Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
19
1
-
Upload
stichtingbim -
Category
Healthcare
-
view
69 -
download
0
description
De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides ziet u stap 4 van het proces dat de auditor doorloopt. Na de eerste dag wordt nu de tweede dag uitgevoerd. Interviews en bijstellen van de wegingen ten aanzien van de rode draad, maar ook onderzoek naar de kwaliteit van de dossiervoering.
Transcript of Aan de slag als auditor 4: Het uitvoeren van de tweede onderzoeksdag
1
2
De audit is gestart, de informatie is
verzameld en het beeld begint zich af
te tekenen op basis van de analyse.
Wat ontbreekt er nu nog?
Wat is onduidelijk? Wie moet er
gesproken worden?
De tweede dag kan beginnen!
3
Op de tweede dag is dit
het programma:
1. Uitvoeren interviews en nader
onderzoek
2. Vaststellen uitkomsten rode
draad
3. Bijstellen wegingen
4. Onderzoek kwaliteit dossiers,
voorwaardelijke eisen en overige eisen
5. Meedelen tussentijdse scores
4
In detail ziet het programma er als volgt uit:
5
U heeft vastgesteld welke
onderdelen u meer dient te
onderzoeken.
Het interviewmodel kan hierbij
behulpzaam zijn.
6
Maak met de extra informatie uw
onderzoeksonderwerpen compleet
7
Nu de foto scherp is, vult u dan de
vier thema’s in format 2.
U heeft daarmee de uitkomsten
van de 4 thema’s op de rode
draad helder.
Nu heeft u de volledige analyse
uitgevoerd en kunt u terug naar
het dashboard.
8
Per thema van de rode
draad neemt u uw
bevindingen, en u
neemt de
desbetreffende bijlage.
Maak ook de samen-
vatting onderaan.
Ga na over welke
indicatoren het gaat
en zoek deze
indicatoren op.
9
Zoek deze op in het dashboard. Maak
een tweede sessie (genaamd ‘externe
audit’) aan. En stel scores die niet 0
zijn, maar niet goed uit de analyse
komen, bij naar 0. Vul de toelichting in.
10
Neem de samenvattingen van format 2
over in format 3. Zo krijgt u van de
samenvattingen per thema ook een
samenvatting op de 7 hoofdstukken
van het Improvement Model.
11
Neem in de sessie van de
externe audit op onder de
eindscore > de
samenvatting van de vier
thema’s uit format 2.
Deze toelichtingen worden
in het te exporteren rapport
opgenomen.
12
Neem in de sessie van de
externe audit op onder de
eindscore > de samenvatting
van het hoofdstuk uit format 3
bij het desbetreffende
hoofdstuk.
Let op:
Gebruik voldoende witregels
voor de leesbaarheid en knip en
plak de tekst via ‘kladblok’ voor
het in de tool te plakken).
13
Bekijk dan de indicatoren die
genoemd zijn in deze
bijlagen. Neem een
steekproef in de dossiers per
indicator. Scores op groen
maar niet terecht? Stel dan
bij naar 0.
14
Gebruik ook hiervoor voor de
controle van de organisatie-
indicatoren een export naar
Word.
(zie ‘uitvoeren van de eerste
dag’).
Bekijk de klant- en
medewerker-indicatoren in
het Improvement Dashboard.
15
Aandachtspunt bij de voorwaardelijke eisen
Let bij het bijstellen van de voorwaardelijke eisen op.
Bekijk deze in het dashboard waar u de scores reeds
bijgesteld hebt. Klant- en medewerkerindicatoren die
nu ‘0’ zijn geworden dient u nu te onderzoeken. Is er
geen enkel dossier goed gevuld? Dan is het een
belemmering voor certificatie.
Is er wel een dossier dat aan de eisen voldoet? Dan
blijft de score ‘0’ (immers, in de steekproef bleek
eerder dat niet alle dossiers op orde waren), maar het
is geen belemmering voor certificatie!
16
Aandachtspunt bij de overige eisen
Neem een steekproef in de indicatoren en laat de
contactpersoon van de organisatie de bewijslast
toelichten.
Onvoldoende duidelijk of onvoldoende bewijslast?
Stel dan de indicator naar 0 bij.
17
Onderzoek naar deze laatste drie
onderdelen is misschien nog niet
afgerond.
De voorlopige score (op basis van dus
vooral de rode draad > het
organisatiebeeld) moet doorgegeven
worden, zodat het bestuur hier vast op
kan reflecteren. De laatste onderzoeken
worden op de komende dag afgerond.
18
Draai hiervoor de bijlage van het
rapport uit.
Onderbouwingen, toelichtingen
en samenvatting van de rode
draad is hierin opgenomen.
19
