Strategisch meerjarenplan 2014-2019 · en december 2012 plaatsvonden. - De onderzoeksresultaten uit...

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Arrondissement Halle-Vilvoorde

STAD HALLE

Strategisch

meerjarenplan

2014-2019

Stadsbestuur Halle

Oudstrijdersplein 18

1500 Halle

NIS: 23027

Stadssecretaris: Sonia Christiaens

Financieel beheerder: Wim Van Elsen

Inhoudstafel

Algemene inleiding ..................................................................................................................... 1

Deel I – De strategische nota ..................................................................................................... 4

1. Financieel gezonde stad ......................................................................................................... 5

001. IJveren voor een financiële waardering van de centrumfunctie ............................ 5

002. Efficiëntie & kostenbesparing ................................................................................. 5

2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur ................................. 7

001. Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein ......................... 7

002. Een goed beheer en onderhoud van stedelijk patrimonium .................................. 9

003. Het inzetten op energiebesparende maatregelen ................................................ 10

3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid............................................................... 11

001. STOP – principe voor mobiliteit in Halle ............................................................... 11

002. Veiligheidsacties rond de brandweerhervorming, de fusie van de politiezones van

Halle, St. Pieters Leeuw en Beersel, het zonaal veiligheidsplan en het

overlastbeleid ........................................................................................................ 12

003. Afvalbeleid conform het principe van de vervuiler betaalt .................................. 13

004. Bestrijden van wateroverlast ................................................................................ 13

005. Actieplan biodiversiteit ......................................................................................... 14

006. Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid ................................................ 14

007. Sociale cohesie bevorderen door in te zetten op leefbare buurten en

buurtwerking ......................................................................................................... 15

4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen .............................................. 16

001. Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen .................................................. 16

002. Inclusief werken naar kansengroepen .................................................................. 16

003. Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de

regiefunctie niet volstaat ...................................................................................... 17

5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs ........................................ 18

001. Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en

tussen de sociale actoren ...................................................................................... 18

002. Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school- en netoverschrijdend is ..... 18

003. Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs .................................... 19

004. Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en

behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar .................. 20

005. Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind ..................................... 20

006. Lokaal integratiebeleid .......................................................................................... 21

007. Het uitwerken en complementeren van een lokaal en intergemeentelijk

tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en de regio .............. 21

008. De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een

kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking................... 22

6. Vrijetijdsbeleid voor allen .................................................................................................... 23

001. Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod ............................................. 23

002. Cultuur & vrije tijd met uitstraling ........................................................................ 23

003. Vrijetijdsinfrastructuur .......................................................................................... 24

004. Eigen complementair vrijetijdsaanbod ................................................................. 25

7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken .......... 26

001. Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening

naar de bevolking met aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen, in

samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs .................................. 26

002. Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de

bevolking ............................................................................................................... 27

Deel II – De financiële nota ..................................................................................................... 28

1. Het financiële doelstellingenplan (M1) ............................................................................... 28

2. De staat van het financieel evenwicht (M2)........................................................................ 30

Deel III – Toelichting bij het meerjarenplan ........................................................................... 31

1. Omgevingsanalyse ............................................................................................................... 32

2. Belangrijkste financiële uitdagingen in de nieuwe bestuursperiode(2014-2019) .............. 42

Inleiding: de macro-economische context ..................................................................... 42

1. Op Europees vlak: Het budgettair stabiliteitspact 2012-2015 ................................... 45

2. Op federaal vlak: de pensioenhervorming van het statutair personeel .................... 46

3. Op federaal en provinciaal vlak: de hervorming van de hulpdiensten ...................... 47

4. Op plaatselijk vlak: de fusie van de politiezones Halle, Beersel en Sint-Pieters-

Leeuw ......................................................................................................................... 49

5. Beleids- en beheerscyclus .......................................................................................... 50

3. Het bereiken van een structureel evenwicht ...................................................................... 52

Regelgeving ..................................................................................................................... 52

Inleiding .......................................................................................................................... 52

1. Toelichting bij het exploitatiebudget ......................................................................... 54

A. Ontvangsten ...................................................................................................... 54

i. Ontvangsten uit de werking ...................................................................... 54

ii. Fiscale ontvangsten en boeten .................................................................. 54

iii. Werkingssubsidies ..................................................................................... 63

iv. Andere operationele ontvangsten ............................................................ 65

v. Financiële ontvangsten .............................................................................. 66

B. Uitgaven ............................................................................................................ 67

i. Goederen en diensten ............................................................................... 67

ii. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............................................ 69

iii. Toegestane werkingssubsidies .................................................................. 72

iv. Andere operationele uitgaven ................................................................... 74

v. Financiële uitgaven .................................................................................... 74

C. Exploitatieresultaat ........................................................................................... 75

2. Toelichting bij het investeringsbudget ....................................................................... 76

3. Toelichting bij het liquiditeitsbudget ......................................................................... 77

Deel IV – Bijlagen ..................................................................................................................... 78

1. Overzicht investeringsenveloppen 2014-2019 ........................................................ 79

2. Prognose Aquario (TMVW) .................................................................................... 100

3. Doelstellingenboom ............................................................................................... 103

4. Lijst van de budgethouders ................................................................................... 109

5. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein ......................................................... 110

6. Overzicht financiële schulden (Schema TM2) ....................................................... 112

7. Organogram en personeelsformatie ..................................................................... 113

Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 1

Algemene inleiding

Situering van de regelgevende context

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij

beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar stelt de gemeenteraad

een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een

financiële nota. (Art. 146, §1 van het Gemeentedecreet)

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern

en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en

worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota

weergegeven.

(Art.146, §2 en 3 van het Gemeentedecreet).

Vanaf het financieel boekjaar 2014 treedt het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni

2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BBC) veralgemeend in werking. Hiermee

doet een nieuwe wijze van plannen haar intrede. De loutere opsomming van geraamde

ontvangsten en uitgaven moet plaatsmaken voor een integrale strategische

meerjarenplanning waarbij de beleidsdoelstellingen van het bestuur centraal staan in plaats

van de middelen die daarvoor worden uitgetrokken. De vraag naar de ingezette middelen

wordt beantwoord in de BBC-planning maar het vertrekpunt zijn de nagestreefde resultaten,

de beleidsdoelstellingen, waarna bekeken wordt welke input daarvoor nodig is.

De strategische meerjarenplanning komt voortaan ook in de plaats van een hele reeks

sectorale plannen die de Vlaamse overheid in het verleden oplegde aan de besturen om in

aanmerking te komen voor diverse vormen van subsidies. Als gevolg van het

planlastendecreet worden de sectorale plannen afgeschaft en geïntegreerd in de lokale

meerjarenplanning (Decreet van 6 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels

waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest periodieke plan- en

rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd). In het

strategisch meerjarenplan wordt aangegeven hoe het lokale niveau invulling geeft aan de

Vlaamse beleidsprioriteiten.


Traject van de totstandkoming van de meerjarenplanning

1. Omgevingsanalyse

De beleidsdoelstellingen van de besturen beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. Het

uitgangspunt van elke planning is een analyse van de context.

De omgevingsanalyse van Halle is opgebouwd uit verschillende onderdelen en is het

resultaat van de inbreng van verschillende stakeholders:

- De ambtelijke beleidsinsteek die een verzameling is van bijdragen van de verschillende

stadsdiensten die vanuit hun eigen expertise de grootste sterktes en zwaktes, de

bedreigingen en opportuniteiten binnen hun sector weergeven.

- De beleidsbijdragen van adviesorganen en partnerorganisaties van de stad1 die het

resultaat zijn van een schriftelijke bevraging in het najaar van 2012.

- De input uit gebiedsgebonden inspraak verkregen uit 7 wijkbabbels die tussen oktober

en december 2012 plaatsvonden.

- De onderzoeksresultaten uit de stadsmonitor 2012 die voor de eerste maal werd

opgemaakt naar het model van de stadsmonitor van de Vlaamse centrumsteden, en

geldt als nulmeting.

- De Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019, bekend gemaakt op 26

oktober 2012. Voor 9 Vlaamse beleidsdomeinen werd sectorale wetgeving uitgewerkt

die voorziet in samenwerking tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen: stedelijke

beleid (stedenfonds), gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, lokale sociale

economie, integratiebeleid, cultuurbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, beleid met

betrekking tot cultureel erfgoed en flankerend onderwijsbeleid.

Alle beschikbare gegevens werden verwerkt. De belangrijkste bevindingen werden

opgenomen in een korte samenvatting rond de thema’s stadsontwikkeling, woonomgeving,

gelijke kansen, zorg, kinderopvang en onderwijs en organisatie.

De resultaten van de omgevingsanalyse werden op een info-avond op 19 februari 2013

voorgesteld aan de raadsleden, de deelnemers van de wijkbabbels, de adviesraden en

geïnteresseerde inwoners in het algemeen.

Een aantal bijkomende omgevingsfactoren zijn te vinden in het socio-demografische profiel

en het individueel financieel profiel van Halle opgesteld door Belfius.

Deze omgevingsanalyse vormt één van de verplichte onderdelen van de toelichting bij het

meerjarenplan.

1 OCMW, CAW, RISO Vlaams-Brabant, Kind & Gezin, VDAB, Toerisme Halle vzw, Zuidwestbrabants Museum

vzw, CeMa vzw, Onderwijsraad, Woonraad, Integratieraad, Seniorenraad, STROS, Lokaal overleg Kinderopvang

en Platform Opvoedingsondersteuning, Beheerraad CC ’t Vondel, Bibliotheekraad, Sportraad, Jeugdraad,

Cultuurraad, Milieuraad, Gecoro en Middenstandsraad.


Daarnaast is ook het lokale bestuursakkoord een van de basisstenen bij de opmaak van het

meerjarenplan. De beleidsintenties van de bestuurscoalitie voor 2013-2018 werden

besproken op de gemeenteraadszitting van dinsdag 29 januari 2013.

2. Het planningsproces

Vanaf eind februari tot eind juni 2013 vergaderden het managementteam en het college van

burgemeester en schepenen wekelijks. De verschillende beleidsdomeinen werden grondig

doorgelicht, doelstellingen, actieplannen en acties werden gewikt en gewogen. Regelmatig

gebeurde er een terugkoppeling naar alle betrokken diensten.

Zeer snel werd duidelijk dat de beschikbare financiële ruimte voor de planningsperiode zeer

beperkt was en dat structurele besparingsmaatregelen noodzakelijk waren.

Dit resulteerde eind juni 2013 in een reeks beleidsintenties over belangrijke beslissingen

rond besparingen op personeel, werkingskosten, investeringen en toelagen.

Deze werden op 20 juni 2013 aan de raadsleden toegelicht op een algemene

overlegcommissie. Gelet op het openbaar karakter van deze algemene overlegcommissie

was ook de pers hierop aanwezig. Langs deze weg werd reeds op dat ogenblik op een ruime

manier teruggekoppeld naar de bevolking op een moment dat bijsturing nog mogelijk was.

Deze ontwerpbeslissingen werden nadien voorgelegd aan de betrokken advies- en

beheerraden2 die aldus konden participeren in de definitieve opmaak van het

meerjarenplan. De adviezen werden besproken op het overleg van het college en het

managementteam van 18.10.2013. De bevoegde schepenen koppel(d)en daarover terug

naar de betreffende adviesraad, samen met het definitieve meerjarenplan.

Op basis van de gemaakte keuzes kwam het definitief ontwerp van strategisch

meerjarenplan tot stand.

College van burgemeester en schepenen

December 2013

2 Cultuurraad van 07.10.2013, Beheerraad CC ’t Vondel van 15.10.2013, Bibliotheekraad van 16.09.2013,

Sportraad van 09.10.2013, Jeugdraad van 18.09.2013, Onderwijsraad van 04.10.2013, Integratieraad van

18.09.2013, STROS van 19.09.2013, MiNa-raad van 03.10.2013 en Seniorenraad van 17.10.2013. Het Lokaal

Overleg Kinderopvang had geen opmerkingen. De terugkoppeling naar de Middenstandsraad is voorzien

voor 03.12.2013.


Deel I : De strategische nota

De strategische nota omvat de interne en externe beleidsdoelstellingen en beperkt zich

tot de prioritaire beleidsdoelstellingen. Over de prioritaire beleidsdoelstellingen wordt

uitgebreid gerapporteerd in de beleidsrapporten. Van de overige doelstellingen wordt

enkel de financiële vertaling getoond; ze worden opgenomen onder de rubriek “overig

beleid”.

Het aantal prioritaire beleidsdoelstellingen is vrij te bepalen. Halle stelt in haar

meerjarenplan 2014 – 2019 zeven prioritaire doelstellingen voorop:

1. Financieel gezonde stad

2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur

3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

6. Vrijetijdsbeleid voor allen

7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken.

Bij de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen horen ook actieplannen die

aangeven hoe de beleidsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd en binnen welke

termijn dit zal gebeuren. Een eerste stap in de opvolging hiervan zal gebeuren met een

volgende meting via de stadsmonitor. Daarnaast wordt de raming van de ontvangsten

en de uitgaven waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft, per jaar weergegeven.


1. Financieel gezonde stad

Vooreerst is de economische context niet rooskleurig en zijn ook de vooruitzichten voor

de komende jaren eerder somber. Zowel aan de ontvangstenzijde als aan de

uitgavenzijde zijn de evaluaties niet gunstig. De beschikbare financiële ruimte is dan ook

zeer beperkt. Een financieel gezond Halle is dan ook een belangrijke uitdaging voor de

komende jaren.

001 – IJveren voor een financiële waardering van de centrumfunctie

Halle vervult een belangrijk aantal centrumfuncties die bij de verdeling van federale,

Vlaamse en provinciale financiële middelen onvoldoende gehonoreerd worden. Halle zal

streven naar een valorisatie van haar centrumfunctie op de volgende domeinen:

mobiliteit, onderwijs, vrijetijdsaanbod, gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid,

tewerkstelling, sociale economie, welzijnsvoorziening en schoolondersteunende

projecten.

002 – Efficiëntie & kostenbesparing

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Uitgave -51.875,00 -62.713,00 -73.567,00 -84.439,00 -95.328,00 -106.234,00

Investering Uitgave -124.520,00 -45.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-176.395,00 -108.283,00 -73.567,00 -84.439,00 -95.328,00 -106.234,00

Door meer in te zetten op informatisering en de optimalisering en aanpassing van

werkprocessen in functie van de reorganisatie kan de efficiëntie worden verhoogd. Een

beperking van de uitgaven wordt onder meer gerealiseerd door maximaal in te zetten op

samenaankoop en samenwerking tussen OCMW en stad. Door de

managementrapportering verder uit te werken kan de opvolging en bewaking van de

werkprocessen en de budgetten in de toekomst beter.

Daarnaast zet het stadsbestuur verder in op ICT om te komen tot efficiëntiewinsten.

Het informatica-team zal uitgebreid worden: dit moet toelaten om enerzijds de kennis en

het gebruik van ICT-toepassingen binnen de organisatie op te drijven, en anderzijds

(ver)nieuw(d)e software te installeren:

- In 2013 werd gestart met de implementatie van IP-telefonie. De volledige uitrol zal begin

2014 afgerond worden.

- In 2012 werd beslist om over te gaan tot de aankoop van een midoffice waardoor we

vanaf 2014 een aantal processen kunnen automatiseren en stroomlijnen. Deze software

moet het onder meer ook mogelijk maken om de dossiers digitaal ter beschikking te

stellen voor de raadsleden.

- Voor de dienst burgerzaken werd in 2013 een upgrade gedaan van de Cipal- software.

Deze nieuwe versie moet het mogelijk maken om het elektronisch loket voor

burgerzaken uit te bouwen tot volwaardig en geautomatiseerd e-loket. In dat kader

wordt in 2014 de studie afgerond voor de vervanging van onze huidige website.


- Ook voor de dienst HRM wordt in 2014 onderzocht welke software het best aan de

toekomstige verwachtingen kan voldoen. Ook hier er wordt maximaal gestreefd om het

beheer zoveel mogelijk bij de personeelsleden zelf te leggen.


2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke

infrastructuur

De inrichting van het openbaar domein is een blijvende zorg naar de toekomst toe. Het

duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur moet worden

waargemaakt in volgende actieplannen:

001 – Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Ontvangst 120.000,00 532.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave -2.125.000,00 -2.107.000,00 -2.112.000,00 -2.112.000,00 -2.112.000,00 -1.812.000,00

Investering Ontvangst 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave -6.606.990,87 -4.622.133,99 -8.025.758,19 -3.845.679,00 -2.028.436,89 -2.734.000,00

-8.611.990,87 -5.993.533,99

-

10.137.758,19 -5.957.679,00 -4.140.436,89 -4.546.000,00

Een goed beheer van het openbaar domein vraagt heel wat inspanning en dit op drie

grote domeinen: begraafplaatsen, groeninfrastructuur en wegen.

Begraafplaatsen

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Investering Uitgave -53.500,00 -406.250,00 -190.000,00 -87.500,00 -140.250,00 -103.000,00

Naast het reguliere onderhoud staan ook een aantal investeringen gepland. De stad

heeft zich hier beperkt tot absoluut noodzakelijk aanpassingen waarvan de voornaamste

zijn:

- Halle Centrum: vernieuwen asfaltwegen en watergreppels perk 2 (350.000 EUR – 2015)

en verharden hoofdweg perk 3 (48.000 EUR – 2019)

- Lembeek: aanleg nieuwe verharding (170.000 EUR – 2016) en urneveld (50.000 EUR –

2018)

- Buizingen: aanleg urneveld (50.000 EUR – 2017)

- Essenbeek: verharding weg tussen beide ingangen (72.000 EUR – 2018) en aanleg

urneveld (50.000 EUR – 2019)


Groeninfrastructuur

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Uitgave

-

1.171.000,00

-

1.143.000,00

-

1.155.000,00

-

1.155.000,00

-

1.155.000,00 -855.000,00


De dagelijkse werking, zijnde het vegen van de wegen, onkruidverdeling, maaien

wegbermen en voetwegen, parkbeheer,… vraagt een jaarlijkse inspanning van ruim 1,1

miljoen euro. Bij de heraanleg van groenbeplanting worden dan ook keuzes gemaakt om

het onderhoud minder arbeidsintensief te maken.

Via de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen wordt dagelijks ingezet op

duurzame tewerkstelling en natuurontwikkeling. Ook de strijd tegen bodemerosie is

hierbij een continu aandachtspunt.

In 2014 staan tevens een paar grote projecten op stapel waarvan de uitvoering al gestart

is of waarvoor reeds engagementen werden aangegaan:

- afwerking aanleg park Buizingen (450.000 EUR)

- groenaanleg Albertpark (100.000 EUR)

- groenaanleg Nederhem (290.000 EUR)

- Zennepad (50.000 EUR)

Alle andere investeringen werden uit besparingsoverwegingen uitgesteld.

Tevens worden jaarlijks budgetten voorzien voor de aankoop van natuurgebieden.

Wegen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Ontvangst 120.000,00 532.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave -887.000,00 -887.000,00 -877.000,00 -877.000,00 -877.000,00 -877.000,00

Investering Ontvangst 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave

-

5.584.825,87

-

4.130.883,99

-

7.760.758,19

-

3.727.699,00

-

1.813.186,89

-

2.601.000,00

Voor het continue onderhoud van onze wegen is jaarlijks een budget van ongeveer

900.000 euro nodig ten behoeve van kleine herstellingen, aankoop van materialen (zand,

cement, boordstenen, tegels,…), wegmarkeringen,….

Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal noodzakelijke (vaste) investeringen met betrekking

tot:

- aanleg en vernieuwing nutsvoorzieningen (electriciteit, gas, telecom, water)

- structureel onderhoud

- voet- en buurtwegen

Wat het vernieuwen van wegen betreft heeft het bestuur - gelet op de financiële situatie

van de stad - ook hier gekozen voor een minimum minimorum benadering. Enkel de

absoluut noodzakelijke projecten werden behouden, of die waar het engagement van de

stad reeds zodanig was dat een niet uitvoering heel wat kosten met zich zou


meebrengen. De totale investeringen dalen dan ook aanzienlijk naar het einde van de

legislatuur toe. Een overzicht per voorzien (aanvangs)jaar der werken:

2014 Beerselsetraat, Gaasbeeksesteenweg (in samenwerking met de gemeente

Sint-Pieters-Leeuw), L. Descampslaan, Dorekensveld, wegenis Nederhem,

project Kruiskensheide/Vredelaan/Steengroefstraat/Veroonslinde

2015 wegenis voor de nieuwe stedelijke werkplaats en het recyclagepark, Heerweg,

J. Jacminstraat, Borreweg

2016 Trompstraat

2017 Nachtegaalstraat

2019 F. Roggemanskaai, wegenis Lembeek Noord

002 – Een goed beheer en onderhoud van stedelijk patrimonium

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investering Ontvangst 724.050,00 1.247.676,00 2.340.404,50 92.977,50 78.532,00 280.000,00

Uitgave -2.226.451,00 -1.669.625,00 -1.492.753,00 -1.521.983,00 -1.200.333,00 -1.712.139,00

-1.502.401,00 -421.949,00 847.651,50 -1.429.005,50 -1.121.801,00 -1.432.139,00

Voor het stedelijk patrimonium (rollend materiaal, roerende goederen, 80-tal

stadsgebouwen,…) is jaarlijks zo’n 1,6 miljoen euro nodig om de nodige

vervangingsinvesteringen en dringende onderhoudswerken te financieren.

Daarnaast zijn er een aantal specifiek ingeplande werken en aankopen:

- 2014 werken politiehuis, vervanging van een ziekenwagen, aankoop marktkasten,

vervangen stoelen CC ’t Vondel, aanpassingen aan het stadsmagazijn in het

kader van milieuvergunning

- 2015 vervanging theatertrekken CC ’t Vondel, werken historisch stadhuis,

vernieuwen sanitair sporthal De Bres

- 2016 vernieuwen dak oud Jezuïetencollege, vernieuwen lift 3 stadhuis, aankoop

multifunctionele autopomp brandweer

- 2017 vernieuwen ramen oud Jezuïetencollege, vernieuwen lift 2 stadhuis,

vervanging van een ziekenwagen

- 2018 vernieuwen dak gebouw Kaashuis, verwarming en brandmeldcentrale oud

gemeentehuis Buizingen

- 2019 vervanging ladderwagen brandweer, vernieuwen dak De Bres, pastorie

Lembeek en BKO Varkenssnuit

Het stadsbestuur besliste tevens om het aantal stadsgebouwen te verminderen en een

aantal gebouwen te verkopen. Het gaat o.a. over de Albertsite, de conciërgewoning van

de Klim-Op, het wijkhuis in Essenbeek en het PIN-gebouw. Daarnaast worden een aantal

gronden verkocht.


003 – Het inzetten op energiebesparende maatregelen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investering Uitgave -74.000,00 -5.300,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

-74.000,00 -5.300,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

Duurzaamheid is voor het stadsbestuur een belangrijk en integraal thema in de

meerjarenplanning en is als dusdanig aanwezig in een aantal doelstellingen en

actieplannen. Specifiek wat energiebeheer betreft wenst het bestuur een

energieboekhouding te voeren per gebouw. De nodige budgetten worden voorzien om

op basis van de resultaten de nodige maatregelen te nemen om in onze stadsgebouwen

op een duurzame manier met energie om te gaan. Het is de bedoeling om met onze

eigen stadsgebouwen als voorbeeld de theoretische concepten in de praktijk te gaan

toepassen.

Om sociale tewerkstelling te bevorderen worden energiescans en het uitvoeren van

energiebesparende maatregelen via een overeenkomst voorbehouden aan de klusgroep

van Groep Intro.


3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de verstedelijkingsdruk, de bevolkingstoename en de

inbreidingsprojecten het karakter van de stad veranderen. Het bewaken van de

leefbaarheid van de woonomgeving is om die reden cruciaal. Integrale aanpak staat

hierbij voorop, want naast de woonomgeving hebben ook andere factoren een invloed

op de leefbaarheid zoals de voorzieningen in de buurt, het veiligheidsgevoel en het

aanbod aan activiteiten in de buurt. Ondanks het feit dat de Hallenaar zich veilig voelt in

de stad, zijn er hoge scores inzake verkeersgerelateerde overlast, onaangepaste snelheid

en zwerfvuil.

Om de leefbaarheid en veiligheid van de stad te bewaken worden in de verschillende

beleidsdomeinen actieplannen opgezet:

001 – STOP – principe voor mobiliteit in Halle

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Uitgave -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

Investering Uitgave 0,00 -4.300,00 -1.005.000,00 0,00 0,00 0,00

-20.000,00 -24.300,00 -1.025.000,00 0,00 0,00 0,00

Ook op het vlak van mobiliteit wordt ingezet op duurzaamheid en huldigt de stad het

STOP-principe om prioriteiten te bepalen. Eerst de stappers, dan de trappers, vervolgens

het openbaar vervoer en pas daarna de personenwagen.

Ter ondersteuning hiervan worden een aantal acties voorzien:

- oprichting van een Mobiliteitsplatform als adviesorgaan met betrekking tot

mobiliteitsaspecten

- autoverkeer weren uit de centra en de woonwijken met de studie voor een ondergronds

parkeerterrein op Arkenvest en Possozplein

- verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur. Zo wordt een budget van 1

miljoen euro voorzien voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug tussen de Leide

en de Sint-Annastraat.

- opvolging van grote projecten met invloed op de mobiliteit: streefbeeld kanaal en

heraanleg van de A8.

Daarnaast zijn er nog acties waarbij de specifieke maatregelen (met hun budgetten)

opgenomen worden in projecten in het kader van onderhoud van het openbaar domein:

- verbeteren van de halte-accomodaties en de doorstroming van het busvervoer

- verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen


002 – Veiligheidsacties rond de brandweerhervorming, de fusie van de

politiezones van Halle, St. Pieters-Leeuw en Beersel, het zonaal

veiligheidsplan en het overlastbeleid

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Investering Uitgave -60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-69.350,00 -8.850,00 -8.750,00 -8.750,00 -8.750,00 -8.750,00

Brandweer

De Halse brandweer verhuisde in 2011 naar de kazerne in de Vanhamstraat. Door de

toepassing van het principe van de snelst adequate hulp krijgt onze brandweer nu veel

meer oproepen te verwerken en dient men zich hier verder op te organiseren.

Ondertussen gaat ook de brandweerhervorming verder. In 2012 werden de prezones

ingevoerd. Dit is een eerste stap in de evolutie van gemeentelijke brandweerdiensten

naar brandweerzones. Of dit nog zoals voorzien in 2014 een feit zal zijn is momenteel

niet duidelijk, maar in ieder geval zal dit de komende jaren van invloed zijn.

Zo startten de korpsen van Asse, Opwijk en Lennik in juni ’13 met een centrale

dispatching. Tegen eind 2014 zullen ook de korpsen van Halle, Londerzeel, Vilvoorde en

Zaventem gestuurd worden via deze centrale dispatching. Dit moet een efficiëntere

inzet van de beschikbare middelen mogelijk maken, ook op financieel vlak.

Integrale veiligheid

De beleidsinsteek heeft een aantal problemen en knelpunten blootgelegd op het vlak

van leefbaarheid en veiligheid die een integrale aanpak vereisen. De stad wil hieraan

werken via de veiligheidsketen (preventie-repressie-nazorg). Hiervoor is een goede

samenwerking met in- en externe partners onontbeerlijk. De buurtwerkers, scholen en

inwoners zullen betrokken worden bij initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen.

Een voorbeeld van een integrale aanpak is het opmaken en het implementeren van een

beleid rond gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De recente wijzigingen in de

wet vormen hiervoor het ideale vertrekpunt.

Daarnaast wordt ingezet op acties die opgenomen zijn in het Zonaal VeiligheidsPlan

(ZVP) van de lokale politie Halle, die (onder meer) hun oorsprong vinden in de

beleidsinsteek van de stad. De in het ZVP benoemde prioriteiten zijn verkeersveiligheid,

inbraak in woningen en overlast.


003 – Afvalbeleid conform het principe van de vervuiler betaalt

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Ontvangst 1.250,00 1.275,00 1.301,00 1.327,00 1.354,00 1.381,00

Uitgave -246.700,00 -246.550,00 -246.400,00 -246.400,00 -246.400,00 -246.400,00

-245.450,00 -245.275,00 -245.099,00 -245.073,00 -245.046,00 -245.019,00

Op het vlak van afvalbeleid wordt de stad geconfronteerd met de nieuwe Vlarema-

wetgeving (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van

materiaalkringlopen en afvalstoffen) en het Materialendecreet (omzetting van de

Europese kaderrichtlijn voor het beheer van afvalstoffen). Een actieplan voor de

implementatie van deze wetgeving was dan ook een absolute noodzaak. We wijzen er

op dat deze nieuwe wetgeving ook een impact heeft op heel wat reguliere kosten en

opbrengsten: kosten en opbrengsten van de aankoop en verkoop van huisvuilzakken, de

verwerkingskost van afval, de ophaalkost, de opbrengst van de verkoop van papier en

karton, kosten en opbrengst van het containerpark,…

Daarnaast wordt er ingezet op een coherent zwerfvuilbeleid. Zwerfvuil is één van de

zaken waar de Hallenaar zich aan stoort. Naast de ‘traditionele’ acties (vegen van de

wegen, detectie en weghalen van zwerfvuil, bermbeheer,…) wordt ook ingezet op

sensibilisatie van de burgers.

Een laatste reeks acties hebben betrekking op de kringloopwerking:

- integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval:

uitwerken van een samenwerkingsverband met vrijwilligers die zich willen inzetten rond

de thema's van de biologische kringloop. Dit omvat ook de promotie van compostvaten.

- uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij de aanleg van nieuwe

volkstuinen.

004 – Bestrijden van wateroverlast

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investering Ontvangst 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Uitgave -513.340,00 -721.000,00 -253.500,00 -10.000,00 -11.000,00 -10.000,00

-503.340,00 -711.000,00 -243.500,00 0,00 -1.000,00 0,00

Een van de kernprioriteiten is het bestrijden van wateroverlast. De afspraken die reeds

in de vorige legislatuur werden gemaakt, werden door het huidige bestuur bevestigd en

zijn omgezet in een aantal acties. Vanuit de dienst ruimtelijke ordening wordt gewerkt

rond het uitvoeren van het erosieplan, vanuit de dienst openbare werken, mobiliteit &

milieu investeert men in bijkomende infrastructuur. Inzake werken staan drie grote

projecten op stapel: bufferbekken Dynastiewijk (voorzien in 2014 – 365.000 EUR),

heraanleg Basiliekstraat (voorzien in 2015-2016 - 975.000 EUR) en project Groebegracht

(voorzien in 2014 – 66.000 EUR).

Daarnaast merken we op dat het project “Kruiskensheide, Vredelaan, Steengroefstraat,

Veroonslinde” eveneens voorzien is (uitvoering in 2014) en voor Lembeek een oplossing

zal bieden op vlak van wateroverlast. Het project werd opgenomen onder het actieplan


“een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein” (cf. supra). De

budgettaire impact is beperkt (165.000 EUR) gelet op de financiële tussenkomst van

TMVW ten belope van 6.850.000 EUR.

005 – Actieplan biodiversiteit

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Uitgave -189.750,00 -164.450,00 -171.028,00 -177.871,00 -184.983,00 -192.384,00


-159.950,00 -134.650,00 -141.228,00 -148.071,00 -155.183,00 -162.584,00

Focus wordt gelegd op het biodiversiteitsverhaal: samenwerken aan biodiversiteit is de

sleutel van de koestercampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. Zo zal onder meer

werk gemaakt worden van het uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen

gericht naar het brede publiek, en dit aan de hand van een aantal acties in het kader van

het gemeentelijk natuurontwikkelingsproject (25.000 EUR/jaar).

In het kader van sociale tewerkstelling worden groenonderhoud en onkruidbesteding

voorbehouden aan Pro Natura. Met hen werd een overeenkomst aangegaan voor het

onderhoud van de begraafplaatsen en het bestrijden van onkruid (gemiddeld een netto-

budget van 125.000 EUR/jaar).

006 – Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid

2014 2015 2016 2017 2018 2019



-95.365,00 -34.565,00 -57.065,00 -44.565,00 -39.565,00 -39.565,00

Voor een aantal strategische projecten zijn momenteel ruimtelijke uitvoeringsplannen in

opmaak en deze worden de komende legislatuur verder afgewerkt: Nederhem,

Parklaan/Zenne/Vondel, Lembeek Dorp en Kruisveld. Ook het ruimtelijk uitvoeringsplan

Stroppen II wordt opgemaakt.

In het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Halle worden in

samenwerking met de provincie twee stadsvernieuwingsprojecten uitgewerkt:

“Possozplein-Slingerweg-De Bres” en “Halle-Zuid” .

Wat betreft de werking zal met de komst van de omgevingsvergunning – waardoor

ondernemers nog slechts één vergunning nodig hebben bij de start van een nieuwe

exploitatie - ingezet worden op het stroomlijnen van ons vergunningenbeleid.

Door verstandig om te gaan met de inrichting van het openbaar domein worden

belangrijke randvoorwaarden gecreëerd voor een leefbare stad en sociale cohesie.


007 – Sociale cohesie bevorderen door in te zetten op leefbare buurten en

buurtwerking

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Ontvangst 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave -255.825,00 -255.655,00 -255.605,00 -241.605,00 -241.605,00 -241.605,00

Investering Uitgave 0,00 0,00 -43.100,00 0,00 0,00 0,00

-241.825,00 -241.655,00 -284.705,00 -241.605,00 -241.605,00 -241.605,00

De stad wil sterk inzetten op het bevorderen van de sociale cohesie en het samen leven

in de buurt (bijvoorbeeld door middel van burenbemiddeling en het stimuleren van

(interculturele) ontmoeting tussen buurtbewoners). Zoals eerder werd aangegeven

creëert de inrichting van het openbaar domein kansen op dit vlak. Het GAS-beleid wordt

idealiter louter ingezet als een absoluut laatste instrument voor de leefbaarheid in Halle.


4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

001 - Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen

2014 2015 2016 2017 2018 2019


-44.810,00 -118.010,00 -42.410,00 -42.510,00 -85.410,00 -42.510,00

De wens van het stadsbestuur is om te komen tot een effectievere burgerparticipatie in

het beleid. Hiervoor werden een aantal actieplannen uitgewerkt:

- bij stedelijke communicatie zal nog meer aandacht besteed worden aan leesbaarheid,

zeker bij communicatie naar bepaalde doelgroepen

- naar de diverse adviesraden toe moet er opnieuw meer aandacht zijn voor hun

ondersteunende rol als adviesverlener voor het beleid, en hun functie als stem van de

doelgroep die zij vertegenwoordigen. In die optiek werd eind 2013 reeds overgegaan tot

de oprichting van een Mobiliteitsplatform, zodat we ook beschikken over een

adviesorgaan inzake dit thema. Ook de Onderwijsraad werd recent officieel erkend als

adviesraad van de stad. De diverse adviesraden krijgen een werkingstoelage maar

kunnen daarnaast ook een beroep doen op specifieke subsidies voor projecten die hun

rol versterken.

- in 2012 hebben we voor de eerste maal een stadsmonitor gerealiseerd. Hiermee

brachten we de leefbaarheid van de stad in kaart en wordt aangegeven hoe duurzaam de

ontwikkeling van de stad is. Deze stadsmonitor vormt een belangrijke input voor de

beleidsinsteek 2014-2019. Om de evolutie op te volgen en desgewenst het beleid bij te

sturen zal er in 2015 en 2018 opnieuw werk gemaakt worden van een stadsmonitor.

002 - Inclusief werken naar kansengroepen

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Uitgave -21.933,00 -27.483,00 -21.683,00 -25.033,00 -21.683,00 -25.033,00

-14.933,00 -21.483,00 -20.683,00 -19.033,00 -20.683,00 -19.033,00

We willen ervoor zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot tewerkstelling,

(geestelijke) gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, onderwijs, opvoedingsondersteunende

activiteiten, kinderopvang,… en zullen daarmee rekening houden bij de organisatie van

stadsactiviteiten en het bepalen van sociale voordelen. Telkens moet er in dit kader

specifieke aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen (personen van allochtone

afkomst, kansarmen, mensen met een beperkt inkomen, personen met een beperking,

holebi’s, mensen met psychische problemen, mensen die vereenzamen, bewoners

zonder vaste verblijfplaats, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren). Het is

hierbij belangrijk dat drempels weggewerkt worden en men zich telkens de vraag stelt of

er bepaalde groepen niet uit de boot dreigen te vallen.

De specifieke actieplannen zijn opgenomen binnen de hierna volgende doelstellingen en

actieplannen.


003 - Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als

de regiefunctie niet volstaat

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Ontvangst 400,00 408,00 416,00 424,00 432,00 441,00

Uitgave -190.766,00 -187.726,00 -185.019,00 -187.639,00 -185.019,00 -187.639,00

-190.366,00 -187.318,00 -184.603,00 -187.215,00 -184.587,00 -187.198,00

Soms volstaat een inclusief beleid niet om kwetsbare groepen te bereiken. In dit geval

zullen specifieke acties worden opgezet om deze doelgroepen te bereiken op tal van

levensdomeinen, met het oog op gelijkwaardige participatie aan de samenleving voor

alle burgers. Dit voornamelijk op het vlak van onderwijs, vrijetijdsaanbod, sociale

voorzieningen, huisvesting en tewerkstelling.

Het draagvlak rond Noord-Zuid zal verbreed worden door middel van laagdrempelige

specifieke activiteiten en educatieve acties voor diverse doelgroepen (stadspersoneel,

scholen, allochtonen,…).

Ook hier geldt dat de specifieke actieplannen binnen de hierna volgende doelstellingen

zijn opgenomen.


5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en

onderwijs

001 - Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking

met en tussen de sociale actoren

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Investering Ontvangst 411.147,00 138.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave -520.000,00 -368.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-119.353,00 -239.255,00 -9.490,00 -9.490,00 -9.490,00 -9.490,00

De sociale campus is een middel om sociale actoren aan te trekken die door hogere

instanties worden gesubsidieerd om dienstverlening aan onze burgers aan te bieden.

Door middel van een subsidiereglement en het ter beschikking stellen van lokalen en

ondersteuning door de stad proberen we onze inwoners van dienstverlening te voorzien

die ook in andere provincies voorhanden is. In 2013 werd de eerste steen gelegd van de

sociale campus op Nederhem. De sociale campus moet zich ontwikkelen tot een plek

waar vanaf 2015 initiatieven binnen de welzijnssector zich kunnen ontwikkelen en waar

nieuwe projecten kunnen opstarten om elders door te groeien. Een aantal verenigingen

heeft zich alvast geëngageerd om hier werk van te maken.

In de sociale campus kan de dienstverlening naar de bevolking worden gecentraliseerd

door het samenbrengen van verschillende organisaties die werkzaam zijn in de

begeleiding van specifieke doelgroepen. Samenwerking tussen de verschillende

organisaties wordt ook bevorderd in een sociale campus door het wegvallen van de

afstand en de barrières.

Het sociaal huis kan dan weer een belangrijke schakel en hefboom vormen op het vlak

van het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende sociale actoren buiten

de grenzen van de sociale campus.

002 - Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en

netoverschrijdend is

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Uitgave -115.952,00 -115.746,00 -115.535,00 -115.639,00 -115.745,00 -115.853,00

-42.125,00 -41.919,00 -41.708,00 -41.812,00 -41.918,00 -42.026,00

De stad werkt mee aan de controle op de leerplicht, het bevorderen van regelmatig

schoolbezoek en het tegengaan van het spijbelgedrag. Dat gebeurt door middel van

overleg in de Onderwijsraad, het samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, scholen,

CLB's en de stad en het time-out project.

Het time-out project is een schoolondersteunend project, met als doel schooluitval en

definitieve uitsluiting te voorkomen. Zo kunnen meer jongeren met een kwalificatie het


onderwijs verlaten. Het project beoogt door actieve begeleiding en vorming van

leerkrachten, scholen ertoe te brengen in een vroeg stadium problemen van

schooluitval te detecteren, te analyseren en adequaat aan te pakken. Via specifieke

interventie wordt de dagelijkse interactie tussen de jongere en zijn onmiddellijke

schoolomgeving tijdelijk onderbroken.

Er wordt ook meegewerkt aan de stimulatie van het Nederlands op school. De

klemtoon ligt naar scholen toe op kennis van het Nederlands, gezien dit van belang is

om de tewerkstellingskansen van jongeren te vergroten.

In het project “(H)alle talen” worden taalstimulerende activiteiten aangeboden aan

kinderen tot 9 jaar tijdens de grote vakantie.. De scholen werken hieraan mee om de

juiste doelgroep te bereiken.

Binnen de samenwerking met het LOP (Lokaal Overleg Platform - samenwerking Halle,

Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) wordt meegewerkt aan het verhogen van de

kleuterparticipatie, door onder andere schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters,

schoolpoortgesprekken... Er wordt ook rond kleuterparticipatie gewerkt door de ouders

zelf: via het toeleiden van individuele contacten nemen ouders deel aan projecten die

de werkgroep kleuterparticipatie van het LOP organiseert.

Er wordt ook gewerkt rond gelijke onderwijskansen door middel van het ontwikkelen

van een inschrijvingsbeleid, ondersteuning van de OKAN-klas (onthaalklas anderstalige

nieuwkomers) het beperken van de schoolkosten,…. De kerntaak rond het

inschrijvingsbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het LOP (decretaal

bepaald). De stad steunt het LOP op het vlak van dit inschrijvingsbeleid en

communiceert het naar haar bevolking.

003 – Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs

2014 2015 2016 2017 2018 2019


-17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

De stad participeert in de lokale taskforce en neemt de coördinerende rol op zich om

oplossingen te bedenken en uitbreidingsvoorstellen te doen die het capaciteitsprobleem

in het onderwijs moeten aanpakken. De stad is tevens een centraal aanspreekpunt voor

het Kabinet van Onderwijs.

Er zal een onderwijsplan worden opgemaakt dat rekening houdt met de evoluties en

ontwikkelingen op korte en lange termijn in de verschillende wijken, met als doel de

capaciteitsproblematiek op een goed onderbouwde manier te kunnen aanpakken. Dit

plan zal opgemaakt worden in nauwe samenwerking met de Onderwijsraad (gegevens

m.b.t. scholen) en het LOP (aanleveren cijfergegevens, advies en feedback over het

plan). Mogelijke thema's die opgenomen kunnen worden in het onderwijsplan:

organisatie van het onderwijs in Halle (organisatie flankerend onderwijsbeleid, overzicht

overlegstructuren en initiatieven, Halle is een onderwijscentrum maar geen

centrumstad,…), profiel van de leerlingen (Franstaligen, anderstaligen en niet-Belgen in


het onderwijs, eenoudergezinnen en maatschappelijk kwetsbare gezinnen), capaciteit

van de scholen (capaciteitsproblematiek en inschrijvingsbeleid), participatie (geregeld

schoolbezoek, leerplichtcontrole en kleuterparticipatie), flankerend schoolbeleid

(keuzemogelijkheden secundair, cultuur en sport, mobiliteit en leerlingenvervoer,

buiten-, voor-, en naschoolse kinderopvang, preventie bij jongeren en aanpak bij

risicojongeren) en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

004 - Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve,

toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen

tussen 0 en 12 jaar

2014 2015 2016 2017 2018 2019


-33.910,00 -33.690,00 -33.490,00 -33.490,00 -33.490,00 -33.490,00

De stad volgt de ontwikkelingen op het vlak van kinderopvang nauwgezet op,

ondersteunt particuliere initiatieven voor kinderopvang en bewaakt gelijke kansen voor

gezinnen. Zo wordt occasionele opvang aangeboden en gefaciliteerd voor kinderen

tussen 0 en 3 jaar met het oog op het vergroten van tewerkstellingskansen en

integratiemogelijkheden van ouders uit kwetsbare doelgroepen. In Halle zijn er vier

plaatsen voor occasionele opvang voor kinderen wiens ouders plots kinderopvang nodig

hebben omwille van diverse redenen (opleiding, sollicitatie, acute crisis, plots werk

gevonden,…). Twee plaatsen worden voorzien in stedelijk kinderdagverblijf 't

Pagadderke, de andere twee plaatsen worden ingevuld in samenwerking met de

Landelijke Kinderopvang. Deze plaatsen worden grotendeels bezet door kinderen wiens

ouders een inburgeringscursus, lessen Nederlands, basiseducatie of een opleiding volgen

via de VDAB.

Het project “Tatertaal”, dat aandacht heeft voor taalstimulering bij peuters als opstap

naar het kleuteronderwijs, wordt ondersteund. Tatertaal is een project dat

georganiseerd wordt door de provincie Vlaams-Brabant. Het project biedt een methode

om taal bij baby's en peuters te stimuleren in kinderdagverblijven en bij onthaalouders,

door het geven van taalprikkels aan kinderen. Dit gebeurt met behulp van specifiek

educatief en taalstimulerend spelmateriaal (een stoffen 'Tatertaalhuis' en een bijhorend

pakket kinderboekjes). Dit spelmateriaal wordt verdeeld door de bibliotheek.

005- Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind

Een Huis van het Kind is een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale

organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen. Een huis dat per

regio kan verschillen en dat niet per se overal hetzelfde aanbod heeft maar dat wel

telkens de lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders wordt. In het Huis van

het Kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvanginitiatief,

een babysitdienst, de plaatselijke Gezinsbond, prenatale/postnatale gym, een

borstvoedings(advies)ruimte, een opvoedingswinkel, lezingen, workshops,... Vanuit de

stad zal actief meegewerkt worden aan de oprichting van een Huis van Het Kind.


Daarnaast zal in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant worden ingezet op een

aantal initiatieven op het vlak van opvoedingsondersteuning.

006 - Lokaal integratiebeleid

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Uitgave -13.350,00 -13.350,00 -13.350,00 -13.350,00 -13.350,00 -13.350,00

56.335,00 58.965,00 61.596,00 61.596,00 61.596,00 61.596,00

De stad Halle vervult haar regierol op het vlak van integratie door regelmatig te

overleggen met lokale en regionale partners en contact te houden met de doelgroep

mensen van vreemde herkomst in Halle. Dat gebeurt onder meer via de Integratieraad.

Uit deze contacten wordt informatie verzameld over de noden en knelpunten die de

doelgroep ervaart op verschillende levensdomeinen, waarna remediëringsinititatieven

kunnen genomen worden. Ook heeft de stad aandacht voor een toegankelijk

onthaalbeleid voor nieuwe inwoners van vreemde herkomst.

007 - Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk

tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio

2014 2015 2016 2017 2018 2019


-50.402,00 -47.902,00 -49.325,00 -47.650,00 -49.325,00 -47.650,00

Er wordt een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgestart tussen de stad Halle

en de gemeenten Dilbeek, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw om het regionaal

tewerkstellingsbeleid Zuidwest Rand uit te werken. Lokale sociale economie wordt

uitgebouwd en ondersteund en sociale tewerkstelling bevorderd door het

implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en het opstellen

van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het werkveld. De

samenwerkingsovereenkomsten met Groep Intro vzw en Pro Natura worden verder

uitgevoerd.

Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel in Halle zal worden gefaciliteerd,

met bediening van verschillende nabije gemeenten die zich in de kleinstedelijke

invloedssfeer van Halle bevinden. Dit gebeurt in overeenstemming met het beleid van

VDAB. Bij VDAB is een reorganisatie van de werkwinkels doorgevoerd waardoor de

lokale werkwinkel van Halle de enige werkwinkel ten zuiden van Brussel wordt. Het is de

bedoeling dat deze werkwinkel uitgebreid wordt met een competentiecentrum dat de

ruimere regio ten zuiden van Brussel zal bedienen.

Tewerkstellingskansen van specifieke groepen zoals jongeren, allochtonen,

anderstaligen, 50-plussers en personen met een arbeidshandicap worden bevorderd

door acties zoals het diversiteitsbeleid en de jobbeurs. De samenwerking met scholen

op het grondgebied van de stad wordt uitgebouwd, bijvoorbeeld met Don Bosco en

VDAB, waarbij gezamenlijk projecten uitwerken naar de doelgroep jongeren centraal


staat. Het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom verhoogt de

tewerkstellingskansen van de jongeren aanzienlijk.

Het bevorderen van netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale

partners die actief zijn in de reguliere en sociale economie met het oog op kennis- en

informatieoverdracht en het inspelen op lokale noden, vormt een belangrijk element

binnen het tewerkstellingsbeleid.

008 – De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven

van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake

ontwikkelingssamenwerking

2014 2015 2016 2017 2018 2019


-72.727,00 -72.727,00 -72.727,00 -72.727,00 -72.727,00 -72.727,00

Draagkrachtversterking willen we onder meer realiseren door regionale samenwerking

rond verschillende Noord-Zuidthema’s. Het is ook belangrijk om de lokale NGO’s en 4de

pijlerorganisaties, Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11,… zowel financieel als logistiek te

blijven ondersteunen. Bovendien wil de stad haar ondersteuningsbeleid rond noodhulp

en ontwikkelingsprojecten in het Zuiden verder zetten en waar nodig kwalitatief

verbeteren.

De stad wil ook een duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en

uitbreiden van structurele en/of projectmatige samenwerking met andere diensten.

Na het behalen van de titel ‘FairTradeGemeente’ wil de stad acties blijven ondernemen

om eerlijke en duurzame handel te bewaken en te promoten, zowel intern als extern.


6. Vrijetijdsbeleid voor allen

Voor een stadsbestuur is vrije tijd niet vrijblijvend:

- Het vrijetijdsleven is een belangrijke laag van het sociaal weefsel. Met 'vrijetijd voor

allen' legt de stad de nadruk op een toegankelijk vrijetijdsaanbod en het bereiken van

kwetsbare doelgroepen.

- De centrumfunctie van Halle komt ook in het vrijetijdsaanbod tot uiting. Vrije tijd en

toerisme zijn niet te onderschatten economische factoren voor Halle.

001 - Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave -208.083,00 -203.387,00 -205.442,00 -203.499,00 -207.557,00 -203.617,00


-292.113,00 -263.387,00 -265.442,00 -263.499,00 -267.557,00 -263.617,00

Het eigen vrijetijdsaanbod van de stad heeft een aanvullende rol. Het vrijetijdsaanbod

dat inwoners zelf organiseren is vaak waardevoller voor de gemeenschapsvorming, en

verdient ondersteuning en stimulering.

De stad ondersteunt die particuliere vrijetijdsinitiatieven met werkings-, projecten

investeringssubsidies, met begeleiding, infrastructuur en logistieke steun. De financiële

planning voor dit actieplan is beperkt tot:

- ondersteuning van jeugdcultuur door een fuifbeleid, ondersteuning van

skatecultuur en door het bieden van een forum om uitingen van jeugdcultuur te

beleven en te presenteren

- werkingssubsidies voor sport, jeugd- en cultuurverenigingen

- investeringssubsidies voor het bouwen en verbouwen van

verenigingsinfrastructuur

De stad bouwt het evenementenloket verder uit om initiatiefnemers beter te helpen om

evenementen te organiseren conform de soms complexe regelgeving hieromtrent.

002 - Cultuur & vrije tijd met uitstraling

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Investering Ontvangst 2.134.889,00 1.373.289,00 1.405.993,00 600.903,00 0,00 0,00

Uitgave -3.134.093,00 -2.226.713,00 -1.356.789,00 -14.890,00 0,00 0,00

-1.134.900,00 -1.006.515,00 -81.492,00 447.317,00 -130.696,00 -138.596,00

Cultuur en vrije tijd dragen in belangrijke mate bij tot de positieve uitstraling van de stad.

De stad blijft, ondanks de ingrijpende besparingsoefening, sterk inzetten op de

ondersteuning van een aantal beeldbepalende evenementen (carnaval, de ijspiste), op de


restauratie van religieus erfgoed (de Sint-Rochuskerk en vooral de basiliek), en op de

onderling nauw verweven toerisme- en erfgoedwerking in de nieuwe stedelijke vzw MET.

De restauratie van de basiliek wordt afgerond tegen 2015. In de meerjarenplanning is 4

miljoen euro voorzien. Het gaat hier om een gesubsidieerd project: er staat 3,1 miljoen

euro tegenover aan subsidie-ontvangsten vanwege de Vlaamse Overheid. De restauratie

van de Sint-Rochuskerk wordt voorzien vanaf 2015, waarvoor een budget van 2,8 miljoen

euro wordt uitgetrokken. Ook in dit project mogen we de komende jaren nog 2,4 miljoen

euro aan subsidies ontvangen.

003 – Vrijetijdsinfrastructuur

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Ontvangst 0,00 0,00 174.000,00 349.359,38 352.120,61 354.968,12

Uitgave -15.000,00 -82.000,00 -590.000,00 -1.174.531,26 -1.178.735,36 -1.188.227,08

Investering Ontvangst 988.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave -8.370.251,65 -281.750,00 -196.000,00 -176.000,00 -368.000,00 -20.000,00

-7.397.247,65 -363.750,00 -612.000,00 -1.001.171,88 -1.194.614,75 -853.258,96

Infrastructuur is de onderbouw van het stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod, waarrond

het vrijetijdsleven zich kan ontwikkelen. Dat moet zich uiten in onderstaande projecten:

- de stad investeert verder in het speelruimteplan, met periodiek onderhoud en

systematische (her)aanleg van speeltuinen gespreid over het grondgebied

- de Mouterij wordt Huis van Historie: het totale kostenplaatje bedraagt hier zo’n 6

miljoen euro en het project wordt opgeleverd in het najaar van 2014. Vanaf dan

wordt dit de uitvalsbasis van de dienst museum, erfgoed, toerisme en archief (META)

met o.a. het stadsarchief. Deze restauratie versterkt de historische kern als

toeristische troef.

- het jeugd- en cultuurcentrum opent in 2014 zijn deuren. In 2012 startten de

bouwwerken om het bestaande CC ’t Vondel – mede door het inpalmen van de oude

brandweerkazerne - uit te breiden met een fuifzaal, een jeugdontmoetingscentrum,

balletzaal, vergaderzalen, cultuurcafé,… Op die manier wordt ook een uitvalsbasis

gecreëerd voor de Halse jeugd. Een groot deel van de kosten werd in de vorige

legislatuur reeds gemaakt. We voorzien nog een uitgave van iets meer dan 1 miljoen

euro.

- op Nederhem wordt in 2014 gestart met de bouw van een eigentijds zwembad in

samenwerking met Sportoase. Dit zwembad zal in het najaar van 2016 openen. Het

gaat hier om een gesubsidieerd PPS-project (Publiek Private Samenwerking) dat de

stad netto 800.000 EUR/jaar kost.

- in 2014 wordt er een BMX-piste aangelegd op Kruisveld (netto budget 100.000 EUR).


004 - Eigen complementair vrijetijdsaanbod

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Uitgave -494.060,00 -487.776,00 -479.310,00 -478.786,00 -481.075,00 -480.548,00


-276.683,00 -278.839,00 -167.812,00 -167.226,00 -186.951,00 -180.359,00

De rol van de stad als vrijetijdsaanbieder ligt vooral in het inrichten van structureel aanbod:

de bibliotheek, het speelplein, het zwembad, het cultuurcentrum, met specifieke aandacht

voor het bereiken van kwetsbare groepen. Het gaat hierbij om levenslange sportparticipatie,

cultuur en sportaanbod met aandacht voor deze doelgroepen.

Dit actieplan bevat hoofdzakelijk de uitgaven die subsidieerbaar zijn of als voorwaarde

gesteld worden voor subsidiëring door de Vlaamse overheid. Het gaat om werkingskosten

eigen aan speelpleinwerking, cultuurcentrum, bibliotheek, aanvullend sportaanbod en

inspanningen om kwetsbare doelgroepen te bereiken.


7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening

uitbouwen en bewaken

Het optimaliseren van onze dienstverlening naar burgers, bedrijven en bezoekers toe

steunt op twee peilers:

- de vernieuwing van onze stedelijke website moet het – mede met een aantal andere

investeringen op vlak van ICT – mogelijk maken dat een aantal zaken kunnen

afgehandeld worden zonder dat de burger zich daarvoor fysiek moet verplaatsen naar

het stadhuis tijdens de openingsuren. In eerste instantie denken we daarbij aan de

uitbouw van een efficiënter e-loket – ter aanvulling van de loketwerking - maar we

wensen ook meer beschikbare informatie ter beschikking te stellen om tegemoet te

komen aan de vele vragen om informatie van burgers.

- daarnaast blijft de loketwerking uiteraard belangrijk en deze zal waar mogelijk

geoptimaliseerd worden. Gepland wordt om na een taakherschikking binnen de dienst

burgerzaken een centralere rol toe te kennen aan de infobalie, alsook de bewegwijzering

in het stadhuis meer burgergericht te maken.

001 - Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de

dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor specifieke doel-

en kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en

onderwijs

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Investering Uitgave 0,00 -15.000,00 -125.000,00 0,00 0,00 0,00

-5.400,00 -20.300,00 -130.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00

- Bij het organiseren van burgergerichte, kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening is het

noodzakelijk om deze dienstverlening aan te bieden op maat van elke burger. Om dit

mogelijk te maken zal een taalbeleid worden opgestart, zullen medewerkers in hun

contacten met specifieke doelgroepen ondersteuning krijgen en zal er aandacht zijn voor

het organiseren van vormingen voor eigen personeel waar nodig.

- Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening

voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe werd elk

lokaal bestuur bij decreet de verplichting opgelegd om een Sociaal Huis op te richten. In

het Sociaal Huis kunnen burgers terecht met vragen rond het brede scala aan sociale

dienstverlening in Halle. Het gaat hierbij zowel om dienstverlening die door het OCMW

en de stad wordt aangeboden, als om dienstverlening door sociale partners. Elk lokaal

bestuur kon en kan zelf bepalen hoe het de drie verplicht op te nemen functies

(informatiefunctie, loketfunctie en doorverwijsfunctie) van het Sociaal Huis invult. In

Halle werd gekozen voor de combinatie van een fysiek centraal Sociaal Huis, geflankeerd

door antenneposten? en een digitaal sociaal Huis, dat door zowel burgers (bij specifieke

vragen) als hulpverleners (in functie van doorverwijzing) kan worden geconsulteerd. In

samenwerking met het OCMW zal een verdere uitbouw en/of optimalisering van het


Sociaal Huis, zowel fysiek als digitaal, een belangrijk speerpunt blijven vormen voor deze

legislatuur.

002 - Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden

aan de bevolking

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Investering Uitgave 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -42.955,00 -2.910,00 -2.910,00 -2.910,00 -2.910,00

Burgers informeren via digitale communicatie is noodzakelijk . Ook dringen specifieke

initiatieven zich op om iedereen zo efficiënt mogelijk te informeren omtrent

onderwerpen zoals het inschrijvingsbeleid in Halse scholen, het kinderopvangaanbod,

Noord-Zuid initiatieven van de stad, wonen en huisvesting,…

Vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband met Sint-Pieters-Leeuw (IGS

Woonbeleid Zennevallei) en de Halse Woonraad, wordt mede op basis van een recent

uitgevoerde studie vorm gegeven aan het Halse woon- en huisvestingsbeleid. Een

belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een beleid met betrekking tot het

informeren van alle Halse burgers op vlak van wonen en huisvesting.


Deel II: De financiële nota

1. Het financiële doelstellingenplan (M1)

2014 2015 2016

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 8.435.324 57.670.990 49.235.666 8.676.754 48.853.190 40.176.436 8.601.551 55.846.391 47.244.840

Prioritaire beleidsdoelstellingen 171.450 774.050 602.600 377.000 1.259.676 882.676 160.000 1.660.405 1.500.405

Exploitatie 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 0 0

Investeringen 171.450 654.050 482.600 377.000 1.139.676 762.676 160.000 1.660.405 1.500.405

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 8.263.874 56.896.940 48.633.066 8.299.754 47.593.514 39.293.760 8.441.551 54.185.986 45.744.435

Exploitatie 1.389.659 40.083.380 38.693.721 1.546.889 41.201.989 39.655.100 1.757.259 42.424.555 40.667.296

Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 6.874.215 16.813.560 9.939.345 6.752.865 6.391.525 -361.340 6.684.292 11.761.431 5.077.139

Ondersteunende diensten 18.560.638 1.525.865 -17.034.773 11.188.713 594.842 -10.593.871 11.332.231 596.863 -10.735.368

Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.111.798 933.004 -7.178.794 820.166 0 -820.166 582.400 0 -582.400

Exploitatie 51.875 0 -51.875 136.513 0 -136.513 73.567 0 -73.567

Investeringen 8.059.923 933.004 -7.126.919 683.653 0 -683.653 508.833 0 -508.833

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 10.448.840 592.861 -9.855.979 10.368.547 594.842 -9.773.705 10.749.831 596.863 -10.152.968

Exploitatie 10.448.840 592.861 -9.855.979 10.368.547 594.842 -9.773.705 10.749.831 596.863 -10.152.968


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vrije tijd 9.002.574 3.332.505 -5.670.069 7.872.204 3.459.452 -4.412.752 8.380.192 3.576.792 -4.803.400

Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.023.695 369.877 -2.653.818 1.783.714 422.937 -1.360.777 2.168.188 489.498 -1.678.690

Exploitatie 868.724 314.877 -553.847 936.814 314.937 -621.877 1.421.588 489.498 -932.090

Investeringen 2.154.971 55.000 -2.099.971 846.900 108.000 -738.900 746.600 0 -746.600

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 5.978.879 2.962.628 -3.016.251 6.088.490 3.036.515 -3.051.975 6.212.004 3.087.294 -3.124.710

Exploitatie 5.978.879 2.962.628 -3.016.251 6.088.490 3.036.515 -3.051.975 6.212.004 3.087.294 -3.124.710


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Burger, welzijn en onderwijs 11.934.426 2.297.757 -9.636.669 12.384.463 1.987.689 -10.396.774 12.404.555 2.267.328 -10.137.227

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.412.409 646.059 -766.350 1.331.663 305.447 -1.026.216 871.699 564.189 -307.510

Exploitatie 789.225 164.912 -624.313 788.319 166.550 -621.769 783.539 164.189 -619.350

Investeringen 623.184 481.147 -142.037 543.344 138.897 -404.447 88.160 400.000 311.840

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 10.522.017 1.651.698 -8.870.319 11.052.800 1.682.242 -9.370.558 11.532.856 1.703.139 -9.829.717

Exploitatie 10.522.017 1.651.698 -8.870.319 11.052.800 1.682.242 -9.370.558 11.532.856 1.703.139 -9.829.717


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veiligheid en hulpverlening 9.819.876 6.186.189 -3.633.688 9.497.978 3.886.607 -5.611.371 9.902.196 3.980.373 -5.921.823

Prioritaire beleidsdoelstellingen 556.575 0 -556.575 149.350 0 -149.350 456.010 0 -456.010

Exploitatie 8.850 0 -8.850 8.850 0 -8.850 8.750 0 -8.750

Investeringen 547.725 0 -547.725 140.500 0 -140.500 447.260 0 -447.260

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 9.263.301 6.186.189 -3.077.113 9.348.628 3.886.607 -5.462.021 9.446.186 3.980.373 -5.465.813

Exploitatie 9.263.301 6.186.189 -3.077.113 9.348.628 3.886.607 -5.462.021 9.446.186 3.980.373 -5.465.813


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken 17.722.172 4.557.062 -13.165.110 14.689.167 4.360.820 -10.328.347 17.630.254 4.064.805 -13.565.449

Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.986.704 2.200.939 -10.785.765 10.206.577 2.054.964 -8.151.613 13.296.605 1.752.094 -11.544.511

Exploitatie 2.616.780 56.050 -2.560.730 2.577.430 468.675 -2.108.755 2.578.058 56.101 -2.521.957

Investeringen 10.369.924 2.144.889 -8.225.035 7.629.147 1.586.289 -6.042.858 10.718.547 1.695.993 -9.022.554

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 4.735.468 2.356.123 -2.379.345 4.482.590 2.305.856 -2.176.734 4.333.649 2.312.711 -2.020.938

Exploitatie 4.735.468 2.306.204 -2.429.264 4.482.590 2.255.937 -2.226.653 4.333.649 2.262.792 -2.070.857

Investeringen 0 49.919 49.919 0 49.919 49.919 0 49.919 49.919

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 75.475.009 75.570.368 95.359 64.309.279 63.142.600 -1.166.679 68.250.979 70.332.552 2.081.573

Exploitatie 46.673.618 54.438.799 7.765.181 47.335.870 53.728.294 6.392.424 48.897.287 54.764.804 5.867.518

Investeringen 21.927.177 4.318.009 -17.609.168 10.220.544 3.022.781 -7.197.763 12.669.400 3.806.317 -8.863.084

Andere 6.874.215 16.813.560 9.939.345 6.752.865 6.391.525 -361.340 6.684.292 11.761.431 5.077.139


2017 2018 2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 9.279.175 52.395.267 43.116.092 8.798.143 51.409.231 42.611.088 8.417.496 50.318.400 41.900.904

Prioritaire beleidsdoelstellingen 160.000 92.978 -67.023 160.000 78.532 -81.468 160.000 0 -160.000

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen 160.000 92.978 -67.023 160.000 78.532 -81.468 160.000 0 -160.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 9.119.175 52.302.289 43.183.114 8.638.143 51.330.699 42.692.556 8.257.496 50.318.400 42.060.904

Exploitatie 2.011.186 43.653.499 41.642.313 2.162.124 44.920.912 42.758.788 2.221.483 46.228.039 44.006.556


Andere 7.107.989 8.648.790 1.540.801 6.476.019 6.409.787 -66.232 6.036.013 4.090.361 -1.945.652

Ondersteunende diensten 11.761.862 598.924 -11.162.938 11.933.251 601.026 -11.332.225 12.230.478 603.170 -11.627.308


Exploitatie 84.439 0 -84.439 138.328 0 -138.328 106234 0 -106.234

Investeringen 658.233 0 -658.233 518.833 0 -518.833 531.333 0 -531.333

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 11.019.190 598.924 -10.420.266 11.276.090 601.026 -10.675.064 11.592.911 603.170 -10.989.741

Exploitatie 11.019.190 598.924 -10.420.266 11.276.090 601.026 -10.675.064 11.592.911 603.170 -10.989.741


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vrije tijd 9.064.341 3.818.943 -5.245.398 9.138.280 3.891.173 -5.247.107 8.905.985 3.965.234 -4.940.751


Exploitatie 2.016.047 664.919 -1.351.128 2.014.203 668.245 -1.345.959 2031773,08 671.157 -1.360.616

Investeringen 696.250 0 -696.250 649.500 0 -649.500 252.000 0 -252.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 6.352.044 3.154.024 -3.198.020 6.474.577 3.222.929 -3.251.648 6.622.212 3.294.077 -3.328.135

Exploitatie 6.352.044 3.154.024 -3.198.020 6.474.577 3.222.929 -3.251.648 6.622.212 3.294.077 -3.328.135


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Burger, welzijn en onderwijs 12.711.919 1.879.676 -10.832.243 13.474.722 1.896.476 -11.578.246 13.923.940 1.923.738 -12.000.202

Prioritaire beleidsdoelstellingen 799.143 155.197 -643.946 979.249 150.205 -829.044 961.107 155.214 -805.893

Exploitatie 769.643 155.197 -614.446 769.749 150.205 -619.544 769607 155.214 -614.393

Investeringen 29.500 0 -29.500 209.500 0 -209.500 191.500 0 -191.500

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 11.912.776 1.724.479 -10.188.297 12.495.473 1.746.271 -10.749.202 12.962.833 1.768.524 -11.194.309

Exploitatie 11.912.776 1.724.479 -10.188.297 12.495.473 1.746.271 -10.749.202 12.962.833 1.768.524 -11.194.309


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veiligheid en hulpverlening 9.930.997 4.084.680 -5.846.317 10.090.329 4.192.478 -5.897.851 10.925.039 4.303.889 -6.621.150


Exploitatie 8.750 0 -8.750 8.750 0 -8.750 8750 0 -8.750

Investeringen 218.000 0 -218.000 112.500 0 -112.500 673.306 0 -673.306

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 9.704.247 4.084.680 -5.619.567 9.969.079 4.192.478 -5.776.601 10.242.983 4.303.889 -5.939.094

Exploitatie 9.704.247 4.084.680 -5.619.567 9.969.079 4.192.478 -5.776.601 10.242.983 4.303.889 -5.939.094


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken 10.881.501 2.986.719 -7.894.782 9.096.484 2.392.947 -6.703.537 9.552.576 2.680.206 -6.872.370


Exploitatie 2.564.901 56.127 -2.508.774 2.572.013 56.154 -2.515.859 2279414 56.181 -2.223.233

Investeringen 3.935.569 610.903 -3.324.666 2.099.437 10.000 -2.089.437 2.804.000 290.000 -2.514.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 4.381.031 2.319.689 -2.061.342 4.425.034 2.326.793 -2.098.241 4.469.162 2.334.025 -2.135.137

Exploitatie 4.381.031 2.269.770 -2.111.261 4.425.034 2.276.874 -2.148.160 4.469.162 2.284.106 -2.185.056

Investeringen 0 49.919 49.919 0 49.919 49.919 0 49.919 49.919

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 63.629.795 65.764.209 2.134.414 62.531.209 64.383.331 1.852.122 63.955.514 63.794.637 -160.878

Exploitatie 50.824.254 56.361.620 5.537.366 52.305.420 57.835.093 5.529.673 53.307.362 59.364.357 6.056.994

Investeringen 5.697.552 753.800 -4.943.753 3.749.770 138.451 -3.611.319 4.612.139 339.919 -4.272.220

Andere 7.107.989 8.648.790 1.540.801 6.476.019 6.409.787 -66.232 6.036.013 4.090.361 -1.945.652


2. De staat van het financieel evenwicht (M2)

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Exploitatie (B-A) 7.765.181 6.392.424 5.867.518 5.537.366 5.529.673 6.056.994

A. Uitgaven 46.673.618 47.335.870 48.897.287 50.824.254 52.305.420 53.307.362

B. Ontvangsten 54.438.799 53.728.294 54.764.804 56.361.620 57.835.093 59.364.357

1.a. Belastingen en boetes 31.316.095 32.547.498 32.928.417 33.833.572 34.765.782 35.725.891

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 23.122.704 21.180.796 21.836.387 22.528.048 23.069.311 23.638.465

II. Investeringen (B-A) -17.609.168 -7.197.763 -8.863.084 -4.943.753 -3.611.319 -4.272.220

A. Uitgaven 21.927.177 10.220.544 12.669.400 5.697.552 3.749.770 4.612.139

B. Ontvangsten 4.318.009 3.022.781 3.806.317 753.800 138.451 339.919

III. Andere (B-A) 9.939.345 -361.340 5.077.139 1.540.801 -66.232 -1.945.652

A. Uitgaven 6.874.215 6.752.865 6.684.292 7.107.989 6.476.019 6.036.013

1. Aflossing financiële schulden 6.874.215 6.752.865 6.684.292 7.107.989 6.476.019 6.036.013

a. Periodieke aflossingen 6.874.215 6.752.865 6.684.292 7.107.989 6.476.019 6.036.013b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten 16.813.560 6.391.525 11.761.431 8.648.790 6.409.787 4.090.361

1. Op te nemen leningen en leasings 16.813.560 6.391.525 11.761.431 8.648.790 6.409.787 4.090.361

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 95.359 -1.166.679 2.081.573 2.134.414 1.852.122 -160.878

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.159.940 1.255.299 88.620 2.170.193 4.304.607 6.156.730

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.255.299 88.620 2.170.193 4.304.607 6.156.730 5.995.852

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.171.769 0 0 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen 1.171.769

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 83.530 88.620 2.170.193 4.304.607 6.156.730 5.995.852

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Financieel draagvlak (A - B) 9.055.326 7.839.150 7.523.955 7.448.544 7.591.135 8.177.143

A. Exploitatieontvangsten 54.438.799 53.728.294 54.764.804 56.361.620 57.835.093 59.364.357

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 45.383.473 45.889.144 47.240.850 48.913.076 50.243.958 51.187.213

1. Exploitatie-uitgaven 46.673.618 47.335.870 48.897.287 50.824.254 52.305.420 53.307.362

2. Nettokosten van de schulden 1.290.145 1.446.726 1.656.437 1.911.178 2.061.462 2.120.149

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 8.164.360 8.199.591 8.340.729 9.019.167 8.537.481 8.156.162

A. Netto-aflossingen van schulden 6.874.215 6.752.865 6.684.292 7.107.989 6.476.019 6.036.013

B. Nettokosten van schulden 1.290.145 1.446.726 1.656.437 1.911.178 2.061.462 2.120.149

Autofinancieringsmarge (I-II) 890.966 -360.441 -816.774 -1.570.623 -946.346 20.981


Deel III: Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019

Bijlage bij de Omzendbrief BA 2013/4 :

“De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan en wordt

steeds bij het meerjarenplan gevoegd, zowel bij de vaststelling ervan door de raad als bij de

verzending naar de toezichthoudende overheid.

De formele beslissing van de raad betreft het eigenlijke meerjarenplan. De toelichting bevat alle

bijkomende informatie die nuttig is om die beslissing te onderbouwen. Zo wordt het

meerjarenplan zelf niet overladen met technische details of bijkomende informatie. De

regelgeving somt een aantal verplichte elementen op, die elk bestuur in de toelichting moet

opnemen. Die opsomming is echter niet limitatief. De toelichting moet alle informatie bevatten

die relevant is voor de raadsleden om hun beslissingen te ondersteunen.

De minimale elementen van de toelichting zijn :

• de omgevingsanalyse;

• een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en

mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;

• een overzicht van alle beleidsdoelstellingen (ofwel een verwijzing naar de plaats waar dat

overzicht snel en gebruiksvriendelijk beschikbaar is);

• de interne organisatie van het bestuur, met minstens het organogram van de diensten (met

inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen), een overzicht van het

personeelsbestand (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM1), een overzicht van de

budgethouders en een overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van

uitmaken;

• een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa (d.w.z. de

entiteiten waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en

vorderingen);

• in voorkomend geval, de fiscaliteit : de aanslagvoeten van de APB en OOV per jaar van het

meerjarenplan, een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen

belastingsreglementen, een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd

worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan, een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van

elke door het bestuur geheven belastingssoort;

• een overzicht van de financiële schulden (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM2).”


1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse geldt – in aanvulling op het bestuursakkoord - als ambtelijke basis voor

het strategisch meerjarenplan 2014-2019.

De omgevingsanalyse is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. de ambtelijke beleidsbijdragen, d.w.z. de verzameling van de bijdragen van de

verschillende stadsdiensten;

2. beleidsbijdragen van adviesorganen en partnerorganisaties;

3. input uit gebiedsgebonden inspraak (door middel van wijkbabbels);

4. de onderzoeksresultaten uit de stadsmonitor;

5. de Vlaamse beleidsprioriteiten en doelstellingen.

De input uit de verschillende onderdelen werd als volgt verwerkt:

a. Eerst zijn alle documenten doorgenomen om daar de aangehaalde beleidskwesties uit te

lichten; dat leverde een Excel lijst op van om en bij de 600 lijnen. Deze kwesties werden

geordend volgens de thema’s van de stadsmonitor en kregen een kernbegrip opgeplakt.

b. Vervolgens zijn alle punten uit dit bestand in een logische onderlinge samenhang

geclusterd op basis van de kernbegrippen.

c. Daarna zijn de meest voorkomende kernbegrippen in een woordenwolk weergegeven,

om vast te stellen welke zaken het meest werden aangehaald.

d. De kernwoorden zijn vervolgens in een “spinnekoppenblad” (mindmap) in een logische

onderlinge samenhang weergegeven.

e. Uit dit spinnekoppenblad is de samenvatting voortgekomen die hieronder is

weergegeven. Het zal opvallen dat zaken met betrekking tot de zachte sectoren (Welzijn en

Vrije tijd) in verhouding sterk vertegenwoordigd zijn. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit

dat op dit vlak meer input voorhanden was.

De samenvatting is bewust kort gehouden om de belangrijkste bevindingen uit de

omgevingsanalyse zo kernachtig mogelijk weer te geven. De relevante achterliggende

documenten zijn beschikbaar op www.thuisinhalle.be.

Stadsontwikkeling

Halle vervult een centrumfunctie betreffende werkgelegenheid, onderwijs, vrije Tijd (winkelen,

cultuur, horeca, toerisme), sociale dienstverlening & zorg. Er is ambitie en ruimte om die

centrumfunctie nog te versterken, met de Sociale Campus, een vernieuwd

centrummanagement, het Arkenvest-project, citymarketing en de oprichting van MET vzw. De

stadskant Bospoort - Arkenvest - Stadsmagazijn heeft, in het verlengde van de Basiliekstraat,

aan de oevers van de Zenne, nog veel potentieel, mits een integrale aanpak.

De monumenten in Halle zijn een troef voor het stadsbeeld, maar de kwaliteit van straten &

pleinen laat daarin wat te wensen over. Halle kan een belevenisstad worden; een stad waar niet

alleen veel te beleven is, maar die een belevenis op zich is.


Het karakter van het stadscentrum - dicht bebouwd, hoog voorzieningenniveau - contrasteert

sterk met de landelijke deelgemeenten.

De centrumfunctie heeft ook schaduwzijden.

• De verstedelijkingsdruk, de bevolkingstoename en de inbreidingsprojecten veranderen

het karakter van de stad. De Gecoro verwoordt de bezorgdheid: de veranderingen gaan wellicht

te snel voor een goede integratie van het nieuwe in het oude, zowel architecturaal als

maatschappelijk.

• Daar komt bij dat de inwoners zich onvoldoende geïnformeerd en betrokken voelen bij

die veranderingen. Er is een uitgesproken vraag om meer beleidsparticipatie. Inwoners maken

zich zorgen om de impact van Nederhem, Arkenvest en nieuwbouwappartementen.

• Bezorgdheid over mobiliteit en verkeer was het dominante thema op de wijkbabbels:

verkeersdrukte, verkeershinder, verkeersonveiligheid, waarbij men erger vreest voor de

toekomst. In de mobiliteitskwestie wordt het STOP-principe algemeen gehuldigd. Er is een

duidelijke vraag naar meer en beter onderhouden fietspaden.

• Groen is schaars, de stadsmonitor bevestigt dat. Tegenover de uitgesproken vraag om

meer (en beter onderhouden) groen (wijkbabbels) staat de beleidsinsteek van de dienst

openbare werken die oppert om te focussen op de (noodzakelijke) vervanging van bestaand

groen, in plaats van op de aanleg van nieuw groen. Openbare werken introduceert de idee van

een groenstructuurplan.

• De problematiek van stijgende huisvestingskosten blijkt niet groter in Halle dan op

andere plaatsen, kansengroepen hebben het wel moeilijk.

• De gemeenschap komt onder druk te staan. We kunnen daar de pleidooien voor het

behoud van het Vlaams karakter aan koppelen. In de wijkbabbels en in de beleidsinsteek vrije

tijd wordt gepleit voor meer buurtvoorzieningen (horeca, winkels, infrastructuur voor

verenigingen). Volgens de stadsmonitor is het in Halle niet slechter gesteld met het buurtleven

dan in de centrumsteden.

Woonomgeving

In hoeverre wordt de woonomgeving als leefbaar ervaren? De leefbaarheid van de buurt hangt

nauw samen met grotere stadsvernieuwingsprojecten of ‘inbreidingsprojecten’. Het integraal

werken in dit kader is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zijn ook nog andere

factoren die bijdragen aan de leefbaarheid zoals voorzieningen in de buurt, het

veiligheidsgevoel, aanbod activiteiten in de buurt. Het betreft dan vooral factoren die een

invloed hebben op het gemeenschapsleven of -gevoel. Het veiligheidsgevoel beïnvloedt de

leefbaarheid ook.

Sociale cohesie

In bijna alle wijkbabbels werd aangegeven dat het buurtleven en het sociaal weefsel een invloed

heeft op de leefbaarheid van de buurt. Activiteiten in de buurt, zoals buurtfeesten, worden zeer


op prijs gesteld net omdat dit kansen biedt om buren te ontmoeten. Dat er op dat vlak nog

werk aan de winkel is, blijkt uit de resultaten van de stadsmonitor: ongeveer een derde geeft

aan geen contact te hebben met de buren.

Buurtvoorzieningen

Iets meer dan de helft van de kinderen (0 – 11 jaar) woont in de nabijheid (< 400 m) van

speelruimte (onderhouden door de stad). Zowel in Halle Centrum als in de deelgemeentes zijn

enkele speelruimten beschikbaar. Het aandeel jongeren (+ 12 jaar) dat binnen een afstand van

1 km van een overdekte jeugdruimte woont, is vrij hoog namelijk. 73%. In Lembeek rond de

Edingensesteenweg en rond Prinsenbos is geen overdekte jeugdruimte aanwezig. De nabijheid

van open jeugdruimte scoort zeer goed: 91% van de jongeren woont binnen een afstand van 1

km van een open jeugdruimte. De bestaande open jeugdruimte is vrij goed gespreid. Enkel in de

omgeving van Breedhout is geen open jeugdruimte ter beschikking. Bovenstaande cijfers geven

louter de statistieken weer. Om de mening van de bevolking te kennen, wordt de enquête

geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de helft van de Hallenaren tevreden is over het aantal

speelvoorzieningen voor jongere kinderen. Net iets minder dan de helft vindt dat er voldoende

geschikte plekken zijn waar jongeren vanaf 12 jaar terechtkunnen.

Naast jeugdruimte wordt ook door en voor senioren de nodige ruimte gevraagd. Verschillende

bronnen merken op dat het activiteitenaanbod voor senioren uitgebreid kan/moet worden.

Ook werd tijdens meerdere wijkbabbels opgemerkt dat er te weinig betaalbare en kwalitatieve

infrastructuur voor verenigingen voorhanden is. Deze opmerking wordt ook door andere

partners gemaakt. Het bevorderen van het verenigingsleven is niet alleen een stimulans voor

het gemeenschapsleven, het biedt ook bijkomende activiteiten en kansen voor verschillende

doelgroepen.

Veiligheid

De Hallenaar voelt zich veilig in de stad en er zijn dan ook nauwelijks plekken die als onveilig

aangevoeld worden. Dit gegeven komt ook terug in de wijkbabbels.

Halle scoort wel merkelijk hoger op het vlak van verkeersgerelateerde overlast

(verkeersagressie en onaangepaste snelheid). Ook hondenpoep en zwerfvuil/sluikstort zijn een

aandachtspunt.

Het aantal woninginbraken in Halle ligt hoger dan het gemiddelde in het Vlaams gewest maar is

vergelijkbaar met de centrumsteden.


Gelijke kansen

Elke Hallenaar moet volwaardig kunnen participeren aan de samenleving, maar de realiteit is

anders. Kansengroepen (vooral mensen in armoede, met speciale aandacht voor kinderen, maar

ook personen met een handicap, (geïsoleerde of zorgbehoevende) senioren, (werkzoekende)

jongeren, allochtonen) vormen kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

Voor kansengroepen zijn gelijke kansen en mogelijkheden in de samenleving geen evidentie.

Allerlei vormen van sociale uitsluiting liggen op de loer en veroorzaken achterstand en

achterstelling.

Deze achterstand en achterstelling manifesteert zich vaak op veel verschillende levensdomeinen

(al dan niet in onderlinge samenhang). De belangrijkste aandachtspunten die uit de

verschillende bijdragen/bronnen naar voren komen in het streven naar gelijke kansen en

mogelijkheden zijn:

• Communicatie en participatie;

• Toegankelijkheid (zowel fysieke toegankelijkheid, toegankelijke informatie, als

toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening – sociaal huis en sociale loketten);

• Onderwijs;

• Tewerkstelling;

• Gezondheid, met steeds meer nadruk op preventie;

• Taal (in de breedste zin van het woord);

• Toegang tot het sociaal leven (vrije tijd, verenigingsleven, sport);

• Kwalitatieve en betaalbare huisvesting.

Aandacht voor deze specifieke levensdomeinen op weg naar gelijke kansen en mogelijkheden is

belangrijk, maar armoedebestrijding als zodanig wordt als absolute prioriteit naar voren

gebracht. Het pact 2020 voorziet in een forse vermindering van armoede en sociale uitsluiting in

Vlaanderen. Daarvoor moet de inkomenssituatie van de armste gezinnen verbeteren. De

Vlaamse regering heeft zich als doel gesteld om armoede en sociale uitsluiting tegen 2020 met

30% te verminderen en de kinderarmoede te halveren.

Naast aandacht voor kansengroepen blijft aandacht voor de totale Halse bevolking zeer

belangrijk! Om stigmatisering en isolatie van kansengroepen tegen te gaan worden

sensibilisering en sociale cohesie uitermate belangrijk gevonden.

Vanuit dit oogpunt is het ook belangrijk en moet er naar gestreefd worden om kansengroepen

zo veel mogelijk te laten aansluiten op het reguliere aanbod in de samenleving (bijvoorbeeld

personen met een handicap opnemen in reguliere sportverenigingen). Dit is “inclusief” werken.

Waar inclusief werken niet mogelijk is, zullen specifieke acties nodig blijven.

Een blijvende focus op samenwerking (tussen stadsdiensten en sectoren, met het OCMW en

met externe partners) moet een waardevolle hefboom zijn naar een integrale benadering van

de verschillende doelgroepen én naar inclusief werken. Hier zijn al goede voorbeelden van


binnen het stadsbestuur, maar een vanzelfsprekendheid is dit zeker nog niet. Het concept

“brede school” vormt hier een mooi voorbeeld. Een brede school kan gezien worden als een

netwerk van partners dat zich bezig houdt met opgroeiende kinderen, om hun

ontwikkelingskansen te vergroten. De “scholen”-werkingen binnen de stad krijgen nu vorm

vanuit de eigen dienst (preventiedienst, bibliotheek, schoolopbouwwerk). Communicatie en

initiatieven worden niet systematisch afgestemd en netwerken worden niet (altijd) gedeeld.

Daardoor vormt het eigen aanbod - eerder dan de algemene ontwikkeling en de integrale

benadering van (in dit geval) het kind of de jongere – het uitgangspunt.

Zorg

In de stadsmonitor wordt aangetoond dat er relatief veel zorgvoorzieningen (residentiële

ouderenzorg) aanwezig zijn in Halle. Desondanks groeien de wachtlijsten, mede onder druk van

de toenemende vergrijzing van de bevolking. Het woonzorgdecreet geeft differentiatie en

samenwerking aan als twee belangrijke aandachtspunten binnen de zorg, op basis van een

betere afstemming tussen transmurale, extramurale en residentiële voorzieningen.

Om aan de toenemende vraag naar zorg tegemoet te komen vormt op Vlaams niveau de

vermaatschappelijking van de zorg een belangrijk uitgangspunt. Het gaat er hierbij om dat er

maximaal en prioritair gebruikgemaakt wordt van de eigen krachten van de cliënt en diens

directe omgeving.

Betrokkenheid van de lokale samenleving is zeer belangrijk voor zorgbehoevende ouderen en

ouderen die dreigen te vereenzamen. Ouder worden werpt tal van barrières op die een

blijvende actieve deelname aan het maatschappelijk leven dwarsbomen. Bovendien vormt bij

ouderen dementie een toenemend probleem.

Gezondheidsbeleid vormt een cruciaal aspect van zorg, waarbij de nadruk steeds meer komt te

liggen bij preventieve maatregelen: borstkankeropsporing; tabak, alcohol en drugs;

ongevallensterfte; beweging, voeding en gewicht, geestelijke gezondheidszorg en zelfdoding;

vaccinatiebeleid.

Hoewel de gezondheidszorg in Halle – zoals blijkt uit de stadsmonitor - over het algemeen voor

de mensen (goed) betaalbaar blijft, stijgt het aantal mensen dat recht heeft op een verhoogde

tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering (al ligt dit percentage in Halle tot nu toe steeds

lager dan het Vlaams gemiddelde en het percentage in de centrumsteden).


Kinderopvang en onderwijs

Hoewel de resultaten uit de stadsmonitor wijzen op voldoende voorzieningen voor

kinderopvang, ervaren de burgers dit niet zo. Er zijn wachtlijsten en bovendien kunnen de

mensen lang niet altijd terecht bij de voorziening van hun keuze.

Vlaanderen zet sterk in op een kwaliteitsvolle kinderopvang, die voor iedereen toegankelijk is en

roept lokale besturen op om gezinnen te ondersteunen in hun zoektocht naar een

opvangplaats. Het opzetten van een lokaal loket kinderopvang (waarbinnen alle aanvragen voor

kinderopvang centraal worden geregistreerd) wordt in deze zin gestimuleerd.

Daarnaast blijft de nood aan naschoolse kinderopvang toenemen. Vlaanderen roept op tot het

opzetten van lokale netwerken (lokaal overleg kinderopvang) om schoolgaande kinderen op

schooldagen en/of tijdens schoolvakanties een kwaliteitsvol activiteitenaanbod aan te bieden

(met oog voor een brede kijk op projecten in het kader van de brede school, jeugd-, sport-, en

cultuurbeleid).

Onderwijs vormt een belangrijke hefboom in het creëren van gelijke kansen en het voorkómen

van sociale uitsluiting. In Halle valt op dat er in verhouding tot het Vlaams gewest over de hele

linie (lager en secundair onderwijs) meer sprake is van schoolse vertraging. Er wordt in dit kader

ook aandacht gevraagd voor het “brede” school concept (overigens mede gericht op

volwassenonderwijs). Dit concept geeft de school een plaats in een breed netwerk van actoren

om in te spelen op lokale noden en kansen. Vaak bestaat een brede school uit een duurzaam

netwerk van partners, met de school als middelpunt. Verschillende partners kunnen een

voortrekkersrol binnen het netwerk opnemen. Centraal staat het werken aan gelijke

onderwijskansen, het uitbreiden van de ervaringswereld, het creëren van ontmoetingsplaatsen

en vormingsmomenten voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen.

De capaciteitsproblematiek in het onderwijs blijft een bron van zorg waar structurele aandacht

voor gevraagd wordt.

Organisatie

Duurzaamheid en efficiëntie worden kernwaarden. Informatisering, integraal denken,

samenwerken zijn de sleutels om daaraan te werken.

Beleidsparticipatie: communicatie en participatie

De Halse bevolking en adviesraden zijn van mening dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt

over het beleid. Blijkbaar voelt men zich voldoende geïnformeerd over allerhande activiteiten,

maar niet over plannen, veranderingen en beslissingen. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat men

ook bereid is actief te participeren aan het beleid. Externe partnerorganisaties wijzen wel

uitdrukkelijk op het belang van een beleid dat participatief tot stand komt.


Efficiëntie en werkverbetering door een integraal denken

“Vereenvoudiging werkprocessen”, “administratieve vereenvoudiging”, “informatisering” zijn

steeds terugkerende begrippen. Inzake informatisering wordt veel verwacht van een

personeelsbeheerssysteem, een dossieropvolgingssysteem, van de integratie van smartphones

en van de uitbouw van een intern draadloos netwerk. Bestaande software-applicaties kunnen

nog beter gebruikt worden.

Er is enthousiasme om integraal te denken en te werken. Daarom gaat dat nog niet vanzelf.

Samenwerken en samen denken is onvoldoende ingebakken in de organisatiestructuur en –

cultuur. Een structurele aanpak is de boodschap. Die behoefte stelt zich specifiek inzake het

brede school-concept, stadsontwikkelingsprojecten en bouwprojecten.

Integraal werken en denken betekent verder dat er nog meer samengewerkt zou moeten

worden met andere gemeenten en met het OCMW (bijvoorbeeld samenaankopen,

samenwerken rond afvalbeheer).

Informatisering kan integraal werken ondersteunen door betere mogelijkheden voor

informatiedeling (het GIS is een goed voorbeeld), intern, maar ook met de burger & met

partnerorganisaties.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt een toetssteen: duurzaam mobiliteitsbeleid, duurzame energie, duurzaam

gebouwenbeheer. De inwoners trekken vooral de kaart van energie, stadsdiensten willen

streven naar een duurzaam onderhoud van de stadsgebouwen en het verduurzamen van

bestaande evenementen die de stad zelf organiseert.

Bijgevoegd

Woordenwolk

Mindmap (‘spinnekoppenblad’)


2. Belangrijkste financiële uitdagingen in de nieuwe

bestuursperiode (2014-2019)

Inleiding : de macro-economische context

Inflatie

De index van de consumptieprijzen kende de laatste jaren sterke schommelingen, vooral

door de evolutie van de energieprijzen en de voedingsmiddelen. In 2008 bedroeg de inflatie

gemiddeld zelfs 4,5%, wat een aanzienlijke weerslag had op de gemeentebudgetten.

In het algemeen beïnvloedt de oplopende inflatie sneller de uitgaven (impact in het jaar N)

dan de ontvangsten (impact in het jaar N+1, en zelfs N+2)

Op basis van de maandvooruitzichten van de FOD Economie zou de gemiddelde jaarinflatie

(nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2013 op 1,1% en in 2014 op 1,1%

uitkomen, tegenover 2,84% in 2012 en 3,53% in 2011. De groeivoet van de zgn.

"gezondheidsindex", die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van

lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2013 gemiddeld 1,2% en in 2014 1,2%

bedragen, tegenover 2,65% in 2012 en 3,06% in 2011.

In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen

overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de

volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 122,01) plaatsvinden in juni 2014. Als

gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juli 2014 en de wedden van het

overheidspersoneel in augustus 2014 met 2% aangepast worden aan de gestegen

levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de

inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende

update: 5 november 2013.

Maandelijkse evolutie van de inflatie

jaar-op-jaargroei in %, waarden in de grijze zone zijn vooruitzichten

Bron : www.plan.be (Planbureau)


Belangrijkste impact naar de uitgaven toe :

- Personeelskost : de wedden worden met 2% geïndexeerd twee maanden na het

overschrijden van de spilindex

- Werkingskosten : energiekosten zijn sterk gelieerd aan inflatieritme

Economische groei

Aan de kant van de ontvangsten ondervinden vooral de opbrengsten van de

gemeentebelastingen de invloed van de economische conjunctuur.

Wat de aanvullende personenbelasting betreft houdt het rendement van de belasting

rechtstreeks verband met het volume van de inkomsten die de gezinnen aangeven. Tijdens

een economische crisis wordt de opbrengst van de inkomstenbelasting afgeremd door het

toenemend aantal werklozen en door loonmatiging. In een periode van hoogconjunctuur

veroorzaakt de stijging van de gezinsinkomens gewoonlijk een meer dan evenredige

toename van de belastingopbrengst.

Bron : Economische

vooruitzichten Belfius

Rentevoeten

Rekening houdend met het belang van de investeringsuitgaven en de financiering ervan via

leningen, is de langetermijnrente van doorslaggevend belang voor de gemeentefinanciën. De

invoering van de BBC (zie verder onder punt 5) zal nog extra het belang beklemtonen van de

af te lossen leningen en intresten.

De laatste 15 jaar evolueerde het rentepeil zeer gunstig want de langetermijnrente kende

een structurele daling en bereikte in 2012 een (voorlopig) historisch dieptepunt.

1. Eurozone: evolutie bbp (% QoQ en YoY)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0

0.50

1.00

1.50

-6

-4

-2

0

2

4

6

GDP (% QoQ)

GDP (% YoY)(R.H.SCALE)

Source: Thomson Datastream


Bron : Economische vooruitzichten Belfius

De banken- en schuldencrisis in Europa en de nieuwe dwingende reglementeringen die eruit

voortvloeien (prudentieel toezicht, Bazel III-normen) zullen ongetwijfeld gevolgen hebben

voor de schaarser wordende financieringsbronnen op lange termijn en de

financieringskosten voor de kredietverlening.

De demografische uitdagingen (vergrijzing van de bevolking)

Naast een aantal macro-economische factoren spelen ook een aantal socio-demografische

factoren een rol in de evolutie van de gemeentefinanciën, o.a. de vergrijzing van de

bevolking :

Zie fiche 5 (p. 32 e.v.) van de Belfius-studie : De financiële uitdagingen voor de gemeentelijke

bestuursperiode 2013-2018.

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0

1

2

3

4

5

6

EURIBOR 3 MONTH - OFFERED RATE

IRS 10 YEAR

Source: Thomson Datastream


1. Op Europees vlak : Het budgettair stabiliteitspact 2012-2015

Op 6 december 2011 trad een nieuwe regering aan. Het regeerakkoord is opgebouwd rond

drie grote krachtlijnen:

- een staatshervorming met een belangrijke overdracht van bevoegdheden naar de

gemeenschappen en gewesten, een grotere fiscale autonomie voor de gewesten

en een hervorming van de bijzondere financieringswet

- een sanering van de overheidsfinanciën om tot een gezonde financiële basis te

komen en te voldoen aan de Europese vereisten

- sociale en economische hervormingen om het hoofd te bieden aan de belangrijke

uitdagingen van de toekomst, onder meer de vergrijzing.

Net als in andere landen werden de Belgische openbare financiën geraakt door de financieel-

economische crisis van 2009. Het tekort liep dat jaar op tot 5,6 % van het bbp. Op 2

december 2009 werd tegen België een procedure bij buitensporige tekorten aangespannen.

Tegen deze achtergrond heeft de Raad van de Europese Unie van 2 december 2009 de

Belgische overheid aanbevolen uiterlijk in 2012 aan de voorwaarden te voldoen om een

einde te maken aan de procedure bij buitensporige tekorten.

In een institutionele structuur zoals België waar heel wat bevoegdheden en financiële

middelen gedecentraliseerd zijn, dient volgens de regering de budgettaire

saneringsinspanning optimaal verdeeld te worden. De Hoge Raad van Financiën heeft in zijn

advies een traject voorgesteld waarbij beide entiteiten en de subsectoren van Entiteit II,

waaronder elk gewest en elke gemeenschap (en alle lokale besturen), in 2015 naar een

begrotingsevenwicht gaan.

De Hoge Raad wijst er in zijn advies echter op dat een dergelijk evenwicht slechts kan

worden bereikt door de twee entiteiten als de verdeling van de saneringsinspanning

evenwichtig gebeurt. Dit evenwicht kan slechts worden gevonden als een aantal lasten van

Entiteit I naar Entiteit II worden overgedragen, aangezien de federale overheid momenteel

het overgrote deel van de schuldkosten draagt (historische schuld) en eveneens de sociale

uitkeringen moet waarborgen, waarbij ze momenteel ook het grootste deel van de

vergrijzingskosten draagt.

Teneinde een evenwichtige verdeling van de begrotingssanering te realiseren geeft de Hoge

Raad aan dat de maximale omvang van de overdracht tussen de entiteiten van financiële

lasten tot 2015 zou kunnen oplopen tot 1 % bbp. (Aanbevelingen Hoge Raad van Financiën,

maart 2012)

Cruciale vraag : wat zullen de gevolgen hiervan zijn op onze gemeentelijke financiën ?


2. Op federaal vlak : de pensioenhervorming van het statutair personeel.

De wet van 24 oktober 2011 betreffende de financiering van de pensioenen van de

vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van

de lokale politiezones moet ertoe leiden dat elk jaar de pensioenuitgaven integraal gedekt

worden door inkomsten zodat er geen deficits meer ontstaan. Het nieuwe

financieringssysteem treedt in werking op 1 januari 2012.

Volgende bijdragevoeten werden initieel voorzien :

Intussen werd het koninklijk besluit getroffen betreffende de aanwending van de reserves

voor de jaren 2012-2014. Op basis van de regels en variabelen vervat in de bovenvermelde

teksten heeft de

RSZPPO voor alle lokale besturen die momenteel aangesloten zijn bij pool 1, 2 of 5 een

raming gemaakt van de pensioenbijdragen die zij voor het jaar 2012 aan de RSZPPO

verschuldigd zijn (basisbijdrage en in voorkomend geval responsabiliseringsbijdrage).

De aanwending van deze reserves heeft tot gevolg dat, in 2012, de basisbijdrage 32,5%

bedraagt (in plaats van 34%) voor de besturen van ex-pool 1 (waartoe het stadsbestuur

behoort); 40,5% (in plaats van 41%) voor de besturen van ex-pool 2 en 29% (in plaats van

31%) voor de lokale politiezones. De responsabiliseringsbijdrage van 2012 zou 40,61%

bedragen in plaats van 50% en is te betalen in 2013.

De responsabiliseringsbijdrage voor 2012 werd voor het stadsbestuur vastgelegd op 76.000

euro en voor 2013 op 51.000 euro.

Een stijging van 1% van de patronale bijdrage op de pensioenen voor de vastbenoemden

stemt overeen met 60.000 euro in absolute cijfers.

Naast de pensioenproblematiek van de statutaire personeelsleden, blijft de financiering van

de pensioenen van de mandatarissen als dreigende onweerswolk boven ons hoofd hangen.

De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur dringt al jaren aan bij de lokale besturen om

financiële middelen te reserveren voor hun toekomstige pensioenuitgaven (mandatarissen

en personeel), bij voorbeeld door de aanleg van een reservefonds. Een studie van Ethias

(2008-2009) becijferde dat dit voor het stadsbestuur op kruissnelheid een jaarlijkse

meerkost van 112.000 euro zal betekenen.

Het prijskaartje van de geleidelijke opbouw van een tweede pensioenpijler voor de

contractuelen (1% van de loonkost) bedraagt op jaarbasis 45.000 euro.


3. Op federaal en provinciaal vlak : de hervorming van de hulpdiensten.

In Vlaams-Brabant zijn 14 brandweerkorpsen. Deze korpsen zijn georganiseerd en

gestructureerd op basis van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele

bescherming en de daaruit voortvloeiende Koninklijke Besluiten. Aldus zijn de korpsen nog

steeds ingedeeld in categorieën en wel als volgt:

Korpsen Categorie Betekenis

Leuven Y Beroepskorps bevoegd voor meerdere

gemeenten

Halle

Lennik

Asse

Londerzeel

Vilvoorde

Zaventem

Overijse

Landen

Aarschot

Tienen

Diest

Z Gemengd korps bevoegd voor

meerdere gemeenten

Opwijk

Scherpenheuvel-Zichem C

Vrijwilligerskorps bevoegd voor de

eigen gemeente

De lokale besturen met een brandweerkorps op hun grondgebied (= de centrumgemeenten)

kunnen een deel van hun kosten laten vergoeden door de andere lokale besturen binnen

hun provincie, zonder brandweerkorps. Dit is een manier om de lokale besturen te

vergoeden voor de kosten gemaakt door hun brandweer voor interventies buiten hun eigen

gemeentegrenzen. Deze verdeling werd uitgevoerd door de gouverneurs maar werd in 2010

vernietigd door de Raad van State.

Sinds 14 januari 2013 is er opnieuw een wettelijke basis om de berekening van deze

verdeling te maken. Deze regeling is slechts tijdelijk, want m.b.t. de brandweerzones (met

rechtspersoonlijkheid) moet nog een nieuwe verdeelsleutel opgesteld én goedgekeurd

worden tussen alle gemeenten van de zone-west (deze zou ten vroegste op 01/01/2015 van

start kunnen gaan).

De thans voorgestelde verdeling gebeurt op basis van :

- twee hoofdcriteria : de verhouding van de bevolking en van het kadastraal inkomen

van de gemeenten-groepscentra ten opzichte van de gemeenten van het grondgebied dat ze

beschermt; deze moeten voor minstens 70% meegeteld worden bij de verdeling. Beide

hoofdcriteria krijgen hetzelfde gewicht (50/50).

- Secundaire criteria, die afhangen van de regionale en lokale omstandigheden, zoals

de specifieke concentratie van de permanente, terugkerende, punctuele of uitzonderlijke

bijzondere risico’s (ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, verkeersinfrastructuur, havens,

luchthavens, industriële infrastructuur, openbare manifestaties, …) of de oppervlakte; deze

mogen maximaal voor 30% meegeteld worden bij de verdeling.


De gouverneur heeft in overleg met de FOD Binnenlandse Zaken de definitieve verdeling

gedaan.

Het resultaat van de verdeling is voor Halle gunstig : ons eigen aandeel in de kosten wordt

herleid van 45% naar 36% en dit met terugwerkende kracht vanaf de bijdrage 2007

(rekeningcijfers 2006).

In zijn totaliteit levert dit een extra te ontvangen bedrag op van 2.607.468 euro voor de

periode 2007-2011.

Ons blijvend aandringen bij de gouverneur op een definitieve regeling (o.a. via ons schrijven

van 25 februari 2011) heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen.

De toekomstige versterking van het effectieve kader en de professionalisering van de

korpsen, de modernisering van uitrusting en infrastructuur zullen ongetwijfeld hun financiële

impact hebben op de toekomstige bijdrage van de stad in de kosten van de brandweerzone.

Anderzijds ligt in de herverdeling van de financiering tussen federale en lokale overheden

(momenteel 10/90) een opportuniteit (vooropgestelde herverdeling 50/50).

In afwachting blijft de stad echter in dit dossier als centrumgemeente de beschermde

gemeenten prefinancieren.


4. Op plaatselijk vlak : de fusie van de politiezones Halle, Beersel en Sint-

Pieters-Leeuw.

De haalbaarheidsstudie over de fusie van de politiezones Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw

en Dilbeek, toonde aan dat - zonder besparingen en met uitbreiding van het

personeelskader - het financieel evenwicht in de 4 besturen gehypothekeerd werd door een

drastische verhoging van de gemeentelijke dotaties.

De PZ Dilbeek trad uit fusiebesprekingen omwille van de voorgenomen besparingen.

Op 1/07/2013 gingen de burgemeesters van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw principieel

akkoord om een fusie met drie te onderzoeken met als uitgangspunt om met minder

middelen hetzelfde (of minder) te doen, maar in te zetten op de kerntaken en deze te

optimaliseren en met als opdracht aan de korpschefs om een nieuwe organisatiestructuur

uit te werken, gegeven het financiële kader.

Op 8/10/2013 werd een akkoord bereikt over het organisatiemodel en de financiering van

de fusiezone.

De verdeelsleutel is gebaseerd op volgende parameters :

De toekomstige verdeling zal er dan als volgt uit zien :

Eindsleutel Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw

25,6234% 40,8391% 33,5375%

Parameter Weging

Gemeentefonds 23%

Personenbelasting 22%

KI privé 13%

KI industrie 10%

Verkeersbelasting 9%

Bevolkingsaantal 23%


5. Beleids- en beheerscyclus

Binnen deze macro-economische en socio-demografische context en rekening houdend met

Europese, federale, Vlaamse en provinciale verzuchtingen heeft het gemeentebestuur

concrete maatregelen in petto om een financieel structureel evenwicht te bereiken in 2019.

De nieuwe regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor gemeenten, OCMW’s

en provincies wordt algemeen ingevoerd vanaf het boekjaar 2014, onder meer omwille van

de ESR-rapportering en de implementatie van de planlastvermindering. Het

planlastendecreet treedt namelijk ook in werking vanaf het boekjaar 2014.

Het stadsbestuur is in 2011 reeds gestart met de van de implementatie van de beleids-en

beheerscyclus vanaf het boekjaar 2013. De implementatie van de nieuwe beleids- en

beheerscyclus heeft een grote impact op de volledige organisatie van het bestuur en vergt

een ware cultuurverandering, zowel bij de personeelsleden als bij de mandatarissen.

In de nieuwe beleids- en beheerscyclus staat de strategische planning centraal. Het beleid

wordt integraal gepland. Dank zij het planlastendecreet zijn tal van aparte sectorale plannen

(vb. sport, integratie, cultuur,…) niet meer nodig.

Een integrale strategische planning vergt ook een grondige en adequate omgevingsanalyse

(stadsmonitor, bevraging adviesorganen, …).

Daarnaast worden een boekhoudplan en waarderingsregels opgesteld en werd de

noodzakelijke budgetterings- en boekhoudsoftware aangeschaft.

Besturen zoals het onze, die vanaf het financieel boekjaar 2013 de nieuwe regelgeving

wensten toe te passen, werden vrijgesteld van de opmaak van een meerjarenplan in 2013

en konden in de loop van 2013 onmiddellijk een meerjarenplan opmaken voor de periode

2014-2019. Voor de nieuw verkozen mandatarissen heeft dit als bijkomend voordeel dat zij

onmiddellijk vertrouwd zullen zijn met de beleidsrapporten die volgens de BBC-regelgeving

zijn opgesteld.

Cruciaal in de nieuwe regelgeving is de verplichting om een dubbel financieel evenwicht te

garanderen :

1° Een evenwicht op kasbasis of toestandsevenwicht : Dit verkrijgt men door het verschil te

maken tussen het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat en de bestemde gelden.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en

geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële

boekjaar, als alle vorderingen op korte termijn geïnd zouden zijn en alle schulden op korte

termijn betaald zouden zijn.

2° Een structureel evenwicht : de autofinancieringsmarge (of de finapsis in Deloptigem) :

Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen het financieel draagvlak

en de netto periodieke leningslasten. Het financieel draagvlak is de cashflow die het bestuur

zelf kan genereren via de exploitatie vóór de betaling van de intresten. Het wordt berekend


door van de exploitatieontvangsten de exploitatieuitgaven exclusief de netto-kosten van

schulden (vooral intresten) af te trekken. De netto periodieke leningsuitgaven bestaan uit de

som van kapitaalsaflossingen en intresten die verbonden zijn aan de leningen van het

bestuur.

Uit de autofinancieringsmarge blijkt dat het bestuur op langere termijn in staat is om

via zijn gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de

financiële gevolgen van het afsluiten van leningen en leasings te dragen.

Deze marge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn.


3. Het bereiken van een structureel evenwicht

Regelgeving

BB 2013/8 Omzendbrief invoering BBC (Omzendbrief 18.10.2013)

BB 2013/7 Omzendbrief digitale rapportering BBC (Omzendbrief 06.09.2013)

Ministerieel besluit digitale rapportering (Uitvoeringsbesluit 09.07.2013)

BB 2013/6 Omzendbrief toezicht beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek

recht (Omzendbrief 07.06.2013)

BB 2013/4 Omzendbrief meerjarenplanning en budget 2014 (Omzendbrief 22.03.2013)

Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC (Uitvoeringsbesluit 26.11.2012)

Besluit tot wijziging van het BBC-besluit (Uitvoeringsbesluit 23.11.2012)

BB 2012/1 Begrotingsinstructies voor 2013 (Omzendbrief 20.07.2012)

Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's

(Uitvoeringsbesluit 01.10.2010)

Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's

(Uitvoeringsbesluit 25.06.2010)

Inleiding

Met de BBC doet een nieuwe wijze van plannen haar intrede bij de lokale besturen. De loutere

opsomming van geraamde ontvangsten en uitgaven moet plaats maken voor een integrale

strategische meerjarenplanning, waarbij de beleidsdoelstellingen van het bestuur centraal staan

in plaats van de middelen die daarvoor worden uitgetrokken.

Daardoor was er een grote rol weggelegd voor het managementteam dat de diensten

coördineert bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie, in het

bijzonder bij de opmaak van de SMJP 2014-2019.

De wisselwerking tussen het politieke en het ambtelijke niveau heeft geresulteerd in een

ontwerp van SMJP en budget 2014, rekening houdend met de hierna vermelde hypothesen en

inschattingen.

Op basis van een eerste ontwerp startten op 8 februari 2013 de besprekingen tussen de leden

van het college van burgemeester en schepenen en het managementteam met als doel het

realiseren van een autofinancieringsmarge (AFM) > 0 in 2019. Bij gelijkblijvend beleid vertoonde

de AFM immers een negatief saldo van bijna 20 miljoen euro.

De wekelijkse besprekingen resulteerden in een tweede ontwerp op 3 mei 2013.


Het derde ontwerp werd besproken op 27 september en 4 oktober 2013 en is gebaseerd op:

1. de input van de cijfers van het budget 2013, zonder budgetwijziging (nog geen

budgetwijziging doorgevoerd tot dan)

2. de input van de cijfers van de jaarrekening 2012. Deze vervangen het ‘geraamde’

resultaat van de rekening in het budget 2013. De netto (te financieren) aanrekeningen in

de buitengewone dienst werden geraamd op 8 miljoen euro, uiteindelijk blijkt véél meer

aangerekend (10,7 miljoen), wat leidde tot een slechter resultaat op kasbasis.

3. de input van de cijfers van de budgetbeheerders voor 2014 tot en met 2019

De gebruikte software is de versie 4.01 van DelOptiGem (Deloitte), die het onmiskenbare

voordeel heeft de thesaurie mee te verrekenen bij de berekening van de op te nemen leningen

en die via snelle en ingewikkelde simulaties toelaat de impact van voorgestelde beslissingen of

ingrepen op de autofinancieringsmarge (AFM) te berekenen. Bovendien is het mogelijk om

tendenzen te berekenen uit historisch cijfermaterieel uit budgetten en jaarrekeningen van de

jaren 2007 tot en met 2012.

In DelOptiGem BBC zit echter geen meerjarenplan meer vervat. De BBC-wetgeving bevat

immers een aantal elementen die door de besturen vrij kunnen worden bepaald, zoals bij

voorbeeld de beleidsdomeinen en de investeringsenveloppen. Gezien in het meerjarenplan o.a.

wordt gerapporteerd per beleidsdomein, heeft het meerjarenplan niet langer een standaard

opmaak.

Bovendien gebeurt de input in DelOptiGem veel minder gedetailleerd dan in de

boekhoudtoepassing (los van beleidsdomeinen, actieplannen en acties). Dit heeft tot gevolg dat

er, vermits de cijfers op detailniveau kunnen verschillen in de boekhoudtoepassing (SMB.net van

Remmicom), in geringe mate ook verschillen kunnen ontstaan in de output (de verplichte

schema’s bij de meerjarenplanning).

DelOptiGem BBC bevat uiteraard wel een volledige uitwerking van het schema M2 “De staat van

het financieel evenwicht” op basis waarvan kan afgetoetst worden of de dubbele

evenwichtsvereiste wordt gerespecteerd.


1. Toelichting bij het exploitatiebudget

A. Ontvangsten

i. Ontvangsten uit de werking

Deze ontvangsten worden in 2014 ingeschat op 2,7 miljoen euro en bevatten o.a. : de

verkopen van goederen, toegangsgelden, concessies, doorgangsrechten, huuropbrengsten,

rechtstreekse prestaties en retributies, tussenkomsten van ouders in het

leerlingenvervoer,in de schoolmaaltijden en in het toezicht en de bijlessen,

terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden e.a;

Het verschil ten opzichte van 2013 is als volgt te verklaren : de beleidsbeslissing om zoveel

mogelijk werken uitgevoerd voor rekening van derden effectief te verhalen op die derde

(voornamelijk in de vorm van de terugvordering van de kosten voor de aansluiting op de

riolering uit het verleden en vanaf heden, geraamde opbrengst 412.000 euro); de opname

van de verhuur van het Jeugd- en Cultuurcentrum en van de Mouterij Van Roye aan het

Autonoom Gemeentebedrijf voor resp. 268.000 en 227.000 euro), waarvan de tegenpost

ook in de uitgaven te vinden zijn (huur voor 311.000 en 280.000 euro); de opzoekingskosten

voor stedenbouwkundige e.a. inlichtingen voor notarissen verhogen van 50 naar 75 euro (+

25.000 euro); de ouderbijdragen voor het BKO worden geleidelijk aan verhoogd; anderzijds

leidt de beleidsbeslissing om het stedelijk basisonderwijs over te dragen aan het GO!

(gemeenschapsonderwijs) hier tot een daling van de ontvangsten met 50.000 euro (toezicht,

schoolmaaltijden, leerlingenvervoer);

ii. Fiscale ontvangsten en boeten

1. De aanvullende personenbelasting (APB)

De door de FOD Financiën geraamde opbrengst voor 2014 wordt normaal in oktober 2013

aan de gemeenten meegedeeld. Op 30/10/2013 ontvingen we van de Studie- en

documentatiedienst van FOD twee ramingen : een herraming voor het begrotingsjaar 2013

van 9.260.644,78 euro (initieel geraamd op 11.840.085,36 euro) en een raming voor het

begrotingsjaar 2014 van 14.184.524,39 euro met de melding dat “deze raming rekening

houdt met de (sic) inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2013 en dus ook met de

herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2013 en 2014”.

We verzochten om bijkomende uitleg over dit immense verschil (5 miljoen euro) aan de

VVSG en aan de FOD Financiën.

VVSG (Jan Leroy) antwoordde als volgt : “…Die twee effecten samen – een minderontvangst van naar

schatting 200 miljoen ten gevolge van tragere inkohieringen van het aanslagjaar zelf en een meerontvangst van naar

schatting 55 miljoen euro ten gevolge van een verschuiving tegenover het vorige aanslagjaar – betekent nog altijd dat de

Vlaamse gemeenten in 2013 ongeveer 150 miljoen euro minder zullen binnenkrijgen dan in 2012. In verhouding tot het


totale bedrag van één aanslagjaar (ca. 1,7 miljard euro) gaat het om een kleine 10%, een percentage dat in individuele

gemeenten kleiner maar ook groter kan zijn.

De daling heeft (gelukkig maar) wellicht niets te maken heeft met onderliggende economische factoren maar puur met de

wispelturigheden van het inkohieringsritme. Dat kunnen we aantonen aan de hand van deze statistieken van de fiscale

inkomens, waaruit blijkt dat de bedrijfsvoorheffing (toch een belangrijke graadmeter voor de nadien te betalen PB) in 2012

3,7% hoger lag dan die in 2011.

Deze verschuivingen in de tijd zijn om twee redenen een nadeel:

- Het beheer van de gemeentelijke liquiditeit

- Betrouwbare budgettaire ramingen maken

…

Verder nog dit:

- Voor de raming van de APB-ontvangsten in het BBC-meerjarenplan moet men echt abstractie maken van deze

verschuivingen. Ik raad besturen aan om extrapolaties te maken die werken op basis van wat één aanslagjaar

APB oplevert en zeker niet te vertrekken van één kalenderjaar (met soms 11, maar ook al eens 13 of 14

maanden ontvangsten).

- De gevolgen van wat nu gebeurt situeren zich vooral op het vlak van de liquiditeit. Aangezien het (vooral) om een

verschuiving in de tijd gaat, betekenen de minnen van nu de plussen van 2014. Vanuit dat oogpunt is er m.i. geen al te

groot effect op de noodzakelijke evenwichten die op basis van de BBC moeten worden bereikt. …”

FOD Financiën (Christian Van Laere) antwoordde als volgt : “… De door u gemaakte vaststellingen op

vlak van de cijfers kloppen volledig.

De oorzaak van de ontvangstenverschuiving tussen de jaren 2013 en 2014 - want dat is wat er precies aan de hand is-

schuilt niet in het feit dat er één of ander probleem is met de inkohieringen. Evenmin is het aantal ingekohierde

belastingplichtigen fel gedaald in verhouding tot vorig jaar.

De bovenvermelde inkomstenverschuiving gaat echter terug tot de gewijzigde samenstelling van de inkomensmix van de

ingekohierde belastingplichtigen voor aanslagjaar 2013 tot en met oktober 2013 in verhouding tot de overeenkomstige

inkomensmix voor aanslagjaar 2012 tot en met oktober 2012.

Gezien dus concreet het gemiddelde inkomen van de reeds tot en met oktober 2013 ingekohierde belastingplichtgen lager

ligt in vergelijking tot het gemiddeld inkomen van de vorig jaar tot en met oktober 2012 ingekohierde belastingplichtigen, is

het dus logisch dat momenteel zowel de federaal geïnde personenbelasting als de erop betrekking hebbende aanvullende

belasting op de personenbelasting lager ligt.

In dat verband dient klaar en duidelijk aangestipt dat uw gemeente uiteraard alle belasting die haar toekomt zal ontvangen.

Enkel is er een verschuiving van ontvangsten op maandbasis. Vooral in oktober 2013 zal u merken dat de storting vrij gering

is in vergelijking tot de overeenkomstige storting in oktober 2012. De komende maanden zullen echter de gestorte

bedragen hoger liggen dan de stortingen van overeenkomstige maanden van vorig jaar. Op die manier zal de verschuiving

voor u ook concreter tot uiting komen.

Wat tenslotte uw meerjarenraming betreft, vertrekt u best van het gemiddelde van de geraamde jaarcijfers

voor de jaren 2013-2014.

…”

De ramingen per begrotingsjaar zijn m.a.w. zo goed als waardeloos.

In de begrotingsonderrichtingen vinden we het volgende : “Het betreft hier uiteraard algemene

ramingen, die sterk kunnen variëren naargelang de lokale situatie. Ieder bestuur kan daarom best zelf een

(gemotiveerde) inschatting maken, op basis van de eigen voorgeschiedenis van de APB en rekening houdend

met de eigen specifieke omstandigheden”.


Zoals voor de OOV lijkt een raming op basis van de door de FOD Financiën ingekohierde

rechten een betere vertrekbasis om de opbrengst voor 2014 te berekenen dan de

doorgestorte bedragen. Voor zowat alle gemeenten geldt immers dat de versnelde

inkohiering in de jaren 2009, 2010 en 2011 in ruime mate geleid heeft tot hogere

opbrengsten dan deze welke normaal uit hun respectievelijke fiscale capaciteit zouden

voortgevloeid zijn1.

Voor onze stad kan dit in grafiekvorm als volgt worden weergegeven :

We baseren dan onze raming op de laatst gekende ingekohierde rechten voor 2012,

vermeerderd met 1% in 2013 en rekenen er op dat dit bedrag (11.564.284,32 euro) in 2014

zal worden doorgestort. De gemeenten krijgen hun geld immers pas drie maand nadat de

aanslag is gevestigd en de eerste aanslagen kunnen ten vroegste gevestigd worden in juli

van het volgende jaar.

Ingekohierde rechten :

2008 2009 2010 2011 2012 prognose 2013

rechten rechten rechten rechten rechten

10.473.546,94 10.984.248,69 11.049.414,27 11.110.150,11 11.449.786,46 11.564.284,32

Historische groeivoet :

1 Brief van de Minister van Financiën d.d. 04/03/2013 aan de V.V.S.G. betreffende de evolutie van de aanvullende

gemeentebelasting op de personenbelasting

10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

mio

eu

ro

APB

ontvangen nettobedragen

bruto rechten MinFin


Voor de meerjarenplanning wordt een groei aanbevolen van 1,5%, maar wordt tevens

verwezen naar de prognoses van het Planbureau.

De opbrengst uit de O.O.V. is over de jaren 2007 tot en met 2012 jaarlijks gestegen met 4,35

% (voortschrijdend gemiddelde, logaritmisch berekend) met een correlatiecoëfficiënt van

50.83 % (ideale voorspelbaarheid = 100%). 2

De voorspelbaarheid van de toepassing van deze groeivoet is redelijk onbetrouwbaar, mede

door de onvoorspelbaarheid van de versnelde/vertragende inkohieringen.

Daarom werd een beroep gedaan op de diensten van het Planbureau om een realistische

raming te maken van de groeivoet van de APB naar de toekomst toe.

Voorspelde groei Planbureau :

Van: Gina Gentil [mailto:[email protected]]

Verzonden: donderdag 3 oktober 2013 14:23

Aan: Dirk PIETERS-Burgemeester

CC: [email protected]; Jan Verschooten

Onderwerp: vraag over evolutie gemeentefinanciën

“Geachte heer Burgemeester,

In antwoord op uw vraag naar onze hypothesen aangaande de groei van de aanvullende personenbelasting en

de personeelskosten, moeten we u tot onze spijt mededelen dat de Economische Vooruitzichten echter enkel

ramingen voor de deelsector 'lagere overheid' in zijn geheel omvatten en dat er geen verdere opdeling tot op

het niveau van provincie of gemeente beschikbaar is. Onze cijfers worden ook berekend volgens het ESR-

concept van de Nationale Rekeningen en kunnen dus afwijken van de begrotingscijfers.

Op basis van een niet-gepubliceerde actualisatie (september 2013) van onze Economische Vooruitzichten

2013-2018 van mei 2013, zou de reële groei van de aanvullende personenbelasting van de lagere overheid

1.2% in 2014; 1.3 % in 2015 en 1.5 % in 2016 bedragen (nominaal: 2.8% in 2014, 2.7% in 2015 en 3.3% in

2016).

… “

De raming voor 2014 werd aldus verhoogd met 2,7% in 2015 en met 3,3% in 2016. Vanaf

2017 wordt rekening gehouden met een groeivoet van 3% jaarlijks (gemiddelde tussen 2,7

en 3,3%).

Behoud tarief APB.

De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 7,9 %.

2 Deloptigem 4.01 – Historisch onderzoek – Berekening evolutie APB en OOV


2. Onroerende voorheffing (OOV)

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) een raming opgesteld aangaande

de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke

opbrengst (opdeciemen) van de verkeersbelasting.

Voor de raming voor aanslagjaar 2014 gebeurt de berekening volgens de formule : netto-

ontvangsten aanslagjaar 2012 * 1,0404 * (opcentiemen 2014/opcentiemen 2012),

Bij brief van 17/10/2013 wordt de opbrengst voor onze stad voor 2014 geraamd op

10.635.940,74 euro (vertrekbasis : de ontvangsten aanslagjaar 2012 = 10.222.934,20 euro).

De raming door VlaBel is onrealistisch laag. De doorstorting van de rechten 2012 bedroeg op

10 oktober 2013 slechts 10.076.855 euro, terwijl die van 2011 opgelopen zijn tot 10.719.630

euro. Deze problematiek werd door ons bestuur aangekaart bij de V.V.S.G., die ons volgend

antwoord bezorgde (bij e-mail van 14/10/2013) :

“Onze contactpersoon bij VlaBel gaf zonet in een telefoongesprek aan dat de netto-ontvangsten voor het

aanslagjaar 2012 van enkele gemeenten inderdaad aan de lage kant is. De oorzaak daarvan is veelal dat er nog

relatief grote bedragen ingekohierd moe(s)ten worden. Bij VlaBel ging men nog bekijken hoe men voor

gemeenten die hetzelfde probleem ervaren de formule voor de raming van de ontvangsten voor 2014 kan

aanpassen …”


de Vlaamse Belastingsdienst

Opvraging onroerende voorheffing per gemeente/provincie

Overzicht doorstortjaren

Niscode: 23027

Gemeente/Provincie: HALLE

Datum opladen bestand: 10 oktober 2013

Vorig totaal doorgestort Bedrag ontvangen opcentiemen Nieuw totaal doorgestort Theoretisch nog door te storten

Jaartal: 2012 detailoverzicht

Kohierbedrag 10.295.755,01

Onwaarde 69.777,68

Kohierbedrag saldo 10.225.977,33 10.058.907,80 17.947,74 10.076.855,54 149.121,79



Onwaarde 1.082.780,67

Kohierbedrag saldo 10.779.273,93 10.714.629,11 5.001,13 10.719.630,24 59.643,69



Onwaarde 121.324,51

Kohierbedrag saldo 10.508.019,19 10.441.420,76 4.719,67 10.446.140,43 61.878,

Bij gebrek aan een nieuwe formule, heeft het bestuur geopteerd voor een ander en beter

vertrekpunt om de opcentiemen te ramen, m.n. de ingekohierde rechten vermenigvuldigd

met een historisch groeipercentage.

Historische groeivoet :

De opbrengst uit de O.O.V. is over de jaren 2007 tot en met 2012 jaarlijks gestegen met

3,01% (voortschrijdend gemiddelde, logaritmisch berekend) met een correlatiecoëfficiënt

van 93.37% (ideale voorspelbaarheid = 100%). 3

We gaan ervan uit dat deze groeivoet minimaal is, gelet op het feit dat diverse studies (o.a.

het provinciaal RUP – Afbakening kleinstedelijk gebied Halle) uitwijzen dat er op de markt

nog een potentieel is van onbebouwde percelen in inbreidingsgebieden en in stedelijke

ontwikkelingsprojecten die in de periode 2012-2020 goed zouden kunnen zijn voor een 900-

tal bijkomende woongelegenheden.

3 Deloptigem 4.01 – Historisch onderzoek – Berekening evolutie APB en OOV


Ingekohierde rechten :

Onze prognose van de opbrengst O.O.V. is als volgt : netto-ingekohierde bedragen door FOD

Financiën in 2011 = 10.779.273,93 euro * 1,0301 * 1,0301 *1,0301 = 11.782.234,72 euro in

2014.

Van de ingekohierde bedragen wordt gemiddeld 99,35% doorgestort. 11.782.234,72 euro *

0,9935 = 11.705.085,77 euro.

Verhoging aantal opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt gebaseerd op het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI).

Dat kadastraal inkomen is de fictieve netto-huuropbrengst dat het onroerend goed op één

jaar zou opbrengen. De tienjaarlijkse perequatie zoals voorgeschreven in het WIB 92 wordt

sinds 1979 niet meer toegepast. De netto-huurwaarden werden toen gebaseerd op de

huurprijzen van 1975. Dit heeft tot gevolg dat de kadastrale inkomens achterhaald zijn. Om

dit enigszins te compenseren werden de kadastrale inkomens vanaf 1991 jaarlijks

geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen.

De laatste verhoging van de O.O.V. in Halle dateert van 2004 (1300 opcentiemen). Om

enerzijds te kunnen voldoen aan het nieuw gestelde criterium van een structureel financieel

evenwicht, dat tot uiting moet komen in een positieve autofinancieringsmarge in 2019 en

anderzijds nog voldoende beleidsruimte over te houden om de noodzakelijke investeringen

te kunnen doen en deze ook te kunnen financieren, is het nodig de opcentiemen te

verhogen tot 1580.

De raming van de opbrengst bedraagt dan in 2014 : 11.705.085,77 *1580/1300 =

14.226.181,17 euro.

In de meerjarenplanning wordt dan verder rekening gehouden met een jaarlijkse groeivoet

van 3,01% tot in 2019.

OOV

2008 2009 2010 2011 prognose 2012 prognose 2013

rechten rechten rechten rechten rechten rechten

9.930.773,09 10.471.153,14 10.508.019,19 10.779.273,93 11.103.730,08 11.437.952,35

102,15 105,44 100,35 102,58 103,01 103,01

9.868.196,23 10.392.040,42 10.441.420,76 10.714.629,11 10.058.907,80

doorst.in% 99,37 99,24 99,37 99,40 90,59

99,37 99,24 99,37 99,40

99,35


3. Andere aanvullende belastingen

De raming van de ontvangsten inzake opdeciemen op de verkeersbelasting werd ons per

brief van 17 oktober 2013 meegedeeld door VlaBel en bedraagt 550.478,08 euro in 2014.

We hebben alle redenen om aan te nemen dat de historische groeivoet van 5,48% zich zal

doorzetten naar de toekomst toe.

Zo lang er geen duidelijkheid bestaat over de (on)grondwettelijkheid van de opcentiemen op

de leegstandsheffing van Vlaanderen, blijven we de ontvangst schatten op 40.000 euro.

4. Andere belastingen en boetes 4

Volgende eigen gemeentebelastingen worden aangepast vanaf 2014 :

- Milieubelasting : tarief per gezin wordt vastgesteld op 55 euro/jaar

(belastingvermindering toegevoegd voor personen met het OMNIO-statuut)

- Afvalrecipiënten : restfractie : daling van verkoopprijs van 2,00 naar 1,88 euro (50l) en

van 1,20 naar 1,13 euro (30l);

- Verhaalbelastingen op trottoirs : invordering enkel voor de voetpaden en op basis van

20sten vanaf 2013. Nog een eenmalige opbrengst geschat op 367.000 euro

- Belasting op ontgravingen : 1.000 euro voor gewone en 600 euro voor columbarium

- Motoren : van 29,75 naar 30 euro per kW

- Kosteloze verspreiding van reclamedrukwerken : 0,02 euro voor eenbladige, 0,04 euro

voor meerbladige (i.p.v. 0,01 en 0,02)

- Parkeren : verdubbeling parkeertarieven maar eerste kwartier gratis; halve dagtarief en

bewonersparkeerkaart: geen wijziging

- Leegstand : inventariseren via eigen opzoekingen – moet leiden tot verhoogde

opbrengst

- Tweede verblijven : verhoging van 650 euro naar 1.000 euro

- GAS-boetes (inclusief sluikstorten) : 15.000 euro (saldo van 11.000 euro zijn boetes voor

bib)

-

Er wordt in 2014 een nieuwe belasting ingevoerd, met name de promotaks. De opbrengst

wordt geraamd op 100.000 EUR. Dit bedrag zal aangewend worden voor acties ter

versterking van het commerciële centrum.

4 Alle belastingen zijn raadpleegbaar op :

http://www.halle.be/belasting%20en%20retributies/default.aspx?id=1191&y=1078


ANDERE BELASTINGEN EN BOETES 2013 2014

VERSCHIL MET BEDRAG VOLGENS BUDGET 0,00 0,00

73150000 Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorte 190.000,00 195.000,00

73170000 Belasting op aanvragen/meldingen hinderlijke inric 12.000,00 12.000,00

73180000 Andere belastingen op de afgifte van administratie 1.500,00 1.500,00

73190000 Andere belastingen op prestaties 3.000,00 3.000,00

73210000 Belasting op het leggen van straten 1.000,00 1.000,00

73230000 Belasting op het leggen van trottoirs 142.450,00 367.000,00

73311000 Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing 50.000,00 50.000,00

73314000 Belasting op ontgraving 3.140,00 6.140,00

73321000 Jaarlijkse milieubelasting 700.000,00 775.000,00

73323000 Belasting op de afgifte van zakken, klevers, recip 1.200.000,00 1.128.000,00

73325000 Belasting op de toegang tot het containerpark 80.000,00 65.000,00

73328000 Belasting op sluikstorten 500,00 0,00

73401200 Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hi 3.000,00 3.000,00

73402000 Belasting op drijfkracht 650.000,00 655.462,18

73403000 Belasting op groeven: zand, kiezel, klei 10.000,00 10.000,00

73407000 Belasting op het openblijven van drankgelegenheden 4.000,00 4.000,00

73414000 Belasting op taxidiensten 2.850,00 2.850,00

73417000 Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude ach 1.000,00 1.000,00

73422000 Belasting op reclameborden 52.000,00 52.000,00

73424000 Belasting op de verspreiding van kosteloos reclame 290.000,00 523.000,00

73499990 Andere belastingen 4.500,00 6.000,00

73600000 Belasting op plaatsrecht markten 160.000,00 160.000,00

73601000 Belasting op plaatsrecht kermissen 6.000,00 6.000,00

73603000 Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, handel 2.200,00 2.200,00

73608000 Belasting op terrassen, tafels, stoelen 25.000,00 25.000,00

73611000 Belasting op parkeren 390.000,00 690.000,00

73699020 Belasting op ander gebruik van de openbare weg 20.000,00 20.000,00

73699990 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar 90.000,00 110.000,00

73700000 Belasting op bouwen 200.000,00 200.000,00

73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 12.000,00 25.000,00

73770000 Belasting op tweede verblijven 42.250,00 58.500,00

73900000 Boetes 21.000,00 26.000,00

TOTAAL 4.369.390,00 5.183.652,18

Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met een jaarlijks groeipercentage van 1%


iii. Werkingssubsidies

1. Algemene werkingssubsidies

Het Gemeentefonds is pas in 1991 in het leven geroepen. Hierbij werd een verdeling

gemaakt op basis van drie groepen. De grote steden (Antwerpen en Gent) die aanspraak

maakten op 42,90% van het fonds. De regionale centrumsteden die recht hadden op 15,75%

van het fonds en een derde groep resterende gemeenten met een gedeelte van 41,35%.

Het Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling

van het Vlaams Gemeentefonds luidde de laatste grote hervorming in. Twee andere

fondsen, het Sociaal Impulsfonds en het Investeringsfonds, gingen op in het

Gemeentefonds.

De laatste wijziging dateert van eind 2011. Wijzigingen drongen zich op nadat de Vlaamse

overheid vaststelde dat er sterke schommelingen in de opeenvolgende aandelen van

eenzelfde bestuur en grote afwijkingen tussen de geraamde en de definitieve aandelen

bestonden. Ook sloten sommige gegevens waarop de verdelingsmaatstaven waren

gebaseerd, niet meer goed aan bij de onderliggende parameter zoals gedefinieerd in het

decreet.

Een volgende hervorming staat bijna in de startblokken. In het Witboek Interne

Staatshervorming verklaarde de Vlaamse regering dat de voorbereidingen voor een meer

fundamentele wijziging aan de verdelingscriteria nog voor het einde van de legislatuur

moeten begonnen worden.

Bij de laatste grote hervorming in 2003 bedroeg de startdotatie 1.542 miljoen euro. Om de

welvaartsvastheid van deze subsidie te verzekeren en om te vermijden dat de gemeentelijke

fiscaliteit een steeds groter aandeel in het totaal van de gemeentelijke ontvangsten

inneemt, wordt de dotatie elk jaar verhoogd met een groeivoet. Aanvankelijk was die

groeivoet berekend op de inflatie en de geraamde reële groei van het bruto nationaal

inkomen. Vanaf het begrotingsjaar 2005 ligt deze groeivoet echter vast op 3,5%.

Na de toepassing van een waarborgregeling en de correctie voor te lage aanslagvoeten,

verkrijgen we het definitieve bedrag, ook hoofddotatie genoemd, per gemeente. Dat bedrag

moet verdeeld worden over gemeente en OCMW. Elke gemeente kan vragen een deel van

het bedrag rechtstreeks te storten op de rekening van het OCMW, op basis van een akkoord

tussen gemeente- en OCMW-raad. In de praktijk zien we dat bij de meeste besturen er een

sprake is van een 8%-verdeling, namelijk bij 2134 in totaal. Er zijn 52 besturen waar het

OCMW een lager percentage krijgt en 43 met een hoger percentage, waaronder Halle (9%).

Het stadsaandeel voor 2014 bedraagt 8.732.444,63 euro en het aandeel van het OCMW

863.648,37 euro.


De bedragen voor de jaren 2014 tot en met 2019 zijn terug te vinden op

www.binnenland.vlaanderen.be .

De stijging is niet de volle 3,5%. Het vierde kwartaalvoorschot voor de jaren 2013, 2014,

2015 en 2016 wordt namelijk verminderd met het voor die jaren vastgestelde bedrag voor

de structurele cofinanciering van de externe audit voor de lokale overheden. Die bedragen

zijn bepaald in artikel 22, paragraaf 7/1, van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van

de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.

De Vlaamse Regering compenseert sinds 2008 het inkomstenverlies voor de gemeenten dat

voortvloeide uit de afschaffing van de Eliataks. De besturen mogen er in hun planning van

uitgaan dat die aanvullende dotatie bij het Vlaamse Gemeentefonds behouden blijft. Ze

kunnen daarvoor het bedrag aanhouden dat voor 2012 definitief werd vastgesteld. Die

bedragen zijn terug te vinden op de hierboven vermelde pagina van de webstek van ABB.

Voor de stad gaat het jaarlijks om 402.531,37 euro.

2. Specifieke werkingssubsidies

Onder deze rubriek ressorteren voornamelijk alle werkings- en personeelssubsidies.

Door het stedelijk basisonderwijs over te dragen aan het GO! (gemeenschapsonderwijs)

verdwijnt zowel de loonlast als de loonsubsidie van het onderwijzend personeel (- 1.800.000

euro ten opzichte van het initiële budget 2013) en de werkingssubsidies, verbonden aan de

basisscholen (- 300.000 euro).

Andere personeelssubsidies (gesubsidieerde contractuelen, sociale maribel,

gemeenschapswachters, startbaners, …) werden nauwgezet geraamd per hoofd, op basis

van de actuele bezetting van de functie.

Voor o.a. het kinderdagverblijf, de BKO, het cultuurcentrum zijn de subsidies “gemengd”

(werking/personeel).

Voor de brandweer is er een specifieke regeling : De lokale besturen met een

brandweerkorps op hun grondgebied kunnen een deel van hun kosten laten vergoeden door

de andere lokale besturen binnen hun provincie, zonder brandweerkorps. Dit is een manier

om de lokale besturen te vergoeden voor de kosten gemaakt door hun brandweer voor

interventies buiten hun eigen gemeentegrenzen. Deze verdeling werd uitgevoerd door de

gouverneurs maar werd in 2010 vernietigd door de Raad van State.

Sinds 14 januari 2013 is de wettelijke basis om de berekening van deze verdeling te maken

opnieuw voorhanden. De thans voorgestelde verdeling gebeurt op basis van :

- twee hoofdcriteria : de verhouding van de bevolking en van het kadastraal inkomen van

de gemeenten-groepscentra ten opzichte van de gemeenten van het grondgebied dat ze

beschermt; deze moeten voor minstens 70% meegeteld worden bij de verdeling. Beide

hoofdcriteria krijgen hetzelfde gewicht (50/50).


- Secundaire criteria, die afhangen van de regionale en lokale omstandigheden, zoals de

specifieke concentratie van de permanente, terugkerende, punctuele of uitzonderlijke

bijzondere risico’s (ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, verkeersinfrastructuur, havens,

luchthavens, industriële infrastructuur, openbare manifestaties, …) of de oppervlakte; deze

mogen maximaal voor 30% meegeteld worden bij de verdeling.

De gouverneur heeft in overleg met de FOD Binnenlandse Zaken de definitieve verdeling

gedaan.

Het resultaat van de verdeling is voor Halle gunstig : ons eigen aandeel in de kosten wordt

herleid van 45% naar 36% 5 en dit met terugwerkende kracht vanaf de bijdrage 2007

(rekeningcijfers 2006).

De afrekening 2007-2011 levert in zijn totaliteit een extra te ontvangen bedrag op van

2.607.468 euro, dat in 2014 zal worden uitgekeerd bovenop de “normale” afrekening over

het boekjaar 2012.

Voor de daarop volgende jaren 2015-2019 geeft dit volgend positief effect :

rekening brandweer in aanmerking begroot rekening verschil in

dienstjaar bijdrage genomen A.R. 74060400 terug te vorderen SMJP

BV 0418 à 64% à 55%

2013 2014 4.135.440,39 2.267.643,19 2.646.681,85 2.274.492,21 372.189,64

2014 2015 4.280.180,80 2.564.342,96 2.739.315,71 2.354.099,44 385.216,27

2015 2016 4.429.987,13 2.646.681,85 2.835.191,76 2.436.492,92 398.698,84

2016 2017 4.585.036,68 2.739.315,71 2.934.423,48 2.521.770,17 412.653,30

2017 2018 4.745.512,97 2.835.191,76 3.037.128,30 2.610.032,13 427.096,17

2018 2019 4.911.605,92 2.934.423,48 3.143.427,79 2.701.383,26 442.044,53

Ook de subsidie van de Vlaamse overheid voor de bouw van een nieuw zwembad hoort

onder deze rubriek. Vanaf 1 juli 2016 wordt gerekend op een tussenkomst van ongeveer

80.000 euro per kwartaal (ofwel 160.000 euro in 2016, 320.000 euro in 2017, evoluerend

naar 350.000 euro in 2019).

iv. Andere operationele ontvangsten

Onder andere operationele uitgaven vallen o.a. de terugvorderingen van pensioenbijdragen

van mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en

vervolgingskosten

5 Voor alle details : zie het dossier dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 10 september 2013


v. Financiële ontvangsten

1. Opbrengsten uit vlottende activa

Intresten op beleggingen en rekeningen. Worden geraamd op 20.000 euro in 2014.

2. Andere financiële ontvangsten

De te verwachten dividenden werden voor 2014 als volgt geraamd (in totaal voor ongeveer

1,7 miljoen euro) :

- I.W.V.B. : 309.000 euro (afschrijvingsvergoeding voor ingebrachte installaties +

boekwaarde van de gesloopte installaties)

- Iverlek gas : 633.000 euro

- Iverlek elektriciteit : 649.000 euro

- Finilek : 112.000 euro

De dividenden worden vanaf 2015 geplafonneerd tot op het niveau 2014.

2.690.328,00 14.226.181,17

11.564.284,33

590.478,08

4.935.152,00

9.134.975,00

9.375.629,88

197.466,0020.250,00

1.704.025,00

ontvangsten 2014ontvangsten uit werking

onroerende voorheffing

personenbelasting

andere aanvullende

belastingeneigen belastingen en boetes

algemene werkingssubsidies

specifieke werkingssubsidies

andere operationele

ontvangstenontvangsen uit vlottende

activaandere financiële ontvangsten


B. Uitgaven

i. Goederen en diensten

Initieel werd voor 2014 e.v. gestreefd naar een structurele besparing van 20 % op het budget

van de werkingskosten 2013. In 2013 werd echter al een serieuze besparing gerealiseerd ten

opzichte van 2012 (0,8 miljoen euro). Bovendien dient rekening gehouden met tal van lopende

contracten. Uiteindelijk werd vooropgesteld dat 10% diende bespaard in 2014 en vervolgens 5

% extra in 2015 en 2016 (trapsgewijs), telkens ten opzichte van het budget 2013.

De huidige financiële toestand noopte ook ons bestuur om op zoek te gaan naar mogelijke

efficiëntiewinsten. Daarbij werd een kritische screening van alle uitgaven niet uit de weg

gegaan. De voornaamste categorieën van werkingsuitgaven werden geëvalueerd en leidde o.a.

tot volgende beslissingen :

- Logistiek : beide stadsbussen worden vanaf september buiten gebruik gesteld

- Duurzaamheid : bij de aankoop van wagens moet CNG-reflex gemaakt worden; er wordt

een energieboekhouding opgezet met focus op 6 hoofdgebouwen (buiten de scholen);

- Streven naar samen aankoop met OCMW, Politie, de stedelijke VZW’s, andere

gemeenten en zelfs samen aankopen via TMVW en Haviland.

- Verzekeringsportefeuille wagenpark werd herbekeken (specifiek : de omnium-polissen)

- Bibliotheek : sluiting van filialen

- Brandweer: voor de dispatching instappen in project Asse-Lennik-Opwijk

- Toerisme : geen structurele financiële en logistieke steun aan de vzw Hallevents.

- ICT: enkel toegang op het stadsnetwerk met devices van de stad: geen keuze voor Open

Office; laptops te voorzien voor College en MAT in functie van het project ‘digitaal

college’; Uitbouw draadloos netwerk in de voornaamste stadsgebouwen

- Integrale veiligheid : Camerabewaking: enkel mobiele camera te behouden

- Afvalbeheer: Contract met huidige ophaler wordt volledig opgezegd en vanaf

01.01.2014 volgt de globale overstap naar Haviland (bevoegdheidsoverdracht); in het

containerpark worden 2 opstaande weegbruggen geplaatst voor tarifiëring op gewicht:

hakselen aan huis: afgeschaft; ophaling grof vuil op afroep en nieuwe tarieven

containerpark: toepassen vanaf 01.01.2014; snoeiafval wordt mee opgehaald met het

GFT; tweewekelijkse ophaling van GFT en restafval in de periode oktober – april;

- Harmonisch park- en groenbeheer: budget uitvoeren van acties in het kader van het

bermbeheersplan te halveren (10.000 EUR in plaats van 20.000 EUR); 20 % besparing op

de contracten voor vegen, bladkorven en pesticidenreductieplan;

- Bebloemingswedstrijd: geschrapt vanaf 2013 wegens geringe belangstelling

- Groenstructuurplan (Budget 60.000 EUR) en Gemeentelijk groenontwikkelingsplan

(Budget 5.000 EUR) niet voor deze legislatuur

- Openbare werken : Strooizout: voorziene budget voor strooizout te beperken tot 35.000

EUR/jaar; lunchvergaderingen te beperken; uitbreiding waterleiding individuele

woningen: 1/3e door te rekenen aan de burger; Quickscan openbare verlichting: wel de

investering doen


- Mobiliteit : Principe van toegangscontrole te behouden bij heraanleg Basiliekstraat.

Alternatieven te bekijken voor het huidige systeem van de paaltjes; jaarlijks netto

maximaal bedrag te voorzien voor mobiliteitsacties

- Onderwijs : Schrappen huurgelden Parkske (vanaf 01.08.13) wegens overdracht naar het

GO!

- Patrimonium : Huurcontracten te stroomlijnen en marktconforme tarieven vast te

leggen; Algemeen principe bij verhuur: energiekost en onderhoud verwarming ten lasten

van de huurder + contracten met energieleverancier door huurder af te sluiten; uitbating

van het zwembad Lembeek wordt gestopt bij opening van het zwembad Nederhem;

Schietstand De Bres: behouden op klasse C mits de kosten en het onderhoud betaald

worden door de gebruikers; Sporthal KTA: project mag verder gezet worden zonder

participatie in de buitenaanleg en voor zover netto-kost voor de stad niet stijgt;

- Personeel : Nieuwjaarsfeest wordt vervangen door een receptie; nieuwjaarscadeau

wordt afgeschaft; Richtbudget vormingen : 80.000 EUR

- Communicatie : bundeling stadspublicaties (o.a. MilieuMag);Geen creatie van een

‘grafische dienst’; Uitwerken huisstijl met externe creatie van een nieuw logo; inzetten

op uitbouw website en intranet en aanwezigheid op sociale media; te schrappen

projecten: onderzoek interne communicatie, globale opendeurdag en personeelsfeest;

nieuw concept voorstellen voor onthaaldag nieuwe inwoners; geen uitbreiding

takenpakket stadsfotograaf

- Preventie : bierviltjesactie (6.500 EUR) en kinderfuif (2.500 EUR) worden geschrapt;

- Gelijke kansen :blijven inzetten op buurtwerking; blijven inzetten op integratie;

- Senioren : budget seniorenfeest wordt gehalveerd;seniorengids kán als die kosteloos kan

gerealiseerd worden

- Onderwijs : het budget voor het opstellen masterplan onderwijs door externe firma

wordt niet ingeschreven (30.000 EUR); budget opvoedingsondersteuning wordt

teruggebracht tot 6.000 EUR,

- Vrije tijd : verder inzetten op kom!pas; kredieten voor Roefeldag en Hallergie worden

geschrapt, buitenspeeldag wordt jaarlijks georganiseerd; Open Straatdag wordt

vervangen door inzet op jeugdcultuur; Jeugdwijzer niet meer op papier; afwisselende

organisatie van erfgoeddag en open monumentendag ; voor de beeldbank zetten we in

op erfgoedplus

- Sociale projecten : gemeenschapsfuncties in de deelgemeenten kunnen uitgebouwd

worden los van de bibliotheek

- BKO : budget viering ’15 jaar BKO’ te schrappen

- Sociale Dienst : afstemmen op Sociaal Huis (OCMW)

- Afschaffing Stedelijke Prijs voor Stadsverfraaing (STEPS)

Door al deze maatregelen te bestendigen tot en met 2018 dalen de vroeger genoemde

“werkingsuitgaven” van 12,7 miljoen naar 12,1 miljoen euro (- 0,6 miljoen) in 2014 en naar

11,8 miljoen in 2015. Vanaf 2016 is opnieuw een stijging merkbaar, die alles te maken heeft

met de exploitatie van het nieuwe zwembad.


De bijkomende kost betreft de beschikbaarheidsvergoeding die zal moeten betaald worden

vanaf 1 juli 2016 :

2016 : 590.000 euro

2017 : 1.175.000 euro

2018 : 1.184.000 euro

2019 : 1.193.000 euro

Aan het begin van de volgende legislatuur (2019-2024) zullen opnieuw concrete

maatregelen moeten worden genomen om het financieel evenwicht te garanderen.

Onvermijdelijk zullen in de loop van deze legislatuur inzichten ontstaan die moeten toelaten

verdere optimalisaties door te voeren in de sectoren afval en onderhoud van wegen en

toebehoren, zodat in 2019 de exploitatiekosten kunnen dalen met 300.000 euro (- 2,34%).

Mogelijk kan ook de overdracht van het kunstonderwijs naar een ander onderwijsnet een

besparing opleveren van 300.000 euro op jaarbasis (in de jaarrekening 2012 gaven we – na

aftrek van de werkingssubsidies - 142.000 euro uit voor de Servaisacademie en 132.000

euro voor De Meiboom). In de loop van deze legislatuur zal hier meer duidelijkheid over

komen.

ii. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Op basis van de reële en de te verwachten invulling van het personeelskader op 1 juli 2013 werd

door het sociaal secretariaat van Cipal een simulatie gemaakt van de loonkost 2014 aan de hand

van volgende parameters :

- Toepassing loonschaalanciënniteit

- verhoging patronale bijdrage (statutairen: 15,47% ZIV + pensioen 28,50% - stijging 2%

t.o.v. 2013; contractuelen: 29,26% RSZ + 1,69% bijzondere bijdrage; gesco’s: 5,73% RSZ +

1,69% bijzondere bijdrage)

- bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor contractuelen (1% van de brutoloonkost)

- Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Planbureau voor de gezondheidsindex

zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 122,01) plaatsvinden in juni

2014. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juli 2014 en de wedden van

het overheidspersoneel in augustus 2014 met 2% aangepast worden aan de gestegen

levensduurte . In onze simulatie werd rekening gehouden met een verhogingsfactor van

1% (indexaanpassing vanaf 1 juli 2014, dus één maand vroeger)

1. Personeel ten laste van het bestuur

Ter voorbereiding van het tweede voorontwerp van de SMJP verzocht het college van

burgemeester en schepenen het managementteam een besparing te realiseren van 1 miljoen

euro in 2014 en 1,4 miljoen euro vanaf 2015, i.c. een besparing 10 % ten opzichte van de netto

loonkost van 14 miljoen euro in de jaarrekening 2012.


Vanuit het MAT werden uit de loonkost de sectoren gefilterd waar het MAT zelf binnen de

organisatie geen impact op heeft : brandweer, mandatarissen en onderwijzend personeel. Dit

bracht de netto loonkost op 12.194.822 EUR. De besparingsopdracht werd dan ook herleid tot

871.059 EUR in 2014 en 1.219.482 EUR vanaf 2015.

Het voorstel van het MAT tot reorganisatie had tot resultaat dat een structurele besparing werd

gerealiseerd van 908.644 EUR in het budget 2014 en van 1.269.304 EUR vanaf het budgetjaar

2015.

Grosso modo kunnen we stellen dat het huidige personeelskader (PBP –

personeelsbehoeftenplan) - zonder brandweer - 287,3 VTE telt en zal herleid worden tot 266,5

VTE en de huidige bezetting van 279,1 VTE in de toekomst zal herleid worden tot 253,3 VTE,

enerzijds door samenvoeging van diensten en directies, waardoor ook éénmansdiensten

verdwijnen en multifunctionaliteit zal worden gevergd van alle personeelsleden en anderzijds

door gepensioneerden en tijdelijk afwezigen in principe niet meer te vervangen, aangevuld door

het ontslag van een aantal contractuele personeelsleden6;

Wat de brandweer betreft worden de globale conclusies van de personeelsdoorlichting door

Deloitte aanvaard, doch de invulling van het toekomstige kader zal stapsgewijs gebeuren

omwille van de zware financiële implicaties. Vanaf 2014 wordt er financiële ruimte voorzien om

het beroepskader uit te breiden met 1 officier (gefinancierd door prezone) en 4 ambulanciers in

dagdienst (te financieren door de stad). Daarnaast werd tevens beslist de zomerdienst af te

schaffen en de verlofregeling bij te stellen conform de opmerkingen van Deloitte.

Samen met de aanwerving van 12 brandweerman-vrijwilligers (in 19 vacante plaatsen) in 2013

zou dit soelaas moeten bieden voor de onderbezetting van het personeelskader.

Het aantal mandatarissen wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt tot 6 schepenen in de gemeenten

met 30.000 tot 49.999 inwoners (Artikel 14 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van

artikel 44 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005). Dit betekent voor de stad een

vermindering van het aantal schepenambten met één.

De minkost van ± 60.000 euro werd dan ook meegerekend vanaf 2019.

In de marge werden nog een aantal andere maatregelen genomen, die kwantificeerbaar zijn in

werkuren, maar moeilijk door te rekenen zijn in personeelskost, zoals de afschaffing van de

zomerdienst en de beperking van dienstvrijstellingen. De tewerkstelling van jobstudenten wordt

vanaf 2014 beperkt tot die diensten die in de zomer met een piek inzake werkvolume zitten

(vnl. de uitvoeringsdienst).

Na de correctie in min (reorganisatie) en in plus (verhoging patronale bijdragen pensioenen,

overschrijding spilindex en periodieke verhoging van loonschalen) daalt de totale loonkost ten

6 Deze reorganisatie werd individueel teruggekoppeld aan de personeelsleden in kwestie in de week van 13.06 –

17.06.2013, aan het BOC op 17.06.2013, aan het voltallige personeel op 17.06 , aan het AOC op 20.06 en

vervolgens opnieuw aan het BOC op 24.06


laste van het bestuur van 19,3 miljoen in 2013 naar 18,9 miljoen euro in 2014. Vanaf 2015

wordt rekening gehouden met de groeiprognose van het Planbureau.

Voorspelde groei Planbureau :

Van: Gina Gentil [mailto:[email protected]]

Verzonden: donderdag 3 oktober 2013 14:23

Aan: Dirk PIETERS-Burgemeester

CC: [email protected]; Jan Verschooten

Onderwerp: vraag over evolutie gemeentefinanciën

“Geachte heer Burgemeester,

…

Wat de groei van de personeelskosten betreft, vindt u in bijlage een tabel met de hypothesen aangaande de loonmassa van de

lagere overheid.

De uitgaven voor bezoldigingen van de lagere overheid worden bepaald door de loonindexering, de evolutie van de

tewerkstelling, de loonherwaarderingen in het kader van de sectorale akkoorden en de loondrift. De projectie anticipeert niet

op eventuele loonherwaarderingen die voortvloeien uit toekomstige sectorale akkoorden. De reële groei van de lonen van de

lagere overheid zou 0.5 % bedragen in 2014 en 2015 en 0.4 % in 2016.

…

Hypothesen betreffende de groei van de loonmassa van de lagere overheid (in groeivoeten)

2014 2015 2016

Nominale loonmassa 1,7 2,1 2,2

Indexeringsindex van de publieke bezoldigingen 2,2 2,2 2,3

Werkgelegenheid 0,2 0,2 0,1

- Administratie 0,0 0,0 0,0

- Onderwijs

Vlaamse Gemeenschap 0,7 0,6 0,6

Franse Gemeenschap 0,9 0,7 0,6

Gemiddeld reël loon 0,5 0,5 0,4

Sociale programmatie en wage drift

- onderwijssubsidies 0,1 0,1 0,1

- overige 0,3 0,3 0,3

Bron: FPB, geactualiseerde niet-gepubliceerde Vooruitzichten 2013-2018 (september 2013)

Rekening houdend met de Inflatie en de overschrijding van de spilindex werd vanaf 2015 een

groei van de loonkost met 2,7 % te voorzien.


2. Personeel ten laste van hogere overheden

Alle stedelijke basisscholen werden met ingang van 1 september 2013 overgedragen aan

scholengroep 9 – Ringscholen van het gemeenschapsonderwijs.

De autonome kleuterschool ’t Parkske fusioneert met ingang van 1 september met De

Leerboom.

Bijgevolg hoeft de loonkost van al het onderwijzend personeel van de basisscholen (Klim-Op

Lembeek, Beukenbos Buizingen en Parkske Halle) niet meer gebudgetteerd (ook niet in

ontvangsten) vanaf 2014. Het totale exploitatiebudget vermindert daardoor zowel in

ontvangsten als in uitgaven met 1.800.000 euro. De vergoedingen voor voor- en naschools en

middagtoezicht, die wel ten laste zijn van het stadsbestuur, worden integraal geschrapt : -

135.000 euro

Binnen de sector onderwijs blijft dan alleen de bezoldiging van de lesgevers in het deeltijds

kunstonderwijs (DKO) over : ook daar wordt de piste voor de overdracht naar een ander

onderwijsnet onderzocht in de loop van 2014.

iii. Toegestane werkingssubsidies

1. Toelagen

Enerzijds werd het niveau van de toelagen aan verenigingen vanaf budgetjaar 2014

teruggebracht tot het niveau van 2007, (behalve voor sportimpulssubsidie, die een eerste maal

werd toegekend in 2009) en worden ze op dat niveau behouden voor gans de legislatuur.

Anderzijds werden een aantal individueel toegekende toelagen (zowel de nominatieve als de

volgens reglement te verdelen toelagen) kritisch in vraag gesteld en waar nodig geacht beperkt

in de tijd of afgeschaft 7:

- Mariaprocessie: tweejaarlijkse toelage vanaf 2016 beperkt tot 8.000 EUR

- Toelage aan ‘Halle Schaatst’: enkel nog logistieke steun

- Wielerwedstrijd Halle-Ingooigem: enkel nog logistieke ondersteuning vanuit de Stad

- Stroppenconcerten: overeenkomst met VZW Divers (21.000 euro) wordt niet hernieuwd

- eventueel over te nemen in eigen beheer, met logistieke steun aan werkgroep

- toelagen rond duurzame energie worden overgelaten aan de Vlaamse overheid en/of de

provincie

- toelage aan politieke fracties wordt geschrapt

- Lidmaatschap kanaaltoerisme wordt overgeheveld naar vzw MET

- toelage Televil wordt behouden

- Vermindering toelage vzw ’t Vondel met 26.000 EUR als werkhypothese

- toelagen adviesraden: schrapping van de toelage voor verwezenlijkingen en de

technieker en eventueel vervangen door projectsubsidie

7 Lijst is niet exhaustief


- toelage voor vervoer naar zustersteden wordt geschrapt

- toelagen gezinshulp en bejaardenhulp worden geschrapt vanaf 01.01.2014

- Toelage aan RISO voor boxanimatoren wordt niet meer toegekend vanaf 01.01.2014

- Toelage T-prijs (1.750 EUR) : niet meer toegekend

- Toelage aan groep Intro: 6.500 EUR wordt geschrapt

- Toelage Opbouwwerk Pajottenland wordt geschrapt

- Toelage De Floere werd eveneens teruggebracht tot het niveau van 2007 en (nieuwe)

overeenkomst dient opgemaakt

- Groep Intro: enkel nog toelagen mogelijk in het kader van een af te sluiten

samenwerkingsovereenkomst

- Bijdrage aan vzw PIN en huisvesting blijft behouden

- geen verhoging van de eigen inbreng van de Stad voor het Time-Out project

- toelage voor occasionele kinderopvang bij KDV De Kapoentjes: taak wordt opgenomen

door kinderdagverblijf Pagadderke (25.000 EUR)

- vanaf 2013 geen jaarlijkse verhoging meer van de toelage voor


- waterristorno’s (15 euro per gezin) worden niet meer uitbetaald

- Nultarief De Lijn wordt herzien

Het resultaat van deze beslissingen vertaalt zich in een daling van de toelagen van 2,3 miljoen

euro in 2013 naar 1,8 miljoen euro in 2014, nadien bestendigd tot en met 2019.

2. Dotaties

De dotatie aan de politiezone wordt voor de jaren 2014, 2015 en 2016 bevroren op het bedrag

van de netto-dotatie die nodig was om break-even te draaien in de jaarrekening 2012

(4.056.000 euro). Vanaf 2017 wordt een stijging toegestaan met 3,5%.

De politie heeft een gelijkaardige besparingsoefening gedaan als het stadsbestuur. De details

worden uitvoerig belicht in het verslag bij de politiebegroting 2014 (voorgelegd aan de

gemeenteraad in zitting van 17 december 2013).

Ter info : de dotatie 2013 werd begroot op 4,34 miljoen euro.

De dotatie aan het OCMW werd in consensus als volgt bepaald :

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6.531.235 6.958.439 7.407.797 7.698.643 8.190.639 8.532.802

Ter info : de dotatie voor 2013 werd begroot op 7,19 miljoen euro.

De verantwoording van het nodig geachte budget wordt uitvoerig toegelicht in de

meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW. Uitgangspunten waren o.m. :


- De realisatie van het Sociaal Huis (gunning van de opdracht in juni 2013), echter zonder

personeelsuitbreiding bij de opstart; 4,8 miljoen euro van het gecumuleerd resultaat van

de vorige dienstjaren wordt bestemd voor de bouw van het sociaal huis, zodat de

gemeentelijke bijdrage structureel kon beperkt worden (geen extra leninglast);

- Uitstel van de bouw van nieuwe assistentiewoningen

- Geen afbouw van dienstverlening (o.a. in het zonnig huis, in de thuiszorg)

- Rekening houdend met de stijgende kosten in verband met de armoedeproblematiek, de

verdere prijsstijgingen in onze regio inzake huisvesting en de vergrijzingsproblematiek

De dotaties aan de kerkbesturen worden geplafonneerd op 350.000 euro per jaar voor de

periode 2014-2019. Het centraal kerkbestuur moet er over waken dat dit bedrag volstaat om

aan alle kerkbesturen een normale werking te garanderen.

iv. Andere operationele uitgaven

Betreft voornamelijk allerhande belastingen (onroerende, roerende), onwaarden en

schadevergoedingen en is in die zin de tegenhanger van “andere operationele ontvangsten, zie

hoger).

v. Financiële uitgaven

Onder deze rubriek valt nog enkel de intrestlast (1.173.681 euro in 2014). Deze werd berekend

op basis van de marktrentevoeten op de openstaande schuld, die op 31/12/2013 als volgt is

samengesteld :

- Leningen Belfius : 43,7 miljoen euro

- Leningen ING : 5,6 miljoen euro

- Leningen KBC : 7,2 miljoen euro

Uit het schuldprofiel van Belfius (19/08/2013) blijkt dat de gewogen gemiddelde rentevoet met

tijdsdimensie slechts 2,23% bedraagt. Dit is historisch de laagste rentevoet ooit sinds WO II.

Overzicht van de berekende intrestlast :

intrestlasten 2014 2015 2016 2017 2018 2019

bestaande schuld-1.127.377,00 -1.189.745,00 -1.070.334,00 -938.606,00 -833.716,00 -747.398,00

op te nemen leningen-162.768,00 -256.981,00 -586.103,00 -972.572,00 -1.227.746,00 -1.372.751,00

totaal -1.290.145,00 -1.446.726,00 -1.656.437,00 -1.911.178,00 -2.061.462,00 -2.120.149,00

Voor de nieuw op te nemen leningen wordt rekening gehouden met een licht stijgende

rentevoet van 3,5% in 2014 en 4% vanaf 2015.


C. Exploitatieresultaat

De totale exploitatie-uitgaven worden in 2014 geraamd op 46.673.618 euro (t.o.v. 51.694.137

euro in het budget 2013). Dit is m.a.w. een daling met 5 miljoen euro (of bijna -10%), waarvan 2

miljoen in lonen en bezoldigingen en 2 miljoen in toegestane werkingssubsidies.

De totale exploitatieontvangsten bedragen in 2014 54.438.799 euro (t.o.v. 48.294.443 euro in

het budget 2013). Dit is een stijging met 6 miljoen euro of afgerond 13%. 3,5 miljoen komt van

de verhoging van de opcentiemen op de O.V. en 2,6 miljoen betreft de eenmalige regularisatie

van de achterstallen van de brandweer.

Sinds de invoering van de BBC (voor ons in 2013) behoren de aflossingen van de schuld niet

meer tot het exploitatiebudget

Het exploitatieoverschot wordt voor 2014 gebudgetteerd op 7.765.181 euro. Door de

eenmalige opbrengst van bepaalde maatregelen in 2014 zakt dit exploitatieoverschot tot 6,4

miljoen in 2015 en verder tot 5,8 miljoen in 2016, 5,5 miljoen in 2017 en 2018.


2. Toelichting bij het investeringsbudget

Het totale uitgavenbudget bedraagt 21.927.177 euro. Daar staan voor 4.318.560 euro

ontvangsten tegenover, voornamelijk investeringssubsidies van hogere (Vlaanderen, Europa) en

andere (provincie, kerkbesturen, …) overheden. Het netto te financieren bedrag voor 2014 (via

lening) is dus 17.609.167 euro.

Dit hoge investeringsbedrag is o.m. te wijten aan :

1. De invoering van de BBC : Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald

financieel boekjaar is het van belang te weten wanneer de eigenlijke transactie plaats

vindt. In tegenstelling tot vroeger is dit niet meer de datum van de gunning van een

opdracht of het opmaken van een bestelbon, maar het ogenblik waarop een prestatie

wordt geleverd of de werken worden uitgevoerd (voor werken) of het moment van de

levering van de goederen of de diensten. Concreet wil dit zeggen dat alle in 2013

gegunde maar niet- of deels niet-uitgevoerde werken opnieuw moeten gebudgetteerd

worden in 2014 (7 miljoen euro)

2. De geplande voorlopige oplevering van de Mouterij in de loop van 2014. De raming van

de onroerende leasing bedraagt 6,8 miljoen euro.

3. De voortzetting van genomen beleidsbeslissingen in de vorige legislatuur, die niet meer

kunnen teruggedraaid worden (nieuw zwembad8, sociale campus, ontwikkeling project

Nederhem, …)

4. De toevoeging van een aantal hoogstnoodzakelijke en onvermijdelijke

vervangingsinvesteringen

Vanaf 2015 zakken de netto-investeringen als volgt :

2015 : 7,2 miljoen

2016 : 8,9 miljoen

2017 : 4,9 miljoen

2018 : 3,6 miljoen

2019 : 4,3 miljoen

Alle details per investeringsenveloppe worden hierna ingevoegd.

8 Alhoewel de investeringskosten voor de bouw van het nieuwe zwembad zijn omgezet in exploitatiekosten via een

DBFMO-constructie, waarbij enerzijds per kwartaal een beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald en anderzijds

een pro rata subsidie wordt ontvangen van Vlaamse Gemeenschap van maximaal 30% (zie hoger : toelichting bij het

exploitatiebudget).


3. Toelichting bij het liquiditeitsbudget

De totale exploitatieopbrengsten worden geraamd op 54.438.799 euro (tabel onder I. B.).

De totale exploitatieuitgaven worden geraamd op 46.673.618 euro (tabel onder I. A.).

Het exploitatieoverschot wordt m.a.w. voor 2014 gebudgetteerd op 7.765.181 euro.

Op kasbasis kan dit overschot mee dienen om de investeringsuitgaven, geraamd op 21.927.177

euro (tabel onder II. A.), te financieren.

De totale investeringsopbrengsten worden geraamd op 4.318.009 euro (tabel onder II. B.).

Om een positief resultaat op kasbasis te bekomen, worden de extra op te nemen leningen

geraamd op 10 miljoen euro. Samen met de ontvangst van het totale leasingbedrag voor de

Mouterij Van Roye (6,8 miljoen euro) geeft dit een totaal van 16,8 miljoen euro.

Moeten tevens in rekening worden gebracht : de aflossingen van bestaande leningen berekend

op 6.520.277 euro, vermeerderd met de aflossingen van nieuw aan te gane leningen, begroot

op 353.938 euro, in totaal : 6.874.215 euro.

Na de verwerking van het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2012 ten

bedrage van 1.159.940 euro en de vermindering van de bestemde gelden (voor de uitvoering

van wegenwerken Nederhem) tot 1.171.769 euro, rest er in 2014 een saldo op kasbasis van

83.530 euro.


Deel IV : Bijlagen

Overzicht bijlagen :

1. Overzicht investeringsenveloppen 2014-2019 .................................................................... 79

2. Prognose Aquario (TMVW)................................................................................................ 100

3. Doelstellingenboom .......................................................................................................... 103

4. Lijst van de budgethouders ............................................................................................... 109

5. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein ..................................................................... 110

6. Overzicht financiële schulden (Schema TM2) ................................................................... 112

7. Organogram en personeelsformatie ................................................................................. 113

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

01

Ov

eri

g b

ele

id4

9.9

19

,00

49

.91

9,0

04

9.9

19

,00

49

.91

9,0

04

9.9

19

,00

49

.91

9,0

0

On

tva

ng

st4

9.9

19

,00

49

.91

9,0

04

9.9

19

,00

49

.91

9,0

04

9.9

19

,00

49

.91

9,0

0

Ve

rgo

ed

ing

va

n T

MV

W a

ls c

om

pe

nsa

tie

vo

or

afs

chri

jvin

g v

an

de

wa

terl

eid

ing

-

49

.91

9,0

04

9.9

19

,00

49

.91

9,0

04

9.9

19

,00

49

.91

9,0

04

9.9

19

,00

02

Bib

lio

the

ek

als

Hu

is v

an

de

sta

d-9

7.5

00

,00

-10

6.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-22

.00

0,0

0-1

6.0

00

,00

Uit

ga

ve

-97

.50

0,0

0-1

06

.00

0,0

0-4

.00

0,0

0-4

.00

0,0

0-2

2.0

00

,00

-16

.00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ce

ntr

um

- E

relo

ne

n-1

8.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ce

ntr

um

- i

nri

chti

ng

tw

ee

de

ve

rdie

pin

g0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ce

ntr

um

- n

azi

cht

go

ten

0,0

0-6

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ce

ntr

um

- s

alt

o0

,00

-1.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Bib

lio

the

ek

Ce

ntr

um

- v

erw

arm

ing

-35

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Bib

lio

the

ek

ce

ntr

um

: in

ve

ste

rin

ge

n n

oo

dza

ke

lijk

do

or

uit

ste

lle

n p

roje

ct -

-2

9.0

00

,00

-93

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ess

en

be

ek

- b

ran

dm

eld

cen

tra

le0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-12

.00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ess

en

be

ek

- d

ak

we

rke

n-1

1.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ess

en

be

ek

- s

alt

o0

,00

-1.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Bib

lio

the

ek

Ess

en

be

ek

- v

erw

arm

ing

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-18

.00

0,0

00

,00

Kle

in b

ibli

oth

ee

km

eu

bil

air

, v

erv

an

gin

gsi

nv

est

eri

ng

en

-

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

03

cre

ee

ren

en

uit

we

rke

n v

an

op

loss

ing

en

te

ne

ind

e w

ate

rov

erl

ast

te

vo

ork

om

en

-50

3.3

40

,00

-71

1.0

00

,00

-24

3.5

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

-50

3.3

40

,00

-71

1.0

00

,00

-24

3.5

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

Bu

ffe

rbe

kk

en

pa

rkin

g C

isse

Fri

t ik

v w

ate

rov

erl

ast

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

sch

uif

Gro

eb

eg

rach

t-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

asi

ile

kst

raa

t-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

D+

A c

on

sult

- B

uff

erb

ek

ke

n p

ark

ing

Cis

se F

rit

ikv

wa

tero

ve

rla

st-7

.50

0,0

00

,00

-50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

D+

A c

on

sult

- s

chu

if G

roe

be

gra

cht

-5.0

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

Gro

ntm

ij -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

asi

ile

kst

raa

t-1

0.0

00

,00

-6.0

00

,00

-2.0

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

Bu

ffe

rbe

kk

en

pa

rkin

g C

isse

Fri

t ik

v w

ate

rov

erl

ast

-2.8

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

sch

uif

Gro

eb

eg

rach

t-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

asi

ile

kst

raa

t-1

.75

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

on

teig

en

ing

en

- b

uff

erb

ek

ke

n b

ae

ten

sstr

aa

t-5

1.2

90

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

Bu

ffe

rbe

kk

en

pa

rkin

g C

isse

Fri

t ik

v w

ate

rov

erl

ast

-35

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

sch

uif

Gro

eb

eg

rach

t-5

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

asi

ile

kst

raa

t0

,00

-70

0.0

00

,00

-24

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

04

Dig

ita

le c

om

mu

nic

ati

e b

ev

ord

ere

n d

oo

r h

et

bo

uw

en

va

n e

en

me

er

bu

rge

rge

rich

te w

eb

site

0,0

0-4

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

0,0

0-4

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

nie

uw

e w

eb

site

-

0,0

0-4

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

05

Du

urz

aa

m e

ne

rgie

be

he

er

va

n o

nze

eig

en

sta

dsg

eb

ou

we

n-7

4.0

00

,00

-5.3

00

,00

-30

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

-74

.00

0,0

0-5

.30

0,0

0-3

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bij

lag

e 1

- O

ve

rzic

ht

inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

n 2

01

4-2

01

9

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

97

9

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Bib

lio

the

ek

Ce

ntr

um

- r

eli

gh

tin

g0

,00

0,0

0-2

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- b

ew

eg

ing

sde

tect

ore

n0

,00

-5.3

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- v

erl

ich

tin

g g

rote

za

al

-74

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- b

ew

eg

ing

sde

tect

ie0

,00

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

06

Ee

n t

oe

ga

nk

eli

jke

lo

ke

tdie

nst

ve

rle

nin

g a

an

bie

de

n o

p m

aa

t v

an

elk

e b

urg

er

0,0

0-1

5.0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

0,0

0-1

5.0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

aa

np

ass

ing

en

sta

dh

uis

ba

lie

s se

cto

r b

urg

er

- 0

,00

-10

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

uit

bo

uw

so

cia

al

hu

is (

info

rma

tica

) -

0,0

0-1

.00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bo

uw

so

cia

al

hu

is (

me

ub

ila

ir)

- 0

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

07

he

rin

rich

tin

g e

n o

nd

erh

ou

d b

eg

raa

fpla

ats

en

-53

.50

0,0

0-4

06

.25

0,0

0-1

90

.00

0,0

0-8

7.5

00

,00

-14

0.2

50

,00

-10

3.0

00

,00

Uit

ga

ve

-53

.50

0,0

0-4

06

.25

0,0

0-1

90

.00

0,0

0-8

7.5

00

,00

-14

0.2

50

,00

-10

3.0

00

,00

be

gra

afp

laa

ts b

ree

dh

ou

t -

ind

ien

ge

op

tee

rd w

ord

t o

m d

e b

eg

raa

fpla

ats

te

slu

ite

n k

an

ee

n a

lge

me

ne

ing

roe

nin

g v

an

de

be

gra

afp

laa

ts g

eb

eu

ren

, te

ne

ind

e h

et

on

de

rho

ud

to

t e

en

min

imu

m t

e b

ep

erk

en

,

an

de

rzij

ds

inza

aie

n v

an

de

3e

ca

teg

ori

e w

eg

en

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-10

.00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts B

ree

dh

ou

t -

ren

ov

ati

e0

,00

-13

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts B

uiz

ing

en

- a

an

leg

urn

ev

eld

la

ng

she

en

de

ke

rkh

ofm

uu

r0

,00

0,0

00

,00

-50

.00

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts b

uiz

ing

en

- e

acc

en

tue

ren

va

n d

e w

eg

en

is0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-5.0

00

,00

be

gra

afp

laa

ts B

uiz

ing

en

- i

nza

aie

n n

iet-

ge

con

ced

ee

rde

pe

rke

n+

in

zaa

ien

ho

ofd

we

ge

n 3

e c

ate

go

rie

0,0

00

,00

-20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts B

uiz

ing

en

- s

alt

o0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-3

.00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts B

uiz

ing

en

- s

leu

telk

luis

0,0

0-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts C

en

tru

m -

aa

np

ass

ing

kra

ne

n-3

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts C

en

tru

m -

sa

lto

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-3.0

00

,00

0,0

0

Be

gra

afp

laa

ts C

en

tru

m -

sch

rijn

we

rk0

,00

-9.2

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts C

en

tru

m -

sle

ute

lklu

is0

,00

-75

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts e

sse

nb

ee

k -

aa

nle

g u

rne

ve

ld i

n d

ee

l 5

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-5

0.0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts E

sse

nb

ee

k -

da

ke

n0

,00

0,0

00

,00

-27

.50

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts E

sse

nb

ee

k -

in

zaa

ien

nie

t-g

eco

nce

de

erd

e p

erk

en

+ i

nza

aie

n h

oo

fdw

eg

en

3

e c

ate

go

rie

0,0

00

,00

0,0

0-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts E

sse

nb

ee

k -

sa

lto

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-1.5

00

,00

0,0

0

Be

gra

afp

laa

ts E

sse

nb

ee

k -

sch

rijn

we

rk0

,00

-4.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts E

sse

nb

ee

k -

sle

ute

lklu

is0

,00

-75

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts E

sse

nb

ee

k -

ve

rha

rde

n v

an

de

pri

ori

tair

e g

rin

dw

eg

tu

sse

n b

eid

e i

ng

an

ge

n,

om

vo

rme

n

na

ar

ee

n g

esl

ote

n v

erh

ard

ing

zo

rgt

vo

or

ko

ste

nb

esp

ari

ng

op

vla

k v

an

on

kru

idb

est

rijd

ing

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-72

.00

0,0

00

,00

be

gra

afp

laa

ts H

all

e c

en

tru

m -

uit

bre

idin

g g

roe

n h

oo

fdin

ga

ng

nie

uw

ge

de

elt

e-2

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts H

all

e c

en

tru

m -

ve

rha

rde

n v

an

de

ho

ofd

we

g i

n g

rin

d,

pe

rk 3

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-4

8.0

00

,00

be

gra

afp

laa

ts H

all

e c

en

tru

m -

ve

rnie

uw

en

asf

alt

we

ge

n e

n w

ate

rgre

pp

els

pe

rk 2

, to

pla

ag

bro

kk

elt

af

en

wo

rdt

om

ho

og

ge

du

wd

0,0

0-3

50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts L

em

be

ek

- a

an

leg

urn

ev

eld

de

el

50

,00

0,0

00

,00

0,0

0-5

0.0

00

,00

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

0

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Be

gra

afp

laa

ts L

em

be

ek

- d

ak

en

-30

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Be

gra

afp

laa

ts L

em

be

ek

- s

alt

o0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-7

50

,00

0,0

0

Be

gra

afp

laa

ts L

em

be

ek

- s

chri

jnw

erk

0,0

0-6

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Be

gra

afp

laa

ts L

em

be

ek

- s

leu

telk

luis

0,0

0-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

be

gra

afp

laa

ts L

em

be

ek

- u

itb

reid

ing

gro

en

, a

cce

ntu

ere

n w

eg

en

is,

inza

aie

n 3

e c

ate

go

rie

we

ge

n,

inza

aie

n n

iet

ge

con

ced

ee

rde

pe

rke

n0

,00

-20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

be

gra

afp

laa

ts L

em

be

ek

- v

erh

ard

ing

: to

est

an

d a

sfa

ltw

eg

en

in

ze

er

sle

chte

sta

at,

aa

nle

g n

ieu

we

ve

rha

rdin

g0

,00

0,0

0-1

70

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

08

he

rin

rich

tin

g e

n o

nd

erh

ou

d g

roe

nin

fra

stru

ctu

ur

-96

8.6

65

,00

-85

.00

0,0

0-7

5.0

00

,00

-30

.48

0,0

0-7

5.0

00

,00

-30

.00

0,0

0

Uit

ga

ve

-96

8.6

65

,00

-85

.00

0,0

0-7

5.0

00

,00

-30

.48

0,0

0-7

5.0

00

,00

-30

.00

0,0

0

aa

nk

oo

p n

atu

urg

eb

ied

en

- i

n h

et

ka

de

r v

an

na

tuu

r e

n b

oso

ntw

ikk

eli

ng

, k

an

he

t m

ee

rwa

ard

e z

ijn

om

gro

en

e g

eb

ied

en

me

t m

ek

aa

r te

ve

rbin

de

n b

v z

uu

rsto

f v

oo

r d

e z

en

ne

, p

lan

bo

om

ma

rte

r-6

3.0

15

,00

-5.0

00

,00

-45

.00

0,0

0-4

80

,00

-45

.00

0,0

00

,00

aa

nk

oo

p p

lan

tma

teri

aa

l -

aa

np

lan

tin

ge

n o

m d

e b

est

aa

nd

e g

roe

nb

ep

lan

tin

ge

n t

e h

erv

orm

en

na

ar

min

de

r a

rbe

idsi

nte

nsi

ef,

zo

an

ig d

at

de

ko

stp

rijs

vo

or

he

t o

nd

erh

ou

d k

an

ge

dru

kt

wo

rde

n,

sect

or

D (

bu

izin

ge

n)

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-10

.00

0,0

00

,00

aa

nk

oo

p p

lan

tma

teri

aa

l -

aa

np

lan

tin

ge

n o

m d

e b

est

aa

nd

e g

roe

nb

ep

lan

tin

ge

n t

e h

erv

orm

en

na

ar

min

de

r a

rbe

idsi

nte

nsi

ef,

zo

da

nig

da

t d

e k

ost

pri

js v

oo

r h

et

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r A

(ha

lle

en

bre

ed

ho

ut)

0,0

0-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

aa

nk

oo

p p

lan

tma

teri

aa

l -

aa

np

lan

tin

ge

n o

m d

e b

est

aa

nd

e g

roe

nb

ep

lan

tin

ge

n t

e h

erv

orm

en

na

ar

min

de

r a

rbe

idsi

nte

nsi

ef,

zo

da

nig

da

t d

e k

ost

pri

js v

oo

r h

et

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r B

(le

mb

ee

k)

0,0

00

,00

-10

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

aa

nk

oo

p p

lan

tma

teri

aa

l -

aa

np

lan

tin

ge

n o

m d

e b

est

aa

nd

e g

roe

nb

ep

lan

tin

ge

n t

e h

erv

orm

en

na

ar

min

de

r a

rbe

idsi

nte

nsi

ef,

zo

da

nig

da

t d

e k

ost

pri

js v

oo

r h

et

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r C

(

Sin

t- R

och

us)

0,0

00

,00

0,0

0-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

aa

nk

oo

p p

lan

tma

teri

aa

l -

aa

np

lan

tin

ge

n o

m d

e b

est

aa

nd

e g

roe

nb

ep

lan

tin

ge

n t

e h

erv

orm

en

na

ar

min

de

r a

rbe

idsi

nte

nsi

ef,

zo

da

nig

da

t d

e k

ost

pri

js v

oo

r h

et

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r E

(

ess

en

be

ek)

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

0.0

00

,00

aa

nle

g p

ark

bu

izin

ge

n -

-4

50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

aa

nle

g/

he

raa

nle

g v

an

gro

en

in

he

t k

ad

er

va

n h

et

stru

ctu

rele

on

de

rho

ud

spro

gra

mm

a -

he

raa

nle

g v

an

gro

en

vo

orz

ien

ing

en

afh

an

ke

lijk

va

n w

eg

en

isp

roje

cte

n i

n h

et

ka

de

r v

an

he

t st

ruct

ure

el

on

de

rho

ud

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

gro

en

aa

nle

g A

lbe

rtp

ark

- i

n k

ad

er

va

n h

et

pro

ject

zu

urs

tof

vo

or

de

ze

nn

e-5

0.0

00

,00

-50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

he

raa

nle

gg

en

va

n g

roe

n o

p s

pe

el,

en

sp

ort

terr

ein

en

- a

an

pla

nti

ng

en

om

de

be

sta

an

de

gro

en

be

pla

nti

ng

en

te

he

rvo

rme

n n

aa

r m

ind

er

arb

eid

sin

ten

sie

f, z

oa

nig

da

t d

e k

ost

pri

js v

oo

r h

et

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r D

( b

uiz

ing

en

)0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

he

raa

nle

gg

en

va

n g

roe

n o

p s

pe

el,

en

sp

ort

terr

ein

en

- a

an

pla

nti

ng

en

om

de

be

sta

an

de

gro

en

be

pla

nti

ng

en

te

he

rvo

rme

n n

aa

r m

ind

er

arb

eid

sin

ten

sie

f, z

od

an

ig d

at

de

ko

stp

rijs

vo

or

he

t

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r A

(h

all

e e

n b

ree

dh

ou

t)0

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

1

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

he

raa

nle

gg

en

va

n g

roe

n o

p s

pe

el,

en

sp

ort

terr

ein

en

- a

an

pla

nti

ng

en

om

de

be

sta

an

de

gro

en

be

pla

nti

ng

en

te

he

rvo

rme

n n

aa

r m

ind

er

arb

eid

sin

ten

sie

f, z

od

an

ig d

at

de

ko

stp

rijs

vo

or

he

t

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r B

(le

mb

ee

k)

0,0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

he

raa

nle

gg

en

va

n g

roe

n o

p s

pe

el,

en

sp

ort

terr

ein

en

- a

an

pla

nti

ng

en

om

de

be

sta

an

de

gro

en

be

pla

nti

ng

en

te

he

rvo

rme

n n

aa

r m

ind

er

arb

eid

sin

ten

sie

f, z

od

an

ig d

at

de

ko

stp

rijs

vo

or

he

t

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r C

( S

int-

Ro

chu

s)0

,00

0,0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

he

raa

nle

gg

en

va

n g

roe

n o

p s

pe

el,

en

sp

ort

terr

ein

en

- a

an

pla

nti

ng

en

om

de

be

sta

an

de

gro

en

be

pla

nti

ng

en

te

he

rvo

rme

n n

aa

r m

ind

er

arb

eid

sin

ten

sie

f, z

od

an

ig d

at

de

ko

stp

rijs

vo

or

he

t

on

de

rho

ud

ka

n g

ed

ruk

t w

ord

en

, se

cto

r E

( e

sse

nb

ee

k)

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-5

.00

0,0

0

Ne

de

rhe

m g

roe

na

an

leg

de

el

Fo

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ne

de

rhe

m f

ase

1-2

90

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ve

rde

rze

tte

n v

an

he

t st

rate

gis

ch p

roje

ct 'zu

urs

tof

vo

or

de

ze

nn

ev

all

ei

- a

an

ko

op

gro

nd

en

in

ka

de

r v

an

zen

ne

pa

d-2

3.8

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rde

rze

tte

n v

an

he

t st

rate

gis

ch p

roje

ct 'zu

urs

tof

vo

or

de

ze

nn

ev

all

ei

- a

ctie

pu

nte

n (

no

g t

e b

ep

ale

n:

ve

rmo

ed

eli

jk w

erk

en

aa

n g

ron

de

n e

n a

an

pla

nti

ng

en

)0

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

-10

.00

0,0

0

ve

rde

rze

tte

n v

an

he

t st

rate

gis

ch p

roje

ct 'zu

urs

tof

vo

or

de

ze

nn

ev

all

ei

- h

ers

tel

bru

gje

-vlo

nd

erp

ad

-26

.80

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ve

rde

rze

tte

n v

an

he

t st

rate

gis

ch p

roje

ct 'zu

urs

tof

vo

or

de

ze

nn

ev

all

ei

- w

erk

ing

sko

ste

n R

LP &

Z-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

zen

ne

pa

d -

ze

nn

ep

ad

-50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

09

Im

ple

me

nta

tie

mid

-off

ice

en

pe

rso

ne

els

pa

kk

et.

-11

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

-11

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

aa

nk

oo

p p

ers

on

ee

lsp

ak

ke

t -

-40

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Ee

n u

itg

eb

reid

en

ge

ïnte

gre

erd

do

ssie

rop

vo

lgin

gss

yst

ee

m r

ea

lise

ren

op

ma

at

va

n d

e s

tad

: A

an

ko

op

soft

wa

re p

ak

ke

t -

-55

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

mid

off

ice

-

-15

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

10

In

rich

ten

BM

X-p

iste

-10

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

On

tva

ng

st5

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

BM

x n

ati

on

ale

lo

teri

j -

25

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bm

x p

arc

ou

rs -

3

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

-15

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

BM

X -

-1

55

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

11

in

rich

tin

g e

n o

nd

erh

ou

d w

eg

infr

ast

ruct

uu

r-5

.58

4.8

25

,87

-3.9

27

.88

3,9

9-7

.76

0.7

58

,19

-3.7

27

.69

9,0

0-1

.81

3.1

86

,89

-2.6

01

.00

0,0

0

On

tva

ng

st0

,00

20

3.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

lan

din

gsb

aa

n -

0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

pa

llie

terw

eid

est

raa

t -

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

pa

rkin

g c

isse

fri

t -

on

tva

ng

stb

elo

fte

le

rin

ckx

0,0

02

03

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

-5.5

84

.82

5,8

7-4

.13

0.8

83

,99

-7.7

60

.75

8,1

9-3

.72

7.6

99

,00

-1.8

13

.18

6,8

9-2

.60

1.0

00

,00

aa

nk

oo

p g

ron

de

n b

uff

erb

ek

ke

n c

isse

fri

t -

-21

8.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

2

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

aa

nk

oo

p g

ron

de

n i

n k

ad

er

va

n w

eg

en

isw

erk

en

- j

acm

inst

raa

t e

n N

ach

teg

aa

lstr

aa

t-7

8.7

50

,00

0,0

0-3

0.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

aa

nk

oo

p h

eid

ek

en

-

-4.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

aa

nk

oo

p m

ark

tka

ste

n -

le

mb

ee

k,

bu

izin

ge

n,

ess

en

be

ek

-40

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

aa

nk

oo

p s

tuk

jes

de

ve

de

lee

rstr

aa

t -

-10

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Aq

ua

rio

-

0,0

0-1

77

.99

7,0

0-4

.48

1.7

70

,00

-45

3.0

99

,00

0,0

00

,00

bij

ko

me

nd

arm

atu

ur

ste

en

gro

efs

tra

at

- 0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

g -

-8

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

aa

nle

g n

ieru

we

we

g s

tro

pp

en

ikv

bo

uw

sta

dsm

ag

azi

jn-3

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

Bo

de

mk

un

dig

e d

ien

st v

an

Be

lgie

to

t 2

01

4 -

str

uct

ure

el

on

de

rho

ud

-25

.50

0,0

0-2

5.5

00

,00

-25

.50

0,0

0-2

5.5

00

,00

-25

.50

0,0

0-2

5.5

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

Bp

a p

ark

ske

( t

e r

ea

lise

ren

we

ge

nis

in

ka

de

r v

an

BP

A,

zie

vo

ors

tel

tot

ov

ere

en

ko

mst

Va

nh

ae

ren

ts e

n c

olr

uy

t)-4

.00

0,0

00

,00

0,0

0-3

.00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

He

rin

rich

tin

g w

ijk

Do

rek

en

sve

ld-7

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

le

mb

ee

k N

oo

rd0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

We

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

ee

rse

lse

stra

at

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n H

ee

rwe

g-4

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n J

acm

inst

raa

t-7

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n N

ach

teg

aa

lstr

aa

t G

ron

tmij

0,0

00

,00

-6.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n R

og

ge

ma

nsk

aa

i0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-6

.00

0,0

00

,00

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n T

rom

pst

raa

t (s

ub

sid

ied

oss

ier)

0,0

0-4

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e B

od

em

ku

nd

ige

die

nst

va

n B

elg

ie t

ot

20

14

- w

eg

en

rio

leri

ng

swe

rke

n

Ha

lle

rbo

sbe

ke

n (

sub

sid

ied

oss

ier)

-7.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e B

od

em

ku

nd

ige

die

nst

va

n B

elg

ie t

ot

20

14

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Kru

isk

en

she

ide

, v

red

ela

an

, st

ee

ng

roe

fstr

aa

t, v

ero

on

slin

de

(su

bsi

die

do

ssie

r)-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

bu

ffe

rbe

kk

en

ba

ete

nst

raa

t -

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

de

ke

n m

ich

iels

stra

at

- H

av

ila

nd

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

de

ko

ste

rla

an

la

ag

spa

nn

in -

0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

de

me

sma

eke

rstr

aa

t b

ee

rtse

stra

at

- 0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

do

de

we

g,

ka

pe

lwe

g -

0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

eiz

ing

en

do

rp -

kri

nk

els

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

eiz

ing

en

do

rp b

ijk

om

en

de

on

teig

en

ing

en

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

- a

an

leg

nie

ruw

e w

eg

str

op

pe

n i

kv

bo

uw

sta

dsm

ag

azi

jn-1

0.0

00

,00

-7.5

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

- l

em

be

ek

No

ord

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-25

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0

ere

lon

en

- N

ed

erh

em

ple

in c

0,0

0-2

0.0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

ere

lon

en

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

De

sca

mp

sla

an

-8.0

00

,00

0,0

0-2

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

He

erw

eg

-6.0

00

,00

-10

.00

0,0

00

,00

-80

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Na

chte

ga

als

tra

at

Gro

ntm

ij0

,00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

-1.0

00

,00

ere

lon

en

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ro

gg

em

an

ska

ai

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-20

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

3

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

ere

lon

en

bu

ffe

rbe

kk

en

ba

ete

nss

tra

at

D+

A C

on

sult

- e

relo

ne

n i

n h

et

ka

de

r v

an

de

de

fin

tie

ve

op

lev

eri

ng

0,0

0-8

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

Ch

arl

es

De

ko

ste

rla

an

Ha

vil

an

d -

ere

lon

en

in

he

t k

ad

er

va

n d

e d

efi

nti

ev

e o

ple

ve

rin

g0

,00

-40

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

D+

A b

erm

be

he

erp

lan

- a

ctu

ali

sati

e b

erm

be

he

erp

lan

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

D+

A c

on

sult

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Eg

lan

tie

rstr

aa

t0

,00

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

Do

de

we

g,

ke

ers

tra

at,

Ka

pe

lwe

g H

av

ila

nd

- e

relo

ne

n i

n h

et

ka

de

r v

an

de

de

fin

tie

ve

op

lev

eri

ng

0,0

0-2

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

eiz

ing

en

do

rp D

+A

co

nsu

lt -

ere

lon

en

in

he

t k

ad

er

va

n d

e d

efi

nti

ev

e o

ple

ve

rin

g0

,00

-50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

Go

eg

eb

eu

r -

He

rin

rich

tin

g w

ijk

Do

rek

en

sve

ld-5

.00

0,0

00

,00

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

gro

ntm

ij -

pa

rtic

ipa

tie

do

ssie

r a

qu

afi

n w

ink

ela

ar

(ov

ere

en

ko

mst

sa

me

nw

erk

ing

re

ed

s

go

ed

ge

ke

urd

en

on

de

rte

ke

nd

)-1

.00

0,0

00

,00

-30

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

Gro

ntm

ij -

We

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

ee

rse

lse

stra

at

-4.9

00

,00

0,0

0-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

gro

ntm

ij -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n K

ruis

ke

nsh

eid

e,

vre

de

laa

n,

ste

en

gro

efs

tra

at,

ve

roo

nsl

ind

e (

sub

sid

ied

oss

ier)

-4.5

00

,00

0,0

0-5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

Gro

ntm

ij -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n T

rom

pst

raa

t (s

ub

sid

ied

oss

ier)

-2.5

00

,00

-3.5

00

,00

-6.0

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

ere

lon

en

Ha

vil

an

d -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n G

aa

sbe

ek

sest

ee

nw

eg

fa

se 1

- e

ng

ag

em

en

ten

ge

no

me

n

ten

aa

nzi

en

va

n d

e g

em

ee

nte

sin

t p

iete

rs l

ee

uw

-7.5

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ha

vil

an

d -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n J

acm

inst

raa

t-3

.50

0,0

0-6

.00

0,0

00

,00

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

He

lle

bro

ek

, o

ud

e g

roe

nw

eg

, m

ole

nst

raa

t, e

din

ge

nse

ste

en

we

g D

+A

Co

nsu

lt -

ere

lon

en

in

he

t

ka

de

r v

an

de

de

fin

tie

ve

op

lev

eri

ng

0,0

0-2

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

Ho

ek

bre

mst

raa

t/ w

ijn

ga

ard

Gro

ntm

ij -

ere

lon

en

in

he

t k

ad

er

va

n d

e d

efi

nti

ev

e o

ple

ve

rin

g0

,00

-50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ho

ek

de

me

sma

eke

rstr

aa

t/ B

ee

rtse

stra

at

D+

A c

on

sult

- e

relo

ne

n i

n h

et

ka

de

r v

an

de

de

fin

tie

ve

op

lev

eri

ng

-70

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ka

me

rijk

bo

s D

+A

Co

nsu

lt -

ere

lon

en

in

he

t k

ad

er

va

n d

e d

efi

nti

ev

e o

ple

ve

rin

g0

,00

-80

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

Me

so -

we

g e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ha

lle

rbo

sbe

ke

n (

sub

sid

ied

oss

ier)

-10

.00

0,0

0-1

5.0

00

,00

-20

.00

0,0

00

,00

-1.0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

Nij

ve

rhe

idss

tra

at

Gro

ntm

ij -

ere

lon

en

in

he

t k

ad

er

va

n d

e d

efi

nti

ev

e o

ple

ve

rin

g-8

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

pa

rk v

an

bu

izin

ge

n D

+A

Co

nsu

lt -

ere

lon

en

in

he

t k

ad

er

va

n d

e d

efi

nti

ev

e o

ple

ve

rin

g0

,00

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

Ra

ym

on

d V

og

ele

ers

tra

at

Gro

ntm

ij -

ere

lon

en

in

he

t k

ad

er

va

n d

e d

efi

nti

ev

e o

ple

ve

rin

g-6

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

sb

ilt

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Bo

rre

we

g-5

.00

0,0

00

,00

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

sch

oo

lga

twe

g H

av

ila

nd

- e

relo

ne

n i

n h

et

ka

de

r v

an

de

de

fin

tie

ve

op

lev

eri

ng

0,0

0-5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

Sin

t- p

iete

rs-

Lee

uw

sest

ee

nw

eg

D+

A c

on

sult

- e

relo

ne

n i

n h

et

ka

de

r v

an

de

de

fin

tie

ve

op

lev

eri

ng

-70

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

4

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

aa

nle

g n

ieru

we

we

g s

tro

pp

en

ikv

bo

uw

sta

dsm

ag

azi

jn-1

.80

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

Bp

a p

ark

ske

( t

e r

ea

lise

ren

we

ge

nis

in

ka

de

r v

an

BP

A,

zie

vo

ors

tel

tot

ov

ere

en

ko

mst

Va

nh

ae

ren

ts e

n c

olr

uy

t)-4

.50

0,0

00

,00

0,0

0-1

.80

0,0

0-4

.00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

He

rin

rich

tin

g w

ijk

Do

rek

en

sve

ld-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

le

mb

ee

k N

oo

rd0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-3

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

We

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

ee

rse

lse

stra

at

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

orr

ew

eg

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n D

esc

am

psl

aa

n-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n G

aa

sbe

ek

sest

ee

nw

eg

fa

se 1

-

en

ga

ge

me

nte

n g

en

om

en

te

n a

an

zie

n v

an

de

ge

me

en

te s

int

pie

ters

le

eu

w-4

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n H

ee

rwe

g-1

.80

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n J

acm

inst

raa

t-1

.80

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n N

ach

teg

aa

lstr

aa

t G

ron

tmij

0,0

00

,00

-4.0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n R

og

ge

ma

nsk

aa

i0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-3

.50

0,0

0-5

.00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e D

+A

co

nsu

lt t

ot

mid

de

n 2

01

5 -

we

g e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ha

lle

rbo

sbe

ke

n

(su

bsi

die

do

ssie

r)-1

.75

0,0

0-2

.50

0,0

0-3

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e D

+A

co

nsu

lt t

ot

mid

de

n 2

01

5 -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n

Kru

isk

en

she

ide

, v

red

ela

an

, st

ee

ng

roe

fstr

aa

t, v

ero

on

slin

de

(su

bsi

die

do

ssie

r)-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e D

+A

co

nsu

lt t

ot

mid

de

n 2

01

5 -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n T

rom

pst

raa

t

(su

bsi

die

do

ssie

r)0

,00

-1.5

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ga

asb

ee

kse

ste

ee

nw

eg

fa

se 2

- d

ek

em

pe

ne

er

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

gro

nd

inn

em

ing

be

rtra

nd

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

gro

nd

ve

rwe

rvin

g i

n k

ad

er

va

n B

PA

- v

erw

eze

nli

jkin

g v

an

ee

n R

UP

of

BP

A k

un

ne

n g

ep

aa

rd g

aa

n m

et

gro

nd

ve

rwe

rvin

ge

n i

n d

er

min

ne

of

via

on

teig

en

ing

spro

ced

ure

s, d

eta

ils

zie

no

ta v

ast

go

ed

SM

JP0

,00

-28

.80

0,0

0-3

2.5

00

,00

-85

.00

0,0

00

,00

0,0

0

gro

nd

ve

rwe

rvin

ge

n i

n k

ad

er

va

n r

oo

ilij

np

lan

ne

n -

Oa

re

ali

sati

e o

nte

ige

nin

gsp

lan

fa

bri

ek

stra

at,

Elb

ee

kst

raa

t, M

alh

eid

ew

eg

, W

itte

we

g,

ste

en

bo

rre

,,,,

de

tail

s zi

e n

ota

va

stg

oe

d S

MJP

-9.8

50

,00

-77

.70

0,0

0-1

8.0

00

,00

-41

.00

0,0

0-1

16

.00

0,0

0-1

6.0

00

,00

he

raa

nle

g V

. M

ert

en

sstr

aa

t -

-10

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

he

raa

nle

g v

oe

twe

g w

itte

we

g -

-1

02

.56

7,9

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ho

ek

bre

mst

raa

t -

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ka

me

rijk

bo

s -

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

laa

gsp

an

nin

g j

acm

inst

raa

t -

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

mu

ur

ka

ste

elb

rak

els

est

ee

nw

eg

- G

ron

tmij

-1.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

mu

ur

ka

ste

elb

rak

els

est

ee

nw

eg

- s

me

t-7

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ne

de

rhe

m D

1 e

n G

-

0,0

00

,00

0,0

0-1

.24

5.0

00

,00

0,0

00

,00

ne

de

rhe

m a

an

leg

de

el

D0

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ne

de

rhe

m f

ase

10

,00

-1.1

40

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ne

de

rhe

m a

an

leg

re

sta

nt

- 0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-7

0.0

00

,00

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

5

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

no

dig

e o

nte

ige

nin

g v

oo

r re

ali

sati

e d

ee

l 4

b e

n 3

- B

pa

pa

rksk

e (

te

re

ali

sere

n w

eg

en

is i

n k

ad

er

va

n B

PA

,

zie

vo

ors

tel

tot

ov

ere

en

ko

mst

Va

nh

ae

ren

ts e

n c

olr

uy

t)0

,00

0,0

00

,00

-50

.00

0,0

00

,00

0,0

0

on

de

rgro

nd

s b

ren

ge

n i

cs l

eid

ing

en

- b

rem

stra

at

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

on

de

rgro

nd

s b

ren

ge

n l

aa

gsp

an

nin

g e

din

ge

nse

ste

en

we

g -

-4

4.7

02

,88

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

on

de

rho

ud

va

n v

oe

twe

ge

n e

n b

uu

rtw

eg

en

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

op

en

ba

re v

erl

ich

tin

g E

din

ge

nse

ste

en

we

g -

-1

1.7

72

,56

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

op

en

ba

re v

erl

ich

tin

g j

acm

inst

raa

t -

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

op

en

ba

re v

erl

ich

tin

g v

an

de

we

gh

e s

tra

at

- -4

.95

8,4

20

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

op

ma

ke

n v

an

ee

n p

lan

- v

oe

t -

en

bu

urt

we

ge

n (

va

stg

oe

d)

0,0

00

,00

0,0

0-3

0.0

00

,00

-30

.00

0,0

00

,00

ou

de

gro

en

we

g o

nte

ige

nin

ge

n -

0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ou

de

gro

en

we

g,

mo

len

stra

at

- -1

31

.52

5,6

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

pa

rkin

g k

aa

sko

t -

-75

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

pa

rtic

ipa

tie

do

ssie

r a

qu

afi

n w

ink

ela

ar

(ov

ere

en

ko

mst

sa

me

nw

erk

ing

re

ed

s g

oe

dg

ek

eu

rd e

n

on

de

rte

ke

nd

) -

pro

ject

ma

na

ge

me

nt

aq

ua

fin

-72

2,4

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

pro

ject

Ne

de

rhe

m -

tij

de

lijk

e p

ark

ing

Ne

de

rhe

m-1

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

qu

ick

sca

n o

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

- a

lbe

rtst

raa

t, e

mie

l d

ero

ov

erl

aa

n,

flo

rala

an

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

qu

ick

sca

n o

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

- H

all

ew

eg

, D

eg

ela

en

stra

at,

pe

tre

stra

at,

So

lle

mb

ee

md

0,0

00

,00

0,0

0-2

.00

0,0

00

,00

0,0

0

qu

ick

sca

n o

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

- k

ard

ina

al

me

rcie

rple

in0

,00

-3.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

qu

ick

sca

n o

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

- k

are

l n

eri

nck

xla

an

, tr

am

stra

at,

me

ibo

om

0,0

00

,00

-3.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

qu

ick

sca

n o

pe

nb

are

ve

rlic

hti

ng

- v

an

de

pe

ere

bo

om

stra

at,

wil

lam

eka

ai,

Be

ers

els

est

rat,

Lo

uis

va

n

be

ve

ren

stra

at

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-2.0

00

,00

0,0

0

reg

ula

rise

ren

to

est

an

de

n -

re

gu

lari

sere

n/

aa

nk

op

en

gro

nd

en

die

de

sta

d o

nte

rech

t h

ee

ft i

ng

en

om

en

va

n p

riv

ate

pe

rso

ne

n,

de

tail

s zi

e n

ota

va

stg

oe

d S

MJP

-16

.30

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

sch

oo

lga

twe

g -

0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

stru

ctu

ree

l o

nd

erh

ou

d 2

00

8 -

ke

mb

o0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

stru

ctu

ree

l o

nd

erh

ou

d 2

00

8 l

an

din

gsb

aa

n -

0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

stru

ctu

ree

l o

nd

erh

ou

d 2

01

0 -

pre

ve

na

ge

-11

7.3

76

,82

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

stru

ctu

ree

l o

nd

erh

ou

d 2

01

1 -

de

ke

mp

en

ee

r-8

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

stru

ctu

ree

l o

nd

erh

ou

d 2

01

3 -

-9

16

.73

8,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

stru

ctu

ree

l o

nd

erh

ou

d -

on

vo

orz

ien

e w

erk

en

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bre

idin

g g

asn

et

ikv

nie

uw

e w

eg

ve

rka

ve

lin

g b

rem

stra

at

- 0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

uit

bre

idin

g s

cho

olg

atw

eg

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bre

idin

g w

ate

r in

div

idu

ele

wo

nin

ge

n -

Bo

rre

we

ide

18

0,

Ga

asb

ee

kse

ste

en

we

75

, H

all

erb

oss

tra

at

80

-41

.65

2,1

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bre

idin

g w

ate

r in

div

idu

ele

wo

nin

ge

n -

Pa

chte

rsw

eg

, D

raso

p 9

0,0

0-2

6.7

35

,63

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bre

idin

g w

ate

r in

div

idu

ele

wo

nin

ge

n -

we

de

mst

raa

t, d

en

bo

oie

n0

,00

0,0

0-7

5.3

05

,19

0,0

00

,00

0,0

0

uit

bre

idin

g w

ate

r k

ruis

ke

nsh

eid

e -

-3

.42

6,7

70

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bre

idin

g w

ate

r v

erk

av

elin

g b

rem

stra

at

- 0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

uit

bre

idin

g w

ate

rne

t b

erg

en

sest

ee

nw

eg

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bre

idin

g w

ate

rne

t d

od

ew

eg

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

6

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

uit

bre

idin

g w

ate

rne

t k

ap

elw

eg

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

bre

idin

g w

ate

rne

t sa

blo

nw

eg

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

uit

vo

ere

n v

an

act

ies

in h

et

ka

de

r v

an

he

t v

oe

twe

ge

np

lan

- v

oe

t -

en

bu

urt

we

ge

n (

va

stg

oe

d)

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

0.0

00

,00

ve

ilig

he

idsc

oö

rdin

ati

e -

-6

7.1

31

,47

-22

.37

7,1

60

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

D+

A c

on

sult

to

t m

idd

en

20

15

- s

tru

ctu

ree

l o

nd

erh

ou

d-8

.50

0,0

0-8

.50

0,0

0-8

.50

0,0

0-8

.50

0,0

0-8

.50

0,0

0-8

.50

0,0

0

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

pa

rtic

ipa

tie

do

ssie

r a

qu

afi

n w

ink

ela

ar

(ov

ere

en

ko

mst

sa

me

nw

erk

ing

re

ed

s

go

ed

ge

ke

urd

en

on

de

rte

ke

nd

)-5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rnie

uw

en

wa

terl

eid

ing

ed

ing

en

sest

ee

nw

eg

-

-25

.78

7,8

10

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ve

rnie

uw

en

/ p

laa

tse

n e

n v

oo

rzie

n v

an

ele

ctri

cite

itsl

eid

ing

en

en

op

en

ba

re v

erl

ich

tin

g -

ja

arl

ijk

s te

vo

orz

ien

be

dra

g,

wo

rdt

ing

ev

uld

vo

lge

ns

de

lo

pe

nd

e p

roje

cte

n-4

00

.00

0,0

0-4

00

.00

0,0

0-4

00

.00

0,0

0-4

00

.00

0,0

0-4

00

.00

0,0

0-4

00

.00

0,0

0

ve

rnie

uw

en

/ v

erp

laa

tse

n e

n v

oo

rzie

n v

an

te

leco

mm

un

ica

tie

leid

ing

en

- j

aa

rlij

ks

die

ne

n i

n h

et

ka

de

r v

an

we

ge

nis

pro

ject

en

le

idin

ge

n v

erp

laa

tst

te w

ord

en

, d

ie e

ne

rzij

s in

he

t tr

acé

va

n d

e w

erk

en

ge

leg

en

zij

n,

an

de

rs t

e o

nd

iep

ge

leg

en

zij

n,

wo

rdt

ing

ev

ul

vo

lge

-30

.00

0,0

0-3

0.0

00

,00

-30

.00

0,0

0-3

0.0

00

,00

-30

.00

0,0

0-3

0.0

00

,00

ve

rnie

uw

en

/ v

erp

laa

tse

n w

ate

rle

idin

ge

n -

ja

arl

ijk

s d

ien

en

in

he

t k

ad

er

va

n w

eg

en

isp

roje

cte

n l

eid

ing

en

ve

rpla

ats

t te

wo

rde

n,

an

de

rzij

ds

do

et

de

wa

term

aa

tsch

ap

pij

on

s p

eri

od

iek

vo

ors

tell

en

to

t v

ern

ieu

win

g

va

n n

ett

en

op

lo

cati

es

wa

ar

ve

elv

uld

ig l

ek

ke

n v

oo

rko

-30

0.0

00

,00

-30

0.0

00

,00

-30

0.0

00

,00

-30

0.0

00

,00

-30

0.0

00

,00

-30

0.0

00

,00

vij

ve

rwe

g e

relo

ne

n -

op

ge

leg

d v

laa

mse

mil

ieu

ma

ats

cha

pp

ij i

kv

GU

P-1

0.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

vij

ve

rwe

g w

erk

en

- o

pg

ele

gd

vla

am

se m

ilie

um

aa

tsch

ap

pij

ik

v G

UP

0,0

00

,00

-48

.60

0,0

00

,00

0,0

00

,00

vo

ors

tel

SM

JP -

str

aa

tme

ub

ila

ir+

sig

na

lisa

tie

+fi

ets

en

sta

llin

ge

n-1

85

.00

0,0

0-1

85

.00

0,0

0-1

85

.00

0,0

0-1

85

.00

0,0

0-1

85

.00

0,0

0-1

85

.00

0,0

0

vre

de

laa

n k

ruis

ke

nsh

eid

e -

-1

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

vre

de

laa

n+

on

de

rwa

terz

ett

ing

+ i

nn

em

ing

wo

on

pu

nt

- -1

20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

wa

terl

eid

ing

he

ide

ke

n -

0

,00

-5.2

74

,20

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ro

gg

em

an

ska

ai

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-6

00

.00

0,0

0

we

rke

n -

aa

nle

g n

ieru

we

we

g s

tro

pp

en

ikv

bo

uw

sta

dsm

ag

azi

jn0

,00

-25

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

He

rin

rich

tin

g w

ijk

Do

rek

en

sve

ld-1

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

le

mb

ee

k N

oo

rd0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-50

0.0

00

,00

we

rke

n -

Ne

de

rhe

m p

lein

c0

,00

0,0

0-1

.17

1.0

33

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

pa

rtic

ipa

tie

do

ssie

r a

qu

afi

n w

ink

ela

ar

(ov

ere

en

ko

mst

sa

me

nw

erk

ing

re

ed

s g

oe

dg

ek

eu

rd e

n

on

de

rte

ke

nd

)-4

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

str

uct

ure

el

on

de

rho

ud

-50

0.0

00

,00

-50

0.0

00

,00

-50

0.0

00

,00

-50

0.0

00

,00

-50

0.0

00

,00

-50

0.0

00

,00

we

rke

n -

We

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n B

ee

rse

lse

stra

at

-30

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n D

esc

am

psl

aa

n-2

50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

we

g e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ha

lle

rbo

sbe

ke

n (

sub

sid

ied

oss

ier)

0,0

0-1

50

.00

0,0

0-3

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n H

ee

rwe

g0

,00

-25

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n J

acm

inst

raa

t0

,00

-45

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n K

ruis

ke

nsh

eid

e,

vre

de

laa

n,

ste

en

gro

efs

tra

at,

ve

roo

nsl

ind

e

(su

bsi

die

do

ssie

r)-1

50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

7

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n N

ach

teg

aa

lstr

aa

t G

ron

tmij

0,0

00

,00

0,0

0-3

50

.00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n N

ed

erh

em

fa

se 1

-35

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n T

rom

pst

raa

t (s

ub

sid

ied

oss

ier)

0,0

00

,00

-85

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n d

ee

l 2

b -

Bp

a p

ark

ske

( t

e r

ea

lise

ren

we

ge

nis

in

ka

de

r v

an

BP

A,

zie

vo

ors

tel

tot

ov

ere

en

ko

mst

Va

nh

ae

ren

ts e

n c

olr

uy

t)0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-2

.11

8,9

00

,00

we

rke

n d

ee

l 3

- B

pa

pa

rksk

e (

te

re

ali

sere

n w

eg

en

is i

n k

ad

er

va

n B

PA

, zi

e v

oo

rste

l to

t o

ve

ree

nk

om

st

Va

nh

ae

ren

ts e

n c

olr

uy

t)0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-5

0.0

00

,00

0,0

0

we

rke

n d

ee

l 4

a -

Bp

a p

ark

ske

( t

e r

ea

lise

ren

we

ge

nis

in

ka

de

r v

an

BP

A,

zie

vo

ors

tel

tot

ov

ere

en

ko

mst

Va

nh

ae

ren

ts e

n c

olr

uy

t)-1

22

.71

3,0

40

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n d

ee

l 4

b -

Bp

a p

ark

ske

( t

e r

ea

lise

ren

we

ge

nis

in

ka

de

r v

an

BP

A,

zie

vo

ors

tel

tot

ov

ere

en

ko

mst

Va

nh

ae

ren

ts e

n c

olr

uy

t)0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

9.5

67

,99

0,0

0

we

rke

n d

efi

nit

ief

on

twe

rp -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n E

gla

nti

ers

tra

at

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n d

efi

nit

ief

on

twe

rp G

r se

pt,

aa

nd

uid

en

aa

nn

em

er

ein

d n

ov

'1

3 -

we

g-

en

rio

leri

ng

swe

rke

n

Bo

rre

we

g0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n l

ast

en

bo

ek

gr

- w

eg

- e

n r

iole

rin

gsw

erk

en

Ga

asb

ee

kse

ste

en

we

g f

ase

1 -

en

ga

ge

me

nte

n

ge

no

me

n t

en

aa

nzi

en

va

n d

e g

em

ee

nte

sin

t p

iete

rs l

ee

uw

-15

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

wij

k r

od

en

em

pa

rtic

ipa

tie

-

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

12

in

sta

nd

ho

ud

ing

ste

de

lijk

e w

erk

pla

ats

-69

7.5

09

,00

-22

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0

Uit

ga

ve

-69

7.5

09

,00

-22

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0

Aa

nk

oo

p S

po

rtm

ate

ria

al

- -1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0

da

k k

ou

da

sfa

lt -

in

sta

nd

ho

ud

ing

sta

dsm

ag

azi

jn-3

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

da

k o

ve

rig

e w

rak

go

ed

ere

n -

in

sta

nd

ho

ud

ing

sta

dsm

ag

azi

jn-8

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

nu

tsv

oo

rzie

nin

ge

n -

in

sta

nd

ho

ud

ing

sta

dsm

ag

azi

jn-2

.80

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

op

ma

ak

bo

de

msa

ne

rin

gsp

roje

ct -

in

sta

nd

ho

ud

ing

sta

dsm

ag

azi

jn-8

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

pla

ats

en

va

n L

-ke

erw

an

de

n -

in

sta

nd

ho

ud

ing

sta

dsm

ag

azi

jn-1

2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

rio

leri

ng

swe

rke

n i

nst

an

dh

ou

din

g s

tad

sma

ga

zijn

- i

nst

an

dh

ou

din

g s

tad

sma

ga

zijn

-27

6.9

09

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Sco

reb

ord

en

De

Bre

s -

-15

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dsm

ag

azi

jn -

aa

np

ass

ing

sa

nit

air

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Sta

dsm

ag

azi

jn -

bra

nd

ala

rm-2

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dsm

ag

azi

jn -

ele

ctri

cite

it c

on

form

-2

.80

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dsm

ag

azi

jn -

no

od

zak

eli

jke

in

ve

ste

rin

ge

n d

oo

r u

itst

ell

en

pro

ject

-70

.00

0,0

0-2

1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dsm

ag

azi

jn -

ve

rnie

uw

en

po

ort

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

To

pla

ag

atl

eti

ek

pis

te D

e B

res

ve

rnie

uw

en

-

-20

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

uit

vo

eri

ng

bo

de

msa

ne

rin

gsp

roje

ct -

in

sta

nd

ho

ud

ing

sta

dsm

ag

azi

jn-7

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

ilig

he

idsv

erl

ich

tin

g;

me

ldin

gs-

, w

aa

rsch

uw

ing

s- e

n a

larm

mid

de

len

; n

oo

du

itg

an

ge

n;

re

act

ie b

ij b

ran

d

de

r m

ate

ria

len

; a

fzu

igin

sta

lla

tie

ho

utb

ew

erk

ing

; v

oo

r te

le

gg

en

do

cum

en

ten

- i

nst

an

dh

ou

din

g

sta

dsm

ag

azi

jn-1

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

13

In

vo

ere

n z

elf

uit

lee

nb

ali

e b

ibli

oth

ee

k0

,00

0,0

0-1

20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

0,0

00

,00

-12

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

inv

oe

rin

g z

elf

uit

lee

n b

ibli

oth

ee

k (

aa

nk

oo

p i

nfo

rma

tica

ma

teri

aa

l) -

0

,00

0,0

0-1

20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

14

Je

ug

d-

en

Cu

ltu

urc

en

tru

m-9

54

.69

1,0

0-1

01

.00

0,0

0-7

6.0

00

,00

0,0

0-1

98

.00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

8

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Uit

ga

ve

-95

4.6

91

,00

-10

1.0

00

,00

-76

.00

0,0

00

,00

-19

8.0

00

,00

0,0

0

1 w

erk

ple

k -

(je

ug

d)

en

cu

ltu

urc

en

tru

m-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

10

0 s

toe

len

en

25

ta

fels

ve

rga

de

rza

len

- (

jeu

gd

) e

n c

ult

uu

rce

ntr

um

-15

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

10

0 s

toe

len

en

25

ta

fels

ve

rga

de

rza

len

- J

eu

gd

(e

n c

ult

uu

rce

ntr

um

)-1

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

1w

erk

ple

k e

n 2

ka

ste

n -

Je

ug

d (

en

cu

ltu

urc

en

tru

m)

-75

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

3 g

elu

idsi

nst

all

ati

es

in v

erg

ad

erz

ale

n -

(je

ug

d)

en

cu

ltu

urc

en

tru

m-4

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Bra

nd

we

erk

aze

rne

(o

ud

) -

da

ke

n0

,00

-40

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bra

nd

we

erk

aze

rne

(o

ud

) -

ve

rwa

rmin

g0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-2

3.0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- a

ko

est

isch

e d

eu

ren

0,0

00

,00

-70

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- b

ew

eg

wij

zeri

ng

-7.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- b

ran

dm

eld

cen

tra

le-4

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- d

ak

en

-21

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- h

efp

latf

orm

-15

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- k

eu

ke

ns

en

kit

che

ne

tte

s-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- k

oe

pe

ls k

eu

ke

n-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- p

ark

et

gro

te z

aa

l0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

75

.00

0,0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- sa

lto

uit

bre

idin

g0

,00

0,0

0-6

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- sa

nit

air

be

sla

g-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- sc

hri

jnw

erk

op

era

tork

ab

ine

0,0

0-1

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- v

erd

uis

teri

ng

ve

rga

de

rza

len

0,0

0-9

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- v

erl

uch

tin

g k

eld

er

-4.2

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- v

erw

ijd

ere

n a

sbe

st0

,00

-30

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- v

loe

rbe

kle

din

g b

ure

len

-9.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

- J

&C

C-2

3.9

21

,00

-7.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ge

luid

sin

sta

lati

e v

oo

r d

e n

ieu

we

ba

lle

tza

al -

no

od

zake

lijk

vo

or

de

cu

rsu

s b

alle

t-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

inri

chte

n j

eu

gd

en

cu

ltu

urc

en

tru

m -

lo

gis

tie

k w

ach

t o

p i

nfo

ty

pe

ass

eb

ak

-8.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

inri

chte

n s

tew

ard

lok

aa

l fu

ifza

al

- Je

ug

d (

en

cu

ltu

urc

en

tru

m)

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

inri

chti

ng

ca

feta

ria

- J

&C

C-1

87

.22

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

inri

chti

ng

je

ug

d e

n c

ult

uu

rce

ntr

um

(a

an

ko

nd

igin

gss

che

rme

n,

sma

rtb

oa

rds,

pro

ject

or)

-

-22

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

inri

chti

ng

je

ug

do

ntm

oe

tin

gsr

uim

te (

inst

all

ati

es)

-

-2.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

inri

chti

ng

je

ug

do

ntm

oe

tin

gsr

uim

te (

me

ub

ila

ir)

- -6

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Jeu

gd

cen

tru

m -

be

we

gw

ijze

rin

g-7

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Jeu

gd

cen

tru

m -

ke

uk

en

s e

n k

itch

en

ett

es

-10

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Jeu

gd

cen

tru

m -

op

ha

ng

pu

nte

n f

uif

zaa

l-2

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Jeu

gd

cen

tru

m -

sa

nit

air

be

sla

g-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

los

me

ub

ila

ir c

ult

uu

rca

fe -

(je

ug

d)

en

cu

ltu

urc

en

tru

m-7

3.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

po

diu

mta

fels

fu

ifza

al

- Je

ug

d (

en

cu

ltu

urc

en

tru

m)

-6.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

uit

rust

ing

kle

ed

ka

me

rs n

ieu

we

ba

lle

tza

al

- b

an

ke

n e

n k

ap

sto

kk

en

vo

or

kle

ed

ka

me

rs-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

va

atw

ass

er

fuif

zaa

l -

Jeu

gd

(e

n c

ult

uu

rce

ntr

um

)-4

.60

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

98

9

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

ve

stia

ire

fu

ifza

al

- Je

ug

d (

en

cu

ltu

urc

en

tru

m)

-8.7

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

J&

CC

-23

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

15

Mo

ute

rij

als

Hu

is v

an

de

His

tori

e-5

.92

7.5

56

,65

-75

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

On

tva

ng

st9

33

.00

4,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

sub

sid

ies

- M

ou

teri

j 9

33

.00

4,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

-6.8

60

.56

0,6

5-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Inri

chti

ng

mo

ute

rij

- S

MJP

07

/06

/20

13

-34

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

inv

est

eri

ng

suit

ga

ve

- M

ou

teri

j -6

.81

3.5

60

,65

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Mo

ute

rij

Va

n R

oy

e -

in

rich

tin

g m

use

um

-9.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Mo

ute

rij

Va

n R

oy

e -

sa

nit

air

be

sla

g-4

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Mo

ute

rij

Va

n R

oy

e -

sle

ute

lklu

is0

,00

-75

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

16

On

de

rste

un

en

act

ore

n o

p w

elz

ijn

en

cu

ltu

urv

lak

me

t e

en

in

ve

ste

rin

gss

ub

sid

iere

gle

me

nt

bo

uw

en

en

ve

rbo

uw

en

-84

.03

0,0

0-6

0.0

00

,00

-60

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

-60

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

Uit

ga

ve

-84

.03

0,0

0-6

0.0

00

,00

-60

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

-60

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

toe

lag

e (

inv

est

eri

ng

) a

an

so

cia

le e

n c

ult

ure

le o

rga

nis

ati

es

vo

or

bo

uw

en

en

ve

rbo

uw

en

-

-60

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

-60

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

-60

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

toe

lag

e b

ou

we

n e

n v

erb

ou

we

n j

eu

gd

(v

erb

inte

nis

sen

aa

ng

eg

aa

n 2

01

3)

- -2

4.0

30

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

17

On

tmo

eti

ng

en

tu

sse

n b

uu

rtb

ew

on

ers

sti

mu

lere

n0

,00

0,0

0-4

3.1

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

0,0

00

,00

-43

.10

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Wo

lve

nd

rie

s -

ele

ctri

cite

it c

on

form

0

,00

0,0

0-1

.10

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Wo

lve

nd

rie

s -

sch

rijn

we

rk0

,00

0,0

0-4

2.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

18

On

tmo

eti

ng

spla

ats

en

- e

n m

og

eli

jkh

ed

en

vo

or

jon

ge

ren

vo

orz

ien

-37

0.0

00

,00

-18

0.0

00

,00

-12

0.0

00

,00

-17

6.0

00

,00

-17

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0

Uit

ga

ve

-37

0.0

00

,00

-18

0.0

00

,00

-12

0.0

00

,00

-17

6.0

00

,00

-17

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0

- 7

61

/72

56

0 V

erv

an

gin

g o

ud

e s

pe

elt

uin

De

Bre

s-1

20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

- 7

61

01

/72

56

0 S

pe

elt

uin

win

dm

ole

ke

n

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

- 7

61

04

/72

56

0 V

oo

rzie

n v

an

av

on

tuu

rlij

ke

sp

ee

lmo

ge

lijk

he

de

n i

n h

et

Wa

ran

de

pa

rk0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

- S

MJP

: p

ark

ske

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

(he

r)a

an

leg

sp

ee

ltu

in -

-11

5.0

00

,00

-90

.00

0,0

0-6

0.0

00

,00

-88

.00

0,0

0-8

5.0

00

,00

-10

.00

0,0

0

Ed

ing

en

sest

ee

nw

eg

- a

an

leg

va

n e

en

wij

ksp

ee

ltu

in o

p p

erc

ee

l D

A,

29

/R0

,00

-40

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

he

uv

elp

ark

- a

an

leg

sp

ee

ltu

in i

n s

pe

elr

uit

me

tu

sse

n h

uid

ige

ap

pa

rte

me

nts

blo

kk

en

en

He

uv

elp

ark

0,0

00

,00

-50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Hip

pe

l -

ve

rva

ng

en

va

n h

et

en

ige

sp

ee

lto

est

el

0,0

00

,00

-10

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

joe

pie

- h

era

ale

g j

on

ge

ren

ge

de

elt

e-1

35

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Ko

rre

- v

ern

ieu

we

n v

an

de

be

ton

ne

n k

ruip

bu

ize

n0

,00

0,0

00

,00

-3.0

00

,00

0,0

00

,00

Kri

ek

ev

eld

- v

erv

an

ge

n v

an

all

e s

pe

elt

oe

ste

lle

n e

n h

eri

nri

chti

ng

va

n h

et

terr

ein

ge

zie

n d

e o

ud

erd

om

0,0

00

,00

0,0

0-7

5.0

00

,00

0,0

00

,00

mim

osa

- v

erv

an

ge

n v

an

sp

ee

lto

est

el+

uit

bre

ide

n s

pe

elt

uin

0,0

0-5

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Oct

aa

fke

- v

erv

an

ge

n v

an

de

to

est

ell

en

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-75

.00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

0

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

ve

rva

ng

ing

va

n e

en

ve

rou

de

rd s

pe

elt

oe

ste

l -

ge

zie

n w

e t

oe

sta

nd

va

n d

e b

est

aa

nd

e t

oe

ste

lle

n b

inn

en

en

ke

le j

are

n n

iet

ku

nn

en

in

sch

att

en

, st

ell

en

we

vo

or

ee

n b

ud

ge

t te

vo

orz

ien

in

ge

va

l v

an

ho

og

dri

ng

en

dh

eid

ern

stig

e s

cha

de

is

aa

n e

en

to

est

el

0,0

00

,00

0,0

0-1

0.0

00

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

19

Op

ma

ak

va

n r

uim

teli

jke

uit

vo

eri

ng

spla

nn

en

en

pla

no

log

isch

e i

nit

iati

ev

en

-70

.50

0,0

0-1

2.5

00

,00

-37

.50

0,0

0-2

5.0

00

,00

-25

.00

0,0

0-2

5.0

00

,00

Uit

ga

ve

-70

.50

0,0

0-1

2.5

00

,00

-37

.50

0,0

0-2

5.0

00

,00

-25

.00

0,0

0-2

5.0

00

,00

Op

ma

ak

Ru

imte

lijk

e U

itv

oe

rin

gsp

lan

ne

n/p

lan

olo

gis

che

in

itia

tie

ve

n n

ad

er

te b

ep

ale

n -

In

fu

nct

ie v

an

uit

vo

eri

ng

pro

vin

cia

le m

ast

erp

lan

(H

all

e a

an

de

Ze

nn

e,

No

ord

eli

jke

to

eg

an

g t

ot

ste

de

lijk

ge

bie

d,.

.)0

,00

0,0

0-2

5.0

00

,00

-25

.00

0,0

0-2

5.0

00

,00

-25

.00

0,0

0

Pro

ject

Po

sso

zple

in-S

lin

ge

rwe

g-D

e B

res

- in

sa

me

nw

erk

ing

en

me

de

ge

sub

sid

iee

rd d

oo

r d

e p

rov

inci

e-1

2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

RU

P K

ruis

ve

ld -

afw

erk

en

lo

pe

nd

e p

roce

s-8

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

RU

P L

em

be

ek

Do

rp -

afw

erk

en

lo

pe

nd

e p

roce

s-4

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

RU

P N

ed

erh

em

- a

fwe

rke

n l

op

en

de

pro

ces

-25

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

RU

P P

ark

laa

n Z

en

ne

Vo

nd

el

- a

fwe

rke

n l

op

en

de

pro

ces

-20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

RU

P S

tro

pp

en

-

0,0

0-1

2.5

00

,00

-12

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

20

Op

tim

ali

sere

n e

n a

an

pa

sse

n w

erk

pro

cess

en

in

fu

nct

ie v

an

de

re

org

an

isa

tie

-14

.52

0,0

0-4

5.5

70

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

-14

.52

0,0

0-4

5.5

70

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

arc

hie

fbe

he

ers

yst

ee

m (

soft

wa

re)

- 0

,00

-25

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

dig

ita

lise

rin

g m

icro

fich

es

be

vo

lkin

g -

SM

JP 0

7/0

6/2

01

3-1

4.5

20

,00

-20

.57

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

21

ov

erl

ast

be

leid

(G

AS

en

ca

me

rato

ezi

cht)

-60

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

-60

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Be

ve

ilig

ing

sca

me

ra's

op

en

ba

ar

do

me

in -

-6

0.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

22

Pro

ject

ieco

örd

ina

tie

sta

dsv

ern

ieu

win

gsp

roje

cte

n-2

0.0

00

,00

-17

.50

0,0

0-1

5.0

00

,00

-15

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

-10

.00

0,0

0

Uit

ga

ve

-20

.00

0,0

0-1

7.5

00

,00

-15

.00

0,0

0-1

5.0

00

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

Pro

ject

coö

rdin

ati

e N

ed

erh

em

(st

ud

ieb

ure

au

ere

lon

en

) -

-20

.00

0,0

0-1

7.5

00

,00

-15

.00

0,0

0-1

5.0

00

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

23

Re

sta

ura

tie

re

lig

ieu

s e

rfg

oe

d-9

99

.20

4,0

0-8

53

.42

4,0

04

9.2

04

,00

58

6.0

13

,00

0,0

00

,00

On

tva

ng

st2

.13

4.8

89

,00

1.3

73

.28

9,0

01

.40

5.9

93

,00

60

0.9

03

,00

0,0

00

,00

sub

sid

ies

- B

asi

lie

k2

.13

4.8

89

,00

77

2.3

86

,00

20

4.1

87

,00

0,0

00

,00

0,0

0

sub

sid

ies

- S

t R

och

us

fase

I0

,00

60

0.9

03

,00

1.2

01

.80

6,0

06

00

.90

3,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

-3.1

34

.09

3,0

0-2

.22

6.7

13

,00

-1.3

56

.78

9,0

0-1

4.8

90

,00

0,0

00

,00

Ere

lon

en

- B

asi

lie

k-3

70

.58

7,0

0-6

6.4

72

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ere

lon

en

- S

t R

och

us

fase

I-2

6.0

03

,00

-10

4.2

35

,00

-89

.34

4,0

0-1

4.8

90

,00

0,0

00

,00

Org

el

- B

asi

lie

k-3

11

.87

5,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sin

t R

och

usk

erk

- f

ase

1 n

uts

vo

orz

ien

ing

en

0,0

0-2

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

Ba

sili

ek

-2.4

25

.62

8,0

0-7

68

.56

1,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n -

St

Ro

chu

s fa

se I

0,0

0-1

.26

7.4

45

,00

-1.2

67

.44

5,0

00

,00

0,0

00

,00

24

sa

me

nw

erk

en

me

t d

erd

en

om

ero

sie

pre

ve

nti

ep

roje

cte

n t

e r

ea

lise

ren

op

pri

va

at

do

me

in0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

On

tva

ng

st9

.50

0,0

09

.00

0,0

05

.00

0,0

01

0.0

00

,00

3.0

00

,00

8.5

00

,00

Uit

vo

ere

n e

rosi

ep

lan

- U

itv

oe

ren

va

n w

erk

en

op

te

rre

in o

p e

rosi

e t

e v

oo

rko

me

n9

.50

0,0

09

.00

0,0

05

.00

0,0

01

0.0

00

,00

3.0

00

,00

8.5

00

,00

Uit

ga

ve

-9.5

00

,00

-9.0

00

,00

-5.0

00

,00

-10

.00

0,0

0-3

.00

0,0

0-8

.50

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

1

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Uit

vo

ere

n e

rosi

ep

lan

- U

itv

oe

ren

va

n w

erk

en

op

te

rre

in o

p e

rosi

e t

e v

oo

rko

me

n-9

.50

0,0

0-9

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

-3.0

00

,00

-8.5

00

,00

25

sa

me

nw

erk

ing

me

t d

ive

rse

pa

rtn

ers

ve

rde

rze

tte

n/h

ero

rië

nte

ren

/aa

nv

att

en

vo

or

he

t u

itv

oe

ren

va

n (

ko

est

er)

pro

ject

en

(R

L, P

ro N

atu

ra,

Bo

sgro

ep

, n

atu

urv

ere

nig

ing

en

,….

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

Uit

ga

ve

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

GN

OP

act

ies

- U

itv

oe

ren

so

ort

be

sch

erm

ing

sact

ies

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

26

so

cia

le c

am

pu

s a

an

ko

op

-10

6.3

53

,00

-22

9.2

55

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

On

tva

ng

st4

11

.14

7,0

01

38

.89

7,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

sub

sid

ies

- S

oci

ale

ca

mp

us

(PA

T)

30

1.1

47

,00

13

8.8

97

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

toe

lag

e v

an

pro

vin

cie

vo

or

de

so

cia

le c

am

pu

s -

11

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

-51

7.5

00

,00

-36

8.1

52

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

‘ko

ste

n’

- S

oci

ale

ca

mp

us

(PA

T)

-51

7.5

00

,00

-12

2.0

48

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

gro

nd

- S

oci

ale

ca

mp

us

(PA

T)

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

info

rma

tica

ma

teri

aa

l -

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ke

uk

en

-

0,0

0-2

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

me

ub

ele

n -

0

,00

-35

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

To

ela

ge

CA

W v

oo

r so

cia

le c

am

pu

s -

0,0

0-1

36

.10

4,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

we

rke

n a

an

ge

bo

uw

in

uit

vo

eri

ng

-

0,0

0-5

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

27

So

cia

le c

am

pu

s a

ls m

idd

el

tot

he

t b

ere

ike

n v

an

kw

ets

ba

re d

oe

lgro

ep

en

, to

ele

idin

g e

n b

ev

ord

ere

n

va

n d

e s

am

en

we

rkin

g t

uss

en

so

cia

le a

cto

ren

,-2

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bib

lio

the

ek

Ess

en

be

ek

- s

an

ita

ir-2

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

28

Uit

we

rke

n e

n r

ea

lise

ren

va

n c

on

cre

te p

roje

cte

n r

on

d e

rosi

ev

oo

rko

min

g o

p o

pe

nb

aa

r d

om

ein

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

On

tva

ng

st0

,00

0,0

05

.00

0,0

00

,00

6.0

00

,00

0,0

0

Uit

vo

ere

n e

rosi

ep

lan

- U

itv

oe

ren

va

n w

erk

en

op

te

rre

in o

p e

rosi

e t

e v

oo

rko

me

n0

,00

0,0

05

.00

0,0

00

,00

6.0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

0,0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

0-6

.00

0,0

00

,00

Uit

vo

ere

n e

rosi

ep

lan

- U

itv

oe

ren

va

n w

erk

en

op

te

rre

in o

p e

rosi

e t

e v

oo

rko

me

n0

,00

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

-6.0

00

,00

0,0

0

29

uit

we

rke

n v

an

ca

mp

ag

ne

ge

rich

t o

p d

e b

ew

ust

ma

kin

g v

an

he

t b

red

e p

ub

lie

k o

f sp

eci

fie

ke

do

elg

roe

pe

n r

on

d e

rosi

ev

oo

rko

min

g e

n -

be

stri

jdin

g.

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

On

tva

ng

st5

00

,00

1.0

00

,00

0,0

00

,00

1.0

00

,00

1.5

00

,00

Uit

vo

ere

n e

rosi

ep

lan

- U

itv

oe

ren

va

n w

erk

en

op

te

rre

in o

p e

rosi

e t

e v

oo

rko

me

n5

00

,00

1.0

00

,00

0,0

00

,00

1.0

00

,00

1.5

00

,00

Uit

ga

ve

-50

0,0

0-1

.00

0,0

00

,00

0,0

0-1

.00

0,0

0-1

.50

0,0

0

Uit

vo

ere

n e

rosi

ep

lan

- U

itv

oe

ren

va

n w

erk

en

op

te

rre

in o

p e

rosi

e t

e v

oo

rko

me

n-5

00

,00

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

-1.0

00

,00

-1.5

00

,00

30

uit

we

rke

n v

an

ee

n m

ee

rja

ren

pro

gra

mm

a k

oe

ste

rbu

ren

ge

rich

t n

aa

r h

et

bre

de

pu

bli

ek

aa

n d

e

ha

nd

va

n c

om

mu

nic

ati

e,

sen

sib

ilis

ati

e,

en

z…-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0

Uit

ga

ve

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

GN

OP

act

ies

- U

itv

oe

ren

so

ort

be

sch

erm

ing

sact

ies

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

31

uit

we

rke

n v

an

ee

n m

ee

rja

ren

pro

gra

mm

a k

oe

ste

rbu

ren

ge

rich

t o

p h

et

uit

vo

ere

n v

an

pro

ject

en

(so

ort

ge

rich

t e

n/o

f g

eb

ied

sge

rich

t).

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

Uit

ga

ve

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

GN

OP

act

ies

- U

itv

oe

ren

so

ort

be

sch

erm

ing

sact

ies

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

-17

.00

0,0

0-1

7.0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

2

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

32

Va

lori

sere

n s

ted

eli

jke

act

iva

72

4.0

50

,00

98

9.6

76

,00

2.3

40

.40

4,5

09

2.9

77

,50

78

.53

2,0

02

80

.00

0,0

0

On

tva

ng

st7

24

.05

0,0

01

.13

9.6

76

,00

2.3

40

.40

4,5

09

2.9

77

,50

78

.53

2,0

02

80

.00

0,0

0

ve

rko

op

- A

lbe

rtsi

te0

,00

0,0

01

.60

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rko

op

bo

uw

gro

nd

- d

aa

rna

ast

he

eft

de

sta

d n

og

bo

uw

gro

nd

en

in

ha

ar

be

zit

wa

arv

an

wij

de

oo

rsp

ron

g v

an

eig

en

do

m n

iet

ke

nn

en

, v

ee

lal

ing

eri

cht

als

gro

en

ruim

te,

de

tail

s zi

e n

ota

va

stg

oe

d,

ram

ing

op

ge

ma

ak

t d

oo

r e

ige

n d

ien

st,

sch

att

ing

sve

rsla

g k

an

no

g m

ee

r o

f0

,00

96

5.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ve

rko

op

bo

uw

gro

nd

- d

eta

ils

zie

no

ta v

ast

go

ed

vo

or

SM

JP,

ram

ng

op

em

aa

kt

do

or

eig

en

die

nst

,

sch

att

ing

sve

rsla

g k

an

no

g m

ee

r o

f m

ind

er

zijn

44

5.0

00

,00

54

.87

0,0

03

5.2

50

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rko

op

gro

nd

en

na

tuu

rge

bie

d -

gro

nd

en

ge

leg

en

in

na

tuu

rge

bie

d d

ie o

mw

ille

va

n h

un

ge

iso

lee

rde

lig

gin

g v

oo

r d

e s

tad

we

inig

nu

t h

eb

be

n v

oo

r h

et

ve

rwe

zen

lijk

e v

an

pro

ject

en

, k

an

aa

ng

eb

od

en

wo

rde

n

aa

n d

e a

an

pa

len

de

eig

en

aa

rs z

ijn

de

OC

MW

bru

sse

l e

n u

niv

ers

ité

7.6

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rko

op

gro

nd

en

ne

de

rhe

m -

0

,00

0,0

02

80

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ve

rko

op

gro

nd

en

vu

urk

ruis

en

stra

at

- 0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

28

0.0

00

,00

Ve

rko

op

ha

lle

we

g -

7

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ve

rko

op

PIN

-

0,0

00

,00

40

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rko

op

re

stg

ron

de

n -

ve

rko

pe

n v

an

kle

ine

pe

rce

elt

jes

gro

nd

die

mo

me

nte

el

eig

en

do

m z

ijn

va

n d

e

sta

d,

ma

ar

te k

lein

zij

n o

m i

ets

op

te

re

ali

sere

n,

dit

ka

n b

ijv

oo

rbe

eld

he

t re

sult

aa

t zi

jn v

an

ge

rea

lise

erd

e

roo

ilij

ne

n,

tota

alo

nte

ige

nin

ge

n,,

, o

f n

og

te

re

gu

la2

1.4

00

,00

19

.30

6,0

02

5.1

54

,50

92

.97

7,5

07

8.5

32

,00

0,0

0

Ve

rko

op

wij

kh

uis

ess

en

be

ek

-

0,0

01

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ve

rko

op

wo

nin

g k

lim

op

-

18

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

0,0

0-1

50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

no

od

zak

eli

jke

in

ve

ste

rin

ge

n v

oo

r v

erk

oo

p -

Alb

ert

site

0,0

0-1

50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

33

ve

rbe

ter

va

n d

e f

iets

- e

n v

oe

tga

ng

ers

infr

ast

ruct

uu

r0

,00

-4.3

00

,00

-1.0

05

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Uit

ga

ve

0,0

0-4

.30

0,0

0-1

.00

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

bo

de

msa

ne

rin

gsd

esk

un

dig

e -

vo

et-

en

fie

tse

rsb

rug

0,0

0-2

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ere

lon

en

ve

ilig

he

idsc

oo

rdin

ati

e -

vo

et-

en

fie

tse

rsb

rug

0,0

0-1

.80

0,0

0-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

we

rke

n -

vo

et-

en

fie

tse

rsb

rug

0,0

00

,00

-1.0

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

34

Ve

rva

ng

ing

sin

ve

ste

rin

ge

n-1

.52

8.9

42

,00

-1.3

89

.12

5,0

0-1

.49

1.2

53

,00

-1.5

20

.48

3,0

0-1

.19

8.8

33

,00

-1.7

10

.63

9,0

0

On

tva

ng

st0

,00

10

8.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

toe

lag

e v

laa

mse

re

ge

rin

g v

oo

r p

laa

tse

n t

he

ate

rtre

kk

en

- z

al

in 1

5 m

oe

ten

0,0

01

08

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

-1.5

28

.94

2,0

0-1

.49

7.1

25

,00

-1.4

91

.25

3,0

0-1

.52

0.4

83

,00

-1.1

98

.83

3,0

0-1

.71

0.6

39

,00

aa

nk

oo

p h

ard

wa

re e

n s

oft

wa

re -

-9

7.5

00

,00

-20

0.0

00

,00

-20

0.0

00

,00

-20

0.0

00

,00

-20

0.0

00

,00

-20

0.0

00

,00

Aa

nk

oo

p h

ard

wa

re/s

oft

wa

re v

oo

r e

en

zo

na

le d

isp

atc

hin

g -

Bu

dg

et

20

14

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

he

t u

pg

rad

en

va

n d

e h

ard

wa

re e

n s

oft

wa

re v

an

de

be

sta

an

de

dis

pa

tch

ing

vo

or

inst

ap

in

he

t p

as

op

ge

sta

rte

zo

na

le d

isp

atc

hin

gv

erh

aa

l A

LO (

Ass

e -

Le

-50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

3

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Aa

nk

oo

p i

nfo

rma

tica

ma

teri

ee

l (n

iet

ge

spe

cifi

ee

rd)

- B

ud

ge

t 2

01

4:

De

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

ve

rde

re o

pti

ma

lisa

tie

va

n h

et

be

sta

an

de

in

form

ati

ca-p

ak

ke

t b

inn

en

de

bra

nd

we

erk

aze

rne

. D

e

ge

lde

n z

ull

en

ev

en

tue

el

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

bij

ko

me

nd

-3.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-2

0.0

00

,00

0,0

0

Aa

nk

oo

p k

lav

eci

mb

el

- n

od

ig v

oo

r o

ud

e +

ba

rok

mu

zie

kre

pe

rto

ire

0,0

0-1

4.3

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

aa

nk

oo

p m

art

ka

ste

n c

en

tru

m -

-6

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Aa

nk

oo

p r

oll

en

d m

ate

rie

el

- -2

73

.00

0,0

0-1

48

.00

0,0

0-1

43

.00

0,0

0-1

53

.00

0,0

0-1

60

.50

0,0

0-1

73

.00

0,0

0

Aa

nk

oo

p v

an

1 a

an

ha

ng

wa

ge

n (

op

sla

g b

ran

card

s, k

oe

lin

sta

lla

tie

s,

bra

nd

wo

nd

en

sets

, …

) -

Bu

dg

et

20

16

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

va

n é

én

ge

slo

ten

aa

nh

an

gw

ag

en

vo

or

op

sla

g v

an

bra

nca

rds,

bra

nd

wo

nd

en

sets

, …

en

dit

te

r v

erv

an

gin

g v

an

0

,00

0,0

0-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Aa

nk

oo

p v

an

1 a

an

ha

ng

wa

ge

n m

et

rese

rve

aa

n a

de

mlu

chtt

oe

ste

lle

n

en

ad

em

luch

tfle

sse

n -

Bu

dg

et

20

18

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

va

n é

én

aa

nh

an

gw

ag

en

me

t re

ser-

ve

ad

em

luch

tto

est

ell

en

, -a

de

mlu

chtf

less

en

en

-m

ask

ers

. T

e v

aa

k w

ord

en

we

0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-2

5.0

00

,00

0,0

0

Aa

nk

oo

p v

an

1 a

uto

lad

de

r/e

lev

ato

r te

r v

erv

an

gin

g v

an

de

L1

99

- B

ud

ge

t 2

01

9:

De

ze g

eld

en

zu

lle

n

wo

rde

n a

an

ge

we

nd

vo

or

de

ve

rva

ng

ing

va

n d

e t

we

ed

e a

uto

lad

de

r L1

99

. D

eze

tw

ee

de

au

tola

dd

er

de

we

lke

vo

orn

am

elijk

wo

rdt

ing

eze

t b

ij h

et

blu

sse

n v

an

bra

nd

en

, e

va

cua

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-6

22

.80

6,0

0

Aa

nk

oo

p v

an

1 m

ult

ifu

nct

ion

ele

au

top

om

p t

er

ve

rva

ng

in v

an

de

P1

03

- B

ud

ge

t 2

01

6:

De

ze g

eld

en

zull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

ve

rva

ng

ing

va

n d

e h

uid

ige

mu

ltif

un

ctio

ne

le a

uto

po

mp

P1

03

. D

e

P1

03

de

we

lke

in

ge

zet

wo

rdt

vo

or

bra

nd

be

stri

jdin

g e

n t

ech

nis

che

hu

lpv

e0

,00

0,0

0-3

09

.76

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Aa

nk

oo

p v

an

1 z

iek

en

wa

ge

n t

er

ve

rva

ng

ing

va

n d

e H

all

e 2

- B

ud

ge

t 2

01

4:

De

ze g

eld

en

zu

lle

n w

ord

en

aa

ng

ew

en

d v

oo

r d

e d

rin

ge

nd

e v

erv

an

gin

g v

an

de

hu

idig

e z

iek

en

wa

ge

n H

all

e 2

(b

ou

wja

ar

20

03

) d

ie o

p

dit

mo

me

nt

ree

ds

10

ja

ar

ou

d i

s. B

ij d

e i

nd

ien

stn

am

e v

an

de

ze-1

50

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Aa

nk

oo

p v

an

1 z

iek

en

wa

ge

n t

er

ve

rva

ng

ing

va

n d

e H

all

e R

- B

ud

ge

t 2

01

7:

De

ze g

eld

en

zu

lle

n w

ord

en

aa

ng

ew

en

d v

oo

r d

e v

erv

an

gin

g v

an

de

hu

idig

e z

iek

en

wa

ge

n H

all

e 1

(ee

rste

zie

ke

nw

ag

en

, b

ou

wja

ar

20

11

) d

ie o

p d

at

mo

me

nt

ree

ds

6 j

aa

r o

ud

za

l zi

jn.

Bij

de

in

die

0,0

00

,00

0,0

0-1

50

.00

0,0

00

,00

0,0

0

Aa

nk

oo

p v

an

be

ep

ers

(p

ers

oo

nli

jke

ala

rme

rin

gst

oe

ste

lle

n)

- B

ud

ge

t 2

01

4 e

n 2

01

7:

De

ze g

eld

en

zu

lle

n

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

va

n b

ijk

om

en

de

be

ep

ers

vo

or

wa

t

be

tre

ft e

en

uit

bre

idin

g v

an

he

t b

ero

ep

s- e

n v

rijw

illi

ge

rsk

ad

er

in d

e k

om

en

de

ja

ren

of

ter

v-2

.50

0,0

00

,00

0,0

0-2

.50

0,0

00

,00

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

4

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Aa

nk

oo

p v

an

ee

n v

ast

e i

nte

rfo

nie

inst

all

ati

e i

n d

e b

ran

dw

ee

rka

zern

e -

Bu

dg

et

20

15

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

va

n e

en

in

terf

on

iein

sta

lla

tie

in

de

bra

nd

we

erk

aze

rne

wa

arb

ij e

r

ee

n v

ers

pre

idin

g z

al

zijn

va

n l

uid

spre

ke

rs o

ve

rhe

en

de

ve

0,0

0-4

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Aa

nk

oo

p v

an

ke

ttin

gza

ge

n -

Bu

dg

et

20

15

en

20

18

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nk

oo

p v

an

nie

uw

e k

ett

ing

zag

en

, d

it t

er

ve

rva

ng

ing

va

n d

e b

est

aa

nd

e k

ett

ing

zag

en

. O

nze

hu

idig

e

ke

ttin

gza

ge

n z

ijn

ve

rou

de

rd e

n d

rin

ge

nd

aa

n v

erv

an

gin

g t

oe

. T

e v

aa

k0

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

0

Aa

nk

oo

p v

an

kle

in b

ran

dw

ee

rma

teri

ee

l (n

iet

ge

spe

cifi

ee

rd)

- B

ud

ge

t 2

01

5,

20

17

en

20

18

: D

eze

ge

lde

n

zull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

va

n b

ijk

om

en

d e

n n

og

na

de

r te

sp

eci

fië

ren

to

est

ell

en

, d

it t

er

ve

rva

ng

ing

va

n b

est

aa

nd

e e

n m

og

eli

jks

de

fect

e t

oe

ste

l0

,00

-10

.00

0,0

00

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

0,0

0

Aa

nk

oo

p v

an

le

dig

ing

spo

mp

en

- B

ud

ge

t 2

01

4 e

n 2

01

8:

De

ze g

eld

en

zu

lle

n a

an

ge

we

nd

wo

rde

n v

oo

r d

e

ve

rva

ng

ing

va

n d

e b

est

aa

nd

e l

ed

igin

gs-

po

mp

en

. O

nze

hu

idig

e l

ed

igin

gsp

om

pe

n z

ijn

ve

rou

de

rd e

n

dri

ng

en

d a

an

ve

rva

ng

ing

to

e.

Bij

de

la

ats

te g

rote

wa

tero

ve

rla

ste

n o

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

Aa

nk

oo

p v

an

me

ub

ila

ir (

nie

t g

esp

eci

fie

erd

) -

Er

die

ne

n g

ed

ure

nd

e d

eze

le

gis

latu

ur

no

rma

al

ge

zie

n g

éé

n

dir

ect

e i

nsp

an

nin

ge

n m

ee

r te

ge

be

ure

n o

p h

et

vla

k

va

n v

ern

ieu

win

g o

f u

itb

reid

ing

va

n h

et

me

ub

ila

ir.

Ind

ien

dit

we

l d

ien

t te

ge

be

ure

n z

al

dit

aa

ng

ev

raa

gd

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

aa

nk

oo

p v

oe

rtu

ig,

do

org

esc

ho

ve

n n

aa

r 2

01

4 -

-1

28

.47

5,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Aa

nk

op

en

ge

ree

dsc

ha

p -

-3

3.3

33

,00

-33

.33

3,0

0-3

3.3

33

,00

-33

.33

3,0

0-3

3.3

33

,00

-33

.33

3,0

0

Aa

nk

op

en

kle

in m

ed

isch

ma

teri

ee

l (n

iet

ge

spe

cifi

ee

rd)

- B

ud

ge

t 2

01

4,

20

16

en

20

18

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

va

n k

lein

me

dis

ch m

ate

rie

el,

dit

no

g n

ad

er

te b

ep

ale

n v

olg

en

s d

e

no

de

n v

an

da

t m

om

en

t, w

e d

en

ke

n b

v.

aa

n d

e v

erv

an

gin

g v

-2.0

00

,00

0,0

0-2

.00

0,0

00

,00

-2.0

00

,00

0,0

0

An

de

r m

eu

bil

air

-

-4.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

BK

O v

ark

en

ssn

uit

- d

ak

en

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

10

.00

0,0

0

Bu

ite

ng

ew

oo

n o

nd

erh

ou

d b

ran

dw

ee

rvo

ert

uig

en

- B

ud

ge

t 2

01

4 t

ot

20

19

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

he

t u

itv

oe

ren

va

n b

uit

en

ge

wo

ne

on

de

rho

ud

en

(zo

we

l k

lein

en

gro

ot)

aa

n

on

ze b

ran

dw

ee

rvo

ert

uig

en

do

or

ext

ern

e g

ara

ge

s. H

et

be

tre

ft t

e g

aa

n o

m k

lein

e

-25

.00

0,0

0-3

0.0

00

,00

-30

.00

0,0

0-3

0.0

00

,00

-30

.00

0,0

0-3

0.0

00

,00

Bu

ite

ng

ew

oo

n o

nd

erh

ou

d g

eb

ou

we

n -

Bu

dg

et

20

14

to

t 2

01

9:

De

ze g

eld

en

zu

lle

n a

an

ge

we

nd

wo

rde

n

vo

or

he

t u

itv

oe

ren

va

n m

og

eli

jke

he

rste

llin

ge

n a

an

de

bra

nd

we

erk

aze

rne

te

n g

ev

olg

e v

an

o.a

. e

ige

n

ge

be

url

ijk

e o

ng

ev

all

en

. W

e d

en

ke

n h

ier

bv

. a

an

be

sch

ad

igin

ge

n v

an

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

5

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Bu

ite

ng

ew

oo

n o

nd

erh

ou

d v

an

zie

ke

nw

ag

en

s -

Bu

dg

et

20

14

to

t 2

01

9:

De

ze g

eld

en

zu

lle

n a

an

ge

we

nd

wo

rde

n v

oo

r h

et

uit

vo

ere

n v

an

bu

ite

ng

ew

on

e o

nd

erh

ou

de

n (

zow

el

kle

in e

n g

roo

t) a

an

on

ze

zie

ke

nw

ag

en

s d

oo

r e

xte

rne

ga

rag

es.

He

t b

etr

eft

te

ga

an

om

kle

ine

en

gro

te o

-15

.00

0,0

0-1

5.0

00

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

-10

.00

0,0

0-1

0.0

00

,00

Bu

rea

u,

lad

eb

lok

, e

tc..

-

-1.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Bu

rea

um

eu

bil

air

-

-15

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0-5

.00

0,0

0

Bu

rea

um

eu

bil

air

: a

an

ko

op

- D

ee

ltij

ds

ku

nst

on

de

rwij

s S

erv

ais

aca

de

mie

- v

erv

an

gin

g v

an

ve

rou

de

rd

me

ub

ila

ir i

n d

e k

lass

en

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

C.C

. ’t

Vo

nd

el

- sc

hri

jnw

erk

co

nci

ërg

ew

on

ing

0,0

0-6

3.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

CC

: A

an

ko

op

10

0 T

he

ate

rsto

ele

n -

Als

er

sto

ele

n w

ord

en

bij

ge

zet,

vo

or

he

t p

od

ium

, v

oo

r e

en

vo

ors

tell

ing

, w

ord

en

nu

de

ku

ipst

oe

len

ge

bru

ikt.

De

vra

ag

om

vo

or

aa

ng

en

am

e,

ge

sto

ffe

erd

e s

toe

len

te

zorg

en

is

al

he

el

ou

d.

Lijk

t m

e w

el

ee

n l

eg

itie

me

vra

ag

, d

aa

rom

0,0

0-2

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

CC

: V

erv

an

gin

g 9

00

Ku

ipst

oe

len

- 3

0 j

aa

r o

ud

, p

ote

n v

all

en

era

f-6

3.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

CC

: V

erv

an

gin

g T

he

ate

rtre

kk

en

- M

ag

ge

sch

rap

t w

ord

en

uit

bu

dg

et

20

13

. M

issc

hie

n s

ub

sid

iee

rba

ar

(60

%)

ma

ar

da

ar

ma

g n

iet

op

ge

rek

en

d w

ord

en

0,0

0-1

80

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

CC

: V

erv

an

gin

gsi

nv

est

eri

ng

en

CC

't

Vo

nd

el

(in

sta

lla

tie

s) -

In

ve

ste

rin

gsr

itm

e u

itru

stin

g C

C '

t V

on

de

l

(te

vo

or:

€1

10

.00

0!)

0,0

0-2

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0-2

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0-2

0.0

00

,00

CC

: V

erv

an

gin

gsi

nv

est

eri

ng

en

CC

't

Vo

nd

el

(me

ub

ila

ir)

- In

ve

ste

rin

gsr

itm

e u

itru

stin

g C

C '

t V

on

de

l

(te

vo

or:

€1

10

.00

0!)

0,0

0-2

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0-2

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0-2

0.0

00

,00

dri

ng

en

de

on

de

rho

ud

swe

rke

n /

te

chn

isch

e i

nst

all

ati

es

- -1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0

Exp

loit

ati

eg

oe

de

ren

_m

ate

ria

len

za

len

-

-20

.00

0,0

0-2

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0-2

0.0

00

,00

-20

.00

0,0

0-2

0.0

00

,00

He

rste

llin

ge

n -

-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0-1

00

.00

0,0

0

His

tori

sch

sta

dh

uis

- b

ran

dm

eld

cen

tra

le0

,00

0,0

00

,00

-25

.00

0,0

00

,00

0,0

0

His

tori

sch

sta

dh

uis

- e

relo

ne

n-5

4.8

84

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

His

tori

sch

sta

dh

uis

: in

ve

ste

rin

ge

n n

oo

dza

ke

lijk

do

or

uit

ste

lle

n p

roje

ct -

0

,00

-13

1.6

92

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Imp

lem

en

tati

e n

ieu

we

te

lefo

nie

-

-20

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Info

rma

tica

ma

teri

ee

l: a

an

ko

op

- D

ee

ltij

ds

ku

nst

on

de

rwij

s S

erv

ais

aca

de

mie

- v

erv

an

gin

g a

fge

sch

rev

en

com

pu

ters

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

(N

GB

): a

an

ko

o -

De

elt

ijd

s k

un

sto

nd

erw

ijs

Se

rva

isa

cad

em

ie -

aa

nk

oo

p v

an

nie

uw

e i

nst

rum

en

ten

te

r v

erv

an

gin

g v

an

afg

esc

hre

ve

n i

nst

rum

en

ten

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

-5.0

00

,00

Joe

pie

-

ak

oe

stie

k0

,00

-13

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Joe

pie

-

ele

ctri

cite

it c

on

form

0

,00

0,0

00

,00

-1.7

50

,00

0,0

00

,00

Joe

pie

-

salt

o0

,00

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Ka

ste

eld

om

ein

-

be

ve

ilig

ing

ra

me

n g

eli

jkv

loe

rs0

,00

-14

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ka

ste

eld

om

ein

-

bra

nd

me

ldin

sta

lla

tie

0,0

00

,00

0,0

0-2

5.0

00

,00

0,0

00

,00

Ka

ste

eld

om

ein

-

ele

ctri

cite

it c

on

form

0

,00

0,0

0-1

.60

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Ka

ste

eld

om

ein

-

ve

rwa

rmin

g0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-9

.00

0,0

0-9

.00

0,0

0

Kin

de

rbe

dje

s -

ind

ien

nie

t v

old

oe

n v

oo

r K

&G

0,0

00

,00

-4.4

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Kle

ed

ka

me

rs B

ieze

pu

t -

aa

np

ass

en

aa

n b

ran

dw

ee

rve

rsla

g0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-7.0

00

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

6

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Kle

ed

ka

me

rs B

ieze

pu

t -

sle

ute

lklu

is-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Kle

ed

ka

me

rs K

ruis

ve

ld -

aa

np

ass

en

aa

n b

ran

dw

ee

rve

rsla

g0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-7.0

00

,00

Kle

ed

ka

me

rs K

ruis

ve

ld -

sle

ute

lklu

is-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Kle

ed

ka

me

rs P

rin

sen

bo

s -

aa

np

ass

en

aa

n b

ran

dw

ee

rve

rsla

g0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-7.0

00

,00

Kle

ed

ka

me

rs P

rin

sen

bo

s -

da

kw

erk

en

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-30

.00

0,0

00

,00

Kle

ed

ka

me

rs P

rin

sen

bo

s -

sle

ute

lklu

is-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Kle

ed

ka

me

rs S

tro

pp

en

- s

leu

telk

luis

-75

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Kle

ine

aa

nko

pe

n:

spe

cia

lisa

tie

du

ikte

am

(n

iet

ge

spe

cifi

ee

rd)

- B

ud

ge

t 2

01

4 t

ot

20

19

: D

eze

ge

lde

n z

ull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

en

/of

ve

rva

ng

ing

va

n m

ate

rie

el

spe

cifi

ek

aa

n d

e w

erk

ing

va

n d

it

tea

m.

De

aa

nko

op

is

nie

t g

esp

eci

fie

erd

en

is

afh

an

ke

li-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0

Kle

ine

aa

nko

pe

n:

spe

cia

lisa

tie

ga

spa

kte

am

(n

iet

ge

spe

cifi

ee

rd)

- B

ud

ge

t 2

01

4 t

ot

20

19

: D

eze

ge

lde

n

zull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

en

/of

ve

rva

ng

ing

va

n m

ate

rie

el

spe

cifi

ek

aa

n d

e w

erk

ing

va

n d

it t

ea

m.

De

aa

nko

op

is

nie

t g

esp

eci

fie

erd

en

is

afh

an

ke

-2.5

00

,00

-2.5

00

,00

-2.5

00

,00

-2.5

00

,00

-2.5

00

,00

-2.5

00

,00

Kle

ine

aa

nko

pe

n:

spe

cia

lisa

tie

gri

mp

tea

m (

nie

t g

esp

eci

fie

erd

) -

Bu

dg

et

20

14

to

t 2

01

9:

De

ze g

eld

en

zull

en

aa

ng

ew

en

d w

ord

en

vo

or

de

aa

nko

op

en

/of

ve

rva

ng

ing

va

n m

ate

rie

el

spe

cifi

ek

aa

n d

e w

erk

ing

va

n d

it t

ea

m.

De

aa

nko

op

is

nie

t g

esp

eci

fie

erd

en

is

afh

an

ke

l-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0-2

.50

0,0

0

Ku

nst

aca

de

mie

De

Me

ibo

om

- h

ers

tell

en

ba

kg

ote

n0

,00

-22

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ku

nst

aca

de

mie

De

Me

ibo

om

- s

alt

o0

,00

0,0

00

,00

-13

.00

0,0

00

,00

0,0

0

Ku

nst

aca

de

mie

De

Me

ibo

om

- v

erw

arm

ing

0,0

00

,00

0,0

0-4

2.5

00

,00

0,0

00

,00

Ma

lhe

ide

-

da

ke

n0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

31

.00

0,0

00

,00

Ma

lhe

ide

-

ve

rwa

rmin

g0

,00

0,0

00

,00

-22

.00

0,0

00

,00

0,0

0

Ma

tra

sse

n -

ind

ien

nie

t v

old

oe

n v

oo

r K

&G

0,0

00

,00

-2.1

60

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Me

ub

ele

n -

ve

rva

ng

en

en

ve

rnie

uw

en

ma

teri

aa

l-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0-1

.50

0,0

0

Ou

d G

em

ee

nte

hu

is B

uiz

ing

en

- a

an

pa

sse

n a

an

bra

nd

we

erv

ers

lag

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-15

.00

0,0

00

,00

Ou

d G

em

ee

nte

hu

is B

uiz

ing

en

- b

ran

dm

eld

cen

tra

le0

,00

0,0

00

,00

0,0

0-3

5.0

00

,00

0,0

0

Ou

d G

em

ee

nte

hu

is B

uiz

ing

en

- d

ak

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Ou

d G

em

ee

nte

hu

is B

uiz

ing

en

- S

chri

jnw

erk

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Ou

d G

em

ee

nte

hu

is B

uiz

ing

en

- v

erw

arm

ing

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-75

.00

0,0

00

,00

Ou

d k

aa

shu

is (

Str

op

pe

n)

- d

ak

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-80

.00

0,0

00

,00

Ou

d P

ost

ge

bo

uw

- k

oe

pe

l +

da

kw

erk

0,0

00

,00

0,0

0-1

7.5

00

,00

0,0

00

,00

Ou

d P

ost

ge

bo

uw

- v

erw

ijd

ere

n a

sbe

st0

,00

-12

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ou

d P

ost

ge

bo

uw

- z

wa

m0

,00

-18

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ou

de

po

st -

-5

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Pa

ga

dd

erk

e (

kin

de

rda

gv

erb

lijf

) -

po

mp

-2.8

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Pa

ga

dd

erk

e (

kin

de

rda

gv

erb

lijf

) -

ve

rva

ng

en

sch

rijn

we

rk0

,00

0,0

0-1

2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Pa

ga

dd

erk

e (

kin

de

rda

gv

erb

lijf

) -

wa

tero

ntk

lalk

er

0,0

0-8

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Pa

sto

rie

Le

mb

ee

k -

da

k0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-77

.00

0,0

0

Pa

sto

rie

Le

mb

ee

k -

sch

rijn

we

rk0

,00

-26

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

7

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pa

sto

rie

Le

mb

ee

k -

ve

rwa

rmin

g-4

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Pa

vil

joe

n -

ren

ov

ati

e0

,00

-4.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Po

liti

eh

uis

: in

ve

ste

rin

ge

n n

oo

dza

ke

lijk

do

or

uit

ste

lle

n p

roje

ct -

-9

0.0

00

,00

-30

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Sa

teli

etg

eb

ou

w -

sle

ute

lklu

is-7

50

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Se

rva

isa

cad

em

ie -

aa

np

ass

en

aa

n b

ran

dw

ee

rve

rsla

g-1

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Se

rva

isa

cad

em

ie -

bu

ite

nsc

hri

jnw

erk

0,0

00

,00

0,0

0-2

40

.00

0,0

00

,00

0,0

0

Se

rva

isa

cad

em

ie -

da

k b

all

etz

aa

l0

,00

-11

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Se

rva

isa

cad

em

ie -

da

ke

n0

,00

0,0

0-3

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Se

rva

isa

cad

em

ie -

sa

lto

0,0

00

,00

0,0

0-1

0.0

00

,00

0,0

00

,00

Sp

ee

lgo

ed

- v

erv

an

ge

n e

n v

ern

ieu

we

n m

ate

ria

al

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

-3.0

00

,00

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- a

an

pa

sse

n a

an

bra

nd

we

erv

ers

lag

0,0

00

,00

-15

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- a

irco

gro

te z

aa

l0

,00

0,0

00

,00

-37

.50

0,0

00

,00

0,0

0

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- ce

ntr

aa

l o

mro

ep

syst

ee

m0

,00

0,0

0-7

.50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- d

ak

en

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

30

.00

0,0

0

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- e

lect

rici

teit

co

nfo

rm

0,0

0-1

.30

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- sa

lto

0,0

0-1

3.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- to

eg

an

ke

lijk

he

id k

lee

dk

am

ers

0,0

00

,00

0,0

00

,00

-26

.00

0,0

00

,00

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- v

erl

uch

ten

sch

iets

tan

d-5

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- v

ern

ieu

we

n s

an

ita

ir0

,00

-60

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Sp

ort

com

ple

x D

e B

res

- v

ern

ieu

we

n w

ate

ron

tka

lke

r0

,00

-8.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- a

an

pa

sse

n a

an

bra

nd

we

erv

ers

lag

0,0

00

,00

0,0

0-1

5.0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- b

uit

en

sch

rijn

we

rk0

,00

0,0

00

,00

-30

.00

0,0

00

,00

0,0

0

Sta

dh

uis

- e

lect

rici

teit

co

nfo

rm

0,0

00

,00

0,0

0-1

.90

0,0

00

,00

0,0

0

Sta

dh

uis

- e

xtra

ra

dia

tore

n r

eft

er

0,0

00

,00

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Sta

dh

uis

- h

ers

tell

en

da

kg

ote

n0

,00

0,0

00

,00

-15

.00

0,0

00

,00

0,0

0

Sta

dh

uis

- l

ift

2 i

nk

om

0,0

00

,00

0,0

0-7

5.0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- l

ift

3 p

oli

tie

0,0

00

,00

-75

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- n

oo

dsy

ste

em

+ u

itb

reid

ing

-6

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- p

ark

etv

loe

r ra

ad

zaa

l0

,00

0,0

00

,00

-7.5

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- r

ed

uct

iek

ast

ga

rag

e0

,00

0,0

00

,00

-2.5

00

,00

0,0

00

,00

Sta

dh

uis

- v

erw

arm

ing

0,0

0-6

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

tick

eti

ng

syst

ee

m -

-2

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

toe

vo

eg

ing

1 r

eg

iste

r a

an

org

el

- o

pw

aa

rde

rin

g v

an

he

t Lo

nck

e-o

rge

l d

oo

r to

ev

oe

gin

g v

an

1 r

eg

iste

r0

,00

0,0

00

,00

-18

.00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rgv

an

gin

g a

pp

ara

tuu

r v

oo

r a

lle

die

nst

en

(p

c's,

pri

nte

rs,.

..)

; a

lge

me

ne

so

ftw

are

op

vo

lge

n e

n u

pg

rad

en

; E

vo

luti

e o

pv

olg

en

va

n e

xte

rne

ve

rbin

din

ge

n o

m b

uit

en

die

nst

en

te

ve

rbe

tere

n -

-2

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rhu

is o

rge

l n

aa

r sa

blo

nza

al+

he

rin

ton

ati

e -

ve

rho

gin

g k

lass

en

cap

aci

teit

do

or

org

ell

ok

aa

l e

n

pia

no

lok

aa

l v

an

elk

aa

r te

sch

eid

en

via

he

rlo

cati

e v

an

he

t o

rge

l0

,00

0,0

0-1

4.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

ve

rnie

uw

ing

in

form

ati

ca s

tud

en

ten

(p

rin

ters

, m

ac'

s,..

.) -

hu

idig

e t

ech

no

log

ie0

,00

0,0

0-7

.50

0,0

00

,00

-7.5

00

,00

0,0

0

Ve

rva

ng

en

arm

atu

ren

en

ele

ctri

cite

it B

2 e

n B

3 -

Bra

nd

ge

va

ar

0,0

00

,00

-1.5

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

8

Inv

est

eri

ng

sen

ve

lop

pe

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Ve

rva

ng

en

no

od

de

ur

sla

ap

zaa

l p

eu

ters

- H

ers

tel/

slij

tag

e/…

0,0

00

,00

-5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ve

rva

ng

ing

ke

ram

iek

ov

en

s -

no

dig

wa

nt

hu

idig

e z

ijn

ve

rsle

ten

me

t st

ijg

en

de

on

de

rho

ud

sko

ste

n t

ot

ge

vo

lg0

,00

-8.0

00

,00

0,0

0-1

5.0

00

,00

0,0

00

,00

Ve

rva

ng

ing

ko

elk

ast

, d

iep

vri

es,

cu

tte

r, s

tofz

uig

er,

wa

sma

chin

e,

dro

og

ka

st,

… -

slijt

ag

e ?

0,0

00

,00

-10

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

ve

rva

ng

ing

ma

teri

aa

l u

itle

en

die

nst

(in

sta

lla

tie

s, u

itru

stin

ge

n,

) -

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

-4.0

00

,00

Wo

nin

g (

con

cië

rge

jo

ep

ie)

- v

och

tpro

ble

em

-2.7

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Wo

nin

g (

con

cië

rge

sp

ort

com

ple

x) -

ke

uk

en

-8.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Zw

em

ba

d -

nie

uw

e f

un

ctie

0,0

00

,00

0,0

0-1

8.0

00

,00

0,0

00

,00

35

Zw

em

ba

d-3

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Uit

ga

ve

-30

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

zwe

mb

ad

ne

de

rhe

m -

ere

lon

en

slo

pe

n g

eb

ou

we

n-3

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Ein

dto

taa

l-1

7.6

09

.16

7,5

2-7

.19

7.7

62

,99

-8.8

63

.08

3,6

9-4

.94

3.7

52

,50

-3.6

11

.31

8,8

9-4

.27

2.2

20

,00

Str

ate

gis

ch M

ee

rja

ren

pla

n 2

01

4-2

01

99

9

Bijlage 3: Doelstellingenboom

001 Stad Halle

001 Overig beleid001 Overig beleid

001 Overig beleid

002 Cultuurbeleid

001 Afstemming van cultuur- en vrijetijdsbeleid

LCBVBP01

002 Integrale aanpak van cultuur- en vrijetijdseducatie

LCBVBP01

LJBVBP03

003 Gemeenschapsvorming door laagdrempelige cultuur in de openbare ruimte

LCBVBP01

004 Cultuurfestival Halle

LCBVBP01

005Ontvangst middelen vrijetijdsparticipatie en uitgave voor tussenkomsten in het kader van de

kom!pas

LCBVBP01

LIBVBP04

LJBVBP01

003 Cultuurcentrum

001 Inzet van bekwaam personeel voor het cultuurcentrum

LCBVBP03

002 Uitbouw van de dienstverlening voor verenigingen in het nieuwe Jeugd- en Cultuurcentrum

LCBVBP03

004 Bibliotheek

001 Inzet van bekwaam personeel voor de bibliotheek

LCBVBP02

005 Flankerend onderwijsbeleid

001 Ontvangsten sectorale subsidie flankerend onderwijsbeleid

FOBVBP01

FOBVBP02

002 Inzet van bekwaam personeel voor het flankerend onderwijsbeleid

FOBVBP01

006 Ontwikkelingssamenwerking

001 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking

GOSVBP01

002Inzet van personeel om initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking te coördineren en uit te

voeren

GOSVBP01

007 Jeugdbeleid

001 Repetitieruimte stix

LJBVBP03

002 Ondersteuning speelplein Don Bosco

LJBVBP01

003 Organiseren van activiteiten voor tieners in de verschillende vakanties (SWAP werking)

LJBVBP01

LJBVBP03

004 Ondersteuning jeugdhuis Eenders

LJBVBP01

005 Ontvangsten Subsidies beleidsprioriteit ondersteuning jeugdwerk

LJBVBP01

006 Ontvangsten beleidssubsidies jeugdcultuur

LJBVBP03

008 integratiebeleid

001 Inzet van bekwaam personeel voor het integratiebeleid

LIBVBP03

009 Sociale economie

001 Inzet van bekwaam personeel voor een sociale economie

LSEVBP01

002 Ontvangsten beleidssubsidies lokale sociale economie

LSEVBP01

002 Financieel gezonde stad

001Ijveren voor financiële waardering van de

centrumfunctie

001

Streven bij Vlaanderen/provincie om de centrumfunctie die Halle vervult te valoriseren op volgende

domeinen: mobiliteit, onderwijs, vrije tijdsaanbod, gezondsheidszorg, huisvestiging, veiligheid,

welzijnsvoorziening en schoolondersteunende projecten

FOBVBP01

LSEVBP01

LIBVBP04

FOBVBP02

002 Efficientie & kostenbesparing

001 Implementatie mid-office en personeelspakket.

002 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie

003 Samenwerking OCMW en de Stad

004 Maximaal samenaankopen

005 Managementrapportering verder uitwerken

003 Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur

001Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk

openbaar domein

001 inrichting en onderhoud weginfrastructuur

002 herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur

003 herinrichting en onderhoud begraafplaatsen

004 Toegankelijke infrastructuur faciliteren

002Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk

patrimonium

001 Vervangingsinvesteringen

LCBVBP03

002 Valoriseren stedelijke activa


003 instandhouding stedelijke werkplaats

003 Inzetten op energiebesparende maatregelen

001 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen

002Energiebesparende maatregelen met aandacht voor kwetsbare groepen en energiescans in het

kader van sociale economie

LSEVBP01

LIBVBP04

004 Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid001 STOP-principe voor Mobiliteit in Halle

001 oprichting mobiliteitsplatform

002 verbeteren van de halte-accommodaties en doorstroming van het busvervoer

003 autoverkeer weren uit de centra en woonwijken

004 verbeter van de fiets- en voetgangersinfrastructuur

005 verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen

002 Veiligheid

001 Brandweerhervorming

002 Fusie politiezones

003 zonaal veiligheidsplan

004 te selecteren acties op vlak van preventie

005 overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)

003Afvalbeleid conform het principe de vervuiler

betaalt

001 implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid

002 integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval

003 implementeren van een coherent zwerfvuilbeleid met maximale betrokkenheid van burgers.

LIBVBP01

004 uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij groenaanleg, volkstuinen….

LIBVBP01

004 Bestrijden wateroverlast

001 Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein

002 samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein

003uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke

doelgroepen rond erosievoorkoming en -bestrijding.

004 creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

005 actieplan biodiversiteit

001uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan de hand

van communicatie, sensibilisatie, enz…

002uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten

(soortgericht en/of gebiedsgericht).

003samenwerking met diverse partners verderzetten/heroriënteren/aanvatten voor het uitvoeren van

(koester)projecten (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,….

LSEVBP01

006 Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid

001 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven

002 Bewaken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

003 Vergunningenbeleid

004Richtlijnen inzake input / advies van partners bij grote projecten of projecten met een

(vermoedelijk) grote impact op de leefbaarheid van de buurt

005 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten

006 Grond - en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen

LIBVBP04

007 Sociale cohesie bevorderen

001 Ontmoetingsbevorderende inrichting van het Openbaar Domein

LIBVBP01

002 Buurtoverleg en burenbemiddeling

LIBVBP01

003 Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren

LIBVBP01

004

interculturele ontmoetingen bij bevolking bevorderen en acties (zoals het multicultureel feest,

activiteiten buurtwerk, nieuwe wereldmaand-concept, café combinne) opzetten/ondersteunen ter

bevordering van samenleving in diversiteit

LIBVBP01

005een samenwerking opstarten tussen school en woonomgeving in o.a. de wijk Vogelweelde met het

oog op het vergroten van de betrokkenheid tussen school, ouders en de omgeving

LIBVBP01

FOBVBP01

LJBVBP03

005 Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

001 beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen

001Ondersteuning van adviesraden als een belangrijke beleidsadviseur en als een spreekbuis van de

doelgroep die zij vertegenwoordigen

LIBVBP05

GOSVBP01

FOBVBP01

LCBVBP01

LJBVBP01

002 Communicatiebeleid afstemmen op een verhoogde beleidsparticipatie

LIBVBP05

GOSVBP01

FOBVBP01

003 Update van de stadsmonitor op regelmatige basis

002 Inclusief werken naar kansengroepen

001

Tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen zoals jongeren, allochtonen, anderstaligen,

50+'ers en personen met een arbeidshandicap bevorderen door acties zoals het diversiteitsbeleid

en de jobbeurs.

LSEVBP01

FOBVBP01


LIBVBP04

002 inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg (wgc)

LIBVBP04

003Het inzetten van de toeleiders in diversiteit om de drempel naar allochtone werkzoekenden te

verlagen bij activiteiten zoals de jobbeurs.

LSEVBP01

LIBVBP03

004Vrijwilligerswerk promoten tijdens verschillende initiatieven van de stad en het OCMW om

werkzoekenden en actieve senioren een nuttige tijdsbesteding te geven.

LSEVBP01

005

Meewerken aan taalstimulerende acties, postief taalbeleid voeren en oefenkansen bieden met het

oog op Nederlandse participatie aan de samenleving: Samen inburgeren,week anderstalige

klant,café combinne,ondersteuning OKAN-klas,promotie les Nederlands

LIBVBP03

FOBVBP01

LIBVBP01

LIBVBP02

006informeren van burgers over de mogelijkheid klachten in te dienen omtrent racisme en

discriminatie, aandacht voor sensibilisering en meewerken aan de uitbouw van een meldpunt

LIBVBP04

007organiseren en ondersteunen van occasionele opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar met het oog

op het vergroten van tewerkstellingskansen en integratiemogelijkheden

LSEVBP01

LIBVBP04

FOBVBP01

008

Organiseren van activiteiten en opzetten van projecten om ouders en

opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden bij het opvoeden van kinderen en tieners, en

ontmoeting te faciliteren

LIBVBP04

009

Betaalbaarheid is een aandachtspunt voor alle stadsdiensten bij de organisatie van activiteiten en

haar reguliere werking zoadat mensen met beperkte inkomsten niet uitgesloten worden (vb. via

kompas en sociale tarieven voor diensten en activiteiten)

LIBVBP03

LJBVBP01

LJBVBP03

003

complementaire doelgroepspecifieke acties en

werkingen opzetten als de regiefunctie niet

volstaat

001

Bevorderen van gelijke onderwijskansen door het organiseren van acties voor kwetsbare kinderen

en hun ouders(huiswerkbegeleiding,taalbad,...)en hen toeleiden naar het reguliere

aanbod(vb.boekenkaftdag,jeugdbeweging,ouderpraatgroep,oudercontacten,...)

LIBVBP02

LIBVBP04

FOBVBP01

LJBVBP03

002Ondersteunen van specifieke acties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (Habbekrats, time-

out, jongerenwerking buurtwerk, 't klubke van Groep Intro)

LIBVBP04

FOBVBP01

LJBVBP01

003Organiseren en ondersteunen van een aanbod voor mensen met een beperking (Fris, valentijnsbal,

toegankelijkheid verkiezingen, )

004 Initiatieven voor zorgbehoevende, vereenzaamde, kwetsbare senioren

005 initiatieven voor de activering van senioren

006 beleid ontwikkelen voor bewoners zonder vaste verblijfplaats (woonwagenbewoners)

LIBVBP01

007

Uitbouwen van een beweeg- en sportbeleid ter bevordering van de participatie van kansengroepen

door transversale samenwerking (vb. Kom!pas, doelgroepgerichte communicatie en ondersteuning

van het reguliere en doelgroepspecifieke aanbod)

LIBVBP04

FOBVBP01

008 Acties om de jeugdwerkloosheid aan te pakken

LSEVBP01

FOBVBP01

LIBVBP02

009Het draagvlak rond Noord-Zuid verbreden a.h.v. laagdrempelige activiteiten en educatieve acties

voor diverse doelgroepen (stadspersoneel, scholen, allochtonen, …)

GOSVBP01

010De sportdienst organiseert jaarlijks minstens twee g-sport activiteiten in samenwerking met de

dienst sociale projecten, fris vzw en vzw run to walk en andere sportverenigingen

LSBVBP04

011De sportdienst werkt de kom!pas verder uit om de sportparticipatie van kansarmen te verhogen in

samenwerking met het OCMW en de sociale partners

LSBVBP04

LIBVBP04

006 Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

001

aantrekken van sociale actoren en faciliteren van

de samenwerking met en tussen de sociale

actoren

001 sociale campus aankoop

002Sociale campus als middel tot het bereiken van kwetsbare doelgroepen, toeleiding en bevorderen

van de samenwerking tussen sociale actoren,

LIBVBP04

LSEVBP01

002een flankerend onderwijsbeleid voeren dat

school - en netoverschrijdend is

001

Meewerken aan controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig schoolbezoek en tegengaan

van spijbelgedrag door vb. overleg in onderwijsraad, time-out project, Habbekrats en het

samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, scholen, CLB en de stad

FOBVBP01

LIBVBP04


LSEVBP01

002Meewerken aan het verhogen van de kleuterparticipatie in nauwe samenwerking met het LOP,

schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters, schoolpoortgesprekken.

FOBVBP01

LIBVBP05

003

Meewerken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind in nauwe samenwerking met het LOP

(samenwerking Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) en de onderwijsraad (vb:ontwikkelen van een

inschrijvingsbeleid, ondersteuning OKAN-klas, schoolkosten beperken)

FOBVBP01

LIBVBP04

004 Meewerken aan de aanpak van probleemgedrag op school (voorbeeld project time-out)

FOBVBP01

LIBVBP04

LSEVBP01

005Ondersteunen van initiatieven die de schoolse vertraging in het basisonderwijs tegengaan en die de

ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs inperken

FOBVBP01

LIBVBP04

LSEVBP01

006 meewerken aan de stimulatie van het Nederlands op school

FOBVBP01

LIBVBP02

LSEVBP01

007

Participatie en ondersteunen van de onderwijsraad, het overlegplatform van de Halse basis- en

secundaire scholen, met als doel het onderwijsbeleid af te stemmen op de noden van de lokale

situatie.

FOBVBP01

003aanpak van de capaciteitsproblematiek in het

onderwijs

001

Organiseren en participeren in de lokale taskforce en de coördinerende rol opnemen om

oplossingen te bedenken en uitbreidingsvoorstellen te doen om het capaciteitsprobleem aan te

pakken en een centraal aanspreekpunt te zijn voor het Kabinet.

FOBVBP02

002

opmaak van een onderwijsplan dat rekening houdt met de evoluties en ontwikkelingen op korte en

lange termijn in de verschillende wijken, met als doel de capaciteitsproblematiek op een goed

onderbouwde manier te kunnen aanpakken

FOBVBP02

004

Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar

kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende

kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar

001 Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor gezinnen

LIBVBP04

002Ondersteunen van het project Tatertaal dat aandacht heeft voor taalstimulering bij peuters als

opstap naar het kleuteronderwijs

LIBVBP02

FOBVBP01

003 Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de noden

005Meewerken aan de installatie van het Huis van

het Kind

001 Creëren lokale informatie en ontmoetingsplaats voor ouders

LIBVBP01

006 lokaal integratiebeleid

001

De integratiedienst biedt met partnerorganisaties (Onthaalbureau, Pin vzw, OCMW, …) antwoord

op de noden van de doelgroep op diverse levensdomeinen door deelname aan verschillende

overlegfora en organisatie van lokale integratiegesprekken.

LIBVBP04

LIBVBP01

002De stad voert een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners dat afgestemd is op de noden en behoeften

van personen van vreemde herkomst.

LIBVBP03

003

De stad volgt systematisch de knelpunten, noden en behoeften op van personen van vreemde

herkomst door contacten met de doelgroep en andere partners in de integratie- en

inburgeringssector.

004

De stad neemt een brugfunctie op tussen allochtone verenigingen, de bevolking en stadsdiensten

om de lokale integratie van nieuwkomers te bevorderen door de uitvoering van het secundair

inburgeringsbeleid

LIBVBP03

LIBVBP01

007

Het uitwerken en implementeren van een lokaal

en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid

afgestemd op de noden van de stad en regio

001

Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van sociale tewerkstelling

door het implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en het opstellen van

samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het werkveld

LSEVBP01

002

Netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale partners die actief zijn in de reguliere

en sociale economie bevorderen met het oog op kennis- en informatieoverdracht en het inspelen

op lokale noden.

LSEVBP01

003

Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel faciliteren in Halle met bediening van

verschillende nabije gemeenten die zich in de kleinstedelijke invloedssfeer van Halle bevinden in

overeenstemming met het beleid van VDAB.

LSEVBP01

004

De uitbouw van een VDAB competentiecentrum in Halle stimuleren om werkzoekenden uit de

brede regio dichter bij hun thuis een opleiding te laten volgen met het oog op het invullen van

knelpuntvacatures in de zorg en andere sectoren.

LSEVBP01

005Het opstarten en uitbouwen van een samenwerking op intergemeentelijk en lokaal niveau met het

oog op het opvangen van de grootstedelijke invloedssfeer van Brussel

LSEVBP01

LIBVBP02


006

Het aanbieden van verschillende initiatieven binnen deze regio om de tewerkstellingskansen van

werkzoekenden te verhogen, de begeleiding en nazorg te optimaliseren en het levenslang leren te

stimuleren.

FOBVBP01

LSEVBP01

007

Acties om tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen door meer opleidingen Nederlands

te faciliteren in de regio,aangepaste taaltrajecten naar werk te promoten en af te stemmen met

onderwijspartners om talenkennis van jongeren te verbeteren.

LSEVBP01

LIBVBP02

FOBVBP01

008

De stad wil de continuïteit waarborgen en de

verbetering nastreven van een kwalitatief en

duurzaam beleid inzake


001Draagkrachtversterking door het starten en uitbreiden van regionale samenwerking rond Noord-

Zuid-thema's.

GOSVBP01

002Draagkrachtversterking door financiële en maximale logistieke steun aan 4e-pijlerorganisaties,

lokale NGO's, 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, …

GOSVBP01

003Duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en uitbreiden van structurele en/of

projectmatige samenwerking met andere diensten.

GOSVBP01

004 Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en noodhulp

GOSVBP01

005Eerlijke en duurzame handel promoten door duurzaam aankoopbeleid te bewaken en stimuleren,

en acties om titel FairTradeGemeente te behouden.

GOSVBP01

007 Vrijetijdsbeleid voor allen

001Ondersteuning van het particulier

vrijetijdsaanbod

001Ondersteuning van het particulier jeugdwerk door werkingsubsidies, kampsubsidies en

vormingssubsidies

LJBVBP01

LJBVBP03

002

De stad verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een

subsidiereglment voor sportverenigingen ter bevordering van de kwalitatieve uitbouw van de

sportclubs

LSBVBP01

LIBVBP04

003De stad subsidieert jaarlijks rechtstreeks de erkende sportverenigingen aangesloten bij een erkende

Vlaamse sportfederatie obv een impulssubsidiereglement ifv kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

(gediplomeerde jeugdsportbegeleiders& -coordinatoren)

LSBVBP02

004 Ondersteuning van socioculturele verenigingen

LCBVBP01

005 Uitbouw evenementenloket

006 Evenementen stimuleren tot duurzaam organiseren

LCBVBP01

007Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een investeringssubsidiereglement bouwen en

verbouwen

GOSVBP01

LSEVBP01

LIBVBP04

LJBVBP01

008 Een fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen

LJBVBP03

009 Skaten in Halle promoten door het ondersteunen en opzetten van initiaties, wedstrijden en events

LJBVBP03

010 Kinderen en jongeren een forum en een podium bieden om hun jeugdcultuur te beleven

LJBVBP03

002 Cultuur & vrije tijd met uitstraling

001 Beeldbepalende Evenementen

LCBVBP01

002 Uitbouw museum, erfgoed en toerisme

LCBVBP01

003 Restauratie religieus erfgoed

003 Vrijetijdsinfrastructuur

001 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien

LJBVBP01

002 Mouterij als Huis van de Historie

003 Jeugd- en Cultuurcentrum

LCBVBP03

LJBVBP01

004 Zwembad

005 Inrichten BMX-piste

004 Eigen, complementair vrijetijdsaanbod

001 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie

LJBVBP01

002 Kunstaanbod door kinderen en jongeren in het jeugdcentrum en de stad

LJBVBP03

003Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een

andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

LIBVBP04

004Integraal en duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en

het bereiken van kansengroepen

LCBVBP01

LIBVBP04

GOSVBP01

LJBVBP03

005 Bibliotheek als Huis van de stad

LCBVBP02


006 Een lokaal verankerd cultuurcentrum met regionale uitstraling

LCBVBP03

007 stimuleren van participatie van personen van vreemde origine op alle beleidsdomeinen

LIBVBP01

LIBVBP03

LIBVBP04

LCBVBP01

008Jaarlijks minstens één initiatie van sporttakken die niet beoefend worden in clubverband met als

mogelijk doel een clubwerking op te starten en bestaande sportinfrastructuur maximaal benutten

LSBVBP03

009Aanbieden van een uitgebreid aanbod van naschoolse sport zowel voor kleuter basis en secundair

onderwijs en dit hoofdzakelijk in samenwerking met de sportverenigingen

LSBVBP03

FOBVBP01

010

Buurtsport, buurtbal en intergemeentelijke buurtbaltoernooien uitbreiden naar alle mogelijke

bevolkingsgroepen met nadruk op jongeren en op een geografische spreiding van het aanbod per

deelgemeente

LSBVBP03

LIBVBP04

LIBVBP01

LJBVBP01

011Uitgebreid seniorensportaanbod in samenwerking met alle seniorenverenigingen en private

instellingen

LSBVBP03

008 Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

001

Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt

organiseren van de dienstverlening naar de

bevolking met aandacht voor specifieke doel- en

kansengroepen, in samenwerking met de dienst

gelijke kansen en onderwijs

001 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger

LIBVBP03

002Uitwerken van een intern taalbeleid met ondersteuning van het Huis van het Nederlands Vlaams-

Brabant

LIBVBP02

003Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een

loket kinderopvang

004

Ondersteunen van stadsdiensten om hun contacten met specifieke doelgroepen te optimaliseren in

samenwerking met de dienst gelijke kansen en hen de mogelijkheid bieden tot het volgen van

vormingen

LIBVBP03

005 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek

LCBVBP02

002Toegankelijke informatie en transparante

communicatie aanbieden aan de bevolking

001Communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in de Halse scholen, in samenwerking

met het LOP, zodat alle ouders en hun kinderen de inschrijvingsrechten en - plichten kennen

FOBVBP01

LIBVBP04

002Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een

loket kinderopvang

LIBVBP04

003 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website

004 Draagvlakverbreding rond Noord-Zuid door info en kennisoverdracht via verscheidene kanalen

GOSVBP01

005

Een actief informatie en communicatiebeleid met betrekking tot wonen en huisvesting, met oog

voor specifieke doelgroepen op het vlak van premies energieverbruik, sociaal wonen en

doorverwijziging

LIBVBP04



Bijlage 4: Lijst van de budgethouders

Bij gebrek aan delegatie aan anderen, blijft het college van burgemeester en schepenen krachtens artikel

159 §1 van het Gemeentedecreet enige budgethouder.

Bijlage 5: Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

00 Algemene Financiering

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020 Fiscale aangelegenheden

0030 Financiële aangelegenheden

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090 Overige algemene financiering

01 Ondersteunende diensten

0100 Politieke organen

0110 Secretariaat

0111 Fiscale en financiële diensten

0112 Personeelsdienst en vorming

0113 Archief

0114 Organisatiebeheersing

0115 Welzijn op het werk

0119-00 Overige algemene diensten

0119-01 Overige algemene diensten - Uitvoeringsdienst

02 Vrije tijd

0150 Internationale relaties

0500 Handel en middenstand

0520 Toerisme - Onthaal en promotie

0529 Overige activiteiten inzake toerisme

0700 Musea

0701 Cultuurcentrum

0703 Openbare bibliotheken

0709 Overige culturele instellingen

0710 Feesten en plechtigheden

0711 Openluchtrecreatie

0719 Overige evenementen

0740 Sport

0750 Jeugd

0820-01 Deeltijds kunstonderwijs - Meiboom

0820-02 Deeltijds kunstonderwijs - servaisacademie

03 Burger, welzijn en onderwijs

0130 Administratieve dienstverlening

0160 Hulp aan het buitenland

0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

0550 Werkgelegenheid

0790 Erediensten

0800-03 Gewoon basisonderwijs - Parkske

0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

0900 Sociale bijstand

0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

0944-00 Opvoedingsondersteuning


0944-01 Opvoedingsondersteuning - BKO

0945 Kinderopvang

0949 Overige gezinshulp

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

0980 Sociale geneeskunde

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

0992 Lijkbezorging

04 Veiligheid en hulpverlening

0400 Politiediensten

0410 Brandweer

0420 Dienst 100

0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken

0200 Wegen

0210 Openbaar vervoer

0220 Parkeren

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0309 Overig afval- en materialenbeheer

0310 Beheer van regen- en afvalwater

0319 Overig waterbeheer

0320 Sanering van bodemverontreiniging

0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0341 Erosiebestrijding

0350 Klimaat en energie

0380 Participatie en sensibilisatie

0381 Geïntegreerde milieuprojecten

0530 Land-, tuin- & bosbouw

0600 Ruimtelijke planning

0610 Gebiedsontwikkeling

0620 Grondbeleid voor wonen

0630 Watervoorziening

0640 Elektriciteitsvoorziening

0650 Gasvoorziening

0670 Straatverlichting

0680 Groene ruimte

0690 Overige nutsvoorzieningen

0720 Monumentenzorg

0729 Overig beleid inzake het erfgoed

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

0990 Begraafplaatsen



Bijlage 6: Overzicht financiële schulden (Schema TM2)

Schema TM2. De financiële schulden

Inhoud!A1

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 56.474.184 66.413.530 66.293.125 71.619.632 73.418.530 73.619.427

B. Nieuwe leningen 16.813.560 6.391.525 11.761.431 8.648.790 6.409.787 4.090.361

C. Periodieke aflossingen 6.520.276 6.147.374 5.797.664 5.603.519 4.484.598 3.650.167

C'. Aflossingen op nieuwe leningen 353.938 364.556 637.260 1.246.374 1.724.291 2.109.367

D. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-C'-D) 66.413.530 66.293.125 71.619.632 73.418.530 73.619.427 71.950.254

F. Intresten 1.058.774 953.395 842.491 718.962 623.792 546.905

F' Intresten op nieuwe leningen 162.768 256.981 586.103 972.572 1.227.746 1.372.751

G. Periodieke leningslasten (C+C'+F+F') 8.095.756 7.722.306 7.863.518 8.541.427 8.060.427 7.679.190

BELFIUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019


B. Nieuwe leningen 0

C. Periodieke aflossingen 4.990.919 4.618.017 4.268.307 4.130.506 3.631.359 2.796.928

D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 38.702.129 34.084.112 29.815.805 25.685.299 22.053.940 19.257.012

F. Intresten 759.615 686.625 608.111 516.970 448.769 394.265

G. Periodieke leningslasten (C+F) 5.750.534 5.304.642 4.876.417 4.647.476 4.080.128 3.191.193

ING 2014 2015 2016 2017 2018 2019


B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen 533.310 533.310 533.310 533.310 533.310 533.310



F. Intresten 127.851 115.204 102.557 89.910 77.263 64.616

G. Periodieke leningslasten (C+F) 661.161 648.514 635.867 623.220 610.573 597.926

KBC 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 7.204.096,05 6.208.049 5.212.002 4.215.955 3.276.252 2.956.323

B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen 996.047 996.047 996.047 939.703 319.929 319.929



F. Intresten 171.308 151.566 131.824 112.082 97.760 88.025

G. Periodieke leningslasten (C+F) 1.167.355 1.147.613 1.127.871 1.051.785 417.689 407.954

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0

B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen


E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 0

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F) 0 0 0 0 0 0

Strategisch meerjarenplan 2014-2019 · en december 2012 plaatsvonden. - De onderzoeksresultaten uit...

Documents

Transcript of Strategisch meerjarenplan 2014-2019 · en december 2012 plaatsvonden. - De onderzoeksresultaten uit...