OCMW Geraardsbergen Meerjarenplan 2008-2013

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GERAARDSBERGEN

MEERJARENPLAN 2008 - 2013

Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN

Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 [email protected]

Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN

Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018

INHOUDSTAFEL

Strategische nota 1. INLEIDING 3 2. ALGEMEEN 4 A. Chronologie B. Basiskader 3. PRIORITEITEN 2008-2013 6 4. INTERNE WERKING 9 5. EXTERNE WERKING 32 6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN TE REALISEREN 50 7. VOORTGANGSCONTROLE OP DE EFFECTIEVE REALISATIE VAN DE PRIORITEITEN 51 8. SAMENHANG MET ANDERE PLANNEN EN INITIATIEVEN 51 9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN 53 10. PATRIMONIUM 71 11. INVESTERINGSPROJECTEN 71 12. FINANCIEEL PERSPECTIEF 73 13. BIJLAGEN BIJ DEZE STRATEGISCHE NOTA 74 A. Beleidsverklaring 2007-2013 B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen C. Moederdocument strategische planning D. Globaal overzicht van de investeringen

Financiële nota 1. Exploitatie (geconsolideerd) 1 2. Investeringen (geconsolideerd) 2 3. Berekening gemeentelijke bijdrage 4

Goedkeuringen

2



GERAARDSBERGEN


- Strategische nota

- Financiële nota





3

Strategische nota

1. INLEIDING Met het Decreet van 17-12/1997 houdende wijziging van de organieke wet van 08-07/1976 betreffende de ocmw's zijn er een reeks nieuwe ocmw-beleidsinstrumenten ingevoerd. Eén daarvan is de nieuwe ocmw-boekhouding. Het boekjaar 2003 is het eerste boekjaar waarin alle Vlaamse ocmw's met deze nieuwe instrumenten werken. Het OCMW Geraardsbergen is in principe reeds sinds 1 januari 2002 ingestapt. Het laatste Meerjarenplan (2000-2003) was nog opgesteld volgens de oude boekhoudkundige regels. Daarna volgende het eerste Meerjarenplan binnen het kader van de NOB, voor de periode 2004-2007. Wat nu voorligt, is het tweede Meerjarenplan van het OCMW Geraardsbergen, voor de periode 2008-2013. De Nieuwe ocmw-beleidsinstrumenten bevatten belangrijke richtlijnen op boekhoudkundig vlak, maar gaan veel verder. Zo stellen zij hogere eisen aan ocmw's inzake financieel beheer en administratieve organisatie. Bijgevolg neemt het plannen en budgetteren een steeds belangrijkere plaats in, in het dagelijks bestuur van een ocmw. De NOB legt onder andere de opmaak van een Meerjarenplan op. Dergelijk Meerjarenplan bestaat uit een Strategische nota en een Financiële nota. Beide onderdelen hangen intern samen en sluiten op elkaar aan. De Strategische nota is de schriftelijke neerslag van het strategisch plan. Hierin worden de beleidsopties inzake de interne1 en de externe2 werking van het centrum toegelicht, zoals: - de toekomstige prioriteiten van het ocmw - de werkwijze en te volgen procedures om die prioriteiten te realiseren - de wijze van opvolgen van de effectieve realisatie van die prioriteiten. De Financiële nota bevat de financiële weerslag van de beleidsopties en bestaat uit volgende onderdelen: - de exploitatieplanning (overzicht van de ingeschatte kosten en opbrengsten) - de planning van investeringen en desinvesteringen - de liquiditeitenplanning, cashflow en berekening van de gemeentelijke bijdrage. De Vlaams minister van binnenlands bestuur adviseert in zijn omzendbrief BA 2007/07 van 19 juli 2007 de besturen om een meerjarenplan op te maken dat de volledige legislatuur bestrijkt. De raad voor maatschappelijk welzijn opteert ervoor om nog één jaar verder te gaan. Het is namelijk niet opportuun om in het laatste jaar van de legislatuur al een meerjarenplan op te maken voor de volgende legislatuur. Op die manier zal het bestuur van de eerstvolgende legislatuur, in 2013, de nodige tijd krijgen om een nieuw meerjarenplan op te maken. Echter, niet alleen de groepen afnemers veranderen, waardoor het ocmw op geregelde tijdstippen een antwoord moet kunnen bieden op nieuwe noden (zoals de evolutie van budgetbegeleiding via budgetbeheer naar schuldbemiddeling). Ook de regelgeving verandert constant zodat het ocmw zich moet weten aan passen aan nieuwe of veranderde werkwijzen.

1 Wijze waarop performantie van het bestuur minstens kan behouden worden en de wijze waarop de performantie kan

worden verbeterd. 2 De behoeften van het ocmw en de mate waarin het ocmw die behoeften wil en kan invullen.

4

De strategische planning of meerjarenplanning is dan ook geen budgettair keurslijf dat voor de gehele duur van het plan vastligt. Het is een "rollend" Meerjarenplan waarbij jaarlijkse actualisatie en bijsturing noodzakelijk zijn. Wij bezitten namelijk geen glazen bol waarin we kunnen zien wat er zich in, pakweg, 2009 of 2011 zal afspelen. Een heel belangrijk aspect binnen dit meerjarenplan is de financiële haalbaarheid. Omdat we geen glazen bol hebben, hebben we niet op voorhand alle op-zicht haalbare acties geschrapt. Langs de andere kant is de financiële constellatie waarbinnen moet gewerkt worden nooit ver uit de gedachten geweest, waardoor meerdere droomprojecten hier niet in vertaald zijn. Jaar na jaar zal de raad naar alle waarschijnlijkheid keuzes moeten maken en zullen, bij het opmaken van het eindresultaat in 2013, niet alle acties uitgevoerd zijn zoals die vandaag voorgesteld worden. In het vorig meerjarenplan, net omdat dit het eerste was, werd ervoor geopteerd om zoveel als mogelijk alle verschillende aspecten voldoende te belichten. In principe hoort "breedvoerig proza" echter niet thuis in het Meerjarenplan. Dit meerjarenplan zal reeds meer dan het vorige evolueren naar een strategisch plan van doelstellingen, acties, prestatie-indicatoren en meetpunten. Het is de bedoeling om met elk nieuw plan steeds meer en meer naar een echt strategisch document te evolueren. Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:

“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente vastlegt.”

In tegenstelling tot de vroegere regeling moet het Meerjarenplan ook door de gemeenteraad worden goedgekeurd. 2. ALGEMEEN A. Chronologie

Het startsein voor de opmaak van dit meerjarenplan werd gegeven op 10 augustus 2007. Toen werden alle raadsleden aangesproken met de vraag individueel of per fractie door te geven wat zij wensen opgenomen te zien in dit meerjarenplan. Alle fracties konden voorstellen indienen. De fracties van Open-VLD, SP.a en CD&V/NV-A hebben in de loop van augustus – september 2007 voorstellen ingediend. Samen met actiepunten aangebracht door de administratie en de actiepunten die vermeld staan in de Beleidsverklaring, werden die gebundeld in een suggestielijst met 95 onderwerpen, ondersteund door 77 bijlagen (goed voor 54 Mb aan gegevens). In oktober 2007 werd het theoretische kader geschetst aan alle leidinggevenden, alsook de te hanteren timing. De basiswerkwijze werd ook vastgelegd: per departement werd afgetoetst:

- welke acties uit het vorige meerjarenplan moesten worden behouden - welke nieuwe acties er voor dit meerjarenplan moesten of konden worden

toegevoegd. Hierbij werd een dubbele leidraad gehanteerd: de financiële armslag van het ocmw is beperkt. Het heeft weinig zin om te

dromen als dit niet in realiteit kan vertaald worden omwille van budgettaire redenen

we focussen ons vooral op wat we in de loop van dit meerjarenplan bijkomend willen doen. De huidige activiteiten, die niet op één of andere

5

manier bijgestuurd, gestopt of veranderd worden, moeten niet in de acties worden opgenomen.

Per departement vonden er aldus verschillende vergaderingen plaats. Die werden gecoördineerd, aangestuurd of ondersteund door de kwaliteitscoördinator. Over het algemeen verliep het proces als volgt:

- brainstorming met het hele departement of een delegatie van het departement – systeem Post-its

- groeperen van de aangebrachte ideeën - formuleren van operationele doelstellingen per groep - formuleren van strategische doelstellingen - aftoetsen van vorig meerjarenplan en opname van nog uit te voeren acties in nieuw

meerjarenplan - aftoetsten van de verwachtingen, wensen en suggesties van het bestuur en

opnemen van de realiseerbare uit te voeren acties. Het theoretische model stelt dat er vanuit een missie en visie strategische doelstellingen bepaald worden. Die worden dan vertaald in operationele doelstellingen, met als resultaat heel wat acties. Dit document zou dan voor financiële vertaling moeten overgemaakt worden aan de financiële diensten, om de financiële nota op te maken. De praktijk geeft echter een ander beeld: we kennen de financiële mogelijkheden. Na overleg met de stad op 10 september 2007 werden namelijk de gemeentelijke bijdragen voor deze legislatuur vastgelegd. Hierdoor werd in de praktijk begonnen met het theoretische einde. Op basis van de brainstorming werden de acties bepaald, gegroepeerd in operationele doelstellingen en dan vertaald in strategische doelstellingen. Sinds januari 2008 werden alle doelstellingen verfijnd in functie van procesbewaking voor de volgende jaren, werden er cijfers tegenover gezet en gebeurde er terugkoppeling naar andere departementen. Sinds 29 januari is het strategisch schema afgerond. Deze versie werd bezorgd aan de raadsleden met oog op overleg. Dit overleg vond plaats op 11 februari 2008 en was goed voor goed 43 vragen en opmerkingen. Begin februari 2008 werd aan alle diensten en departementen gevraagd alle acties voor een laatste keer te controleren. Daarna werd dit document, bij wijze van spreken, overgedragen aan het departement Financiële zaken, voor de financiële vertaling ervan. Samen met deze vertaling, werden vanuit Kwaliteit reeds een aantal bestanden ontwikkeld (Excel) om toekomstige opvolging gemakkelijker te maken. Gedurende het volledige traject werd het management team ingeschakeld voor de globale bespreking, de afstemming en het respecteren van de timing. Het meerjarenplan bevat ook een omvangrijk luik investeringen. In het verleden werden reeds denkoefeningen gemaakt rond de draagkracht van het ocmw inzake investeringen. In december werd een eerste keer samen gekomen om parameters in te voeren. Hiermee wordt een dubbel opzet beoogd:

vervroegen van het ogenblik waarop de verschillende diensten en departementen weten hoeveel middelen er ter beschikking zijn voor investeringen

verplaatsen van het beslissingsmoment in de bepaling van de keuze (prioriteiten) van deze investeringen (zonder dat dit een absolute keuzemacht inhoudt).

Op het management team van 25 januari 2008, in aanwezigheid van de voorzitter, werd dit in zijn huidige vorm vast gelegd3. Het meerjarenplan heeft in bijlage een protocol opgesteld in overleg met de stad. OP basis van het protocol uit het vorig meerjarenplan, werd op 6 februari 2008 een nieuw protocol gemaakt. Dit werd terug gekoppeld naar de betrokken diensten, resulterend in een overleg op 19 februari 2008. Na behandeling op 26 februari 2008 op de werkgroep Sociaal huis, waarin zowel de stad

3 : zie voor meer info: investeringen pagina 71 (punt 11 investeringsprojecten).

6

als het ocmw vertegenwoordigd zijn, werd dit overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen (voor eindbehandeling op 11 maart 2008).

B. Basiskader

Het OCMW Geraardsbergen heeft een missie, visie en waarden. Er is evenwel geoordeeld dat die dienen bijgeschaafd te worden. In het meerjarenplan is dit als een actie voorzien. Bij de bepaling van de strategische doelstellingen en prioriteiten van het ocmw moeten we ons vooral richten op de effecten4 die we willen bereiken. Op dit ogenblik kan het bestuur echter onvoldoende de effecten van haar beleid meten. Een nulmeting is op dit moment niet overal beschikbaar. De beheerssystemen laten het ondertussen normaal gezien wel al toe. Het opstellen van nulmetingen en het opvolgen van de vooropgestelde resultaatsindicatoren zullen aandachtspunten zijn. Resultaat(effect)gericht denken en werken moet essentieel zijn in de werking van dit ocmw. We willen er de hele organisatie van doordringen. We willen in alle geledingen en in al onze activiteiten, of ze nu extern dan wel intern gericht zijn, de meetbare effecten effectief meten en de vooropgestelde doelstellingen, vertaald in acties, daaraan afmeten. Het ocmw wil zich ontwikkelen tot een efficiënte, wendbare en lerende organisatie, die door de deskundigheid en inzet van haar medewerkers snel, soepel en doelgericht inspeelt op de bestaande en nieuwe welzijnsuitdagingen van onze stad. Dit vertaalt zich onder meer in de implementatie van ons meest recente personeelsbehoeftenplan (2007) Met alles wat hierboven geformuleerd is, is het duidelijk dat het ocmw als organisatie een grondige verandering aan het ondergaan is en nog verder zal ondergaan. Deze transformatie kan en mag niemand in de organisatie onberoerd laten.

3. PRIORITEITEN 2008-2013 In functie van het lokaal sociaal beleid, vertaald in het lokaal sociaal beleidsplan5, op basis van de beleidsverklaring6 en vertrekkend vanuit een versterkt protocol7, werden strategische doelstellingen vastgelegd, die per definitie de samengebalde prioriteiten zijn voor dit meerjarenplan 2008-2013 (en dus verder worden vertaald in 527 actiepunten). Strategische beleidsdomeinen

Externe strategische beleidsdomeinen

E.1. Algemene maatschappelijke dienstverlening E.2. Maatschappelijke integratie E.3. Thuiszorg E.4. Ouderenzorg

4 : Effecten zijn de resultaten die rechtstreeks te maken moeten hebben en een gevolg moeten zijn van de dienstverlening

van het ocmw. 5 : Het lokaal sociaal beleidsplan, voor de periode 2008-2013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor

maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door de gemeenteraad. 6 : De Beleidsverklaring 2007-2013 werd eenparig goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 april 2007.

Zie bijlage A bij deze strategische nota. 7 : Het protocol is als bijlage B gevoegd bij de strategische nota van dit meerjarenplan.

7

E.5. Kinderopvang E.6. Externe partners

Interne strategische beleidsdomeinen

I.1. Organisatie structuur en cultuur - organisatiemanagement I.2. HR-management I.3. Kwaliteitsmanagement I.4. Financieel management I.5. Logistiek management I.6. Communicatiemanagement I.7. ICT-management

E.1. Algemene maatschappelijke dienstverlening − Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen − Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd − Aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt het recht op werk gewaarborgd. − Iedere inwoner van Geraardsbergen heeft recht op een gezonde en betaalbare huisvesting − Bevorderen van een zo hoog mogelijke participatie aan het maatschappelijk leven voor alle

inwoners van Geraardsbergen.

E.2. Maatschappelijke integratie − Het beleid is erop gericht dat alle inwoners van Geraardsbergen kunnen participeren aan

het maatschappelijk leven.

E.3. Thuiszorg − Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het

thuismilieu te handhaven

E.4. Ouderenzorg − Het ocmw wil een maximale levenskwaliteit garanderen voor alle hulp- en zorgbehoevende

senioren, zowel thuis als in een thuisvervangend milieu. − Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte

dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.

− Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden.

− Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon-en-zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.

− Het dienstencentrum verhoogt de zelfstandigheid van de gebruikers in hun thuisomgeving. − De serviceflats zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners ‘thuis’ zijn,

maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.

E.5. Kinderopvang − In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de

dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar.

E.6. Externe partners − Een structurele en constructieve samenwerking met externe partners en stad wordt verder

uitgewerkt en geoptimaliseerd. I.1. Organisatie structuur en cultuur - organisatiemanagement − Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team! − Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op

de juiste plaats werkt. − De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw

haar missie, visie en strategische doelstellingen op een systematische wijze kan realiseren.

8

I.2. HR-management − Tevreden, gemotiveerde en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. − Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.

I.3. Kwaliteitsmanagement − Kwaliteitszorg is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie

waarbij alle medewerkers betrokken zijn.

I.4. Financieel management − Het ocmw streeft naar een optimaal middelenbeheer. − Een betaalbaar sociaal beleid wordt gevoerd, waarbij de financiële lasten evenwichtig

verdeeld worden. − Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken wordt gezorgd dat

het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.

I.5. Logistiek management − De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt

verder uitgebouwd. − Er wordt gestreefd naar een optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium.

I.6. Communicatiemanagement − Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan

bestuur, medewerkers en externen. − Het ocmw profileert zich als een cliëntgerichte, moderne, dynamische en open organisatie.

I.7. ICT-management − Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt

verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd.

4. INTERNE WERKING 297 van de 527, ofwel 56% van alle acties die in dit meerjarenplan opgenomen zijn, hebben tot doel de interne werking te verbeteren. Door middel van deze acties willen we de performantie van het OCMW Geraardsbergen minstens behouden maar bij voorkeur verbeteren. Dit moet er op zijn beurt voor zorgen dat het ocmw nóg beter de behoeften binnen Geraardsbergen kan invullen.

Strategische doelstelling Operationele doelstelling Actie unieknr Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd

Aansturen hulpverlening op basis van efficiënte hulpverleningsregistratie

aankoop module beleidsinformatie cevi 60003

De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd.

Bouw en renovatieproject Er is een duidelijk afgebakende, gestructureerde samenwerking tussen cursisten van het bouwen renovatieproject en de technische dienst, onder leiding van een begeleider-instructeur

40112

Communicatie De wederzijdse communicatie binnen de technische dienst en tussen technische dienst en cliënten verloopt optimaal

De cliënt krijgt feedback van uitgevoerde werken en krijgt technische voorlichting

40103

Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L

40111

De afspraken, de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van de uit te voeren werken zijn duidelijk voor iedereen

De samenwerking met de BAB en het magazijn wordt geëvalueerd en bijgestuurd

40108

Er is een gestructureerde taakverdeling onder de klusjesmannen 40110

Er is een maandelijkse controle van de uit te voeren werken (draaiboek) voor de ploegbaas

40105

Er wordt een draaiboek opgemaakt voor herhalende en periodieke werkzaamheden en onderhoudswerken

40106

10

Er wordt een draaiboek opgemaakt voor periodiek onderhoud van duurzaam materiaal en toestellen

40107

InfrastructuurHet departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.

De nodige plannen en werken worden uitgevoerd in het kader van sociaal huis en het aanvullend personeelsbehoeftenplan.

40113

Er wordt een onderzoek gedaan naar de relevantie (financieel, voorbeeldfunctie) van alternatieve energiebronnen (zonne-energie) voor het ocmw

40201

Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst te hebben.

40109

Medewerkers worden voldoende opgeleid met polyvalente opleidingen voor huidige en nieuwe medewerkers

40003

onderzoek naar mogelijkheden van gebruik van gebouwen Evaluatie van gebruik van gebouwen en lokalen binnen het ocmw.

40202

Organisatie De toekomst van de technische dienst, de structuur en de werking is duidelijk gekend

Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de technische dienst

40104

Schoonmaak en logistiek De dienst schoonmaak en logistiek werkt 'vlekkeloos'

Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen

40301

11

De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.

Archief Het archief wordt degelijk uitgebouwd.

Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee).

20603

Er is een rationeel archiefbeheeruitbouw archief 20601

Het centraal secretariaat wordt tijdelijk ondersteund voor inhaalwerk op vlak van archiefbeheer (half-levend en dood archief) aankoop beheerssysteem

20604

Het ocmw heeft minstens één archiefbewaarplaats (voor het dode archief)

20602

Beleid en bestuur Via een degelijk bestuur hebben we een gedragen beleid.

De leden van het management team ondergaan een vormingstraject met als doel een team van managers te worden (doelstelling is de start ervan)

10007

Er is een afsprakennota management team - raad voor maatschappelijk welzijn

10009

Er is een deontologische code over overheidsopdrachten voor raad en medewerkers

10006

Er is een deontologische code voor de raad voor maatschappelijk welzijn

10002

Er is een duidelijke (gedelegeerde) bevoegdheidsbepaling van de raad naar het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst

10003

Er is een Interne afsprakennota management team teamwerking managementteam

10008

12

Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen wordt geactualiseerd, in overeenstemming met het in 2008 gepubliceerde ocmw-decreet

10005

In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks een operationele audit plaatsvinden

10004

De kennis van de raad wordt versterkt door middel van themabehandelingen (4-6 keer per jaar) en een jaarlijks werkbezoek

Er worden werkbezoeken aan eigen of externe diensten georganiseerd voor de raadsleden.

10011

Medewerkers/leidinggevenden geven tijdens de raadszitting gedurende ongeveer 30' toelichting over een welbepaald thema. Dit gebeurt op regelmatige en periodieke wijze.

10010

Juridische dienst De juridische dienst geeft adequate juridische ondersteuning aan alle departementen.

Aanbestedingen verzekeringen 20306

Juridische dienst We hebben een uitgebalanceerd gestructureerd verzekeringsbeheer.

Aankoop of ontwikkeling van een degelijk registratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen van het ocmw op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd en opgevolgd.

20301

Onthaal, bedeling, representatie We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie.

De bedeling verloopt correct, op de afgesproken uren. Dit behelst zowel de ophaling vanop alle diensten als de bezorging van stukken aan de diensten.

20506

Het frankeren van briefwisseling en bezorging aan de Post gebeurt volgens de gemaakte afspraken

20502

13

De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.

Serviceflatten De werking van de serviceflatten verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen .

Aanwerving en inscholing van een nieuwe medewerker te ondersteuning van de dienst opname.

70209

Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd

Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-hardware om efficiënt te kunnen werken.

De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt geëvalueerd 20419

De nodige PDA's worden aangekocht. 20408 Mogelijkheden worden onderzocht om bij aankoop van een

nieuwe telefooncentrale eventueel met VOIP te werken. 20413

Aankoop nodige hardware 20410 Iedere gebruiker beschikt over

de nodige, juiste en aangepaste ICT-software om efficiënt te kunnen werken.

Aankoop aanvullende module New Horizon voor thuiszorg 60001

Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBS

70002

Aankoop nodige hardware backup servers 20401 Antivirus 20411 Beamer 20402 20403 De aanwezige Excelversies worden geupdated. 20421 De nodige en juiste software is beschikbaar om de taken naar

behoren te kunnen uitvoeren. 20425

14

De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd.

70001

Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing 20428 Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle

gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk. 20420

Onderzoek en implementatie van alternatieven voor de huidige Access-toepassingen.

20414

Server 20404 20405 Vernieuwing office licenties 20409 Voeren van een onderzoek naar een efficiënt pakket voor het

personeelsbeheer zonder verlies van geautomatiseerde beschikbare gegevens.

20415

We hebben de ICT-omgeving op een gestructureerde wijze georganiseerd, waardoor alle gebruikers op een vlotte, aangename, veilige en continue manier kunnen werken.

De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem

20423

De ICT-structuur is efficiënt en transparant gemaakt via de uitbouw van de active directory.

20427

De nodige acties volgens draaiboek worden ondernomen om paraat te zijn op het moment een uitwijkcentrum georganiseerd moet worden.

20422

De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers.

20407

Er wordt een draaiboek opgemaakt waarin de nodige acties opgenomen zijn om een uitwijkcentrum in te richten volgens de risico-analyse.

20418

Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de ict-kosten onder controle te houden.

20412

15

Het ICT-draaiboek worden uitgeschreven en opgenomen in het administratief handboek.

20417

na onderzoek wordt de meest aangewezen software aangekocht en geïnstalleerd om volledige en betrouwbare back-ups te nemen

20416

Om een betrouwbaar en duurzaam veiligheidsbeleid inzake ICT te hebben, wordt een volledig stappenplan opgemaakt en in uitvoering gebracht.

20426

We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt

20424

We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten.

20406

Er wordt gestreefd naar een optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium.

Patrimonium Er is een uitgeschreven beleidsnota hak- en plantbeleid 40204

Er is een uitgeschreven beleidsnota patrimoniumbeheer 40203 Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld van Algemene

Zaken naar Patrimonium en logistiek 40206

Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders

Communicatie is een fundamenteel en vast onderdeel van het beleid en de organisatie.

De communicatieambtenaar wordt opgenomen in het managementteam.

20224

De dienst communicatie biedt de nodige ondersteuning op communicatief vlak om de werking van de organisatie en de dienstverlening efficiënt en effectief te laten verlopen.

Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt en bruikbaar instrument.

20219

16

De dimensie communicatie wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring)

Een communicatietoets (checklist) wordt geïmplementeerd. 20215

Iedere medewerker heeft de juiste informatie op het juiste moment

In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd

20214

Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en effectieve interne communicatie te verwezenlijken.

20203

Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen.

20211

Organisatie van interne activiteiten in kader van medewerkerbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties, energiebeleid, e.a.)

20207

Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en beleidsnota's.

20227

Uitbouwen van een doeltreffende communicatiestrategie, vertrekkende vanuit een onderbouwd communicatiebeleid en een volwaardige communicatiestructuur.

De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.

20222

Gezondheid We creëren een gezond (arbeids-)milieu.

Aanvraag van en opvolging van diverse milieuvergunningen 10309

Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets naar werk te komen

10303

Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op werk) aan energiebesparing te doen.

10304

17

Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten uitvoeren en opvolgen van de hieruit vloeiende voorstellen.

10305

Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team!

De (samen)werking van binnen en tussen departementen wordt uitgewerkt.

Elke medewerker beschikt op elk moment over de noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen worden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.

10114

Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheid en inbreng in de werking.

10115

Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantal uitgaande poststukken te verminderen.

10112

In een open, constructieve teamgeest worden de medewerkers continu betrokken bij beslissingen die belangrijk zijn binnen het departement. Regelmatig overleg.

10116

Zoveel mogelijk processen en werkwijzen worden geautomatiseerd.

10113

Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het thuismilieu te handhaven

Gegevensuitwisseling met de subsidiërende overheid gebeurt via elektronische weg

Aankoop aanvullende module die via het New Horzion programma thuiszorg de gegevensuitwisseling met het ministerie via elektronische weg kan verzekeren

60201

Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden. Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.

Een vraaggestuurde realistische en integrale hulp- en dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.

De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functie van een kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners, gestructureerd en geïmplementeerd.

70051

De werking VIP’s en mictietrainingen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

70030

18

De wettelijk bepaalde taken en opdrachten van de CRA worden opgevolgd

70037

Een jaarplanning, de visie en de procedures voor ergo en animatie worden verder uitgewerkt.

70052

Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd. 70040 In functie van wettelijke bepalingen wordt het infectieen

hygiënebeleid geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 70039

Infrastructuur en accommodatie Realiseren van een nieuwe woon- , leef- zorg (infra)structuur

Uitwerken van een structurele samenwerking in functie van zorgverlening en werking tussen het dienstencentrum en WZC .

70038

Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.

Het invoeren van een gekoppeld noodoproepsysteem in de serviceflats met het nieuw WZC

70026

In kader van het nieuwe WZC worden de financiële mogelijkheden nagegaan van alle mogelijke moderne communicatie- en werkingsmiddelen.

70022

Onderzoek naar koppeling van een noodoproepsysteem in serviceflats met het nieuw WZC, wordt gevoerd.

70019

woon- en leefproces: Het optimaliseren van het overleg, samenwerking met gebruikers en organisatie.

De lopende projecten, stuurgroepen en werkgroepen worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig:

70035

(leeg) 70036 In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar

Aanbieden van een optimaal pedagisch klimaat

Dagelijks overleg met de begeleidsters met betrekking tot de praktijkgerichte observatie van de kinderen

60306

19

Uitwerken van teamvergaderingen via verslaggeving en opvolging

60309

Aanbieden van een veilige ontdekkingswereld in een huiselijke sfeer

Na akkoord van de ouders worden webcams geplaatst in de slaapruimte van de baby's

60315

Professionaliteit van de medewerkers bevorderen

Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd 60311

Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en toetsen aan de dagelijkse werking

60310

Integratie van de lokale visie op ouderenbeleid in de bestaande campussen en infrastructurele optimalisatie nastreven om een antwoord te bieden aan (individuele) zorgvragen van cliënten en medewerkers.


De nodige subsidie-onderzoeken worden gevoerd. 70011

Onderzoek naar oprichting hoofdstuk 12 voor uitbating rusthuizen (PPS) (ifv exploitatie) in samenwerking met de financiële dienst

70012

Kwaliteit is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn.

Beleid De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.

De lopende projecten, en werkgroepen kwaliteit worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig: gezinszorg serviceflats kinderdagverblijf ouderenzorg ergo en animatie

10209

De missie, visie, waarden en strategische planning voor het ocmw worden uitgewerkt en zijn gedragen door de hele organisatie.

10207

20

Een gestructureerd eenvormig kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem over alle departementen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

10211

Toepassing De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.

De draaiboeken inzake ICT worden uitgewerkt. 10205

De nodige systemen voor kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, Scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen

10212

De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart.

10203

Een efficiënte administratieve ondersteuning voor de kwaliteitscoördinator is verzekerd.

10202

Er is de nodige opvolging van de Qhandboeken. 10210 In kader van kwaliteitszorg (decreet) wordt een intern

controlesysteem opgestart en geïmplementeerd. 10204

Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.


De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd. 70033

In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake aankopen.

70028

In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake uit te voeren werken

70029

21

Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen

Oprichten sociaal huis in overleg met de werkgroep 'sociaal huis' die opgericht is in het kader van het LSB-plan

Aankoop van fietsen voor het afleggen van huisbezoeken door de medewerkers van de sociale dienst

60002

Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie.Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.

AlgemeenDe dienst P&O is een ondersteunende dienst.

De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan andere diensten en departementen.

20114

Exit Voor vertrek van de medewerker voeren we een gesprek teneinde het functioneren van de medewerker en de organisatie te optimaliseren.

De nodige communicatie naar niet verlengde contracten wordt gedaan.

20123

De nodige exitgesprekken worden gestructureerd en ingevoerd. 20112

Onthaal De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.

Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst krijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid (imago ocmw ten goede)

20121

Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.

De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werken met informaticatools, worden gegeven.

20104

22

Een medewerkertevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. 20101 Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten worden

uitgebouwd. 20122

Op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting, worden verbeteracties gerealiseerd.

20115

Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.

Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt en ingevoerd.

20111

Een interne vacaturebank wordt uitgewerkt en ingevoerd. 20110 Een permanente opvolgingmonitoring van kwantitatieve en

kwalitatieve evoluties in personeelsbestand wordt gestart. 20108

Een pro-actief intern en extern wervings- en selectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.

20102

Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd. 20103 Structuur en interne werking

Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving

Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een nieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van het nieuw organogram.

20113

De dienst personeel en organisatie wordt voldoende bemand(bevrouwd).

20106

De implementatie van het nieuwe ontwikkelde evaluatiesysteem wordt begeleid.

20117

De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel en organisatie krijgen de nodige opleiding en begeleiding.

20116

De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuring geïmplementeerd.

20109

De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven. 20119

23

Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.

20107

Het aangepast vormingsreglement wordt geïmplementeerd. 20120 Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie

worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

20105

Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen de dienst personeel en organisatie.

20118

Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen om veilig te kunnen werken.

Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en gewenste werkmiddelen bij mensen TD

10301

Opstellen en implementeren van een juiste aankoopprocedure in kader van veiligheid in samenwerking met BAB.

10307

Veiligheids- en preventiebeleid Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.

Veiligheid is een ‘werk’woord. Preventie en veiligheid zijn permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker.

Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen

10306

Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen

10302

Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk 10308 Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.

Algemeen De algemene rekeningen worden duidelijk omschreven en beperkt.

30106

De opleiding Excel wordt gegeven 30013 De opleiding NOB wordt gegeven 30012 De opleiding Outlook wordt gegeven 30014 De opleiding Word wordt gegeven 30015

24

De procedures en werkvoorschriften voor de dienst budget en aankoopbeheer worden uitgeschreven.

30204

De procedures en werkvoorschriften voor de financiële dienst worden uitgeschreven.

30105

De trimestriële rapportage wordt waar nodig geoptimaliseerd. 30010 Dienst budget- en

aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichtelijk budget-, aankoop- en magazijnbeheer

Aankopen via offerteaanvraag of aanbesteding worden uitgevoerd binnen de 6 maanden.

30206

Aankopen via onderhandelingsprocedure worden uitgevoerd binnen de 3 maanden

30205

De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle budgethouders.

30006

De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle leidinggevenden.

30005

De juiste aankopen worden gedaan aan de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

30208

De magazijnwerking en -inrichting worden geëvalueerd en eventueel aangepast

30201

De taken van het magazijn worden goed afgebakend. 30207 Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn

wordt ontwikkeld en ingevoerd 30011

Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de geurhinder in het magazijn.

30202

onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik van leidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers.

30004

Dienst financiën De boekhouding is bijgewerkt en overzichtelijk

De boekhoudkundige verwerkingen zijn up to date. (vb art.60, maaltijdcheques, …)

30108

De nodige afspraken inzake derdenbestand wordt vastgelegd en uitgevoerd in samenwerking met de sociale dienst.

30103

De vorderingen uit de oude budgettaire boekhouding wordt uitgezuiverd. (RH, oud ZH)

30102

25

Er is een snelle en correcte opvolging van de openstaande vorderingen.

30109

Er wordt nagekeken of een beter controlesysteem ingebouwd kan worden tussen boekhouding en facturen RSZ.

30101

Het huidige waarborg- en hypotheekbeheer wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in samenwerking met het departement ouderenzorg.

30003

Het programma patrimonium en de boekhouding worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd.

30104

Kasverrichtingen worden onmiddellijk in excel bijgehouden en binnen de week bijgewerkt in de boekhouding.

30107

Financieel beheer Betaalbaar houden van de statutaire tewerkstelling binnen het ocmw

Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen

30002

Financieel beheer We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer

De nakomingsaudit wordt ingevoerd. 30007

Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd

30008

Er wordt gezocht naar mogelijke alternatieve financieringen. 30009 (leeg) Arbeidsmiddelen

Het departement P&L heeft een goed aankoopbeleid en een goed beheer van arbeidsmiddelen (materieel, werkkledij, rollend materieel)

Aankoop materieel P&L 40102

De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).

40101

De twee oudste dienstwagens van de technische dienst worden vervangen door nieuwe wagens

40001

26

Opslag materieel: Er is een accuraat en werkbaar materieelbeheer Uitschrijven van een procedure materieelbeheer

40002

Conformiteit: De cliënt moet krijgen wat ze wensen/nodig hebben/wat hij gevraagd heeft bij opname van de PDA/ wat hem voorgeschreven wordt/wat geregistreerd is.

Controle van de portionering bij de bedeling wordt uitgevoerd. 50017

Tijdens de bevraging wordt op de kamer op alle menu's het gevraagde afgestempeld.

50016

De juiste aankopen worden gedaan aan de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

Aankoop materialen catering 50001

Dienstwagen bode 20001 De nodige aankopen worden

gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding

Aankoop algemene brievenbus voor rusthuis Denderoord. 70139

Aankoop droogkast 70301 Aankoop en installatie droogkast 70135 Aankoop en installatie van drankenrekken in de

afdelingskeukens van de rusthuizen. 70133

Aankoop en installatie wasmachine 70136 Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem 70142 Aankoop nieuwe werkkledij 50002 Aankoop overgordijnen akoestiek kapel 70134 Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal 70303 Aankoop stofzuiger 70101 Aankoop van een videocamera voor het dienstencentrum. 70402 aankoop wagen 60004 Afdienkarren op maat van de dienbladen 70405 afsluitbaar sleutelkastje 70201

27

bureel Marilyn (buiten budget 2007) - kleine kast - kleine tafel

70104

droogkast (leeftijd huidige toestellen?) 70404 Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis

Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging.

70112

Ladenblok bureel verantw. 70203 microgolfoven 70316 opleidingsbudget 70325 printer Marilyn (150 pagina's per dag) 70124 schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker 70126 70320 Sleutelsysteem 70003 stofzuiger 70321 wasmachine 70324 wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) 70403 De nodige werken worden

uitgevoerd. aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW 20003

Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW 20002 Dakbescherming zilververf CW 20005 Schouw op dak CW 20004 De visie, strategische en

operationele doelstellingen zijn bepaald en ingevoerd.

Evaluatie en bijsturing waar nodig van de visie en strategische/operationele doelstellingen catering is uitgewerkt en ingevoerd.

50033

Er is een duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden binnen het domein catering.

De taken van de diëtiste catering worden gespecificeerd en ingevoerd.

50029

Een duidelijke visie rond ondervoeding wordt uitgeschreven en geïmplementeerd.

50031

28

Er is een duidelijke visie diëtiek uitgewerkt en geïmplementeerd.

De visie diëtiek wordt uitgeschreven 50030

De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het softwareprogramma Foodware. De nodige aanpassingen worden uitgewerkt in het informaticapakket

50010

Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering.

De catering beschikt over de nodige materialen om efficiënt te kunnen werken

50008

De HACCP-normering wordt verder opgevolgd 50011 De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden

onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd. 50007

Er is een duidelijke visie en implementatie van het gebruik van bijvoedingen en extra's

50032

Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij.

50004

Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor medewerkers.

50006

Er zijn duidelijke (overleg)structuren en communicatielijnen binnen de catering

De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet tegenover alternatieve bedieningsmethodes.

50013

De overlegstructuren, interne en externe communicatielijnen worden uitgeschreven en geïmplementeerd.

50012

Duidelijke afspraken inzake budgettering en budgetcontrole catering worden uitgeschreven.

50009

Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan (intern/extern) naar mogelijke caterings en/of samenwerkingsmodellen.

50005

Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd. 50014 Het registratieprogramma

functioneert optimaal en beantwoordt aan alle eisen.

Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek 50034

Er is een demo van het programma Foodware met alle mogelijkheden van het programma

50015

29

Er wordt een marktonderzoek gedaan naar bestaande programma's catering met hun mogelijkheden.

50003

Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.

Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.

50026

Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben.

50028

Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.

50023

Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.

50022

Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.

50025

Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling.

50024

Het absenteïsmecijfer van de cateraar wordt berekend door de HR afdeling van de cateraar en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.

50019

Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.

50020

Het diensthoofd stuurt maandelijks de uurroosters op naar de Qco

50018

Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw

50021

(leeg) Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats.

70413

aanpassen/vernieuwen of onder telefooncentrale van WZC? (gekoppelde centrale)

70216

Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem 70145 Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen in renovatie 70146

30

beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (captor?)

70147

beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)

70326

Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen 70148

branddetectie kamers (mee in herconditionering?) 70149 bureel niveau 0 (legplanken zoals niveau 3) 70153 Codeslot technische dienst 70150 De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en

uitgebreid. 70042

De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd 70041 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn. 30209 Een onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden

van beveiliging via het Captorsysteem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd.

70047

elektriciteit: - bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2: verpleegpost en administratie - lichtschakelaar bureel Ulla

70151

Gordijnen plaatsen 70414 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7) 60312 Heraanplantingen en bosbouw 40208 herstellingen lino 70328 Het nodige ophangsysteem voor kaders wordt voorzien voor het

nieuwe WZC 70045

In orde brengen lift tgv risicoanalyse 50035 installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) 30017 Isolatie stookplaats 60313 70419 Isolatie stookplaats SF A 70219 Isolatie stookplaats SF B 70232

31

Isoleren leidingen CV - afdeling 1 70330 Kapel Viane herschilderen 40118 kroonlijsten verven/vervangen waar nodig 70154 Monumentenwacht (schilderijen) 40209 Noodverlichting deel ocmw 70331 opleidingsbudget 70138 70210 overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5

stuks - 10 fietsen 70157

Plaatsen brievenbus 70140 Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder 70236 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking 70158 70418 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A 70221 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B 70239 Plaatsen voelers in toiletten medewerkers 70159 plaatsing akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur 70423

Plaatsing overgordijnen akoestiek kapel 70141 Profiel en afbraak tussenmuur schrijnwerkerij/metaal 40116 Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde 60410 Uitvoering werken risico-analyse werken liften 70160 70226 verfwerken - lokaal

kiné niveau 2 leefruimte niveau 2 (met sjablonen)

70161

verfwerken - restaurant (reeds 1 muur uitgevoerd)

70421

verharding van parking (brandweg - grasveld geeft modder en slipgevaar))

70162

Verplaatsen prikklok naar inkomhal 60318

32

Wasserij: studie en testen samenwerking met industriële wasserij. 70048

5. EXTERNE WERKING In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de acties die tot doel hebben de behoeften in te vullen van de inwoner, de gebruiker, de cliënt van het OCMW Geraardsbergen. Hun behoeften zijn onze behoeften, maar zijn ook afhankelijk van de wil en de mogelijkheid om die behoeften door ons ocmw in te vullen. Het OCMW Geraardsbergen stelt zich tot doel eenieder een leven te laten leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid en, algemeen gesteld, op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers. We doen dit op een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige wijze, waarbij we de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid willen betrekken en zorgen voor openheid van bestuur. In dit meerjarenplan zijn er 230 acties opgenomen die invulling geven aan alle vormen van behoeften. Daarnaast is het de intentie om de huidige werking te behouden. Echter: belangrijk hierbij zijn de financiële beperkingen waarmee we als ocmw in deze stad Geraardsbergen te maken hebben. De raad voor maatschappelijk welzijn zal minstens jaarlijks alle elementen van de werking voor een financieel licht moeten houden om te bepalen of er moet bijgestuurd worden en indien zo, in welke mate.

Strategische doelstelling Operationele doelstelling Actie unieknr Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd

De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding

Er is een actieve vrijwillgerswerking ocmw-caw 'De springplank' 60107

Medewerking aan de energiescans als instrument voor beheersing van de energiefactuur

60109

Opmaak nota met betrekking tot het optimaal aanwenden van de middelen die via het energiefonds aan het ocmw ter beschikking gesteld worden

60121

Organiseren van informatiemomenten inzake overkreditering voor de doelgroep in samenwerking met wijkcentrum De Poort en externe partners

60108

33

Verdere uitbouw van de dienst schuldbemiddeling met bijzondere aandacht voor een preventief beleid

Opstarten van een officieel samenwerkingsverband met CAW Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in het kader van de ondersteuning door een jurist

60128

Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen die werkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling

60127

Aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt het recht op werk gewaarborgd.


Continuëring van de aanwezigheid in de werkwinkel 60112

Het screeningsformulier dat in het kader van de tewerkstelling artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bij elke intake van een persoon die in aanmerking komt voor deze tewerkstelling ingevuld

60120

Ontwikkelen van opleidingen voor personen tewerkgesteld via art 60§7 en begeleiding naar werk bij einde tewerkstelling in samenwerking met wijkcentrum De Poort

60113

Opstarten van een klusjesdienst en verhuisdienst via een sociaal tewerkstellingsproject

60111

Verhogen van het aantal tewerkstellingen artikel 60§7 naar 25 60110 Voeren van een actief

tewerkstellingsbeleid in samenwerking met de stad

Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werker bevoegd voor tewerkstelling

60130

Opstart van een project in kader van het Europees Sociaal Fonds

60124

We nemen op een constructieve manier deel aan het tewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleidsplan wordt opgestart.

60129


Infrastructuur Het departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.

De kapel Verhaeghe op het kerkhof wordt jaarlijks onderhouden en indien nodig hersteld

40207

34

De nodige renovatiewerken in functie van de herconditionering in rusthuis Denderoord zijn uitgevoerd

40114

Het bouwproject WZC is uitgevoerd. 40117 In functie van de uitbouw van het sociaal huis zal het huidige

onthaal in het CW herschikt worden in een ocmw-balie en sociaal huis balie. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de werkgroep Sociaal huis, de veiligheid van de medewerkers en de

40115


Er wordt gestreefd naar een constructieve en structurele samenwerking tussen stad en ocmw

Er is regelmatig structureel en constructief overleg tussen stad en ocmw.

10001


Binnen de 10 dagen na vraag wordt er een voortreffelijke juridische ondersteuning voor alle departementen binnen het ocmw gegeven.

20305

De opportuniteit onderzoeken teneinde zelf laagdrempelige juridische eerstelijnsbijstand voor derden vanuit de juridische dienst van het ocmw te organiseren of mogelijks hiervoor beroep te doen op de dienstverlening van de Commissie voor Juridische Bijsta

20303

Een studie verrichten over de noodzaak, selectiemethode en aanduiding van een huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische bijstand inzake dossiers van het ocmw en de verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar derden toe.

20302

Er wordt een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden tot aanmoediging en structureel uitbouwen van vrijwilligerswerk.

20304

35


De dienst biedt een optimale ondersteuning aan interne en externe diensten

20505

De dienst representatie beschikt over de gepaste representatiekleding

20501

De dienst staat in voor een goede representatie. Dit wordt mee verzekerd door het volgen van functiegerichte vorming

20508

De interne en externe cliënt wordt correct begeleid doorheen de informatiejungle

20503

De representatiedienst is ter beschikking op alle aangelegenheden met externe uitstraling. Ze kunnen ook mee ingeschakeld worden voor interne aangelegenheden en festiviteiten

20507

Er is een cliëntgerichte dienstverlening aan het onthaal 20504 De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.


Een eventueel aanbod van meerdaagse vakantie wordt onderzocht en indien wenselijk/mogelijk uitgevoerd.

70207

een meerdaagse vakantie wordt gerealiseerd op basis van de resultaten van het onderzoek.

70206

Tuin: fit-o-meter voor senioren Onderzoek van een bewegingscircuit in de tuin van de serviceflats

70208

Tuin: fitometer voor senioren uitwerking van een bewegingscircuit in de tuin van de serviceflats in samenwerking met technische school.

70205

36


Patrimonium Er is een procedure voor het uitlenen aan derden van kunstpatrimonium

40205



De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstroming en communicatie.

20225


(logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de dienst communicatie in kader van huisstijlbewaking en communicatiebeleid.

20208

Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek en implementatie ervan.

20218


Een beleidsplan communicatie wordt uitgeschreven. 20213

Een beleidsplan communicatie wordt uitgewerkt. 20209 Een communicatie-ambtenaar wordt aangesteld. 20206 Uitwerken en implementeren van de procedure externe

communicatie 20226

Het dienstencentrum verhoogt de zelfstandigheid van de gebruikers in hun thuisomgeving.

Dienstencentrum De werking van het lokale dienstencentrum verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen zowel thuis als in het thuisvervangend milieu.

Aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum afhankelijk van de onderzoeksresultaten.

70412

37

De opfrissingcursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt georganiseerd.

70408

Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer van en naar het dienstencentrum wordt uitgevoerd.

70411

Een onderzoek naar de opportuniteit van een opfrissingcursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt uitgevoerd. Indien wenselijk wordt de cursus georganiseerd.

70410

Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum.

70409

Het ocmw profileert zich als een cliëntgerichte, moderne, dynamische en open organisatie.

De werking van het ocmw wordt op een positieve en correcte manier bekendgemaakt.

Opmaken van persnota's met betrekking tot actuele onderwerpen.

20221

Organisatie van representatie-activiteiten. (recepties, persmomenten, opendeurdagen, …)

20210

Het ocmw voldoet aan de voorwaarden gesteld in kader van openbaarheid van bestuur door een adequaat en actief informatiebeleid

Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde en de verklarende nota van de raad.

20220

Onderzoek voeren naar eventuele mogelijkheden in kader van e-loket.

20204

Uitwerken en implementeren van een procedure in kader van openbaarheid van bestuur.

20223

Verder uitwerken van webstek. 20228 Het ocmw zorgt ervoor dat ons

aanbod gekend is bij de bevolking door een adequaat en actief informatiebeleid.

Onderhouden van contacten met de media. 20216

Voeren van gerichte communicatie naar bijzondere doelgroepen.

Deelnemen aan seniorenbeurs als de stad dit organiseert. 20217

38

In samenwerking met betrokken actoren de nodige ondersteuning bieden om een effectief en efficiënt cliëntgericht onthaalbeleid uit te werken in het kader van het lokaal sociaal beleid.

20212

Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreiding van de dienstverlening naar de deelgemeenten.

20205

Uitgeven van een algemene informatiebrochure of periodieke informatieverspreiding (elektronische nieuwsbrief)

20201

20202 Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het thuismilieu te handhaven

Betaalbare thuiszorg Herbepalen van de inkomenscategorieën en de eraan gekoppelde bijdrageschalen voor de poetsdienst en de maaltijden aan huis

60207

Medewerkers beschikken over het nodige gebruiksmateriaal om hun opdracht kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren

Opmaken en invoeren van een checklist gebruikersmaterialen die bij de cliënten in de thuiszorg minimaal moet aanwezig zijn

60206

Naadloze zorg Uitbreiding van het intern overleg van het departement Ouderenzorg en de dienst thuiszorg met de sociale dienst van het ASZ-Geraardsbergen in het bijzonder in functie van de opstart van kortverblijf en dagopvang

60209

Ondersteuning van de zelfzorg en de mantelzorg

Invoeren van een zorgen hulpverlenerfiche binnen de thuiszorgdiensten waarvan exemplaar bij de gebruiker aanwezig is

60208

Klusjesdienst/verhuisdienst voor kleine herstellings- en aanpassingswerken in samenwerking met sociale dienst

60202

Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitbreiding van de dienst warme maaltijden naar de deelgemeenten

60204

Samenwerking met mindermobielencentrale onderzoeken 60203 Ouderenbehoeftenonderzoek Opmaak van een adviesnota in functie van de resultaten van

het ouderenbehoeftenonderzoek 60205

39



Een non-fixatiebeleid wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. 70034

Een palliatief coördinator wordt aangesteld. 70032 Uitbouwen van een

dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.

De herconditionering van rusthuis Denderoord, in kader van wettelijke bepalingen, is uitgevoerd.

70017

De mogelijkheid van integratie van instellingshond in het rusthuis wordt onderzocht en uitgewerkt.

70007

Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden van een fotoboek wordt uitgevoerd gekoppeld aan de eventuele invoering ervan.

70020

Een onderzoek wordt gevoerd naar de mogelijkheden om een aantal bedden af te bouwen in rusthuis Denderoord ten voordele van andere woonvormen

70018

Familiewerking en vrijwilligerswerking worden uitgebouwd op basis van de resultaten van het onderzoek.

70024

Graduele implementatie van het werken met aandachtspersonen na ontwikkelen van een interne procedure

70027

In functie van een klantvriendelijker (interne/externe klanten) onthaal en administratie en een gemakkelijker inzetbaarheid van de medewerkers, wordt de organisatie van de administratie gestandaardiseerd.

70004

40

In kader van het nieuw woon- en zorgcentrum wordt het dagen kortverblijf uitgebouwd.

70006

Onderzoek naar implementatie vrijwilligerswerking 70021 Iedere inwoner van Geraardsbergen heeft recht op een gezonde en betaalbare huisvesting


De terbeschikkingstelling van woningen door de SHM aan het ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6 woongelegenheden

60115

Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd tot minimaal vier woongelegenheden

60114

Het ocmw engageert zich om in het lokaal woonoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleid wordt opgestart via de afvaardiging van medewerkers actief deel te nemen

60122

Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelage voor alle inwoners van Geraardsbergen die over een minimuminkomen beschikken.

60119

Onderzoek tot het mogelijk oprichten van een sociaal verhuurkantoor

60118

Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzake uithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken

60116

Het ocmw ontwikkelt een ondersteunend instrument voor een betaalbare huisvesting

Evaluatie van het reglement voor de toekenning van huurtoelagen.

60123

Ocmw als partner in het lokaal woonbeleid

Actualisatie van het verhuisdocument dat via het sociaal huis ter beschikking wordt gesteld aan de burger

60125

Afsluiten van een overeenkomst met de SHM inzake huisvesting van daklozen

60126

In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Aanbieden van een veilige ontdekkingswereld in een huiselijke sfeer

Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's 60314

Het terras is kindvriendelijk gemaakt 60316

41

De toegang tot het kinderdagverblijf is beter beveiligd

Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging van de tussendeur

60317

Het actief betrekken van de ouders bij de werking van het kinderdagverblijf

Het aantal oudercontactavonden wordt verhoogd 60301

Optimaliseren van de contacten met de ouders via het observatieboekje en het heen-en-weer-schriftje

60302

Organiseren van kindgerichte activiteiten waarop de ouders uitgenodigd worden

60303

Het kinderdagverblijf is partner binnen de werking van de lokale kinderopvang

Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang 60307

Minimaal behoud van het aanbod en onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de opvangcapaciteit

Aanvraag tot verlenging van de opvangcapaciteit van het kinderdagverblijf Zonnestraal

60308

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de capaciteit door samenwerking met andere partners

60304

Onderzoek naar kinderopvang via dienstencheques 60305 Integratie van de lokale visie op ouderenbeleid in de bestaande campussen en infrastructurele optimalisatie nastreven om een antwoord te bieden aan (individuele) zorgvragen van cliënten en medewerkers.

kennisverruimende en financiële initiatieven Ontwikkelen en verfijnen van de beleidsinstrumenten en voeren van een pro-actief (financieel) beleid om de exploitatie van de senioreninitiatieven (financieel) draagbaar te houden voor de gemeenschap.

De stafmedewerker maakt actief deel uit van de stuurgroep ouderenbeleid.

70031

42


Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van

70008

Benchmarking fixatiebeleid wordt uitgevoerd. 70010 Benchmarking in de openbare rusthuissector, in samenwerking

met VVSG en Dexia, wordt uitgevoerd 70025

Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden en opportuniteit tot het installeren van Internetcafé op verplaatsing, wordt uitgevoerd.

70013

Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden en opportuniteiten van organisatie van activiteiten in de deelgemeenten wordt uitgevoerd.

70014

Onderzoek naar eventuele mogelijkheid van aanleunwoningen, kangoeroe, zorgflats

70009

Uitvoering van internetcafé op verplaatsing afhankelijk van de resultaten van de onderzoeksnota

70005


Profileren van het ocmw via een actieve PR van de interne knowhow.

Opmaken van informatieve, themagebonden en evenementgebonden nota's (voor vakliteratuur.)

10208


De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

10206

De nodige tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers worden ontwikkeld.

10201

43



Onderzoek mogelijkheden en evaluatie van het beleid van Verhaeghe in functie van WZC

70016

Onderzoek naar mogelijkheid tot uitbouwen en eventueel opstarten van een praatcafé dementie in samenwerking met externe actoren

70015



Bepalen van de openingsuren 60103

Inrichten van een frontoffice en een backoffice 60102 Onderzoek naar de mogelijkheid tot de opstart van een mobiel

sociaal huis voor de deelgemeenten 60117

Ontwikkelen van instrument voor informatieverstrekking aan de burger (communicatie)

60106

Ontwikkeling en gebruik van sociale kaart van de regio als instrument voor doorverwijzing

60006

Opmaak van een screeningsinstrument voor vraagverduidelijking met bijzondere aandacht voor alle vormen van geweld en misbruik ten aanzien van personen

60105

Organiseren van een professioneel onthaal met probleemdefiniëring en doorverwijzing door specifiek opgeleide medewerkers

60104


Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt voor de burger in de lokalen van het CW via herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping

60134

44

Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.

Algemeen Er is een degelijke en cliëntvriendelijke dienstverlening en communicatie naar cliënten en collega's.

30001

Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.

30016

Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichteljk budget-, aankoop- en magazijnbeheer

Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de laad- en losplaats in de Meersstraat.

30203

Voeren van een structureel en pro-actief beleid met als doel het bevorderen van een zo hoog mogelijke participatie aan het maatschappelijk leven voor alle inwoners van Geraardsbergen

De maatschappelijke positie van personen die in een achterstellingspositie verkeren of dreigen te verkeren, via een begeleiding op maat verbeteren

Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het project opvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in het kader van het LSB-plan

60406

In kader van een pro-actieve kansarmoede wordt een onderzoek gevoerd naar het opzetten van een project rond huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lager onderwijs

60409

Organiseren van infomomenten met een opvoedkundig karakter

60402

De werking van het wijkcentrum De Poort is gekend bij de inwoners en de dienstverleners van Geraardsbergen

Actualiseren van de informatiebrochure rond de werking van het wijkcentrum De Poort

60407

De tweemaandelijkse activiteitenkalender wordt ook op elektronische wijze verspreid

60408

45

Personen die in een achterstellingspositie verkeren of dreigen te verkeren, stimuleren om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten

De sociale dienst en wijkcentrum De Poort ondersteunen het project cultuurwaardebon dat door de dienst Cultuur wordt opgezet

60403

Individuele financiële tussenkomst die de deelname aan sport, cultuur kunnen bevorderen met een belangrijke aandacht voor de kinderen

60404

Wijkcentrum De Poort maakt het project Pastda mee kenbaar door de georganiseerde activiteiten op te nemen in de activiteitenkalender van het wijkcentrum

60405

(leeg) Conformiteit: De cliënt moet krijgen wat ze wensen/nodig hebben/wat hij gevraagd heeft bij opname van de PDA/ wat hem voorgeschreven wordt/wat geregistreerd is.

Menu's dienen op tijd en correct bij de cliënt te liggen. 50036


65 nieuwe opdienbladen met reliëf en handvaten/antislip worden aangekocht

70420

Aankoop akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur

70407

aankoop busje (vervanging) 60401 Aankoop en plaatsen fotokader in de rusthuizen 135 stuks 70144 Aankoop klikkaders (voor overzicht bewoners …) 70302 Aankoop niet-medisch materiaal (vb. wasmachine,

droogkast,,,, voor alle activiteitencentra dep MW) 60005

Aankoop van brievenbussen voor de bewoners in rusthuis Denderoord.

70143

alternatingmatrassen 70102 70304 apparatentafel 70305 bedden fase 3 70103

46

body ball (diameter 85) 70306 Brandbestendige overgordijnen 70202 clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 70105 digitaal fototoestel 70106 elektrisch zandkussen 70307 Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie 70107 excelcior tiltoestel 70108 gewone positioneringskussens 70109 70308 glazen kastje voor display PDL-kledij 70110 70309 GSM 70204 Haelvoet zetel Fero relax 70111 hoepels 70310 Hoog Laag tafel 70311 huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) 70113 kersenpitkussens 70312 klein therapeutisch materiaal 70114 70313 liegende 8 coördinatie en fijne motoriek 70115 materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...) 70116 70314 medicatierolwagen (2) + distributieplateau's (4?) 70315 modderpakken 70317 moor packs (warmtepakkingen) 30x40cm 70117 moor packs (warmtepakkingen) cervicaal 70118 multifunctionele kegels 30 cm 70119 muziekbox 70401 Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden

aangekocht. 70223

omhulsel moor pack 30x40 70120 omhulsel moor pack cervicaal 70121

47

parachute (diameter 3,5 meter) 70318 parkerbad: 13500 eur excl BTW

verzorgingstafel: prijs nog te krijgen railsysteem (tilapparaat): prijs nog te krijgen

70122

plaatsen van brievenbussen bewoners 70123 reposemateriaal + herstelsets 70125 70319 Sociaal huis: meubilair 60101 standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes)

origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst. Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op kamers

70127

stokken voor kegels 120 cm 70128 therafit plus tafelmodel voor OL en BL 70129 tildoeken gemini 70130 70322 toiletstoelen (op wielen met rem) 70131 Tuinmeubilair petanquebaan 70406 verpleegdekens 70132 70323 De nodige werken worden

uitgevoerd. Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat 60133

Herstellen douchecellen Abdijstraat 60131 tuinhuisjes versterken met platen 60132 Performantie: De medewerkers

voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.

Maandelijks wordt een tevredenheidsbevraging gedaan volgens overeengekomen verdeling en afgesproken vragenlijsten.

50027


Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen.

70023

48

(leeg) Aankoop van een bus met lift. (b-rijbewijs) 70044 Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B 70215 Bewegwijzering binnen dienstencentrum 70415 B-flats: kookplaten – veiligheid

Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks

70229

B-flats: noodverlichting binnen in orde brengen 70228 Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd. 70327 Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht 70137 Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. 70046 Gordijnen plaatsen SF B 70231 Handvaten schuiframen 70217 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFA 70220 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFB 70225 herconditioneringsbudget 70152 Herstellen tuinpaden 70222 Herstelling tuinpaden flats B 70230 herstellingsschilderwerken gangen 70329 Lifttelefoons plaatsen 70155 Nazicht telefoons in liften SF A en B 70218 noodverlichting traphallen SF A en B 70212 Onderzoek naar de mogelijkheden voor 1 centrale

telefooncentrale voor campus Maretak. Indien mogelijk installatie van 1 telefooncentrale voor de campus (cfr nieuw Woon-en-zorgcentrum).

70050

Onderzoek naar beschikbare materialen, financiële mogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)

70043

Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord 70156 opfrissen verven inkom B-flats 70234 opfrissen verven gangen, traphallen en parlementen B-flats 70233

49

Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in de serviceflats en dienstencentrum gangen wordt aangekocht. De decoratie wordt voorzien in samenwerking met het creatief atelier van het dienstencentrum. SF A en B en DC

70214

Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B 70235 Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal 70416 Plaatsen deurplaatjes 70422 Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) 70237 Plaatsen van klikkaders 70332 Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro 70417 Plaatsen zetels in parlementen flats B 70224 Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) 70211 reserve carephone 70240 tegels voor balkons 70227 Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het

rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen en worden de mogelijkheden van een demententuin, kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en eventueel uitgevoerd.

70049

Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang van de serviceflatten A en B

70213

vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B 70238 vervanging lino kamers 70163

6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN TE REALISEREN Zoals hoger uiteengezet, zijn de actiepunten tot stand gekomen na veel overleg, met afwegingen van financiële haalbaarheid, pro’s en contra’s. Dit resulteert in de overzichten die in dit document worden voorgelegd. 2008 is al begonnen. De medewerkers van het ocmw zitten niet op hun stoel te wachten tot dit meerjarenplan door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd, integendeel! Reeds sinds dag 1 van dit jaar, zijn we volop in de weer om de prioriteiten te realiseren. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden de medewerkers, rekening houdend met de continuïteit van diensten en in de mate van het mogelijke, zoveel als mogelijk betrokken. In verschillende werkgroepen per dienst en/of departement werden strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en acties gezamenlijk opgemaakt en besproken. Deze werkwijze heeft het grote voordeel dat het meerjarenplan in een zo breed mogelijk perspectief opgemaakt is, het verzekert een breed draagvlak en een grotere betrokkenheid, wat dan weer de slaagkansen vergroot. In bijlage C bij deze strategische nota is de volledige versie van het overzicht te vinden. Dit zal in de komende weken worden afgewerkt (onder meer aangevuld met de door de raad besliste cijfers). Het resultaat is een moederbestand met maar begin maart 2008 liefst 26 kolommen. Alle acties hebben een uniek nummer. Cijfer 1: de identificatie van het departement (nummer 1 tot en met 7) Cijfer 2: het nummer van de dienst (00 tot en met 06) Cijfer 3: een uniek actienummer (van 01 tot 63)8 per dienst Dit moederbestand is een werken evaluatie-instrument en vormt de basis voor allerhande draaitabellen en filters die moeten toelaten een transparante en gestructureerde opvolging van het meerjarenplan te verwezenlijken. Om er enkele op te noemen: - overzicht op basis van ‘vooropgestelde einddatum van de actie’:

Hierdoor zal het management team en de raad voor maatschappelijk welzijn steeds snel zicht hebben op de verwachte te behalen doelstellingen of te plannen acties gedurende een jaar, periode, …

- overzicht op basis van de procesbewaker: Hierdoor zal de procesbewaker steeds op een vlotte manier kunnen opvolgen wat er wanneer verwacht wordt of gepland is.

- overzicht op basis van departementen, diensten, … elke medewerker zal voor de eigen dienst en departement de stand van zaken kunnen nagaan.

- overzicht op basis van financiële implicaties van acties over een welbepaalde periode wat moet toelaten een efficiënte financiële budgettering, planning en spreiding op te maken.

- overzicht van uit te voeren taken voor bijvoorbeeld de ondersteunende diensten Budget- en aankoopbeheer en technische dienst

wat moet toelaten een planningsschema op korte/lange termijn op te maken. Via de budgetten zullen de acties voor het komende jaar bepaald worden. Via de rekeningen zal jaarlijks een stand van zaken meegedeeld worden. Het management team zal de uitvoering van het beleid via deze instrumenten op gezette tijden opvolgen.

8 : bijvoorbeeld: actie 60124 is een actie van het departement Maatschappelijk welzijn (Algemene sociale

dienstverlening) waarbij met het oog op het voeren van een actief tewerkstellingsbeleid, in samenwerking met de stad, er een project in kader van het Europees Sociaal Fonds zal opgestart zijn tegen 31 december 2008.

51

Via een nog te bepalen werkwijze zullen de nodige gegevens van de uitgevoerde acties periodiek verzameld en verwerkt worden in het moederbestand, zodat dit basisdocument steeds up to date is. 7. VOORTGANGSCONTROLE OP DE EFFECTIEVE REALISATIE VAN DE PRIORITEITEN Gelinkt aan de werkwijze om de prioriteiten te realiseren, zal de stafdienst Kwaliteit in samenwerking met de verschillende departementen en diensten de voortgang opvolgen. Dit gebeurt via het hogergenoemde moederdocument en daaruit afgeleide draaitabellen, die door deze dienst (of daartoe bevoegde personen, zoals departementshoofden) kunnen aangevuld worden (schrijfmachtiging). De opvolging gebeurt in eerste instantie via een heel eenvoudige werkwijze. In het moederbestand is er keuze uit 4 momenten in het uitvoeringsproces van de actie: 0 (nog niet gestart), 1 (gestart), 2 (in uitvoering), 3 (uitgevoerd). Dit laat toe op een snelle manier de effectieve realisatie van de prioriteiten na te gaan, zonder hierbij de intentie te hebben gedetailleerd en volledig te zijn.

0 Nog niet gestart 1 Gestart 2 In uitvoering 3 Uitgevoerd

De genoemde procesindicatoren geven de mogelijkheid om op een overzichtelijke en meer gedetailleerde wijze op te volgen en te evalueren. We streven ernaar dat het OCMW Geraardsbergen een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem heeft. In dit kader zullen onder andere de nodige systemen voor (zelf)evaluaties en kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen. Het moederdocument van het meerjarenplan is één van de bronnen die medebepalend zullen zijn in de opmaak van een (zelf)evaluatiesysteem met scorekaarten. Hiertoe zullen de nodige linken met het moederbestand van het meerjarenplan ontwikkeld worden. 8. SAMENHANG MET LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN, ZORGSTRATEGISCH PLAN,

PERSONEELSBEHOEFTENPLAN EN DE BELEIDSINITIATIEVEN VAN DE STAD Het lokaal sociaal beleidsplan bevat een uitgebreide omgevingsanalyse die is meegenomen voor de opmaak van dit meerjarenplan. De actiepunten van dit plan zijn ook opgenomen in dit meerjarenplan. Zoals hoger in de acties is vast te stellen, bevat dit meerjarenplan echter heel wat meer acties dan die vermeld in het LSB-plan. Het zorgstrategisch plan van Geraardsbergen zal tijdens deze legislatuur, na een lange procedure, eindelijk geconcretiseerd worden met de bouw van het nieuw woon-en-zorgcentrum op de site De Maretak. In dit meerjarenplan is ook een globaal onderzoek en studie voorzien, door een extern onderzoeksbureau, naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg (actie 70008). Het personeelsbehoeftenplan van het OCMW Geraardsbergen is goedgekeurd door de raad op 17 oktober 2007. Sindsdien wordt er volop gewerkt aan de implementatie ervan. Allerhande acties zijn

52

in dit kader opgenomen, alsook de financiële vertaling van de invulling van dit plan. Verderop kan u in het bijzonder de acties rond personeelsmanagement terugvinden. Er zijn tussen de stad en het ocmw financiële afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat het ocmw zich hieraan houdt. De taakafspraken zijn ook vastgelegd in het protocol tussen stad en ocmw, dat in bijlage is gevoegd (bijlage B bij deze strategische nota).

9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN In dit meerjarenplan zijn er 134 acties opgenomen die op één of andere manier gelinkt zijn aan de medewerkers van het OCMW Geraardsbergen. Dat is goed voor 1/4de van alle acties en 1/3de van de acties voor de interne werking (19 externe en 115 interne acties). Omdat het personeelsbeheer goed is voor zo’n 64% van onze uitgaven en we vele diensten leveren via onze medewerkers, is het logisch dat heel wat aandacht naar hen gaat. Onze medewerkers zijn nu eenmaal ons belangrijkste kapitaal. Daarom is het nuttig een overzicht van de acties gelinkt aan de medewerkers afzonderlijk op te nemen in dit meerjarenplan. Samen met het nieuw organogram is er ook de versterking en responsabilisering van het kader en de staffuncties. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij steeds het goede voorbeeld stellen, in werkijver, volgen van de procedures, enz., maar ook in het (bege)leiden en coachen van de onder hem of haar vallende medewerkers. Vanaf het budget 2008 is per departementshoofden, secretaris en ontvanger een bedrag voorzien van 150 EUR op jaarbasis, louter en alleen bestemd voor ‘werkingstimulerende aangelegenheden rechtstreeks verbonden met medewerkers’. Na visum van ontvanger en secretaris (waarbij, indien secretaris of ontvanger initiatiefnemende partij is, die vervangen wordt door de voorzitter) kunnen deze leidinggevenden een terugbetaling krijgen van deze gemaakte kosten ten voordele van de eigen medewerkers, begrensd tot dit bedrag 9.

Departement Actie Strategische doelstelling Operationele doelstelling Unieknr OCMW Geraardsbergen

Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheid en inbreng in de werking.



10115

Algemeen Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen



10306

De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.



10206

9 : voorbeelden: traktatie aan een dienst na dagenlang werken aan een bepaald project, cadeautje aan een medewerker wegens inzet, …

54

De leden van het management team ondergaan een vormingstraject met als doel een team van managers te worden (doelstelling is de start ervan)



10007

De nodige tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers worden ontwikkeld.



10201

De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart.



10203

Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen



10302

Elke medewerker beschikt op elk moment over de noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen worden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.



10114

Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en gewenste werkmiddelen bij mensen TD

Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen om veilig te kunnen werken.

10301

Er is een afsprakennota management team - raad voor maatschappelijk welzijn

De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan


10009

55

Er is een deontologische code over overheidsopdrachten voor raad en medewerkers

10006

Er is een Interne afsprakennota management team teamwerking managementteam

realiseren.

10008

In een open, constructieve teamgeest worden de medewerkers continu betrokken bij beslissingen die belangrijk zijn binnen het departement. Regelmatig overleg.



10116

Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets naar werk te komen

10303

Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op werk) aan energiebesparing te doen.

Gezondheid

We creëren een gezond (arbeids)milieu. 10304

Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk



10308

Zoveel mogelijk processen en werkwijzen worden geautomatiseerd.



10113

AZ (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de dienst communicatie in kader van huisstijlbewaking en communicatiebeleid.



20208

aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW (leeg) De nodige werken worden uitgevoerd. 20003

56

Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst krijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid (imago ocmw ten goede)

Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.

Onthaal De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.

20121

Binnen de 10 dagen na vraag wordt er een voortreffelijke juridische ondersteuning voor alle departementen binnen het ocmw gegeven.



20305

Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een nieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van het nieuwe organogram.


Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving

20113

De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstroming en communicatie.



20225

De dienst biedt een optimale ondersteuning aan interne en externe diensten



20505

De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem



20423

57

De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan andere diensten en departementen.

Algemeen De dienst P&O is een ondersteunende dienst.

20114

De dienst personeel en organisatie wordt voldoende bemand(bevrouwd).



20106

De implementatie van het nieuwe ontwikkelde evaluatiesysteem wordt begeleid.



20117

De interne en externe cliënt wordt correct begeleid doorheen de informatiejungle



20503

De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel en organisatie krijgen de nodige opleiding en begeleiding.

20116

De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuring geïmplementeerd.



20109

58

De nodige communicatie naar niet verlengde contracten wordt gedaan.


20123

De nodige en juiste software is beschikbaar om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.


Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-software om efficiënt te kunnen werken.

20425

De nodige exit-gesprekken worden gestructureerd en ingevoerd.



20112

De nodige PDA's worden aangekocht. Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd


20408

De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werken met informaticatools, worden gegeven.



20104

De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.



20222

59

De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven.



20119

Een communicatietoets (checklist) wordt geïmplementeerd.



20215

Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt en ingevoerd.



20111

Een interne vacaturebank wordt uitgewerkt en ingevoerd.


20110

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.


20101

Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.


Structuur en interne werking. Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving

20107

60

Een permanente opvolgingmonitoring van kwantitatieve en kwalitatieve evoluties in personeelsbestand wordt gestart.

20108

Een pro-actief intern en extern wervings- en selectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.

Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. 20102

Het aangepaste vormingsreglement wordt geïmplementeerd.

20120

Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving 20105

Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd.


20103

Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen de dienst personeel en organisatie.



20118

In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd



20214

61

Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk.


Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-software om efficiënt te kunnen werken.

20420

Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt en bruikbaar instrument.


De dienst communicatie biedt de nodige ondersteuning op communicatief vlak om de werking van de organisatie en de dienstverlening efficiënt en effectief te laten verlopen.

20219

Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten worden uitgebouwd.

Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie.Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.

Ontwikkeling, vorming, functioneringVia een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.

20122

Aankoop nodige hardware Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd


20410

Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en effectieve interne communicatie te verwezenlijken.



20203

Op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting, worden verbeteracties gerealiseerd.



20115

62

Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen.

20211

Organisatie van interne activiteiten in kader van medewerkerbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties, energiebeleid, e.a.)

20207

Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en beleidsnota's.

20227

Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek en implementatie ervan.



20218

We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt



20424

Catering Aankoop nieuwe werkkledij (leeg) De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding

50002

Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.

50026

Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben.

50028

Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.

(leeg)


50023

63

Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.

50022

De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd.


50007

Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.

50025

Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling.

Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd. 50024

Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij.


50004

Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.


50020

Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd.

Er zijn duidelijke (overleg)structuren en communicatielijnen binnen de catering

50014

Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor medewerkers.


50006

Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw

(leeg)


50021

64

FZ De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle budgethouders.

30006

De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle leidinggevenden.


30005

De nakomingsaudit wordt ingevoerd.


Financieel beheer. We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer

30007

De opleiding Excel wordt gegeven 30013

De opleiding NOB wordt gegeven


Algemeen

30012

65

De opleiding Outlook wordt gegeven 30014

De opleiding Word wordt gegeven 30015

Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd

Financieel beheer We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer

30008

Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de geurhinder in het magazijn.



30202

installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O)

(leeg) (leeg) 30017

66

onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik van leidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers.

Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichtelijk budget-, aankoop- en magazijnbeheer

30004

Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen

Financieel beheer Betaalbaar houden van de statutaire tewerkstelling binnen het ocmw

30002

Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.


Algemeen 30016

MW Aankoop van fietsen voor het afleggen van huisbezoeken door de medewerkers van de sociale dienst



60002

Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werk(st)er bevoegd voor tewerkstelling

Aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt het recht op werk gewaarborgd.

Voeren van een actief tewerkstellingsbeleid in samenwerking met de stad

60130

Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd

In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar,

Professionaliteit van de medewerkers bevorderen

60311

67

Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en toetsen aan de dagelijkse werking

60310

Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen die werkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling

Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd

Verdere uitbouw van de dienst schuldbemiddeling met bijzondere aandacht voor een preventief beleid

60127

Verplaatsen prikklok naar inkomhal (leeg) 60318 OZ Aankoop en installatie van

drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen.


70133

Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats.

(leeg) 70413

Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem

70142

Aankoop stofzuiger

(leeg)

De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding 70101

Aanwerving en inscholing van een nieuwe medewerker te ondersteuning van de dienst opname.

De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.


70209

Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen in renovatie

(leeg) (leeg) 70146

beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (captor?)

70147

beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)

70326

Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen

(leeg)

(leeg)

70148

68

De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en uitgebreid.

70042

De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd

70041

De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd.



70033

De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functie van een kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners, gestructureerd en geïmplementeerd.



70051

Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd.

70327

Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht

(leeg)

(leeg)

70137

Een onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van beveiliging via het Captor-systeem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd.

(leeg) 70047

excelcior tiltoestel

(leeg)


70108

69

Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.

Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden.Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.


70040

Hoog Laag tafel 70311

Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging.

70112

medicatierolwagen (2) + distributieplateau's (4?)


70315

Onderzoek naar beschikbare materialen, financiële mogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)

(leeg) 70043

opleidingsbudget De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding

70325

140348 overdekte bromfietsenstalling voor

medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen

(leeg)

(leeg) 70157

Plaatsen voelers in toiletten medewerkers (leeg) 70159 schaar, nagelknipper, thermometer voor

iedere medewerker 140446

stofzuiger 70321

tildoeken gemini

(leeg) De nodige aankopen worden gedaan

met de beste prijs/kwaliteit verhouding

140452

70

verharding van parking (brandweg - grasveld geeft modder en slipgevaar))

(leeg) 70162

P&L De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).

Arbeidsmiddelen Het departement P&L heeft een goed aankoopbeleid en een goed beheer van arbeidsmiddelen (materieel, werkkledij, rollend materieel)

40101

Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de technische dienst

Organisatie De toekomst van de technische dienst, de structuur en de werking is duidelijk gekend

40104

Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen

Schoonmaak en logistiek De dienst schoonmaak en logistiek werkt 'vlekkeloos'

40301

Er is een gestructureerde taakverdeling onder de klusjesmannen

De afspraken, de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van de uit te voeren werken zijn duidelijk voor iedereen

40110

Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst te hebben.



40109

Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld van Algemene Zaken naar Patrimonium en logistiek


Patrimonium 40206

Medewerkers worden voldoende opgeleid met polyvalente opleidingen voor huidige en nieuwe medewerkers


40003

Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L

De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd. Communicatie

De wederzijdse communicatie binnen de technische dienst en tussen technische dienst en cliënten verloopt optimaal

40111

10. PATRIMONIUM Behalve de inkomsten die verkregen worden uit subsidies en de aangeboden dienstverlening, verkrijgt het ocmw ook inkomsten uit haar patrimonium. Het ocmw heeft op dit ogenblik 381 percelen in eigendom10:

- 167ha 70a 59ca gronden bestemd voor landbouw of ander gebruik11 - 49ha 86a 81ca bossen12 - 0ha 00a 00ca bestemd als bouwgrond13 - 3ha 87a 25ca gebouwen14 - 0ha 41a 20ca als wegenis15.

Met daarbij ook nog vier percelen hoge boomgaard (1ha 26a 84ca), een perceel kerkhof (20a 08ca), een perceel sportterrein (45a 70ca) en 2 percelen woeste grond (2ha 64a 45ca), goed voor 226ha 42a 92ca onroerende goederen. Bij de opmaak van het vorige meerjarenplan (2004-2007) had het OCMW Geraardsbergen nog 240ha 40a 30ca onroerende goederen. Dit is een daling met 13,97 ha. Het ocmw heeft de laatste jaren dus gemiddeld 3,5 ha per jaar verkocht, met het oog op herbelegging in patrimonium. 308 percelen liggen in Geraardsbergen. De overige liggen in Deux-Acren (2 percelen bos), Everbeek (1 perceel bos, 8 percelen bouwland), Galmaarden (10 percelen bos, 7 percelen bouwland en 6 percelen weiland), St. Martens Lierde (2 percelen boomgaard, 2 percelen bos, 3 percelen bouwland en 3 percelen weiland), Deftinge (10 percelen bouwland en 2 percelen weiland), Denderwindeke (4 percelen bouwland en 1 perceel weiland), Hemelveerdegem (3 percelen bouwland, 3 percelen weiland), St. Maria Lierde (1 perceel bouwland, 1 sportterrein en 2 percelen weiland), Parike (1 perceel weiland) en Steenhuize-Wijnhuize (1 perceel bouwland). 53 van de ocmw-percelen zijn verhuurd aan Natuurpunt Boven-Dender, goed voor 26ha 19a 14ca. In de loop van deze legislatuur zal verder getracht worden de huurinkomsten te optimaliseren en percelen te verkopen in functie van herbelegging. De nodige acties zijn hiervoor voorzien. 11. INVESTERINGSPROJECTEN Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2006 is er een klein onderzoek gedaan naar de draagkracht van het ocmw voor investeringen op langere termijn. Het opzet was (en is) hierbij om een evenwichtspunt te vinden tussen overinvesteringen en onderinvesteringen. Anders gezegd probeerden we op zoek te gaan naar het ideale bedrag: een financiële investeringsdruk die op langere termijn draagbaar blijft voor het ocmw én er ook voor zorgt dat alle nodige investeringen op termijn kunnen gebeuren (dat aldus op bepaalde ogenblikken geen inhaalbewegingen moeten ingezet worden. Voor de budgetten 2006 en 2007 werden de bedragen vastgelegd op 250 000 EUR voor leningen op 5 jaar en 250 000 EUR voor leningen op 10 jaar, samen goed voor 500 000 EUR. Hier bovenop kwamen dan de investeringen op 20 jaar en meer. De bedoeling was om dit grondig te evalueren en bij te sturen bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. 10 : cijfers 2004: 401 percelen. 11 : 284 perceelnummers, kadastraal gekend als: bouwland (171), weiland (106), hooiland (6) en tuin (1). In 2004

nog 292 en 176ha 30a 18ca. 12 : 67 perceelnummers, kadastraal gekend als bos (2004: 76 perceelnrs). 13 : In 2004 nog: 2 perceelnummers, goed voor 62,01 are. 14 : 11 perceelnummers, kadastraal gekend als: gebouw, bergplaats, kapel, lijkenhuis, sportgebouw,

kinderbewaarplaats, rusthuis, flatten en OCMW-gebouw. 15 : cijfers 2004: 14 perceelnummers, 4459,56 are, kadastraal gekend als weg.

72

Rekening houdend met onder meer de gewijzigde rentevoeten, de financiële prognoses en de afwezigheid van enorme keukeninvesteringen, zijn de investeringsbedragen aangepast als volgt: - 150 000 EUR voor leningen op 5 jaar, met een voorafname van 25 000 EUR voor ict-aankopen - 150 000 EUR voor leningen op 10 jaar - 100 000 EUR voor leningen op 20 jaar Zonder rekening te houden met leningen op meer dan 20 jaar, is de jaarlijkse draagkracht in dit meerjarenplan vastgelegd op 400 000 EUR. Op het einde van dit meerjarenplan zal er dus voor 2,4 miljoen euro aan investeringen vastgelegd zijn. Een afwijking is evenwel mogelijk (en wordt ook toegepast) indien dit geen verzwaring van de leninglast inhoudt. Concreet kan het dus gebeuren dat indien er middelen over zijn op 20 jaar, die kunnen omgezet worden naar de investeringsgroep van 10 jaar of 5 jaar, mits dit (resterend) bedrag respectievelijk te halveren of er 1/4de van te nemen16. Naar aanleiding van dit meerjarenplan werd de toekenning van de investeringsenveloppes geregeld. Het opzet hierbij is dubbel: het moment waarop keuzes over de investeringen moeten gemaakt worden, vervroegen (zonder dat deze keuze evenwel absoluut is: het is aan de raad voor maatschappelijk welzijn om deze keuzes effectief te maken). Alsook de plaats waar deze keuzes gemaakt worden, veranderen. In het verleden was het steeds de gewoonte dat alle diensten en departementen hun ‘verlanglijstjes’ opmaakten, dit bezorgden aan voorzitter, secretaris en ontvanger en er daar dan, tegen het einde van de rit, keuzes gemaakt werden. Het is duidelijk dat het dubbele opzet van de nieuwe werkwijze meer aangewezen is, met het oog op meer responsabilisering en betrokkenheid van de diensten. De nieuwe werkwijze zal in de loop van dit meerjarenplan meermaals geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig. Het is ook niet de bedoeling dat elk departement de investeringsenveloppe per sé opgebruikt. Er kan steeds een overdracht gebeuren van het ene naar het andere departement. Indien er een bepaald departement een overwicht heeft binnen een bepaalde parameter, speelt dit slechts mee voor ten hoogste 1/5de van de weging, waardoor een spreiding van de middelen gegarandeerd wordt. Huidige gebruikte parameters: 100 punten - 20 punten op medewerkers op 31-12 van het laatste jaar (hoe meer medewerkers, hoe meer

investeringen er nodig zijn, hoe groter het gewicht) - 20 punten op opbrengsten laatste jaarrekening (hoe hoger de opbrengsten, hoe meer ‘recht’

op investeringen) - 5 punten op kosten laatste jaarrekening (ten opzichte van opbrengsten worden de kosten

eigenlijk bestraft. Op deze wijze stimuleren we opbrengsten en niet het maken van kosten) - 20 punten op cliënten volgens laatste jaarrekening (hoe meer cliënten er bediend worden, hoe

groter het gewicht) - Corrigerende factor: 5 punten te verdelen over de operationele diensten en 10 punten te

verdelen over de niet-operationele diensten Op basis van een draaitabel wordt voor dit meerjarenplan op heden volgende resultaten bekomen:

Investeringsomslagen Gegevens Departement AC Som van % Som van 5 jaar Som van 10 jaar Som van 20 jaar Som van Totaal AZ/FZ 8449 3,06% 3.824,18 4.589,02 3.059,35 11.472,55 100 8,10% 10.130,75 12.156,90 8.104,60 30.392,26 Totaal AZ/FZ 11,16% 13.954,94 16.745,93 11.163,95 41.864,81 Cat 140 6,38% 7.970,49 9.564,59 6.376,39 23.911,47 Totaal Cat 6,38% 7.970,49 9.564,59 6.376,39 23.911,47

16 : stel: er is 50 000 EUR onbenut op 20 jaar. Dit kan omgezet worden naar een lening op 10 jaar voor een

bedrag van 25 000 EUR of naar een lening op 5 jaar voor een bedrag van 12 500 EUR.

73

MW 831 0,79% 981,33 1.177,59 785,06 2.943,99 832 16,92% 21.146,42 25.375,70 16.917,13 63.439,25 8343 2,87% 3.584,59 4.301,51 2.867,67 10.753,77 8442 2,74% 3.419,89 4.103,87 2.735,92 10.259,68 844 9,42% 11.772,90 14.127,49 9.418,32 35.318,71 Totaal MW 32,72% 40.905,13 49.086,16 32.724,11 122.715,40 OZ 83411 6,76% 8.445,84 10.135,01 6.756,67 25.337,53 83412 20,28% 25.344,26 30.413,11 20.275,41 76.032,78 83415 6,64% 8.299,29 9.959,15 6.639,43 24.897,87 83419 0,50% 625,48 750,57 500,38 1.876,43 8342 9,26% 11.581,09 13.897,30 9.264,87 34.743,26 Totaal OZ 43,44% 54.295,95 65.155,14 43.436,76 162.887,86 P&L 132 4,04% 5.048,93 6.058,71 4.039,14 15.146,78 124 2,26% 2.824,56 3.389,47 2.259,65 8.473,67 Totaal P&L 6,30% 7.873,49 9.448,18 6.298,79 23.620,46 Eindtotaal 100,00% 125.000,00 150.000,00 100.000,00 375.000,00

Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de ocmw's bepaalt onder meer het volgende:

‘Het investeringsbudget blijft, wanneer de investering nog niet in uitvoering is, drie jaar geldig. Verlenging is mogelijk voor zover de raad daarmee instemt. Eenmaal een investering in uitvoering blijft het budget geldig. De raad kan echter bij de goedkeuring van een bepaald investeringsbudget de termijn beperken.’

Een globaal overzicht van de geplande investeringen kan u terug vinden in bijlage D van deze strategische nota. Hoe verder in de tijd, hoe minder investeringsprojecten er voorzien zijn. Dit is ook logisch. Indien we nu reeds, soms tot 6 jaar voor datum, alle investeringen maximaal vastleggen, zou dit betekenen dat er niets nog kan bijkomen. Aangezien naar alle waarschijnlijkheid één of meer aanpassingen van het meerjarenplan zullen gebeuren, gedurende dit voorziene traject, zullen we pas op die momenten bijkomende projecten inpassen.

12. FINANCIEEL PERSPECTIEF Tijdens de voorbesprekingen met de stad in functie van de opmaak van dit meerjarenplan, werd duidelijk dat ook het ocmw niet al te beste tijden moet verwachten. Het aantal uitdagingen is groot en de noodzakelijke financiering neemt niet in dezelfde mate toe. Dit is evenzeer het geval voor de politie, het ziekenhuis en de stad. Dit voorliggende meerjarenplan is opgemaakt op het scherp van de snee, waarbij het ocmw reeds haar bijdrage heeft geleverd om de financiën in evenwicht te houden. In dit financieel scenario zal het ocmw geen enkele financiële reserve, opgebouwd tijdens de voorbije jaren, hebben. Het bestuur heeft hierbij ook geen kristallen bol. Het heeft de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op wat het nu weet. Vele variabelen zijn opgenomen maar onverwachte elementen kunnen altijd de kop opsteken, in positieve of negatieve zin. Wij verwijzen hierbij onder andere naar aanpassing van wetgeving of nieuwe regelgeving. Op dit ogenblik kan ook niet uitgesloten worden dat in de loop van dit meerjarenplan er ernstige bijsturingen zullen moeten gebeuren, opdat de stad (in totaliteit: politie, ziekenhuis, ocmw- en stadsbestuur) het (financiële) hoofd boven water kan houden. Er wordt alvast steeds getracht de inkomsten te maximaliseren en de kosten te beheersen.

74

In dit meerjarenplan is uitgegaan van het scenario dat het woon-en-zorgcentrum op de site De Maretak, met een ligdagprijs aanzienlijk hoger dan de huidige gehanteerde ligdagprijzen, in de plaats komt van de rusthuizen Vincent en Verhaeghe. In de financiële nota is dit heel duidelijk zichtbaar vanaf 2011.

JAAR EUR BEF stadsuitgave % tov stadsuitgave 2001 5 332 478 215 111 646 24 960 794 21,36% 2002 4 478 849 180 676 321 24 732 723 18,11% 2003 4 474 341 180 494 469 25 301 492 13,82% 2004 4 259 208 171 816 025 24 861 574 15,46% 2005 4 500 000 181 529 550 27 357 066 16,19% 2006 4 590 000 185 160 141 28 503 220 14,22% 2007 4 681 800 188 863 344 27 968 765 16,74% 2008 4 720 428 190 421 593 28 715 801 16,44% 2009 5 151 432 207 808 252 29 519 391 17,45% 2010 5 369 661 216 611 588 30 237 701 17,76% 2011 5 478 745 221 012 025 30 549 530 17,93% 2012 5 564 488 224 470 889 30 965 876 17,97% 2013 5 637 392 227 411 830 31 223 514 18,05%

% tov stadsuitgave

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

% tov stadsuitgave

Voor de financiële weerslag van deze strategische nota verwijzen we naar de financiële nota meerjarenplan 2008-2013. Guido DE PADT voorzitter OCMW Geraardsbergen Maart 2008. 13. BIJLAGEN BIJ DEZE STRATEGISCHE NOTA A. Beleidsverklaring 2007-2013 B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen C. Moederdocument strategische planning D. Globaal overzicht van de investeringen

Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 1

BIJLAGE A: Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 OCMW GERAARDSBERGEN .................................................................................................................................1 ALGEMEEN..............................................................................................................................................................2

Medewerkersbeleid..........................................................................................................................................2 Kwaliteit ..............................................................................................................................................................2 Mensen naar de dienstverlening én de dienstverlening naar de mensen.............................................2

DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ......................................................................................................2 Overkoepelend.................................................................................................................................................2 Algemene sociale dienstverlening ................................................................................................................3 Thuiszorg .............................................................................................................................................................3 Kinderdagverblijf...............................................................................................................................................3 Wijkcentrum .......................................................................................................................................................3

DEPARTEMENT OUDERENZORG............................................................................................................................4 Dienstencentrum De Maretak ........................................................................................................................4 Service flats ........................................................................................................................................................4 Rusthuizen ..........................................................................................................................................................4

DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN .......................................................................................................................4 Onthaal ..............................................................................................................................................................4 Communicatie ..................................................................................................................................................4 Organogram en formatie................................................................................................................................5 Personeel & organisatie...................................................................................................................................5 Ict.........................................................................................................................................................................5

DEPARTEMENT FINANCIËLE ZAKEN.......................................................................................................................5 DEPARTEMENT PATRIMONIUM & LOGISTIEK .......................................................................................................6

Privaat patrimonium.........................................................................................................................................6 Onderhoud ........................................................................................................................................................6 Kleine bouwwerken..........................................................................................................................................6 Technisch advies...............................................................................................................................................6 Grote verbouwingen en nieuwbouw............................................................................................................6

CATERING ...............................................................................................................................................................6

OCMW GERAARDSBERGEN Op heden zijn stad en ocmw volop bezig aan het lokaal sociaal beleidsplan. Hieruit zullen hoedanook een aantal acties voort vloeien. Ondertussen hebben we een goed draaiend dienstencentrum waar heel wat activiteiten doorgaan, zijn onze service flats en rusthuizen voor de bewoners op alle vlakken een voorbeeld, is er een internetcafé voor senioren, is er het Dynamo-project, beschikken we over twee prachtige doorgangswoningen, hebben we allemaal een boompje geplant, is er het wijkcentrum De Poort, een project op zich met o.a de multiculturele dag in 2006, gratis internet, kookgroep..., subsidiëren we een minivoetbalploeg, hebben we op vlak van schuldbemiddeling een uniek vrijwilligersproject en een goede werkgroep samen met het CAW, zijn we van start gegaan met het bouw-en-renovatieproject, hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort voor de groendienst, is er het case-management in samenwerking met het RWO-ARA, doet de dienst Schuldbemiddeling uitstekend werk en is onze dienst reeds aan haar tweede verlenging tot erkenning toe, ontwikkelden we een systeem van huurtoelagen voor leefloners, startte het kinderdagverblijf met een nieuw systeem van observatieboekjes en ouderoverlegmomenten, biedt de thuiszorg heel kwalitatieve dienstverlening en zo veel meer, steeds met vrij beperkte middelen en met een beperkte personeelsomkadering. Het OCMW Geraardsbergen is na vele jaren van expansie en blijvende vernieuwing ondertussen ook al menig jaar bezig met consolidatie en herstructurering. In deze legislatuur is het aangewezen om enerzijds verder te consolideren opdat een stevige verankering van alle wijzigingen gebeurt, en een verdere ontwikkeling in functie van het evoluerend


werkterrein van het OCMW Geraardsbergen. Steeds zoveel als mogelijk getoetst tegen een budgettair licht. De actieplannen, voorstellen en ideeën zijn dan ook in deze twee luiken onder te verdelen. Hierbij hanteren we drie kernvragen: wat hebben we? Waar willen we naartoe? Waar hebben we behoefte aan?

ALGEMEEN

Medewerkersbeleid Het OCMW heeft behoefte aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Het ondersteunen en verbeteren van de inzet, de resultaten en de flexibiliteit van de medewerkers, is één van de hoofdbetrachtingen. Het personeelsstatuut, dat alle rechten, plichten en voorschriften bevat, vereist continue aandacht. Actualisering van dit personeelsstatuut is nodig als gevolg van onder meer de afstemming met het administratief en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel, wetswijzigingen, nieuwe sectorale akkoorden, bijwerken van functiebeschrijvingen aan de evolutie. Naast competentiemanagement is vorming belangrijk. Dit bevordert de ontwikkeling van de medewerkers en draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van het ocmw.

Kwaliteit Naast de dagelijkse kernactiviteiten, wenst het ocmw kwaliteitszorg als permanente doelstelling een plaats te geven binnen de organisatie. Het ocmw wenst de kwaliteit van de dienstverlening, zowel van de ocmw-kerndiensten als van de ondersteunende ocmw-diensten, op continue basis te bepalen, te verbeteren, te beheersen en te bewaken. In de volgende jaren zal het kwaliteitbeleid een prominentere rol spelen binnen het totaalbeleid van het ocmw en zal een kwalititeitsysteem ingevoerd worden.

Mensen naar de dienstverlening én de dienstverlening naar de mensen Op heden is de dienstverlening van het ocmw sterk ontwikkeld binnen de eigen instellingen en gebouwen van het ocmw. Het is de bedoeling om in de loop van deze legislatuur, na onderzoek van de behoefte, bepaalde facetten van ocmw-dienstverlening naar de deelgemeenten te brengen.

DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Het departement Maatschappelijk welzijn is op heel wat terreinen van het welzijnslandschap in onze regio actief. In functie van het voorstel van het nieuwe organogram kunnen we ze in volgende diensten onderbrengen:

1. algemene sociale dienstverlening 2. thuiszorg 3. kinderdagverblijf 4. wijkcentrum.

Overkoepelend Het lokaal sociaal beleidsplan, dat elke gemeente (stad) en ocmw in gezamenlijk overleg dienen op te maken tegen eind 2007, zal de doelstellingen en acties uitzetten voor de periode 2008-2014. Een belangrijk onderdeel daarvan is de opstart van een sociaal huis. Uiterlijk tegen mei 2009 dient het sociaal huis in Geraardsbergen operationeel te zijn. In de eerste plaats dienen stad en ocmw er voor te zorgen dat hun dienstverlening op elkaar is afgestemd en gemakkelijk toegankelijk is voor de inwoners. Het sociaal huis moet dus niet noodzakelijk een gebouw zijn maar kan ook haar functie vervullen door de burger op een correcte en vlotte manier verder te helpen (via directe hulp of doorverwijzing).


Het sociaal huis houdt best ook rekening met het realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor álle inwoners.

Algemene sociale dienstverlening Binnen de algemene sociale dienstverlening is het recent in de aandacht geplaatste probleem van de stijgende schulden bij gezinnen een aandachtspunt. De vraag naar schuldhulpverlening gaat in stijgende lijn. Binnen het ocmw en in overleg met de andere actoren binnen onze regio zullen we moeten nagaan wat het meest passende antwoord is. Zonder een federaal en Vlaams gestuurd afdoend preventiebeleid wordt dit echter een moeilijke opgave. De activering van de personen met recht op maatschappelijk integratie en recht op maatschappelijk dienstverlening (equivalent leefloon) blijft een belangrijke opdracht. Via de verdere uitbouw van sociale tewerkstellingsprojecten in eigen beheer en in samenwerking met andere partners dienen we de integratie via tewerkstelling/opleiding van vooral jongeren verder te ontwikkelen. Kwalitatieve huisvesting van personen met een laag inkomen is problematisch. Het aanbod aan sociale huurwoningen ligt laag in onze stad. Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden op welke wijze het ocmw haar steentje kan bijdragen én zal er ook effectief, binnen de financiële ruimte, tot actie overgegaan worden.

Thuiszorg De thuiszorg, met vooral de poetsdienst, levert een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening aan senioren en in minder mate aan andere hulpbehoevenden in onze stad. Deze dienstverlening komt tegemoet aan een bestaande behoefte en zorgt ervoor dat personen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Gezien het ocmw zich met deze dienstverlening vooral naar de meest hulpbehoevenden richt, onderscheiden wij ons duidelijk van de hulpverlening via de dienstencheques. Tevens biedt onze dienstverlening een ‘neutraal’ alternatief voor de hulpverlening via de zuilen (mutualiteiten). Het bestuur wenst blijvend middelen ter beschikking te stellen om deze dienstverlening te behouden. Gedurende deze legislatuur moeten evenwel alle facetten van deze dienstverlening tegen een financieel daglicht geplaatst worden.

Kinderdagverblijf Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om hun beroepsactiviteit te combineren met een gezin. Het kinderdagverblijf levert daartoe in onze stad een belangrijke bijdrage. De erkenning van 28 opvangplaatsen volstaat momenteel niet om aan de vraag te beantwoorden. Tijdens deze legislatuur moet minstens dezelfde kwaliteit en dienstverlening geboden worden, met voorkeur voor uitbreiding. Eventuele opportuniteiten op het gebied van samenwerking met privé-partner(s), met het oog op het behalen van deze doelstellingen, zullen hierbij niet uit de weg gegaan worden. De toegangsvoorwaarden tot het kinderdagverblijf zullen nader bekeken worden.

Wijkcentrum Het vooral als SIF-project uitgebouwde wijkcentrum kent al heel wat bekendheid binnen de welzijnssector en is binnen de sociale dienstverlening van het ocmw een belangrijke schakel geworden. Het wijkcentrum werkt laagdrempelig en werkt de toegankelijkheid van de dienstverlening van het ocmw in de hand. Op heden draagt het ocmw de kost van deze dienstverlening alleen. Indien samenwerking met externe partners kan zorgen voor minstens hetzelfde aanbod van dienstverlening, kan dit ook een spreiding van de kostprijs teweegbrengen. Hoewel de sociale functie en de impact niet mag onderschat worden en deze uitgave nuttig en sociaal productief is, zal ernaar gestreefd worden om het maatschappelijk rendement tijdens deze legislatuur op te drijven.


DEPARTEMENT OUDERENZORG

Dienstencentrum De Maretak Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden in hoeverre we als stad in het algemeen en ocmw in het bijzonder gebaat zijn bij een erkenning van het dienstencentrum. Hier dient in bijzonder bekeken te worden of de subsidiëring van een erkend dienstencentrum opweegt tegen de eventuele structurele meerkost die deze erkenning kan veroorzaken. Op heden is er een sterk uitgebouwd en kwalitatief hoogstaand aanbod binnen De Maretak. Het bestuur wenst enkel nog bijkomende uitbreiding van het aanbod te realiseren buiten de muren van De Maretak, bij voorkeur in de deelgemeenten.

Service flats Afhankelijk van de beleidsbeslissingen die over de rusthuizen genomen worden en op voorwaarde van nodige vaststellingen van de behoefte, kan overwogen worden of een uitbreiding van wooneenheden of andere woonvormen aangewezen is.

Rusthuizen Rusthuis Vincent voldoet architectonisch niet meer aan de huidige eisen en wetgeving. Via VIPA is een nieuwbouwdossier in een vergevorderd stadium: Project wzc De Maretak. Voor rusthuis Denderoord dienen tegen 2010 eveneens architectonische aanpassingen te gebeuren in functie van de wijzigende wetgeving. Er moet eveneens rekening gehouden worden met mogelijkheden die zich aanbieden met betrekking tot rusthuis Verhaeghe. Het bestuur wenst op heel korte termijn beslissingen te nemen rond de eventuele nieuwbouw en rond rusthuis Verhaeghe. Geen enkele optie wordt hierbij geschuwd. Streefdoel is telkens dat ervoor gezorgd wordt dat het totale tekort binnen de rusthuizen niet (substantieel) verhoogd wordt ten opzichte van de huidige situatie. Het bestuur wenst niet alleen aan de stenen van de rusthuizen, maar ook aan de mensen binnen de rusthuizen te denken (zowel de medewerkers als de bewoners). De kwaliteitsvolle dienstverlening zal worden behouden. Zoals steeds, zal nagedacht worden rond eventuele bijkomende of andere projecten binnen de rusthuizen, met uitstraling binnen de eigen regio.

DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN

Onthaal Het eerste contact van de cliënt met het ocmw is belangrijk. De ontwikkeling van een degelijk onthaal, al dan niet gekoppeld aan de loketfunctie van een sociaal huis, is onontbeerlijk.

Communicatie De dienst Communicatie levert reeds voortreffelijk werk. In deze legislatuur kan de rol echter nadrukkelijker zijn, gericht zowel naar de hele bevolking als de eigen medewerkers Een goede communicatie is een kritische succesfactor voor elke efficiënte hulpverlening. Het beste dienstverleningsaanbod zal falen als het onvoldoende bekend is bij de doelgroep. Communicatie is een rode draad die intern doorheen heel de organisatie moet lopen zodat een optimale samenwerking gegarandeerd wordt. Communicatie met de bevolking, met de hulpvragers, met het sociale veld, met de stad en met de medewerkers zijn hierbij enkele van de doelgroepen. De dienstverlening van het ocmw is voor veel inwoners weinig of niet bekend. Heel wat mensen vereenzelvigen het ocmw vooral met financiële hulpverlening. Het bereiken van de juiste doelgroepen is niet vanzelfsprekend.


We stellen vast dat de mensen weinig nota nemen van algemeen verspreide informatie, maar vooral op zoek gaan op het ogenblik dat zij met vragen of problemen geconfronteerd worden. De externe communicatie dient hierop afgestemd te zijn. Doelstellingen zijn:

- het voeren van een gerichte externe communicatie om de toegang tot en de kwaliteit van de dienstverlening te maximaliseren

- communicatie in begrijpelijke taal naar de doelgroepen - voeren van een gericht onthaalbeleid voor cliënten - digitale toegankelijkheid van de dienstverlening aan de burgers.

Interne communicatie vormt mee de basis van de kwaliteit van de dienstverlening en staat voor transparantie, inspraak en professionalisme. De veelheid van informatie en informatiestromen vraagt een gericht communicatiebeleid waarbij de informatiebronnen op elkaar afgestemd moeten worden. Doelstellingen zijn:

- nastreven van een verhoogde interne communicatie - beheer van informatiestromen.

Organogram en formatie De belangrijkste bekommernis voor het departement Algemene zaken is de goedkeuring en implementatie van het aanvullend personeelsbehoeftenplan en formatie. Dit plan en deze formatie, op het einde van de vorige legislatuur ontwikkeld, zal zo spoedig mogelijk in finale vorm ter goedkeuring voorgelegd worden. Met dit plan wordt een nieuw organogram naar voor geschoven. Het ocmw werkt reeds enige tijd met de vernieuwde matrixstructuur, maar na goedkeuring van de officiële documenten, kan er ook meer in de diepte gewerkt worden. Dat zal allereerst beginnen met het inrichten van examens. Vanaf de goedkeuring moet het organogram en de formatie zo actueel mogelijk gehouden worden.

Personeel & organisatie De dienst Personeel & organisatie moet in deze legislatuur uitgebouwd worden tot het kloppend hart van alle medewerkers, waar het eigentijds beleid van het bestuur volop wordt ontwikkeld en in uitvoer gebracht.

Ict Ondanks de belangrijke rechtstreekse fysieke dienstverlening aan de cliënt is ict onontbeerlijk in onze organisatie. Ict moet stimulerend werken en mag nooit de medewerkers afremmen. Samen met de medewerkersorganisatie zal de ict-organisatie op punt gezet worden. Binnen de rusthuizensetting zal een verdere uitbreiding en bestendiging van de informatisering doorgezet worden.

DEPARTEMENT FINANCIËLE ZAKEN Het departement Financiële zaken moet alle uitgaven in goede banen leiden alsook de ontvangsten optimaliseren. Dit is en blijft de hoofddoelstelling. Overbodige uitgaven, indien die er al zijn, moeten opgespoord worden. Bestaande inkomsten moeten gevrijwaard worden. Daarnaast is het van belang nieuwe, alternatieve financieringen op te sporen. Overleg en communicatie met de verschillende diensten zal hierbij van essentieel belang zijn. Het departement Financiële zaken moet zorgen voor goede beleidsadviezen. Het correct registreren van alle gegevens vormt hiervoor de basis. Vanaf 2007 wordt ook de kwartaalrapportage opgestart. Procedures moeten steeds kritisch bekeken worden zodat de efficiëntie verder kan verhoogd worden en verbeteringsprocessen bespreekbaar worden.


DEPARTEMENT PATRIMONIUM & LOGISTIEK

Privaat patrimonium In de eerste helft van deze legislatuur zal de raad beslissingen nemen op het gebied van het patrimoniumbeheer. Dit zal gebeuren op basis van een omstandige nota, door de administratie voorbereid, waarin de krijtlijnen voor een efficiënt privaat patrimonium beleid naar voor worden geschoven. De hieronder vermelde werkwijzen geven de huidige manier van handelen weer. Algemeen wenst het bestuur alle pistes te onderzoeken om ervoor te zorgen dat de kostprijs van dit departement in verhouding staat met de wensen en eisen die door de verschillende diensten eraan gesteld worden. Toekomstige bedreigingen (zoals bijvoorbeeld de btw-plichtigheid) en opportuniteiten (zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de stad of inschakeling in dienstverlening) worden hierin meegenomen.

Onderhoud Het blijft de opdracht om de bestaande gebouwen, infrastructuur en accommodaties in perfecte staat van onderhoud te houden. Hiervoor worden de nodige procedures en werkinstructies voorbereid die moeten zorgen voor een efficiënte aanpak.

Kleine bouwwerken Er worden tevens kleine bouwwerken en aanpassingen aan bestaande gebouwen uitgevoerd volgens de vraag van de instellingen.

Technisch advies Departement Patrimonium & Logistiek staat klaar om technisch advies te geven over allerhande gebouwen, infrastructuren en accommodaties.

Grote verbouwingen en nieuwbouw Departement P&L staat in voor de technische en administratieve opvolging van de werken, tot de indienstname van deze verbouwing of nieuwbouw.

CATERING Het ocmw heeft in de vorige legislatuur een volledig nieuw en vooruitstrevend concept uitgewerkt. In de eerste helft van deze legislatuur zal dit proefdraaien. Indien de extra geleverde kwaliteit niet opweegt tegen de financiële meerkost, zal moeten geoordeeld worden welke weg het verder wenst in te slaan. Ondertussen zal er evenwel gewerkt worden in de veronderstelling dat deze weg voor lange tijd zal bewandeld worden. Het leveren van kwaliteitsvolle maaltijden in een aangenaam kader door medewerkers van catering die op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze worden aangestuurd en samenwerken, blijft het oogpunt.

Protocol taakafspraken stad en ocmw BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 1

PROTOCOL TUSSEN STAD EN OCMW MET VASTLEGGING VAN DE TAAKAFSPRAKEN

TUSSEN HET OCMW EN DE STAD Situering Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:

“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente vastlegt.”

Het ocmw en het stadsbestuur zijn beide bevoegd voor ‘welzijn’ binnen dezelfde gebiedsomschrijving. Het ocmw krijgt haar bevoegdheid vanuit haar organieke wet. Het ocmw wordt opgedragen om aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Van oudsher voeren de ocmw's een ruim welzijnsbeleid: het verzekert niet alleen lenigende of curatieve maar ook preventieve hulp. Het bevordert de maatschappelijke participatie van de gebruikers. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn. Het stadsbestuur is bevoegd vanuit haar algemene opdracht. Om een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid te voeren ten bate van de bevolking, is het van belang dat beide besturen goed samen werken. Om samen te werken als (gelijkwaardige) partners zijn echter goede afspraken nodig. Onder impuls van het decreet op het lokaal sociaal beleid van 3 maart 2004 zijn we in Geraardsbergen toe aan ons tweede lokaal sociaal beleidsplan1. Vertrekkende vanuit een omgevingsanalyse zijn stad en ocmw tot nieuwe taakafspraken en vormen van samenwerking gekomen. De opstart van een sociaal huis wordt in een werkgroep voorbereid. Samen werken aan geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid De stad en het ocmw van Geraardsbergen komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt: 1. Samen aan welzijn werken

Het welzijnsbeleid moet gedragen worden door ocmw én stadsbestuur. Beide besturen engageren zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Beide besturen hebben wettelijke taken inzake welzijn. Door gezamenlijk afspraken te maken en samen te werken, kan overlapping worden voorkomen, afstemming gerealiseerd en concurrentie tegen gegaan worden. In het vorig protocol, naar aanleiding van het Meerjarenplan 2004-2007, werd overeengekomen om de samenwerking concreet gestalte te geven via optimaal gebruik van het Overlegcomité gemeente–ocmw. Sinds de start van deze legislatuur is het overlegcomité vervangen door een

1 : het eerste plan, voor de periode 2006-2007, werd op 19 oktober 2005 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk

welzijn (corr. 21 december 2005) en op 6 december 2005 door de gemeenteraad. Het tweede plan, voor de periode 2008-2013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door de gemeenteraad.


adviesprocedure. Er wordt afgesproken om steeds voorafgaandelijk aan een adviesvraag overleg te plegen. In onderling overleg wordt het globale welzijnsbeleid uitgetekend en bewaakt. De doelstellingen zoals opgenomen in het Lokaal sociaal beleidsplan worden opgevolgd en geëvalueerd. De bestaande coördinatiegroep en stuurgroep lokaal sociaal beleid staan in voor de procesbewaking. De burgemeester zal, indien hij een vervanging wenst te sturen, de schepen van sociale zaken afvaardigen naar de raad voor maatschappelijk welzijn. In overeenstemming met de wet zal dit telkens per vergadering dienen te gebeuren. De voorzitter van het ocmw is aanwezig op de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Indien er agendapunten worden besproken over welzijngebonden materies ontvangt de secretaris van het ocmw ook de dagorde. Het ocmw- en stadsbestuur maken afspraken over de organisatie van het ambtelijk overleg tussen het personeel van beide besturen, inzake voorbereiding en uitvoering van het lokaal welzijnsbeleid. De secretarissen van beide besturen zullen ten minste halfjaarlijks overleggen. Ten minste één persoon van het personeel van het departement Maatschappelijk welzijn van het ocmw en ten minste één persoon van het personeel van de welzijnsdienst van de stad zullen minimum halfjaarlijks overleggen. Ocmw en stad maken afspraken over de openbaarheid en de communicatie naar de burger omtrent het lokaal welzijnsbeleid. Daarbij scheppen zij een zo groot mogelijke duidelijkheid voor de burgers over de loketfunctie en de aanspreekbaarheid inzake welzijnsmateries van beide besturen. In de loop van 2009 zal een sociaal huis in gebruik genomen worden. De stad en het ocmw ontwikkelen dit via de werkgroep Sociaal huis. De inplanting is voorzien bovenop de ocmw-diensten in het Centrum voor Welzijn (vierde verdieping)en via de herinrichting van het onthaal (gelijkvloers). Beide besturen dragen een gelijke verantwoordelijkheid in (het welslagen van) dit project. Het Sociaal Huis zal het aanspreekpunt worden voor de burger en zal haar of hem helpen in de zoektocht naar de juiste dienst- of hulpverlener. Er wordt een communicatie-instrument ontwikkeld met als doel de toegankelijkheid verhogen via duidelijke informatieverstrekking. Beide besturen moeten samenwerken, maar één ervan moet de voortrekker zijn. Gezien de bijzondere taakstelling van het ocmw is het ocmw hiervoor het best geplaatst. Het stadsbestuur erkent dan ook de coördinatietaak van het ocmw in het lokaal welzijnsbeleid. Het ocmw erkent dat het realiseren van een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid enkel lukt wanneer het stadsbestuur in de gemeentelijke beleidsdomeinen de welzijnseffecten in ogenschouw neemt, waarbij de stad steeds positieve welzijnseffecten tracht te bewerkstelligen.

2. Taakverdeling

Stad en ocmw nemen elk specifieke welzijnstaken op zich. De taken zijn complementair aan elkaar en worden in deze overeenkomst duidelijk afgebakend. Het ocmw is, zolang het sociaal huis niet operationeel is, het eerste aanspreekpunt voor de burger in verband met welzijn, maar verwijst door naar de stadsdiensten voor die domeinen die de stad behartigt. De taakverdeling en het loket waar de burger voor welzijnsmateries terecht kan, worden duidelijk gecommuniceerd aan de burgers. Het stadsbestuur en het ocmw kiezen samen voor volgende taakverdeling:


Taken vervuld door beide besturen • Lokaal sociaal beleid en Sociaal Huis (eindverantwoordelijke: ocmw) • Gelijke kansenbeleid, onderwijs, opvoedingsondersteuning, mobiele jeugdwerker,

cultuurwaardebon (eindverantwoordelijke: stad) • Sociale tewerkstelling, ESF, klusjesdienst (eindverantwoordelijke: ocmw) • Lokale werkgelegenheid, tewerkstellingscel, tewerkstellingsambtenaar, PWA, dienstencheques

en werkwinkel (eindverantwoordelijke: stad) • Preventieve gezondheidszorg (eindverantwoordelijke: stad) • Drughulpverlening (eindverantwoordelijke: stad) • Crisisopvang, doorgangswoningen, tijdelijke huisvesting (eindverantwoordelijke: stad) • Huisvestingsbeleid waaronder subsidiereglementering particuliere woningen en samenwerking

met sociale huisvestingsmaatschappijen (eindverantwoordelijke: stad) • Onderzoek van noden en tussenkomsten inzake speelplein, kinderopvang, openluchtklassen

(eindverantwoordelijke: stad) • Sociale huisvesting, huisvestingsbeleid, woonoverleg, samenwerking met sociale

huisvestingsmaatschappij (eindverantwoordelijke: stad) • Woningen voor bejaarden (eindverantwoordelijke: ocmw) • Toekennen van premies, aanvragen sociaal tarief voor telefoon,

elektriciteit,…(eindverantwoordelijke: beide besturen) • Loketfunctie pensioenaanvragen, sociaal telefoontarief (eindverantwoordelijke: stad) • Ouderenbehoeftenonderzoek (eindverantwoordelijke: stad) • Geïntegreerd ouderenbeleid (eindverantwoordelijke: ocmw).

Taken vervuld door de stad • Speelpleinwerking • Gezinsbeleid • Buitenschoolse kinderopvang • Seniorenbeleid en ‘seniorenadviesraad’.

Taken vervuld door het ocmw • Algemene psycho-sociale dienstverlening • Individuele maatschappelijke dienstverlening • Sociale en culturele integratie (van cliënten) • Thuiszorg, zoals o.a. de maaltijdbedeling, poetshulp,... • Kinderdagverblijf • Onthaal en opvang migranten en asielzoekers • Collectieve schuldenregeling en schuldbemiddeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding • Residentiële en semi-residentiële ouderenzorg (dagverblijf, kortverblijf, serviceflats, ROB,

RVT,…).

Niet toegewezen taken behoren in principe tot het takenpakket van het ocmw. Nieuwe taken worden in overleg toegewezen aan beide besturen (met aanduiding eindverantwoordelijke), de stad of het ocmw. Deze taakverdeling kan ongetwijfeld veranderen op basis van de intenties van de besturen en gelet op de uitdrukkelijke opties van ocmw en stad om een geïntegreerd sociaal beleid te voeren.

3. Financiën

Het stadsbestuur garandeert voldoende middelen aan het ocmw voor de uitvoering van de welzijnstaken. Voor de uitbouw van het Sociaal huis wordt de kost voor de opstart gedragen door het ocmw. Vanaf mei 2009 wordt de exploitatiekost van het Sociaal huis volgens een vijftig/vijftig verdeling door stad en ocmw gedragen. Het ocmw krijgt van de stad jaarlijks het bedrag zoals voorzien in het Meerjarenplan. 10% van de middelen van het Gemeentefonds worden door de Vlaamse overheid rechtstreeks aan het ocmw gestort.


Bij consensus opgesteld en goedgekeurd door de stad en het ocmw, op 11 maart 2008. Ondertekend,

Voor de stad, Voor het ocmw,

Veerle ALAERT Freddy DE CHOU Wim LEERMAN Guido DE PADT secretaris burgemeester secretaris voorzitter

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 maart 2008. Goedgekeurd door de gemeenteraad op ………………………………… 2008.

unieknr Departement Nummer dep.

Dienst Nummer dienst

Nummer

actie

x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie

AC SAC AR Departement financiële

10001 Alg 1 Beleid/bestuur

0 1 Er is regelmatig structureel en constructief overlegtussen stad en ocmw.

19/01/2009 AZ


0 2 Er is een deontologische code voor de raad voormaatschappelijk welzijn

13/01/2009 AZ


0 3 Er is een duidelijke (gedelegeerde)bevoegdheidsbepaling van de raad naar het vastbureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst

12/01/2009 AZ


0 4 In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks eenoperationele audit plaatsvinden

18/01/2009 AZ


0 5 Het huishoudelijk reglement van de beraadslagendeorganen wordt geactualiseerd, in overeenstemmingmet het in 2008 gepubliceerde ocmw-decreet

1/01/2009 AZ


0 6 Er is een deontologische code overoverheidsopdrachten voor raad en medewerkers

1/01/2009 AZ


0 7 De leden van het management team ondergaan eenvormingstraject met als doel een team van managerste worden (doelstelling is de start ervan)

X X 1/07/2009 100 AZ


0 8 Er is een Interne afsprakennota management teamteamwerking managementteam

1/07/2009 AZ


0 9 Er is een afsprakennota management team - raadvoor maatschappelijk welzijn

1/09/2008 AZ


0 10 Medewerkers/leidinggevenden geven tijdens deraadszitting gedurende ongeveer 30' toelichting overeen welbepaald thema. Dit gebeurt op regelmatigeen periodieke wijze.

31/12/2008 AZ


0 11 Er worden werkbezoeken aan eigen of externediensten georganiseerd voor de raadsleden.

1/07/2009 AZ

10112 Alg 1 Alg 1 12 Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantaluitgaande poststukken te verminderen.

31/03/2010 AZ

10113 Alg 1 Alg 1 13 Zoveel mogelijk processen en werkwijzen wordengeautomatiseerd.

31/12/2008 AZ

10114 Alg 1 Alg 1 14 Elke medewerker beschikt op elk moment over denoodzakelijke informatie. Genomen beslissingenworden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.

31/12/2008 AZ

10115 1 Alg 1 15 Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheiden inbreng in de werking.

31/12/2008

10116 Alg 1 Alg 1 16 In een open, constructieve teamgeest worden demedewerkers continu betrokken bij beslissingen diebelangrijk zijn binnen het departement.Regelmatig overleg.

1/01/2008 AZ

10201 Alg 1 Q 2 1 De nodige tevredenheidsonderzoeken bij cliënten enmedewerkers worden ontwikkeld.

31/12/2008 AZ

Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 1/54



Nummer

actie





10202 Alg 1 Q 2 2 Een efficiënte administratieve ondersteuning voor dekwaliteitscoördinator is verzekerd.

31/12/2010 AZ

10203 Alg 1 Q 2 3 De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart.

31/12/2008 AZ

10204 Alg 1 Q 2 4 In kader van kwaliteitszorg (decreet) wordt een interncontrolesysteem opgestart en geïmplementeerd.

31/12/2008 AZ

10205 Alg 1 Q 2 5 De draaiboeken inzake ICT worden uitgewerkt. 31/12/2011 AZ

10206 Alg 1 Q 2 6 De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waarnodig bijgestuurd.

31/12/2008 AZ

10207 Alg 1 Q 2 7 De missie, visie, waarden en strategische planning voor het ocmw worden uitgewerkt en zijn gedragen door de hele organisatie.

31/12/2011 AZ

10208 Alg 1 Q 2 8 Opmaken van informatieve, themagebonden enevenementgebonden nota's (voor vakliteratuur.)

31/12/2008 AZ

10209 Alg 1 Q 2 9 De lopende projecten, en werkgroepen kwaliteit worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig:gezinszorgserviceflatskinderdagverblijfouderenzorgergo en animatie

31/12/2008 AZ

10210 Alg 1 Q 2 10 Er is de nodige opvolging van de Qhandboeken. 31/12/2008 AZ

10211 Alg 1 Q 2 11 Een gestructureerd eenvormig kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem over alle departementen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

31/12/2008 AZ

10212 Alg 1 Q 2 12 De nodige systemen voor kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, Scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen

x 3.000,00 € 31/12/2008 100 AZ

10301 Alg 1 P&V 3 1 Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste engewenste werkmiddelen bij mensen TD

30/06/2009 AZ

10302 Alg 1 P&V 3 2 Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen

31/03/2008 AZ

10303 Alg 1 P&V 3 3 Motiveren van medewerkers om te voet of per fietsnaar werk te komen

31/12/2010 AZ

10304 Alg 1 P&V 3 4 Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dusook op werk) aan energiebesparing te doen.

31/12/2011 AZ

10305 Alg 1 P&V 3 5 Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten uitvoeren en opvolgen van de hieruit vloeiende voorstellen.

30/12/2008 AZ

10306 Alg 1 P&V 3 6 Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor..) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen

x 1.000,00 € 30/03/2009 AZ

10307 Alg 1 P&V 3 7 Opstellen en implementeren van een juiste aankoopprocedure in kader van veiligheid in samenwerking met BAB.

31/12/2008 AZ

10308 Alg 1 P&V 3 8 Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk 31/12/2010 AZ

10309 Alg 1 P&V 3 9 Aanvraag van en opvolging van diversemilieuvergunningen

x 500,00 € 31/12/2010 AZ




Nummer

actie





20001 Alg 2 AZ 0 1 Dienstwagen bode x 12.500,00 € 31/12/2008 100 24100000 AZ

20002 Alg 2 AZ 0 2 Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW x 2.000,00 € 31/12/2008 100 23100000 AZ

20003 Alg 2 AZ 0 3 aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW x 8.400,00 € 31/12/2008 100 22100000 AZ20004 Alg 2 AZ 0 4 Schouw op dak CW x 2.500,00 € 31/12/2008 100 22100000 AZ20005 Alg 2 AZ 0 5 Dakbescherming zilververf CW x 3.500,00 € 31/12/2008 100 22100010 AZ20101 Alg 2 P&O 1 1 Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt

uitgevoerd.31/12/2010 AZ

20102 Alg 2 P&O 1 2 Een pro-actief intern en extern wervings- enselectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.

31/12/2010 AZ

20103 Alg 2 P&O 1 3 Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd. 31/12/2008 AZ

20104 Alg 2 P&O 1 4 De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werkenmet informaticatools, worden gegeven.

31/12/2008 AZ

20105 Alg 2 P&O 1 5 Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

31/12/2013 AZ

20106 Alg 2 P&O 1 6 De dienst personeel en organisatie wordt voldoendebemand(bevrouwd).

31/12/2009 AZ

20107 Alg 2 P&O 1 7 Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.

31/12/2010 AZ

20108 Alg 2 P&O 1 8 Een permanente opvolgingmonitoring vankwantitatieve en kwalitatieve evoluties inpersoneelsbestand wordt gestart.

31/12/2010 AZ

20109 Alg 2 P&O 1 9 De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuringgeïmplementeerd.

30/06/2009 AZ

20110 Alg 2 P&O 1 10 Een interne vacaturebank wordt uitgewerkt eningevoerd.

31/12/2008 AZ

20111 Alg 2 P&O 1 11 Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt en ingevoerd.

31/12/2011 AZ

20112 Alg 2 P&O 1 12 De nodige exit-gesprekken worden gestructureerd eningevoerd.

31/12/2009 AZ

20113 Alg 2 P&O 1 13 Binnen de dienst personeel en organisatie wordt eennieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van hetnieuw organogram.

31/12/2010 AZ




Nummer

actie





20114 Alg 2 P&O 1 14 De dienst personeel & organisatie zorgt voor hetnodige cijfermateriaal en statistieken en de nodigeinformatie aan andere diensten en departementen.

31/12/2008 AZ

20115 Alg 2 P&O 1 15 Op basis van de resultaten van detevredenheidsmeting, worden verbeteractiesgerealiseerd.

31/12/2012 AZ

20116 Alg 2 P&O 1 16 De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel enorganisatie krijgen de nodige opleiding enbegeleiding.

31/12/2010 AZ

20117 Alg 2 P&O 1 17 De implementatie van het nieuwe ontwikkelde evaluatiesysteem wordt begeleid.

31/12/2011 AZ

20118 Alg 2 P&O 1 18 Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen dedienst personeel en organisatie.

31/12/2008 AZ

20119 Alg 2 P&O 1 19 De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven.

31/12/2010 AZ

20120 Alg 2 P&O 1 20 Het aangepast vormingsreglement wordtgeïmplementeerd.

31/12/2008 AZ

20121 Alg 2 P&O 1 21 Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienstkrijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid(imago ocmw ten goede)

31/12/2008 AZ

20122 Alg 2 P&O 1 22 Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten wordenuitgebouwd.

31/12/2012 AZ

20123 Alg 2 P&O 1 23 De nodige communicatie naar niet verlengdecontracten wordt gedaan.

31/12/2008 AZ

20201 Alg 2 Com 2 1 Uitgeven van een algemene informatiebrochure ofperiodieke informatieverspreiding (elektronischenieuwsbrief)

x 5.000,00 € 1/01/2010 100 AZ

20202 Alg 2 Com 2 2 Uitgeven van een algemene informatiebrochure ofperiodieke informatieverspreiding (elektronischenieuwsbrief)

5.000,00 € 1/01/2010 100 AZ




Nummer

actie





20203 Alg 2 Com 2 3 Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken vannieuwe mogelijke communicatiemiddelen om eenefficiënte en effectieve interne communicatie teverwezenlijken.

31/12/2010 AZ

20204 Alg 2 Com 2 4 Onderzoek voeren naar eventuele mogelijkheden inkader van e-loket.

31/12/2009 AZ

20205 Alg 2 Com 2 5 Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreidingvan de dienstverlening naar de deelgemeenten.

31/12/2010 AZ

20206 Alg 2 Com 2 6 Een communicatie-ambtenaar wordt aangesteld. 31/12/2009 AZ

20207 Alg 2 Com 2 7 Organisatie van interne activiteiten in kader vanmedewerkersbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties,energiebeleid, e.a.)

31/12/2013 AZ

20208 Alg 2 Com 2 8 (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit dedienst communicatie in kader van huisstijlbewaking encommunicatiebeleid.

31/12/2008 AZ

20209 Alg 2 Com 2 9 Een beleidsplan communicatie wordt uitgewerkt. 31/12/2013 AZ

20210 Alg 2 Com 2 10 Organisatie van representatie-activiteiten. (recepties,persmomenten, opendeurdagen, …)

31/12/2008 AZ

20211 Alg 2 Com 2 11 Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen.

31/12/2010 AZ

20212 Alg 2 Com 2 12 In samenwerking met betrokken actoren de nodigeondersteuning bieden om een effectief en efficiëntcliëntgericht onthaalbeleid uit te werken in het kadervan het lokaal sociaal beleid.

31/12/2009 AZ

20213 Alg 2 Com 2 13 Een beleidsplan communicatie wordt uitgeschreven. 31/12/2008 AZ

20214 Alg 2 Com 2 14 In samenwerking met de dienst P&O wordt eenkwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voornieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd

31/12/2011 AZ

20215 Alg 2 Com 2 15 Een communicatietoets (checklist) wordtgeïmplementeerd.

30/06/2010 AZ

20216 Alg 2 Com 2 16 Onderhouden van contacten met de media. 31/12/2008 AZ

20217 Alg 2 Com 2 17 Deelnemen aan seniorenbeurs als de stad ditorganiseert.

31/12/2008 AZ

20218 Alg 2 Com 2 18 Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek enimplementatie ervan.

31/12/2008 AZ

20219 Alg 2 Com 2 19 Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt enbruikbaar instrument.

31/12/2010 AZ

20220 Alg 2 Com 2 20 Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde ende verklarende nota van de raad.

31/12/2008 AZ

20221 Alg 2 Com 2 21 Opmaken van persnota's met betrekking tot actueleonderwerpen.

31/12/2008 AZ

20222 Alg 2 Com 2 22 De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.

31/12/2009 AZ

20223 Alg 2 Com 2 23 Uitwerken en implementeren van een procedure inkader van openbaarheid van bestuur.

31/12/2009 AZ

20224 Alg 2 Com 2 24 De communicatie-ambtenaar wordt opgenomen in het managementteam.

1/01/2010 AZ




Nummer

actie





20225 Alg 2 Com 2 25 De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogtegebracht van iedere beslissing of wijziging binnen hetocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstromingen communicatie.

1/01/2010 AZ

20226 Alg 2 Com 2 26 Uitwerken en implementeren van de procedure externe communicatie

31/12/2009 AZ

20227 Alg 2 Com 2 27 Organisatie van interne communicatie envormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd infunctie van meerjarenplan en beleidsnota's.

30/06/2008 AZ

20228 Alg 2 Com 2 28 Verder uitwerken van webstek. 31/12/2008 AZ

20301 Alg 2 Jur.dienst 3 1 Aankoop of ontwikkeling van een degelijkregistratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen vanhet ocmw op een gestructureerde manier kunnenworden beheerd en opgevolgd.

x 500,00 € 31/12/2009 100 21000000 AZ

20302 Alg 2 Jur.dienst 3 2 Een studie verrichten omtrent de noodzaak,selectiemethode en aanduiding van eenhuisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridischebijstand inzake dossiers van het ocmw en deverstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naarderden toe.

x 500,00 € 1/01/2011 100 21000000 AZ

20303 Alg 2 Jur.dienst 3 3 De opportuniteit onderzoeken teneinde zelflaagdrempelige juridische eerstelijnsbijstand voorderden vanuit de juridische dienst van het ocmw teorganiseren of mogelijks hiervoor beroep te doen opde dienstverlening van de Commissie voor JuridischeBijstand te Oudenaarde.

31/12/2010 AZ

20304 Alg 2 Jur.dienst 3 4 Er wordt een onderzoek gevoerd naar demogelijkheden tot aanmoediging en structureeluitbouwen van vrijwilligerswerk.

31/12/2011 AZ

20305 Alg 2 Jur.dienst 3 5 Binnen de 10 dagen na vraag wordt er eenvoortreffelijke juridische ondersteuning voor alledepartementen binnen het ocmw gegeven.

1/01/2008 AZ

20306 Alg 2 Jur.dienst 3 6 Aanbestedingen verzekeringen 31/12/2013 AZ

20401 Alg 2 ICT 4 1 Aankoop nodige hardware back-up servers x 30/05/2008 100 24010000 AZ

20402 Alg 2 ICT 4 2 Beamer x 1.500,00 € 31/12/2008 100 24000000 AZ

20403 Alg 2 ICT 4 3 Beamer x 1.500,00 € 31/12/2011 100 24000000 AZ

20404 Alg 2 ICT 4 4 Server x 12.000,00 € 31/12/2009 100 24010000 AZ

20405 Alg 2 ICT 4 5 server x 12.000,00 € 31/12/2011 100 24010000 AZ

20406 Alg 2 ICT 4 6 We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten.

x 4.000,00 € 31/12/2009 100 24010000 AZ

20407 Alg 2 ICT 4 7 De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers.

x 3.000,00 € 30/05/2008 100 21000000 AZ




Nummer

actie





20408 Alg 2 ICT 4 8 De nodige PDA's worden aangekocht. x 5.000,00 € 31/12/2008 100 24010000 AZ

20409 Alg 2 ICT 4 9 Vernieuwing office licenties x 40.000,00 € 31/12/2008 100 21100000 AZ

20410 Alg 2 ICT 4 10 Aankoop nodige hardware x 150.000,00 € 31/12/2008 100 24010000 AZ

20411 Alg 2 ICT 4 11 Antivirus x 9.400,00 € 31/12/2008 100 21000000 AZ

20412 Alg 2 ICT 4 12 Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de ict-kosten onder controle te houden.

31/12/2011 AZ

20413 Alg 2 ICT 4 13 Mogelijkheden worden onderzocht om bij aankoop van een nieuwe telefooncentrale eventueel met VOIP te werken.

31/12/2011 AZ

20414 Alg 2 ICT 4 14 Onderzoek en implementatie van alternatieven voor de huidige Access-toepassingen.

31/12/2013 AZ

20415 Alg 2 ICT 4 15 Voeren van een onderzoek naar een efficiënt pakket voor het personeelsbeheer zonder verlies van geautomatiseerde beschikbare gegevens.

31/12/2009 AZ

20416 Alg 2 ICT 4 16 na onderzoek wordt de meest aangewezen software aangekocht en geïnstalleerd om volledige en betrouwbare back-ups te nemen

31/08/2008 AZ

20417 Alg 2 ICT 4 17 Het ICT-draaiboek worden uitgeschreven en opgenomen in het administratief handboek.

31/12/2013 AZ

20418 Alg 2 ICT 4 18 Er wordt een draaiboek opgemaakt waarin de nodige acties opgenomen zijn om een uitwijkcentrum in te richten volgens de risico-analyse.

31/12/2010 AZ

20419 Alg 2 ICT 4 19 De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt geëvalueerd

31/12/2009 AZ

20420 Alg 2 ICT 4 20 Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk.

31/12/2010 AZ

20421 Alg 2 ICT 4 21 De aanwezige Excelversies worden geüpdatet. 31/12/2010 AZ

20422 Alg 2 ICT 4 22 De nodige acties volgens draaiboek worden ondernomen om paraat te zijn op het moment een uitwijkcentrum georganiseerd moet worden.

31/12/2013 AZ

20423 Alg 2 ICT 4 23 De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem

31/12/2008 AZ

20424 Alg 2 ICT 4 24 We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt

1/07/2008 AZ

20425 Alg 2 ICT 4 25 De nodige en juiste software voor is beschikbaar omde taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

1/09/2008 AZ




Nummer

actie





20426 Alg 2 ICT 4 26 Om een betrouwbaar en duurzaam veiligheidsbeleid inzake ICT te hebben, wordt een volledig stappenplan opgemaakt en in uitvoering gebracht.

1/01/2011 AZ

20427 Alg 2 ICT 4 27 De ICT-structuur is efficiënt en transparant gemaakt via de uitbouw van de active directory.

31/12/2008 AZ

20428 Alg 2 ICT 4 28 Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing x - € 31/12/2008 100 21000000 AZ

20501 Alg 2 Onthaal 5 1 De dienst representatie beschikt over de gepasterepresentatiekleding

x 500,00 € 1/01/2010 100 AZ

20502 Alg 2 Onthaal 5 2 Het frankeren van briefwisseling en bezorging aan dePost gebeurt volgens de gemaakte afspraken

1/07/2008 AZ

20503 Alg 2 Onthaal 5 3 De interne en externe cliënt wordt correct begeleiddoorheen de informatiejungle

1/01/2010 AZ

20504 Alg 2 Onthaal 5 4 Er is een cliëntgerichte dienstverlening aan het onthaal 1/05/2010 AZ

20505 Alg 2 Onthaal 5 5 De dienst biedt een optimale ondersteuning aaninterne en externe diensten

1/01/2010 AZ

20506 Alg 2 Onthaal 5 6 De bedeling verloopt correct, op de afgesproken uren.Dit behelst zowel de ophaling vanop alle diensten alsde bezorging van stukken aan de diensten.

30/06/2009 AZ

20507 Alg 2 Onthaal 5 7 De representatiedienst is ter beschikking op alleaangelegenheden met externe uitstraling. Ze kunnenook mee ingeschakeld worden voor interneaangelegenheden en festiviteiten

1/01/2010 AZ

20508 Alg 2 Onthaal 5 8 De dienst staat in voor een goede representatie. Ditwordt mee verzekerd door het volgen vanfunctiegerichte vorming

x 1/01/2010 AZ

20601 Alg 2 Archief 6 1 Er is een rationeel archiefbeheeruitbouw archief

x 2.500,00 € 1/01/2010 100 21000000 AZ

20602 Alg 2 Archief 6 2 Het ocmw heeft minstens één archiefbewaarplaats(voor het dode archief)

1/01/2008 AZ

20603 Alg 2 Archief 6 3 Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern alsintern georganiseerd zijn (of een combinatie van detwee).

x 27.500,00 € 1/01/2010 100 23100000 AZ

20604 Alg 2 Archief 6 4 Het centraal secretariaat wordt tijdelijk ondersteundvoor inhaalwerk op vlak van archiefbeheer (half-levend en dood archief)aankoop beheerssysteem

x 1/01/2012 AZ




Nummer

actie





30001 FZ 3 FZ 0 1 Er is een degelijke en cliëntvriendelijke dienstverlening en communicatie naar cliënten en collega's.

1/01/2008 AZ

30002 FZ 3 FZ 0 2 Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen

31/12/2012 AZ

30003 FZ 3 FZ 0 3 Het huidige waarborg- en hypotheekbeheer wordtgeëvalueerd en waar nodig bijgestuurd insamenwerking met het departement ouderenzorg.

31/12/2008 AZ

30004 FZ 3 FZ 0 4 onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik vanleidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers.

30/06/2009 AZ

30005 FZ 3 FZ 0 5 De budgettaire informatie is beschikbaar voor alleleidinggevenden.

31/03/2008 AZ

30006 FZ 3 FZ 0 6 De budgettaire informatie is beschikbaar voor allebudgethouders.

1/01/2010 AZ

30007 FZ 3 FZ 0 7 De nakomingsaudit wordt ingevoerd. 31/03/2010 AZ

30008 FZ 3 FZ 0 8 Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd

1/01/2010 AZ

30009 FZ 3 FZ 0 9 Er wordt gezocht naar mogelijke alternatieve financieringen.

31/12/2008 AZ

30010 FZ 3 FZ 0 10 De trimesteriële rapportage wordt waar nodig geoptimaliseerd.

30/06/2008 AZ

30011 FZ 3 FZ 0 11 Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn wordt ontwikkeld en ingevoerd

x 5.000,00 € 31/12/2008 8449 21000000 AZ

30012 FZ 3 FZ 0 12 De opleiding NOB wordt gegeven x 2.000,00 € 31/12/2008 100 AZ

30013 FZ 3 FZ 0 13 De opleiding Excel wordt gegeven x 200,00 € 31/12/2008 100 AZ

30014 FZ 3 FZ 0 14 De opleiding Outlook wordt gegeven x 200,00 € 31/12/2008 100 AZ

30015 FZ 3 FZ 0 15 De opleiding Word wordt gegeven x 200,00 € 31/12/2008 100 AZ




Nummer

actie





30016 FZ 3 FZ 0 16 Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.

31/03/2008 AZ

30017 FZ 3 FZ 0 17 installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) x 4.200,00 € 31/12/2008 100 23100000 AZ30101 FZ 3 FZ 1 1 Er wordt nagekeken of een beter controlesysteem

ingebouwd kan worden tussen boekhouding enfacturen RSZ.

31/12/2008 AZ

30102 FZ 3 FZ 1 2 De vorderingen uit de oude budgettaire boekhoudingwordt uitgezuiverd. (RH, oud ZH)

30/06/2008 AZ

30103 FZ 3 FZ 1 3 De nodige afspraken inzake derdenbestand wordtvastgelegd en uitgevoerd in samenwerking met desociale dienst.

31/12/2009 AZ

30104 FZ 3 FZ 1 4 Het programma patrimonium en de boekhoudingworden gecontroleerd en op elkaar afgestemd.

31/12/2009 AZ

30105 FZ 3 FZ 1 5 De procedures en werkvoorschriften voor de financiële dienst worden uitgeschreven.

31/12/2008 AZ

30106 FZ 3 FZ 1 6 De algemene rekeningen worden duidelijk omschreven en beperkt.

31/12/2008 AZ

30107 FZ 3 FZ 1 7 Kasverrichtingen wordt onmiddellijk in Excel bijgehouden en binnen de week bijgewerkt in de boekhouding.

31/03/2008 AZ

30108 FZ 3 FZ 1 8 De boekhoudkundige verwerkingen zijn up to date. (vb art.60, maaltijdcheques, …)

31/03/2008 AZ

30109 FZ 3 FZ 1 9 Er is een snelle en correcte opvolging van de openstaande vorderingen.

30/06/2008 AZ

30201 FZ 3 FZ 2 1 De magazijnwerking en -inrichting wordengeëvalueerd en eventueel aangepast

31/12/2008 AZ

30202 FZ 3 FZ 2 2 Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voorde geurhinder in het magazijn.

31/12/2008 AZ

30203 FZ 3 FZ 2 3 Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voorde laad- en losplaats in de Meersstraat.

31/12/2008 AZ

30204 FZ 3 FZ 2 4 De procedures en werkvoorschriften voor de dienst budget en aankoopbeheer worden uitgeschreven.

31/12/2008 AZ

30205 FZ 3 FZ 2 5 Aankopen via onderhandelingsprocedure wordenuitgevoerd binnen de 3 maanden

31/12/2009 AZ




Nummer

actie





30206 FZ 3 FZ 2 6 Aankopen via offerteaanvraag of aanbestedingworden uitgevoerd binnen de 6 maanden.

31/12/2010 AZ

30207 FZ 3 FZ 2 7 De taken van het magazijn worden goed afgebakend. 30/04/2008 AZ

30208 FZ 3 FZ 2 8 De juiste aankopen worden gedaan aan de besteprijs/kwaliteit-verhouding.

31/12/2009 AZ

30209 FZ 3 FZ 2 9 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn.

x 1.600,00 € 31/12/2008 8449 23100000 AZ

40001 P&L 4 P&L 0 1 De twee oudste dienstwagens van de technischedienst worden vervangen door nieuwe wagens

x 28.000,00 € 31/12/2009 P&L

40002 P&L 4 P&L 0 2 Opslag materieel:Er is een accuraat en werkbaar materieelbeheerUitschrijven van een procedure materieelbeheer

1/03/2008 P&L

40003 P&L 4 P&L 0 3 Medewerkers worden voldoende opgeleid metpolyvalente opleidingen voor huidige en nieuwemedewerkers

31/12/2008 P&L

40101 P&L 4 P&L 1 1 De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijksde juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).

x 4.000,00 € 1/06/2008 P&L

40102 P&L 4 P&L 1 2 Aankoop materieel P&L x 10.000,00 € 31/12/2008 132 23100000 P&L

40103 P&L 4 P&L 1 3 De cliënt krijgt feedback van uitgevoerde werken en krijgt technische voorlichting

1/01/2009 P&L

40104 P&L 4 P&L 1 4 Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de technische dienst

31/12/2008 P&L

40105 P&L 4 P&L 1 5 Er is een maandelijkse controle van de uit te voerenwerken (draaiboek) voor de ploegbaas

1/01/2008 P&L

40106 P&L 4 P&L 1 6 Er wordt een draaiboek opgemaakt voor herhalende en periodieke werkzaamheden en onderhoudswerken

30/06/2009 P&L

40107 P&L 4 P&L 1 7 Er wordt een draaiboek opgemaakt voor periodiek onderhoud van duurzaam materiaal en toestellen

30/06/2009 P&L

40108 P&L 4 P&L 1 8 De samenwerking met de BAB en het magazijn wordtgeëvalueerd en bijgestuurd

1/06/2008 P&L

40109 P&L 4 P&L 1 9 Er wordt gestreefd om in ieder gebouw eenopslagplaats en werkplaats voor de technische dienstte hebben.

31/12/2011 P&L

40110 P&L 4 P&L 1 10 Er is een gestructureerde taakverdeling onder deklusjesmannen

1/01/2009 P&L

40111 P&L 4 P&L 1 11 Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L

1/01/2008 P&L

40112 P&L 4 P&L 1 12 Er is een duidelijk afgebakende, gestructureerdesamenwerking tussen cursisten van het bouw- enrenovatieproject en de technische dienst, onderleiding van een begeleider-instructeur

1/12/2013 P&L

40113 P&L 4 P&L 1 13 De nodige plannen en werken worden uitgevoerd inhet kader van sociaal huis en het aanvullendpersoneelsbehoeftenplan.

31/12/2009 P&L




Nummer

actie





40114 P&L 4 P&L 1 14 De nodige renovatiewerken in functie van deherconditionering in rusthuis Denderoord zijnuitgevoerd

31/12/2010 P&L

40115 P&L 4 P&L 1 15 In functie van de uitbouw van het sociaal huis zal hethuidige onthaal in het CW herschikt worden in eenocmw-balie en sociaal huis balie. Hierbij wordtrekening gehouden met de wensen van de werkgroepSociaal huis, de veiligheid van de medewerkers en dediscretie voor de cliënt

1/07/2009 P&L

40116 P&L 4 P&L 1 16 Profiel en afbraak tussenmuur schrijnwerkerij/metaal x 500,00 € 31/12/2008 P&L

40117 P&L 4 P&L 1 17 Het bouwproject WZC is uitgevoerd. 31/12/2011 P&L

40118 P&L 4 Privaat patrimonium

1 18 Kapel Viane herschilderen x 500,00 € 31/12/2008 P&L

40201 P&L 4 P&L 2 1 Er wordt een onderzoek gedaan naar de relevantie(financieel, voorbeeldfunctie) van alternatieveenergiebronnen (zonne-energie) voor het ocmw

31/12/2008 P&L

40202 P&L 4 P&L 2 2 onderzoek naar mogelijkheden van gebruik vangebouwenEvaluatie van gebruik van gebouwen en lokalenbinnen het ocmw.

31/12/2010 P&L

40203 P&L 4 P&L 2 3 Er is een uitgeschreven beleidsnotapatrimoniumbeheer

31/08/2009 P&L

40204 P&L 4 P&L 2 4 Er is een uitgeschreven beleidsnota hak- enplantbeleid

31/12/2009 P&L

40205 P&L 4 P&L 2 5 Er is een procedure voor het uitlenen aan derden vankunstpatrimonium

31/12/2008 P&L

40206 P&L 4 P&L 2 6 Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld vanAlgemene Zaken naar Patrimonium en logistiek

31/01/2011 P&L


2 7 De kapel Verhaeghe op het kerkhof wordt jaarlijksonderhouden en indien nodig hersteld

x 500,00 € 31/12/2008 P&L


2 8 Heraanplantingen en bosbouw x 22.000,00 € 31/12/2008 124 26900000 P&L


2 9 Monumentenwacht (schilderijen) x 1.500,00 € 31/12/2008 124 26300000 P&L

40301 P&L 4 P&L 3 1 Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen

1/06/2008 P&L

50001 Cat 5 Cat 0 1 Aankoop materialen catering 30/06/2008 140 Cat

50002 Cat 5 Cat 0 2 Aankoop nieuwe werkkledij 30/06/2008 140 Cat

50003 Cat 5 Cat 0 3 Er wordt een marktonderzoek gedaan naar bestaande programma's catering met hun mogelijkheden.

31/12/2009 Cat

50004 Cat 5 Cat 0 4 Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij.

30/06/2008 Cat

50005 Cat 5 Cat 0 5 Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan (intern/extern) naar mogelijke caterings en/of samenwerkingsmodellen.

31/12/2008 Cat

50006 Cat 5 Cat 0 6 Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijdenvoor medewerkers.

31/12/2008 Cat




Nummer

actie





50007 Cat 5 Cat 0 7 De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd.

31/12/2010 Cat

50008 Cat 5 Cat 0 8 De catering beschikt over de nodige materialen omefficiënt te kunnen werken

30/06/2008 Cat

50009 Cat 5 Cat 0 9 Duidelijke afspraken inzake budgettering enbudgetcontrole catering worden uitgeschreven.

31/12/2008 Cat

50010 Cat 5 Cat 0 10 De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het softwareprogramma Foodware. De nodige aanpassingen worden uitgewerkt in het informaticapakket

30/06/2008 Cat

50011 Cat 5 Cat 0 11 De HACCP-normering wordt verder opgevolgd 30/06/2008 Cat50012 Cat 5 Cat 0 12 De overlegstructuren, interne en externe

communicatielijnen worden uitgeschreven en geïmplementeerd.

31/12/2008 Cat

50013 Cat 5 Cat 0 13 De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet tegenover alternatieve bedieningsmethodes.

31/12/2008 Cat

50014 Cat 5 Cat 0 14 Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd.

31/12/2008 Cat

50015 Cat 5 Cat 0 15 Er is een demo van het programma Foodware met alle mogelijkheden van het programma

30/06/2008 Cat

50016 Cat 5 Cat 0 16 Tijdens de bevraging wordt op de kamer op alle menu's het gevraagde afgestempeld.

30/06/2008 Cat

50017 Cat 5 Cat 0 17 Controle van de portionering bij de bedeling wordt uitgevoerd.

30/06/2008 Cat

50018 Cat 5 Cat 0 18 Het diensthoofd stuurt maandelijks de uurroosters op naar de Qco

30/06/2008 Cat

50019 Cat 5 Cat 0 19 Het absenteïsmecijfer van de cateraar wordt berekend door de HR afdeling van de cateraar en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.

30/06/2008 Cat

50020 Cat 5 Cat 0 20 Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.

30/06/2008 Cat

50021 Cat 5 Cat 0 21 Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw

30/06/2008 Cat

50022 Cat 5 Cat 0 22 Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.

30/06/2008 Cat

50023 Cat 5 Cat 0 23 Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.

30/06/2008 Cat

50024 Cat 5 Cat 0 24 Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling.

30/06/2008 Cat

50025 Cat 5 Cat 0 25 Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.

31/12/2008 Cat

50026 Cat 5 Cat 0 26 Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.

30/06/2008 Cat

50027 Cat 5 Cat 0 27 Maandelijks wordt een tevredenheidsbevraging gedaan volgens overeengekomen verdeling en afgesproken vragenlijsten.

30/06/2008 Cat




Nummer

actie





50028 Cat 5 Cat 0 28 Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben.

30/06/2008 Cat

50029 Cat 5 Cat 0 29 De taken van de diëtiste catering wordengespecificeerd en ingevoerd.

31/03/2008 Cat

50030 Cat 5 Cat 0 30 De visie diëtiek wordt uitgeschreven 30/06/2008 Cat

50031 Cat 5 Cat 0 31 Een duidelijke visie rond ondervoeding wordtuitgeschreven en geïmplementeerd.

31/12/2009 Cat

50032 Cat 5 Cat 0 32 Er is een duidelijke visie en implementatie van hetgebruik van bijvoedingen en extra's

31/12/2008 Cat

50033 Cat 5 Cat 0 33 Evaluatie en bijsturing waar nodig van de visie en strategische/operationele doelstellingen catering is uitgewerkt en ingevoerd.

31/12/2008 Cat

50034 Cat 5 Cat 0 34 Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek x 23.000,00 € 10/02/2009 140 21000000 Cat

50035 Cat 5 Cat 0 35 In orde brengen lift tgv risicoanalyse x 3.500,00 € 31/12/2008 140 22100000 Cat50036 Cat 5 Cat 0 36 Menu's dienen op tijd en correct bij de cliënt te liggen. 30/06/2008 Cat

60001 MW 6 MW 0 1 Aankoop aanvullende module New Horizon voor thuiszorg

x mail Cevi + vraag prijs

biomodule,…

31/12/2009 844 GBH MW

60002 MW 6 MW 0 2 Aankoop van fietsen voor het afleggen vanhuisbezoeken door de medewerkers van de socialedienst

x 500,00 € 31/12/2008 832 23100000 MW

60003 MW 6 MW 0 3 aankoop module beleidsinformatie Cevi x 5.000,00 € 31/12/2008 832 21000000 MW

60004 MW 6 MW 0 4 aankoop wagen x 12.500,00 € 31/12/2010 832 24100000 MW

60005 MW 6 MW 0 5 Aankoop niet-medisch materiaal (vb. wasmachine,droogkast,,,, voor alle activiteitencentra dep MW)

x 4.000,00 € 31/12/2013 832 MW

60006 MW 6 MW 0 6 Ontwikkeling en gebruik van sociale kaart van de regioals instrument voor doorverwijzing

31/12/2009 MW

60101 MW 6 ASD 1 1 Sociaal huis: meubilair x 50.000,00 € 31/12/2009 832 SH 24000000 MW

60102 MW 6 ASD 1 2 Inrichten van een frontoffice en een backoffice 31/12/2009 MW

60103 MW 6 ASD 1 3 Bepalen van de openingsuren 31/12/2009 MW

60104 MW 6 ASD 1 4 Organiseren van een professioneel onthaal metprobleemdefiniëring en doorverwijzing door specifiekopgeleide medewerkers

31/12/2009 MW

60105 MW 6 ASD 1 5 Opmaak van een screeningsinstrument voorvraagverduidelijking met bijzondere aandacht vooralle vormen van geweld en misbruik ten aanzien vanpersonen

31/12/2009 MW

60106 MW 6 ASD 1 6 Ontwikkelen van instrument voorinformatieverstrekking aan de burger (communicatie)

x 500,00 € 31/12/2009 MW

60107 MW 6 ASD 1 7 Er is een actieve vrijwilligerswerking ocmw-caw 'Despringplank'

x 2.500,00 € 31/12/2008 MW

60108 MW 6 ASD 1 8 Organiseren van informatiemomenten inzakeoverkreditering voor de doelgroep in samenwerkingmet wijkcentrum De Poort en externe partners

x 1.000,00 € 31/12/2009 MW

60109 MW 6 ASD 1 9 Medewerking aan de energiescans als instrument voorbeheersing van de energiefactuur

31/12/2009 MW

60110 MW 6 ASD 1 10 Verhogen van het aantal tewerkstellingen artikel 60§7naar 25

x 90.000,00 € 31/12/2013 MW

60111 MW 6 ASD 1 11 Opstarten van een klusjesdienst en verhuisdienst viaeen sociaal tewerkstellingsproject

x 25.000,00 € 31/12/2010 MW

60112 MW 6 ASD 1 12 Continuering van de aanwezigheid in de werkwinkel 31/12/2008 MW

60113 MW 6 ASD 1 13 Ontwikkelen van opleidingen voor personentewerkgesteld via art 60§7 en begeleiding naar werkbij einde tewerkstelling in samenwerking metwijkcentrum De Poort

x 1.000,00 € 31/12/2009 MW




Nummer

actie





60114 MW 6 ASD 1 14 Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd totminimaal vier woongelegenheden

zie budget 2007 31/12/2010 MW

60115 MW 6 ASD 1 15 De terbeschikkingstelling van woningen door de SHMaan het ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6woongelegenheden

31/12/2013 MW

60116 MW 6 ASD 1 16 Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzakeuithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken

31/12/2009 MW

60117 MW 6 ASD 1 17 Onderzoek naar de mogelijkheid tot de opstart vaneen mobiel sociaal huis voor de deelgemeenten

31/12/2011 MW

60118 MW 6 ASD 1 18 Onderzoek tot het mogelijk oprichten van een sociaalverhuurkantoor

31/12/2010 MW

60119 MW 6 ASD 1 19 Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelagevoor alle inwoners van Geraardsbergen die over eenminimuminkomen beschikken.

x 25.000,00 € 31/12/2009 MW

60120 MW 6 ASD 1 20 Het screeningsformulier dat in het kader van detewerkstelling artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bijelke intake van een persoon die in aanmerking komtvoor deze tewerkstelling ingevuld

31/12/2008 MW

60121 MW 6 ASD 1 21 Opmaak nota met betrekking tot het optimaalaanwenden van de middelen die via het energiefondsaan het ocmw ter beschikking gesteld worden

31/12/2009 MW

60122 MW 6 ASD 1 22 Het ocmw engageert zich om in het lokaalwoonoverleg dat in kader van het lokaal sociaalbeleid wordt opgestart via de afvaardiging vanmedewerkers actief deel te nemen

31/12/2008 MW

60123 MW 6 ASD 1 23 Evaluatie van het reglement voor de toekenning vanhuurtoelagen.

31/12/2009 MW

60124 MW 6 ASD 1 24 Opstart van een project in kader van het EuropeesSociaal Fonds

31/12/2008 MW

60125 MW 6 ASD 1 25 Actualisatie van het verhuisdocument dat via hetsociaal huis ter beschikking wordt gesteld aan deburger

31/12/2009 MW

60126 MW 6 ASD 1 26 Afsluiten van een overeenkomst met de SHM inzakehuisvesting van daklozen

31/12/2010 MW

60127 MW 6 ASD 1 27 Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen diewerkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling

31/12/2009 MW

60128 MW 6 ASD 1 28 Opstarten van een officieel samenwerkingsverbandmet CAW Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in hetkader van de ondersteuning door een jurist

x 12.500,00 € 31/12/2009 MW

60129 MW 6 ASD 1 29 We nemen op een constructieve manier deel aan hettewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaalsociaal beleidsplan wordt opgestart.

31/12/2009 MW

60130 MW 6 ASD 1 30 Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werkerbevoegd voor tewerkstelling

31/12/2009 MW

60131 MW 6 ASD 1 31 Herstellen douchecellen Abdijstraat x 1.000,00 € 31/12/2008 832 ABDIJ MW60132 MW 6 ASD 1 32 tuinhuisjes versterken met platen x 1.000,00 € 31/12/2008 832 MW60133 MW 6 ASD 1 33 Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat x 9.500,00 € 31/12/2008 832 ABDIJ 23100000 MW60134 MW 6 ASD 1 34 Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel

van het inrichten van een duidelijk aanspreekpuntvoor de burger in de lokalen van het CW viaherinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping

x 200.000,00 € 31/12/2009 832 SH 27000000 MW

60201 MW 6 TZ 2 1 Aankoop aanvullende module die via het New Horizonprogramma thuiszorg de gegevensuitwisseling met hetministerie via elektronische weg kan verzekeren

31/12/2009 MW

60202 MW 6 TZ 2 2 Klusjesdienst/verhuisdienst voor kleine herstellings- en aanpassingswerken in samenwerking met sociale dienst

31/12/2010 MW

60203 MW 6 TZ 2 3 Samenwerking met mindermobielencentrale onderzoeken

31/12/2010 MW

60204 MW 6 TZ 2 4 Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitbreiding van de dienst warme maaltijden naar de deelgemeenten

31/12/2011 MW

60205 MW 6 TZ 2 5 Opmaak van een adviesnota in functie van deresultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek

31/12/2009 MW




Nummer

actie





60206 MW 6 TZ 2 6 Opmaken en invoeren van een checklistgebruikersmaterialen die bij de cliënten in de thuiszorgminimaal moet aanwezig zijn

31/12/2009 MW

60207 MW 6 TZ 2 7 Herbepalen van de inkomenscategorieën en de eraangekoppelde bijdrageschalen voor de poetsdienst ende maaltijden aan huis

x 50.000,00 € 31/12/2009 MW

60208 MW 6 TZ 2 8 Invoeren van een zorgen hulpverlenerfiche binnen de thuiszorgdiensten waarvan exemplaar bij de gebruiker aanwezig is

31/12/2008 MW

60209 MW 6 TZ 2 9 Uitbreiding van het intern overleg van hetdepartement Ouderenzorg en de dienst thuiszorg metde sociale dienst van het ASZ-Geraardsbergen in hetbijzonder in functie van de opstart van kortverblijf endagopvang

31/12/2008 MW

60301 MW 6 KDV 3 1 Het aantal oudercontactavonden wordt verhoogd 500,00 € 31/12/2008 8442 MW

60302 MW 6 KDV 3 2 Optimaliseren van de contacten met de ouders viahet observatieboekje en het heen-en-weerschriftje

31/12/2008 MW

60303 MW 6 KDV 3 3 Organiseren van kindgerichte activiteiten waarop deouders uitgenodigd worden

500,00 € 31/12/2008 MW

60304 MW 6 KDV 3 4 Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van decapaciteit door samenwerking met andere partners

31/12/2011 MW

60305 MW 6 KDV 3 5 Onderzoek naar kinderopvang via dienstencheques 31/12/2011 MW

60306 MW 6 KDV 3 6 Dagelijks overleg met de begeleidsters met betrekkingtot de praktijkgerichte observatie van de kinderen

31/12/2008 MW

60307 MW 6 KDV 3 7 Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang 31/12/2008 MW

60308 MW 6 KDV 3 8 Aanvraag tot verlenging van de opvangcapaciteitvan het kinderdagverblijf Zonnestraal

31/12/2009 MW

60309 MW 6 KDV 3 9 Uitwerken van teamvergaderingen via verslaggevingen opvolging

31/12/2008 MW

60310 MW 6 KDV 3 10 Nabespreken van de gevolgde vorming binnen hetteam en toetsen aan de dagelijkse werking

31/12/2008 MW

60311 MW 6 KDV 3 11 Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd 31/12/2008 MW

60312 MW 6 KDV 3 12 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7)

x 5.000,00 € 31/12/2008 8442 24000000 MW

60313 MW 6 KDV 3 13 Isolatie stookplaats x 2.800,00 € 31/12/2008 8442 23100000 MW60314 MW 6 KDV 3 14 Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's x 4.000,00 € 31/12/2009 8442 23100000 MW

60315 MW 6 KDV 3 15 Na akkoord van de ouders worden webcamsgeplaatst in de slaapruimte van de baby's

x 1.000,00 € 30/06/2009 8442 23100000 MW

60316 MW 6 KDV 3 16 Het terras is kindvriendelijk gemaakt x 3.000,00 € 31/12/2008 8442 23100000 MW




Nummer

actie





60317 MW 6 KDV 3 17 Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging van de tussendeur

x 100,00 € 31/12/2010 8442 MW

60318 MW 6 KDV 3 18 Verplaatsen prikklok naar inkomhal x 500,00 € 31/12/2010 8442 MW60401 MW 6 De Poort 4 1 aankoop busje (vervanging) x 17.500,00 € 31/12/2011 8343 24100000 MW

60402 MW 6 De Poort 4 2 Organiseren van infomomenten met eenopvoedkundig karakter

x 1.000,00 € 31/12/2010 MW

60403 MW 6 De Poort 4 3 De sociale dienst en wijkcentrum De Poortondersteunen het project cultuurwaardebon dat doorde dienst Cultuur wordt opgezet

x 5.000,00 € 31/12/2008 MW

60404 MW 6 De Poort 4 4 Individuele financiële tussenkomst die de deelnameaan sport, cultuur kunnen bevorderen met eenbelangrijke aandacht voor de kinderen

x 1.000,00 € 31/12/2009 MW

60405 MW 6 De Poort 4 5 Wijkcentrum De Poort maakt het project Pastda meekenbaar door de georganiseerde activiteiten op tenemen in de activiteitenkalender van het wijkcentrum

31/12/2009 MW

60406 MW 6 De Poort 4 6 Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het projectopvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in hetkader van het LSB-plan

x 1.000,00 € 31/12/2011 MW

60407 MW 6 De Poort 4 7 Actualiseren van de informatiebrochure rond dewerking van het wijkcentrum De Poort

31/12/2008 MW

60408 MW 6 De Poort 4 8 De tweemaandelijkse activiteitenkalender wordt ookop elektronische wijze verspreid

31/12/2008 MW

60409 MW 6 De Poort 4 9 In kader van een pro-actieve kansarmoede wordt eenonderzoek gevoerd naar het opzetten van een projectrond huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lageronderwijs

x 1.000,00 € 31/12/2009 MW

60410 MW 6 De Poort 4 10 Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde

x 600,00 € 31/12/2008 8343 22100010 MW

70001 OZ 7 OZ 0 1 AL De nodige software in functie van zorgdossier wordtaangekocht en geïmplementeerd.

x 20.000,00 € 31/12/2008 83411 21000000 OZ

70001 OZ 7 OZ 0 1 AL De nodige software in functie van zorgdossier wordtaangekocht en geïmplementeerd.

x 31/12/2008 83412 21000000 OZ

70002 OZ 7 OZ 0 2 AL Aankoop en installatie softwarepakketbewonersadministratie - RBSadmin en SBS

x - € 30/06/2008 83411 WB/NFL 21000000 OZ


x 30/06/2008 83412 21000000 OZ


x 30/06/2008 8342 21000000 OZ

70003 OZ 7 OZ 0 3 AL Sleutelsysteem x 10.000,00 € 31/12/2008 83411 OZ

70003 OZ 7 OZ 0 3 AL Sleutelsysteem x 31/12/2008 83412 OZ

70004 OZ 7 OZ 0 4 AD In functie van een klantvriendelijker (interne/externeklanten) onthaal en administratie en een gemakkelijkerinzetbaarheid van de medewerkers, wordt deorganisatie van de administratie gestandaardiseerd.

31/12/2008 OZ




Nummer

actie





70005 OZ 7 OZ 0 5 AL Uitvoering van internetcafé op verplaatsing afhankelijkvan de resultaten van de onderzoeksnota

31/12/2013 OZ

70006 OZ 7 OZ 0 6 AL In kader van het nieuw woon-en-zorgcentrum wordthet dagen kortverblijf uitgebouwd.

31/12/2012 OZ

70007 OZ 7 OZ 0 7 AL De mogelijkheid van integratie van instellingshond inhet rusthuis wordt onderzocht en uitgewerkt.

31/12/2008 OZ

70008 OZ 7 OZ 0 8 AL Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoerenvan een globaal onderzoek en studie naar de positieen optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.

x 25.000,00 € 30/06/2009 83411 21100000 OZ


x 30/06/2009 83412 21100000 OZ


x 30/06/2009 8342 21100000 OZ

70009 OZ 7 OZ 0 9 AL Onderzoek naar eventuele mogelijkheid vanaanleunwoningen, kangoeroe, zorgflats

31/12/2011 OZ

70010 OZ 7 OZ 0 10 AL Benchmarking fixatiebeleid wordt uitgevoerd. 31/12/2012 OZ

70011 OZ 7 OZ 0 11 AL De nodige subsidie-onderzoeken worden gevoerd. 31/12/2013 OZ

70012 OZ 7 OZ 0 12 AL Onderzoek naar oprichting hoofdstuk 12 voor uitbatingrusthuizen (PPS) (ifv exploitatie) in samenwerking metde financiële dienst

31/12/2010 OZ

70013 OZ 7 OZ 0 13 AL Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden enopportuniteit tot het installeren van Internetcafé opverplaatsing, wordt uitgevoerd.

31/12/2010 OZ




Nummer

actie





70014 OZ 7 OZ 0 14 AL Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden enopportuniteiten van organisatie van activiteiten in dedeelgemeenten wordt uitgevoerd.

31/12/2010 OZ

70015 OZ 7 OZ 0 15 AL Onderzoek naar mogelijkheid tot uitbouwen en eventueel opstarten van een praatcafé dementie in samenwerking met externe actoren

x 500,00 € 31/12/2013 OZ

70016 OZ 7 OZ 0 16 AL Onderzoek mogelijkheden en evaluatie van het beleidvan Verhaeghe in functie van WZC

31/12/2010 OZ

70017 OZ 7 OZ 0 17 AL De herconditionering van rusthuis Denderoord, inkader van wettelijke bepalingen, is uitgevoerd.

31/12/2010 OZ

70018 OZ 7 OZ 0 18 AL Een onderzoek wordt gevoerd naar de mogelijkhedenom een aantal bedden af te bouwen in rusthuisDenderoord ten voordele van andere woonvormen

30/06/2009 OZ

70019 OZ 7 OZ 0 19 AL Onderzoek naar koppeling van eennoodoproepsysteem in serviceflats met het nieuw WZC,wordt gevoerd.

31/12/2009 OZ

70020 OZ 7 OZ 0 20 AL Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden vaneen fotoboek wordt uitgevoerd gekoppeld aan deeventuele invoering ervan.

31/12/2008 OZ

70021 OZ 7 OZ 0 21 AL Onderzoek naar implementatie vrijwilligerswerking 31/12/2011 OZ

70022 OZ 7 OZ 0 22 AL In kader van het nieuwe WZC worden de financiëlemogelijkheden nagegaan van alle mogelijke modernecommunicatie- en werkingsmiddelen.

28/02/2009 OZ

70023 OZ 7 OZ 0 23 AL Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.

x 10.000,00 € 31/12/2008 83411 WBNFL

21100000 OZ


x 31/12/2008 83412 21100000 OZ


x 31/12/2008 8342 21100000 OZ

70024 OZ 7 OZ 0 24 AL Familiewerking en vrijwilligerswerking wordenuitgebouwd op basis van de resultaten van hetonderzoek.

31/12/2013 OZ




Nummer

actie





70025 OZ 7 OZ 0 25 AL Benchmarking in de openbare rusthuissector, insamenwerking met VVSG en Dexia, wordt uitgevoerd

x 500,00 € 31/12/2013 OZ

70026 OZ 7 OZ 0 26 AL Het invoeren van een gekoppeld noodoproepsysteemin de serviceflats met het nieuw WZC

30/06/2011 OZ

70027 OZ 7 OZ 0 27 AL Graduele implementatie van het werken metaandachtspersonen na ontwikkelen van een interneprocedure

31/12/2013 OZ

70028 OZ 7 OZ 0 28 AL In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebbenwe een accurate opvolging en uitvoering van onzeinvesteringsenveloppe inzake aankopen.

31/12/2008 OZ

70029 OZ 7 OZ 0 29 AL In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebbenwe een accurate opvolging en uitvoering van onzeinvesteringsenveloppe inzake uit te voeren werken

31/12/2008 OZ

70030 OZ 7 OZ 0 30 V De werking VIP’s en mictietrainingen wordengeëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

31/12/2008 OZ

70031 OZ 7 OZ 0 31 AL De stafmedewerker maakt actief deel uit van destuurgroep ouderenbeleid.

31/12/2013 OZ

70032 OZ 7 OZ 0 32 V Een palliatief coördinator wordt aangesteld. 31/12/2009 OZ

70033 OZ 7 OZ 0 33 AL De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd.

31/12/2008 OZ

70034 OZ 7 OZ 0 34 V Een non-fixatiebeleid wordt uitgewerkt engeïmplementeerd.

30/06/2012 OZ




Nummer

actie





70035 OZ 7 OZ 0 35 AL De lopende projecten, stuurgroepen en werkgroepenworden systematisch gepland, uitgevoerd,geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig:

31/12/2008 OZ

70036 OZ 7 OZ 0 36 31/12/2008 OZ

70037 OZ 7 OZ 0 37 AL De wettelijk bepaalde taken en opdrachten van deCRA worden opgevolgd

31/12/2010 OZ

70038 OZ 7 OZ 0 38 AL Uitwerken van een structurele samenwerking in functievan zorgverlening en werking tussen hetdienstencentrum en WZC .

31/12/2013 OZ

70039 OZ 7 OZ 0 39 V In functie van wettelijke bepalingen wordt het infectieen hygiënebeleid geëvalueerd en waar nodigbijgestuurd.

31/12/2008 OZ

70040 OZ 7 OZ 0 40 V Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd. 31/12/2011 OZ

70041 OZ 7 OZ 0 41 AL De nodige opleidingen worden gepland enuitgevoerd

x 31/12/2008 83411 OZ


x 31/12/2008 83412 OZ


x 31/12/2008 8342 OZ

70042 OZ 7 OZ 0 42 AL De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwden uitgebreid.

x 30/06/2008 83411 OZ

70042 OZ 7 OZ 0 42 AL De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwden uitgebreid.

x 30/06/2008 83412 OZ




Nummer

actie





70043 OZ 7 OZ 0 43 V Onderzoek naar beschikbare materialen, financiëlemogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)

x 31/01/2010 83411 OZ

70043 OZ 7 OZ 0 43 V Onderzoek naar beschikbare materialen, financiëlemogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)

x 31/01/2010 83412 OZ

70044 OZ 7 OZ 0 44 AL Aankoop van een bus met lift. ((Geen suggesties)) x 50.000,00 € 31/12/2010 83411 24100000 OZ70044 OZ 7 OZ 0 44 AL Aankoop van een bus met lift. () x 31/12/2010 83412 24100000 OZ70045 OZ 7 OZ 0 45 AL Het nodige ophangsysteem voor kaders wordt

voorzien voor het nieuwe WZC31/12/2011 83419 OZ

70046 OZ 7 OZ 0 46 AL Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. x x 31/12/2012 83411 OZ

70046 OZ 7 OZ 0 46 AL Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. x x 31/12/2012 83412 OZ

70047 OZ 7 OZ 0 47 AL Een onderzoek naar de technische en financiëlemogelijkheden van beveiliging via het Captorsysteemen/of codesloten van de kleedkamers, deverpleegposten en bepaalde opslagruimten wordtuitgevoerd.

x 30/06/2008 83412 OZ

70047 OZ 7 OZ 0 47 AL Een onderzoek naar de technische en financiëlemogelijkheden van beveiliging via het Captorsysteemen/of codesloten van de kleedkamers, deverpleegposten en bepaalde opslagruimten wordtuitgevoerd.

x 30/06/2008 83411 OZ

70048 OZ 7 OZ 0 48 AL Wasserij: studie en testen samenwerking met industriëlewasserij.

31/12/2009 83411 OZ

70048 OZ 7 OZ 0 48 AL Wasserij: studie en testen samenwerking met industriëlewasserij.

31/12/2009 83412 OZ

70049 OZ 7 OZ 0 49 AL Tijdens (de planningsfase van) de herconditioneringvan het rusthuis Denderoord wordt eenomgevingsanalyse opgenomen en worden demogelijkheden van een demententuin, kruidentuin,overdekt terras en pergola onderzocht en eventueeluitgevoerd.

x 30/06/2010 83412 21000000 OZ

70050 OZ 7 OZ 0 50 AL Onderzoek naar de mogelijkheden voor 1 centraletelefooncentrale voor campus Maretak.Indien mogelijk installatie van 1 telefooncentrale voorde campus (cfr nieuw woon-en-zorgcentrum).

x 31/12/2012 83419 OZ

70051 OZ 7 OZ 0 51 AL De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functievan een kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners,gestructureerd en geïmplementeerd.

30/06/2008 OZ

70052 OZ 7 OZ 0 52 E Een jaarplanning, de visie en de procedures voor ergoen animatie worden verder uitgewerkt.

31/12/2013 OZ

70101 OZ 7 Denderoord

1 1 O Aankoop stofzuiger x 1.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ


1 2 V alternatingmatrassen x 6.000,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ


1 3 V bedden fase 3 x 17.000,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ


1 4 AD bureel Marilyn (buiten budget 2007)- kleine kast- kleine tafel

x 400,00 € 31/12/2008 83412 24000000 OZ


1 5 K clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 x 41,80 € 31/12/2009 OZ


1 6 E digitaal fototoestel x 250,00 € 31/12/2008 83412 24000000 OZ


1 7 K Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie x - € 31/12/2008 83412 23000000 OZ


1 8 E tiltoestel x 9.000,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ


1 9 E gewone positioneringskussens x 8.000,00 € - € 31/12/2009 83412 23000000 OZ


1 10 E glazen kastje voor display PDL-kledij x 2.700,00 € 31/12/2011 83412 24000000 OZ




Nummer

actie






1 11 V Haelvoet zetel Fero relax x 8.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ


1 12 V Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voorrusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwemedicatiekasten in functie van beveiliging.

x 15.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ


1 13 AL huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) x - € 31/12/2013 OZ


1 14 V klein therapeutisch materiaal x 1.500,00 € 31/12/2008 OZ


1 15 K liegende 8 coördinatie en fijne motoriek x 61,92 € 31/12/2008 OZ


1 16 K materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...)

31/12/2010 OZ


1 17 K moor packs (warmtepakkingen) 30x40cm x 66,00 € 31/12/2008 OZ


1 18 K moor packs (warmtepakkingen) cervicaal x 44,00 € 31/12/2008 OZ


1 19 K multifunctionele kegels 30 cm x 178,00 € 31/12/2008 OZ


1 20 K omhulsel moor pack 30x40 x 67,65 € 31/12/2008 OZ


1 21 K omhulsel moor pack cervicaal x 61,80 € 31/12/2008 OZ


1 22 V Parker-bad: 13500 EUR excl BTWverzorgingstafel: prijs nog te krijgenrailsysteem (tilapparaat): prijs nog te krijgen

x 26.000,00 € 31/12/2010 83412 23000000 OZ


1 23 AL plaatsen van brievenbussen bewoners x 31/12/2010 OZ


1 24 AD printer Marilyn (150 pagina's per dag) x 31/12/2008 OZ


1 25 E reposemateriaal + herstelsets x 3.000,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ


1 26 V schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker

x 1.000,00 € 31/12/2008 83412 OZ


1 27 AL standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes)origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst.Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruikenop kamers

x 15.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ


1 28 K stokken voor kegels 120 cm x 50,50 € 31/12/2009 OZ


1 29 K therafit plus tafelmodel voor OL en BL x 3.260,00 € 31/12/2010 83412 23000000 OZ


1 30 E tildoeken gemini x 3.000,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ


1 31 V toiletstoelen (op wielen met rem) x 1.500,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ


1 32 E verpleegdekens x 13.300,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ


1 33 AL Aankoop en installatie van drankenrekken in deafdelingskeukens van de rusthuizen.

x 31/12/2008 83412 OZ


1 33 AL Aankoop en installatie van drankenrekken in deafdelingskeukens van de rusthuizen.

x 15.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ


1 34 AL Aankoop overgordijnen akoestiek kapel x - € 31/12/2008 83412 24000000 OZ


1 35 O Aankoop en installatie droogkast x 6.000,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ


1 36 O Aankoop en installatie wasmachine x 9.000,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ


1 37 AL Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordtingericht

x - € 31/12/2008 83412 24000000 OZ


1 38 AL opleidingsbudget x 3.366,00 € 31/12/2008 OZ


1 39 AL Aankoop algemene brievenbus voor rusthuisDenderoord.

x 31/12/2008 OZ


1 40 AL Plaatsen brievenbus x 31/12/2008 OZ


1 41 AL Plaatsing overgordijnen akoestiek kapel 31/12/2008 OZ


1 42 V Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem x - € 31/12/2008 83412 24000000 OZ


1 43 AL Aankoop van brievenbussen voor de bewoners inrusthuis Denderoord.

x 18.200,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ




Nummer

actie






1 44 AL Aankoop en plaatsen fotokader in de rusthuizen 135stuks

31/12/2010 OZ


1 45 V Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem x - € 31/12/2008 83412 21000000 OZ


1 46 W Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen inrenovatie

x 1.500,00 € 31/12/2010 83412 OZ


1 47 W beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaaldeopslagplaatsen en instellingen (Captor?)

x 11.500,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ


1 48 W Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) inwachtlokalen

x 1.500,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ


1 49 W branddetectie kamers (mee in herconditionering?) x 30/06/2010 OZ


1 50 W Codeslot technische dienst x 200,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ


1 51 W elektriciteit:- bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2:verpleegpost en administratie- lichtschakelaar bureel Ulla

x 600,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ


1 52 AL herconditioneringsbudget 31/12/2008 OZ


1 53 W bureel niveau 0 (legplanken zoals niveau 3) x 31/12/2008 OZ


1 54 W kroonlijsten verven/vervangen waar nodig x 31/12/2008 OZ


1 55 W Lifttelefoons plaatsen x 300,00 € 31/12/2008 OZ


1 56 W Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord x 2.000,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ


1 57 W overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers(installatie) - 5 stuks - 10 fietsen

x 8.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ


1 58 W Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking x - € 31/12/2008 83412 23100000 OZ


1 59 W Plaatsen voelers in toiletten medewerkers x 1.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ


1 60 W Uitvoering werken risico-analyse werken liften x 31/12/2008 83412 22100010 OZ


1 61 W verfwerken - lokaalkiné niveau 2leefruimte niveau 2 (met sjablonen)

x 31/12/2008 OZ


1 62 W verharding van parking (brandweg - grasveld geeftmodder en slipgevaar))

x 2.000,00 € 30/06/2010 OZ


1 63 W vervanging lino kamers 31/12/2008 OZ

70201 OZ 7 SF 2 1 afsluitbaar sleutelkastje x 150,00 € 31/12/2008 OZ

70202 OZ 7 SF 2 2 Brandbestendige overgordijnen x - € 31/12/2008 8342 WB 24000000 OZ

70203 OZ 7 SF 2 3 Ladenblok bureel verantw. x 475,00 € 30/06/2008 8342 NFL 24000000 OZ

70203 OZ 7 SF 2 3 Ladenblok bureel verantw. x 30/06/2008 8342 WB 24000000 OZ

70204 OZ 7 SF 2 4 GSM x 200,00 € 31/12/2008 OZ

70205 OZ 7 SF 2 5 Tuin: fit-o-meter voor seniorenuitwerking van een bewegingscircuit in de tuin van deserviceflats in samenwerking met technische school.

31/12/2013 OZ

70206 OZ 7 SF 2 6 een meerdaagse vakantie wordt gerealiseerd op basisvan de resultaten van het onderzoek.

31/12/2013 OZ

70207 OZ 7 SF 2 7 Een eventueel aanbod van meerdaagse vakantiewordt onderzocht en indien wenselijk/mogelijkuitgevoerd.

31/12/2013 OZ

70208 OZ 7 SF 2 8 Tuin: fit-o-meter voor seniorenOnderzoek van een bewegingscircuit in de tuin vande serviceflats

31/12/2013 OZ




Nummer

actie





70209 OZ 7 SF 2 9 Aanwerving en inscholing van een nieuwemedewerker te ondersteuning van de dienst opname.

31/12/2009 OZ

70210 OZ 7 SF 2 10 opleidingsbudget x 300,00 € 31/12/2008 OZ70211 OZ 7 SF 2 11 Project garages (diensten bejaarden en

gepensioneerden?)x - € 31/12/2008 8342 PG 22100000 OZ

70212 OZ 7 SF 2 12 noodverlichting traphallen SF A en B 31/12/2009 OZ

70213 OZ 7 SF 2 13 Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingangvan de serviceflatten A en B

x 219,25 € 31/12/2008 8342 WB/NFL OZ

70214 OZ 7 SF 2 14 Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in deserviceflats en dienstencentrum gangen wordtaangekocht. De decoratie wordt voorzien insamenwerking met het creatief atelier van hetdienstencentrum. SF A en B en DC

x 31/12/2013 OZ

70215 OZ 7 SF 2 15 Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B x 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ

70215 OZ 7 SF 2 15 Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B x 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ

70216 OZ 7 SF 2 16 aanpassen/vernieuwen of onder telefooncentrale vanWZC? (gekoppelde centrale)

31/12/2013 OZ

70217 OZ 7 SF 2 17 Handvaten schuiframen x - € 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ70217 OZ 7 SF 2 17 Handvaten schuiframen x 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70218 OZ 7 SF 2 18 Nazicht telefoons in liften SF A en B x 31/12/2008 zi OZ

70219 OZ 7 SFA 2 19 Isolatie stookplaats SF A x 3.400,00 € 31/12/2008 8342 NFL 22100000 OZ70220 OZ 7 SFA 2 20 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFA x 200,00 € 31/12/2008 OZ

70221 OZ 7 SFA 2 21 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A

x - € 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ

70222 OZ 7 SFA 2 22 Herstellen tuinpaden x 1.000,00 € 31/12/2010 8342 NFL 23100000 OZ70223 OZ 7 SFB 2 23 Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats

worden aangekocht.x 12.215,00 € 31/12/2009 8342 WB 24000000 OZ

70224 OZ 7 SFB 2 24 Plaatsen zetels in parlementen flats B x 31/12/2009 OZ70225 OZ 7 SFB 2 25 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFB x 200,00 € 31/12/2008 OZ

70226 OZ 7 SFB 2 26 Uitvoering werken risico-analyse werken liften x 3.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 22100010 OZ70227 OZ 7 SFB 2 27 tegels voor balkons x 1.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 22100000 OZ70228 OZ 7 SFB 2 28 B-flats: noodverlichting binnen in orde brengen x 30/06/2008 OZ70229 OZ 7 SFB 2 29 B-flats: kookplaten – veiligheid

Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen terbeveiliging van de kookplaten in de B-flats +huisbewaarder 13 stuks

x 1.830,00 € 31/12/2009 8342 WB 23100000 OZ

70230 OZ 7 SFB 2 30 Herstelling tuinpaden flats B x 2.000,00 € 31/12/2010 8342 WB 23100000 OZ70231 OZ 7 SFB 2 31 Gordijnen plaatsen SF B x - € 31/12/2008 8342 WB 24000000 OZ70232 OZ 7 SFB 2 32 Isolatie stookplaats SF B x - € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70233 OZ 7 SFB 2 33 opfrissen verven gangen, traphallen en parlementen B-

flatsx 31/12/2008 OZ

70234 OZ 7 SFB 2 34 opfrissen verven inkom B-flats x 31/12/2008 OZ70235 OZ 7 SFB 2 35 Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF

Bx 2.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ

70236 OZ 7 SFB 2 36 Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder x - € 200,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70237 OZ 7 SFB 2 37 Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) x 300,00 € 31/12/2008 OZ70238 OZ 7 SFB 2 38 vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B x 6.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70239 OZ 7 SFB 2 39 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking

flats Bx - € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ

70240 OZ 7 SFB 2 40 reserve Carephone x 600,00 € 31/12/2008 OZ70301 OZ 7 Vincent 3 1 AL Aankoop droogkast x - € 30/06/2008 83411 23100000 OZ

70302 OZ 7 Vincent 3 2 AL Aankoop klikkaders (voor overzicht bewoners …) x 180,00 € 30/06/2008 OZ

70303 OZ 7 Vincent 3 3 O Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal

x - € 30/06/2008 83411 23100000 OZ

70304 OZ 7 Vincent 3 4 V alternatingmatrassen x 2.000,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ

70305 OZ 7 Vincent 3 5 V apparatentafel x - € 31/12/2008 83411 24000000 OZ

70306 OZ 7 Vincent 3 6 K body ball (diameter 85) x 40,00 € 31/12/2008 83411 OZ

70307 OZ 7 Vincent 3 7 K elektrisch zandkussen x 160,00 € 31/12/2008 OZ




Nummer

actie





70308 OZ 7 Vincent 3 8 K gewone positioneringskussens x 800,00 € 31/12/2008 OZ

70309 OZ 7 Vincent 3 9 E glazen kastje voor display PDL-kledij x 900,00 € 31/12/2010 83411 24000000 OZ

70310 OZ 7 Vincent 3 10 K hoepels x 20,00 € 31/12/2008 OZ

70311 OZ 7 Vincent 3 11 K Hoog Laag tafel x 2.000,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ

70312 OZ 7 Vincent 3 12 K kersenpitkussens x 20,00 € 31/12/2008 OZ

70313 OZ 7 Vincent 3 13 V klein therapeutisch materiaal x 1.000,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ

70314 OZ 7 Vincent 3 14 V materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...)

31/12/2011 OZ

70315 OZ 7 Vincent 3 15 V medicatierolwagen (2) + distributieplateaus (4?) x 4.600,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ

70316 OZ 7 Vincent 3 16 AL microgolfoven x - € 31/12/2008 83411 24000000 OZ

70317 OZ 7 Vincent 3 17 K modderpakken x 80,00 € 31/12/2008 83411 OZ

70318 OZ 7 Vincent 3 18 K parachute (diameter 3,5 meter) x 80,00 € 31/12/2008 OZ

70319 OZ 7 Vincent 3 19 E reposemateriaal + herstelsets x 1.500,00 € 31/12/2013 83411 23000000 OZ

70320 OZ 7 Vincent 3 20 V schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker

x 375,00 € 31/12/2008 83411 OZ

70321 OZ 7 Vincent 3 21 O stofzuiger x 500,00 € 31/12/2009 83411 23100000 OZ

70322 OZ 7 Vincent 3 22 E tildoeken gemini x 1.600,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ

70323 OZ 7 Vincent 3 23 E verpleegdekens x 13.400,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ

70324 OZ 7 Vincent 3 24 O wasmachine x 3.000,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ

70325 OZ 7 Vincent 3 25 AL Opleidingsbudget x 1.334,00 € 31/12/2008 OZ

70326 OZ 7 Vincent 3 26 W beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)

x 1.200,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ

70327 OZ 7 Vincent 3 27 W Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordtgeïnstalleerd.

x 700,00 € 30/06/2008 83411 23100000 OZ

70328 OZ 7 Vincent 3 28 W herstellingen lino x - € 31/12/2008 83411 22100010 OZ70329 OZ 7 Vincent 3 29 W herstellingsschilderwerken gangen x 31/12/2008 OZ70330 OZ 7 Vincent 3 30 W Isoleren leidingen CV - afdeling 1 x 500,00 € 31/12/2008 OZ70331 OZ 7 Vincent 3 31 W Noodverlichting deel ocmw x 3.150,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ70332 OZ 7 Vincent 3 32 W Plaatsen van klikkaders x 31/12/2008 83411 OZ70401 OZ 7 DC 4 1 muziekbox x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ

70402 OZ 7 DC 4 2 Aankoop van een videocamera voor hetdienstencentrum.

x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ

70403 OZ 7 DC 4 3 wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) x 3.000,00 € 31/12/2009 8342 DC 23100000 OZ

70404 OZ 7 DC 4 4 droogkast (leeftijd huidige toestellen?) x 3.000,00 € 31/12/2009 8342 DC 23100000 OZ

70405 OZ 7 DC 4 5 Afdienkarren op maat van de dienbladen 31/12/2008 OZ

70406 OZ 7 DC 4 6 Tuinmeubilair petanquebaan x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ

70407 OZ 7 DC 4 7 Aankoop akoestische wand voor het restaurant in deSF en deur

x 1.000,00 € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ

70408 OZ 7 DC 4 8 De opfrissingscursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt georganiseerd.

31/12/2012 OZ

70409 OZ 7 DC 4 9 Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanvragen enverkrijgen van een erkenning voor hetdienstencentrum.

30/06/2009 OZ




Nummer

actie





70410 OZ 7 DC 4 10 Een onderzoek naar de opportuniteit van eenopfrissingscursus verkeer en mobiliteit voor 55-plusserswordt uitgevoerd. Indien wenselijk wordt de cursusgeorganiseerd.

31/12/2010 OZ

70411 OZ 7 DC 4 11 Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoervan en naar het dienstencentrum wordt uitgevoerd.

31/12/2012 OZ

70412 OZ 7 DC 4 12 Aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor hetdienstencentrum afhankelijk van deonderzoeksresultaten.

31/12/2009 OZ

70413 OZ 7 DC 4 13 Aankoop en installatie van drankenrekken in deafdelingskeukens van de serviceflats.

x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ

70414 OZ 7 DC 4 14 Gordijnen plaatsen x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ70415 OZ 7 DC 4 15 Bewegwijzering binnen dienstencentrum x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ70416 OZ 7 DC 4 16 Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente

zaalx 2.500,00 € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ

70417 OZ 7 DC 4 17 Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro x 5.000,00 € 31/12/2010 8342 DC 24000000 OZ70418 OZ 7 DC 4 18 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ

70419 OZ 7 DC 4 19 Isolatie stookplaats x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ70420 OZ 7 DC 4 20 65 nieuwe opdienbladen met reliëf en

handvaten/antislip worden aangekocht31/12/2010 OZ

70421 OZ 7 DC 4 21 verfwerken - restaurant (reeds 1 muur uitgevoerd)

x 31/12/2008 OZ

70422 OZ 7 DC 4 22 Plaatsen deurplaatjes x 31/12/2008 OZ70423 OZ 7 DC 4 23 plaatsing akoestische wand voor het restaurant in de

SF en deurx 31/12/2008 OZ

OZ Gebouw woon-en-zorgcentrum "De Maretak" x 1/01/2011 83419 22100000 OZOZ Medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 1/01/2011 83419 23000000 OZOZ Niet-medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 1/01/2011 83419 23100000 OZOZ Meubilair en kantooruitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 1/01/2011 83419 24000000 OZ


unieknr Departement

10001 Alg

10002 Alg

10003 Alg

10004 Alg

10005 Alg

10006 Alg

10007 Alg

10008 Alg

10009 Alg

10010 Alg

10011 Alg

10112 Alg

10113 Alg

10114 Alg

10115

10116 Alg

10201 Alg

Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar

secretaris

secretaris kan worden opgenomen in HHR BerOrg

secretaris kan gecentraliseerd worden in HHR BerOrg

secretaris te bekijken in licht ocmw-decreet (ICS)

secretaris

secretaris

secretaris valt buiten vormingsbudget

secretaris

secretaris

secretaris bvb: werking KDV, ondersteuningsmogelijkheden sociale dienst, uitleg over de zorgcategorieën rusthuizen, ...

secretaris bvb. aan rusthuis OCMW Maldegem.

secretaris

secretaris

departementshoofden Medewerkers moeten over deze informatie beschikken teneinde doelgericht te kunnen inspelen op vragen van klanten, andere departementen, ...

departementshoofden

departementshoofden

Qco


unieknr Departement

10202 Alg

10203 Alg

10204 Alg

10205 Alg

10206 Alg

10207 Alg

10208 Alg

10209 Alg

10210 Alg

10211 Alg

10212 Alg

10301 Alg

10302 Alg

10303 Alg

10304 Alg

10305 Alg

10306 Alg

10307 Alg

10308 Alg

10309 Alg


Qco

Qco

Qco

Qco

Qco

Qco

Qco

Qco

Qco

Qco

3000 Qco

IDPB

IDPB Intranet

IDPB

IDPB

IDPB

IDPB - Dienst communicatie -HRM

IDPB - BAB

IDPBvertrouwenspersoon

Qco

5.000,00 EUR

IDPB


unieknr Departement

20001 Alg

20002 Alg

20003 Alg20004 Alg20005 Alg20101 Alg

20102 Alg

20103 Alg

20104 Alg

20105 Alg

20106 Alg

20107 Alg

20108 Alg

20109 Alg

20110 Alg

20111 Alg

20112 Alg

20113 Alg


12500 5

2000 10

8400 202500 203500 10

diensthoofd P&O en Qco

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

vormingsverantwoordelijke naar vorming

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O Expliciet onthaalbeleid: combinatie vancentraal ‘algemeen’ onthaal met een specifiekonthaal op de werkvloerDe nodige documentatie en brochures zijn terbeschikking van de nieuwe medewerkers.Meter- en peterschap voor medewerkers wordtingevoerd

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O


unieknr Departement

20114 Alg

20115 Alg

20116 Alg

20117 Alg

20118 Alg

20119 Alg

20120 Alg

20121 Alg

20122 Alg

20123 Alg

20201 Alg

20202 Alg


diensthoofd P&O in bijzonder absenteïsmegegevens

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O onder meer omvattend diversiteitEen non-discriminatiecode wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.Persoonlijk ontwikkelingsplanDe mogelijkheden van medewerkers worden gestimuleerd.Kansen geven aan medewerkers met zin voor initiatief en creativiteitVormen van facilitaire dienstverlening in functie van leefbare en evenwichtige combinatie werk-gezin worden uitgebouwd.(Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke kinderopvang tijdens de werkuren)De nodige exit-gesprekken worden gevoerd.Volgens cyclus van selectie, tewerkstelling, exit.

diensthoofd P&O Onderzoek voeren naar mogelijkheden totstimulatie van omscholing van schoonmaak totverzorgend personeel

diensthoofd P&O

diensthoofd P&O De fiets wordt gepromoot alsverplaatsingsmiddel van en naar het werk entijdens het werk.Op de 4de verdieping wordt een cafetariavoor de medewerkers ingericht.Mogelijkheid van maaltijden voor medewerkers

diensthoofd P&O

dienst communicatie


unieknr Departement

20203 Alg

20204 Alg

20205 Alg

20206 Alg

20207 Alg

20208 Alg

20209 Alg

20210 Alg

20211 Alg

20212 Alg

20213 Alg

20214 Alg

20215 Alg

20216 Alg

20217 Alg

20218 Alg

20219 Alg

20220 Alg

20221 Alg

20222 Alg

20223 Alg

20224 Alg


dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie APBP

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie (vergaderen, verslaggeving, …)

dienst communicatie en ICT

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie


unieknr Departement

20225 Alg

20226 Alg

20227 Alg

20228 Alg

20301 Alg

20302 Alg

20303 Alg

20304 Alg

20305 Alg

20306 Alg

20401 Alg

20402 Alg

20403 Alg

20404 Alg

20405 Alg

20406 Alg

20407 Alg


dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

dienst communicatie

500 5

500 5

juridische dienst

juridische dienst

juridische dienst

In 2001 reeds uitgevoerd.

5

1500 10

1500 10

12000 5 Mail Nathalie Marck dd. 04/02/2008


4000 5

3000 5


unieknr Departement

20408 Alg

20409 Alg

20410 Alg

20411 Alg

20412 Alg

20413 Alg

20414 Alg

20415 Alg

20416 Alg

20417 Alg

20418 Alg

20419 Alg

20420 Alg

20421 Alg

20422 Alg

20423 Alg

20424 Alg

20425 Alg


5000 5


25000 25000 25000 25000 25000 25000 5 secretaris Samen met Katelijne bedragen aangevuld (Daisy)

9400 5 Nu reeds

verantwoordelijke dienst ICT

verantwoordelijke dienst ICTCAD


verantwoordelijke dienst ICT en waar nodig bijgestuurd



veiligheidsconsulent

verantwoordelijke dienst ICT en waar nodig bijgestuurd



veiligheidsconsulent

verantwoordelijke dienst ICT creëren van helpdesk met werkend to


verantwoordelijke dienst ICTdep.hoofd OZ

in het bijzonder voor ouderenzorg en dienstencentrum


unieknr Departement

20426 Alg

20427 Alg

20428 Alg

20501 Alg

20502 Alg

20503 Alg

20504 Alg

20505 Alg

20506 Alg

20507 Alg

20508 Alg

20601 Alg

20602 Alg

20603 Alg

20604 Alg


verantwoordelijke dienst ICT wegwerken van openstaande poorten, remote desktop, blanco paswoorden, onbeveiligde draadloze verbindingen,…Deelstappen kunnen steeds al genomen worden

verantwoordelijke dienst ICT ontwikkeling van AD en migratie van alle gebruikers

0 5 Nu reeds (op nul gezet wegens dubbel gebruik)

dephoofd AZ na samenstelling. Is reeds deels het geval

opmaak van afsprakennota

dephoofd AZ

dephoofd AZ

overleg, inventariseren, opmaak checklist

dephoofd AZ eerst opmaak van overzichtlijst van alle wensen en noden diensten, met dan omzetting in werkingsnota.

dephoofd AZ eerst samenstelling van de dienst, dan vorming en kleding

dephoofd AZ na samenstelling

2500 5 secretaris

secretaris

27500 10 secretaris kan met private partner zijn, met de stad, met de Rijksarchivaris

secretaris


unieknr Departement

30001 FZ

30002 FZ

30003 FZ

30004 FZ

30005 FZ

30006 FZ

30007 FZ

30008 FZ

30009 FZ

30010 FZ

30011 FZ

30012 FZ

30013 FZ

30014 FZ

30015 FZ


ontvangerQco

ontvanger

ontvanger

diensthoofd aankoop en budgetbeheer



ontvanger

ontvanger

ontvanger Operationele leasePapsZonne-energieBEVEKProjectbeheer met FinancieringLegaat en schenking….

diensthoofd financiënontvanger

Eventuele verbeteringen wordt specifiek in de nota vermeld.

5000 5 Diensthoofd BAB


unieknr Departement

30016 FZ

30017 FZ30101 FZ

30102 FZ

30103 FZ

30104 FZ

30105 FZ

30106 FZ

30107 FZ

30108 FZ

30109 FZ

30201 FZ

30202 FZ

30203 FZ

30204 FZ

30205 FZ


ontvangerdiensthoofd financiële zakendiensthoofd budget- en aankoopbeheerdienst communicatie

4200 10boekhouder

diensthoofd financiën

ontvanger

Martine Mertensontvanger

diensthoofd financiën - Bij problemen prioritair- 1 werkvoorschrift per 2 weken wordt uitgewerkt.

Boekhouder

diensthoofd financiën

diensthoofd financiën 3-maandelijks

diensthoofd financiën Maandelijkse herinneringen


Inclusief mogelijkheid van outsourcing



diensthoofd budget- en aankoopbeheer

- Bij problemen prioritair


voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen. Vanaf dit moment start de termijn.


unieknr Departement

30206 FZ

30207 FZ

30208 FZ

30209 FZ

40001 P&L

40002 P&L

40003 P&L

40101 P&L

40102 P&L

40103 P&L

40104 P&L

40105 P&L

40106 P&L

40107 P&L

40108 P&L

40109 P&L

40110 P&L

40111 P&L

40112 P&L

40113 P&L



voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen. Vanaf dit moment start de termijn.



voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen.

1600 10

departementshoofd P&L na onderzoek outsourcing

diensthoofd P&Ldiensthoofd P&Lprojectbegeleider bouw en renovatieproject

departementshoofd P&L

diensthoofd P&L jaarlijks bedrag

10000 10

diensthoofd P&L


diensthoofd P&L

diensthoofd P&L

diensthoofd P&L


deskundige in de bouw

diensthoofd P&L


Projectbegeleider bouw enrenovatieproject

deskundige in de bouwdepartementshoofd


unieknr Departement

40114 P&L

40115 P&L

40116 P&L

40117 P&L

40118 P&L

40201 P&L

40202 P&L

40203 P&L

40204 P&L

40205 P&L

40206 P&L

40207 P&L

40208 P&L

40209 P&L

40301 P&L

50001 Cat

50002 Cat

50003 Cat

50004 Cat

50005 Cat

50006 Cat



departementshoofd P&Ldeskundige in de bouwdepartementshoofd MW

zie MW - inbegrepen in verbouwing 4deverdieping




secretaris

deskundige in de bouwjuristdeskundige in de bouw


diensthoofd P&Ldepartementshoofd

10 2008300 uitgaven28200 inkomsten

20096000 uitgaven20103600 inkomsten2011/20122400 inkomstenopm.Inkomsten 200716000 euro

1500 10 Jaarlijks bedrag

diensthoofd P&L

voedingsdeskundige ouderenzorg

aankoopdienst ocmw

cateraar/ontvanger al dan niet in eigen beheer

cateraar mogelijkheden, financiële implicaties, praktische organisatie en eventuele implementatie


unieknr Departement

50007 Cat

50008 Cat

50009 Cat

50010 Cat

50011 Cat50012 Cat

50013 Cat

50014 Cat

50015 Cat

50016 Cat

50017 Cat

50018 Cat

50019 Cat

50020 Cat

50021 Cat

50022 Cat

50023 Cat

50024 Cat

50025 Cat

50026 Cat

50027 Cat


cateraar aantrekkelijker maken van de uurroosters.Alternatieven? Bediening door ocmw-medewerkers?

cateraar/ aankoopdienst

cateraar/ontvanger financieel beheer, controleregelmatig overleg met ocmw en cateraar

cateraar

cateraarcateraar

cateraar/ontvanger

cateraar overheveling taken

cateraar

stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's

diëtiste oudenzorg/cateraar


stuurgroep SLA's

stuurgroep SLA's


unieknr Departement

50028 Cat

50029 Cat

50030 Cat

50031 Cat

50032 Cat

50033 Cat

50034 Cat

50035 Cat50036 Cat

60001 MW

60002 MW

60003 MW

60004 MW

60005 MW

60006 MW

60101 MW

60102 MW

60103 MW

60104 MW

60105 MW

60106 MW

60107 MW

60108 MW

60109 MW

60110 MW

60111 MW

60112 MW

60113 MW


stuurgroep SLA's

cateraar


voedingsdeskundige ouderenzorgdiëtiste oudenzorg/cateraar

stuurgroep SLA's

23000 5 voedingsdeskundige ouderenzorg

stuurgroep SLA's

500 departementshoofd

5000 5

12500 5

departementshoofd

50000 10 op vraag van ontvanger aangevuld 2008 en 2009(Daisy)

departementshoofd

departementshoofd

departementshoofd MW endepartementshoofd Algemene zakendepartementshoofd MW endepartementshoofd Algemene zaken

o.a. partnergeweld, kindermishandeling,ouderenmis(be)handeling

departementshoofd

departementshoofd

hoofdmaatschappelijk werker

departementshoofd

hoofdmaatschappelijk werkerdepartementshoofd


unieknr Departement

60114 MW

60115 MW

60116 MW

60117 MW

60118 MW

60119 MW

60120 MW

60121 MW

60122 MW

60123 MW

60124 MW

60125 MW

60126 MW

60127 MW

60128 MW

60129 MW

60130 MW

60131 MW60132 MW60133 MW60134 MW

60201 MW

60202 MW

60203 MW

60204 MW

60205 MW


hoofdmaatschappelijk werkerhoofdmaatschappelijk werker


departementshoofd

departementshoofd




departementshoofd

hoofdmaatschappelijk werkerdepartementshoofd


departementshoofd

departementshoofd voorzien in realisatie APBP

departementshoofd

departementshoofd

departementshoofd

500 euro in 2009

9500 1050000 150000 20 departementshoofd ZIE OOK P&L

departementshoofd

departementshoofd

diensthoofd thuiszorg

departementshoofd


unieknr Departement

60206 MW

60207 MW

60208 MW

60209 MW

60301 MW

60302 MW

60303 MW

60304 MW

60305 MW

60306 MW

60307 MW

60308 MW

60309 MW

60310 MW

60311 MW

60312 MW

60313 MW60314 MW

60315 MW

60316 MW



departementshoofd



gegradueerd verpleegkundige enmaatschappelijk werkster

gegradueerd verpleegkundige

gegradueerd verpleegkundige enmaatschappelijk werkster enQ-coördinatordepartementshoofd

departementshoofd



departementshoofd




nulmeting 2007

5000 10

2800 104000 10 gegradueerd

verpleegkundige

1000 10 gegradueerd verpleegkundige

3000 10 gegradueerd verpleegkundige


unieknr Departement

60317 MW

60318 MW60401 MW

60402 MW

60403 MW

60404 MW

60405 MW

60406 MW

60407 MW

60408 MW

60409 MW

60410 MW

70001 OZ

70001 OZ

70002 OZ

70002 OZ

70002 OZ

70003 OZ

70003 OZ

70004 OZ


17500 5

diensthoofd De Poort

departementshoofd

departementshoofd





departementshoofd

600 10

20000 5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ

5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ

0 5 dep.hoofd OZ

5 dep.hoofd OZ

5 dep.hoofd OZ

verantw. RH te spreiden over jaren

verantw. RH te spreiden over jaren

verantwoordelijke rusthuisdepartementshoofd OZ


unieknr Departement

70005 OZ

70006 OZ

70007 OZ

70008 OZ

70008 OZ

70008 OZ

70009 OZ

70010 OZ

70011 OZ

70012 OZ

70013 OZ


departementshoofd OZICT

bedrag niet in te schatten. Aankoop pc's, bekabeling, huurlokaal, ..

werkgroep WZCverantwoordelijke WZCverantwoordelijke DVC

bedrag niet in te schatten

hoofdergotherapeute jaarlijks bedrag

25000 0 5 Dep.hoofd OZ

5 Dep.hoofd OZ

5 Dep.hoofd OZ

departementshoofd OZ verantw. SF


departementshoofd OZ hoofdverpleegkundigehoofdergotherapeute

departementshoofd OZstafmedewerker OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZverantw. RHontvanger

departementshoofd OZhoofdergotherapeute


unieknr Departement

70014 OZ

70015 OZ

70016 OZ

70017 OZ

70018 OZ

70019 OZ

70020 OZ

70021 OZ

70022 OZ

70023 OZ

70023 OZ

70023 OZ

70024 OZ


hoofdergotherapeute

departementshoofd OZreferenten dementiecommunicatie

departementsoverschrijdend thuiszorg, ( jaarlijks bedrag)


stuurgroepverantwoordelijke rusthuisdepartementshoofd OZ P&L


departementshoofd OZ zit gekoppeld in onderzoek naar optimaal beleid voor ouderenzorg, financiële middelen zijn daar voorzien

departementshoofd OZverantw. SFverantw. RH

bedrag niet in te schatten,

hoofdergotherapeute bedrag niet in te schatten

departementshoofd OZ hoofdergotherapeute

departementsoverschrijdend.(juridische dienst)aanwerving vrijwilligerscoördinator?

stuurgroep WZC bedrag geïntegreerd in project WZC

10000 0 5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ



op te starten werkgroep vrijwilligersbedrag niet in te schatten: verzekering, vergoedingen,..


unieknr Departement

70025 OZ

70026 OZ

70027 OZ

70028 OZ

70029 OZ

70030 OZ

70031 OZ

70032 OZ

70033 OZ

70034 OZ


stafmedewerker OZontvanger

bedrag per jaar, financiële dienst haalt SWOT-analyse uit resultaten: kostbedrag te delen?

departementshoofd OZverantw. SFverantw. RH

bedrag niet in te schattenbesparing

verantw.RH Denderoord





werkgroep incontinentie grootste kostbedragbesparing is in verleden al gerealiseerd,


departementshoofd OZ voorzien in APBP

Vormingsverantwoordelijkedepartementshoofd OZreferenten

jaarlijkse planning volgens budgetEnkel verhoging vermelden

departementshoofd OZverantw.RH


unieknr Departement

70035 OZ

70036 OZ

70037 OZ

70038 OZ

70039 OZ

70040 OZ

70041 OZ

70041 OZ

70041 OZ

70042 OZ

70042 OZ


afhankelijk van hetprojecteigenaarschap

groot MDOklein MDOfixatiebeleidpalliatief beleidwerkverdelingstudentenbegeleidinginscholing nieuwe medewerkersincontinentiebeleidvormingsbeleidherdenkingsmomentendirectie-overlegdiensthoofdenoverlegICToverleg apotheekoverleg ASZmenucommissievoedingscommissiecomité cateringwondzorg/decubituskwaliteitinfectie/hygiënesysteem Ioverleg thuiszorgHRMbeleidsoverlegmanagementteamstuurgroep WZCteamvergaderingenoverleg nachtdiensten overleg onderhoudbewonersradenfamilieradencentrumradenmaandoverleg ergo/animatiedagelijkse briefings

departementshoofd OZ

departementshoofd OZcentrumleiderverantw. RH

departementshoofd OZverantw.RHCRAQco

departementshoofd OZreferenten hef- en tilbeleid


bedrag jaarlijks aan te passen



dep.hoofd OZ

dep.hoofd OZ


unieknr Departement

70043 OZ

70043 OZ

70044 OZ70044 OZ70045 OZ

70046 OZ

70046 OZ

70047 OZ

70047 OZ

70048 OZ

70048 OZ

70049 OZ

70050 OZ

70051 OZ

70052 OZ

70101 OZ

70102 OZ

70103 OZ

70104 OZ

70105 OZ

70106 OZ

70107 OZ

70108 OZ

70109 OZ

70110 OZ


Herconditionering en WZC

Herconditionering en WZC

50000 5 dep.hoofd OZ5 dep.hoofd OZ

stuurgroep nieuw WZC prijs niet in te schatten

stuurgroep herconditionering prijs niet in te schatten

stuurgroep herconditionering prijs niet in te schatten

dep.hoofd OZ

dep.hoofd OZ

dep.hoofd OZstafmedewerker OZdep.hoofd OZstafmedewerker OZ

0 5 stuurgroep herconditionering Herconditioneringdubbel gebruik

stuurgroep nieuw WZC prijs niet in te schatten

departementshoofd OZvoedingsdeskundige

hoofdergotherapeuteQco

1000 10 verantw. RH

0 3000 3000 3000 3000 3000 5 verantw. RH jaarlijks bedrag

17000 0 10 verantw. RH


verantw. RH

250 10 hoofdergo

0 5 verantw. RH

4500 4500 5 hoofdergo voor niveau 2

0 1600 1600 1600 1600 1600 5 hoofdergo jaarlijks bedrag

0 2700 10 verantw.RH


unieknr Departement

70111 OZ

70112 OZ

70113 OZ

70114 OZ

70115 OZ

70116 OZ

70117 OZ

70118 OZ

70119 OZ

70120 OZ

70121 OZ

70122 OZ

70123 OZ

70124 OZ

70125 OZ

70126 OZ

70127 OZ

70128 OZ

70129 OZ

70130 OZ

70131 OZ

70132 OZ

70133 OZ

70133 OZ

70134 OZ

70135 OZ

70136 OZ

70137 OZ

70138 OZ

70139 OZ

70140 OZ

70141 OZ

70142 OZ

70143 OZ


0 4000 4000 10 verantw.RH

0 15000 10 verantw.RH op alle diensten

verantw.RH uitstel naar herconditionering

verantw.RH jaarlijks bedrag

verantw.RH

stuurgroep onderzoek naar mogelijkheden in functie van herconditioneringprijs niet in te schatten

verantw.RH

verantw.RH

verantw.RH

verantw.RH

verantw.RH

26000 verantw.RH 1 in 2008, 1 in 2010

verantw.RH bedrag zie Marc

verantw.RH (via huur?- Daisy)

3000 10 hoofdergo jaarlijks bedrag

dep.hoofd OZ

15000 10 hoofdergo spreiden over 3 jaar (10-10-10)

verantw.RH

3260 5 verantw. RH

1500 1500 5 hoofdergo prijs via marijke (mail 17/09)



verantw. RH

15000 10 verantw. RH

0 10 verantw. RH offerte Delboo

3000 3000 10 verantw. RH

6000 3000 10 verantw. RH

0 10 verantw. RH muurdecoratie, eenvoudige kast, minikoelkast

Dep.hoofd OZ jaarlijks aan te passen

verantw. RH bedrag zie Daisy

verantw.RH bedrag zie Marc

0 10 verantw. RH in administratie

18200 10 verantw. RH


unieknr Departement

70144 OZ

70145 OZ

70146 OZ

70147 OZ

70148 OZ

70149 OZ

70150 OZ

70151 OZ

70152 OZ

70153 OZ

70154 OZ

70155 OZ

70156 OZ

70157 OZ

70158 OZ

70159 OZ

70160 OZ

70161 OZ

70162 OZ

70163 OZ

70201 OZ

70202 OZ

70203 OZ

70203 OZ

70204 OZ

70205 OZ

70206 OZ

70207 OZ

70208 OZ


verantw. RH in herconditionering

0 5 verantw. RH dubbel gebruik

1500 verantw. RH


1500 10 verantw. RH

stuurgroep RH Herconditionering

0 10 verantw. RH

0 10 verantw. RH

verantw.RH

verantw.RH bedrag zie Mac

verantw.RH Geschrapt Marc 7500 euroin herconditionering

verantw.RH

2000 10 verantw.RH Herconditionering

8000 10 verantw.RH

10 verantw.RH

0 0 10 verantw.RH 2 x 500

0 10 verantw. RH

verantw. RH bedrag zie Marc - jaarlijks?

stuurgroep RH

verantw. RH bedrag zie Marc Lino reeds aangekocht

verantw. SF

0 10 verantw. SF

475 10 verantw. SF

10 verantw. SF

verantw. SF

hoofdergotherapeuteVerantw.SF


hoofdergotherapeute bedrag niet in te schatten

hoofdergotherapeute

hoofdergotherapeuteVerantw.SF


unieknr Departement

70209 OZ

70210 OZ70211 OZ

70212 OZ

70213 OZ

70214 OZ

70215 OZ

70215 OZ

70216 OZ

70217 OZ70217 OZ70218 OZ

70219 OZ70220 OZ

70221 OZ

70222 OZ70223 OZ

70224 OZ70225 OZ

70226 OZ70227 OZ70228 OZ70229 OZ

70230 OZ70231 OZ70232 OZ70233 OZ

70234 OZ70235 OZ

70236 OZ70237 OZ70238 OZ70239 OZ

70240 OZ70301 OZ

70302 OZ

70303 OZ

70304 OZ

70305 OZ

70306 OZ

70307 OZ


departementshoofd OZ voorzien in APBP

verantw. SF jaarlijks aan te passen0 20

verantw. SF onderhoudscontractbedrag zie Marc

10 verantw. SF

verantw. SF samen met WZC

0 0 10 verantw. SF

0 10 verantw. SF

verantw. SF/stuurgroep WZC cfr WZC

0 10 verantw. SF10 verantw. SF

verantw. SF bedrag zie Marcjaarlijks te voorzien

3400

10

0 1000 1012215 0 10 verantw. SF spreiding over 2 jaar

verantw. SF bedrag zie Marcverantw. SF

3000 10 verantw. SFverantw. SFverantw. SF bedrag zie Marc

1830 10 verantw. SF

0 2000 10 verantw. SF0 10 verantw. SF0 10 verantw. SF

verantw. SF bedrag zie Marc

verantw. SF bedrag zie Marc2000 2000 2000 2000 10 verantw. SF In etappes uitgewerkt

4x2000=80000 10 verantw. SF

verantw. SF 300 in 20090 6000 6000 6000 6000 10 verantw. SF bedrag per jaar0 10 verantw. SF

verantw. SF0 10 verantw. RH

hoofdergo

0 10 verantw. RH


0 10 verantw. RH

verantw. RH

verantw. RH


unieknr Departement

70308 OZ

70309 OZ

70310 OZ

70311 OZ

70312 OZ

70313 OZ

70314 OZ

70315 OZ

70316 OZ

70317 OZ

70318 OZ

70319 OZ

70320 OZ

70321 OZ

70322 OZ

70323 OZ

70324 OZ

70325 OZ

70326 OZ

70327 OZ

70328 OZ70329 OZ70330 OZ70331 OZ70332 OZ70401 OZ

70402 OZ

70403 OZ

70404 OZ

70405 OZ

70406 OZ

70407 OZ

70408 OZ

70409 OZ


800 verantw. RH

900 10 verantw. RH

verantw. RH


verantw. RH


stuurgroep opname in WZCbedrag nog niet gekend

4600 5 verantw. RH 2Care: 2 wagens 4394,48 EUR

0 10 verantw. RH

verantw. RH

verantw. RH

0 800 1500 1500 0 0 5 verantw. RH

375 verantw. RH

500 10 verantw. RH

800 800 5 hoofdergo


3000 10 verantw. RH

Dep.hoofd OZ jaarlijks aan te passen

1200 10 verantw. RH

700 10 verantw. RH

0 10 verantw. RHverantw. RH bedrag bij Marcverantw. RH

3500 10 verantw. RHverantw. RH bedrag zie Marc

0 10 verantw. SF mail marijke 24/10

0 10 verantw. SF

3000 10 verantw. SF

3000 10 verantw. SF

verantw. SF (Anja doet navraag)

0 0 10 verantw. SF

1000 10 verantw. SF

centrumleider bedrag niet in te schatten

departementshoofd OZstafmedewerker OZcentrumleider


unieknr Departement

70410 OZ

70411 OZ

70412 OZ

70413 OZ

70414 OZ70415 OZ70416 OZ

70417 OZ70418 OZ

70419 OZ70420 OZ

70421 OZ

70422 OZ70423 OZ

OZOZOZOZ


centrumleider

centrumleiderdepartementshoofd OZ



aanvraag kan pas gebeuren als jaarlijkse subsidie hoger is dan supplementaire jaarlijkse werkingskost ism technische school

0 10 verantw. SF

0 10 verantw. SF Offerte Belboo0 10 verantw. SF

2500 10 verantw. SF

0 5000 10 verantw. SF0 10 verantw. SF

0 10 verantw. SFverantw. SF (Anja doet navraag)



13000000 20200000 5200000 10500000 10


Gegevens Looptijd lening'2008 '2009 'Bedrag 2010 '2011 '2012 '2013

Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20AZ 100 Aankoop nodige hardware 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Aankoop of ontwikkeling van een degelijk registratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen van het ocmw op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd en opgevolgd. 500,00aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW 8.400,00Antivirus 9.400,00Beamer 1.500,00 1.500,00Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW 2.000,00Dakbescherming zilververf CW 3.500,00De nodige PDA's worden aangekocht. 5.000,00Dienstwagen bode 12.500,00

Een studie verrichten omtrent de noodzaak, selectiemethode en aanduiding van een huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische bijstand inzake dossiers van het ocmw en de verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar derden toe. 500,00Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee). 27.500,00Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing 0,00Er is een rationeel archiefbeheeruitbouw archief 2.500,00installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) 4.200,00Schouw op dak CW 2.500,00Server 12.000,00 12.000,00Vernieuwing office licenties 40.000,00We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten. 4.000,00

De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers. 3.000,00Aankoop nodige hardware back-up servers

8449 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn. 1.600,00Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn wordt o 5.000,00

Totaal AZ 87.400,00 8.600,00 10.900,00 54.000,00 4.200,00 25.000,00 27.500,00 37.500,00 1.500,00 27.500,00 25.000,00Cat 140 Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek 23.000,00Totaal Cat 23.000,00MW 832 aankoop module beleidsinformatie Cevi 5.000,00

aankoop wagen 12.500,00Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat 9.500,00Sociaal huis: meubilair 50.000,00Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt voor de burger in de lokalen van het CW via herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping 50.000,00 150.000,00

8343 aankoop busje (vervanging) 17.500,00Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde 600,00

8442 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7) 5.000,00Het terras is kindvriendelijk gemaakt 3.000,00Isolatie stookplaats 2.800,00Na akkoord van de ouders worden webcams geplaatst in de slaapruimte van de baby's 1.000,00Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's 4.000,00

Totaal MW 5.000,00 20.900,00 50.000,00 55.000,00 150.000,00 12.500,00 17.500,00

OZ 8342Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBSAankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats. 0,00Aankoop van een videocamera voor het dienstencentrum. 0,00Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B 0,00 0,00

OVERZICHT INVESTERINGEN 1/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013


Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20

OZ 8342

Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering vanBewegwijzering binnen dienstencentrum 0,00

B-flats: kookplaten – veiligheidAankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks 1.830,00Brandbestendige overgordijnen 0,00droogkast (leeftijd huidige toestellen?) 3.000,00Gordijnen plaatsen 0,00Gordijnen plaatsen SF B 0,00Handvaten schuiframen 0,00Herstellen tuinpaden 0,00 1.000,00Herstelling tuinpaden flats B 0,00 2.000,00Isolatie stookplaats 0,00Isolatie stookplaats SF B 0,00Ladenblok bureel verantw. 475,00muziekbox 0,00Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden aangekocht. 12.215,00 0,00

Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen.Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal 2.500,00Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder 0,00Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking 0,00Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats APlaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B 0,00Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro 0,00 5.000,00Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) 0,00Tuinmeubilair petanquebaan 0,00 0,00Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang van de serviceflatten A en BUitvoering werken risico-analyse werken liften 3.000,00vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) 3.000,00Aankoop akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur 1.000,00

83411 Aankoop droogkast 0,00Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBS 0,00Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal 0,00Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van 25.000,00 0,00alternatingmatrassen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00apparatentafel 0,00De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd. 20.000,00Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd. 700,00glazen kastje voor display PDL-kledij 900,00herstellingen lino 0,00Hoog Laag tafel 0,00 2.000,00klein therapeutisch materiaal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00microgolfoven 0,00Noodverlichting deel ocmw 3.500,00

Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen. 10.000,00 0,00



Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20OZ 83411 reposemateriaal + herstelsets 0,00 800,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

stofzuiger 500,00tildoeken gemini 800,00 800,00verpleegdekens 900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00wasmachine 3.000,00medicatierolwagen (2) + distributieplateaus (4?) 4.600,00beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten 1.200,00Aankoop van een bus met lift. ((Geen suggesties)) 50.000,00

83412 Aankoop en installatie droogkast 3.000,00 3.000,00Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBSAankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen. 15.000,00Aankoop en installatie wasmachine 6.000,00 3.000,00Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem 0,00Aankoop stofzuiger 1.000,00Aankoop van brievenbussen voor de bewoners in rusthuis Denderoord. 18.200,00Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering vanalternatingmatrassen 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00bedden fase 3 17.000,00 0,00beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (Captor?) 0,00 11.500,00bureel Marilyn (buiten budget 2007)- kleine kast- kleine tafel

0,00 400,00Codeslot technische dienst 0,00De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd.digitaal fototoestel 250,00Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht 0,00Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie 0,00gewone positioneringskussens 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00glazen kastje voor display PDL-kledij 0,00 2.700,00Haelvoet zetel Fero relax 0,00 4.000,00 4.000,00Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging. 0,00 15.000,00

Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen.overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen 8.000,00Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewakingPlaatsen voelers in toiletten medewerkers 0,00 0,00reposemateriaal + herstelsets 3.000,00

standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes)origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst.Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op kamers 15.000,00therafit plus tafelmodel voor OL en BL 3.260,00

Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen en worden de mogelijkheden van een demententuin, kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en eventueel uitgevoerd. 0,00tildoeken gemini 1.500,00 1.500,00toiletstoelen (op wielen met rem) 0,00 1.500,00Uitvoering werken risico-analyse werken liften 0,00verpleegdekens 800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00



Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20OZ 83412 tiltoestel 4.500,00 4.500,00

Aankoop overgordijnen akoestiek kapel 0,00Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem 0,00Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen 1.500,00elektriciteit:�- bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2: verpleegpost en admin 0,00Aankoop van een bus met lift. ()Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord 2.000,00

83419 Gebouw woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 13.000.000,00Medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 200.000,00Niet-medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 200.000,00Meubilair en kantooruitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 500.000,00

Totaal OZ 69.100,00 56.865,00 0,00 20.200,00 54.705,00 67.360,00 82.600,00 213.100,00 710.700,00 13.000.000,00 9.600,00 9.000,00 10.600,00P&L 124 Heraanplantingen en bosbouw

Monumentenwacht (schilderijen) 1.500,00132 Aankoop materieel P&L 10.000,00

Totaal P&L 1.500,00 10.000,00Eindtotaal 161.500,00 87.865,00 60.900,00 97.200,00 123.905,00 150.000,00 104.860,00 110.100,00 268.100,00 712.200,00 13.000.000,00 37.100,00 9.000,00 35.600,00


Depar ACAZ 100

8449

Totaal AZCat 140Totaal CatMW 832

8343

8442

Totaal MW

OZ 8342

Eindtotaal '2008 Eindtotaal '2009 Eindtotaal 'Bedrag 2010 Eindtotaal '2011 Eindtotaal '2012 Eindtotaal '2013

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

500,008.400,009.400,001.500,00 1.500,002.000,003.500,005.000,00

12.500,00

500,00

27.500,000,00

2.500,004.200,00

2.500,0012.000,00 12.000,00

40.000,00

4.000,00

3.000,00

1.600,005.000,00

106.900,00 58.200,00 52.500,00 39.000,00 27.500,00 25.000,0023.000,0023.000,00

5.000,0012.500,00

9.500,0050.000,00

50.000,00 150.000,0017.500,00

600,005.000,003.000,002.800,00

1.000,004.000,00

75.900,00 205.000,00 12.500,00 17.500,00

0,000,000,00 0,00


Depar AC

OZ 8342

83411


0,00

1.830,000,00

3.000,000,000,000,00

0,00 1.000,000,00 2.000,00

0,000,00

475,000,00

12.215,00 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.500,00

0,000,00

0,000,00 5.000,000,000,00 0,00

3.000,000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

3.000,001.000,00

0,00

0,000,00

25.000,00 0,000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000,00

20.000,00700,00

900,000,000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00

3.500,00

10.000,00 0,00


Depar ACOZ 83411

83412


0,00 800,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00500,00

800,00 800,00900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

3.000,004.600,001.200,00

50.000,003.000,00 3.000,00

15.000,006.000,00 3.000,00

0,001.000,00

18.200,00

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0017.000,00 0,00

0,00 11.500,00

0,00 400,000,00

250,000,000,000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 2.700,000,00 4.000,00 4.000,00

0,00 15.000,00

8.000,00

0,00 0,003.000,00

15.000,003.260,00

0,001.500,00 1.500,00

0,00 1.500,000,00

800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


Depar ACOZ 83412

83419

Totaal OZP&L 124

132Totaal P&LEindtotaal


4.500,00 4.500,000,000,00

1.500,000,00

2.000,0013.000.000,00

200.000,00200.000,00500.000,00

125.965,00 74.905,00 149.960,00 13.923.800,00 18.600,00 10.600,00

1.500,0010.000,00

1.500,00 10.000,00310.265,00 371.105,00 214.960,00 13.980.300,00 46.100,00 35.600,00




GERAARDSBERGEN


- Financiële nota





Geconsolideerd

REKENING BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGETMEERJARENPLANNING EXPLOITATIE CODES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/74 13.276.633,21 13.202.704,00 12.650.569,61 12.837.811,39 12.990.243,80 13.134.903,71 13.217.185,35 13.340.224,39A. Werkingsopbrengsten 70 6.131.620,49 6.317.452,55 6.381.881,70 6.513.300,61 6.608.189,13 8.590.048,51 8.668.530,67 8.747.768,20

1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 5.825.786,27 5.957.202,55 6.141.229,20 6.272.091,57 6.366.415,01 8.348.115,25 8.426.433,51 8.505.912,792. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 305.834,22 360.250,00 240.652,50 241.209,04 241.774,12 241.933,26 242.097,16 241.855,41

B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Geproduceerde vaste activa 72 31.542,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. Interne facturatie 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere opbrengsten 74 7.113.470,09 6.885.251,45 6.268.687,91 6.324.510,78 6.382.054,67 4.544.855,20 4.548.654,68 4.592.456,19

II. Werkingskosten 60/64 17.440.219,65 18.801.803,45 18.261.958,92 18.576.736,44 18.914.111,21 18.762.325,51 18.956.639,34 19.143.053,08A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 60 4.150.778,09 4.697.055,54 3.916.187,19 3.933.450,20 3.950.913,14 3.968.178,26 3.985.645,04 4.002.919,70

1. Aankoop goederen 600/7 1.259.822,42 1.513.655,54 1.550.543,95 1.566.049,41 1.581.709,90 1.597.526,97 1.613.502,26 1.629.637,272. Specifieke kosten sociale dienst 608 2.899.406,07 3.183.400,00 2.365.643,24 2.367.400,79 2.369.203,24 2.370.651,29 2.372.142,78 2.373.282,433. Voorraadwijzigingen 609 -8.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 61 1.190.172,53 1.343.762,47 1.422.127,43 1.436.178,81 1.450.370,79 1.575.626,95 1.590.530,80 1.605.923,461. Leveringen en diensten 610/7-9 1.190.172,53 1.343.762,47 1.422.127,43 1.436.178,81 1.450.370,79 1.575.626,95 1.590.530,80 1.605.923,462. Interne facturatie 618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 11.029.795,58 11.743.725,79 11.873.341,86 12.153.461,64 12.448.773,01 11.675.328,76 11.837.091,66 12.000.788,47D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,

immateriële en materiële vaste activa 630 826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 36.024,41 0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00G. Andere werkingskosten 640/8 207.412,56 204.575,39 216.791,33 211.926,56 214.044,83 221.347,89 221.528,19 219.698,23H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Werkingsresultaat 70/64 -4.163.586,44 -5.599.099,45 -5.611.389,31 -5.738.925,05 -5.923.867,41 -5.627.421,80 -5.739.453,99 -5.802.828,69

IV. Financiële opbrengsten 75 172.803,74 231.708,41 234.025,50 234.270,93 234.518,82 681.364,17 681.617,04 681.872,44A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 30.948,15 24.300,00 24.543,00 24.788,43 25.036,32 25.286,67 25.539,54 25.794,94C. Overige financiële opbrengsten 752/9 141.855,59 207.408,41 209.482,50 209.482,50 209.482,50 656.077,50 656.077,50 656.077,50

V. Financiële kosten 65 265.182,23 323.072,97 330.037,96 336.096,80 346.066,12 944.337,48 945.375,90 952.625,36A. Kosten van schulden 650 264.790,14 323.072,97 330.037,96 336.096,80 346.066,12 944.337,48 945.375,90 952.625,36B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. 651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Andere financiële kosten 652/9 392,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/65 -4.255.964,93 -5.690.464,01 -5.707.401,77 -5.840.750,92 -6.035.414,71 -5.890.395,11 -6.003.212,85 -6.073.581,61

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 123.566,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen

op immateriële en materiële vaste activa 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 118.500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 5.066,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Uitzonderlijke kosten 66 80.453,16 3.216,08 3.248,24 3.280,72 3.313,53 3.313,53 3.313,53 3.280,72A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 77.977,55 3.216,08 3.248,24 3.280,72 3.313,53 3.313,53 3.313,53 3.280,72F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. Resultaat van het boekjaar 7/6 -4.212.851,20 -5.693.680,09 -5.710.650,01 -5.844.031,64 -6.038.728,24 -5.893.708,64 -6.006.526,38 -6.076.862,33

FINANCIËLE NOTA 1 EXPLOITATIEBUDGET - GECONSOLIDEERD

OCMW van MEERJARENPLANNING INVESTERINGEN - Som van alle investeringsprojecten

DEEL 1 INVESTERINGEN code 2008 2009 2010 2011 2012 2013Aanschaffingen, eigen productie, inbreng van vaste activa (aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs, inbrengwaarde)

l. Oprichtingskosten 20 0 0 0 0 0 0A. Kosten van oprichting en schenkingen 200 0 0 0 0 0 0 B.. Overige oprichtingskosten 202 0 0 0 0 0 0 C. Aanloopkosten 203 0 0 0 0 0 0 D. Herstructureringskosten 204 0 0 0 0 0 0

lI. Immateriële vaste activa 21 117.400 23.500 0 500 2.500 0A. Plannen en studies 210 42.400 23.500 0 500 2.500 0 B. Concessies 211 75.000 0 0 0 0 0 C. Goodwill 212 0 0 0 0 0 0 D. Vooruitbetalingen 213 0 0 0 0 0 0

III. Materiële vaste activa 22/27 192.865 347.605 214.960 13.979.800 43.600 35.600A. Terreinen en gebouwen 22 18.000 0 0 13.000.000 0 0

1. Terreinen 220 0 0 0 0 0 0 2. Gebouwen 221 18.000 0 0 13.000.000 0 0 3. Bebouwde terreinen 222 0 0 0 0 0 0 4. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 223 0 0 0 0 0 0

B. Installaties, machines en uitrusting 23 74.400 89.230 87.560 421.100 18.600 10.600 1. Medische installaties, machines en uitrusting 230 14.100 22.200 17.360 213.100 9.600 10.600 2. Niet-medische installaties, machines en uitrusting 231 60.300 67.030 70.200 208.000 9.000 0

C. Meubilair en rollend materieel 24 48.965 108.375 127.400 558.700 25.000 25.000 1. Meubilair en kantooruitrusting 240 48.965 95.875 64.900 541.200 25.000 25.000 2. Rollend materieel 241 0 12.500 62.500 17.500 0 0

D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 250 0 0 0 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 251 0 0 0 0 0 0 3. Meubilair en rollend materieel 252 0 0 0 0 0 0

E. Overige materiële vaste activa 26 1.500 0 0 0 0 0 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 50.000 150.000 0 0 0 0

IV. Financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0A. Belangen in rechtspersonen 280 0 0 0 0 0 0 B. Vorderingen en effecten 281/5 0 0 0 0 0 0 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0 0 0 0 0 0

TOTAAL INVESTERINGEN 310.265 371.105 214.960 13.980.300 46.100 35.600

FINANCIËLE NOTA INVESTERINGSBUGET - GECONSOLIDEERD

DEEL 2 DESINVESTERINGEN code 2008 2009 2010 2011 2012 2013(verkoopwaarde)

Overdrachten van en terugbetalingen op vaste activalI. Immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0

A. Plannen en studies 210 0 0 0 0 0 0B. Concessies 211 0 0 0 0 0 0C. Goodwill 212 0 0 0 0 0 0D. Vooruitbetalingen 213 0 0 0 0 0 0

III. Materiële vaste activa 22/27 0 0 0 0 0 0A. Terreinen en gebouwen 22 0 0 0 0 0 0

1. Terreinen 220 0 0 0 0 0 02. Gebouwen 221 0 0 0 0 0 03. Bebouwde terreinen 222 0 0 0 0 0 04. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 223 0 0 0 0 0 0

B. Installaties, machines en uitrusting 23 0 0 0 0 0 01. Medische installaties, machines en uitrusting 230 0 0 0 0 0 02. Niet-medische installaties, machines en uitrusting 231 0 0 0 0 0 0

C. Meubilair en rollend materieel 24 0 0 0 0 0 01. Meubilair en kantooruitrusting 240 0 0 0 0 0 02. Rollend materieel 241 0 0 0 0 0 0

D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 01. Terreinen en gebouwen 250 0 0 0 0 0 02. Installaties, machines en uitrusting 251 0 0 0 0 0 03. Meubilair en rollend materieel 252 0 0 0 0 0 0

E. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 0 0 0F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0 0 0 0 0 0

IV. Financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0A. Belangen in rechtspersonen 280 0 0 0 0 0 0B. Vorderingen en effecten 281/5 0 0 0 0 0 0C. Borgtochten betaald in contanten 288 0 0 0 0 0 0

TOTAAL DESINVESTERINGEN 0 0 0 0 0 0

DEEL 2 FINANCIERING code 2008 2009 2010 2011 2012 20131. Leasing of soortgelijk 172 0 0 0 0 0 02. Leningen 310.265 371.105 214.960 13.980.300 46.100 35.600

A. kredietinstellingen 173 310.265 371.105 214.960 13.980.300 46.100 35.600B. overige leningen 174 0 0 0 0 0 0

3. Subsidies 0 0 0 446.595 446.595 446.595A. Gemeente 1500 0 0 0 0 0 0B. Andere overheden 1501 0 0 0 446.595 446.595 446.595C. Derden 1502 0 0 0 0 0 0

4. Schenking 101 of 155 0 0 0 0 0 0A. Gemeente 0 0 0 0 0 0B. Andere overheden 0 0 0 0 0 0C. Derden 0 0 0 0 0 0

5. Eigen middelen 0 0 0 0 0 0

FINANCIËLE NOTA INVESTERINGSBUGET - GECONSOLIDEERD

Geconsolideerd

REKENING BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7/6 -4.212.851,20 -5.693.680,09 -5.720.650,01 -5.844.031,66 -6.038.728,45 -5.893.708,80 -6.006.526,30 -6.076.862,33

826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22Afschijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa +<630> 826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22Waaardeverminderingen op voorraden en vorderingen +<631/4> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming +<635/7> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-141.573,98 -207.408,41 -209.482,50 -209.482,50 -209.482,50 -656.077,50 -656.077,50 -656.077,50In resultaat genomen kapitaalsubsidies -<7530> -141.573,98 -207.408,41 -209.482,50 -209.482,50 -209.482,50 -656.077,50 -656.077,50 -656.077,50Waardeverminderingen op andere vlottende activa +<651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming) +<656> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materële vaste activa -<760> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa -<761> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten -<762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa +<660> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Waardeverminderingen op financiële vaste activa +<661> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) +<662> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Minderwaarden op de realisatie van vaste activa +<663> 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.525.913,09 -5.088.404,24 -5.109.321,40 -5.224.494,93 -5.410.901,51 -5.240.642,65 -5.353.460,15 -5.431.916,61

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Resultaat van het boekjaar

Elementen uit het werkingsresultaat

Elementen uit het financieel resultaat

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat

Uitgebreide cashflow

FINANCIËLE NOTA BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Rekening BudgetBudget Incl. wijzigingen Budget Budget Budget Budget Budget

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.652.864,17 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking 3.652.864,17 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61

Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow 3.525.913,09 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61

Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen - <609> 8.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen + <631/4> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Waardeverminderingen op vlottende activa + <651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorraadwijtigingen goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop + <71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Meerwaarden op realisatie vaste activa + <763> 118.500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor risico's en kosten + <6350/70> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten + <6351/71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6620> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6621> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - <762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401.164,81 571.660,43 560.860,62 552.410,58 537.892,14 941.801,91 941.801,91 941.801,91- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00+ Aflossing van leasingschulden en soortgelijke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00+ Aflossing van leningen aan kredietinstellingen 401.164,81 538.378,20 527.578,39 519.128,35 504.609,91 941.801,91 941.801,91 941.801,91+ Aflossing van overige leningen 0,00 33.282,23 33.282,23 33.282,23 33.282,23

4.054.028,98 5.660.064,67 5.670.182,02 5.776.905,51 5.948.793,65 6.182.444,56 6.295.262,06 6.373.718,52Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B 4.054.028,98 5.660.064,67 5.670.182,02 5.776.905,51 5.948.793,65 6.182.444,56 6.295.262,06 6.373.718,52Facultatieve bijdrage (A.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -978.254,67 -949.754,09 -625.473,18 -579.132,62 -703.699,37 -730.773,70 -736.326,60D.1. Saldo van de gemeentelijke bijdrage in de laatst afgesloten jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2. Correctie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget van het lopende boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.3. Correctie van de gemeentelijke bijdrage van het lopende boekjaar -978.254,67 -949.754,09 -625.473,18 -579.132,62 -703.699,37 -730.773,70 -736.326,60

D.4. Saldo toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92

Rekening BudgetBudget Incl. wijzigingen Budget Budget Budget Budget Budget

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92

TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

A. Gemeentelijke bijdrage in de werking

B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen

C. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A+B)

D. Correctie van de gemeentelijke bijdrage

Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (C + D)

TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaalTotale gemeentelijke bijdrage

DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen

FINANCIËLE NOTA BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE



GERAARDSBERGEN

Meerjarenplan 2008 -2013 -

Goedkeuringen

Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31

[email protected]



GOEDKEURINGEN

Gunstig advies budgetcommissie op dinsdag 11 maart 2008. Met positief advies behandeld op het college van burgemeester en schepenen op dinsdag 18 maart 2008. Raad voor maatschappelijk welzijn (Met eenparigheid) vastgesteld door het ocmw in vergadering van woensdag 26 maart 2008: AANWEZIG: Guido DE PADT, voorzitter;

Marc PANIS, Antoine SCHEIRLINCKX, Danny VAN AUTRYVE, Paul DEPREZ, Julien BORREMANS, Isabella PLETINCKX, Veerle MERTENS, Christine NACHTERGAELE, Geert DE CHOU en Emma VAN DER MAELEN, leden; Wim LEERMAN, secretaris.

VERONTSCHULDIGD: Freddy DE CHOU, burgemeester Namens het OCMW Geraardsbergen,

Wim LEERMAN Guido DE PADT secretaris voorzitter

Aan het stadsbestuur doorgezonden op vrijdag 28 maart 2008.

Wim LEERMAN Guido DE PADT Secretaris Voorzitter

Gezien en goedgekeurd in de Gemeenteraad van . . . . . . . . . . 2008.

OCMW Geraardsbergen Meerjarenplan 2008-2013

Documents

Transcript of OCMW Geraardsbergen Meerjarenplan 2008-2013