Budgetwijziging 2019/1 - Knokke Heist · Marketing& Communicatie 052001 toerisme 6491130 Subsidies...

Budgetwijziging 2019/1

Beleidsrapport: Budgetwijziging

Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist

NIS-code: 31043

Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode: 2019

Naam algemeen directeur: Miet Gobert

Naam financieel directeur: Stein Moyersons

1

BUDGETWIJZIGING 2019/1

2


1. Inleiding ............................................................................................................................... 4

2. Verklarende nota ................................................................................................................... 6

2.1. Motivering van de wijzigingen ........................................................................................... 6

2.2. Doelstellingennota ......................................................................................................... 12

2.3. Doelstellingenbudget B1 ................................................................................................ 13

2.4. Financiële toestand........................................................................................................ 17

2.5. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ...................................... 20

2.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies ....................................................................... 36

3. Financiële nota .................................................................................................................... 39

3.1. Wijziging exploitatiebudget BW1 ..................................................................................... 39

3.2. Wijziging investeringsenveloppes BW2 ............................................................................. 40

3.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3 ............................. 69

3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4 ........................................................................ 70

3


4


1. Inleiding

Een budgetwijziging is in tegenstelling tot interne kredietaanpassingen een bevoegdheid van de

gemeenteraad. Een budgetwijziging is vereist bij een daling van het saldo van exploitatie op niveau

beleidsdomein of een wijziging van kredieten bij investeringen.

Een budgetwijziging bestaat uit 2 onderdelen:

Een verklarende nota

De financiële nota

5


6


2. Verklarende nota

2.1. Motivering van de wijzigingen

In de eerste wijziging van 2019 wordt het resultaat van de rekening 2018 verwerkt. Er werden eveneens wijzigingen aangebracht in het exploitatiebudget en investeringsbudget voor 2019.

7


Aanpassingen exploitatiebudget

Totaal Leren en Onderwijs

-11.221,00 €

Beleidsdomein Beleids-item

Omschrijving beleidsitem

AR Omschrijving AR Vorig budget

Herziening Nieuw Budget

Interne Organisatie

011000 secretarie 6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing

5.050,00 € -360,00 € 4.690,00 €

Interne Organisatie

011000 secretarie 6151100 Papier 25.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 €

Interne Organisatie

011000 secretarie 6152000 Frankeringskosten 185.750,00 € 10.000,00 € 195.750,00 €

Totaal Interne Organisatie

12.640,00 €

Leren en Onderwijs

080001 basisonderwijs De Pluim

6010400 Schoolbehoeften en didactisch materieel

54.000,00 € -1.150,00 € 52.850,00 €

Leren en Onderwijs


6010700 Materiaal voor prijsuitdelingen 1.150,00 € -800,00 € 350,00 €

Leren en Onderwijs


6044000 Aankoop van geschenkartikelen 0,00 € 800,00 € 800,00 €

Leren en Onderwijs


6158020 Preventie- en beschermingsmiddelen

250,00 € 400,00 € 650,00 €

Leren en Onderwijs


6158100 Kosten voor onthaal en receptie 3.200,00 € 750,00 € 3.950,00 €

Leren en Onderwijs


6430500 Tegemoetkoming in personeelskosten hogere overheid

25.729,00 € 6.198,78 € 31.927,78 €

Leren en Onderwijs


7021000 Schooluitstappen 13.000,00 € 1,00 € 13.001,00 €

Leren en Onderwijs


7408100 Tegemoetkoming hogere overheid voor specifieke functie

160.331,00 € 3.348,53 € 163.679,53 €

Leren en Onderwijs


7408200 Tegemoetkoming hogere overheid voor personeelsuitgaven

848.650,00 € 2.850,25 € 851.500,25 €

Leren en Onderwijs

080002 basisonderwijs Het Anker

6010400 Schoolbehoeften en didactisch materieel

52.469,85 € -1.500,00 € 50.969,85 €

Leren en Onderwijs


6010800 Aankopen voedingswaren 1.100,00 € 500,00 € 1.600,00 €

Leren en Onderwijs


6021000 Schooluitstappen 25.000,00 € -750,00 € 24.250,00 €

Leren en Onderwijs


6044000 Aankoop van geschenkartikelen 0,00 € 500,00 € 500,00 €

Leren en Onderwijs


6156200 Advertenties 4.000,00 € -1.000,00 € 3.000,00 €

Leren en Onderwijs


6158020 Preventie- en beschermingsmiddelen

200,00 € 500,00 € 700,00 €

Leren en Onderwijs


6158100 Kosten voor onthaal en receptie 1.520,00 € 750,00 € 2.270,00 €

Leren en Onderwijs


6168200 Vrijwilligersvergoedingen 1.200,00 € 1.000,00 € 2.200,00 €

Leren en Onderwijs


6430500 Tegemoetkoming in personeelskosten hogere overheid

25.000,00 € 5.941,94 € 30.941,94 €

Leren en Onderwijs


7021000 Schooluitstappen 10.000,00 € 1,00 € 10.001,00 €

Leren en

Onderwijs


7408100 Tegemoetkoming hogere overheid voor specifieke functie

114.732,00 € 2.998,10 € 117.730,10 €

Leren en Onderwijs


7408200 Tegemoetkoming hogere overheid voor personeelsuitgaven

817.300,00 € 2.943,84 € 820.243,84 €

Leren en Onderwijs

082000 Maak 6156100 Drukwerken 8.387,00 € -5.000,00 € 3.387,00 €

Leren en Onderwijs

082000 Maak 6156200 Advertenties 4.738,00 € -4.738,00 € 0,00 €

Leren en Onderwijs

082000 Maak 6156300 Overige publiciteit 1.481,00 € -1.481,00 € 0,00 €

Leren en

Onderwijs

082000 Maak 6168100 Onkostenvergoedingen 429,00 € 3.000,00 € 3.429,00 €

Leren en Onderwijs

082000 Maak 6168800 Verenigingswerk 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Leren en Onderwijs

082000 Maak 6169000 Overige vergoedingen en erelonen 7.000,00 € 10.000,00 € 17.000,00 €

Leren en Onderwijs

082000 Maak 7031000 Verkoop van tickets/ inschrijvingen

87.091,00 € 16.000,00 € 103.091,00 €

8


Beleidsdomein Beleids-item

Omschrijving beleidsitem

AR Omschrijving AR Vorig budget Herziening Nieuw Budget

Marketing& Communicatie

052001 toerisme 6491130 Subsidies aan ondernemingen

225.000,00 € -190.000,00 € 35.000,00 €


052001 toerisme 6491150 Werkingssubsidies verzelfstandigde agentschappen

2.815.220,00 € 190.000,00 € 3.005.220,00 €


052001 toerisme 7473900 Diverse recuperatie kosten

0,00 € 650.000,00 € 650.000,00 €


052101 Communicatie 6156100 Drukwerken 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €


052101 Communicatie 6156300 Overige publiciteit 0,00 € 11.219,00 € 11.219,00 €


052101 Communicatie 6156100 Drukwerken 7.000,00 € -7.000,00 € 0,00 €

Totaal Marketing en Communicatie

-638.781,00 €

Milieu en Natuur

032900 vermindering van milieuverontreiniging

6010100 Technische benodigdheden

5.500,00 € -4.500,00 € 1.000,00 €

Milieu en Natuur


6149000 Overige externe diensten

26.000,00 € -7.260,00 € 18.740,00 €

Milieu en Natuur


6149000 Overige externe diensten

17.200,00 € 7.260,00 € 24.460,00 €

Milieu en Natuur


6158010 Arbeidskledij 500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €

Milieu en Natuur


6168100 Onkosten-vergoedingen

0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Milieu en Natuur


6168200 Vrijwilligers-vergoedingen

2.300,00 € 1.221,00 € 3.521,00 €

Milieu en Natuur


6168300 Kleine kunstenaars-vergoedingen

222,00 € -221,00 € 1,00 €

Milieu en Natuur

034900 bescherming bio en landschappen

6168100 Onkosten-vergoedingen

0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Milieu en Natuur


6168200 Vrijwilligers-vergoedingen

500,00 € 1.325,00 € 1.825,00 €

Milieu en Natuur



372,00 € -371,00 € 1,00 €

Milieu en Natuur



955,00 € -954,00 € 1,00 €

Milieu en Natuur


6169000 Overige vergoedingen en erelonen

10.000,00 € -3.500,00 € 6.500,00 €

Totaal Milieu en Natuur

0,00 €

RO, Wonen en Werken

050000 handel en middenstand

6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing

0,00 € 360,00 € 360,00 €

RO, Wonen en Werken


6156200 Advertenties 4.000,00 € -400,00 € 3.600,00 €

RO, Wonen en Werken


6156200 Advertenties 0,00 € 400,00 € 400,00 €

RO, Wonen en

Werken

050000 handel en

middenstand

6158100 Kosten voor

onthaal en receptie

8.000,00 € -1.000,00 € 7.000,00 €

RO, Wonen en Werken


6158100 Kosten voor onthaal en receptie

0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Totaal RO, Wonen en Werken

360,00 €

Stadsonderhoud

019001 wegenis en

patrimonium

6138000 Onderhoud en

herstelling verkeers-signalisatie

243.731,94 € 200.000,00 € 443.731,94 €

Stadsonderhoud

068000 openbaar groen 6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing

4.444,00 € 4.260,00 € 8.704,00 €

Totaal Stadsonderhoud

204.260,00 €

9


Beleidsdomein Beleids

-item Omschrijving beleidsitem


Vrijetijd 070000 musea 7473900 Diverse

recuperatie kosten 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Vrijetijd

070101 CC uitbating 6133010 Huur installaties, machines en uitrusting

50.000,00 € -23.580,00 € 26.420,00 €

Vrijetijd

070101 CC uitbating 6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing

6.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 €

Vrijetijd 070101 CC uitbating 7473900 Diverse


Vrijetijd

070105 CC educatie 6031000 Algemene onderaannemingen/uitkoopsommen

60.000,00 € -16.000,00 € 44.000,00 €

Vrijetijd

070105 CC educatie 7031000 Verkoop van tickets/ inschrijvingen

159.000,00 € -16.000,00 € 143.000,00 €

Vrijetijd

070106 CC socio-cultureel werk 6100000 Huur en huurlasten van onroerende goederen

0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6010600 Collecties 267.000,00 € -2.000,00 € 265.000,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6139090 Diverse huur 3.000,00 € -2.000,00 € 1.000,00 €

Vrijetijd

070300 openbare bibliotheken 6155100 Documentatie en abonnementen

15.793,71 € 10.000,00 € 25.793,71 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6157000 Klein meubilair 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6158300 Relatiemarketing 3.000,00 € -2.500,00 € 500,00 €

Vrijetijd

070300 openbare bibliotheken 6168300 Kleine kunstenaars-vergoedingen

1.000,00 € -500,00 € 500,00 €

Vrijetijd

070300 openbare bibliotheken 6169000 Overige vergoedingen en erelonen

17.250,00 € 3.250,00 € 20.500,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 7473900 Diverse


Vrijetijd

070300 openbare bibliotheken 6010100 Technische benodigdheden

1.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6019000 Andere diverse

aankopen 200,00 € 300,00 € 500,00 €

Vrijetijd

070300 openbare bibliotheken 6049000 Aankoop andere goederen voor verkoop

0,00 € 500,00 € 500,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6149000 Overige externe

diensten 6.500,00 € -6.050,00 € 450,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6151000 Kantoorbenodigdh

eden 4.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6155200 Lidmaatschapsbijdr

agen 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6156100 Drukwerken 0,00 € 500,00 € 500,00 €

Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6401000 Auteursrechten 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €

Vrijetijd

072100 archeologie 6491210 Subsidies aan andere overheden

13.997,00 € 253,00 € 14.250,00 €

Vrijetijd 074000 sport (sport uitbating) 6131000 Technische

werkingskost 101.993,00 € -5.000,00 € 96.993,00 €

Vrijetijd 074000 sport (sport uitbating) 7071000 Uitbatings-

concessie 48.308,00 € -5.700,00 € 42.608,00 €

Vrijetijd 074000 sport (sport uitbating) 7473900 Diverse

recuperatie kosten 2.000,00 € 40.000,00 € 42.000,00 €

Vrijetijd

074001 Sportactiviteiten 6031000 Algemene onderaannemingen/uitkoopsommen

22.684,00 € 5.000,00 € 27.684,00 €

Vrijetijd

074001 Sportactiviteiten 6031000 Algemene

onderaannemingen/uitkoopsommen

232.500,00 € -11.495,00 € 221.005,00 €

Vrijetijd 074002 Sportverenigingen 6491130 Subsidies aan

ondernemingen 1.330.856,00 € 5.000,00 € 1.335.856,00 €

10


Beleidsdomein Beleids-

item Omschrijving beleidsitem


Vrijetijd

075001 Jeugdwelzijn 6169000 Overige vergoedingen en erelonen

0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Vrijetijd

075003 Jeugdverenigingen en speelruimten

6169000 Overige vergoedingen en erelonen

24.000,00 € -5.000,00 € 19.000,00 €

Vrijetijd

075003 Jeugdverenigingen en speelruimten

6491140 Subsidies aan verenigingen

117.736,00 € 4.080,00 € 121.816,00 €

Vrijetijd

070901 Dienst vrijetijd 6491120 Subsidies aan gezinnen

0,00 € 5.795,00 € 5.795,00 €

Vrijetijd

070901 Dienst Vrijetijd 7408100 Tegemoetkoming hogere overheid

0,00 € 5.795,00 € 5.795,00 €

Totaal Vrijetijd -425.542,00 €

Totaal Veiligheid

042000 dienst 100 6491140 Subsidies aan verenigingen

27.938,00 € 9,00 € 27.947,00 €

11


Aanpassingen investeringsbudget

Omschrijving Aanpassing Nieuw bedrag

Aankoop meublilair 30.348 € 88.415 €

Relighting Scharpoord -235.000 € 0 €

Relighting & HVAC Scharpoord 735.000 € 1.156.588 €

Investeringen Scharpoord (parket, schuifdeur, slagboom,...) 40.000 € 80.000 €

Uitbatingsmateriaal cultuursites -20.000 € 97.348 €

Vervangingsinvesteringen jeugdsites -20.000 € 58.334 €

Aankoop aandelen TMVS 6.000 € 6.000 €

Investeringssubsidie OPC bvba 90.000 € 2.740.000 €

Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking 10.000 € 10.000 €

Heraanleg voetpaden aan de site Heldentoren -10.000 € 30.000 €

Opmaak Beleidsplan 20.000 € 60.000 €

RUP Oostelijke villawijk Zoute 5.000 € 45.000 €

RUP Kalfduinen 20.000 € 20.000 €

RUP i.f.v. opportuniteiten kaderend binnen het beleid -11.675 € 0 €

Aankoop elektrische fietsen 20.000 € 21.540 €

Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen -20.000 € 60.756 €

Uitbatingsmateriaal sport 11.500 € 61.720 €

Investeringssubsidie Het Dak -375.000 € 0 €

Aankoop grond Onderwijsstraat 575.000 € 575.000 €

Grondverwervingen (o.a. fietspad langs spoorweg) -575.000 € 202.493 €

2de golf en stadsrandbos 642.000 € 642.000 €

Aanleg vloerplaten 350.000 € 350.000 €

Aankoop inox nagels voor terrasafbakening 10.000 € 10.000 €

Afbraak gebouw en aanpassingen terrein site De Raan 130.000 € 280.000 €

Sincfala 100.000 € 1.530.801 €

Aankoop maaiers 9.000 € 89.728 €

Renteloze lening AGSO project Olivier 3.0. 1.450.000 €

Verdere ontwikkeling begraafplaats (500 000 euro van 2020 naar 2019) 500.000 €

TOTAAL 2.987.173 €

12


2.2. Doelstellingennota

In de eerste budgetwijziging 2019 is de doelstellingennota wat de beleidsdoelstellingen en actieplannen

betreft identiek aan de doelstellingennota van het budget 2019. Er zijn wel meerdere aanpassingen op

actieniveau:

Omschrijving Huidig Aanpassing Nieuw bedrag

Actie A.2.13.2.Afbraak gebouw en aanpassingen terrein site De

Raan€ 150.000 130.000 € 280.000 €

Actie A.2.17.14 Aanleg vloerplaten € 0 350.000 € 350.000 €

Actie A.2.17.15 Aankoop inox nagels voor terrasafbakening € 0 10.000 € 10.000 €

Actie A.2.18.5. gronden 2de golf en stadsrandbos € 0 642.000 € 642.000 €

A.2.21.7. Aankoop grond Onderwijsstraat € 0 575.000 € 575.000 €

Directeur Generaal Willemspark

Masterplan zeedijk en strand

Projectzone Duinenwater

Project Sincfala

2.3. Doelstellingenbudget B1

Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig

beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.

Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota.

Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd.

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en

uitgaven van

de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)

het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).

14


Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw

ALGEMENE FINANCIERING 22.562.381 1.475.000 24.037.381 101.226.193 101.226.193 78.663.812 77.188.812

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.950.053 1.950.053 -1.950.053 -1.950.053

Exploitatie

Investeringen 1.950.053

1.950.053

-1.950.053 -1.950.053

Andere

Overig beleid 20.612.328 1.475.000 22.087.328 101.226.193 101.226.193 80.613.865 79.138.865

Exploitatie 1.297.664

1.297.664 76.157.049

76.157.049 74.859.385 74.859.385

Investeringen 10.000 25.000 35.000 1.922.570

1.922.570 1.912.570 1.887.570

Andere 19.304.664 1.450.000 20.754.664 23.146.574 23.146.574 3.841.910 2.391.910

INTERNE ORGANISATIE 12.435.547 1.940.950 14.376.497 106.096 106.096 -12.329.451 -14.270.401

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 12.435.547 1.940.950 14.376.497 106.096 106.096 -12.329.451 -14.270.401

Exploitatie 11.318.365 12.640 11.331.005 106.096

106.096 -11.212.270 -11.224.910

Investeringen 1.117.182 1.928.310 3.045.491

-1.117.182 -3.045.491

Andere

LEREN EN ONDERWIJS 5.796.224 1.278.851 7.075.074 4.102.180 174.306 4.276.485 -1.694.044 -2.798.589

Prioritaire beleidsdoelstellingen 519.712 941.909 1.461.621 146.163 146.163 -519.712 -1.315.458

Exploitatie

Investeringen 519.712 941.909 1.461.621

146.163 146.163 -519.712 -1.315.458

Andere

Overig beleid 5.276.512 336.941 5.613.453 4.102.180 28.143 4.130.322 -1.174.332 -1.483.131

Exploitatie 4.883.033 16.922 4.899.954 4.102.180 28.143 4.130.322 -780.853 -769.632

Investeringen 393.479 320.020 713.499

-393.479 -713.499

Andere

MARKETING EN COMMUNICATIE 5.844.245 61.137 5.905.382 5.702 650.000 655.702 -5.838.543 -5.249.680

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 5.844.245 61.137 5.905.382 5.702 650.000 655.702 -5.838.543 -5.249.680

Exploitatie 5.544.245 18.219 5.562.464 5.702 650.000 655.702 -5.538.543 -4.906.762

Investeringen 300.000 42.918 342.918

-300.000 -342.918

Andere


15



MILIEU EN NATUUR 1.324.898 516.243 1.841.142 6.827 131.600 138.427 -1.318.071 -1.702.714

Prioritaire beleidsdoelstellingen 390.300 376.033 766.333 131.600 131.600 -390.300 -634.733

Exploitatie 19.200

19.200

-19.200 -19.200

Investeringen 371.100 376.033 747.133

131.600 131.600 -371.100 -615.533

Andere

Overig beleid 934.598 140.210 1.074.808 6.827 6.827 -927.771 -1.067.981

Exploitatie 764.598

764.598 6.827

6.827 -757.771 -757.771

Investeringen 170.000 140.210 310.210

-170.000 -310.210

Andere

OPENBAAR DOMEIN EN

MOBILITEIT 18.451.722 8.532.051 26.983.773 9.648.159 432.809 10.080.968 -8.803.563 -16.902.805

Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.638.990 6.173.553 12.812.543 -6.638.990 -12.812.543

Exploitatie

Investeringen 6.638.990 6.173.553 12.812.543

-6.638.990 -12.812.543

Andere

Overig beleid 11.812.732 2.358.498 14.171.230 9.648.159 432.809 10.080.968 -2.164.573 -4.090.262

Exploitatie 2.060.090

2.060.090 9.398.159

9.398.159 7.338.069 7.338.069

Investeringen 9.752.642 2.358.498 12.111.140 250.000 432.809 682.809 -9.502.642 -11.428.331

Andere

RUIMTELIJKE ORDENING, W&W 2.440.066 671.867 3.111.933 424.610 424.610 -2.015.456 -2.687.323

Prioritaire beleidsdoelstellingen 711.326 249.586 960.912 -711.326 -960.912

Exploitatie 335.000 -400 334.600

-335.000 -334.600

Investeringen 376.326 249.986 626.312

-376.326 -626.312

Andere

Overig beleid 1.728.740 422.281 2.151.021 424.610 424.610 -1.304.130 -1.726.411

Exploitatie 1.372.065 760 1.372.825 424.610

424.610 -947.455 -948.215

Investeringen 356.675 421.521 778.196

-356.675 -778.196

Andere

STADSONDERHOUD 21.645.153 3.200.074 24.845.226 282.239 282.239 -21.362.914 -24.562.987

Prioritaire beleidsdoelstellingen 400.000 699.438 1.099.438 -400.000 -1.099.438

Exploitatie

Investeringen 400.000 699.438 1.099.438

-400.000 -1.099.438

Andere

Overig beleid 21.245.153 2.500.636 23.745.789 282.239 282.239 -20.962.914 -23.463.550

Exploitatie 19.953.803 200.000 20.153.803 282.239

282.239 -19.671.564 -19.871.564

Investeringen 1.291.350 2.300.636 3.591.986

-1.291.350 -3.591.986

Andere


16



VEILIGHEID 17.896.449 1.122.401 19.018.850 28.690 28.690 -17.867.759 -18.990.160

Prioritaire beleidsdoelstellingen 634.109 634.109 0 -634.109

Exploitatie

Investeringen

634.109 634.109

0 -634.109

Andere

Overig beleid 17.896.449 488.292 18.384.741 28.690 28.690 -17.867.759 -18.356.051

Exploitatie 17.400.789 9 17.400.798 28.690

28.690 -17.372.099 -17.372.108

Investeringen 495.660 488.283 983.943

-495.660 -983.943

Andere

VRIJETIJD 17.997.838 5.052.369 23.050.207 2.958.464 406.095 3.364.559 -15.039.375 -19.685.649


Exploitatie

Investeringen 1.826.297 3.441.153 5.267.450

-1.826.297 -5.267.450

Andere

Overig beleid 16.171.541 1.611.216 17.782.758 2.958.464 406.095 3.364.559 -13.213.078 -14.418.199

Exploitatie 13.944.015 -19.447 13.924.568 1.708.464 406.095 2.114.559 -12.235.552 -11.810.010

Investeringen 2.227.526 1.630.663 3.858.189 1.250.000

1.250.000 -977.526 -2.608.189

Andere

BURGER EN WELZIJN 10.185.785 2.944.802 13.130.588 1.265.040 1.265.040 -8.920.745 -11.865.548


Exploitatie

Investeringen 3.000.000 2.153.059 5.153.059

-3.000.000 -5.153.059

Andere

Overig beleid 7.185.785 791.744 7.977.529 1.265.040 1.265.040 -5.920.745 -6.712.489

Exploitatie 6.810.785 377.760 7.188.545 1.265.040

1.265.040 -5.545.745 -5.923.505

Investeringen 375.000 413.984 788.984

-375.000 -788.984

Andere

Totalen 136.580.308 26.795.745 163.376.052 120.054.199 1.794.810 121.849.009 -16.526.109 -41.527.044

Exploitatie 85.703.651 606.463 86.310.114 93.485.055 1.084.238 94.569.292 7.781.403 8.259.178

Investeringen 31.571.992 24.739.282 56.311.274 3.422.570 710.572 4.133.142 -28.149.422 -52.178.132

Andere 19.304.664 1.450.000 20.754.664 23.146.574 23.146.574 3.841.910 2.391.910

2.4. Financiële toestand

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven

zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur

heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van

bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht.

18


Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 7.781.403 8.259.178

A. Uitgaven 85.703.651 86.310.114

B. Ontvangsten 93.485.055 94.569.292

1.a. Belastingen en boetes 63.838.620 63.838.620 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 29.646.435 30.730.672

II. Investeringsbudget (B-A) -28.149.422 -52.178.132

A. Uitgaven 31.571.992 56.311.274

B. Ontvangsten 3.422.570 4.133.142

III. Andere (B-A) 3.841.910 2.391.910

A. Uitgaven 19.304.664 20.754.664

1. Aflossing financiële schulden 4.758.551 4.758.551

1.a Periodieke aflossingen 4.758.551 4.758.551

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 14.546.113 15.996.113

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten 23.146.574 23.146.574

1. Op te nemen leningen en leasings 21.000.000 21.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.146.574 2.146.574

2.a. Periodieke terugvorderingen

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 2.146.574 2.146.574

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -16.526.109 -41.527.044

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 17.024.866 48.512.494

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 498.757 6.985.450

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 498.757 6.985.450

19


Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 9.005.923 9.483.698

A. Exploitatieontvangsten 93.485.055 94.569.292 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 84.479.131 85.085.594

1. Exploitatie-uitgaven 85.703.651 86.310.114

2. Nettokosten van de schulden 1.224.520 1.224.520

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 5.983.071 5.983.071

A. Netto-aflossingen van schulden 4.758.551 4.758.551

B. Nettokosten van schulden 1.224.520 1.224.520

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.022.852 3.500.627

20


2.5. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van

beschikking)

Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden

gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als

het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de

wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen

hiertoe bevoegd.

Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot

onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan

deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor

zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het

aangaan van de dadingen.

Prioritaire enveloppes

ENVELOPPE 21 : STRATEGISCHE PROJECTEN MJP 2019 2020

Directeur Generaal Willemspark 402.094,04 € 252.094,04 € 150.000,00 €

A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen 11.364,94 € 11.364,94 € 0,00 €

A.2.13.11. Heraanleg paden ivm toegankelijkheid 125.000,00 € 125.000,00 € 0,00 €

A.2.13.16. Uitbreken van de paden in het Willemspark in uitvoering van het natuurbeheerplan 31.500,00 € 31.500,00 € 0,00 €

A.2.13.17. Vernieuwen van de zitbanken 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

A.2.13.2. Afbraak gebouw en aanpassingen terrein site De Raan 280.000,00 € 130.000,00 € 150.000,00 €

A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet 17.078,59 € 17.078,59 € 0,00 €

A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats 7.660,00 € 7.660,00 € 0,00 €

A.2.13.6. Doorlichting Westkans 911,00 € 911,00 € 0,00 €

A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark -131.600,41 € -131.600,41 € 0,00 €

A.2.13.8. Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € A.2.13.9. Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark 179,92 € 179,92 € 0,00 € Kwaliteitsverbetering winkelstraten -3.038.713,10 € 1.435.997,90 € -4.474.711,00 €

A.2.14.1. Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan

2.113.682,94 € 913.682,94 € 1.200.000,00 €

A.2.14.2. Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 €

A.2.14.4. Studieopdracht en uitvoering opwaardering centrumstraten 56.199,38 € 56.199,38 € 0,00 €

A.2.14.4. Studieopdracht en uitvoering opwaardering centrumstraten 196.115,58 € 196.115,58 € 0,00 €

A.2.14.6. Onderzoek heraanleg Gemeenteplein en charette 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

A.2.14.7. Verkoop ondergrond Albertplein -5.674.711,00 € 0,00 € -5.674.711,00 €

Masterplan zeedijk en strand 1.135.454,13 € 1.135.454,13 € 0,00 €

A.2.17.12. Verbreden zeedijk Heist 4.971,07 € 4.971,07 € 0,00 €

A.2.17.14. Aanleg vloerplaten 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 €

A.2.17.15. Aankoop inox nagels voor terrasafbakening 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

A.2.17.2. Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk. 33.418,99 € 33.418,99 € 0,00 €

A.2.17.3. Veiligheidspost Lichttorenplein. 634.109,13 € 634.109,13 € 0,00 €

A.2.17.4. Aankoop diverse passerelen en staketsels ten behoeve van RD en Horeca. 71.990,21 € 71.990,21 € 0,00 €

A.2.17.5. Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen). 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 €

A.2.17.6. Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks). -5.035,27 € -5.035,27 € 0,00 €

22



Project Duinenwater 642.000,00 € 642.000,00 €

A.2.18.5. 2de golf en stadsrandbos 642.000,00 € 642.000,00 € 0,00 €

Project Olivier 3.0 3.730.557,17 € 2.930.557,17 € 800.000,00 €

A.2.19.1. Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. 511.747,00 € 511.747,00 € 0,00 €

A.2.19.5. Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. 7.827,74 € 7.827,74 € 0,00 €

A.2.19.6. Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras. 21.831,67 € 21.831,67 € 0,00 €

A.2.19.7. Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark. 509.384,70 € 309.384,70 € 200.000,00 €

A.2.19.8. Moderniseren gebouw Stormmeeuw 1.579.766,06 € 1.579.766,06 € 0,00 €

A.2.19.9. Optrekken nieuw gebouw voor Hockey 1.100.000,00 € 500.000,00 € 600.000,00 €

Project Elizabethlaan-Heldenplein 2.827.208,11 € 1.827.208,11 € 1.000.000,00 €

A.2.2.1. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht van Heist 665.575,25 € 665.575,25 € 0,00 €

A.2.2.2. Heraanleg van de doortocht van Heist 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

A.2.2.4. Studie en uitvoering heraanleg De Bolle 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 €

A.2.2.5. Uitvoering heraanleg De Bolle 101.632,86 € 101.632,86 € 0,00 €

Scholencampus De Pluim 104.836,96 € 104.836,96 € 0,00 €

A.2.20.2. Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO 151.000,00 € 151.000,00 € 0,00 €

A.2.20.5. Subsidie nieuwe scholencampus -146.163,04 € -146.163,04 € 0,00 €

A.2.20.8. Aankoop kunstwerk 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

Project Sincfala 2.425.801,40 € 2.425.801,40 € 0,00 €

A.2.21.1. Uitwerken ontwerp (1° opmaken RUP Sincfala - 2° ontwerp - 3° uitvoering) 1.530.801,40 € 1.530.801,40 € 0,00 €

A.2.21.3. Inrichting keuken 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

A.2.21.4. Meubilair eetzaal / multifunctionele ruimte 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

A.2.21.6. Inrichting Sincfala 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

A.2.21.6. Inrichting Sincfala 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €

A.2.21.7. Aankoop grond Onderwijsstraat 575.000,00 € 575.000,00 € 0,00 €

23



Projectzone koppelgebied Westkapelle 7.852.045,68 € 6.852.045,68 € 1.000.000,00 €

A.2.22.1. Aankoop gronden projectzone Westkapelle 5.765.131,67 € 5.765.131,67 € 0,00 €

A.2.22.10. Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum

149.917,88 € 149.917,88 € 0,00 €

A.2.22.11. Studieopdracht en uitvoering aanleg wegenis, riolering en omgevingsaanleg koppelgebied Westkapelle

1.210.000,00 € 210.000,00 € 1.000.000,00 €

A.2.22.2. Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge 726.996,13 € 726.996,13 € 0,00 €

Kerk Westkapelle 6.153.058,83 € 5.653.058,83 € 500.000,00 €

A.2.23.1. Aanstellen ontwerper 151.569,33 € 151.569,33 € 0,00 €

A.2.23.2. Uitvoering 5.001.489,50 € 5.001.489,50 € 0,00 €

A.2.23.3. Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle. 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

Parkomgeving Oostwinkel 449.519,92 € 449.519,92 € 0,00 €

A.2.24.1. Aanstellen ontwerper 49.519,92 € 49.519,92 € 0,00 €

A.2.24.2. Uivoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € Omvormen Natiënlaan tot stedelijke boulevard 3.064.281,57 € 1.594.281,57 € 1.470.000,00 €

A.2.25.1. Stedenbouwkundige onderzoek stationsomgeving Knokke - M.Lippensplein 83.000,00 € 83.000,00 € 0,00 € A.2.25.2. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater 194.139,58 € 194.139,58 € 0,00 €

A.2.25.3. Studieopdracht en uitvoering herinrichting Natiënlaan tussen Nieuwstraat en Kalvekeetdijk incl. rotonde ter ontsluiting van de 2e golf.

1.571.088,65 € 366.088,65 € 1.205.000,00 €

A.2.25.4. Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk

577.471,40 € 312.471,40 € 265.000,00 €

A.2.25.5. Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen

469.292,96 € 469.292,96 € 0,00 €

A.2.25.6. Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein 169.288,98 € 169.288,98 € 0,00 €

24



Masterplan ruimte voor Spelen 545.875,53 € 395.875,53 € 150.000,00 €

A.2.26.10. Heraanleg wijkspeelpleintjes 332.737,50 € 232.737,50 € 100.000,00 €

A.2.26.11. Aanleg diverse petanque velden in de gemeente 138.562,31 € 88.562,31 € 50.000,00 €

A.2.26.5. Realisatie nieuw speelplein De Marge -1.324,10 € -1.324,10 € 0,00 €

A.2.26.6. Realisatie nieuw skatepark 29.533,99 € 29.533,99 € 0,00 €

A.2.26.7. Realisatie speelplein Heulebrug -153.634,17 € -153.634,17 € 0,00 €

A.2.26.7. Realisatie speelplein Heulebrug 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

A.2.26.8. Speeltoestellen park stationsomgeving Heist 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

A.2.26.9. Realisatie toegang tot het nieuw skatepark 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

Project Keuvelwijk 994.975,00 € 220.000,00 € 774.975,00 €

A.2.27.2. Gemeentelijk RUP Keuvelwijk 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

A.2.27.3. Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus De Pluim + Keuvelwijk

974.975,00 € 200.000,00 € 774.975,00 €

Projectzone Maes-en Boerenboomplein 382.746,00 € 0,00 € 382.746,00 €

A.2.3.3. Studieopdracht en heraanleg domein Maes- en Boerenboomplein + omgeving 382.746,00 € 0,00 € 382.746,00 €

Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord 3.181.337,74 € 102.444,74 € 3.078.893,00 €

A.2.4.2. RUP Project Casino 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

A.2.4.4. Aankoop hoekgebouwen Casino 82.444,74 € 82.444,74 € 0,00 €

A.2.4.5. Ondergrondse casino 3.078.893,00 € 0,00 € 3.078.893,00 €

Stationsomgeving Heist 2.239.026,12 € 2.239.026,12 € 0,00 €

A.2.5.1. Opkuis en uitbreiden bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

A.2.5.3. Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein stationsomgeving Heist 248.197,12 € 248.197,12 € 0,00 €

A.2.5.5. Aankoop gronden omgeving station (eigendom AGSO) 1.950.053,00 € 1.950.053,00 € 0,00 €

A.2.5.7. Geluidsstudie Zaha Hadid - afrekening AGSO 40.776,00 € 40.776,00 € 0,00 €

25


ENVELOPPE 22 : VERKEERSLEEFBAARHEID MJP 2019 2020

B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan. 41.069,93 € 41.069,93 € 0,00 €

B.8.12.2. Uitbouw fuctioneel en recreatief fietsroutenetwerk 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

B.8.3.2. Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

B.8.3.3. Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle

105.000,00 € 105.000,00 € 0,00 €

B.8.3.4. Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Dudzelestraat 63.000,00 € 63.000,00 € 0,00 €

B.8.3.5. Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Oostkerkestraat 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 €

TOTAAL ENVELOPPE 412.069,93 € 412.069,93 € 0,00 €

ENVELOPPE 24 : BETAALBAAR/SOCIAAL WONEN MJP 2019 2020

F.1.3.1. Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen -440.000,00 € -440.000,00 € 0,00 €

F.1.4.4. Aankoop sociale gronden Heulebrug (fase 2) en/of Duinenwater 97.338,90 € 97.338,90 € 0,00 €

TOTAAL ENVELOPPE -342.661,10 € -342.661,10 € 0,00 €

ENVELOPPE 25 : LANDBOUW MJP 2019 2020

B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen en een spoelplaats ten behoeve van de landbouwsector 299.749,89 € 299.749,89 € 0,00 €

TOTAAL ENVELOPPE 299.749,89 € 301.768,89 € 0,00 €

26


Niet-prioritaire enveloppes

ENVELOPPE 11 : GEMEENTELIJK PATRIMONIUM MJP 2019 2020

B.14.2.1. Verdere ontwikkeling deelstuk 08 van de Centrale Begraafplaats. 1.782.481,33 € 1.382.481,33 € 400.000,00 €

C.3.1.6. Vervanging van de lift met doorgang naar de leeszaal 239,89 € 239,89 € 0,00 €

D.1.2.1. Investeringssubsidie vzw Toerisme. 340.088,35 € 340.088,35 € 0,00 €

I.1.1.1. Aanpassen van bestaande lokalen in De Vonk voor MAAK en Vrij Atelier 52.976,38 € 52.976,38 € 0,00 €

I.1.2.1. Realiseren van een nieuwe balie voor medewerkers MAAK en Vrij Atelier 95.621,08 € 95.621,08 € 0,00 €

I.1.3.1. Wijzigen van bestemming van toegangsdeuren naar nooduitgangen 5.728,20 € 5.728,20 € 0,00 €

L.1.3.7. Vernieuwing airco serverlokaal 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

O.2.1.10. Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

O.2.1.24. Vernieuwen elektrische installatie brandweer. 13.045,00 € 13.045,00 € 0,00 €

O.2.1.25. Vervangingsinvesteringen jeugdsites. 58.333,80 € 58.333,80 € 0,00 €

O.2.1.26. Vervangingsinvesteringen school Het Anker 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

O.2.1.3 Renovatie gebouwenschil Scharpoord. 95.259,12 € 95.259,12 € 0,00 €

O.2.1.30. Vervangingsinvesteringen stadhuis. 30.320,07 € 30.320,07 € 0,00 €

O.2.1.33. Verkoop humorhal Laguna Beach. -750.000,00 € -750.000,00 € 0,00 €

O.2.1.4. Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen. 69.412,19 € 69.412,19 € 0,00 €

O.2.1.43. Vervangingsinvesteringen gebouwen cultuur 28.190,28 € 28.190,28 € 0,00 €

O.2.1.44. Nieuwe kantine stadion De Taeye 1.865,76 € 1.865,76 € 0,00 €

O.2.1.45. Vervanging ramen ontmoetingsruimte St-Joris 325,45 € 325,45 € 0,00 €

O.2.1.47. Investeringen Scharpoord (parket, schuifdeur, slagboom,...) 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 €

O.2.1.48. Aankoop De Vrièrestraat 22 14.705,33 € 14.705,33 € 0,00 €

O.2.1.49. Inrichten aangekochte loods Helihaven tbv opslagboxen CB 2.635,69 € 2.635,69 € 0,00 €

O.2.1.5. Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur. 125.521,47 € 125.521,47 € 0,00 €

O.2.1.5. Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur. 55.735,52 € 55.735,52 € 0,00 €

O.2.1.50. Vernieuwen speelplaats Het Anker 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

O.2.1.51. Grondige renovatie De Marge 1.450.000,00 € 1.450.000,00 € 0,00 €

O.2.1.52. Isoleren loodsen For Freedom Museum 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 €

O.2.1.6. Vervangingsinvesteringen politiegebouwen. 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 €

O.2.1.7. Vervangingsinvesteringen Brandweer. 38.000,00 € 38.000,00 € 0,00 €

O.2.1.8. Vervangingsinvesteringen Depot. 106.627,37 € 106.627,37 € 0,00 €

27


ENVELOPPE 11 : GEMEENTELIJK PATRIMONIUM MJP 2019 2020

O.2.1.9. Aanpassingen nieuwe aangekochte loods. 112.354,20 € 112.354,20 € 0,00 €

O.3.1.12. Vervangen van de CV-installatie van Sincfala 65.414,29 € 65.414,29 € 0,00 €

O.3.1.13. Gebouwenbeheersysteem Scharpoord 179.110,39 € 179.110,39 € 0,00 €

O.3.1.14. Vervangingsinvesteringen Sincfala 43.000,00 € 43.000,00 € 0,00 €

O.3.1.15. Vervangen van de CV-installatie preventiedienst 37.088,11 € 37.088,11 € 0,00 €

O.3.1.3. Vervangen van de backup CV en verlichting van stadhuis Knokke. 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 €

O.3.1.5. Vervangen CV en verlichting Depot burelen en wasplaats. 61.450,00 € 61.450,00 € 0,00 €

O.3.1.7. Relighting Scharpoord. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O.3.1.8. Renovatie HVAC en relighting Scharpoord. 1.156.587,94 € 1.156.587,94 € 0,00 €

O.6.1.17. Aankoop meubilair 88.415,85 € 88.415,85 € 0,00 €

28


ENVELOPPE 12 : OPENBAAR DOMEIN MJP 2019 2020

A.1.8.2. Investeringssubsidie OPC - aankoop parkeerautomaten en signalisatie 2.740.000,00 € 2.740.000,00 € 0,00 €

B.10.2.1. Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel. 47.590,40 € 47.590,40 € 0,00 €

B.10.2.15. Heraanleg Oude Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.

222.000,00 € 222.000,00 € 0,00 €

B.10.2.16. Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking tussen de eerste slagboom en de Heistlaan.

10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

B.10.2.17. Keuvelhoekstraat en zijstraten: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.

77.223,46 € 77.223,46 € 0,00 €

B.10.2.21. Lupinepad vernieuwen voet- en wandelpaden. 105.000,00 € 105.000,00 € 0,00 €

B.10.2.23. Astridplein: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel. 840.009,00 € 840.009,00 € 0,00 €

B.10.2.37. Studie en aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat. 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

B.10.2.4. Studieopdracht en uitvoering Camille Lemonierlaan: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.

113.123,27 € 113.123,27 € 0,00 €

B.10.2.40. Werken Stübbenpark. 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

B.10.2.43. Verkoop grond parkings IJzerpark en Lichttorenplein. -80.180,01 € -80.180,01 € 0,00 €

B.10.2.44. Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen. 49.194,74 € 49.194,74 € 0,00 €

B.10.2.47. Studie en uitvoering Oosthoekplein en omgeving - integratie heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.

2.270.750,00 € 880.750,00 € 1.390.000,00 €

B.10.2.48. Integratie van kunst in het openbaar domein. 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

B.10.2.49. Verkoop garages Stübbenpark. 84.357,51 € 84.357,51 € 0,00 €

B.10.2.53. Financiële tussenkomst overname Elizabetlaan tussen A. Hansplein en F. Desnmidtplein -148.629,00 € -148.629,00 € 0,00 € B.10.2.56. Heraanleg Azalealaan 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

B.10.2.59. Frans Pad - vernieuwing pad. 166.000,00 € 166.000,00 € 0,00 €

B.10.2.6. Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile Verhaerenlaan: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.

65.385,66 € 65.385,66 € 0,00 €

B.10.2.61. Heraanleg De Wandelaar 81.060,26 € 81.060,26 € 0,00 €

B.10.2.62. Verkoop Point du Vue -3.000.000,00 € 0,00 € -3.000.000,00 €

B.10.2.63. Heraanleg rond punt Sparrendreef 6.971,57 € 6.971,57 € 0,00 €

29



B.10.2.65. Studieopdracht en uitvoeren vernieuwen omgeving Sincfala 1.346.000,00 € 300.000,00 € 1.046.000,00 €

B.10.2.67. Studieopdracht en uitvoering ontwikkeling gescheiden rioleringsstelsel Bronlaan tussen Zwinlaan, Zoutelaan en Oosthoek

321.000,00 € 221.000,00 € 100.000,00 €

B.10.2.68. Aankoop Park 58 (eigendom AGSO) 650.016,00 € 650.016,00 € 0,00 €

B.10.2.7. Studieopdracht en uitvoering Duinbergenlaan: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.

2.522.147,47 € 1.522.147,47 € 1.000.000,00 €

B.10.2.70. Verkoop Heldenplein en parking Knokkestraat aan AGSO -922.570,00 € -922.570,00 € 0,00 €

B.10.2.71. Investeringssubsidie Zoutelaan / Oosthoek van VMM -1.135.000,00 € -454.000,00 € -681.000,00 €

B.10.2.72. Heraanleg voetpaden aan de site Heldentoren 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €

B.10.2.74. Verkeersplateau Krommedijk-Westkapellestraat -10.500,00 € -10.500,00 € 0,00 €

B.10.2.75. Vervangen voetpaden door groene berm 200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

B.10.2.76. Heraanleg paden Knokke - Het Zoute 660.000,00 € 660.000,00 € 0,00 €

B.10.2.83. Aanleg verbindingsweg Knokkestraat - Schildeken 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €

B.10.2.84. Studie en uitvoering aanleg fietspad Westkapellestraat-Krommedijk 364.000,00 € 364.000,00 € 0,00 €

B.10.2.85. Heraanleg fietspaden en voetpaden Heistlaan 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

B.10.2.86. Verkoop ondergrond binnenkoer Sylvain Dupuisstraat -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € 0,00 €

B.10.2.88. Aandelen TMVS 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

B.10.2.9. Studieopdracht en aanleggen van een fietspad langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinkcaertlaan: uitbouw van een recreatief netwerk.

250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 €

B.10.3.1. Grondverwervingen en woningen. 202.492,59 € 202.492,59 € 0,00 €

B.10.3.3. Grondverwerving ziekenhuiscampus AZ Zeno 44.983,28 € 44.983,28 € 0,00 €

B.10.3.5. Grondverwervingen aanleg fietspad Westkapellestraat - Krommedijk 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 €

B.12.1.1. Aankoop strandhagen. 84.890,00 € 84.890,00 € 0,00 €

B.12.1.10. Aankoop diverse zitbanken, paaltjes en bloembakken. 4.528,11 € 4.528,11 € 0,00 €

B.12.1.3. Aankoop en herstel vuilnisbakken. 31.627,55 € 31.627,55 € 0,00 €

B.12.1.4. Aankoop fietsrekken. 33.601,80 € 33.601,80 € 0,00 €

B.12.1.9. Aankoop en plaatsen van fietshouders in commerciële straten. 25.620,80 € 25.620,80 € 0,00 €

30



B.13.3.1. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting. 798.661,34 € 798.661,34 € 0,00 €

B.13.4.1. Studie openbare verlichting op pleinen. 32.500,00 € 32.500,00 € 0,00 €

B.13.5.1. Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal. 21.894,90 € 21.894,90 € 0,00 €

B.13.5.2. Aankoop en plaatsing straatnaamborden. 23.076,04 € 23.076,04 € 0,00 €

B.13.7.1. Preventief onderhoud van het openbaar domein. 1.127.753,44 € 627.753,44 € 500.000,00 €

B.13.7.2. Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein. 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 €

B.13.7.3. Aanleg van hondenhoekjes. 46.260,53 € 46.260,53 € 0,00 €

B.13.9.1. Aankoop bushokjes 22.724,37 € 22.724,37 € 0,00 €

B.9.2.4. Investeringssubsidie AGSO voor aangelegde wegenis 752.126,00 € 752.126,00 € 0,00 €

O.2.1.38. Werken aan rotatieve parkings 100.934,40 € 100.934,40 € 0,00 €

31


ENVELOPPE 13 : RUIMTELIJKE ORDENING MJP 2019 2020

A.1.1.1. RUP Wijk Meerlaan. 10.800,00 € 10.800,00 € 0,00 €

A.1.1.12. RUP i.f.v. opportuniteiten kaderend binnen het beleid. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.1.1.19. RUP Dorpskern Heist - herziening. 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 €

A.1.1.2. RUP Wijk Casino. 8.425,00 € 8.425,00 € 0,00 €

A.1.1.20. RUP Kalfduinen 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

A.1.1.3. RUP Wijk Stadhuis. 19.875,00 € 19.875,00 € 0,00 €

A.1.1.4. RUP Zeedijk Heist. 1.293,00 € 1.293,00 € 0,00 €

A.1.1.8. RUP Oostelijke villawijk Zoute 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 €

A.1.2.1. Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's. 38.002,00 € 38.002,00 € 0,00 €

A.1.6.12. Onderzoek WUG (woonuitbreidingsgebied) t.h.v. 2e golf 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

A.1.6.3. Opmaak Beleidsplan 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 €

A.1.7.1. Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoeken hoe Knokke-Heist er in 2100 kan uitzien.

94.218,05 € 94.218,05 € 0,00 €

ENVELOPPE 14 : MILIEU MJP 2019 2020

A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark 6.736,31 € 6.736,31 € 0,00 €

B.1.1.1. Opmaken toegankelijkheids- en communicatieplan Koningsbos en Blinckaertduinbos zodat recreatie- en natuurbescherming complementair zijn.

10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

B.1.1.3. Opmaken visie voor groen in de stad. 17.400,00 € 17.400,00 € 0,00 €

B.1.1.4. Herziening van het bermbeheerplan 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

B.1.3.9. Inrichten van een bijenhal voor de imkers 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

B.1.4.6. Aandeel Knokke-Heist volgens raamakkoord waterbeheer uitbreiding Zwin. 84.363,55 € 84.363,55 € 0,00 €

B.15.1.6. Selectieve cultuurhistorische opwaardering en ontsluiting van de cantelmolinie 99.600,00 € 69.600,00 € 30.000,00 €

B.17.1.1. Investeringssubsidie AGSO overslagloods 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €

B.17.1.2. Investeringssubsidie AGSO sanering HVVI - afvalverbrandingsoven 59.240,60 € 59.240,60 € 0,00 €

B.17.1.3. Investeringssubsidie AGSO - nieuw recyclagepark en dierenasiel 930.000,00 € 0,00 € 930.000,00 €

B.17.1.4. Investeringssubsidie AGSO - installatie ondergrondse containers 2.070.000,00 € 345.000,00 € 1.725.000,00 €

B.6.1.4. Aankoop nieuwe geluidsmeter 3.311,25 € 3.311,25 € 0,00 €

B.7.2.2. Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen. 60.765,06 € 60.765,06 € 0,00 €

H.4.2.3. Aankoop elektrische fietsen 21.540,00 € 21.540,00 € 0,00 €

O.3.1.9. Studies in kader van energiecertificaten. 59.363,50 € 59.363,50 € 0,00 €

32


ENVELOPPE 15 : VEILIGHEID MJP 2019 2020

H.1.2.1. Aankoop ophaalsysteem boten op 9 stranden 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

H.1.2.2. Aankoop anti inbraak systeem voor de redderscontainers 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

H.4.1.6. Afkoop modulaire barrieres -134,78 € -134,78 € 0,00 €

H.4.1.7. Aankoop machines en installaties preventiedienst 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

H.4.5.1. Investeringstoelage politiezone. 867.810,00 € 867.810,00 € 0,00 €

ENVELOPPE 16 : VRIJETIJD MJP 2019 2020

C.5.4.7. Uitbatingsmateriaal sportsites. 61.720,25 € 61.720,25 € 0,00 €

C.6.1.3. Uitbreiding van de gemeentelijke schilderijencollectie - Beaufort Beach Castle -3.419,33 € -8.419,33 € 5.000,00 €

C.6.3.4. Aankoop en onderhoud van kunstwerken in het kader van Beelden in de Stad. 277.033,76 € 207.033,76 € 70.000,00 €

C.6.3.5. Kleine onderhoudswerken aan de Kalfmolen 19.178,00 € 14.178,00 € 5.000,00 €

C.6.3.6. Wegnemen en conserveren van tegeltableaus vishandel Depaepe. 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

C.6.4.3. Aankoop meubilair. 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

C.6.4.4. Exploitatiemateriaal museum Sincfala. 25.192,07 € 16.692,07 € 8.500,00 €

C.7.4.11. Uitbatingsmateriaal cultuursites. 97.348,30 € 97.348,30 € 0,00 €

C.7.4.12. Uitbatingsmateriaal jeugdsites. 23.877,74 € 23.877,74 € 0,00 €

C.7.4.14. Aanpassen ondergrond speeltoestellen. 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

C.7.4.15. Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur. 8.245,43 € 8.245,43 € 0,00 €

C.7.4.18. Verbouwing onthaal Scharpoord 11.702,94 € 11.702,94 € 0,00 €

C.8.1.1. Vervangen masten windsocks. 4.325,15 € 4.325,15 € 0,00 €

33


ENVELOPPE 17 : ONDERWIJS MJP 2019 2020

I.1.1.1. Aanpassen van bestaande lokalen in De Vonk voor MAAK en Vrij Atelier 12.836,44 € 12.836,44 € 0,00 €

I.1.3.3. Herinrichten ateliers keramiek (MAAK + artistieke educatie) 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00 €

I.1.4.2. Aankoop en plaatsing beschermende gordijnen voor spiegelwand dansstudio 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

I.1.6.1. Inrichten van speelplaats Maak 54.618,85 € 54.618,85 € 0,00 €

I.1.6.2. Inrichten van site de Vonk als tentoonstellingsruimte 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00 €

I.4.1.2. Aankoop didactisch materiaal en muziekinstrumenten. 13.789,00 € 13.789,00 € 0,00 €

I.6.3.1. Aankoop archiefrekken, burelen en sportmateriaal. -5.825,04 € -5.825,04 € 0,00 €

I.6.3.7. Inrichting diverse lokalen van de nieuwe scholencampus De Pluim 39.814,97 € 35.814,97 € 4.000,00 €

I.6.3.7. Inrichting diverse lokalen van de nieuwe scholencampus De Pluim 36.259,13 € 35.259,13 € 1.000,00 €

I.6.3.8. Speeltoestellen De Pluim 897,45 € 897,45 € 0,00 €

I.6.3.9. inrichting speelplaats De Pluim 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

I.6.6.4. Vervanging speeltoestellen 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

I.6.6.6. afbraak huidige fietsenstalling en bouw nieuwe fietsenstalling 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

I.6.6.9. Inrichting diverse lokalen van de scholencampus Het Anker 99.957,20 € 89.957,20 € 10.000,00 €

ENVELOPPE 18 : WELZIJN MJP 2019 2020

G.2.1.4. Deelname aan het project "Bewegen op verwijzing" (BOV) 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 €

G.2.2.2. Investeringstoelages Het Dak. 750.000,00 € 375.000,00 € 375.000,00 €

H.6.1.1. Aankoop AED toestel 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 €

34


ENVELOPPE 19 : ICT MJP 2019 2020

L.1.1.2 Uitbreiding glasvezelnetwerk 1.455.674,68 € 1.205.674,68 € 250.000,00 €

L.1.1.3. Verbetering mobiele ontvangst gemeentelijke gebouwen 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €

L.1.2.1 Digitale leeromgeving Het Anker. 28.490,25 € 28.490,25 € 0,00 €

L.1.2.2 Digitale leeromgeving De Vonk. 60.831,53 € 60.831,53 € 0,00 €

L.1.2.3 Digitale leeromgeving Maak 50.988,97 € 50.988,97 € 0,00 €

L.1.2.4 Uitbouw studierichting media. 31.500,00 € 31.500,00 € 0,00 €

L.1.2.6. Inrichting FabLab 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €

L.1.3.10. Digital Signage 57.500,00 € 57.500,00 € 0,00 €

L.1.3.11. Integratie digitale uitpas Vlaanderen 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

L.1.3.3 Aankopen van hard- en software en licenties voor de werking van de diensten. 145.997,80 € 145.997,80 € 0,00 €

L.1.3.5. Opzetten van diverse proefopstellingen. 8.791,93 € 8.791,93 € 0,00 €

L.1.3.9. Digitale infrastructuur Sincfala 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 €

L.1.4.2 Procesmatige implementatie van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties

315.000,00 € 315.000,00 € 0,00 €

L.1.4.3 Implementeren van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties. 96.800,00 € 96.800,00 € 0,00 €

L.1.4.4 Software Technisch Uitvoerende Dienst 58.685,00 € 58.685,00 € 0,00 €

L.2.2.1 Huur en configuratie van de hard- en software 91.960,00 € 91.960,00 € 0,00 €

L.4.1.2. Uitwerken van opstelling voor het meten van het aantal bezoekers en de verplaatsing binnen de gemeente.

-456,75 € -456,75 € 0,00 €

L.4.1.5. Knokke-Heist uitbouwen als smart city 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

M.1.3.5. Vervanging infokiosk stadhuis en mogelijke uitbreiding naar andere diensten. 12.221,75 € 12.221,75 € 0,00 €

M.2.1.1. De diverse geoloketten voor stedenbouwkundige informatie verder uitbouwen 73.850,50 € 73.850,50 € 0,00 €

M.3.1.1 Het verder uitbouwen van de gemeentelijke (deel) websites. 211.532,43 € 211.532,43 € 0,00 €

M.3.1.2 Softwarepakket voor het beheer van klantengegevens (CRM) en een persoonlijke informatiepagina

53.000,00 € 53.000,00 € 0,00 €

M.3.1.3 Het uitbreiden van het aantal digitale loketten 37.090,74 € 37.090,74 € 0,00 €

N.1.2.2. Uitbouw van de algemene site binnen het Sharepointproject. 69.357,73 € 69.357,73 € 0,00 €

35


ENVELOPPE 20 : TECHNISCHE DIENST MJP 2019 2020

B.12.1.7. Aankoop veegmachine 47.000,00 € 47.000,00 € 0,00 €

B.4.2.3. Aankoop uitbatingsmateriaal Sportterreinen. 32.770,80 € 32.770,80 € 0,00 €

B.4.2.5. Aankoop maaiers 169.728,25 € 89.728,25 € 80.000,00 €

O.6.1.11. Aankoop stoelen en tafels ter vanging van bestaande. 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €

O.6.1.13. laagspanningsnet. 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 €

O.6.1.14. Elektriciteitskasten. 217.268,40 € 217.268,40 € 0,00 €

O.6.1.15. Aankoop vlaggenmasten. 32.398,65 € 32.398,65 € 0,00 €

O.6.1.19. Vervanging strandreinigingsmachine 186.551,50 € 186.551,50 € 0,00 €

O.6.1.20. Aankoop van een vrachtwagen voor de op te richten mestersploeg 470,49 € 470,49 € 0,00 €

O.6.1.24. Aankoop van 4 elektrische fietsen voor de TUD 3.437,00 € 3.437,00 € 0,00 €

O.6.1.6. Aankoop stroomaggregaat Feesten (vervanging). 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 €

O.6.1.7. Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856). -6.165,47 € -6.165,47 € 0,00 €

O.6.1.8. Aankoop elektrische vorkheftruck. 9.515,04 € 9.515,04 € 0,00 €

2.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan

het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement

heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per

beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk

reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder

het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt.

WERKINGSSUBSIDIES 2019 BW1/2019 VELD

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE € 43.024 € 43.024

subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel (madipe) € 43.000 € 43.000 personeelsdienst

subsidie Nationale Strijdersbond Heist € 24 € 24 feesten en plechtigheden

DOMEIN VEILIGHEID € 15.993.381 € 15.993.390

gewone werkingssubsidie politiezone € 11.631.213 € 11.631.213 politiediensten

aanvullende subsidie strand politiezone € 391.661 € 391.661 politiediensten

werkingssubsidie camerabewaking politiezone € 303.696 € 303.696 politiediensten

werkingssubsidie HVZ West-Vlaanderen 1 € 3.598.451 € 3.598.451 brandweer

derdebetalerssysteem interventies HVZ West-Vlaanderen 1

€ 20.000 € 20.000 brandweer

subsidie Mug-heli Knokke-Heist - Instituut voor

medische dringende hulpverlening € 16.536 € 16.545

dienst 100

subsidie Mug Knokke-Heist - Gezondheidszorg Oostkust vzw

€ 11.402 € 11.402 dienst 100

werkingsbijdrage IKWV € 20.422 € 20.422 overige hulpdiensten

DOMEIN MILIEU EN NATUUR € 4.556.361 € 4.556.361

suatierecht polderbestuur € 100.000 € 100.000 overig waterbeheer

werkingssubsidie Vlaco vzw € 850 € 850

vermindering milieuverontreiniging

subsidie compostvaten € 2.500 € 2.500

vermindering milieuverontreiniging

subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan gezinnen

€ 11.000 € 11.000 bescherming van

biodiversiteit

subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan ondernemingen


biodiversiteit

subsidie landschapsbedrijfsplannen € 18.000 € 18.000

bescherming van biodiversiteit

subsidie Lakeside Paradise ifv waterkwaliteit Duinenwatermeer


biodiversiteit

werkingssubsidie AGSO voor afvalbeheer € 4.405.211 € 4.405.211

ophalen en verwerken afval

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

€ 818.680 € 818.680

verbeteringspremie woningen € 10.000 € 10.000 grondbeleid voor wonen

Subsidie Innovatiepremie € 0 € 0 handel en middenstand

Subsidie Starterspremie € 4.000 € 4.000 handel en middenstand

Subsidie diverse opportuniteiten lokale economie € 15.000 € 15.000 handel en middenstand

werkingssubsdie AGSO € 250.000 € 250.000 Gebiedsontwikkeling

Subsidie afkoppeling afval -en regenwater AGSO € 539.680 € 539.680 Watervoorziening

37



DOMEIN COMMUNICATIE EN MARKETING € 3.352.330 € 3.352.330

werkingssubsidie vzw Toerisme € 2.815.220 € 3.005.220

toerisme - onthaal en promotie

werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer € 112.110 € 112.110


subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events bvba € 190.000 € 0


Knokke Zoute family trophy - Edition Ventures nv € 10.000 € 10.000


Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Edition Ventures nv

€ 5.000 € 5.000 toerisme - onthaal en

promotie

Knokke Zoute Ladies Open - Edition Ventures nv € 20.000 € 20.000


Subsidie Knokke Hippique - VZW Knokke Hippique € 200.000 € 200.000


DOMEIN VRIJE TIJD € 2.274.147 € 2.283.480

subsidies participatiedecreet € 5.795 € 5.795

toerisme - sectorondersteuning

subsidies For Freedom Museum - VZW Bevrijdingsmuseum

€ 52.000 € 52.000 musea

subsidie werking cultuurraad € 14.056 € 14.056 cultuurcentrum

subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars - cultuurraad

€ 2.935 € 2.935 cultuurcentrum

werkingssubsidies culturele verenigingen € 56.223 € 56.223 cultuurcentrum

subsidie stripfestival - vzw Strippromotie € 10.000 € 10.000 cultuurcentrum

subsidie Harmonie St. Cecilia € 3.374 € 3.374 cultuurcentrum

subsidie Harmonie De Zeegalm € 2.704 € 2.704 cultuurcentrum

werkingssubsidie vzw ROER € 100.000 € 100.000 cultuurcentrum

subsidie Zeezegening - parochie Sint-Antonius € 4.331 € 4.331 overige evenementen

subsidie Villa Maeger Scorre (Golf Clubhouse) € 147.073 € 147.073 monumentenzorg

subsidie Raakvlak - stad Brugge € 13.997 € 14.250 archeologie

subsidie sportraad € 9.267 € 9.267 sport

subsidie sportraad Nacht van de sport € 2.935 € 2.935 sport

subsidie sportverenigingen* € 228.842 € 228.842 sport

subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase NV € 1.330.856 € 1.330.856 sport

subsidie Rising Stars Tennis Tour (RSTT) € 10.000 € 10.000 sport

subsidie Ronde van België - Sportinez vzw € 60.000 € 60.000 sport

subsidies finales BK Beachvolley - Volley Vlaanderen € 21.175 € 21.175 sport

Subsidies Junior Sparta Run- Wakasa € 0 € 5.000 sport

subsidies jeugdverenigingen € 97.175 € 97.175 jeugd

subsidie werking jeugdraad € 15.000 € 15.000 jeugd

subsidie aankoop materiaal uitleendienst - jeugdraad € 2.500 € 2.500 jeugd

subsidie jeugdraad tent evenementenstrand € 20.000 € 20.000 jeugd

subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw

€ 6.561 € 6.561 jeugd

subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw

€ 0 € 4.080 jeugd

subsidie Culturele Jongeren Pas / BILL kaart - vzw Publiq

€ 14.000 € 14.000 jeugd

Gemeentelijk Hulpcomité - ontwikkelingshulp € 35.476 € 35.476 hulp aan het buitenland

subsidie Oxfam Wereldwinkel € 1.379 € 1.379 hulp aan het buitenland

bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse Noord-Zuidbeweging

€ 3.507 € 3.507 hulp aan het buitenland

Project Trees for Farmers - Era Mela Mela vzw € 2.986 € 2.986 hulp aan het buitenland

38



DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS € 34.000 € 34.000

subsidies flankerend onderwijs € 34.000 € 34.000 andere voordelen

DOMEIN BURGER & WELZIJN € 5.383.173 € 5.383.173

werkingssubsidie OCMW € 3.900.000 € 3.900.000 sociale bijstand

subsidie werking sociale raad € 1.800 € 1.800 gezinshulp

subsidie Centrum van de Oostkust-verhuis Boothuis € 0 € 0 gezinshulp

subsidie werking woonwinkel € 373.898 € 373.898 woonwinkel

geboortepremie € 25.385 € 25.385 gezinshulp

premie voorhuwelijkssparen € 1.956 € 1.956 gezinshulp

subsidie spelotheek De Wip vzw € 189.500 € 189.500 Opvoedingsondersteuning

werkingstoelage kerkfabriek Heilige Margaretha € 120.735 € 120.735 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van Jezus € 176.228 € 176.228 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie € 185.190 € 185.190 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius Abt € 151.713 € 151.713 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas € 35.193 € 35.193 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius € 111.793 € 111.793 erediensten

werkingstoelage Protestantse Kerk € 16.974 € 16.974 erediensten

werkingssubsidie drugpreventie VZW De Sleutel € 82.257 € 82.257

gezondheidspromotie en ziektepreventie

subsidie seniorenraad € 10.551 € 10.551

overige verrichtingen betreffende ouderen

subsidie AV Het Dak € 0 € 375.000 woon -en zorgcentra

subsidie CVDO vzw voor Het Vlot € 0 € 2.760 gezinshulp

INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 BW1/2019 VELD

DOMEIN VEILIGHEID € 452.660 € 867.810

investeringssubsidie politiezone € 227.600 € 455.200 politiediensten

aanvullende dotatie politiezone camerabewakingsnetwerk

€ 225.060 € 412.610 politiediensten

DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT € 2.650.000 € 2.740.000

investeringssubsidie OPC - aankoop parkeerautomaten en signalisatie

€ 2.650.000 € 2.740.000 parkeren

DOMEIN STADSONDERHOUD € 1.297.126 € 1.297.126

investeringssubsidie AGSO voor wegenis € 752.126 € 752.126

beheer van regen -en afvalwater

investeringssubsidie AGSO voor realisatie overslagloods

€ 200.000 € 200.000 ophalen en verwerken

afval

investeringssubsidie AGSO voor installatie ondergrondse containers

€ 345.000 € 345.000 ophalen en verwerken

afval

investeringssubsidie AGSO voor sanering sanering

HVVI - afvalverbrandingsoven € 0 € 59.240

ophalen en verwerken

afval

DOMEIN VRIJE TIJD € 300.000 € 340.088

investeringssubsidie VZW Toerisme € 300.000 € 340.088


DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 375.000 € 375.000

investeringssubsidie AV Het Dak € 375.000 € 375.000 woon -en zorgcentra

subsidie sportverenigingen - opsplitsing* 2019 BW1/2019

1 - basissubsidie € 29.000 € 29.000 sport

2 - sporttechnische kwaliteit € 88.842 € 88.842 sport

3 - infrastructuur € 96.000 € 96.000 sport

4 - Organiseren van sportevents van uitzond.aard € 15.000 € 15.000 sport

3. Financiële nota

3.1. Wijziging exploitatiebudget BW1

Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van middelen in verband met de exploitatie.

In het exploitatiebudget worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven

(transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de

beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt immers niet met

de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere

detailinformatie kan inkijken of opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per beleidsitem.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig

krediet Wijziging

Nieuw

krediet

Vorig

krediet Wijziging

Nieuw

krediet Vorig saldo Nieuw saldo

ALGEMENE FINANCIERING 1.297.664 1.297.664 76.157.049 76.157.049 74.859.385 74.859.385

INTERNE ORGANISATIE 11.318.365 12.640 11.331.005 106.096 106.096 -11.212.270 -11.224.910

LEREN EN ONDERWIJS 4.883.033 16.922 4.899.954 4.102.180 28.143 4.130.322 -780.853 -769.632

MARKETING EN COMMUNICATIE 5.544.245 18.219 5.562.464 5.702 650.000 655.702 -5.538.543 -4.906.762

MILIEU EN NATUUR 783.798 783.798 6.827 6.827 -776.971 -776.971

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 2.060.090 2.060.090 9.398.159 9.398.159 7.338.069 7.338.069

RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 1.707.065 360 1.707.425 424.610 424.610 -1.282.455 -1.282.815

STADSONDERHOUD 19.953.803 200.000 20.153.803 282.239 282.239 -19.671.564 -19.871.564

VEILIGHEID 17.400.789 9 17.400.798 28.690 28.690 -17.372.099 -17.372.108

VRIJETIJD 13.944.015 -19.447 13.924.568 1.708.464 406.095 2.114.559 -12.235.552 -11.810.010

BURGER EN WELZIJN 6.810.785 377.760 7.188.545 1.265.040 1.265.040 -5.545.745 -5.923.505

Totalen 85.703.651 606.463 86.310.114 93.485.055 1.084.238 94.569.292 7.781.403 8.259.178

3.2. Wijziging investeringsenveloppes BW2

41


Enveloppe ENV11 : Beheer en optimalisatie patrimonium Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet

Wijziging Nieuw krediet

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa 11.857.933 558.852 12.416.785 434.696 3.674.001 377.250 331.322 1.420.262 5.779.254 400.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.844.550 558.852 12.403.402 421.313 3.674.001 377.250 331.322 1.420.262 5.779.254 400.000

1. Terreinen en gebouwen 11.718.802 520.000 12.238.802 421.313 3.667.953 377.250 331.322 1.358.671 5.682.293 400.000

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -1.869.417 1.869.417

Budgetwijziging 520.000 1.020.000 -500.000

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen 125.748 38.852 164.600 6.048 61.591 96.961

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -58.109 58.109

Budgetwijziging 38.852 38.852

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 13.383 13.383 13.383

1. Onroerende goederen 13.383 13.383 13.383

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies 435.416 435.416 50.416 44.912 340.088


TOTAAL UITGAVEN 12.293.349 558.852 12.852.200 434.696 3.674.001 377.250 381.738 1.465.174 6.119.342 400.000

42


Enveloppe ENV11 : Beheer en optimalisatie patrimonium Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet



I. Verkoop van financiële vaste activa






II. Verkoop van materiële vaste activa 1.340.688 1.340.688 590.688 750.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.340.688 1.340.688 590.688 750.000

1. Terreinen en gebouwen 1.340.688 1.340.688 590.688 750.000




5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 500.000 500.000 500.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.840.688 1.840.688 590.688 1.250.000

43


Enveloppe ENV12 : Mobiliteit en openbaar domein Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet



I. Investeringen in financiële vaste activa 11.236.229 30.443 11.266.672 10.809.335 427.869 -1.000 24.468 6.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten 11.236.229 30.443 11.266.672 10.809.335 427.869 -1.000 24.468 6.000




II. Investeringen in materiële vaste activa 22.018.081 -564.500 21.453.581 752.411 842.301 1.091.131 2.393.863 3.038.354 9.299.521 4.036.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.418.081 10.500 20.428.581 752.411 713.235 776.065 2.384.698 2.975.061 8.791.111 4.036.000 1. Terreinen en gebouwen 10.000 10.000 10.000

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -10.000 10.000 2. Wegen en overige infrastructuur 20.276.742 10.500 20.287.242 752.411 713.235 757.232 2.372.192 2.975.061 8.681.111 4.036.000



3. Roerende goederen 31.339 31.339 18.833 12.507


5. Erfgoed 100.000 100.000 100.000


B. Overige materiële vaste activa 1.600.000 -575.000 1.025.000 129.066 315.067 9.165 63.292 508.410

1. Onroerende goederen 1.600.000 -575.000 1.025.000 129.066 315.067 9.165 63.292 508.410


Budgetwijziging -575.000 -575.000


C. Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

III. Investeringen in immateriële vaste activa 368.740 368.740 15.240 253.500 100.000


IV. Toegestane investeringssubsidies 3.402.126 90.000 3.492.126 3.492.126


TOTAAL UITGAVEN 37.025.175 -444.057 36.581.118 11.561.745 1.270.170 1.091.131 2.408.103 3.062.822 13.051.147 4.136.000

44


Enveloppe ENV12 : Mobiliteit en openbaar domein

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet



I. Verkoop van financiële vaste activa 10.642.835 10.642.835 -911 10.643.746


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 10.642.835 10.642.835 -911 10.643.746




II. Verkoop van materiële vaste activa 9.745.009 84.358 9.829.366 45.986 89.248 3.056.400 1.307.972 327.011 2.002.750 3.000.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.029.595 3.029.595 1.107.025 1.922.570

1. Terreinen en gebouwen 1.007.025 1.007.025 7.025 1.000.000

2. Wegen en overige infrastructuur 2.022.570 2.022.570 1.100.000 922.570



5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 6.715.414 84.358 6.799.771 45.986 89.248 3.056.400 200.947 327.011 80.180 3.000.000

1. Onroerende goederen 6.715.414 84.358 6.799.771 45.986 89.248 3.056.400 200.947 327.011 80.180 3.000.000

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 4.178 -4.178





IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.106.546 1 2.106.547 498.339 219.800 77.607 27.171 602.629 681.000


Budgetwijziging 1 1

TOTAAL ONTVANGSTEN 22.494.390 84.358 22.578.748 543.414 10.952.794 3.056.400 1.385.579 354.182 2.605.379 3.681.000

45


Enveloppe ENV13 : Ruimtelijke ordening en economie


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 9.820 9.820 9.820

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen




5. Erfgoed


1. Onroerende goederen 9.820 9.820 9.820



III. Investeringen in immateriële vaste activa 510.001 33.325 543.326 26.785 12.705 40.898 67.518 37.807 357.613



IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 519.821 33.325 553.146 36.605 12.705 40.898 67.518 37.807 357.613


46


Enveloppe ENV13 : Ruimtelijke ordening en economie

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Verkoop van materiële vaste activa






5. Erfgoed



2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

47


Enveloppe ENV14 : Milieu Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet









II. Investeringen in materiële vaste activa 463.776 463.776 107.676 4.042 49.235 4.042 13.565 255.216 30.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 463.776 463.776 107.676 4.042 49.235 4.042 13.565 255.216 30.000

1. Terreinen en gebouwen 303.168 303.168 103.568 169.600 30.000

2. Wegen en overige infrastructuur 130.000 -20.000 110.000 49.235 60.765



3. Roerende goederen 30.609 20.000 50.609 4.109 4.042 4.042 13.565 24.851




5. Erfgoed



2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 143.128 143.128 23.540 12.600 10.225 96.764


IV. Toegestane investeringssubsidies 4.740.893 4.740.893 400.000 189.233 808.056 688.604 2.655.000


TOTAAL UITGAVEN 5.347.797 5.347.797 131.216 4.042 461.835 193.275 831.845 1.040.584 2.685.000

48


Enveloppe ENV14 : Milieu Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet















5. Erfgoed






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen -2.892 6.736 3.844 -2.892 6.736

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 6.736 -6.736


TOTAAL ONTVANGSTEN -2.892 6.736 3.844 -2.892 6.736

49


Enveloppe ENV15 : Veiligheid


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 165.815 135 165.950 109.280 11.044 2.293 12.698 2.635 28.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 165.815 135 165.950 109.280 11.044 2.293 12.698 2.635 28.000



3. Roerende goederen 165.815 135 165.950 109.280 11.044 2.293 12.698 2.635 28.000

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 135 -135

Budgetwijziging 135 135


5. Erfgoed






IV. Toegestane investeringssubsidies 1.825.646 1.825.646 163.429 227.600 566.807 867.810


TOTAAL UITGAVEN 1.991.461 135 1.991.596 109.280 174.473 229.893 579.504 2.635 895.810

50


Enveloppe ENV15 : Veiligheid


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020








A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa





5. Erfgoed




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van



IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 194.842 194.842 194.842

TOTAAL ONTVANGSTEN 194.842 194.842 194.842

51


Enveloppe ENV16 : Vrije Tijd Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 1.744.040 -81 1.743.960 192.702 79.247 304.147 209.522 388.719 481.124 88.500

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.744.040 -81 1.743.960 192.702 79.247 304.147 209.522 388.719 481.124 88.500

1. Terreinen en gebouwen 60.000 60.000 28.297 31.703



3. Roerende goederen 972.494 -8.500 963.994 155.519 25.795 178.210 180.406 201.680 213.884 8.500




5. Erfgoed 711.546 8.419 719.966 37.183 53.452 125.937 29.116 158.742 235.537 80.000








IV. Toegestane investeringssubsidies 92.369 92.369 42.369 34.646 7.396 7.958 0

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 1.836.409 -81 1.836.328 235.070 113.893 304.147 216.917 396.677 481.124 88.500

52


Enveloppe ENV16 : Vrije Tijd Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020













5. Erfgoed







TOTAAL ONTVANGSTEN

53


Enveloppe ENV17 : Leren en onderwijs


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 549.023 5.825 554.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 339.173 15.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 549.023 5.825 554.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 339.173 15.000

1. Terreinen en gebouwen 42.000 42.000 42.000


2. Wegen en overige infrastructuur 20.000 20.000 20.000

3. Roerende goederen 487.023 5.825 492.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 277.173 15.000




5. Erfgoed







TOTAAL UITGAVEN 549.023 5.825 554.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 339.173 15.000

54


Enveloppe ENV17 : Leren en onderwijs


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020













5. Erfgoed







TOTAAL ONTVANGSTEN

55


Enveloppe ENV18 : Welzijn, zorg en opvang


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 16.261 16.261 3.024 2.237 11.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.261 16.261 3.024 2.237 11.000



3. Roerende goederen 16.261 16.261 3.024 2.237 11.000



5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa 8.000 8.000 8.000


IV. Toegestane investeringssubsidies 2.703.694 -375.000 2.328.694 406.211 357.784 349.975 464.725 750.000



TOTAAL UITGAVEN 2.727.955 -375.000 2.352.955 406.211 357.784 352.999 466.962 769.000

56


Enveloppe ENV18 : Welzijn, zorg en opvang


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020













5. Erfgoed







TOTAAL ONTVANGSTEN

57


Enveloppe ENV19 : ICT


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa 140.249 140.249 137.646 2.603 0





E. Andere financiële vaste activa 140.249 140.249 137.646 2.603 0

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 4.040.827 4.040.827 67.338 121.959 182.150 641.944 745.469 2.031.966 250.000


materiële vaste activa 4.040.827 4.040.827 67.338 121.959 182.150 641.944 745.469 2.031.966 250.000

1. Terreinen en gebouwen 50.000 50.000 50.000



3. Roerende goederen 3.990.827 3.990.827 67.338 121.959 182.150 641.944 745.469 1.981.966 250.000

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -

1.161.284 1.161.284


5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.017.142 1.606 1.018.748 17.011 36.563 24.602 121.115 819.457




TOTAAL UITGAVEN 5.198.218 1.606 5.199.824 67.338 138.970 218.713 804.193 869.187 2.851.423 250.000

58


Enveloppe ENV19 : ICT


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020














5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN

59


Enveloppe ENV20 : T.U.D.


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000



3. Roerende goederen 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000




5. Erfgoed







TOTAAL UITGAVEN 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000

60


Enveloppe ENV20 : T.U.D.


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Verkoop van materiële vaste activa 22.500 22.500 22.500







5. Erfgoed



2. Roerende goederen 22.500 22.500 22.500





TOTAAL ONTVANGSTEN 22.500 22.500 22.500

61


Enveloppe ENV21 : Uitvoering strategische projecten Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 64.954.619 1.966.994 66.921.612 20.090 2.541.991 8.789.532 3.626.415 16.328.907 27.033.040 8.581.639

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 61.531.695 1.966.994 63.498.689 20.090 1.851.035 8.486.564 3.147.469 16.328.907 25.082.987 8.581.639

1. Terreinen en gebouwen 47.302.618 959.958 48.262.577 20.090 1.728.683 6.190.767 2.242.777 14.952.260 18.749.107 4.378.893


Budgetwijziging 959.958 1.109.958 -150.000

2. Wegen en overige infrastructuur 13.389.077 1.007.035 14.396.112 122.352 2.295.797 904.692 1.239.384 5.731.142 4.102.746


Budgetwijziging 1.007.035 1.007.035




5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 3.422.924 3.422.924 690.956 302.969 478.946 1.950.053

1. Onroerende goederen 3.422.924 3.422.924 690.956 302.969 478.946 1.950.053



III. Investeringen in immateriële vaste activa 4.347.371 4.347.371 396.711 109.956 245.810 1.819.920 1.774.975



TOTAAL UITGAVEN 69.301.990 1.966.994 71.268.984 20.090 2.541.991 9.186.243 3.736.371 16.574.717 28.852.959 10.356.614

62


Enveloppe ENV21 : Uitvoering strategische projecten Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020







II. Verkoop van materiële vaste activa 9.524.711 9.524.711 3.850.000 5.674.711

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.524.711 9.524.711 3.850.000 5.674.711

1. Terreinen en gebouwen 9.524.711 9.524.711 3.850.000 5.674.711




5. Erfgoed



2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.493.096 3.493.096 722.408 2.447.234 45.690 277.763


TOTAAL ONTVANGSTEN 13.017.807 13.017.807 722.408 2.447.234 3.895.690 277.763 5.674.711

63


Enveloppe ENV22 : Verkeersleefbaarheid


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020


A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten




II. Investeringen in materiële vaste activa 1.431.768 1.431.768 1.022.838 128.930 280.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.431.768 1.431.768 1.022.838 128.930 280.000


2. Wegen en overige infrastructuur 1.431.768 1.431.768 1.022.838 128.930 280.000




5. Erfgoed





III. Investeringen in immateriële vaste activa 161.000 161.000 28.930 132.070



TOTAAL UITGAVEN 1.592.768 1.592.768 1.022.838 128.930 28.930 412.070

64


Enveloppe ENV22 : Verkeersleefbaarheid


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020














5. Erfgoed




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop

van materiële vaste activa



TOTAAL ONTVANGSTEN

65


Enveloppe ENV24 : Woningbeleid


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339






5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339

1. Onroerende goederen 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 342.661 -

342.661






TOTAAL UITGAVEN 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339

66


Enveloppe ENV24 : Woningbeleid


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020














5. Erfgoed




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop

van materiële vaste activa



TOTAAL ONTVANGSTEN

67


Enveloppe ENV25 : Landbouw


DEEL 1: UITGAVEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020







II. Investeringen in materiële vaste activa 307.325 20.000 327.325 7.575 319.750

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 307.325 20.000 327.325 7.575 319.750







5. Erfgoed







TOTAAL UITGAVEN 307.325 20.000 327.325 7.575 319.750

68


Enveloppe ENV25 : Landbouw


DEEL 2: ONTVANGSTEN


Vorig krediet


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020














5. Erfgoed








TOTAAL ONTVANGSTEN

69


3.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3


Vorig krediet

Overdracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Overdracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet Vorig Nieuw

ALGEMENE FINANCIERING 1.960.053 25.000 1.985.053 1.922.570 -84.358 84.358 1.922.570 -37.483 -62.483

INTERNE ORGANISATIE 1.117.182 1.897.601 30.708 3.045.491 -1.117.182 -3.045.491

LEREN EN ONDERWIJS 913.191 681.104 580.825 2.175.120 146.163 146.163 -913.191 -2.028.957

MARKETING EN COMMUNICATIE 300.000 40.088 2.830 342.918 -300.000 -342.918

MILIEU EN NATUUR 541.100 216.313 299.930 1.057.343 124.864 6.736 131.600 -541.100 -925.743

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 16.391.632 7.394.240 1.137.811 24.923.683 250.000 432.809 1 682.809 -16.141.632 -24.240.874

RUIMTELIJKE ORDENING,

WONEN EN WERKEN 733.001 772.045 -100.539 1.404.508 -733.001 -1.404.508

STADSONDERHOUD 1.691.350 2.484.908 515.165 4.691.424 -1.691.350 -4.691.424

VEILIGHEID 495.660 1.115.318 7.074 1.618.052 -495.660 -1.618.052

VRIJETIJD 4.053.823 4.301.146 770.669 9.125.639 1.250.000 1.250.000 -2.803.823 -7.875.639

BURGER EN WELZIJN 3.375.000 2.563.752 3.290 5.942.042 -3.375.000 -5.942.042

Totalen 31.571.992 21.491.518 3.247.764 56.311.274 3.422.570 619.478 91.094 4.133.142 -28.149.422 -52.178.132

3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;

2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;

3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of

investeringsbudget;

4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;

5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke

bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

71


RESULTAAT OP KASBASIS

Vorig

bedrag/

krediet

Wijziging

Nieuw

bedrag/

krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 7.781.403 477.775 8.259.178

A. Uitgaven 85.703.651 606.463 86.310.114

B. Ontvangsten 93.485.055 1.084.238 94.569.292

1.a. Belastingen en boetes 63.838.620 63.838.620 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het

boekjaar

2. Overige 29.646.435 1.084.238 30.730.672

II. Investeringsbudget (B-A) -28.149.422 -24.028.710 -52.178.132

A. Uitgaven 31.571.992 24.739.282 56.311.274

B. Ontvangsten 3.422.570 710.572 4.133.142

III. Andere (B-A) 3.841.910 -1.450.000 2.391.910

A. Uitgaven 19.304.664 1.450.000 20.754.664

1. Aflossing financiële schulden 4.758.551 4.758.551

a. Periodieke aflossingen 4.758.551 4.758.551

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 14.546.113 1.450.000 15.996.113

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten 23.146.574 23.146.574

1. Op te nemen leningen en leasings 21.000.000 21.000.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële

schulden 2.146.574 2.146.574

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2.146.574 2.146.574

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -16.526.109 -25.000.935 -41.527.044

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 17.024.866 31.487.628 48.512.494

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 498.757 6.486.693 6.985.450

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 498.757 6.486.693 6.985.450

De stijging van de toegestane leningen (aan AGSO) betreft de financiering van de parking van

het project Olivier 3.0.

Budgetwijziging 2019/1 - Knokke Heist · Marketing& Communicatie 052001 toerisme 6491130 Subsidies...

Documents

Transcript of Budgetwijziging 2019/1 - Knokke Heist · Marketing& Communicatie 052001 toerisme 6491130 Subsidies...