MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de...

319
V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2020 - 20_00551 Strategische nota + Financiële nota Budgetwijziging 2020 Stad Gent BE0207451227 OCMW BE0212214215 NIS-nummer 44021 MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Transcript of MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de...

Page 1: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

V.u.: Mieke Hullebroeck - algem

een directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2020 - 20_00551

Strategische nota + Financiële nota

Budgetwijziging 2020 Stad Gent BE0207451227 OCMW BE0212214215NIS-nummer 44021

MEER

JARENPLAN

2020-2025 (BW

2020)Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Page 2: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Beste lezer.

Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de

budgetwijziging van het nu al (juli) memorabele jaar 2020. De coronacrisis en de nationale lockdown

sinds midden maart hebben onze samenleving grondig dooreen geschud. Duizenden mensen werden

tijdelijk werkloos, de horeca ging dicht, kinderen moesten wekenlang thuis les volgen en wie

voorheen net rond kwam, kreeg plots de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt.

Als stadsbestuur hebben we daarom meteen het heft in handen genomen om alle Gentenaars

(kwetsbare mensen, verenigingen, handelaars, ondernemers, …) bij te staan tijdens de crisis. We

hebben 21,9 miljoen euro besteed aan ondersteuningsmaatregelen, en boekten 27 miljoen euro

minder ontvangsten (door o.a. het kwijtschelden van enkele lokale belastingen en het vrijstellen van

huurgelden voor verenigingen). Dat waren zeer bewuste keuzes: we wilden absoluut blijven

investeren in een sterke overheid die duurzaam werkt voor iedereen. Anderzijds werd 13,5 miljoen

euro aan geplande uitgaven niét besteed, en kregen we 4,8 miljoen euro extra van (voornamelijk)

andere overheden, onder meer uit het noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd en het extra budget dat

werd toegekend aan het OCMW.

Bovendien is er natuurlijk – gelukkig – meer dan corona. Er is ook extra budget voorzien voor het

onderhoud van parken, voor kwalitatieve en duurzame schoolmaaltijden, voor het uitstippelen van

de toekomst van Ivago en voor publiek sanitair. Via Digipolis investeert de Stad in software om

structureel telewerk mogelijk te maken. Er wordt ook 50 miljoen euro geïnvesteerd in de huisvesting

van de technische diensten van de Stad, gespreid over twee bestuursperiodes.

Dat alles heeft ons uiteraard gedwongen om een aantal herschikkingen door te voeren in ons

financieel meerjarenplan. De impact van de coronacrisis op dat meerjarenplan wordt de komende

maanden en jaren nauwlettend bewaakt. Het tempo waarop de economie zich zal herstellen, zal de

reële impact bepalen.

Hoe dan ook: de conclusie blijft positief. De coronamaatregelen zijn gefinancierd, de

autofinancieringsmarge is positief en de schuldgraad blijft onder controle. We creëren een gunstige

uitgangspositie, mét een kleine buffer.

Bedankt, opnieuw, aan de financieel directeur en alle medewerkers van de betrokken diensten en

kabinetten voor al het puike werk.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Rudy Coddens Mathias De Clercq

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Burgemeester

Gezondheid, Zorg,

Seniorenbeleid en Financiën

Page 3: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging
Page 4: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen ....................................................................................... 3

2. Strategische nota ............................................................................................................................ 7

3. Gewijzigd beleid ......................................................................................................................... 225

DEEL 2 | Financiële nota

4. Globale toelichting ..................................................................................................................... 227

5. Financieel doelstellingenplan (M1) ......................................................................................... 235

6. Staat van het financieel evenwicht (M2) ............................................................................... 245

7. Overzicht van de kredieten (M3) ............................................................................................. 251

8. Overzicht van de financiële schulden (T4) ............................................................................. 255

9. Overzicht van de financiële risico’s ......................................................................................... 261

10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) ....................................................... 267

11. De fiscaliteit ................................................................................................................................ 287

12. Subsidies ..................................................................................................................................... 293

Page 5: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging
Page 6: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en (eventueel) de indeling ervan in prioritair en overig beleid.

3

Page 7: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

4

Page 8: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

Nummer Beleidsdoelstelling Prioritair of regulier beleid

SD10011 Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger Prioritair

SD10012 Een divers en duurzaam economisch weefsel Prioritair

SD10013 Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid Prioritair

SD10014 Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent Prioritair

SD10015 In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving Prioritair

SD10016 Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik Prioritair

SD10017 Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent Prioritair

SD10021 Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact Prioritair

SD10022 Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs Prioritair

SD10023 Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid Prioritair

SD10024 Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg Prioritair

SD10031 In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal Prioritair

SD10032 Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven Prioritair

SD10033 Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars Prioritair

SD10034 Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen Prioritair

SD10035 Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten Prioritair

5

Page 9: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Nummer Beleidsdoelstelling Prioritair of regulier beleid

SD10041 We maken Gent samen met haar burgers en partners Prioritair

SD10042 Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger Prioritair

SD10043 Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie Prioritair

SD10044 Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving Prioritair

6

Page 10: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen. Er wordt een

antwoord gegeven op de vragen (i) “Wat willen we bereiken”, (ii) “Wat gaan we

daarvoor doen” en (iii) “Welke middelen zetten we daarvoor in” ?

Zoals ook blijkt uit hoofdstuk één zijn er geen actieplannen die onder het overig

beleid vallen (en dus niet prioritair zijn).

7

Page 11: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIR BELEID

Het prioritair beleid bepalen we op het niveau van actieplannen. Alle beleidsdoelstellingen boven en alle acties onder een prioritair actieplan worden ook prioritair. In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire actieplannen. 

 In het meerjarenplan 2020‐2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.  

STRUCTUUR RAPPORT Als inleiding lees je in deze nota een overzicht van alle beleidsdoelstellingen.  Daarna vind je per beleidsdoelstelling  een antwoord op de volgende vragen:  Wat willen we bereiken? De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.  Wat gaan we daar voor doen?   De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren: 

o een omschrijving van de resultaten die Stad en OCMW willen behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren; 

o de looptijd van het actieplan; o een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt. 

 Wat zijn de financiële gevolgen? De raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Het  verschil  tussen  met  de  raming  ten  opzichte  van  het  vorige  meerjarenplan  wordt  ook  telkens weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.  

DIGITALE RAPPORTEN Via  MIA  worden  er  digitaal  twee  aanvullende  rapporten  voor  de  strategische  nota  ter  beschikking gesteld: 

Het detail van de strategische nota;  Het overzicht van de indicatoren per strategische doelstelling. Deze selectie aan indicatoren werden 

goedgekeurd door managementteam en College.   De pagina op MIA kan je met de volgende link bereiken: 

https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php  Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 ‐2025 > Stad & OCMW  

8

Page 12: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie  

In dit wettelijk  rapport wordt de  terminologie gebruikt  zoals die  in het decreet van de beleids‐ en  beheerscyclus geformuleerd  is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van  de  terminologie  die  Stad  en  OCMW  intern  gebruiken,  respectievelijk  strategische doelstellingen,  (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan  elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.  

Beleidsdoelstelling  Strategische doelstelling 

Actieplan  (Programma)operationele doelstelling 

Actie  Activiteit/project 

 2. Toewijzing van middelen 

 Voor sommige doelstellingen zijn in het budget de middelen nog niet of deels voorzien, dit komt voort uit de nieuwe manier van budgetteren van de investeringen. Dit wordt verder geduid in de toelichting van het meerjarenplan hoofdstuk 16.  

3. Meerjarenplan sogent  De volgende 4 programmaoperationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent.   De Porre  Hogeweg  Opera Ballet Vlaanderen  Halfweg‐Blaarmeersen  Enkel projecten van sogent dragen bij tot deze doelstellingen, daarom zijn deze in het meerjarenplan van sogent te vinden.   

9

Page 13: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

10

Page 14: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0011

Gent

ver

ruim

t het

woo

naan

bod

en m

aakt

bes

taan

de w

onin

gen

kwal

iteits

volle

r en

ener

giez

uini

ger

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en14

.493

.191

16.0

99.5

9615

.180

.586

15.6

01.1

3616

.613

.941

16.2

52.0

40

Ontv

angs

ten

4.89

3.67

04.

644.

163

3.20

8.68

13.

398.

428

3.33

7.28

23.

387.

766

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.16

6.96

02.

776.

345

2.75

2.02

02.

800.

000

3.00

0.00

02.

900.

000

Ontv

angs

ten

487.

500

293.

750

310.

750

326.

750

343.

750

360.

750

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

1.80

0.00

01.

200.

000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

015.

113

2.70

7.82

71.

737.

100

1.39

2.96

71.

729.

162

1.64

7.29

0

Ontv

angs

ten

959.

518

1.15

3.60

71.

121.

442

1.24

4.48

81.

090.

402

1.09

6.35

3

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-5.8

18.1

80-1

6.93

8.79

52.

752.

020

2.80

0.00

02.

850.

000

2.90

0.00

0

Ontv

angs

ten

-582

.847

-95.

949

123.

250

139.

250

156.

250

173.

250

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

120,

2912

7,29

127,

0613

0,34

131,

2312

6,18

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,74

4,30

1,10

-6,0

9-8

,20

-9,8

0

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

11

Page 15: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

001

Verh

ogen

van

de

woo

nkw

alite

it en

ene

rgie

zuin

ighe

id v

an d

e Ge

ntse

w

onin

gen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

In G

ent z

ijn e

r nog

te v

eel w

onin

gen

van

slech

te w

oonk

wal

iteit.

Om

hie

raan

te v

erhe

lpen

gev

en w

e pr

iorit

eit a

an m

ense

n m

et e

en la

ag in

kom

en. W

at h

et fu

ture

-pro

of m

aken

inza

ke

ener

gie

betr

eft,

ligt e

r een

uitd

agin

g vo

or a

lle G

ente

naar

s, m

aar o

ok h

ier m

et sp

ecifi

eke

aand

acht

voo

r men

sen

met

ene

rgie

-arm

oede

. W

e ve

rhog

en d

e w

oonk

wal

iteit

door

reno

vatie

advi

es, r

enov

atie

bege

leid

ing,

colle

ctie

ve re

nova

tie, f

inan

ciële

ond

erst

euni

ng, o

ntzo

rgin

g, ti

jdel

ijke

woo

nste

n en

gef

asee

rd o

pvoe

ren

van

het

aant

al w

onin

gcon

trol

es m

et vo

ldoe

nde

flank

eren

de m

aatr

egel

en. W

e di

vers

ifiër

en d

it aa

nbod

en

de o

nder

steu

ning

naa

r doe

lgro

epen

: eig

enaa

r-bew

oner

s (kw

etsb

are

en n

iet-k

wet

sbar

e),

verh

uurd

ers,

appa

rtem

ente

n, so

ciale

won

inge

n en

kam

erw

onin

gen.

Onz

e fo

cus l

igt h

ier b

ij m

ense

n m

et e

en la

ag in

kom

en. D

aarn

aast

zette

n w

e in

op

toez

icht o

m e

xces

sen

aan

te p

akke

n (h

uisje

smel

kerij

, kro

tver

huur

, ….).

In 2

019

wor

dt o

ngev

eer e

en k

war

t van

de

Gent

se C

O2-u

itsto

ot v

eroo

rzaa

kt d

oor w

onin

gen.

Bij

slech

ts 19

% va

n de

Gen

tse

won

inge

n is

de d

akiso

latie

, beg

lazin

g én

verw

arm

ing

al

toek

omst

best

endi

g. T

egen

2030

stre

ven

we

erna

ar d

at a

lle h

uize

n in

Gen

t vol

doen

aan

dez

e dr

ie b

asisi

ngre

pen

én h

eeft

elk

huis

een

conc

reet

en

haal

baar

stap

penp

lan

voor

verd

er

verm

inde

ren

van

het e

nerg

ieve

rbru

ik e

n he

t inv

ulle

n va

n de

rest

eren

de e

nerg

iebe

hoef

te m

et h

erni

euw

bare

ene

rgie

. We

mak

en d

it ee

n ha

alba

re k

aart

voo

r ied

eree

n.

Actie

s

PR40

466

- Pre

mie

s voo

r ren

ovat

ies b

asisw

oonk

wal

iteit

Die

nst W

onen

PR40

508

- Kro

tbes

trijd

ing:

aan

kope

n en

reno

vere

n va

n ve

rkro

tte p

ande

n D

iens

t Won

en

PR40

691

- ICC

ARus

reno

veer

t 100

won

inge

n D

iens

t Won

en

PRB1

061

- Gen

t Kna

pt o

p re

nove

ert 1

00 w

onin

gen

Sta

f bel

eids

onde

rste

unin

g SD

AC34

251

- Ond

erst

eune

n RE

Gent

O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PMGG

AC34

874

- Reg

isser

en w

onin

gkw

alite

it en

ene

rgie

zuin

ighe

id h

uurm

arkt

D

iens

t Won

en

AC34

956

- Ger

ichte

act

iver

ing

van

burg

ers e

n st

akeh

olde

rs o

m k

limaa

tmaa

treg

elen

toe

te p

asse

n D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

381

- Uitv

oere

n va

n pr

oact

ief W

oont

oezic

ht e

n zo

rgen

voo

r her

stel

Die

nst T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

AC35

400

- Reg

isser

en w

onin

gkw

alite

it en

ene

rgie

zuin

ighe

id e

igen

dom

smar

kt

Die

nst W

onen

AC35

404

- Inv

este

ringe

n in

kw

alite

itsve

rbet

erin

g D

iens

t Won

en

AC35

479

- Ger

ichte

act

iver

ing

gezin

nen

voor

ene

rgie

zuin

ige

won

ingr

enov

atie

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

480

- Ond

erst

eune

n va

n so

ciale

hui

sves

tings

maa

tsch

appi

jen

in h

un st

appe

npla

n na

ar k

limaa

tneu

tral

iteit

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

481

- Fin

ancie

el o

nder

steu

nen

van

gezin

nen

bij h

un e

nerg

iezu

inig

e w

onin

gren

ovat

ie D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

12

Page 16: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en5.

267.

785

5.62

1.11

95.

636.

500

6.13

6.71

96.

746.

780

6.49

3.15

6

Ontv

angs

ten

3.92

3.03

63.

585.

151

2.14

5.62

82.

333.

372

2.26

4.53

42.

298.

140

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.99

0.42

12.

740.

000

2.75

0.00

02.

800.

000

2.85

0.00

02.

900.

000

Ontv

angs

ten

187.

500

293.

750

310.

750

326.

750

343.

750

360.

750

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

1.80

0.00

01.

200.

000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

610.

388

1.38

3.06

61.

459.

102

1.59

7.69

91.

994.

402

2.16

3.35

2

Ontv

angs

ten

1.00

5.10

71.

168.

297

1.20

2.18

81.

390.

195

1.30

2.67

01.

313.

314

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.7

09.7

19-5

.400

.140

2.75

0.00

02.

800.

000

2.85

0.00

02.

900.

000

Ontv

angs

ten

010

6.25

012

3.25

013

9.25

015

6.25

017

3.25

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

31,4

032

,93

33,7

539

,75

39,7

535

,90

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

2,62

0,70

-0,3

0-0

,80

-0,8

0-1

,20

Actie

plan

OD10

002

Verh

ogen

van

het

aan

bod

aan

beta

alba

re w

onin

gen

met

ster

ke fo

cus o

p Ge

nten

aars

met

een

laag

inko

men

, gro

te g

ezin

nen

en d

e hu

urm

arkt

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Gent

is e

en p

opul

aire

stad

om

in te

won

en e

n te

stud

eren

. Dat

zorg

t voo

r een

gro

te d

ruk

op d

e w

onin

gmar

kt. U

itera

ard

zijn

men

sen

met

een

laag

inko

men

hie

rbij

het m

eest

kw

etsb

aar.

We

zette

n da

arom

in o

p de

huu

rmar

kt e

n op

een

aan

bodv

erru

imin

g va

n be

taal

bare

huu

rwon

inge

n.So

ciaal

won

en b

lijft

voor

vee

l kw

etsb

are

groe

pen

de b

este

en

enig

e ga

rant

ie o

p be

taal

baar

won

en e

n w

oonz

eker

heid

. Blij

vend

inze

tten

op so

ciale

hui

sves

ting

is du

s nod

ig. W

e bl

ijven

st

reve

n om

het

aan

bod

van

socia

le h

uurw

onin

gen

te la

ten

toen

emen

.De

regi

e va

n he

t lok

aal w

oonb

elei

d is

de ve

rant

woo

rdel

ijkhe

id va

n de

loka

le o

verh

eid.

Het

voer

en va

n ee

n ef

fect

ieve

en

effic

iënt

e re

gie

van

het w

oonb

elei

d zo

rgt i

ndire

ct d

at e

r mee

r en

bete

r geï

nves

teer

d w

ordt

in G

ents

e w

onin

gen.

We

bren

gen

vraa

g en

aan

bod

bete

r in

even

wich

t, m

et e

en b

ijzon

dere

aan

dach

t voo

r gez

inne

n m

et k

inde

ren.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

13

Page 17: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

226

- Hog

e W

eg

Die

nst W

onen

PRB1

062

- Bou

wen

van

elf

robu

uste

won

inge

n vo

or st

ruct

uree

l dak

loze

n S

taf b

elei

dson

ders

teun

ing

SD

PRB1

063

- Pilo

ot w

oonm

odel

: rea

liser

en v

an S

VK-w

onin

gen

via

publ

iek-

priv

ate

sam

enw

erki

ng

Sta

f bel

eids

onde

rste

unin

g SD

AC34

295

- Beh

eren

van

pla

nnen

- en

verg

unni

ngen

regi

ster

en

regi

ster

onb

ebou

wde

per

cele

n D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

AC34

873

- Reg

isser

en b

etaa

lbaa

r woo

naan

bod

Die

nst W

onen

AC34

875

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst W

onen

D

iens

t Won

en

AC35

401

- Alg

emen

e re

gie

loka

al w

oonb

elei

d D

iens

t Won

en

AC35

402

- Reg

isser

en so

ciale

hui

sves

ting

Die

nst W

onen

ACD5

010

- Aan

bied

en v

an a

ange

past

e hu

urbe

gele

idin

g bi

nnen

het

Soc

iaal

Ver

huur

kant

oor i

n fu

nctie

van

de

woo

nzek

erhe

id S

ocia

le w

oonb

egel

eidi

ng

ACD5

013

- Uitb

aten

van

het

Soc

iaal

Ver

huur

kant

oor

Soc

iale

woo

nbeg

elei

ding

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

356.

313

4.88

3.63

44.

717.

292

4.84

5.86

75.

173.

743

5.09

5.88

4

Ontv

angs

ten

327.

412

347.

760

312.

536

304.

262

300.

804

306.

868

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.16

0.45

736

.345

2.02

00

150.

000

0

Ontv

angs

ten

300.

000

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en42

.676

184.

405

32.4

17-1

16.9

58-1

67.0

69-3

14.8

26

Ontv

angs

ten

-53.

046

-83.

585

-181

.770

-249

.684

-319

.314

-327

.190

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-4.1

24.5

43-1

1.53

8.65

52.

020

00

0

Ontv

angs

ten

-582

.847

-202

.199

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

14

Page 18: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

30,9

033

,70

34,1

535

,90

36,9

035

,70

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-2,0

0-4

,20

-4,9

0-6

,80

-8,8

0-1

0,00

Actie

plan

OD10

003

Verh

ogen

van

de

woo

nzek

erhe

id e

n de

toeg

anke

lijkh

eid

tot d

e w

onin

gmar

kt20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Men

swaa

rdig

won

en h

oudt

in d

at ie

dere

en k

an b

esch

ikke

n ov

er e

en a

ange

past

e w

onin

g, v

an g

oede

kw

alite

it, in

een

beh

oorli

jke

woo

nom

gevi

ng, t

egen

een

bet

aalb

are

prijs

en

met

w

oonz

eker

heid

. De

woo

nnoo

d in

Gen

t is g

root

en

neem

t ver

der t

oe. V

ersc

hille

nde

onde

rzoe

ken

beve

stig

en d

e sig

nale

n va

n pr

aktij

kwer

kers

. Mee

r Gen

tena

ars h

ebbe

n he

t moe

ilijk

om

een

vo

or h

en b

etaa

lbar

e, g

ezon

de e

n ve

ilige

won

ing

te v

inde

n, b

etre

kken

en

te b

ehou

den.

Daa

rom

zette

n w

e in

op

de to

egan

kelij

khei

d va

n de

won

ingm

arkt

(7 B’

s: Br

uikb

aarh

eid,

be

schi

kbaa

rhei

d, b

etaa

lbaa

rhei

d, b

erei

kbaa

rhei

d, b

eken

dhei

d, b

egrij

pbaa

rhei

d en

bet

rouw

baar

heid

), vo

orzie

n w

e di

enst

verle

ning

en

advi

es a

an b

urge

rs (o

.a. u

itleg

ove

r pre

mie

s en

rech

ten)

. We

voor

zien

in b

egel

eidi

ng e

n on

ders

teun

ing

van

bew

oner

s in

het w

onen

(woo

nbeh

oud)

en

verla

gen

inst

apdr

empe

ls to

t duu

rzaa

m w

onen

.

Actie

s

PR40

087

- woo

nwag

ente

rrei

n Vo

smee

rs :

vern

ieuw

en v

erw

arm

ings

syst

eem

en

war

mw

ater

voor

zieni

ng

Die

nst W

onen

AC34

317

- Op

maa

t inf

orm

eren

, adv

isere

n en

bem

idde

len

rond

won

en

Die

nst W

onen

AC34

876

- Reg

isser

en w

onen

voo

r kw

etsb

are

groe

pen

Die

nst W

onen

AC34

877

- Ond

erst

eune

n en

opv

olge

n kw

etsb

are

burg

ers b

ij (h

er)h

uisv

estin

g D

iens

t Won

en

AC35

035

- Won

ingm

aats

chap

pije

n D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

403

- Beh

eren

en

coör

dine

ren

van

huisv

estin

gsin

itiat

ieve

n D

iens

t Won

en

ACD1

110

- Aan

bied

en w

oonc

oach

ing

bij s

ocia

le e

n pr

ivat

e hu

urde

rs (s

ocia

le h

uisv

estin

gsm

aats

chap

pij)

Soc

iale

woo

nbeg

elei

ding

ACD1

112

- Aan

bied

en v

an w

oonb

emid

delin

g in

zake

uith

uisz

ettin

gen,

huu

rach

ters

tal e

n an

dere

hui

sves

tings

prob

lem

en

Soc

iale

woo

nbeg

elei

ding

ACD1

113

- Aan

bied

en v

an e

en p

erm

anen

te e

n st

abie

le w

oonv

orm

in d

e Ba

ai S

ocia

le w

oonb

egel

eidi

ng

ACD5

000

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Soc

iale

Woo

nbeg

elei

ding

S

ocia

le w

oonb

egel

eidi

ng

ACD5

011

- Coö

rdin

eren

van

de a

anvr

agen

, toe

kenn

inge

n en

toel

eidi

ngen

van

nood

won

inge

n en

de

(her

-)hui

sves

tings

bege

leid

ing

van

de h

uurd

ers

Soc

iale

woo

nbeg

elei

ding

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

15

Page 19: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

869.

093

5.59

4.84

34.

826.

794

4.61

8.55

04.

693.

418

4.66

3.00

0

Ontv

angs

ten

643.

222

711.

252

750.

516

760.

794

771.

944

782.

758

Inve

ster

ing

Uitg

aven

16.0

820

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en36

2.04

91.

140.

356

245.

581

-87.

775

-98.

171

-201

.236

Ontv

angs

ten

7.45

768

.895

101.

023

103.

977

107.

046

110.

229

Inve

ster

ing

Uitg

aven

16.0

820

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

57,9

960

,66

59,1

654

,69

54,5

854

,58

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,12

7,80

6,30

1,51

1,40

1,40

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

16

Page 20: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0012

Een

dive

rs e

n du

urza

am e

cono

misc

h w

eefs

el

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en6.

522.

689

6.68

3.84

36.

508.

067

6.30

4.55

66.

329.

077

6.33

7.05

2

Ontv

angs

ten

1.05

4.32

257

8.84

552

0.31

841

0.20

337

9.55

838

5.87

8

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.29

0.60

81.

725.

544

1.12

8.04

485

8.04

481

6.79

481

6.79

4

Ontv

angs

ten

225.

000

195.

000

75.0

000

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en29

8.31

533

1.68

129

4.46

815

2.66

614

6.13

213

5.37

2

Ontv

angs

ten

468.

379

-1.2

405.

783

10.6

0550

450

4

Inve

ster

ing

Uitg

aven

565.

127

-2.0

01.2

5026

1.25

013

1.25

090

.000

90.0

00

Ontv

angs

ten

-1.1

93.5

89-1

.315

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

38,7

641

,15

39,9

137

,07

36,8

236

,82

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,73

5,70

4,71

2,62

2,37

2,37

17

Page 21: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

035

Wie

dauw

kaai

Won

delg

emse

Mee

rsen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct: G

ezam

enlij

ke o

ntw

ikke

ling

van

het b

edrij

vent

erre

in W

ieda

uwka

ai d

oor (

soge

nt, s

tad

Gent

en

NMBS

). E

en g

ebie

d va

n 14

.5ha

wor

dt in

geric

ht a

ls ee

n kw

alita

tief e

n du

urza

am b

edrij

vent

erre

in v

oor K

MO’

s met

een

kav

elgr

ootte

tuss

en 10

00 e

n 50

00m

². Na

ast h

et n

ieuw

e be

drijv

ente

rrei

n w

ordt

ruim

te g

ecre

ëerd

voor

een

gro

ene

fiets

- en

wan

dela

s van

4,5

ha la

ngs d

e Lie

ve. D

it m

aakt

wer

ken

mog

elijk

in e

en g

roen

e, a

ange

nam

e om

gevi

ng.

Aank

oop

en R

ealis

atie

van

een

loka

al b

edrij

vent

erre

in v

an 23

,82

ha v

oor k

lein

e on

dern

emin

gen

(gem

idde

lde

kave

lopp

ervl

akte

van

2.5

00 to

t 5.0

00 m

²), w

egen

is en

ope

nbaa

r gro

en

Subd

oelst

ellin

gen:

- R

ealis

eren

bed

rijve

nter

rein

(en)

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

- San

erin

g ou

de d

roog

dokk

en- R

ealis

eren

van

de

groe

nas

- Tui

nuitb

reid

ing

en b

uurt

park

ing

Limba

stra

at- B

usst

elpl

aats

- Weg

enw

erke

n FP

C- I

nrich

ting

Drie

mas

terp

ark

Actie

s

PR40

113

- San

erin

g ou

de d

roog

dokk

en W

ieda

uwka

ai D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

210

- Ont

wik

kele

n en

uitg

ifte

bedr

ijven

terr

ein

Wie

dauw

kaai

Die

nst E

cono

mie

PR40

293

- Bus

stel

plaa

ts

Die

nst E

cono

mie

PR40

405

- For

ensis

ch P

sych

iatr

isch

Cent

rum

: w

egen

wer

ken

toeg

angs

weg

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

748

- Ont

sluiti

ngsw

eg st

elpl

aats

Wiss

enha

ge

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

18

Page 22: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

014

3.67

514

3.67

514

3.67

514

3.67

5

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.97

6.31

420

.000

15.0

000

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-4

0.00

0-4

0.00

010

3.67

512

9.67

514

3.67

514

3.67

5

Ontv

angs

ten

-40.

000

-40.

000

-34.

000

00

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.80

1.62

70

00

00

Ontv

angs

ten

-1.2

23.5

89-1

.315

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Page 23: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

plan

PO10

043

R4 O

osta

kker

Noo

rd20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: R

ealis

atie

van

een

regi

onaa

l bed

rijve

nter

rein

: 30

ha u

itbre

idin

gsru

imte

voo

r Vol

vo T

ruck

s en

toel

ever

ancie

rs. N

ieuw

e on

sluiti

ng v

ia R

4 (S

chan

sakk

er) m

et st

rikte

sche

idin

g va

n ec

onom

isch

en lo

kaal

ver

keer

waa

rbij

alle

gem

otor

iseer

d ec

onom

isch

verk

eer v

an e

n na

ar h

et b

edrij

vent

erre

in v

ia d

e R4

ver

loop

t. De

Drie

selst

raat

wor

dt v

oor h

et lo

kaal

ver

keer

(O

osta

kker

- N7

0) l

angs

de

rand

van

het

bed

rijve

nter

rein

ver

legd

. Inr

ichtin

g m

et a

anda

cht v

oor C

O2, g

roen

, wat

erbu

fferin

g en

hoo

gwaa

rdig

e fie

tsin

frast

ruct

uur.

Actie

s

PR40

480

- R4

Oost

akke

r bis

– tu

ssen

kom

st st

ad G

ent

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

20

Page 24: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

004

Facil

itere

n va

n on

dern

emer

scha

p in

de

star

t- en

gro

eifa

se20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

facil

itere

n ec

onom

ische

act

oren

bij

de re

alisa

tie v

an h

un a

mbi

ties e

n m

aken

hen

tege

lijk

part

ner v

an o

ns b

elei

d. H

et O

OG m

aakt

haa

r rol

als

unie

k aa

nspr

eekp

unt v

oor o

nder

nem

ers

waa

r. W

e he

lpen

star

ters

op

weg

, maa

r heb

ben

even

veel

oog

voo

r bes

taan

de b

edrij

vigh

eid

in a

l zijn

vor

men

. We

ontw

ikke

len

en st

imul

eren

de

crea

tie v

an ru

imte

voo

r eco

nom

ie v

ia

nieu

we

bedr

ijven

terr

eine

n en

kan

tore

nsite

s, st

edel

ijke

knoo

ppun

ten,

toek

omst

ige

tran

sfer

ia e

n de

ver

ster

king

van

ver

wev

en e

cono

mie

in h

et st

adsc

entr

um.

We

wer

ken

verd

er a

an h

et

ontz

orge

n va

n be

drijv

en d

oor b

ijvoo

rbee

ld d

e on

twik

kelin

g va

n m

obili

teits

alte

rnat

ieve

n.

Actie

s

PR40

631

- Ont

sluiti

ngsw

eg n

aar b

edrij

vent

erre

in v

an C

oca

Cola

aan

legg

en

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

720

- Drie

selst

raat

D

iens

t Eco

nom

ie

AC34

904

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst E

cono

mie

Die

nst E

cono

mie

AC35

409

- Ond

erst

eune

n va

n on

dern

emer

scha

p in

alle

leve

nsfa

sen

sam

en m

et p

artn

ers

Die

nst E

cono

mie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

928.

075

2.18

7.11

02.

100.

843

2.05

3.71

02.

103.

673

2.14

6.79

0

Ontv

angs

ten

503.

809

3.97

93.

979

3.97

93.

979

3.97

9

Inve

ster

ing

Uitg

aven

545.

290

988.

750

621.

250

491.

250

450.

000

450.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

21

Page 25: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

2.01

529

9.12

514

0.54

944

.693

39.2

2830

.107

Ontv

angs

ten

480.

298

589

589

589

589

589

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-434

.710

-1.1

51.2

5026

1.25

013

1.25

090

.000

90.0

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

18,5

820

,72

20,0

618

,72

18,7

218

,72

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

2,06

4,77

4,11

2,77

2,77

2,77

Actie

plan

OD10

005

Opsc

hale

n va

n de

eco

nom

ie v

an d

e to

ekom

st20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

gaan

uit

van

een

miss

iege

drev

en in

nova

tie- e

n ac

quisi

tiebe

leid

ger

icht o

p be

lofte

volle

waa

rdek

eten

s die

sect

oren

, tec

hnol

ogie

ën, b

usin

essm

odel

len

en to

epas

sings

gebi

eden

ve

rbin

den.

We

betr

ekke

n de

Gen

tse

econ

omisc

he st

akeh

olde

rs a

ctie

f bij

de b

elei

dson

twik

kelin

g en

–uitv

oerin

g en

we

toet

sen

stra

tegi

sche

keu

zes a

f in

de G

hent

Eco

nom

ic Bo

ard,

de

stak

ehol

derc

ockp

it va

n de

eco

nom

ie v

an d

e to

ekom

st.

We

ontw

ikke

len

een

robu

ust i

nves

terin

gspr

ogra

mm

a da

t een

ech

te h

efbo

om k

an zi

jn v

oor d

e re

alisa

tie v

an e

en a

anta

l ‘flag

ship

’ pr

ojec

ten

in G

ents

e gr

oeid

omei

nen.

We

verg

rote

n de

impa

ct v

an o

nze

actie

s doo

r act

ief i

n te

zette

n op

een

mee

r str

ateg

isch

data

bele

id.

Actie

s

PR40

374

- Sta

dsdi

strib

utie

plat

form

Gen

t D

iens

t Eco

nom

ie

AC34

333

- Uitw

erke

n va

n ee

n pr

oact

ieve

acq

uisit

iest

rate

gie

om to

ekom

stge

richt

e in

vest

erin

gen

aan

te tr

ekke

n D

iens

t Eco

nom

ie

AC35

407

- Eco

nom

ie v

orm

geve

n in

de

ruim

te m

et fo

cus o

p de

juist

e on

dern

emin

g op

de

juist

e pl

aats

Die

nst E

cono

mie

AC35

408

- Inv

este

ren

in d

e ec

onom

ie v

an d

e to

ekom

st d

oor u

itbou

w v

an e

cosy

stem

en is

m p

artn

ers

Die

nst E

cono

mie

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

22

Page 26: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

210.

293

2.18

9.93

71.

972.

717

1.82

2.21

91.

811.

473

1.78

4.62

8

Ontv

angs

ten

188.

881

207.

237

142.

703

26.4

772.

126

2.12

6

Inve

ster

ing

Uitg

aven

402.

666

352.

666

152.

666

27.6

6627

.666

27.6

66

Ontv

angs

ten

225.

000

195.

000

75.0

000

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en14

2.78

169

.454

64.8

54-1

.336

-18.

343

-19.

385

Ontv

angs

ten

28.1

2438

.213

39.2

3710

.059

-43

-43

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-700

.000

-750

.000

00

00

Ontv

angs

ten

30.0

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

12,5

012

,33

11,7

510

,25

10,0

010

,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,87

1,13

0,80

0,05

-0,2

0-0

,20

Actie

plan

OD10

006

Stim

uler

en v

an e

en b

ruise

nd e

n di

vers

han

del-

en h

orec

awee

fsel

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

kiez

en v

oor e

en le

vend

ige,

kw

alita

tieve

en

toek

omst

geric

hte

han

del e

n ho

reca

, met

mee

rwaa

rde

voo

r Ge

nten

aars

en

Gent

gebr

uike

rs e

n co

mm

unice

ren

daar

over

act

ief .

We

wer

ken

een

inst

rum

enta

rium

uit

ter r

ealis

atie

van

visi

enot

a ha

ndel

en

hore

ca. N

aast

een

stim

uler

ings

prog

ram

ma

voor

leve

ndig

e ke

rnw

inke

lgeb

iede

n zo

rgen

we

voor

vol

doen

de, k

wal

iteits

volle

lo

kale

voor

zieni

ngen

. We

zorg

en vo

or ti

jdel

ijke

en p

erm

anen

te ru

imte

op

maa

t van

div

erse

geb

iede

n, st

imul

eren

sam

enw

erki

ng e

n in

itiër

en in

nova

tiepr

ojec

ten

om h

ande

l en

hore

ca

futu

re p

roof

te m

aken

. Bel

eids

ontw

ikke

ling

en u

itvoe

ring

wor

den

gest

erkt

doo

r bre

ed o

verle

g.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

23

Page 27: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

335

- Sam

en m

et h

ande

laar

s en

onde

rnem

ers G

ent a

ls un

ieke

win

kel-

en b

elev

ings

stad

uitb

ouw

en

Die

nst E

cono

mie

AC35

410

- Sam

en m

et h

ande

laar

s en

onde

rnem

ers ,

Gen

t als

unie

ke w

inke

l- en

bel

evin

gsst

ad u

itbou

wen

D

iens

t Eco

nom

ie

AC35

411

- Uitw

erke

n va

n ee

n ge

drag

en e

n to

ekom

stge

richt

han

del-e

n ho

reca

bele

id D

iens

t Eco

nom

ie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

384.

322

2.30

6.79

62.

290.

832

2.28

4.95

22.

270.

255

2.26

1.95

9

Ontv

angs

ten

361.

632

367.

629

373.

637

379.

747

373.

454

379.

773

Inve

ster

ing

Uitg

aven

366.

337

364.

127

339.

127

339.

127

339.

127

339.

127

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en83

.519

3.10

2-1

4.61

0-2

0.36

6-1

8.42

7-1

9.02

5

Ontv

angs

ten

-43

-43

-43

-43

-43

-43

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-101

.790

-100

.000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

7,68

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,2

0-0

,20

-0,2

0-0

,20

-0,2

0-0

,20

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

24

Page 28: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0013

Gent

blij

ft ko

plop

er in

een

ged

urfd

en

socia

al k

limaa

tbel

eid

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

380.

010

2.47

5.88

52.

318.

435

2.45

7.58

22.

268.

379

2.26

7.69

8

Ontv

angs

ten

53.7

8448

.104

37.9

963.

996

3.99

63.

911

Inve

ster

ing

Uitg

aven

233.

813

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-9

83.3

44-8

17.5

79-7

36.9

60-7

58.3

90-7

79.2

69-7

63.2

87

Ontv

angs

ten

-334

.866

-340

.604

-306

.017

-252

.185

-149

.294

-149

.166

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.1

16.0

47-1

.599

.860

-1.4

99.8

60-1

.499

.860

-1.4

99.8

60-1

.499

.860

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

18,3

018

,73

18,8

018

,80

18,8

018

,40

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-2,1

0-1

,60

-1,7

0-1

,70

-1,7

0-1

,30

Actie

plan

OD10

007

Verla

gen

van

de k

limaa

tvoe

tafd

ruk

van

voed

ing

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

25

Page 29: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Voed

ing

spee

lt ee

n gr

ote

en ta

stba

re ro

l in

de G

ents

e kl

imaa

tvoe

tafd

ruk.

Gen

t wil

kopl

oper

zijn

en

blijv

en b

ij de

uitb

ouw

en

uitv

oerin

g va

n ee

n lo

kale

duu

rzam

e vo

edse

lstra

tegi

e. G

ent z

et

daar

om o

nder

mee

r in

op e

en zi

chtb

are,

kor

tere

voe

dsel

kete

n en

ond

erst

eunt

initi

atie

ven

daar

toe.

We

wer

ken

met

alle

bet

rokk

enen

sam

en a

an e

en m

eer s

tads

geric

hte

land

bouw

en

vers

terk

en d

e to

egan

g to

t duu

rzam

e en

gez

onde

voe

ding

voo

r alle

Gen

tena

ars.

Gent

stre

eft n

aar 2

0% lo

kale

cons

umpt

ie, 3

0% m

inde

r vle

esco

nsum

ptie

en

50%

min

der v

oeds

elve

rspi

lling

te

gen

2030

.

Actie

s

PR40

582

- Foo

dsav

ers G

ent -

Pla

tform

voo

r her

verd

elin

g va

n vo

edse

love

rsch

otte

n D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

662

- Pla

tform

voo

r kor

te k

eten

pro

duct

en

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

PR40

667

- Pro

eftu

inpr

ojec

ten

Voed

selra

ad

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

338

- Toe

gang

tot v

oedi

ng

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

339

- Sam

en m

et la

nd- e

n tu

inbo

uwer

s en

betr

okke

nen

verd

er w

erke

n aa

n ee

n st

adsg

erich

te, d

uurz

ame

land

bouw

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

406

- Sam

en m

et la

ndbo

uwer

s en

betr

okke

nen

verd

er w

erke

n aa

n ee

n st

adsg

erich

te, d

uurz

ame

land

bouw

D

iens

t Eco

nom

ie

AC35

483

- Opm

aken

, coö

rdin

eren

en

opvo

lgen

van

het G

ents

e vo

edse

lbel

eid

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

484

- Exp

ertis

eopb

ouw

en

-ver

spre

idin

g ro

nd d

uurz

ame

voed

ing

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

485

- Voe

dsel

vers

pilli

ng v

erm

inde

ren

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en54

0.08

639

0.36

240

0.00

840

6.15

141

4.18

142

2.29

3

Ontv

angs

ten

723

723

723

723

723

723

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en24

5.45

012

0.05

012

1.81

812

1.27

312

4.08

912

5.88

1

Ontv

angs

ten

149

149

149

149

149

149

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

26

Page 30: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,3

0-0

,30

-0,3

0-0

,30

-0,3

0-0

,30

Actie

plan

OD10

008

Verla

gen

van

de C

O2-v

oeta

fdru

k va

n de

indu

strie

, KM

O’s e

n di

enst

ense

ctor

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Het g

root

ste

deel

van

de

Gent

se C

O2-u

itsto

ot is

afk

omst

ig v

an o

nder

nem

inge

n, o

rgan

isatie

s en

inst

ellin

gen

uit d

e te

rtia

ire se

ctor

. We

wer

ken

sam

en m

et a

lle o

nder

nem

inge

n om

hun

kl

imaa

tvoe

tafd

ruk

subs

tant

ieel

te v

erla

gen.

Daa

rbij

kijk

en w

e ni

et a

lleen

naa

r ene

rgie

en

CO2,

maa

r ook

naa

r de

klim

aatim

pact

van

gro

ndst

offe

n en

mat

eria

len.

We

gaan

ond

erne

mer

s en

mid

denv

eld

info

rmer

en, s

ensib

ilise

ren

en o

nder

steu

nen

om d

e pr

incip

es v

an ci

rcul

aire

eco

nom

ie to

e te

pas

sen.

Tege

n 203

0 re

alise

ren

de k

lein

ere

onde

rnem

inge

n en

de

dien

sten

sect

or sa

men

min

sten

s 40%

redu

ctie

van

hun

CO2

-uits

toot

. Via

ons

eig

en p

atrim

oniu

m to

nen

we

zicht

bare

, vol

doen

de

indr

ukw

ekke

nde

real

isatie

s. W

e bo

uwen

Gen

t ook

uit

tot e

en to

onaa

ngev

ende

Car

bon

Capt

ure

& U

tiliza

tion

(CCU

)-hub

waa

rbij

we

de C

O2 d

ie b

edrij

ven

uits

tote

n op

nieu

w g

ebru

iken

voo

r di

vers

e in

dust

riële

pro

cess

en e

n to

epas

singe

n.

Actie

s

AC35

340

- Fac

ilite

ren

van

bedr

ijven

terr

einv

eren

igin

gen

en p

rivat

e on

twik

klaa

rs o

m d

e kl

imaa

tvoe

tafd

ruk

van

bedr

ijven

terr

eine

n te

ver

klei

nen

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

341

- Ond

erst

eune

n va

n on

derz

oek

voor

de

uitb

ouw

van

nie

uwe

busin

essc

ases

die

de

klim

aatu

itdag

ing

in h

et h

aven

gebi

ed a

anpa

kken

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

486

- Ger

ichte

act

iver

ing

van

orga

nisa

ties,

inst

ellin

gen

en o

nder

nem

inge

n om

hun

klim

aatv

oeta

fdru

k te

ver

klei

nen

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

487

- Fin

ancie

el o

nder

steu

nen

van

orga

nisa

ties,

inst

ellin

gen

en o

nder

nem

inge

n bi

j het

ver

klei

nen

van

hun

klim

aatv

oeta

fdru

k D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en72

7.95

978

4.18

174

3.56

875

1.75

162

5.32

661

3.10

2

Ontv

angs

ten

41.2

3341

.339

35.3

391.

339

1.33

91.

339

Inve

ster

ing

Uitg

aven

210.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

27

Page 31: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en39

3.95

644

0.49

937

7.76

037

6.42

524

2.72

122

1.54

7

Ontv

angs

ten

40.3

8340

.510

34.4

8948

948

948

9

Inve

ster

ing

Uitg

aven

210.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

5,80

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,50

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

009

Verh

ogen

van

de

loka

le p

rodu

ctie

van

her

nieu

wba

re e

nerg

ie20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Naas

t ene

rgie

verb

ruik

ver

min

dere

n is

het o

pdrij

ven

van

loka

le h

erni

euw

bare

ene

rgie

(afk

omst

ig v

an zo

n, w

ind,

bod

em, a

fval

stro

men

) ono

ntbe

erlij

k. O

p di

e m

anie

r kun

nen

we

stel

selm

atig

(te

gen

2050

) fos

siele

bra

ndst

offe

n ui

tban

nen.

In G

ent z

ette

n w

e in

op

het m

eer t

oega

nkel

ijk m

aken

van

her

nieu

wba

re e

nerg

ie v

oor i

eder

een.

We

onde

rste

unen

inno

vatie

in g

roen

e w

arm

te e

n he

lpen

war

mte

/sto

omne

tten

real

isere

n w

aar z

invo

l. Gr

ote

proj

ecte

n zij

n nu

al 2

050-

proo

f. Te

gen

2024

is e

r een

ver

dubb

elin

g va

n de

ene

rgie

prod

uctie

doo

r zon

nepa

nele

n en

he

eft G

ent e

en st

rate

gie

voor

bijk

omen

de w

indt

urbi

nes.

Tege

n 20

30 w

ordt

40%

van

het

ene

rgie

verb

ruik

opg

ewek

t in

de w

ijken

, en

zette

n w

e in

op

verd

uurz

amin

g va

n he

t bes

taan

de

war

mte

net e

n w

orde

n er

bijk

omen

d 30

gro

otsc

halig

e w

indm

olen

s (of

150

.000

MW

) gep

laat

st o

p Ge

nts g

rond

gebi

ed (i

nclu

sief h

aven

gebi

ed).

Actie

s

PR40

481

- Coö

rdin

atie

POD

klim

aatn

eutr

ale

stad

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

541

- Ene

rgie

stra

tegi

e Te

chLa

ne G

ent:

opm

aak

en u

itvoe

ring

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

PR40

586

- Buu

rzam

e st

room

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC34

954

- Opm

aken

, coö

rdin

eren

en

opvo

lgen

van

een

geïn

tegr

eerd

klim

aatp

lan

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC34

955

- Bre

de a

ctiv

erin

g va

n al

le G

ente

naar

s via

Gen

t Klim

aats

tad

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC34

964

- Ond

erst

eune

n va

n M

inar

aad

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

342

- Uitw

erke

n en

uitv

oere

n va

n de

ver

war

min

gsre

volu

tie in

de

Gent

se w

ijken

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

28

Page 32: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

343

- Inn

ovat

ie e

n pa

rtici

patie

bij

klim

aatm

aatr

egel

en d

oor e

xper

imen

ten

van

burg

ers,

bedr

ijven

en

vere

nigi

ngen

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

344

- Par

ticip

atie

van

jong

eren

en

kind

eren

aan

het

klim

aatb

elei

d D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

345

- Klim

aate

vene

men

ten

en -a

ctiv

iteite

n D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

111.

965

1.30

1.34

31.

174.

860

1.29

9.68

01.

228.

872

1.23

2.30

3

Ontv

angs

ten

11.8

286.

042

1.93

41.

934

1.93

41.

849

Inve

ster

ing

Uitg

aven

23.8

130

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

.622

.750

-1.3

78.1

28-1

.236

.538

-1.2

56.0

88-1

.146

.078

-1.1

10.7

15

Ontv

angs

ten

-375

.398

-381

.263

-340

.655

-252

.823

-149

.931

-149

.804

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.3

26.0

47-1

.749

.860

-1.6

49.8

60-1

.649

.860

-1.6

49.8

60-1

.649

.860

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

9,10

9,03

9,10

9,10

9,10

8,70

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-2,3

0-1

,40

-1,4

0-1

,40

-1,4

0-1

,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

29

Page 33: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0014

Mee

r gro

en, n

atuu

r en

wat

er m

aken

een

aan

gena

am e

n kl

imaa

trob

uust

Gen

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en20

.596

.209

21.7

73.8

4621

.522

.952

22.2

88.6

9922

.597

.171

22.6

83.8

91

Ontv

angs

ten

453.

354

479.

001

437.

029

440.

091

447.

610

454.

723

Inve

ster

ing

Uitg

aven

10.3

46.9

513.

748.

263

2.34

0.34

22.

154.

000

2.15

4.00

02.

200.

000

Ontv

angs

ten

2.23

8.00

30

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en37

2.96

091

8.72

120

6.44

719

9.39

046

8.33

715

9.61

7

Ontv

angs

ten

-812

44.3

47-2

5333

.773

69.6

7439

6

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-2.5

90.4

46-6

.670

.256

57.0

00-4

6.00

0-4

6.00

00

Ontv

angs

ten

1.02

0.59

4-1

.364

.186

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

326,

4932

5,12

322,

3332

2,56

323,

8432

2,42

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,0

4-1

,30

-3,8

9-3

,66

-2,3

8-3

,80

30

Page 34: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

010

Optim

alise

ren

van

het w

ater

bele

id20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Via

het w

ater

plan

will

en w

e ee

n he

lder

e, co

here

nte

en to

ekom

stge

richt

e vi

sie fo

rmul

eren

ove

r (he

mel

)wat

er. D

eze

visie

wor

dt v

erta

ald

in e

en d

uide

lijk

bele

idsk

ader

dat

toeg

epas

t wor

dt

bij o

ntw

erp

en (h

er)a

anle

g va

n op

enba

ar d

omei

n.

Klim

aatr

obuu

st o

penb

aar d

omei

n m

et e

en k

wal

itatie

f wat

ersy

stee

m h

oudt

de

stad

aan

gena

am v

oor z

ijn b

urge

rs e

n in

spire

ert h

en o

m o

ok o

p pr

ivaa

t ter

rein

de

nodi

ge m

aatr

egel

en te

ne

men

om

te a

ntici

pere

n op

de

reed

s tas

tbar

e ge

volg

en v

an d

e kl

imaa

tver

ande

ring.

Gr

oots

chal

iger

e in

grep

en (z

oals

het t

erug

ope

nleg

gen

van

wat

erlo

pen)

wor

den

afge

toet

st n

aar h

aalb

aarh

eid

en w

aar m

ogel

ijk v

erde

r uitg

ewer

kt to

t con

cret

e be

eldb

epal

ende

real

isatie

s.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

s

PR40

546

- Kw

etsb

aarh

eids

anal

yse

wat

er S

tad

Gent

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

797

- Wat

er in

de

stad

Gen

t - im

plem

enta

tie e

n ui

tvoe

ring

actie

plan

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

AC35

393

- Wat

erpl

an

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC35

405

- Rea

liser

en v

an g

roen

e oe

vers

en

eila

nden

G

roen

dien

st

31

Page 35: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en12

1.58

810

8.38

085

.007

86.5

1188

.549

90.6

08

Ontv

angs

ten

191

191

191

191

191

191

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en10

2.92

789

.133

65.0

5366

.024

67.6

5469

.212

Ontv

angs

ten

149

149

149

149

149

149

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-150

.000

-200

.000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

32

Page 36: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

011

Onth

arde

n en

ver

groe

nen

van

het o

penb

aar d

omei

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Bij (

her)a

anle

g va

n op

enba

ar d

omei

n ve

rhar

den

we

lout

er w

aar s

trik

t fun

ctio

neel

nod

ig e

n on

thar

den

en v

ergr

oene

n w

e w

aar m

ogel

ijk m

et a

anda

cht v

oor h

et la

tere

beh

eer.

Dez

e ve

rgro

enin

g zo

rgt v

oor e

en a

ange

nam

ere

en k

limaa

trob

uust

e le

efom

gevi

ng.

We

beog

en d

us e

en st

else

lmat

ige

afna

me

van

de v

erha

rde

oppe

rvla

kte

van

het b

esta

ande

ope

nbar

e do

mei

n en

wak

en o

ver e

en la

gere

ver

hard

ings

bala

ns b

ij ni

euw

ope

nbaa

r dom

ein.

Actie

s

PR40

539

- Toe

gepa

st st

udie

wer

k en

voo

rbee

ldpr

ojec

ten

rond

klim

aata

dapt

atie

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC34

233

- Kw

alita

tief v

ergr

oene

n va

n he

t str

aatb

eeld

Gro

endi

enst

AC35

394

- Ont

hard

en e

n ve

rgro

enen

: ope

nbaa

r D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

395

- Ont

hard

en e

n ve

rgro

enen

: priv

atie

f D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

488

- Opm

aken

, coö

rdin

eren

en

opvo

lgen

van

een

klim

aata

dapt

atie

bele

id

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

494

- Fin

ancie

el o

nder

steu

nen

van

burg

ers,

orga

nisa

ties,

inst

ellin

gen

en o

nder

nem

inge

n om

hun

pat

rimon

ium

klim

aatr

obuu

st te

mak

en

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

495

- Ont

hard

en e

n ve

rgro

enen

: priv

atie

f - co

mm

unica

tie e

n ge

drag

sver

ande

ring

klim

aata

dapt

atie

(alg

emee

n en

ger

icht)

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

496

- Toe

gepa

st st

udie

wer

k, te

st n

ieuw

e te

chni

eken

en

mon

itorin

g kl

imaa

tada

ptat

ie D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

497

- Ont

hard

en e

n ve

rgro

enen

: ope

nbaa

r/pr

ivat

ief

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en47

4.56

253

7.37

154

9.19

255

3.88

456

5.99

649

4.99

2

Ontv

angs

ten

1.04

21.

212

1.21

21.

254

1.25

41.

042

Inve

ster

ing

Uitg

aven

551.

968

300.

000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

33

Page 37: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en16

.078

66.5

3764

.397

77.8

2581

.168

-474

Ontv

angs

ten

-85

8585

128

128

-85

Inve

ster

ing

Uitg

aven

251.

968

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

4,90

5,70

5,70

5,90

5,90

4,90

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,0

0

Actie

plan

OD10

012

Uitb

reid

en e

n (h

er)in

richt

en v

an p

arke

n, b

os e

n na

tuur

voo

r en

met

de

Gent

enaa

r20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Park

en e

n sp

eelte

rrei

nen

mak

en e

en b

uurt

leve

ndig

en

aang

enaa

m o

m in

te w

onen

. In

Gent

krij

gt e

lke

Gent

enaa

r een

ont

moe

tings

plei

ntje

om

de

hoek

, een

wijk

park

op

wan

dela

fsta

nd e

n ee

n gr

oenp

ool o

p m

axim

um 5

kilo

met

er v

an d

e w

onin

g. W

e le

ggen

nie

uwe

park

en a

an e

n br

eide

n an

dere

uit.

Doo

r dat

te d

oen

met

insp

raak

van

of i

n co

-cre

atie

met

de

Gent

enaa

r, ve

rste

rken

we

het e

igen

aars

chap

en

draa

gvla

k. W

e ze

tten

in o

p he

t ver

bind

en e

n ve

rste

rken

van

de

natu

ur. W

e ve

rgro

enen

de

stad

en

plan

ten

mee

r bos

aan

. Op

die

man

ier w

apen

en w

e Ge

nt te

gen

de k

limaa

tver

ande

ring

en h

oude

n w

e de

stad

leef

baar

en

gezo

nd.

Het R

UP G

roen

is e

en b

elan

grijk

mid

del o

m d

e gr

oenn

orm

en v

oor p

arke

n, b

os e

n na

tuur

te re

alise

ren.

We

mak

en e

en o

ntei

geni

ngsp

lan

op e

n ve

rwer

ven

perc

elen

. Dat

geb

eurt

in d

er

min

ne, v

ia h

et re

cht v

an v

oork

oop,

doo

r rui

l of o

ntei

geni

ng. O

p de

ver

wor

ven

perc

elen

wor

den

voor

bere

iden

de w

erke

n ui

tgev

oerd

en

gest

art m

et d

e be

boss

ing.

Voo

r lan

dbou

wer

s wor

dt

een

flank

eren

d be

leid

uitg

ewer

kt.

Actie

s

PR40

112

- Inr

ichte

n be

drijv

ente

rrei

n - g

roen

as D

e Lie

ve W

ieda

uwka

ai G

roen

dien

st

PR40

136

- Rec

reat

ieve

stru

ctuu

r G

roen

dien

st

PR40

137

- site

Mar

ia G

oret

ti D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

149

- Par

kbos

brug

gen

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

155

- Aan

legg

en w

ijkpa

rk H

ande

lsdok

-Oos

t (om

gevi

ng b

eton

cent

rale

) G

roen

dien

st

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

34

Page 38: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

157

- Aan

legg

en w

ijkpa

rk H

outd

ok

Gro

endi

enst

PR40

176

- Lei

ekaa

i G

roen

dien

st

PR40

177

- Tra

mbr

ugpa

rk

Gro

endi

enst

PR40

187

- Lim

bast

raat

: tui

nuitb

reid

ing

en b

uurt

park

ing

Gro

endi

enst

PR40

191

- Her

aanl

egge

n w

ijkpa

rk N

ieuw

Gen

t G

roen

dien

st

PR40

194

- Vict

oria

regi

apar

k G

roen

dien

st

PR40

196

- Her

aanl

egge

n en

uitb

reid

en w

ijkpa

rk D

e Vi

jver

s en

Adol

f Pap

eleu

park

G

roen

dien

st

PR40

197

- Mal

em p

ark

Halfw

eg

Gro

endi

enst

PR40

198

- Her

aanl

egge

n w

ijkpa

rk W

olte

rsla

an

Gro

endi

enst

PR40

201

- Zui

delij

k de

el (G

entb

rugs

e m

eers

en)

Gro

endi

enst

PR40

203

- Aan

legg

en B

loem

eken

spar

k 2d

e fa

se

Gro

endi

enst

PR40

204

- Aan

legg

en B

loem

eken

spar

k 3d

e fa

se

Gro

endi

enst

PR40

205

- De

Lieve

- Bu

ffer R

4 fa

se 2

G

roen

dien

st

PR40

208

- Bijl

okes

ite: h

eraa

nleg

bin

neng

ebie

d G

roen

dien

st

PR40

218

- Nat

uurc

ompe

nsat

ie M

oerv

aart

valle

i G

roen

dien

st

PR40

219

- Rea

liser

en st

edel

ijke

groe

npro

ject

en g

roen

pool

Par

kbos

G

roen

dien

st

PR40

221

- Opw

aard

eren

Por

taal

Maa

ltebr

ugge

park

G

roen

dien

st

PR40

222

- IP

Oude

Spo

orw

egbe

ddin

g G

roen

dien

st

PR40

223

- Inr

ichte

n Po

rtaa

l De

Cam

pagn

e G

roen

dien

st

PR40

224

- Aan

legg

en o

mge

ving

Vin

derh

outs

e Bo

ssen

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

261

- Ops

telle

n in

richt

ings

plan

Doo

rnze

le -

Kana

alzij

de

Gro

endi

enst

PR40

262

- Ops

telle

n In

richt

ings

plan

Lang

erbr

ugge

-zui

d G

roen

dien

st

PR40

263

- Ops

telle

n in

richt

ings

plan

Rie

me-

Oost

G

roen

dien

st

PR40

264

- Ops

telle

n in

richt

ings

plan

Rie

me-

Zuid

en

Door

nzel

e-No

ord

Gro

endi

enst

PR40

265

- Ops

telle

n in

richt

ings

plan

Sin

t-Kru

is-W

inke

l G

roen

dien

st

PR40

266

- IP

Dest

eldo

nk N

oord

en

- Zu

id

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

418

- Her

aanl

egge

n w

ijkpa

rk B

aude

loho

f G

roen

dien

st

PR40

430

- Aan

legg

en w

ijkpa

rk H

eker

s-Zo

nneb

loem

G

roen

dien

st

PR40

433

- Her

aanl

egge

n Be

gijn

hofd

ries

Gro

endi

enst

PR40

475

- Tui

nuitb

reid

inge

n aa

n Tr

actie

stat

ion

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

35

Page 39: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

511

- Aan

koop

en

inric

htin

g pe

rcee

l Jea

n Bé

thun

estr

aat

Gro

endi

enst

PR40

572

- Aan

leg

Wijk

park

Ach

terd

ok

Gro

endi

enst

PR40

619

- Rijv

issch

e G

roen

dien

st

PR40

647

- Rea

liser

en G

entb

rugs

e M

eers

en -

Noor

delij

k de

el

Gro

endi

enst

PR40

665

- Rea

liser

en st

edel

ijke

groe

npro

ject

en in

gro

enpo

ol V

inde

rhou

tse

boss

en

Gro

endi

enst

PR40

733

- Rea

lisat

ie v

an p

roje

cten

voo

rtvl

oeie

nd u

it RU

P Gr

oen

Gro

endi

enst

PR40

740

- Vin

derh

outs

e Bo

ssen

- in

richt

en p

orta

al C

laey

s-Bo

uüae

rt

Gro

endi

enst

PR40

759

- Aan

legg

en v

an h

et R

eige

rspa

rkje

G

roen

dien

st

PR40

775

- Her

aanl

eg v

an h

et T

olhu

ispar

k G

roen

dien

st

PR40

798

- Rea

liser

en G

roen

pool

Won

derw

oud

(Oud

Vlie

gvel

d)

Gro

endi

enst

AC34

236

- Stim

uler

en e

n pr

omot

en v

an h

et g

roen

G

roen

dien

st

AC34

237

- Act

ies n

emen

ter b

evor

derin

g va

n na

tuur

en

biod

iver

sitei

t G

roen

dien

st

AC34

239

- Opm

aken

, act

ualis

eren

en

mon

itore

n va

n de

gro

enst

ruct

uur

Gro

endi

enst

AC34

241

- Aan

kope

n en

aan

legg

en v

an g

roen

pole

n en

nat

uurg

ebie

den

Gro

endi

enst

AC34

886

- Aan

kope

n en

aan

legg

en n

ieuw

woo

ngro

en

Gro

endi

enst

AC34

887

- Aan

kope

n en

aan

legg

en n

ieuw

e w

ijkpa

rken

G

roen

dien

st

AC34

888

- Her

inric

hten

bes

taan

de w

ijkpa

rken

en

woo

ngro

enzo

nes

Gro

endi

enst

AC35

346

- Coö

rdin

eren

en

real

isere

n va

n de

gro

enkl

imaa

tass

en

Gro

endi

enst

AC35

347

- Sam

en m

et d

e Ge

nten

aar g

roen

real

isere

n en

beh

eren

G

roen

dien

st

AC35

348

- Aan

legg

en v

an n

ieuw

e gr

oene

buu

rtsp

eelzo

nes

Gro

endi

enst

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

380.

804

2.67

0.40

42.

738.

329

2.91

0.74

62.

941.

704

2.92

4.18

0

Ontv

angs

ten

137.

009

153.

470

111.

049

112.

936

114.

748

116.

501

Inve

ster

ing

Uitg

aven

7.89

3.24

91.

671.

265

559.

766

400.

000

400.

000

400.

000

Ontv

angs

ten

2.23

8.00

30

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

36

Page 40: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en35

.558

83.3

9049

.027

216.

213

330.

510

81.5

01

Ontv

angs

ten

-385

44.8

0062

734

.668

69.7

5664

4

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-2.7

42.1

49-6

.270

.254

76.4

240

00

Ontv

angs

ten

1.02

0.59

4-1

.364

.186

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

30,6

430

,13

29,5

530

,05

30,0

529

,63

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,17

0,83

0,25

0,75

0,75

0,33

Actie

plan

OD10

013

Optim

alise

ren

behe

er v

an o

penb

aar g

roen

, bos

, nat

uur e

n di

eren

bele

id20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

behe

ren

open

baar

gro

en, n

atuu

r- en

bos

gebi

eden

in G

ent e

n zo

rgen

erv

oor d

at ze

hun

div

erse

func

ties o

ptim

aal k

unne

n ve

rvul

len.

We

nem

en a

ctie

s voo

r het

wel

zijn

van

dier

en in

de

stad

. In

ons b

ehee

r str

even

we

naar

een

eve

nwich

t tus

sen

cultu

ur e

n na

tuur

. We

voer

en e

en in

tens

ief b

ehee

r waa

r nod

ig e

n ex

tens

iver

en w

aar m

ogel

ijk. W

e op

timal

isere

n on

ze w

erki

ng

door

de

opm

aak

van

behe

erpl

anne

n, d

oor d

igita

lisat

ie v

an o

nze

inve

ntar

is- e

n be

heer

syst

emen

en

door

zorg

te d

rage

n vo

or e

en d

uurz

ame

inze

tbaa

rhei

d va

n on

ze m

edew

erke

rs. W

e ge

ven

Gent

enaa

rs d

e ka

ns o

m d

e ha

nden

uit

de m

ouw

en te

stek

en e

n m

ee te

wer

ken

aan

een

groe

n en

klim

aatr

obuu

st G

ent.

Actie

s

PR40

550

- Nie

uwbo

uw D

iere

nasie

l Gen

t D

iens

t Toe

zicht

Won

en, B

ouw

en e

n M

ilieu

AC34

217

- Coö

rdin

eren

en

optim

alise

ren

van

het d

iere

nwel

zijns

bele

id

Gro

endi

enst

AC34

219

- Inz

ette

n op

re-in

tegr

atie

en

onde

rste

unin

g va

n m

edew

erke

rs m

et e

en (t

ijdel

ijke)

noo

d aa

n m

eer b

egel

eidi

ng o

p de

wer

kvlo

er in

een

co

ntex

t van

ope

ratio

nele

net

heid

stak

en o

p he

t ope

nbaa

r dom

ein.

Gro

endi

enst

AC34

220

- Bes

trijd

en v

an o

nged

iert

e en

ove

rlast

van

zwer

fdie

ren

Gro

endi

enst

AC34

230

- Beh

eren

en

onde

rhou

den

van

open

baar

gro

en

Gro

endi

enst

AC34

889

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Gro

endi

enst

Gro

endi

enst

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

37

Page 41: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en16

.555

.966

17.2

97.8

7116

.973

.216

17.5

45.1

3717

.844

.017

17.9

93.4

38

Ontv

angs

ten

287.

627

296.

023

296.

351

297.

063

302.

341

307.

478

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.49

1.31

01.

476.

998

1.48

0.57

61.

500.

000

1.50

0.00

01.

500.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en23

4.26

965

3.29

521

.023

-157

.966

-13.

596

7.43

0

Ontv

angs

ten

-476

-793

-1.2

20-1

.277

-465

-418

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-8.6

90-2

3.00

2-1

9.42

40

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

274,

8527

2,19

269,

9826

9,51

270,

7927

0,79

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,8

4-3

,33

-5,3

4-5

,61

-4,3

3-4

,33

Actie

plan

OD10

014

Vers

terk

en v

an b

egra

afpl

aats

en a

ls pl

aats

en v

oor r

ouw

, rus

t, er

fgoe

d en

na

tuur

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Begr

aafp

laat

sen

zijn

in d

e ee

rste

pla

ats p

lekk

en w

aar d

e la

atst

e ru

stpl

aats

van

onz

e ov

erle

dene

n en

het

her

denk

en d

oor n

abes

taan

den

cent

raal

staa

n. D

aarn

aast

is e

r in

de d

rukt

e va

n de

st

ad st

eeds

mee

r vra

ag n

aar s

tilte

en

open

gro

ene

ruim

te. W

e ze

tten

prio

ritai

r in

op h

et o

nder

houd

en

de to

egan

kelij

khei

d va

n de

beg

raaf

plaa

tsen

. Bij

de in

richt

ing

en h

et b

ehee

r hou

den

we

reke

ning

met

nie

uwe

vorm

en v

an b

egra

ven

en h

erde

nken

. Dit

alle

s doe

n w

e va

nuit

een

inte

gral

e vi

sie, i

n na

uwe

betr

okke

nhei

d m

et d

e na

best

aand

en, b

ezoe

kers

en

omw

onen

den

en

met

resp

ect v

oor d

e na

tuur

. We

beho

uden

en

hers

telle

n he

t waa

rdev

olle

fune

raire

erfg

oed

en o

ntslu

iten

het v

oor h

et p

ublie

k.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

38

Page 42: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

498

- Toe

gank

elijk

mak

en p

olyv

alen

te ru

imte

Wes

terb

egra

afpl

aats

Gro

endi

enst

AC34

016

- Beg

rave

n en

beh

eren

beg

raaf

plaa

tsen

G

roen

dien

st

AC35

349

- Ont

sluite

n en

toeg

anke

lijke

r mak

en v

an d

e be

graa

fpla

ats

Gro

endi

enst

AC35

350

- Rui

mte

mak

en v

oor n

atuu

rlijk

e be

graa

fpla

atse

n G

roen

dien

st

AC35

351

- Her

stel

fune

rair

erfg

oed

Gro

endi

enst

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

063.

289

1.15

9.82

11.

177.

208

1.19

2.42

21.

156.

904

1.18

0.67

3

Ontv

angs

ten

27.4

8528

.105

28.2

2628

.647

29.0

7529

.511

Inve

ster

ing

Uitg

aven

410.

425

300.

000

300.

000

254.

000

254.

000

300.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

5.87

126

.365

6.94

6-2

.707

2.60

21.

948

Ontv

angs

ten

-15

106

106

106

106

106

Inve

ster

ing

Uitg

aven

58.4

25-1

77.0

000

-46.

000

-46.

000

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

15,2

016

,20

16,2

016

,20

16,2

016

,20

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,63

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

39

Page 43: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0015

In G

ent w

erke

n w

e sa

men

aan

een

gez

onde

en

scho

ne le

efom

gevi

ng

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en49

.313

.490

50.3

08.7

0552

.555

.208

54.3

95.3

5055

.842

.280

55.9

33.0

29

Ontv

angs

ten

14.6

98.3

0312

.590

.895

11.6

27.2

9511

.659

.472

11.8

98.1

9412

.371

.509

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.06

9.13

135

0.00

035

0.00

035

0.00

05.

790.

000

350.

000

Ontv

angs

ten

00

00

5.44

0.00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en57

0.95

2-4

03.2

35-6

53.5

05-9

52.3

78-1

.016

.565

-1.1

28.8

01

Ontv

angs

ten

-643

.861

240.

555

240.

074

240.

002

240.

002

240.

153

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-130

.869

-625

.000

250.

000

250.

000

250.

000

250.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

47,4

846

,18

43,8

243

,48

43,4

843

,19

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,24

2,30

2,34

2,00

2,00

3,00

Actie

plan

OD10

015

Verh

ogen

van

de

mili

eukw

alite

it va

n he

t wat

ersy

stee

m20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

40

Page 44: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Door

een

ger

icht a

ctie

plan

geb

asee

rd o

p se

nsib

ilise

ren

en h

andh

aven

will

en w

e de

priv

atie

ve v

uilw

ater

lozin

gen

op G

ents

e bi

nnen

wat

eren

teru

gdrin

gen.

Ook

de

open

bare

colle

ctie

ve

afva

lwat

erlo

zinge

n te

r hoo

gte

van

de P

redi

kher

enle

i will

en w

e w

egw

erke

n do

or d

e aa

nleg

van

een

nie

uwe

afva

lwat

erle

idin

g di

e aa

nges

lote

n w

ordt

op

het c

olle

ctor

enst

else

l.

Via

deze

en

even

tuee

l nog

and

ere

op te

star

ten

initi

atie

ven

zal d

e kw

alite

it va

n de

Gen

tse

binn

enw

ater

en v

erbe

tere

n en

zal e

r een

pos

itiev

e in

vloe

d zij

n op

de

ecos

yste

men

en

dus o

ok d

e le

efom

gevi

ng v

an o

nze

burg

ers.

Actie

s

PR40

744

- San

erin

g pr

ivat

e af

valw

ater

lozin

gen

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC34

917

- Coö

rdin

eren

en

advi

sere

n ro

nd w

ater

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

396

- San

erin

g pr

ivat

e af

valw

ater

lozin

gen

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en71

.890

73.9

1576

.430

77.7

4879

.520

81.3

09

Ontv

angs

ten

106

106

106

106

106

106

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

352

1.25

51.

214

600

878

847

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

41

Page 45: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

016

Verm

ijden

en

oplo

ssen

van

mili

euve

ront

rein

igin

g m

et e

en

(gez

ondh

eids

)risic

o20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

bege

leid

en b

urge

rs e

n be

drijv

en b

ij hu

n pr

ojec

ten,

ont

wik

kelin

gen

en a

ctiv

iteite

n, w

e to

etse

n af

aan

de

wet

telij

ke b

epal

inge

n en

beo

orde

len

op e

en g

eïnt

egre

erde

man

ier d

iver

se

aspe

cten

van

maa

tsch

appe

lijk

bela

ng, z

oals

mog

elijk

e hi

nder

en

mili

euris

ico’s,

in re

latie

tot a

lle b

etro

kken

en. W

e ve

rtal

en h

et re

sulta

at v

an d

ie a

fweg

ing

tijdi

g in

een

effe

ctie

ve,

eend

uidi

ge g

eïnt

egre

erde

(om

gevi

ngs)

verg

unni

ng e

n/of

toel

atin

g. W

e vo

eren

bod

emon

derz

oeke

n en

-san

erin

gen

uit v

an d

e po

tent

ieel

vero

ntre

inig

de g

rond

en b

ehor

end

tot h

et e

igen

st

adsp

atrim

oniu

m. D

aarn

aast

wor

dt o

ok a

an b

urge

rs e

n be

drijv

en d

e no

dige

info

ver

stre

kt o

ver d

e ve

rplic

htin

gen

bij d

e ov

erdr

acht

van

een

risic

ogro

nd. B

ij on

ze e

igen

ruim

telij

ke

ontw

ikke

linge

n vo

ldoe

n w

e aa

n de

pla

n-m

ilieu

effe

cten

-rapp

ort (

MER

)-plic

ht.

Actie

s

PR40

199

- m.e

.r. D

ampo

ort

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC34

245

- Adv

isere

n en

afle

vere

n va

n om

gevi

ngsv

ergu

nnin

gen

en M

ER's

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC34

250

- Ver

der u

itbou

wen

van

een

mili

euzo

rgsy

stee

m D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC34

253

- Uitv

oere

n en

adv

isere

n va

n bo

dem

onde

rzoe

ken

en -s

aner

inge

n va

n st

adse

igen

dom

men

en

gron

den

gelin

kt a

an

stad

sont

wik

kelin

gspr

ojec

ten

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC34

957

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC35

352

- Uitv

oere

n en

adv

isere

n (p

lan)

-MER

eig

en p

roje

cten

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

379

- Uiv

oere

n va

n pr

oact

ief M

ilieu

toez

icht,

hers

telle

n en

han

dhav

en

Die

nst T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

883.

653

1.96

1.33

01.

975.

428

1.99

4.48

92.

031.

877

2.03

9.41

5

Ontv

angs

ten

5.50

65.

482

5.53

05.

515

5.52

15.

466

Inve

ster

ing

Uitg

aven

386.

279

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

42

Page 46: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-6

6.52

8-3

1.74

9-9

9.23

2-1

23.0

24-1

18.4

93-1

36.7

69

Ontv

angs

ten

-210

-147

-210

-232

-232

-293

Inve

ster

ing

Uitg

aven

186.

279

010

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

24,3

224

,18

24,3

824

,28

24,2

823

,99

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

017

Verb

eter

en v

an d

e lu

chtk

wal

iteit

binn

en h

et g

rond

gebi

ed v

an d

e st

ad20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

zette

n ve

rder

in o

p he

t ver

hoge

n va

n de

leef

baar

heid

en

het v

erm

inde

ren

van

de g

ezon

dhei

dsris

ico’s

ten

gevo

lge

van

luch

tver

vuili

ng. W

e ha

len

de ro

etem

issie

s naa

r ben

eden

doo

r o.a

. te

wer

ken

op lo

kale

ver

keer

sem

issie

s via

de

invo

erin

g en

gel

eide

lijke

ver

stre

ngin

g va

n de

lage

em

issie

zone

(LEZ

]. N

a st

udie

ove

r de

mod

alite

iten,

eva

luat

ie v

an d

e fla

nker

ende

maa

treg

elen

en m

onito

ring

van

de lu

chtk

wal

iteit,

wor

dt d

e la

ge-e

miss

iezo

ne u

itgeb

reid

. We

verg

rote

n de

bew

ustw

ordi

ng o

ver d

e bi

jdra

ge v

an h

outv

erbr

andi

ng a

an d

e fij

nsto

fcon

cent

ratie

s. W

e zo

rgen

erv

oor d

at a

an sc

hole

n en

won

inge

n te

r hoo

gte

van

loka

le w

egen

de

NO2-

gren

swaa

rden

ove

ral g

eres

pect

eerd

wor

den.

In h

et k

ader

van

de

klim

aata

mbi

ties r

educ

eren

we

tuss

en 2

019-

2030

de

CO2-

emiss

ies a

fkom

stig

van

ver

keer

met

min

sten

s 20%

.

Actie

s

PR40

570

- Com

mun

icatie

Lage

Em

issie

Zone

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

633

- Lag

e-em

issie

zone

(LEZ

) Gen

t 202

0 D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

259

- Lag

e Em

issie

zone

(LEZ

) D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

353

- Opm

aken

, coö

rdin

eren

en

opvo

lgen

van

een

luch

tkw

alite

itsbe

leid

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC35

354

- Fin

ancië

le o

nder

steu

ning

van

mili

euvr

iend

elijk

e m

obili

teit

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

43

Page 47: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

202.

984

1.64

7.11

41.

558.

359

1.62

0.00

61.

782.

561

2.28

9.01

6

Ontv

angs

ten

7.16

3.73

44.

844.

244

3.88

0.59

63.

912.

788

4.15

1.50

44.

624.

874

Inve

ster

ing

Uitg

aven

681.

750

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en18

1.24

0-6

4.03

4-8

7.41

5-1

11.6

39-1

10.1

99-3

0.04

7

Ontv

angs

ten

-672

.033

212

-204

-255

-255

-43

Inve

ster

ing

Uitg

aven

681.

750

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

18,1

616

,50

13,9

413

,70

13,7

013

,70

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,3

61,

201,

241,

001,

002,

00

Actie

plan

OD10

018

Verm

inde

ren

van

de g

elui

dshi

nder

in e

en le

efba

re e

n le

vend

ige

stad

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Gelu

idsh

inde

r tas

t de

leef

baar

heid

aan

en

vero

orza

akt e

en sc

ala

aan

gezo

ndhe

idse

ffect

en. I

n Ge

nt is

weg

verk

eer d

e do

min

ante

gel

uids

bron

. Teg

en 2

030

bren

gen

we

daar

om h

et

gelu

idsn

ivea

u af

kom

stig

van

weg

verk

eer t

er h

oogt

e va

n al

le G

ents

e w

onin

gen

en a

nder

e ge

voel

ige

func

ties b

ened

en d

e 70

dec

ibel

. Ook

and

ere

bron

nen

van

gelu

idsh

inde

r (ev

enem

ente

n,

hore

ca, i

ndus

trie

,…) p

akke

n w

e aa

n do

or te

info

rmer

en, s

ensib

ilise

ren,

cont

role

ren,

rem

edië

ren

en h

andh

aven

. Wat

eve

nem

ente

n en

fees

ten

betr

eft s

trev

en w

e na

ar e

en g

ezon

d ev

enw

icht t

usse

n le

vend

ighe

id e

n le

efba

arhe

id. L

uwte

plek

ken

moe

ten

daar

naas

t zor

gen

voor

ruim

tes i

n de

stad

waa

r het

gel

uids

nive

au b

edui

dend

lage

r is o

f waa

r het

aan

gena

mer

toev

en

is da

n de

om

ligge

nde

ruim

te.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

44

Page 48: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

742

- Rea

liser

en v

an g

elui

dssc

herm

en is

m A

WV:

zone

E40

Maa

ltem

eers

/Dud

dege

mst

raat

en

zone

E17

Mos

couv

iadu

ct D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

743

- Rea

liser

en v

an g

elui

dssc

herm

en is

m A

WV:

zone

via

duct

E17

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC34

961

- Opm

aken

, coö

rdin

eren

en

opvo

lgen

gel

uids

bele

id

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

AC34

962

- Vor

mge

ven

en u

itvoe

ren

van

een

gelu

idsb

elei

d ro

nd m

uzie

kact

ivite

iten

(eve

nem

ente

n en

hor

eca)

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en10

0.31

216

4.00

610

5.37

916

7.10

010

9.38

511

1.69

2

Ontv

angs

ten

191

191

191

191

191

191

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en91

996

-673

-1.4

93-1

.193

-1.2

88

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.0

00.0

00-7

75.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

45

Page 49: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

019

Verh

ogen

van

de

neth

eid

en h

et ci

rcul

air a

fval

bele

id v

oor a

lle g

ebru

iker

s va

n de

stad

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Door

in te

zette

n op

3 sp

oren

, nam

elijk

pre

vent

ie, c

urat

ie e

n ha

ndha

ving

, mak

en w

e w

erk

van

een

nette

stad

. We

zette

n m

axim

aal i

n op

het

voo

rkom

en v

an v

isuel

e hi

nder

, het

voo

rkom

en

van

afva

l, he

t inz

amel

en e

n cir

cula

ir ve

rwer

ken

erva

n en

het

her

gebr

uike

n va

n m

ater

iale

n.

Actie

s

AC34

216

- Coö

rdin

eren

en

regi

sser

en va

n de

pre

vent

ieve

, cur

atie

ve e

n re

pres

sieve

aan

pak

van

visu

ele

hind

er o

p he

t ope

nbaa

r dom

ein.

G

roen

dien

st

AC34

780

- Iva

go -

Opha

len

en v

erw

erke

n va

n hu

ishou

delij

k af

val

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC34

959

- Afv

alpr

even

tie e

n he

rgeb

ruik

van

mat

eria

len

stim

uler

en

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en45

.054

.651

46.4

62.3

4048

.839

.613

50.5

36.0

0751

.838

.938

51.4

11.5

96

Ontv

angs

ten

7.52

8.76

57.

740.

871

7.74

0.87

17.

740.

871

7.74

0.87

17.

740.

871

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

5.44

0.00

00

Ontv

angs

ten

00

00

5.44

0.00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en45

4.79

7-3

09.7

02-4

67.3

99-7

16.8

23-7

87.5

59-9

61.5

43

Ontv

angs

ten

28.3

8324

0.48

924

0.48

924

0.48

924

0.48

924

0.48

9

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,60

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

46

Page 50: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Actie

plan

OD10

020

Publ

iek

sani

tair

2020

- 20

25

G

roep

Gen

t

We

ontw

ikke

len

een

bele

idsk

ader

voo

r ons

pub

liek

sani

tair

waa

rbij

we

stre

ven

naar

toeg

anke

lijke

en

bere

ikba

re p

ublie

ke to

ilette

n vo

or d

e Ge

nten

aars

en

bezo

eker

s.

We

optim

alise

ren

onze

die

nstv

erle

ning

en

gaan

hie

rbij

op zo

ek n

aar g

esch

ikte

sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

.

Actie

s

PR40

104

- pub

liek

sani

tair

(Oud

e Vi

smijn

) D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.10

20

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.10

20

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

47

Page 51: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0016

Gent

blij

ft ee

n aa

ngen

ame

stad

doo

r een

slim

ruim

tege

brui

k

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en62

.183

.514

68.6

59.3

9467

.876

.994

69.3

26.5

9973

.720

.476

75.2

23.8

17

Ontv

angs

ten

9.27

5.87

48.

832.

288

9.10

5.42

49.

544.

617

9.92

6.68

210

.483

.641

Inve

ster

ing

Uitg

aven

66.8

17.5

6534

.051

.504

29.1

78.8

1038

.908

.332

34.5

12.1

1335

.126

.933

Ontv

angs

ten

18.9

35.3

2515

.129

.486

9.68

4.96

711

.799

.311

11.7

77.9

4813

.995

.027

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

2.32

3.54

71.

971.

150

2.04

9.99

52.

131.

996

2.17

1.06

32.

200.

301

Ontv

angs

ten

1.90

8.56

12.

384.

116

2.46

9.00

32.

554.

188

2.59

2.08

52.

585.

307

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en75

5.15

01.

988.

263

70.3

10-2

54.9

3653

8.28

11.

447.

627

Ontv

angs

ten

-330

.091

-328

.325

-780

.547

-1.1

05.3

67-3

04.0

23-7

.788

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-14.

239.

586

-32.

580.

853

6.28

9.07

519

.014

.554

16.5

69.5

1417

.184

.334

Ontv

angs

ten

-21.

527.

178

-19.

860.

955

-5.4

27.4

33-3

.166

.044

-2.4

87.4

0729

.672

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

605.

082

-44.

277

77.2

1220

9.25

7-3

3.82

1-4

.583

Ontv

angs

ten

-146

.979

34.8

6216

9.30

830

5.03

763

.331

56.5

53

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

434,

9245

0,54

451,

4945

1,12

466,

5346

2,65

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

48

Page 52: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-5,6

62,

916,

638,

578,

908,

02

Actie

plan

PO10

003

Brug

gen

naar

Rab

ot20

03 -

2025

Groe

p Ge

nt

Prog

ram

ma:

Met

het

stad

sver

nieu

win

gspr

ogra

mm

a Br

ugge

n na

ar R

abot

will

en w

e de

leef

baar

heid

in d

e w

oonw

ijken

Rab

ot e

n Bl

aisa

ntve

st v

erho

gen

via

socia

al-c

ultu

rele

, eco

nom

ische

en

ruim

telij

ke in

grep

en. H

et p

rogr

amm

a om

vat h

et o

pnie

uw a

anslu

iten

van

de w

ijk b

ij he

t sta

dsce

ntru

m, h

et h

erw

aard

eren

van

de

publ

ieke

ruim

te, h

et sl

im b

enut

ten

van

in o

nbru

ik g

eraa

kte

pand

en e

n gr

onde

n, h

et in

zette

n op

kw

alita

tief w

onen

met

spec

ifiek

e aa

ndac

ht n

aar d

e he

rnie

uwin

g va

n so

ciale

hui

sves

ting

en o

mge

ving

, het

ver

ster

ken

van

de so

ciale

cohe

sie e

n de

so

ciaal

-eco

nom

ische

pos

itie

van

de w

ijkbe

won

ers.

Actie

s

PR40

134

- Ver

hoge

n ov

erst

eekb

aarh

eid

Blai

sant

vest

-Opg

eëist

enla

an

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

145

- Res

taur

atie

bes

cher

mde

gas

houd

ers T

onde

lierla

an

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

PR40

148

- Gas

met

erla

an/N

ieuw

evaa

rt :

fiets

pade

n D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

178

- aan

leg

park

eerz

one

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

280

- Oos

teek

lost

raat

clus

ter

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

454

- Ope

nbaa

r dom

ein

rond

Rab

otto

rens

- Fa

se 1

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

616

- Inv

ullin

g so

kkel

Rab

otge

bouw

Grie

ndep

lein

D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

629

- Ope

nbaa

r dom

ein

rond

Rab

otto

rens

- Fa

se 2

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

654

- Her

best

emm

ing

Sint

-Joze

fker

k D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

729

- Coö

rdin

atie

POD

Bru

ggen

naa

r Rab

ot

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

753

- Opw

aard

eren

ope

nbaa

r dom

ein

omge

ving

Sin

t-Joz

efke

rk D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en46

5.15

018

0.50

084

.000

84.0

0084

.000

84.0

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

6.99

9.20

713

2.06

50

00

0

Ontv

angs

ten

3.11

2.41

60

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

49

Page 53: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en38

7.69

167

.696

-30.

188

-30.

445

-40.

704

-41.

965

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

286.

667

-1.5

14.3

070

00

0

Ontv

angs

ten

534.

985

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

004

Tond

elie

r 20

20 -

2025

Gro

ep G

ent

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Bru

ggen

naa

r Rab

ot':

Sane

ring

en h

eron

twik

kelin

g va

n de

Ton

delie

rsite

, via

de

uitv

oerin

g va

n de

lope

nde

PPS-

over

eenk

omst

met

Tond

elie

r Dev

elop

men

t NV.

De

volle

dig

hero

ntw

ikke

ling

verlo

opt i

n fa

sen

en lo

opt n

og d

oor t

ot o

ver d

eze

legi

slatu

ur.

Actie

s

PR40

125

- Bod

emsa

nerin

g To

ndel

ier

Die

nst M

ilieu

en

Klim

aat

PR40

126

- Ops

tart

en k

inde

rdag

verb

lijf T

onde

lier

Die

nst K

inde

ropv

ang

PR40

127

- Jeu

gdlo

kale

n To

ndel

ier

Jeug

ddie

nst

PR40

128

- Kun

stin

tegr

atie

Ton

delie

r S

taf D

epar

tem

ent C

ultu

ur, S

port

en

Vrije

Tijd

PR40

129

- Pub

liek

sani

tair

Tond

elie

r P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

130

- Soc

iale

won

inge

n To

ndel

ier

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

131

- Buu

rtsp

ortz

aal T

onde

lier

Spo

rtdi

enst

PR40

132

- Ton

delie

r - A

lgem

ene

Coör

dina

tie

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

255

- Nie

uwe

Mol

ens T

onde

lier

Pro

ject

bure

au R

uim

te

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

50

Page 54: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

491

- Ver

bete

ren

woo

nkw

alite

it Ra

bot-B

laisa

ntve

st 'W

ijk in

de

stei

gers

' D

iens

t Won

en

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en95

.097

161.

115

161.

822

217.

202

731.

362

745.

023

Ontv

angs

ten

1.55

03.

474

3.52

813

4.54

914

8.13

615

0.61

7

Inve

ster

ing

Uitg

aven

390.

386

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

2.69

10

1.09

6-7

9-5

.217

-5.6

98

Ontv

angs

ten

-12.

119

-63.

243

-64.

381

00

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.8

71.3

92-2

50.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

-1.4

76.1

82-1

.290

.587

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,10

10,2

010

,20

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

005

Bloe

mek

ensw

ijk20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Prog

ram

ma:

Bin

nen

het p

rogr

amm

a Bl

oem

eken

swijk

zette

n w

e ve

rder

in o

p de

uitb

ouw

van

een

clus

ter v

an so

ciale

eco

nom

iebe

drijv

en e

n de

real

isatie

van

mee

r wijk

groe

n. H

ierb

ij op

timal

isere

n w

e de

ber

eikb

aarh

eid

en d

oorw

aadb

aarh

eid

van

het a

anw

ezig

e en

gep

land

e w

ijkgr

oen

voor

wijk

en

nieu

we

gebr

uike

rs, r

ealis

eren

we

een

deel

van

de

herw

aard

erin

g va

n de

Lie

ve a

ls dr

ager

van

een

gro

en/b

lauw

e ve

rbin

ding

sstr

uctu

ur n

aar W

onde

lgem

, int

egre

ren

we

de h

erop

bouw

van

de

socia

le w

onin

gen

aan

Jan

Yoen

s en

mak

en w

e sa

men

met

de

bew

oner

s ru

imte

voo

r spo

rt, s

pel,

rust

, ver

blijf

en

recr

eatie

. Bijk

omen

d st

arte

n w

e ee

n ni

euw

stad

sver

nieu

win

gstr

ajec

t voo

r de

Bloe

mek

ensw

ijk ze

lf, w

aarb

ij w

e ge

richt

inze

tten

op v

oldo

ende

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

51

Page 55: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

kwal

itatie

ve o

pen

ruim

te m

et v

erbl

ijfsf

unct

ie, e

en st

ijgin

g va

n he

t vei

lighe

idsg

evoe

l en

dalin

g va

n de

ove

rlast

, het

ver

ster

ken

van

de so

ciale

cohe

sie e

n kw

alita

tief e

n be

taal

baar

won

en.

Actie

s

PR40

259

- Blo

emek

ensw

ijk: a

lgem

ene

coör

dina

tie

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

622

- Rea

liser

en v

an p

arke

erge

bouw

Het

Get

ouw

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en32

.420

78.9

7319

1.30

327

7.14

027

9.49

528

1.87

1

Ontv

angs

ten

30.0

0036

.532

195.

000

345.

780

351.

658

357.

636

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.35

4.06

93.

212.

580

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-3

6.59

9-2

66.8

72-1

44.9

5928

.913

44.2

8644

.662

Ontv

angs

ten

0-2

00.0

00-1

70.0

000

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-7.5

78.6

74-2

.460

.628

00

00

Ontv

angs

ten

-4.8

00.0

00-7

.045

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

006

FNO

- Fila

ture

Nou

velle

d'O

rlean

s20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

52

Page 56: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Blo

emen

kens

wijk

': He

rste

llen

en h

eron

twik

kele

n va

n ee

n ve

rval

len

indu

strie

el m

onum

enta

al b

esch

erm

d co

mpl

ex to

t een

slim

ver

wev

en w

oon-

wer

k pr

ojec

trea

lisat

ie.

Actie

s

PR40

217

- FNO

_Ins

tand

houd

ings

wer

ken

besc

herm

de g

ebou

wen

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PR40

249

- site

FNO

ver

koop

D

iens

t Vas

tgoe

d

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

201.

500

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-123

.433

00

00

0

Ontv

angs

ten

0-1

.300

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

53

Page 57: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

007

Lede

berg

leef

t20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Prog

ram

ma:

Met

het

stad

sver

nieu

win

gspr

ogra

mm

a Le

debe

rg Le

eft i

nves

tere

n w

e ve

rder

in w

oonk

wal

iteit,

pub

liek

dom

ein,

loka

le e

cono

mie

en

het s

amen

leve

n in

de

wijk

Lede

berg

om

zo

de le

efba

arhe

id v

oor b

ewon

ers e

n ge

brui

kers

te v

erho

gen.

Het

pro

gram

ma

omva

t de

real

isatie

van

een

buu

rtsp

orth

al e

n pa

rkee

rgeb

ouw

, de

herw

aard

erin

g va

n pa

rken

en

open

baar

do

mei

n, in

zette

n op

nie

uwe

hoek

en e

n on

tmoe

tings

plek

ken

in d

e w

ijk e

n he

t voo

rzie

n va

n so

ciale

voo

rzie

ning

en e

n w

onin

gen.

Actie

s

PR40

050

- Rea

liser

en v

an p

arke

erge

bouw

Lede

berg

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

182

- Her

aanl

eg F

rans

e Va

art

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

185

- Her

aanl

eg B

russ

else

stee

nweg

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

186

- Rea

liser

en k

unst

in tu

nnel

Fra

ns D

e Co

ninc

kstr

aat

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

231

- Her

ontw

ikke

ling

site

Stan

daer

t D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

232

- Ver

vaen

estr

aat :

bou

w so

ciale

seni

oren

flats

Die

nst W

onen

PR40

233

- Pro

ject

alg

emee

n (L

edeb

erg

Leef

t) D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

235

- Rea

lisat

ie n

ieuw

e ho

eken

D

iens

t Won

en

PR40

236

- toe

lage

voo

r het

ver

bete

ren

van

de w

oonk

wal

iteit

Die

nst W

onen

PR40

256

- Her

inric

htin

g va

n he

t Cen

trum

plei

n en

om

gevi

ng Le

debe

rg

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

260

- ver

koop

won

inge

n La

nges

traa

t 134

- 13

8 D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

470

- Her

inric

htin

g om

gevi

ng w

elzij

nskn

oop

Die

nst S

tede

nbou

w e

n Ru

imte

lijke

Pla

nnin

g

PR50

020

- Env

elop

pe b

uurt

spor

thal

Lede

berg

S

port

dien

st

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en45

.800

230.

257

429.

412

395.

848

401.

613

405.

027

Ontv

angs

ten

014

7.52

030

0.35

230

5.45

831

0.65

131

5.93

2

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.11

5.06

51.

171.

906

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

54

Page 58: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en8.

900

-96.

678

00

00

Ontv

angs

ten

0-7

3.76

00

00

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-198

.074

1.07

1.90

60

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

008

En R

oute

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Prog

ram

ma:

Ond

er d

e no

emer

‘En

Rout

e’ n

eem

t de

Stad

Gen

t de

wijk

en D

ampo

ort e

n Si

nt-A

man

dsbe

rg u

itgeb

reid

ond

er h

ande

n. W

e do

en d

it sa

men

met

buu

rtbe

won

ers e

n lo

kale

ve

reni

ging

en. W

e ve

rbet

eren

ple

inen

, par

ken

en st

rate

n. M

aar o

ok h

et so

ciale

, cul

ture

le e

n ec

onom

ische

leve

n kr

ijgt v

eel a

anda

cht.

In a

lle b

uurt

en va

n Da

mpo

ort e

n Si

nt-A

man

dsbe

rg is

er p

laat

s voo

r ver

nieu

wen

de in

itiat

ieve

n. Te

lken

s zoe

ken

we

naar

man

iere

n om

de 6

them

a's v

an E

n Ro

ute

zove

el m

ogel

ijk te

co

mbi

nere

n: g

oed

won

en, e

en b

loei

ende

loka

le e

cono

mie

, duu

rzam

e m

obili

teit,

mee

r gro

en, s

amen

leve

n en

co-c

reat

ie m

et d

e bu

urt.

Actie

s

PR40

580

- 'Be

ter w

onen

in d

e Da

mpo

ort'

- con

cret

e ac

ties r

ond

won

en

Die

nst W

onen

PR40

592

- En

Rout

e : A

lgem

een

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

594

- San

erin

g en

her

best

emm

ing

Was

serij

site

Sint

-Am

ands

berg

D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

695

- Inr

ichte

n on

tmoe

tings

plek

Hei

lig H

artp

lein

en

kerk

- Si

nt-A

man

dsbe

rg

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

55

Page 59: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en19

.814

00

13.8

0013

.800

13.8

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.47

0.67

444

4.76

60

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en19

.814

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

992.

897

-3.2

78.1

180

00

0

Ontv

angs

ten

0-6

0.00

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

009

Mui

de M

eule

sted

e M

orge

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Prog

ram

ma:

Het

stad

sver

nieu

win

gspr

ogra

mm

a M

uide

Meu

lest

ede

Mor

gen

wil

vanu

it en

sam

en m

et d

e bu

urtb

ewon

ers v

an M

uide

-Meu

lest

ede

dé w

ijk va

n de

toek

omst

mak

en. E

r wor

dt

inge

zet o

p ee

n ve

rhoo

gde

leef

baar

heid

en

gezo

ndhe

id, o

p go

ede

verb

indi

ngen

bin

nen

de w

ijk m

aar o

ok tu

ssen

de

wijk

en

de re

st v

an d

e st

ad, o

p pl

aats

voo

r gro

en, v

oetg

ange

rs e

n fie

tser

s en

een

bet

er o

penb

aar v

ervo

er, o

p bu

urto

nder

steu

nend

e be

drijv

ighe

id e

n ko

rte-

kete

n, o

p ce

ntra

le p

lekk

en m

et e

en m

ix aa

n w

onen

, ont

moe

ten,

han

del e

n an

dere

act

ivite

iten.

Van

uit h

et

Atel

ier a

ls be

won

ersp

latfo

rm w

ordt

het

pro

gram

ma

opge

volg

d en

ges

tuur

d en

wor

den

nieu

we

proj

ecte

n ge

ïniti

eerd

, die

via

de ve

rsch

illen

de w

erve

n sa

men

met

bew

oner

s act

ief w

orde

n ui

tgev

oerd

.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

56

Page 60: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

473

- Tui

nuitb

reid

inge

n Go

eden

dags

traa

t D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

474

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect V

oorh

aven

laan

25

- aan

leg

open

baar

dom

ein

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

595

- Mui

de M

eule

sted

e M

orge

n (M

MM

): al

gem

ene

coör

dina

tie

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

596

- Mui

de M

eule

sted

e M

orge

n: O

ntw

ikke

len

zone

Ate

ljee

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

597

- Mui

de M

eule

sted

e M

orge

n: O

ntw

ikke

len

zone

ex-

loka

al d

iens

tenc

entr

um

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

598

- Mui

de M

eule

sted

e M

orge

n: O

ntw

ikke

len

zone

Kop

van

Meu

lest

ede

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

599

- Mui

de M

eule

sted

e M

orge

n: O

ntw

ikke

len

zone

Man

ches

terp

lein

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

621

- Aan

leg

open

baar

dom

ein

omge

ving

CLT

Meu

lest

ede

- Goe

dend

agst

raat

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

795

- Het

ver

legg

en v

an d

e vo

orlo

pige

zuid

elijk

e ha

venr

ing

van

de N

ew O

rlean

sstr

aat n

aar d

e Po

rt A

rthu

rlaan

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR50

051

- MM

M -

Enve

lopp

e aa

nleg

ope

nbaa

r dom

ein

omge

ving

CLT

MM

M

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

10.0

0010

.085

10.1

7110

.257

10.3

44

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

99.7

7535

.000

35.0

003.

500

00

Ontv

angs

ten

76.5

760

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

10.0

00-1

4.91

5-1

5.04

2-1

5.17

0-1

5.29

9

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-580

.225

-735

.000

35.0

003.

500

00

Ontv

angs

ten

-323

.424

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

57

Page 61: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

011

Nieu

we

Voor

have

n 20

20 -

2025

Gro

ep G

ent

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

Mui

de M

eule

sted

e M

orge

n: D

it pr

ojec

t wil

bijd

rage

n aa

n de

doe

lstel

ling

om v

an G

ent e

en a

ange

nam

e pl

ek te

mak

en e

n in

te ze

tten

op

slim

ruim

tege

brui

k. D

oor d

e he

raan

leg

van

het o

penb

aar d

omei

n w

illen

we

aan

de G

ente

naar

s een

kw

alita

tieve

leef

omge

ving

aan

bied

en w

aar h

et a

ange

naam

ver

toev

en is

.

Actie

s

PR40

400

- Voo

rhav

en a

anle

g op

enba

ar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

422

- Voo

rhav

en: a

anle

g op

enba

ar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

103.

203

104.

080

104.

965

105.

857

106.

757

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.29

0.53

60

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.19

0.53

60

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

58

Page 62: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

012

Nieu

w G

ent V

erni

euw

t20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Prog

ram

ma:

‘Nie

uw G

ent V

erni

euw

t’ w

il vi

a ee

n in

tegr

aal s

tads

vern

ieuw

ings

proj

ect v

an N

ieuw

Gen

t inz

ette

n op

de

uitb

ouw

van

een

vita

le e

n dy

nam

ische

wijk

, waa

r het

bet

aalb

aar,

kwal

itatie

f, ve

ilig

en a

ange

naam

won

en is

, waa

r het

dag

elijk

se le

ven

brui

st e

n be

won

ers k

anse

n he

bben

om

zich

te o

ntw

ikke

len,

ont

span

nen.

.. He

t sta

dsve

rnie

uwin

gspr

ojec

t foc

ust n

iet

alle

en o

p he

t ope

nbaa

r dom

ein

en d

e w

onin

gen

maa

r ook

op

het e

cono

misc

he, s

ocia

le, c

ultu

rele

... a

spec

t van

het

leve

n in

de

hoog

bouw

wijk

.

Actie

s

PR40

478

- Nie

uw G

ent:

Onde

rzoe

k do

en n

aar e

n co

mm

unice

ren

over

Nie

uw G

ent V

erni

euw

t D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

490

- Nie

uw G

ent:

Uitb

ouw

en ti

jdel

ijk m

ultih

uis v

oor d

e w

ijk

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

590

- Nie

uw G

ent:

Actie

f zijn

in o

penb

are

ruim

te

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

591

- Nie

uw G

ent:

Optim

alise

ring

voor

zieni

ngen

D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

PR40

692

- Tra

ject

psy

chisc

h kw

etsb

are

bew

oner

s Nie

uw G

ent

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

PR40

730

- Coö

rdin

atie

POD

Nie

uw G

ent V

erni

euw

t D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en63

1.59

955

5.17

344

8.42

980

7.75

61.

018.

370

1.36

0.79

5

Ontv

angs

ten

00

057

.969

57.9

6957

.969

Inve

ster

ing

Uitg

aven

124.

107

247.

500

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

59

Page 63: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

82.5

88-4

72.1

16-4

90.5

71-4

63.1

77-8

8.81

3-6

0.18

8

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-395

.893

-2.7

72.5

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

013

Stat

ions

omge

ving

Gen

t Sin

t-Pie

ters

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Prog

ram

ma:

Met

het

pro

gram

ma

Stat

ions

omge

ving

Gen

t-Sin

t Pie

ters

will

en w

e ac

tief e

n ge

richt

de

ontw

ikke

linge

n in

de

stat

ions

omge

ving

mee

vor

m g

even

om

zo to

t een

dyn

amisc

he

knoo

ppun

t van

duu

rzam

e m

obili

teit,

een

aan

gena

me

en d

uurz

ame

woo

n- e

n w

erko

mge

ving

en

een

aant

rekk

elijk

, vei

lig, t

oega

nkel

ijk e

n sa

men

hang

end

open

baar

dom

ein

te k

omen

. Dit

doen

we

door

een

act

ief p

artn

ersc

hap

binn

en h

et p

roje

ct G

ent S

int-P

iete

rs sa

men

met

NM

BS, I

nfra

bel e

n De

Lijn

op

basis

van

de

sam

enw

erki

ngso

vere

enko

mst

van

200

4, d

oor a

ctie

ve

opvo

lgin

g en

ond

erst

euni

ng v

an d

e pr

ojec

tont

wik

kelin

g in

de

Fabi

olal

aan

en o

p he

t Mat

hild

eple

in e

n do

or d

e re

alisa

tie v

an p

ublie

ke ru

imte

in d

e ru

ime

stat

ions

omge

ving

, ste

eds o

p ba

sis

van

een

socia

al-ru

imte

lijk

pers

pect

ief m

et a

anda

cht v

oor d

e hu

idig

e én

toek

omst

ige

bew

oner

s.

Actie

s

PR40

051

- Gen

t Sin

t-Pie

ters

: voo

rzie

n in

bijk

omen

de fi

etsin

frast

ruct

uur

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

PR40

114

- dos

sier 0

50

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

120

- Gen

t Sin

t-Pie

ters

- M

inde

r Hin

der

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

121

- Kon

ingi

n M

athi

ldep

lein

- al

gem

ene

coör

dina

tie

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

122

- Alg

emen

e co

ördi

natie

pro

ject

Gen

t Sin

t-Pie

ters

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

253

- Gen

t Sin

t-Pie

ters

- Po

rtaa

lsite

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

254

- Fab

iola

laan

- ve

rvro

egde

aflo

ssin

g le

ning

doo

r AG

SOB

Pro

ject

bure

au R

uim

te

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

60

Page 64: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

414

- Kor

trijk

sest

eenw

eg -

Koni

ngin

Elis

abet

hlaa

n : w

egen

wer

ken

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

07.

500

7.50

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

958.

081

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

788.

081

-370

.000

00

00

Ontv

angs

ten

0-2

.400

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

014

Publ

ieke

ruim

te st

atio

nsom

gevi

ng G

ent S

int-P

iete

rs20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Sta

tions

omge

ving

Gen

t-Sin

t-Pie

ters

': de

opv

olgi

ng v

an d

e sa

men

wer

king

sove

reen

kom

st v

oor G

ent-S

int-P

iete

rs. D

eze

POD

wor

dt b

ehou

den

en v

erde

r ui

tgew

erkt

. Het

mas

terp

roje

ct o

mva

t de

(her

)aan

leg

van

de o

mge

ving

en

publ

ieke

infra

stru

ctuu

r bij

de w

erke

n vo

or d

e ve

rnie

uwin

g va

n he

t sta

tion

(M. H

endr

ikap

lein

, fie

tsen

stal

linge

n, …

. ).

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

61

Page 65: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

116

- aan

leg

Mar

ia H

endr

ikap

lein

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

118

- Gen

t Sin

t-Pie

ters

- pr

ojec

t alg

emee

n: g

evol

gkos

ten

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

119

- sta

tion

fase

3

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

688

- Aan

leg

Mat

hild

eple

in

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

689

- Her

aanl

eg K

onin

gin

Astr

idla

an

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

690

- Her

aanl

eg K

onin

gin

Fabi

olal

aan

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

752

- Alg

emen

e co

ördi

natie

her

aanl

eg p

ublie

ke ru

imte

pro

ject

Gen

t Sin

t-Pie

ters

Pro

ject

bure

au R

uim

te

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

105.

320

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

105.

320

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

62

Page 66: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

015

Gebi

edso

ntw

ikke

ling

Fabi

olal

aan

& S

-geb

ouw

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Sta

tions

omge

ving

Gen

t-Sin

t-Pie

ters

': Re

alisa

tie v

an e

en g

emen

gde

sted

elijk

e on

twik

kelin

g in

de

zone

B e

n C

van

het g

ewes

telij

k RU

P Fa

biol

alaa

n,

incl.

stad

sgeb

ouw

(bas

issch

ool m

et b

ijkom

ende

sted

elijk

e fu

nctie

s zoa

ls cr

èche

en

kind

erop

vang

) en

groe

nvoo

rzie

ning

en o

p w

ijkni

veau

also

ok d

e re

alisa

tie va

n he

t S-g

ebou

w m

et e

en

gem

engd

pro

gram

ma

voor

een

65-

tal h

uurw

onin

gen

en ca

. 6.5

00m

² and

ere

stat

ions

gere

late

erde

voor

zieni

ngen

zoal

s kan

tore

n en

/of c

omm

ercië

le fu

nctie

s aan

het

Kon

ingi

n M

athi

ldep

lein

.

Actie

s

PR40

274

- Fab

iola

laan

- slu

itpos

t PPS

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

277

- Pro

ject

ontw

ikke

ling

Fabi

olal

aan

- alg

emen

e co

ördi

natie

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

721

- Her

aanl

eg S

int D

enijs

laan

en

stud

iew

erk

Astr

idla

an

Pro

ject

bure

au R

uim

te

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

0-1

50.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

63

Page 67: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

016

Gent

Zui

d w

erkt

20

20 -

2025

Gr

oep

Gent

Prog

ram

ma:

Er l

open

hee

l wat

pro

ject

en e

n pl

anni

ngst

raje

cten

in d

e zu

idel

ijke

rand

van

Gen

t. De

ops

tart

van

een

nie

uw p

rogr

amm

a m

oet e

rtoe

leid

en d

at d

it vo

or v

ersc

hille

nde

them

a's

op e

en co

here

nte

man

ier g

ebeu

rt.

Actie

s

PR40

620

- Nie

uwes

chel

dest

raat

aan

legg

en

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

732

- Coö

rdin

atie

POD

Gen

t Zui

d W

erkt

D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

64

Page 68: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-80.

500

-11.

500

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

017

The

Loop

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Prog

ram

ma

onde

r het

pro

gram

ma

'Gen

t Zui

d W

erkt

': De

Sta

d or

gani

seer

t een

par

ticip

atie

f tra

ject

rond

de

toek

omst

van

de

hele

site

The

Loop

. Dit

traj

ect v

ertr

ekt e

nerz

ijds v

anui

t de

conc

rete

evo

lutie

s op

de si

te ze

lf, m

aar s

chrij

ft zic

h an

derz

ijds o

ok in

, in

de g

loba

le ru

imte

lijke

ont

wik

kelin

gen

in G

ent e

n de

act

uele

maa

tsch

appe

lijke

uitd

agin

gen.

He

t doe

l is e

en o

ntw

ikke

lings

stra

tegi

e vo

or d

e sit

e te

heb

ben

die

door

alle

gro

ndei

gena

ars w

ordt

ond

ersc

hrev

en. D

e kr

acht

lijne

n va

n de

ze o

ntw

ikke

lings

stra

tegi

e w

orde

n ve

rtaa

ld in

een

on

twik

kelin

gspl

an, d

at e

vene

ens d

oor a

lle e

igen

aars

ond

ersc

hrev

en za

l wor

den.

Het

traj

ect m

oet o

ok re

sulte

ren

in a

fspr

aken

voo

r de

verd

ere

real

isatie

.

Actie

s

PR40

052

- The

Loop

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

65

Page 69: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

018

Ardo

yen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mat

erpr

ojec

t ond

er h

et p

rogr

amm

a 'G

ent Z

uid

Wer

kt':

De si

te A

rdoy

en d

ient

verd

er o

ntw

ikke

ld e

n on

tslo

ten

te w

orde

n op

een

geï

nteg

reer

de m

anie

r bin

nen

het g

ebie

d Zu

idel

ijke

Moz

aiek

en

met

aan

dach

t voo

r de

dorp

sker

n Zw

ijnaa

rde,

in sa

men

wer

king

met

de

vers

chlle

nde

stak

ehol

ders

bin

nen

het V

laam

s Gew

est,

het e

cono

misc

h w

eefs

el e

n de

Uni

vers

iteit

Gent

via

een

tr

ajec

t dat

een

duu

rzam

e op

loss

ing

uitw

erkt

voo

r de

mob

ilite

it.

Actie

s

PR40

727

- Glo

bale

coör

dina

tie e

n st

udie

s mas

terp

roje

ct A

rdoy

en

Pro

ject

bure

au R

uim

te

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

66

Page 70: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

749

- Her

aanl

eg o

vond

e N6

0 (o

ntslu

iting

Tec

hnol

ogie

park

Ard

oyen

) P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-25.

000

-25.

000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

019

Eila

nd Z

wijn

aard

e20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Gen

t Zui

d W

erkt

': Vi

a p

ublie

k-pr

ivat

e sa

men

wer

king

wor

dt E

iland

Zw

ijnaa

rde

ontw

ikke

ld a

ls ee

n 35

ha

groo

t reg

iona

al b

edrij

vent

erre

in v

oor

kenn

isbed

rijvi

ghei

d en

slim

me

logi

stie

k en

dit

met

hog

e am

bitie

s inz

ake

duur

zaam

heid

en

kwal

iteit.

Bij

de o

ntw

ikke

ling

van

het b

edrij

vent

erre

in e

n de

com

mer

cialis

atie

wor

dt n

auw

sa

men

gew

erkt

met

zow

el p

rivat

e al

s pub

lieke

par

tner

s. so

gent

par

ticip

eert

in d

e on

twik

kelin

g va

n Ei

land

Zui

d m

et m

idde

len

voor

zien

door

de

Stad

Gen

t. W

e ne

men

dee

l aan

het

be

drijv

ente

rrei

nman

agen

t en

behe

ren

de g

roen

e ov

erst

rook

. De

zicht

heuv

el w

ordt

na

afw

erki

ng o

verg

ehev

eld

naar

het

ope

nbaa

r dom

ein.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

67

Page 71: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

211

- Ont

wik

kelin

g en

uitg

ifte

bedr

ijven

terr

ein

Eila

nd Z

wijn

aard

e D

iens

t Eco

nom

ie

PR40

220

- Eila

nd Z

wijn

aard

e - i

nrich

ten

oeve

rzon

e G

roen

dien

st

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

185.

818

186.

027

186.

238

186.

451

186.

665

Ontv

angs

ten

150.

000

00

00

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.35

3.44

812

9.25

10

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

4.41

016

1.20

016

1.20

016

1.20

016

1.20

016

1.20

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.19

3.44

8-9

00

00

Ontv

angs

ten

-800

.000

-800

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

PO10

022

Dam

poor

t - O

ude

Dokk

en

2020

- 20

25

G

roep

Gen

t

Prog

ram

ma:

Het

pro

gram

ma

Dam

poor

t-Oud

e do

kken

om

vat d

e op

volg

ing

en co

ördi

natie

van

de ve

rsch

illen

de p

roje

cten

die

vanu

it he

t str

ateg

isch

proj

ect '

Scha

rnie

r' w

erde

n o

ntw

ikke

ld.

68

Page 72: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Via

deze

pro

ject

en w

ordt

inge

zet o

p ee

n gr

oots

chal

ige

woo

nont

wik

kelin

g aa

n de

Oud

e Do

kken

, de

real

isatie

van

buu

rtge

bond

en v

oorz

ieni

ngen

zoal

s een

scho

ol, b

uurt

spor

thal

en

groe

nzon

es, o

nder

nem

ersc

hap

en d

e he

rwaa

rder

ing

van

de A

frika

laan

en

de re

alisa

tie v

an e

en n

ieuw

mob

ilite

itskn

oopp

unt a

an G

ent-D

ampo

ort.

Actie

s

PR40

133

- Oud

e Do

kken

stad

gebo

uw

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

158

- Ver

apaz

brug

om

gevi

ngsa

anle

g P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

200

- m.e

.r. A

frika

laan

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

421

- Tra

mve

rleng

ing

Oude

Dok

ken

en o

ntdu

bbel

ing

tram

lijn

4 P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

333

37.7

4038

.061

38.3

8438

.711

39.0

40

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.44

2.76

121

8.06

817

0.00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

333

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.32

2.76

1-1

96.9

3217

0.00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

69

Page 73: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

023

Stat

ion

Dam

poor

t en

omge

ving

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Dam

poor

t - O

ude

Dokk

en':

Dit m

aste

rpro

ject

om

vat d

e in

tegr

ale

hera

anle

g va

n de

stat

ions

omge

ving

Dam

poor

t in

sam

enw

erki

ng m

et A

WV,

De

Lijn

en N

MBS

. De

verk

eers

knoo

p w

ordt

her

aang

eleg

d vo

lgen

s het

STO

P pr

incip

e, w

aarb

ij de

nod

ige

ruim

te w

ordt

vrij

gem

aakt

voo

r hoo

gkw

alita

tieve

en

veili

ge v

oetg

ange

rs- e

n fie

tsve

rbin

ding

en, d

e ge

plan

de v

erkn

opin

g va

n tr

amlij

nen

4 en

7 (e

n 3)

aan

de

Dam

poor

t, ee

n ge

kopp

eld

tram

- en

buss

tatio

n en

een

nie

uw tr

eins

tatio

n. R

ond

de o

penb

aar v

ervo

ersk

noop

w

ordt

een

vol

waa

rdig

nie

uw st

adsd

eel g

erea

lisee

rd m

et ru

imte

voo

r won

en e

n w

erke

n, g

roen

en

kwal

itatie

ve p

ublie

ke ru

imte

s. De

kom

ende

5 ja

ar w

ordt

inge

zet o

p he

t doo

rlope

n va

n he

t pla

nnin

gspr

oces

en

voor

bere

iden

d st

udie

wer

k, e

n he

t afs

luite

n va

n de

nod

ige

over

eenk

omst

en m

et d

e ve

rsch

illen

de p

artn

ers,

met

het

oog

op

de fa

sege

wijz

e ui

tvoe

ring

van

het

mas

terp

roje

ct v

anaf

202

5.

Actie

s

PR40

161

- Glo

bale

coör

dina

tie P

OD D

ampo

ort

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

163

- rea

lisat

ie fi

etst

unne

l thv

Dam

poor

t P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

423

- Stu

dies

voo

r het

stra

tegi

sch

mas

terp

lan

Dam

poor

t P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

82.2

140

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

32.2

14-4

00.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

70

Page 74: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

024

Gebi

edso

ntw

ikke

ling

Oude

Dok

ken

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Dam

poor

t - O

ude

Dokk

en':

Ontw

ikke

len

van

een

nieu

w, d

uurz

aam

stad

sdee

l tus

sen

Dam

poor

t en

de M

uide

via

de

real

isatie

van

een

gem

engd

w

oonp

rogr

amm

a (s

ocia

al, b

udge

t) vo

or v

ersc

hille

nde

doel

groe

pen

(gez

inne

n, co

hous

ing,

stud

ente

n,…) o

p ba

sis v

an v

olge

nde

deel

proj

ecte

n: b

ouw

en v

an e

en b

asiss

choo

l met

bijk

omen

de

func

ties (

crèc

he, S

tibo,

wijk

spor

thal

) en

een

cam

pus v

oor s

tude

nten

van

Arte

veld

ehog

esch

ool i

ncl.

stud

ente

nhui

sves

ting.

Her

waa

rder

en va

n op

enba

ar d

omei

n do

or a

anle

g va

n de

pr

omen

ades

, wijk

park

en e

n w

oong

roen

zone

s inc

lusie

f spe

elpl

ekke

n en

mar

itiem

e el

emen

ten.

Verd

uurz

amen

van

mob

ilite

it do

or b

ouw

en va

n br

ugge

n en

aan

legg

en va

n au

tovr

ije k

ades

en

plei

nen.

Ren

ovat

ie va

n de

kaa

imur

en e

n he

rste

l van

com

mer

ciële

vaar

rout

es.

Actie

s

PR40

152

- Her

aanl

eg K

lein

dokk

aai

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

153

- Her

aanl

eg S

chip

pers

kaai

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

154

- Her

aanl

eg S

pade

stra

at e

n Ho

utdo

klaa

n D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

424

- Glo

bale

coör

dina

tie o

penb

aar d

omei

n Ou

de D

okke

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

500

- Bod

emsa

nerin

g zo

ne H

ande

lsdok

Oos

t D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

549

- Rea

lisat

ie m

ariti

eme

elem

ente

n Ou

de D

okke

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

571

- Her

aanl

eg H

ande

lsdok

kaai

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

030

.000

30.2

5530

.512

30.7

72

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

591.

879

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

71

Page 75: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

.000

-5.0

43-5

.085

-5.1

29-5

.172

-5.2

16

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-463

.031

-1.1

17.8

250

00

0

Ontv

angs

ten

0-6

1.06

40

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

025

Gent

se K

anaa

lzone

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Prog

ram

ma:

Dit

prog

ram

ma

omva

t de

coör

dina

tie e

n op

volg

ing

van

de p

roje

cten

die

vanu

it de

Sta

d in

het

kad

er va

n he

t str

ateg

ische

pla

n Ge

ntse

Kan

aalzo

ne w

erde

n va

stge

legd

. Via

dez

e pr

ojec

ten

wor

dt in

geze

t op

een

nieu

we

toek

omst

voo

r de

Gent

se K

anaa

lzone

waa

rbij

de S

tad

actie

f mee

wer

kt a

an in

richt

ings

plan

nen

voor

de

vers

chill

ende

dee

lzone

s om

zo te

kom

en to

t de

gew

enst

e ru

imte

lijke

stru

ctuu

r waa

rbin

nen

een

geïn

tegr

eerd

e en

duu

rzam

e so

cio-e

cono

misc

he o

ntw

ikke

ling

mog

elijk

wor

dt, m

et a

anda

cht v

oor n

atuu

ront

wik

kelin

g en

-com

pens

atie

.

Actie

s

PR40

382

- Bijd

rage

pro

ject

bure

au G

ents

e Ka

naal

zone

D

iens

t Eco

nom

ie

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

72

Page 76: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en50

.302

50.7

3051

.161

51.5

9652

.034

52.4

77

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

026

Brug

se P

oort

2.0

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Prog

ram

ma:

Met

Bru

gse

Poor

t 2.0

bou

wen

we

verd

er o

p he

t eer

ste

stad

sver

nieu

win

gspr

ojec

t Zuu

rsto

f voo

r de

Brug

se P

oort

. We

wer

ken

de la

atst

e no

g lo

pend

e de

elpr

ojec

ten

af e

n ze

tten

op b

asis

van

eval

uatie

, ver

der o

nder

zoek

en

geric

hte

insp

raak

traj

ecte

n vi

a ni

euw

e pr

ojec

ten

verd

er in

op

een

leef

bare

, mee

r gro

ene,

mee

r ver

wev

en, m

eer a

ctie

ve…

wijk

met

ruim

te v

oor

ontm

oete

n, o

ntw

ikke

len

en o

nder

nem

en.

Actie

s

PR40

271

- Ver

wer

ving

en

tijde

lijke

inric

htin

g bi

nnen

gebi

ed M

eibl

oem

site

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

73

Page 77: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

551

- Klim

aatr

obuu

ste

hera

anle

g Ke

tting

plei

n D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

657

- Coö

rdin

atie

tijd

elijk

e in

vulli

ng M

eibl

oem

site

Die

nst O

ntm

oete

n en

Ver

bind

en

PR40

728

- Coö

rdin

atie

POD

Bru

gse

Poor

t D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en86

.614

90.2

3287

.998

89.1

2190

.643

92.1

81

Ontv

angs

ten

213

213

213

213

213

213

Inve

ster

ing

Uitg

aven

299.

806

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

0.59

3-5

0.48

4-5

5.88

3-5

7.92

5-5

8.83

2-6

0.27

2

Ontv

angs

ten

-213

-213

-213

-213

-213

-213

Inve

ster

ing

Uitg

aven

57.8

06-5

00.6

470

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,0

0-1

,00

-1,0

0-1

,00

-1,0

0-1

,00

Actie

plan

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

PO10

027

Verh

ogen

leef

kwal

iteit

in S

luize

ken

Tolh

uis H

am

2020

- 20

25

G

roep

Gen

t

74

Page 78: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Prog

ram

ma:

Met

pro

gram

maw

erki

ng v

oor d

e w

ijk S

luize

ken-

Tolh

uis-

Ham

will

en w

e ee

n so

ciaa

l-rui

mte

lijk

actie

plan

voo

r dez

e w

ijk u

itwer

ken,

met

als

doel

stel

ling

het r

ealis

eren

van

ee

n w

ijk w

aar h

et a

ange

naam

won

en, w

erke

n en

ver

blijv

en is

, voo

r alle

leef

tijds

- en

socia

le k

lass

en. H

iert

oe ze

tten

we

in o

p vo

ldoe

nde

kwal

itatie

ve o

pen

ruim

te m

et v

erbl

ijfsf

unct

ie,

een

stijg

ing

van

het v

eilig

heid

sgev

oel e

n da

ling

van

de o

verla

st, h

et v

erst

erke

n va

n de

socia

le co

hesie

, een

ver

hogi

ng v

an d

e ac

tiver

ings

graa

d en

wel

vaar

tinde

x en

kwal

itatie

f en

beta

alba

ar w

onen

.

Actie

s

PR40

519

- AZ

Sint

-Luc

assit

e - V

ogel

zang

park

/Vill

a Vo

ortm

an

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

624

- Opm

aak

recr

eatie

ve st

ruct

uur S

luize

ken-

Tolh

uis-

Ham

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

700

- Her

aanl

eg G

roen

ebrie

l en

omge

ving

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

49.9

730

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-90.

027

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

75

Page 79: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

028

Bom

astr

aat

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Ver

hoge

n le

efkw

alite

it in

Slu

izeke

n To

lhui

s Ham

': On

twik

kele

n sit

e Bo

mas

traa

t- v

erko

op a

an b

isdom

, ter

real

isatie

van

een

scho

lenc

ampu

s- o

p te

rmijn

real

isatie

van

een

buu

rtpa

rk, w

aarb

ij oo

k sp

ortin

frast

ruct

uur k

an v

oorz

ien

wor

den,

eve

ntue

el m

et a

fwer

king

van

de

park

rand

en (b

ebou

win

g),

- aan

dach

t voo

r de

door

waa

dbaa

rhei

d va

n de

site

- gem

eens

chap

svoo

rzie

ning

en (t

e on

derz

oeke

n)

Actie

s

PR40

696

- Coö

rdin

atie

aan

koop

IMEW

O-sit

e Bo

mas

traa

t D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

76

Page 80: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

029

Baud

elo

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct o

nder

het

pro

gram

ma

'Ver

hoge

n le

efkw

alite

it in

Slu

izeke

n To

lhui

s Ham

': W

e on

twik

kele

n en

bou

wen

een

nie

uw st

adsg

ebou

w 2

.0 te

r hoo

gte

van

het v

oorm

alig

stad

slabo

Ba

udel

o, m

et w

erkt

itel ‘

huis

van

de to

ekom

st’. D

e fo

cus l

igt o

p je

ugd

en k

wet

sbar

e gr

oepe

n. H

et st

adsg

ebou

w is

een

geb

ouw

voo

r en

door

men

sen

waa

rbij

5 am

bitie

s zijn

ged

etec

teer

d in

de

pro

ject

groe

p tij

dens

het

socio

-ruim

telij

k on

derz

oek:

radi

caal

inclu

sief,

hete

roto

pisc

h ka

rakt

er, g

ewor

teld

in d

e w

ijk, s

chak

elfu

nctie

en

inno

vatie

f.

Actie

s

PR40

636

- Bau

delo

hof -

Nie

uwbo

uw v

oor j

onge

ren,

die

nste

ncen

trum

en

win

tero

pvan

g D

iens

t Vas

tgoe

d

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

54.3

900

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-3

5.00

0-3

5.00

0-5

0.00

0-1

80.0

00-2

30.0

00-5

0.00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

54.3

900

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

77

Page 81: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

030

Over

poor

tbuu

rt20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: M

et h

et m

aste

rpro

ject

Ove

rpoo

rtbu

urt w

illen

we

in n

auw

e sa

men

wer

king

met

alle

bet

rokk

en a

ctor

en k

omen

tot e

en O

verp

oort

buur

t waa

r het

aan

gena

am w

onen

, wer

ken

en v

erbl

ijven

is, h

et h

ele

jaar

doo

r, zo

wel

ove

rdag

als

's na

chts

. Hie

rbij

will

en w

e ee

n be

ter e

venw

icht t

usse

n na

chtle

ven

en d

agac

tivite

iten

real

isere

n, h

et v

eilig

heid

sgev

oel v

erho

gen

en d

e ov

erla

st e

n hi

nder

doe

n af

nem

en. H

et p

roje

ct o

mva

t de

real

isatie

van

de

uitg

ewer

kte

lang

eter

mijn

visie

voo

r de

Over

poor

tbuu

rt o

p vl

ak v

an p

rogr

amm

atie

, beh

eer e

n pu

blie

k do

mei

n.

Actie

s

PR40

613

- Lan

gete

rmijn

visie

Ove

rpoo

rtbu

urt

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

PR40

722

- Coö

rdin

atie

POD

Ove

rpoo

rtbu

urt

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

723

- Int

rodu

cere

n he

rbru

ikba

re b

eker

s in

Over

poor

tbuu

rt D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

PR40

724

- Her

aanl

eg p

ublie

k do

mei

n Ov

erpo

ortb

uurt

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

725

- Stu

dies

en

actie

s ron

d lic

ht e

n ge

luid

, afv

alko

rven

, pub

liek

sani

tair

en o

penb

aar d

omei

n in

func

tie v

an d

e re

alisa

tie v

an d

e vi

sie

Over

poor

tbuu

rt 2

.0

Pro

ject

bure

au R

uim

te

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en90

.000

90.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

78

Page 82: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

7.29

3-2

8.03

6-2

8.84

3-2

9.67

4-3

0.52

5-3

1.40

1

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-130

.000

-180

.000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

033

Ecow

ijk

2020

- 20

25

G

roep

Gen

t

Mas

terp

roje

ct: R

ealis

atie

van

het

duu

rzaa

m w

oonp

roje

ct E

cow

ijk (b

udge

t en

mar

ktco

nfor

m) o

p ee

n sit

e va

n 5

ha a

ls vo

orbe

eldw

ijk v

an st

adso

ntw

ikke

ling

voor

de

21e

eeuw

(inz

ake

ener

gie,

mob

ilite

it en

woo

ntyp

olog

ie) w

aarv

an 2

ha

publ

ieke

ruim

te m

et w

ijkpa

rk.

Actie

s

PR40

348

- Otte

nsta

dion

D

iens

t Vas

tgoe

d

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

79

Page 83: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

034

Dien

sten

cent

rum

Gen

tbru

gge

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct: R

enov

atie

en

herin

vulli

ng v

an h

et v

oorm

alig

e Di

enst

ence

ntru

m m

et a

ls ge

brui

kers

Fre

inet

scho

ol ‘t

Groe

n Dr

iesk

e, A

cade

mie

de

Kuns

tbru

g, p

oliti

ecom

miss

aria

at, d

iens

t bu

rger

zake

n, b

iblio

thee

k, la

ndin

gspl

ekke

n en

lees

café

. Het

geb

ouw

leve

rt sy

nerg

iew

inst

en o

p do

or m

eerv

oudi

g ge

brui

k tu

ssen

geb

ruik

ers e

n na

bijg

eleg

en fu

nctie

s zoa

ls sp

orth

al e

n vi

erde

za

al. D

e sit

e w

ordt

geh

erac

tivee

rd a

ls cu

ltuur

clust

er (e

n sp

ortc

lust

er) o

p ee

n be

lang

rijk

wijk

knoo

ppun

t te

Gent

brug

ge. B

ijkom

end

zal i

ngez

et w

orde

n op

het

beh

eer v

an d

e ru

imer

e sit

e en

de

om

gevi

ngsa

anle

g.

Actie

s

PR40

617

- Her

ontw

ikke

ling

site

dien

sten

cent

rum

Gen

tbru

gge

Die

nst V

astg

oed

PR40

719

- Stu

die

dien

sten

cent

rum

Gen

tbru

gse

Mee

rsen

G

roen

dien

st

PR50

049

- Env

elop

pe D

C Ge

ntbr

ugge

D

iens

t Vas

tgoe

d

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

80

Page 84: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en21

9.57

021

7.40

551

5.12

855

4.09

339

3.71

739

8.47

3

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

603.

868

502.

532

99.4

070

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en32

.132

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.6

72.7

95-6

.265

.129

00

00

Ontv

angs

ten

-178

.100

-685

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

036

Cita

delp

ark

+20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: H

erw

aard

erin

gs- e

n re

stau

ratie

traj

ect v

oor h

et ci

tade

lpar

k en

de

aanw

ezig

e ge

bouw

en, o

mva

ttend

:-u

itwer

king

van

een

tota

le v

isie

op h

et p

ark

en d

e ge

bouw

en;

-ver

nieu

win

g en

opw

aard

erin

g va

n he

t par

k en

de

publ

ieke

infra

stru

ctuu

r (pa

den,

ver

licht

ing,

…);

-real

isatie

van

een

mus

eum

plei

n tu

ssen

MSK

en

SMAK

;-a

anpa

k va

n de

geb

ouw

enclu

ster

om

de

tota

le v

oeta

fdru

k te

ver

lage

n en

de

gebo

uwen

met

hun

func

ties b

eter

te in

tegr

eren

met

resp

ect v

oor h

et p

ark;

-reno

vatie

van

het

ICC,

via

ged

eelte

lijke

sloo

p en

her

invu

lling

kop

Flo

ralie

nhal

, als

cong

resc

entr

um in

een

erfg

oedl

ocat

ie;

-real

isatie

van

‘een

par

k vo

or d

e st

ad, e

en tu

in v

oor d

e bu

urt’

via

part

icipa

tietr

ajec

t;

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

81

Page 85: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

-uitb

reid

ing

en (v

er)n

ieuw

bouw

SM

AK (S

MAK

istek

lein

): vo

orbe

reid

ende

stud

ies e

n on

derz

oek.

Actie

s

PR40

391

- Pilo

otpr

ojec

t Cita

delp

ark+

: Circ

uit-w

alk

fase

1 P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

449

- Res

taur

atie

kio

sk C

itade

lpar

k D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PR40

600

- Cita

delp

ark:

Her

best

emm

en g

ebou

w d

iere

nasie

l P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

601

- Her

huisv

estin

g On

derh

ouds

afde

ling

Groe

ndie

nst

Gro

endi

enst

PR40

602

- Pro

ject

MIC

E IC

C/Fl

oral

ienh

all -

fase

1

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

603

- Pro

ject

MIC

E IC

C/Fl

oral

iënh

al -

fase

2 -

Flor

alië

nhal

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

604

- Pro

ject

MIC

E IC

C/Fl

oral

iënh

al -

fase

3 -

logi

stie

k ni

veau

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

643

- Coö

rdin

atie

POD

Cita

delp

ark+

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

929

00

014

.245

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-599

.071

-1.9

75.0

000

014

.245

0

Ontv

angs

ten

-2.3

93.6

140

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

82

Page 86: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

037

de K

rook

- W

inte

rcirc

us20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: H

eron

twik

kelin

g bi

nnen

sted

elijk

geb

ied

van 0

,4 h

a to

t een

nie

uwe

stad

sbib

lioth

eek,

aan

trek

kelij

k pu

blie

ke p

lein

en, v

erla

agde

kad

es, v

oetg

ange

rs- e

n fie

tsbr

ugge

n en

een

gr

oots

chal

lige

reno

vatie

van

het

voo

rmal

ige

win

terc

ircus

tot e

en h

eden

daag

s mul

tifun

ctio

neel

geb

ouw

.

Subd

oelst

ellin

gen:

- Rea

lisat

ie st

adsb

iblio

thee

k- A

anle

g aa

ntre

kkel

ijk p

ublie

k do

mei

n- S

tede

lijke

ont

moe

tings

plek

voo

r ken

nis e

n cu

ltuur

- mul

timod

iaal

kno

oppu

nt v

oor i

nnov

atie

, co-

wor

king

spac

es e

n cu

lture

le sp

eler

s-

Actie

s

PR40

270

- tec

hnie

ken

nieu

w g

ebou

w

Bib

lioth

eek

PR40

425

- De

Kroo

k - A

anle

g Op

enba

ar D

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

493

- Ren

ovat

ie e

n om

bouw

kel

derv

erdi

epin

g W

inte

rcirc

us to

t pop

- en

rock

zaal

Cul

tuur

dien

st

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

072

1.23

41.

392

1.40

31.

415

1.42

7

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.05

5.46

20

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

83

Page 87: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en50

951

351

752

252

653

1

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.53

1.36

2-3

2.81

50

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

038

Ontw

ikke

ling

Sted

elijk

Tra

nsfe

rium

R4

Won

delg

em20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: B

inne

n he

t pro

ject

R4W

O va

n de

Vla

amse

Ove

rhei

d w

orde

n in

de

kom

ende

jare

n ze

er g

rote

infra

stru

ctuu

rwer

ken

gepl

and.

Bed

oelin

g va

n di

t pro

ject

is h

et o

psch

alen

van

ee

n pu

ur in

frast

ruct

uurp

roje

ct to

t een

cohe

rent

e la

nge

term

ijnvi

sie v

oor d

e ru

imer

e (n

u ze

er ro

mm

elig

e) o

mge

ving

van

het

pro

ject

gebi

ed R

4WO.

Leid

raad

hie

rbij

is R

uim

te v

oor G

ent:

daar

in zi

jn e

xplic

iet e

en a

anta

l ste

delij

ke tr

ansf

eria

aan

gedu

id (o

.a. R

4 W

onde

lgem

), al

s ste

delij

k kn

oopp

unt,

met

een

Par

k&Ri

de, w

aar d

e ov

ersla

g ka

n ge

maa

kt w

orde

n na

ar d

uurz

amer

ve

rvoe

r. Di

e kn

oopp

unte

n w

orde

n op

gela

den

met

eco

nom

ische

func

ties.

Won

en is

in d

eze

knoo

ppun

ten

min

der g

ewen

st, g

elet

op

de n

abijh

eid

van

grot

e in

frast

ruct

uurn

etw

erke

n.

Actie

s

PR40

726

- Alg

emen

e co

ördi

natie

Ont

wik

kelin

g st

edel

ijk tr

ansf

eriu

m R

4 W

onde

lgem

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

84

Page 88: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

0-5

0.00

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

Actie

s

PR40

666

- Coö

rdin

atie

Tran

sitie

traj

ect V

iadu

ct B

401

Pro

ject

bure

au R

uim

te

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

PO10

039

Tran

sitie

traj

ect V

iadu

ct B

401

2020

- 20

25

G

roep

Gen

t

Mas

terp

roje

ct: I

nzet

ten

van

het t

rans

itiet

raje

ct v

oor h

et v

iadu

ct B

401

en d

e om

ligge

nde

omge

ving

, met

de

proj

ectp

artn

ers b

inne

n he

t Vla

ams G

ewes

t, om

te k

omen

tot e

en m

eer

duur

zam

e m

obili

teit,

een

klim

aatv

riend

elijk

e in

richt

ing

en k

wal

iteits

volle

leef

omge

ving

via

een

geïn

tegr

eerd

e aa

npak

.

85

Page 89: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

25.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

9.57

4-3

8.02

1-3

9.09

4-8

.039

00

Ontv

angs

ten

0-2

1-2

1-2

10

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

042

Bijlo

kesit

e20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: D

e Bi

jloke

site

is ee

n br

uise

nde

cultu

urpl

ek, e

n te

gelij

k ee

n oa

se v

an ru

st a

an d

e ra

nd v

an h

et st

adsc

entr

um e

n he

t Kun

sten

kwar

tier.

De si

te is

ged

eelte

lijk

eige

ndom

van

de

Stad

(o.a

. Muz

iekc

entr

um D

e Bi

jloke

, STA

M e

n di

vers

e an

dere

geb

ouw

en w

aar c

ultu

rele

spel

ers i

n ge

huisv

est z

ijn) e

n ge

deel

telij

k ei

gend

om v

an d

e Ho

gesc

hool

Gen

t (o.

a. d

e Sc

hool

of A

rts

(KAS

K en

Con

serv

ator

ium

) en

dive

rse

ande

re cu

lture

le o

rgan

isatie

s) .

De si

te k

ent e

en st

erke

inho

udel

ijke

en ru

imte

lijke

ver

kave

ling,

voo

r bez

oeke

rs e

n ge

brui

kers

vor

mt d

e sit

e ge

en e

enhe

id. I

n de

vor

ige

legi

slatu

ur w

erde

n ee

n aa

ntal

pro

cess

en g

esta

rt o

m

zow

el d

e in

houd

elijk

e sa

men

wer

king

op

de si

te te

facil

itere

n, a

ls he

t rui

mte

gebr

uik

en d

e ru

imte

lijke

ingr

epen

op

de si

te b

eter

op

elka

ar a

f te

stem

men

. Con

cree

t wor

dt in

de

huid

ige

legi

slatu

ur h

et v

olge

nde

voor

zien:

- f

acili

tere

n va

n de

bew

oner

sstr

uctu

ur d

oor d

e op

richt

ing

van

een

vzw

Bijl

okes

ite w

aarb

inne

n ee

n ‘co

mm

unity

man

ager

’ zal

inst

aan

voor

de

inho

udel

ijke

sam

enw

erki

ng o

p de

site

;

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

86

Page 90: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

- de

uitv

oerin

g va

n he

t rui

mte

lijk

mas

terp

lan

voor

de

Bijlo

kesit

e, m

et o

.a. d

e re

alisa

tie v

an d

e zg

n. C

reat

ieclu

ster

(Mat

erni

teit

en G

1-G2

-G3-

gebo

uwen

).

Actie

s

PR40

588

- Muz

iekc

entr

um D

e Bi

jloke

: Naa

r een

Sta

te o

f the

Art

Muz

iekc

entr

um in

een

uni

eke

hist

orisc

he o

mge

ving

C

ultu

urdi

enst

PR40

650

- Glo

bale

coör

dina

tie P

OD B

ijlok

esite

her

inric

hten

C

ultu

urdi

enst

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en65

.000

65.0

0065

.000

65.0

0065

.000

65.0

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-2.3

00.0

000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

PO10

048

Baar

le-D

rong

en20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

87

Page 91: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Mas

terp

roje

ct: H

et is

nod

ig o

m v

oldo

ende

voo

rzie

ning

en te

gar

ande

ren

voor

de

actu

ele

en to

ekom

stig

e be

volk

ing.

Daa

rbij

moe

t aan

dach

t gaa

n na

ar ru

imte

voo

r oud

eren

, jon

gere

n en

ge

mee

nsch

apso

ntw

ikke

ling.

De

ingr

epen

in d

e bo

venl

okal

e ve

rkee

rsin

frast

ruct

uur z

oals

voor

de

wiss

elaa

r van

de

E40

en v

oor d

e he

rpro

filer

ing

van

de N

466

en o

ntw

ikke

ling

in d

e ec

onom

ische

infra

stru

ctuu

r van

het

regi

onaa

l bed

rijve

nter

rein

ver

eise

n vi

sie e

n de

daa

rbij

hore

nde

leef

baar

heid

smaa

treg

elen

. De

uitb

ouw

van

nat

uur,

bos e

n st

adsg

erich

te la

ndbo

uw

vers

terk

en d

e la

ndsc

happ

elijk

e ei

genh

eid,

ont

wik

kele

n de

nat

uurw

aard

en e

n ve

rzek

eren

de

nood

zake

lijke

agr

arisc

he tr

ansit

ie.

Actie

s

PR40

212

- her

aanl

eg In

dust

riepa

rk D

rong

en

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

731

- Age

ntsc

hap

Weg

en e

n Ve

rkee

r: m

ilieu

effe

ctra

ppor

tage

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

2.50

62.

533

2.56

02.

587

2.60

3

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

35.6

940

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-6

040

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

10.6

94-3

57.9

660

00

0

Ontv

angs

ten

0-3

43.2

200

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

88

Page 92: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

049

Omge

ving

St-J

acob

s20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct v

oor d

e ve

rnie

uwin

g va

n de

om

gevi

ng S

t.-Ja

cobs

: Vla

smar

kt, B

ij Si

nt-Ja

cobs

-Wal

ter D

e Bu

ckpl

ein,

Bev

erho

utpl

ein,

Otto

grac

ht. D

eze

omge

ving

is a

an h

eraa

nleg

toe,

waa

rbij

een

visie

ove

r ver

schi

llend

e do

elst

ellin

gen

en n

oden

(zoa

ls: o

ntha

rden

en

verg

roen

en, p

arke

ren

auto

en

fiets

, kni

p Ot

togr

acht

, tra

mlij

n 3,

pot

entie

el v

olge

ns W

ater

in d

e St

ad, e

cono

misc

he

(hor

eca)

en

toer

istisc

he o

ntw

ikke

linge

n,…

) moe

t wor

den

opge

maa

kt e

n m

oet w

orde

n om

geze

t naa

r een

inte

graa

l en

kwal

itatie

f ope

nbaa

r dom

ein.

Actie

s

PR40

639

- Int

egra

le h

eraa

nleg

om

gevi

ng S

int J

acob

s - V

lasm

arkt

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-82.

500

-82.

500

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

89

Page 93: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

051

Open

baar

Dom

ein

Socia

le H

uisv

estin

gspr

ojec

ten

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct: B

ij de

real

isatie

van

socia

le h

uisv

estin

gspr

ojec

ten,

moe

t (va

ak) e

en (h

er)a

anle

g ge

volg

d w

orde

n va

n he

t om

ligge

nde

open

baar

dom

ein,

weg

enis

en o

penb

aar g

roen

. Dez

e pr

ojec

ten

hebb

en v

aak

oppo

rtun

iteite

n om

bijk

omen

de e

lem

ente

n te

real

isere

n in

het

sted

elijk

e w

eefs

el (j

eugd

, spo

rt, t

rage

weg

en, …

). He

t ope

nbaa

r dom

ein

moe

t daa

rom

in v

roeg

e fa

se

afge

stem

d w

orde

n op

het

bou

wpr

ojec

t, of

om

geke

erd.

De

aanl

eg va

n op

enba

ar d

omei

n w

ordt

vaak

ges

ubsid

ieer

d do

or d

e VM

SW. B

inne

n de

stad

is e

en co

ördi

natie

nod

ig o

m d

e ve

rsch

illen

de p

roje

cten

en

huisv

estin

gsm

aats

chap

pije

n op

te vo

lgen

en

tijdi

g de

nod

ige

deel

proj

ecte

n te

initi

ëren

voor

de

(her

)aan

leg

van

het o

penb

aar d

omei

n.

Actie

s

PR40

716

- Coö

rdin

atie

POD

Ope

nbaa

r Dom

ein

Socia

le H

uisv

estin

g P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

781

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect M

arse

illes

traa

t - a

anle

g op

enba

ar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

782

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect B

avia

anst

raat

- aa

nleg

ope

nbaa

r dom

ein

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

783

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect C

hurc

hillp

lein

- aa

nleg

ope

nbaa

r dom

ein

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

784

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect W

itte

Kapr

oene

nple

in -

aanl

eg o

penb

aar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

785

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect W

olfp

utsit

e - a

anle

g op

enba

ar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

786

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect J

an Y

oens

stra

at -

aanl

eg o

penb

aar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

787

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect J

ubile

umla

an -

aanl

eg o

penb

aar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

788

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect N

ew O

rlean

sstr

aat (

SAW

) - a

anle

g op

enba

ar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

789

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect G

oede

ndag

stra

at (L

-geb

ouw

) - a

anle

g op

enba

ar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

790

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect W

ater

snep

stra

at -

aanl

eg o

penb

aar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

791

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect E

péep

lein

- aa

nleg

ope

nbaa

r dom

ein

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

792

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect F

erre

rlaan

- aa

nleg

ope

nbaa

r dom

ein

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

793

- Om

gevi

ng so

ciaal

hui

sves

tings

proj

ect B

orlu

ut -

aanl

eg o

penb

aar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

8.00

025

.500

35.5

0045

.500

59.5

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

90

Page 94: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-362

.000

-703

.000

00

00

Ontv

angs

ten

-129

.600

-371

.000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

021

Vers

terk

en e

igen

heid

en

auth

entie

ke st

ad20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

zette

n in

op

het s

chrij

ven

aan

de vo

orts

chrij

dend

e ge

schi

eden

is va

n de

stad

en

dit v

anui

t de

mat

erië

le b

ronn

en e

n he

t onr

oere

nd e

rfgoe

d va

n Ge

nt. W

e st

reve

n na

ar e

en co

ntin

ue

kwal

iteits

volle

ben

ader

ing

van

onro

eren

d er

fgoe

d (a

rche

olog

isch

en w

aard

evol

bou

wku

ndig

erfg

oed)

en

(sta

ds)la

ndsc

happ

en o

p ba

sis v

an o

nder

zoek

, inv

enta

risat

ie e

n ke

nniso

pbou

w. W

e im

plem

ente

ren

het o

nroe

rend

erfg

oedd

ecre

et o

p st

edel

ijk n

ivea

u. W

e ijv

eren

voo

r de

inte

grat

ie v

an h

et b

ehou

d va

n er

fgoe

d en

duu

rzam

e, k

wal

iteits

volle

arc

hite

ctuu

r in

slim

ru

imte

gebr

uik

en n

ieuw

e st

edel

ijke

ontw

ikke

linge

n.

Actie

s

PR40

448

- Lich

tpla

n, d

eel m

onum

ent-

(MOV

) en

sfee

rver

licht

ing

(SFO

V)

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

623

- Mon

umen

tver

licht

ing

Sint

-Baa

fska

thed

raal

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

734

- Res

taur

atie

Boe

kent

oren

- fa

se 2

& 3

Die

nst M

onum

ente

nzor

g en

Sta

dsar

cheo

logi

e Ge

nt

PR50

045

- Env

elop

pe li

chtp

lan

Pro

ject

bure

au R

uim

te

AC34

146

- Bew

aken

, beg

elei

den

en a

ctiv

eren

van

de

bouw

hist

orisc

he, b

ouw

tech

nisc

he e

n ar

chite

ctur

ale

kwal

iteite

n va

n bo

uwpr

ojec

ten

Die

nst M

onum

ente

nzor

g en

Sta

dsar

cheo

logi

e Ge

nt

AC34

147

- Cre

ëren

van

draa

gvla

k er

fgoe

dzor

g D

iens

t Mon

umen

tenz

org

en S

tads

arch

eolo

gie

Gent

AC34

164

- Beh

eren

van

het

arc

heol

ogisc

he p

atrim

oniu

m e

n ui

tvoe

ren

van

arch

eolo

gisc

he in

terv

entie

s in

Gent

D

iens

t Mon

umen

tenz

org

en S

tads

arch

eolo

gie

Gent

AC34

972

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst M

onum

ente

nzor

g en

Sta

dsar

cheo

logi

e Ge

nt

Die

nst M

onum

ente

nzor

g en

Sta

dsar

cheo

logi

e Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

91

Page 95: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

355

- Erk

ende

Onr

oere

nder

fgoe

dgem

eent

e D

iens

t Mon

umen

tenz

org

en S

tads

arch

eolo

gie

Gent

AC35

356

- Het

uitb

ouw

en v

an d

e Zw

arte

Doo

s als

expe

rtise

cent

rum

D

iens

t Mon

umen

tenz

org

en S

tads

arch

eolo

gie

Gent

AC35

385

- Rea

liser

en e

n be

here

n va

n Lic

htpl

an e

n M

onum

entv

erlic

htin

g P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

AC35

477

- Erfg

oedk

aart

Gen

t D

iens

t Mon

umen

tenz

org

en S

tads

arch

eolo

gie

Gent

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

151.

720

2.10

1.66

01.

933.

328

1.93

2.99

31.

963.

088

1.96

7.55

6

Ontv

angs

ten

146.

080

112.

348

27.4

1111

2.79

311

4.63

411

6.40

5

Inve

ster

ing

Uitg

aven

931.

030

931.

000

581.

000

581.

000

581.

000

581.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en59

.993

49.9

1721

.481

4.34

610

9.05

110

6.65

0

Ontv

angs

ten

23.4

01-1

00-1

00-1

0631

921

9

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-410

.000

290.

000

-60.

000

-60.

000

-60.

000

-60.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

23,4

522

,95

21,4

521

,42

21,4

220

,95

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,4

7-0

,47

-0,4

7-0

,50

1,50

1,03

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

92

Page 96: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Hant

eren

van

een

(rui

mte

lijke

) pla

nnin

gsbe

nade

ring

bij a

lle b

elei

dsvo

orbe

reid

ende

en

kade

rste

llend

e st

adsin

itiat

ieve

n (z

oals

wijk

stru

ctuu

rsch

etse

n, ru

imte

lijk

onde

rzoe

k, ..

. waa

rbij

nieu

wso

ortig

e m

etho

diek

en in

zake

ont

wer

pend

ond

erzo

ek e

n co

crea

tief h

ande

len

wor

den

inge

zet)

om te

kom

en to

t een

voo

r alle

leef

tijde

n to

egan

kelij

ke, v

eilig

e le

efom

gevi

ng m

et

maa

tsch

appe

lijke

mee

rwaa

rden

voo

r alle

Gen

tena

ars e

n Ge

ntge

brui

kers

.

Actie

s

PR40

398

- Rui

mte

voo

r Gen

t - S

truc

tuur

visie

203

0 D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

PR40

756

- Opm

aak

wijk

stru

ctuu

rsch

ets M

osco

u-Vo

gelh

oek

Die

nst S

tede

nbou

w e

n Ru

imte

lijke

Pla

nnin

g

PR40

757

- Opm

aak

wijk

stru

ctuu

rsch

ets Z

wijn

aard

e D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

PR40

758

- Opm

aak

wijk

stru

ctuu

rsch

ets U

Z Ge

nt e

n ru

ime

omge

ving

D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

PR40

780

- Ont

wik

kele

n st

adsb

rede

com

mun

icatie

- en

part

icipa

tiest

rate

gie

Ruim

te v

oor a

lle G

ente

naar

s D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

AC34

298

- Uitw

erke

n en

opv

olge

n ru

imte

lijke

bel

eids

optie

s D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

AC34

302

- Sen

sibili

sere

n en

info

rmer

en o

ver r

uim

telij

k be

leid

D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

AC34

770

- Adm

inist

ratie

van

het

Kad

aste

r A

dmin

istra

tie v

an h

et k

adas

ter

AC34

884

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Sta

f Dep

arte

men

t Ste

delij

ke O

ntw

ikke

ling

Sta

f Dep

arte

men

t Ste

delij

ke O

ntw

ikke

ling

AC35

223

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent S

tede

lijke

Ont

wik

kelin

g S

taf D

epar

tem

ent S

tede

lijke

Ont

wik

kelin

g

Actie

plan

OD10

022

Vers

terk

en v

an h

et m

ensg

erich

t pla

nnen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

93

Page 97: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

.972

.425

-273

.214

44.8

24-1

68.4

63-2

78.5

50-2

90.9

74

Ontv

angs

ten

3.71

95.

037

5.30

95.

531

5.17

95.

489

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

.822

.485

-305

.466

-73.

807

-263

.387

-383

.546

-379

.122

Ontv

angs

ten

-1.9

51-1

.103

-1.0

35-8

48-1

.335

-1.1

01

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

12,1

618

,27

19,4

620

,41

18,6

620

,02

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-9,1

8-5

,19

-4,8

7-3

,99

-6,2

8-5

,18

94

Page 98: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

023

Verh

ogen

van

de le

efkw

alite

it en

ruim

te-e

fficië

ntie

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Will

en w

e de

(lee

f)kw

alite

it va

n on

ze ru

imte

ver

hoge

n d

an is

het

nod

ig o

m in

onz

e gr

oeie

nde

stad

ruim

te-e

fficië

nt te

wer

ken.

Onz

e St

ruct

uurv

isie

2030

Rui

mte

voor

Gen

t lev

ert b

ij al

le

ruim

telij

ke p

rivat

e en

pub

lieke

ingr

epen

hie

rvoo

r het

kom

pas.

De ru

imte

-effi

ciënt

ie k

omt t

ot u

iting

in w

ijs ve

rdich

ten

en ve

rluch

ten

( = ve

rdich

ten

op ru

imte

lijke

kno

oppu

nten

, sta

pele

n,

dele

n, h

erge

brui

ken,

tijd

elijk

geb

ruik

en, s

tede

lijk

verk

avel

en e

n kl

eine

r won

en),

in ru

imte

‘bre

der‘

en m

ultif

unct

ione

ler g

ebru

iken

, in

func

ties (

won

en, w

erke

n, o

ntsp

anne

n, …

) slim

ve

rwev

en, i

n he

t cre

ëren

van

nabi

jhei

d en

micr

ocen

tral

iteit,

in h

et st

imul

eren

van

duur

zam

e m

obili

teit

(= b

icycle

urb

anism

en

sele

ctie

ve b

erei

kbaa

rhei

d). B

ij de

beg

elei

ding

en

de

beoo

rdel

ing

van

priv

ate

proj

ecte

n zu

llen

we

deze

prin

cipes

inza

ke ru

imte

-effi

ciënt

ie in

zette

n en

waa

r nod

ig m

aken

we

hier

voor

conc

rete

bel

eids

kade

rs o

p.

Actie

s

PR40

426

- her

ontw

ikke

ling

keize

rspo

ort:

aanl

eg o

penb

aar d

omei

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

432

- Not

a 'W

ater

in d

e st

ad'

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

532

- Tijd

elijk

e In

nam

e Op

enba

ar D

omei

n (T

IOD)

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

542

- Om

bouw

en R

4 W

est e

n R4

Oos

t tot

prim

aire

weg

en -

Glob

ale

coör

dina

tie e

n in

houd

elijk

e op

volg

ing

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

577

- Ver

tram

min

g lij

n 3

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

638

- Aan

leg

trag

e w

egen

- de

el 1

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

718

- Coö

rdin

atie

POD

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

739

- Act

ualis

atie

stud

ie ra

ampl

an v

oorlo

pige

zuid

elijk

e ha

venr

ing

Gent

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

750

- Pro

cesb

egel

eidi

ng co

mpl

exe

proj

ecte

n -

toek

omst

traj

ect v

iadu

ct E

17

Sta

f Dep

arte

men

t Ste

delij

ke O

ntw

ikke

ling

PR40

796

- Glo

bale

coör

dina

tie vo

orlo

pige

zuid

elijk

e ha

venr

ing

Gent

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR50

003

- Env

elop

pe st

adsv

erni

euw

ing

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

AC34

249

- Toe

pass

en v

an d

e du

urza

amhe

idsm

eter

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC34

265

- Org

anise

ren

front

offic

e w

erki

ng b

alie

Bou

wen

/Ste

denb

ouw

Die

nst S

tede

nbou

w e

n Ru

imte

lijke

Pla

nnin

g

AC34

269

- Ver

lene

n va

n ad

viez

en a

an n

otar

issen

en

vast

goed

mak

elaa

rs D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

AC34

273

- Uitv

oere

n va

n to

pogr

afisc

he o

pdra

chte

n P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

AC34

299

- Uitw

erke

n en

opv

olge

n st

eden

bouw

kund

ige

inst

rum

ente

n D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

95

Page 99: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC34

300

- Beh

ande

len

van

omge

ving

sver

gunn

inge

n D

iens

t Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

AC34

775

- sog

ent -

geb

ieds

ontw

ikke

ling

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC34

866

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Ste

denb

ouw

en

Ruim

telij

ke P

lann

ing

Die

nst S

tede

nbou

w e

n Ru

imte

lijke

Pla

nnin

g

AC34

924

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Pro

ject

bure

au R

uim

te

Pro

ject

bure

au R

uim

te

AC35

380

- Uitv

oere

n va

n pr

oact

ief B

ouw

toez

icht,

hers

telle

n en

han

dhav

en

Die

nst T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

AC35

382

- Ond

erst

eune

n va

n pr

ojec

twer

king

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

AC35

383

- Lei

den

en co

ördi

nere

n va

n m

aste

rpro

ject

en e

n pr

ojec

ten

Pro

ject

bure

au R

uim

te

ACP1

800

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g D

iens

t Ste

delij

ke V

erni

euw

ing

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en8.

715.

889

8.29

4.05

48.

296.

796

8.44

4.19

78.

605.

496

8.76

6.25

0

Ontv

angs

ten

1.06

5.73

097

1.61

698

7.46

41.

003.

929

1.17

4.78

11.

390.

080

Inve

ster

ing

Uitg

aven

483.

447

00

00

0

Ontv

angs

ten

300.

000

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

2.32

3.54

71.

971.

150

2.04

9.99

52.

131.

996

2.17

1.06

32.

200.

301

Ontv

angs

ten

1.58

0.90

12.

059.

704

2.14

2.09

12.

227.

776

2.27

0.67

32.

303.

895

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en98

2.80

819

6.17

518

6.84

024

3.67

735

.497

108.

360

Ontv

angs

ten

-666

.362

-3.0

78-4

14.0

04-8

60.4

37-5

6.64

434

8.79

8

Inve

ster

ing

Uitg

aven

283.

447

-300

.000

00

00

Ontv

angs

ten

300.

000

-2.4

00.0

00-2

.400

.000

-2.4

00.0

00-2

.400

.000

-2.4

00.0

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

605.

082

-44.

277

77.2

1220

9.25

7-3

3.82

1-4

.583

Ontv

angs

ten

-137

.564

44.2

7716

9.30

830

5.03

765

.789

99.0

11

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

68,4

067

,64

65,6

465

,24

65,1

465

,14

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

96

Page 100: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,15

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

Actie

plan

OD10

024

Kwal

itatie

f (he

r)inr

ichte

n, o

nder

houd

en e

n fu

nctio

nere

n va

n he

t st

edel

ijk p

atrim

oniu

m w

egen

, bru

ggen

en

wat

erlo

pen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Bij h

et b

eher

en e

n on

twik

kele

n va

n de

sted

elijk

e in

frast

ruct

uur v

an w

egen

, bru

ggen

en

wat

erlo

pen

real

isere

n w

e ee

n kw

alita

tief,

duur

zaam

, klim

aatr

obuu

st e

n go

ed fu

nctio

nere

nd

open

baar

dom

ein.

We

verh

ogen

de

veili

ghei

d, to

egan

kelij

khei

d en

leef

baar

heid

van

de

omge

ving

. Acc

ente

n lig

gen

daar

bij o

p he

t vla

k va

n tr

otto

irver

nieu

win

gen,

het

inbr

enge

n va

n gr

oen

in st

rate

n en

beb

ouw

de o

mge

ving

en, r

enov

atie

s van

bru

ggen

en

het r

ealis

eren

van

fiet

sinfra

stru

ctuu

r . W

e be

pale

n va

nuit

inve

ntar

isatie

s en

insp

ectie

s de

prog

ram

ma’s

(p

roje

cten

data

bank

) om

dez

e do

elst

ellin

gen

effic

iënt

te re

alise

ren,

afg

este

md

en g

ecoö

rdin

eerd

met

de

ande

re p

artij

en a

ctie

f in

het o

penb

aar d

omei

n en

and

ere

bela

nghe

bben

den.

Actie

s

PR40

084

- weg

ende

pot P

roef

tuin

stra

at :

nieu

wbo

uw

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

146

- fas

e 3

: Bel

fort

stra

at

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

147

- Bisd

omka

ai-B

isdom

plei

n-Re

ep h

eraa

nleg

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

166

- pro

ject

Bel

le-V

ue: a

anko

op g

rond

in h

et k

ader

van

weg

en-e

n rio

lerin

gsw

erke

n D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

168

- tra

mve

rleng

ing

Zwijn

aard

e D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

169

- Bre

endo

nkst

raat

: aa

nkoo

p D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

170

- her

aanl

eg E

mile

Bra

unpl

ein

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

243

- ond

erdo

orga

ng R

ozem

arijn

brug

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

292

- Weg

enw

erke

n Ho

gew

eg: i

nves

terin

gssu

bsid

ie e

n op

volg

en u

itvoe

ring

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

416

- Sm

alle

Hee

rweg

: inv

este

rings

subs

idie

en

opvo

lgen

uitv

oerin

g D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

505

- Dro

ngen

plei

n clu

ster

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

506

- Her

aanl

eg O

osta

kker

dorp

en

omge

ving

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

507

- Rea

lisat

ie b

rug

Wat

ersp

ortb

aan

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

512

- fie

ts- e

n vo

etga

nger

sbru

g aa

n de

Zui

derp

oort

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

540

- Aan

pak

scho

olom

gevi

ngen

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

576

- Rea

lisat

ie o

nder

gron

dse

krui

sing

Dron

gens

este

enw

eg

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

612

- Her

aanl

eg K

ooph

ande

lsple

in e

n om

gevi

ng

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

737

- Rea

lisat

ie fi

etsb

rug

Ring

vaar

t Won

delg

em

Pro

ject

bure

au R

uim

te

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

97

Page 101: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC34

296

- Uitw

erke

n en

opv

olge

n st

eden

bouw

kund

ige

aspe

cten

van

het

ope

nbaa

r dom

ein

Die

nst S

tede

nbou

w e

n Ru

imte

lijke

Pla

nnin

g

AC34

305

- Com

mun

icere

n en

sens

ibili

sere

n m

bt in

frast

ruct

urel

e w

erke

n D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC34

867

- Opv

olge

n, o

pmak

en e

n ad

vise

ren

inza

ke o

penb

are

weg

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC34

882

- Boe

khou

dcel

Dep

arte

men

t Ste

delij

ke O

ntw

ikke

ling

Sta

f Dep

arte

men

t Ste

delij

ke O

ntw

ikke

ling

AC34

911

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

en

Wat

erlo

pen

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC34

912

- Uitv

oerin

g en

toez

icht o

p w

erke

n: in

tegr

ale

hera

anle

g of

nie

uwbo

uw

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC34

913

- Ond

erst

eune

nd e

n st

adsb

reed

beh

eren

en

onde

rhou

den

van

weg

en, b

rugg

en, w

ater

lope

n en

pub

lieke

ruim

te

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC34

914

- Geb

ieds

geric

ht b

ehee

r en

onde

rhou

den

van

weg

en, b

rugg

en, w

ater

lope

n en

pub

lieke

ruim

te

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC34

925

- Beh

eer s

chui

lhui

zen

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC34

928

- Pla

nnen

, ont

wer

pen,

coör

dine

ren

en o

pvol

gen

van

proj

ecte

n en

wer

ken

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC35

134

- Om

bouw

en v

an d

e op

enba

re v

erlic

htin

g D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

386

- Uitv

oerin

g en

toez

icht o

p w

erke

n: B

rugg

en, k

aaim

uren

en

aanh

orig

hede

n D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

387

- Uitv

oerin

g en

toez

icht o

p w

erke

n: to

plaa

gver

nieu

win

gen

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC35

388

- Uitv

oerin

g en

toez

icht o

p w

erke

n: lo

kale

maa

treg

elen

D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

389

- Uitv

oerin

g en

toez

icht o

p w

erke

n: o

penb

are

verli

chin

g D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

390

- Uitv

oerin

g en

toez

icht o

p w

erke

n: tr

age

weg

en

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC35

391

- Uitv

oerin

g en

toez

icht o

p w

erke

n: tr

otto

iract

iepl

an

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC35

392

- Sen

sibili

serin

g en

pro

ject

toel

ichtin

g D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en18

.827

.964

19.3

50.9

1118

.866

.976

19.1

20.0

7219

.268

.531

19.4

84.4

39

Ontv

angs

ten

3.78

4.43

63.

782.

082

3.82

0.46

93.

881.

099

3.94

2.75

54.

008.

909

Inve

ster

ing

Uitg

aven

24.2

88.8

4117

.736

.486

15.2

37.0

0315

.087

.671

15.0

00.0

0012

.004

.000

Ontv

angs

ten

1.67

9.42

676

1.30

830

0.00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

98

Page 102: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en66

.963

319.

303

-94.

147

-308

.698

-328

.400

-367

.646

Ontv

angs

ten

1.69

21.

669

1.90

21.

639

1.47

9-1

57

Inve

ster

ing

Uitg

aven

5.51

5.45

2-7

24.4

1023

7.00

387

.671

0-2

.996

.000

Ontv

angs

ten

-867

.883

-1.3

20.4

650

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

227,

6722

7,99

227,

9922

6,75

225,

4622

5,19

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,46

0,35

1,45

0,87

0,46

0,45

Actie

plan

OD10

025

Vers

terk

en va

n ee

n ef

ficië

nt ve

rgun

ning

s-, c

ontr

ole

en

hand

havi

ngsb

elei

d vo

or w

erke

n en

and

ere

inna

mes

van

pub

lieke

ru

imte

, afg

este

md

op d

e m

inde

rhin

derp

rincip

es20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Het G

ents

e M

inde

r Hin

der b

elei

d is

erop

ger

icht o

m in

nam

es va

n pu

blie

ke ru

imte

voor

wer

ken

en a

nder

e do

elei

nden

zo o

ptim

aal m

ogel

ijk te

org

anise

ren

en co

ördi

nere

n, re

keni

ng

houd

end

met

de

bela

ngen

van

alle

and

ere

gebr

uike

rs v

an d

e pu

blie

ke ru

imte

en

met

cent

rale

een

focu

s op

veili

ghei

d, m

obili

teit,

ber

eikb

aarh

eid

en le

efba

arhe

id. H

et co

mfo

rt e

n de

ve

iligh

eid

van

voet

gang

ers e

n fie

tser

s krij

gt e

en g

rote

prio

ritei

t. Om

dez

e do

elst

ellin

gen

te re

alise

ren,

wor

dt in

geze

t op

de ve

rder

e ve

rbet

erin

g va

n de

regl

emen

terin

g, e

fficië

nte

beha

ndel

ing

van

aanv

rage

n, m

eldi

ngen

en

klac

hten

, opt

imal

iserin

g va

n pr

oces

sen

en sy

stem

en (M

oniT

HOR)

en

adeq

uate

opv

olgi

ng v

an d

e sit

uatie

op

het t

erre

in.

Actie

s

AC34

865

- Ver

gunn

en v

an in

nam

es p

ublie

ke ru

imte

en

beha

ndel

en v

an v

rage

n, m

eldi

ngen

en

vast

stel

linge

n ov

er d

eze

inna

mes

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC34

927

- Toe

zien

op e

xter

ne u

itvoe

ring

van

wer

ken

door

nut

smaa

tsch

appi

jen

op h

et g

rond

gebi

ed S

tad

Gent

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC35

397

- Ond

erst

eune

nd b

ehee

r van

pub

lieke

ruim

te d

oor e

igen

per

sone

el D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

AC35

398

- Con

trol

eren

en

hand

have

n va

n in

nam

es p

ublie

ke r

uim

te

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

AC35

399

- Adv

isere

n, v

oorb

erei

den

en o

pvol

gen

van

bele

idsk

ader

s, pr

ojec

ten,

inst

rum

ente

n en

com

mun

icatie

inza

ke in

nam

es p

ublie

ke ru

imte

en

het m

inde

rhin

der b

elei

d D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

99

Page 103: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

857.

093

2.96

7.84

92.

952.

029

2.98

7.78

53.

033.

582

3.03

6.65

3

Ontv

angs

ten

9.46

59.

288

9.28

89.

288

9.28

89.

288

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en44

4.57

947

9.13

039

9.30

238

4.40

540

3.15

241

2.18

3

Ontv

angs

ten

1.36

71.

190

1.19

01.

190

1.19

01.

190

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-350

.000

-100

.000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

44,5

343

,70

43,7

043

,70

43,7

043

,70

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

4,83

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Actie

plan

OD10

026

Sam

en b

ouw

en, v

ia o

ntw

erp

en o

verle

g, a

an e

en ru

imte

lijk

en

arch

itect

uraa

l kw

alita

tieve

stad

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Gent

kie

st v

oor r

uim

telij

ke k

wal

iteit.

Iede

reen

kan

en

moe

t die

mee

tot s

tand

bre

ngen

doo

r voo

rwaa

rden

te sc

hepp

en v

oor e

en g

oed

func

tione

rend

e en

kw

alita

tieve

stad

. De

vee

lhei

d aa

n ‘st

adsm

aker

s’ di

e sa

men

de

stad

mee

vor

m m

eer b

etre

kken

bij

de o

ntw

ikke

ling

van

de st

ad.

Gent

hee

ft te

rug

nood

aan

een

bre

ed cu

lture

el p

roje

ct d

at zi

ch ri

cht o

p ee

n he

dend

aags

e on

twer

pcul

tuur

. On

twer

p in

zette

n al

s de

man

ier b

ij ui

tste

k is

om k

wal

iteit

vorm

te g

even

en

besp

reek

baar

te m

aken

. Ov

erle

g or

gani

sere

n ov

er d

e st

ad w

aar w

e sa

men

aan

bou

wen

, het

is d

e ba

sis o

m to

t kw

alite

itsvo

lle p

roje

cten

te k

omen

. Fo

cuss

en o

p di

e pl

ekke

n en

opg

aves

die

bep

alen

d zij

n vo

or d

e kw

alite

it va

n de

ruim

te in

de

stad

en

het s

tede

lijk

leve

n.

Bege

leid

en/b

ewak

en v

an d

e ru

imte

lijke

en

arch

itect

ural

e kw

alite

it va

n bo

uwpr

ojec

ten,

OD

en st

edel

ijke

ontw

ikke

ling.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

100

Page 104: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

738

- Opm

aak

van

de a

anst

ellin

gsle

idra

ad v

oor o

ntw

erpo

pdra

chte

n Gr

oep

Gent

S

tads

bouw

mee

ster

AC35

489

- Org

anise

ren

wer

king

Adv

iesk

amer

S

tads

bouw

mee

ster

AC35

490

- Org

anise

ren

wer

king

Bou

wm

eest

erka

mer

S

tads

bouw

mee

ster

AC35

491

- Org

anise

ren

wer

king

Kw

alite

itska

mer

S

tads

bouw

mee

ster

AC35

492

- Org

anise

ren

wer

king

Ont

wer

pkam

er

Sta

dsbo

uwm

eest

er

AC35

493

- Org

anise

ren

wer

king

Sta

dska

mer

S

tads

bouw

mee

ster

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en50

7.70

247

7.87

047

2.68

848

0.40

949

0.66

150

1.01

9

Ontv

angs

ten

1.85

085

085

085

085

085

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en14

.509

22.8

737.

188

3.77

65.

338

5.17

4

Ontv

angs

ten

1.00

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

101

Page 105: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

027

Slim

geb

ruik

en v

an o

ns p

atrim

oniu

m20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

mak

en ru

imte

voo

r Gen

t doo

r het

ver

duur

zam

en v

an o

ns v

astg

oed

(gro

nden

en

gebo

uwen

). Vo

or a

lle ty

pes p

atrim

oniu

m b

inne

n de

gro

ep G

ent w

illen

we

duid

elijk

heid

krij

gen

over

be

nodi

gd e

n af

te st

oten

vas

tgoe

d. In

func

tie v

an v

raag

en

aanb

od w

ordt

de

vast

goed

port

efeu

ille

door

gelic

ht, g

erat

iona

lisee

rd e

n ge

optim

alise

erd.

Ver

hoge

n/be

wak

en v

an d

e le

efkw

alite

it va

n de

wer

kom

gevi

ng e

n ru

imte

-effi

ciënt

ie is

ess

entie

el. W

e w

illen

kom

en to

t een

dui

delij

ke va

stgo

edst

rate

gie/

-bel

eid

op b

asis

van

dive

rse

(afw

egin

gs-)t

ools,

scen

ario

’s en

opl

ossin

gen

door

(mas

ter)p

roje

cten

, mac

rosc

ans e

n m

icrop

lann

en e

n af

gest

emd

binn

en h

et k

ader

van

stad

sver

nieu

win

g en

stad

sont

wik

kelin

g bi

nnen

het

(ver

nieu

wd)

sam

enw

erki

ngsm

odel

. Het

ad

min

istra

tief e

n ju

ridisc

h go

ed b

eher

en v

an o

ns p

atrim

oniu

m is

hie

rbij

esse

ntie

el.

Actie

s

PR40

289

- War

moe

zeni

ersw

eg 1

0 D

iens

t Vas

tgoe

d

PR40

307

- Str

ateg

isch

Inte

graa

l Por

tefe

uille

behe

er –

bele

idsg

ebou

wen

pro

ject

coör

dina

tie (m

acro

scan

) D

iens

t Vas

tgoe

d

PR40

537

- Glo

bale

coör

dina

tie Lo

gist

ieke

hui

sves

ting

Die

nst V

astg

oed

PR40

746

- Opt

imal

isatie

zale

nver

huur

D

iens

t Vas

tgoe

d

PR40

761

- Opm

aken

mas

ter-

en b

ehee

rspl

an k

aste

elsit

e Bo

rluut

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PRX1

860

- Bou

wen

die

nstv

erle

ning

skno

op O

osta

kker

C

ampu

s Oos

takk

er

AC34

690

- Opt

rede

n bi

nnen

voo

gdij

rol m

.b.t.

ere

dien

sten

D

iens

t Vas

tgoe

d

AC34

723

- Beh

eren

, ana

lyse

ren

en ra

ppor

tere

n va

n de

inve

ntar

isgeg

even

s vas

tgoe

ddat

a - F

M V

astg

oed

Die

nst V

astg

oed

AC34

725

- Jur

idisc

he b

eher

en, a

naly

sere

n en

rapp

orte

ren

van

de v

astg

oedc

ontr

acte

n en

ont

eige

ning

en -

FM V

astg

oed

Die

nst V

astg

oed

AC34

726

- Ont

wik

kele

n en

opm

aken

van

bel

eids

voor

stel

len

m.b

.t. d

e va

stgo

edpo

rtef

euill

e Gr

oep

Gent

- FM

Vas

tgoe

d D

iens

t Vas

tgoe

d

AC34

950

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst V

astg

oed

Die

nst V

astg

oed

AC35

027

- Pat

rimon

ium

zond

er m

aats

chap

pelij

k do

el

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

429

- Ins

taan

voo

r het

stra

tegi

sch

ontw

ikke

len

en o

ptim

alise

ren

van

Vast

goed

voo

r Gro

ep G

ent -

FM

Vas

tgoe

d D

iens

t Vas

tgoe

d

ACO1

500

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst V

astg

oed

Die

nst V

astg

oed

ACU1

012

- Beh

eren

van

cultu

urka

pel

Zel

fsta

ndig

won

en

ACZ2

000

- Beh

eren

priv

aat p

atrim

oniu

m

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

102

Page 106: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en6.

684.

166

6.75

3.32

46.

589.

503

6.88

0.17

48.

368.

897

7.71

4.58

1

Ontv

angs

ten

3.16

9.82

92.

851.

100

2.83

5.45

92.

855.

146

3.02

6.77

73.

054.

191

Inve

ster

ing

Uitg

aven

907.

279

2.91

3.47

64.

385.

629

18.4

52.9

0216

.519

.269

20.1

41.1

15

Ontv

angs

ten

13.4

83.5

8613

.384

.967

9.38

4.96

711

.799

.311

11.4

77.9

4813

.995

.027

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

3.24

90

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

174.

504

1.18

0.12

21.

169.

130

1.46

9.95

12.

164.

337

1.54

6.83

9

Ontv

angs

ten

396.

702

14.8

3215

.639

16.1

6617

.056

17.1

92

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-3.5

16.6

382.

666.

424

4.28

5.62

918

.352

.902

16.4

19.2

6920

.041

.115

Ontv

angs

ten

-6.0

98.1

293.

319.

612

-680

.388

1.73

3.95

62.

412.

593

4.92

9.67

2

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

37,4

142

,81

45,4

046

,40

47,4

042

,90

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,2

05,

227,

609,

2710

,30

7,80

Actie

plan

Actie

s

PR40

079

- Ver

nieu

wen

sani

tair

en h

erbo

uwen

tuin

muu

r Eco

logi

sch

Cent

rum

en

Kind

erbo

erde

rij D

e Ca

mpa

gne

Edu

catie

ve D

iens

ten

PR40

085

- Opt

imal

isere

n BS

en

Stib

o De

Pira

mid

e IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

OD10

028

Slim

geb

ruik

en v

an ru

imte

voo

r ond

erw

ijs e

n ki

nder

opva

ng

2020

- 20

25

Gro

ep G

ent

In e

en s

tad

in g

roei

moe

ten

we

een

nood

zake

lijke

gro

ei v

an v

oorz

ieni

ngen

rea

liser

en. D

e pl

aats

en in

Ond

erw

ijs e

n Ki

nder

opva

ng m

oete

n op

het

zel

fde

tem

po m

eegr

oeie

n.

Conc

rete

pro

gnos

es p

er d

omei

n be

pale

n he

t am

bitie

nive

au v

an ie

dere

gro

ei. A

ctiv

iteite

n en

pro

ject

en m

aken

dez

e gr

oei m

ogel

ijk, r

eken

ing

houd

end

met

ana

lyse

s per

wijk

.

103

Page 107: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

250

- Ops

tart

en B

rede

Sch

ool S

int-B

erna

dette

fase

2 IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

251

- Uitb

reid

en B

S, K

DV e

n St

ibo

De K

lave

rtje

s IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

252

- Uitb

reid

en B

S De

Tov

ertu

in IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

281

- Rea

liser

en D

BFM

Wisp

elbe

rg

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

PR40

283

- Uitb

reid

en B

S en

Stib

o De

Reg

enbo

og

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

PR40

284

- Opt

imal

isere

n BS

De

Zonn

epoo

rt

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

PR40

354

- Rea

liser

en D

BFM

Fre

inet

mid

dens

choo

l IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

356

- Uitb

reid

en K

DV D

e Br

on

Die

nst K

inde

ropv

ang

PR40

402

- Ber

t Car

lier,

Eend

rach

tstr

aat 8

5-89

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

436

- Uitb

reid

en b

asiss

choo

l Mal

em

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

PR40

526

- Opt

imal

isere

n BS

Hen

ri D'

Haes

e IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

527

- Opt

imal

isere

n BS

en

Stib

o De

Boo

mga

ard

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

PR40

531

- Uitb

reid

en K

DV D

e Ke

reltj

es /

BS e

n St

ibo

De K

leur

doos

- fa

se 1

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

538

- Nie

uwbo

uw k

inde

rdag

verb

lijf D

e Bo

eken

mol

en -

Zwijn

aard

e D

iens

t Kin

dero

pvan

g

PR40

585

- Ins

tituu

t Ber

t Car

lier -

Nie

uwbo

uw re

fter

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

PR40

587

- Ver

nieu

wbo

uw a

chte

rbou

w m

et d

idac

tisch

e ke

uken

s Hot

elsc

hool

en

CVO

Gent

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

625

- Rea

liser

en D

BFM

Fab

iola

laan

- Ni

euw

bouw

voo

r Bas

isond

erw

ijs, K

inde

ropv

ang,

Jeug

d en

de

buur

t IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

626

- Rea

liser

en D

BFM

Ste

enak

ker -

Nie

uwbo

uw v

oor S

tede

lijk

Inte

rnaa

t & B

asiss

choo

l voo

r Bui

teng

ewoo

n On

derw

ijs

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

PR40

747

- Her

huisv

estin

g Ba

sissc

hool

De

Tria

ngel

, KDV

't S

leep

ken

en IB

O Sl

eepk

en

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d

PR40

799

- Opt

imal

isere

n BS

en

STIB

O De

Pira

mid

e (fa

se 3

) S

taf D

epar

tem

ent O

nder

wijs

, Opv

oedi

ng e

n Je

ugd

PR50

002

- Env

elop

pe ca

pacit

eits

uitb

reid

ing

kind

erop

vang

en

onde

rwijs

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR50

048

- Env

elop

pe o

nvoo

rzie

ne ri

sico’

s Kin

dero

pvan

g D

iens

t Kin

dero

pvan

g

AC34

988

- Org

anise

ren

van

bree

d ge

brui

k in

frast

ruct

uur o

nder

wijs

, opv

oedi

ng e

n je

ugd

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d

AC35

422

- Man

agen

van

de

capa

citei

ts- e

n ru

imte

vrag

en v

oor o

nder

wijs

, opv

oedi

ng e

n je

ugd

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

104

Page 108: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en82

8.19

51.

058.

532

1.24

7.06

51.

334.

216

2.04

3.79

92.

376.

347

Ontv

angs

ten

284.

002

316.

686

318.

481

320.

037

323.

362

553.

304

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.12

4.07

01.

329.

198

59.4

800

00

Ontv

angs

ten

233.

321

283.

211

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-7

4.46

5-1

97.2

32-3

14.6

27-3

41.4

08-3

11.3

4622

9.07

6

Ontv

angs

ten

-74.

417

0-1

44.6

78-2

58.2

74-2

62.4

07-3

70.4

60

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-10.

769.

482

-6.4

47.0

930

00

0

Ontv

angs

ten

-4.8

68.2

47-3

.850

.190

-2.3

47.0

45-2

.500

.000

-2.5

00.0

00-2

.500

.000

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

2,30

7,85

9,10

9,10

17,3

017

,30

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

029

Slim

geb

ruik

en v

an e

en d

iver

s en

ruim

aan

bod

spor

tinfra

stru

ctuu

r dat

vo

ldoe

t aan

alle

kw

alite

itsei

sen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

inve

ster

en in

de

kwal

iteit,

kw

antit

eit e

n de

exp

loita

tie v

an d

e sp

ortin

frast

ruct

uur,

zow

el in

bes

taan

de a

ls ni

euw

e. W

e zo

rgen

voo

r een

ruim

aan

bod,

dat

bov

endi

en d

iver

s is,

zoda

t zow

el

indi

vidu

en a

ls clu

bs k

unne

n be

weg

en e

n sp

orte

n. G

ezie

n de

dem

ogra

fisch

e st

ijgin

g ki

jken

we

naar

een

slim

geb

ruik

van

de

besc

hikb

are

ruim

te d

oor:

•In

kaa

rt b

reng

en v

an o

nder

benu

tte (s

choo

l)spo

rtin

frast

ruct

uur

•Ge

deel

d ge

brui

k va

n ac

com

mod

atie

s met

and

ere

of g

elijk

aard

ige

func

ties

•Ko

ppel

ing

met

stad

sver

nieu

win

gs-,

nieu

wbo

uw-,

of m

aste

rpro

ject

en OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

105

Page 109: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

528

- Dui

kclu

b M

anta

- bo

uw lu

chtv

ulst

atio

n en

ber

ging

S

port

dien

st

PR50

021

- Spo

rtin

frast

ruct

uur

Spo

rtdi

enst

AC34

474

- Opt

imal

isere

n en

uitb

reid

en a

anbo

d en

geb

ruik

spor

tinfra

stru

ctuu

r S

port

dien

st

AC34

786

- Far

ys (t

erbe

schi

kkin

gges

teld

en)

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

AC35

413

- Sam

enw

erki

ngen

met

par

tner

s - F

arys

/TM

VW

Spo

rtdi

enst

AC35

414

- Sam

enw

erki

ngen

met

par

tner

s - S

&R

Spo

rtdi

enst

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en18

.756

.859

22.7

10.6

2821

.799

.058

21.9

80.0

9923

.215

.903

24.1

87.1

07

Ontv

angs

ten

502.

308

470.

376

476.

330

386.

597

334.

944

337.

160

Inve

ster

ing

Uitg

aven

739.

826

51.7

2947

.341

47.3

4147

.341

47.3

41

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

278.

912

278.

912

278.

912

278.

912

278.

912

278.

912

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en13

8.90

41.

146.

834

-511

.775

-942

.925

-1.0

51.7

31-5

09.9

50

Ontv

angs

ten

2.43

3-1

.243

-1.5

89-1

.207

-213

-213

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-57.

185

-816

.500

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

-6.9

15-6

.915

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

12,0

512

,38

11,8

011

,05

10,3

010

,30

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

106

Page 110: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

030

Slim

geb

ruik

en v

an b

esta

ande

en

nieu

we

cultu

rele

infra

stru

ctuu

r20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Cultu

rele

infra

stru

ctuu

r is e

ssen

tieel

voo

r de

ontw

ikke

ling

van

kuns

t en

cultu

ur, e

n bl

ijft d

aaro

m e

en p

erm

anen

t aan

dach

tspu

nt. D

egel

ijke

infra

stru

ctuu

r ver

zeke

rt d

e ve

rank

erin

g va

n cu

ltuur

spel

ers e

n ku

nste

naar

s in

de st

ad, e

n m

aakt

de

prod

uctie

en

pres

enta

tie v

an h

oogw

aard

ige

cultu

rele

pro

duct

en m

ogel

ijk. E

r wor

dt in

geze

t op

mee

r en

bete

r ged

eeld

e in

frast

ruct

uur,

zow

el h

et o

nder

houd

en

de re

nova

tie v

an b

esta

ande

cultu

rele

infra

stru

ctuu

r (in

alle

rlei d

iscip

lines

: pod

ium

kuns

ten,

muz

iek,

bee

lden

de k

unst

en, …

) als

op d

e re

alisa

tie v

an

nieu

we

infra

stru

ctuu

r waa

r nod

ig. E

r wor

dt v

erde

r ing

ezet

op

het b

esch

ikba

ar st

elle

n va

n di

vers

e st

edel

ijke

infra

stru

ctuu

r (zo

wel

in h

et ce

ntru

m a

ls in

de

rand

wijk

en e

n de

elge

mee

nten

) vo

or (s

ocia

al-)c

ultu

rele

initi

atie

ven,

also

ok h

et in

zette

n va

n st

adsd

agen

in d

e gr

ote

cultu

urhu

izen

voor

het

facil

itere

n va

n de

pre

sent

atie

mog

elijk

hede

n vo

or zo

wel

de

amat

eurk

unst

en a

ls de

pro

fess

ione

le k

unst

ense

ctor

.

Actie

s

PR40

098

- Sin

t-Nik

laas

kerk

: Coö

rdin

atie

rest

aura

tie

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

PR40

099

- Gra

vens

teen

_Fas

e 4_

Rest

aura

tie o

mw

allin

g_De

elfa

se 6

_Weg

hale

n w

erkd

am u

it Lie

ve

IVA

Hist

orisc

he H

uize

n Ge

nt

PR40

108

- STA

M -

Rest

aura

tie a

ltaar

en

alta

arw

and

abdi

jker

k O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

PR40

109

- SM

AK_K

limat

isatie

Res

erve

ruim

te

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

PR40

239

- Sin

t-Nik

laas

kerk

: her

stel

bou

wsc

hade

sacr

istie

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

PR40

412

- Tw

eede

Erfg

oedd

epot

voo

r nie

t-org

anisc

h re

stco

llect

ie v

an d

e m

usea

S

taf D

epar

tem

ent C

ultu

ur, S

port

en

Vrije

Tijd

PR40

472

- MIA

T - d

akre

nova

tie

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

PR40

525

- Hui

s van

Alij

n - R

enov

atie

scho

uwen

en

met

selw

erk

van

de m

uurb

ekro

ning

en e

n da

kkap

elle

n O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

PR40

547

- Des

ign

mus

eum

Gen

t – o

ntw

erp

en b

ouw

Des

ignc

ente

r / v

leug

el D

rabs

traa

t O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

PR40

548

- Hui

s van

Alij

n - O

pmaa

k vi

sieno

ta, p

lan

van

eise

n en

uitv

oere

n ha

alba

arhe

idss

tudi

e O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

PR40

568

- Tim

e Ca

stle

- he

fboo

mpr

ojec

t 201

5 vo

or G

rave

nste

en

IVA

Hist

orisc

he H

uize

n Ge

nt

PR40

573

- Hoo

gspa

nnin

gsca

bine

STA

M: i

nrich

ten

tot a

ctiv

iteite

n- e

n pi

ckni

ckru

imte

O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

PR40

763

- Bou

wfy

sisch

kla

arm

aken

van

het

bes

taan

d m

useu

m v

oor d

e ko

ppel

ing

en n

oodz

akel

ijke

expl

oita

tiein

richt

ing

voor

Des

ign

Mus

eum

Ge

nt

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

PR50

033

- Env

elop

pe cu

lture

le in

frast

ruct

uur

Sta

f Dep

arte

men

t Cul

tuur

, Spo

rt e

n Vr

ije T

ijd

AC34

110

- Opt

imal

isere

n cu

lture

le in

frast

ruct

uur

Cul

tuur

dien

st

AC34

175

- Opt

imal

isere

n Hi

stor

ische

Hui

zen

Gent

IV

A Hi

stor

ische

Hui

zen

Gent

AC35

461

- Opt

imal

isere

n in

frast

ruct

uur D

esig

n M

useu

m

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

AC35

463

- Opt

imal

isere

n in

frast

ruct

uur H

uis v

an A

lijn

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

AC35

464

- Opt

imal

isere

n in

frast

ruct

uur S

.M.A

.K.

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

AC35

465

- Opt

imal

isere

n in

frast

ruct

uur S

TAM

O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

AC35

466

- Opt

imal

isere

n in

frast

ruct

uur I

ndus

trie

mus

eum

O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

107

Page 111: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

467

- Opt

imal

isere

n in

frast

ruct

uur M

SK

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

874.

942

1.94

1.11

72.

095.

214

2.09

3.95

82.

093.

893

2.35

2.00

8

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.53

8.51

54.

320.

948

7.88

8.95

14.

060.

918

1.67

5.25

81.

678.

477

Ontv

angs

ten

50.0

0070

0.00

00

030

0.00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

40.0

0040

.000

40.0

0040

.000

40.0

000

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

04.8

00-1

55.3

73-9

11-1

.775

-1.7

5924

9.24

6

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-394

.750

-4.6

72.3

051.

621.

443

630.

481

196.

000

199.

219

Ontv

angs

ten

-426

.984

-1.2

54.0

410

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

0-4

0.00

0

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

031

Slim

geb

ruik

en v

an zo

rgin

fract

ruct

uur

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

optim

alise

ren

de h

uidi

ge w

oonz

orgi

nfra

stru

ctuu

r en

real

isere

n ni

euw

e w

oonz

orgv

orm

en, z

o m

aken

we

de G

ents

e w

ijken

leve

nslo

opbe

sten

dig.

Actie

s

PRK1

160

- Bou

wen

van

ass

isten

tiew

onin

gen

te S

int-A

man

dsbe

rg

Zel

fsta

ndig

won

en

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

108

Page 112: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PRK1

161

- Bou

wen

van

ass

isten

tiew

onin

gen

Zonn

etui

n Z

elfs

tand

ig w

onen

PRK1

162

- Rea

liser

en g

roep

swon

en v

oor o

uder

en

Zel

fsta

ndig

won

en

PRK1

163

- Bou

wen

van

ass

isten

tiew

onin

gen

De Li

bert

eyt

Zel

fsta

ndig

won

en

PRW

1361

- Op

timal

isatie

(fas

e 2)

Woo

nzor

gcen

trum

De

Vijv

ers:

aanp

asse

n ka

mer

s aan

nie

uwe

norm

met

beh

oud

capa

citei

t W

oonz

orgc

entr

um D

e Vi

jver

s

PRW

1460

- Bo

uwen

van

Woo

nzor

gcen

trum

Zui

derli

cht t

e M

aria

kerk

e W

oonz

orgc

entr

um Z

uide

rlich

t

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

687.

995

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

6.25

6-2

7.06

7-2

7.79

9-2

8.53

1-2

9.09

3-2

9.78

2

Ontv

angs

ten

-106

-106

-106

-106

-106

-106

Inve

ster

ing

Uitg

aven

687.

995

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,5

0-0

,50

-0,5

0-0

,50

-0,5

0-0

,50

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

109

Page 113: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

032

Slim

geb

ruik

en v

an in

frast

ruct

uur b

ij di

enst

verle

ning

en

ontm

oetin

g20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Geïn

spire

erd

door

de

node

n en

beh

oefte

n va

n de

inw

oner

s van

de

wijk

en e

n de

elge

mee

nten

, ste

mm

en w

e he

t aan

bod

van

dece

ntra

le d

iens

tver

leni

ng e

n bu

urto

ntm

oetin

gspl

aats

en o

p el

kaar

af.

Terw

ijl h

et ce

ntra

le co

ncep

t van

het

Sta

dska

ntoo

r voo

r de

burg

er e

en o

ntm

oetin

gs- e

n aa

nkno

ping

spun

t wor

dt m

et h

et ru

ime

aanb

od v

an st

edel

ijke

dien

stve

rleni

ng, r

ichte

n de

W

ijkka

ntor

en zi

ch o

p de

ken

mer

ken

van

de b

uurt

. Opz

et h

ierb

ij is

ook

op d

ecen

tral

e lo

catie

s het

ver

bete

ren

van

de la

agdr

empe

lighe

id, b

uurt

vera

nker

ing

en h

et b

uurt

behe

er v

an d

eze

voor

zieni

ngen

die

in b

ehee

r zijn

van

Gro

ep G

ent.

De u

itbou

w va

n de

wijk

kant

oren

krij

gt e

en g

eïnt

egre

erde

aan

pak.

Ste

delij

ke e

n so

ciale

die

nstv

erle

ning

gaa

n w

aar n

odig

sam

en d

oor e

en g

edee

ld g

ebru

ik va

n re

leva

nte

dien

sten

en

part

ners

van

Sta

d en

OCM

W, e

n ee

n w

issel

wer

king

met

de

(gro

en)o

mge

ving

van

de

gebo

uwen

. W

e co

nnec

tere

n in

tern

e en

ext

erne

dat

a va

n de

wijk

om

de

dien

stve

rleni

ngsn

oden

te d

etec

tere

n. W

e ob

ject

iver

en zo

waa

r en

wan

neer

een

Wijk

kant

oor w

ense

lijk

is, e

n m

et w

elk

aanb

od.

Geba

seer

d op

de

cent

rale

die

nstv

erle

ning

sprin

cipes

, res

ulte

ert d

it on

derz

oek

in e

en co

ncre

et b

ehoe

ftenp

lan

per w

ijk, e

n ee

n ev

alua

tie v

an d

e hu

idig

e de

cent

rale

loca

ties.

Op m

aat v

an d

e w

ijk o

f buu

rt, i

s maa

twer

k-di

enst

verle

ning

een

am

bitie

die

we

graa

g vo

rmge

ven

deze

legi

slatu

ur. D

aarn

aast

org

anise

ren

we

in d

e W

ijkka

ntor

en sa

men

wer

king

en m

et p

rivat

e pa

rtne

rs d

ie

bijd

rage

n aa

n on

tmoe

ting

in o

mge

ving

en w

aar e

en le

emte

bes

taat

in h

et a

anbo

d. In

dez

e be

stuu

rspe

riode

kom

en n

ieuw

e w

ijkka

ntor

en in

Oos

takk

er, G

entb

rugg

e en

we

ontw

ikke

len

het

plan

voo

r het

wijk

kant

oor v

an d

e to

ekom

st o

p m

aat v

an S

int-D

enijs

-Wes

trem

.

Actie

s

PR40

717

- Die

nste

ncen

trum

Sin

t-Den

ijs

Pro

ject

bure

au R

uim

te

PR40

736

- Aan

pass

ings

-en

reno

vatie

wer

ken

buur

tcen

tra

Die

nst O

ntm

oete

n en

Ver

bind

en

AC35

451

- Ini

tiëre

n en

beg

elei

den

van

traj

ecte

n na

ar la

agdr

empe

lige

buur

tont

moe

tings

plaa

tsen

van,

doo

r en

voor

de

buur

t D

iens

t Ont

moe

ten

en V

erbi

nden

AC35

457

- Uitv

oere

n sc

an 'w

ijkka

ntor

en e

n on

tmoe

ting'

. S

taf D

epar

tem

ent S

amen

leve

n, W

elzij

n en

Gez

ondh

eid

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en25

.000

25.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

110

Page 114: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

7.29

3-2

8.03

6-2

8.84

3-2

9.67

4-3

0.52

594

.576

Ontv

angs

ten

00

00

021

3

Inve

ster

ing

Uitg

aven

0-1

20.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Actie

plan

OD10

033

Slim

geb

ruik

en v

an in

frast

ruct

uur v

oor j

eugd

20

20 -

2025

Gr

oep

Gent

In e

en st

ad in

gro

ei m

oete

n w

e ee

n no

odza

kelij

ke g

roei

van

voo

rzie

ning

en re

alise

ren.

Jeug

dinf

rast

ruct

uur m

oet o

p he

t zel

fde

tem

po m

eegr

oeie

n. H

et in

zette

n op

blin

de v

lekk

en e

n m

eerv

oudi

g ge

brui

k va

n de

infra

stru

ctuu

r zijn

hie

rbij

bela

ngrij

ke p

rincip

es.

Actie

s

PR40

093

- Jeu

gd(v

erbl

ijfs)

loka

len

Noor

dgijz

elst

raat

Je

ugdd

iens

t

PR50

041

- Env

elop

pe n

ieuw

bouw

geb

ouw

en je

ugdw

erk

Jeug

ddie

nst

AC34

062

- Ond

erst

eune

n kw

alite

itsvo

lle je

ugd(

wer

k) in

frast

ruct

uur

Jeug

ddie

nst

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

111

Page 115: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

122.

638

1.15

8.77

81.

147.

581

1.27

6.12

61.

356.

351

1.18

5.57

8

Ontv

angs

ten

126.

692

125.

164

125.

270

125.

377

125.

486

125.

597

Inve

ster

ing

Uitg

aven

1.43

7.42

067

5.00

067

5.00

067

5.00

067

5.00

067

5.00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

5.50

05.

500

8.00

07.

500

2.50

02.

500

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-7

.837

59.9

2335

.000

154.

181

225.

726

45.6

70

Ontv

angs

ten

-1.5

18-3

.150

-3.1

50-3

.150

-3.1

50-3

.150

Inve

ster

ing

Uitg

aven

758.

019

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

-2.5

00-2

.500

00

-2.4

58-2

.458

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

112

Page 116: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0017

Iede

reen

kan

zich

duu

rzaa

m, v

lot e

n ve

ilig

verp

laat

sen

in G

ent OC

MW

Gen

t - S

tad

Gent

/ AM

JP 2

020

- 202

5 / S

trat

egisc

he n

ota

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en30

.576

.737

31.6

05.6

3731

.383

.616

32.1

31.3

8132

.293

.042

32.4

68.6

28

Ontv

angs

ten

32.1

39.8

1639

.876

.409

40.3

95.8

1040

.970

.948

41.5

57.5

7442

.139

.173

Inve

ster

ing

Uitg

aven

6.73

5.56

84.

547.

942

1.27

5.41

64.

760.

888

605.

541

415.

489

Ontv

angs

ten

100.

000

25.0

0025

.000

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-4

80.3

7152

4.31

7-8

9.87

166

.659

-244

.367

-448

.113

Ontv

angs

ten

-8.0

56.8

94-6

58.6

32-6

61.0

37-7

29.2

07-8

01.2

69-7

95.0

21

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-807

.949

-3.9

67.1

59-3

.669

.614

4.01

5.44

2-1

29.5

90-2

19.6

42

Ontv

angs

ten

80.0

0025

.000

25.0

000

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

191,

6019

2,81

192,

1819

0,18

187,

1818

7,18

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

17,9

921

,32

21,4

020

,00

17,2

017

,20

113

Page 117: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

047

Tram

lijn

720

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: M

aste

rpro

ject

voor

de

vert

ram

min

g va

n lij

nenb

unde

l 7 tu

ssen

Sin

t-Den

ijs-W

estr

em e

n st

atio

n Da

mpo

ort l

angs

heen

het

trac

é Ko

rtrij

kses

teen

weg

– tr

acé

van

tram

lijn

1 -

stat

ion

Gent

-Sin

t-Pie

ters

– Pa

rkla

an –

Heu

velp

oort

- Te

ntoo

nste

lling

slaan

– Zu

id -

Sint

-Ann

a - K

aste

ella

an. H

et v

ertr

amm

ings

proj

ect w

ordt

get

rokk

en d

oor D

e Lij

n en

zal v

erm

oede

lijk

wor

den

gere

alise

erd

via

een

D(es

ign)

B(ui

ld)F

(inan

ce)M

(ain

tain

)-for

mul

e. B

inne

n de

stad

die

nt d

it ge

coör

dine

erd

opge

volg

d te

wor

den.

De

real

isatie

zal u

iteen

valle

n in

vers

chill

ende

de

elpr

ojec

ten,

waa

rbij

de st

ad e

en e

igen

aan

deel

zal t

oevo

egen

. Voo

r ver

schi

llend

e zo

nes i

s bin

nen

de st

ad v

erde

re a

fste

mm

ing

nodi

g m

et a

nder

e lo

pend

e pr

ojec

ten

(om

gevi

ng Z

uid,

M

useu

mpl

ein,

Dam

poor

t, …

)

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

s

PR40

174

- Ver

tram

min

g bu

slijn

bund

el 7

- Co

ördi

natie

mas

terp

roje

ct e

n st

udie

s P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114

Page 118: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

verk

eers

plan

olog

isch

oogp

unt.

We

voor

zien

op w

ijkni

veau

kor

te e

n ve

ilige

voe

tgan

gers

rout

es, b

eweg

wijz

eren

en

verb

eter

en v

oetp

aden

. We

zette

n m

axim

aal i

n op

conf

lictv

rije

krui

spun

ten,

vei

lige

over

stee

kpun

ten

en

dyna

misc

he li

chte

nreg

elin

gen.

Actie

s

PR40

762

- Ont

wik

kelin

g ni

euw

e AN

PR-s

oftw

are

GAS4

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC34

857

- Ond

erst

eune

n va

n ki

nder

mob

ilite

itsm

anag

emen

t IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

357

- Ini

tiëre

n en

impl

emen

tere

n va

n st

rate

gisc

he st

udie

s: vo

etga

nger

s IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

358

- Sen

sibili

sere

n en

info

rmer

en ro

nd v

eilig

stap

pen

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

359

- Uitw

erke

n en

impl

emen

tere

n va

n ee

n du

urza

am v

oetg

ange

rsbe

leid

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

Actie

plan

OD10

034

Verh

ogen

van

vei

lig st

appe

n vo

or ie

dere

en20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

wen

sen

een

grot

er a

ande

el v

oetg

ange

rs in

het

geh

eel v

an v

erpl

aats

inge

n in

Gen

t. De

stra

tegi

sche

mob

ilite

itsvi

sie 2

030

is da

arbi

j rich

tingg

even

d. W

e do

en d

it do

or e

en d

uurz

aam

mob

ilite

itsm

anag

emen

t op

vers

chill

ende

spor

en te

voe

ren.

W

e ze

tten

in o

p ge

drag

sver

ande

ring

en m

aken

en

houd

en d

e in

frast

ruct

uur m

axim

aal t

oega

nkel

ijk v

oor v

oetg

ange

rs. W

e ve

rste

rken

de

posit

ie v

an d

e vo

etga

nger

en

bena

dere

n de

ze v

anui

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

115

Page 119: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en73

5.41

579

0.53

679

6.57

976

8.15

473

3.56

072

2.38

8

Ontv

angs

ten

1.70

01.

700

1.70

01.

700

1.70

01.

700

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en28

3.96

232

8.21

832

3.00

228

4.60

824

2.06

624

8.74

4

Ontv

angs

ten

850

850

850

850

850

850

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

116

Page 120: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

035

Uitb

ouw

en to

onaa

ngev

ende

fiet

ssta

d vo

or ie

dere

en20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

wen

sen

een

grot

er a

ande

el fi

ets i

n he

t geh

eel v

an v

erpl

aats

inge

n in

(en

rond

) Gen

t. De

stra

tegi

sche

mob

ilite

itsvi

sie 20

30 is

daa

rbij

richt

ingg

even

d. W

e do

en d

it do

or e

en d

uurz

aam

m

obili

teits

man

agem

ent o

p ve

rsch

illen

de sp

oren

te v

oere

n. W

e ze

tten

in o

p ge

drag

sver

ande

ring

door

ver

voer

sman

agem

ent.

We

sens

ibili

sere

n, b

iede

n m

ogel

ijkhe

den

aan

spec

ifiek

e do

elgr

oepe

n en

wer

ken

de fi

etsd

iens

tver

leni

ng v

erde

r uit.

We

facil

itere

n he

t fie

tsde

len

en h

ebbe

n aa

ndac

ht v

oor n

ieuw

e fie

tsvo

rmen

. W

e ho

uden

en

mak

en d

e in

frast

ruct

uur m

axim

aal t

oega

nkel

ijk v

oor f

iets

ers.

We

vers

terk

en d

e po

sitie

van

de

fiets

en

bena

dere

n de

ze v

anui

t ver

keer

spla

nolo

gisc

h oo

gpun

t. W

e pl

anne

n, im

plem

ente

ren,

facil

itere

n en

bew

egw

ijzer

en h

et fi

etsr

oute

netw

erk

(in e

n ro

nd G

ent).

We

zette

n in

op

fiets

park

eren

zow

el o

n al

s off

stre

et e

n op

alg

emen

e fie

tsin

frast

ruct

uur.

We

conc

retis

eren

dit

via

verk

eers

man

agem

ent.

Actie

s

PR40

046

- Her

huisv

estin

g Fi

etsp

unt F

iets

amba

ssad

e S-

gebo

uw –

aan

koop

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

501

- Her

huisv

estin

g Fi

etsp

unt F

iets

amba

ssad

e S-

gebo

uw –

inve

ster

ings

subs

idie

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

679

- Ver

nieu

wen

en

uitb

reid

en v

an h

et fi

etst

elsy

stee

m IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC34

855

- Rea

liser

en v

an fi

etsp

arke

erpl

aats

en e

n -a

ccom

mod

atie

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

195

- Sam

enw

erke

n m

et E

VA F

iets

amba

ssad

e IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

360

- Ini

tiëre

n en

impl

emen

tere

n va

n st

rate

gisc

he st

udie

s: fie

tser

s IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

361

- Sen

sibili

sere

n en

info

rmer

en ro

nd fi

etse

n IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

362

- Beh

eren

of c

oörd

iner

en va

n (fr

eeflo

atin

g) d

eelfi

etss

yste

men

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

482

- Uitr

olle

n en

beh

eren

van

het

Sta

dsre

gion

aal F

iets

netw

erk

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

562.

765

3.64

6.54

13.

663.

950

3.72

2.88

33.

788.

290

3.84

2.99

4

Ontv

angs

ten

224.

160

243.

715

234.

822

238.

970

244.

593

235.

600

Inve

ster

ing

Uitg

aven

780.

867

400.

450

475.

450

290.

450

340.

450

240.

450

Ontv

angs

ten

50.0

0025

.000

25.0

000

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

117

Page 121: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en85

3.15

889

2.62

994

5.04

495

5.52

797

9.33

21.

009.

617

Ontv

angs

ten

-75.

289

-65.

092

-83.

719

-88.

072

-88.

989

-90.

992

Inve

ster

ing

Uitg

aven

390.

146

190.

450

285.

450

100.

450

180.

450

90.4

50

Ontv

angs

ten

50.0

0025

.000

25.0

000

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

19,8

019

,80

19,8

019

,80

19,8

019

,80

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Actie

plan

OD10

036

Verg

rote

n va

n he

t aan

deel

toeg

anke

lijk

colle

ctie

f ver

voer

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

facil

itere

n de

colle

ctie

ve v

erke

ersv

orm

en o

p he

t Gen

tse

gron

dgeb

ied

en d

e ve

rvoe

rsre

gio.

De

stra

tegi

sche

mob

ilite

itsvi

sie 2

030

is da

arbi

j rich

tingg

even

d. D

it ve

rtaa

lt zic

h on

der a

nder

e in

vol

gend

e ef

fect

en: v

oldo

ende

, kw

alita

tieve

en

toeg

anke

lijke

rout

es e

n ha

ltes v

oor c

olle

ctie

f ver

voer

, een

vlo

tte d

oors

trom

ing,

bet

aalb

aar v

oor e

n ge

kend

doo

r ied

eree

n. W

e ze

tten

spec

ifiek

in o

p he

t bev

orde

ren

van

colle

ctie

f ver

voer

naa

r tew

erks

telli

ngsp

olen

. We

onde

rbou

wen

de

visie

op

vlak

van

ope

nbaa

r ver

voer

voo

r Gen

t bin

nen

de v

ervo

ersr

egio

.

Actie

s

AC34

036

- Org

anise

ren

aang

epas

t ver

voer

D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC34

283

- Fin

ancie

ren

annu

ïteite

n De

Lijn

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC34

286

- Ond

erst

eune

n de

rden

bij

de o

rgan

isatie

van

colle

ctie

f ver

voer

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC34

890

- Org

anise

ren

taxiw

erki

ng

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC34

937

- Sen

sibili

sere

n en

info

rmer

en ro

nd co

llect

ief v

ervo

er

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

363

- Ini

tiëre

n en

impl

emen

tere

n va

n st

rate

gisc

he st

udie

s: co

llect

ief v

ervo

er

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

364

- Opz

ette

n en

beh

eren

van

de

wan

delb

usse

n IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

365

- Opz

ette

n en

beh

eren

van

de

shut

tlebu

ssen

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

366

- Coö

rdin

eren

van

opm

aak

en u

itrol

act

iepl

an ve

rvoe

rsar

moe

de

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

118

Page 122: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

478

- Sam

enw

erke

n aa

n en

Sta

d Ge

nt v

erte

genw

oord

igen

bin

nen

de v

ervo

erre

gio

Gent

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

856.

598

4.09

1.46

24.

141.

451

4.34

5.46

34.

390.

751

4.28

8.72

9

Ontv

angs

ten

130.

837

234.

143

237.

758

241.

774

245.

859

250.

014

Inve

ster

ing

Uitg

aven

71.0

721.

131

416

438

9139

Ontv

angs

ten

30.0

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-8

6.31

216

0.62

921

3.58

336

2.02

536

8.53

722

5.66

8

Ontv

angs

ten

33.0

7813

5.08

713

7.38

413

9.71

914

2.09

414

4.51

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

30.0

000

00

0-5

2

Ontv

angs

ten

30.0

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

037

Verh

ogen

sele

ctie

ve b

erei

kbaa

rhei

d va

n he

t gem

otor

iseer

d ve

rkee

r20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

stur

en d

e ge

mot

orise

erde

ver

keer

sstr

omen

ove

r het

Gen

tse

gron

dgeb

ied.

De

stra

tegi

sche

mob

ilite

itsvi

sie 20

30 is

daa

rbij

richt

ingg

even

d.

Het w

eren

van

doo

rgaa

nd v

erke

er e

n he

t ver

hoge

n va

n de

leef

kwal

iteit

vorm

en d

e cr

iteria

. We

mak

en a

utoc

ircul

atie

plan

nen

op v

oor d

e w

oonk

erne

n, b

inne

n de

wijk

mob

ilite

itspl

anne

n.

We

facil

itere

n lo

gist

ieke

act

ivite

iten.

W

e ze

tten

in o

p he

t sen

sibili

sere

n va

n de

bet

rokk

enen

, ste

llen

mob

ilite

itsda

ta te

r bes

chik

king

, ver

lene

n se

lect

ief t

oega

ng e

n ha

ndha

ven.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

119

Page 123: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

053

- Ver

nieu

wen

en

uitb

reid

en v

an h

et v

erke

ersg

elei

ding

ssys

teem

The

Loop

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

513

- Aan

pak

geva

arlij

ke p

unte

n op

kor

te te

rmijn

op

stad

sweg

en

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR40

637

- Tra

ffic M

anag

emen

t as a

Ser

vice

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

697

- Ver

nieu

wen

en

uitb

reid

en v

an h

et V

erke

ers G

elei

ding

s Sys

teem

(VGS

) Cen

trum

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

771

- Opm

aak

Wijk

mob

ilite

itspl

an M

uide

- M

eule

sted

e IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

772

- Opm

aak

Wijk

mob

ilite

itspl

an W

onde

lgem

-Kol

egem

-Blo

emek

esw

ijk

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

PR40

773

- Opm

aak

Wijk

mob

ilite

itspl

an D

ampo

ort /

Oud

-Gen

tbru

gge

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

PR40

774

- Opm

aak

Wijk

mob

ilite

itspl

an S

int-A

man

dsbe

rg

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC34

282

- Ini

tiëre

n en

impl

emen

tere

n va

n st

rate

gisc

he st

udie

s: cir

cula

tie va

n ge

mot

orise

erd

verk

eer

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

367

- Sen

sibili

sere

n en

info

rmer

en ro

nd b

erei

kbaa

rhei

d va

n ge

mot

orise

erd

verk

eer

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

368

- Beh

eren

van

dyn

amisc

he to

egan

g (G

AS4)

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

369

- Stu

ren

van

verk

eers

stro

men

via

mob

iele

maa

treg

elen

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

370

- Stu

ren

van

verk

eers

stro

men

via

vas

te m

aatr

egel

en (V

GS)

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

371

- Beh

eren

van

het

ver

keer

scen

trum

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

372

- Ont

wik

kele

n en

impl

emen

tere

n va

n w

ijkm

obili

teits

plan

nen

in d

e de

elge

mee

nten

van

Gen

t IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

373

- Mili

eum

onito

ren

van

wijk

mob

ilite

itspl

anne

n in

dee

lgem

eent

en v

an G

ent

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en6.

084.

698

6.40

5.30

76.

332.

816

6.41

0.61

26.

303.

287

6.32

9.00

2

Ontv

angs

ten

5.69

6.38

76.

628.

943

6.59

6.56

96.

597.

338

6.59

7.69

56.

598.

490

Inve

ster

ing

Uitg

aven

995.

925

193.

650

95.0

0095

.000

95.0

005.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

120

Page 124: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

9.61

561

2.84

844

7.53

342

8.75

623

4.64

614

0.70

1

Ontv

angs

ten

-337

.411

800.

387

800.

387

800.

514

800.

132

800.

132

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-865

.334

-199

.227

-19.

614

-20.

008

-20.

040

-20.

040

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

69,4

269

,13

69,0

069

,00

67,0

067

,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,99

4,90

4,90

5,50

3,70

3,70

Actie

plan

OD10

038

Vrijw

aren

van

de

verk

eers

leef

baar

heid

via

een

sele

ctie

f en

kwal

itatie

f pa

rkee

raan

bod

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

wer

ken

de b

esta

ande

par

keer

visie

ver

der u

it en

beh

eren

het

bes

chik

baar

par

keer

aanb

od. D

e st

rate

gisc

he m

obili

teits

visie

203

0 is

daar

bij r

ichtin

ggev

end.

We

doen

dit

door

een

du

urza

am e

n to

ekom

stge

richt

par

keer

man

agem

ent o

p ve

rsch

illen

de sp

oren

te v

oere

n. W

e zo

rgen

voo

r inf

orm

atie

en

sens

ibili

satie

, een

juist

e pr

ijsze

tting

, stu

rend

e re

gim

es e

n ha

ndha

ving

. We

voor

zien

in sp

ecifi

eke

park

eerin

frast

ruct

uur,

vold

oend

e ge

spre

ide

doel

groe

ppar

keer

plaa

tsen

en

we

advi

sere

n ru

imte

lijke

pro

ject

en v

anui

t de

park

eern

orm

.

Actie

s

PR40

672

- Rea

liser

en v

an P

+R A

rsen

aal

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

PR40

673

- Rea

liser

en v

an P

+R D

rong

ense

stee

nweg

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

675

- Reo

rgan

isatie

traj

ect I

VA M

obili

teits

bedr

ijf IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

676

- Ont

wik

kele

n va

n ee

n di

gita

al p

latfo

rm p

arke

erm

akel

aar

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

PR40

681

- Onl

ine

cont

role

stra

atpa

rker

en (C

ityco

ntro

l, Ci

tyfin

ance

): on

twik

kele

n so

ftwar

e en

har

dwar

e IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

683

- Opt

imal

isere

n ve

rzen

ding

slogi

stie

k (C

itype

rmit,

City

cont

rol,

Plan

on):

ontw

ikke

len

softw

are

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

PR40

684

- Rea

liser

en v

an b

uurt

park

ing

Neer

sche

ldes

traa

t IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

686

- Con

trol

e &

bet

aala

ppar

atuu

r off-

stre

et p

arke

ren

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

121

Page 125: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

693

- Uitb

reid

en p

arki

ng R

ozeb

roek

en v

oor P

+R

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

PR40

754

- Pro

ject

coör

dina

tie st

rate

gisc

he la

adin

frast

ruct

uur v

oor e

lekt

risch

e vo

ertu

igen

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

PR40

779

- Ont

wik

kelin

g so

ftwar

e ve

rgun

ning

enbe

leid

par

kere

n en

aut

ovrij

gebi

ed

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC34

805

- Rea

liser

en e

n be

here

n va

n of

f-str

eet p

arke

erge

bouw

en

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC34

806

- Rea

liser

en e

n be

here

n va

n on

-str

eet p

arke

ren

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC34

807

- Rea

liser

en e

n be

here

n va

n bu

urtp

arke

ren

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC34

809

- Rea

liser

en e

n be

here

n va

n pa

rkee

rter

rein

en

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC34

894

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Mob

ilite

itsbe

drijf

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

033

- Par

kere

n D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

194

- Beh

ande

len

van

burg

ervr

agen

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

374

- Ini

tiëre

n en

impl

emen

tere

n va

n st

rate

gisc

he st

udie

s: pa

rker

en

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

375

- Sen

sibili

sere

n en

info

rmer

en ro

nd p

arke

ren

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

376

- Ond

erst

eune

n en

pro

mot

en v

an a

utod

elen

IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

AC35

377

- Ond

erst

eune

n va

n be

drijv

en b

ij hu

n m

obili

teits

bele

id

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

AC35

378

- Uitr

olle

n va

n sli

mm

e la

adpa

len

IVA

Mob

ilite

itsbe

drijf

Sta

d Ge

nt

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en16

.337

.262

16.6

71.7

9116

.448

.820

16.8

84.2

6917

.077

.154

17.2

85.5

15

Ontv

angs

ten

26.0

86.7

3232

.767

.908

33.3

24.9

6033

.891

.166

34.4

67.7

2635

.053

.369

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.88

7.70

53.

952.

711

704.

550

4.37

5.00

017

0.00

017

0.00

0

Ontv

angs

ten

20.0

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

122

Page 126: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

.501

.564

-1.4

70.0

08-2

.019

.033

-1.9

64.2

56-2

.068

.947

-2.0

72.8

42

Ontv

angs

ten

-7.6

78.1

22-1

.529

.864

-1.5

15.9

38-1

.582

.219

-1.6

55.3

56-1

.649

.521

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-362

.762

-3.9

58.3

82-3

.935

.450

3.93

5.00

0-2

90.0

00-2

90.0

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

87,3

888

,88

88,3

886

,38

85,3

885

,38

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

7,00

9,42

9,50

7,50

6,50

6,50

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0021

Mee

r Gen

tena

ars a

an h

et w

erk

met

een

Gen

ts a

rbei

dspa

ct

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en40

.848

.631

44.3

72.1

0942

.940

.243

43.3

05.7

9743

.759

.244

44.7

19.8

13

Ontv

angs

ten

16.9

11.7

6817

.533

.528

16.9

87.8

5217

.074

.344

17.0

99.5

0917

.217

.836

Inve

ster

ing

Uitg

aven

571.

039

912.

000

193.

000

00

0

Ontv

angs

ten

84.3

910

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

123

Page 127: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en81

4.72

23.

263.

089

229.

360

-300

.995

-487

.917

-459

.023

Ontv

angs

ten

411.

850

932.

762

177.

069

156.

321

162.

955

164.

309

Inve

ster

ing

Uitg

aven

232.

328

-6.2

46.1

7119

3.00

00

00

Ontv

angs

ten

69.8

910

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

855,

1187

4,59

887,

7788

5,84

883,

8788

4,23

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-2,3

0-1

,67

9,65

8,45

6,95

6,45

Actie

plan

OD10

039

Bete

r lat

en a

anslu

iten

van

vraa

g en

aan

bod

op d

e ar

beid

smar

kt n

u en

in

de to

ekom

st20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

De G

ents

e ar

beid

smar

kt k

ent t

egel

ijker

tijd

zow

el re

latie

f vee

l wer

kzoe

kend

en a

ls op

enst

aand

e va

catu

res.

Stad

Gen

t wer

kt d

eze

mism

atch

tuss

en v

raag

een

aan

bod

mee

weg

, sam

en m

et

VDAB

en

de so

ciale

par

tner

s. W

e do

en d

aarn

aast

ook

insp

anni

ngen

om

de

arbe

idsm

arkt

vee

rkra

chtig

te m

aken

voo

r tec

hnisc

he e

n so

ciale

ver

ande

ringe

n, d

ie g

edre

ven

wor

den

door

zake

n al

s dig

italis

erin

g, a

utom

atise

ring,

leve

nsla

ng le

ren,

mig

ratie

...

Actie

s

AC34

819

- Ond

erst

eune

n va

n sc

hool

verla

ters

, wer

kzoe

kend

en e

n w

erkn

emer

s bij

tran

sitie

s in

hun

(leer

)loop

baan

D

iens

t Wer

k

AC34

831

- Org

anise

ren

van

het p

artn

ersc

hap

Gent

, sta

d in

wer

king

en

het s

truc

ture

el o

verle

g tu

ssen

Sta

d Ge

nt, V

DAB

en O

CMW

Gen

t D

iens

t Wer

k

AC34

832

- Ver

bind

en v

an a

ctor

en in

func

tie v

an a

rbei

dska

nsen

voo

r de

Gent

se w

erkz

oeke

nden

D

iens

t Wer

k

AC34

834

- Gen

tse

bedr

ijven

ond

erst

eune

n bi

j het

vin

den

van

tale

nt

Die

nst W

erk

AC34

919

- Ext

ra in

span

ning

en in

het

kad

er v

an h

et A

rbei

dspa

ct

Die

nst W

erk

AC34

976

- Mee

-real

isere

n va

n he

t Arb

eids

pact

voo

r Gen

t O

nder

wijs

cent

rum

Gen

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

124

Page 128: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

883.

856

1.73

8.07

01.

754.

796

1.74

2.48

61.

767.

378

1.79

2.52

3

Ontv

angs

ten

657.

559

428.

757

389.

238

382.

422

392.

988

401.

792

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-9

1.29

2-8

5.46

6-9

5.71

2-1

23.5

15-1

22.1

24-1

25.3

60

Ontv

angs

ten

115.

696

66.0

4516

.470

-687

-517

-512

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

14,3

212

,35

11,7

011

,70

11,7

011

,70

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,15

0,65

1,00

1,00

1,00

1,00

Actie

plan

OD10

040

Verh

ogen

van

het

aan

tal m

ense

n da

t de

hoog

st h

aalb

are

trap

naa

r wer

k be

reik

t en

beho

udt

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Het r

echt

op

arbe

id v

oor k

wet

sbar

e w

erkz

oeke

nden

ver

tale

n w

e al

s het

rech

t op

max

imal

e on

twik

kelin

g va

n hu

n ta

lent

en e

n di

t op

de h

oogs

t haa

lbar

e tr

ap o

p de

act

iver

ings

ladd

er. W

e zie

n dr

ie fi

nalit

eite

n: re

gulie

r wer

k al

s hoo

gste

trap

, soc

iale

eco

nom

ie w

aar d

it ni

et lu

kt, e

n so

ciale

act

iver

ing

(vor

men

van

vrij

will

ige

inze

t) al

s ond

erst

e "t

rap"

. Waa

r mog

elijk

is h

et

eind

doel

vol

waa

rdig

en

duur

zaam

wer

k, m

aar v

oor e

en g

roep

men

sen

is de

sta

p na

ar d

e re

gulie

re a

rbei

dsm

arkt

maa

r ook

socia

le e

cono

mie

nie

t haa

lbaa

r om

will

e va

n di

vers

e re

dene

n.

Er is

noo

d aa

n ex

tra

actie

s op

elke

trap

rich

ting

wer

k: zo

wel

op

vlak

van

nog

laag

drem

pelig

er in

stap

mog

elijk

hede

n in

socia

le a

ctiv

erin

g ov

er h

et o

utre

ache

nd zo

eken

naa

r wie

de

weg

naa

r op

leid

ing

of w

erk

niet

vin

dt, h

et v

erde

r uitb

ouw

en v

an e

en n

etw

erk

van

kwal

itatie

ve w

erkv

loer

en in

func

tie v

an a

rbei

dsm

atig

e ac

tivite

iten

en a

rbei

dszo

rg, v

oort

raje

cten

en

stag

es to

t ve

rder

uitb

ouw

en v

an so

ciale

eco

nom

ie e

n he

t toe

gank

elijk

er m

aken

van

de

regu

liere

arb

eids

mar

kt d

oor b

esta

ande

dre

mpe

ls w

eg te

nem

en (b

v k

inde

ropv

ang,

mob

ilite

it, ta

al).

Dit v

raag

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

125

Page 129: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

een

inte

gral

e aa

npak

op

maa

t.

Actie

s

AC34

821

- Uitb

ouw

en e

n on

ders

teun

en v

an w

erke

rvar

ing

in sy

stem

en v

an le

ren

en w

erke

n en

dua

al le

ren

Die

nst W

erk

AC34

828

- Wijk

geric

hte

dien

stve

rleni

ng

Die

nst W

erk

AC35

216

- Uitb

ouw

en v

an e

en w

erki

ng n

aar k

wet

sbar

e do

elgr

oepe

n D

iens

t Wer

k

ACD0

010

- Bie

den

van

(bel

eids

)ond

erst

euni

ng M

aatg

erich

t Act

iver

ings

cent

rum

(MAA

CT)

Pro

ject

wer

king

en

onde

rste

unin

g ac

tiver

ing

ACD3

810

- Bev

orde

ren

van

inte

rcul

tura

liser

ing

Tra

ject

wer

king

act

iver

ing

ACD3

811

- Rea

liser

en v

an so

ciale

tew

erks

telli

ng a

rtik

el 6

0 T

raje

ctw

erki

ng a

ctiv

erin

g

ACD3

812

- Aan

bied

en v

an in

divi

duel

e tr

ajec

ten

econ

omisc

he a

ctiv

erin

g T

raje

ctw

erki

ng a

ctiv

erin

g

ACD3

815

- Aan

bied

en v

an ta

alon

ders

teun

ing

tijde

ns h

et a

ctiv

erin

gstr

ajec

t P

roje

ctw

erki

ng e

n on

ders

teun

ing

activ

erin

g

ACD3

816

- Sub

sidie

insp

anni

ngsv

ergo

edin

g tij

delij

ke w

erke

rvar

ing

Tra

ject

wer

king

act

iver

ing

ACD3

817

- Sub

sidie

com

pens

atie

verg

oedi

ng ti

jdel

ijke

wer

kerv

arin

g T

raje

ctw

erki

ng a

ctiv

erin

g

ACD3

818

- Org

anise

ren

van

inta

ke e

n op

mak

en v

an e

en tr

ajec

tpla

n T

raje

ctw

erki

ng a

ctiv

erin

g

ACD3

910

- Aan

bied

en v

an in

divi

duel

e tr

ajec

ten

socia

le a

ctiv

erin

g T

raje

ctw

erki

ng a

ctiv

erin

g

ACD3

912

- Aan

bied

en v

an e

mpo

wer

end

groe

psw

erk

Pro

ject

wer

king

en

onde

rste

unin

g ac

tiver

ing

ACD8

000

- Beh

eren

Cam

pus U

CO

Cam

pus U

CO

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en23

.944

.405

26.1

64.3

2225

.006

.123

25.4

06.9

1725

.825

.341

26.4

41.8

87

Ontv

angs

ten

12.6

34.9

5612

.901

.447

12.2

20.7

0812

.221

.882

12.1

35.1

1312

.148

.807

Inve

ster

ing

Uitg

aven

35.0

2771

9.00

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

126

Page 130: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en27

3.30

21.

539.

595

-746

.899

-922

.326

-896

.702

-892

.659

Ontv

angs

ten

657.

568

756.

204

-8.7

07-6

.002

-7.1

27-8

.847

Inve

ster

ing

Uitg

aven

35.0

270

00

00

Ontv

angs

ten

-14.

500

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

584,

1560

8,79

618,

4661

8,30

617,

7661

8,12

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-10,

98-1

0,93

-1,1

0-0

,10

-0,1

0-0

,60

Actie

plan

OD10

041

Real

isere

n va

n ba

neng

roei

en

kwal

iteits

volle

loop

bane

n in

de

socia

le

econ

omie

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Een

groe

iend

e gr

oep

wer

kzoe

kend

en k

an (n

og) n

iet a

an d

e sla

g in

het

regu

liere

arb

eids

circu

it. Z

e he

bben

noo

d aa

n ee

n jo

b op

maa

t, m

et e

xtra

ond

erst

euni

ng. S

ocia

le e

cono

mie

bedr

ijven

bi

eden

die

jobs

. Sta

d Ge

nt n

eem

t als

grot

e w

erkg

ever

zijn

ver

antw

oord

elijk

heid

en

orga

nise

ert z

elf s

ocia

le e

cono

mie

bane

n vo

or d

eze

doel

groe

p. A

ls re

giss

eur s

ocia

le e

cono

mie

ple

it de

St

ad v

oor e

en g

roei

pad

voor

de

socia

le e

cono

mie

en

onde

rste

unt d

e se

ctor

bij

haar

gro

ei e

n de

crea

tie v

an k

wal

iteits

volle

ban

en.

Actie

s

PR40

005

- Ver

nieu

wbo

uwin

g Ba

lenm

agaz

ijn U

CO

Die

nst W

erk

PR40

383

- Pro

ject

coör

dina

tie S

ocia

le E

cono

mie

clust

er U

CO

Die

nst W

erk

PRD3

761

- Ver

bouw

ing

van

het U

CO-g

ebou

w v

oor D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie e

n M

aatg

erich

t Act

iver

ings

cent

rum

C

ampu

s UCO

AC34

823

- Uitb

ouw

en v

an d

e so

ciale

eco

nom

ie

Die

nst W

erk

AC34

835

- Ont

wik

kele

n va

n de

socia

le e

cono

mie

clus

ter

Die

nst W

erk

AC34

915

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst W

erk

Die

nst W

erk

AC34

916

- Ont

wik

kele

n va

n kw

alite

itsvo

lle lo

opba

nen

Die

nst W

erk

AC35

468

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

scho

onm

aaka

ctiv

iteite

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

127

Page 131: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

469

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

bij a

ctiv

iteite

n op

enba

ar d

omei

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

AC35

470

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

bij o

nder

houd

en

hers

telli

ng fi

etse

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

AC35

471

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

logi

stie

ke a

ctiv

iteite

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

AC35

472

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

bouw

activ

iteite

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

AC35

473

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

in h

orec

a-ac

tivite

iten

Die

nste

nbed

rijf S

ocia

le E

cono

mie

AC35

474

- Beh

eren

mag

azijn

Die

nste

nbed

rijf s

ocia

le e

cono

mie

D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

AC35

475

- Clu

ster

Str

ateg

ie e

n On

ders

teun

ing

Die

nste

nbed

rijf S

ocia

le E

cono

mie

ACD3

700

- Clu

ster

Str

ateg

ie e

n On

ders

teun

ing

Die

nste

nbed

rijf S

ocia

le E

cono

mie

ACD3

701

- Beh

eren

mag

azijn

Die

nste

nbed

rijf s

ocia

le e

cono

mie

D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

ACD3

717

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

in h

orec

a-ac

tivite

iten

Die

nste

nbed

rijf S

ocia

le E

cono

mie

ACD3

720

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

bouw

activ

iteite

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

ACD3

721

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

logi

stie

ke a

ctiv

iteite

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

ACD3

722

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

bij o

nder

houd

en

hers

telli

ng fi

etse

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

ACD3

723

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

bij a

ctiv

iteite

n op

enba

ar d

omei

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

ACD3

724

- Aan

bied

en v

an d

iens

tver

leni

ng e

n w

erke

rvar

ing

scho

onm

aaka

ctiv

iteite

n D

iens

tenb

edrij

f Soc

iale

Eco

nom

ie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en15

.020

.370

16.4

69.7

1716

.179

.324

16.1

56.3

9516

.166

.525

16.4

85.4

03

Ontv

angs

ten

3.61

9.25

34.

203.

324

4.37

7.90

64.

470.

040

4.57

1.40

84.

667.

237

Inve

ster

ing

Uitg

aven

536.

012

193.

000

193.

000

00

0

Ontv

angs

ten

84.3

910

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

128

Page 132: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en63

2.71

21.

808.

961

1.07

1.97

174

4.84

753

0.90

955

8.99

6

Ontv

angs

ten

-361

.414

110.

513

169.

306

163.

010

170.

599

173.

668

Inve

ster

ing

Uitg

aven

197.

301

-6.2

46.1

7119

3.00

00

00

Ontv

angs

ten

84.3

910

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

256,

6425

3,45

257,

6125

5,84

254,

4125

4,41

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

8,53

8,61

9,75

7,55

6,05

6,05

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0022

Iede

re G

ente

naar

kan

zijn

tale

nten

ont

ploo

ien

door

kin

dero

pvan

g en

ond

erw

ijs

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en17

8.10

7.11

217

8.75

2.28

218

0.63

5.47

118

2.65

1.83

418

6.60

6.41

518

9.91

6.69

2

Ontv

angs

ten

136.

119.

678

134.

372.

741

137.

645.

477

139.

984.

212

143.

151.

654

146.

015.

516

Inve

ster

ing

Uitg

aven

278.

215

94.5

0094

.500

94.5

0094

.500

94.5

00

Ontv

angs

ten

112.

850

22.5

0087

2.50

022

.500

22.5

0022

.500

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

129

Page 133: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

391.

868

-6.5

28-2

.863

.564

-4.5

03.5

59-4

.095

.982

-4.7

85.5

39

Ontv

angs

ten

2.46

6.08

6-2

.636

.522

-2.9

40.8

54-4

.073

.656

-3.9

19.0

32-4

.635

.424

Inve

ster

ing

Uitg

aven

167.

479

-600

.000

00

00

Ontv

angs

ten

74.1

140

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1.07

2,65

1.07

9,48

1.07

4,75

1.07

3,13

1.06

8,59

1.06

1,64

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-5,2

92,

841,

541,

430,

890,

80

Actie

plan

PO10

044

Offe

rlaan

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Mas

terp

roje

ct: H

et st

edel

ijk o

nder

wijs

hee

ft 6

scho

len

op d

eze

site

aan

de O

fferla

an e

n w

enst

een

inho

udel

ijke

en in

frast

ruct

urel

e ve

rnie

uwin

gsbe

weg

ing

in te

zette

n vo

or d

e ca

mpu

s. De

ee

rste

prio

ritei

t is o

m d

e on

derw

ijsca

pacit

eit v

an d

e sc

hole

n te

ver

hoge

n, o

m h

et d

reig

end

teko

rt a

an p

laat

sen

in h

et st

edel

ijk o

nder

wijs

te o

nder

vang

en. D

aarn

aast

wor

dt, v

ia e

en

stru

ctuu

rsch

ets,

de li

nk tu

ssen

de

cam

pus e

n de

ruim

ere

omge

ving

geo

ptim

alise

erd

(gro

enas

sen,

mob

ilite

it, to

egan

kelij

khei

d en

pas

sage

, rel

atie

s met

de

wijk

, ...

) en

wor

dt o

ok d

e on

mid

delli

jke

omge

ving

van

de

scho

len

aant

rekk

elijk

er g

emaa

kt (m

eer g

roen

). To

t slo

t wor

dt e

en ca

mpu

swer

king

nag

estr

eefd

die

alle

scho

len

toel

aat h

un e

igen

ster

ktes

in d

e ve

rf te

zette

n en

via

sam

enw

erki

ng m

et e

lkaa

r en

met

der

den,

nog

mee

r te

bere

iken

.

Actie

s

PR40

713

- Opt

imal

isatie

Sch

olen

Cam

pus O

fferla

an

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

130

Page 134: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en17

5.03

818

9.53

41.

073.

294

647.

102

1.19

7.59

01.

722.

124

Ontv

angs

ten

6.48

32.

355

1.87

263

863

863

8

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

103

349

-44

-2.1

95-3

.283

-4.4

85

Ontv

angs

ten

6.48

32.

355

1.87

263

8-1

95.3

02-3

91.2

41

Inve

ster

ing

Uitg

aven

0-6

00.0

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

042

Vers

terk

en v

an d

e kw

alita

tieve

en

toeg

anke

lijke

kin

dero

pvan

g to

t 3 ja

ar20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Gent

bou

wt h

aar v

oort

rekk

ersr

ol o

p vl

ak v

an in

clusie

en

kwal

iteit

verd

er u

it. V

ia e

en a

ctie

ve re

gier

ol e

n co

ncre

te st

eunm

aatr

egel

en h

elpe

n w

e oo

k pr

ivat

e ki

nder

opva

ngin

itiat

ieve

n. W

e on

ders

teun

en o

uder

s in

het z

oeke

n na

ar e

en o

pvan

gpla

ats d

oor h

et v

erde

r inr

ichte

n va

n he

t Kin

dero

pvan

gpun

t Gen

t. Na

ast h

et e

cono

misc

he b

elan

g pl

aats

en w

e oo

k he

t ped

agog

ische

en

socia

le b

elan

g va

n ki

nder

opva

ng v

ooro

p do

or d

e to

egan

g vo

or k

anse

ngro

epen

te w

aarb

orge

n en

te w

erke

n aa

n in

kom

ensg

erel

atee

rde

kind

erop

vang

plaa

tsen

.

Actie

s

AC34

415

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst K

inde

ropv

ang

Die

nst K

inde

ropv

ang

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

131

Page 135: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC34

417

- Reg

isser

en v

an a

anvr

agen

voo

r voo

rsch

oolse

kin

dero

pvan

g in

Gen

t D

iens

t Kin

dero

pvan

g

AC34

421

- Inr

ichte

n ki

nder

opva

ng to

t 3 ja

ar

Die

nst K

inde

ropv

ang

AC34

422

- Inr

ichte

n va

n ee

n di

enst

ont

haal

oude

rs

Die

nst K

inde

ropv

ang

AC35

158

- Pro

fess

iona

liser

en, i

nnov

eren

en

kwal

iteit

verh

ogen

van

de

kind

erop

vang

D

iens

t Kin

dero

pvan

g

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en21

.628

.333

22.9

38.0

6322

.195

.069

22.5

18.1

1622

.927

.307

23.3

62.2

32

Ontv

angs

ten

13.0

71.9

1213

.341

.559

13.5

96.9

1613

.843

.347

14.1

63.3

6914

.485

.678

Inve

ster

ing

Uitg

aven

95.3

6527

.000

27.0

0027

.000

27.0

0027

.000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-4

36.9

5676

5.02

158

.602

-101

.288

-57.

879

-77.

037

Ontv

angs

ten

-161

.263

-20.

182

-20.

739

-97.

071

-52.

305

-50.

821

Inve

ster

ing

Uitg

aven

68.3

650

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

342,

0234

3,16

341,

9134

1,79

341,

4134

1,41

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,1

9-1

,30

-1,3

0-1

,42

-1,8

0-1

,80

Actie

plan

OD10

043

Vers

terk

en v

an h

et S

tede

lijk

Onde

rwijs

Gen

t20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

132

Page 136: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent c

reëe

rt o

ptim

ale

leer

- en

ontw

ikke

lings

kans

en e

n re

alise

ert h

ierb

ij ee

n kw

alite

itsvo

l en

vern

ieuw

ings

geric

ht a

anbo

d in

een

plu

ralis

tisch

e, d

emoc

ratis

che

en

men

svrie

ndel

ijke

omge

ving

. We

stre

ven

naar

een

beh

oud

van

de h

uidi

ge p

ositi

e in

het

ond

erw

ijsla

ndsc

hap,

voo

r de

vers

chill

ende

ond

erw

ijsni

veau

s.

Actie

s

AC34

402

- Org

anise

ren

ICT-

onde

rste

unin

g en

inno

vatie

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

AC34

406

- Org

anise

ren

leer

linge

nver

voer

bui

teng

ewoo

n on

derw

ijs

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

AC34

429

- Inr

ichte

n va

n bu

iteng

ewoo

n se

cund

air o

nder

wijs

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

AC34

430

- Inr

ichte

n va

n bu

iteng

ewoo

n ba

sison

derw

ijs

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

AC34

433

- Inr

ichte

n va

n vo

ltijd

s sec

unda

ir on

derw

ijs

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

AC34

434

- Inr

ichte

n va

n ee

n ce

ntru

m v

oor l

eren

en

wer

ken

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

AC34

435

- Inr

ichte

n va

n de

eltij

ds k

unst

onde

rwijs

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

AC34

436

- Inr

ichte

n va

n vo

lwas

sene

nond

erw

ijs

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

AC34

437

- Inr

ichte

n va

n ee

n in

tern

aat

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

AC34

439

- Inr

ichte

n va

n ba

sison

derw

ijs (k

leut

er +

lage

r) IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

AC34

989

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Ste

delij

k On

derw

ijs G

ent

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs G

ent

AC35

159

- Org

anise

ren

van

ped

agog

ische

beg

elei

ding

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en12

0.06

9.35

011

8.22

2.75

712

0.87

6.61

912

2.80

7.04

012

5.34

3.49

312

7.55

0.79

1

Ontv

angs

ten

114.

319.

073

112.

346.

324

115.

099.

910

117.

153.

890

119.

846.

486

122.

205.

086

Inve

ster

ing

Uitg

aven

108.

736

67.5

0067

.500

67.5

0067

.500

67.5

00

Ontv

angs

ten

38.7

3622

.500

22.5

0022

.500

22.5

0022

.500

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

133

Page 137: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

629.

144

-3.1

10.2

01-3

.545

.141

-4.6

47.9

86-4

.306

.315

-4.8

18.6

15

Ontv

angs

ten

2.24

6.67

3-2

.625

.251

-2.8

33.5

37-3

.805

.463

-3.5

12.6

01-4

.029

.054

Inve

ster

ing

Uitg

aven

25.0

000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

220,

0021

5,90

213,

7021

2,61

209,

3620

5,50

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,0

50,

20-0

,05

-0,0

5-0

,05

-0,0

5

Actie

plan

OD10

044

Verr

uim

en v

an d

e st

ad a

ls br

ede

leer

- en

leef

omge

ving

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

zette

n de

sted

elijk

e om

gevi

ng b

eter

in a

ls le

erka

ns; a

ls br

ede

inte

ract

ieve

erv

arin

gsge

richt

e "le

arni

ng o

utsid

e th

e cla

ssro

om" l

eero

mge

ving

voo

r ied

eree

n. W

e ge

ven

kind

eren

en

jong

eren

die

opg

roei

en in

de

Gent

se st

edel

ijke

omge

ving

de

kans

om

dich

ter b

ij de

nat

uur t

e st

aan.

We

grijp

en h

et b

rede

net

wer

k va

n or

gani

satie

s en

men

sen

in d

e w

ijk a

an o

m in

te

zette

n op

de

bred

e on

twik

kelin

gska

nsen

voo

r alle

kin

dere

n en

jong

eren

(par

ticip

atie

f). Z

owel

in h

aar r

ol a

ls or

gani

sato

r van

vak

antie

opva

ng e

n bu

itens

choo

lse o

pvan

g al

s in

haar

regi

erol

bu

itens

choo

lse o

pvan

g ze

t Sta

d Ge

nt v

erde

r in

op co

ncre

te o

nder

steu

ning

en

sam

enw

erki

ng m

et e

en b

rede

gro

ep st

akeh

olde

rs, l

okaa

l en

bove

nlok

aal o

m e

en k

wal

iteits

volle

kin

ddag

te

real

isere

n, m

et b

ijzon

dere

aan

dach

t voo

r de

jong

ste

kind

eren

.

Actie

s

AC34

246

- Rea

liser

en v

an n

atuu

redu

catie

voo

r sch

olen

E

duca

tieve

Die

nste

n

AC34

420

- Inr

ichte

n va

n bu

itens

choo

lse o

pvan

g D

iens

t Kin

dero

pvan

g

AC34

424

- Inr

ichte

n va

n ee

n ed

ucat

ieve

hoe

ve

Edu

catie

ve D

iens

ten

AC34

425

- Inr

ichte

n va

n ee

n na

tuur

wet

ensc

happ

elijk

mus

eum

voo

r kin

dere

n en

jong

eren

E

duca

tieve

Die

nste

n

AC34

426

- Ond

erst

eune

n va

n ee

n er

fgoe

dmus

eum

rond

ond

erw

ijsge

schi

eden

is E

duca

tieve

Die

nste

n

AC34

427

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Edu

catie

ve D

iens

ten

Edu

catie

ve D

iens

ten

AC34

447

- Act

iver

en sc

hole

n en

par

tner

s met

het

oog

op

een

bree

d aa

nbod

bin

nen

en b

uite

n de

scho

ol(m

)ure

n O

nder

wijs

cent

rum

Gen

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

134

Page 138: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC34

983

- Inr

ichte

n va

n to

ezich

t lag

er o

nder

wijs

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

AC35

416

- Reg

isser

en, o

nder

steu

nen

en fa

cilite

ren

van

de b

uite

nsch

oolse

opv

ang

in G

ent

Die

nst K

inde

ropv

ang

AC35

417

- Pro

mot

en v

an h

et e

duca

tief a

anbo

d, a

ctiv

iteite

n en

tent

oons

telli

ngen

E

duca

tieve

Die

nste

n

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en24

.183

.555

25.4

99.6

3525

.240

.872

25.3

94.2

1725

.646

.435

25.8

45.8

24

Ontv

angs

ten

4.92

5.25

54.

989.

804

5.09

5.66

65.

108.

383

5.20

2.34

25.

298.

533

Inve

ster

ing

Uitg

aven

74.1

140

00

00

Ontv

angs

ten

74.1

140

850.

000

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

019.

386

1.78

5.00

51.

088.

504

801.

130

765.

522

591.

357

Ontv

angs

ten

-27.

439

47.1

5960

.867

24.2

7929

.802

30.7

02

Inve

ster

ing

Uitg

aven

74.1

140

00

00

Ontv

angs

ten

74.1

140

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

406,

2740

4,72

404,

2140

3,45

402,

3940

1,89

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

2,17

2,00

4,25

3,93

2,90

2,90

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

135

Page 139: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

eman

cipat

ie e

n so

ciale

stijg

ing

is op

dat m

ense

n de

mog

elijk

hede

n kr

ijgen

om

zich

te o

ntpl

ooie

n om

een

vrij

en

bew

ust b

urge

r te

zijn

in d

e sa

men

levi

ng.

We

bouw

en ve

rder

aan

een

geï

nteg

reer

d ge

zinsb

elei

d. H

et a

anbo

d va

n pr

even

tieve

gez

inso

nder

steu

ning

wor

dt g

estr

oom

lijnd

en

bete

r bek

endg

emaa

kt b

ij ou

ders

en

part

ners

. We

bouw

en

wijk

geric

hte

Huize

n va

n he

t Kin

d ui

t.

Actie

s

PR40

575

- OKA

N-sc

hool

traj

ecte

n O

nder

wijs

cent

rum

Gen

t

AC34

391

- Rea

liser

en v

an a

anbo

dges

tuur

de e

n vr

aagg

estu

urde

leer

linge

nbeg

elei

ding

C

entr

um v

oor L

eerli

ngen

bege

leid

ing

CLB

AC34

395

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Cen

trum

voo

r Lee

rling

enbe

gele

idin

g CL

B C

entr

um v

oor L

eerli

ngen

bege

leid

ing

CLB

AC34

401

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d S

taf D

epar

tem

ent O

nder

wijs

, Opv

oedi

ng e

n Je

ugd

AC34

444

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Ond

erw

ijsce

ntru

m G

ent

Ond

erw

ijsce

ntru

m G

ent

AC34

978

- Ond

erst

eune

n op

voed

ings

vera

ntw

oord

elijk

en e

n st

imul

eren

van

een

par

tner

scha

p sc

hool

-gez

in O

nder

wijs

cent

rum

Gen

t

AC35

215

- Pre

vent

ieve

Gez

inso

nder

steu

ning

D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC35

221

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent O

nder

wijs

, Opv

oedi

ng e

n Je

ugd

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d

AC35

418

- Ond

erst

eune

n va

n sc

hole

n en

par

tner

s in

het g

aran

dere

n va

n ee

n op

timaa

l lee

rtra

ject

Ond

erw

ijsce

ntru

m G

ent

AC35

419

- Org

anise

ren

van

maa

tsch

appe

lijke

net

wer

ken

die

sam

en d

e Ge

ntse

ond

erw

ijsui

tdag

inge

n aa

npak

ken

Ond

erw

ijsce

ntru

m G

ent

AC35

420

- Ond

erst

eune

n va

n sc

hole

n en

par

tner

s in

het h

ande

len

vanu

it ee

n br

ede

visie

op

dive

rsite

it O

nder

wijs

cent

rum

Gen

t

AC35

423

- Man

agen

van

finan

ciële

pro

cess

en

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

.785

.263

11.6

42.3

7510

.984

.290

11.0

15.8

4211

.216

.557

11.1

55.1

15

Ontv

angs

ten

3.76

8.05

03.

663.

314

3.82

1.23

63.

847.

579

3.90

7.93

83.

994.

183

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

plan

OD10

045

Vers

terk

en v

an d

e ac

tore

n in

opg

roei

en, l

eren

en

onde

rwijs

20

20 -

2025

Gro

ep G

ent

We

vers

terk

en d

oor o

nze

wer

king

en a

lle a

ctor

en in

het

ond

erw

ijsve

ld: s

chol

en, l

eerk

rach

ten,

oud

ers,

leer

linge

n,…

We

gaan

uit

van

de id

ee d

at o

nder

wijs

bij

uits

tek

de sl

eute

l tot

136

Page 140: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

165.

608

551.

961

-464

.613

-550

.435

-491

.963

-474

.490

Ontv

angs

ten

401.

631

-40.

602

-149

.318

-196

.039

-188

.626

-195

.010

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

100,

7611

1,10

110,

3310

9,68

109,

8310

7,24

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-6,2

21,

94-1

,36

-1,0

3-0

,16

-0,2

5

Actie

plan

OD10

046

Ster

ker i

nzet

ten

op d

e ka

nsen

en

uitd

agin

gen

die

de a

anw

ezig

heid

van

st

uden

ten

en h

oger

ond

erw

ijsin

stel

linge

n m

et zi

ch m

eebr

enge

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Met

mee

r dan

80.

000

stud

ente

n is

Gent

de

groo

tste

stud

ente

nsta

d va

n Vl

aand

eren

. De

aanw

ezig

heid

van

stud

ente

n en

hog

er o

nder

wijs

inst

ellin

gen

is op

tal v

an v

lakk

en e

en g

rote

troe

f vo

or d

e st

ad. D

it bi

edt o

ok k

anse

n op

vla

k va

n sa

men

wer

king

met

Hog

er O

nder

wijs

inst

ellin

gen

en in

zet v

an st

uden

ten.

Daa

rnaa

st g

eeft

dit o

ok h

eel w

at u

itdag

inge

n op

vla

k va

n w

onen

, m

obili

teit

en sa

men

leve

n. T

eam

Stu

dent

in G

ent

info

rmee

rt e

n on

ders

teun

t stu

dent

en e

n st

uden

tenv

eren

igin

gen,

org

anise

ert i

nspr

aak

van

stud

ente

n aa

n he

t bel

eid

en v

olgt

ver

schi

llend

e st

uden

t ger

elat

eerd

e th

ema’

s op.

Hie

rbij

gaat

ook

bijz

onde

re a

anda

cht n

aar d

e in

tern

atio

nale

stud

ente

n.

Actie

s

AC34

312

- Fac

ilite

ren

van

stud

ente

nhui

sves

ting

Die

nst W

onen

AC34

400

- Ond

erst

eune

n va

n st

uden

ten

en st

uden

tenv

eren

igin

gen

Jeug

ddie

nst

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

137

Page 141: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en26

5.57

125

9.91

926

5.32

726

9.51

727

5.03

428

0.60

7

Ontv

angs

ten

28.9

0529

.387

29.8

7730

.375

30.8

8231

.398

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en13

.584

1.33

7-8

73-2

.786

-2.0

64-2

.268

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

138

Page 142: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0023

Min

der a

rmoe

de in

Gen

t doo

r een

pro

actie

f en

inte

graa

l arm

oede

bele

id

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en99

.814

.246

104.

360.

714

107.

457.

999

110.

697.

442

114.

171.

034

117.

717.

619

Ontv

angs

ten

57.5

48.9

4959

.187

.788

60.6

57.8

2262

.472

.149

64.3

05.9

2466

.155

.261

Inve

ster

ing

Uitg

aven

764.

647

43.5

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

106.

124

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-7

38.9

4621

.541

114.

665

1.03

7.56

01.

622.

213

2.06

4.00

1

Ontv

angs

ten

-765

.706

-361

.986

-145

.694

361.

134

865.

551

1.36

9.42

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.2

35.3

5343

.500

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

106.

124

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

429,

4243

8,09

441,

3444

5,29

449,

7145

4,30

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-5,2

6-0

,15

-0,2

50,

240,

350,

15

139

Page 143: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

047

Dakl

ozen

ond

erst

eune

n na

ar re

-inte

grat

ie20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Stad

Gen

t voo

rzie

t div

erse

vor

men

van

opv

ang

voor

dak

loze

n zo

als n

acht

opva

ng, i

nsta

pwon

en (p

roje

ct d

at g

ezin

nen

in e

en p

reca

ire w

oon-

en

leef

situa

tie e

en co

ncre

et w

oona

anbo

d do

et).,

etc

. Hoe

wel

opv

ang

nood

zake

lijk

en v

eran

twoo

rd is

als

tijde

lijke

opl

ossin

g, is

duu

rzam

e hu

isves

ting

voor

een

gro

ep n

oodz

akel

ijk. V

oor e

en d

eel v

an d

ie g

ebru

iker

s is b

oven

dien

(in

tens

ieve

) beg

elei

ding

een

mus

t. St

ad G

ent z

et d

aaro

m in

op:

-Het

uitb

reid

en v

an d

e hu

isves

tings

geric

hte

bena

derin

g te

n aa

nzie

n va

n st

ruct

uree

l dak

loze

n;-O

ptim

alise

ring

van

de o

pvan

g in

func

tie v

an v

erde

re tr

ajec

ten

(zow

el d

ag-,

nach

t- al

s reg

ulie

r opv

anga

anbo

d), u

itbre

iden

opv

anga

anbo

d va

n in

stap

won

en e

n 24

uurs

opva

ng in

func

tie v

an

de re

alisa

tie v

an d

uurz

ame

traj

ecte

n;

-(Out

reac

hend

e) B

egel

eidi

ng e

n hu

lpve

rleni

ng v

an d

ak-e

n th

uislo

zen.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

s

PRB1

064

- Opv

ang

en o

riënt

atie

voor

dak

loze

per

sone

n en

gez

inne

n S

taf b

elei

dson

ders

teun

ing

SD

ACC3

010

- Aan

bied

en v

an h

ulp-

en

dien

stve

rleni

ng e

n hu

isves

tings

geric

hte

oplo

ssin

gen

aan

dakl

ozen

en

woo

nons

tabi

ele

men

sen

Thu

isloz

enzo

rg

ACC3

012

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig e

n vi

ndpl

aats

geric

ht a

ansp

reek

punt

voo

r dak

loze

en

woo

nons

tabi

ele

men

sen

Thu

isloz

enzo

rg

ACC3

113

- Org

anise

ren

inst

apw

onen

V

reem

delin

gen

140

Page 144: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Stad

Gen

t voo

rzie

t div

erse

vor

men

van

opv

ang

voor

dak

loze

n zo

als n

acht

opva

ng, i

nsta

pwon

en (p

roje

ct d

at g

ezin

nen

in e

en p

reca

ire w

oon-

en

leef

situa

tie e

en co

ncre

et w

oona

anbo

d do

et).,

etc

. Hoe

wel

opv

ang

nood

zake

lijk

en v

eran

twoo

rd is

als

tijde

lijke

opl

ossin

g, is

duu

rzam

e hu

isves

ting

voor

een

gro

ep n

oodz

akel

ijk. V

oor e

en d

eel v

an d

ie g

ebru

iker

s is b

oven

dien

(in

tens

ieve

) beg

elei

ding

een

mus

t. St

ad G

ent z

et d

aaro

m in

op:

-Het

uitb

reid

en v

an d

e hu

isves

tings

geric

hte

bena

derin

g te

n aa

nzie

n va

n st

ruct

uree

l dak

loze

n;-O

ptim

alise

ring

van

de o

pvan

g in

func

tie v

an v

erde

re tr

ajec

ten

(zow

el d

ag-,

nach

t- al

s reg

ulie

r opv

anga

anbo

d), u

itbre

iden

opv

anga

anbo

d va

n in

stap

won

en e

n 24

uurs

opva

ng in

func

tie v

an

de re

alisa

tie v

an d

uurz

ame

traj

ecte

n;

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

210.

209

3.92

2.60

04.

161.

688

4.23

5.76

44.

319.

144

4.40

2.76

4

Ontv

angs

ten

333.

238

236.

590

215.

146

215.

146

215.

146

215.

146

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.51

70

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en81

9.88

9-6

9.26

516

9.18

084

3.60

088

3.19

291

7.79

4

Ontv

angs

ten

118.

263

21.4

440

00

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-1.9

95.4

830

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

15,4

715

,60

15,6

015

,60

15,6

015

,60

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,3

3-2

,00

-2,0

0-2

,00

-2,0

0-2

,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

141

Page 145: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

048

Het v

erst

erke

n en

afs

tem

men

van

het

arm

oede

bele

id d

oorh

een

alle

be

leid

sdom

eine

n en

het

bew

ustz

ijn o

ver a

rmoe

de v

erho

gen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

In d

e vo

orbi

je b

elei

dspe

riode

(201

4-20

19)

voer

de h

et d

epar

tem

ent S

ocia

le D

iens

tver

leni

ng d

e re

gie

van

het a

rmoe

debe

leid

. We

vers

terk

en d

e st

rijd

tege

n ar

moe

de e

n m

aken

er n

og m

eer

een

stad

sbre

ed v

erha

al v

an. W

e on

derz

oeke

n ve

rder

wel

ke m

aatr

egel

en st

ruct

uree

l lok

aal a

rmoe

de b

estr

ijden

, zet

ten

die

maa

treg

elen

in e

n m

onito

ren

hun

effe

ct. W

e ga

an in

ove

rleg

en

wer

ken

aan

sens

ibili

serin

g, v

orm

ing,

coac

hing

en

bege

leid

ing

(o.a

. de

gelij

ke k

anse

n m

etho

diek

). W

e op

timal

isere

n be

staa

nde

inst

rum

ente

n zo

als d

e pr

ojec

topr

oep.

We

beki

jken

, ond

er

mee

r met

de

Gent

se v

eren

igin

gen

waa

r arm

en h

et w

oord

nem

en, h

oe w

e he

t wer

kvel

d ku

nnen

ver

ster

ken

om sa

men

de

stem

van

een

gro

tere

div

ersit

eit v

an m

ense

n in

arm

oede

te la

ten

hore

n.

Actie

s

ACB1

010

- Bie

den

van

(bel

eids

)ond

erst

euni

ng a

an h

et d

epar

tem

ent S

ocia

le D

iens

tver

leni

ng

Sta

f bel

eids

onde

rste

unin

g SD

ACB1

013

- Coö

rdin

eren

van

een

geïn

tegr

eerd

(kin

der)a

rmoe

debe

leid

spla

n S

taf b

elei

dson

ders

teun

ing

SD

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

340.

715

2.04

5.83

01.

918.

370

1.91

5.92

81.

889.

084

1.92

7.08

4

Ontv

angs

ten

465.

397

286.

362

208.

605

208.

498

208.

498

208.

498

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en24

1.83

956

.460

-55.

846

23.9

74-3

0.22

0-2

4.61

1

Ontv

angs

ten

169.

402

39.1

21-1

700

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

16,0

914

,30

12,8

012

,30

12,3

012

,30

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

142

Page 146: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,2

20,

00-0

,80

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

049

Alle

gez

inne

n m

et m

inde

rjarig

e ki

nder

en é

n al

le jo

nger

en in

arm

oede

kr

ijgen

een

pas

send

e hu

lpve

rleni

ng20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Door

sam

en te

wer

ken

met

div

erse

act

oren

in d

e st

ad zo

rgen

we

ervo

or d

at a

lle g

ezin

nen

met

kin

dere

n in

arm

oede

opg

espo

ord

en g

eken

d zij

n, o

nder

mee

r doo

r vin

dpla

atsg

erich

t te

wer

ken.

We

wer

ken

aan

onth

aal e

n re

chte

nver

kenn

ing

voor

elk

kw

etsb

aar g

ezin

met

min

derja

rige

kind

eren

en

leid

en w

arm

toe

naar

de

regu

liere

die

nste

n. W

e zo

rgen

voo

r een

inte

gral

e ge

zinso

nder

steu

ning

op

maa

t voo

r de

mee

ste

kwet

sbar

e ge

zinne

n. W

e de

tect

eren

kw

etsb

are

jong

eren

aan

de

star

t van

hun

vol

was

sen

leve

n do

or v

indp

laat

sger

icht t

e w

erke

n en

via

sa

men

wer

king

met

o.a

. int

egra

le je

ugdh

ulp.

Dez

e gr

oep

bege

leid

en w

e aa

nkla

mpe

nd zo

dat j

onge

ren

alle

kan

sen

krijg

en o

m h

et v

olw

asse

n le

ven

men

swaa

rdig

aan

te v

ange

n. W

e w

ense

n in

te ze

tten

op

(inno

vatie

f) w

onen

, ond

erw

ijs, g

ezon

dhei

d, w

erke

n, v

rije

tijd&

socia

le re

latie

s en

inko

men

.

Actie

s

ACC1

014

- Ded

ecte

ren

en b

egel

eide

n va

n ki

nder

en in

arm

oede

via

vin

dpla

atsg

erich

t wer

ken

en K

inde

ren

Eers

t F

inan

ciële

en

them

atisc

he h

ulpv

erle

ning

ACC1

015

- Beg

elei

den

met

hodi

sche

celle

n Jo

nger

enw

erki

ng, I

nteg

rale

Gez

insb

egel

eidi

ng e

n Pe

rspe

ctie

f F

inan

ciële

en

them

atisc

he h

ulpv

erle

ning

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

153.

591

2.33

0.67

72.

369.

715

2.41

1.36

72.

467.

820

2.52

4.85

7

Ontv

angs

ten

6.94

67.

333

7.33

37.

333

7.33

37.

333

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

143

Page 147: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

9.73

021

.609

-223

.252

-476

.096

-717

.203

-976

.906

Ontv

angs

ten

1.52

61.

913

1.91

31.

913

1.91

31.

913

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

32,6

834

,50

34,5

034

,50

34,5

034

,50

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,8

20,

000,

000,

000,

000,

00

Actie

plan

OD10

050

Gara

nder

en v

an in

tegr

ale

hulp

verle

ning

op

maa

t voo

r de

kwet

sbar

e be

volk

ing

en d

e gr

oeie

nde

prob

lem

atie

ken

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

1 op

5 G

ente

naar

s lee

ft in

arm

oede

of m

et e

en h

oog

risico

op

arm

oede

. Arm

oede

is e

en b

ijzon

der c

ompl

ex fe

nom

een,

maa

r sta

rt a

ltijd

met

een

teko

rt a

an fi

nanc

iële

mid

dele

n. H

ierd

oor

kan

men

nie

t dee

lnem

en a

an a

lle d

omei

nen

van

het s

ocia

le le

ven

en e

rvaa

rt m

en so

ciale

uits

luiti

ng. W

e he

bben

de

wet

telij

ke o

pdra

cht o

m d

e so

ciale

die

nstv

erle

ning

te v

erze

kere

n zo

dat

alle

inw

oner

s van

Gen

t een

men

swaa

rdig

leve

n ku

nnen

leid

en. W

e he

bben

hie

rbij

prio

ritai

re a

anda

cht v

oor k

wet

sbar

e gr

oepe

n. W

e w

illen

dez

e gr

oepe

n bl

ijven

d ka

nsen

gev

en in

het

st

reve

n na

ar ze

lfred

zaam

heid

. Een

gro

ei b

inne

n de

Soc

iale

die

nst w

ordt

ver

wac

ht o

p ba

sis v

an d

e be

volk

ings

groe

i en

mig

ratie

als

ook

groe

iend

e m

ulti

prob

lem

atie

ken

zoal

s ve

rmaa

tsch

appe

lijki

ng v

an d

e zo

rg, g

ezin

sver

dunn

ing,

ont

brek

ende

tale

nken

nis N

eder

land

s, …

Actie

s

PRC2

260

- Aan

pass

ings

wer

ken

hand

elsp

and

voor

uitb

reid

ing

wel

zijns

bure

au B

loem

eken

swijk

W

elzij

nsbu

reau

Blo

emek

ensw

ijk

AC35

498

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent S

ocia

le D

iens

tver

leni

ng

Die

nste

nbed

rijf S

ocia

le E

cono

mie

ACA0

000

- Aan

stur

en d

epar

tem

ent S

ocia

le D

iens

tver

leni

ng

Soc

iale

Die

nstv

erle

ning

ACA0

010

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get d

epar

tem

ent S

ocia

le D

iens

tver

leni

ng

Soc

iale

Die

nstv

erle

ning

ACB1

110

- Aan

bied

en v

an la

agdr

empe

lige

jurid

ische

bijs

tand

Ju

ridisc

he d

iens

t SD

ACB1

111

- Aan

bied

en v

an ju

ridisc

he o

nder

steu

ning

en

bele

idsv

oorb

erei

ding

in d

e so

ciale

dos

siers

Jurid

ische

die

nst S

D

ACB1

112

- Aan

stur

en v

an h

et th

ema

hand

havi

ng e

n he

t voe

ren

van

door

gedr

even

socia

le o

nder

zoek

en

Jurid

ische

die

nst S

D

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

144

Page 148: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ACB1

113

- Aan

bied

en v

an ju

ridisc

he sc

huld

hulp

verle

ning

en

aans

ture

n va

n kw

alite

itsvo

lle b

udge

t- en

schu

ldhu

lpve

rleni

ng

Jurid

ische

die

nst S

D

ACB1

210

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lige,

toeg

anke

lijke

en

drem

pellu

we

psyc

holo

gisc

he h

ulpv

erle

ning

P

sych

olog

ische

Die

nst

ACB1

212

- Ver

hoge

n va

n de

des

kund

ighe

id e

n on

ders

teun

en v

an h

ulpv

erle

ners

in h

et o

mga

an m

et k

wet

sbar

e ki

nder

en, j

onge

ren

en v

olw

asse

nen

mps

ychi

sche

moe

ilijk

hede

n, o

pvoe

ding

s- e

n ve

rsla

ving

spro

blem

en

Psy

chol

ogisc

he D

iens

t

ACC1

011

- Bie

den

(bel

eids

)ond

erst

euni

ng a

an F

inan

ciële

en

them

atisc

he h

ulpv

erle

ning

S

taf F

inan

ciële

en

Them

atisc

he h

ulpv

erle

ning

ACC1

013

- Org

anise

ren

Mob

iele

Plo

eg w

elzij

nsbu

reau

s F

inan

ciële

en

them

atisc

he h

ulpv

erle

ning

ACC1

111

- Ver

zeke

ren

van

adm

inist

ratie

ve ve

rwer

king

van

de b

eslis

singe

n en

subs

idië

ring

steu

nver

leni

ng

Cen

tral

e ad

min

istra

tie

ACC2

010

- Aan

bied

en v

an m

aatg

erich

te h

ulp

-en

dien

stve

rleni

ng a

an d

e kw

etsb

are

Gent

se b

urge

rs in

Wel

zijns

bure

au G

ent Z

uid

(hul

pver

lene

rs)

Wel

zijns

bure

au G

ent Z

uid

ACC2

011

- Aan

bied

en v

an e

en o

utre

ache

nd e

n la

agdr

empe

lig o

ntha

al in

Wel

zijns

bure

au G

ent Z

uid

(hu

lpve

rlene

rs/o

ntha

al)

Wel

zijns

bure

au G

ent Z

uid

ACC2

110

- Aan

bied

en v

an m

aatg

erich

te h

ulp

-en

dien

stve

rleni

ng a

an d

e kw

etsb

are

Gent

se b

urge

rs in

Wel

zijns

bure

au G

ent N

oord

(hul

pver

lene

rs)

Wel

zijns

bure

au G

ent N

oord

ACC2

111

- Aan

bied

en v

an e

en o

utre

ache

nd e

n la

agdr

empe

lig o

ntha

al in

Wel

zijns

bure

au G

ent N

oord

(hul

pver

lene

rs/o

ntha

al)

Wel

zijns

bure

au G

ent N

oord

ACC2

210

- Aan

bied

en v

an m

aatg

erich

te h

ulp

-en

dien

stve

rleni

ng a

an d

e kw

etsb

are

Gent

se b

urge

rs in

Wel

zijns

bure

au B

loem

eken

swijk

(h

ulpv

erle

ners

) W

elzij

nsbu

reau

Blo

emek

ensw

ijk

ACC2

211

- Aan

bied

en v

an e

en o

utre

ache

nd e

n la

agdr

empe

lig o

ntha

al in

Wel

zijns

bure

au B

loem

eken

swijk

(hul

pver

lene

rs/o

ntha

al)

Wel

zijns

bure

au B

loem

eken

swijk

ACC2

310

- Aan

bied

en v

an m

aatg

erich

te h

ulp

-en

dien

stve

rleni

ng a

an d

e kw

etsb

are

Gent

se b

urge

rs in

Wel

zijns

bure

au B

rugs

e Po

ort

(hul

pver

lene

rs)

Wel

zijns

bure

au B

rugs

e po

ort

ACC2

311

- Aan

bied

en v

an e

en o

utre

ache

nd e

n la

agdr

empe

lig o

ntha

al in

Wel

zijns

bure

au B

rugs

e Po

ort (

hulp

verle

ners

/ont

haal

) W

elzij

nsbu

reau

Bru

gse

poor

t

ACC2

410

- Aan

bied

en v

an m

aatg

erich

te h

ulp

-en

dien

stve

rleni

ng a

an d

e kw

etsb

are

Gent

se b

urge

rs in

Wel

zijns

bure

au G

entb

rugg

e-Le

debe

rg

(hul

pver

lene

rs)

Wel

zijns

bure

au G

entb

rugg

e - L

edeb

erg

ACC2

411

- Aan

bied

en v

an e

en o

utre

ache

nd e

n la

agdr

empe

lig o

ntha

al in

Wel

zijns

bure

au G

entb

rugg

e-Le

debe

rg (h

ulpv

erle

ners

/ont

haal

) W

elzij

nsbu

reau

Gen

tbru

gge

- Led

eber

g

ACC2

510

- Aan

bied

en v

an m

aatg

erich

te h

ulp

-en

dien

stve

rleni

ng a

an d

e kw

etsb

are

Gent

se b

urge

rs in

Wel

zijns

bure

au S

int-A

man

dsbe

rg

(hul

pver

lene

rs)

Wel

zijns

bure

au S

int-A

man

dsbe

rg

ACC2

511

- Aan

bied

en v

an e

en o

utre

ache

nd e

n la

agdr

empe

lig o

ntha

al in

Wel

zijns

bure

au S

int-A

man

dsbe

rg (h

ulpv

erle

ners

/ont

haal

) W

elzij

nsbu

reau

Sin

t-Am

ands

berg

ACC2

610

- Aan

bied

en v

an m

aatg

erich

te h

ulp

-en

dien

stve

rleni

ng a

an d

e kw

etsb

are

Gent

se b

urge

rs in

Wel

zijns

bure

au N

ieuw

Gen

t (hu

lpve

rlene

rs)

Wel

zijns

bure

au N

ieuw

Gen

t

ACC2

611

- Aan

bied

en v

an e

en o

utre

ache

nd e

n la

agdr

empe

lig o

ntha

al in

Wel

zijns

bure

au N

ieuw

Gen

t (hu

lpve

rlene

rs/o

ntha

al)

Wel

zijns

bure

au N

ieuw

Gen

t

ACC3

110

- Aan

bied

en v

an g

espe

cialis

eerd

e hu

lp -e

n di

enst

verle

ning

aan

nie

uwe

EU-b

urge

rs e

n in

won

ers v

an G

ent m

et e

en p

reca

ir ve

rblij

f V

reem

delin

gen

ACC3

210

- Waa

rbor

gen

van

drin

gend

e m

edisc

he h

ulp

aan

men

sen

met

pre

cair

verb

lijf

Gez

ondh

eids

zorg

ACC3

211

- Aan

bied

en va

n hu

lp- e

n d

iens

tver

leni

ng a

an G

ents

e bu

rger

s met

en

finan

ciële

pro

blem

en te

n ge

volg

e va

n m

edisc

he p

robl

emat

iek

Gez

ondh

eids

zorg

ACD1

013

- Bie

den

van

stra

tegi

sche

en

finan

ciële

(bel

eids

)ond

erst

euni

ng a

an h

et d

epar

tem

ent S

ocia

le D

iens

tver

leni

ng

Str

ateg

ische

en

finan

ciële

bel

eids

onde

rste

unin

g SD

ACD1

210

- Beg

elei

den

van

cliën

ten

in k

ader

van

de Lo

kale

adv

iesc

omm

issie

(LAC

) E

nerg

iece

l

ACD1

211

- Gev

en va

n ad

vies

en

onde

rste

unin

g aa

n cli

ënte

n en

pro

fess

ione

len

in k

ader

van

ener

gie

en ra

tione

el e

nerg

ieve

rbru

ik o

m d

e w

oonk

wal

iteit

te v

erbe

tere

n E

nerg

iece

l

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

145

Page 149: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ACD1

212

- Opn

emen

en

onde

rzoe

ken

van

aanv

rage

n Fe

dera

le V

erw

arm

ings

toel

age

(sto

okol

ie) e

n Vl

aam

se W

inte

rpre

mie

(gas

) en

inte

rne

win

terp

rem

ie (e

lekt

ricite

it)

Ene

rgie

cel

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en23

.538

.673

25.8

71.9

0026

.367

.583

27.0

38.1

3927

.822

.779

28.6

58.8

20

Ontv

angs

ten

4.98

1.41

25.

073.

243

4.85

1.63

94.

859.

956

4.87

2.54

24.

885.

362

Inve

ster

ing

Uitg

aven

760.

130

43.5

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-9

05.9

2566

7.53

740

1.42

336

2.83

667

6.21

487

9.79

2

Ontv

angs

ten

169.

537

251.

475

26.4

7931

.094

33.9

1436

.640

Inve

ster

ing

Uitg

aven

760.

130

43.5

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

361,

5136

8,69

373,

4437

7,89

382,

3138

6,90

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,5

61,

852,

552,

242,

352,

15

Actie

plan

OD10

051

Verz

eker

en d

at m

ense

n ku

nnen

voo

rzie

n in

hun

bas

isbeh

oefte

n en

hun

be

lang

rijks

te re

chte

n ui

tput

ten

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Het h

ebbe

n va

n ee

n in

kom

en b

oven

de

Euro

pese

arm

oede

gren

s is e

ssen

tieel

om

men

swaa

rdig

te k

unne

n le

ven.

We

will

en h

iero

p ve

rder

inze

tten

door

de

eval

uatie

en

verfi

jnin

g va

n de

Aa

nvul

lend

e Fi

nanc

iële

hul

p, e

xtra

inze

t op

een

proa

ctie

ve re

chte

nben

ader

ing

en d

us d

e aa

npak

van

onde

rbes

cher

min

g ( n

cl. d

e o

nder

steu

ning

van

kwet

sbar

e Ge

nten

aars

met

on

vold

oend

e be

schi

kbaa

r ink

omen

bij

het v

ervu

llen

van

hun

basis

beho

efte

n oa

. in

zake

mat

erië

le o

nder

steu

ning

, bet

aalb

are

kwal

itatie

ve vo

edin

g en

vrijw

aren

van

de to

egan

g to

t en

ergi

e en

drin

kwat

er (w

erki

ng L

okal

e Ad

vies

com

miss

ie)).

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

146

Page 150: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

777

- Reg

isser

en v

an h

et w

oona

anbo

d D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

ACB1

015

- Reg

isser

en va

n m

ater

iële

ond

erst

euni

ng

Sta

f bel

eids

onde

rste

unin

g SD

ACC1

016

- Rec

hten

mee

r pro

actie

f toe

kenn

en

Fin

ancië

le e

n th

emat

ische

hul

pver

leni

ng

ACC9

900

- Ver

stre

kken

van

dece

ntra

le fi

nanc

iële

hul

pver

leni

ng

Dec

entr

aal m

aats

chap

pelij

k w

erk

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en67

.571

.058

70.1

89.7

0772

.640

.643

75.0

96.2

4377

.672

.207

80.2

04.0

93

Ontv

angs

ten

51.7

61.9

5553

.584

.260

55.3

75.1

0057

.181

.215

59.0

02.4

0460

.838

.922

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

106.

124

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

.014

.478

-654

.800

-176

.840

283.

246

810.

230

1.26

7.93

1

Ontv

angs

ten

-1.2

24.4

34-6

75.9

39-1

73.9

1632

8.12

782

9.72

41.

330.

867

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

106.

124

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,67

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,3

30,

000,

000,

000,

000,

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

147

Page 151: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0024

Gent

toon

t ied

ere

Gent

enaa

r de

weg

naa

r mee

r wel

zijn,

een

bet

ere

gezo

ndhe

id e

n zo

rg

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en74

.187

.589

74.6

30.5

3174

.862

.248

77.0

76.0

2078

.236

.063

75.2

11.7

86

Ontv

angs

ten

49.6

22.7

5551

.811

.593

53.0

12.5

5154

.271

.223

55.1

69.6

5856

.050

.073

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.55

0.50

280

2.44

161

4.74

161

4.74

161

4.74

161

4.74

1

Ontv

angs

ten

94.9

170

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

30.0

0030

.000

30.0

0030

.000

00

Ontv

angs

ten

10.0

001.

000

10.0

0010

.000

10.0

000

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en7.

509.

061

-4.6

19.8

29-6

.839

.367

-3.3

45.8

23-4

.703

.861

-5.0

26.6

58

Ontv

angs

ten

-1.0

26.5

00-2

31.8

46-2

68.5

76-3

09.2

93-2

72.2

94-2

80.0

17

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.09

7.76

118

7.70

00

00

0

Ontv

angs

ten

49.9

170

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

-10.

000

-19.

000

-10.

000

-10.

000

10.0

000

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

894,

1989

9,16

893,

9088

2,27

876,

9687

2,38

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,29

8,40

7,96

6,08

9,44

9,90

Actie

plan

OD10

052

Bete

re to

egan

g to

t kw

alite

itsvo

lle zo

rg- e

n w

elzij

nsvo

orzie

ning

en20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Elke

Gen

tena

ar w

aarv

an d

e fy

sieke

, psy

chisc

he o

f soc

iale

gez

ondh

eid

in h

et g

edra

ng k

omt k

rijgt

max

imaa

l toe

gang

tot a

ange

past

e zo

rg- e

n di

enst

verle

ning

om

zo la

ng m

ogel

ijk k

wal

iteits

vol

te k

unne

n bl

ijven

leve

n.

148

Page 152: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PRI1

061

- Cen

tral

isatie

keu

kens

D

iens

t OZ

Bele

idso

nder

steu

ning

PRJ5

160

- Ren

ovat

ie LD

C De

Hor

izon

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Ho

rizon

PRW

1060

- Ui

tbre

iden

dag

verz

orgi

ngsc

entr

um H

et H

eive

ld

Woo

nzor

gcen

trum

Het

Hei

veld

PRW

1160

- Re

alise

ren

van

zes b

ijkom

ende

won

inge

n in

WZC

De

Liber

teyt

voor

effi

ciënt

ere

inze

t van

erk

enni

ngen

bin

nen

Oude

renz

org

Woo

nzor

gcen

trum

De

Liber

teyt

PRW

1260

- Re

alise

ren

van

bijk

omen

de le

efru

imte

s en

acht

won

inge

n in

WZC

Zon

nebl

oem

voor

effi

ciënt

ere

inze

t van

erk

enni

ngen

bin

nen

Oude

renz

org

Woo

nzor

gcen

trum

Zon

nebl

oem

PRW

1360

- Op

timal

isere

n in

frast

ruct

uur w

oonz

orgc

entr

um D

e Vi

jver

s W

oonz

orgc

entr

um D

e Vi

jver

s

AC34

779

- Zie

kenh

uize

n D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

ACI1

010

- Bie

den

van

bele

idso

nder

steu

ning

met

bet

rekk

ing

tot o

uder

enzo

rg

Die

nst O

Z Be

leid

sond

erst

euni

ng

ACI1

012

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent O

uder

enzo

rg

Die

nst O

Z Be

leid

sond

erst

euni

ng

ACJ5

011

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Bo

ei Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Boei

ACJ5

111

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Ho

rizon

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Horiz

on

ACJ5

211

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e W

ater

spie

gel

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e W

ater

spie

gel

ACJ5

311

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Re

genb

oog

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Re

genb

oog

ACJ5

411

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Th

uish

aven

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Thui

shav

en

ACJ5

511

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Vl

asch

aard

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Vlas

chaa

rd

ACJ5

611

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um S

pelti

ncx

Loka

al d

iens

tenc

entr

um S

pelti

ncx

ACJ5

711

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um T

en H

ove

Loka

al d

iens

tenc

entr

um T

en H

ove

ACJ5

811

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um W

ibie

r Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

Wib

ier

ACJ5

911

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Kn

oop

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Kn

oop

ACJ6

011

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e M

ante

l Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Man

tel

ACJ6

111

- Aan

bied

en v

an m

aats

chap

pelij

ke d

iens

tver

leni

ng e

n zo

rg v

anui

t het

loka

al d

iens

tenc

entr

um O

osta

kker

Loka

al d

iens

tenc

entr

um O

osta

kker

ACK1

010

- Aan

bied

en v

an p

sych

olog

ische

en

inte

rcul

ture

le o

nder

steu

ning

bij

de d

iens

tver

leni

ng in

de

loka

le d

iens

tenc

entr

a C

oörd

inat

ie lo

kale

die

nste

ncen

tra

ACK1

100

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Zel

fsta

ndig

won

en

Zel

fsta

ndig

won

en

ACK1

112

- Beh

eren

gro

ep v

an a

ssist

entie

won

inge

n An

toni

usho

f Z

elfs

tand

ig w

onen

ACK1

113

- Beh

eren

seni

oren

won

inge

n Te

n Ho

ve

Zel

fsta

ndig

won

en

ACK1

114

- Beh

eren

gro

ep v

an a

ssist

entie

won

inge

n W

ibie

r Z

elfs

tand

ig w

onen

ACK1

115

- Beh

eren

gro

ep v

an a

ssist

entie

won

inge

n 'D

e Zo

nnet

uin'

- Zw

ijnaa

rde

Zel

fsta

ndig

won

en

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

149

Page 153: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ACK1

116

- Reg

isser

en ze

lfsta

ndig

won

en v

oor o

uder

en e

n on

twik

kele

n en

real

isere

n va

n ni

euw

e w

oon-

en

wel

zijns

vorm

en v

oor o

uder

en

Zel

fsta

ndig

won

en

ACK1

118

- Beh

eren

gro

epsw

onen

Mui

de

Zel

fsta

ndig

won

en

ACK1

120

- Beh

eren

socia

le a

ssist

entie

won

inge

n Z

elfs

tand

ig w

onen

ACK1

210

- Aan

bied

en va

n ad

vies

, orië

ntat

ie e

n op

nam

ebeg

elei

ding

D

iens

t OZ

Bele

idso

nder

steu

ning

ACK1

211

- Ver

lene

n va

n fin

ancië

le tu

ssen

kom

sten

in d

e pr

ivat

e w

oonz

orgc

entr

a en

ass

isten

tiew

onin

gen

Die

nst O

Z Be

leid

sond

erst

euni

ng

ACW

1010

- Aa

nbie

den

woo

nom

gevi

ng m

et h

eden

daag

se zo

rg b

ewon

ers w

oonz

orgc

entr

um H

et H

eive

ld W

oonz

orgc

entr

um H

et H

eive

ld

ACW

1020

- Aa

nbie

den

van

dagv

erzo

rgin

g vo

or th

uisw

onen

de se

nior

en

Woo

nzor

gcen

trum

Het

Hei

veld

ACW

1110

- Aa

nbie

den

woo

nom

gevi

ng m

et h

eden

daag

se zo

rg b

ewon

ers w

oonz

orgc

entr

um D

e Lib

erte

yt W

oonz

orgc

entr

um D

e Lib

erte

yt

ACW

1210

- Aa

nbie

den

van

een

woo

nom

gevi

ng m

et h

eden

daag

se zo

rg a

an d

e be

won

ers v

an W

oonz

orgc

entr

um Z

onne

bloe

m W

oonz

orgc

entr

um Z

onne

bloe

m

ACW

1310

- Aa

nbie

den

woo

nom

gevi

ng m

et h

eden

daag

se zo

rg b

ewon

ers w

oonz

orgc

entr

um D

e Vi

jver

s W

oonz

orgc

entr

um D

e Vi

jver

s

ACW

1410

- Aa

nbie

den

van

een

woo

nom

gevi

ng m

et h

eden

daag

se zo

rg v

oor r

egul

iere

bew

oner

s van

Woo

nzor

gcen

trum

Zui

derli

cht

Woo

nzor

gcen

trum

Zui

derli

cht

ACW

1435

- Aa

nbie

den

van

een

woo

nom

gevi

ng m

et h

eden

daag

se zo

rg v

oor V

APH-

bew

oner

s woo

nzor

gcen

trum

Zui

derli

cht

Woo

nzor

gcen

trum

Zui

derli

cht

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en55

.092

.822

55.0

29.6

4455

.030

.821

59.0

14.4

3959

.737

.930

57.0

06.7

81

Ontv

angs

ten

43.3

56.8

2444

.863

.238

46.1

30.5

2547

.267

.745

48.1

56.3

8848

.953

.322

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.37

2.64

660

2.44

141

4.74

141

4.74

141

4.74

141

4.74

1

Ontv

angs

ten

45.0

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en7.

635.

519

-5.6

03.2

32-7

.334

.372

-3.4

88.0

38-4

.985

.940

-5.3

15.5

58

Ontv

angs

ten

-217

.537

94.1

7495

.373

66.9

6211

2.44

711

4.38

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.57

4.90

518

7.70

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

150

Page 154: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

703,

4270

5,54

703,

2170

1,12

698,

2969

3,76

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-7,0

1-3

,50

-2,3

20,

613,

463,

90

Actie

plan

OD10

053

Elke

Gen

tena

ar k

rijgt

alle

kan

sen

op e

en g

ezon

d le

ven

en w

elzij

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

De fy

sieke

, psy

chisc

he e

n so

ciale

gez

ondh

eid

van

elke

Gen

tena

ar b

evor

dere

n, b

esch

erm

en e

n be

houd

en.

Actie

s

PRJ6

060

- Bou

wen

van

een

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e M

ante

l in

Zwijn

aard

e Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Man

tel

AC34

003

- Reg

isser

en in

itiat

ieve

n op

vla

k va

n (L

okaa

l) w

elzij

n D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC34

226

- Toe

gank

elijk

e en

doe

lger

ichte

gez

ondh

eids

-en

wel

zijns

zorg

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

157

- Reg

isser

en v

an in

itiat

ieve

n op

vla

k va

n pr

even

tie

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

214

- Ver

hoge

n va

n he

t men

taal

wel

bevi

nden

D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC35

453

- Geï

nteg

reer

d Dr

ugbe

leid

D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC35

454

- Gez

ondh

eids

vaar

digh

eden

ver

ster

ken

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

ACI1

011

- Ver

zorg

en v

an co

mm

unica

tie O

uder

enzo

rg R

egie

en

regi

o

ACJ0

000

- Coö

rdin

atie

loka

le d

iens

tenc

entr

a C

oörd

inat

ie lo

kale

die

nste

ncen

tra

ACJ5

010

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um d

e Bo

ei Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Boei

ACJ5

100

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Ho

rizon

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Horiz

on

ACJ5

110

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Ho

rizon

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Horiz

on

ACJ5

210

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um d

e W

ater

spie

gel

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e W

ater

spie

gel

ACJ5

310

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um d

e Re

genb

oog

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Re

genb

oog

ACJ5

410

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

vanu

it he

t lok

aal d

iens

tenc

entr

um d

e Th

uish

aven

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Thui

shav

en

ACJ5

510

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um d

e Vl

asch

aard

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Vlas

chaa

rd

ACJ5

610

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um S

pelti

ncx

Loka

al d

iens

tenc

entr

um S

pelti

ncx

ACJ5

710

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um T

en H

ove

Loka

al d

iens

tenc

entr

um T

en H

ove

ACJ5

810

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um W

ibie

r Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

Wib

ier

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

151

Page 155: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ACJ5

910

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Kn

oop

Loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e Kn

oop

ACJ6

010

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

loka

al d

iens

tenc

entr

um D

e M

ante

l Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

De

Man

tel

ACJ6

110

- Aan

bied

en e

n on

ders

teun

en v

an a

ctiv

iteite

n en

ont

moe

ting

vanu

it he

t lok

aal d

iens

tenc

entr

um O

osta

kker

Lo

kaal

die

nste

ncen

trum

Oos

takk

er

ACR0

010

- Act

iver

en va

n re

gie

en re

gioc

oörd

inat

ie

Reg

ie e

n re

gio

ACR0

013

- Rea

liser

en co

ncre

te sa

men

wer

king

spro

ject

en ro

nd m

ante

lzorg

onde

rste

unin

g R

egie

en

regi

o

ACW

1011

- Aa

nbie

den

van

een

woo

nom

gevi

ng a

an d

e be

won

ers v

an W

oonz

orgc

entr

um H

et H

eive

ld W

oonz

orgc

entr

um H

et H

eive

ld

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en9.

820.

480

9.85

4.05

210

.241

.638

8.90

2.06

09.

267.

753

8.80

4.11

1

Ontv

angs

ten

755.

407

1.61

7.46

61.

595.

275

1.59

4.50

11.

614.

131

1.63

7.14

4

Inve

ster

ing

Uitg

aven

127.

939

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

200.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

30.0

0030

.000

30.0

0030

.000

00

Ontv

angs

ten

10.0

001.

000

10.0

0010

.000

10.0

000

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

71.2

5936

2.33

712

0.51

493

.503

271.

119

273.

847

Ontv

angs

ten

-761

.085

-35.

043

-74.

576

-76.

095

-77.

413

-78.

985

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-527

.061

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

-10.

000

-19.

000

-10.

000

-10.

000

10.0

000

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

83,2

585

,70

83,8

580

,10

80,1

080

,10

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

5,15

8,10

7,08

3,67

4,00

4,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

152

Page 156: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

054

Verh

ogen

van

de

onde

rste

unin

g op

maa

t voo

r spe

cifie

ke

(wel

zijns

)nod

en v

an k

wet

sbar

e Ge

nten

aars

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

bren

gen

de n

oden

van

de m

eest

kw

etsb

are

Gent

enar

en in

kaa

rt d

oor i

n te

zette

n op

laag

drem

pelig

e w

erki

ngen

in h

un le

efw

erel

d. W

e cr

eëre

n en

exp

erim

ente

ren

met

w

elzij

nsbe

vord

eren

de o

plos

singe

n op

maa

t. Vo

or sp

ecifi

eke

doel

groe

pen

orga

nise

ren

we

veili

ge h

aven

s. W

e ga

an zo

wel

pre

vent

ief a

ls cu

ratie

f aan

de

slag

en st

reve

n na

ar h

arm

redu

ctio

n,

men

swaa

rdig

e op

loss

inge

n en

toek

omst

orië

nter

ing.

De

doel

groe

p is

ruim

en

best

aat u

it Be

lgen

en

niet

-Bel

gen,

Uni

ebur

gers

en

derd

elan

ders

, men

sen

met

en

zond

er w

ettig

verb

lijf.

Er zi

jn

men

sen

bij m

et e

en d

rugs

vers

lavi

ng, d

aklo

zen,

mob

iele

bew

oner

s, in

stel

lings

jong

eren

, … D

oor i

nzet

op

maa

topl

ossin

gen

kan

je h

iate

n in

syst

emen

opv

ange

n, co

ntin

uïte

it in

de

hulp

verle

ning

voo

rzie

n en

sam

enle

ving

spro

blem

en v

oork

omen

en

gene

zen.

Actie

s

PR40

694

- Hui

sves

ting

MSO

C M

edisc

h So

ciaal

Opv

angc

entr

um

PR40

741

- Ond

erst

eune

n tij

delij

k op

vang

cent

rum

Ren

o D

iens

t Asie

l -en

Vlu

chte

linge

nbel

eid

AC34

038

- Opv

olgi

ng e

xplo

itatie

over

eenk

omst

De

Wal

Sta

f Dep

arte

men

t Sam

enle

ven,

Wel

zijn

en G

ezon

dhei

d

AC34

044

- Org

anise

ren

wijk

geric

ht st

raat

hoek

wer

k vo

or d

e m

eest

kw

etsb

are

inw

oner

s van

Gen

t met

gee

n of

een

bep

erkt

socia

al e

n pr

ofes

sione

el n

etw

erk

Die

nst O

utre

ache

nd W

erke

n

AC34

519

- Coö

rdin

eren

vrijw

illig

e te

rugk

eer e

n op

volg

en va

n he

t the

ma

men

sen

zond

er w

ettig

verb

lijf

Die

nst A

siel -

en V

luch

telin

genb

elei

d

AC34

520

- Beh

eren

van

het

Ste

delij

k Op

vang

initi

atie

f en

opvo

lgen

van

het

them

a vl

ucht

elin

gen

Die

nst A

siel -

en V

luch

telin

genb

elei

d

AC34

536

- Beh

eren

van

een

am

bula

nte,

laag

drem

pelig

e, m

ultid

iscip

linai

re v

oorz

ieni

ng v

oor m

idde

lenv

ersla

afde

n M

edisc

h So

ciaal

Opv

angc

entr

um

AC34

998

- Org

anise

ren

cent

rale

ond

erst

euni

ng D

iens

t Med

isch

Socia

al C

entr

um

Med

isch

Socia

al O

pvan

gcen

trum

AC35

000

- Org

anise

ren

cent

rale

ond

erst

euni

ng D

iens

t Asie

l- en

Vlu

chte

linge

nbel

eid

Die

nst A

siel -

en V

luch

telin

genb

elei

d

AC35

013

- Org

anise

ren

van

outr

each

end

maa

twer

k vo

or d

e m

eest

kw

etsb

are

Intr

a-Eu

rope

se M

igra

nten

D

iens

t Out

reac

hend

Wer

ken

AC35

014

- Org

anise

ren

cent

rale

ond

erst

euni

ng D

iens

t Out

reac

hend

Wer

ken

Die

nst O

utre

ache

nd W

erke

n

AC35

156

- org

anise

ren

van

peer

supp

ort v

oor (

kwet

sbar

e) jo

nger

en in

scho

olom

gevi

ngen

, hun

eig

en le

efw

erel

d en

jong

eren

orga

nisa

ties

Die

nst O

utre

ache

nd W

erke

n

AC35

163

- org

anise

ren

van

laag

drem

pelig

e on

tmoe

ting

en zi

nvol

le d

agbe

sted

ing

in fu

nctie

van

har

m re

duct

ion

voor

de

mee

st k

wet

sbar

e (e

x)dr

ugge

brui

kers

D

iens

t Out

reac

hend

Wer

ken

AC35

449

- Org

anise

ren

en b

eher

en Lo

cker

s voo

r dak

loze

n D

iens

t Out

reac

hend

Wer

ken

AC35

450

- org

anise

ren

outr

each

end

jeug

dwel

zijns

wer

k vo

or k

wet

sbar

e jo

nger

en d

ie o

nvol

doen

de to

egan

g vi

nden

tot d

e hu

lpve

rleni

ng

Die

nst O

utre

ache

nd W

erke

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

153

Page 157: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en9.

274.

288

9.74

6.83

59.

589.

789

9.15

9.52

19.

230.

380

9.40

0.89

3

Ontv

angs

ten

5.51

0.52

45.

330.

889

5.28

6.75

05.

408.

976

5.39

9.14

05.

459.

607

Inve

ster

ing

Uitg

aven

49.9

170

00

00

Ontv

angs

ten

49.9

170

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en44

4.80

162

1.06

637

4.49

148

.712

10.9

5915

.052

Ontv

angs

ten

-47.

879

-290

.977

-289

.373

-300

.160

-307

.328

-315

.411

Inve

ster

ing

Uitg

aven

49.9

170

00

00

Ontv

angs

ten

49.9

170

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

107,

5210

7,92

106,

8410

1,05

98,5

798

,52

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,15

3,80

3,20

1,80

1,98

2,00

Actie

plan

OD10

055

Verk

lein

en v

an d

e so

ciale

ong

elijk

heid

in g

ezon

dhei

d, m

et v

erho

ogde

aa

ndac

ht v

oor m

enta

al w

elbe

vind

en20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Men

sen

met

een

zwak

kere

maa

tsch

appe

lijke

pos

itie

hebb

en m

eer g

ezon

dhei

dspr

oble

men

, min

der g

ezon

dhei

dsva

ardi

ghed

en e

n ee

n ve

rmin

derd

e to

egan

g to

t zor

g en

ond

erst

euni

ng d

an

zij d

ie h

oger

staa

n op

de

socia

le la

dder

. W

e ve

rkle

inen

de

onge

lijkh

eid

in g

ezon

dhei

d en

wel

zijn

door

:•

Het o

nder

steu

nen

van

zorg

orga

nisa

ties e

n -p

rofe

ssio

nals

om d

e to

egan

kelij

khei

d va

n he

t aan

bod

te v

ergr

oten

;•

Gezo

ndhe

idsv

aard

ighe

den

bij k

wet

sbar

e do

elgr

oepe

n te

ver

hoge

n vi

a pa

rtici

patie

ve e

n ou

trea

chen

de m

etho

diek

en e

n ee

n to

egan

kelij

k aa

nbod

van

gez

ondh

eids

prom

otie

;•

Rele

vant

e be

leid

sdom

eine

n te

stim

uler

en o

m m

ee te

wer

ken

aan

de b

rede

maa

tsch

appe

lijke

det

erm

inan

ten

van

gezo

ndhe

id.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

154

Page 158: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

We

hebb

en h

ierb

ij ee

n ve

rhoo

gde

aand

acht

voo

r het

men

taal

wel

bevi

nden

, zow

el o

p vl

ak v

an p

reve

ntie

als

wat

bet

reft

toeg

ang

tot p

sych

ische

hul

p. V

ia p

sych

o-ed

ucat

ie,

veer

krac

htbe

vord

eren

de in

itiat

ieve

n en

het

ver

grot

en v

an d

e to

egan

kelij

khei

d to

t gee

stel

ijke

gezo

ndhe

idsz

org,

ver

hoge

n w

e he

t wel

bevi

nden

van

de

Gent

enaa

r. W

e ge

ven

extr

a aa

ndac

ht a

an k

inde

ren,

jong

eren

en

hun

gezin

, wan

t een

goe

de g

ezon

dhei

d (fy

siek

en m

enta

al) i

n de

kin

dert

ijd v

orm

t de

basis

voo

r gez

ondh

eid

en w

elbe

vind

en la

ter i

n ee

n m

ense

nlev

en.

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en0

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

155

Page 159: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0031

In G

ent i

s sup

erdi

vers

iteit

het n

ieuw

e no

rmaa

l

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en9.

034.

332

7.98

1.85

38.

035.

444

8.10

4.13

58.

335.

778

8.27

4.24

3

Ontv

angs

ten

5.58

9.66

64.

486.

050

4.49

7.28

54.

572.

054

4.64

9.57

34.

656.

701

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

196.

844

220.

848

87.6

2614

0.04

994

.946

93.5

46

Ontv

angs

ten

1.12

1.44

79.

197

-1.3

43-3

.774

-2.8

91-3

.140

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

29,8

929

,15

28,4

329

,33

29,4

528

,60

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,94

0,80

0,08

1,08

1,25

1,40

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

156

Page 160: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

056

Verh

ogen

gel

ijke

kans

en v

oor d

oelg

roep

en m

et e

en v

erho

ogd

risico

op

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

•Be

strij

den

we

disc

rimin

atie

op

een

proa

ctie

ve m

anie

r;•

Nem

en w

e m

aatr

egel

en o

m d

oelg

roep

en m

et e

en v

erho

ogd

risico

op

maa

tsch

appe

lijke

kw

etsb

aarh

eid

te v

erst

erke

n;•

Vers

terk

en w

e de

pos

itiev

e be

eldv

orm

ing

over

supe

rdiv

ersit

eit;

•Ve

rste

rken

we

acto

ren

in h

et o

mga

an m

et su

perd

iver

sitei

t.W

e ki

jken

hie

rbij

op e

en ze

er b

rede

man

ier n

aar h

et b

egrip

supe

rdiv

ersit

eit.

Dit b

etek

ent d

at w

e aa

ndac

ht h

ebbe

n vo

or (k

ruisp

unte

n va

n) v

ersc

hille

nde

uits

luiti

ngsg

rond

en zo

als h

erko

mst

, in

terle

vens

besc

houw

elijk

e ov

ertu

igin

g, se

ksue

le d

iver

sitei

t, ge

nder

, han

dica

p, le

eftij

d, in

kom

en, s

ocio

-eco

nom

ische

ach

terg

rond

, enz

. We

sche

nken

spec

ifiek

e aa

ndac

ht a

an d

e in

spra

ak

en p

artic

ipat

ie v

an d

eze

groe

pen

met

een

ver

hoog

d ris

ico o

p m

aats

chap

pelij

ke k

wes

tbaa

rhei

d in

act

ies e

n be

leid

sbes

lissin

gen.

Actie

s

AC34

995

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Sta

f Dep

arte

men

t Sam

enle

ven

en W

elzij

n S

taf D

epar

tem

ent S

amen

leve

n, W

elzij

n en

Gez

ondh

eid

AC35

137

- Ond

erst

eune

n EV

A IN

-Gen

t D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC35

142

- Cen

tral

e On

ders

teun

ing

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

148

- Doe

lgro

epge

richt

e in

itiat

ieve

n D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC35

152

- Pos

itiev

e be

eldv

orm

ing

en a

ntid

iscrim

inat

ie

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

219

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent S

amen

leve

n, W

ezlij

n en

Gez

ondh

eid

Sta

f Dep

arte

men

t Sam

enle

ven,

Wel

zijn

en G

ezon

dhei

d

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en8.

306.

216

7.27

6.94

87.

322.

135

7.38

0.59

57.

598.

450

7.52

9.36

7

Ontv

angs

ten

5.46

8.13

64.

364.

520

4.37

5.75

44.

450.

523

4.52

8.04

34.

535.

171

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

maa

tsch

appe

lijke

kw

etsb

aarh

eid

Gent

is e

en su

perd

iver

se st

ad. I

eder

een

moe

t zich

zelf

ten

volle

kun

nen

ontp

looi

en e

n ac

tief d

eeln

emen

aan

het

leve

n in

Gen

t. Om

dez

e do

elst

ellin

g te

real

isere

n:

157

Page 161: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

112.

656

175.

592

50.2

6310

6.69

758

.764

63.2

27

Ontv

angs

ten

1.12

1.25

69.

006

-1.5

35-3

.966

-3.0

82-3

.331

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

22,6

921

,95

21,2

322

,13

22,2

521

,40

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,04

-0,1

0-0

,82

0,18

0,35

0,50

Actie

plan

OD10

057

Verh

ogen

van

de

inte

gral

e to

egan

kelij

khei

d va

n de

stad

voo

r al z

ijn

gebr

uike

rs20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

vers

nelle

n he

t ritm

e om

van

de st

ad G

ent e

en vo

orbe

eld

te m

aken

op

het v

lak

van

inte

gral

e to

egan

kelij

khei

d. To

egan

kelij

khei

d de

finië

ren

we

hier

bij b

reed

en

we

focu

ssen

op

(1) d

e to

egan

kelij

khei

d va

n pu

blie

k to

egan

kelij

ke g

ebou

wen

en

de o

penb

are

ruim

te, (

2) to

egan

kelij

ke co

mm

unica

tie e

n (3

) een

toeg

anke

lijke

die

nstv

erle

ning

. We

base

ren

ons h

ierb

ij op

de

prin

cipes

van

bet

reed

baar

heid

, bru

ikba

arhe

id, b

egrij

pbaa

rhei

d en

ber

eikb

aarh

eid.

We

wer

ken

hier

bij s

amen

met

het

Vla

ams A

gent

scha

p vo

or T

oega

nkel

ijkhe

id In

ter e

n m

et re

leva

nte

advi

esra

den

en d

e kl

ankb

ordg

roep

erv

arin

gsde

skun

dige

n.

Actie

s

AC34

004

- Ond

erst

eune

n va

n di

enst

en o

p he

t vla

k va

n di

vers

iteit

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

455

- Toe

gank

elijk

e in

frast

ruct

uur

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

456

- Taa

lbel

eid

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

158

Page 162: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en72

8.11

770

4.90

571

3.31

072

3.54

073

7.32

774

4.87

5

Ontv

angs

ten

121.

530

121.

530

121.

530

121.

530

121.

530

121.

530

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en84

.189

45.2

5637

.362

33.3

5236

.182

30.3

19

Ontv

angs

ten

191

191

191

191

191

191

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

7,20

7,20

7,20

7,20

7,20

7,20

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

159

Page 163: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0032

Gent

is e

en jo

nge

en a

uthe

ntie

ke st

ad m

et e

en b

reed

en

vers

terk

t vrij

etijd

s- sp

ort-

en cu

ltuur

leve

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en66

.932

.833

64.9

18.6

6064

.368

.090

64.3

42.2

9564

.666

.656

65.1

73.7

62

Ontv

angs

ten

16.0

25.6

9914

.033

.564

14.0

07.0

5214

.007

.066

14.2

09.2

9614

.266

.626

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.33

3.02

21.

730.

472

2.74

5.04

085

3.11

948

9.11

948

9.11

9

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

754.

081

754.

081

754.

081

754.

081

754.

081

1.54

3.35

0

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

367.

472

2.96

1.93

21.

159.

427

656.

829

1.00

9.09

268

4.05

8

Ontv

angs

ten

1.45

2.92

21.

126.

394

1.00

8.08

31.

043.

423

1.21

4.11

41.

244.

706

Inve

ster

ing

Uitg

aven

370.

789

500

500

500

500

500

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

-17.

594

-17.

594

-17.

594

-17.

594

-17.

594

771.

675

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

351,

3735

1,51

347,

2534

0,96

338,

1433

2,54

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-2,1

31,

242,

473,

545,

374,

98

160

Page 164: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

•He

t org

anise

ren

van

een

eige

n aa

nbod

spor

tact

ivite

iten

waa

r ook

pla

ats i

s voo

r nie

uwe

spor

ten

•He

t aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig sp

orta

anbo

d op

maa

t van

de

beoo

gde

doel

groe

p en

waa

r mog

elijk

in sa

men

wer

king

met

par

tner

s•

Spor

tclu

bs te

ond

erst

eune

n op

het

vlak

van

finan

ciën,

pro

mot

ie, v

orm

ing

en a

dmin

istra

tie.

We

real

isere

n vo

or h

en é

én a

ansp

reek

punt

bin

nen

de sp

ortd

iens

t en

bep

erke

n vo

or d

e clu

bs

max

imaa

l de

adm

inist

ratie

ve la

sten

.•

in te

zette

n op

bel

evin

g, d

uide

lijke

com

mun

icatie

en

aut

omat

iserin

g. OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

•in

te ze

tten

op b

elev

ing,

dui

delij

ke co

mm

unica

tie e

n a

utom

atise

ring.

Actie

s

AC34

476

- Pro

mot

en v

an sp

orte

n en

bew

egen

in G

ent

Spo

rtdi

enst

AC34

477

- Aan

zette

n va

n Ge

nten

aars

om

te sp

orte

n en

te b

eweg

en d

oor m

idde

l van

een

eig

en sp

orta

anbo

d S

port

dien

st

AC34

481

- Weg

nem

en d

rem

pels

tot s

port

part

icipa

tie

Spo

rtdi

enst

AC34

482

- Ond

erst

eune

n va

n sp

ortc

lubs

S

port

dien

st

AC34

981

- Bed

rijfs

voer

ing

Spor

tdie

nst

Spo

rtdi

enst

OD10

058

Real

isere

n va

n ee

n to

egan

kelij

k en

nab

ij sp

ort-

en b

ewee

gaan

bod

2020

- 20

25

G

roep

Gen

t

We

will

en zo

veel

mog

elijk

Gen

tena

ars a

anze

tten

tot s

port

en e

n be

weg

en. H

ierb

ij w

illen

we

vold

oen

aan

de v

raag

van

zow

el zi

j die

indi

vidu

eel s

port

en a

ls in

club

verb

and.

We

doen

dit

door

:

161

Page 165: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

We

will

en zo

veel

mog

elijk

Gen

tena

ars a

anze

tten

tot s

port

en e

n be

weg

en. H

ierb

ij w

illen

we

vold

oen

aan

de v

raag

van

zow

el zi

j die

indi

vidu

eel s

port

en a

ls in

club

verb

and.

We

doen

dit

door

: •

Het o

rgan

isere

n va

n ee

n ei

gen

aanb

od sp

orta

ctiv

iteite

n w

aar o

ok p

laat

s is v

oor n

ieuw

e sp

orte

n •

Het a

anbi

eden

van

een

laag

drem

pelig

spor

taan

bod

op m

aat v

an d

e be

oogd

e do

elgr

oep

en w

aar m

ogel

ijk in

sam

enw

erki

ng m

et p

artn

ers

• Sp

ortc

lubs

te o

nder

steu

nen

op h

et vl

ak va

n fin

ancië

n, p

rom

otie

, vor

min

g en

adm

inist

ratie

. W

e re

alise

ren

voor

hen

één

aan

spre

ekpu

nt b

inne

n de

spor

tdie

nst

en b

eper

ken

voor

de

clubs

m

axim

aal d

e ad

min

istra

tieve

last

en.

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

843.

230

4.20

1.71

14.

182.

267

4.38

9.92

64.

420.

577

4.47

0.17

1

Ontv

angs

ten

898.

401

1.16

3.55

21.

183.

083

1.20

2.99

01.

223.

235

1.24

3.74

9

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

54.5

0515

0.44

494

.627

72.0

5434

.279

33.5

31

Ontv

angs

ten

-196

.931

3617

017

017

019

1

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

43,5

843

,05

42,8

542

,85

42,8

542

,50

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,2

2-0

,18

-0,0

5-0

,05

-0,0

50,

05

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

162

Page 166: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

059

Ster

ker u

itbou

wen

en

prom

oten

van

Gen

t als

kind

- en

jeug

dvrie

ndel

ijke

stad

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Gent

is e

en k

ind-

en

jeug

dvrie

ndel

ijke

stad

. Dit

bete

kent

dat

kin

dere

n al

s een

vol

waa

rdig

e en

act

ieve

par

tner

in d

e sa

men

levi

ng m

oete

n be

trok

ken

wor

den.

Om

vor

m te

gev

en a

an d

it ve

rhaa

l, w

erke

n w

e sa

men

met

ver

schi

llend

e be

leid

sdom

eine

n. W

e zie

n ki

nd- e

n je

ugdv

riend

elijk

heid

als

een

toet

sste

en v

oor e

en m

ensv

riend

elijk

bel

eid.

We

zette

n in

op

info

rmer

en v

an

de d

oelg

roep

, het

org

anise

ren

van

insp

raak

en

part

icipa

tie e

n re

alise

ren

van

vold

oend

e en

kw

alita

tieve

jeug

drui

mte

. Daa

rnaa

st st

elt G

ent z

ich k

andi

daat

voo

r het

beh

alen

van

de

titel

van

20

24 -

Euro

pean

You

th ca

pita

l, ee

n he

fboo

m o

m h

et b

elei

d na

ar ti

ener

s en

jong

eren

te v

erst

erke

n.

Actie

s

PR40

361

- Coö

rdin

eren

stad

sbre

ed tr

ajec

t kin

d- e

n je

ugdv

riend

elijk

e st

ad

Jeug

ddie

nst

AC34

056

- Com

mun

icere

n en

info

rmer

en

Jeug

ddie

nst

AC34

058

- Org

anise

ren

insp

raak

en

part

icipa

tie v

an k

inde

ren

en jo

nger

en

Jeug

ddie

nst

AC34

059

- Uitb

ouw

en je

ugdr

uim

tebe

leid

Je

ugdd

iens

t

AC35

009

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Jeug

ddie

nst

Jeug

ddie

nst

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

879.

213

1.67

0.82

71.

666.

705

1.64

2.01

81.

671.

765

1.70

1.81

6

Ontv

angs

ten

4.02

83.

959

3.96

03.

962

3.96

43.

965

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en39

7.77

718

4.65

115

3.56

111

2.22

312

7.96

012

3.76

5

Ontv

angs

ten

155

8585

8585

85

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

163

Page 167: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

18,5

318

,20

18,2

018

,20

18,2

018

,20

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,93

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Actie

plan

OD10

060

Verh

ogen

van

het

aan

bod

en v

erst

erke

n va

n de

kw

alite

it en

to

egan

kelij

khei

d va

n Je

ugd(

wer

k)in

itiat

ieve

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

zette

n in

op

ster

k je

ugdw

elzij

nsw

erk,

we

will

en h

et a

anbo

d ve

rder

doe

n gr

oeie

n en

ond

erst

eune

n fin

ancie

el, i

nhou

delij

k, lo

gist

iek

en o

p vl

ak v

an in

frast

ruct

uur.

Ook

jong

eren

die

zelf

een

initi

atie

f will

en o

psta

rten

wor

den

onde

rste

und.

We

subs

idië

ren

koep

elor

gani

satie

s om

op

maa

t te

onde

rste

unen

en

zette

n ve

rder

in o

p to

egan

kelij

khei

d en

duu

rzaa

mhe

id. H

et je

ugdw

erk

met

maa

tsch

appe

lijk

kwet

sbar

e ki

nder

en e

n jo

nger

en w

ordt

ver

ster

kt e

n is

onde

rwer

p va

n ee

n tr

ajec

t waa

rbij

de v

isie

en o

pdra

chte

n w

orde

n ui

tgek

laar

d. E

r wor

dt st

erke

r ing

ezet

op

de b

linde

vle

kken

. Het

eig

en v

akan

tieaa

nbod

w

ordt

ver

ster

kt e

n de

spee

lple

inw

erki

ng v

an h

et O

CMW

wor

dt o

pgen

omen

in d

e w

erki

ng v

an d

e Je

ugdd

iens

t.

Actie

s

AC34

054

- Reg

isser

en e

n on

ders

teun

en je

ugdw

erk

met

maa

tsch

appe

lijk

kwet

sbar

e ki

nder

en e

n jo

nger

en

Jeug

ddie

nst

AC34

063

- Ond

erst

eune

n je

ugdw

erk

en je

ugdc

ultu

urin

itiat

ieve

n Je

ugdd

iens

t

AC34

841

- Org

anise

ren

van

vaka

ntie

aanb

od

Jeug

ddie

nst

ACB1

211

- Aan

bied

en v

an e

en v

akan

tiew

erki

ng m

et b

ijzon

dere

focu

s op

hulp

verle

ning

en

maa

tsch

appe

lijke

inte

grat

ie P

sych

olog

ische

Die

nst

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en5.

652.

019

6.28

8.36

06.

264.

718

6.10

2.70

06.

152.

980

6.19

7.42

1

Ontv

angs

ten

33.6

0934

.145

34.6

9035

.244

35.8

0736

.380

Inve

ster

ing

Uitg

aven

5.51

10

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

164

Page 168: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-6

98.9

70-2

74.7

07-3

17.1

54-5

35.0

10-3

34.0

23-3

34.3

98

Ontv

angs

ten

-342

-348

-355

-361

-368

-375

Inve

ster

ing

Uitg

aven

5.51

10

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

14,5

514

,55

14,5

514

,55

14,5

514

,55

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,0

5-0

,05

-0,0

5-0

,05

-0,0

5-0

,05

Actie

plan

OD10

061

Vers

terk

en v

an d

e be

levi

ng in

de

mus

ea e

n ve

rhog

en v

an d

e to

egan

kelij

khei

d en

par

ticip

atie

voo

r ied

eree

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Onze

geb

ouw

en zi

jn d

oor h

un h

istor

ische

cont

ext e

en b

ezoe

k op

zich

waa

rd, v

ia b

ijkom

ende

inve

ster

inge

n za

l het

mus

eum

aanb

od n

og b

eter

tot z

ijn re

cht k

omen

. We

will

en d

e ko

men

de

jare

n ve

rken

nen

op w

elke

man

ier d

igita

le to

epas

singe

n in

geze

t kun

nen

wor

den

ter v

erst

erki

ng v

an d

e be

levi

ng.

Toeg

anke

lijkh

eid

en d

e m

ogel

ijkhe

id to

t par

ticip

eren

ken

t eve

neen

s een

infra

stru

ctur

ele

com

pone

nt. V

ia p

ublie

ksw

erki

ng w

ordt

geï

nves

teer

d in

toeg

anke

lijkh

eid

voor

spec

ifiek

e do

elgr

oepe

n. U

iTPA

S bl

ijft e

en b

elan

grijk

inst

rum

ent v

oor k

ansa

rme

doel

groe

pen,

ook

voo

r and

ere

kwet

sbar

e do

elgr

oepe

n w

erke

n w

e ge

past

e fo

rmul

es u

it. D

oor t

e in

vest

eren

in d

igita

le

toeg

anke

lijkh

eid

bied

en w

e de

mog

elijk

heid

om

nog

mee

r col

lect

ies r

aadp

leeg

baar

te m

aken

.Op

vel

e ve

rsch

illen

de m

anie

ren

en te

lken

s pas

send

in h

et k

ader

van

elk

afz

onde

rlijk

mus

eum

, wor

dt d

e er

fgoe

dgem

eens

chap

en

de m

aats

chap

pij b

etro

kken

bij

vers

chill

ende

face

tten

van

de w

erki

ng. O

utre

achw

erki

ng, c

ocre

atie

, dia

loog

ove

r het

bel

eid

zijn

voor

beel

den

van

wer

kins

trum

ente

n di

e hi

erbi

j wor

den

inge

zet.

We

bouw

en ve

rder

aan

onz

e fin

ancië

le g

ezon

dhei

d do

or n

og a

ctie

ver o

p zo

ek te

gaa

n na

ar a

anvu

llend

e fin

ancie

rings

bron

nen.

Ene

rzijd

s afz

onde

rlijk

, pas

send

bij

de id

entit

eit v

an e

lk m

useu

m. A

nder

zijds

mak

en w

e w

erk

van

een

geza

men

lijke

mar

ketin

g en

com

mun

icatie

waa

rmee

we

Gent

als

mus

eum

stad

pro

filer

en. W

e w

illen

zo m

eer b

etal

ende

bez

oeke

rs a

antr

ekke

n en

op

geza

men

lijk

nive

au v

erke

nnen

wat

het

pot

entie

el is

aan

bijk

omen

de in

kom

sten

.

Actie

s

AC34

898

- Ond

erst

eune

n va

n AG

B Ku

nste

n en

Des

ign

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

AC34

899

- Ond

erst

eune

n va

n AG

B Er

fgoe

d O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

AC35

412

- Bed

rijfs

voer

ing

AGB

Erfg

oed

en A

GB K

unst

en e

n De

sign

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

165

Page 169: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en19

.435

.476

17.5

26.1

2316

.919

.841

16.7

75.8

3216

.868

.184

17.0

62.8

42

Ontv

angs

ten

5.24

8.01

25.

334.

622

5.00

2.94

14.

770.

084

4.69

8.01

14.

510.

744

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.49

5.97

01.

643.

709

2.65

8.27

776

6.35

640

2.35

640

2.35

6

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

452.

251

975.

571

-557

.854

-744

.455

-583

.673

-850

.171

Ontv

angs

ten

-214

.857

-201

.183

-434

.891

-481

.350

-331

.709

-310

.235

Inve

ster

ing

Uitg

aven

8.00

08.

000

8.00

08.

000

8.00

08.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

71,1

368

,72

64,1

259

,69

57,5

554

,22

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-3,0

1-4

,18

-4,6

6-5

,06

-3,2

3-2

,70

Actie

plan

OD10

062

Verd

er k

wal

itatie

f ont

wik

kele

n va

n on

ze h

istor

ische

hui

zen

als

toeg

anke

lijke

en

prik

kele

nde

ontm

oetin

gspl

ekke

n va

n va

ndaa

g zo

wel

vo

or d

e Ge

nten

aars

als

voor

de

natio

nale

en

inte

rnat

iona

le b

ezoe

kers

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Grav

enst

een,

Bel

fort

en

Lake

nhal

, Sin

t-Pie

ters

abdi

j, Si

nt-B

aafs

abdi

j, Ho

tel d

’Han

e St

eenh

uyse

, Hui

s Arn

old

Vand

er H

aegh

en e

n St

adhu

is.On

ze h

istor

ische

hui

zen

zijn

de k

ern

van

het c

ultu

ur-to

erist

isch

prod

uct v

an d

e st

ad. I

n el

k hi

stor

isch

huis

is de

ont

wik

kelin

g va

n ee

n be

leve

nisv

olle

, inv

entie

ve e

n ei

gent

ijdse

st

oryt

ellin

g no

odza

kelij

k. D

e in

houd

elijk

e pr

oduc

tont

wik

kelin

g st

reef

t een

goe

de b

alan

s tus

sen

onts

luiti

ng, t

oega

nkel

ijkhe

id e

n dr

aagk

rach

t na.

Onz

e hi

stor

ische

hui

zen

als i

nspi

rere

nde

ontm

oetin

gspl

ekke

n, w

aar G

ente

naar

s fie

r op

zijn

en o

ok to

erist

en th

uis k

omen

.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

166

Page 170: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

167

- Pro

duct

ontw

ikke

ling

IVA

Hist

orisc

he H

uize

n Ge

nt

AC34

173

- Exp

loita

tie

IVA

Hist

orisc

he H

uize

n Ge

nt

AC34

174

- Col

lect

iebe

heer

IV

A Hi

stor

ische

Hui

zen

Gent

AC34

984

- Bed

rijfs

voer

ing

IVA

HHG

IVA

Hist

orisc

he H

uize

n Ge

nt

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en6.

198.

580

5.90

0.24

96.

004.

571

6.17

6.95

26.

293.

967

6.40

1.62

1

Ontv

angs

ten

5.38

6.65

95.

177.

216

5.38

3.38

85.

678.

264

5.89

2.79

26.

080.

923

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

976.

717

1.69

8.69

51.

727.

397

1.82

5.15

81.

867.

481

1.89

7.09

7

Ontv

angs

ten

2.01

9.39

91.

676.

550

1.77

3.22

81.

906.

706

1.93

9.08

21.

971.

993

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

45,5

848

,43

49,9

351

,93

51,9

351

,86

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

3,18

7,60

9,10

11,1

011

,10

11,0

3

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

167

Page 171: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

063

Optim

aal r

egiss

eren

van

het

cultu

urle

ven

in d

e st

ad d

oor h

et

orga

nise

ren

van

gren

sver

legg

ende

pro

ject

en e

n he

t fac

ilite

ren

van

de

cultu

urse

ctor

en

de cu

ltuur

part

icipa

tie v

oor i

eder

een.

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Via

stru

ctur

ele

subs

idie

s wor

dt d

e ar

tistie

ke ru

ggen

graa

t van

de

cultu

urse

ctor

(cul

ture

le h

uize

n, g

ezel

scha

ppen

en

fest

ival

s) o

nder

steu

nd. O

p ba

sis v

an p

roje

ctm

atig

e su

bsid

ies w

orde

n ni

euw

e in

itiat

ieve

n in

kun

st, c

ultu

ur e

n er

fgoe

d on

ders

teun

d, o

ok v

an in

divi

duel

e ku

nste

naar

s. W

aar r

elev

ant w

orde

n ei

gen

cultu

rele

pro

ject

en g

eorg

anise

erd

die

vern

ieuw

ing

expl

orer

en

en st

imul

eren

, en

dit v

ersp

reid

ove

r het

hel

e gr

ondg

ebie

d va

n de

stad

. Kw

alita

tieve

cultu

rele

crea

tivite

it st

aat i

n al

les v

ooro

p (z

owel

in a

mat

eurk

unst

en a

ls in

de

prof

essio

nele

kun

sten

), al

sook

gem

eens

chap

svor

min

g en

/of g

eogr

afisc

he sp

reid

ing.

Div

ersit

eit e

n bu

rger

part

icipa

tie (o

.m. v

ia d

e cu

ltuur

raad

) sta

an ce

ntra

al o

p ba

sis v

an b

etro

kken

heid

en

resp

ect v

oor d

e w

eder

zijds

e ex

pert

ise. K

unst

in d

e pu

blie

ke ru

imte

gee

ft de

stad

een

bijk

omen

de d

imen

sie v

an ‘o

penl

ucht

mus

eum

’. De

Cultu

urdi

enst

ver

zorg

t een

opt

imal

e di

enst

verle

ning

aan

de

vers

chill

ende

cultu

urac

tore

n en

de

eige

n st

edel

ijke

dien

sten

en

verz

elfs

tand

ige

cultu

rele

ent

iteite

n, in

dia

loog

met

div

erse

sect

oral

e ov

erle

gpla

tform

en. D

e Ui

TPAS

is d

e to

ol v

oor h

et v

erde

r st

imul

eren

van

vrij

etijd

spar

ticip

atie

voo

r ied

eree

n.

Actie

s

PR40

661

- Van

Eyc

kjaa

r 202

0 S

taf D

epar

tem

ent C

ultu

ur, S

port

en

Vrije

Tijd

AC34

087

- Log

istie

ke o

nder

steu

ning

cultu

urse

ctor

C

ultu

urdi

enst

AC34

092

- Eig

en cu

lture

le p

roje

cten

C

ultu

urdi

enst

AC34

102

- Cul

tuur

raad

C

ultu

urdi

enst

AC34

109

- Fon

ds K

unst

in P

ublie

ke R

uim

te

Cul

tuur

dien

st

AC34

113

- Fin

ancië

le o

nder

steu

ning

wer

king

cultu

ur-e

n er

fgoe

dsec

tor

Cul

tuur

dien

st

AC34

115

- EVA

De

Cent

rale

Ond

erst

euni

ng v

erze

lfsta

ndig

de e

ntite

iten

DEPC

ULT

AC34

119

- EVA

Muz

iekc

entr

um D

e Bi

jloke

Gen

t O

nder

steu

ning

ver

zelfs

tand

igde

ent

iteite

n DE

PCUL

T

AC34

893

- UitP

AS

Sta

f Dep

arte

men

t Cul

tuur

, Spo

rt e

n Vr

ije T

ijd

AC34

897

- Bed

rijfs

voer

ing

Sta

f S

taf D

epar

tem

ent C

ultu

ur, S

port

en

Vrije

Tijd

AC34

901

- Bed

rijfs

voer

ing

Cultu

urdi

enst

C

ultu

urdi

enst

AC35

220

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent C

ultu

ur, S

port

en

Vrije

Tijd

S

taf D

epar

tem

ent C

ultu

ur, S

port

en

Vrije

Tijd

AC35

415

- Pro

gram

mer

en in

wijk

en e

n de

elge

mee

nten

C

ultu

urdi

enst

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

168

Page 172: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en18

.528

.138

17.7

65.0

4217

.829

.318

17.9

16.0

6717

.885

.422

17.8

95.3

63

Ontv

angs

ten

3.67

1.29

61.

398.

260

1.45

8.69

71.

452.

242

1.47

4.43

61.

492.

740

Inve

ster

ing

Uitg

aven

511.

541

86.7

6386

.763

86.7

6386

.763

86.7

63

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en40

4.47

415

0.06

455

.121

15.4

44-4

5.10

5-1

47.5

82

Ontv

angs

ten

-34.

572

-347

.949

-329

.238

-378

.199

-390

.809

-414

.742

Inve

ster

ing

Uitg

aven

424.

778

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

48,0

349

,03

49,5

348

,70

47,6

245

,87

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-3,8

6-2

,28

-2,8

7-3

,00

-3,0

0-4

,32

Actie

plan

OD10

064

Vanu

it de

dem

ogra

fisch

e no

den

van

de st

ad e

en b

iblio

thee

kwer

king

ui

tbou

wen

die

toon

aang

even

d is

in h

et N

eder

land

s taa

lgeb

ied

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Stee

ds m

eer G

ente

naar

s heb

ben

niet

het

Ned

erla

nds a

ls th

uist

aal (

1): d

it he

eft i

mpl

icatie

s voo

r onz

e co

llect

ie, p

rogr

amm

atie

en

educ

atie

ve a

ctiv

iteite

n. W

e ve

rste

rken

de

kind

eren

- en

jong

eren

wer

king

(2) g

ezie

n he

t gro

eien

de a

anta

l gez

inne

n. E

r is m

eer a

anda

cht n

odig

voo

r de

infra

stru

ctuu

r van

de

wijk

bibl

ioth

eken

, zod

at w

e to

egan

kelij

k (3)

blij

ven

voor

iede

reen

. Voo

r ve

el G

ente

naar

s is d

e di

gita

liser

ing

een

uitd

agin

g (4

): w

e bo

uwen

dez

e w

erki

ng v

erde

r uit,

met

o.a

. het

Dig

itaal

Tal

enpu

nt e

n di

gita

le st

udie

onde

rste

unin

g, m

aar o

ok m

et K

rook

part

ners

Im

ec, U

Gent

en

Vorm

ingP

lus.

De K

rook

blij

ft ee

n hu

is va

n ke

nnis

en cu

ltuur

voo

r ied

eree

n, m

et d

e Bi

blio

thee

k al

s mot

or v

an h

et G

ents

e Le

ttere

nbel

eid.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

169

Page 173: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

082

- Pub

lieks

wer

king

bib

lioth

eek

Bib

lioth

eek

AC34

084

- Col

lect

iebe

heer

Bib

lioth

eek

Bib

lioth

eek

AC34

085

- Exp

loita

tie b

iblio

thee

k B

iblio

thee

k

AC34

907

- Bed

rijfs

voer

ing

Bibl

ioth

eek

Bib

lioth

eek

AC35

458

- Opt

imal

isere

n in

frast

ruct

uur B

iblio

thee

k B

iblio

thee

k

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

.396

.177

11.5

66.3

4811

.500

.672

11.3

38.8

0111

.373

.760

11.4

44.5

29

Ontv

angs

ten

783.

694

921.

811

940.

293

864.

280

881.

052

898.

125

Inve

ster

ing

Uitg

aven

320.

000

00

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

754.

081

754.

081

754.

081

754.

081

754.

081

1.54

3.35

0

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en89

.729

77.2

143.

728

-88.

586

-57.

826

-38.

185

Ontv

angs

ten

-119

.930

-797

-916

-3.6

28-2

.337

-2.2

11

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-67.

500

-7.5

00-7

.500

-7.5

00-7

.500

-7.5

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

-17.

594

-17.

594

-17.

594

-17.

594

-17.

594

771.

675

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

109,

9710

9,53

108,

0710

5,04

105,

4410

5,34

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,90

-0,2

70,

400,

000,

000,

37

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

170

Page 174: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0033

Bele

ef d

e st

ad o

p he

t ritm

e va

n de

Gen

tena

ars

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

.361

.203

11.8

51.5

4811

.087

.793

11.5

62.0

6311

.535

.272

11.1

33.5

93

Ontv

angs

ten

1.05

8.81

12.

260.

536

2.34

6.23

92.

269.

462

2.30

7.38

52.

345.

738

Inve

ster

ing

Uitg

aven

391.

318

295.

000

295.

000

150.

000

150.

000

150.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en67

.867

564.

929

-119

.306

-175

.486

-143

.693

-157

.863

Ontv

angs

ten

-953

.035

241.

433

241.

276

241.

178

241.

038

240.

894

Inve

ster

ing

Uitg

aven

215.

481

92.0

8014

5.00

00

00

Ontv

angs

ten

-184

.000

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

96,1

494

,47

93,8

993

,59

93,5

992

,59

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,00

0,33

0,25

0,45

0,45

0,45

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

171

Page 175: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

065

Het v

erbe

tere

n va

n he

t eve

nwich

t tus

sen

het u

niek

e to

erist

isch

aanb

od

en d

raag

krac

ht/d

raag

vlak

van

Gen

t/de

Gen

tena

ars

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Visit

Gen

t ver

bete

rt h

et e

venw

icht t

usse

n to

erism

e en

Gen

tena

ars d

oor p

roac

tieve

ont

wik

kelin

g, b

egel

eidi

ng e

n pr

omot

ie v

an h

et to

erism

e in

de

stad

in a

l haa

r fac

ette

n. W

e op

tere

n vo

or

het a

antr

ekke

n va

n sp

ecifi

eke

doel

groe

pen

en h

et b

ewer

ken

van

spec

ifiek

e m

arkt

en, v

ia g

erich

te p

rom

otie

van

Gen

t als

auth

entie

ke to

erist

ische

bes

tem

min

g. W

e ze

tten

in o

p ee

n ge

richt

on

thaa

l en

een

war

m k

lant

en- e

n st

akeh

olde

rsm

anag

emen

t. Aa

ngez

ien

toer

isme

een

impa

ct h

eeft

op d

e le

efba

arhe

id v

an d

e st

ad, m

aken

we

de o

msla

g na

ar e

en m

eer t

rans

vers

ale

aanp

ak v

an to

erism

e do

or e

en a

ctie

ve sa

men

wer

king

met

and

ere

bele

idsd

omei

nen

zoal

s mob

ilite

it, w

onen

, eco

nom

ie, l

eefm

ilieu

, toe

gank

elijk

heid

,… W

e on

derb

ouw

en h

et (f

lank

eren

d)

toer

istisc

h be

leid

met

een

par

ticip

atie

f tra

ject

"toe

rism

e-va

n-de

-toek

omst

" én

actie

f ken

nisb

ehee

r.

Actie

s

PR40

105

- res

taur

atie

en

afw

erke

n bo

venb

ouw

(Oud

e Vi

smijn

) D

iens

t Toe

rism

e

PR40

589

- Ver

nieu

win

g to

erist

ische

voe

tgan

gers

bew

egw

ijzer

ing

Die

nst T

oeris

me

AC34

467

- Mar

ketin

g en

pro

mot

ie v

an G

ent a

ls be

stem

min

g (le

isure

en

cong

ress

en)

Die

nst T

oeris

me

AC34

468

- Fro

ntof

fice,

kla

nten

- en

stak

ehol

ders

man

agem

ent

Die

nst T

oeris

me

AC34

469

- Ond

erzo

ek e

n be

stem

min

gsm

anag

emen

t D

iens

t Toe

rism

e

AC34

471

- Bed

rijfs

voer

ing

Dien

st T

oeris

me

Die

nst T

oeris

me

AC34

960

- Pro

duct

ontw

ikke

ling

in h

et k

ader

van

flan

kere

nd to

erist

isch

bele

id D

iens

t Toe

rism

e

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

134.

126

2.99

8.44

52.

695.

989

2.68

8.57

52.

713.

729

2.66

2.32

0

Ontv

angs

ten

96.7

6195

.109

96.4

7997

.873

99.2

9110

0.52

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

241.

318

145.

000

145.

000

00

0

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

172

Page 176: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en61

9.24

741

9.98

650

.069

30.6

2242

.150

42.7

92

Ontv

angs

ten

149

149

149

149

149

149

Inve

ster

ing

Uitg

aven

215.

481

92.0

8014

5.00

00

00

Ontv

angs

ten

-184

.000

00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

24,9

424

,94

24,9

424

,94

24,9

423

,94

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Actie

plan

OD10

066

Het v

erst

erke

n va

n de

rijk

dom

en

dive

rsite

it va

n he

t lev

en in

de

stad

do

or h

et o

rgan

isere

n en

ond

erst

eune

n va

n kw

alite

itsvo

lle

even

emen

ten,

mar

kten

en

fore

n in

de

publ

ieke

ruim

te20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

stre

ven

om, r

eken

ing

houd

ende

met

de

leef

baar

heid

van

de

stad

, op

een

kwal

iteits

volle

man

ier e

vene

men

ten,

fees

ten,

mar

kten

en

fore

n in

de

publ

ieke

ruim

te te

org

anise

ren

en te

on

ders

teun

en. W

e w

erke

n hi

ervo

or e

en st

erk

en e

venw

ichtig

eve

nem

ente

nbel

eid

uit.

We

orga

nise

ren

even

emen

ten

om d

e ui

tstr

alin

g va

n Ge

nt a

ls le

vend

ige

stad

te b

eves

tigen

en

om d

e so

ciale

cohe

sie te

ver

ster

ken.

Om

de

drie

jaar

org

anise

ren

we

een

kwal

itatie

f Lic

htfe

stiv

al m

et a

anda

cht v

oor p

artic

ipat

ie d

oor G

ente

naar

s en

sam

enw

erki

ngen

met

loka

le jo

nger

en, k

unst

enaa

rs e

n or

gani

sato

ren.

W

e or

gani

sere

n ja

arlij

kse

loka

le e

n bo

venl

okal

e ev

enem

ente

n, in

de

stad

en

de w

ijken

, aan

gepa

st a

an d

e no

den

van

een

leve

ndig

e en

div

erse

stad

.W

e tr

eden

op

als c

oörd

inat

or vo

or g

root

scha

lige

even

emen

ten

zoal

s de

Gen

tse

Fees

ten

en w

aken

ove

r een

inho

udel

ijke

vern

ieuw

ing.

W

e on

ders

teun

en a

dmin

istra

tief (

verg

unni

ng),

finan

cieel

(sub

sidie

s) e

n lo

gist

iek

(uitl

eenp

unt)

even

emen

ten

en fe

este

n in

de

publ

ieke

ruim

te v

an d

erde

n.

Adm

inist

ratie

f: W

e st

reve

n na

ar e

en e

fficië

nt ve

rgun

ning

spro

ces e

n be

pale

n de

om

gevi

ngsim

pact

via

het a

fweg

ings

kade

r. W

e im

plem

ente

ren

een

gebr

uiks

vrie

ndel

ijk d

igita

al

even

emen

tenl

oket

voo

r alle

aan

vrag

en v

oor e

vene

men

ten,

fees

ten,

mar

kten

en

fore

n op

het

ope

nbaa

r dom

ein.

Fi

nanc

ieel

: we

kenn

en su

bsid

ies t

oe o

p ba

sis v

an d

e ke

rnw

aard

en v

an d

e St

ad G

ent.

Logi

stie

k: w

e be

here

n he

t mat

eria

al v

akku

ndig

en

ontle

nen

doel

mat

ig m

ater

iaal

aan

org

anisa

tore

n. W

e in

vest

eren

in k

wal

itatie

f mat

eria

al e

n de

gelij

k op

gele

id p

erso

neel

.W

e st

aan

gara

nt v

oor e

en d

iver

s aan

bod

aan

ambu

lant

e ha

ndel

, goe

d ge

orga

nise

erde

en

aant

rekk

elijk

e m

arkt

en e

n fo

ren.

We

ontw

ikke

len

een

nieu

w m

arkt

regl

emen

t en

orga

nise

ren,

in

itiër

en, b

eher

en e

n co

ntro

lere

n am

bula

nte

hand

el, m

arkt

en e

n fo

ren.

We

gaan

sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

aan

voor

de

prom

otie

en

opw

aard

erin

g va

n de

mar

kten

en

fore

n in

Gen

t.W

e be

gele

iden

en

onde

rste

unen

film

mak

ers i

n Ge

nt b

ij hu

n ve

rgun

ning

saan

vraa

g.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

173

Page 177: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

388

- Am

bula

nte

hand

el e

n fo

ren

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

AC34

454

- Ver

lene

n va

n su

bsid

ies v

oor e

vene

men

ten

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

AC34

460

- Uitl

eenp

unt

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

AC34

464

- Gen

tse

Fees

ten

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

AC34

465

- Bed

rijfs

voer

ing

Dien

st E

FMF

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

AC34

965

- Sta

dsev

enem

ente

n en

ker

miss

en

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

AC34

966

- Lich

tfest

ival

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

AC34

968

- Inn

ame

open

baar

dom

ein

even

emen

ten

en d

igita

al e

vene

men

tenl

oket

D

iens

t Eve

nem

ente

n, F

eest

en, M

arkt

en e

n Fo

ren

AC35

015

- Eve

nem

ente

nbel

eid

Die

nst E

vene

men

ten,

Fee

sten

, Mar

kten

en

Fore

n

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en8.

227.

077

8.85

3.10

38.

391.

804

8.87

3.48

78.

821.

543

8.47

1.27

3

Ontv

angs

ten

962.

050

2.16

5.42

82.

249.

759

2.17

1.58

82.

208.

094

2.24

5.21

8

Inve

ster

ing

Uitg

aven

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

150.

000

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

51.3

8014

4.94

4-1

69.3

76-2

06.1

09-1

85.8

44-2

00.6

54

Ontv

angs

ten

-953

.184

241.

284

241.

127

241.

030

240.

890

240.

746

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

71,2

069

,53

68,9

568

,65

68,6

568

,65

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

174

Page 178: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,60

-0,0

7-0

,15

0,05

0,05

0,05

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0034

Gent

is e

en w

arm

e st

ad w

aar m

ense

n el

kaar

ont

moe

ten

en zi

ch v

erbo

nden

voe

len

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

587.

328

4.78

9.80

54.

774.

329

4.84

8.44

24.

944.

480

4.92

2.73

7

Ontv

angs

ten

78.3

2675

.053

68.7

9269

.544

70.3

0970

.704

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en38

.863

138.

998

35.5

4211

.845

25.3

94-8

4.28

9

Ontv

angs

ten

-42

6.95

8-4

2-4

2-4

2-4

25

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

56,0

056

,00

56,0

056

,00

56,0

054

,20

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,2

0-0

,20

-0,2

0-0

,20

-0,2

0-1

,00

175

Page 179: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

067

Vers

terk

en e

n ve

rbin

den

van

socia

le n

etw

erke

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

verb

eter

en h

et sa

men

leve

n en

de

socia

le co

hesie

in d

e su

perd

iver

se G

ents

e bu

urte

n do

or k

anse

n to

t ont

moe

ting

tuss

en b

ewon

ers e

n gr

oepe

n te

facil

itere

n of

– w

anne

er d

eze

niet

sp

onta

an o

ntst

aan

– ze

lf te

org

anise

ren.

We

iden

tifice

ren

in d

e pu

blie

ke ru

imte

socia

le k

ruisp

unte

n en

bre

ngen

er d

iver

se g

roep

en m

et e

lkaa

r in

cont

act,

met

spec

iale

aan

dach

t voo

r de

moe

ilijk

ber

eikb

are

of k

wet

sbar

e do

elgr

oepe

n in

die

buu

rt. W

e ze

tten

in o

p di

aloo

g tu

ssen

bew

oner

s en

verb

inde

n so

ciale

net

wer

ken

(brid

ging

), bu

urtin

itiat

ieve

n en

buu

rtpa

rtne

rs.

Actie

s

PR40

096

- Doo

rtre

kker

ster

rein

San

itair

Blok

_Nie

uwbo

uw_D

rong

ense

stee

nweg

D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

PR40

558

- Ond

erst

eune

n vr

ijwill

iger

s en

jong

eren

D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC35

011

- Org

anise

ren

van

de ce

ntra

le o

nder

steu

ning

Die

nst O

ntm

oete

n en

Ver

bind

en

Die

nst O

ntm

oete

n en

Ver

bind

en

AC35

155

- Ini

tiëre

n en

beg

elei

den

van

initi

atie

ven

die

bijd

rage

n aa

n so

ciale

cohe

sie in

de

buur

t D

iens

t Ont

moe

ten

en V

erbi

nden

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

693.

675

3.85

7.30

23.

840.

542

3.90

3.58

13.

986.

296

3.95

1.10

2

Ontv

angs

ten

57.1

1557

.684

58.2

6358

.852

59.4

5159

.677

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

176

Page 180: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en97

.912

164.

528

77.2

7157

.837

71.0

05-3

7.32

9

Ontv

angs

ten

6464

6464

64-3

19

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

51,6

051

,60

51,6

051

,60

51,6

049

,80

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

-0,5

0

Actie

plan

OD10

068

Gent

stem

t haa

r bel

eid

af o

p de

impa

ct o

p he

t Zui

den

en m

oedi

gt o

p ve

rsch

illen

de m

anie

ren

inte

rnat

iona

le so

lidar

iteit

aan

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Een

war

me

stad

is e

en so

lidai

re st

ad, n

iet a

lleen

op

Gent

s gro

ndge

bied

maa

r ook

met

iede

reen

bui

ten

Gent

. In

Gent

will

en w

e ke

uzes

mak

en d

ie b

ijdra

gen

aan

inte

rnat

iona

le so

lidar

iteit

en

socia

le e

n ec

olog

ische

rech

tvaa

rdig

heid

. Dat

doe

n w

e in

de

eers

te p

laat

s vi

a ee

rlijk

e ha

ndel

. Daa

rbij

wer

ken

we

telk

ens r

ond

3 pi

jlers

: inf

orm

eren

en

sens

ibili

sere

n va

n bu

rger

s, on

ders

teun

en e

n sa

men

wer

ken

met

ond

erne

mer

s en

duur

zam

e ve

rand

erin

gen

in o

ns e

igen

aan

koop

bele

id. M

et o

nze

wer

king

rond

Fai

r Tra

de w

illen

we

een

voor

trek

kers

rol b

lijve

n op

nem

en. O

ok p

roje

cten

in h

et G

loba

le Z

uide

n bl

ijven

we

steu

nen

en w

e on

ders

teun

en e

venz

eer d

e w

erki

ng va

n ge

ënga

geer

de b

urge

rs e

n ve

reni

ging

en o

p di

t ter

rein

.

Actie

s

AC34

506

- Het

uitb

ouw

en v

an G

ent a

ls vo

orbe

eld

en e

rken

d ce

ntru

m v

oor k

enni

s en

inno

vatie

rond

eer

lijke

han

del.

Die

nst I

nter

natio

nale

Rel

atie

s en

Netw

erke

n

AC34

569

- Het

ver

ster

ken

van

het d

raag

vlak

voo

r int

erna

tiona

le so

lidar

iteit

Die

nst I

nter

natio

nale

Rel

atie

s en

Netw

erke

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

177

Page 181: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en89

3.65

293

2.50

393

3.78

694

4.86

195

8.18

497

1.63

5

Ontv

angs

ten

21.2

1117

.369

10.5

3010

.693

10.8

5911

.027

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

9.04

9-2

5.53

0-4

1.73

0-4

5.99

3-4

5.61

1-4

6.96

0

Ontv

angs

ten

-106

6.89

4-1

06-1

06-1

06-1

06

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,5

0-0

,50

-0,5

0-0

,50

-0,5

0-0

,50

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

178

Page 182: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0035

Een

veili

g Ge

nt d

ankz

ij na

bije

en

aler

te v

eilig

heid

sdie

nste

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en12

7.50

9.80

713

2.76

5.70

813

9.08

8.89

814

4.71

5.98

815

0.30

8.98

515

6.08

7.93

5

Ontv

angs

ten

4.24

6.35

34.

158.

741

4.17

3.34

44.

193.

584

4.24

1.42

74.

290.

503

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.18

2.26

43.

769.

875

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

.836

.448

-1.2

51.4

98-1

.855

.712

-2.1

48.3

84-2

.232

.821

-2.3

92.2

24

Ontv

angs

ten

-5.6

39-1

08.5

64-1

16.9

92-1

19.3

06-1

14.4

35-1

15.1

24

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-160

.854

-218

.834

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

113,

6511

4,10

113,

6511

3,65

113,

6511

3,65

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,40

1,60

0,90

0,90

0,90

0,90

179

Page 183: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

069

Verr

uim

en v

an e

en e

venw

ichtig

en

gedr

agen

drie

spor

enbe

leid

: vo

orko

men

, her

stel

len

en h

andh

aven

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

pakk

en a

ctue

le lo

kale

vei

lighe

ids-

, hin

der-,

leef

baar

heid

s- e

n sa

men

levi

ngsp

robl

emen

aan

op

basis

van

kw

antit

atie

ve e

n kw

alita

tieve

ana

lyse

s. Da

arbi

j wer

ken

we

geric

ht n

aar z

owel

(p

oten

tiële

) sla

chto

ffers

/ben

adee

lden

, (po

tent

iële

) dad

ers/

vero

orza

kers

als

situa

tione

le a

spec

ten.

W

e ga

an a

an d

e sla

g m

et m

eer t

hem

a’s e

n ex

perim

ente

ren

met

nie

uwe

met

hodi

eken

en

inst

rum

ente

n. D

it ve

rgt i

nzet

van

mee

r vel

dwer

kers

en

ook

van

dien

sten

bui

ten

de k

lass

ieke

ve

iligh

eids

- en

wel

zijns

sect

or. D

eze

sam

enw

erki

ng v

erlo

opt o

p ge

lijke

voe

t met

resp

ect v

oor e

lkaa

rs b

evoe

gdhe

den.

We

dele

n in

ope

nhei

d en

ver

trou

wen

info

rmat

ie e

n in

zicht

en,

nood

zake

lijk

voor

een

resu

ltaat

sger

ichte

aan

pak

bij o

.a. c

asus

over

leg

en k

eten

aanp

ak. D

e ve

rwor

ven

kenn

is en

terr

eine

rvar

ing

hert

alen

we

in si

gnal

en e

n be

leid

sadv

ieze

n.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

s

AC34

214

- Uitv

oere

n va

n re

actie

f toe

zicht

, her

stel

len

en h

andh

aven

inza

ke m

ilieu

, bou

wen

, won

en, o

penb

are

gezo

ndhe

id e

n ve

iligh

eid

Die

nst T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

AC34

528

- Org

anise

ren

cent

rale

ond

erst

euni

ng D

iens

t Pre

vent

ie V

oor V

eilig

heid

Die

nst P

reve

ntie

voo

r Vei

lighe

id

AC34

869

- Opv

olge

n, a

dvise

ren

en im

plem

ente

ren

van

rege

lgev

ing

en b

elei

d in

het

woo

n-, b

ouw

- en

mili

euth

ema.

Die

nst T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

AC34

909

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

van

de

Dien

st T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

Die

nst T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

AC35

147

- Ver

ster

ken

van

de g

eïnt

egre

erde

en

inte

gral

e aa

npak

van

veili

ghei

ds-,

leef

baar

heid

s- e

n sa

men

levi

ngsp

robl

emen

. D

iens

t Pre

vent

ie v

oor V

eilig

heid

AC35

168

- Beh

eren

van

inve

ntar

issen

van

leeg

staa

nde,

ver

waa

rloos

de, o

nges

chik

te e

n on

bew

oonb

are

pand

en.

Die

nst T

oezic

ht W

onen

, Bou

wen

en

Mili

eu

AC35

445

- Voo

rkom

en v

an v

eilig

heid

s-, l

eefb

aarh

eids

- en

sam

enle

ving

spro

blem

en d

oor t

oezic

ht, i

nfor

mat

ie e

n ad

vies

. D

iens

t Pre

vent

ie v

oor V

eilig

heid

AC35

446

- Her

stel

len

van

veili

ghei

ds-,

leef

baar

heid

s- e

n sa

men

levi

ngsp

robl

emen

doo

r adv

ies e

n be

mid

delin

g en

die

nstg

erich

t mel

den.

D

iens

t Pre

vent

ie v

oor V

eilig

heid

AC35

447

- Han

dhav

en v

an v

elig

heid

s-, l

eefb

aarh

eids

- en

sam

enle

ving

spro

blem

en d

oor v

asts

telle

n va

n in

breu

ken

op p

oliti

ereg

lem

ente

n GA

S 1

op

het o

penb

aar d

omei

n D

iens

t Pre

vent

ie v

oor V

eilig

heid

180

Page 184: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en7.

807.

712

8.16

5.95

78.

057.

469

8.13

3.95

38.

270.

437

8.39

7.20

6

Ontv

angs

ten

1.97

2.34

71.

906.

335

1.89

9.17

51.

899.

179

1.89

9.18

21.

899.

185

Inve

ster

ing

Uitg

aven

84.5

500

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en26

9.00

248

3.57

517

7.02

674

.249

79.7

0565

.762

Ontv

angs

ten

-17.

621

-76.

698

-84.

093

-84.

275

-84.

460

-84.

648

Inve

ster

ing

Uitg

aven

84.5

500

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

106,

6510

7,10

106,

6510

6,65

106,

6510

6,65

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,50

1,70

1,00

1,00

1,00

1,00

181

Page 185: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

070

Vers

terk

en e

n ve

rnie

uwen

van

een

nab

ije e

n al

erte

vei

lighe

idsz

org

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

vers

terk

en e

en v

ertr

ouw

de a

anw

ezig

heid

van

vei

lighe

idsz

org

dich

t bij

de m

ense

n do

or zo

veel

en

zo h

erke

nbaa

r mog

elijk

in h

et st

raat

beel

d aa

nwez

ig te

zijn

. We

zijn

voor

iede

reen

aa

nspr

eekb

aar e

n vo

eren

een

ope

n en

toeg

anke

lijke

com

mun

icatie

, waa

rbij

we

extr

a in

span

ning

en le

vere

n om

alle

div

erse

gro

epen

en

gem

eens

chap

pen

te b

erei

ken.

We

zette

n in

op

een

vlot

te d

oorg

ang

voor

alle

hul

pdie

nste

n in

onz

e st

ad.

We

zette

n in

op

het s

ensib

ilise

ren

van

agre

ssie

naa

r hul

pver

lene

rs (p

oliti

e, b

rand

wee

r, am

bula

nce)

toe.

We

verz

eker

en st

adsb

reed

laag

drem

pelig

e on

thaa

lpun

ten.

We

verh

ogen

de

fysie

ke b

erei

kbaa

rhei

d en

zette

n oo

k in

op

een

verd

ere

digi

talis

erin

g va

n de

die

nstv

erle

ning

.W

e vo

lgen

nau

wge

zet a

ctue

le ve

iligh

eids

ontw

ikke

linge

n op

in zo

wel

de

reël

e al

s de

virt

uele

wer

eld

en re

ager

en a

lert

met

een

pro

blee

mop

loss

ende

inte

gral

e aa

npak

. Hie

rbij

expe

rimen

tere

n w

e m

et n

ieuw

e te

chno

logi

eën

en d

e m

ogel

ijkhe

den

van

best

uurli

jke

hand

havi

ng.

We

verz

eker

en e

en e

fficië

nte

nood

- en

inte

rven

tiepl

anni

ng d

oor e

en 2

4/24

u-pe

rman

entie

dien

st, n

oodp

lann

en e

n oe

feni

ngen

. Doo

r het

inric

hten

van

een

hoo

gtec

hnol

ogisc

h, p

erm

anen

t be

schi

kbaa

r en

mul

tidisc

iplin

air z

onaa

l cris

iscen

trum

ver

hoge

n w

e de

pro

fess

ione

le a

anpa

k va

n he

t cris

isbeh

eer o

p lo

kaal

niv

eau.

Actie

s

PR40

097

- Bra

ndw

eerk

azer

ne P

ost O

ost N

ieuw

bouw

Mel

le D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC34

778

- Pol

itied

iens

ten

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC34

939

- Ver

ster

ken

Loka

le P

oliti

e Ge

nt d

oor b

urge

rper

sone

el m

et e

xper

tise

op v

lak

van

inbr

aakp

reve

ntie

, bes

tuur

lijke

han

dhav

ing

en

intr

afam

iliaa

l gew

eld.

D

iens

t Pre

vent

ie v

oor V

eilig

heid

AC35

135

- pol

itied

iens

ten-

take

linge

n D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

136

- Hul

pver

leni

ngsz

one

cent

rum

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

448

- Ver

ster

ken

nood

- en

inte

rven

tiepl

anni

ng

Die

nst P

reve

ntie

voo

r Vei

lighe

id

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

9.70

2.09

412

4.59

9.75

113

1.03

1.42

913

6.58

2.03

514

2.03

8.54

714

7.69

0.72

9

Ontv

angs

ten

2.27

4.00

62.

252.

406

2.27

4.16

92.

294.

406

2.34

2.24

62.

391.

317

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.09

7.71

43.

769.

875

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

182

Page 186: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

.105

.450

-1.7

35.0

73-2

.032

.738

-2.2

22.6

33-2

.312

.526

-2.4

57.9

85

Ontv

angs

ten

11.9

82-3

1.86

6-3

2.89

9-3

5.03

1-2

9.97

5-3

0.47

6

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-245

.404

-218

.834

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,1

0-0

,10

-0,1

0-0

,10

-0,1

0-0

,10

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0041

We

mak

en G

ent s

amen

met

haa

r bur

gers

en

part

ners

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

.296

.482

13.0

93.4

2711

.993

.704

13.5

61.5

0111

.825

.678

11.1

33.0

33

Ontv

angs

ten

639.

903

375.

458

218.

348

194.

805

199.

634

107.

276

Inve

ster

ing

Uitg

aven

387.

696

120.

500

26.0

008.

500

01.

200

Ontv

angs

ten

4.80

020

.500

16.0

008.

500

01.

200

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

183

Page 187: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

6.56

774

.967

-118

.022

-189

.437

-244

.148

-266

.475

Ontv

angs

ten

130.

628

6.41

8-6

.896

-10.

378

-10.

319

-10.

319

Inve

ster

ing

Uitg

aven

187.

696

-1.3

29.5

0026

.000

8.50

00

1.20

0

Ontv

angs

ten

4.80

020

.500

16.0

008.

500

01.

200

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

83,2

583

,85

83,0

581

,32

80,2

578

,25

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-2,6

7-3

,65

-1,7

2-1

,78

-1,5

0-1

,50

Actie

plan

OD10

071

Een

sche

rpge

stel

d im

ago,

mee

r exp

erim

ente

er- e

n in

nova

tieru

imte

en

krac

ht, e

en v

erst

erkt

Gen

tse

(sta

ds)re

gion

ale

en in

tern

atio

nale

pos

itie,

zo

rgen

dat

Gen

t haa

r am

bitie

s bet

er e

n ve

rbin

dend

kan

real

isere

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Gent

staa

t in

de w

erel

d en

de

wer

eld

is in

Gen

t. Lo

kaal

, reg

iona

al e

n in

tern

atio

naal

sam

enw

erke

n is

niet

lang

er e

en k

euze

, maa

r een

kw

estie

van

moe

ten.

We

will

en ó

nze

eige

n ko

ers

vare

n en

bet

eken

isvol

le v

eran

derin

g to

t sta

nd b

reng

en, e

n di

t sam

en m

et d

e Ge

nten

aars

, ken

nisin

stel

linge

n, b

edrij

ven,

org

anisa

ties e

n an

dere

ove

rhed

en in

de

eige

n st

ad e

n da

arbu

iten.

W

e le

ggen

ook

focu

s op

dele

n va

n go

ede

prak

tijke

n, to

egan

g kr

ijgen

tot e

xtra

mid

dele

n, a

antr

ekke

n/be

houd

en v

an in

tern

atio

naal

tale

nt e

n he

t sta

dsvr

iend

elijk

mak

en v

an

bele

idsm

aatr

egel

en v

an a

nder

e ov

erhe

den.

Een

nie

uw m

erkb

elei

d, p

roac

tieve

stad

sdip

lom

atie

, ger

ichte

net

wer

king

, slim

lobb

ywer

k en

inno

vatie

zijn

bel

angr

ijke

hulp

mid

dele

n di

e de

Sta

d br

eed

inze

t.

Actie

s

AC34

459

- Het

regi

sser

en, u

itvoe

ren

en a

ctue

el h

oude

n va

n he

t sta

dsbr

eed

mer

kbel

eid

en h

et st

adsm

arke

tings

fond

s D

iens

t Int

erna

tiona

le R

elat

ies e

n Ne

twer

ken

AC34

485

- De

stad

sreg

iona

le e

n in

tern

atio

nale

wer

king

regi

sser

en e

n ui

tvoe

ren.

D

iens

t Int

erna

tiona

le R

elat

ies e

n Ne

twer

ken

AC34

498

- Uitb

ouw

en e

n co

ördi

nere

n co

mpe

tenc

e ce

nter

stra

tegi

sche

subs

idie

s D

iens

t Str

ateg

ische

Sub

sidie

s

AC34

604

- Coö

rdin

eren

stad

sbre

ed sm

art c

ity tr

ajec

t S

trat

egisc

he C

oörd

inat

ie

AC35

425

- Coö

rdin

eren

van

de st

adsb

rede

wer

king

met

hog

er o

nder

wijs

inst

ellin

gen

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d

AC35

431

- Bet

er o

ntha

len

en sl

im a

antr

ekke

n va

n in

tern

atio

naal

tale

nt

Die

nst I

nter

natio

nale

Rel

atie

s en

Netw

erke

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

184

Page 188: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

432

- Het

regi

sser

en, u

itvoe

ren

en a

ctue

el h

oude

n va

n he

t sta

dsbr

eed

mer

kbel

eid

Die

nst C

omm

unica

tie

ACP1

014

- Reg

isser

en, u

itvoe

ren

en a

ctue

el h

oude

n va

n he

t sta

dsbr

eed

mer

kbel

eid

Die

nst C

omm

unica

tie

ACP2

000

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst S

trat

egisc

he S

ubsid

ies

Die

nst S

trat

egisc

he S

ubsid

ies

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

150.

223

3.00

2.61

73.

114.

945

2.94

0.63

93.

139.

942

2.66

0.33

7

Ontv

angs

ten

518.

228

357.

137

199.

646

176.

191

180.

750

88.1

02

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en67

.512

-65.

266

10.3

502.

896

32.1

5331

.740

Ontv

angs

ten

116.

214

16.9

173.

604

170

170

170

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-200

.000

-200

.000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

25,7

026

,80

25,5

025

,50

24,5

022

,50

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,0

0-1

,30

0,63

0,80

0,80

0,80

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

185

Page 189: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

oplo

ssin

gen

voor

sted

elijk

e ui

tdag

inge

n. H

et st

adsb

estu

ur w

il de

stad

sam

en m

aken

met

alle

Gen

tena

ars,

acad

emici

, bed

rijve

n en

het

bre

de m

idde

nvel

d. D

e ui

tdag

inge

n w

aarv

oor w

e st

aan,

nem

en w

e sa

men

met

dez

e pa

rtne

rs o

p, zo

wel

in b

elei

dsop

maa

k, in

bel

eids

uitv

oerin

g àl

s in

bele

idse

valu

atie

.Om

dez

e ui

tdag

inge

n sa

men

te k

unne

n re

alise

ren

én d

e re

eds o

pgeb

ouw

de e

xper

tise

rond

par

ticip

atie

en

co-c

reat

ie n

og ve

rder

te ve

rste

rken

wor

dt e

en a

anbo

d op

twee

lijn

en u

itgew

erkt

: nl

. een

vor

min

gsaa

nbod

en

een

onde

rste

unin

gsaa

nbod

.

Actie

s

PR40

008

- Ver

anke

ren,

ver

ster

ken

en st

imul

eren

van

inno

vatie

ve p

artic

ipat

ie- e

n/of

co-c

reat

ie-in

itiat

ieve

n D

iens

t Bel

eids

part

icipa

tie

PR40

452

- Inf

opun

t Pro

ject

Gen

t Sin

t-Pie

ters

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

PR40

663

- Uitw

erke

n (a

ltern

atie

f) or

gani

satie

- en

onde

rste

unin

gsm

odel

adv

iesr

aden

D

iens

t Bel

eids

part

icipa

tie

AC35

144

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

D

iens

t Bel

eids

part

icipa

tie

AC35

149

- Ond

erst

eune

n ad

vies

rade

n en

insp

raak

traj

ecte

n D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC35

440

- Hor

izont

aal v

eran

kere

n va

n pa

rtici

patie

D

iens

t Bel

eids

part

icipa

tie

AC35

441

- Ver

ster

ken

van

de lo

kale

dem

ocra

tie

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

AC35

442

- Rea

liser

en v

an e

en g

erich

t ond

erst

euni

ngsb

elei

d vo

or G

ents

e bu

rger

initi

atie

ven

en co

mm

ons

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

AC35

443

- Beg

elei

den

van

stad

sbre

de p

artic

ipat

iepr

oces

sen

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

AC35

444

- Bur

gerb

egro

ting

op m

aat v

an d

e w

ijk

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

ACP1

900

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

D

iens

t Bel

eids

part

icipa

tie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

183.

435

2.58

4.37

51.

452.

237

3.16

3.27

51.

266.

950

1.04

5.81

6

Ontv

angs

ten

24.7

271.

977

1.97

71.

764

1.76

41.

764

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

plan

OD10

072

Vers

tevi

gen

van

de lo

kale

stad

sbre

de p

artic

ipat

ieve

pra

ktijk

voo

r alle

Ge

nten

aars

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Groe

p Ge

nt st

aat v

oor e

en k

ante

lmom

ent w

aar p

artic

ipat

ief w

erke

n va

st o

nder

deel

van

het

meu

bila

ir ge

wor

den

is. B

urge

rs e

n an

dere

stak

ehol

ders

stek

en za

ken

in g

ang

en b

eden

ken

186

Page 190: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

4.71

227

.919

30.1

6624

.822

28.4

0628

.977

Ontv

angs

ten

6.82

60

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

0-1

.250

.000

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

9,30

9,30

9,30

8,30

8,30

8,30

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,8

20,

000,

000,

000,

000,

00

Actie

plan

OD10

073

Geïn

tegr

eerd

e aa

npak

van

maa

tsch

appe

lijke

uitd

agin

gen

in d

e w

ijken

m

et a

lle p

artn

ers

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Scop

e: re

gie

in a

lle G

ents

e w

ijken

De

regi

sseu

rs w

illen

een

geï

nteg

reer

de a

anpa

k va

n m

aats

chap

pelij

ke u

itdag

inge

n in

de

wijk

en m

et a

lle p

artn

ers,

telk

ens o

p m

aat e

n st

eeds

opl

ossin

gsge

richt

. En

dit o

p ee

n m

anie

r die

se

ctor

en e

n be

leid

skok

ers d

oorb

reek

t. W

e w

erke

n da

arbi

j met

alle

mog

elijk

e st

akeh

olde

rs, m

et sp

ecifi

eke

aand

acht

voo

r het

bet

rekk

en v

an k

wet

sbar

e gr

oepe

n.Ee

n bu

rger

begr

otin

g op

maa

t van

de

wijk

wor

dt e

en b

elan

grijk

inst

rum

ent.

D.m

.v. e

en g

eïnf

orm

eerd

e w

ijkdi

aloo

g w

orde

n pr

iorit

eite

n be

paal

d. D

eze

prio

ritei

ten

zijn

richt

ingg

even

d vo

or

de b

este

ding

van

een

daa

rtoe

voo

rzie

n bu

rger

budg

et o

p w

ijkni

veau

(= co

crea

tie) e

n ge

ven

mee

rich

ting

aan

de k

euze

s en

klem

tone

n va

n de

regu

liere

wer

king

van

het

stad

sbes

tuur

(=

part

icipa

tieve

dem

ocra

tie).

Actie

s

PR40

770

- Bou

wen

van

een

buu

rthu

is W

ater

spor

tbaa

n D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC34

539

- Het

voe

ren

van

de a

ctie

ve re

gie

over

de

vers

chill

ende

terr

itoria

le p

roje

ctop

erat

ione

le d

oelst

ellin

gen

in fu

nctie

van

sted

elijk

e ve

rnie

uwin

g m

et a

ange

past

e m

etho

des.

Die

nst S

tede

lijke

Ver

nieu

win

g

AC34

540

- Ont

wik

kele

n va

n ee

n st

adsb

rede

‘geb

ieds

geric

hte

wer

king

’ D

iens

t Bel

eids

part

icipa

tie

AC35

151

- Soc

iale

Reg

ie

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

433

- Bur

gerb

egro

ting

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

187

Page 191: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

434

- Rea

liser

en v

an w

ijkfo

ra

Die

nst B

elei

dspa

rtici

patie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

782.

846

4.63

8.55

44.

731.

930

4.80

2.31

94.

779.

121

4.83

2.95

5

Ontv

angs

ten

83.5

087.

333

7.33

37.

333

7.33

37.

333

Inve

ster

ing

Uitg

aven

387.

696

120.

500

26.0

008.

500

01.

200

Ontv

angs

ten

4.80

020

.500

16.0

008.

500

01.

200

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

.518

-304

.106

-339

.920

-375

.811

-482

.077

-502

.385

Ontv

angs

ten

12.5

37-8

50-8

50-8

50-8

50-8

50

Inve

ster

ing

Uitg

aven

387.

696

120.

500

26.0

008.

500

01.

200

Ontv

angs

ten

4.80

020

.500

16.0

008.

500

01.

200

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

34,5

034

,50

34,5

034

,50

34,5

034

,50

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,0

0-2

,00

-2,0

0-2

,00

-2,0

0-2

,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

188

Page 192: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

De S

tad

wil

wer

k m

aken

van

een

inte

gral

e vi

sie o

ver b

etro

kken

heid

van

bur

gers

bij

het b

elei

d en

ove

r bet

rokk

enhe

id v

an d

e St

ad b

ij in

itiat

ieve

n va

n bu

rger

s. W

e st

arte

n da

arom

een

pr

aktij

kger

icht o

nder

zoek

naa

r de

onde

rste

unin

gsbe

hoef

ten

van

het G

ents

e m

idde

nvel

d en

de

rol v

an d

e St

ad h

ierin

. Van

uit h

et p

rakt

ijkon

derz

oek

in d

e ee

rste

twee

jaar

van

de

legi

slatu

ur, w

illen

we

de o

nder

steu

ning

van

het

Gen

tse

mid

denv

eld

(ook

fina

ncie

el) b

ijstu

ren.

We

will

en v

anui

t het

ond

erzo

ekst

raje

ct n

iet a

lleen

een

doo

rdac

ht fi

nanc

ieel

bel

eid

voer

en,

maa

r teg

elijk

zoek

en w

e oo

k na

ar m

ogel

ijke

vorm

en o

m d

e di

aloo

g tu

ssen

de

dive

rsite

it aa

n in

itiat

ieve

n on

derli

ng e

n de

dia

loog

met

het

bes

tuur

ster

ker t

e m

aken

. W

e br

eide

n de

wer

king

en

het o

nder

steu

ning

saan

bod

van

het v

rijw

illig

ersp

unt u

it en

focu

ssen

daa

rbij

expl

iciet

op

de o

nder

steu

ning

van

kw

etsb

are

vrijw

illig

ers e

n de

org

anisa

ties d

ie d

eze

vrijw

illig

ers l

aten

mee

draa

ien.

Actie

s

AC34

002

- Vrij

will

iger

spun

t D

iens

t Wel

zijn

en G

elijk

e Ka

nsen

AC34

073

- Ond

erst

eune

n en

beg

elei

den

van

vrijw

illig

ersg

roep

en v

an d

e Op

en H

uize

n D

iens

t Ont

moe

ten

en V

erbi

nden

AC35

150

- Ond

erst

eune

n va

n ve

reni

ging

en

Die

nst W

elzij

n en

Gel

ijke

Kans

en

AC35

153

- Ond

erst

eune

n en

beg

elei

den

van

klei

nsch

alig

e on

tmoe

tings

activ

iteite

n D

iens

t Ont

moe

ten

en V

erbi

nden

AC35

452

- Ond

erst

eune

n en

beg

elei

den

van

bew

oner

sgro

epen

en

Leef

stra

attr

ajec

ten

Die

nst O

ntm

oete

n en

Ver

bind

en

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

plan

OD10

074

Vers

terk

en v

an v

rijw

illig

ers e

n in

zette

n op

sam

enw

erki

ng m

et e

en d

iver

s ve

reni

ging

sleve

n en

mid

denv

eld

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

Voor

vee

l uitd

agin

gen

in o

nze

sam

enle

ving

blij

ft he

t mid

denv

eld

de m

eest

ges

chik

te p

artn

er. Z

e w

orde

n ge

stuw

d do

or v

rijw

illig

ers e

n ku

nnen

bet

er to

t bij

Gent

se b

urge

rs g

erak

en d

an d

e ei

gen

stad

sorg

anisa

tie. Z

e ne

men

voo

r soc

iale

cohe

sie o

f die

nstv

erle

ning

een

rol o

p di

e de

ove

rhei

d no

oit k

an o

vern

emen

. Ze

vert

olke

n ee

n ei

gen

gelu

id in

het

maa

tsch

appe

lijke

deb

at e

n ho

uden

het

bel

eid

sche

rp.

189

Page 193: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

179.

978

2.86

7.88

12.

694.

593

2.65

5.26

82.

639.

665

2.59

3.92

5

Ontv

angs

ten

13.4

409.

011

9.39

39.

517

9.78

710

.077

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

3.84

941

6.42

018

1.38

215

8.65

617

7.37

117

5.19

3

Ontv

angs

ten

-4.9

49-9

.649

-9.6

49-9

.698

-9.6

39-9

.639

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

13,7

513

,25

13,7

513

,02

12,9

512

,95

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,15

-0,3

5-0

,35

-0,5

8-0

,30

-0,3

0

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

190

Page 194: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0042

Gent

gaa

t vol

op v

oor d

ynam

ische

die

nstv

erle

ning

op

maa

t van

de

burg

er

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en52

.808

.238

54.0

50.9

2955

.672

.202

53.6

46.4

8254

.423

.701

55.6

11.7

93

Ontv

angs

ten

1.64

4.33

11.

730.

946

1.74

4.32

21.

691.

193

1.79

1.73

61.

827.

589

Inve

ster

ing

Uitg

aven

27.2

20.5

5024

.911

.290

22.3

60.3

5513

.174

.576

12.8

56.8

1113

.063

.689

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en22

9.93

730

1.35

32.

029.

078

-202

.350

-675

.185

-835

.566

Ontv

angs

ten

-242

.030

-141

.413

-166

.952

-255

.269

-253

.662

-254

.199

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-5.9

07.1

63-8

.161

.160

-1.9

24.8

5529

9.69

0-2

24.7

50-2

24.7

50

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

327,

6332

1,54

318,

7631

7,19

316,

5431

6,43

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

9,65

3,86

4,58

4,31

3,86

3,75

191

Page 195: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

PO10

045

Site

Zui

d20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Mas

terp

roje

ct: H

et re

alise

ren

van

een

goed

func

tione

rend

e ad

min

istra

tieve

site

op

Zuid

site

(geb

ouw

en E

GW/O

ude

bib,

AC

Zuid

en

De S

troo

m) m

et h

et o

og o

p ce

ntra

lisat

ie v

an d

e pu

blie

kszo

ne (k

lant

geric

hte

dien

stve

rleni

ng) e

n ce

ntra

lisat

ie va

n de

bac

koffi

ce vo

or d

e a

dmin

istra

tie i.

f.v. e

fficië

ntie

en

effe

ctiv

iteit+

stel

selm

atig

e ov

erst

ap n

aar h

et W

ijs W

erke

n (d

ambo

rdpa

troo

n, a

ctiv

iteits

gebo

nden

wer

ken,

…)

De re

alisa

tie v

an h

et st

adsk

anto

or (

de o

ude

bib

en p

ublie

ksto

egan

kelij

ke zo

nes )

die

nt in

de

huid

ige

legi

slatu

ur g

efin

alise

erd

te w

orde

n

Actie

s

PR40

380

- Bou

w S

ite Z

uid

Die

nst V

astg

oed

PR40

389

- Opt

imal

isatie

cent

rale

die

nstv

erle

ning

en

stad

swin

kel

Die

nst P

ublie

ksza

ken

PR40

642

- Glo

bale

coör

dina

tie P

OD S

ite Z

uid

Die

nst V

astg

oed

PR40

648

- Om

gevi

ngsa

anle

g Si

te Z

uid

Die

nst W

egen

, Bru

ggen

& W

ater

lope

n

PR50

047

- Env

elop

pe S

ite Z

uid

Die

nst V

astg

oed

PR50

055

- Env

elop

pe m

arge

site

zuid

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en3.

851.

031

1.56

0.49

12.

680.

763

469.

130

37.7

0033

.806

Ontv

angs

ten

00

00

66.4

0867

.537

Inve

ster

ing

Uitg

aven

13.1

76.5

3212

.031

.941

9.95

0.86

81.

022.

488

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

192

Page 196: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-4

54.5

03-1

.231

.132

1.40

0.89

233

9.87

74.

466

290

Ontv

angs

ten

-50.

000

00

00

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-157

.104

-3.6

48.7

85-1

.720

.105

524.

440

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

075

Vers

terk

en v

an e

en to

egan

kelij

ke e

n na

bije

die

nstv

erle

ning

op

maa

t20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Van

orga

nisa

ties w

ordt

ver

wac

ht d

at ze

laag

drem

pelig

ber

eikb

aar z

ijn, e

n hu

n di

enst

verle

ning

te a

llen

tijde

bes

chik

baar

. Sta

d Ge

nt w

il in

spel

en o

p di

e vr

aag

naar

onm

idde

llijk

e to

egan

g to

t in

form

atie

, en

ervo

or zo

rgen

dat

de

Gent

enaa

r zel

f met

die

info

rmat

ie a

an d

e sla

g ka

n ga

an.

De ro

de d

raad

in d

e aa

npak

voo

r die

nstv

erle

ning

ligt

op

sam

enw

erki

ng e

n de

inte

ract

ieve

dia

loog

met

de

Gent

enaa

r. Vo

or a

lles w

at w

e do

en, i

s het

men

tale

ver

trek

punt

het

stan

dpun

t en

beho

efte

van

de

Gent

enaa

r.In

de

uitv

oerin

g va

n st

edel

ijke

dien

stve

rleni

ng k

omt d

e er

varin

g va

n de

Gen

tena

ar ce

ntra

al te

staa

n.De

die

nstv

erle

ning

is b

egrij

pelij

k en

toeg

anke

lijk,

en

wor

dt v

ia d

iver

se k

anal

en e

n lo

catie

s aan

gebo

den.

Onz

e di

enst

verle

ning

is b

esch

ikba

ar, e

n de

am

bitie

is p

laat

s-, t

ijds-

, en

devi

ce-

onaf

hank

elijk

te zi

jn.

We

zette

n vo

lop

in o

p di

gita

le d

iens

tver

leni

ng. D

e Ge

nten

aar e

rvaa

rt d

e di

gita

le w

eg a

ls ee

n m

eerw

aard

e, e

n ki

est s

pont

aan

deze

weg

.W

e ga

an v

oor t

rans

para

ntie

, zod

at d

e Ge

nten

aar w

eet w

aar h

ij aa

n to

e is

wan

neer

hij

gebr

uik

maa

kt v

an d

e st

edel

ijke

dien

stve

rleni

ng. W

e ge

ven

de k

lant

voo

raf,

tijde

ns e

n na

het

ui

tvoe

ren

van

een

dien

st in

form

atie

ove

r het

resu

ltaat

, het

pro

ces e

n de

geb

ruik

te g

egev

ens.

We

zijn

betr

ouw

baar

in w

at w

e do

en d

oor j

uist

e in

form

atie

ver

trou

wel

ijk te

beh

ande

len.

Actie

s

PR40

674

- Ont

wik

kelin

g di

enst

verle

ning

szon

e 'O

nder

wijs

, Opv

oedi

ng e

n Je

ugd'

site

Zui

d O

nder

wijs

cent

rum

Gen

t

PR40

711

- Vor

mge

ven

van

de D

iens

t Pub

lieks

zake

n D

iens

t Pub

lieks

zake

n

PR40

714

- Pos

ition

erin

g va

n de

die

nst P

ublie

ksza

ken

en im

plem

enta

tie Lo

ket-

en o

ntha

albe

leid

(LEO

) D

iens

t Pub

lieks

zake

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

193

Page 197: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

777

- Uitb

reid

ing

stat

usm

agaz

ijn

Die

nst P

ublie

ksza

ken

AC34

551

- Het

ver

der u

itbou

wen

van

het

mul

tikan

aal S

ervi

cece

nter

Gen

tinfo

D

iens

t Pub

lieks

zake

n

AC34

852

- Het

ont

haal

en

het v

erst

rekk

en va

n in

form

atie

, die

nstv

erle

ning

en

prod

ucte

n ev

enal

s de

coör

dina

tie va

n de

bal

ies

Die

nst P

ublie

ksza

ken

AC34

969

- Uitb

ouw

en v

an e

en k

enni

scen

trum

D

iens

t Pub

lieks

zake

n

AC35

459

- Coö

rdin

atie

van

de d

iens

tver

leni

ng va

n de

Gro

ep G

ent (

incl.

e-d

iens

tver

leni

ng)

Die

nst P

ublie

ksza

ken

AC35

460

- Het

exp

loite

ren

van

en a

antr

ekke

n va

n ni

euw

e pr

oduc

ten

voor

de

stad

swin

kel e

n ui

tbou

wen

van

het

info

rmat

iece

ntru

m.

Die

nst P

ublie

ksza

ken

ACC1

017

- Rea

liser

en va

n de

func

ties e

n w

erki

ngsp

rincip

es va

n ee

n sa

men

wer

king

sver

band

geï

nteg

reer

d br

eed

onth

aal

Sta

f Fin

ancië

le e

n Th

emat

ische

hul

pver

leni

ng

ACC1

112

- Aan

bied

en l

aagd

rem

pelig

aan

spre

ekpu

nt v

oor a

lle b

uurt

bew

oner

s in

Gent

Info

Punt

Sin

t Mar

tens

stra

at e

n Ca

mpu

s Prin

s Fili

p C

entr

ale

adm

inist

ratie

ACC2

013

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig a

ansp

reek

punt

voo

r alle

buu

rtbe

won

ers i

n Ca

mpu

s Prin

s Fili

p W

elzij

nsbu

reau

Gen

t Zui

d

ACC2

112

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig a

ansp

reek

punt

voo

r alle

buu

rtbe

won

ers i

n W

elzij

nsbu

reau

en

GIP

Gent

Noo

rd

Wel

zijns

bure

au G

ent N

oord

ACC2

212

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig a

ansp

reek

punt

voo

r alle

buu

rtbe

won

ers i

n W

elzij

nsbu

reau

en

GIP

Bloe

mek

ensw

ijk

Wel

zijns

bure

au B

loem

eken

swijk

ACC2

312

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig a

ansp

reek

punt

voo

r alle

buu

rtbe

won

ers i

n W

elzij

nsbu

reau

en

GIP

Brug

se P

oort

Wel

zijns

bure

au B

rugs

e po

ort

ACC2

412

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig a

ansp

reek

punt

voo

r alle

buu

rtbe

won

ers i

n w

elzij

nsbu

reau

en

GIP

Gent

brug

ge-L

edeb

erg

Wel

zijns

bure

au G

entb

rugg

e - L

edeb

erg

ACC2

512

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig a

ansp

reek

punt

voo

r alle

buu

rtbe

won

ers i

n W

elzij

nsbu

reau

en

GIP

Sint

-Am

ands

berg

W

elzij

nsbu

reau

Sin

t-Am

ands

berg

ACC2

612

- Aan

bied

en v

an e

en la

agdr

empe

lig a

ansp

reek

punt

voo

r alle

buu

rtbe

won

ers i

n W

elzij

nsbu

reau

en

GIP

Nieu

w G

ent

Wel

zijns

bure

au N

ieuw

Gen

t

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en6.

072.

181

6.15

0.19

95.

990.

041

5.80

4.66

85.

788.

454

5.90

9.18

7

Ontv

angs

ten

131.

308

131.

880

132.

420

132.

802

133.

428

134.

108

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

194

Page 198: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en35

.235

143.

408

-34.

801

-93.

612

-82.

920

-90.

647

Ontv

angs

ten

2.07

22.

009

1.90

21.

796

1.75

41.

754

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

88,9

588

,65

88,1

586

,85

86,6

586

,65

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

Actie

plan

OD10

076

Sam

en v

erst

erke

n va

n ee

n br

eed

en la

agdr

empe

lig d

igita

al a

anbo

d:

spon

taan

dig

itaal

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

orga

nise

ren

info

rmat

ievo

orzie

ning

, die

nstv

erle

ning

, bes

luitv

orm

ing

en co

mm

unica

tie d

igita

al m

et m

eerw

aard

e vo

or d

e ei

ndge

brui

ker d

ie d

oor p

ositi

eve

erva

ringe

n de

dig

itale

weg

bl

ijft k

ieze

n. D

aarb

ij he

chte

n w

e be

lang

aan

een

geb

ruik

svrie

ndel

ijk e

n in

clusie

f aan

bod,

zoda

t ein

dgeb

ruik

ers g

een

drem

pels

erva

ren.

We

durv

en sa

men

met

ext

erne

par

tner

s (bu

rger

s en

med

ewer

kers

, de

IT-s

ecto

r, an

dere

ove

rhed

en e

n de

aca

dem

ische

wer

eld)

te in

nove

ren

en te

zoek

en n

aar d

igita

le o

plos

singe

n vo

or d

e ui

tdag

inge

n w

aar w

e al

s Gen

t voo

r sta

an. D

ata

is on

s fu

ndam

ent;

we

voer

en e

en d

atag

edre

ven

bele

id. E

n IC

T is

de sc

hake

l tus

sen

alle

s: w

e ga

rand

eren

een

stab

iele

, bet

rouw

bare

en

veili

ge d

igita

le w

erko

mge

ving

, met

ICT-

proj

ecte

n di

e de

st

rate

gie

mee

real

isere

n, o

p ba

sis v

an e

en g

ealig

neer

de IT

-arc

hite

ctuu

r.

Actie

s

AC34

776

- Dig

ipol

is D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

ACQ

1213

- Ve

rste

rken

en

optim

alise

ren

sam

enw

erki

ng m

et D

igip

olis

Die

nst D

ata

en In

form

atie

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

195

Page 199: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en26

.873

.898

29.3

37.3

2929

.918

.899

29.8

55.6

9530

.619

.653

31.4

63.0

82

Ontv

angs

ten

504.

847

595.

858

588.

571

514.

160

526.

451

538.

868

Inve

ster

ing

Uitg

aven

14.0

44.0

1812

.879

.349

12.4

09.4

8712

.152

.088

12.8

56.8

1113

.063

.689

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en46

4.95

985

5.12

764

5.91

7-3

43.1

10-5

35.8

83-6

99.1

77

Ontv

angs

ten

30.3

1010

6.22

180

.742

-7.4

11-5

.666

-6.1

80

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-5.7

50.0

59-4

.512

.375

-204

.750

-224

.750

-224

.750

-224

.750

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

077

Verz

eker

en v

an k

wal

itatie

ve e

n pr

oact

ieve

die

nstv

erle

ning

met

be

trek

king

tot b

urge

rzak

en20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Onze

die

nstv

erle

ning

staa

t dich

t bij

de b

urge

r, is

pers

oonl

ijk, o

p m

aat e

n m

axim

aal o

nlin

e. W

e w

illen

alle

bur

gers

dui

delij

k en

act

ief i

nfor

mer

en o

ver o

nze

prod

ucte

n en

wet

telij

ke ta

ken

en

de k

wal

iteit

van

onze

die

nstv

erle

ning

ver

der v

erho

gen.

We

zette

n in

op

goed

opg

elei

de m

edew

erke

rs e

n di

gita

liser

ing

opda

t er o

p ee

n sn

elle

, cor

rect

e en

hel

dere

man

ier i

nfor

mat

ie e

n an

twoo

rden

kun

nen

gege

ven

wor

den.

Op

die

man

ier z

orge

n w

e er

voor

dat

de

burg

er zo

wel

aan

het

loke

t als

digi

taal

vlo

t geh

olpe

n w

ordt

en

kan

reke

nen

op e

en g

oede

die

nstv

erle

ning

.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

196

Page 200: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

012

- Org

anise

ren

dien

stve

rleni

ng b

evol

king

D

iens

t Bur

gerz

aken

AC34

014

- Org

anise

ren

van

gede

conc

entr

eerd

e di

enst

verle

ning

D

iens

t Bur

gerz

aken

AC34

015

- Org

anise

ren

dien

stve

rleni

ng b

urge

lijke

stan

d D

iens

t Bur

gerz

aken

AC34

017

- Org

anise

ren

verk

iezin

gen

Die

nst B

urge

rzak

en

AC34

045

- Org

anise

ren

dien

stve

rleni

ng m

igra

tie

Die

nst B

urge

rzak

en

AC35

010

- Org

anise

ren

cent

rale

ond

erst

euni

ng

Die

nst B

urge

rzak

en

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en11

.303

.748

12.2

35.3

7812

.286

.139

12.6

23.8

7813

.015

.826

13.1

44.4

32

Ontv

angs

ten

990.

179

992.

569

1.01

2.68

21.

033.

465

1.05

4.67

31.

076.

289

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en46

.216

446.

758

27.7

34-1

07.5

77-7

7.63

9-6

0.25

4

Ontv

angs

ten

-232

.014

-249

.877

-249

.830

-249

.994

-250

.089

-250

.113

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

184,

6818

0,62

178,

3417

7,57

177,

1217

7,01

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

5,47

1,41

2,13

1,36

0,91

0,80

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

197

Page 201: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

plan

OD10

078

Vers

terk

en v

an d

e co

mm

unica

tieve

org

anisa

tie, d

ie lu

ister

t, in

form

eert

, ve

rbin

dt e

n st

imul

eert

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

bouw

en a

an e

en co

mm

unica

tieve

org

anisa

tie d

ie in

gaat

op

wat

leef

t bij

de m

ense

n en

waa

r com

mun

icatie

bijd

raag

t tot

het

sam

en d

oen

boug

eren

van

de

stad

. We

info

rmer

en a

ctie

f ov

er b

elei

d, re

gelg

evin

g en

die

nstv

erle

ning

en

mak

en d

e be

doel

ing

en v

oort

gang

van

onz

e ac

ties i

nzich

telij

k en

ged

rage

n bi

j bew

oner

s, pa

rtne

rs e

n m

edew

erke

rs. O

nze

com

mun

icatie

st

imul

eert

dia

loog

en

crea

tivite

it. V

erbi

ndt m

ense

n ro

nd e

en g

edee

lde

ambi

tie v

oor G

ent e

n ve

rste

rkt h

aar a

uthe

ntie

ke k

rach

t en

iden

titei

t. W

e co

mm

unice

ren

open

, doe

lger

icht e

n m

et

zorg

voo

r im

pact

, kw

alite

it en

duu

rzaa

mhe

id. T

hem

atisc

h, w

ijkge

bond

en o

f gep

erso

nalis

eerd

. Met

focu

s op

inclu

sieve

, toe

gank

elijk

e co

mm

unica

tie e

n e

en m

edia

stra

tegi

e di

e oo

g he

eft

voor

zow

el d

igita

le in

nova

tie a

ls pe

rsoo

nlijk

cont

act.

Actie

s

PR40

516

- Str

uctu

ur v

oor i

nter

actie

met

bur

ger/

orga

nisa

ties/

hand

elaa

rs v

ia d

e st

adsd

iens

ten

Die

nst P

ublie

ksza

ken

PR40

640

- Com

mun

icatie

site

Zui

d D

iens

t Com

mun

icatie

AC34

552

- Pub

lieks

com

mun

icatie

, dig

itale

mar

ketin

g en

med

iabe

heer

D

iens

t Com

mun

icatie

AC34

612

- Int

ern

com

mun

icere

n en

net

wer

k vo

rmen

bin

nen

Groe

p Ge

nt

Die

nst C

omm

unica

tie

AC34

848

- Ser

vice

desk

& in

tern

e w

erki

ng D

iens

t Com

mun

icatie

D

iens

t Com

mun

icatie

AC35

161

- Mar

ketin

gcom

mun

icatie

en

publ

ieks

cam

pagn

es

Die

nst C

omm

unica

tie

AC35

435

- Cre

atie

ve st

udio

& b

eeld

man

agem

ent

Die

nst C

omm

unica

tie

ACP1

000

- Ser

vice

desk

& in

tern

e w

erki

ng D

iens

t Com

mun

icatie

D

iens

t Com

mun

icatie

ACP1

010

- Pub

lieks

com

mun

icatie

, dig

itale

mar

ketin

g en

med

iabe

heer

D

iens

t Com

mun

icatie

ACP1

011

- Int

ern

com

mun

icere

n en

net

wer

k vo

rmen

bin

nen

Groe

p Ge

nt

Die

nst C

omm

unica

tie

ACP1

013

- Mar

ketin

gcom

mun

icatie

en

publ

ieks

cam

pagn

es

Die

nst C

omm

unica

tie

ACP1

015

- Cre

atie

ve st

udio

& b

eeld

man

agem

ent

Die

nst C

omm

unica

tie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

707.

380

4.76

7.53

24.

796.

360

4.89

3.11

24.

962.

069

5.06

1.28

5

Ontv

angs

ten

17.9

9810

.640

10.6

5010

.766

10.7

7610

.787

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

198

Page 202: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en13

8.03

087

.192

-10.

664

2.07

216

.792

14.2

23

Ontv

angs

ten

7.60

223

423

434

034

034

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

49,2

047

,47

47,4

747

,97

47,9

747

,97

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

2,83

1,10

1,10

1,60

1,60

1,60

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0043

Groe

p Ge

nt is

een

wen

dbar

e en

resu

ltaat

sger

ichte

org

anisa

tie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en14

0.44

0.71

114

4.88

0.17

415

1.74

7.28

714

7.95

3.26

714

6.27

7.90

114

8.62

9.65

3

Ontv

angs

ten

698.

751.

400

728.

099.

013

757.

513.

573

783.

105.

017

805.

929.

287

831.

150.

273

Inve

ster

ing

Uitg

aven

76.0

61.6

3762

.082

.676

52.0

10.4

0010

7.76

7.54

492

.349

.063

119.

034.

786

Ontv

angs

ten

31.5

69.3

6220

.349

.884

12.7

90.1

3839

.342

.169

20.7

68.0

2030

.969

.271

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

54.8

04.6

4460

.180

.543

65.1

44.2

7289

.405

.267

81.9

30.3

5985

.655

.768

Ontv

angs

ten

157.

698.

417

146.

826.

836

119.

770.

006

158.

776.

619

137.

170.

981

140.

202.

102

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

199

Page 203: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

2.91

3.51

2-8

58.7

049.

286.

095

1.64

3.11

33.

567.

331

5.17

7.00

7

Ontv

angs

ten

-6.4

98.9

33-2

.160

.256

-716

.589

-1.0

72.2

43-1

.389

.433

-1.2

09.8

71

Inve

ster

ing

Uitg

aven

41.0

87.4

9639

.408

.655

3.85

2.76

559

.190

.519

44.3

87.0

7734

.572

.800

Ontv

angs

ten

29.0

05.0

4918

.349

.884

12.7

90.1

3838

.442

.169

20.7

68.0

2030

.969

.271

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

-755

.954

25.7

6280

7.93

11.

229.

224

2.02

7.74

286

7.15

9

Ontv

angs

ten

65.2

51.4

05-2

8.81

6.60

24.

210.

427

46.3

15.7

7042

.816

.067

19.5

18.1

88

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1.17

8,45

1.20

2,64

1.19

9,87

1.19

4,38

1.19

3,33

1.19

4,43

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-39,

56-1

0,90

-9,5

8-8

,51

-8,7

8-5

,64

Actie

plan

OD10

079

Verh

ogen

van

de

data

gedr

even

bel

eids

voor

bere

idin

g en

be

leid

suitv

oerin

g20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

evol

uere

n na

ar e

en st

rate

gisc

h ge

orië

ntee

rde

wer

king

van

alle

Gro

ep G

ent o

rgan

isatie

s. W

e m

aken

een

bet

ere

kopp

elin

g tu

ssen

am

bitie

s en

mid

dele

n. W

e st

emm

en d

e pr

iorit

eite

n va

n de

org

anisa

tie co

ntin

u af

op

de w

ijzig

ende

om

gevi

ng. W

e ve

rhog

en d

e do

elge

richt

heid

van

de

orga

nisa

tie. W

e zij

n tr

ansp

aran

t ove

r de

effe

cten

van

het

gev

oerd

e be

leid

. Om

dit

waa

r te

mak

en, r

eken

en w

e op

een

ster

k ui

tgew

erkt

dat

abel

eid,

dat

ver

anke

rd is

in d

e or

gani

satie

cultu

ur. O

nze

med

ewer

kers

kun

nen

de ju

iste

keuz

e m

aken

op

basis

van

rele

vant

e en

act

uele

da

ta. D

ie d

ata

zijn

besc

hikb

aar e

n br

uikb

aar i

n el

ke fa

se v

an d

e st

rate

gisc

he cy

clus:

plan

ning

, uitv

oerin

g, e

valu

atie

.

Actie

s

PR40

000

- Mas

terd

ata

intr

oduc

eren

en

pilo

tere

n D

iens

t Dat

a en

Info

rmat

ie

PR40

002

- Pro

ject

coör

dina

tie in

form

atie

man

agem

ent

Die

nst D

ata

en In

form

atie

PR40

656

- Im

plem

enta

tie m

eldi

ngsp

latfo

rm v

oor S

tad

en O

CMW

D

iens

t Dat

a en

Info

rmat

ie

PR40

745

- Uitw

erke

n ni

euw

e go

vern

ance

inve

ster

ings

budg

et p

roje

cten

P

roje

ctbu

reau

Rui

mte

PR40

751

- Ont

wik

kele

n Fu

ndam

ent M

eta

Proj

ecte

ndat

aban

k (R

ADAR

) D

iens

t Weg

en, B

rugg

en &

Wat

erlo

pen

PR40

755

- Ken

nisd

atab

ank

bouw

en e

n be

gele

iden

reda

ctie

ken

nisf

iches

D

iens

t Dat

a en

Info

rmat

ie

PR40

767

- Ont

wik

kelin

g va

n ee

n ge

ogra

fisch

opv

olgi

ngss

yste

em v

oor d

ossie

rs b

inne

n he

t Mob

ilite

itsbe

drijf

Gen

t IV

A M

obili

teits

bedr

ijf S

tad

Gent

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

200

Page 204: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

PR40

776

- Ont

wik

kele

n tij

dsre

gist

ratie

- en

plan

ning

stoo

l D

iens

t HR

Coör

dina

tie e

n So

dige

nt

PR40

778

- CAS

: Ont

wik

kele

n en

uitr

olle

n va

n he

t bro

nsys

teem

voo

r str

ateg

ie S

trat

egisc

he C

oörd

inat

ie

AC34

488

- Coö

rdin

atie

dat

abel

eid

Die

nst D

ata

en In

form

atie

AC34

514

- Coö

rdin

eren

stra

tegi

sche

pla

nnin

gscy

clus

Str

ateg

ische

Coö

rdin

atie

AC35

255

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst S

trat

egie

, Org

anisa

tie e

n Pa

rtici

patie

D

iens

t Str

ateg

ie, O

rgan

isatie

en

Part

icipa

tie

AC35

421

- Beh

eren

en

anal

yser

en v

an d

ata

onde

rwijs

en

opvo

edin

g O

nder

wijs

cent

rum

Gen

t

AC35

424

- Beh

eren

en

anal

yser

en v

an d

ata

onde

rwijs

, opv

oedi

ng e

n je

ugd

Sta

f Dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d

AC35

436

- Uitw

erke

n 3D

voo

r de

groe

p Ge

nt

Die

nst D

ata

en In

form

atie

ACP1

600

- Coö

rdin

eren

stra

tegi

sche

pla

nnin

gscy

clus

Die

nst S

trat

egie

, Org

anisa

tie e

n Pa

rtici

patie

ACQ

1214

- Co

ördi

nere

n da

tabe

leid

D

iens

t Dat

a en

Info

rmat

ie

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en4.

170.

419

4.11

4.11

54.

085.

045

4.07

3.74

94.

166.

152

4.23

5.33

5

Ontv

angs

ten

134.

093

66.5

368.

927

8.71

58.

715

8.71

5

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en57

.996

109.

990

63.1

78-2

5.71

8-1

2.40

7-1

4.96

6

Ontv

angs

ten

-12.

008

-3.3

8936

114

914

914

9

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

44,0

043

,20

42,0

041

,00

41,0

041

,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

201

Page 205: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Actie

plan

OD10

080

Vers

terk

en v

an h

et co

ntin

u ve

rbet

eren

van

de

orga

nisa

tie20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Cont

inu

verb

eter

en zo

rgt v

oor t

evre

den

klan

ten,

bet

ere

resu

ltate

n en

het

ver

trou

wen

van

de

burg

er in

onz

e or

gani

satie

. Com

plex

e m

aats

chap

pelij

ke u

itdag

inge

n vr

agen

een

org

anisa

tie

die

daar

flex

ibel

mee

kan

om

gaan

. We

vers

terk

en d

e w

endb

aarh

eid

van

de o

rgan

isatie

doo

r die

nste

n en

dep

arte

men

ten

te o

nder

steu

nen

bij h

et co

ntin

u ve

rbet

eren

van

hun

wer

king

. We

stim

uler

en sa

men

wer

king

ove

r de

vers

chill

ende

bel

eids

dom

eine

n he

en o

a. d

oor h

et v

erde

r pro

fess

iona

liser

en v

an d

e pr

ojec

twer

king

. We

wer

ken

kade

rs u

it en

bie

den

maa

twer

k bi

nnen

de

ze k

ader

s. W

e st

imul

eren

(pro

ces)

eige

naar

scha

p en

zette

n in

op

kenn

is- e

n in

form

atie

delin

g. O

p di

e m

anie

r dra

gen

we

bij t

ot e

en w

endb

are,

resu

ltaat

sger

ichte

en

vert

rouw

enw

ekke

nde

orga

nisa

tie d

ie v

lot k

an in

spel

en o

p to

ekom

stig

e ui

tdag

inge

n.

Actie

s

PR40

042

- Coö

rdin

atie

POD

Inno

vatie

ve A

rbei

dsor

gani

satie

(IAO

) en

het N

ieuw

e W

erke

n D

iens

t Org

anisa

tieon

twik

kelin

g

PR40

482

- Ver

snel

d ar

chiv

eren

en

digi

talis

eren

m.o

.o. v

erhu

isbew

egin

gen

Arc

hief

Gen

t

PR40

635

- Bes

luitv

orm

ing:

inte

grat

ie p

roce

ssen

en

toep

assin

g St

ad e

n OC

MW

D

iens

t Bes

tuur

sond

erst

euni

ng

PR40

645

- Inv

oere

n 1e

lijn

kla

chte

nbeh

eer v

oor s

tad

en o

cmw

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

PR40

651

- Im

plem

enta

tie m

etho

diek

cont

inuï

teits

man

agem

ent

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

PR40

652

- Ont

wik

kele

n va

n ee

n ni

euw

kad

er v

oor O

rgan

isatie

behe

ersin

g D

iens

t Org

anisa

tieon

twik

kelin

g

PR40

658

- Inv

oere

n pr

oces

man

agem

ent b

ij St

ad, O

CMW

en

Digi

polis

Gen

t D

iens

t Org

anisa

tieon

twik

kelin

g

PR40

659

- Im

plem

enta

tie n

ieuw

dec

reet

loka

al b

estu

ur

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

PR40

660

- Reo

rgan

isatie

DIK

O (D

ikom

orfo

se)

Die

nst K

inde

ropv

ang

PR40

664

- Beg

elei

ding

staf

IVA

Sted

elijk

Ond

erw

ijs b

ij op

timal

isatie

org

anisa

tiem

odel

- Sa

men

Sch

ool M

aken

IV

A St

edel

ijk O

nder

wijs

Gen

t

PR40

687

- Soc

iale

syne

rgie

ën

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

PR40

698

- Org

anisa

tieon

twer

p te

r ond

erst

euni

ng v

an d

e ve

rder

e di

gita

liser

ing

bij S

tad

Gent

D

iens

t Org

anisa

tieon

twik

kelin

g

PR40

735

- Ont

wik

kele

n en

impl

emen

tere

n sa

men

wer

king

smod

el S

tads

ontw

ikke

ling

Kab

inet

Alg

emee

n Di

rect

eur

PRN0

061

- Inv

oere

n va

n W

ijs W

erke

n D

iens

t HR

Coör

dina

tie e

n So

dige

nt

PRP1

161

- Inv

oere

n va

n ee

n Ar

chie

fbeh

eers

syst

eem

A

rchi

ef G

ent

PRP1

162

- Inv

oere

n va

n ee

n E-

depo

t A

rchi

ef G

ent

PRU1

060

- Im

plem

enta

tie v

an e

en E

-pos

t D

iens

t Bes

tuur

sond

erst

euni

ng

AC34

198

- Beh

oude

n en

beh

eren

van

de

colle

ctie

s van

het

Arc

hief

Gen

t en

het o

pbou

wen

van

ken

nis o

ver d

e co

llect

ies

Arc

hief

Gen

t

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

202

Page 206: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC34

204

- Org

anise

ren

van

het i

nfor

mat

ie- e

n ar

chie

fbeh

eer b

inne

n St

ad e

n OC

MW

A

rchi

ef G

ent

AC34

564

- Ont

wik

kele

n en

beh

eren

van

BID

OC

Jurid

ische

Die

nst e

n Ke

nnisb

ehee

r

AC34

623

- Adv

isere

n, b

egel

eide

n en

stim

uler

en v

an G

roep

Gen

t op

gebi

ed v

an o

rgan

isatie

behe

ersin

g, p

roce

sman

agem

ent e

n ad

min

istra

tieve

ve

reen

voud

igin

g D

iens

t Org

anisa

tieon

twik

kelin

g

AC34

624

- Adv

isere

n, b

egel

eide

n en

stim

uler

en v

an G

roep

Gen

t op

gebi

ed v

an o

rgan

isatie

- en

vera

nder

ings

man

agem

ent

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

AC34

625

- Coö

rdin

eren

van

de w

erki

ng va

n he

t pro

ject

punt

en

port

folio

behe

er

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

AC34

645

- Adv

isere

n ov

er a

lle d

omei

nen

van

wel

zijn

op h

et w

erk

Inte

rne

Dien

st v

oor P

reve

ntie

en

Besc

herm

ing

op h

et W

erk

AC34

652

- Ver

zeke

ren

van

inte

rimm

anag

emen

t en

stim

uler

en v

an le

ider

scha

p K

abin

et A

lgem

een

Dire

cteu

r

AC34

743

- Pla

nnen

, org

anise

ren

en u

itvoe

ren

van

audi

ts e

n op

drac

hten

in h

et d

omei

n va

n or

gani

satie

behe

ersin

D

iens

t Int

erne

Aud

it

AC34

798

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Om

buds

dien

st O

mbu

dsdi

enst

AC34

800

- Beh

ande

len

van

twee

delij

ns k

lach

ten

volg

ens o

mbu

dscr

iteria

O

mbu

dsdi

enst

AC34

801

- Ana

lyse

ren

klac

hten

, for

mul

eren

aan

beve

linge

n en

opv

olge

n ja

arve

rsla

g O

mbu

dsdi

enst

AC35

128

- Nie

t ver

deel

de k

redi

eten

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

138

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Arc

hief

Gen

t A

rchi

ef G

ent

AC35

145

- Pre

sent

eren

van

de

kenn

is en

de

colle

ctie

van

het

Arc

hief

Gen

t en

bevo

rder

en v

an k

enni

sdel

ing

Arc

hief

Gen

t

AC35

170

- Org

anise

ren

van

arch

iefd

iens

tver

leni

ng b

inne

n de

eig

en o

rgan

isatie

en

ten

aanz

ien

van

exte

rnen

A

rchi

ef G

ent

AC35

197

- Org

anise

ren

en co

ördi

nere

n va

n he

t inf

orm

atie

veili

ghei

dsbe

leid

S

trat

egisc

he C

oörd

inat

ie

AC35

384

- Coö

rdin

eren

van

de w

erki

ng va

n Pr

ojec

tpun

t en

port

folio

behe

er

Pro

ject

bure

au R

uim

te

ACP1

100

- Org

anise

ren

van

inte

rne

wer

king

Arc

hief

Gen

t A

rchi

ef G

ent

ACP1

112

- Org

anise

ren

van

het i

nfor

mat

ie- e

n ar

chie

fbeh

eer b

inne

n St

ad e

n OC

MW

A

rchi

ef G

ent

ACP1

113

- Pre

sent

eren

van

de

kenn

is en

de

colle

ctie

van

het

Arc

hief

en

bevo

rder

en v

an k

enni

sdel

ing

Arc

hief

Gen

t

ACP1

114

- Org

anise

ren

van

arch

iefd

iens

tver

leni

ng b

inne

n de

eig

en o

rgan

isatie

en

ten

aanz

ien

van

exte

rnen

A

rchi

ef G

ent

ACP1

115

- Beh

oude

n en

beh

eren

van

de

colle

ctie

s van

het

Arc

hief

Gen

t en

het o

pbou

wen

van

ken

nis o

ver d

e co

llect

ies

Arc

hief

Gen

t

ACP1

300

- Pla

nnen

, org

anise

ren

en u

itvoe

ren

van

audi

ts e

n op

drac

hten

in h

et d

omei

n va

n or

gani

satie

behe

ersin

g / b

egel

eide

n va

n ui

tbes

tede

au

dits

D

iens

t Int

erne

Aud

it

ACQ

1110

- Or

gani

sere

n va

n de

wer

king

van

het

pro

ject

punt

en

port

folio

behe

er

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

ACQ

1111

- Co

ördi

nere

n va

n he

t org

anisa

tiebe

heer

ssys

teem

, in

onde

rste

unin

g va

n de

secr

etar

issen

D

iens

t Org

anisa

tieon

twik

kelin

g

ACQ

1112

- Ad

vise

ren

en b

egel

eide

n va

n Gr

oep

Gent

op

gebi

ed v

an o

rgan

isatie

- en

vera

nder

ings

man

agem

ent

Die

nst O

rgan

isatie

ontw

ikke

ling

ACQ

1412

- Ad

vise

ren

over

alle

dom

eine

n va

n w

elzij

n op

het

wer

k In

tern

e Di

enst

voo

r Pre

vent

ie e

n Be

sche

rmin

g op

het

Wer

k

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

203

Page 207: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

249.

816

2.64

0.63

24.

467.

529

3.94

3.84

23.

453.

114

2.46

6.56

1

Ontv

angs

ten

5.78

2.06

32.

481.

520

6.17

1.31

16.

271.

426

6.27

1.79

26.

272.

186

Inve

ster

ing

Uitg

aven

4.92

4.89

05.

000.

000

00

00

Ontv

angs

ten

8.63

3.46

58.

013.

315

4.62

0.30

34.

749.

187

4.73

3.14

04.

733.

140

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-7

.345

.723

1.44

9.33

13.

451.

694

2.50

9.40

43.

584.

767

4.63

4.07

1

Ontv

angs

ten

3.66

1.77

935

8.81

739

4.87

949

2.95

149

1.11

648

8.84

2

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-2.0

75.1

103.

000.

000

-27.

461.

375

-27.

461.

375

-27.

461.

375

-63.

961.

375

Ontv

angs

ten

6.63

3.46

56.

013.

315

4.62

0.30

34.

749.

187

4.73

3.14

04.

733.

140

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

83,9

082

,91

81,9

079

,15

79,0

579

,05

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,68

1,48

1,10

0,95

0,95

0,95

Actie

plan

OD10

081

Vers

terk

en v

an d

e be

stuu

rsku

ndig

e en

jurid

ische

ond

erst

euni

ng20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

Deze

doe

lstel

ling

verw

oord

t de

ambi

tie o

m d

e po

litie

ke e

n be

stuu

rlijk

e w

erki

ng te

facil

itere

n, te

ond

erst

eune

n, te

bew

aken

en

te k

anal

isere

n m

et a

ls re

sulta

at: t

oega

nkel

ijke,

tr

ansp

aran

te, t

ijdig

e en

kw

alita

tieve

bes

luitv

orm

ing.

Er w

ordt

max

imaa

l ing

ezet

op

het o

ntslu

iten

van

beslu

itvor

min

g zo

dat d

e bu

rger

mak

kelij

k in

form

atie

ove

r (be

leid

s)be

sliss

inge

n ka

n te

rugv

inde

n.De

jurid

ische

ond

erst

euni

ng st

aat i

n fu

nctie

van

het

ver

ster

ken

van

de b

elei

dsvo

orbe

reid

ing-

en

bele

idsu

itvoe

ring,

van

een

per

form

ante

en

uitm

unte

nde

dien

stve

rleni

ng e

n zo

rgt e

rvoo

r da

t de

man

data

risse

n en

vert

egen

woo

rdig

ers v

an h

et b

elei

d go

ed g

eïnf

orm

eerd

, met

ken

nis v

an za

ken,

bes

lissin

gen

kunn

en n

emen

.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

204

Page 208: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

569

- Bal

daki

jn e

n bi

nnen

aank

ledi

ng P

acifi

catie

zaal

Sta

dhui

s D

iens

t Pro

toco

l

AC34

561

- Ond

erst

euni

ng, a

dvise

ring

en h

andh

avin

g m

et b

etre

kkin

g to

t jur

idisc

he e

n ge

rech

telij

ke d

ossie

rs Ju

ridisc

he D

iens

t en

Kenn

isbeh

eer

AC34

562

- Beh

eren

van

pol

issen

en

verz

eker

inge

n Ju

ridisc

he D

iens

t en

Kenn

isbeh

eer

AC34

738

- Fac

ilite

ren

en o

rgan

isere

n va

n de

wer

king

van

de

polit

ieke

org

anen

D

iens

t Bes

tuur

sond

erst

euni

ng

AC34

747

- Pro

toco

llair

onde

rste

unen

van

bes

tuur

sorg

anen

en

adm

inist

ratie

D

iens

t Pro

toco

l

AC34

750

- Fac

ilita

ir on

ders

teun

en v

an d

e po

litie

ke o

rgan

en e

n ad

min

istra

tie

Die

nst P

roto

col

AC34

762

- Het

bew

aken

van

de

resu

ltaat

sgeb

iede

n zo

als o

msc

hrev

en in

de

func

tiebe

schr

ijvin

g va

n de

alg

emee

n di

rect

eur e

n ad

junc

t alg

emee

n di

rect

eurs

K

abin

et A

lgem

een

Dire

cteu

r

AC34

767

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

kab

inet

ssec

reta

riate

n C

olle

ge e

n Ka

bine

tsse

cret

aria

ten

AC34

769

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

frac

tiese

cret

aria

ten

Fra

ctie

secr

etar

iate

n Ge

mee

nter

aad

AC34

788

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Col

lege

van

Bur

gem

eest

er e

n Sc

hepe

nen

Col

lege

en

Kabi

nets

secr

etar

iate

n

AC34

896

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Sta

f Die

nste

n va

n de

Sta

dsse

cret

aris

Kab

inet

Alg

emee

n Di

rect

eur

AC34

932

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Jurid

ische

Die

nst e

n Ke

nnisb

ehee

r Ju

ridisc

he D

iens

t en

Kenn

isbeh

eer

AC34

935

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst P

roto

col

Die

nst P

roto

col

AC35

227

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get B

edrij

fsvo

erin

g (S

tad)

K

abin

et A

lgem

een

Dire

cteu

r

AC35

437

- Act

ieve

ope

nbaa

rhei

d va

n be

stuu

r D

iens

t Bes

tuur

sond

erst

euni

ng

AC35

438

- Ver

wer

ken

van

in- e

n ui

tgaa

nde

post

Die

nst B

estu

urso

nder

steu

ning

ACP1

200

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Kab

inet

Alg

emee

n Di

rect

eur

Kab

inet

Alg

emee

n Di

rect

eur

ACP1

400

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst P

roto

col

Die

nst P

roto

col

ACP1

500

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Jurid

ische

die

nst e

n ke

nnisb

ehee

r Ju

ridisc

he D

iens

t en

Kenn

isbeh

eer

ACP1

510

- Ont

wik

kele

n en

beh

eren

van

BID

OC

Jurid

ische

Die

nst e

n Ke

nnisb

ehee

r

ACP1

511

- Ond

erst

euni

ng, a

dvise

ring

en h

andh

avin

g m

et b

etre

kkin

g to

t jur

idisc

he e

n ge

rech

telij

ke d

ossie

rs Ju

ridisc

he D

iens

t en

Kenn

isbeh

eer

ACS0

011

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

iens

ten

van

de S

ecre

taris

en

Bedr

ijfsv

oerin

g K

abin

et A

lgem

een

Dire

cteu

r

ACS1

000

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Kab

inet

ten

Kab

inet

ten

ACU1

010

- Fac

ilite

ren

en o

rgan

isere

n va

n de

wer

king

van

de

polit

ieke

org

anen

D

iens

t Bes

tuur

sond

erst

euni

ng

ACU1

011

- Ver

wer

ken

van

in- e

n ui

tgaa

nde

post

Die

nst B

estu

urso

nder

steu

ning

ACU1

014

- Beh

eren

van

pol

issen

en

verz

eker

inge

n D

iens

t Bes

tuur

sond

erst

euni

ng

ACU1

015

- Act

ieve

ope

nbaa

rhei

d va

n be

stuu

r D

iens

t Bes

tuur

sond

erst

euni

ng

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

205

Page 209: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en19

.298

.082

20.1

85.8

8524

.913

.425

19.8

92.1

2419

.962

.359

20.3

76.7

14

Ontv

angs

ten

2.71

3.95

22.

718.

664

2.72

3.79

62.

728.

577

2.73

4.15

62.

739.

856

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-6

25.4

81-4

.199

.913

5.10

7.62

9-1

27.9

04-3

56.7

78-3

59.3

80

Ontv

angs

ten

-497

-991

-1.2

06-1

.324

-967

-921

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

203,

5220

1,10

199,

5019

8,18

198,

1819

8,18

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,6

2-3

,20

-4,1

9-2

,28

-2,0

5-1

,88

Actie

plan

OD10

082

Een

inte

ract

ief e

n pe

rform

ant H

R-be

leid

stuw

t de

orga

nisa

tie in

haa

r do

elst

ellin

gen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

stre

ven

naar

nab

ijhei

d bi

j en

inte

ract

ie m

et o

nze

med

ewer

kers

, doo

r pro

fess

ione

le H

R-ne

twer

ken

uit t

e bo

uwen

en

door

ove

rleg

te o

rgan

isere

n m

et d

e so

ciale

par

tner

s. De

HR-

bele

idst

hem

a’s b

reng

en w

e bi

j elk

e in

divi

duel

e m

edew

erke

r, on

der m

eer d

oor m

edew

erke

rs p

erio

diek

en

geric

ht te

bev

rage

n. A

lle m

edew

erke

rs e

rvar

en e

en g

elijk

waa

rdig

HR-

bele

id, m

et

een

even

wich

t tus

sen

het o

rgan

isatie

bela

ng e

n be

lang

voo

r de

med

ewer

kers

. De

vers

chill

en tu

ssen

cont

ract

uele

n en

stat

utai

ren

wer

ken

we

daar

om w

eg w

aar d

at k

an; d

e fu

nctie

class

ifica

tie b

ouw

en w

e ve

rder

uit.

On

ze H

R-in

stru

men

ten

zorg

en v

oor e

en h

elde

r reg

elge

vend

kad

er (m

eer m

ens,

min

der r

egel

s, m

eer o

plos

singe

n). W

e st

imul

eren

onz

e m

edew

erke

rs o

m a

uton

omie

op

te n

emen

, bin

nen

dit k

ader

van

duid

elijk

e sp

elre

gels.

Sam

en w

erke

n w

e aa

n ee

n le

ane

orga

nisa

tiest

ruct

uur,

waa

rbin

nen

we

de p

erso

neel

sbeh

oefte

n ef

ficië

nt in

vulle

n. W

e cr

eëre

n ka

ders

voor

de

flexib

ele

in

zet v

an p

erso

neel

en

zorg

en v

oor o

bjec

tieve

en

accu

rate

dat

a, o

nder

and

ere

in d

e vo

rm v

an ra

ppor

ten

en o

verz

icht

en. W

e bo

uwen

aan

een

pro

fess

ione

el e

xitb

elei

d m

et zo

rg.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

206

Page 210: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

PR40

521

- Uitb

ouw

en v

an e

en g

edra

gen

inte

grite

itsbe

leid

en

een

deon

tolo

gisc

he co

de -

deel

1 D

iens

t HR

Part

ners

en

Proj

ecte

n

PR40

522

- Ben

oem

en e

n im

plem

ente

ren

van

een

cultu

urm

odel

voo

r Sta

d Ge

nt &

OCM

W G

ent

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

PR40

766

- Ont

wik

kele

n pe

rson

eelso

pvol

ging

stoo

l D

iens

t HR

Coör

dina

tie e

n So

dige

nt

PRN0

063

- Uitb

ouw

en v

an e

en g

edra

gen

inte

grite

itsbe

leid

en

een

deon

tolo

gisc

he co

de

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

PRN0

064

- Ben

oem

en e

n im

plem

ente

ren

van

een

cultu

urm

odel

voo

r Sta

d Ge

nt &

OCM

W G

ent.

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

AC34

605

- Ver

zorg

en v

an e

erst

elijn

s HR-

Com

mun

icatie

D

iens

t Per

sone

elsb

ehee

r

AC34

627

- Bie

den

van

jurid

ische

ond

erst

euni

ng H

R en

voe

ren

van

socia

al o

verle

g D

iens

t HR

Jurid

ische

Ond

erst

euni

ng e

n So

ciaal

Ove

rleg

AC34

629

- Voe

ren

van

pers

onee

ls- e

n sa

laris

adm

inist

ratie

D

iens

t Per

sone

elsb

ehee

r

AC34

630

- Opm

aken

van

het

per

sone

elsb

ehoe

ftepl

an e

n -b

udge

t D

iens

t HR

Coör

dina

tie e

n So

dige

nt

AC34

631

- Rea

liser

en H

R-ra

ppor

terin

g en

ond

erst

eune

n HR

-app

licat

ies

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

AC34

650

- Opv

ange

n va

n tij

delij

ke p

erso

neel

snod

en

Die

nst S

elec

tie e

n M

obie

le P

loeg

AC35

183

- Aan

bied

en v

an st

rate

gisc

h HR

-adv

ies e

n on

ders

teun

ing

op m

aat v

an d

e kl

ant

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

AC35

189

- (M

ee) v

orm

geve

n va

n de

org

anisa

tiest

ruct

uur d

oor h

et o

pzet

ten

van

een

corr

ecte

func

tiew

aard

erin

g en

-cla

ssifi

catie

D

iens

t HR

Part

ners

en

Proj

ecte

n

AC35

192

- Pro

fess

iona

liser

en v

an e

en b

ack

offic

e pe

rson

eelsa

dmin

istra

tie e

n au

dit-

en co

ntro

lece

ntru

m D

iens

t Per

sone

elsb

ehee

r

ACN1

010

- Voe

ren

van

pers

onee

ls- e

n sa

laris

adm

inist

ratie

D

iens

t Per

sone

elsb

ehee

r

ACN1

012

- Pro

fess

iona

liser

en v

an e

en b

ack

offic

e pe

rson

eelsa

dmin

istra

tie e

n au

dit-

en co

ntro

lece

ntru

m D

iens

t Per

sone

elsb

ehee

r

ACN1

013

- Ver

zorg

en v

an e

erst

elijn

s HR-

Com

mun

icatie

D

iens

t Per

sone

elsb

ehee

r

ACN1

112

- Aan

bied

en v

an st

rate

gisc

h HR

-adv

ies e

n on

ders

teun

ing

op m

aat v

an d

e kl

ant

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

ACN1

114

- (M

ee) v

orm

geve

n va

n de

org

anisa

tiest

ruct

uur d

oor h

et o

pzet

ten

van

een

corr

ecte

func

tiew

aard

erin

g en

-cla

ssifi

catie

D

iens

t HR

Part

ners

en

Proj

ecte

n

ACN1

213

- Opv

ange

n va

n tij

delij

ke p

erso

neel

snod

en

Die

nst S

elec

tie e

n M

obie

le P

loeg

ACN1

510

- Rea

liser

en H

R-ra

ppor

terin

g en

ond

erst

eune

n HR

-app

licat

ies

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

ACN1

511

- Opm

aken

van

het

per

sone

elsb

ehoe

ftepl

an e

n -b

udge

t D

iens

t HR

Coör

dina

tie e

n So

dige

nt

ACN1

710

- Bie

den

van

jurid

ische

ond

erst

euni

ng H

R en

voe

ren

van

socia

al o

verle

g D

iens

t HR

Jurid

ische

Ond

erst

euni

ng e

n So

ciaal

Ove

rleg

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

207

Page 211: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en16

.624

.448

17.0

26.0

9817

.038

.553

17.2

72.5

6517

.509

.867

17.7

22.0

81

Ontv

angs

ten

1.28

6.38

81.

330.

091

1.36

2.04

11.

385.

642

1.41

9.35

01.

450.

113

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

657.

074

1.83

4.33

81.

549.

566

1.45

0.99

11.

489.

711

1.48

0.44

5

Ontv

angs

ten

-20.

723

-8.3

18-9

.815

-19.

839

-16.

274

-17.

505

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

151,

8015

1,05

151,

0515

1,05

150,

8515

0,25

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,15

0,07

0,40

0,40

0,20

0,05

Actie

plan

OD10

083

De k

lant

en h

ebbe

n ee

n be

trou

wba

ar fi

nanc

ieel

inzic

ht, e

en st

erke

r be

wus

tzijn

en

zijn

op m

aat o

nder

steu

nd in

hun

fina

ncië

le ve

rrich

tinge

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

zorg

en v

oor i

nfor

mat

ie a

an h

et b

elei

d en

beh

eer z

odat

ze fi

nanc

ieel

inzic

ht k

rijge

n en

ver

antw

oord

ing

kunn

en a

flegg

en.W

e m

aken

het

bud

get e

n m

eerja

renp

lann

ing

op, w

e vo

eren

de

boek

houd

ing,

vol

gen

het u

itgav

enpr

oces

op,

vrij

war

en o

nze

rech

ten,

inne

n de

inko

mst

en, b

eher

en d

e ge

lden

en

zorg

en v

oor e

en tr

ansp

aran

t bee

ld. W

e do

en d

it vo

or st

ad, o

cmw

, pol

itie,

hu

lpve

rleni

ngsz

one,

AGK

U, A

GER,

SVK

en

ande

re k

lant

en.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

208

Page 212: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

781

- Tus

senk

omst

en in

teko

rten

ker

ken

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

023

- Alg

emen

e ov

erdr

acht

en tu

ssen

de

vers

chill

ende

bes

tuur

lijke

niv

eaus

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

025

- Fin

ancië

le a

ange

lege

nhed

en

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

026

- Tra

nsac

ties i

vm d

e op

enba

re sc

huld

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

030

- Gas

voor

zieni

ng

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

031

- wat

ervo

orzie

ning

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

032

- Nijv

erhe

id

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

109

- div

iden

den

uit P

ublil

ec

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

110

- Div

iden

den

uit F

iniw

o D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

118

- ove

rige

alge

men

e fin

ancie

ring

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

119

- ele

ktric

iteits

voor

zieni

ng

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

132

- Beh

eer v

an re

gen-

en

afva

lwat

er

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

225

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent F

inan

ciën

FIN

Bes

tuur

en

Cons

olid

atie

AC35

228

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

de

gron

dgeb

onde

n de

part

emen

ten,

vzw

's en

het

Mob

ilite

itsbe

drijf

F

IN W

onen

, Wer

k en

Rui

mte

AC35

229

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Oud

eren

zorg

F

IN O

uder

enzo

rg

AC35

230

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Soc

iale

Die

nstv

erle

ning

en

SVK

FIN

Soc

iale

Die

nstv

erle

ning

AC35

231

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

clië

ntge

rela

teer

d m

ater

ie O

CMW

Gen

t F

IN T

erug

vord

erin

g en

Ond

erst

euni

ng

AC35

232

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d F

IN O

nder

wijs

, Je

ugd

en O

pvoe

ding

AC35

233

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Cul

tuur

, Spo

rt e

n Vr

ije ti

jd, h

et d

epar

tem

ent S

amen

leve

n,

Wel

zijn

en G

ezon

dhei

d en

de

auto

nom

e be

drijv

en C

ultu

ur

FIN

Cul

tuur

en

Wel

zijn

AC35

234

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t HR,

FIN

en

VZW

Sod

igen

t F

IN M

edew

erke

rs e

n M

idde

len

AC35

235

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

Dep

arte

men

t Fac

ility

Man

agem

ent

FIN

Fac

ility

Man

agem

ent

AC35

236

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Bed

rijfs

voer

ing

FIN

Bed

rijfs

voer

ing

AC35

237

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

Pol

itiez

one

Gent

en

Hulp

verle

ning

szon

e Ce

ntru

m

FIN

Hul

pdie

nste

n

AC35

238

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

bes

tuur

en

het g

econ

solid

eerd

niv

eau

FIN

Bes

tuur

en

Cons

olid

atie

AC35

239

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

dep

arte

men

t Fin

ancië

n F

IN B

estu

ur e

n Co

nsol

idat

ie

AC35

240

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

dep

arte

men

t Fin

ancië

n (o

pera

tione

le w

erki

ng)

FIN

Med

ewer

kers

en

Mid

dele

n

AC35

500

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

1 A

lgem

een

best

uur &

pub

lieke

die

nstv

erle

ning

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

501

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

2 O

penb

aar d

omei

n, st

adso

ntw

ikke

ling

en ru

imte

lijke

ord

enin

g D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

209

Page 213: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

502

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

3 C

ultu

ur e

n vr

ije ti

jd

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

503

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

4 Le

ren,

ond

erw

ijs e

n ki

nder

opva

ng

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

504

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

5 G

roen

, mili

eu e

n kl

imaa

t D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

505

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

6 O

nder

nem

en e

n w

erke

n D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

506

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

7 W

onen

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

AC35

507

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

8 M

obili

teits

bedr

ijf

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

ACV0

012

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent F

inan

ciën

FIN

Bes

tuur

en

Cons

olid

atie

ACV2

110

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

de

gron

dgeb

onde

n de

part

emen

ten,

vzw

's en

het

Mob

ilite

itsbe

drijf

F

IN W

onen

, Wer

k en

Rui

mte

ACV2

210

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Oud

eren

zorg

F

IN O

uder

enzo

rg

ACV2

310

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Soc

iale

Die

nstv

erle

ning

en

SVK

FIN

Soc

iale

Die

nstv

erle

ning

ACV2

410

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

clië

ntge

rela

teer

d m

ater

ie O

CMW

Gen

t F

IN T

erug

vord

erin

g en

Ond

erst

euni

ng

ACV2

510

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Ond

erw

ijs, O

pvoe

ding

en

Jeug

d F

IN O

nder

wijs

, Je

ugd

en O

pvoe

ding

ACV2

610

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Cul

tuur

, Spo

rt e

n Vr

ije ti

jd, h

et d

epar

tem

ent S

amen

leve

n,

Wel

zijn

en G

ezon

dhei

d en

de

auto

nom

e be

drijv

en C

ultu

ur

FIN

Cul

tuur

en

Wel

zijn

ACV2

700

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

dep

arte

men

t Fin

ancië

n (o

pera

tione

le w

erki

ng)

FIN

Med

ewer

kers

en

Mid

dele

n

ACV2

710

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t HR,

FIN

en

VZW

Sod

igen

t F

IN M

edew

erke

rs e

n M

idde

len

ACV2

810

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

Dep

arte

men

t Fac

ility

Man

agem

ent

FIN

Fac

ility

Man

agem

ent

ACV2

910

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

dep

arte

men

t Bed

rijfs

voer

ing

FIN

Bed

rijfs

voer

ing

ACV3

010

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

Pol

itiez

one

Gent

en

Hulp

verle

ning

szon

e Ce

ntru

m

FIN

Hul

pdie

nste

n

ACV3

100

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

dep

arte

men

t Fin

ancië

n F

IN B

estu

ur e

n Co

nsol

idat

ie

ACV3

110

- Uitv

oere

n en

ond

erst

eune

n va

n fin

ancië

le p

roce

ssen

voor

het

bes

tuur

en

het g

econ

solid

eerd

niv

eau

FIN

Bes

tuur

en

Cons

olid

atie

ACZ1

000

- Beh

eer o

nbes

chik

bare

gel

den

en sc

henk

inge

n en

lega

ten

zond

er sp

ecifi

ek d

oel

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

ACZ1

010

- Beh

eren

lega

at T

riest

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

ACZ1

011

- Beh

eren

lega

at D

e Lo

ore-

Duyn

slaeg

her

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

ACZ1

012

- Beh

eren

lega

at W

ibie

r D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

ACZ1

100

- Beh

eren

ove

rige

alge

men

e fin

ancie

ring

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

ACZ1

110

- Beh

eren

thes

aurie

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

ACZ1

111

- Beh

eren

van

ove

rdra

chte

n tu

ssen

bes

tuur

lijke

niv

eaus

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

ACZ1

112

- Beh

eren

van

tran

sact

ies o

penb

are

schu

lden

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

ACZ1

410

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

1 A

lgem

een

best

uur &

pub

lieke

die

nstv

erle

ning

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

210

Page 214: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ACZ1

411

- Onv

erde

elde

kre

diet

en e

nvel

oppe

7 W

onen

D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en24

.675

.723

23.8

70.6

5223

.650

.320

24.0

25.1

2024

.338

.335

25.5

91.4

73

Ontv

angs

ten

465.

542.

500

479.

363.

837

497.

270.

788

516.

191.

411

532.

317.

694

550.

787.

126

Inve

ster

ing

Uitg

aven

39.2

81.4

7238

.934

.276

32.1

44.0

0088

.177

.748

74.3

12.6

6310

0.99

8.38

6

Ontv

angs

ten

21.1

42.9

7812

.336

.569

8.16

9.83

533

.692

.982

16.0

34.8

8026

.236

.131

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

54.8

04.6

4460

.180

.543

65.1

44.2

7289

.405

.267

81.9

30.3

5985

.655

.768

Ontv

angs

ten

157.

698.

417

146.

826.

836

119.

770.

006

158.

776.

619

137.

170.

981

140.

202.

102

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-5

.706

.785

-102

.816

-84.

703

-822

.454

-5.0

2336

0.67

7

Ontv

angs

ten

277.

763

94.9

912.

638

-437

.804

-755

.240

-570

.499

Inve

ster

ing

Uitg

aven

37.8

03.4

7237

.039

.276

30.6

14.1

4086

.228

.498

72.9

78.4

5299

.664

.175

Ontv

angs

ten

21.1

42.9

7812

.336

.569

8.16

9.83

533

.692

.982

16.0

34.8

8026

.236

.131

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

-755

.954

25.7

6280

7.93

11.

229.

224

2.02

7.74

286

7.15

9

Ontv

angs

ten

65.2

51.4

05-2

8.81

6.60

24.

210.

427

46.3

15.7

7042

.816

.067

19.5

18.1

88

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

111,

7710

8,15

108,

1510

8,15

108,

1510

8,15

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-1,2

70,

000,

000,

000,

080,

50

Actie

plan

OD10

084

Vers

terk

en v

an d

e be

leid

suitv

oerin

g do

or g

erich

te b

elas

tinge

n20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

mak

en co

rrec

te lo

kale

bel

astin

g- e

n re

trib

utie

regl

emen

ten

op w

aarb

ij de

tarie

ven

en v

rijst

ellin

gen

ook

gew

enst

ged

rag

aanm

oedi

gen

en/o

f ong

ewen

st g

edra

g on

tmoe

dige

n. D

e be

last

ingr

egle

men

ten

wor

den

corr

ect e

n ef

ficië

nt to

egep

ast o

m zo

uitv

oerin

g te

gev

en a

an b

epaa

lde

bele

idsd

oelst

ellin

gen

en d

e be

oogd

e in

kom

sten

te re

alise

ren.

We

gaan

na

of d

eze

inst

rum

ente

n oo

k he

t gew

enst

e ef

fect

ber

eike

n.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

211

Page 215: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

523

- Opm

aak

en a

dmin

istra

tieve

beh

ande

ling

van

bela

stin

g- e

n re

trib

utie

regl

emen

ten

en v

erw

erki

ng v

an a

lle k

ohie

rbel

astin

gen

Die

nst B

elas

tinge

n

AC35

024

- Fisc

ale

aang

eleg

enhe

den

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

ACV3

300

- Opm

aak

en a

dmin

istra

tieve

beh

ande

ling

van

bela

stin

g- e

n re

trib

utie

regl

emen

ten

en v

erw

erki

ng v

an a

lle k

ohie

rbel

astin

gen

Die

nst B

elas

tinge

n

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en5.

079.

578

5.48

5.70

55.

591.

799

5.70

4.50

32.

730.

511

2.77

2.15

4

Ontv

angs

ten

225.

374.

518

241.

265.

344

249.

087.

713

255.

615.

142

262.

257.

885

268.

956.

948

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

71.5

2718

.004

-12.

544

-32.

313

-45.

402

-46.

733

Ontv

angs

ten

-7.2

39.1

59-2

.372

.580

-872

.580

-872

.580

-872

.580

-872

.580

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

22,2

022

,70

22,7

022

,70

22,7

022

,70

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-0,5

00,

000,

000,

000,

000,

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

212

Page 216: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

We

wen

sen

een

patr

imon

ium

kade

r te

ontw

ikke

len

waa

raan

toek

omst

ige

bouw

proj

ecte

n w

orde

n af

geto

etst

op

vlak

van

duu

rzaa

mhe

id -

socia

al, e

cono

misc

h, e

colo

gisc

h (c

ircul

air b

ouw

en

en m

ater

iale

nbeh

eer,

wer

fver

keer

ove

r wat

er, z

onne

ëner

gie,

pas

sief b

ouw

, ene

rgie

posit

ief,

groe

ndak

en, k

limaa

tneu

traa

l, kl

imaa

trob

uust

heid

, klim

aata

dapt

atie

, fos

sielv

rije/

groe

ne

war

mte

), Ki

ndvr

iend

elijk

heid

(GRA

S), F

iets

vrie

ndel

ijkhe

id, T

oega

nkel

ijkhe

id, B

inne

nluc

htkw

alite

it, B

reed

geb

ruik

. Bin

nen

dit p

atrim

oniu

m k

ader

die

nen

we

in te

zette

n op

cons

eque

nte

en

unifo

rme

best

aand

e va

stgo

edco

ntra

cten

als

doo

rver

talin

g va

n de

bel

eids

lijne

n.De

bes

taan

de ru

imte

van

het

sted

elijk

e pa

trim

oniu

m w

ordt

geo

ptim

alise

erd

om

een

ant

woo

rd te

bie

den

aan

de to

enem

ende

ruim

tevr

agen

en

zette

n oo

k sp

ecifi

ek in

op

het b

ehee

r van

en

invu

llen

van

leeg

staa

nde

infra

stru

ctuu

r uit

het s

tede

lijk

patr

imon

ium

.

Actie

s

PR40

111

- Ont

moe

tings

cent

rum

Zw

ijnaa

rde_

Nieu

wbo

uw

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

PR40

567

- Klim

aata

dapt

ieve

maa

treg

elen

voo

r eig

en p

atrim

oniu

m: v

oorz

ien

van

groe

ndak

en o

p be

staa

nde

gebo

uwen

D

iens

t Mili

eu e

n Kl

imaa

t

AC34

686

- Ins

taan

voo

r bou

wku

ndig

pro

ject

man

agem

ent -

FM

The

mag

ebou

wen

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

AC35

208

- Ins

taan

voo

r bou

wku

ndig

pro

ject

man

agem

ent -

FM

Ond

erw

ijs

Die

nst F

M O

nder

wijs

AC35

209

- Ins

taan

voo

r bou

wku

ndig

pro

ject

man

agem

ent -

Die

nst F

M W

elzij

n D

iens

t FM

Wel

zijn

ACO1

210

- Ins

taan

voo

r bou

wku

ndig

pro

ject

man

agem

ent -

Die

nst F

M W

elzij

n D

iens

t FM

Wel

zijn

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en2.

231.

174

2.32

6.74

62.

203.

351

2.04

7.46

22.

063.

192

2.07

8.47

9

Ontv

angs

ten

152.

592

154.

619

156.

187

157.

826

159.

600

161.

406

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.76

0.94

425

.000

00

00

Ontv

angs

ten

67.3

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-8

65.4

97-5

79.8

21-6

57.5

12-7

21.8

50-6

90.9

22-6

97.1

72

Ontv

angs

ten

66.2

2167

.245

67.4

3267

.624

67.9

2868

.236

Inve

ster

ing

Uitg

aven

-579

.270

-150

.000

00

00

Ontv

angs

ten

67.3

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

Actie

plan

OD10

085

Mee

bou

wen

aan

de

stad

van

mor

gen

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

213

Page 217: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

15,7

017

,30

16,6

016

,10

16,1

016

,10

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-5,4

0-2

,42

-2,5

0-3

,00

-3,0

0-3

,00

Actie

plan

OD10

086

Verh

ogen

en

borg

en v

an d

e kw

alite

it va

n on

s pat

rimon

ium

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

We

zette

n in

op

het v

erho

gen

en b

orge

n va

n de

kw

alite

it va

n on

s pat

rimon

ium

via

een

inte

gral

e aa

npak

. We

stre

ven

naar

vei

lige

gebo

uwen

, een

ver

hoog

de co

nditi

esta

at re

keni

ng h

oude

nd

met

de

func

tiona

litei

t en

de k

lant

enbe

hoef

te. I

nval

shoe

k om

dit

te v

erw

ezen

lijk

is ee

n pr

oact

ief e

n pe

riodi

ek o

nder

houd

van

de

gebo

uwen

port

efeu

ille.

We

verz

eker

en h

et b

asiso

nder

houd

va

n de

geb

ouw

enpo

rtef

euill

e en

zorg

en d

at h

et p

atrim

oniu

m v

oldo

et a

an d

e w

ette

lijke

ver

plich

tinge

n.

Actie

s

PR40

063

- Afw

erki

ng w

acht

geve

ls Zu

urst

of v

oor d

e Br

ugse

Poo

rt D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PR40

064

- Res

taur

atie

conv

entie

geve

ls D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PR40

094

- DC

Lede

berg

_Ren

ovat

ie_L

edeb

ergp

lein

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PR40

100

- Ren

ovat

ie S

tadh

uis

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

PR40

410

- Kui

pke

- Roo

k- e

n W

arm

teaf

voer

inst

alla

tie -

Nico

laas

De

Liem

aeck

erep

lein

5 D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PR40

479

- Res

taur

atie

Gro

ot V

lees

huis

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

PR40

578

- Sta

bilis

atie

en

rest

aura

tie w

acht

tore

n De

Pep

erbu

s D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

PRX1

161

- Nie

uwbo

uw se

rver

gebo

uw C

ampu

s Prin

s Fili

p C

ampu

s Prin

s Fili

p

AC34

688

- Ond

erst

eune

n m

.b.t.

de

open

bare

vei

lighe

id

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

AC34

701

- Org

anise

ren

van

onde

rhou

ds- e

n he

rste

lling

swer

ken

aan

het p

atrim

oniu

m -

FM T

hem

ageb

ouw

en

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

AC34

948

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

AC35

120

- Uitv

oere

n va

n bo

uwte

chni

sch

onde

rhou

d op

het

ope

nbaa

r dom

ein,

font

eine

n en

ged

enkp

late

n - i

nves

terin

gsen

velo

ppe

- FM

Th

emag

ebou

wen

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

AC35

121

- Uitv

oere

n va

n bo

uwte

chni

sch

onde

rhou

d aa

n sp

eelp

lein

en e

n sp

ortv

elde

n - i

nves

terin

gsen

velo

ppe

- FM

Ond

erw

ijs

Die

nst F

M O

nder

wijs

AC35

122

- Uitv

oere

n va

n bo

uwte

chni

sch

onde

rhou

d op

beg

raaf

plaa

sten

- in

vest

erin

gsen

velo

ppe

- FM

The

mag

ebou

wen

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

AC35

123

- Uitv

oere

n va

n ge

bouw

tech

nisc

h on

derh

oud

aan

gebo

uwen

ond

erw

ijs e

n je

ugd

- inv

este

rings

enve

lopp

e - F

M O

nder

wijs

D

iens

t FM

Ond

erw

ijs

AC35

124

- Uitv

oere

n va

n ge

bouw

tech

nisc

h on

derh

oud

aan

bele

idsg

ebou

wen

- inv

este

rings

enve

lopp

e - F

M T

hem

ageb

ouw

en

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

AC35

125

- Uitv

oere

n va

n bo

uwte

chni

sch

onde

rhou

d vo

or h

uisv

estin

g st

adsd

iens

ten-

inve

ster

ings

enve

lopp

e - F

M T

hem

ageb

ouw

en

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

214

Page 218: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC35

171

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M O

nder

wijs

D

iens

t FM

Ond

erw

ijs

AC35

173

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M W

elzij

n D

iens

t FM

Wel

zijn

AC35

200

- Org

anise

ren

van

onde

rhou

ds- e

n he

rste

lling

swer

ken

aan

het p

atrim

oniu

m -

FM O

nder

wijs

D

iens

t FM

Ond

erw

ijs

AC35

201

- Org

anise

ren

van

onde

rhou

d- e

n he

rste

lling

swer

ken

aan

het p

atrim

oniu

m -

Dien

st F

M W

elzij

n D

iens

t FM

Wel

zijn

AC35

206

- Uitv

oere

n va

n te

chni

sch

onde

rhou

d aa

n sp

eelp

lein

en e

n sp

ortv

elde

n - i

nves

terin

gsen

velo

ppe

- FM

The

mag

ebou

wen

D

iens

t FM

The

mag

ebou

wen

AC35

207

- Uitv

oere

n va

n ge

bouw

tech

nisc

h on

derh

oud

aan

bele

idsg

ebou

wen

- inv

este

rings

enve

lopp

e - D

iens

t FM

Wel

zijn

Die

nst F

M W

elzij

n

ACO1

100

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M W

elzij

n D

iens

t FM

Wel

zijn

ACO1

111

- Org

anise

ren

van

onde

rhou

ds- e

n he

rste

lling

swer

ken

aan

het p

atrim

oniu

m -

FM W

elzij

n D

iens

t FM

Wel

zijn

ACO1

700

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

ACO2

100

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M O

nder

wijs

D

iens

t FM

Ond

erw

ijs

ACX1

000

- Beh

eren

Cam

pus H

oofd

best

uur

Cam

pus H

oofd

best

uur

ACX1

100

- Beh

eren

Cam

pus P

rins F

ilip

Cam

pus P

rins F

ilip

ACX1

300

- Beh

eren

cam

pus W

elzij

nskn

oop

Lede

berg

C

ampu

s Wel

zijns

knoo

p Le

debe

rg

ACX1

500

- Beh

eren

Cam

pus Z

wijn

aard

e C

ampu

s Zw

ijnaa

rde

ACX1

600

- Beh

eren

Cam

pus S

int-A

man

dsbe

rg

Cam

pus S

int-A

man

dsbe

rg

ACX1

700

- Beh

eren

Cam

pus D

e M

uide

C

ampu

s Mui

de

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en23

.199

.533

24.0

93.8

8324

.304

.960

24.6

80.4

1424

.851

.694

25.1

01.3

43

Ontv

angs

ten

345.

625

354.

720

363.

132

371.

666

380.

297

389.

003

Inve

ster

ing

Uitg

aven

23.7

16.7

8114

.990

.200

16.7

33.2

0016

.456

.596

15.0

33.2

0015

.033

.200

Ontv

angs

ten

1.67

5.62

00

090

0.00

00

0

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

215

Page 219: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-9

66.1

54-7

15.7

64-1

.007

.952

-1.1

79.9

25-1

.192

.093

-1.2

58.0

56

Ontv

angs

ten

-214

.028

-214

.060

-214

.604

-215

.179

-215

.742

-216

.379

Inve

ster

ing

Uitg

aven

3.76

8.72

3-4

80.6

2170

0.00

042

3.39

6-1

.000

.000

-1.0

00.0

00

Ontv

angs

ten

1.11

1.30

60

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

176,

6818

0,55

180,

5518

0,45

180,

1217

9,45

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-2,6

50,

220,

220,

120,

12-0

,18

Actie

plan

OD10

087

Aanb

iede

n va

n ee

n in

tegr

ale

facil

itaire

die

nstv

erle

ning

2020

- 20

25Gr

oep

Gent

FM is

de

facil

itaire

par

tner

voo

r Sta

d en

OCM

W G

ent.

Vanu

it FM

ont

zorg

en w

e on

ze k

lant

en o

p ni

veau

van

beh

eer v

an d

e sit

e, a

anko

op, l

ogist

iek

(ops

lag,

tran

spor

t, af

val),

m

obili

teits

oplo

ssin

gen,

facil

itaire

serv

ices (

scho

onm

aak,

cate

ring,

dru

kker

ij, w

erkk

ledi

j en

was

). W

e bi

eden

een

dui

delij

ke d

iens

tver

leni

ng a

an w

aard

oor o

nze

klan

ten

zich

kunn

en

conc

entr

eren

op

hun

kern

take

n.Vi

a on

ze d

iens

tver

leni

ng n

emen

we

onze

voo

rbee

ldfu

nctie

op

nive

au v

an b

elei

d op

. De

ze d

iens

tver

leni

ng b

iede

n w

e st

anda

ard

aan

aan

Stad

en

OCM

W G

ent.

Bijk

omen

de d

iens

tver

leni

ng n

aar d

e pa

rtne

rs v

an G

roep

Gen

t wor

den

vast

gele

gd in

kad

er v

an d

e be

heer

sove

reen

kom

sten

.

Actie

s

PR40

214

- Opn

emen

van

een

voor

beel

dfun

ctie

op

vlak

van

duur

zam

e ve

rpla

atsin

gen

en e

fficië

nte

inze

t van

mid

dele

n vo

or st

ad &

ocm

w G

ent

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

PR40

308

- Opn

emen

van

een

voo

rbee

ldfu

nctie

op

vlak

van

pro

fess

ione

el e

n du

urza

am a

anko

pen

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

AC34

705

- Org

anise

ren

van

de sc

hoon

maa

kdie

nstv

erle

ning

D

iens

t Aan

koop

en

Logi

stie

k

AC34

706

- Org

anise

ren

en b

eher

en v

an g

oede

rent

rans

port

en

mag

azijn

en

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

AC34

709

- Beh

eren

van

ext

ern

en u

itvoe

ren

van

inte

rn d

ruk-

en

kopi

ewer

k D

iens

t Aan

koop

en

Logi

stie

k

AC34

713

- Org

anise

ren

en p

rofe

ssio

nalis

eren

facil

itaire

serv

ices

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

AC34

849

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M B

elei

dson

ders

teun

ing

Die

nst F

M B

elei

dson

ders

teun

ing

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

216

Page 220: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AC34

946

- Pro

fess

iona

liser

en v

an d

e aa

nkoo

porg

anisa

tie

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

AC34

951

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

van

de

Dien

st A

anko

op e

n Lo

gist

iek

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

AC34

952

- Ond

erho

uden

, opt

imal

isere

n en

ver

duur

zam

en v

an d

e vl

oot

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

AC35

127

- Ond

erho

uden

, opt

imal

isere

n en

ver

duur

zam

en v

an d

e vl

oot e

n fie

ts -

inve

ster

ings

- en

expl

oita

tie-e

nvel

oppe

D

iens

t Aan

koop

en

Logi

stie

k

AC35

143

- Beh

eren

en

uitv

oere

n va

n pe

rson

enve

rvoe

r D

iens

t Aan

koop

en

Logi

stie

k

AC35

226

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent F

acili

ty M

anag

emen

t (St

ad)

Die

nst F

M B

elei

dson

ders

teun

ing

AC35

426

- Org

anise

ren

en u

itvoe

ren

van

onde

rste

unen

de d

iens

tver

leni

ng v

oor h

et d

epar

tem

ent F

M

Die

nst F

M B

elei

dson

ders

teun

ing

AC35

427

- Org

anise

ren

facil

itair

behe

er -

FM T

hem

ageb

ouw

en

Die

nst F

M T

hem

ageb

ouw

en

AC35

428

- Org

anise

ren

facil

itair

behe

er -

FM O

nder

wijs

D

iens

t FM

Ond

erw

ijs

AC35

499

- Circ

ulai

r mat

eria

lenb

ehee

r D

iens

t Aan

koop

en

Logi

stie

k

ACO1

010

- Pro

fess

iona

liser

en v

an d

e aa

nkoo

porg

anisa

tie

Die

nst F

M W

elzij

n

ACO1

011

- Org

anise

ren

en b

eher

en v

an g

oede

rent

rans

port

en

mag

azijn

en

Die

nst F

M W

elzij

n

ACO1

112

- Org

anise

ren

van

de sc

hoon

maa

kdie

nstv

erle

ning

D

iens

t FM

Wel

zijn

ACO1

113

- Org

anise

ren

facil

itair

behe

er -

Dien

st F

M W

elzij

n D

iens

t FM

Wel

zijn

ACO1

900

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst F

M B

elei

dson

ders

teun

ing

Die

nst F

M B

elei

dson

ders

teun

ing

ACO1

910

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent F

acili

ty M

anag

emen

t D

iens

t FM

Bel

eids

onde

rste

unin

g

ACO2

200

- Org

anise

ren

inte

rne

wer

king

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

Die

nst A

anko

op e

n Lo

gist

iek

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en43

.911

.937

45.1

36.4

5845

.492

.305

46.3

13.4

8847

.202

.677

48.2

85.5

15

Ontv

angs

ten

-2.5

80.3

3136

3.68

236

9.67

837

4.61

337

9.79

938

4.92

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

5.37

7.55

03.

133.

200

3.13

3.20

03.

133.

200

3.00

3.20

03.

003.

200

Ontv

angs

ten

50.0

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

217

Page 221: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

152.

585

1.32

7.94

787

6.73

959

2.88

179

5.47

81.

078.

121

Ontv

angs

ten

-3.0

18.2

80-8

1.97

0-8

3.69

5-8

6.24

0-8

7.82

2-8

9.21

6

Inve

ster

ing

Uitg

aven

2.16

9.68

10

00

-130

.000

-130

.000

Ontv

angs

ten

50.0

000

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

368,

8839

5,68

397,

4239

7,60

397,

1839

9,55

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-28,

95-7

,75

-5,3

1-5

,40

-5,7

8-2

,78

Bele

idsd

oelst

ellin

g SD1

0044

Groe

p Ge

nt h

eeft

geta

lent

eerd

e en

gem

otiv

eerd

e m

edew

erke

rs d

ie e

en sp

iege

l zijn

van

de

Gent

se sa

men

levi

ng

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en30

.042

.322

32.6

87.1

4233

.303

.660

35.7

96.3

3138

.159

.968

41.0

55.7

34

Ontv

angs

ten

1.04

6.54

81.

058.

464

1.06

8.51

01.

051.

881

1.04

3.98

995

7.66

0

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

218

Page 222: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-2

.017

.795

-1.0

45.7

58-9

92.9

99-6

24.0

38-8

06.5

27-6

13.9

64

Ontv

angs

ten

43.1

4457

.174

37.2

0431

.086

35.1

53-5

2.17

5

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

97,3

097

,21

95,5

095

,50

95,7

094

,63

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-3,1

5-3

,49

-4,0

4-2

,75

-1,8

7-2

,27

Actie

plan

OD10

088

De m

edew

erke

rs v

an G

roep

Gen

t zijn

een

spie

gel v

an d

e Ge

ntse

sa

men

levi

ng20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

zorg

en v

oor d

e op

maa

k va

n ee

n ni

euw

div

ersit

eits

actie

plan

, met

tuss

entij

dse

eval

uatie

en

bijst

urin

g. V

ersc

hille

nde

doel

groe

pen

binn

en h

et n

astr

even

van

supe

rdiv

ersit

eit w

orde

n vo

ldoe

nde

sche

rp b

enoe

md

en v

erge

n di

vers

e so

orte

n ac

tivite

iten.

De

focu

s bij

sele

ctie

ligt

hie

rvoo

r ond

er m

eer o

p he

t val

orise

ren

van

elde

rs v

erw

orve

n co

mpe

tent

ies e

n bi

j het

weg

wer

ken

van

adve

rse

impa

ct. D

iver

sitei

t is e

en b

reed

ged

rage

n ve

rant

woo

rdel

ijkhe

id b

inne

n on

ze o

rgan

isatie

en

verg

t het

reël

e en

gage

men

t van

alle

ent

iteite

n/de

part

emen

ten.

Al

le m

edew

erke

rs o

nder

steu

nen

deze

visie

op

dive

rsite

it en

dra

gen

deze

ook

uit.

Actie

s

AC35

003

- Ver

hoge

n va

n de

div

ersit

eit b

inne

n he

t per

sone

elsb

esta

nd

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

AC35

430

- Inz

ette

n op

div

ersit

eit b

ij in

stro

om, d

oors

troo

m e

n re

tent

ie D

iens

t Sel

ectie

en

Mob

iele

Plo

eg

ACN0

013

- Ver

hoge

n va

n de

div

ersit

eit b

inne

n he

t per

sone

elsb

esta

nd

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

ACN1

214

- Inz

ette

n op

div

ersit

eit b

ij in

stro

om, d

oors

troo

m e

n re

tent

ie D

iens

t Sel

ectie

en

Mob

iele

Plo

eg

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

219

Page 223: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en69

5.87

674

3.07

775

0.76

776

1.59

177

6.10

979

0.77

7

Ontv

angs

ten

1.59

41.

594

1.59

41.

594

1.59

41.

594

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

32.5

40-1

01.9

44-1

09.6

71-1

14.2

67-1

11.5

10-1

11.3

41

Ontv

angs

ten

00

00

00

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

18,7

518

,75

18,7

518

,75

18,7

518

,75

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie

plan

OD10

089

Geta

lent

eerd

e m

edew

erke

rs sc

hitte

ren

voor

Gen

t20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

bied

en p

rogr

amm

a’s a

an te

r ond

erst

euni

ng va

n ca

rriè

repl

anni

ng e

n ta

lent

enbe

leid

(de

juist

e m

edew

erke

r op

de ju

iste

plaa

ts),

met

aan

dach

t voo

r ins

troo

m, d

oors

troo

m e

n re

tent

ie.

We

mak

en w

erk

van

het a

ansc

herp

en v

an d

e le

ider

scha

psva

ardi

ghed

en in

onz

e 4

leid

ersc

haps

rolle

n, w

aarb

ij w

e co

ache

nd le

ider

scha

p en

ver

bind

end

leid

ersc

hap

bena

druk

ken.

We

ontw

ikke

len

prog

ram

ma’s

in fu

nctie

van

hor

izont

aal l

eide

rsch

ap e

n pr

ojec

tleid

ersc

hap.

Elk

e m

edew

erke

r nee

mt o

ok ze

lf ei

gena

arsc

hap

op d

oor i

nitia

tief e

n ve

rant

woo

rdel

ijkhe

id o

p te

ne

men

ove

r tak

enpa

kket

, doe

lstel

linge

n en

loop

baan

.

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

220

Page 224: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Actie

s

AC34

615

- Man

agen

van

de

tale

nten

om

de

inze

tbaa

rhei

d va

n de

med

ewer

kers

te v

erst

erke

n D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

AC34

616

- Ver

ster

ken

van

de co

mpe

tent

ies v

ia o

ntw

ikke

lings

actie

s D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

AC34

640

- Rek

rute

ren,

sele

cter

en e

n st

reve

n na

ar e

en g

oed

wer

kgev

ersim

ago

Die

nst S

elec

tie e

n M

obie

le P

loeg

AC34

772

- Syn

dica

le h

oofd

afge

vaar

digd

en

Die

nst s

yndi

cale

hoo

fdaf

geva

ardi

gden

AC35

004

- Ont

wik

kele

n va

n le

ider

scha

p en

ond

erst

eune

n va

n le

idin

ggev

ende

n D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

AC35

028

- Nie

t ver

deel

de p

ensio

enen

en

rent

en

Die

nst O

rgan

isatie

bred

e bu

dget

ten

AC35

190

- Beg

elei

den

van

vera

nder

ings

proc

esse

n va

n te

ams

Die

nst T

alen

t en

Ontw

ikke

ling

ACN1

210

- Rek

rute

ren,

sele

cter

en e

n st

reve

n na

ar e

en g

oed

wer

kgev

ersim

ago

Die

nst S

elec

tie e

n M

obie

le P

loeg

ACN1

310

- Ont

wik

kele

n va

n le

ider

scha

p en

ond

erst

eune

n va

n le

idin

ggev

ende

n D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

ACN1

311

- Man

agen

van

de

tale

nten

om

de

inze

tbaa

rhei

d va

n de

med

ewer

kers

te v

erst

erke

n D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

ACN1

312

- Ver

ster

ken

van

de co

mpe

tent

ies v

ia o

ntw

ikke

lings

actie

s D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

ACN1

314

- Beg

elei

den

van

vera

nder

ings

proc

esse

n va

n te

ams

Die

nst T

alen

t en

Ontw

ikke

ling

ACZ1

300

- Ter

bes

chik

king

stel

len

van

pers

onee

lsled

en a

an p

artn

ers v

oor d

etac

herin

g D

iens

t Org

anisa

tiebr

ede

budg

ette

n

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en27

.365

.639

29.9

30.6

0630

.548

.569

33.0

02.3

5335

.336

.476

38.2

33.9

52

Ontv

angs

ten

441.

832

421.

591

432.

687

440.

018

449.

006

369.

950

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

221

Page 225: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

.737

.976

-798

.284

-645

.877

-325

.158

-564

.220

-467

.364

Ontv

angs

ten

2.38

02.

026

1.66

2-5

4336

3-8

7.97

5

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

66,2

566

,50

64,8

764

,70

64,7

063

,03

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

1,45

1,20

1,40

1,40

1,40

-0,2

7

Actie

plan

OD10

090

Groe

p Ge

nt h

eeft

gem

otiv

eerd

e m

edew

erke

rs20

20 -

2025

Groe

p Ge

nt

We

mak

en d

e ve

rtaa

lslag

van

onz

e ‘em

ploy

er b

rand

ing’

-ged

acht

e in

alle

HR-

proc

esse

n zo

dat d

eze

verd

er in

gang

vin

dt in

onz

e or

gani

satie

. Dat

onz

e m

edew

erke

rs h

ande

len

tege

n de

ac

hter

gron

d va

n on

ze o

rgan

isatie

waa

rden

is e

en v

oorw

aard

e om

dit

doel

te b

erei

ken.

W

e w

illen

het

am

bass

adeu

rsch

ap o

nder

onz

e m

edew

erke

rs v

erst

erke

n zo

dat a

l onz

e m

edew

erke

rs zi

ch g

emot

ivee

rd v

oele

n.

Actie

s

AC34

606

- Org

anise

ren

van

socia

le d

iens

tver

leni

ng v

oor d

e ac

tieve

en

gepe

nsio

neer

de le

den

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

AC34

608

- Org

anise

ren

van

HR-C

oörd

inat

ie e

n co

mm

unica

tie

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

AC34

628

- Org

anise

ren

van

pers

onee

lsmom

ente

n D

iens

t HR

Coör

dina

tie e

n So

dige

nt

AC35

186

- Bie

den

van

bele

idso

nder

steu

ning

met

bet

rekk

ing

tot H

uman

Res

ourc

e M

anag

emen

t D

iens

t HR

Part

ners

en

Proj

ecte

n

AC35

191

- Coö

rdin

eren

van

aanw

ezig

heid

s- e

n re

-inte

grat

iebe

leid

D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

AC35

224

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent H

uman

Res

ourc

es

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

AC35

439

- Wel

zijns

bele

id: p

reve

ntie

, psy

chos

ocia

al w

elzij

n, w

elbe

vind

en, c

omfo

rtab

ele

en v

eilig

e w

erkp

lekk

en

Inte

rne

Dien

st v

oor P

reve

ntie

en

Besc

herm

ing

op h

et W

erk

ACN0

000

- org

anise

ren

van

HR-C

oörd

inat

ie e

n co

mm

unica

tie

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

ACN0

012

- Bie

den

van

HR-b

elei

dson

ders

teun

ing

Die

nst H

R Pa

rtne

rs e

n Pr

ojec

ten

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

222

Page 226: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ACN0

014

- Org

anise

ren

van

socia

le d

iens

tver

leni

ng v

oor d

e ac

tieve

en

gepe

nsio

neer

de le

den

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

ACN0

015

- Org

anise

ren

van

pers

onee

lsmom

ente

n D

iens

t HR

Coör

dina

tie e

n So

dige

nt

ACN0

016

- Cor

riger

en p

erso

neel

sbud

get D

epar

tem

ent H

uman

Res

ourc

es

Die

nst H

R Co

ördi

natie

en

Sodi

gent

ACN1

111

- Coö

rdin

eren

van

aanw

ezig

heid

s- e

n re

-inte

grat

iebe

leid

D

iens

t Tal

ent e

n On

twik

kelin

g

Budg

etta

ire o

nder

bouw

ing

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en1.

980.

807

2.01

3.46

02.

004.

324

2.03

2.38

72.

047.

382

2.03

1.00

4

Ontv

angs

ten

603.

122

635.

279

634.

228

610.

269

593.

389

586.

116

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

in e

uro

Budg

et 2

020

Budg

et 2

021

Budg

et 2

022

Budg

et 2

023

Budg

et 2

024

Budg

et 2

025

Expl

oita

tieUi

tgav

en-1

47.2

80-1

45.5

30-2

37.4

51-1

84.6

14-1

30.7

97-3

5.25

9

Ontv

angs

ten

40.7

6355

.149

35.5

4231

.629

34.7

9035

.801

Inve

ster

ing

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Fina

ncie

ring

Uitg

aven

00

00

00

Ontv

angs

ten

00

00

00

Onde

rbou

win

g pe

rson

eel

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

12,3

011

,96

11,8

812

,05

12,2

512

,85

Vers

chil

t.o.v

. vor

ig (A

)MJP

of

jaar

reke

ning

Plan

202

0Pl

an 2

021

Plan

202

2Pl

an 2

023

Plan

202

4Pl

an 2

025

VTE

-4,6

0-4

,69

-5,4

4-4

,15

-3,2

7-2

,00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Str

ateg

ische

not

a

223

Page 227: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

224

Page 228: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid Vanaf budgetopmaak 2021 zal worden gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch kader ten opzichte van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

225

Page 229: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

226

Page 230: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Globale toelichting De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2019. In dit hoofdstuk wordt dit resultaat kort geduid en wordt ook ingegaan op de financiële evenwichten van de aanpassing van het meerjarenplan.

227

Page 231: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het

saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het

gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn

om de geplande engagementen na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het

overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende

capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet

structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het

aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het

meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie

achterlaat voor de toekomstige ploeg.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de

autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van

de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op

deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn

meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt

afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn

mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen

probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke

termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van

de gecorrigeerde aflossingen.

228

Page 232: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

RESULTAAT VAN DE JAARREKENING 2019 Op de gemeenteraad van juni werd het resultaat van de jaarrekening 2019 toegelicht. Dit resultaat moet mee opgenomen worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. De inschatting van het gecumuleerd budgettair resultaat 2019 van bij de budgetopmaak 2020, wordt nu dus vervangen door het effectieve resultaat. 

Volgende aannames werden gemaakt bij de budgetopmaak : 

  Budget Verwachte jaarrekening 

Verschil 

Exploitatie  46,36 46,36 0,00 Investering  ‐180,98 ‐100,98 80,00 Financiering  87,12 18,90 ‐68,22 Budgettair resultaat boekjaar  ‐47,49 ‐35,71 11,78 GBR vorig boekjaar  51,52 51,52 0,00 Budgettair resultaat  4,03 15,81 11,78 

 Zowel de inschatting van het hogere budgettaire resultaat (11,78mio EUR) als de lagere schuldpositie (68,22mio EUR), samen 80mio EUR, werd bij budgetopmaak meegenomen. 

Na de opmaak van de jaarrekening blijkt dit resultaat van het boekjaar 2019 hoger te liggen, meer bepaald op (in miljoen EUR): 

  Budget Jaarrekening Verschil 

Exploitatie  46,36 74,49 28,13 Investering  ‐180,98 ‐109,11 71,87 Financiering  87,12 22,56 ‐64,56 Budgettair resultaat boekjaar  ‐47,49 ‐12,06 35,44 GBR vorig boekjaar  51,52 51,52 0,00 Budgettair resultaat  4,03 39,46 35,44 

 Het totale effect van de jaarrekening 2019 is met andere woorden een hoger dan gepland budgettair resultaat (35,44mio EUR) en een betere financieringssaldo (64,56mio EUR), samen goed voor 100mio 

EUR. Het verschil tussen het resultaat en de inschatting ervan (nl. 20mio EUR) komt ten goede van het meerjarenplan doordat er in het eerstvolgend budgetjaar (in casu 2020) ten belope van dit resultaat minder leningsopnames moeten worden gebudgetteerd. 

EVENWICHTSVOORWAARDEN Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)1 kan worden afgelezen dat het beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.  

                                                            1 Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6 

229

Page 233: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan stad en OCMW samen moeten voldoen, is een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.  

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo2 worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift. 

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat eveneens bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd bij de Stad en het OCMW met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge. 

De tabel hieronder toont beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in  “de staat van het financieel evenwicht” (model M2). 

Het saldo op exploitatie bedraagt in 2025 in totaal 73.583.813 EUR. De netto periodieke leningsaflossingen (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden voorzien op 70.863.977 EUR.  Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de autofinancieringsmarge. Deze bedraagt in 2025 +2.719.836 EUR.  

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt ‐197.269 EUR. Deze licht negatieve indicator betekent dat het Gentse meerjarenplan in 2025 voldoende vrije ruimte voorziet om de volledige schuld op een termijn van 12,5 jaar af te lossen. Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door de bijkomende alternatieve financiering via bullet‐leningen, af te lossen in functie van de baten, voor de financiering van de business case van de logistieke huisvesting. 

    2020  2021  2022  2023  2024  2025 A  Exploitatiesaldo  18.816.635  19.491.393  35.960.490  50.617.390  58.804.739  73.583.813 B  Netto periodieke aflossingen  50.690.379  56.134.021  61.086.250  65.347.745  67.877.836  70.863.977 C = A ‐ B  Autofinancieringsmarge  ‐31.873.744  ‐36.642.628  ‐25.125.759  ‐14.730.355   ‐9.073.098  2.719.836 

D  Periodieke aflossingen  53.846.644  59.222.543  64.186.272  68.447.267  70.972.359  74.697.768 E  Gecorrigeerde aflossingen*  50.678.456  57.108.666  63.844.554  68.022.632  73.383.043  77.614.874 C + D ‐ E  Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  ‐28.705.556  ‐34.528.751  ‐24.784.042  ‐14.305.720   ‐11.483.782  ‐197.269 

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x‐1 uit schema T4) 

 

                                                            2 8% van de openstaande schuld 

230

Page 234: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE

PARAMETERS In het meerjarenplan worden enkele reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor ontvangsten als uitgaven. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten‐ of opbrengstensoorten. 

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van het federaal planbureau. 

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op de vooruitzichten van het planbureau van begin maart 2020. Ze dateren met andere woorden van voor de start van de corona‐crisis. Het bestuur engageert zich om bij de budgetopmaak 2021 (wanneer de macro‐economische impact mogelijks beter zal kunnen worden ingeschat) de groeivoeten opnieuw te evalueren.  

INFLATIE

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Groeivoet  1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%  1,70%

 

WERKINGSUITGAVEN

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Groeivoet  0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%  0,85%

 

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

Momenteel worden alle uitgaande werkingssubsidies nog geïndexeerd aan de groeivoet deel werking (0,85%). Er zullen echter andere groeivoeten worden toegepast wanneer een subsidieovereenkomst betrekking heeft op (geheel of gedeeltelijk) personeel. Er is budgettaire ruimte voorzien om deze subsidieovereenkomsten te financieren. 

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Groeivoet deel werking  0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%  0,85%Groeivoet deel personeel  2,10%  2,49%  2,74%  1,80%  2,57%  2,59% Gewogen groeivoet  1,48%  1,67%  1,80%  1,33%  1,71%  1,72% 

 

PERSONEEL

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Inflatie  1,50% 1,66% 1,83% 0,99% 1,67%  1,99%Baremieke‐ en schaalanciënniteit  0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%  0,60%CAO marge  0,00% 0,23% 0,31% 0,21% 0,30%  0,00%Totale groeivoet personeel  2,10% 2,49% 2,74% 1,80% 2,57%  2,59%

 

231

Page 235: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ENERGIE

Een aantal van de groeivoeten voor de energiekredieten evolueert mee met de inflatie aangezien ze zijn bepaald op 1% bovenop de algemene inflatieparameter. Deze redenering geldt niet voor de brandstof voor de voertuigen. Ook voor elektriciteit en gas zijn afwijkende groeivoeten bepaald, gezien de lage prijzen. 

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Elektriciteit  0,00% 0,00% 1,00% 1,70% 1,70%  1,70% Gas  0,00% 0,00% 1,00% 1,70% 1,70%  1,70% Water  2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%  2,70% Stoom  5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%  5,00% Brandstof voertuigen  5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%  5,00% 

 

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Groeivoet  1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%  1,70% 

 

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De meeste van de lokale belastingen worden geïndexeerd aan onderstaande groeivoet, met uitzondering van :  

‐ Niet bebouwde gronden en percelen (geen indexering) ‐ Leegstand (geen indexering) ‐ Verkrotting (geen indexering) 

 

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Groeivoet  1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%  1,70% 

 

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

  2020  2021  2022  2023  2024  2025 Rentevoet op gewone leningen  0,40% 0,50% 0,60% 0,90% 1,30%  1,40% Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen) 

0,15% 0,25% 0,35% 0,50% 0,50%  0,50% 

 

IMPACT VAN DE CORONA-CRISIS Deze budgetwijziging kende een atypisch verloop door de uitbraak van covid‐19. Om de impact van de corona‐crisis meer helder in kaart te brengen werd de goedkeuring van de budgetwijziging verplaatst naar een zitting van de gemeenteraad in september. Dit gaf het bestuur de tijd om de eerste gevolgen van corona mee te nemen in de budgetwijziging. Naast het inventariseren van de 

232

Page 236: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

onmiddellijke impact werden ook relancemaatregelen uitgewerkt en de financiële gevolgen hiervan verwerkt in deze budgetwijziging 2020. Een taskforce, die minstens wekelijks samen kwam, volgde dit op.  

Dat deze gevolgen nu al niet min zijn tonen volgende cijfers: 

‐ We schreven voor 21,9mio EUR bijkomende uitgaven in. Deze dienden enerzijds om de werking aan te passen aan corona en om de onmiddellijke gevolgen op te vangen. Anderzijds werd ook een heel pakket aan relancemaatregelen uitgewerkt. 

‐ Ook werden de te verwachten ontvangsten met 27mio EUR verminderd. Dit zijn enerzijds de dalende inkomsten door bijvoorbeeld het sluiten van musea, niet innen van parkeerretributies en sluiten van de opvanginitiatieven. Anderzijds zit hierin ook de vrijstellingen van de bepaalde lokale belastingen vervat. 

‐ Daarnaast voorzien we minder uitgaven ten belope van 13,5mio EUR. Een groot deel van deze minuitgaven is gerelateerd aan het sluiten van een aantal diensten en het werken van thuis uit van het administratief personeel. Verder gingen er ook een aantal activiteiten en evenementen niet door, waardoor er minder kosten gemaakt worden. 

‐ Tenslotte konden we ook 4,8mio EUR extra ontvangsten inschrijven door bovenlokale initiatieven. Dit betreft enerzijds een noodfonds voor cultuur, sport en jeugd en één voor armoedebestrijding en anderzijds enkele verhoogde subsidies voor sociale dienstverlening. 

Samen heeft dit een negatieve impact op AFM in 2025 van bijna 4mio EUR. Mede dankzijn het resultaat van de jaarrekening 2019, een bijstelling van een aantal budgetten (zoals vb. de budgetten voor energie) kan deze negatieve impact worden opgevangen. 

De focus lag in deze budgetwijziging op de zaken die al bekend waren of redelijk scherp voorspeld konden worden. In de volgende budgetronde(s) zullen we de impact van de corona‐crisis op de langere termijn budgettair verwerken naarmate dit duidelijker wordt. 

233

Page 237: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

234

Page 238: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Financieel doelstellingenplan Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per

beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1

235

Page 239: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

236

Page 240: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -9.599.521 -11.455.432 -11.971.905 -12.202.708 -13.276.658 -12.864.274

Uitgaven 14.493.191 16.099.596 15.180.586 15.601.136 16.613.941 16.252.040

Ontvangsten 4.893.670 4.644.163 3.208.681 3.398.428 3.337.282 3.387.766

Investering -3.679.460 -2.482.595 -2.441.270 -2.473.250 -2.656.250 -2.539.250Uitgaven 4.166.960 2.776.345 2.752.020 2.800.000 3.000.000 2.900.000

Ontvangsten 487.500 293.750 310.750 326.750 343.750 360.750

Financiering -1.800.000 -1.200.000 0 0 0 0Uitgaven 1.800.000 1.200.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -5.468.367 -6.104.998 -5.987.749 -5.894.354 -5.949.518 -5.951.174

Uitgaven 6.522.689 6.683.843 6.508.067 6.304.556 6.329.077 6.337.052

Ontvangsten 1.054.322 578.845 520.318 410.203 379.558 385.878

Investering -3.065.608 -1.530.544 -1.053.044 -858.044 -816.794 -816.794Uitgaven 3.290.608 1.725.544 1.128.044 858.044 816.794 816.794

Ontvangsten 225.000 195.000 75.000 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -2.326.226 -2.427.781 -2.280.439 -2.453.586 -2.264.383 -2.263.787

Uitgaven 2.380.010 2.475.885 2.318.435 2.457.582 2.268.379 2.267.698

Ontvangsten 53.784 48.104 37.996 3.996 3.996 3.911

Investering -233.813 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Uitgaven 233.813 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)237

Page 241: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -20.142.855 -21.294.844 -21.085.923 -21.848.608 -22.149.561 -22.229.168

Uitgaven 20.596.209 21.773.846 21.522.952 22.288.699 22.597.171 22.683.891

Ontvangsten 453.354 479.001 437.029 440.091 447.610 454.723

Investering -8.108.948 -3.748.263 -2.340.342 -2.154.000 -2.154.000 -2.200.000Uitgaven 10.346.951 3.748.263 2.340.342 2.154.000 2.154.000 2.200.000

Ontvangsten 2.238.003 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -34.615.188 -37.717.810 -40.927.913 -42.735.878 -43.944.086 -43.561.520

Uitgaven 49.313.490 50.308.705 52.555.208 54.395.350 55.842.280 55.933.029

Ontvangsten 14.698.303 12.590.895 11.627.295 11.659.472 11.898.194 12.371.509

Investering -1.069.131 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000Uitgaven 1.069.131 350.000 350.000 350.000 5.790.000 350.000

Ontvangsten 0 0 0 0 5.440.000 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -52.907.641 -59.827.106 -58.771.570 -59.781.982 -63.793.794 -64.740.176

Uitgaven 62.183.514 68.659.394 67.876.994 69.326.599 73.720.476 75.223.817

Ontvangsten 9.275.874 8.832.288 9.105.424 9.544.617 9.926.682 10.483.641

Investering -47.882.240 -18.922.018 -19.493.843 -27.109.021 -22.734.165 -21.131.906Uitgaven 66.817.565 34.051.504 29.178.810 38.908.332 34.512.113 35.126.933

Ontvangsten 18.935.325 15.129.486 9.684.967 11.799.311 11.777.948 13.995.027

Financiering -414.986 412.966 419.008 422.192 421.022 385.006Uitgaven 2.323.547 1.971.150 2.049.995 2.131.996 2.171.063 2.200.301

Ontvangsten 1.908.561 2.384.116 2.469.003 2.554.188 2.592.085 2.585.307

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)238

Page 242: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie 1.563.079 8.270.772 9.012.194 8.839.567 9.264.531 9.670.545

Uitgaven 30.576.737 31.605.637 31.383.616 32.131.381 32.293.042 32.468.628

Ontvangsten 32.139.816 39.876.409 40.395.810 40.970.948 41.557.574 42.139.173

Investering -6.635.568 -4.522.942 -1.250.416 -4.760.888 -605.541 -415.489Uitgaven 6.735.568 4.547.942 1.275.416 4.760.888 605.541 415.489

Ontvangsten 100.000 25.000 25.000 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -23.936.863 -26.838.581 -25.952.391 -26.231.454 -26.659.735 -27.501.977

Uitgaven 40.848.631 44.372.109 42.940.243 43.305.797 43.759.244 44.719.813

Ontvangsten 16.911.768 17.533.528 16.987.852 17.074.344 17.099.509 17.217.836

Investering -486.648 -912.000 -193.000 0 0 0Uitgaven 571.039 912.000 193.000 0 0 0

Ontvangsten 84.391 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -41.987.434 -44.379.542 -42.989.994 -42.667.622 -43.454.761 -43.901.177

Uitgaven 178.107.112 178.752.282 180.635.471 182.651.834 186.606.415 189.916.692

Ontvangsten 136.119.678 134.372.741 137.645.477 139.984.212 143.151.654 146.015.516

Investering -165.365 -72.000 778.000 -72.000 -72.000 -72.000Uitgaven 278.215 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500

Ontvangsten 112.850 22.500 872.500 22.500 22.500 22.500

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)239

Page 243: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -42.265.297 -45.172.926 -46.800.177 -48.225.293 -49.865.110 -51.562.358

Uitgaven 99.814.246 104.360.714 107.457.999 110.697.442 114.171.034 117.717.619

Ontvangsten 57.548.949 59.187.788 60.657.822 62.472.149 64.305.924 66.155.261

Investering -764.647 -43.500 0 0 0 0Uitgaven 764.647 43.500 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering -106.124 0 0 0 0 0Uitgaven 106.124 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -24.564.834 -22.818.938 -21.849.698 -22.804.797 -23.066.405 -19.161.712

Uitgaven 74.187.589 74.630.531 74.862.248 77.076.020 78.236.063 75.211.786

Ontvangsten 49.622.755 51.811.593 53.012.551 54.271.223 55.169.658 56.050.073

Investering -3.455.585 -802.441 -614.741 -614.741 -614.741 -614.741Uitgaven 3.550.502 802.441 614.741 614.741 614.741 614.741

Ontvangsten 94.917 0 0 0 0 0

Financiering -20.000 -29.000 -20.000 -20.000 10.000 0Uitgaven 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0

Ontvangsten 10.000 1.000 10.000 10.000 10.000 0

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -3.444.666 -3.495.803 -3.538.160 -3.532.081 -3.686.204 -3.617.541

Uitgaven 9.034.332 7.981.853 8.035.444 8.104.135 8.335.778 8.274.243

Ontvangsten 5.589.666 4.486.050 4.497.285 4.572.054 4.649.573 4.656.701

Investering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)240

Page 244: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -50.907.134 -50.885.096 -50.361.039 -50.335.230 -50.457.360 -50.907.135

Uitgaven 66.932.833 64.918.660 64.368.090 64.342.295 64.666.656 65.173.762

Ontvangsten 16.025.699 14.033.564 14.007.052 14.007.066 14.209.296 14.266.626

Investering -4.333.022 -1.730.472 -2.745.040 -853.119 -489.119 -489.119Uitgaven 4.333.022 1.730.472 2.745.040 853.119 489.119 489.119

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 754.081 754.081 754.081 754.081 754.081 1.543.350Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 754.081 754.081 754.081 754.081 754.081 1.543.350

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -10.302.392 -9.591.012 -8.741.554 -9.292.601 -9.227.888 -8.787.854

Uitgaven 11.361.203 11.851.548 11.087.793 11.562.063 11.535.272 11.133.593

Ontvangsten 1.058.811 2.260.536 2.346.239 2.269.462 2.307.385 2.345.738

Investering -391.318 -295.000 -295.000 -150.000 -150.000 -150.000Uitgaven 391.318 295.000 295.000 150.000 150.000 150.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -4.509.002 -4.714.752 -4.705.536 -4.778.897 -4.874.170 -4.852.032

Uitgaven 4.587.328 4.789.805 4.774.329 4.848.442 4.944.480 4.922.737

Ontvangsten 78.326 75.053 68.792 69.544 70.309 70.704

Investering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)241

Page 245: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -123.263.454 -128.606.967 -134.915.553 -140.522.404 -146.067.557 -151.797.433

Uitgaven 127.509.807 132.765.708 139.088.898 144.715.988 150.308.985 156.087.935

Ontvangsten 4.246.353 4.158.741 4.173.344 4.193.584 4.241.427 4.290.503

Investering -3.182.264 -3.769.875 0 0 0 0Uitgaven 3.182.264 3.769.875 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -10.656.578 -12.717.970 -11.775.356 -13.366.696 -11.626.044 -11.025.756

Uitgaven 11.296.482 13.093.427 11.993.704 13.561.501 11.825.678 11.133.033

Ontvangsten 639.903 375.458 218.348 194.805 199.634 107.276

Investering -382.896 -100.000 -10.000 0 0 0Uitgaven 387.696 120.500 26.000 8.500 0 1.200

Ontvangsten 4.800 20.500 16.000 8.500 0 1.200

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -51.163.906 -52.319.983 -53.927.880 -51.955.289 -52.631.965 -53.784.203

Uitgaven 52.808.238 54.050.929 55.672.202 53.646.482 54.423.701 55.611.793

Ontvangsten 1.644.331 1.730.946 1.744.322 1.691.193 1.791.736 1.827.589

Investering -27.220.550 -24.911.290 -22.360.355 -13.174.576 -12.856.811 -13.063.689Uitgaven 27.220.550 24.911.290 22.360.355 13.174.576 12.856.811 13.063.689

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)242

Page 246: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie 558.310.690 583.218.840 605.766.286 635.151.751 659.651.387 682.520.620

Uitgaven 140.440.711 144.880.174 151.747.287 147.953.267 146.277.901 148.629.653

Ontvangsten 698.751.400 728.099.013 757.513.573 783.105.017 805.929.287 831.150.273

Investering -44.492.275 -41.732.792 -39.220.262 -68.425.375 -71.581.043 -88.065.515Uitgaven 76.061.637 62.082.676 52.010.400 107.767.544 92.349.063 119.034.786

Ontvangsten 31.569.362 20.349.884 12.790.138 39.342.169 20.768.020 30.969.271

Financiering 102.893.773 86.646.293 54.625.734 69.371.352 55.240.622 54.546.334Uitgaven 54.804.644 60.180.543 65.144.272 89.405.267 81.930.359 85.655.768

Ontvangsten 157.698.417 146.826.836 119.770.006 158.776.619 137.170.981 140.202.102

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie -28.995.774 -31.628.678 -32.235.151 -34.744.449 -37.115.979 -40.098.074

Uitgaven 30.042.322 32.687.142 33.303.660 35.796.331 38.159.968 41.055.734

Ontvangsten 1.046.548 1.058.464 1.068.510 1.051.881 1.043.989 957.660

Investering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Financiering 0 0 0 0 0 0Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)243

Page 247: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie 18.816.636 19.491.393 35.960.490 50.617.389 58.804.739 73.583.813

Uitgaven 1.033.036.672 1.066.741.788 1.083.313.228 1.100.766.900 1.122.915.538 1.140.754.545

Ontvangsten 1.051.853.308 1.086.233.181 1.119.273.718 1.151.384.290 1.181.720.277 1.214.338.358

Investering -155.549.339 -106.075.733 -91.739.314 -121.145.013 -115.230.464 -130.058.503Uitgaven 209.401.488 142.111.853 115.513.668 172.644.243 153.582.682 175.407.251

Ontvangsten 53.852.149 36.036.121 23.774.355 51.499.230 38.352.218 45.348.748

Financiering 101.306.744 86.584.339 55.778.823 70.527.624 56.425.725 56.474.690Uitgaven 59.064.315 63.381.693 67.224.267 91.567.263 84.101.422 87.856.069

Ontvangsten 160.371.059 149.966.032 123.003.090 162.094.887 140.527.147 144.330.759

Totalen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Financieel doelstellingenplan (schema M1)244

Page 248: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Staat van het financieel evenwicht Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op

lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2

245

Page 249: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het

saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het

gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn

om de geplande engagementen na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het

overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende

capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet

structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het

aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het

meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie

achterlaat voor de toekomstige ploeg.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de

autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van

de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op

deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn

meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt

afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn

mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen

probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke

termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van

de gecorrigeerde aflossingen.

246

Page 250: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Staa

t van

het

fina

ncie

el e

venw

icht

Budg

etta

ir re

sulta

at20

2020

2120

2220

2320

2420

25

I. Ex

ploi

tatie

sald

o (a

-b)

18.8

16.6

3619

.491

.393

35.9

60.4

9050

.617

.389

58.8

04.7

3973

.583

.813

I.a. O

ntva

ngst

en1.

051.

853.

308

1.08

6.23

3.18

11.

119.

273.

718

1.15

1.38

4.29

01.

181.

720.

277

1.21

4.33

8.35

8

I.b. U

itgav

en1.

033.

036.

672

1.06

6.74

1.78

81.

083.

313.

228

1.10

0.76

6.90

01.

122.

915.

538

1.14

0.75

4.54

5

II. In

vest

erin

gssa

ldo

(a-b

)-1

55.5

49.3

39-1

06.0

75.7

33-9

1.73

9.31

4-1

21.1

45.0

13-1

15.2

30.4

64-1

30.0

58.5

03II.

a. O

ntva

ngst

en53

.852

.149

36.0

36.1

2123

.774

.355

51.4

99.2

3038

.352

.218

45.3

48.7

48

II.b.

Uitg

aven

209.

401.

488

142.

111.

853

115.

513.

668

172.

644.

243

153.

582.

682

175.

407.

251

III. S

aldo

exp

loita

tie e

n in

vest

erin

gen

(I+II)

-136

.732

.703

-86.

584.

339

-55.

778.

823

-70.

527.

624

-56.

425.

725

-56.

474.

690

IV. F

inan

cierin

gssa

ldo

(a-b

)10

1.30

6.74

486

.584

.339

55.7

78.8

2370

.527

.624

56.4

25.7

2556

.474

.690

IV.a

. Ont

vang

sten

160.

371.

059

149.

966.

032

123.

003.

090

162.

094.

887

140.

527.

147

144.

330.

759

IV.b

. Uitg

aven

59.0

64.3

1563

.381

.693

67.2

24.2

6791

.567

.263

84.1

01.4

2287

.856

.069

V. B

udge

ttair

resu

ltaat

van

het

boe

kjaa

r (III

+IV)

-35.

425.

959

00

00

0VI

. Gec

umul

eerd

bud

getta

ir re

sulta

at v

orig

boe

kjaa

r39

.450

.959

4.02

5.00

04.

025.

000

4.02

5.00

04.

025.

000

4.02

5.00

0

VII.

Gecu

mul

eerd

bud

getta

ir re

sulta

at4.

025.

000

4.02

5.00

04.

025.

000

4.02

5.00

04.

025.

000

4.02

5.00

0VI

II. O

nbes

chik

bare

gel

den

3.92

5.00

03.

925.

000

3.92

5.00

03.

925.

000

3.92

5.00

03.

925.

000

IX. B

esch

ikba

ar b

udge

ttair

resu

ltaat

(VII-

VIII)

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

Auto

finan

cierin

gsm

arge

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Ex

ploi

tatie

sald

o (a

-b)

18.8

16.6

3619

.491

.393

35.9

60.4

9050

.617

.389

58.8

04.7

3973

.583

.813

II. N

etto

per

iodi

eke

aflo

ssin

gen

(a-b

)50

.690

.379

56.1

34.0

2161

.086

.250

65.3

47.7

4567

.877

.837

70.8

63.9

77

II.a.

Per

iodi

eke

aflo

ssin

gen

conf

orm

de

verb

inte

niss

en53

.846

.644

59.2

22.5

4364

.186

.272

68.4

47.2

6770

.972

.359

74.6

97.7

68

II.b.

Per

iodi

eke

teru

gvor

derin

g le

ning

en3.

156.

265

3.08

8.52

23.

100.

022

3.09

9.52

23.

094.

522

3.83

3.79

1

III. A

utof

inan

cierin

gsm

arge

(I-II

)-3

1.87

3.74

3-3

6.64

2.62

8-2

5.12

5.75

9-1

4.73

0.35

5-9

.073

.097

2.71

9.83

6

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

MJP

202

0 - 2

025

/ Sta

at v

an h

et fi

nanc

ieel

eve

nwich

t (sc

hem

a M

2)

247

Page 251: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Geco

nsol

idee

rd fi

nanc

ieel

eve

nwich

t20

2020

2120

2220

2320

2420

25

I. Be

schi

kbaa

r bud

getta

ir re

sulta

at-1

9.79

4.01

1-3

5.49

8.23

6-3

2.67

2.29

1-1

3.77

2.32

9-5

.308

.917

3.87

5.03

8AG

B Er

fgoe

d93

5.55

493

3.95

191

7.83

81.

012.

317

890.

848

808.

472

AGB

Kuns

ten

en D

esig

n1.

404.

754

1.11

6.34

41.

186.

044

1.32

1.45

385

5.84

775

1.32

3

Gem

eent

e en

OCM

W10

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

0

Socia

al V

erhu

urka

ntoo

r Gen

t20

2.28

920

2.38

920

2.48

920

2.58

920

2.68

920

2.78

9

soge

nt-2

2.43

6.60

9-3

7.85

0.91

9-3

5.07

8.66

2-1

6.40

8.68

9-7

.358

.301

2.01

2.45

4

II. A

utof

inan

cierin

gsm

arge

-44.

377.

029

-44.

021.

533

-14.

691.

348

7.71

7.19

21.

100.

153

14.0

62.7

62AG

B Er

fgoe

d-1

.148

.366

-1.6

04-1

6.11

394

.480

-121

.470

-82.

376

AGB

Kuns

ten

en D

esig

n-1

.253

.942

-288

.410

69.7

0013

5.40

9-4

65.6

06-1

04.5

24

Gem

eent

e en

OCM

W-3

1.87

3.74

3-3

6.64

2.62

8-2

5.12

5.75

9-1

4.73

0.35

5-9

.073

.097

2.71

9.83

6

Socia

al V

erhu

urka

ntoo

r Gen

t10

010

010

010

010

010

0

soge

nt-1

0.10

1.07

8-7

.088

.992

10.3

80.7

2522

.217

.559

10.7

60.2

2611

.529

.726

III. G

ecor

rigee

rde

auto

finan

cierin

gsm

arge

-47.

344.

270

-47.

263.

599

-20.

349.

502

3.25

0.64

0-4

.206

.969

9.23

4.57

8AG

B Er

fgoe

d-1

.148

.366

-1.6

04-1

6.11

394

.480

-121

.470

-82.

376

AGB

Kuns

ten

en D

esig

n-1

.253

.942

-288

.410

69.7

0013

5.40

9-4

65.6

06-1

04.5

24

Gem

eent

e en

OCM

W-3

0.30

5.55

1-3

4.52

8.74

7-2

4.78

4.03

8-1

4.30

5.71

6-1

1.48

3.77

7-1

97.2

66

Socia

al V

erhu

urka

ntoo

r Gen

t10

010

010

010

010

010

0

soge

nt-1

4.63

6.51

1-1

2.44

4.93

94.

380.

849

17.3

26.3

687.

863.

783

9.61

8.64

3

Geco

rrig

eerd

e au

tofin

ancie

rings

mar

ge20

2020

2120

2220

2320

2420

25

I. Au

tofin

ancie

rings

mar

ge-3

1.87

3.74

3-3

6.64

2.62

8-2

5.12

5.75

9-1

4.73

0.35

5-9

.073

.097

2.71

9.83

6

II. C

orre

ctie

op

de p

erio

diek

e af

loss

inge

n (a

-b)

1.56

8.19

22.

113.

881

341.

722

424.

639

-2.4

10.6

80-2

.917

.102

II.a.

Per

iodi

eke

aflo

ssin

gen

conf

orm

de

verb

inte

niss

en53

.846

.644

59.2

22.5

4364

.186

.272

68.4

47.2

6770

.972

.359

74.6

97.7

68

II.b.

Gec

orrig

eerd

e af

loss

inge

n ob

v fin

ancië

le

schu

lden

52.2

78.4

5257

.108

.662

63.8

44.5

5068

.022

.628

73.3

83.0

3977

.614

.870

III. G

ecor

rigee

rde

auto

finan

cierin

gsm

arge

-30.

305.

551

-34.

528.

747

-24.

784.

038

-14.

305.

716

-11.

483.

777

-197

.266

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

MJP

202

0 - 2

025

/ Sta

at v

an h

et fi

nanc

ieel

eve

nwich

t (sc

hem

a M

2)

248

Page 252: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

TOELICHTING HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, is groter dan of gelijk aan nul.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG’s Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.

249

Page 253: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

250

Page 254: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Overzicht van de kredieten Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil

zeggen Stad en OCMW afzonderlijk.

Wettelijk schema M3

251

Page 255: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

252

Page 256: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Overzicht van de kredieten

2020Uitgaven Ontvangsten

Gemeente 1.056.982.997 1.091.792.371Exploitatie 812.605.426 897.216.835

Investering 190.109.197 35.390.687

Financiering 54.268.374 159.184.849Leningen en leasings 51.914.827 154.224.265

Toegestane leningen en betalingsuitstel 2.353.547 4.960.584

Overige financieringstransacties 0 0

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 244.519.477 174.284.145Exploitatie 220.431.246 154.636.473

Investering 19.292.291 18.461.462

Financiering 4.795.941 1.186.211Leningen en leasings 2.889.817 958.000

Toegestane leningen en betalingsuitstel 1.906.124 228.211

Overige financieringstransacties 0 0

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 / Overzicht van de kredieten (schema M3)253

Page 257: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

254

Page 258: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht van de financiële schulden Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Wettelijk schema T4

255

Page 259: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan.

Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via

alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor

geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij

wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de

verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het

voorgaande jaar.

Concreet wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van jaar X als volgt berekend:

De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X

worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen

o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale

uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit

rapport.

De categorie “Overboekingen” bevat de gebudgetteerde periodieke aflossingen van leningen

voor het volgend jaar. In die zin is het normaal dat deze waarde leeg is voor het jaar 2025. De

periodieke aflossingen voor het jaar 2026 zijn immers nog niet gebudgetteerd.

256

Page 260: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Evol

utie

van

de fi

nanc

iële

schu

lden

Fina

ncië

le sc

huld

en o

p 31

dec

embe

r20

2020

2120

2220

2320

2420

25A.

Fina

ncië

le sc

huld

en o

p la

nge

term

ijn65

7.39

7.53

673

6.63

2.41

178

4.59

7.38

684

9.07

7.42

889

8.24

9.90

71.

025.

151.

275

1. F

inan

ciële

schu

lden

op

1 ja

nuar

i56

2.39

5.81

465

7.39

7.53

673

6.63

2.41

178

4.59

7.38

684

9.07

7.42

889

8.24

9.90

7

2. N

ieuw

e le

ning

en15

5.18

2.26

514

4.37

9.14

711

7.37

0.24

215

6.41

0.40

113

4.82

8.24

713

7.85

9.36

8

3. A

floss

inge

n-9

58.0

00-9

58.0

00-9

58.0

00-2

0.95

8.00

0-1

0.95

8.00

0-1

0.95

8.00

0

4. O

verb

oeki

ngen

-59.

222.

543

-64.

186.

272

-68.

447.

267

-70.

972.

359

-74.

697.

768

0

5. A

nder

e m

utat

ies

B. Fi

nanc

iële

schu

ld LT

bin

nen

het j

aar v

erva

llen

56.4

60.7

3961

.424

.468

65.6

85.4

6368

.210

.555

71.9

35.9

64-2

.761

.804

1. F

inan

ciële

schu

lden

op

1 ja

nuar

i51

.084

.840

56.4

60.7

3961

.424

.468

65.6

85.4

6368

.210

.555

71.9

35.9

64

2. A

floss

inge

n-5

3.84

6.64

4-5

9.22

2.54

3-6

4.18

6.27

2-6

8.44

7.26

7-7

0.97

2.35

9-7

4.69

7.76

8

3. O

verb

oeki

ngen

59.2

22.5

4364

.186

.272

68.4

47.2

6770

.972

.359

74.6

97.7

680

4. A

nder

e m

utat

ies

C. Fi

nanc

iële

schu

lden

op

korte

term

ijn0

00

00

0To

taal

713.

858.

276

798.

056.

880

850.

282.

850

917.

287.

984

970.

185.

872

1.02

2.38

9.47

2

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Evo

lutie

van

de fi

nanc

iële

schu

lden

(sch

ema

T4)

257

Page 261: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

258

Page 262: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN BEREKENING LENINGSLASTEN

De berekening van de leningslasten gebeurt gezamenlijk voor Stad en OCMW. Voor de berekening van de leningslasten (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:  

Het resultaat (gecumuleerd budgettair resultaat) van de jaarrekening 2019  

De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve financiering via bulletlening (Mid Term Notes). Voor deze laatste zijn geen periodieke aflossingen verschuldigd, maar start de niet‐periodieke aflossing in 2023 (zoals ook is af te leiden uit het rapport “Evolutie van de financiële schulden” (schema T4).  

De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagementen moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:  ‐ 2020 :   155.182.265 EUR  ‐ 2021 :  144.379.147 EUR ‐ 2022 :   117.370.242 EUR  ‐ 2023 :  156.410.401 EUR  ‐ 2024 :   134.828.247 EUR ‐ 2025 :  137.859.368 EUR 

Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten: 3  

 Periodieke aflossingen 

Niet‐periodieke aflossingen 

Intresten 

2020  53.846.644  958.000 13.180.5332021  59.222.543  958.000 12.656.2862022  64.186.272  958.000 12.246.5862023  68.447.267  20.958.000 12.020.9882024  70.972.359  10.958.000 11.436.3782025  74.697.768  10.958.000 11.895.877

 

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaand elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden owel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet‐periodieke aflossingen ervan. 

                                                            3 Voor 2020 : incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio EUR 

259

Page 263: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.  

 2020  2021  2022  2023  2024  2025 

Financiële schulden op 31/12  713.858.276  798.056.880 850.282.850 917.287.984 970.185.872  1.022.389.472

Borgstellingen op 31/12  239.137.833  227.965.622 218.065.493 206.801.524 197.198.095  186.164.125

Exploitatieontvangsten  1.051.853.308  1.086.233.181 1.119.273.718 1.151.384.290 1.181.720.277  1.214.338.358

Schuldratio (excl. borgstellingen)   90,60%  94,46% 95,45% 97,63% 98,79%  99,52%

Schuldratio (incl. borgstellingen) 67,87%  73,47% 75,97% 79,67% 82,10%  84,19%

 

 

De borgstellingen en de schuld worden verder toegelicht bij het overzicht van de  financiële risico’s. 

260

Page 264: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Overzicht financiële risico’s Dit rapport omschrijft de financiële risico’s en de mogelijkheden/middelen

waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

261

Page 265: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

262

Page 266: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

ECONOMISCHE IMPACT VAN DE CORONA-CRISIS  De korte termijn effect van de corona‐crisis werden zoveel als mogelijk verwerkt in dit meerjarenplan. Het grootste financieel risico voor het meerjarenplan schuilt momenteel in de onzekerheid op langere termijn. Er werd in de groeivoeten van deze aanpassing van het meerjarenplan nog geen rekening gehouden met een dalende conjunctuur. Hoewel deze een positieve invloed kan hebben op de uitgaven (minder snelle stijging), wordt de impact vooral verwacht op de ontvangsten. Er wordt verwacht dat meer bepaald de aanvullende belastingen die via de opcentiemen op bovenlokale belastingontvangsten worden geïnd, onder druk zullen komen te staan. Deze negatieve financiële effecten zullen zich mogelijks ook langer manifesteren dan momenteel kan worden ingeschat.  

THESAURIEBEHEER  Het voornaamste risico op gebied van het thesauriebeheer is het kredietrisico ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad en OCMW de gelden belegd heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken.    Het interne kader rond de beleggingen op korte termijn van de stad heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd.  Voor het OCMW wordt eveneens een diversificatie nagestreefd.   De totale beschikbare thesaurie bedroeg op 25 juni 2020 in totaal 40,7mio EUR, verdeeld over gelden die uitstaan op zicht ‐en spaarrekeningen bij de diverse banken.  

SCHULDBEHEER  De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad.  De tussenkomst in het tekort van het OCMW zal worden betaald in functie van de werkelijke behoefte. Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen. Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico’s:  

1) het renterisico: ‐ risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente‐omgeving; ‐ risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde; ‐ fixingrisico:  risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen. 

2) het kredietrisico (= tegenpartijrisico): van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat) 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt. 

Om deze risico’s te beheersen legt zowel het kader van de stad als dat van het OCMW diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd. Via verschillende schuldoperaties (bvb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico’s ingeperkt.   In geval van liquiditeitstekorten beschikt de Stad op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius ten belope van 53,2mio EUR en één bij ING t.b.v. 10,0mio EUR.    De Stad en het OCMW hadden op datum van 25 juni 2020 een uitstaande schuldpositie van  

263

Page 267: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

659,6mio EUR, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen (totaalbedrag 569,6mio EUR) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort ‐en langlopend) waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald, rechtstreeks op de geld ‐en kapitaalmarkt (totaalbedrag 90mio EUR).  De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt 1,94%. In het eerste semester van 2020 daalde deze rentevoet gevoelig dankzij de lage rente van de nieuw opgenomen leningen (totaalbedrag: 50mio EUR aan gemiddeld 0,424%).  Om de renterisico’s van bepaalde bankleningen in te dekken, werd de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 38,3mio EUR. Het financieel kader bepaalt de spelregels die we dienen te volgen bij het gebruik van derivaten. 

BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN

DOOR DERDEN

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties.  Het betreft waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap),  NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REGent,  cvba Arteveldestadion, cvba FINIWO,  vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2020 geëvolueerd zijn tot 239,1mio EUR.  Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het ‘Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent’ goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW, te weten :  

1)  de som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie‐ontvangsten van de stad en het OCMW. 

2) De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie‐ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20% (25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025). 

 In onderstaande tabel wordt de berekening van deze 2 criteria weergegeven, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen. Hier wordt uitgegaan van de cijfers van de budgetwijziging 2020,  zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen : 4 

                                                            4 Hierbij is uitgegaan van de theoretische schuldpositie  voorzien in het meerjarenplan (cfr. schema T4). In werkelijkheid worden minder leningenopnames voorzien. 

264

Page 268: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

 

 

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent5 volgende strategie uit: 

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2020 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde 150.361.959 EUR 6.  Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 119.901.764 EUR en voor het OCMW 30.460.195 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW. 

In het kader van de budgetopmaak 2020 is de jaarlijkse patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. Deze is vastgelegd voor STAD  en OCMW samen op 63mio EUR in 2020, met een groeivoet van 3,60% (van 2020 t.e.m. 2025), 3,40% (van 2026 tem 2028), en daarna 1,80%. Deze norm is bij budgetwijziging 2020 verhoogd gedurende 6 jaar met de verhoging van de  raming voor de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage. 

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler en na aftrek van het aandeel dat de Stad betaalt voor de pensioenen bij de Hulpverleningszone) worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet‐gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds. 

Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van 

‐ de huidige personeelsbezetting ‐ de toekomstige evolutie van het personeel ‐ de geplande groeivoet van de patronale last 

Ook volgende assumpties werden in rekening genomen   : 

                                                            5 Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent. 6 Aan marktwaarde is dit 158mio EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 6,1mio EUR voor de 2e pijler vaste prestatie en een fonds Eandis van 46mio EUR. 

EVOLUTIE BORGSTELLINGEN en RATIO's STAD incl. OCMW 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Borgstellingen op 31 december jaar x 239.137.833 227.965.622 218.065.493 206.801.524 197.198.095 186.164.125

Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. borgstellingen) 

713.858.276     798.056.880 850.282.850 917.287.984 970.185.872 1.022.389.472

Ontvangsten exploitatie (excl. interne verrekeningen)  1.051.853.308  1.086.233.181  1.119.273.718  1.151.384.290  1.181.720.277  1.214.338.358 

Schuldratio op 31/12 van jaar x ‐ inclusief borgstellingen 90,6% 94,5% 95,5% 97,6% 98,8% 99,5%

Schuldratio op 31/12 van jaar x ‐ exclusief borgstellingen 67,9% 73,5% 76,0% 79,7% 82,1% 84,2%

Borgstellingen op ontvangsten 22,7% 21,0% 19,5% 18,0% 16,7% 15,3%

265

Page 269: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

‐ Behoud beleidsbeslissingen van bij de BO20 (de step rate voor de 2e pensioenpijler contractuelen en een afbouw statutair kader) 

‐ Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen) 41,5% tem 2021, van 2022 tem 2028 43%, daarna stijging tot 45% 

‐ Responsabiliseringsbijdrage 50% tem 2021, die in de jaren stijgt om vanaf 2028 op een niveau van 85% te komen. 

‐ De vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2e pijler contractuelen wordt niet in rekening gebracht, gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een 2epijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden. Er is ook een alternatief scenario berekend waarbij deze korting nog 5 jaar wordt aangehouden. 

‐ De evolutie van onze pensioenreserves vertrekken van de startpositie van 01/01/2020. Op dit moment waren onze pensioenreserves nog niet beïnvloed door de Corona‐crisis en hebben we 2019 kunnen afsluiten met een hoog rendement op onze portefeuille. Het valt af te wachten of we de daling nav COVID19 volledig te boven zullen komen tegen het einde van het jaar. 

‐ In de pensioenstudie ’s van de voorbijgaande jaren werd rekening gehouden met een rendement van 3% op de portefeuille, in de huidige studie werd dit herleid naar 2,3%. 

‐ In huidige pensioenstudie werd een verlaagde tussenkomst van de Stad in de pensioenen van de hulpverleningszone in rekening gebracht n.a.v. de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage.  

 

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat: ‐ Indien de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor het afsluiten van een 2e pijler niet 

in aanmerking wordt genomen blijven de pensioenreserves in de laatste jaren van de studie op nagenoeg hetzelfde peil als in de studie van vorig jaar.  

‐ Kan de korting 5 jaar worden aangehouden dan liggen de pensioenreserves hoger. 

Uit deze studie blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds blijven om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. 

266

Page 270: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Ontvangsten en uitgaven naar economische

aard Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek.

Wettelijk schema T2

267

Page 271: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

268

Page 272: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Ontv

angs

ten

en u

itgav

en n

aar e

cono

misc

he a

ard

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Ex

ploi

tatie

-uitg

aven

1.03

3.03

6.67

21.

066.

741.

788

1.08

3.31

3.22

81.

100.

766.

900

1.12

2.91

5.53

81.

140.

754.

545

A. O

pera

tione

le u

itgav

en1.

019.

084.

371

1.05

3.89

8.14

21.

070.

873.

747

1.08

8.55

2.47

21.

111.

275.

168

1.12

8.65

4.11

11.

Goe

dere

n en

die

nste

n15

8.34

8.23

015

3.39

1.68

615

1.79

4.81

815

3.05

8.17

115

1.17

8.75

215

2.38

5.43

62.

Bez

oldi

ging

en, s

ocia

le la

sten

en

pens

ioen

en50

9.75

9.05

453

9.92

5.65

954

2.58

1.65

655

0.16

8.50

456

2.16

0.20

457

1.95

5.51

3a.

Pol

itiek

per

sone

el1.

955.

580

2.01

1.56

12.

065.

058

2.10

2.20

12.

152.

552

2.20

3.42

5

b. V

astb

enoe

md

niet

-ond

erw

ijzen

d pe

rson

eel

191.

265.

150

194.

172.

843

197.

824.

108

198.

713.

611

199.

210.

504

199.

189.

979

c. N

iet-v

astb

enoe

md

niet

-ond

erw

ijzen

d pe

rson

eel

186.

999.

139

215.

399.

126

212.

128.

330

217.

549.

430

227.

158.

007

234.

879.

747

d. O

nder

wijz

end

pers

onee

l tlv

het

bes

tuur

6.65

5.06

86.

681.

777

6.53

0.14

26.

276.

592

5.94

7.77

05.

737.

772

e. O

nder

wijz

end

pers

onee

l tlv

and

ere

over

hede

n99

.142

.161

97.4

55.8

5010

0.04

7.64

110

1.84

7.14

010

4.28

6.55

710

6.75

1.23

3

f. An

dere

per

sone

elsk

oste

n16

.666

.201

17.6

08.2

7017

.690

.861

17.7

84.3

0617

.921

.037

18.0

09.2

95

g. P

ensio

enen

7.07

5.75

66.

596.

232

6.29

5.51

65.

895.

224

5.48

3.77

65.

184.

063

3. In

divi

duel

e hu

lpve

rleni

ng d

oor h

et O

CMW

67.2

68.0

5469

.868

.326

72.3

05.0

0074

.749

.141

77.3

11.7

0279

.830

.000

4. T

oege

stan

e w

erki

ngss

ubsid

ies

276.

951.

088

283.

212.

489

292.

038.

500

303.

427.

565

313.

664.

162

317.

460.

816

- aan

de

dist

ricte

n0

00

00

0

- aan

de

eige

n au

tono

me

prov

incie

bedr

ijven

(APB

)0

00

00

0

- aan

de

eige

n au

tono

me

gem

eent

ebed

rijve

n (A

GB)

18.0

88.3

2115

.736

.522

15.5

35.8

9015

.699

.565

15.8

99.7

0616

.580

.531

- aan

wel

zijns

vere

nigi

ngen

440.

701

498.

937

577.

051

546.

531

660.

458

650.

630

- aan

and

ere

OCM

W-v

eren

igin

gen

00

00

00

- aan

de

polit

iezo

ne86

.353

.988

88.4

99.9

1693

.267

.150

97.7

57.5

6410

2.05

3.38

410

6.45

4.32

4

- aan

de

hulp

verle

ning

szon

e32

.647

.067

35.5

31.9

3337

.038

.305

38.1

02.9

4239

.250

.079

40.4

87.6

24

- aan

inte

rgem

eent

elijk

e sa

men

wer

king

sver

band

en (I

GS)

79.4

33.5

8787

.292

.109

89.0

48.2

9691

.611

.337

94.7

32.5

8295

.960

.216

- aan

bes

ture

n va

n de

ere

dien

st1.

097.

031

1.11

5.68

01.

134.

647

1.15

3.93

61.

173.

553

1.17

3.55

3

- aan

nie

t-con

fess

ione

le le

vens

besc

houw

elijk

e ge

mee

nsch

appe

n0

00

00

0

- aan

and

ere

begu

nstig

den

58.8

90.3

9354

.537

.390

55.4

37.1

6058

.555

.691

59.8

94.4

0156

.153

.938

- aan

OCM

W-z

ieke

nhui

s0

00

00

0

5. A

nder

e op

erat

ione

le u

itgav

en6.

757.

944

7.49

9.98

112

.153

.774

7.14

9.09

26.

960.

348

7.02

2.34

6B.

Fina

ncië

le u

itgav

en13

.952

.301

12.8

43.6

4612

.439

.481

12.2

14.4

2811

.640

.370

12.1

00.4

341.

Ren

te, c

omm

issie

s en

kost

en v

erbo

nden

aan

schu

lden

13.3

06.1

5312

.807

.748

12.4

03.0

7512

.177

.507

11.6

02.9

2412

.062

.455

- aan

fina

ncië

le in

stel

linge

n13

.306

.153

12.8

07.7

4812

.403

.075

12.1

77.5

0711

.602

.924

12.0

62.4

55

- aan

and

ere

entit

eite

n0

00

00

0

2. A

nder

e fin

ancië

le u

itgav

en64

6.14

935

.898

36.4

0536

.921

37.4

4637

.980

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Ont

vang

sten

en

uitg

aven

naa

r eco

nom

ische

aar

d (s

chem

a T2

)

269

Page 273: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

C. R

echt

hebb

ende

n ui

t het

ove

rsch

ot v

an h

et b

oekj

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Ont

vang

sten

en

uitg

aven

naa

r eco

nom

ische

aar

d (s

chem

a T2

)

270

Page 274: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020

2021

2022

2023

2024

2025

II. E

xplo

itatie

ontv

angs

ten

1.05

1.85

3.30

81.

086.

233.

181

1.11

9.27

3.71

81.

151.

384.

290

1.18

1.72

0.27

71.

214.

338.

358

A. O

pera

tione

le o

ntva

ngst

en1.

031.

489.

790

1.06

7.56

3.45

31.

100.

266.

562

1.13

2.24

3.24

41.

162.

600.

598

1.19

5.23

0.16

81.

Ont

vang

sten

uit

de w

erki

ng10

9.10

5.28

812

0.37

5.21

012

2.39

1.11

912

4.99

5.18

412

7.45

7.96

012

9.94

1.90

82.

Fisc

ale

ontv

angs

ten

en b

oete

s23

4.02

9.18

125

1.23

7.69

126

2.72

7.53

726

9.27

2.74

227

5.93

3.56

128

2.65

1.00

9a.

Aan

vulle

nde

bela

stin

gen

190.

233.

035

198.

283.

859

203.

749.

405

209.

380.

061

215.

157.

348

221.

082.

825

- Opc

entie

men

op

de o

nroe

rend

e vo

orhe

ffing

108.

962.

578

115.

939.

564

118.

659.

033

121.

442.

290

124.

290.

830

127.

206.

186

- Aan

vulle

nde

bela

stin

g op

de

pers

onen

bela

stin

g77

.526

.387

78.5

35.4

4481

.215

.444

83.9

95.4

4486

.855

.444

89.7

95.4

44

- And

ere

aanv

ulle

nde

bela

stin

gen

3.74

4.07

03.

808.

851

3.87

4.92

83.

942.

327

4.01

1.07

44.

081.

195

b. A

nder

e be

last

inge

n en

boe

tes

43.7

96.1

4652

.953

.832

58.9

78.1

3259

.892

.681

60.7

76.2

1361

.568

.184

3. W

erki

ngss

ubsid

ies

661.

677.

072

669.

056.

999

688.

332.

517

710.

986.

927

731.

872.

269

755.

129.

776

a. A

lgem

ene

wer

king

ssub

sidie

s43

7.66

8.29

345

2.66

3.86

547

0.17

4.07

548

8.97

0.49

550

5.11

1.09

352

3.58

6.87

5

- Gem

eent

efon

ds42

9.09

9.76

844

3.47

9.34

845

8.36

3.13

547

3.76

8.31

648

9.71

3.26

750

6.22

5.37

2

- And

ere

alge

men

e w

erki

ngss

ubsid

ies

8.56

8.52

59.

184.

517

11.8

10.9

4015

.202

.179

15.3

97.8

2617

.361

.503

- van

de

fede

rale

ove

rhei

d81

2.58

081

2.58

081

2.58

081

2.58

081

2.58

081

2.58

0

- van

de

Vlaa

mse

ove

rhei

d7.

746.

385

8.37

1.93

710

.998

.360

14.3

89.5

9914

.585

.246

16.5

48.9

23

- van

de

prov

incie

00

00

00

- van

de

gem

eent

e0

00

00

0

- van

het

OCM

W0

00

00

0

- van

and

ere

entit

eite

n9.

560

00

00

0

b. S

pecif

ieke

wer

king

ssub

sidie

s22

4.00

8.78

021

6.39

3.13

521

8.15

8.44

222

2.01

6.43

222

6.76

1.17

623

1.54

2.90

1

- van

de

fede

rale

ove

rhei

d67

.230

.707

68.9

86.4

0670

.441

.247

72.1

86.7

2073

.788

.330

75.4

48.9

68

- van

de

Vlaa

mse

ove

rhei

d15

0.30

6.77

414

2.70

8.87

514

4.81

2.09

614

7.07

4.51

115

0.31

1.99

815

3.38

8.41

6

- van

de

prov

incie

230.

061

178.

718

128.

543

85.2

6786

.207

87.1

62

- van

de

gem

eent

e0

00

00

0

- van

het

OCM

W0

00

00

0

- van

and

ere

entit

eite

n6.

241.

238

4.51

9.13

52.

776.

556

2.66

9.93

32.

574.

641

2.61

8.35

5

4. R

ecup

erat

ie in

divi

duel

e h

ulpv

erle

ning

7.63

3.45

37.

753.

130

7.90

4.61

48.

033.

172

8.16

3.91

68.

296.

883

5. A

nder

e op

erat

ione

le o

ntva

ngst

en19

.044

.795

19.1

40.4

2318

.910

.775

18.9

55.2

2019

.172

.892

19.2

10.5

94B.

Fina

ncië

le o

ntva

ngst

en20

.363

.518

18.6

69.7

2819

.007

.156

19.1

41.0

4619

.119

.680

19.1

08.1

90C.

Tus

senk

omst

doo

r der

den

in te

kort

boe

kjaa

r0

00

00

0

III. E

xplo

itatie

sald

o18

.816

.636

19.4

91.3

9335

.960

.490

50.6

17.3

8958

.804

.739

73.5

83.8

13

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Ont

vang

sten

en

uitg

aven

naa

r eco

nom

ische

aar

d (s

chem

a T2

)

271

Page 275: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. In

vest

erin

gsui

tgav

en20

9.40

1.48

814

2.11

1.85

311

5.51

3.66

817

2.64

4.24

315

3.58

2.68

217

5.40

7.25

1A.

Inve

ster

inge

n in

fina

ncië

le v

aste

act

iva

9.82

1.86

36.

507.

728

2.76

5.41

62.

800.

438

8.29

0.09

12.

900.

039

1. E

xter

n ve

rzel

fsta

ndig

de a

gent

scha

ppen

9.82

0.79

16.

506.

597

2.76

5.00

02.

800.

000

2.85

0.00

02.

900.

000

2. In

terg

emee

ntel

ijke

sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

en

soor

tgel

ijke

entit

eite

n0

00

05.

440.

000

0

3. O

CMW

-ver

enig

inge

n0

00

00

04.

And

ere

finan

ciële

vas

te a

ctiv

a1.

072

1.13

141

643

891

39B.

Inve

ster

inge

n in

mat

erië

le v

aste

act

iva

165.

198.

078

113.

886.

087

96.0

75.1

7815

5.40

0.72

313

1.08

7.96

115

8.38

7.42

61.

Gem

eens

chap

sgoe

dere

n en

bed

rijfs

mat

ige

MVA

164.

238.

652

113.

786.

087

95.9

75.1

7815

5.30

0.72

313

0.98

7.96

115

8.28

7.42

6a.

Ter

rein

en e

n ge

bouw

en10

1.97

2.17

782

.330

.382

65.3

82.1

8412

8.11

4.07

810

7.26

0.70

713

7.56

1.23

1

b. W

egen

en

ande

re in

frast

ruct

uur

29.2

80.3

0117

.878

.703

15.3

00.0

0315

.087

.671

15.0

00.0

0012

.004

.000

c. R

oere

nde

goed

eren

14.2

14.5

069.

145.

806

8.58

7.21

68.

473.

437

8.62

1.82

28.

613.

545

d. Le

asin

g en

soor

tgel

ijke

rech

ten

00

00

00

e. E

rfgoe

d18

.771

.667

4.43

1.19

66.

705.

774

3.62

5.53

710

5.43

110

8.65

0

2. A

nder

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a95

9.42

610

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

010

0.00

0a.

Onr

oere

nde

goed

eren

959.

426

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

b. R

oere

nde

goed

eren

00

00

00

C. In

vest

erin

gen

in im

mat

erië

le v

aste

act

iva

11.1

01.0

318.

519.

343

7.73

1.50

27.

432.

883

7.85

4.22

07.

979.

375

D. T

oege

stan

e in

vest

erin

gssu

bsid

ies

23.2

80.5

1613

.198

.696

8.94

1.57

37.

010.

200

6.35

0.41

16.

140.

411

- aan

de

dist

ricte

n0

00

00

0- a

an d

e ei

gen

auto

nom

e pr

ovin

ciebe

drijv

en (A

PB)

00

00

00

- aan

de

eige

n au

tono

me

gem

eent

ebed

rijve

n (A

GB)

6.97

0.79

41.

643.

709

2.65

8.27

760

2.35

640

2.35

640

2.35

6- a

an d

e po

litie

zone

00

00

00

- aan

wel

zijns

vere

nigi

ngen

00

00

00

- aan

and

ere

OCM

W-v

eren

igin

gen

00

00

00

- aan

wel

zijns

vere

nigi

ngen

00

00

00

- aan

and

ere

OCM

W-v

eren

igin

gen

00

00

00

- aan

de

polit

iezo

ne0

00

00

0- a

an d

e hu

lpve

rleni

ngsz

one

3.04

1.66

03.

769.

875

00

00

- aan

inte

rgem

eent

. sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

(IGS

)0

00

00

0- a

an b

estu

ren

van

de e

redi

enst

1.47

8.00

01.

895.

000

1.52

9.86

01.

949.

250

1.33

4.21

11.

334.

211

- aan

nie

t-con

fess

ione

le le

vens

besc

houw

elijk

e ge

mee

nsch

appe

n0

00

00

0- a

an a

nder

e be

guns

tigde

n11

.790

.062

5.89

0.11

14.

753.

436

4.45

8.59

44.

613.

844

4.40

3.84

4

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Ont

vang

sten

en

uitg

aven

naa

r eco

nom

ische

aar

d (s

chem

a T2

)

272

Page 276: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020

2021

2022

2023

2024

2025

II. In

vest

erin

gson

tvan

gste

n53

.852

.149

36.0

36.1

2123

.774

.355

51.4

99.2

3038

.352

.218

45.3

48.7

48A.

Ver

koop

van

fina

ncië

le v

aste

act

iva

802.

000

293.

750

310.

750

326.

750

5.78

3.75

036

0.75

01.

Ext

ern

verz

elfs

tand

igde

age

ntsc

happ

en78

7.50

029

3.75

031

0.75

032

6.75

034

3.75

036

0.75

02.

Inte

rgem

eent

elijk

e sa

men

wer

king

sver

band

en e

n so

ortg

elijk

e en

titei

ten

00

00

5.44

0.00

00

3. O

CMW

-ver

enig

inge

n0

00

00

04.

And

ere

finan

ciële

vas

te a

ctiv

a14

.500

00

00

0B.

Ver

koop

van

mat

erië

le v

aste

act

iva

20.6

50.0

6018

.384

.967

10.2

34.9

6711

.799

.311

11.7

77.9

4813

.995

.027

1. G

emee

nsch

apsg

oede

ren

en b

edrij

fsm

atig

e M

VA7.

574.

896

13.0

00.0

004.

850.

000

6.41

4.34

46.

392.

981

8.61

0.06

0a.

Ter

rein

en e

n ge

bouw

en7.

340.

896

13.0

00.0

004.

850.

000

6.41

4.34

46.

392.

981

8.61

0.06

0

b. W

egen

en

ande

re in

frast

ruct

uur

00

00

00

c. R

oere

nde

goed

eren

50.0

000

00

00

d. Le

asin

g en

soor

tgel

ijke

rech

ten

00

00

00

e. E

rfgoe

d18

4.00

00

00

00

2. A

nder

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a13

.075

.165

5.38

4.96

75.

384.

967

5.38

4.96

75.

384.

967

5.38

4.96

7a.

Onr

oere

nde

goed

eren

13.0

75.1

655.

384.

967

5.38

4.96

75.

384.

967

5.38

4.96

75.

384.

967

b. R

oere

nde

goed

eren

00

00

00

C. V

erko

op v

an im

mat

erië

le v

aste

act

iva

00

00

00

D. In

vest

erin

gssu

bsid

ies e

n -s

chen

king

en32

.400

.088

17.3

57.4

0313

.228

.638

39.3

73.1

6920

.790

.520

30.9

92.9

71- v

an d

e fe

dera

le o

verh

eid

56.1

670

00

00

- van

de

Vlaa

mse

ove

rhei

d10

.302

.015

5.86

6.55

44.

693.

063

5.04

4.89

74.

983.

844

4.76

7.11

8- v

an d

e pr

ovin

cie1.

527.

038

761.

308

300.

000

00

0- v

an d

e ge

mee

nte

00

00

00

- van

het

OCM

W0

00

00

0- v

an a

nder

e en

titei

ten

20.5

14.8

6810

.729

.541

8.23

5.57

434

.328

.272

15.8

06.6

7626

.225

.853

III. I

nves

terin

gssa

ldo

-155

.549

.339

-106

.075

.733

-91.

739.

314

-121

.145

.013

-115

.230

.464

-130

.058

.503

Sald

o ex

ploi

tatie

en

inve

ster

inge

n-1

36.7

32.7

03-8

6.58

4.33

9-5

5.77

8.82

3-7

0.52

7.62

4-5

6.42

5.72

5-5

6.47

4.69

0

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Ont

vang

sten

en

uitg

aven

naa

r eco

nom

ische

aar

d (s

chem

a T2

)

273

Page 277: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Fi

nanc

ierin

gsui

tgav

en59

.064

.315

63.3

81.6

9367

.224

.267

91.5

67.2

6384

.101

.422

87.8

56.0

69A.

Ver

effe

ning

van

fina

ncië

le sc

huld

en54

.804

.644

60.1

80.5

4365

.144

.272

89.4

05.2

6781

.930

.359

85.6

55.7

681.

Per

iodi

eke

aflo

ssin

gen

van

opge

nom

en le

ning

en e

n le

asin

gs53

.846

.644

59.2

22.5

4364

.186

.272

68.4

47.2

6770

.972

.359

74.6

97.7

682.

Nie

t-per

iodi

eke

aflo

ssin

gen

van

opge

nom

en le

ning

en e

n le

asin

gs95

8.00

095

8.00

095

8.00

020

.958

.000

10.9

58.0

0010

.958

.000

B. V

eref

feni

ng v

an n

iet-f

inan

ciële

schu

lden

00

00

00

C. T

oege

stan

e le

ning

en e

n be

talin

gsui

tste

l4.

259.

671

3.20

1.15

02.

079.

995

2.16

1.99

62.

171.

063

2.20

0.30

11.

Toe

gest

ane

leni

ngen

2.35

3.54

72.

001.

150

2.07

9.99

52.

161.

996

2.17

1.06

32.

200.

301

- aan

aut

onom

e pr

ovin

ciebe

drijv

en (A

PB)

00

00

00

- aan

aut

onom

e ge

mee

nteb

edrij

ven

(AGB

)0

00

00

0

- aan

wel

zijns

vere

nigi

ngen

00

00

00

- aan

and

ere

OCM

W-v

eren

igin

gen

00

00

00

- aan

de

polit

iezo

ne0

00

00

0

- aan

de

hulp

verle

ning

szon

e0

00

00

0

- aan

inte

rgem

eent

. sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

(IGS

)0

00

00

0

- aan

bes

ture

n va

n de

ere

dien

st0

00

00

0

- aan

nie

t-con

fess

ione

le le

vens

besc

houw

elijk

e ge

mee

nsch

appe

n0

00

00

0

- aan

and

ere

begu

nstig

den

2.35

3.54

72.

001.

150

2.07

9.99

52.

161.

996

2.17

1.06

32.

200.

301

2. T

oege

staa

n be

talin

gsui

tste

l1.

906.

124

1.20

0.00

00

00

0D.

Voo

ruitb

etal

inge

n0

00

00

0E.

Kap

itaal

sver

min

derin

gen

00

00

00

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Ont

vang

sten

en

uitg

aven

naa

r eco

nom

ische

aar

d (s

chem

a T2

)

274

Page 278: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Budg

etta

ir re

sulta

at v

an h

et b

oekj

aar

-35.

425.

959

00

00

0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

II. Fi

nanc

ierin

gson

tvan

gste

n16

0.37

1.05

914

9.96

6.03

212

3.00

3.09

016

2.09

4.88

714

0.52

7.14

714

4.33

0.75

9A.

Aan

gaan

van

fina

ncië

le sc

huld

en15

5.18

2.26

514

4.37

9.14

711

7.37

0.24

215

6.41

0.40

113

4.82

8.24

713

7.85

9.36

8- o

pnam

e va

n le

ning

en e

n le

asin

gs b

ij fin

ancië

le in

stel

linge

n15

4.22

4.26

514

3.42

1.14

711

6.41

2.24

215

5.45

2.40

113

3.87

0.24

711

5.92

1.21

0- o

pnam

e va

n le

ning

en e

n le

asin

gs b

ij an

dere

ent

iteite

n95

8.00

095

8.00

095

8.00

095

8.00

095

8.00

021

.938

.158

B. A

anga

an v

an n

iet-f

inan

ciële

schu

lden

00

00

00

C. V

eref

feni

ng v

an to

eges

tane

leni

ngen

en

beta

lings

uits

tel

5.18

8.79

45.

586.

885

5.63

2.84

85.

684.

486

5.69

8.90

06.

471.

391

1. T

erug

vord

erin

g va

n to

eges

tane

leni

ngen

4.90

9.88

35.

307.

974

5.35

3.93

65.

405.

574

5.41

9.98

86.

192.

479

a. P

erio

diek

e te

rugv

orde

ringe

n3.

100.

771

3.08

8.52

23.

100.

022

3.09

9.52

23.

094.

522

3.83

3.79

1

b. N

iet-p

erio

diek

e te

rugv

orde

ringe

n1.

809.

112

2.21

9.45

12.

253.

914

2.30

6.05

22.

325.

466

2.35

8.68

8

2. V

eref

feni

ng v

an b

etal

ings

uits

tel

278.

912

278.

912

278.

912

278.

912

278.

912

278.

912

D. V

eref

feni

ng v

an v

ooru

itbet

alin

gen

00

00

00

E. K

apita

alsv

erm

eerd

erin

gen

00

00

00

F. B

ijdra

gen

en sc

henk

inge

n ni

et g

ekop

peld

aan

ope

ratio

nele

act

ivite

iten

of a

an d

e ve

rwer

ving

vas

te a

ctiv

a0

00

00

0

III. F

inan

cierin

gssa

ldo

101.

306.

744

86.5

84.3

3955

.778

.823

70.5

27.6

2456

.425

.725

56.4

74.6

90

OCM

W G

ent -

Sta

d Ge

nt /

AMJP

202

0 - 2

025

/ Ont

vang

sten

en

uitg

aven

naa

r eco

nom

ische

aar

d (s

chem

a T2

)

275

Page 279: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

276

Page 280: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

In dit hoofdstuk wordt voor enkele uitgaven‐ en ontvangstensoorten de voornaamste wijziging toegelicht. Deze wijzigingen zijn veelal technisch van aard en omvatten bijgevolg geen beleidskeuzes (met uitzondering van de toelichting rond de personeelsbudgetten). Een aantal categorieën komt daarom niet aan bod. 

 

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

Er werd momenteel geen aanpassing verwerkt op de ramingen van de OOV, ook niet als resultaat van de dalende inflatie naar aanleiding van de corona‐crisis. Er valt hier een impact te verwachten. Dit effect in september zal worden ingeschat op basis van de prognoses van statbel en het Federaal Planbureau. 

Het meerjarenplan na de budgetwijziging 2020 houdt rekening met volgende ongewijzigde geraamde ontvangsten uit OOV: 

2020  2021  2022  2023  2024  2025 108.962.578  115.939.564  118.659.033 121.442.290 124.290.830 127.206.186 

 

Aanvullende PersonenBelasting

Er werd momenteel geen aanpassing verwerkt op de ramingen van de OOV, ook niet als resultaat van de dalende inflatie naar aanleiding van de corona‐crisis. Er valt hier een impact te verwachten, ook op de belastbare basis. Dit effect zal in september worden ingeschat op basis van de prognoses van statbel en het Federaal Planbureau. 

Het meerjarenplan na de budgetwijziging 2020 houdt rekening met volgende ongewijzigde geraamde ontvangsten uit APB: 

2020  2021  2022  2023  2024  2025 77.526.387  78.535.444  81.215.444 83.995.444 86.855.444 89.795.444 

 

Andere fiscale ontvangsten

De andere fiscale ontvangsten worden toegelicht in hoofdstuk 11 van dit beleidsrapport. 

Opbrengsten uit financiële vaste activa

De opbrengsten uit dividenden werden licht naar boven bijgesteld met ongeveer 0,1mio EUR, vnl. omwille van een hoger dividend van Finiwo. 

 

277

Page 281: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

EXPLOITATIE UITGAVEN Energie

De budgetten voor energie werden naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling komt er vooral omwille van de dalende prijzen en de bijhorende dalende budgettaire behoefte. Ook de groeivoeten werden bijgesteld. 

Het effect van deze wijzigingen kan als volgt samengevat worden. Een negatief teken betekent een netto daling van het exploitatiesaldo (in casu omwille van bijkomende uitgaven). 

 2020  2021 2022 2023 2024  2025

Elektriciteit  639.128  876.839 1.082.761 1.287.312 1.712.989  1.821.485Gas  514.802  621.758 765.418 819.368 875.341  933.401

Water  82.306  88.786 99.183 101.861 104.611  107.436Aardolieproducten  ‐969 ‐2.013 ‐3.136 ‐4.347  ‐5.642

Andere energiebronnen  31.066  25.785 20.055 13.849 7.138  ‐108Brandstof voertuigen  0  ‐23.351 ‐48.336 ‐75.047 ‐103.579  ‐134.033

Totaal delta  1.267.302  1.588.848 1.917.068 2.144.207 2.592.154  2.722.537

Aandeel groeivoet  0  271.456 434.644 518.047 603.676  691.883

Aandeel ander  1.267.302  1.317.392 1.482.423 1.626.160 1.988.477  2.030.654

 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – De personeelsbehoefte  

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2020 ‐ 2025. Deze planning  vertrekt vanuit het personeelsbehoeftenplan.  Dit personeels‐behoeftenplan wordt  ingevuld met de VTE op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelkost.  

Parameters 

Hierna worden de aangenomen parameters bij de raming van de personeelsbudgetten verder toegelicht. 

Groeivoet personeel 

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen: 

‐ Inflatie: er is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 03/03/2020. 

 

278

Page 282: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

‐ Baremieke‐ en schaalanciënniteit:  0,6% jaarlijks. ‐ CAO: de afgesproken Cao marge bij de BO20 bedroeg 5x0,30% in de jaren 2020 tem 2024. In 

de huidige budgetronde is deze verhoogd met 3x 300.000 EUR in de jaren 2020 tem 2022. Deze Cao marge is in de huidige budgetronde al deels vertaald in concrete voorstellen. Het toekennen van eco‐cheques is één van de voorstellen en wordt nu geraamd op 1,3mio EUR per jaar.  Na deze invulling en verhoging van de cao, is de resterende cao marge 0,23%, 0,31%,0,21% en 0,30% in de jaren (2021 t.e.m. 2024). 

Dit geeft een totale groeivoet personeel van : 

   

Correctiefactor 

De correctiefactor voor onverwachte afwezigheden aan Stad bedraagt 3,59%, deze aan OCMW zijde 2,60% met uitzondering van de medewerkers art 60 waar de correctiefactor 5,29% bedraagt. Deze correctiefactoren werden niet gewijzigd in deze budgetronde. 

Pensionering 

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:   

‐ een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.  ‐ Een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat. 

Personeelsbudget 

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 500,9mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 501,8mio EUR, een stijging van 0,9mio EUR. 

Er is een daling van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (‐1,41mio EUR). 

De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is naar  beneden bijgesteld (‐3,91mio EUR). 

Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE op het personeelsbehoefteplan, (6,77mio EUR) vnl.:  

‐ Het nieuw beleid dat werd uitgestippeld in de BO20 was nog niet volledig geconcretiseerd en uitgewerkt. Dit is opgenomen in de huidige budgetronde. Er is voor 4,73mio EUR verschoven van werkingsmiddelen naar personeelsmiddelen of budgetneutraal toegevoegd. 

279

Page 283: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

‐ Er zijn 15 extra VTE toegevoegd op de personeelsbehoefte van het IVA Mobiliteitsbedrijf in het kader van de huidige werking en nieuwe beleidsinitiatieven. 

‐ Ter ondersteuning van de POD Logistieke huisvestiging zijn 7,5 extra VTE opgenomen. ‐ Extra ondersteuning voor de woonzorgcentra met 5 extra woonbegeleiders en een 

opwaardering van de keuken ‐en de onderhoudsmedewerkers. ‐ Extra VTE voor het onderhoud van de parken. 

De mogelijkheid voor een loonlastverlaging voor werken in onroerende staat is tevens opgenomen in het budget (‐0,82mio EUR). 

De personeelsontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroeg in vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 152,9mio EUR. In huidige budgetronde is dit gedaald naar 149,9mio EUR, een daling van 3,0mio EUR. 

Enerzijds is de balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is naar  beneden bijgesteld (‐3,91mio EUR). 

Anderzijds is er een stijging van de ontvangsten van de VIA‐middelen (+1,04mio EUR). 

 

Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetopmaak 2020. 

IVAGO 

De werkingstoelage van IVAGO werd aangepast aan het nieuwe beleidsplan 2020‐2025. Binnen dit nieuwe beleidsplan werd rekening gehouden met : 

de aanwending van budget voor regie netheid   de opname van de taak ‘reinigen van korven’ door IVAGO  de éénmalige verlaging van de dotatie voor de hogere uitbetaling van de betaalde 

milieuheffing door de stad (afrekening 2019)  een dekkingsgraad van 100% voor de pensioenreserves van IVAGO  de toepassing van de groeivoeten inflatie en cao‐marge van de stad  een aanpassing van de verdeelsleutel Gent/Destelbergen i.k.v. de toewijzing van kosten van 

IVAGO  Bijkomend werd ook rekening gehouden met de netto‐impact van de corona‐crisis op het bedrijfsresultaat 2020. Deze geschatte impact werd verrekend met de dotatie.  Voor IVAGO leidt dit tot een hogere tussenkomst in de dotatie omwille van enerzijds gedaalde bedrijfskosten (0,1mio EUR) en anderzijds gedaalde bedrijfsontvangsten (0,6mio EUR).   Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO :  

2020  2021 2022 2023 2024  2025

280

Page 284: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Werkingstoelage voorzien bij BO20 7  44.054.523  46.021.793  48.401.562  50.342.876  51.712.978  51.455.348 

Delta BW20  ‐583.907  ‐576.659  ‐740.234  ‐834.775  ‐943.375  ‐1.084.576 

Netto‐impact corona op bedrijfsresultaat  510.000                

Werkingstoelage IVAGO BW20  43.980.616  45.445.134  47.661.328  49.508.101  50.769.603  50.370.772 

 

SOGENT 

De wijzigingen in het kader van BW20 gaan uit van een herberekening van de werkingssubsidie voor 2020 (en verder) en de herinschatting van projectwinsten. Daarnaast werd in mei 2020 door de stad een aantal maatregelen goedgekeurd in het kader van Covid‐19 zoals o.a. het kwijtschelden van huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van nutsvoorzieningen aan gebruikers in de vrijetijds‐ en sociale sector en aan gebruikers in de socio‐economische sector. De stad compenseert SOGENT voor de kwijtschelding van deze huurvergoedingen door deze te verrekenen met de jaarlijkse bijdrage van de stad aan SOGENT. 

2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   1.718.465  2.015.427  1.972.783  1.922.739  2.204.884  2.204.884 

Delta BW20  189.214  ‐44.276  77.212  209.258  ‐33.821  ‐4.584 

Compensatie maatregelen corona  415.867  0  0  0  0  0 

Werkingstoelage stad BW20  2.323.546  1.971.151  2.049.995  2.131.997  2.171.063  2.200.300 

Werkingstoelage OCMW (ongewijzigd)  645.729  645.729  645.729  645.729  645.729  645.729 

 

Voor de NV Citadel Finance, een dochtervennootschap van SOGENT, wordt er eveneens een compensatie voorzien voor de potentiële kwijtschelding van huurgelden door middel van een subsidie gelijk aan het effectief kwijtgescholden bedrag van zodra dit gekend is.  

 2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   93.217  95.061  96.952  97.776  98.608  99.446 

Compensatie maatregelen corona  265.191  0  0  0  0  0 

Werkingstoelage BW20  358.408  95.061  96.952  97.776  98.608  99.446 

 

AG Erfgoed en AG Kunsten & Design 

De werkingsdotatie van beide AGB’s werden aangepast bij BW20. Binnen de dotatie werd er rekening gehouden met : 

de impact van het nieuw protocol personeelsbeleid, waardoor er aanpassingen dienden doorgevoerd te worden aan de personeelsdotatie  

een verschuiving van exploitatie naar investeringsbudget voor het Huis van Alijn (AGB Erfgoed) voor het aankoop‐ en restauratiebudget. 

Verder heeft de stad een compensatie voorzien voor de derving van ontvangsten ten gevolge van Corona en relance maatregelen voorzien voor de heropstart van de Gentse Musea. De impact van deze maatregelen werden toegevoegd aan de dotatie van beide AGB’s. 

                                                            7 Hierin zit ook reeds een technische rechtzetting vervat omwille van een foutieve vermindering van de dotatie voor de studieopdracht (0,35mio EUR in 2020 en 0,15mio EUR in 2021) 

281

Page 285: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

De budgetten bij BW20 zijn als volgt :  

AG Erfgoed  2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   4.151.285  4.288.488  4.380.474  4.414.435  4.459.416  4.594.559 

Delta BW20  ‐5.626  194.558  ‐35.874  ‐82.011  ‐76.210  ‐92.220 

Compensatie maatregelen corona  549.776  0  0  0  0  0 

Werkingstoelage stad BW20  4.695.435  4.483.046  4.344.600  4.332.424  4.383.206  4.502.339 

 

AG Erfgoed  2020  2021 2022 2023 2024  2025

Investeringstoelage voorzien bij BO20   2.780.073  685.842  1.170.410  59.489  59.489  59.489 

Delta BW20  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000 

Investeringstoelage stad BW20  2.788.073  693.842  1.178.410  67.489  67.489  67.489 

 

AG Kunsten en design  2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   7.239.238  7.384.422  7.597.840  7.777.221  7.872.812  8.155.128 

Delta BW20  ‐29.554  264.476  ‐100.946  ‐193.022  ‐184.411  ‐202.181 

Compensatie maatregelen corona  2.242.891  4.500  4.500  4.500  4.500  4.500 

Werkingstoelage stad BW20  9.452.575  7.653.398  7.501.394  7.588.699  7.692.901  7.957.447 

 

AG Kunsten en design  2020  2021 2022 2023 2024  2025

Investeringstoelage voorzien bij BO20   707.897  949.867  1.479.867  698.867  334.867  334.867 

Delta BW20  0  0  0  0  0  0 

Investeringstoelage stad BW20  707.897  949.867  1.479.867  698.867  334.867  334.867 

 

Politiezone 

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2020 ten aanzien van de BO2020 :  

indexatie : de herrekening van de meest recente indexparameters voor werking leiden tot een verlaging van de dotatie 

ristorno : dankzij het positieve (gecumuleerde) resultaat van de voorbije jaren, inclusief boekjaar 2019, lopen de opgebouwde reserves van de politiezone op. Hierdoor kan er nog bijkomend 5mio EUR extra terugvloeien naar de stad, gespreid over de komende 5 jaren (2021‐2025). 

Hierna een overzicht van de opgenomen dotatie aan de Politiezone. 

 2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   89.390.054  92.502.986  97.523.473  102.101.047  106.486.398  110.979.553 

Delta BW20  ‐97.071  ‐175.332  ‐256.323  ‐343.483  ‐433.015  ‐525.229 

Werkingstoelage stad BW20  89.292.983  92.327.653  97.267.150  101.757.564  106.053.384  110.454.324 

 

Door de dotatie te verhogen i.f.v. het extra kunnen aanwerven van personeel, zal er ook effectief meer uitgegeven worden en zal de jaarlijkse ophaalkracht lager worden. De ophaalkracht wordt aangewend voor het deels opvangen van de meervraag in het jaar nadien.Ristorno gebudgetteerd  bij de stad ‐1.500.000 ‐1.500.000 ‐1.500.000 ‐1.500.000 ‐1.500.000 ‐1.500.000Gebudgetteerde ophaalkracht van politie bij de stad ‐1.500.000 ‐2.500.000 ‐2.500.000 ‐2.500.000 ‐2.500.000 ‐2.500.000

282

Page 286: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

 

Hulpverleningszone 

De budgetwijziging 2020 van de Hulpverleningszone werd goedgekeurd in de zoneraad van mei.  De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast als volgt : 

een daling van de werkingsdotatie 2020 ten belope van 973.471 EUR  een daling van de bijdrage in de pensioenen, ten gevolge van de korting op de 

responsabiliseringsbijdrage   een extra ristorno dat terugvloeit naar de stad op basis van de jaarrekening 2019 ten belope 

van 989.231 EUR  

2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   34.633.189  36.030.352  37.726.725  38.886.362  40.033.500  41.321.045 

Delta BW20  ‐1.962.702  ‐475.000  ‐665.000  ‐760.000  ‐760.000  ‐810.000 

Werkingstoelage HVZ BW20  32.670.487  35.555.352  37.061.725  38.126.362  39.273.500  40.511.045 

 De budgetten voor de investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone voor de periode 2020‐2025 werden volledig in overeenstemming gebracht met de rekening 2019 van de zone enerzijds, en de laatst goedgekeurde versie van het financieel meerjarenplan van de zone anderzijds.   

2020  2021 2022 2023 2024  2025

Investeringstoelage voorzien bij BO20   3.343.118  3.988.709  3.699.865  3.756.578  3.999.453  3.540.186 

Delta BW20  ‐301.458  ‐218.834  ‐21.136  ‐20.844  ‐20.945  202.023 

Investeringstoelage HVZ BW20  3.041.660  3.769.875  3.678.729  3.735.734  3.978.508  3.742.209 

 

Digipolis 

De exploitatietoelage aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast :  

₋ de verwerking van de toepassing van de groeivoeten van de stad MJP20‐25 ₋ 320.000 EUR middelen exploitatie worden verschoven naar investeringen ₋ een aantal structurele relance maatregelen die genomen werden het kader van de  Covid‐19 

en de digitale kloof ₋ het verwerken van de impact van de business case rond omschakeling stadsbreed naar 

Office365 

2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   25.934.434  28.092.791  28.965.572  29.977.845  31.024.176  32.118.149 

Delta BW20  ‐400.614  ‐142.710  ‐301.836  ‐524.100  ‐669.010  ‐821.798 

Compensatie maatregelen corona  866.532  999.810  950.418  813.261  763.678  758.678 

Werkingstoelage stad BW20  26.400.352  28.949.891  29.614.154  30.267.006  31.118.844  32.055.029 

waarvan stad  21.218.336  23.570.184  24.028.279  24.466.118  25.093.718  25.790.847 

waarvan OCMW  5.182.016  5.379.707  5.585.875  5.800.888  6.025.126  6.264.182 

 

De investeringstoelage aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast :  

283

Page 287: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

₋ 500.000 EUR wordt verschoven van 2020 naar 2021 ₋ De budgetten MVA zijn verhoogd met 582.000 EUR om te voldoen aan de stijgende vraag 

naar IT‐materiaal ₋ een aantal structurele relance maatregelen die genomen werden in het kader van Covid‐19 

en de digitale kloof ₋ het verwerken van de impact van de business case rond omschakeling stadsbreed naar 

Office365 ₋ het schrappen van de door Digipolis geprefinancierde middelen voor de Lage Emissie Zone 

omdat deze al afgerekend werden in 2019 ten belope van 939.275 EUR 

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software). 

MVA  2020  2021 2022 2023 2024  2025

Investeringstoelage voorzien bij BO20   6.722.186  6.043.074  6.332.985  6.351.706  6.630.091  6.261.814 

Delta BW20  800.004  520.000  20.000  0  0  0 

Compensatie maatregelen corona  223.500  80.000  0  0  0  0 

Investeringstoelage stad BW20  7.745.690  6.643.074  6.352.985  6.351.706  6.630.091  6.261.814 

waarvan Run the business  6.332.851  5.518.075  5.002.985  4.889.206  5.167.591  5.249.314 

waarvan Grow the business  1.412.839  1.125.000  1.350.000  1.462.500  1.462.500  1.012.500 

 ImVA  2020  2021 2022 2023 2024  2025

Investeringstoelage voorzien bij BO20   13.071.891  11.348.649  12.281.252  12.525.133  12.951.470  11.526.625 

Delta BW20  ‐1.139.614  0  0  0  0  0 

Compensatie maatregelen corona  ‐933.949  ‐112.375  ‐224.750  ‐224.750  ‐224.750  ‐224.750 

Investeringstoelage stad BW20  10.998.328  11.236.274  12.056.502  12.300.383  12.726.720  11.301.875 

waarvan Run the business  7.711.167  7.361.274  7.406.502  7.262.883  7.689.220  7.814.375 

waarvan Grow the business  3.287.161  3.875.000  4.650.000  5.037.500  5.037.500  3.487.500 

De totale investeringstoelage bedraagt met andere woorden :  

2020  2021 2022 2023 2024  2025

Investeringstoelage voorzien bij BW20   18.744.018  17.879.348  18.409.487  18.652.089  19.356.811  17.563.689 

 Farys 

De tussenkomst in het exploitatietekort van Farys S‐divisie werd geactualiseerd op basis van het geactualiseerde meerjarenplan 2019‐2024 van Farys.  

Het geactualiseerde meerjarenplan houdt rekening met : 

‐ cijfers op basis van de reële exploitatiecijfers 2019 die bij de stad in 2020 worden afgerekend ‐ de impact van een aantal gewijzigde exploitatiepremissen zoals de latere sluiting van welness 

Strop en de exploitatiekosten verbonden aan de uitbating camping Blaarmeersen door een derde partij 

‐ het toepassen van de groeivoeten van de stad MJP20‐25 voor het deel personeel, de groeivoeten voor inflatie werking werden reeds eerder toegepast 

‐ de geraamde impact van corona‐maatregelen op de exploitatiecijfers 2020 die bij de stad in 2021 zullen worden afgerekend 

284

Page 288: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

De budgetten bij BW20 voor de S‐divisie zijn als volgt :    

2020  2021 2022 2023 2024  2025

Werkingstoelage voorzien bij BO20   13.197.945  15.665.178  16.465.179  17.353.879  18.694.518  19.301.523 

Delta BW20  ‐143.948  1.166.100  ‐434.300  ‐869.700  ‐999.400  ‐456.000 

Tussenkomst S‐divisie bij BW20  13.053.997  16.831.278  16.030.879  16.484.179  17.695.118  18.845.523 

Waarvan ingebrachte sportinfrastructuur  12.905.540  16.682.525  15.881.586  16.334.157  17.545.096  18.695.501 

waarvan Ghelamco Arena  148.457  148.753  149.293  150.022  150.022  150.022 

 

AZ Jan Palfijn 

De tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn werd bij BW20 aangepast naar aanleiding van : 

‐ de opmaak van een nieuwe financieel plan 2020‐2028 door het ziekenhuis ‐ de herberekening van de tussenkomst door de stad in het saldo van de 

responsabiliseringsbijdrage en op basis van de cijfers uit de laatste studie van Nexyan en waarbij er rekening wordt gehouden met de vervroegde responsabiliseringsbijdrage 

‐ het niet‐terugvorderen van het gecumuleerde overschot bij het ziekenhuis, mits een evaluatie na de opmaak van de jaarrekening 2021 (dus begrotingsjaar 2022 bij stad)  

2020  2021 2022 2023 2024  2025

Tussenkomst voorzien bij BO20   ‐5.415.186  7.085.972  7.861.135  7.181.824  8.725.823  5.761.484 

Delta BW20  8.044.247  ‐5.793.260  ‐6.438.557  ‐2.275.938  ‐3.708.595  ‐4.036.425 

Tussenkomst voorzien bij BW20  2.629.061  1.292.712  1.422.578  4.905.886  5.017.228  1.725.059 

 

Overige financiële kosten

Onder deze rubriek wordt bij BW2020 een éénmalig bedrag ingeschreven voor het geraamde bedrag aan uittredingsvergoeding dat dient terugbetaald te worden aan Publilec. 

De raamovereenkomst van 2017 betreffende de uittreding van de stad uit Publilec voorziet een herberekening van de uittredingsvergoeding tegen eind september 2020. Op basis van een eerste inschatting zou er ongeveer 610.749,58 EUR moeten worden teruggestort. 

 

INVESTERINGEN Voor de investeringen werd in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij het Meerjarenplan een overzicht van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling) opgenomen. Een lijst met alle investeringen die onderhevig zijn aan de portfoliowerking (en wat toelichting hierbij) is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij het Meerjarenplan. 

Het totale netto investeringsvolume is voor de periode 2020‐2025 geëvolueerd van 637,03mio EUR naar 719,80mio EUR. De voornaamste oorzaken liggen in : 

285

Page 289: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

‐ De hogere dan voorziene overdracht van investeringsbudgetten voor lopende engagementen op projecten en activiteiten (23,42mio EUR) 

‐ Het toevoegen van de business case rond de logistieke huisvesting (51,03mio EUR) ‐ Een aantal technische correcties op de opmaak van het meerjarenplan (8,32mio EUR) 

Er werd een herschikking van de investeringsbudgetten voorzien in deze budgetronde met een meer gelijkmatige spreiding over de jaren heen. Onderstaande grafiek vergelijkt de investeringsbudgetten van de budgetwijziging met deze van de budgetopmaak. 

 

 

286

Page 290: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. De fiscaliteit In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

287

Page 291: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

288

Page 292: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Rekening 2020 2021 2022 2023 2024

7300000 108.962.578 115.939.564 118.659.033 121.442.290 124.290.830

7301000 77.526.387 78.535.444 81.215.444 83.995.444 86.855.444

7302000 3.239.070 3.303.851 3.369.928 3.437.327 3.506.074

7303000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

7305000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

7314000 1.010.920 1.028.105 1.045.583 1.063.358 1.081.435

7315000 3.459.576 3.794.921 3.798.099 3.829.432 3.874.240

7331100 22.984 30.494 31.012 31.540 32.076

7331400 65.736 66.853 67.990 69.146 70.321

7340000 4.644.588 6.297.687 7.929.874 8.064.308 8.201.027

7340200 11.332.700 14.282.188 14.524.832 14.771.602 15.022.566

7340700 196.046 265.838 270.357 274.953 279.627

7340800 113.423 153.801 156.416 159.075 161.779

7341100 660.596 671.827 683.248 694.863 706.675

7341400 37.903 117.294 87.294 57.294 27.294

7341800 305.850 414.716 421.749 428.902 436.176

7341900 2.658.750 3.745.200 3.957.807 4.171.040 4.428.122

7342200 831.036 845.096 859.394 873.936 888.725

7342400 1.230.670 1.251.472 1.272.628 1.294.144 1.316.025

7351000 308.509 462.338 470.198 478.192 486.321

7360300 49.620 67.166 68.189 69.229 70.287

7360500 264.653 358.869 364.970 371.174 377.484

7360800 501.865 888.723 903.797 919.128 934.719

7361000 1.397.239 1.420.873 1.444.909 1.469.353 1.494.213

7369900 8.570 8.715 8.864 9.014 9.167

7371000 1.507.373 1.522.254 1.537.257 1.552.383 1.567.633

7372000 1.131.773 1.143.628 1.155.581 1.167.631 1.179.780

7374000 716.769 716.769 716.769 716.769 716.769

7375000 1.345.800 1.345.800 1.345.800 1.345.800 1.345.800

7377000 2.344.738 3.104.140 3.256.451 3.411.352 3.468.886

7390000 7.648.462 8.949.066 12.599.066 12.599.066 12.599.066

Totaal 234.029.181 251.237.691 262.727.537 269.272.742 275.933.561

Boetes 12.599.066

282.651.009

Tweede verblijven 3.527.398

Niet‐bebouwde percelen 1.192.056

Leegstaande  woningen en gebouwen 716.769

Krotten/verwaarloosde,ongeschikte onbewoonbare i

1.345.800

Andere inname openbaar domein 1.519.496

Andere belastingen gebruik van het openbaar domein 9.323

Niet‐bebouwde gronden 1.582.282

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 71.363

Benzine‐, olie‐ persdrukpompen 383.901

Terrassen, tafels, stoelen 950.575

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 1.338.279

Vertoningen (films) 494.588

Verblijfsbelasting 4.626.287

Reclameborden 903.765

Banken en financieringsinstellingen 718.689

Taxidiensten 0

Tanks en vergaarbakken 443.574

Drijfkracht 15.277.796

Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur 284.381

Nachtwinkels en phoneshops 164.529

Begraving / bijzetting / verstrooiing 32.621

Ontgraving 71.517

Algemene bedrijfsbelasting 8.340.070

Identiteits‐, paspoorten, trouwboekjes,uittreksels 3.874.240

Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen 1.099.819

Motorrijtuigen 3.576.195

Gewestelijke milieuheffing 405.000

Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten 100.000

Omschrijving 2025

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 127.206.186

Aanvullende belasting op de personenbelasting 89.795.444

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

 OCMW Gent ‐ Stad Gent / AMJP 2020 ‐ 2025 / Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort 289

Page 293: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

290

Page 294: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB) EN

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING (OOV) De aanslagvoeten voor opcentiemen op de onroerende voorheffing (913,10 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6,9%) blijven ongewijzigd. 

Alle fiscale reglementen staan gepubliceerd en zijn te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen). 

LOKALE BELASTINGEN Bepaalde belastingen zullen in 2020 minder inkomsten genereren dan begroot bij budgetopmaak 2020, enerzijds door een onmiddellijke vermindering van de belastbare basis, anderzijds door toegestane gedeeltelijke vrijstellingen als ondersteunende economische maatregel: 

‐ Volgende budgetten dalen met ca 25% door pro‐rata vrijstelling van 3 maanden: o De belasting op bedrijfsvestigingen o De belasting op motoren o De belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur o De belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie o De belasting op de opslagplaatsen o De belasting op de pompen o De belasting op inname van het openbaar domein (excl. terrassen) 

‐ Het budget voor de belasting op taxi’s en VVB daalt met 1/3 door een principiële beslissing tot pro‐rata vrijstelling van 4 maanden. 

‐ Het budget van de belasting op inname van het openbaar domein – specifiek terrassen daalt met ca 60% door pro‐rata vrijstelling van 7 maanden. 

‐ Het budget voor de belasting op het verstrekken van logies daalt met ca 25% door een combinatie van rechtstreekse impact en ondersteunende vrijstellingen. 

‐ Het budget voor de belasting op film‐ en erotische voorstellingen daalt voorlopig met ca 25% door een combinatie van rechtstreekse impact en ondersteunende vrijstellingen. 

‐ De hervorming van de bedrijfsbelasting wordt met 1 jaar uitgesteld. 

291

Page 295: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

292

Page 296: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Subsidies In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies. Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.

293

Page 297: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

294

Page 298: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toegestane werkingssubsidies 276.951.088 283.212.489 292.038.500 303.427.565 313.664.162 317.460.816

Toegestane investeringssubsidies 23.280.516 13.198.696 8.941.573 7.010.200 6.350.411 6.140.411

Totaal 300.231.604 296.411.185 300.980.072 310.437.764 320.014.573 323.601.226

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2020 - 2025 / Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 295

Page 299: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

296

Page 300: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies2020

3.389.303SD10011 - SD WonenOD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid 1.864.955

CAW project Leegstand 175.000

Domus Mundi Renovatie Dampoort 4.352

REGent vzw 626.638

REGent vzw 926.511

sogent 10.866

Stadsvernieuwingsfonds Tondelier 121.588

OD10002 - Betaalbare woningen 1.304.103Flatwachter Woningent 183.239

HuurinGent 569.982

Sociaal Verhuurkantoor Gent 440.701

SVK 110.181

OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt 220.244CAW 40.424

CAW 53.585

Domus Mundi 8.926

Huurdersbond 81.704

WoninGent 35.605

1.786.095SD10012 - SD Economisch weefselOD10005 - Economie van de toekomst 182.967

Chinese Kamer van Koophandel 92.467

The Box 90.500

OD10006 - handel- en horecaweefsel 1.603.128EROV vzw 12.395

PUUR Gent 1.322.359

PUUR Gent 268.374

139.667SD10013 - SD KlimaatbeleidOD10007 - Klimaatvoetafdruk 91.667

Gent En Garde 60.000

Linked Farm 31.667

OD10008 - Klimaatneutraliteit 48.000Capture 30.000

Greentrack 18.000

52.486SD10014 - SD Groen, natuur en waterOD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid 52.486

Caprice 8.076

Gentse Floraliën 15.393

Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming 29.018

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 297

Page 301: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

44.318.442SD10015 - SD LeefomgevingOD10016 - Milieuverontreining 37

PCM 37

OD10017 - Verbeteren luchtkwaliteit stad 337.789Digipolis ICT tweede fase 337.789

OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid 43.980.616Ivago 43.867.895

21.514.592SD10016 - SD RuimtegebruikOD10022 - Mensgericht plannen 52.337

North Sea Port District 30.000

STAM 22.337

OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie 2.969.276Sogent 645.729

Sogent 1.718.465

OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein 166.388Intervia (TMVW) 160.428

Polderbesturen 3.395

Polders en Wateringen 2.565

OD10027 - Slim gebruik patrimonium 383.580Christiaan Boone 1.559

Christine Naudts 3.811

Citadelcongress NV 93.217

K M Van Crombrugghe’s Genootschap vzw 10.000

Marina De Letter 3.640

Sogent 271.352

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 298

Page 302: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur 16.844.500Bloso 14.874

Boxing Club Golden Gloves Gent vzw 54.000

BV CC&S bvba 12.064

Geert Praet (Sint-Amandusbolders) 1.373

Gekko vzw 1.500

Golfschool Gent-Keiskant NV 48.142

Hondenschool Bassebeek vzw 200

Hou ende Trou vzw 1.625

IN-GANG vzw 18.000

Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast 7.500

Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw 11.403

Minivoetbalkern Gent 1.750

nieuwe sportinvulling 122.573

Nog te bepalen 3.625

PC Schorpioen vzw 1.386

S&R Rozenbroeken 3.338.615

Tafeltennisclub Baarle vzw 4.000

Tennisclub Borluut vzw 3.255

TMVW 13.170.834

Top Volley Gent vzw 25.982

Yolande Reyns (Borluutjoggers) 1.800

OD10033 - Infrastructuur jeugd 918.410Beschermcomité De Flamingo’s 1.240

Chiro Ambo 21.379

Chiro Tijl en Nele vzw 60

Chiro Totem vzw 11.958

Chirojeugd Oost-Vlaanderen 2.975

Circusplaneet vzw 3.395

De Tortels vzw 9.640

De Zulle (Woma vzw) 39.337

De Zwaluw vzw 800

deVierdeZaal 39.345

Eenheidscomité De Wouw vzw 993

Formaat vzw 42.373

FOS De Wilde Eend vzw 5.000

FOS De Zebra’s 540

Hartekamp 1.224

HDB scouts vzw 4.137

Jeugdbrandweer Gent vzw 800

Jeugdclub Maegher Goet vzw 12.285

Jeugdhuis ’t Geduld vzw 16.238

Jeugdhuis Chez Choseken 10.214

Jeugdhuis Ekseekwo 19.054

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 299

Page 303: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

JOC Gent Oost vzw 26.135

JOC Gentbrugge (Krejotwee) 36.277

JOC Minus-One 80.064

Jokri vzw 11.820

Jong - Balou vzw 5.400

Jong vzw 16.161

Jong vzw 9.833

Jong vzw 48.578

Jong vzw 74.977

Jong vzw 29.677

Jong vzw 38.000

Jong vzw 23.494

Jong vzw 9.300

Jong vzw 4.300

Jong vzw 4.510

Jong vzw 10.000

Jong vzw 35.000

Jong vzw 3.136

Jong vzw (Habbekrats) 3.718

Jongeren & Diversiteit vzw 4.125

Jong-Jeugdhuis Kaarderij vzw 23.646

Jova Scouts 5.460

Klauwaards vzw 29.121

KLJ 4.132

KLJ Zwijnaarde 800

Krejo vzw 17.233

KSA Gentbrugge 1.440

Lousbergs vzw 22.350

Ontmoetingscentrum Oostakker 34.989

Op dreef vzw 2.400

Özburun vzw 21.935

Plek vzw 8.180

Scouts De Klauwaards 800

Scouts Ten Berg 300

Scoutsgroep De Zebra’s vzw 740

Scoutsgroep De Zebra’s vzw 3.420

SGV Jova FV 320

Steuncomité De Reiger vzw 3.409

Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw 3.502

VKSLN vzw 2.400

VNJ FV 1.700

VVKS Ardu vzw 1.050

Wolters vzw 5.777

Woudloper vzw 4.462

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 300

Page 304: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Yes vzw 300

Zonnekerels 825

Zonnekerels 227

PO10004 - Tondelier 32.000WoninGent 32.000

PO10007 - Ledeberg leeft 32.000Standaertgroep Buurtbeheer Standaertsite 32.000

PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt 116.100KAAGent Foundation 49.500

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding 66.600

3.216.797SD10017 - SD MobiliteitOD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad 1.993.700

EVA De Fietsambassade vzw 1.703.486

EVA De Fietsambassade vzw 287.214

Provincie Oost-Vlaanderen 3.000

OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer 242.953Max Mobiel 15.090

Mobiliteitsadvies bij rolstoelvervoer 22.872

Mobiliteitsadvies bij rolstoelvervoer 204.991

OD10037 - Gemotoriseerd verkeer 266.644Digipolis 230.144

Digipolis 36.500

OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod 713.500Autodelen vzw 27.500

Digipolis 620.000

IVAGO 60.000

Sodigent 6.000

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 301

Page 305: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2.388.852SD10021 - SD WerkOD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt 202.182

Het Beroepenhuis 51.436

Het Beroepenhuis vzw 20.229

RTC Oost-Vlaanderen 9.800

Vorming en Vervolmaking in de Horeca 52.529

Werkgelegenheidsinitiatief Bouwbaan 68.189

OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk 1.483.476Ateljee vzw 280.304

CBE Gent-Meetjesland 8.000

CVO Gent 8.000

De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk 140.152

ESF Agentschap Vlaanderen 18.930

Groep Intro 46.718

Hand in Hand - De Moester vzw 93.435

Huursubsidie Kattenberg diverse vzw ihkv Mobiel Arbeidsteam 15.324

In-Gent 25.420

Job & Co 26.146

Job&Co vzw (Compaan) 93.435

Job&Co vzw (Compaan) 126.003

Job&Co vzw (Compaan) 23.000

Kompas vzw 46.718

Kringloopwinkel Brugse Poort vzw 140.152

Labeur vzw 46.718

PCVO Het perspectief 8.000

Sociale Kruidenier 46.718

Toppunt vzw 12.700

Toreke vzw 46.718

Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation 16.085

Weerwerk 214.802

OD10041 - Sociale economie 703.195Ateljee 58.601

De fietsambassade 73.326

Ivago 205.844

JONG vzw 33.713

Labeur vzw 91.807

Oikonde Gent vzw 6.000

SEC bedrijven 128.360

Toreke vzw 105.543

1.440.035SD10022 - SD Kinderopvang en OnderwijsOD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang 76.274

Centre for Education Initiatives 1.000

De Knuffelboom vzw 75.274

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 302

Page 306: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent 267.335Beschermcomité vzw 6.328

De Sleutel 13.186

De Steiger (PC Dr Guislain) 19.603

Karus vzw 63.230

Karus vzw 66.199

SodiGent vzw 98.790

OD10044 - Leer- en leefomgeving 161.348Bougie vzw 35.699

Doorfacturatie subsidie zomerklas onderwijscentrum 2.500

Lokaal gezondheidsoverleg Gezond+ 24.791

Natuurpunt Gent vzw 7.200

Nieuw Gent Vernieuwt-Brede school/academiewerking 32.400

Roeland vzw 30.000

Sportaround 23.799

Subsidiereglement Bredeschool 4.958

OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs 928.262Albezon/aPart vzw 8.019

aPart vzw (klasprojecten On@break) 101.286

CDO De Rotonde 1.486

CEDES Train de trainer-trajectbrugfiguren 3.768

De Katrol-Kompanjon vzw 57.500

De Sloep 6.195

De Sloep vzw 5.000

De Sloep vzw 17.217

Gents plan vroegtijdig schoolverlaten 48.315

Go! Lyceum Gent 1.486

IN GENT vzw 11.199

IN GENT vzw (tolk- en vertaalservice) 21.758

Lejo-De Werf Intro 75.391

Onze-Lieve-Vrouw-College 1.486

Provinciaal Handels-en Taalinstituut 1.486

Scholengroep 27 Oostende 15.000

Techniekfestival 1.840

Toppunt vzw 51.565

Toppunt vzw 350.050

Uilenspel vzw 88.500

Universiteit Gent (Steunpunt Diversiteit en Leren) 5.500

VLAJO convenant 15.467

VLAJO Sociaal Steunfonds 38.746

OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs 6.816Opkrot vzw 1.500

Student Kick Off 5.316

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 303

Page 307: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

3.142.405SD10023 - SD ArmoedebeleidOD10047 - Re-integratie daklozen 2.081.213

CAW Oost-Vlaanderen vzw 1.709.106

CAW Oost-Vlaanderen vzw 50.000

CAW Oost-Vlaanderen vzw 53.144

Projecten Broeders van Liefde vzw 268.963

OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid) 520.804Ateljee vzw 61.506

Begeleidingscentrum Stappen vzw 27.450

BMLIK vzw 56.694

BMLIK vzw - Jong Gent in Actie 39.796

De Sloep vzw 11.959

Groep INTRO vzw 5.602

HTISA Gent 19.632

Huizen van het Kind 5.220

Kind en Preventie 10.284

Kompanjon vzw 22.621

Lejo vzw 30.315

Reddie Teddy vzw 11.084

Scarmamouche vzw 7.427

Sivi vzw 76.944

Uilenspel vzw 22.621

Vrij CLB 2.000

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw 42.212

WGC De Kaai 10.743

Zuidpoort vzw 56.694

OD10050 - Integrale hulpverlening 216.251CAW Oost-Vlaanderen vzw 205.803

Dyzo vzw 10.449

OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten 324.137Kras vzw 203.522

Sivi vzw 40.250

Sociale Kruideniers Gent vzw 38.250

Vzw Hart voor Vluchtelingen 42.115

4.397.489SD10024 - SD Welzijn en GezondheidOD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening 2.629.061

AZ Jan Palfijn 2.509.326

OD10053 - Gezond leven 1.162.283CAW Oost-Vlaanderen 45.000

CBE Leerpunt 31.500

CGG Regio Groot Gent Eclips vzw 126.500

CGG Regio Groot Gent-Eclips 53.800

CGG Regio Groot Gent-Eclips 50.802

CGG Regio Groot Gent-Eclips 27.000

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 304

Page 308: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

De Sloep vzw 49.768

De Sloep vzw 33.668

Eerstelijnszone Gent 14.205

GAMS Belgique 755

Huis voor Jongeren 63.000

Huisartsenvereniging Gent 38.024

HVG 36.000

Integratie en inburgering Gent 65.145

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ 9.285

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ 12.513

Pasop 59.647

PasOp vzw 60.000

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding 5.164

TEJO Gent 28.509

Trivelo 2.000

Vooruit 9.000

Welzijnsoverleg Regio Gent 18.942

WGC Botermarkt 15.477

WGC Brugse Poort 15.477

WGC De Kaai 15.477

WGC De Punt 15.477

WGC De Sleep 15.477

WGC Kappelenberg 15.477

WGC Malpertuus 15.477

WGC Nieuw Gent 15.477

WGC Rabot 15.477

WGC Watersportbaan 15.477

Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot 26.250

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt 14.104

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort 14.104

Wijkgezondheidscentrum De Kaai 14.104

Wijkgezondheidscentrum De Punt 14.104

Wijkgezondheidscentrum De Sleep 14.104

Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg 14.104

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus 14.104

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent 14.104

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan 14.104

Wijkgezondheiscentrum Rabot 14.104

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 305

Page 309: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen 606.145Apart vzw 59.602

Broeders v Liefde 9.602

Hart voor vluchtelingen vzw 60.000

I-mens vzw 9.602

InGent 42.525

Jong vzw 25.188

Kompas vzw 50.000

Kompas vzw 2019 47.857

Kompas vzw 2020 264.278

Navis Ganda vzw 20.053

Verschuiving vanuit stedelijke vernieuwing 17.438

7.132.795SD10031 - SD SuperdiversiteitOD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare 6.990.045

CASA ROSA 5.562

Casa Rosa saldo 10% 2019 317

Casa Rosa vzw 12.989

CDF vzw 5.778

CDF vzw Nieuwe huurder 11.167

De Sloep 10.175

Een hart voor vluchtelingen 7.500

Hand-in-Hand 9.000

Hoofdovereenkomst trajecten 4.062.988

Huisartsenvereniging Gent vzw 4.800

Indexering en suppl highstake - asielbeleid 2019: 1.036.590

Integratie en inburgering Gent 1.539.611

Integratie en inburgering Gent 241.807

Kras 9.000

Refu Interim 18.000

Roeland 7.563

ROELAND 7.198

OD10057 - Integrale toegankelijkheid 142.750CAW Artevelde Huursubsidie SOGENT 22.750

CAW Artevelde vzw 120.000

30.425.157SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurleven

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 306

Page 310: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

OD10058 - Sport- en beweegaanbod 614.121CENTAUR EVENTS 5.000

EVENTOR 8.000

Gentse Roei- en Sportvereniging 5.000

Jong 221.293

Jong 33.000

KDB 8.000

Koninklijke Roeivereniging Club Gent 5.000

Koninklijke Roeivereniging Sport Gent 5.000

RENNERS IN AANTOCHT 125.000

Sportaround 62.672

Voetbal in de Stad 111.156

Voetbal in de stad (Nieuw Gent) 25.000

OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad 7.394Jeugdraad 7.394

OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven 3.930.149Bloemenstad vzw 37.430

BMILK vzw-Jong Gent in Actie 15.657

Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw 28.515

De Tandem vzw 1.540

Federatie Open Scouting 26.004

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw 91.781

Formaat Nieuw Gent 187.101

Habbekrats vzw 225.201

JES vzw 31.047

Jong vzw 2.562.298

Jong vzw Mobiel Jeugdwerk 38.094

Jong vzw- Speelotheek 77.253

Katholieke Studenten Actie 26.004

Overkop vzw 24.300

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw 26.004

Sportaround 3.600

Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw 51.270

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea 14.148.014AGB Erfgoed 3.147.431

AGB Erfgoed 1.208.215

AGB Erfgoed 151.712

AGB Erfgoed 36.369

AGB Erfgoed 151.712

AGB Kunsten en Design 6.097.053

AGB Kunsten en Design 3.355.523

OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek 2.754Sodigent 2.754

OD10063 - Cultuurleven stad 11.722.725

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 307

Page 311: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

123 PIANO 25.000

4Hoog productiehuis 25.000

Action Zoo Humain - Nit Nithei Garabam 25.000

Aifoon 10.000

B Rock 40.000

Beschermcomité Campo Santo 2.500

Blauwhuis 3.493

Cageweb 5.000

Cageweb 10.000

Campo 100.000

Circusplaneet 60.000

Collegium Vocale Gent 40.000

Compagnie Cecilia 25.000

Crea Ten Hove vzw 13.200

Croxhapox 20.000

Cultuurprijs Stad Gent 2.500

das Kunst 25.000

De Centrale EVA 1.246.166

De Centrale EVA 407.581

De Filmplaneet - Studio Skoop 10.000

De Gentse Wijnmetersgilde 2.400

de Gentssche Sosseteit 1.500

De vergunning 80.000

De Vieze Gasten/Werkgroep voor vormingstheater 130.000

Deezillusie 10.000

Democrazy 50.000

Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr Maurits Gysseling 10.000

Drift 7.500

DSMG vzw 37.404

EFTC # Europees Figuren Theater Centrum 15.000

Elftwelf 50.000

EUR 0

Festival van Vlaanderen- Gent en Historische Steden 260.000

Festival van Vlaanderen vzw 8.371

Flat Earth Society 40.000

Gama 2.500

Gents Kunstenoverleg 120.000

Gentse Gidsen vzw 5.550

Gentse Vereniging voor Stad. Archeologie. Landschap. Monument 3.000

Goedleven Muziekcentrum 10.000

H&L vzw 93.000

Heemkundig Genootschap Land van Rode 1.000

Heemkundige en Historische Kring Gent 3.000

Heemkundige en historische kring Wondelgem 1.000

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 308

Page 312: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg" 3.000

Heemkundige Kring Dronghine 2.000

Heemkundige Kring Marka 1.000

Heemkundige Kring Scheldeveld 1.000

Het Spectra-ensemble 10.000

In De Ruimte 25.000

IN-GANG vzw 18.000

Initiatief voor Jonge Kunst-Centrum voor Jonge Kunst 19.000

Inside Jazz 7.500

Internationaal Filmfestival Vlaanderen 260.000

IOA vzw 36.868

Irene Wool 7.500

Jazz en Muziek 260.000

Jazzlab Series 7.500

JEF 20.000

KA Union Sandeman 7.882

Kabinet K 10.000

Keizer Karel Gent - Hist Genootschap 8.986

Kinky Star 25.000

Kloppend Hert 25.000

Kollekasteel vzw 1.500

Kon Harmonieorkest Echo der Leie 6.359

Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen 3.000

Kopergietery Speeltheater 100.000

Kunst in Huis vzw 4.560

Kunst(H)art vzw 41.694

Kunstencentrum Vooruit 297.000

KunstenSite - Kiosk 5.000

Kunsthal Gent 310.000

Kunsthuis Opera Vlaanderen nog te bepalen 0

Kunstwerk(t)vzw 8.282

Kwasa kwasa vzw 3.944

La Luna - Sphinx 10.000

Larf! 25.000

Larf! 12.500

Les Ballets C de la B(Les Ballets Contemporains de la Belgique) 40.000

LOD 40.000

LOD - Zomeracademie Bijlokesite 25.000

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent 4.000

Mais quelle Chanson 50.000

MAIS QUELLE CHANSON 15.000

Mankind 10.000

Manoeuvre 130.000

Manoeuvre Kunstenplek 15.000

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 309

Page 313: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Masala 10.000

Meulestede 13.350

Minard 429.639

Monumentale Kerken Gent 15.000

Muziekcentrum De Bijloke EVA 1.142.561

Muzikantenhuis 10.000

Noordstarfonds 100.000

NTGent 1.980.131

NTGent 320.000

NTGent 6.715

Nucleo 182.000

Off Off Art Cinema 12.500

Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem vzw (Kollekasteel) 1.500

Ontroerend Goed 25.000

Opperdekenij 1.725

Oxot 12.500

Platform-K 75.000

Poëziecentrum 25.000

Poëziecentrum vzw 27.420

Polariteit 4.000

Rederijkerskamer Loofblomme 12.611

sogent 106.266

Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur 30.000

Stichting Logos 10.000

Stichting Prinsenhof vzw 4.208

Studio Orka 25.000

Symfonieorkest Vlaanderen 40.000

Symfonieorkest Vlaanderen 7.500

Symfonieorkest Vlaanderen vzw 3.226

Theater Taptoe 10.000

Theater Tinnenpot vzw 75.000

Timelab 35.500

Together We Stand 35.000

Topo Copy 7.500

Trefpunt Festival 25.000

Twijfel 7.500

Uitbureau Gent 27.500

Uitbureau Gent vzw 7.500

Ultima Thule 10.000

Urgentfm 17.500

Van Daele Compagnie vzw 2.660

Victoria de Luxe 130.000

Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis 75.000

VroemVroem 5.000

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 310

Page 314: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

Wallin’ 10.000

Willemsfonds (Het Betere Boek) 10.000

Zephyrus Music 7.500

371.802SD10033 - SD Beleef de stadOD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme 93.003

Gandante 409

Gentse Gidsen 1.896

Gilde van de Gentse Gastenkamers 7.000

Kunststeden vzw 60.907

TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw 21.000

Vizit 409

Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw 1.382

OD10066 - Evenementen markten en foren 278.799Carnavalcomité De Engelenraad 7.500

Circusplaneet 25.000

Europees Figurentheatercentrum 35.000

Feestcomité Zwijnaarde 4.020

KVGDG 26.000

MiramirO 142.500

Organisatiecomité Karnaval Ledeberg 7.500

Poppenpaleis vzw 14.364

Trefpunt vzw 16.915

302.013SD10034 - SD Warme stadOD10067 - Sociale netwerken 77.905

De vergunning 20.000

IPSO 5.048

SIVI 9.248

SOG 846

SOG 1.859

Toreke 36.904

Toreke 4.000

OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit 224.108111111 115.760

Oxfam 92.747

Studio Globo vzw 15.600

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 311

Page 315: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

119.897.876SD10035 - SD VeiligheidOD10069 - Driesporenbeleid 911.926

Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw 2.250

Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw 30.000

De Kiem 225.535

GAMS 7.500

JES vzw 76.500

Jong vzw 292.500

Natuurpunt Beheer 70.589

Open Plaats 70.589

Organisatie Broeders van Liefde 136.464

OD10070 - Veiligheidszorg 118.985.950CGG Regio Groot Gent Eclips vzw 12.650

Hulpverleningszone centrum 593.750

Hulpverleningszone centrum 36.124.680

JES vzw 4.000

Jong vzw 29.250

Politie 1.028.203

Politie 86.003.528

Politie 48.000

Politie 1.334.699

Politie 955.624

421.199SD10041 - SD Burgers en partnersOD10071 - Regionale en internationale positie 62.030

vzw Samenlevingsopbouw 62.030

OD10072 - Lokale stadsbrede particpatieve praktijk 29.176Adviesraad voor personen met een handicap 7.327

Standaertgroep vzw 9.600

Stedelijke Adviesraad ECD 5.239

Subsidie seniorenraad 7.010

OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken 107.992Aan de kant! 56.250

DOK vzw 326

ENCHANTÉ 27.000

Tondelier 24.416

OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld 222.000FMV 13.500

FZO-VL 13.500

Integratie en inburgering Gent 54.000

Konekt 54.000

Samenlevingsopbouw Gent 60.000

Unie van Actieve Verenigingen 13.500

VOEM (AL Hidaya De Wegwijzer) 13.500

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 312

Page 316: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

21.231.941SD10042 - SD DienstverleningOD10076 - Spontaan digitaal 21.218.336

Digipolis 20.730.398

OD10077 - Proactieve dienstverlening burgerzaken 2.500CAW Oost-Vlaanderen subsidie in het kader van Waardige Uitvaart 2.500

OD10078 - Communicatieve organisatie 11.105Koning Boudewijnstichting 11.105

1.245.587SD10043 - SD OrganisatieOD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn 1.245.587

Fonds van het Hart 100

Kerkfabrieken 1.097.031

TMVW - Ghelamco 148.457

867.987SD10044 - SD MedewerkersOD10089 - Getalenteerde medewerkers 61.005OD10090 - Gemotiveerde medewerker 806.982

Sodigent 546.746

Sodigent 259.839

Subsidie voor een goed doel 397

Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies 267.682.518

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 313

Page 317: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

2020190.000SD10011 - SD Wonen

OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid 190.000CAW 40.000

sogent 150.000

60.000SD10013 - SD KlimaatbeleidOD10008 - Klimaatneutraliteit 60.000

Alinso 30.000

VIB 30.000

693.430SD10014 - SD Groen, natuur en waterOD10012 - Groen, bos en natuur 693.430

Vlaamse Landmaatschappij 76.693

Vlaamse Landmaatschappij 39.897

Vlaamse Landmaatschappij 46.356

Vlaamse Landmaatschappij 375.669

Vlaamse Landmaatschappij 19.704

Vlaamse Landmaatschappij 4.234

Vlaamse Landmaatschappij 41.846

Vlaamse Landmaatschappij 55.151

Vlaamse Landmaatschappij 22.000

Vlaamse Landmaatschappij 10.730

Vlaamse Landmaatschappij 1.150

23.595SD10015 - SD LeefomgevingOD10016 - Milieuverontreining 23.595

sogent 23.595

Nominatief toegekende investeringssubsidies

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 314

Page 318: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

7.999.743SD10016 - SD RuimtegebruikOD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein 35.000

Geveltuinbrigade GMF 35.000

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur 668.707BBC Falco Gent 350.000

Top Volley Gent 80.000

OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur 2.582.259Capitole NV 326.000

H&L 75.000

Kopergietery 700.000

Kunstencentrum Vooruit 248.000

Kunstencentrum Vooruit 248.000

Minard 40.000

Muziekcentrum De Bijloke EVA 793.259

NTGent 260.000

Nucleo 700.000

sogent 85.000

sogent 55.000

OD10033 - Infrastructuur jeugd 11.500Gebroeders van Liefde 11.500

PO10006 - FNO 200.000PO10008 - En Route 585.490

sogent 585.490

PO10009 - Muide Meulestede Morgen 35.124vzw Toreke 35.124

PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt 35.000WoninGent 35.000

PO10024 - Oude Dokken 107.387sogent 107.387

PO10037 - de Krook - Wintercircus 3.716.366sogent 1.460.000

sogent 2.256.366

PO10048 - Baarle-Drongen 22.910Agentschap Ondernemen 22.910

450.450SD10017 - SD MobiliteitOD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad 450.450

EVA De Fietsambassade vzw 450.450

2.367.956SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurlevenOD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea 2.047.956

AGB Erfgoed 1.713.089

AGB Kunsten en Design 334.867

OD10064 - Bibliotheekwerking 320.000Waalse Krook cvba 320.000

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 315

Page 319: MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020) Aanpassing … · 2020. 9. 28. · Beste lezer. Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging

3.041.660SD10035 - SD VeiligheidOD10070 - Veiligheidszorg 3.041.660

90.000SD10041 - SD Burgers en partnersOD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken 90.000

De Vergunning 90.000

1.478.000SD10043 - SD OrganisatieOD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn 1.478.000

Kerkfabrieken 1.478.000

Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies 16.394.834

OCMW Gent - Stad Gent / AMJP 2 - 2 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies 316


Strategisch Meerjarenplan 2017-2020 - TLN Meerjarenplan... · leden krijgen antwoorden op praktische vragen en hulp bij problemen. Een belangrijke rol van TLN is dat zij haar leden

Strategisch Meerjarenplan 2017-2020 - TLN Meerjarenplan... · leden krijgen antwoorden op praktische vragen en hulp bij problemen. Een belangrijke rol van TLN is dat zij haar leden

Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014-2021...• De personeelskosten stijgen omdat er personeel van het OCMW overgeplaatst wordt naar de gemeente in het kader van de

Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014-2021...• De personeelskosten stijgen omdat er personeel van het OCMW overgeplaatst wordt naar de gemeente in het kader van de

Meerjarenplan 3mE TU Delft

Meerjarenplan 3mE TU Delft

Strategisch meerjarenplan 2016-2020 layout.indd

Strategisch meerjarenplan 2016-2020 layout.indd

Template strategisch meerjarenplan - Moerbekeals deze in het meerjarenplan. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan

Template strategisch meerjarenplan - Moerbekeals deze in het meerjarenplan. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025 - Brugge

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025 - Brugge

AANPASSING MEERJARENPLAN 2016-2022...3 Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW Vereniging van publiek recht NIS code 11002 Ballaarstraat 35, 2018

AANPASSING MEERJARENPLAN 2016-2022...3 Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW Vereniging van publiek recht NIS code 11002 Ballaarstraat 35, 2018

Strategisch meerjarenplan 2014-2019

Strategisch meerjarenplan 2014-2019

Powerpoint: Beleidsplan en Meerjarenplan

Powerpoint: Beleidsplan en Meerjarenplan

Meerjarenplan 2016-2020 (publieksversie)

Meerjarenplan 2016-2020 (publieksversie)

Jaarverslag 2018 - CB · 2020. 6. 11. · • Meerjarenplan 2018-2022 in een notendop 17 ... we in 2019 ons serviceaanbod. In 2018 is een meerjarenplan 2018-2022 geformuleerd die

Jaarverslag 2018 - CB · 2020. 6. 11. · • Meerjarenplan 2018-2022 in een notendop 17 ... we in 2019 ons serviceaanbod. In 2018 is een meerjarenplan 2018-2022 geformuleerd die

Meerjarenplan 2014-2019 “Actie in Anzegem” aanpassing 1

Meerjarenplan 2014-2019 “Actie in Anzegem” aanpassing 1

Meerjarenplan 2020-2025 - Gemeente Pelt

Meerjarenplan 2020-2025 - Gemeente Pelt

meerjarenplan 2010 - 2013

meerjarenplan 2010 - 2013

Aanpassing MeerJarenPlan 2019 01 Budgetwijziging 2019 01€¦ · 1419.001.002.007.001 0947 70250050 Alleman Christine Voor 17.102 17.102 17.793 0 0 0 opbrengsten klusjesdienst Wijziging

Aanpassing MeerJarenPlan 2019 01 Budgetwijziging 2019 01€¦ · 1419.001.002.007.001 0947 70250050 Alleman Christine Voor 17.102 17.102 17.793 0 0 0 opbrengsten klusjesdienst Wijziging

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021 · Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021 juni 2019. 1 Inhoud 1 Motivering wijzigingen meerjarenplan ... Jaarlijks wordt het spreekrecht

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021 · Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021 juni 2019. 1 Inhoud 1 Motivering wijzigingen meerjarenplan ... Jaarlijks wordt het spreekrecht

Atletiekunie Meerjarenplan Sprint 2009

Atletiekunie Meerjarenplan Sprint 2009

AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan 2020-2025 · 2020-05-08 · AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan 2020-2025 Raad van bestuur van 10 december 2019 Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 20

AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan 2020-2025 · 2020-05-08 · AGSO KNOKKE-HEIST Meerjarenplan 2020-2025 Raad van bestuur van 10 december 2019 Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 20