Maatvoering in het werk te controleren Eerste verdieping ...
Aan de slag als auditor 2: De randvoorwaarden controleren
13
1
-
Upload
stichtingbim -
Category
Healthcare
-
view
109 -
download
0
description
De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides ziet u stap 2 van het proces dat de auditor doorloopt, namelijk het uitvoeren van het controleren van de randvoorwaarden. Kan de audit doorgang vinden? Is er aan de eerste voorwaarden voldaan?
Transcript of Aan de slag als auditor 2: De randvoorwaarden controleren
1
2
Het self-
assessment is
uitgevoerd en
de certificatie-
audit is
aangevraagd.
De organisatie
geeft auditor
toegang tot tool
De auditor controleert 6 weken
voor de geplande audit of de
organisatie aan de
randvoorwaarden voldoet:
1. Alle dossiers ingevoerd van
medewerkers en klanten?
2. Voldoende niet-
geanonimiseerde dossiers?
3. Geen rode scores op de
voorwaardelijke eisen?
4. Alle hoofdstukken > 50%?
3
Op basis van de verklaring gaat
de auditor na of er aan de
basisvoorwaarden is voldaan.
Ja? Dan verder met het
inhoudelijke onderzoek.
Nee? Dan een nieuwe afspraak
en uitstel.
4
Ja? Dan kan het onderzoek
starten.
Volgens het
onderzoeksprogramma:
5
Bij start onderzoek:
Stel vast of er nog steeds aan de
randvoorwaarden wordt voldaan.
Houd ondertussen de bevindingen bij in de
auditrapportage
6
Stel de scope vast
Wat is de scope van het
onderzoek? Hoe worden
de activiteiten van de
organisatie genoemd?
Alle activiteiten en
onderdelen van de
organisatie moeten in het
onderzoek zijn opgenomen.
7
Bekijk aantallen dossiers
Open het Improvement Dashboard en klik op de knop
‘boom’. Hierin ziet u de boomstructuur van het self-
assessment: welke klant- en medewerkerdossiers zijn
opgenomen? Welke aantallen? Klopt dat met de
opgave? Is meer dan 50% van de klant- en medewerkerdossiers niet-anoniem?
8
Bekijk randvoorwaardelijke eisen
Draai een meting ‘randvoorwaardelijke eisen’.
9
Bekijk randvoorwaardelijke eisen
Ga in het dashboard na of geen van de
subindicatoren (laagste niveau) 0%
scoort.
Wanneer dat wel zo is,
is er een belemmering voor certificatie.
10
Bekijk randvoorwaardelijke eisen
Dit is nog sneller te zien door te
kiezen voor de export van de
actielijst.
Is er daar geen
rode subindicator bij?
dan is er geen
directe belemmering voor certificering.
11
Bekijk scores op de hoofdstukken
Ga in het dashboard na of alle
hoofdstukken meer dan 50% scoren.
Wanneer dat wel zo is,
is er een belemmering voor certificatie.
12
… is de scope duidelijk?
… zijn er voldoende dossiers in het assessment
opgenomen?
… zijn er voldoende niet-anoniem?
… wordt er aan de voorwaardelijke eisen voldaan?
… scoren alle hoofdstukken meer dan 50%?
Ja? Dan verder met het inhoudelijke onderzoek.
Nee? Dan heeft verder onderzoek geen zin. Overleg.
Organisatie kan opnieuw offerte aanvragen. Kosten zijn
helaas al wel gemaakt.
13
