheer 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

Overig beleid 0 0 0Exploitatie 0 0 0

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

OCMW Zonnebeke Type : budget | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 1 OCMW BW 2019 01Langemarkstraat 10, 8980 ZONNEBEKE

NIS - code : 33037

p. 1/3359

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

04 - Veiligheidszorg 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0


Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

06 - Wonen en ruimtelijke ordening 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0


Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

08 - Leren en onderwijs 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0


Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

09 - Zorg en opvang 0 0 0Prioritaire Doelstellingen 0 0 0Exploitatie 0 0 0

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0


Investering 0 0 0


NIS - code : 33037

p. 2/3360

Andere 0 0 0

Totalen 3.922.622 3.953.877 31.255Exploitatie 3.039.499 3.226.877 187.378

Investering 483.123 727.000 243.877

Andere 400.000 0 -400.000



NIS - code : 33037

p. 3/3361

Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 19.490 1.801.504 1.782.01401 - Algemeen bestuur 276.033 3.665 -272.36802 - Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid 2.743.975 1.421.708 -1.322.26703 - Natuur en milieubeheer 0 0 004 - Veiligheidszorg 0 0 006 - Wonen en ruimtelijke ordening 0 0 008 - Leren en onderwijs 0 0 009 - Zorg en opvang 0 0 0

Totalen 3.039.499 3.226.877 187.378

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16432, inschrijvingsnummer 407, exploitatie 365

Schema B2 : Het exploitatiebudget


NIS - code : 33037

p. 4/3362

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten

Code krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.__Consolidatie


NIS - code : 33037

p. 5/3363

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 16432, inschrijvingsnummer 407, investeringen 39

DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten

Code krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0


C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0



II. Verkoop van materiële vaste activa 2.011.501 1.034.501 727.000 0 250.000 0 0 0 0


2.011.501 1.034.501 727.000 0 250.000 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 2.011.501 1.034.501 727.000 0 250.000 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0




C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.011.501 1.034.501 727.000 0 250.000 0 0 0 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.__Consolidatie


NIS - code : 33037

p. 6/3364


Code krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>







II. Investeringen in materiële vaste activa 914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0


914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 914.000 487.086 426.914 0 0 0 0 0 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.IE01 aankoop rijkswachtkazerne


NIS - code : 33037

p. 7/3365



Code krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>







II. Verkoop van materiële vaste activa 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0


317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 317.000 0 317.000 0 0 0 0 0 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.IE01 aankoop rijkswachtkazerne


NIS - code : 33037

p. 8/3366


Code krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>







II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.IE04 Verkoop Patrimonium


NIS - code : 33037

p. 9/3367



Code krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>







II. Verkoop van materiële vaste activa 1.694.501 1.034.501 410.000 0 250.000 0 0 0 0


1.694.501 1.034.501 410.000 0 250.000 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.694.501 1.034.501 410.000 0 250.000 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.694.501 1.034.501 410.000 0 250.000 0 0 0 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.IE04 Verkoop Patrimonium


NIS - code : 33037

p. 10/3368

Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 0 410.000 410.00001 - Algemeen bestuur 300.000 0 -300.00002 - Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid 183.123 317.000 133.87703 - Natuur en milieubeheer 0 0 004 - Veiligheidszorg 0 0 006 - Wonen en ruimtelijke ordening 0 0 008 - Leren en onderwijs 0 0 009 - Zorg en opvang 0 0 0

Totalen 483.123 727.000 243.877


Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen


NIS - code : 33037

p. 11/3369

RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 187.378A. Uitgaven 60/5-694 3.039.499

B. Ontvangsten 3.226.877

1.a. Belastingen en boetes 73 0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.300.000

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

1.926.877

II. Investeringsbudget (B-A) 243.877A. Uitgaven 21/28-2906-664 483.123

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28

727.000

III. Andere (B-A) -400.000A. Uitgaven 400.000

1. Aflossing financiële schulden 400.000

a. Periodieke aflossingen 421/4 0

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 400.000

2. Toegestane leningen 2903/4 0

3. Overige transacties 178-2905 0

B. Ontvangsten 01. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 31.255V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

771.005

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 802.260VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 802.260

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget


NIS - code : 33037

p. 12/3370

BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12

I. ExploitatieII. Investeringen 0 0 0

Bestemde gelden investeringen uitgaven 0 0 0

III. Andere verrichtingen



NIS - code : 33037

p. 13/3371


Code Totaal00

Algemene financiering

01Algemeen bestuur

02Welzijn/Sociaal

Huis/Sociaal Beleid

03Natuur en

milieubeheer

04Veiligheidszorg

06Wonen en ruimtelijke ordening

I. Uitgaven 3.039.499 19.490 276.033 2.743.975 0 0 0

A. Operationele uitgaven 3.039.449 19.440 276.033 2.743.975 0 0 01. Goederen en diensten 60/1 343.401 0 25.203 318.197 0 0 02. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.173.494 0 250.530 1.922.964 0 0 03. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 447.814 0 0 447.814 0 0 04. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 0 0 0 0 05. Andere operationele uitgaven 640/7 74.740 19.440 300 55.000 0 0 0

B. Financiële uitgaven 65 50 50 0 0 0 0 0C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0 0

II. Ontvangsten 3.226.877 1.801.504 3.665 1.421.708 0 0 0

A. Operationele ontvangsten 3.226.119 1.800.746 3.665 1.421.708 0 0 01. Ontvangsten uit de werking 70 689.867 14.464 477 674.926 0 0 02. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 0 0 0 03. Werkingssubsidies 740 2.335.316 1.786.282 0 549.034 0 0 04. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 197.748 0 0 197.748 0 0 05. Andere operationele ontvangsten 741/7 3.188 0 3.188 0 0 0 0

B. Financiële ontvangsten 75 758 758 0 0 0 0 0C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0

III. Saldo 187.378 1.782.014 -272.368 -1.322.267 0 0 0

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein


NIS - code : 33037

p. 14/3372

Code Totaal08

Leren en onderwijs

09Zorg en opvang

I. Uitgaven 3.039.499 0 0

A. Operationele uitgaven 3.039.449 0 01. Goederen en diensten 60/1 343.401 0 02. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.173.494 0 03. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 447.814 0 04. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 05. Andere operationele uitgaven 640/7 74.740 0 0

B. Financiële uitgaven 65 50 0 0C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0

II. Ontvangsten 3.226.877 0 0

A. Operationele ontvangsten 3.226.119 0 01. Ontvangsten uit de werking 70 689.867 0 02. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 03. Werkingssubsidies 740 2.335.316 0 04. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 197.748 0 05. Andere operationele ontvangsten 741/7 3.188 0 0

B. Financiële ontvangsten 75 758 0 0C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

III. Saldo 187.378 0 0


NIS - code : 33037

p. 15/3373


Code Jaarrekening 2017

Budget2018

Budget2019

I. Uitgaven 2.957.860 3.194.400 3.039.499A. Operationele uitgaven 2.957.709 3.194.294 3.039.449

1. Goederen en diensten 60/1 370.207 354.112 343.401

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.140.246 2.219.914 2.173.494

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 396.861 534.585 447.814

4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.401 20.000 0

5. Andere operationele uitgaven 640/7 45.994 65.683 74.740

B. Financiële uitgaven 65 152 107 50

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0

II. Ontvangsten 2.549.923 3.186.907 3.226.877A. Operationele ontvangsten 2.549.546 3.186.149 3.226.119

1. Ontvangsten uit de werking 70 247.042 689.171 689.867

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0

a. Aanvullende belastingen 0 0 0

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0

3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0

b. Andere belastingen 731/9 0 0 0

3. Werkingssubsidies 2.117.232 2.306.941 2.335.316

a. Algemene werkingssubsidies 1.319.591 1.863.470 1.901.150

1. Gemeente- of provinciefonds 7400 248.167 266.760 266.922

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 750.000 1.262.500 1.300.000

3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 321.424 334.210 334.228

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 797.641 443.471 434.166

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 182.525 186.849 197.748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.746 3.188 3.188

B. Financiële ontvangsten 75 377 758 758

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

III. Saldo -407.937 -7.494 187.378

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget


NIS - code : 33037

p. 16/3374

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal00


01Algemeen

bestuur

02Welzijn/Sociaal

Huis/Sociaal Beleid

03Natuur en

milieubeheer

04Veiligheidszorg


I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 0B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 483.123 0 300.000 183.123 0 0 0A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

464.054 0 300.000 164.054 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 434.054 0 300.000 134.054 0 0 02. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 03. Roerende goederen 23/4 30.000 0 0 30.000 0 0 04. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 05. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 19.069 0 0 19.069 0 0 01. Onroerende goederen 260/4 19.069 0 0 19.069 0 0 02. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0

VI. TOTAAL UITGAVEN 483.123 0 300.000 183.123 0 0 0


NIS - code : 33037

p. 17/3375


DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal08

Leren en onderwijs

09Zorg en opvang

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 483.123 0 0A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

464.054 0 0

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 434.054 0 02. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 03. Roerende goederen 23/4 30.000 0 04. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 05. Erfgoed 27 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 19.069 0 01. Onroerende goederen 260/4 19.069 0 02. Roerende goederen 265/9 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0

VI. TOTAAL UITGAVEN 483.123 0 0


NIS - code : 33037

p. 18/3376



DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal00


01Algemeen

bestuur

02Welzijn/Sociaal

Huis/Sociaal Beleid

03Natuur en

milieubeheer

04Veiligheidszorg


I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 0B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 727.000 410.000 0 317.000 0 0 0A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

727.000 410.000 0 317.000 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 727.000 410.000 0 317.000 0 0 02. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 03. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 04. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 05. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 01. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 02. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 727.000 410.000 0 317.000 0 0 0


NIS - code : 33037

p. 19/3377


DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal08

Leren en onderwijs

09Zorg en opvang

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 727.000 0 0A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

727.000 0 0

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 727.000 0 02. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 03. Roerende goederen 23/4 0 0 04. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 05. Erfgoed 27 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 01. Onroerende goederen 260/4 0 0 02. Roerende goederen 265/9 0 0 0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0


0 0 0

VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 727.000 0 0


NIS - code : 33037

p. 20/3378

Code Jaarrekening 2017

Budget2018

Budget2019

DEEL 1 : UITGAVENI. Investeringen in financiële vaste activa 1.238 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0

D. OCMW-verenigingen 283 1.238 0 0

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 22.250 304.794 483.123A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

22.250 285.725 464.054

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 22.250 255.725 434.054

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0

3. Roerende goederen 23/4 0 30.000 30.000

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0

5. Erfgoed 27 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 19.069 19.069

1. Onroerende goederen 260/4 0 19.069 19.069

2. Roerende goederen 265/9 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0TOTAAL UITGAVEN 23.488 304.794 483.123

DEEL 2 : ONTVANGSTENI. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0

D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 432.407 410.000 727.000A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

432.407 410.000 727.000

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen


NIS - code : 33037

p. 21/3379


1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 432.407 410.000 727.000

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0


4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0

5. Erfgoed 27 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0

1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2-(159)-(1781)

-2.693 2.693 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 429.714 412.693 727.000


NIS - code : 33037

p. 22/3380

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2017

Budget2018

Budget2019

I. Exploitatiebudget (B-A) -407.937 -7.494 187.378A. Uitgaven 60/5-694 2.957.860 3.194.400 3.039.499

B. Ontvangsten 2.549.923 3.186.907 3.226.877

a. Belastingen en boetes 73 0 0 0

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 750.000 1.262.500 1.300.000

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

1.799.923 1.924.407 1.926.877

II. Investeringsbudget (B-A) 406.226 107.900 243.877A. Uitgaven 21/28-2906-664 23.488 304.794 483.123

B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)

429.714 412.693 727.000

III. Andere (B-A) 0 0 -400.000A. Uitgaven 0 0 400.000

1. Aflossing financiële schulden 0 0 400.000

a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 0

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 400.000

2. Toegestane leningen 2903/4-(2930) 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905-(664) 0 0 0

B. Ontvangsten 0 0 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4-(4953) 0 0 0

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4-(2930) 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0

a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959-(4940)

0 0 0

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.711 100.406 31.255V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

981.787 980.076 771.005

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 980.076 1.080.482 802.260

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget


NIS - code : 33037

p. 23/3381


VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901-(911) 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902-(912) 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903-(913) 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 980.076 1.080.482 802.260

BESTEMDE GELDEN Jaarrekening 2017

Budget2018

Budget2019

I. Exploitatie 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0

Bestemde gelden investeringen uitgaven 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0


NIS - code : 33037

p. 24/3382

Strategische doelstelling nr. 001: OCMW Zonnebeke

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Beheer Onroerend PatrimoniumActieplan nr. 001.001.001 Project rijkswachtkazerne

Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 0,00 126.914,12 0,00

Ontvangsten 0,00 317.000,00 0,00

Saldo 0,00 190.085,88 0,00l Actie nr. 001.001.001.001 Aankoop/Verkoop rijkswachtkazerne

Actieplan nr. 001.001.002 Project Beselare - Dorp


Uitgaven 0,00 19.069,08 0,00

Ontvangsten 0,00 400.000,00 0,00

Saldo 0,00 380.930,92 0,00l Actie nr. 001.001.002.003 Verkoop Warden Oomlaan 1- 5l Actie nr. 001.001.002.005 afbraak Warden Oom 1-3

Actieplan nr. 001.001.003 Aankoop doorgangswoning


Uitgaven 0,00 7.139,81 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 -7.139,81 0,00

l Actie nr. 001.001.003.001 verbouwing/herinrichting Boudewijnpark 28l Actie nr. 001.001.003.002 Ieperstraat 58

Actieplan nr. 001.001.004 Verkoop divers patrimonium


Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 10.000,00 0,00

Saldo 0,00 10.000,00 0,00l Actie nr. 001.001.004.001 Verkoop landbouwgronden in Zonnebeke

Actieplan nr. 001.001.005 Upgraden ICT ondersteuning


Uitgaven 0,00 20.000,00 0,00

Doelstellingennota


NIS - code : 33037

p. 25/3383

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -20.000,00 0,00l Actie nr. 001.001.005.001 Upgraden Sierra pakket

Actieplan nr. 001.001.006 Aankoop pand B.Pilstraat Dienstencentrum


Uitgaven 0,00 300.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 -300.000,00 0,00

l Actie nr. 001.001.006.001 Aankoop Pand B Pilstraat Dienstencentruml Actie nr. 001.001.006.002 Verbouwing en aanpassingen Gebouw B Pilstraat Dienstencentrum

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Sociale bijstandActieplan nr. 001.002.001 Algemene sociale bijstand


Uitgaven 95.480,41 0,00 0,00

Ontvangsten 67.441,61 0,00 0,00Saldo -28.038,80 0,00 0,00

l Actie nr. 001.002.001.001 Toekenning van leefloon aan behoeftigenl Actie nr. 001.002.001.008 Ondersteuning schoolgaande jeugdl Actie nr. 001.002.001.009 Tussenkomsten Uitpas

Actieplan nr. 001.002.007 Klusjesdienst


Uitgaven 67.326,17 0,00 0,00

Ontvangsten 20.239,00 0,00 0,00

Saldo -47.087,17 0,00 0,00l Actie nr. 001.002.007.001 Aanbieden van klusjesdienst

Actieplan nr. 001.002.008 Poetsdienst


Uitgaven 1.327.254,70 0,00 0,00

Ontvangsten 764.810,00 0,00 0,00Saldo -562.444,70 0,00 0,00

l Actie nr. 001.002.008.001 Aanbieden van poetshulp

Actieplan nr. 001.002.009 Dienstencentrum


Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00


NIS - code : 33037

p. 26/3384

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 0,00 0,00l Actie nr. 001.002.009.001 Zoë project en dorpsrestaurant

EindtotaalExploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 1.494.061,28 473.123,01 0,00

Ontvangsten 852.490,61 727.000,00 0,00

Saldo -641.570,67 253.876,99 0,00



NIS - code : 33037

p. 27/3385

Strategische doelstelling nr. 001: OCMW Zonnebeke

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Beheer Onroerend PatrimoniumHet ligt in de bedoeling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het patrimonium van het OCMW te optimaliseren. Niet nuttige activa worden afgestoten en daar waar mogelijk worden activa aangeschaft die beter passen in de maats chappelijke opdracht van het OCMW van Zonnebeke.1. Project Oude Rijkswachtkazerne2. Project Dorpskern Beselare3. Optimaliseren doorgangswoningen4. Optimaliseren Landbouwgronden.

Actieplan nr. 001.001.001 Project rijkswachtkazerne

Actie nr. 001.001.001.001 Aankoop/Verkoop rijkswachtkazerneRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 126.914 0

Ontvangsten 0 317.000 0

Saldo 0 190.086 0

Actieplan nr. 001.001.002 Project Beselare - Dorp

Actie nr. 001.001.002.001 Project Beselare DorpRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.002.002 Verkoop Wervikstraat 2Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.002.003 Verkoop Warden Oomlaan 1- 5Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 0 0


Saldo 0 400.000 0

Actie nr. 001.001.002.004 Verkoop Wervikstraat 9

Budgetwijziging : Nr.1 - OCMW BW 2019 01 Status : Aangemaakt

Doelstellingen budget


NIS - code : 33037

p. 28/3386

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.002.005 afbraak Warden Oom 1-3Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 19.069 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -19.069 0

Actieplan nr. 001.001.003 Aankoop doorgangswoningDit actieplan slaat op de opfrissingswerken aan de Doorgangswoning Boudewijnpark 28 en Ieperstraat

Actie nr. 001.001.003.001 verbouwing/herinrichting Boudewijnpark 28Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 2.571 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -2.571 0

Actie nr. 001.001.003.002 Ieperstraat 58Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 4.569 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -4.569 0

Actieplan nr. 001.001.004 Verkoop divers patrimonium

Actie nr. 001.001.004.001 Verkoop landbouwgronden in ZonnebekeRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 0 0


Saldo 0 10.000 0

Actieplan nr. 001.001.005 Upgraden ICT ondersteuning

Actie nr. 001.001.005.001 Upgraden Sierra pakketRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 20.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -20.000 0


NIS - code : 33037

p. 29/3387

Actieplan nr. 001.001.006 Aankoop pand B.Pilstraat Dienstencentrum

Actie nr. 001.001.006.001 Aankoop Pand B Pilstraat DienstencentrumRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE


Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -200.000 0

Actie nr. 001.001.006.002 Verbouwing en aanpassingen Gebouw B Pilstraat DienstencentrumRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE


Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -100.000 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Sociale bijstandDe Raad Roor maatschappelijk Welzijn streeft ernaar tijdig en adequaat te kunnen inspelen op de noden van de bevolking . Darabij tracht zijn iet aleen curatioef maar ook preventief op te treden.1. Toekennen aan leefloon aan behoeftigen2 Ondersteuning van de schoolgaande jeugd3. Aanbieden van wazrme maaltijden4. Uitbouwen van de klusjesdienst.5. Uitbreiden van de poetsdienst6. Sociaal project dorpsrestaurant Zoë

Actieplan nr. 001.002.001 Algemene sociale bijstand

Actie nr. 001.002.001.001 Toekenning van leefloon aan behoeftigenRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 71.480 0 0

Ontvangsten 67.442 0 0

Saldo -4.039 0 0

Actie nr. 001.002.001.008 Ondersteuning schoolgaande jeugdRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 22.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -22.500 0 0

Actie nr. 001.002.001.009 Tussenkomsten UitpasRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 1.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.500 0 0


NIS - code : 33037

p. 30/3388

Actie nr. 001.002.001.010 Eerste lijns hulp juridisch adviesRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actieplan nr. 001.002.006 Maaltijden

Actie nr. 001.002.006.001 Aanbieden van warme maaltijdenRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actieplan nr. 001.002.007 Klusjesdienst

Actie nr. 001.002.007.001 Aanbieden van klusjesdienstRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 67.326 0 0


Saldo -47.087 0 0

Actieplan nr. 001.002.008 Poetsdienst

Actie nr. 001.002.008.001 Aanbieden van poetshulpRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 1.327.255 0 0


Saldo -562.445 0 0

Actieplan nr. 001.002.009 Dienstencentrum

Actie nr. 001.002.009.001 Zoë project en dorpsrestaurantRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 4.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -4.000 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Gelijkblijvend beleidActieplan nr. 001.003.001 Gelijkblijvend beleid

Actie nr. 001.003.001.001 Algemeen bestuurRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE


NIS - code : 33037

p. 31/3389

Uitgaven 275.880 0 0


Saldo -52.855 0 0

Actie nr. 001.003.001.002 Algemene financieringRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 10.490 0 400.000

Ontvangsten 1.582.144 0 0

Saldo 1.571.654 0 -400.000

Actie nr. 001.003.001.003 gelijkblijvend beleid - sociaal beleidRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 1.259.067 0 0


Saldo -689.850 0 0

Actieplan nr. 001.003.002 Beheer Infrastructuur

Actie nr. 001.003.002.002 Aankoop dienstwagenRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 0 10.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -10.000 0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: OCMW ZonnebekeRaming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 3.039.499 483.123 400.000

Ontvangsten 3.226.877 727.000 0

Saldo 187.378 243.877 -400.000

EindtotaalEXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL

Uitgaven 3.039.499 483.123 400.000 3.922.622

Ontvangsten 3.226.877 727.000 0 3.953.877

Saldo 187.378 243.877 -400.000 31.255



NIS - code : 33037

p. 32/3390

Financiële toestand budget


RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 187.378 187.378 0

A. Uitgaven 60/5-694 3.039.499 3.039.499 0

B. Ontvangsten 3.226.877 3.226.877 0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.300.000 1.300.000 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

1.926.877 1.926.877 0

II. Investeringsbudget (B-A) 243.877 243.877 0

A. Uitgaven 21/28-2906-664 483.123 483.123 0

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28

727.000 727.000 0

III. Andere (B-A) -400.000 -400.000 0

A. Uitgaven 400.000 400.000 0

1. Aflossing financiële schulden 400.000 400.000 0

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 400.000 400.000 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 31.255 31.255 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

771.005 771.005 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 802.260 802.260 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 802.260 802.260 0

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 187.378 187.378 0

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 3.226.877 3.226.877 0

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 3.039.499 3.039.499 0

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 3.039.499 3.039.499 0

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 187.378 187.378 0


NIS - code : 33037

p. 33/3391

Aanpassing MeerJarenPlan 2019 01 Budgetwijziging 2019 01€¦ · 1419.001.002.007.001 0947 70250050...

Documents

Transcript of Aanpassing MeerJarenPlan 2019 01 Budgetwijziging 2019 01€¦ · 1419.001.002.007.001 0947 70250050...