BUDGET 2017 WIJZIGING NR. 2 - Menen · De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de...

BUDGET 2017

WIJZIGING NR. 2

Stad Menen - NIS code 34027

Grote Markt 1 – 8930 Menen

Stadssecretaris: Eric Algoet

Financieel beheerder: Peter Pille

Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2017/2

Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 24852 Secr.: Eric Algoet

8930 Menen p. 2 Fin. beh.: Peter Pille

Inhoud

1 Verklarende nota 3

2 Financiële nota 35

3 Toelichting bij de budgetwijziging 78

4 Advies managementteam 102




Verklarende nota

Verklarende nota van de stadssecretaris

Vooreerst verwijs ik naar de officiële documenten en de toelichting bij deze tweede budgetwijziging

2017 die ter vaststelling aan de gemeenteraad op 27 november 2017 wordt voorgelegd.

Het initieel budget 2017 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2016. Hierin werd

weinig gewijzigd aan het investeringsbudget.

Via de eerste budgetwijziging 2017 werd het rekeningcijfer 2016 opgenomen en werden een aantal

extra investeringen voorzien. Ook in het exploitatie- en liquiditeitenbudget werden een aantal zaken

gewijzigd.

In deze tweede budgetwijziging zijn een aantal technische boekingen nodig om de boekhoudingen van

het AGB Woonbedrijf en de stad te laten corresponderen. Er worden ook kredieten verschoven

zowel binnen als buiten dezelfde beleidsdomeinen. Kredieten die te krap werden begroot, worden

via deze budgetwijziging aangezuiverd. Dit gebeurt zonder dat het meerjarenplan aangepast dient te

worden.

De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de exploitatie, de investeringen en de liquiditeiten.

Deze budgetwijziging heeft een gunstigere weerslag op het resultaat op kasbasis dat van € 253.669

(budget 2017) stijgt naar € 589.203 (in de eerste budgetwijziging 2017) tot € 1.548.484 (in de tweede

budgetwijziging 2017). Ook de Autofinancieringsmarge (AFM) kent een positieve evolutie van €

1.113.303 (budget 2017) naar €1.117.692 (in de eerste budgetwijziging 2017) tot € 1.541.598 (in de

tweede budgetwijziging 2017).

De Stadssecretaris,

E. ALGOET




Motivering van de wijzigingen

In deze budgetwijziging zijn enkele budgetneutrale ingrepen nodig om de rekeningen van de stad en

het AGB Woonbedrijf op elkaar te laten aansluiten en wordt rekening gehouden met de technische

opmerkingen van het toezicht bij de rekening 2016, het budget 2017 en de eerste budgetwijziging.

Exploitatiebudget

In het exploitatiebudget omvat deze wijziging heel wat verschuivingen tussen kredieten.

Het exploitatieresultaat stijgt met € 193.127. De ontvangsten stijgen door de verzekeringspremie

voor de brand in de gebouwen in de Zuidstraat en enkele hogere opbrengsten uit belastingen.

Bij de uitgaven worden extra kredieten voorzien voor de kosten n.a.v. de brand, voor ICT, voor de

prijssubsidie aan het AGB, voor onwaarden op belastingsinkomsten en voor de verbeteringspremies

voor huurwoningen.

Investeringsbudget

In het investeringsbudget worden enkele projecten verschoven in de tijd en worden onder andere

volgende zaken extra voorzien:

• Aanleg kampeerterrein (€ 20.000 in 2017; € 113.006 in 2018 met € 66.500 subsidie in 2019)

• Renovatie van begraafplaatsen (€ 44.000)

• Opmaken studies RUP’s (€ 20.000)

• Investeringen voor CC De Steiger verschuiven naar een kapitaalssubsidie (€ 74.000)

Voor de regularisatieboekingen voor AGB stijgen de investeringsuitgaven met € 3.479.854,00, de

investeringsontvangsten stijgen met € 6.239.938,00

Liquiditeitenbudget

• Voor de regularisatieboeking voor AGB worden toegestane leningen ingeschreven voor in

totaal € 9.308.651,00 euro. Daar staan kapitaalsvergoedingen tegenover van in totaal

€253.490,00.




Doelstellingennota

Aan de doelstellingennota wordt er inhoudelijk niets gewijzigd. De verschillende doelstellingen,

actieplannen en acties blijven dezelfde zoals in de Gemeenteraad van december goedgekeurd.

Maar door verschuiven van middelen naar de juiste algemene rekeningen en beleidsitems, of door

aanpassen van een aantal uitgaven of inkomsten, voor zover dit gebeurt binnen de vastgestelde

acties, heeft dit wel een financiële invloed op de doelstellingennota.

Om het totaalbeeld te behouden hebben we ervoor gekozen om de doelstellingennota opnieuw

volledig op te nemen in de budgetwijziging. De wijzigingen werden in geel gemarkeerd zodat deze

makkelijk terug te vinden zijn. In het doelstellingenbudget (p.28) zien we duidelijk het financiële

verloop van deze aanpassingen per beleidsdomein en verdeeld over prioritair en overig beleid. Strategische doelstelling: VEILIGE STAD Menen wordt een veilige stad

Budgetten VEILIGE STAD

Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

2017 497.811,00 264.902,00 -232.909,00 -2.363.314,15 0,00 2.363.314,15 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Hoger veiligheidsgevoel en aanpak overlast: De stad Menen streeft naar een hoger veiligheidsgevoel bij haar inwoners en pakt elke vorm van

overlast sterk aan. Budgetten Hoger veiligheidsgevoel en aanpak overlast



2017 497.811,00 264.902,00 -232.909,00 -2.363.314,15 0,00 2.363.314,15 0,00 0,00 0,00

Actieplan veilig1: maatschappelijke overlast Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal, inbraak en druggerelateerde maatschappelijke overlast.

Budgetten maatschappelijke overlast



2017 497.811,00 264.902,00 -232.909,00 5.398,45 0,00 -5.398,45 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving Uitgave Ontvangst

veilig11: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Exploitatie)

471.821,00 238.912,00

veilig11: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Investeringen)

5.398,45 0,00

6150300/049000/veilig1/veilig11 200,00 0,00 6203100/049000/veilig1/veilig11 20.800,00 0,00 6120160/049000/veilig1/veilig11 550,00 0,00 6141002/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6143005/049000/veilig1/veilig11 1.500,00 0,00 6103001/049000/veilig1/veilig11 100,00 0,00 6150200/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6203000/049000/veilig1/veilig11 288.810,00 0,00 6141001/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 7470000/049000/veilig1/veilig11 0,00 2.152,00 6231003/049000/veilig1/veilig11 517,00 0,00 6150010/049000/veilig1/veilig11 5.000,00 0,00 6141004/049000/veilig1/veilig11 1.200,00 0,00 6160004/049000/veilig1/veilig11 2.000,00 0,00 2410000/049000/PB-Veilig/veilig1/veilig11 1.250,00 0,00

6223100/049000/veilig1/veilig11 1.507,00 0,00 6223100/090201/veilig1/veilig11 77,00 0,00 6231004/049000/veilig1/veilig11 9.780,00 0,00




6203200/049000/veilig1/veilig11 24.540,00 0,00 6150011/049000/veilig1/veilig11 7.000,00 0,00 6141007/049000/veilig1/veilig11 10,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig11 0,00 236.610,00 2430000/049000/PB-Veilig/veilig1/veilig11 4.148,45 0,00 6160300/049000/veilig1/veilig11 700,00 0,00 6213000/049000/veilig1/veilig11 106.030,00 0,00 7450001/049000/veilig1/veilig11 0,00 150,00 veilig12: Nieuwe projecten inzake diefstalpreventie worden uitgewerkt: advies bij nieuwbouw/verbouwing en ‘Speed-DiefstalPreventie DPA’ in hot-spot buurten. (Exploitatie)

20.000,00 20.000,00

7406000/049000/veilig1/veilig12 0,00 20.000,00 6491000/049000/veilig1/veilig12 20.000,00 0,00 veilig13: Efficiëntere werking van de gemeenschapswachten door gebruik te maken van nieuwe communicatietechnologieën. (Exploitatie)

500,00 500,00

6142001/049000/veilig1/veilig13 500,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig13 0,00 500,00 veilig14: Adequate en relevantie partnerships tot stand brengen voor de uitwerking verschillende lokale preventieacties. (Exploitatie)

1.000,00 1.000,00

6143001/049000/veilig1/veilig14 1.000,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig14 0,00 1.000,00 veilig15: Opzetten en uitvoeren van preventiecampagnes rond problematieken die voortvloeien uit de lokale veiligheidsdiagnostiek. (Exploitatie)

4.490,00 4.490,00

7406000/049000/veilig1/veilig15 0,00 4.490,00 6150001/049000/veilig1/veilig15 4.490,00 0,00

Actieplan veilig2: gebouwen veiligheidsdiensten Alle veiligheidsdiensten beschikken over een goede gebouweninfrastructuur

Budgetten gebouwen veiligheidsdiensten



2017 0,00 0,00 0,00 -2.368.712,60 0,00 2.368.712,60 0,00 0,00 0,00



veilig21: Bouw brandweerkazerne. (Investeringen) -2.368.712,60 0,00 6640000/041000/PB-Veilig/veilig2/veilig21 -2.368.712,60 0,00

Actieplan veilig3: wonen boven winkels Stimuleren wonen boven winkels

Budgetten wonen boven winkels



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



veilig31: Onderzoek naar aanpassing bouwreglement in functie van het wonen boven handelspanden aantrekkelijker te maken.

0,00 0,00




Strategische doelstelling: BLOEIENDE STAD Menen wordt een bloeiende stad

Budgetten BLOEIENDE STAD



2017 37.000,00 17.500,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Positief ondernemersklimaat: De stad Menen creëert een positief ondernemersklimaat die als katalysator werkt op de tewerkstelling.

Budgetten Positief ondernemersklimaat



2017 37.000,00 17.500,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan lokeco1: lokale economie in kaart Lokale economie wordt in kaart gebracht om te kunnen inspelen op noden en opportuniteiten.

Budgetten lokale economie in kaart



2017 37.000,00 17.500,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



lokeco11: De stad ondersteunt initiatieven en ondernemingsacties ter bevordering van de lokale economie. (Exploitatie)

37.000,00 17.500,00

6141006/050000/lokeco1/lokeco11 2.000,00 0,00 6150001/050000/lokeco1/lokeco11 1.000,00 0,00 7406000/050000/lokeco1/lokeco11 0,00 17.500,00 6131002/050000/lokeco1/lokeco11 32.000,00 0,00 6143001/050000/lokeco1/lokeco11 2.000,00 0,00

Beleidsdoelstelling Aangenaam leven door aanbod vrije tijd: De stad Menen maakt via de visie op vrije tijd het leven aangenaam in de stad.

Budgetten Aangenaam leven door aanbod vrije tijd



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan lokeco2: link lokale economie - vrije tijd Door een uitgebreid aanbod vrijetijdzaken naar bewoners en bewoners van randgemeenten toe trekt de stad bezoekers aan. Dit gebeurt in samenspraak met vertegenwoordigers lokale economie.

Budgetten link lokale economie - vrije tijd



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



lokeco21: Bij de georganiseerde evenementen binnen vrijetijdszaken (zowel op particulier of stedelijk niveau) legt men de link met de vertegenwoordigers lokale economie.

0,00 0,00




Strategische doelstelling: BETER WONEN Beter wonen in Menen

Budgetten BETER WONEN



2017 408.315,00 413.000,00 4.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium: De stad Menen wil de kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren.

Budgetten Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium



2017 408.315,00 413.000,00 4.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan wonen1: kwaliteitscontrole woningpatrimonium Kwaliteitscontrole bestaande woningpatrimonium.

Budgetten kwaliteitscontrole woningpatrimonium



2017 408.315,00 413.000,00 4.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



wonen11: Bijsturen premie- en belastingsreglementen, (Exploitatie) 408.315,00 0,00 6492000/062005/wonen1/wonen11 6.000,00 0,00 6491000/062904/wonen1/wonen11 167.315,00 0,00 6491000/062003/wonen1/wonen11 10.000,00 0,00 6491000/062001/wonen1/wonen11 200.000,00 0,00 6492000/062004/wonen1/wonen11 10.000,00 0,00 6491000/062903/wonen1/wonen11 15.000,00 0,00 wonen12: Systematische controles van ongezonde woningen en van het naleven van de bezettingsnorm.

0,00 0,00

wonen13: Verkrotte, verwaarloosde en leegstaande panden worden concreet aangepakt. (Exploitatie)

0,00 413.000,00

7374000/002000/wonen1/wonen13 0,00 275.000,00 7375000/002000/wonen1/wonen13 0,00 138.000,00




Strategische doelstelling: MOBIELE EN VERKEERSVEILIGE STAD Menen wordt een mobiele, bereikbare en verkeersveilige stad

Budgetten MOBIELE EN VERKEERSVEILIGE STAD



2017 0,00 0,00 0,00 589.755,70 332.000,00 -257.755,70 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Verhogen verkeersveiligheid: De stad Menen wenst de verkeersveiligheid te verhogen.

Budgetten Verhogen verkeersveiligheid



2017 0,00 0,00 0,00 500.897,30 332.000,00 -168.897,30 0,00 0,00 0,00

Actieplan verkeer1: zwakke weggebruikers Verplaatsingen zwakke weggebruikers worden verbeterd en gestimuleerd.

Budgetten zwakke weggebruikers



2017 0,00 0,00 0,00 500.897,30 332.000,00 -168.897,30 0,00 0,00 0,00



verkeer11: Aanleg beveiligde fietspaden en nieuwe fietsroutes. (Investeringen)

280.897,30 112.000,00

2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 160.000,00 0,00

2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 80.000,00 0,00 1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 0,00 112.000,00

2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 40.897,30 0,00 verkeer12: Schoolomgeving JM Sabbestraat verkeersveilig maken. (Investeringen)

220.000,00 220.000,00

1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer12 0,00 220.000,00 2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer12 220.000,00 0,00

Beleidsdoelstelling Verbeteren bereikbaarheid centrum: De stad Menen wenst de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren.

Budgetten Verbeteren bereikbaarheid centrum



2017 0,00 0,00 0,00 88.858,40 0,00 -88.858,40 0,00 0,00 0,00

Actieplan verkeer2: circulatieplannen Circulatieplannen bekijken om tot vlot doorgaand verkeer te komen.

Budgetten circulatieplannen



2017 0,00 0,00 0,00 88.858,40 0,00 -88.858,40 0,00 0,00 0,00



verkeer21: Aanpakken circulatie Barakken. (Investeringen) 2.000,00 0,00 2250007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer21 2.000,00 0,00

verkeer22: Aanpakken circulatie Wahisstraat. 0,00 0,00 verkeer23: Doortrekking Noordstraat realiseren. (Investeringen) 86.858,40 0,00 2240007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer23 86.858,40 0,00




Strategische doelstelling: LEEFBARE STAD Menen wordt een groene, leefbare stad in een verstedelijkt gebied

Budgetten LEEFBARE STAD



2017 0,00 0,00 0,00 184.191,58 0,00 -184.191,58 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Duurzaamheid en energiezuinig beheer: De stad Menen streeft duurzaamheid en energiezuinig beheer na.

Budgetten Duurzaamheid en energiezuinig beheer



2017 0,00 0,00 0,00 184.191,58 0,00 -184.191,58 0,00 0,00 0,00

Actieplan duurzaam1: energieverbruik verminderen Verminderen van energieverbruik.

Budgetten energieverbruik verminderen



2017 0,00 0,00 0,00 184.191,58 0,00 -184.191,58 0,00 0,00 0,00



duurzaam11: Energiescans stadsgebouwen uitvoeren en aan de hand hiervan maatregelen treffen.

0,00 0,00

duurzaam12: Voorzien in energiezuinige openbare verlichting. (Investeringen)

184.191,58 0,00

2289007/067000/PB-Duurzaam/duurzaam1/duurzaam12 184.191,58 0,00

Actieplan duurzaam2: promoten duurzame bedrijvenparken Promoten duurzame bedrijvenparken.

Budgetten promoten duurzame bedrijvenparken



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



duurzaam21: Bestaande bedrijventerreinen begeleiden naar duurzame bedrijvenparken met aandacht voor mobiliteit, uitstoot, groen- en waterbuffers, beeldkwaliteit openbaar domein en individuele kavels.

0,00 0,00




Strategische doelstelling: RUIMTE VOOR VRIJE TIJD Menen wordt een inspirerende stad met ruimte voor vrije tijd

Budgetten RUIMTE VOOR VRIJE TIJD



2017 2.651.097,00 35.805,00 -2.615.292,00 257.084,40 0,00 -257.084,40 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Cultuurcentrum en bibliotheek: Cultuur moet bereikbaar zijn voor alle inwoners en hen versterken.

Budgetten Cultuurcentrum en bibliotheek



2017 1.490.823,00 2.310,00 -1.488.513,00 38.084,40 0,00 -38.084,40 0,00 0,00 0,00

Actieplan ccdesteiger: CC De Steiger De stad Menen biedt een kwaliteitsvol en breed cultuuraanbod via Cultuurcentrum De Steiger.

Budgetten CC De Steiger



2017 800.000,00 0,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ccdesteiger: De stad voorziet financiële middelen voor CC De Steiger voor het aanbieden van een kwalitatief, breed cultuuraanbod. (Exploitatie)

800.000,00 0,00

6493000/070100/ccdesteiger/ccdesteiger 800.000,00 0,00

Actieplan bib: bibliotheek De bibliotheek wordt een informatiecentrum waar de burger met alle vragen terecht kan (invoering Delphi).

Budgetten bibliotheek



2017 690.823,00 2.310,00 -688.513,00 38.084,40 0,00 -38.084,40 0,00 0,00 0,00



bib1: Wij stimuleren cultuureducatie en leesmotivatie, zowel bij jongeren als volwassenen. (Exploitatie)

43.350,00 0,00

6139999/070300/bib/bib1 200,00 0,00 6150001/070301/bib/bib1 3.000,00 0,00 6131006/070300/bib/bib1 2.000,00 0,00 6143001/070300/bib/bib1 400,00 0,00 6141006/070300/bib/bib1 300,00 0,00 6150001/070300/bib/bib1 37.450,00 0,00 bib2: Wij zijn een belangrijke partner op het vlak van leesbevordering en mediawijsheid en werken daarvoor samen met de onderwijsinstellingen. (Exploitatie)

200,00 0,00

6141006/070300/bib/bib2 200,00 0,00 bib3: Wij voeren een actief doelgroepenbeleid, in de eerste plaats naar personen met een beperking. (Exploitatie)

1.000,00 0,00

6150001/070300/bib/bib3 1.000,00 0,00 bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Exploitatie)

8.300,00 0,00

bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Investeringen)

38.084,40 0,00

6141004/070300/bib/bib4 1.300,00 0,00 2410000/070300/PB-CC en Bib/bib/bib4 38.084,40 0,00 6150001/070300/bib/bib4 7.000,00 0,00 bib5: Wij bewaren het lokale literaire, muzikale en documentaire erfgoed en maken het bekend.

0,00 0,00

bib6: Wij maken van de bibliotheek een aangename plaats waar er ruimte is voor ontmoeting en studie. (Exploitatie)

3.500,00 0,00




6131006/070300/bib/bib6 2.500,00 0,00 6143001/070300/bib/bib6 1.000,00 0,00 bib7: De stad Menen heeft bibliotheekpersoneel in dienst. (Exploitatie) 634.473,00 2.310,00 6203100/070300/bib/bib7 4.780,00 0,00 6231004/070300/bib/bib7 10.500,00 0,00 6201000/070300/bib/bib7 314.575,00 0,00 6231003/070300/bib/bib7 611,00 0,00 6230001/070300/bib/bib7 1.080,00 0,00 6203000/070300/bib/bib7 77.680,00 0,00 6211000/070300/bib/bib7 146.125,00 0,00 6213000/070300/bib/bib7 25.425,00 0,00 6221100/070300/bib/bib7 1.199,00 0,00 6223100/070300/bib/bib7 243,00 0,00 7470000/070300/bib/bib7 0,00 2.310,00 6201200/070300/bib/bib7 21.975,00 0,00 6203200/070300/bib/bib7 4.830,00 0,00 6231005/070300/bib/bib7 100,00 0,00 6201100/070300/bib/bib7 25.350,00 0,00

Beleidsdoelstelling Cultuur: Cultuur brengt mensen samen.

Budgetten Cultuur



2017 739.257,00 22.055,00 -717.202,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan cult1: cultuurbeleid De stad Menen voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid

Budgetten cultuurbeleid



2017 597.187,00 13.455,00 -583.732,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00



cult11: Buurtwerking opzetten en hiervoor ook samenwerking met sociale partners. (Exploitatie)

6.225,00 0,00

6141006/073900/cult1/cult11 500,00 0,00 6131006/073900/cult1/cult11 4.900,00 0,00 6150200/073900/cult1/cult11 425,00 0,00 6143001/073900/cult1/cult11 400,00 0,00 cult12: Ontsluiten van erfgoed. (Exploitatie) 7.000,00 0,00 6131006/073900/cult1/cult12 6.300,00 0,00 6150200/073900/cult1/cult12 700,00 0,00 cult13: Werken naar doelgroepen. (Exploitatie) 11.680,00 0,00 6150200/073900/cult1/cult13 450,00 0,00 6143001/073900/cult1/cult13 600,00 0,00 6493000/095900/cult1/cult13 9.000,00 0,00 6141006/073900/cult1/cult13 450,00 0,00 6131006/073900/cult1/cult13 1.180,00 0,00 cult14: Herdenkingen rond Wereldoorlog I organiseren. (Exploitatie) 8.025,00 10.960,00 6141006/073900/cult1/cult14 1.525,00 0,00 7406000/073900/cult1/cult14 0,00 9.210,00 7040999/071000/cult1/cult14 0,00 1.250,00 6131006/073900/cult1/cult14 4.600,00 0,00 6150200/073900/cult1/cult14 900,00 0,00 6143001/073900/cult1/cult14 1.000,00 0,00 7040999/073900/cult1/cult14 0,00 500,00 cult15: Ondersteuning van socio-culturele verenigingen. (Exploitatie) 44.740,00 0,00 6493000/070901/cult1/cult15 40.090,00 0,00 6131006/070903/cult1/cult15 400,00 0,00 6143001/070903/cult1/cult15 800,00 0,00 6141002/070903/cult1/cult15 200,00 0,00 6493000/071000/cult1/cult15 3.000,00 0,00 6141006/070903/cult1/cult15 250,00 0,00 cult16: Lauwe wordt voorzien van een cultureel centrum en een nieuwe bibliotheek. (Investeringen)

100.000,00 0,00

2400000/070100/PB-Cult/cult1/cult16 100.000,00 0,00




cult17: De stad Menen heeft personeel in dienst voor de uitvoering van het cultuurbeleid. (Exploitatie)

519.517,00 2.495,00

6230001/073900/cult1/cult17 520,00 0,00 6203000/073900/cult1/cult17 48.080,00 0,00 6231003/070100/cult1/cult17 329,00 0,00 6223100/071000/cult1/cult17 308,00 0,00 6203000/070100/cult1/cult17 140.770,00 0,00 6231004/073900/cult1/cult17 2.700,00 0,00 6231005/071000/cult1/cult17 700,00 0,00 7470000/073900/cult1/cult17 0,00 594,00 6221100/073900/cult1/cult17 121,00 0,00 6213000/070100/cult1/cult17 53.010,00 0,00 6203200/071000/cult1/cult17 6.185,00 0,00 6231005/073900/cult1/cult17 450,00 0,00 6201200/073900/cult1/cult17 2.825,00 0,00 6213000/071000/cult1/cult17 25.020,00 0,00 6203200/073900/cult1/cult17 3.120,00 0,00 6203100/071000/cult1/cult17 6.670,00 0,00 6203200/070100/cult1/cult17 11.300,00 0,00 6231004/070100/cult1/cult17 5.400,00 0,00 6211000/073900/cult1/cult17 27.935,00 0,00 7470000/070100/cult1/cult17 0,00 1.188,00 6213000/073900/cult1/cult17 15.770,00 0,00 6201100/073900/cult1/cult17 4.525,00 0,00 6230001/071000/cult1/cult17 1.000,00 0,00 6231003/071000/cult1/cult17 141,00 0,00 6203100/073900/cult1/cult17 3.570,00 0,00 6203000/071000/cult1/cult17 86.660,00 0,00 6231004/071000/cult1/cult17 3.240,00 0,00 6203100/070100/cult1/cult17 8.115,00 0,00 7470000/071000/cult1/cult17 0,00 713,00 6201000/073900/cult1/cult17 60.570,00 0,00 6231003/073900/cult1/cult17 188,00 0,00 6230001/070100/cult1/cult17 295,00 0,00

Actieplan cult2: cultuur in openbare ruimte De stad Menen brengt kunst en cultuur in de openbare en publieke ruimtes.

Budgetten cultuur in openbare ruimte



2017 142.070,00 8.600,00 -133.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



cult21: Organisatie van kwaliteitsvolle culturele activiteiten. (Exploitatie)

7.320,00 0,00

6150200/073900/cult2/cult21 500,00 0,00 6131006/073900/cult2/cult21 6.320,00 0,00 6143001/073900/cult2/cult21 500,00 0,00 cult22: Aanbieden van populaire evenementen. (Exploitatie) 134.750,00 8.600,00 6150200/071002/cult2/cult22 1.500,00 0,00 6131006/071002/cult2/cult22 13.000,00 0,00 6143001/071002/cult2/cult22 3.000,00 0,00 7020000/071003/cult2/cult22 0,00 5.000,00 6150200/071000/cult2/cult22 16.000,00 0,00 6120150/071002/cult2/cult22 130,00 0,00 6131006/071000/cult2/cult22 13.100,00 0,00 6143001/071000/cult2/cult22 6.500,00 0,00 6143007/071003/cult2/cult22 3.500,00 0,00 6150300/071000/cult2/cult22 3.000,00 0,00 6150001/071000/cult2/cult22 6.000,00 0,00 6150200/071003/cult2/cult22 17.500,00 0,00 6159999/071000/cult2/cult22 1.600,00 0,00 6131006/071003/cult2/cult22 34.000,00 0,00 6143001/071003/cult2/cult22 10.270,00 0,00 6143007/071002/cult2/cult22 1.150,00 0,00 7020000/071002/cult2/cult22 0,00 3.600,00 6150300/071003/cult2/cult22 800,00 0,00 6150001/071003/cult2/cult22 1.200,00 0,00 6143007/071000/cult2/cult22 2.500,00 0,00




Beleidsdoelstelling Jeugd: De stad Menen wil de vele initiatieven van de jeugd ondersteunen en plaats creëren waar de jeugd elkaar kan ontmoeten.

Budgetten Jeugd



2017 302.717,00 0,00 -302.717,00 119.000,00 0,00 -119.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan jeugd1: jeugdwerkondersteuning De stad Menen ondersteunt het jeugdwerk.

Budgetten jeugdwerkondersteuning



2017 110.500,00 0,00 -110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



jeugd11: Jaarlijks voorziet de stad Menen diverse subsidies ter ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen uit Menen. (Exploitatie)

110.500,00 0,00

6493000/075001/jeugd1/jeugd11 26.500,00 0,00 6493000/075007/jeugd1/jeugd11 12.000,00 0,00 6493000/075010/jeugd1/jeugd11 7.000,00 0,00 6493000/075006/jeugd1/jeugd11 60.000,00 0,00 6493000/075004/jeugd1/jeugd11 5.000,00 0,00

Actieplan jeugd2: jeugdinfrastructuur Jaarlijks investeert de stad in geschikte infrastructuur voor jeugd.

Budgetten jeugdinfrastructuur



2017 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 -119.000,00 0,00 0,00 0,00



jeugd21: De stad Menen investeert in een nieuw jeugdcentrum. De site kent een centralisatie van diverse werkingen en focust zich op jeugd als doelgroep. (Investeringen)

119.000,00 0,00

6640000/075000/PB-Jeugd/jeugd2/jeugd21 119.000,00 0,00 jeugd22: Heraanleg van Park Ter Walle - de speelhoek krijgt een groene inplanting, hierdoor krijgt dit gedeelte een parkaanzicht met avontuurlijk speelterrein.

0,00 0,00

jeugd23: De stad Menen investeert in skateinfrastructuur. 0,00 0,00 jeugd24: Binnen de vernieuwde structuur van het jeugdcentrum voorziet de stad één of meerdere locaties voor beginnende Menense muziekbands.

0,00 0,00

Actieplan jeugd3: jeugdbeleid De stad Menen voert een kwalitatief jeugdbeleid binnen ieder facet van de samenleving

Budgetten jeugdbeleid



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



jeugd31: De stad Menen opteert voor meer diversiteit op het speelplein. Speelpleinwerking D'n Molshoop en Sproetel vormen een gezamenlijk initiatief. Hierbij houdt de stad rekening met specifieke vereisten voor de doelgroep van de Sproetelwerking.

0,00 0,00




Actieplan jeugd4: jeugd en participatie De stad Menen werkt aan de bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties.

Budgetten jeugd en participatie



2017 171.367,00 0,00 -171.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



jeugd41: Op de stedelijke speelpleinwerkingen is aandacht voor diversiteit. Hiervoor zet de stad in op jobstudenten ter ondersteuning van de vrijwilligers. (Exploitatie)

142.900,00 0,00

6150006/075000/jeugd4/jeugd41 350,00 0,00 6231005/075009/jeugd4/jeugd41 50,00 0,00 6211000/075009/jeugd4/jeugd41 4.500,00 0,00 6150005/075000/jeugd4/jeugd41 6.000,00 0,00 6201000/075009/jeugd4/jeugd41 132.000,00 0,00 jeugd42: Speelpleinwerking 't Skepke wordt ondersteund in de vorm van een convenant. (Exploitatie)

9.000,00 0,00

6493000/075005/jeugd4/jeugd42 9.000,00 0,00 jeugd43: De jeugddienst werkt samen met de jeugdverenigingen en de jeugdraad een ondersteuningsplatform uit in kader van bevordering participatie aan het reguliere jeugdwerk.

0,00 0,00

jeugd44: Het ondersteuningsplatform krijgt, via de jeugdraad, ondersteuning via Uit de Marge. Dit resulteert in één of meerdere intervisiemomenten gericht op bevordering participatie MKKJ aan het jeugdwerk.

0,00 0,00

jeugd45: In samenspraak met de jeugdverenigingen & de jeugdraad werkt de jeugddienst een subsidiekanaal uit ter ondersteuning van verenigingen die acties ondernemen ter bevordering van de participatie MKKJ aan het jeugdwerk.

0,00 0,00

jeugd46: De herwerkte convenanten met de Speel-o-theek en JOH Jakkedoe worden verder gezet. (Exploitatie)

18.917,00 0,00

6150005/075000/jeugd4/jeugd46 200,00 0,00 6150001/075000/jeugd4/jeugd46 3.250,00 0,00 6493000/075002/jeugd4/jeugd46 7.750,00 0,00 6150010/075000/jeugd4/jeugd46 250,00 0,00 6100200/075000/jeugd4/jeugd46 30,00 0,00 6493000/075011/jeugd4/jeugd46 7.437,00 0,00 jeugd47: In kader van outreaching zet de stad in op VindPlaatsGerichtWerken. Hiervoor worden tijdens de paas- en zomervakantie jongeren aangesteld. (Exploitatie)

550,00 0,00

6150006/075000/jeugd4/jeugd47 550,00 0,00

Actieplan jeugd5: jeugdculturen De stad Menen heeft aandacht voor diverse jeugdculturen.

Budgetten jeugdculturen



2017 20.850,00 0,00 -20.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



jeugd51: De jeugddienst stelt in samenwerking met CC De Steiger en een werkgroep jongerenprogrammatie een programma op binnen de reguliere programmatie van CC De Steiger. (Exploitatie)

4.500,00 0,00

6131006/075000/jeugd5/jeugd51 4.500,00 0,00 jeugd52: In samenspraak met de skaters wordt een skatebeleid uitgestippeld. (Exploitatie)

850,00 0,00

6143001/075000/jeugd5/jeugd52 50,00 0,00 6131006/075000/jeugd5/jeugd52 800,00 0,00 jeugd53: Jongeren krijgen podium- en expositiekansen via projectsubsidies en samenwerking met jeugdhuizen, CC De Steiger, enz. (Exploitatie)

15.000,00 0,00

6493000/075003/jeugd5/jeugd53 15.000,00 0,00 jeugd54: In samenspraak met de veiligheidsdiensten, jeugdraad en de jeugdverenigingen stelt de jeugddienst een fuifkoffer samen. (Exploitatie)

500,00 0,00

6150001/075000/jeugd5/jeugd54 500,00 0,00




Beleidsdoelstelling Sport: De stad Menen wil meer mensen aanzetten tot levenslang sporten door een sportieve gemeente te zijn.

Budgetten Sport



2017 118.300,00 11.440,00 -106.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan sport1: subsidies sportverenigingen De stad Menen ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

Budgetten subsidies sportverenigingen



2017 36.000,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



sport11: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan haar erkende sportverenigingen ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van deze sportclubs (Exploitatie)

36.000,00 0,00

6493000/074010/sport1/sport11 36.000,00 0,00

Actieplan sport2: subsidies sportverenigingen met jeugwerking De stad Menen stimuleert sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.

Budgetten subsidies sportverenigingen met jeugwerking



2017 57.000,00 0,00 -57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



sport21: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan clubs die inzetten op kwaliteitsverhoging van jeugdbegeleiding en stimuleert verenigingen tot fusioneren. (Exploitatie)

57.000,00 0,00

6493000/074010/sport2/sport21 57.000,00 0,00

Actieplan sport3: activeringssportbeleid De stad Menen voert een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig sporten beweegaanbod.

Budgetten activeringssportbeleid



2017 22.900,00 11.440,00 -11.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



sport31: De stad Menen organiseert jaarlijks een sportief massa-evenement. (Exploitatie)

13.900,00 9.940,00

6131006/074000/sport3/sport31 1.200,00 0,00 7460001/074000/sport3/sport31 0,00 2.240,00 6150200/074000/sport3/sport31 3.800,00 0,00 7010000/074000/sport3/sport31 0,00 7.700,00 6143001/074000/sport3/sport31 6.000,00 0,00 6141006/074000/sport3/sport31 100,00 0,00 6143007/074000/sport3/sport31 2.300,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport31 500,00 0,00 sport32: De stad Menen organiseert recreatieve sportsessies voor volwassenen. (Exploitatie)

2.000,00 1.500,00

7020000/074000/sport3/sport32 0,00 1.500,00




6131006/074000/sport3/sport32 2.000,00 0,00 sport33: De stad Menen houdt het gemeentelijk aanbod van sportkampen in stand. (Exploitatie)

1.800,00 0,00

6150005/074000/sport3/sport33 300,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport33 1.500,00 0,00 sport34: De stad Menen organiseert schoolsport. (Exploitatie) 4.750,00 0,00 6131006/074000/sport3/sport34 1.250,00 0,00 6143001/074000/sport3/sport34 2.000,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport34 1.500,00 0,00 sport35: De stad Menen organiseert activiteiten voor senioren in samenwerking met GSW (gewestelijke sportwerking) (Exploitatie)

450,00 0,00

6493000/074000/sport3/sport35 450,00 0,00

Actieplan sport4: sportbeleid voor kansengroepen De stad Menen voert een beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen met aandacht voor transversale samenwerking.

Budgetten sportbeleid voor kansengroepen



2017 2.400,00 0,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



sport41: De stad Menen ondersteunt sportactiviteiten voor mensen met een beperking en kansarmen (via deel 3 van het stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen) (Exploitatie)

2.400,00 0,00

6493000/074010/sport4/sport41 2.000,00 0,00 6493000/074000/sport4/sport41 400,00 0,00

Beleidsdoelstelling Vrije tijd: De stad Menen streeft een geïntegreerd vrijetijdsaanbod na en ziet daarbij de verenigingen als partner bij het opstellen van het beleid.

Budgetten Vrije tijd



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan vrijetijd1: geïntegreerd vrijetijdsaanbod Afstemmen van de dienstverlening binnen vrijetijdsdiensten.

Budgetten geïntegreerd vrijetijdsaanbod



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



vrijetijd11: Aanbod van vrijetijdsactiviteiten bundelen, evalueren en promoten.

0,00 0,00

vrijetijd12: Alle verhuurbare vrijetijdsinfrastructuur en -materiaal wordt in kaart gebracht. De verhuurreglementen worden op elkaar afgestemd.

0,00 0,00

vrijetijd13: Men installeert overlegmomenten (per doelgroep) om het vrijetijdsaanbod beter af te stemmen en coherent te werken.

0,00 0,00

vrijetijd14: De verschillende gebruikersreglementen worden geïnventariseerd en overzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

0,00 0,00




Strategische doelstelling: CORRECT BELEID Correct beleid

Budgetten CORRECT BELEID



2017 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Evaluatie initiatieven: De vele initiatieven binnen de stad worden geëvalueerd en op hun kwaliteit gemeten.

Budgetten Evaluatie initiatieven



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan correct1: evaluatie en kwaliteitstoets De stad Menen implementeert een evaluatie en kwaliteitstoets van de georganiseerde acties vanuit een multidisciplinaire visie.

Budgetten evaluatie en kwaliteitstoets



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



correct11: Twee keer per jaar komen alle diensten binnen vrijetijdszaken samen om de voorbije acties te evalueren. Hiernaast worden bepaalde acties op zich geëvalueerd (en dit met de mogelijke particuliere partners).

0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Samenwerking vrijetijdsdiensten: Door samenwerking kan men efficiënter werken en het kwaliteitsniveau opkrikken.

Budgetten Samenwerking vrijetijdsdiensten



2017 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan correct2: bovengemeentelijke samenwerking Bovengemeentelijke samenwerking wordt gestimuleerd (jeugd, sport, cultuur, toerisme,…).

Budgetten bovengemeentelijke samenwerking



2017 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



correct21: Verschillende diensten binnen vrije tijd hebben samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Dit overleg gebeurt al dan niet ook met een financiële bijdrage. Deze samenwerking wordt in de toekomst verder uitgewerkt (Overleg Cultuur, Toerisme Leiestreek, Gidsenkring). (Exploitatie)

12.000,00 0,00

6493000/075008/correct2/correct21 1.000,00 0,00 6493000/070902/correct2/correct21 11.000,00 0,00




Strategische doelstelling: NIEUW IN ONZE STAD De stad Menen promoot de integratie en het gelijkekansenbeleid

Budgetten NIEUW IN ONZE STAD



2017 186.015,00 65.722,00 -120.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Taalbeleid: De stad Menen ontwikkelt een visie voor een stadsbreed taalbeleid.

Budgetten Taalbeleid



2017 3.075,00 0,00 -3.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie2: taalbeleid De stad Menen voert een taalbeleid met het oog op het bevorderen van gelijke kansen voor mensen met een migratiegeschiedenis.

Budgetten taalbeleid



2017 3.075,00 0,00 -3.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



integratie21: De stad ondersteunt initiatieven die zich richten op taal. (Exploitatie)

3.075,00 0,00

6150010/090200/integratie2/integratie21 375,00 0,00 6131006/090200/integratie2/integratie21 1.000,00 0,00 6143001/090200/integratie2/integratie21 200,00 0,00 6150001/090200/integratie2/integratie21 1.500,00 0,00

Beleidsdoelstelling Participatie en integratie: De stad Menen zet participatietrajecten in beleidsvoorbereidende en –uitvoerende werking op.

Budgetten Participatie en integratie



2017 3.500,00 0,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie3: inspraak De stad Menen bevordert de inspraak en participatie voor mensen met een migratiegeschiedenis.

Budgetten inspraak



2017 3.500,00 0,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



integratie31: De integratiedienst ondersteunt zelforganisaties uit de stad en betrekt/zoekt de mensen met een migratieachtergrond om mee te werken bij acties van de integratiedienst. (Exploitatie)

3.500,00 0,00

6493000/090200/integratie3/integratie31 2.500,00 0,00 6143001/090200/integratie3/integratie31 900,00 0,00 6150001/090200/integratie3/integratie31 100,00 0,00




Beleidsdoelstelling Beeldvorming diversiteit: De stad Menen werkt aan een correcte beeldvorming van de diversiteit in de samenleving.

Budgetten Beeldvorming diversiteit



2017 69.842,00 238,00 -69.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie4: correcte beeldvorming De stad Menen maakt werk van een correct beeld van mensen met een migratiegeschiedenis.

Budgetten correcte beeldvorming



2017 5.925,00 0,00 -5.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



integratie41: De integratiedienst werkt mee aan initiatieven of organiseert acties die de sociale cohesie tussen mensen willen verbeteren. (Exploitatie)

5.925,00 0,00

6131006/090200/integratie4/integratie41 4.500,00 0,00 6143001/090200/integratie4/integratie41 1.225,00 0,00 6150001/090200/integratie4/integratie41 200,00 0,00 integratie44: De stad zorgt voor logistieke ondersteuning en subsidiëring van organisaties die initiatieven nemen ter bevordering van de diversiteit

0,00 0,00

Actieplan integratie5: diversiteitspersoneelsbeleid De stad Menen voert een diversiteitsbeleid binnen het eigen personeelsbeleid.

Budgetten diversiteitspersoneelsbeleid



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



integratie51: Voor leidinggevend personeel van de stad Menen en OCMW Menen is er op regelmatige tijdstippen vorming i.v.m. diversiteit op de werkvloer.

0,00 0,00

Actieplan integratie6: integratie in de arbeidsmarkt De stad Menen ondersteunt en zet acties op om mensen met een migratiegeschiedenis te helpen bij het doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Budgetten integratie in de arbeidsmarkt



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



integratie61: De integratiedienst organiseert sensibiliseringsacties voor niet-stedelijke diensten om de toegankelijkheid te verhogen voor mensen met een migratiegeschiedenis.

0,00 0,00

Actieplan integratie7: integratiedienst De stad Menen zorgt voor de uitbouw van een integratiedienst.

Budgetten integratiedienst



2017 63.917,00 238,00 -63.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






integratie71: De stad Menen heeft personeelsleden in dienst voor de integratiedienst. (Exploitatie)

63.917,00 238,00

7470000/090200/integratie7/integratie71 0,00 238,00 6203200/090200/integratie7/integratie71 2.385,00 0,00 6143005/090200/integratie7/integratie71 50,00 0,00 6203100/090200/integratie7/integratie71 3.115,00 0,00 6231004/090200/integratie7/integratie71 1.080,00 0,00 6231003/090200/integratie7/integratie71 47,00 0,00 6203000/090200/integratie7/integratie71 44.135,00 0,00 6213000/090200/integratie7/integratie71 13.105,00 0,00

Beleidsdoelstelling Inburgering: De stad Menen wil nieuwkomers begeleiden en ondersteunen in hun inburgering.

Budgetten Inburgering



2017 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan integratie1: toegang tot stedelijke diensten De stad Menen zorgt ervoor dat iedere burger een gelijkwaardige toegang krijgt tot de stedelijke diensten.

Budgetten toegang tot stedelijke diensten



2017 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



integratie11: De integratiedienst onderneemt acties om de toegankelijkheid van de stedelijke en niet-stedelijke diensten te verhogen (Exploitatie)

2.500,00 0,00

6143001/090200/integratie1/integratie11 2.500,00 0,00

Beleidsdoelstelling Regie vluchtelingen: De stad Menen neemt de lokale regie op inzake de vluchtelingenproblematiek

Budgetten Regie vluchtelingen



2017 51.371,00 0,00 -51.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan vlucht1: De integratiedienst van de stad Menen neemt de regie over in De integratiedienst van de stad Menen neemt de regie over in

Budgetten De integratiedienst van de stad Menen neemt de regie over in



2017 51.371,00 0,00 -51.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



vlucht11: De integratiedienst organiseert het overleg om de noden van de partnerorganisaties in de stad en de projecten die in de stad georganiseerd op te volgen.

0,00 0,00

vlucht12: De integratiedienst bespreekt de aanvragen van partnerorganisaties naar extra middelen. (Exploitatie)

51.371,00 0,00

6493000/090202/vlucht1/vlucht12 10.000,00 0,00 6142001/090202/vlucht1/vlucht12 3.520,00 0,00 6494000/090202/vlucht1/vlucht12 37.851,00 0,00




Beleidsdoelstelling Aanbodversterking vluchtelingen: De stad Menen versterkt het bestaande aanbod gericht op vluchtelingen in Menen

Budgetten Aanbodversterking vluchtelingen



2017 55.727,00 65.484,00 9.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan vlucht2: Stad Menen neemt een projectmedewerker integratie in dienst Stad Menen neemt een projectmedewerker integratie in dienst

Budgetten Stad Menen neemt een projectmedewerker integratie in dienst



2017 54.477,00 65.484,00 11.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



vlucht21: De projectmedewerker integratie ondersteunt de integratieambtenaar bij de uitwerking van bestaande projecten. (Exploitatie)

53.977,00 65.484,00

6143007/090202/vlucht2/vlucht21 750,00 0,00 6142001/090202/vlucht2/vlucht21 500,00 0,00 6203100/090202/vlucht2/vlucht21 7,00 0,00 6231004/090202/vlucht2/vlucht21 1.080,00 0,00 7406000/090202/vlucht2/vlucht21 0,00 65.484,00 6231003/090202/vlucht2/vlucht21 47,00 0,00 6203000/090202/vlucht2/vlucht21 31.263,00 0,00 6150010/090202/vlucht2/vlucht21 400,00 0,00 6213000/090202/vlucht2/vlucht21 10.309,00 0,00 6223100/090202/vlucht2/vlucht21 77,00 0,00 6131001/090202/vlucht2/vlucht21 7.500,00 0,00 6203200/090202/vlucht2/vlucht21 2.044,00 0,00 vlucht22: De projectmedewerker integratie werkt samen met het agentschap Integratie en Inburgering voor het lesonderdeel maatschappelijke oriëntatie. (Exploitatie)

500,00 0,00

6143001/090202/vlucht2/vlucht22 500,00 0,00 vlucht23: De projectmedewerker houdt contact met de inburgeraars ivm hun inburgeringstraject.

0,00 0,00

Actieplan vlucht3: Stad Menen ondersteunt OCMW - CAW - Scholen en partners Stad Menen ondersteunt het OCMW – CAW – Scholen en partnerorganisaties

Budgetten Stad Menen ondersteunt OCMW - CAW - Scholen en partners



2017 1.250,00 0,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



vlucht31: De integratiedienst werkt de vrijwilligerswerking TIM (Thuis In Menen) uit voor erkende vluchtelingen die in Menen wonen. (Exploitatie)

1.250,00 0,00

6231005/090202/vlucht3/vlucht31 500,00 0,00 6143005/090202/vlucht3/vlucht31 250,00 0,00 6143001/090202/vlucht3/vlucht31 500,00 0,00




Strategische doelstelling: WELVAART VOOR IEDEREEN Welvaart voor iedereen

Budgetten WELVAART VOOR IEDEREEN



2017 106.900,00 0,00 -106.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling Kansen voor iedereen: We bieden kansen voor iedereen via een sterk sociaal beleid

Budgetten Kansen voor iedereen



2017 106.900,00 0,00 -106.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan ontwikkel: Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking wordt in het reguliere lokale beleid opgenomen

Budgetten Ontwikkelingssamenwerking



2017 42.900,00 0,00 -42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ontwikkel1: De stad Menen wil de betrokkenheid en het draagvlak voor Noord-Zuid verhogen, vooral naar scholen, jeugd en sociaal-culturele verenigingen toe. (Exploitatie)

6.650,00 0,00

6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel1 100,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel1 6.550,00 0,00 ontwikkel2: De stad Menen wil een kwalitatiever en diepgaander Noord-Zuidbeleid realiseren door te investeren in capaciteitsopbouw en teambuilding bij zoveel mogelijk medewerkers. (Exploitatie)

800,00 0,00

6141002/016000/ontwikkel/ontwikkel2 250,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel2 250,00 0,00 6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel2 300,00 0,00 ontwikkel3: De stad Menen zet in op een betere interculturele dialoog en op duurzaamheid door hier geïntegreerd rond samen te werken. (Exploitatie)

7.200,00 0,00

6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel3 150,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel3 100,00 0,00 6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel3 3.600,00 0,00 6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel3 150,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel3 3.200,00 0,00 ontwikkel4: De stad Menen wil het bestaande draagvlak voor Noord-Zuid verder mee ontwikkelen door continu dynamische ondersteuning te bieden op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau. (Exploitatie)

28.250,00 0,00

6120150/016000/ontwikkel/ontwikkel4 100,00 0,00 6493000/016001/ontwikkel/ontwikkel4 4.500,00 0,00 6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel4 200,00 0,00 6150001/016000/ontwikkel/ontwikkel4 400,00 0,00 6493000/016003/ontwikkel/ontwikkel4 8.500,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel4 200,00 0,00 6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel4 1.200,00 0,00 6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel4 150,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel4 900,00 0,00 6150300/016000/ontwikkel/ontwikkel4 100,00 0,00 6493000/016002/ontwikkel/ontwikkel4 12.000,00 0,00 ontwikkel5: De stad Menen vraagt een impulssubsidie aan. 0,00 0,00




Actieplan flankonderw: Flankerend Onderwijs De stad Menen voert een flankerend onderwijsbeleid in samenwerking met het lokaal overleg platform voor het basisonderwijs LOP.

Budgetten Flankerend Onderwijs



2017 64.000,00 0,00 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



flankonderw1: Het Lokaal Overlegplatform voor het basisonderwijs LOP coördineert het flankerend onderwijsbeleid van de stad Menen.

0,00 0,00

flankonderw2: De stad Menen sluit een convenant af met CAW Stimulans voor het taalstimuleringsproject De Babbeldoos (Exploitatie)

64.000,00 0,00

6493000/088000/flankonderw/flankonderw2 64.000,00 0,00

Actieplan soceco: Sociale economie De stad Menen treedt op als beherende gemeente voor een regionale samenwerking op gebied van sociale economie, met als beleidsdoelstelling het verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in de sociale en de reguliere economie via de creatie van een continuüm van werkplekken in onze streek en met als deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

Budgetten Sociale economie



2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



soceco1: De stad Menen beroept zich op het regionaal actieplan sociale economie en zal voor de concrete uitvoering een beroep doen op de meest passende streekorganisatie(s). De concrete uitwerking gebeurt door de werkgroep Sociale Economie waarbij het OCMW Menen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit actieplan en voor de verdeling van de subsidies volgens afgesproken criteria.

0,00 0,00




Toelichting rekeningnummers

Rekening Omschrijving algemene rekening

2140007 Plannen en studies - in uitvoering

2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

2203000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen

2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw

2240007 Wegen - in aanbouw

2250007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw

2260007 Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw

2289007 Overige onroerende infrastructuur - in aanbouw

2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen

2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

4951000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen

6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

6110000 Elektriciteit

6111000 Gas

6113000 Water

6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid

6120160 Verzekering voertuigen

6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten

6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,

6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

6141001 Kantoorbenodigdheden

6141002 Documentatie en abonnementen

6141004 Communicatiekosten telefoon en internet

6141006 Administratief drukwerk en kopieerkosten

6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal

6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

6143005 Reis- en verblijfkosten

6150001 Aankoop klein materieel

6150005 Vervoer

6150006 Lidmaatschappen

6150010 Opleidingskosten

6150011 Kosten werkkleding

6150013 Drukwerk voor exploitatie

6150200 Huur technische materieel

6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel

6159999 Overige exploitatiekosten

6160004 Olie en brandstof voor voertuigen

6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen




6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel

6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel

6201300 Vergoedingen vastbenoemd personeel

6202000 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

6202100 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

6203000 Bezoldigingen contractueel personeel

6203100 Vakantiegeld contractuelen

6203300 Vergoedingen contractuelen

6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd

6211001 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vast benoemd

6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen

6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen

6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst

6231005 Verzekering arbeidsongevallen

6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven

6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

6496000 Tussenkomst in de vakbondspremies

6640000 Toegestane investeringssubsidies

7020000 Opbrengsten uit prestaties

7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten

7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels

7374000 Leegstaande woningen en gebouwen

7375000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen

7405002 Personeelssubsidies algemeen

7406000 Specifieke werkingssubsidies

7450001 Schadevergoedingen

Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw

Beleidsdomein ALGFIN 4.239.729 95.000 4.334.729 33.729.671 138.045 33.867.716 29.489.942 29.532.987

Prioritaire beleidsdoelstellingen 413.000 413.000 413.000 413.000

Exploitatie 413.000 413.000 413.000 413.000

Investeringen

Andere

Overig beleid 4.239.729 95.000 4.334.729 33.316.671 138.045 33.454.716 29.076.942 29.119.987

Exploitatie 797.091 95.000 892.091 31.931.292 138.045 32.069.337 31.134.201 31.177.246

Investeringen 225.000 225.000 1.315.000 1.315.000 1.090.000 1.090.000

Andere 3.217.638 3.217.638 70.379 70.379 -3.147.259 -3.147.259

Beleidsdomein B&W 7.164.059 -17.490 7.146.569 211.982 211.982 -6.952.077 -6.934.587

Prioritaire beleidsdoelstellingen 198.952 -3.860 195.092 65.722 65.722 -133.230 -129.370

Exploitatie 198.952 -3.860 195.092 65.722 65.722 -133.230 -129.370

Investeringen

Andere

Overig beleid 6.965.107 -13.630 6.951.477 146.260 146.260 -6.818.847 -6.805.217

Exploitatie 6.965.107 -13.630 6.951.477 134.260 134.260 -6.830.847 -6.817.217

Investeringen

Andere 12.000 12.000 12.000 12.000

Beleidsdomein CULT 4.825.423 -46.218 4.779.206 285.093 13.410 298.503 -4.540.330 -4.480.703

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.441.829 -28.765 2.413.064 13.405 10.960 24.365 -2.428.424 -2.388.699

Exploitatie 2.303.745 -28.765 2.274.980 13.405 10.960 24.365 -2.290.340 -2.250.615

Investeringen 138.084 138.084 -138.084 -138.084

Andere

Overig beleid 2.383.594 -17.453 2.366.141 271.688 2.450 274.138 -2.111.906 -2.092.003

Exploitatie 768.039 -36.826 731.213 61.688 2.450 64.138 -706.351 -667.075

Investeringen 1.615.555 19.373 1.634.928 210.000 210.000 -1.405.555 -1.424.928

Andere

Beleidsdomein JEUGD 1.330.800 -124.434 1.206.366 255.451 810.000 1.065.451 -1.075.349 -140.915

Prioritaire beleidsdoelstellingen 422.717 422.717 -422.717 -422.717

Exploitatie 303.717 303.717 -303.717 -303.717

Investeringen 119.000 119.000 -119.000 -119.000

Andere

Overig beleid 908.083 -124.434 783.649 255.451 810.000 1.065.451 -652.632 281.802

Exploitatie 729.083 -124.434 604.649 255.451 810.000 1.065.451 -473.632 460.802

Investeringen 179.000 179.000 -179.000 -179.000

Andere

Beleidsdomein SPORT 3.679.929 6.977.218 10.657.147 573.645 6.245.377 6.819.022 -3.106.284 -3.838.125

Prioritaire beleidsdoelstellingen 118.300 118.300 9.200 2.240 11.440 -109.100 -106.860

Exploitatie 118.300 118.300 9.200 2.240 11.440 -109.100 -106.860

Investeringen

Andere

Overig beleid 3.561.629 6.977.218 10.538.847 564.445 6.243.137 6.807.582 -2.997.184 -3.731.265

Exploitatie 1.329.753 737.280 2.067.033 562.445 -250.291 312.154 -767.308 -1.754.879

Investeringen 2.231.876 2.231.876 6.239.938 6.239.938 -2.231.876 4.008.063

Andere 6.239.938 6.239.938 2.000 253.490 255.490 2.000 -5.984.448

Beleidsdomein P&O 6.842.910 61.992 6.904.902 326.241 12.561 338.802 -6.516.669 -6.566.100

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 6.842.910 61.992 6.904.902 326.241 12.561 338.802 -6.516.669 -6.566.100

Exploitatie 6.200.220 46.992 6.247.212 176.241 162.561 338.802 -6.023.979 -5.908.410

Investeringen 642.690 15.000 657.690 150.000 -150.000 0 -492.690 -657.690

Andere

Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.4 B1: Het doelstellingenbudget

Stad Menen (NIS-code 34027)

Grote Markt 1

8930 Menen

Fin. nota Budgetwijziging 2017/2

VolgNr. Budg. Jnl 24852

p. 28

Secr.: Eric Algoet

Fin. beh.: Peter Pille

Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw


1.4 B1: Het doelstellingenbudget

Beleidsdomein VEILIG 7.000.055 -60.535 6.939.520 976.528 -10.711 965.817 -6.023.527 -5.973.703

Prioritaire beleidsdoelstellingen 557.424 -2.423.004 -1.865.580 264.902 264.902 -292.522 2.130.482

Exploitatie 490.884 6.850 497.734 264.902 264.902 -225.982 -232.832

Investeringen 66.540 -2.429.854 -2.363.314 -66.540 2.363.314

Andere

Overig beleid 6.442.631 2.362.469 8.805.100 711.626 -10.711 700.915 -5.731.005 -8.104.185

Exploitatie 6.153.942 -2.944 6.150.998 40.000 12.000 52.000 -6.113.942 -6.098.998

Investeringen 288.689 -3.300 285.389 491.000 491.000 202.311 205.611

Andere 2.368.713 2.368.713 180.626 -22.711 157.915 180.626 -2.210.798

Beleidsdomein O&MOB 9.189.677 12.950 9.202.627 4.525.796 70.500 4.596.296 -4.663.881 -4.606.331

Prioritaire beleidsdoelstellingen 758.947 15.000 773.947 332.000 332.000 -426.947 -441.947

Exploitatie

Investeringen 758.947 15.000 773.947 332.000 332.000 -426.947 -441.947

Andere

Overig beleid 8.430.729 -2.050 8.428.679 4.193.796 70.500 4.264.296 -4.236.933 -4.164.383

Exploitatie 2.347.784 12.950 2.360.734 3.375.796 500 3.376.296 1.028.012 1.015.562

Investeringen 6.082.945 -15.000 6.067.945 818.000 70.000 888.000 -5.264.945 -5.179.945

Andere

Beleidsdomein RO&W 3.368.975 -330.395 3.038.580 90.670 90.670 -3.278.305 -2.947.910

Prioritaire beleidsdoelstellingen 356.000 52.315 408.315 -356.000 -408.315

Exploitatie 356.000 52.315 408.315 -356.000 -408.315

Investeringen

Andere

Overig beleid 3.012.975 -382.710 2.630.265 90.670 90.670 -2.922.305 -2.539.595

Exploitatie 884.632 -52.710 831.922 70.670 70.670 -813.962 -761.252

Investeringen 2.128.343 -1.030.000 1.098.343 20.000 20.000 -2.108.343 -1.078.343

Andere 700.000 700.000 0 -700.000

Beleidsdomein LWO 4.596.195 310 4.596.505 3.089.954 3.089.954 -1.506.241 -1.506.551

Prioritaire beleidsdoelstellingen 101.000 101.000 17.500 17.500 -83.500 -83.500

Exploitatie 101.000 101.000 17.500 17.500 -83.500 -83.500

Investeringen

Andere

Overig beleid 4.495.195 310 4.495.505 3.072.454 3.072.454 -1.422.741 -1.423.051

Exploitatie 3.862.793 -1.040 3.861.753 3.072.454 3.072.454 -790.339 -789.299

Investeringen 632.402 1.350 633.752 -632.402 -633.752

Andere

Beleidsdomein MGB 3.608.647 -316.440 3.292.207 103.050 -67.943 35.107 -3.505.597 -3.257.100


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 3.608.647 -316.440 3.292.207 103.050 -67.943 35.107 -3.505.597 -3.257.100

Exploitatie 2.510.069 8.160 2.518.229 27.410 27.410 -2.482.659 -2.490.819

Investeringen 1.098.578 -324.600 773.978 75.640 -67.943 7.697 -1.022.938 -766.281

Andere

Totalen 55.846.399 6.251.958 62.098.357 44.168.081 7.211.239 51.379.320 -11.678.318 -10.719.037

Exploitatie 36.421.111 695.338 37.116.449 40.491.436 888.465 41.379.901 4.070.325 4.263.452

Investeringen 16.207.650 -3.752.031 12.455.619 3.411.640 6.091.995 9.503.635 -12.796.010 -2.951.984

Andere 3.217.638 9.308.651 12.526.289 265.005 230.779 495.784 -2.952.633 -12.030.505


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 29

Secr.: Eric Algoet





Financiële toestand

Na deze budgetwijziging past het budget nog steeds in het meerjarenplan:

• Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de beleidsnota of de strategische nota.

• Het resultaat op kasbasis is ieder jaar groter dan nul

De autofinancieringsmarge 2017 (1.541.598 euro) is groter dan de autofinancieringsmarge

voor het jaar 2017 in het oorspronkelijke meerjarenplan (1.113.303 euro).

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

Resultaat op kasbasis (Budget) -2.090.736 6.878.812 4.964.012 253.669 6.160 2.227

Resultaat op kasbasis (na BW1) -2.090.736 6.878.812 10.961.288 589.203 341.693 337.760

Resultaat op kasbasis (na BW2) -2.090.736 6.878.812 10.961.288 1.548.484 894.008 956.575

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

Autofinancieringsmarge (Budget) 3.544.093 5.609.074 2.371.668 1.113.303 1.228.198 1.160.927

Autofinancieringsmarge (na BW1) 3.544.093 5.609.074 4.521.709 1.117.692 1.228.198 1.160.927

Autofinancieringsmarge (na BW2) 3.544.093 5.609.074 4.521.709 1.541.598 1.228.198 1.160.927

Deze recente cijfers werden qua parameterisering niet aangepast in het meerjarenplan 2014-2019

zoals goedgekeurd in gemeenteraad van december. Bij de opmaak van het budget 2018 zal een

volledig geactualiseerd meerjarenplan opgemaakt worden.

In deze budgetwijziging wordt in het schema M2 het gecumuleerd resultaat over de diverse jaren

aangepast en wordt rekening gehouden met de verschuivingen van de transactiekredieten binnen de

vastgestelde verbintenissenkredieten van de investeringsenveloppes .

Lijst overheidsopdrachten

Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het

oorspronkelijke document.

Lijst daden van beschikking

Ook hier worden geen wijzigingen aangebracht. De tekst in het document van het oorspronkelijk

budget blijft dus van kracht.

1.8 Lijst nominatieve subsidies na budgetwijziging

Beleidsveld BItem Rekening Omschrijving Bedrag Wijziging Nieuw krediet

0050

005000 6493000 Wiskundeprijs Legaat Pinoy 2.000,00 € € 0,00 2.000,00 €

0112

011200 6493000 Bijdrage W.I.V.O. 3.500,00 € € 0,00 3.500,00 €

0130

013000 6493000 Bijdrage VLAVABBS 90,00 € € 0,00 90,00 €

0160

016001 6493000 Nationaal Comité 11.11.11 4.500,00 € € 0,00 4.500,00 €

0300

030000 6494000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huivuilverwerking 0,00 € € 556.331,00 556.331,00 €030000 6590000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huivuilverwerking 556.331,00 € -€ 556.331,00 0,00 €

0400

040000 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie 4.776.136,00 € € 0,00 4.776.136,00 €

040010 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie: camerabewaking 20.400,00 € € 0,00 20.400,00 €

0410

041010 6494000 Bijdrage brandweerzone Fluvia 895.741,00 € € 0,00 895.741,00 €

041050 6493000 Subsidie vriendenkring brandweer 5.750,00 € € 0,00 5.750,00 €

0430

043001 6493000 Toelage Civiele Bescherming 750,00 € € 0,00 750,00 €

0470

047000 6493000 Dierenbescherming 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €

0500

050010 6492000 Eindejaarsacties en -verlichting 15.000,00 € € 0,00 15.000,00 €050013 6493000 Nacht van de OnderMener 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

0510

051000 6494000 Bijdrage Leiedal 34.000,00 € € 0,00 34.000,00 €

0520

052000 6493000 Toelage gidsenkringen: Kortrijk en Menen 1.600,00 € € 0,00 1.600,00 €

0521

052100 6493000 Bijdrage Westtoer en Leievallei 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €

0620

062005 6492000 Bijdrage Leiedal voor project Warmer Wonen 6.000,00 € € 0,00 6.000,00 €0629 Overig woonbeleid

062901 6494000 Bijdrage intergem. samenwerking Kwalitatief wonen in de

Grensstreek

53.500,00 € € 0,00 53.500,00 €

0701

070100 6492000 Intrestsubsidie CC Lauwe 45.000,00 € -€ 45.000,00 0,00 €070100 6493000 Werkingstoelage C.C. De Steiger 800.000,00 € € 0,00 800.000,00 €070101 6493000 Werkingstoelage Salto 40.000,00 € € 0,00 40.000,00 €

0709

070902 6493000 Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen 11.000,00 € € 0,00 11.000,00 €

0710

071000 6493000 Huurtoelagen muziekmaatschappijen 3.000,00 € € 0,00 3.000,00 €071001 6493000 Toelage wijkkermis Lauwe : Tuinwijk 100,00 € € 0,00 100,00 €071001 6493000 Toelage Breughelkermis 15.000,00 € € 0,00 15.000,00 €071001 6493000 Toelage wijkkermissen Rekkem: Paradijs 1.000,00 € € 0,00 1.000,00 €071001 6493000 Toelage Summer in Lauwe 15.000,00 € € 0,00 15.000,00 €071001 6493000 Toelage VZW Bedevaart naar de graven van de Ijzer 25,00 € € 0,00 25,00 €071001 6493000 Toelage Reckebilck 3.030,00 €071001 6493000 Toelage Ons Dorp 500,00 €071001 6493000 Kerst in Rekkem 1.000,00 €

0712

071201 6493000 Grensrock 12.500,00 € € 0,00 12.500,00 €

0720

072000 6493000 Subsidie aan Molencomité 1.500,00 € € 0,00 1.500,00 €

0729

072901 6493000 Heemkring 1.860,00 € € 0,00 1.860,00 €072902 6493000 Ons Erfdeel 868,00 € € 0,00 868,00 €

Festivals

Monumentenzorg

Overig beleid inzake het erfgoed

Cultuurcentrum

Overige culturele instellingen

Feesten en plechtigheden

Toerisme - Onthaal en promotie

Toerisme - Sectorondersteuning

Grondbeleid voor wonen

Dierenbescherming

Handel en middenstand

Nijverheid

Politiediensten

Brandweer

Civiele bescherming

Administratieve dienstverlening

Hulp aan het buitenland

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Personeelsdienst en vorming

Stad Menen (NIS: 34027)

Grote Markt 1

8930 Menen

Budgetwijziging 2017/2


p. 32

Secr.: Eric Algoet


0739

073901 6493000 Menen Bebloemd 1.100,00 € € 0,00 1.100,00 €073902 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Menen 0,00 € € 0,00 0,00 €073903 6493000 Tuinhier Lauwe - Rekkem 870,00 € € 0,00 870,00 €073905 6493000 Vaderlandslievende verenigingen

- N.S.B. afdeling Rekkem : 125 €

- N.S.B. afdeling Lauwe : 150 €

- Bond Weggevoerden en Werkweigeraars : 150 €

- Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Politieke Gevangenen :

150 €

- Veteranen Leopold III : 150 €

- Paracommando's : 175 €

900,00 € € 0,00 900,00 €

0740

074000 6492000 Prijssubsidie sporthal 314.326,00 € -€ 314.326,00 0,00 €074000 6493000 Bijdrage gewestelijke sportwerking (GSW) 850,00 € € 0,00 850,00 €074000 6493000 Bijdrage Vlaams Instituut Sportbeheer 500,00 € € 0,00 500,00 €074013 6494000 Subsidie onderhoud voetbalterreinen 18.500,00 € € 0,00 18.500,00 €074050 6492000 Prijssubsidie zwembad 466.558,00 € € 1.035.506,00 1.502.064,00 €

0750

075000 6493000 Toelage Bruggen -Uit de Marge 50.000,00 € € 0,00 50.000,00 €075000 6494000 Toelage intergem. Samenwerking Maksimum 2.500,00 € € 0,00 2.500,00 €075002 6493000 JOH Jakkedoe 7.750,00 € € 0,00 7.750,00 €

075008 6493000 Toelage lokaal overleg 1.000,00 € € 0,00 1.000,00 €075011 6493000 Toelage Speel-o-theek 7.437,00 € € 0,00 7.437,00 €075012 6493000 Stuurgroep Jeugdraad 1.000,00 € € 0,00 1.000,00 €

0790

079001 6494000 Kerkfabriek St.-Vedastus 59.400,00 € € 0,00 59.400,00 €079003 6494000 Kerkfabriek St.-Jozef 31.699,00 € € 0,00 31.699,00 €079004 6494000 Kerkfabriek St.-Jan de Doper 14.169,00 € € 0,00 14.169,00 €079005 6494000 Kerkfabriek St.-Bavo 126.197,00 € € 0,00 126.197,00 €079006 6494000 Kerkfabriek St.-Niklaas 45.828,00 € € 0,00 45.828,00 €

079007 6494000 Kerkfabriek Maagd der Armen 18.600,00 € € 0,00 18.600,00 €079008 6494000 Kerkfabriek St.-Theresia Wevelgem 3.656,00 € € 574,00 4.230,00 €079009 6494000 Kerkfabriek Protestantse Kerk 26.068,00 € € 0,00 26.068,00 €

0791

079100 6493000 Vrijzinnig cultureel centrum: De Bezatse 6.000,00 € € 0,00 6.000,00 €

0800

080030 6493000 G.O.R.K. lidmaatschap 670,00 € € 0,00 670,00 €080031 6493000 O.V.S.G. lidmaatschap 4.775,00 € € 0,00 4.775,00 €080040 6493000 Projectondersteuning herfstwandeling 1.200,00 € € 0,00 1.200,00 €

0880

088000 6493000 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs-

Stimulans Schoolopbouwwerk

64.000,00 € € 0,00 64.000,00 €

0900

090000 6494000 O.C.M.W.-bijdrage 5.871.265,00 € € 0,00 5.871.265,00 €090010 6494000 O.C.M.W.-bijdrage Kinderarmoede 56.152,00 € 0,00 € 56.152,00 €

0902

090200 6493000 Ondersteuning van organisaties voor de bevordering diversiteit 2.500,00 € € 0,00 2.500,00 €

090200 6493000 Ondersteuning van zelforganisaties voor mensen met

migratiegeschiedenis

2.500,00 € € 0,00 2.500,00 €

090202 6494000 Vluchtelingeninstroom - OCMW 37.851,00 € 0,00 € 37.851,00 €

0909

090902 6493000 Teledienst 1.240,00 € € 0,00 1.240,00 €090903 6493000 Geestelijke gezondheidszorg 500,00 € € 0,00 500,00 €090906 6493000 Slachtofferbejegening 1.350,00 € € 0,00 1.350,00 €090909 6493000 Welzijnschakels 500,00 € € 0,00 500,00 €

0911

091103 6493000 't Veer 2.500,00 € € 0,00 2.500,00 €091104 6493000 Vzw Oppas en Vzw Vervoer 750,00 € € 0,00 750,00 €

0945

094500 6493000 Bond van Grote en Jonge gezinnen 1.000,00 € € 0,00 1.000,00 €094500 6493000 LOKO werkingssubsidies 9.000,00 € € 0,00 9.000,00 €094501 6493000 Kinderopvanginitiatieven - brandveiligheid 2.000,00 €

0985

098501 6493000 Kind en Preventie 500,00 € € 0,00 500,00 €098502 6493000 Rode Kruis - afdeling Menen, Lauwe en Rekkem 775,00 € € 0,00 775,00 €098502 6493000 Bloedtransfusiedienst 250,00 € € 0,00 250,00 €098503 6493000 Vlaamse Kruis 225,00 € € 0,00 225,00 €

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Kinderopvang

Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

Sociale bijstand

Integratie van personen met vreemde herkomst

Erediensten

Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Gewoon basisonderwijs

Overig kunst- en cultuurbeleid

Sport

Jeugd


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 33

Secr.: Eric Algoet


2. Financiële nota

2.1 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo

Beleidsdomein ALGFIN 797.091 95.000 892.091 32.344.292 138.045 32.482.337 31.547.201 31.590.246

Beleidsdomein B&W 7.164.059 -17.490 7.146.569 199.982 199.982 -6.964.077 -6.946.587

Beleidsdomein CULT 3.071.784 -65.591 3.006.193 75.093 13.410 88.503 -2.996.691 -2.917.690

Beleidsdomein JEUGD 1.032.800 -124.434 908.366 255.451 810.000 1.065.451 -777.349 157.085

Beleidsdomein SPORT 1.448.053 737.280 2.185.333 571.645 -248.051 323.594 -876.408 -1.861.739

Beleidsdomein P&O 6.200.220 46.992 6.247.212 176.241 162.561 338.802 -6.023.979 -5.908.410

Beleidsdomein VEILIG 6.644.826 3.906 6.648.732 304.902 12.000 316.902 -6.339.924 -6.331.830

Beleidsdomein O&MOB 2.347.784 12.950 2.360.734 3.375.796 500 3.376.296 1.028.012 1.015.562

Beleidsdomein RO&W 1.240.632 -395 1.240.237 70.670 70.670 -1.169.962 -1.169.567

Beleidsdomein LWO 3.963.793 -1.040 3.962.753 3.089.954 3.089.954 -873.839 -872.799

Beleidsdomein MGB 2.510.069 8.160 2.518.229 27.410 27.410 -2.482.659 -2.490.819

Totalen 36.421.111 695.338 37.116.449 40.491.436 888.465 41.379.901 4.070.325 4.263.452



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 35

Secr.: Eric Algoet


2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Geconsolideerd

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa 9.165.026 1.245.000 10.410.026 8.047.012 1.112.540 1.258 1.246.330 1.404 1.482

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 1.245.000 1.245.000 1.245.000

Budgetwijziging 1.245.000 1.245.000

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 9.155.517 9.155.517 8.045.881 1.109.636

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa 9.510 9.510 1.132 2.904 1.258 1.330 1.404 1.482

II. Investeringen in materiële vaste activa 21.871.153 111.429 21.982.582 1.223.285 2.510.172 1.247.218 13.781.101 2.191.306 1.029.500

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 21.871.153 111.429 21.982.582 1.223.285 2.510.172 1.247.218 13.781.101 2.191.306 1.029.500

1. Terreinen en gebouwen 9.587.801 117.006 9.704.807 498.197 1.553.468 611.790 5.706.746 971.606 363.000

Budgetwijziging 117.006 -370.600 487.606

2. Wegen en overige infrastructuur 9.695.766 9.695.766 501.527 464.463 515.935 6.637.641 1.079.700 496.500

3. Roerende goederen 2.587.586 -5.577 2.582.009 223.562 492.241 119.492 1.436.714 140.000 170.000

Budgetwijziging -5.577 4.423 -10.000

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële

vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 368.069 20.000 388.069 47.768 43.861 33.097 263.343

Budgetwijziging 20.000 20.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 6.279.263 -4.650.854 1.628.409 2.009.254 779.962 642.917 -2.835.156 517.303 514.128

Budgetwijziging -4.650.854 -4.650.854

TOTAAL UITGAVEN 37.683.511 -3.274.425 34.409.086 11.327.320 4.446.535 1.924.490 12.455.619 2.710.013 1.545.110

DEEL 1: UITGAVENVerbinteniskredieten Transactiekredieten


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 36

Secr.: Eric Algoet


2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Geconsolideerd


I. Verkoop van financiële vaste activa 8.045.881 2.697 8.048.578 8.045.881 2.697

A. Extern verzelfstandigde agentschappen


soortgelijke entiteiten 8.045.881 8.045.881 8.045.881



E. Andere financiële vaste activa 2.697 2.697 2.697


II. Verkoop van materiële vaste activa 8.148.355 6.309.938 14.458.293 4.948.163 1.237.410 153.783 8.118.938


materiële vaste activa 8.148.355 6.309.938 14.458.293 4.948.163 1.237.410 153.783 8.118.938

1. Terreinen en gebouwen 8.145.305 6.309.938 14.455.243 4.945.113 1.237.410 153.783 8.118.938


2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen 3.050 3.050 3.050


5. Erfgoed




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.739.382 -83.500 4.655.882 273.627 86.420 2.142.596 1.382.000 675.240 96.000

Budgetwijziging -83.500 -220.640 70.640 66.500

TOTAAL ONTVANGSTEN 20.933.618 6.229.135 27.162.753 5.221.789 9.369.710 2.296.379 9.503.635 675.240 96.000

DEEL 2: ONTVANGSTENVerbinteniskredieten Transactiekredieten


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 37

Secr.: Eric Algoet


2.2.1 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe


I. Investeringen in financiële vaste activa



soortgelijke entiteiten



E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa 308.031 308.031 83.031 225.000


materiële vaste activa 308.031 308.031 83.031 225.000

1. Terreinen en gebouwen 308.031 308.031 83.031 225.000




5. Erfgoed





vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 308.031 308.031 83.031 225.000

Enveloppe AlgFin : Algemene FinancieringEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 38

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe AlgFin : Algemene FinancieringEnveloppe ontstaan in 2014


I. Verkoop van financiële vaste activa







II. Verkoop van materiële vaste activa 8.145.305 70.000 8.215.305 4.945.113 1.237.410 153.783 1.879.000


materiële vaste activa 8.145.305 70.000 8.215.305 4.945.113 1.237.410 153.783 1.879.000

1. Terreinen en gebouwen 8.145.305 70.000 8.215.305 4.945.113 1.237.410 153.783 1.879.000





5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 182.384 182.384 182.384

TOTAAL ONTVANGSTEN 8.327.690 70.000 8.397.690 4.945.113 1.237.410 336.167 1.879.000



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 39

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 1.161.980 58.379 1.220.359 21.680 20.700 1.012.973 153.006 12.000


materiële vaste activa 1.161.980 58.379 1.220.359 21.680 20.700 1.012.973 153.006 12.000

1. Terreinen en gebouwen 1.085.000 69.006 1.154.006 20.700 978.300 148.006 7.000



3. Roerende goederen 76.980 -10.627 66.353 21.680 34.673 5.000 5.000

Budgetwijziging -10.627 -10.627


5. Erfgoed





vaste activa


IV. Toegestane investeringssubsidies 176.159 74.000 250.159 14.974 77.110 154.000 3.625 450


TOTAAL UITGAVEN 1.338.138 132.379 1.470.518 36.653 97.810 1.166.973 156.631 12.450

Enveloppe OB-Cultuur : Overig beleid CultuurEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 40

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-Cultuur : Overig beleid CultuurEnveloppe ontstaan in 2014









II. Verkoop van materiële vaste activa



1. Terreinen en gebouwen




5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 610.000 66.500 676.500 210.000 400.000 66.500


TOTAAL ONTVANGSTEN 610.000 66.500 676.500 210.000 400.000 66.500



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 41

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 466.139 466.139 32.139 179.000 100.000 155.000


materiële vaste activa 466.139 466.139 32.139 179.000 100.000 155.000

1. Terreinen en gebouwen 290.000 290.000 95.000 70.000 125.000


3. Roerende goederen 176.139 176.139 32.139 84.000 30.000 30.000


5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 466.139 466.139 32.139 179.000 100.000 155.000

Enveloppe OB-Jeugd : Overig beleid JeugdEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 42

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-Jeugd : Overig beleid JeugdEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 43

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 2.450.465 1.350 2.451.815 339.200 1.085.421 168.442 633.752 145.000 80.000


materiële vaste activa 2.450.465 1.350 2.451.815 339.200 1.085.421 168.442 633.752 145.000 80.000

1. Terreinen en gebouwen 2.140.900 2.140.900 333.925 1.049.873 158.778 383.325 140.000 75.000


3. Roerende goederen 309.565 1.350 310.915 5.275 35.548 9.665 250.427 5.000 5.000



5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 2.450.465 1.350 2.451.815 339.200 1.085.421 168.442 633.752 145.000 80.000

Enveloppe OB-LWO : Overig beleid Leren, Werken en OndernemenEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 44

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-LWO : Overig beleid Leren, Werken en OndernemenEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.050.272 1.050.272 256.002 68.856 725.414

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.050.272 1.050.272 256.002 68.856 725.414



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 45

Secr.: Eric Algoet




I. Investeringen in financiële vaste activa 8.711 8.711 8.711



soortgelijke entiteiten 8.711 8.711 8.711




II. Investeringen in materiële vaste activa 1.311.713 50.000 1.361.713 45.684 44.825 2.551 773.978 438.300 56.375


materiële vaste activa 1.311.713 50.000 1.361.713 45.684 44.825 2.551 773.978 438.300 56.375

1. Terreinen en gebouwen 718.598 48.000 766.598 8.698 2.572 2.551 353.178 393.600 6.000


2. Wegen en overige infrastructuur 16.200 16.200 14.700 1.500

3. Roerende goederen 576.915 2.000 578.915 36.986 42.254 420.800 30.000 48.875



5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 1.320.424 50.000 1.370.424 45.684 53.536 2.551 773.978 438.300 56.375

Enveloppe OB-MGB : Overig beleid Milieu, Groen en BegraafplaatsenEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 46

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-MGB : Overig beleid Milieu, Groen en BegraafplaatsenEnveloppe ontstaan in 2014


I. Verkoop van financiële vaste activa 2.697 2.697 2.697















5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 965.334 965.334 703.594 5.000 227.240 29.500

Budgetwijziging 0 -70.640 70.640

TOTAAL ONTVANGSTEN 965.334 2.697 968.031 703.594 7.697 227.240 29.500



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 47

Secr.: Eric Algoet




I. Investeringen in financiële vaste activa 9.154.605 9.154.605 8.047.012 1.102.118 1.258 1.330 1.404 1.482



soortgelijke entiteiten 9.146.806 9.146.806 8.045.881 1.100.925



E. Andere financiële vaste activa 7.799 7.799 1.132 1.193 1.258 1.330 1.404 1.482

II. Investeringen in materiële vaste activa 9.207.305 -15.000 9.192.305 584.691 555.924 455.074 6.016.615 1.095.000 485.000


materiële vaste activa 9.207.305 -15.000 9.192.305 584.691 555.924 455.074 6.016.615 1.095.000 485.000

1. Terreinen en gebouwen 882.897 882.897 99.997 85.419 154.560 317.921 125.000 100.000

2. Wegen en overige infrastructuur 8.237.616 -15.000 8.222.616 478.849 449.558 300.514 5.678.694 940.000 375.000


3. Roerende goederen 86.791 86.791 5.844 20.947 20.000 30.000 10.000


5. Erfgoed





vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 50.000 50.000 50.000


TOTAAL UITGAVEN 18.411.909 -15.000 18.396.909 8.631.703 1.658.043 456.332 6.067.945 1.096.404 486.482

Enveloppe OB-O&MOB : Overig beleid Openbare werken en mobiliteitEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 48

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-O&MOB : Overig beleid Openbare werken en mobiliteitEnveloppe ontstaan in 2014


I. Verkoop van financiële vaste activa 8.045.881 8.045.881 8.045.881



soortgelijke entiteiten 8.045.881 8.045.881 8.045.881











5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.313.406 1.313.406 2.638 15.564 480.204 815.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 9.359.286 9.359.286 2.638 8.061.444 480.204 815.000



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 49

Secr.: Eric Algoet




I. Investeringen in financiële vaste activa 1.711 1.711 1.711







II. Investeringen in materiële vaste activa 1.023.007 5.000 1.028.007 62.629 90.850 60.714 657.690 85.000 71.125


materiële vaste activa 1.023.007 5.000 1.028.007 62.629 90.850 60.714 657.690 85.000 71.125

1. Terreinen en gebouwen 389.500 389.500 12.562 8.712 323.226 45.000


3. Roerende goederen 633.507 5.000 638.507 50.066 90.850 52.002 334.464 40.000 71.125

Budgetwijziging 5.000 15.000 -10.000


5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 1.024.718 5.000 1.029.718 62.629 92.560 60.714 657.690 85.000 71.125

Enveloppe OB-P&O : Overig beleid Personeel en OrganisatieEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 50

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-P&O : Overig beleid Personeel en OrganisatieEnveloppe ontstaan in 2014









II. Verkoop van materiële vaste activa 2.500 2.500 2.500


materiële vaste activa 2.500 2.500 2.500





5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 203.000 -150.000 53.000 2.000 51.000


TOTAAL ONTVANGSTEN 205.500 -150.000 55.500 2.500 2.000 51.000



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 51

Secr.: Eric Algoet




I. Investeringen in financiële vaste activa 1.245.000 1.245.000 1.245.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 1.245.000 1.245.000 1.245.000







II. Investeringen in materiële vaste activa 1.977.500 1.977.500 292.500 100.000 1.585.000


materiële vaste activa 1.977.500 1.977.500 292.500 100.000 1.585.000

1. Terreinen en gebouwen 1.792.500 1.792.500 292.500 100.000 1.400.000

2. Wegen en overige infrastructuur 185.000 185.000 185.000



5. Erfgoed





vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 316.000 20.000 336.000 45.699 43.861 33.097 213.343


IV. Toegestane investeringssubsidies 1.845.000 -2.295.000 -450.000 95.000 350.000 350.000 -1.945.000 350.000 350.000


TOTAAL UITGAVEN 4.138.500 -1.030.000 3.108.500 140.699 686.361 483.097 1.098.343 350.000 350.000

Enveloppe OB-RO&W : Overig beleid Ruimtelijke Ordening en WonenEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 52

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-RO&W : Overig beleid Ruimtelijke Ordening en WonenEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN 20.000 20.000 20.000



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 53

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 1.646.275 1.646.275 65.645 187.669 102.964 1.189.997 50.000 50.000


materiële vaste activa 1.646.275 1.646.275 65.645 187.669 102.964 1.189.997 50.000 50.000

1. Terreinen en gebouwen 1.481.374 1.481.374 37.175 111.652 83.459 1.149.089 50.000 50.000




5. Erfgoed





vaste activa


IV. Toegestane investeringssubsidies 1.045.000 1.045.000 3.121 1.041.879

TOTAAL UITGAVEN 2.691.275 2.691.275 65.645 187.669 106.085 2.231.876 50.000 50.000

Enveloppe OB-Sport : Overig beleid SportEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 54

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-Sport : Overig beleid SportEnveloppe ontstaan in 2014









II. Verkoop van materiële vaste activa 6.239.938 6.239.938 6.239.938


materiële vaste activa 6.239.938 6.239.938 6.239.938

1. Terreinen en gebouwen 6.239.938 6.239.938 6.239.938





5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN 6.239.938 6.239.938 6.239.938



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 55

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 368.415 -3.300 365.115 54.460 151.702 37.242 121.711


materiële vaste activa 368.415 -3.300 365.115 54.460 151.702 37.242 121.711

1. Terreinen en gebouwen 55.000 55.000 5.839 10.408 38.753


3. Roerende goederen 313.415 -3.300 310.115 48.621 141.294 37.242 82.958



5. Erfgoed





vaste activa


IV. Toegestane investeringssubsidies 664.250 664.250 39.389 133.828 163.678 163.678 163.678

TOTAAL UITGAVEN 1.032.665 -3.300 1.029.365 54.460 191.091 171.069 285.389 163.678 163.678

Enveloppe OB-Veilig : Overig beleid Veilige StadEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 56

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe OB-Veilig : Overig beleid Veilige StadEnveloppe ontstaan in 2014









II. Verkoop van materiële vaste activa 550 550 550


materiële vaste activa 550 550 550



3. Roerende goederen 550 550 550


5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN 11.770 11.770 11.770



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 57

Secr.: Eric Algoet















2. Wegen en overige infrastructuur 203.974 15.000 218.974 1.203 128.913 88.858




5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 203.974 15.000 218.974 1.203 128.913 88.858

Enveloppe PB-Bereikbaar : Prioritair beleid Bereikbaarheid centrumEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 58

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-Bereikbaar : Prioritair beleid Bereikbaarheid centrumEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 59

Secr.: Eric Algoet














1. Terreinen en gebouwen 444.000 444.000 1.045 442.955




5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 553.400 553.400 12.607 33.675 1.078 506.040

Enveloppe PB-CC en Bib : Prioritair beleid CC De Steiger en BibliotheekEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 60

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-CC en Bib : Prioritair beleid CC De Steiger en BibliotheekEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 61

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 100.000 100.000 100.000


materiële vaste activa 100.000 100.000 100.000





5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 100.000 100.000 100.000

Enveloppe PB-Cult : Prioritair beleid CultuurbeleidEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 62

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-Cult : Prioritair beleid CultuurbeleidEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 63

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 477.976 477.976 22.677 13.702 57.405 184.192 100.000 100.000


materiële vaste activa 477.976 477.976 22.677 13.702 57.405 184.192 100.000 100.000


2. Wegen en overige infrastructuur 477.976 477.976 22.677 13.702 57.405 184.192 100.000 100.000



5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 477.976 477.976 22.677 13.702 57.405 184.192 100.000 100.000

Enveloppe PB-Duurzaam : Prioritair beleid DuurzaamheidEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 64

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-Duurzaam : Prioritair beleid DuurzaamheidEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 65

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 9.789 9.789 4.838 4.951


materiële vaste activa 9.789 9.789 4.838 4.951



3. Roerende goederen 9.789 9.789 4.838 4.951


5. Erfgoed





vaste activa


IV. Toegestane investeringssubsidies 119.000 119.000 119.000

TOTAAL UITGAVEN 128.789 128.789 4.838 4.951 119.000

Enveloppe PB-Jeugd : Prioritair beleid JeugdEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 66

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-Jeugd : Prioritair beleid JeugdEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 67

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa







5. Erfgoed





vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 2.069 2.069 2.069


TOTAAL UITGAVEN 2.069 2.069 2.069

Enveloppe PB-Lokale eco. : Prioritair beleid Lokale economieEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 68

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-Lokale eco. : Prioritair beleid Lokale economieEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 69

Secr.: Eric Algoet











II. Investeringen in materiële vaste activa 30.186 30.186 9.176 15.612 5.398


materiële vaste activa 30.186 30.186 9.176 15.612 5.398



3. Roerende goederen 30.186 30.186 9.176 15.612 5.398


5. Erfgoed





vaste activa


IV. Toegestane investeringssubsidies 2.429.854 -2.429.854 0 1.899.280 390.573 78.859 -2.368.713


TOTAAL UITGAVEN 2.460.039 -2.429.854 30.185 1.908.456 406.185 78.859 -2.363.314

Enveloppe PB-Veilig : Prioritair beleid Veilige StadEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 70

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-Veilig : Prioritair beleid Veilige StadEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 71

Secr.: Eric Algoet















2. Wegen en overige infrastructuur 575.000 575.000 29.103 500.897 25.000 20.000



5. Erfgoed





vaste activa



TOTAAL UITGAVEN 575.000 575.000 29.103 500.897 25.000 20.000

Enveloppe PB-Verkeer : Prioritair beleid VerkeersveiligheidEnveloppe ontstaan in 2014



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 72

Secr.: Eric Algoet



Enveloppe PB-Verkeer : Prioritair beleid VerkeersveiligheidEnveloppe ontstaan in 2014
















5. Erfgoed







IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 383.767 383.767 3.767 332.000 48.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 383.767 383.767 3.767 332.000 48.000



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 73

Secr.: Eric Algoet


2.3 BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Vorig

krediet

Ovedracht

van vorig

boekjaar

Budget-

wijziging

Nieuw

krediet

Vorig

krediet

Ovedracht

van vorig

boekjaar

Budget-

wijziging

Nieuw

krediet Vorig Nieuw

Beleidsdomein ALGFIN 225.000 225.000 1.315.000 1.315.000 1.090.000 1.090.000

Beleidsdomein B&W

Beleidsdomein CULT 1.753.639 19.373 1.773.013 210.000 210.000 -1.543.639 -1.563.013

Beleidsdomein JEUGD 298.000 298.000 -298.000 -298.000

Beleidsdomein SPORT 2.231.876 2.231.876 6.239.938 6.239.938 -2.231.876 4.008.063

Beleidsdomein P&O 642.690 15.000 657.690 150.000 -150.000 0 -492.690 -657.690

Beleidsdomein VEILIG 355.229 -2.433.154 -2.077.925 491.000 491.000 135.771 2.568.925

Beleidsdomein O&MOB 6.841.893 6.841.893 1.150.000 70.000 1.220.000 -5.691.893 -5.621.893

Beleidsdomein RO&W 2.128.343 -1.030.000 1.098.343 20.000 20.000 -2.108.343 -1.078.343

Beleidsdomein LWO 632.402 1.350 633.752 -632.402 -633.752

Beleidsdomein MGB 1.098.578 -324.600 773.978 75.640 -67.943 7.697 -1.022.938 -766.281

Totalen 16.207.650 -3.752.031 12.455.619 3.411.640 6.091.995 9.503.635 -12.796.010 -2.951.984



Grote Markt 1

8930 Menen



p. 75

Secr.: Eric Algoet


2.4 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASISVorig bedrag/

kredietWijziging

Nieuw

bedrag/

krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.070.325 193.127 4.263.452

A. Uitgaven 36.421.111 695.338 37.116.449

B. Ontvangsten 40.491.436 888.465 41.379.901

1.a. Belastingen en boetes 21.800.537 121.043 21.921.580

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 18.690.899 767.422 19.458.321

II. Investeringsbudget (B-A) -12.796.010 9.844.026 -2.951.984

A. Uitgaven 16.207.650 -3.752.031 12.455.619

B. Ontvangsten 3.411.640 6.091.995 9.503.635

III. Andere (B-A) -2.952.633 -9.077.872 -12.030.505

A. Uitgaven 3.217.638 9.308.651 12.526.289

1. Aflossing financiële schulden 3.217.638 3.217.638

a. Periodieke aflossingen 3.217.638 3.217.638

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 9.308.651 9.308.651

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten 265.005 230.779 495.784

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 265.005 230.779 495.784

a. Periodieke terugvorderingen 265.005 230.779 495.784

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -11.678.318 959.281 -10.719.037

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 18.336.418 18.336.418

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.658.101 959.281 7.617.382

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 6.068.898 6.068.898

A. Bestemde gelden voor exploitatie 460.000 460.000

B. Bestemde gelden voor investeringen 5.608.898 5.608.898

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 589.203 959.281 1.548.484


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 76

Secr.: Eric Algoet


2.4 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASISVorig bedrag/

kredietWijziging

Nieuw

bedrag/

krediet

Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag

I. Exploitatie 460.000 460.000

Reservering voor pensioenen 460.000 0 0 0 460.000

II. Investeringen 6.054.590 -445.692 -445.692 5.608.898

Overdracht reserveringen rioleringen vorige jaren 4.915.897 1.000.000 0 1.000.000 5.915.897

Reservering BOT-ontvangsten 2016 voor rioleringen 1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0

Overdracht reserveringen voor rioleringsuitgaven vorige jaren 246.409 52.824 0 52.824 299.233

Gebruik BOT voor projecten 2016 -793.800 793.800 0 793.800 0

Project Grote Weg verschoven van 2015 naar 2016 0 0 0 0

Aanpassing overdracht reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren 0 50.000 0 50.000 50.000

Extra voor projecten 2016 (Erosie) 0 0 0 0

Reservering voor publieke groene ruimte (subsidie) 700.000 -700.000 0 -700.000 0

Extra voor projecten 2016 -13.916 -36.084 0 -36.084 -50.000

Reservering BOT-ontvangsten 2017 voor rioleringen 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000

Gebruik BOT voor projecten 2017 0 -2.229.482 0 -2.229.482 -2.229.482

Extra voor projecten 2017 (erosie) 0 0 0 0

Reservering voor investering in publieke groene ruimte (subsidie) 0 623.250 0 623.250 623.250

Extra voor projecten 2017 0 0 0 0

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 6.514.590 -445.692 -445.692 6.068.898

MutatieBestemde gelden

Bedrag

op 1/1

Bedrag

op 31/12


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 77

Secr.: Eric Algoet


3. Toelichting bij de budgetwijziging

3.1 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code TotaalAlgemene

financieringB&W CULT JEUGD SPORT

I. Uitgaven 37.116.449 892.091 7.146.569 3.006.193 908.366 2.185.333

A. Operationele Uitgaven 36.516.204 291.846 7.146.569 3.006.193 908.366 2.185.333

1. Goederen en diensten 60/1 6.223.920 138.846 210.080 456.498 361.261 199.174

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 13.319.010 892.240 1.231.011 341.598 287.245

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649 16.591.463 2.000 6.044.249 1.318.584 204.187 1.697.664

5. Andere operationele uitgaven 640/7 381.811 151.000 100 1.320 1.250

B. Financiële uitgaven 65 600.245 600.245

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 41.379.901 32.482.337 199.982 88.503 1.065.451 323.594

A. Operationele ontvangsten 39.299.339 32.468.233 197.482 88.503 1.065.451 54.652

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.198.177 46.273 30.015 72.650 68.000 36.600

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 21.921.580 21.909.580

3. Werkingssubsidies 740 13.757.202 10.512.380 163.928 9.210 30.000 3.320

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 1.422.380 3.539 6.643 967.451 14.732

B. Financiële ontvangsten 75 2.080.562 14.104 2.500 268.942

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 4.263.452 31.590.246 -6.946.587 -2.917.690 157.085 -1.861.739


Grote Markt 1

8930 Menen

Toelichting Budgetwijziging 2017/2

VolgNr. Budg. Journaal 24852

p. 78

Secr.: Eric Algoet


3. Toelichting bij de budgetwijziging

3.1 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code

I. Uitgaven

A. Operationele Uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62


4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65


II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740


5. Andere operationele ontvangsten 741/7

B. Financiële ontvangsten 75


III. Saldo

P&O VEILIG O&MOB RO&W LWO MGB

6.247.212 6.648.732 2.360.734 1.240.237 3.962.753 2.518.229

6.247.212 6.648.732 2.360.734 1.240.237 3.962.753 2.518.229

1.753.620 270.075 1.284.943 91.375 632.933 825.115

4.487.051 451.984 1.060.976 567.047 2.962.075 1.037.783

3.500 5.926.673 4.815 581.815 227.645 580.331

3.041 10.000 140.100 75.000

338.802 316.902 3.376.296 70.670 3.089.954 27.410

338.802 316.902 1.581.280 70.670 3.089.954 27.410

86.350 40.000 1.545.300 263.739 9.250

12.000

17.951 262.600 68.345 2.682.203 7.265

234.501 2.302 35.980 2.325 144.012 10.895

1.795.016

-5.908.410 -6.331.830 1.015.562 -1.169.567 -872.799 -2.490.819


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 79

Secr.: Eric Algoet


3.2 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd

CodeJaar-rekening

2015Budget 2016

Vorig Budget

2017Wijziging

Nieuw Budget

2017

I. Uitgaven 32.085.337 34.779.551 36.421.111 695.338 37.116.449

A. Operationele Uitgaven 31.109.982 33.556.451 34.815.279 1.700.925 36.516.204

1. Goederen en diensten 60/1 4.602.543 5.886.543 5.824.894 399.026 6.223.920

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 12.487.826 12.901.213 13.395.617 -76.607 13.319.010


4. Toegestane werkingssubsidies 649 13.736.855 14.359.705 15.311.648 1.279.815 16.591.463

5. Andere operationele uitgaven 640/7 282.758 408.990 283.120 98.691 381.811

B. Financiële uitgaven 65 975.355 1.223.100 1.605.832 -1.005.587 600.245


II. Ontvangsten 41.137.907 40.493.817 40.491.436 888.465 41.379.901

A. Operationele ontvangsten 37.686.799 38.682.633 38.679.816 619.523 39.299.339

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.818.693 2.766.649 2.704.160 -505.983 2.198.177

2. Fiscale ontvangsten en boetes 21.393.263 21.859.809 21.800.537 121.043 21.921.580

a. Aanvullende belastingen 17.939.518 18.639.167 18.467.163 -25.957 18.441.206

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 10.091.383 9.649.556 9.788.048 -25.957 9.762.091

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 7.380.933 8.517.440 8.199.953 8.199.953

- Andere aanvullende belasting 7302/9 467.201 472.171 479.162 479.162

b. Andere belastingen 731/9 3.453.745 3.220.642 3.333.374 147.000 3.480.374

3. Werkingssubsidies 13.128.341 13.738.963 13.713.279 43.923 13.757.202

a. Algemene werkingssubsidies 8.152.506 9.315.918 9.425.028 1.087.352 10.512.380

- Gemeente- of provinciefonds 7400 7.731.171 7.972.053 8.081.263 8.081.263

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 421.335 1.343.865 1.343.765 1.087.352 2.431.117

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 4.975.835 4.423.045 4.288.251 -1.043.429 3.244.822


5. Andere operationele ontvangsten 741/7 346.502 317.212 461.840 960.540 1.422.380

B. Financiële ontvangsten 75 3.451.108 1.811.184 1.811.620 268.942 2.080.562


III. Saldo 9.052.570 5.714.266 4.070.325 193.127 4.263.452


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 81

Secr.: Eric Algoet


3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN Code TotaalAlgemene


I. Investeringen in financiële vaste activa 1.246.330

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 1.245.000


soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8 1.330

II. Investeringen in materiële vaste activa 13.781.101 225.000 1.619.013 179.000 1.189.997 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 13.781.101 225.000 1.619.013 179.000 1.189.997

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 5.706.746 225.000 1.421.255 95.000 1.149.089

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 6.637.641

3. Roerende goederen 23/4 1.436.714 197.758 84.000 40.908

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27


1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9


vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 263.343

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 -2.835.156 154.000 119.000 1.041.879

TOTAAL UITGAVEN 12.455.619 225.000 1.773.013 298.000 2.231.876


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 82

Secr.: Eric Algoet



DEEL 2: ONTVANGSTEN Code TotaalAlgemene


I. Verkoop van financiële vaste activa 2.697

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280





E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.697

II. Verkoop van materiële vaste activa 8.118.938 1.315.000 6.239.938 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 8.118.938 1.315.000 6.239.938

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 8.118.938 1.315.000 6.239.938

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8



5. Erfgoed 27





materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21


150-180

4951/2 1.382.000 210.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 9.503.635 1.315.000 210.000 6.239.938


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 83

Secr.: Eric Algoet



DEEL 1: UITGAVEN Code







E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige


1. Terreinen en gebouwen 220/3-9




5. Erfgoed 27





vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN


1.330 1.245.000

1.245.000

1.330

657.690 127.110 6.790.563 1.585.000 633.752 773.978

657.690 127.110 6.790.563 1.585.000 633.752 773.978

323.226 38.753 317.921 1.400.000 383.325 353.178

6.452.641 185.000

334.464 88.357 20.000 250.427 420.800

50.000 213.343

-2.205.035 -1.945.000

657.690 -2.077.925 6.841.893 1.098.343 633.752 773.978


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 84

Secr.: Eric Algoet



DEEL 2: ONTVANGSTEN Code







E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige


1. Terreinen en gebouwen 220/3-9




5. Erfgoed 27








150-180

4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


2.697

2.697

491.000 73.000

491.000 73.000

491.000 73.000

1.147.000 20.000 5.000

491.000 1.220.000 20.000 7.697


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 85

Secr.: Eric Algoet


3.4 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN CodeJaar-rekening

2015Budget 2016

Vorig Budget

2017Wijziging

Nieuw Budget

2017

I. Investeringen in financiële vaste activa 1.112.540 1.258 1.330 1.245.000 1.246.330

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 1.245.000 1.245.000


soortgelijke entiteiten 281 1.109.636



E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.904 1.258 1.330 1.330

II. Investeringen in materiële vaste activa 2.510.172 1.247.218 14.147.278 -366.177 13.781.101 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 2.510.172 1.247.218 14.147.278 -366.177 13.781.101

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.553.468 611.790 6.077.346 -370.600 5.706.746

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 464.463 515.935 6.637.641 6.637.641

3. Roerende goederen 23/4 492.241 119.492 1.432.291 4.423 1.436.714


5. Erfgoed 27





vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 43.861 33.097 243.343 20.000 263.343

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 779.962 642.917 1.815.698 -4.650.854 -2.835.156

TOTAAL UITGAVEN 4.446.535 1.924.490 16.207.650 -3.752.031 12.455.619


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 86

Secr.: Eric Algoet


3.4 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN CodeJaar-rekening

2015Budget 2016

Vorig Budget

2017Wijziging

Nieuw Budget

2017

I. Verkoop van financiële vaste activa 8.045.881 2.697 2.697



soortgelijke entiteiten 281 8.045.881



E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.697 2.697

II. Verkoop van materiële vaste activa 1.237.410 153.783 1.809.000 6.309.938 8.118.938 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 1.237.410 153.783 1.809.000 6.309.938 8.118.938

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.237.410 153.783 1.809.000 6.309.938 8.118.938




5. Erfgoed 27








150-180

4951/2 86.420 2.142.596 1.602.640 -220.640 1.382.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 9.369.710 2.296.379 3.411.640 6.091.995 9.503.635


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 87

Secr.: Eric Algoet


TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2017/2

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaar-rekening

2015Budget 2016

Vorig Budget

2017Wijziging

Nieuw Budget

2017

I. Exploitatiebudget (B-A) 9.052.570 5.714.266 4.070.325 193.127 4.263.452

A. Uitgaven 32.085.337 34.779.551 36.421.111 695.338 37.116.449

B. Ontvangsten 41.137.907 40.493.817 40.491.436 888.465 41.379.901

1.a. Belastingen en boetes 21.393.263 21.859.809 21.800.537 121.043 21.921.580



2. Overige 19.744.644 18.634.008 18.690.899 767.422 19.458.321

II. Investeringsbudget (B-A) 4.923.175 371.889 -12.796.010 9.844.026 -2.951.984

A. Uitgaven 4.446.535 1.924.490 16.207.650 -3.752.031 12.455.619

B. Ontvangsten 9.369.710 2.296.379 3.411.640 6.091.995 9.503.635

III. Andere (B-A) -3.443.496 -2.132.567 -2.952.633 -9.077.872 -12.030.505

A. Uitgaven 3.523.803 3.343.890 3.217.638 9.308.651 12.526.289

1. Aflossing financiële schulden 3.523.803 3.335.890 3.217.638 3.217.638

a. Periodieke aflossingen 421/4 3.523.803 3.335.890 3.217.638 3.217.638

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4

2. Toegestane leningen 2903/4 8.000 9.308.651 9.308.651

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

c. Andere overige uitgaven 100

B. Ontvangsten 80.307 1.211.323 265.005 230.779 495.784

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 80.307 1.211.323 265.005 230.779 495.784

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 80.307 261.621 265.005 230.779 495.784

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 949.702

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959

c. Andere overige uitgaven 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 10.532.249 3.953.588 -11.678.318 959.281 -10.719.037

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.968.869 12.501.118 18.336.418 18.336.418

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.501.118 16.454.706 6.658.101 959.281 7.617.382

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 5.622.306 6.514.590 6.068.898 6.068.898

A. Bestemde gelden voor exploitatie 460.000 460.000 460.000 460.000

B. Bestemde gelden voor investeringen 5.162.306 6.054.590 5.608.898 5.608.898


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 6.878.812 9.940.116 589.203 959.281 1.548.484


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 88

Secr.: Eric Algoet


TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2017/2

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaar-rekening

2015Budget 2016

Vorig Budget

2017Wijziging

Nieuw Budget

2017

Bestemde geldenJaar-rekening

2015Budget 2016

Vorig Budget

2017Wijziging

Nieuw Budget

2017

I. Exploitatie 460.000 460.000 460.000 460.000

Reservering voor pensioenen 460.000

Reservering voor pensioenen 460.000 460.000 460.000

II. Investeringen 5.162.306 6.054.590 5.608.898 5.608.898

Reservering BOT-ontvangsten 2015 voor rioleringen 1.148.047

Gebruik BOT projecten 2015 -45.346

overdracht2014 4.059.605

Overdracht reserveringen rioleringen vorige jaren 4.915.897 5.915.897 5.915.897

Reservering BOT-ontvangsten 2016 voor rioleringen 1.000.000

Reservering BOT-ontvangsten 2017 voor rioleringen 1.000.000 1.000.000

Overdracht reserveringen voor rioleringsuitgaven vorige jaren 246.409 299.233 299.233

Gebruik BOT voor projecten 2016 -793.800

Gebruik BOT voor projecten 2017 -2.229.482 -2.229.482

Project Grote Weg verschoven van 2015 naar 2016

Aanpassing overdracht reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren 50.000 50.000

Extra voor projecten 2016 (Erosie)

Extra voor projecten 2017 (erosie)

Reservering voor publieke groene ruimte (subsidie) 700.000

Reservering voor investering in publieke groene ruimte (subsidie) 623.250 623.250

Extra voor projecten 2016 -13.916 -50.000 -50.000

Extra voor projecten 2017

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 5.622.306 6.514.590 6.068.898 6.068.898


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 89

Secr.: Eric Algoet


Toegestane investeringssubsidies en doorgeefleningenBeleidsveld BItem Rekening Omschrijving Vorig bedrag Wijziging Nieuw krediet

0410 Brandweer

041010 6640000 Investeringssubsidie Fluvia 163.678,00 € 0,00 € 163.678,00 €0629 Overig woonbeleid

062902 6640000 Kapitaalssubsidie AGB 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 €0705 Gemeenschapscentrum

070500 6640000 Wijkcentrum Koekuit 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €0740 Sport

074000 6640000 Oprichting sportzaal Menen 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 €0750 Jeugd

075000 6640000 Kapitaalssubsidie AGB voor Park Ter Walle 69.000,00 € 0,00 € 69.000,00 €

0790

079003 6640000 Investeringstoelage Sint-Jozef voor herstel dak 0,00 € 0,00 € 0,00 €079005 6640000 Investeringstoelage Sint-Bavo voor restauratie zijdaken kerk 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Beleidsveld BItem Rekening Omschrijving Vorig bedrag Wijziging Nieuw krediet

0050

005000 6493000 Wiskundeprijs Legaat Pinoy 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

0112

011200 6493000 Bijdrage W.I.V.O. - VONK 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 €

0130

013000 6493000 Bijdrage VLAVABBS 90,00 € 0,00 € 90,00 €

0160

016001 6493000 Nationaal Comité 11.11.11 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 €016002 6493000 Subsidies plaatselijke verenigingen Ontwikkelingssamenwerking 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €

016003 6493000 Subsidies noodhulp en projectensteun 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 €

0200

020000 6492000 Kleine schadeloosstellingen ondernemingen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

0210

021000 6494000 Bijdrage N.M.V.B. 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

0300030000 6494000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huisvuilverwerking 0,00 € 556.331,00 € 556.331,00 €030000 6590000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huisvuilverwerking 556.331,00 € -556.331,00 € 0,00 €

0310

031000 6492000 Toelagen voor kleinschalige waterzuivering 2.685,00 € -2.685,00 € 0,00 €031010 6491000 Toelagen voor infiltratievoorziening 0,00 € 0,00 € 0,00 €031011 6491000 Toelage voor installatie groendak 1.815,00 € 0,00 € 1.815,00 €

0340

034000 6494000 Toelage voor landschapsbedrijfsplannen 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 €034010 6491000 Toelage voor aanleg en onderhoud van bepaalde kleine

landschapselementen

3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

034011 6493000 Toelagen aan VZW's voor terreinen en beheer van de

natuurverenigingen

2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

034012 6493000 Subsidies voor aankoop grond als natuurgebied 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

0400

040000 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie 4.776.136,00 € 0,00 € 4.776.136,00 €040010 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie: camerabewaking 20.400,00 € 0,00 € 20.400,00 €

0410

041000 6494000 Bijdrage in omslagkosten brandweer 143.200,00 € 0,00 € 143.200,00 €041010 6494000 Bijdrage brandweerzone Fluvia 895.741,00 € 0,00 € 895.741,00 €041011 6494000 Erkentelijkheidspremies 47.696,00 € 0,00 € 47.696,00 €041050 6493000 Subsidie vriendenkring brandweer 5.750,00 € 0,00 € 5.750,00 €

0430

043001 6493000 Toelage Civiele Bescherming 750,00 € 0,00 € 750,00 €

0470

047000 6493000 Dierenbescherming 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

0480

048000 6494000 Bijdrage voor behandeling GAS-dossiers 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 €

0490

049000 6491000 Inbraakpreventiepremies 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

0500

050010 6492000 Eindejaarsacties en -verlichting 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €050013 6493000 Nacht van de OnderMener 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €050014 6492000 Terrassen 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €050021 6492000 Gevelrenovatie handelspanden 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €050022 6492000 Herinrichting handelspanden 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €

0510

051000 6494000 Bijdrage Leiedal 34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 €

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

3.6 Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Erediensten

Toegestane werkingssubsidies

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Personeelsdienst en vorming

Administratieve dienstverlening

Hulp aan het buitenland

Wegen

Openbaar vervoer

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beheer van regen- en afvalwater

Politiediensten

Brandweer

Civiele bescherming

Dierenbescherming

Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Handel en middenstand

Nijverheid


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 91

Secr.: Eric Algoet


0520

052000 6493000 Toelage gidsenkringen: Kortrijk en Menen 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 €

0521

052100 6493000 Bijdrage Westtoer en Leievallei 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

0610

061000 6492000 Planschade: kleine schadeloosstelling aan ondernemingen 0,00 € 0,00 € 0,00 €061000 6491000 Planschade: kleine schadeloosstelling aan gezinnen 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €

0620

062001 6491000 Gemeentelijke verbeteringspremies 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €062003 6491000 Gemeentelijke premie om van 2 woningen 1 te maken 15.000,00 € -5.000,00 € 10.000,00 €062004 6491000 Gemeentelijke slooppremie voor gezinnen 10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 €062004 6492000 Gemeentelijke slooppremie voor ondernemingen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €062005 6492000 Bijdrage Leiedal voor project Warmer Wonen 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

0629 Overig woonbeleid062901 6494000 Bijdrage intergem. samenwerking Kwalitatief wonen in de Grensstreek 53.500,00 € 0,00 € 53.500,00 €

062903 6491000 Gemeentelijke aanpassingspremie 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €062904 6491000 Verbeteringspremie huurwoningen 100.000,00 € 67.315,00 € 167.315,00 €

0670

067000 6491000 Premie voor verplaatsen van een lichtpunt: gezinnen 500,00 € 0,00 € 500,00 €067000 6492000 Premie voor verplaatsen van een lichtpunt: ondernemingen 500,00 € 0,00 € 500,00 €

0701

070100 6492000 Intrestsubsidie CC Lauwe 45.000,00 € -45.000,00 € 0,00 €070100 6493000 Werkingstoelage C.C. De Steiger 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 €070101 6493000 Werkingstoelage Salto 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €

0709

070901 6493000 Toelagen aan culturele verenigingen 42.990,00 € -2.900,00 € 40.090,00 €

070902 6493000 Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 €

0710

071000 6493000 Huurtoelagen muziekmaatschappijen 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €071001 6493000 Toelage wijkkermis Lauwe : Tuinwijk 100,00 € 0,00 € 100,00 €071001 6493000 Toelage Breughelkermis 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €071001 6493000 Toelage wijkkermissen Rekkem: Paradijs 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €071001 6493000 Toelage Summer in Lauwe 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €071001 6493000 Toelage VZW Bedevaart naar de graven van de Ijzer 25,00 € 0,00 € 25,00 €071001 6493000 Toelage Kon.Volksharmonie Sint-Jozef: jaarmarkt 0,00 € 0,00 € 0,00 €071001 6493000 Toelage Reckebilck 3.030,00 € 3.030,00 €071001 6493000 Toelage Ons Dorp 500,00 € 500,00 €071001 6493000 Kerst in Rekkem 1.000,00 € 1.000,00 €

0712

071201 6493000 Grensrock 12.500,00 € 0,00 € 12.500,00 €

0720

072000 6493000 Subsidie aan Molencomité 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

0729

072901 6493000 Heemkring 1.860,00 € 0,00 € 1.860,00 €072902 6493000 Ons Erfdeel 868,00 € 0,00 € 868,00 €

0739

073901 6493000 Menen Bebloemd 1.100,00 € -2.000,00 € -900,00 €073902 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Menen 0,00 € -870,00 € -870,00 €073903 6493000 Tuinhier Lauwe - Rekkem 870,00 € 470,00 € 1.340,00 €073905 6493000 Vaderlandslievende verenigingen

- N.S.B. afdeling Rekkem : 125 €

- N.S.B. afdeling Lauwe : 150 €

- Bond Weggevoerden en Werkweigeraars : 150 €

- Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Politieke Gevangenen : 150 €

- Veteranen Leopold III : 150 €

- Paracommando's : 175 €

900,00 € 0,00 € 900,00 €

073906 6493000 Tussenkomst in begrafenissen oud-strijders 450,00 € 0,00 € 450,00 €

0740

074000 6492000 Prijssubsidie sporthal 314.326,00 € -314.326,00 € 0,00 €074000 6493000 Bijdrage gewestelijke sportwerking (GSW) 850,00 € 0,00 € 850,00 €074000 6493000 Bijdrage Vlaams Instituut Sportbeheer 500,00 € 0,00 € 500,00 €074010 6493000 Toelagen aan sportverenigingen 145.750,00 € 0,00 € 145.750,00 €074013 6493000 Subsidie onderhoud voetbalterreinen 48.500,00 € 0,00 € 48.500,00 €074050 6492000 Prijssubsidie zwembad 466.558,00 € 1.035.506,00 € 1.502.064,00 €

0750

075000 6494000 Toelage intergem. Samenwerking Maksimum 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €075000 6493000 Toelage Bruggen -Uit de Marge 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €075001 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 26.500,00 € 0,00 € 26.500,00 €075002 6493000 JOH Jakkedoe 7.750,00 € 0,00 € 7.750,00 €075003 6493000 Toelagen projectsubsidies 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €075004 6493000 Toelagen kadervorming 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €075005 6493000 Toelagen private speelpleinwerkingen 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €075006 6493000 Toelagen investering particuliere jeugdinfrastructuur 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €075007 6493000 Toelage huur infrastructuur 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €

Grondbeleid voor wonen

Toerisme - Onthaal en promotie

Toerisme - Sectorondersteuning

Gebiedsontwikkeling

Straatverlichting

Cultuurcentrum

Overige culturele instellingen

Feesten en plechtigheden

Festivals

Monumentenzorg

Overig beleid inzake het erfgoed

Overig kunst- en cultuurbeleid

Sport

Jeugd


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 92

Secr.: Eric Algoet


075008 6493000 Toelage lokaal overleg 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €075010 6493000 Werkingssubsidies aan jeugdhuizen 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €075011 6493000 Toelage Speel-o-theek 7.437,00 € 0,00 € 7.437,00 €075012 6493000 Stuurgroep Jeugdraad 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

0790

079001 6494000 Kerkfabriek St.-Vedastus 59.400,00 € 0,00 € 59.400,00 €079003 6494000 Kerkfabriek St.-Jozef 31.699,00 € 0,00 € 31.699,00 €079004 6494000 Kerkfabriek St.-Jan de Doper 14.169,00 € 0,00 € 14.169,00 €079005 6494000 Kerkfabriek St.-Bavo 126.197,00 € 0,00 € 126.197,00 €079006 6494000 Kerkfabriek St.-Niklaas 45.828,00 € 0,00 € 45.828,00 €079007 6494000 Kerkfabriek Maagd der Armen 18.600,00 € 0,00 € 18.600,00 €079008 6494000 Kerkfabriek St.-Theresia Wevelgem 3.656,00 € 574,00 € 4.230,00 €079009 6494000 Kerkfabriek Protestantse Kerk 26.068,00 € 0,00 € 26.068,00 €

0791

079100 6493000 Vrijzinnig cultureel centrum: De Bezatse 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

0800

080030 6493000 G.O.R.K. lidmaatschap 670,00 € 0,00 € 670,00 €080031 6493000 O.V.S.G. lidmaatschap 4.775,00 € 0,00 € 4.775,00 €080040 6493000 Projectondersteuning herfstwandeling 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 €

0880

088000 6493000 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs- Stimulans

Schoolopbouwwerk

64.000,00 € 0,00 € 64.000,00 €

0900

090000 6494000 O.C.M.W.-bijdrage 5.871.265,00 € 0,00 € 5.871.265,00 €090010 6494000 O.C.M.W.-bijdrage Kinderarmoede 56.152,00 € 0,00 € 56.152,00 €

0902

090200 6493000 Ondersteuning van organisaties voor de bevordering diversiteit 0,00 € 0,00 € 0,00 €090200 6493000 Ondersteuning van zelforganisaties voor mensen met

migratiegeschiedenis

2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

090202 6493000 Subsidies Vluchtelingeninstroom 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €090202 6494000 Vluchtelingeninstroom - OCMW 37.851,00 € 0,00 € 37.851,00 €

0909

090902 6493000 Teledienst 1.240,00 € 0,00 € 1.240,00 €090903 6493000 Geestelijke gezondheidszorg 500,00 € 0,00 € 500,00 €090906 6493000 Slachtofferbejegening 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 €090907 6493000 Toelagen vrijetijdspas 30.801,00 € 0,00 € 30.801,00 €090909 6493000 Welzijnschakels 500,00 € 0,00 € 500,00 €

0911

091101 6491000 Sociaal-pedagogische toelage 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €091103 6493000 't Veer 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €091104 6493000 Vzw Oppas en Vzw Vervoer 750,00 € 0,00 € 750,00 €

0945

094500 6493000 Bond van Grote en Jonge gezinnen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €094500 6493000 LOKO werkingssubsidies 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €094501 6493000 Kinderopvanginitiatieven - brandveiligheid 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

0959

095900 6493000 Toelage seniorenbonden 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

0985

098501 6493000 Kind en Preventie 500,00 € 0,00 € 500,00 €098502 6493000 Rode Kruis - afdeling Menen, Lauwe en Rekkem 775,00 € 0,00 € 775,00 €098502 6493000 Bloedtransfusiedienst 250,00 € 0,00 € 250,00 €098503 6493000 Vlaamse Kruis 225,00 € 0,00 € 225,00 €

Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Erediensten

Kinderopvang

Overige verrichtingen betreffende ouderen

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Gewoon basisonderwijs

Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

Sociale bijstand

Integratie van personen met vreemde herkomst

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 93

Secr.: Eric Algoet


3.7 M1: Het financiële doelstellingenplan Budgetwijziging 2017/2 - INFORMATIEF

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein ALGFIN 4.935.592 30.059.330 25.123.738 4.552.371 30.617.493 26.065.122 4.321.066 33.637.846 29.316.779

Prioritaire beleidsdoelstellingen 526.260 526.260 360.078 360.078 372.245 372.245

Exploitatie 526.260 526.260 360.078 360.078 372.245 372.245

Investeringen

Andere

Overig beleid 4.935.592 29.533.069 24.597.477 4.552.371 30.257.415 25.705.044 4.321.066 33.265.601 28.944.535

Exploitatie 1.203.717 29.459.402 28.255.685 1.028.568 30.189.108 29.160.539 902.163 32.064.537 31.162.374

Investeringen 83.031 182.384 99.353

Andere 3.731.875 73.667 -3.658.208 3.523.803 68.307 -3.455.496 3.335.873 1.018.680 -2.317.192

Beleidsdomein B&W 6.284.603 251.010 -6.033.592 6.360.224 305.882 -6.054.342 6.538.275 479.131 -6.059.144

Prioritaire beleidsdoelstellingen 188.390 172.581 -15.809 182.965 200.155 17.190 173.635 125.119 -48.517

Exploitatie 188.390 172.581 -15.809 182.965 200.155 17.190 173.635 125.119 -48.517

Investeringen

Andere

Overig beleid 6.096.212 78.429 -6.017.784 6.177.259 105.727 -6.071.532 6.364.640 354.013 -6.010.627

Exploitatie 6.036.212 66.429 -5.969.784 6.177.259 90.877 -6.086.381 6.364.640 342.013 -6.022.627

Investeringen

Andere 60.000 12.000 -48.000 14.850 14.850 12.000 12.000

Beleidsdomein CULT 2.806.699 628.618 -2.178.081 2.895.017 637.066 -2.257.951 2.929.191 101.623 -2.827.568

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.156.112 565.187 -1.590.926 2.205.418 582.288 -1.623.130 2.197.911 12.326 -2.185.586

Exploitatie 2.143.505 565.187 -1.578.319 2.185.987 582.288 -1.603.700 2.196.833 12.326 -2.184.507

Investeringen 12.607 -12.607 19.431 -19.431 1.078 -1.078

Andere

Overig beleid 650.587 63.432 -587.155 689.599 54.778 -634.821 731.280 89.297 -641.982

Exploitatie 613.933 63.432 -550.502 675.354 57.628 -617.726 633.469 89.297 -544.172

Investeringen 36.653 -36.653 14.245 -14.245 97.810 -97.810

Andere -2.850 -2.850

Beleidsdomein JEUGD 610.830 248.400 -362.430 577.573 217.212 -360.360 576.401 98.068 -478.333

Prioritaire beleidsdoelstellingen 245.422 154.644 -90.779 199.564 138.822 -60.741 237.173 -237.173

Exploitatie 240.584 154.644 -85.941 194.613 138.822 -55.790 237.173 -237.173

Investeringen 4.838 -4.838 4.951 -4.951

Andere

Overig beleid 365.408 93.756 -271.652 378.009 78.390 -299.619 339.228 98.068 -241.159

Exploitatie 365.408 93.756 -271.652 345.871 78.390 -267.481 339.228 98.068 -241.159

Investeringen 32.139 -32.139

Andere

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 94

Secr.: Eric Algoet


3.7 M1: Het financiële doelstellingenplan

Beleidsdomein ALGFIN


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein B&W


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein CULT


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein JEUGD


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere


4.334.729 33.867.716 29.532.987 3.946.209 33.710.291 29.764.082 3.764.699 34.330.398 30.565.699

413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000

413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000

4.334.729 33.454.716 29.119.987 3.946.209 33.297.291 29.351.082 3.764.699 33.917.398 30.152.699

892.091 32.069.337 31.177.246 717.360 32.070.680 31.353.320 649.872 32.549.572 31.899.700

225.000 1.315.000 1.090.000

3.217.638 70.379 -3.147.259 3.228.849 1.226.611 -2.002.238 3.114.827 1.367.826 -1.747.001

7.146.569 211.982 -6.934.587 7.131.810 121.498 -7.010.312 7.305.904 121.498 -7.184.406

195.092 65.722 -129.370 153.786 238 -153.548 92.443 238 -92.205

195.092 65.722 -129.370 153.786 238 -153.548 92.443 238 -92.205

6.951.477 146.260 -6.805.217 6.978.024 121.260 -6.856.764 7.213.461 121.260 -7.092.201

6.951.477 134.260 -6.817.217 6.978.024 109.260 -6.868.764 7.213.461 109.260 -7.104.201

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

4.779.206 298.503 -4.480.703 3.835.379 472.243 -3.363.136 3.852.328 138.743 -3.713.585

2.413.064 24.365 -2.388.699 2.330.071 14.805 -2.315.266 2.360.450 14.805 -2.345.645

2.274.980 24.365 -2.250.615 2.330.071 14.805 -2.315.266 2.360.450 14.805 -2.345.645

138.084 -138.084

2.366.141 274.138 -2.092.003 1.505.308 457.438 -1.047.870 1.491.878 123.938 -1.367.940

731.213 64.138 -667.075 1.348.677 57.438 -1.291.239 1.479.428 57.438 -1.421.990

1.634.928 210.000 -1.424.928 156.631 400.000 243.369 12.450 66.500 54.050

1.206.366 1.065.451 -140.915 1.021.793 102.451 -919.342 1.045.072 102.451 -942.621

422.717 -422.717 284.248 -284.248 247.475 -247.475

303.717 -303.717 284.248 -284.248 247.475 -247.475

119.000 -119.000

783.649 1.065.451 281.802 737.545 102.451 -635.094 797.597 102.451 -695.146

604.649 1.065.451 460.802 637.545 102.451 -535.094 642.597 102.451 -540.146

179.000 -179.000 100.000 -100.000 155.000 -155.000

Jaar 2019Jaar 2017 Jaar 2018


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 95

Secr.: Eric Algoet





Beleidsdomein SPORT 1.099.503 789.946 -309.557 1.436.019 760.673 -675.346 1.335.347 604.639 -730.709

Prioritaire beleidsdoelstellingen 109.284 91.199 -18.085 109.590 81.677 -27.913 112.266 10.132 -102.134

Exploitatie 109.284 91.199 -18.085 109.590 81.677 -27.913 112.266 10.132 -102.134

Investeringen

Andere

Overig beleid 990.219 698.747 -291.472 1.326.429 678.996 -647.433 1.223.082 594.507 -628.575

Exploitatie 924.574 698.747 -225.827 1.138.760 678.996 -459.764 1.108.997 594.507 -514.490

Investeringen 65.645 -65.645 187.669 -187.669 106.085 -106.085

Andere 8.000 -8.000

Beleidsdomein P&O 6.101.333 272.398 -5.828.934 5.452.032 1.440.386 -4.011.646 5.883.362 373.373 -5.509.990

Prioritaire beleidsdoelstellingen 10.888 -10.888 377 -377

Exploitatie 10.888 -10.888 377 -377

Investeringen

Andere

Overig beleid 6.090.445 272.398 -5.818.047 5.451.655 1.440.386 -4.011.269 5.883.362 373.373 -5.509.990

Exploitatie 6.027.816 139.898 -5.887.918 5.359.095 202.436 -5.156.659 5.822.649 178.373 -5.644.276

Investeringen 62.629 132.500 69.871 92.560 1.237.950 1.145.390 60.714 195.000 134.286

Andere

Beleidsdomein VEILIG 7.780.328 3.952.328 -3.828.000 6.669.962 267.749 -6.402.213 6.273.569 252.256 -6.021.314

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.332.171 250.784 -2.081.387 832.245 210.321 -621.924 465.658 208.353 -257.305

Exploitatie 423.715 250.784 -172.931 426.060 210.321 -215.739 386.799 208.353 -178.446

Investeringen 1.908.456 -1.908.456 406.185 -406.185 78.859 -78.859

Andere

Overig beleid 5.448.157 3.701.544 -1.746.613 5.837.717 57.429 -5.780.288 5.807.911 43.902 -5.764.009

Exploitatie 5.393.698 189.774 -5.203.924 5.646.626 57.429 -5.589.197 5.636.842 43.902 -5.592.940

Investeringen 54.460 3.511.770 3.457.311 191.091 -191.091 171.069 -171.069

Andere

Beleidsdomein O&MOB 10.612.579 3.522.527 -7.090.052 3.925.556 13.014.074 9.088.519 2.858.923 3.754.488 895.565

Prioritaire beleidsdoelstellingen 24.823 3.767 -21.056 14.943 -14.943 215.421 -215.421

Exploitatie 77 -77 39 -39

Investeringen 24.746 3.767 -20.980 14.904 -14.904 215.421 -215.421

Andere

Overig beleid 10.587.756 3.518.760 -7.068.996 3.910.612 13.014.074 9.103.462 2.643.503 3.754.488 1.110.986

Exploitatie 1.956.053 3.501.010 1.544.957 2.252.570 4.951.170 2.698.601 2.187.170 3.264.501 1.077.331

Investeringen 8.631.703 17.750 -8.613.953 1.658.043 8.062.904 6.404.861 456.332 489.987 33.655

Andere


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 96

Secr.: Eric Algoet



Beleidsdomein SPORT


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein P&O


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein VEILIG


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein O&MOB


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere



10.657.147 6.819.022 -3.838.125 1.316.937 573.445 -743.492 1.374.533 573.445 -801.088

118.300 11.440 -106.860 118.400 9.000 -109.400 118.400 9.000 -109.400

118.300 11.440 -106.860 118.400 9.000 -109.400 118.400 9.000 -109.400

10.538.847 6.807.582 -3.731.265 1.198.537 564.445 -634.092 1.256.133 564.445 -691.688

2.067.033 312.154 -1.754.879 1.148.537 562.445 -586.092 1.206.133 562.445 -643.688

2.231.876 6.239.938 4.008.063 50.000 -50.000 50.000 -50.000

6.239.938 255.490 -5.984.448 2.000 2.000 2.000 2.000

6.904.902 338.802 -6.566.100 6.155.694 175.591 -5.980.103 6.284.791 175.591 -6.109.200

6.904.902 338.802 -6.566.100 6.155.694 175.591 -5.980.103 6.284.791 175.591 -6.109.200

6.247.212 338.802 -5.908.410 6.070.694 175.591 -5.895.103 6.213.666 175.591 -6.038.075

657.690 -657.690 85.000 -85.000 71.125 -71.125

6.939.520 965.817 -5.973.703 6.774.879 475.528 -6.299.351 6.877.883 475.528 -6.402.355

-1.865.580 264.902 2.130.482 499.853 264.902 -234.951 511.288 264.902 -246.386

497.734 264.902 -232.832 499.853 264.902 -234.951 511.288 264.902 -246.386

-2.363.314 2.363.314

8.805.100 700.915 -8.104.185 6.275.026 210.626 -6.064.400 6.366.595 210.626 -6.155.969

6.150.998 52.000 -6.098.998 6.111.348 30.000 -6.081.348 6.202.917 30.000 -6.172.917

285.389 491.000 205.611 163.678 -163.678 163.678 -163.678

2.368.713 157.915 -2.210.798 180.626 180.626 180.626 180.626

9.202.627 4.596.296 -4.606.331 3.576.856 3.423.796 -153.060 2.989.047 3.375.796 386.749

773.947 332.000 -441.947 125.000 48.000 -77.000 120.000 -120.000

773.947 332.000 -441.947 125.000 48.000 -77.000 120.000 -120.000

8.428.679 4.264.296 -4.164.383 3.451.856 3.375.796 -76.060 2.869.047 3.375.796 506.749

2.360.734 3.376.296 1.015.562 2.355.452 3.375.796 1.020.344 2.382.565 3.375.796 993.231

6.067.945 888.000 -5.179.945 1.096.404 -1.096.404 486.482 -486.482


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 97

Secr.: Eric Algoet





Beleidsdomein RO&W 829.879 138.311 -691.569 1.453.772 104.185 -1.349.587 1.346.263 78.142 -1.268.121

Prioritaire beleidsdoelstellingen 172.121 -172.121 184.769 -184.769 288.176 -288.176

Exploitatie 172.121 -172.121 184.769 -184.769 288.176 -288.176

Investeringen

Andere

Overig beleid 657.758 138.311 -519.447 1.269.002 104.185 -1.164.817 1.058.087 78.142 -979.945

Exploitatie 517.059 138.311 -378.748 582.641 104.185 -478.456 574.990 78.142 -496.848

Investeringen 140.699 -140.699 686.361 -686.361 483.097 -483.097

Andere

Beleidsdomein LWO 4.071.067 4.852.757 781.690 4.756.600 3.193.142 -1.563.458 3.927.750 3.858.782 -68.968

Prioritaire beleidsdoelstellingen 53.897 17.915 -35.981 94.906 17.134 -77.771 64.100 3.164 -60.936

Exploitatie 53.897 17.915 -35.981 94.906 17.134 -77.771 64.100 3.164 -60.936

Investeringen

Andere

Overig beleid 4.017.170 4.834.842 817.672 4.661.694 3.176.007 -1.485.687 3.863.650 3.855.618 -8.032

Exploitatie 3.677.971 3.278.840 -399.131 3.576.274 3.107.151 -469.122 3.695.207 3.130.204 -565.003

Investeringen 339.200 1.556.002 1.216.802 1.085.421 68.856 -1.016.565 168.442 725.414 556.971

Andere

Beleidsdomein MGB 2.263.862 59.213 -2.204.648 1.976.550 30.062 -1.946.488 2.135.637 722.739 -1.412.899


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 2.263.862 59.213 -2.204.648 1.976.550 30.062 -1.946.488 2.135.637 722.739 -1.412.899

Exploitatie 2.218.178 59.213 -2.158.964 1.923.014 30.062 -1.892.952 2.133.087 19.145 -2.113.941

Investeringen 45.684 -45.684 53.536 -53.536 2.551 703.594 701.043

Andere

Totalen 47.396.275 44.774.838 -2.621.437 40.055.675 50.587.924 10.532.249 38.125.785 43.961.086 5.835.300

Exploitatie 32.277.080 39.467.381 7.190.301 32.085.337 41.137.907 9.052.570 32.857.423 40.634.027 7.776.604

Investeringen 11.327.320 5.221.789 -6.105.530 4.446.535 9.369.710 4.923.175 1.924.490 2.296.379 371.889

Andere 3.791.875 85.667 -3.706.208 3.523.803 80.307 -3.443.496 3.343.873 1.030.680 -2.313.192


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 98

Secr.: Eric Algoet



Beleidsdomein RO&W


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein LWO


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Beleidsdomein MGB


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

Totalen

Exploitatie

Investeringen

Andere



3.038.580 90.670 -2.947.910 1.325.009 70.670 -1.254.339 1.341.014 70.670 -1.270.344

408.315 -408.315 259.000 -259.000 259.000 -259.000

408.315 -408.315 259.000 -259.000 259.000 -259.000

2.630.265 90.670 -2.539.595 1.066.009 70.670 -995.339 1.082.014 70.670 -1.011.344

831.922 70.670 -761.252 716.009 70.670 -645.339 732.014 70.670 -661.344

1.098.343 20.000 -1.078.343 350.000 -350.000 350.000 -350.000

700.000 -700.000

4.596.505 3.089.954 -1.506.551 4.090.965 3.128.454 -962.511 4.113.541 3.184.427 -929.114

101.000 17.500 -83.500 101.000 17.500 -83.500 101.000 17.500 -83.500

101.000 17.500 -83.500 101.000 17.500 -83.500 101.000 17.500 -83.500

4.495.505 3.072.454 -1.423.051 3.989.965 3.110.954 -879.011 4.012.541 3.166.927 -845.614

3.861.753 3.072.454 -789.299 3.844.965 3.110.954 -734.011 3.932.541 3.166.927 -765.614

633.752 -633.752 145.000 -145.000 80.000 -80.000

3.292.207 35.107 -3.257.100 2.972.661 247.650 -2.725.011 2.617.828 49.910 -2.567.918

3.292.207 35.107 -3.257.100 2.972.661 247.650 -2.725.011 2.617.828 49.910 -2.567.918

2.518.229 27.410 -2.490.819 2.534.361 20.410 -2.513.951 2.561.453 20.410 -2.541.043

773.978 7.697 -766.281 438.300 227.240 -211.060 56.375 29.500 -26.875

62.098.357 51.379.320 -10.719.037 42.148.192 42.501.617 353.425 41.566.640 42.598.457 1.031.817

37.116.449 41.379.901 4.263.452 36.209.330 40.405.140 4.195.810 36.906.703 40.940.005 4.033.302

12.455.619 9.503.635 -2.951.984 2.710.013 675.240 -2.034.773 1.545.110 96.000 -1.449.110

12.526.289 495.784 -12.030.505 3.228.849 1.421.237 -1.807.612 3.114.827 1.562.452 -1.552.375


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 99

Secr.: Eric Algoet


3.8 M2: De staat van het financiële evenwicht Budgetwijziging 2017/2 - INFORMATIEF

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 7.190.301 9.052.570 7.776.604 4.263.452 4.195.810 4.033.302

A. Uitgaven 32.277.080 32.085.337 32.857.423 37.116.449 36.209.330 36.906.703

B. Ontvangsten 39.467.381 41.137.907 40.634.027 41.379.901 40.405.140 40.940.005

1.a. Belastingen en boetes 21.267.984 21.393.263 21.888.287 21.921.580 21.658.848 21.846.098



2. Overige 18.199.398 19.744.644 18.745.740 19.458.321 18.746.292 19.093.907

II. Investeringsbudget (B-A) -6.105.530 4.923.175 371.889 -2.951.984 -2.034.773 -1.449.110

A. Uitgaven 11.327.320 4.446.535 1.924.490 12.455.619 2.710.013 1.545.110

B. Ontvangsten 5.221.789 9.369.710 2.296.379 9.503.635 675.240 96.000

III. Andere (B-A) -3.706.208 -3.443.496 -2.313.192 -12.030.505 -1.807.612 -1.552.375

A. Uitgaven 3.791.875 3.523.803 3.343.873 12.526.289 3.228.849 3.114.827

1. Aflossing financiële schulden 3.731.875 3.523.803 3.335.873 3.217.638 3.228.849 3.114.827

1.a Periodieke aflossingen 3.731.875 3.523.803 3.335.873 3.217.638 3.228.849 3.114.827

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 60.000 8.000 9.308.651

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten 85.667 80.307 1.030.680 495.784 1.421.237 1.562.452

1. Op te nemen leningen en leasings 1.160.000 1.320.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 85.667 80.307 1.030.680 495.784 261.237 242.452

2.a. Periodieke terugvorderingen 85.667 80.307 80.978 495.784 261.237 242.452

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 949.702

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.621.437 10.532.249 5.835.300 -10.719.037 353.425 1.031.817

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.590.306 1.968.869 12.501.118 18.336.418 7.617.382 7.970.807

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.968.869 12.501.118 18.336.418 7.617.382 7.970.807 9.002.624

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.059.605 5.622.306 7.375.130 6.068.898 7.076.799 8.046.049

A. Bestemde gelden voor exploitatie 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000

B. Bestemde gelden voor investeringen 4.059.605 5.162.306 6.915.130 5.608.898 6.616.799 7.586.049


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) -2.090.736 6.878.812 10.961.288 1.548.484 894.008 956.575


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 100

Secr.: Eric Algoet


3.8 M2: De staat van het financiële evenwicht Budgetwijziging 2017/2 - INFORMATIEF

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 8.167.629 9.857.573 8.443.532 4.850.643 5.522.027 5.293.987

A. Exploitatieontvangsten 39.467.381 41.137.907 40.634.027 41.379.901 40.405.140 40.940.005

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 31.299.752 31.280.334 32.190.495 36.529.258 34.883.113 35.646.018

1. Exploitatie-uitgaven 32.277.080 32.085.337 32.857.423 37.116.449 36.209.330 36.906.703

2. Nettokosten van de schulden 977.328 805.004 666.928 587.191 1.326.217 1.260.685

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.623.536 4.248.499 3.921.823 3.309.045 4.293.829 4.133.060

A. Netto-aflossingen van schulden 3.646.208 3.443.496 3.254.894 2.721.854 2.967.612 2.872.375

B. Nettokosten van schulden 977.328 805.004 666.928 587.191 1.326.217 1.260.685

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.544.093 5.609.074 4.521.709 1.541.598 1.228.198 1.160.927


Grote Markt 1

8930 Menen



p. 101

Secr.: Eric Algoet





4 Advies managementteam

VERSLAG MAT UITTREKSEL (PUNT 1)

Datum: 17.10.2017

Verslag door: [email protected], T 056 529302

AANWEZIG

Aanwezig Verontschuldigd

Burgemeester M. Fournier, secretaris E. Algoet, , M. Pyncket, K. Demeyer, T. Craeynest, P. Pille, F. Debeuf, D. Verolleman

R. Titeca

UITTREKSEL VERSLAG

1) Tweede budgetwijziging 2017

Wordt opnieuw behandeld in SC dd. 23.10.2017:

Discussiepunten:

- Finse looppiste wordt meegenomen in budget 2018. Er moet tegelijk ook ingezet

worden op jeugdinfrastructuur (slechts 50.000 € voorzien voor 2017).

- Patrimonium

- kampeerautoterrein: een budget te voorzien voor de studieopdracht

voor het zoeken van een geschikte locatie.

- fietsstraat in Sluizenkaai: prioritair te realiseren. De fin. beheerder

bekijkt of de mogelijkheid bestaat om dit te financieren via

budgetverschuiving teneinde nog voor het ingaan van de winterperiode

de werken uit te voeren.

F. Debeuf bespreekt met schepen D. Vanholme.

- Uitoefenen voorkooprecht aankoop panden: er wordt geen budget voorzien,

maar wanneer er zich opportuniteiten voordoen kan via budgetwijziging toch tot

aankoop overgegaan worden.




Het MAT geeft positief advies voor budgetwijziging 2-2017. Een verklarende nota wordt

nog bezorgd.

De Stadssecretaris,

E. ALGOET

BUDGET 2017 WIJZIGING NR. 2 - Menen · De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de...

Documents

Transcript of BUDGET 2017 WIJZIGING NR. 2 - Menen · De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de...