Budgetwijziging 2019/1
Beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist
NIS-code: 31043
Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
Rapporteringsperiode: 2019
Naam algemeen directeur: Miet Gobert
Naam financieel directeur: Stein Moyersons
1
BUDGETWIJZIGING 2019/1
2
BUDGETWIJZIGING 2019/1
1. Inleiding ............................................................................................................................... 4
2. Verklarende nota ................................................................................................................... 6
2.1. Motivering van de wijzigingen ........................................................................................... 6
2.2. Doelstellingennota ......................................................................................................... 12
2.3. Doelstellingenbudget B1 ................................................................................................ 13
2.4. Financiële toestand........................................................................................................ 17
2.5. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ...................................... 20
2.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies ....................................................................... 36
3. Financiële nota .................................................................................................................... 39
3.1. Wijziging exploitatiebudget BW1 ..................................................................................... 39
3.2. Wijziging investeringsenveloppes BW2 ............................................................................. 40
3.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3 ............................. 69
3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4 ........................................................................ 70
3
BUDGETWIJZIGING 2019/1
4
BUDGETWIJZIGING 2019/1
1. Inleiding
Een budgetwijziging is in tegenstelling tot interne kredietaanpassingen een bevoegdheid van de
gemeenteraad. Een budgetwijziging is vereist bij een daling van het saldo van exploitatie op niveau
beleidsdomein of een wijziging van kredieten bij investeringen.
Een budgetwijziging bestaat uit 2 onderdelen:
Een verklarende nota
De financiële nota
5
BUDGETWIJZIGING 2019/1
6
BUDGETWIJZIGING 2019/1
2. Verklarende nota
2.1. Motivering van de wijzigingen
In de eerste wijziging van 2019 wordt het resultaat van de rekening 2018 verwerkt. Er werden eveneens wijzigingen aangebracht in het exploitatiebudget en investeringsbudget voor 2019.
7
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Aanpassingen exploitatiebudget
Totaal Leren en Onderwijs
-11.221,00 €
Beleidsdomein Beleids-item
Omschrijving beleidsitem
AR Omschrijving AR Vorig budget
Herziening Nieuw Budget
Interne Organisatie
011000 secretarie 6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing
5.050,00 € -360,00 € 4.690,00 €
Interne Organisatie
011000 secretarie 6151100 Papier 25.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 €
Interne Organisatie
011000 secretarie 6152000 Frankeringskosten 185.750,00 € 10.000,00 € 195.750,00 €
Totaal Interne Organisatie
12.640,00 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
6010400 Schoolbehoeften en didactisch materieel
54.000,00 € -1.150,00 € 52.850,00 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
6010700 Materiaal voor prijsuitdelingen 1.150,00 € -800,00 € 350,00 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
6044000 Aankoop van geschenkartikelen 0,00 € 800,00 € 800,00 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
6158020 Preventie- en beschermingsmiddelen
250,00 € 400,00 € 650,00 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
6158100 Kosten voor onthaal en receptie 3.200,00 € 750,00 € 3.950,00 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
6430500 Tegemoetkoming in personeelskosten hogere overheid
25.729,00 € 6.198,78 € 31.927,78 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
7021000 Schooluitstappen 13.000,00 € 1,00 € 13.001,00 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
7408100 Tegemoetkoming hogere overheid voor specifieke functie
160.331,00 € 3.348,53 € 163.679,53 €
Leren en Onderwijs
080001 basisonderwijs De Pluim
7408200 Tegemoetkoming hogere overheid voor personeelsuitgaven
848.650,00 € 2.850,25 € 851.500,25 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6010400 Schoolbehoeften en didactisch materieel
52.469,85 € -1.500,00 € 50.969,85 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6010800 Aankopen voedingswaren 1.100,00 € 500,00 € 1.600,00 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6021000 Schooluitstappen 25.000,00 € -750,00 € 24.250,00 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6044000 Aankoop van geschenkartikelen 0,00 € 500,00 € 500,00 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6156200 Advertenties 4.000,00 € -1.000,00 € 3.000,00 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6158020 Preventie- en beschermingsmiddelen
200,00 € 500,00 € 700,00 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6158100 Kosten voor onthaal en receptie 1.520,00 € 750,00 € 2.270,00 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6168200 Vrijwilligersvergoedingen 1.200,00 € 1.000,00 € 2.200,00 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
6430500 Tegemoetkoming in personeelskosten hogere overheid
25.000,00 € 5.941,94 € 30.941,94 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
7021000 Schooluitstappen 10.000,00 € 1,00 € 10.001,00 €
Leren en
Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
7408100 Tegemoetkoming hogere overheid voor specifieke functie
114.732,00 € 2.998,10 € 117.730,10 €
Leren en Onderwijs
080002 basisonderwijs Het Anker
7408200 Tegemoetkoming hogere overheid voor personeelsuitgaven
817.300,00 € 2.943,84 € 820.243,84 €
Leren en Onderwijs
082000 Maak 6156100 Drukwerken 8.387,00 € -5.000,00 € 3.387,00 €
Leren en Onderwijs
082000 Maak 6156200 Advertenties 4.738,00 € -4.738,00 € 0,00 €
Leren en Onderwijs
082000 Maak 6156300 Overige publiciteit 1.481,00 € -1.481,00 € 0,00 €
Leren en
Onderwijs
082000 Maak 6168100 Onkostenvergoedingen 429,00 € 3.000,00 € 3.429,00 €
Leren en Onderwijs
082000 Maak 6168800 Verenigingswerk 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Leren en Onderwijs
082000 Maak 6169000 Overige vergoedingen en erelonen 7.000,00 € 10.000,00 € 17.000,00 €
Leren en Onderwijs
082000 Maak 7031000 Verkoop van tickets/ inschrijvingen
87.091,00 € 16.000,00 € 103.091,00 €
8
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Beleidsdomein Beleids-item
Omschrijving beleidsitem
AR Omschrijving AR Vorig budget Herziening Nieuw Budget
Marketing& Communicatie
052001 toerisme 6491130 Subsidies aan ondernemingen
225.000,00 € -190.000,00 € 35.000,00 €
Marketing& Communicatie
052001 toerisme 6491150 Werkingssubsidies verzelfstandigde agentschappen
2.815.220,00 € 190.000,00 € 3.005.220,00 €
Marketing& Communicatie
052001 toerisme 7473900 Diverse recuperatie kosten
0,00 € 650.000,00 € 650.000,00 €
Marketing& Communicatie
052101 Communicatie 6156100 Drukwerken 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
Marketing& Communicatie
052101 Communicatie 6156300 Overige publiciteit 0,00 € 11.219,00 € 11.219,00 €
Marketing& Communicatie
052101 Communicatie 6156100 Drukwerken 7.000,00 € -7.000,00 € 0,00 €
Totaal Marketing en Communicatie
-638.781,00 €
Milieu en Natuur
032900 vermindering van milieuverontreiniging
6010100 Technische benodigdheden
5.500,00 € -4.500,00 € 1.000,00 €
Milieu en Natuur
032900 vermindering van milieuverontreiniging
6149000 Overige externe diensten
26.000,00 € -7.260,00 € 18.740,00 €
Milieu en Natuur
032900 vermindering van milieuverontreiniging
6149000 Overige externe diensten
17.200,00 € 7.260,00 € 24.460,00 €
Milieu en Natuur
032900 vermindering van milieuverontreiniging
6158010 Arbeidskledij 500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €
Milieu en Natuur
032900 vermindering van milieuverontreiniging
6168100 Onkosten-vergoedingen
0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Milieu en Natuur
032900 vermindering van milieuverontreiniging
6168200 Vrijwilligers-vergoedingen
2.300,00 € 1.221,00 € 3.521,00 €
Milieu en Natuur
032900 vermindering van milieuverontreiniging
6168300 Kleine kunstenaars-vergoedingen
222,00 € -221,00 € 1,00 €
Milieu en Natuur
034900 bescherming bio en landschappen
6168100 Onkosten-vergoedingen
0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Milieu en Natuur
034900 bescherming bio en landschappen
6168200 Vrijwilligers-vergoedingen
500,00 € 1.325,00 € 1.825,00 €
Milieu en Natuur
034900 bescherming bio en landschappen
6168300 Kleine kunstenaars-vergoedingen
372,00 € -371,00 € 1,00 €
Milieu en Natuur
034900 bescherming bio en landschappen
6168300 Kleine kunstenaars-vergoedingen
955,00 € -954,00 € 1,00 €
Milieu en Natuur
034900 bescherming bio en landschappen
6169000 Overige vergoedingen en erelonen
10.000,00 € -3.500,00 € 6.500,00 €
Totaal Milieu en Natuur
0,00 €
RO, Wonen en Werken
050000 handel en middenstand
6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing
0,00 € 360,00 € 360,00 €
RO, Wonen en Werken
050000 handel en middenstand
6156200 Advertenties 4.000,00 € -400,00 € 3.600,00 €
RO, Wonen en Werken
050000 handel en middenstand
6156200 Advertenties 0,00 € 400,00 € 400,00 €
RO, Wonen en
Werken
050000 handel en
middenstand
6158100 Kosten voor
onthaal en receptie
8.000,00 € -1.000,00 € 7.000,00 €
RO, Wonen en Werken
050000 handel en middenstand
6158100 Kosten voor onthaal en receptie
0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Totaal RO, Wonen en Werken
360,00 €
Stadsonderhoud
019001 wegenis en
patrimonium
6138000 Onderhoud en
herstelling verkeers-signalisatie
243.731,94 € 200.000,00 € 443.731,94 €
Stadsonderhoud
068000 openbaar groen 6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing
4.444,00 € 4.260,00 € 8.704,00 €
Totaal Stadsonderhoud
204.260,00 €
9
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Beleidsdomein Beleids
-item Omschrijving beleidsitem
AR Omschrijving AR Vorig budget Herziening Nieuw Budget
Vrijetijd 070000 musea 7473900 Diverse
recuperatie kosten 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Vrijetijd
070101 CC uitbating 6133010 Huur installaties, machines en uitrusting
50.000,00 € -23.580,00 € 26.420,00 €
Vrijetijd
070101 CC uitbating 6149200 Kosten van externe opleiding en bijscholing
6.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 €
Vrijetijd 070101 CC uitbating 7473900 Diverse
recuperatie kosten 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 €
Vrijetijd
070105 CC educatie 6031000 Algemene onderaannemingen/uitkoopsommen
60.000,00 € -16.000,00 € 44.000,00 €
Vrijetijd
070105 CC educatie 7031000 Verkoop van tickets/ inschrijvingen
159.000,00 € -16.000,00 € 143.000,00 €
Vrijetijd
070106 CC socio-cultureel werk 6100000 Huur en huurlasten van onroerende goederen
0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6010600 Collecties 267.000,00 € -2.000,00 € 265.000,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6139090 Diverse huur 3.000,00 € -2.000,00 € 1.000,00 €
Vrijetijd
070300 openbare bibliotheken 6155100 Documentatie en abonnementen
15.793,71 € 10.000,00 € 25.793,71 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6157000 Klein meubilair 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6158300 Relatiemarketing 3.000,00 € -2.500,00 € 500,00 €
Vrijetijd
070300 openbare bibliotheken 6168300 Kleine kunstenaars-vergoedingen
1.000,00 € -500,00 € 500,00 €
Vrijetijd
070300 openbare bibliotheken 6169000 Overige vergoedingen en erelonen
17.250,00 € 3.250,00 € 20.500,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 7473900 Diverse
recuperatie kosten 0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 €
Vrijetijd
070300 openbare bibliotheken 6010100 Technische benodigdheden
1.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6019000 Andere diverse
aankopen 200,00 € 300,00 € 500,00 €
Vrijetijd
070300 openbare bibliotheken 6049000 Aankoop andere goederen voor verkoop
0,00 € 500,00 € 500,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6149000 Overige externe
diensten 6.500,00 € -6.050,00 € 450,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6151000 Kantoorbenodigdh
eden 4.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6155200 Lidmaatschapsbijdr
agen 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6156100 Drukwerken 0,00 € 500,00 € 500,00 €
Vrijetijd 070300 openbare bibliotheken 6401000 Auteursrechten 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €
Vrijetijd
072100 archeologie 6491210 Subsidies aan andere overheden
13.997,00 € 253,00 € 14.250,00 €
Vrijetijd 074000 sport (sport uitbating) 6131000 Technische
werkingskost 101.993,00 € -5.000,00 € 96.993,00 €
Vrijetijd 074000 sport (sport uitbating) 7071000 Uitbatings-
concessie 48.308,00 € -5.700,00 € 42.608,00 €
Vrijetijd 074000 sport (sport uitbating) 7473900 Diverse
recuperatie kosten 2.000,00 € 40.000,00 € 42.000,00 €
Vrijetijd
074001 Sportactiviteiten 6031000 Algemene onderaannemingen/uitkoopsommen
22.684,00 € 5.000,00 € 27.684,00 €
Vrijetijd
074001 Sportactiviteiten 6031000 Algemene
onderaannemingen/uitkoopsommen
232.500,00 € -11.495,00 € 221.005,00 €
Vrijetijd 074002 Sportverenigingen 6491130 Subsidies aan
ondernemingen 1.330.856,00 € 5.000,00 € 1.335.856,00 €
10
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Beleidsdomein Beleids-
item Omschrijving beleidsitem
AR Omschrijving AR Vorig budget Herziening Nieuw Budget
Vrijetijd
075001 Jeugdwelzijn 6169000 Overige vergoedingen en erelonen
0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Vrijetijd
075003 Jeugdverenigingen en speelruimten
6169000 Overige vergoedingen en erelonen
24.000,00 € -5.000,00 € 19.000,00 €
Vrijetijd
075003 Jeugdverenigingen en speelruimten
6491140 Subsidies aan verenigingen
117.736,00 € 4.080,00 € 121.816,00 €
Vrijetijd
070901 Dienst vrijetijd 6491120 Subsidies aan gezinnen
0,00 € 5.795,00 € 5.795,00 €
Vrijetijd
070901 Dienst Vrijetijd 7408100 Tegemoetkoming hogere overheid
0,00 € 5.795,00 € 5.795,00 €
Totaal Vrijetijd -425.542,00 €
Totaal Veiligheid
042000 dienst 100 6491140 Subsidies aan verenigingen
27.938,00 € 9,00 € 27.947,00 €
11
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Aanpassingen investeringsbudget
Omschrijving Aanpassing Nieuw bedrag
Aankoop meublilair 30.348 € 88.415 €
Relighting Scharpoord -235.000 € 0 €
Relighting & HVAC Scharpoord 735.000 € 1.156.588 €
Investeringen Scharpoord (parket, schuifdeur, slagboom,...) 40.000 € 80.000 €
Uitbatingsmateriaal cultuursites -20.000 € 97.348 €
Vervangingsinvesteringen jeugdsites -20.000 € 58.334 €
Aankoop aandelen TMVS 6.000 € 6.000 €
Investeringssubsidie OPC bvba 90.000 € 2.740.000 €
Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking 10.000 € 10.000 €
Heraanleg voetpaden aan de site Heldentoren -10.000 € 30.000 €
Opmaak Beleidsplan 20.000 € 60.000 €
RUP Oostelijke villawijk Zoute 5.000 € 45.000 €
RUP Kalfduinen 20.000 € 20.000 €
RUP i.f.v. opportuniteiten kaderend binnen het beleid -11.675 € 0 €
Aankoop elektrische fietsen 20.000 € 21.540 €
Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen -20.000 € 60.756 €
Uitbatingsmateriaal sport 11.500 € 61.720 €
Investeringssubsidie Het Dak -375.000 € 0 €
Aankoop grond Onderwijsstraat 575.000 € 575.000 €
Grondverwervingen (o.a. fietspad langs spoorweg) -575.000 € 202.493 €
2de golf en stadsrandbos 642.000 € 642.000 €
Aanleg vloerplaten 350.000 € 350.000 €
Aankoop inox nagels voor terrasafbakening 10.000 € 10.000 €
Afbraak gebouw en aanpassingen terrein site De Raan 130.000 € 280.000 €
Sincfala 100.000 € 1.530.801 €
Aankoop maaiers 9.000 € 89.728 €
Renteloze lening AGSO project Olivier 3.0. 1.450.000 €
Verdere ontwikkeling begraafplaats (500 000 euro van 2020 naar 2019) 500.000 €
TOTAAL 2.987.173 €
12
BUDGETWIJZIGING 2019/1
2.2. Doelstellingennota
In de eerste budgetwijziging 2019 is de doelstellingennota wat de beleidsdoelstellingen en actieplannen
betreft identiek aan de doelstellingennota van het budget 2019. Er zijn wel meerdere aanpassingen op
actieniveau:
Omschrijving Huidig Aanpassing Nieuw bedrag
Actie A.2.13.2.Afbraak gebouw en aanpassingen terrein site De
Raan€ 150.000 130.000 € 280.000 €
Actie A.2.17.14 Aanleg vloerplaten € 0 350.000 € 350.000 €
Actie A.2.17.15 Aankoop inox nagels voor terrasafbakening € 0 10.000 € 10.000 €
Actie A.2.18.5. gronden 2de golf en stadsrandbos € 0 642.000 € 642.000 €
A.2.21.7. Aankoop grond Onderwijsstraat € 0 575.000 € 575.000 €
Directeur Generaal Willemspark
Masterplan zeedijk en strand
Projectzone Duinenwater
Project Sincfala
2.3. Doelstellingenbudget B1
Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig
beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.
Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota.
Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd.
Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en
uitgaven van
de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)
het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).
14
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING 22.562.381 1.475.000 24.037.381 101.226.193 101.226.193 78.663.812 77.188.812
Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.950.053 1.950.053 -1.950.053 -1.950.053
Exploitatie
Investeringen 1.950.053
1.950.053
-1.950.053 -1.950.053
Andere
Overig beleid 20.612.328 1.475.000 22.087.328 101.226.193 101.226.193 80.613.865 79.138.865
Exploitatie 1.297.664
1.297.664 76.157.049
76.157.049 74.859.385 74.859.385
Investeringen 10.000 25.000 35.000 1.922.570
1.922.570 1.912.570 1.887.570
Andere 19.304.664 1.450.000 20.754.664 23.146.574 23.146.574 3.841.910 2.391.910
INTERNE ORGANISATIE 12.435.547 1.940.950 14.376.497 106.096 106.096 -12.329.451 -14.270.401
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 12.435.547 1.940.950 14.376.497 106.096 106.096 -12.329.451 -14.270.401
Exploitatie 11.318.365 12.640 11.331.005 106.096
106.096 -11.212.270 -11.224.910
Investeringen 1.117.182 1.928.310 3.045.491
-1.117.182 -3.045.491
Andere
LEREN EN ONDERWIJS 5.796.224 1.278.851 7.075.074 4.102.180 174.306 4.276.485 -1.694.044 -2.798.589
Prioritaire beleidsdoelstellingen 519.712 941.909 1.461.621 146.163 146.163 -519.712 -1.315.458
Exploitatie
Investeringen 519.712 941.909 1.461.621
146.163 146.163 -519.712 -1.315.458
Andere
Overig beleid 5.276.512 336.941 5.613.453 4.102.180 28.143 4.130.322 -1.174.332 -1.483.131
Exploitatie 4.883.033 16.922 4.899.954 4.102.180 28.143 4.130.322 -780.853 -769.632
Investeringen 393.479 320.020 713.499
-393.479 -713.499
Andere
MARKETING EN COMMUNICATIE 5.844.245 61.137 5.905.382 5.702 650.000 655.702 -5.838.543 -5.249.680
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 5.844.245 61.137 5.905.382 5.702 650.000 655.702 -5.838.543 -5.249.680
Exploitatie 5.544.245 18.219 5.562.464 5.702 650.000 655.702 -5.538.543 -4.906.762
Investeringen 300.000 42.918 342.918
-300.000 -342.918
Andere
Uitgaven Ontvangsten Saldo
15
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw
MILIEU EN NATUUR 1.324.898 516.243 1.841.142 6.827 131.600 138.427 -1.318.071 -1.702.714
Prioritaire beleidsdoelstellingen 390.300 376.033 766.333 131.600 131.600 -390.300 -634.733
Exploitatie 19.200
19.200
-19.200 -19.200
Investeringen 371.100 376.033 747.133
131.600 131.600 -371.100 -615.533
Andere
Overig beleid 934.598 140.210 1.074.808 6.827 6.827 -927.771 -1.067.981
Exploitatie 764.598
764.598 6.827
6.827 -757.771 -757.771
Investeringen 170.000 140.210 310.210
-170.000 -310.210
Andere
OPENBAAR DOMEIN EN
MOBILITEIT 18.451.722 8.532.051 26.983.773 9.648.159 432.809 10.080.968 -8.803.563 -16.902.805
Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.638.990 6.173.553 12.812.543 -6.638.990 -12.812.543
Exploitatie
Investeringen 6.638.990 6.173.553 12.812.543
-6.638.990 -12.812.543
Andere
Overig beleid 11.812.732 2.358.498 14.171.230 9.648.159 432.809 10.080.968 -2.164.573 -4.090.262
Exploitatie 2.060.090
2.060.090 9.398.159
9.398.159 7.338.069 7.338.069
Investeringen 9.752.642 2.358.498 12.111.140 250.000 432.809 682.809 -9.502.642 -11.428.331
Andere
RUIMTELIJKE ORDENING, W&W 2.440.066 671.867 3.111.933 424.610 424.610 -2.015.456 -2.687.323
Prioritaire beleidsdoelstellingen 711.326 249.586 960.912 -711.326 -960.912
Exploitatie 335.000 -400 334.600
-335.000 -334.600
Investeringen 376.326 249.986 626.312
-376.326 -626.312
Andere
Overig beleid 1.728.740 422.281 2.151.021 424.610 424.610 -1.304.130 -1.726.411
Exploitatie 1.372.065 760 1.372.825 424.610
424.610 -947.455 -948.215
Investeringen 356.675 421.521 778.196
-356.675 -778.196
Andere
STADSONDERHOUD 21.645.153 3.200.074 24.845.226 282.239 282.239 -21.362.914 -24.562.987
Prioritaire beleidsdoelstellingen 400.000 699.438 1.099.438 -400.000 -1.099.438
Exploitatie
Investeringen 400.000 699.438 1.099.438
-400.000 -1.099.438
Andere
Overig beleid 21.245.153 2.500.636 23.745.789 282.239 282.239 -20.962.914 -23.463.550
Exploitatie 19.953.803 200.000 20.153.803 282.239
282.239 -19.671.564 -19.871.564
Investeringen 1.291.350 2.300.636 3.591.986
-1.291.350 -3.591.986
Andere
Uitgaven Ontvangsten Saldo
16
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw
VEILIGHEID 17.896.449 1.122.401 19.018.850 28.690 28.690 -17.867.759 -18.990.160
Prioritaire beleidsdoelstellingen 634.109 634.109 0 -634.109
Exploitatie
Investeringen
634.109 634.109
0 -634.109
Andere
Overig beleid 17.896.449 488.292 18.384.741 28.690 28.690 -17.867.759 -18.356.051
Exploitatie 17.400.789 9 17.400.798 28.690
28.690 -17.372.099 -17.372.108
Investeringen 495.660 488.283 983.943
-495.660 -983.943
Andere
VRIJETIJD 17.997.838 5.052.369 23.050.207 2.958.464 406.095 3.364.559 -15.039.375 -19.685.649
Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.826.297 3.441.153 5.267.450 -1.826.297 -5.267.450
Exploitatie
Investeringen 1.826.297 3.441.153 5.267.450
-1.826.297 -5.267.450
Andere
Overig beleid 16.171.541 1.611.216 17.782.758 2.958.464 406.095 3.364.559 -13.213.078 -14.418.199
Exploitatie 13.944.015 -19.447 13.924.568 1.708.464 406.095 2.114.559 -12.235.552 -11.810.010
Investeringen 2.227.526 1.630.663 3.858.189 1.250.000
1.250.000 -977.526 -2.608.189
Andere
BURGER EN WELZIJN 10.185.785 2.944.802 13.130.588 1.265.040 1.265.040 -8.920.745 -11.865.548
Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.000.000 2.153.059 5.153.059 -3.000.000 -5.153.059
Exploitatie
Investeringen 3.000.000 2.153.059 5.153.059
-3.000.000 -5.153.059
Andere
Overig beleid 7.185.785 791.744 7.977.529 1.265.040 1.265.040 -5.920.745 -6.712.489
Exploitatie 6.810.785 377.760 7.188.545 1.265.040
1.265.040 -5.545.745 -5.923.505
Investeringen 375.000 413.984 788.984
-375.000 -788.984
Andere
Totalen 136.580.308 26.795.745 163.376.052 120.054.199 1.794.810 121.849.009 -16.526.109 -41.527.044
Exploitatie 85.703.651 606.463 86.310.114 93.485.055 1.084.238 94.569.292 7.781.403 8.259.178
Investeringen 31.571.992 24.739.282 56.311.274 3.422.570 710.572 4.133.142 -28.149.422 -52.178.132
Andere 19.304.664 1.450.000 20.754.664 23.146.574 23.146.574 3.841.910 2.391.910
2.4. Financiële toestand
De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven
zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur
heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van
bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht.
18
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 7.781.403 8.259.178
A. Uitgaven 85.703.651 86.310.114
B. Ontvangsten 93.485.055 94.569.292
1.a. Belastingen en boetes 63.838.620 63.838.620 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige 29.646.435 30.730.672
II. Investeringsbudget (B-A) -28.149.422 -52.178.132
A. Uitgaven 31.571.992 56.311.274
B. Ontvangsten 3.422.570 4.133.142
III. Andere (B-A) 3.841.910 2.391.910
A. Uitgaven 19.304.664 20.754.664
1. Aflossing financiële schulden 4.758.551 4.758.551
1.a Periodieke aflossingen 4.758.551 4.758.551
1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen 14.546.113 15.996.113
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten 23.146.574 23.146.574
1. Op te nemen leningen en leasings 21.000.000 21.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.146.574 2.146.574
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 2.146.574 2.146.574
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -16.526.109 -41.527.044
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 17.024.866 48.512.494
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 498.757 6.985.450
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 498.757 6.985.450
19
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B) 9.005.923 9.483.698
A. Exploitatieontvangsten 93.485.055 94.569.292 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 84.479.131 85.085.594
1. Exploitatie-uitgaven 85.703.651 86.310.114
2. Nettokosten van de schulden 1.224.520 1.224.520
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 5.983.071 5.983.071
A. Netto-aflossingen van schulden 4.758.551 4.758.551
B. Nettokosten van schulden 1.224.520 1.224.520
Autofinancieringsmarge (I-II) 3.022.852 3.500.627
20
BUDGETWIJZIGING 2019/1
2.5. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van
beschikking)
Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden
gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als
het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de
wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen
hiertoe bevoegd.
Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan
deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor
zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het
aangaan van de dadingen.
Prioritaire enveloppes
ENVELOPPE 21 : STRATEGISCHE PROJECTEN MJP 2019 2020
Directeur Generaal Willemspark 402.094,04 € 252.094,04 € 150.000,00 €
A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen 11.364,94 € 11.364,94 € 0,00 €
A.2.13.11. Heraanleg paden ivm toegankelijkheid 125.000,00 € 125.000,00 € 0,00 €
A.2.13.16. Uitbreken van de paden in het Willemspark in uitvoering van het natuurbeheerplan 31.500,00 € 31.500,00 € 0,00 €
A.2.13.17. Vernieuwen van de zitbanken 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
A.2.13.2. Afbraak gebouw en aanpassingen terrein site De Raan 280.000,00 € 130.000,00 € 150.000,00 €
A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet 17.078,59 € 17.078,59 € 0,00 €
A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats 7.660,00 € 7.660,00 € 0,00 €
A.2.13.6. Doorlichting Westkans 911,00 € 911,00 € 0,00 €
A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark -131.600,41 € -131.600,41 € 0,00 €
A.2.13.8. Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € A.2.13.9. Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark 179,92 € 179,92 € 0,00 € Kwaliteitsverbetering winkelstraten -3.038.713,10 € 1.435.997,90 € -4.474.711,00 €
A.2.14.1. Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan
2.113.682,94 € 913.682,94 € 1.200.000,00 €
A.2.14.2. Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 €
A.2.14.4. Studieopdracht en uitvoering opwaardering centrumstraten 56.199,38 € 56.199,38 € 0,00 €
A.2.14.4. Studieopdracht en uitvoering opwaardering centrumstraten 196.115,58 € 196.115,58 € 0,00 €
A.2.14.6. Onderzoek heraanleg Gemeenteplein en charette 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
A.2.14.7. Verkoop ondergrond Albertplein -5.674.711,00 € 0,00 € -5.674.711,00 €
Masterplan zeedijk en strand 1.135.454,13 € 1.135.454,13 € 0,00 €
A.2.17.12. Verbreden zeedijk Heist 4.971,07 € 4.971,07 € 0,00 €
A.2.17.14. Aanleg vloerplaten 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 €
A.2.17.15. Aankoop inox nagels voor terrasafbakening 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
A.2.17.2. Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk. 33.418,99 € 33.418,99 € 0,00 €
A.2.17.3. Veiligheidspost Lichttorenplein. 634.109,13 € 634.109,13 € 0,00 €
A.2.17.4. Aankoop diverse passerelen en staketsels ten behoeve van RD en Horeca. 71.990,21 € 71.990,21 € 0,00 €
A.2.17.5. Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen). 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 €
A.2.17.6. Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks). -5.035,27 € -5.035,27 € 0,00 €
22
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 21 : STRATEGISCHE PROJECTEN MJP 2019 2020
Project Duinenwater 642.000,00 € 642.000,00 €
A.2.18.5. 2de golf en stadsrandbos 642.000,00 € 642.000,00 € 0,00 €
Project Olivier 3.0 3.730.557,17 € 2.930.557,17 € 800.000,00 €
A.2.19.1. Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. 511.747,00 € 511.747,00 € 0,00 €
A.2.19.5. Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. 7.827,74 € 7.827,74 € 0,00 €
A.2.19.6. Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras. 21.831,67 € 21.831,67 € 0,00 €
A.2.19.7. Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark. 509.384,70 € 309.384,70 € 200.000,00 €
A.2.19.8. Moderniseren gebouw Stormmeeuw 1.579.766,06 € 1.579.766,06 € 0,00 €
A.2.19.9. Optrekken nieuw gebouw voor Hockey 1.100.000,00 € 500.000,00 € 600.000,00 €
Project Elizabethlaan-Heldenplein 2.827.208,11 € 1.827.208,11 € 1.000.000,00 €
A.2.2.1. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht van Heist 665.575,25 € 665.575,25 € 0,00 €
A.2.2.2. Heraanleg van de doortocht van Heist 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €
A.2.2.4. Studie en uitvoering heraanleg De Bolle 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 €
A.2.2.5. Uitvoering heraanleg De Bolle 101.632,86 € 101.632,86 € 0,00 €
Scholencampus De Pluim 104.836,96 € 104.836,96 € 0,00 €
A.2.20.2. Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO 151.000,00 € 151.000,00 € 0,00 €
A.2.20.5. Subsidie nieuwe scholencampus -146.163,04 € -146.163,04 € 0,00 €
A.2.20.8. Aankoop kunstwerk 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
Project Sincfala 2.425.801,40 € 2.425.801,40 € 0,00 €
A.2.21.1. Uitwerken ontwerp (1° opmaken RUP Sincfala - 2° ontwerp - 3° uitvoering) 1.530.801,40 € 1.530.801,40 € 0,00 €
A.2.21.3. Inrichting keuken 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
A.2.21.4. Meubilair eetzaal / multifunctionele ruimte 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
A.2.21.6. Inrichting Sincfala 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
A.2.21.6. Inrichting Sincfala 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €
A.2.21.7. Aankoop grond Onderwijsstraat 575.000,00 € 575.000,00 € 0,00 €
23
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 21 : STRATEGISCHE PROJECTEN MJP 2019 2020
Projectzone koppelgebied Westkapelle 7.852.045,68 € 6.852.045,68 € 1.000.000,00 €
A.2.22.1. Aankoop gronden projectzone Westkapelle 5.765.131,67 € 5.765.131,67 € 0,00 €
A.2.22.10. Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum
149.917,88 € 149.917,88 € 0,00 €
A.2.22.11. Studieopdracht en uitvoering aanleg wegenis, riolering en omgevingsaanleg koppelgebied Westkapelle
1.210.000,00 € 210.000,00 € 1.000.000,00 €
A.2.22.2. Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge 726.996,13 € 726.996,13 € 0,00 €
Kerk Westkapelle 6.153.058,83 € 5.653.058,83 € 500.000,00 €
A.2.23.1. Aanstellen ontwerper 151.569,33 € 151.569,33 € 0,00 €
A.2.23.2. Uitvoering 5.001.489,50 € 5.001.489,50 € 0,00 €
A.2.23.3. Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle. 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
Parkomgeving Oostwinkel 449.519,92 € 449.519,92 € 0,00 €
A.2.24.1. Aanstellen ontwerper 49.519,92 € 49.519,92 € 0,00 €
A.2.24.2. Uivoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € Omvormen Natiënlaan tot stedelijke boulevard 3.064.281,57 € 1.594.281,57 € 1.470.000,00 €
A.2.25.1. Stedenbouwkundige onderzoek stationsomgeving Knokke - M.Lippensplein 83.000,00 € 83.000,00 € 0,00 € A.2.25.2. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater 194.139,58 € 194.139,58 € 0,00 €
A.2.25.3. Studieopdracht en uitvoering herinrichting Natiënlaan tussen Nieuwstraat en Kalvekeetdijk incl. rotonde ter ontsluiting van de 2e golf.
1.571.088,65 € 366.088,65 € 1.205.000,00 €
A.2.25.4. Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk
577.471,40 € 312.471,40 € 265.000,00 €
A.2.25.5. Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen
469.292,96 € 469.292,96 € 0,00 €
A.2.25.6. Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein 169.288,98 € 169.288,98 € 0,00 €
24
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 21 : STRATEGISCHE PROJECTEN MJP 2019 2020
Masterplan ruimte voor Spelen 545.875,53 € 395.875,53 € 150.000,00 €
A.2.26.10. Heraanleg wijkspeelpleintjes 332.737,50 € 232.737,50 € 100.000,00 €
A.2.26.11. Aanleg diverse petanque velden in de gemeente 138.562,31 € 88.562,31 € 50.000,00 €
A.2.26.5. Realisatie nieuw speelplein De Marge -1.324,10 € -1.324,10 € 0,00 €
A.2.26.6. Realisatie nieuw skatepark 29.533,99 € 29.533,99 € 0,00 €
A.2.26.7. Realisatie speelplein Heulebrug -153.634,17 € -153.634,17 € 0,00 €
A.2.26.7. Realisatie speelplein Heulebrug 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
A.2.26.8. Speeltoestellen park stationsomgeving Heist 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
A.2.26.9. Realisatie toegang tot het nieuw skatepark 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
Project Keuvelwijk 994.975,00 € 220.000,00 € 774.975,00 €
A.2.27.2. Gemeentelijk RUP Keuvelwijk 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
A.2.27.3. Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus De Pluim + Keuvelwijk
974.975,00 € 200.000,00 € 774.975,00 €
Projectzone Maes-en Boerenboomplein 382.746,00 € 0,00 € 382.746,00 €
A.2.3.3. Studieopdracht en heraanleg domein Maes- en Boerenboomplein + omgeving 382.746,00 € 0,00 € 382.746,00 €
Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord 3.181.337,74 € 102.444,74 € 3.078.893,00 €
A.2.4.2. RUP Project Casino 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
A.2.4.4. Aankoop hoekgebouwen Casino 82.444,74 € 82.444,74 € 0,00 €
A.2.4.5. Ondergrondse casino 3.078.893,00 € 0,00 € 3.078.893,00 €
Stationsomgeving Heist 2.239.026,12 € 2.239.026,12 € 0,00 €
A.2.5.1. Opkuis en uitbreiden bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
A.2.5.3. Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein stationsomgeving Heist 248.197,12 € 248.197,12 € 0,00 €
A.2.5.5. Aankoop gronden omgeving station (eigendom AGSO) 1.950.053,00 € 1.950.053,00 € 0,00 €
A.2.5.7. Geluidsstudie Zaha Hadid - afrekening AGSO 40.776,00 € 40.776,00 € 0,00 €
25
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 22 : VERKEERSLEEFBAARHEID MJP 2019 2020
B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan. 41.069,93 € 41.069,93 € 0,00 €
B.8.12.2. Uitbouw fuctioneel en recreatief fietsroutenetwerk 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €
B.8.3.2. Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €
B.8.3.3. Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle
105.000,00 € 105.000,00 € 0,00 €
B.8.3.4. Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Dudzelestraat 63.000,00 € 63.000,00 € 0,00 €
B.8.3.5. Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Oostkerkestraat 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 €
TOTAAL ENVELOPPE 412.069,93 € 412.069,93 € 0,00 €
ENVELOPPE 24 : BETAALBAAR/SOCIAAL WONEN MJP 2019 2020
F.1.3.1. Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen -440.000,00 € -440.000,00 € 0,00 €
F.1.4.4. Aankoop sociale gronden Heulebrug (fase 2) en/of Duinenwater 97.338,90 € 97.338,90 € 0,00 €
TOTAAL ENVELOPPE -342.661,10 € -342.661,10 € 0,00 €
ENVELOPPE 25 : LANDBOUW MJP 2019 2020
B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen en een spoelplaats ten behoeve van de landbouwsector 299.749,89 € 299.749,89 € 0,00 €
TOTAAL ENVELOPPE 299.749,89 € 301.768,89 € 0,00 €
26
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Niet-prioritaire enveloppes
ENVELOPPE 11 : GEMEENTELIJK PATRIMONIUM MJP 2019 2020
B.14.2.1. Verdere ontwikkeling deelstuk 08 van de Centrale Begraafplaats. 1.782.481,33 € 1.382.481,33 € 400.000,00 €
C.3.1.6. Vervanging van de lift met doorgang naar de leeszaal 239,89 € 239,89 € 0,00 €
D.1.2.1. Investeringssubsidie vzw Toerisme. 340.088,35 € 340.088,35 € 0,00 €
I.1.1.1. Aanpassen van bestaande lokalen in De Vonk voor MAAK en Vrij Atelier 52.976,38 € 52.976,38 € 0,00 €
I.1.2.1. Realiseren van een nieuwe balie voor medewerkers MAAK en Vrij Atelier 95.621,08 € 95.621,08 € 0,00 €
I.1.3.1. Wijzigen van bestemming van toegangsdeuren naar nooduitgangen 5.728,20 € 5.728,20 € 0,00 €
L.1.3.7. Vernieuwing airco serverlokaal 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €
O.2.1.10. Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
O.2.1.24. Vernieuwen elektrische installatie brandweer. 13.045,00 € 13.045,00 € 0,00 €
O.2.1.25. Vervangingsinvesteringen jeugdsites. 58.333,80 € 58.333,80 € 0,00 €
O.2.1.26. Vervangingsinvesteringen school Het Anker 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
O.2.1.3 Renovatie gebouwenschil Scharpoord. 95.259,12 € 95.259,12 € 0,00 €
O.2.1.30. Vervangingsinvesteringen stadhuis. 30.320,07 € 30.320,07 € 0,00 €
O.2.1.33. Verkoop humorhal Laguna Beach. -750.000,00 € -750.000,00 € 0,00 €
O.2.1.4. Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen. 69.412,19 € 69.412,19 € 0,00 €
O.2.1.43. Vervangingsinvesteringen gebouwen cultuur 28.190,28 € 28.190,28 € 0,00 €
O.2.1.44. Nieuwe kantine stadion De Taeye 1.865,76 € 1.865,76 € 0,00 €
O.2.1.45. Vervanging ramen ontmoetingsruimte St-Joris 325,45 € 325,45 € 0,00 €
O.2.1.47. Investeringen Scharpoord (parket, schuifdeur, slagboom,...) 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 €
O.2.1.48. Aankoop De Vrièrestraat 22 14.705,33 € 14.705,33 € 0,00 €
O.2.1.49. Inrichten aangekochte loods Helihaven tbv opslagboxen CB 2.635,69 € 2.635,69 € 0,00 €
O.2.1.5. Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur. 125.521,47 € 125.521,47 € 0,00 €
O.2.1.5. Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur. 55.735,52 € 55.735,52 € 0,00 €
O.2.1.50. Vernieuwen speelplaats Het Anker 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €
O.2.1.51. Grondige renovatie De Marge 1.450.000,00 € 1.450.000,00 € 0,00 €
O.2.1.52. Isoleren loodsen For Freedom Museum 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 €
O.2.1.6. Vervangingsinvesteringen politiegebouwen. 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 €
O.2.1.7. Vervangingsinvesteringen Brandweer. 38.000,00 € 38.000,00 € 0,00 €
O.2.1.8. Vervangingsinvesteringen Depot. 106.627,37 € 106.627,37 € 0,00 €
27
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 11 : GEMEENTELIJK PATRIMONIUM MJP 2019 2020
O.2.1.9. Aanpassingen nieuwe aangekochte loods. 112.354,20 € 112.354,20 € 0,00 €
O.3.1.12. Vervangen van de CV-installatie van Sincfala 65.414,29 € 65.414,29 € 0,00 €
O.3.1.13. Gebouwenbeheersysteem Scharpoord 179.110,39 € 179.110,39 € 0,00 €
O.3.1.14. Vervangingsinvesteringen Sincfala 43.000,00 € 43.000,00 € 0,00 €
O.3.1.15. Vervangen van de CV-installatie preventiedienst 37.088,11 € 37.088,11 € 0,00 €
O.3.1.3. Vervangen van de backup CV en verlichting van stadhuis Knokke. 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 €
O.3.1.5. Vervangen CV en verlichting Depot burelen en wasplaats. 61.450,00 € 61.450,00 € 0,00 €
O.3.1.7. Relighting Scharpoord. 0,00 € 0,00 € 0,00 €
O.3.1.8. Renovatie HVAC en relighting Scharpoord. 1.156.587,94 € 1.156.587,94 € 0,00 €
O.6.1.17. Aankoop meubilair 88.415,85 € 88.415,85 € 0,00 €
28
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 12 : OPENBAAR DOMEIN MJP 2019 2020
A.1.8.2. Investeringssubsidie OPC - aankoop parkeerautomaten en signalisatie 2.740.000,00 € 2.740.000,00 € 0,00 €
B.10.2.1. Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel. 47.590,40 € 47.590,40 € 0,00 €
B.10.2.15. Heraanleg Oude Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.
222.000,00 € 222.000,00 € 0,00 €
B.10.2.16. Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking tussen de eerste slagboom en de Heistlaan.
10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
B.10.2.17. Keuvelhoekstraat en zijstraten: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.
77.223,46 € 77.223,46 € 0,00 €
B.10.2.21. Lupinepad vernieuwen voet- en wandelpaden. 105.000,00 € 105.000,00 € 0,00 €
B.10.2.23. Astridplein: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel. 840.009,00 € 840.009,00 € 0,00 €
B.10.2.37. Studie en aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat. 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
B.10.2.4. Studieopdracht en uitvoering Camille Lemonierlaan: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.
113.123,27 € 113.123,27 € 0,00 €
B.10.2.40. Werken Stübbenpark. 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
B.10.2.43. Verkoop grond parkings IJzerpark en Lichttorenplein. -80.180,01 € -80.180,01 € 0,00 €
B.10.2.44. Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen. 49.194,74 € 49.194,74 € 0,00 €
B.10.2.47. Studie en uitvoering Oosthoekplein en omgeving - integratie heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.
2.270.750,00 € 880.750,00 € 1.390.000,00 €
B.10.2.48. Integratie van kunst in het openbaar domein. 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
B.10.2.49. Verkoop garages Stübbenpark. 84.357,51 € 84.357,51 € 0,00 €
B.10.2.53. Financiële tussenkomst overname Elizabetlaan tussen A. Hansplein en F. Desnmidtplein -148.629,00 € -148.629,00 € 0,00 € B.10.2.56. Heraanleg Azalealaan 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
B.10.2.59. Frans Pad - vernieuwing pad. 166.000,00 € 166.000,00 € 0,00 €
B.10.2.6. Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile Verhaerenlaan: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.
65.385,66 € 65.385,66 € 0,00 €
B.10.2.61. Heraanleg De Wandelaar 81.060,26 € 81.060,26 € 0,00 €
B.10.2.62. Verkoop Point du Vue -3.000.000,00 € 0,00 € -3.000.000,00 €
B.10.2.63. Heraanleg rond punt Sparrendreef 6.971,57 € 6.971,57 € 0,00 €
29
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 12 : OPENBAAR DOMEIN MJP 2019 2020
B.10.2.65. Studieopdracht en uitvoeren vernieuwen omgeving Sincfala 1.346.000,00 € 300.000,00 € 1.046.000,00 €
B.10.2.67. Studieopdracht en uitvoering ontwikkeling gescheiden rioleringsstelsel Bronlaan tussen Zwinlaan, Zoutelaan en Oosthoek
321.000,00 € 221.000,00 € 100.000,00 €
B.10.2.68. Aankoop Park 58 (eigendom AGSO) 650.016,00 € 650.016,00 € 0,00 €
B.10.2.7. Studieopdracht en uitvoering Duinbergenlaan: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel.
2.522.147,47 € 1.522.147,47 € 1.000.000,00 €
B.10.2.70. Verkoop Heldenplein en parking Knokkestraat aan AGSO -922.570,00 € -922.570,00 € 0,00 €
B.10.2.71. Investeringssubsidie Zoutelaan / Oosthoek van VMM -1.135.000,00 € -454.000,00 € -681.000,00 €
B.10.2.72. Heraanleg voetpaden aan de site Heldentoren 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €
B.10.2.74. Verkeersplateau Krommedijk-Westkapellestraat -10.500,00 € -10.500,00 € 0,00 €
B.10.2.75. Vervangen voetpaden door groene berm 200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
B.10.2.76. Heraanleg paden Knokke - Het Zoute 660.000,00 € 660.000,00 € 0,00 €
B.10.2.83. Aanleg verbindingsweg Knokkestraat - Schildeken 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €
B.10.2.84. Studie en uitvoering aanleg fietspad Westkapellestraat-Krommedijk 364.000,00 € 364.000,00 € 0,00 €
B.10.2.85. Heraanleg fietspaden en voetpaden Heistlaan 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
B.10.2.86. Verkoop ondergrond binnenkoer Sylvain Dupuisstraat -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € 0,00 €
B.10.2.88. Aandelen TMVS 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €
B.10.2.9. Studieopdracht en aanleggen van een fietspad langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinkcaertlaan: uitbouw van een recreatief netwerk.
250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 €
B.10.3.1. Grondverwervingen en woningen. 202.492,59 € 202.492,59 € 0,00 €
B.10.3.3. Grondverwerving ziekenhuiscampus AZ Zeno 44.983,28 € 44.983,28 € 0,00 €
B.10.3.5. Grondverwervingen aanleg fietspad Westkapellestraat - Krommedijk 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 €
B.12.1.1. Aankoop strandhagen. 84.890,00 € 84.890,00 € 0,00 €
B.12.1.10. Aankoop diverse zitbanken, paaltjes en bloembakken. 4.528,11 € 4.528,11 € 0,00 €
B.12.1.3. Aankoop en herstel vuilnisbakken. 31.627,55 € 31.627,55 € 0,00 €
B.12.1.4. Aankoop fietsrekken. 33.601,80 € 33.601,80 € 0,00 €
B.12.1.9. Aankoop en plaatsen van fietshouders in commerciële straten. 25.620,80 € 25.620,80 € 0,00 €
30
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 12 : OPENBAAR DOMEIN MJP 2019 2020
B.13.3.1. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting. 798.661,34 € 798.661,34 € 0,00 €
B.13.4.1. Studie openbare verlichting op pleinen. 32.500,00 € 32.500,00 € 0,00 €
B.13.5.1. Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal. 21.894,90 € 21.894,90 € 0,00 €
B.13.5.2. Aankoop en plaatsing straatnaamborden. 23.076,04 € 23.076,04 € 0,00 €
B.13.7.1. Preventief onderhoud van het openbaar domein. 1.127.753,44 € 627.753,44 € 500.000,00 €
B.13.7.2. Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein. 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 €
B.13.7.3. Aanleg van hondenhoekjes. 46.260,53 € 46.260,53 € 0,00 €
B.13.9.1. Aankoop bushokjes 22.724,37 € 22.724,37 € 0,00 €
B.9.2.4. Investeringssubsidie AGSO voor aangelegde wegenis 752.126,00 € 752.126,00 € 0,00 €
O.2.1.38. Werken aan rotatieve parkings 100.934,40 € 100.934,40 € 0,00 €
31
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 13 : RUIMTELIJKE ORDENING MJP 2019 2020
A.1.1.1. RUP Wijk Meerlaan. 10.800,00 € 10.800,00 € 0,00 €
A.1.1.12. RUP i.f.v. opportuniteiten kaderend binnen het beleid. 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.1.1.19. RUP Dorpskern Heist - herziening. 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 €
A.1.1.2. RUP Wijk Casino. 8.425,00 € 8.425,00 € 0,00 €
A.1.1.20. RUP Kalfduinen 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
A.1.1.3. RUP Wijk Stadhuis. 19.875,00 € 19.875,00 € 0,00 €
A.1.1.4. RUP Zeedijk Heist. 1.293,00 € 1.293,00 € 0,00 €
A.1.1.8. RUP Oostelijke villawijk Zoute 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 €
A.1.2.1. Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's. 38.002,00 € 38.002,00 € 0,00 €
A.1.6.12. Onderzoek WUG (woonuitbreidingsgebied) t.h.v. 2e golf 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
A.1.6.3. Opmaak Beleidsplan 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 €
A.1.7.1. Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoeken hoe Knokke-Heist er in 2100 kan uitzien.
94.218,05 € 94.218,05 € 0,00 €
ENVELOPPE 14 : MILIEU MJP 2019 2020
A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark 6.736,31 € 6.736,31 € 0,00 €
B.1.1.1. Opmaken toegankelijkheids- en communicatieplan Koningsbos en Blinckaertduinbos zodat recreatie- en natuurbescherming complementair zijn.
10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
B.1.1.3. Opmaken visie voor groen in de stad. 17.400,00 € 17.400,00 € 0,00 €
B.1.1.4. Herziening van het bermbeheerplan 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
B.1.3.9. Inrichten van een bijenhal voor de imkers 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
B.1.4.6. Aandeel Knokke-Heist volgens raamakkoord waterbeheer uitbreiding Zwin. 84.363,55 € 84.363,55 € 0,00 €
B.15.1.6. Selectieve cultuurhistorische opwaardering en ontsluiting van de cantelmolinie 99.600,00 € 69.600,00 € 30.000,00 €
B.17.1.1. Investeringssubsidie AGSO overslagloods 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €
B.17.1.2. Investeringssubsidie AGSO sanering HVVI - afvalverbrandingsoven 59.240,60 € 59.240,60 € 0,00 €
B.17.1.3. Investeringssubsidie AGSO - nieuw recyclagepark en dierenasiel 930.000,00 € 0,00 € 930.000,00 €
B.17.1.4. Investeringssubsidie AGSO - installatie ondergrondse containers 2.070.000,00 € 345.000,00 € 1.725.000,00 €
B.6.1.4. Aankoop nieuwe geluidsmeter 3.311,25 € 3.311,25 € 0,00 €
B.7.2.2. Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen. 60.765,06 € 60.765,06 € 0,00 €
H.4.2.3. Aankoop elektrische fietsen 21.540,00 € 21.540,00 € 0,00 €
O.3.1.9. Studies in kader van energiecertificaten. 59.363,50 € 59.363,50 € 0,00 €
32
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 15 : VEILIGHEID MJP 2019 2020
H.1.2.1. Aankoop ophaalsysteem boten op 9 stranden 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
H.1.2.2. Aankoop anti inbraak systeem voor de redderscontainers 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
H.4.1.6. Afkoop modulaire barrieres -134,78 € -134,78 € 0,00 €
H.4.1.7. Aankoop machines en installaties preventiedienst 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €
H.4.5.1. Investeringstoelage politiezone. 867.810,00 € 867.810,00 € 0,00 €
ENVELOPPE 16 : VRIJETIJD MJP 2019 2020
C.5.4.7. Uitbatingsmateriaal sportsites. 61.720,25 € 61.720,25 € 0,00 €
C.6.1.3. Uitbreiding van de gemeentelijke schilderijencollectie - Beaufort Beach Castle -3.419,33 € -8.419,33 € 5.000,00 €
C.6.3.4. Aankoop en onderhoud van kunstwerken in het kader van Beelden in de Stad. 277.033,76 € 207.033,76 € 70.000,00 €
C.6.3.5. Kleine onderhoudswerken aan de Kalfmolen 19.178,00 € 14.178,00 € 5.000,00 €
C.6.3.6. Wegnemen en conserveren van tegeltableaus vishandel Depaepe. 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
C.6.4.3. Aankoop meubilair. 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €
C.6.4.4. Exploitatiemateriaal museum Sincfala. 25.192,07 € 16.692,07 € 8.500,00 €
C.7.4.11. Uitbatingsmateriaal cultuursites. 97.348,30 € 97.348,30 € 0,00 €
C.7.4.12. Uitbatingsmateriaal jeugdsites. 23.877,74 € 23.877,74 € 0,00 €
C.7.4.14. Aanpassen ondergrond speeltoestellen. 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
C.7.4.15. Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur. 8.245,43 € 8.245,43 € 0,00 €
C.7.4.18. Verbouwing onthaal Scharpoord 11.702,94 € 11.702,94 € 0,00 €
C.8.1.1. Vervangen masten windsocks. 4.325,15 € 4.325,15 € 0,00 €
33
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 17 : ONDERWIJS MJP 2019 2020
I.1.1.1. Aanpassen van bestaande lokalen in De Vonk voor MAAK en Vrij Atelier 12.836,44 € 12.836,44 € 0,00 €
I.1.3.3. Herinrichten ateliers keramiek (MAAK + artistieke educatie) 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00 €
I.1.4.2. Aankoop en plaatsing beschermende gordijnen voor spiegelwand dansstudio 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €
I.1.6.1. Inrichten van speelplaats Maak 54.618,85 € 54.618,85 € 0,00 €
I.1.6.2. Inrichten van site de Vonk als tentoonstellingsruimte 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00 €
I.4.1.2. Aankoop didactisch materiaal en muziekinstrumenten. 13.789,00 € 13.789,00 € 0,00 €
I.6.3.1. Aankoop archiefrekken, burelen en sportmateriaal. -5.825,04 € -5.825,04 € 0,00 €
I.6.3.7. Inrichting diverse lokalen van de nieuwe scholencampus De Pluim 39.814,97 € 35.814,97 € 4.000,00 €
I.6.3.7. Inrichting diverse lokalen van de nieuwe scholencampus De Pluim 36.259,13 € 35.259,13 € 1.000,00 €
I.6.3.8. Speeltoestellen De Pluim 897,45 € 897,45 € 0,00 €
I.6.3.9. inrichting speelplaats De Pluim 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
I.6.6.4. Vervanging speeltoestellen 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €
I.6.6.6. afbraak huidige fietsenstalling en bouw nieuwe fietsenstalling 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €
I.6.6.9. Inrichting diverse lokalen van de scholencampus Het Anker 99.957,20 € 89.957,20 € 10.000,00 €
ENVELOPPE 18 : WELZIJN MJP 2019 2020
G.2.1.4. Deelname aan het project "Bewegen op verwijzing" (BOV) 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 €
G.2.2.2. Investeringstoelages Het Dak. 750.000,00 € 375.000,00 € 375.000,00 €
H.6.1.1. Aankoop AED toestel 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 €
34
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 19 : ICT MJP 2019 2020
L.1.1.2 Uitbreiding glasvezelnetwerk 1.455.674,68 € 1.205.674,68 € 250.000,00 €
L.1.1.3. Verbetering mobiele ontvangst gemeentelijke gebouwen 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
L.1.2.1 Digitale leeromgeving Het Anker. 28.490,25 € 28.490,25 € 0,00 €
L.1.2.2 Digitale leeromgeving De Vonk. 60.831,53 € 60.831,53 € 0,00 €
L.1.2.3 Digitale leeromgeving Maak 50.988,97 € 50.988,97 € 0,00 €
L.1.2.4 Uitbouw studierichting media. 31.500,00 € 31.500,00 € 0,00 €
L.1.2.6. Inrichting FabLab 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €
L.1.3.10. Digital Signage 57.500,00 € 57.500,00 € 0,00 €
L.1.3.11. Integratie digitale uitpas Vlaanderen 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €
L.1.3.3 Aankopen van hard- en software en licenties voor de werking van de diensten. 145.997,80 € 145.997,80 € 0,00 €
L.1.3.5. Opzetten van diverse proefopstellingen. 8.791,93 € 8.791,93 € 0,00 €
L.1.3.9. Digitale infrastructuur Sincfala 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 €
L.1.4.2 Procesmatige implementatie van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties
315.000,00 € 315.000,00 € 0,00 €
L.1.4.3 Implementeren van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties. 96.800,00 € 96.800,00 € 0,00 €
L.1.4.4 Software Technisch Uitvoerende Dienst 58.685,00 € 58.685,00 € 0,00 €
L.2.2.1 Huur en configuratie van de hard- en software 91.960,00 € 91.960,00 € 0,00 €
L.4.1.2. Uitwerken van opstelling voor het meten van het aantal bezoekers en de verplaatsing binnen de gemeente.
-456,75 € -456,75 € 0,00 €
L.4.1.5. Knokke-Heist uitbouwen als smart city 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €
M.1.3.5. Vervanging infokiosk stadhuis en mogelijke uitbreiding naar andere diensten. 12.221,75 € 12.221,75 € 0,00 €
M.2.1.1. De diverse geoloketten voor stedenbouwkundige informatie verder uitbouwen 73.850,50 € 73.850,50 € 0,00 €
M.3.1.1 Het verder uitbouwen van de gemeentelijke (deel) websites. 211.532,43 € 211.532,43 € 0,00 €
M.3.1.2 Softwarepakket voor het beheer van klantengegevens (CRM) en een persoonlijke informatiepagina
53.000,00 € 53.000,00 € 0,00 €
M.3.1.3 Het uitbreiden van het aantal digitale loketten 37.090,74 € 37.090,74 € 0,00 €
N.1.2.2. Uitbouw van de algemene site binnen het Sharepointproject. 69.357,73 € 69.357,73 € 0,00 €
35
BUDGETWIJZIGING 2019/1
ENVELOPPE 20 : TECHNISCHE DIENST MJP 2019 2020
B.12.1.7. Aankoop veegmachine 47.000,00 € 47.000,00 € 0,00 €
B.4.2.3. Aankoop uitbatingsmateriaal Sportterreinen. 32.770,80 € 32.770,80 € 0,00 €
B.4.2.5. Aankoop maaiers 169.728,25 € 89.728,25 € 80.000,00 €
O.6.1.11. Aankoop stoelen en tafels ter vanging van bestaande. 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
O.6.1.13. laagspanningsnet. 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 €
O.6.1.14. Elektriciteitskasten. 217.268,40 € 217.268,40 € 0,00 €
O.6.1.15. Aankoop vlaggenmasten. 32.398,65 € 32.398,65 € 0,00 €
O.6.1.19. Vervanging strandreinigingsmachine 186.551,50 € 186.551,50 € 0,00 €
O.6.1.20. Aankoop van een vrachtwagen voor de op te richten mestersploeg 470,49 € 470,49 € 0,00 €
O.6.1.24. Aankoop van 4 elektrische fietsen voor de TUD 3.437,00 € 3.437,00 € 0,00 €
O.6.1.6. Aankoop stroomaggregaat Feesten (vervanging). 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 €
O.6.1.7. Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856). -6.165,47 € -6.165,47 € 0,00 €
O.6.1.8. Aankoop elektrische vorkheftruck. 9.515,04 € 9.515,04 € 0,00 €
2.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies
De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan
het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement
heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per
beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk
reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder
het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt.
WERKINGSSUBSIDIES 2019 BW1/2019 VELD
DOMEIN INTERNE ORGANISATIE € 43.024 € 43.024
subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel (madipe) € 43.000 € 43.000 personeelsdienst
subsidie Nationale Strijdersbond Heist € 24 € 24 feesten en plechtigheden
DOMEIN VEILIGHEID € 15.993.381 € 15.993.390
gewone werkingssubsidie politiezone € 11.631.213 € 11.631.213 politiediensten
aanvullende subsidie strand politiezone € 391.661 € 391.661 politiediensten
werkingssubsidie camerabewaking politiezone € 303.696 € 303.696 politiediensten
werkingssubsidie HVZ West-Vlaanderen 1 € 3.598.451 € 3.598.451 brandweer
derdebetalerssysteem interventies HVZ West-Vlaanderen 1
€ 20.000 € 20.000 brandweer
subsidie Mug-heli Knokke-Heist - Instituut voor
medische dringende hulpverlening € 16.536 € 16.545
dienst 100
subsidie Mug Knokke-Heist - Gezondheidszorg Oostkust vzw
€ 11.402 € 11.402 dienst 100
werkingsbijdrage IKWV € 20.422 € 20.422 overige hulpdiensten
DOMEIN MILIEU EN NATUUR € 4.556.361 € 4.556.361
suatierecht polderbestuur € 100.000 € 100.000 overig waterbeheer
werkingssubsidie Vlaco vzw € 850 € 850
vermindering milieuverontreiniging
subsidie compostvaten € 2.500 € 2.500
vermindering milieuverontreiniging
subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan gezinnen
€ 11.000 € 11.000 bescherming van
biodiversiteit
subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan ondernemingen
€ 11.000 € 11.000 bescherming van
biodiversiteit
subsidie landschapsbedrijfsplannen € 18.000 € 18.000
bescherming van biodiversiteit
subsidie Lakeside Paradise ifv waterkwaliteit Duinenwatermeer
€ 7.800 € 7.800 bescherming van
biodiversiteit
werkingssubsidie AGSO voor afvalbeheer € 4.405.211 € 4.405.211
ophalen en verwerken afval
DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN
€ 818.680 € 818.680
verbeteringspremie woningen € 10.000 € 10.000 grondbeleid voor wonen
Subsidie Innovatiepremie € 0 € 0 handel en middenstand
Subsidie Starterspremie € 4.000 € 4.000 handel en middenstand
Subsidie diverse opportuniteiten lokale economie € 15.000 € 15.000 handel en middenstand
werkingssubsdie AGSO € 250.000 € 250.000 Gebiedsontwikkeling
Subsidie afkoppeling afval -en regenwater AGSO € 539.680 € 539.680 Watervoorziening
37
BUDGETWIJZIGING 2019/1
WERKINGSSUBSIDIES 2019 BW1/2019 VELD
DOMEIN COMMUNICATIE EN MARKETING € 3.352.330 € 3.352.330
werkingssubsidie vzw Toerisme € 2.815.220 € 3.005.220
toerisme - onthaal en promotie
werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer € 112.110 € 112.110
toerisme - onthaal en promotie
subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events bvba € 190.000 € 0
toerisme - onthaal en promotie
Knokke Zoute family trophy - Edition Ventures nv € 10.000 € 10.000
toerisme - onthaal en promotie
Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Edition Ventures nv
€ 5.000 € 5.000 toerisme - onthaal en
promotie
Knokke Zoute Ladies Open - Edition Ventures nv € 20.000 € 20.000
toerisme - onthaal en promotie
Subsidie Knokke Hippique - VZW Knokke Hippique € 200.000 € 200.000
toerisme - onthaal en promotie
DOMEIN VRIJE TIJD € 2.274.147 € 2.283.480
subsidies participatiedecreet € 5.795 € 5.795
toerisme - sectorondersteuning
subsidies For Freedom Museum - VZW Bevrijdingsmuseum
€ 52.000 € 52.000 musea
subsidie werking cultuurraad € 14.056 € 14.056 cultuurcentrum
subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars - cultuurraad
€ 2.935 € 2.935 cultuurcentrum
werkingssubsidies culturele verenigingen € 56.223 € 56.223 cultuurcentrum
subsidie stripfestival - vzw Strippromotie € 10.000 € 10.000 cultuurcentrum
subsidie Harmonie St. Cecilia € 3.374 € 3.374 cultuurcentrum
subsidie Harmonie De Zeegalm € 2.704 € 2.704 cultuurcentrum
werkingssubsidie vzw ROER € 100.000 € 100.000 cultuurcentrum
subsidie Zeezegening - parochie Sint-Antonius € 4.331 € 4.331 overige evenementen
subsidie Villa Maeger Scorre (Golf Clubhouse) € 147.073 € 147.073 monumentenzorg
subsidie Raakvlak - stad Brugge € 13.997 € 14.250 archeologie
subsidie sportraad € 9.267 € 9.267 sport
subsidie sportraad Nacht van de sport € 2.935 € 2.935 sport
subsidie sportverenigingen* € 228.842 € 228.842 sport
subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase NV € 1.330.856 € 1.330.856 sport
subsidie Rising Stars Tennis Tour (RSTT) € 10.000 € 10.000 sport
subsidie Ronde van België - Sportinez vzw € 60.000 € 60.000 sport
subsidies finales BK Beachvolley - Volley Vlaanderen € 21.175 € 21.175 sport
Subsidies Junior Sparta Run- Wakasa € 0 € 5.000 sport
subsidies jeugdverenigingen € 97.175 € 97.175 jeugd
subsidie werking jeugdraad € 15.000 € 15.000 jeugd
subsidie aankoop materiaal uitleendienst - jeugdraad € 2.500 € 2.500 jeugd
subsidie jeugdraad tent evenementenstrand € 20.000 € 20.000 jeugd
subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw
€ 6.561 € 6.561 jeugd
subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw
€ 0 € 4.080 jeugd
subsidie Culturele Jongeren Pas / BILL kaart - vzw Publiq
€ 14.000 € 14.000 jeugd
Gemeentelijk Hulpcomité - ontwikkelingshulp € 35.476 € 35.476 hulp aan het buitenland
subsidie Oxfam Wereldwinkel € 1.379 € 1.379 hulp aan het buitenland
bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse Noord-Zuidbeweging
€ 3.507 € 3.507 hulp aan het buitenland
Project Trees for Farmers - Era Mela Mela vzw € 2.986 € 2.986 hulp aan het buitenland
38
BUDGETWIJZIGING 2019/1
WERKINGSSUBSIDIES 2019 BW1/2019 VELD
DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS € 34.000 € 34.000
subsidies flankerend onderwijs € 34.000 € 34.000 andere voordelen
DOMEIN BURGER & WELZIJN € 5.383.173 € 5.383.173
werkingssubsidie OCMW € 3.900.000 € 3.900.000 sociale bijstand
subsidie werking sociale raad € 1.800 € 1.800 gezinshulp
subsidie Centrum van de Oostkust-verhuis Boothuis € 0 € 0 gezinshulp
subsidie werking woonwinkel € 373.898 € 373.898 woonwinkel
geboortepremie € 25.385 € 25.385 gezinshulp
premie voorhuwelijkssparen € 1.956 € 1.956 gezinshulp
subsidie spelotheek De Wip vzw € 189.500 € 189.500 Opvoedingsondersteuning
werkingstoelage kerkfabriek Heilige Margaretha € 120.735 € 120.735 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van Jezus € 176.228 € 176.228 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie € 185.190 € 185.190 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius Abt € 151.713 € 151.713 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas € 35.193 € 35.193 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius € 111.793 € 111.793 erediensten
werkingstoelage Protestantse Kerk € 16.974 € 16.974 erediensten
werkingssubsidie drugpreventie VZW De Sleutel € 82.257 € 82.257
gezondheidspromotie en ziektepreventie
subsidie seniorenraad € 10.551 € 10.551
overige verrichtingen betreffende ouderen
subsidie AV Het Dak € 0 € 375.000 woon -en zorgcentra
subsidie CVDO vzw voor Het Vlot € 0 € 2.760 gezinshulp
INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 BW1/2019 VELD
DOMEIN VEILIGHEID € 452.660 € 867.810
investeringssubsidie politiezone € 227.600 € 455.200 politiediensten
aanvullende dotatie politiezone camerabewakingsnetwerk
€ 225.060 € 412.610 politiediensten
DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT € 2.650.000 € 2.740.000
investeringssubsidie OPC - aankoop parkeerautomaten en signalisatie
€ 2.650.000 € 2.740.000 parkeren
DOMEIN STADSONDERHOUD € 1.297.126 € 1.297.126
investeringssubsidie AGSO voor wegenis € 752.126 € 752.126
beheer van regen -en afvalwater
investeringssubsidie AGSO voor realisatie overslagloods
€ 200.000 € 200.000 ophalen en verwerken
afval
investeringssubsidie AGSO voor installatie ondergrondse containers
€ 345.000 € 345.000 ophalen en verwerken
afval
investeringssubsidie AGSO voor sanering sanering
HVVI - afvalverbrandingsoven € 0 € 59.240
ophalen en verwerken
afval
DOMEIN VRIJE TIJD € 300.000 € 340.088
investeringssubsidie VZW Toerisme € 300.000 € 340.088
toerisme - onthaal en promotie
DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 375.000 € 375.000
investeringssubsidie AV Het Dak € 375.000 € 375.000 woon -en zorgcentra
subsidie sportverenigingen - opsplitsing* 2019 BW1/2019
1 - basissubsidie € 29.000 € 29.000 sport
2 - sporttechnische kwaliteit € 88.842 € 88.842 sport
3 - infrastructuur € 96.000 € 96.000 sport
4 - Organiseren van sportevents van uitzond.aard € 15.000 € 15.000 sport
3. Financiële nota
3.1. Wijziging exploitatiebudget BW1
Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van middelen in verband met de exploitatie.
In het exploitatiebudget worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven
(transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de
beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt immers niet met
de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere
detailinformatie kan inkijken of opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per beleidsitem.
Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig
krediet Wijziging
Nieuw
krediet
Vorig
krediet Wijziging
Nieuw
krediet Vorig saldo Nieuw saldo
ALGEMENE FINANCIERING 1.297.664 1.297.664 76.157.049 76.157.049 74.859.385 74.859.385
INTERNE ORGANISATIE 11.318.365 12.640 11.331.005 106.096 106.096 -11.212.270 -11.224.910
LEREN EN ONDERWIJS 4.883.033 16.922 4.899.954 4.102.180 28.143 4.130.322 -780.853 -769.632
MARKETING EN COMMUNICATIE 5.544.245 18.219 5.562.464 5.702 650.000 655.702 -5.538.543 -4.906.762
MILIEU EN NATUUR 783.798 783.798 6.827 6.827 -776.971 -776.971
OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 2.060.090 2.060.090 9.398.159 9.398.159 7.338.069 7.338.069
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 1.707.065 360 1.707.425 424.610 424.610 -1.282.455 -1.282.815
STADSONDERHOUD 19.953.803 200.000 20.153.803 282.239 282.239 -19.671.564 -19.871.564
VEILIGHEID 17.400.789 9 17.400.798 28.690 28.690 -17.372.099 -17.372.108
VRIJETIJD 13.944.015 -19.447 13.924.568 1.708.464 406.095 2.114.559 -12.235.552 -11.810.010
BURGER EN WELZIJN 6.810.785 377.760 7.188.545 1.265.040 1.265.040 -5.545.745 -5.923.505
Totalen 85.703.651 606.463 86.310.114 93.485.055 1.084.238 94.569.292 7.781.403 8.259.178
3.2. Wijziging investeringsenveloppes BW2
41
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV11 : Beheer en optimalisatie patrimonium Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 11.857.933 558.852 12.416.785 434.696 3.674.001 377.250 331.322 1.420.262 5.779.254 400.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.844.550 558.852 12.403.402 421.313 3.674.001 377.250 331.322 1.420.262 5.779.254 400.000
1. Terreinen en gebouwen 11.718.802 520.000 12.238.802 421.313 3.667.953 377.250 331.322 1.358.671 5.682.293 400.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -1.869.417 1.869.417
Budgetwijziging 520.000 1.020.000 -500.000
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen 125.748 38.852 164.600 6.048 61.591 96.961
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -58.109 58.109
Budgetwijziging 38.852 38.852
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa 13.383 13.383 13.383
1. Onroerende goederen 13.383 13.383 13.383
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies 435.416 435.416 50.416 44.912 340.088
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -40.088 40.088
TOTAAL UITGAVEN 12.293.349 558.852 12.852.200 434.696 3.674.001 377.250 381.738 1.465.174 6.119.342 400.000
42
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV11 : Beheer en optimalisatie patrimonium Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa 1.340.688 1.340.688 590.688 750.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.340.688 1.340.688 590.688 750.000
1. Terreinen en gebouwen 1.340.688 1.340.688 590.688 750.000
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 500.000 500.000 500.000
TOTAAL ONTVANGSTEN 1.840.688 1.840.688 590.688 1.250.000
43
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV12 : Mobiliteit en openbaar domein Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa 11.236.229 30.443 11.266.672 10.809.335 427.869 -1.000 24.468 6.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten 11.236.229 30.443 11.266.672 10.809.335 427.869 -1.000 24.468 6.000
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 22.018.081 -564.500 21.453.581 752.411 842.301 1.091.131 2.393.863 3.038.354 9.299.521 4.036.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.418.081 10.500 20.428.581 752.411 713.235 776.065 2.384.698 2.975.061 8.791.111 4.036.000 1. Terreinen en gebouwen 10.000 10.000 10.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -10.000 10.000 2. Wegen en overige infrastructuur 20.276.742 10.500 20.287.242 752.411 713.235 757.232 2.372.192 2.975.061 8.681.111 4.036.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -2.401.095 2.401.095
Budgetwijziging 10.500 10.500
3. Roerende goederen 31.339 31.339 18.833 12.507
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed 100.000 100.000 100.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -80.000 80.000
B. Overige materiële vaste activa 1.600.000 -575.000 1.025.000 129.066 315.067 9.165 63.292 508.410
1. Onroerende goederen 1.600.000 -575.000 1.025.000 129.066 315.067 9.165 63.292 508.410
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -923.410 923.410
Budgetwijziging -575.000 -575.000
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
III. Investeringen in immateriële vaste activa 368.740 368.740 15.240 253.500 100.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -32.500 32.500
IV. Toegestane investeringssubsidies 3.402.126 90.000 3.492.126 3.492.126
Budgetwijziging 90.000 90.000
TOTAAL UITGAVEN 37.025.175 -444.057 36.581.118 11.561.745 1.270.170 1.091.131 2.408.103 3.062.822 13.051.147 4.136.000
44
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV12 : Mobiliteit en openbaar domein
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa 10.642.835 10.642.835 -911 10.643.746
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 10.642.835 10.642.835 -911 10.643.746
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa 9.745.009 84.358 9.829.366 45.986 89.248 3.056.400 1.307.972 327.011 2.002.750 3.000.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.029.595 3.029.595 1.107.025 1.922.570
1. Terreinen en gebouwen 1.007.025 1.007.025 7.025 1.000.000
2. Wegen en overige infrastructuur 2.022.570 2.022.570 1.100.000 922.570
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa 6.715.414 84.358 6.799.771 45.986 89.248 3.056.400 200.947 327.011 80.180 3.000.000
1. Onroerende goederen 6.715.414 84.358 6.799.771 45.986 89.248 3.056.400 200.947 327.011 80.180 3.000.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 4.178 -4.178
Budgetwijziging 84.358 84.358
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.106.546 1 2.106.547 498.339 219.800 77.607 27.171 602.629 681.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -352.629 352.629
Budgetwijziging 1 1
TOTAAL ONTVANGSTEN 22.494.390 84.358 22.578.748 543.414 10.952.794 3.056.400 1.385.579 354.182 2.605.379 3.681.000
45
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV13 : Ruimtelijke ordening en economie
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 9.820 9.820 9.820
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa 9.820 9.820 9.820
1. Onroerende goederen 9.820 9.820 9.820
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa 510.001 33.325 543.326 26.785 12.705 40.898 67.518 37.807 357.613
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -127.613 127.613
Budgetwijziging 33.325 33.325
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 519.821 33.325 553.146 36.605 12.705 40.898 67.518 37.807 357.613
Enveloppe ontstaan in 2014
46
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV13 : Ruimtelijke ordening en economie
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
47
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV14 : Milieu Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 463.776 463.776 107.676 4.042 49.235 4.042 13.565 255.216 30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 463.776 463.776 107.676 4.042 49.235 4.042 13.565 255.216 30.000
1. Terreinen en gebouwen 303.168 303.168 103.568 169.600 30.000
2. Wegen en overige infrastructuur 130.000 -20.000 110.000 49.235 60.765
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -20.765 20.765
Budgetwijziging -20.000 -20.000
3. Roerende goederen 30.609 20.000 50.609 4.109 4.042 4.042 13.565 24.851
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -4.851 4.851
Budgetwijziging 20.000 20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa 143.128 143.128 23.540 12.600 10.225 96.764
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -86.764 86.764
IV. Toegestane investeringssubsidies 4.740.893 4.740.893 400.000 189.233 808.056 688.604 2.655.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -143.604 143.604
TOTAAL UITGAVEN 5.347.797 5.347.797 131.216 4.042 461.835 193.275 831.845 1.040.584 2.685.000
48
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV14 : Milieu Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen -2.892 6.736 3.844 -2.892 6.736
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 6.736 -6.736
Budgetwijziging 6.736 6.736
TOTAAL ONTVANGSTEN -2.892 6.736 3.844 -2.892 6.736
49
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV15 : Veiligheid
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014 Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 165.815 135 165.950 109.280 11.044 2.293 12.698 2.635 28.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 165.815 135 165.950 109.280 11.044 2.293 12.698 2.635 28.000
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen 165.815 135 165.950 109.280 11.044 2.293 12.698 2.635 28.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 135 -135
Budgetwijziging 135 135
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies 1.825.646 1.825.646 163.429 227.600 566.807 867.810
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -415.150 415.150
TOTAAL UITGAVEN 1.991.461 135 1.991.596 109.280 174.473 229.893 579.504 2.635 895.810
50
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV15 : Veiligheid
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 194.842 194.842 194.842
TOTAAL ONTVANGSTEN 194.842 194.842 194.842
51
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV16 : Vrije Tijd Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 1.744.040 -81 1.743.960 192.702 79.247 304.147 209.522 388.719 481.124 88.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.744.040 -81 1.743.960 192.702 79.247 304.147 209.522 388.719 481.124 88.500
1. Terreinen en gebouwen 60.000 60.000 28.297 31.703
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -31.703 31.703
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen 972.494 -8.500 963.994 155.519 25.795 178.210 180.406 201.680 213.884 8.500
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -103.884 103.884
Budgetwijziging -8.500 -8.500
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed 711.546 8.419 719.966 37.183 53.452 125.937 29.116 158.742 235.537 80.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -140.618 140.618
Budgetwijziging 8.419 8.419
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies 92.369 92.369 42.369 34.646 7.396 7.958 0
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.836.409 -81 1.836.328 235.070 113.893 304.147 216.917 396.677 481.124 88.500
52
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV16 : Vrije Tijd Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
53
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV17 : Leren en onderwijs
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 549.023 5.825 554.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 339.173 15.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 549.023 5.825 554.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 339.173 15.000
1. Terreinen en gebouwen 42.000 42.000 42.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -6.000 6.000
2. Wegen en overige infrastructuur 20.000 20.000 20.000
3. Roerende goederen 487.023 5.825 492.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 277.173 15.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -103.869 103.869
Budgetwijziging 5.825 5.825
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 549.023 5.825 554.848 8.400 17.348 23.984 64.989 85.954 339.173 15.000
54
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV17 : Leren en onderwijs
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
55
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV18 : Welzijn, zorg en opvang
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 16.261 16.261 3.024 2.237 11.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.261 16.261 3.024 2.237 11.000
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen 16.261 16.261 3.024 2.237 11.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -11.000 11.000
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa 8.000 8.000 8.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -8.000 8.000
IV. Toegestane investeringssubsidies 2.703.694 -375.000 2.328.694 406.211 357.784 349.975 464.725 750.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -375.000 375.000
Budgetwijziging -375.000 -375.000
TOTAAL UITGAVEN 2.727.955 -375.000 2.352.955 406.211 357.784 352.999 466.962 769.000
56
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV18 : Welzijn, zorg en opvang
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
57
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV19 : ICT
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa 140.249 140.249 137.646 2.603 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa 140.249 140.249 137.646 2.603 0
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 4.040.827 4.040.827 67.338 121.959 182.150 641.944 745.469 2.031.966 250.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa 4.040.827 4.040.827 67.338 121.959 182.150 641.944 745.469 2.031.966 250.000
1. Terreinen en gebouwen 50.000 50.000 50.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -50.000 50.000
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen 3.990.827 3.990.827 67.338 121.959 182.150 641.944 745.469 1.981.966 250.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -
1.161.284 1.161.284
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.017.142 1.606 1.018.748 17.011 36.563 24.602 121.115 819.457
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -557.850 557.850
Budgetwijziging 1.606 1.606
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 5.198.218 1.606 5.199.824 67.338 138.970 218.713 804.193 869.187 2.851.423 250.000
58
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV19 : ICT
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
59
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV20 : T.U.D.
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -661.275 661.275
Budgetwijziging 15.165 15.165
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 2.818.775 15.165 2.833.940 57.788 679.363 394.774 494.000 404.075 723.940 80.000
60
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV20 : T.U.D.
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa 22.500 22.500 22.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa 22.500 22.500 22.500
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen 22.500 22.500 22.500
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN 22.500 22.500 22.500
61
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV21 : Uitvoering strategische projecten Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 64.954.619 1.966.994 66.921.612 20.090 2.541.991 8.789.532 3.626.415 16.328.907 27.033.040 8.581.639
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 61.531.695 1.966.994 63.498.689 20.090 1.851.035 8.486.564 3.147.469 16.328.907 25.082.987 8.581.639
1. Terreinen en gebouwen 47.302.618 959.958 48.262.577 20.090 1.728.683 6.190.767 2.242.777 14.952.260 18.749.107 4.378.893
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -8.331.640 8.331.640
Budgetwijziging 959.958 1.109.958 -150.000
2. Wegen en overige infrastructuur 13.389.077 1.007.035 14.396.112 122.352 2.295.797 904.692 1.239.384 5.731.142 4.102.746
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -2.716.116 2.716.116
Budgetwijziging 1.007.035 1.007.035
3. Roerende goederen 840.000 840.000 137.263 602.738 100.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -282.738 282.738
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa 3.422.924 3.422.924 690.956 302.969 478.946 1.950.053
1. Onroerende goederen 3.422.924 3.422.924 690.956 302.969 478.946 1.950.053
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa 4.347.371 4.347.371 396.711 109.956 245.810 1.819.920 1.774.975
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -943.594 943.594
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 69.301.990 1.966.994 71.268.984 20.090 2.541.991 9.186.243 3.736.371 16.574.717 28.852.959 10.356.614
62
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV21 : Uitvoering strategische projecten Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa 9.524.711 9.524.711 3.850.000 5.674.711
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.524.711 9.524.711 3.850.000 5.674.711
1. Terreinen en gebouwen 9.524.711 9.524.711 3.850.000 5.674.711
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.493.096 3.493.096 722.408 2.447.234 45.690 277.763
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -277.763 277.763
TOTAAL ONTVANGSTEN 13.017.807 13.017.807 722.408 2.447.234 3.895.690 277.763 5.674.711
63
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV22 : Verkeersleefbaarheid
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 1.431.768 1.431.768 1.022.838 128.930 280.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.431.768 1.431.768 1.022.838 128.930 280.000
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur 1.431.768 1.431.768 1.022.838 128.930 280.000
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -125.000 125.000
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa 161.000 161.000 28.930 132.070
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -6.070 6.070
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 1.592.768 1.592.768 1.022.838 128.930 28.930 412.070
64
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV22 : Verkeersleefbaarheid
Enveloppe ontstaan in 2014
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
65
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV24 : Woningbeleid
Enveloppe ontstaan in 2015
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339
1. Onroerende goederen 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 342.661 -
342.661
Budgetwijziging 440.000 440.000
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 1.500.000 440.000 1.940.000 1.842.661 97.339
66
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV24 : Woningbeleid
Enveloppe ontstaan in 2015
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
67
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV25 : Landbouw
Enveloppe ontstaan in 2015
DEEL 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa 307.325 20.000 327.325 7.575 319.750
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 307.325 20.000 327.325 7.575 319.750
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen 307.325 20.000 327.325 7.575 319.750
Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -29.750 29.750
Budgetwijziging 20.000 20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN 307.325 20.000 327.325 7.575 319.750
68
BUDGETWIJZIGING 2019/1
Enveloppe ENV25 : Landbouw
Enveloppe ontstaan in 2015
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
69
BUDGETWIJZIGING 2019/1
3.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Vorig krediet
Overdracht van vorig boekjaar
Budget- wijziging
Nieuw krediet
Vorig krediet
Overdracht van vorig boekjaar
Budget- wijziging
Nieuw krediet Vorig Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING 1.960.053 25.000 1.985.053 1.922.570 -84.358 84.358 1.922.570 -37.483 -62.483
INTERNE ORGANISATIE 1.117.182 1.897.601 30.708 3.045.491 -1.117.182 -3.045.491
LEREN EN ONDERWIJS 913.191 681.104 580.825 2.175.120 146.163 146.163 -913.191 -2.028.957
MARKETING EN COMMUNICATIE 300.000 40.088 2.830 342.918 -300.000 -342.918
MILIEU EN NATUUR 541.100 216.313 299.930 1.057.343 124.864 6.736 131.600 -541.100 -925.743
OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 16.391.632 7.394.240 1.137.811 24.923.683 250.000 432.809 1 682.809 -16.141.632 -24.240.874
RUIMTELIJKE ORDENING,
WONEN EN WERKEN 733.001 772.045 -100.539 1.404.508 -733.001 -1.404.508
STADSONDERHOUD 1.691.350 2.484.908 515.165 4.691.424 -1.691.350 -4.691.424
VEILIGHEID 495.660 1.115.318 7.074 1.618.052 -495.660 -1.618.052
VRIJETIJD 4.053.823 4.301.146 770.669 9.125.639 1.250.000 1.250.000 -2.803.823 -7.875.639
BURGER EN WELZIJN 3.375.000 2.563.752 3.290 5.942.042 -3.375.000 -5.942.042
Totalen 31.571.992 21.491.518 3.247.764 56.311.274 3.422.570 619.478 91.094 4.133.142 -28.149.422 -52.178.132
3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4
Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:
1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of
investeringsbudget;
4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke
bestemming die de raad eraan heeft toegekend.
71
BUDGETWIJZIGING 2019/1
RESULTAAT OP KASBASIS
Vorig
bedrag/
krediet
Wijziging
Nieuw
bedrag/
krediet
I. Exploitatiebudget (B-A) 7.781.403 477.775 8.259.178
A. Uitgaven 85.703.651 606.463 86.310.114
B. Ontvangsten 93.485.055 1.084.238 94.569.292
1.a. Belastingen en boetes 63.838.620 63.838.620 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het
boekjaar
2. Overige 29.646.435 1.084.238 30.730.672
II. Investeringsbudget (B-A) -28.149.422 -24.028.710 -52.178.132
A. Uitgaven 31.571.992 24.739.282 56.311.274
B. Ontvangsten 3.422.570 710.572 4.133.142
III. Andere (B-A) 3.841.910 -1.450.000 2.391.910
A. Uitgaven 19.304.664 1.450.000 20.754.664
1. Aflossing financiële schulden 4.758.551 4.758.551
a. Periodieke aflossingen 4.758.551 4.758.551
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen 14.546.113 1.450.000 15.996.113
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten 23.146.574 23.146.574
1. Op te nemen leningen en leasings 21.000.000 21.000.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële
schulden 2.146.574 2.146.574
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen 2.146.574 2.146.574
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -16.526.109 -25.000.935 -41.527.044
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 17.024.866 31.487.628 48.512.494
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 498.757 6.486.693 6.985.450
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 498.757 6.486.693 6.985.450
De stijging van de toegestane leningen (aan AGSO) betreft de financiering van de parking van
het project Olivier 3.0.
Top Related