Budgetwijziging 1 2019 - Oudenaarde

Stadsbestuur Oudenaarde

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

NIS 45035

Rapporteringsperiode : 2019

Budgetwijziging

1 ‐ 2019

Algemeen directeur : Luc Vanquickenborne

Financieel directeur : Saskia Van Cauwenberghe

1

Stad Oudenaarde Budgetwijziging 1 ‐ 2019

Inhoudsopgave

Beleidsnota

Doelstellingennota .............................................................................. 3‐16

Doelstellingenbudget ........................................................................ 17‐18

Financiële toestand ........................................................................... 19‐20

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten .................................... 21‐26

Lijst van nominatieve subsidies ......................................................... 27‐33

Lijst van daden van beschikking ............................................................... 34

Financiële nota

Exploitatiebudget (BW1) ......................................................................... 35

Investeringsbudget (BW2) ................................................................. 36‐46

Investeringsbudget (BW3) ....................................................................... 47

Liquiditeitenbudget (BW4) ...................................................................... 48

Motivering wijzigingen

Motivering van de wijzigingen ................................................................. 49

Exploitatie – belangrijkste wijzigingen ............................................... 50‐52

Investeringen – detail uitgaven ......................................................... 53‐63

Investeringen – detail ontvangsten ................................................... 64‐65

2

DoelstellingennotaPlanningsrapport: Budgetwijziging 1-2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227

Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)

Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde

Prioritair BeleidUitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 2.081.063,71 18.234,02 -2.062.829,69

Investeringen 4.179.250,00 17.000,00 -4.162.250,00

Totalen 6.260.313,71 35.234,02 -6.225.079,69

Beleidsdoelstelling: BD-1: Laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening en onthaal

Laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening en onthaal organiseren die nog beter aansluit bij de noden van de burgers.De stad Oudenaarde is een dienstverlenende organisatie. Klantvriendelijkheid is daarom een zeer belangrijke waarde voor de stad.Onderstaande acties vinden hun ankerpunt in deze beleidsdoelstelling.

Actieplan: AP-1.1: De webstek van Oudenaarde uitbouwen tot een platform voor digitale dienstverlening

Actie: AC-1.1.3: Het GEO-loket uitbouwen

Het GEO-loket biedt online alle stedenbouwkundige informatie tot op het niveau van verkavelingsvergunning, op perceelsniveaudigitaal aan. Al deze info is de klok rond consulteerbaar op de webstek. Om de evolutie te volgen dienen deze data op vraag van deVlaamse Gemeenschap op het grootschalig referentiebestand (GRB) geplaatst te worden. De dienst bereidt zich voor om degegevens tussen de besturen digitaal uit te wisselen, dit in het kader van de omgevingsvergunning.

Actie: AC-1.1.4: Het milieuloket opstarten

De uitbouw van een milieuloket moet het mogelijk maken efficiënt milieuvergunningsdossiers digitaal op te zoeken en in te kijken.Voor het inscannen van de bestaande dossiers, waarvan het aantal op een 7.000 geschat wordt, worden 2 personeelsledenparttime ingezet. Daarnaast staat een personeelslid van de milieudienst in voor de controle en de intekening van de locaties in GIS.Er wordt regressief gewerkt waarbij de Vlaremdossiers prioritair worden verwerkt.

Actieplan: AP-1.2: Het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale aantrekkelijker maken

Actieplan: AP-1.3: Nieuwe participatievormen introduceren

Actie: AC-1.3.1: Nieuwe participatievormen onderzoeken

Er spelen verschillende argumenten wanneer een lokaal bestuur beslist om participatie te organiseren. De reden waarom erparticipatie georganiseerd wordt, heeft invloed op wanneer, met wie en hoe het participatietraject vorm krijgt.Er zijn in Oudenaarde 12 adviesraden. Deze adviesraden kunnen op eigen initiatief advies verstrekken of op vraag van het bestuur.Een aantal van deze adviesraden is decretaal verplicht en moet advies uitbrengen over sectorale beleidsvoorstellen. Met dezeadviesraden is een afsprakennota goedgekeurd.Daarnaast is er een participatietraject bij openbare werken.Hierbij zijn er telkens twee informatievergaderingen voor omwonenden en geïnteresseerden, namelijk wanneer het voorontwerpklaar is en er rekening gehouden wordt met de inbreng van de aanwezigen en wanneer het definitief ontwerp klaar is en bevel vanaanvang gegeven is.Een belangrijk participatietraject, dat werd uitgevoerd in het kader van de herinrichting van de N441 Oudstrijdersstraat –Ohiostraat. Een studiebureau heeft gewerkt met infovergaderingen voor alle bewoners en met een klankbordgroep van actiefparticiperende inwoners.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Een professionele organisatie uitbouwen

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1-2019 2019

Stadsbestuur Oudenaarde 3

Een professionele organisatie uitbouwen waar correct en doelmatig beheer en samenwerking centraal staan. Het jaarlijkswerkingsbudget van de stad bedraagt ca. 34 miljoen euro. Zorgzaam omgaan met de middelen, het aanspreken en verhogen van decompetenties van de stad als organisatie, met als doel de beoogde objectieven maximaal te bereiken, is de opzet van dezebeleidsdoelstelling.

Actieplan: AP-2.1: Synergie tussen Stad en OCMW uitbreiden

Actie: AC-2.1.1: De opstart van een fysiek sociaal huis

Zie toelichting in het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Oudenaarde.

Actie: AC-2.1.2.: Het gezamenlijk aankoopbeleid uitbreiden

Door middel van gezamenlijke aankopen is het mogelijk betere prijsvoorwaarden te bedingen en te besparen op administratie. Opgrote schaal doet de stad dit al door in te tekenen op raamcontracten van de stad Kortrijk, voor alle IT-materiaal of met Eandis voorenergie met zowel het OCMW als de politie en de kerkfabrieken.Er zal nagegaan worden op welke domeinen er nog samengewerkt kan worden met de bovenvermelde besturen inzakeaankoopbeleid.

Actie: AC-2.1.3: Onderzoek verder gedeeld beleid

Actieplan: AP-2.2: Het modern archief opwaarderen

Actie: AC-2.2.1: Het modern archief digitaliseren

Het Oudenaards stadsarchief beschikt over verschillende collecties waar de nood tot digitaliseren zich opdringt. Het gaat hier om defotocollecties , de archivalische topstukken en kwetsbare archiefbestanden zoals de kranten. De digitale ontsluiting van dezestukken zal enerzijds de conservatie op lange termijn bevorderen en anderzijds de consulteerbaarheid in de hand werken.Voor de uitvoering van dit project kan de archiefdienst gebruik maken van een professionele scanner. Binnen dit project willen weper jaar 2m van de fotocollecties digitaliseren en minimum één archivalisch topstuk. De verdere digitalisering van de kranten zullenwe uit praktische overwegingen moeten uitbesteden.De ontsluiting van deze digitale content kan enkel gebeuren via een juiste digitale structuur. Begin 2015 werd aan hetmanagementteam van de stad Oudenaarde in samenspraak met de dienst IT een conceptnota over een beelddatabank voorgelegd.Dit resulteerde in een intergemeentelijke samenwerking met 12 gemeenten rond Erfgoed in de Vlaamse Ardennen.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 4.446,08 0,00 -4.446,08

Actie: AC-2.2.2: Het fysiek archief reorganiseren

Het archiefdecreet van 2010 streeft 5 strategische doelstellingen na:1. Verhogen van de kwaliteit van het archiefbeheer2. Beter ontsluiten van archiefdocumenten voor de recht- en informatiezoekende burger3. Openbaar maken van de meeste archiefdocumenten na 30 jaar4. Stimuleren van efficiënte waardering en selectie van archiefdocumenten5. Wetenschappelijk onderzoek mogelijk makenOm aan deze strategische doelstellingen te voldoen moet het Modern archief van de stad gereorganiseerd worden. Dezereorganisatie moet in eerste instantie gericht zijn op een performanter archiefbestand en vervolgens op het optimaliseren van hetdepotgebruik.Conform de termijn in het archiefdecreet wordt er een onderscheid gemaakt in het archief van voor of na +1980. Het modernearchief van 1830 tot 1980 bevindt zich onder de vleugels van de archiefdienst. De bewaring en de ontsluiting van dit archiefbestandwordt onder handen genomen.Het archiefbestand van na 1980 bevindt zich bij de stadsdiensten. Hiervoor wordt een archiefplan opgesteld en gradueel bij dediensten uitgerold. Daarnaast wordt de depotcapaciteit opgedreven.


Exploitatie 11.653,81 0,00 -11.653,81

Actieplan: AP-2.3: De organisatie professioneel ontwikkelen

Actie: AC-2.3.1: Een audit doorvoeren van de administratie inzake organisatie en personeelsinzet

Door de Vlaamse Regering zijn in ’13 de bepalingen inzake externe audit voor de gemeenten vastgelegd. Externe audit: wat is dat?



Externe audit is een onafhankelijke en objectieve zekerheids- en adviesverstrekkende activiteit met de bedoeling waarde toe tevoegen aan en verbetering te brengen in de prestatie van een organisatie. Externe audit helpt een organisatie bij het realiseren vanhaar doelstellingen door, via een systematische en gedisciplineerde aanpak, de doelmatigheid van het risicomanagement, decontrole en de beheersingsprocessen te evalueren en te verbeteren. De Vlaamse Regering heeft daarvoor een dienst opgericht enhaar doel is minstens per legislatuur een externe audit te doen bij iedere gemeente. Externe audit geeft een antwoord op de vraag:doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist. Om hierop voorbereid te zijn wordt de organisatiebeheersing van de stadverder op punt gezet, enerzijds om de exploitatiekosten in de hand te houden, anderzijds door via interne controle kernprocessenen risico’s in kaart te brengen. Terzelfder tijd wordt vanuit een 'lean' aanpak gestreefd om de meerwaarde voor de klant temaximaliseren en verspillingen te vermijden.

Actie: AC-2.3.2: Een verbeterplan opmaken en uitvoeren

Actie: AC-2.3.3: De optimalisatie van de huisvesting van de eigen diensten onderzoeken

Beleidsdoelstelling: BD-3: Een veilige en aangename woon- en leefomgeving creëren, samen metde burger

Een aangename en veilige leefomgeving is van primordiaal belang. Preventieve acties en handhaving op een correcte manier zijnhiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Actieplan: AP-3.1: Een correcte handhaving

Actie: AC-3.1.1: Een Protocol Milieuhandhaving opmaken

De noodzaak bestaat om inzake milieuhandhaving een samenwerking tussen politie en milieudiensten te organiseren. Om dit testructureren is de opmaak van een protocol noodzakelijk.Om het protocol in praktijk te brengen, stellen de milieudiensten de oprichting van een Cel Milieu binnen de politiezone voor. Naastaanstelling van personeel, met een gepaste opleiding (Vlarem), is ook een samenaankoop van staalnamemateriaal, geluidsmeter,bemonsteringsapparatuur voor politie en milieudiensten te voorzien. Op die manier kan iedereen op elk moment over het nodigemateriaal beschikken zonder hoge kosten.Ten slotte staat ook de opmaak van een ‘milieuwegwijzer’ op het programma: een breed te verspreiden brochure die in klare taaleen aantal vaak voorkomende milieugerelateerde klachten bespreekt, met aanduiding van de bevoegde instanties en te volgenprocedures.

Actie: AC-3.1.2: Een Protocol Ruimtelijke Ordening opmaken

De noodzaak bestaat om inzake handhaving van de ruimtelijke ordening de samenwerking tussen de politie en het bestuurruimtelijke ordening vorm te geven. Hiervoor zal tussen voornoemde diensten een protocol van samenwerking in werking wordengesteld.

Actie: AC-3.1.3: Het GAS-reglement evalueren

De wettelijke context voor GAS is gewijzigd. Aan de gemeenteraad wordt, na raadpleging van de adviesraden, een aanpassing, inoverleg met politiezone Vlaamse Ardennen, voorgelegd.

Actie: AC-3.1.4: De GAS-bevoegdheden binnen haar diensten uitbreiden

Het algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde voorziet in een aantal gevallen dat overtredingen kunnen bestraft wordenmet een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Naast de gemeenschapswachten zijn er weinig personeelsleden die debevoegdheid hebben om een GAS PV op te maken. Via opleiding is het de doelstelling het aantal ambtenaren die GAS PV’s kunnenopmaken, te verhogen.

Actieplan: AP-3.2: Veilige wijken

Actie: AC-3.2.1: De BIN-werking uitbreiden

De politiezone beschikt over een eigen zonaal veiligheidsplan (2014-2017). Er werden afspraken gemaakt met de politiezone overde sturing van de BIN's, waarbij de politie het voortouw neemt in de oprichting van nieuwe BIN's. De politiezone ondersteunt hetcommunicatieplatform ENOXUS om de BIN-berichten te versturen. Op dit moment telt Oudenaarde 9 BIN's, waarvan 1 BIN-Z(zelfstandige handelaars) en 1 BIN-I (bedrijven in industriezone). Via de BIN, maar ook los ervan, zullen sensibiliseringscampagnes



gevoerd worden tegen onder meer diefstallen,enz.

Actie: AC-3.2.2: Bewustmakings- en sensibiliseringsinitiatieven voeren

Actieplan: AP-3.3: Het drugsbeleid verder uitbreidenIn Oudenaarde worden diverse preventieactiviteiten georganiseerd zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs,voor intermediairen en voor de algemene bevolking. PISAD werkt mee aan het MEGA-project voor de derde graad van hetbasisonderwijs.De secundaire scholen krijgen eveneens een aanbod van preventieactiviteiten.De aandacht in de preventiesessies gaat zowel naar het gebruik van illegale drugs alsook naar het misbruik van legale middelen alsalcohol, medicatie en vluchtige gassen, aangevuld met het aanleren/versterken van vaardigheden.Op vraag van scholen worden ook extra preventieve activiteiten georganiseerd als specifieke reactie op thema's die leven in eenklas.Met deze preventies worden jaarlijks een 3000-tal jonge mensen rechtstreeks preventief benaderd.Daarnaast is er het interveniërend begeleiden/behandelen van jonge en jongvolwassen druggebruikers en hun directe omgeving.Jaarlijks zijn er in Oudenaarde een 80-tal lopende dossiers en worden 40 nieuwe dossiers opgestart. Een 25-tal dossiers wordenjaarlijks positief afgerond. Met de jongeren in begeleiding en hun familieleden worden jaarlijks een 1000-talbegeleidingsgesprekken gevoerd.Ten slotte wordt er beleidsondersteunend en coördinerend gewerkt met de stad Oudenaarde en de partners in het werkingsgebied.

Actie: AC-3.3.1: Samenwerkingsverbanden uitbouwen met sportverenigingen en jeugdorganisaties


Exploitatie 29.884,00 0,00 -29.884,00

Actieplan: AP-3.4: Brandveiligheid met aandacht voor preventie en interventie

Actie: AC-3.4.1: De performantie en de kostprijs van de brandweerhervorming evalueren

Sinds 1 januari 2015 werd een nationale hervorming van de brandweer doorgevoerd. Deze hervorming mag geen meerkost vormenvoor de Steden en Gemeenten. Dit is een primaire doelstelling van de federale overheid.Met de hervorming naar brandweerzones zal adequaat ingespeeld worden op de mogelijkheden voor aankoop van materieel enintergemeentelijke samenwerking.Het nauwgezet opvolgen van de verschillende stappen in deze hervorming moet er toe bijdragen dat minstens een zelfde kwaliteitvan dienstverlening behouden blijft.

Actie: AC-3.4.2: De brandveiligheid in private woningen verbeteren

Het project BPA (burger preventie adviseur) is een federaal project waarbij men de brandveiligheid in private woningen wilverbeteren. Hiermee wensen we de burgers te wijzen op de gevaren bij brand in hun woning.Het advies wordt gratis verstrekt door de BPA, zowel aan huis bij de burger zelf of tijdens voordrachten voor verenigingen,organisaties, enz.Verder organiseert de BPA ook voorlichtingscampagnes en evenementen rond dit thema.Dit project is binnen onze brandweerzone zonaal uitgewerkt. De vergoedingen van de BPA worden dan ook zonaal gedragen via defederale dotatie.

Actieplan: AP-3.5: Dienst 100

Actie: AC-3.5.1: De performantie en kostprijs evalueren

De actuele organisatie van de dienst 100 is een samenwerking tussen de Stad (brandweerdienst) en het AZO. Deze samenwerking isopgenomen in een onderlinge overeenkomst vanaf 2015. De organisatie van de dienst 100 kost op jaarbasis ± 270.000 EUR.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Ruimte ontwikkelen met aandacht voor verhoogde leef- enwoonkwaliteit

De voorbije jaren werd sterk ingezet op de heraanleg van straten en pleinen. Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt dezeinspanning voortgezet.



Actieplan: AP-4.1: De stad en haar dorpen verder renoveren

Actie: AC-4.1.1: De Markt heraanleggen met een autoluw centrum

Creëren van een attractief stadscentrum waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de handelszaken vlot bereikbaar blijvenen er voldoende gratis parkeerplaatsen zijn op wandelafstand, is opgenomen in de beleidsnota. De heraanleg van de markt is danook het sluitstuk van de stadsrenovatie.Op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde projectdefinitie heraanleg markt, met als uitgangspunt de voornoemdeoptie en de verkeersluwe circulatie in en rond de markt, conform het mobiliteitsplan, zal een ontwerp gemaakt worden.


Investeringen 3.448.138,00 0,00 -3.448.138,00

Actie: AC-4.1.2: Het voorontwerp voor de vernieuwde stationsomgeving opmaken

In samenwerking met N.M.B.S. Holding NV, Infrabel NV en de De Lijn wordt een voorontwerp opgemaakt voor de reconversie enduurzame ontwikkeling van de Stationsomgeving. De herinrichting van de stationsomgeving dient beschouwd te worden als eenruime interpretatie van het begrip ‘multimodaal knooppunt’, waarbij evenveel aandacht uitgaat naar het functioneel verplaatsen,het optimaal overstappen van de ene vervoersmodus naar de andere als naar het aangenaam vertoeven in de omringendepublieke ruimten en de nabije ontwikkeling.De gemeenteraad heeft in zitting van 25 februari 2013 zijn goedkeuring gegeven voor de opmaak van een voorontwerpstationsomgeving.

Actie: AC-4.1.3: Masterplan Sint-Jozefswijk

De Sint-Jozefswijk is een uitbreiding van de stad van ruim 50 jaar geleden. De infrastructuur van het openbaar domein is aanherevaluatie toe. In een eerste fase zullen de Terkerkenlaan, Gelukstede en het Sint-Jozefsplein worden heraangelegd. Voor deoverige straten zal een ontwerp worden opgemaakt met raming van de heraanleg van het openbaar domein, boven- enondergronds.

Actieplan: AP-4.2: Het openbaar domein opwaarderen

Actie: AC-4.2.1: Het concept van de sneeuw- en ijsbestrijding aanpassen en bijsturen

Op heden wordt er in Oudenaarde ongeveer zo’n 400 km wegen en een 40-tal km fietspaden vrij gemaakt van ijzel en sneeuw,zijnde het totale Oudenaardse wegennet. Dit principe is echter onhoudbaar gezien de winters steeds harder en de hoeveelhedensneeuw per bui steeds groter worden. De strooiroutes moeten dus herwerkt worden met vooraf opgestelde prioriteiten zijnde:veiligheid van de weggebruiker, milieuvriendelijkheid van het strooien en kostprijs. De uitvoering is voorzien voor komende winter.

Actie: AC-4.2.2: Het winterhulpplan van Stad en OCMW verbeteren

Beleidsdoelstelling: BD-5: Impulsen geven voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Samen met alle actoren die op het beleidsdomein 'Ruimte en leefomgeving' actief zijn, wil de stad het aanbod vanwoongelegenheden voor sociale doelgroepen, verruimen.

Actieplan: AP-5.1.: Meer sociale woongelegenheden creëren

Actie: AC-5.1.1: Het sociaal objectief realiseren in samenwerking met de Huisvestingsmaatschappij

Om te kunnen voldoen aan de behoeften van sociaal woonaanbod wordt samen met de sociale huisvestingsmaatschappij VlaamseArdennen initiatief genomen om het sociaal objectief tegen het einde van de legislatuur te realiseren.

Actieplan: AP-5.2: Een intensiever huisvestingsbeleid voeren

Actie: AC-5.2.1: Verdere initiatieven nemen tegen leegstand en verkrotting

Het doel van het gronden pandenbeleid was het faciliteren, het stimuleren, het bevorderen en het corrigeren van de gronden



pandenmarkt.Het bestuur wenst zich verder actief te engageren omtrent het aanbieden van betaalbare woongelegenheden door verder overlegte plegen, via het lokaal woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappij, de hogere overheid, OCMW,…..

Actie: AC-5.2.2: De leegstandsheffing actiever opvolgen

Het doel van het gronden pandenbeleid was het faciliteren, het stimuleren, het bevorderen en het corrigeren van de grond- enpandenmarkt. De leegstandsheffing (en verkrotting) vormt een onderdeel van dit groter geheel en is één van de repressievemiddelen dat erop gericht is de bestaande gronden pandenmarkt zo optimaal mogelijk te gebruiken.Het bestuur wenst zich verder actief te engageren door in te spelen op leegstand en/of verkrotte gebouwen op basis van hetleegstandsregister en verder overleg via het lokaal woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappij, de hogere overheid,OCMW,…..Verder onderzoek moet aantonen of de panden vastgelegd in het register van leegstand en verwaarlozing financieel haalbaar zijnvoor de beoogde doelgroep zoals vastgelegd bij besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2010 betreffende‘Toewijzingsreglement betaalbaar wonen’.Afhankelijk van voornoemd resultaat kunnen bijv. panden aangekocht worden met tot doel deze te herbouwen, te renoveren enweer op de markt brengen voor de beoogde doelgroep.

Actieplan: AP-5.3: Projecten voor betaalbaar wonen ondersteunen

Actie: AC-5.3.1: Woongelegenheden realiseren

De stad wenst de gezinnen of alleenstaanden, die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, volgens de criteria van desociale huisvestingsmaatschappij, een betaalbare woning of appartement aan te bieden.De stad zal hiertoe gronden of oude panden aankopen en renoveren (Ohioplein, Kasteelstraat, Burg, Broekstraat en dergelijkemeer). Daarnaast is er Diependale waar een ontwerp van verkaveling in voorbereiding is met sociale woningen enwoongelegenheden.


Investeringen 500.000,00 0,00 -500.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-6: De stad en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van destreek

De stad wil de Oudenaardenaren meer aanmoedigen en faciliteren om de fiets te gebruiken.

Actieplan: AP-6.1: Het fietsgebruik aanmoedigen

Actie: AC-6.1.1: Een fietspunt opstarten aan het station

In samenwerking met Groep Intro werd in 2014 een Fietspunt opgestart aan het station in Oudenaarde. Een fietspunt staat in vooreen betere afstemming van het openbaar vervoer op de fiets en zorgt voor toezicht op de fietsenstalling, opruimen zwerfvuilrondom de stationsomgeving, het herstel en het verhuren van fietsen.


Exploitatie 56.340,00 0,00 -56.340,00

Actie: AC-6.1.2: Een jaarlijkse sensibiliseringscampagne rond duurzame mobiliteit organiseren

Om mensen aan te moedigen om voor functionele verplaatsingen de fiets te gebruiken, is het nodig jaarlijks een of meerderesensibiliseringscampagnes te voeren. De klemtoon van deze campagne(s) moet liggen op duurzaam verplaatsingsgedrag zodat demodal split wijzigt in het voordeel van fiets en openbaar vervoer. De deelname aan autoloze zondag past in dit kader.


Exploitatie 12.000,00 0,00 -12.000,00

Actieplan: AP-6.2: De fietsinfrastructuur optimaliseren en een fietsnetwerk uitbouwen

Actie: AC-6.2.1: Het Fietsenstallingenplan uitvoeren

Het voorzien van fietsenstallingen is belangrijk om de stad goed bereikbaar te maken met de fiets. Stallingen geven een plaats aande fiets in het straatbeeld maar zorgen er ook voor dat het stallen van fietsen georganiseerd en ordentelijk kan gebeuren.Via een inventarisatie van huidige locaties en locaties waar stallingen momenteel ontbreken, werd een stallingenplan opgemaakt



dat bepaalt waar, hoeveel stallingen moeten bijkomen. De uitvoering van dat plan wordt over drie kalenderjaren gespreid.

Actie: AC-6.2.2: Prioriteitenlijst van missing links in het fietspadennetwerk opmaken

Oudenaarde besteedde in het verleden reeds grote aandacht aan het voorzien van fietspaden waardoor er al een behoorlijknetwerk van fietsroutes bestaat. De uitdaging bestaat er nu echter in om een visie te ontwikkelen op een netwerk dat allebelangrijke bestemmingen bedient en dat fietsers van alle deelgemeenten (en randgemeenten) veilig en comfortabel naarOudenaarde brengt. Om dit te bereiken zal er een visie ontwikkeld worden op het gewenste netwerk. Deze visie zal rekeninghouden met de elementen die in het mobiliteitsplan betreffende het fietsnetwerk worden beschreven. De vergelijking van hetgewenste netwerk ten overstaan van het bestaande netwerk resulteert in een aantal missing links en te verbeteren routes. In dezete verbeteren routes wordt een prioritering aangebracht.

Actie: AC-6.2.3: Fietspaden aanleggen of herwaarderen

Om meer mensen aan te zetten de fiets te gebruiken voor functionele verplaatsingen is het nodig om het fietsen zo comfortabel enveilig mogelijk te maken. Volgende verbindingen/routes worden voorzien voor uitvoering:verbinding Martijn van Torhoutstraat – jaagpad rechteroever via Riedekensbeekverbinding Sterrestraat jaagpad linkeroeverfietsers/voetgangersbrug jaagpad rechteroever – trekweg linkeroeverfietspad Scheldekantverbinding Eineplein – jaagpad linkeroever + verbinding Eineplein – Scheldekantfietspad Bruwaan deel tussen Doorn en Pruimelaarstraatfietspad Terkerkenlaanverbinding Matthijs Casteleinstraat – Doornikstraatverbinding jaagpad linkeroever – Matthijs Casteleinstraat

Beleidsdoelstelling: BD-7: Veilig en vlot verkeer faciliteren

Veilig en vlot verkeer mogelijk maken voor alle weggebruikers, in overleg met alle wegbeheerders.

Actieplan: AP-7.1: Het aanbod aan parkeergelegenheden optimaliseren

Actie: AC-7.1.1: De mogelijkheid voor vrachtwagenparkeerplaatsen onderzoeken

Geregeld worden de stadsdiensten gecontacteerd i.v.m. klachten over vrachtwagens die in woonwijken parkeren. Dezevrachtwagens zorgen voor overlast, zeker als zij ’s nachts toekomen of vertrekken. Er zijn in Oudenaarde momenteel weinigparkeerplaatsen waar voor vrachtwagens lang kunnen parkeren.Het is de bedoeling om te onderzoeken of in één of meer vrachtwagenparkings voorzien kan of moet worden zodat vrachtwagenseen plaats hebben waar zij reglementair en veilig kunnen staan zonder overlast te veroorzaken in de woonwijken. Tegelijk kanbepaald worden aan welke voorwaarden dergelijke vrachtwagenparkings moeten voldoen.Het onderzoek zal starten door in overleg met de sector in eerste instantie een inventarisatie te maken van mogelijke locaties eneen overzicht van criteria waar een dergelijke parking aan moet voldoen.

Actie: AC-7.1.2: De mogelijkheid voor een 'verordening parkeren' onderzoeken

Momenteel zijn er geen voorwaarden betreffende parkeren opgenomen in bouwvergunningen waardoor de parkeerbehoefteafgewend wordt op het openbaar domein. De beschikbare ruimte op het openbaar domein is echter eindig en elke extra benodigdeparkeerplaats is ruimte die niet voor andere (kwaliteitsvollere) doeleinden kan gebruikt worden. Om een antwoord te bieden op destijgende parkeerdruk als gevolg van inbreidingsprojecten en de bouw van appartementsgebouwen dient een onderzoek tegebeuren hoe vergunningscriteria i.v.m. parkeervoorzieningen op privédomein in de bouwvergunning meegenomen kunnenworden.

Actie: AC-7.1.3: Het parkeeraanbod optimaliseren naar aanleiding van nieuwe stadsontwikkeling

Om Oudenaarde ook met de auto bereikbaar te houden is het nodig in een voldoende groot parkeeraanbod te voorzien. Door destadsrenovatie dwingt zich een heroriëntatie op van het parkeeraanbod zoals beschreven in de projectdefinitie heraanleg markt. Deaankoop van een perceel in de Gobelinstraat en de inrichting ervan worden geraamd op 415.000,00 euro . De kost voor eenbijkomend verdiep op de parking Meerspoort noord, wordt geraamd op 2 miljoen euro.Daarnaast moet nagedacht worden over een optimalisering/herschikking van de parkeerregimes binnen de bestaande



parkeervoorzieningen.

Actieplan: AP-7.2: Wegen toegankelijker maken voor gebruikers

Actie: AC-7.2.1: Een betere toegankelijkheid voor landbouwvoertuigen onderzoeken

Een aantal wegen in landbouwgebied zijn momenteel onvoldoende toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Voornamelijk de tekorte draaicirkel vormt hier de oorzaak. Om dit probleem aan te pakken zal in overleg met de sector een inventarisatie gebeurenvan locaties waar een probleem bestaat. Op basis van deze inventarisatie kan een prioritering aangebracht worden van draaicirkelsdie verruimd moeten worden.

Actie: AC-7.2.2: Een betere ontsluiting van De Vesting onderzoeken

Het dienstencentrum de Vesting kent een gebrekkige ontsluiting met het openbaar vervoer waardoor vooral seniorenmoeilijkheden ondervinden om gebruik te maken van de diensten.Om dit probleem te verhelpen werd in het verleden reeds de vraag gesteld aan de Lijn naar een extra dienstverlening. Deze vraagwerd echter negatief beantwoord. Om een oplossing te vinden voor dit probleem zal onderzocht worden of het mogelijk is via hetinschakelen van taxidiensten de bereikbaarheid van het dienstencentrum voor senioren te verhogen.

Actieplan: AP-7.3: De verkeersveiligheid verhogen

Actie: AC-7.3.1: De 'zwarte punten' bepalen en aanpakken

Om de verkeersveiligheid te verhogen zal in overleg met de politie een onderzoek gebeuren naar gevaarlijke punten op hetgrondgebied van Oudenaarde. In eerste instantie zal een definitie vastgelegd worden van wat een zwart punt is. Op basis van dezedefinitie kan, rekening houdend met de ongevallengegevens van de voorbije jaren een lijst, inclusief prioritering, van gevaarlijkepunten opgemaakt worden.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Een regisseursrol spelen bij het creëren van een aantrekkelijkondernemersklimaat

De lokale ondernemers en zelfstandigen vormen de ruggengraat van een gezond economisch weefsel. Binnen haar lokale regierolwil de stad hen in hun ondernemerschap ondersteunen.

Actieplan: AP-8.1: Ondernemerschap ruimte geven en ondersteunen

Actie: AC-8.1.1: Het potentieel aan industrie- en bedrijventerreinen voor kleine en grote ondernemingen onderzoeken

Om meer inzicht te hebben in de regionale bedrijvigheid enerzijds en grootschalige handel anderzijds, wordt door de provincieOost-Vlaanderen hieromtrent een studie uitgevoerd. Deze studie heeft tot doel om vraag en aanbod met elkaar te confronterenom uiteindelijk een visie te vormen die nadien wordt vertaald in ruimtelijke krachtlijnen en ruimtelijke inpassing.

Actie: AC-8.1.2: Het aanspreekpunt voor ondernemers uitbouwen

Ondernemers verwachten heldere en transparante informatie over de gemeentelijke dienstverlening en procedures.Ondernemers worden duidelijk geïnformeerd over het KMO- aanspreekpunt. Dit gebeurt op de reguliere manieren via de websiteen nieuwsbrief. Daarnaast zal de KMO-consulent actief aanwezig zijn binnen lokale ondernemersnetwerken en worden contactengelegd met relevante stakeholders buiten de stad.

Actie: AC-8.1.3: Acties ondernemen voor een herkenbaar handelscentrum


Exploitatie 131.000,00 0,00 -131.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-9: Zich, als centrum van de Vlaamse Ardennen, verder uitbouwen alsstad van bier, erfgoed en fietsen

Oudenaarde heeft zich de laatste jaren meer en meer vooruitgeschoven als centrum van de Vlaamse Ardennen. Met gerichte actieswil het de naambekendheid van stad en streek nog meer bevorderen.



Actieplan: AP-9.1: De stad verder promoten

Actie: AC-9.1.1: Het citymarketingplan verder actualiseren

Erfgoed, bier en fietsen zijn de USP’s op toeristisch vlak van de stad. Deze benadering heeft er de aanzet toe gegeven om HetMOU, het ambassadeurschap Vlaanderen Lekkerland en de aankomst van de Ronde van Vlaanderen te realiseren. Naar detoekomst toe wordt ook rond deze drie troeven gewerkt. Deze zullen geplaatst worden in de context van de Vlaamse Ardennen.Hiervoor worden binnen de regio partnerships ontwikkeld. De doelstelling is eveneens het verblijfstoerisme in Oudenaarde teverhogen. Het aanbod aan bijkomende logies op de Ham is een opportuniteit, net als de inspanningen van de stad voor eenrecreatieve verblijfsfunctie op de Donk.


Exploitatie 505.000,00 0,00 -505.000,00

Actieplan: AP-9.2: Het verblijfs- en watertoerisme verder uitbouwen

Actie: AC-9.2.1: De jachthaven verder uitbouwen

Watertoerisme zit in de lift. Ook Oudenaarde is een attractiepool, gezien de jaarlijkse stijging van boten die in de jachthavenaanmeren . De verdere uitbouw van de jachthaven op toeristisch vlak is gelinkt aan het project Scheldekop/Scheldeboorden. In ditproject is o.m. een nieuwe aanlegsteiger gepland. Een grotere capaciteit zal ongetwijfeld meer toeristen aantrekken.Te plannen acties: professionalisering onthaal toeristen en uitwerking meerdaagse arrangementen voor deze doelgroep. Hetbudget voor de heraanleg van de aanlegsteiger maakt deel uit van de heraanleg van de Trekweg.

Beleidsdoelstelling: BD-10: Het rijke Oudenaardse erfgoed en historisch archief opwaarderen enverder ontsluiten

Oudenaarde is een middeleeuwse stad met een rijk roerend en onroerend erfgoed. Dit erfgoed opwaarderen en doorgeven aan dekomende generaties is de kern van deze beleidsdoelstelling.

Actieplan: AP-10.1: Het historisch archief toegankelijk maken

Actie: AC-10.1.1: De archieven OLV-Pamele en Sint-Walburga ontsluiten

Het rijke historisch archief bevat archivalia die tot de Vlaamse topstukken behoren . Om de Oudenaardse geschiedenis te bewarenheeft de stad tot doel het historisch erfgoed in de best mogelijke condities onder één beheer te plaatsen. Daarom is de stadingegaan op het voorstel van de kerkelijke instellingen van Mater, Onze-Lieve-Vrouw van Pamele en Sint-Walburga om in de vormvan een bruikleenovereenkomst de archieven van de respectieve kerkfabrieken te bewaren in het stadsarchief. Dit is reeds eerdergebeurd met het OCMW-archief.

Actieplan: AP-10.2: Restauratiedossiers uitwerken

Actie: AC-10.2.1: Het restauratiedossier van Huis de Lalaing opstarten

Door de restauratie van het Huis de Lalaing dit monument opwaarderen en weer functioneel maken. Het is van belang hethistorisch erfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik. Er wordt eenrestauratiedossier voorbereid dat ontvankelijk moet verklaard worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Actie: AC-10.2.2: Het restauratiedossier van het Poortgebouw Maagdendale indienen

Vooruitgangsindicator : door de restauratie van het poortgebouw Maagendale dit monument opwaarderen en weer functioneelmaken. Het is van belang het historisch erfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik.Er wordt een restauratiedossier met het oog op ontvankelijkheidsverklaring door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Actie: AC-10.2.3: Het restauratiedossier van het Kasteel Liedts opstarten

Door de restauratie van Kasteel Liedts het monument opwaarderen en terug functioneel maken. Het is van belang het historischerfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik. Er wordt een beheersplan opgemaakten ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.



Actie: AC-10.2.4: De heraanleg van geklasseerde kasseiwegen opstarten

De geklasseerde kasseiwegen zijn Kerkgate, Ruitersstraat en Doorn. Deze wegen behoren tot het historisch erfgoed. Ze zijn zowelvanuit voornoemd oogpunt belangrijk als vanuit lokale ontsluiting van het verkeer. De toestand van deze kasseiwegen is devoorbije jaren sterk verslechterd o.a. door het zware wegverkeer.Van de drie kasseiwegen is de renovatie van Kerkgate prioritair omdat deze straat een grotere verkeersfunctie heeft en om deomgevingskwaliteit van de omwonenden te vergroten. Naast de renovatie van de straat wordt ook de riolering vernieuwd.Hiervoor is er een samenwerking met Aquafin.

Beleidsdoelstelling: BD-11: Vrijetijdsinfrastructuur in Oudenaarde verder uitbouwen

Zowel eigen vrijetijdsdiensten als verenigingen maken intensief gebruik van de bestaande infrastructuur en hebben daarnaast noodaan nieuwe infrastructuur. De diverse acties geven aan hoe hieraan tegemoet wordt gekomen.

Actieplan: AP-11.1: Ruimte maken voor verenigingen

Actie: AC-11.1.1: Partnerships onderzoeken met andere openbare besturen voor beschikbaarheid van de lokalen

De Woeker kampt met zijn kleinschaligheid en kan grotere optredens niet aan, om technische of financiële redenen. Een uitbreidingvan mogelijkheden – grotere zaal voor podiumkunsten – kan eventueel zelfs de overgang van GC naar CC bewerkstelligen, metdaaraan verbonden het binnenhalen van bijkomende subsidies à 230.000 EUR per jaar.Bijkomende ruimte voor podiumkunsten komt ook het lokale cultuurleven ten goede. De Woeker is momenteel overbevraagd.Ook tentoonstellingsruimte is een must om aan de infrastructuurvoorwaarden van CC te kunnen voldoen.Gezien de beperkte budgettaire ruimte is het uitgesloten dat de stad nieuwe lokalen bouwt voor culturele activiteiten.Andere openbare besturen in de stad beschikken over gebouwen en lokalen die leegstaan of leeg zullen komen staan. In overleg zalgezocht worden naar vormen van medegebruik en medebeheer. Dat er zal moeten geïnvesteerd worden om bijkomende lokalenvoor culturele activiteiten uit te rusten, is duidelijk. Daartoe zullen verschillende werkgroepen opgestart worden. De resultaten vanhet overleg met Kerkbesturen, Provincie en OCMW liggen uiteraard niet vast, zodat het bepalen van een budget daarvoormomenteel zeer voorwaardelijk, om niet te zeggen, zelfs helemaal onmogelijk is.

Actie: AC-11.1.2: Een ontmoetingscentrum verwerven en realiseren in Ename


Investeringen 30.000,00 0,00 -30.000,00

Actie: AC-11.1.3: Het dossier voor een ontmoetingscentrum in Bevere opstarten

Actieplan: AP-11.2: Aangepaste sportinfrastructuur verwezenlijken

Actie: AC-11.2.1: Een nieuw zwembad bouwen

In de gemeenteraad van 19 december 2011 werd de principebeslissing genomen om een nieuw stedelijk zwembad, via publiekprivate samenwerking (PPS) te bouwen, op het stedelijk sportcentrum achter het huidige zwembad. Gezien de bouwfysische staatvan het huidig zwembad was dit noodzakelijk. Hiermee wil de stad het zwemaanbod voor de toekomst toe verzekeren. Ditzwembad wordt gerealiseerd via PPS. Deze PPS bestaat er in dat de kandidaat investeerders een ontwerp voorleggen, zelf bouwenen exploiteren. De PPS werd opgezet met Sportoase N.V.. De stad keurde na onderhandeling het concept goed en via eenconcessieovereenkomst wordt jaarlijs een gebruikersvergoeding betaald.Het zwembad is sinds april 2017 operationeel. De gebruikersvergoeding bedraagt 1,27 miljoen op jaarbasis. Ondertussen is ook hetoude zwembad afgebroken en is de aanleg van de parking en speelzone in een finale fase.


Exploitatie 1.277.614,42 0,00 -1.277.614,42

Actie: AC-11.2.2: Het Masterplan Donk actualiseren en de recreatie aan de Donk versterken

Met de partners die actief waren rond de Donk werd ruim drie jaar geleden een Masterplan Donk opgemaakt. De stad heeftsindsdien op de Donk heel wat investeringswerken uitgevoerd met een positief resultaat. Kort na dit Masterplan werd de campinggesloten en verkocht, met leegstand tot gevolg. De stad wil inzetten om via publiek-private samenwerking de mogelijkheden van ditrecreatieterrein van 24 ha, dat momenteel onbenut is, zo spoedig mogelijk te hergebruiken voor recreatieve doeleinden. Deingezette middelen zijn nog niet gekend, dit in afwachting van de concrete invulling van de publiek-private samenwerking.



Actie: AC-11.2.3: Een onderzoek voeren naar nodige aanpassingen aan de stedelijke sporthal en huisvesting sportdienst

Actieplan: AP-11.3: Geschikte ruimte voor kunstonderwijs

Actie: AC-11.3.1: De infrastructuur van de Muziekacademie vernieuwen

Actieplan: AP-11.4: De Woekersite uitbouwen tot een volwaardige Culturele site

Actie: AC-11.4.1: Het Masterplan Woeker actualiseren

Actieplan: AP-11.5: De noden op vlak van jeugdinfrastructuur oplossen

Actie: AC-11.5.1: Jeugdverenigingen bijstaan in hun zoektocht naar aangepaste infrastructuur

Bijstand in de lokalenzoektocht, o.a. in de bemiddeling t.a.v. andere partners.

Beleidsdoelstelling: BD-12: Ontwikkelings- en onderwijskansen in Oudenaarde verhogen

Binnen de stad is er een sterk uitgebreid onderwijsaanbod. De stad wil hiervoor de ontwikkelingskansen aanmoedigen.

Actieplan: AP-12.1: Een flankerend onderwijsbeleid voerenHet basisonderwijs (BaO), het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO), het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en het stadsbestuur vanOudenaarde willen alle kinderen in contact brengen met kunst!Oudenaarde telt een groot aantal scholieren. Volgens de leerlingengegevens, aangereikt door het LOP, scoren enkele scholen inOudenaarde hoog op de GOK-indicatoren (in 10 vestigingsplaatsen is het percentage 25 % of meer; het BuBaO telt het meeste GOK-leerlingen, namelijk 75 %). Wij merken dat sociaal kwetsbare kinderen en jongeren de weg naar de academies niet voldoendevinden.

Beleidsdoelstelling: BD-26: Ontwikkelingssamenwerking in Oudenaarde op de agenda zetten

De stad zal via diverse acties haar inspanning inzake ontwikkelingssamenwerking verhogen.

Actieplan: AP-26.1: De inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking verhogen

Actie: AC-26.1.1: Het label 'Fair Trade-gemeente' behalen

De stad wil het label 'Fair Trade-gemeente' behalen. Hiertoe zal de stad zelf Fair Trade-producten voor haar eigen werkingaankopen. De bevolking zal hierover geïnformeerd worden.


Exploitatie 2.260,00 0,00 -2.260,00

Actieplan: AP-26.2: Haar rol inzake externe sensibilisatie verdiepen

Actie: AC-26.2.1: In haar eigen publicaties meer aandacht besteden aan ontwikkelingssamenwerking

Oudenaarde beter bekend maken naar de bevolking als Fair Trade-gemeente.

Actieplan: AP-26.3: Meer intern draagvlak creëren

Actie: AC-26.3.1: Een voorbeeldfunctie vervullen inzake aankoop en gebruik van Fair Trade-producten



Beleidsdoelstelling: BD-27: De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting versterken

Samen met het OCMW worden acties ontwikkeld om de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting aan te gaan.

Actieplan: AP-27.1: Gezinnen meer ondersteunen

Actie: AC-27.1.1: Het 'Huis van het kind' opstarten

Fysiek samenbrengen van diensten (buitenschoolse opvang, dienst onthaalouders, coördinatie begijnhof in Meerspoort 30) rondkinderopvang, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheid.Het creëren van een ontmoetingsplaats voor ouders. Het verbeteren van de samenwerking met de partners op het terrein viaoverleg en het opmaken van samenwerkingsovereenkomsten.


Exploitatie 21.335,00 18.234,02 -3.100,98

Actie: AC-27.1.2: Een opvoedingsondersteuningspunt opstarten

Opstart van een spreekuur rond 'opvoedingsondersteuning'.

Actie: AC-27.1.3: Een Centraal Loket Kinderopvang organiseren

Organisatie centraal aanspreekpunt om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar een kinderopvangplaats.

Actieplan: AP-27.2: Een gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en deregio

Actie: AC-27.2.1: Alle sociale tewerkstellingsinitiatieven in kaart brengen

Voor verschillende taken binnen de stad wordt een beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Met het invoegbedrijf Grijkoort zijn ersamenwerkingen voor groen- en natuuronderhoud voor jaarlijks 168.000 EUR. Met Lava voor natuurbeheerwerkzaamheden voor75.000 EUR. Daarnaast worden artikel 60 personen ingeschakeld, brugprojecten met scholen afgesloten,beroepsinlevingsovereenkomsten gepland en stages toegestaan. Voor het fietspunt wordt eveneens in sociale tewerkstellingvoorzien. Er zal nagegaan worden of we binnen de werking van de stad nog bijkomende sociale tewerkstelling kunnen realiseren aldan niet in samenwerking met partners.

Actie: AC-27.2.2: Actor en partner zijn bij sociale economieprojecten

Cfr. BBC-verhaal OCMW Oudenaarde m.b.t. de regierol van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, waarbij de stad dezeopdracht uitbesteedt aan het OCMW.

Beleidsdoelstelling: BD-28: Duurzaamheid centraal plaatsen bij de burger en de diensten

Met onderstaande acties wil de stad een duurzame ontwikkeling bevorderen, met name aansluiten op de behoeften van hedenzonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

Actieplan: AP-28.1: Duurzaamheid in eigen winkel

Actie: AC-28.1.1: Het principe 'de vervuiler betaalt' uitbreiden

Deze actie is gericht op het toepassen van het Vlarema waarbij de inzameling van bepaalde afvalfracties verplicht betalend wordtgemaakt. Voor alle ophalingen op afroep aan huis is sinds 1 januari 2014 een belasting ingevoerd. Op het containerpark werd eenmeet- en registratieinstallatie geplaatst zodat dit proces geautomatiseerd kan verlopen en gekoppeld worden aan dediftarfacturatie. De kostprijs van deze installatie bedraagt 35.000 EUR. Voor aanvoer van grofvuil naar het containerpark werdvanaf 1 juli 2014 een belasting ingevoerd. Voor andere fracties wordt een aantal gratis beurten toegekend. Na overschrijding vandit gratis aantal beurten dient te worden betaald, waarbij het tarief oploopt naarmate men meer gebruik maakt van hetcontainerpark.Het tarief van de huis-aan-huisinzameling (Diftar) werd verhoogd vanaf 2014.




Exploitatie 530,40 0,00 -530,40

Actie: AC-28.1.2: Het pesticidenreductieplan uitvoeren en communiceren

Alle openbare besturen moesten uiterlijk tegen 31 december 2014 hun publieke ruimtes pesticidenvrij beheren en onderhoudenvolgens het decreet houdende de vermindering van gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het VlaamseGewest, ingekort als Pesticidenreductiedecreet van 21 december 2001.Deze maatregel houdt in dat de kost sterk verhoogt om het openbaar groen te onderhouden. Bij nieuwe groenprojecten zalterdege rekening worden gehouden met de kost van onderhoud. Daarnaast zal er naar de inwoners worden gecommuniceerd omde gevolgen van het pesticidenreductiedecreet uit te leggen.


Exploitatie 29.000,00 0,00 -29.000,00

Actieplan: AP-28.2: Een toegankelijke natuur- en natuureducatie

Actie: AC-28.2.1: Acties organiseren voor scholen en jeugdbewegingen

De stad beschikt over een aantal troeven om een milieu- en natuureducatief aanbod naar scholen en jeugdbewegingen uit tebouwen.Jaarlijks zal een educatieve activiteit (film-/theatervoorstelling/workshop) worden geprogrammeerd rond een milieu- ofnatuurthema.

Actie: AC-28.2.2: Het Schipperskerkje uitbouwen tot natuureducatief centrum bij het Speibos

In 2017 zal de stad een investeringssubsidie van 10% in de totale kostprijs van de werken bijdragen aan het OCMW.

Actie: AC-28.2.3: Het Volkegembos verder uitbouwen

In het kader van de uitbouw van een groene stedelijke infrastructuur geniet de ontwikkeling van een stadsbos in Volkegem/Materprioritaire aandacht waarbij stelselmatig na afronding van een ontginningsfase bijkomend terrein wordt aangekocht en ingericht.In het budget wordt jaarlijks eveneens in een budget voorzien om het gemeentelijk aandeel in de realisaties van de nog lopendelandinrichtingsprojecten van de VLM te bekostigen (Ename en Neerwelden).Voor het creëren van stapstenen en verbindingsstructuren wordt bij aanleg van straten en in verkavelingen aandacht besteed aande inbreng van groenelementen. Controles op verplichte aanplantingen in het kader van stedenbouwkundige ofnatuurvergunningen moeten vermijden dat het groen patrimonium onrechtmatig wordt aangetast.


Investeringen 80.000,00 0,00 -80.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-29: Inspanningen voor waterbeheersing en de bestrijding vanwateroverlast verderzetten

De intense en gerichte inspanningen voor waterbeheersing en de bestrijding van wateroverlast voortzetten.Binnen de huidige legislatuur wordt verder ingezet op de sanering van afvalwater in het buitengebied. Daarnaast wordt voorzien instructurele maatregelen tegen wateroverlast.

Actieplan: AP-29.1: Inzet op de verbetering van de waterkwaliteit

Actie: AC-29.1.1: Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten in samenwerking met Aquafin

De Europese kaderrichtlijn water beoogt een goede toestand van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Hiervoordient er een afkoppeling van hemel- en afvalwater te gebeuren en een sanering van het afvalwater. Volgens de laatste gegevensdienen in het buitengebied nog ca. 3.300 inwonersequivalent te worden afgekoppeld. Daarnaast wordt in de nieuwe wegenis-enrioleringswerken van het binnengebied systematisch voorzien in afkoppeling.In eerste instantie wordt ingezet op projecten die betoelaagd zijn en die uitgevoerd worden in samenwerking met Aquafin. Dezeprojecten zijn: Nederename (Oudstrijdersstraat, Ohiostraat, Hemelrijkstraat en Robert De Preesterstraat), Bourgondiëstraat,Mullem (Vaddenhoek, Rooigem, Herlegem en Mullemstraat), Welden (Weldenstraat, Ronsenheerweg, Meerhem, Vleesstraat,Mattenbosstraat, Oude Hulst, Roosstraat, Olmstraat en Schuisplanklos), Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’tJolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterweg, Matersplein en Kerkgate, Broecke, Korsele,Hauwaert, Hoek, Varent en Noenendal).




Investeringen 36.112,00 17.000,00 -19.112,00

Actieplan: AP-29.2: Een bescherming van de aangelanden optimaliserenHet is de doelstelling om binnen de bedoelde bekkens een oplossing te bieden tegen de geregeld optredende wateroverlast. Dithoudt in het afstromen van de waterlopen beter beheersen door rekening te houden met het principe dat het water zoveelmogelijk ter plaatse wordt gebufferd met een vertraagde afvoer.Met betrekking tot de Maarkebeek wordt de waterloopbeheerder, VMM, de nodige medewerking verleend en zullen tevensflankerende acties ondernomen worden.Voor de Riedekensbeek wordt de conceptnota verder uitgewerkt naar een ontwerp. Voor de Oossebeek wordt onderzocht welkdeel van het stroomgebied via een bypass kan afgevoerd worden om het knelpunt ter hoogte van de Mgr. Lambrechtstraat op telossen. Tevens wordt het concept van een bufferbekken stroomopwaarts verder onderzocht.

Actie: AC-29.2.1: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Riedekensbeek (Holle Weg)


Investeringen 85.000,00 0,00 -85.000,00

Actie: AC-29.2.2: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek

Actie: AC-29.2.3: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Oossebeek



Doelstellingenbudget (B1W)Planningsrapport: Budgetwijziging 1-2019 Periode: 2019Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 3-2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



Uitgaven Ontvangsten SaldoBP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1 BP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1 BP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1

00: Algemene financiering 2.315.038,86 680,50 2.315.719,36 34.699.068,82 -71.278,00 34.627.790,82 32.384.029,96 -71.958,50 32.312.071,46Prioritaire beleidsdoelstellingen 530,40 0,00 530,40 0,00 0,00 0,00 -530,40 0,00 -530,40

Exploitatie 530,40 0,00 530,40 0,00 0,00 0,00 -530,40 0,00 -530,40Overig beleid 2.314.508,46 680,50 2.315.188,96 34.699.068,82 -71.278,00 34.627.790,82 32.384.560,36 -71.958,50 32.312.601,86

Exploitatie 657.136,46 680,50 657.816,96 34.699.068,82 -71.278,00 34.627.790,82 34.041.932,36 -71.958,50 33.969.973,86Financiering 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00 0,00 0,00 0,00 -1.657.372,00 0,00 -1.657.372,00

01: Algemene diensten 9.437.500,09 671.274,62 10.108.774,71 266.423,00 16.100,76 282.523,76 -9.171.077,09 -655.173,86 -9.826.250,95Overig beleid 9.437.500,09 671.274,62 10.108.774,71 266.423,00 16.100,76 282.523,76 -9.171.077,09 -655.173,86 -9.826.250,95

Exploitatie 8.088.062,09 596.607,49 8.684.669,58 266.423,00 16.100,76 282.523,76 -7.821.639,09 -580.506,73 -8.402.145,82Investeringen 1.349.438,00 74.667,13 1.424.105,13 0,00 0,00 0,00 -1.349.438,00 -74.667,13 -1.424.105,13

02: Veiligheid 4.885.778,53 628.828,56 5.514.607,09 689.244,36 82.813,28 772.057,64 -4.196.534,17 -546.015,28 -4.742.549,45Overig beleid 4.885.778,53 628.828,56 5.514.607,09 689.244,36 82.813,28 772.057,64 -4.196.534,17 -546.015,28 -4.742.549,45

Exploitatie 4.490.914,79 19.638,31 4.510.553,10 689.244,36 82.813,28 772.057,64 -3.801.670,43 63.174,97 -3.738.495,46Investeringen 394.863,74 609.190,25 1.004.053,99 0,00 0,00 0,00 -394.863,74 -609.190,25 -1.004.053,99

03: Ruimte en leefomgeving 9.888.514,39 1.052.281,23 10.940.795,62 2.735.908,10 509.535,03 3.245.443,13 -7.152.606,29 -542.746,20 -7.695.352,49Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.072.508,31 199.999,69 2.272.508,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 -2.032.508,31 -239.999,69 -2.272.508,00

Exploitatie 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 -29.000,00 0,00 -29.000,00Investeringen 2.043.508,31 199.999,69 2.243.508,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 -2.003.508,31 -239.999,69 -2.243.508,00

Overig beleid 7.816.006,08 852.281,54 8.668.287,62 2.695.908,10 549.535,03 3.245.443,13 -5.120.097,98 -302.746,51 -5.422.844,49Exploitatie 5.017.041,08 -30.208,13 4.986.832,95 2.695.908,10 226.265,15 2.922.173,25 -2.321.132,98 256.473,28 -2.064.659,70Investeringen 2.798.965,00 882.489,67 3.681.454,67 0,00 323.269,88 323.269,88 -2.798.965,00 -559.219,79 -3.358.184,79

04: Mobiliteit 784.729,07 18.121,19 802.850,26 618.399,55 15.000,00 633.399,55 -166.329,52 -3.121,19 -169.450,71Prioritaire beleidsdoelstellingen 68.340,00 0,00 68.340,00 0,00 0,00 0,00 -68.340,00 0,00 -68.340,00

Exploitatie 68.340,00 0,00 68.340,00 0,00 0,00 0,00 -68.340,00 0,00 -68.340,00Overig beleid 716.389,07 18.121,19 734.510,26 618.399,55 15.000,00 633.399,55 -97.989,52 -3.121,19 -101.110,71

Exploitatie 404.352,11 19.661,19 424.013,30 618.399,55 15.000,00 633.399,55 214.047,44 -4.661,19 209.386,25Investeringen 312.036,96 -1.540,00 310.496,96 0,00 0,00 0,00 -312.036,96 1.540,00 -310.496,96

05: Ondernemen en werken 2.025.113,91 155.655,71 2.180.769,62 176.228,01 20.000,00 196.228,01 -1.848.885,90 -135.655,71 -1.984.541,61Prioritaire beleidsdoelstellingen 636.000,00 0,00 636.000,00 0,00 0,00 0,00 -636.000,00 0,00 -636.000,00

Exploitatie 636.000,00 0,00 636.000,00 0,00 0,00 0,00 -636.000,00 0,00 -636.000,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1-2019 2019


Uitgaven Ontvangsten SaldoBP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1 BP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1 BP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1

Overig beleid 1.389.113,91 155.655,71 1.544.769,62 176.228,01 20.000,00 196.228,01 -1.212.885,90 -135.655,71 -1.348.541,61Exploitatie 1.237.113,91 26.185,16 1.263.299,07 131.228,01 20.000,00 151.228,01 -1.105.885,90 -6.185,16 -1.112.071,06Investeringen 152.000,00 129.470,55 281.470,55 45.000,00 0,00 45.000,00 -107.000,00 -129.470,55 -236.470,55

06: Vrije tijd 9.678.337,18 1.283.069,22 10.961.406,40 1.311.982,10 102.113,57 1.414.095,67 -8.366.355,08 -1.180.955,65 -9.547.310,73Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.430.714,31 -107.000,00 1.323.714,31 0,00 0,00 0,00 -1.430.714,31 107.000,00 -1.323.714,31

Exploitatie 1.293.714,31 0,00 1.293.714,31 0,00 0,00 0,00 -1.293.714,31 0,00 -1.293.714,31Investeringen 137.000,00 -107.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -137.000,00 107.000,00 -30.000,00

Overig beleid 8.247.622,87 1.390.069,22 9.637.692,09 1.311.982,10 102.113,57 1.414.095,67 -6.935.640,77 -1.287.955,65 -8.223.596,42Exploitatie 5.272.029,87 40.053,01 5.312.082,88 1.038.089,10 19.170,05 1.057.259,15 -4.233.940,77 -20.882,96 -4.254.823,73Investeringen 2.975.593,00 1.350.016,21 4.325.609,21 273.893,00 82.943,52 356.836,52 -2.701.700,00 -1.267.072,69 -3.968.772,69

07: Zorg en opvang 6.031.165,05 33.853,53 6.065.018,58 455.828,88 344.532,58 800.361,46 -5.575.336,17 310.679,05 -5.264.657,12Prioritaire beleidsdoelstellingen 50.378,00 3.101,00 53.479,00 18.234,02 0,00 18.234,02 -32.143,98 -3.101,00 -35.244,98

Exploitatie 50.378,00 3.101,00 53.479,00 18.234,02 0,00 18.234,02 -32.143,98 -3.101,00 -35.244,98Overig beleid 5.980.787,05 30.752,53 6.011.539,58 437.594,86 344.532,58 782.127,44 -5.543.192,19 313.780,05 -5.229.412,14

Exploitatie 5.980.787,05 30.752,53 6.011.539,58 437.594,86 344.532,58 782.127,44 -5.543.192,19 313.780,05 -5.229.412,1408: Natuur en milieu 7.963.040,39 605.216,60 8.568.256,99 2.660.958,33 -404.852,68 2.256.105,65 -5.302.082,06 -1.010.069,28 -6.312.151,34

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.354.630,17 -448.888,17 1.905.742,00 450.000,00 -433.000,00 17.000,00 -1.904.630,17 15.888,17 -1.888.742,00Investeringen 2.354.630,17 -448.888,17 1.905.742,00 450.000,00 -433.000,00 17.000,00 -1.904.630,17 15.888,17 -1.888.742,00

Overig beleid 5.608.410,22 1.054.104,77 6.662.514,99 2.210.958,33 28.147,32 2.239.105,65 -3.397.451,89 -1.025.957,45 -4.423.409,34Exploitatie 3.719.951,66 142.104,77 3.862.056,43 2.210.958,33 0,00 2.210.958,33 -1.508.993,33 -142.104,77 -1.651.098,10Investeringen 1.888.458,56 912.000,00 2.800.458,56 0,00 28.147,32 28.147,32 -1.888.458,56 -883.852,68 -2.772.311,24

Totalen 53.009.217,47 4.448.981,16 57.458.198,63 43.614.041,15 613.964,54 44.228.005,69 -9.395.176,32 -3.835.016,62 -13.230.192,94Exploitatie 36.945.351,73 848.575,83 37.793.927,56 42.805.148,15 652.603,82 43.457.751,97 5.859.796,42 -195.972,01 5.663.824,41Investeringen 14.406.493,74 3.600.405,33 18.006.899,07 808.893,00 -38.639,28 770.253,72 -13.597.600,74 -3.639.044,61 -17.236.645,35Financiering 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00 0,00 0,00 0,00 -1.657.372,00 0,00 -1.657.372,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1-2019 2019


Financiële Toestand (Mutatie variant)Planningsrapport: Budgetwijziging 1-2019Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 3-2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



Resultaat op kasbasis Internekredietaanpassi

ng 3-2019

Mutatie Budgetwijziging1-2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.859.796,42 -195.972,01 5.663.824,41A. Uitgaven 36.945.351,73 848.575,83 37.793.927,56B. Ontvangsten 42.805.148,15 652.603,82 43.457.751,97

1a. Belastingen en boetes 23.565.246,80 8.000,00 23.573.246,801b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 19.239.901,35 644.603,82 19.884.505,17II. Investeringsbudget (B-A) -13.597.600,74 -3.639.044,61 -17.236.645,35

A. Uitgaven 14.406.493,74 3.600.405,33 18.006.899,07B. Ontvangsten 808.893,00 -38.639,28 770.253,72

III. Andere (B-A) -1.657.372,00 0,00 -1.657.372,00A. Uitgaven 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00

1. Aflossing financiële schulden 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00a. Periodieke aflossingen 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -9.395.176,32 -3.835.016,62 -13.230.192,94V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 29.805.268,44 0,00 29.805.268,44VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 20.410.092,12 -3.835.016,62 16.575.075,50VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 20.410.092,12 -3.835.016,62 16.575.075,50

Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 1-2019 2019


Autofinancieringsmarge Internekredietaanpassi

ng 3-2019

Mutatie Budgetwijziging1-2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 6.363.997,87 -195.972,01 6.168.025,86A. Exploitatieontvangsten 42.805.148,15 652.603,82 43.457.751,97B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 36.441.150,28 848.575,83 37.289.726,11

1. Exploitatie-uitgaven 36.945.351,73 848.575,83 37.793.927,562. Nettokosten van schulden 504.201,45 0,00 504.201,45

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.161.573,45 0,00 2.161.573,45A. Netto-aflossingen van schulden 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00B. Nettokosten van schulden 504.201,45 0,00 504.201,45

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.202.424,42 -195.972,01 4.006.452,41

Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 1-2019 2019


Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachtenPlanningsrapport: Budgetwijziging 1-2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



BW2019-1/2019/GBB-I-ICT/0119-01/2410000/STAD/CBS/0/IE-1/U

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

GBB-I-ICT camera's sporthalVoorwaarden:

€ 37.875,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

GBB-I-ICT Vervanging oude camera's winkelstraten (7) en plaatsingVoorwaarden:

€ 24.442,00



GBB-I-ICT Realisatie glasvezelverbinding sportdienstVoorwaarden:

€ 60.500,00



GBB-I-ICT Realisatie glasvezelverbinding JeugddienstVoorwaarden:

€ 30.250,00



GBB-I-ICT vervangen PC's en bijkomende nieuwe PC'sVoorwaarden:

€ 62.000,00



GBB-I-ICT Centrale firewalls voor stad en OCMWVoorwaarden:

€ 18.000,00



GBB-I-ICT camerabewaking fietsstallen station Oudenaarde : 23.400,00 euroVoorwaarden:

€ 23.400,00



GBB-I-ICT Uitbreiding storage en vervanging HP 3PAR (2)Voorwaarden:

€ 60.500,00



GBB-I-ICT FirewallVoorwaarden:

€ 10.600,00



Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten - Budgetwijziging 1-2019 2019


GBB-I-ICT Vervanging oude types straalverbindingenVoorwaarden:

€ 27.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-BIU/0119-04/2430000/STAD/CBS/0/IE-1/U

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

GBB-I-BIU ecologische voertuigenVoorwaarden:

€ 44.000,00




Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

GBB-I-BIU cng oplaadtoestelVoorwaarden:

€ 30.000,00



GBB-I-BIU elektrische heftruckVoorwaarden:

€ 38.000,00





GBB-I-BIU aankoop ecologisch voertuigVoorwaarden:

€ 30.000,00



BW2019-1/2019/GBB-BIU/0119-06/2430000/STAD/CBS/0/IE-1/U


GBB-BIU ecologische bestelwagensVoorwaarden:

€ 90.000,00




Overige infrastructuur betreffende de wegen

GBB-I-BIU aankoop signalisatieVoorwaarden:

€ 30.000,00





GBB-I-BIU aankoop ecologische voertuigenVoorwaarden:

€ 154.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-BIA/0200-00/2250000/STAD/CBS/0/IE-3/U

Overige infrastructuur betreffende de wegen



GBB-I-BIA digitaal infobord BeverestraatVoorwaarden:

€ 25.000,00



GBB-I-BIA bijkomende shop- & goplaatsenVoorwaarden:

€ 15.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-RO/0290-00/2300000/STAD/CBS/0/IE-1/U


GBB-I-RO snelheidsindicatieborden begin bebouwde komVoorwaarden:

€ 25.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-MIL/0300-00/2300000/STAD/CBS/0/IE-8/U


GBB-I-MIL aankoop 4 ondergrondse glascontainersVoorwaarden:

€ 80.000,00




Overdracht krediet van 2017 naar 2018

GBB-I-BIA Leveren en in dienst stellen IBA'sVoorwaarden:

€ 29.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-TOER/0520-00/2400000/STAD/CBS/0/IE-6/U

Meubilair - gemeenschapsgoederen

GBB-I-TOER Herinrichting backoffice toerismeVoorwaarden:

€ 27.000,00





GBB-I-BIU Vrachtwagencontainers (2)Voorwaarden:

€ 15.000,00



GBB-I-BIU Groen-hout versnipperaarVoorwaarden:

€ 22.500,00







GBB-I-BIU € 40.000,00Voorwaarden:

aankoop ecologisch voertuig



BW2019-1/2019/GBB-I-MOU/0700-00/2751000/STAD/CBS/0/IE-6/U

Kunstwerken

GBB-I-MOU aankoop van een kunstwerk van Chris Martin voor de ScheldekopVoorwaarden:

€ 80.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-MOU/0700-00/2300000/STAD/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-MOU aankoop multimediaVoorwaarden:

€ 25.000,00





GBB-I-ICT LED scherm in/outdoorVoorwaarden:

€ 24.200,00



BW2019-1/2019/GBB-I-CUL/0705-00/2300000/STAD/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-CUL theatergordijnenVoorwaarden:

€ 15.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-CUL/0739-00/2400000/STAD/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-CUL meubilair voor herinrichting/verhuis kantoren cultuurVoorwaarden:

€ 12.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-SPOR/0740-01/2300000/STAD/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-SPOR aankoop knikladerVoorwaarden:

€ 41.140,00



GBB-I-SPOR aankoop 2 grasmaaiersVoorwaarden:

€ 35.000,00




Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw



GBB-I-SPOR toestellen speelpleintjes en skateparkVoorwaarden:

€ 43.500.00



GBB-I-SPOR outdoor fitnesstoestellenVoorwaarden:

€ 20.000,00




Overdracht krediet van 2017 naar 2018

GBB-I-SPOR ballenvanger KWIK EineVoorwaarden:

€ 23.000,00



GBB-I-SPOR ballenvanger OpperijeVoorwaarden:

€ 18.000,00



gbb-i-spor aankoop skatetoestellenVoorwaarden:

€ 10.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-MUZ/0820-01/2300000/STAD/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-MUZ digibordenVoorwaarden:

€ 10.000,00



GBB-I-MUZ aankoop gordijnenVoorwaarden:

€ 15.000,00





GBB-I-ICT inrichting computerklasVoorwaarden:

€ 14.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-TEK/0820-02/2300000/STAD/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-TEK Atelier beeldhouwkunst - 3 geluidswerende tussendeurenVoorwaarden:

€ 12.000,00





GBB-I-TEK Atelier keramiek - nieuwe energiezuinige oven en draaischijvenVoorwaarden:

€ 14.000,00



BW2019-1/2019/GBB-I-TEK/0820-02/2400000/STAD/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-TEK Meubilair voormalig lokaal civiele beschermingVoorwaarden:

€ 15.000,00



BW2019-1/2019/GBB-BIU/0984-00/2300000/STAD/CBS/0/IE-3/U


GBB-I-BIU veegwagenVoorwaarden:

€ 145.000,00



GBB-I-BIU straatafvalzuigerVoorwaarden:

€ 22.000,00





Lijst van nominatieve subsidiesPlanningsrapport: Budgetwijziging 1-2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



BW2019-1/2019/GBB-PERSON/0112-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: feitelijke vereniging WIM

Bedrag: 25.200,00

BW2019-1/2019/GBB-MILIEU/0300-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Kringwinkel Vlaamse Ardennen

Bedrag: 10.800,00

BW2019-1/2019/GBB-BIA/0319-00/6494000/STAD/CBS/496/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Watering van Melden

Bedrag: 992,00

BW2019-1/2019/GBB-MILIEU/0390-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Milieuraad

Bedrag: 4.000,00

BW2019-1/2019/GBB-FIN/0400-00/6640000/STAD/CBS/460/IE-2/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Politiezone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 138.026,14

BW2019-1/2019/GBB-FIN/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IE-GEEN/U


Begunstigde: Politiezone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 3.144.816,74



Begunstigde: Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 792.739,57

BW2019-1/2019/GBB-FIN/0410-00/6640000/STAD/CBS/470/IE-2/U


Begunstigde: Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 236.256,44



Begunstigde: investeringssubsidie Rode Kruis - aankoop ziekenwagen

Bedrag: 12.500,00

BW2019-1/2019/GBB-KMO/0500-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Lijst van nominatieve subsidies 2019


Begunstigde: Middenstandsraad

Bedrag: 3.020,00

Begunstigde: Streekoverleg Zuid-Oost Vlaanderen

Bedrag: 8.000,00

Begunstigde: Voka

Bedrag: 495,00

BW2019-1/2019/AC-8.1.3/0500-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Oudenaarde Winkelstad vzw

Bedrag: 90.000,00

BW2019-1/2019/GBB-TOER/0520-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Oudenaarde en Zustersteden vzw

Bedrag: 8.676,00



Begunstigde: Centrum Ronde van Vlaanderen-werkingstoelage

Bedrag: 105.000,00


Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Overeenkomst Flanders Classics - Ronde van Vlaanderen

Bedrag: 400.000,00

BW2019-1/2019/GBB-BEVOLK/0530-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Bedrijfsgilde Oudenaarde

Bedrag: 100,00

Begunstigde: Dierenasiel

Bedrag: 7.900,00

Begunstigde: Fokveedagcomité

Bedrag: 2.100,00

Begunstigde: Koninklijke bijentelermaatschappij

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Paardenkijkdagcomité

Bedrag: 10.000,00

Begunstigde: Werk van de akker Bevere

Bedrag: 100,00

Begunstigde: Werk van de akker Eine

Bedrag: 100,00

BW2019-1/2019/GBB-BIB/0703-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Jeugdboekenweekcomité

Bedrag: 500,00

BW2019-1/2019/GBB-FEEST/0710-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Brandweervrienden vzw

Bedrag: 900,00



Begunstigde: Fietel Eine

Bedrag: 1.853,00

Begunstigde: Fietel Mater

Bedrag: 895,00

Begunstigde: Fietel Volkegem

Bedrag: 895,00

Begunstigde: Jeugdraad Bierfeesten

Bedrag: 4.234,20

Begunstigde: KKROVA

Bedrag: 188,00

Begunstigde: NSB Bevere

Bedrag: 93,00

Begunstigde: NSB Eine

Bedrag: 73,00

Begunstigde: NSB Leupegem

Bedrag: 86,00

Begunstigde: NSB Nederename

Bedrag: 40,00

Begunstigde: NSB Oudenaarde-centrum

Bedrag: 62,00

Begunstigde: NSB Welden

Bedrag: 46,00

Begunstigde: Ruitersommegang Sint Amelberga Mater

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Ruitersommegang Sint Pieter Eine

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Seniorennamiddag Bierfeesten

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: Sportruiters Mater

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Verbroedering Oudstrijders

Bedrag: 214,00

Begunstigde: Vereniging Herdenkingsplechtigheden Vlaamse Ardennen

Bedrag: 465,00

Begunstigde: Vereniging Oorlogsvrijwilligers

Bedrag: 142,00

Begunstigde: Vriendenkring Civiele Bescherming

Bedrag: 496,00

BW2019-1/2019/GBB-FEEST/0710-00/6499000/STAD/CBS/600/IE-GEEN/U

Samenwerkingsovereenkomsten

Begunstigde: De Brouwerijen - organisatie Bierfeesten

Bedrag: 100.000,00

BW2019-1/2019/GBB-ARCH/0729-01/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Interlokale vereniging voor erfgoed in de Vlaamse Ardennen

Bedrag: 9.500,00

BW2019-1/2019/GBB-CULT/0739-00/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U




Begunstigde: Cultuurraad Oudenaarde

Bedrag: 1.860,00

Begunstigde: Cultuurraad Oudenaarde - organisatie Onderstroom

Bedrag: 4.000,00

Begunstigde: Filmproject 'Adam en Eva'- Verenigde producties SMART.BE

Bedrag: 2.500,00

Begunstigde: Freinetschool De 4 Tuinen-Sprookjesbos

Bedrag: 750,00

Begunstigde: Open en gastvrije kerken-Sint Walburga

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Stichting Ons Erfdeel

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Vriendenkring Stadswerklieden

Bedrag: 125,00

Begunstigde: VZW Museumnacht Eine

Bedrag: 750,00

Begunstigde: VZW Vrijzinnig Huis

Bedrag: 15.000,00

Begunstigde: VZW Vrijzinnig Huis (evt.indexaanpassing en energiekosten)

Bedrag: 4.440,00

Begunstigde: Wereldsolidariteit 'Wereldfeest bij de buren'

Bedrag: 1.000,00

BW2019-1/2019/GBB-SPORT/0740-01/6493000/STAD/CBS/600/IE-GEEN/U


Begunstigde: King of Rackets

Bedrag: 1.200,00

BW2019-1/2019/GBB-SPORT/0740-01/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Recrean skippers

Bedrag: 2.500,00

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: 2.250,00

Begunstigde: Stichting Vlaamse Schoolsport Vlaamse Ardennen

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: WK Racketlon

Bedrag: 1.200,00



Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 5.000,00


Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

Begunstigde: woningvergoeding pastoor Eine

Bedrag: 5.600,00





Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Walburga-woningvergoeding

Bedrag: 4.900,00



Begunstigde: Kerkfabriek Bevere

Bedrag: 31.145,00

Begunstigde: Kerkfabriek Edelare

Bedrag: 4.682,96

Begunstigde: Kerkfabriek Ename

Bedrag: 20.570,89

Begunstigde: Kerkfabriek Heurne

Bedrag: 516,30

Begunstigde: Kerkfabriek Leupegem

Bedrag: 10.488,31

Begunstigde: Kerkfabriek Mater

Bedrag: 21.020,58

Begunstigde: Kerkfabriek Melden

Bedrag: 7.150,00

Begunstigde: Kerkfabriek Mullem

Bedrag: 8.036,24

Begunstigde: Kerkfabriek Nederename

Bedrag: 13.800,00

Begunstigde: Kerkfabriek Ooike

Bedrag: 3.383,13

Begunstigde: Kerkfabriek Pamele

Bedrag: 54.000,00

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Walburga

Bedrag: 101.800,00

Begunstigde: Kerkfabriek Volkegem

Bedrag: 17.395,56

Begunstigde: Kerkfabriek Welden

Bedrag: 12.470,00



Begunstigde: OCMW

Bedrag: 4.918.801,32



Begunstigde: PISAD

Bedrag: 29.884,00

BW2019-1/2019/GBB-SOC/0909-01/6493000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: 11.11.11-comité Oudenaarde

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Adviesraad lokaal overleg kinderopvang

Bedrag: 1.364,00



Begunstigde: Adviesraad ontwikkelingssamenwerking

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: Adviesraad personen met een handicap

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: CAW

Bedrag: 1.300,00

Begunstigde: Centrum Kansarmen Oudenaarde

Bedrag: 745,00

Begunstigde: CGGZ De Spiegel - project psychiatrische thuiszorg

Bedrag: 744,00

Begunstigde: CGGZ De Spiegel - werkingsbijdrage

Bedrag: 1.240,00

Begunstigde: Dienst Onthaalouders VZW

Bedrag: 6.000,00

Begunstigde: Gezinsraad

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: Heuvelheem

Bedrag: 495,00

Begunstigde: Instituut Levensblij - buitenschoolse activiteiten

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Instituut Levensblij - instelling gehandicapten

Bedrag: 495,00

Begunstigde: Leerpunt

Bedrag: 12.395,00

Begunstigde: Mayors for peace

Bedrag: 100,00

Begunstigde: MPIGO 't Craeneveld - Beschermcomité

Bedrag: 495,00

Begunstigde: MPIGO 't Craeneveld - buitenschoolse activiteiten

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Netwerk Levenseinde

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Ons Tehuis

Bedrag: 495,00

Begunstigde: Oxfam Wereldwinkel

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Rode Kruis afdeling Oudenaarde

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Seniorenraad

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: TWEB vzw

Bedrag: 2.479,00



Begunstigde: Fair Trade Festival

Bedrag: 2.000,00





Begunstigde: Auroraziekenhuis AV

Bedrag: 110.319,00



Daad van beschikkingPlanningsrapport: Budgetwijziging 1-2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



Nihil

34

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)Planningsrapport: Budgetwijziging 1-2019 Periode: 2019Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 3-2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo

BP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1 BP2019-IKA-3 Wijziging BW2019-1

00: Algemene financiering 657.666,86 680,50 658.347,36 34.699.068,82 -71.278,00 34.627.790,82 33.969.443,46

01: Algemene diensten 8.088.062,09 596.607,49 8.684.669,58 266.423,00 16.100,76 282.523,76 -8.402.145,82

02: Veiligheid 4.490.914,79 19.638,31 4.510.553,10 689.244,36 82.813,28 772.057,64 -3.738.495,46

03: Ruimte en leefomgeving 5.046.041,08 -30.208,13 5.015.832,95 2.695.908,10 226.265,15 2.922.173,25 -2.093.659,70

04: Mobiliteit 472.692,11 19.661,19 492.353,30 618.399,55 15.000,00 633.399,55 141.046,25

05: Ondernemen en werken 1.873.113,91 26.185,16 1.899.299,07 131.228,01 20.000,00 151.228,01 -1.748.071,06

06: Vrije tijd 6.565.744,18 40.053,01 6.605.797,19 1.038.089,10 19.170,05 1.057.259,15 -5.548.538,04

07: Zorg en opvang 6.031.165,05 33.853,53 6.065.018,58 455.828,88 344.532,58 800.361,46 -5.264.657,12

08: Natuur en milieu 3.719.951,66 142.104,77 3.862.056,43 2.210.958,33 0,00 2.210.958,33 -1.651.098,10

Totalen 36.945.351,73 848.575,83 37.793.927,56 42.805.148,15 652.603,82 43.457.751,97 5.663.824,41

35

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)Planningsrapport: Budgetwijziging 1-2019 Periode: Vanaf 2019Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 3-2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



IE-1 Algemene dienstenDeel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 70.484,13 0,00 70.484,13 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 70.484,13 0,00 70.484,13 0,00 0,00 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 2.195.438,35 -112.464,94 2.082.973,41 122.842,35 102.094,48 167.036,24

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.195.438,35 -112.464,94 2.082.973,41 122.842,35 102.094,48 167.036,241. Terreinen en gebouwen 218.289,24 -74.001,40 144.287,84 29.079,24 0,00 0,003. Roerende goederen 1.977.149,11 -38.463,54 1.938.685,57 93.763,11 102.094,48 167.036,24

IV. Toegestane investeringssubsidies 2.089.704,50 -373.078,00 1.716.626,50 32.498,21 137.180,98 159.010,93V. TOTAAL UITGAVEN 4.355.626,98 -485.542,94 3.870.084,04 155.340,56 239.275,46 326.047,17

Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten

2017 2018 2019 2020 2021I. Investeringen in financiële vaste activa 68.823,20 1.660,93 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 68.823,20 1.660,93 0,00 0,00 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 70.635,02 426.420,19 739.445,13 256.500,00 198.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 70.635,02 426.420,19 739.445,13 256.500,00 198.000,001. Terreinen en gebouwen 0,00 14.338,60 100.870,00 0,00 0,003. Roerende goederen 70.635,02 412.081,59 638.575,13 256.500,00 198.000,00

IV. Toegestane investeringssubsidies 209.919,06 173.357,32 709.660,00 150.000,00 145.000,00V. TOTAAL UITGAVEN 349.377,28 601.438,44 1.449.105,13 406.500,00 343.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1-2019 Vanaf 2019


Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten

2017 2018 2019 2020 2021IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IE-2 Veiligheid

Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 715.401,60 0,00 715.401,60 590.450,95 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 715.401,60 0,00 715.401,60 590.450,95 0,00 0,003. Roerende goederen 715.401,60 0,00 715.401,60 590.450,95 0,00 0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies 3.073.274,20 -196.657,05 2.876.617,15 0,00 333.612,51 333.925,41V. TOTAAL UITGAVEN 3.788.675,80 -196.657,05 3.592.018,75 590.450,95 333.612,51 333.925,41


2017 2018 2019 2020 2021II. Investeringen in materiële vaste activa 124.950,65 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 124.950,65 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 124.950,65 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies 225.618,66 230.841,42 1.004.053,99 374.282,58 374.282,58V. TOTAAL UITGAVEN 350.569,31 230.841,42 1.004.053,99 374.282,58 374.282,58


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Verkoop van materiële vaste activa 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,003. Roerende goederen 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 327.998,35 0,00 327.998,35 286.348,13 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 328.148,35 0,00 328.148,35 286.498,13 0,00 0,00


2017 2018 2019 2020 2021II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 41.650,22 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 41.650,22 0,00 0,00 0,00 0,00



IE-3 Ruimte en leefomgevingDeel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 385.125,00 1.100,00 386.225,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 385.125,00 1.100,00 386.225,00 0,00 0,00 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 24.916.037,83 1.543.083,10 26.459.120,93 6.216.424,96 1.321.057,78 2.637.914,02

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 24.916.037,83 1.543.083,10 26.459.120,93 6.216.424,96 1.321.057,78 2.637.914,021. Terreinen en gebouwen 7.583.752,51 337.752,50 7.921.505,01 5.022.133,43 63.288,55 50.386,502. Wegen en overige infrastructuur 16.083.096,60 1.209.467,50 17.292.564,10 1.173.327,92 1.052.929,54 2.374.732,873. Roerende goederen 1.249.188,72 -4.136,90 1.245.051,82 20.963,61 204.839,69 212.794,65

III. Investeringen in immateriële vaste activa 689.813,89 85.296,39 775.110,28 60.792,28 16.937,32 22.886,65IV. Toegestane investeringssubsidies 253.728,27 50.792,00 304.520,27 22.449,75 0,00 98.471,26V. TOTAAL UITGAVEN 26.244.704,99 1.680.271,49 27.924.976,48 6.299.666,99 1.337.995,10 2.759.271,93


2017 2018 2019 2020 2021I. Investeringen in financiële vaste activa 385.100,00 25,00 1.100,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 385.100,00 25,00 1.100,00 0,00 0,00II. Investeringen in materiële vaste activa 2.359.109,49 4.520.867,20 3.487.801,48 3.090.931,00 2.825.015,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.359.109,49 4.520.867,20 3.487.801,48 3.090.931,00 2.825.015,001. Terreinen en gebouwen 159.763,92 1.478.741,92 615.190,69 532.000,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 2.038.792,11 2.878.467,74 2.442.367,92 2.506.931,00 2.825.015,003. Roerende goederen 160.553,46 163.657,54 430.242,87 52.000,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 46.800,32 44.631,97 222.011,74 245.050,00 116.000,00IV. Toegestane investeringssubsidies 27.099,25 0,00 156.500,01 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 2.818.109,06 4.565.524,17 3.867.413,23 3.335.981,00 2.941.015,00


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016I. Verkoop van financiële vaste activa 6.825,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 6.825,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00II. Verkoop van materiële vaste activa 262.326,13 1.358,00 263.684,13 38.947,56 21.078,57 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.378,57 1.358,00 24.736,57 0,00 21.078,57 0,001. Terreinen en gebouwen 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 21.078,57 0,00 21.078,57 0,00 21.078,57 0,003. Roerende goederen 0,00 1.358,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 238.947,56 0,00 238.947,56 38.947,56 0,00 0,001. Onroerende goederen 238.947,56 0,00 238.947,56 38.947,56 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.053.051,61 1.910.310,00 6.963.361,61 2.112.738,58 64.437,34 2.000,00




Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016V. TOTAAL ONTVANGSTEN 5.322.202,74 1.911.668,00 7.233.870,74 2.151.686,14 85.515,91 2.000,00


2017 2018 2019 2020 2021I. Verkoop van financiële vaste activa 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. Verkoop van materiële vaste activa 2.300,00 1.358,00 200.000,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.300,00 1.358,00 0,00 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 0,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 73.449,84 977.405,97 123.269,88 1.000.000,00 2.610.060,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 82.574,84 978.763,97 323.269,88 1.000.000,00 2.610.060,00IE-4 Mobiliteit


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 248,70 0,00 248,70 0,00 31,10 32,48

E. Andere financiële vaste activa 248,70 0,00 248,70 0,00 31,10 32,48II. Investeringen in materiële vaste activa 990.662,86 128.000,00 1.118.662,86 61.722,69 173.440,17 22.990,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 990.662,86 128.000,00 1.118.662,86 61.722,69 173.440,17 22.990,001. Terreinen en gebouwen 906.163,81 155.000,00 1.061.163,81 57.723,64 173.440,17 0,002. Wegen en overige infrastructuur 48.500,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 22.990,003. Roerende goederen 35.999,05 -27.000,00 8.999,05 3.999,05 0,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 109.601,52 4.022,84 113.624,36 0,00 0,00 11.237,52V. TOTAAL UITGAVEN 1.100.513,08 132.022,84 1.232.535,92 61.722,69 173.471,27 34.260,00


2017 2018 2019 2020 2021I. Investeringen in financiële vaste activa 33,92 35,40 36,96 38,57 40,27

E. Andere financiële vaste activa 33,92 35,40 36,96 38,57 40,27II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 80.000,00 267.510,00 351.500,00 161.500,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 80.000,00 267.510,00 351.500,00 161.500,001. Terreinen en gebouwen 0,00 80.000,00 250.000,00 345.000,00 155.000,002. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 12.510,00 6.500,00 6.500,003. Roerende goederen 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00




2017 2018 2019 2020 2021III. Investeringen in immateriële vaste activa 9.579,33 74.857,51 17.950,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 9.613,25 154.892,91 285.496,96 351.538,57 161.540,27


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 85.141,37 0,00 85.141,37 0,00 85.141,37 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 85.141,37 0,00 85.141,37 0,00 85.141,37 0,00


2017 2018 2019 2020 2021IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IE-6 Vrije tijd


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 15.259.762,49 224.091,29 15.483.853,78 1.611.974,20 1.762.116,82 1.071.685,32

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.259.762,49 224.091,29 15.483.853,78 1.611.974,20 1.762.116,82 1.071.685,321. Terreinen en gebouwen 13.462.852,45 225.077,71 13.687.930,16 1.452.927,48 1.635.513,04 816.441,352. Wegen en overige infrastructuur 72.256,51 0,00 72.256,51 0,00 0,00 32.670,003. Roerende goederen 1.589.102,53 24.803,58 1.613.906,11 151.725,72 126.603,78 174.343,975. Erfgoed 135.551,00 -25.790,00 109.761,00 7.321,00 0,00 48.230,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 474.458,43 -3.602,10 470.856,33 10.915,85 57.656,89 34.291,69IV. Toegestane investeringssubsidies 1.883.067,33 10.000,00 1.893.067,33 153.424,07 148.979,14 154.323,45V. TOTAAL UITGAVEN 17.617.288,25 230.489,19 17.847.777,44 1.776.314,12 1.968.752,85 1.260.300,46


2017 2018 2019 2020 2021II. Investeringen in materiële vaste activa 1.412.176,60 4.777.753,13 3.842.647,71 1.005.500,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.412.176,60 4.777.753,13 3.842.647,71 1.005.500,00 0,001. Terreinen en gebouwen 1.141.328,78 4.422.633,82 3.382.585,69 836.500,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 30.611,79 8.974,72 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 240.236,03 346.144,59 405.852,02 169.000,00 0,005. Erfgoed 0,00 0,00 54.210,00 0,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 103.162,02 72.895,09 156.934,79 10.000,00 25.000,00IV. Toegestane investeringssubsidies 77.730,13 665.583,83 353.026,71 170.000,00 170.000,00V. TOTAAL UITGAVEN 1.593.068,75 5.516.232,05 4.352.609,21 1.185.500,00 195.000,00




Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Verkoop van materiële vaste activa 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,003. Roerende goederen 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.227.012,35 0,00 1.227.012,35 22.244,11 22.244,36 31.056,48V. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.227.712,35 0,00 1.227.712,35 22.244,11 22.944,36 31.056,48


2017 2018 2019 2020 2021II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 769.630,88 25.000,00 356.836,52 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 769.630,88 25.000,00 356.836,52 0,00 0,00IE-8 Natuur en milieu


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 11.598.371,12 -369.155,07 11.229.216,05 3.407.886,11 395.859,98 817.121,55

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.598.371,12 -369.155,07 11.229.216,05 3.407.886,11 395.859,98 817.121,551. Terreinen en gebouwen 25.000,00 -5.770,54 19.229,46 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 11.341.804,04 -358.557,01 10.983.247,03 3.384.552,03 386.000,86 795.803,863. Roerende goederen 231.567,08 -4.827,52 226.739,56 23.334,08 9.859,12 21.317,69

III. Investeringen in immateriële vaste activa 416.311,42 126.050,95 542.362,37 113.246,79 33.428,00 41.127,42IV. Toegestane investeringssubsidies 51.660,76 -10.573,98 41.086,78 0,00 11.424,14 94,76V. TOTAAL UITGAVEN 12.066.343,30 -253.678,10 11.812.665,20 3.521.132,90 440.712,12 858.343,73


2017 2018 2019 2020 2021II. Investeringen in materiële vaste activa 482.524,00 674.824,41 2.571.500,00 2.167.000,00 712.500,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 482.524,00 674.824,41 2.571.500,00 2.167.000,00 712.500,001. Terreinen en gebouwen 0,00 4.229,46 15.000,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 474.467,81 667.922,47 2.435.000,00 2.132.000,00 707.500,003. Roerende goederen 8.056,19 2.672,48 121.500,00 35.000,00 5.000,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 26.087,91 53.972,25 109.500,00 115.000,00 50.000,00IV. Toegestane investeringssubsidies 29.526,02 41,86 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 538.137,93 728.838,52 2.681.000,00 2.282.000,00 762.500,00




Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 754.109,88 53.900,00 808.009,88 475.341,05 54.126,84 94.324,45V. TOTAAL ONTVANGSTEN 754.109,88 53.900,00 808.009,88 475.341,05 54.126,84 94.324,45


2017 2018 2019 2020 2021IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 102.170,22 28.147,32 53.900,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 102.170,22 28.147,32 53.900,00 0,00IE-12 Ondernemen en werken


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 2018 2019II. Investeringen in materiële vaste activa 25.240,00 -4,82 25.235,18 0,00 25.235,18 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.240,00 -4,82 25.235,18 0,00 25.235,18 0,003. Roerende goederen 25.240,00 -4,82 25.235,18 0,00 25.235,18 0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies 150.000,00 87.000,00 237.000,00 0,00 49.029,45 187.970,55V. TOTAAL UITGAVEN 175.240,00 86.995,18 262.235,18 0,00 74.264,63 187.970,55


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 2018 2019IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 51.540,00 0,00 51.540,00 0,00 6.540,00 45.000,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 51.540,00 0,00 51.540,00 0,00 6.540,00 45.000,00IE-PBD-4 Ruimte ontwikkelen met aandacht voor verhoogde leef- en woonkwaliteit


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 7.521.026,00 -895.830,48 6.625.195,52 9.196,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.521.026,00 -895.830,48 6.625.195,52 9.196,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 7.511.830,00 -895.830,48 6.615.999,52 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 9.196,00 0,00 9.196,00 9.196,00 0,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 107.235,43 0,00 107.235,43 1.149,50 0,00 106.085,93V. TOTAAL UITGAVEN 7.628.261,43 -895.830,48 6.732.430,95 10.345,50 0,00 106.085,93


2017 2018 2019 2020 2021II. Investeringen in materiële vaste activa 381.293,71 802.567,81 3.448.138,00 584.000,00 1.400.000,00




2017 2018 2019 2020 2021A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 381.293,71 802.567,81 3.448.138,00 584.000,00 1.400.000,00

2. Wegen en overige infrastructuur 381.293,71 802.567,81 3.448.138,00 584.000,00 1.400.000,003. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 381.293,71 802.567,81 3.448.138,00 584.000,00 1.400.000,00


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 500.968,00 363.032,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 500.968,00 363.032,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00


2017 2018 2019 2020 2021IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00 279.000,00 585.000,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 279.000,00 585.000,00IE-PBD-5 Impulsen geven voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00


2017 2018 2019 2020 2021II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 500.000,00 0,00 550.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 500.000,00 0,00 550.000,002. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 500.000,00 0,00 550.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 0,00 500.000,00 0,00 550.000,00


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017 2018 2019 2020 2021V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IE-PBD-6 De stad en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van de streek


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016II. Investeringen in materiële vaste activa 640.451,26 -315.000,00 325.451,26 18.888,41 141.072,43 15.490,42

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 640.451,26 -315.000,00 325.451,26 18.888,41 141.072,43 15.490,422. Wegen en overige infrastructuur 591.535,15 -315.000,00 276.535,15 8.622,12 117.913,03 0,003. Roerende goederen 48.916,11 0,00 48.916,11 10.266,29 23.159,40 15.490,42

V. TOTAAL UITGAVEN 640.451,26 -315.000,00 325.451,26 18.888,41 141.072,43 15.490,42


2017 2018 2019 2020II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 150.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 150.000,002. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 150.000,003. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 150.000,00


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 131.578,61 -40.000,00 91.578,61 0,00 18.582,58 12.996,03V. TOTAAL ONTVANGSTEN 131.578,61 -40.000,00 91.578,61 0,00 18.582,58 12.996,03


2017 2018 2019 2020IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00 60.000,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 60.000,00IE-PBD-11 Vrijetijdsinfrastructuur in Oudenaarde verder uitbouwen


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 2017II. Investeringen in materiële vaste activa 1.552.000,00 -536.250,00 1.015.750,00 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.552.000,00 -536.250,00 1.015.750,00 0,00 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 1.552.000,00 -536.250,00 1.015.750,00 0,00 0,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00




Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 2017V. TOTAAL UITGAVEN 1.612.000,00 -536.250,00 1.075.750,00 0,00 0,00 0,00


2018 2019 2020 2021II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 544.700,00 471.050,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 544.700,00 471.050,001. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 544.700,00 471.050,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 30.000,00 574.700,00 471.050,00


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 2017V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2018 2019 2020 2021V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00IE-PBD-29 Inspanningen waterbeheersing en bestrijding wateroverlast verderzetten


Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 2017II. Investeringen in materiële vaste activa 6.726.563,00 3.838.988,63 10.565.551,63 265.554,09 100.561,97 533.658,74

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.726.563,00 3.838.988,63 10.565.551,63 265.554,09 100.561,97 533.658,741. Terreinen en gebouwen 570.000,00 -200.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 6.156.563,00 4.038.988,63 10.195.551,63 265.554,09 100.561,97 533.658,74

V. TOTAAL UITGAVEN 6.726.563,00 3.838.988,63 10.565.551,63 265.554,09 100.561,97 533.658,74


2018 2019 2020 2021II. Investeringen in materiële vaste activa 6.889,83 121.112,00 4.641.225,00 4.896.550,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.889,83 121.112,00 4.641.225,00 4.896.550,001. Terreinen en gebouwen 0,00 85.000,00 285.000,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 6.889,83 36.112,00 4.356.225,00 4.896.550,00

V. TOTAAL UITGAVEN 6.889,83 121.112,00 4.641.225,00 4.896.550,00




Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 2017IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.443.397,00 151.523,00 4.594.920,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 4.443.397,00 151.523,00 4.594.920,00 0,00 0,00 0,00


2018 2019 2020 2021IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 17.000,00 2.373.970,00 2.203.950,00V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 17.000,00 2.373.970,00 2.203.950,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)Planningsrapport: Budgetwijziging 1-2019 Periode: 2019Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 3-2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



Uitgave Ontvangst Nieuw saldo

Vorig krediet Overdrachtvan vorigboekjaar

Budget-wijziging

Nieuw krediet Vorig krediet Overdrachtvan vorigboekjaar

Budget-wijziging

Nieuw krediet

00 Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Algemene diensten 1.349.438,00 190.210,07 -115.542,94 1.424.105,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.424.105,13

02 Veiligheid 394.863,74 805.847,30 -196.657,05 1.004.053,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.004.053,99

03 Ruimte en leefomgeving 4.842.473,31 829.584,07 252.905,29 5.924.962,67 40.000,00 261.131,88 22.138,00 323.269,88 -5.601.692,79

04 Mobiliteit 312.036,96 26.437,16 -27.977,16 310.496,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -310.496,96

05 Ondernemen en werken 152.000,00 975,37 128.495,18 281.470,55 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 -236.470,55

06 Vrije tijd 3.112.593,00 1.061.027,02 181.989,19 4.355.609,21 273.893,00 82.943,52 0,00 356.836,52 -3.998.772,69

08 Natuur en milieu 4.243.088,73 423.379,58 39.732,25 4.706.200,56 450.000,00 1.609.044,32 -2.013.897,00 45.147,32 -4.661.053,24

Totalen 14.406.493,74 3.337.460,57 262.944,76 18.006.899,07 808.893,00 1.953.119,72 -1.991.759,00 770.253,72 -17.236.645,35

47

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)Planningsrapport: Budgetwijziging 1-2019Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 3-2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 94673 Investering: 5205 Financiering: 227



Resultaat op kasbasis Vorigbedrag/krediet

Wijziging Nieuwbedrag/krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.859.796,42 -195.972,01 5.663.824,41A. Uitgaven 36.945.351,73 848.575,83 37.793.927,56B. Ontvangsten 42.805.148,15 652.603,82 43.457.751,97

1a. Belastingen en boetes 23.565.246,80 8.000,00 23.573.246,801b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 19.239.901,35 644.603,82 19.884.505,17II. Investeringsbudget (B-A) -13.597.600,74 -3.639.044,61 -17.236.645,35

A. Uitgaven 14.406.493,74 3.600.405,33 18.006.899,07B. Ontvangsten 808.893,00 -38.639,28 770.253,72

III. Andere (B-A) -1.657.372,00 0,00 -1.657.372,00A. Uitgaven 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00

1. Aflossing financiële schulden 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00a. Periodieke aflossingen 1.657.372,00 0,00 1.657.372,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -9.395.176,32 -3.835.016,62 -13.230.192,94V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 29.805.268,44 0,00 29.805.268,44VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 20.410.092,12 -3.835.016,62 16.575.075,50VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 20.410.092,12 -3.835.016,62 16.575.075,50

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Bedrag op31/12

I. Exploitatie 0,00 0,00AC-BS: Pensioenfonds 0,00 0,00

II. Investering 0,00 0,00AC-BS-IVA: Reserves IVA 0,00 0,00

Totalen 0,00 0,00

48

Stad Oudenaarde Budgetwijziging 1‐2019

Stad Oudenaarde

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

NIS 45035

Rapporteringsperiode 2019

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie

De uitgaven voor exploitatie zijn gestegen door een stijging van de werkingskosten en

personeelskosten.

Er werd extra budget voorzien voor onder andere bijkomende informaticakosten, participatietraject,

onderhoudswerken aan gebouwen en inrichting leslokalen tekenacademie.

De personeelskosten stijgen voornamelijk ingevolge een storting in de pensioenverzekering ten be‐

hoeve van de statutaire OCMW‐personeelsleden. Daarnaast werden er verschuivingen en correcties

doorgevoerd ingevolge een aantal bijkomende en nieuwe aanwervingen, aanpassing cumuls manda‐

tarissen en verlengingen van aanstellingen. Op basis van de vooruitzichten van het planbureau, is er

vanaf december een index voorzien.

De ontvangsten uit exploitatie zijn licht gestegen. De voornaamste stijging is afkomstig van de

ontvangst van het overschot van het OCMW van boekjaren 2010‐2011 (wordt aangewend ter

financiering van de storting in de pensioenverzekering ten behoeve van de statutaire OCMW‐

personeelsleden). Daarnaast is er ook een verhoogde toelage van de federale overheid voor de

werking van de dienst 100, een aangepaste raming van de dividenden van Figga en Zefier en van het

gemeentefonds (lichte daling) .

Investeringen

De resterende investeringsbudgetten van 2018, zowel uitgaven als ontvangsten, zijn overgedragen

naar 2019. Het deel dat niet meer zal aangewend worden, is geschrapt.

Binnen de investeringsuitgaven is de overdracht van 2018 de voornaamste wijziging. Daarnaast zijn

de uitgaven, waarvan de verwachte uitvoering van de voorziene projecten niet meer of slechts

gedeeltelijk zal doorgaan in 2019, geschrapt (o.a. weg‐ en rioleringswerken Broeke, wegenwerken

missing links fietspaden, bufferbekken Oossebeek, zelfuitleenbalies bibliotheek, OC Ename). Nieuwe

investeringsbudgetten zijn er onder andere voor een investeringstoelage aan het Rode Kruis voor de

aankoop van een nieuwe ziekenwagen, aanmeerpalen jachthaven, aanpassingswerken (veiligheid)

Sint‐Jozefskerk, omgevingswerken Donk en sportcentrum.

Binnen de investeringsontvangsten is de overdracht van 2018 de voornaamste wijziging. Enkele

subsidies (fietspaden en rioleringswerken), waarvan de uitbetaling niet meer verwacht wordt in

2019, werden geschrapt.

Resultaat

Het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar is vervangen door het definitief

gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2018.

49

EXPLOITATIE ‐ BELANGRIJKSTE WIJZIGINGENUITGAVEN

Actie Beleidsitem Algemene rekening IKA 3‐2019 wijzigingBudgetwijzigi

ng 1‐2019Motivering

GBB‐SECR 0110‐00 Secretariaat 6143007 Publiciteit, advertenties & info € 395,00 € 6.000,00 € 6.395,00 vergoeding streaming Gemeenteraad vanaf juni 2019

GBB‐

PERSON0112‐00

Personeelsdienst en

vorming6150007

Kosten voor werving en selectie

(exclusief erelonen voor juryleden)€ 37.000,00 € 20.000,00 € 57.000,00 kosten aanwervingsprocedures

GBB‐ICT 0119‐01 ICT 6142300 Onderhoud software € 361.332,00 € 76.299,00 € 437.631,00

software A&S solutions stad en OCMW + mijn HR ; software Cipal‐Schaubroeck BBC2020 + BBC2020

voorschieten gedeelte OCMW + Payroll loonberekening ; Vandenbroele migratie aktes naar DABS ; opstart

HR A&S Solutions

GBB‐ICT 0119‐01 ICT 6142700 Datacommunicatie € 47.670,00 € 6.000,00 € 53.670,00 onderhoudskosten voor radiostation ASTRID stedelijke sporthal (6000 euro)

GBB‐ICT 0119‐01 ICT 6142999 Overige informaticakosten € 190.000,00 € 7.625,00 € 197.625,00

interventies en helpdeskondersteuning diverse leveranciers : A&S Solutions ‐ Reprocart ‐ GPS ; Cipal

Schaubroeck ‐ Gantner; Canon helpdesk uniflow ;outsourcing en andere technische tussenkomsten CEVI +

andere leveranciers GPS consultancy integratie Stad & OCMW

GBB‐

COMM0119‐02 Communicatie 6131999 Andere erelonen en vergoedingen € 37.916,62 € 34.000,00 € 71.916,62 entente florale, participatietraject

GBB‐

VERZEK0190‐00

Overig algemeen

bestuur6131003

Erelonen en vergoedingen ontwerp

en studieopdrachten€ 10.000,00 € 10.000,00 aanstellen studiebureau voor aanbesteding verzekeringen

GBB‐FIN 0190‐00Overig algemeen

bestuur6221200

Toevoeging pensioenfonds

vastbenoemd personeel€ 525.133,35 € 339.497,29 € 864.630,64 bijkomende storting tbv overschot OCMW boekjaren 2010‐2011 (339.497,29 euro)

GBB‐BIU 0200‐00 Wegen 6103512 Onderhoud straatmeubilair € 10.000,00 € 10.000,00 interventies, herstellingen verkeerssignalisatie e.d.

GBB‐RO 0290‐00Overige mobiliteit en

verkeer6131003

Erelonen en vergoedingen ontwerp

en studieopdrachten€ 42.000,00 € 8.000,00 € 50.000,00

herziening mobiliteitsplan, studie rotonde Minderbroedersstraat, tellingen voor oa Eine, Leupegem,

inventarisering van trage wegen (4000 euro)

GBB‐RO 0290‐00Overige mobiliteit en

verkeer6150005 Vervoer € 15.000,00 € 15.000,00 shuttle centrum (afrekening 2018)

GBB‐

MILIEU0309‐01 Containerpark 6139999

Andere erelonen en vergoedingen

voor prestaties van derden€ 499.700,00 € 54.800,00 € 554.500,00 deel facturatie 2017‐2018 werd wegens laattijdige indiening op budget 2019 verrekend

GBB‐BIA 0310‐00Beheer van regen‐ en

afvalwater6103510

Prestaties van derden voor wegen

en waterlopen (riolen, bermen, ov,

…)

€ 377.900,00 € 20.000,00 € 397.900,00 Verhoging met werftoezicht Robert De Preesterstraat door Aquafin.

Stad Oudenaarde 1/2 Budgetwijziging 1‐201950

EXPLOITATIE ‐ BELANGRIJKSTE WIJZIGINGENUITGAVEN

GBB‐KMO 0500‐00Handel en

middenstand6143008 Terugbetaling van cadeaubonnen € 58.500,00 € 20.000,00 € 78.500,00 verkoop cadeaubonnen gaat in stijgende lijn

GBB‐KMO 0500‐00Handel en

middenstand6493000

Toegestane werkingssubsidies aan

verenigingen€ 11.515,00 € 14.500,00 € 26.015,00 subsidie terrasschermen vervolg : 14.500 euro

AC‐23.2.1 0705‐00Gemeenschapscentr

um6103001 Benodigdheden voor gebouwen € 7.000,00 € 8.000,00 € 15.000,00

onvoorziene kosten herstel verwarming Woeker en SAMW&D ; kosten voor herstellingen na wateroverlast

winter 2018, vooraf gerecupereerd via verzekering

GBB‐TOER 0711‐00 Openluchtrecreatie 6100200

Huur en huurlasten van gehuurde

onroerende goederen (korte

termijn)

€ 5.194,21 € 5.194,21 gebruik terrein Donk voor evenementen

GBB‐BIU 0711‐00 Openluchtrecreatie 6103001 Benodigdheden voor gebouwen € 6.000,00 € 6.000,00 Renovatie toiletten oud zwembad Donk

GBB‐

SPORT0740‐01 Sportdienst 6493000


verenigingen€ 114.800,00 € 18.000,00 € 132.800,00 Subsidie aan de organisatoren van de Koppenbergcross

GBB‐

SPORT0740‐02 Zwembad 6493000


verenigingen€ 7.036,25 € 20.000,00 € 27.036,25 Tussenkomst aan Ozeka voor zwembanen (+/‐ 1250 euro per maand)

GBB‐

JEUGD0750‐00 Jeugd 6103001 Benodigdheden voor gebouwen € 7.000,00 € 6.250,00 € 13.250,00 extra kosten Rode Zaal: schilderwerken door schimmel

GBB‐BIA 0790‐00 Erediensten 6491000Toegestane werkingssubsidies aan

gezinnen€ 0,00 € 5.600,00 € 5.600,00 woningvergoeding pastoor Eine

GBB‐

TEKEN0820‐02 KABK 6150001 Aankoop klein materieel € 17.369,50 € 18.300,00 € 35.669,50 aankoop meubilair ter inrichting van de (nieuwe) leslokalen.

GBB‐SOC 0945‐00 Kinderopvang 6103010

Prestaties van derden voor

onderhoud en herstelling

gebouwen

€ 1.500,00 € 15.000,00 € 16.500,00 aanpassing garage Broekstraat 46 naar leefruimte kinderopvang


EXPLOITATIE ‐ BELANGRIJKSTE WIJZIGINGENONTVANGSTEN

ActieBeleidsite

mBeleidsitem omschrijving Alg. rek. Alg. rek. omschrijving IKA 3‐2019 wijziging

Budgetwijziging

1‐2019Motivering

GBB‐FIN 0010‐00

Algemene overdrachten

tussen de verschillende

bestuurlijke niveaus

7400000 Gemeentefonds € 8.876.643,00 € ‐81.678,00 € 8.794.965,00 raming ABB 2019‐2025 (08/03/2019)

GBB‐BIU 0119‐04Logistieke

uitvoeringsdienst7450001 Schadevergoedingen € 16.063,88 € 16.063,88 ontvangen vergoedingen voor toegebrachte schade openbaar domein

GBB‐

PERSON0200‐00 Wegen 7450002

Schadevergoedingen

arbeidsongevallen€ 76.167,09 € 76.167,09 uitkering verzekering

GBB‐BIA 0290‐00Overige mobiliteit en

verkeer7479999

Overige diverse operationele

opbrengsten€ 15.000,00 € 15.000,00 publiciteit op schuilhuisjes

GBB‐FIN 0420‐00 Dienst 100 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies € 32.000,00 € 82.105,00 € 114.105,00 doorstorting 66,66% stadsaandeel in subsidie FOD

GBB‐KMO 0500‐00 Handel en middenstand 7000012 Verkoop van cadeaubonnen € 60.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00 verkoop gaat in stijgende lijn

GBB‐FIN 0640‐00 Elektriciteitsvoorziening 7500000Opbrengsten uit financiële vaste

activa€ 1.324.006,00 € 146.951,00 € 1.470.957,00 Figga (490.312,36 euro) + Gaselwest (960.300 euro) + Zefier (20.344,36 euro)

GBB‐BIA 0711‐00 Openluchtrecreatie 7050005

Opbrengsten uit toegekende

gebruiksrechten van onroerende

goederen

€ 15.000,00 € 15.000,00 erfpacht Donk/Roompot

GBB‐FIN 0900‐00 Sociale bijstand 7479999Overige diverse operationele

opbrengsten€ 339.497,29 € 339.497,29

overschot OCMW boekjaren 2010‐2011 ter financiering bijkomende storting

in pensioenverzekering (nuloperatie)


INVESTERINGEN ‐ UITGAVEN

Actie Actie omschrijvingBeleidsit

emBeleidsitem omschrijving Alg. rek. Alg. rek. omschrijving saldo 2018 overdracht 2018 budget 2019

budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐SECR Gelijkblijvend beleid ‐ Secretariaat 0110‐00 Secretariaat 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 32.856,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

schrapping saldo geluidsinstallatie stadhuis

GBB‐I‐ICT Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0119‐01 ICT 2410000 Informaticamaterieel ‐ gemeenschapsgoederen € 47.281,38 € 47.281,38 € 313.400,00 € 0,00 € 360.681,38

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0119‐04Logistieke

uitvoeringsdienst2210007

Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00

herstellen dak technische dienst Paalstraat

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0119‐04Logistieke

uitvoeringsdienst2300000

Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 0,00 € 0,00 € 68.000,00 € 0,00 € 68.000,00

elektrische heftruck 38.000 euro , cng oplaadtoestel 30.000 euro

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0119‐04Logistieke

uitvoeringsdienst2430000 Rollend materieel ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 44.000,00 € 0,00 € 44.000,00

ecologische voertuigen

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0119‐05 Gebouwenploeg 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐


vervangen machine

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0119‐05 Gebouwenploeg 2430000 Rollend materieel ‐ gemeenschapsgoederen € 41.393,75 € 41.393,75 € 0,00 € 0,00 € 41.393,75


GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0119‐06 ACM 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 33.071,40 € 9.070,00 € 31.800,00 € 0,00 € 40.870,00

opfrissen 2de en 3de verdieping ACM

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0119‐06 ACM 2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 607,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

schrapping saldo meubilair ACM

GBB‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ BIU 0119‐06 ACM 2430000 Rollend materieel ‐ gemeenschapsgoederen € 35.000,00 € 35.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 90.000,00

2 ecologische bestelwagens

Uitbreiding storage en vervanging HP 3PAR (2) (deels te verrekenen met de Hulpverleningszone) 60.500€ ; Vervanging oude types straalverbindingen 27.000€; Vervanging oude camera's winkelstraten (7) en plaatsing 24.442€ ; Uitbreiding camera's sporthal

(2) 7.865€ ; Realisatie glasvezelverbinding sportdienst 60.500€ ; Realisatie glasvezelverbinding Jeugddienst 30.250€ ; vervangen PC's en bijkomende nieuwe PC's : 25.000€ (schatting dat 1/5 pc's dienen vervangen te worden om de 5 jaar) ; Centrale firewalls

voor stad en OCMW samen : 18.000€ ; camerabewaking fietsstallen station Oudenaarde : 23.400,00 euro ; budgetwijziging 1‐2019 : Overdracht 2018: 47281.38 euro : a)vervanging batterij UPS 6776,00 euro; b)vervanging pc+scherm 37000,00 euro;

c)extra budget voor firewall 10600,00 euro; d)camera sporthal 30.010,00 euro.

Stad Oudenaarde 1 / 11 Budgetwijziging 1‐201953




budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 88.586,34 € 0,00 € 150.500,00 € ‐500,00 € 150.000,00

Ereloon stubiebureau fietstunnel N8 te Leupegem, ereloon studiebureau Doorn en opmaak startnota fietspad Wortegemstraat.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2202000 Wegzate ‐ gemeenschapsgoederen € 27.747,50 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00

Diverse grondaankopen o.a. voor pompstation Westerring en voor cluster Broeke.

AC‐4.1.1De Markt heraanleggen met een autoluw

centrum0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 200.000,00 € 200.000,00 € 1.493.508,31 € 299.999,69 € 1.993.508,00

AC‐4.1.1De Markt heraanleggen met een autoluw

centrum0310‐00

Beheer van regen‐ en

afvalwater2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 300.000,00 € 300.000,00 € 1.054.630,17 € 99.999,83 € 1.454.630,00

Verhoging t.g.v. meerwerken en herzieningen.

AC‐5.3.1 Woongelegenheden realiseren 0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

AC‐5.3.1 Woongelegenheden realiseren 0310‐00Beheer van regen‐ en

afvalwater2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

Verkaveling Diependale (wegenis + nutsvoorzieningen)

AC‐6.2.2Prioriteitenlijst van missing links in het

fietspadennetwerk opmaken0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € ‐100.000,00 € 0,00

wegenwerken missing links fietspadennetwerk (verschuiving naar 2020)

AC‐29.1.1Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten in

samenwerking met Aquafin0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 111.545,89 € 0,00 € 200.000,00 € ‐200.000,00 € 0,00


samenwerking met Aquafin0310‐00

Beheer van regen‐ en

afvalwater2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 45.201,48 € 0,00 € 600.000,00 € ‐563.888,00 € 36.112,00

aansluiting Broeke, GIP‐dossier: cluster Broeke: verschuiving naar 2020

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 322,74 € 322,74 € 597.322,00 € 912.355,26 € 1.510.000,00

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0310‐00Beheer van regen‐ en

afvalwater2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 3.097,81 € 3.097,81 € 1.228.000,00 € 1.103.902,19 € 2.335.000,00

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00

Bijkomende shop‐ & goplaatsen (15.000), leveren bloembakken (10.000), digitaal infobord Beverestraat (25.000)

Bulkaanbestedingen(groot onderhoud buurtwegen, asfaltverhardingen, voetpaden, cementbetonverhardingen, voetwegen), weg‐ en rioleringswerken: Boembeekstraat, Einestraat, P. Ruyffelaertstraat, Broekstraat, stadsaandeel aansluiting Broeke,

stadsaandeel fietspad Schorisseweg, aanleg fietspad rotonde N60, Robert De Preesterstraat, Adriaan Brouwerstraat, kruispunt Fietelstraat‐Molenstraat, verbindingsriool Rietgracht, stadsaandeel Weistraat (Kruisem).





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0200‐00 Wegen 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen € 68.244,68 € 15.000,00 € 17.250,00 € ‐250,00 € 32.000,00

jaarlijkse aankoop signalisatie, aankoop zitbanken

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2289000 Overige onroerende infrastructuur € 0,00 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 59.000,00

aanleg glasvezelkabel Markt en Einestraat

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0200‐00 Wegen 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 2.743,50 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00

vervanging oude kleine machines

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0200‐00 Wegen 2430000 Rollend materieel ‐ gemeenschapsgoederen € 77.702,69 € 77.702,69 € 77.000,00 € 0,00 € 154.702,69


GBB‐FIN Gelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0210‐00 Openbaar vervoer 2841000 Andere aandelen ‐ nog te storten bedragen (‐) € 0,00 € 0,00 € 36,96 € 0,00 € 36,96

jaarlijkse volstorting participatie De Lijn

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0220‐00 Parkeren 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 13.927,16 € 13.927,16 € 0,00 € 4.022,84 € 17.950,00

Ereloon studiebureau Bergen‐op‐Zoomplein

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0220‐00 Parkeren 2220007Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

Aanleg Bergen‐op‐Zoomplein

GBB‐I‐ROGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Ruimtelijke

ordening0220‐00 Parkeren 2289000 Overige onroerende infrastructuur € 12.510,00 € 12.510,00 € 0,00 € 0,00 € 12.510,00

jaarlijkse vervanging parkeerautomaten


ordening0220‐00 Parkeren 2300000


gemeenschapsgoederen€ 0,00 € 0,00 € 32.000,00 € ‐27.000,00 € 5.000,00

aankoop elektrische fietsen parkeerwachters


ordening0290‐00

Overige mobiliteit en

verkeer2300000


gemeenschapsgoederen€ 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € ‐5.000,00 € 25.000,00

snelheidsindicatieborden begin bebouwde kom





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐MIL Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Milieu 0300‐00Ophalen en verwerken

van huishoudelijk afval2300000



aankoop 4 ondergrondse glascontainers (4 x 20.000 euro), mobiele camera zwerfvuil (10.000 euro)

GBB‐MILIEUGelijkblijvend beleid ‐ Milieu 0309‐01 Containerpark 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

installatie zonnepanelen

GBB‐I‐MIL Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Milieu 0309‐01 Containerpark 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 2.327,52 € 2.327,52 € 35.000,00 € ‐34.827,52 € 2.500,00

aankoop machines & uitrusting containerpark


afvalwater2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 46.449,05 € 7.500,00 € 102.000,00 € 0,00 € 109.500,00

Studiebureau: aanleg riolering en bufferbekken Holle Weg. cluster Broeke, ontdubbelen Rietgracht, stadsaandeel ereloon werken Weistraat (Zingem).


afvalwater2300000



Leveren en in dienst stellen IBA's.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0319‐00 Overig waterbeheer 2200000 Onbebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 119.458,56 € 0,00 € 119.458,56

Grondaankopen bufferbekken Zwadderkotmolen.

AC‐29.2.1Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de

Riedekensbeek (Holle Weg)0319‐00 Overig waterbeheer 2220007

Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 170.000,00 € ‐85.000,00 € 85.000,00

AC‐29.2.3Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de

Oossebeek0319‐00 Overig waterbeheer 2220007

Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € ‐200.000,00 € 0,00

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0319‐00 Overig waterbeheer 2260007 Waterlopen en waterbekkens ‐ Activa in aanbouw € 9.959,20 € 0,00 € 270.000,00 € ‐170.000,00 € 100.000,00

Buitengewoon onderhoud waterlopen.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0319‐00 Overig waterbeheer 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 10.573,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

schrapping saldo Volkaertbeek





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

AC‐28.2.3 Het Volkegembos verder uitbouwen 0340‐00

Aankoop, inrichting en

beheer van natuur, groen

en bos

2200000 Onbebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00

GBB‐FIN Gelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0400‐00 Politiediensten 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 313.632,85 € 313.632,85 € 138.026,14 € 0,00 € 451.658,99

GBB‐FIN Gelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0410‐00 Brandweer 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 492.214,45 € 283.057,40 € 256.837,60 € 0,00 € 539.895,00

GBB‐FIN Gelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0420‐00 Dienst 100 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00

investeringssubsidie Rode Kruis ‐ aankoop ziekenwagen

GBB‐MILIEUGelijkblijvend beleid ‐ Milieu 0470‐00 Dierenbescherming 2220000 Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen € 5.770,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

schrapping saldo aanleg hondenlosloopweide

GBB‐KMO Gelijkblijvend beleid ‐ KMO en handel 0500‐00 Handel en middenstand 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 4,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

schrapping saldo aankoop kerstverlichting

GBB‐I‐KMO Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ KMO 0500‐00 Handel en middenstand 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 970,55 € 970,55 € 100.000,00 € 87.000,00 € 187.970,55

renovatiesubsidies project VLAIO + renovatiesubsidies Stationsplein. Wegens groot succes, bijkomend krediet te voorzien

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0520‐00Toerisme ‐ Onthaal en

promotie2220000 Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 41.500,00 € 66.500,00

Aanmeerpalen jachthaven.

GBB‐I‐TOER Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Toerisme 0520‐00Toerisme ‐ Onthaal en

promotie2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00

herinrichting backoffice toerisme

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0610‐00 Grondbeleid 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 21.539,27 € 21.539,27 € 0,00 € 15.832,73 € 37.372,00

Ereloon studiebureau verkaveling Diependale.

GBB‐FIN Gelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0610‐00 Grondbeleid 2811000Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. ‐

te storten (‐)€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00

Solva : aanpassing kapitaalsaandelen bij bestuurswisseling, op basis van het bevolkingsaantal (conform statuten)





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0610‐00 Grondbeleid 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.792,00 € 100.792,00

Stadsaandeel verkaveling Scheldekop.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0630‐00 Watervoorziening 2289007Overige onroerende infrastructuur ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 40.217,00 € 0,00 € 40.217,00

Aanleg waterleiding stadsverkaveling Diependale.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0640‐00 Elektriciteitsvoorziening 2289007Overige onroerende infrastructuur ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 215.000,00 € 73.164,00 € 288.164,00

Aanpassingen laagspanningsnet n.a.v. diverse weg‐ en rioleringswerken.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0670‐00 Straatverlichting 2289007Overige onroerende infrastructuur ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 973.976,00 € ‐536.198,00 € 437.778,00

Openbare verlichting: afrekening Markt, aanpassingen n.a.v. weg‐ en rioleringswerken.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0680‐00 Groene ruimte 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

ereloon herinrichten tuin Zwartzusterklooster

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0680‐00 Groene ruimte 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen € 5.088,00 € 5.008,12 € 13.650,00 € 0,00 € 18.658,12

aankoop hoogstambomen

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0680‐00 Groene ruimte 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 6.237,76 € 6.237,76 € 45.000,00 € 0,00 € 51.237,76

aankoop kleine machines

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0680‐00 Groene ruimte 2430000 Rollend materieel ‐ gemeenschapsgoederen € 40.302,42 € 40.302,42 € 0,00 € 0,00 € 40.302,42


GBB‐I‐MOU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ MOU 0700‐00 Musea 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 5.675,31 € 5.675,31 € 92.000,00 € ‐4.300,00 € 93.375,31

GBB‐I‐MOU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ MOU 0700‐00 Musea 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐


aanpassingen multimedia van het museum

herstellen van de dakgoten en herstellen van de dakkoepel van de lift: 30.000 eur ; plaatsen van airco in de serverruimte van de beveiliging en in het meldkamer : 16.000 eur ; lift naar de wandtapijtenzaal : 16.000 eur ; aanpassingen van de zaal margaretha

van Parma 25.700.





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐MOU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ MOU 0700‐00 Musea 2751000 Kunstwerken € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € ‐25.790,00 € 54.210,00

aankoop van een kunstwerk van Chris Martin voor de Scheldekop

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0703‐00 Openbare bibliotheken 2140000 Plannen en studies € 4.340,54 € 4.340,54 € 21.000,00 € 5.914,00 € 31.254,54

ereloon architect herinrichting bibliotheek

GBB‐I‐ICT Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0703‐00 Openbare bibliotheken 2410000 Informaticamaterieel ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 83.500,00 € ‐55.000,00 € 28.500,00

camerabeveiliging : 2420€ ; netwerkapparatuur : 1815€ ; LED scherm in/outdoor :24200€ ; doorschuif 55.000€ van 2019 naar 2020 voor zelfuitleenbalie met beveiliging Bibliotheek

GBB‐MILIEUGelijkblijvend beleid ‐ Milieu 0705‐00 Gemeenschapscentrum 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00

plaatsing zonnepanelen De Woeker

GBB‐I‐CUL Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Cultuur 0705‐00 Gemeenschapscentrum 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐


jaarlijkse investeringen voor actualiseren technische uitrusting: theatergordijnen

GBB‐I‐CUL Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Cultuur 0705‐00 Gemeenschapscentrum 2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00

meubilair cafetaria na nieuwe inrichting De Woeker en inrichting onthaal algemeen en onthaal artiesten Woeker 5

AC‐11.1.2Een ontmoetingscentrum verwerven en

realiseren in Ename0710‐00 Feesten en plechtigheden 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € ‐30.000,00 € 30.000,00

AC‐11.1.2Een ontmoetingscentrum verwerven en

realiseren in Ename0710‐00 Feesten en plechtigheden 2210007

Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 107.000,00 € ‐107.000,00 € 0,00

restauratie pastorie Ename

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0710‐00 Feesten en plechtigheden 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 3.989,34 € 3.989,34 € 7.614,66 € 21.470,00 € 33.074,00

Ereloon studiebureau: verbouwen OC Eine, OC Amigo.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0710‐00 Feesten en plechtigheden 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 62.443,44 € 0,00 € 576.806,56 € ‐108.374,56 € 468.432,00

Verbouwen OC Amigo, OC Eine en aanpassen dak OC De Linde.

GBB‐I‐CUL Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Cultuur 0710‐00 Feesten en plechtigheden 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00

aanpassingswerken “veiligheid” aan de Sint‐Jozefskerk die in juni aan de stad wordt overgedragen: 50.000 EUR voor elektriciteit, branddetectie, aanpassing deuren en sanitair.





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0710‐00 Feesten en plechtigheden 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐


aankoop nadars en container

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0711‐00 Openluchtrecreatie 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 7.328,10 € 7.328,10 € 0,00 € 2.956,90 € 10.285,00

studiebureau aanleg terreinen omgeving camping Donk

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0711‐00 Openluchtrecreatie 2220007Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 226.000,00 € 251.200,00 € 477.200,00

Omgevingswerken Donk, slopen gebouwen op vroegere camping.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0720‐00 Monumentenzorg 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 19.639,74 € 19.639,74 € 0,00 € 0,00 € 19.639,74

Ereloon studiebureau binneninrichting OLV Hospitaal.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0720‐00 Monumentenzorg 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 282.000,00 € 7.000,00 € 289.000,00

Abdij Maagendale: stookplaatsrenovatie, inkomsas en plateaulift, herinrichten OLV Hospitaal.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0720‐00 Monumentenzorg 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 55.708,01 € 55.708,01 € 0,00 € 0,00 € 55.708,01

stadsaandeel restauratie Steenhuyze (kerkfabriek Sint Walburga) ; stadsaandeel woning Kasteelstraat 18

GBB‐I‐CUL Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Cultuur 0729‐02 Beiaard 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 123.000,00 € 123.000,00 € 0,00 € 0,00 € 123.000,00

vernieuwen grote klok en aanpassingen aan sturingsinstallatie

GBB‐I‐CUL Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Cultuur 0739‐00Overig kunst‐ en

cultuurbeleid2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00

meubilair voor herinrichting/verhuis kantoren cultuur

GBB‐I‐SPOR Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐01 Sportdienst 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 39.000,00 € 39.000,00 € 0,00 € 42.140,00 € 81.140,00

GBB‐I‐SPOR Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐02 Zwembad 2220007Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 74.586,80 € 74.586,80 € 0,00 € 0,00 € 74.586,80

aanleg ontsluitingsweg fietspad

vervangen chauffageketel (gebouw arbeiders) (5.000 euro), vervangen kapotte wiellader (34.000 euro), Begrotingswijziging 1‐2019 : +7.140 euro Kniklader: er 34.000 euro budget voorzien (inclusief btw!). ; + 35.000 euro 2 izikis grasmachines





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0740‐03 Sportinfrastructuur 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 44.935,91 € 44.935,91 € 37.385,34 € 0,00 € 82.321,25

Saldo ereloon studiebureau sporthal, ereloon aanleg rugbyvelden.

GBB‐I‐SPOR Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 352.806,54 € 352.806,54 € 72.600,00 € 0,00 € 425.406,54

eindafrekeningen sporthal

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0740‐03 Sportinfrastructuur 2220000 Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € ‐10.000,00 € 15.000,00

Nutsvoorzieningen n.a.v. aanleg rugbyvelden.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0740‐03 Sportinfrastructuur 2220007Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 595.193,44 € 249.500,00 € 844.693,44

Omgevingswerken Burg. Thienpontstadion.

GBB‐I‐SPOR Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 2220007Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 141.711,73 € 134.211,73 € 579.400,00 € 0,00 € 713.611,73

GBB‐I‐SPOR Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 40.536,42 € 30.536,42 € 8.000,00 € 23.463,58 € 62.000,00

GBB‐I‐SPOR Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 1.433,71 € 1.433,71 € 241.593,00 € 10.000,00 € 253.026,71

jaarlijkse infrastructuursubsidies + Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Vlaanderen voor aanleg rugby ‐ deel dat naar de rugbyclub gaat = 171593 euro ; Begrotingswijziging 2019‐1 : 10.000 petanquecomplex De krijgers

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0750‐00 Jeugd 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 27.284,16 € 27.284,16 € 2.893,24 € 0,00 € 30.177,40

herstellen lift jeugdhuis

GBB‐MILIEUGelijkblijvend beleid ‐ Milieu 0750‐00 Jeugd 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw€ 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00

plaatsing zonnepanelen Jotie

AC‐16.3.2 Toelage jeugdwerkinfrastructuur 0750‐00 Jeugd 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00

jaarlijkse infrastructuursubsidies jeugdverenigingen

€ 22000 voor speelpleintjes en skatepark (jaarlijks budget) ; € 387.405,06 openstaand saldo rugby (= totaal budget 740,375,01 ‐ uitgaven van 2018 352.969,95) ; € 100.000 meerkosten rugby (verlichting) ; € 20000 outdoor fitness op nieuwe plein sportsite;

Begrotingswijziging 2019‐1 ; +7500: Aanleg parking petanque ; +35.000: Herstelling sanitaire installatie Thienpontstadion

vervanging skatetoestellen (10.000), poetsmachine (3000), nieuwe dughouts voor het G‐terrein (€ 8000), 23.000: Ballenvanger KWIK Eine (helemaal doorgeroest), 18.000: Ballenvanger Opperije (helemaal doorgeroest)





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0790‐00 Erediensten 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 0,00 € 0,00 € 767.738,00 € ‐58.078,00 € 709.660,00

Afrekening restauratie OLV Pamele, restauratie toren Sint‐Walburga, cv‐installatie Sint‐Amandus Heurne, Sint‐Martinus Melden, Sint‐Eligius Eine (vooronderzoeken crypte).

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0820‐01 SAMW 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 22.943,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

stabiliteitsstudie

GBB‐I‐MUZGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐

Muziekacademie0820‐01 SAMW 2210000 Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Verven van gedeelte van de binnenmuren van de nieuwbouw, Daarna aanbrengen afwasbare muurpanelen. Verven van toiletten neiwbouw en optrekken van de fiances.

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0820‐01 SAMW 2220000 Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 19.106,76 € ‐504,29 € 18.602,47

eindafrekening omgevingswerken muziekacademie


Muziekacademie0820‐01 SAMW 2300000



uitbouw pedagogisch comfort, digiborden, geluidsinstallaties voor de cultuurklassen in de hoofdschool


Muziekacademie0820‐01 SAMW 2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 9.900,00 € 9.900,00 € 7.500,00 € 0,00 € 17.400,00

aankoop kasten ten behoeve van bergen orffinstrumentarium in collectieve cultuurklassen

GBB‐I‐ICT Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0820‐01 SAMW 2410000 Informaticamaterieel ‐ gemeenschapsgoederen € 6.418,19 € 6.418,19 € 8.000,00 € 0,00 € 14.418,19

Inrichten van computerklas voor de vakken compositie, muziektheorie, muziekcultuur, muzikale en culturele vorming; Dit materiaal is nodig om innovatief te kunnen zijn en nieuwe werkvormen te kunnen ontwikkelen.

GBB‐I‐TEKGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐

Tekenacademie0820‐02 KABK 2300000



GBB‐I‐TEKGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐

Tekenacademie0820‐02 KABK 2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 8.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € ‐20.000,00 € 0,00

verschuiving budget naar exploitatie

GBB‐I‐ICT Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0820‐02 KABK 2410000 Informaticamaterieel ‐ gemeenschapsgoederen € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € ‐2.800,00 € 17.200,00

10 iPad‐pro (groot scherm) + iPad pencil : 10.000€ ; 3 nieuwe i‐macs (vervanging 25 inch modellen en verspreiden klassen lagere graad of hogere graad) + nieuwe 3 nieuwe i‐macs (vervanging 2008 modellen uit klassen HG) : 7200€ (verschuiving 2800 euro

naar exploitatie ict)

Atelier keramiek, afzuigcabine voor afweging glazuren: 5000 euro ; Atelier keramiek, nieuwe energiezuinige oven en draaischijven: 14.000 euro. De stijging van het aantal lln zorgt voor toename aantal bakbeurten; Atelier beeldhouwkunst, 3 geluidswerende

tussendeuren: 12.000 euro





budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ BIU 0984‐00Ontsmetting en openbare

reiniging2300000



veegwagen 145.000 euro ,straatafvalzuiger 22.000 euro, onkruidborstel 4500 euro

GBB‐I‐BEV Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Bevolking 0990‐00 Begraafplaatsen 2220007Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 74.868,75 € 74.868,75 € 0,00 € 0,00 € 74.868,75

urnenkelders

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0990‐00 Begraafplaatsen 2220007Bebouwde terreinen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 22.913,38 € 22.913,38 € 27.450,00 € 0,00 € 50.363,38

aanleggen strooiweide

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0990‐00 Begraafplaatsen 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen € 0,00 € 0,00 € 6.600,00 € ‐49,20 € 6.550,80

aankoop hoogstambomen kerkhof

GBB‐I‐BIU Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0990‐00 Begraafplaatsen 2300000Installaties, machines en uitrusting ‐

gemeenschapsgoederen€ 1.393,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

schrapping saldo aankoop zitbanken

TOTAAL € 3.337.460,57 € 2.579.151,88 € 14.406.493,74 € 1.021.253,45 € 18.006.899,07


INVESTERINGEN ‐ ONTVANGSTEN


em

Beleidsitem

omschrijvingAlg. rek. Alg. rek. omschrijving saldo 2018

overdracht

2018budget 2019

budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

AC‐6.2.2Prioriteitenlijst van missing links in het

fietspadennetwerk opmaken0200‐00 Wegen 1500000

Investeringssubsidies en ‐schenkingen in

kapitaal met vordering op korte termijn€ 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € ‐40.000,00 € 0,00

40% toelage Provincie wegenwerken missing links fietspadennetwerk (verschuiving naar 2020)

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 1500000Investeringssubsidies en ‐schenkingen in

kapitaal met vordering op korte termijn€ 62.489,88 € 62.489,88 € 0,00 € 0,00 € 62.489,88

saldo fietsfonds Scheldeboorden (fietspad Bourgondiëstraat)


samenwerking met Aquafin0310‐00

Beheer van regen‐

en afvalwater1500000


kapitaal met vordering op korte termijn€ 1.580.897,00 € 0,00 € 450.000,00 € ‐433.000,00 € 17.000,00

saldo van de subsidie van de VMM voor de Bourgondiëstraat

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0310‐00Beheer van regen‐

en afvalwater1500000



saldo collector Ooike

GBB‐I‐

KMOGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ KMO 0500‐00

Handel en

middenstand1500000


kapitaal met vordering op korte termijn€ 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00

renovatiesubsidies project VLAIO

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0610‐00 Grondbeleid 2610000 Gebouwen ‐ overige MVA € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00

saldo grondaandeel verkoop appartementen Kasteelstraat

GBB‐I‐

MOUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ MOU 0700‐00 Musea 1500000



subsidiëring Toerisme Vlaanderen ‐ project Adriaen Brouwer

GBB‐I‐BIA Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0720‐00 Monumentenzorg 1500000Investeringssubsidies en ‐schenkingen in

kapitaal met vordering op korte termijn€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.780,00 € 60.780,00

Agion ‐ stookplaatsrenovatie in de Abdij Maagdendale

GBB‐I‐

SPORGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐02 Zwembad 1500000



toelage aanleg verbindingsweg zwembad


INVESTERINGEN ‐ ONTVANGSTEN


em

Beleidsitem

omschrijvingAlg. rek. Alg. rek. omschrijving saldo 2018

overdracht

2018budget 2019

budgetwijziging

2019

nieuw budget

2019

GBB‐I‐

SPORGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 1500000


kapitaal met vordering op korte termijn€ 0,00 € 0,00 € 273.893,00 € 0,00 € 273.893,00

Subsidie Vlaanderen voor aanleg rugbyterreinen

GBB‐I‐

SPORGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 1500000



aanleg rugbyterreinen : tussenkomst GO ( 2de schijf tbv 25.000 euro)

TOTAAL € 1.953.119,72 € 373.580,72 € 808.893,00 € ‐412.220,00 € 770.253,72


Budgetwijziging 1 2019 - Oudenaarde

Documents

Transcript of Budgetwijziging 1 2019 - Oudenaarde