1

2

De audit is gestart, de informatie is

verzameld en het beeld begint zich af

te tekenen op basis van de analyse.

Wat ontbreekt er nu nog?

Wat is onduidelijk? Wie moet er

gesproken worden?

De tweede dag kan beginnen!

3

Op de tweede dag is dit

het programma:

1. Uitvoeren interviews en nader

onderzoek

2. Vaststellen uitkomsten rode

draad

3. Bijstellen wegingen

4. Onderzoek kwaliteit dossiers,

voorwaardelijke eisen en overige eisen

5. Meedelen tussentijdse scores

4

In detail ziet het programma er als volgt uit:

5

U heeft vastgesteld welke

onderdelen u meer dient te

onderzoeken.

Het interviewmodel kan hierbij

behulpzaam zijn.

6

Maak met de extra informatie uw

onderzoeksonderwerpen compleet

7

Nu de foto scherp is, vult u dan de

vier thema’s in format 2.

U heeft daarmee de uitkomsten

van de 4 thema’s op de rode

draad helder.

Nu heeft u de volledige analyse

uitgevoerd en kunt u terug naar

het dashboard.

8

Per thema van de rode

draad neemt u uw

bevindingen, en u

neemt de

desbetreffende bijlage.

Maak ook de samen-

vatting onderaan.

Ga na over welke

indicatoren het gaat

en zoek deze

indicatoren op.

9

Zoek deze op in het dashboard. Maak

een tweede sessie (genaamd ‘externe

audit’) aan. En stel scores die niet 0

zijn, maar niet goed uit de analyse

komen, bij naar 0. Vul de toelichting in.

10

Neem de samenvattingen van format 2

over in format 3. Zo krijgt u van de

samenvattingen per thema ook een

samenvatting op de 7 hoofdstukken

van het Improvement Model.

11

Neem in de sessie van de

externe audit op onder de

eindscore > de

samenvatting van de vier

thema’s uit format 2.

Deze toelichtingen worden

in het te exporteren rapport

opgenomen.

12

Neem in de sessie van de

externe audit op onder de

eindscore > de samenvatting

van het hoofdstuk uit format 3

bij het desbetreffende

hoofdstuk.

Let op:

Gebruik voldoende witregels

voor de leesbaarheid en knip en

plak de tekst via ‘kladblok’ voor

het in de tool te plakken).

13

Bekijk dan de indicatoren die

genoemd zijn in deze

bijlagen. Neem een

steekproef in de dossiers per

indicator. Scores op groen

maar niet terecht? Stel dan

bij naar 0.

14

Gebruik ook hiervoor voor de

controle van de organisatie-

indicatoren een export naar

Word.

(zie ‘uitvoeren van de eerste

dag’).

Bekijk de klant- en

medewerker-indicatoren in

het Improvement Dashboard.

15

Aandachtspunt bij de voorwaardelijke eisen

Let bij het bijstellen van de voorwaardelijke eisen op.

Bekijk deze in het dashboard waar u de scores reeds

bijgesteld hebt. Klant- en medewerkerindicatoren die

nu ‘0’ zijn geworden dient u nu te onderzoeken. Is er

geen enkel dossier goed gevuld? Dan is het een

belemmering voor certificatie.

Is er wel een dossier dat aan de eisen voldoet? Dan

blijft de score ‘0’ (immers, in de steekproef bleek

eerder dat niet alle dossiers op orde waren), maar het

is geen belemmering voor certificatie!

16

Aandachtspunt bij de overige eisen

Neem een steekproef in de indicatoren en laat de

contactpersoon van de organisatie de bewijslast

toelichten.

Onvoldoende duidelijk of onvoldoende bewijslast?

Stel dan de indicator naar 0 bij.

17

Onderzoek naar deze laatste drie

onderdelen is misschien nog niet

afgerond.

De voorlopige score (op basis van dus

vooral de rode draad > het

organisatiebeeld) moet doorgegeven

worden, zodat het bestuur hier vast op

kan reflecteren. De laatste onderzoeken

worden op de komende dag afgerond.

18

Draai hiervoor de bijlage van het

rapport uit.

Onderbouwingen, toelichtingen

en samenvatting van de rode

draad is hierin opgenomen.

19