PROGRAMMABEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING 2018 - …€¦ · Programmabegroting 2017 – 2020...

PROGRAMMABEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING

2018 - 2020

Waar voor uw geld Ter gelegenheid van het Begrotingsfestival en een Motiemarkt onder het motto:

Het geld van Lelystad met als subtitel Waar voor je geld.

Wáár voor uw geld.

De betekenis van deze woorden

is een ieder wel bekend.

Iets terug krijgen voor je geld,

iets waar je tevreden over bent.

Waarvóór uw geld.

Hier geeft de klemtoon aan

dat we voor het maken van keuzes staan

en het stellen van prioriteiten

in wat wel en niet moet worden gedaan.

Waarvoor úw geld.

Het woord 'waarvoor' wordt

ook wel gelezen als waarom.

En 'uw' wijst op betrokkenheid,

gestoeld op het bekende feit

dat het meeste geld van ons allemaal

uiteindelijk terecht komt bij de overheid,

landelijk, provinciaal en lokaal.

Simpel gesteld is het dus gewoon ons geld.

Met een Begrotingsfestival en een Motiemarkt

wordt ons door het Lelystads Stadhuis verteld,

op het uitgeven van ons geld, her en der bijeen geharkt,

invloed uit te oefenen, teneinde te bereiken

ook eens anders naar het verdelen daarvan te kijken.

Dus kom met ideeën, reik gedachten en wensen aan.

Geef beleidsmakers te verstaan dat voor andere zaken,

of meerdere wellicht, die mensen ook raken,

aandacht moet zijn of zelfs moet worden gezwicht.

Praat, praat, praat, met elkaar maar vooral met wethouders

en niet te vergeten, leden van de gemeenteraad.

Trek aan die stoute schoen en zorg dat ieder van hen verstaat

dat het uiteindelijk gaat om wat ze doen met onze poen.

© Gerard Beense,

Stadsdichter van Lelystad

Lelystad, 29 september 2016

Programmabegroting 2017 – 2020 (voor raadsbehandeling) 1

Inhoud

BESTUURLIJKE BOODSCHAP .................................................................................... 2

1. LEESWIJZER .................................................................................................... 5

2. BELEIDSBEGROTING ......................................................................................... 6

2.1 INTENSIVERINGSVELDEN ................................................................................. 7

1. DE DRIE DECENTRALISATIES ALS HEFBOOM .......................................................... 7

2. STAD VAN, VOOR EN DOOR JONGEREN ................................................................. 9

3. MEER EN ANDER WERK ..................................................................................... 12

4. AANTREKKELIJKE WOONSTAD ............................................................................ 15

5. STADSHART ..................................................................................................... 17

2.2 TAAKVELDEN ............................................................................................... 19

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING .......................................................................... 19

1. VEILIGHEID ...................................................................................................... 26

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ................................................................ 30

3. ECONOMIE ....................................................................................................... 35

4. ONDERWIJS ..................................................................................................... 39

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ....................................................................... 43

6. SOCIAAL DOMEIN .............................................................................................. 47

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU........................................................................... 55

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ........ 59

2.3 PARAGRAFEN .............................................................................................. 63

1. LOKALE HEFFINGEN .......................................................................................... 63

2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............................................... 72

3. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN..................................................................... 79

4. FINANCIERING .................................................................................................. 83

5. BEDRIJFSVOERING ........................................................................................... 87

6. VERBONDEN PARTIJEN ...................................................................................... 89

7. GRONDBELEID................................................................................................ 100

8. INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (IBT) ................................................................. 102

9. ONDERZOEKSAGENDA .................................................................................... 105

3. FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................... 106

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING ..................................... 106

3.2 VOORGESTELDE BEGROTINGSBIJSTELLINGEN .............................................. 107

3.3 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ............................................................ 131

BIJLAGE 1: RESERVE MEERJARIGE BEGROTINGSPOSTEN ....................................... 136

BIJLAGE 2: UITWERKING- VAN ANNUITAIR NAAR LINEAIR (BBV) ............................. 139

BIJLAGE 3: SUBSIDIEOVERZICHT .......................................................................... 144

BIJLAGE 4: VERSNELLINGSOPGAVE WONEN .......................................................... 158

BIJLAGE 5: 0320 LELYKRACHT............................................................................ 164


Bestuurlijke boodschap

De stad als symfonie In de bundel ‘Filosofen agenderen de stad’ komt onder anderen Govert Derix1 aan het woord. In zijn

bijdrage ‘Serenopolis, de onbewolkte stad’, stelt hij dat “ duurzame stadsontwikkeling niet kan zonder

serieus te luisteren naar de tijdgeest van tijdelijkheid.” Dat is voor

ons als politici iets om over na te denken. We bewegen mee op

de golven van de economie, de (waan)zin van de dag en de

tijdelijkheid van een trend. Tegelijkertijd bouwen we aan de stad

en worden we gedwongen verder vooruit te kijken dan

menselijkerwijs mogelijk is.

Grote componisten konden niet vermoeden dat hun muziekstuk

vaak 50 tot 100 jaar later (wereld)beroemd zou worden. Maar wat

ze wel konden, is nadenken over de verschillende instrumenten

die nodig waren om de klanken samen te voegen tot een

symfonie en welke rol ieder instrument zou moeten spelen. Met

deze begroting legt het college aan de raad een partituur voor.

Een partituur waaraan de hele samenleving een bijdrage levert.

Met de raad als dirigent, het college als arrangeur en de Lelystadse samenleving als bespeler van de

instrumenten. In het vertrouwen dat de symfonie die we kennen als Lelystad de tijd zal overleven en

beroemd zal worden.

Ouverture In eerdere bestuurlijke boodschappen stonden we stil bij de kansen die er liggen voor onze stad. In dat

opzicht zouden we de troonrede kunnen parafraseren: “Lelystad heeft de laatste jaren weer vaste grond

onder de voeten gekregen.” Er ontstaat langzaam weer ruimte voor investeringen in de toekomst. In de

Kadernota 2017 - 2020 zijn op basis van de op dat moment ingeschatte trends en ontwikkelingen diverse

financiële effecten in kaart gebracht en in de begroting verwerkt. Het eindsaldo van de kadernota vormt

het beginsaldo van deze ontwerp programmabegroting.

Ten opzichte van de kadernota zien we een positieve ontwikkeling van het financiële perspectief. Dit is

vooral het gevolg van de positieve netto effecten van de rijks circulaires (de mei- en septembercirculaire)

en de vrijval van externe rentelasten door aanscherping van regelgeving op het gebied van begroten en

verantwoorden. Het actuele perspectief biedt, na jaren de broekriem aangehaald te moeten hebben, weer

iets meer financiële ruimte. Waar eerder gemeentelijke middelen vooral ingezet moesten worden om de

hoogste nood te lenigen en de basis op orde te houden, ontstaan nu gelukkig weer mogelijkheden om te

investeren in de stad. Het college hecht vooral aan investeringen die ook iets op gaan leveren, Lelystad

verder brengen en mensen aan elkaar en aan de stad binden. Dit betekent tegelijk ook scherp kiezen. De

thema’s zoals opgenomen in de kadernota (1. de drie decentralisaties als hefboom, 2. stad van, voor en

door jongeren, 3. meer en ander werk, 4. aantrekkelijke woonstad, 5. Stadshart) zijn hierbij voor het

college uitgangspunt geweest. Voorbeelden van concrete maatregelen die voortvloeien uit de keuzes in

deze begroting zijn bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie, het project Lelykracht en

de ondersteuning van de luchthaven- en lokale economische ontwikkeling. Daarnaast wordt extra

financiële ruimte gecreëerd voor toekomstige investeringen door drie jaar achtereen een storting te doen

in de Reserve Ontwikkeling Stad.

1 Govert Derix is filosoof, schrijver en adviseur. Hij is voor en achter de schermen betrokken bij vernieuwende projecten voor

overheden, instellingen en bedrijven. Derix schreef boeken over cultuurfilosofie, architectuur, zorg, natuurbeleid en

gebiedsontwikkeling.

2017 2018 2019 2020

Beginstand programmabegroting 2017 - 2020 187 984 1.589 2.108

Meerjarenraming 2017 - 2020

Ook Govert Derix stelt de tijdloosheid

van de huidige steden centraal. Hij

ziet de stad als symfonie: iets wat

tijdelijk is, nu eens snel, dan weer

langzaam – maar toch een geheel.

We hoeven niet overal en altijd in één

zelfde versnelling de toekomst

tegemoet. Een stad mag tijdelijk

zakken ‘op de lijstjes’. Tegenover de

mechanica van de stad als

‘groeimotor’ zet Derix de levende,

natuurlijk groeiende stad.


Menuet Naast financiële ruimte en ruimte voor de ontwikkeling van de stad, is er ook meer ruimte gekomen voor

eigen initiatief in de samenleving. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de WMO, Mensen maken de buurt en

de Omgevingswet. De samenleving pakt die ruimte ook steeds meer. Inwoners en bewonersgroepen

nemen steeds vaker zelf de regie en eigen initiatief. Het college moedigt dit ook aan. Omdat de stad in

beginsel van de inwoners zelf is, maar ook omdat op deze manier maximaal gebruik gemaakt wordt van

de kennis en kunde van de inwoners. Maar voor wie advies en ondersteuning nodig heeft, is facilitering

beschikbaar. Bijvoorbeeld in de vorm van de ideeënmakelaar of een andere ‘overheidsdienaar’.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit samenwerkingsproces een langzaam proces is. Een proces van

vallen en opstaan en een proces van zoeken naar ieders rol.

Met het traject ‘De stad is van ons allemaal’ slaan we een nieuwe weg in, ook voor wat betreft

beleidsontwikkeling. Het traject kent twee sporen:

a. een participatief onderzoek waarin op een andere manier gesproken wordt met gezinnen

waardoor andere knelpunten maar ook andere oplossingen naar boven komen.

b. de ontwikkeling van een dashboard waarin per buurt veel meer dingen, ook stapelbaar, te zien

zijn. Dit helpt om inzet te focussen.

Voor het einde van het jaar ontvangt de raad een rapportage van dit traject met beleidsmatige duiding en

inzicht in het dashboard met de inzetbepaling

Allegro We staan aan de vooravond van tal van kansen. In hoog tempo komen ze voorbij en wisselen ze elkaar

af. Daarbij zullen we met elkaar moeten leren de focus te verleggen. Ingegeven door de budgettaire

krapte in het verleden zijn we vaak gedwongen ons als eerste de vraag te stellen “Hebben we er geld

voor?”. Dat blijft een belangrijke vraag, maar nog belangrijker is de vraag “Willen we dit?”. Om natuurlijk

binnen de financiële spelregels ruimte te maken om de kansen op een creatieve manier te benutten. Een

paar voorbeelden:

De circulaire economie wint terrein. Juist door de ligging en bijvoorbeeld de ontwikkeling van de

Flevokust heeft Lelystad een unieke kans hiervan te profiteren. Waar afgelopen jaren veel energie

in de voorbereidingen is gestoken, kunnen we langs het spoorboekje van de uitvoeringsnota

duurzaamheid kansen grijpen.

De kansen die samenhangen met de ontwikkeling van de luchthaven liggen voor het grijpen maar

moeten wel benut worden. Juist hier liggen kansen om in de driehoek arbeidsmarkt-opleiden-werk

resultaten te boeken. Hetzelfde geldt voor de vrijetijdseconomie. Die inzet is hard nodig om ervoor

te zorgen dat de kansen voor Lelystad ook echt kansen voor Lelystedelingen worden, kansen voor

de veel te grote groep mensen die nu nog geen baan hebben!

Het is afgezaagd, wie de jeugd heeft…….. Kansen bieden aan de jeugd is van groot belang voor de

stad. Zelfs het wonderkind Mozart zou zijn symfonieën niet hebben kunnen componeren als hij

geen hulp had gehad bij het ontwikkelen van zijn talenten. De majeure operatie met betrekking tot

onderwijshuisvesting wil het college dan ook graag bekijken door de bril van optimale

talentontwikkeling van onze jeugd. Zo gezien biedt ook dit vraagstuk kansen.

De versnellingsopgave binnen de metropoolregio Amsterdam biedt ons een kans om juist aan

anderen te laten zien wat de woonkwaliteiten van onze stad zijn. Een voortvarende uitvoering van

de woonvisie en versnelling in de woonmarketing zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Over het Stadhart wordt veelal gesproken in termen van zorgen. Maar, je ziet het pas als je het ziet.

Er zijn partijen die in het stadshart willen investeren en de kansen van een herprogrammering zien.

Het college legt u snel de eerste concrete voorstellen voor.

Finale Martin Heidegger schreef dat we om waarachtig te kunnen bouwen eerst moeten weten wat het betekent

om te wonen. Eerst wonen, dan bouwen: een prachtige omkering die boekdelen spreekt. Wonen is altijd

tijdelijk. 2 In een nieuwe stad als Lelystad ligt de focus al snel op de zichtbare, fysieke resultaten. We zijn

als stad gewend te groeien. En dat is goed, maar geen doel op zichzelf. We kiezen ervoor onze kansen

2 Naar Govert Derix


te benutten, maar moeten voorkomen dat de stad daarbij uit balans raakt. In dat opzicht is het goed om

met elkaar en met de stad en de samenleving na te blijven denken over hoe we willen wonen en leven

en hoe de stad ons daarbij van dienst kan zijn. Lelystad staat daarbij niet op zichzelf, maar maakt deel

uit van een groter regionaal geheel. Een regio die ook bij kan dragen aan de ontwikkeling van Lelystad.

Dit biedt kansen waar we alert op moeten zijn en die we moeten pakken.

Een symfonie uitvoeren heeft geen zin als er geen publiek is. In dat opzicht is het van belang dat alle

spelers aan de buitenwereld vertellen dat er goede en mooie muziek gemaakt wordt. Anders gezegd,

citymarketing en vergroten van stadtrots zijn het sluitstuk en tegelijkertijd de voorwaarde voor een

geslaagde uitvoering. Geloven in de eigen kracht, de eigen Lelykracht van het orkest, is daarbij essentieel.

Tijdens de repetities van een symfonie gaat het er om dat alle instrumenten in het juiste tempo en op het

juiste moment hun partijtje meeblazen. Het is de taak van de dirigent om daarbij de ruimte te scheppen

voor alle partijen om tot hun recht te komen en hun bijdrage te leveren. Een symfonie is immers een

meerstemmig instrumentaal muziekstuk waaraan iedereen zijn bijdrage levert. Een eenheid in

verscheidenheid, zonder solisten. Als je de juiste toon vindt, is heel het leven muziek en staat er niemand

aan de zijlijn. Van dit concert des levens hebben we samen het program!


1. Leeswijzer

Deze programmabegroting 2017 – 2020 is opgesteld conform de voorschriften in het ‘Wijzigingsbesluit

vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)’, dat van kracht wordt

met ingang van 1 januari 2017. In het wijzigingsbesluit worden via een ministeriële regeling nadere regels

voorgeschreven omtrent de wijze waarop gemeenten de programmabegroting- en verantwoording

moeten inrichten. Voorbeelden zijn het verplicht opnemen van bepaalde beleidsindicatoren, het gebruik

van financiële kengetallen en een voorgeschreven indeling van de financiële begroting in zogeheten

‘taakvelden’.

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit heeft de Commissie BBV tevens een aantal richtinggevende

notities gepubliceerd, waarmee gemeenten op diverse terreinen moeten voldoen aan geactualiseerde

voorschriften. Deze geactualiseerde richtlijnen zijn terug te lezen in de volgende notities van de

Commissie BBV:

- Notitie grondexploitatie

- Notitie faciliterend grondbedrijf

- Notitie rente

- Notitie overhead

Het idee achter deze voorschriften is dat gemeenten met ingang van 2017 beter met elkaar vergeleken

kunnen worden. De programmabegroting en de jaarstukken zijn op een meer uniforme manier

opgebouwd en de gehanteerde regels laten minder ruimte laten voor interpretatie door individuele

gemeenten. Deze uniformering van de regels resulteren op enkele onderdelen tot een wijziging met een

financieel karakter. In de kadernota 2017 was op een aantal onderdelen al aangekondigd dat er in aanloop

naar deze programmabegroting een aantal zaken verder uitgezocht moest worden, bijvoorbeeld op het

gebied van grondexploitaties en rentetoerekening. In de afgelopen periode zijn alle voorschriften verder

geanalyseerd en zijn de consequenties voor de gemeentebegroting in kaart gebracht. Daar waar de

gewijzigde voorschriften een effect hebben op de gemeentebegroting wordt dit toegelicht in de concreet

voorgestelde begrotingsbijstellingen in hoofdstuk 3.2.

Zoals zichtbaar is in de inhoudsopgave bestaat deze programmabegroting uit een beleidsbegroting

(hoofdstuk 2), een financiële begroting (hoofdstuk 3) en een aantal bijlagen. Aan de start van ieder

hoofdstuk wordt de inhoud van dat onderdeel kort uiteen gezet.


2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:

2.1 Intensiveringsvelden

De intensiveringsvelden zijn door de raad vastgesteld bij de kadernota 2017 – 2020 en vormen de

bestuurlijke prioriteiten van de aankomende periode. Ieder van de 5 verschillende intensiveringsvelden

wordt vooraf gegaan door een integrale beschrijving van de context, waarna wordt ingegaan op de te

realiseren doelstellingen (hoe de gemeente Lelystad het verschil gaat maken). In de presentatie wordt in

één oogopslag duidelijk via welke sporen deze verschillen gemaakt moeten gaan worden en in

samenwerking met wie.

2.2 Taakvelden

De totale gemeentebegroting wordt binnen dit onderdeel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de

voorgeschreven begrotingsclusters (0 tot en met 8). Ieder begrotingscluster is opgebouwd uit een aantal

samenhangende taakvelden, waarbij per taakveld kort wordt ingegaan op:

a) de bijbehorende baten en lasten, plus een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en

lasten;

b) de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten;

c) de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk) en eventuele relaties met een

intensiveringsveld;

d) de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);

e) het opnemen van dit taakveld als onderdeel waarop gerapporteerd wordt in de

begrotingsmonitoren 2017.

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven

beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context

van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het

Nederlands en Flevolands gemiddelde.

2.3 Paragrafen

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de gemeentelijke

bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud van kapitaalgoederen lopen dwars

door de hierboven beschreven intensiverings- en taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV

gemeenten verplicht dit type informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken.


2.1 Intensiveringsvelden

1. De drie decentralisaties als hefboom

Aanleiding

In het sociale domein voltrekt zich in hoog tempo een aantal fundamentele veranderingen. Gemeenten

dragen sinds 1-1-2015 de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg, voor nieuwe Wmo-taken vanuit de

AWBZ en voor de Participatiewet. Hiermee zijn gemeenten in belangrijke mate verantwoordelijk

geworden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding, verzorging, hulp en re-

integratie. De decentralisatie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen van het rijk naar

lokaal niveau dwingt gemeenten, maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers om zich te bezinnen

op hun rol en positie in het lokale sociale domein. Dit geldt ook voor de vierde decentralisatie, die van

passend onderwijs, waarbij de regie niet zo zeer bij de gemeente, maar bij het onderwijs ligt. De noodzaak

om samen te werken aan vernieuwing en nieuwe verhoudingen is groter dan voorheen. De ruimte

daarvoor ook. Om de kansen die de decentralisaties bieden optimaal te benutten, is het zaak om te komen

tot meer samenhang op het terrein van de participatie, ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp. Hiermee

ontstaat een unieke kans om het complexe sociale domein flink te vereenvoudigen.

Wat streven we na?

Dit intensiveringsveld draagt de naam “De 3 D’s als hefboom”. De gedachte is dat de drie decentralisaties

kunnen of moeten worden aangegrepen om een groter maatschappelijk effect te sorteren. Dit

maatschappelijke effect moet worden bereikt op de reeds bestaande doelstellingen in het Lelystadse

sociale domein. Deze doelstellingen zijn nog steeds valide en bewijzen zich dagelijks in de praktijk.

Het zijn:

1. Gezond en veilig opgroeien;

2. Meedoen naar vermogen/zelfredzaamheid en sociale participatie;

3. Verhogen arbeidsparticipatie;

4. Vergroten financiële zelfredzaamheid.

Op deze doelstellingen willen we intensiveren, meerwaarde creëren. Grote vraag is uiteraard, hoe gaan

we dat doen? We denken het antwoord gevonden te hebben in de integratie van de drie afzonderlijk

gestarte decentralisaties. Integratie van de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en

arbeidsparticipatie levert een synergie op die de beoogde maatschappelijke meerwaarde zou kunnen

creëren.

Die gedachte in niet helemaal nieuw. Er wordt al langer gezinspeeld op de noodzaak om tot één regime

voor het sociale domein te komen. Ook in Lelystad is dit besef aanwezig. Waar we er voor hebben

gekozen om aanvankelijk de drie decentralisaties afzonderlijk zo goed mogelijk neer te zetten, is er nu

ruimte om aan een integratie te werken. In verschillende sporen is dat ook al aan het ontstaan.

In deze intensiveringsopgave willen we die ontwikkeling ondersteunen en versterken. We presenteren

hieronder 5 instrumenten die –naar verwachting- een bijdrage gaan leveren aan de beoogde integratie

op het sociale domein.

Uitwerking

Hieronder wordt een schets op hoofdlijnen gegeven van het intensiveringsveld De 3 D’s als hefboom. Als

er bestuurlijke instemming blijkt te zijn met deze opzet dan dient er een uitwerkingsplan te worden

opgesteld waarin bovenstaande concreet en gedetailleerd wordt uitgewerkt, inclusief een tijdpad. Hierbij

gaan we uit van de gedachte van een pilot met een beperkt aantal gezinnen voor een beperkte duur.


Welk verschil willen we maken?

Gezond en veilig opgroeienDoelstelling 1:

Doelstelling 2:Meedoen naar vermogen/ zelfredzaamheid en sociale

participatie

Doelstelling 3: Verhogen arbeidsparticipatie

Doelstelling 4: Vergroten financiële zelfredzaamheid

Versnelde integratie drie decentralisaties

door middel van:

Hoe gaan we dit doen?

Om te beginnen is het nodig om de drie toegangen die er nu nog zijn te uniformeren, zodat de Lelystadse burger één toegang

heeft tot alle arrangementen die in het sociale domein worden aangeboden. We hebben dat de Integrale toegang Sociaal

Domein genoemd.

Spoor 1: Integrale toegang Sociaal domein

Daarnaast is het wenselijk om te komen tot één integrale regie op de hulpvraag. In die gevallen waar een hulpvraag meerdere

decentralisaties betreft moeten we af van meerdere regisseurs en bewerkstelligen dat we met één –overkoepelende- regie de

hulpvraag integraal afdekken. We hebben dat Gezinsregisseur Sociaal Domein genoemd. Waarbij het begrip “gezin” moet

worden opgevat als een (sociaal) systeem met een hulpvraag. Een gezin kan in deze betekenis dus ook een individu zijn. We

hebben gekozen voor deze terminologie om weg te blijven van de term Casusregisseur, die intussen naar ons idee enigszins

verouderd is. (maar misschien wel de lading goed dekt).

Spoor 2: Gezinsregisseur Sociaal domein

Spoor 3: Integrale informatie Sociaal domein

Het verdient de aanbeveling om de informatie die per decentralisatie beschikbaar is te integreren met de informatie uit de andere

werksoorten, zodat er een integraal beeld ontstaat –ook op het niveau van de informatie- van sociale domein in Lelystad en de

problemen die zich daarin voordoen. Naast een beter inzicht beogen we hiermee kansen te scheppen voor preventief beleid. We

hebben dat Integrale informatie Sociaal Domein genoemd. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om. Respecteren de

privacyregels en stellen de informatie in dienst van een hulpvraag.

Spoor 4: Meedenfunctie uitvoering

Het vraagstuk van de integratie van de drie decentralisaties willen we voorleggen aan de betrokken instellingen van Lelystad. We

noemen dit de Meedenkfunctie uitvoering.

Het vraagstuk van de integratie van de drie decentralisaties willen we voorleggen aan de betrokken instellingen en de inwoners

van Lelystad. We noemen dit de Meedenkfunctie burger.

Spoor 5: Meedenkfunctie burger


2. Stad van, voor en door jongeren

Aanleiding

De kern van dit intensiveringsveld is hoe je een aantrekkelijke stad maakt voor alle jongeren. Het doel is

samen met jongeren ontdekken hoe de stad voor hen aantrekkelijker kan worden en ze hiervoor

medeverantwoordelijk maken.

De aanleiding voor dit intensiveringsveld zijn de getrokken conclusies uit de trendanalyse over jongeren.

Hier zijn een aantal knelpunten geconstateerd waarvan wij de overtuiging hebben dat deze opgepakt

kunnen worden door jongeren een grotere betrokkenheid te geven bij de stad. Lelystadse jongeren

kunnen veel bijdragen aan de gemeenschap, door met hen in gesprek te gaan achterhalen we wat maakt

dat zij graag in Lelystad zijn en blijven, en waardoor zij zich nog meer met de stad verbonden (gaan)

voelen. Stad van, voor en door jongeren heeft de intentie om in de kern op alle fronten aantrekkelijk voor

alle jongeren te zijn, voor ieder talent, dus niet alleen voor jongeren die extra ondersteuning behoeven.

Een aantrekkelijke stad ontstaat door betrokkenheid en ruimte. De vraag waar wij nu voor staan is wat er

moet gebeuren in Lelystad om daadwerkelijk aantrekkelijker te worden voor jongeren, vanuit een

positieve insteek.

Wat streven we na?

We doen al veel binnen het jeugddomein. Om de stad nog aantrekkelijker te maken voor jongeren willen

we ze echt eigenaar maken van dit proces en dat begint bij van hen horen wat zij graag willen en zelf

kunnen bijdragen. Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkelde leidraad voor integrale

participatiebevordering, uitgaande van de levensdoelstellingen van ieder mens. De doelen van het

individu zijn gelimiteerd tot 6 doelstellingen, te weten: ontmoeten, kunnen bijdragen aan de samenleving,

zelfredzaam zijn, voor anderen zorgen, financieel gezond zijn en betaald werk hebben. Binnen deze

doelstellingen redeneren we uiteraard vanuit de belevingswereld van Lelystadse jongeren, jongeren

voeren zelf de regie over het eigen leven.

Binnen dit intensiveringsveld wordt gebruik gemaakt van het "participatief onderzoek" dat ook gebruikt

wordt in het traject "De stad is van ons allemaal". In deze werkwijze nemen onderzochten deel als

medeonderzoekers (co-researchers). Participatief handelingsonderzoek is een methode die bij uitstek

interessant is voor het tot stand brengen van veranderingen in het sociaal domein.

Uitwerking

Concreet houdt bovenstaande in dat we vanaf januari 2017 een dialoog aangaan met jongeren, vanuit

verschillende leeftijden (11 tot en met 25), op de verschillende plekken waar zij zich bevinden in hun

dagelijks leven. Het participatietraject met jongeren is geslaagd wanneer verschillende groepen jongeren

bereikt zijn en zij zich hebben verbonden aan het proces. De jongeren komen binnen de zes doelstellingen

met ideeën en dromen (spoor 1) en zij zullen zich eigenaar voelen van het vervolg (spoor 2). De

uitkomsten van de gesprekken met jongeren leveren een nieuw beeld op (een top 3) van het

intensiveringsveld, waardoor duidelijk zal worden waarop we extra willen insteken. In overleg met o.a. het

NJR wordt gezocht naar mogelijkheden om dit participatietraject goed te organiseren en uit te voeren.

Zodra hier meer duidelijkheid over is volgt de financiële vertaling met een dekkingsvoorstel.



De kern van de doelstelling ontmoeten is te achterhalen waar jongeren elkaar het liefst

treffen, en wat ze kunnen en willen bijdragen om die ontmoeting tot stand te brengen.

OntmoetenDoelstelling 1:

Doelstelling 2: Bijdragen aan de samenleving

De mate van actief deelnemen in het vrijetijdsdomein is veranderd, deze verandering

raakt steeds meer jongeren. Een gedeelte van de jongeren maakt geen gebruik van de

Lelystadse voorzieningen. De vraag is waar dan wel de behoefte ligt.

Doelstelling 3:

Jongeren zijn zelfstandig en hebben regie over het eigen leven, zij nemen hierin het

initiatief. Het vertrekpunt is dat alle jongeren een belangrijke bijdrage leveren binnen deze

doelstelling, en ervoor zorgen dat anderen goed kunnen participeren in de maatschappij.

Waar nodig worden jongeren hierbij ondersteund.

Zelfredzaam zijn

Doelstelling 4: Voor anderen zorgen

Om de doelen te bereiken hebben mensen op sommige momenten in hun leven steun

nodig. Dat kan informele steun zijn of professionele steun. Zorgen voor een ander

versterkt de verbondenheid en betrokkenheid van jongeren bij de Lelystadse

samenleving.

Financieel gezond zijnDoelstelling 5:

Bekend is dat schulden en armoede een grote druk legt op mensen waardoor andere

doelen naar de achtergrond verschuiven. Dat geldt ook voor jongeren. Omgaan met

zakgeld en bijbaantjes zouden thema’s kunnen zijn die jongeren zelf aandragen.

Doelstelling 6: Betaald werken

Goed onderwijs is een middel om te komen tot (betaald) werk en zelfredzaamheid op de

arbeidsmarkt. Op gebied van onderwijs is er aandacht nodig voor het deel van de

kinderen dat het onderwijstraject niet afmaakt en het relatief kleine aandeel dat naar het

Havo/VWO gaat. De doorgaande lijn moet worden versterkt (van voorschoolse

instellingen tot MBO) waardoor school uitval wordt tegengegaan. Om hoger opgeleide

leerlingen meer perspectief in Lelystad te bieden is aandacht nodig voor de verbinding

tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de

stad van voor en door jongeren, door middel van:



Spoor 1: Hoe worden jongeren betrokken bij het proces

De eerste stap is te starten op locaties waar jeugdigen zich van nature bevinden. Via interviews, die zo mogelijk door een groep

jongeren zelf uitgevoerd worden, halen we binnen de 6 doelstellingen vanuit het Participatiewiel in verkennende rondes op welke

thema’s Lelystadse jongeren bezig houden en waar de behoefte van deze jongeren ligt. Door deze gesprekken worden jongeren

verbonden aan het proces, en uitgenodigd om in een vervolg verder te kijken en te komen naar hoe ze nog meer eigenaar

kunnen worden van hun ideeën en dromen. Vanuit de eerste inventariserende ronde worden subdoelen geconcretiseerd,

gehangen onder de 6 doelstellingen.

Spoor 2: Hoe worden jongeren eigenaar

Binnen de doelstellingen kunnen jongeren bevraagd worden naar welke ideeën en dromen zij hebben voor hun stad, en hoe zij

hieraan kunnen bijdragen vanuit hun talenten. Na de eerste aanzet van de interviews, die bij voorkeur door een groep jongeren

zelf worden uitgevoerd, is er onder andere de methode van het participatief onderzoek om jongeren meer eigenaar te maken

van het realiseren van hun eigen ideeën. Hierdoor worden jongeren geactiveerd om middels bijvoorbeeld netwerkgroepen

samen te bouwen aan hun stad. Ondersteuning vanuit het NJR is wenselijk hierin. Het NJR traint door het hele land jeugdigen

een rol te spelen voor anderen. Goede eerste initiatieven in Lelystad van jongerenparticipatie zijn te vinden bij onder andere.

Young Leaders en Lelykracht, gekoppeld aan 21e eeuwse vaardigheden. Een duidelijke link ligt er naar het intensiveringsveld:

aantrekkelijke stad. Het belang van wonen en de openbare ruimte zijn voor de specifieke doelgroep jongeren anders en

verdienen specifiek de aandacht.

In samenwerking met wie gaan we dat verschil maken?

Jongerennetwerken Opbouwwerk Woningbouw

Jongerenwerk Mantelzorg Arbeidsmarkt / Ondernemers

Stakeholders / Actoren / Samenwerkingsverbanden

Vrijwilligerswerk Burgerzaken gemeente

Onderwijs JGT Jobcoaches / Gemeente

Sport/cultuur Maatjesprojecten


3. Meer en ander werk

Aanleiding

De excentrische ligging binnen metropoolregio Amsterdam, groei die achterblijft bij de verwachtingen,

achterblijvende werkgelegenheid, onevenwichtige bevolkingssamenstelling, mismatch tussen vraag en

aanbod op de arbeidsmarkt, bovengemiddelde werkloosheid, relatief veel uitkeringsgerechtigden, relatief

lage inkomens en negatieve beeldvorming zijn belangrijke uitdagingen voor Lelystad. Daartegenover

staan de wil om de stad verder te ontwikkelen, de ruimte, het aanwezige arbeidspotentieel, de nabijheid

van Amsterdam, de goede bereikbaarheid en de goede verstandhouding met andere overheden,

bedrijfsleven en instellingen. Werk is een van de toonaangevende ontwikkelingslijnen.

Gezien het feit dat het domein Werk al decennialang op de bestuurlijke prioriteitenlijst staat – lokaal,

regionaal en landelijk – zijn alle deelthema’s in termen van bespreekpunten al uitgebreid aan de orde

gekomen en moet nieuwe energie vooral gezocht worden in werkelijk nieuw en/of in ieder geval

vernieuwend, eerder dan uitsluitend versterking van het bestaande.

Een goed gekwalificeerde beroepsbevolking over de volle breedte van de arbeidsmarkt is essentieel om

aan de personeelsbehoefte van nieuwe en bestaande bedrijven te voldoen. Naar verwachting zal de groei

van de werkgelegenheid in Lelystad over de volle breedte van de arbeidsmarkt plaats vinden. De focus

wordt daarom verbreed van de onderkant arbeidsmarkt naar het midden segment en de bovenkant

arbeidsmarkt. De samenwerking hierin met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is essentieel.

Wat streven we na?

Tot op heden is inhoudelijk bezien een scheiding gehanteerd tussen de beleidsthema's werk binnen het

sociaal domein en werk binnen Economische Zaken. Om tot vernieuwing te komen en daarmee

samenhangend intensivering, is het zaak om het domein werk inhoudelijk te benaderen als een centraal

hoofdthema op gemeentelijk niveau. Een enkele, verbrede scope derhalve. Lelystad schaakt op meerdere

borden, enerzijds als lid van het Regionaal Werkbedrijf (RWF) en anderzijds vanuit haar belang binnen

de MRA. Naast de groeikansen die zich voordoen, zoals het vliegveld, de ontwikkeling van de kust en

Regioplan Wind, bieden lokale ontwikkelingen zoals het Lelystad Akkoord en de beoogde Social Firm,

kansen om de stad nog meer te profileren als een aantrekkelijk vestigingsgebied. Aanscherpingen in de

werkwijze brengen betere resultaten. Bijvoorbeeld door bij acquisitie een focus te plaatsen op kansrijke

sectoren, maak en handel, agrofood, vrijetijdseconomie, propositie/opvang voor bedrijven die omwille van

Amsterdamse woningbouwplannen de stad moeten verlaten.

Uitwerking

Bezien vanuit bovenstaande afwegingen is bij aandachtsvelden als werkgelegenheid, inclusieve

arbeidsmarkt, matchen van vraag- en aanbodprofielen, rol van het onderwijs, aantrekken van nieuwe

arbeid (werkgevers/bedrijven) enzovoorts, sprake van interdependentie en dienen deze – ook vanuit

intensiveringsoptiek – vanuit een overkoepelende en tegelijkertijd verbindende visie te worden opgepakt.

Enkele van de bestaande oplossingsrichtingen zijn a) het verder verhogen van de participatiegraad van

het beschikbaar arbeidspotentieel (bijv. vrouwen en allochtonen); b) het (bij)scholen van zittend dan wel

potentieel personeel; c) het aantrekken van doelgroepen die nu nauwelijks aan bod komen maar die wel

degelijk arbeidspotentieel vertegenwoordigen (denk aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en; d) het

versterken van het aanbod van banen. Het gaat er uiteindelijk om de perfecte match te creëren tussen

de beschikbaarheid van banen enerzijds en de beschikbaarheid van passend personeel anderzijds.

Onderstaande intensiveringsacties zijn gericht op het verder verbeteren van deze match en dienen na

bestuurlijke instemming verder uitgewerkt te worden in een uitvoeringsplan.



Verhogen arbeidsparticipatieDoelstelling 1:

Meedoen naar vermogen/ verhogen zelfredzaamheid

en sociale participatieDoelstelling 2:

Verhogen werkgelegenheidDoelstelling 3:

Doelstelling 4: Verbeteren van het vestigingsklimaat

Versnelde verbetering van vraag en aanbod

op de lokale arbeidsmarkt:


De arbeidsmarkt is herstellende. Nog niet op hetzelfde tempo als de economie zelf, maar de werkloosheidscijfers geven een

voorzichtig optimistisch beeld. Daarbij dreigt een complete generatie te worden uitgesloten. Werkloze vijftig plussers hebben in

vergelijking tot andere doelgroepen een exponentieel lagere kans om opnieuw aan het werk te komen. De belangrijkste oorzaak

lijkt gezocht te kunnen worden in twee vooroordelen: de 50+er heeft een verhoogd ziekterisico en is duur(der).

Wordt deze groep losgelaten dan zullen de gevolgen daarvan vele malen desastreuzer zijn dan uitsluitend de som van de uit te

keren inkomensondersteuning. Eenmaal permanent in de bijstand beland, ontstaat er een tsunami aan negatieve

maatschappelijke effecten. Hypotheken die niet langer betaald kunnen worden, persoonlijke faillissementen en

schuldenproblematiek, met andere woorden achterstandsgezinnen waarvan ook de kinderen de negatieve gevolgen met zich

meedragen.

Hoofddoel van deze intensivering is tweeledig: enerzijds de aantrekkelijkheid van deze doelgroep – kennis en ervaring –

zichtbaar maken voor de werkgever, en waar nodig versterken op inhoudelijke kwaliteit (onderwijs) en matching van vraag en

aanbod (bemiddeling). Anderzijds de gewenste cultuuromslag teweegbrengen, dat wil zeggen het wegnemen van de

vooroordelen bij de werkgevers.

1. Aansluiting zoeken bij het Lelystad Akkoord in het wegnemen van de vooroordelen die ten aanzien van deze doelgroep

bestaan;

2. Specifiek opleidingsfonds van waaruit maatwerkopleidingen voor om- en bijscholing, trainee-schappen, stages en

samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven kunnen worden gefinancierd;

3. Ondersteuning 50+ vanuit de op te zetten Arbeidsplaatsenregeling Lelystad, die een versnelling beoogt van de

werkgelegenheidsgroei.

Spoor 1: 50+

Extra aandacht moet uit gaan naar het faciliteren, benutten en stimuleren van lokaal potentieel (top 100 lijst). Brengt de komst

van de luchthaven of de doorontwikkeling van de kust bijvoorbeeld spin off effecten die je zou kunnen versterken c.q. faciliteren?

Dat wil zeggen kan het lokaal vestigingsklimaat aantrekkelijker gemaakt worden ook voor andere bedrijven dan de in deze

kaders voor de hand liggende toeleveranciers (de eerste lijn)?

In de intensivering gaat het om de (potentiele) kansrijke sectoren. Deze laatste groep moet geïdentificeerd worden en voorzien

van een aantrekkelijk aanbod. Voor dit laatste zou deregulering van de lokale grondprijzen van belang kunnen zijn. Lage

(vestigings-) kosten hebben een aantrekkingskracht op bedrijven. Een uitbreiding van de infrastructuur in het onderwijsaanbod

kan hierbij tevens een belangrijke rol spelen, of het aantrekkelijker maken van de vestigingsvoorwaarden.

Hierbij wordt vooral gedacht aan bedrijven die behoefte hebben aan relatief goedkope productieomgevingen. Dit sluit sterk aan

op de EZ-agenda (industrieel-logistiek complex met speerpunt op Logistiek en Maak; agro-food; vrijetijdseconomie). Amsterdam

wil zich versterken in haar identiteit van bewonersstad. Dat betekent dat productieomgevingen plaats moeten maken voor

woonlocaties. Bedrijven die graag in Amsterdam willen blijven kunnen verleid worden om de productieomgevingen te

verplaatsen naar de ruimtelijke potentie van Lelystad, waarbij het complete, logistieke infrapakket een extra incentive biedt (lucht-

, water en wegverkeer).

Spoor 2: Top 100 lijst (Exploiteren van potentiele lokale economie)


Spoor 3: Toerisme

Er ligt een directe relatie tussen de ambitie de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten en het creëren van werkgelegenheid.

Door het stimuleren van toerisme wordt tegelijkertijd gewerkt aan een uitbreiding respectievelijk verbreding van het aantal banen

in relevante sectoren zoals horeca (toename aantal overnachtingen), kunst & cultuur, exploitatie havens, enzovoorts.

Spoor 4: Versterken circulaire economie

Lelystad kampt met een hoog aanbod van werkloze laaggeschoolden. In de circulaire economie is de component

laaggeschoolde arbeid hoog. Circulaire economie richt zich op het regenereren van economische waarde door producten die

ogenschijnlijk hun levenscyclus hebben doorlopen opnieuw in te zetten, meestal als onderdeel van dan wel grondstof voor een

nieuw product. De intensivering houdt in dat de bestaande inzet wordt aangevuld met productie activiteiten gericht op het

circulair maken van afvalstromen (bijvoorbeeld composieten).

Lelystad heeft het ruimtelijk potentieel en bevindt zich tevens in het stedelijk netwerk van de metropoolregio Amsterdam, een

regio die met een toenemende bevolkingsdichtheid een steeds grotere behoefte zal gaan krijgen aan bedrijven in de circulaire

economie, die een deel van de dure afvalstroom tegen lage kosten met een economische meerwaarde kunnen terugbrengen in

de regionale economie.

Acties:

1. Identificatie van (potentiele) bedrijven in dit segment van de circulaire economie (focus op de MRA of hoger schaalniveau);

2. Strategische rol duiden van de beoogde Social Firm (huidig WBL) als initiator en kernpartner van andere lokale bedrijven voor

het inrichten van dergelijke circulaire omgevingen (joint ventures).


4. Aantrekkelijke woonstad

Aanleiding

De aantrekkelijkheid van Lelystad als woonstad is van essentieel belang om enerzijds inwoners te binden

en anderzijds nieuwe inwoners te verleiden zich in Lelystad te vestigen. Op deze wijze wordt een bijdrage

geleverd aan de beoogde kwalitatieve groei van Lelystad. De verwachting is dat deze groei vanaf 2020

vooral afhankelijk is van nieuwe vestigers in Lelystad. De huidige overspannen woningmarkt in de

metropoolregio Amsterdam (MRA) biedt kansen om potentiele vestigers aan te trekken. Door de ligging

van Lelystad en de steeds betere bereikbaarheid kan Lelystad voorzien in een deel van het aanbod dat

nodig is om aan de woonvraag te voldoen. Als volwaardige partner binnen de MRA doet Lelystad mee

aan de versnellingsopgave in de regio. Hierdoor ligt er een nieuwe opgave voor de woonpromotie onder

potentiële nieuwe vestigers.

Wat streven we na?

Een aantrekkelijke woonstad is een stad waar mensen met plezier wonen en leven. Veel inspanningen

zijn gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Lelystad. Zo zetten wij ons in voor een diversiteit

in het aanbod van woningen, voor een goede sociale en fysieke leefomgeving, voor voorzieningen op het

gebied van onderwijs, winkelen, recreëren, cultuur en sportbeoefening, voor het scheppen van

werkgelegenheid, het verbeteren van de bereikbaarheid en verbindingen binnen de stad en natuurlijk de

veiligheid. Beleid daarvoor is o.a. uitgewerkt in de recent vastgestelde Woonvisie Lelystad 2016 – 2020

en het voorgestelde Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017-2021.

Uitwerking

In dit intensiveringsveld wordt de focus gelegd op het vergroten van de beleving van de aantrekkelijkheid

van de stad. Voor het vergroten van deze beleving zijn de volgende twee aspecten cruciaal, de perceptie

ofwel het beeld dat mensen hebben en de betrokkenheid die zij voelen. Door deze aspecten als

overkoepelende doelstellingen centraal te stellen, willen wij de vele inspanningen voor een aantrekkelijke

woonstad verbinden en daardoor meerwaarde creëren.


De aantrekkelijkheid van een stad is afhankelijk van het beeld dat mensen van de stad

hebben. Deze beeldvorming is voor een deel sociaal en cultuur bepaald en kan

beïnvloed worden door promotie en marketing (kennismaking enervaring).

Lelystad biedt aantrekkelijke woonmilieus tegen een concurrerende prijs aan de rand van

de Metropoolregio Amsterdam. De woonkwaliteit die Lelystad biedt, willen wij sterker

promoten en in de markt zetten.

Verbeteren van het beeld over Lelystad als woonstadDoelstelling 1:

Vergroten van de betrokkenheid bij stad en buurt

De aantrekkelijkheid van de stad hangt voor een groot deel samen met de betrokkenheid

en inzet van de inwoners. Actieve inwoners dragen bij aan sterke sociale buurten en aan

meer woonplezier. Daar waar de aantrekkelijkheid achter blijft, willen wij samen met de

inwoners werken aan verbetering van de leefomgeving. De focus ligt nadrukkelijk op

versterking van eigenaarschap voor de eigen buurt. Samenwerking, integratie van

sociale en fysieke aspecten en de eigen verantwoordelijkheid van bewoners staan

daarin centraal. Naast de betrokkenheid van de inwoners met de eigen buurt richten wij

ons ook op het vergroten van de verbondenheid van de inwoners met de stad.

Doelstelling 2:


Vergroten (beleving van de) aantrekkelijkheid van

de stad:


Spoor 1: Promoten van de Lelystadse woonmilieus

Op het gebied van wonen zijn in de MRA een tweetal ontwikkelingen gaande die voor Lelystad kansen bieden om haar sub-

urbane woonmilieus te promoten. Enerzijds de versnellingsopgave woningbouw en anderzijds de ontwikkeling van een

woningmarktregio op MRA schaal. In de toekomst wil Amsterdam een omvangrijk aantal woningen realiseren, maar heeft

daarvoor op haar grondgebied onvoldoende ruimte. In regionaal verband kan Lelystad een deel van deze opgave overnemen.

Daarvoor is programmatische afstemming over woningbouw noodzakelijk (m.b.t. nieuwbouw, transformatie kantoren, nieuwe

doelgroepen). Bovendien bieden afspraken hierover binnen de MRA Lelystad de mogelijkheid gebruik te maken van de marketing

en branding van Amsterdam.

In samenwerking met City Marketing ontwikkelen wij overkoepelende woonmarketingplannen en tonen daarmee de veelzijdigheid

van Lelystad. Daarbij is aandacht voor de goede bereikbaarheid, de onderscheidende voorzieningen en recreatieve

mogelijkheden in de stad en de aanwezig van ruime en goed onderhouden bedrijventerreinen. Naast starters op de woningmarkt

zijn binnen de woonmarketing ook de werkgevers in Lelystad een belangrijke doelgroep.

De kwaliteit van de bestaande stad, en met name de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving in de oudere woonwijken

staat onder druk. Samen met de corporaties en de eigenaar-bewoners wil de gemeente een verbeterslag maken. Hierbij worden

de corporaties en de eigenaar-bewoners gestimuleerd te investeren in de woningen. De gemeente heeft het voortouw in de

openbare ruimte bij het verbeteren van de beeldkwaliteit daar waar deze achter blijft. De mogelijkheden daarvoor zijn echter

mede afhankelijk van de resultaten van de ICL evaluatie en worden op dat moment beoordeeld.

Spoor 2: Beheer en onderhoud openbare ruimte

Spoor 3: Sterke sociale buurten

Met de campagne ‘Mensen Maken de Buurt’ (MmdB) richten wij ons op het stimuleren van initiatieven van inwoners. Daarmee

willen wij dat hun buurt, hun stad er een beetje mooier, veiliger, gezelliger en socialer van wordt. De campagne heeft al meer

dan honderd bewonersinitiatieven mogelijk gemaakt en met effect. Daarom zal door middel van een publiciteitscampagne een

versnelling worden ingezet zodat steeds meer mensen betrokken raken en bijdragen aan het besef dat de buurt van de mensen

is.

Spoor 4: Vergroten verbondenheid met de stad

Het versterken van de stadstrots krijgt extra aandacht. Dit zal worden afgestemd met ‘Stad van, voor en door jongeren’ en met

het project ‘Lelykracht’. Welzijn Lelystad, Flevomeer bibliotheek, Kubus en Sportbedrijf hebben met ‘Lelykracht’ het initiatief

genomen om nieuwe mogelijkheden te bieden voor meer slagkracht van de inwoners voor de stad.

In samenwerking met wie gaan we dat verschil maken?

Welzijn Lelystad Kluswinkel Bewoners

Overlegorgaan

Bouwnijverheid Lelystad

Bedrijven en werkgevers in

Lelystad (top 100)Plaatselijke en regionale

media MILA Maatschappelijke instellingen

MRA Centrada

Landelijke vakpers

Stakeholders / Actoren / Samenwerkingsverbanden

City Marketing Lelystad Provincie Flevoland

Makelaars Projectontwikkelaars


5. Stadshart

Aanleiding

De huidige kwaliteit van het Stadshart laat te wensen over. De uitstraling is (deels) sleets, de verandering

van gedrag en behoeften van bezoekers leidt tot zorgen over een neergaande spiraal in het functioneren

van het Stadshart. Niet iedereen voelt zich nog aangetrokken door het Stadshart. Net als veel nieuwe

stadsdeelcentra in de regio staat het Stadshart op een kruispunt waarbij de keuzes zijn: opschalen naar

een zeer sterk regionaal centrum, consolideren door revitalisering of krimp en gelijktijdig transformeren

naar andere functies.

Wat streven we na?

Leidraad is het streven naar de nieuwe identiteit van Stadshart Lelystad die zich kenmerkt in “Lokaal,

Groen en Compact”. Dat houdt concreet in dat het Stadshart er vooral is voor de Lelystedeling met

functies en activiteiten die hierop aansluiten. Het Stadhart heeft een overzichtelijk en aantrekkelijk

winkelrondje met daar aan toegevoegd andere stedelijke functies die bijdragen aan de kwaliteit van het

verblijven. De voor Lelystad kenmerkende groene structuur is ook verweven met het Stadshart en

herkenbaar in de openbare ruimte. Het Stadshart is een verrassende, sfeervolle en gezellige plek waar

bewoners met plezier wonen, bezoekers gastvrij ontvangen worden en waar voor iedereen iets te beleven

valt. Daardoor komt de Lelystedeling er vaker, verblijft er langer en voelt zich verbonden met het

Stadshart.

De eerste basis om tot deze uitwerking te komen is al gelegd in het rapport 'Lelystad: Op weg naar een

levendig Stadshart'. Op de uitgangspunten van dit rapport willen we verder intensiveren en meerwaarde

creëren. Een groot aantal acties zijn hiervoor al ingezet. Door de inzet van een centrummanager wordt

er gestuurd om de leegstand te verkleinen en zijn we bezig met het compact maken van het Stadshart.

Ook worden er thema's rond koopzondagen georganiseerd en zijn wij een intensieve samenwerking

aangegaan met eigenaren en ondernemers. Op een 3 tal punten kunnen wij de komende periode echter

het verschil maken. Wij willen de komende periode op de volgende punten inzetten:

- gastvrij

- beleving

- toekomstbestendig Stadshart

Uitwerking

Hieronder staat op hoofdlijnen hoe de drie genoemde doelstellingen in het intensiveringsveld Starthart

verder worden vormgegeven. Als er bestuurlijke instemming blijkt te zijn met deze opzet dan dient deze

als basis voor het werkplan Stadshart waarin bovenstaande doelstellingen concreet en gedetailleerd

wordt uitgewerkt.


GastvrijDoelstelling 1:

Iedereen is welkom in het Stadhart en moet dat ook ervaren. We zijn gastvrij van

aankomst in het Stadshart tot het vertrek. Alle stakeholders zijn betrokken wat zorgt voor

binding aan het Stadshart. Het gastheerschap komt terug in de kwaliteit van de openbare

ruimte en de parkeergarages ,in de orde en handhaving, en de behandeling van de klant

door de ondernemers.

Doelstelling 2: Beleving

Lelystad is een nieuwe stad en hierdoor ligt de kracht en de beleving van Lelystad nog

vaak buiten het Stadshart. Deze kracht wordt het Stadshart ingebracht door de

kernkwaliteiten groen en water sterk terug te laten komen in het Stadshart.


Toekomstbestendig StadshartDoelstelling 3:

Een toekomstbestendig Stadshart is een Stadshart waar functies zijn die de

Lelystedeling aantrekkelijk vindt om te wonen, te werken, te winkelen of te komen. En

niet alleen voor vandaag, maar ook voor de langere termijn.

We doen dit door de volgende sporen uit te

zetten:


Spoor 1: Dagelijks onderhoud openbare ruimte en parkeergarages

Het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte sluit aan op het hoogste kwaliteitsniveau van het KSP en zorgt dat het

stadshart schoon, veilig en heel is.

De medewerkers van handhaving en controle zijn de gastheren en -vrouwen van het Stadshart. Zij zorgen ervoor dat de

bezoekers zich op hun gemak voelen in het Stadshart. Publieksvriendelijk, informatie vertrekken over het Stadshart en

handhaven op zaken die de bezoekers en bewoners van het Stadshart tegenstaan.

Spoor 2: Handhaving en controle

Spoor 3: Betrokkenheid ondernemers, eigenaren

De organisatiegraad en samenwerking onder ondernemers en eigenaren wordt verder versterkt. Waardoor de betrokkenheid

van de ondernemers bij het Stadshart een beter fundament krijgt. Een BIZ is daarvoor een goed instrument.

Met eigenaren en ondernemers in gesprek blijven om hen te verleiden om te investeren in het gastvrij zijn en zich verder te

ontwikkelen in dienstverlening en ondernemerschap.

Spoor 4: In gesprek

Spoor 5: Toekomstbestendig groenstructuur

De hoofdstructuur van het Stadshart sluit aan op de kernkwaliteiten van de Stad - groen en water - en zien we terug door het

plaatsen van monumentale bomen, fonteinen en de inrichting van de Zilverparkkade. De hoofstructuur is en wordt ontworpen

voor de lange termijn, is toekomstbestendig en robuust en daarmee de basis onder het Stadshart.

Spoor 6: Uitnodigende openbare ruimte

De openbare ruimte is uitdagend voor de verschillende doelgroepen en zorgt voor beleving en langer verblijven in het Stadshart.

De inrichting sluit aan op andere kernkwaliteiten en herkenningspunten in de stad van de stad zoals bijvoorbeeld Aviodrome en

Batavialand. Van zitbank tot Pokémon GO. De openbare ruimte is geschikt voor iedereen met of zonder beperking. De

bezoekers weten de weg goed te vinden door goede signing en duidelijke bebording. Een goede verlichting draagt bij een

aangename en veilige beleving van het Stadshart.

Spoor 7: Versterken van de verblijfskwaliteit door cultuur, horeca en leisure

Naast een goede winkelfunctie is voor de beleving van het Stadshart ook een uitbreiding van allerlei activiteiten en functies

wenselijk die het verblijven in het Stadshart kwalitatief versterken. Daarbij kan gedacht worden door in samenwerking met derde

partijen zoals eigenaren en ondernmers maar ook Lelykracht evenementen en festiviteiten, markten en andere (culturele)

activiteiten te organiseren.

Spoor 8: Transformatie van oudere winkelen kantoorcomplexen

Het Stadshart kent een aantal kantoorgebouwen en winkelcentra die een belangrijk deel van hun functie hebben verloren. Ze

staan leeg of worden voor een niet-marktconforme huur (tijdelijk) gebruikt. De gemeente werkt mee aan of initieert transformatie

van dergelijke complexen. Soms is echter transformatie ook niet (meer) mogelijk, zal moeten worden overgegaan tot sloop en

kunnen langs die weg aan nieuwe functies ruimte worden gegeven. Prioriteit hebben het Stadhuisplein en winkelcentrum De

Gordiaan (noordelijk deel van De Waag).

Spoor 9: Duurzaam Stadshart

De behoeftes van mensen zullen steeds blijven veranderen. Vastgoed van goede kwaliteit en een grote mate van flexibiliteit in

gebruik is daarbij het meest duurzaam en biedt de beste mogelijkheden voor succesvolle transformaties in de toekomst. In het

kader van duurzaamheid is verder aandacht voor de openbare verlichting wenselijk, concentratie van functies waaronder wonen

rond het station, een uitstekende bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers en verdere vergroening.


2.2 Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning

De taakvelden binnen het cluster ‘0. Bestuur en ondersteuning’ dragen bij aan de uitvoering van de

inhoudelijke taakvelden, die onderdeel uitmaken van de verderop beschreven clusters 1 tot en met 8. In

de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over

de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke

portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2017

en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden

de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd.

0. Bestuur en ondersteuning(Bedragen x €1.000)

Lasten

0.1 Bestuur -3.097 -3.027 -3.027 -3.027

0.2 Burgerzaken -3.329 -3.262 -3.263 -3.255

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.588 -1.576 -1.554 -1.548

0.4 Overhead -25.575 -25.469 -25.322 -25.145

0.5 Treasury 8.065 8.102 7.743 7.110

0.61 OZB woningen -1.169 -1.168 -1.168 -1.168

0.62 OZB niet-woningen - - - -

0.63 Parkeerbelasting - - - -

0.64 Belastingen overig - - - -

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - - - -

0.8 Overige baten en lasten -1.134 -874 -1.175 -585

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - - -

Totaal Lasten -27.828 -27.274 -27.765 -27.618

Baten

0.1 Bestuur - - - -

0.2 Burgerzaken 1.455 1.455 1.455 1.455

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 745 729 709 703

0.4 Overhead 456 456 456 456

0.5 Treasury 1.638 1.224 1.205 1.190

0.61 OZB woningen 11.054 11.054 11.054 11.054

0.62 OZB niet-woningen 10.570 10.570 10.570 10.570

0.63 Parkeerbelasting 2.343 2.343 2.343 2.343

0.64 Belastingen overig 2.351 2.351 2.351 2.351

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 137.626 135.341 134.782 132.591

0.8 Overige baten en lasten 1 1 1 1

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - - -

Totaal Baten 168.240 165.525 164.927 162.716

Eindtotaal 140.412 138.251 137.162 135.098

0. Bestuur en ondersteuning (mutaties reserves)(Bedragen x €1.000)

Lasten

0.10 Mutaties reserves -6.254 -6.838 -6.133 -6.063

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -920 -984 -2.181 -2.711

Totaal Lasten -7.174 -7.822 -8.314 -8.774

Baten

0.10 Mutaties reserves 4.139 3.940 2.284 2.192

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 733 - 592 603

Totaal Baten 4.872 3.940 2.876 2.795

Eindtotaal -2.302 -3.882 -5.438 -5.979

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020


Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -3.097 -3.027 -3.027 -3.027 Baten - - - -

Portefeuillehouder(s): I. Adema Beinvloedbaarheid baten [ 0 % ]

Artikel 6 van de gemeentewet schrijft voor dat er in iedere gemeente een gemeenteraad, een college en een burgemeester is. Tot dit taakveld

behoort het gemeentebestuur en de directe facilitering van deze bestuursorganen:

- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.);

- gemeenteraad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);

- de ondersteuning van de raad, griffie;

- lokale rekenkamer, accountantscontrole.

- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking (VNG Flevoland, VNG, G32 en Platform 31).

De beïnvloedbaarheid van de lasten is relatief beperkt, doordat het aantal raadsleden wettelijk is voorgeschreven (evenals de bijbehorende

vergoeding voor het raadswerk). De lasten behorende bij het college staan in direct verband met het aantal collegeleden.

0.1 Bestuur

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Nee Aard activiteiten: Wettelijk

Relatie met intensiveringsveld: Reguliere taken Beinvloedbaarheid lasten [ 0 % - 20 %]

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -3.329 -3.262 -3.263 -3.255 Baten 1.455 1.455 1.455 1.455


De gemeente heeft diverse wettelijk voorgeschreven taken op het gebied van burgerzaken. Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken

(inclusief eventuele legesopbrengsten) en het voeren van de achterliggende basisadministraties:

- Klant contact centrum: Binnen het klant contact centrum wordt uitvoering gegeven aan de telefonische bereikbaarheid, telefonische

informatieverstrekking en het opnemen en uitzetten van klachten over de openbare ruimte. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt voor

burgers en bedrijven die zich melden in het stadhuis.

- Burgelijke stand: De uitvoering van de burgerlijke stand is wettelijk bepaald en ligt vast in de Wet rechten burgerlijke stand. Er worden door

de gemeente diverse werkzaamheden verricht op het gebied van huwelijken, geboortes, overlijden, erkenningen, de Wet op de lijkbezorging en

het bijhouden van diverse registers.

- Basisregistraties: De gemeente is wettelijk gezien verplicht diverse basisregistraties te voeren en is daarnaast ook verantwoordelijk voor de

uitvoering van diverse wettelijke basistaken, zoals de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteitswetgeving en dergelijke. De

basisregistraties bestaan uit een drietal onderdelen: Basisregistraties Personen (wet BPR); Basisregistraties Adressen en Gebouwen (wet BAG);

Basisregistratie Grootschalige Topografie (wet BGT).

- Leges: Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Europese dienstenrichtlijn

heeft de gemeente de bevoegdheid om kosten in rekening te brengen als tegenprestatie voor door de gemeente geleverde

diensten, de zogeheten leges. Voor een aantal categoriën dient de gemeente op haar beurt weer leges af te dragen aan het Rijk, de zogeheten

rijksleges.

- Verkiezingen: Op basis van de Kieswet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen (gemeenteraad, provinciale

staten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Europees Parlement, referenda).

De beïnvloedbaarheid is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft en de legesopbrengsten worden gemaximeerd

door wettelijke bepalingen.

Doelstelling 2017:



Wat we willen bereiken is dat de inwoners, ondernemers en bezoekers van Lelystad de gemeente ervaren als een organisatie met een

SIMPELE dienstverlening, waarmee je veilig en betrouwbaar zaken kunt doen en die van toegevoegde waarde is voor de Lelystadse

samenleving. Onze organisatie is er namelijk vòòr Lelystad en niet andersom. SIMPEL staat voor: Snel, Innovatief, Menselijk, Praktisch, Efficiënt

en Leuk.

0.2 Burgerzaken


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -1.588 -1.576 -1.554 -1.548 Baten 745 729 709 703

Portefeuillehouder(s): E. Rentenaar Beinvloedbaarheid baten [ 0 % ]

Binnen dit taakveld behoren de lasten en baten met betrekking tot het beheer van gronden die nog niet direct worden betrokken bij

gebiedsontwikkelingen dan wel om andere redenen voorlopig nog niet voor definitieve uitgifte in aanmerking komen. Deze gronden worden

verhuurd of verpacht, waarbij de opbrengsten uit verhuur of verpachting worden aangewend als dekking voor de voor het beheer van deze

gronden gemaakte kosten.

De beïnvloedbaarheid is beperkt gezien de samenhang van opbrengsten en kosten.

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Nee Aard activiteiten: Gemeentelijk

Relatie met intensiveringsveld: Reguliere taken Beinvloedbaarheid lasten [ 0 % ]

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -25.575 -25.469 -25.322 -25.145 Baten 456 456 456 456

Portefeuillehouder(s): J. Sparreboom Beinvloedbaarheid baten [ 0 % - 20 %]

Tot dit taakveld behoren alle lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Deze brede

definitie is geformuleerd door de commissie BBV en is voor alle gemeenten van toepassing met ingang van begrotingsjaar 2017. In het kort

samengevat zijn deze lasten onder te verdelen in zaken als:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;

- personeel en organisatie;

- de gemeentesecretaris;

- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);

- juridische zaken;

- bestuurszaken en bestuursondersteuning;

- informatievoorziening en automatisering (ICT);

- facilitaire zaken en huisvesting, zoals het stadshuis (incl. beveiliging);

- documentaire informatievoorziening (DIV);

- managementondersteuning primair proces (afdelingshoofden, teamleiders).

De beïnvloedbaarheid is direct afhankelijk van de omvang van het primaire proces.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang Erfgoedcentrum Nieuw Land: Archiefbeheer



De taakstelling op de bedrijfsvoering loopt verder op in de aankomende jaren en dient nog verder geconcretiseerd te worden. De organisatie

wordt hiermee uitgedaagd de verhouding tussen de kosten voor overhead en het primaire proces verder te optimaliseren.

0.4 Overhead

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten 8.065 8.102 7.743 7.110 Baten 1.638 1.224 1.205 1.190

Portefeuillehouder(s): J. Fackeldey Beinvloedbaarheid baten [ 0 % ]

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie. De lasten zijn onder te verdelen in de te

betalen rentelasten voor de aangetrokken leningen met een korte looptijd (<1 jaar) en een lange looptijd (>1 jaar). De baten komen voort uit

verstrekte leningen en dividendopbrengsten ontvangen van een viertal deelnemingen: Vitens, Huisvuilcentrale, Alliander, Bank Nederlandse

Gemeenten.

De beïnvloedbaarheid binnen dit taakveld wordt beperkt door weten regelgeving zoals de wet Fido en de wet Hof. De hoogte van de betaalde

rentelasten is afhankelijk van de benodigde financiering, wat weer een voortvloeisel is van de genomen raadsbesluiten in het verleden.

Daarnaast bepalen de rentestanden van het moment van herfinanciering voor een groot deel in hoeverre het beschikbare budget toereikend is.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang Alliander: Nutsvoorziening

Publiek belang BNG: Bankier voor overheden

Publiek belang Vitens: Zorgdragen voor een stabiele drinkwatervoorziening

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Ja Aard activiteiten: Gemeentelijk


Binnen de grenzen van de Wet Fido de rentelasten zo laag mogelijk houden, door het maximaal benutten van de kasgeldlimiet. Daarnaast

wordt door middel van het spreiden van de leningenportefeuille in de tijd getracht het renterisico zo klein mogelijk te houden.

0.5 Treasury


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -1.169 -1.168 -1.168 -1.168 Baten 11.054 11.054 11.054 11.054


Tot dit taakveld behoren de opbrengsten uit de onroerend zaakbelasting op woningen. De belastingplichtige is de genothebbende krachtens

eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak. De maatstaf van de heffing wordt bepaald op basis van de waarde, ingevolge de

Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Binnen dit taakveld komen naast de baten uit de onroerende zaak belasting op woningen de

volgende lasten terug: waardering, heffing en uitvoering bezwaar en beroep.

De OZB kan gezien worden in het licht van het totaal aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit de OZB, de afvalstoffenheffing en het

rioolrecht. Lelystad behoort wat de woonlasten betreft tot de landelijke middenmoot. Ter indicatie: de woonlasten voor een

meerpersoonshuishouden met een koopwoning liggen in 2016 in Lelystad gemiddeld op € 732,-. Het Nederlandse gemiddelde voor een

meerpersoonshuishouden met koopwoning in 2016 is € 716,-.

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Ja Aard activiteiten: Wettelijk


0.61 OZB woningen

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten 10.570 10.570 10.570 10.570


Tot dit taakveld behoren de opbrengsten uit de onroerend zaakbelasting op niet-woningen. De belastingplichtige is de genothebbende krachtens

eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak. De maatstaf van de heffing wordt bepaald op basis van de waarde, ingevolge de

Wet waardering onroerende zaken (WOZ).



0.62 OZB niet-woningen

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten 2.343 2.343 2.343 2.343

Portefeuillehouder(s): E. Rentenaar Beinvloedbaarheid baten [ 0 % - 20 %]

Tot dit taakveld behoren de opbrengsten uit de parkeerbelasting, waaronder de opbrengsten uit parkeerfaciliteiten en de opbrengsten uit

opgelegde boetes. De parkeerexploitatie van Lelystad omvat het betaald parkeren stadshart, Lelycentre, P6 en de fietsenstallingen stadshart.

De beinvloedbaarheid is beperkt in verband met prijselasticiteit.



0.63 Parkeerbelasting

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten 2.351 2.351 2.351 2.351


Tot dit taakveld behoren de overige gemeentelijke belastingopbrengsten. Voor de gemeente Lelystad zijn dit:

- Hondenbelasting (€591.000): de heffing van hondenbelasting is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene

dekkingsmiddelen.

- Precariobelasting (€1.760.000): er wordt precariobelasting geheven over kabels en leidingen, als vergoeding voor het gebruik van de

openbare grond. De baten uit de precariobelasting vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen.



0.64 Belastingen overig


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten 137.626 135.341 134.782 132.591


Tot dit taakveld behoren de baten die de gemeente ontvangt via de diverse uitkeringen uit het gemeentefonds:

- Algemene uitkering

- Integratie uitkeringen sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdhulp, Participatiewet)

- Overige integratie uitkeringen (2)

- Decentralisatie uitkeringen (8)

- ICL uitkering (1)

- Suppletie uitkeringen (3)

De baten binnen dit taakveld zijn niet beïnvloedbaar.



0.7Algemene uitkering en overige uitkeringen

gemeentefonds

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -1.134 -874 -1.175 -585 Baten 1 1 1 1


Tot dit taakveld behoren alle baten en lasten die geen relatie hebben met de normale bedrijfsvoering of een ander specifiek taakveld. Hierbij

kan gedacht worden aan:

- Stelposten, voor de in het begrotingsjaar te verwachten kosten (zoals loon- en prijsstijgingen, frictie en hervormingen);

- Onvoorziene uitgaven;

- Taakstellende bezuinigingen, die nog geconcretiseerd moeten worden;

De beïnvloedbaarheid is relatief beperkt, aangezien het hier primair de uitwerking van in het verleden genomen besluiten betreft.



0.8 Overige baten en lasten

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten - - - -


Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van

de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst

die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit

eerdere begrotingsjaren. Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de aangifte dan

nog niet is ingediend en de definitieve aanslag nog niet is ontvangen. Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil

geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar

en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat er per saldo geen vennootschapsbelasting (VpB) hoeft te worden afgedragen, wat

maakt dat er vooralsnog ook geen bedragen zijn geraamd binnen dit taakveld.

Doelstelling 2017:



Een goede planning van fiscale winsten op ondernemingsactiviteiten om de Vpb lasten zo laag mogelijk te houden.

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -6.254 -6.838 -6.133 -6.063 Baten 4.139 3.940 2.284 2.192


Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0 tot en met 8 (met

uitzondering van taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten).

De beïnvloedbaarheid is relatief beperkt, aangezien het hier primair de uitwerking van in het verleden genomen besluiten betreft.



0.10 Mutaties reserves

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -920 -984 -2.181 -2.711 Baten 733 - 592 603


Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan

reserves op die taakvelden. In het overzicht van baten en lasten is dit taakveld het Totaal geraamd resultaat na bestemming (zie hoofdstuk

3.1).



0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten


BBV indicatoren

Lelystad Flevoland Nederland

7,80 Niet bekend Niet bekendPeiljaar: 2017

Formatie

De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2017 per 1.000

inw oners.



Bezetting

Het w erkelijk aantal fte dat w erkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari 2016 per 1000 inw oners.



Apparaatskosten

De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-,

automatiseringskosten en dergelijke, voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn alle personele en

materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griff ie en bestuur. De kosten w orden

w eergegeven in euro per inw oner.


5% Niet bekend Niet bekendPeiljaar: 2016

Externe inhuur

Onder externe inhuur w ordt verstaan: het uitvoeren van w erkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde

opdrachtgever, door een private organisatie met w instoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele

capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette

personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn w eergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur

externen).


6,64% Niet bekend Niet bekendPeiljaar: 2016

Overhead

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medew erkers in het primaire proces

als % van de totale lasten.


1. Veiligheid

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer,

openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende

lasten en baten.





de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een

aantal lokale beleidsindicatoren.


1. Veiligheid(Bedragen x €1.000)

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5.252 -5.252 -5.252 -5.252

1.2 Openbare orde en veiligheid -1.952 -1.887 -1.887 -1.887

Totaal Lasten -7.205 -7.140 -7.140 -7.140

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 91 91 91 91

1.2 Openbare orde en veiligheid 5 5 5 5

Totaal Baten 96 96 96 96

Eindtotaal -7.109 -7.044 -7.044 -7.044

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -5.252 -5.252 -5.252 -5.252 Baten 91 91 91 91

1.1 Crisisbeheersing en brandweer




Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware

ongevallen:

- brandbestrijding;

- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;

- rampenbestrijding.

De uitvoering hiervan is belegd bij de veiligheidsregio Flevoland en is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te

vergroten. De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, de politie, Bandweer Flevoland en de

geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners (bedrijven en organisaties), die

ingezet worden afhankelijk van wat de situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel. Ook de lasten voor de brandweerkazerne, in eigendom

van de gemeente Lelystad maken onderdeel uit van dit taakveld.

Er is wel sterke relatie met Vergunningverlening, handhaving en toezicht.

De beïnvloedbaarheid is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Verbondenpartijen:

Publiek belang Veiligheidsregio Flevoland: De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. brandweerzorg

b. geneeskundige hulpverlening

c. de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding

d. rampenbestrijding en crisisbeheersing

e. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.


BBV indicatoren

Definitie: het aantal verwijzingen naar

Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd

van 12-17 jaar.3

Bron: Bureau Halt

Definitie: het aantal hardekern jongeren,

per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-

24 jaar.

Bron: Korps Landelijke Politiediensten

(KLPD)

3 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website:

"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een

vergelijking mogelijk wordt. Dit is het eerste jaar dat gemeenten verplicht zijn deze indicatoren op te nemen. Zoals zichtbaar is beperken sommige

indicatoren zich nog tot één of twee jaarschijven: een grafische weergave kan in enkele gevallen daarom een ongenuanceerd beeld geven, zoals ook

bij deze indicator. Het gemiddelde aantal verwijzingen naar Halt lijkt in Flevoland niet erg in beweging, maar in dit geval is dat toeval (Lelystad en

Almere maken een stijging door van 2013 op 2014, terwijl de overige gemeenten een zeer forse daling laten zien). Wanneer er gegevens worden

ontsloten over meerdere jaarschijven is de ontwikkeling in de tijd beter te plaatsen en kan er een betere vergelijking gemaakt worden.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -1.952 -1.887 -1.887 -1.887 Baten 5 5 5 5

1.2 Openbare orde en veiligheid



Het verbeteren van de veiligheid. Wij willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen voelen.


Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De gemeente heeft een regierol op het

gebied van veiligheid. Om deze rol goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang, waarmee de gemeente sturing geeft aan

de lokale veiligheid. Daarnaast bepaalt Artikel 38b van de Politiewet dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar (in een IVP) doelen

vaststellen op het terrein van veiligheid. De concrete vertaling van het IVP vindt jaarlijks plaats in een jaaruitvoeringsplan.

Sociale veiligheid richt zich op het verbeteren van de veiligheid en netheid van de openbare ruimte en de verhoging van het veiligheidsgevoel

van de inwoners van Lelystad. Onderdelen zijn het algemeen toezicht en handhaving, de nazorg van ex-gedetineerden (wettelijke taak op

grond van de WMO), integrale aanpak van Roma problematiek, inzet op vermindering discriminatie, aanpak van jeugdcriminaliteit en het

tegengaan- en voorkomen van huiselijk geweld.

Fysieke Veiligheid, voor zover het niet crisisbeheersing en brandweer betreft, richt zich op verkeersveiligheid, participeren in communicatie

t.a.v. brandveilig leven, aanpak gasleiding en asbestproblematiek.

De lasten zijn slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar. Enerzijds hebben een deel van de activiteiten betrekking op de uitvoering van wettelijke taken

(bijvoorbeeld de nazorg ex-gedetineerden, dierenbescherming) en anderzijds hebben een deel van de activiteiten betrekking op de uitvoering

van een rijksprogramma, waarover met het Rijk afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld op het gebied van de Roma problematiek).

Doelstelling 2017:


Definitie: het aantal winkeldiefstallen per

1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit

& Diefstallen

Definitie: het aantal geweldsmisdrijven,

per 1.000 inwoners. Voorbeelden van

geweldsmisdrijven zijn seksuele

misdrijven, levensdelicten zoals moord

en doodslag en dood en lichamelijk letsel

door schuld (bedreiging, mishandeling,

etc.).


& Diefstallen

Definitie: het aantal diefstallen uit

woningen, per 1.000 inwoners.


& Diefstallen

Definitie: het aantal vernielingen en

beschadigingen, per 1.000 inwoners.


& Diefstallen


Aanvullende indicatoren

Bron: Burgerpeiling BLD-OS, Landelijk

IVM

Bron: BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid

en Veiligheid


2. Verkeer, vervoer en waterstaat

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en

vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld

inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.








2. Verkeer, vervoer en waterstaat(Bedragen x €1.000)

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer -16.157 -16.142 -16.110 -16.110

2.2 Parkeren -3.309 -3.278 -3.283 -3.196

2.3 Recreatieve havens -265 -253 -231 -231

2.4 Economische havens en waterwegen - - - -

2.5 Openbaar vervoer -2.365 -2.313 -2.280 -2.248

Totaal Lasten -22.097 -21.987 -21.904 -21.785

Baten

2.1 Verkeer en vervoer 852 850 850 850

2.2 Parkeren 388 397 407 418

2.3 Recreatieve havens 71 71 71 71

2.4 Economische havens en waterwegen - - - -

2.5 Openbaar vervoer 2.322 2.270 2.236 2.204

Totaal Baten 3.633 3.588 3.565 3.543

Eindtotaal -18.464 -18.399 -18.339 -18.242

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -16.157 -16.142 -16.110 -16.110 Baten 852 850 850 850

E. Rentenaar

2.1 Verkeer en vervoer



De bereikbaarheid van Lelystad qua verkeersveiligheid, sociale veiligheid en doorstroming lokaal en (boven)regionaal op niveau houden en,

waar qua ruimtelijk-economische ontwikkelingen of duurzaamheid gewenst, verbeteren. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid

gericht op op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen.

Portefeuillehouder(s): J. van den Heuvel Beinvloedbaarheid baten [ 0 % ]

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende infrastructuur. Het grootste deel

van de beschikbare middelen binnen dit taakveld wordt ingezet voor onderhoud van infrastructuur:

• Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks en groot onderhoud wegen, beheersysteem wegen, opstellen IGOR/MJR-GO, aanvragen

nieuwe inritten en paden achteringangen, APV-ontheffingen werkzaamheden en kabels/leidingen, vergunningen bouwplaatsen en containers op

openbare wegen, betaling waterschapsbelastingen voor de wegen)

• Civiele kunstwerken wegen (inspectie en beheer bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen/paden)

• Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteitskosten, lichtmastreclame)

• Reinigen wegen (machinaal en handmatig reinigen van zwerfvuil en onkruid (treffen van maatregelen om zwerfafval te voorkomen,

Koningsdagviering, verwijdering obstakels en wrakken)

• Gladheidsbestrijding (preventief strooien, sneeuwschuiven machinaal en handmatig)

• Verkeerstekens en wegmeubilair (verkeersregelinstallaties incl. bussluizen, verkeersborden, verkeerstekens/markeringen wegdek,

wegbebakening, bewegwijzering, straatnaamborden, rood-witte afsluitpaaltjes, geleiderails, fietssluizen, fietsenrekken, abri’s, buitenreclame,

zitbanken, afvalbakken en afrasteringen voor zoverre niet t.b.v. groen, beheersysteem verkeerstekens)

• Advies en onderzoek verkeer (Vervoerregio, opstellen verkeersplannen (GVVP, fietsplan e.d.), verkeersbesluiten, wegenlegger, NWB,

verkeersmodel, verkeers-/ongevallentellingen, verkeersplanologie/adv. ruimt. initiatieven, ontwerp hoofdinfra en veilig verkeer wijken,

verkeersadvies GO, verkeersmanagement, afhandeling bewonersreacties verkeer, RVV-ontheffingen en except. transport)

• Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering fietsplan stadshart, infra-aanpassingen tbv

verkeersveiligheid/doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB, kapitaallasten aanleg nieuwe wegen/paden voor zoverre geen deel

van de grondexploitatie, realisatie elektrische oplaadpunten).

De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien de uitvoering van deze taken een wettelijke grondslag kent op basis van de

Wegenwet, Wegenverkeerswet, RVV 1990, BABW, Planwet verkeer en vervoer, en het Burgerlijk Wetboek. Door verlaging van het

kwaliteitsniveau van onderhoud naar een minimumniveau waarop instandhouding, verkeersveiligheid en sociale veiligheid nog gewaarborgd is,

is een verlaging van de lasten mogelijk.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -3.309 -3.278 -3.283 -3.196 Baten 388 397 407 418

2.2 Parkeren



In relatie tot de voorziene ruimtelijk-economische ontwikkelingen efficiënt en attractief faciliteren van de parkeerbehoefte met een goede

parkeerbalans voor alle modaliteiten (motorvoertuigen en tweewielers) in en rond het stadshart/station, Lelycentre en rondom Batavia

Stad/Bataviahaven en het voorkomen van parkeeroverlast door middel van een een efficiënt parkeerbeheer.


Tot dit taakveld behoren het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie/beheer van parkeervoorzieningen (inclusief

parkeerapparatuur, parkeerverwijsborden, elektriciteit, dagelijks en groot onderhoud parkeergarages en parkeerterreinen achter slagboom,

kapitaallasten parkeergarages/-terreinen, waterschaps-/gemeentebelastingen parkeergarages/-terreinen), en het voorkomen van

parkeeroverlast in aangrenzende wijken door parkeerzones met parkeerschijf, parkeervergunningen en ontheffingen.

De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietshandhavers

maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid). Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen

in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer).

De parkeerlocaties Batavia Stad en de VOC-garage zijn - met uitzondering van P6 - voor 40 jaar aan Batavia Stad verhuurd. Alleen het

onderhoud van het casco van de VOC-garage berust nog bij de gemeente. De verhuurprijs wordt jaarlijks met een vast percentage

geïndexeerd, waardoor over de totale looptijd van 40 jaar de huuropbrengst voldoende is om de lasten (vooral kapitaallasten) te dekken. De

eerste periode zijn de huuropbrengsten lager dan de lasten, en de tweede periode hoger. Het verschil wordt geëgaliseerd door een reserve.

Onder dit taakveld vallen verder de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerplaatsen (GPK) en het afhandelen van

aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang Parkeerservice: Het verrichten van parkeerdiensten voor onder andere de gemeente Lelystad

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -265 -253 -231 -231 Baten 71 71 71 71

2.3 Recreatieve havens



Recreatieve havens draagt bij aan het verwezenlijken van de Kustvisie Lelystad.

Portefeuillehouder(s): J. van den Heuvel Beinvloedbaarheid baten [ 0 % - 20 %]

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart, voor de gemeente Lelystad betreft dit Bataviahaven Lelystad.

De beïnvloedbaarheid is vrij beperkt, aangezien voor de exploitatie van de Bataviahaven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten.

Daarnaast worden de haven en het havenkantoor verhuurd, waar inkomsten tegenover staan.

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten - - - -

2.4 Economische havens en waterwegen

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Nee Aard activiteiten: Relatie met intensiveringsveld: Beinvloedbaarheid lasten

Waarborgen bereikbaarheid voor beroepsvaart van de bedrijventerreinen Oostervaart en Noordersluis en het meewerken aan de ontwikkeling

van de multimodale overslaghaven Flevokust door de provincie.

Portefeuillehouder(s): E. Rentenaar Beinvloedbaarheid baten

De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen. De overslaghaven Flevokust wordt door de provincie Flevoland

gerealiseerd. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met

bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen eveneens onder beheer van de provincie Flevoland. Markermeer, Ijsselmeer,

Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder Rijkswaterstaat. De gemeente stemt met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid

van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft en in het geval van Flevokust ontwikkeld wordt (inclusief mogelijk een goederenspoor).

Kleine waterlopen vallen onder het taakveld 5.7 (openbaar groen en (openlucht) recreatie).

Doelstelling 2017:


BBV indicatoren

Definitie: verkeersongevallen met een

motorvoertuig als aandeel van het totaal

aantal ongevallen die leiden tot

ziekenhuisopnamen.

Bron: VeiligheidNL

Definitie: overige vervoersongevallen

met een gewonde fietser als aandeel

van het totaal aantal ongevallen die

leiden tot ziekenhuisopnamen.

Bron: VeiligheidNL

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -2.365 -2.313 -2.280 -2.248 Baten 2.322 2.270 2.236 2.204

2.5 Openbaar vervoer



Efficiënt, attractief en duurzaam collectief vervoer in stand houden voor de ontsluiting van de gemeente Lelystad, zowel voor de eigen

concessie als het regionale spoor- en busvervoer, en het maken van afspraken met de taxisector over zelfregulatie op het station en Lelystad

Airport. Onderzoek naar haalbaarheid veerdienst Markerwadden.


Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende grote infrastructurele voorzieningen, zoals het busstation.

De concessie Lelystad is - op basis van de delegatie van de wettelijke taak door de provincie - tot eind 2021 aan Arriva gegund, met de optie

voor maximaal twee jaar verlenging. De uitgaven bestaan vrijwel volledig uit de exploitatiesubsidie. Daarnaast is er een bescheiden budget

beschikbaar voor reisinformatie, externe monitoring van de prestaties van Arriva door mystery guests, lidmaatschap VOC (vereniging openbaar

vervoer centrumgemeenten) en de vangnetregeling vervoer voor eenzame minima.

De baten hebben betrekking op een provinciale bijdrage (BDU) en de reclame-opbrengsten van de abri's/europanels/billboards.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is gering, aangezien er een directe koppeling bestaat met de provinciale bijdrage.

Doelstelling 2017:




en Veiligheid


en Veiligheid

Bron: Coöperatie Parkeerservice (CPS)

Bron: Coöperatie Parkeerservice (CPS)


Bron: landelijke OV-klantenbarometer

(uitgevoerd in opdracht van

CROW/KpVV)


3. Economie

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke

bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel

hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.








3. Economie(Bedragen x €1.000)

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling -236 -236 -236 -236

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -174 -164 -164 -164

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -305 -189 -189 -189

3.4 Economische promotie -1.729 -1.711 -1.642 -1.642

Totaal Lasten -2.445 -2.301 -2.231 -2.231

Baten

3.1 Economische ontwikkeling - - - -

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 156 146 146 146

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 159 159 159 159

3.4 Economische promotie - - - -

Totaal Baten 315 305 305 305

Eindtotaal -2.130 -1.996 -1.926 -1.926

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -236 -236 -236 -236 Baten - - - -

E. Rentenaar

3.1 Economische ontwikkeling



- Komen tot clusterontwikkeling rond een business case terzake de gronsdstoffenstroom composiet

- Mede invulling geven aan de MRA- Agenda 2016

- start uitvoering economisch programma vrijetijdseconomie


Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

- clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;

- lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden

(denk aan de MRA);

- samenwerking met bedrijfsleven;

- ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -174 -164 -164 -164 Baten 156 146 146 146

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur



In de MPG 2016 is (conform het middenscenario) voor 2017 gronduitgifte van bedrijfskavels voor een totaal oppervlakte van 25.000 m²

geprognoticeerd.


Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid:

- grondexploitatie bedrijventerreinen.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang Omala: ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.

Publiek belang Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City: ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -305 -189 -189 -189 Baten 159 159 159 159

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen


Relatie met intensiveringsveld: 3. Meer en ander werk Beinvloedbaarheid lasten [ 100 % ]


Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Dit taakveld heeft een

overlap met het volgende taakveld, wat maakt dat er op dit moment alleen de facilitering van de markten en bedrijfsinvesteringzones onder

vallen. Economische acquisitie is eveneens gerelateerd aan dit taakveld, maar is in het geheel onder het volgende taakveld 3.4 Economische

promotie verantwoord.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -1.729 -1.711 -1.642 -1.642 Baten - - - -

E. Rentenaar

3.4 Economische promotie



Het positieve beeld van Lelystad te behouden en waar mogelijk te verhogen bij zowel huidige als nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven.


Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

- City Marketing Lelystad heeft als missie het positieve beeld van Lelystad te behouden en waar mogelijk te verhogen bij zowel huidige als

nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven. Dit doet City Marketing Lelystad op een eerlijke en sympathieke manier door zelfbewust en

verrassend promotie voor Lelystad te bedrijven, met continu oog voor kwaliteit.

- Woonacquisitie richt zich onder andere door middel van woonmarketing op het acquireren van nieuwe klanten.

- Economische acquisitie richt zich onder andere op het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven.

De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang Lelystad Partners: de bevordering van de bekendheid van Lelystad en de voorzieningen van deze gemeente op woon-, werk-,

leef-, winkelen recreatieterrein en het bevorderen van een positief imago van Lelystad.


BBV indicatoren

Definitie: de functiemengingsindex

(FMI) weerspiegelt de verhouding

tussen banen en woningen, en varieert

tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen

werken). Bij een waarde van 50 zijn er

evenveel woningen als banen.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van

Arbeidsplaatsen (LISA)

Definitie: het aantal vestigingen van

bedrijven, per 1.000 inwoners in de

leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van

Arbeidsplaatsen (LISA)

Bruto gemeentelijk product

Definitie: bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het

aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan

of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Bron: Atlas voor Gemeenten


Bron: Provincie Flevoland

(werkgeversonderzoek)

TaakveldenJaartal

indicatorUitkomst

3. Economie 2013 120,00

Naam Indicator

Bruto Gemeentelijk Product


Bron: BLD-O&S: Beeld van Lelystad

Bron: Peiling Intomart onder

omwonenden en BLD-O&S Beeld van

Lelystad


4. Onderwijs

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke

bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel

hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.








4. Onderwijs(Bedragen x €1.000)

Lasten

4.1 Openbaar basisonderwijs - - - -

4.2 Onderwijshuisvesting -14.395 -14.634 -13.633 -13.139

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.708 -3.662 -3.403 -3.403

Totaal Lasten -18.103 -18.296 -17.036 -16.542

Baten

4.1 Openbaar basisonderwijs - - - -

4.2 Onderwijshuisvesting 2.118 2.090 2.085 2.097

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 146 146 146 146

Totaal Baten 2.265 2.237 2.232 2.244

Eindtotaal -15.838 -16.059 -14.804 -14.298

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten - - - -

Portefeuillehouder(s): Beinvloedbaarheid baten

Dit taakveld is niet van toepassing voor de gemeente Lelystad.

4.1 Openbaar basisonderwijs

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Aard activiteiten: Relatie met intensiveringsveld: Beinvloedbaarheid lasten


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -14.395 -14.634 -13.633 -13.139 Baten 2.118 2.090 2.085 2.097

E. van Wageningen

4.2 Onderwijshuisvesting



Uitvoering wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting door middel van het zorgdragen voor een passend en adequaat voorzieningenniveau.

Vernieuwing Voortgezet Onderwijs: besluitvorming over vernieuwingsinvestering en daarmee samenhangende investeringen in gebouwen.

Opstellen meerjarenperspectief onderwijshuisvesting: inventarisatie van benodigde toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting.

Uitgangspunt is een toekomstbestendige voorzieningenstructuur waarin sprake is van een optimale bezetting van gebouwen (weinig leegstand),

betaalbare huisvesting voor zowel schoolbesturen als gemeente en een goede spreiding en bereikbaarheid. Dit meerjarenperspectief geeft

duidelijkheid over de te verwachten investeringen en onderhoudskosten voor een langere periode. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een

nieuwe, noodzakelijke huisvestingsvoorziening leidt tot extra, niet begrote, lasten voor de gemeentebegroting.


Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;

- de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);

- opstellen programma onderwijshuisvesting;

- vandalismebestrijding.

Voor Lelystad zijn dit alle lasten en baten voor de huisvesting voor het basisonderwijs, voortgezetonderwijs, het beweginsonderwijs en de

MFA's.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt aangezien de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor voldoende en adequate

onderwijshuisvesting. De baten zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met

(semi-) commerciële partijen (zoals de kinderopvang).

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -3.708 -3.662 -3.403 -3.403 Baten 146 146 146 146

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken



Leerlingenvervoer wordt ingezet zodat alle Lelystadse kinderen in staat gesteld worden een school met passend onderwijs te bezoeken. Inzet

VSV regeling om zoveel als mogelijk schooluitval te voorkomen, en daarbij een opleidng te vinden die bij hen past. Dit maakt de kans van

slagen voor deze jongeren vele malen groter.

Portefeuillehouder(s): E. van Wageningen Beinvloedbaarheid baten [ 0 % ]

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:

- onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;

- uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);

- achterstandenbeleid;

- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;

- volwasseneducatie;

- peuterspeelzalen;

- leerling-zorg en leerlingbegeleiding;

- leerlingenvervoer;

- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

- uitvoeren LEA;

- aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

- voor en vroegschoolse educatie (de rijksbijdrage wordt gedurende het begrotingsjaar in de begroting verwerkt, op het moment dat het

precieze bedrag bekend is, evenals het daaraan gekoppelde budget aan de lastenkant van de begroting).

De lasten zijn relatief beperkt beïnvloedbaar, aangezien het grootste deel betrekking heeft op de uitvoering van wettelijke taken.

Doelstelling 2017:


BBV indicatoren

In onderstaande grafieken worden de verplichte BBV indicatoren behorende bij het cluster Onderwijs

afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

1. Absoluut verzuim

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

2. Relatief verzuim

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig

is, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Definitie: Het percentage van het totaal

aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat

voortijdig, dat wil zeggen zonder

startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering

Onderwijs


Bron: CBS Statline

Jaartal

indicatorLelystad Flevoland Nederland

2014 1,00 4,00 5,00

Naam Indicator

Absoluut verzuim

Jaartal


2014 283,00 142,00 60,00

Naam Indicator

Relatief verzuim


Bron: De Onderwijsmonitor Lelystad


5. Sport, cultuur en recreatie

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en

activering, sportaccomodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen

en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende

lasten en baten.








5. Sport, cultuur en recreatie(Bedragen x €1.000)

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering -183 -183 -183 -183

5.2 Sportaccommodaties -3.880 -3.877 -3.877 -3.880

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5.004 -4.999 -4.949 -4.949

5.4 Musea - - - -

5.5 Cultureel erfgoed - - - -

5.6 Media -2.089 -2.140 -2.140 -2.140

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.135 -7.134 -7.134 -7.094

Totaal Lasten -18.289 -18.332 -18.283 -18.245

Baten

5.1 Sportbeleid en activering - - - -

5.2 Sportaccommodaties - - - -

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 336 286 286 286

5.4 Musea - - - -

5.5 Cultureel erfgoed - - - -

5.6 Media - - - -

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 110 110 110 110

Totaal Baten 446 396 396 396

Eindtotaal -17.843 -17.937 -17.887 -17.849

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -183 -183 -183 -183 Baten - - - -

5.1 Sportbeleid en activering



Toename van het aantal inwoners dat regelmatig sport en beweegt; toename van het aantal vitale sportverenigingen; de aanwezigheid van

minstens twee grote (inter)nationale zeilevenementen per jaar en een toename van het aantal inwoners dat watersport beoefent.


Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van het gemeentelijk sportbeleid. De centrale doelstelling hierbij is dat het

sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Door het verstrekken van subsidies aan lokale sportverenigingen en

stichtingen wordt het sporten en bewegen door inwoners en het aanbod van en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad gestimuleerd. Dit

moet leiden tot een (in kwalitatief en kwantitatief opzicht) op de behoefte van de Lelystadse bevolking afgestemd aanbod van

sportmogelijkheden, sportstimulering en ondersteuning.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -3.880 -3.877 -3.877 -3.880 Baten - - - -

5.2 Sportaccommodaties



Het percentage inwoners dat tevreden is over de lokale sportvoorzieningen blijft ten minste gelijk.


Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening (sporthallen, zwembaden, velden, voorzieningen en dergelijke). De

gemeente Lelystad verstrekt voor de exploitatie van de sportaccomodaties en sportvelden een gemeentelijke bijdrage en een subsidie aan de

N.V. Sportbedrijf Lelystad.

Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van sport en bewegen, worden bewoners en bezoekers van

Lelystad gestimuleerd deel te nemen aan bewegingen sportactiviteiten. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert

een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de

ontwikkeling van Lelystad als watersportstad. Lelystad kiest nog steeds nadrukkelijk voor breedtesport als prioriteit. De beleidsmatige inzet is

primair gericht op de mogelijkheden om in Lelystad in de vrije tijd zelf actief met sport en bewegen bezig te zijn of daarvan te genieten.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang Sportbedrijf Lelystad: Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse sportstimuleringsactviteiten

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -5.004 -4.999 -4.949 -4.949 Baten 336 286 286 286

5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

cultuurparticipatie



Portefeuillehouder(s): J. Sparreboom Beinvloedbaarheid baten [ 0 % ]

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. De centrale doelstelling hierbij is

dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en

activiteitenniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd om kennis te nemen van- en

deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten. Een levendig lokaal cultureel klimaat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van

Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad.

In het kader hiervan worden verschillende subsidies verstrekt: podia voor muziek en theater, het subsidiëren van culturele uitvoeringen en

manifestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media; het bevorderen van een educatief aanbod en het

subsidieren van verenigingen en organisaties gericht op kunstbeoefening.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten - - - -

5.4 Musea

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Nee Aard activiteiten: Relatie met intensiveringsveld: Reguliere taken Beinvloedbaarheid lastenPortefeuillehouder(s): J. Fackeldey Beinvloedbaarheid baten

Met de deelname in de stichting heeft de gemeente samen met de andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en

Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Binnen de

gemeentebegroting zijn er verder geen middelen geraamd binnen dit taakveld.

Verbonden partijen:

Publiek belang Uiver Constellation: Behoud van mobiel cultureel erfgoed.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten - - - - Baten - - - -

Portefeuillehouder(s): Beinvloedbaarheid baten

Dit taakveld is niet van toepassing voor de gemeente Lelystad.

Onderdeel begrotingsmonitor 2017: Aard activiteiten: Relatie met intensiveringsveld: Beinvloedbaarheid lasten

5.5 Cultureel erfgoed


BBV indicatoren

In onderstaande grafieken worden de verplichte BBV indicatoren behorende bij het cluster Sport, cultuur

en recreatie afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

1. Niet sporters

Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners..

Bron: RIVM - Zorgatlas

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -2.089 -2.140 -2.140 -2.140 Baten - - - -

5.6 Media




Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Als onderdeel van het hierboven beschreven gemeentelijk

cultuurbeleid worden in het kader hiervan subsidies verstrekt voor het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -7.135 -7.134 -7.134 -7.094 Baten 110 110 110 110

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie



Het onderhouden van natuur en recreatie volgens het wettelijk en normtechnisch minimum conform de beeldkwaliteit in het KSP.


Tot dit taakveld behoren alle lasten en baten openbaar groen, natuur en recreatie.

Deze taken omvatten:

Monitoring integrale maatregelen openbare ruimte (KwaliteitStructuurPlan (KSP), Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (IGOR) en de

MeerJaren Raming (MJR).

Beleid, Advies, Beheer en Onderhoud van:

- technische installaties t.b.v. stedelijk water

- kades en loswallen

- de gemeentelijke watergangen waarbij een deel van het onderhoud is overgedragen aan het waterschap

- stedelijk water

- Flora en Fauna

- gemeentelijke bossen inclusief recreatieve voorzieningen en landschapsterreinen

- groen in stedelijk gebied

- speelvoorzieningen

Er is een zeer beperkte beinvloedbaarheid.

Voor de producten opereert de gemeente Lelystad volgens het wettelijk en normtechnisch minimum. De producten zijn ICL gerelateerd.

De beeldkwaliteit is afgestemd in het KSP.

Doelstelling 2017:

Jaartal


2014 50,00 49,60 49,90

Naam Indicator

Niet sporters



Bron: BLD-O&S: cultuurpeiling


en Veiligheid

Bron: O&S: Beeld van Lelystad


6. Sociaal domein


6. Sociaal domein(Bedragen x €1.000)

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -10.275 -9.490 -9.384 -9.416

6.2 Wijkteams -2.266 -2.246 -2.196 -2.196

6.3 Inkomensregelingen -49.025 -48.611 -48.872 -49.132

6.4 Begeleide participatie -7.249 -6.705 -6.304 -5.900

6.5 Arbeidsparticipatie -5.245 -4.912 -4.031 -4.104

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.508 -2.508 -2.508 -2.508

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -13.204 -13.204 -13.204 -13.204

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -20.915 -19.840 -19.095 -17.201

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -656 -656 -656 -656

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -3.154 -3.154 -3.154 -3.154

Totaal Lasten -114.495 -111.325 -109.402 -107.470

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 33 33 33 33

6.2 Wijkteams - - - -

6.3 Inkomensregelingen 39.687 39.397 39.397 39.397

6.4 Begeleide participatie - - - -

6.5 Arbeidsparticipatie 78 4 4 4

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - - - -

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.640 1.640 1.640 1.640

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - - - -

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 75 75 75 75

6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - - -

Totaal Baten 41.512 41.148 41.148 41.148

Eindtotaal -72.983 -70.177 -68.254 -66.322

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -10.275 -9.490 -9.384 -9.416 Baten 33 33 33 33

E. van Wageningen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie



We willen de basis (inzet bewoners zelf, vrijwilligerswerk, algemene voorzieningen, ontmoetingsactiviteiten e.d.) versterken zodat inwoners

zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel aangevuld met extra ondersteuning vanuit de Wmo, zelfstandig kunnen participeren in de

maatschappij. Daarmee willen we het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning uitstellen danwel voorkomen.


Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie

zoals

- ondersteuning van op participatie gerichte bewonersinitiatieven

- ondersteuning/stimuleren vrijwilligerswerk

- ondersteuning mantelzorgers

- welzijnswerk in de stad/wijken

- algemeen maatschappelijke werk

- beheer en exploitatie van wijkvoorzieningen/MFA's

- algemene vervoersvoorzieningen

- belangenbehartiging cliënten (clientenraden e.d).

Ook de noodopvang vluchtelingen valt onder dit taakveld.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -2.266 -2.246 -2.196 -2.196 Baten - - - -

6.2 Wijkteams


Relatie met intensiveringsveld: 1. De drie decentralisaties als hefboom Beinvloedbaarheid lasten [ 0 % - 20 %]

- Wijkpunten/Sociaal wijkteams zijn goed vindbaar zowel B280telefonisch al digitaal.

- Wijkpunten worden verder versterkt o.a. met uitbreiding van financiele spreekuren.

- De toegangen voor de Wmo en jeugdhulp worden beter op elkaar afgestemd.


Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen en inzet gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van

individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening zoals:

- Sociaal wijkteams/wijkpunten: de toegang voor alle ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo verloopt via de Wijkpunten en

Sociaal wijkteams.

- Clientondersteuning: cliëntondersteuning voor de Wmo maakt integraal onderdeel uit van de Sociaal wijkteams;

clientondersteuning voor de jeugd is aangehaakt bij het Centrum Jeugd en Gezin.

- Toekenning en administratieve verwerking van beschikkingen/maatwerkvoorzieningen.

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -49.025 -48.611 -48.872 -49.132 Baten 39.687 39.397 39.397 39.397

J. Sparreboom

6.3 Inkomensregelingen



Door het verstrekken van uitkeringen op basis van de Participatiewet (BUIG uitkeringen) worden inwoners tijdelijk voorzien in levensonderhoud

voor de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Door het verstrekken van BBz uitkeringen en hiermee het ondersteunen

van de (startende) ondernemers wordt gerealiseerd dat:

- Mensen geholpen worden bij het starten van een eigen bedrijf.

- Voorkomen van bedrijfsbeëindigingen bij financiële problemen.

- Ondernemers met financiële problemen worden begeleid.


Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen:

Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)

Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen

noodzakelijke kosten van het bestaan alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen.

Het ZLF (Zelfstandigen Loket Flevoland) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland.

Participatiewet uitkering BUIG incl. IOAW en Loonkostensubsidies

Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de

periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2017 wordt naar verwachting aan gemiddeld 2550

klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van deze

uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel).

Armoedebeleid

Het betreft hier de financiële ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (curatief armoedebeleid). Het

preventief armoedebeleid betreft het voorkomen van (overerving van) armoede in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -7.249 -6.705 -6.304 -5.900 Baten - - - -

6.4 Begeleide participatie



Gecontroleerde afbouw binnen het beschikbare budget, op basis van nader vast te stellen scenario.


Door de uitvoering van de wet wordt aan een substantiele groep kwetsbare burgers de kans geboden om naar vermogen te participeren op

arbeid en daardoor ook te voorzien in een eigen inkomen. De regeling kent geen nieuwe instroom, er wordt gewerkt aan scenario's voor een

gecontroleerde afbouw.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -5.245 -4.912 -4.031 -4.104 Baten 78 4 4 4

6.5 Arbeidsparticipatie



Zie Bestedingsnota participatiebudget 2017


Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- Re-integratie-instrumenten zijn:

Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsleren, Werkervaringsbanen, Tegenprestatie naar Vermogen, Buurtvoorlichting, Banenafspraak, Nieuwe

Banen, Werkgeversbijdrage, Loonkostensubsidie, Workfast, Verloningsbanen

Zie voor een gedetailleerd overzicht de Bestedingsnota participatiebudget 2017.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang Werkvoorzieningschap Ijsselmeergroep: Het uitvoeren van de sociale werkvoorziening en het benutten en beschikbaarstellen

van de infrastructuur ten behoeve van reintegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten.

Publiek belang werkbedrijf Lelystad: Het realiseren van een optimale uitstroom uit de participatiewet naar werk. Het initieren, creeren,

organiseren en uitvoeren van werk voor de gemeente Lelystad ten behoeve van (langdurig) werklozen en arbeids-gehandicapten.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -2.508 -2.508 -2.508 -2.508 Baten - - - -

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)



Inwoners krijgen passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.


Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen (zoals woningaanpassingen, rol-en individuele vervoersvoorziening en scootmobielen) voor het

zelfstandig kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen, de voorziening wordt die op basis van een beschikking

verstrekt.

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -13.204 -13.204 -13.204 -13.204 Baten 1.640 1.640 1.640 1.640

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+



Inwoners krijgen passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en participeren in de samenleving.


Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) zoals:

- huishoudelijke ondersteuning

- ondersteuning thuis

- dagbesteding

- kortdurend verblijf

- regiotaxi (Wmo vervoer)

Deze maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking en mensen met

psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad.

Ook valt hier de financiële tegemoetkoming ten behoeve van chronische zieken onder. Dit is in Lelystad ingevuld middels een speciale

aanvullende ziektekostenverzekering.

Voor de Wmo maatwerkvoorzieningen wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht. Het totaal bedrag dat voor de

Wmo aan eigen bijdragen wordt ontvangen is ook in dit taakveld opgenomen.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -20.915 -19.840 -19.095 -17.201 Baten - - - -

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-



Efficiënte en passende ondersteuning voor kinderen/jongeren, tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan, zodat zij

zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.


Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt

waaronder begrepen:

- begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;

- jeugd en gezinsteams

- jeugd-GGZ;

- jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;

- Vervoer (18-);

- PGB Jeugd;

- persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;

- jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -656 -656 -656 -656 Baten 75 75 75 75

6.81 Geëscaleerde zorg 18+



Vrouwenopvang: er functioneert een goed werkend regionaal Veilig thuis en er wordt gezorgd voor een goede aansluiting tussen Veilig Thuis

en de lokale zorgstructuren zodat er tijdig en efficiënt open afgeschaald kan worden.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: er wordt actief ingezet op een efficiënte inbedding/afstemming tussen de lokale en regionale

inzet voor de doelgroep beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan het Regionaal Kompas en

uitvoeringsplan beschermd wonen. Mensen met GGZ problematiek kunnen gebruik maken van een laagdrempige inloopvoorziening en reguliere

activiteiten.


Tot dit taakveld behoren alle opvangen beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en

maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.

Naast de hiervoor beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo wordt er specifiek ondersteuning geboden op het gebied van

maatschappelijke opvang. Het gaat dan over de opvang van dak- en thuislozen, de opvang en (ambulante) begeleiding van tienermoeders door

het Leger des Heils en Tikvah. Het coordineren van ketensamenwerking huiselijk geweld, begeleiding slachtoffers en uitvoeren huisverbod door

het Steunpunt huiselijk geweld. De inloopvoorziening van Kwintes voor de GGZ doelgroep. De begeleiding en toeleiding naar zorg van

zwerfjongeren (onderdeel van het erop af team) door Kwintes. De inzet van de gezinscoach MDF, met betrekking tot het voorkomen van multi-

problemen in gezinnen en instroom in de maatschappelijke opvang. De baten hebben betrekking op de bijdrage die wordt ontvangen van de

gemeente Almere ter gedeeltelijke dekking van de maatschappelijke opvang (Leger des Heils, Tikvah en MDF).

De lasten zijn grotendeels beïnvloedbaar, aangezien er geen wettelijke grondslag aanwezig is. Wel zijn er over dit beleid regionale afspraken

gemaakt, wat inhoudt dat de zes gemeenten in Flevoland afspraken gemaakt hebben over de inzet van de rijksmiddelen en de financiering

vanuit de lokale gemeenten. Het gaat hier om de groep meest kwetsbare inwoners van Lelystad, wat maakt dat bezuinigen binnen dit

onderdeel resulteren in effecten op meerdere gebieden (overlast, leefbaarheid, dakloosheid).

Doelstelling 2017:


BBV indicatoren

Definitie: Het aantal banen, per 1.000

inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: LISA

Definitie: Het percentage jongeren (12-

21 jaar) dat met een delict voor de

rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen

in Tel

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 Baten - - - -

6.82 Geëscaleerde zorg 18-



Efficiënte en passende ondersteuning voor kinderen/jongeren, tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan, zodat zij

zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.


Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van

maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;

- jeugdreclassering;

- opvang (18-);

- vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);

- beschermd wonen (18-);

- programma's rond verslaving (18-);

- PGB jeugd;

- individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering worden ingezet na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn

samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten.

Doelstelling 2017:


Definitie: Het percentage kinderen tot

18 jaar dat in een gezin leeft dat van

een bijstandsuitkering moet

rondkomen.

Bron: Verwey Jonker Instituut -

Kinderen in Tel

Definitie: Het percentage van de

werkzame beroepsbevolking ten

opzichte van de beroepsbevolking.

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Definitie: Het percentage leerlingen (4-

12 jaar) in het primair onderwijs dat

kans heeft op een leerachterstand.


Kinderen in Tel

Definitie: Het percentage werkeloze

jongeren (16-22 jaar).


Kinderen in Tel


7. Personen met een bijstandsuitkering

Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Bron: CBS - Participatie Wet

8. Lopende re-integratievoorzieningen

Definitie: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: CBS - Participatie Wet

9. Jongeren met jeugdhulp

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

10. Jongeren met jeugdbescherming

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle

jongeren tot 18 jaar.


11. Jongeren met jeugdreclassering

Definitie: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van

alle jongeren (12-22 jaar).


12. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Definitie: Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van

de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende

gemeenten.

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Jaartal


2015 525,80 435,10 405,10Personen met een bijstandsuitkering

Naam Indicator

Jaartal


2015 291,80 354,00 311,90Lopende re-integratievoorzieningen

Naam Indicator

Jaartal


2015 10,20 9,60 10,00Jongeren met jeugdhulp

Naam Indicator

Jaartal


2015 1,90 1,40 1,20Jongeren met jeugdbescherming

Naam Indicator

Jaartal


2015 0,80 0,60 0,50Jongeren met jeugdreclassering

Naam Indicator

Jaartal


2015 Niet bekend Niet bekend 569,00Cliënten met maatwerkarrangement WMO

Naam Indicator



Bron: jeugdstatline.cbs.nl

Bron: SGBO

klanttevredenheidsonderzoek

Bron: SGBO

klanttevredenheidsonderzoek


7. Volksgezondheid en milieu


7. Volksgezondheid en milieu(Bedragen x €1.000)

Lasten

7.1 Volksgezondheid -2.930 -2.890 -2.890 -2.890

7.2 Riolering -4.433 -4.873 -5.313 -5.753

7.3 Afval -7.293 -7.293 -7.293 -7.225

7.4 Milieubeheer -2.774 -2.774 -2.594 -2.594

7.5 Begraafplaatsen en crematoria -301 -198 -172 -214

Totaal Lasten -17.731 -18.028 -18.262 -18.676

Baten

7.1 Volksgezondheid - - - -

7.2 Riolering 4.726 5.166 5.606 6.046

7.3 Afval 9.587 9.587 9.587 9.587

7.4 Milieubeheer 39 39 39 39

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 402 419 439 447

Totaal Baten 14.753 15.210 15.671 16.118

Eindtotaal -2.977 -2.818 -2.591 -2.558

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -2.930 -2.890 -2.890 -2.890 Baten - - - -

7.1 Volksgezondheid



Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners in Lelystad, middels het inzetten op gezonde leefstijl en het uitvoeren van wettelijke taken.


Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd

en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;

- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;

- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;

- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;

- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;

- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;

- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;

- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;

- het bevorderen van technische hygiëne zorg;

- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;

- ambulance en ziekenvervoer.

De meeste van de taken worden op basis van een gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door GGD Flevoland. De uitvoering van de

jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en preventie krijgt verder vorm

door gezamenlijke aanpak in de wijk met organisaties en netwerken op het gebied van zorg en welzijn.

De beinvloedbaarheid is beperkt gezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -4.433 -4.873 -5.313 -5.753 Baten 4.726 5.166 5.606 6.046

7.2 Riolering



Het op orde brengen en beheren van het rioleringsstelsel conform de GRP 2016 t/m 2021.


Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;

- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;

- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;

- rioolwaterzuivering;

- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;

- baten rioolheffing

De lasten hebben betrekking op de directe uitvoeringstaken (dagelijks onderhoud en inspectie), vervanging (groot onderhoud) en kwijtschelding

van rioolheffing. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing van particulieren. De bijdrage voor de bedrijven c.q. niet-

woningen ontvangt de gemeente via de ozb.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare BTW en -

bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2016 t/m 2021 zal binnen de looptijd van dit GRP een actualisatie van de huidige

meerjarenraming worden doorgevoerd, waarin een 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is.

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -7.293 -7.293 -7.293 -7.225 Baten 9.587 9.587 9.587 9.587

7.3 Afval



Uitvoering geven aan aan de ambities als vastgelegd in het beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG), die moeten leiden tot 75%

afvalscheiding in 2020 met maximaal 100 kg restafval per inwoner. Beoogd effect: vermindering hoeveelheid restafval en toename hoeveelheid

ingezamelde grondstoffen.

Portefeuillehouder(s): E. van Wageningen Beinvloedbaarheid baten [ 0 % - 20 %]

Tot dit taakveld behoren:

- de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval;

- handhaving afvalbeleid;

- aandeelhouderschap HVC;

- baten en lasten afvalstoffenheffing

De lasten hebben betrekking op de directe uitvoeringstaken en de kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing. De baten hebben betrekking op

de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare BTW

en -bedrijfsvoeringskosten betrokken. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door

de maximale kostendekkendheid van 100%.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang HVC: Verwerken van afvalstoffen, bijdragen aan materiaalhergebruik en duurzaamheid.


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -2.774 -2.774 -2.594 -2.594 Baten 39 39 39 39

J. Fackeldey

7.4 Milieubeheer



Een duurzame leefomgeving realiseren en in stand houden, gaat niet vanzelf. Een aspect daarbij is ook de vergunningverlening en handhaving

van de weten regelgeving. In dit kader gaat het over onder meer de WABO, milieuwetgeving en APV. De milieuhandhaving wordt gezamenlijk

vormgegeven en uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV). Voor Lelystad worden ook de taken op het

gebied van brandveilig gebruik door de OFGV uitgevoerd. Handhaving wordt jaarlijks geprogrammeerd via een

handhavingsUitvoeringsprogramma (HUP).

Portefeuillehouder(s): J. van den Heuvel Beinvloedbaarheid baten [ 0 % - 20 %]

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;

- de beheersing van geluidhinder;

- bescherming tegen straling en dergelijke;

- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;

- ongediertebestrijding;

- RUD, Regionale Uitvoeringdiensten/Omgevingsdienst: OFGV.

Doelstelling 2017:

Verbonden partijen:

Publiek belang OFVG: Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en brandveiligheid.

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -301 -198 -172 -214 Baten 402 419 439 447


Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

- begraafplaatsen en crematoria;

- baten begraafplaatsrechten;

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de begraafexploitatie worden naast directe kosten, ook de toerekenbare

bedrijfsvoeringskosten betrokken (en vindt egalisatie plaats via de reserve). De beïnvloedbaarheid van de lasten hangt samen met het

nagestreefde kwaliteitsniveau van de begraafplaats. De beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid

van 100%.

Doelstelling 2017:



Een goed functionerende gemeentelijke begraafplaats voor het respectvol begraven van lijken, het bijzetten van asbussen/-urnen, het

verstrooien van as en het bieden van een voor de nabestaanden rustige omgeving om hun overledenen te herdenken.

- Een 100% kwalitatief goed gevoerde administratie

- Uitvoeren van de wet op de lijkbezorging, begraafplaatsverordening en gedenktekenregeling

7.5 Begraafplaatsen en crematoria


BBV indicatoren

Definitie: De hoeveelheid restafval per

bewoner per jaar (kg).

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk

afval

Definitie: Hernieuwbare elektriciteit is

elektriciteit die is opgewekt uit wind,

waterkracht, zon of biomassa.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor


8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

In onderstaande tabel worden de lasten en baten gepresenteerd van de taakvelden die vallen binnen het

cluster Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.


8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en (Bedragen x €1.000)

Lasten

8.1 Ruimtelijke ordening -1.165 -1.167 -1.166 -1.166

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -9.296 -10.705 -10.175 -7.710

8.3 Wonen en bouwen -1.300 -1.229 -1.109 -1.110

Totaal Lasten -11.761 -13.101 -12.450 -9.986

Baten

8.1 Ruimtelijke ordening 1 1 1 1

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 9.794 11.960 10.770 8.306

8.3 Wonen en bouwen 1.200 1.200 800 800

Totaal Baten 10.995 13.160 11.571 9.106

Eindtotaal -766 59 -879 -880

2017 2018 2019 2020

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -1.165 -1.167 -1.166 -1.166 Baten 1 1 1 1

8.1 Ruimtelijke ordening



- Voldoen aan de wettelijke taken vwb de produkten die op grond van de Wro gemaakt worden.

- Verder vormgeven het faciliterend grondbeleid op grond van de nieuwe BBV structuur en relevante wetgeving.

- Anticiperen op de komst van de omgevingswet.


Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:

- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;

- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen.

- voorbereiden en uitvoeren van de opgave gebiedsontwikkeling,

- faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid).

De wet Ruimtellijke ordening is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (artikel 21

Grondwet). De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen, formuleren, monitoren en

actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie of voor aspecten daarvan

(Structuurvisie en jaarlijks uitvoeringsprogramma).

De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak. Het niet op tijd voldoen

hebben van bestemmingsplannen leidt onder andere tot het niet kunnen innen van leges voor 'bouwaanvragen'.

Doelstelling 2017:


Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -9.296 -10.705 -10.175 -7.710 Baten 9.794 11.960 10.770 8.306

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)



In de MPG 2016 is voor 2017 de uitgifte van bouwkavels ten behoeve van de bouw van 153 woningen geprognoticeerd.


Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

- grondverwerving, bouwen woonrijp maken;

- bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;

- verkoop van bouwrijpe gronden;

De gemeentelijke bouwgrondexploitatie (niet- bedrijfenterreinen) is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe

grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en

advisering over de financieel economische gevolgen. Waarbij het als taak heeft om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar

te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid

ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld.

De beïnvloedbaarheid van het Grondbedrijf is beperkt en de inkomsten zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen waarbij voor wat

betreft de uitgaven op wordt aangesloten. Afgelopen jaren zijn als gevolg van deze marktomstandigheden forse bedragen afgeboekt cq.

voorzieningen getroffen en maatregelen genomen. Het batig saldo in de verschillende jaarschijven is de prognose van de resultaten van de

grondexploitaties op basis van doorrekening van het middenscenario (hierbij zijn de aan de grondexploitaties toegerekende

bedrijfsvoeringkosten en de interne uren ook gebaseerd op het middenscenario). In het kader van de invoering van de VPB zal worden bezien

in hoeverre deze weergave van positieve saldi wenselijk is. Vooruitlopend hierop wordt het positieve saldo gereserveerd voor toekomstig te

treffen voorzieningen.

Doelstelling 2017:

Bedrag x €1.000,-

2017 2018 2019 2020Lasten -1.300 -1.229 -1.109 -1.110 Baten 1.200 1.200 800 800

8.3 Wonen en bouwen




Tot dit taakveld behoren woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

- bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

- woningbouw en woningverbetering, renovatie;

- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;

- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.


BBV indicatoren

Definitie: De gemiddelde WOZ waarde

van woningen.

Bron: CBS - Statistiek Waarde

Onroerende Zaken

Definitie: Het aantal

nieuwbouwwoningen, per 1.000

woningen.

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

Definitie: De som van het aantal

personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of

ouder in verhouding tot de personen van

15 tot 65 jaar.

Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek

Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in

euro's per jaar dat een

éénpersoonshuisouden betaalt aan

woonlasten (onroerendezaak belasting

plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen


Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag

in euro's per jaar dat een

meerpersoonshuisouden betaalt aan

woonlasten (onroerendezaak belasting

plus de afvalstoffen- en rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen



en Veiligheid


en Veiligheid


2.3 Paragrafen

1. Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende gemeentelijke belastingen, heffingen en

rechten en wordt ingegaan op de consequenties daarvan voor de inwoners en bedrijven. Deze

gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan:

- de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen;

- de geraamde inkomsten;

- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij

de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt

bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de

beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze

uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. Dit komt tot uiting via de

kostendekkendheid van de heffingen en rechten;

- een aanduiding van de lokale lastendruk;

- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid;

- de kostendekkendheid van de heffingen en rechten.

Beleidsuitgangspunten

In de kadernota 2017 – 2020 geeft de gemeenteraad richting aan de inhoudelijke en financiële strategie

van de gemeente Lelystad voor de komende jaren. De voorgestelde richtinggevende kaders leiden tot

besluiten om een programmabegroting voor 2017 op te stellen.

De door de gemeenteraad aangegeven richting leidt tot de volgende uitgangspunten voor de

verschillende tarieven:

- De ozb-opbrengst wordt gecorrigeerd met het indexpercentage van 0,8%. - De tarieven van de rioolheffing voor woningen aan te laten sluiten bij het besluit rioolheffing

vGRP. De rioolheffing voor niet-woningen worden conform door de gemeenteraad gestelde voorwaarden apart opgelegd;

- De parkeertarieven aan te laten sluiten bij een sluitende parkeerexploitatie;

- Het tarief van de hondenbelasting wordt één keer in de twee jaar met € 2,26 aangepast. Op 1

januari 2016 heeft een verhoging van dit tarief plaatsgevonden. Het tarief van de hondenbelasting

zal in 2017 niet worden verhoogd;

- Minister Plassterk heeft een wetsvoorstel precariobelasting ingediend inhoudende dat het huidige

tarief 10 jaar bevroren blijft, tenzij uit de belastinghervormingen blijkt dat de precariobelasting

eerder wordt afgeschaft.

- De legestarieven 2016 worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 0,8%, tenzij wettelijke

voorschriften dit verhinderen of gemotiveerd wordt afgeweken;

- De tarieven van de lijkbezorgingrechten worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 0,8%;

- De tarieven marktgelden worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 0,8%;

- De tarieven liggelden Bataviahaven overeenkomstig te laten zijn met de tarieven van omliggende

Lelystadse havens;

- Uit een informeel gehouden proef bestaat er draagvlak voor de Bedrijveninversteringzone (BIZ)

Larserpoort. Voordat de definitieve draagvlakmeting wordt uitgevoerd zal eerst de verordening

bedrijveninvesteringzone vastgesteld dienen te worden. De BIZ-opbrengst zal als subsidie

worden uitgekeerd, onder inhouding van de gemeentelijke kosten.


Geraamde inkomsten

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale heffingen opgenomen zoals die binnen de gemeente

Lelystad begroot zijn. Deze worden vervolgens per onderdeel toegelicht.

Toelichting op de diverse gemeentelijke belastingen

Binnen de gemeente kennen we verschillende soorten gemeentelijke belastingen, namelijk algemene

belastingen, heffingen en rechten (leges).

De algemene belastingen

De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de algemene belastingen, waarvan de

onroerende zaakbelasting (OZB) de omvangrijkste is. Bij het innen van deze belastingen bestaat er geen

directe relatie tussen wat de burger betaalt en de door de gemeente geleverde dienst. Tot de lokale

heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente horen, behoren de OZB,

parkeerbelastingen, hondenbelasting en de precariobelasting.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB is een belangrijke eigen inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomsten worden onder

andere gebruikt voor zaken als: wegen, cultuur, openbare verlichting, maatschappelijke dienstverlening

en onderwijs. Onder de naam ‘onroerende zaakbelasting’ worden ter zake van binnen de gemeente

gelegen onroerende zaken de eigenarenbelasting geheven:

een eigenarenbelasting van degene die aan het begin van het kalenderjaar eigenaar is van een

onroerende zaak (bijvoorbeeld woning en/of bedrijf).

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt er voor elke individuele onroerende

zaak een waarde vastgesteld. Aan de hand van de waarde wordt het te betalen bedrag aan onroerende

zaakbelasting berekend. Middels een aanslag wordt het te betalen bedrag aan de belastingplichtige

opgelegd. De opbrengst 2017 is gebaseerd op de waarde van de tot 2016 aanwezige objecten.

Gemeentelijke belastingen(bedragen x €1 miljoen)

Begroting

2017

Procentueel

2017

Algemene belastingen

1. onroerende zaakbelastingen 21,53 48,79%

2. parkeerbelastingen 2,54 5,76%

3. hondenbelasting 0,59 1,34%

4. precariobelasting 1,77 4,01%

Collectieve dienstverlening (heffingen)

5. afvalstoffenheffing 9,58 21,71%

6. rioolheffing 4,59 10,40%

7. bedrijveninvesteringszone Larserpoort (1) 0,11 0,25%

Individuele dienstverlening (rechten)

8. leges 2,87 6,50%

9. lijkbezorgingrechten 0,4 0,91%

10. marktgelden 0,15 0,34%

11. liggelden Bataviahaven (2)

Totaal 44,13 100%

1. De BIZ-opbrengst zal als een subsidie w orden uitgekeerd onder inhouding van de gemeentelijke kosten.

2. Er is sprake van een exploitatieovereenkomst w aarbij de gemeente per saldo een vergoeding betaalt aan

de exploitant voor de door deze gemaakte kosten -/- de gerealiseerde opbrengsten.


Parkeerbelasting

In het kader van de parkeerregulering worden de volgende belastingen geheven:

a. een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze

verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en

wijze;

b. een belasting terzake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren

van een voertuig op de in die vergunning aangeven plaats en wijze.

De opbrengsten uit deze belastingsoort zoals in deze paragraaf weergegeven zijn gebaseerd op de

huidige vastgestelde tarieven voor straatparkeren, garageparkeren en vergunningen. De vaststelling van

de tarieven worden in de tarievennota aan de raad voorgelegd.

Hondenbelasting

Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een hond

binnen de gemeente Lelystad. In het verleden is afgesproken dat eenmaal per twee jaar een verhoging

van de tarieven van de hondenbelasting met een vast tarief plaatsvindt.

De opbrengst hondenbelasting is een algemene opbrengst. Dit betekent dat de gemeente vrij is in het

besteden van deze opbrengst. Met de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente onder meer

maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast, zoals het afschermen van

kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides, het aanbrengen van borden, uitlaatplaatsen voor

honden en het maken van voorlichtingsmaterialen. Om eventuele hondenoverlast zo veel mogelijk te

beperken ziet de milieupolitie toe op de naleving van de door de gemeente vastgestelde regels.

Precariobelasting

Onder de naam “precariobelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van

voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Collectieve dienstverlening (heffingen)

De heffingen behoren niet tot de algemene dekkingsmiddelen, maar dienen ter dekking van de kosten

van de algemene dienstverlening. De belangrijkste heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met de inzamelverplichting van huishoudelijk afval. Het betreft hier

bijvoorbeeld de wekelijkse inzameling aan huis van rest- en gft-afval en de inzameling en verwerking van

andere huishoudelijke afvalstromen zoals papier, glas, textiel, grof huishoudelijk afval, etc. De kosten

voor de afvalverwijdering worden volledig doorgerekend aan de inwoners in de vorm van een

afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met verschillende zorgplichten op het terrein van water. Het betreft

de zorgplicht voor afvalwater en de zorgplicht voor hemel- en grondwater. Het resultaat en de

doelmatigheid van de maatregelen staat voorop, niet meer de wijze waarop de gemeente haar zorgplicht

nakomt. De opbrengsten van de rioolheffing dienen te worden aangewend voor de nakoming van deze

zorgplichten. Onder de naam "rioolheffing" wordt een heffing van de gebruiker van een eigendom

geheven dat in gebruik of bestemd is als woning en niet-woning.

Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (BIZ-Larserpport)

Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een

gebied aan te wijzen (de bedrijveninvesteringszone (BIZ)). Daarbinnen mag een bestemmingsbelasting

(de BIZ-bijdrage) worden geheven ter financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen

gewenste extra voorzieningen. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de

ondernemers als het algemeen belang. Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten en

voorzieningen te realiseren op verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die niet behoren tot het

basisvoorzieningenniveau van de gemeente. De BIZ-opbrengst zal als een subsidie worden uitgekeerd

onder inhouding van de gemeentelijke kosten.


Individuele dienstverlening (rechten)

Naast belastingen heft de gemeente rechten in de vorm van leges voor de individuele dienstverlening

aan haar burgers. Leges worden geheven als vergoeding voor een door de gemeente te verlenen

individuele dienst. Deze dienstverlening kan bestaan uit het verstrekken van een paspoort of een

uittreksel uit het bevolkingsregister, maar ook bijvoorbeeld uit de verlening van een bouwvergunning of

een gebruiksvergunning.

Een aantal tarieven wordt door de Rijksoverheid voorgeschreven. In dit kader kan gedacht worden aan

de te heffen leges voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag, een uittreksel uit de registers

van de burgerlijke stand en de leges voor het aanvragen van het Nederlanderschap. Daarnaast zijn er

tarieven waaraan de Rijksoverheid een maximum gesteld heeft. De tarieven voor reisdocumenten zijn

hiervan een voorbeeld.

Een van de speerpunten is ook het kostendekkend maken van de leges. In de meeste gevallen zijn de

kosten ten opzichte van de in rekening gebrachte tarieven niet dekkend. Door de tarieven te verhogen

wordt de onderdekking tegen gegaan. In principe dienen de lasten en de baten in evenwicht te zijn.

Leges Omgevingsvergunning.

Vanwege de terugloop van (grote) bouwprojecten, duurt het herstel van het aantal vergunningsaanvragen

in de bouwsector wat langer. Hierdoor wordt in deze programmabegroting voorgesteld de baten van de

meerjarenraming voor de leges bouwvergunningen structureel naar beneden toe bij te stellen.

Burgerlijke stand

De leges voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (burgerlijke stand).

Lijkbezorgingrechten

Op basis van de Verordening Lijkbezorgingrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de

begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de

begraafplaats. De tarieven zullen conform de vastgestelde inflatiecorrectie worden verhoogd. Dit om een

kostendekkende exploitatie te kunnen realiseren.

Marktgelden

Marktgeld is een vergoeding voor het innemen van een standplaats op een plaatselijke markt. De hoogte

hiervan wordt opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgelden.

Liggelden Bataviahaven

Het college heeft de visie en de uitgangspunten van Bataviahaven ter vaststelling voor aan de

gemeenteraad voorgelegd, die ervoor zorgt dat Bataviahaven ook in de toekomst drager blijft van Lelystad

Watersportstad. De voorgestelde uitgangspunten voor Bataviahaven zijn dat de haven een openbare

haven is, die watergebonden evenementen faciliteert en fysieke ruimte reserveert voor gewenste

activiteiten.

Lokale lastendruk

Aangezien niet voor alle onderdelen per belastingsoort kan worden aangegeven hoeveel de stijging in

het begrotingsjaar 2017 is, zullen de tarieven waarschijnlijk tot de volgende indicatieve lastendruk leiden.

Tabel: lastendruk naar belastingsoort

Belastingsoort(bedragen x €1)

Lastendruk

2016

Lastendruk

2017 (1)

Afvalstoffenheffing, 2 personen 280,42 280,42

Rioolheffing, gemiddeld 2 personen en meer 130,80 142,81

Onroerende zaakbelasting 314,05 316,56

1. De uiteindelijke tarieven zullen in de tarievennota w orden voorgelegd.


Lastendruk- vergelijking woonlasten 2016

Woonlasten 2016

Hieronder staat een vergelijking van de woonlasten in 2016 tussen Lelystad en de gemeenten in Flevoland en enkele met ons vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie, sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO). In de ranglijst is de gemeente met de laagste woonlasten de gemeente met het laagste rangnummer.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemeente Lelystad de 175e plaats inneemt. In 2015 stond de gemeente op plaats 187.

Kwijtschelding

Participatiewet (kostendelersnorm)

Tot op heden heeft het ministerie van Financiën nog niet besloten om de kostendelersnorm uit de

Participatiewet per 1 januari 2017 op te nemen in de kwijtscheldingsregeling. De invoering van de

kostendelersnorm kan financiële consequenties hebben voor individuele schuldenaren. Kort gezegd

betekent deze norm dat als men een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop

wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager uw bijstandsuitkering.

Want als er meer personen in één woning wonen, kunnen de woonkosten gedeeld worden.

Kwijtschelding particulieren

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag

te kunnen voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding van belasting worden verleend. De

kwijtscheldingsnorm die in Lelystad wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle

belastingplichtigen die een inkomen hebben op bijstandsniveau (= gelijk aan de norm van 100%) of lager,

in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding wordt alleen verleend

voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de overige belastingen,

zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting of de leges wordt geen kwijtschelding verleend. In de kadernota

2017 is dieper ingegaan op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van de

onderzoeksopdracht. Het college heeft voorgesteld geen wijzigingen door te voeren op het gebied van

de te hanteren kwijtscheldingsnormen.

Tabel: vergelijking woonlasten per gemeenten

Rangnummer

Eenpersoons-

huishoudens

Meerpersoons-

huishoudens

1 = laagste

396 = hoogste

woonlasten*

Flevoland 699 729

Zeewolde 603 663 73

Dronten 708 708 130

Lelystad 632 732 175

Almere 734 734 177

Noordoostpolder 695 735 179

Urk 802 802 297

Vergelijkbare gemeenten (1)

Leidschendam - Voorburg 631 693 107

Vlaardingen 651 718 147

Roosendaal 770 810 304

Hoogste en laagste woonlasten

Aalten (goedkoopste gemeente) 393 539 1

Blaricum(duurste gemeente) 1.064 1.215 396

1. vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie, sociale structuur en inwoneraantal,

van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO).

Woonlasten

Vergelijking woonlasten per gemeente(bedragen x €1)

* niet alle gemeenten hadden de gegevens beschikbaar.


Kwijtschelding Ondernemers

Net als natuurlijke personen kunnen er kleine ondernemers zijn die op een minimuminkomen uitkomen.

Ze verkeren daarmee in dezelfde situatie als natuurlijke personen op bijstandsniveau.

Om de kleine ondernemers die van een minimuminkomen dienen rond te komen de kans te geven om

het ondernemerschap verder te ontwikkelen, zodat ze niet op een uitkering hoeven terug te vallen, is het

wenselijk om kwijtschelding te verlenen. Daarnaast zou het de drempel van uitkeringsgerechtigde naar

startende ondernemers kunnen verlagen en tevens de armoedeval. De uitkeringsgerechtigde geniet

immers al kwijtschelding. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren geldt ook

voor de ondernemers.

Kostendekkendheid heffingen en rechten

De kostendekkendheid van de heffingen/rechten verschaft inzicht in de procentuele over- of onderdekking

van de diensten en producten gemeentebreed. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt dat de gemeente niet

meer aan inkomsten/baten geniet (in rekening brengt) dan dat zij hiervoor aan kosten/lasten maakt om

de diensten en producten te verwerken/leveren. De inkomsten/baten en de kosten/lasten zijn ontleend

uit de begroting. De geraamde kosten zijn conform de nieuwe BBV-regels berekend en wijken marginaal

af van de berekeningen in de kadernota 2017 - 2020.

Uitgangspunten- directe kosten en indirect toerekenbare kosten

De uitgangspunten die gehanteerd worden bij de berekening van de kostenkant bij ieder onderdeel zijn

uit te splitsen in directe- en indirect toe te rekenen kostencomponenten. Kosten die rechtstreeks verband

houden met hetgeen door de gemeente geleverd wordt drukken rechtstreeks op de desbetreffende

afdelingsproducten. Voorbeelden zijn:

- Personeelskosten; - Kapitaallasten; - Groot- en dagelijkse onderhoudskosten. Naast de directe kosten zijn er nog een aantal ‘indirect’ toe te rekenen kostencomponenten, die eveneens

onderdeel uitmaken van de totale berekening. Dit zijn kosten die niet rechtstreeks op het desbetreffende

afdelingsproduct drukken, maar daar voor een zuivere berekening wel aan toe gerekend moeten/ mogen

worden. Het gaat daarbij om:

o Toerekenbare BTW (alleen over de directe uitvoeringskosten, dit laat deze kosten met 21%

toenemen);

o Toerekenbare concernoverhead (over de interne directe uren gerekend met een opslag van

€43,45 per uur in 2017);

o Toerekenbare overige kosten (afhankelijk van de soort heffing worden bepaalde aanpalende

kostencomponenten toegerekend, zo wordt bijvoorbeeld een deel van de reinigingskosten

toegerekend aan de rioolheffing (straatvegen) en wordt een deel van de handhavingskosten

toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

In de passage hieronder wordt op basis van bovenstaande uitgangspunten ingegaan op de

kostendekkendheid van elk van de (geclusterde) terreinen.

Gemeentelijke belastingen(bedragen x €1.000)

Begrote

kwijtschelding

2017

1. Afvalstoffenheffing 974

2. Rioolheffing 334

3. Onroerende zaakbelasting 35


Heffingen

De afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn.

Onderstaande tabellen geven inzicht in de geraamde inkomsten en de geraamde kosten.

Deze berekening is gebaseerd op het GRP dat eind vorig

jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Tot en met 2021

worden de lasten en baten stapsgewijs verhoogd tot aan het

structurele benodigde niveau. Na deze zes jaar is er sprake

van een 100% kostendekkende rioolheffing.

Kostendekkendheid Leges

Bij deze drie legestaakvelden is sprake van een beperkte toepasbaarheid van kruissubsidiering: de lasten

die horen bij de verschillende producten uit deze drie legestaakvelden mogen enkel binnen het taakveld

zelf gesaldeerd worden: van een saldering tussen verschillende legestaakvelden mag geen sprake zijn.

In de praktijk is er geen sprake van kruissubsidiëring, bijvoorbeeld omdat de rijksoverheid voor diverse

afzonderlijke legesproducten maximumtarieven heeft vastgesteld (reisdocumenten, rijbewijzen en

dergelijke). Voor die terreinen waar geen maximumtarieven bestaan is er veelal sprake van prijselasticiteit

(burgerlijke stand, omgevingsvergunningen), wat er ook voor zorgt dat de bewegingsvrijheid in de

tariefstelling wordt beperkt.

Direct toe te rekenen kosten Lasten Baten

- Personeelskosten 169.080

- Uitvoeringskosten 6.391.312

- Overig 1.240.017

Indirect toe te rekenen kosten

- Toerekenbare BTW 1.342.176

- Concernoverhead 153.726

- Overige toerekenbare kosten 305.000

Baten

- Afvalstoffenheffing -8.904.195

- Overige opbrengsten -682.960

Totaal 9.601.311 -9.587.155 99,85%

Afvalstoffen

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid

Kostendekkendheid

Leges(bedragen x €1.000)

Geraamde

baten

Geraamde

lasten

Kosten-

dekkendheid

1 - Algemene dienstverlening 1.390 2.894 48,04%

2 - Dienstverlening vallende onder de fysieke

leefomgeving/omgevingsvergunning1.200 1.574 76,25%

3 - Dienstverlening vallende onder de Europese

dienstenrichtlijn194 476 40,74%

Totaal 2.784 4.944 56,32%



- Uitvoeringskosten 3.731.555

- Overig 407.302


- Toerekenbare BTW 961.401


- Overige toerekenbare kosten 191.000

Baten

- Rioolheffing -4.601.335

- ICL-Bijdrage -1.129.600

Totaal 6.218.114 -5.730.935 92,17%

Riolering

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid


Algemene dienstverlening (1e legestaakveld)

Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving (2e legestaakveld)


- Personeelskosten 759.188 -

- Uitvoeringskosten 670.017 -

- Overig 13.159 -


- Toerekenbare BTW

- Concernoverhead 644.146 -

- Overige toerekenbare kosten

Baten

- Leges - -772.296

- Rijksleges 508.600 -508.600

Totaal 2.595.111 -1.280.896 49,36%

Titel 1, Hoofdstuk 2 t/m 6 en 9

Reisdocumenten, rijbewijzen, overige

publiekzaken

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid



- Uitvoeringskosten

- Overig


- Toerekenbare BTW



Baten

- Leges - -6.545

Totaal 7.573 -6.545 86,42%

Titel 1, Hoofdstuk 7 t/m 8 en 10 t/m 20

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid




- Overig 12.157 -


- Toerekenbare BTW



Baten

- Leges - -102.950

Totaal 291.652 -102.950 35,30%

Titel 1, Hoofdstuk 1

Burgelijke Stand

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid




- Overig 8.000 -


- Toerekenbare BTW - -


- Overige toerekenbare kosten - -

Baten

- Leges - -1.199.990

Totaal 1.573.672 -1.199.990 76,25%

Titel 2, Hoofdstuk 1 t/m 10

Omgevingsvergunningen

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid


Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn (3e legestaakveld)

Begraven Kabels en leidingen

Rioolaansluitingen



- Uitvoeringskosten 53.805

- Overig 130.652


- Toerekenbare BTW



Baten

- Begraafplaatsrechten -402.002

Totaal 410.969 -402.002 97,82%

Begraven

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid



- Uitvoeringskosten 98.292

- Overig


- Toerekenbare BTW



Baten

- Overige opbrengsten -124.344

Totaal 122.616 -124.344 101,41%

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid

Rioolaansluitingen



- Uitvoeringskosten

- Overig


- Toerekenbare BTW



Baten

- Leges - -12.315

Totaal 96.837 -12.315 12,72%

Titel 3, Hoofdstuk 1

Toezicht op horecabedrijven

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid



- Uitvoeringskosten

- Overig 47.021


- Toerekenbare BTW



Baten

- Leges -53.148

- Degeneratiekosten -38.021

Totaal 91.591 -91.169 99,54%

Perc

en

tag

e k

oste

nd

ekken

dh

eid

Kabels en leidingen


2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen

van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Om te bepalen

of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de beschikbare

weerstandscapaciteit enerzijds en de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste

weerstandscapaciteit anderzijds.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen

door de gewenste weerstandscapaciteit.

Deze paragraaf start met een inventarisatie van de risico’s, waarbij wordt gekeken welke risico’s zich op

korte termijn zouden kunnen voordoen (acute risico’s) en welke risico’s niet-acuut zijn (langere termijn),

dat wil zeggen dat wanneer het risico zich dreigt voor te doen er nog maatregelen genomen kunnen

worden. De acute risico’s moeten kunnen worden opgevangen binnen de algemene reserve en de lange

termijn risico’s kunnen worden opgevangen binnen een aantal specifieke bestemmingsreserves. De

algemene reserve en de bestemmingsreserves tezamen vormen de beschikbare weerstandscapaciteit.

In paragraaf 2.2 wordt de gewenste weerstandscapaciteit in beeld gebracht en in paragraaf 2.3 wordt de

beschikbare weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Wanneer de gewenste weerstandscapaciteit wordt

afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen van de gemeente

worden bepaald, dit wordt in paragraaf 2.4 in beeld gebracht.

2.1 Inventarisatie risico’s

In deze paragraaf wordt de organisatie brede inventarisatie van de risico’s weergegeven. Hierbij kijken

we naar zowel financiële als niet-financiële risico’s. Bij niet-financiële risico’s gaat het om mogelijke

gebeurtenissen die weliswaar geen direct financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie

van de gemeente schaden. Of risico’s die wel een financieel gevolg hebben, maar waarvan het

risicobedrag nog niet in te schatten is. Deze niet-financiële risico’s zijn hieronder weergegeven. Daarna

volgt het overzicht van financiële risico’s onderverdeeld in acute risico’s en langere termijn risico’s.

Bij ieder risico is gekeken naar het mogelijke schadebedrag en de kans dat het risico zich voordoet. Het

gaat hier om risico’s die niet anders te ondervangen zijn dan door het aanwenden van

weerstandscapaciteit. Risico’s die binnen de exploitatie worden opgevangen, waar een risicovoorziening

voor is ingesteld of (reguliere) risico’s waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, hebben geen financiële

consequenties en maken daarom geen deel uit van deze paragraaf. Voor risico’s met een kans groter

dan 75% zal een voorziening getroffen worden.

Tot slot is nog goed om op te merken dat de inventarisatie van de risico’s een momentopname betreft.

Het is een statisch overzicht van risico’s die tijdens het opstellen van deze paragraaf in beeld waren. Een

meer dynamisch overzicht van risico’s gedurende het lopende jaar is terug te vinden in de

begrotingsmonitor waarbij risico’s op overschrijding van een aantal majeure budgetten wordt

weergegeven in bandbreedtes.

Beschikbare

weerstandcapaciteit

Weerstandsvermogen

Gewenste

weerstandcapaciteit

Risico’s


Risico-inventarisatie algemeen

Op afstand zetten van taken

Nu meer taken op afstand worden gezet, bestaat het risico dat wij als gemeente door burgers

aangesproken worden op door derden uitgevoerde taken. De burger ziet de gemeente als

verantwoordelijke en dat de uitvoering elders belegd is, waarbij wij als gemeente minder invloed hebben

op de wijze van uitvoering, kan schadelijk zijn voor het beeld van de betrouwbare overheid.

Informatiebeveiliging

Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook gegevens die beslist niet openbaar

mogen worden zoals persoonlijke gegevens van burgers. Met de komst van de decentralisaties is de

hoeveelheid privacy-gevoelige gegevens alleen maar groter geworden. Om de beveiliging van informatie

te waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is er een functionaris belast met het

controleren van de naleving ervan. Bij de organisatiebrede risico-inventarisatie komt informatiebeveiliging

wel naar boven als hoog risico. De kans op incidenten wordt als gevolg van het reeds bestaande beleid

en maatregelen, echter klein geacht. Desalniettemin als een incident toch plaats zou vinden, kan de

impact daarvan hoog zijn.

Veiligheid medewerkers

Het risico op een agressieve benadering van medewerkers door klanten met persoonlijke of financiële

schade als gevolg.

Verwachtingen burgers

Het risico dat de gemeente niet aan de verwachtingen van burgers kan doen. Enerzijds is er meer

aandacht voor burgerparticipatie en voor het betrekken van burgers aan de voorkant van het maken van

beleid. Anderzijds is de budgettaire ruimte nog steeds beperkt, waardoor het risico bestaat dat óf niet

voldaan kan worden aan de verwachtingen van burgers óf dat budgetten overschreden worden.

Systeemwijzigingen

De komende jaren staan er een aantal wijzigingen in weten regelgeving op stapel die zowel

administratieve als mogelijk financiële gevolgen kunnen hebben. Een daarvan is Vpb: per 1 januari 2016

worden gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het

economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De invoering van deze

vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht over winstgevende grondexploitaties in de

toekomst. Nog niet bekend is welke fiscale of administratieve randvoorwaarden hiervoor worden

vastgesteld. Afhankelijk van hoe dit uitpakt zal er bij winsten in de grondexploitaties een negatief effect

kunnen ontstaan op het positief resultaat van het Grondbedrijf. Voor de overige onderdelen van de

gemeente die wel onder de vennootschapsbelasting (Vpb) vallen zal er volgens de verwachtingen geen

afdracht volgen, desalniettemin zal deze nieuwe wetgeving tot extra bedrijfsvoeringslasten leiden ook al

is het te betalen bedrag Vpb nihil.

Frauderisico

Elke organisatie heeft te maken met risico’s op gebied van fraude, corruptie en niet-integer gedrag. Deze

worden in beeld gebracht op basis van een fraude risicoanalyse. De huidige risicobeheersing op het

gebied van fraude is vervlochten in het risicomanagement, de interne controle, controle van de

accountant, informatiebeveiliging en het integriteitsbeleid. In de fraude risicoanalyse heeft de eerste

inventarisatie plaatsgevonden en op de belangrijkste processen zijn de risico’s en beheersmaatregelen

geïnventariseerd. Onderzocht wordt nog welke vervolgstappen naar aanleiding van deze eerste

inventarisatie nodig zijn.

Gesubsidieerde culturele instellingen

Geconstateerd wordt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks

taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren. Ondanks alle getroffen maatregelen, nadert de

bedrijfsvoering van deze instellingen vanaf 2016 een kritische grens. De kans bestaat dat instellingen bij

tegenvallers een beroep doen op de gemeente als zij zelf geen middelen meer hebben om deze op te

vangen.


ICL-gelden

De gemeente krijgt jaarlijks een extra (ICL) bijdrage uit het gemeentefonds voor overdimensionering van

enerzijds de openbare ruimte en anderzijds voor een aantal (openbare) voorzieningen zoals theater en

stadhuis. De hoogte en noodzaak van deze bijdrage wordt periodiek geëvalueerd. Op dit moment loopt

er een evaluatieproces waarvan de eerste resultaten in de loop van 2016 worden verwacht.

Risico-inventarisatie financieel

Hierna worden de risico’s genoemd die een mogelijk concreet financieel effect kunnen hebben, deze

worden meegenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. De risico’s zijn ingedeeld

in acute en lange termijn risico’s om zo inzichtelijk te maken met welke risico’s rekening moet worden

gehouden bij het bepalen van de omvang van de algemene reserve.

De risico-inventarisatie van het grondbedrijf en de drie decentralisaties zijn hierin integraal meegenomen.

Er zijn specifieke reserves ingesteld om fluctuaties binnen het grondbedrijf en de drie decentralisaties op

te vangen, maar het risico bestaat dat deze reserves onvoldoende zijn om de fluctuaties op te vangen.

Om die reden worden deze twee specifieke reserves meegenomen in het weerstandsvermogen. Dat

betekent concreet dat de risico’s van deze risicogebieden in eerste instantie worden opgevangen binnen

de specifieke reserves en op het moment dat deze onvoldoende dekking bieden, het risico wordt

opgevangen in de rest van het totale weerstandsvermogen.

Naam Risico Omschrijving risico Schade

bedrag

Kans Omvang

risico

Algemene Uitkering De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente is de uitkering uit het gemeentefonds, de

zogeheten 'algemene uitkering'. Het risico is aanwezig dat deze begrote inkomsten lager (of hoger)

uitvallen dan waar in de begroting 2017 vanuit wordt gegaan. In het meest negatieve geval wordt het

mogelijke totale nadeel ingeschat op € 1,5 mln.

1.500 20% 300

Belastinginkomsten De belastinginkomsten kunnen als gevolg van de economische situatie terug lopen. Bij de

afhandeling van de bezwaarschriften zijn deze economische omstandigheden merkbaar, dit zien we

met name terug in de economische waarde van bedrijfsmatig onroerend goed. Door de verschuiving

van het tarief gebruikersdeel naar het tarief eigenaren deel, is het belang van de waarde

toegenomen, waardoor het aantal bezwaarschriften van bedrijfsmatig onroerend goed stijgt. Het

totaal aantal bezwaarschriften is wel afgenomen.

200 25% 50

Decentralisatie AWBZ-

WMO

Bij de decentralisatie van de AWBZ/WMO hoort een taakstellende korting op de bijbehorende

rijksbijdrage die uitgaat van een omslag van zwaardere naar lichtere zorgarrangementen. Het risico

bestaat dat de gecalculeerde ombuiging niet daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Er is egalistiereserve

Sociaal Domein beschikbaar (€ 1.922.000) voor het opvangen van fluctuaties. Mocht dit ontoereikend

zijn, dan komt het restant ten laste van het resultaat. De kans daarop wordt als klein ingeschat.

700 20% 140

Decentralisatie Jeugd Bij de decentralisatie van de jeugdhulp hoort een taakstellende korting op de bijbehorende

rijksbijdrage die uitgaat van een omslag van zwaardere naar lichtere zorgarrangementen. Het risico

bestaat dat de gecalculeerde ombuiging niet daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hier voor is een

egalisatiereserve Sociaal Domein ingesteld. Hiervoor is per 1-1-2016 € 1.370.000 beschikbaar voor

Jeugdhulp. De kans bestaat dat deze reserve onvoldoende is om extra lasten op te vangen.

1.000 20% 200

Kwijting Kwijting vindt plaats wanneer aanslagen niet geïnd kunnen worden, bijvoorbeeld in de situatie van

een faillissement of schuldsaneringstraject. Het invorderingstraject neemt in dit soort situaties

langere tijd in beslag. Hierdoor is het financiële gevolg pas op langere termijn zichtbaar. Daarmee

loopt de gemeente een financieel risico.

100 15% 15

Kwijtschelding Kwijtschelding kan aangevraagd worden door personen die een gecombineerde aanslag hebben

ontvangen. In principe dient een aanvraag binnen 8 maanden na de dagtekening van de aanslag

ingediend te worden. Hierop zijn echter ook uitzonderingen. Dit betekent dat er verzoeken van

voorgaande jaren in behandeling genomen moeten worden. Hierop lopen we een financieel risico.

100 15% 15

Ontvlechting NLE Het NLE wordt conform de huidige planning in 2017 onvlochten. Als gevolg van deze onvlechting

ontstaan er mogelijk incidentele lasten voor de Gemeente Lelystad (aflossen van leningen

(boeterente), het overdragen van medewerkers naar Batavialand, de verkoop van het vastgoed,

etc.). Daarnaast zijn er mogelijk incidentele lasten die zijn ontstaan door het te laat oplossen van

problemen (achterstallig onderhoud, personele frictie, exploitatietekorten, etc.) (ca. 95.000

gezamelijk). Daarnaast moet de gemeente mogelijk enkele jaren garant staan voor de medewerkers

die overgaan naar Batavialand, doordat zij bepaalde rechten bij ontslag behouden die zij als

rijksambtenaar hadden (ca. €90.000).

185 65% 120

Ontwikkelingen loon- en

Sociale Lasten

Totaal wordt inclusief voorstel 3 in de programmabegroting structureel € 550.000 gereserveerd voor

Loon- en sociale Lasten. Dit bedrag is aan de krappe kant, omdat de huidige CAO een looptijd heeft

tot 1 mei 2017 (afspraken voor na die tijd moeten nog gedekt worden), en de dekkingsgraad van het

pensioenfonds ABP onder druk staat (wat de kans groot maakt dat de pensioenpremies verder zullen

stijgen). Wel is het zo dat een forse stijging in de pensioenpremie een effect zal gaan hebben op de

onderhandelingen over een nieuwe CAO: als werkgevers is er immers minder (of geen) ruimte

beschikbaar voor loonsverhoging. De totale loonkosten (salarissen en sociale lasten) zijn op dit

moment ca € 41 mln, de impact van 2% procent is dus € 810.000. Het risico bestaat dat er ondanks de

reservering van € 550.000 er nog een tekort is van € 290.000.

290 50% 145

Totaal 985

Acute risico's (bedragen x € 1.000)


Naam Risico

Omschrijving risico

Schade

bedrag

Kans Omvang

risico

Bedrijfsvoering

Werkbedrijf Lelystad

Binnen de bedrijfsvoering van het Werkbedrijf Lelystad is sprake van risico's die samenhangen met

personele calamiteiten. Doordat bij de oprichting van het Werkbedrijf gekozen is om geen vermogen

te storten, betekent dit dat een eventueel negatief exploitatieresultaat van het Werkbedrijf

Lelystad voor rekening komt voor de gemeente Lelystad als 100% aandeelhouder.

500 25% 125

Borgstellingen De gemeente Lelystad heeft voor ca 28,7 miljoen euro aan borgstellingen verstrekt. Een aantal van

de grootste borgstellingen is verstrekt aan verbonden partijen. Een borgstelling wordt ingeroepen

op moment dat een partij niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het

geval bij faillissement of surseance van betaling. De kans dat dit gebeurt is niet heel groot, zeker niet

in het geval van verbonden partijen, daarbij zal in een eerder stadium gestuurd worden op het

bijstellen van de koers, danwel dat er vanuit de gemeente tijdelijke aanvullende maatregelen

worden genomen.

28.700 10% 2.870

Flevokust fase 1 Het risico bestaat dat bij de grondexploitatie voor de ontwikkeling van fase 1 Flevokust de

gronduitgiften niet tegen de geprognotiseerde prijs en fasering gerealiseerd kunnen worden. De

uiteindelijke kosten van de post planschade zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden. Daarnaast

kunnen er tegenvallers zijn bij de civieltechnische werken, hoewel verwacht wordt dat de plussen

en minnen elkaar in evenwicht houden nemen we nu wel een risico op.

1.380 20% 276

Foundersfee De gemeente heeft in het verleden het erfpachtrecht verworven. De boekwaarde hiervan oversteeg

de vigerende afspraken over het inbrengen van verworven gronden in OMALA. Dit meerdere moet

uit toekomstige "extra winst" OMALA uiteindelijk worden terugbetaald. Er is al een gedeeltelijke

voorziening voor het verschil ingesteld, daarmee resteert nog een risicobedrag van € 700.000.

700 60% 420

Marktperspectief op

aanbod bedrijventerrein

(Flevopoort)

In de RaamMPG 2014 is vastgesteld dat er voor bedrijventerreinen een te omvangrijke voorraad te

verkopen gebied is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het gebied Flevopoort cluster 3, ook vanwege de

ligging, nog uitgegeven gaat worden als industrieterrein. Wel spelen er op dit moment nog

ontwikkelingen waarvan de finale uitkomst wordt afgewacht. Het alternatief is een (voortgezet)

agrarisch gebruik, wat echter negatieve consequenties heeft voor de boekwaarde van de grond.

Tegenover de afwaardering van de grond met € 2,7 mln. staat een inhaal winstneming van de

overblijvende clusters van € 1,0 mln. Per saldo is er een aanzienlijk negatief effect.

1.700 60% 1.020

OMALA risico De leningen aan Omala en het uitstaande aandelenkapitaal. Lelystad heeft voor 1/3 deel een

financieel belang in Omala. Het aandelenkapitaal en de uitstaande leningen zijn samen €6 miljoen

(1/3e deel). Afgedekt risico is €1 miljoen (reserve). 1/3 deel van de in bezit zijnde gronden van

Omala gebaseerd op 60% agrarische waarde geeft een aftrek van ca. € 0,7 miljoen. In totaal loopt de

gemeente risico over ca. € 4 mln. Inclusief de vooruitblijk tot 1-1-2017 liquiditeits overzicht Omala

4.000 25% 1.000

Stadshart De raad heeft op 5 juli ingestemd met het voorstel Herrubricering Grondexploitatie en A-staten waar

is aangegeven dat verdere financiële ontwikkeling van het Stadshart zal plaatsvinden door middel

van apart aan de raad voor te leggen nieuwe exploitaties, zodra de ontwikkeling van dat gedeelte

daadwerkelijk is geborgd. Door deze handelswijze is het karakter van de grondexploitatie Stadshart

wezenlijk veranderd: in plaats van een exploitatie an sich is nu sprake van een strategische voorraad

waaruit concrete ontwikkelingen in exploitatie worden gebracht.

Deze werkwijze sluit dan ook direct aan bij alle wijzigingen rond de BBV: per 1 januari 2016 zijn de

verantwoordings- voorschriften op grond van de BBV gewijzigd. Op grond van deze nieuwe

voorschriften vormen strategische gronden zoals de NIEGG (Niet in exploitatie genomen gronden)

een onderdeel van de Materiële Vaste Activa (MVA). Het overbrengen van de NIEGG naar de MVA

betekent dat op termijn de waarderingsgrondslagen van de MVA op de NIEGG moeten worden

toegepast. De effecten hiervan zijn afhankelijk van de mate waarin vanuit deze voorraad nieuwe

(batige) grondexploitaties kunnen worden geopend. De BBV-wijziging hanteert hiervoor een

overgangstermijn van 3 jaar. In de bovengenoemde uitgangspunten voor de grondexploitatie

Stadshart betekent dit dat er voor eind 2019 financieel duidelijk moet zijn hoe het resterende bedrag

zal worden gedekt. Het nog te dekken bedrag bedraagt, afhankelijk van de besluitvorming over de

strategie rond het stadshart, maximaal €4,8 mln.

4.800 60% 2.880

Subsidie Ontsluitingsweg

Lelystad Airport

Ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan het project OLA (Ontsluitingsweg Lelystad Airport)

ad. € 1 miljoen is door de gemeente bij de provincie een subsidie van € 500.000 aangevraagd. De

subsidiebeschikking hiervoor is ontvangen en er is reeds een bedrag ad € 450.000 aan de gemeente

overgemaakt. Wel zit er een deadline aan de realisatie van het project. In de subsidiebeschikking is

een deadline van juli 2018 opgenomen. Mochten de werkzaamheden niet afgerond zijn voor deze

deadline dan kan subsidie theoretisch vervallen of verminderd worden. Voor het halen van de

deadline zijn we afhankelijk van de provincie, omdat met de "Bestuursovereenkomst Infrastructuur

Lelystad Airport" is vastgelegd dat de de realisatie volledig door de provincie wordt gedaan.

500 5% 25

Transformatie

deelgebieden HanzePark

H9, H12, H19-H22

Hanzepark kent nog een aantal te ontwikkelen kantoren en woongebieden.: het RGD-cluster,

Hanzepark HP 19/22 en H9 en H12. Voor Hanzepark HP 19 t/m HP 22 wordt als gevolg van de

verslechterde situatie in de kantoren- en appartementenmarkt overgegaan tot transformatie en is

de in 2013 getroffen voorziening bij de jaarrekening 2014 verhoogd met het ontstane tekort.

Opnieuw is deze locatie bekeken en wordt geconcludeerd dat een reeel programma deze vervangt.

Voor de woningbouwlocaties H9 en H12 wordt het appartementen programma zoals opgenomen in

een ander segement. Dit leidt tot een totaal risico bedrag van € 969.815,-.

970 50% 485

Lange termijn risico's (bedragen x €1.000)


Benodigde risicobuffer grondbedrijf

De risico’s van het grondbedrijf betreffen mogelijke wijzigingen in de programmering van de

grondexploitaties. Daarnaast worden de risico’s gedurende de duur van de grondexploitatie

gekwantificeerd door de grondexploitaties op 9 risico’s en 6 kansen te analyseren. Het gaat dan om

‘systeemrisico’s zoals een lagere of hogere rente, of een langere of kortere doorlooptijd van een

exploitatie. Kans maal omvang (van verlies of winst) leidt tot een risicofactor. Deze risicofactor wordt in

geld vertaald, te weten de gewenste risicobuffer. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd. De

benodigde risicobuffer is gecalculeerd op €10.335.000, of te wel 3,95% over de nog te maken kosten en

te realiseren opbrengsten. Dat houdt in dat binnen het gemeentelijke weerstandsvermogen dus aanwezig

moet zijn voor genoemde risico’s. Deze benodigde berekende risicobuffer grondbedrijf wordt sinds de

begroting 2015 meegenomen in de totaal benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente.

De specifieke egalisatiereserve grondexploitatie heeft per 1-1-2016 een saldo van €3.433.000. Het totale

risicobedrag wordt gedekt in het weerstandsvermogen. Deze specifieke egalisatiesreserve is bedoeld om

fluctuaties in het resultaat van het grondbedrijf op te vangen.

Financiële risico’s van de 3 decentralisaties Het Rijk heeft gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden gegeven in het sociaal domein met name

invoering van de participatiewet, overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie

Jeugdhulp. De risico’s worden continu gemonitord en de raad wordt via de begrotingsmonitor hierover

geïnformeerd. Daarnaast heeft de raad heeft een egalisatiereserve sociaal domein ingesteld met als doel

fluctuaties op te kunnen vangen binnen de per decentralisatie toegekende rijksmiddelen. Op 1-1-2016 is

het saldo op deze reserve €3.292.000 (Jeugd + Wmo).

Naam Risico

Omschrijving risico

Schade

bedrag

Kans Omvang

risico

Uren In het Meerjarenperspectief Grondbedrijf is bij de interne ontwikkelingen de spanning beschreven

die is ontstaan tussen de normatief beschikbare uren en de feitelijk benodigde uren voor het

uitvoeren van de werkzaamheden rond de grondexploitaties. Inmiddels is een proces in gang gezet

om per grondexploitatie de benodigde uren in beeld te brengen, en de financiële consequenties van

deze kostenstijging voor de grondexploitaties inzichtelijk te maken. Dit zal per grondexploitatie

afzonderlijk bij de eerstvolgende herziening tot besluitvorming moeten leiden.

De financiële consequenties zijn moeilijk generiek in te schatten. Iedere grondexploitatie heeft zijn

eigen karakter en eigen problematiek. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren bedraagt

de omvang van de “niet gedekte” uren ca. 10.000 – 12.000. Bij een uurtarief van € 70,- zou dit, indien

deze kostenposten 1:1 in de grondexploitaties worden verwerkt, € 700.000,- per jaar extra kosten,

met een NCW-equivalent dat afhankelijk van de duur een veelvoud daarvan bedraagt.

PM 60% 0

Verstrekte leningen De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ca. 15 miljoen euro (stand 31-12-15) geld

uitgeleend aan diverse partijen. Het risico bestaat dat deze partijen op enig moment niet in staat

zijn om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen, danwel failliet gaan waarmee het gehele

restant leningbedrag wellicht niet teruggehaald kan worden. Het risico dat alle partijen tegelijk in

betalingsproblemen geraken en het volledige uitstaande bedrag niet verhaald kan worden is klein.

Voor Omala is een separaat risico opgenomen, het bedrag aan leningen na aftrek van de leningen

van Omala bedraagt ca. € 7,5 miljoen.

7.500 5% 375

Participatiebudget BUIG

uitkeringen

In het laatste kwartaal van 2016 wordt het 'verbeterde' verdeelmodel voor de Participatiewet

(onderdeel BUIG- uitkeringen) bekend gemaakt. Afhankelijk van de uitkomsten kan dit resulteren in

een (fors) voor- of nadeel ten opzichte van de huidige begroting. Daarnaast is de vangnetregeling

(voorheen de IAU/MAU) met ingang van 2016 aangepast. Een tekort in enig jaar boven een

drempelbedrag wordt niet langer direct gecompenseerd door het ministerie met een extra

uitkering, maar moet eerst worden gecompenseerd met eventuele overschotten in voorgaande 2

jaren (T-1 en T-2.) De prognose 2016 gaat uit van een overschot van ca.€ 1 mln. Daarnaast komt de

drempel sowieso voor rekening van de gemeente. Deze bedraagt 7,5% van € 34 mln = € 2,5 mln. Het

eigen risico 2017 voor Lelystad komt hiermee in totaal op € 3,5 mln. De kans wordt ingeschat op 50%.

2.500 50% 1.250

Totaal 10.726

Lange termijn risico's (bedragen x €1.000)


2.2 Gewenste weerstandscapaciteit

Zoals gezegd bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg

wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product ‘kans maal gevolg’ dient een aanpak gekozen te

worden om met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans

op een gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van

weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.

Van bovenstaande geïnventariseerde risico’s kan een onderverdeling gemaakt worden naar risico’s

waarvoor acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk is en risico’s waar op de lange termijn het

weerstandsvermogen toereikend moet zijn. De acute risico’s zullen in de algemene reserve moeten

worden afgedekt, de overige risico’s in het overige weerstandsvermogen.

Totaal benodigd acuut: €985.000

Totaal benodigd langere termijn: €10.335.000 (risicobuffer grondbedrijf) + €10.726.000 (algemeen) =

€21.061.000.

In het volgende onderdeel wordt ingegaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve voor de acute risico’s

en de bestemmingsreserves voor de lange termijn risico’s. Er is ook nog structurele weerstandscapaciteit,

echter omdat de meeste risico’s als ze zich voordoen veelal een incidenteel gevolg zullen hebben, wordt

de structurele weerstandscapaciteit hier buiten beschouwing gelaten.

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen; die risico’s waarbij

er niet tijdig maatregelen genomen konden worden om het risico op te vangen of te beperken, oftewel

acute risico’s. Dit uit zich meestal in een tekort bij de jaarrekening. Bij de berekening van de

weerstandscapaciteit worden behalve de algemene reserve ook de bestemmingsreserves betrokken. Uit

de berekeningen van de afgelopen jaren blijken de bestemmingsreserves alleen ruim voldoende zijn voor

de totaal benodigde weerstandscapaciteit. Daarnaast zijn de meeste geïnventariseerde risico’s niet acuut,

dat wil zeggen dat er voldoende tijd is om maatregelen te nemen om het risico op te vangen, bijvoorbeeld

door elders te bezuinigen.

De hoogte van de algemene reserve bedraagt €6.985.000 (voor bestemming) per 31-12-2015. De norm

voor de algemene reserve is in de programmabegroting 2015-2018 vastgesteld op €6.000.000, waarmee

de huidige hoogte van de algemene reserve dus voldoet aan de norm.

Bestemmingsreserves

Bij de weerstandscapaciteit worden ook de bestemmingsreserves betrokken. Bestemmingsreserves zijn

weliswaar ingesteld voor een bepaald doel, maar de raad kan besluiten deze middelen alsnog op een

andere manier te besteden. In de berekening van de weerstandscapaciteit worden onder andere de Nuon

reserves meegenomen. Hierbij worden alleen de delen van de Nuon reserves betrokken die niet bedoeld

zijn om het wegvallen van het dividend te compenseren. De egalisatiereserve grondexploitatie en de

egalisatiereserve sociaal domein zijn vanaf 2016 hieraan toegevoegd, omdat deze als doel hebben om

de risico’s binnen deze gebieden in eerste instantie op te vangen. De totaal beschikbare

weerstandscapaciteit bedraagt €41.277.000.

Weerstandscapaciteit(bedragen x €1.000)

01-01-2016

Algemene reserve

Algemene reserve 6.985

Totaal algemene reserve 6.985

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve grondexploitatie 3.433

Egalisatiesreserve sociaal domein 3.292

Reserve Nuon (vrij besteedbaar) 11.567

Reserve Nuon (nog niet vrij besteedbaar) 16.000

Totaal bestemmingsreserves 34.292

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 41.277


2.4 Bepaling weerstandsvermogen

Binnen de geïnventariseerde risico’s kan een onderverdeling gemaakt worden naar risico’s waarvoor

acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk is en risico’s waar op de lange termijn het

weerstandsvermogen toereikend moet zijn. De acute risico’s zullen in de algemene reserve moeten

worden gedekt, de overige risico’s in het overige weerstandsvermogen. De risico inventarisatie hiervoor

in de paragraaf geeft aan dat de acute risico’s worden ingeschat op ruim € 985.000. De hoogte van de

algemene reserve bedraagt €6.985.000 (voor bestemming) per 31-12-2015. De norm voor de algemene

reserve is in de programmabegroting 2015-2018 vastgesteld op €6.000.000, wat tevens ruim voldoende

is om de ingeschatte acute risico’s af te dekken.

Voor de langere termijn risico’s is nodig €10.335.000 (risico’s grondexploitatie) + €10.726.000 (algemeen)

= € 21.061.000. Daartegenover staat een weerstandscapaciteit van €41.277.000 (zie tabel op de vorige

pagina). Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat het weerstandsvermogen ruim voldoende is om

de lange termijn risico’s op te kunnen vangen.


3. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording

Provincies en Gemeenten (BBV) inzicht gegeven in ‘het onderhoud van kapitaalgoederen’. Deze

kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte: gebouwen, wegen, openbare

verlichting, civiele kunstwerken, water en riolering (infrastructuur), openbaar groen en sportfaciliteiten

(voorzieningen). Na aanleg vergen deze kapitaalgoederen regelmatig onderhoud om de openbare ruimte

aantrekkelijk te houden, de veiligheid te garanderen en de functionaliteit actueel te houden, zodat deze

zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen en behoeften vanuit de samenleving.

Kerncijfers

Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en het overige uit water.

Openbare ruimte (Wegen, Riolering, Water en Groen)

De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het „Kwaliteitsstructuurplan

Lelystad” (KSP) met een bijbehorende kostenraming, door de raad vastgesteld op 14 februari 2003. Een

belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie op de

openbare ruimte wordt verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit, maar er kan per gebied en

per onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten nader uitgewerkt.

De meerjarenraming openbare ruimte moet aantonen dat de openbare ruimte van Lelystad ook op lange

termijn - mits sober en doelmatig - te onderhouden is met inzet van de beschikbare middelen, inclusief

de ICL-uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteit volgens het ‘basisscenario’ van het KSP.

Voor het onderdeel ‘riolering’ is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk genomen tot het jaar

2095. Het onderdeel ‘riolering’ is separaat uitgewerkt in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP 2016-

2021) dat op 30 juni 2015 door de raad is vastgesteld.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het

voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor financiële middelen moeten worden vrijgemaakt.

Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks Onderhoud (DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd.

Het DO betreft jaarlijks terugkerende werkzaamheden die zoveel als mogelijk planmatig worden

uitgevoerd en onderdeel uitmaken van de begroting. In het GO vinden periodiek terugkerende

werkzaamheden plaats die worden uitgevoerd op basis van inspectie naar de onderhoudstoestand van

het kapitaalgoed. Het GO wordt bekostigd uit de grootonderhoudsvoorzieningen omdat de kosten over

de jaren heen kunnen fluctueren.

Zijn de DO en GO ingrepen niet voldoende om de functionele kwaliteit te waarborgen, dan worden met

de voorbereiding van GO, aanvullende maatregelen genomen. Dit is het geval bij functieveranderingen,

onder andere door gewijzigd beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig verkeer, invoeren politiekeurmerk veilig

wonen). De werkzaamheden in het GO worden opgenomen in het voortschrijdend integrale

meerjarenprogramma Groot Onderhoud (I-GOR) waarin naast wegen, straten, pleinen (WSP) ook groen,

openbare verlichting, watergangen, kunstwerken, gebouwde parkeervoorzieningen, spelen en riolering

zijn opgenomen. Het IGOR wordt na besluitvorming budgetneutraal verwerkt in de begroting.

Areaal openbare ruimte

Lichtmasten 24.247 Stuks

Speeltoestellen 1.648 Stuks

Civiele kunstwerken 292 Stuks

Bomen 43.486 Stuks

Verharding 6.532.788 m2

Groen 8.469.134 m2

Bossen 4.556.472 m2

Ecozone / natuurterrein 195.627 m2

Totaal m2 openbare ruimte 19.754.021 m2

Eenheden


Gebouwen

De gemeente heeft diverse gebouwen in eigendom zoals de gebouwen voor onderwijs, cultuur,

parkeergarages, brandweerkazerne, gemeentelijke huisvesting (waaronder Stadhuis, Wigstraat en

MFA’s). Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP)

opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van inspecties. Met het MJOP als basis wordt

jaarlijks het werkprogramma voor het daarop volgende jaar voorbereid.

Kunstobjecten (cultureel)

In de Auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit

werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. Als eigenaar van een groot

aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Voor de kunstwerken in de

openbare ruimte in gemeentelijk bezit is in 2006 een systematische meerjarig onderhoudsprogramma

geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt het onderhoud van de beeldende kunst conform dit programma plaats.

De ‘Zuil van Lely’ ondergaat om het jaar tevens een technische inspectie naar de constructie.

ICL

De onderhoudsvoorzieningen worden deels gevuld met ICL-middelen en deels met gemeentelijke (eigen)

middelen. Deze voorzieningen zijn de dekkingsbron voor de kosten van het onderhoud van de openbare

ruimte. Het KSP-scenario ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte geldt onverkort als

uitgangspunt voor berekening van de onderhoudskosten.

Hoogte van de ICL-bijdrage

De ICL-bijdrage is ten opzichte van 2016 niet gewijzigd.

Meerjarig verloop voorzieningen met ICL-bijdrage4

4 Op basis van de verwachte eindstand 2016

Inzet ICL-bijdrage (bedragen x €1.000) ICL

Storting

ICL

ExploitatieTotaal ICL

WSP (Wegen, straten en pleinen) 5.564 1.028 6.593

Viaducten, hoge routes en bruggen 1.044 129 1.173

Water/kunstwerken 385 0 385

Stadhuis 336 1.317 1.653

Openbaar groen 1.014 1.784 2.798

Riolering 526 546 1.072

Straatreinigen 1.115 1.115

Openbare verlichting 743 743

Totaal 8.869 6.662 15.531

Verloop voorzieningen

met ICL-bijdrage (bedragen x €1.000)

Begrote

eindstand

2016

Begrote

eindstand

2017

Begrote

eindstand

2018

Begrote

eindstand

2019

Begrote

eindstand

2020

Begrote

eindstand

2021

5062 Voorziening GO Bovengronds 29.877 29.233 29.686 29.503 28.913 28.500

2010 Kunstwerken/hoge routes 10.990 10.781 10.850 11.266 11.106 10.886

2011 Riolering 35.971 37.719 39.947 42.680 45.852 49.465

5004 GO stadhuis 1.320 1.656 1.993 2.329 2.666 3.002

Totaal voorzieningen 78.158 79.390 82.476 85.778 88.537 91.854


Overige stortingen

Meerjarig verloop onttrekkingen

Toelichting op de tabellen Begrote beginstand 2017

De begrote beginstand is gebaseerd op de meest actuele begrote eindstand van 2016. In de actuele

begrote eindstand 2016 zitten ook de begrotingswijzigingen die na de primitieve begroting 2016 zijn

verwerkt. De tabellen laten voor 2017 en verder de stand zien na besluitvorming van het IGOR 2017-

2021 (besluitvorming in de raad is voorzien in oktober 2016).

Stortingen

De stortingen van de ICL-delen zijn gerelateerd aan de ICL-bijdrage. De overige stortingen zijn gebaseerd

op de planning van grootonderhoudswerkzaamheden. Bewonerswensen, stedenbouwkundige

aanpassingen duurzaam veilige inrichting, politiekeurmerk veilig wonen en ondergrondse

afvalinzameling, noodzaken vaak tot aanpassing in de inrichting van "bestaande" woonwijken. Ook al

blijven deze aanpassingen binnen het niveau "basiskwaliteit", toch hebben ze niet expliciet te maken met

het "in standhouden"; de hogere kosten hiervan worden daarom gedekt door extra storting uit de

algemene middelen. Vooralsnog heeft er, als gevolg van areaaluitbreiding, geen toevoeging aan de

Mutaties voorzieningen

2017 met ICL-bijdrage (bedragen x €1.000)

Begrote

beginstand

2017

Storting ICL

delen

Overige

stortingen

Onttrek-

kingen tbv

werkplan

Begrote

eindstand

2017

5062 Voorziening GO Bovengronds 29.877 6.579 3.566 -10.789 29.233

2010 Kunstwerken/hoge routes 10.990 1.429 538 -2.176 10.781

2011 Riolering 35.971 526 1.637 -415 37.719

5004 GO stadhuis 1.320 336 0 0 1.656

Totaal voorzieningen 78.158 8.869 5.741 -13.380 79.390

Begroting

na

wijziging

769

500

300

408

1.049

1.100

90

-270

962

418

179

236

Totaal overige stortingen 5.741

Overig

NJN 09 Extra storting aanvulling voorzieningen ivm herijking KSP

NJN 2010 aanvulling WSP voorziening

Invulling Formatie ten behoeve van beheer Riolering

Inflatiecorrectie voorgaande jaren

Verplaatsen DO Wegen naar GO Wegen

GRP 2016-2021

Overige stortingen (bedragen x €1.000)

Extra storting Rioleringsplan

Opplusmaatregelen Grootonderhoud VJN 2003 tbv WSP

Opplusmaatregelen Grootonderhoud VJN 2005 tbv WSP

Extra storting van de algemene middelen in de reserve riolering

BTW voordeel op de ICL-uitkering bestemmen voor het KSP 2e tranche

Begrote onttrekking aan voorzieningen

met ICL-bijdrage (bedragen x €1.000)

Begrote

onttrekking

2017

Begrote

onttrekking

2018

Begrote

onttrekking

2019

Begrote

onttrekking

2020

Begrote

onttrekking

2021

5062 Voorziening GO Bovengronds -10.789 -9.685 -10.292 -10.699 -10.521

2010 Kunstwerken/hoge routes -2.176 -1.897 -1.550 -2.126 -2.186

2011 Riolering -415 -375 -310 -310 -310

5004 GO stadhuis 0 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen -13.380 -11.957 -12.152 -13.135 -13.017


voorzieningen plaatsgevonden, omdat de begrote stortingen nog steeds in lijn liggen met de verwachte

groei van het aantal woningen. De overige stortingen hebben betrekking op de eerder door de raad

genomen besluiten.

Onttrekkingen

De onttrekkingen zijn gebaseerd op het I-GOR 2017-2021. Er is geen sprake van begrote overige

onttrekkingen buiten het werkplan (I-GOR) om.


4. Financiering

Inleiding

De basis voor het handelen van de gemeente op het gebied van financiering is de Wet Financiering

Decentrale Overheden (FIDO). De Wet FIDO stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten.

Voor Lelystad is deze regelgeving vertaald in het treasurystatuut.

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de uit de treasuryfunctie voortvloeiende

risico’s. Dat blijkt uit de volgende twee randvoorwaarden:

Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan

voor de uitoefening van de publieke taak;

Uitzettingen (het verstrekken van leningen en het eventueel uitzetten van deposito’s) moeten een

prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het

lopen van overmatige risico’s.

Risicobeheer financieringsportefeuille

Renterisico

Dit is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor haar lopende

geldleningen. In het algemeen wordt dit risico beperkt door het gespreid over de lopende jaren afsluiten

van langlopende geldleningen met een vast rentepercentage.

Kredietrisico

Dit is het risico dat de gemeente loopt bij het verstrekken van geldleningen aan rechtspersonen die in

financiële problemen kunnen komen. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren moeten

decentrale overheden de liquiditeitsoverschotten verplicht beleggen bij de Staat der Nederlanden. Eind

2013 is de wet FIDO op dit punt aangepast.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld beschikbaar heeft of kan krijgen om aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen, wordt het liquiditeitsrisico genoemd. De afgelopen jaren was

er steeds sprake van een liquiditeitstekort met name door substantiële investeringen. Om een goed inzicht

te krijgen in de vraag hoeveel moet worden geleend en met welke looptijd, zal aandacht worden

geschonken aan de liquiditeitsprognose.

Debiteurenrisico

Er bestaat een risico dat gemeentelijke debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. Dit risico wordt

beperkt door debiteuren vooraf te laten betalen, opbrengsten tijdig te innen en het monitoren van de

dubieusheid van vorderingen en tegenpartijen conform de richtlijnen op dit gebied.

Eisen wet FIDO

Publieke taak en prudent beleggen

Conform het treasurystatuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een

publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de maximale

omvang van de kortlopende schulden (korter dan 1 jaar), de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt

berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar. Voor

2017 bedraagt deze limiet dan circa € 20,8 miljoen. Bij dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet,

wordt een deel van de kortlopende schuld omgezet in een langlopende schuld (geldlening langer dan 1

jaar).


Renterisiconorm

De renterisiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm

heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De rente risiconorm houdt in, dat de

jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het

begrotingstotaal. Verder wordt voor het renterisico uitgegaan van het bedrag van de te betalen

aflossingen. Onderstaand is het renterisico t.o.v. de renterisiconorm in beeld gebracht.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de periode 2017 tot en met 2020 het maximale renterisico lager is dan

de renterisiconorm. Dit betekent dat de renterisiconorm, op basis van deze cijfers, niet overschreden zal

worden. Bij het aantrekken van nieuwe langlopende leningen wordt ervoor gezorgd dat zodanige

modaliteiten worden gekozen, dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. Het blijft echter mogelijk

dat in een bepaald jaar meer langlopende leningen moeten worden aangetrokken dan voorzien (meer

dan maximaal nodig is om binnen de norm te blijven). In dat geval vindt vooroverleg met de provincie

plaats.

Eisen Besluit Begroten en Verantwoording (BBV)

In de op basis van de vernieuwde BBV opgestelde notitie Rente 2017 wordt ingegaan op de verwerking

van de rentelasten en –baten in de begroting en rekening. Doelstelling van deze notitie is het bevorderen

Kasgeldlimiet(bedragen x €1.000)

3e kw

2015

4e kw

2015

1e kw

2016

2e kw

2016

Grondslag

omvang begroting per 1 januari 2015/2016 270.890 270.890 257.969 257.969

(1) Toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

in bedrag 23.026 23.026 21.927 21.927

(2) Omvang vlottende korte schuld

opgenomen gelden < 1 jaar 2.167 - 14.833 19.000

schuld in rekening-courant - - - -

Gestorte gelden door derden < 1 jaar - - - -

Derivaten contracten - - - -

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld - - - -

Totaal vlottende korte schuld 2.167 - 14.833 19.000

(3) Vlottende middelen

Contante gelden in kas - - - -

Tegoeden in rekening-courant 5.220 8.438 1.752 4.699

Overige uitstaande gelden < 1 jaar - - - -

Derivatencontracten - - - -

(4) Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld 3.053 8.438 -13.081 -14.301

Toegestane kasgeldlimiet (1) 23.026 23.026 21.927 21.927

Ruimte (+)/ Overschrijding (-) 26.079 31.464 8.846 7.627

2017 2018 2019 2020

-1 Rente herzieningen - 12.500 - -

-2 Aflossingen 15.360 5.360 3.110 16.110

-3 Renterisico (1+2) 15.360 17.860 3.110 16.110

-4 Renterisiconorm 48.829 48.829 48.829 48.829

-5 Ruimte onder risiconorm (3-4) 33.469 30.969 45.719 32.719

Berekening renterisiconorm

(4a) Begrotingstotaal 2017 244.146 244.146 244.146 244.146

(4b) Percentage regeling 20% 20% 20% 20%

-4 Renterisiconorm 48.829 48.829 48.829 48.829

Renterisico vaste schuld

(bedragen x €1.000)


van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten, stimuleren dat gemeenten de

(verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en de jaarstukken en het eenduidig

inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan.

Voorgeschreven is hoe de omslagrente met ingang van 2018 (verplicht) moet worden berekend door de

aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa

die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze

worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te

differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde

omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.

Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast

afwijken van de rentelasten in die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn

toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze

afwijking groter is dan 25%.

Tevens is in de notitie opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en rekening met ingang

van 2018 inzicht moet geven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt

toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten.

In onderstaand schema wordt invulling gegeven aan dit inzicht.

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat er een fors verschil is ontstaan in de gehanteerde interne

omslagrente en de externe rente. Door het toepassen van de nieuwe richtlijnen van het BBV wordt dit

gecorrigeerd, zie onder andere de begrotingsvoorstel die gerelateerd zijn aan de BBV wijzigingen.

Financieringbehoefte

In 2017 zal naar het zich laat aanzien de contractuele aflossingen van onze langlopende leningen moeten

worden geherfinancierd. In 2017 wordt er €15 miljoen afgelost op onze vaste schuld. Dit bedrag zal

vermoedelijk opnieuw moeten worden aangetrokken.

Rentevisie

Korte rente kenmerkt zich door sterke fluctuaties. Wanneer de inflatie laag blijft, zal de korte rente zich

op een laag niveau begeven. In 2016 zijn de korte rentes zeer laag met een niveau van rond de -0,30%.

Het ruime monetaire beleid van de ECB zal naar verwachting worden voortgezet. De verwachting voor

2017 is dat de korte rente stabiel blijft. Op het moment dat het economisch perspectief beter wordt de

inflatie omhoog gaat en het monetair beleid van de ECB verkrapt wordt, zullen de korte rentetarieven snel

stijgen.

De lange rentes liggen nog altijd op zeer aantrekkelijke niveaus. Hoewel hier vanwege de

liquiditeitsopslagen van banken nog steeds een forse ‘bijtelling’ dient plaats te vinden, blijven de absolute

niveaus zeer interessant. De verwachting voor 2017 is dat de lange rente tussen 1% en 2% zal bewegen.

Onderstaande grafiek laat zien dat de rentes enorm kunnen fluctueren. In de rentestrategie moet de

gemeente hier prudent mee omgaan.

Rentelasten leningen met een looptijd < 1 jaar 150 200 300 400

Rentelasten leningen met een looptijd > 1 jaar 4.851 4.807 4.759 4.860

Overige aan treasury verbonden beheerskosten 8 8 7 6

Rentebaten verstrekte geldleningen 303 289 270 255

Saldo rentelasten en rentebaten 4.706 4.726 4.796 5.011

Rente doorberekend aan de grondexploitaties 2.060 1.957 1.860 1.767

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 2.646 2.769 2.936 3.244

Aan taakvelden toegerekende rente(omslag) 11.078 11.224 11.015 10.675

Renteresultaat taakveld treasury -8.432 -8.455 -8.079 -7.431

Activa integraal gefinancierd 258.294 248.810 240.369 232.372

Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1,02% 1,11% 1,22% 1,40%

Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen rente (omslag) 4,29% 4,51% 4,58% 4,59%

Renteschema(Bedragen x €1.000)

2017 2018 2019 2020


5. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering worden de actuele ontwikkelingen beschreven op het gebied van het

beheer van de middelen die worden ingezet om de doelen, zoals beschreven in de programma’s, te

verwezenlijken. In deze paragraaf zullen de diverse aspecten van de bedrijfsvoering per thema worden

behandeld.

Een krimpende organisatie met groeiende ambitie

In de afgelopen jaren heeft de bedrijfsvoering van de gemeente in het teken gestaan van de reductie van

kosten en omvang en het genereren van zoveel mogelijk meerwaarde voor de gemeenschap met zo min

mogelijk middelen. Inmiddels is het punt bereikt dat de “rek” in de processen en de workload er uit is;

iedere nieuwe inspanning leidt vrijwel direct tot verdringingseffecten en de noodzaak om prioriteiten te

stellen. Hierbij is onder andere het stijgende verzuimpercentage een signaal dat er bedachtzaam met

werkdruk en nieuwe taken moet worden omgegaan.

Tegelijk merken we dat de crisis achter ons ligt, en dat er zich vele kansen aandienen om het verloren

terrein van de laatste jaren op het gebied van de verdere ontwikkeling van Lelystad weer goed te maken.

Deze kansen zijn echter vaak geen “inkoppers”: Lelystad zal altijd een stevige strijd moeten voeren om

mee te kunnen profiteren van de aantrekkende economie.

Het benutten van kansen vraagt een inspanning, die niet zonder meer door de organisatie kan worden

geleverd. Hiervoor is eenvoudig de ruimte niet of nauwelijks aanwezig. Ambities zullen dus altijd

gekoppeld worden aan prioriteitstellingen of extra middelen. Een aantal begrotingsvoorstellen van deze

categorie zijn in deze begroting opgenomen.

Reductie van bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoering is ondersteunend aan de primaire processen van de gemeentelijke organisatie. De

bedrijfsvoering is in die zin niet leidend maar volgend: aanpassingen in de primaire processen leiden

onherroepelijk tot aanpassingen in de bedrijfsvoering. In de hierboven beschreven LEAN-methodiek

worden processen integraal, dus inclusief de bedrijfsvoering doorgelicht. De onderlinge samenhang blijft

daarmee geborgd. Als we dit niet zouden doen, oftewel een eenzijdige aanpassing in de

bedrijfsvoeringssfeer dan zal dit leiden tot moeilijk te managen effecten op de primaire processen.

In de afgelopen jaren is door middel van het opnemen van een stijgende taakstelling een reductie van de

bedrijfsvoeringskosten in de begroting verwerkt (inclusief een taakstelling op het gebied van meer

samenwerkingsverbanden). Op die wijze kan reeds bij de begroting de budgetruimte worden aangewend

die uit de reductie voortvloeit in plaats van dat deze op rekeningbasis zichtbaar wordt. Vanuit de

doelstelling van een schone begroting is het van belang dat de taakstelling realistisch is. Tot nu toe zijn

alle tranches van de taakstelling, die een stapsgewijze verhoging kent, met incidentele en structurele

maatregelen ingevuld. Schematisch betekent dit het volgende:

De kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering zijn bijeengebracht op een product in taakveld 0 (sinds

dit jaar inclusief de kosten van het afdelingsmanagement). De in de overige taakvelden opgenomen lasten

beperken zich tot de direct aan de activiteiten toe te rekenen kosten. Door deze systematiek toe te passen

is het makkelijker een beeld te vormen van de directe financiële consequenties van een gemeentelijke

activiteit. In het schema op de volgende pagina worden de bedrijfsvoeringskosten nader gespecificeerd.

Taakstellingen (bedragen x €1.000) 2017 2018 2019 2020

Opgelegde taakstellingen

Bedrijfsvoering algemeen en samenwerking 500 500 500 500

Doorbelasting Grondbedrijf en aanvullende taakstelling 750 1000 1000 1000

Totaal opgelegde taakstellingen 1250 1500 1500 1500

Gerealiseerde taakstellingen

Bedrijfsvoering algemeen 529 984 1.034 1.084

Totaal gerealiseerde taakstellingen 529 984 1034 1084

Nog te realiseren taakstelling 721 516 466 416


In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn een volledig integrale kostprijs weer te geven, bijvoorbeeld bij

subsidieregelingen en de berekening van kostendekkendheid van heffingen en legestarieven. Hierbij

wordt voor de productieve formatie een bedrijfsvoeringsopslag van €43,45 per uur gehanteerd. Ten

opzichte van vorige jaren is het uurtarief gestegen als gevolg van de BBV wijziging waarbij de definitie

van overhead is verbreed (in voorgaande jaren werd de overhead op de primitieve afdelingen doorbelast

naar de producten en zat dus in het uurtarief van de afdelingen).

Voorgesteld besluit:

0. Voor begrotingsjaar 2017 een bedrijfsvoeringsopslag van €43,45 vast te stellen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De belangstelling voor duurzaamheid neemt toe en zeker na de klimaattop in Parijs zijn de structurele

krachten die duurzaamheid aanjagen aanzienlijk sterker geworden. Naast initiatieven op het gebied van

energie zijn er sterke ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie en maatschappelijk

verantwoord ondernemen cq. inkopen. Ook van publieke organisaties wordt verwacht dat ze hun steentje

bijdragen en een voorbeeldrol spelen. Lelystad wil dat ook.

Conform de kadernota en het uitvoeringsplan duurzaamheid wordt in 2017 verder gewerkt aan het

verduurzamen van de organisatietaken en de bedrijfsvoering. Duurzaam denken en handelen wordt

bevorderd door medewerkers toe te rusten op het gebied van duurzaamheid, zodat ze praktische

uitvoering kunnen geven aan verduurzaming van hun werkzaamheden.

Maar een aanzienlijke impact kan bereikt worden door duurzame inkoop (de overheid koopt jaarlijks voor

60 miljard in). Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten, verzoekt de rijksoverheid, bij vertegenwoordiging

van 5 ministeries, provincies en gemeenten om zich aan te sluiten bij het manifest Maatschappelijk

Verantwoord Inkopen. Dit manifest borduurt voort op eerdere intentieverklaringen waarbij het beleid

verschuift van het toepassen van minimumeisen naar het daarbij aanmoedigen en uitnodigen op de markt

om zo duurzaam mogelijke producten en diensten te ontwikkelen en aan te leveren. Dit heeft

consequenties voor de gunningcriteria, maar ook voor het proces van aanbesteden en zelfs over een

andere manier van investeren. Nu is eigenlijk alles gericht op eigendomsverkrijging; we kopen en na de

technische/economische levensduur stoten we, zoveel als mogelijk, milieubewust af. We zullen mogelijk

moeten nadenken over een gebruikscyclus. Na gebruik gaat alles terug naar de eigenaar, de producent.

Hij weet immers als geen ander welke delen herbruikbaar zijn, gerecycled kunnen worden of de

levensduur van producten verlengd kan worden. Op deze manier wordt de producent, maker, ook

‘geconfronteerd’ met z’n eigen afval.

Daarnaast wordt ingezet op, zoals in het bedrijfsleven ook steeds meer praktijk is, integrale

verslaglegging. Hoewel de gemeente in haar wezen al een organisatie met een maatschappelijke functie

is, wil de gemeente een voorbeeldrol spelen en aan de slag met integrale verslaglegging en transparant

zijn over haar eigen duurzaam handelen.

Bedrijfsvoering (bedragen €1.000)

2017 2018 2019 2020

Administratie en ondersteuning 2.356 2.356 2.356 2.356

Directie en staf 4.834 4.746 4.697 4.647

Huisvesting 3.635 3.635 3.635 3.635

ICT 5.463 5.445 5.347 5.219

Overhead primaire afdelingen 2.324 2.324 2.324 2.324

Totaal bedijfsvoering 18.611 18.505 18.358 18.181


6. Verbonden partijen

De gemeente Lelystad voert verschillende taken uit. Veel taken voeren we als gemeente zelf uit, maar er

zijn ook taken die op afstand gezet zijn en door externe organisaties worden uitgevoerd. Er zijn

verschillende manieren om zo’n taak of gemeentelijke doelstelling op afstand te zetten. De gemeente kan

een taak uitbesteden door bijvoorbeeld subsidie te geven, een taak in te kopen of een taak samen met

andere partijen uit te voeren. Een verbonden partij is een manier om zo een samenwerkingsverband vorm

te geven. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen waar de gemeente

Lelystad aan deelneemt.

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) definieert een verbonden partij in artikel 1, lid b en c:

b) verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie

onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft;

c) financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar

is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid

bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Volgens deze definitie heeft de gemeente dus een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij.

Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming

binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden

aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan

kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij. Participaties in naamloze vennootschappen,

besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en

gemeenschappelijke regelingen vallen onder het begrip verbonden partij. Stichtingen en verenigingen

kunnen ook als verbonden partij worden aangemerkt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie

ontvangt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid

door derden, is echter geen verbonden partij. Eveneens is geen sprake van een verbonden partij als er

een lening of garantstelling verstrekt is aan een partij waar we geen bestuurlijk belang in hebben. Meer

informatie over het beleid omtrent verbonden partijen is te vinden in het kader Verbonden Partijen dat op

9 februari 2016 is vastgesteld door de raad.

Toelichting bij het overzicht

In deze paragraaf wordt zoals gezegd een overzicht gegeven van de verbonden partijen die de gemeente

Lelystad heeft. Alle verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente en inhoudelijke

informatie over de verbonden partijen is daarom terug te vinden bij de taakvelden. Verbonden partijen

met een financieel belang kleiner dan € 10.000 worden niet opgenomen in de paragraaf.

Per verbonden partij wordt in het overzicht hierna de volgende informatie opgenomen:

de naam en de rechtsvorm;

het taakveld;

het publiek belang dat op deze wijze behartigd wordt;

het bestuurlijk belang voor het begrotingsjaar;

het financieel belang voor het begrotingsjaar;

mogelijke financiële risico’s die voortvloeien uit de deelname in de verbonden partij; mocht de

kans op tekorten die door ons moeten worden aangevuld als groot worden beoordeeld, dan zal

tevens een risico opgenomen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;

de verwachte financiële resultaten voor het begrotingsjaar indien beschikbaar;

de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening.


Erfgoedcentrum Nieuw Land GR

Taakveld 0.4 Overhead

Publiek belang archiefbeheer

Financieel resultaat Er wordt gestuurd op een sluitende begroting in 2017.

Bestuurlijk belang

Lelystad heeft samen met gemeente Dronten, Urk, Zeewolde en Waterschap

Zuiderzeeland 1 stem van de 6 stemmen. Lelystad is 1 van de 9 deelnemers en

draagt voor 4,5% bij in de totale kosten.

Financieel belang De financiële bijdrage in 2016 bedraagt 141.000 euro

Financiele risico's

De verwachting is dat zowel het eigen vermogen als de exploitatie negatief

worden in 2016. Er wordt gezocht naar een oplossing, zodat eigen vermogen en

exploitatie in de toekomst weer positief worden. Voor deze verbonden partij is

een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2017

Eigen vermogen De verwachting is dat in 2017 het eigen vermogen nihil zal zijn.

Vreemd vermogenHet vreemd vermogen zal naar verwachting aan zowel begin als eind van het jaar

ca. € 6.564.044 bedragen.

Kerngegevens jaarrekening 201501-01-2015 31-12-2015


Eigen vermogen € 228 € 107

Vreemd vermogen € 7.266 € 6.967

Financieel resultaat € 0 -€ 97


Financieel resultaat € 0 € 109



Eigen vermogen € 5.540 € 6.439

Financieel resultaat De begroting voor 2017 (baten en lasten) is sluitend.

Bestuurlijk belang Lelystad is één van de 6 deelnemende gemeenten aan de GR GGD Flevoland.

Financieel belangDe financiële bijdrage vanuit gemeente Lelystad zal in 2017 € 1.363.068 zijn

(basistaken).

Financiele risico'sDe GGD Flevoland is financieel gezond, er zijn geen financiële risico's te

verwachten.


Eigen vermogen Nog niet bekend tijdens het opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend tijdens het opstellen van deze paragraaf.

GGD Flevoland GR

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Publiek belang Beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.


OFGV GR

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Publiek belang Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en brandveiligheid.

Financieel resultaat De begroting voor 2017 is sluitend.

Bestuurlijk belangLelystad zal in 2017 één van de 15 deelnemers zijn en heeft voor 12,38%

stemrecht.

Financieel belang De financiële bijdrage aan de OFGV zal voor 2017 € 1.359.000 bedragen.

Financiele risico'sDe OFGV staat er financieel goed voor, er zijn geen risico's met een substantiële

impact op de gemeentelijke positie te verwachten.


Eigen vermogen

Het eigen vermogen op 1-1-2017 zal naar verwachting ca. 1,6 mln. euro

bedragen, eind 2017 zal dit 780.000 euro zijn. Het eigen vermogen neemt af door

inzet en terugbetaling van de frictiereserve.

Vreemd vermogenHet vreemd vermogen zal begin en eind 2017 naar verwachting 3,15 miljoen

bedragen.






Veiligheidsregio Flevoland GR

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Publiek belang

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de

volgende terreinen: a. Brandweerzorg b. geneeskundige hulpverlening c. de

samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding d. rampenbestrijding en

crisisbeheersing e. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

Financieel resultaatEr wordt jaarlijks op gestuurd om het financieel resultaat op 0 te houden en op dit

moment is er geen reden om aan te nemen dat dit niet gebeurt.

Bestuurlijk belang

De gemeente Lelystad is 1 van de in totaal 6 deelnemers aan de GR en heeft 1/6

van de stemmen bij reguliere besluiten en 25% van de stemmen bij wijzigen en

vaststellen van de begroting en vaststellen van de jaarrekening.

Financieel belang De bijdrage van de gemeente bedraagt in 2017 € 4.164.000,-

Financiele risico's

De financiële risico's bij de Veiligheidsregio zijn in beeld en worden door de

organisatie zelf beheerst door risicoreserves die beschikbaar zijn. De risico's zijn

voor de gemeente daarmee zeer gering.


Eigen vermogen Het eigen vermogen is naar verwachting gelijk aan de stand van 2015.

Vreemd vermogen Het vreemd vermogen is naar verwachting gelijk aan de stand van 2015.





Financieel resultaat € 0 € 1.419


Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep GR

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Publiek belang Het publiek belang dat door het Werkvoorzieningsschap GR Ijsselmeergroep

Financieel resultaat De (concept) begroting 2017 laat een resultaat zien van € 139.000.

Bestuurlijk belang In de GR Ijsselmeergroep heeft Lelystad 4 van de 10 stemmen.

Financieel belang Rijksbijdrage Wsw € 6.762.026 + gemeentelijke bijdrage € 400.000.

Financiele risico's

Wanneer het exploitatietekort door de verlaging van de rijkssubsidie per sw plaats

en het staken van nieuwe instroom in de SW structureel wordt is het eigen

vermogen ontoereikend om dit op te vangen. Ter voorkoming hiervan zullen

scenario's aan de raad worden voorgelegd.


Eigen vermogenNaar verwachting zal een deel van het eigen vermogen ingezet worden voor de

voorzieningen voor de herstructurering en de ontwikkeling van de "social firm".

Vreemd vermogen Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.






Alliander N.V.

Taakveld 0.5 Treasury

Publiek belang Nutsvoorziening

Financieel resultaat Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belangLelystad heeft 0,6% van de stemmen, er wordt geen wijziging verwacht in het

belang voor 2017.

Financieel belang

Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan

verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het

bedrijf. Voor 2017 staat een bedrag van 900.000 euro begroot, dit ivm een

incidentele baat in 2016, regulier begroot is 500.0000 euro.

Financiele risico'sEr zijn geen risico's te melden die deze deelneming zou kunnen hebben met

substantiële gevolgen voor de financiële positie van de gemeente.


Eigen vermogen Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.




Eigen vermogen € 3.579.000 € 3.687.000

Vreemd vermogen € 4.093.000 € 4.093.000



Vreemd vermogen € 149.923.000 € 145.348.000




Eigen vermogen € 3.582.000 € 4.163.000

Financieel resultaat Nog niet bekend op het moment van het opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belangLelystad heeft 0,00009% van de stemmen. Naar verwachting blijft het bestuurlijk

belang in 2017 gelijk.

Financieel belang

Gemeente Lelystad ontvangt jaarlijks een dividenduitkering, deze is afhankelijk

van de bedrijfsresultaten en kan dus van jaar tot jaar verschillen. Over 2015 is €

5.100 ontvangen. De deelneming staat voor € 13.000 op de gemeentelijke balans.

Financiele risico's

BNG staat er financieel goed voor. Over 2015 bedroeg de winst na belastingen

226 miljoen euro. Ratingorganisatie S&P heeft BNG in 2015 de rating van het

hoogste niveau AAA toegekend. Niets wijst erop dat de deelname aan BNG leidt

tot (grote) risico's voor de financiële positie van de gemeente Lelystad.


Eigen vermogen Nog niet bekend op het moment van het opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend op het moment van het opstellen van deze paragraaf.

BNG N.V.


Publiek belang Bankier voor overheden.







Financieel resultaatHet verwacht financieel resultaat voor 2016 is € 6 miljoen. De begroting voor

2017 geeft een verwacht resultaat van ca. 10 miljoen euro.

Bestuurlijk belangGemeente Lelystad is met 93 gewone aandelen voor ca. 3% aandeelhouder in NV

HVC.

Financieel belangDe financiële bijdrage in de vorm van inzamel- en verwerkingskosten zal in 2017

naar verwachting € 5.700.000 bedragen.

Financiele risico's

In de ballotageovereenkomst is opgenomen dat de aandeelhouders de tekorten

van HVC aanvullen. In de jaren 2011, 2012 en 2013 heeft HVC verliezen gemaakt

en heeft het deze tekorten ten laste gebracht van de eigen algemene reserve.

HVC heeft inmiddels maatregelen getroffen om de verliezen om te buigen. Die

hebben ertoe geleid dat in 2014 cq. 2015 HVC een resultaat geboekt van 5,1 resp.

13,4 miljoen euro positief. Door toevoeging van het resultaat aan het eigen

vermogen is de solvabiliteit van 6,70% in 2014, naar 8,50% gestegen in 2015. Het

acute risico dat de aandeelhouders gevraagd wordt om een tekort aan te vullen is

daarmee van de baan. Enige voorzichtigheid blijft wel op zijn plaats. De

vermogenspositie (en daarmee de buffer om verliezen op te vangen) is nog altijd

laag.


Eigen vermogenHet eigen vermogen zal op 1-1-2017 naar verwachting € 82 miljoen bedragen. En

per 31-12-2017 zal dit € 92 miljoen bedragen.

Vreemd vermogenDe gepronoticeerde leningenstand per 1-1-2017 zal ca. € 770 miljoen bedragen

en eind 2017 zal dit ca. € 720 miljoen zijn.

HVC N.V.

Taakveld 7.3 Afval

Publiek belangVerwerken van afvalstoffen, bijdragen aan materiaalhergebruik en

duurzaamheid.


Omala N.V.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Publiek belang Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.

Financieel resultaat Nog niet bekend ten tijde van het opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang

Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport

Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder

voor 1/3. Omala is de beherend vennoot van AGC.

Financieel belangDe gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt en

leningen aan de bovenliggende CV AGC.

Financiele risico's Zie paragraaf weerstandsvermogen.


Eigen vermogen Nog niet bekend ten tijde van het opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend ten tijde van het opstellen van deze paragraaf.




Vreemd vermogen € 132 € 317


Sportbedrijf Lelystad N.V.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Publiek belangBeheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse

sportstimuleringsactiviteiten.

Financieel resultaat

Het verwacht financieel resultaat bedraagt ca. 8.000 euro negatief. De

verwachte financiële resultaten voor 2017 zoals hier gemeld zijn in 2015

opgesteld, een actuelere begroting voor 2017 is op het moment van opstellen van

deze paragraaf nog niet beschikbaar.

Bestuurlijk belang 100% aandeelhouder

Financieel belang € 3.618.593,--.

Financiele risico's Geen substantiële risico's te melden.


Eigen vermogen Het eigen vermogen per 1-1-2017 zal naar verwachting ca. 9,9 mln. bedragen.

Vreemd vermogenHet vreemd vermogen per 1-1-2017 zal naar verwachting ca. € 7,7 mln.

bedragen.







Vitens N.V.


Publiek belang Zorgdragen voor een stabiele drinkwatervoorziening.

Financieel resultaat Het verwachte resultaat over 2017 bedraagt € 29,1 miljoen.

Bestuurlijk belangLelystad heeft 1,7% van de aandelen. Voor 2017 wordt hierin geen verandering

verwacht.

Financieel belang

Lelystad ontvangt jaarlijks een dividenduitkering, deze is o.a. afhankelijk van de

bedrijfsresultaten van Vitens en kan van jaar tot jaar verschillen. Voor 2017 staat

een bedrag van € 255.000 begroot.

Financiele risico'sVitens is een solide bedrijf, er zijn geen risico's te verwachten met een

substantiële impact op de financiële positie van de gemeente Lelystad.


Eigen vermogenHet eigen vermogen per 31 december 2016 zal naar verwachting € 441,3 miljoen

bedragen en € 466,1 miljoen per 31 december 2017.

Vreemd vermogenHet vreemd vermogen per 31 december 2016 zal naar verwachting € 1.292,9

miljoen bedragen en € 1.289,6 miljoen per 31 december 2017.



Eigen vermogen € 421.200 € 471.700

Vreemd vermogen € 1.292.500 € 1.242.700


Technofonds Flevoland B.V.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Publiek belangInvesteren in innovatieve bedrijven (start-ups) om bedrijvigheid en

werkgelegenheid te bevorderen.


Bestuurlijk belangLelystad is samen met een aantal andere Flevolandse partijen aandeelhouder, de

gemeente heeft een aandelenbelang van 10 procent.

Financieel belang Lelystad heeft kapitaal gestort voor een bedrag van ruim € 1 mln.

Financiele risico's Momenteel geen.










Vreemd vermogen € 946 € 1.049





Financieel resultaatDe begroting 2017 is nog niet beschikbaar. Over 2016 wordt een resultaat

verwacht van € 66.000.

Bestuurlijk belangLelystad is als enige aandeelhouder van de BV Werkbedrijf Lelystad voor 100 %

aandeelhouder.

Financieel belang

In de nota besteding re-integratiegelden participatiebudget 2017 wordt

vastgelegd welk deel van het beschikbare participatiebudget (€ 3.916.123) aan

het werkbedrijf beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van haar

activiteiten. Daarnaast kunnen aditionele budgetten beschikbaar gesteld worden.

Financiele risico'sVoor deze verbonden partij is een risico opgenomen in de paragraaf

weerstandsvermogen en risicobeheersing.


Eigen vermogen

Op basis van de jaarrapportage 2015 wordt 1.1.2017 een eigen vermogen van €

100.000 verwacht. De financiele impact van het samengaan van Concern voor

Werk NV en het Werkbedrijf Lelystad BV is thans nog niet vast te stellen. De

begroting van het Werkbedrijf Lelystad 2017 is op 14.12.2016 beschikbaar.

Vreemd vermogen € 1.000.000 op 1-1-2017.

Werkbedrijf Lelystad N.V.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Publiek belang Het realiseren van een optimale uitstroom uit de participatiewet naar werk. Het

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City C.V.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Publiek belang Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.


Bestuurlijk belang

Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport

Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder

voor 1/3. Omala N.V. is de beherend vennoot van AGC.

Financieel belang De vennoten hebben kapitaal gestort en leningen verstrekt.

Financiele risico's Zie paragraaf weerstandsvermogen.















Financieel resultaat Bij het opstellen van deze paragraaf nog niet bekend.

Bestuurlijk belangCoöperatie ParkeerService heeft momenteel 16 leden. Ieder lid heeft één stem in

de Algemene Ledenvergadering.

Financieel belang € 1.001.000

Financiele risico's

Hoewel CPS in 2015 een negatief resultaat geboekt heeft van negatief 198.000 is

het eigen vermogen nog ruim voldoende en er zijn maatregelen genomen om

herhaling te voorkomen.


Eigen vermogen Bij het opstellen van deze paragraaf nog niet bekend.

Vreemd vermogen Bij het opstellen van deze paragraaf nog niet bekend.

ParkeerService Coöperatie

Taakveld 2.2 Parkeren

Publiek belang Het verrichten van parkeerdiensten voor onder andere de gemeente Lelystad.

Lelystad Partners Stichting

Taakveld 3.4 Economische promotie

Publiek belang

De bevordering van de bekendheid van Lelystad en de voorzieningen van deze

gemeente op woon-, werk-, leef-, winkelen recreatieterrein en het bevorderen

van een positief imago van Lelystad.

Financieel resultaat Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang

De gemeente benoemt drie leden van de Raad van Toezicht, en uit die drie wordt

de voorzitter voorgedragen. De overige leden van de Raad van Toezicht worden

door de partners benoemd.

Financieel belang € 580.000 (bijdrage 2016)

Financiele risico's Geen.


Eigen vermogen Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.













Financieel resultaat 0

Bestuurlijk belangGemeente Lelystad is participant in de Stichting, en heeft een vertegenwoordiger

in het bestuur van de Stichting.

Financieel belang € 250.000

Financiele risico'sDeelname aan de stichting brengt geen substantiele risico's voor de gemeente

met zich mee.


Eigen vermogen € 750.000 op 1-1-2017 en 31-12-2017

Vreemd vermogen € 0 op 1-1-2017 en 31-12-2017

Uiver Constellation Stichting

Taakveld 5.4 Musea

Publiek belang Behoud van mobiel cultureel erfgoed.


7. Grondbeleid

Op grond van het BBV kent de paragraaf Grondbeleid een aantal verplichte onderdelen. In Lelystad is

het de gewoonte een integraal beeld te schetsen rond grondexploitaties dat verder gaat dan alleen de

verplichte wettelijke onderdelen. Voor dit integrale beeld verwijzen wij naar de MPG, die separaat aan de

begroting aan de raad wordt aangeboden. Hieronder wordt kort ingegaan op de wettelijk verplichte

elementen.

Markt

De markt herstelt zich langzaam maar gestaag. In de programmering is hiermee al rekening gehouden.

Er is geen aanleiding deze aantallen nu aan te passen behoudens enige kleine bijstellingen door concrete

kennis over bouwstromen en contracten. Ook de grondprijzen sluiten nog voldoende aan op de markt.

Wet- en regelgeving

De weten regelgeving voor het verwerken van rente, overhead, indexeringen en de verwerking op de

balans is aangepast. Hierdoor worden de grondexploitaties per saldo positief in hun waardering

beïnvloed. Wel stijgt door deze nieuwe voorschriften de rentegevoeligheid van de exploitaties. Mede om

deze reden zal bij de jaarrekening worden voorgesteld tussentijdse winstnemingen achterwege te laten

en zo een buffer in de exploitaties in te bouwen.

Bedrijfsvoering

Gesignaleerd wordt dat de uren onder druk staan. Bij de eerstvolgende herzieningen van de individuele

exploitaties zal hieraan aandacht moeten worden besteed, met mogelijke financiële gevolgen. Deze zijn

nu nog niet exact weer te geven. De overige bedrijfsvoeringsaspecten zijn op orde.

Het totaaloverzicht van de grondexploitaties is als volgt:

* Bij de jaarrekening 2016 worden de benodigde voorzieningen weer op peil gebracht.

De resultaten geven nu bij afwezigheid van majeure negatieve saldi geen aanleiding tot het instellen van

aanvullende voorzieningen.

Resultaat per

1-1-2016

Reeds

genomen

resultaat

Ingestelde

voorziening

Nog te

realiseren

resultaat

Buitenhof 1.7.7 701 108 0 593

Oostervaart-oost 1.8.3 1.657 490 0 1.167

Lelystad-nw 2.2 810 749 0 61

HanzePark 2.2.4 -3.817 0 4.569 753 *

Schoener-west 2.4.7 1.395 245 0 1.150

Kust- Bataviahaven 2.3.1 -1.896 0 2.683 786 *

Kust- Bataviastad 2.5.1 1.480 1.026 0 453

Kust- Houtribhoogte 2.5.2 -540 0 858 318

Werkeiland 3.5.3 -320 0 355 35

Noordersluis 3.8.0 7.246 5.388 0 1.858

Noordersluis zo 3.8.1 4.884 3.815 0 1.069

Rivierenbuurt-zo 4.2.5 588 349 0 240

Flevopoort 5.8.0 4.268 268 0 4.000

Warande 1ste deelgebied 5.9.9 1.233 0 1.545 2.777

Flevokust 7.1.8 163 0 0 163

Larserpoort 7.8.1 5.781 3.531 0 2.250

23.632 15.970 10.010 17.672

Vastgestelde grondexploitaties

(Bedragen x €1.000)

Totaal


Het bedrijfsresultaat van het Grondbedrijf kan pas bij de jaarrekening definitief worden vastgesteld. Op

basis van de huidige stand en het verloop van de budgetten wordt het volgende bedrijfsresultaat verwacht:

Tegenover dit bedrijfsresultaat staan nog de nodige taakstellingen en risico’s. Om deze reden is er

vooralsnog in de begroting geen rekening gehouden met deze positieve saldi.

Beleid

In deze MPG wordt kort teruggekomen op een aantal lange-termijn maatregelen die in 2014 zijn

geschetst. Na het implementeren van de nieuwe BBV-regels blijkt dat deze maatregelen grotendeels niet

meer nodig zijn. Als enige wordt een beleidswijziging voor tussentijdse winstneming aangekondigd, te

verwerken bij de jaarrekening over 2016. Er zijn geen winstnemingen geraamd en/of verwerkt in de

begroting.

Risico’s

De risico’s van de grondexploitaties zijn geactualiseerd. Deze zijn integraal onderdeel van de

risicoparagraaf van de begroting.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente Lelystad is onder andere bepaald dat de

reserves van het Grondbedrijf worden opgeheven en het benodigde weerstandsvermogen van het

grondbedrijf voortaan een onderdeel is van het totale benodigde weerstandsvermogen van de gemeente

Lelystad. De risico’s worden nog wel expliciet in beeld gebracht en de systematiek van de risico

inventarisatie en berekening is niet veranderd. Dit bevordert het totale beeld van risico’s van de gehele

organisatie en geeft daarmee een beeld van de totale gewenste dan wel benodigde

weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens afgezet tegen het

beschikbare weerstandsvermogen van waaruit conclusies kunnen worden getrokken in hoeverre

gemeente Lelystad de mogelijke financiële gevolgen van die risico’s op kan vangen. Deze afweging vindt

plaats op concernniveau (risicoparagraaf begroting) en valt buiten de scope van deze MPG.

Op peildatum 1 januari 2017 is het risicopercentage berekend op 3,95%. Dit was 3,38% bij de

Jaarrekening 2015. Op basis van dit percentage en het saldo van de nog te maken kosten en nog te

realiseren opbrengsten is per 1 januari 2017 een risicobuffer benodigd van afgerond € 10,3 miljoen. Per

1 januari 2016 was dat nog € 9,9 miljoen. Deze € 10,3 miljoen is als volgt opgebouwd:

Grondexploitaties woningbouw: Buitenhof, Lelystad-noordwest, Hanzepark, Schoener-west,

Kust-Batavia-Haven, Kust-Houtribhoogte, Werkeiland en Warande 1e deelgebied voor ca. € 6,9

miljoen;

Grondexploitaties bedrijventerreinen: Oostervaart-oost, Noordersluis, Noordersluis-zuidoost,

Rivierenbuurt-zuidoost, Flevopoort, Flevokust en Larserpoort voor ca. € 3,27 miljoen;

Overige grondexploitaties – Bataviastad voor ca. € 0,16 miljoen.

Naast deze expliciete systematische risico’s binnen de vastgesteld grondexploitaties is er ook nog sprake

van een aantal aanvullende specifieke risico’s. Deze worden, net als de benodigde risicobuffer van het

Grondbedrijf, in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen.

Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020

Resultaat grondexploitaties 357 992 731 813

Verwacht resultaat grondexploitaties(Bedragen x €1.000)


8. Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Inleiding

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de

taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen

de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken

heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht

integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. Provincie en gemeenten zullen zich

inspannen om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte

wijze van interbestuurlijk toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de

gemeente en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie terughoudend met

het toezicht omgaan. In de bestuursovereenkomst hebben partijen binnen Flevoland de uitgangspunten

vastgelegd voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen

om te gaan. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak

en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.

Het Interbestuurlijk Toezicht IBT betreft de volgende toezichtgebieden:

- Huisvesting Statushouders:

Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het

aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken

nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.

- WABO ( Bouwen en Mileu)

Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor

uitvoering van toezicht en handhaving (Milieu en bouwen) en deugdelijke kwaliteit van het

nalevingstoezicht.

- Ruimtelijke Ordening

De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied

van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast.

- Monumenten en archeologie

Ten aanzien van Rijksmonumenten (beschermd stads/dorpsgezicht) en Archeologie is er toezicht op

gemeentelijke ruimtelijke plannen en op vergunningverlening en handhaving.

- Archief Toezicht:

Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en

gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorzienig.

- Financieel Toezicht

In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de paragraaf IBT ten aanzien van het

onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting,

weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele

lasten) en de schuldpositie.

Verantwoording naar de Provincie

Het streven is de IBT verantwoording van de toezichtgebieden te integreren in de P&C documenten zoals

de begroting en de jaarrekening. Het proces zal uiteindelijk zoveel mogelijk als volgt verlopen: In de

jaarrekening worden de resultaten benoemd van de bovengenoemde beleidsterreinen. In de

bestuursovereenkomst met de provincie zijn afspraken gemaakt over het informatiearrangement en de

toezichtcriteria. De provincie beoordeelt of de gemeente het goed of slecht doet op de verschillende

onderdelen. In de begroting die daarop volgt komen de verbeteracties aan de orde op die punten waarvan

in rekening is gebleken dat verbeteringen noodzakelijk zijn. In de onderhavige begroting wordt in deze

opstartfase alleen ingegaan op de onderdelen in het financieel toezicht. Deze is in het hoofdstuk financiële

positie toegelicht. De komende 2 jaar wordt de IBT verantwoording in de Begroting en jaarrekening verder

uitgebreid met de overige onderdelen IBT. Er is gekozen voor deze gefaseerde invoering omdat voor de

hierboven benoemde terreinen de momenten van verslaglegging niet of beperkt kunnen worden

gesynchroniseerd met de P&C-cyclus. Om uiteindelijk een volledige synchronisatie en integratie te

kunnen bereiken zullen diverse regelingen en voorschriften hierop moeten worden aangepast. Het is nog


niet bekend wanneer dit punt bereikt kan worden. Tot dat moment zullen de IBT-onderwerpen

noodgedwongen gefragmenteerd aan de raad worden aangeboden.

In de hieronder staande informatie en tabellen wordt kort ingegaan op de IBT-informatie en de daaruit

resulterende beoordeling voor wat betreft Financiën.

Financiën

In de IBT bestuursovereenkomst is in de vorm van een zgn. verkeerslichtmodel voor ieder onderwerp een

normsituatie gedefinieerd (“groen”), en de bandbreedte bepaald voor een lichte afwijking die een

waarschuwing rechtvaardigt (“oranje”). Buiten deze bandbreedte geldt “rood”. De provincie stemt als

toezichthouder haar regime op deze normering af. Uiteraard is het streven de groene situatie te bereiken

en/of behouden.

Voor Financiën is de groene situatie gedefinieerd op basis van 3 pijlers: begrotingsevenwicht,

weerstandsvermogen en schuldpositie. Het zwaartepunt van de beoordeling ligt bij de begroting, bij de

jaarrekening volgt een controlemoment.

Pijler 1: begrotingsevenwicht

De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reel in evenwicht

(materieel evenwicht) en uit de meerjarenbegroting blijkt dat het aannemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks

wordt gecontinueerd.

Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schuldpositie

Geen van deze pijlers is ongunstig. Geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen, die de financiële

positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden.

In ambtelijk overleg zijn de indicatoren en bijbehorende normering besproken die de pijlers zoals

hierboven operationeel maken. Deze worden hieronder weergegeven.


Pijler 1: Begrotingsevenwicht

Structureel begrotingsevenwicht en Structurele exploitatieruimte

Pijler 2: Weerstandsvermogen

Pijler 3: Schuldpositie

Conclusie

Op basis van de uitkomsten van de 3 bovengenoemde pijlers concluderen wij dat we onder toezichtsregime groen vallen.

Rekening

2015

Prognose

2016

Prognose

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Totaal baten 281.472 256.741 241.404 241.669 239.914 235.676

Totaal lasten 277.326 252.244 239.102 237.787 234.476 229.697

Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) 4.146 4.497 2.302 3.882 5.438 5.979

Onttrekking reserves (baten) 8.781 2.646 4.139 3.940 2.284 2.192

Dotatie reserves (lasten) 7.783 6.942 6.254 6.838 6.133 6.063

Resultaat reserves 999 -4.296 -2.115 -2.898 -3.849 -3.871

Totaal baten (na bestemming reserves) 290.254 259.387 245.543 245.609 242.198 237.868

Totaal lasten (na bestemming reserves) 285.109 259.186 245.356 244.625 240.609 235.760

Totaal resultaat (na mutatie reserves) 5.145 201 187 984 1.589 2.108

Totaal baten 85 0 0 0 0 0

Totaal lasten 1.995 116 2.139 1.939 284 191

Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) -1.909 -116 -2.139 -1.939 -284 -191

Onttrekking uit incidenteel reserves (baten) 6.781 809 2.139 1.939 284 191

Dotatie aan incidenteel reserves (lasten) 6.489 1.994 5.022 5.638 4.967 4.932

Incidenteel resultaat reserves 292 -1.185 -2.883 -3.699 -4.684 -4.741

Totaal baten (na bestemming reserves) 6.866 809 2.139 1.939 284 191


Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves) -1.617 -1.301 -5.022 -5.638 -4.967 -4.932

Totaal baten 281.387 256.741 241.404 241.669 239.914 235.676

Totaal lasten 275.331 252.128 236.963 235.848 234.193 229.506

Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) 6.055 4.613 4.440 5.822 5.721 6.170

Onttrekking reserves (baten) 2.001 1.837 2.001 2.001 2.001 2.001

Dotatie reserves (lasten) 1.294 4.948 1.232 1.200 1.166 1.130

Structureel resultaat reserves 707 -3.111 768 801 835 870

Totaal baten (na bestemming reserves) 283.387 258.578 243.405 243.670 241.915 237.677


Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves) 6.762 1.502 5.209 6.622 6.556 7.040

2,4% 0,6% 2,2% 2,7% 2,7% 3,0%Structurele exploitatie ruimte (BBV)

STRUCTUREEL EVENWICHT(bedragen x €1.000)

Totaal

Structureel

Incidenteel

Weerstandsvermogen Norm 2015prognose

2016

prognose

2017

prognose

2018

prognose

2019

Weerstandsratio (acuut) >1 2,7 2,0 6,7 nvt nvt

Weerstandsratio (niet- acuut) >1 3,3 4,1 3,8 nvt nvt

Solvabiliteit 20% - 50% 20% 18% 16% 16% 17%

Grondexploitatie 90% - 130% 134% 136% 135% 134% 132%

Schuldpositie Norm 2015Prognose

2016

Prognose

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

EMU Saldo - 22.589 -786 17.949 27.036 26.771

Netto schuld quote (BBV) 100% 57% 69% 80% 75% 69%

Netto schuld quote exclusief leningen (BBV) 100% 61% 74% 85% 80% 75%

Debt ratio - 56% 54% 54% 56% 59%

Uitleen quote - 7% 7% 7% 7% 7%

Voorraadquote - 34% 36% 35% 34% 32%

Netto rentekosten (ten opzichte van de totale baten) - 1,88% 2,54% 2,07% 2,07% 2,11%


9. Onderzoeksagenda

Van 2013 tot en met 2015 hebben in het kader van artikel 213a diverse evaluatieve onderzoeken plaats

gevonden. Deze onderzoeken hebben een plaats gekregen in de beleidscyclus. In het onderstaand

overzicht is aangegeven in welke beleidsnota’s de onderzoeken hun door- cq verwerking hebben gehad:

Voor de nieuwe agenda 2017 staan in het kader van artikel 213a de volgende onderzoeken gepland:

Leefsituatie index 2017, Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2017, Dienstverlening, monitor Sociaal

Domein, monitor Duurzaamheid, monitor Lelykracht en Trendrapport 2017.

Beleidsevaluaties Door- en verwerking in beleidsnota's

Onderzoeksrapport Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2013 a Woonvisie 2016, Beleidsnota Wonen, Welzijn en Zorg 2016

Rapport Leefsituatie Index 2014 a P&C producten, o.a. Kadernota 2016, programmabegroting 2016

a Kadernota/uitvoeringsplan Wmo 2014

a Kadernota/uitvoeringsplan Jeugdhulp 2014

a Kadernota/uitvoeringsplan 'Een toegangspoort tot de arbeidsmarkt' 2014

Monitor Vrijetijdsbesteding 2015 a t.b.v. nieuwe kadernota Cultuur

Sportmonitor 2015 a t.b.v. nieuwe kadernota Sport

Beeld van Lelystad 2015 a City marketingbeleid 2016

Armoede monitor 2015 a t.b.v. Preventief armoedebeleid

a Kadernota/uitv. plan 'Een toegangspoort tot de arbeidsmarkt' 2014

Monitor Sociaal Domein a Sturen op uitvoeringsplannen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet,

a rapportages aan de raad

Veiligheidsmonitor 2014 a Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018

Programmamonitor a jaarlijks ihkv P&C producten: jaarrekening en programmabegroting

Wijkmonitor 2015 a faciliteren maatschappelijke partners in de wijk

Trendrapport 2013 a t.b.v. overdrachtsdossier aan nieuwe raad

Trendrapport 2015 a t.b.v. bestuurlijke beschouwing Kadernota 2017

Uitvoering beleidsevaluaties 2013/2014/2015


3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Dit hoofdstuk bevat de specificatie van baten en lasten per programma zowel voor de exploitatie als de Reserves (taakveld 0.10 mutatie reserves wordt in de tabel op de volgende pagina uitgesplitst naar

taakveld). In het volgende hoofdstuk komt de financiële positie van de gemeente Lelystad aan de orde.

De in deze programmabegroting 2017 – 2020 voorgestelde begrotingsbijstellingen uit het volgende

hoofdstuk zijn nog niet in deze cijfers verwerkt (dat volgt pas na raadsbesluit).

Grondslagen begroting

1. De begroting is opgesteld conform de nieuwe BBV richtlijnen die van toepassing zijn per 1 januari

2017.

2. De voorstellen uit het financieel perspectief 2017 – 2020 zijn gebaseerd op de

septembercirculaire 2017 – 2020.

3. De begroting is opgesteld in constante prijzen.

Incidentele baten en lasten

Baten Lasten Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning 146.537 142.868 168.240 -27.828 140.412 138.251 137.162 135.098

Algemene dekkingsmiddelen 175.071 174.910 165.583 6.896 172.479 169.818 168.882 166.043

Onvoorzien - -145 -200 -200 -200 -200 -200

Overhead -20.833 -21.839 456 -25.575 -25.119 -25.012 -24.866 -24.689

Heffing vennootschapsbelasting - - - - - - - -

Overig -7.701 -10.058 2.201 -8.949 -6.748 -6.354 -6.653 -6.056

1 - Veiligheid -6.919 -6.991 96 -7.205 -7.109 -7.044 -7.044 -7.044

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat -18.438 -19.818 3.633 -22.097 -18.464 -18.399 -18.339 -18.242

-2.064 -2.509 315 -2.445 -2.130 -1.996 -1.926 -1.926

4 - Onderwijs -15.985 -15.799 2.265 -18.103 -15.838 -16.059 -14.804 -14.298

5 - Sport, cultuur en recreatie -18.155 -18.224 446 -18.289 -17.843 -17.937 -17.887 -17.849

6 - Sociaal domein -78.424 -76.707 41.512 -114.495 -72.983 -70.177 -68.254 -66.322

7 - Volksgezondheid en milieu -4.040 -3.305 14.753 -17.731 -2.977 -2.818 -2.591 -2.558

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 1.634 -1.890 10.995 -11.761 -766 59 -879 -880

Totaal geraamd resultaat voor bestemming 4.146 -2.374 242.255 -239.953 2.302 3.882 5.438 5.979

0 - Bestuur en ondersteuning -1.693 799 2.121 -4.801 -2.680 -2.449 -2.449 -2.413

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 353 1.375 299 45 344 332 327 234

3 - Economie 143 476 96 96 20 - -

4 - Onderwijs 381 250 250 250 250 - -

5 - Sport, cultuur en recreatie 100 -100 - - - - - -

6 - Sociaal domein 1.386 - 1.018 -1.000 18 - -1.000 -1.000

7 - Volksgezondheid en milieu 190 186 166 - 166 82 -132 -97

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 139 -92 190 -498 -308 -1.134 -595 -595

Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 999 2.895 4.139 -6.254 -2.115 -2.898 -3.849 -3.871

Totaal geraamd resultaat na bestemming 5.145 521 246.394 -246.207 187 984 1.589 2.108

Overzicht van baten en lasten en toelichting (bedragen x €1.000)

Taakvelden (bedragen €1.000)Rekening

2015

Begroting

2016

2017

2018 2019 2020

Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000)

2017 2018 2019 2020

Incidentele Lasten 7.160 7.577 5.251 5.123

Incidentele baten 2.139 1.939 284 191

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

reserves(bedragen x €1.000)

2017 2018 2019 2020

structurele stortingen 1.232 1.200 1.166 1.130

structurele onttrekkingen 2.001 2.001 2.001 2.001


3.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen

De beginstand van deze programmabegroting 2017 – 2020 is gelijk aan de door de raad vastgestelde

eindstand van de kadernota 2017 – 2020. Na deze beginstand volgt een overzicht van de door het college

voorgestelde bijstellingen op het begrotingssaldo, eindigend in de eindstand van deze

programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020. In de pagina’s daarna wordt ieder voorstel

afzonderlijk van een toelichting voorzien.

2017 2018 2019 2020


2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering - effect meicirculaire 2016 -77 -19 -856 -843

Algemene uitkering - effect septembercirculaire 2016 658 1.602 2.220 2.394

1 T 0.7 Financieel effect gemeentefonds - niet taakgerelateerde mutaties (1) 581 1.583 1.364 1.551

2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering - taakgerelateerde mutaties

Nominale ontwikkeling jaarschijf 2017 329 329 329 329

Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) -43 -43 -43 -43

Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw 52 63 74 74

Taaleis participatiewet 29 29 29 29

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 30 30 30 30

Integratie uitkering sociaal domein - taakgerelateerde mutaties

Participatiewet (septembercirculaire 2016) 91 155 184 185

Wmo 2015 (meicirculaire 2016) 280 495 493 405

Wmo 2015 (septembercirculaire 2016) -592 -555 -548 -512

Jeugdhulp (meicirculaire 2016) 1.855 2.032 2.006 2.009

Jeugdhulp (septembercirculaire 2016) -485 -485 -485 -485

Overige uitkeringen - taakgerelateerde mutaties

Suppletie uitkering - cumulatieregeling herijking gemeentefonds -125 -125 -125 -

ICL uitkering - Toekenning ICL index 2015 169 - - -

Decentralisatie uitkering - Voorschoolse voorziening peuters 97 145 193 241

Decentralisatie uitkering - Peuterspeelzaalwerk - -156 -156 -156

Integratie uitkering - Wmo 2007 (meicirculaire 2016) 390 390 390 430

Integratie uitkering - Wmo 2007 (septembercirculaire 2016) -121 -121 -121 -121

Overige decentralisatie uitkeringen (septembercirculaire 2016) - - - -

2 T 0.7 Financieel effect gemeentefonds - taakgerelateerde mutaties (2) 1.956 2.183 2.250 2.415

2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering - doorvertaling in gemeentebegroting

3 T 0.8 Ramen lastenkant - Nominale ontwikkeling jaarschijf 2017 (loon/sociale lasten) -329 -329 -329 -329

4 T 1.1 Aframen lastenkant - Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 19 19 19 19

5 T 6.5 Ramen lastenkant - Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw -52 -63 -74 -74

6 T 6.5 Ramen lastenkant - Taaleis participatiewet -29 -29 -29 -29

7 T 8.1 Aframen batenkant - Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) -30 -30 -30 -30

Integratie uitkering sociaal domein - doorvertaling in gemeentebegroting

8 T 6.4 / T 6.5 Ramen lastenkant - Participatiewet -91 -155 -184 -185

9a T 6.6 / T 6.71 Ramen lastenkant - Wmo 2015 -280 -495 -493 -405

9b T 6.6 / T 6.71 Aframen lastenkant - Wmo 2015 (septembercirculaire 2016) 592 555 548 512

10a T 6.72 / T 6.82 Ramen lastenkant - Jeugdhulp -1.855 -2.032 -2.006 -2.009

10b T 6.72 / T 6.82 Aframen lastenkant - Jeugdhulp (septembercirculaire 2016) 485 485 485 485

Overige uitkeringen - doorvertaling in gemeentebegroting

11 T 0.8 Aframen lastenkant - Stelpost cumulatieregeling herijking gemeentefonds 125 125 125 -

12 T 2.1 / T 5.7 Ramen lastenkant - Toekenning ICL index 2015 -169 - - -

13 T 4.3 Ramen lastenkant - Voorschoolse voorziening peuters -97 -145 -193 -241

14 T 4.3 Aframen lastenkant - Peuterspeelzaalwerk - 156 156 156

15a T 6.6 / T 6.71 Ramen lastenkant - Wmo 2007 -390 -390 -390 -430

15b T 6.6 / T 6.71 Aframen lastenkant - Wmo 2007 (septembercirculaire 2016) 121 121 121 121

16 T 6.1 Overige decentralisatie uitkeringen (septembercirculaire 2016) - - - -

Financieel effect doorvertalen taakgerelateerde mutaties gemeentefonds (3) -1.980 -2.207 -2.274 -2.439



1. Gemeentefonds - niet taakgerelateerde mutaties


2. Gemeentefonds - taakgerelateerde mutaties

Vo

ors

tel

Taakveld


3. Doorvertalen taakgerelateerde mutaties gemeentefonds

Vo

ors

tel

Taakveld

Vo

ors

tel

Taakveld


2017 2018 2019 2020

17a T 0.5 BBV wijziging - rentetoerekening grondexploitaties (omvang B-staten) -175 -191 -211 -217

17b T 0.5 BBV wijziging - rentetoerekening grondexploitaties (aanpassing rentepercentage) -773 -876 -973 -1.066

18a T 0.5 BBV wijziging - A. herberekening annuïteiten (wijziging afschrijvingslasten) -3.854 -3.081 -3.046 -2.842

18b T 0.5 BBV wijziging - B. herberekening annuïteiten (egalisatie via reserve) 3.854 3.081 3.046 2.842

19 T 0.5 BBV wijziging - externe rentelasten (vrijval) 2.270 2.223 2.170 1.970

20 T 1.2 2e fase gasleidingen- juridisch traject -125 - - -

Financieel effect nog te concretiseren PM bedragen - vanuit kadernota (4) 1.197 1.156 986 687

2017 2018 2019 2020

21 T 0.61 / T 0.62 Actualisatie OZB opbrengsten 68 68 68 68

22 T 8.3 Asbestdaken -267 -248 -238 -239

23 T 1.2 Dierenopvang- noodzakelijke taken -18 -18 -18 -18

24 T 2.1 Ondersteuning luchthaven- en lokale economische ontwikkeling -98 -98 -98 -48

25 T 3.3 Operationeel budget Ondernemersplein -20 -20 -20 -20

26 T 3.4 Versnellingsopgave woningbouw -273 -183 -165 -165

27 T 4.3 Coordinatie watersportlessen onderwijs -20 -20 -20 -20

28 T 5.3 Exploitatie Agora -75 -75 - -

29 T 0.8 Storting ROS- reserveren voor toekomstige investeringen - -1.000 -1.000 -1.000

30a T 5.7 Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017-2021 -253 -253 -253 -253

30b T 5.7 Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017-2021 (dekking ROS) 253 253 253 253

31 T 6.1 Verbouwing De Dukdalf -65 -65 -65 -65

32 T 6.1 Huis voor taal -60 -60 -60 -60

33 T 6.1 Lelykracht -175 -100 - -

34 T 0.8 Indexatie gesubsidieerde instellingen -225 -225 -225 -225

35 T 0.8 Indexatie gemeentebegroting -400 -400 -400 -400

Financieel effect wenselijke voorstellen - vanuit kadernota (5) -1.628 -2.444 -2.241 -2.192

2017 2018 2019 2020

36 T 1.1 Brandkranen -26 -26 -26 -26

37 T 3.4 Lelystad 50 jaar -76 - - -

38 T 6.1 Buurtexperiment -75 - - -

39 T 6.1 Jeugdpreventiewerkers -150 -150 -150 -150

40 T 4.1 Uitvoeringskosten bestaande en nieuwe MRA-agenda -95 -95 -95 -95

41 T 1.2 Toezichthouders -88 -88 -88 -88

42 T 8.3 Uitvoeringskosten Woonvisie - SVn leningen -60 -50 -50 -50

43 T 0.4 Verzekeringen -120 -120 -120 -120

44 T 0.4 ICT investeringen (budgetneutraal) - - - -

45 T 1.2 Persoonsgerichte aanpak -50 - - -

46 T 0.4 Bijdrage archieftaak Nieuw Land Erfgoedcentrum -18 -18 -18 -18

47a T 4.2 Vrijval reeds geraamde kapitaallasten VO - 586 919 909

47b T 0.8 Reserveren Vrijval reeds geraamde kapitaallasten VO - -586 -919 -909

Financieel effect nagekomen voorstellen - na kadernota (6) -758 -547 -547 -547

2017 2018 2019 2020


Financieel effect gemeentefonds - niet taakgerelateerde mutaties (1) 581 1.583 1.364 1.551

Financieel effect gemeentefonds - taakgerelateerde mutaties (2) 1.956 2.183 2.250 2.415

Financieel effect doorvertalen taakgerelateerde mutaties gemeentefonds (3) -1.980 -2.207 -2.274 -2.439

Financieel effect nog te concretiseren PM bedragen - vanuit kadernota (4) 1.197 1.156 986 687

Financieel effect wenselijke voorstellen - vanuit kadernota (5) -1.628 -2.444 -2.241 -2.192

Financieel effect nagekomen voorstellen - na kadernota (6) -758 -547 -547 -547

Subtotaal financiële effecten (1 t/m 6) -632 -276 -462 -525

Eindsaldo programmabegroting 2017 - 2020 -445 708 1.127 1.583

Recapitulatie financiële effecten 2017 - 2020



6. Nagekomen voorstellen - na kadernota

4. Nog te concretiseren PM bedragen - vanuit kadernota

Vo

ors

tel

Taakveld Meerjarenraming 2017 - 2020

5. Wenselijke voorstellen - vanuit kadernota

Vo

ors

tel

Taakveld

Vo

ors

tel


2017 2018 2019 2020

Eindsaldo programmabegroting 2017 - 2020 -445 708 1.127 1.583

48 T 0.11 Onttrekking algemene reserve (vanuit verwacht jaarrekeningresultaat 2016) 445 - - -

Eindsaldo programmabegroting 2017 - 2020 - 708 1.127 1.583

Vo

ors

tel



1. Gemeentefonds – niet taakgerelateerde mutaties

De groei- of krimp van de totale omvang van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de zogeheten

‘trap op- trap af’ systematiek, waarbij de uitkering uit het gemeentefonds is gekoppeld aan de netto

gecorrigeerde rijksuitgaven (resulterend in het accres, zijnde de groei of krimp van de algemene

uitkering). Naast de zogeheten ‘trap op- trap af’ worden er in de mei- en septembercirculaire 2016 nog

enkele andere technische mutaties doorgevoerd, per saldo resulterend in een positieve ontwikkeling van

de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene uitkering – niet taakgerelateerde mutaties’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: €581.000 in 2017, €1.583.000 in 2018, €1.364.000 in 2019 en €1.551.000 in 2020.

2. Gemeentefonds – taakgerelateerde mutaties

Naast de ontwikkelingen die direct een budgettair effect op het begrotingssaldo hebben zijn er ook

mutaties binnen de uitkeringen uit het gemeentefonds te onderscheiden die wel een taakgerelateerd

karakter hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat deze mutaties in principe geen effect hebben op het

begrotingssaldo: de toegevoegde middelen worden één op één ingezet voor het beoogde doel. Ook

wanneer er middelen uit het gemeentefonds worden genomen, bijvoorbeeld in verband met het wegvallen

van bepaalde taken, geldt dat de in de gemeentebegroting beschikbare middelen in principe worden

afgeraamd. De mei- en septembercirculaire 2016 laten diverse taakgerelateerde mutaties zien, per saldo

resulterend in een positieve ontwikkeling van diverse uitkeringen uit het gemeentefonds. In de voorstellen

3 tot en met 16 wordt vervolgens de vertaalslag gemaakt naar de gemeentebegroting.


2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gemeentefonds – taakgerelateerde mutaties’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.956.000 in 2017, €2.183.000 in 2018, €2.250.000 in 2019 en €2.415.000 in 2020.

3. Doorvertalen taakgerelateerde mutaties gemeentefonds

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op constante prijzen, net zoals de lastenkant van de

gemeentebegroting. In de meicirculaire 2016 verspringt het basisjaar en wordt in 2017 de nominale

ontwikkeling van de algemene uitkering meegenomen (dit wordt zichtbaar in structureel hogere algemene

uitkering van €329.000, als onderdeel van voorstel 2). Conform de gebruikelijke systematiek wordt

voorgesteld de nominale compensatie te reserveren als stelpost voor de ontwikkeling van salarissen en

sociale lasten. In het meerjarenperspectief is nog een structurele stelpost beschikbaar van €220.000

(restant na verwerking van de huidige CAO afspraken). In aanvulling daarop wordt via bovenstaand

voorstel nog eens €329.000 gereserveerd, voor een totaal van afgerond €550.000.


3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale ontwikkeling jaarschijf 2017 (loon/sociale lasten) de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€329.000.

2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering - effect meicirculaire 2016 -77 -19 -856 -843

Algemene uitkering - effect septembercirculaire 2016 658 1.602 2.220 2.394

Totaal effect voorstel 581 1.583 1.364 1.551

VoorstelBedragen x € 1.000,-

2017 2018 2019 2020

Gemeentefonds - taakgerelateerde mutaties 1.956 2.183 2.250 2.415


2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Nominale ontwikkeling jaarschijf 2017 (loon/sociale lasten) -329 -329 -329 -329



Vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware

Ongevallen 1999) en RIE-4-installaties (Richtlijn Industriële Emissies-categorie 4) van gemeenten naar

provincies wordt de algemene uitkering verlaagd. De financiële consequenties van de overdracht zijn in

een gezamenlijk onderzoekstraject van het Ministerie van IenM, het Ministerie van BZK, VNG en IPO in

kaart gebracht. De uitname uit het gemeentefonds resulteert voor Lelystad in een nadeel van ruim

€42.000, terwijl de gemeente Lelystad maar het bevoegd gezag vormde voor welgeteld één BRZO-

inrichting. De kosten voor toezicht van deze BRZO-inrichting bedroeg in de jaren 2012 - 2015 gemiddeld

€19.000. Per saldo zal deze uitname dus niet geheel budgetneutraal verwerkt kunnen worden.


4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met €19.000.

Het wetsvoorstel ‘vrijlaten lijfrenteopbouw’ resulteert in hogere uitvoeringskosten voor gemeenten. Via de

algemene uitkering in het gemeentefonds worden gemeenten gecompenseerd voor deze hogere kosten.


5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€52.000 in 2017, -€63.000 in 2018 en -€74.000 met ingang van 2019.

Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden - die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor

worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt - de verplichting wordt opgelegd om de

Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom in de

bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Het invoeren van de zogeheten ‘Taaleis’

binnen de Participatiewet resulteert in hogere uitvoeringskosten voor gemeenten. Via de algemene

uitkering in het gemeentefonds worden gemeenten gecompenseerd voor deze hogere kosten.


6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Taaleis participatiewet’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€29.000.

De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de beheerkosten van

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De wet BGT is op 1 januari 2016 in werking getreden

en op 1 januari 2017 zijn naar verwachting alle gemeenten aangesloten. In de wet BGT wordt aan

gemeenten een belangrijk deel van het bijhouden van de grootschalige topografie opgedragen. De BGT

is voor gemeenten de opvolger van de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) of een eigen GBK.

Het bijhouden van de GBKN door gemeenten werd, naast een eigen bijdrage, gefinancierd uit bijdragen

van het Kadaster, netbeheerders en verkopen aan derden. De toevoeging aan de algemene uitkering uit

het gemeentefonds strekt ter vervanging van deze vroegere bijdragen van derden.


7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€30.000.

2017 2018 2019 2020

Aframen lastenkant - Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 19 19 19 19


2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw -52 -63 -74 -74


2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Taaleis participatiewet -29 -29 -29 -29


2017 2018 2019 2020

Aframen batenkant - Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) -30 -30 -30 -30



De integratie uitkering sociaal domein wordt voor het onderdeel participatiewet opgehoogd in de

meicirculaire 2016, door de toevoeging van loon- en prijscompensatie (+€46,6 mln.). Daarnaast vindt er

een kleine uitname op macroniveau plaats, in verband met een VNG-betaling. Per saldo resulteren deze

bewegingen voor Lelystad in een positieve bijstelling van de integratie uitkering uit het gemeentefonds,

waarbij wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van bijbehorende

taken.


8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatiewet’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€91.000 in 2017, -€155.000 in 2018, -€184.000 in 2019 en -€185.000 in 2020.

De integratie uitkering sociaal domein wordt voor het onderdeel Wmo 2015 opgehoogd in de meicirculaire

2016, door de toevoeging van loon- en prijscompensatie (+€57,2 mln.). Tegelijkertijd zijn er in de

meicirculaire enkele toevoegingen aan het macrobudget doorgevoerd en wordt datzelfde macrobudget

op een aantal andere onderdelen weer verlaagd. Per saldo resulterend in een positieve bijstelling voor

de gemeente Lelystad.

In de septembercirculaire 2016 zijn de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 24 augustus 2016

doorgevoerd. Deze afspraken tussen de VNG en het ministerie van VWS hebben betrekking op het naar

beneden toe bijstellen van deze integratie-uitkering, in verband met verkeerde vooronderstellingen over

cliëntaantallen. De achterliggende beweegredenen achter deze mutaties hebben te maken met een

foutieve budgettoedeling per 1 januari 2015, waarbij achteraf is gebleken dat er groepen cliënten ten

onrechte onder de verantwoordelijkheid van gemeenten zijn meegeteld (een foutieve startstreep). In

totaliteit gaat het om een neerwaartse bijstelling van de integratie uitkering met een bedrag van € 179

miljoen in 2017, aflopend tot een bedrag van € 159 miljoen structureel in 2021.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners

chronisch ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel tegemoet te komen via een verlaging van de

eigen bijdragen Wmo 2015. De gemeenten worden via deze integratie uitkering gecompenseerd voor

minder opbrengsten aan eigen bijdragen. Het vanaf 2017 om een bedrag van € 50 miljoen structureel.

Per saldo resulteren deze bewegingen voor Lelystad in een negatieve bijstelling van deze integratie

uitkering uit het gemeentefonds, waarbij wordt voorgesteld de binnen de gemeentebegroting beschikbare

middelen budgetneutraal naar beneden toe bij te stellen.


9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wmo 2015’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: €312.000 in 2017, €60.000 in 2018, €55.000 in 2019 en €107.000 in 2020.

De integratie uitkering sociaal domein wordt voor het onderdeel Jeugdhulp fors opgehoogd in de

meicirculaire 2016. Het positieve effect kan voor iets meer dan de helft verklaard worden door

aanpassingen in de verdeelsystematiek, onder andere door het hanteren van actuelere gegevensbronnen

voor de verdeling van de middelen voor voogdij en 18+. Daarnaast wordt er een loon-/prijs compensatie

aan het macrobudget toegevoegd, is er een compensatie doorgevoerd voor de afschaffing van de

2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Participatiewet -91 -155 -184 -185


2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Wmo 2015 -280 -495 -493 -405

Aframen lastenkant - Wmo 2015 (septembercirculaire 2016) 592 555 548 512

Totaal effect voorstel (per saldo aframing budget) 312 60 55 107


2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Jeugdhulp -1.855 -2.032 -2.006 -2.009

Aframen lastenkant - Jeugdhulp (septembercirculaire 2016) 485 485 485 485

Totaal effect voorstel (per saldo bijraming budget) -1.370 -1.547 -1.521 -1.524



ouderbijdrage. In de septembercirculaire 2016 zijn vervolgens de afspraken uit het bestuurlijk overleg van

24 augustus 2016 doorgevoerd. Deze afspraken tussen de VNG en het ministerie van VWS hebben

betrekking op het naar beneden toe bijstellen van deze integratie-uitkering, in verband met verkeerde

vooronderstellingen over cliëntaantallen. De achterliggende beweegredenen achter deze mutaties

hebben te maken met een foutieve budgettoedeling per 1 januari 2015, waarbij achteraf is gebleken dat

er groepen cliënten ten onrechte onder de verantwoordelijkheid van gemeenten zijn meegeteld (een

foutieve startstreep). In totaliteit gaat het om een neerwaartse bijstelling van de integratie uitkering met

een bedrag van € 47 miljoen in 2017, aflopend tot een bedrag van € 17 miljoen structureel in 2021.

Per saldo resulteren deze bewegingen voor Lelystad in een positieve bijstelling van deze integratie

uitkering uit het gemeentefonds, waarbij wordt voorgesteld deze middelen budgetneutraal beschikbaar te

stellen voor de uitvoering van de bijbehorende taken. Hoewel de verbeteringen in de verdeling van de

beschikbare middelen significant te noemen zijn blijft de resterende taakstelling binnen de Jeugdhulp fors

van omvang (combinatie van de effecten van het objectieve verdeelmodel en de oplopende bezuinigingen

door de rijksoverheid). De beschikbare middelen lopen in de aankomende jaren terug naar zo’n €22,4

mln. per jaar in 2020 (ter illustratie: in 2015 bedroegen de beschikbare middelen zo’n €28,7 mln.).


10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdhulp’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.370.000 in 2017, -€1.547.000 in 2018, -€1.521.000 in 2019 en -€1.524.000 in 2020.

De cumulatieregeling herijking gemeentefonds is een overkoepelende overgangsregeling, die gericht is

op de herverdeeleffecten in het gemeentefonds (binnen de integratie uitkeringen in het sociaal domein

en het groot onderhoud). Eventuele herverdeeleffecten worden binnen ieder dossier afzonderlijk

gemaximeerd op 15 euro per inwoner per jaar. In aanvulling daarop voorziet de cumulatieregeling in een

compensatie voor de cumulatie van herverdeeleffecten, zodat het totaal ook de 15 euro per inwoner per

jaar niet overstijgt. Gemeenten die een cumulatief nadeel hebben dat hoger is dan deze 15 euro

ontvangen deze suppletie in de jaren 2017 - 2019.

Op basis van de septembercirculaire 2015 zou Lelystad een bedrag van iets meer dan €200.000 per

jaarschijf ontvangen en met het vaststellen van de programmabegroting 2016 - 2019 zijn deze middelen

dan ook als stelpost in de begroting verwerkt. Met het afronden van de 2e fase van het groot onderhoud

gemeentefonds is deze cumulatieregeling echter opnieuw herrekend en worden de bedragen voor

Lelystad met €125.000 naar beneden toe bijgesteld in de septembercirculaire 2016. Dit nadeel kan

worden opgevangen door het aframen van de bijbehorende stelpost in de gemeentebegroting voor

hetzelfde bedrag. De stelpost die resteert na het aframen van deze €125.000 bedraagt €76.000 in 2017,

€91.000 in 2018 en €81.000 in 2019.


11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stelpost cumulatieregeling herijking gemeentefonds’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2019 bij te stellen met €125.000.

Door het positieve accres in 2015 is de ICL bijdrage geïndexeerd door het Rijk (dit werkt structureel door).

De uitkomsten van de evaluatie van de ICL uitkering hebben voor 2017 in ieder geval nog geen effect,

waardoor deze toevoeging voor 2017 budgetneutraal in de begroting verwerkt kan worden (toevoeging

aan de voorziening groot onderhoud).


12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toekenning ICL index 2015’ de begroting 2017 bij te stellen met -€169.000.

2017 2018 2019 2020

Aframen lastenkant - Stelpost cumulatieregeling herijking gemeentefonds 125 125 125 -


2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Toekenning ICL index 2015 -169 - - -



Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod van voorschoolse

voorzieningen voor alle peuters. In heel Nederland gaan er circa 40.000 peuters nu niet naar de

kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om

naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via nog te maken afspraken gaan gemeenten zich actief

inzetten om een aanbod te realiseren voor de groep peuters, zonder recht op kinderopvangtoeslag, die

nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.


13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorschoolse voorziening peuters’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€97.000 in 2017, -€145.000 in 2018, -€193.000 in 2019 en -€241.000 in 2020.

Het stopzetten van de decentralisatie uitkering ‘Peuterspeelzaalwerk’ met ingang van 2018 hangt onder

andere samen met de, binnen het vorige voorstel beschreven, introductie van de nieuwe decentralisatie

uitkering ‘voorschoolse voorziening peuters’. Door het onderbrengen van peuterspeelzalen onder de

kinderopvangtoeslag neemt het Rijk uitgaven van gemeenten over, wat maakt dat de in de

gemeentebegroting beschikbare middelen kunnen vrijvallen.


14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Peuterspeelzaalwerk’ de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met €156.000.

De kleinere integratie uitkering Wmo 2007 staat los van de grotere integratie uitkering Wmo 2015, die

onderdeel uitmaakt van de totale integratie uitkering sociaal domein (zie voorstel 9). Deze kleinere

integratie uitkering heeft betrekking op de in 2007 gedecentraliseerde taken binnen de Wmo, zoals

huishoudelijke hulp.

Binnen de meicirculaire 2016 worden enkele mutaties doorgevoerd die een positief effect hebben op deze

integratie uitkering voor de gemeente Lelystad (toevoeging loon-/prijsbijstelling, het gebruik van actuelere

basisgegevens binnen het verdeelmodel en de concretisering van afspraken uit het regeerakkoord).

Binnen de septembercirculaire 2016 worden er vervolgens enkele technische correcties doorgevoerd die

juist een negatief effect hebben op de hoogte van deze integratie uitkering.

Per saldo resulteren deze bewegingen voor Lelystad in een positieve bijstelling van deze integratie

uitkering uit het gemeentefonds, waarbij wordt voorgesteld deze middelen budgetneutraal beschikbaar te

stellen voor de uitvoering van de bijbehorende taken.


15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wmo 2007’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -269.000 in 2017, 2018 en 2019 en -€309.000 in 2020.

In de septembercirculaire 2016 worden enkele vooraankondigingen gedaan over de compensatie voor

de verhoogde asielinstroom en de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Zo stelt het

2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Voorschoolse voorziening peuters -97 -145 -193 -241


2017 2018 2019 2020

Aframen lastenkant - Peuterspeelzaalwerk - 156 156 156


2017 2018 2019 2020

Ramen lastenkant - Wmo 2007 -390 -390 -390 -430

Aframen lastenkant - Wmo 2007 (septembercirculaire 2016) 121 121 121 121

Totaal effect voorstel (per saldo bijraming budget) -269 -269 -269 -309


2017 2018 2019 2020

Overige decentralisatie uitkeringen (septembercirculaire 2016) - - - -



kabinet in 2016 en 2017 in totaal €381 miljoen beschikbaar voor de verhoogde asielinstroom (twee maal

€190,5 miljoen). Gemeenten krijgen in 2016 en 2017 duidelijkheid in de decembercirculaire over de

precieze realisatie van de lokale huisvestingstaakstelling en de daaraan gekoppelde compensatie uit dit

totaalbedrag.

Daarnaast wordt er vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de

gevolgen van armoede onder kinderen. Deze middelen zullen grotendeels aan gemeenten beschikbaar

worden gesteld, nadat er bestuurlijke afspraken met de VNG zijn gemaakt. Over de exacte omvang en

verdeling worden gemeenten in de decembercirculaire 2016 geïnformeerd.


16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Overige decentralisatie uitkeringen (septembercirculaire 2016)’ kennis te nemen van de in de septembercirculaire 2016 aangekondigde decentralisatie uitkeringen.

4. Nog te concretiseren PM bedragen – vanuit kadernota

Op dit moment bedraagt het interne rentepercentage 3%, wat voor het begrotingsjaar 2016 heeft geleid

tot een begrote interne rentedekking van €3.150.000 vanuit het grondbedrijf. De desbetreffende

boekwaarden (en daarmee het toekomstig terug te verdienen geïnvesteerd vermogen) nemen ieder jaar

toe met dit bedrag. Het precieze bedrag dat wordt bijgeschreven op de balans wordt jaarlijks

geactualiseerd voor wat betreft de twee voornaamste variabelen:

1. de totale omvang van de B- staten, zijnde de vastgestelde grondexploitaties (op de voormalige

A- staten, de niet in exploitatie genomen gronden, wordt geen rente bijgeschreven);

2. het te hanteren interne rentepercentage.

Ad voorstel 17a

In het rapport “Lelystad: op weg naar een levendig Stadshart” en de bijbehorende advisering is

aangegeven dat de verdere ontwikkeling van het stadshart zal plaatsvinden door middel van apart aan

de raad voor te leggen deelplannen c.q. deelexploitaties, zodra de ontwikkeling van dat gedeelte

daadwerkelijk is geborgd. Door deze handelswijze is het karakter van de grondexploitatie Stadshart

wezenlijk veranderd: in plaats van een exploitatie an sich is meer sprake van een strategische voorraad

waaruit concrete ontwikkelingen in exploitatie worden gebracht.

Om de rubricering in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid is besloten om de

grondexploitatie Stadshart te verantwoorden als strategische voorraad, de zogenoemde A-staten

(raadsbesluit 160011147, dd 5 juli 2016). In ditzelfde besluit is, anticiperend op de BBV wijzigingen,

eveneens besloten om alle A-staten te her rubriceren naar de nieuw voorgeschreven categorie ‘Materiële

vasta activa’. Het geïnvesteerd vermogen waarover rente mag worden toegerekend (de B-staten) is door

deze verschuiving kleiner geworden, wat resulteert in wegvallende dekking binnen het financieel

meerjarenperspectief.

Ad voorstel 17b

In aanvulling op het hiervoor beschreven voorstel 17a verplichten de nieuwe regels dat het te hanteren

interne rentepercentage met ingang van 2016 gebaseerd moet worden op het ‘gewogen gemiddelde

rentepercentage van de feitelijke gemeentelijke leningenportefeuille’. Deze rekensom resulteert in een

rentepercentage van 2,00% (in plaats van 3,00%), wat leidt tot een fors lagere interne rentevergoeding.

Het structurele dekkingstekort dat hierdoor ontstaat loopt op van €0,77 mln. in 2017 tot ruim €1,07 mln.

in 2020. Tegelijkertijd nemen de boekwaarden van de B-staten (en daarmee het toekomstig terug te

verdienen geïnvesteerd vermogen) door dit voorschrift minder snel toe. Met andere woorden: de actieve

grondexploitaties worden over de gehele looptijd gezien winstgevender, cq. minder verliesgevend.

Dit gewijzigde voorschrift omtrent het toerekenen van rente maakt onderdeel uit van een bredere

herziening van de BBV- verslaggevingsregels op het gebied van grondexploitaties. Naast het bevorderen

van de transparantie- en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten is de voornaamste reden voor deze

2017 2018 2019 2020

BBV wijziging - rentetoerekening grondexploitaties (omvang B-staten) -175 -191 -211 -217

BBV wijziging - rentetoerekening grondexploitaties (aanpassing rentepercentage) -773 -876 -973 -1.066



herziening ingegeven door de forse afboekingen van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren.

Ook de aankomende Omgevingswet en de Vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten (Vpb) maken

dat een strikte afbakening van toe te rekenen kosten en opbrengsten noodzakelijk is. Derhalve is het dus

ook niet mogelijk om de wegvallende rentevergoeding op een andere wijze op te vangen (bijvoorbeeld

door de toerekening van andere kostencomponenten en/of het inboeken van toekomstige nog te

realiseren winsten).


17a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘BBV wijziging – rentetoerekening grondexploitaties (omvang B-staten) de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€175.000 in 2017, -€191.000 in 2018, -€211.000 in 2019 en -€217.000 in 2020.

17b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘BBV wijziging – rentetoerekening grondexploitaties (aanpassing rentepercentage)’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€773.000 in 2017, -€876.000 in 2018, -€973.000 in 2019 en -€1.066.000 in 2020.

De nieuwe BBV richtlijnen verplichten gemeenten om de gehanteerde interne rente, die gebruikt wordt

voor de aan de producten doorberekende kapitaallasten, op een andere -voor gemeenten uniforme-

manier te berekenen. Kapitaallasten moeten worden opgesplitst in de twee achterliggende componenten:

A. Rente

Zoals gezegd betekent de nieuwe richtlijn dat de gemeente Lelystad een lager intern rente percentage

moet gaan hanteren. Voor de component rente is deze wijziging binnen de reguliere begroting in principe

budgetneutraal:

De producten worden goedkoper = voordeel

De interne rentedekking neemt af = nadeel

B. Afschrijving

Voor gemeenten die afschrijven op basis van annuïteiten leidt het lagere rentepercentage op korte

termijn echter tot hogere afschrijvingen. Door de verlaging van het interne rentepercentage neemt het

aandeel van de afschrijvingen, bij de herziene annuïteitenberekeningen, eerst toe en later af. Over de

gehele looptijd blijft het bedrag van de afschrijvingen uiteraard wel gelijk, maar door de verschuiving in

de tijd treden er resultaateffecten op. Op het eerste gezicht leek dit niet primair de bedoeling te zijn

geweest van de voorgestelde BBV wijzigingen, maar in de zomerperiode is duidelijk geworden dat het

doorvoeren van deze maatregelen daadwerkelijk onontkoombaar is.

Hoewel het afschrijven op basis van annuïteiten niet expliciet wordt verboden door de commissie BBV

zijn de richtlijnen zo opgesteld dat het handhaven van dit systeem haast ondoenlijk wordt: iedere

toekomstige wijziging van het rentepercentage resulteert erin dat de annuïteiten opnieuw in de tijd

verrekend moeten worden (met nieuwe resultaatverschuivingen tot gevolg). In het lineaire systeem

speelt deze problematiek niet, omdat het afschrijvingsbedrag ieder jaar gelijk is. De gemeente Lelystad

heeft in de afgelopen jaren relatief veel investeringen gedaan die zijn geactiveerd op de balans. Doordat

binnen de annuïteiten systematiek de afschrijvingen in de eerste jaren na activering relatief beperkt zijn

vindt er door deze wijzigingen in feite een forse afschrijvingsinhaalslag plaats. De definitieve doorrekening

voor alle activa resulteert per jaarschijf in een nadeel van -€3,9 mln. tot -€2,8 mln. in het huidige

meerjarenperspectief. Dit nadeel loopt langzaam verder af tot aan het kantelpunt dat over 16/17 jaar wordt

bereikt, waarna deze nadelen weer omslaan in dienovereenkomstige voordelen.

In bijlage 2 van deze programmabegroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven met daarbij een

doorrekening van alle gemeentelijke activa waar op afgeschreven wordt. Hierbij wordt een vergelijking

weergegeven tussen:

1. afschrijvingslasten huidige situatie (annuïteiten, rentepercentage 3%)

2. afschrijvingslasten nieuwe situatie (lineair, rentepercentage 1,5%)

2017 2018 2019 2020

BBV wijziging - A. herberekening annuïteiten (wijziging afschrijvingslasten) -3.854 -3.081 -3.046 -2.842

BBV wijziging - B. herberekening annuïteiten (egalisatie via reserve) 3.854 3.081 3.046 2.842



Zoals gezegd zijn deze wijzigingen technisch van aard en hebben ze over de gehele looptijd bezien geen

financieel effect, ongeacht welk systeem van afschrijven er wordt gehanteerd. Dit maakt dat er in de

uitwerking gekozen is voor een technische- en zo praktisch mogelijke- oplossingsrichting.

In bijlage 2 van deze programmabegroting worden een aantal oplossingsrichtingen en de daarbij

behorende (on)mogelijkheden tegen elkaar afgezet. Zoals blijkt uit de doorrekening van de verschillende

varianten blijkt er één variant goed uitvoerbaar te zijn. Met de uiteindelijk voorgestelde oplossing

(egalisatie via de reserves Nuon via de beschreven voorkeursvariant) kan deze systeemwijziging worden

ingevoerd, zonder dat er forse bezuinigen doorgevoerd moeten worden.


18a. De reeds begrote jaarlijkse onttrekking aan de reserve ‘Nuon – Compensatie dividend’ met ingang van jaarschijf 2021 te handhaven op het niveau van jaarschijf 2020, zijnde een jaarlijkse onttrekking van €870.257, doorlopend tot en met jaarschijf 2039.

18b. De hierdoor vrijkomende middelen ad €9.191.477 van de reserve ‘Nuon – Compensatie dividend’ met ingang van 1 januari 2017 over te hevelen naar de reserve ‘Nuon (niet vrij te besteden- weerstandsvermogen)’.

18c. De reserve ‘Nuon (niet vrij te besteden- weerstandsvermogen)’- ter grootte van €25.191.477 op peildatum 1 januari 2017- aan te wijzen ter egalisatie van de, als gevolg van de recente BBV wijzigingen, gewijzigde afschrijvingslasten in de periode 2017 - 2060.

18d. Met ingang van 1 januari 2017 ook voor alle nieuwe investeringen uit te gaan van de voorgeschreven lineaire afschrijvingssystematiek en daarbij het rentepercentage van 1,5% te hanteren.

Tegelijkertijd met het publiceren van de nieuwe regels omtrent grondexploitaties en de interne

rentetoerekening heeft de commissie BBV ook een aantal nieuwe richtlijnen gepubliceerd ten aanzien

van de begrote externe rentelasten en de maximaal toegestane afwijking binnen het totale

treasuryresultaat.

De lage rentestanden hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de positieve resultaten op het gebied

van treasury. Door herfinanciering van een aanzienlijk deel van de leningenportefeuille is er binnen de

begroting ruimte ontstaan in de rentebudgetten. Daar waar er in de afgelopen jaren voorzichtigheidshalve

steeds vanuit werd gegaan dat de rentestanden zich weer zouden herstellen naar het historisch

gemiddelde is dit uitgebleven. De afgelopen jaren was er in de jaarrekeningen daarom steeds sprake van

forse voordelen op dit gebied (wat een voorname oorzaak was van de positieve jaarrekeningresultaten in

de afgelopen jaren).

De nieuwe BBV regels omtrent rente verplichten gemeenten om deze rentelasten strakker te begroten,

wat gezien de huidige leningenportefeuille en de spreiding daarvan ook goed verdedigbaar is. Een direct

gevolg van het strakker begroten is wel dat er bij stijgende rentestanden eerder een onontkoombaar tekort

ontstaat waarvoor budget vrijgemaakt zal moeten worden. Door spreiding van de leningenportefeuille is

dit risico niet acuut van aard, maar afhankelijk van de toekomstige herfinancieringsbehoefte (een

significant deel van de leningenportefeuille is voor langere tijd vastgelegd tegen gunstige

rentepercentages). De verwachting is derhalve dat er een significant deel van het begrote rentebudget

kan vrijvallen.


19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘BBV wijziging – externe rentelasten(vrijval)’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: €2.270.000 in 2017, €2.223.000 in 2018, €2.170.000 in 2019 en €1.970.000 in 2020.

De slechte staat van de stalen gasleidingen van woningen in Lelystad bedreigen de veiligheid in de

woonomgeving. Dit was aanleiding voor een groot gemeentelijk onderzoek om ruim 15.000 woningen van

voor 1986 te controleren en zo nodig te laten vervangen. In 2016 is dit traject geïntensiveerd omdat de

2017 2018 2019 2020

BBV wijziging - externe rentelasten (vrijval) 2.270 2.223 2.170 1.970


2017 2018 2019 2020

2e fase gasleidingen- juridisch traject -125 - - -



leidingen dermate slecht waren, dat het actief vervangen van circa 6.100 stalen leidingen noodzakelijk

bleek. Vanwege de ernst van de situatie wordt het proces bestuursrechtelijk ondersteunt zodat rechten

en plichten van partijen voldoende gewaarborgd zijn.

In 2016 zijn steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd met als resultaat dat ca. 3.000 woningen

goedgekeurd konden worden, Centrada circa 4.000 leidingen in haar woningen heeft vervangen en dat

circa 6.000 particuliere woningen ook leidingen dienen te vervangen. Circa 50% van de eigenaren dient

nog in actie te komen.

Om 2e fase; het juridisch traject volledig te kunnen afronden staan in 2017 voor circa 3.000 woningen

vervolgacties gepland. Er wordt intensief op persoonlijk contact ingezet om de juridische procedures zo

veel mogelijk te beperken en het traject soepel te laten verlopen. Om dit alles te kunnen doen, is voor

2017 een aanvullend budget van €125.000 noodzakelijk. In combinatie met de inzet vanuit de lijn wordt

er dan in totaal 1,8 Fte ingezet op inspectie, 1 Fte ingezet op het juridische vlak, 0,9 Fte als administratieve

ondersteuning, samen met 0,2 Fte als projectleiding. Met deze €125.000 kan het project als zodanig

worden afgerond, opdat een eventuele doorloop aan procedures in 2018 weer in de lijn kan worden

geplaatst.


20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘2e fase gasleidingen- juridisch traject’ de begroting 2017 bij te stellen met -€125.000.

5. Wenselijke voorstellen – vanuit kadernota

Ieder jaar worden de OZB opbrengsten geactualiseerd. Enerzijds door het toepassen van inflatiecorrectie

en anderzijds door te kijken naar marktontwikkelingen en juridische procedures (ten aanzien van het al

dan niet belastingplichtig zijn van bepaalde objecten).

1. Indexatie van de OZB opbrengsten (0,8% van afgerond €21,5 mln. = +€168.000)

2. Actualisatie marktontwikkeling/juridische procedures (-€100.000)

Per saldo resteert er €68.000 ten gunste van het begrotingssaldo.


21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB opbrengsten’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met €68.000.

Per 2024 wordt asbesthoudende dakbedekking verboden. De gemeente informeert de inwoners hierover

en gaat hier ter zijner tijd op handhaven. Voor de bewoners levert dit financiële en praktische problemen

op en er wordt naar de gemeente gekeken voor hulp. Formeel heeft de gemeente hier geen rol in (buiten

de voorlichting, klantbegeleiding rond de regelgeving en de handhaving). Naast de effecten voor de

individuele inwoners, financieel en in de onderlinge verhoudingen, bestaat er ook een risico dat het

aanzicht van de wijken wordt aangetast (door verlies van eenduidigheid en welstand). Het college ziet

graag dat deze ongewenste bijeffecten worden voorkomen.

Het probleem wordt ook door de raad onderkend, waarbij het college tijdens de raadsvergadering de

opdracht heeft gekregen om voorstellen te doen over het op passende wijze voorzien in de hulpvraag van

de betreffende inwoners. In het overzicht op de volgende pagina wordt ingegaan op de specificatie van

het binnen dit voorstel aangevraagde bedrag.

2017 2018 2019 2020

Actualisatie OZB opbrengsten 68 68 68 68


2017 2018 2019 2020

Asbestdaken -267 -248 -238 -239




22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Asbestdaken’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€267.000 in 2017, -€248.000 in 2018, -€238.000 in 2019 en -€239.000 in 2020.

In het Raadsprogramma 2014-2018 is opgenomen dat het beleid voor dierenwelzijn wordt verbreed en

verder wordt ontwikkeld. Samenwerken met partijen uit het werkveld en gebruik maken van initiatieven

die hier aan bijdragen is essentieel. In Lelystad is een jaarlijks toenemend aantal zwerfkatten aanwezig.

Deze zijn verwilderd en geven overlast. Deze dieren socialiseren kost veel tijd en energie. Ze kunnen niet

in het asiel worden ondergebracht, omdat ze kansloos zijn voor herplaatsing. Verschillende

vrijwilligersorganisaties uit Lelystad proberen de katten te vangen en ze een dierwaardig bestaan te

bezorgen. Als het niet mogelijk is ze ergens te plaatsen worden ze gesteriliseerd/gecastreerd en

teruggeplaatst (TNR-methode, aanbevolen door landelijke dierenbescherming en bij veel gemeentes

toegepast). Deze activiteiten worden volledig door vrijwilligers ondernomen. Er zijn echter wel kosten mee

gemoeid (medische verzorging, steriliseren/castreren, vangmiddelen, voer etc.) Deze kosten kunnen

maar zeer ten dele door deze organisaties worden opgebracht. Gevolg: te weinig katten worden gevangen

en behandeld, met als gevolg nog steeds toenemend aantal zwerfkatten en klachten.

Een beperkte bijdrage van de gemeente draagt bij tot vangen en behandelen van meer katten en een

afname van aantal zwerfkatten (“uitsterfconstructie”). In Lelystad komen op de watergangen veel zwanen

en hier en daar ganzen voor. Dit zijn wilde dieren, die nu niet worden “beheerd”, waardoor het aantal

jaarlijks toeneemt. Overstekende dieren veroorzaken verkeersongelukken, maar het leidt ook tot

dierenleed. In 2015 werden 37 zwanen aangereden (grotendeels direct of later dood, deels behandeld en

naar asiel).

Jaarlijkse kosten zwerfkatten/zwanen/ganzen: € 6.000. Daarnaast is het een wettelijke verplichting om

zwerfdieren 14 dagen in een asiel op te vangen. Deze 14 dagen zijn in de praktijk te kort om de eigenaar

op te sporen of een nieuwe eigenaar te vinden. Euthanasie van gezonde dieren wordt maatschappelijk

gezien niet meer geaccepteerd en Dierenbescherming Nederland pleit dan ook al jaren voor het hanteren

van een opvangtermijn van 4 weken. Binnen Lelystad is een samenwerking tussen diverse organisaties

ontstaan om katten die moeilijk re-socialiseerbaar of plaatsbaar zijn toch te plaatsen. Daarvoor is het

nodig de katten langer dan 14 dagen in het asiel te houden om daarvoor de tijd te creëren. Het is wenselijk

2017 2018 2019 2020

Asbestleningen:

De kosten bestaan uit het opstellen- en het uitvoering geven aan de verordening

(ureninzet, behandeling aanvragen), dervingsrisico (niet terugbetaalde leningen) en de

promotie van de regeling. Geen rentekosten en beheerskosten, want deze worden

opgeheven door de rentebaten, tenzij (toch) korting gegeven wordt op de rente,

bijvoorbeeld als stimulans voor verduurzaming- dan zou het kostenniveau verder

toenemen (per procent, eerste jaar €5.000, elk jaar €5.000 extra erbij).

27.816 23.258 22.699 23.640

Subsidie advieskosten collectieve sanering asbestdaken:

Dit onderdeel bestaat voornamelijk uit te verstrekken subsidie voor advies- en

ondersteuningskosten (kosten die bewoners maken ten behoeve van collectieve

sanering).

98.872 93.572 91.872 91.872

Diverse interne kosten:

Uitvoering taken bevoegd gezag: 1 fte structureel, in verband met afhandeling en

controle extra sloopmeldingen (toename ten opzichte van de huidige situatie: 30 grote-

en 150 standaardmeldingen per jaar).

Beleid: Lobby, opstellen beleid, ondersteuning wethouder, raadsvragen,

managementinformatie, in- en externe overleggen, aansturen communicatie,

voorlichting, diversen: aflopend van 0,6 fte naar 0,4 fte. Naar 2024 toe weer oplopend.

Communicatie, promotie en bijeenkomsten: €15.000 per jaar

140.000 131.500 123.000 123.000

Totaal 266.688 248.330 237.571 238.512

Benodigde middelenSpecificatie begrotingsvoorstel asbestdaken

2017 2018 2019 2020

Dierenopvang- noodzakelijke taken -18 -18 -18 -18



dit initiatief te faciliteren, omdat de organisaties daarvoor zelf geen middelen hebben. Jaarlijkse kosten

voor verlenging van de opvangtermijn: € 12.000.


23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Dierenopvang- noodzakelijke taken’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€18.000.

De ontwikkeling van de luchthaven is een speerpunt van beleid. Sinds het Luchthavenbesluit en het

investeringsbesluit zijn genomen zijn we in de uitvoeringsfase terecht gekomen. In 2015 en 2016 is

voorzien in de aanstelling van een programmamanager, die de afspraken bewaakt die zijn gemaakt aan

de Alderstafel, bijvoorbeeld over ruimtelijke inpassing, de landzijdige ontsluiting, leefbaarheid,

luchtverkeersleiding en het versterking van de economische structuur.

Volgens planning is de luchthaven op 1 april 2018 operationeel en tot 2023 gaat de luchthaven zich

geleidelijk en gefaseerd verder ontwikkelen. Dit voorstel is gericht op het continueren van het

programmamanagement (de dekking loopt af in 2016) en het beschikbaar stellen van een beperkt

aanvullend budget, zodat er een bijdrage geleverd kan worden aan een productieve wisselwerking met

de bestaande partners en actieve burgers die het heft in eigen hand willen nemen. Bijvoorbeeld ter

ondersteuning van initiatieven, informatiemarkten en/ of een geluidmeetsysteem.


24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ondersteuning luchthaven- en lokale economische ontwikkeling’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met de volgende bedragen: -€98.000 in 2017, 2018, 2019 en -€48.000 in 2020.

Het ondernemersplein is de resultante van een integrale werkgeversbenadering vanuit de taakvelden

economie, grondexploitatie en inkomensondersteuning. De faciliteit voorziet onmiskenbaar in een

behoefte. Bij het besluit tot realisatie van het ondernemersplein werd echter niet onderkend dat voor het

exploiteren en optimaliseren van deze voorziening structureel operationeel budget nodig is, bijvoorbeeld

voor het organiseren van startersbijeenkomsten, ontmoetingen met het bedrijfsleven, deelname aan

relevante netwerken en dergelijke.


25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Operationeel budget Ondernemersplein’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€20.000.

In de vastgestelde Woonvisie 2016-2017 is de ambitie neergelegd om te groeien. De verwachting is dat

dat deze groei niet alleen door natuurlijke aanwas van de bestaande bevolking zal plaatsvinden, maar

vooral door nieuwe vestigers. Naast deze ambitie blijkt dat vanuit de MRA (vooral Amsterdam) de markt

geconfronteerd wordt met een overspannen vraag. Naast licht herstel op de woningmarkt in Lelystad, is

regionaal de vraagdruk sterk geïntensiveerd, met name uit Amsterdam. Binnen de MRA is geconstateerd

dat er kansen zijn voor Lelystad om een deel van deze vraag op zich te nemen. Hiertoe doet Lelystad

mee aan de MRA versnellingsopgave, wat concreet een versnellingsopgave van 20.000 woningen in

MRA verband betekent in de komende vijf jaar en wellicht verder.

Bij het vaststellen van de Woonvisie is (middels amendement) besloten de markt maximaal de

mogelijkheid te geven de locaties in Lelystad te ontwikkelen. Het mogelijk maken van de versnelling en

het creëren van deze maximale ontwikkelruimte bepalen dat er een nieuwe opgave ligt waarbij marketing

2017 2018 2019 2020

Ondersteuning luchthaven- en lokale economische ontwikkeling -98 -98 -98 -48


2017 2018 2019 2020

Operationeel budget Ondernemersplein -20 -20 -20 -20


2017 2018 2019 2020

Versnellingsopgave woningbouw -273 -183 -165 -165



en acquisitie een zware component vormen. Dit laatste wordt onderschreven door het urgentiedocument

woonpromotie Lelystad van Fakton. Effectieve gerichte marketing en acquisitie is nodig voor de nieuwe

Lelystadse vestigers waar Lelystad in de toekomst steeds afhankelijker van wordt.

De geconstateerde Lelystadse doelgroep van jonge gezinnen met kinderen kunnen in de nieuwere wijken

van Lelystad het woonproduct (ruimte, groen en water) vinden dat ze zoeken in het middel dure en dure

segment. De woonmarketing van Lelystad zal zich hiertoe richten op drie pijlers:

1. het aanhaken op de MRA- marketing en het MRA netwerk;

2. de directe bezoekers van Lelystad;

3. de inkomende pendel;

Een uitgebreide toelichting op de woningbouwopgave voor Lelystad heeft u inmiddels ontvangen via een

informatiebrief, die eveneens is separaat is opgenomen in bijlage 4 van deze programmabegroting. Voor

het opstarten en vormgeven van het proces van bovengenoemde opgave zijn extra mensen en middelen

nodig. Binnen de bestaande capaciteit wordt voorzien de functie van een senior programma manager

woningbouw versnellingsopgave en een adviseur grondzaken en wordt een deel van de specialisten

functies ingezet. Dit begrotingsvoorstel is op te delen in de volgende onderdelen:

Personele inzet:

2017: Marketing en acquisitie strategie 0,8 fte: €80.000. Marketing operationeel 0,2 fte: € 20.000.

Vakspecialisten en projectmanagement: 1fte €90.000; juridisch, stedenbouwkundig, planeconomie,

projectmanagement.

2018, 2019, 2020: Marketing en acquisitie strategie 0,8 fte: €80.000,-. Marketing operationeel 0,2 fte €

20.000,-. Voor deze jaren worden de inhoudelijk specialisten middels de opbrengsten uit de

grondexploitaties bekostigd.

Middelen:

Met ingang van 2017: € 65.000 voor promotionele/marketing instrumenten (digitaal en niet digitaal- vanaf

2018 zijn verdere structurele middelen nodig, de omvang hiervan volgt uit het marketingplan).

2017, 2018: €18.000 als bijdrage in de kosten voor deelname aan het onderzoek oversampling WoOn

2018. De kosten voor Lelystad voor het WoOn bedroegen afgerond €90.000. Het ministerie van BZK

heeft €20.000 subsidie verstrekt en Centrada heeft 50% van het restant (circa € 35.000) bijgedragen.

Uitgaande van eenzelfde kostenniveau, subsidiebijdrage van BZK en eenzelfde kostenverdeling met

Centrada, wordt voorgesteld voor 2017 en 2018 €18.000 te reserveren voor de deelname aan het

onderzoek oversampling WoOn 2018.


26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versnellingsopgave woningbouw’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€273.000 in 2017, -€183.000 in 2018 en -€165.000 in 2019 en 2020.

Watersport en Lelystad horen steeds meer bij elkaar. Watersport is voor de gemeente een kernsport.

Maar watersport krijgt in de gemeente pas echt betekenis als de jeugd in voldoende mate in de praktijk

actief met watersport kennis kan maken. Gelijktijdig heeft de gemeente de doelstelling om jongeren te

stimuleren om meer (buiten)schools te bewegen. De afgelopen jaren zijn - mede op basis van een

aanzienlijke tijdelijke financiering uit de landelijke Sportimpuls - bij verschillende watersportevenementen

watersportstimuleringsprogramma's voor scholieren uitgevoerd. Hier hebben 781 leerlingen aan

deelgenomen en werden ook door het onderwijs zeer gewaardeerd. Deze projecten zijn inmiddels

afgerond en de tijdelijke financiering vanuit de Sportimpuls is geëindigd.

De ambitie blijft om ook een nieuwe generatie jeugd uit Lelystad actief in contact te brengen met

watersport. In samenwerking met lokale watersportaanbieders heeft de vakgroep bewegingsonderwijs

een programma ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs met op de doelgroep afgestemde

2017 2018 2019 2020

Coordinatie watersportlessen onderwijs -20 -20 -20 -20



outdoor-watersportlessen. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. de watersportvereniging het Bovenwater,

Roeivereniging Pontos, Surfschool Paradiso en het Sportbedrijf Lelystad en Sportservice Flevoland.

De outdoor-watersportlessen worden deels gefinancierd door een eigen bijdrage van de scholen en de

inzet vanuit de Vakgroep Bewegingsonderwijs en een bijdrage van Sportservice Flevoland vanuit hun

provinciale opdracht. Er zijn echter geen middelen beschikbaar om de kosten van uitvoering van de

watersportlessen volledig te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om voor de komende vier jaar een budget

van 20.000 euro per jaar te reserveren ten behoeve van de uitvoering van outdoor watersportlessen bij

maximaal 14 scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De coördinatie wordt belegd bij de

Sportservice Flevoland in afstemming met de Vakgroep Bewegingsonderwijs.


27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Coördinatie watersportlessen onderwijs’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€20.000.

In de kadernota 2017 - 2020 is al uitgebreid ingegaan op de liquiditeitsproblematiek van het Agora theater,

wat werd veroorzaakt door het significante negatieve eigen vermogen van de stichting. Om het

liquiditeitsprobleem weg te werken heeft de raad in de kadernota besloten een achtergestelde lening van

€600.000 aan de stichting te verstrekken.

Begin maken met wegwerken negatief eigen vermogen

Om tegelijkertijd een begin te maken met het wegwerken van het negatieve eigen vermogen wordt

voorgesteld incidenteel €75.000 voor de jaren 2017 en 2018 aan de Agora te verstrekken. Daarnaast is

in 2013 besloten tot een tijdelijke impulsmaatregelen, waarbij tot en met jaarschijf 2016 €50.000 vanuit

het budget voor kunstzinnige vorming ingezet werd als aanvullende subsidie voor het theater. Voorgesteld

wordt om deze tijdelijke maatregel structureel te maken (dit is budgetneutraal voor de

gemeentebegroting).

Compensatie voor eventuele komst bioscoop

Een eventuele komst van een nieuwe commerciële bioscoop in het centrum (en wanneer de Agora hier

niet de exploitant van wordt) kan resulteren in een nadelig effect op de exploitatie van het theater. Het

college stelt in dat geval voor te komen tot een tijdelijke compensatie (van maximaal €100.000 in 2017

en €75.000 in 2018). Mochten er in het theater geen commerciële films meer worden vertoond, kan de

huuropslag van €50.000 –voor 2019 en verder– eventueel vervallen. De afschrijvingsperiode voor de

projectfaciliteiten in het Agora theater loopt namelijk tot en met 2018 en zou na deze periode niet hoeven

worden te vervangen. Bij het voorstel met betrekking tot de bioscoop zullen integraal de financiële effecten

betrokken worden, inclusief de benodigde compensatie voor de Agora (inclusief dekkingsvoorstel).


28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Exploitatie Agora’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 bij te stellen met de volgende bedragen: -€75.000 in 2017 en -€75.000 in 2018.

Door vanuit het begrotingssaldo middelen toe te voegen aan de ROS worden er middelen gereserveerd

om te investeren in de periode 2018 en verder. Met deze extra dotatie wordt hiervoor in extra dekking

voorzien (bijvoorbeeld voor het voorstel vrijetijdseconomie, dat hierna volgt).


29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Storting ROS- reserveren voor toekomstige investeringen’ de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€1.000.000.

2017 2018 2019 2020

Exploitatie Agora -75 -75 - -


2017 2018 2019 2020

Storting ROS- reserveren voor toekomstige investeringen - -1.000 -1.000 -1.000



In het Raadsprogramma 2014-2018 “Lelystad transformeert” is toerisme als speerpunt benoemd. Door

het college is daarom opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze vrijetijdseconomie kan

bijdragen aan de economische groei en de aantrekkelijkheid van de stad. Uw raad heeft hiervoor reeds

een separaat voorstel ontvangen, vergezeld met het 'Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad

2016-2026'. Het uitvoeringsprogramma dient als onderbouwing van het bedrag dat in 2017 concreet wordt

ingezet bevat tevens een indicatie over de beoogde inzet in de jaren na 2017. Dit uitvoeringsprogramma

wordt jaarlijks geëvalueerd, waarna het actieplan voor het daaropvolgende jaar kan worden

vormgegeven. Dit plan dient dan vervolgens weer als onderbouwing voor het onttrekkingsvoorstel dat

jaarlijks separaat aan de raad zal worden voorgelegd.


30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017 – 2021’ in de periode 2017 – 2021 jaarlijks een bedrag van €253.000 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad en voor de toekomstige onttrekkingen van dit gereserveerde uitvoeringsbudget jaarlijks een separaat voorstel tegemoet te zien.

Om ook in het stadsdeel Punter, Galjoen, Jol en Karveel alle vormen van ondersteuning, informatie en

advies en ontmoetingsactiviteiten aan te bieden, laagdrempelig en dichtbij de bewoners is het

noodzakelijk het gebouw De Dukdalf te moderniseren. Momenteel zijn een aantal organisaties op

noodlocaties gehuisvest. Echter om het wijkcentrum een dynamische ontmoetingsplek te laten zijn voor

de wijkbewoners waar men met elke hulpvraag terecht kan, is het noodzakelijk deze organisaties op 1

locatie te huisvesten. De Dukdalf is in dit stadsdeel de aangewezen locatie, maar het gebouw voldoet in

de huidige staat niet aan deze behoefte. De benodigde ruimte om de professionals in de wijk (onder

andere de leden van het Sociaal Wijkteam, de leden van het Jeugd en Gezinsteam, de wijkraad en het

opbouwwerk) hun werk te laten doen is nu niet aanwezig. Er zijn flexibele werkplekken nodig en ruimtes

om gesprekken te voeren. Tevens moet het gebouw toegankelijk gemaakt worden voor het ontvangen

van verschillende aandachtsgroepen. Door Gebouwenbeheer zijn de kosten berekend voor een

verbouwing van het pand naar de norm van een MFA light (zoals MFA De Waterbever). Hierin zijn zowel

de verbouwingskosten als de herinrichting meegenomen. Voor de afschrijving van het gebouw is jaarlijks

65.000 nodig. De kosten voor de exploitatie (vaste lasten en dergelijke) en het beheer kunnen worden

gefinancierd uit beleidsbudgetten en de inkomsten uit verhuur en bar.


31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verbouwing De Dukdalf’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€65.000.

Het Huis voor Taal is een goed lopende voorziening, waar de krachten van verschillende organisaties

worden gebundeld op het gebied van taalactiviteiten voor laaggeletterde en/of laagopgeleide

Lelystedelingen. Het Huis voor Taal brengt de activiteiten bij elkaar in een taalketen en laat het bestaande

taalaanbod in een logische doorlopende lijn op elkaar aansluiten. De behoefte aan taaleducatie neemt

toe, met name als gevolg van de toestroom vluchtelingen. Jaarlijks is hiervoor een budget van €130.000

benodigd. €70.000 hiervan wordt gedekt uit de WEB middelen. Een aanvullende bedrag van € 60.000 is

jaarlijks nodig om de voorziening in stand te houden.


32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huis voor taal’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€60.000.

2017 2018 2019 2020

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017-2021 -253 -253 -253 -253

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017-2021 (dekking ROS) 253 253 253 253


2017 2018 2019 2020

Verbouwing De Dukdalf -65 -65 -65 -65


2017 2018 2019 2020

Huis voor taal -60 -60 -60 -60



Naar aanleiding van de bezuinigingen in het sociaal domein, hebben Welzijn Lelystad, de FlevoMeer

bibliotheek, Kubus en Sportbedrijf Lelystad met een bijdrage vanuit het Fonds Nieuwe Verbindingen in

2015 onderzocht hoe integraal en interdisciplinair een gezamenlijke dienstverlening kan worden

ontwikkeld die nieuwe mogelijkheden biedt voor meer slagkracht voor de stad en haar inwoners. Ze

noemen deze duurzame samenwerking met de stad 'Lelykracht'. Inzicht in de behoeften van de stad en

haar inwoners en inzicht in elkaars kernopgaven en –kwaliteiten vormen het fundament van 'Lelykracht'.

Het onderzoek levert een beeld op van een stad waarvan de inwoners hun betaalbare woning, het groen,

de rust en de ruimte waarderen, maar waar een gedeelde visie en ziel ontbreekt.

Vanuit verschillende invalshoeken leveren deze vier organisaties een bijdrage aan een sterkere

samenleving en een bruisend Lelystad. Doel is om tot een krachtenbundeling te komen met de inwoners

en private en publieke partijen om vier doelen te realiseren die de ‘software’ van de stad een permanente

impuls geven:

1. Beter (op)groeien in Lelystad;

2. Sterkere onderlinge binding;

3. Actiever in stad en wijk;

4. Een trotser Lelystad.

Op basis van deze analyse willen de vier organisaties vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

onder de noemer ‘Lelykracht’ interdisciplinair gaan samenwerken. In co-creatie met inwoners en relevante

organisaties en bedrijfsleven worden programmeringsonderdelen ontwikkeld die gericht zijn op intensieve

interactie tussen Lelystedelingen en een bruisende stad. Lelykracht brengt focus, samenhang en impact.

Lelykracht is de beweging die op een gerichte en samenhangende manier met de samenleving werkt aan

de zelf- en samenredzaamheid van de gemeenschap. De gemeentelijke bezuinigingen op het sociaal

domein hebben op sommige fronten een behoorlijke impact gehad. In alle bescheidenheid kan Lelykracht

op een aantal punten een dempende werking hebben en/of aspecten versterken. Inhoudelijk is er een

grote samenhang met het gemeentelijke traject 'De stad is van ons allemaal'. Het netwerk en het bereik

van de betrokken instellingen zijn complementair en diverse activiteiten vormen een interessant aanbod

voor de belevenisagenda van het stadshart. Om dit meetbaar te maken sluit Lelykracht aan bij een

bestaand meetinstrument van de gemeente: de wijkstatistieken.

Het project Lelykracht heeft betrekking op de jaren 2016, 2017 en 2018 en raakt meerdere

intensiveringsvelden (met name intensiveringsvelden 2 en 4). De voorstellen voor 2017 en 2018 zijn

opgenomen als wenselijke voorstellen ten laste van het begrotingssaldo. Voor dekking van jaarschijf 2016

heeft de raad reeds een besluit genomen, waarbij in dekking is voorzien via de ROS. De zijn nodig om

het vliegwiel van 'Lelykracht' aan te zwengelen, waardoor 'Lelykracht' in combinatie met de inzet van

eigen middelen van de Lelykracht-organisaties uiteindelijk een gezonde financiële basis heeft om een

structurele bijdrage te kunnen leveren aan Lelystad.

In bijlage 5 van deze programmabegroting is de uitgebreide toelichting op het voorstel ‘0320 Lelykracht’

opgenomen.


33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelykracht’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 bij te stellen met de volgende bedragen: -€175.000 in 2017 en -€100.000 in 2018.

Daar waar er in de afgelopen jaren geen indexatie heeft plaatsgevonden van de gemeentebegroting en

slechts zeer beperkt voor de gesubsidieerde instellingen (alleen tranche 2016 is voor de helft

geïndexeerd) is het college voornemens om voor jaarschijf 2017 wel tot indexatie over te gaan. Een

indexatie van 0,8 % van circa €28 mln. komt neer op €225.000.

2017 2018 2019 2020

Lelykracht -175 -100 - -


2017 2018 2019 2020

Indexatie gesubsidieerde instellingen -225 -225 -225 -225



Inzet van deze middelen

Om de gesubsidieerde instellingen iets meer financiële ruimte te geven heeft de gemeenteraad, tijdens

de behandeling van de programmabegroting 2014 – 2017, het volgende besluit genomen:

Als crisismaatregel de gesubsidieerde instellingen die als gebruiker in een gemeentelijk pand gehuisvest

zijn in 2014, 2015 en 2016 te ontzien van de reeds ingeboekte subsidieverlaging/huurverhoging van

€40.000 en dit te dekken uit het begrotingssaldo van deze jaarschijven.

Voor de jaarschijven 2017 en verder is de taakstelling van €40.000 nog steeds actief, wat zich zal vertalen

in een structurele subsidieverlaging / huurverhoging bij diverse instellingen (waaronder het Agora theater

alleen al voor de helft van dit bedrag). Gezien de financiële situatie van veel instellingen stelt het college

voor deze tijdelijke crisismaatregel structureel te maken, waarbij de benodigde dekking voor het afboeken

van deze taakstelling van €40.000 geïntegreerd wordt in het bredere voorstel over de indexatie van

gesubsidieerde instellingen. In de uitwerking van dit voorgestelde besluit wordt het voor indexatie

beschikbare budget dan onderverdeeld in:

- het structureel maken van de crisismaatregel gesubsidieerde instellingen (€40.000);

- het indexeren van de gesubsidieerde instellingen voor het restant (€185.000).


34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Indexatie gesubsidieerde instellingen’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€225.000.

In de afgelopen jaren heeft er geen indexatie plaatsgevonden van de materiële budgetten in de

gemeentebegroting. Dit heeft er toe geleid dat er, indirect via de kaasschaafmethode, over de gehele

begroting bezuinigingen zijn doorgevoerd. Bij een stijgend prijspeil wordt het werk dat gedaan moet

worden duurder, zonder dat er daar in de begroting rekening mee is gehouden.

Op diverse onderdelen is strak gestuurd om hetzelfde werk uit te voeren met (reëel gezien) minder

middelen. Tegelijkertijd zijn er ook onderdelen binnen de begroting waarbij het beschikbare budget

langzaam maar zeker uit de pas begint te lopen, omdat indexatie jaar in jaar uit achterwege is gebleven.

Voorgesteld wordt om in 2017 weer over te gaan tot een specifieke indexatie.


35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Indexatie gemeentebegroting’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€400.000.

6. Nagekomen voorstellen – na kadernota

Het voorzien in bluswater is een gemeentelijke taak die door sommige gemeenten was overgedragen

aan de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft besloten om daar nu één lijn in door te voeren. Daarbij

is ervoor gekozen dat de gemeenten deze taak uitvoeren. Dat betekent dat de gemeente Lelystad deze

taak weer zelf dient op te pakken en het betreffende budget daarom weer aan de gemeente wordt

overgedragen. Daarnaast is gebleken dat de afspraken over beheer en onderhoud in het

voorzieningengebied van Vitens sterk uiteenliepen.

Op advies van de Commissie Nadeelcompensatie & Brandkranen, in opdracht van de aandeelhouders

van Vitens (waaronder Lelystad), zijn nu uniforme regels voor beheer en onderhoud van brandkranen

overeengekomen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende meerkosten bedragen voor Lelystad

€21.000 per jaar ten opzichte van het budget dat van de veiligheidsregio wordt overgeheveld naar de

gemeente. Daarnaast is aanvullend een schouw nodig om de toegankelijkheid van de brandkranen te

2017 2018 2019 2020

Indexatie gemeentebegroting -400 -400 -400 -400


2017 2018 2019 2020

Brandkranen -26 -26 -26 -26



kunnen garanderen. Ook deze taak gaat over naar de gemeente en de kosten hiervoor bedragen €5.000

per jaar.


36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Brandkranen’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€26.000.

In 2017 bestaat de stad Lelystad 50 jaar. Het is dan 50 jaar geleden dat de eerste inwoners hun nieuwe

woning betrokken in de Zuiderzeewijk. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Hoe we

het ook wenden of keren, de stad bindt ons allemaal. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen beleving bij de

stad. Dit gaat dus al onze inwoners aan. Er zijn in 2017 veel aanknopingspunten, die het interessant

maken om van 2017 een jubileumjaar te maken. Het gaat niet alleen om de eerste bewoonde woningen,

ook de verschillende organisaties / verenigingen hebben iets te vieren. De gedachte is om – samen met

vrijwilligers – een programma te maken.

We denken niet meteen alleen aan grote evenementen, maar meer aan activiteiten waar de verschillende

groeperingen en organisaties elkaar ontmoeten. De gemeente heeft een stimulerende rol. De activiteiten

komen voor een groot gedeelte uit de samenleving en het verenigingsleven. Wij zien dit jubileum als een

motor om in Lelystad in 2017 de gemeenschapszin en de leef en woonsfeer extra impulsen te geven. Er

zijn volop kansen om dit jubileum op een positieve manier te benutten om onze kwaliteiten als stad

steviger in de etalage te zetten. Veel activiteiten verdienen het label “50 jaar Lelystad”!

In de gemeentebegroting 2017 is tot nu toe geen rekening gehouden met het 50 jarig bestaan. De

verschillende organisaties gaan kijken vanuit hun eigen middelen om extra aandacht te schenken aan

ons jubileumjaar. Ook als gemeente gaan we zo veel mogelijk uit van het “omlijsten” van bestaande

activiteiten, met bestaande middelen. We willen de vele vrijwilligers wel de ruimte bieden om activiteiten

te ontplooien. Daarom kunnen we nog niet een programma aanbieden, maar houden wel rekening met

jubileumkosten. Uitgangspunt is €76.000 voor gemeentelijke ondersteuning van initiatieven uit de

samenleving en €50.000 vanuit het bedrijfsleven (zowel in nature- als in financiële zin).


37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad 50 jaar’ de begroting 2017 bij te stellen met -€76.000.

Bij de behandeling van de kadernota is amendement A27 aangenomen, waarmee het volgende is

besloten:

Uiterlijk april 2017 in Lelystad-Haven en daarna nog een of twee andere Lelystadse buurten van start te gaan met

een proces waar bewoners zelf besluiten over de inzet van een budget voor hun buurt, bijvoorbeeld via het instrument

buurtfondsen. Daartoe in de begroting 2017:

- Ten laste van het begrotingssaldo of het ROS een afdoende bedrag uit te trekken voor procesontwerp en

projectkosten, alsmede

- Per deelnemende buurt een besteedbaar budget van minimaal €75k vrij te maken, zo mogelijk vanuit

bestaande participatie- of onderhoudsbudgetten die betrekking hebben op de betreffende buurt.

Door een herschikking binnen de bestaande middelen voor participatie (mensen maken de buurt) is een

bedrag van €45.000 gereserveerd, waarna er voor het experiment zelf nog een benodigd bedrag resteert

van €30.000 (= €75.000 - €45.000). Voor procesontwerp en proceskosten is circa €45.000 benodigd (deze

kosten bestaan uit procesbegeleiding, de ontwikkeling van een begrotingsspel en kosten voor zaalhuur

en dergelijke.


38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Buurtexperiment’ de begroting 2017 bij te stellen met -€75.000.

2017 2018 2019 2020

Lelystad 50 jaar -76 - - -


2017 2018 2019 2020

Buurtexperiment -75 - - -



In de programmabegroting 2015-2018 zijn er bezuinigingen doorgevoerd binnen het sociaal domein,

waaronder het jongerenwerk. De effecten van deze bezuinigingen binnen het sociaal domein zijn

beschreven in de raadsbrief van mei 2016, met als kenmerk: U16-97425. In deze brief stond reeds

vermeld dat het college zich zou beraden op eventuele nieuwe voorstellen aan de raad.

De politie en de Eropaf teams zien steeds vaker dat jongeren op straat overlast veroorzaken, veelal in

groepsverband. Er is behoefte aan preventieve inzet: het aanspreken van jongeren is veelal voldoende

om het rustig te houden op straat en de jongeren te wijzen op alternatieve activiteiten. Bij een deel van

de jongeren is sprake van complexere problematiek en is ondersteuning nodig.

Jeugdpreventiewerkers benaderen de jongeren op straat outreachend en proactief en kunnen de

jongeren vroegtijdig toeleiden naar bestaande activiteiten en/of zorg. Door vroegtijdig te interveniëren aan

de voorkant wordt voorkomen dat jeugdoverlast een echt probleem zal worden in de toekomst (in diverse

gemeenten heeft er al escalatie plaatsgevonden, de inzet is erop gericht om dit in Lelystad te voorkomen).

Voorgesteld wordt om met ingang van 2017 structureel € 150.000,- vrij te maken ten behoeve 2 fte

jeugdpreventiewerkers (halve fte per stadsdeel).


39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdpreventiewerkers’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€150.000.

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Rode

draad van de samenwerking is het behouden en versterken van die internationale concurrentiepositie. De

Metropoolregio Amsterdam - kortweg MRA - is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten,

de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Het metropoolgebied omvat het

grondgebied van het noordelijk deel van de Randstad: de MRA strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad

en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Onder de metropoolvlag werken de partners vanuit een

gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en

aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De bundeling van krachten zorgt voor betere

afstemming en snellere besluitvorming. Plus een krachtiger stem richting ‘Den Haag’.

De opbrengsten van de samenwerking liggen op verschillende gebieden. De MRA heeft positieve effecten

op de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de luchthaven en Flevokust. De

MRA heeft aantoonbaar positieve effecten op toerisme en recreatie. De MRA biedt kansen voor onderwijs

en arbeidsmarkt alsmede voor de circulaire economie. Via de MRA worden de Lelystadse

woonkwaliteiten onder de aandacht gebracht van een groot aantal potentiële vestigers. Via de MRA lukt

het steeds beter om Lelystad ook internationaal te vermarkten.

In februari is een MRA congres gehouden. Hierbij is de MRA agenda voor de komende 5 jaar vastgesteld.

Voor de uitvoering van de nieuwe MRA agenda zijn aanvullende middelen nodig. Het vormgeven van de

2 nieuwe trekkersrollen en het intensiveren van de bestaande 4 meelift-rollen vraagt in totaal € 95.000.

Door meer te participeren zullen naar verwachting zowel invloed als resultaat toenemen. De nieuwe

trekkersrol betreft de volgende actiepunten van de nieuwe MRA -agenda:

Actiepunt 3.9 - Kennisdelen met betrekking tot preventie sociale problemen verouderde wijken

Actiepunt 4.2 - Roadmap opstellen versnelling vergunningen

Actiepunt 4.7 - Onderzoeken regionale afvalinzameling en verwerking

Na overleg met onze partners in de MRA en mede in het licht van het duo-trekkerschap, ramen we voor

de trekkersrollen een inspanning tussen de 100 en 350 uur per jaar. Bij vervolgstappen richting de

uitvoering nemen de inspanningen voor de trekkers eerder toe dan af. Voor het organiseren van overleg

en afstemming ramen is een uitvoeringsbudget geraamd. Bestaande inspanningen op het gebied van

economische ontwikkeling, toerisme, vervoerregio en grote wateren (Markerwadden) willen we

2017 2018 2019 2020

Jeugdpreventiewerkers -150 -150 -150 -150


2017 2018 2019 2020

Uitvoeringskosten bestaande en nieuwe MRA-agenda -95 -95 -95 -95



intensiveren met in totaal 400 uur. De bezuinigingen en taakstellingen in de afgelopen jaren hebben

intussen al tot een focus op (bestuurlijk gewenste) kerntaken en een zeer stevige (werk)druk geleid. Breed

herprioriteren binnen de ambtelijke inzet wordt daarom onuitvoerbaar geacht.


40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoeringskosten bestaande en nieuwe MRA-agenda’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€95.000.

Tijdens de bespreking van het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2016 in de raadsvergadering

d.d. 25 april jl. is aan de orde geweest dat de handhavingscapaciteit, onder andere voor de controle op

de drank- en horecawet (DHw) ontoereikend is. Dit blijkt ook uit de evaluatie van het HUP 2016.

In de productbladen van het HUP wordt beschreven welke reguliere handhavingstaken en projecten

worden uitgevoerd alsmede welke capaciteit hiermee is gemoeid. Voor het gros van deze taken en

projecten is de vooraf gestelde capaciteit voldoende begroot. Echter voor een aantal taken is gebleken

dat deze ontoereikend is. Daarnaast zijn of worden vanaf 2017 een aantal wettelijke gemeentelijke

handhavingstaken toegevoegd, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe landelijke wetgeving en/of APV

wijzigingen. Uiteraard wordt er scherp op gestuurd om deze extra benodigde capaciteit binnen de

reguliere beschikbare uren op te vangen en daar waar het kan herprioritering van taken te laten

plaatsvinden. Voor een aantal taken gaat dit evenwel binnen de huidige formatie niet lukken zonder aan

de kwantiteit en kwaliteit van inspecties en onderzoeken in te boeten.

Het HUP 2016 laat onder andere voor wat betreft de adresonderzoeken een onderbezetting zien.

Teneinde verbeterslagen te kunnen blijven maken in de kwaliteit van onze eigen adresonderzoeken,

alsmede een structurele bijdrage te kunnen blijven leveren aan de landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

is extra capaciteit noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de controle op de kamergewijze verhuur, DHw,

Hennep c.q. uitvoer geven aan het Damoclesbeleid, illegale prostitutie etc. Deze taakvelden vergen (veel)

meer capaciteit dan is begroot. Gelet op het (groeiend) aantal klachten, eigen waarnemingen en

meldingen, intensivering van de controles alsmede het feit dat de controles structureel dienen te worden

ingevuld bestaat ook hier een tekort in de handhavingscapaciteit. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals het

digitaal opkopersregister (DOR), vergen extra capaciteit. Justitie start in 2017 een wetgevingstraject om

het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen. De raad heeft vooruitlopend hierop besloten reeds

nu de APV te wijzigen. Ter voorkoming van heling van gestolen goederen is besloten om actief de in- en

verkoopregisters van handelaren te gaan controleren. Voor deze en bovengenoemde inspecties en

controles is extra handhavingscapaciteit van minimaal 1,5 fte noodzakelijk.


41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toezichthouders’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€88.000.

Ter uitvoering van het raadsbesluit over de Woonvisie (14 juni 2016), zullen naast de doorstart van de

Startersleningen ter stimulering van de woningmarkt, nieuwe verordeningen SVn leningen aan de Raad

worden voorgesteld. De nieuwe leningen betreffen de verordeningen Restschuldlening en de

Blijverslening. In de formatie is nog geen rekening gehouden met de recente toename in aanvragen

starterslening en de nieuwe SVn leningen, hier zijn uitvoeringskosten aan verbonden.

Starterslening: indien de starterslening wordt gecontinueerd in 2017 en het aantal aanvragen blijft stijgen,

zal meer tijd nodig zijn om deze aanvragen af te handelen. De verwachting is dat de toegenomen

belangstelling voor de starterslening structureel is. Extra benodigde middelen voor uitvoering van de

verordening starterslening zijn: € 23.750 per jaar.

2017 2018 2019 2020

Toezichthouders -88 -88 -88 -88


2017 2018 2019 2020

Uitvoeringskosten Woonvisie - SVn leningen -60 -50 -50 -50



Restschuldlening: de nieuwe verordening is incidenteel en loopt tot 31-12-2017, indien deze wordt

vastgesteld kost de uitvoering van deze verordening € 12.900 in 2017.

Blijverslening: de belangstelling voor de nog in te voeren blijverslening is naar verwachting hoog vanwege

het rijksbeleid dat is gericht op het langer zelfstandig blijven wonen. Steeds meer ouderen hebben een

eigen woning en willen ook zo lang mogelijk in die woning blijven wonen, SVn schat in dat de blijverslening

groter wordt dan de starterslening. Indien deze nieuwe verordening wordt ingevoerd zijn de

uitvoeringskosten structureel en worden de bijbehorende kosten voor 2017 ingeschat op €13.125 en voor

de jaren erna €26.250. Om de twee nieuwe verordeningen te promoten is er € 10.000,- noodzakelijk voor

2017.


42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoeringskosten Woonvisie – SVn leningen’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€60.000 in 2017 en -€50.000 in de jaren 2018 - 2020.

Eind 2016 worden de verzekeringen (organisatiebreed) opnieuw aanbesteed. Op basis van de meest

recente inschattingen wordt een verhoging van de verzekeringskosten ingeschat met ingang van 1 januari

2017. Op dit moment zitten de verzekeringskosten namelijk ruim onder het marktgemiddelde en het is

dan ook de verwachting dat het beschikbare budget met circa €120.000 moet worden verhoogd.


43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verzekeringen’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€120.000.

Ieder jaar wordt de meerjaren investeringsbegroting van ICT herijkt. De wijziging is neutraal voor wat

betreft de jaarlijkse kapitaallast. De afzonderlijke bedragen van de verschillende kredieten zijn echter wel

gewijzigd. Daarnaast is er in de nieuwe investeringsbegroting gekeken naar het herijken van de

afschrijvingstermijnen, waarbij wordt voorgesteld de afschrijvingstermijn voor mobiele telefoons van 3

naar 2 jaar te wijzigen en de afschrijvingstermijn van beeldschermen juist van 4 naar 5 jaar te wijzingen.


44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘ICT investeringen (budgetneutraal)’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 te actualiseren.

In de Veiligheidscoalitie Midden Nederland is afgesproken dat elke gemeente in 2016 een

persoonsgerichte aanpak (PGA) ontwikkelt voor inwoners die veelvuldig in aanraking komen met justitie.

Een PGA is een integrale, op de persoon én zijn (gezins)systeem toegesneden mix van bestuurlijke, straf,

zorgen overige interventies, die beoogt afglijden naar de criminaliteit te voorkomen, alsmede

hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken, en/ of om herhaling te voorkomen.

De PGA is een triage die zich richt op de persoon zelf en het gezinssysteem daaromheen. De zorgvraag

wordt vervolgens doorgeleid naar de reguliere structuren. Hoewel de aanpak zoveel mogelijk wordt

ingepast binnen de bestaande structuren is er voor de kosten van de triagist zelf nog geen dekking

aanwezig (een triagist bepaalt welk traject wordt ingezet en door wie). Er is gekeken of de triage binnen

de bestaande structuren, zoals nazorg ex-gedetineerden en Eropaf-team, opgepakt kan worden, maar dit

bleek geen mogelijkheid te zijn: deze overleggen kunnen niet anders ingevuld worden, omdat er dan geen

capaciteit beschikbaar is voor de daadwerkelijk te verlenen zorg.

2017 2018 2019 2020

Verzekeringen -120 -120 -120 -120


2017 2018 2019 2020

ICT investeringen (budgetneutraal) - - - -


2017 2018 2019 2020

Persoonsgerichte aanpak -50 - - -



In het laatste kwartaal van 2016 zal de raad een uitgewerkt plan van aanpak worden aangeboden, waarbij

een belangrijk onderdeel van dit plan wordt gevormd door de hierboven genoemde triage. In het plan zal

eveneens een verdere uitwerking van de structurele kosten volgen: de mogelijkheden die momenteel

onderzocht worden zijn gericht op het intern invullen van de functie van triagist (of het beleggen van deze

taak bij de GGD). Vooruitlopend op het definitieve plan van aanpak worden de kosten voor 2017 ingeschat

op €50.000.


45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Persoonsgerichte aanpak’ de begroting 2017 bij te stellen met -€50.000.

In het kader van de ontvlechting van het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) is voor de archieftaak een

conceptbegroting en beleidsplan voor 2017 opgesteld. De bijdragen van de deelnemers zijn geïndexeerd

en aangepast aan het inwoneraantal. Als de huidige inschatting van de huisvestingskosten niet (veel) af

gaat wijken betekent dit dat de structurele bijdrage van Lelystad verhoogd moet worden met circa

€25.000. Het bedrag in de begroting is opgenomen is iets hoger dan de huidige bijdrage van de gemeente

Lelystad. Op basis van de huidige inzichten dient de begroting opgehoogd te worden met circa € 18.000.


46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijdrage archieftaak Nieuw Erfgoedcentrum’ de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 bij te stellen met -€18.000.

In afwachting van definitieve besluitvorming omtrent het VO wordt voorgesteld de reeds in de begroting

2017 - 2020 verwerkte kapitaallasten te reserveren, aangezien activering van het uiteindelijke complex

pas plaats zal vinden na deze periode (in totaal wordt hiermee €2.414.087 gereserveerd).


47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vrijval reeds geraamde kapitaallasten VO’ de onbenutte kapitaallasten VO te reserveren voor een bedrag van €586.000 in 2018, €919.000 in 2019 en €909.000 in 2020.

Onttrekking algemene reserve - watervalsystematiek

Het financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020 is structureel sluitend, met uitzondering van jaarschijf

2017 waarin een tekort resteert van €445.000. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit het verwachte

jaarrekeningresultaat 2016, door in jaarschijf 2017 een onttrekking te begroten aan de algemene reserve

ten gunste van het begrotingssaldo. Enerzijds is de hoogte van de algemene reserve op dit moment

boven de door de raad vastgestelde norm van €6.000.000. Anderzijds is de verwachting dat er bij de

jaarrekening 2016 een aanzienlijk positief jaarrekeningresultaat gerealiseerd zal worden, conform de

laatste prognoses in de laatste begrotingsmonitor van september 2016 (+€4,5 miljoen).

Conform de bij de kadernota 2017 – 2020 vastgestelde systematiek worden toekomstige

jaarrekeningresultaat bestemd via een zogeheten waterval:

Stap 1:

Als eerste stap wordt er bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat gekeken naar de hoogte van de

algemene reserve: indien de hoogte van de algemene reserve lager is dan het door de raad vastgestelde

2017 2018 2019 2020

Bijdrage archieftaak Nieuw Land Erfgoedcentrum -18 -18 -18 -18


2017 2018 2019 2020

Vrijval reeds geraamde kapitaallasten VO - 586 919 909

Reserveren Vrijval reeds geraamde kapitaallasten VO - -586 -919 -909

Totaal effect voorstel (per saldo budgetneutraal) - - - -


2017 2018 2019 2020

Onttrekking algemene reserve (vanuit verwacht jaarrekeningresultaat 2016) 445 - - -



normbedrag wordt overgegaan tot aanzuivering van de algemene reserve totdat het normbedrag is

bereikt.

Stap 2:

Wanneer er na deze eerste stap nog een te bestemmen jaarrekeningresultaat resteert wordt er als tweede

stap gekeken naar de hoogte van de specifieke reserves: indien de hoogte van deze specifieke reserves

als niet toereikend wordt beschouwd wordt tot aanzuivering over gegaan (denk hierbij aan de reserve

sociaal domein of de egalisatiereserve grondbedrijf).

Stap 3:

Nadat er na deze tweede stap nog een te bestemmen jaarrekeningresultaat resteert wordt dit bestemd

ter aanzuivering van de ROS. Naast aanzuivering vanuit het jaarrekeningresultaat kan de ROS overigens

eveneens worden aangezuiverd door een storting te begroten vanuit het begrotingssaldo in enig

begrotingsjaar, zoals dat bijvoorbeeld in deze begroting wordt voorgesteld onder beslispunt 29.


48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Onttrekking algemene reserve (vanuit verwacht jaarrekeningresultaat 2016)’ een onttrekking aan de algemene reserve te begroten van €445.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2017.


3.3 Uiteenzetting financiële positie

Reserves

In het algemeen kan worden gesteld dat de reserves (= eigen vermogen) financiële risico’s moeten

afdekken, of geld vast moeten houden voor bestedingen in de toekomst. Als gemeenten geen reserves

hebben, dan heeft de gemeente bij iedere tegenvaller of onvoorziene uitgave een begrotingstekort. Daar

staat tegenover dat het geld dat vaststaat vaak niet vrij besteed kan worden, waardoor het niet mogelijk

is belangen integraal af te wegen. Het verdient daarom de voorkeur om terughoudend te zijn met het

reserveren van middelen in reserves.

Artikel 43 van het BBV onderscheidt twee soorten reserves:

- algemene reserve: deze heeft geen specifieke bestemming en wordt vooral aangehouden als

financiële buffer voor algemene risico's. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten

laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.

- een bestemmingsreserve: dit zijn reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft

gegeven. Ook egalisatiereserves hebben een bepaalde bestemming, de reserve wordt in dat

geval bestemd voor het egaliseren van kosten in de tijd. De raad kan een verkozen bestemming

echter ongedaan maken en besluiten een andere bestemming aan te wijzen.

De reserves die de klappen moeten kunnen opvangen zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. De

overige reserves hebben door eerdere besluitvorming van de raad al geleid tot verplichtingen en zijn

daarmee (min of meer) niet meer vrij besteedbaar. In de tabel “verloop reserves” worden de begrote

toevoegingen en uitnamen van de reserves voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. In onderstaande

tabel is het verloop van de reserves weergegeven. De bijstellingsvoorstellen uit deze

programmabegroting 2017-2020 zijn hier nog niet in verwerkt, dit vindt namelijk pas plaats na definitieve

besluitvorming in de gemeenteraad.

Verloop reserves (bedragen x€1.000)

Werkelijke

stand

ultimo

2015

Begrote

Stand

ultimo

2016

Begrote

Stand

ultimo

2017

Begrote

Stand

ultimo

2018

Begrote

Stand

ultimo

2019

Begrote

Stand

ultimo

2020

Algemene reserves

1000 Algemene reserve AD 6.985 6.562 6.569 6.576 6.583 6.590

Totaal Algemene reserves 6.985 6.562 6.569 6.576 6.583 6.590

Bestemde reserves

1006 Reserve bestemd resultaat 1.683 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255

1008 Sociaal Domein 3.292 5.537 6.783 7.998 9.213 10.428

1009 Meerjarige begrotingsposten - - 1.521 2.919 4.651 6.383

2014 Reserve ontwikkeling stad 3.600 3.591 3.238 2.798 2.798 2.798

2043 Egalisatiereserve grondexploitatie - 3.433 3.931 5.185 5.781 6.376

2046 Grondexploitatierisico OMALA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2048 Reserve Begraafplaats 80 79 72 150 282 378

2060 IPR/MKB regeling 388 388 388 388 388 388

2063 Dienstverlening/Telefonie 218 48 48 48 48 48

2086 Reserve Nuon (Comp dividend) 29.737 29.000 28.232 27.431 26.597 25.726

2087 Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) 11.567 11.382 11.622 11.862 12.862 13.862

2088 Reserve Nuon (nog niet vrij te besteden) 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

2090 Reserve ISV 413 204 179 224 269 314

2091 Transitiefonds voor het sociale domein 3.605 2.487 2.417 2.367 2.367 2.367

3020 Egalisatiereserve Parkeren 632 484 310 262 220 270

Totaal Bestemde reserves 72.215 74.887 76.995 79.886 83.728 87.592

Resultaat boekjaar (na bestemming)

1004 Resultaat boekjaar voor bestemming 5.145 521 708 1.692 3.281 5.389

Totaal Resultaat boekjaar (na bestemming) 5.145 521 708 1.692 3.281 5.389

Eindtotaal 84.344 81.970 84.272 88.154 93.592 99.571


Voorzieningen

Voor het opvangen van concrete risico’s en verplichtingen in de toekomst worden voorzieningen gevormd.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderhoudsverplichtingen (zie ook paragraaf Onderhoud

Kapitaalgoederen voor nadere inhoudelijke toelichting). In de tabel “verloop voorzieningen” is inzichtelijk

gemaakt de hoe de komende jaren toevoegingen en uitnamen uit de voorzieningen zijn begroot. Artikel

44 van het BBV stelt dat een voorziening wordt gevormd voor een verplichting of een redelijkerwijs in te

schatten financieel risico. De uitgaven uit voorzieningen worden feitelijk al geautoriseerd door de raad bij

het vormen van voorzieningen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch die

redelijkerwijs te schatten zijn;

- op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten

zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de

voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Verloop reserves (bedragen x€1.000)

Begrote

Stand

ultimo

2016

Begrote

storting

2017

Begrote

onttrekking

2017

Begrote

Stand

ultimo

2017

Algemene reserves

1000 Algemene reserve AD 6.562 7 - 6.569

Totaal Algemene reserves 6.562 7 - 6.569

Bestemde reserves

1006 Reserve bestemd resultaat 1.255 - - 1.255

1008 Sociaal Domein 5.537 1.246 - 6.783

1009 Meerjarige begrotingsposten - 1.521 - 1.521

2014 Reserve ontwikkeling stad 3.591 180 -534 3.238

2043 Egalisatiereserve grondexploitatie 3.433 498 - 3.931

2046 Grondexploitatierisico OMALA 1.000 - - 1.000

2048 Reserve Begraafplaats 79 - -6 72

2060 IPR/MKB regeling 388 - - 388

2063 Dienstverlening/Telefonie 48 - - 48

2086 Reserve Nuon (Comp dividend) 29.000 1.232 -2.001 28.232

2087 Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) 11.382 1.400 -1.160 11.622

2088 Reserve Nuon (nog niet vrij te besteden) 16.000 - - 16.000

2090 Reserve ISV 204 - -25 179

2091 Transitiefonds voor het sociale domein 2.487 - -70 2.417

3020 Egalisatiereserve Parkeren 484 169 -344 310

Totaal Bestemde reserves 74.887 6.247 -4.139 76.995

Resultaat boekjaar (na bestemming)

1004 Resultaat boekjaar voor bestemming 521 920 -733 708

Totaal Resultaat boekjaar (na bestemming) 521 920 -733 708

Eindtotaal 81.970 7.174 -4.872 84.272


Balansprognose 2017- 2020

Per balanspost is er op voorschrift van de nieuwe BBV regels een prognose gemaakt. Deze prognose is

deels gebaseerd op ontwikkelingen uit het verleden en verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Op de

onderdelen waar de inschatting lastig te maken is, is het bedrag van de eindbalans van de laatste

jaarrekening als uitgangspunt gebruikt. De balansprognoses zijn verder gebruikt voor de prognoses van

verschillende ratio’s zoals schuldquote, voorraadquote, Emu saldo etc. Deze ratio’s zijn opgenomen in

de paragraaf IBT (Interbestuurlijk toezicht).

Activa

Uitgangspunten prognose per balanspost Activa:

Materiele vaste activa :

Materiele vaste activa bestaat uit investeringen met economisch nut (gebouwen, gronden) en erfpacht

gronden. Uitgangspunt voor de prognose is de investeringsplanning in combinatie met verschuivingen

van een aantal grondexploitaties die eerst gecategoriseerd waren onder de NIEGG ( o.b.v. nieuwe BBV

voorschriften). Daarnaast wordt ingeschat dat de waarde van het gebouwen en oude NIEGG’s door o.a.

Verloop voorzieningen(bedragen x€1.000)

Werkelijke

stand

ultimo

2015

Begrote

Stand

ultimo

2016

Begrote

Stand

ultimo

2017

Begrote

Stand

ultimo

2018

Begrote

Stand

ultimo

2019

Begrote

Stand

ultimo

2020

Voorzieningen

2010 Kunstwerken/hoge routes 11.486 10.221 11.264 11.699 12.491 12.068

2011 Riolering 34.303 35.926 36.219 38.470 37.083 40.241

5001 Pensioenen wethouders 5.743 5.743 5.743 5.743 5.743 5.743

5003 GO gemeentelijke gebouwen 984 625 763 1.027 863 699

5004 GO stadhuis 983 1.320 1.656 1.993 2.329 2.666

5059 Alternatief FLO 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691

5061 Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen 60 60 60 60 60 60

5062 Voorziening GO Bovengronds 31.228 23.063 19.712 15.088 15.644 16.670

Totaal Voorzieningen 86.478 78.648 77.108 75.770 75.904 79.837

Eindtotaal 86.478 78.648 77.108 75.770 75.904 79.837

Verloop voorzieningen(bedragen x€1.000)

Begrote

Stand

ultimo

2016

Begrote

storting

2017

Begrote

onttrekking

2017

Begrote

Stand

ultimo

2017

Voorzieningen

2010 Kunstwerken/hoge routes 10.221 1.966 -924 11.264

2011 Riolering 35.926 2.163 -1.870 36.219

5001 Pensioenen wethouders 5.743 24 -24 5.743

5003 GO gemeentelijke gebouwen 625 1.541 -1.403 763

5004 GO stadhuis 1.320 336 - 1.656

5059 Alternatief FLO 1.691 - - 1.691

5061 Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen 60 - - 60

5062 Voorziening GO Bovengronds 23.063 10.145 -13.495 19.712

Totaal Voorzieningen 78.648 16.176 -17.715 77.108

Eindtotaal 78.648 16.176 -17.715 77.108

Activa(bedragen x €1.000)

31

december

2015

Prognose

Jaar 2016

Prognose

Jaar 2017

Prognose

Jaar 2018

Prognose

Jaar 2019

Prognose

Jaar 2020

Vaste activa

Totaal materiële vaste activa 235.756 240.452 245.500 236.016 227.575 219.578

Totaal f inanciële vaste activa 26.432 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126

Totaal vaste activa 262.188 266.578 271.626 262.142 253.701 245.704

Vlottende activa

Totaal voorraden 95.507 89.711 85.226 80.964 76.916 73.070

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 23.759 23.759 23.759 23.759 23.759 23.759

Totaal Liquide middelen 856 0 0 0 0 0

Totaal Overlopende activa 7.024 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Totaal vlottende activa 127.146 119.470 114.985 110.723 106.675 102.829

Totaal generaal 389.334 386.048 386.610 372.865 360.376 348.533


afschrijvingen en verkopen afneemt. Tegelijkertijd is ook het uitgangspunt dat de gronden in waarde gelijk

blijven. Prognose is een afname van gemiddeld 5% per jaar van de NIEGG.

Financiële vaste activa:

Financiële vaste activa bestaat uit deelnemingen en langlopende uitgaande leningen. Er worden geen

wijzigingen van de waarde van de deelnemingen verwacht en voor de langlopende leningen is ( rekening

houdend met aflossingen) het gemiddelde van de afgelopen 2 jaar als uitgangspunt gebruikt. De waarde

gelijk aan laatste jaarrekening m.u.v. de langlopende leningen. De prognose is dat deze balans post de

komende jaren stabiel blijft.

Voorraden: (voorraad bouwgrond)

Deze balanspost bestaat uit bouwgrondvoorraad en in het verleden ook de NIEGG (niet in

exploitatiegenomen gronden). Per 1-1-2016 zijn de NIEGG’s verschoven ( als gevolg van nieuwe BBV

regels) naar het Materieel vast actief. Daarbij is een overgangsregeling van toepassing waarbij binnen 4

jaar bepaald moet worden of deze gronden alsnog in exploitatie worden genomen of dat deze onder het

Materieel vast actief blijven gerubriceerd. Vooralsnog is het uitgangspunt afname van jaarlijks 5%.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar ( Debiteuren) :

De verwachting is dat de debiteuren Algemeen en -Belastingen zullen dalen, de BTW/BCF vordering

ongeveer gelijk blijft maar de debiteuren Soza zullen stijgen. Op dit moment moeilijk in te schatten welke

kant het precies opgaat, of de stijgingen gelijk zullen zijn aan de dalingen. Daarom is gekozen om het

volume van laatste afgesloten boekjaar (2015) aan te houden in de prognose.

Liquide middelen:

Gestuurd wordt om zo weinig mogelijk saldo aan voorschotten op de bank aan te houden in verband met

het schatkistbankieren. Daarom is het uitgangspunt €0.

Overlopende activa: prognose gelijk aan waarde laatste jaarrekening

Grote afname van 2014 naar 2015 i.v.m. ontvangst NUON. Daarna is de verwachting dat het stabiel blijft.

Uitgangspunt voor de prognose is het laatste afgesloten boekjaar (2015).

Passiva

Uitgangspunten prognose per balanspost passiva

Eigen Vermogen: betreft reserves

Het eigenvermogen bleek de afgelopen jaren vooral afgenomen door het treffen van extra voorzieningen

voor het Grondbedrijf en de geplande uitgaven uit verschillende bestemmingsreserves. Aan de andere

kant is er voor het sociaal domein een reserve gevormd om eventuele extra uitgaven de komende jaren

op te vangen en is positief rekening resultaat toegevoegd aan de reserves. Deze 2 bewegingen zullen

elkaar enigszins compenseren, maar hoeveel is moeilijk in te schatten omdat balans (af) waarderingen

een behoorlijk negatief effect kunnen hebben op het rekening resultaat en daarmee ook op de reserves.

Een daling van jaarlijks 3% is een acceptabele maar voorzichtige aanname.

Voorzieningen:

De voorzieningen betreffen vooral de ICL voorzieningen. Alhoewel er sprake is van een incidentele

stijging in 2015 is de verwachting dat deze voorzieningen conform het MeerjarenProgramma Onderhoud

zullen afnemen met gemiddeld 3% per jaar.

Passiva(bedragen x €1.000)

31

december

2015

Prognose

Jaar 2016

Prognose

Jaar 2017

Prognose

Jaar 2018

Prognose

Jaar 2019

Prognose

Jaar 2020

Vaste passiva

Totaal eigen vermogen 84.344 75.354 65.401 64.972 66.239 66.239

Totaal voorzieningen 86.478 79.179 70.675 69.673 70.143 70.143

Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 184.159 183.911 183.551 183.191 185.081 183.971

Totaal vaste passiva 354.982 338.443 319.628 317.836 321.463 320.353

Vlottende passiva

Totaal Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 20.761 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400

Totaal overlopende passiva 13.591 19.205 38.583 26.629 10.513 -220

Totaal vlottende passiva 34.352 47.605 66.983 55.029 38.913 28.180

Totaal generaal 389.334 386.048 386.610 372.865 360.376 348.533


Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar op langer

De prognose van de opgenomen leningen is gebaseerd op de liquiditeitsprognose (zie paragraaf

financiering). Op het onderdeel waarborgsommen wordt als uitgangspunt gehanteerd, het gemiddelde

van de afgelopen 2 afgesloten boekjaren.

Vlottende schulden met een rente-typische looptijd van < 1 jaar (kasgeldleningen en

kortlopendeschulden)

Voor de kasgeldleningen wordt het maximum van het kasgeldlimiet gehanteerd, dat is € 20 mln.. Voor de

overige kortlopende schulden wordt de waarde van de laatste jaarrekening gehanteerd.

Overlopende passiva

Uitgangspunt is dat deze post een sluitpost is. Het verloop is dus afhankelijk van de inschattingen van de

overige posten op de balans.

EMU saldo

Er komen voor het jaar 2016 geen referentiewaarden per gemeente. De gemeenten worden er (nog) niet

op afgerekend. In 2016 wordt opnieuw bekeken of de daling naar 0,3% bbp EMU-tekortruimte in 2017

wel realistisch is. De minister van Financiën heeft het conceptbesluit waarin het plafond voor het EMU-

tekort op 0,4% bbp wordt vastgesteld voorgehangen bij de Tweede Kamer.

Netto schuldquote, solvabiliteit, exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit

Realisatie Primitieve

Begroting

geactuali-

seerde

begroting

Primitieve

begroting

2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

+ 1.Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit

reserves (zie BBV, artikel 17c)4.146 3.316 -2.385 2.302 3.882 5.438 5.979

+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 6.800 8.135 7.404 6.467 6.795 6.795 6.795

+ 3.Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

exploitatie18.068 15.921 16.587 16.176 16.609 16.609 16.609

- 4.Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans

w orden geactiveerd3.039 13.661 4.390 -9.484 -8.441 -8.441 -8.441

+ 5.

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese

Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantw oord

en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

656 0 0 0 0 0 0

+ 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit

desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantw oord

0 0 0 0 0 0 0

- 7.

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw -, w oonrijp

maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de

exploitatie staan)

7.978 2.472 1.838 6.691 3.915 5.736 5.643

+ 8Baten bouw grondexploitatie: Baten voorzover transacties

niet op exploitatie verantw oord16.897 6.157 7.915 7.926 13.171 13.171 13.171

- 9.Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze

transacties met derden betreffen12.953 21.010 24.079 17.715 17.947 17.947 17.947

- 10.

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder

post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten

laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke)

w orden gebracht en die nog niet vallen onder één van

bovenstaande posten

0 0 0 0 0 0 0

11Verkoop van effecten:

a) Gaat u effecten verkopen ? (ja/nee)nee nee nee nee nee nee nee

-b) Zo ja w at is bij verkoop de verw achte boekw inst op de

exploitatie ?0 0 0 0 0 0 0

22.598 -3.614 -786 17.949 27.036 26.771 27.404

EMU saldo (begroting)(Bedragen x €1.000)

Meerjarenbegroting

Berekend EMU saldo

Financiële kengetallen Rekening

2015

Prognose

2016

Prognose

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Netto schuldquote 57% 69% 80% 75% 69% 65%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 61% 74% 85% 80% 75% 71%

Solvabiliteitsrisico 20% 18% 16% 16% 17% 18%

Structurele exploitatieruimte 2% 1% 2% 3% 3% 3%

Grondexploitatie 134% 136% 135% 134% 132% 131%

Belastingcapaciteit 105% 99% 101% nvt nvt nvt


Bijlage 1: Reserve meerjarige begrotingsposten

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2014 is een amendement aangenomen betreffende het

instellen van een reserve meerjarige begrotingsposten. Inmiddels is geconstateerd dat de instelling van

deze reserve heeft geleid tot een ingewikkelde financiële constructie, die het risico met zich mee brengt

dat uit besluitvorming en amendering onwenselijke financiële gevolgen voortkomen.

Het primaire doel van de reserve is het voorkomen dat eenmaal genomen beslissingen met structurele

werking in de sfeer van de begroting vervolgens niet meer terugkomen bij de raad voor een

heroverweging. De reserve meerjarige begrotingsposten beoogt op een financieel-administratieve wijze

de daarin ondergebrachte budgetmutaties jaar na jaar op raadsniveau te volgen, waarbij ieder jaar

opnieuw de afweging kan worden gemaakt.

De systematiek heeft een aantal praktische complicaties, die fouten in de hand werken en de

overzichtelijkheid beperken. Met de Commissie van de Rekening is overlegd over een mogelijk alternatief

en is besloten om via een raadsvoorstel, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling voor te stellen de

systematiek te beëindigen. In plaats van deze reserve wordt jaarlijks bij de kadernota een lijst van

begrotingsvoorstellen opgesteld, die zich lenen voor jaarlijkse heroverweging. Deze voorstellen zullen

voorzien worden van informatie die voor een heroverweging van belang is.

Voor wat betreft het onderdeel ‘Ontwikkelcapaciteit stedelijke ontwikkeling’ is een werkplan voor 2017

opgesteld, dat hieronder is opgenomen.

Werkplan stedelijke ontwikkeling

Ter onderbouwing van het onderdeel ‘Ontwikkelcapaciteit stedelijke ontwikkeling’ dat gedekt wordt uit de

reserve meerjarige begrotingsposten, is in deze bijlage het werkplan Stedelijke ontwikkeling 2017

opgenomen.

Grofweg onderscheiden we binnen de opgave voor de stedelijke ontwikkeling twee typen: 1. Gestuurde ontwikkelingen gefinancierd vanuit eigen grondexploitaties binnen het Grondbedrijf (actief

grondbeleid); 2. Gestuurde / ruimte vragende externe ontwikkelingen, waar geen (directe) grondopbrengsten

tegenover staan. Ad1. Na doorvoering van het ‘middenscenario’ binnen de MPG resteert binnen het grondbedrijf ruimte voor ontwikkelcapaciteit, die doorbelast kan worden naar de grondexploitaties. Het gaat daarbij om capaciteit die ingezet wordt op activiteiten die zijn gericht op de realisatie van de programmaonderdelen binnen de gebieden met een grondexploitatie. Hieronder vallen dan de activiteiten voor o.a.:

- Ontwikkeling bedrijventerreinen;

2017 2018 2019 2020

Totaal begrote storting per jaarschijf 1.521 1.398 1.732 1.732

Beklemde onttrekkingen / bezuinigingen

Bezwaarafhandeling -68 -68 -68 -68

Frictie- en hervormingsbudget -333 -333 -667 -667

Geen onderhoud recreatieve schelpenpaden 20 20 20 20

Onkruidbestrijding op verharding -506 -506 -506 -506

Parkeren -80 - - -

Basis op orde Agora -100 -100 -100 -100

Georganiseerd Overleg Lelystad 34 77 77 77

Roma problematiek -60 -60 -60 -60

Bestrijding ziekten en plagen 10 10 10 10

Ontwikkelcapaciteit stedelijke ontwikkeling -438 -438 -438 -438

Totaal beklemde onttrekkingen / bezuinigingen -1.521 -1.398 -1.732 -1.732


Reserve meerjarige begrotingsposten


- Ontwikkelingen kust museaal (gedeeltelijk);

- Woningbouwontwikkeling Warande;

- Ontwikkelingen in en rond het Stadshart (Theaterkwartier, bioscooplocatie Agorahof, Parkwijk waarvoor deelgrondexploitaties voor worden opgesteld. Ad2 Binnen dit type ontwikkeling, dat binnen de begroting is aangedragen als de ‘9.000 uur ontwikkelcapaciteit’, vallen de ontwikkelingen waar geen (of geen directe) grondopbrengsten tegenover staan. Dit type valt uiteen in drie categorieën: 1. Gestuurde ontwikkelingen: waarbij het activiteiten betreft die erop gericht zijn om vanuit de ambities

en doelstellingen voor de stad bepaalde gebieden of thema’s extra aandacht te geven of hierin een aanjaagfunctie hebben, maar ook de samenhang te organiseren bij de aanpak van problematiek en kansen. Hieronder vallen o.a.:

Het nieuwe intensiveringsveld 5 Stadshart; gezamenlijke inzet op het Stadshart met het uitwerkingsplan Tankink als basis voor aanpak leegstand, contacten met ondernemers, eigenaren en andere stakeholders en om meer beleving en kwaliteit te genereren.

Toeristisch aantrekkelijk maken van de kust; in samenhang beschouwen van ontwikkelingen aan de kust en regie op deze ontwikkelingen voeren.

Gebieds- en themagericht acquisitie en aanjagen; om specifieke woonmilieus en gewenste

bedrijvigheid en andere ontwikkelingen naar Lelystad te halen (functie verkleuren kantoren naar wonen o.a via MIRT rijksgebouwen, recreatie en wonen rond Oostvaardersplassen, water wonen op het Markermeer, afmaken bestaande stad met specifieke woonmilieus)

Bijdragen aan de MRA versnellingsopgave woningbouw; door aantrekken van meer inwoners van buitenaf.

2. Ruimte vragende externe ontwikkelingen: de ruimte vragende externe ontwikkelingen kunnen worden onderscheiden in beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en particuliere initiatieven waaraan de gemeente medewerking verleent, waarvoor de gemeente geen eindverantwoordelijkheid heeft maar wel belang (passend bij de intensiveringsvelden). Hierbij valt te denken aan:

Ontwikkeling van de luchthaven: het begeleiden van de procedures, inpassen van de ruimtelijke effecten naar andere delen van de stad fysiek.

Ontwikkeling natuur / toeristische ontwikkeling van de Oostvaardersplassen (bijdrage bidbook en poortontwikkeling).

Begeleiding nieuwe initiatieven: waarbij de gemeente medewerking verleent aan de ontwikkellocaties in de stad, waar de gemeente zelf geen grondpositie heeft.

Kosten die gemaakt worden voor ontwikkelingen waar geen verdienmodel of kostenverhaal aan gekoppeld kan worden, zoals maatschappelijke initiatieven zonder financiële draagkracht (buurt en wijkinitiatieven).

3. Stedelijke vernieuwing: tenslotte is er de noodzaak voor focus op de stedelijke vernieuwing. Met

als doel om de bestaande stad vitaal te houden of te krijgen, bewoners te ondersteunen bij het creëren van een beter woon- en leefklimaat. Dit kan zijn in het faciliteren naar eigen buurtbeheer, procesbegeleiding in het “ophalen” en “verder brengen” van maatschappelijke initiatieven, professionaliteit om de uitvoering te faciliteren en te zorgen voor interne en externe afstemming en het wegnemen van obstakels.

Werkplan activiteiten en projecten Stedelijke ontwikkeling 2017 1. Gestuurde ontwikkelingen Stimuleren ontwikkeling kust (voorzieningen cruiseschepen, surflocatie)

Lelycenter Regie

Uitvoeren bredeschoolpleinen

Regie en PM Gebiedsontwikkeling LA en Larserknoop

Regie Kust

Regie Lelystad Zuid

Gebiedsvisie Batavia

Communicatie en marketing Lelystad Zuid

Ontwikkeling Lelystad Zuid

Globale gebiedsvisie Lelycentre

Uitvoeringsagenda Stadshart 2016

Mirt uitwerkingsagenda Rijksvastgoed

Versnellingsopgave woningbouw


2. Ruimtevragende externe ontwikkelingen Bestemmingsplan milieucontouren luchthaven

Landzijdige ontsluiting Lelystad Airport

OV ontsluiting luchthaven

Monitoring vergunningen Lelystad Airport

Nationaalpark Oostvaardersplassen

Behandelen nieuwe initiatieven

Batavialand

Rode Klif

Maerlant 10 - 14

Vredeswijk

Centrada tweede bouwlocatie

Woningbouw Centrada Kwelder

Verhuizing Leger des Heils

Taskforce huisvesting vergunninghouders

3. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging Stedelijke vernieuwing op uitnodiging

Stroomversnelling

Woonabonnement


Bijlage 2: Uitwerking- van annuitair naar lineair (BBV)

Context

De nieuwe richtlijnen verplichten gemeenten om de gehanteerde interne rente, die gebruikt wordt voor de

aan de producten doorberekende kapitaallasten, op een andere -voor gemeenten uniforme- manier te

berekenen. Voor gemeenten die afschrijven op basis van annuïteiten leidt het lagere rentepercentage op

korte termijn echter tot hogere afschrijvingen. Over de gehele looptijd blijft het bedrag van de

afschrijvingen uiteraard wel gelijk, maar door de verschuiving in de tijd treden er resultaateffecten op.

Hoewel het afschrijven op basis van annuïteiten niet expliciet wordt verboden door de commissie BBV

zijn de richtlijnen zo opgesteld dat het handhaven van dit systeem haast ondoenlijk wordt: iedere

toekomstige wijziging van het rentepercentage resulteert erin dat de annuïteiten opnieuw in de tijd

verrekend moeten worden (met nieuwe resultaatverschuivingen tot gevolg).

In het lineaire systeem speelt

deze problematiek niet, omdat

het afschrijvingsbedrag ieder

jaar gelijk is. Door de verlaging

van het interne rentepercentage

neemt het aandeel van de

afschrijvingen, bij de herziene

berekeningen, eerst toe en later

af. De gemeente Lelystad heeft in

de afgelopen jaren relatief veel

investeringen gedaan die zijn

geactiveerd op de balans.

Doordat binnen de annuïteiten

systematiek de afschrijvingen in

de eerste jaren na activering

relatief beperkt zijn vindt er door

deze wijzigingen in feite een forse

afschrijvingsinhaalslag plaats.

De definitieve doorrekening voor

alle activa resulteert per jaarschijf

in een nadeel van -€3,9 mln. tot -

€2,8 mln. in het huidige

meerjarenperspectief. Dit nadeel

loopt langzaam verder af tot aan

het kantelpunt dat over 16/17 jaar

wordt bereikt, waarna deze

nadelen weer omslaan in

dienovereenkomstige voordelen.

In jaarschijf 2032 treedt het

kantelpunt op en veranderen de

nadelen ten opzichte van de

begroting in dienovereen-

komstige voordelen. In de periode

2032 tot en met 2060 wordt het

hierboven beschreven nadeel ten

opzichte van de begroting weer

volledig ingelopen, zodat deze

operatie over deze gehele

periode exact budgetneutraal

uitpakt.

HUIDIGE BEGROTING NIEUWE BEGROTING VERSCHIL

Annuïteiten OUD Lineair BBV Annuïteit OUD - Lineair BBV

2017 7.875.932 11.729.434 -3.853.502

2018 8.253.287 11.333.787 -3.080.500

2019 7.422.263 10.468.159 -3.045.897

2020 7.374.574 10.216.277 -2.841.702

2021 7.180.984 9.686.207 -2.505.223

2022 6.342.769 8.554.527 -2.211.759

2023 5.854.042 7.995.734 -2.141.692

2024 5.944.866 7.712.469 -1.767.602

2025 5.883.273 7.574.444 -1.691.171

2026 5.928.438 7.397.863 -1.469.425

2027 5.885.318 7.178.783 -1.293.465

2028 6.072.832 7.104.762 -1.031.929

2029 6.316.384 7.088.090 -771.707

2030 6.249.383 6.826.121 -576.738

2031 6.503.002 6.807.597 -304.595

2032 6.376.371 6.493.039 -116.668

2033 6.339.145 6.275.945 63.199

2034 6.612.933 6.268.411 344.521

2035 6.609.887 5.942.702 667.185

2036 6.730.683 5.942.702 787.981

2037 7.031.786 5.940.452 1.091.334

2038 7.350.396 5.940.452 1.409.944

2039 7.539.511 5.858.198 1.681.312

2040 7.881.000 5.858.198 2.022.802

2041 8.225.521 5.851.511 2.374.010

2042 4.678.161 3.519.623 1.158.538

2043 4.745.768 3.439.032 1.306.736

2044 4.939.417 3.427.862 1.511.555

2045 5.092.435 3.363.800 1.728.635

2046 4.952.843 3.215.558 1.737.286

2047 4.575.909 2.150.228 2.425.681

2048 2.629.402 2.001.197 628.205

2049 2.282.918 1.523.926 758.992

2050 2.218.665 1.441.147 777.519

2051 2.018.779 1.289.217 729.562

2052 2.099.165 1.288.622 810.543

2053 1.826.834 1.107.263 719.571

2054 1.900.334 1.107.263 793.071

2055 1.686.154 989.011 697.143

2056 1.353.349 809.006 544.343

2057 1.245.798 621.502 624.297

2058 972.467 549.386 423.081

2059 1.007.047 347.761 659.286

2060 229.404 2.160 227.245

2061 - - -

220.239.432 220.239.432 0

Afschrijvingslasten per jaar

Totaal

Jaa

rsch

ijf


Mogelijke oplossingsrichtingen

Bij de uitwerking van een technische oplossingsrichting is gekeken naar twee verschillende wijzen van

egaliseren:

1. Egalisatie via de ‘Reserve Nuon (compensatie dividend)’

Deze reserve is ontstaan uit de verkooptransactie van de NUON aandelen en dient ter compensatie van

het structureel wegvallen van de dividendopbrengsten. Vanaf 2009 valt hierdoor jaarlijks €2.001.000 vrij

in de exploitatie, waarbij er over het restant van de reserve vanuit diezelfde begroting een dotatie

plaatsvindt als rentevergoeding aan deze reserve (4,25%, eenmalig bepaald en vastgesteld in 2009). In

2015 ging het bijvoorbeeld om een bedrag van €1.294.000 wat weer werd toegevoegd aan deze reserve,

waardoor de stand van deze reserve per saldo verminderde met €707.000 in 2015 (zijnde €2.001.000

minus €1.294.000). Volgens deze constructie vermindert deze reserve in 2016 met €736.790 zodat er per

1 januari 2017 nog €29.000.246,- in deze reserve resteert (wordt uitgeput in 30 jaar tijd). Voor de

aankomende jaren staan er per saldo de volgende onttrekkingen begroot:

Wanneer er dekking gevonden zou worden om deze structureel begrote onttrekking te kunnen stopzetten

per 1 januari 2017 zou de stand van deze reserve constant blijven op €29.000.246 (en zou er precies

genoeg incidentele middelen beschikbaar zijn om te egaliseren). Er is in het college gesproken over de

(on) mogelijkheden om in dit stadium dit type bedragen in het meerjarenperspectief vrij te spelen. Het

gaat dan met name om de bedragen die vrijvallen in de periode 2017 – 2020, aangezien de bedragen

daarna ongemerkt het meerjarenperspectief binnen sluipen tot en met 2039. Met ingang van 2040 is deze

reserve uitgeput en ontstaat er een structureel dekkingstekort van zo’n €2 mln.

2. Egalisatie via de ‘Voorziening voor groot onderhoud riolering’

Als alternatieve oplossingsrichting zou ook de voorziening voor het groot onderhoud van de riolering

aangewezen kunnen worden voor egalisatie. De gedachte was dat het niveau van de

onderhoudsvoorzieningen ruim voldoende was om de effecten van het egaliseren op te vangen. Het

voordeel van deze variant zou zijn dat er geen dekking vrijgespeeld hoefde te worden, in tegenstelling tot

de oplossingsrichting op het gebied van de Reserve Nuon (compensatie dividend).

Het probleem is echter dat voorzieningen formeel geen onderdeel uitmaken van het eigen vermogen,

maar meetellen als vreemd vermogen. Daarnaast was de gedachte dat in het licht van de ICL discussie

deze eventuele aanwending van de voorzieningen discutabel zou overkomen richting het Rijk. Er is

overleg gevoerd met de provinciaal toezichthouder om te kijken naar de (on)mogelijkheden bij deze

oplossingsrichting. Zowel de provinciaal toezichthouder als de accountant zijn niet enthousiast over deze

oplossingsrichting. De toezichthouder raadt deze handelswijze primair af vanuit ICL oogpunt. De

accountant wijst op zijn beurt op diverse juridische bezwaren. De voorziening voor het groot onderhoud

van de riolering wordt namelijk gebruikt om te ‘sparen’ voor grote ingrepen in de toekomst en wordt

opgebouwd door de rioolheffing die de inwoners betalen. Een andere aanwending van deze middelen zal

ertoe leiden dat de gemeente in een benarde positie verzeild kan raken wanneer inwoners bezwaar

maken tegen de hoogte van de rioolheffing. De voorziening moet namelijk toereikend zijn en moet

aansluiten bij het vastgestelde GRP en de daarop gebaseerde tarieven. De commissie BBV heeft

uitgebreide notities geschreven de te hanteren regels, specifiek gericht op deze onderhoudsvoorziening.

De verwachting is dat deze handelswijze zal stuiten op veel problemen, met een onzekere uitkomst.

De oplossingsrichting die resteert beperkt zich tot een egalisatie via de Reserves Nuon. Op de volgende

pagina’s zijn diverse varianten uitgewerkt, waarbij één variant technisch mogelijk en waarmee wordt

voorkomen dat er forse bezuinigingen in het meerjarenperspectief doorgevoerd moeten worden.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

-768.103 -800.747 -834.779 -870.257 -906.630 -945.161 -985.331 -1.027.207 -1.070.864 -1.116.375 -1.163.821 -1.213.284

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

-1.264.848 -1.318.604 -1.374.645 -1.433.067 -1.493.973 -1.557.467 -1.623.659 -1.692.665 -1.764.603 -1.839.598 -1.934.557 -


Huidige situatie – vóór wijzigingen BBV

Zoals zichtbaar wordt in bovenstaande grafiek loopt in de bestaande situatie de Reserve Nuon

(compensatie dividend) steeds sneller leeg, om in 2040 volledig te zijn uitgeput. De Reserve Nuon (niet

vrij besteedbaar- deel weerstandsvermogen) blijft ongewijzigd staan op €16.000.000.

Variant 1: Egalisatie via Reserve Nuon (compensatie dividend)

Bij stopzetten reeds begrote onttrekking

Zoals zichtbaar wordt in bovenstaande grafiek is het een mogelijkheid om de Reserve Nuon (compensatie

dividend) te gebruiken voor het egaliseren van de afschrijvingslasten. Deze reserve is precies toereikend

en het kantelpunt in 2033 wordt bereikt zonder dat de reserve negatief wordt. De voorwaarde hiervoor is

wel dat de begrote onttrekking met ingang van 2017 wordt stop gezet, wat resulteert in een

dienovereenkomstig dekkingstekort (zie tabel op vorige pagina voor de precieze bedragen 2017 – 2020).

Reserve Nuon (compensatie dividend) 29.000.246

Reserve Nuon (niet vrij besteedbaar- deel weerstandsvermogen) 16.000.000

Totaal Reserves Nuon- exclusief deel duurzaamheid 45.000.246

Reserves Nuon

Stand reserve per

01-01-2017


Variant 2: Egalisatie via Reserve Nuon (compensatie dividend)

Bij blijven onttrekken volgens de huidige begroting (compensatie dividend)

Zoals zichtbaar wordt in bovenstaande grafiek is het geen optie om te egaliseren via de Reserve Nuon

(compensatie dividend), wanneer de reeds begrote onttrekking in stand blijft.

Variant 3: Egalisatie via beide Reserve Nuon

Bij blijven onttrekken volgens huidige begroting (compensatie dividend)

Zoals zichtbaar wordt in bovenstaande grafiek is het eveneens geen optie om te egaliseren via het

samenvoegen van de beide Reserves Nuon, wanneer de reeds begrote (en steeds verder oplopende)

onttrekking in stand blijft.


Variant 4: Egalisatie via beide Reserve Nuon

Bij een begrote onttrekking die is vastgeklikt op €870.257 per jaar tot en met

jaarschijf 2039.

Zoals zichtbaar wordt in bovenstaande grafiek lijkt deze variant de beste oplossing te zijn. In deze variant

is er sprake van:

1. Het in samenhang bezien van de beide Nuon Reserves en die aan te wijzen voor: a. Het onttrekken van jaarlijks €870.257 tot en met 2039 uit de reserve Nuon - compensatie

dividend. b. Het egaliseren van de gewijzigde afschrijvingslasten (BBV regelgeving) via de reserve

Nuon – niet vrij te besteden (weerstandsvermogen). 2. De begrote onttrekking die begroot was in het meerjarenperspectief liep verder op tot bijna €2

mln. per jaar in 2039 (om daarna in het geheel te verdwijnen, met een structureel dekkingstekort tot gevolg). In deze variant wordt ervoor gekozen de onttrekking niet ieder jaar verder te laten oplopen, maar vast te klikken op het niveau 2020 (zijne €870.257), waarmee:

a. Het nadeel dat zou ontstaan in het huidige meerjarenperspectief 2017 – 2020 niet langer van toepassing is (zoals wel het geval zou zijn binnen variant 1).

b. Het probleem dat uiteindelijk zou ontstaan in 2040 en verder (de wegvallende dekking) wordt beperkt tot slechts €870.257 in plaats van €2 mln.

3. In 2060 is er sprake van één egalisatiereserve (reserve Nuon – niet vrij besteedbaar weerstandsvermogen) die op dat moment €25.000.000 bedraagt. In de huidige situatie zou er dan sprake zijn van:

a. Een Reserve Nuon (compensatie dividend) van €0 b. Een Reserve Nuon (niet vrij besteedbaar- weerstandsvermogen) van €16.000.000.

In hoofdstuk 3.2 van deze programmabegroting wordt met voorstel 18 voorgesteld om in de uitwerking

voor variant 4 te kiezen en vanaf 1 januari 2017 over te stappen op de lineaire afschrijvingssystematiek,

met het op 1,5% vastgestelde rentepercentage.


Bijlage 3: Subsidieoverzicht

In deze bijlage is een specificatie opgenomen van de (tot nog toe) verleende subsidies 2016. Om inzicht

te geven in de verschillende soorten subsidies, gerelateerd aan de binnen deze programmabegroting

opgenomen taakvelden, zijn er verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt:

1) De 1e lijst geeft de subsidieplafonds 2017 weer.

2) De 2e lijst geeft de eenmalige aan organisaties verstrekte subsidies weer, ingedeeld naar de

taakvelden. Deze lijst is uiteraard pas compleet op 31-12-2016.

3) De 3e lijst geeft de jaarlijkse aan organisaties verstrekte subsidies weer, ingedeeld naar de

taakvelden.

4) De 4e lijst is een totaallijst, waarbij er per organisatie steeds een beknopte omschrijving van de

subsidies is weergegeven. Ook hier is de verdeling naar taakvelden gedaan. Het streven is in de

toekomst nog een kwaliteitslag te maken in de omschrijvingen van de verstrekte subsidies.

1) Subsidieplafonds 2017

Naam OmschrijvingMaximale subsidie 2017

(plafond)

Triade Flevoland Sterk in de klas 218.900,00

Humanitas district Noordwest Jaarlijkse subsidie, homestart 67.925,00

Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg Jaarlijkse subsidie uniform,

maatdeel, prenatale zorg

1.243.718,00

GGD Flevoland Uitvoering plusprodukten 241.203,00

Stichting Radio Lelystad Omroepprogramma 15.562,00

Steunpunt Archeologie en Jonge Monumenten FlevolandErfgoedcommissie 3.500,00

De Kubus Centrum voor kunst en cultuur Jaarlijkse subsidie Kubus 1.379.175,00

De Kubus Centrum voor kunst en cultuur Jaarlijkse subsidie Underground 373.195,00

Sportbedrijf Lelystad Jaarlijkse subsidie 3.619.530,00

Stichting Agora Jaarlijkse subsidie 1.031.598,00

Stichting Welzijn Lelystad Sportsteunpunt 23.104,00

Stichting Flevomeer Bibliotheek Jaarlijkse subsidie 2.080.213,00

Stichting Welzijn Lelystad Huis voor Taal/WEB 73.624,00

Stichting School Logopedie 100.560,00

Stichting School Combinatiefuncties 79.000,00

Sportbedrijf Lelystad Combinatiefuncties 176.792,00

De Kubus Centrum voor kunst en cultuur Combinatiefuncties 23.000,00

Stichting Architectuur, Landschap & Stedenbouw (ALS) Open monumentendag 4.000,00

Bureau gelijke behandeling Jaarlijkse subsidie 103.013,00

Stichting Icare Verpleging en Verzorging Jeugd- en gezinsteams

Triade Flevoland Jeugd- en gezinsteams

Samen Veilig Midden Nederland Jeugd- en gezinsteams

Kwintes Jeugd- en gezinsteams

Vitree Jeugd- en gezinsteams

Vitree Jeugd- en gezinsteams, Sterk op

School/Opvang

Stichting icare verpl Jeugd- en gezinsteams

Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg Jeugd en gezinsteams

GGD Flevoland Jeugd en gezinsteams

Slachtofferhulp Nederland Jaarlijkse activiteiten slachtofferhulp 15.756,00

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) Jaarlijkse subsidie 2.745.762,00

Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad Jaarlijkse subsidie 43.000,00

Stichting Welzijn Lelystad Jaarlijkse subsidie 3.713.448,00

Interkerkelijk Diaconaal Overleg IDO Jaarlijkse subsidie 266.629,00

Humanitas district Noordwest Thuisadministratie 46.563,00

Kwintes GGZ Inloop 113.544,00

MEE IJsseloevers Jaarlijkse subsidie 748.072,00

Stichting Eduvier Ketensamenwerking kwetsbare

jongeren

470.000,00

MBO College Lelystad Ketensamenwerking kwetsbare

jongeren

150.000,00

Stichting Jeugdcultuurfonds Flevoland Subsidie Jeugdcultuurfonds Lelystad 80.000,00

MDF Budgetbeheer plus 90.000,00

24.441.335,00

5.100.949,00

Totaal


2) Eenmalig verstrekte subsidies 2016 (peildatum 1 september 2016)

Subsidielijst 2016 (eenmalig)Subsidies verleend

2016

1 - Veiligheid

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Nederlandse Romavereniging 3.617

Step up 4 youth 5.350

Stichting Welzijn Lelystad 3.696

Totaal 1.2 - Openbare orde en veiligheid 12.663

Totaal 1 - Veiligheid 12.663

4 - Onderwijs

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

GO! Kinderopvang 273.359

MBO College Lelystad 30.000

Samenwerkingsverband Lelystad 105.744

Stichting School 40.000

Stichting voor Voortgezet Ond 375.000

Totaal 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 824.103

Totaal 4 - Onderwijs 824.103

5 - Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering

Atletiekvereniging Spirit 788

Badmintoncombinatie Flevoland 113

Balans & Dans B.V. 150

Damvereniging Lelystad 175

Handboogschutterij Artemis Le 200

Lawn Tennisvereniging Lelysta 2.500

Lenco Trademark B.V. 5.000

Organisatie Schoolvoetbaltoer 1.000

Postduivenvereniging De Flevo 1.725

Sportservice Flevoland 14.820

Stichting Dansstudio WB 300

Stichting Het belevenissenbos 2.500

Stichting Leger des Heils 7.500

Stichting Sailservice 5.000

Stichting Tell Tale Events 10.000

Stichting Zeebodemloop 500

Stichting Zeilbaak 1.200

SV Lelystad'67 2.500

Taekwondoschool 75

Tennisvereniging Poseidon 1.324

Toerclub Flevoland 2.500

Volleybalvereniging Volta 75

Watersportvereniging De Harde 375

Watersportvereniging Het Bove 16.688

Watersportvereniging Lelystad 2.500

Totaal 5.1 - Sportbeleid en activering 79.508


Vervolg - eenmalig verstrekte subsidies 2016 (peildatum 1 september 2016)

Subsidielijst 2016 (eenmalig)Subsidies verleend

2016

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 335.393

5.6 - Media

Stichting Cultuur voor Lelyst 12.000

Stichting PoÃ«tikos 5.000

Stichting Welzijn Lelystad 750

Totaal 5.6 - Media 17.750

Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie 432.650

6 - Sociaal domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Bureau LWPC 25.000

MDF 132.500

Platform Vrouwen aan Zet (VAZ 4.000

St. Schateiland Waterwijk 3.500

Stichting Buurtcentrum De Bri 13.939

Stichting Fietsbank Lelystad 280

Stichting Mamyo 5.150


Stichting Zomaar mijn dag 1.750

Vitree 100.620

Vraag Elkaar 25.000

Totaal 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 580.072

6.5 - Arbeidsparticipatie

Werkbedrijf Lelystad b.v. 500.000

Totaal 6.5 - Arbeidsparticipatie 500.000

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

GGD Flevoland 37.332

Stichting Icare Jeugdgezondhe 26.132

Totaal 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 63.464

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

Iriszorg 28.000

Totaal 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 28.000

Totaal 6 - Sociaal domein 1.171.536

7 - Volksgezondheid en milieu

7.1 - Volksgezondheid


Totaal 7.1 - Volksgezondheid 30.000

7.4 - Milieubeheer

Subsidie E-scooter 18.750

Totaal 7.4 - Milieubeheer 18.750

Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu 48.750

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.3 - Wonen en bouwen

Stichting Branche Bescherming 7.000

Totaal 8.3 - Wonen en bouwen 7.000

Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 7.000

Eindtotaal 2.496.702


3) Jaarlijkse terugkerende subsidies 2016

Subsidielijst 2016 (Jaarlijks)Subsidies verleend

2016

1 - Veiligheid

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Bureau Gelijke Behandeling Fl 58.013


Interkerkelijk Diaconaal Over 9.068

Iriszorg 15.312

Stichting Blijfgroep 51.929

Stichting Buurtvaders Lelysta 15.185


Totaal 1.2 - Openbare orde en veiligheid 375.702

Totaal 1 - Veiligheid 375.702

4 - Onderwijs


IBS Al-Ihsaan 152.621

Peuterspeelzaal De Sterretjes 26.600

Peuterspeelzaal deDukkies 21.280

Stichting Christelijk Primair 159.138

Stichting Flevomeer Bibliothe 428.499

Stichting Icare Jeugdgezondhe 42.334

Stichting Katholiek Onderwijs 75.000

Stichting Kindercentra Lelyst 1.911.716

Stichting Peuterspeelzaal De 47.880

Stichting Peuterspeelzaal Ext 67.290

Stichting School 378.741


Totaal 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.377.355

Totaal 4 - Onderwijs 3.377.355

5 - Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering

Atletiekvereniging Spirit 4.872

Badmintoncombinatie Flevoland 225

Gymnastiekvereniging Lelystad 12.500

Mixed Hockeyclub Lelystad 12.500

S.V. Batavia '90 2.344

Schaatstrainingsgroep Lelysta 4.482

Sportservice Flevoland 5.000

Tennisvereniging Poseidon 2.243

Voetbalvereniging Unicum 3.750

Totaal 5.1 - Sportbeleid en activering 47.916

5.2 - Sportaccommodaties

Sportbedrijf Lelystad 3.619.530


Totaal 5.2 - Sportaccommodaties 3.642.634

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De Kubus Centrum voor kunst e 1.671.362

Stichting Agora 1.031.598

Stichting Uitgast 12.250

Totaal 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.715.210


Vervolg - jaarlijks terugkerende subsidies 2016


2016

5.6 - Media

Stichting Flevomeer Bibliothe 2.080.000

Totaal 5.6 - Media 2.080.000

Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie 8.485.760

6 - Sociaal domein


Bureau Gelijke Behandeling Fl 22.500

Buurtvereniging Het Palet 12.150

De vrienden van de Uiterton 2.312


Humanitas district Noordwest 101.468

Interkerkelijk Diaconaal Over 243.393

MDF 2.875.101

NVZ de Zonnebloem 4.800

OSOL 4.740

Oudgediendenvereniging Brandw 2.438

Participatie Team Lelystad (P 5.950

Scouting Ascanen Lelystad 3.600

Slachtofferhulp Nederland 15.756

St. Schateiland Waterwijk 8.000

Stal 8.000

Stichting Buurtcentrum De Bri 11.648

Stichting Buurtcentrum De Joo 5.000

Stichting Buurthuis De Dukdalf 25.659

Stichting De Verborgen Bron 8.000

Stichting Dierenweiden Lelyst 8.000

Stichting Georganiseerd Overl 43.000

Stichting Het belevenissenbos 8.000

Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 1.105.961

Stichting Inloophuis Passie 8.000

Stichting Insaf 7.900

Stichting Mamyo 6.213

Stichting MFA de Windhoek 15.650

Stichting Samen en Sociaal 8.000

Stichting Scouting Baden Powe 5.000

Stichting Scouting Bramzijger 2.525

Stichting Vrouwen Activiteite 8.000

Stichting Welzijn Lelystad 2.691.406

Triade Flevoland 200.000

Totaal 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 7.686.170

6.2 - Wijkteams

MEE IJsseloevers 748.072


Totaal 6.2 - Wijkteams 1.253.072

6.3 - Inkomensregelingen

Humanitas district Noordwest 13.020


Vervolg - jaarlijks terugkerende subsidies


2016

Totaal 6.3 - Inkomensregelingen 13.020



Totaal 6.5 - Arbeidsparticipatie 73.624


Samen Veilig Midden Nederland 209.282

Triade Flevoland 18.900

Totaal 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 228.182


Kwintes 143.689

Stichting Leger des Heils 320.237

Zorgcontractering Timon 50.627

Totaal 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 514.553

Totaal 6 - Sociaal domein 9.768.621

7 - Volksgezondheid en milieu



Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 162.140

Stichting Icare Thuiszorg 125.562


Tactus verslavingszorg 58.540

Totaal 7.1 - Volksgezondheid 457.628

Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu 457.628



4) Totaallijst subsidies 2016 – per organisatie

Subsidielijst 2016 Totaal Omschrijving subsidie

Subsidies

verleend

2016

Atletiekvereniging Spirit 5.1 - Sportbeleid en activering

Deskundig technische leiding 2016 4.872

Kaderopleiding 2016 305

Opleiding Allround hardlooptrainer 483

Totaal Atletiekvereniging Spirit 5.660

Badmintoncombinatie Flevoland 5.1 - Sportbeleid en activering

Deskundig technische leiding 2016 225

Scholierensport 2016 113

Totaal Badmintoncombinatie Flevoland 338

Balans & Dans B.V. 5.1 - Sportbeleid en activering


Totaal Balans & Dans B.V. 150

Bureau Gelijke Behandeling Fl 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Activiteiten 2016 58.013


Activiteiten HLBT 22.500

Totaal Bureau Gelijke Behandeling Fl 80.513

Bureau LWPC 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie Open je hart en mantelkring 25.000

Totaal Bureau LWPC 25.000

Buurtvereniging Het Palet 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie sociaal cultureel werk 2016 12.150

Totaal Buurtvereniging Het Palet 12.150

Chr. Mannenkoor Lelystad 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Kerstconcert 16 december 2016 2.000

(DV) Passie en Paasconcert 26 maart 2016 2.000

Totaal Chr. Mannenkoor Lelystad 4.000

COV Stella Maris 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Studiedag voor voorjaarsconcert 575

Mozart Concert 19 november 2016 8.000

Totaal COV Stella Maris 8.575

Damvereniging Lelystad 5.1 - Sportbeleid en activering


Totaal Damvereniging Lelystad 175

De Hanzeborg 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Familieconcert 2016 750

Totaal De Hanzeborg 750

De Kubus Centrum voor kunst e 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Week van de Amateurkunst 2016 5.000

Brede school en community Art 60.000

Intendant amateurkunst 2016 50.000

Jaarlijkse subsidie Kubus 2016 1.326.819

Jaarlijkse subsidie Underground 2016 344.543

project 'My school's got talent' 2.500

Totaal De Kubus Centrum voor kunst e 1.788.862

De vrienden van de Uiterton 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteitensubsidie vrijwilligersorganisaties 20 2.312

Totaal De vrienden van de Uiterton 2.312

Flevolands symfonieorkest 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Concert Agora 25 juni 2016 1.900

Totaal Flevolands symfonieorkest 1.900

Flevolandse Theatervereniging 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Deskundigheidsbevordering 2016 750

Totaal Flevolandse Theatervereniging 750

GGD Flevoland 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Procescoordinatie nazorg ex-gedetineerden jeugd 40.000


Uitvoering plusprodukten 208.000


Aanvullende subsidie Jeugd en gezinsteams 2016 37.332


Uitvoering plusprodukten 33.203

Totaal GGD Flevoland 318.535

GO! Kinderopvang 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

(T) 2.04 subsidie passende opvang 273.359

Totaal GO! Kinderopvang 273.359


Vervolg totaallijst subsidies 2016 - per organisatie


Subsidies

verleend

2016

Gospelkoor Sign4U 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Organiseren en assisteren uitvoeringen 500

Totaal Gospelkoor Sign4U 500

Gymnastiekvereniging Lelystad 5.1 - Sportbeleid en activering

Deskundig technische leiding 2016 12.500

Totaal Gymnastiekvereniging Lelystad 12.500

Handboogschutterij Artemis Le 5.1 - Sportbeleid en activering


Totaal Handboogschutterij Artemis Le 200

Harmonieorkest Lelystad 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Diversen projecten en concerten 3.000

Totaal Harmonieorkest Lelystad 3.000

Humanitas district Noordwest 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Jaarlijkse subsidie 2016, homestart 54.905

Thuisadministratie 46.563

6.3 - Inkomensregelingen

Jaarlijkse subsidie 2016, homestart 13.020

Totaal Humanitas district Noordwest 114.488

IBS Al-Ihsaan 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Brede schoolactiviteiten 2016 9.221

Jaarlijkse subsidie 2016 - VVE 2016 143.400

Totaal IBS Al-Ihsaan 152.621

Interkerkelijk Diaconaal Over 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Diverse projecten 2016 9.068


Diverse projecten 2016 243.393

Totaal Interkerkelijk Diaconaal Over 252.461

Iriszorg 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Subsidie nazorg ex gedetineerden 2016 15.312


Subsidie nazorg preventie huisuitzettingen gezinn 28.000

Totaal Iriszorg 43.312

Jazz-1 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Seabottomjazzfestival 2016 2.500

Totaal Jazz-1 2.500

Kamerkoor Lelystad 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Aanleren basisvaardigheden 400

(DV) deskundigheidsbevordering 2e halfjaar 2016 333

(DV) Voorjaarsconcert thema Water 26 mei 2016 1.500

(DV) Water - een extra dimensie 2.130

Totaal Kamerkoor Lelystad 4.363

Kunstenaarsvereniging Flevola 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Natuurkunstpark 25 juni 17.000

Totaal Kunstenaarsvereniging Flevola 17.000

Kwintes 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

Erop af team zwerfjongeren 30.135

GGZ Inloop 2016 113.554

Totaal Kwintes 143.689

Lawn Tennisvereniging Lelysta 5.1 - Sportbeleid en activering

Nationaal ranglijstentoernooi 2016 2.500

Totaal Lawn Tennisvereniging Lelysta 2.500

Lenco Trademark B.V. 5.1 - Sportbeleid en activering

Evenement watersport 2016 5.000

Totaal Lenco Trademark B.V. 5.000

MBO College Lelystad 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Vaardigheden uit de 21e eeuw 30.000

Totaal MBO College Lelystad 30.000

MDF 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

(T) 2.01 subsidie financiÃ«le ondersteuning 40.000

(T) 2.02 Subsidie schuldenregeling 40.000

Budgetbeheer en -coaching 2016 52.500

Jaarlijkse subsidie 2016 2.875.101

Totaal MDF 3.007.601

MEE IJsseloevers 6.2 - Wijkteams

Jaarlijkse subsidie 748.072

Totaal MEE IJsseloevers 748.072


Vervolg – totaallijst subsidies 2016 - per organisatie


Subsidies

verleend

2016

Mixed Hockeyclub Lelystad 5.1 - Sportbeleid en activering

Deskundig technische leiding 2015-2016 12.500

Totaal Mixed Hockeyclub Lelystad 12.500

Nederlandse Romavereniging 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Activiteiten Romadag 8 april 2016 3.617

Totaal Nederlandse Romavereniging 3.617

NVZ de Zonnebloem 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

activiteitensubsidie vrijwilligersorganisaties 2016 4.800

Totaal NVZ de Zonnebloem 4.800

Organisatie Schoolvoetbaltoer 5.1 - Sportbeleid en activering

Schoolvoetbaltoernooi 2016 1.000

Totaal Organisatie Schoolvoetbaltoer 1.000

OSOL 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Acticiteitensubsidie vrijwilligersorganisaties 20 4.740

Totaal OSOL 4.740

Oudgediendenvereniging Brandw 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Oudgediendenvereniging Brandw 2.438

Participatie Team Lelystad (P 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteitensubsidie vrijwilligers 2016 5.950

Totaal Participatie Team Lelystad (P 5.950

Peuterspeelzaal De Sterretjes 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Peuterspeelzaalwerk 2016 26.600

Totaal Peuterspeelzaal De Sterretjes 26.600

Peuterspeelzaal deDukkies 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Subsidie jaarlijks 2016 21.280

Totaal Peuterspeelzaal deDukkies 21.280

Platform Vrouwen aan Zet (VAZ 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Internationale vrouwendag 2016 4.000

Totaal Platform Vrouwen aan Zet (VAZ 4.000

Postduivenvereniging De Flevo 5.1 - Sportbeleid en activering

Investeringssubsidie 2016 1.725

Totaal Postduivenvereniging De Flevo 1.725

S.V. Batavia '90 5.1 - Sportbeleid en activering


Totaal S.V. Batavia '90 2.344

Samen Veilig Midden Nederland 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd- en gezinsteam 209.282

Totaal Samen Veilig Midden Nederland 209.282

Samenwerkingsverband Lelystad 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

(T) 2.05 Samen in School 105.744

Totaal Samenwerkingsverband Lelystad 105.744

Schaatstrainingsgroep Lelysta 5.1 - Sportbeleid en activering

Jaarlijkse subsidie accomodatie 2016 4.482

Totaal Schaatstrainingsgroep Lelysta 4.482

Scouting Ascanen Lelystad 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteitensubsidie 2016 3.600

Totaal Scouting Ascanen Lelystad 3.600

Show- en trompetterkorps X-tr 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) 21 optredens in eerste halfjaar 2016 1.040

(DV) Diverse optredens 2e halfjaar 2016 1.365

Totaal Show- en trompetterkorps X-tr 2.405

Slachtofferhulp Nederland 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Jaarlijkse activiteiten slachtofferhulp 15.756

Totaal Slachtofferhulp Nederland 15.756

Sportbedrijf Lelystad 5.2 - Sportaccommodaties

Jaarlijkse budgetsubsidie 3.619.530

Totaal Sportbedrijf Lelystad 3.619.530

Sportservice Flevoland 5.1 - Sportbeleid en activering

Own The Spot 2016 2.000

Project Lucky Wheels 2016 2.820

Talentenfonds 2016 5.000

Uitvoering watersportcoÃ¶rdinatie 2016 5.000

Watersportlessen 2016 5.000

Totaal Sportservice Flevoland 19.820


Vervolg - totaallijst subsidies 2016 - per organisatie


Subsidies

verleend

2016

St. Schateiland Waterwijk 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Huttenbouwweek 2016 3.500

Totaal St. Schateiland Waterwijk 11.500

Stal 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteitensubsidie vrijwilligers organisaties 2 8.000

Totaal Stal 8.000

Step up 4 youth 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Activiteiten 2016 3.400

Subsidie Internationale dag van de Roma 1.950

Totaal Step up 4 youth 5.350

Steunpunt Archeologie en Jong 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Erfgoedcommissie 2016 3.500

Totaal Steunpunt Archeologie en Jong 3.500

Stichting #Loods32 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Lichtfestival 3.300

Totaal Stichting #Loods32 3.300

Stichting Agora 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Budgetsubsidie 2016 1.031.598

Totaal Stichting Agora 1.031.598

Stichting Amare Consort 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Gevarieerde muziek rondom de piano 500

Totaal Stichting Amare Consort 500

Stichting Apollo 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Muziek voor iedereen 1.500

Totaal Stichting Apollo 1.500

Stichting Architectuur, Lands 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Open monumentendag 2016 4.000

Subsidie Dag van de Architectuur en 3 architectuu 3.000

Totaal Stichting Architectuur, Lands 7.000

Stichting Artifest 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Artifest 2016 7.000

Totaal Stichting Artifest 7.000

Stichting Blijfgroep 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Jaarlijkse subsidie 2016 Openstelling van het Ste 51.929

Totaal Stichting Blijfgroep 51.929

Stichting Branche Bescherming 8.3 - Wonen en bouwen

In de buurt, voor de buurt & door de buurt 7.000

Totaal Stichting Branche Bescherming 7.000

Stichting Buurtcentrum De Bri 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Eenmalige subsidie schoonmaakkosten 2016 13.939


Totaal Stichting Buurtcentrum De Bri 25.587

Stichting Buurtcentrum De Joo 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting Buurtcentrum De Joo 5.000

Stichting Buurthuis De Dukdalf 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting Buurthuis De Dukdalf 25.659

Stichting Buurtvaders Lelysta 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Jaarlijkse subsidie 2016 15.185

Totaal Stichting Buurtvaders Lelysta 15.185

Stichting Christelijk Primair 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Brede school activiteiten 2016 12.138

VVE 2016 - Inzet IB-er CBS Ichtus 147.000

Totaal Stichting Christelijk Primair 159.138

Stichting Culturale 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tour of Art Flevoland 6.250

Totaal Stichting Culturale 6.250




Subsidies

verleend

2016

Stichting Cultuur voor Lelyst 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

LelystART 2016 11.000


5.6 - Media


Totaal Stichting Cultuur voor Lelyst 35.500

Stichting Dancetour 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Projectsubsidie podiumkunsten 2016 14.000

Totaal Stichting Dancetour 14.000

Stichting Dansstudio WB 5.1 - Sportbeleid en activering

Scholierensport 2016 - Stijldansen 75

Scholierensport 2016 - streetdance 225

Totaal Stichting Dansstudio WB 300

Stichting De Barak 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Jaarprogramma 2016 35.000

Totaal Stichting De Barak 35.000

Stichting De Verborgen Bron 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

activiteitensubsidie vrijwilligersorganisaties 2016 8.000

Totaal Stichting De Verborgen Bron 8.000

Stichting Dierenweiden Lelyst 8.000

Stichting Fietsbank Lelystad 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Eenmalige bijdrage oprichting 280

Totaal Stichting Fietsbank Lelystad 280

Stichting Filmtheater Lelysta 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Vertonen kwaliteitsfilms in Agora 5.000

Totaal Stichting Filmtheater Lelysta 5.000

Stichting Flevomeer Bibliothe 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

VVE 2016 - Schakelklas voor kleuters & Boekenpret 428.499

5.6 - Media

Budgetsubsidie 2016 2.080.000

Totaal Stichting Flevomeer Bibliothe 2.508.499

Stichting Georganiseerd Overl 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting Georganiseerd Overl 43.000

Stichting Het belevenissenbos 5.1 - Sportbeleid en activering

3e editie Kindermudrun 2016 2.500



Totaal Stichting Het belevenissenbos 10.500

Stichting Icare Jeugdgezondhe 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken



Aanvullende subsidie Jeugd en gezinsteams 2016 26.132

Totaal Stichting Icare Jeugdgezondhe 68.466

Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

jaarlijkse subsidie 2016, uniform, maatdeel, pren 1.105.961


jaarlijkse subsidie 2016, uniform, maatdeel, pren 162.140

Totaal Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 1.268.101

Stichting Icare Thuiszorg 7.1 - Volksgezondheid

jaarlijkse subsidie 2016, zwaar ontregelde huisho 125.562

Totaal Stichting Icare Thuiszorg 125.562

Stichting Inloophuis Passie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteitensubsidie vrijwilligersorganisatie 201 8.000

Totaal Stichting Inloophuis Passie 8.000

Stichting Insaf 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting Insaf 7.900

Stichting Internationaal Zome 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Travelling in Baroque - Weense scholen 1.000

Totaal Stichting Internationaal Zome 1.000




Subsidies

verleend

2016

Stichting Izere 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Burundese dag 2016 2.600

Totaal Stichting Izere 2.600

Stichting Jolpop 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Jolpopfestival 2016 2.000

Totaal Stichting Jolpop 2.000

Stichting Katholiek Onderwijs 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

VVE 2016 - Laetare 75.000

Totaal Stichting Katholiek Onderwijs 75.000

Stichting Kindercentra Lelyst 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PSZ 2016 188.224

VVE 2016 - diverse projecten 1.723.492

Totaal Stichting Kindercentra Lelyst 1.911.716

Stichting Kunstuitleen Flevol 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Exposities en kunstuitleen 17.000

Totaal Stichting Kunstuitleen Flevol 17.000

Stichting Leger des Heils 5.1 - Sportbeleid en activering

Dutch Street Cup 2016 7.500



Totaal Stichting Leger des Heils 327.737

Stichting Mamyo 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Bondru 2016 4.000

Eenmalige bijdrage activiteitensubsidie vrijwilli 1.150

Totaal Stichting Mamyo 11.363

Stichting MFA de Windhoek 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting MFA de Windhoek 15.650

Stichting NFFS Nationaal Film 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

12e festivaldag 19 september 2016 5.000

Totaal Stichting NFFS Nationaal Film 5.000

Stichting Peuterspeelzaal De 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PSZ De Roezemoes 47.880

Totaal Stichting Peuterspeelzaal De 47.880

Stichting Peuterspeelzaal Ext 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PSZ 't Opstapje en therapeutisch aanbod 67.290

Totaal Stichting Peuterspeelzaal Ext 67.290

Stichting PoÃ«tikos 5.6 - Media

Stadsdichtersdag 5.000

Totaal Stichting PoÃ«tikos 5.000

Stichting Radio Lelystad 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Omroepprogramma 2016 15.000

Totaal Stichting Radio Lelystad 15.000

Stichting Sailservice 5.1 - Sportbeleid en activering

2016 Red Bull Foiling Generation 5.000

Totaal Stichting Sailservice 5.000

Stichting Samen en Sociaal 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting Samen en Sociaal 8.000

Stichting School 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Brede school - VVE 54.041

CoÃ¶rdinatie passende onderwijsvoorzieningen statu 40.000

VVE 2016 324.700

Totaal Stichting School 418.741

Stichting Scouting Baden Powe 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie jaarlijks 2016 5.000

Totaal Stichting Scouting Baden Powe 5.000

Stichting Scouting Bramzijger 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting Scouting Bramzijger 2.525




Subsidies

verleend

2016

Stichting 't Lapp 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Diverse culturele salons en exposities 4.000

Totaal Stichting 't Lapp 4.000

Stichting Tell Tale Events 5.1 - Sportbeleid en activering

Junior world championships Zeilen 2016 10.000

Totaal Stichting Tell Tale Events 10.000

Stichting Uitgast 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Uitgastfestival 2016 12.250

Totaal Stichting Uitgast 12.250

Stichting voor Voortgezet Ond 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Evaluatie sociaal emotioneel basisprogramma VO en 15.000

Ontwikkeling arrangementenklas SWV VSO 50.000

Op de Rails 2016 (versterken ondersteuningsstruct 230.000

Pilot 20/80 Learning 20.000

Project Community of Practise ""samen op school"" L 10.000

Project doorlopende leerlijnen en creÃ«ren VMBO/MB 25.000

Project onderwijs en digitale technieken 25.000

Totaal Stichting voor Voortgezet Ond 375.000

Stichting Vrouwen Activiteite 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie


Totaal Stichting Vrouwen Activiteite 8.000

Stichting Welzijn Lelystad 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Diverse activiteiten 186.195

Extra subsidie inzet Roma 3.696



Projectplan Huis voor Taal VVE 30.000

5.2 - Sportaccommodaties

Aanvullende subsidie sportsteunpunt 23.104

5.6 - Media

Huis voor Taal - Ta(a)lentenjacht 750


Diverse activiteiten 2.685.906

Maatschappelijke begeleiding statushouders 268.333

Project Young Leaderz 2016 5.500

6.2 - Wijkteams



Huis voor Taal 73.624



GGZ-preventieactiviteiten 2016 30.000

Totaal Stichting Welzijn Lelystad 3.926.547

Stichting Zeebodemloop 5.1 - Sportbeleid en activering

Zeebodemloop 2016 500

Totaal Stichting Zeebodemloop 500

Stichting Zeilbaak 5.1 - Sportbeleid en activering

50-mijl evenement 1.200

Totaal Stichting Zeilbaak 1.200

Stichting Zomaar mijn dag 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Triade up&Go run 1.750

Totaal Stichting Zomaar mijn dag 1.750

Stichting Zonnewende Flevolan 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Festival Sunsation 2016 15.000

Totaal Stichting Zonnewende Flevolan 15.000

Subsidie E-scooter 7.4 - Milieubeheer

Subsidie e-scooter 2016 (B02.05) 4.500

Subsidie e-scooter 2016 (B09.05.) 750

Subsidie e-scooter 2016 (B15-3) 750

Subsidie e-scooter 2016 (B18.04) 750

Subsidie e-scooter 2016 (B18-4) 7.500





Totaal Subsidie E-scooter 18.750




Subsidies

verleend

2016

SV Lelystad'67 5.1 - Sportbeleid en activering

voetbaltoernooien mei 2016 2.500

Totaal SV Lelystad'67 2.500

Tactus verslavingszorg 7.1 - Volksgezondheid

Sociale activering en verslavingspreventie 58.540

Totaal Tactus verslavingszorg 58.540

Taekwondoschool 5.1 - Sportbeleid en activering

Technisch kader scholierensport 2016 75

Totaal Taekwondoschool 75

Tennisvereniging Poseidon 5.1 - Sportbeleid en activering

Bijdrage 5e tennisbaan 1.024

Deskundig technische leiding sportverenigngen 201 2.243

Technisch kader scholierensport 2016 300

Totaal Tennisvereniging Poseidon 3.567

Theatergroep Droog! 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(DV) Toneelstuk 'Feest' 2-10 april 4.000

Totaal Theatergroep Droog! 4.000

Toerclub Flevoland 5.1 - Sportbeleid en activering

Rabobank Omloop Flevoland 2.500

Totaal Toerclub Flevoland 2.500

Triade Flevoland 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Sterk in de klas 200.000


Sterk in de klas 18.900

Totaal Triade Flevoland 218.900

Vitree 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

(T) 2016.1 Ouders gescheiden- kansrijk opgroeien 100.620

Totaal Vitree 100.620

Voetbalvereniging Unicum 5.1 - Sportbeleid en activering


Totaal Voetbalvereniging Unicum 3.750

Volleybalvereniging Volta 5.1 - Sportbeleid en activering


Totaal Volleybalvereniging Volta 75

Vraag Elkaar 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie Vraag Elkaar methode 25.000

Totaal Vraag Elkaar 25.000

Watersportvereniging De Harde 5.1 - Sportbeleid en activering

Scholierensport 375

Totaal Watersportvereniging De Harde 375

Watersportvereniging Het Bove 5.1 - Sportbeleid en activering

Investeringssubsidie sport 2016 15.888


Totaal Watersportvereniging Het Bove 16.688

Watersportvereniging Lelystad 5.1 - Sportbeleid en activering

Subsidie Lelystad Regetta 2016 2.500

Totaal Watersportvereniging Lelystad 2.500

Werkbedrijf Lelystad b.v. 6.5 - Arbeidsparticipatie

(T) 2.03 Toegangspoort tot reÃ¯ntegratie van nieuw 500.000

Totaal Werkbedrijf Lelystad b.v. 500.000

Zorgcontractering Timon 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

Zorgcontractering 50.627

Totaal Zorgcontractering Timon 50.627



Bijlage 4: Versnellingsopgave wonen


Bijlage 5: 0320 Lelykracht

2

p/a Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad Een initiatief van: FlevoMeer Bibliotheek

0320-221524 Stichting Welzijn Lelystad

[email protected] N.V. Sportbedrijf Lelystad

27 september 2016 Kubus

mailto:[email protected]

3

Inhoudsopgave

1. Lelykracht een duurzame beweging 04

2. Krachtenbundeling voor een vitale stad 07

3. Werkwijze: co-creatie en participatie 10

4. Doelen en inspanningen van Lelykracht 11

5. Programmering 13

a. Het verhaal van Lelystad

b. Talentkwekerij

c. Lelystad Akkoord

d. Raad van moeders

e. Zwembadmoment

f. LelyDance

g. Verenigde Straten van Lelystad

h. Dukdalf

i. Lelydag

j. De 50 van 50

6. Duur en borging van Lelykracht 21

7. Begroting 22

8. Planning 23

9. Monitoring en evaluatie 25

Bijlagen:

1. Programma A t/m J in tabelvorm

2. Doel-inspanningen-netwerk Lelykracht

3. Het fundament van Lelykracht

4. Managementsamenvatting

4

1. Lelykracht, een duurzame beweging

Mede aangespoord door de instelling van het Fonds Nieuwe Verbindingen besloten begin

2015 Welzijn Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek, Kubus en Sportbedrijf Lelystad de krachten

te bundelen.

Vanuit verschillende invalshoeken leveren deze vier organisaties een bijdrage aan een

sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. De veronderstelling is dat door integraal en

interdisciplinair samen te werken een dienstverlening kan worden ontwikkeld die nieuwe

mogelijkheden biedt en tot meer slagkracht voor de stad en haar inwoners leidt.

Lelykracht is een beweging, opgestart door bovenstaande vier maatschappelijke

organisaties (de “L4”). Deze vier organisaties richten zich ieder vanuit een andere

invalshoek op de ontwikkeling en verbinding van de Lelystedeling en ondersteunen mensen

in het eigen maken van basisvaardigheden die randvoorwaardelijk zijn voor participatie en

sociale cohesie.

Lelykracht is de beweging die op een gerichte en samenhangende manier bijdraagt aan de

zelf- en samenredzaamheid van de gemeenschap.

Doel is om tot een krachtenbundeling te komen met de inwoners en private en publieke

partijen om vier doelen te realiseren die de ‘software’ van de stad een permanente impuls

geven:

1. Beter (op)groeien in Lelystad

2. Sterkere onderlinge binding

3. Actiever in stad en wijk

4. Een trotser Lelystad

Lelykracht is geen exclusief initiatief van de L4; de L4 kunnen wel als energie-opwekkers

en eerste dragers van deze beweging gezien worden. Samen vormen zij de

Lelykrachtcentrale.

Van deze vier partijen vormt Welzijn Lelystad de oren en ogen van de wijk. Participatie

staat voor Welzijn centraal. Een mooie opgave die gelet op de context waarin Welzijn

Lelystad handelt en de problematiek van cliënten, ertoe kan leiden dat de verschillende

vestigingen het beeld van verdrietcentrale oproepen. Voor Welzijn is het juist belangrijk

om participatie positief te laden.

Welzijn Lelystad ziet wat er gebeurt achter de voordeur. Input en bijsturing vanuit de

sociale wijkteams zullen ervoor zorgen dat de ontwikkelde programma’s het beoogde

effect genereren voor de mensen in de stad die een steuntje in de rug nodig hebben.

5

De drie andere partijen zijn instrumenteel: zij zetten interdisciplinair hun expertise in –

elk met een verschillende professionele invalshoek als het gaat om de ontwikkeling van de

mens – om de behoefte gestuurde programmering handen en voeten te geven:

Kubus: richt zich op expressiviteit en creativiteit van de Lelystedeling en stimuleert

deelname aan het culturele leven. Kubus draagt zorg voor ontwikkeling en

ontplooiing van ieder individu en heeft de ambitie niet alleen via het onderwijs,

maar ook daarbuiten alle doelgroepen aan te spreken in de stad;

FlevoMeer Bibliotheek: richt zich op empathie, begrip en inzichten door mensen en

kennis te verbinden. FlevoMeer Bibliotheek wil zich als stadsbaken, kennislab en

betekenisgever meer naar buiten presenteren en inzetten op persoonlijke

ontwikkeling gericht op participatie;

Sportbedrijf Lelystad kent een groot bereik in Lelystad en stelt de Lelystedeling in

staat om in de verschillende voorzieningen bezig te zijn met sport, beweging en

gezondheid. Doel van het Sportbedrijf is om mensen zoveel mogelijk vanuit hun

intrinsieke motivatie fit en vitaal te houden.

Lelystad, de jongste stad van ons land, is als een puber op zoek naar haar identiteit.

Lelykracht richt zich op alle aspecten van ontwikkeling van het individu in relatie tot de

gemeenschap. Ontwikkeling die moet leiden tot meer zelf- en samenredzaamheid.

Lelykracht biedt de structuur, de impuls en de ondersteuning om hiervoor de stappen te

zetten die nodig zijn, omdat het aanspreken op ieders eigen verantwoordelijkheid in het

leven niet los gezien kan worden van omzien naar elkaar.

Lelykracht draagt zorg voor de sociale cohesie en vitale ontwikkeling van Lelystad en de

Lelystedelingen. Lelykracht begint en eindigt bij de inwoners, sluit aan op

maatschappelijke thema’s die de vezels van de samenleving raken, en zorgt voor een

structuur en werkwijze waarbij de vier betrokken organisaties zo goed mogelijk ten

dienste staan van de Lelystadse gemeenschap.

Lelykracht heeft een intensief voorbereidingstraject gehad (zie bijlage) waarin de

inwoners van Lelystad zijn betrokken. In dit voorbereidingstraject is gewerkt aan een

feitenfundament (zie bijlage): een samenhangende set van inzichten in de behoeften van

Lelystad en haar inwoners op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

6

Zo is er tijdens focusgroepen en interviews geluisterd naar de behoefte van de

Lelystedelingen. De inwoners geven aan dat ze op zoek zijn naar verbinding, zij willen

warmte, sfeer, gezelligheid –ook in het centrum- en sociale cohesie in hun Lelystad.

Lelykracht wil in samenwerking met inwoners, het college van B&W, bedrijven en andere

maatschappelijke instellingen en initiatieven tot een programma komen om de onderlinge

verbondenheid met elkaar en met de stad te vergroten.

Lelykracht gaat om energie, sociale cohesie, ontwikkeling, participatie en het samen

vormgeven aan een bruisend Lelystad. Een Lelystad waar je met recht trots op mag zijn.

7

2. Krachtenbundeling voor een vitale stad

Lelykracht heeft een signaleringsfunctie. Een functie die samen met inwoners,

ondernemers en private partijen bijdraagt aan een duurzame samenwerking. Lelykracht is

geen losstaande organisatie maar een effectieve manier van werken, waarin verschillende

aspecten zijn opgenomen.

Vanuit alle hoeken van de gemeenschap (inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke

organisaties, verenigingen) is er een toenemende interesse om mee te doen met

Lelykracht. Daarbij hebben we oog voor het algemeen belang versus het welbegrepen

eigenbelang van inwoners en organisaties. Door de behoefte gestuurde manier van werken

(zie hoofdstuk 3) zorgen we er voor dat er tussen beide een goede balans is.

Lelykracht is geen concept dat 1.000 bloemen laat bloeien, maar bewust keuzes maakt

met ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen om met programma’s in te

spelen op vragen en behoeften die er zijn. Inzet op betrokkenheid en actieve bijdrage

vanuit alle geledingen (jong/oud, arm/rijk) van de bevolking is een belangrijk punt. Het

gaat niet om Lelykracht zelf, maar om wat het betekent voor de stad en haar

Lelystedelingen. Een professionele aanpak die de stad nodig heeft voor een duurzame

ontwikkeling.

Ondernemers

Privaat en publieke samenwerking is een belangrijk onderdeel van Lelykracht. Rendement

voor de samenleving op investeringen is daarbij van belang. Lelykracht gaat er voor dat

haar projecten zo bijdragen aan de samenleving dat het bedrijfsleven de maatschappelijke

en economische waarde terugziet. Lelykracht heeft geen sponsorplan, maar een

partnerplan en wil samen met het bedrijfsleven een brug slaan tussen wat de samenleving

nodig heeft en het bedrijfsleven kan bieden.

Stadshart

Bij gemeente en winkeliers is behoefte aan meer beleving en winkelend publiek in het

stadshart. Ook de inwoners verlangen naar een bruisend stadshart. Lelykracht kan als

bindmiddel fungeren voor het stadshart, door het aldaar stimuleren van activiteiten en

betrokkenheid.

8

Gemeente Lelystad

De gemeente is nauw betrokken bij Lelykracht. Zowel om te zorgen dat de doelen van

Lelykracht (zie hoofdstuk 4) sporen met het algemeen belang als de samenhang te borgen

tussen Lelykracht en andere onderdelen uit de programmabegroting van de stad. Daarnaast

vraagt de gemeente om een zorgvuldige monitoring, evaluatie en bijsturing waar nodig.

Lelykracht heeft een relatie met het project van de gemeente ‘De stad is van ons

allemaal’. Een project waarin de gemeente de verbinding zoekt met de inwoners. Uit

onderzoek van de gemeente blijkt echter dat die verbinding niet altijd een

vanzelfsprekendheid is. Vooral de lagere sociaaleconomische groepen geven in gesprekken

aan wel standpunten te hebben, maar die niet te willen delen met de gemeente. Omdat

zij niet overzien wat er gebeurt met hun inbreng en vrezen dat zich dit wel eens tegen hen

zou kunnen keren.

Lelykracht biedt echter een geheel ander platform, waarin juist deze groepen goed tot hun

recht zullen komen. Met Lelykracht richten wij ons op alle bevolkingsgroepen. We hebben

de sociale kaart van Lelystad in beeld gebracht en willen de verbinding leggen tussen

groepen die niet- of minder zelfredzaam zijn en de groepen die dat wel zijn, maar weinig

betrokken zijn bij de stad. We willen met onze aanpak beide groepen prikkelen om in het

ontwerp en de uitvoering van de programma’s creatief mee te doen en bij te dragen aan

de ontwikkeling van de stad.

Lelykracht sluit aan bij ‘De stad is van ons allemaal’ en zorgt vanuit daar ook met de juiste

verbindingen met de Ideeënmakelaar.

De gemeente heeft naar aanleiding van de transformatie WMO, participatiewet en

jeugdhulp er een belangrijke verantwoordelijkheid bijgekregen. De betrokken vier

organisaties voelen gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en menen een

goede rol te kunnen spelen door een integrale programmering op de WMO-agenda en bij te

dragen aan collectieve arrangementen.

Tenslotte kan Lelykracht de gemeente relevante beleidsinformatie bieden.

Lelykracht en de bezuinigingen in het sociaal domein

De gemeentelijke bezuinigingen op het sociaal domein hebben op sommige fronten een

behoorlijke impact gehad. In alle bescheidenheid kan Lelykracht op een aantal punten een

dempende werking hebben en/of aspecten versterken. Het gaat om de volgende domeinen

waarop is bezuinigd:

9

1. Kinderwerk: hier was veel aandacht voor gezondheid van kinderen (onder andere

overgewicht). In de programmering van Lelykracht zal expliciet aandacht worden

besteed aan de gezondheid van kinderen of gaat er een preventieve werking uit van

Lelykracht. Dit komt terug in de programma’s Talentkwekerij, de Raad van Moeders,

LelyDance en de ‘zwembadmomenten'. Summer’s Cool heeft contacten opgeleverd met

ouders van deelnemers die zich willen inzetten in hun wijk. Lelykracht legt tevens de

verbinding met het onderwijs.

2. Jongerenwerk: Lelykracht wil meer aandacht voor meisjes. Jongerenwerk wordt vaak

een rol toebedacht in het domein openbare orde en veiligheid. Vaak wordt vergeten

dat meisjes, 50% van de jongeren zijn meisjes, zich anders uiten daar waar het gaat om

risicogedrag. Lelykracht wil hier een rol in spelen en meisjes in hun kracht zetten,

eigenwaarde en zelfbewustzijn zijn hierin elementen.

De sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams hebben een preventieve werking.

Lelykracht gaat in overleg met deze teams over het ontwerp van de onderdelen

Talentkwekerij, Raad van Moeders, Dukdalf en de ‘zwembadmomenten’ en aandacht

besteden aan andere thema’s die een preventief effect hebben, zoals collectieve en

preventieve arrangementen. Ook de ideeënmakelaar wordt hierbij betrokken.

10

3. Werkwijze: co-creatie en participatie

Lelykracht is aantoonbaar behoefte gestuurd. De bron van Lelykracht komt uit de burgers

van Lelystad, door kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Dit feitenfundament heeft

inzichten en inspiratie geleverd voor de ‘Trein van verbinding’.

In de uitwerking daarvan werkt Lelykracht op twee niveaus actief samen met de inwoners:

- bij het ontwerp van de programmering/producten (co-creatie)

- bij de uitvoering van de programmering (participatie)

Alle programmaonderdelen van Lelykracht kenmerken zich bij het ontwerp door co-creatie

en een creatief proces, waarbij de voor het onderwerp relevante groepen mensen en/of

partijen worden betrokken. Door vervolgens ook bij de uitvoering te participeren wordt het

gevoeld eigenaarschap gestimuleerd.

Bij het ontwerp worden steeds de volgende vier hoofdvragen beantwoord:

1. Welke behoefte ligt aan dit programma ten grondslag? (feiten/inzicht)

2. Welke partijen en inwoners hebben we hierbij (nog meer) nodig?

3. Hoe participeren burgers en partijen in de uitvoering?

4. Welk resultaat wordt met dit programma beoogd en hoe wordt dit gemeten?

De procesindicatoren, waar elk programmaonderdeel aan moet voldoen, zijn:

Lelykracht moet aantoonbaar behoefte gestuurd zijn. En dan gaat het om de

behoefte van de inwoners. Dat is iets anders dan ‘u vraagt, wij draaien’. Lelykracht

moet het algemeen belang in haar aanpak borgen. Dit betekent een heldere

verantwoordelijkheidsverdeling met de inwoners, waarbij alles wat bijdraagt aan

zelf- en samenredzaamheid en sociale cohesie voorop staat;

Er moet aantoonbaar sprake zijn van een krachtenbundeling. De belofte dat de L4

binnen Lelykracht interdisciplinair werkt, moet hier worden aangetoond;

Buiten de L4 moet de inzet leiden tot aansluiting en inzet van middelen en/of tijd

van andere private en publieke partijen;

Elk onderdeel moet kleinschalige initiatieven aantoonbaar versterken. Dat kan door

faciliteiten, netwerk of expertise aan te bieden. Het kan ook door verbindingen te

leggen met andere initiatieven, of door samen kleinschalige initiatieven verder uit

te bouwen.

11

4. Doelen en inspanningen van Lelykracht

Lelykracht wil met haar activiteiten bijdragen aan vier hoofddoelstellingen.

De vier doelen van Lelykracht zijn:


Jeugd en jongeren verdienen optimale

ontwikkelingskansen, op school en in de vrije tijd.

Door de samenwerking van de L4 in Lelykracht

wordt er integraal en multidisciplinair gekeken naar

alle vormen van ontwikkeling: op

cognitief/rationeel, fysiek/sportief en

emotioneel/creatief vlak.

Ouders zijn op de hoogte van alle mogelijkheden,

weten deze te waarderen en te benutten voor hun

kind. Zij dragen zelf bij aan dit palet aan mogelijkheden, door zich in te zetten op

een manier die aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Met ouders en

kinderen wordt gekeken

welke inzet nodig is om goed op te groeien.

De actieve deelname in vrije tijd, cultuur en sport groeit.


Er is behoefte aan onderlinge binding met elkaar, de directe omgeving in de wijk en

de stad. Samen activiteiten ontwikkelen, uitvoeren en/of er aan deelnemen

bevordert deze onderlinge binding. Voor binding is identiteit, groepsdynamiek en

ontmoeting randvoorwaardelijk.

3. Inwoners meer actief in stad en wijk

De werkwijze van Lelykracht maakt dat alle programmaonderdelen bijdragen aan

deze doelstelling. Het draait bij Lelykracht immers steeds om betrekken, co-

creëren en participeren.

Krachtenbundeling komt niet vanzelf tot stand. Lelykracht is faciliterend,

verbindend en structurerend: het zorgt ervoor dat nieuwe of bestaande initiatieven

elkaar kunnen versterken en er samenhang is in alle inspanningen die verricht

worden.

ScholingRekenenen Taal

Sport

IK ONT-

WIKKEL MEZELF

Kunst en cultuur

Cognitieve ontwikkeling

• Hoofd, intelligentie• Methodisch, regels• ‘Slim’

Fysieke ontwikkeling

• Lijf, fysiek• Presteren/resultaatgericht• ‘Gezond’

Creatieve kracht

• Hart, emotioneel• Vanuit jezelf, vrij en open• ‘Geluk, zelf ontplooiing’

12


Lelystedelingen willen trots (kunnen) zijn op hun Lelystad. Er is veel trots onder de

oppervlakte. Lelykracht maakt dit zichtbaar. Door daarnaast zelf actief bij te

dragen aan een bruisend programma neemt de stadstrots toe. Trots is een

belangrijke indicator voor het welzijn van een gemeenschap. Trots is een uiting van

eigenwaarde van een gemeenschap of individu. Een trotse gemeenschap maakt van

haar inwoners ambassadeurs. Daarmee heeft trots economische waarde: het is een

belangrijk fundament voor ondernemerschap.

De inspanningen van Lelykracht (= de programmering) moet bijdragen aan de realisatie van

deze vier doelen. In bijlage 2 is dit weergegeven in een zogenaamd ‘doel-inspanningen-

netwerk’.

Om te kunnen meten of de doelen dankzij de inspanningen worden gerealiseerd zijn

indicatoren nodig op verschillend niveau (in hoofdstuk 9 volgt een toelichting):

Algehele indicator voor Lelykracht

Indicatoren gekoppeld aan de vier doelen

Indicatoren gekoppeld aan de programmaonderdelen

Voor een belangrijk deel haakt Lelykracht aan bij relevante onderzoeken en indicatoren

van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de wijkmonitor en het onderzoek Beeld van Lelystad.

Het gaat hier om de indicatoren die gekoppeld zijn aan de vier doelen.

De gemeente geeft aan dat vanwege het hoge schaalniveau van dit soort onderzoeken

minimaal 4 jaar lang nodig is om het sneeuwbaleffect van Lelykracht te kunnen meten.

Per doelstelling geven wij enkele indicatoren aan (zie bijlage 2).

De komende periode stemmen wij af met de gemeente welke indicatoren het meest

relevant zijn en scherpen/passen wij dit aan. Lelykracht wil bijdragen aan een stijging van

deze indicatoren, maar een causaal verband in directe zin is –zeker op de korte termijn-

niet aan te tonen, aangezien er veel meer factoren van invloed zijn in een samenleving.

In de tussentijd is het wel mogelijk op output te meten en op programmaniveau de

effecten te meten voor de betrokken deelnemers/bezoekers (zie hoofdstuk 9 voor verdere

toelichting).

13

5. Programmering

De programmering is op te splitsen in drie categorieën:

1. Samenhang en sociale cohesie

2. Lokaal ondernemerschap

3. Actuele problematiek uit het leven van alledag

Deze categorieën hebben eigen doelstellingen. De programma’s geënt op samenhang en

sociale cohesie gaan om bevordering van de verbinding tussen Lelystedelingen en de

verschillende groepen en een gevoel van trots op de stad. Ze hebben een gunfactor.

De tweede categorie betreft lokaal ondernemerschap. Lelystad heeft een prachtig

stadshart, helaas dient deze nog een grote stap te maken. Lelykracht zoekt actief naar

bijdragen aan de ontwikkeling van de binnenstad en zet zich in om samen met lokale

ondernemers deze stap te maken. Daarnaast werkt Lelykracht samen met ondernemers aan

een beter werkklimaat.

De programma’s gericht op actuele problematiek spelen in op een probleem of behoefte

van de samenleving. Bijvoorbeeld het inspelen op het vinden van je passie in de pubertijd.

Uit onderzoek blijkt dat je je hiermee niet gaat vervelen, dus geen hangjongere wordt of

bushokjes gaat slopen. Deze programma’s helpen de samenleving.

Sinds de Trein van verbinding van Lelykracht is gaan rijden, zijn er door gesprekken en de

intensievere samenwerking nieuwe inzichten ontstaan voor de programmering en enkele

nieuwe wagons…

Praten met elkaar tijdens Summer’s Cool

Summer’s Cool is een project georganiseerd vanuit het Sportbedrijf in samenwerking met

Kubus, FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad. Een speciale doelgroep van kinderen

waarvan de ouders geen zomervakantie kunnen betalen, wordt uitgenodigd om deel te

nemen aan een weekprogramma vol plezier en ontwikkeling.

Summer’s Cool draaide vier weken. Lelykracht is deze weken in gesprek gegaan met de

ouders en kinderen over wat er speelt in hun dagelijkse leven. De gesprekken met de

kinderen zijn doordeweeks gebeurd en met de ouders in een uitnodigende setting.

Ouders ervaren de afstanden in Lelystad als erg groot. De kinderen moeten grote afstanden

afleggen en daar liggen de ouders van wakker. In Lelystad zijn bijv. alle sportvoorzieningen

naar de rand van de stad geplaatst. ‘Is het wel veilig waar mijn kind naar toe moet

14

fietsen’. Rust, groen en ruimte zien de ouders als een kwaliteit, maar ze vinden de sociale

veiligheid een aandachtspunt.

Ouders voelen zich verantwoordelijk voor het wel en wee van hun kind of kinderen, maar

vinden het moeilijk om daartoe activiteiten te organiseren. Organiseren en structureren is

een moeilijk punt voor ouders. Ze hebben niet alleen moeite met het goede te doen voor

hun kinderen, maar ook met hun eigen financiële huishouding.

De ouders geven aan dat ze het voorzieningenniveau voor hun kinderen in de wijk

onvoldoende vinden. Financiële middelen zijn niet altijd voorhanden en daardoor zijn

ouders erg afhankelijk van wat er wordt aangeboden. Het beperkte budget van ouders

geeft geen ruimte voor extra activiteiten.

Prelude op de programmering van Lelykracht: Spot-on Week / Ik ben Lelystad-week

Een voorproefje van Lelykracht is de Spot-on Week van 19 tot en met 25 september. De

hele week staat in het teken van Lelykracht: Lelykracht krijgt een gezicht en een stem

naar buiten met de ‘Ik ben Lelystad’ campagne. In deze week is er elke dag een activiteit

te beleven. Lelykracht is op zoek naar de mening/behoefte van de inwoners. Door middel

van de babbelbox worden inwoners op een ludieke en toegankelijke wijze bevraagd.

De activiteiten sluiten aan bij bestaande activiteiten waaronder: de vrijwilligersmarkt en

Stadmakerij. Lelykracht trekt ook de wijken in tijdens ‘Aan-Tafel’ op de dinsdag, waar

wordt gekookt voor en door de buren. De woensdag staat in het teken van het talent in

Lelystad. De jongeren en kinderen kunnen snuffelen aan de Talentkwekerij van Lelykracht.

Op zaterdag 24 september is het nationale burendag, in dat kader organiseert Lelykracht

een groots ontbijt in het stadshart. De inwoners worden gevraagd om samen met hun

buurman of buurvrouw te komen ontbijten met de nieuwe burgemeester van Lelystad.

15

A: Verhaal van Lelystad

Het Verhaal van Lelystad is erop gericht de Lelystedelingen trots te laten zijn op hun

Lelystad door langs verschillende lijnen aandacht te geven aan verleden, heden en

toekomst van Lelystad. Het verhaal van Lelystad kan worden opgezet rond thema’s, bijv.

50 jaar Lelystad in de literatuur, of de sporthelden van Lelystad. En zo zijn er meer

voorbeelden die het verhaal van Lelystad vertellen.

Rond thema’s worden inwoners gezocht die affiniteit hebben met het onderwerp en de

verhalen willen ophalen.

Lelykracht wil door ‘Het verhaal van Lelystad’ inwoners kennis laten maken met hun eigen

identiteit en hiermee inwoners trots laten zijn op hun eigen stad.

Het verhaal is er al. Het moet naar buiten komen en gedeeld worden met elkaar. En

nieuwe hoofdstukken zullen volgen…

Het Verhaal van Lelystad zal in verschillende verschijningsvormen (denk aan een

reportage, verhalen, foto’s, een stadsgesprek, ontmoetingen in de wijk, beleving in het

stadshart, dans etc.) tot uiting komen.

Programma-indicator: Zou jij andere mensen aanbevelen om in Lelystad te gaan wonen?

(LPS Lelystad Promotor Score…)

B: Talentkwekerij

Daar waar een grote organisatie een management-development-traject heeft voor de

aanstormende managers en een multinational zelfs een breder talent-development-

programma heeft, heeft een stad niets. De Talentkwekerij moet hier verandering in

brengen. De Talentkwekerij speelt in op de talenten van de Lelystedeling en biedt de

mogelijkheid deze verder uit te bouwen.

Tijdens de laatste Summer’s Cool konden de deelnemende kinderen presenteren wat hun

talent was. Aansluitend zijn er gesprekken geweest met de ouders en de kinderen. Een

jongen kreeg voor het eerst het podium om te laten zien dat hij de Kubus van Rubik binnen

één minuut kon oplossen. Zijn moeder was apetrots. Hij had nog nooit het podium gehad.

Nu is school weer begonnen. Wordt de potentie van dit talent gezien? Wel in de

Talentkwekerij. Lelykracht wil vanuit kleine aanknopingspunten, zoals blijkt uit

bovenstaand voorbeeld, met jongeren en ouders verkennen wat het verhaal is achter het

16

betreffende talent en hoe dit verder uit te bouwen op een relevante manier die aansluit

bij de motivatie van de jongere.

De Talentkwekerij richt zich allereerst op jongeren tussen de 10 en 13. Uit de data van het

Sportbedrijf blijkt, dat dit een leeftijd is dat kinderen afhaken van sport. Negatieve keuzes

hebben een relatie met psychosociale problematiek in de pubertijd, drugsgebruik,

overgewicht en andere gezondheidsproblemen. Door in te spelen op intrinsieke motivatie

en kwaliteiten van het kind, willen wij voorkomen dat kinderen op deze glijdende schaal

terecht komen en juist werken aan een wenkend perspectief.

Programma indicator: Hoeveel kinderen tussen 10-13 jaar zijn actief bezig met hun passie?

C: Lelystad Akkoord

Lelykracht wil bij het ontwerp en de uitvoering van de programma’s en de producten

zoveel mogelijk inwoners betrekken. En wat is er mooier om bij de uitvoering ook

leerwerkplekken of stageplaatsen te creëren en zo bij te dragen aan het vergroten van

kansen op de arbeidsmarkt. Lelykracht wil samen met het Lelystad Akkoord en andere

betrokken publieke partijen, zoals UWV en Werkbedrijf er aan bijdragen dat zoveel

mogelijk mensen uit Lelystad in Lelystad aan het werk worden geholpen. Icoon projecten

zijn: Van der Valk en Airport Lelystad. Samenwerking tussen maatschappelijke partijen en

het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. Lelykracht biedt stage- en

werkervaringsmogelijkheden.

Programma indicator: hoeveel mensen (met een uitkering) in Lelystad krijgen we aan het

werk bij (nieuwe) werkgevers.

D: Raad van moeders

Binnen Lelystad hebben moeders het grootste belang dat hun kinderen zo goed mogelijk

terecht komen. We willen de moeders van de stad betrekken bij het opgroeien in Lelystad,

met als doel dit zo uitdagend en veilig mogelijk te maken. Moeders liggen ’s nachts wakker

als het niet goed gaat met hun kinderen. Deze groep krijgt inzicht in het leven van jeugd

en jongeren en denkt actief mee.

Programma indicator: voelen de moeders van Lelystad zich actief betrokken bij de stad?

17

E: Zwembadmoment

Vrijwel alle kinderen van Lelystad halen hun zwemdiploma bij het Sportbedrijf. Na het

afzwemmen kunnen de kinderen een snuffelstage lopen bij verschillende sporten van het

Sportbedrijf. Maar er is meer, sporten en bewegen is weliswaar een belangrijk onderdeel

van de ontwikkeling van een kind, maar ook creatieve en emotionele ontwikkeling horen

daarbij. Bovendien, niet ieder kind kan zijn ‘ei’ kwijt in de sport. Sommige kinderen

maken liever muziek, spelen toneel, of willen aan de slag met social media en vloggen.

Lelykracht kijkt breder en wil in samenwerking kinderen begeleiden naar hun passie door

een brede snuffelstage aan te bieden. We noemen dat het zwembadmoment.

Programma-indicator: Hoeveel kinderen in de stad vinden na hun zwemdiploma een hobby

of bezigheid.

F: LelyDance

LelyDance creëert sociale samenhang en mondt uit in een grootse productie in het

stadshart, ‘The Passion’, van Lelystad. The Passion is een productie, geproduceerd door de

EO, ieder jaar in een andere stad en op Goede Vrijdag opgevoerd door BN-ers. LelyDance is

een vergelijkbare jaarlijks terugkerende productie, maar dan vanuit de identiteit van de

stad en opgevoerd door bekende en onbekende talenten van Lelystad. Het vertelt het

verhaal van de stad met actuele elementen met de stad als podium. LelyDance is een

ambitieuze productie en richt zich op de binding, identiteit en trots in de stad Lelystad.

Zowel bij het ontwerp als de uitvoering wordt het gevoeld eigenaarschap en de

betrokkenheid bij deze productie versterkt, wat vervolgens zal bijdragen aan een

duurzame inbedding in de gemeenschap. Een traditie kan groeien waarbij heel Lelystad

meewerkt aan een productie om trots op te zijn! LelyDance is daarnaast een

vliegwiel/opstap voor mensen die nog niet actief waren met dans, om hiermee verder te

gaan, bijv. door lid te worden van een vereniging.

Programma indicator: Trots op de stad.

G: VS van Lelystad

Elkaar leren kennen en ontmoeten op een centrale dag van de Verenigde Straten van

Lelystad. Uit onderzoek blijkt dat het leven zich vooral afspeelt in hofjes en in huis. Het is

moeilijk om van de ene naar de andere wijk te gaan en de dreven worden ervaren als

sociale muren. Lelystad is een lappendeken aan niet sterk gebonden wijken. De inwoners

18

voelen een gebrek aan sociale cohesie en samenhang in de stad.

Lelystad kent meer dan 100 etniciteiten. Tel daarbij op de verschillende culturen uit het

‘oude land’. De WRR (rapport ‘Gescheiden Werelden’, 2014) stelt dat cultuurverschillen

een rol spelen bij de overdracht van sociale ongelijkheid. Dergelijke cultuurverschillen

kunnen op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door gebrek aan contact. Door

gescheiden netwerken ontstaan gescheiden werelden. Lelykracht wil door de Verenigde

Straten hiervan verbonden werelden maken. Tijdens de Verenigde Straten kunnen

verschillende culturen met elkaar kennis maken. Waarbij de mogelijkheid geboden wordt

om je eigen identiteit/cultuur te delen met je stadsgenoten.

De diversiteit is de kracht van de stad. Tijdens de Verenigde Straten van Lelystad maken

de buren kennis met elkaar. Elke vereniging, wijk, subcultuur of instelling laat op deze

dag, zichzelf van zijn of haar beste kant zien.

Programma indicator: Voel jij je verbonden met de wijk?

H: Dukdalf

De Dukdalf heeft de afgelopen jaren een beperkte rol gespeeld in de wijk. De sociale

agenda van de gemeente vraagt een brede wijkfunctie (WMO, jeugd, participatie)

Lelykracht kan een bijdrage leveren aan het ontwerp en de uitvoering van de door de

bewoners gewenste programmering en de buurtbetrokkenheid helpen vergroten. Een

accommodatie die gedragen en zoveel mogelijk gerund wordt door de bewoners van de

wijk. De Dukdalf heeft het in zich om de huiskamer van de wijk te worden.

Programma indicator: de bezetting/het gebruik van de Dukdalf groeit.

I: Lelydag

Lelystad is een jonge stad, eigenlijk iedereen die er woont is een nieuwkomer. Om in onze

stad iedereen snel wegwijs te maken heeft Lelykracht de doelstelling om iedereen welkom

te heten in Lelystad. Het programma wordt ontwikkeld met organisaties en inwoners om

een bijzondere eerste kennismaking met de stad te regelen.

Volgend jaar, 2017, is het 50 jaar geleden dat de eerste bewoners naar Lelystad kwamen,

om precies te zijn op 28 september. Op deze dag organiseren wij de eerste jaarlijkse

Lelydag.

Programma indicator: Voel je je welkom in je nieuwe stad? (op een schaal van 1-10)

19

J: De 50 van 50

De sociale structuur van de stad is nog jong en fragiel. In het kader van 50 jaar stad willen

we een groep van 50 personen bij elkaar brengen om eigen projecten te ontwikkelen die

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. 50 mensen worden gefaciliteerd en

ondersteund om gedurende een jaar activiteiten te organiseren. De groep bestaat uit

diverse geledingen van de Lelystadse samenleving, jong en oud, met diverse sociale

achtergronden, een zo goed mogelijke afspiegeling van de Lelystadse samenleving.

Initiatieven dragen bij aan betrokkenheid bij stad en buurt.

Programma indicator: Hoe betrokken voel jij je bij de stad? (op een schaal van 1 – 10).

20

6. Duur en borging van Lelykracht

Lelykracht is een duurzame beweging. We hebben drie jaar aanvullende subsidie nodig

(2016 t/m 2018) om de ‘Trein van verbinding’ goed aan het rijden te krijgen en te borgen

dat deze beweging na 2018 door alle partijen wordt overgenomen:

Het jaar 2016 is nodig om Lelykracht op te tuigen en op vlieghoogte te krijgen. Het

Verhaal van Lelystad en de Talentkwekerij zullen al in 2016 opstarten.

Het jaar 2017 is een piekjaar: het eerste volledige programmajaar van Lelykracht.

Er is nog veel inspanning nodig om de co-creatie met de inwoners goed te laten

verlopen en te investeren in de relatie met publieke en private organisaties. De

eerste editie van LelyDance, de Verenigde Straten en Lelydag vallen in dit jaar.

Het jaar 2018 is het jaar van voegen, geleidelijk aan inbedden in de reguliere

bedrijfsvoering en het laten groeien van bijdragen van partners en additionele

funding. Het is tevens het voorbereidende jaar voor uiteindelijke borging van

Lelykracht in de jaren erna.

De resultaten worden geborgd doordat aan het eind van de looptijd van deze

subsidieaanvraag de nieuwe integrale werkwijze onderdeel is geworden van het dagelijkse

werk van de vier instellingen en er nieuwe bestuurlijk/financiële verhoudingen zijn met de

gemeente met bijbehorende sturings- en verantwoordingsinstrumenten.

Op basis van het feitenfundament waarop Lelykracht is gebouwd, zien wij mogelijkheden

om in samenwerking met de gemeente en (maatschappelijke) organisaties in een aantal

programma’s een concrete resultaatmeting te introduceren. In samenwerking met de

Rabobank zal worden onderzocht of deze onderbouwing stevig genoeg is voor een Social

Impact Bond, waardoor deze programma’s gefinancierd kunnen worden door private

partijen.

De L4 verplicht zich tot een eigen bijdrage en het verwerven van bijdragen, waaronder

financiële, van private partijen en fondsen.

Er zijn reeds contacten gelegd met private partijen. We gaan met hen op zoek naar

mogelijke verbindingen op programma’s en aansluiting bij de geformuleerde doelen.

Fondsen hebben interesse getoond en een afspraak voor een presentatie is gepland. Bij het

Fonds Cultuurparticipatie is een aanvraag ingediend voor de wagon ‘LelyDance’.

21

7. Begroting:

Begroting Lelykracht

Totaal 2016* 2017 2018

A. Verhaal van Lelystad

ontwerp en voorbereiding (personeel/honoraria)

uitvoering en realisatie (personeel/honoraria) 10.000 7.500

activiteitenbudget/materiele kosten 5.000 5.000

Subtotaal 47.500 20.000 15.000 12.500

B. Talentkwekerij

ontwerp en voorbereiding (personeel/honoraria)



Subtotaal 127.500 37.500 55.000 35.000

F. Lelydance

ontwerp en voorbereiding (personeel/honoraria) 20.000 5.000



Subtotaal 147.500 25.000 52.500 70.000

G. Verenigde Straten van Lelystad

ontwerp en voorbereiding (personeel/honoraria) 5.000 5.000



Subtotaal 145.000 25.000 60.000 60.000

D + E + I + J

Subtotaal proces/materiele kosten 40.000 20.000 20.000

H

Subtotaal proces/materiele kosten pm pm

C

eigen inzet L4

Kwartiermaken 100.000 50.000 50.000

Totaal kosten 607.500

157.500 252.500 197.500

Aanvraag aanvullende subsidie 400.000 125.000 175.000 100.000

Eigen bijdrage L4 150.000 32.500 40.000 77.500

Aanvullende funding 57.500 25.000 32.500

Totaal dekking 607.500

*reeds ingediend en gehonoreerd

22

NB: Ten opzichte van de eerder ingediende begroting is de ‘aanvraag aanvullende subsidie’

met € 50.000 verlaagd. De Lelykracht partners zien mogelijkheden voor aanvullende

funding. (Zie ook de voorgaande paragraaf ‘Duur en borging van Lelykracht’). Er zijn geen

concrete financiële toezeggingen gedaan, maar er is serieuze interesse getoond in het

initiatief. De aansluiting wordt gezocht op basis van publiek-private samenwerking en de

vernieuwende integrale aanpak van de L4 en het beoogde maatschappelijke effect binnen

het sociaal domein.

23

8. Planning

24

9. Monitoring en evaluatie

De monitoring vindt plaats in afstemming met de gemeente en binnen de

mogelijkheden/capaciteiten van zowel de gemeente als de L4. De monitoring vindt plaats

op drie niveaus:

1. Lelykracht

De overkoepelende indicator voor Lelykracht is de Lelystad Promotor Score (“LPS”): dit

is een vertaling van de in 2003 geïntroduceerde en inmiddels gangbare en wereldwijd

toegepaste ‘Net Promotor Score’ (“NPS”). De NPS is in het bedrijfsleven een

kernindicator die de loyaliteit van klanten meet door maar één vraag te stellen: “hoe

waarschijnlijk is het dat u X zou aanbevelen aan een ander?” Er kan een rapportcijfer

gegeven worden tussen 0 en 10. Uit verschillende onderzoeken blijkt het belang en de

gebruikerswaarde van de scores die gegeven worden als het gaat om loyaliteit.

Lelykracht zal de NPS vertalen naar de LPS. Hierbij staat de trots op de stad centraal.

Onderdelen die aan bod zullen komen zijn: zou ik Lelystad aanbevelen aan niet-

Lelystedelingen, voel ik me betrokken bij de stad, kan ik hier mijn ei kwijt? Lelykracht

zal voor elk programmaonderdeel naast de specifieke programma-indicator een 0- en

een 1-meting houden voor de LPS en dit elk jaar herhalen. Inzichten die worden

opgedaan worden benut voor aanscherping van de programmering van Lelykracht;

2. De 4 hoofddoelstellingen

Lelykracht haakt aan bij relevante onderzoeken en indicatoren van de gemeente. De

gemeente geeft aan dat vanwege het hoge schaalniveau van dit soort onderzoeken

minimaal 4 jaar nodig is om het sneeuwbaleffect van Lelykracht te kunnen meten. De

komende periode stemmen wij af met de gemeente welke indicatoren het meest

relevant zijn en scherpen/passen wij dit aan. Lelykracht wil bijdragen aan een stijging

van deze indicatoren, maar een causaal verband in directe zin is –zeker op de korte

termijn- niet aan te tonen, aangezien er veel meer factoren van invloed zijn in een

samenleving.

Binnen de scope van deze aanvraag is separaat onderzoek op dit schaalniveau niet

mogelijk;

3. De programma’s

Op dit niveau wordt zowel de output gemeten van het programma, als het effect op de

betrokkenen. Bij het ontwerp van ieder programma wordt vooraf vastgesteld welke

25

resultaten worden beoogd en hoe dit wordt gemeten (output). Te denken valt aan: het

aantal deelnemers, het aantal bijeenkomsten en/of activiteiten, het aantal bezoekers.

Ten aanzien van de programma-indicator wordt bij de betrokkenen het effect

gemeten, door vooraf een mini-enquête of poll te houden en deze meting achteraf te

herhalen en/of kwalitatieve interviews te houden. Tevens zal de correlatie tussen de

programma-indicatoren en de LPS gemonitord worden.

Tenslotte wordt het proces gemonitord en geëvalueerd op basis van de procesindicatoren

zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Indicatoren zijn niet alleen belangrijk als verantwoordingsinstrument naar gemeenteraad

en college. Zij zijn onontbeerlijk om tot een duurzame publiek/private financiering te

komen. Naarmate meer partijen betrokken raken bij Lelykracht zal bekeken worden welke

return on investment Lelykracht kan leveren. Het kan dan gaan om toekomstige

besparingen, rendementsverbeteringen, schadelastbeperking et cetera. En dit alles vanuit

een meervoudige invalshoek: op welke inzet en met welke ROI kunnen partijen hun krachten

bundelen binnen Lelykracht.

Tevens wordt het proces gemonitord en geëvalueerd op basis van de procesindicatoren

zoals vermeld in hoofdstuk 3.

B I J L A G E N

BIJLAGE 1 | Programma A t/m J in tabelvorm

A: Verhaal van Lelystad

Aspect Deelaspect Toelichting inzet Lelykracht

Programma indicator Zou jij andere mensen aanbevelen om in Lelystad te gaan wonen? (LPS Lelystad Promotor Score…)

Categorie Samenhang en sociale cohesie

Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling Maatschappelijke organisaties, wijkraden, ondernemingen, kerken, moskeeën laten inspireren door het Verhaal van Lelystad. Samenwerking maakt het Verhaal sterker. Iedereen wordt aangesproken op het eigen verhaal en diversiteit. De gezamenlijke bijdragen maken het Verhaal van Lelystad sterker.

privaat/publiek Het Verhaal van Lelystad draagt bij aan trots en een positieve identiteit, dat is in het belang van de inwoners , maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Alle betrokken partijen participeren met eigen middelen en inzet.

behoeftegestuurd/inwoners Verhalen zitten in mensen, mensen maken de stad. Mensen vertellen hun eigen verhaal en door die te delen ontstaat het Verhaal van Lelystad.

versterkt kleinschalige initiatieven

Het Verhaal van Lelystad inspireert mensen mee te doen en draagt bij aan participatie. Kleinschalige initiatieven worden ondersteund en naar behoefte bij het Verhaal van Lelystad betrokken.

Relatie met andere Lelykracht activiteiten

B: Talentkwekerij - verhalen vertellen, verbeelden etc. kan alleen door ruimte te geven aan talenten en deze te stimuleren. Draagt bij aan trots. C: Lelystad akkoord – mensen tot bloei laten komen door ze hun succesverhaal te laten vertellen, omdat ze trots zijn op wat ze bereiken. D: Raad van moeders – vrouwen met een missie, zij willen dat uitdragen en vertellen. Dat versterkt het saamhorigheidsgevoel en draagt bij aan trots. F: Lelydance – samen werken aan een evenement en uitvoeren versterkt de onderlinge binding en creëert een gevoel van trots op het bereikte resultaat. G: Verenigde Straten van Lelystad – idem als Lelydance H: Dukdalf – wijkbewoners worden eigenaar of aandeelhouder van een wijkcentrum, reken maar dat ze daar trots op zijn en zich er voor willen inzetten. I: Lelydag – een evenement op ‘Lelydag’, 28 september 2017, 50 jaar nadat de eerste bewoners hun intrek namen in de Zuiderzeewijk (Marderhoek). J: De 50 van 50 – een nieuwe ‘ongebonden’ groep die zich wil inzetten voor de stad.

Looptijd Continu – het is de rode draad

Partners inwoners Het verhaal van Lelystad kan worden opgezet rond thema’s, bijv. 50 jaar Lelystad in de literatuur. Van deze literatuurstudie wordt een bloemlezing gemaakt die via een app toegankelijk is met als verwerking een literaire wandeling door de stad. Wat met literatuur kan, kan ook met sport. Welke sporthelden of sportverhalen heeft Lelystad voortgebracht. Een ander voorbeeld is het bedrijfsleven. Wat is het industriële verhaal van Lelystad, op te pakken met bijv. de Bedrijfskring Lelystad. Rond thema’s worden inwoners gezocht die affiniteit hebben met het onderwerp, een kerngroep vormen en de verhalen ophalen en delen.

publiek Partners zijn vertelgroepen, verenigingen en organisaties die hun verhaal willen delen.

privaat Het Verhaal van Lelystad is trots en dat willen ook private partijen, zoals ondernemers, bedrijfskring e.a. uitdragen. Daarmee leggen we de verbinding.

Omschrijving Het Verhaal van Lelystad is er op gericht de Lelystedelingen trots te laten zijn op hun Lelystad door langs verschillende lijnen aandacht te geven aan verleden, heden en toekomst van Lelystad. Lelykracht wil door ‘Het verhaal van Lelystad’ inwoners kennis laten maken met hun eigen identiteit en hiermee inwoners trots laten zijn op hun eigen stad. De kracht en ambitie van de stad naar voren halen en de inwoners een drive geven voor ontwikkeling van zichzelf en de stad. De inwoners maken zelf het verhaal en maken onderdeel uit van Lelystad. Het verhaal is er al. Het moet naar buiten komen en gedeeld worden met elkaar. En nieuwe hoofdstukken zullen volgen… Het Verhaal van Lelystad zal in verschillende verschijningsvormen (denk aan een reportage, foto’s, een stadsgesprek, ontmoetingen in de wijk, beleving in het stadshart, dans etc.) tot uiting komen.

B: Talentkwekerij


Programma indicator Hoeveel kinderen tussen 10-13 jaar zijn actief bezig met hun passie?

Categorie Actuele problematiek uit het leven van alledag

Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling De L4 werkt interdisciplinair en integraal. De kinderen van Lelystad worden hiermee niet apart aangeschreven/aangesproken maar in een gezamenlijk verband. Hiermee kun je van grotere betekenis zijn voor de kinderen en jongeren en doelgericht programma’s aanbieden.

privaat/publiek De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat centraal in dit programma. Publieke partijen die hier een rol in (kunnen) spelen: onderwijs, buurt-, sporten amateurverenigingen, overige aanbieders vrije tijd. Voor private partijen is dit essentieel, zodat ze later ook beter kunnen functioneren in het bedrijfsleven.

behoeftegestuurd/inwoners De jongeren, kinderen en moeders hebben invloed op het programma van de Talentkwekerij. Een programma dat ontwikkeld wordt met behulp van de inwoners. Waar maken de moeders zich zorgen over tijdens de opvoeding of als ze voor het eerst naar de middelbare school gaan. En hoe zit dit bij de kinderen en jongeren zelf?


De talentkwekerij helpt kinderen en jongeren hun passie te vinden. Ze kunnen hun talent ook in kleinschalige initiatieven vinden.


A: Het verhaal van Lelystad: Talenten vertellen hun verhaal, zij kunnen trots zijn op zichzelf en Lelystad kan trots op de talenten zijn. C: Lelystad akkoord – een goede basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van de jeugd richting de arbeidsmarkt en stage- en/of werkervaring kan worden opgedaan D: Raad van moeders – moeders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen en geven input F: LelyDance – grote en kleine danstalenten kunnen participeren in LelyDance G: Verenigde straten van Lelystad – talenten uit de wijken/culturen kunnen een rol spelen in onderlinge verbinding en trots H: Dukdalf – wijkbewoners worden eigenaar of aandeelhouder van een wijkcentrum, reken maar dat ze daar trots op zijn en zich voor willen inzetten. I: Lelydag – alle nieuwkomers komen meteen in aanraking met de mogelijkheden voor kinderen om actief aan de slag te gaan met hun passie

Looptijd Opstart in 2016, proefjaar 2017-2018, borging daarna

Partners inwoners Raad van moeders, kinderwijkraad, wijk-, sporten buurtverenigingen

publiek Onderwijsinstellingen, aanbieders vrije tijd, werkbedrijf

privaat BKL

Omschrijving Daar waar een grote organisatie een management-development-traject heeft voor de aanstormende managers en een multinational zelfs een breder talent-development-programma heeft, heeft een stad niets. De Talentkwekerij moet hier verandering in brengen. De Talentkwekerij speelt in op de talenten van de Lelystedeling en biedt de mogelijkheid deze verder uit te bouwen. Tijdens de laatste Summer’s Cool konden de deelnemende kinderen presenteren wat hun talent was. Aansluitend zijn er gesprekken geweest met de ouders en de kinderen. Een jongen kreeg voor het eerst het podium om te laten zien dat hij de Kubus van Rubik binnen één minuut kon oplossen. Zijn moeder was apetrots. Hij had nog nooit het podium gehad. Nu is school weer begonnen. Wordt de potentie van dit talent gezien? Wel in de Talentkwekerij. Lelykracht wil vanuit kleine aanknopingspunten, zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld, met jongeren en ouders verkennen wat het verhaal is achter het betreffende talent en hoe dit verder uit te bouwen op een relevante manier die aansluit bij de motivatie van de jongere. De Talentkwekerij richt zich allereerst op jongeren tussen de 10 en 13. Uit de data van het Sportbedrijf blijkt, dat dit een leeftijd is waarop kinderen afhaken van sport. Negatieve keuzes hebben een relatie met psychosociale problematiek in de pubertijd, drugsgebruik, overgewicht en andere gezondheidsproblemen. Door in te spelen op intrinsieke motivatie en kwaliteiten van het kind, willen wij voorkomen dat kinderen op deze glijdende schaal terecht komen en juist werken aan een wenkend perspectief.

C: Lelystad Akkoord


Programma indicator werkgevers.


Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling In samenwerking met partijen als Concern voor Werk, het onderwijs, kansen vergroten voor jongeren met beperkte mogelijkheden voor toetreding tot de arbeidsmarkt.

privaat/publiek Er doen zich werkgelegenheidskansen voor bij ontwikkeling kustzone, uitbreiding Lelystad Airport en vestiging van nieuwe bedrijven. Ook bij bedrijven die al (vaak lang) aanwezig zijn in Lelystad merken we de wil om het publieke belang van de stad te dienen.

behoeftegestuurd/inwoners Betaalde arbeid Is een wezenlijk onderdeel van welbevinden en volwaardige maatschappelijke participatie. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde van de inwoners en krijgen een betere ontwikkeling.



D: Raad van moeders – vrouwen met een missie, zij willen dat uitdragen en vertellen. Dat versterkt een samenhorigheidsgevoel en draagt bij aan trots. I: Lelydag – een evenement op ‘Lelydag’, 28 september 2017, 50 jaar nadat de eerste bewoners hun intrek namen in de Zuiderzeewijk (Marderhoek). J: De 50 van 50 – een nieuwe ‘ongebonden’ groep die zich wil inzetten voor de stad.

Hoeveel mensen (met een uitkering) in Lelystad krijgen we aan het werk bij (nieuwe)

Looptijd Voorbereiding in 2016, uitwerking van de samenwerking (realisatie) in 2017 en 2018 en borging voor de jaren daarna.

Partners inwoners Mensen met een afstand tot arbeidsmarkt, Raad van moeders

publiek Concern voor Werk, ROC-onderwijs, Lelykracht-partners

privaat Bedrijven worden gevraagd arbeidsplaatsen aan te bieden .

Omschrijving Lelykracht wil het verborgen werkpotentieel van Lelystad helpen zichtbaar maken. Hoe kan Lelykracht samen met het UWV en het Werkbedrijf ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit Lelystad in Lelystad aan het werk kunnen. Icoon projecten zijn: Van der Valk en Airport Lelystad. Samenwerking tussen maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. Lelykracht biedt stage- en werkervaringsmogelijkheden.

D: Raad van Moeders


Programma indicator Voelen de moeders van Lelystad zich actief betrokken met de stad?

Categorie Actuele problematiek

Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling

privaat/publiek

behoeftegestuurd/inwoners Moeders geven inzicht in het leven van de jongeren en jeugd



B: Talentkwekerij - verhalen vertellen, verbeelden etc. kan alleen door ruimte te geven aan talenten en deze te stimuleren. Draagt bij aan trots. C: Lelystad akkoord – mensen tot bloei laten komen door ze hun succesverhaal te laten vertellen omdat ze trots zijn op wat ze bereiken. H: Dukdalf – wijkbewoners worden eigenaar of aandeelhouder van een wijkcentrum, reken maar dat ze daar trots op zijn en zich voor willen inzetten. I: Lelydag – een evenement op ‘Lelydag’, 28 september 2017, 50 jaar nadat de eerste bewoners hun intrek namen in de Zuiderzeewijk (Marderhoek??).

Looptijd Vanaf 2017

Partners inwoners Moeders van Lelystad

publiek -

privaat -

Interdisciplinaire samenwerking, inspelen op behoefte van moeders.

Onderwijs, buurtverenigingen, aanbieders vrije tijd, amateurverenigingen

Omschrijving Binnen Lelystad hebben moeders het grootste belang dat hun kinderen zo goed mogelijk terecht komen. We willen de moeders van de stad betrekken bij het opgroeien in Lelystad, met als doel dit zo uitdagend en veilig mogelijk te maken. Moeders liggen ’s nachts wakker als het niet goed gaat met hun kinderen. Deze groep krijgt inzicht in het leven van jeugd en jongeren en denkt actief mee.

E: Zwembadmoment


Programma indicator Hoeveel kinderen in de stad vinden na hun zwemdiploma een hobby of bezigheid.


Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling Alle aanbieders in de vrijetijd sector

privaat/publiek Onderwijsinstellingen worden gestimuleerd mee te denken en actief te stimuleren in deelname van programma.

behoeftegestuurd/inwoners Samen met inwoners wordt er gezocht naar de beste vrijetijdsbesteding.


Vrijetijdsbesteding kan gevonden worden in een kleinschalig initiatief. Kleinschalige initiatieven kunnen aanhaken.


B: Talentkwekerij –een hobby of bezigheid kan hier tot volle ontwikkeling komen en uitgroeien tot een passie D: Raad van moeders – moeders hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen, leren de integrale mogelijkheden kennen en geven input F: LelyDance – kinderen met een danshobby kunnen participeren in LelyDance G: Verenigde straten van Lelystad – kinderen kunnen met hun hobby iets laten zien in hun wijk en zo een rol spelen in onderlinge verbinding en trots I: Lelydag – alle nieuwkomers komen meteen in aanraking met de mogelijkheden in vrijetijdsbesteding voor kinderen

Looptijd Vanaf 2017

Partners inwoners Wijk-, sporten buurtverenigingen

publiek Onderwijs, aanbieders vrije tijd

privaat BSO

Omschrijving Vrijwel alle kinderen van Lelystad halen hun zwemdiploma bij het Sportbedrijf. Na het afzwemmen kunnen de kinderen een snuffelstage lopen bij verschillende sporten van het Sportbedrijf. Sporten en bewegen is weliswaar een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind, maar ook creatieve en emotionele ontwikkeling horen daarbij. Bovendien, niet ieder kind kan zijn ‘ei’ kwijt bij de sport. Sommige kinderen maken liever muziek of spelen toneel. Lelykracht wil in samenwerking kijken hoe we deze kinderen begeleiden naar hun passie door een brede snuffelstage aan te bieden.

F: Lelydance


Programma indicator Trots op de stad


Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling Dans- en sportverenigingen/scholen, team L4, Intendant amateurkunst, ongeorganiseerde (potentiele) dansliefhebbers en Agora (danstheater Flevoland) ontwerpen en realiseren samen Lelydance in een creatief proces onder begeleiding van een artistiek leider. De productie komt tot stand naast inzet van bovengenoemde partijen door inzet van bedrijven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

privaat/publiek Lelydance -als uitkomst van een creatief proces - wordt door inzet van mensen en middelen gedragen door bovengenoemde partijen. Een gezamenlijke manifestatie gedragen door de gemeenschap.

behoeftegestuurd/inwoners De essentie van Lelykracht, en daarmee ook van Lelydance, is het creatieve proces, met in eerste instantie de (potentiele) amateurdansers en in tweede instantie inwoners die willen helpen bij de productie. Dans is hot, laagdrempelig en gezond. Iedereen kan danser zijn. De stad als podium en verhalen van de deelnemers over Lelystad vormen de basis ingrediënten.


Kleinschalige initiatieven kunnen participeren in Lelydance, zowel in het ontwerpproces als de productie zelf. Eventuele artistieke coaching gebeurt op maat, op basis van de behoefte.


A: Het verhaal van Lelystad. Verhalen van inwoners vormen ingrediënten voor Lelydance. Het ontwerpen maakproces past bij het samen bouwen aan de stad. Met als ultiem hoofdstuk een productie om trots op te zijn. B: Talentkwekerij - talenten kunnen participeren in Lelydance, door te dansen, decor te bouwen enz. C: Lelystad akkoord – meewerken aan het succes en de productie van Lelydance biedt stage- en/of werkervaring G: Verenigde straten van Lelystad –deelnemers en bezoekers van Lelydance komen uit alle wijken en dragen gezamenlijk bij aan een Stadsevenement. J: De 50 van 50 – een nieuwe ‘ongebonden’ groep die zich mogelijk ook wil inzetten voor/participeren in Lelydance

Looptijd Dec 2016 t/m november 2018

Partners inwoners Individuele dansen productievrijwilligers, verenigingen (dans, sport enz)

publiek L4, Agora, gemeente, landelijke fondsen

privaat Dans- en sportscholen, bedrijven

Omschrijving LelyDance creëert sociale samenhang en mondt uit in een grootse productie in het stadshart, ‘The Passion’, van Lelystad. The Passion is een productie, geproduceerd door de EO, ieder jaar in een andere stad en op Goede Vrijdag opgevoerd door BN-ers. LelyDance is een vergelijkbare jaarlijks terugkerende productie, maar dan vanuit de identiteit van de stad en opgevoerd door bekende en onbekende talenten van Lelystad. Het vertelt het verhaal van de stad met actuele elementen met de stad als podium. LelyDance is een ambitieuze productie en richt zich op de binding, identiteit en trots in de stad Lelystad. Zowel bij het ontwerp als de uitvoering wordt het gevoeld eigenaarschap en de betrokkenheid bij deze productie versterkt, wat vervolgens zal bijdragen aan een duurzame inbedding in de gemeenschap. Een

traditie kan groeien waarbij heel Lelystad meewerkt aan een productie om trots op

te zijn! LelyDance is daarnaast een vliegwiel/opstap voor mensen die nog niet actief waren met dans, om hiermee verder te gaan, bijv. door lid te worden van een vereniging.

G: Verenigde Straten van Lelystad


Programma indicator Voel jij je verbonden met de wijk?


Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling Samenwerking op buurten wijkniveau Sociale binding bewonersverantwoordelijkheid

privaat/publiek Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen woonomgeving

behoeftegestuurd/inwoners Ophalen info bij Summer’s Cool heeft actieve bewoners opgeleverd die initiatief willen nemen. Er is behoefte aan buurtactiviteiten.


Bevordering van buurtbetrokkenheid verhoogt woonplezier en welzijn


B: Talentkwekerij - verhalen vertellen, verbeelden etc. kan alleen door ruimte te geven aan talenten en deze te stimuleren. Draagt bij aan trots. C: Lelystad akkoord – mensen tot bloei laten komen door ze hun succesverhaal te laten vertellen omdat ze trots zijn op wat ze bereiken. D: Raad van moeders – vrouwen met een missie, zij willen dat uitdragen en vertellen. Dat versterkt een samenhorigheidsgevoel en draagt bij aan trots. H: Dukdalf – wijkbewoners worden eigenaar of aandeelhouder van een wijkcentrum, reken maar dat ze daar trots op zijn en zich voor willen inzetten. J: De 50 van 50 – een nieuwe ‘ongebonden’ groep die zich wil inzetten voor de stad.

Looptijd Jaarlijks is de doelstelling

Partners inwoners Buurt- en wijkorganisaties, speeltuinvereniging. Actieve bewoners. Relatie met Young Leaders .

publiek Sociale wijkteams, huisartsen, VVT-instellingen

privaat Rabobank, verbinding functie tussen bank en lelystad.

Omschrijving Elkaar leren kennen en ontmoeten op een centrale dag van de Verenigde Straten van Lelystad. De Verenigde Straten van Lelystad speelt in op de diversiteit van de stad. Lelystad kent heel veel verschillende culturen en mensen. Uit onderzoek blijkt dat het leven zich vooral afspeelt in hofjes en in huis. De inwoners voelen een gebrek aan sociale cohesie en samenhang in de stad. Tijdens de Verenigde Straten kunnen verschillende culturen met elkaar kennis maken. Waarbij de mogelijkheid geboden wordt om je eigen identiteit/cultuur te delen met je stadsgenoten. De diversiteit is de kracht van de stad. Tijdens de Verenigde Straten van Lelystad maken de buren kennis met elkaar. Elke vereniging, wijk, subcultuur of instelling laat op deze dag, zichzelf van zijn of haar beste kant zien.

H: Dukdalf


Programma indicator de bezetting/het gebruik van de Dukdalf groeit


Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling Lokale wijkonderneming; ZZ

privaat/publiek Bewonersorganisaties van de wijk spelen een belangrijke rol bij de herinrichting van de Dukdalf. Zij hebben goede contacten in de wijk en inwoners. De verbinding functie tussen inwoners en Lelykracht.

behoeftegestuurd/inwoners Inwoners vormen het hart van de Dukdalf, vanuit hun behoefte wordt de software voor de Dukdalf gemaakt. De inspraak is daarin groot, waar zit de burger op te wachten.


Bewoners weten Dukdalf te vinden voor vragen en ondersteuning van initaitieven. Programmering sluit aan op behoeften van bewoners en de wijk. Kleinschalige initiatieven die al plaats vinden in de wijk kunnen ondersteuning krijgen via de Dukdalf.


B: Talentkwekerij - verhalen vertellen, verbeelden etc. kan alleen door ruimte te geven aan talenten en deze te stimuleren. Draagt bij aan trots. D: Raad van moeders – vrouwen met een missie, zij willen dat uitdragen en vertellen. Dat versterkt een samenhorigheidsgevoel en draagt bij aan trots. G: Verenigde straten van Lelystad – idem als Lelydance J: De 50 van 50 – een nieuwe ‘ongebonden’ groep die zich wil inzetten voor de stad.

Looptijd pm

Partners inwoners Bewoners en bewonersorganisaties worden gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan Dukdalf. De duckdalf moet de de huiskamer van de wijk worden, dit is alleen mogelijk als de inwoners hun bijdrage leveren.

publiek Publieke partijen kunnen ook hun intreden nemen in de Duckdalf. Welke publieke partijen intrede maakt, hangt af van de behoefte van de wijk.

privaat ZZP’ers kunnen de mogelijkheid krijgen om te werken in de Dukdalf.

Omschrijving De Dukdalf heeft de afgelopen jaren een beperkte rol gespeeld in de wijk. De sociale agenda van de gemeente vraagt een brede wijkfunctie (WMO, jeugd, participatie) Lelykracht kan een bijdrage leveren aan het ontwerp en de uitvoering van de door de bewoners gewenste programmering en de buurtbetrokkenheid helpen vergroten. Een accommodatie dat gedragen en zoveel mogelijk gerund wordt door de bewoners van de wijk. Dukdalf wordt de huiskamer van de wijk.

I: Nieuwkomers


Programma indicator Voel je je welkom in je nieuwe stad? (op een schaal van 1-10)


Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling In samenwerking met sport-, buurten wijkverenigingen een nieuwkomersdag nieuwe stijl organiseren die tevens verbinding legt met de belevingsagenda in het stadshart.

privaat/publiek Krachtenbundeling in het warm welkom heten van nieuwe inwoners

behoeftegestuurd/inwoners Samen met inwoners een warm welkom geven aan nieuwe inwoners. Er is bij veel verenigingen behoefte om hun passie te tonen en Lelystedelingen ook enthousiast te maken.


Komt tegemoet aan de wens van veel verenigingen om zich te presenteren en actief leden te werven.


B: Talentkwekerij - verhalen vertellen, verbeelden etc. kan alleen door ruimte te geven aan talenten en deze te stimuleren. Draagt bij aan trots. C: Lelystad akkoord – mensen tot bloei laten komen door ze hun succesverhaal te laten vertellen omdat ze trots zijn op wat ze bereiken. D: Raad van moeders – vrouwen met een missie, zij willen dat uitdragen en vertellen. Dat versterkt een samenhorigheidsgevoel en draagt bij aan trots. G: Verenigde straten van Lelystad – idem als Lelydance H: Dukdalf – wijkbewoners worden eigenaar of aandeelhouder van een wijkcentrum, reken maar dat ze daar trots op zijn en zich voor willen inzetten. I: Lelydag – een evenement op ‘Lelydag’, 28 september 2017, 50 jaar nadat de eerste bewoners hun intrek namen in de Zuiderzeewijk (Marderhoek). J: De 50 van 50 – een nieuwe ‘ongebonden’ groep die zich wil inzetten voor de stad.

Looptijd Eerste Lelydag nieuwe stijl op 28 september 2017. Voorbereiding start begin 2017. Najaar 2017 evaluatie en verbeteren waar nodig voor 2018.

Partners inwoners Met en voor inwoners de Lelydag organiseren.

publiek Met publieke organisaties die vertegenwoordigd zijn in de stad wordt de samenwerking gezocht. Denk aan het Waterschap, ziekenhuis, NieuwLand Erfgoedcentrum etc.

privaat --

Omschrijving Lelystad is een jonge stad, eigenlijk iedereen die er woont is een nieuwkomer. Om in onze stad iedereen snel wegwijs te maken heeft Lelykracht de doelstelling om iedereen welkom te heten in Lelystad. Het programma wordt ontwikkeld met organisaties en inwoners om een bijzondere eerste kennismaking met de stad te regelen.

J: De 50 van 50


Programma indicator Hoe betrokken voel jij je bij de stad? (op een schaal van 1 – 10)


Draagt bij aan procesindicatoren krachtenbundeling Dwars door leeftijds-, culturele en sociale grenzen mensen bij elkaar brengen die een jaar lang op vrijwillige basis naar kunnen, een bijdrage willen leveren aan leefbaarheid in de stad.

privaat/publiek

behoeftegestuurd/inwoners De 50 van 50 geven hun eigen invulling aan het proces, waarmee ze Lelystad helpen. Waar willen zij hun krachten op inzetten. De 50 van 50 kan een belangrijke schakelfunctie spelen in de samenleving.


Activiteiten welke nu al plaats vinden in de wijk kunnen gebruik maken van de voorziening als Dukdalf.


B: Talentkwekerij - verhalen vertellen, verbeelden etc. kan alleen door ruimte te geven aan talenten en deze te stimuleren. Draagt bij aan trots. C: Lelystad akkoord – mensen tot bloei laten komen door ze hun succesverhaal te laten vertellen omdat ze trots zijn op wat ze bereiken. D: Raad van moeders – vrouwen met een missie, zij willen dat uitdragen en vertellen. Dat versterkt een samenhorigheidsgevoel en draagt bij aan trots. G: Verenigde straten van Lelystad – idem als Lelydance H: Dukdalf – wijkbewoners worden eigenaar of aandeelhouder van een wijkcentrum, reken maar dat ze daar trots op zijn en zich voor willen inzetten. I: Lelydag – een evenement op ‘Lelydag’, 28 september 2017, 50 jaar nadat de eerste bewoners hun intrek namen in de Zuiderzeewijk (Marderhoek??).

Looptijd Continu – het is de rode draad

Partners inwoners Inwoners geven vorm aan club van 50 van 50.

publiek Publieke partijen kunnen plaats nemen in dit hart van de wijk, zodat ze zichtbare in de wijk zijn.

privaat Ondersteuning vanuit private partijen is een must. Club van inwoners kan het niet zonder private partijen.

Omschrijving De sociale structuur van de stad is nog jong en fragiel. In het kader van 50 jaar stad willen we een groep van 50 personen bij elkaar brengen om eigen projecten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad

1.Beter(op)groeienin

Lelystad

2.Sterkereonderlingebinding

3.Actieverinstadenwijk 4.Trotser

B.Talentkwekerij C.LelystadAkkoord

D.RaadvanMoeders E.ZwembadmomentA.Verhaal

vanLelystadG.VSvanLelystad H.Dukdalf I.Lelydag J.Raadvan50van50F.Lelydance

BIJLAGE2|Doel-inspanningen-netwerkLelykrachtARelatiedoelenenprogrammering

1.Beter(op)groeieninLelystad 2.Sterkereonderlingebinding 3.Actieverinstadenwijk 4.Trotser

1.1 percentagekinderenmetnormaalgewichtstijgt

1.2 percentageKinderenmetpsychosocialeproblemendaalt

1.3 Schaalscore‘InLelystadishetideaalwonenalsjekinderenhebt’stijgt

2.1 Socialecohesiedeelwijkgroeit

2.2 Percentageinwonersdatzichgehechtvoeltaandebuurtstijgt

2.3 Percentageinwonersdatcontactheeftmetvriendenenburenstijgt

2.4 Percentagedathogerscoortdan15opdeisolementsschaalstijgt

3.1 Percentageinwonersdatzichverantwoordelijkvoeltvoordebuurtstijgt

3.2 Percentageinwonersdateenactievebijdrageheeftgeleverdaandeleefbaarheidindebuurtstijgt

3.3 AantaldeelnemersactiviteitenL4stijgt

3.4 Percentageinwonersdatvrijwilligerswerkdoetstijgt

4.1Schaalscorebuurttevredenheidstijgt

4.2Schaalscore‘Lelystedelingenzijntrotsophunstad’stijgt

4.3Schaalscore‘Lelystadheefteengezelligcentrum’stijgt

4.4Schaalscore‘InLelystadvalterweinigtebeleven’daalt

B.Talentkwekerij C.LelystadAkkoord

D.RaadvanMoeders

E.ZwembadmomentA.VerhaalvanLelystad

G.VSvanLelystad H.Dukdalf I.Lelydag J.Raadvan50van50F.Lelydance

LelystadPromotorScore(LJS)

Programma-indicator:1programmaspecifiekeindicator(zieH5enBijlage1)

Procesindicatoren(geldendvooralleprogrammaonderdelen):krachtenbundeling inwoners,privatepartijen,publiekepartijen(zieBijlage1)

indicatorLK

doelenLK

indicatorenperdoelLK

programmering

programma-indicator

proces-indicatoren

BIJLAGE2|Doel-inspanningen-netwerkLelykrachtB Relatiedoelen,programmeringenindicatoren

Begin 2015 besloten Welzijn Lelystad, openbare bibliotheekorganisatie FlevoMeer, Kubus en Sportbedrijf Lelystad de krachten te bundelen voor Lelystad en haar Lelystedelingen. Vanuit verschillende invalshoeken leveren deze vier organisaties een bijdrage aan een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. De veronderstelling was dat door integraal en interdisciplinair de krachten te bundelen een dienstverlening zou kunnen worden ontwikkeld die nieuwe mogelijkheden zou bieden en tot meer slagkracht voor de stad en haar inwoners zou leiden. ‘Lelykracht’ heet deze duurzame samenwerking. Om tot Lelykracht te komen was inzicht nodig. Inzicht in de behoeften van de stad en haar inwoners en inzicht in elkaars kernopgaven en –kwaliteiten. Deze inzichten vormen het fundament van Lelykracht. Deze bijlage is een compacte weergave van het fundament van Lelykracht. De ingrediënten Om tot Lelykracht te komen zijn de volgende stappen gezet voor het verwerven van inzicht:

1. De vier organisaties hebben in 2015 meerdere sessies gehouden om inzicht te krijgen in kwaliteiten en opgaven van elkaars organisatie, de visies en bijbehorende ambities. Deze sessies vormden de rode draad van de route naar Lelykracht

2. Om inzicht te krijgen in de samenstelling van de bevolking, de verschillende type huishoudens en hun socio-economische kenmerken en keuzegedrag is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd langs twee lijnen:

a. aan de hand van de zogenaamde Mosaic-segmentatie van Nederland (zie http://www.experian.nl/mosaic/ ; deze segmentatie geeft een actueel beeld van alle Nederlandse huishoudens) is de samenstelling van de Lelystadse bevolking in kaart gebracht;

b. de samenstelling van de Lelystadse bevolking is vervolgens vergeleken met de klantenbestanden van de vier organisaties. Op deze manier werd duidelijk welke organisatie welk deel van Lelystad bediende en wat de dekkingsgraad van de vier organisaties samen was ten aanzien van de verschillende huishoudtypes.

3. Het kwantitatief onderzoek gaf een profiel van Lelystad. Duidelijk werd welke huishoudtypes veel en weinig voorkomen. Dit inzicht in combinatie met het bereik van de vier organisaties, was het aanknopingspunt om aan de hand van kwalitatief onderzoek meer zicht te krijgen op een aantal belangrijke doelgroepen:

[= document ‘4. bijlage 1 aanvraag Nieuw Beleid’ gemeenteraad 05-07-2016]

BIJLAGE 3 | Het fundament van Lelykracht

a. Aan de hand van zogenaamde cross-client-interviews (“cci’s”) hebben medewerkers van de vier organisaties individuele diepte-interviews gehouden met klanten van één van de andere drie organisaties. De interviews stonden in het teken van ‘belangeloos luisteren’: niet de eigen organisatie stond centraal, maar het leven van de betreffende inwoner. Verschillende facetten van het leven in Lelystad, het wel en wee van het betreffende huishouden, de ambities, problemen en behoeften kwamen aan bod.

b. Analyse van de cci’s leverde een aantal thema’s op die terugkwamen in meerdere gesprekken. Deze thema’s zijn vervolgens in twee focusgroepen besproken met een verschillende groepen inwoners: de startende gezinnen en de senioren. In deze twee groepsgesprekken konden Lelystedelingen met dezelfde achtergrond kenmerken ingaan op deze thema’s en aangeven wat hun behoefte en visie was.

4. De inzichten van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek waren vervolgens input voor deskresearch. Opbrengsten werden vergeleken met interne beleidsstukken van de vier organisaties, onderzoeken over Lelystad en beleidsdocumenten van de gemeente Lelystad.

5. Vervolgens werden er uitgebreide gesprekken gevoerd met drie wethouders uit het college van B&W: mevrouw Sparreboom en mevrouw Van Wageningen en de heer Van den Heuvel. Deze interviews hadden hetzelfde karakter als de cci’s. Wederom was het vertrekpunt niet de vier organisaties, maar de visie, ambitie, ervaring en context van opereren van deze bestuurders.

6. Tenslotte is op 27 oktober 2015 Lelykracht en het onderliggende fundament aan het college van B&W gepresenteerd.

De synthese Lelystad is een buitengewoon jonge stad. Ook vandaag de dag is het geen probleem om pioniers van de eerste generatie op straat tegen het lijf te lopen. Een jonge hoofdstad, gebouwd in een provincie die op de tekentafel is ontworpen en met veel inzet en destijds state of the art technologische en wetenschappelijke kennis is ontwikkeld. Zo ook Lelystad. De vele gesprekken en het deskresearch leveren het volgende beeld op. Lelystad is op de tekentafel ontworpen door Cornelis van Eesteren. Hij volgde hierbij het zogenaamde Amerikaanse ‘grid-model’: de inrichting zoals die van Manhattan. Brede groene dreven vormden de aders voor het autoverkeer en begrenzen de wijken. Lelystad heeft zich anders en in een andere context ontwikkeld dan de planologen verwacht hadden. Zo is een streep getrokken door de Markerwaard en werd Almere in de jaren ’80 gebouwd. De visie op de stad (Lelystad is ontworpen als stad met

minimaal 100.000 inwoners) wijzigde in de loop der tijd, herstructurering en woningbouwbeleid vergden voortdurende aandacht van de politiek. Vanuit het perspectief van de inwoners bracht de stad groen, rust en ruimte. Dit is een constante factor sinds het ontstaan van de stad. De eerste generatie bewoners wordt zowel door Lelystedelingen als mensen van buiten Lelystad gezien als pioniers. Zij ruilden ‘oud land’ voor ‘nieuw land’ in en namen hun intrek in degelijke betaalbare woningen. Deze kwaliteitssprong had (en heeft) ook een keerzijde: Lelystedelingen die zich tot op de dag van vandaag moeten verantwoorden over hun vertrek naar deze nieuwe stad. Waarom zijn zij naar de ‘rimboe’ in de polder verhuisd? De waardering van de eigen woning in combinatie met het gebrek aan gezellige horeca leiden ertoe dat het leven van de Lelystedeling – meer dan elders – zich af speelt in huis, tuin en hofje. Jongeren creëren in het groen hun eigen ontmoetingsplekken. Lelystedelingen ervaren de dreven ook als groene grenzen die het sociaal contact en interactie tussen wijken niet bevorderen: in tegenstelling tot andere steden maken de brede dreven het niet gemakkelijk om de ene wijk in en de andere wijk uit te lopen. Dat is een van de redenen dat de Lelystedeling nadrukkelijk bewoner van zijn/haar wijk is. Mede door deze inrichting voelt het centrum van Lelystad als niemandsland aan: een bezoek aan het centrum is functioneel van aard en fungeert onvoldoende als kloppend stadshart. De meer welgestelde Lelystedeling zoekt de stadse gezelligheid en de winkels uit het topsegment in omliggende steden, zoals Zwolle, Utrecht en Amsterdam. Waar groen, rust en ruimte zeer gewaardeerd wordt, geven inwoners aan dat het Lelystad ontbreekt aan visie en een ziel. Waar de politiek sinds het ontstaan van de stad zich richtte op het in balans houden van de stad door het bijsturen op de fysieke aspecten van de stad, geven bewoners aan dat dergelijke grootse, abstracte en complexe thema’s de politiek hiermee op afstand plaatste van de belevingswereld van de Lelystedeling. Zij ervaren veel leegstand, het ontbreken van een bruisend centrum en een publieke sector die “organiseert om het organiseren”. Er is een (latente) behoefte aan verbinding, sociale cohesie, warmte, sfeer en gezelligheid, aan er voor elkaar zijn, gehoord worden en meedoen, een vibe, een beat, een bruisend en swingend Lelystad. Aan trots. Lelystedelingen willen trots (kunnen) zijn op hun Lelystad.

Wie zijn deze Lelystedelingen precies? Segmentatiemodel Mosaic laat onderstaande weergave zien (voor toelichting zie http://www.experian.nl/mosaic/ ): de groene vlakken tonen de huishoudtypes aan die meer dan 3% van de bevolking vormen. De kaart geeft de spreiding weer van deze groepen. Dit beeld maakt duidelijk dat Lelystad veel huishoudens kent met een relatief laag inkomen en een selecte groep met een hoog inkomen. Tussen deze groepen is er een behoorlijke kloof. Niet voor niets sprak het college in 2015 zijn zorgen uit over de tweedeling in Lelystad (http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/123403/lelystad-college-waarschuwt-voor-tweedeling-in-lelystad ).

De grootste groepen huishoudens in Lelystad zijn (zie http://www.experian.nl/assets/mosaic/brochures/Mosaic-Brochure-NL.pdf voor uitgebreide toelichting):

Met dit profiel van Lelystad voor ogen zijn we via het eerder beschreven kwalitatief onderzoek het gesprek aangegaan met startende gezinnen en senioren: twee groepen die veel voorkomen in Lelystad met elk andere behoeften. De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek leverde het volgende beeld op van Lelystad. Lelystad is een jonge stad, opgebouwd door pioniers uit verschillende delen van het land en in de loop der tijd verrijkt met een brede schakering aan etniciteiten. Voor de Lelystedeling is tot op de dag van vandaag de betaalbare woning, de rust, de ruimte en het groen van groot belang. Lelystad herbergt veel vrijwilligers, heeft een brede onderkant van de samenleving en een kleine top. De elite van Lelystad kent elkaar. Lelystad huisvest geen hoger onderwijs. Daarvoor moet de Lelystedeling zijn heil elders zoeken. Tegelijkertijd is de behoefte om jezelf te ontwikkelen binnen de context van de gemeenschap groot. Maken we de sprong naar de vier organisaties achter Lelykracht dan is hun fundament gelijksoortig:

x Alle vier de organisaties zijn er voor iedereen x Alle vier de organisaties faciliteren de Lelystedeling om zichzelf in de

context van de omgeving te ontdekken, zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen

Samen richten zij zich op alle facetten die belangrijk zijn in de ontwikkeling van de mens: de fysieke, de rationele, de emotionele en de creatieve ontwikkeling. Zij vullen elkaar ook goed aan als het gaat om de zogenaamde ‘21st century skills’, de vaardigheden die nodig zijn om in de hedendaagse samenleving een (economisch) zelfstandig bestaan te leiden:

De inbreng is uiteraard verschillend:

x Kubus richt zich op expressiviteit en creativiteit van de Lelystedeling en en stimuleert deelname aan het culturele leven. Kubus draagt zorg voor ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu en heeft de ambitie niet alleen via het onderwijs, maar ook daarbuiten alle doelgroepen aan te spreken in de stad;

x FlevoMeer Bibliotheek richt zich op empathie, begrip en inzichten door mensen en kennis te verbinden. FlevoMeer wil zich als stadsbaken, kennislab en betekenisgever meer naar buiten presenteren en inzetten op persoonlijke ontwikkeling gericht op participatie;

x Welzijn Lelystad is verankerd in de wijken en heeft een belangrijke antennefunctie voor Lelystad. Participatie staat voor Welzijn centraal. Een mooie opgave die gelet op de context waarin Welzijn handelt en de problematiek van cliënten er toe kan leiden dat de verschillende vestigingen het beeld van verdrietcentrale oproepen. Voor Welzijn is het juist belangrijk om participatie positief te laden;

x Het Sportbedrijf kent een groot bereik in Lelystad en stelt de Lelystedeling in staat om in de verschillende voorzieningen bezig te zijn met sport, beweging en gezondheid. Doel van het Sportbedrijf is om mensen zoveel mogelijk vanuit hun intrinsieke motivatie fit en vitaal te houden.

Het Mosaic-onderzoek heeft het bereik van deze vier organisaties in kaart gebracht (zie onderstaande figuur). Hieruit valt af te leiden dat de organisaties samen een behoorlijke dekkingsgraad en een groot bereik hebben in Lelystad naar zeer verschillende doelgroepen. Daarnaast kunnen zij elkaar versterken in bereik op de vlakken waar geen overlap is.

Gelet op bovenstaande analyse willen deze vier organisaties vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de noemer ‘Lelykracht’ door interdisciplinair samen te werken en in co-creatie met de inwoners en relevante organisaties een programmering voor Lelystad ontwikkelen die substantieel bijdraagt aan de sociale cohesie en participatie en in het teken staat van de ontwikkeling van de Lelystedelingen in een bruisend Lelystad. Deze subsidieaanvraag beoogt Lelykracht op vlieghoogte te brengen. Voor de uitrol van Lelykracht is een globale programmering ontwikkeld. De bouwstenen van deze programmering komen uit het hiervoor beschreven kwalitatief onderzoek. In het subsidievoorstel wil Lelykracht de programmaonderdelen samen met de inwoners handen en voeten geven en er tevens voor zorgen dat de hiervoor benodigde organisatie staat.

Het begint met inzicht

Lelykracht is een beweging, opgestart door bovenstaande vier maatschappelijke

organisaties (de “L4”). Deze vier organisaties richten zich ieder vanuit een andere

invalshoek op de ontwikkeling en verbinding van de Lelystedeling en ondersteunen mensen

in het eigen maken van basisvaardigheden die randvoorwaardelijk zijn voor participatie en

sociale cohesie.

Lelykracht is de beweging die op een gerichte en samenhangende manier bijdraagt aan de

zelf- en samenredzaamheid van de gemeenschap.

Een feitenfundament vormt de basis van Lelykracht: de behoefte van Lelystad en haar

inwoners is in kaart gebracht aan de hand van een combinatie van kwantitatief en

kwalitatief onderzoek. Dat leverde inzichten op gerelateerd aan de maatschappelijke

opdracht van de L4.

Deze inzichten in combinatie met een visie op de gemeenschappelijke positionering van de

L4 heeft geleid tot de programmering en inrichting van Lelykracht.

Een feitenfundament vergt continu onderhoud. De wereld verandert, door contacten met

inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook de

gemeente wordt dit fundament voortdurend aangescherpt.

Constant in beweging

Lelykracht heeft daarom de afgelopen maanden niet stil gezeten. Om een paar

voorbeelden te geven:

Deze zomer is er uitgebreid gesproken met de deelnemers van de Summer’s Cool en

hun ouders. Over hun wensen en zorgen over het leven in Lelystad, wat zij daar zelf

aan doen en waar zij aanvullend behoefte aan hebben;

Als prelude op de programmering van Lelykracht vond in de laatste week van

september de Spot-on Week / Ik ben Lelystad-week plaats met als klap op de

vuurpijl meer dan 200 Lelystedelingen die met elkaar en onze nieuwe burgemeester

hebben ontbeten. Daarnaast hebben initiatieven zich aangediend zoals ‘t Lapp,

Utopodium en de Kinderwijkraad in de Zuiderzeewijk. We gaan kijken hoe we onze

krachten gaan bundelen: Lelykracht;

BIJLAGE 4 | Managementsamenvatting Lelykracht

Het netwerk is uitgebreid en de interesse in Lelykracht neemt zienderogen toe:

Als L4 hebben de organisaties elkaar veel beter leren kennen. Gewoon door de

mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Het valt niet te onderschatten hoe

vernieuwend deze aanpak is voor onze organisaties. We hebben de motivatie om –

soms met vallen en opstaan – het beste uit elkaar naar boven te halen. De

krachtenbundeling en interdisciplinaire aanpak leert ons dat we samen meer

kunnen betekenen voor de stad en de inwoners dan ieder voor zich; We zijn

begonnen aan het Verhaal van Lelystad: de campagne Ik ben Lelystad, appèl aan

trots, de selfiewedstrijd;

Vanuit de private sector neemt de interesse snel toe. Partijen zoals Rabobank

Flevoland, verschillende ondernemersverenigingen en businessclubs zoeken de

verbinding;

Naast de bijdrage van de Innovatieraad van de Koninklijke Bibliotheek voor de

Talentkwekerij is er belangstelling bij partijen zoals het VSB-fonds, het

Oranjefonds, het Fonds Cultuur Participatie; bij het Fonds Cultuur Participatie is al

een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan het programma Lelydance;

Andere gemeenten tonen interesse. Hoe werkt zo’n feitenfundament en hoe kom je

tot een samenhangende programmering waarbij je krachten bundelt met alle

geledingen uit de samenleving?

De relatie met onze gemeente is uitstekend. Samen kijken we waar en hoe Lelykracht de

meeste impact kan hebben en aansluit op het lokale algemeen belang.

De doelen van Lelykracht

Doel is om tot een krachtenbundeling te komen met de inwoners en private en publieke

partijen om vier doelen te realiseren die de ‘software’ van de stad een permanente impuls

geven:



3. Actiever in stad en wijk


Lelykracht is geen exclusief initiatief van de L4; de L4 kunnen wel als energie-opwekkers

en eerste dragers van deze beweging gezien worden. Samen vormen zij de

Lelykrachtcentrale.

Lelystad pubert

Lelystad, de jongste stad van ons land, is als een puber op zoek naar haar identiteit. Een

puber met veel potentieel. We willen in de ontwikkeling van puber naar adolescent en

uiteindelijk volwassene de energie die in onze bijzondere stad zit ten volle benutten.

Zodat Lelystad in haar kracht staat. Dat is wat we met Lelykracht gaan doen.

Lelykracht richt zich op alle aspecten van ontwikkeling van het individu in relatie tot de

gemeenschap. Ontwikkeling die moet leiden tot meer zelf- en samenredzaamheid.

Lelykracht biedt de structuur, de impuls en de ondersteuning om hiervoor de stappen te

zetten die nodig zijn, omdat het aanspreken op ieders eigen verantwoordelijkheid in het

leven niet los gezien kan worden van omzien naar elkaar.

Dat vergt werken aan de eigen identiteit met focus en samenhang

Lelykracht draagt zorg voor de sociale cohesie en vitale ontwikkeling van Lelystad en de

Lelystedelingen. Lelykracht begint en eindigt bij de inwoners, sluit aan op

maatschappelijke thema’s die de vezels van de samenleving raken, en zorgt voor een

structuur en werkwijze waarbij de vier betrokken organisaties zo goed mogelijk ten

dienste staan van de Lelystadse gemeenschap.

Lelykracht is geen concept dat 1.000 bloemen laat bloeien, maar bewust keuzes maakt

met ondernemers, inwoners en maatschappelijke partijen om met programma’s in te

spelen op vragen en behoeften die er zijn. Inzet op betrokkenheid en actieve bijdrage

vanuit alle lagen (jong/oud, arm/rijk) van de bevolking is een belangrijk punt. Het gaat

niet om Lelykracht zelf, maar om wat het betekent voor de stad en haar Lelystedelingen.

Een professionele aanpak die de stad nodig heeft voor een duurzame ontwikkeling.

Het verbinden van algemeen belang en welbegrepen eigenbelang

Privaat en publieke samenwerking is een belangrijk onderdeel van Lelykracht. Rendement

voor de samenleving op investeringen is daarbij van belang. Lelykracht gaat ervoor dat

haar projecten zo bijdragen aan de samenleving dat het bedrijfsleven de maatschappelijke

en economische waarde terugziet. Lelykracht heeft geen sponsorplan, maar een

partnerplan en wil samen met het bedrijfsleven een brug slaan tussen wat de samenleving

nodig heeft en het bedrijfsleven kan bieden.

In cocreatie Alle programmaonderdelen van Lelykracht kenmerken zich bij het ontwerp door cocreatie

en een creatief proces, waarbij de voor het onderwerp relevante groepen mensen en/of

partijen worden betrokken. Door vervolgens ook bij de uitvoering te participeren wordt

het gevoeld eigenaarschap gestimuleerd.

Bij het ontwerp worden steeds de volgende vier hoofdvragen beantwoord:

1. Welke behoefte ligt aan dit programma ten grondslag? (inzicht)

2. Welke partijen en inwoners hebben we hierbij (nog meer) nodig?

3. Hoe participeren burgers en partijen in de uitvoering?

4. Welk resultaat wordt met dit programma beoogd en hoe wordt dit gemeten?

De programmering

De programmering is op te splitsen in drie categorieën:

1. Samenhang en sociale cohesie: dit gaat om bevordering van de verbinding tussen

Lelystedelingen en de verschillende groepen en een gevoel van trots op de stad.

2. Lokaal ondernemerschap

3. Actuele problematiek uit het leven van alledag speelt in op een probleem of

behoefte van de samenleving.

De programmering bestaat uit 10 programmaonderdelen die verspreid zijn over de jaren

2016, 2017 en 2018 (zie hoofdtekst).

Monitoring en evaluatie

De monitoring vindt plaats in afstemming met de gemeente en binnen de

mogelijkheden/capaciteiten van zowel de gemeente als de L4.

De monitoring vindt plaats op drie niveaus:

1. Lelykracht: de overkoepelende indicator voor Lelykracht is de Lelystad Promotor Score

(“LPS”);

2. de 4 hoofddoelstellingen: Lelykracht haakt aan bij relevante onderzoeken en

indicatoren van de gemeente;

3. De programma’s kennen hun eigen indicatoren.

Tenslotte wordt het proces gemonitord en geëvalueerd op basis van de procesindicatoren

zoals vermeld in hoofdstuk 3. De correlatie tussen de indicatoren wordt ook gevolgd.

Indicatoren zijn niet alleen belangrijk als verantwoordingsinstrument naar gemeenteraad

en college. Zij zijn onontbeerlijk om tot een duurzame publiek/private financiering te

komen. Naarmate meer partijen betrokken raken bij Lelykracht zal bekeken worden welke

return on investment Lelykracht kan leveren. Het kan dan gaan om toekomstige

besparingen, rendementsverbeteringen, schadelastbeperking et cetera. En dit alles vanuit

een meervoudige invalshoek: op welke inzet en met welke ROI kunnen partijen hun

krachten bundelen binnen Lelykracht.

PROGRAMMABEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING 2018 - …€¦ · Programmabegroting 2017 – 2020...

Documents

Transcript of PROGRAMMABEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING 2018 - …€¦ · Programmabegroting 2017 – 2020...