Programmabegroting 2014

PROGRAMMABEGROTING 2014

2

INHOUD

INHOUD ___________________________________________________ 2

AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014 ____________________________ 3

OVERZICHT BATEN EN LASTEN _________________________________ 7

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE ____________________ 12

PROGRAMMA-BEGROTING 2014 ________________________________ 24

PARAGRAFEN ______________________________________________ 68

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ___________________________ 70

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ____________________ 77

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ________________________________ 81

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN _____________________________ 86

PARAGRAAF GRONDBELEID____________________________________ 96

PARAGRAAF TREASURY ______________________________________ 99

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ______________________________ 106

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014 _________________________ 110

MUTATIE OVERZICHT REKENING 2012 / BEGROTING 2014 _________ 111

TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2014 __________________ 124

(Foto voorblad: Ferry Krauweel, Strijen)


3

AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014

ALGEMEEN

Hierbij bieden wij u de begroting voor 2014 aan. Dit is de laatste begroting die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het huidige college. Ondanks de economische tegenwind kunnen we constateren dat we er in zijn geslaagd een groot aantal punten uit het collegeprogramma te realiseren. Onderstaand komen wij hierop nog terug. In deze begroting zijn de in de Kadernota 2014-2017 opgenomen bezuinigingen verwerkt, waartoe in de raadsvergadering van 4 juli jl. is besloten. Daarnaast is rekening gehouden met de uitkomsten van de zogenaamde meicirculaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De effecten van deze circulaire vallen minder negatief uit dan waarmee in de Kadernota rekening werd gehouden. In de toelichting op deze circulaire hebben wij u hieromtrent reeds geïnformeerd. De bezuinigingsoperatie, alsmede de effecten van de meicirculaire hebben er toe geleid dat we u – in tegenstelling tot vorig jaar – een sluitende begroting voor 2014 en de volgende jaren kunnen aanbieden. Echter (opnieuw) past hierbij een waarschuwende vinger. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de te verwachten efficiencykortingen die worden toegepast op de drie grote decentralisaties nog immer niet kwantificeerbaar. Wel is het mogelijk gebleken binnen de sluitende begroting hiervoor – mede dankzij de bovengenoemde maatregelen en effecten - een stelpost op te nemen van ± € 400.000,--. Dit echter als een resultante van het begrotingsproces en niet onderbouwd door cijfermateriaal. Een uitspraak of deze stelpost voldoende is om de effecten van de decentralisaties op te vangen is daarom ook volstrekt prematuur. Bovendien zullen de gemeenten nog een bijdrage moeten leveren aan de rijksbezuinigingen voor 2014 en de jaren daarna. Naar verwachting zullen de effecten van zowel de decentralisatieoperaties als de bezuinigingen van het rijk voor 2014 in de septembercirculaire 2013 verder worden uitgewerkt. Hoewel de uitkomsten van de nu voorliggende begroting een iets gunstiger perspectief bieden mede dankzij de bezuinigingen waartoe dit jaar is besloten, blijft de noodzaak aanwezig alert te zijn zowel op het kosten- als het inkomstenniveau van de begroting. Gelet op alle onzekerheden rond de te decentraliseren taken, sluit ons college zeker niet uit dat we in de nabije toekomst wederom voor een inspanning staan om tot een sluitende begroting te komen. In dat opzicht helpt het ook niet dat de economische recessie langduriger is dan verwacht. Stand van zaken uitvoering collegeprogramma 2010-2014 In het licht van de nadere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hechten wij er aan –evenals in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 – stil te staan bij de uitvoering van het collegeprogramma 2010-2014. Zonder in herhaling te willen treden ten opzichte van hetgeen is vermeld in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 willen wij onderstaand stilstaan bij die speerpunten die in het collegeprogramma met name zijn benoemd, namelijk de centrumvisie, het dorpshuis, huisvesting en de randweg. Randweg Per 1 januari 2013 is de randweg officieel in gebruik genomen. Zoals eerder vermeld heeft 2013 in het teken gestaan van het monitoren van de wijzigingen in de verkeersbewegingen die als gevolg van de ingebruikname van de randweg zijn ontstaan. De conclusie van deze monitoring is positief. De Randweg heeft met name in het centrum een vermindering van de verkeersdruk gegeven, vooral wat betreft het vrachtverkeer. Het zuidelijk gedeelte van de Randweg wordt goed benut. Het oostelijk gedeelte van de Randweg blijft nog achter in het gebruik. In het verkeersplan Strijen 2008 zijn al verkeersmaatregelen gesuggereerd die getroffen kunnen worden om het gebruik van de randweg eventueel verder te stimuleren. Een zekere gewenningsperiode is noodzakelijk voor zowel het verkeer dat van de randweg gebruik moet maken als voor de bewoners in verschillende straten, die met het verkeerseffect van de aanleg van de randweg geconfronteerd worden.


4

Het is wenselijk om medio 2014 opnieuw een verkeersmonitoring te houden om te zien hoe dan het gebruik van de wegen is door het verkeer. Realisatie Multi Functionele Accommodatie In de raadsvergadering van 21 mei 2013 is op basis van het zogenaamd Definitief Ontwerp een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie. Hierbij wordt het bestaande dorpshuis gerenoveerd in combinatie met een gedeeltelijke sloop en een nieuwe uitbreiding. Ten tijde van het opstellen van deze begroting wordt hard gewerkt aan het bestek gereedmaken van het ontwerp ten behoeve van de aanbesteding. Deze aanbesteding zal in het najaar 2013 plaatshebben, waarna na verwachting in het 2e kwartaal 2014 wordt gestart met de werkzaamheden. Centrumontwikkelingen Het bestemmingsplan om de realisatie van 18 appartementen en een tweede supermarkt op de locatie ‘De Striene’ is medio 2013 door uw raad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is een drietal bezwaren ingediend bij de Raad van State. Door 1 bezwaarmaker is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Deze zaak wordt op 1 oktober 2013 behandeld. Inmiddels is voor de bouw van de supermarkt en de 18 appartementen een schetsplan ingediend. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of en zo ja wanneer het initiatief voor de uitbreiding van de winkelruimte en de bouw van appartementen op de percelen Kerkstraat 19 t/m 31 tot uitvoer wordt gebracht. Vooruitlopend hierop zijn wij voornemens in het najaar van 2013 te starten met de voorbereidingen om een aantrekkelijk woon- en winkel klimaat in de Kerkstaat te scheppen. Dit uiteraard in samenwerking met de belanghebbenden, Voor het gedeelte Oranjestraat, Boompjesstraat en Kaai staan we nog voor een belangrijke opgave om hier een gewenste invulling aan te geven Huisvesting Kijkend naar de woningmarkt in Strijen kunnen we gelukkig constateren dat er ondanks de crisis nog wel enige beweging in de markt zit. Zo worden nog dit jaar de 19 woningen aan de Schoolstraat opgeleverd. Ook in de Oranjebuurt vinden nog volop activiteiten plaats. In het noordelijk deel van de Oranjewijk worden in de 1e fase van het herstructureringsplan in totaal circa 90 woningen gesloopt en vindt nieuwbouw plaats in drie deelplannen, waarvan de eerste (1A) met 22 woningen inmiddels zijn opgeleverd. Het tweede deelplan (1B), met in totaal 30 woningen, is onlangs in verkoop gegaan. Deelplan 1C met maximaal 18 woningen wordt later ontwikkeld, mede aan de hand van de verkoopresultaten van deelplan 1B. Op de kop van de Bernhardstraat is gestart met de bouw van 20 appartementen (HW Wonen), waarvan 14 nieuwbouwwoningen voor jongeren. In eerste instantie zou op de locatie van het voormalig Groene-Kruisgebouw deze woningen worden ontwikkeld. Nu worden deze woningen opgenomen in het appartementencomplex dat wordt gerealiseerd op de kop van de Bernhardstraat. Naast de 14 woningen komen er ook nog 6 andere appartementen in het gebouw. Medio 2013 is gestart met de verkoop van de 3 resterende kavels in het plan Strienemonde. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is één kavel verkocht. Helaas zijn er ook vertragingen te constateren, met name veroorzaakt door de ontwikkelingen op de woningmarkt. Zo hebben wij in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 de verwachting uitgesproken dat in 2013 gestart zou worden met de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Land van Essche III / ’t Kleine Loo. Gelet op de economische crisis en de crisis op de woningmarkt hebben partijen aarzelingen om tot realisatie over te gaan. De gemeente onderzoekt op dit moment de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Hierbij worden – gelet op de vraag op de woningmarkt - varianten bekeken met betrekking tot aantal te realiseren woningen, woningtypen en fasering. Aan de hand van de inzichten uit dit onderzoek wordt opnieuw met de betrokken partijen, HW Wonen en Waal, in overleg getreden.


5

Ook de particuliere initiatieven Wagemaecker en Schenkelhof hebben als gevolg van de marktomstandigheden vertraging opgelopen. Overige aandachtspunten van beleid Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard Sinds 2008 zijn ontwikkelingen in gang gezet door de gemeenten in de Hoeksche Waard die er toe moesten leiden dat de lokale welzijnsorganisaties de krachten gingen bundelen. Per 1 juli 2013 is Welzijn Hoeksche Waard een feit. 2013 is een overgangsjaar. In dat jaar wordt nog op de gebruikelijke manier subsidie verstrekt, vanaf 2014 kopen wij producten in bij Welzijn Hoeksche Waard via Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Decentralisaties in het Sociale Domein Strijen staat net als alle gemeenten in Nederland aan de vooravond van een transitieoperatie die zijn weerga niet kent. Er komen nieuwe taken naar de gemeenten op het gebied van Werk, Zorg en Jeugd. De nieuwe taken worden overgedragen met een forse bezuinigingstaakstelling. Bovendien is het van belang dat zorg en ondersteuning minder verkokerd plaats vindt en meer uitgaat van kansen en mogelijkheden dan van belemmeringen. Om deze complexe veranderingsopgave tot een succes te maken is een transformatie nodig: een geheel andere manier van denken en doen van alle betrokkenen, gericht op het optimaal benutten van het potentieel van de samenleving. Deze transformatie zal er in 2014 en volgende jaren voor zorgen dat er van de gemeente (College, Raad en ambtelijke organisatie)een forse extra inspanning wordt verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de financiële kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. De VNG is blij dat er nu een globale verkenning ligt, maar dringt er bij de minister op aan dat op korte termijn per wet wordt uitgezocht welke financiële risico’s gemeenten lopen en wat zij kunnen doen om die te beperken. De uitkomsten van de CPB-studie schetsen namelijk bepaald geen gunstig beeld voor gemeenten, met daarbij de verwachting dat vooral kleinere gemeenten in financiële problemen kunnen komen. Duurzaamheid Medio 2011 heeft uw raad het Maatregelenplan Duurzaamheid vastgesteld. Het maatregelenplan heeft voorshands een looptijd gelijk aan de raadsperiode en loopt eind 2014 af. Diverse maatregelen hebben inmiddels invulling gekregen. Zo is er een oplaadpunt voor elektrische auto’s gerealiseerd, wordt de bestaande verlichting langs de Trambaan vervangen door Led-verlichting met dimmers en zijn er onlangs zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis. Helaas heeft de ingevoerde subsidieregeling voor het opstellen van een maatwerkadvies voor energiebesparing niet het gewenste resultaat opgeleverd. Van deze mogelijkheid is ondanks herhaalde promotie geen gebruik gemaakt. In verband hiermee is onlangs aan uw raad een voorstel voorgelegd deze subsidieregeling te vervangen door een subsidieregeling voor de daadwerkelijke aanschaf van zonnepanelen. Regionale samenwerking Het evaluatieonderzoek van de Regionale Samenwerking Hoeksche Waard is in juli 2013 afgerond en aangeboden aan de gemeenteraden. Daarmee is de fase van toekomstverkenning aangebroken. Doel van deze fase is om een ‘stip op de horizon’ te plaatsen: ‘waar willen de gemeenten met de regionale samenwerking naar toe werken?’. Op 16 oktober 2013 wordt hierover een bestuurlijke conferentie georganiseerd voor de vijf raden en colleges. De raden nemen daarna een besluit over de toekomst van de samenwerking. De toekomstverkenning bouwt voort op de evaluatie uit juli 2013. In elk geval zal het vizier van de toekomstverkenning op de volgende 3 modellen worden gericht: - doorontwikkeling regionale samenwerking naar Regionaal Bestuur, - Ambtelijke fusie van de vijf gemeenten en - Herindeling van de vijf gemeenten.


6

Opbouw van de begroting Evenals voorgaande jaren wordt overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) naast de programmabegroting ook een financiële begroting gepresenteerd. Hierin is opgenomen een overzicht van baten en lasten. Bovendien wordt daarin nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Strijen. Onderdeel daarvan is een mutatieoverzicht begroting 2013-2014 met toelichting. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties tussen de jaarrekening 2012 en de begroting 2014. In de programma´s wordt overigens aangegeven wat er bereikt moet worden (doelstellingen c.q. maatschappelijke effecten), wat er voor gedaan moet worden (activiteiten) en wat het mag kosten (middelen).


7

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

De financiële begroting bestaat volgens de voorschriften uit een overzicht van de baten en lasten per programma en de dekkingsmiddelen, gevolgd door een toelichting op de financiële positie. Naast een overzicht van de baten en lasten per programma wordt een verschillen-analyse op programmaniveau gepresenteerd.

Programma saldo (x € 1.000)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Programma 10 Bestuur 666 705 734 709 693 704

Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving 497 572 576 571 571 576

Programma 20 Fysiek beleid 37 417 -1 -52 -67 -83

Programma 30 Fysiek beheer 974 631 863 848 901 964

Programma 40 Sociaal economisch beleid 597 613 987 1.069 1.098 1.070

Programma 50 Educatie en jeugd 951 983 933 888 880 873

Programma 60 Sport en recreatie 570 575 583 565 571 542

Programma 70 Gezondheidsbeleid 1.201 1.332 1.306 1.285 1.259 1.259

Programma 80 Cultureel beleid 401 382 373 589 450 442

Programma 90 Middelen en organisatie 172 42 19 19 19 19

salaris en overheadkosten 4.094 4.206 4.388 4.400 4.400 4.374

Saldo programma's 10.161 10.457 10.760 10.891 10.776 10.741

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -10.373 -9.877 -10.475 -10.202 -10.214 -10.106

Resultaat voor bestemming -212 580 286 689 562 635

Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves -285 -580 -286 -689 -562 -635

Resultaat na bestemming -497 0 0 0 0 0


8

Specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves: - onttrekking uit reserve versnelde afschrijving € 80.977 - onttrekking tekort BCF uit reserve BCF € 50.000 - onttrekking reserve verkeerscirculatieplan € 50.000 - afschrijving nieuwbouw scholen tlv reserve nieuwbouw € 43.376 - afschrijving begraafplaats tlv reserve begraafrechten € 17.892 - onttrekking algemene reserve kapitaallasten investeringen ICT- samenwerking € 24.500 - onttrekking afschrijving CV / luchtbehandeling uit alg.res. € 8.416 - onttrekking reserve herwaardering functies € 31.300 - onttrekking reserve kinderdagopvang € 6.000 - onttrekking aan algemene reserve t.b.v. MFA € 551.000 - onderhoudskosten Boemerang tlv reserve huisvestingsplan € 27.548 - onttrekking kosten vervanging bij ziekte € 30.000 - onttrekking uit reserve aandelen Bouwfonds € 5.672 Subtotaal onttrekkingen € 926.681 Dotatie reserve volkshuisvestingsfonds t.b.v. MFA € 551.000 Dotatie reserve GRP € 90.200 Totaal mutaties reserves € 285.481 =========


9

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten welke in de meerjarenbegroting 2014 zijn opgenomen worden in onderstaande tabellen weergegeven. De dividenduitkeringen van BNG, Eneco en Gemeenschappelijk Bezit Evides zijn uit prudente overwegingen lager geraamd dan de uitkeringen in het voorgaande jaar.

Incidentele baten

Omschrijving 2012** 2013 2014 2015 2016 2017

Inkomsten grondexploitaties* 31.931

Verkoop eigendommen

Extra dividenduitkeringen 112.344

Incidentele bouwleges

Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve

Onttrekkingen aan algemene reserve

203.129 130.206 575.500 1.262.966 22.500 141.500

Inzet bestemmingsreserves 41.555 374.646 27.548 125.000

Vrijval voorzieningen / reserves 13.299

B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid

Afwikkelingsverschillen 56.766

Eenmalige hogere opbrengt bouwleges

Eenmalige subsidies 189.295

Bijzondere specifieke uitkeringen

4.996

Incidentele rente opbrengst 90.346

Algemene dekkingsmiddelen: heffingen voorgaand jaar

14.488

Algemene uitkering voorgaande jaren

105.366

Incidentele baten

Totaal 863.515 504.852 603.048 1.387.966 22.500 141.500

Saldo

* betreft tussentijdse winstneming of resultaat bij afsluiten grondexploitatie ** conform jaarrekening 2012


10

De algemene reserve wordt aangewend voor de volgende zaken:

2013 2014 2015

Vormen nieuwe reserves 100.000 551.000 1.239.466

Dekking kapitaallasten ICT samenwerking 10.000 24.500 23.500

Ondergrondse afvalcontainer 7.500

Brongericht meetnet 10.000

Dekking salariskosten medewerker volkshuis-vesting

2.706

Totaal 130.206 575.500 1.262.966

Inzet bestemmingsreserves

2013 2014 2015

Parkeerplaatsen Oranjewijk 350.000

onderhoudskosten vlgs huisvestingsplan 21.940 27.548

Dekking salariskosten medewerker volkshuis-vesting

2.706

terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA 125.000

Totaal 374.646 27.548 125.000

Incidentele lasten

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Verliezen uit grondexploitatie 110.971

Extra afschrijving

Extra dotaties voorzieningen

Extra stortingen in reserves 100.000 551.000 1.239.466 120.000

B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid

Afwikkelingsverschillen 2.429

Eenmalige subsidies

Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur

Onverwachte verkiezingen

Onverzekerde schadeclaims

Eenmalige kosten 202.447 136.581 138.644 49.165 62.793 77.446

Incidentele kosten welke gedekt worden uit reserve

392.317 397.557 27.548 125.000

Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve

Totaal 708.164 634.138 717.192 1.413.631 62.793 197.446

Saldo -155.351 129.286 114.144 25.665 40.293 55.946


11

De volgende reserves zijn gevormd ten laste van de algemene reserve:

2013 2014 2015

huisvestingsplan onderhoud scholen 100.000

aanvullen reserve Volkshuisvestingsfonds tbv dekking kosten MFA

551.000

aanvullen reserve versnelde afschrijving tbv gemeentehuis/sportvelden

1.186.466

monumentenfonds 50.000

100.000 551.000 1.239.466

De eenmalige kosten zijn te specificeren als volgt:

2013 2014 2015

Dubbele woonlasten burgemeester 12.520 5.691

Bijdrage tekort GR sociale dienst 52.150 0 34.454

Restauratie kerktoren 23.617 19.330

Evaluatie samenwerking HW 18.698

Afscheid raadsleden 6.625

Maatregelenplan duurzaamheid 25.000 25.000

Eenmalige investering groenbeheer 37.000

Sociaal domein/begeleiding AWBZ 36.151 14.711

Invoeringskosten jeugdzorg 4.596 8.847

136.581 138.644 49.165

Incidentele kosten welke gedekt worden uit reserve

2013 2014 2015

Onderhoudskosten vlgs huisvestingsplan 21.940 27.548

Medewerker volkshuisvesting 8.117

Brongericht meetnet 10.000

Ondergrondse afvalcontainers 7.500

Parkeerplaatsen Oranjewijk 350.000

Terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA 125.000

397.557 27.548 125.000


12

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

ALGEMEEN

Nederland verkeert nog altijd in een economische crisis. De uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen nemen toe, terwijl de belastingen premieopbrengsten dalen. Hierdoor komt het EMU-tekort in 2014 naar verwachting uit op 3,7%. Om het begrotingstekort niet verder op te laten lopen, heeft het kabinet daarom nu al een fors aanvullend bezuinigingspakket van € 6 miljard aangekondigd voor 2014. Daarnaast worden de gemeenten in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. De financiële consequenties van deze decentralisaties zijn nog niet bekend. In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Het gaat om de volgende bedragen: 2014 € 423.523 2015 € 463.955 2016 € 461.738 2017 € 415.472

UITGANGSPUNTEN

Bij het opstellen van de begroting is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB van maart 2013 bedroeg de inflatie over 2012 2,5% en over de eerste vier maanden van 2013 2,6%. Ondanks deze verwachtingen is in verband met de bezuinigingen uitgegaan van 0% stijging van de budgetten voor zowel de levering van goederen als voor de levering van diensten. Alleen in de gevallen waarin sprake is van contractuele aanpassingen, zijn de werkelijke prijsverhogingen verwerkt. Tot op heden is nog geen nieuwe Cao afgesloten (de huidige Cao was afgelopen per 31 december 2012).Voor 2014 is uitgegaan van het salarisniveau per 1 juni 2013 met een stijging van 1%. In voorkomende gevallen is wel rekening gehouden met incidentele loonstijgingen (periodieken). De belastingen legestarieven zijn gelet op de inflatiecorrectie met 2,6% verhoogd. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2013. Ondanks dat lang niet alle onderwerpen erin verwerkt waren is er een aanzienlijke daling te zien vergeleken met de vorige begroting. Er hangen ons nog steeds zware bezuinigingen boven het hoofd en aanvullend een aantal zware decentralisaties. Voor een kleine gemeente als Strijen zijn de gevolgen hiervan nog sterker voelbaar dan voor een grote(re) gemeente, omdat de algemene uitkering een heel groot deel van de lokale inkomsten vormt.

MEERJARENPERSPECTIEF

Bij de opstelling van de meerjarenraming is – conform bestaand beleid – uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit houdt in, dat slechts volumemutaties aanleiding hebben gegeven tot gewijzigde ramingen. In alle jaarschijven is rekening gehouden met een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 32.700. Investeringen Evenals voorgaande jaren zijn de kapitaallasten van verwachte vervangingsinvesteringen in 2014 en volgende jaren in de begroting opgenomen. Deze posten zijn op programmaniveau verwerkt en benoemd. Investeringen in het kader van de uitvoering van bestemmingsplannen zijn – voor zover nog aanwezig - in de begroting onder het betreffende programma opgenomen.


13

GEGARANDEERDE GELDLENINGEN

Lening saldo gegarandeerde geldleningen ultimo 2014 € 44.839.464 Waarvan gewaarborgd € 7.900.788 Door waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde

geldleningen waarvoor de gemeente als achtervang fungeert € 13.041.925

Mutatie-overzicht begroting 2013-> begroting 2014 per programma

programma mutaties i/s 2013 2014 2015 2016 2017

Bestuur

saldo oorspronkelijke begroting 719.917 709.970 684.154 684.154

mutaties 2013 (incl.turap 1):

bestuurskrachtonderzoek i -15.000

watersnood /troonswisseling i 3.000

bezuiniging ombudscommissie s -2.837 -2.837 -2.837 -2.837

saldo begroting na mutaties 705.080

mutaties 2014:

waar staat je gemeente i 5.500

lagere accountantskosten s -2.950 -2.950 -2.950

minder leges rijdocumenten s 15.000 15.000 15.000

kamerverkiezingen doorgeschoven i -10.455

bezuiniging raadsuitje/fractievergoeding s -4.217 -4.217

hogere pensioenlasten/sociale lasten s 9.460 9.460 9.460

hogere kosten APPA plan wethouders s 4.500 4.500 4.500

diversen (incl.afronding) s 422 422 422

stand 2014 conceptbegroting 733.565 709.032 693.077 703.532

Veiligheid,over-

last en handhaving



bijdrage regionalisering brandweer s -19.330 -19.330 -19.330 -19.330

overhevelen budget onderhoud brandkranen s -4.888 -4.888 -4.888 -4.888

opstellen veiligheidsrapportage i 1.200


mutaties 2014:



Fysiek beleid



kosten Oranjewijk i 350.000

bezuiniging omgevingsdienst s -3.750 -7.500 -8.250 -8.250

brongericht meetnet i 10.000


mutaties 2014:

bezuiniging centrumvisie s -10.000 -10.000

kosten welstandsadviezen s -4.848 -4.848 -4.848

opbrengst omgevingsvergunning s -15.000 -30.000 -45.000

ambtelijke uren grondexploitatie s -12.712 -13.293 -13.615


stand 2014 conceptbegroting -1.117 -52.426 -67.396 -82.456


14


Fysiek beheer



waterschapslasten wegen s 5.500 5.500 5.500 5.500

materiaal straatreiniging i 7.500

inhuur watergangen i 11.500

onderhoud brandkranen s 4.888 4.888 4.888 4.888

bijdrage provincie wegen i -187.572


mutaties 2014:

bezuiniging onderhoud wegen s -46.000 -46.000

geen indexering Wet Uitkering Wegen s -14.500 -14.500

lagere kosten Randweg (kapitaallasten) s -17.848 -17.498 -17.147

verlagen onderhoudsbudget groen s -27.049 -27.049

eenmalige investering groenbeheer i 37.000

verhoging bijdrage GR Groenbeheer s 3.267 3.267 3.267

inhuur adviseurs GRP s 19.165 19.165 19.165

kapitaallasten GRP s 3.786 13.760 15.378

verhoging tarieven begraafrechten s -11.600 -18.600 -32.600

verschuiving rioolheffing / OZB s 100.000 100.000 100.000

opbrengst rioolheffing s -18.821 -18.877 -18.877

diversen (incl.afronding) s 2.052 2.052 2.052


Sociaal-economisch

beleid



projectleider participatiewet i 6.610

bijdrage kwetsbare groepen s 14.727 16.058 16.058 16.058

meer (automatiserings) kosten RSD s 5.581 6.396 7.811 6.165

afrekening voorschot alg. maatsch werk i -6.093

Jeugd preventie team s -1.565 -1.565 -1.565 -1.565

huisvesten meer statushouders i 3.000


mutaties 2014:

verschil bijdrage tekort RSD tov vorig jaar s -45.683 15.054 44.436

beschikbare gelden decentralisaties s 423.523 463.955 461.738

hogere kosten kwijtschelding s 3.500 3.500 3.500


stand 2014 conceptbegroting 986.874 1.069.424 1.097.666 1.070.401

Educatie en jeugd



minder leerlingen schoolzwemmen i -5.458

minder leerlingen gymonderwijs s -5.580 -5.580 -5.580 -5.580

lagere bijdrage maatschappelijke stage s -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

zorg voor jeugd van pgm gezondheid s 6.496 6.496 6.496 6.496


mutaties 2014:

Huur, OZB e.d. Hooistoof s -20.622 -20.622 -20.622

huisvestingsplan Spui en Boemerang i 27.548

vervoerskosten Hooistoof s -5.075 -5.075 -5.075

projectbegeleiding risicogezinnen s 4.483 4.483 4.483

stopzetten schoolbegeleiding s -9.150 -9.150 -9.150

invoeringskosten jeugdzorg i 8.847

subsidie Spelenderwijs s 2.110 6.687 8.861

diversen (incl.afronding) s -459 -459 -459



15


Sport en recreatie



geen mutaties


mutaties 2014:

verlagen onderhoudsbudget groen s -22.951 -22.951

kapitaallast sportterreinen s 2.554 2.469 2.385



Gezondheidsbeleid

saldo oorspronkelijke begroting 1.324.802 1.279.753 1.279.753 1.279.753


kosten digitaal dossier s 10.675 10.675 10.675

uitvoeringskosten WMO s -3.182 -3.182 -3.182 -3.182

kosten jeugdgezondheidszorg s 4.343 4.343 4.343 4.343

uitvoeringsprogramma gezond gewicht e.d. s 2.212 2.212 2.212 2.212

zorg voor jeugd naar pgm educatie s -6.496 -6.496 -6.496 -6.496

saldo begroting na mutaties 1.332.354

mutaties 2014:

kosten transformatie sociaal domein i 14.711

kosten AWBZ begeleiding i 36.151

stoppen benchmark WMO s -5.000 -5.000 -5.000

bemoeizorgtrajecten s 7.400 7.400 7.400

meer eigen bijdrage thuiszorg s -19.000 -19.000 -19.000


stand 2014 conceptbegroting 1.306.215 1.284.775 1.259.389 1.259.389

Cultureel beleid



restauratiesubsidies i -5.000

vrijwilligersbeleid s -4.800 -4.800 -4.800

restauratie kerktoren i 23.617 19.330

meer huuropbrengst Dorpshuis s -3.765 -3.765 -3.765 -3.765

platform ontwikkelingssamenwerking s 500 500 500 500

culturele kring s -1300 -1300 -1300 -1300


mutaties 2014:

bezuiniging subsidie bibliotheek s -20.000 -20.000

bezuiniging subsidie muziekschool s -4.400 -8.360 -11.924

vervallen huuropbrengst bibliotheek s 19.350 19.350

hogere huuropbrengst MFA s -8.235 -8.235

meerkosten nieuwe Dorpshuis s -68.292 65.740 63.111

aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA 125.000

diversen (incl.afronding) s 423 654 1.040



16


Middelen en

organisatie

saldo oorspronkelijke begroting 4.141.594 4.167.666 4.166.895 4.159.917


salariskosten ROWM i -28.875

energiekosten Waleplein s -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

sluiting kantine in vakantieperiode s -10.000 -8.880 -8.880 -8.880

stelpost bezuinigingsmaatregelen s -60.149 -55.000 -55.000 -55.000

mutatie reserves i -367.500 -59.902 -468.225 -342.765

saldo begroting na mutaties 3.667.570

mutaties 2014:

huuropbrengst SOHW s -30.400 -30.400 -30.400

bezwaarschriften / oninbare belastingen s 5.000 5.000 5.000

salarisposten ambtenaren s 17.274 20.274 20.274

GR ISHW s 172.000 191.000 207.000

kosten ICT s -77.680 -77.680 -77.680

vervangingsinvesteringen systeembeheer s -28.000 -32.575 -31.550

kaptitaallasten systeembeheer s 23.846 26.403 19.082

brandstof/belasting/verzekering voertuigen s 4.200 4.200 4.200

minder boeken en tijdschriften s -7.838 -7.838 -7.838

telefoonkosten s 3.790 3.790 3.790

duurzame verlichting s -4.500 -4.500

vervangingsinvesteringen gebouw s -10.075 -9.475 -9.554

kapitaallasten facilitaire zaken s 8.891 14.435 14.035

minder FPU suppletie s -3.200 -3.300 -3.300

bezuiniging arbeidsvoorwaarden s -4.000 -4.000

meer reiskosten woon werk s 4.300 4.300 4.300

diversen (incl.afronding) s 2.941 2.941 2.941

stand 2014 conceptbegroting 4.121.433 3.729.865 3.857.572 3.758.136

Algemene dekkings-

middelen en

onvoorzien

saldo oorspronkelijke begroting -10.024.932 -10.073.145 -9.814.832 -9.945.961


meer algemene uitkering s 27.500 -196396 -9489 107326

meer algemene uitkering WMO deel s -51.000 -82.984 -82.984 -82.984

mutatie onvoorzien i 171.667

saldo begroting na mutaties -9.876.765

mutaties 2014:

meer doorschuif BTW s -5.000 -5.000 -5.000

verschuiving OZB / rioolheffing s -100.000 -100.000 -100.000

meer OZB opbrengst s -1.633 9.375 6.453

meer hondenbelasting s -1.532 -1.532 -1.532

renteresultaat s -14.238 -198.125 -192.527


stand 2014 conceptbegroting -10.474.552 -10.202.211 -10.213.849 -10.106.101

netto resultaat oorspronkelijke begroting 2013 e.v. 135.124 -18.640 255.880 173.596

netto resultaat begroting 2014 e.v. 0 0 0 0


17

Toelichting mutaties begroting 2013 -> begroting 2014 met een afwijking van > € 5.000 Programma 10 Bestuur

Voor 2013 was het lokale en het regionale bestuurskrachtonderzoek gepland voor € 33.700. Omdat de geplande bestuurskrachtonderzoeken hebben plaats gemaakt voor de evaluatie van de regionale samenwerking (ERS) is het totaal beschikbare bedrag daarvoor te ruim en is € 15.000 afgeraamd.

In 2015 staat wederom het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ gepland. Hiervoor is € 5.500 geraamd. De opbrengst leges rijbewijzen ligt in 2012 en 2013 beduidend lager dan geraamd. Bovendien ligt de piek

in het vernieuwen van rijbewijzen voorlopig weer achter ons. Er is € 15.000 leges rijdocumenten afgeraamd.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn door de val van het kabinet Rutte I vervroegd gehouden in 2012. Uitgaande van een periode van 4 jaar zijn de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen in 2016 geraamd. Blijkens gegevens van de Kiesraad hebben deze echter maart 2017 plaats. De doorgeschoven kosten voor 2016 bedragen € 10.455.

De raming van de sociale lasten is verhoogd van 25% naar 27%. Een oud-wethouder heeft recht op pensioen gekregen waardoor de pensioenkosten voor de gemeente zijn gestegen. In totaliteit stijgen de kosten met € 9.460. Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving

Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. Strijen zou op basis van de oorspronkelijke raming jaarlijks € 77.057 moeten bijdragen in de overheadkosten, maar inmiddels is dit verlaagd tot € 66.199. Ook de kapitaallasten en de overige kosten zijn iets verlaagd, waardoor de kosten van de regionale brandweer in totaliteit € 19.330 lager zijn dan eerder geraamd. Programma 20 Fysiek Beleid

In de anterieure overeenkomst met HW Wonen aangaande de Revitalisering Oranjewijk is opgenomen dat HW Wonen een bijdrage van de gemeente ontvangt van € 350.000. In overleg is afgesproken dat Strijen werkzaamheden voor het aanleggen van parkeerplaatsen en de sloop van het Groene Kruisgebouw ter hand neemt. De kosten worden in mindering gebracht op de bijdrage van € 350.000. De overige kosten worden gedekt uit de reserve Oranjewijk.

In de kadernota is een bezuiniging van 2,5% per jaar (met een maximum van 8%) meegenomen op het takenbudget van de Omgevingsdienst (bezuiniging 2014 € 7.500).

Voor deelname aan het project meetnet industrieterrein Moerdijk is € 10.000 geraamd. In de kadernota is afgesproken in voorkomende gevallen de kosten van uitwerking centrumvisie mee te

nemen in de projectkosten (€ 10.000). In de kadernota is een structurele verhoging van de tarieven van de omgevingsvergunning meegenomen

(€ 15.000 in 2014, toe te nemen tot € 60.000 in 2017). Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de

boekwaarde van de grondexploitaties (en dus niet meer op de exploitatie drukken). Voor 2014 is voor € 12.712 meer ambtelijke uren op grondexploitaties begroot. Programma 30 Fysiek Beheer

De afgelopen jaren is gebleken dat de waterschapslasten hoger zijn dan begroot. Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren is het budget met € 5.500 verhoogd.

Aan het Spui en de Boompjesstraat zijn in 2013 twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De kosten ad € 7.500 worden gedekt uit de algemene reserve.

Voor het uitvoeren van baggerwerk is € 11.500 bijgeraamd (doorgeschoven vanuit 2012). In 2013 wordt voor een viertal wegenprojecten een bijdrage van de provincie ontvangen. Hiervoor is

éénmalig € 187.572 opbrengst bijgeraamd. In de bezuinigingsdiscussie is het budget onderhoud wegen met ingang van 2015 verlaagd met € 46.000 per

jaar. De kosten van de Wet Uitkering Wegen worden gedurende twintig jaar jaarlijks verhoogd met 3,125%

(vanaf 1994). Met ingang van 2015 vervalt deze indexering (€ 14.500)


18

Doordat de randweg goedkoper uit is gevallen dan in eerste instantie was geraamd (o.a. door goedkoper aan kunnen kopen van gronden) zijn de kapitaallasten € 17.848 lager dan eerder werd geraamd. U raad wordt nog nader geïnformeerd over de definitieve financiële afwikkeling.

In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Hiervan is € 27.049 ingevuld op het programma fysiek beheer en € 22.951 op het programma sport en recreatie (sport- en speelterreinen).

Ten einde bovengenoemde bezuiniging op groenbeheer mogelijk te maken moet éénmalig € 37.000 worden geïnvesteerd in 2014 in aanleg van een ander groen type.

In 2014 is € 19.165 extra geraamd voor inhuur adviseurs vanuit het GRP Doordat de geraamde investering in de begroting 2014 voor het GRP 2014 beduidend hoger ligt dan de in

de begroting 2013 geraamde investering zijn de kapitaallasten in de begroting 2014 € 3.786 hoger dan in de begroting 2013. Dit loopt op tot € 15.378 in 2016.

In de kadernota is een structurele verhoging van de tarieven van de begraafrechten meegenomen (€ 11.600 in 2014, toe te nemen tot € 32.600 in 2017).

In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000.

Door mutaties in het aantal aansluitingen en de geraamde tariefstijging van 2,6% stijgt de opbrengst rioolheffing in 2014 met € 18.821.

Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP. Programma 40 Sociaal economisch beleid

Voor de invoering van de Participatiewet is er een projectgroep geformeerd. De projectleider wordt extern ingehuurd ( kosten € 6.610).

Via de algemene uitkering wordt een structurele bijdrage door het Rijk beschikbaar gesteld voor de inkomensondersteuning kwetsbare doelgroepen. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de RSD (€ 16.058).

De bij de RSD ingeboekte bezuiniging op het gebied van automatiseringskosten is niet haalbaar gebleken doordat de door Binnenmaas geoffreerde beheerskosten niet realistisch bleken te zijn. Voor 2014 is € 6.396 bijgeraamd.

In 2013 is een afrekening over 2012 voor het Algemeen Maatschappelijk Werk ontvangen van € 6.093 credit doordat er minder aanmeldingen zijn geweest dan begroot.

In verband met de economische crisis is de RSD wederom geconfronteerd met een toename van de werkloosheid. De inkomsten zijn hierdoor niet toereikend om de toenemende uitgaven te dekken. Het door de RSD voor 2014 geraamde tekort wordt gedekt uit de weerstandsreserve van de RSD. Bij het opstellen van de begroting vorig jaar beschikte de RSD nog niet over een weerstandreserve. Voor 2015 kan nog een gedeelte van het tekort uit de reserve worden gedekt en voor 2016 komt het tekort volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten. Voor 2014 is de bijdrage van Strijen € 45.683 gunstiger door inzet van de weerstandsreserve RSD en voor 2015 is het resultaat € 15.054 nadeliger.

In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Het gaat om de volgende bedragen:

2014 € 423.523

2015 € 463.955

2016 € 461.738

2017 € 415.472


19

Programma 50 Educatie en jeugd

Het aantal leerlingen is gedaald. Daardoor vallen de kosten voor het zwem- en gymonderwijs lager uit. Er wordt een bedrag van € 5.458 afgeraamd voor schoolzwemmen (stopt m.i.v. 2014) en er wordt structureel € 5.580 afgeraamd voor gymonderwijs.

De kosten van het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin waren begroot op het programma gezondheidsbeleid. Omdat deze kosten beter passen in het programma educatie en jeugd zijn de kosten overgeheveld (€ 6.496).

Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeft de gemeente geen huur meer te betalen voor het schoolgebouw en vervalt ook de kosten van OZB, rioolheffing e.d. De kosten zijn hierdoor € 20.622 lager.

Voor 2014 is € 27.548 geraamd voor onderhoud van het Spui en de Boemerang (conform het huisvestingsplan). Dit onderhoud wordt overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen.

Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeven de leerlingen niet meer vervoerd te worden naar de sporthal. De vervoerskosten zijn hierdoor € 5.075 lager.

In de kadernota is afgesproken de schoolbegeleiding met ingang van 2015 stop te zetten. De kosten dalen hierdoor met € 9.150.

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg heeft het Rijk in 2014 € 8.847 via de algemene uitkering beschikbaar gesteld (zie programma middelen). Op het programma educatie en jeugd zijn de kosten voor transformatie jeugdzorg geraamd voor dit bedrag.

Spelenderwijs hanteert een indexering van de subsidie met 2%, waardoor de bijdrage van Strijen stijgt met € 2.110 in 2014 en € 6.687 in 2015. Programma 60 Sport en recreatie

In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Hiervan is € 27.049 ingevuld op het programma fysiek beheer en € 22.951 op het programma sport en recreatie (sport- en speelterreinen). Programma 70 Gezondheidsbeleid

In 2013 t/m 2015 ontvangt de gemeente via de algemene uitkering € 10.675,-- voor invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Voor de kosten die hiertegen over staan is € 10.675 geraamd.

De kosten van het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin waren begroot op het programma gezondheidsbeleid. Omdat deze kosten beter passen in het programma educatie en jeugd zijn de kosten overgeheveld (€ 6.496).

De kosten van de transformatie sociaal domein (projectleider, werkbudget etc.) worden gefinancierd uit de invoeringsgelden begeleiding AWBZ. Deze gelden zijn toereikend om t/m 2014 de kosten aanpak Sociaal Domein en de kosten van het projectplan begeleiding AWBZ te bekostigen. De kosten aanpak Sociaal Domein 2015 kunnen hier niet meer uit gefinancierd worden. Deze kosten worden daarom ten laste van de exploitatie 2015 geraamd (€ 14.711).

Recentelijk is bekend geworden dat ook voor 2014 € 36.151 via de algemene uitkering beschikbaar wordt gesteld voor decentralisatie AWBZ begeleiding. De kosten die hier tegenover staan zijn op het programma gezondheidsbeleid geraamd.

De benchmark WMO wordt niet meer afgenomen, omdat er toch nauwelijks iets met de uitkomsten gedaan wordt. De kosten dalen hierdoor met € 5.000.

Tot en met 2012 kreeg de centrumgemeente Spijkenisse rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en verslavingsbeleid. Doordat hierop flink is bezuinigd door het Rijk moeten de deelnemende gemeenten zelf gaan betalen voor de bemoeizorgtrajecten. Voor 2013 was hiervoor € 13.000 geraamd in de begroting, maar voor 2014 en verder was vorig jaar nog geen besluit genomen. In de voorliggende begroting wordt nu voor de jaren vanaf 2014 € 7.400 geraamd voor bemoeizorg-trajecten.

De begrenzing van de eigen bijdrage thuiszorg (was max. € 13 per uur) is met ingang van 2012 vervallen. Hierdoor betaalt men meer eigen bijdrage per uur. Daarnaast wordt er sinds 2012 een eigen bijdrage geheven voor scootmobielen. De eigen bijdrage blijkt hierdoor met € 19.000 te zijn gestegen.


20

Programma 80 Cultureel beleid Voor 2013 was nog € 5.000 restauratiesubsidie ten laste van de exploitatie geraamd, maar inmiddels is

besloten de subsidiebijdragen te dekken uit de reserve monumentenfonds. Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in € 23.617 bijgeraamd (uitsluitend zaken

die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen). De overige onderhoudswerkzaamheden zijn geraamd in 2014 (€ 19.330).

In de kadernota is besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek € 20.000 met ingang van 2015 (dit in relatie tot het nieuwe huurcontract voor huisvesting in het toekomstige MFA).

In de kadernota is tevens besloten tot een vermindering van de subsidie aan de muziekschool van jaarlijks 10% van de bijdrage met ingang van 2014. Voor 2014 betekent dit een bezuiniging van € 4.400.

Wanneer de bibliotheek in het nieuwe MFA wordt gehuisvest betaalt zij geen huur meer aan de gemeente. Onze huuropbrengst wordt hierdoor € 19.350 lager met ingang van 2015.

De huuropbrengst van het nieuwe MFA ligt € 8.235 hoger dan de huuropbrengst van het huidige Dorpshuis. Dit verschil wordt bijgeraamd.

De bijdrage in de naar verwachting hogere exploitatiekosten van het nieuwe dorpshuis (MFA) was voor de jaren vanaf 2014 geraamd op € 76.500 extra. De werkelijke kosten (incl. afschrijving) liggen hoger (in 2015 € 65.740) maar hier staat op het programma middelen een dekking uit de reserve volkshuisvestingsfonds van de afschrijvingslasten ad € 65.117 tegenover. Doordat de bouw van het MFA later aanvangt dan bij de begroting 2013 verwacht zijn er in 2014 nog geen kapitaallasten. De kosten 2014 zijn hierdoor € 68.292 lager.

De kosten voor terreininrichting MFA (€ 100.000) en tijdelijke huisvesting (€ 25.000) worden in 2015 eenmalig ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de reserve volkshuisvestingsfonds. Programma 90 Middelen en organisatie

Wegens vervroegd pensionering van een medewerker op de afdeling ROWM is in 2013 een nieuwe medewerker aangenomen. Doordat de nieuwe medewerker niet fulltime werkt en in een lagere schaal zit is het budget 2013 afgeraamd met € 28.875.Voor de jaren daarna zit dit verschil verdisconteerd in de mutatie op de salarispost ambtenaren.

Door een goed contract is er de laatste jaren minder uitgegeven aan energiekosten dan begroot. Mede als gevolg van de komst van zonnepanelen is daarom structureel € 7.500 afgeraamd.

Door sluiting van de kantine in het gemeentehuis in de zomer- en kerstvakantie dalen de kantinekosten jaarlijks met € 8.880.

De structurele doorwerking van de inflatiecorrectie 2013 is in de kadernota geschrapt. Dit houdt in dat de inflatiecorrectie ad 1,5% welke in 2013 is toegevoegd aan de budgetten, nu weer als bezuiniging op de budgetten teruggedraaid moet worden. Totaal gaat het om € 55.000.

Voor de specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in de programmabegroting.

Met ingang van 2013 huurt het SOHW een gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis. De huuropbrengsten nemen hierdoor toe met € 30.400.

Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming voor afboekingen inzake bezwaarschriften en oninbare belastingen met € 5.000 naar boven bijgesteld.

De salarisbegroting 2014 is € 17.274 hoger dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1%, extra periodieken, herwaardering van functies, en een 2% hoger percentage sociale lasten. Daar staat tegenover dat bij de afdeling ROWM een medewerker voor minder uren in een lagere schaal is aangetrokken. De herwaardering functies dateert uit 2009. Diverse medewerkers zijn toen hoger ingeschaald waardoor zij meer doorgroeimogelijkheden kregen. Deze stijging wordt in 2014 nog gedekt uit de reserve herwaardering functies (€ 31.300). Na 2014 is de reserve leeg.

Voor ICT samenwerking binnen de Hoeksche Waard was op basis van de opgestelde Business Case in de meerjarenbegroting 2013 een jaarlijkse extra last van € 100.000 vanaf 2014 geraamd, bovenop de regulier geraamde kosten. Uitgangspunt hierbij was het streven naar de onderkant van de bandbreedte. In de loop van 2013 is duidelijk geworden dat dit streven niet haalbaar bleek. Aangezien ook de overige gemeenten hun begrotingen hebben gebaseerd op de overige in de Business Case gepresenteerde cijfers, is ook de bijdrage van de gemeente Strijen thans hierop aangepast.


21

In het 4e kwartaal 2013 wordt een voorstel aan uw raad gepresenteerd voor de daadwerkelijke oprichting van de nieuwe GR ISHW. Hierbij wordt tevens een begroting overgelegd waarbij meer duidelijkheid zal ontstaan over de uiteindelijk door de gemeenten te betalen bijdrage in het ISHW.

De investeringen voor de aanschaf van een Document Management Systeem en de aansluiting bij de ICT samenwerking HW waren vorig jaar geraamd op het budget vervangingsinvesteringen en zijn nu overgeheveld naar het budget kapitaallasten. Het budget vervangingsinvesteringen daalt hierdoor met € 28.000 en de raming voor kapitaallasten stijgt met € 23.846

De noodzaak van bepaalde uitgaven is in het kader van de bezuinigingen nogmaals beoordeeld. De kosten van abonnementen op boeken en tijdschriften zijn met € 7.838 teruggebracht omdat veel zaken via internet zijn terug te vinden.

De investeringen koffieautomaten, huistelefooninstallatie en geluidsinstallatie stond vorig jaar nog opgenomen onder de vervangingsinvesteringen maar zijn nu overgeheveld naar het budget kapitaallasten. Hierdoor komt de raming van de kosten van vervangingsinvesteringen € 10.075 lager uit en nemen de kapitaallasten toe met € 8.891. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene uitkering voor 2014 is berekend op basis van de zgn. mei-circulaire 2013. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Ten opzichte van de raming van vorig jaar komt de algemene uitkering € 196.396 positiever uit in 2014, maar dit neemt af tot € 107.326 negatief in 2015. Verwezen wordt naar het staatje onderaan de volgende bladzijde.

De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt wordt op basis van de mei circulaire met € 82.984 naar boven bijgesteld.

Doordat de BTW van de GR Groenbeheer door de deelnemende gemeentes terug te vorderen bleek van de belastingdienst is de opbrengst doorschuif BTW toegenomen met € 5.000.

In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB neemt hierdoor toe met € 100.000.

Het renteresultaat 2014 was oorspronkelijk begroot op € 669.405 maar is nu voor 2014 gestegen tot € 683.643. Het verschil ad € 14.238 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere doorberekende kapitaallasten op de geactiveerde voorbereidingskosten MFA (€ 8.208) en de investering in ICT samenwerking (€ 24.500) waartegenover lagere kapitaallasten op de randweg staan (€ 20.648). De kapitaallasten op de randweg zijn lager doordat de investering minder was dan oorspronkelijk verwacht. Over de lagere boekwaarde wordt minder rente berekend.

De belastingtarieven zijn met 2,6 % gestegen. Er is rekening gehouden met het aantal woningen en met het zogenaamde ‘volumebesluit’. De OZB opbrengst voor 2015 ligt € 9.375 hoger dan de vorig jaar voor 2015 geraamde opbrengst. De opbrengst voor 2014 wijkt nauwelijks af. Toelichting bij de mutatie op de algemene uitkering: Stand begroting 2013 € 7.633.800

- Brede doeluitkering centrum Jeugd & Gezin 4.500 - Invoering jeugdzorg 9.000 - Hogere bijdrage Wmo 83.000 - Stijging uitkeringsfactor 182.900

Stand begroting 2014 € 7.913.200


22

Begroting 2014

Resultaat na bestemming

Programma Feitelijk 2012 begroot 2013 begroot 2014

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Programma bestuur 142.889 809.119 666.230 147.611 852.691 705.080 132.611 866.176 733.565

Resultaat na bestemming 142.889 809.119 666.230 147.611 852.691 705.080 132.611 866.176 733.565

Programma veiligheid, 38.159 534.625 496.466 9.320 580.903 571.583 9.320 585.661 576.341

overlast en handhaving


Programma fysiek beleid 1.362.238 1.399.661 37.423 3.801.767 4.218.462 416.695 3.489.433 3.488.316 -1.117

ontrekking loonkst. beleidsmedewerker 37.014 -37.014 5.412 -5.412 0

verfraaiing bedr.terrein 1.804 68.383 66.579 10.000 -10.000 0

HW Wonen parkeerkoffers 350.000 -350.000

brongericht meetnet 10.000 -10.000

bodemsanering Achterstraat 55.630 -55.630

Resultaat na bestemming 1.456.686 1.468.044 11.358 4.177.179 4.218.462 41.283 3.489.433 3.488.316 -1.117

Programma fysiek beheer 1.250.936 2.225.004 974.068 1.635.533 2.266.691 631.158 1.404.617 2.267.633 863.016

dotatie GRP 162.753 162.753 191.736 191.736 90.200 90.200

afschrijving begraafplaats 17.892 -17.892 17.892 -17.892 17.892 -17.892

ontrekking versnelde afschrijving 42.687 -42.687 42.686 -42.686 29.633 -29.633

onttrekking verkeerscirculatieplan 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000

reconstructie Sportlaan 150.000 -150.000 0

ondergrondse afvalcontainers 7.500 -7.500

Resultaat na bestemming 1.511.515 2.387.757 876.242 1.753.611 2.458.427 704.816 1.502.142 2.357.833 855.691

Programma sociaal 1.461.393 2.057.903 596.510 1.420.012 2.032.642 612.630 1.418.512 2.405.386 986.874

economisch beleid

dotatie reserve WMO 0 13.000 -13.000 0


Programma educatie en 22.048 973.106 951.058 19.132 1.001.777 982.645 20.632 953.533 932.901

jeugd

onttrekking versnelde afschrijving 4.568 -4.568 4.923 -4.923 2.474 -2.474

onttrekking nieuwbouw scholen 43.376 -43.376 43.376 -43.376 43.376 -43.376

onttrekking kwal.inspecties kinderopvang 5.811 -5.811 6.000 -6.000 6.000 -6.000

vormen reserve huisvestingsplan 100.000 100.000 0 0

onderhoudskosten scholen 21.940 -21.940 27.548 -27.548

materiaal gymzaal 12.826 -12.826

Resultaat na bestemming 88.629 973.106 884.477 195.371 1.101.777 906.406 100.030 953.533 853.503

Programma sport en 72.789 642.322 569.533 52.303 627.661 575.358 59.575 642.153 582.578

recreatie

onttrekking versnelde afschrijving


Programma gezondheids- 119.246 1.320.544 1.201.298 96.550 1.428.904 1.332.354 115.550 1.421.765 1.306.215

beleid

onttrekking reserve WMO 0 0 0

Resultaat na bestemming 119.246 1.320.544 1.201.298 96.550 1.428.904 1.332.354 115.550 1.421.765 1.306.215

Programma cultureel 108.383 509.729 401.346 26.312 408.004 381.692 26.292 399.038 372.746

beleid


adviseurs Dorpshuis 14.377 -14.377

monumentenfonds 612 612

dekking terreininrichting MFA

dekking kapitaallasten MFA 0


Programma middelen 853.265 740.027 -113.238 929.102 390.456 -538.646 964.081 697.927 -266.154

en organisatie

salaris en overheadkosten 4.094.406 4.094.406 4.206.216 4.206.216 4.387.587 4.387.587

onttrekking kapt.last ICT samenwerking 10.000 -10.000 24.500 -24.500

onttrekking reserve herwaardering functies 6.000 -6.000 34.000 31.300 -31.300

ontrekking versnelde afschrijving 41.127 -41.127 39.267 36.550 -36.550

ontrekking loonkst. beleidsmedewerker 11.850 -11.850

reserve vervanging bij ziekte 0 30.000 -30.000 30.000 -30.000

reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 4.208 -4.208 8.114 8.416 -8.416

resultaat toevoegen aan reserve 255.962 255.962 0

dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA 0 551.000 551.000 0

dotatie reserve vervanging bij ziekte

dotatie reserve versnelde afschrijving

dotatie monumentenfonds 0

mutatie op reserves 285.414 285.414 580.366 580.366 285.481 285.481

Resultaat na bestemming 1.172.412 5.375.809 4.203.397 1.050.483 5.177.038 4.126.555 1.645.847 5.921.995 4.276.148

Algemene dekkingsmiddelen 10.435.046 62.531 -10.372.515 10.133.199 256.434 -9.876.765 10.569.695 95.143 -10.474.552

exploitatiesaldo 0

onttrekking aandelen bouwfonds 5.672 -5.672 5.672 -5.672 5.672 -5.672

onttrekking BCF 50.000 -50.000 50.000 -50.000

Resultaat na bestemming 10.440.718 62.531 -10.378.187 10.188.871 256.434 -9.932.437 10.625.367 95.143 -10.530.224


23

Begroting 2014

Resultaat na bestemming

Programma begroot 2015 begroot 2016 begroot 2017

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Programma bestuur 132.611 841.643 709.032 132.611 825.688 693.077 132.611 836.143 703.532


Programma veiligheid, 9.320 580.661 571.341 9.320 580.661 571.341 9.320 585.661 576.341

overlast en handhaving


Programma fysiek beleid 1.663.293 1.610.867 -52.426 1.971.967 1.904.571 -67.396 1.466.672 1.384.216 -82.456

ontrekking loonkst. beleidsmedewerker

verfraaiing bedr.terrein 0 0 0

HW Wonen parkeerkoffers

brongericht meetnet

bodemsanering Achterstraat

Resultaat na bestemming 1.663.293 1.610.867 -52.426 1.971.967 1.904.571 -67.396 1.466.672 1.384.216 -82.456

Programma fysiek beheer 1.365.384 2.213.724 848.340 1.342.234 2.243.396 901.162 1.357.234 2.320.859 963.625

dotatie GRP 41.767 41.767 20.919 20.919 58.713 -58.713

afschrijving begraafplaats 17.892 -17.892 17.892 -17.892 17.892 -17.892


onttrekking verkeerscirculatieplan 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000

reconstructie Sportlaan

ondergrondse afvalcontainers


Programma sociaal 1.418.512 2.487.936 1.069.424 1.418.512 2.516.178 1.097.666 1.418.512 2.488.913 1.070.401

economisch beleid

dotatie reserve WMO 0 0 0

Resultaat na bestemming 1.418.512 2.487.936 1.069.424 1.418.512 2.516.178 1.097.666 1.418.512 2.488.913 1.070.401

Programma educatie en 7.905 895.699 887.794 7.905 888.257 880.352 7.905 880.654 872.749

jeugd

onttrekking versnelde afschrijving 2.119 2.119 2.119

onttrekking nieuwbouw scholen 43.376 -43.376 43.376 -43.376 43.376 -43.376

onttrekking kwal.inspecties kinderopvang 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000

vormen reserve huisvestingsplan

onderhoudskosten scholen


Programma sport en 57.472 622.404 564.932 55.343 625.813 570.470 53.187 595.544 542.357

recreatie

47.298 -47.298 47.298 -47.298 47.298 -47.298


Programma gezondheids- 115.550 1.400.325 1.284.775 115.550 1.374.939 1.259.389 115.550 1.374.939 1.259.389

beleid

onttrekking reserve WMO 0 0 0

Resultaat na bestemming 115.550 1.400.325 1.284.775 115.550 1.374.939 1.259.389 115.550 1.374.939 1.259.389

Programma cultureel 15.177 604.311 589.134 15.177 465.393 450.216 15.177 457.204 442.027

beleid


monumentenfonds 5.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000

dekking kapitaallasten MFA 125.000 -125.000

dekking kapitaallasten MFA 65.117 -65.117 65.117 -65.117 65.117 -65.117


Programma middelen 2.007.468 1.337.860 -669.608 620.243 77.546 -542.697 792.221 176.627 -615.594

en organisatie

salaris en overheadkosten 4.399.473 4.399.473 4.400.269 4.400.269 4.373.730 4.373.730

onttrekking kapt.last ICT samenwerking 23.500 -23.500 22.500 -22.500 21.500 -21.500

onttrekking reserve herwaardering functies 0 0 0 0 0 0


ontrekking loonkst. beleidsmedewerker

reserve vervanging bij ziekte 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000

reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 8.416 -8.416 8.416 -8.416 8.416 -8.416

resultaat toevoegen aan reserve 0 0 0

dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA 0 0 0

dotatie reserve vervanging bij ziekte 0 0 0

dotatie reserve versnelde afschrijving 1.189.466 1.189.466 0 0 120.000 120.000 0

dotatie monumentenfonds 50.000 50.000 0 0 0

mutatie op reserves 688.835 688.835 561.924 561.924 634.821 634.821

Resultaat na bestemming 3.418.598 7.665.634 4.247.036 769.148 5.039.739 4.270.591 1.056.214 5.305.178 4.248.964

Algemene dekkingsmiddelen 10.297.354 95.143 -10.202.211 10.308.992 95.143 -10.213.849 10.201.244 95.143 -10.106.101

exploitatiesaldo 0 0 0

onttrekking aandelen bouwfonds 5.672 -5.672 5.672 -5.672 5.672 -5.672

onttrekking BCF 150.000 -150.000 150.000 -150.000 150.000 -150.000

Resultaat na bestemming 10.453.026 95.143 -10.357.883 10.464.664 95.143 -10.369.521 10.356.916 95.143 -10.261.773


24

PROGRAMMA-BEGROTING 2014


25

PROGRAMMA BESTUUR

INHOUD

Het programma omvat het functioneren van bestuursorganen, de regionale samenwerking, dienstverlening, communicatie, burgerzaken, verkiezingen en rechtsbescherming.

ONTWIKKELINGEN

Bestuursafspraken In de begroting 2013 is u mededeling gedaan over de bestuursafspraken 2011 – 2015. De uitwerking van deze bestuursafspraken loopt en nieuwe ontwikkelingen hieromtrent doen zich op dit moment niet voor. Wel heeft u het afgelopen jaar kennis kunnen nemen van de uitspraken van Minister Plasterk (BZK) over zijn wensen dat gemeenten op de lange(re) termijn samengaan tot minimaal 100.000 + gemeenten. Later is dit bericht weer wat genuanceerd, maar overeind blijft dat de minister wil dat kleine gemeenten al voor 2014 met elkaar gaan samenwerken op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg. In de programma’s Economisch en Sociaal economisch beleid en Educatie en jeugd wordt hierop nader ingegaan. De eerste en tweede fase van het Evaluatieonderzoek Regionale Samenwerking zijn achter de rug en uw raad is het eindrapport (fase 2) inmiddels aangeboden. Fase 3 (Toekomstverkenning) is in voorbereiding en zal grotendeels plaatsvinden in de periode nadat uw raad zich over deze begroting heeft gebogen. Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het opkomstpercentage voor deze verkiezingen in 2010 bedroeg 55,3%. Middels intensieve communicatie met onze inwoners zal getracht worden dit percentage te verhogen, dan wel in elk geval te zorgen dat dit niet nóg lager wordt. Zoals bekend is er een voorstel bij de Tweede Kamer en Eerste Kamer ingediend om het aantal raadsleden te verminderen (voorstel Heijnen)tot op het niveau van vóór de dualisering. Dit voorstel is op 9 juli 2013 verworpen door de Eerste Kamer, zodat het aantal raadsleden gelijk blijft. Verbonden Partijen Bij de gemeenteraden van de Hoeksche Waard leeft al enige tijd de wens om over een gezamenlijke Nota ‘Verbonden Partijen Gemeenten Hoeksche Waard’ te kunnen beschikken om op eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment is deze in voorbereiding en het ziet er naar uit dat eind dit jaar deze nota aan u zal worden aangeboden.

WAT WILLEN WE BEREIKEN

De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Een lokaal bestuur dicht bij de burger, met een grote mate van herkenbaarheid en transparantie; Een gemeente met voldoende bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit om haar taken efficiënt en effectief uit

te kunnen voeren; Een betrokken burger en wederzijds begrip tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen mede

tot stand gekomen door een goede communicatie; Kwaliteit dienstverlening verhogen door middel van –verdere ontwikkeling elektronische dienstverlening; Een goed functionerend samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard waarin goed wordt samengewerkt op het

gebied van strategische ontwikkelingen van de Hoeksche Waard.


26

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders:

Communicatiebeleidsplan 2008 e.v. Nota ‘Dualisme in Strijen, een terugblik’ Nota ‘De burgemeester en zijn rollen’ Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening Rekenkamercommissie 2011 I&A Samenwerking Hoeksche Waard Lokaal en regionaal bestuurskrachtonderzoek Meerjarenprogramma Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan

Hoeksche Waard Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012.

Programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid). De overheidsbrede implementatie-agenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP vormt de agenda voor de e-overheid voor de periode 2011 tot en met 2014. Doelstelling is uitvoering te geven aan de in 2010 door de Bestuurlijke Regiegroep vastgestelde, overheidsbrede visie op dienstverlening. In de visie is de ambitie op gebied van dienstverlening van de gezamenlijke overheden vastgelegd voor de periode tot 2020. De ambitie verwoordt zes uitgangspunten waaraan de dienstverlening moet voldoen:

1. de vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal; 2. burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen; 3. de overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties,

maar opereert als één overheid; 4. de overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie

die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd; 5. de overheid is transparant en aanspreekbaar; 6. de overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van

burgers, bedrijven en instellingen. Conform de afspraken uit het NUP zijn overheidsorganisaties zelf verantwoordelijk voor de implementatie van het NUP. Zij kunnen daarom eigen prioriteiten stellen zolang deze geen afbreuk doen aan de doelstellingen van het NUP. De uitvoering van het i-NUP maakt een belangrijk onderdeel uit van het door uw gemeenteraad vastgestelde programma Dienstverlening gemeente Strijen. Gezien de schaalgrootte van Strijen wordt voor de uitvoering van een belangrijk deel van het i-NUP nadrukkelijk de samenwerking met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard aangegaan. Hiertoe is een werkgroep dienstverlening opgericht, welke de voorbereiding van de gezamenlijke projecten op zich neemt. Daarnaast is in het Informatieplan dat is opgesteld ten behoeve van de ICT-samenwerking in de Hoeksche Waard (zie verder)ook nadrukkelijk rekening gehouden met de projecten in het kader van i-NUP.


27

WAT GAAN WE DOEN

Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering

Jaarlasten

Beleids-programma

Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard

Toekomstverkenning samenwerking Hoeksche Waard.

2013 /2014 p.m.

Verbeteren samenwerking Hoeksche Waard

Gezamenlijke Nota Verbonden Partijen

2013 p.m.

Beleids-programma

Verbetering dienstverlening

ICT samenwerking Hoeksche Waard

2013 en volgende jaren

€ 70.000 extra (op programma Middelen)

Programma andere overheid

Verbetering dienstverlening

Uitwerking dienstverlening programma

2013 p.m.

Kiesraad Invulling democratische legitimiteit

Houden gemeenteraads-verkiezingen en verkiezingen Europees Parlement

2014 € 24.000

TOELICHTING ACTIEPUNTEN

Samenwerking Hoeksche Waard Het rapport ‘Evaluatie Regionale Samenwerking’ is sinds deze zomer in uw bezit. Dit zal worden besproken in de raad van 24 september 2013. Door het uitbrengen van dit rapport zijn fasen 1 en 2 van het onderzoek afgerond en volgt fase 3; de toekomstverkenning. In deze fase zullen een 3-tal samenwerkingsvormen uitgewerkt worden die passen bij de gedeelde conclusies van het onderzoeksrapport. Het komende begrotingsjaar zal dit onderwerp regelmatig ter sprake komen waarbij alles er op is gericht om te komen tot een zogenaamde ‘stip op de bestuurlijke horizon’. Verbonden Partijen Bij de gemeenteraden van de Hoeksche Waard leeft al enige tijd de wens om over een gezamenlijke ‘Nota Verbonden Partijen gemeenten Hoeksche Waard’ te kunnen beschikken om zo gezamenlijk op één eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. Tijdens het symposium ‘Verbonden Partijen’ , gehouden op 23 januari 2013, werd deze behoefte nog eens bevestigd. Eind dit jaar zal u deze nota ter bespreking worden aangeboden. ICT samenwerking Hoeksche Waard In het najaar van 2012 stemden de vijf raden van de gemeenten in de Hoeksche Waard in met het voorstel om per 1 januari 2013 - of zoveel later als noodzakelijk in verband met zorgvuldige voorbereiding – een gemeenschappelijke ICT-organisatie op te richten voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Ook gaven de raden toestemming aan de colleges om de ICT-organisatie vorm te geven in een uitsluitend voor die taken ingerichte gemeenschappelijke regeling waarover een nader voorstel tegemoet kon worden gezien. Naar aanleiding van dit besluit is een uitgebreid proces in gang gezet. Er was sprake van een complex proces dat uiteindelijk tot een goed resultaat heeft geleid. Ook is enige vertraging opgelopen, omdat het niet wenselijk werd geacht dat snelheid ten koste ging van de zorgvuldigheid. In het najaar van 2013 zal het definitieve voorstel om te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke ICT-organisatie aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.


28

Uitwerking Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 Zoals aangegeven is het programma dienstverlening gemeente Strijen gericht op de periode tot en met 2012. Hoewel een groot aantal projecten uit het programma inmiddels zijn gerealiseerd (hierover is in 2012 aan uw raad gerapporteerd), zijn er nog enige projecten waarvan de uitvoering is doorgeschoven. Hierbij kan met name worden gedacht aan het realiseren van Antwoord©. In Strijen wordt dit ondersteund door het door-ontwikkelen van de huidige baliefunctie tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Dit is een van de projecten die worden voorbereid in de regionale werkgroep dienstverlening. Voor zover er sprake is van ICT-componenten worden deze meegenomen in het Informatieplan voor de op te richten ICT-samenwerking Hoeksche Waard. Wij zijn voorshands in afwachting van de uitkomsten hiervan. Gemeenteraadsverkiezingen Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel in het kader van de bezuinigingen is overwogen het aantal stembureaus terug te brengen, wordt opnieuw uitgegaan van een zevental stembureaus in de gemeente. De kostenraming is op deze opzet gebaseerd. Daarnaast worden op 22 mei 2014 de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.


29

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : BESTUUR

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Verdere ontwikkeling e-dienstverlening 10.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Waar staat je gemeente 5.250 5.500

Evaluatie samenwerking HW 18.698

Verkiezingen 7.676 23.955 10.455 0 10.455

dubbele w oonlasten burgemeester 12.468 12.520 5.691

afscheid raadsleden 6.625

Bestaand beleid 773.225 796.473 804.905 800.688 800.688 800.688

Totaal lasten programma 809.119 852.691 866.176 841.643 825.688 836.143

Baten

Prioriteiten:

Bestaand beleid 142.889 147.611 132.611 132.611 132.611 132.611

Totaal baten programma 142.889 147.611 132.611 132.611 132.611 132.611

Saldo programma 666.230 705.080 733.565 709.032 693.077 703.532

Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.

Lasten:

salarissen en sociale lasten bestuursorganen / griffier / raad 434.653

voorlichting : publicaties gemeentenieuws 34.003

kosten reis- en rijdocumenten 47.407

bijdrage SOHW 99.823

inwonerbijdrage Regiostaf Zuid Holland Zuid 43.017

accountantskosten 27.500

Baten:

leges reis- en rijdocumenten 97.500

Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--:

geen

Mutaties reserves 2014:

geen


30

PROGRAMMA VEILIGHEID, OVERLAST EN HANDHAVING

INHOUD

Het programma omvat de openbare orde, veiligheid, brandweer en rampenbestrijding en bestrijding van overlast.

ONTWIKKELINGEN

Veiligheidsregio Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Een van de gevolgen van de invoering van deze wet is dat de lokale brandweerkorpsen in Zuid-Holland Zuid deel uit gaan maken van één regionaal korps. Dit heeft plaatsgevonden op 1 januari 2013. Voor Strijen betekent dit dat het brandweerkorps Strijen geen deel meer uitmaakt van de ambtelijke organisatie van de gemeente Strijen. Dit betekent in personele zin dat er ook geen brandweercommandant Strijen meer is maar een postcommandant. De post Strijen valt dan onder het brandweercluster Hoeksche Waard. De post Strijen wordt dan aangestuurd door een operationeel manager. Deze operationeel manager heeft meerdere posten in de Hoeksche Waard onder zich. Dit alles onder leiding van de clustercommandant van de Hoeksche Waard. Deze verandering betekent ook dat er in deze begroting geen zaken meer worden opgenomen anders dan de concrete bedragen welke aan de Veiligheidsregio dienen te worden voldaan om de brandweertaken in de gemeente Strijen te kunnen uitvoeren.


Als hoofddoelstelling geldt het creëren van een gemeente waarin een ieder veilig is en zich veilig voelt. Als subdoelstellingen gelden de volgende punten:

Het voorkomen van het verstoren van de openbare orde en zo nodig het handhaven hiervan; Het terugdringen van de overlast en de subjectieve en objectieve gevoelens van onveiligheid die

ondervonden worden; Het doen naleven van regelgeving, vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; Zorgdragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen,

dieren, goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone situaties.

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders: Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland-zuid 2012-2015 Regionaal Crisisplan Integraal Veiligheidsbeleid Hoeksche Waard


31

WAT GAAN WE DOEN


Jaarlasten

Gemeentewet Het hebben van een Integraal Veiligheidsbeleid

Het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid

2012-2014 p.m.

Wet Veiligheidsregio

Het hebben van een regionaal crisisplan

Het actueel houden en beoefenen van het crisisplan in de gemeentelijke organisatie

2014 p.m.

Begroting Verbeteren van leefbaarheid

Deelname aan regionale veiligheidsprojecten

2013-2014 p.m.

Drank- en Horecawet

Ontmoedigen van alcoholgebruik

Handhaven drank- en horecawet

2014-verder

p.m.


Integraal veiligheidsbeleid De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor 2012 – 2014. De speerpunten in dit beleid zijn verkeersveiligheid, geweld, veilig uitgaan, woongedrag, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en overlast door hangjongeren. De gemeenten werken nauw samen met de zorgen justitiële ketenpartners. Regionaal crisisplan In de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen dat iedere Veiligheidsregio beschikt over een crisisplan, de vervanger van het gemeentelijke rampenplan. Opzet van het plan is om ten tijde van een crisis de brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en gemeenten te laten samenwerken in een tijdelijke regionale en multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. In 2013 zijn er workshops georganiseerd. In 2013/2014 worden oefeningen per proces gehouden. En tot slot zal er in 2014 een grote oefening gehouden worden, waarbij de gehele gemeentelijke organisatie tegelijkertijd beoefend wordt. Veiligheidsprojecten In de Hoeksche Waard wordt zoals eerder gezegd de samenwerking op het terrein van veiligheid al nadrukkelijk gezocht. Ook regionaal, Zuid-Holland zuid, wordt de samenwerking gezocht. Steeds vaker worden regionale veiligheidsprojecten geïnitieerd. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat alle gemeenten meedoen, zodat een sterk fundament wordt gecreëerd. Een aantal veiligheidsprojecten in Zuid-Holland zuid is in 2013 samengegaan met eenzelfde project in Rotterdam-Rijnmond. Door de samenvoeging is de inwonerbijdrage gedaald. Alcoholontmoediging Het alcoholgebruik onder jongeren heeft de aandacht van de landelijke politiek. De nieuwe Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 in werking getreden. Op basis van een wijziging op 18 juni 2013 wordt per 1 januari 2014 de leeftijd waarop alcoholhoudende drank aan jongeren mag worden verkocht verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door jongeren onder de 18 jaar is dan verboden. Daarnaast is het toezicht op de wet bij de gemeenten komen te liggen. Regionaal wordt een voorstel voorbereid hoe dit door gemeenten het beste aangepakt kan worden. In 2014 zal de handhaving daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.


32

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : VEILIGHEID, OVERLAST EN HANDHAVING

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Regionale veiligheidsprojecten 10.458 10.458 10.458 10.458 10.458

opleiding rampenbestrijding 5.000 5.000

overhead regionalisering brandw eer 66.199 66.199 66.199 66.199 66.199

kosten brandw eer (2013 geregionaliseerd) 439.157 456.110 456.110 456.110 456.110 456.110

extra uitbetaling brandw eervergoeding 2e hj 40.652

Bestaand beleid 54.816 48.136 47.894 47.894 47.894 47.894


Baten

Prioriteiten:

uitkering brand Moerdijk 25.636

Bestaand beleid 12.523 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320


Saldo programma 496.466 571.583 576.341 571.341 571.341 576.341

Onder kosten brandweer in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- begrepen.

Lasten:

bijdrage regionale brandweer 72.812

salariskosten incl vrijwilligers 229.728

kapitaallasten regionale brandweer 51.143

opleidingskosten 40.961

overig 38.933

totaal bijdrage regionale brandweer box 1 360.765

huur loods (voor rekening van gemeente) 22.533

456.110


geen


geen


33

PROGRAMMA FYSIEK BELEID

INHOUD

Het programma omvat het milieubeleid, de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, relatie met woningstichting HW Wonen en de grondexploitatie.

ONTWIKKELINGEN

Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard Na de vaststelling van het Ruimtelijk Plan in 2009, heeft u op 14 december 2010 het Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard vastgesteld. De visie en uitgangspunten van het Ruimtelijk Plan zijn vertaald naar een 40-tal concrete projecten. Deze projecten werden eerder ook ingebracht door afzonderlijke gemeenten en organisaties. Ook lopende of al voorgenomen projecten zijn in het programma verwerkt. De projecten zijn verdeeld in 3 sporen: 1. sectorale projecten, zoals wonen, werken en cultuurhistorie; 2. integrale gebiedsontwikkeling, zoals het Masterplan Zuidrand Hoeksche Waard; 3. monitoring en kwaliteitsborging, zoals de zorg voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Alle projecten zijn beschreven en er is aangegeven welke partijen en organisaties worden uitgenodigd het project te gaan ontwikkelen. In veel gevallen is het SOHW of een gemeente de trekker van het project. Als gevolg van tegenvallende inkomsten in het Regiofonds was het noodzakelijk de projecten in het Uitvoeringsprogramma te her prioriteren. De bedoeling is om in 2014 stappen te zetten om de structuurvisie te actualiseren.


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woon- en werkklimaat in Strijen; Het actief invulling geven – in samenwerking met andere bestuurlijke partners – aan de ruimtelijke

ontwikkeling van de Hoeksche Waard; Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van

die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied;

Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag.

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders: Nota Grondbeleid Gemeente Strijen (2007) Jaarlijks Milieuprogramma Maatregelenplan Duurzaamheid Strijen 2011 Centrumvisie Strijen 2010 Structuurvisie Strijen 2012 Huisvestingsverordening Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Welstandsnota 2012 Volkshuisvestingsnota 2004-2015 Regionale woonvisie Hoeksche Waard


34

Centrumvisie Strijen 2010 In de centrumvisie worden verschillende projecten genoemd. Deze zijn onder te verdelen in publieke, private en publiek-private projecten. Bij deze laatste projecten trekken de gemeente en andere partijen gezamenlijk op. Voorbeelden van publieke projecten zijn de herinrichting van de Kerkstraat en het Stockholmplein. De bouw van woningen op de locatie aan de Schoolstraat is een voorbeeld van een ‘private’ ontwikkeling. In de begroting 2013 was een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor de realisering van de centrumvisie in 2013 en de jaren erna. Met de vaststelling van de kadernota op 4 juli 2013 is besloten om dit bedrag met ingang van 2015 te schrappen. Voor de realisering van een supermarkt en 18 appartementen op de locatie ‘De Striene’ is op 25 juni 2013 een bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van het plan is beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De visie, zoals neergelegd in de Centrumvisie, wordt voor een belangrijk deel vertaald in een nieuw bestemmingsplan ‘Dorpskern’, dat in 2014 wordt geactualiseerd. Uitwerking lokale structuurvisie In 2012 is het proces om te komen tot de vaststelling van een lokale structuurvisie afgerond. Die visie dient een tweeledig doel. In de eerste plaats wordt beoogd daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting uit de op 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Ten tweede zien wij de lokale structuurvisie als een uitwerking van de regionale structuurvisie. De komende jaren wordt de structuurvisie gebruikt als toetsingskader voor de beoordeling van particuliere initiatieven en als onderlegger voor de door de gemeente op te stellen bestemmingsplannen. Kernen Voor Strijensas en Mookhoek (en alle andere kleine kernen in de Hoeksche Waard) is door de woningcorporatie HW Wonen in een strategische visie vastgesteld dat er geen toekomstwaarde ligt bij de huurwoningen in deze kernen. Dit beleid impliceert dat de corporatie op de lange termijn zich terugtrekt uit deze kernen. Door middel van de omzetting van de huurwoningen naar koopwoningen neemt de corporatie afscheid van haar bezit. Er is nog discussie of het terugtreden van de woningcorporatie voor de leefbaarheid in de onderhavige kernen gevolgen heeft. De discussie moet breder worden gevoerd omdat de voorziene bevolkingskrimp naast fysieke ook de sociale aspecten van de gemeenschap raakt. In regionaal verband is het project ‘Dialoogtafels’ opgestart. Onder de noemer ‘De Hoeksche Waard: Toekomst Waardig’ gaan maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en gemeenten op zoek naar antwoorden op onder meer de vraag: ‘Wat zijn de consequenties van de vergrijzing en ontgroening in de Hoeksche Waard?’.

WAT GAAN WE DOEN


Jaarlasten

Begroting Het voldoen aan de WRO ten aanzien van actualiteit bestemmingsplannen

Herziening bestemmings-plannen ‘Dorpskern’, ‘bedrijventerreinen algemeen’, ‘Kartbaan’.

2014 Regulier budget c.q. exploitatieovereenkomst

Beleids Programma

Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)

Het ontwikkelen en stimuleren van woningbouwprogramma’s

2010 - 2014 --

Begroting Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)

Uitwerkingsplannen opstellen i.s.m. met woningstichting ‘HW Wonen’ voor het masterplan ‘Oranjewijk’

2010 - 2014 p.m.

Beleids-programma

Ontwikkelen duurzaam woon-,werken leefklimaat

Uitvoering geven aan het ‘maatregelenplan duurzaamheid’

2012 - 2014. € 25.000,-


35


Bestemmingsplannen algemeen Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen eens per 10 jaar geactualiseerd worden. Er mag geen sprake zijn van verouderde bestemmingsplannen. Per jaar wordt bezien welke bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. De bestemmingsplannen van onze gemeente zijn actueel. Om aan deze actualiseringsverplichting te blijven voldoen zijn de voorbereidingen voor de actualisering van het bestemmingsplan Dorpskern inmiddels gestart. Deze werkzaamheden krijgen in 2014 een vervolg. Ook moet in 2014 worden gestart met werkzaamheden voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerrein VI. Deze verplichting is aanleiding – mede ter vermindering van het aantal bestemmingsplannen - ook de rest van het gebied van het bedrijventerrein in de werkzaamheden mee te nemen. Hierdoor gaat voor het gehele gebied van ons bedrijventerrein één bestemmingsplan gelden. Vervolgens kunnen er voor (particuliere) initiatieven nieuwe bestemmingsplannen opgesteld moeten worden. Dit betreft onder meer initiatieven voor het toepassen van de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om stappen te zetten, één en ander ter voorbereiding op het nemen van een definitieve beslissing, tot het legaliseren van de kartbaan door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierbij zouden tevens de mogelijkheden en financiering van geluid reducerende maatregelen op de kartbaan verder worden onderzocht. Naast dit traject werden de mogelijkheden tot het verplaatsen van de kartbaan buiten de provincie Zuid-Holland nader onderzocht. In dit kader heeft een onderzoek plaatsgevonden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. In Noord-Brabant blijken geen mogelijkheden aanwezig. Wel blijkt er een mogelijkheid dat de kartbaan geïntegreerd kan worden in een nieuw te vestigen geluidssportcentrum in de gemeente Reimerswaal. Hieromtrent is reeds langere periode overleg gaande en op dit moment is er nog immer geen overeenstemming tussen de initiatiefnemers en de gemeente Reimerswaal of het geluidssportcentrum daadwerkelijk gevestigd zal worden. Omdat deze besluitvorming nog langere tijd in beslag zal nemen en wij thans geen juridisch kader hebben voor de kartbaan Strijen, hebben wij de benodigde onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een voorontwerp bestemmingsplan. Wij streven er naar om dit voorontwerp bestemmingsplan eind 2013/begin 2014 ter visie te leggen. Woningbouwontwikkeling In 2013 is het convenant Regionaal Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2020 vastgesteld. Bij het convenant zit een lijst met woningbouwprojecten. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Het streven is de lijst aan te laten sluiten op de woningbehoefte en onderlinge concurrentie te voorkomen. De uitvoering van het convenant gebeurt in principe binnen de huidige beschikbare middelen van het SOHW. Het is de intentie om in 2014 te komen tot een gezamenlijk convenant met partners op de woningbouwmarkt in het verlengde van de afspraken tussen de gemeenten. In het kader van de bevolkingsontwikkeling in de Hoeksche Waard is in 2013 het project dialoogtafels opgestart. Bij de dialoogtafels worden de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling besproken door de gemeenten en het maatschappelijk middenveld. De doelstelling is om in 2014 een coalitieakkoord te sluiten tussen de gemeenten en maatschappelijk middenveld om in te spelen op de bevolkingsontwikkeling. De woningmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Uitwerking masterplan Oranjewijk De verkoop van deelplan 1B is in de zomer van 2013 gestart. Na de zomer van 2013 start de bouw van 30 woningen, eind 2014 hoopt HW Wonen de woningen op te leveren. De start van deelplan 1C is afhankelijk van de verkoopresultaten van deelplan 1B. Naar verwachting wordt in 2014 niet gestart met de bouw van deze fase. De sloopwerkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw van 6 seniorenwoningen aan de Marijkestraat en de bouw van 5 seniorenwoningen aan de Groene Kruisstraat zijn in de zomer van 2013 gestart. In oktober 2013 zijn de bouwactiviteiten voor deze 11 seniorenwoningen gestart. Naar verwachting worden de seniorenwoningen in 2014 opgeleverd. In oktober 2014 start de uitvoering aan de Emmastraat. Hier worden 9 seniorenwoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Aan de kop van de Bernhardtstraat worden 20 appartementen gebouwd, waarvan 14 voor starters. De bouw van deze appartementen start eind 2013 en worden naar verwachting eind 2014 opgeleverd.


36

Het gemeentelijk maatregelenplan duurzaamheid Duurzaamheid staat erg in de belangstelling. Ook in de gemeenteraad van Strijen is dit onderwerp meerdere malen aan de orde gekomen. Dankzij onze samenwerking met Inkoopbureau West-Brabant doet de gemeente Strijen mee aan een zonnepanelenactie van Regio West-Brabant. Samen met twintig andere gemeenten neemt de gemeente Strijen deel aan deze actie. De benodigde Europese aanbesteding is kosteloos verzorgd door Regio West-Brabant. De inwoners, bedrijven en andere organisaties in Strijen hebben een kwalitatief en financieel interessant aanbod ontvangen om zonnepanelen aan te schaffen. Deze actie loopt van de zomer 2013 tot en met begin 2014.

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : FYSIEK BELEID

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Structuurplan 5.875

Uitwerking centrumvisie 14.388 10.000 10.000

subsidie duurzaamheidsplannen 5.869 25.000 25.000

kosten Oranjew ijk 12.075 350.000

bestemmingsplan kartbaan 35.000

medew erker volkshuisvesting 35.565 8.117

Bestaand beleid 1.290.889 3.825.345 3.453.316 1.610.867 1.904.571 1.384.216

Totaal lasten programma 1.399.661 4.218.462 3.488.316 1.610.867 1.904.571 1.384.216

Baten

Prioriteiten:

Bestaand beleid 1.362.238 3.801.767 3.489.433 1.663.293 1.971.967 1.466.672

Totaal baten programma 1.362.238 3.801.767 3.489.433 1.663.293 1.971.967 1.466.672

Saldo programma 37.423 416.695 -1.117 -52.426 -67.396 -82.456


Lasten:

bijdrage omgevingsdienst 151.500

bijdrage regiostaf 29.467

kosten bestemmingsplannen algemeen 31.825

rente leningen HW Wonen 548.509

kosten bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren) 1.043.312

toegerekende kapitaallasten aan grondexploitaties 217.143

afname boekwaarde bestemmingsplannen 1.396.358

Baten:

rente leningen HW Wonen 548.509

leges omgevingsvergunningen 187.000

toename boekwaarde bestemmingsplannen 35.646

opbrengst grondverkopen bestemmingsplannen 2.715.197


bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren) 1.894.553


geen


37

PROGRAMMA FYSIEK BEHEER

INHOUD

Het programma omvat het onderhoud aan wegen, straten en pleinen, de bijdrage aan de Kiltunnel, verkeersmaatregelen, watergangen, nutsvoorzieningen, natuurbescherming, openbaar groen, riolering en begraafplaatsen.

ONTWIKKELINGEN

Met de vaststelling van de kadernota op 4 juli 2013 is besloten om met ingang van 2015 het budget ‘groot onderhoud wegen’ met € 46.000,- verder te verlagen. Het totaalbudget voor het onderhoud van het gemeentelijk groen wordt met een bedrag van € 50.000,- verlaagd. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het omvormen van qua onderhoud enkele duurdere elementen van het gemeentelijk groen. Voor deze omvormingen wordt in deze begroting eenmalig een bedrag van € 37.000,- opgenomen. In februari 2013 is in het kader van het bestuursakkoord water door de 5 gemeenten en het waterschap een ambitiedocument ondertekend. Inzet van de ambitie is kwalitatieve verbeteringen en financiële besparingen te realiseren op de kostenstijging in de afvalwaterketen. Daarnaast is de inzet, het blijvend kunnen garanderen van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Tevens is door bovengenoemde partijen een overeenkomst voor integrale sturing afvalwaterketen en watersysteem Hoeksche Waard afgesloten om de afvalwaterketen in de Hoeksche Waard te gaan meten, monitoren en sturen. De reden voor het project is ingegeven vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water).


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten,

pleinen en paden opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd; Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het centrum door het verminderen van de verkeersintensiteit

en het mede daardoor aantrekkelijker maken van het gebied als woon-/winkel- en verblijfsgebied; Het optimaliseren van de openbare verlichting door het uitvoeren van het beleids- en beheersplan

Openbare Verlichting; Het uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplan voor bruggen en kunstwerken; Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving; Het zorgdragen voor een goede afvoer van het afval- en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid

en het milieu. Het aansluitpercentage op de riolering moet op 95% liggen; Het zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de

begraafplaatsen, waarbij tevens wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan ruimte tot begraven.

WAT DOEN WE AL


Wegenbeheersplan (meerjarenplanning (2011-2015) Verkeersplan Strijen (2008) Groenbeleidsplan (2013-2022) Beleidsplan openbare verlichting (2010-2014) Gemeentelijk Rioleringsplan IV 2011-2015 Aansluitverordening vrij-vervalriolering (2003) Gemeentelijk waterplan 2008 Meerjaren Onderhoudsplan bruggen een kunstwerken

2012-2016


38

BDU-gelden (Brede Doeluitkering) 2014 De provincie beschikt over een BDU regeling verkeer en vervoer die wegbeheerders de mogelijkheid biedt om wegen en straten verkeerveiliger te maken. Bij de Provincie wordt via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) subsidie voor de uitvoering van Infrastructurele en ‘Duurzaam Veilig’ Projecten in de gemeente Strijen aangevraagd. Van de totale projectkosten is 50% subsidiabel tot een maximum van de jaarlijks door de provincie beschikbaar gestelde gelden. De gemeente Strijen heeft voor de volgende projecten bij de Provincie subsidie aangevraagd.

Waleweg en Walewegje (uitvoering 2012-2013); Schelpweg / Steenplaats (uitvoering 2013-2014).

Het kabinet heeft een wetsvoorstel tot afschaffing van de BDU-regeling naar de tweede kamer gestuurd. Het is mogelijk dat de BDU na 2014 gaat verdwijnen of in andere vorm aan gemeenten wordt uitgekeerd. GDU-gelden (Gebundelde Doel Uitkering) (2004-2010) Vanuit het Gebiedsprofiel Hoeksche Waard is de fietsroute: Strijen - Oud-Beijerland nog niet afgerond. De realisatie vindt plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) en het waterschap Hollandse Delta is trekker voor de uitvoering. Voor het geplande gedeelte fietsroute door het Oudeland van Strijen moet nog een alternatief worden gezocht, gezien de wens om de aanwezige grindpaden uit cultuurhistorisch oogpunt te behouden. Op dit moment vindt hierover (bestuurlijk) overleg plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Het Waterschap Hollandse Delta heeft gelden ingezet voor de fietsroute ’s-Gravendeel – Strijen. Deze route loopt over de Mookhoek. De deklaag van asfalt is vervangen en de rijbaan is voorzien van rode fietssuggestiestroken.

WAT GAAN WE DOEN


Jaarlasten

Begroting Verbeteren verkeers-veiligheid in de gemeente

Uitvoeren verkeerscirculatieplan

2014 € 50.000

Beleids-programma

Actualiseren onderhoudsplan kunstwerken

Geactualiseerd onderhoudsplan 2010 – 2015 uitvoeren

2014

t.l.v. budget onderhoud kunstwerken en restant algemene reserve).

Begroting Kwalitatief goed onderhouden van straten

Plegen onderhoud volgens beheersplan wegen

2014 t.l.v. budget onderhoud wegen

Begroting Adequaat waterbeheer Uitvoering geven aan de geplande maatregelen van het gemeentelijk waterplan en GRP. en uitvoering geven aan het doelmatig samenwerken in de waterketen

2014 t.l.v. GRP

Beleids-programma

Beleid voeren m.b.t. openbare verlichting

Beheren en onderhouden van openbare verlichting volgens beleids- en beheersplan 2010-2014

2014 t.l.v. budget openbare verlichting

Begroting Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving;

Uitvoeren groenrenovaties en regulier onderhoud. Extra accent geven aan de toegangsweg naar de kern van Strijen d.m.v. perkgoed op rotonden en verkeersgeleiders.

2014 t.l.v. budget groenbeheer


39


Randweg / Verkeerscirculatieplan Op 15 december 2012 is de Randweg feestelijk in gebruik genomen. Net voor de zomervakantie is het gebruik van de Randweg en het onderliggende wegennet gemonitord. De conclusie van deze monitoring is dat de randweg met name in het centrum een vermindering van de verkeersdruk heeft gegeven en met name van het vrachtverkeer. Het zuidelijk gedeelte van de Randweg wordt goed benut. Het oostelijk gedeelte van de Randweg blijft nog achter in het gebruik. Het is wenselijk om medio 2014 opnieuw een verkeersmonitoring te houden om te zien hoe dan het gebruik van de wegen is door het verkeer. Op 21 april 2009 is het Verkeersplan Strijen 2008 vastgesteld. Dit plan biedt onder meer inzicht in de verkeersmaatregelen die getroffen kunnen worden ter verbetering van de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid in de kern Strijen na aanleg van de randweg. De bedoeling is om naast het creëren van een inrijverbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer aanvullende snelheid beperkende maatregelen te treffen. Het gaat om de maatregelen die genoemd zijn in variant 1 van het verkeersplan. Dit betreft onder meer het verkleinen van het kruispunt Trambaan – Oud-Bonaventurasedijk en de inmiddels gerealiseerde schoolzone op de Leeuwerikstraat. Voor het uitvoeren van de maatregelen is jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de begroting opgenomen. Bruggen en kunstwerken De meerjarenplanning (MOP) onderhoud bruggen en kunstwerken is in 2012 vernieuwd, geoptimaliseerd en met nieuwe objecten uitgebreid. De financiële vertaling van deze MOP is in de voorliggende begroting verwerkt. Beheersplan wegen (meerjarenplanning 2012 - 2016) In de meerjarenplanning 2012-2016 zijn voor 2014 de volgende straten opgenomen:

Trambaan/Schoolstraat; Schelpweg / Steenplaats (1e fase gestart in 2013); Edisonweg.

Conform het beheerplan wegen streeft de gemeente er naar om de wegen op een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 te houden. Hierbij krijgen de voet- en fietspaden en de verblijfsgebieden voorrang op de wijkontsluitingswegen (50 km/uur) waar het verkeer gescheiden wordt en op wegen, die minimaal gebruikt worden door langzaam verkeer (bedrijventerrein). Bovenstaande wegen zijn aan de beurt om herstraat te worden, anders komen deze onder de grenswaarde. Overeenkomstig het Verkeersplan Strijen 2008 moeten bovengenoemde wegen conform Duurzaam Veilig ingericht worden. In overleg met de bewoners wordt gekeken hoe de weg het beste in te richten, het parkeren te ordenen en de snelheid naar beneden te brengen daar deze doorgaans te hoog is. Ook worden de groenvoorzieningen, riolering en openbare verlichting en dergelijke in de beschouwing meegenomen en waar nodig worden deze vervangen of geoptimaliseerd volgens de eigen beheerplannen. Een klein gedeelte van de reconstructie van de Steenplaats / Schelpweg is in 2012 meegenomen met de aanleg van de randweg. In 2013 / 2014 staat het vervolg van de reconstructie Steenplaats / Schelpweg gepland.

GRP / Gemeentelijk waterplan Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De gemeentelijke taken zijn uitgebreid met de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De nieuwe taken zijn in het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) ingebed. In 2013/2014 worden in de Schelpweg/Steenplaats en in de Trambaan/Schoolstraat rioleringen aangelegd voor hemelwaterafvoer. Openbare verlichting In augustus 2010 is het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Naast de richtlijnen waar de openbare verlichting aan moet voldoen is er een meerjarenplanning (2011- 2015) voor het onderhoud en vervangen opgesteld. Hieruit komt naar voren dat eerst de niet energiezuinige lampen (618 stuks met armatuur en voorschakel-apparatuur) vervangen moeten worden door energie zuinigere lampen. Bij


40

nieuwbouwwijken wordt onderzocht of de Led verlichting voldoende ontwikkeld is om te worden toegepast. Hierbij wordt eerst de betreffende raadscommissie om advies gevraagd. Omdat de investeringskosten voor LED verlichting steeds interessanter worden zal bij vervanging op straat- en wijkniveau ook de mogelijkheid voor vervanging door LED-verlichting bekeken worden. In 2014 worden de armaturen en/of masten vervangen in de straten Schelpweg, Steenplaats, Nieuwestraat, Industriestraat, Schenkeldijk, P. de Jongstelaan en Boomgaard. Voor deze laatste 2 straten zal hier bekeken worden of vervanging door LED (kegel)armaturen interessant is.

Openbaar groen Als leidraad voor groenbeleid, structuur en onderhoud wordt het Groenbeleidsplan 2013- 2022 gemeente Strijen aangehouden. Dit plan wordt in november 2013 aan de raad aangeboden ter vaststelling. Hierin is vastgelegd dat met de uitvoering van straat- en rioleringswerkzaamheden de groenrenovaties worden meegenomen. In 2013 is een start gemaakt met de reconstructie van de Steenplaats, Schelpweg, Waleweg en Walewegje en wordt (waar nodig) de groenvoorziening vervangen. In 2012 is het groenbeheersysteem geactualiseerd en verwerkt in het beheersysteem van de Grontmij (DG Dialog). Tevens zijn de databestanden gekoppeld aan een (digitale) kaart waardoor alles veel overzichtelijker is geworden en eenvoudiger te bedienen. Daardoor is de nauwkeurigheid ook veel groter geworden. Het benodigde onderhoud kan beter in beeld worden gebracht in samenhang met de andere producten zoals wegen rioolbeheer. Met de herziening van het Groenbeleids – en beheersplan is de door de raad vastgestelde bezuiniging (€ 50.000,- ) doorgevoerd. De bezuinigingen worden zoveel als mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting zoveel als mogelijk gehandhaafd kan worden.


41

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : FYSIEK BEHEER

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Uitwerking verkeerscirculatieplan 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

eenmalige investering groenbeheer 37.000

saneren grond Oranjew ijk 55.790

Bestaand beleid 2.169.214 2.216.691 2.180.633 2.163.724 2.193.396 2.270.859


Baten

Prioriteiten:

Bijdragen provincie w egen 187.572

Bestaand beleid 1.250.936 1.447.961 1.404.617 1.365.384 1.342.234 1.357.234


Saldo programma 974.068 631.158 863.016 848.340 901.162 963.625


Lasten:

klein onderhoud wegen, straten en pleinen 54.147

groot onderhoud wegen, straten en pleinen 351.052

bijdrage aan Waterschap in kader Wet Uitkering Wegen 445.000

kapitaallasten wegen, straten en pleinen 29.695

kapitaallasten randweg 202.151

inhuur personeel straatreiniging 31.500

kosten openbare verlichting (energie- en lampkosten) 63.423

onderhoud openbare verlichting 71.050

inhuur loonwerkbedrijven (waarvan € 30.200 voor groenbeheer) 64.611

inhuur adviseurs GRP 40.500

kapitaallasten riolering 350.134

onderhoud riolering 132.591

bijdrage rioolwaterzuivering 27.500

kapitaallasten begraafplaatsen 36.629

Baten:

concessievergoeding Eneco 38.118

opbrengst begraafrechten 111.600

opbrengst woningbouw tbv randweg 300.465

opbrengst rioolheffing 901.454


GRP 2014 516.000


dotatie reserve GRP 90.200

onttrekking res.begraafrechten kapitaallasten uitbreiding begraafplaats 17.892

onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten 29.633

onttrekking res. verkeerscirculatieplan 50.000


42

PROGRAMMA ECONOMISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

INHOUD

Het programma omvat economische zaken, bijstandverlening, minimabeleid, werkgelegenheid inkomensvoorziening, maatschappelijke begeleiding en opvang nieuwkomers.

ONTWIKKELINGEN

Participatiewet Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Met de invoering worden de re-integratie- en begeleidingsbudgetten van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) samengevoegd in één gebundeld re-integratiebudget. Met de komst van het kabinet Rutte II eind 2012 is de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard en is de Participatiewet aangekondigd. Met de bundeling van de verschillende re-integratiebudgetten schept het rijk voorwaarden voor gelijke rechten en plichten voor mensen die nu nog onder verschillende regimes vallen. In het Sociaal Akkoord dat het kabinet in het voorjaar van 2013 sloot kwamen er nogmaals forse wijzigingen in de plannen. De invoeringsdatum schoof op naar 1 januari 2015. Een concreet wetsvoorstel ligt er nog altijd niet. Daarbij zijn de financiële middelen voor de uitvoering van de wet nog zeer onduidelijk. Duidelijk is slechts dat met fors minder middelen meer mensen geholpen moeten worden. Samenhang De invoering van de Participatiewet kan niet los worden gekoppeld van de bredere discussie over de herinrichting van het sociaal domein in de Hoeksche Waard. Bij de decentralisatieregelingen in het sociaal domein neemt het kabinet één integraal sociaal domein als uitgangspunt. Eind 2013 zal de visie op het Sociaal Domein van de Hoeksche Waard worden vastgesteld. Er is een relatie gelegd met het principe ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid burger’ en uitgaan van ‘wederkerigheid’. In samenhang met de andere decentralisaties (Awbz en Jeugdzorg) worden overkoepelend thema’s in de 3D structuur opgepakt (deze thema’s zijn: eigen kracht, integraliteit en samenhang en competenties professionals). Wederkerigheid wordt uitgewerkt binnen de Participatiewet bij het thema ‘tegenprestatie’. De gemeenten in de Hoeksche Waard pakken de voorbereidingen gezamenlijk met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) en de WHW-bedrijven op. Hiervoor is een projectstructuur ingesteld met een (gemandateerde) Stuurgroep Participatiewet en een projectgroep Participatiewet. In het voorjaar 2013 is een Startnotitie Participatiewet door het college vastgesteld. Deze kadernotitie vloeit voort uit één van de in de Startnotitie benoemde doelstellingen. Eind 2013 zal ook een kadernota Werk en inkomensondersteuning worden vastgesteld. Met het aanbieden van de kadernota is voldaan aan de eerste doelstelling van de startnotitie: ‘er ligt op 1 januari 2014 een visie- en ambitiedocument over participatie in relatie tot uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten’.


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de gemeente door het creëren en behouden van een

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels; Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement

door maatschappelijk zinvolle activiteiten (sociale activeringsactiviteiten). Een actief beleid voeren om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van

personen met een minimum inkomen.


43

WAT DOEN WE AL


Plan Revitalisering Bedrijventerrein (2002) Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst HW Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen

2004-2005 Project ‘Voorkoming sociaal isolement 2006’

Regionale Sociale Dienst De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard beoogt het bevorderen van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van de inwoners binnen de Hoeksche Waard, gekoppeld aan een zo hoog mogelijk serviceniveau. Het totale programma omvat het verlenen van bijstand aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien, het re-integreren van werklozen (waaronder Niet-Uitkerings-Gerechtigden (NUG-gers)) en het bieden van een sociaal beleid voor mensen die door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt. Tevens wordt schuldhulpverlening geboden aan personen die in financiële problemen zijn geraakt en die zonder hulp de ontstane schulden niet op kunnen lossen. Naast een sociaal gezicht voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, is het beleid vooral gericht op het voorkomen dat mensen in de uitkering komen (poortwachterfunctie). Inburgering statushouders Per 1 januari 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. De wetswijziging houdt in dat inburgeringsplichtige nieuwkomers, waaronder statushouders, zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun inburgering. Met ingang van 1 januari 2013 ontvangen wij geen middelen meer voor nieuwe inburgeraars in het Participatiebudget. Lopende inburgeringstrajecten (die voor 1 januari 2013 zijn gestart) worden nog wel gefinancierd via het Participatiebudget en georganiseerd door de RSD HW. Vanaf 1 januari 2013 moet een inburgeringsplichtige zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Nieuwkomers met onvoldoende financiële middelen kunnen daarvoor gebruik maken van een sociaal leenstelsel via DUO. Vluchtelingenwerk Zuidvleugel verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders tegen een vergoeding van de gemeente (die de gemeente van het rijk ontvangt). De huisvestingstaakstelling is in 2013 verhoogd van 3 naar 6 personen. Dit heeft te maken met de verhoogde instroom van asielzoekers, met name uit Syrië. De verwachting is dat de taakstelling voor 2014 ten opzichte van 2013 niet opnieuw wordt verhoogd.

WAT GAAN WE DOEN


Jaarlasten

Beleids- Programma

Invoering participatiewet Uitwerking Kadernota Werk en Inkomensondersteuning

2014 Dekkende exploitatie

Begroting Stimuleren economische ontwikkeling

Revitalisering bedrijventerrein

2014 Gedekt door reserve

Beleids- Programma

Stimuleren economische ontwikkeling

Nieuw lokaal bedrijventerrein

2006 e.v. Dekkende exploitatie

Begroting Stimuleren economische ontwikkeling

Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein

2008 e.v. Dekkende exploitatie


44


Uitwerking Kadernota Werk en Inkomensondersteuning Eind 2013 moet de Kadernota Werk en Inkomensondersteuning zijn vastgesteld. 2014 wordt benut om deze kadernota verder uit te werken. Er is een aantal thema’s die uitgewerkt worden. Het betreft onder andere de uitvoeringsorganisatie, de instrumenten en inkomensondersteuning. Bij uitvoeringsorganisatie komen onder ander aan de orde de bedrijfsvoering, dienstverleningsconcept en verantwoording. Bij de instrumenten zijn dat arbeidsmarktstructuur, dagbesteding (beschut werken) en maatschappelijke participatie. Bij inkomensondersteuningen worden de verordeningen aangepast aan de participatiewet. Revitalisering bedrijventerrein De 2e fase van de ‘revitalisering’ van het oude gedeelte van het bedrijventerrein is eind 2011 afgerond. Besloten is om de ‘stimuleringsregeling groenmaatregelen’ voorshands te handhaven. De regeling beoogt bedrijven aan te zetten tot het verfraaien van het eigen terrein door het aanbrengen van beplanting, verfraaiing van verharding, et cetera. In de begroting is deze subsidie vooralsnog opgenomen voor alleen 2014. Nieuw lokaal bedrijventerrein In de vergadering van 5 september 2012 heeft de raadscommissie Financiën & Economische Zaken ingestemd met een actualisering van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein VI. De exploitatietermijn loopt tot 2017 en de verkoopprijzen zijn gehandhaafd op het niveau van 2009/2010. In 2012 en 2013 is de grondverkoop – waarschijnlijk mede als gevolg van de economische crisis –achtergebleven bij de planning. Wij zullen in de gaten blijven houden welke consequenties dit heeft voor de exploitatie van het gebied. Dit betekent dat nog in dit boekjaar een voorstel tot aanpassing van de exploitatieopzet wordt voorgelegd aan de raadscommissie Financiën & Economische Zaken. Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein Inmiddels worden op het regionaal bedrijventerrein bouwrijpe kavels aangeboden. De belangstelling valt als gevolg van de economische crisis tegen. Zo er al belangstelling is, levert de financiering in het huidige klimaat problemen op. Inmiddels is bestuurlijk een discussie gestart over het uitgiftebeleid met betrekking tot de bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard. Het openstellen van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard voor ondernemingen van buiten de Hoeksche Waard vormt hierin een belangrijk onderdeel.


45

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : ECONOMISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Beschikbare gelden voor decentralisaties 423.523 463.955 461.738 415.472

Bestaand beleid 2.057.903 2.032.642 1.981.863 2.023.981 2.054.440 2.073.441


Baten

Prioriteiten:

Bestaand beleid 1.461.393 1.420.012 1.418.512 1.418.512 1.418.512 1.418.512


Saldo programma 596.510 612.630 986.874 1.069.424 1.097.666 1.070.401


Lasten:

bijdrage RSD organisatiekosten 380.246

bijdrage RSD productkosten (bijzondere bijstand, schuldhulp) 70.448

doorsluizen sociale uitkeringen naar RSD 1.394.412

bijdrage Careyn algemeen maatschappelijk werk 70.817

Baten:

rijksbijdrage sociale uitkeringen 1.394.412


geen


geen


46

PROGRAMMA EDUCATIE EN JEUGD

INHOUD

Het programma omvat de lokaal bestuurlijke onderwijstaken, volwasseneneducatie, jeugdwerk en kinderopvang.

ONTWIKKELINGEN

Landelijke ontwikkelingen Jeugdzorg Op 20 juni 2013 heeft de onafhankelijke transitiecommissie Jeugdzorg haar tweede tussenrapportage aan de Tweede Kamer overhandigd. Hieruit blijkt dat gemeenten in de voorbereiding van de decentralisatie steeds meer vaart maken, maar dat voor gemeenten nog veel onduidelijk is. Zo is het definitieve budget nog niet bekend en is er onduidelijkheid over het aantal cliënten. De transitiecommissie Jeugdzorg heeft toegezegd met aanbevelingen te komen. Begin juli is de Wet op de Jeugdzorg (Wjz) aangeboden aan de Tweede Kamer. Ondanks dat enkele oppositiepartijen hiervoor pleitten, wordt de invoering niet uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum blijft 1 januari 2015. Na wat discussie is besloten dat de GGZ onderdeel blijft van de nieuwe wet. Wel wordt er gekeken hoe zorgverzekeraars gemeenten beter kunnen ondersteunen. Na het zomerreces vindt besluitvorming in de Tweede Kamer plaats. De planning is om nog in dit jaar het volledige besluitvormingsproces af te ronden en de Jeugdwet te publiceren. Samenhang De samenhang van de verschillende decentralisaties is beschreven bij de ontwikkelingen onder het kopje Participatiewet bij het Programma Economisch en Sociaal-Economisch Beleid. Landelijke ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Het Rijk is voornemens om het onderhoud van onderwijshuisvesting door te decentraliseren naar de schoolbesturen, gelijk aan de huidige regeling in het voortgezet onderwijs. Deze doordecentralisatie zou per 1 januari 2015 in moeten gaan. Dit betekent dat het huisvestingsprogramma 2014 het laatste programma is dat via de gemeente loopt. Het Rijk gaat de bijdrage die gemeenten nu ontvangen via het gemeentefonds, overhevelen naar de schoolbesturen. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor eventuele nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen.


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het zorg dragen voor een adequate huisvesting voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs in de

gemeente Strijen; Het streven naar een doorlopende pedagogische lijn van al die instanties die zich met jeugd en opvoeding

bezig houden; Het verzorgen van passend dagelijks- en weekendvervoer voor leerlingen in het basis, speciaal, en

voortgezet speciaal onderwijs; Het in stand houden van voorzieningen op het gebied van doelgroepgerichte recreatieve en sociaal-

culturele voorzieningen; Het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang.


47

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders: Nota ‘Jeugd in Beeld’ Integraal Jeugdbeleid Strijen (2011) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Gemeenschappelijke regeling Leerplichtbureau HW (2004) Gemeenschappelijke regeling Primair Openbaar Onderwijs Hoeksche

Waard (2003) Huisvestingsverordening Onderwijs gemeente Strijen (2010) Integraal Huisvesting Plan (IHP) Rapportage Brede School Strijen (2002) Verordening Kinderopvang (2005) Verordening leerlingenvervoer gemeente Strijen 2009 Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Strijen

2011 Visiedocument Jeugdbeleid in de Hoeksche waard (programma 2007-

2010) Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Strijen 2011

Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is een zogenaamde open-einde regeling. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer kan elk jaar fluctueren. De tendens is echter dat het aantal leerlingen, dat van het aangepast vervoer gebruik moet maken, alleen maar toeneemt. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijkse

kosten stijgen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2014-2015. Met de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 vindt er een mogelijke verschuiving plaats van leerlingen tussen het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en regulier onderwijs. Deze verschuiving kan ook in het leerlingenvervoer plaatsvinden. De kosten voor het leerlingenvervoer kunnen hierdoor verschillen ten op zicht van de huidige situatie. In welke mate deze verschuiving plaatsheeft is nog niet bekend. Dit wordt mede ingegeven door de geografische indeling van de samenwerkingsverbanden en de uiteindelijke plaatsing van leerlingen. Verstevigen jeugd- en jongerenbeleid In 2012 is de stichting Jeugd- en Jongerencentrum Strijen opgegaan in Stichting Welzijn Binnenmaas. Dit was de eerste stap richting de regionale fusie van het welzijnswerk. Per 1 juli 2013 is Stichting Welzijn Binnenmaas op gegaan in de Stichting Welzijn Hoeksche Waard. Schoolmaatschappelijk werk en regionaal jeugdbeleid In het kader van het preventief jeugdbeleid en de verbinding met het onderwijs is er in de Hoeksche Waard schoolmaatschappelijk werk op zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Sinds 2010 is het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het schoolmaatschappelijk werk voor het primair onderwijs wordt tot en met 2012 vanuit de RAS bekostigd. Over de jaren 2013, 2014 en 2015 vindt de RAS doorgang in een afgeslankte vorm. Een deel van de kosten moet dan ook vanuit de gemeentelijke begroting gedragen worden.


48

WAT GAAN WE DOEN


Huisvestingsplan 2014 Voor het huisvestingsplan 2014 is een bedrag van € 38.998,- opgenomen: een bedrag van € 1.550,- voor werkzaamheden aan OBS De Boemerang (vervanging van de houten profielstroken bij de ingang). € 25.998,- voor werkzaamheden aan CBS Het Spui ( het vervangen van een gedeelte van de C.V.-leidingen en radiatoren) en een bedrag van € 13.000,- ten behoeve van de huurvergoeding van OBS De Meerwaarde. Exclusief de huurvergoeding is dit € 27.548. Voor- en Vroegschoolse Educatie Sinds 2011 ontvangen wij van het Rijk middelen voor het vormgeven en uitvoeren van Onderwijsachterstandbeleid. Deze middelen ontvangen wij over de periode 2011-2014. Het betreft een specifieke uitkering van jaarlijks €12.727,-. Deze middelen worden ingezet voor het bekostigen van de voorschoolse educatie en het realiseren van een doorgaande pedagogische lijn tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen (VVE-beleid). Hierin wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal, het consultatiebureau en de basisscholen in de gemeente. Uitvoering vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg Het resultaat van de eerste bestuursopdracht moet de gezamenlijke visie, intentionele schaalkeuze, sturingskader en het inhoudelijk ontwerp voor de jeugdzorg in ZHZ zijn. Deze zouden allemaal, inclusief een transformatieplan (beleidsplan en verordening) opgeleverd worden op 1 juli 2013. Veel stukken zijn reeds opgeleverd of worden in de loop van 2013 opgeleverd, maar nog niet alles kon voor 1 juli afgerond worden. De afgelopen anderhalf jaar is de planning gewijzigd, mede door landelijke ontwikkelingen. Ook is pas recent bekendgemaakt waar beleidsplannen en nota’s aan moeten voldoen. Dit houdt een verzwaring van de opdracht uit de vorige bestuursopdracht in. Het gaat om een gedetailleerder pakket werkzaamheden dan eerder verwacht. Tegelijk willen we voorbereidingen gaan treffen op de implementatie vanaf 1 januari 2014.


Jaarlasten

Begroting

Adequate huisvesting Onderwijs

Huisvestingsplan 2014 2014 € 27.548

Begroting Voorkomen en aanpakken van taalachterstanden bij jonge kinderen, om hun startpositie op school te verbeteren.

Opstellen en uitvoeren van VVE-beleid

2011 e.v. € 12.727

Begroting Transformatie Jeugdzorg Uitvoering vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg

2012 e.v. € 8.847

Begroting Passend onderwijs Invoering passend onderwijs

2013 ev. P.M.

Beleids-programma/ Begroting

Het bieden van ontwikkelingskansen aan jeugd

Activiteiten brede school Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

2012 e.v. 2012 e.v.

€ 17.000 € 27.405


49

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben de intentie uitgesproken de zwaardere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdreclassering, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en de crisisdienst) gezamenlijk in te kopen. Daarnaast hebben de gemeenten de intentie uitgesproken om de resterende zorg op subregionaal of lokaal niveau in te kopen. In oktober moeten gemeenten een besluit nemen over de inrichting van de organisatie en hun deelname daarin. De 17 gemeenten houden de optie open om voor de inkoop van lokale of subregionale producten aan te haken bij Zuid Holland Zuid. Daarnaast wordt binnen deze bestuursopdracht onderzocht waar de overlap zit tussen de AWBZ en de Jeugdzorg en of het om die reden meerwaarde heeft beide onderdelen in één organisatie te beleggen. Invoering Passend onderwijs Ouders moeten nu vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen echter verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan elke leerling. Ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs bieden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel kan bieden. De samenwerkingsverbanden zijn hier verantwoordelijk voor, de ouders hoeven niet zelf meer op zoek. Binnen het samenwerkingsverband kunnen scholen zich specialiseren in verschillende expertises. Ideaal beeld is dat in elk samenwerkingsverband elke expertise aanwezig is (op verschillende scholen). Samenwerkingsverbanden leggen in hun ondersteuningsplan vast op welke school ze welke expertise kunnen bieden. In dit ondersteuningsplan staat onder andere: - Hoe het samenwerkingsverband het passend onderwijs in hun regio inricht. - Hoe het samenwerkingsverband het geld voor extra ondersteuning besteedt. - Hoe scholen leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen. - Hoe scholen de ouders hierover informeren. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de invulling van dit ondersteuningsplan, maar zij zijn verplicht dit te bespreken in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOG) met de gemeenten in hun regio. Eind 2013 vindt dit overleg plaats waarna 2014 benut wordt voor de verdere implementatie. Activiteiten brede school Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is de Brede School Strijen van start gegaan. De gemeente wil met de Brede School kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar stimuleren om in hun vrije tijd deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten. Zo worden ontwikkelingskansen geboden. Daarbij werken diverse (lokale) organisaties samen bij de inrichting van de Brede School. In eerste instantie zijn dat de organisaties waar kinderen nu al dagelijks te vinden zijn. Naast alle basisscholen zijn dat peuterspeelzaal Olleke Bolleke en Buitenschoolse Opvang ’t Kraaiennest. De bibliotheek, jongerencentrum De Klep en diverse (sport)verenigingen werken mee aan de vormgeving van het aanbod. Naar aanleiding van de vastgestelde bezuiniging op To-Be zoeken we naar oplossingen om deze bezuiniging zo te realiseren dat de verschaling van het aanbod beperkt blijft. De organisaties willen met elkaar samenwerken, omdat zij van mening zijn dat ze gezamenlijk meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Sinds 2011 ontvangt de gemeente Strijen ook een subsidie van het Rijk, genaamd Impuls brede scholen, sport en cultuur. Voor deze subsidie van € 27.000 structureel per jaar moet Strijen een combinatiefunctionaris inzetten. Er wordt momenteel gewerkt aan de invulling van deze functie. Het Rijk draagt middels de subsidie 40% bij in de kosten. De gemeente moet 60% co-financieren. Dit mag vanuit bestaande budgetten.


50

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : EDUCATIE EN JEUGD

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Impuls brede scholen 5.100 27.405 27.405 27.405 27.405 27.405

VVE taken 8.775 12.727 12.727

invoeringskosten jeugdzorg 12.003 4.596 8.847

Samenw erking Binnenmaas jongerenw erk 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000

Zw emonderw ijs / afkoopson Laco 34.639 34.000 22.500 16.875 8.250 5.625

kosten Hooistoof 27.279 25.697

schoolbegeleiding 6.030 9.150

huisvestingsplan scholen BO 20.316 21.940 27.548

Bestaand beleid 762.964 770.262 758.506 755.419 756.602 751.624

Totaal lasten programma 973.106 1.001.777 953.533 895.699 888.257 880.654

Baten

Prioriteiten:

VVE taken 12.727 12.727 12.727

Bestaand beleid 9.321 6.405 7.905 7.905 7.905 7.905


Saldo programma 951.058 982.645 932.901 887.794 880.352 872.749


Lasten:

kosten gymnastiekonderwijs 26.160

kosten leerlingenvervoer 270.000

kapitaallasten huisvesting bijzonder onderwijs (Spui / Weele) 188.829

schoolmaatschappelijk werk /projectbegeleiding risicogezinnen 32.599

kosten brede school (coordinator plus activiteiten) 27.000

BLVS leerplichtbureau 26.125

subsidie peuterspeelzaal Strijen 106.631


geen


onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten 2.474

onttrekking reserve nieuwbouw scholen 43.376

onttrekking reserve kinderopvang (kwaliteitsinspecties) 6.000

onttrekking kosten onderhoud scholen uit reserve huisvestingsplan 27.548


51

PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE

INHOUD

Het programma omvat sport en recreatie

ONTWIKKELINGEN

In het voorgaande Rijksbeleid was de Hoeksche Waard aangewezen als Nationaal Landschap. Het ‘Nationaal Landschap Hoeksche Waard’ is door het kabinet geschrapt, evenals de andere nationale landschappen. Ook de rijksbufferzones komen te vervallen. Dit staat te lezen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Eerder al schrapte het kabinet de financiële regelingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de stad (RoDS) en de ILG. Feitelijk wordt het beleid t.a.v. natuur en landschap nu overgelaten aan de provincies en gemeenten, die ook met de lasten worden opgezadeld. Dit noopt tot het opzetten van een nieuwe Visie voor de Hoeksche Waard welke past in het nieuwe beleid. In het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland zijn voor de Hoeksche Waard (en het gehele Deltagebied) drie prioriteiten benoemd; het afmaken van de herijkte EHS; het zorgen voor een gezonde basis voor de grondgebonden landbouw en het realiseren van een aantrekkelijk recreatief netwerk. Vanaf 2013 zijn subsidiestromen binnen het Europese plattelandsbeleid anders komen te liggen als gevolg van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De pijlers waarop de Hoeksche Waard zich in de nieuwe visie verder moet gaan richten zijn Landbouw en Recreatie en Toerisme. Een opzet hiervoor is in voorbereiding.


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en

sport; Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren

van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie.

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders: Nota Recreatie in de gemeente Strijen (2000) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Subsidienota Welzijn 2008 Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-

2014


52

Sportcentrum Apollo Per 1 juli 2006 is Sportcentrum Apollo geprivatiseerd. Vanaf die datum verzorgt Laco BV de exploitatie. Hiervoor zijn de nodige overeenkomsten afgesloten. De looptijd van deze overeenkomsten is 10 jaar met een optie van nog eens 10 jaar. Voor het onderhoud van het sportcomplex is door de eigenaar – de Sportstichting Strijen – een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) opgesteld. In samenwerking met Laco wordt de uitvoering van deze planning ter hand genomen. Groenbeheer Hoeksche Waard In de loop der tijd is door veranderde inzichten, kennis en maatschappelijke ontwikkelingen de noodzaak ontstaan om het oude beleid aan te passen. Er is besloten om het Landschapsbeleidsplan om te zetten in een landschapsbeheerplan. Het plan maakt onderdeel uit van de Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard. Het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2020 is in februari 2012 door het SOHW vastgesteld. Het nieuwe Landschapsbeheerplan vormt de formele basis voor de werkzaamheden van Groenbeheer. Voor 2014 is de begroting van Groenbeheer vastgesteld. Door forse bezuinigingen vanuit het rijk moet voor 2014 en verder gekeken worden of de meerjarenplanning ook conform de vastgestelde onderhoudsvariant (2- ‘ nomaal maar sober’) uitgevoerd kan blijven worden. Dit is nog erger geworden doordat het Waterschap Hollandse Delta de kosten van het baggeren sterk verhoogd heeft. Het bestuur van Groenbeheer zal gedurende 2014 een kerntakendiscussie moeten gaan voeren.

WAT GAAN WE DOEN

Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard In 2009 is de structuurvisie Hoeksche Waard vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is een aantal projecten voor integrale gebiedsontwikkeling benoemd. Dit betreffen onder andere het regiopark Noordrand en het project Zuidrand aan de Delta. Voor de noordrand is reeds een ambitiedocument en een masterplan opgesteld. Thans is het opstellen van een visie voor de zuidrand aan de orde. Voor de uitvoering van dit project is in het kader van de pilot Ruimtelijke Transformatie een subsidie verkregen van het ministerie van Intrastructuur en Milieu. Met deze pilot wil het ministerie de kennis omtrent de ruimtelijk-strategische planning bij bevolkingsdaling verder ontwikkelen en praktijkervaringen beter benutten. De projectopdracht voor de uitvoering van dit project (Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta) is onlangs aan de commissie Wonen & Werken voorgelegd. Uit deze projectopdracht blijkt dat bij de uitvoering wordt uitgegaan van de huidige (crisis) situatie waarin de traditionele aanpak voor de ontwikkelingen van gebieden niet meer werkt. Ook de rol van de overheid is aan het veranderen door toenemende bezuinigingen. Er is daarom gekozen voor een vernieuwende aanpak welke zich vooral strekt tot het versterken van samenwerkingen, coalities en netwerken. Met deze aanpak wordt tevens aangesloten op de lopende Dialoogtafels. Het bureau BVR uit Rotterdam is aangesteld om het project te ondersteunen. Het project zal half 2014 afgerond worden.


Jaarlasten

Beleids-programma

Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie

Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard

2013 / 2014 (opgenomen in kosten regionale uitvoerings- Programma)


53

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : SPORT EN RECREATIE

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Bestaand beleid 642.322 627.661 642.153 622.404 625.813 595.544


Baten

Prioriteiten:

Bestaand beleid 72.789 52.303 59.575 57.472 55.343 53.187


Saldo programma 569.533 575.358 582.578 564.932 570.470 542.357


Lasten:

bijdrage sportcentrum Laco 257.281

bijdrage sportstichting Strijen 199.372

kapitaallasten sportcomplex (voetbal en korfbal) 71.302

onderhoud sport/speelterreinen (o.a. beregenen) 39.765

Baten:

huur sportcomplex 30.000


geen


geen


54

PROGRAMMA GEZONDHEIDSBELEID

INHOUD

Het programma omvat volksgezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en integrale zorg.

ONTWIKKELINGEN

Visie op Sociale Domein Hoeksche Waard Op 29 oktober 2012 j.l. is het Regeerakkoord VVD - PvdA ‘Bruggen slaan’ verschenen. Duidelijk is dat het regeerakkoord aanzienlijke financiële en organisatorische gevolgen heeft voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. In het regeerakkoord wordt de gemeenten een grote(re) rol toebedeeld in de aanpak van maatschappelijke problemen. De decentralisaties in het sociale domein worden doorgezet, echter met aanzienlijke financiële taakstellingen. Hetzelfde of het beter doen met minder gaat niet. Een transformatie – een ingrijpende wijziging van het bestel – is daarom nodig. Gemeenten zijn afzonderlijk niet in staat deze transformatie ter hand te nemen. De gemeenten van de (sub)regio Hoeksche Waard benaderen de opgave daarom in samenhang en in gezamenlijkheid. Op sommige onderdelen zal zelfs op regionaal of bovenregionaal niveau samenwerking moeten worden gezocht. Eind Om te beginnen is het belangrijk om te bepalen wat de nieuwe, eigen visie wordt op het totale sociaal domein. Het Rijk draagt taken en verantwoordelijkheden over. Wat zijn deze en, nog belangrijker, wat zijn de consequenties voor de inwoners, instellingen/organisaties en de gemeenten zelf? Wat wordt de nieuwe positie van de gemeenten? Wat willen we zelf blijven doen, wat kunnen we zelf doen en wat vinden we dat juist anderen meer moeten doen. Hier moeten antwoorden op komen die richting geven aan het totale transformatieproces. Eind 2013 zal de Visie op Sociaal Domein Hoeksche Waard worden vastgesteld. De kanteling De Wmo is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Het vraagt om een gekantelde benadering in de dienstverlening. Om dit te ondersteunen heeft de VNG het project ‘De Kanteling’ opgezet. Een gekantelde manier van werken vergt van gemeente, maatschappelijke instellingen en burgers een andere opstelling. Het doel van de nieuwe werkwijze is om het welzijn van de burgers te verbeteren door hen in staat te stellen meer in hun eigen kracht te staan, zelfredzaam te zijn en mee te doen. Het beoogde maatschappelijke effect op de langere termijn is dat meer zelfredzame en betrokken burgers tot een meer betrokken samenleving leiden. Er zal ingezet worden op netwerken ketenvorming met andere organisaties, opzetten van een nog betere lokale sociale kaart, ontwikkeling van algemene voorzieningen, ondersteuning mantelzorgers en communicatie met doelgroepen en inwoners. Naar verwachting zal op 1 januari 2014 de gekantelde verordening van kracht zijn. Dan zijn ook de beleidsregels gereed. Verdergaande versterking gemeentelijke deeltaken ‘stille decentralisatie’ Een zichtbare ontwikkeling is dat in toenemende mate forse (voorgenomen) rijksmaatregelen aangekondigd worden die gevolgen hebben voor de centrumgemeenten (als Spijkenisse), maar ook taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich mee brengen. Het is op voorhand nog niet in te schatten wat de organisatorische en financiële consequenties zijn van deze maatregelen. Belangrijk is deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en gevolgen inzichtelijk te maken.


55

Burgerparticipatie bij hartstilstand In Nederland krijgen jaarlijks 1:1000 inwoners een circulatiestilstand. Momenteel worden ongeveer 5-10% van de mensen die een circulatiestilstand krijgen gered. Dit percentage kan worden verhoogd naar 50% als AED’s en getrainde vrijwilligers snel genoeg ter plaatse zijn. In diverse ambulanceregio’s worden al burgers ingezet. Ook in de regio ZHZ lopen pilots van Hartslag Nu!, in de Hoeksche Waard in Korendijk en Strijen. Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de individuele burger in de samenleving om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving.


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Voorwaarden scheppen voor behoud en modernisering van een adequate eerstelijnszorg; Een adequate uitvoering van de Wmo; Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg, alsmede het terugdringen van alcohol- en

drugsverslaving in de gemeente; Het beschikbaar hebben van voldoende en passende huisvestingsmogelijkheden voor ouderen ten behoeve

van het behoud en/of het opnieuw bereiken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; Het bieden van een samenhangend pakket aan voorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Strijen.

WAT DOEN WE AL


Nota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (1997)

Evaluatienota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (2003)

Urgentiedraaiboek voor de Hoeksche Waard Nota ‘Gezond en Wel’ (2004) Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 2004-2005 Kadernota Wmo (2005) Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Strijen Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning gemeente Strijen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wmo beleidsplan/Nota volksgezondheid 2008-2011 Toekomstvisie sociaal maatschappelijke structuur Hoeksche

Waard Notitie verslavingspreventie 2011

Wet maatschappelijke ondersteuning Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen. Wmo-loket In het gemeentehuis is een fysiek Wmo-loket aanwezig waar mensen terecht kunnen voor aanvragen en vragen in het kader van de Wmo. Het loket is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast gaat elke aanvraag gepaard met een huisbezoek van een van de consulenten. Samen met de cliënt bekijkt de consulent de beperkingen of problemen, samen gaan ze na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de privésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde.


56

Hulp bij het huishouden Per 1 januari 2013 is de levering van Hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘bestuurlijke aanbesteding’. Deze keuze is gemaakt omdat de Wmo-wereld zich snel ontwikkelt en dat daardoor de starre contractvorm van de klassieke aanbesteding steeds minder als passend wordt ervaren. In deze aanbesteding wordt er uitsluitend een contract afgesloten voor de Hulp bij het huishouden, maar het hoofdconvenant -de COB-overeenkomst- biedt de mogelijkheid om voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, aan te haken bij deze overeenkomst. Dit is de eerste keer dat gewerkt is met bestuurlijk aanbesteden. Met de volgende aanbieders is een contract afgesloten: AgathosThuizorg, Alerimus, Careyn, Zorgbedrijf en Zorgwaard. Visie op sociaal-maatschappelijke structuur In 2010 is de toekomstvisie sociaal-maatschappelijke structuur Hoeksche Waard vastgesteld. In deze visie wordt een streefbeeld geschetst van hoe de samenleving er in de Hoeksche Waard in 2020 uit zou moeten zien. Hoewel de toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, vormt de toekomstvisie een kader waarbinnen verder nagedacht kan worden over toekomstige maatschappelijke vraagstukken en de benodigde maatschappelijke voorzieningen in de Hoeksche Waard. Maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventief verslavingsbeleid: versterking gemeentelijke taak In 2013 verloopt de 5-jarige termijn van tijdelijke maatschappelijke opvanglocatie ‘De Boeg’. Centrumgemeente Spijkenisse verkent hoe deze opvangbehoefte in te vullen en vraagt hier de ondersteuning van de regiogemeenten. De verwachting is dat Spijkenisse de opvanglocatie ‘De Boeg’ in een minimale vorm continueert in 2014. Tegelijkertijd constateren we in de Hoeksche Waard dat er sprake is van een (toenemend) tekort aan opvangplaatsen in de maatschappelijke opvang (daklozen). Verder ontstaat er door de taakverbreding in de bemoeizorg, vraag naar huisvesting van nieuwe doelgroepen, waardoor een dubbele opvangvraag ontstaat. Per 2013 zijn de ZHE-gemeenten verantwoordelijk voor zowel preventief verslavingsbeleid (VB) als bemoeizorg zoals bedoeld in de OGGZ (toeleiding en nazorg aan zorgmijders). Deze vraag is op welke manier de bemoeizorg te continueren in relatie tot de ontwikkelingen in het sociale domein (AWBZ decentralisatie en Jeugdzorg). Integrale jeugdgezondheidszorg Vanaf juli 2012 is de integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) gestart via het consortium Rivas/Careyn. De Dienst Gezondheid en Jeugd voert hiervoor het contractmanagement, waaronder beschikking, vaststelling en toezicht op de prestatie van de subsidie iJGZ. Het onderdeel JGZ 4-19 jarigen is uit de reguliere inwonerbijdrage van de GGD gehaald en wordt apart gefactureerd tezamen met het onderdeel JGZ 0-4 jarigen.

WAT GAAN WE DOEN

Bron Doelstelling Actiepunt Jaar uitvoering Jaarlasten

Begroting Uitvoering geven aan wettelijke taak

Treffen WMO voorziening AWBZ-functie begeleiding

2014 p.m.


57


Schrappen AWBZ-functie begeleiding/ treffen Wmo-voorziening Gemeenten krijgen per 2015 de volledige verantwoordelijkheid voor de AWBZ activiteiten op het gebied van begeleiding en persoonlijke verzorging. In de praktijk gaat het hierbij om begeleiding of ondersteuning op het terrein van structuur en dagritme, maar omvat het ook praktische hulp bij - en overname van - taken op het gebied van het dagelijkse leven, huishouden en administratie. Persoonlijke verzorging betreft ondersteuning in de dagelijkse verzorging zoals douchen, hulp bij het eten en hulp bij het omdoen van prothesen. De groep cliënten die gebruik maakt van deze AWBZ-functies is divers en onderscheidt zich in verschillende subgroepen zoals cliënten met psychogeriatrische problematiek, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische cliënten en cliënten met een lichamelijke handicap. Naast begeleiding en verzorging krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning van chronisch zieken. De rijksoverheid moet een groot aantal technisch-inhoudelijke vraagstukken nog verder uitwerken. Het wetsontwerp dat de overdracht van taken regelt wordt pas in het najaar van 2013 verwacht. De verdere uitwerking zal zoals gebruikelijk in Hoeksche Waards verband worden opgepakt. Samenhang De samenhang van de verschillende decentralisaties is beschreven bij de ontwikkelingen onder het kopje Participatiewet bij het Programma Economisch en Sociaal-Economisch Beleid.


58

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : GEZONDHEIDSBELEID

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Jeugdgezondheidszorg consortium 97.117 173.414 173.414 173.414 173.414 173.414

Kosten transformatie sociaal domein 14.711

Kosten AWBZ begeleiding 47.411 32.049 36.151

Bemoeizorg 0 24.000 16.900 16.900 16.900 16.900

Digitaal dossier 10.675 10.675 10.675 10.675

Bestaand beleid 1.165.341 1.188.766 1.184.625 1.184.625 1.184.625 1.184.625


Baten

Prioriteiten:

Bestaand beleid 119.246 96.550 115.550 115.550 115.550 115.550


Saldo programma 1.201.298 1.332.354 1.306.215 1.284.775 1.259.389 1.259.389


Lasten:

kosten Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) 310.000

Hulp bij de huishouding 700.000

Uitvoeringskosten Wmo door RSD 27.282

Subsidies in het kader van de Wmo 36.646

Inwonerbijdrage GR gezondheid & Jeugd 56.830

Baten:

eigen bijdrage Wmo 115.000


geen


geen


59

PROGRAMMA CULTUREEL BELEID

INHOUD

Het programma omvat het bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur en het sociaal-cultureel werk.

ONTWIKKELINGEN

Archeologie In regionaal verband is enkele jaren geleden een werkgroep samengesteld die samenwerkt om zo de taak archeologie in gemeenten in de Hoeksche Waard op een hoger platform te krijgen. Er is inmiddels door de werkgroep een archeologische waardenkaart opgesteld. Deze waardenkaart geeft een overzicht van de archeologische verwachtingen bij eventuele bodemverstoringen. Deze waardenkaart is nog niet vastgesteld, daar de gemeente belang hecht aan een goed en duidelijk beleid bij deze kaart. Het beleid moet zorg dragen voor een betere bescherming en samen met de waardenkaart zorgen voor een nog gedetailleerder overzicht van het archeologisch erfgoed in de gemeente Strijen. Begin 2013 zijn de laatste stappen genomen om te komen tot regionaal archeologiebeleid, waar alle 5 gemeenten in de Hoeksche Waard achter kunnen staan. In 2013 is daarom ook de definitieve beleidsnota archeologie Hoeksche Waard vastgesteld. De verwachting is dat eind 2013 of begin 2014 de archeologische waardenkaart kan worden vastgesteld.


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijke en

culturele leven, evenals een doelmatige instandhouding van een voorziening ten behoeve van een substantieel deel van de bevolking;

Het stimuleren van inwoners tot deelname aan maatschappelijke activiteiten; Het bevorderen van de kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economische

en ander gebied van Strijen en de Hoeksche Waard; Het bieden van mogelijkheden tot amateuristische kunstbeoefening door de inwoners; Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente; Het duurzaam behouden en in kwaliteit versterken van de historische waarden van de kern, de

buurtschappen en het landelijk gebied, mede ten behoeve van het versterken van de recreatieve kwaliteiten van de gemeente.

WAT DOEN WE AL


Subsidieverordening monumenten gemeente Strijen Erfgoedverordening 2010 Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Beleidsregels Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Nota ondersteuning vrijwilligerswerk (2006) Beleidsregels subsidiëring deskundigheidsbevordering

vrijwilligerswerk 2009


60

WAT GAAN WE DOEN


Jaarlasten

Begroting Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente

Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.

2013 - 2014 p.m.

Beleids-programma

Het in standhouden van een voorziening voor maatschappelijke doeleinden.

Vervanging dorpshuis (en eventueel andere accommodaties)

2012 e.v. p.m.

Beleids-programma

Samenwerking op sociaal-cultureel gebied

Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard

2013 e.v. -


Monumenten Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Er is een inventarisatie gemaakt van alle objecten en panden die in aanmerking zouden kunnen komen van een gemeentelijk beschermde status. Daar dit een hele uitgebreide lijst betreft met de meest uiteenlopende objecten, is onder andere aan de monumentencommissie van Strijen gevraagd om een selectie te maken. In 2013 zijn de potentiële monumenten in de monumentencommissie beoordeeld en is een daadwerkelijke selectie gemaakt. Deze selectie wordt in 2013 gewaardeerd door een extern adviseur op de cultuurhistorische waarde voor de gemeente Strijen. De objecten en panden, die na deze waardering voldoende punten hebben gekregen, worden naar verwachting in 2014 opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Restauratie toren Grote kerk In 2011 en in 2012 is BRIM-subsidie (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) aangevraagd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de toren van de Grote Kerk in Strijen. Wegens de vele aanvragen die zijn ingediend bij het Ministerie en de daarop volgende loting is de subsidieaanvraag beide keren afgewezen. In 2013 had het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opnieuw geld beschikbaar. Wij waren voornemens wederom in 2013 een aanvraag in te dienen. De voorwaarden waren echter dermate aangepast dat een nieuwe aanvraag voor de restauratie van de kerktoren niet meer interessant was. In 2013 is hierom gestart met de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan 2013-2020. Na de uitvoering van het plan zal de kerktoren weer in een goede conditie verkeren qua onderhoud. Vervanging dorpshuis Na de vaststelling in 2011 dat een nieuw MFA in combinatie met het zwembad en Apollo tot onverantwoorde financiële lasten zou leiden is gekeken naar een alternatief in de vorm van een vernieuwing (verbouwing in combinatie met nieuwbouw) van het bestaande pand. Eerder dit jaar besloot u om het huidige dorpshuis te transformeren naar een aantrekkelijk, functioneel en naar de toekomst gericht duurzaam gebouw. De plannen voor deze multifunctionele accommodatie wordt op dit moment uitgewerkt tot een bestek en bestekstekeningen. Op 21 mei 2013 is er een krediet beschikbaar gesteld voor realisatie van een MFA. Er is gekozen voor gedeeltelijk verbouw met nieuwbouw. Met deze transformatie van het Dorpshuis komt een multifunctioneel gebouw tot stand dat voldoet aan eisen vanuit (maatschappelijk) gebruik, aantrekkelijke architectuur en duurzaamheid. Tevens is het beheer en exploitatie geregeld. 2013 zal benut worden voor de verdere voorbereiding, zodat begin 2014 gestart kan worden met de realisatie van het MFA. Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard Sinds 2008 zijn ontwikkelingen in gang gezet door de gemeenten in de Hoeksche Waard die er toe moesten leiden dat de lokale welzijnsorganisaties de krachten gingen bundelen. Eén sterke professionele ondersteunende organisatie die het gedachtengoed achter de Wet maatschappelijke ondersteuning en van


61

Welzijn Nieuwe Stijl kon operationaliseren in het belang van de burgers uit de vijf gemeenten. Bij de fusie zijn de volgende Stichtingen betrokken: SWB, SISKW, Jongeren ’s-Gravendeel, SSO, Kans, Stimulans en SSS. Per 1 juli 2013 is Welzijn Hoeksche Waard een feit. 2013 is een overgangsjaar. In dat jaar wordt nog op de gebruikelijke manier subsidie verstrekt, vanaf 2014 kopen wij producten in bij Welzijn Hoeksche Waard via Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF).

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : CULTUREEL BELEID

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA 125.000

kapitaallasten nieuwe MFA 8.208 137.357 134.727 132.097

bezuiniging subsidie bubliotheek -20.000 -20.000 -20.000

bezuiniging subsidie muziekschool -4.400 -8.360 -11.924 -15.131

onderhoud kerktoren 23.617 19.330

onderhoud luchtw achttoren 85.188

subsidie verandering boekjaar muziekschool 20.497

Bestaand beleid 404.044 384.387 375.900 370.314 362.590 360.238


Baten

Prioriteiten:

vervallen huuropbrengst bibliotheek 19.333 19.350 19.350 0 0 0

aanpassing huuropbrengst MFA 8.235 8.235 8.235

subsidie luchtw achttoren 84.635

Bestaand beleid 4.415 6.962 6.942 6.942 6.942 6.942


Saldo programma 401.346 381.692 372.746 589.134 450.216 442.027


Lasten:

subsidie bibliotheek Strijen 205.646

subsidie Stichting To Be 40.600

subsidie diverse instanties 53.298


vernieuwing MFA 1.571.100

inrichtingskosten MFA 100.000


onttrekking res.versnelde afschrijving dorpshuis / bibliotheek 12.320


62

PROGRAMMA MIDDELEN EN ORGANISATIE

INHOUD

Het programma omvat bestuursondersteuning en financiering. Tevens omvat het programma alle salaris- en overheadkosten.

ONTWIKKELINGEN

Gemeentefonds Op 31 mei 2013 is de Meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties. Eerder was reeds het nieuws uitgekomen dat deze meicirculaire niet alle informatie zou bevatten die we nodig hebben voor een duidelijke meerjarenplanning. Immers de grote decentralisatie van taken vanaf 2015 is hierin nog niet opgenomen. Hetzelfde betreffende de herijking van de clusters en het al dan niet door gaan van de eerder voorlopig uitgestelde bezuinigingen van € 4,3 miljard netto met ingang van 2014 (die inmiddels € 6 miljard zijn geworden). Deze zaken geven dus nog steeds onduidelijkheid wat betreft de begrote gelden. Voornamelijk omdat deze cijfers ook 2014 aangaan. Meer duidelijk-heid wordt verwacht in de septembercirculaire 2013. Zaken die wel reeds zijn verwerkt betreffen alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II, de winstwaarschuwing 2012, de aanpassing van de inkomensmaatstaven WOZ, de aanpassing van de decentralisatie uitkering WMO, de aanpassing van de suppletie-uitkering afschaffen OZB gebruikersdeel en andere minder grote mutaties.


De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de Wet

financiering decentrale overheden; Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen voor de bekostiging van

uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden;

Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid.

WAT DOEN WE AL


Notitie Tussentijdse Rapportages Gemeente Strijen (1999)

Verordening artikel 213 Gemeentewet (2003) Verordening artikel 212 (herzien 2010) Verordening 213a Gemeentewet (herzien 2007) Treasurystatuut (herzien 2010) Nota Verbonden Partijen (2005) Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2010) Beleidsnota Waardering en Afschrijving (2010) Gemeenschappelijke regeling SVHW


63

Rechtmatigheid De gemeente is er in geslaagd voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2012 een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen van de gemeentelijke organisatie te ontvangen. De in het controleplan opgenomen maatregelen zijn op een structurele wijze geborgd in de organisatie. Bij het door de raad jaarlijks vast te stellen controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole wordt tevens een rapportage verstrekt over de bevindingen bij de uitvoering van het interne controleplan. Opzet programmabegroting Bij de opzet van de programmabegroting is er voor gekozen op de programma’s uitsluitend de directe kosten aan te geven. Dit betekent, dat de programma’s worden geschoond van de doorbelasting van ambtelijke uren. Gelet op deze keuze zijn de salariskosten en de overheadkosten ondergebracht onder het programma middelen en organisatie.

WAT GAAN WE DOEN


Jaarlasten

Programma Dienstverle-ning Strijen 2010-2012

Verbeteren dienstverlening.

Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audio-visuele presentaties raadzaal.

2013 - 2014 p.m.


Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audio-visuele presentaties raadzaal Zoals in voorgaande jaren al aangegeven bestaat de gedachte in het kader van de verbetering van de dienstverlening de huidige baliefunctie door te ontwikkelen tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar de verbetering van de audio-visuele mogelijkheden in de raadzaal, gecombineerd met het mogelijk maken voor de belangstellenden de raadsvergaderingen te volgen via internet.


64

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : MIDDELEN EN ORGANISATIE

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioriteiten:

Bestaand beleid 740.027 390.456 697.927 1.337.860 77.546 176.627

Salariskosten en overhead 4.094.406 4.206.216 4.387.587 4.399.473 4.400.269 4.373.730

Exploitatiesaldo 497.415


Baten

Prioriteiten:

Bestaand beleid 853.265 929.102 964.081 2.007.468 620.243 792.221

Exploitatiesaldo

Totaal baten programma 853.265 929.102 964.081 2.007.468 620.243 792.221

Saldo programma 4.478.583 3.667.570 4.121.433 3.729.865 3.857.572 3.758.136


Lasten:

kosten SVHW 64.800

bezwaarschriften Onroerende Zaak Belasting 34.500

dotaties aan reserves 641.200

salarissen ambtelijk apparaat 3.084.854

opleidingskosten ambtenaren 44.618

vervanging bij ziekte 30.000

onderhoudscontracten software 130.000

GR ICT Samenwerking HW 272.000

kapitaallasten huidige investeringen (o.a. gebouw Waleplein en hard / software) 299.556

huur loods Waleplein 46.000

gas & electra gebouw Waleplein 53.400

schoonhouden gebouw Waleplein 38.063

dotatie voorziening onderhoud gebouw Waleplein 49.700

catering Waleplein 39.000

Baten:

onttrekkingen aan reserves 926.681


vervanging hard- en software 35.000

geluidsinstallatie raadszaal 20.000

vervanging koffie automaten 3.500

huistelefooninstallatie 40.000


onttrekking alg.reserve kap.lasten ICT-samenwerking 24.500

onttrekking versnelde afschrijving hard- en software 36.550

onttrekking kosten vervanging bij ziekte 30.000

onttrekking reserve herwaardering functies 31.300

onttrekking reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 8.416

onttrekking algemene reserve tbv MFA 551.000

dotatie reserve Volkshuisvestingsfonds tbv MFA 551.000


65

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

ALGEMEEN

Volgens de voorschriften (BBV) dient een programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien te zijn opgenomen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt uit welke algemene middelen de programma’s worden gefinancierd. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient volgens de voorschriften tenminste te omvatten:

Algemene uitkeringen; Dividend; Saldo van de financieringsfunctie; Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW

compensatiefonds; Overige algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving Uitgaven 2014

Inkomsten 2014

1. Lokale heffingen (niet gebonden):

OZB eigenaren woningen 765.286

OZB eigenaren niet woningen 371.524

OZB gebruikers niet woningen 267.156

Roerende Zaakbelasting eigenaren 733

Roerende Zaakbelasting gebruikers 596

Toeristenbelasting 28.555

Hondenbelasting 61.998

2. Algemene uitkering (incl. WMO deel)

7.913.170

3. Dividend 708 283.034

4. Saldo financieringsfunctie 2.000 683.643

(renteresultaat)

Financiering > 1 jaar 0

5. Saldo BCF 134.265

6. Onvoorzien 32.700

Totaal 35.408 10.509.960

Saldo algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.474.552


66

Lokale heffingen Onder lokale heffingen in het kader van algemene dekkingsmiddelen worden die heffingen verstaan waarvan de besteding niet gebonden is. Het gaat dan om de onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. Rioolheffingen vallen niet onder de begripsomschrijving. De opbrengsten hiervan worden rechtstreeks verantwoord op het betreffende programma.

Algemene uitkering De gemeente ontvangt uit het gemeentefonds een algemene uitkering van het rijk. Deze uitkering is vrij besteedbaar. De uitkering voor 2014 is berekend op basis van de zogenaamde. meicirculaire 2013. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Door achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen, alsmede door de bezuinigingen vanuit het Rijk, laat de uitkering voor de komende jaren een behoorlijke daling zien.

Dividend Jaarlijks ontvangt de gemeente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, de N.V. ENECO, en N.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides een dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit in deze lichamen. Saldo van de financieringsfunctie In 2008 is een lening van € 3,5 miljoen aangetrokken ter gedeeltelijke financiering van nieuwbouw van de Meerwaarde en de investeringen in de randweg. De rente over deze lening bedroeg 5,08 %. In 2009 is een tweede geldlening van € 3 miljoen ten behoeve van de randweg aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,83%. De rente over beide leningen is ten laste van de financieringsfunctie gebracht. De overige nog lopende leningen worden geheel doorgesluisd naar HW Wonen en de Sportstichting. De rentelasten worden op basis van een interne rekenrente van 5% doorberekend aan de programma’s via de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat een saldo op de financieringsfunctie. Dit saldo is voor 2014 berekend op afgerond € 683.600. BTW compensatiefonds Door de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) vanaf 1 januari 2003 heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om een groot deel van de betaalde omzetbelasting te verrekenen. Dit geeft een financieel voordeel. Daar staat tegenover dat de gemeente ingaande 2004 met circa € 600.000 gekort is op de algemene uitkering. Over 2003 heeft geen korting plaats gevonden, terwijl de BTW al wel compensabel was. Met dit eenmalige voordeel van circa € 600.000 is een reserve BCF gevormd. Daarnaast is de gemeente Strijen ingaande 2007 nog eens extra gekort op de algemene uitkering met een bedrag van € 290.000. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente door de invoering van het BCF in een financieel nadelige positie is gekomen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit het resultaat en wordt de reserve BCF nog niet aangesproken. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een dekking van € 50.000 uit de opgebouwde reserve van bijna € 600.000. Jaarlijks claimt de gemeente bij de belastingdienst de zogenaamde ‘doorschuif BTW’. Van diverse gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente een opgave van bij hen in rekening gebrachte BTW welke de gemeente bij de belastingdienst kan terugvragen. Deze teruggevraagde BTW is een bate voor de gemeente. Voor 2014 is € 134.300 doorschuif BTW begroot. Onvoorzien Reeds jaren is het beleid gericht op het beschikbaar hebben van een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2014 wordt uitgegaan van circa 9.000 inwoners, waardoor de post onvoorzien uitkomt op € 32.700.


67

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bestaand beleid 62.531 256.434 95.143 95.143 95.143 95.143


Baten

Prioriteiten:

Bestaand beleid 10.435.046 10.133.199 10.569.695 10.297.354 10.308.992 10.201.244


Saldo programma -10.372.515 -9.876.765 -10.474.552 -10.202.211 -10.213.849 -10.106.101


Lasten:

onvoorziene uitgaven 32.700

BTW compensatiefonds (doorschuif BTW) 59.735

Baten:

renteresultaat 683.643

dividend deelnemingen 283.034

opbrengst Onroerende Zaak Belasting 1.403.966

opbrengst hondenbelasting 61.998

opbrengst toeristenbelasting 28.555

algemene uitkering 7.089.296

rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning 823.874

BTW compensatiefonds (doorschuif BTW) 194.000


geen


onttrekking reserve aandelen Bouwfonds 5.672

onttrekking reserve BTW Compensatiefonds 50.000


68

PARAGRAFEN


69

INLEIDING

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 in werking is getreden, is het verplicht de volgende paragrafen op te stellen:

Weerstandsvermogen; Onderhoud kapitaalgoederen; Bedrijfsvoering; Verbonden partijen; Grondbeleid; Treasury; Lokale heffingen.

Het besluit BBV 2004 beveelt aan voor elke paragraaf een beleidsnota op te stellen. Voor zover de gemeente ter zake geen beleidsnota’s heeft, zijn de beleidsuitgangspunten verwoord in de betreffende paragraaf. Bij de respectievelijke paragrafen zijn ook de theoretische uitgangspunten conform de voorschriften 2004 toegelicht. Hierdoor worden de doelstellingen van de paragrafen duidelijker en transparanter.


70

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

ALGEMEEN De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. De aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor het beoordelen van de robuustheid is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het begrip weerstandscapaciteit wordt hierna toegelicht.

BELEIDSKADER Bij raadsbesluit van 23 november 2010 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen, evenals richtlijnen hoe hiermee wordt omgegaan.

ONDERSTEUNENDE SOFTWARE In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Momenteel zijn we ver gevorderd in de implementatiefase; aan het einde van de zomer 2013 zal een HBO student als afstudeeropdracht deze implementatie afronden. In deze jaarrekening is de paragraaf weerstandsvermogen nog hetzelfde als het model zoals gebruikt in de begroting 2013. Vanaf de begroting 2015 zal deze paragraaf opgesteld worden met behulp van de NARIS software.

WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat om de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd maar wel direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt het volgende model gehanteerd:

Weerstandscapaciteit exploitatie

Begroting 2014

Onbenutte belastingcapaciteit

1. Onroerende zaakbelastingen 660.000

2. Rioolrechten 0

3. Leges en andere heffingen 0

Totaal onbenutte belastingcapaciteit 660.000

Onvoorzien 32.000

Weerstandscapaciteit exploitatie 692.000

Weerstandscapaciteit vermogen

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 4.525.000

Stille reserves aandelen 4.040.109

Stille reserves gebouwen 3.336.375

Weerstandscapaciteit vermogen 11.901.484

Totale weerstandscapaciteit

12.593.484


71

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen is berekend op basis van het verschil tussen het voor 2014 bepaalde redelijk peil OZB-tarieven voor toelating tot de artikel 12-status en het gewogen gemiddelde OZB-tarief in Strijen (2014).

Stille reserves Om een reëel inzicht in de omvang van het eigen vermogen te hebben dienen ook stille reserves in beeld te worden gebracht. Deze reserves vormen namelijk één van de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De gemeente heeft stille reserves op aandelen (BNG, Evides en Eneco) en op gebouwen. De aandelen BNG en Evides zijn alleen verkoopbaar aan een andere aandeelhouder en alleen tegen de intrinsieke waarde. Deze aandelen hebben dus een verwaarloosbare stille reserve in zich. De aandelen Eneco zijn wel verkoopbaar aan de andere aandeelhouders. Eneco: de intrinsieke waarde betreft afgerond € 4.267.000 (10.772 aandelen, nominale waarde € 1.077.200). De gemeente heeft hiernaast een aantal gebouwen welke verkoopbaar zijn en momenteel voor een lagere boekwaarde op de balans staan. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bij verkoop een ander pand gehuurd moet worden. De panden betreffen:

Gebouw WOZ waarde Boekwaarde Stille reserve

School Boemerang € 307.000 € 15.755 € 291.245

School Spui (36+28a) € 1.321.000 € 814.636 € 506.364

School Weele € 2.218.000 € 1.410.374 € 807.626

De Klep € 175.000 € 5.095 € 169.905

Gemeentehuis € 2.852.000 € 1.290.765 € 1.561.235

Totaal € 6.873.000 € 3.536.625,00 € 3.336.375

Algemene reserve De algemene reserve per 31 december 2013 is € 5.455.000. In deze reserve is conform eerder vastgelegde uitgangspunten begrepen € 750.000 als een ‘ijzeren reserve’ en € 180.000 als buffer voor bodemsaneringsprojecten. Dit betekent dat € 4.525.000 is te beschouwen als het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve.

Risico’s De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.

De volgende risico’s zijn geïnventariseerd.

Algemene uitkering (structureel) Inmiddels hebben wij nu reeds een aantal jaren melding gemaakt van de bezuinigingsdrang van de kabinetten. In de meest recente Circulaire van het gemeentefonds is een deel op de gemeenten afgewenteld. Echter hiermee zijn wij nog niet door het zware weer heen. Er zal pas in het 3e of 4e kwartaal van 2013 duidelijkheid komen aangaande de enorme decentraliseringsoperaties die op de gemeenten af komen. Ook zal het kabinet pas in de 2e helft van 2013 de keuze maken om aanvullend te gaan bezuinigen (als er niet aan de Europese vereiste wordt voldaan om onder de 3% begrotingstekort te blijven). Eventuele tekorten die hieruit voort kunnen komen zullen deels ten laste van de algemene uitkering gaan komen daar dit de meest directe manier is voor het Rijk om invloed uit te oefenen op de gemeentefinanciën. Indien de omvang van de bezuinigingen bekend zijn, zal de exploitatie van de


72

gemeente hiervoor met eenzelfde bedrag teruggebracht moeten worden. Echter exacte bedragen zijn hiervan nog niet bekend. Althans er is een bedrag genoemd, echter niet hoeveel hiervan op de gemeenten afgewenteld zal worden. In verband hiermee houden wij ons in deze opgave aan hetzelfde bedrag als in de voorgaande begroting. In totaal zullen de diverse bezuinigingen structureel zo’n € 600.000,- bedragen voor de gemeente Strijen. Aangezien wij dit niet in een jaar bezuinigd krijgen zullen we ieder jaar een deel hiervan ten laste van het weerstandsvermogen moeten brengen en een deel ten laste van de exploitatie. Ieder jaar zal de exploitatie een groter deel moeten dragen. Na 4 jaar zal dit tekort volledig gedragen moeten worden door de exploitatie.

BTW compensatiefonds (structureel) Het BTW compensatiefonds (BCF) is per 1 januari 2003 in werking getreden. Gemeenten kunnen betaalde BTW van leveringen en diensten gecompenseerd krijgen uit het fonds. Het fonds wordt gevoed uit de algemene uitkering, aangezien de invoering voor de rijksoverheid budgettair neutraal moet verlopen. In zijn algemeenheid is er voor de gemeente Strijen sprake van een negatief budgettair effect. Voor het opvangen van de nadelige gevolgen is een bestemmingsreserve BCF beschikbaar. In 2012 is er in de Miljoenennota gesproken over het afschaffen van het BTW compensatiefonds. Dit is echter begin 2013 teruggedraaid. Wel is de ruimte korting op het BTW compensatiefonds gebleven. Daar de uitwerking hiervan zich zal tonen in de algemene uitkering is dit bedrag onder die kop meegenomen in de inventarisatie.

Decentralisatie-operaties (structureel) De decentralisatie van taken vormt op twee wijzen een risicofactor voor de gemeente. Enerzijds treden er in de regel herverdeeleffecten op. Die kunnen positief zijn, doch pakken meestal negatief uit (vooral door toepassing van een zogenaamde efficiencykorting). Anderzijds is er in veel gevallen sprake van een zogenaamde open-einde-regeling, waarbij het toekomstig risico naar de gemeenten wordt geschoven. Op het moment spelen drie decentralisaties, dit zijn; Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ. Hoe groot de impact van deze decentralisaties zal zijn op onze begroting is niet bekend. Volgens de meest recente berichten zal de septembercirculaire 2013 ons hier meer duidelijkheid over geven. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om hier een schatting voor te maken. Wet maatschappelijke ondersteuning (structureel) De Wet Maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 ingevoerd. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Taken die eerst door Rijkswet en regelgeving werden geleid. Zoals eerder aangegeven gaan decentralisatie-impulsen van de rijksoverheid meestal gepaard met budgettaire kortingen of het overhevelen van risico’s (open eind regelingen). Zo ook in dit geval, waarbij de (zekere) risico’s ten aanzien van de vergrijzing van de bevolking nu voor een groot deel bij de gemeenten op het bord liggen. Reguliere fluctuaties in de omvang van de uitgaven WMO worden door de exploitatie gedragen. Echter hiernaast is voor omvangrijke fluctuaties een reserve WMO beschikbaar. Verleende garanties (incidenteel) Door de taakoverdracht van de gemeentegaranties naar en de overname van de bestaande garantieverplichtingen (welke zijn afgekocht) door de Nationale Hypotheek Garantie ligt het primaire risico vanaf 1 januari 1995 bij deze instantie. Met ingang van 1999 is nog een aanvullende achtervangovereenkomst afgesloten voor nog te verlenen garanties ten behoeve van woningverbetering in verband met herstel van (achterstallig) onderhoud. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid dat de gemeente financieel wordt aangesproken voor verleende garanties op geldleningen. De gemeente werd bij iedere aan te trekken lening door HW Wonen gevraagd garant te staan voor deze lening. In december 2009 heeft de gemeente het besluit genomen niet meer voor iedere lening afzonderlijk een garantieverklaring te tekenen, maar doorlopend mede garant te staan voor iedere lening die wordt afgesloten door een woningstichting werkzaam in de gemeente. De gemeente is hiermee de


73

derde achtervang. Als eerste is dat het woningbezit van de woningstichting, als tweede is dat het WSW en als derde is de gemeente dit voor circa 50%. De garantiestelling van de gemeente betreft het geven van een renteloze lening. Het risico voor de gemeente betreft in dat geval de rentelasten van de leningen die de gemeente hier zelf voor zal moeten aantrekken. De kans dat hier gebruik gemaakt van moet worden is, gezien de huidige situatie, nihil. Daarbij zijn de eerste 2 achtervangen zeer sterk en is het toezicht op deze sector omvangrijk (door het Centraal Fonds Volkshuisvesting). Het resterende risico moet gedragen worden door het weerstandsvermogen.

Wettelijke aansprakelijkheid (incidenteel) Gemeenten worden tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met aansprakelijkstellingen. Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een toegenomen claimbewustheid en hogere schadevergoedingen. Om risico's van schadeclaims te beheersen en te verminderen moet veel aandacht aan preventie worden besteed. Hierbij kan gedacht worden aan verantwoord wegenonderhoud en het verbeteren van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten. Voor zover afdekking van schadeclaims niet plaats heeft door middel van een verzekering, wordt in voorkomende gevallen bij substantiële claims de algemene reserve aangesproken. In 2012 is de gemeente Strijen 12 maal door burgers en bedrijven aansprakelijk gesteld in verband met schade aan (privé) eigendommen. In een 3-tal gevallen is een vergoeding toegekend van in totaal € 1.911,16.

Planschadevergoeding (incidenteel) Steeds meer worden overheden geconfronteerd met verzoeken tot planschadevergoeding ingevolge artikel 49 van de (oude) wet op de Ruimtelijke Ordening en verzoeken om een tegemoetkoming in schade ingevolge artikel 6.1 van de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening. Ook de gemeente Strijen ontkomt hier niet aan als er planologische veranderingen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om aanpassingen / verbeteringen in de gemeente door te voeren. De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om met een initiatiefnemer van een (bouw)plan een planschadeovereenkomst te sluiten. Hierdoor is het financiële risico voor de gemeente op het gebied van planschade weggenomen. Hiernaast wordt planschade tegenwoordig al geïnventariseerd voor de start van een project. Door deze inventarisatie zijn de totale kosten aan planschade al bekend en kan hier rekening mee gehouden worden in de totale projectsom. Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht gemeenten tot het vaststellen van een verordening waarin regels worden gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Deze verordening is – op basis van een door de VNG aangeboden model – op 30 september 2008 vastgesteld. De kosten voor het inwinnen van advies bij een adviseur zijn voor rekening van de gemeente. Deze worden gedekt door de exploitatie. Eventuele schade-uitkeringen die door de gemeente moeten worden betaald, worden ten laste gebracht van het project of verhaald op de initiatiefnemer (indien dit overeengekomen is). In 2012 is er voor € 12.296,19,- aan planschadevergoedingen uitgekeerd voor plan Dam, deze was volledig verhaalbaar op HW Wonen. De kosten voor de advisering zijn € 4,394,50 en komen ten laste van de gemeente.

Bodemsanering (incidenteel) De gemeente loopt risico’s ten aanzien van bodemvervuiling en de eventueel daaruit volgende sanering. Zoveel als mogelijk worden deze risico’s beperkt, onder andere door het bij aankoop van gronden eerst doen uitvoeren van een bodemonderzoek. Toch blijft het risico aanwezig dat bij werken vervuilde grond aangetroffen zal worden. In de algemene reserve is – zoals eerder aangegeven – een vast bedrag van € 180.000 begrepen voor eventuele saneringsprojecten waarvoor de gemeente aansprakelijk is.


74

Explosieven Strijensas (incidenteel) In het verleden zijn door de eigenaar van een stuk grond in de polder Oud- Beversoord te Strijensas munitieartikelen aangetroffen bij het bewerken van zijn land. Uit nader historisch onderzoek bleek dat er in de desbetreffende polder aanzienlijke hoeveelheden explosieven hebben gelegen in de vorm van antipersoonsmijnen (AP-mijnen) en afgeworpen munitie. Uit nader veldonderzoek door middel van detectie op metalen bleek dat er aanzienlijke hoeveelheden AP-mijnen in de grond waren opgeslagen. In de polder Oud-Beversoord (ca. 37 ha.) heeft een ruimingsactie plaatsgevonden. Een deel van de kosten is gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is op basis van historisch onderzoek niet uit te sluiten dat in de omliggende polders ter grootte van ca. 260 ha. ook mijnen aangetroffen kunnen worden. Op basis van onze wettelijke plicht heeft de gemeente een nader onderzoek uit laten voeren op de geschetste locatie. Op basis hiervan is er een risicogebied aangewezen. Indien iemand wil graven of bouwen is hij verplicht hier een gedetailleerd bommenonderzoek plaats te laten vinden. Gezegd moet worden dat deze locatie buitengebied betreft en er in de voorzienbare toekomst niet gebouwd zal (mogen) worden. Echter mocht de situatie zich voor doen en er worden explosieven gevonden is het de vraag voor wie de kosten hiervan zijn.

Leerlingenvervoer (structureel) Voorafgaande aan het schooljaar 2008/2009 heeft er een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden aangaande het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een open-einde-regeling. Dit betekent dat de omvang van de kosten wordt bepaald door het aantal leerlingen en niet gerelateerd is aan een vast budget. Een of twee leerlingen meer of minder kan op het leerlingenbestand van Strijen meteen forse invloed hebben op het uitgavenpatroon. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal leerlingen dat is aangewezen op speciaal basisonderwijs toe neemt. De kosten voor de gemeente Strijen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen.

Regionaal bedrijventerrein (incidenteel) Ten behoeve van de realisatie van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas is door de gemeenten in de Hoeksche Waard besloten tot oprichting van een CV/BV. Hierin participeert de gemeente Strijen voor 12%. Voor het kapitaal hebben de deelnemende gemeenten een garantieovereenkomst afgesloten. Uiteindelijk betreft de totale garantiestelling maximaal € 27,5 miljoen. Op dit moment is hiervan ongeveer € 15 miljoen in gebruik door de CV. Op dit moment loopt de gemeente dus risico over 12% van € 15.000.000,- ofwel € 1.800.000,-. Uiteraard staat hier de grondwaarde van 12% van dit terrein tegenover, echter we gaan uit van een worst case scenario voor bovenstaande berekening. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de garantiestelling komt dit ten laste van het weerstandsvermogen. Door middel van het regelmatig toetsen van de uitgangspunten wordt getracht een goed zicht te houden op de risico’s. Door de directie van de BV/CV wordt een aantal malen per jaar tussentijds gerapporteerd over de stand van zaken. Begin 2013 heeft dit geresulteerd in een prognose van een verlies van € 500.000,- in totaal. De gemeente Strijen deelt voor 12% in dit resultaat mee. Er is in de jaarrekening 2012 daarom een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige verliezen van € 60.000,-. Indien in de toekomst blijkt dat het geprognotiseerde verlies stijgt zal ook onze voorziening aangevuld moeten worden.


75

Randweg (structureel) De randweg is eind 2012 opgeleverd. Hiermee is het risico van het overschrijden van het budget grotendeels verlopen. De dekking van de kapitaallasten echter is een risico dat nog jaren zal lopen omdat de dekking hiervan uit de bijdragen vanuit woningverkopen zal moeten komen. Gemeenschappelijke regelingen In de begroting 2014 is reeds het tot op heden bekende tekort opgenomen van de GR RSD dat de deelnemers (waaronder de gemeente Strijen) zullen moeten dragen. Dit neemt niet weg dat dit tekort nog in omvang kan toenemen in navolging van toekomstige ontwikkelingen. De omvang hiervan kan niet redelijkerwijs geschat worden. Echter gezien de recente ontwikkelingen is het risico aanwezig.

Ook bij de GR Regio ZHZ lopen wij een risico aangaande toekomstige verliezen. Dit heeft een oorsprong in het verlies geleden over boekjaar 2010 en 2011. Ook de uittreding van de jeugdgezondheidszorg kan voor een aanzienlijke kostenpost zorgen. De mogelijkheid bestaat dat de deelnemende gemeenten in deze tekorten bij zullen moeten gaan dragen. Vanaf 2013 zit ook de Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoeksche Waard met tekorten welke zij eventueel zal doorberekenen aan de deelnemers. De vraag is in hoeverre de GR dit tekort zelf kan oplossen door middel van bezuinigingen.

Splitsing aandelen ENECO NV Uiterlijk 1 januari 2011 zou een splitsing plaats moeten gaan vinden tussen het netwerkbedrijf en het productie- en leveringsbedrijf. Onder andere door een splitsing van het aandelenkapitaal op basis van een splitsingsplan. Door de minister van Economische Zaken zijn dwingende aanwijzingen gegeven over de noodzakelijke versterking van de vermogenspositie van het netwerkbedrijf. Een dergelijke splitsing kan maximaal resulteren in het afgeven van een garantievermogen van in totaal € 375 miljoen gedurende 3 jaar door de huidige aandeelhouders. Dit kan voor de gemeente Strijen maximaal betekenen het verstrekken van ongeveer € 850.000,- aan garantievermogen voor 3 jaar. Dit vermogen is vereist in verband met een cross borderlease. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak. Inmiddels heeft de hoge raad deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. In verband met het toch aanwezige risico blijft dit punt opgenomen in deze paragraaf.


76

OVERZICHT RISICO’S

Risico Omvang Geschatte

kans Kwantificering Dekking

Algemene uitkering € 1.500.000* 90% € 1.350.000* Eerste jaren weerstandsvermogen, daarna exploitatie

BTW compensatiefonds p.m. p.m. p.m. Reserve BCF van € 600.000

Decentralisatie-operaties (w.o. WMO)

p.m. p.m. p.m. Exploitatie

Verleende (hypotheek)garanties

p.m. p.m. p.m. Weerstandsvermogen

WSW garantiestelling Onbekend Nihil nihil Weerstandsvermogen

Wettelijke aansprakelijkheid € 40.000* 25% € 10.000 Weerstandsvermogen

Planschadevergoeding € 50.000* 25% € 12.500 Project / exploitatie

Bodemsanering € 180.000 100% € 180.000 Algemene reserve (vast deel € 180.000)

Explosieven Strijensas € 250.000* 10% € 25.000 Weerstandsvermogen

Leerlingenvervoer p.m. p.m. p.m. Exploitatie

Regionaal bedrijventerrein € 1.800.000 25% € 450.000 Weerstandsvermogen

Randweg € 1.500.000* 20% € 300.000 Weerstandsvermogen

Gemeenschappelijke regelingen

p.m. p.m. p.m. Weerstandsvermogen

Splitsing aandelenkapitaal Eneco NV

€ 850.000 50% € 425.000 Weerstandsvermogen

Totaal tlv exploitatie: p.m. p.m.

Totaal:tlv weerstandsvermogen

€ 6.170.000 € 2.752.500

* bedragen betreffen aannamen en schattingen

De dekkingsratio van de weerstandscapaciteit van de exploitatie berekenen we hier niet. Er is teveel onduidelijkheid omtrent de financiële omvang van de risico’s om een betrouwbare schatting te maken. Ratio: totale weerstandscapaciteit vermogen: Totale weerstandscapaciteit vermogen: € 11.901.484 Totaal aan ingeschat risico: € 2.752.500 Dekkingsratio: 4,3 Deze ratio is zeer goed te noemen. Ratio: vrij aanwendbaar deel algemene reserve: Totaal vrij aanwendbaar deel algemene reserve: € 4.525.000 Totaal aan ingeschat risico: € 2.752.500 Dekkingsratio: 1,6 Deze ratio is nog steeds goed. Deze ratio geeft weer wat we kunnen opvangen zonder dat er activiteiten gewijzigd zullen moeten worden (bijvoorbeeld het huren van gebouwen of afname dividendontvangsten). De ratio’s zijn ten opzichte van onze voorgaande begroting gedaald. Dit komt omdat wij de opvang van het risico op de algemene uitkering flink hoger ingeschat hebben (conform de jaarrekening 2012). In deze begroting zijn reeds grote bezuinigingen doorgevoerd welke klaar staan om de decentralisaties op te vangen. Echter omdat er zoveel onduidelijkheid is omtrent de omvang en timing hebben wij ons worst-case-scenario aangehouden.


77

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

ALGEMEEN Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad mogelijkheden kaders te stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen etc. De paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. Het is dan ook de taak voor de raad het passende vereiste kwaliteitsniveau vast te stellen en daarmee de structurele onderhoudskosten voor een langere periode te bepalen. Een vraag is in dit verband of de gemeente maximale (of minimale) kwaliteit wil nastreven of dat men wilt aansluiten bij normbedragen (zoals een landelijk gemiddelde).

BELEIDSKADER De planning van het onderhoud en het beheer is gebaseerd op beheersprogramma’s. Deze programma´s verschaffen inzicht in de kwaliteit en de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Door de actuele stand te confronteren met het ambitieniveau kan een inschatting worden gemaakt van de nodige inspanning in technische en financiële zin om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Ten aanzien van de Openbare Verlichting (beleidsplan 2010 – 2014), Wegen, straten en pleinen (Beheersplan wegen 2011-2015) en het rioolbeheer (in het GRP 2011-2015) zijn door de raad nadrukkelijk uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit vastgelegd. Ten aanzien van het groenbeheer geldt dat een herziening van het Groenbeleids- en beheerplan van de gemeente Strijen 2013-2022 gebruikt is om te onderzoeken welke bezuinigingen acceptabel zijn. Dit heeft geleid tot een bezuiniging van € 50.000,- welke door de raad is vastgesteld. De bezuinigingen worden zoveel als mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting gehandhaafd kan worden. Voor de omvorming is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 37.000,-. Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen maken we gebruik van de CROW Kwaliteitscatalogus en de CROW richtlijnen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 en waarbij de kwaliteit van voet- fietspaden, verhardingen in verblijfsgebieden en erf toegangswegen niet lager dan een 5(B) mag zijn. De kwaliteitscijfers zijn met beleidsthema’s en kwaliteitsbeelden gevisualiseerd. De globale visuele weginspectie van juni 2011 geeft de gemeente Strijen een 7,8 als kwaliteitscijfer voor het totale verhardingsareaal. Vanwege de door gevoerde bezuinigingen worden de inspecties om de twee jaar uitgevoerd. Medio 2013 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd en zal de meerjarenplanning hierop worden afgestemd. In 2010 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hier is de normering in opgenomen waaraan de verlichting moet voldoen (NPR 13201-1, NSvV en de NEN). Ook de uitgangspunten voor vervanging zijn hierin beschreven (mast 40 jaar en armatuur 20 jaar). Als eerste worden de niet energiearme lampen (incl. armaturen) vervangen. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend gevolgd (zoals LED verlichting). Op enkele plaatsen is al LED verlichting toegepast. Het gemeentelijk waterplan is in november 2008 door de Raad vastgesteld. In het waterplan voor de gemeente Strijen is op integrale wijze, vanuit verschillende beleidsvelden en de samenwerkende organisaties (gemeente en waterschap), een onderbouwing gegeven van de benodigde maatregelen om het watersysteem op orde te krijgen. Dat wil zeggen; het realiseren van een veilig, schoon en aantrekkelijk watersysteem waarbij de beheer- en onderhoudsaspecten verregaand zijn geoptimaliseerd. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte klimaatverandering, de doelstellingen die gesteld worden vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot de waterkwaliteit alsmede de verbrede zorgtaak van de gemeenten inzake de grondwaterproblematiek en verzameling van overtollig hemelwater zoals opgenomen in de Wet gemeentelijke watertaken. Het waterplan heeft een doorlooptijd van 2009 tot en met 2015 om het watersysteem op orde te krijgen. In 2010 is het GRP herzien en aan de raad ter vaststelling aangeboden. Acties en uitgangspunten vanuit het gemeentelijk waterplan zijn integraal in het GRP opgenomen. Alsmede de nieuwe taken zoals boven genoemd uit de nieuwe Waterwet. Het beheer en onderhoudsplan voor kunstwerken is in juli 2012 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter kennisgeving gebracht van de raadscommissie Wonen en Werken.


78

KAPITAALGOEDEREN In onderstaand overzicht is het (onderhouds)beleidsprofiel van de afzonderlijke kapitaalgoederen aangegeven. De kapitaalgoederen worden als volgt gespecificeerd: infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen.

Kapitaalgoederen

Huidige onderhoudstoestand

Wegen

Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjaren planning (5 jaar) De meerjarenplanning is opgesteld met behulp van het wegbeheerprogramma ‘dg-Dialog’ en wordt om het jaar geactualiseerd na een gehouden wegeninspectie. Voor de beoordeling van de wegen wordt de CROW-systematiek gehanteerd (handboek en handleiding visuele inspectie). Het budget dat jaarlijks nodig is om de wegen op dit peil te houden bedraagt ca. € 410.000,-. Om de twee jaar stelt het college de meerjarenplanning vast en brengt deze ter kennis van de raadscommissie Wonen en Werken. In het kader van de vastgestelde bezuinigingen is het onderhoudsbudget met € 30.000,- verlaagd tot 2014. In 2015 zal het budget met nog eens € 46.000,- worden verlaagd.

Water

In november 2008 is het gemeentelijk waterplan door de Raad vastgesteld. Het waterplan is mede leidend voor het beheer van het watersysteem. Na enige jaren gezamenlijk opgetrokken te hebben met het waterschap voor het onderhoud van de watergangen is in 2012 besloten het onderhoud zelf weer ter hand te nemen. Dit door onder andere gewijzigd beleid bij het waterschap en de daardoor aanzienlijk hogere doorrekeningen van kosten. De kosten die in het waterplan zijn opgenomen zijn ingebed in het GRP 2011-2015. In het kader van de bezuinigingen zijn diverse maatregelen door het waterschap ‘on hold ‘ gezet.

Riolering

Om aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater te voldoen beschikt de gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (GRP) (versie VI). De te nemen maatregelen worden volgens dit plan uitgevoerd. Het GRP IV heeft de instemming van het waterschap Hollandse Delta. Als hulpmiddel voor het beheer van de riolering wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma ‘dg-Dialog’. Voor alle gemalen wordt gebruik gemaakt van een automatisch signaleringssysteem. Het optimaliseren, beheer en onderhoud zijn kostendekkend middels rioolheffing. In 2011 is de samenwerking in de afvalwaterketen opgestart. Dit project is integraal opgepakt met het waterschap en de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard. Inmiddels is een ambitiedocument en een overeenkomst voor integrale samenwerking in de afvalwaterketen ondertekend en in uitvoering genomen. De rioolheffing bedroeg in 2013 € 234,96 en wordt aangepast aan de inflatie. De vervangingswaarde van de riolering bedraagt op dit moment ca. € 23,5 miljoen. Met ingang van 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gemeenten krijgen meer regie over regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. In het Gemeentelijk Waterplan is hiermee al een aanzet gegeven en zijn maatregelen opgenomen of worden er knelpunten onderzocht. Deze maatregelen zijn in het in 2010 opgestelde (verbrede) GRP opgenomen. Deze nieuwe wetgeving regelt ook de verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen de voorzieningen bekostigd worden van de nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Op 1 februari 2007 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Hieronder vallen ook netwerken van overige kabels en leidingen, waaronder riolering. De wijziging houdt in dat het rioolnet (de gemeentelijke riolering) is opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Het eigendom van de gemeentelijke riolering ligt dan vast, ook als deze door particuliere grond gaat. Dit geldt niet voor de huisaansluitingen. Het


79

eigendom en het onderhoud van de huisaansluitingen hebben wij al geregeld in de ‘aansluitverordening vrijverval riolering’.

Kunstwerken

Met betrekking tot de kunstwerken is ons beleid er op gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid en de werking gewaarborgd is. De inspecties voor kunstwerken worden uitbesteed inclusief het onderhoudsprogramma. Conform de uitkomsten van dit programma wordt het onderhoud uitgevoerd. De beheer en onderhoudsplanning is in 2012 geactualiseerd en geeft een doorkijk tot en met 2016. Er is in de begroting een bedrag opgenomen van structureel € 7.000,- hetgeen is afgestemd op de meerjaren onderhoudsplanning van 2012-2016. De voorziening onderhoud bedroeg per begin 2013 € 15.690,-.

Groen

Het groen wordt onderhouden volgens een door de raad vastgesteld groenstructuur- en beheersplan. De aankomende nieuwe versie (2013 - 2022) moet nog vastgesteld worden, maar is al wel gebruikt om te zien welke bezuinigingen er mogelijk zijn zonder verlies van veel kwaliteit. Dit structuurplan geeft de hoofdzaken van de groenstructuur in 2013 weer en de gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. Hierin staan aangegeven; de gewenste uitgangspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente Strijen. Het beheersplan geeft aan hoe het bestaande, of gerenoveerd groen onderhouden dient te worden. Het onderhoud in Strijen wordt op een traditionele wijze uitgevoerd. Groenvakken worden zoveel als mogelijk door middel van schoffelen onkruid vrij gehouden en de meeste gazons worden intensief gemaaid. Het bestrijden van onkruid met chemische middelen wordt tot een minimum beperkt. Om chemische middelen op verhardingen te mogen blijven gebruiken moet dit conform het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) gebeuren. Om dit te kunnen bereiken is er in 2009 een Weed-it MK II selectspray machine gekocht. De gemeente is hiervoor gecertificeerd. Alle groenrenovaties vinden plaats in gecombineerde werken om de kosten van renovatie beperkt te houden. Als hulpmiddel voor het beheer, het onderhoud en de budgetplanning wordt een beheersprogramma gebruikt, namelijk het beheerssysteem ‘dg-Dialog’ dat ook gebruikt wordt voor riool- weg- en het beheer van bewegwijzering. Hierdoor wordt een stuk uniformiteit behaald en kunnen beheersplannen eenvoudiger op elkaar worden afgestemd. De wettelijk verplichte Boomcontrole vindt jaarlijks plaats. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. Geconstateerde gebreken worden aangepakt naar urgentie.

Speelplekken

Aan het beheer en onderhoud van de speelplekken (32 kleine speelplekjes en 1 grotere centrale speeltuin) ligt het attractiebesluit ten grondslag. In het attractiebesluit is wettelijk vastgesteld dat speeltoestellen 4 maal per jaar gecontroleerd moeten worden en in een logboek worden vastgelegd. De jaarlijkse grote inspectie wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd (Repcon). De overige drie inspecties en aanpassingen worden door de algemene dienst uitgevoerd. Alle handelingen moeten worden verwerkt in een registratiesysteem wat tevens dient als beheerssysteem voor de onderhouds- en vervangingsbegroting. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het beheerspakket ‘dg Dialog’ uitgebreid met een module voor speelwerktuigen. Tevens kan met dit beheerspakket een verantwoorde meerjaren begroting worden gemaakt om de werkelijk benodigde kosten in beeld te brengen. Om een consistent beleid te kunnen voeren is een nieuwe nota speelplaatsen opgesteld die eind 2009 door de raad is vastgesteld.

Verlichting

Voor het beheer, onderhoud en uitbreiding van de openbare verlichting is in 2010 een beleidsplan vastgesteld. Hier zijn diverse normeringen en uitgangspunten in vastgelegd. In het beleidsplan is opgenomen dat eerst alle niet energiezuinige lampen worden vervangen door energiezuinige lampen. Voor het onderhoud en


80

beheer van de lichtmasten is in 2010 voor een tweede maal een openbare aanbesteding gehouden, gezamenlijk met de gemeenten ’s-Gravendeel, Binnenmaas, Cromstrijen en Oud-Beijerland. Essent Lighting BV (inmiddels genaamd Ziut) is wederom als laagste uit de ‘bus’ gekomen en heeft vervolgens de opdracht voor het beheer en onderhoud gekregen. Medio 2014 loopt het contract met Ziut af en zal er voordien een aanbesteding plaats vinden.

Gemeentelijke gebouwen

Voor alle schoolgebouwen zijn MOP’s (meerjarige onderhoudsprogramma’s) beschikbaar. De te nemen maatregelen komen in het jaarlijks vast te stellen Huisvestingsplan aan de orde. Ook voor het gemeentehuis en de sociaal-culturele accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, zijn MOP’s vastgesteld. De aanwezige onderhoudsvoorzieningen zijn op peil om de MOP’s te kunnen uitvoeren.

Van de onderhoudsposten in de exploitatie kan in financiële zin het volgende overzicht worden gegeven:

Begroting 2014

Meerjarenbegroting Totaal

Onderdeel Programma 2014 2015 2016 2017

Wegen Fysiek Beheer

937.877 895.836 891.877 895.836 3.621.426

Water Fysiek Beheer

14.236 16.093 34.870 34.870 100.069

Riolering Fysiek Beheer

242.054 262.354 242.054 242.054 988.516

Kunstwerken Fysiek Beheer

9.744 9.744 9.744 9.744 38.976

Groen Fysiek Beheer

127.913 75.164 75.164 75.164 353.405

Verlichting Fysiek Beheer

92.365 92.365 92.365 92.365 369.460

Speelplekken Fysiek Beheer

37.831 16.630 16.630 16.630 87.721

Gebouwenbeheer

Diverse 153.237 127.239 127.239 127.239 534.954

Interne uren, incl. overhead

Diverse 1.080.090 1.078.035 1.088.852 1.091.268 4.338.245

Totaal 2.695.347 2.573.460 2.578.795 2.585.170 10.432.772

De bedragen in het meerjarenoverzicht zijn ten aanzien van het onderhoud van wegen en groen nagenoeg gelijk, aangezien de uitvoering van het onderhoud bepaald wordt door het beschikbare budget. Daarbij tevens de opmerking dat de gehele meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld. Voor zover er hogere kosten zijn voor het onderhoud van de gebouwen worden deze ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht.


81

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

ALGEMEEN In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op een aantal bedrijfsvoering facetten. De gemeente Strijen levert een scala aan externe producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering onontbeerlijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten die hierbij te onderkennen zijn. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Er is momenteel sprake van een groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Wij juichen die tendens toe. Er zijn omvangrijke middelen gemoeid met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang.

PERSONEEL EN ORGANISATIE Personeelsformatie Per 31 december 2012 waren 62 personen in dienst van de gemeente Strijen. Op dat moment waren er geen vacatures. Er zijn 52,73 formatie-eenheden beschikbaar binnen de gemeente Strijen. Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2013 bedroeg 3,77 % (inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschapsverlof). Organisatie Cao Na enkele maanden van onderhandelen met de VNG is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe Cao. De oude Cao liep af op 1 januari 2013. Eén van de afspraken uit de oude Cao was om de rechtspositieregeling in 2013 en 2014 verder te vereenvoudigen en actualiseren. Dat is ook gebeurd en zo zijn alle medewerkers in algemene dienst aangesteld en zijn er afspraken gemaakt over de modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling welke in werking zal treden per 1 januari 2014. Wat betreft een nieuwe Cao: de gesprekken tussen de bonden en de VNG lopen nog. Overeenstemming is bereikt over versterking van het zogenaamde ‘van werk-naar-werk beleid’ en over het opstellen van een sociale kwaliteitsagenda. Over het punt van loonontwikkeling hebben de bonden en de VNG nog geen overeenstemming. De komende tijd wordt dit verder uit onderhandeld. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is er door de Belastingdienst een nieuwe werkkostenregeling geïntroduceerd. Deze fiscale regeling zal het huidige systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen gaan vervangen. Tot en met 2014 mag de organisatie de bestaande regelingen blijven handhaven. Naar verwachting is vanaf 2015 de werkkostenregeling verplicht. Er wordt gekeken wat financieel gezien het beste moment voor de gemeente Strijen is om over te stappen. Daarnaast volgt er een advies hoe om te gaan met de gevolgen van het invoeren van de nieuwe regeling. Functiewaarderingssysteem ODRP In de loop van dit jaar stapt de organisatie over op het ODRP systeem van CapGemini. De reden hiervan is om ons functiewaarderingssysteem actueel te houden en aan te sluiten bij de overige gemeenten binnen de Hoekse Waard. In 2014 volgt de verdere uitwerking hiervan.


82

Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken staat voor: flexibeler werken naar tijd en plaats. Hier zitten zowel voor de werkgever als voor de werknemer voor-en nadelen aan. Gezien met name de kleinschaligheid van de Strijense organisatie en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid, is HNW in Strijen (nog) geen algemeen goed. Wél zijn er mogelijkheden om thuis te werken, hetgeen met name bij zogenaamde ‘klussen’ wordt gedaan, dit in goed overleg met de leidinggevende. Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren voor de Wajong in aanmerking. Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Vanaf 2015 zal het ook voor onze organisatie verplicht zijn een aantal arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. In 2013 zal er een start gemaakt worden om de mogelijkheden te bezien voor het in dienst nemen en/of een werkervaringsstageplaats aan te bieden aan een Wajonger. In 2014 volgt de verdere uitwerking hiervan. Integriteit Eind 2013 wordt er voor de gehele organisatie een workshop gegeven door Burgemeester Moerkerke. Tijdens de workshop zal het met name gaan over ‘morele bewustwording’. In 2014 wordt aan de hand van de reacties van de medewerkers het integriteitsbeleid van de organisatie, waar nodig, geactualiseerd. Samenwerking In het programma Bestuur is ingegaan op de stand van zaken van de Evaluatie Regionale Samenwerking en op fase 3 van de Evaluatie, die nog in voorbereiding is. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

PLANNING EN CONTROL De planning en control cyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Instrumenten die mede hiervoor worden ingezet zijn de (meerjaren) begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Mede om deze risico’s goed in beeld te krijgen en inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden deze risico’s te verkleinen zijn de meest kritische bedrijfsprocessen beschreven en gemodelleerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een speciaal softwarepakket. Van de overige processen wordt per proces de relevantie bezien om deze (al dan niet uitgebreid) te beschrijven. De in het interne controleplan opgenomen interne controle maatregelen maken met ingang van 2008 deel uit van de reguliere werkzaamheden. Met ingang van 2012 is hierin een versterking opgenomen van de controles met betrekking op belastingen. Dit na aanleiding van het toetreden van de gemeente Strijen tot het Horizontaal Toezicht.

RISICOMANAGEMENT Om niet voor verassingen te komen staan en tijdig op zaken in te kunnen spelen is risicomanagement een belangrijk instrument. In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een web applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Tijdens een workshop is door een gemeentelijke gebruikersgroep een eerste inventarisatie opgemaakt. Deze inventarisatie is verder aangevuld en afgerond en alle aan- en opmerkingen zijn verwerkt. Door andere prioriteiten in de aanwezige werkzaamheden heeft het project een periode stil gelegen. Begin 2013 heeft een HBO student de inventarisatie geüpdate in de vorm van een afstudeeropdracht. Wij verwachten vanaf de begroting 2015 volledig gebruik te maken van de software en ook hieruit de paragraaf weerstandsvermogen te kunnen maken.


83

RECHTMATIGHEID Mede door het beschikbaar hebben van procesbeschrijvingen en het adequaat oppakken van de interne controlemaatregelen heeft de gemeente Strijen over de afgelopen jaren een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen ontvangen.

AUTOMATISERING/INFORMATISERING De zorg voor een goede informatievoorziening is een vitaal onderdeel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij automatisering van wezenlijk belang is. Met betrekking tot dit onderwerp spelen diverse ontwikkelingen: ICT samenwerking Hoeksche Waard In het najaar van 2012 stemden de vijf raden van de gemeenten in de Hoeksche Waard in met het voorstel om per 1 januari 2013 - of zoveel later als noodzakelijk in verband met zorgvuldige voorbereiding – een gemeenschappelijke ICT-organisatie op te richten voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Ook gaven de raden toestemming aan de colleges om de ICT-organisatie vorm te geven in een uitsluitend voor die taken ingerichte gemeenschappelijke regeling waarover een nader voorstel tegemoet kon worden gezien. Naar aanleiding van dit besluit is een uitgebreid proces in gang gezet. Er was sprake van een complex proces dat uiteindelijk tot een goed resultaat heeft geleid. Ook is enige vertraging opgelopen, omdat het niet wenselijk werd geacht dat snelheid ten koste ging van de zorgvuldigheid. In het najaar van 2013 zal het definitieve voorstel om te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke ICT-organisatie aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitwerking Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 Zoals aangegeven is het programma dienstverlening gemeente Strijen gericht op de periode tot en met 2012. Hoewel een groot aantal projecten uit het programma inmiddels zijn gerealiseerd (hierover is in 2012 aan uw raad gerapporteerd), zijn er nog enige projecten waarvan de uitvoering is doorgeschoven. Hierbij kan met name worden gedacht aan het realiseren van Antwoord©. In Strijen wordt dit ondersteund door het door-ontwikkelen van de huidige baliefunctie tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Dit is een van de projecten die worden voorbereid in de regionale werkgroep dienstverlening. Voor zover er sprake is van ICT-componenten worden deze meegenomen in het Informatieplan voor de op te richten ICT-samenwerking Hoeksche Waard. Wij zijn voorshands in afwachting van de uitkomsten hiervan.

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE In het ‘Communicatiebeleidsplan 2007 en verder’ zijn de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor de komende jaren benoemd. In dit communicatiebeleidsplan wordt op een aantal prominente onderdelen een beeld geschetst van het communicatiebeleid voor de komende jaren. Het betreft hier een dynamisch proces waaraan jaarlijks verder gewerkt wordt. Het beschreven communicatiebeleid in dit beleidsplan sluit aan op de drijfveer om aan de kwaliteit van dienstverlening te werken. Goed communiceren waar, wanneer en hoe producten verkregen kunnen worden, duidelijk en plezierig de boodschap overbrengen, bij (nieuwe) ontwikkelingen na nauwe samenspraak tot besluiten komen, gelegenheid bieden om na afronding van een traject eventueel nog te kunnen reageren, zijn nog slechts een aantal die daaraan bijdragen. In het ‘Communicatiebeleidplan 2007 e.v.’ vertaalt dit zich voor 2013 en de komende jaren in de volgende vijf ijkpunten: 1. Transparant besturen hóórt bij Strijen; 2. Interactiviteit en inspraak; 3. Representatie; 4. Geïntegreerde communicatie; 5. Meten is weten.


84

Interne communicatie Bij de hedendaagse organisatiecultuur hoort een goede interne communicatie. Sleutelbegrippen als elkaar aanspreken, het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, het zien van de inwoners als belangrijke ‘klant’, handelen vanuit de gewenste waarden (openheid, vertrouwen en respect) staan ook in 2014 weer centraal. Gezien de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de sociale media, wordt bekeken hoe het gebruik ervan verder uitgebreid kan worden. Toegepast op de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. Externe communicatie De gemeente Strijen vergroot het draagvlak voor het beleid en de projecten van de gemeente door inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering ervan. De diverse uitgangspunten voor een goede externe communicatie zijn:

Voor elk beleidsonderdeel en elk groot project maken we een communicatieplan gebaseerd op de gewenste mate van burgerparticipatie;

We publiceren leesbare en begrijpelijke openbare beleidstukken op de gemeentelijke website; We geven inwoners ten minste informatie over (de stand van zaken van) alle projecten via de

gemeentepagina, de gemeentelijke website, de sociale media en de diverse nieuwsbrieven huis-aan-huis; Raad en college zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar bij externe sociaalmaatschappelijke

bijeenkomsten; We vergroten de interactiviteit met inwoners door meer responsemogelijkheden te bieden, zowel op de

gemeentelijke website, de sociale media als tijdens bijeenkomsten; We geven inwoners de mogelijkheid zich (gratis) te abonneren op digitale nieuwsbrieven van de gemeente

die onderwerpen bevatten die aansluiten bij hun interesse; We voldoen met de aanschaf en implementatie van de online productencatalogus (een minimale variant

van het digitale loket) aan de wettelijk gestelde eisen voor digitale dienstverlening. Tevens is de website sinds 2013 webrichtlijnen-proof.

Website Hoewel de gemeente Strijen de reguliere -papieren- communicatiemiddelen zeker niet uit het oog verliest, gaan de ontwikkelingen ten behoeve van de digitale dienstverlening ook in het jaar 2014 onverminderd door. Het zwaartepunt komt daarbij vooral te liggen op zaken uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). De doelstelling van het NUP is om de e-dienstverlening aan bewoners en bedrijven te verbeteren. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die in 2014 extra aandacht gaan krijgen zijn:

Aansluiten op een nog te ontwikkelen Hoeksche Waard portal, waarin alle eilandelijke gemeenten vertegenwoordigd zullen zijn.

Verdere inzet en ontwikkeling van sociale media; Implementatie van: moderne e-formulierenmodule, slimme zoekmachine volgens Google-principe,

uitbreiding ‘mijn gemeente’ waarmee inwoners altijd gemakkelijk inzicht hebben in zijn of haar persoonlijke gegevens die de gemeente heeft geregistreerd.


85

JURIDISCHE KWALITEITSZORG EN RECHTMATIGHEID Het plan van aanpak voor de juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Strijen is opgesteld ter verbetering van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. Zodoende kunnen onder meer rechtszaken en schadeclaims worden voorkomen, dan wel verminderen. In het plan van aanpak zijn onderwerpen opgenomen die op juridische kwaliteit bezien zouden worden. Een groot deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. In 2011 is bezien waar we staan en welke aspecten in de navolgende jaren opgepakt kunnen worden. Met de uitvoering hiervan wordt in 2014 verder gegaan.


86

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

ALGEMEEN Ook door middel van verbonden partijen kunnen gemeentelijke beleidsvoornemens tot uitvoering worden gebracht. Uitgangspunt bij dit beleid is dat het vastgestelde beleid van de verbonden partijen in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk beleid. Tevens dienen de verbonden partijen een publiek doel na te streven. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Met verbonden partijen worden bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zoals in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of ingeval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

BELEIDSKADER In het kader van het vorenstaande heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2005 een beleidsnota ‘Verbonden partijen’ vastgesteld. Het doel van deze nota is het bieden van een kader voor de oprichting en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, alsmede voor gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Als uitgangspunt van beleid wordt de volgende regel gehanteerd: ‘De gemeente gaat niet over tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht’ (‘het nee, tenzij-principe’). De beleidsnota verschaft daarnaast een zo volledig mogelijk inzicht in de huidige verbonden partijen van de gemeente en tevens een besliskader voor het aangaan van nieuwe deelnemingen etc. In de nota is voorts aangegeven, dat specifieke wijzigingen ten aanzien van de deelnemingen worden opgenomen in het ‘Register verbonden partijen’ dat één keer per jaar wordt bijgewerkt en aan uw raad bij de jaarrekening wordt toegezonden. Het betreffende register is in deze paragraaf opgenomen. Gezien de leeftijd van de op dit moment vastgestelde regeling wordt er momenteel (met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard) gewerkt aan een nieuwe beleidsnota ‘Verbonden partijen’. De wijzigingen wat betreft local government zijn mogelijk zo sterk dat dit ook op bestuurlijk niveau bediscussieerd zal moeten worden.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In zijn algemeenheid wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Door middel van jaarlijkse toezending van begroting en jaarrekening vindt controle plaats op onder meer de doelstellingen van de betreffende regeling.


87

Van de gemeenschappelijke regelingen kan het volgende overzicht worden gegeven:

Regeling Bestuurs-

Deelname Financiële betrokkenheid

Bijdrage 2014

WHW-bedrijven DB/AB Pm -

Wegschap Tunnel Dordtse Kil DB/AB Bijdrage tot max. 2% in exploitatietekort

€ 15.890

GR RAD

DB/AB Pm -

GR SVHW DB/AB Bijdrage per product € 81.000 1)

GR SOHW DB/AB Bijdrage per product € 99.823

GR Regio ZHZ (Regiostaf) AB Bijdrage per inwoner € 43.017

GR Omgevingsdienst Via Regio ZHZ Bijdrage per inwoner € 29.467

GR Veiligheidsregio DB/AB Bijdrage per inwoner € 72.812

GR Regionale Sociale Dienst DB/AB Bijdragen gerelateerd aan aantal inwoners

€ 409.937

1) Voorschot 2014 + afrekening 2012

Stichtingen en verenigingen In een aantal stichtingen en verenigingen heeft de gemeente zitting in het bestuur, verstrekt een jaarlijkse bijdrage en is financieel aansprakelijk bij eventuele tekorten. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:

1) subsidie 2014-2015

Vennootschappen De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen, die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd. In de meeste vennootschappen is de gemeente niet bestuurlijk vertegenwoordigd, maar bezit zij stemrecht. De financiële risico’s zijn beperkt tot de omvang van de dividenduitkeringen en de waarde van het aandelenpakket. De verhandelbaarheid van deze aandelen is over het algemeen overigens altijd aan beperkingen onderhevig.

Regeling Bestuurs- Deelname

Financiële Betrokkenheid

Bijdrage 2014

Sportstichting Strijen

DB Bijdrage in exploitatie € 199.372

Stichting ToBe Dordrecht

DB Bijdrage per inwoner € 40.600 1)

Vennootschap Bestuurs-deelname

Financiële betrokkenheid

Dividend 2014

NV Eneco

Nee Dividend € 199.034

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides


NV BNG


CV/BV Regionaal Bedrijventerrein

Ja 12% aandeel Pm


88

REGISTER VERBONDEN PARTIJEN (zoveel als mogelijk bijgewerkt met de laatst bekende gegevens).

Naam

Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven

Doel

WHW-bedrijven biedt werk aan circa 200 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn aangewezen op arbeid onder aangepaste omstandigheden. Binnen de kaders van de Wet sociale werkvoorziening wordt in een reguliere productieomgeving de arbeid zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers

Betrokkenen

De vijf Hoeksche Waardse gemeenten.

Bestuurlijk belang

De gemeenteraad wijst vertegenwoordigers aan in het AB: gemeenten tot 15.000 inwoners - 2 leden gemeenten van 15.000 tot 22.500 inwoners - 3 leden gemeenten met meer dan 22.500 inwoners - 4 leden. In totaal kent het AB 14 leden. Vanuit het AB worden DB leden gekozen (6 leden).

Financieel belang

Gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De afgelopen jaren is slechts een (geringe) bijdrage per inwoner betaald. Met ingang van 2010 werd geen bijdrage meer geheven.

Relatie programmabegroting

Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten’.

Financiële kengetallen

In 2012 is een negatief exploitatieresultaat (voor bestemming) behaald van € 343.000 (2011 -\- € 330.000). Het eigen vermogen per 31 december 2012 beloopt een bedrag van € 2.040.000 (2011: € 2.382.000).

Ontwikkelingen

WHW bedrijven ontkomt nog immer aan de landelijke tendens van negatieve exploitatieresultaten. Er is een Participatiewet onderweg, de exacte uitwerking hiervan is nog onduidelijk. Wat tot op heden wel duidelijk is, is dat de WHW bedrijven dit nog op de huidige manier slechts een paar jaar volhouden. Hierna is het eigen vermogen op en zullen de gemeenten bij moeten springen jaarlijks.

Naam

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Doel

Het wegschap is opgericht voor de aanleg en het beheer van de toltunnel en de aansluitende verbindingswegen. Het wegschap is bevoegd om verordeningen vast te stellen die voor het vervullen van de tak van het wegschap nodig zijn.

Betrokkenen

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen.

Bestuurlijk belang

Collegelid in DB, raadslid in AB.

Financieel belang

Bijdrage van 2% in het exploitatietekort.


Programma Fysiek beheer, doelstelling: ‘Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten en pleinen opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd’.


Het resultaat over 2012 bedraagt € 1.453.791,- positief (2011 € 1.602.309,- positief). Per 31 december 2012 is er nog een fors negatief eigen vermogen van € 8.163.000,-(2011: € 9.617.000,-) als gevolg van de afboeking van immateriële vaste activa in 2005 conform het BBV.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.


89

Naam

Gemeenschappelijke regeling RAD

Doel

Het doel van de RAD is het zorgdragen voor het op een milieuhygiënische verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van afvalstoffen. Zorgdragen van de inzameling van (grove) huishoudelijke afvalstoffen, afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- tuinafval en plastic, en het zorgdragen voor het doen verwerken van deze afvalstoffen. De RAD haalt het huishoudelijke afval gescheiden op. Grof huishoudelijk afval, asbest, puin, papier en karton kunnen worden ingeleverd op de milieustraat aan de Smidsweg in Westmaas.

Betrokkenen

De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling van vijf Hoeksche Waardse gemeenten.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een raadslid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners.

Financieel belang

Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Op dit moment is het financiële risico zeer gering. De RAD werkt op basis van kostendekkende tarieven.


Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag’.


Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 5.880.000 (31-12-2011: € 5.797.000). Het jaarresultaat over 2012 bedroeg € 259.000 positief (2011 € 997.000 positief).

Ontwikkelingen

In 2013 zal deze dienstverlening van straatveegtaken worden uitgebreid naar de gemeente Oud Beijerland. In 2012 is wederom een omvangrijk aantal zonnepanelen geplaatst en zij voorzien nu voor 35% in hun eigen energie.

Naam

Gemeenschappelijke regeling SVHW

Doel

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van belastingen, de administratie m.b.t. de wet waardering onroerende zaken, het administreren van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens van de aangesloten instellingen.

Betrokkenen

In het samenwerkingsverband participeren de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist en Zederik. Naast de deelnemende gemeenten participeren ook de RAD Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Strijen in het algemeen bestuur.

Financieel belang

De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. Op basis van hetgeen aan producten wordt afgenomen betaalt de deelnemer een bijdrage.


Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen ter bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden’.


Per 31-12-2012 heeft het SVHW een algemene reserve van € 600.000,-. Dit is conform het overeengekomen maximum. Het resultaat over 2012 is € 66.000 positief (2011 € 1.559.000 positief). Dit bedrag wordt geheel gerestitueerd aan de deelnemers.


90

Ontwikkelingen

In 2012 zijn de gemeenten Nieuwkoop en Zederik toegetreden tot het SVHW. In 2012 hebben de gemeenten Aalburg, Goeree-Overflakkee, Langsingerland, Werkendam en Woudrichem om toetreding verzocht vanaf 2013.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid

Doel

Samenwerking op het gebied van onderwijs en publieke gezondheid.

Betrokkenen

De Regio Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband van volgende gemeenten; Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht.

Bestuurlijk belang

De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één door de raad aangewezen lid. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente.

Financieel belang

De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten.


Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’.


Het exploitatieresultaat over 2012 is € 364.230,- voordelig. Het eigenvermogen bedraagt per 31-12-2012: € 358.883,-.

Ontwikkelingen

In de periode 2007 – 2010 zijn belangrijke taken van de Regio Zuid-Holland Zuid verstandigd in eigen gemeenschappelijke regelingen. Er is in 2011 een werkgroep ingesteld met de opdracht te rapporteren over de toekomstige taken en inrichting van de GR. Dit heeft geleid tot een volledig herziene GR met gewijzigde taken en organisatiestructuur. Wat er over was van de GR ZHZ is overgegaan in de Dienst Gerzondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid. De GR ZHZ is gedurende 2012 opgehouden te bestaan onder die naam.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Doel

Samenwerking op de domeinen: fysiek, sociaal, economisch, veiligheid en bestuurlijk & organisatorisch.

Betrokkenen

Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard.

Bestuurlijk belang

De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door 2 collegeleden. Alle leden van het AB hebben één stem. De stem weegt niet op basis van de omvang van de gemeenten.

Financieel belang



Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’.


Het resultaat over boekjaar 2012 is € 436.600,- negatief. Dit wordt vervolgens grotendeels gedekt vanuit het regiofonds (2011: 9.400,-- negatief); het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 659.563,- (in 2011: € 797.966,-).


91

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Doel

Een veilige regio voor iedereen door middel van samenwerking tussen organisaties als politie, brandweer en GHOR en de samenwerking met partners.

Betrokkenen

De GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid bestaat uit 19 deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente.

Financieel belang

De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage vindt plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten.


Programma Veiligheid, overlast en handhaving, doelstelling: ‘Voorbereiding rampenbestrijding’.


Het resultaat na bestemming over boekjaar 2012 betreft € 467.828 negatief (2011: € 731.513,- positief): het eigen vermogen per 31-12-2012 beloopt € 2.769.660,- (2011: € 1.596.282).

Ontwikkelingen

Naam

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Doel

Adviseren en ondersteunen van de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het gebied van economische ontwikkelingen, de schaarse ruimte en het milieu.

Betrokkenen

De GR OZHZ is een samenwerkingsverband van de 19 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

De Omgevingsdienst kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en een bestuurscommissie. De gemeente Strijen heeft een collegelid in de bestuurscommissie.

Financieel belang



Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘het verrichten van diverse milieutaken’.


Het resultaat over boekjaar 2011 betrof € 1.149.000,- positief. Het eigen vermogen was € 294.566,- negatief. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening zijn de jaarcijfers 2012 nog niet door ODZHZ aangeleverd.

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2011 gestart. Wat voormalig de Milieudienst Zuid Holland Zuid was is nu de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard

Doel

Ontwikkelingen

Geen.


92

De regionale sociale dienst Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van alle Hoeksche Waardse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van de Wet werk en inkomen en overige relevante wetgeving.

Betrokkenen

De gemeenten Strijen, Cromstrijen, Binnenmaas, Oud-Beijerland en Korendijk nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente Strijen wordt vertegenwoordigd door een collegelid in DB en een raadslid in AB.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten dragen de kosten van de organisatie (organisatiedeel), alsmede van de uitvoering van de regelingen (productiedeel).


Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het voeren van een actief beleid om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen’.


Het programmaresultaat (voor bestemming) over 2012 is € 1.299.203 positief (2011 € 335.392 positief). Echter de helft van het resultaat over 2012 komt door een aanvullende bijdrage van de deelnemers aan de RSD voor een tekort dat achteraf helemaal niet plaats heeft gevonden. Per 31-12-2012 beschikt de RSD over een eigen vermogen van € 1.668.072 (2011: € 368.869,-).

Ontwikkelingen

Geen

Naam

Sportstichting Strijen (gemeentelijke stichting)

Doel

Het oprichten en instandhouding van sport- en recreatieobjecten in de gemeente Strijen.

Betrokkenen

Gemeente Strijen

Bestuurlijk belang

Collegebestuur vormt tevens bestuur van de sportstichting.

Financieel belang

Gemeente is aansprakelijk voor exploitatietekorten.


Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’.


De bijdrage per jaar is met ingang van 2009 voor 4 jaar vastgesteld op een jaarlijks bedrag van ± € 199.000.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Naam

Stichting ToBe Dordrecht

Doel

Het bieden van muziekonderwijs

Betrokkenen

Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen twee muziekstichtingen, namelijk gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Muziekschool Hoeksche Waard en een gemeentelijke muziekschool. Zij zijn verder gegaan in de stichting ToBe.

Bestuurlijk belang

Er fungeer een raad van Toezicht (bestaande uit 7 leden), waarin de gemeente Strijen overigens geen zitting heeft. Daarna wordt er gemiddeld 2 maal per jaar een subsidiëntenoverleg gehouden.

Financieel belang

Subsidiëring van afgenomen activiteiten.


Programma Cultureel beleid, doelstelling: ‘Het bieden van mogelijkheden van amateuristische


93

kunstbeoefening’.


Over het boekjaar aug 2011-dec 2012 werd een positief resultaat behaald van € 34.500,- (boekjaar 2010-2011 € 86.000,-). Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2012 € 1.328.500,- (31-7-2011: € 1.268.700,-).

Ontwikkelingen

Voor deze ene jaarrekening wordt een verslagperiode gehanteerd van 18 maanden. Dit om de P&C cyclus aan te passen aan die van de subsidiërende gemeenten. Voortaan zal er verslag gedaan worden over perioden van 12 maanden in de vorm van kalenderjaren.

Naam

Stichting Sportcentrum Apollo

Doel

Het exploiteren van een zwembad en een sporthal binnen de gemeente Strijen met een daartoe in eigendom of gebruik te verkrijgen accommodatie.

Betrokkenen

Er is sprake van een onafhankelijke stichting van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Raadslid in AB.

Financieel belang

Bijdrage in exploitatietekort op basis van de subsidieverordening.


Programma Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’.


Niet meer van toepassing in verband met de overdracht van de exploitatie aan Laco.

Ontwikkelingen

Per 1 juli 2006 is in verband met de gewenste privatisering van de exploitatie van het sportcomplex een einde gekomen aan de activiteiten van de Stichting Sportcentrum Apollo. Een voorlopige liquidatierekening is inmiddels beschikbaar. Echter de stichting is nog niet opgeheven aangezien er nog een aantal zaken ter afronding liggen.

Naam

Naamloze Vennootschap Eneco (Eneco Holding NV)

Doel

Het produceren, leveren en transporteren van gas, elektriciteit en warmte.

Betrokkenen

Deelnemende gemeenten in het werkgebied

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (gemeenten als aandeelhouders). Stemrecht in AVA is gekoppeld aan aandelenbezit.

Financieel belang

Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering.


Geen


Het nettoresultaat bedroeg in 2012 € 233 miljoen (2011: € 204 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 4,45 miljard (31-12-2011: € 4,35 miljard). De solvabiliteit over 2011 komt uit op 50,5% (in 2010 50,4%).

Ontwikkelingen

ENECO had voorbereidingen getroffen voor een aandelensplitsing op last van het ministerie van Economische Zaken. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd zou zijn met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie ingesteld tegen deze uitspraak. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen


94

op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Inmiddels heeft de Hoge Raad op 24 februari 2012 besloten vragen te stellen over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europees recht. Die vragen moeten eerst worden beantwoord door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De behandeling van de cassatie is opgeschort totdat het Europees Hof deze vragen heeft beantwoord. Hier kan nog wel geruime tijd overheen gaan. In 2012 buiten de vele duurzame investeringen geen ontwikkelingen.

Naam

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides

Doel

Het houden en beheren van de aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GBE houdt 50% van de aandelen in Evides . DELTA N.V. houdt de andere 50%.

Betrokkenen

Gemeenten in werkgebied van Evides (23 gemeenten).

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van BV Gemeenschappelijk Bezit Evides.

Financieel belang



Geen


Totaal uitstaande aandelen 1.850.000 (nominaal € 0,05). Aandelenbezit Strijen 10.315 stuks. Eigen vermogen 31-12-2012 € 224,8 miljoen (2011 € 224,4 miljoen). Het resultaat over 2011 bedraagt € 28,6 miljoen (2011 € 35,3 miljoen).

Ontwikkelingen

Geen

Naam

Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten

Doel

De BNG is een gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten zijn decentrale overheden, corporaties, en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening daagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Betrokkenen

Gemeenten, provincies en rijk. De Staat is houder van 50% van de aandelen. De overige 50% is in handen van provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap. De gemeente Strijen heeft 6.240 aandelen van in totaal 55.690.720 geplaatste aandelen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht naar rato van het aandelenbezit).

Financieel belang



Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de wet FIDO’.


Netto winst 2012 na belastingen € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen). Het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt € 2.752 miljoen. (per 31 december 2011 € 1.897 miljoen.

Ontwikkelingen

Geen


95

Naam

Bedrijvenpark Hoeksche Waard B.V.

Doel

Voeren van beheer over de grondexploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V.

Betrokkenen

Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft 1 zetel in de RvC (van in totaal 5 zetels).

Financieel belang

De gemeente Strijen houdt 12% in het aandelenkapitaal (d.w.z. 42 van de 350 aandelen).


Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’.


Het eigen vermogen van de BV bedraagt per 31-12-2012 € 35.000 (=geplaatst aandelenkapitaal). De exploitatie van de BV sluit zonder resultaat aangezien alle kosten worden doorbelast naar de CV.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Naam

Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V.

Doel

Ontwikkelen en realiseren van een regionaal bedrijvenpark van 60 ha. netto.

Betrokkenen

Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

De gemeente Strijen houdt 11,88% in het commanditaire kapitaal van € 35.000,-. Hiernaast heeft de gemeente een garantie afgegeven aan de CV in verband met zelfstandige financiering.


Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’.


De C.V. heeft statutair een commanditair kapitaal van € 35.000,-. Alle lasten worden bijgeboekt op het onderhanden project. Het geïnvesteerd bedrag in het plan bedraagt per 31-12-2012 circa € 18,4 miljoen.

Ontwikkelingen

In 2012 (en nog steeds in 2013) vind er een discussie plaats over het geldende uitgiftebeleid. De interesse in kavels vanuit de regio is gering. De discussie vindt plaats of er ook bedrijven van buiten de regio kavels kunnen kopen. Door de sterke vertraging en de geringe interesse zijn er door alle deelnemers voorzieningen getroffen voor mogelijke toekomstige verliezen.


96

PARAGRAAF GRONDBELEID

ALGEMEEN De paragraaf Grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan, te realiseren. Transparantie van grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de in de programma’s aangegeven doelstellingen. De paragraaf dient volgens de voorschriften de volgende aspecten te belichten: een visie, een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten (incl. verliesvoorzieningen) van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming en de uitgangspunten voor de reserves.

BELEIDSKADER Op 19 juni 2007 heeft de gemeenteraad een gewijzigde nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota vormt een sturingselement om beleidsdoelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. De nota verschaft inzicht in de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid voert en zorgt tevens voor eenduidige kaders. Door het vaststellen van dit beleidskader geeft de gemeenteraad sturing aan het grondbeleid van onze gemeente. Binnen dit kader voert het college het grondbeleid uit. Daarnaast vormt het grondbeleid de mogelijkheid om publieke taken goed te vervullen. Zo bestaat soms de mogelijkheid om voor bepaalde ontwikkelingen bijdragen te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en functies welke zijn geformuleerd in het beleidsprogramma van het college. Het betreft hier zaken als maatschappelijk belang van goede volkshuisvesting, het realiseren van voldoende werkgelegenheid, een goede kwaliteit van de leefomgeving, het voorzieningenniveau. Periodiek wordt bezien of deze nota herziening behoeft. De doelstelling van de nota Grondbeleid is het creëren van een algemeen beleidskader waaraan belangrijke ontwikkelingen binnen bestemmingsplannen kunnen worden getoetst. De nota Grondbeleid moet dan ook antwoord geven op de vraag welk grondbeleid wordt gehanteerd bij een bepaalde ruimtelijke vraag. a. De gemeente probeert met haar doen en laten op de grondmarkt het ruimtegebruik dat zij wenst beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld de aankoop van een pand aan de Kerkstraat voor het museum); b. Een andere doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het ruimtegebruik. Door het ruimtelijk ordeningsbeleid en, bij actief grondbeleid, het gronduitgiftebeleid zodanig te formuleren dat het gewenste resultaat (volkshuisvesting, veiligheid, voorzieningen, inrichting openbaar gebied etc.) wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld: het realiseren van een nieuw bedrijventerrein tegenover het gemeentehuis); c. Tenslotte is er het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Dit houdt in dat er een gedifferentieerd gronduitgifte-prijsbeleid moet worden gehanteerd. De status van de nota Grondbeleid is richtinggevend en dient te fungeren als algemeen toetsingskader. Datgene waarin de nota niet voorziet, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en indien de raad hierin een bevoegdheid heeft aan de raad.

ONTWIKKELINGEN De nota grondbeleid, vastgesteld in 2007, behoeft een evaluatie. Op een aantal terreinen hebben structurele wijzigingen zich voorgedaan. De woningmarkt stagneert, er is een regionaal kader woningbouwproductie in voorbereiding, de lokale prestatieafspraken met de woningcorporatie worden


97

herzien en daarenboven wordt een lokale structuurvisie vastgesteld. De evaluatie staat gepland voor boekjaar 2014.

ACTIVITEITEN 2013 / 2014 EN FINANCIËLE PROGNOSES

Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI In 2013 zijn nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd aan bedrijventerrein VI. Van de verkoop van de gronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 2005 – 4.000 m2 2008 - 900 m2 2008 – 8.000 m2 2008 – 1.968 m2 2009 – 3.950 m2

2010 – 0 m2

2011 – 4.595 m2 2012 - 918 m2 2013 - 0 m2 (tot en met juli 2013)

In 2012 is een herziene exploitatieopzet vastgesteld, waarin rekening is gehouden met een tragere uitgifte dan eerder aangenomen. Ook deze herziene opzet geeft aan, dat nog immer een ruim positief exploitatieresultaat wordt geprognosticeerd. Indien er over geheel 2013 nog steeds geen interesse is getoond zal de exploitatieberekening herzien moeten worden om de gevolgen in beeld te brengen. Strienemonde (deelplan LvE III) Als onderdeel van het plan Land van Essche III is het deelplan Striemonde in ontwikkeling. Het gaat om 7 kavels voor vrijstaande woningen en een kavel voor een appartementencomplex. In 2007 is hiervoor een exploitatieopzet met instemming van de raadscommissie Financiën en economische zaken vastgesteld. Deze exploitatieopzet geeft een (gering) positief resultaat aan. In 2010 is de grond administratief overgeboekt van Land van Essche III naar Strienemonde. Er momenteel één geïnteresseerde voor een kavel voor een verkoop in 2013, als deze verkoop door gaat zijn er nog 2 kavels te koop per augustus 2013. In 2011 is een aangepaste exploitatieberekening opgesteld, deze is in 2012 aangeboden ter vaststelling. Er wordt nog steeds een positief resultaat verwacht op dit plan. Gronden Dam Voor HW Wonen bestaat het project Dam uit twee fasen. Inmiddels zijn de Brede School en de 18 appartementen gereed (voor HW Wonen de 1e fase) en is begonnen met de 2e fase van deze grondexploitatie. De fase bevat alleen woningbouw door HW Wonen. Buiten enkele kosten van stedenbouwkundige aard en de verkoop van onze grond aan HW Wonen hebben wij er financieel geen bemoeienis mee. Op basis van de overeenkomst met de Maashoek (nu HW Wonen) blijven diverse kosten (waaronder de kosten voor de stedenbouwkundige adviezen) voor rekening van de gemeente Strijen. Ter dekking van deze kosten is in 2009 een voorziening getroffen ten laste van de exploitatie van de algemene dienst, deze is in dit verslagjaar wederom geüpdatet op basis van de meest recente schattingen. Anterieure overeenkomst voor fase 2 is gesloten met HW Wonen per heden. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een voorontwerp bestemmingsplan voor fase 2. Nog niet in exploitatie genomen plannen Land van Essche III Eerder in 2013 was er op ambtelijk niveau akkoord over dit project. Over de prijzen, de fasering, etc. In het 2e kwartaal van 2013 is er vastgesteld door de uitvoerende partijen dat het project in zijn huidige uitvoering niet financieel haalbaar was. Momenteel hebben wij (Gemeente Strijen) een extern bureau de


98

opdracht gegeven het plangebied op basis van een aantal randvoorwaarden door te rekenen voor een aantal varianten. Hiervan komen in september 2013 de uitkomsten. Deze zullen wij gaan hanteren als basis om opnieuw de gesprekken aan te gaan en een planning te maken voor het gehele plangebied. Dan zullen wij ook meer weten over de waarde van de grond in het plan ten opzichte van de huidige boekwaarde. Ontwikkelingslocatie De Striene In verband met de bouw van de brede school aan de Dam worden de locaties, waar de huidige openbare scholen (De Patrijspoort en De Striene) zijn gevestigd, herontwikkeld. De locatie van De Patrijspoort is inmiddels in exploitatie genomen en afgesloten. Voor de locatie De Striene moet nog een exploitatieopzet worden opgesteld. In 2010 is een deel van de locatie in gebruik genomen in verband met de vaste parkeerplaatsen voor de Albert Hein. Hierdoor is het exploitatiegebied kleiner geworden. In 2011 is de gymzaal aan de Trambaan gesloopt tot op de fundering. Er is tegen het vastgestelde bestemmingsplan De Striene beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ontwikkeling van de locatie is in afwachting van de afhandeling van deze beroepzaak. Het gaat om de bouw van een supermarkt en 18 appartementen. Er zijn wel reeds anterieure overeenkomsten afgesloten met HW Wonen en Hoekse Waard Beheer BV aangaande de verwezenlijking van dit plan. Het plan is zo opgesteld dat het de gemeente het plan budgettair neutraal uit kan voeren. Overige gronden Sportlaan Op basis van strategische overwegingen heeft de gemeente in het verleden (agrarische) gronden aangekocht aan de Sportlaan. Dat betreft een kavel van ongeveer 1 ha. In 2012 is een deel van dit perceel overgeboekt naar het project randweg omdat de randweg letterlijk over dit stuk grond heen loopt. Er zijn geen plannen voor dit perceel. Conform aangepaste verslaggevingsregels is dit stuk grond in 2012 afgeboekt naar de originele aankoopwaarde. Er wordt geen rente meer bijgeboekt en ook geen andere kosten. Hierdoor blijft de waarde constant tot er een bestemming aan deze grond is gegeven door de gemeenteraad.

REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN

Naast onze eigen exploitaties zijn we ook deelnemer in het regionale bedrijventerrein Hoeksche Waard. Uit een van de opgestelde scenario’s is gebleken dat er mogelijk een verlies van € 500.000,- euro te verwachten valt. In verband hiermee hebben wij in 2012 een voorziening gevormd ter dekking van een mogelijk verlies voor ons deel (12%) van € 60.000,-.

OVERZICHT VERWACHTE MUTATIES:

Plan Boekwaarde 01/01/2014

Mutaties 2014 Boekwaarde 31/12/2014

Plannen in exploitatie

Bedrijventerrein VI 1.703.791 -73.717 1.630.074

Grondexploitatie Dam 1.791.825 35.836 1.827.661

Strienemonde(deelplan LvE III) 630 -439.107 - 438.477

3.496.246 -476.988 3.019.258

Plannen tegen boekwaarde

Land van Essche III 1.569.733 -580.578 989.155

Overige gronden 44.877 0 44.877

Ontwikkelingslokatie De Striene

351.988 -302.957 49.031

1.966.598 -883.535 1.083.063


99

PARAGRAAF TREASURY

ALGEMEEN Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s (zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen) en voor het beheer van de treasury. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht om een treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmaverantwoording op te nemen waarin de onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. Het beleid van de gemeente Strijen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Gelet op de onrust op de financiële markten is de Wet fido per 1 januari 2009 aangepast en zijn als nadere uitwerking hiervan twee regelingen aangescherpt: de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Deze wijzigingen betreffen gedeeltelijk vereenvoudigingen en gedeeltelijk aanscherpingen om de risico’s op de financiële markten te beperken. In reactie hierop is in 2010 het treasurystatuut van de gemeente Strijen aangepast. De wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) is nog niet in het treasurystatuut van de gemeente Strijen verwerkt. Het wetsvoorstel verplicht, in aansluiting op het Begrotingsakkoord en het op 29 oktober 2012 gesloten Regeerakkoord, decentrale overheden alle overtollige middelen die niet gebruikt worden ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak aan te houden in de schatkist. Hierdoor wordt een centrale treasury binnen de publieke sector versterkt, daalt de EMU-schuld en wordt de externe financieringsbehoefte van het Rijk en daarmee van de totale collectieve sector lager. Medio 2013 heeft de gemeente Strijen € 2 miljoen op een spaarrekening staan (rente 1,9%). Daarnaast heeft de gemeente een kasgeldlening aangetrokken van € 1,5 miljoen tegen 0,1% rente. Per 1 januari 2014 wordt het saldo op een speciale bankrekening gezet welke uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van schatkistbankieren. De nieuwe bankrekening wordt aan de rekening-courant van de decentrale overheid bij het Agentschap gekoppeld. Door die koppeling wordt een positief saldo op de nieuwe bankrekening aan het einde van de dag afgeroomd ten gunste van de rekening-courant bij de schatkist of wordt een negatief saldo aangevuld ten laste van die rekening-courant.

IN- EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN De treasuryfunctie is naar behoren ontwikkeld. Aan de diverse extern gestelde eisen voor de begroting en jaarrekening kan ruimschoots worden voldaan en ook het interne liquiditeitenbeheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De randweg is eind 2012 opgeleverd. De kapitaallasten hiervan zijn in de begroting van 2014 verwerkt. Naar verwachting wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) eind 2014 opgeleverd. De verwachtte kosten liggen rond de 1,8 miljoen. De kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt (vanaf 2015). Overige investeringen welke voor 2014 op de planning staan betreffen:

investeringen in de riolering op basis van het GRP (€ 516.000,-); Vervanging telefooninstallatie Waleplein (€ 40.000); Vervanging geluidsinstallatie raadzaal (€ 20.000); hard- en software (€ 35.000).

Hiervoor zijn voldoende liquide middelen aanwezig. Te verwachten investeringen voor de jaren na 2014 betreffen voornamelijk investeringen in de riolering op basis van het GRP.

RISICOBEHEER Volgens de kasgeldlimiet is het de gemeente toegestaan in 2014 tot een bedrag van€ 1,5 miljoen kortlopende financiering aan te trekken, wat nog verhoogd mag worden met het bedrag van de vlottende middelen minus de vlottende schulden. Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt is het de verwachting dat de kasgeldlimiet in 2014 geen enkele maal wordt overschreden, evenals in voorgaande jaren.


100

Op basis van deze gegevens is het niet nodig over te gaan tot het nemen van maatregelen zoals het aangaan van vaste geldleningen. De norm voor de renterisiconorm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar, dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossing en renteherziening niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In 2014 wordt het rentepercentage over een lening ven € 675.000 herzien (huidige rente 4,10%). Het renterisico op de vaste schuld van de Gemeente Strijen blijft naar verwachting ruim onder de risiconorm. Rentevisie Het treasury beheer van de gemeente is gericht op het minimaliseren van de rentelasten op korte en lange termijn. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen door middel van kasgeldleningen. Het rentepercentage voor kortlopende kredieten ligt lager dan de rente op langlopende leningen, zodat het gunstiger is om de ruimte die beschikbaar is binnen de kasgeldlimiet te benutten voor kortlopend krediet. De leningenportefeuille van onze gemeente bestaat uit een aantal leningen die direct aan HW Wonen zijn doorgesluisd (ultimo 2014 naar verwachting € 9,3 miljoen). Een bedrag van € 0,65 miljoen betreft een doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Wijzigingen in het rentepercentage van de doorgesluisde geldleningen hebben geen invloed op de financiële positie van de gemeente. Ten behoeve van de eigen financieringsbehoefte is in 2008 een langlopende lening afgesloten van 3,5 miljoen tegen een rente van 5,08 % ter financiering van de nieuwbouw van de openbare basisschool en de randweg en in 2009 is ter financiering van de randweg € 3 miljoen aangetrokken tegen 3,83%. Kredietrisico Van de ultimo 2014 uitgezette geldleningen ad € 10,1 miljoen betreft 91,54 % doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en 6,46% doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Verder betreft 2 % uitgezette leningen aan Strijense stichtingen en verenigingen zonder rating.

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is het kredietrisico vrij beperkt. Koersrisico De gemeente is in het bezit van 6.240 aandelen BNG, 10.315 aandelen Evides en 10.772 aandelen Eneco en met een totale nominale waarde van € 313.335. Er zou een scheiding worden aangebracht tussen netbeheer en handelsactiviteiten van Eneco, waarbij het netbeheer in publieke handen zou blijven. Dit heeft consequenties bij een eventuele overname voor de te ontvangen prijs per aandeel. Het gerechtshof in Den Haag heeft de splitsing echter onverbindend verklaard, waarna de minister van Economische Zaken cassatie tegen de uitspraak heeft aangekondigd. Inmiddels heeft de Hoge Raad deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de

Uitzettingen 2014 2013

Publieke taak

Sportstichting 148 1,46% 174 1,49%

St.Collectieve Beveiliging Strijen 35 0,35% 35 0,30%

Overig 20 0,20% 21 0,18%

203 230

Treasury

Woningstichting 9.282 91,54% 10.800 92,22%

Sportstichting 655 6,46% 681 5,82%

9.937 11.481

Totaal 10.140 100% 11.711 100%


101

verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. De behandeling van de cassatie is opgeschort totdat het Europees Hof deze vragen heeft beantwoord. Hier kan nog wel geruime tijd overheen gaan. Doordat alle aandelen tegen de nominale waarde in de boekhouding zijn verwerkt en de grote positieve herwaarderingen van aandelen conform de comptabiliteits-voorschriften niet zijn verwerkt, hebben koersschommelingen geen invloed op het financiële resultaat. Pas bij feitelijke verkoop blijkt het resultaat. Valutarisico Alle leningen en deposito’s zijn in euro’s aangegaan, zodat hierop geen valutarisico wordt gelopen. Debiteurenrisico Het debiteurensaldo bedraagt gemiddeld circa € 140.000, waarvan gemiddeld 0,11 % ouder is dan een half jaar. Afboekingen inzake oninbare debiteuren hebben in het algemeen slechts in zeer geringe mate plaats.

FINANCIERING Liquiditeitspositie De bouw van het nieuwe MFA wordt gefinancierd met het resterende bedrag dat op de spaarrekening staat. Van een liquiditeitsoverschot zoals we dit in voorgaande jaren kenden, is inmiddels geen sprake meer. Leningenportefeuille Voor inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen wordt verwezen naar bijgevoegde overzichten. Opgemerkt wordt dat uitsluitend de leningen ter financiering van de bouwkosten van de school /randweg (ultimo 2014 € 5,6 miljoen) eigen geldleningen betreffen. Alle andere leningen betreffen doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en de Sportstichting. Derivaten Naar verwachting wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.


102

KASGELDLIMIET PER 31-12-2014

Kasgeldlimiet

Omvang begroting per 1 januari 2014 17.696

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag 1.504

BUDGET

Jaar 1: jan-mrt 2: apr-jun 3: jul-sep 4: okt-dec Jaar

Vlottende schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0

Schuld in rekening-courant 273 273 273 273 273

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Totaal vlottende schuld 0 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773

Vlottende middelen

Uitgeleende gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0

Contante gelden in kas 1 1 1 1 1

Tegoeden in rekening-courant 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0

Totaal vlottende middelen 0 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld 0 -341 -341 -341 -341 -341

Toegestane kasgeldlimiet 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 1.504 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845

(Bedragen x EUR 1.000)

REALISATIE

Kwartaal

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2014

2014 2015 2016 2017

Renterisico op vaste schuld budget budget budget budget

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 675 0 0 0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 675 0 0 0

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 0 0 0 0

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 0 0 0 0

5. Betaalde aflossingen 1.708 1.361 961 986

6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0

Renterisiconorm

8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 17.244 15.537 14.175 13.214

9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20%

10. Renterisiconorm 3.449 3.107 2.835 2.643

Toets Renterisiconorm

10. Renterisiconorm 3.449 3.107 2.835 2.643

7. Renterisico op vaste schuld 0 0 0 0

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 3.449 3.107 2.835 2.643



103

PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2014

VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK

Naam geldnemer Rating Soort Naam uitzetting Doorverstrekking Nominaal Aankoop- Afloop- Datum Coupon- Effect. Restant Weging in

Instrument van datum datum renteherz. rente rend. uitzetting portefeuille

Overige instellingen

Sportstichting Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) Rek crt sportstichting 49 1-1-2001 0,7200% 49 0,48%

Sportstichting Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) ULG sportstichting 1e trancheOLG 103773 250 3-11-2008 3-11-2018 5,0800% 100 0,99%

Sportstichting Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) ULG50 OLG 40108050 708 30-12-2012 30-12-2032 3,1000% 655 6,46%

Voetbalvereniging Strijen BBB Onderhandse lening (u/g) ULG 27 24 1-7-2011 1-7-2035 0,0000% 20 0,20%

St. Collectieve Beveiliging Strijen Geen Onderhandse lening (u/g) St. Collectieve Beveiliging Strijen 35 6-6-2008 6-6-2018 0,0000% 35 0,35%

Subtotaal Overige instellingen 1.065 858 8,46%

Totaal uitzettingen publieke taak 1.065 858 8,46%

VASTE UITZETTINGEN TREASURY

Naam geldnemer Rating Soort Naam uitzetting Doorverstrekking Nominaal Aankoop- Afloop- Datum Coupon- Effect. Restant Weging in

Instrument van datum datum renteherz. rente rend. uitzetting portefeuille

Woningcorporaties met borging WSW

Woningstichting Maashoek B Certificate of deposit (u/g) ULG 09 OLG 23/69423 2.556 30-12-1992 30-12-2021 3,9500% 1.780 17,56%

Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 015 OLG 30/83013 908 11-1-1994 11-1-2034 4,1000% 675 6,66%

Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 016 OLG 31/84531 7.714 6-12-1995 6-12-2020 6,8500% 1.851 18,26%

Woningstichting Maashoek B Onderhandse lening (u/g) ULG 06 OLG 20/69490 565 1-7-1995 1-7-2015 1-7-2015 3,6000% 423 4,18%



Subtotaal Woningcorporaties met borging WSW 19.919 9.282 91,54%

Totaal uitzettingen treasury 19.919 9.282 91,54%

TOTAAL VASTE UITZETTINGEN 20.984 10.140 100,00%


PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2014

VASTE SCHULD

Instrument Naam lening Naam geldgever Oorspr. Aflossings- Stortings- Afloop- Coupon- Datum Schuld- Weging in

hoofdsom wijze datum datum rente renteherz. restant portefeuille

Onderhandse lening (o/g)

OLG 103773 BNG 3.500 Lineair 3-11-2008 3-11-2048 5,0800% 2.975 19,15%

OLG 20/69490 BNG 565 Annuïtair 1-7-1995 1-7-2015 3,6000% 1-7-2015 423 2,73%

OLG 22/69422 BNG 2.642 Annuïtair 1-7-1992 1-7-2020 3,6200% 1.857 11,95%



OLG 30/83013 BNG 908 Annuïtair 11-1-1994 11-1-2034 4,1000% 675 4,35%

OLG 31/84531 BNG 7.714 Lineair 6-12-1995 6-12-2020 6,8500% 1.851 11,92%

OLG 40104661 BNG 3.000 Lineair 17-11-2009 17-11-2049 3,8300% 17-11-2019 2.625 16,90%

OLG 40108050 BNG 708 Annuïtair 30-12-2012 30-12-2032 3,1000% 655 4,21%

Subtotaal Onderhandse lening (o/g) 27.127 15.537 100,00%

TOTAAL VASTE SCHULD 27.127 15.537 100,00%



104

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2014

Bedrag Gemiddelde Invloed op

rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2014 17.244 4,81%

Nieuwe leningen 0 0,00% 0,00%

Reguliere aflossingen -1.708 5,07% -0,03%

Vervroegde aflossingen 0 0,00% 0,00%

Renteaanpassing (oud percentage) -675 4,10% 0,03%

Renteaanpassing (nieuw percentage) 675 4,10% -0,03%

Omzetting vast naar vlottend 0 0,00% 0,00%

Omzetting vlottend naar vast 0 0,00% 0,00%

Eindstand per 31 december 2014 15.537 4,78% -0,03%

MUTATIES VASTE UITZETTINGEN IN 2014

Vastrentende uitzettingen

Bedrag Gemiddelde Invloed op

rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2014 11.711 4,92%

Nieuwe leningen 0 0,00% 0,00%

Reguliere aflossingen -1.571 5,13% -0,03%

Vervroegde aflossingen 0 0,00% 0,00%

Renteaanpassing (oud percentage) -675 4,10% 0,05%

Renteaanpassing (nieuw percentage) 675 4,10% -0,05%

Omzetting vast naar vlottend 0 0,00% 0,00%

Omzetting vlottend naar vast 0 0,00% 0,00%

Eindstand per 31 december 2014 10.140 4,89% -0,03%




105

PORTEFEUILLE NETTO VLOTTENDE SCHULD PER 01-01-2015

VLOTTENDE SCHULD

Soort instrument Naam vlottende Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in

schuld hoofdsom schuld portefeuille

Rekening-courant

285008196 273 15,41%

Subtotaal Rekening-courant 0 273 15,41%

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

Kasgeldlening o/g 339357 1.500 84,59%

Subtotaal Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 1.500 84,59%

TOTAAL VLOTTENDE SCHULD 0 1.773 100,00%

VLOTTENDE MIDDELEN

Soort instrument Naam vlottende Naam geldnemer Rating Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in

middelen hoofdsom uitzetting portefeuille

Rekening-courant

361804644 Rabobank Strijen AA 0 0,01%

490227007 ABN Amro AA 5 0,23%

490229751 ABN Amro AA 2.073 98,02%

587369841 ABN AMRO AA 36 1,70%

Subtotaal Rekening-courant 0 2.114 99,96%

Contante gelden in kas

Kas 1 0,04%

Subtotaal Contante gelden in kas 0 1 0,04%

TOTAAL VLOTTENDE MIDDELEN 0 2.115 100,00%

TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULD 0 -341


BNG


Naam geldgever

Bank Nederlandse Gemeenten


106

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

ALGEMEEN De paragraaf lokale heffingen bevat de gemeentelijke inkomsten voor zover deze uit de in Strijen ingevoerde belastingen en retributies voortkomen, de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

BELEID LOKALE HEFFINGEN In onze gemeente zijn buiten de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de onroerendzaakbelastingen en de rioolheffing de belangrijkste bron van inkomsten. In overeenstemming met het voor 2014 geraamde gemiddelde inflatiepercentage zijn de belastingtarieven met 2,6% verhoogd. Dit geldt voor de rioolheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de leges. Bij de OZB en RZB worden tevens rekening gehouden met correctie van de waardevermindering van de panden. Ten aanzien van de rioolheffingen en de leges wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat eveneens een kostendekkendheid van 100% wordt nagestreefd. Echter het ophalen van het huisvuil in Strijen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard, die haar eigen inkomsten genereert. De deelnemende gemeenten afzonderlijk hebben dus slechts een beperkte invloed op de kosten en baten. De aanslagoplegging, heffing en invordering, evenals de administratieve verwerking van OZB, het rioolheffing en de hondenbelasting is ondergebracht bij de GR SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Deze beide genoemde gemeenschappelijke regelingen wikkelen ook aanvragen om kwijtschelding af.

OPBRENGST BELASTINGEN EN RECHTEN Op grond van artikel 219 van de gemeentewet worden in 2014 in Strijen de volgende belastingen geheven:

Belasting Werkelijk 2012 in € Raming 2013 in € Raming 2014 in €

Onroerende zaakbelastingen 1.280.801 1.274.619 1.403.966

Roerende zaakbelastingen 695 1.329 1.329

Toeristenbelasting 26.441 28.555 28.555

Hondenbelasting 62.190 60.466 61.998

Rioolheffing 981.655 967.355 901.454

Begrafenisrechten 92.484 100.000 102.600

Bouwleges 210.831 175.081 175.081

Overige leges 137.923 143.525 138.000

Standplaatsrechten 2.946 4.100 3.500

OVERZICHT IN HOOFDLIJNEN VAN DE DIVERSE HEFFINGEN (On)roerende zaakbelastingen De (on)roerende zaakbelastingen zijn sinds hun invoering ondergebracht bij wat thans de gemeenschappelijke regeling SVHW geworden is. Deze GR verzorgt niet alleen de oplegging en inning van de aanslagen maar houdt tevens de bestanden in verband met de wet WOZ up-to-date. Regelmatig vindt de afdracht van de ontvangen belastingbedragen aan de gemeente Strijen plaats. Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven van een viertal exploitanten. Twee jachthavens, een caravanpark en een verhuurder van vakantiehuisjes. Voor de inning van de belasting wordt een forfaitaire berekeningswijze toegepast.


107

Hondenbelasting Net zoals de onroerende zaakbelastingen bij het SVHW is ondergebracht, verzorgt dit orgaan sinds enige jaren eveneens de heffing en actualisering van de bestanden van de hondenbelasting. De controle is nog wel in handen van de gemeente Strijen en geschiedt door een tweejaarlijks huis-aan-huis controle. In 2013 heeft geen controle hondenbelasting plaatsgevonden. Aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad wordt besloten of er in 2014 wel een controle kan plaatsvinden of dat deze in het geheel niet meer nodig is. Rioolrechten Voor wat de oplegging, invordering en bijhouding van het bestand betreft geldt hetzelfde als bij de hondenbelasting is vermeld. De rioolheffingen gelden uitsluitend ter dekking van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Marktverordening en standplaatsrechten Om uitvoering te geven aan de marktverordening is een verordening standplaatsrechten in het leven geroepen. Hierin worden onder andere de te betalen marktgelden geregeld. De opbrengst van de standplaats van de jaarlijkse Koninginnekermis komt aan de gemeente Strijen ten goede. De organisatie van de Herfstmarkt met de daarbij behorende braderie en andere activiteiten, evenals de voorjaars-viooltjesmarkt, worden door de plaatselijke winkeliersvereniging georganiseerd zonder bemoeienis van de gemeente. Hetzelfde is het geval met het Sasser dorpsfeest dat door een comité wordt georganiseerd. In deze gevallen worden geen standplaatsrechten geheven.


108

Afvalstoffenheffing Zoals bij onderdeel 2 is vermeld wordt de inzameling van huisvuil alsook de administratie hiervan door de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard verzorgd. Aan de RAD is tevens de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing overgedragen. Lijkbezorgingrechten Om de exploitatie van de begraafplaats mogelijk te houden worden begraafrechten geheven. De tarieven waren in het verleden niet kostendekkend. Conform het raadsvoorstel uit 2007 waarin werd voorgesteld in 2010 100% kostendekkendheid te bereiken zijn de tarieven jaarlijks tot en met 2010 met 10% verhoogd. In 2011 zijn de tarieven opnieuw beoordeeld en is gebleken dat de 100% kostendekkendheid nog niet is bereikt. Het verhogen van de begraafrechten wordt meegenomen in de komende bezuinigingsdiscussie, evenals de verhoging van de Wabo tarieven (bouwleges) en de APV tarieven. Leges In onze gemeente worden leges geheven op grond van de legesverordening 1998. De bijbehorende tabel wordt jaarlijks aangepast. De leges hebben onder andere betrekking op de Algemeen Plaatselijke Verordening, rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand, wet Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving.

AANDUIDING VAN DE LOKALE BELASTINGDRUK De belastingheffing wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Overzicht tarieven lokale heffingen

2011 2012 2013 2014

Onroerende zaakbelastingen Gebruiker - woningen - niet woningen Eigenaar - woningen - niet-woningen

--- 0,1212 0,0728 0,1489

--- 0,1236 0,0743 0,1519

--- 0,1302 0,0783 0,1593

--- 0,1386 0,0882 0,1689

Rioolheffing Gebruiker (woningen) Eigenaar (woningen)

138,74 92,75

138,74 92,75

140,82 94,14

144,48 96,59

Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens

205,00 169,00

182,00 149,00

186,00 153,00

184,00 152,00

Bij de bepaling van de belastingdruk wordt uitgegaan van de drie belangrijkste heffingen, te weten de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de berekening is uitgegaan van een fictieve waarde van een woning van € 200.000,-. Weergegeven wordt de gemiddelde belastingdruk bij een eigenaar/gebruiker en een gebruiker (huurder) van een woning, die een meerpersoonshuishouden vormt.

Overzicht belastingdruk

2011 2012 2013 2014

Eigenaar/gebruiker 582,09 562,09 577,56 601,47

Gebruiker 343,74 320,74 326,82 328,48

Gemiddelde stijging belastingdruk Eigenaar/gebruiker Gebruiker

-3,29% -7,53%

-3,09% -6,69%

2,75% 1,90%

4,14% 0,51%

Uit de gegevens van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat bij de gemeenten in Zuid-Holland bij een woningwaarde van € 200.000,- over 2012 de hoogste belastingdruk op € 831,81 ligt en de laagste belastingdruk op € 520,03. De totaal gewogen gemiddelde belastingdruk over 2012 ligt in Zuid-Holland op


109

€ 689,03. De belastingdruk voor onze gemeente ligt voor 2012 op € 562,09 (eveneens uitgaande van een woningwaarde van € 200.000,-).

KWIJTSCHELDINGSBELEID Omdat de heffing en invordering van de daarvoor in aanmerking komende heffingen bij de twee eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen in handen is gegeven heeft de gemeente hierin zelf nauwelijks een eigen beleid. Het beleid dat door beide GR’s wordt toegepast is gebaseerd op de 100%-norm en houdt in dat afhankelijk van het inkomen en eventueel vermogen de heffingen, met uitzondering van hondenbelasting, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden.

500

550

600

650

700

2009 2010 2011 2012 2013

Gemiddelde belastingdruk

Strijen Prov.ZH


110

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014


111

MUTATIE OVERZICHT REKENING 2012 / BEGROTING 2014

Overzicht verschillen > € 5.000 rekening 2012 en begroting 2014 per programma

Programma Rekening 2012 Begroting 2014

Bestuur lasten 809.119 866.176

Bestuur baten 142.889 132.611

Saldo 666.230 733.565 -67.335

Veiligheid, overlast en handhaving lasten 534.625 585.661

Veiligheid, overlast en handhaving baten 38.159 9.320

Saldo 496.466 576.341 -79.875

Fysiek beleid lasten 1.399.661 3.488.316

Fysiek beleid baten 1.362.238 3.489.433

Saldo 37.423 -1.117 38.540

Fysiek beheer lasten 2.225.004 2.267.633

Fysiek beheer baten 1.250.936 1.404.617

Saldo 974.068 863.016 111.052

Economisch en sociaal-economisch beleid lasten 2.844.933 2.405.386

Economisch en sociaal-economisch beleid baten 1.579.213 1.418.512

Saldo 1.265.720 986.874 278.846

Educatie en Jeugd lasten 973.106 953.533

Educatie en Jeugd baten 22.048 20.632

Saldo 951.058 932.901 18.157

Sport en recreatie lasten 642.322 642.153

Sport en recreatie baten 72.789 59.575

Saldo 569.533 582.578 -13.045

Gezondheidsbeleid lasten 533.514 1.421.765

Gezondheidsbeleid baten 1.426 115.550

Saldo 532.088 1.306.215 -774.127

Cultureel beleid lasten 509.729 399.038

Cultureel beleid baten 108.383 26.292

Saldo 401.346 372.746 28.600

Middelen en organisatie lasten 5.331.847 5.085.514

Middelen en organisatie baten 853.265 964.081

Saldo 4.478.582 4.121.433 357.149

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien lasten 62.531 95.143

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien baten 10.435.045 10.569.695

Saldo -10.372.514 -10.474.552 102.038

Totaal saldo 0 0 0


112

Mutatie-overzicht rekening 2012 > begroting 2014 per programma

programma mutaties

Bestuur

stand jaarrekening 2012 666.230

kosten verkiezingen 2014 16.279

Waar staat je gemeente in 2012 -5.250

hogere kosten APPA plan en pensioenkosten ex wethouder 9.576

hogere vergoeding raadsleden / griffier 7.511

afscheid oude raad 6.625

ICT beleidsvoornemens 25.000

hogere kosten gemeentenieuws 5.084

Bijdrage gemeenschappelijke regeling ISHW -10.500

meer verwachte doorbelasting kosten ombudscommissie -9.600

meer opbrengst leges rij/reisdocumenten in 2012 18.806

diversen < 5.000 (incl. afronding) 3.804

stand 2014 conceptbegroting 733.565

Veiligheid,over-

last en handhaving


hogere inwonerbijdrage veiligheidsregio 5.646

kosten brandweer gaan naar de veligheidsregio -390.442

Aan Veiligheidsregio te betalen bijdrage brandweer 360.765

Aan Veiligheidsregio te betalen bijdrage overheadkosten 66.199

meer (opleidings)kosten rampenbestrijding 8.113

vergoeding ramp Moerdijk in 2012 25.636



Fysiek beleid


ongediertebestrijding naar de RAD -6.281

2014 bezuiniging 2,5% milieutaken omgevingsdienst -7.500

kosten duurzame energiemaatregelen 19.131

in 2012 kosten structuurplan -5.875

kosten Oranjewijk in 2012 -12.075

meer kosten bestemmingsplannen in 2012 (kartbaan) -20.452

opbrengst dwangsom in 2012 20.000

minder salariskosten beleidsmedewerker -35.565

2012 meer opbrengst omgevingsvergunning 23.831

in 2012 voorziening regionaal bedrijventerrein getroffen -60.000

gedeeltelijke vrijval voorziening Dam in 2012 31.931

subsidie / bijdrage kavels industrieterrein Oud Bonaventura 2012 66.579

verschil ambtelijke uren op grondexploitaties -52.290

diversen < 5.000 (incl. afronding) 27

stand 2014 conceptbegroting -1.117


113

Fysiek beheer


minder (groot) onderhoud wegen (2012 Sportlaan) -46.405

in 2012 subsidie gedragsbeinvloeding 25.000

saneringskosten Oranjewijk in 2012 -55.630

minder kapitaallasten wegen -15.979

indexering bijdrage Wet Uitkering Wegen 31.373

hogere kapitaallasten Randweg 150.774

Bijdrage Randweg / fonds Dorpsuitleg -300.465

terugontvangen transportkosten Stedin 2012 34.024

vervanging verlichting Trambaan doorgeschoven in 2012 14.014

onderhoud watergangen (in 2012 baggerwerk opgepakt) -14.946

kosten onderhoud brandkranen 4.888

meer kosten groenbeleid / minder verkoop stukjes snippergroen -7.017

minder kosten groenbeheer -10.493

kadernota: eenmalige investering groenbeheer 37.000

subsidie Integrale Sturing Afvalwaterketen in 2012 19.591

controle op indirecte lozingen GRP 15.225

kapitaallasten GRP 9.196

diensten derden GRP -12.161

minder kosten schoonhouden riolering -13.948

meer kosten gas & electra persleidingen 6.700

lagere onderhoudskosten persleidingen -35.942

meer opbrengst begraafrecht -19.116

lagere opbrengst rioolrecht 80.201

diversen < 5.000 (incl. afronding) -6.936


Sociaal-economisch

beleid

stand jaarrekening 2012 1.265.720

hogere organisatiebijdrage RSD 6.793

geen aanvullende bijdrage in tekort RSD -31.485

minder subsidise (autohulpdienst, ANBO) -9.696

vergoeding begeleiding inburgeraars / huurderving 8.536

kosten WMO naar programma gezondheidszorg -669.210

beschikbare gelden voor decentralisaties 423.523




114

Educatie en jeugd


2012 schoolzwemmen en 2014 afkoopsom Laco -12.139

vervallen huur /OZB / waterschapslast Hooistoof -20.622

2012 verwijderen asbest Boemerang -17.332

Onderhoud huisvestingsplan Spui / Boemerang 24.563

geen vervoerskosten leerlingen Hooistoof meer -5.075

kapitaallasten scholen -17.156

aannschaf bewegingsmateriaal sporthal in 2012 -12.826

stopzetten schoolbegeleiding -9.150

schoolmaatschappelijk werk BO niet meer uit RAS gelden 21.518

projectbegeleiding risicogezinnen 4.815

budget combinatiefuncties 2012 niet volledig besteed 22.305

in 2012 de Klep overgegaan naar St. Welzijn Binnenmaas -7.022

zorg voor jeugd / virtueel centrum van pgm gezondheidszorg 6.496



Sport en recreatie


indexering subsidie Laco 14.769



Gezondheidsbeleid


hogere kosten WVG 56.597

overhevelen Wmo van programma sociaal-econ. beleid 669.210

minder budget invoering AWBZ begeleiding -11.260

Stijging kosten Hulp bij de huishouding 20.696

meer kosten AWBZ pakketmaatregelen 18.608

lagere inwonerbijdrage GGD -60.355

hogere bijdrage Careyn jeugdgezondheidszorg 77.046

hogere kosten bemoeizorgtrajecten 7.517

zorg voor jeugd / virtueel centrum naar pgm educatie & jeugd -6.496


stand 2014 conceptbegroting 1.306.215


115

Cultureel beleid


lagere subsidie bibliotheek -10.681

lagere subsidie muziekschool -26.581

vrijwilligersbeleid 8.366

minder subsidie ver.gebouw Strijen sas -6.000

minder overige verstrekte subsidies -4.425

onderzoekskosten vervanging Dorpshuis -14.377

kapitaallasten Dorpshuis / MFA 7.510

restauratie kerktoren 19.330



Middelen en

organisatie

stand jaarrekening 2012 4.478.583

meer salariskosten 38.629

minder inhuur bij zwangerschap -26.275

2012 uitkering batig saldo SVHW 7.932

minder kosten bezwaarschriften / oninbaar SVHW -9.822

2012 inhuur belastingadvies -7.389

minder kosten FPU suppletie niet actieven -20.695

afwikkelingsverschillen 2012 -56.634

stelpost bezuinigingen prijsindexering -55.000

minder onderhoud voertuigen / werktuigen -9.315

minder kapitaallasten voertuigen / werktuigen -11.207

meerkosten ISHW ten opzichte van automatiseringskosten Strijen 200.018

onderhoudscontracten software 6.702

kapitaallast systeembeheer 44.744

huur SOHW toegevoegd -30.400

brandschadeuitkering in 2012 7.538

voorziening in vacatures 4.397

hogere kapitaallast gebouw Waleplein 8.782

2012 liquidatie uitkering IZA 8.411

kosten vervanging bij ziekte 30.000

resultaat 2012 -497.415


stand 2014 conceptbegroting 4.121.433


116

Toelichting mutaties rekening 2012 -> begroting 2014 met een afwijking van > € 5.000 Programma 10 Bestuur

Voor 2014 staan gemeenteraadsverkiezingen en de EU verkiezingen gepland terwijl in 2012 alleen tweede kamer verkiezingen hebben plaats gevonden. De kosten voor gemeenteraadsverkiezingen zijn voor Strijen beduidend hoger dan voor andere verkiezingen (meerkosten 2014 t.o.v. 2012 € 16.279).

In 2012 heeft Strijen deelgenomen aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente’. Dit onderzoek vindt om de drie jaar plaats en staat dus pas weer gepland voor 2015.

De kosten voor het APPA plan van de wethouders welke aan ons worden doorbelast zijn gestegen. Tevens heeft een oud-wedhoudster recht op pensioen gekregen . De kosten stijgen hierdoor met € 9.576.

Door de geraamde stijging over 2014 en de werkelijke stijging over 2013 van de sociale lasten, salarissen en raadsvergoedingen stijgen de kosten van de raadsleden en de griffier ten opzichte van 2012 met € 7.511.

In 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor het afscheid van de oude raads- en commissieleden is € 6.625 geraamd.

Voor het verder doorontwikkelen van de website en het bevorderen van de digitale dienstverlening is jaarlijks € 25.000 geraamd. In 2012 zijn hier geen kosten op uitgegeven.

Het gemeentenieuws is beperkt tot de wettelijk verplichte zaken. Hier was al in 2012 een bedrag voor afgeraamd maar de werkelijke kosten 2012 zijn nog € 5.084 lager uitgevallen.

In 2012 is € 10.500 bijdrage aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling ISHW betaald. Dit is ten laste van het programma bestuur gebracht. Voor 2014 is de bijdrage aan de GR ISHW ten laste van het programma middelen gebracht, waar ook de automatiseringskosten op worden geboekt.

Naast de opbrengst van € 1.000 per deelnemende gemeente /GR is nu ook de doorbelasting van uren en kosten aan deelnemers geraamd wanneer de ombudscommissie een zaak voor hen behandeld. Hierdoor is € 9.600 meer opbrengst geraamd.

In 2012 is ingevoerd dat ieder kind dat naar het buitenland reist ever een eigen reisdocument moet beschikken. Tevens was er een piek in de vervanging van rijdocumenten. Hierdoor lag de opbrengst reis- en rijdocumenten in 2012 € 18.806 hoger dan voor 2014 wordt geraamd. Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving

De inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio ZHZ is van 2012 tot 2014 gestegen van € 9,99 per inwoner tot € 10,20 per inwoner. Hierdoor liggen de kosten voor 2014 € 5.646 hoger dan over 2012.

Op het programma Veiligheid, overlast en handhaving is een daling van de kosten van de brandweer te zien (€ 360.75 minus € 390.442 = € 29.677). Dit wordt veroorzaakt doordat in 2012 een half jaar extra

Algemene dekkings-

middelen en

onvoorzien

stand jaarrekening 2012 -10.372.514

hoger geraamde opbrengst OZB -123.165

lager dividend Eneco 31.939

lager dividend Evides 82.513

geen rente spaarrekeningen meer 97.193

hogere algemene uitkering -104.854

minder geraamde opbrengst BTW compensatiefonds 10.062

mutatie onvoorzien 32.700

hoger renteresultaat -124.004


stand 2014 conceptbegroting -10.474.552


117

brandweervergoeding is uitbetaald. Normaal werd de vergoeding over 2012 in het eerste half jaar 2013 uitbetaald. In verband met de regionalisering moest dit echter nog in 2012 gebeuren.

Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. Strijen moet € 66.199 bijdrage in de overheadkosten gaan betalen. Doordat onze eigen overheadkosten niet dalen betekent dit een kostenverhoging.

Voor 2014 wordt een grote rampenoefening geraamd. De kosten rampenbestrijding stijgen hierdoor met € 8.113 tov 2012.

In januari 2011 heeft de ramp in Moerdijk plaats gevonden. In 2012 heeft het Rijk een vergoeding voor de gemaakte kosten beschikbaar gesteld van € 25.636. Programma 20 Fysiek Beleid

Ongediertebestrijding wordt inmiddels uitgevoerd door de RAD in plaats van door het waterschap, waardoor de kosten ten opzichte van 2012 met € 6.281 zijn gedaald.

De inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst ZHZ is in het kader van de bezuinigingen in 2014 met € 7.500 teruggebracht (jaarlijks 2,5% met een maximum van 8%).

Voor stimulering van particuliere eigenaren om een maatwerkadvies energiebesparing op te laten stellen is in 2014 € 20.000 geraamd en voor een energiescan voor MKB bedrijven € 5.000. in 2012 is slecht € 5.869 uitgegeven aan duurzame energiemaatregelen, zodat de geraamde kosten 2014 € 19.131 hoger zijn.

In 2012 is een adviesbureau ingehuurd voor de nota kostenverhaal en het organiseren van een inspraakavond. In 2014 zijn geen kosten geraamd voor het structuurplan. De kosten van 2012 waren hierdoor € 5.875 hoger.

In 2012 is € 12.075 uitgegeven aan adviseurs inzake het voorontwerp Oranjewijk. Aan het opstellen van het bestemmingsplan voor de kartbaan is in 2012 circa € 35.000 uitgegeven. Voor de

rest is in 2012 hoofdzakelijk gewerkt aan bestemmingsplannen die de ontwikkeling van plannen van particuliere initiatiefnemers mogelijk maken. De kosten voor deze bestemmingsplannen konden bij de initiatiefnemers in rekening worden gebracht. Per saldo lagen de kosten van bestemmingsplannen in 2012 € 20.452 hoger dan de reguliere kosten welke voor 2014 worden begroot.

In 2012 is een handhavingsactie gestart tegen een bedrijf. De strijdige situatie bij het bedrijf is beëindigd na het opleggen van een dwangsom van € 20.000.

Een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening is in 2012 met vervroegd pensioen gegaan. De salariskosten incl. sociale lasten zijn hierdoor in 2014 € 35.565 lager dan in 2012.

De raming voor de opbrengst leges omgevingsvergunning ligt € 23.831 lager dan de feitelijke opbrengst over 2012. In 2012 waren er grootschalige nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden in de Oranjewijk en is vergunning afgegeven voor 21 woningen aan de Schoolstraat. Voor 2014 en verder is op basis van de kadernota rekening gehouden met een stijging van de tarieven voor de omgevingsvergunning (jaarlijkse meeropbrengst € 15.000).

Doordat de verkopen van grond op het regionaal bedrijventerrein tegen vallen is in 2012 op advies van de accountant hiervoor een voorziening van € 0,5 miljoen getroffen. Het aandeel van Strijen hierin bedroeg 12% (€ 60.000).

In 2012 is een gedeelte van de voorziening Dam vrijgevallen (€ 31.931) aangezien er minder planschadeclaims waren gekomen en de advieskosten lager waren gebleven dan oorspronkelijk geraamd.

In 2012 is € 54.500 subsidie herinrichting industrieterrein Oud Bonaventura ontvangen en € 15.100 bijdrage verkochte kavels (€ 2,50 per m2). De kosten voor herinrichting van het industrieterrein zijn grotendeels in 2011 al gemaakt, waardoor de exploitatie 2012 een overschot van € 66.579 op dit budget liet zien.

Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor 2014 is voor € 52.290 meer ambtelijke uren op grondexploitaties geboekt dan in 2012 (o.a. project Striene). Programma 30 Fysiek Beheer

In 2012 heeft de reconstructie van de Sportlaan plaats gevonden Hiervan was de derde termijn reeds in 2012 gefactureerd, hetgeen toen een budgetoverschrijding veroorzaakte. Voor 2014 is het reguliere budget begroot. Per saldo betekent dit dat de werkelijke kosten 2012 € 46.405 hoger lagen dan het niveau dat voor 2014 wordt begroot.


118

In 2012 is € 25.000 subsidie gedragsbeïnvloeding van de provincie ontvangen. Voor 2014 worden geen subsidie opbrengsten verwacht.

Aan sanering van de Oranjewijk is in 2012 € 55.630 uitgegeven. Voor 2014 worden dergelijke kosten niet verwacht.

Doordat de reconstructie Nieuwestraat in 2014 is afgeschreven dalen de kapitaallasten wegen t.o.v. 2012 met € 15.979.

De kosten Wet Uitkering Wegen stijgen jaarlijks met een indexeringspercentage plus een afgesproken verhoging van 3,125%. De kosten in de begroting 2014 liggen hierdoor € 31.373 hoger dan de werkelijke kosten 2012.

De kosten van aanleg van de aanleg van de randweg welke niet meer uit de reserve randweg gedekt konden worden zijn geactiveerd. In 2012 vond hierop nog geen afschrijving plaats omdat de randweg toen nog niet was opgeleverd. In 2014 wordt wel afgeschreven waardoor de kapitaallasten 2014 € 150.774 hoger zijn.

Voor bijdragen Randweg en fonds Dorpsuitleg is € 300.465 geraamd in 2014. Dit vloeit als bate in de exploitatie. In 2012 is wel een bedrag aan bijdrage Randweg en fonds Dorpsuitleg ontvangen maar dit is toen in mindering gebracht op de te activeren kosten ipv ten gunste van de exploitatie te komen.

Stedin heeft voor de transportkosten vanaf 2004 teveel kosten in rekening gebracht. In 2012 is hiervoor € 34.024 terugbetaald.

Het plan ‘vervangen openbare verlichting Trambaan’ is in 2012 niet van start gegaan, waardoor het budget 2012 voor een groot deel niet was besteed. De kosten openbare verlichting 2014 zijn hierdoor € 14.014 hoger dan de kosten 2012.

In 2012 is extra geld uitgegeven aan baggerwerkzaamheden. Het waterschap zou dit toen in haar bestek mee gaan nemen, maar toen dat niet gebeurde heeft de gemeente de baggerwerkzaamheden zelf weer opgepakt. De kosten 2012 waren hierdoor € 14.946 hoger.

Het budget onderhoud brandkranen is met ingang van 2013 overgeheveld van het programma Veiligheid, overlast en handhaving naar het programma fysiek beheer. De kosten zijn hierdoor gestegen met € 4.888.

In 2011 is extra onderhoud aan de watergangen uitgevoerd dat niet in het onderhoudsbestek van het Waterschap voorkomt. De kosten zijn hierdoor € 5.300 hoger dan het reguliere bedrag dat is begroot voor 2013.

In 2012 zijn diverse stukken snippergroen verkocht. In 2014 wordt circa € 4.000 minder opbrengst verkoop groen verwacht. Tevens wordt iets meer kosten verwacht, waardoor het product groenbeleid in 2014 € 7.017 meer kost.

Vooruitlopend op de reconstructie van de Schelpweg zijn er 27 populieren en 5 essen gekapt. Gezien de slechte conditie van de bomen was het niet langer verantwoord deze te laten staan Door het verwijderen van de bomen zijn de kosten groenbeheer in 2012 € 10.493 hoger dan het geraamde bedrag voor 2014.

In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Ten einde deze bezuiniging op groenbeheer mogelijk te maken moet éénmalig € 37.000 worden geïnvesteerd in 2014 in aanleg van ander groen.

In 2012 is € 19.591 subsidie van het Ministerie van Economische Zaken (Senter Novem) ontvangen voor het project Integrale Sturing Afvalwaterketen (ISA). De kosten die hier tegenover stonden zijn voor een groot deel al in eerdere jaren gemaakt.

In 2014 is € 15.225 geraamd voor controle op indirecte lozingen.. Voorheen werd dit uitgevoerd door het waterschap. Het is de bedoeling dat de Omgevingsdienst deze controle gaat uitvoeren. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over deze controlerende taak. In 2012 heeft geen controle plaats gevonden.

Door investering in het GRP 2013 en 2014 en doordat op de investering in het riool van de Sportlaan in 2012 nog niet werd afgeschreven zijn de kapitaallasten in de begroting 2014 € 9.196 hoger dan de kapitaallasten 2012.

In 2012 zij voor het opstellen van een rioolincidentenplan en de Integrale Sturing Afvalwaterketen extra kosten gemaakt. Tevens is de aanleg van het grondwatermeetnet bekostigd .De kosten diensten derden GRP zijn hierdoor in 2012 € 16.161 hoger dan in 2014.

De kosten van schoonhouden van de riolering waren in 2012 € 13.948 hoger dan is begroot voor 2014. Dit wordt veroorzaakt door extra reinigings-werkzaamheden aan de riolering Trambaan in 2012 en doordat er meer meldingen van verstopte straatkolkleidingen waren.

Voor gas & elektra van pompen was in 2012 een creditnota over voorgaande jaren ontvangen. Hierdoor zijn de kosten 2012 € 6.700 lager dan de begroting van 2014.


119

In 2012 was er een forse overschrijding van het budget onderhoudskosten persleidingen. Dit werd veroorzaakt door het opnieuw leggen van twee persleidingen aan de Broekseweg en Oud Bonaventurase Dijk en het vervangen van persleidingen bij de randweg. Daarnaast was aangevangen met de controle van 235 drukgemalen welke aan onderhoud toe waren. De begrote onderhoudskosten persleidingen 2014 zijn hierdoor € 35.942 lager dan de werkelijke kosten 2012.

In de kadernota is besloten de tarieven begraafrechten de komende jaren stapsgewijs te verhogen. Tevens zijn de tarieven op basis van de prijsstijgingen geïndexeerd met 2,6%. Per saldo geeft de tariefsverhoging een meeropbrengst van € 11.600 in 2014. Daarnaast waren er in 2012 minder mensen begraven in Strijen, waardoor de werkelijke opbrengst 2012 onder de raming lag. Per saldo is de geraamde opbrengst 2014 € 19.116 hoger dan de werkelijke opbrengst 2012.

In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000. Doordat de tarieven wel zijn geïndexeerd met 2,6% en door nieuwe aansluitingen neemt de totale opbrengst rioolheffing per saldo af met € 80.201. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP. Programma 40 Sociaal economisch beleid

Doordat de door Binnenmaas geoffreerde automatiseringskosten veel hoger bleken dan eerder mee rekening was gehouden zijn de organisatiekosten van de RSD gestegen. De bijdrage van Strijen in de organisatiekosten voor 2014 is € 6.793 hoger dan in 2012.

In verband met de economische crisis heeft de RSD te kampen met een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Doordat de RSD onvoldoende weerstandsvermogen had is in 2012 een aanvullende bijdrage van de gemeenten in het tekort gevraagd van € 31.485. Over 2014 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd, aangezien het tekort over dat jaar uit het inmiddels opgebouwde weerstandsvermogen wordt gedekt.

Met ingang van 2013 wordt geen subsidie meer verstrekt aan de autohulpdienst (€ 5.000). Dit wordt overigens voortaan anders gefinancierd (via Zorgwaard). De winterkostdagen (€ 2.000) zijn overgeheveld naar programma gezondheidszorg. Op andere onderdelen is bezuinigd op de subsidies, zodat in totaliteit op dit programma € 9.696 minder subsidie wordt verstrekt.

In 2012 is € 7.000 ontvangen voor begeleiding van drie uitgenodigde vluchtelingen en € 1.536 voor huurderving van aangehouden woningen (totaal € 8.536 opbrengst). Voor 2014 worden geen bijdragen verwacht.

In onze begroting werd de Wmo begroot op het programma sociaal economisch beleid en de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) op het programma gezondheidsbeleid. Omdat de WVG onderdeel vormt van de Wmo zijn de kosten van de Wmo overgeheveld naar het programma gezondheidsbeleid, zodat alle kosten nu op hetzelfde programma staan (€ 669.210).

In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Voor 2014 is € 423.523 beschikbaar.


120

Programma 50 Educatie en jeugd In 2012 is € 34.639 uitgegeven aan zwemonderwijs. In 2014 wordt het zwemonderwijs stopgezet en is een

afkoopsom voor Laco begroot van € 22.500. Per saldo zijn de kosten zwemonderwijs hierdoor in 2014 € 12.139 lager dan in 2012.

Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeft de gemeente geen huur meer te betalen voor het schoolgebouw en vervalt ook de kosten van OZB, rioolheffing e.d. De kosten zijn hierdoor € 20.622 lager.

In 2012 is op kosten van de gemeente asbest in de kruipruimte van Obs de Boemerang verwijderd en is de zandlaag afgedekt. De kosten bedroegen € 17.332.

Voor 2014 is € 27.548 geraamd voor onderhoud van het Spui en de Boemerang (conform het huisvestingsplan). In 2012 is slechts € 2.985 uitgegeven aan het herstraten van het schoolplein van de Weele. De meerkosten 2014 betreffen dus € 24.563. Dit onderhoud wordt overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen.

Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeven de leerlingen niet meer vervoerd te worden naar de sporthal. De vervoerskosten 2014 zijn hierdoor € 5.075 lager.

Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de Weele en het Spui ten opzichte van 2012 met € 17.156.

De gemeente is verantwoordelijk voor de eerste aanschaf van materialen voor het gymonderwijs. In 2012 is voor € 12.826 materiaal voor bewegingsonderwijs in sporthal Apollo aangeschaft omdat door sluiting van de gymzaal aan de Trambaan daar meer materialen nodig waren.

In de kadernota is afgesproken de schoolbegeleiding met ingang van 2015 stop te zetten. De kosten 2014 dalen hierdoor met € 9.150.

In 2012 werd het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs nog uit de RAS gelden betaald, maar in 2014 is dat niet meer het geval. Hierdoor zijn de kosten in de begroting 2014 € 21.518 hoger. De kosten schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs kwamen de afgelopen jaren al wel voor rekening van de gemeente. Ook de projectbegeleiding risicogezinnen wordt niet meer uit de RAS gelden bekostigd en is daarom apart in de begroting van Strijen geraamd (€ 4.815)

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente in 2013 een decentralisatie uitkering van € 27.405 voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Dit bedrag komt binnen via de algemene uitkering en is daar bijgeraamd. De kosten die hier tegenover staan (peilen van de behoeften door een extern aangetrokken persoon, het opzetten van het beleid en de inzet en uitvoering van de combinatiefunctie) ad € 27.405 worden op het programma Educatie en jeugd geraamd. In 2012 werd hieraan € 5.100 uitgegeven zodat de meerkosten in de begroting 2014 € 22.305 bedragen.

Medio 2012 is het jeugdwerk overgenomen door de Stichting Welzijn Binnenmaas (SWB), welke voor het uitvoeren van jeugd- en jongerenwerk een subsidie van € 96.000 per jaar ontvangt. In 2012 is dus een half jaar subsidie aan de Klep en een half jaar subsidie aan SWB betaald. Daarnaast is in 2012 ook een half jaar inhuur van een jongerenwerker betaald. Het begrote bedrag voor 2014 ligt hierdoor € 7.022 lager dan de werkelijke kosten over 2012.

Het budget voor het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin zijn met ingang van de begroting 2014 overgeheveld van het programma gezondheidszorg naar het programma educatie & jeugd (€ 6.496)


121

Programma 60 Sport en recreatie De subsidiekosten Laco zijn door indexering in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012

met € 14.769 toegenomen. Programma 70 Gezondheidsbeleid

De feitelijke kosten WVG bedroegen in 2012 slechts € 252.903, terwijl voor 2014 op basis van gemiddelden over de afgelopen jaren € 309.500 is begroot. De raming voor 20134 is dus € 56.647 hoger. Doordat de WVG een open einde regeling is fluctueren de kosten.

In onze begroting werd de Wmo begroot op het programma sociaal economisch beleid en de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) op het programma gezondheidsbeleid. Omdat de WVG onderdeel vormt van de Wmo zijn de kosten van de Wmo overgeheveld naar het programma gezondheidsbeleid, zodat alle kosten nu op hetzelfde programma staan (€ 669.210).

In het kader van de invoering begeleiding AWBZ ontvangt Strijen van het Rijk

in 2013 € 47.411 en in 2014 € 36.151. Dit is in de begroting verwerkt op het programma algemene dekkingsmiddelen. De kosten welke hier tegenover staan zijn geraamd op het programma gezondheidsbeleid. Voor 2014 is dus €11.260 minder uit te geven.

De kosten Hulp bij Huishouding zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Op basis van deze cijfers is het budget voor 2014 gesteld op € 700.000. De begrote kosten voor 20147 zijn hiermee € 20.696 hoger dan de werkelijke kosten van 2012.

Voor AWBZ begeleiding is met de zorgaanbieders afgesproken dat maximaal € 20.000 beschikbaar is. Feitelijk is hiervan in 2012 maar € 5.950 uitgegeven. Daarnaast is minder subsidies WMO betaald (persoonsalarmering, en WMO raad in 2012 niets op betaald). De geraamde kosten voor 2014 zijn hierdoor € 18.608 hoger dan de werkelijke kosten van 2012.

Door de overgang van de volledige JGZ naar het consortium Rivas / Careyn is de inwonerbijdrage van de GGD gedaald van € 127.702 naar € 67.347 (verschil € 60.355).

In 2012 ontving Careyn een bedrag van € 96.368 voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Met de overgang van de volledige JGZ naar het consortium Rivas / Careyn is dit gestegen tot € 173.414. De kosten van de begroting 2014 liggen hiermee € 77.046 hoger dan de werkelijke kosten van 2012.

Vroeger kreeg de centrumgemeente Spijkenisse rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en verslavingsbeleid. Doordat hierop flink is bezuinigd door het Rijk moeten de deelnemende gemeenten zelf gaan betalen voor de bemoeizorg-trajecten. In 2012 is hier voor het eerst € 9.383 voor betaald. Voor 2014 is hiervoor € 16.900 geraamd in de begroting, waarmee de begroting € 7.517 hoger ligt dan de werkelijke kosten 2012.

Het budget voor het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin zijn met ingang van de begroting 2014 overgeheveld van het programma gezondheidszorg naar het programma educatie & jeugd (€ 6.496) Programma 80 Cultureel beleid

In de tweede bezuinigingsronde is vorig jaar besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van 4 jaar x 2,5% met ingang van 2013. Dit betekent dat de begrote subsidie voor 2014 circa € 10.681 onder de subsidie van 2012 ligt.

Muziekschool To Be heeft in verband met een eenmalige verandering van boekjaar (van schooljaar naar kalenderjaar) en 2012 een eenmalige subsidie voor 17 maanden gehad. Hierdoor lagen de kosten eenmalig € 20.497 hoger. In verband met lagere overheadkosten heeft de muziekschool haar subsidie aanvraag zelf met € 4.200 verlaagd. In totaliteit zijn de subsidiekosten 2014 € 26.581 lager dan in 2012.

In de begroting 2014 is voor vrijwilligerswerk € 9.947 in de exploitatie begroot. In de praktijk wordt dit bedrag jaarlijks niet besteed. In 2012 is slechts € 1.581 uitgegeven, waardoor de kosten 2014 € 8.366 hoger zijn dan de kosten 2012.

In de bezuinigingsrondes is besloten tot een vermindering van de subsidie aan het verenigingsgebouw Strijensas van € 6.000 per jaar met ingang van 2013. Op andere instanties vallende onder het programma cultureel beleid is € 4.425 op de subsidies bezuinigd met ingang van 2013.

Voor procesbegeleiding bij de realisatie van een nieuw MFA is in 2012 ten laste van de exploitatie € 14.377 uitgegeven voor een adviesbureau en een architect. Inmiddels is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De in 2013 / 2014 te maken kosten worden geactiveerd en later afgeschreven.


122

In 2014 wordt rente toegerekend aan de reeds geactiveerde voorbereidingskosten van het nieuwe MFA. Hierdoor liggen de kapitaallasten Dorpshuis / MFA in 2014 € 7.510 hoger dan in 2012.

Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in 2013 reeds een bedrag bijgeraamd voor zaken die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen. De overige onderhoudswerkzaamheden zijn geraamd in 2014 voor een bedrag van € 19.330. Programma 90 Middelen en organisatie

De salariskosten van het ambtelijk apparaat zijn in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 38.629 toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1%, extra periodieken, herwaardering van functies, en een 2% hoger percentage sociale lasten. Daar staat tegenover dat bij de afdeling ROWM een medewerker voor minder uren in een lagere schaal is aangetrokken.

In verband met zwangerschapsverlof zijn op de afdeling bestuursondersteuning en WMO in 2012 medewerkers ingehuurd voor een bedrag van € 26.275. Dergelijke vervanging wordt voor 2014 niet verwacht. De kosten zijn overigens gedekt uit de ontvangen zwangerschapsuitkeringen.

In 2012 is € 7.932 batig saldo over voorgaande jaren door het SVHW op de uitvoeringskosten in mindering gebracht. Voor 2014 is hier geen rekening mee gehouden.

De kosten van bezwaarschriften worden op een gemiddeld bedrag geraamd. Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming 2014 al met € 5.000 naar boven bijgesteld. De feitelijke kosten 2012 lager daar nog € 9.822 boven.

In 2012 is een bureau ingehuurd voor berekening van het mengpercentage voor het BTW compensatiefonds (€ 7.389).

Doordat de drie oud-medewerkers in de loop van 2013 met pensioen gaan en dus in 2014 geen gebruik meer maken van de regeling vervroegde uittreding personeel (FPU) zijn de FPU kosten voor 2014 € 10.695 lager dan de kosten in 2012. Daarnaast is in 2012 eenmalig € 10.000 afkoopsom FPU recht voor een medewerker betaald. Totaal is de begroting FPU 2014 € 20.695 lager dan de kosten van 2012.

In 2011 is een aantal incidentele baten en lasten op afwikkelingsverschillen geboekt (€ 56.634 last) zoals afwaardering gronden (€ 110.971 last), terugontvangen BTW obv suppletie aangifte over 2007 t/m 2011 (€ 24.754 bate) en vrijval teveel gereserveerde kosten brug Strijensas (bate € 22.209).

De structurele doorwerking van de inflatiecorrectie 2013 is in de kadernota geschrapt. Dit houdt in dat de inflatiecorrectie ad 1,5% welke in 2013 is toegevoegd aan de budgetten, nu weer als bezuiniging op de budgetten teruggedraaid moet worden. Totaal gaat het om € 55.000.

In 2012 is meer onderhoud aan de voertuigen van de buitendienst noodzakelijk geweest (vervangen autobanden / spoorstang € 9.315).

De kapitaallasten van voertuigen / werktuigen zijn in 2014 € 11.207 lager dan in 2012 doordat in 2012 de kapitaallasten van de sneeuwschuif en de strooimachine ook op deze post zijn geboekt en doordat over de lagere boekwaarde minder rente wordt toegerekend.

Voor ICT samenwerking binnen de Hoeksche Waard was een jaarlijkse extra last van € 100.000 vanaf 2014 geraamd, bovenop de regulier geraamde kosten. Op basis van de business case is inmiddels duidelijk dat de kosten van de gemeenschappelijke regeling ISHW € 272.000 gaan bedragen in 2014. De automatiseringskosten 2012 (uitwijkregeling, inhuur, abonnementen) bedroegen € 71.982. De werkelijke kosten 2012 zijn hiermee € 200.018 lager dan begroot voor 2014.

Doordat steeds meer softwarepakketten bij de gemeente in gebruik zijn genomen zijn de kosten van licenties in 2014 tov 2012 gestegen met € 6.702.

Doordat is geïnvesteerd in Ipads en een Document Management Systeem (DMS) nemen de kapitaallasten in de begroting 2014 toe. Daarnaast is in de begroting 2014 een bedrag opgenomen voor de kapitaallasten op de investeringen in ICT samenwerking (€ 24.500). In totaliteit liggen de kapitaallasten in de begroting 2014 € 44.744 hoger.

Met ingang van 2013 huurt het SOHW een gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis. De huuropbrengsten nemen hierdoor toe met € 30.400.

In 2012 is een brandschade uitkering ontvangen voor een kleine brand in het archief (€ 7.538). Het budget werving & selectie is in 2012 nauwelijks besteed. De begroting 2014 ligt hierdoor € 4.397

hoger. De kapitaallasten Waleplein zijn € 25.451 hoger door investeringen een nieuwe CV installatie /

klimaatbeheersing in het gemeentehuis, de aanschaf van zonnepanelen en de vervanging van de


123

geluidsinstallatie / telefooninstallatie / koffie apparaten. Daar staat tegenover dat door jaarlijkse afschrijving de boekwaarde van het pand Waleplein afneemt en hierdoor neemt ook de rentetoerekening over de boekwaarde af. Per saldo zijn de kapitaallasten op het pand Waleplein in de begroting 2014 € 8.782 hoger dan over 2012.

Voor afwikkeling van de liquidatie IZA Nederland heeft de gemeente in 2012 een uitkering ontvangen van € 8.411.

In 2012 is niets uitgegeven aan vervanging bij ziekte. Voor 2014 is het reguliere budget van € 30.000 geraamd. De kosten worden overigens gedekt uit de reserve vervanging bij ziekte.

De mutatie op de reserves bedraagt in 2012 een bate van € 285.214 en in 2014 een bate van € 285.481. Het verschil is niet noemenswaardig.

Het exploitatiesaldo over 2012 ad € 497.415 is gestort in de algemene reserve. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB neemt hierdoor toe met € 100.000. De opbrengst OZB (eigenaren + gebruikers) is verder in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 23.165 toegenomen door de in 2014 extra geraamde indexering met 2,6% en de in 2013 geraamde indexering van 1,5%.

Voorzichtigheidshalve is de dividenduitkering van de Evides en Eneco lager dan het werkelijk ontvangen bedrag van 2012 geraamd. De raming voor 2014 ligt € 31.939 lager voor Eneco en € 82.513 lager voor Evides.

In 2012 is € 97.193 rente ontvangen over spaarrekeningen. Omdat de spaargelden deels in de Randweg zijn geïnvesteerd en het resterende bedrag moet worden aangewend om de kasgeldleningen van 1,5 miljoen af te lossen is voor 2014 geen rente opbrengst begroot.

De algemene uitkering is in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 104.854 toegenomen.

In 2012 is gebleken dat de BTW over de jaren 2007 t/m 2011 van de GR Groenbeheer via de deelnemende gemeenten kon worden teruggevraagd. Hierdoor ontstond in 2012 een eenmalige bate. De geraamde opbrengst BTW compensatiefonds ligt in de begroting 2014 € 10.062 lager dan het werkelijke bedrag over 2012.

In de begroting 2014 is rekening gehouden met een geraamd bedrag van € 32.700 voor onvoorziene uitgaven.

Het renteresultaat 2014 is begroot op € 683.643. Over 2012 was € 559.639 renteresultaat behaald. Het verschil ad € 124.004 wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten (€ 56.827), lagere rentelasten op kasgeldleningen (€ 15.854) en daarnaast door hogere doorberekende kapitaallasten op grondexploitaties. De afschrijvingslasten zijn hoger door de afschrijving en rentetoerekening van de randweg. Daar staat tegenover dat de activa van de brandweer zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio en hier dus geen afschrijving meer op wordt begroot.


124

TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2014


125

-aandelen Evides 1.593 aandelen x € 45,38 72.300

-aandelen ENECO Holding NV 723 aandelen x € 314 226.900

- aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 31200 aandelen x € 0,45 14.100

Totaal 313.300

De leningen aan woningbouwcoorporaties betreffen doorgesluisde geldleningen.

De overige langlopende leningen zijn te specificeren als volgt:

Omschrijving Vorderingen

per 31-12-2014

doorgesluisde lening Sportstichting 654.800

niet doorgesluisde lening Sportstichting 100.000

Rekening courant Sportstichting 48.500

Stichting Collectieve Beveiliging Strijen 35.000

VV Strijen 19.900

Totaal 858.200

Vlottende activa

Voorraden

De diverse bestemmingsplannen hebben naar verwachting per 31 december 2014 een boekwaarde van € 4.102.322 positief.

De algemene verwachting is dat voor de plannen welke in exploitatie zijn genomen, sprake is van een sluitende exploitatie.

Gronden in exploitatie Boekwaarde Mutaties Boekwaarde

1-1-2014 2014 31-12-2014

Bedrijventerrein VI 1.703.800 -73.700 1.630.100

Grondexploitatie Dam 1.791.800 35.800 1.827.700

Grondexploitatie Strienemonde 600 -439.100 -438.500

(deelplan LvE III)

Totaal 3.496.200 -477.000 3.019.300

Niet in exploitatie genomen grond Boekwaarde Mutaties Boekwaarde

Boekwaarde Vermeerderingen 31-12-2014

Land van Essche III 1.569.700 -580.600 989.200

Grondexploitatie De Striene 352.000 -303.000 49.000

Totaal 1.921.700 -883.600 1.038.200

Voorraad grond Boekwaarde Investeringen Boekwaarde

1-1-2014 2014 31-12-2014

Gemeenteterrein Sportlaan 44.900 0 44.900

Totaal 44.900 0 44.900


126

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd:

Omschrijving Saldo begin Vermeerdering Overige ver- Verminderingen Saldo einde

dienstjaar wegens rente meerderingen dienstjaar

2014 2014 2014 2014 2014

Algemene Reserve

Algemene Reserve 5.455.000 575.500 4.879.500

Toevoeging saldo rekening 0 0

Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. BNG) 14.200 14.200

Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. RED) 25.700 25.700

5.494.900 0 0 575.500 4.919.400

Bestemmingsreserves - Algemeen

Reserve GRP 1.058.900 90.200 1.149.100

Begraafrechten 835.400 17.900 817.500

Kunstfonds(1%-regeling) 23.400 23.400

Reserve huisvestingsplan basisonderwijs 78.000 27.500 50.500

Aandelen Bouwfonds 27.300 5.700 21.600

Reserve afschrijving CV / luchtbehandeling 122.700 8.400 114.300

Reserve verkeerscirculatieplan 340.900 50.000 290.900

Reg. Uitvoering WMO 716.800 716.800

Reserve BTW compensatiefonds 548.700 50.000 498.700

Reserve versnelde afschrijving activa 542.300 81.000 461.300

Reserve vrijwilligersbeleid 12.800 12.800

Reserve monumenten 24.300 24.300

Reserve sociaal fonds woningbouw 30.000 30.000

Reserve vervanging bij ziekte 113.000 30.000 83.000

Reserve herwaardering functies 31.300 31.300 0

4.505.800 0 90.200 301.800 4.294.200

Reserve Grondexploitatie/ vm.woningbedrijf

Verfraaiing Bedrijventerrein 243.600 243.600

Fonds Volkshuisvesting 1.427.500 551.000 1.978.500

Reserve masterplan 23.400 23.400

1.694.500 0 551.000 0 2.245.500

Reserve Sociale Voorzieningen

Kinderdagopvang 39.500 6.000 33.500

39.500 0 0 6.000 33.500

Reserves scholen

Reserve afschrijving nieuwbouw scholen 1.409.700 43.400 1.366.300

1.409.700 0 0 43.400 1.366.300

Totaal reserves 13.144.400 0 641.200 926.700 12.858.900

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie begroot

Dotatie reserve GRP 90.200

Dotatie reserve fonds volkshuisvesting tbv dekking kosten MFA 551.000

Totaal generaal vermeerderingen 641.200


127

Onttrekkingen t.l.v. de reserves wegens bijdragen aan de exploitatie begroot

Algemene reserve: I&A samenwerking 24.500

Onttrekking algemene reserve tbv dotatie reserve volkshuisvestsingsfonds 551.000

Reserve begraafrechten: afschrijving uitbreiding begraafplaats /bergruimte 17.900

Reserve onderhoud huisvestingsplan basisscholen: onderhoudskosten 2014 27.500

Reserve aandelen Bouwfonds 5.700

Reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie 8.400

Reserve verkeerscirculatieplan 50.000

Reserve BTW compensatiefonds 50.000

Reserve versnelde afschr.: onttrekking volgens specificatie 81.000

Reserve vervanging bij ziekte: kosten vervanging 2014 30.000

Reserve herwaardering functies 31.300

Reserve kinderopvang: kosten kwaliteitsinspecties / WKO 6.000

Reserve afschr. nieuwbouw scholen: afschr. Weele 43.400

Totaal generaal verminderingen 926.700

Toelichting op de reserves > € 25.000

De algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen dat vrij besteedbaar is.

De kapitaallast van de investeringen voor ICT samenwerking worden gedekt uit de algemene reserve.

Om de afschrijving en de eenmalige terreininrichtingskosten van het nieuw te bouwen MFA te dekken dient de reserve

fonds volkshuisvesting te worden verhoogd met € 551.000, Dit bedrag wordt eenmalig aan de algemene reserve onttrokken.

In de kadernota is aangegeven dat met ingang van 2015 jaarlijks € 125.000 kapitaallasten uit de algemene reserve gedekt moeten

gaan worden. In deze begroting is besloten de afschrijving van de sportvelden en het gemeentehuis Waleplein te gaan dekken.

Hiertoe wordt de reserve versnelde afschrijving in 2015 verhoogd met € 1.189.466. Dit bedrag wordt eenmalig aan de

algemene reserve onttrokken.

De egalisatiereserve GRP dient om schommelingen tussen de exploitatie uitgaven en de inkomende rioolheffing te neutraliseren.

In 2014 zijn de kosten op € 815.400 begroot en de opbrengsten op € 905.600. Het verschil ad € 90.200 is aan de reserve gedoteerd.

Uit de reserve begraafrechten wordt de afschrijving op de uitbreiding van de begraafplaats bekostigd. De uitbreiding heeft in 2005

plaats gevonden en wordt in 25 jaar afgeschreven. Met ingang van 2010 valt hier ook de afschrijving op de bergruimte / baarhuisje

onder, welke wordt afgeschreven in 40 jaar.

In 2013 is ten laste van de algemene reserve een reserve huisvestingsplan basisonderwijs gevormd van 100.000..

De onderhoudskosten scholen gebaseerd op het jaarlijks vast te stellen huisvestingsplan worden ten laste van de reserve gebracht.

De reserve aandelen Bouwfonds is bij verkoop van de aandelen Bouwfonds éénmalig gevormd om gedurende een periode van 15

jaar het budgettaire (negatieve) verschil ad € 5.700 tussen het voor de verkoop ontvangen dividend en de toenmalige kapitaallasten

op te vangen.

In 2011 is de reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie gevormd voor een bedrag van € 135.000 ten laste van de

algemene reserve. De jaarlijkse afschrijvingskosten ad € 8.400 worden uit deze reserve gedekt.

Uit de in 2010 opgeheven voorziening grondexploitatie afwikkeling Land van Essche II is de reserve verkeerscirculatieplan gevormd.

Hieruit worden de kosten van het verkeerscirculatieplan gedekt, welke jaarlijks zijn begroot op € 50.000.

De van het Rijk via de algemene uitkering ontvangen bijdragen Wmo werden tot 2012 gedoteerd aan de reserve Wmo.

De kosten van de Wmo, zoals hulp bij huishouding en inhuur externe deskundigheid, werden toen ten laste van de reserve gebracht.

In het kader van de bezuinigingen is met ingang van 2012 besloten geen dotaties aan de reserve meer te doen.

Voor 2014 zijn de opbrengsten Wmo op € 740.900 begroot en de kosten op € 709.900. De kosten liggen dus momenteel

nog steeds onder de rijksbijdrage.

De reserve BTW compensatiefonds is gevormd uit de over 2003 gedeclareerde en ontvangen BTW uit het BTW-Compensatiefonds.

De reserve wordt gevormd om toekomstige negatieve budgettaire gevolgen van de werking van het BCF op te kunnen vangen.

Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit de lopende exploitatie en wordt de reserve

BCF niet aangesproken. Voor 2014 is een onttrekking van € 50.000 begroot en voor 2015 t/m 2017 € 150.000.

De reserve versnelde afschrijving is grotendeels gevormd uit de extra dividenduitkering van Waterbedrijf Evides. De reserve wordt

gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van een aantal met name genoemde activa, met het doel meer budgettaire ruimte in de

exploitatie te creëren voor een aantal jaren. Het gaat hier met name om activa als de bibliotheek en het Dorpshuis waarvan

de toekomstige gebruiksduur onzeker is.


128

Het sociaal fonds woningbouw is gevormd als financiele compensatie aan de sociale verhuurder voor het feit dat hij de niet

gerealiseerde huurwoningen door projectontwikkelaars moet compenseren.

In 2011 is ten laste van de algemene reserve een reserve vervanging bij ziekte gevormd. De feitelijke kosten van vervanging

worden gedekt uit deze reserve. In het kader van de bezuinigingen vindt geen jaarlijkse dotatie plaats.

Doordat de reserve in 2017 leeg dreigt te raken is voor 2017 een eenmalige dotatie ten laste van de algemene reserve

geraamd van € 100.000.

Om marktconform te kunnen belonen is de conversietabel aangepast om geschikte medewerkers te kunnen werven en behouden.

Daarnaast is de organisatie gaan werken met generieke / organieke functiebeschrijvingen. Dit houdt in dat medewerkers met potentie

meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Deze toename in verantwoordelijkheden betekent ook een toename in salaris.

Doordat medewerkers in een hogere schaal zijn gekomen hebben zij weer meer doorgroeimogelijkheden in periodieken.

De salaristoename wordt gedekt uit de reserve herwaardering functies. In 2014 wordt hier € 31.300 uit onttrokken waarna de

reserve leeg is.

Uit de reserve verfraaiing bedrijventerrein worden de uitvoeringskosten van het opgestelde revitaliseringsplan voor het

bedrijventerrein VI betaald. Voor 2013 is € 10.000 subsidie voor duurzaam ontwikkelen van het bedrijventerrein uit de reserve gedekt.

Bij overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan woningstichting de Maashoek is door de woningstichting ruim € 9.000.000

in een fonds volkshuisvesting gestort. In 2004 is dit fonds opgeheven en zijn de middelen van het fonds gelijkelijk verdeeld over

de gemeente en de woningstichting. In 2006 is van het bedrag dat aan de gemeente was toebedeeld € 2.700.000 onttrokken

voor de vorming van een reserve afschrijving nieuwbouw scholen.

De reserve masterplan is gevormd voor de ontwikkeling van de Oranjewijk. Inmiddels zijn daar de kosten van de ontwikkeling van

een visie en accommodatie onderzoek uit betaald.

De reserve kinderdagopvang wordt aangewend ter dekking van de kosten van kwaliteitsinspecties van de kindercentra en voor gast-

ouders en voor de kosten van de Wet op de Kinderopvang.

De reserve afschrijving nieuwbouw scholen is gevormd uit de algemene reserve en de reserve volkshuisvestingsfonds (beiden 50%).

De kapitaallasten van de in 2006 gebouwde Weele worden ten laste van deze reserve gebracht.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn te specificeren als volgt:

Omschrijving Saldo begin Correcties Vermeer- Verminderingen Saldo einde

dienstjaar deringen dienstjaar

2014 2014 2014 2014

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Totaal 0 0 0 0 0

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoud de Klep 18.900 2.500 12.800 8.600

Voorziening onderhoud Dorpshuis 36.600 8.600 8.100 37.100

Buitengewoon onderhoud gemeentehuis 404.200 49.700 65.100 388.800

Voorziening onderhoud museum Kerkstraat 42.100 6.800 6.300 42.600

Voorziening onderhoud bibliotheek 36.000 3.000 7.500 31.500

Voorziening bruggen en kunstwerken 15.700 9.700 9.700 15.700

Totaal 553.500 0 80.300 109.500 524.300

Door derden beklemde middelen

nvt

Totaal 0 0 0 0 0

Subtotaal voorzieningen 553.500 0 80.300 109.500 524.300

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen o.b.v. MOP 80.300

Totaal generaal vermeerderingen 80.300


129

Onttrekkingen t.l.v. de voorzieningen

Voorziening onderhoud de Klep: onderhoudskosten 12.800

Voorziening onderhoud Dorpshuis: onderhoudskosten 8.100

Voorz. buitengewoon onderhoud gemeentehuis: onderhoudskosten 65.100

Voorziening onderhoud museum Kerkstraat: onderhoudskosten 6.300

Voorz. onderhoud bibliotheek: onderhoudskosten 7.500

Voorz. bruggen en kunstwerken: onderhoudskosten 9.700

Totaal generaal verminderingen 109.700

Toelichting op de voorzieningen > € 25.000

De voorziening bruggen en kunstwerken is gevormd om blijkens het meerjarenonderhoudsplan geconstateerd achterstallig onder-

houd in te lopen en groot onderhoud uit te voeren.

De onderhoudsvoorzieningen voor de Klep / Dorpshuis / museum / gemeentehuis / bibliotheek zijn gevormd om fluctuaties

in de kosten van onderhoud op te vangen. Voor de besteding is in 2012 een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Alle

voorzieningen zijn op het vereiste niveau.

Langlopende schulden

De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Stand per Vermeerderingen Aflossingen Stand per

1-1-2014 2014 2014 31-12-2014

a. Leningen gemeente 17.244.300 1.707.700 15.536.600

Totaal 17.244.300 0 1.707.700 15.536.600

De leningen betreffen:

- doorgesluisde geldleningen aan Woningstichting de Maashoek 9.281.800

- doorgesluisde geldleningen aan de Sportstichting 654.800

- opgenomen geldlening school Dam / Randweg 5.600.000

Totaal per 31-12-2014 15.536.600


130

VERVANGINGSINVESTERINGEN BEGROTING 2014 t/m 2018

Omschrijving Investering Jaar

2015 2016 2017 2018

sector 1

sector 2

Tractor New Holland (2010) 40.000 2015 **1 15 0,05 1.333 4.600 4.467 4.333

Maaimachine Ramson 52.000 2015 6 0,05 4.333 11.050 10.833 10.400

Houtversnipperaar 20.000 2015 10 0,05 1.000 2.950 2.900 2.800

Ford Transit 35.500 2016 8 0,05 2.219 6.102 5.907

Ford Transit 31.050 2016 8 0,05 1.941 5.337 5.167

Ford Connect 22.100 2016 8 0,05 1.381 3.798 3.678

GRP 2015 625.000 2015 40 0,06 41.538,46 41.538,46 41.538,46

GRP 2016 1.202.000 2016 40 0,06 79.886,77 79.886,77

GRP 2017 340.000 2017 40 0,06 22.596,92

GRP 2018 324.000 2018 40 0,06

sector 3

hard- en software 2015 35.000 2015 5 0,05 3.500 8.575 8.225 7.875

hard- en software 2016 35.000 2016 5 0,05 3.500 8.575 8.225

hard- en software 2017 35.000 2017 5 0,05 3.500 8.575

hard- en software 2018 35.000 2018 5 0,05 3.500

staf

10.167 77.754 175.162 204.482

Afschrijving-

termijn

In onderstaande lijst zijn vermeld die investeringen waarvan de economische levensduur op het moment dat tot evt. vervanging wordt

overgegaan, is verstreken. Het is mogelijk, dat de technische levensduur zich over een langere periode uitstrekt.

Rente-%

Programmabegroting 2014

Documents

Transcript of Programmabegroting 2014