Strategisch meerjarenplan OCMW 2014-2019

2014-2019

Wijziging meerjarenplan

2014—2019

OCMW BEVEREN

Wijziging meerjarenplan 2014-2019 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 18 november 2015 Pagina 3 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

INHOUD 2014-2019

INLEIDING ......................................................................................... 4

STRATEGISCHE NOTA ............................................................................ 6

FINANCIËLE NOTA ............................................................................... 9

I. Financieel doelstellingenplan ........................................................................................................................ 9

II. Staat van het financiële evenwicht........................................................................................................... 12

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN ................................................... 14

I. Financiële risico’s .......................................................................................................................................... 15

II. Beleidsdoelstellingen .................................................................................................................................... 16

III.Interne organisatie ...................................................................................................................................... 42

1. Organogram ...................................................................................................................................... 42

2. Organogram afdeling woonzorg .................................................................................................... 43

3. Schema TM1: Personeel ................................................................................................................. 44

4. Overzicht budgethouders ............................................................................................................. 45

5. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein ................................................................. 46

IV. Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa. .......................... 48

V. De financiële schulden, overeenkomstig schema TM2 ......................................................................... 49

VI. Overzicht uitgaven investeringen 2014-2019 ........................................................................................ 50

VII.Omgevingsanalyse......................................................................................................................................... 57


INLEIDING 2014-2019

INLEIDING

.

De vorige wijziging meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld in de OCMW-raad van 28

november 2014 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2014.

Er dringt zicht een wijziging van het meerjarenplan op om volgende redenen:

Voor de berekening van het financieel evenwicht dient het ‘gecumuleerd budgettaire

resultaat vorige boekjaar’ meegeteld te worden. Bij de opmaak van het meerjarenplan en

het budget 2015 werd dit bedrag geraamd. Inmiddels is de rekening van 2014 afgerond

en kunnen hier exacte cijfers worden gebruikt.

Een aantal technische aanpassingen dienen te gebeuren, o.a. de subsidiering sociale

Maribel budgetteren als negatieve kost en het aanpassen van de budgetten in het kader

van de regularisatie van het gesco-personeel.

Uit boekhoudkundige analyse van het eerste semester 2015 blijkt dat zowel op vlak van

exploitatie, liquiditeiten en investeringen bijsturingen van het budget noodzakelijk zijn.

Volgende grote investeringsprojecten werden toegevoegd:

- Het inschrijven van de aankoop en de renovatie van het CM-gebouw te Melsele in het

kader van een toekomstig project rond Sabot.

- Het inschrijven van de aankoop/renovatie voor de inzet van een extra LOI-woning. Deze

aankoop zal deels gefinancierd worden met gelden van LOI. Op deze manier kan in de

toekomst bespaard worden op huurkosten LOI.

- Het vervangen van de analoge tv door digitale tv voor alle WZC’s.

- De opname van een aantal energiebesparende maatregelen.

De wijziging van het meerjarenplan heeft invloed op de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke

bijdrage 2015 kan verminderd worden met het overschot op kasbasis 2014, namelijk 600.974,09

EUR. In de jaren 2017 en 2018 van het gewijzigde meerjarenplan zal de autofinancieringsmarge

negatief zijn. Echter de som van de autofinancieringsmarge gedurende de periode 2014-2019 is

positief; Verder sluit het meerjarenplan in 2019 af met een positieve autofinancieringsmarge

waardoor wordt voldaan aan de evenwichtsvereisten opgelegd door het BBC-decreet.


INLEIDING 2014-2019

De gemeentelijke bijdragen worden als volgt vastgesteld:

Gemeentelijke bijdrage

2014-2019

2014 € 8.473.530,00

2015 € 8.597.721,91

2016 € 9.374.561,00

2017 € 9.357.439,00

2018 € 9.456.368,00

2019 € 9.738.328,00

In dit document vindt u alle verplichte documenten en bijlagen horende bij de

meerjarenplanwijziging 2014-2019.


STRATEGISCHE NOTA 2014-2019

STRATEGISCHE

NOTA

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op

kasbasis en positieve autofinancieringsmarge

Kwalitatieve omschrijving:

Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het

financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert,

diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat

voortaan uit twee onderdelen:

- besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men

rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis

vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met

de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke

toekomstige uitgaven.

- besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de

planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een

structureel evenwicht. Voor de OCMW’ s moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van

elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve

autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe

(investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende

leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW-

patrimonium.

Voor de periode 2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en

inkomsten, aangezien het OCMW Beveren de recente economische crisis gevoeld heeft en gezien



het groot aantal investeringen in de voorbije legislatuur voor de herwaardering van haar

patrimonium, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem,

WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om

deze doelstelling te realiseren.

---

Kwantitatieve omschrijving:

Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge

Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb. Riziv, VAPH,...)

Algemene omschrijving:

De organisatie moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed

mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde

opvolging en beheer van de subsidiestromen.

Maatregelen OCMW Beveren: - Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele

organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing

van deze processen.

- Door de aanwerving van het afdelingshoofd woonzorg kan binnen de afdeling woonzorg gewerkt

worden aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de implementatie van

het softwareprogramma "PartnerPlan".

Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten


De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van

dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe

bestuursperiode (net als de andere OCMW’ s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken

hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelling

van de uitgaven.

Maatregelen OCMW Beveren:

Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de

toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen

van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige

analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken.

De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in

Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullendichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven.

Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken

Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en

uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen

uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten



genereren door deelname aan projecten, fundraising, ..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten

(vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, ... . Verder wordt gestreefd naar

een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45-

50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen.

Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen

Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente

dringen rationaliseringsinvesteringen zich op. Momenteel zitten de gemeentediensten te veel

verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan

efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...)

optimaler gebruikt.

Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren

Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten

De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld

worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de

werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt.

Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig

bijgestuurd. De optimalisatie van de werking van de wasserijdiensten is hiervan een voorbeeld.

Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de verschillende HR-domeinen. Hiervoor

werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Er zal een methodiek gehanteerd

worden om het personeelsbestand periodiek door te lichten. Er wordt extra aandacht besteed

aan het onderzoek om te besparen op de personeelskosten van de verschillende voorzieningen.

Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel.

Op de raad van 10 juli 2013 werd een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie

maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd omwille van het stijgend aantal

hulpvragen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze personeelsuitbreiding nog verder

te motiveren is.

Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren

Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium

onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze

legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen:

grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, 3 van de 4 woningen Bijlstraat,...


FINANCIËLE NOTA 2014-2019

FINANCIËLE

NOTA

I. Financieel doelstellingenplan



II. Staat van het financiële evenwicht


TOELICHTING 2014-2019

TOELICHTING BIJ

HET MEERJARENPLAN

De toelichting bij het Meerjarenplan 2014-2019 bevat volgende onderdelen:

1) Financiële risico’s

In dit document vindt men een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en

een overzicht van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico’s te

dekken.

2) Beleidsdoelstellingen

In dit document vindt men het overzicht van alle beleidsdoelstellingen.

3) Interne organisatie

In dit onderdeel vindt men bijkomende informatie over de aspecten van de interne organisatie.

4) het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa.

5) De financiële schulden, overeenkomstig schema TM2

6) Overzicht uitgaven investeringen

7) De omgevingsanalyse



I. Financiële risico’s



II. Beleidsdoelstellingen

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op

kasbasis en positieve autofinancieringsmarge


Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het

financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert,

diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat

voortaan uit twee onderdelen:

- besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men

rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis

vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met

de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke

toekomstige uitgaven.

- besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de

planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een

structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van

elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve

autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe

(investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende

leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW-

patrimonium.

Voor de periode 2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en

inkomsten, aangezien het OCMW Beveren de recente economische crisis gevoeld heeft en gezien

het groot aantal investeringen in de voorbije legislatuur voor de herwaardering van haar

patrimonium, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem,

WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om

deze doelstelling te realiseren.

---


Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge



Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...)


De organisatie moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed

mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde

opvolging en beheer van de subsidiestromen.

Maatregelen OCMW Beveren: - Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele

organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing

van deze processen.

- Door de aanwerving van het afdelingshoofd woonzorg kan binnen de afdeling woonzorg gewerkt

worden aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de implementatie van

het softwareprogramma "PartnerPlan".

Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten


De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van

dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe

bestuursperiode (net als de andere OCMW’ s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken

hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelling

van de uitgaven.

Maatregelen OCMW Beveren:

Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de

toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen

van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige

analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken.

De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in

Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullendichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven.

Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken

Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en

uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen

uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten

genereren door deelname aan projecten, fundraising, ..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten

(vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, ... . Verder wordt gestreefd naar

een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45-

50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen.

Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen

Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente

dringen rationaliseringsinvesteringen zich op. Momenteel zitten de gemeentediensten te veel

verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan



efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...)

optimaler gebruikt.

Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten

De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld

worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de

werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt.

Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig

bijgestuurd. De optimalisatie van de werking van de wasserijdiensten is hiervan een voorbeeld.

Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de verschillende HR-domeinen. Hiervoor

werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Er zal een methodiek gehanteerd

worden om het personeelsbestand periodiek door te lichten. Er wordt extra aandacht besteed

aan het onderzoek om te besparen op de personeelskosten van de verschillende voorzieningen.

Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel.

Op de raad van 10 juli 2013 werd een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie

maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd omwille van het stijgend aantal hulpvragen.

Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze personeelsuitbreiding nog verder te motiveren is.

Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren

Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium

onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze

legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder

meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond

Leurshoek, 3 van de 4 woningen Bijlstraat,...

Overig Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-2: Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde

zorg op maat met aandacht aan zelfsturing en in samenwerking met het

netwerk


Het OCMW Beveren is de grootste aanbieder van zorg in de gemeente. Het zorglandschap wordt

de laatste tijd gekenmerkt met allerhande vernieuwingen. Zo stimuleert het kwaliteitsdecreet de

voorzieningen en diensten systematisch te werken aan de kwaliteit van de hulp- en

dienstverlening. De Vlaamse overheid wil dat mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk thuis

geholpen worden alvorens naar een voorziening te verhuizen. Het is dus van belang dat personen

(gehandicapten/senioren) zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het gewone leven op alle

levensdomeinen. Tevens houdt het burgerschapsmodel in dat senioren/personen met een handicap

hun eigen mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien en hun eigen leven in handen kunnen nemen.

Hiervoor is samenwerking nodig tussen alle soorten dienstverlening en is een langdurige

zorgplanning broodnodig. Zo kan een gebruiker naadloos overgaan van de ene dienstverlening naar



de andere. Door de stijgende vergrijzing en de stijgende vraag naar gehandicaptenzorg zal het

beleid de komende jaren grondig vernieuwd moeten worden. Er dient onder andere ingezet op een

grotere vraagsturing en meer flexibiliteit. De overgang naar het vraaggestuurd werken zal niet

eenvoudig zijn. Het zal een uitdaging worden om een kwalitatief en gevarieerd zorgaanbod te

realiseren, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het

netwerk ( omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,...) van de gebruikers.

---


Eerst zullen een aantal visies uitgeschreven worden en een nieuw zorg strategisch plan opgemaakt

worden waarin de toekomstvisie van het OCMW Beveren bepaald wordt. Nadien zullen deze visies

en dit plan moeten geïmplementeerd worden in de verdere werking van de organisatie.

Actieplan: AP-4: Opmaak zorgstrategische visie en -plan Actie: ACT-8: Ontwikkeling van woonzorgzones

Afbakenen van 3 woonzorgzones, namelijk Beveren-Haasdonk, Melsele-Kallo en Vrasene -

Verrebroek-Kieldrecht-Doel, waarin de dienstverlening zal worden gerealiseerd. In een

woonzorgzone wordt een verscheidenheid aan woonzorgfuncties aangeboden afgestemd op de

behoeften van de gebruikers.

Actie: ACT-9: Profilering als actor in het zorglandschap

OCMW Beveren bepaalt welke verschillende rollen ze opneemt in het woonzorglandschap van

groot-Beveren en de omliggende regio en beschrijft wat deze rollen inhouden (actor, regisseur,

facilitator, werkgever, …).

Actie: ACT-10: Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als LDC

Kosten batenanalyse van de erkenning van De Beuken als lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-11: Empowerment doelgroep woonzorg en betrokkenheid netwerk verhogen

Ontwikkeling van visie rond empowerment en betrokkenheid van het netwerk, zoals de betekenis

van de regie over zorgverlening in eigen handen nemen, zelfzorg, zelfredzaamheid, samenwerking

met het netwerk (mantelzorg en professioneel) in de verschillende vormen van dienstverlening.

Actie: ACT-12: Uitbouw woonzorgnetwerken

Het OCMW Beveren bouwt woonzorgnetwerken (buurtgerichte functionele

samenwerkingsverbanden) uit, waarin de actieve, woonzorgvoorzieningen/diensten samen de

ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg optimaliseren uit de buurt door onderlinge

afstemming en samenwerking.

Actie: ACT-13: Uitbouw (satelietwerking) LDC in de verschillende woonzorgzones

Het OCMW Beveren bepaalt in welke woonzorgzone een (al dan niet erkend) lokaal

dienstencentrum (LDC) of een satellietwerking zal uitgebouwd worden en op welke manier de

werking van het LDC in De Beuken wordt uitgebouwd. In 2015 wordt het oude CM- gebouw te

Melsele aangekocht, ter realisatie van een toekomstig project Sabot.



Actieplan: AP-5: Ontwikkeling afdeling woonzorg Actie: ACT-14: Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling woonzorg Uitwerken van één overkoepelende visie voor alle diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg. Actie: ACT-15: Uitbouw van de structuur en de werking van de afdeling/organogram woonzorg

Op basis van de goedgekeurde visie, wordt de structuur en werking van de afdeling ontwikkeld,

o.a. bijkomende aanwervingen in kader van het goedgekeurde organogram (audit), integratie van

WZC's, De Bron en thuiszorg in één afdeling, de werking van het woonzorgteam uitbouwen en

optimaliseren, …

Actie: ACT-16: Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering

Ontwikkelen van indicatoren en kerngetallen om de effectiviteit en efficiëntie op te volgen en

optimaliseren van dagelijkse processen (bv. incontinentiemateriaal, medicatiebeheer, materiaal

uitwisseling).

Actieplan: AP-6: Afstemmen thuiszorg/ouderenzorg/gehandicaptenzorg op de behoeften van de doelgroep woonzorg Actie: ACT-17: Evaluatie en bijsturing van het opnamebeleid en de opnamevoorwaarden

Het opnamebeleid actualiseren en afstemmen op de noden van de doelgroep en in functie van de

te behalen zorggraad. Implementatie en eerste evaluatie van de nieuwe opnamevoorwaarden in

2015.

Actie: ACT-18: Implementatie visie op zorgen dienstverlening

De uitgewerkte visie op zorgen dienstverlening (zie o.a. visietekst en zorgstrategischplan) wordt

geïmplementeerd op basis van het implementatieplan.

Actie: ACT-19: Organiseren van een gemeenschappelijke intake en screening

De zorgvrager komt in het sociaal huis terecht bij een maatschappelijk werker van het

woonzorgteam die de volledige intake doet voor zowel ouderenzorg, thuiszorg als

gehandicaptenzorg. Er vindt dus maar één intakegesprek plaats om alle zorgnoden van de

zorgvrager in kaart te brengen. Opnamedossiers worden pro-actief voorbereid en opgevolgd.

Actie: ACT-20: Ontwikkeling zorgtrajecten aangepast aan verschillende doelgroepen

Door samenwerking en afstemming van de dienstverlening van de verschillende diensten van de

afdeling, worden zorgtrajecten op maat mogelijk. Dit wordt gerealiseerd binnen de bestaande

structuren en subsidiemogelijkheden.

Actie: ACT-21: Uitwerking leefgroepwerking en/of beveiligde afdeling realiseren in Boeyé-Van Landeghem

De dagelijkse werking in Boeyé-Van Landeghem wordt georganiseerd in leefgroepen, waarin de

bewoners de dagelijkse activiteiten beleven. Er wordt onderzocht of het zinvol en praktisch



haalbaar is om van één leefgroep een beveiligde afdeling te maken voor mensen met

oriëntatieproblemen in tijd en/of ruimte.

Actieplan: AP-7: Mobiliteit en toegankelijkheid verbeteren dienstverlening Actie: ACT-22: Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg

Het vervoer voor de verschillende dagcentra (De Bron, De Stroom, De Sloester) en andere

diensten/voorzieningen wordt afgestemd op elkaar. De gebruiker dient zo kort mogelijk op de bus

te zitten en de bussen dienen zo efficiënt mogelijk ingezet. Er wordt eveneens onderzocht of er

voertuigen ter beschikking van de gebruikers kunnen gesteld worden zonder personeel.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Voorzien in een eigen aanbod van

woonzorgvormen


Op vlak van woonzorg staat het OCMW Beveren voor de uitdaging om alle doelgroepen (senioren,

gehandicapten, cliënteel thuiszorg) zorg op maat te blijven bieden. De dienst thuiszorg en de

voorzieningen zullen de komende jaren intensiever gaan samenwerken en hun dienstverlening

beter op elkaar afstemmen op de vragen van de gebruiker. De komende jaren staan ook het

aanpassen en/of vernieuwen van de huidige voorzieningen en de realisatie van NAH De Stroom op

het programma. Met deze vernieuwingen wil woonzorg niet enkel een huis, maar vooral een echte

thuis bieden voor hun gebruikers. Het is een uitdaging om de bouwprojecten af te stemmen op de

dagelijkse werking van de verschillende voorzieningen en van de dienst woonzorg. Naast de

steeds hogere eisen die de toekomstige bewoner van een voorziening stelt aan de infrastructuur

en accommodatie, zal de zorgbehoefte op sociaal en psychisch vlak blijven toenemen en

specifieker worden. Het aanwerven/behouden van voldoende en juist gekwalificeerd personeel om

een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de bewoners, met in het bijzonder

verpleegkundigen en zorgkundigen, blijft dan ook een grote uitdaging.

---


De realisatie van volgende projecten:

- Home De Bron: nieuwbouw en opstart dagcentrum NAH De Stroom

- WZC Briels: nieuwbouw en aanpassing dagdagelijkse werking op de nieuwbouw

- uitwerking en uitvoering zorgstrategisch plan

- WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde: fusie en één (gezamenlijke) nieuwbouw te Vrasene

- WZC Boeyé-Van Landeghem: realisatie van vier extra kamers

Actieplan: AP-8: Uitbouw De Bron Actie: ACT-23: Uitbouw werking DC De Stroom

Opstart nieuw dagcentrum De Stroom en het uitbouwen van de dagelijkse werking (personeel,

activiteiten, vervoer, wachtlijst …)



Actie: ACT-24: Nieuwbouw De Bron

Eind 2012 zijn de werkzaamheden gestart voor de nieuwbouw van het Home De Bron en de nieuwe

afdeling De Stroom. De Stroom zal vanaf eind 2015 dagopvang bieden aan patiënten met een niet-

aangeboren hersenletsel (NAH).

Actieplan: AP-9: Uitbouw Briels Actie: ACT-25: Nieuwbouw Briels

Eind 2012 zijn de werken gestart voor de nieuwbouw van het WZC Briels. Begin 2015 werd de

nieuwbouw in gebruik genomen.

Actie: ACT-26: Uitbouw werking Briels

Bij de ingebruikname van de nieuwbouw Briels wordt de dagelijkse werking uitgebouwd met focus

op de afdelingswerking en bewonersgerichtheid. Enkele aandachtpunten zijn: het organiseren van

het maaltijdgebeuren, de dagelijkse zorgverlening, het animatiegebeuren, het realiseren van een

beveiligde afdeling op de eerste verdieping, de realisatie van een zorgteam (zorgkundigen,

verpleegkundigen, kiné-ergo-logopedist, animatie, onderhoud) per afdeling, de visie op

afdelingswerking uitwerken,…

Actieplan: AP-10: Uitbouw Sint-Elisabeth + De Linde Actie: ACT-27: Onderzoek naar de toekomst van WZC Sint-Elisabeth + WZC De Linde

Het OCMW Beveren heeft in een eerder zorgstrategisch plan (2002) projecten uitgewerkt

waarvoor VIPA-subsidies werden aangevraagd. De uitbreiding van WZC De Linde en WZC Sint-

Elisabeth maakten oorspronkelijk deel uit van dit zorgstrategisch plan maar werden niet

weerhouden door het Vlaams Agentschap. Voor deze twee woonzorgcentra moet een nieuw

zorgstrategisch plan opgemaakt worden. Voor deze voorzieningen is dringend een aanpassing van

de infrastructuur nodig. Het niet overgaan tot actie betekent dat het WZC De Linde en WZC

Sint-Elisabeth omwille van ontoereikende infrastructuur erkenningen kunnen verliezen vanaf

1/1/2019. Het verlies van deze erkenning betekent de sluiting van het woonzorgcentrum.

Ondertussen werd een financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het bestuur zal een keuze

maken wat het betreft het bouwen op één site of andere sites en het al dan niet uitbreiden van

het aantal woongelegenheden.

Actie: ACT-252: Project nieuwbouw Sint-Elisabeth + De Linde

In de raad van 22 januari 2014 werden drie mogelijke scenario's voorgesteld over de toekomst

van WZC De linde en WZC Sint- Elisabeth. In deze raad werd beslist om principieel akkoord te

gaan WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te

realiseren waarin de erkende en vooraf vergunde woongelegenheden van beide WZC worden

samengebracht. De vervangingsnieuwbouw zal worden gerealiseerd op de locatie in de Oude

Dorpstraat 17 te Vrasene. Het OCMW tracht de nieuwbouw te realiseren tegen uiterlijk 2019.



Actieplan: AP-11: Uitbouw Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) Actie: ACT-28: Poetsdienst opnemen in wijkwerking

De uurroosters van de poetsdienst worden gereorganiseerd om afstanden (vervoersonkosten) te

beperken, de continuïteit te verbeteren en de werking meer af te stemmen op de gezinszorg. Na

de ontwikkeling van de woonzorgzones wordt deze wijkwerking op de woonzorgzones verder

afgestemd.

Actieplan: AP-44: Uitbouw Boeyé-Van Landeghem Actie: ACT-253: Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem

Het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden in

portefeuille. Door enkele grote flats om te bouwen kunnen 4 extra bedden worden gecreëerd.

Hierdoor kan het bezettingspercentage van Boeyé-Van Landeghem worden opgetrokken en zal het

woonzorgcentrum met beperkte middelen heel wat extra RIZIV-inkomsten kunnen genereren.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot het

recht op wonen verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven


Het recht op een goede huisvesting is voor iedereen vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Dit

grondrecht wordt concreter geregeld in de Vlaamse wooncode en het Kamerdecreet. Deze

hebben als uitgangspunt dat elke woning aan elementaire normen inzake veiligheid, gezondheid en

woonkwaliteit moet voldoen. Artikel 3 van de Vlaamse wooncode stelt dat iedereen recht heeft

op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede

kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid

worden bevorderd. In Beveren zijn de wachttijden voor een sociale woongelegenheid lang. Die

kunnen oplopen van 3 tot 7 jaar. De huurprijzen op de private markt in Beveren zijn hoog en

onbetaalbaar voor mensen met lage inkomens. Het OCMW beschikt momenteel over 29 woningen

(doorgangswoningen, brugwoningen en gewone verhuring), die ze inzet om de acute woningnood te

verminderen maar dit is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Er is in Beveren nood aan een

aantal extra crisiswoningen en minimaal comfortwoningen om in acute noodsituaties onmiddellijk

te kunnen ingrijpen, zoals bij uithuiszettingen, voor jongeren die plots op straat komen te staan,

in geval van gewelddelicten binnen een gezin.

---


Het aantal brug- , doorgangs -en crisiswoningen behouden om aan de hulpvraag te voldoen.

Actieplan: AP-12: Het recht op wonen garanderen Actie: ACT-29: Verderzetten project Bemoeizorg

Het huidige project Bemoeizorg wordt vanaf 2014 niet meer gesubsidieerd. Vanaf 2016 zullen

de gemeente, Gewestelijke maatschappij voor huisvesting en het OCMW samen moeten instaan



voor alle kosten als Bemoeizorg structureel wordt geïmplementeerd. Samen met Temse en

Kruibeke werd onderzocht om ook daar Bemoeizorg te introduceren. In 2015 wordt aan de

besturen van de verschillende gemeenten een voorstel gedaan waardoor de kosten meer

gespreid worden. Op die manier wordt Bemoeizorg vanaf 2016 structureel ingebed in de

gemeenten Beveren, Kruibeke en Temse.

Actie: ACT-30: Het realiseren van voldoende brug-, doorgangs- en crisiswoningen om aan de hulpvraag te voldoen, gekoppeld aan intensieve begeleiding

De dringende woningnood in Beveren is reëel. Het OCMW Beveren heeft een aantal woningen in

portefeuille maar heeft onvoldoende woningen om een antwoord te bieden aan het probleem. In

2019 zal de eventuele realisatie van een aantal minimale comfortwoningen op de site "oude

Notelaar" onderzocht worden. Minimale comfortwoningen zijn zeer sober ingerichte huizen

opgetrokken met een minimum van kosten. Ze zijn bestemd voor gezinnen waar gebleken is dat

begeleiding geen verandering in hun woonattitudes kan brengen. De gezinnen leven volgens hun

eigen normen en bij het verlaten van de woonst heeft het OCMW een minimale kost om de

woning terug verhuurbaar te maken. Deze kosten wegen niet op tegenover een jarenlange inzet

van mensen en middelen om de levenswijze van de huurders te veranderen.

Beleidsdoelstelling: BD-5: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot de

sociale grondrechten verhogen voor alle personen die in de gemeente

verblijven


Sinds 3 juni 2013 zijn alle sociale diensten van gemeente en OCMW ondergebracht in het Sociaal

Huis. Men kan er terecht voor adviserende, administratieve en preventieve hulp voor problemen

van sociale, sociaal-geneeskundige, budgettaire en psychologische aard. Het Sociaal Huis voorziet

ook sociale begeleiding en hulpverlening van langere duur voor mensen in een ingewikkelde

noodsituatie. Het Sociaal Huis wil haar werking voortdurend optimaliseren en aanpassen aan de

vraag van de burger. De huidige economische situatie heeft de jongste tijd voor een stijging van

het aantal hulpvragen gezorgd. Verder worden hulpvragen complexer. Het zal voor de toekomst

een uitdaging worden om voor alle hulpvragen een antwoord te formuleren. Verder wil het Sociaal

Huis een zicht krijgen op de thuissituatie van haar cliënteel om hen beter te kunnen

helpen/empoweren. Velen hebben nog een grote drempelvrees om hulpverlening aan te vragen. Bij

de verdere uitbouw van het Sociaal Huis zal de nodige aandacht besteed worden aan de verdere

optimalisatie van de bekendheid en toegankelijkheid.

---


De dienstverlening wordt aangepast naargelang de soort en het aantal hulpvragen. Het aantal

huisbezoeken wordt verhoogd. Er worden projecten ontwikkeld om de eigen krachten en het

potentieel van het cliënteel te verhogen.

Actieplan: AP-13: Uitbreiding en optimaliseren van dienstverlening Actie: ACT-31: Kinderarmoede aanpakken via samenwerking met onderwijsactoren



Kinderarmoede is dikwijls een gevolg van generatiearmoede. Wie in armoede wordt grootgebracht,

leert doorgaans niet hoe uit de armoede te geraken. Goed onderwijs is een belangrijke hefboom

om kinderen te helpen uit armoede te geraken.

Actie: ACT-32: Optimaliseren werking Sociaal Huis

Het Sociaal Huis richt zich naar alle burgers van Beveren en wil hét aanspreekpunt worden waar

inwoners terecht kunnen voor hun sociale vragen. Daarvoor is de expertise nodig van externe

partners om een waaier van hulpverleningsmogelijkheden te creëren.

Actie: ACT-33: Verderzetting project Netwerk Wase schuldhulpverlening in samenwerking met CAW en andere O.C.M.W.'s

Het Netwerk Wase Schuldhulpverlening (NWS) is een preventie-initiatief om schuldenlast te

voorkomen en een meer kwalitatieve en integrale schulden budgethulpverlening te bekomen. In

2014 werd een nieuwe overeenkomst opgesteld. Verder wordt onderzocht om de kwaliteit van de

dienstverlening te verhogen. Actie: ACT-34: Verhoging van de huisbezoeken (per hulpvraag minimaal 1 per jaar)

Huisbezoeken vormen een belangrijk deel van een goed sociaal onderzoek. Het geeft een juist

beeld van de cliënt en zijn problematiek. Momenteel ontbreekt het aan een beleid rond

huisbezoeken door gebrek aan mankracht en doordat onvoldoende wagens ter beschikking zijn.

Actie: ACT-35: Empowerment cliënten verhogen

Empowerment vertrekt vanuit een geloof in de kracht van mensen en hun omgeving. Er wordt

afgestapt van probleemoplossende hulpverlening en geleidelijk overgeschakeld naar een

hulpverlening waarbij de acties gericht zijn op de ondersteuning van de gewenste veranderingen

van de cliënten.

Actie: ACT-255: Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning

Voldoende en gezond voedsel is een van de basisvoorzieningen waarover iedereen zou moeten

beschikken. Toch hebben meer en meer mensen hier geen voldoende toegang toe. Een structurele

preventieve armoedebestrijding is noodzakelijk om toegang tot alle basisvoorzieningen te

realiseren. De Vlaamse overheid wil zulke projecten subsidiëren via projectsubsidies. Het project

biedt een gezonde en betaalbare maaltijden aan kinderen in armoede. Deze maaltijd bestaat

minimaal uit soep en een hoofdgerecht. De kostprijs per kindermaaltijd bedraagt één euro voor

kinderen in armoede tot en met 12 jaar. Verder zal gewerkt worden aan een integrale

gezinsondersteuning onder andere door middel van huiswerkbegeleiding. Het OCMW werkt

hiervoor samen met andere actoren binnen het lokaal netwerk.

Actieplan: AP-14: Actief integratiebeleid voeren Actie: ACT-36: Romaproject verderzetten

Het aantal Roma's stijgt in Beveren en in de omliggende gemeenten. Roma's kennen een heel eigen

cultuur waardoor deze mensen een specifieke aanpak nodig hebben om hen te integreren in het

maatschappelijk leven en om ze aan het werk te krijgen en te houden. Dit project kadert ook

binnen de aanpak van kinderarmoede.



Actie: ACT-37: Huiswerkbegeleiding organiseren

Veel kinderen uit kansarme gezinnen krijgen niet de nodige ondersteuning van thuis uit om hun

huiswerk te maken. Hierdoor lopen zij een achterstand op in hun leerproces en geraken ze

gedemotiveerd omdat zij niet meekunnen met hun klasgenootjes.

Actie: ACT-38: LOI huisvesting afstemmen op aanbod asielzoekers

Het aantal asielzoekers daalt en dus ook de bezetting in de LOI's. Sommige LOI woningen

beantwoorden niet aan de huidige vraag van opvangplaatsen ( bv voorkeur alleenstaanden).

Beleidsdoelstelling: BD-6: De tewerkstelling behouden met extra aandacht voor kansengroepen


Het OCMW heeft de voorbije jaren heel wat middelen en mankracht ingezet om zoveel

mogelijk mensen die een uitkering ontvangen aan het werk te zetten. Deze inspanningen

resulteren in gemiddeld 50 personen die maandelijks aan het werk zijn. Concreet betekent dit

dat 1 op 5 uitkeringsgerechtigden op leefloon of financiële maatschappelijke hulpverlening,

wordt tewerkgesteld. Het OCMW wenst dit aantal te behouden en zal blijven investeren in de

begeleiding naar tewerkstelling en de uitwerking van tewerkstellingsprojecten voor de mensen

die moeilijk geïntegreerd kunnen worden op de arbeidsmarkt.

---


Het OCMW wil het aantal tewerkstellingen per maand art.60§7 behouden op 50.

Actieplan: AP-15: Tewerkstelling personen art. 60§7 behouden op 50. Actie: ACT-39: Het aantal tewerkstellingsplaatsen privé verhogen

Tewerkstelling art. 60§7 bij privé bedrijven is een uitzondering, nochtans liggen de kosten voor

het OCMW beduidend lager dan bij een tewerkstelling bij een openbare dienst.

Actie: ACT-40: Cliënteel helpen zoeken naar gepaste kinderopvang en vervoer zodat deze kunnen worden tewerkgesteld via art.60

De twee meest voorkomende belemmeringen die cliënten beletten om werk te zoeken zijn

betaalbare kinderopvang en vervoer. Als een oplossing wordt aangeboden, zal de motivatiegraad

om te werken beduidend stijgen.

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het OCMW stemt het aanbod van Windekind zoveel mogelijk af op de bestaande noden


Het landschap van de kinderopvang is voortdurend in beweging. De Beverse samenleving kampte

de afgelopen jaren met een tekort aan opvangplaatsen voor kinderen. Als antwoord op deze

problematiek heeft Windekind zijn capaciteit de jongste jaren uitgebreid tot 72 plaatsen. De

huidige, tijdelijke infrastructurele aanpassingen van het gebouw dienen hiertoe een definitief

karakter te krijgen. Verder wil Windekind de flexibele opvang uitbreiden voor kinderen tot 6

jaar, voor een kwalitatievere bezetting van deze flexibele opvang.



---


Uitbreiding flexibele opvang tot leeftijdsgroep 6 jaar. Definitieve infrastructuur Windekind.

Actieplan: AP-16: Uitbouw Windekind Actie: ACT-41: Onderzoek naar toekomst Windekind

Afweging maken om Windekind te renoveren of een nieuwbouw te realiseren.

Actie: ACT-42: Verbouwing/nieuwbouw Windekind

Afhankelijk van de beleidskeuze worden renovatiewerken uitgevoerd of een nieuwbouw

gerealiseerd.

Actieplan: AP-17: Verdere uitbouw fexibele opvang Actie: ACT-43: Uitbreiding leeftijdsgroep tot 6 jaar

In de flexibele opvang worden kinderen tot 6 jaar opgevangen. Hierdoor wordt de bezetting van

de flexibele opvang kwalitatiever.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Verstevigen en onderhouden van partnerschappen


Momenteel werkt het OCMW Beveren samen met verschillende partners. Het is de bedoeling om

deze samenwerking in de toekomst verder uit te breiden. De wetgever stuurt aan op meer

samenwerkingsverbanden; zowel sectorale samenwerking als flexibele, creatieve en sector-

overschrijdende initiatieven. Verder wil de wetgever waar mogelijk diensten en voorzieningen

aanzetten tot intersectorale samenwerking. De overheid zet meer in op individuele en

vraaggestuurde zorg, om mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie te houden. Hiervoor is

samenwerking essentieel tussen alle partners die instaan voor de begeleiding van de

zorgbehoevende. Het werken met een elektronisch zorgplan, woonzorgnetwerken en de inzet van

de zorgcoördinator zullen een boost geven aan de verschillende samenwerkingsverbanden. Verder

legt de wetgever de verplichting op om meer te gaan samenwerken met de ziekenhuizen en met

de diensten inclusieve ondersteuning. Ook op het domein van maatschappelijke dienstverlening

zijn nog vele mogelijkheden om te gaan samenwerken met andere partners en/of om bestaande

samenwerkingsverbanden meer te benutten. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden moet

men voldoende overwegen of de balans input/outcome in evenwicht is. Verder zal in de toekomst

meer nagedacht worden hoe het OCMW zich positioneert tegenover andere spelers op de markt

en hoe het OCMW de regierol kan waarmaken.

---


De samenwerking met andere overheidsorganisaties en andere actoren uitbreiden. De regierol

van het OCMW verder uitbouwen.



Actieplan: AP-18: Samenwerking met andere overheidsorganisaties uitbreiden Actie: ACT-44: Deelname aan regionale overlegplatformen

Het OCMW Beveren neemt in functie van o.a. de ontwikkeling van woonzorgnetwerken, van

zorgtrajecten, van de regierol, … deel aan regionale overlegplatformen.

Actie: ACT-45: Samenwerking Interwaas uitbreiden

Ingaan op aanbiedingen van Interwaas om samen te werken met andere OCMW's of andere

actoren.

Actie: ACT-46: Samenwerking opstarten met gevangenis Beveren in geval van ontslag

Gevangenen die ontslagen worden uit de gevangenis hebben dikwijls geen opvangmogelijkheid. Zij

komen gemakkelijk terecht bij het plaatselijk OCMW. Het is belangrijk om goede afspraken te

maken met de gevangenis zodat de opvang goed geregeld is.

Actie: ACT-47: Inspelen op projectoproepen

Indien vanuit bepaalde instanties een oproep wordt gedaan om mee te werken aan een project, de

afweging kosten/baten maken en indien het interessant is voor de werking van het OCMW hierop

reageren.

Actieplan: AP-19: Samenwerking met andere actoren uitbreiden Actie: ACT-48: Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen palliatieve eenheid Beveren, De Bron en WZC

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen de palliatieve eenheid Beveren, De Bron en de

woonzorgcentra.

Actie: ACT-49: Samenwerkingsverbanden organiseren met diensten actief op grondgebied gemeente

Indien er zich in de toekomst mogelijkheden aanbieden om met diensten uit de welzijns- en

zorgsector van de gemeente Beveren te gaan samenwerken, deze zeker benutten. De

infrastructuur van het OCMW aanbieden als locatie om te vergaderen.

Actie: ACT-50: Ontslagmanagement uitwerken in samenwerking met de algemene en psychiatrische ziekenhuizen

Het ontslagmanagement uitwerken in samenwerking met de algemene en psychiatrische

ziekenhuizen. Deze samenwerking heeft als doel de overgang van patiënten van thuis naar een

ziekenhuis en omgekeerd te optimaliseren. De verschillende dienstverleningen worden zoveel als

mogelijk op elkaar afgestemd.

Actie: ACT-51: Ontwikkelen van trajectzorg - opmaak en opvolging begeleidingsplan

In complexe dossiers een begeleidingsplan opstellen met aanduiding van een dienst

overkoepelende regisseur (zorgbemiddelaar, referentiepersoon), afgestemd op de uitwerking en

ontwikkeling van zorgtrajecten.



Actie: ACT-52: Herwerken en optimaliseren overeenkomst met de huisartsen en de CRA voor de WZC en samenwerking huisartsen

Enkel voor het WZC Boeyé-Van Landeghem is een overeenkomst met de CRA opgemaakt

conform de wettelijke vereisten. Voor WZC Briels en WZC De Notelaar moet dit nog

gebeuren. De overeenkomsten met de huisartsen worden herzien en de samenwerking wordt

geoptimaliseerd.

Actieplan: AP-20: Regierol uitbouwen Actie: ACT-53: Invullen van regierol in de Beverse woonzorg

Het OCMW Beveren organiseert een overlegplatform waaraan de verschillende diensten

woonzorg (WZC's, DGAT en De Bron) kunnen participeren zodat afstemming en samenwerking

mogelijk wordt met andere partners (zowel overheidsdiensten als privé).

Beleidsdoelstelling: BD-9: Optimaliseren van processen (zowel sturende, ondersteunende als kernprocessen)


Een belangrijk werkveld binnen organisatiebeheersing en -ontwikkeling is procesmanagement.

Procesmanagement is het geheel van gecoördineerde activiteiten die gericht zijn op het efficiënt

en effectief richten, uitvoeren, beheersen en verbeteren van de organisatieprocessen. De

kwaliteit van een product of proces mag geen toevallige uitkomst zijn, maar moet een logisch

gevolg zijn van de beheersing van het proces. We stellen vast dat er momenteel te weinig

processen binnen OCMW (uitgezonderd voorzieningen) en gemeente beschreven staan. In het

kader van het EVI-project werden de macroprocessen en alle producten in kaart gebracht. De

voorzieningen van het OCMW beschikken over kwaliteitshandboeken waarin verschillende

kernprocessen opgetekend staan. Voor de organisatie is het belangrijk deze up-to-date te

houden. Andere diensten zijn gestart met het beschrijven van hun kernprocessen. Dit proces

dient verder gestimuleerd en begeleid. Verder is het ook belangrijk dat een aantal processen

worden gedigitaliseerd en/of geoptimaliseerd. Bij het optimaliseren van de processen staat het

nemen van verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst centraal en wordt de nodige

aandacht besteed aan communicatie.

Een ander belangrijk aspect is de uitbouw van een performant managementsysteem /

beheerssysteem dat helpt om de organisatie op een goede manier te sturen. Het OCMW Beveren

wil evolueren naar een organisatie die moderne managementtechnieken hanteert. De organisatie

moet hiervoor over grondige fundamenten (missie, visie, waarden) beschikken. Het intern

controlesysteem omvat veel van deze zaken. Het doel is zo veel mogelijk te streven naar,

rekening houdend met de beschikbare personeelsmiddelen, het voldoen aan alle elementen van het

intern controlesysteem.

---


Het OCMW Beveren wil 50% van de kernprocessen in kaart gebracht hebben en deze waar

mogelijk optimaliseren.

Het OCMW Beveren wil een MIS (Management Informatie systeem) uitgewerkt hebben en aan de

hand van dit MIS de organisatie gaan bijsturen waar nodig.



Actieplan: AP-21: Uitbouwen van een performant managementsysteem / beheerssysteem om de organisatie te sturen Actie: ACT-54: Missie/Visie/Waarden inbedden in de organisatie

De organisatie heeft een missie/visie/waarden die zijn uitgewerkt in het MJP 2014-2019. De

organisatie handelt naar deze missie/visie/waarden. Medewerkers weten wat de toekomstfocus is

van de organisatie. De medewerkers kennen de missie/visie/waarden.

Actie: ACT-55: Implementeren van BBC

Tegen 1 januari 2014 moet het OCMW de beleids- en beheerscyclus (BBC) implementeren in de

werking van haar organisatie. BBC omvat nieuwe regels voor het meerjarenplan, het budget, de

boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. In 2013 werden de meeste

voorbereidingen getroffen. 2014 is het jaar waar de BBC in praktijk moet worden omgezet:

gebruik nieuwe boekhouding, gebruik andere nieuwe software, eerste analyses, eerste digitale

rapportering,... In het beginjaar zal dit proces een groot effect hebben op de werking van

bepaalde diensten. In 2015 wordt een evaluatie opgemaakt van het eerste BBC jaar en zal het

jaarverslag opgemaakt worden volgens de nieuwe regelgeving.

Actie: ACT-56: Bevorderen kennisgedreven beleids- en bedrijfsvoering volgens het kwaliteitsmodel, incl. managementrapportering (MIS)

De organisatie heeft zicht op de rapportagegegevens waarover ze wil beschikken om haar

beleidsdoelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren. De meetsystemen

voor toekomstige rapportering zijn op een correcte en kwaliteitsvolle wijze opgesteld. De

organisatie volgt de realisatie van de beleidsdoelstellingen degelijk op en beschikt over accurate

rapportering om de dienstverlening op te volgen. De organisatie stemt haar werking af op basis

van de rapportagegegevens. De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de

betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt bij waar nodig. In 2014 gebeurt

een eerste opvolging van de indicatoren in het kader van BBC. In de periode 2015-2019 wordt het

systeem uitgebreid en verfijnd.

Actie: ACT-57: Opzetten van een formeel intern controlesysteem

De wetgever hecht veel belang aan interne controle of organisatiebeheersing. Vanaf eind 2013

zijn de externe audits een feit. Een goede organisatiebeheersing zorgt ervoor dat een

organisatie afgestemd is op het behalen van haar doelstellingen en biedt een redelijke zekerheid

dat die doelstellingen ook worden bereikt. Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing

voor lokale besturen dient een formeel systeem interne controle opgezet. In 2014 ligt de focus op

het in kaart brengen van de AS-IS situatie en om een plan uit te werken naar de toekomst toe.

De volgende jaren zullen in het teken staan van de uitvoering van dit plan en van de resultaten van

de eerste externe audit in de organisatie te verwerken.

Actie: ACT-58: Invoeren van doorgedreven projectmanagement

Een organisatie die op een goede manier omgaat met projectmanagement en met

veranderingsmanagement voldoet aan de volgende doelstellingen inzake organisatiebeheersing:

1) projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie;

2) organisatieveranderingen worden degelijk voorbereid; 3) inzetten om de betrokkenheid van de medewerkers (en belanghebbenden) bij organisatieveranderingen te verhogen; 4) de organisatie staat open voor verbeteringen;



5) organisatieveranderingen worden geëvalueerd en er worden lessen uit getrokken.

In 2014 wordt de stafplanning verder gehanteerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. In 2015

wordt gestart met het werken met een uniform actieplan, plan van aanpak, ed. om projecten uit te

werken. Vanaf 2016 worden de geïntroduceerde systemen verder ingebed en regelmatig

geëvalueerd.

Actie: ACT-59: Implementeren van integriteitsbeleid (o.a. deontologische code)

Integriteit is één van de basispijlers waarop een intern controlesysteem verder bouwt. Om alle

medewerkers een houvast te bieden om integer te handelen, werken we niet enkel richtlijnen uit

in de vorm van een deontologische code maar bieden we ook vorming en praktische ondersteuning

aan, werken we aan een open gesprekssfeer en transparantie, hebben we aandacht voor waarde

gebonden competenties,...

Actie: ACT-60: Update en uitbouw nieuw klachtenmanagement

De ware kunst van het werken aan klantwaarde zit in het goed omgaan met ontevreden klanten.

Medewerkers zijn alert voor klachten, staan open voor kritiek, hebben besef van de menselijke

kant van klachten en willen het eigen klantbewust zijn en de dienstverlening verbeteren. De

organisatie beschikt over duidelijke richtlijnen voor de behandeling van klachten en een uniform

registratiesysteem. Klachtenbehandeling binnen woonzorgcentra kent (voorlopig) een aparte

regeling die beschreven staat in de kwaliteitshandboeken.

Actie: ACT-61: Verdere ontwikkeling MAT-werking

Het managementteam heeft een sturende, projectmatige en coördinerende rol. Het MAT moet de

operationele werkzaamheden overstijgen en nieuwe (strategische) invalshoeken onderzoeken en

aanreiken. Het Mat van het OCMW Beveren positioneert zich hiërarchisch tussen de

besluitvormingsorganen en de diensten. Hierbij wordt uitgegaan van een samenwerkingsmodel

tussen politiek en administratie om zo de beleidsdoelstellingen van het OCMW te realiseren. Het

MAT moet functioneren als een sturende instantie voor het blijvend verbeteren van de werking

van het OCMW. Het MAT moet goedgekeurde beleidsprojecten en dienst overschrijdende

dossiers opstarten en opvolgen. Verder staat het MAT in voor de algemene coördinatie van de

aangeboden dienstverlening van het OCMW. In 2011 werd het MAT van het OCMW Beveren

opgericht. Het OCMW wil verder evolueren naar een organisatie die moderne

managementtechnieken hanteert.

Actie: ACT-62: Realiseren verplichte digitale rapportage

Vanaf 2014, met de start van BBC, is het OCMW verplicht te voldoen aan de digitale rapportering

aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de gegevens van de vastgestelde

beleidsrapporten, van de gegevens van het ontwerp van de jaarrekening en van de

kwartaalrapportering. 2014 en 2015 worden de opstartjaren. In deze periode moet het OCMW

zich intern organiseren om alle gevraagde gegevens tijdig te verzamelen en om de eerste

doorsturing van de rapportage uit te voeren. Vanaf 2016 wordt de digitale rapportage een

onderdeel van de reguliere werking.

Actie: ACT-63: Doorgedreven detailanalyses en opbrengsten/kostendrijver

De nieuwe bestuursperiode begon in een uiterst moeilijke financiële context. Er is druk op de

uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening, woonzorg, pensioenlasten,… Het OCMW Beveren



zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW’s in Vlaanderen)

ongetwijfeld te maken hebben met tegengestelde budgettaire spanningen, namelijk een

vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. De organisatie zal een grondige

analyse maken van de opbrengsten en kostendrijvers.

Actieplan: AP-22: Digitaal ondersteunen van processen Actie: ACT-64: Implementeren van (delen van) een midoffice (CRM, intranet, dossieropvolgsoftware,...)

Momenteel worden er binnen de twee organisaties programma's gebruikt die vaak niet op elkaar

afgestemd zijn en niet op een vlotte manier met elkaar communiceren. De bedoeling van de

implementatie van de MID-office is dubbel: in de backoffice de administratie vlotter verwerken

en in de frontoffice klanten sneller en efficiënter verder helpen. Een overzicht van aanvragen

door de klant kan opgevraagd worden en de klant kan eventueel zelf zijn aanvragen opvolgen.

Nood aan DMS, CRM, ....

Actie: ACT-65: Implementeren elektronische Riziv-facturatie

Op termijn dient de RIZIV-facturatie te gebeuren via de web applicatie "My Care Net", ter

vervanging van de huidige elektronische RIZIV-facturatie via cd-rom. De timing hiervoor is nog

niet gekend.

Actie: ACT-66: Digitaliseren van sociale dossiers

Het is de bedoeling om alle nieuwe dossiers te digitaliseren i.p.v. een papieren versie te bewaren.

Actie: ACT-67: Ontwikkelen van een elektronisch zorgplan

De volledige zorgregistratie dient via het elektronisch zorgdossier te gebeuren, zodat er één

volledig elektronisch dossier is van de bewoner.

Actie: ACT-68: Uitbreiden gebruik lokale authentieke bronnen

Informatie zit nu nog te veel verspreid over verschillende bestanden en databases. Het

streefdoel is om alle informatie te verzamelen in zo weinig mogelijk authentieke bronnen en de

verschillende bronnen aan elkaar te linken zodat wijzigingen steeds correct zijn. (cfr. link naar

het MID-office verhaal)

Actie: ACT-69: Implementeren van een performant archiefbeheerssysteem (zowel fysiek als digitaal archief)

Momenteel is er geen eenduidig archiveringssysteem en -beleid. Het archief is momenteel een

taak van de cel Facility. Daarnaast groeit de vraag rond digitaal werken, digitaal

informatiebeheer en digitaal archiveren. Om hier een antwoord op te kunnen bieden is er nood

aan een professionelere aanpak van het archief. Het beheer van het archief omvat zowel het

beheer van de centrale bibliotheek, de archieftaken als alles op het vlak van digitaal

dossierbeheer. In het kader van het EVI-traject zal het archief van het OCMW samen met dat

van de gemeente in de toekomst worden geoptimaliseerd. Er zal onderzocht worden hoe

gemeentelijk personeel kan ingezet worden in het archiefbeheer van het OCMW. Er zullen

duidelijke procedures uitgewerkt worden en een actief beheer van het archief opgestart

worden. Op deze manier wordt het archief voorbereid op de verhuis naar één centraal archief in

samenwerking met de gemeente.



De digitale archivering zal mee worden vervat in de MID-office (DMS).

Actie: ACT-70: Optimaliseren softwaregebruik en bestaande informatiesystemen

Sinds de start van de integratie van diensten van gemeente en OCMW stijgt de vraag naar

uniformiteit tussen de softwareprogramma's.

Enkele voorbeelden:

1) het OCMW gebruikt reeds geruime tijd een notuleringsprogramma waardoor de verschillende

zittingen op een gestructureerde manier worden voorbereid, verwerkt en gearchiveerd. Op de

gemeente gebeurt dit nog niet geautomatiseerd.

2) beide organisaties gebruiken GPS, maar met verschillende databases. Voor geïntegreerde

diensten zou één database een voordeel opleveren.

3) beide organisaties staan voor de vernieuwing van hun telefooncentrale. Een eengemaakte

centrale kan voordelen opleveren.

Actie: ACT-71: Samenwerking met andere overheidsorganisaties ivm automatiseren generieke processen en openstellen authentieke databronnen

Nood aan authentieke bronnen met juiste data op één plaats. Interbestuurlijke Producten en

Dienstencatalogus (IPDC) integratie met website.

Actie: ACT-72: Opzetten uitwisselingen data tussen overheidsinstanties

De digitale samenwerking tussen de overheidsinstanties (zowel lokaal als regionaal) optimaliseren.

Actie: ACT-73: Implementatie kassasystemen

In de verschillende voorzieningen worden de cafetaria's door vrijwilligers uitgebaat. Het beheer

van de kassa's is niet geautomatiseerd, hierdoor is er tot op heden onvoldoende controle over de

kassa's. In 2016 zal een grondige analyse gebeuren van het kassagebruik in de verschillende

voorzieningen en zal een kassasysteem worden geïmplementeerd.

Actie: ACT-74: Implementatie software notulenbeheer (Cobra)

Wegens decretale verplichtingen om vanaf 1 januari 2014 alle dossiers digitaal ter beschikking te

stellen voor de raadsleden, werd het notuleerprogramma Cobra ter vervanging van Ceban

geïmplementeerd. Via Cobra@Home kunnen raadsleden de dossiers digitaal raadplegen, zowel

thuis als tijdens de zitting via tablets. In december 2013 werd deze software geïmplementeerd

voor de raad, vast bureau en dagelijks personeelsbeheer. In 2014 werden de notulen van het

BCSD en WZCom geïntegreerd in Cobra. Verder zal het secretariaat meewerken aan de (mogelijke) introductie van Cobra in de gemeentelijke administratie.

Actieplan: AP-23: Optimaliseren beheer materialen en gebouwen Actie: ACT-75: Verbeteren beheer voorraad en distributie

Het huidige beheer van de voorraden dient hervormd tot een centraler beheerssysteem voor

onderhoudsproducten, technische materialen en kantoormateriaal, dranken en papier met telkens

één aanspreekpunt.



Actie: ACT-76: Verfijnen systeem beheer en onderhoud gebouwen

Dit betreft het preventief en curatief optimaliseren van het gebouwenbeheer (uniforme attesten

en onderhoudsproducten/systemen, centrale databank, …) in samenwerking met de gemeente.

Actie: ACT-77: Efficiëntie-oefening en bepalen normen ivm reinheid gebouwen

De onderhoudsprocedures van de verschillende gebouwen uniformiseren en dezelfde normen

hanteren.

Actie: ACT-78: Optimaliseren toegankelijkheid gebouwen

Het beter toegankelijk maken van de gebouwen voor onze cliënten (zowel rolstoelgebruikers, als

mobiele personen).

Actie: ACT-79: Verhogen veiligheid gebouwen (inclusief brandveiligheid)

Het voorzien van een veilig gevoel van al onze gebruikers en bewoners van onze gebouwen.

Actie: ACT-80: Optimaliseren noodplannen O.C.M.W. gebouwen

Het voortdurend up-to-date houden van de te voorziene noodplannen.

Actie: ACT-81: Coördineren tijdelijke en mobiele werkplaatsen

Het voorzien van interne coördinatie van kleinschalige bouwen/of renovatiewerken.

Actie: ACT-82: Efficiënt inzetten vervoersmiddelen

Distributie van materialen naar de voorzieningen (interne wasserij, papier, kantoormateriaal,

receptiebenodigdheden …) via optimalisatie van de bestaande procedures in samenwerking met de

gemeente.

Actie: ACT-83: Optimaliseren beheerssysteem en uniformiteit contracten patrimonium

Optimaliseren beheerssysteem & uniformiteit contracten patrimonium.

Actieplan: AP-24: Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst Actie: ACT-84: Verkleinen van de afvalberg door meer te sorteren

In uitvoering van de nieuwe regelgeving de sorteernormen optimaliseren, actualiseren en

harmoniseren en zo mogelijk beperkt centraliseren.

Actie: ACT-85: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium

De nodige acties ondernemen om in energiezuinige en ecologische gebouwen te voorzien en het

personeel verder blijven sensibiliseren. De energiecel werkte in 2015 een aantal

energiebesparende voorstellen uit. Een aantal van deze voorstellen worden verder uitgewerkt en

eventueel gerealiseerd de komende periode, o.a. het inregelen van LED-verlichting voor WZC De

Notelaar, het overschakelen van Home en dagcentrum De Bron naar verwarming op aardgas en de

plaatsing van een PV-installatie in WZC De Notelaar en WZC Boeyé-Van Landeghem.



Actie: ACT-86: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst Op regelmatige basis sensibiliseringscampagnes organiseren om de bewustwording van de medewerkers te prikkelen. Actie: ACT-87: Evalueren en bijsturen gebruik energiezuinige wagens

Met het oog op de aanbesteding van energiezuinige wagens meer schaalvoordeel bekomen via een

gezamenlijk aankoopbeleid gemeente/OCMW.

Actie: ACT-89: Realiseren van duurzame aankopen

Rekening houdend met het aantal gebreken en herstellingen per toestel, de aankopen ervan in de

toekomst optimaliseren.

Actie: ACT-90: Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen

Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen.

Actieplan: AP-25: Bevorderen van interne informatiedoorstroming Actie: ACT-91: Verder uitbouwen intern communicatiebeleid

Het OCMW Beveren beschikt niet over een eigen communicatieambtenaar of dienst. Voor haar

intern communicatiebeleid werkt het OCMW samen met de communicatieambtenaar van de

gemeente. Een efficiënte organisatie stroomlijnt haar interne communicatiekanalen en -processen

door:

1) informatie maximaal toegankelijk te maken voor iedereen door aangepast taalgebruik; 2) communicatie in alle richtingen te bevorderen;

3) een communicatienetwerk en -structuren op te bouwen en te verbeteren;

4) medewerkers te overtuigen van hun rol in communicatie;

5) instrumenten te ontwikkelen om operationele steun te geven;

6) het intern imago van de organisatie scherp te stellen.

Actie: ACT-92: Bevorderen overlegstructuren en overlegmethodiek

Overleg neemt in een bestuur veel (kostbare) tijd in beslag. De organisatie beschikt over een

performant overlegsysteem om informatie vlot zowel top-down als bottom-up en diagonaal tot bij

de juiste ontvangers te krijgen. De medewerkers weten hoe efficiënt te overleggen

(vergadermethodes).

Actie: ACT-93: Implementatie intranet

Organisatie brede informatie staat op beveiligde wijze op een centrale plaats (intranet) digitaal

ter beschikking. De beschikbare informatie is opgebouwd volgens een logische

gebruiksvriendelijke informatiearchitectuur, dit om de zoektijd naar informatie zo beperkt

mogelijk te houden.

Actie: ACT-94: Voeren van beleid rond kennismanagement

Om het rendement van beschikbare informatie te verhogen, wordt informatie beschreven en zo

breed mogelijk centraal aangeboden. Met de pensioengolf in het achterhoofd dient kennis niet



enkel in de hoofden van de medewerkers te zitten maar dient hiervan een papieren/digitale

neerslag opgesteld.

Actie: ACT-95: Verhogen van informatieveiligheid

De intrede van de digitale communicatie en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

maken een geïntegreerd veiligheidsbeleid noodzakelijk. Via informatieveiligheidsmaatregelen

beschermen we de beschikbare gegevens tegen een brede waaier van bedreigingen, die de

continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren, schade kunnen veroorzaken en een goede

werking kunnen verhinderen. Het OCMW moet tevens permanent aan een aantal strenge

voorwaarden voldoen in het kader van zijn aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank van de

Sociale Zekerheid (KSZ). Voor de opvolging van de informatieveiligheid werkt het OCMW samen

met een externe gespecialiseerde partner.

Beleidsdoelstelling: BD-10: Voeren van een strategisch en mensgericht HRM met lange termijn visie


De personeelsdienst vertegenwoordigt één van de pilootprojecten van de vervroegde

samenwerking tussen gemeente en OCMW. De geïntegreerde personeelsdienst streeft ernaar om

bij deze samenwerking een meerwaarde te behalen en uit te stralen naar alle aspecten van het

human resources management. Hiervoor dienen de processen van beide organisaties

gestroomlijnd te worden.

Uit de audit van Deloitte van 2011 blijkt dat de focus van de huidige (OCMW) personeelsdienst

ligt op de personeelsadministratie. Het uitbouwen van een professioneel HR-beleid en het

uitwerken van talentprocessen als competentie en prestatiebeheer, onthaalbeleid,

vormingsbeleid,... is een niet te onderschatten uitdaging voor de komende jaren. Dit alles dient

uitgebouwd en afgestemd rekening houdende met de specificiteit van het personeelsbestand van

het OCMW en de toenemende groep van knelpuntberoepen. Voor al deze zaken zal een lange

termijn visie worden uitgewerkt. Het OCMW Beveren wil de waarden 'vertrouwen in het

personeelslid', 'deskundigheid' en 'de zorg voor de medewerker' concretiseren in het

personeelsbeleid.

---


De uitwerking van een aantal cruciale aspecten van HR-beleid, zoals aanwezigheidsbeleid,

motivatie en retentiebeleid, selectiebeleid, onthaalbeleid,…

De geïntegreerde personeelsdienst wil tegen 2019 eenvormige processen binnen de dienst.

Actieplan: AP-26: Vorm geven aan een geïntegreerd HRM Beleid en op deze wijze de aantrekkingskracht als werkgever bevorderen Actie: ACT-96: Implementeren competentiemanagement in alle HR processen

Competentiemanagement is het beheren van kwaliteiten van individuen, teams en de organisatie

als geheel. Competentiemanagement is een middel dat ingebed wordt in het strategisch

management om de organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken. Het competentiemanagement

loopt als een rode draad door diverse HR-processen, o.a. werving en selectie, onthaal, evaluatie,

opleiding en retentie van medewerkers.



Actie: ACT-97: Evalueren en bijsturen onthaalbeleid

Het bestaande onthaalbeleid moet verder uitgewerkt en bijgestuurd worden. Er moet een nieuwe

en gemeenschappelijke onthaalbrochure ontwikkeld worden en er moet werk gemaakt worden van

de organisatie van een onthaaldag. Het systeem van peter-meterschap moet eveneens nieuw leven

ingeblazen worden.

Actie: ACT-98: Uitwerken strategisch vormingsbeleid

Het strategisch vormingsbeleid moet een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van

medewerkers zodat zij blijven voldoen aan de gestelde functievereisten. Het omvat onder meer

een optimalisatie van de administratieve afhandeling, het opstarten van een systematisch

behoeftenonderzoek bij de werknemers, het opmaken van een competentiegerichte VTO- planning

(zowel op organisatie- als op individueel niveau), het benutten van diverse leervormen afgestemd

op de specifieke behoeften, het waarborgen van een optimale overdracht van kennis en kunde

naar de werkvloer, het uitwerken van een evaluatiesysteem van opleidingen en het organiseren van

trajecten voor specifieke doelgroepen.

Actie: ACT-99: Uitwerken motivatie- en retentiebeleid

Een motivatiebeleid is erop gericht structuren en systemen op te zetten die de waardering voor

de competenties van de medewerkers versterken zodat de medewerker gemotiveerd blijft om

mee te groeien met de organisatie en niet geneigd is elders op zoek te gaan naar werk.

Actie: ACT-100: Voeren leeftijdsbewust personeelsbeleid

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is erop gericht medewerkers langer te boeien en te binden

aan de organisatie. Een dergelijk beleid legt de focus op verschillen tussen mensen en verschillen

in inzetbaarheid en besteedt aandacht aan een evenwicht tussen de belangen van de organisatie

en de behoeften van de personeelsleden in alle leeftijdsfases.

Actie: ACT-101: Uitwerken uitwuifbeleid

Het uitwuifbeleid is in principe het sluitstuk van het motivatiebeleid. Het heeft voornamelijk

betrekking op eenvormige ontslagprocedures, duidelijke en eerlijke communicatie en waarborgen

van kennis.

Actie: ACT-102: Uitwerken gebalanceerd personeelsbeleid ivm statutaire en contractuele tewerkstelling

Met het oog op een evenwichtig pensioenbeleid moet gewerkt worden aan een uitgebalanceerde

tewerkstelling van contractuelen en statutairen.

Actie: ACT-103: Ontwikkelen coachend leidinggeven (competentie)

Binnen het kader van een vormingsbeleid moet aandacht besteed worden aan specifieke

doelgroepen, o.a. de leidinggevenden. Kwalitatieve en competente leidinggevenden zorgen voor

gemotiveerde medewerkers en een betere dienstverlening.

Actie: ACT-104: Fijnstellen van selectiebeleid

Het uitwerken van een kwalitatief en competentiegericht selectiebeleid om goede medewerkers

aan te trekken, personeelsverloop te verkleinen en het imago van het bestuur te verbeteren.



Actie: ACT-105: Aantrekken van personeel in knelpuntberoepen

In het kader van een optimaal selectiebeleid zich richten tot specifieke doelgroepen en het imago

van het bestuur als goede werkgever bevorderen.

Actieplan: AP-27: Stroomlijnen HR processen (cfr EVI) Actie: ACT-106: Stroomlijnen HR kernprocessen (cfr EVI)

Met de integratie van de personeelsdiensten van OCMW en gemeente heeft men in een eerste

fase de afzonderlijke werkwijzen en processen van elke organisatie zo veel mogelijk behouden. In

een tweede fase worden alle kernprocessen onder de loep genomen en wordt er gestreefd naar

gemeenschappelijke processen.

Actie: ACT-107: Optimaliseren functionerings- en evaluatiesysteem

Het verder uitwerken van het competentiegericht systeem en het koppelen naar andere HR-

domeinen, zoals opleiding, aanwerving,…

Actieplan: AP-28: Sturen op basis van metingen & indicatoren Actie: ACT-109: Organiseren van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn van essentieel belang voor de organisatie. Door het

regelmatig bevragen van de tevredenheid van medewerkers kunnen bepaalde zaken bijgestuurd

worden.

Actie: ACT-110: Analyseren ziekteverzuim en verzuimpercentage terugdringen

Het ziekteverzuim geeft een beeld van de algemene gezondheid van de organisatie. Een hoog

ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen voor de organisatie, onder andere door de hoge kostprijs.

Het verzuim is bovendien ook gerelateerd aan de tevredenheid van medewerkers. Het registreren

en analyseren van verzuimcijfers vormt de basis van een aanwezigheidsbeleid De organisatie zal

hierover een actieplan opstellen inclusief een gedetailleerd implementatieplan.

Actie: ACT-111: Jaarlijkse analyse personeelsbestand, ontwikkeling leeftijdsopbouw,...

Het in kaart brengen van de actuele personeelsbezetting en de jaarlijkse personeelsstromen, van

interne en externe ontwikkelingen en van medewerkers en hun competenties.

Actie: ACT-112: Uitbouw Icarus als centraal werkinstrument (bron van info)

Het ingeven van personeelsgegevens in een centrale database die gebruikt wordt voor evaluatie en

functionering, opleidingen,…

Actieplan: AP-29: Bevorderen van welzijn op het werk Actie: ACT-113: Optimalisatie werking vriendenkringen

De vriendenkringen moeten de onderlinge relaties en de werksfeer onder het personeel

verbeteren, door o.a. tal van uiteenlopende activiteiten.



Actie: ACT-114: Verminderen psychosociale belasting

Medewerkers hebben soms te maken met stresssituaties en met complexe en schrijnende sociale

situaties. Om deze medewerkers weerbaarder te maken om deze complexe situaties aan te

kunnen, moeten zij begeleid en opgeleid worden. Verder wordt kennisdeling een belangrijk

onderdeel in het sterker maken van andere collega's. Samenwerkingsverbanden en middelen

(Querido, expertise, gratis hulpverlening, referenten) worden hiervoor optimaal benut.

Actie: ACT-115: Onderzoek mogelijkheden "het nieuwe werken" (nieuwe werkvormen)

Het nieuwe werken is een visie waardoor werken efficiënter en effectiever wordt voor de

organisatie en voor de medewerkers. Medewerkers krijgen meer ruimte voor zelfsturing en

initiatief en de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren. Actie: ACT-116: Implementeren van alcohol en middelenbeleid

Het toepassen van een beleid rond gebruik van alcohol en middelen op de werkvloer: preventieve

en repressieve aanpak.

Beleidsdoelstelling: BD-11: EVI = samenwerking tussen OCMW en gemeente bevorderen


Gemeente en OCMW dienen van uit de noodzaak om zuinig en efficiënt te besturen de handen in

elkaar te slaan. Samenwerken biedt onmiskenbaar sterke opportuniteiten. Op de Raad van

Maatschappelijk Welzijn van 1 juli 2009 werd een principebeslissing genomen om akkoord te gaan

met de oprichting van een nieuw administratief centrum (AC) op het Gravenplein en met de

maximale integratie en/of samenwerking van de diensten van het OCMW en de gemeente. Dit

alles werd gebundeld in het EVI- project. In de voorbije periode werd het project begeleid door

Möbius en zijn de eerste diensten geïntegreerd; de ICT-dienst, personeelsdienst en het Sociaal

Huis. De komende jaren zal het project verder vorm gegeven worden en zullen diensten

doorgedreven gaan samenwerken en/of integreren. Tegen 2019 zouden zowel de gemeentelijke

diensten als de OCMW- administratie hun intrek nemen in het AC. Realisatie van het EVI-project

en de effectieve definitieve verhuis van de diensten. Realisatie van een gemeenschappelijk

organogram gemeente/OCMW.

---


Realisatie van het EVI-project en de effectieve definitieve en de effectieve definitieve verhuis

van de diensten. Realisatie van een gemeenschappelijk organogram gemeente/OCMW.

Actieplan: AP-30: Integratie van diensten en hun processen Actie: ACT-117: Verdere opvolging/uitwerking piloot-projecten

In het kader van EVI zijn een aantal afdelingen aangeduid als pilootproject. Deze afdelingen gaan

nauw samenwerken en reeds samenzitten voor de verhuis naar het AC. In de eerste helft van

2013 zijn een aantal diensten geïntegreerd: de ICT-dienst, de personeelsdienst en het sociaal

huis. De MAT-leden dienen actief mee te participeren aan de werkgroepvergaderingen om deze

integratiebewegingen verder te bewerkstelligen en te evalueren. Dit ter voorbereiding van de

effectieve integratie van de verschillende diensten binnen het AC.



Actie: ACT-118: Integratie A&A

Door de integratie van beide aankoopdiensten van OCMW en gemeente wordt getracht om via

gezamenlijke aankopen meer schaalvoordelen te bekomen en de medewerkers efficiënter in te

zetten.

Actie: ACT-119: Integratie facilitair beheer

Door de integratie van de facilitaire diensten van OCMW en gemeente wordt een modern en

efficiënt facility beheer beoogd.

Actie: ACT-120: Integratie juridische dienst

Door de integratie van de juridische diensten van OCMW en gemeente wordt beoogd dat

medewerkers zich in een bepaalde materie kunnen verdiepen en specialiseren. Medewerkers zullen

ook efficiënter ingezet worden.

Actie: ACT-121: Integratie stafdiensten

De diensten kwaliteit en beleid van het OCMW en gemeente worden in het AC bij elkaar gevoegd.

Ter voorbereiding werken de diensten nauw samen en werken ze een gezamenlijke visie uit.

Actie: ACT-122: Gemeenschappelijke financiële dienst

Met de integratie van de financiële diensten van OCMW en gemeente wordt beoogd dat er een

eenvormig financieel beheer en beleid wordt gevoerd bij beide organisaties. Verder wordt

gestreefd naar een optimalere inzet van de medewerkers; op deze manier kan men zich meer

richten op een welbepaalde materie waarin men zich kan verdiepen en specialiseren. Ook is het de

bedoeling om de medewerkers blijvend zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Actieplan: AP-31: Streven naar gemeenschappelijke software Actie: ACT-123: één BBC-software O.C.M.W. en gemeente

Bij aanvang van de implementatie van de Beleids- en beheerscyclus hebben gemeente en OCMW

ervoor gekozen om met een verschillende BBC-software op te starten. Tegen het einde van deze

legislatuur wordt een evaluatie gemaakt van beide systemen. Op basis van deze analyse zal het

beste softwarepakket geïmplementeerd worden in beide organisaties.

Actie: ACT-124: Installatie Planon technische dienst

Het voorzien in een beheer- en planningstool, Planon, om de werking van de technische diensten te

coördineren en te optimaliseren.

Actie: ACT-125: Andere mogelijkheden onderzoeken tot het komen tot een gelijkvormige software

Andere mogelijkheden onderzoeken gemeenschappelijke software gemeente-OCMW. Andere

mogelijkheden onderzoeken gemeenschappelijke software gemeente-OCMW.



Actieplan: AP-32: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking en uitbouw afdelingen

Om de integratie van de diensten voor te bereiden werken de secretarissen samen aan een

geïntegreerd organogram. De principes die hiervoor de basis dienen zijn:

1) verbeteren kwaliteit en efficiëntie van interne processen;

2) specifieke aandacht voor interne klanten;

3) verdere digitalisering en automatisering.

Het uitgetekende gemeenschappelijk organogram zit voor de beide organisaties in de

afwerkingsfase. In 2014-2015 moet dit proces gefinaliseerd worden.

Actieplan: AP-33: Centraliseren en saneren van archieven

In het kader van het EVI-traject is het de doelstelling om de administratieve gemeentediensten

en OCMW samen onder te brengen in één administratief centrum (AC). Hierdoor wordt het

archief van beide organisaties gecentraliseerd in het nieuwe AC. De verhuis van dit archief moet

grondig voorbereid worden en het bestaande archief zal worden gesaneerd.

Actieplan: AP-34: Realiseren nieuw en centraal administratief centrum, uitgerust volgens behoeften van alle belanghebbenden

Actieplan: AP-35: Realiseren nieuw logistiek centrum, uitgerust volgens behoeften van alle belanghebbenden



Secretaris

Dienst Facility Management

Dienst HR

Afdeling Woonzorg

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening

Financiële dienst

Stafdiensten & secretariaat

Financieel Beheerder

III. Interne organisatie 1. Organogram



Afdelingshoofd Woonzorg

Home & Dagcentrum De Bron

5 woonzorgcentra: WZC De Notelaar;

WZC Briels; WZC Boeyé-Van Landeghem;

WZC De Linde & WZC Sint-Elisabeth

Dienstencentrum & assistentiewoningen

Stafmedewerker

Administratie

Verantwoordelijke woonzorgteam &

thuiszorg

Woonzorgteam

Administratie

Dienst thuiszorg

2. Organogram afdeling woonzorg



3. Schema TM1: Personeel



4. Overzicht budgethouders



5. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



IV. Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa.



V. De financiële schulden, overeenkomstig schema TM2



VI. Overzicht uitgaven investeringen 2014-2019

Actie BI AR Eerste omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACT-5 0953-00 2309000 Reorganisatie wasserijdiensten € 7.562,34 € 67.437,66

ACT-7 0050-00 2600000 Aankoop grond Verrebroek € 150.000,00

ACT-13 0951-01 2289000 Heraanleg tuin De Beuken (samen met AZ Nikolaas) € 4.000,00

ACT-13 0951-01 2440000 Inrichting onthaal De Beuken € 7.500,00 € 15.000,00

ACT-13 0951-02 2210000 Aankoop CM gebouw (Sabot project) € 375.000,00

ACT-13 0951-02 2210100 Renovatie CM gebouw € 50.000,00

ACT-16 0119-05 2412000 Digitalisatie zorg € 55.000,00 € 10.000,00

ACT-16 0959-00 2411000 Nieuw softwarepakket zorg € 118.000,00

ACT-21 0953-12 2301000 Dwaaldetectie BVL € 5.000,00

ACT-21 0953-12 2402000 Kasten leefgroepen BVL € 10.000,00

ACT-22 0954-00 2430000 Bus dagverzorgingscentrum € 55.061,27

ACT-23 0911-00 2301000 Tillift NAH De Stroom € 4.490,07 € 509,93

ACT-24 0911-00 2211007 Nieuwbouw De Bron € 3.655.688,38 € 889.276,01

ACT-25 0953-13 2211007 Nieuwbouw Briels € 8.251.570,33 € 1.548.429,67

ACT-34 0900-00 2430000 Aankoop 2 extra wagens voor huisbezoeken € 6.650,00 € 23.350,00

ACT-42 0945-00 2210100 Aankoop containers Windekind € 30.000,00

ACT-42 0945-00 2211007 Plaatsen akoestisch scherm en verwarming voorzien in

containers Windekind

€ 18.000,00 € 12.000,00

ACT-73 0119-05 2300500 Kassasystemen WZC's en De Beuken € 25.000,00

ACT-85 0911-00 2300000 Overschakelen naar verwarming op aardgas € 40.000,00

ACT-85 0945-00 2300000 Vervanging deel verwarmingsketel € 12.500,00

ACT-85 0953-11 2300000 Aanpassen verlichting € 14.000,00

ACT-117 0190-00 2210107 Interne reorganisatie administratie € 5.000,00

ACT-126 0953-11 2301000 Vervanging versleten hoofdkussens € 2.468,40




ACT-126 0954-00 2301000 Vervanging versleten hoofdkussens € 290,40

ACT-127 0953-11 2301000 Actieve tilliften € 11.438,86




ACT-128 0953-11 2301000 Passieve tilliften € 20.000,00

ACT-128 0953-14 2301000 1 passieve tillift SE € 6.000,00

ACT-128 0953-15 2301000 1 passieve tillift DL € 8.000,00

ACT-129 0953-11 2301000 Antidecubitusmatrassen € 5.924,16 € 4.000,00

ACT-129 0953-14 2301000 Antidecubitusmatrassen € 4.278,56 € 4.000,00

ACT-129 0953-15 2301000 10 antidecubitusmatrassen DL € 4.000,00

ACT-130 0953-11 2301000 Alterneringsmatrassen € 4.385,75 € 15.000,00

ACT-130 0953-12 2301000 Alterneringsmatrassen € 4.275,76



ACT-131 0953-11 2301000 Vieringswasverzamelaars € 7.000,00

ACT-132 0953-11 2211000 Signalisatie straatnummer en ingang WZC De Notelaar

ACT-133 0954-00 2211000 Signalisatie straatnummer en ingang DVC De Sloester

ACT-134 0953-12 2402000 Kleerkasten personeel BVL € 2.999,67

ACT-135 0953-12 2300000 Koeling cafetaria BVL € 7.894,88

ACT-136 0953-12 2289007 Omgevingswerken BVL: tuin + banken + muur + bord +

fietsenstalling

€ 85.000,00

ACT-137 0951-01 2302000 Schrobschuurmachine € 5.680,95

ACT-137 0953-11 2302000 schrobschuurmachine DN € 5.000,00

ACT-137 0953-12 2302000 Schrobschuurmachine € 6.000,00

ACT-137 0953-13 2302000 schrobschuurmachine Briels € 3.000,00

ACT-138 0953-13 2302000 Strijktafels € 2.758,80




ACT-140 0952-02 2300500 Mobiele noodoproepsysteem HTN € 10.600,00

ACT-141 0911-00 2211007 Aanpassing keuken dagcentrum De Bron € 30.000,00

ACT-142 0952-01 2210007 Herstelling dak De Beuken € 50.000,00 € 100.000,00

ACT-143 0119-01 2430000 Vervanging dienstwagens € 12.976,51

ACT-143 0119-04 2430000 Vervanging dienstwagens € 31.775,00 € 44.000,00

ACT-144 0930-00 2210107 Renovatie patrimonium sociale huisvesting € 1.226,05 € 19.045,02 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

ACT-145 0119-00 2210007 Onvoorziene uitgaven € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00


ACT-145 0930-00 2210007 Onvoorziene uitgaven € 5.451,15 € 14.548,85 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

ACT-145 0930-00 2309000 Onvoorziene uitgaven € 8.397,56 € 31.602,44 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

ACT-145 0959-00 2211007 Onvoorziene uitgaven centrale diensten woonzorg € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00


ACT-146 0959-00 2302000 Vervangingsbudget oude machines € 238,52 € 49.080,53 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

ACT-147 0930-00 2210007 vervanging dakbedekking woning Kouterstraat 106 € 5.000,00

ACT-148 0119-05 2412000 vervangen analoge tv door digitale tv voor alle WZC € 112.000,00

ACT-151 0119-05 2412000 uitbouw/vernieuwen switchen en computerpark 2015 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

ACT-152 0119-05 2300500 vernieuwen telefonie OCMW/gemeente € 63.000,00

ACT-153 0119-03 2302000 Soepcontainers keuken € 4.301,55

ACT-154 0119-03 2302000 Klopper mengelaar € 12.000,00

ACT-155 0119-03 2302000 Keuken cutter € 2.845,82 € 5.154,18

ACT-156 0119-03 2302000 Schrobschuurmachine keuken € 5.680,95

ACT-157 0952-02 2210000 Signalisatie straatnummer en ingang Hof Ter Noten € 3.000,00

ACT-158 0950-02 2289007 Wandel- en toegangspaden bejaardenwoningen Kallo € 10.527,00 € 149.473,00

ACT-159 0952-01 2210000 Kookfornuizen De Beuken (fase 2) € 17.500,00 € 17.500,00

ACT-160 0952-01 2210107 Vervanging vloerbekleding in appartementen De Beuken € 101,77 € 9.898,23 € 10.000,00

ACT-161 0952-01 2210107 schuifdeuren in flats De Beuken € 3.000,00

ACT-162 0952-01 2210100 Badkamers aanpassen De Beuken (4 flats) € 20.000,00




ACT-163 0952-01 2300000 Accumulatoren De Beuken (fase 2) € 45.520,63 € 113,27

ACT-164 0950-02 2210100 Buitenschilderwerken bejaardenwoningen Kallo € 20.670,00

ACT-165 0952-03 2210007 Platte daken woningen Vrasene € 35.000,00 € 35.000,00

ACT-166 0952-03 2210100 Inloopdouches woningen Vrasene € 40.000,00

ACT-167 0950-03 2210100 Buitenschilderwerken bejaardenwoningen Kieldrecht € 10.812,00

ACT-168 0953-11 2301000 Elektrische stahulp voor statafel DN € 2.800,00

ACT-169 0953-11 2301000 Motomed DN € 3.000,00 € 3.000,00

ACT-170 0953-11 2301000 Bekleding zetels/stoelen € 5.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

ACT-172 0953-12 2302000 Vervanging vaatwasmachine BVL € 5.000,00

ACT-173 0953-13 2301000 Motomed kiné Briels € 4.200,00

ACT-174 0953-13 2301000 Verzorgingskarren met mogelijkheid om laptop op te

plaatsen WZC Briels

€ 13.000,00

ACT-177 0953-14 2301000 Waterpercolator cafetaria SE € 2.500,00

ACT-178 0953-14 2301000 Verzorgingskarren afsluitbaar SE € 5.000,00

ACT-180 0953-15 2301000 3 verzorgingskarren DL € 5.000,00

ACT-181 0911-00 2302000 Vervanging elektrisch toestel De Bron € 8.000,00 € 11.000,00 € 5.000,00

ACT-182 0952-01 2210000 Revisie 2 liften DB € 12.000,00

ACT-183 0952-01 2210100 Opfrissingswerken (schilderwerken binnenshuis) DB € 5.000,00

ACT-184 0959-00 2210007 Uitvoering werken na onderzoek legionella € 8.000,00 € 8.000,00

ACT-185 0119-05 2300500 Noodvoeding per AC met oproepsysteem € 20.000,00

ACT-186 0930-00 2210000 Isolatie buitenmuur woning Dijkstraat 148 € 4.000,00

ACT-187 0119-04 2302000 Aankoop sneeuwschop en zoutstrooier € 5.319,05

ACT-188 0952-01 2210000 Toegankelijkheid terras (opstap living) AW De Beuken € 12.000,00

ACT-189 0952-03 2300000 Elektrische accumulatiekachels woningcomplex Vrasene € 15.000,00

ACT-190 0953-11 2301000 Diverse tilbanden voor in rolstoelen/kussens € 3.000,00

ACT-191 0953-11 2301000 6 geriatrische zetels met fixatieblad DN € 9.000,00 € 9.000,00

ACT-191 0953-12 2301000 Geriatrische zetels BVL € 3.000,00 € 8.000,00




ACT-191 0953-14 2301000 6 geriatrische zetels SE € 9.000,00 € 9.000,00

ACT-193 0953-11 2301000 2 elektrische douchestoelen DN € 7.000,00

ACT-196 0119-06 2302000 Veerbodemwagens wasserij € 3.000,00

ACT-197 0953-11 2302000 Transportwagens voor afvalvervoer € 7.000,00

ACT-199 0954-00 2401000 3 elektrische relaxzetels DVC € 3.000,00

ACT-200 0953-12 2402000 Nachtkastjes + tafeltjes (8) BVL € 6.000,00

ACT-201 0953-13 2301000 Materiaal voor comfortzorg Briels € 3.000,00

ACT-201 0953-15 2301000 Comfortzorg DL (tilbanden, kussens, verpleegdekens,...) € 4.000,00

ACT-204 0953-14 2402000 Elektrische bedden (6) € 15.000,00

ACT-205 0953-15 2440000 Vervanging meubilair € 15.000,00

ACT-206 0953-15 2440000 2 huiselijke zetels DL € 4.000,00 € 4.000,00

ACT-208 0953-15 2402000 2 elektrische bedden DL € 5.000,00 € 5.000,00

ACT-212 0911-00 2402000 Diverse meubilair voor 3 leefgroepen Home De Bron € 10.000,00

ACT-214 0119-04 2430000 Aankoop nieuwe kleine bestelwagen technische dienst € 15.000,00

ACT-215 0950-03 2210100 Renovatie keukens bejaardenwoningen Kieldrecht € 55.000,00 € 80.000,00

ACT-217 0911-00 2412000 Vervanging smart-phones De Bron € 4.000,00

ACT-217 0953-11 2412000 Vervanging smart-phones DN € 10.000,00 € 16.000,00

ACT-217 0953-13 2412000 Vervanging Smart-phones Briels € 10.000,00

ACT-218 0119-06 2302000 Wasmachines en droogkasten € 15.000,00 € 43.000,00

ACT-218 0951-01 2301000 Wasmachines + droogkast met muntautomaten € 18.000,00

ACT-219 0953-12 2210007 Inrichting balie BVL € 8.500,00

ACT-220 0953-12 2301000 40 ijskasten kamers vervangen BVL € 8.000,00

ACT-221 0953-13 2302000 5 schoonmaakkarren met toebehoren Briels € 12.000,00

ACT-222 0953-14 2301000 Douchebrancard SE € 6.000,00

ACT-223 0950-02 2210007 Renovatie bejaardenwoningen Kallo € 50.000,00 € 50.000,00

ACT-224 0119-06 2302000 Industriële strijkplank DN € 3.000,00

ACT-225 0911-00 2440000 Tuinmeubilair dagcentrum en 1 leefgroep De Bron € 5.000,00




ACT-225 0953-11 2440000 Tuinmeubilair DN € 2.500,00

ACT-225 0954-00 2440000 Teunmeubilair De Sloester € 1.500,00

ACT-226 0953-12 2210000 Vloeren badkamer grote flats BVL € 0,00

ACT-227 0953-12 2301000 Pijnpomp BVL € 3.000,00

ACT-228 0953-14 2302000 Boenmachine SE € 6.000,00

ACT-229 0911-00 2211100 Schilderen muren en ramen bestaand dagcentrum De

Bron

€ 10.000,00

ACT-230 0911-00 2211007 Vaste wand leefgroepen en ontspanningsruimte De Bron € 8.000,00

ACT-231 0951-01 2301000 Inrichting toog & koelcellen De Beuken € 20.000,00

ACT-232 0945-00 2402000 Verhoging bedden kaboutertjes € 3.000,00

ACT-233 0945-00 2402000 Vervanging baby relaxen en stoeltjes € 3.000,00

ACT-234 0952-02 2440000 Inrichting terras (banken) HTN € 5.000,00

ACT-235 0950-03 2210000 Renovatie badkamers bejaardenwoningen Kieldrecht € 60.000,00

ACT-236 0954-00 2402000 Inrichting slaapkamers De Sloester € 4.000,00

ACT-237 0953-12 2301000 Statafel + opstaphulp BVL € 4.600,00

ACT-238 0953-12 2301000 Kinétoestel Combi 2000 BVL € 4.500,00

ACT-239 0953-12 2301000 Kar kiné en ergo BVL € 5.000,00

ACT-240 0953-12 2302000 5 schoonmaakkarren BVL € 12.000,00

ACT-241 0953-12 2302000 Buffetkar BVL € 10.000,00

ACT-242 0953-13 2301000 Staplift als kiné toestel Briels € 5.000,00

ACT-243 0953-15 2301000 Elektrische douchestoel DL € 4.000,00

ACT-244 0911-00 2440000 Divers nieuw meubilair dagcentrum De Bron € 25.000,00

ACT-245 0951-01 2402000 Meubilair dienstencentrum & seniorenrestaurant € 35.000,00

ACT-246 0119-05 2412000 I-pads/tablets BVL € 4.000,00

ACT-247 0119-05 2300500 Project automatische zorg BVL € 17.000,00

ACT-248 0903-00 2401000 Meubilair dienstverlening - aanschafwaarde € 2.220,68 € 22.779,32

ACT-249 0903-00 2210007 Renovaties LOI € 45.941,32 € 125.404,69 € 260.000,00




ACT-250 0119-03 2430000 2 nieuwe bestelwagens keuken (vervanging Fiat) € 40.000,00

ACT-251 0911-00 2289007 Aanleg tuin home en dagcentrum NAH € 15.000,00

ACT-252 0953-14 2211007 Nieuwbouw Vrasene € 20.000,00 € 330.000,00 € 635.000,00 € 5.000.000,00 €

10.535.000,00

ACT-253 0953-12 2210007 Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem € 30.000,00 € 182.000,00

ACT-256 0119-06 2302000 Containers vervoer vuil linnen € 12.000,00

ACT-257 0953-11 2211007 Aanpassingen bergingen De Notelaar € 60.000,00

ACT-258 0953-12 2210007 Wandbescherming muren kamers € 9.000,00

TOTAAL 12.137.982,81 4.455.024,35 1.522.654,18 1.141.000,00 5.535.000,00 11.247.100,00



VII. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd in samenwerking met de gemeente Beveren opgesteld. In een aparte bijlage vindt men de documenten.

Strategisch meerjarenplan OCMW 2014-2019

Documents

Transcript of Strategisch meerjarenplan OCMW 2014-2019