Aan de slag als auditor deel 5 Het onderzoek controleren en rapport opmaken
Aan de slag als auditor 3: Het uitvoeren van de eerste onderzoeksdag
15
1
-
Upload
stichtingbim -
Category
Healthcare
-
view
120 -
download
1
description
De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides ziet u stap 3 van het proces dat de auditor doorloopt, namelijk het uitvoeren van het onderzoek in de eerste dag. Tijdens deze eerste dag wordt de informatie verzameld uit het self-assessment tbv de uitwerking en analyse van de onderzoeksonderwerpen. De analyse wordt uitgevoerd en vanuit de analyse wordt duidelijk welk verder onderzoek op de tweede dag uitgevoerd moet worden. Wie moet er gesproken worden?
Transcript of Aan de slag als auditor 3: Het uitvoeren van de eerste onderzoeksdag
1
2
De audit is gepland en de
randvoorwaarden zijn gecontroleerd.
Er zijn geen belemmeringen voor de
volgende stap.
De eerste dag kan beginnen!
3
Op de eerste dag is dit
het programma:
1. Vaststellen scope en
randvoorwaarden (gereed)
2. Informatie verzamelen voor de
‘360-graden-foto’
3. De ‘360-graden-foto
analyseren’ op basis van de
tools
4. Vaststellen welke interviews en
nadere onderzoeken op de 2e
dag plaats moeten vinden
4
In detail ziet het programma er als volgt uit:
5
U haalt per onderzoeksonderwerp de
informatie uit het Improvement
Dashboard. U draait per
onderzoeksonderwerp een meting en
gaat per indicator op het laagste
niveau in de dashboards de
informatie ‘ophalen’.
6
Maak onderscheid tussen indicatoren
op organisatieniveau en indicatoren
op klant- en medewerkerniveau.
Organisatie-indicatoren worden maar
één keer gevuld en zijn daarom
makkelijk uit het dashboard te
exporteren.
Klant- en medewerkerindicatoren
worden per dossier gevuld en moeten
daarom vanuit het dashboard worden
bekeken.
7
De onderverdeling is als volgt te maken:
Organisatie – indicatoren: Hoofdstuk Klant 1.4.
Hoofdstuk Missie 2.
Hoofdstuk Product 3.1.
Hoofdstuk Middelen 5.
Hoofdstuk Financiën 6.
Hoofdstuk Organisatie 7.
Klant – indicatoren: Hoofdstuk Klant 1.1., 1.2., 1.3., 1.5.
Hoofdstuk Product 3.2, 3.3., 3.4., 3.5.
Medewerker – indicatoren: Hoofdstuk Medewerker 4.
8
Hoe bekijk je de weging en onderbouwing van
de organisatie-indicatoren?
1. Ga naar Mijn Menu
2. Ga naar Download Wizard
3. Exporteer per onderzoeksonderwerp
de wegingen, onderbouwingen
en toelichtingen
naar Word.
9
Ga naar Qontrol
en draai en
meting over het
desbetreffende
onderzoeks-
onderwerp
Hoe bekijk je de weging en onderbouwing van de
klant- en medewerker-indicatoren?
10
Open het
dashboard en
klik door naar
het niveau van
de indicator.
Klik op de
blauwe Q en de
link die eronder
verschijnt
(bekijk
formulier).
11
Bekijk de ingevulde
onderbouwing en
bewijslast bij de
desbetreffende
indicator.
12
Verzamelt u zo alle
input.
Maak op basis daarvan in de
volgende stap in werkformat 1 uw
eigen ‘360-graden-foto’ van de
organisatie.
13
Maar klopt het wat
de organisatie u
vertelt?
Neemt u de onderwerpen
door en analyseer deze
tegen het licht van de
tools. Schrijf nu uw eigen
verhaal en oordeel over
de mate waarin er op de
vragen in de tools een
antwoord gegeven kan
worden.
14
Uit uw analyse blijkt
welke onderdelen
nader onderzoek
nodig hebben. Wat
is er onvoldoende
duidelijk?
Onvoldoende
bewijslast?
Bepaal wie u
tijdens de tweede
dag wilt spreken.
Bereid de
interviews door.
Hulpmiddel is het
interviewmodel.
15
