PROGRAMMABEGROTING 2019 EN MEERJARENRAMING 2020 … · 2018-10-05 · Programmabegroting 2019 –...

PROGRAMMABEGROTING 2019EN MEERJARENRAMING

2020-2022

Programmabegroting 2019 – 2022 1

Inhoud

BESTUURLIJKE BOODSCHAP .................................................................................... 2

1. LEESWIJZER .................................................................................................... 4 2. BELEIDSBEGROTING ......................................................................................... 5

2.1 LELYSTAD NEXT LEVEL .................................................................................. 6

2.2 TAAKVELDEN ................................................................................................. 9

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ............................................................................ 9

1. VEILIGHEID ...................................................................................................... 22

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ............................................................... 27

3. ECONOMIE ....................................................................................................... 32

4. ONDERWIJS ..................................................................................................... 38

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ....................................................................... 42

6. SOCIAAL DOMEIN ............................................................................................. 49

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .......................................................................... 65

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ....... 72

2.3 PARAGRAFEN .............................................................................................. 78

1. LOKALE HEFFINGEN ......................................................................................... 78

2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .............................................. 87

3. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .................................................................... 98

4. FINANCIERING ................................................................................................ 101

5. BEDRIJFSVOERING ......................................................................................... 105

6. VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................... 108

7. GRONDBELEID ............................................................................................... 120

8. INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (IBT) ................................................................ 124

9. ONDERZOEKSAGENDA .................................................................................... 129

3. FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................... 131

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING ..................................... 131

3.2 VOORGESTELDE BEGROTINGSBIJSTELLINGEN - STRUCTUREEL ...................... 132

3.3 VOORGESTELDE BEKLEMMINGEN EN ONTTREKKINGEN – INCIDENTEEL ............ 164

3.4 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ............................................................ 172

BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN THEMATAFELS - LELYSTAD NEXT LEVEL ............ 179 BIJLAGE 2: SUBSIDIEOVERZICHT .................................................................... 194

BIJLAGE 3: AFKORTINGENLIJST...................................................................... 205


Bestuurlijke boodschap

Dit voorjaar zijn er verkiezingen geweest en heeft Lelystad weer een nieuwe gemeenteraad

gekozen. Fracties zijn met elkaar in gesprek gegaan, wat heeft geresulteerd in het

raadsprogramma 2018-2022 ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’.

In de bestuurlijke visie van waaruit het raadsprogramma is opgesteld komen drie aspecten aan de orde

die als voorwaardelijk kunnen worden gezien: (1) een goede en volwassen duale bestuurlijke relatie

tussen raad en college, (2) een rol en positie van de gemeentelijke overheid die midden in de samenleving

staat en belangen samenbrengt en (3) inhoudelijk het proces Lelystad Next Level om de stad verder te

ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad

waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont en werkt. Een economisch

dynamische stad, waar Lelystedelingen trots op kunnen zijn.

Voor wat betreft de bestuurlijke verhoudingen zijn en worden er net als in de vorige raadsperiode

verschillende initiatieven genomen om het onderlinge vertrouwen te versterken met respect voor elkaar

rollen en verantwoordelijkheden. Ook de relatie met inwoners, bedrijven en organisaties in de stad wordt

samen met hen vorm gegeven, afhankelijk van het onderwerp en het doel van de consultatie. Maar

misschien nog wel belangrijker is de overtuiging dat echte vooruitgang alleen dan kan worden

gerealiseerd als dat gebeurt in een hechte samenwerking met partners: naast de overheden het

bedrijfsleven, het onderwijs en andere instellingen en natuurlijk de inwoners.

Een sprong voorwaarts, een next level bereik je niet zo maar. Vasthoudendheid is daarbij

belangrijk. Een sporter die voor zichzelf kansen ziet om te promoveren, om kampioen te worden

en om records te breken, heeft aan alleen talent namelijk niet genoeg. Er zal veel getraind moeten

worden, soms zullen er blessures zijn of andere tegenslagen. Uiteindelijk kan het doel worden

bereikt – gelukkig niet alleen, maar met hulp van vele anderen.

Dit voorjaar is de evaluatie van de ICL middelen afgerond, waarbij er twee belangrijke conclusies zijn

getrokken. De aanvullende bijdrage die de gemeente ontvangt voor het beheer en onderhoud van de

voorzieningen in de openbare ruimte is terecht en blijft grotendeels gehandhaafd in de aankomende jaren.

Tegelijkertijd is geconstateerd dat er nagedacht moet worden over een strategie - met bijbehorende

maatregelen - om de afhankelijkheid van het Rijk te verkleinen. Hierbij is het van belang om werk te

maken van een aantal hardnekkige opgaven. Opgaven die de ontwikkeling naar een volwassen stad in

de weg staan.

De gemeente Lelystad heeft de uitdaging opgepakt: de opgaven zijn gedefinieerd en in samenwerking

met de Provincie Flevoland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt er

gewerkt om de sprong voorwaarts te maken: ‘Lelystad Next Level’. Samen met de partners uit de stad

wordt de Strategische Agenda opgesteld en na de zomer vertaald naar een Uitvoeringsprogramma.

Vanzelfsprekend zal het resultaat ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

Na diverse jaren van bezuinigingen ontstaat er weer financiële ruimte om te intensiveren. In deze

programmabegroting worden diverse voorstellen gedaan, die vooruitlopen op de uitkomsten van

Lelystad Next Level en rechtstreeks voortvloeien uit de afspraken die zijn gemaakt binnen de

veertien thema’s uit het raadsprogramma.

Deze voorstellen worden gedekt binnen het financieel meerjarenperspectief. Tot en met jaarschijf 2021

is de meerjarenraming structureel sluitend en is er sprake van een begrotingsoverschot. Zoals het er nu

naar uitziet zal jaarschijf 2022 echter niet sluitend zijn. In de aankomende periode zullen er

bezuinigingsmogelijkheden worden uitgewerkt, zodat de raad bij de kadernota 2020 – 2023 keuzes kan

maken- mocht het op dat moment noodzakelijk blijken.

Op het sociale vlak worden succesvolle participatieprojecten zoals Mensen maken de buurt, de

Ideeënmakelaar en de Motiemarkt structureel in de begroting opgenomen. Op het gebied van veiligheid

en onderwijs worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoerig van het Integraal Veiligheidsplan

2018 – 2022 en de Lokaal Educatieve Agenda 2019 – 2022.


Ten aanzien van de Jeugdhulp is er onverkort sprake van een grote opgave. In deze programmabegroting

worden de verwachte tekorten meerjarig afgedekt, zodat de hulp die nodig is ook daadwerkelijk geleverd

kan worden. Tegelijkertijd wordt er blijvend ingezet op het verminderen van zwaardere vormen van zorg,

maar beseffen we dat deze transformatie niet van vandaag op morgen te realiseren is. Het is hierbij

noodzakelijk om in de volle breedte naar oplossingen te zoeken en in het aankomende jaar wordt er

daarom een aanvalsplan Jeugdhulp en onderwijs opgesteld.

Op het fysieke vlak wordt er werk gemaakt van bereikbaarheid, bijvoorbeeld door in te zetten op een

veilige ontsluiting van de campuszone. Een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer zal ervoor

zorgen dat de nieuwe campus straks vanuit alle richtingen veilig te benaderen is. Ook wordt met

cofinanciering vanuit de provincie de rotonde voor het provinciehuis omgebouwd, zodat verkeer vlotter

doorloopt en er een veiligere situatie voor fietsers ontstaat.

Ten aanzien van het Stadshart wordt de openbare ruimte in de Promesse - tussen het Dukaatplein en

Dukaatpassage – aangepakt. De initiatieven op het gebied van kunst en cultuur zijn gelukkig op grote

schaal aanwezig in de stad en het nog te ontwikkelen Theaterkwartier zal hier goed bij aansluiten. Op het

gebied van parkeren wordt er een gelijk speelveld gecreëerd, door de noodzakelijke vervanging van

parkeerapparatuur tegelijk op te pakken met het achter slagboom brengen van de parkeervoorzieningen.

Ook wordt de vindbaarheid van vrije parkeerplaatsen hierbij verbeterd via een parkeerroute-

informatiesysteem.

Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam

(MRA) wordt er met de gemeente Almere en de provincie Flevoland opgetrokken. De onlangs opgestelde

samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van, evenals de nog op te zetten

gezamenlijke acquisitie-website. De uitgifte van bedrijventerreinen is enorm aangetrokken en de markt is

volop in beweging. Door in de aankomende jaren opnieuw aanvullend acquisitiebudget beschikbaar te

stellen kunnen we hier maximaal van profiteren.

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. De implementatie

van deze integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving zal in de aankomende jaren een grote

uitdaging zijn. Er worden in deze programmabegroting middelen beschikbaar gemaakt voor de

noodzakelijke aanpassingen van de sociale- en fysieke beleidsregels, de werkprocessen en de daarbij

behorende participatietrajecten.

De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor

naar een aardgasvrije samenleving. De periode tot 2050 staat in het teken van het, zoveel als mogelijk,

naar nul op de meter brengen van woningen / bedrijven. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met

andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie. Uiteindelijk zal op wijkniveau een

warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en wat de

gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven.

Sinds een aantal jaren is het besef doorgedrongen dat Lelystad een sterke toeristische potentie heeft,

door de ligging aan het water, de langgerekte kuststrook, aanwezige natuurgebieden en het bestaande

toeristisch recreatief aanbod. De vrijetijdseconomie wordt ingezet als middel om de aantrekkelijkheid van

de stad te vergroten en de economische groei te versterken.

Het aankomende jaar en ook in de jaren daarna blijven we inzetten op kwaliteit, het benutten van

talent en het pakken van kansen. Lelystad barst van het talent: in mensen, in bedrijven en

instellingen. Ondanks de opgaven die er liggen zijn er ook veel kansen, met name de fysieke

mogelijkheden van de stad zijn enorm. Er zal hard gewerkt moeten worden om samen die sprong

voorwaarts te maken – naar een Lelystad Next Level. Jarenlang. Maar het kan, samen met ons

team: de stad.


1. Leeswijzer

Met ingang van begrotingsjaar 2017 wordt de programmabegroting opgesteld conform de voorschriften

in het ‘Wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

(BBV)’. In dit wijzigingsbesluit, dat van kracht is per 1 januari 2017, worden via een ministeriële regeling

nadere regels voorgeschreven omtrent de wijze waarop gemeenten de programmabegroting- en

verantwoording moeten inrichten. Voorbeelden zijn het verplicht opnemen van bepaalde

beleidsindicatoren, het gebruik van financiële kengetallen en een voorgeschreven indeling van de

financiële begroting in zogeheten ‘taakvelden’.

Het idee achter deze voorschriften is dat gemeenten met ingang van 2017 beter met elkaar vergeleken

kunnen worden. De programmabegroting en de jaarstukken worden met ingang van vorig jaar op een

meer uniforme manier opgebouwd, waarbij de gehanteerde regels minder ruimte laten voor interpretatie

door individuele gemeenten. Tegelijkertijd is de doorontwikkeling van deze BBV wijzigingen nog niet

afgerond. Op basis van de ervaring vanuit de praktijk wordt er op dit moment nagedacht over verdere

aanpassingen. Zo zijn de verplicht op te nemen beleidsindicatoren niet altijd even actueel of volledig, wat

maakt dat er op dit gebied nog de nodige vervolgstappen zullen worden gezet (het is de verwachting dat

het Rijk op korte termijn een herziening van de ministeriële regeling bekend zal maken).

Doorontwikkeling programmabegroting

In vergelijking met vorig jaar is de inhoud van de programmabegroting verder doorontwikkeld, onder

andere naar aanleiding van de adviezen van de commissie van de rekening en een georganiseerde

brainstormsessie met diverse raadsleden. Tijdens deze sessie over de vorm en inhoud van de

programmabegroting is er veel waardevolle input geleverd, wat eveneens is meegenomen bij het

opstellen van dit document:

- wordt in de duiding van de taakvelden ingegaan op relaties met overige taakvelden;

- is de inhoudelijke beschrijving van ieder taakveld uitgebreid en daardoor toegankelijker;

- en wordt bij ieder taakveld een overzicht gegeven van de gerelateerde beleidsnota’s.

Zoals zichtbaar is in de inhoudsopgave bestaat deze programmabegroting uit een beleidsbegroting, een

financiële begroting en een aantal bijlagen. Aan de start van ieder hoofdstuk wordt de inhoud van dat

onderdeel kort uiteen gezet.

De beleidsbegroting

De beleidsbegroting geeft inzicht in wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag

kosten. Aan de hand van de deeltafels van Lelystad Next Level worden de bestuurlijke opgaven voor de

aankomende periode benoemd. In de taakvelden wordt vervolgens inzicht geboden in de activiteiten die

worden uitgevoerd en wat het mag kosten. Ten slotte wordt aan de hand van de verplichte paragrafen

een dwarsdoorsnede gegeven van zaken die dwars door de gemeentebegroting heen lopen.

De financiële begroting

De financiële begroting geeft inzicht in het totaal aan baten en lasten van alle taakvelden bij elkaar

opgeteld, waarbij er eveneens wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente. Dit hoofdstuk

heeft een relatie met de paragraaf Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT), waarin wordt ingegaan op diverse

financiële ratio’s en kengetallen (aan de hand van de drie pijlers: begrotingsevenwicht,

weerstandsvermogen, schuldpositie). Tot slot worden in dit hoofdstuk de voorgestelde structurele- en

incidentele bijstellingen van de programmabegroting onderbouwd en aan de raad voorgelegd.

Bijlagen

De bijlagen bevatten informatie in aanvulling op zaken die genoemd worden in beleids- of financiële

begroting. Het gaat dan om een nadere specificatie, een uitgebreid overzicht of de uitwerking van een

onderzoeksopdracht.


2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:

2.1 Lelystad Next Level

In de afgelopen jaren is er een aanzet gedaan om te gaan werken met zogeheten ‘intensiveringsvelden’.

Met de afronding van de ICL evaluatie en het door de raad vastgestelde raadsprogramma is een nieuwe

indeling aan de hand van de vijf afzonderlijke thematafels een logisch vervolg. In dit hoofdstuk wordt

ingegaan op het doel, de aanpak en het proces dat in de aankomende periode doorlopen wordt. In bijlage

1 wordt inzicht geboden in de huidige stand van zaken voor elk van de vijf overkoepelende thema’s.

2.2 Taakvelden

De totale gemeentebegroting wordt binnen dit onderdeel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de

voorgeschreven begrotingsclusters (0 tot en met 8). Ieder begrotingscluster is opgebouwd uit een aantal

samenhangende taakvelden, waarbij per taakveld kort wordt ingegaan op:

a) de bijbehorende baten en lasten in de periode 2019 – 2022;

b) de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);

c) het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2019;

d) de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de

beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;

e) de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd

wordt te bereiken;

f) de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota’s en indien van toepassing de vermelding van aan

dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven

beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context

van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het

Nederlands en Flevolands gemiddelde.

2.3 Paragrafen

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de gemeentelijke

bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud van kapitaalgoederen lopen dwars

door de hierboven beschreven intensiverings- en taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV

gemeenten verplicht dit type informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken.


2.1 Lelystad Next Level

Doel

Het gaat goed met Lelystad. Omdat het economisch goed gaat met Nederland, omdat er heel veel ruimte

is, omdat het in een vruchtbaar landbouwgebied ligt, omdat het heel veel groene natuur om zich heen

heeft, omdat nu ook het Markermeer is ontdekt en de geweldige mogelijkheden worden gezien, omdat

het goed bereikbaar is, omdat … er zoveel is dat de stad sterk kan maken. En tegelijk zijn veel mensen

afhankelijk van een uitkering, doen niet mee met het economisch en maatschappelijk leven en hebben

ook een lagere levensverwachting dan gemiddeld in Nederland. Veel van de kinderen uit deze gezinnen

hebben eveneens een beperkt perspectief.

Hoe kunnen meer mensen meedoen en meehelpen om voor zichzelf en voor de stad de kansen te

verzilveren? En kan de stad ook alle mogelijkheden benutten en daarmee sterker worden?

Op 4 juni dit jaar is de samenwerkingsovereenkomst voor Lelystad Next Level getekend door het

ministerie BZK, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. ‘Het doel van Lelystad Next Level is dat

Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is.

Een stad waarin alle inwoners mee doen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een

zelfbewuste, economisch dynamische stad.’ (uit: Aanpak Lelystad Next Level, 30 mei 2018). Om dit doel

van een toekomstbestendige stad te bereiken wordt gezamenlijk gewerkt aan een strategische agenda

en een strategisch programma, aan de hand van de volgende vijf thematafels:

1. Sociaal Sterk

2. Onderscheidend Onderwijs

3. Uitstekende Woonmilieus

4. Next Level Economie

5. Natuur, recreatie en toerisme

Het uitvoeringsprogramma LNL zal een periode van zeker tien tot 15 jaar omvatten. Naar verwachting zal

in september 2019 het Uitvoeringsprogramma 2020 - 2023 worden vastgesteld en kan het echte werk

beginnen: bij en met de mensen en organisaties waarom het gaat.

De actiepunten van deze agenda vragen een lange termijn uitvoeringsstrategie en lange termijn

betrokkenheid van vele stakeholders. Een strategische agenda met perspectief voor de inwoners van

Lelystad is de start van een meerjarig programma. Verbindende afspraken voor een langere periode zijn

nodig tussen vele partijen op die gezamenlijke acties, om invulling te kunnen geven aan de ontwikkeling

van Lelystad als een sociaal sterke en duurzame samenleving. Afspraken zullen worden bijgesteld op

basis van evaluaties en succesvolle en minder succesvolle ervaringen. Het vasthouden van die

verbindingen tussen partijen vraagt om het vasthouden van energie in het proces, open gesprekken over

verschillende en vermeende confronterende belangen en het lef om te experimenteren. Voor het

aanpakken van langer lopende vraagstukken en problemen zijn vernieuwende inzichten en aanpakken

nodig.

Aanpak

Het programma LNL wordt opgebouwd in samenwerking met maatschappelijke en economische partners

en is voor een belangrijk deel gebaseerd op de werkzaamheden en initiatieven van deze partners. In de

kern is het programma gericht op twee basisopgaven: maatschappelijke ontwikkeling en economische

ontwikkeling.

Aan de vijf thematafels werken momenteel de overheden, enkele experts en een aantal partners aan de

opbouw van strategische programma’s. In bijlage 1 wordt voor elk van de vijf thematafels inzicht geboden

in het ‘work in progress’, waarbij steeds wordt ingegaan op de context, de kansen en bedreigingen en de

opgaven binnen elk van deze vijf overkoepelende thema’s. De betrokkenheid van partners is bij de

opbouw en uitvoering van de programma’s cruciaal. Vanaf september 2018 worden hier meerdere

partners bij betrokken. De regietafel stelt op basis van de input van de thematafels een strategische

agenda op en organiseert de randvoorwaarden voor het uitvoeringsprogramma.


De thematafels maken gebruik van analyses over en scenario’s voor Lelystad, ze bekijken hoe de

bestaande programma’s van overheden en partners zijn te versterken, inventariseren de

randvoorwaarden waarmee kansen voor economische- en ruimtelijke- en maatschappelijke

ontwikkelingen ten volle kunnen worden benut, en benoemen de Next Level ambities met vernieuwende

aanpakken. Waarmee Lelystad kan ontwikkelen tot een aantrekkelijke en economisch sterke stad met

positieve effecten voor haar inwoners en aantrekkingskracht voor bedrijven, initiatieven en nieuwe

bewoners.

Proces

Het proces LNL loopt van de start in juni 2018 tot definitieve afspraken over een lange termijn programma

in september 2019. In deze periode zijn drie fasen te onderscheiden:

1. de analyse van de opgaven, tot januari 2019

De thematafels maken een analyse van de opgaven en geven aan wat daarbinnen de belangrijke

kernopgaven zijn. De thematafels maken gebruik van de bestaande analyses (zoals onder andere de

Lelystad scenario’s, de trendstudie Lelystad en het raadsprogramma 2018 - 2022), landelijke indexen

(wonen, sociaal-economisch e.a.) en lopende programma’s (onderwijsaanpak, omgevingsvisie,

kustontwikkeling e.a.).

In samenwerking met verschillende partners komen de tafels tot het benoemen van de ambities, doelen

en de noodzakelijke en gewenste aanpak bij de kernopgaven. Deze kernopgaven sluiten aan bij de

hoofddoelstelling van Lelystad Next Level ‘naar een toekomstbestendige stad’, spelen in op

(inter)nationale transities en trends en leveren een bijdrage aan een veerkrachtige samenleving.

2. de opbouw van de strategische agenda, tot maart 2019

De strategische agenda brengt de kernopgaven met elkaar in samenhang en benoemt daarbij de

benodigde randvoorwaarden om met de kernopgaven aan de slag te gaan. Deze randvoorwaarden zijn

de samenwerkingsafspraken, de organisatie, de governance om Lelystad Next Level voor langere tijd te

borgen en de financiering en aansluiting bij landelijke en/of Europese regelingen.

Met de strategische agenda wordt de aanpak van de opgaven weergegeven: wat zijn de kansen en waar

kan dat toe leiden. Om het concreet te maken zal daarbij ook gebruik worden gemaakt van een beperkt

aantal heldere en meetbare indicatoren. De nadere uitwerking van indicatoren gekoppeld aan acties zal

in de fase van de programma-opbouw gebeuren.

3. opstellen programma hoofdlijnen en uitvoeringsprogramma eerste jaren, tot september 2019

Het LNL programma bevat grote en complexe opgaven waarbij verschillende partners voor langere tijd

zullen moeten samenwerken om de beoogde resultaten te kunnen behalen. Het gaat om een

systeemsprong in het 50-jarig bestaan van Lelystad op de diverse thema’s; van een bescheiden nieuwe

stad in de polder met zware sociale problematiek naar een trotse samenleving waar bedrijven zich graag

vestigen, met next level onderwijs gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, next level woonmilieus,

natuur en recreatie. Het programma bevat een uitwerking op hoofdlijnen voor een periode van minimaal

10 tot 15 jaar. Daarnaast wordt er iedere vier jaar een concreter uitvoeringsprogramma opgesteld met

acties, afspraken over samenwerking en financiering. Het eerste uitvoeringsprogramma loopt van 2020

tot en met 2023. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om het proces Lelystad Next Level na een jaar

(zomer 2019) te toetsen en de uitvoering te evalueren na vijf jaar en na tien jaar.

LNL Lab

Met het hierboven beschreven proces wil Lelystad de kansen benutten die zich aandienen, de negatieve

sociale trends doorbreken en nieuwe kansen creëren. Zo’n proces vraagt om een energieke benadering.

Het LNL Lab is de fysieke plek waar alle betrokkenen samen kunnen komen en waar bijeenkomsten

worden georganiseerd over de opgaven. Het is een plek waar denken en doen samenkomen. Na verloop

van tijd is het de locatie waar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers binnen en buiten

Lelystad betrokken worden en een bijdrage kunnen leveren aan de diverse programma’s. Samen met de


deeltafels worden expertmeetings georganiseerd met bijdragen van diverse partners binnen en buiten

Lelystad. Met LNL Lab maken we ruimte voor samenwerking, vernieuwing en een energiek proces. En

werken we aan invulling van onder meer de volgende vragen:

hoe houden we LNL energiek?

hoe krijgen we verbindingen tussen de kansen en vraagstukken vanuit de thema-tafels?

hoe krijgen we betrokkenheid vanuit de samenleving (ondernemerschap, sociaal

ondernemerschap, maatschappelijk initiatief etc..)?

hoe zorgen we dat partijen buiten Lelystad de energie krijgen om mee te werken aan de opgave?

hoe betrekken we MRA, regio Zwolle, Overijssel en Gelderland, maar ook de ministeries, het

kabinet?

Met het LNL Lab dagen we elkaar (en nieuwe partijen) uit om de economische ontwikkeling in en om

Lelystad voor een belangrijk deel ten goede te laten komen aan Lelystedelingen op zoek naar werk en

perspectief.


2.2 Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning

De taakvelden binnen het cluster ‘0. Bestuur en ondersteuning’ dragen bij aan de uitvoering van de

inhoudelijke taakvelden, die onderdeel uitmaken van de verderop beschreven clusters 1 tot en met 8. In

de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over

de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke

portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2019

en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden

de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd.

0. Bestuur en ondersteuning(Bedragen x €1.000)

Lasten

0.1 Bestuur -3.296 -3.295 -3.202 -3.202

0.2 Burgerzaken -3.458 -3.450 -3.450 -3.390

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -853 -853 -853 -853

0.4 Overhead -27.925 -27.621 -27.198 -26.667

0.5 Treasury -835 -1.139 -1.456 -1.632

0.61 OZB woningen -1.113 -1.113 -1.063 -1.063

0.8 Overige baten en lasten -715 83 -3.924 -1.273

Totaal Lasten -38.195 -37.388 -41.147 -38.081

Baten

0.2 Burgerzaken 1.403 1.403 1.403 1.403

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 709 703 703 703

0.4 Overhead 849 849 849 849

0.5 Treasury 1.205 1.190 1.178 1.164

0.61 OZB woningen 11.238 11.238 11.238 11.238

0.62 OZB niet-woningen 10.990 10.990 10.990 10.990

0.63 Parkeerbelasting 2.190 2.190 2.190 2.190

0.64 Belastingen overig 2.351 2.351 2.351 2.351

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 143.203 141.164 141.192 140.792

0.8 Overige baten en lasten 4 4 4 4

Totaal Baten 174.143 172.083 172.098 171.684

Eindtotaal 135.948 134.695 130.951 133.603

2019 2020 2021 2022

0. Bestuur en ondersteuning (mutaties reserves)(Bedragen x €1.000)

Lasten

0.10 Mutaties reserves -5.404 -5.639 -3.976 -2.981

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -3 -126 -8 -

Totaal Lasten -5.407 -5.764 -3.984 -2.981

Baten

0.10 Mutaties reserves 7.439 5.080 6.236 3.108

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -1 1.682

Totaal Baten 7.439 5.080 6.236 4.791

Eindtotaal 2.032 -684 2.252 1.810

20222019 2020 2021


Duiding taakvelden binnen dit cluster

Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3.296 -3.295 -3.202 -3.202

Baten - - - -

I. Adema

Nee

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Binnen dit taakveld wordt gestreefd naar een open en constructieve bestuurscultuur, waarbij er ruimte is om elkaar aan te

spreken op houding en gedrag. Bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van een gemeente dienen het algemeen

belang en zijn er voor alle inwoners van de stad. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie

samenhangt wordt aanvaard en dat de bereidheid er is daarover verantwoording af te leggen.

0.1 Bestuur

Beinvloedbaarheid lasten [ 0 % - 20 %]

Beinvloedbaarheid baten [ 0 % ]

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Op basis van artikel 6 van de gemeentewet is het voor een gemeente verplicht om een gemeenteraad, een college en een

burgemeester te hebben. Daarnaast verplicht de gemeentewet iedere gemeente om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie

vorm te geven (artikel 81a t/m 81k en artikel 182 t/m 185). Verder is het in de gemeentewet de verplichting een griffie te hebben

(artikel 107 t/m 107e gemeentewet).

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die direct verband houden met de gemeentelijke bestuursorganen en de directe

ondersteuning daarvan:

- Het college van burgemeester en wethouders;

- De gemeenteraad en de raadscommissies;

- De ondersteuning en advisering van de raad in de vorm van een griffie;

- De lokale rekenkamer;

- Landelijke- en regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, G40, Platform 31)

De beïnvloedbaarheid van de lasten binnen dit taakveld is vrij beperkt. Zo is het aantal raadsleden wettelijk voorgeschreven,

evenals de hoogte van de bijbehorende vergoeding voor het raadswerk. De lasten behorende bij het college staan in direct

verband met het aantal collegeleden. De lasten behorende bij de raad staan in direct verband met het aantal raadsleden, fracties

en fractieassistenten.

Gedragscode integriteit ambtenaren gemeente Lelystad

-Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad

Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad

Onderdeel begrotingsmonitor 2019:

Aard activiteiten: Wettelijk

Portefeuillehouder(s):

Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning


Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3.458 -3.450 -3.450 -3.390

Baten 1.403 1.403 1.403 1.403

E. Rentenaar I. Adema

Nee


Wat we willen bereiken is dat de inwoners en ondernemers van Lelystad de gemeente ervaren als een klantgerichte en professionele

organisatie met een SIMPELE dienstverlening, waarmee je veilig en betrouwbaar zaken kunt doen en die van toegevoegde waarde is

voor de Lelystadse samenleving. SIMPEL staat voor: Snel, Innovatief, Menselijk, Praktisch, Efficiënt en Leuk.

Burgerzaken staat de komende jaren voor grote veranderingen, waardoor het taakveld aan verandering onderhevig is. Optimale

dienstverlening en tegelijkertijd kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, fraudebestrijding, juridisering en de toenemende

digitalisering worden nog belangrijkere factoren. Hier ligt de uitdaging om de dienstverlening anders in te richten en tegelijkertijd de

persoonlijke benadering, naar een hoger plan te tillen. Dat vereist meer dan ooit hostmanship en vakmanschap. Niet voor niets is onze

visie op dienstverlening “samen, betrokken en gastvrij”! Onze organisatie is er namelijk vóór Lelystad en niet andersom.

0.2 Burgerzaken





De gemeente heeft een verscheidenheid van wettelijke verplichtingen uit te voeren binnen dit taakveld. De uitvoering hiervan is

georganiseerd binnen de Stadswinkel (burgerzaken, informatiebalie en klantcontactcentrum). Naast burgerzaken vormt het

klantcontactcentrum een belangrijk onderdeel, dat uitvoering geeft aan de telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking en het

opnemen en uitzetten van meldingen over de openbare ruimte. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt voor inwoners,

bezoekers en ondernemers die een bezoek brengen aan het stadhuis en vervult daarmee een waardevolle en gastvrije rol in de

gemeentelijke dienstverlening.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de diverse wettelijk voorgeschreven

taken op het gebied van burgerzaken. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien het

de uitvoering van wettelijke taken betreft en de legesopbrengsten worden gemaximeerd door wettelijke bepalingen.

Basistaken

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse basistaken, zoals de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten,

nationaliteitswetgeving en dergelijke. Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet heeft de gemeente de bevoegdheid om kosten in

rekening te brengen als tegenprestatie voor deze door de gemeente geleverde diensten, de zogeheten leges (dit zijn de baten binnen

dit taakveld).

Burgerlijke stand

Op basis van de 'Wetgeving Burgerlijke Stand' en de 'Wet op de lijkbezorging' houdt de gemeente diverse registers bij en worden

daarnaast werkzaamheden verricht op het gebied van huwelijken, geboortes, overlijden, erkenningen en dergelijke.

Basisregistraties

De verplicht te voeren basisregistratie is de Basisregistraties Personen (wet BRP). Burgerzaken is beheerder van de BRP en

verantwoordelijk voor het op orde zijn van deze basisregistratie.

Verkiezingen

Op basis van de Kieswet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen voor de gemeenteraad, de

provinciale staten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Europees Parlement en voor het organiseren van referenda.

-Legesverordening Lelystad 2018






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -853 -853 -853 -853

Baten 709 703 703 703

E. van Wageningen

Nee


Het in bezit hebben van deze (bouw)gronden is ingegeven vanuit strategisch oogpunt of omdat ontwikkeling pas op de langere

termijn is voorzien. Daarnaast wordt er binnen dit taakveld gestreefd naar een evenwicht tussen de opbrengsten uit verhuur en

verpachting enerzijds en de daaraan gekoppelde beheerslasten anderzijds.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden


Beinvloedbaarheid baten [ 0 % - 20 %]



Naast bouwgrond in exploitatie (taakveld 3.2 voor bedrijventerreinen en taakveld 8.2 voor niet-bedrijventerreinen) heeft de

gemeente diverse andere gronden in eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld gronden die zijn uitgegeven in erfpacht maar ook de niet in

exploitatie genomen gronden. Wanneer geen sprake is van een grondexploitatie worden de bijbehorende lasten en baten die

samenhangen met het bezit- en beheer van gronden binnen dit taakveld verantwoord.


Gronden die geen onderdeel uitmaken van een grondexploitatie vertegenwoordigen een waarde op de gemeentelijke balans

binnen de categorie materiële vaste activa. De exploitatielasten - en baten die samenhangen met het in bezit- en beheer hebben

van deze gronden zijn grofweg onder te verdelen in:

Toegerekende rentelasten

De gemeentelijke bezittingen zijn deels gefinancierd met vreemd vermogen, zo ook de gronden uitgegeven in erfpacht en de

(bouw)gronden die zich niet in een exploitatiefase bevinden. Het BBV schrijft voor dat de kosten die hiermee samenhangen

moeten worden toegerekend aan het bijbehorende taakveld. In dit geval worden de rentelasten die samenhangen met het in bezit

hebben van deze gronden aan dit taakveld toegerekend via een omslagpercentage.

Beheerslasten en -baten

Naast de lasten die samenhangen met het in bezit hebben heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om zorg te dragen

voor een doelmatig beheer van deze gronden. Daar waar mogelijk is het de insteek deze gronden te verhuren of te verpachten,

zodat er baten worden gerealiseerd. Op incidentele basis wordt er in bepaalde gevallen overgegaan tot verkoop van grond, wat

resulteert in incidentele baten en vaak ook lasten (bijvoorbeeld i.v.m. afwikkeling boekwaarde). Deze incidentele verkopen zijn niet

op voorhand meerjarig te begroten.

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien de lasten en baten sterk met elkaar

samenhangen.

--


Aard activiteiten: Gemeentelijk




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -27.925 -27.621 -27.198 -26.667

Baten 849 849 849 849

N. den Os

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:






De bedrijfsvoeringskosten van de gemeente worden gedefinieerd als die kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan de overige

taakvelden binnen de gemeentebegroting. Het gaat hierbij om alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning het

primaire proces en medewerkers.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de bedrijfsvoeringskosten. Het gaat hierbij om de

gemeente brede uitvoering van de volgende taken:

- financiën, administratie, beheer, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;

- personeel en organisatie;

- onderzoek en statistiek;

- de directie;

- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);

- juridische zaken;

- bestuurszaken en bestuursondersteuning;

- informatievoorziening en automatisering (ICT);

- facilitaire zaken en huisvesting, zoals de kapitaal- en onderhoudslasten van het stadshuis (incl. beveiliging);

- documentaire informatievoorziening (DIV);

- managementondersteuning binnen het primair proces (afdelingshoofden, teamleiders).

In de afgelopen jaren is door middel van het opnemen van een stijgende taakstelling een reductie van de bedrijfsvoeringskosten in

de begroting verwerkt. In 2017 zijn de laatste maatregelen doorgevoerd, waarmee de taakstelling volledig is ingevuld. De

beïnvloedbaarheid van de lasten en baten die resteert binnen dit taakveld is zeer beperkt en staat in direct verband met de

omvang van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen het primaire proces.

Het Flevolands Archief (HFA)-


Het doel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering is om een klimaat te realiseren waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen

voortdurend streeft naar verbetering van de werkprocessen en routines, met daarin het belang van de inwoners als uitganspunt.

Door middel van bijvoorbeeld de Lean methode wordt hier invulling aan gegeven.

Daarnaast wordt er conform het uitvoeringsplan duurzaamheid verder gewerkt aan het verduurzamen van de organisatietaken

0.4 Overhead




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -835 -1.139 -1.456 -1.632

Baten 1.205 1.190 1.178 1.164

J. van den Heuvel

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:






De gemeente heeft een deel van haar activa gefinancierd met vreemd vermogen en betaalt over deze aangetrokken leningen een

vergoeding in de vorm van rente. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels aan het

financieringsgedrag van gemeenten, zodanig dat bijvoorbeeld het risico's op het gebied van renteschommelingen worden

beperkt. Zo voorkomt de zogeheten 'kasgeldlimiet' dat gemeenten vooral leningen aantrekken met een korte looptijd (met over het

algemeen een lagere rente) en verplicht de 'renterisiconorm' gemeenten om de herfinanciering van leningen te spreiden in de tijd.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de treasuryfunctie:

Rentelasten

De te betalen rentelasten zijn onder te verdelen naar looptijd van de afgesloten lening. Er zijn leningen afgesloten met een korte

looptijd (korter dan één jaar, vaak met een relatief lage rente) en leningen met een langere looptijd (langer dan één jaar, waarbij

over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd hoe hoger de rente). De rentelasten zijn voornamelijk afhankelijk van de

benodigde financiering, wat weer een voortvloeisel is van de genomen raadsbesluiten in het verleden. Daarnaast bepalen de

rentestanden van het moment van herfinanciering voor een groot deel in hoeverre het beschikbare budget toereikend is.

Rentebaten en dividendopbrengsten

De baten binnen dit taakveld komen enerzijds voort uit de rentebaten die de gemeente ontvangt als vergoeding van een aantal

verstrekte leningen. Anderzijds ontvangt de gemeente dividendopbrengsten vanuit een viertal deelnemingen, te weten: Vitens,

Huisvuilcentrale, Alliander en de Bank Nederlandse Gemeenten. De hoogte van de ontvangen dividendopbrengsten is afhankelijk

van de bedrijfsresultaten van de genoemde deelnemingen.

De directe beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien de gemeente gehouden is aan weten

regelgeving en te maken heeft met een financieringsbehoefte die gebaseerd is op besluiten uit het verleden.

NV Alliander-


Binnen de grenzen van de Wet FIDO wordt getracht de rentelasten zo laag mogelijk te houden, door maximaal gebruik te maken

van de kasgeldlimiet. Daarnaast wordt door middel van het spreiden van de leningenportefeuille in de tijd getracht het renterisico

bij het herfinancieren van leningen zo klein mogelijk te houden.

0.5 Treasury

Beinvloedbaarheid lasten [ 0 % ]



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -1.113 -1.113 -1.063 -1.063

Baten 11.238 11.238 11.238 11.238

0.61 OZB woningen

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten 10.990 10.990 10.990 10.990

0.62 OZB niet-woningen

J. van den Heuvel







Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van alle

onroerende zaken in Nederland. Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand, ontvangen ieder jaar

een WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting

door de rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld

bij het afsluiten van een hypothecaire lening.


In taakveld 0.61 zijn de lasten opgenomen die horen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Het gaat hierbij om zaken als de

waardering, de heffing en het uitvoering geven aan bezwaar en beroep. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt

gemeenten op de uitvoering en het Kadaster beheert het landelijke register van de door gemeenten vastgestelde WOZ waarden,

als onderdeel van de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken.

In taakveld 0.61 zijn tevens de baten opgenomen vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen. Samen met de baten

vanuit de ozb op niet-woningen (taakveld 0.62) resulteert dit in een totale geraamde ozb opbrengst van ruim 22 miljoen euro in

2019.

-Tarievennota 2019 (raadsbehandeling eind 2018)


De gemeente streeft naar het leveren van WOZ-taxaties van goede kwaliteit, waarbij alle onderdelen van het WOZ-werkproces

voldoen aan de door de Waarderingskamer gestelde kwaliteitseisen.

De hoogte van de totale ozb opbrengst wordt jaarlijks alleen aangepast voor de ontwikkeling van de inflatie en het areaal.




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten 2.190 2.190 2.190 2.190

E. Rentenaar







In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen. In

de jaarlijks te actualiseren verordening parkeerbelastingen Lelystad wordt hier concreet invulling aan gegeven. Deze opbrengsten

moeten in samenhang worden bezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 parkeren.


In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de parkeerbelasting opgenomen. Naast de opbrengst uit de verkoop van parkeertijd

in de garages, terreinen en het straat parkeren biedt de gemeente ook parkeerbundels, abonnementen en vergunningen aan.

Daarnaast worden er opbrengsten gerealiseerd vanuit opgelegde boetes (naheffingsaanslagen).

Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van

parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages

Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). Sinds 1 juli 2018 wordt handhaving niet meer uitgevoerd door

ParkeerService maar door Bureau Stadstoezicht.

De beïnvloedbaarheid van deze baten is beperkt als gevolg van prijselasticiteit.

Coöperatie ParkeerServiceParkeerverordening Lelystad 2017


In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op het realiseren van een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart.

Daarbij wordt gestreefd om het gebruiksgemak van de voorzieningen te verhogen en parkeerproducten te bieden waar

ondernemers op kunnen inhaken als zij hun klanten in de parkeerkosten tegemoet willen komen (voorstel 19). Ook het

gelijktrekken van tarieven is een aspect van deze aanpak.

0.63 Parkeerbelasting



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten 2.351 2.351 2.351 2.351

J. van den Heuvel







Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de Gemeentewet de ruimte om een drietal overige

belastingen te heffen. Deze belastingen zijn: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en precariobelasting

(artikel 228).


In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de overige belastingen opgenomen. Het gaat hierbij om twee belastingen:

- Hondenbelasting (€591.000): de heffing van hondenbelasting is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden

algemene dekkingsmiddelen.

- Precariobelasting (€1.760.000): er wordt precariobelasting geheven over kabels en leidingen, als vergoeding voor het gebruik

van de openbare grond. De baten uit de precariobelasting vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De

mogelijkheden voor gemeenten om precariobelasting te heffen vervalt echter met ingang van 1 januari 2022, resulterend in een

structureel nadeel van €1.760.000 met ingang van 2022.

De hoogte van de hondenbelasting is niet aan wettelijke normen gebonden en kent daarmee een hoge mate van

beïnvloedbaarheid. Het afschaffen van de precariobelasting met ingang van 2022 gaat gepaard met een overgangsperiode waarin

de gemeente gebonden is aan het door de raad vastgestelde tarief dat gold op 10 februari 2016.

-Legesverordening Lelystad 2018

Verordening precariobelasting Lelystad 2016

0.64 Belastingen overig




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten 143.203 141.164 141.192 140.792

J. van den Heuvel

Ja


De middelen die overkomen vanuit het gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar. Het door de raad vastgestelde

uitgangspunt is dat rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan een specifiek beleidsterrein daar ook voor worden ingezet. Zo worden de

middelen die beschikbaar zijn voor het sociale domein ook volledig ingezet voor de uitvoering van de bijbehorende taken.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeente





Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen, waarbij de bijdrage die de gemeente ontvangt uit het

gemeentefonds veruit de grootste is. Over de inzet van deze middelen hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de

Rijksoverheid, maar de gemeente heeft uiteraard wel de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de wettelijke taken die in

de overige taakvelden staan beschreven.


In dit taakveld zijn de baten opgenomen die de gemeente ontvangt vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds:

Algemene uitkering

De algemene uitkering is de grootste uitkering uit het gemeentefonds. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor alle gemeenten

wordt verdeeld aan de hand van diverse maatstaven, vanuit het principe dat gemeenten bij gelijke tarieven een gelijkwaardig

voorzieningenniveau moeten kunnen bieden. Het verdeelmodel is globaal en kosten georiënteerd en houdt rekening met de

belastingcapaciteit en de structuurkenmerken van de verschillende gemeenten. De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van de

algemene uitkering wordt vorm gegeven via de zogeheten 'trap op en trap af systematiek', waarbij het totaal beschikbare bedrag

meebeweegt met de ontwikkeling van de brede rijksuitgaven. De krimp of groei van de algemene uitkering als gevolg van deze

systematiek wordt het acccres genoemd en wordt ieder jaar in de mei- en septembercirculaire meerjarig geactualiseerd. De

gemeente ontvangt in 2019 een algemene uitkering ter grootte van €121.998.596 (raming op basis van de informatie uit de

meicirculaire 2018).

Integratie uitkeringen

De integratie uitkeringen zijn gekoppeld aan de uitvoering van specifieke taken, maar de gemeente hoeft geen verantwoording af

te leggen over de besteding. Op termijn is het de bedoeling dat dit type uitkeringen worden geïntegreerd binnen de algemene

uitkering en dus niet langer afzonderlijk zijn te onderscheiden. Daar waar de gemeente in 2018 bijvoorbeeld nog twee integratie

uitkeringen ontving op het gebied van de Wmo zijn deze uitkeringen met ingang van 2019 overgeheveld naar de hierboven

beschreven algemene uitkering. Ditzelfde geldt voor een aanzienlijk deel van de integratie uitkeringen Jeugdhulp en

Participatiewet. De gemeente ontvangt in 2019 nog drie integratie uitkeringen ter grootte van €13.141.155 (raming op basis van

de informatie uit de meicirculaire 2018).

Decentralisatie uitkeringen

Decentralisatie utkeringen zijn vergelijkbaar met integratie uitkeringen, met als voornaamste verschil dat overheveling naar de

algemene uitkering geen doel op zich is. Met ingang van 2019 wordt de zogeheten ICL uitkering ook uitgekeerd via deze weg en

vormt daarmee veruit de grootste decentralisatie uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente nog zo'n 7 andere decentralisatie

uitkeringen, onder andere op het gebied van armoedebestrijding onder kinderen, voorschoolse voorzieningen peuters en

beeldende kunst en vormgeving. De gemeente ontvangt in 2019 een bedrag van €15.729.189 via de decentralisatie uitkering ICL

en een bedrag van €1.883.404 via de overige zeven decentralisatie uitkeringen.

--






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -715 83 -3.924 -1.273

Baten 4 4 4 4

J. van den Heuvel







Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke

taakvelden in de gemeentebegroting.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de volgende concern brede begrotingsonderdelen:

Stelposten en taakstellingen

Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere

informatie (zo is er een stelpost voor lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn nog te

concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal

worden geadministreerd.

Onvoorzien

Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog

niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar van €200.000. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis

van een collegebesluit.

Frictie, hervorming en personele calamiteiten

Het krimpen van de organisatie in de afgelopen jaren ging gepaard met een relatief lage natuurlijke in- en uitstroom, waardoor de

opvangcapaciteit van de organisatie steeds kleiner is geworden. In het kader daarvan zijn er middelen beschikbaar voor het

dekken van noodzakelijke frictiekosten (tijdelijk boven formatief personeel, vervanging bij personele calamiteiten,

omscholingskosten) en hervormingskosten ter bevordering van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie.

Voormalig personeel

De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW-uitkering van

werkzoekende ex-medewerkers en verplicht zijn hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan.

Bijbehorende kosten zijn in de begroting voorzien, zijn niet toe te delen aan een van de overige taakvelden en maken om die

reden eveneens onderdeel uit van dit taakveld.

De lasten binnen dit taakveld zijn zeer beperkt beïnvloedbaar en hebben een min of meer onontkoombaar karakter.

--


Het bevorderen van mobiliteit en het wendbaar maken van de organisatie moet ertoe bijdragen dat de continuïteit van de

organisatie gewaarborgd blijft, ondanks de forse personele krimp die in de afgelopen jaren is doorgevoerd.

0.8 Overige baten en lasten




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten - - - -

J. van den Heuvel






Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (VpB). Gemeenten

dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten

in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente

Lelystad is de huidige inschatting dat er per saldo geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen, wat maakt dat er

vooralsnog ook geen bedragen zijn geraamd binnen dit taakveld.

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -5.404 -5.639 -3.976 -2.981

Baten 7.439 5.080 6.236 3.108

J. van den Heuvel

Nee

0.10 Mutaties reserves





Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt,

op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen

alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'.

-Nota reserves en voorzieningen





Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3 -126 -8 -

Baten - - -1 1.682

J. van den Heuvel 0






Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en

onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele

gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de beginstand van de

programmabegroting 2019 - 2022 (vóór verwerking van de voorgestelde begrotingsbijstellingen, zie hoofdstuk 3.1 voor het

totaaloverzicht van baten en lasten).

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten




BBV indicatoren

Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2018 per 1000 inwoners. Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Het werkelijk aantal fte dat

werkzaam is in het ambtelijk apparaat

per 1 januari 2017 per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Apparaatskosten zijn alle

personele en materiele kosten die

verbonden zijn aan het functioneren

van de organisatie, exclusief griffie en

bestuur. De kosten worden

weergegeven in euro per inwoner.


Definitie: Onder externe inhuur wordt

verstaan het tegen betaling inzetten

van personele capaciteit en

deskundigheid, zonder dat daar een

arbeidsovereenkomst of aanstelling

tussen organisatie en de daarbij

ingezette personen aan ten grondslag

ligt. De kosten externe inhuur zijn

weergegeven als % van (totale

loonsom + kosten inhuur externen).


2016 2017 2018

Lelystad 7,80 7,86 7,68

4

5

6

7

8

9

10

Formatie per 1000 inwoners

2016 2017 2018

Lelystad 7,17 7,08 7,47

3

4

5

6

7

8

9

10

Bezetting

2016 2017 2018

Lelystad 664,43 671,18 669,73

600

620

640

660

680

700

Apparaatskosten

2016 2017 2018

Lelystad 5,29 6,16 5,83

3

4

5

6

7

8

Externe inhuur


Definitie: Overheadkosten zijn alle

kosten die samenhangen met de

sturing en ondersteuning van

medewerkers in het primaire proces

als % van de totale lasten. De relatieve

stijging in de periode 2016 – 2018

hangt samen met de gewijzigde BBV

voorschriften, waardoor een groter

deel van de kosten als overhead wordt

gerekend.


2016 2017 2018

Lelystad 6,64 7,47 9,41

4

5

6

7

8

9

10

Overhead


1. Veiligheid

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer,

openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende

lasten en baten.





de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een

aantal lokale beleidsindicatoren.

1. Veiligheid(Bedragen x €1.000)

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5.427 -5.424 -5.421 -5.419

1.2 Openbare orde en veiligheid -1.909 -1.909 -1.909 -1.909

Totaal Lasten -7.335 -7.332 -7.330 -7.327

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 91 91 91 91

1.2 Openbare orde en veiligheid 71 71 71 71

Totaal Baten 162 162 162 162

Eindtotaal -7.173 -7.171 -7.168 -7.165

2019 2020 2021 2022



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -5.427 -5.424 -5.421 -5.419

Baten 91 91 91 91

I. Adema




Cluster: 1. Veiligheid



Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de

brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten

vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het

bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde

onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg,

rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland,

die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband

tussen de zes Flevolandse gemeenten, Brandweer Flevoland, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige

Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie. Voor 2019 is de bijdrage voor Lelystad aan deze gemeenschappelijke regeling

vastgesteld op €4.394.358. Daarnaast spelen er nog enkele onderwerpen die op termijn mogelijk vragen om aanvullend budgetbeslag,

bijvoorbeeld de taakuitvoering op het gebied van arbeidshygiëne, de verhoging van ABP pensioenpremies en het Instituut Fysieke

Veiligheid). Daarnaast is de brandweerkazerne het eigendom van de gemeente Lelystad, wat maakt dat de bijbehorende lasten ook

onderdeel uitmaken van dit taakveld.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft.

GR Veiligheidsregio FlevolandIntegraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022


De visie van de Veiligheidsregio Flevoland wordt als volgt verwoord: 'door goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de

Veiligheidsregio Flevoland, de Regiopolitie Flevoland en andere (overheids-)diensten en instellingen op zowel bestuurlijk als ambtelijk

niveau en een goede voorbereiding binnen deze organisaties, wordt voldaan aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk

vastgestelde taken, waardoor de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid kan worden geboden'.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -1.909 -1.909 -1.909 -1.909

Baten 71 71 71 71

I. Adema

Nee


Op basis van de startnota IVP 2018 - 2022 heeft er een veiligheidsanalyse plaatsgevonden, welke heeft geresulteerd in door de

raad vastgesteld prioriteiten en strategische thema's die de basis zullen vormen van het nieuwe IVP 2018 - 2022. De volgende

drie prioriteiten zijn vastgesteld:

1. Veilige en leefbare wijken en buurten

2. Problematische jeugd en jeugdgroepen

3. Ondermijning

Daarnaast zijn de volgende acht strategische thema's vastgesteld:

1. Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten

2. Veilig uitgaan en veilige evenementen

3. Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen

4. Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing (focuspunten zijn de luchthaven en de haven)

5. Radicalisering

6. Informatieveiligheid

7. VPT / Veilige Publieke Taak

8. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

1.2 Openbare orde en veiligheid





Op basis van artikel 172 van de gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Om de regierol op het gebied van veiligheid goed in te vullen wordt elke vier jaar een integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het

IVP 2018 - 2022 is eind 2017 vast gesteld door de gemeenteraad.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met zowel wettelijke- als niet-wettelijke taken op het gebied van

openbare orde en veiligheid. Het gaat hierbij om de kosten voor toezicht en handhaving, het afhandelen van

(veiligheids)aanvragen en de inzet op het gebied van juridische zaken, openbare orde en veiligheid. Daarnaast bevat dit taakveld

enkele werkbudgetten, bijvoorbeeld in het kader van de nazorg van ex-gedetineerden, het tegengaan van discriminatie, de

ondersteuning van burgernet en de bekostiging van taken op het gebied van dierenopvang/dierenwelzijn.

De lasten zijn slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar. Een deel van de activiteiten heeft betrekking op de uitvoering van wettelijke

taken (openbare orde en veiligheid, nazorg ex-gedetineerden)

-Integraal veiligheidsplan 2018 - 2022




Cluster: 1. Veiligheid


BBV indicatoren

Definitie: het aantal verwijzingen naar

Halt, per 10.000 inwoners in de

leeftijd van 12-17 jaar.1

Bron: Bureau Halt

Definitie: het aantal winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners.

Bron: CBS - Geregistreerde

criminaliteit & Diefstallen

Definitie: het aantal

geweldsmisdrijven, per 1.000

inwoners. Voorbeelden van

geweldsmisdrijven zijn seksuele

misdrijven, levensdelicten zoals

moord en doodslag en dood en

lichamelijk letsel door schuld

(bedreiging, mishandeling, etc.).



1 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website:

"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt. Dit is het tweede jaar dat gemeenten verplicht zijn deze indicatoren op te nemen. Zoals zichtbaar is beperken sommige indicatoren zich nog tot één of twee jaarschijven, die soms slechts een weergave geven tot het jaar 2014. Daarnaast kan een grafische weergave in enkele gevallen een ongenuanceerd beeld geven, zoals ook bij deze indicator. Het gemiddelde aantal verwijzingen naar Halt lijkt in Flevoland niet erg in beweging, maar in dit geval is dat toeval (Lelystad en Almere maken een stijging door van 2013 op 2014, terwijl de overige gemeenten een zeer forse daling laten zien). Wanneer de gegevens in de aankomende jaren worden ontsloten over meerdere jaarschijven en frequenter worden bijgewerkt is de ontwikkeling in de tijd beter te plaatsen en kan er een betere vergelijking gemaakt worden.

2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 147 142 136 167 179

Lelystad 128 151 162 204 250

Nederland 142 138 134 137 131

0

50

100

150

200

250

300

Verwijzingen Halt

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 2,9 3,3 3,5 3,1 3,0 3,5

Lelystad 3,7 3,8 3,7 4,3 3,5 5,2

Nederland 2,6 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1

0

1

2

3

4

5

6

Winkeldiefstal

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 6 7 7 6 6 6 5

Lelystad 8 9 9 8 7 8 7

Nederland 7 7 6 6 6 5 5

2

4

6

8

10

Geweldsmisdrijven


Definitie: het aantal diefstallen uit

woningen, per 1.000 inwoners.



Definitie: het aantal vernielingen en

beschadigingen, per 1.000 inwoners.



2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 6,6 7,2 5,1 4,2 3,9 4,2

Lelystad 6,6 6,3 5,1 5,4 3,9 4,2

Nederland 5,5 5,2 4,2 3,8 3,3 2,9

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Diefstal uit woning

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 10,3 8,2 7,1 7,0 5,9 5,8 5,0

Lelystad 7,3 6,4 6,7 6,2 6,6 6,5 5,3

Nederland 8,9 8,0 7,0 6,5 6,0 5,6 4,8

0

2

4

6

8

10

12

Vernieling en beschadiging


2. Verkeer, vervoer en waterstaat

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en

vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld

inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.







2. Verkeer, vervoer en waterstaat(Bedragen x €1.000)

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer -16.129 -16.207 -16.286 -16.326

2.2 Parkeren -2.518 -2.427 -2.416 -2.421

2.3 Recreatieve havens -227 -227 -226 -226

2.5 Openbaar vervoer -2.431 -2.431 -2.431 -2.431

Totaal Lasten -21.305 -21.292 -21.360 -21.404

Baten

2.1 Verkeer en vervoer 558 558 558 519

2.2 Parkeren 407 418 428 439

2.3 Recreatieve havens 71 71 71 71

2.5 Openbaar vervoer 2.390 2.390 2.390 2.390

Totaal Baten 3.427 3.437 3.447 3.419

Eindtotaal -17.878 -17.855 -17.913 -17.985

2019 2020 2021 2022



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -16.129 -16.207 -16.286 -16.326

Baten 558 558 558 519

N. den Os E. Rentenaar




Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat



Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer

en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente

verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het

onderhouden van de bijbehorende infrastructuur:

- Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks en groot onderhoud van wegen)

- Civiele kunstwerken wegen (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden)

- Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames)

- Reiniging wegen (machinaal en handmatig reinigen van zwerfvuil en onkruid)

- Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven)

- Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen

op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke)

- Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke)

- Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, infra- aanpassingen

ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB).

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en

verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Dit taakveld heeft een directe relatie met de zogeheten ICL middelen.

Bewegwijzering in Lelystad 2016

-Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002

Beleidsplan Openbare verlichting 2015

Gladheidbestrijdingsplan

Visie fietsen in Lelystad

Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)


Het doel is om de bereikbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat

verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. De wens

om de bereikbaarheid te verbeteren kan voortkomen vanuit ruimtelijk-economische ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport

(Businesspark), Flevokust, Warande of het Stadshart - waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Conform bindende

landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en

fysieke aanpassingen.

Aan het mobiliteitsplan zal een uitvoeringsprogramma worden toegevoegd. Daarnaast wordt de integrale (verkeers)visie voor het

stationsgebied opgesteld, inclusief fietsparkeren. Eventuele hieruit voortvloeiende voorstellen met een effect op de begroting

worden betrokken in het begrotingsproces voor 2020 en verder.

In 2018 - 2019 zal er kaderstellend afstemming plaatsvinden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie

hebben met dit taakveld, te verwerken. Deze nieuwe kaders vormen vervolgens de basis voor de actualisatie van de MJR.

2.1 Verkeer en vervoer




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -2.518 -2.427 -2.416 -2.421

Baten 407 418 428 439

E. Rentenaar







In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie

daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit

taakveld 2.2 Parkeren.


In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van

parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een

verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van de parkeergarages/-terreinen,

schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Onder dit

taakveld vallen verder de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk

beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene

gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de fietsenstallingen in het stadshart.

De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en

fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid). Het aanleggen en onderhoud van

'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van

taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie.

Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van

parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages

Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). Sinds 1 juli 2018 wordt handhaving niet meer uitgevoerd door

ParkeerService maar door Bureau Stadstoezicht.

Coöperatie ParkeerServiceParkeerverordening Lelystad 2017


In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op het realiseren van een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart.

Daarbij wordt gestreefd om het gebruiksgemak van de voorzieningen te verhogen en parkeerproducten te bieden waar

ondernemers op kunnen inhaken als zij hun klanten in de parkeerkosten tegemoet willen komen (voorstel 19). Gelijk speelveld

betekent ook dat alle grote parkeervoorzieningen (Agoradek, ABC) in het Stadshart worden ingericht om achteraf betaald

parkeren mogelijk te maken. Gelijktijdig met de noodzakelijk vervanging van de parkeerapparatuur in de garages kunnen deze

locaties ook achter de slagboom worden gebracht (voorstel 12). De nieuwe apparatuur biedt functionaliteiten die het

gebruiksgemak en het comfort verhogen. Wenselijk is dat de verschillende beschikbare parkeerlocaties goed vindbaar zijn met

een dynamische vol/vrij-verwijzing.

Het betaald parkeren leidt tot uitwijkgedrag in de schilgebieden; waar bewoners dit willen, wordt een draagvlakmeting voor

invoering van vergunningparkeren uitgevoerd. Aandachtsgebieden zijn o.a. Hanzepark, Botter en Saerdam.

2.2 Parkeren




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -227 -227 -226 -226

Baten 71 71 71 71

J. van den Heuvel

Nee


Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de

gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust.

2.3 Recreatieve havens





Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de

ontwikkeling van de kust.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de

Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de

stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor het verhuur van de haven

en het havenkantoor.

Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt.

Stichting BataviahavenIntegraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)





Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten - - - -

J. Sparreboom

Nee

2.4 Economische havens en waterwegen




De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld geen lasten

en baten zijn gekoppeld. De overslaghaven Flevokust wordt door de provincie Flevoland gerealiseerd en daarnaast vallen de

economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende

insteekhavens) en de Noordersluis eveneens onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer,

Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de

vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft.






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -2.431 -2.431 -2.431 -2.431

Baten 2.390 2.390 2.390 2.390

E. Rentenaar

Nee


In 2017 is de OV-visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel is efficiënt, attractief, duurzaam en toegankelijk collectief vervoer in

stand houden voor de ontsluiting van de gemeente Lelystad, zowel voor de eigen concessie als het (inter)regionale spoor- en

busvervoer, en het maken van afspraken met de taxisector over zelfregulatie op het station en Lelystad Airport. Nu de Provincie heeft

besloten de delegatie niet te verlengen wordt ingezet op het benutten de zwaarwegende adviesrol die de gemeente van de provincie

heeft gekregen om zo de doelen die in de visie zijn vastgelegd te bereiken.

2.5 Openbaar vervoer





In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie

heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente

gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage.


De concessie Lelystad is tot eind 2021 aan Arriva gegund (optie max. twee jaar verlenging). De provincie trekt de delegatie eind 2021

in. Lasten bestaan vooral uit exploitatiesubsidie. Daarnaast reisinformatie, subsidie Buurtbusvereniging Lelystad en vangnetregeling

vervoer eenzame minima. Baten zijn de provinciale bijdrage en reclame-opbrengsten (abri's en europanels). De beïnvloedbaarheid van

de lasten is gering vanwege de directe koppeling met de provinciale bijdrage. De vangnetregeling en personeelslasten worden uit

gemeentelijke middelen gedekt. Scholierenlijn 612 wordt gedekt uit het budget leerlingzaken.

Extra inzet vanaf 2019 op basis van het raadsprogramma:

* frequentere en snelle verbinding tussen stadshart en kust, gedekt uit herprioritering binnen het OV-exploitatiebudget;

* invulling zwaarwegend adviesrecht bij aanbesteding en implementatie van nieuwe concessies IJssel-Vecht en Airportshuttle;

* lobby voor betere treindiensten en aansluiting op nachtnet trein en/of bus vanwege Lelystad Airport;

* inventarisatie toegankelijkheid van (looproutes naar) bushaltes en lobby bij provincie voor subsidie toegankelijk busstation.

-Nota Mobiliteit Lelystad






3. Economie

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke

bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel

hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.







3. Economie(Bedragen x €1.000)

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling -566 -566 -566 -313

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.758 -5.682 -5.678 -5.074

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -416 -406 -396 -215

3.4 Economische promotie -2.109 -1.991 -1.863 -1.863

Totaal Lasten -7.849 -8.646 -8.503 -7.465

Baten

3.1 Economische ontwikkeling 25 25 25 25

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.731 5.226 5.653 5.049

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 265 265 265 159

Totaal Baten 5.021 5.516 5.943 5.234

Eindtotaal -2.828 -3.129 -2.560 -2.231

2019 2020 2021 2022


Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -566 -566 -566 -313

Baten 25 25 25 25

J. Sparreboom E. Rentenaar

Nee


In 2026 draagt de vrijetijdssector substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie.

We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer

Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Onze eigen inwoners zijn trotser geworden en ons imago is verbeterd.

De uitgifte van bedrijventerreinen is enorm aangetrokken en de markt is volop in beweging. Door in de aankomende jaren

opnieuw aanvullend acquisitiebudget beschikbaar te stellen kunnen we hier maximaal van profiteren.

3.1 Economische ontwikkeling





De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar zijn van wezenlijk belang voor de

ontwikkeling van de stad.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Het gaat

hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte

samenwerkingsverbanden.

Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt er met de

gemeente Almere en de provincie Flevoland opgetrokken. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier

een voorbeeld van, evenals de nog op te zetten gezamenlijke acquisitie-website.

Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten (€250.000 per jaar) opgenomen die bedoeld zijn voor het jaarlijks te

actualiseren uitvoeringsplan vrijetijdseconomie in de periode 2017 - 2021. Hiervoor wordt ieder jaar een actieplan aan college en

raad voorgelegd.

De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust Flevoland

Lelystad

-Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2017 - 2021

Evaluatie 2017 & actieplan 2018 uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie

Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam

Strategische agenda toerisme in de MRA 2025




Cluster: 3. Economie


Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -4.758 -5.682 -5.678 -5.074

Baten 4.731 5.226 5.653 5.049

J. van den Heuvel







Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak,

maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in

(bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld

heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de

niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld

inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse

andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van

de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst.


De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe

grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische

optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente

de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met

de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de

gemeenteraad heeft gesteld.

Verordening gronden grondontwikkeling

NV OmalaMPG 2019 (verschijnt bij de jaarrekening 2018)

Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid


Door het tijdig beschikbaar krijgen van bouwrijpe grond bijdrage aan verdere economische ontwikkeling. Hierbij de fasering in de

kader mpg en op voorzichtigheid gebaseerde bedrijfseconomische principes hanterend.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -416 -406 -396 -215

Baten 265 265 265 159

J. Sparreboom







De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar

draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'

en bevat derhalve enkel de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het

ondersteunen van initiatieven vanuit de markt.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van

centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de

zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Het centrummanagement ondersteunt initiatieven en verbindt ondernemers,

gemeente en ander partijen in het Stadshart.

Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré

-Verordening marktgelden Lelystad 2015

Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017

Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart

Materplan stadshart 3.0


Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als

de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners.

Vanuit het centrummanagement ondersteunen van de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -2.109 -1.991 -1.863 -1.863

Baten - - - -

J. Sparreboom







Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de

(verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen'

en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele- en acquisitie activiteiten, met name gericht op het

aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners. In het kader hiervan ontvangt City Marketing Lelystad bijvoorbeeld een jaarlijkse

subsidie en voert de gemeente gerichte woon- en economische acquisitie uit. De bekendheid van Lelystad wordt met deze

activiteiten vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de

aandacht gebracht. Het acquireren van nieuwe klanten en het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven is hierbij het

uitgangspunt.

Lelystad PartnersJaarplan Citty Marketing Lelystad

Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid


Het is de missie van City Marketing Lelystad om het positieve beeld van Lelystad te behouden en daar waar mogelijk te verhogen

bij zowel huidige als nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven.

3.4 Economische promotie




BBV indicatoren

Definitie: de functiemengingsindex

(FMI) weerspiegelt de verhouding

tussen banen en woningen, en

varieert tussen 0 (alleen wonen) en

100 (alleen werken). Bij een waarde

van 50 zijn er evenveel woningen als

banen.

Bron: Landelijk Informatiesysteem

van Arbeidsplaatsen (LISA)

Definitie: het aantal vestigingen van

bedrijven, per 1.000 inwoners in de

leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: Landelijk Informatiesysteem

van Arbeidsplaatsen (LISA).

Aanvullende lokale indicatoren

Definitie: Het percentage van de

beroepsbevolking dat tenminste

middelbaar is opgeleid (% voor

Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar).

Bron: CBS / EBB

Definitie: Het aantal verkochte

hectaren bedrijventerrein per jaar.


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 53 53 52 52 52 52 52

Lelystad 54 53 53 53 53 53 53

Nederland 53 53 52 52 52 52 52

50

51

52

53

54

Functiemenging

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 116 119 122 125 129 134 139

Lelystad 122 126 131 131 132 137 141

Nederland 123 126 130 131 132 137 140

110

115

120

125

130

135

140

145

Vestigingen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lelystad 1,3 0,3 2,0 0,8 2,0 0,5 4,4

0

1

2

3

4

5

Aantal verkochte hectaren bedrijventerrein

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lelystad 75,56 71,00 74,00 76,00 74,00 74,39 75,68

Nederland 73,41 74,28 77,00 75,00 75,00 74,90 75,60

60

65

70

75

80

Percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid


Definitie: Het aantal personen dat

werkzaam is in de horeca-recreatieve

sector.

Bron: Provincie Flevoland,

werkgeversonderzoek.

Definitie: De toename van het aandeel

voltijdbanen die deel uitmaken van het

industrieel- logistiek profiel.

Bron: Provincie Flevoland,

werkgeversonderzoek.

Definitie: het gemiddelde rapportcijfer

dat bezoekers van het stadscentrum

geven.

Bron: Goudappel Coffeng

Geen nieuwe cijfers beschikbaar,

peiling wordt herhaald in 2018.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lelystad 1.971 2.002 1.936 2.104 2.111 2.283 2.303

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

Aantal werkzame personen in de horeca-recreatieve sector

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lelystad 48 46 42 44 46 47 49

0

10

20

30

40

50

60

Toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieel-logistiek profiel

2012 2016

Lelystad 6,56 5,50

4

5

6

7

Gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers van het stadscentrum geven


4. Onderwijs

De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting,

onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de

bijbehorende lasten en baten.







4. Onderwijs(Bedragen x €1.000)

Lasten

4.2 Onderwijshuisvesting -10.745 -10.545 -9.927 -12.069

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.281 -3.329 -3.377 -3.377

Totaal Lasten -14.026 -13.874 -13.304 -15.445

Baten

4.2 Onderwijshuisvesting 1.944 1.945 2.246 2.246

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 146 146 146 146

Totaal Baten 2.091 2.092 2.393 2.393

Eindtotaal -11.935 -11.782 -10.911 -13.053

2019 2020 2021 2022



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten - - - -

E. van Wageningen


Aard activiteiten: 0%


Cluster: 4. Onderwijs


Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf

het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit

van het volgende taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3.

4.1 Openbaar basisonderwijs

Beinvloedbaarheid lasten 0%

Beinvloedbaarheid baten 0%

Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -10.745 -10.545 -9.927 -12.069

Baten 1.944 1.945 2.246 2.246

E. van Wageningen E. Rentenaar

Nee


Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een plan voor gefaseerde en beheersbare vernieuwing van de

schoolgebouwen voor het basisonderwijs in de stad. De inzet ervan is om te komen tot een toekomstbestendig

gebouwenbestand, waarin sprake is van duurzame en frisse scholen met een optimale bezetting, betaalbare huisvesting voor

zowel schoolbesturen als gemeente en een goede spreiding en bereikbaarheid van scholen. Het meerjarenperspectief geeft

daarnaast duidelijkheid over de te verwachten investeringen en onderhoudskosten voor een langere periode. De besluitvorming

over dit meerjarenperspectief is voorzien voor begin 2019. Beoogd wordt het daarna als onderdeel van het IHP, jaarlijks te

actualiseren.

Daarnaast wordt in 2019 gestart met de bouw van de vervangende nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs. De oplevering staat

voor 2020 gepland. Over de voortgang wordt de raad geïnformeerd.

4.2 Onderwijshuisvesting





Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet

onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke

huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten

verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn

verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen.


Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op onderwijshuisvesting voor openbaar en

bijzonder onderwijs. Naast de kapitaallasten die horen bij de fysieke schoolgebouwen zijn in dit taakveld eveneens de lasten en

baten opgenomen die horen bij de MFA’s waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente zorgt voor de instandhouding van

deze gebouwen tegen een vergoeding van de (onderwijs) gebruikers.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt gezien de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en adequate

onderwijshuisvesting. Investeringen in schoolgebouwen resulteren in kapitaallasten die voor langere periode vastliggen. De baten

zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met (semi-) commerciële

partijen (zoals de kinderopvang).

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

-Beleidskader onderwijshuisvesting 2012

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017 - 2026






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3.281 -3.329 -3.377 -3.377

Baten 146 146 146 146

E. van Wageningen

Nee


De komende jaren groeit de bijdrage van het Rijk op gebied van onderwijsachterstandsmiddelen, dit gaat geleidelijk tot 2022. Uit deze

middelen verzorgen we de voorschool, een wettelijke taak, maar kunnen we ook inzetten op het tegengaan van achterstanden bij

leerlingen in de vroegschool en de rest van het basisonderwijs. Daarvoor ontwikkelen we een nieuwe beleidskader voor 2020 en

verder.

In Lelystad Next Level wordt gewerkt aan o.a. onderscheidend onderwijs. De komende periode wordt een strategische agenda

ontwikkeld en start de uitvoer van het programma.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken





Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens

een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken.


Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat

hierbij om de volgende zaken:

Voor- en vroegschoolse educatie

De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden.

Daarnaast kent Lelystad een aantal VVEscholen (scholen met 20% of meer gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de

vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van taalachterstand bij kleuters.

Logopedie primair onderwijs

De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door twee logopedisten in dienst

van St. SchOOl.

Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Schoolverzuim vormt vaak de voorbode van voortijdig schoolverlaten, daarom hanteren we een lik op stuk beleid rondom verzuim,

waarbij we in het uiterste geval proces verbaal opmaken. Daarnaast zetten we in op het weer opnieuw naar school krijgen van

jongeren. Hiervoor benaderen we jongeren per app, telefonisch, per brief en gaan wij ook op huisbezoek als dat noodzakelijk is.

Leerlingenvervoer

Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast

vervoer) als zij door hun handicap niet in staat zijn zelfstandig te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde

toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer.

Peuterspeelzaalwerk

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuterspeelzaalplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking

komen voor de kindertoeslag.

Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid

Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren

de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet

verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor

maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er

kunnen komen. De aandacht die het onderwijs nodig heeft om verbeteringsslagen te maken is wel structureel; veranderingen vinden

alleen plaats als we daarvoor voor een lange termijn aandacht hebben.

Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt aan

een aanvalsplan voor de jeugdhulp en het onderwijs.

Beleidskader OAB 2020, (startnotitie in raad eind 2018)

-

Werkagenda LEA 2019, (raadsbehandeling eind 2018)

Kadernota LEA 2019 - 2022, (raadsbehandeling eind 2018)






BBV indicatoren

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat

niet staat ingeschreven op een school,

per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering

Onderwijs

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat

wel staat ingeschreven op een school,

maar ongeoorloofd afwezig is, per

1.000 leerlingen.


Onderwijs

Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente

en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op

rijksniveau wordt gemeten.

Definitie: Het percentage van het

totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar)

dat voortijdig, dat wil zeggen zonder

startkwalificatie, het onderwijs verlaat.


Onderwijs

Cijfers over 2017 zijn nog niet

beschikbaar

2014 2015 2016 2017

Flevoland 2,18 2,15 2,95 2,96

Lelystad 0,71 1,87 1,69 6,15

Nederland 2,82 2,34 1,81 1,82

-

1

2

3

4

5

6

7

Absoluut verzuim

2014 2015 2016 2017

Flevoland 72,57 63,78 38,46 38,45

Lelystad 136,53 170,05 39,39 44,40

Nederland 31,32 28,65 26,55 26,58

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Relatief verzuim

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flevoland 4,00 3,60 2,50 2,20 2,10 2,20

Lelystad 4,80 4,60 3,30 3,60 2,50 2,90

Nederland 3,50 3,20 2,10 2,00 1,70 1,70

-

1

2

3

4

5

6

Percentage voortijdige schoolverlaters


5. Sport, cultuur en recreatie

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en

activering, sportaccomodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen

en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende

lasten en baten.







5. Sport, cultuur en recreatie(Bedragen x €1.000)

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering -215 -215 -215 -203

5.2 Sportaccommodaties -3.977 -3.679 -3.679 -3.679

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -4.651 -4.644 -4.637 -4.540

5.6 Media -2.398 -2.398 -2.398 -2.398

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.544 -7.507 -7.507 -7.507

Totaal Lasten -18.785 -18.444 -18.437 -18.327

Baten

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 286 286 286 286

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 131 131 131 131

Totaal Baten 417 417 417 417

Eindtotaal -18.368 -18.027 -18.020 -17.910

2019 2020 2021 2022



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -215 -215 -215 -203

Baten - - - -

E. van Wageningen




Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie



De gemeente heeft geen wettelijke verplichting op het gebied van het stimuleren van professionele- en/of amateursporten. De

gemeente heeft als centrale doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.


Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale

sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad

gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd. Dit moet leiden tot een (in

kwalitatief en kwantitatief opzicht) op de behoefte van de Lelystadse bevolking afgestemd aanbod van sportmogelijkheden,

sportstimulering en ondersteuning.

-Beleidsvisie Sport en bewegen (raadsbehandeling eind 2018)

5.1 Sportbeleid en activering



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3.977 -3.679 -3.679 -3.679

Baten - - - -

E. van Wageningen







De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om accommodaties voor sportbeoefening te faciliteren. De gemeente heeft als

centrale doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.


Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V.

Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie van de gemeentelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het

realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van sport en bewegen, worden bewoners en

bezoekers van Lelystad gestimuleerd deel te nemen aan beweging- en sportactiviteiten. Het voorzieningenniveau op het gebied

van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van Lelystad als watersportstad. Lelystad kiest nog steeds nadrukkelijk

voor breedtesport als prioriteit. De beleidsmatige inzet is primair gericht op de mogelijkheden om in Lelystad in de vrije tijd zelf

actief met sport en bewegen bezig te zijn of daarvan te genieten.

N.V. Sportbedrijf LelystadBeleidsvisie Sport en bewegen (raadsbehandeling eind 2018)

5.2 Sportaccommodaties




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -4.651 -4.644 -4.637 -4.540

Baten 286 286 286 286

P. Schot

Nee

5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

cultuurparticipatie





De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft

als centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.


Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het bevordering van beeldende kunst, muziek,

theater, letteren en media. Naast de kapitaallasten die horen bij het Agora theater bestaan de lasten voornamelijk uit het

verstrekken van verschillende subsidies ten behoeve van podia voor muziek en theater, culturele uitvoeringen en manifestaties op

het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en

activiteitenniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd om kennis te

nemen van- en deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten. Daarnaast levert een levendig lokaal cultureel klimaat

een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad.

Behalve voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat de beïnvloedbaarheid van de lasten groot is, omdat het de uitvoering van

gemeentelijk beleid betreft.

-Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020





Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten - - - -

P. Schot

Nee

5.4 Musea





Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische

archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet

van toepassing is.

Stichting Uiver ConstellationBeleidsvisie Cultuur 2017 - 2020





Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten - - - -

Baten - - - -

P. Schot

Nee

5.5 Cultureel erfgoed





Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in

Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente

Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van

erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). In deze

programmabegroting wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van Oostvaardersdijk 15, zodat er op het Werkeiland een

informatiepunt kan worden ingericht met museale functie. De hieraan verbonden lasten zullen worden opgenomen in dit taakveld.

-Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -2.398 -2.398 -2.398 -2.398

Baten - - - -

P. Schot

Nee

5.6 Media





De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van

bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een

goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis

kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie.


Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het

lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep.

De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft. De Wet

stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling &

educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De sttichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een

afsprakenkader jaarlijks een subsi-die voor het bibliotheekwerk in Lelystad.

Op grond van de bindende functie voor de Lelystadse samenleving ontvangt stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie.

-Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -7.544 -7.507 -7.507 -7.507

Baten 131 131 131 131

N. den Os E. Rentenaar

Nee


In 2018 zal er kaderstellend afstemming plaatsvinden met de raad om resultaten uit de ICL evaluatie die een relatie hebben met dit

taakveld op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor een actualisatie van de MJR. Onderzocht wordt of het mogelijk is

meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd en tegelijkertijd de

bewonerstevredenheid te verbeteren, terwijl de kosten beheersbaar blijven. De resultaten van de 2e pilot buurtbegroting worden

tevens gebruikt om na te gaan hoe dit kan worden bereikt.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie





Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk

voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het

Kwaliteits StructuurPlan (KSP).


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het onderhoud van openbaar groen, natuur en recreatie. Het

gaat hierbij om het onderhoud van openbaar groen in stedelijk gebied, het onderhoud aan kades, loswallen, vijvers, watergangen,

bossen (inclusief recreatieve voorzieningen en landschapsterreinen) en speelvoorzieningen. De kwaliteitsniveaus die worden

nagestreefd zijn vastgesteld in het KSP. Periodiek wordt het kostenniveau herijkt in de 'Meerjarenraming' (MJR). De MJR is de

financiële onderbouwing voor zowel het dagelijks onderhoud (exploitatie) als het groot onderhoud (voorzieningen). Het groot

onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het 'Integraal groot onderhoud openbare ruimte' (IGOR) welke jaarlijks wordt

geactualiseerd.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt aanwezig en hangt samen met de nagestreefde beeldkwaliteit. Dit taakveld heeft een

directe relatie met de zogeheten ICL middelen.

Speelruimtebeleidsplan (2013)

-Bosbeleidsplan (1996)

Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002)

Meerjarenraming (MJR 2015)

Groenbeheerplan parken (2015)







BBV indicatoren

Definitie: Het percentage inwoners dat

niet sport ten opzichte van het totaal

aantal inwoners.

Bron: RIVM – Zorgatlas

De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben

hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Dit

onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd.


Definitie: Het Percentage

omwonenden dat van mening is dat

het (zeer) prettig recreëren is in

Lelystad.

Bron: Peiling Intomart onder

omwonenden en de Gemeente

Lelystad, Beeld van Lelystad.

Onderzoek wordt herhaald in 2018.

Definitie: het percentage

omwonenden dat het er (helemaal)

mee eens is dat het ideaal wonen is in

Lelystad als je kinderen hebt.

Bron: Peiling Intomart onder

omwonenden en de Gemeente

Lelystad, Beeld van Lelystad.

Onderzoek wordt herhaald in 2018.

2012 2016

Flevoland 51,5 51,9

Lelystad 52,8 56,0

Nederland 46,6 48,7

40

45

50

55

60

Niet-sporters

2013 2016

Lelystad 41 32

20

25

30

35

40

45

50

Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreeëren is in Lelystad

2012 2015

Lelystad 39 36

20

25

30

35

40

45

50

Percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt


Definitie: Percentage inwoners dat

naar eigen mening in voorgaande jaar

actief is geweest om de buurt te

verbeteren.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen,

Leefbaarheid en Veiligheid.

* Voorlopige cijfers


zich medeverantwoordelijk voelt voor

de leefbaarheid van de buurt.

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen,

Leefbaarheid en Veiligheid.



inwoners van de gemeente dat (zeer)

tevreden is over het aanbod van de

culturele voorzieningen.

Bron: Gemeente Lelystad: Cultuur-

peiling

De Cultuurpeiling wordt elke 4 jaar

uitgevoerd.

2011 2015

Lelystad 57 58

40

45

50

55

60

65

70

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van culturele voorzieningen.

2011 2013 2015 2017*

Lelystad 22,60 29,28 32,60 32,60

0

5

10

15

20

25

30

35

Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren

2011 2013 2015 2017*

Lelystad 87,2 90,6 87,9 88,0

85

86

87

88

89

90

91

Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt


6. Sociaal domein

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur,

de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de

tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.







6. Sociaal domein(Bedragen x €1.000)

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -9.934 -9.509 -9.482 -9.558

6.2 Wijkteams -3.016 -3.101 -3.236 -3.219

6.3 Inkomensregelingen -47.267 -46.852 -47.098 -47.374

6.4 Begeleide participatie -6.807 -6.478 -6.665 -6.665

6.5 Arbeidsparticipatie -5.006 -5.049 -5.069 -5.129

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -2.508 -2.508 -2.508 -2.508

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -13.136 -13.136 -13.136 -13.136

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -19.163 -17.237 -17.176 -17.236

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -764 -764 -764 -764

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- -3.154 -3.154 -3.154 -3.154

Totaal Lasten -110.756 -107.789 -108.288 -108.743

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 33 33 33 33

6.3 Inkomensregelingen 36.527 36.527 36.527 36.527

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 920 920 920 920

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 75 75 75 75

Totaal Baten 37.555 37.555 37.555 37.555

Eindtotaal -73.201 -70.234 -70.734 -71.188

2019 2020 2021 2022



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -9.934 -9.509 -9.482 -9.558

Baten 33 33 33 33

N. den Os

Nee


Door in te zetten op goede basisvoorzieningen en faciltering van initiatieven worden inwoners in staat gesteld om zoveel mogelijk

op eigen kracht mee te doen. Eventueel aangevuld met extra ondersteuning vanuit de Wmo en Wet Jeugdhulp kunnen inwoners

zelfstandig participeren in de maatschappij, waarmee tegelijkertijd het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning

uitgesteld - danwel helemaal voorkomen kan worden. Verder is de inzet gericht op positieve ontwikkeling van alle kinderen en

jongeren.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie





Om de diverse wettelijke taken binnen dit cluster uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke

randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en

zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt

op de participatie van inwoners en een gezonde opvoeden opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Het gaat hierbij grofweg

om de volgende onderdelen:

Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl)

Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen. Daarnaast organiseert Welzijn Lelystad diverse

activiteiten, bijvoorbeeld in de wijken en in MFA's.

Mensen Maken de Buurt

Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontwikkelen die een maatschappelijke meerwaarde

opleveren voor de inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven

gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk

toegenomen. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die

bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. Een deel van de inzet is incidenteel van karakter (zie

wenselijk voorstel 41).

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk

Naast een brede inzet binnen het algemene welzijnswerk faciliteert Welzijn Lelystad ook mantelzorgers én vrijwilligers. Zo is er

een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd.

Maatschappelijke dienstverlening /schuldhulpverlening/preventief armoedebeleid

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. Het gaat

daarbij naast het algemene maatschappelijke werk om bijvoorbeeld de inzet op schuldhulpverlening, ondersteuning bij

budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om de hulp in te roepen van sociaal

raadslieden, een gezinscoach / gezinsadviseur. Ook zijn er mogelijkheden voor buurtbemiddeling en heeft MDF de beschikking

over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op diverse terreinen. Deze basisvoorziening is voor iedereen

toegankelijk, waarmee op termijn wordt voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn.

Preventieve inzet jeugd

In een samenhangend geheel van voorzieningen is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het

gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens lichte vormen van opvoedsteun en preventieve hulp zoals

schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk op straat. Met de inzet wordt voorkomen dat normale opgroeien opvoedvragen

escaleren tot (ernstige) problemen en voorkomen dat een onnodig langdurig of frequent beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten wordt beperkt door de hieruit voortvloeiende effecten. Goede algemene sociale

basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van

ondersteuning.

-

Integrale nota armoedebeleid en schuldhulpverlening Lelystad

(raadsbehandeling eind 2018)

Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)




Cluster: 6. Sociaal domein


Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3.016 -3.101 -3.236 -3.219

Baten - - - -

N. den Os







Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en

ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld vormt het voorportaal bij de uitvoering van deze wet. In de uitvoering van

de Jeugdwet wordt er ingezet op de 'jeugd- en gezinsteams', welke ook een voorportaalfunctie vervullen (begrotingstechnisch

maken deze teams onderdeel uit van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-).


Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen en algemene voorzieningen gericht op versterken van eigen kracht en het

geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Het gaat hierbij o.a.

om de Sociaal wijkteams. De toegang voor alle ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo verloopt via de Wijkpunten en de

Sociaal wijkteams.

Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen e.d. valt onder dit taakveld.

Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019) -


We willen de basis versterken zodat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, kunnen

participeren in de maatschappij. Voor bepaalde inwoners zal extra ondersteuning nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven

functioneren. Wij willen dat, als het nodig is, deze extra ondersteuning vanuit de Wmo (via de Sociaal wijkteams) wordt

geregeleld.

6.2 Wijkteams




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -47.267 -46.852 -47.098 -47.374

Baten 36.527 36.527 36.527 36.527

J. van den Heuvel







Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet

in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere

vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld

het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en

burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.


Binnen dit taakveld staan de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inkomensregelingen. Het gaat hierbij om de

volgende onderdelen:

Bijstandsuitkeringen - Participatiewet

Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW,

gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2019 wordt naar

verwachting aan gemiddeld 2350 klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een

rijksbijdrage voor het verstrekken van deze uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel). Het rijksbeleid voor

het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in

de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen. De inzet van de gemeente is erop gericht

inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van

de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en reïntegratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide

participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de

algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze

niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in

opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland.

Armoedebeleid

Het betreft hier de financiële ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm binnen het curatieve

armoedebeleid. Het preventieve armoedebeleid maakt onderdeel uit van taakveld '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', waarbij

de inzet is om (de overerving van) armoede te voorkomen in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde

belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing.

Businessplan Social Firm

GR IJsselmeergroepNota Op weg met Werken naar Vermogen 2011

Nota Werk in Uitvoering 2012



Het streven van de gemeente is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Binnen

de diverse beleidsterreinen worden de krachten gebundeld, zodat inwoners kunnen participeren (rekening houdend met hun

persoonlijke situatie). Een thema dat in dit kader geadresseerd kan worden is de inzet op gedeeltelijke participatie, wanneer

volledig meedoen niet mogelijk blijkt.

Het gemeentelijke armoedebeleid kent een preventief en een curatief deel. Binnen het preventieve deel is de inzet gericht op het

waar mogelijk met ondersteuning en begeleiding voorkomen dat mensen in de armoede terecht koment. Het curatieve deel

omvat de set maatregelen om mensen in de armoede te ondersteunen. Met ingang van 2017 wordt er extra ingezet op

armoedebestrijding onder kinderen, onder andere via de inzet van de bijbehorende decentralisatieuitkering (de Klijnsma

middelen).

6.3 Inkomensregelingen




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -6.807 -6.478 -6.665 -6.665

Baten - - - -

J. van den Heuvel

Ja


De social firm moet de lokale re-integratie bedrijven en Wsw-bedrijf transformeren naar één regionale, sociale onderneming, die

vervolgens opereert in het hart van een netwerkorganisatie.

6.4 Begeleide participatie





Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening

(Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie

opeenvolgende taakvelden:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)

- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)

- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1

januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de

laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet

toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In de afgelopen periode is er daarom gewerkt aan scenario's om deze

gecontroleerde afbouw vorm te geven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het businessplan social firm. Dit businessplan is in

het laatste kwartaal van 2017 ter besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraden van de vier gemeenten die deelnemen in de GR

IJsselmeergroep.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld

'0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad

vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare

rijksmiddelen worden uitgevoerd.


In dit taakveld staan de lasten die verband houden met de afbouw van de bestaande Wsw verplichtingen, conform de

beschikbare rijksmiddelen die onderdeel uitmaken van taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het

gemeentefonds'.

De vier gemeenten die onderdeel uitmaken van de GR IJsselmeergroep (Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) hebben

aangegeven voor wat betreft de Wsw en re-integratie activiteiten open te staan voor de oplossing in de vorm van een social firm.

De social firm is bedoeld als een hefboom voor de totstandkoming van een inclusieve arbeidsmarkt en zal daarnaast een

belangrijke rol gaan spelen in het terugdringen van de verwachte tekorten in de uitvoering van de Participatiewet.

GR IJsselmeergroepImplementatie plan Social Firm (raadsbehandeling begin 2019)







Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -5.006 -5.049 -5.069 -5.129

Baten - - - -

J. van den Heuvel







Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening

(Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie

opeenvolgende taakvelden:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)

- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)

- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1

januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de

activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld.

Dit taakveld heeft betrekking op re-integratie en het toeleiden naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering

op grond van de Participatiewet (zie taakveld '6.3 Inkomensregelingen'). Dit taakveld is in de afgelopen jaren sterk in beweging

geweest, waarbij er een forse korting op de beschikbare rijksmiddelen is doorgevoerd. Daarnaast zijn er wetswijzigingen - de

verplichte toepassing van beschut werken - die gemeenten verplichten meer geld in te zetten voor de begeleiding van de

doelgroep met een arbeidscapaciteit tussen de 0-30%. Dit zal binnen de bestaande middelen opgevangen moeten worden en

gaat daarmee ten koste van de beschikbare middelen voor de overige klanten onder de Participatiewet. Dat kan op termijn een

nadelig effect hebben op de uitstroom, ondanks de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De wettelijke ombuigingen van 1

januari 2015 leiden immers tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen

vraagt bij de uitstroombegeleiding.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk.

De algemene toeleiding naar werk kan worden opgedeeld in een drietal (eventueel geschakelde) stappen, waarbij aan iedere

cliënt maatwerk wordt geboden:

In het voorportaal van het WBL wordt ingezet op het in kaart brengen en eventueel aanvullen van de competenties van de klant,

waarbij of aansluiting volgt op het aanbod vanuit de WMO (dagbesteding) of de doorstroom naar arbeidsparticipatie.

In het middensegment van het aanbod wordt de klant onder begeleiding klaar gemaakt voor een al dan niet betaalde baan.

Hoofdinzet is vinden van werkritme en groeipotentie. Hier ligt de aansluiting naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan

(mogelijkerwijs gepaard gaande met een voorziening zoals de Loonkostensubsidie).

De derde stap/fase betreft de uitstroom naar regulier werk (met of zonder een voorziening zoals de LKS). Uitstroom kent

meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of

begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit

van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten.

Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle

werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad)

uitgevoerd. vanuit de gemeente wordt gestuurd op de inrichting van de Social Firm, een samenwerkingsverband van NOP, Urk en

Lelystad dat het aanbod op re-integratie verder zal versterken.

Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2019

(raadsbehandeling eind 2018)

GR IJsselmeergroepImplementatie Beschut Werken 2017


Implementatieplan Social firm (raadsbehandeling eind 2018)

Nota VB Nieuwe Banen 2016


De gemeente is verantwoordelijk om waar het mogelijk is mensen toe te leiden naar werk. Hierbij wordt er zoveel mogelijk

uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Door de individuele capaciteiten en vaardigheden per cliënt in kaart te brengen, wordt

het mogelijk om maatwerk te leveren en vindt alleen ondersteuning plaats waar het nodig is.

6.5 Arbeidsparticipatie




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -2.508 -2.508 -2.508 -2.508

Baten - - - -

N. den Os

Ja


Het pakket van woningaanpassingen, scootmobielen en rolstoelen blijft beschikbaar conform het vastgestelde beleid. Waar nodig

en passend kunnen inwoners van de gemeente Lelystad van één of meerdere voorzieningen gebruik maken zodat zij zoveel

mogelijk kunnen blijven participeren in de maatschappij.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)





Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en

ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op

basis van een beschikking worden verstrekt. Er bestaat een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen

gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de

gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de op basis van een beschikking verstrekte materiële

voorzieningen. Het gaat hierbij om woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Deze verstrekkingen op basis van de

Wmo zorgen ervoor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Er is/wordt extra geïnvesteerd in de basis, waardoor het gebruik van deze maatwerkvoorzieningen in een aantal situaties beperkt

kan worden. Voorbeelden zijn de investering in het vrijwilligersvervoer en afspraken om woningaanpassingen waar mogelijk mee

te nemen bij bouw/renovatie zodat er later minder individuele aanpassingen nodig zijn. In 2019 wordt hierop verder gewerkt.

Uitvoeringsplan Wmo 2019 (raadsbehandeling eind 2018) -

Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -13.136 -13.136 -13.136 -13.136

Baten 920 920 920 920

N. den Os

Ja


Versterking van de basis is een belangrijk speerpunt binnen het Wmo beleid. Idealiter wordt er zoveel mogelijk geregeld in de basis

waarbij, de basis bestaat uit de inwoners zelf, de mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook uit algemene voorzieningen die het mogelijk

maken dat bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Voor bepaalde inwoners zal de basis echter niet toereikend zijn en is extra

ondersteuning nodig. Middels het aanbieden van de diverse maatwerkvoorzieningen worden inwoners handvatten aangeboden om te

blijven participeren in de samenleving, zodat iedereen - ook mensen met een beperking - mee kunnen blijven doen.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+





Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en

ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk

zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van voorzieningen, die op basis van een

beschikking worden verstrekt.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de dienstverlening aan individuele cliënten met een

beperking. Deze maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking

en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad.

1. Huishoudelijke ondersteuning

Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning.

2. Ondersteuning thuis

Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naast ondersteuning

op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden

en vergroten van zelfredzaamheid.

3. Dagbesteding

Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte.

4. Kortdurend verblijf / respijthuis

Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in

te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend

verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende

maximaal drie etmalen per week. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis dat in 2017 is geopend.

5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

Het Rijk heeft met ingang van 2015 een aantal financiële compensaties voor chronisch zieken afgeschaft, omdat de tegemoetkoming

vaak niet op de juiste plek terecht kwam. De budgetten die hiermee zijn gemoeid zijn met een aanzienlijke korting overgeheveld naar

gemeenten, die daarmee gericht maatwerk kunnen bieden. In Lelystad worden deze middelen ingezet voor inwoners met een laag

inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen. Dit wordt gedaan door

middel van het aanbieden van een uitgebreide collectieve zorgverzekering .

6. Regiotaxi

Klanten met een indicatie voor Wmo- vervoer zijn in het bezit van een vervoerspas, waarmee zij kunnen reizen met Regiotaxi

Flevoland. Connexxion organiseert samen met verschillende vervoerders het vervoer voor Lelystad (in samenwerking met de provincie

Flevoland en de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde).

-Uitvoeringsplan Wmo 2019 (raadsbehandeling eind 2018)







Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -19.163 -17.237 -17.176 -17.236

Baten - - - -

N. den Os 0

Ja


Samen met taakveld 6.82 Geescaleerde zorg 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en

gezinnen, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en

nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van

de jeugdhulp een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is

om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-





Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de

Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage

voor de Jeugdhulp is opgenomen.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij

toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Het gaat daarbij om:

1. Jeugd- en gezinsteams

De Jeugd- en Gezinsteams zijn gevormd voor de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen met complexere problematiek. De

vier Jeugd- en Gezinsteams werken gebiedsgericht, waarbinnen generalistische werkers met een brede expertise de ruimte en

bevoegdheid krijgen om ondersteuning op maat te arrangeren. Er is één aanspreekpunt voor het gezin: één gezin, één plan, één

regisseur. Samen met het gezin wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte is, waarbij de professionals op het juiste moment

zwaardere -of juist lichtere- hulp kunnen inzetten.

2. Lokale specialistische jeugdhulp

Onder lokale specialistische jeugdhulp vallen dagbesteding, dagbehandeling, persoonlijke verzorging en kort verblijf. In verband

met de transformatie wordt een verschuiving verwacht van regionale- naar lokale specialistische jeugdhulp. Per 2018 valt jeugd

GGZ (behalve de essentiele/topspecialistische functies) ook onder lokale specialistische jeugdhulp.

3. Regionale specialistische jeugdhulp

Wanneer een probleem niet kan worden opgelost door het Jeugd en Gezinsteam en er geen geschikt lokaal zorgaanbod

aanwezig is wordt er specialistische, regionaal ingekochte, zorg geboden. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn

samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten op het gebied van jeugd-GGZ (de

essentiele/topspecialistische functies) en verblijf (klinisch jeugd GGZ, pleegzorg, residentiele jeugdhulp en jeugdzorgplus). Ook

zijn regionale afspraken gemaakt voor Veilig Thuis en Jeugdbescherming en - reclassering. Deze vormen van jeugdzorg vallen

onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18-.

4. Landelijk transitiearrangement (LTA)

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie.

5. Persoons Gebonden Budget (PGB) Jeugd

Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen

zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal

beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura.

De komende periode zetten we ons in om het sociaal domein efficienter en effectiever te maken, waarbij we o.a. werken aan een

integrale aanpak, dwars door de drie domeinen en onderwijs heen, in verbinding met het preventieve werkveld. Binnen dit

taakveld en taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken zal een aanvalsplan voor de jeugdhulp en het onderwijs opgesteld

worden.


-Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018/2019 (raadsbehandeling eind 2018)






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -764 -764 -764 -764

Baten 75 75 75 75

N. den Os







Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd

wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een

doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een

regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van maatschappelijke opvang en

beschermd wonen. In aanvulling op de in de vorige taakvelden beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo gaat het

binnen dit taakveld om de volgende zaken:

Dak- en thuislozenopvang

Het bieden van dagen nachtopvang voor daken thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden deels door

Lelystad en deels door de centrumgemeente bekostigd.

Vrouwenopvang en huiselijk geweld

De ketensamenwerking huiselijk geweld wordt gecoördineerd binnen dit taakveld. Daarnaast worden er slachtoffers begeleid en

wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden.

Beschermd wonen

Met ingang van 2015 is beschermd wonen een gemeentelijke taak geworden, waarvoor de centrumgemeenten een rijksbijdrage

ontvangen. Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet

zelfstandig kunnen wonen. In de aankomende jaren worden deze middelen overgeheveld naar de individuele gemeenten, waarbij

op dit moment door het Rijk en de VNG wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit zal worden doorgevoerd.

Regionaal Kompas 2018 - 2019

-Uitvoeringsplan Wmo 2019 (raadsbehandeling eind 2018)



Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk is er een regionaal beleidsplan (Regionaal

Kompas) opgesteld, waarin het beleid voor de komende periode is vastgelegd.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3.154 -3.154 -3.154 -3.154

Baten - - - -

N. den Os







Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de

Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de

Jeugdhulp is opgenomen.

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel

en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken met de

daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdhulp op termijn binnen de

beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene

middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.


In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht

op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Het gaat daarbij om:

1. Jeugdbescherming en - reclassering (JB/JR)

Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn

samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. JB/JR wordt ingekocht bij de

gecertificeerde instellingen. Komende periode blijven we inzetten op begeleiding zonder maatregel (drangmaatregelen of SAVE-

trajecten) om zo het aantal en duur van dwangmaatregelen JB/JR terug te dringen.

2. Veilig Thuis

Lelystad draagt bij aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis'. Er wordt ingezet op een

effectieve aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar

nazorg en participatie. Vanaf 1 januari 2019 zullen de taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode

huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid worden met onder andere de radarfunctie.


-Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018/2019 (raadsbehandeling eind 2018)


Samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en

gezinnen, zodat zij zo veilig mogelijk opgroeien en zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde

ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen,

is het betaalbaar houden van de jeugdhulp een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de

komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-




BBV indicatoren

Definitie: Het aantal banen, per 1.000

inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: LISA

Definitie: het percentage jongeren

(12-21 jaar) dat met een delict voor

de rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut -

Kinderen in Tel

(geen nieuwe gegevens beschikbaar)

Definitie: Het percentage kinderen tot

18 jaar dat in een gezin leeft dat van

een bijstandsuitkering moet

rondkomen.


Kinderen in Tel.



werkzame beroepsbevolking ten

opzichte van de beroepsbevolking.

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 658 658 647 640 637 651 656

Lelystad 716 717 721 715 715 722 736

Nederland 745 744 739 735 738 744 758

635

655

675

695

715

735

755

775

Banen

2011 2012 2013 2014 2015

Flevoland 6,10 6,52 6,80 7,27 7,15

Lelystad 7,40 7,93 8,58 8,72 8,59

Nederland 5,53 5,66 6,15 6,47 6,58

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kinderen in een uitkeringsgezin

2011 2012 2013 2014 2015

Flevoland 3,14 2,67 2,51 2,10 1,49

Lelystad 3,71 3,04 3,14 2,14 2,19

Nederland 2,96 2,57 2,35 2,00 1,45

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Jongeren met delict voor rechter

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 68,1 67,6 66,4 64,9 66,0 67,0 67,7

Lelystad 65,3 63,5 62,6 60,9 62,9 63,5 63,1

Nederland 66,5 66,4 65,4 64,9 65,4 65,8 66,7

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Netto arbeidsparticipatie


Definitie: Het percentage werkeloze

jongeren (16-22 jaar).


Kinderen in Tel

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Het aantal personen met een

bijstandsuitkering, per 10.000

inwoners.

Bron: CBS - Participatie Wet

Definitie: Het aantal re-

integratievoorzieningen, per 10.000

inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: CBS - Participatie Wet

Definitie: Het percentage jongeren tot

18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van

alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

2011 2012 2013 2014 2015

Flevoland 1,62 1,89 2,14 1,63 1,73

Lelystad 1,95 2,12 2,28 1,62 1,81

Nederland 1,17 1,21 1,35 1,27 1,52

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Werkloze jongeren

2015 2016 2017

Flevoland 44 44 45

Lelystad 53 53 54

Nederland 41 41 42

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Personen met bijstandsuitkeringen

2015 2016 2017

Flevoland 35 30

Lelystad 29 28 27

Nederland 31 26 27

25

27

29

31

33

35

37

Aantal re-integratievoorzieningen

1e helft 2015 2e helft 2015 1e helft 2016 2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017

Flevoland 7,8 8,4 8,2 9 8,8 9,1

Lelystad 8,6 8,9 8,7 9,7 9,3 9,7

Nederland 8,2 8,9 8,9 9,5 9,4 9,7

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Jongeren met jeugdhulp


Definitie: Het percentage jongeren tot

18 jaar met een

jeugdbeschermingsmaatregel ten

opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.


Definitie: Het percentage jongeren

(12-22 jaar) met een

jeugdreclasseringsmaatregel ten

opzichte van alle jongeren (12-22

jaar).


Definitie: Aantal per 1.000 inwoners in

de betreffende bevolkingsgroep. Een

maatwerkarrangement is een vorm

van specialistische ondersteuning

binnen het kader van de Wmo.

Bron: CBS – Monitor Sociaal Domein

Wmo


Flevoland 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Lelystad 1,8 1,8 1,6 1,5 1,6 1,4

Nederland 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Jongeren met jeugdbescherming


Flevoland 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Lelystad 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3

Nederland 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

-

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Jongeren met jeugdreclassering


Flevoland 45,0 44,0 44,0 44,0 45,0 46,0

Lelystad 39,0 52,0 54,0

Nederland 55,0 54,0 57,0 56,0 54,0 57,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Cliënten met een maatwerkarrangement



Definitie: Het percentage cliënten dat

aangeeft dat het Jeugd en gezinsteam

goed vindbaar is.

Bron: CEO Jeugd

Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten

geven aan het Jeugd en gezinsteam.

Bron: CEO Jeugd

Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten

geven aan het sociaal wijkteam.

Bron: CEO Wmo


aangeeft dat het sociaal wijkteam

goed vindbaar is.

Bron: CEO Wmo

2016 2017

Lelystad 48 47

30

35

40

45

50

55

60

Percentage clienten dat aangeeft dat het Jeugd en Gezinsteam goed vindbaar is

2016 2017

Lelystad 6,60 6,70

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

Rapportcijfer Jeugd en Gezinsteam

2015 2016 2017

Lelystad 52 60 66

40

50

60

70

80

Percentage clienten dat aangeeft dat het Sociaal Wijkteam goed vindbaar is

2015 2016 2017

Lelystad 6,8 7,1 7,6

4

5

6

7

8

9

10

Rapportcijfer Sociaal Wijkteam


Definitie: Het cijfer dat aangeeft in

hoeverre gebruikers van de Wmo

tevreden zijn.

Bron: CEO Wmo


aangeeft dat ze door de ontvangen

ondersteuning een betere kwaliteit van

leven hebben.

Bron: CEO Wmo

2015 2016 2017

Voorzieningen 7,5 7,2 7,7

Diensten 6,9 7,5 7,6

4

5

6

7

8

9

10

Tevredenheid van gebruikers van Wmo

2015 2016 2017

Lelystad 59 66 70

Nederland 74 75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Percentage clienten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben


7. Volksgezondheid en milieu

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid,

riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de








7. Volksgezondheid en milieu(Bedragen x €1.000)

Lasten

7.1 Volksgezondheid -3.122 -3.122 -3.122 -3.122

7.2 Riolering -5.275 -5.715 -6.155 -6.155

7.3 Afval -7.204 -7.141 -7.141 -7.141

7.4 Milieubeheer -4.075 -3.901 -3.826 -3.826

7.5 Begraafplaatsen en crematoria -178 -185 -186 -183

Totaal Lasten -19.855 -20.063 -20.429 -20.427

Baten

7.2 Riolering 5.606 6.046 6.486 6.486

7.3 Afval 9.437 9.437 9.437 9.437

7.4 Milieubeheer 39 39 39 39

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 439 447 449 464

Totaal Baten 15.521 15.968 16.410 16.425

Eindtotaal -4.334 -4.095 -4.019 -4.001

2019 2020 2021 2022



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -3.122 -3.122 -3.122 -3.122

Baten - - - -

E. van Wageningen 0

Nee

7.1 Volksgezondheid





Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de

uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de

gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.


Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de wettelijke basistaken op het gebied van

volksgezondheid. De meeste van deze taken worden op basis van een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd door

GGD Flevoland.

Monitoring, signalering en advisering

Inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking (onderzoek, monitoring), vroegtijdige signalering gezondheidsrisico's,

beleidsadvisering publieke gezondheid, advisering over effectieve preventieprogramma's en gezondheidsbevordering.

Jeugdgezondheidszorg

Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ en wordt actief aangeboden aan alle

kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren

van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en

begeleiding en dergelijke).

Uitvoering taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding, waaronder bestrijding van tuberculose en preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare

aandoeningen. Advisering en toezicht op het gebied van Technische hygiënezorg (THZ) en Milieu en Gezondheid (MMK).

Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Op basis van de Wet Veiligheidsregio's is er een GGD Rampen Opvang Plan (GROP) opgesteld. Het gaat hierbij om zaken als

infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en

rampen.

Naast de diverse wettelijke taken wordt binnen dit taakveld ook ingezet op het stimuleren van een gezonde leefstijl en preventie,

wat verder vorm krijgt door de gezamenlijke aanpak in de wijk met organisaties en netwerken op het gebied van zorg en welzijn.

GR GGD FlevolandGGD begroting 2017




Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu


Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -5.275 -5.715 -6.155 -6.155

Baten 5.606 6.046 6.486 6.486

N. den Os







Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben

gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente

uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt

evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing).


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met de taken op het gebied van afvalwater en

waterhuishouding. Het gaat hierbij om de opvang en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en het transport van

huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en het voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig

grondwater.

Naast het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van inspectie gaat het hierbij ook om het voorzien van kosten die horen bij het

groot onderhoud. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing, die geheven wordt bij particulieren. De bijdrage

voor het riool vanuit de bedrijven c.q. de niet-woningen ontvangt de gemeente via de ozb.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare

BTW en de -bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2016 t/m 2021 zal binnen de looptijd van dit GRP een

actualisatie van de tarieven worden doorgevoerd, waarin 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is.

-Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 - 2021



Voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater zonder dat er overlast onstaat

voor bewoners en gebruikers.

7.2 Riolering




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -7.204 -7.141 -7.141 -7.141

Baten 9.437 9.437 9.437 9.437

E. van Wageningen







Op basis van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verplichtingen op het gebied van het inzamelen- en verwerken van

afvalstoffen. De gemeente rekent de kosten door aan de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing, die in Lelystad 100%

kostendekkend is.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval,

de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied

van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit

waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de

kwijtscheldingen afvalstoffenheffing, toerekenbare BTW en -bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt een doorbelasting plaats

op het gebied van Handhaving en Reiniging. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten

wordt beperkt door de maximaal toegestane kostendekkendheid van 100%.

NV HVCAfvalstoffenbeleidsplan 2015


Uitvoering geven aan aan de ambities als vastgelegd in het beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG), die moeten leiden tot

75% afvalscheiding in 2020 met maximaal 100 kg restafval per inwoner. Beoogd effect: vermindering hoeveelheid restafval en

toename hoeveelheid ingezamelde grondstoffen.

7.3 Afval




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -4.075 -3.901 -3.826 -3.826

Baten 39 39 39 39

J. van den Heuvel 0

Nee


De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor naar een aardgasvrije

samenleving. De periode tot 2050 staat in het teken van het, zoveel als mogelijk, naar nul op de meter brengen van woningen /

bedrijven. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie.

Uiteindelijk zal op wijkniveau een warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en

wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven.

7.4 Milieubeheer





De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet

bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden binnen dit taakveld diverse

activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering

van dakbedekking, op basis van het wettelijke verbod met ingang van 2024.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van

milieu. Daarnaast maakt de gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid en de ondersteuning van inwoners bij de

sanering van asbestdaken ook onderdeel uit van dit taakveld.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De OFGV verzorgt sinds 1 januari 2013 milieutaken en brandveilig gebruik op het gebied van vergunningverlening, toezicht en

handhaving. Onder de taken van de omgevingsdienst vallen: het uitvoeren van de (coördinatie van)milieutoezicht, het toezicht op

brandveilig gebruik, het behandelen van milieuklachten en de toezicht op bodemkwaliteit, plus het juridisch vervolg op

overtredingen.

Handhaving en toezicht

Een deel van de taken die voortvloeien uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maken eveneens onderdeel uit van dit

taakveld. Het gaat daarbij in dit taakveld om het uitvoeren van ondermeer toezicht kamerverhuur, wet kinderopvang en woningwet.

Daarnaast gaat het over bouwen slooptoezicht in combinatie met nieuwbouw, het uitvoeren van controles op constructieve

veiligheid van bouwwerken en dergelijke. Daarnaast hebben de lasten betrekking op juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij

complexe vergunningaanvragen. Hier is ook nadrukkelijk een link met het taakveld wonen en bouwen (8.3) waar de

omgevingsvergunningen worden verleend.

Duurzaamheid

Op basis van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020 heeft de raad middelen toegekend voor de jaarschijven

2017 en 2018, waarbij tegelijkertijd is besloten het duurzaamheidsbeleid als een regulier beleidsveld te behandelen. Bij de

behandeling van de kadernota 2018 - 2021 heeft de raad via amendement A9 besloten dat het duurzaamheidsbeleid in de

meerjarenbegroting moet worden opgenomen, wat in deze programmabegroting 2018 - 2021 vervolgens wordt geeffectueerd.

Asbestproblematiek

Met ingang van 2024 geldt er een verbod op asbesthoudende dakbedekking. De gemeente heeft hierbij de taak om inwoners te

informeren en zal hier ter zijner tijd op gaan handhaven. Ter ondersteuning van inwoners die hiermee worden geconfronteerd zijn

er middelen geraamd ter dekking van advies- en ondersteuningskosten en biedt de gemeente huiseigenaren de mogelijkheid een

lening af te sluiten voor de vervanging van asbesthoudende daken.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is (op het onderdeel duurzaamheid en asbestproblematiek na) vrij beperkt,

aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en VechtstreekUitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -178 -185 -186 -183

Baten 439 447 449 464

N. den Os

Nee


Een gemeentelijke begraafplaats die voldoende ruimte biedt voor het respectvol begraven van overledenen, het bijzetten van

asbussen/-urnen, het verstrooien van as en het bieden van een voor de nabestaanden nette en rustige omgeving om hun

overledenen te herdenken.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria





Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een

begraafplaats.


In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats. Bij

de berekening van de kostendekkendheid van de begraafexploitatie worden naast directe kosten, ook de toerekenbare

bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt egalisatie plaats via de reserve. De beïnvloedbaarheid van de lasten hangt samen met

het nagestreefde kwaliteitsniveau van de begraafplaats. De beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale

kostendekkendheid van 100%.

-Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035






BBV indicatoren

Definitie: De hoeveelheid restafval per

bewoner per jaar (kg).

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk

afval.


Definitie: Hernieuwbare elektriciteit is

elektriciteit die is opgewekt uit wind,

waterkracht, zon of biomassa.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Door aanscherping van de cijfers en

het gebruik van extra bronnen zijn

diverse waarden van de indicator

‘Hernieuwbare elektriciteit’ gewijzigd.



eigen gezondheid in het algemeen als

“goed” beoordeeld.

Bron: Gemeente Lelystad:

Leefsituatie

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flevoland 214 213 204 199 192 185

Lelystad 224 217 213 209 211 209

Nederland 228 217 210 205 200 189

180

190

200

210

220

230

240

Huishoudelijk restafval

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lelystad 70 74 86 82 89 84

Nederland 11 12 11 10 12 13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hernieuwbare elektriciteit

2012 2014 2017

Lelystad 78 79 80

70

75

80

85

90

Percentage inwoners dat eigen gezondheid in het algemeen als “goed” beoordeelt


8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De taakvelden binnen het cluster ‘8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’

hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties van niet- bedrijventerreinen en de

beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de








8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en (Bedragen x €1.000)

Lasten

8.1 Ruimtelijke ordening -2.068 -1.890 -1.859 -1.859

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -12.602 -14.590 -9.748 -13.189

8.3 Wonen en bouwen -1.744 -1.377 -1.219 -1.219

Totaal Lasten -16.414 -17.857 -12.826 -16.267

Baten

8.1 Ruimtelijke ordening 50 50 50 50

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.601 14.590 9.748 13.188

8.3 Wonen en bouwen 1.500 1.500 1.150 1.150

Totaal Baten 14.151 16.140 10.948 14.388

Eindtotaal -2.262 -1.718 -1.879 -1.879

2019 2020 2021 2022



Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -2.068 -1.890 -1.859 -1.859

Baten 50 50 50 50

P. Schot 0




Cluster: 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de

bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk

relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale

(desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie, bestemmingsplannen of aspecten daarvan.


Tot dit taakveld behoren de lasten die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Wet ruimtelijke

ordening. Het gaat hierbij om de voorbereidingen vaststelling van structuurplannen en -visies, het opstellen en actualiseren van

bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het uitvoering geven aan een faciliterend grondbeleid. Ook het het planologisch

mogelijk maken van nieuwe initiatieven en afhandelen van bezwaar en beroep Wro (in verband met bestemmingsplannen en

planschade) hoort tot dit taakveld.

Daarnaast wordt gewerkt aan het voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op de invoering van de Omgevingswet.

Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018

OFGVStructuurplan Lelystad 2015

Lichte actualisatie structuurplan 2015

Woonvisie Lelystad 2016 - 2020

Startnota Omgevingsvisie Lelystad 2030

Veiligheidsregio

GGD, GGZ

Provincie Flevoland

Omliggende gemeenten


In 2018 staat de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet centraal. Uitgangspunten daarvoor zijn:

Koersvast

Er wordt uitgegaan van een pragmatische aanpak, waarbij het bestaande en de Lelystadse situatie als uitgangspunt dient voor

verdere ontwikkelingen.

Leren door te doen, waarbij de burger als gebruiker centraal staat

Veel zaken zijn nog in ontwikkeling en het werken in geest van de wet zal gaande weg vorm en inhoud moeten krijgen.

Tijdige implementatie

Vanuit de ambities is gekozen voor een middenpositie. Dat houdt in dat wij het minimale regelen om te kunnen werken binnen de

Omgevingswet plus een extra inspanning verrichten om ons huidige gewenste dienstverleningsniveau op peil te houden.

Prioriteit aan het opstellen van de Omgevingsvisie

Concreet wordt ingezet op het opstellen van de Omgevingsvisie (op basis van de vastgestelde strategische hoofdopgaven), het

inventariseren van de weten regelgeving (ofwel de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen), het op doen van ervaring met

een omgevingsplan door een pilot uit te voeren en het opstarten van het digitale programma.

8.1 Ruimtelijke ordening




Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -12.602 -14.590 -9.748 -13.189

Baten 12.601 14.590 9.748 13.188

J. van den Heuvel

Nee


Conform het door de raad vastgestelde uitgiftescenario wordt er voor 2019 ingezet op een verkoop van circa 200 kavels voor

woningen.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)





Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor woningbouw zijn, behoudens sociale woningbouw, geen

wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke

ordening is echter wel een wettelijke taak.


De gemeentelijke grondexploitatie woningbouw is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond

als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van wonen en leven. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische

optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente

de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met

de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de

gemeenteraad heeft gesteld.

De directe beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) is beperkt en verloopt via de

gemeentelijke woningbouwprogrammering. Wijzigingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben op de balanspositie en risico's. De

inkomsten zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van de marktomstandigheden

diverse grondposities uit exploitatie genomen op grond van wettelijke regels. Hierdoor zijn forse bedragen afgeboekt cq.

voorzieningen getroffen en zijn er diverse maatregelen genomen. De aan de grondexploitaties toegerekende

bedrijfsvoeringkosten en de interne uren zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde middenscenario.

Verordening gronden grondontwikkeling

-MPG 2019 (jaarrekening)

Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid






Bedrag x €1.000

2019 2020 2021 2022

Lasten -1.744 -1.377 -1.219 -1.219

Baten 1.500 1.500 1.150 1.150

J. Sparreboom P. Schot

Ja


Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit de woonvisie Lelystad 2016-2020; 'goede en betaalbare

woningen voor iedereen en goede woningen in prettige en gewilde woonwijken'. In lijn met het raadsprogramma wordt op

stadsniveau gestuurd op de verhouding tussen sociale huurwoningen en al het andere aanbod (koopwoningen, vrije sector huur)

in de verhouding 30%/70%. Conform het raadsprogramma maken we afspraken met de woningcorporaties over het realiseren

van nieuwe sociale huurwoningen voor doelgroepen voor wie de wachttijden het langst zijn en/of om een doorstroom op gang te

kunnen brengen. Binnen het marktsegment worden vooral ontwikkelingen in de middeldure huursector en koopwoningen in de

categorie € 170.000-€ 270.000 gestimuleerd. Er wordt voorrang gegeven aan nieuwbouw op onafgemaakte plekken in de stad,

waaronder Warande, het Stadshart en Bataviahaven. Dit moet er mede aan bijdragen dat Lelystad aantrekkelijk wordt en blijft

voor mensen met economische en/of maatschappelijk binding aan Lelystad om hier te komen wonen of te blijven wonen. In lijn

met het raadsprogramma wordt onderzocht wat nodig is om de wijken die gebouwd zijn in de jaren 70 en 80 te vitaliseren en te

verduurzamen. Er wordt actief beleid gevoerd dat is gericht op de leefbaarheid in die wijken. Conform raadsprogramma wordt bij

stadsrenovatie er naar gestreefd om te komen tot een betere verhouding tussen huur- en koopwoningen. Nieuwe woonvormen

voor bijvoorbeeld ouderen die een bijdrage kunnen leveren aan het voor elkaar kunnen zorgen en het tegengaan van

eenzaamheid (en daarmee het verminderen van de zorgvraag) krijgen ruimte. In 2019 zal tevens verder gewerkt worden aan het

terugdringen van illegale kamerverhuur.

In 2019 zal de voorbereidingen op de Omgevingswet verder worden opgepakt, waarbij gedacht moet worden aan het opstellen

van de Omgevingsvisie, het screenen van verordeningen en beleidsregels, zodat deze uiteindelijk 'Omgevingsgwet-proof' zullen

zijn. Tegelijkertijd zal er in 2019 gewerkt worden aan het verder verbeteren van de dienstverlening.

8.3 Wonen en bouwen





Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse wettelijke taken uit te voeren op het gebied van

wonen en bouwen. Zo moeten gemeenten beschikken over een actueel en vastgesteld woonbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van

een woonvisie. Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gemeenten voor hoe om te gaan met de

omgevingsvergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De weten regelgeving op dit terrein is

volop in beweging, zo werken het Rijk en gemeenten al enkele jaren aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. Op dit

moment wordt uitgegaan van de inwerkingstreding van de omgevinsgwet in 2021. Zie ook 8.3. Ruimtelijke Ordening. Het taakveld

wonen en bouwen heeft relaties met diverse andere taakvelden waaronder maatwerkvoorzieningen (WMO), grondexploitatie en

openbaar groen en (openlucht) recreatie. Er wordt binnen dit taakveld samengewerkt met woningcorporaties, bewoners,

projectontwikkelaars, particuliere verhuurders, makelaars, institutionele beleggers, bouwbedrijven, andere gemeenten, de

provincie, huurdersorganisaties etc.


In dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die samenhangen met de beleidsterreinen wonen en bouwen.

Wonen

Er wordt binnen dit taakveld uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woonbeleid, door middel van de woonvisie Lelystad 2016-

2020. Deze visie vormt de basis voor het maken van nieuwe jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en

huurdersorganisaties en wordt onder andere gebruikt voor de totstandkoming van de woningbouwprogrammering die gebruikt

wordt als onderlegger voor het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). De uitvoering van de woonvisie vindt plaats in nauwe

samenwerking met tal van partners en het gemeentelijk handelen is erop gericht plannen en initiatieven van anderen zo goed

mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) diverse leningen in

opdracht van de gemeente Lelystad, denk aan de starterslening en de blijverslening. Ook wordt uitvoering gegeven aan de

Huisvestingswet met een in 2019 in te voeren huisvestingsverordening.

Bouwen

Er wordt uitvoering gegeven aan de Wabo, waarbij de gemeente diverse taken heeft op het gebied van

omgevingsvergunningverlening, zoals constructieve veiligheid, ruimtelijke inpasbaarheid en rekeninghoudend met

milieuaspecten. Naast deze uitvoeringskosten ontvangt de gemeente legesopbrengsten vanuit de verstrekte

omgevingsvergunningen.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken

betreft.

Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018

OFGVStructuurplan Lelystad 2015

Lichte actualisatie structuurplan 2015

Woonvisie Lelystad 2016 - 2020

Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020

Veiligheidsregio






BBV indicatoren

Definitie: De gemiddelde WOZ waarde

van woningen.

Bron: CBS - Statistiek Waarde

Onroerende Zaken

Definitie: Het aantal

nieuwbouwwoningen, per 1.000

woningen.

Bron: ABF research - Systeem

Woningvoorraad


Definitie: De som van het aantal

personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar

of ouder in verhouding tot de personen

van 15 tot 65 jaar.

Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek

Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag

in euro's per jaar dat een

éénpersoonshuisouden betaalt aan

woonlasten (onroerendezaak

belasting plus de afvalstoffen- en

rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 201 197 191 183 179 180 185

Lelystad 186 180 172 165 159 159 163

Nederland 237 232 223 211 206 209 216

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

2012 2013 2014 2015 2016

Flevoland 6,9 7,5 6,2 6,8 8,2

Lelystad 4,6 4,4 1,3 2,4 4,1

Nederland 6,6 6,6 6 6,4 7,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nieuwbouw per 1.000 woningen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 61,4 62,1 62,5 63,1 63,5 64,0 64,6 65,1

Lelystad 58,9 61,0 63,0 64,6 66,4 68,1 70,0 71,2

Nederland 64,0 65,1 66,2 67,0 67,9 68,5 69,0 69,6

50

55

60

65

70

75

Demografische druk

2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 667 681 699 715 727

Lelystad 573 601 632 652 657

Nederland 627 644 651 644 649

500

550

600

650

700

750

Woonlasten éénpersoonshuishouden


Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag

in euro's per jaar dat een

meerpersoonshuisouden betaalt aan

woonlasten (onroerendezaak

belasting plus de afvalstoffen- en

rioolheffing).

Bron: COELO, Groningen


Definitie: Gemiddelde rapportcijfer

‘leefbaarheid in de buurt’

Bron: Gemeente Lelystad, Wonen,

Leefbaarheid en Veiligheid


2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 691 713 729 744 757

Lelystad 657 723 732 760 769

Nederland 698 714 723 723 721

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2011 2013 2015 2017*

Lelystad 7,26 7,22 7,30 7,14

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

Gemiddelde rapportcijfer ‘leefbaarheid in de buurt’


2.3 Paragrafen

1. Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende gemeentelijke belastingen, heffingen en

rechten en wordt ingegaan op de consequenties daarvan voor de inwoners en bedrijven. Deze

gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente.

Volgens artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de paragraaf lokale heffingen

te minste de onderstaande punten:

- de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen;

- de geraamde inkomsten;

- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij

de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt

bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de

beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze

uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;

- een aanduiding van de lokale lastendruk;

- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidsuitgangspunten

In de kaderbrief 2019 – 2022 geeft de gemeenteraad richting aan de inhoudelijke en financiële strategie

van de gemeente Lelystad voor de komende jaren. De voorgestelde richtinggevende kaders leiden tot

besluiten om een programmabegroting voor 2019 op te stellen.

De door de gemeenteraad aangegeven richting leidt tot de volgende uitgangspunten voor de

verschillende tarieven:

- De ozb-opbrengst wordt gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,75 % en een correctie voor

areaalvergroting;

- De tarieven van de rioolheffing voor woningen aan te laten sluiten bij het besluit rioolheffing GRP,

die op termijn voorziet in een 100% kostendekkende rioolheffing. De rioolheffing voor niet-

woningen worden conform door de gemeenteraad gestelde voorwaarden apart opgelegd;

- De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden berekend op basis van een 100%

kostendekkende afvalstoffenheffing.

- Het tarief van de hondenbelasting wordt één keer in de twee jaar met €2,26 aangepast. Op 1

januari 2018 heeft een verhoging van dit tarief plaatsgevonden, zodat voor het jaar 2019 geen

verhoging van het tarief plaatsvindt.

- Precariobelasting kan nog tot en met 2021 worden geheven, daarna vervalt de precariobelasting

voor openbare werken van algemeen nut;

- De legestarieven 2018 worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,75%, tenzij wettelijke

voorschriften dit verhinderen of gemotiveerd wordt afgeweken;

- De tarieven van de lijkbezorgingrechten worden gecorrigeerd met het indexpercentage van

1,75%;

- De tarieven marktgelden worden gecorrigeerd met het indexpercentage van 1,75%;

- De tarieven liggelden Bataviahaven overeenkomstig te laten zijn met de tarieven van omliggende

Lelystadse havens;

- De Bedrijveninversteringzone (BIZ) Larserpoort is in 2017 ingegaan. De BIZ-bijdrage wordt

geheven van de eigenaar naar een vast bedrag per belastingobject voor een periode van 5 jaar;

De reclamebelasting Stadshart Lelystad is in 2018 ingegaan. Het Ondernemersfonds wordt gevoed

vanuit het instellen van een reclamebelasting, waarbij de gemeente een heffing instelt en de opbrengst,

onder inhouding van de gemeentelijke kosten, als subsidie uitkeert.


Geraamde inkomsten

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale heffingen opgenomen zoals die binnen de gemeente

Lelystad begroot zijn. Deze worden vervolgens per onderdeel toegelicht.

1. De BIZ-opbrengst wordt als

een subsidie worden uitgekeerd

onder inhouding van de

gemeentelijke kosten 2. Er is sprake van een

exploitatieovereenkomst waarbij

de gemeente per saldo een

vergoeding betaalt aan de

exploitant voor de door deze

gemaakte kosten minus de

gerealiseerde opbrengsten 3. De reclame-opbrengst zal als

een subsidie worden uitgekeerd

onder inhouding van de

gemeentelijke kosten

Toelichting op de diverse gemeentelijke belastingen

Binnen de gemeente kennen we verschillende soorten gemeentelijke belastingen, namelijk algemene

belastingen, heffingen en rechten (leges).

De algemene belastingen

De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de algemene belastingen, waarvan de

onroerende zaakbelasting (OZB) de omvangrijkste is. Bij het innen van deze belastingen bestaat er geen

directe relatie tussen wat de burger betaalt en de door de gemeente geleverde dienst. Tot de lokale

heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente horen, behoren de OZB,

parkeerbelastingen, hondenbelasting en de precariobelasting.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB is een belangrijke eigen inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomsten worden onder

andere gebruikt voor zaken als: wegen, cultuur, openbare verlichting, maatschappelijke dienstverlening

en onderwijs. Onder de naam ‘onroerende zaakbelasting’ worden ter zake van binnen de gemeente

gelegen onroerende zaken de eigenarenbelasting geheven:

een eigenarenbelasting van degene die aan het begin van het kalenderjaar eigenaar is van een

onroerende zaak (bijvoorbeeld woning en/of bedrijf).

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt er voor elke individuele onroerende

zaak een waarde vastgesteld. Aan de hand van de waarde wordt het te betalen bedrag aan onroerende

zaakbelasting berekend. Middels een aanslag wordt het te betalen bedrag aan de belastingplichtige

opgelegd.

Parkeerbelasting

In het kader van de parkeerregulering worden de volgende belastingen geheven:

a. een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze

verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en

wijze;

b. een belasting terzake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van

een voertuig op de in die vergunning aangeven plaats en wijze.

Gemeentelijke belastingen (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

2019

Procentueel

2019

Algemene belastingen

1. onroerende zaakbelasting 22,86 51,3%

2. parkeerbelastingen 2,19 4,9%

3. hondenbelasting 0,59 1,3%

4. precariobelasting 1,76 3,9%

Collectieve dienstverlening (heffingen)

5. afvalstoffenheffing 8,60 19,3%

6. rioolheffing 5,48 12,3%

7. bedrijveninvesteringszone Larserpoort(1) 0,10 0,2%

8. reclamebelasting (ondernemersfonds Stadshart)(2) 0,14 0,3%

Individuele dienstverlening (rechten)

9. leges 2,26 5,1%

10. lijkbezorgingrechten 0,43 1,0%

11. marktgelden 0,16 0,4%

12. liggelden Bataviahaven (3) 0,00 0,0%

Totaal 44,57 100%


De opbrengsten uit deze belastingsoort zoals in deze paragraaf weergegeven zijn gebaseerd op de

huidige vastgestelde tarieven voor straatparkeren, garageparkeren en vergunningen. De vaststelling van

de tarieven worden in de tarievennota aan de raad voorgelegd.

Hondenbelasting

Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een hond

binnen de gemeente Lelystad. In het verleden is afgesproken dat eenmaal per twee jaar een verhoging

van de tarieven van de hondenbelasting met een vast tarief plaatsvindt.

De opbrengst hondenbelasting is een algemene opbrengst. Dit betekent dat de gemeente vrij is in het

besteden van deze opbrengst. Met de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente onder meer

maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast, zoals het afschermen van

kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides, het aanbrengen van borden, uitlaatplaatsen voor

honden en het maken van voorlichtingsmaterialen. Om eventuele hondenoverlast zo veel mogelijk te

beperken ziet de milieupolitie toe op de naleving van de door de gemeente vastgestelde regels.

Precariobelasting

Onder de naam “precariobelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van

voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente mag tot en met

2021 precario heffen.

Collectieve dienstverlening (heffingen)

De heffingen behoren niet tot de algemene dekkingsmiddelen, maar dienen ter dekking van de kosten

van de algemene dienstverlening. De belangrijkste heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met de inzamelverplichting van huishoudelijk afval. Het betreft hier

bijvoorbeeld de wekelijkse inzameling aan huis van rest- en gft-afval en de inzameling en verwerking van

andere huishoudelijke afvalstromen zoals papier, glas, textiel, grof huishoudelijk afval, etc. De kosten

voor de afvalverwijdering worden volledig doorgerekend aan de inwoners in de vorm van een

afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

Vanuit de wet is de gemeente belast met verschillende zorgplichten op het terrein van water. Het betreft

de zorgplicht voor afvalwater en de zorgplicht voor hemel- en grondwater. Het resultaat en de

doelmatigheid van de maatregelen staat voorop, niet meer de wijze waarop de gemeente haar zorgplicht

nakomt. De opbrengsten van de rioolheffing dienen te worden aangewend voor de nakoming van deze

zorgplichten. Onder de naam "rioolheffing" wordt een heffing van de gebruiker van een eigendom

geheven dat in gebruik of bestemd is als woning en niet-woning.

Bedrijveninvesteringszone Larserpoort (BIZ-Larserpoort)

Gemeenten hebben met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een

gebied aan te wijzen (de bedrijveninvesteringszone (BIZ)). Daarbinnen mag een bestemmingsbelasting

(de BIZ-bijdrage) worden geheven ter financiering van door een meerderheid van de bijdrageplichtigen

extra voorzieningen. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het

algemeen belang. Het gebruik van de BIZ is bedoeld om activiteiten en voorzieningen te realiseren op

verzoek van de gezamenlijke ondernemers, maar die niet behoren tot het basisvoorzieningenniveau van

de gemeente. De BIZ-opbrengst wordt als een subsidie uitgekeerd.

Ondernemersfonds Stadshart

Door invoering van de reclamebelasting betalen de ondernemers in het Stadshart belasting. De opbrengst

van de reclamebelasting wordt onder inhouding van de gemeentelijke kosten uitgekeerd als subsidie.

Individuele dienstverlening (rechten)

Naast belastingen heft de gemeente rechten in de vorm van leges voor de individuele dienstverlening

aan haar burgers. Leges worden geheven als vergoeding voor een door de gemeente te verlenen

individuele dienst. Deze dienstverlening kan bestaan uit het verstrekken van een paspoort of een

uittreksel uit het bevolkingsregister, maar ook bijvoorbeeld uit de verlening van een bouwvergunning of

een gebruiksvergunning.


Een aantal tarieven wordt door de Rijksoverheid voorgeschreven. In dit kader kan gedacht worden aan

de te heffen leges voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag, een uittreksel uit de registers

van de burgerlijke stand en de leges voor het aanvragen van het Nederlanderschap. Daarnaast zijn er

tarieven waaraan de Rijksoverheid een maximum gesteld heeft. De tarieven voor reisdocumenten zijn

hiervan een voorbeeld.

Een van de speerpunten is ook het kostendekkend maken van de leges. In de meeste gevallen zijn de

kosten ten opzichte van de in rekening gebrachte tarieven niet dekkend. Door de tarieven te verhogen

wordt de onderdekking tegen gegaan. In principe dienen de lasten en de baten in evenwicht te zijn.

Leges Omgevingsvergunning.

Het aantal (grote) bouwprojecten, in de bouwsector neemt toe. Hierdoor wordt in deze

programmabegroting voorgesteld de baten van de meerjarenraming voor de leges bouwvergunningen

incidenteel iets naar boven toe bij te stellen.

Burgerlijke stand

De leges voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (burgerlijke stand).

Lijkbezorgingrechten

Op basis van de Verordening Lijkbezorgingrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de

begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de

begraafplaats. De tarieven zullen conform de vastgestelde inflatiecorrectie worden verhoogd. Dit om een

kostendekkende exploitatie te kunnen realiseren.

Marktgelden

Marktgeld is een vergoeding voor het innemen van een standplaats op een plaatselijke markt. De hoogte

hiervan wordt opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgelden.

Liggelden Bataviahaven

Het college heeft de visie en de uitgangspunten van Bataviahaven ter vaststelling voor aan de

gemeenteraad voorgelegd, die ervoor zorgt dat Bataviahaven ook in de toekomst drager blijft van Lelystad

Watersportstad. De voorgestelde uitgangspunten voor Bataviahaven zijn dat de haven een openbare

haven is, die watergebonden evenementen faciliteert en fysieke ruimte reserveert voor gewenste

activiteiten.

Lokale lastendruk

Aangezien niet voor alle onderdelen per belastingsoort kan worden aangegeven hoeveel de stijging in

het begrotingsjaar 2019 is, zullen de tarieven waarschijnlijk tot de volgende indicatieve lastendruk leiden.

1).De uiteindelijke tarieven zullen in de tarievennota worden voorgelegd.

Lastendruk- vergelijking woonlasten 2018

Op de volgende pagina staat een vergelijking van de woonlasten in 2018 tussen Lelystad en de

gemeenten in Flevoland en enkele met ons vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering

centrumfunctie, sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale

Overheden (IFLO). In de ranglijst is de gemeente met de laagste woonlasten de gemeente met het laagste

rangnummer.

Belastingsoort (bedragen x €1)

lastendruk

2018

lastendruk

2019 (1)

Afvalstoffenheffing, 2 personen 289 282

Rioolheffing, gemiddeld 2 personen en meer 155 165

Onroerende- zaakbelasting(1) 320 325


* niet alle gemeenten hadden de gegevens beschikbaar.

(1). vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie, sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie

Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO).

Kwijtschelding

Participatiewet (kostendelersnorm)

De kostendelersnorm is met ingang van 1 januari 2018 ingevoerd. Kort gezegd betekent deze norm dat

als men een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe

meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. Want als er meer

personen in één woning wonen, kunnen de woonkosten gedeeld worden.

Kwijtschelding particulieren

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag

te kunnen voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding van belasting worden verleend. De

kwijtscheldingsnorm die in Lelystad wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle

belastingplichtigen die een inkomen hebben op bijstandsniveau (= gelijk aan de norm van 100%) of lager,

in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding wordt alleen verleend

voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de overige belastingen,

zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting of de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Kwijtschelding Ondernemers

Net als natuurlijke personen kunnen er kleine ondernemers zijn die op een minimuminkomen uitkomen.

Ze verkeren daarmee in dezelfde situatie als natuurlijke personen op bijstandsniveau. Om de kleine

ondernemers die van een minimuminkomen dienen rond te komen de kans te geven om het

ondernemerschap verder te ontwikkelen, zodat ze niet op een uitkering hoeven terug te vallen, is het

wenselijk om kwijtschelding te verlenen. Daarnaast zou het de drempel van uitkeringsgerechtigde naar

startende ondernemers kunnen verlagen en tevens de armoedeval. De uitkeringsgerechtigde geniet

immers al kwijtschelding. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren geldt ook

voor de ondernemers.

Woonlasten in € Woonlasten in €rangnummer: 1 =

laagste woonlasten

Eenpersoons-

huishoudens

Meerpersoons-

huishoudens

387 = hoogste

woonlasten*

Flevoland 725 757

Dronten 674 674 86

Noordoostpolder 671 710 133

Zeew olde 654 717 145

Lelystad 657 769 246

Almere 775 775 253

Urk 883 883 360

Vergelijkbare gemeenten(1)

Leidschendam - Voorburg 631 690 105

Vlaardingen 661 732 173

Roosendaal 766 796 284

hoogste en laagste woonlasten

Oud-Beijerland(goedkoopste gemeente) 469 505 1

Bloemendaal (duurste gemeente) 1.130 1.234 387

Gemeente

Gemeentelijke belastingenbedragen x € 1.000

Begrote

kwijtschelding

2019

1.afvalstoffenheffing 773

2.Rioolheffing 334

3. Onroerende zaakbelasting 35


Kostendekkendheid heffingen en rechten

De kostendekkendheid van de heffingen/rechten verschaft inzicht in de procentuele over- of onderdekking

van de diensten en producten gemeente breed. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt dat de gemeente niet

meer aan inkomsten/baten geniet (in rekening brengt) dan dat zij hiervoor aan kosten/lasten maakt om

de diensten en producten te verwerken/leveren. De inkomsten/baten en de kosten/lasten zijn ontleend uit

de begroting. De geraamde kosten zijn conform de nieuwe BBV-regels berekend.

Uitgangspunten- directe kosten en indirect toerekenbare kosten

De uitgangspunten die gehanteerd worden bij de berekening van de kostenkant bij ieder onderdeel zijn

uit te splitsen in directe- en indirect toe te rekenen kostencomponenten. Kosten die rechtstreeks verband

houden met hetgeen door de gemeente geleverd wordt drukken rechtstreeks op de desbetreffende

afdelingsproducten. Voorbeelden zijn:

- Personeelskosten; - Kapitaallasten; - Groot- en dagelijkse onderhoudskosten.

Naast de directe kosten zijn er nog een aantal ‘indirect’ toe te rekenen kostencomponenten, die eveneens

onderdeel uitmaken van de totale berekening. Dit zijn kosten die niet rechtstreeks op het desbetreffende

afdelingsproduct drukken, maar daar voor een zuivere berekening wel aan toe gerekend moeten/ mogen

worden. Het gaat daarbij om:

o Toerekenbare BTW (alleen over de directe uitvoeringskosten, dit laat deze kosten met 21%

toenemen);

o Toerekenbare concernoverhead (over de interne directe uren gerekend met een opslag van

€45,50 per uur in 2019);

o Toerekenbare overige kosten (afhankelijk van de soort heffing worden bepaalde aanpalende

kostencomponenten toegerekend, zo wordt bijvoorbeeld een deel van de reinigingskosten

toegerekend aan de rioolheffing (straatvegen) en wordt een deel van de handhavingskosten

toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

In de passage hieronder wordt op basis van bovenstaande uitgangspunten ingegaan op de

kostendekkendheid van elk van de (geclusterde) terreinen.


Heffingen

De afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn.

Onderstaande tabellen geven inzicht in de geraamde inkomsten en de geraamde kosten. Via voorstel 26

wordt voorgesteld de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te maken.

Leges

De kostendekkendheid van de leges is 44%.

Algemene dienstverlening (1e legestaakveld)

Leges kostendekkendheid 2019

Bedragen x € 1.000

Geraamde

baten

Geraamde

lasten

Kosten-

dekkendheid

Titel 1 - Algemene dienstverlening 569 2.520 23%

Titel 2 - Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 1.500 2.133 70%

Titel 3 - Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn 199 504 40%

Totaal 2.269 5.157 44%

Direct toe te rekenen kosten Lasten Baten

- Personeelskosten 177.258

- Uitvoeringskosten 6.541.312

- Overig 1.027.271

Indirect toe te rekenen kosten

- toerekenbare BTW 1.373.676

- concernoverhead 153.576

- overige toerekenbare kosten 305.000

Baten

- afvalstoffenheffing -8.604.195

- Overige opbrengsten -932.960

Totaal 9.578.093 -9.537.155 99,57%

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id

Afvalstoffen



- Uitvoeringskosten 4.549.986

- Overig 420.405


- toerekenbare BTW 963.921


- overige toerekenbare kosten 191.000

Baten

- Rioolheffing -5.481.352

- ICL-Bijdrage -1.059.000

Totaal 7.183.729 -6.540.352 91,04%

Riolering

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id



- Uitvoeringskosten 132.805

- Overig 12.157


- toerekenbare BTW


- overige toerekenbare kosten

Baten

- Leges -102.950

Totaal 464.252 -102.950 22,18%

Titel 1, Hoofdstuk 1

Burgerlijke Stand

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id




- Overig 1.159


- toerekenbare BTW



Baten

- Leges -465.504

Totaal 2.054.684 -465.504 22,66%

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id

Titel 1, Hoofdstuk 2 t/m 6 en 9 Reisdocumenten,

rijbewijzen, overige publiekzaken


Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving (2e legestaakveld)


- Personeelskosten 661

- Uitvoeringskosten

- Overig


- toerekenbare BTW

- concernoverhead 546


Baten

- Leges -1.007

Totaal 1.207 -1.007 83,43%

Titel 1, Hoofdstuk 7 t/m 8 en 10 t/m 20

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id




- Overig 8.000


- toerekenbare BTW 92.143



Baten

- Leges -1.500.000

- Rijksleges

Totaal 2.133.309 -1.500.000 70,31%

Titel 2, Hoofdstuk 1 t/m 10 Omgevingsvergunningen

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id


Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn (3e legestaakveld)




- Overig 25.000


- toerekenbare BTW



Baten

- Leges evenementen -19.671

- Baten / leges marktgelden -159.426

Totaal 366.732 -179.097 48,84%

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id


Organiseren evenementen, markten



- Uitvoeringskosten

- Overig


- toerekenbare BTW



Baten

- Leges -14.060

Totaal 67.807 -14.060 20,74%


Toezicht op horecabedrijven

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id



- Uitvoeringskosten

- Overig


- toerekenbare BTW



Baten

- Leges -6.198

Totaal 69.114 -6.198 8,97%

Titel 3, Overige hoofdstukken

Pe

rce

nta

ge k

ost

en

de

kke

nd

he

id


2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen

van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Om te bepalen

of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de beschikbare

weerstandscapaciteit enerzijds en de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste

weerstandscapaciteit anderzijds.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen

door de gewenste weerstandscapaciteit.

Leeswijzer

In deze paragraaf worden de risico’s geïnventariseerd en afgezet tegen de beschikbare reserves. Er

worden drie soorten risico’s onderscheiden:

Niet-financiële risico’s of nog niet te kwantificeren risico’s; dit zijn risico’s die óf vooral

imagoschade opleveren en niet zo zeer financiële schade. Of risico’s die boven de markt hangen

maar waarvan het nu nog niet in te schatten is wat de eventuele schade zou zijn.

Acute risico’s: risico’s die op korte termijn spelen en waar maar weinig tijd is om bij te sturen.

Deze worden afgezet tegen de hoogte van de algemene reserve.

Niet-acute risico’s: risico’s waarbij we doorgaans wel de tijd hebben om bij te sturen, of die pas

op termijn spelen. Ook zijn dit de risico’s die altijd wel van toepassing zijn; bijv. zolang we

garantstellingen en leningen verstrekken zullen we hier ook altijd een mogelijk risico lopen. De

niet-acute risico’s worden afgezet tegen de bestemmingsreserves.

Goed is nog om op te merken dat we alleen kijken naar de hoogte van de risico’s versus de hoogte van

de reserves en we constateren of dat voldoende is of niet. Er wordt niet daadwerkelijk geld gereserveerd

of geoormerkt uit die reserves. De afspraak met de raad is dat voor risico’s met een kans van 75% of

hoger een voorziening wordt getroffen. Omdat voor een voorziening dekking nodig is zal dan daar voor

een voorstel worden ingediend.

Deze paragraaf start met een inventarisatie van de risico’s (2.1). In paragraaf 2.2 wordt vervolgens de

gewenste weerstandscapaciteit in beeld gebracht en in paragraaf 2.3 wordt de beschikbare

weerstandscapaciteit weergegeven. Wanneer de gewenste weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de

beschikbare weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen van de gemeente worden bepaald (2.4).

Benodigde

weerstandcapaciteit

Weerstandsvermogen

Beschikbare

weerstandcapaciteit

Bekende risico’s Beschikbare middelen


2.1 Inventarisatie risico’s

In deze paragraaf wordt de organisatiebrede inventarisatie van de risico’s weergegeven. Dit zijn de risico’s

waarvan we als organisatie op dit moment kunnen inschatten dat ze zich wellicht gaan voordoen. Risico’s

lopen in de uitvoering van ons werk is niet altijd te voorkomen. Wel zorgen we voor een goede

administratieve organisatie. Dit is de basis voor het voorkomen van risico’s en bestaat uit de volgende

onderdelen:

Interne controle Met de interne controle wordt gecontroleerd of de processen binnen gemeente Lelystad lopen zoals ze

behoren te lopen, dus of de processen worden uitgevoerd zoals ze zijn bedoeld. Zo wordt niet alleen

voldaan aan de toetsing op rechtmatigheid maar wordt ook inzicht verkregen in de beheersing van de

interne processen. Bij de interne controle worden tevens de frauderisico’s in kaart gebracht. Periodiek

wordt dit besproken met de commissie van de rekening.

Integriteit Vaak wordt integriteit gezien als het tegenovergestelde van fraude. Integriteit is echter veel meer dan dat:

het omvat ook rechtschapenheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid, onkreukbaarheid en

rechtvaardigheid. Het is voor een overheidsinstelling verplicht om een integriteitsbeleid in te voeren. In

Lelystad is dit onder andere vormgegeven door het instellen van integriteitscoaches die gesprekken

voeren in de organisatie over integriteit en is er een gedragscode integriteit.

Informatiebeveiliging De gemeente Lelystad heeft een informatiebeveiligingsbeleid dat mede tot doel heeft dat vertrouwelijke

informatie ook vertrouwelijk blijft en niet (moedwillig) openbaar wordt. Er worden regelmatig audits

uitgevoerd om het niveau van informatiebeveiliging te controleren.

Accountantscontrole Bij de gemeente Lelystad vindt twee keer per jaar een accountantscontrole plaats. De kwaliteit van het

systeem en de betrouwbaarheid van de informatie wordt door de accountant beoordeeld. Daarnaast toetst

de accountant op rechtmatigheid.

Hierna gaan we in op financiële en niet-financiële risico’s. Bij niet-financiële risico’s gaat het om mogelijke

gebeurtenissen die weliswaar geen direct financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie

van de gemeente schaden. Of risico’s die wel een financieel gevolg hebben, maar waarvan het

risicobedrag nog niet in te schatten is. Deze niet-financiële risico’s zijn hieronder weergegeven. Daarna

volgt het overzicht van financiële risico’s onderverdeeld in acute risico’s en langere termijn risico’s. Bij

ieder risico is gekeken naar het mogelijke schadebedrag en de kans dat het risico zich voordoet. Het gaat

hier om risico’s die niet anders te ondervangen zijn dan door het aanwenden van weerstandscapaciteit.

Risico’s die binnen de exploitatie worden opgevangen, waar een risicovoorziening voor is ingesteld of

(reguliere) risico’s waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, hebben geen financiële consequenties en

maken daarom geen deel uit van deze paragraaf. Voor risico’s met een kans groter dan 75% zal een

voorziening getroffen worden.

Tot slot is nog goed om op te merken dat de inventarisatie van de risico’s een momentopname betreft.

Het is een statisch overzicht van risico’s die tijdens het opstellen van deze paragraaf in beeld waren. Een

meer dynamisch overzicht van risico’s gedurende het lopende jaar is terug te vinden in de

begrotingsmonitor waarbij risico’s op overschrijding van een aantal majeure budgetten wordt

weergegeven in bandbreedtes.


Risico-inventarisatie algemeen

Informatiebeveiliging en privacy

Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook gegevens die beslist niet openbaar

mogen worden zoals persoonlijke gegevens van burgers. Met de komst van de decentralisaties is de

hoeveelheid privacygevoelige gegevens alleen maar groter geworden. Om de beveiliging van informatie

te waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is er een functionaris belast met het

controleren van de naleving ervan. Bij de organisatiebrede risico-inventarisatie komt informatiebeveiliging

wel naar boven als hoog risico. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Naast eigen

(ICT) beheersmaatregelen, worden vanuit de InformatieBeveiligingsDienst factsheets aangereikt die de

kans op incidenten verkleinen. In het kader van de AVG is het stappenplan Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) van de VNG de leidraad. De kans op incidenten wordt als uitvloeisel van

beleid en bijbehorende maatregelen verkleind. Desalniettemin, als een incident toch plaats zou vinden,

kan de impact daarvan hoog zijn; het kan leiden tot imagoschade of er kan zelfs een boete opgelegd

worden. Hoewel de kans op dat laatste als klein wordt beschouwd. Daarnaast kost het oplossen van

beveiligingslekken in systemen wel steeds meer capaciteit en daarmee bestaat het risico dat dit ten koste

gaat van andere geplande ICT-activiteiten.

Systeemwijzigingen

De afgelopen jaren zijn er in hoog tempo wijzigingen of uitbreidingen op ons afgekomen vanuit weten

regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Vennootschapsbelasting (Vpb) en de nieuwe regeling Besluit begroting

en verantwoording (BBV). Deze wijzigingen kunnen zowel administratieve als mogelijk financiële

gevolgen hebben. Eén daarvan is de Vpb: per 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor

activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met

de private sector. De invoering van deze vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht

over winstgevende activiteiten, zoals grondexploitaties, in de toekomst. Als de verwachte resultaten van

het grondbedrijf in de komende jaren gehaald worden zoals nu voorzien, zal het grondbedrijf, door de

opbouw van compensabele verliezen in de aanvangsjaren, pas rond 2023 feitelijk

vennootschapsbelasting gaan betalen. Omdat deze belastingplicht nieuw is voor overheidslichamen

bestaat er op een groot aantal terreinen nog geen duidelijkheid over de uitleg van de wet. De gehanteerde

methodiek van Lelystad is besproken met de Belastingdienst en in hoofdlijnen akkoord. Bij een aantal

kleinere posten is er nog wat discussie / afwijkend standpunt. Het gevolg is dat gemeenten in de komende

jaren zullen moeten leven met onzekerheid over de uiteindelijk verschuldigde belastingen.

Een andere wijziging betreft de fiscale regelgeving waarin nu nog is bepaald dat met de sportbeoefening

samenhangende diensten van een sportvereniging aan haar leden zijn vrijgesteld van btw. Het Europese

Hof van Justitie heeft in 2017 aangegeven dat btw-vrijstelling ook moet gelden voor diensten aan niet-

leden. Het kabinet gaat op grond van deze uitspraak vanaf 2019 de verruiming van de btw-vrijstelling

doorvoeren. Dit besluit wordt op dit moment door het ministerie van Financiën voorbereid. Het gevolg van

deze wetswijziging is dat de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door organisaties zonder

winstoogmerk niet meer belast is tegen het verlaagde btw-tarief, maar dat het nultarief van toepassing is.

Daardoor kan de btw op de kosten en (eerdere) investeringen van de sportaccommodatie (veelal het

hogere tarief en dus voordelig voor exploitanten) vanaf 2019 niet meer teruggevorderd worden. Dit is een

financieel nadeel voor veel verenigingen en gemeenten. In het kader van het Nationaal Sportakkoord

komt als compensatie een subsidieregeling voor sportverenigingen van 87 miljoen beschikbaar. Voor

gemeenten is om dezelfde reden 152 miljoen euro compensatie gereserveerd via de ‘specifieke uitkering

stimulering sport’ (SPUK). De regeling geldt voor 10 jaar. Op dit moment is nog niet duidelijk of en in

welke mate ook niet-commerciële (gemeentelijke) sportbedrijven als exploitant van sportaccommodaties

van de compensatieregeling gebruik kunnen maken. Daarmee is een risico is aanwezig dat vanwege de

invoering van de btw-vrijstelling de kosten voor de gemeente en het sportbedrijf Lelystad als eigenaar

van gymzalen en sportaccommodaties zullen stijgen. De omvang van dit effect is op dit moment niet

bekend.

Het is de verwachting dat de trend van nieuwe en gewijzigde regelgeving zich in het huidige hoge tempo

blijft voordoen. Te denken valt aan het beter in control moeten zijn bij diverse fiscale onderwerpen of de

toenemende druk die vanuit de verslagleggingsregels ons wordt opgelegd. Het is de vraag in hoeverre

de trend wat betreft wet en regelgeving zich doorzet en in hoeverre dit intern opgelost kan worden. Het is

mogelijk dat hiervoor in de toekomst meer capaciteit nodig is om het risico op negatieve financiële


gevolgen te voorkomen. Hierop aansluitend geldt dit ook voor de toenemende juridisering binnen de

maatschappij, met als gevolg dat er steeds meer en ingewikkeldere juridische trajecten binnen alle

werkterreinen van de organisatie plaats vinden. De huidige positionering en formatie van de juridische

medewerkers is niet meer in lijn met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en huidige

organisatorisch processen. De komende periode zal onderzocht worden hoe dit probleem ondervangen

kan worden en wat de eventuele financiële gevolgen zijn.

Juridische geschillen bij vergunningen Momenteel lopen er geschillen tussen de gemeente en ondernemers m.b.t. de nieuwe wijze van verlenen

van aanwezigheids- en exploitatievergunningen. Mocht de gemeente in het ongelijk worden gesteld in

deze procedures, dan loopt de gemeente het risico - wanneer de ondernemer tevens een schadeclaim

heeft ingediend - deze claim zal slagen.

Risico planschade Planschade is financiële schade die optreedt met betrekking tot de waarde van grond en/of bouwwerken

als gevolg van een wijziging van een bestemmingsplan. Momenteel lopen er geschillen tussen de

gemeente en ondernemers m.b.t. planschade. Als de gemeente in het ongelijk wordt gesteld inzake

besluitvorming over een gevraagde tegemoetkoming in de vergoeding van gestelde planschade, kan dit

leiden tot aanzienlijke betalingen. Zeker als hierover nog wettelijke rente verschuldigd is. Of en in welke

mate dit het geval zou kunnen zijn, is afhankelijk van de uitkomst van de gang naar de rechtbank.

Gesubsidieerde culturele instellingen

Geconstateerd wordt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks

taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren. Ondanks alle door de instellingen getroffen

maatregelen, nadert de bedrijfsvoering van deze instellingen een kritische grens. De kans bestaat dat

instellingen bij tegenvallers óf de maatschappelijke output moeten beperken óf een beroep doen op de

gemeente voor extra financiële middelen indien beperking van activiteiten niet wenselijk is. Sinds 2016

heeft de gemeente diverse subsidiemaatregelen genomen waardoor het risico kleiner geworden is.

Risico-inventarisatie financieel

Hierna worden de risico’s genoemd die een mogelijk concreet financieel effect kunnen hebben. Deze

worden meegenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. De risico’s zijn ingedeeld

in acute en lange termijn risico’s om zo inzichtelijk te maken met welke risico’s rekening moet worden

gehouden bij het bepalen van de omvang van de Algemene Reserve. De risico inventarisatie van het

Grondbedrijf is hierin integraal meegenomen.


Naam Risico Omschrijving risico Schade

bedrag

Kans Omvang

risico

Flevokust fase 1

Risico op hogere kosten door meerwerk van ophogen binnendijks en door

hogere ontwerp- en uitvoeringskosten van de verbinding binnendijks-

buitendijks (inclusief hogere kosten voor overkluizing van kabels en

leidingen).

Beheersmaatregel:

De ophoging van het industrieterrein is qua uitvoering afgerond. Over de

financiele afwikkeling van het werk is discussie. Deskundigheid is ingeschakeld

om tot afronding te komen. De verbinding tussen binnen- en buitendijks is

aanbesteed. De realisatie wordt kritisch gevolgd om eventueel meerwerk

zoveel als mogelijk te voorkomen. Kabels en leidingen worden in het najaar

aanbesteed. Er wordt gefaseerd ontwikkeld. Grote (voor)investeringen worden

zoveel mogelijk vermeden. De voorraad bedrijventerrein wordt zoveel

mogelijk beperkt. De belangstelling vanuit de markt overstijgt de eerste fase

van 7,4 hectare in ruime mate. Het college heeft op 4 september 2018

ingestemd met een 43 hectare grondexploitatie zodat aan de vraag tegemoet

gekomen kan worden. De 43 hectare exploitatie is inclusief de eerste fase en

sluit licht positief. Het voorstel gaat vervolgens ter besluitvorming naar de

raad. Flevokust wordt organisch ontwikkeld zodat het snel en flexibel kan

inspelen op actuele vraag vanuit de markt. Met de provincie is een gezamenlijk

strategie, marketing en acquisitie georganiseerd om de verkoop van Flevokust

zo positief mogelijk te beïnvloeden. Gemeente en provincie hebben aan een

extern adviesbureau de opdracht gegeven om te adviseren over visie en

strategie en een (zelfstandige) organisatie voor Flevokust Haven. Dat advies

wordt in oktober verwacht en voor besluitvorming aan college en raad

voorgelegd.1.000 50% 500

Voormalig personeel

De gemeente Lelystad is eigenrisicodrager (ERD) in het kader van de WGA

(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en draagt gedurende 10 jaar

de kosten van de WGA uitkering van haar (ex) medewerkers. Naast de

financiële verplichting (WGA uitkering) is de werkgever ook 10 jaar

verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de medewerker. Dit

betreft alle (ex) medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, die tussen de

35-80% arbeidsongeschikt zijn of als tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-

100%) worden beschouwd. Ook al zijn deze medewerkers niet meer bij de

gemeente Lelystad in dienst, dan nog heeft de gemeente deze verplichting en

draagt de gemeente maximaal 10 jaar de kosten. Gezien de verhoging van de

pensioenleeftijd is het de verwachting dat de toekomstige instroom eerder toe-

als af zal nemen, met hogere kosten voor de gemeente als gevolg.

Beheersmaatregel: Naast een professionele en effectieve uitvoering van de

taken inzake het ERD voor (ex)medewerkers met een WGA status wordt de

instroom gemonitord. Op het moment dat bijstelling van de budgetten

noodzakelijk blijkt wordt dit betrokken bij het opstellen van toekomstige

begrotingen. 130 70% 91

Eindtotaal 591

Acute risico's (bedragen x €1.000)



bedrag

Kans Omvang

risico

Algemene uitkering

uit het

gemeentefonds

De algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt

wordt jaarlijks begroot op basis van de informatie uit de circulaires.

Gedurende het jaar kan deze bijdrage nog worden bijgesteld, bijvoorbeeld

doordat de daadwerkelijke rijksuitgaven een afwijking laten zien (gemeenten

bewegen mee de trap open af). Het risico bestaat dat de algemene uitkering

lager (of hoger) uitvalt dan begroot.

Één van de voornaamste variabelen die een rol speelt is de directe koppeling

van de algemene uitkering aan het BTW compensatiefonds. Gemeenten

kunnen betaalde BTW declareren bij dit fonds, waarbij er sprake is van een

zeker plafond. Wanneer gemeenten gezamenlijk minder BTW declareren dan

dit vastgestelde plafond wordt de ruimte onder het plafond toegevoegd aan de

algemene uitkering. Wanneer gemeenten meer declareren dan het plafond

volgt een korting op de algemene uitkering. Het ministerie heeft de inschatting

gemaakt in dat er in 2019 een ruimte onder het plafond zal zijn ter grootte van €

506 miljoen, oplopend tot ruim € 900 miljoen in 2022. Het is echter onzeker in

hoeverre deze bedragen daadwerkelijk werkelijkheid worden, dat wordt

jaarlijks in de septembercirculaire voor het lopende jaar bekend gemaakt. De

provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat gemeenten in hun begroting

rekening mogen houden met de € 506 miljoen per jaarschijf, maar niet met het

verder oplopende bedrag. Voor Lelystad betekent dit een bedrag van ruim 2

miljoen structureel, dat verwerkt is in de raming van de te ontvangen

algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het risico bestaat dat dit bedrag

lager (of hoger) uit kan vallen. Het Rijk zal in overleg met de VNG en de

provinciale toezichthouders nadenken over een nader op te stellen richtlijn

over hoe om te gaan met de ruimte onder dit plafond.

Beheersmaatregel: Geen; de algemene uitkering wordt eenzijdig vastgesteld

door het ministerie en gemeenten hebben hier geen invloed op. 2.500 25% 625

Bedrijfsvoering

Werkbedrijf Lelystad

Binnen de bedrijfsvoering van het Werkbedrijf Lelystad is sprake van risico's

die samenhangen met personele calamiteiten. Daarnaast kunnen

organisatieontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Social Firm, tot onvoorziene

kosten leiden. Doordat bij de oprichting van het Werkbedrijf gekozen is om

geen vermogen te storten, betekent dit dat een eventueel negatief

exploitatieresultaat van het Werkbedrijf Lelystad voor rekening komt van de

gemeente Lelystad als 100% aandeelhouder.

Voor de taken onder de Participatiewet is bij de jaarrekening 2016 een reserve

Re-integratie ingesteld zodat fluctuaties opgevangen kunnen worden. Pas als

de reserve ontoereikend is, komt het restant ten laste van het resultaat. De

kans daarop wordt klein geacht. 500 25% 125

Lange termijn risico's (bedragen x €1.000)



bedrag

Kans Omvang

risico

Stadshart

De raad heeft op 5 juli 2016 ingestemd met het voorstel Herrubricering

Grondexploitatie en A-staten waar is aangegeven dat verdere financiële

ontwikkeling van het Stadshart zal plaatsvinden door middel van apart aan de

raad voor te leggen nieuwe exploitaties, zodra de ontwikkeling van dat

gedeelte daadwerkelijk is geborgd. Een eerste aanzet hiertoe is de

grondexploitatie Parkwijk, welke in 2017 is vastgesteld. Door deze

handelswijze is het karakter van de grondexploitatie Stadshart wezenlijk

veranderd: in plaats van een exploitatie an sich is nu sprake van een

strategische voorraad waaruit concrete ontwikkelingen in exploitatie worden

gebracht.

Deze werkwijze sluit dan ook direct aan bij alle wijzigingen rond de BBV: per 1

januari 2016 zijn de verantwoordings- voorschriften op grond van de BBV

gewijzigd. Op grond van deze nieuwe voorschriften vormen strategische

gronden zoals de NIEGG (Niet in exploitatie genomen gronden) een onderdeel

van de Materiële Vaste Activa (MVA). Het overbrengen van de NIEGG naar de

MVA betekent dat op termijn de waarderingsgrondslagen van de MVA op de

NIEGG moeten worden toegepast. De effecten hiervan zijn afhankelijk van de

mate waarin vanuit deze voorraad nieuwe (batige) grondexploitaties kunnen

worden geopend. De BBV-wijziging hanteert hiervoor een overgangstermijn

van 3 jaar. In de bovengenoemde uitgangspunten voor de grondexploitatie

Stadshart betekent dit dat er voor eind 2019 financieel duidelijk moet zijn hoe

het resterende bedrag zal worden gedekt. Het nog te dekken bedrag bedraagt,

afhankelijk van de besluitvorming over de strategie rond het stadshart,

maximaal €3,4 mln.

Beheersmaatregel:

Vrijval van resultaten en voorzieningen uit grondexploitaties beschikbaar

houden voor afwaardering boekwaarden uiterlijk per 31-12-2019. 3.400 60% 2.040

Verstrekte leningen

De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ca. € 16,8 miljoen euro (stand

31-12-17) leningen verstrekt aan diverse partijen. Het risico bestaat dat deze

partijen op enig moment niet in staat zijn om aan hun aflossingsverplichtingen

te voldoen, danwel failliet gaan waarmee het gehele restant leningbedrag

wellicht niet teruggehaald kan worden. Het risico dat alle partijen tegelijk in

betalingsproblemen geraken en het volledige uitstaande bedrag niet verhaald

kan worden is klein.

Beheersmaatregel:

De financiële situatie van de partijen waaraan de leningen verstrekt zijn

monitoren, en waar nodig afspraken aanpassen of een voorziening instellen. 16.795 5% 840

Garantstellingen

De gemeente Lelystad heeft voor ca € 23 miljoen euro (stand per 31-12-17) aan

garantstellingen verstrekt. Een aantal van de grootste garanties is verstrekt aan

verbonden partijen. Een garantstelling wordt ingeroepen op moment dat een

partij niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het

geval bij faillissement of surseance van betaling. De kans dat dit gebeurt is niet

heel groot, zeker niet in het geval van verbonden partijen, daarbij zal in een

eerder stadium gestuurd worden op het bijstellen van de koers, danwel dat er

vanuit de gemeente tijdelijke aanvullende maatregelen worden genomen.

Beheersmaatregel:

Een garantstelling wordt doorgaans zonder voorwaarden verstrekt, immers dat

is juist de zekerheid die een garantstelling geeft voor de financier. Als wij een

garantstelling verstrekken aan een partij waarin wij geen juridisch belang

hebben, is er dus ook geen mogelijkheid om bij te sturen op de koers van die

organisatie of instelling. Het risico is dan lastig te beheersen. Het is vooral zaak

om vooraf goed na te denken over de mogelijke risico's. 23.008 10% 2.301

Lange termijn risico's (vervolg) (bedragen x €1.000)



bedrag

Kans Omvang

risico

Jeugdhulp

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de

ondersteuning van kwetsbare inwoners. Dit geldt zowel voor kwetsbare

inwoners tot 18 jaar (Jeugdhulp) als vanaf 18 jaar (Wmo). Bij deze overheveling

van verantwoordelijkheden (van rijk naar gemeente) is door het rijk een

oplopende korting op de bijbehorende rijksmiddelen toegepast.

De transformatie van de jeugdhulp is gericht op een verschuiving van

zwaardere- naar lichtere vormen van ondersteuning. Uitgangspunt in Lelystad

is dat jongeren die ondersteuning nodig hebben deze ook zullen ontvangen,

ook indien het budgetplafond bereikt is. Hierdoor zijn de sturingsopties op de

korte termijn beperkt. In deze programmabegroting worden er op structurele

basis aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er

structureel ingezet op transformatie - onder andere door andere vormen van

aanbesteding - en innovatie. Het financieel effect hiervan is echter op

voorhand lastig in te schatten waardoor een financiële bandbreedte van + of –

€ 2 mln. noodzakelijk is en het risico op budgetoverschrijding wordt ingeschat

op max. € 2 mln.

Beheersmaatregel: Met de nieuwe vormen van aanbesteding, het continu

inzetten op innovatie en het omzetten van zwaardere naar lichtere vormen van

jeugdhulp wordt getracht het financiële risico te verkleinen. Als achtervan is er

nog de egalisatiereserve sociaal domein, die in de afgelopen jaren werd

gebruikt voor het afdekken van incidentele tekorten. Deze reserve zal bij de

jaarrekening worden samengevoegd met de egalisatiereserve participatiewet,

zodat er één reserve ontstaat voor het hele sociaal domein- beschikbaar voor

het afdekken van incidentele tekorten.

Naar de huidige inzichten zal er op nog een bedrag beschikbaar zijn van enkele

miljoenen euro's. Hoeveel er precies beschikbaar is blijft afhankelijk van de

daadwerkelijke realisatiecijfers 2018 en een eventuele toekenning van

middelen uit het zogeheten 'fonds tekortgemeenten'. Gemeenten die een

significant tekort hadden op de Jeugdhulp/Wmo over 2016 en 2017 konden een

bijdrage aanvragen vanuit dit fonds. De aanvraag voor Lelystad is ingediend en

naar verwachting wordt er in de decembercirculaire 2018 duidelijkheid

geboden over de verdeling van deze middelen.

2.000 25% 500

Lange termijn risico's (vervolg) (bedragen x €1.000)


Benodigde risicobuffer grondbedrijf

De hierboven genoemde risico’s van het grondbedrijf betreffen mogelijke wijzigingen in de programmering

van de grondexploitaties. Daarnaast worden de risico’s gedurende de duur van de grondexploitatie

gekwantificeerd door de grondexploitaties op 9 risico’s en 6 kansen te analyseren. Het gaat dan om

‘systeemrisico’s zoals een lagere of hogere rente, of een langere of kortere doorlooptijd van een

exploitatie. Kans maal omvang (van verlies of winst) leidt tot een risicofactor. Deze risicofactor wordt in

geld vertaald, te weten de gewenste risicobuffer. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd op

basis van de situatie per 1 januari van het betreffende jaar. Per 1 januari 2019 bedraagt de benodigde

risicobuffer naar verwachting € 9,3 miljoen, wat inhoudt dat binnen het gemeentelijke

weerstandsvermogen dit bedrag aanwezig moet zijn voor genoemde risico’s. Deze benodigde berekende

risicobuffer Grondbedrijf wordt sinds de begroting 2015 meegenomen in de totaal benodigde

weerstandscapaciteit van de gemeente.


bedrag

Kans Omvang

risico

Participatiebudget

bijstandsuitkeringen

De verdeelsystematiek van het totale macrobudget van de gemeentelijke

bijstandsbudgetten is door het ministerie de afgelopen jaren verder verbeterd,

waardoor er tussen de gemeenten grote budgetverschuivingen plaatsvonden.

Voor 2018 worden dergelijke verschuivingen niet meer verwacht, maar het

macrobudget blijft onzekerheden bevatten. De omvang van het totale

macrobudget hangt samen met de conjuncturele ontwikkelingen en

afhankelijk daarvan krimpt of groeit het macrobudget de komende jaren. Dit

betekent een stijging of daling van onze rijksbijdrage.

Daarnaast is het belangrijk de klantaantallen en samenstelling van het

klantenbestand te blijven volgen omdat deze bepalend zijn voor het

uitgavenniveau. De prognose van de ontwikkeling van het klantaantal 2018 is

op dit moment gunstiger dan eind 2017 werd voorzien. Vraag is of deze

positieve ontwikkeling zich voortzet op gelijk niveau. Dit is op dit moment

onzeker.

Voor 2018 en verder is het mogelijk dat zowel aan de baten- als lastenkant

nieuwe verdelingseffecten ontstaan. Hiervoor nemen we nu een risico op van

€ 2.000.000 met een kans van 50%.

Beheersmaatregel:

Mede door het in 2016 gecalculeerd tekort op de bijstandsuitkeringen is er bij

de jaarrekening 2016 besloten een egalisatiereserve Participatie in te stellen.

In lijn met het Raadsprogramma zal deze reserve worden samengevoegd met

de reserve sociaal domein en voor de drie decentralisaties (Jeugd, Wmo,

Participatie) als achtervang gaan dienen. Indien deze reserve ontoereikend is

zal een tekort ten laste van het resultaat komen. Door in te blijven zetten op

het activeren en participeren van klanten wordt ingezet om binnen het

beschikbare budget de regeling uit te voeren.

2.000 50% 1.000

Eindtotaal 7.431


2.2 Gewenste weerstandscapaciteit

Zoals gezegd bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg

wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product ‘kans maal gevolg’ dient een aanpak gekozen te

worden om met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans

op een gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van

weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.

Van bovenstaande geïnventariseerde risico’s kan een onderverdeling gemaakt worden naar risico’s

waarvoor acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk is en risico’s waar op de lange termijn het

weerstandsvermogen toereikend moet zijn. De acute risico’s zullen in de algemene reserve moeten

worden afgedekt, de overige risico’s in het overige weerstandsvermogen.

Totaal benodigd acuut: € 591.000,-

Totaal benodigd langere termijn: € 9.257.000 (risicobuffer grondbedrijf) + € 7.431.000 (lange

termijn risico’s) = € 16.688.000.

In het volgende onderdeel wordt ingegaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit, volgens de BBV, zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente

beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De middelen die dat vermogen bepalen

zijn:

de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven die kan

worden gewijzigd (bestemmingsreserves);

de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen

bestemming aan is gegeven;

de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn (reserves waarvan de

omvang en/of het bestaan niet uit de balans blijkt, voortkomend uit de onderwaardering van activa

of overwaardering van schulden bij het volgen van normale waarderingsmethoden).

Algemene Reserve

De Algemene Reserve is bedoeld om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen; die risico’s

waarbij er niet tijdig maatregelen genomen konden worden om het risico op te vangen of te beperken,

oftewel acute risico’s. Dit uit zich meestal in een tekort bij de jaarrekening.

De hoogte van de Algemene Reserve bedraagt € 7.155.000 per 31-12-2018 (begrote eindstand). De norm

voor de Algemene Reserve is bij de begroting 2015-2018 vastgesteld op € 6.000.000. De hoogte van de

Algemene Reserve voldoet dus aan de norm.

Bestemmingsreserves

Bij de weerstandscapaciteit worden ook de bestemmingsreserves betrokken. Bestemmingsreserves zijn

weliswaar ingesteld voor een bepaald doel, maar de raad kan besluiten deze middelen alsnog op een

andere manier te besteden. Voor de gemeente Lelystad geldt dat alle reserves onderdeel van het

weerstandsvermogen uitmaken met uitzondering van die reserves waar een beklemming op zit, de

uitzonderingen zijn:

Dienstverlening / Telefonie

Egalisatiereserve VO

Reserve ISV

Reserve Ontwikkeling Stad (ROS)

Reserve Parkeren

Reserve begraafplaats

Het beklemde deel van de Egalisatiereserve weerstandsvermogen


De totale weerstandscapaciteit wordt in onderstaande tabel weergegeven.

* Alleen het onbeklemde deel van

deze reserve ad € 13.612.683

maakt onderdeel uit van het

weerstandsvermogen.

** In het raadsprogramma 2018-

2022 is besloten dat alleen op het

moment dat er bij de jaarrekening

sprake is van een overschot,

bijvoorbeeld binnen de Wmo of bij

het verstrekken van bijstands-

uitkeringen als onderdeel van de

Participatiewet (inkomensdeel) de

middelen via de reserve sociaal

domein beschikbaar blijven ter

dekking van toekomstige tekorten

binnen de drie decentralisaties.

De hier geprognotiseerde stand is

de verwachte stand uit de

begrotingsmonitor van september

na samenvoegen reserves Sociaal

Domein en Egalisatiereserrve

Participatiewet.

2.4 Bepaling weerstandsvermogen

Van bovenstaande geïnventariseerde risico’s kan een onderverdeling gemaakt worden naar risico’s

waarvoor acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk is en risico’s waar op de lange termijn het

weerstandsvermogen toereikend moet zijn. De acute risico’s zullen in de Algemene reserve moeten

worden gedekt, de overige risico’s in het overige weerstandsvermogen. De risico inventarisatie hiervoor

in de paragraaf geeft aan dat de acute risico’s worden ingeschat op ruim € 591.000,-. Bij de begroting

2015 - 2018 is de norm van de Algemene Reserve bepaald op € 6 miljoen. De Algemene Reserve is

daarmee toereikend voor de acute risico’s.

Voor de langere termijn risico’s is nodig € 7.431.000,- + € 9.257.000 (risico op Grondexploitaties).

Daarmee bedraagt de totaal benodigde weerstandscapaciteit voor langere termijn risico’s ca. € 16,7

miljoen, beschikbaar aan bestemde reserves is ca. € 39,3 miljoen. Uit bovenstaande kunnen we

concluderen dat het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te kunnen vangen.

Weerstandscapaciteit(bedragen x €1.000)

2019

Algemene reserve

Algemene reserve 7.155

Totaal algemene reserve 7.155

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve w eerstandsvermogen* 13.613

Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) 11.778

Egalisatiereserve grondexploitatie 4.400

Egalisatiereserve Sociaal Domein** 3.479

Transitiefonds voor het sociale domein 1.818

Egalisatiereserve Renterisico's 1.000

Grondexploitatierisico OMALA 1.000

Egalisatiereserve Zelfst.loket Flevoland 1.135

Reserve bestemd resultaat 673

Egalisatiereserve Re-integratie 418

Totaal bestemmingsreserves 39.314

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 46.469


3. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording

Provincies en Gemeenten (BBV) inzicht gegeven in ‘het onderhoud van kapitaalgoederen’. Deze

kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte: gebouwen, wegen, openbare

verlichting, civiele kunstwerken, water en riolering (infrastructuur), openbaar groen en sportfaciliteiten

(voorzieningen). Na aanleg vergen deze kapitaalgoederen regelmatig onderhoud om de openbare ruimte

aantrekkelijk te houden, de veiligheid te garanderen en de functionaliteit van deze kapitaalgoederen

actueel te houden, zodat deze zoveel mogelijk blijven aansluiten op de veranderingen in en de wensen

en behoeften vanuit de samenleving.

Kerncijfers

Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en het overige uit water.

Openbare ruimte (Wegen, Riolering, Water en Groen)

De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het „Kwaliteitsstructuurplan

Lelystad” (KSP) met een bijbehorende kostenraming, door de raad vastgesteld op 14 februari 2003. Een

belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie op de

openbare ruimte wordt verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit, maar er kan per gebied en

per onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten nader uitgewerkt.

De meerjarenraming openbare ruimte, die regelmatig wordt geactualiseerd, geeft een onderbouwing dat

de openbare ruimte van Lelystad ook op lange termijn - mits sober en doelmatig - te onderhouden is met

inzet van de beschikbare middelen, inclusief de ICL-uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteit

volgens het ‘basisscenario’ van het KSP.

Voor het onderdeel ‘riolering’ is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk genomen tot het jaar

2095. Het onderdeel ‘riolering’ is separaat uitgewerkt in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP 2016-

2021) dat op 30 juni 2015 door de raad is vastgesteld.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het

voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor financiële middelen moeten worden vrijgemaakt.

Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks Onderhoud (DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd.

Het DO betreft jaarlijks terugkerende werkzaamheden die zoveel als mogelijk planmatig worden

uitgevoerd en onderdeel uitmaken van de reguliere begroting. In het GO vinden periodiek terugkerende

werkzaamheden plaats die worden uitgevoerd op basis van inspectie naar de onderhoudstoestand van

het kapitaalgoed. Het GO wordt bekostigd uit de grootonderhoudsvoorzieningen omdat de kosten over

de jaren heen kunnen fluctueren.

Zijn de DO en GO ingrepen niet voldoende om de functionele kwaliteit te waarborgen, dan worden bij de

voorbereiding van GO, aanvullende maatregelen voorgesteld. Dit is het geval bij functieveranderingen,

onder andere door gewijzigd beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig verkeer, invoeren politiekeurmerk veilig

wonen). De werkzaamheden in het GO worden opgenomen in het voortschrijdend integrale

meerjarenprogramma Groot Onderhoud (I-GOR) waarin naast wegen, straten, pleinen (WSP) ook groen,

openbare verlichting, watergangen, civiele kunstwerken, spelen en riolering zijn opgenomen. Het IGOR

wordt jaarlijks geactualiseerd en na besluitvorming budgetneutraal verwerkt in de begroting.

Areaal openbare ruimte

Lichtmasten 25.407 Stuks

Speeltoestellen 1.539 Stuks

Civiele kunstwerken 295 Stuks

Bomen 43.486 Stuks

Verharding 6.532.788 m2

Groen 8.469.134 m2

Bossen 4.556.472 m2

Ecozone / natuurterrein 195.627 m2

Totaal m2 openbare ruimte 19.754.021 m2

Eenheden


Gebouwen

De gemeente heeft gebouwen in eigendom zoals scholen, MFA`s, Agora, Kubus, parkeergarages,

brandweerkazerne, Stadhuis, de werf aan de Wigstraat, etc.. Voor het onderhoud van deze gebouwen is

een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van

inspecties. Met het MJOP als basis wordt jaarlijks het werkprogramma voor het daarop volgende jaar

voorbereid. De bekostiging is enerzijds onderdeel van de reguliere begroting (DO) en anderzijds via de

onderhoudsvoorziening (GO).

Kunstobjecten (cultureel)

Op grond van de Auteurswet van 1912 ligt er een verantwoordelijkheid bij de eigenaar voor het beheer

van een kunstwerk. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze

verantwoordelijkheid. Voor de kunstwerken in de openbare ruimte in gemeentelijk bezit is in 2006 een

systematische meerjarig onderhoudsprogramma geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt het onderhoud van de

beeldende kunst conform dit programma plaats. De ‘Zuil van Lely’ ondergaat om het jaar tevens een

technische inspectie naar de constructie.

ICL

De onderhoudsvoorzieningen worden deels gevuld met ICL-middelen en deels met gemeentelijke (eigen)

middelen. Deze voorzieningen zijn de dekkingsbron voor de kosten van het groot onderhoud van de

openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Het KSP-scenario ten aanzien van de kwaliteit van de

openbare ruimte geldt onverkort als uitgangspunt voor berekening van de onderhoudskosten. Op de

lange termijn toont de Meerjarenraming (MJR) een tekort aan middelen.

De afgelopen jaren is de ICL-bijdrage geëvalueerd en zijn hier verschillende adviezen over uitgebracht.

Uitgangspunt moet zijn dat Lelystad als een normale gemeente moet kunnen functioneren. De Raad van

openbaar bestuur (Rob) is van oordeel dat het Rijk zich in het verdere vervolg niet moet inlaten met een

beoordeling van concrete bezuinigingen omdat de gemeente Lelystad geen artikel-12 gemeente is.

De fondsbeheerders van het gemeentefonds hebben besloten om als uitgangspunt de benaderingswijze

van de Rob te kiezen waarbij de ICL-bijdrage geleidelijk wordt verlaagd gedurende een periode van 10

jaar. In onderstaande tabel wordt het effect op de ICL-bijdrage getoond van het besluit van de minister

dat is genomen naar aanleiding van de evaluatie en het advies daarover van de Rob. Daarnaast is de

gemeente verplicht om het tekort dat de MJR toont op te lossen door het verhogen van de jaarlijkse

storting in de onderhoudsvoorzieningen. Deze aanzuivering dient ook in een periode van 10 jaar te

worden gerealiseerd en is verwerkt in de begroting 2018 - 2021.

Dit betekent tevens dat het jaarlijks provinciaal verslag, uitgevoerd conform de beschikking dd. april 1996,

waarin de provincie Flevoland verslag doet aan de minister van BZK over de besteding van de ICL-gelden

komt te vervallen.

* Uitgegaan van een stijging van 175 inwoners per jaar op basis van Bevolkingsprognose 2016 – 2023.

Uiteindelijke korting a.g.v. inwonersstijging dient plaats te vinden op basis van werkelijke

inwonersaantallen per jaar op basis van CBS-cijfers.

** Op basis van geïndexeerde ICL-bijdrage 2018.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Daling ICL-bijdrage

a.g. v. maatregelen (1) 0 310.000 450.000 750.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Aantal inwoners* (2) 77.175 77.350 77.525 77.700 77.875 78.050 78.225 78.400 78.575 78.750 78.925

ICL-bijdrage NUL

bij aantal inwoners (3) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Verschil inwoners

(4 =

3-2) 42.825 42.650 42.475 42.300 42.125 41.950 41.775 41.600 41.425 41.250 41.075

Daling ICL-bijdrage

a.g.v. stijging

inwoners (5) 0 64.809 62.955 59.853 58.440 57.605 56.767 56.165 55.557 54.944 54.326

ICL beschikking (6) 16.105.000** 15.729.189 15.214.649 14.401.964 13.942.381 13.684.460 13.427.378 13.171.125 12.915.718 12.661.155 12.407.441

302

Tabel ICL-beschikking

331 326 321 317 312 307

Benodigde daling

ICL-bijdrage per

inwoner

(7 =

6/4) 376 369 358 340


Uitwerking in plan van aanpak

De geleidelijke verlaging van de ICL-bijdrage heeft gevolgen voor het totaal aan beschikbare middelen

voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Daarnaast is in het raadsprogramma 2018 – 2022

opgenomen dat de tevredenheid op het gebied van beheer en onderhoud moet verbeteren en de kosten

beheersbaar moeten blijven. Het na te streven kwaliteitsniveau zal dan ook moeten worden bijgesteld.

Daarbij zal enerzijds rekening moeten worden gehouden met de gewenste beeldkwaliteit en anderzijds

met de instandhouding van de kapitaalgoederen en onderhoudbaarheid op lange termijn. Daarvoor zal

een plan van aanpak worden opgesteld om de kwaliteitsniveaus bij te stellen en op grond daarvan zal

een herijking plaatsvinden van de MJR zodat de kaders helder zijn waarbinnen het onderhoud kan worden

uitgevoerd en welke kwaliteitsniveaus daarbij mogen worden verwacht.

Meerjarig verloop onderhoudsvoorzieningen

Voor het in stand houden van de kapitaalgoederen zijn er voor het uitvoeren van groot onderhoud

verschillende onderhoudsvoorzieningen, zie onderstaande tabel. De begrote eindstand van de

verschillende voorzieningen in de jaren heeft betrekking op het saldo van de verwachte onttrekking en

storting.

Stortingen vinden plaats op basis van vastgestelde meerjarenramingen en onttrekkingen vinden plaats

op basis van vastgestelde onderhoudsplannen en incidenteel op basis van separate besluitvorming.

Onderhoudsplannen:

- Meerjarenonderhoudsprogramma Gebouwen (MJOP)

- Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

Verloop voorzieningen meerjarig(bedragen x€1.000)

Werkelijke

stand

eind

2017

Begrote

Stand

eind

2018

Begrote

Stand

eind

2019

Begrote

Stand

eind

2020

Begrote

Stand

eind

2021

Begrote

Stand

eind

2022

Voorzieningen

GO gemeentelijke gebouwen 787 1.059 906 752 599 446

GO stadhuis 1.483 1.819 2.106 2.342 2.529 2.715

Kunstwerken/hoge routes 12.792 12.017 10.570 9.722 9.362 8.796

Riolering 38.532 40.233 42.352 44.397 46.798 47.857

Voorziening GO Bovengronds 33.183 29.409 29.427 27.139 26.165 30.060


4. Financiering

De basis voor het handelen van de gemeente op het gebied van financiering is de Wet Financiering

Decentrale Overheden (FIDO). De Wet FIDO stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten.

Voor Lelystad is deze regelgeving vertaald in het treasurystatuut.

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de uit de treasuryfunctie voortvloeiende

risico’s. Dat blijkt uit de volgende twee randvoorwaarden:

Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan

voor de uitoefening van de publieke taak;

Uitzettingen (het verstrekken van leningen en het eventueel uitzetten van deposito’s) moeten een

prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het

lopen van overmatige risico’s.

Risicobeheer financieringsportefeuille

Renterisico

Dit is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor haar lopende

geldleningen. In het algemeen wordt dit risico beperkt door het gespreid over de lopende jaren afsluiten

van langlopende geldleningen met een vast rentepercentage.

Kredietrisico

Dit is het risico dat de gemeente loopt bij het verstrekken van geldleningen aan rechtspersonen die in

financiële problemen kunnen komen. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren moeten

decentrale overheden de liquiditeitsoverschotten verplicht beleggen bij de Staat der Nederlanden. Eind

2013 is de wet FIDO op dit punt aangepast.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld beschikbaar heeft of kan krijgen om aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen, wordt het liquiditeitsrisico genoemd. De afgelopen jaren was

er steeds sprake van een liquiditeitstekort met name door substantiële investeringen. Om een goed inzicht

te krijgen in de vraag hoeveel moet worden geleend en met welke looptijd, zal aandacht worden

geschonken aan de liquiditeitsprognose.

Debiteurenrisico

Er bestaat een risico dat gemeentelijke debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. Dit risico wordt

beperkt door debiteuren vooraf te laten betalen, opbrengsten tijdig te innen en het monitoren van de

dubieusheid van vorderingen en tegenpartijen conform de richtlijnen op dit gebied.

Eisen wet FIDO

Publieke taak en prudent beleggen

Conform het treasurystatuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een

publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de maximale

omvang van de kortlopende schulden (korter dan 1 jaar), de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt

berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar. Voor

2019 bedraagt deze limiet dan circa € 21,6 miljoen. Bij dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet,

wordt een deel van de kortlopende schuld omgezet in een langlopende schuld (geldlening langer dan 1

jaar).


Renterisiconorm

De renterisiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm

heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De rente risiconorm houdt in, dat de

jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het

begrotingstotaal. Verder wordt voor het renterisico uitgegaan van het bedrag van de te betalen

aflossingen. Onderstaand is het renterisico t.o.v. de renterisiconorm in beeld gebracht.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de periode 2019 tot en met 2022 het maximale renterisico lager is dan

de renterisiconorm. Dit betekent dat de renterisiconorm, op basis van deze cijfers, niet overschreden zal

worden. Bij het aantrekken van nieuwe langlopende leningen wordt ervoor gezorgd dat zodanige

modaliteiten worden gekozen, dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. Het blijft echter mogelijk

dat in een bepaald jaar meer langlopende leningen moeten worden aangetrokken dan voorzien (meer

dan maximaal nodig is om binnen de norm te blijven). In dat geval vindt vooroverleg met de provincie

plaats.

Kasgeldlimiet(bedragen x €1.000)

3e kw

2017

4e kw

2017

1e kw

2018

2e kw

2018

Grondslag

omvang begroting per 1 januari 2017/2018 247.637 247.637 251.549 251.549

(1) Toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

in bedrag 21.049 21.049 21.382 21.382

(2) Omvang vlottende korte schuld

opgenomen gelden < 1 jaar 18.333 16.167 29.000 37.667

schuld in rekening-courant - 2.085 2.879 2.030

Gestorte gelden door derden < 1 jaar - - - -

Derivaten contracten - - - -

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld - - - -

Totaal vlottende korte schuld 18.333 18.252 31.879 39.697

(3) Vlottende middelen

Contante gelden in kas - - - -

Tegoeden in rekening-courant 267 184 7 2.340

Overige uitstaande gelden < 1 jaar - - - -

Derivatencontracten - - - -

(4) Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld -18.066 -18.068 -31.872 -37.357

Toegestane kasgeldlimiet (1) 21.049 21.049 21.382 21.382

Ruimte (+)/ Overschrijding (-) 2.983 2.981 -10.490 -15.975

2019 2020 2021 2022

-1 Rente herzieningen - - - -

-2 Aflossingen 3.110 16.110 40.750 20.750

-3 Renterisico (1+2) 3.110 16.110 40.750 20.750

-4 Renterisiconorm 50.879 50.879 50.879 50.879

-5 Ruimte onder risiconorm (3-4) 47.769 34.769 10.129 30.129

Berekening renterisiconorm

(4a) Begrotingstotaal 2019 254.396 254.396 254.396 254.396

(4b) Percentage regeling 20% 20% 20% 20%

-4 Renterisiconorm 50.879 50.879 50.879 50.879

Renterisico vaste schuld

(bedragen x €1.000)


Eisen Besluit Begroten en Verantwoording (BBV)

Met ingang van begrotingsjaar 2018 wordt de berekeningswijze van onze omslagrente (interne

rekenrente) voorgeschreven. De totaal doorberekende interne rente moet gelijk zijn aan de totale

rentelasten, waardoor niet (of nauwelijks) meer sprake is van een renteresultaat.

Doel is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten

(harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de

begroting en jaarstukken, en het eenduidig inzichtelijk maken van hoe de gemeenten met rente zijn

omgegaan (transparantie). We voldoen met ingang van de begroting 2018 aan de gewijzigde systematiek

van de rente omslagmethode. De omslagrente voor 2019 blijft gehandhaafd op 1%.

In onderstaand schema wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop

rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten

Financieringsbehoefte

De behoefte aan nieuwe externe financieringsmiddelen is afhankelijk van een aantal zaken: de

gemeentelijke vaste activa en voorraden bouwgrond, ontwikkeling van de lange interne

financieringsmiddelen, ontwikkeling van de bestaande schuldpositie en de mutaties in het gemeentelijk

werkkapitaal. Op basis van de balansprognose is het financieringstekort 2019 geraamd op € 53,5 miljoen.

Van dat tekort mag maximaal € 21,6 miljoen kortlopend worden gefinancierd (kasgeldlimiet). Het restant

van afgerond € 35 miljoen zal middels langlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

2019 2020 2021 2022

Rentetoerekening Begroot Begroot Begroot Begroot

Bij a De externe rentelasten over de korte en lange financiering 5060 5460 5460 5460

Af b De externe rentebaten 270 243 229 137

Saldo rentelasten en rentebaten (a - b) 4789 5217 5231 5323

Af c De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 2120 2064 1912 1815

Af

c De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet

worden toegerekend (voorbeeld: riolering)

Saldo doorberekende rente (c) 2120 2064 1912 1815

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente (a - b) + (c) 2669 3154 3319 3509

Bij d1 Rente over eigen vermogen 0 0 0 0

Bij d2 Rente over voorzieningen 0 0 0 0

Totaal geraamde / werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente

(a - b) + (c) + d1 + d2

2669 3154 3319 3509

Af e De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 2476 2421 2887 2784

f Renteresultaat op het taakveld Treasury (a - b + c + d1 + d2 - e) 193 733 432 725

Activa integraal gefinancierd 228.641 241.760 273.641 263.316

Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1,17% 1,30% 1,21% 1,33%

Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toegerekende rente(omslag) 1,08% 1,00% 1,05% 1,06%

Financieringsbehoeftebedragen x €1.000

2019 2020 2021 2022

Vaste activa 269.561 292.266 301.013 314.560

Onderhanden werk 92.267 90.211 83.778 79.046

Te financieren boekwaarde 361.828 382.477 384.791 393.606

Reserves 77.165 73.561 71.720 66.825

Voorzieningen 92.899 93.720 92.711 93.810

Vaste geldleningen 146.220 173.110 189.500 206.250

Aflossingen vaste geldleningen -3.110 -16.110 -40.750 -20.750

Beschikbare vaste financieringsmiddelen 313.173 324.281 313.181 346.135

Financieringstekort

Benodigde financieringsmiddelen 48.654 58.196 71.609 47.471

Beschikbaar kortlopende middelen (kasgeldlimiet) -21.600 -21.600 -21.600 -21.600

Op te nemen vaste geldleningen 27.054 36.596 50.009 25.871


Rentevisie

Korte rente kenmerkt zich door sterke fluctuaties. Wanneer de inflatie laag blijft, zal de korte rente zich

op een laag niveau begeven. In 2018 zijn de korte rentes zeer laag met een niveau van rond de -0,30%.

Het ruime monetaire beleid van de ECB zal naar verwachting worden in 2019 worden afgebouwd. De

verwachting voor 2019 is dat de korte rente licht stijgend is. Op het moment dat het economisch

perspectief beter wordt de inflatie omhoog gaat en het monetair beleid van de ECB verkrapt wordt, zullen

de korte rentetarieven snel stijgen.

De lange rentes liggen nog altijd op zeer aantrekkelijke niveaus. Door de afnemende liquiditeitsopslagen

van banken, blijven de absolute niveaus zeer interessant. De verwachting voor 2019 is dat de lange rente

tussen 1% en 2% zal bewegen. Onderstaande grafiek laat zien dat de rentes enorm kunnen fluctueren.

In de rentestrategie moet de gemeente hier prudent mee omgaan.


5. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering worden de actuele ontwikkelingen beschreven op het gebied van het

beheer van de middelen die worden ingezet om de doelen, zoals beschreven in de taakvelden, te

verwezenlijken. In deze paragraaf zullen de diverse aspecten van de bedrijfsvoering per thema worden

behandeld. Binnen onze bedrijfsvoering is een aantal ontwikkelingen meerjarig relevant. Voor 2019 liggen

daar net iets andere accenten dan in 2018.

Veranderende samenleving, mederwerker tevredenheid en krapte op de arbeidsmarkt

De budgetten voor de bedrijfsvoering zijn de afgelopen jaren steeds gekrompen. Tot nu toe is de

organisatie in staat geweest deze bezuinigingen op te vangen. Tegelijkertijd bevindt de gemeente

Lelystad zich te midden van een veranderende samenleving die een gemeentelijke organisatie vereist

die daarop inspeelt. Voor het vaststellen van doelen en de realisatie daarvan is een effectieve (ver)binding

met vele inwoners, bedrijven en andere partners in de stad noodzakelijk. Dit betekent anders opereren

en veel meer vanuit co-creatie in en met de stad. Met als gevolg invloed van de stad op de beslissingen

en daarmee veranderingen in hiërarchie en besluitvormingsprocessen. Meer verantwoordelijkheden bij

de medewerkers in de eerste lijn, weerstand bieden tegen ‘risico-regel-reflex’ en organiseren vanuit de

leef- en werkwereld in de stad. Wij blijven hiermee experimenteren en hierop doorontwikkelen. Niettemin

zien we dat dit het nodige van onze (nieuwe) medewerkers vraagt. Al voor het komende jaar voorzien wij

een uitdaging om goed personeel te werven en te behouden. We stellen daarom in 2019 een veel sterkere

strategie voor arbeidsmarktcommunicaitie op. Behulpzaam daarbij is dat uit de meest recente MTO blijkt

dat medewekers in Lelystad zeer tevreden zijn. De inzetbaarheid is doorgaans goed en het verzuim is

het afgelopen jaar sterk gedaald. Hier is een kanttekening echter op zijn plaats. Door toenemende

(bestuurlijke) ambities en dus werkzaamheden, hogere eisen aan onze werkzaamheden en krapte op de

arbeidsmarkt, zal het op zich een prestatie zijn om de huidige mooie cijfers ook in 2019 te behouden.

Integraler werken en zelforganisatie

De andere manier van werken vormt een uitdaging en geeft energie maar zorgt er tegelijkertijd voor dat

de organisatie onder druk staat. Het is daarin van belang de belasting van de organisatie in het algemeen

maar zeker van de medewerkers individueel, nauwlettend in de gaten te houden en bespreekbaar te

maken. Om de nieuwe manier van werken te ondersteunen wordt het werk zoveel mogelijk verdeeld op

basis van kwaliteiten en talenten waarbij op alle niveaus zelforganisatie een belangrijk organisatieprincipe

is. De overtuiging is dat toenemende zelforganisatie zal leiden tot betere werkverdeling en uiteindelijk het

werkplezier, inzetbaarheid en de effectiviteit van de organisatie zal vergroten. Om ondersteunend te zijn

aan een flexibeler en integraler manier van werken is recent het management van de organisatie

gewijzigd. Enerzijds werken we nu met één concern team dat aanspreekbaar is op het lijnmanagement

en waar de teams rechtstreeks onder vallen. Lelystad heeft in die zin een platte organisatie gekregen.

Anderzijds wordt in 2019 ruim aandacht besteedt aan het versterken van ons integraal strategisch

platform. Naast de concernmanagers, zal een aantal concernstrategen gaan functioneren. In plaats van

“verticaal” leiding geven, zullen zij horizontaal door onze organisatie verbanden leggen en daarbij onze

organisatie op strategisch vlak versterken. Vanuit een integrale en nadrukkelijk toekomstgerichte blik,

ontwikkelen zij ons interne en externe netwerk. Om daarmee, met inzet van eenieders kwaliteit en kunde,

tot een nog breder gevoed en optimaal op de samenleving passend beleid, te helpen creëren. Tevens

acteren de concernstrategen op complexe dossiers in de driehoek tussen samenleving-bestuur-

organisatie.

Omgevingswet

Ook in 2019 vraagt de invoering van de omgevingswet het nodige van ons. De omgevingswet heeft

namelijk aanzienlijke gevolgen voor de interne organisatie van de gemeente. De overheid wil met de

omgevingswet een flinke transformatie van het fysieke domein in gang zetten. Dat betekent in de praktijk

vooral een nieuwe manier van werken. Het accent verschuift van plantoetsing en vergunningverlening

naar het faciliteren van nieuwe plannen en initiatieven en het begeleiden van de initiatief-nemende burger.

Deze nieuwe manier van werken vereist een totaal andere manier van participatie, met nieuwe rollen voor

medewerkers van organisaties en ook dus van medewerkers van de gemeente. Een heel aantal “reguliere

werkprocessen” zal voor 2021 een fundamentele verandering moeten ondergaan. Processen moeten

opnieuw worden ontworpen teneinde als gemeente sneller te kunnen beslissen, dan wel de inspanningen


van de burger beter te kunnen beoordelen, of veel meer vanuit open data ons eigen afwegingskader

inzichtelijk te maken. Met name in 2019 is nog een slag t.a.v. het juist afstemmen alle van gemeentelijke

data in het ruimtelijk domein op elkaar en snel en adequaat gegevensbeheer. Daarnaast zijn

inspanningen erop gericht de medewerkers voor te bereiden op deze werkcultuur waarbij niet alleen

kennis maar een aantal competenties zoals, communicatieve vaardigheden, onderhandelen, verbinden,

overtuigingskracht, omgevingssensitiviteit en flexibiliteit nog belangrijker worden. Deze moeten in balans

worden gebracht met vaardigheden die weliswaar nog steeds gewenst zijn maar minder op de voorgrond

zullen treden zoals bijvoorbeeld toetsend vermogen. Hiervoor is in deze begroting een begrotingsvoorstel

opgenomen.

Digitalisering en datagestuurd werken

Eén van de blijvende speerpunten in de bedrijfsvoering is een adequate informatievoorziening en -

informatiestructuur waardoor de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers kan

worden blijven gewaarborgd is en verder kan worden geoptimaliseerd. Informatie-architectuur is hierin

een sleutelwoord. Digitaal, integraal en effectief worden informatieprocessen in de keten op elkaar

aangesloten. Daarnaast investeren we ook in 2019 in het op een hoger plan tillen en zowel intern als

extern toegankelijker maken van onze data. Dit zijn eerste stappen richting meer datagestuurd werken

en –beleidsvormen – ambities die de gemeente Lelystad nadrukkelijk heeft.

Invoering nieuw financieel systeem en normalisatie

Twee bijzonderheden in 2019 zijn de invoering van een nieuw financieel systeem en de Wet normalisering

rechtspositie ambtenaren (WNRA). Op 1 januari 2020 moet de normalisatie van de ambtenarenpositie

een feit zijn. De implementatie hiervan vraagt het nodige van onze organisatie in 2019. Bijna alle

personeelsregelingen moeten worden aangepast, aanstellingen moeten worden omgezet in reguliere

arbeidscontracten etc. Dit zal gepaard gaan met regelmatige voorlichting en gesprekken met

medewerkers binnen de organisatie.

De organisatie gaat de huidige financiële applicatie vervangen. Het huidige softwarepakket Decade4 is

ruim 18 jaar oud en heeft de grenzen bereikt op het gebied van functionaliteit en het kunnen voldoen aan

hedendaagse werkwijze. Ook vinden veel medewerkers Decade4 complex en gebruiksonvriendelijk. Het

systeem wordt eind 2019 vervangen door Unit4 Financials van leverancier Unit4. Nadruk bij de keuze

voor deze oplossing lag daarbij op:

Gebruiksvriendelijkheid

Flexibiliteit (gemakkelijk aan te passen)

Standaard pakket zonder maatwerk

Optimale ondersteuning van werkprocessen

Een softwaresysteem dat draait in de cloud.

Mogelijkheid tot delen basisgegevens

Binnen de wettelijke mogelijkheden willen we informatie met ketenpartners en derden delen met behulp

van standaarden. Het uitgangspunt is dat beschikbare databronnen worden gebruikt en geen duplicatie

van gegevens plaatsvindt.

Concernbrede bedrijfsvoering

De kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering zijn bijeengebracht op een product in taakveld 0. De in

de overige taakvelden opgenomen lasten beperken zich tot de direct aan de activiteiten toe te rekenen

kosten. Door deze systematiek toe te passen is het makkelijker een beeld te vormen van de directe

financiële consequenties van een gemeentelijke activiteit. In de tabel hieronder worden de

bedrijfsvoeringskosten nader gespecificeerd.


In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn een volledig integrale kostprijs weer te geven, bijvoorbeeld bij

subsidieregelingen en de berekening van kostendekkendheid van heffingen en legestarieven. Hierbij

wordt voor de productieve formatie (uitgaande van 1250 uur per fte) een bedrijfsvoeringsopslag van

€45,50 per uur gehanteerd.

Voorgesteld besluit:

0. Voor begrotingsjaar 2019 een bedrijfsvoeringsopslag van €45,50 vast te stellen.

Bedrijfsvoeringskosten

(bedragen x €1.000)2019 2020 2021 2022

Administratie en ondersteuning 2.472 2.472 2.472 2.472

Directie en staf 7.553 7.377 7.377 7.377

Huisvesting 3.902 3.834 3.778 3.768

ICT 6.358 6.444 6.149 5.653

Overhead primaire afdelingen 2.232 2.229 2.229 2.229

Eindtotaal 22.517 22.355 22.005 21.498


6. Verbonden partijen

De gemeente Lelystad voert verschillende taken uit. Veel taken voeren we als gemeente zelf uit, maar er

zijn ook taken die op afstand gezet zijn en door externe organisaties worden uitgevoerd. Er zijn

verschillende manieren om zo’n taak of gemeentelijke doelstelling op afstand te zetten. De gemeente kan

een taak uitbesteden door bijvoorbeeld subsidie te geven, een taak in te kopen of een taak samen met

andere partijen uit te voeren. Een verbonden partij is een manier om zo een samenwerkingsverband vorm

te geven. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen waar de gemeente

Lelystad aan deelneemt.

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) definieert een verbonden partij in artikel 1, lid b en c:

b) verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie

onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft;

c) financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar

is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid

bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Volgens deze definitie heeft de gemeente dus een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij.

Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming

binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden

aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan

kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij. Participaties in naamloze vennootschappen,

besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en

gemeenschappelijke regelingen vallen onder het begrip verbonden partij. Stichtingen en verenigingen

kunnen ook als verbonden partij worden aangemerkt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie

ontvangt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid

door derden, is echter geen verbonden partij. Eveneens is geen sprake van een verbonden partij als er

een lening of garantstelling verstrekt is aan een partij waar we geen bestuurlijk belang in hebben. Meer

informatie over het beleid omtrent verbonden partijen is te vinden in het kader Verbonden Partijen dat op

9 februari 2016 is vastgesteld door de raad.

Toelichting bij het overzicht

In deze paragraaf wordt zoals gezegd een overzicht gegeven van de verbonden partijen die de gemeente

Lelystad heeft. Alle verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente en inhoudelijke

informatie over de verbonden partijen is daarom terug te vinden bij de taakvelden. Verbonden partijen

met een financieel belang kleiner dan €10.000 worden niet opgenomen in de paragraaf.

Per verbonden partij wordt in het overzicht hierna de volgende informatie opgenomen:

de naam en de rechtsvorm;

het taakveld;

het publiek belang dat op deze wijze behartigd wordt;

het bestuurlijk belang voor het begrotingsjaar;

het financieel belang voor het begrotingsjaar;

mogelijke financiële risico’s die voortvloeien uit de deelname in de verbonden partij; mocht de

kans op tekorten die door ons moeten worden aangevuld als groot worden beoordeeld, dan zal

tevens een risico opgenomen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;

de verwachte financiële resultaten voor het begrotingsjaar indien beschikbaar;

de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening.


Vreemd vermogen € 9.581 € 9.804

Financieel resultaat -€ 118

Kerngegevens jaarrekening 201701-01-2017 31-12-2017


Eigen vermogen € 6.145 € 6.181

Financieel resultaat 0

Bestuurlijk belang Lelystad is één van de 6 deelnemende gemeenten aan de GR GGD Flevoland.

Financieel belang Bijdrage Lelystad aan de totale begroting GGD bedraagt € 1.447.000,-.

Financiele risico's

De begroting van de GGD bestaat grotendeels uit markttaken die niet door de

gemeenten gefinancierd worden. Wannneer deze markttaken flink afnemen dan

zal de gemeentelijke bijdrage behoorlijk moeten toenemen om de GGD in stand

te houden.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogenHet eigen vermogen van GGD Flevoland op 1-1-2019 en op 31-12-2019 bedraagt

€ 6.180.000,-.

Vreemd vermogenHet vreemd vermogen op 1-1-2019 bedraagt € 9.645.000,- en op 31-12-2019 €

9.468.000,-. Dit is nagenoeg gelijk aan 2017.

GGD Flevoland GR

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Publiek belang Beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.

Het Flevolands Archief (HFA) GR

Taakveld 0.4 Overhead

Publiek belang Archiefbeheer.

Financieel resultaat De verwachting is dat HFA conform de sluitende begroting 2019 presteert.

Bestuurlijk belangDe stemverhouding is 1 op 7, wij zijn één van de zeven deelnemers aan de

regeling.

Financieel belang De bijdrage voor 2019 zal € 170.928,- bedragen.

Financiele risico's Er zijn op dit moment geen substantiële financiële risico's te benoemen.


Eigen vermogen Verwacht eigen vermogen op 31-12 2019 is: € 58.000,-

Vreemd vermogen

Verwacht vreemd vermogen op 31-12-2019 is € 268.000,- (Het vreemd vermogen

in de tabel hieronder is per 1-1-17 inclusief NLE en per 31-12-17 is het exclusief

NLE).



Eigen vermogen € 0 € 129


Financieel resultaat € 129







Financieel resultaat De begroting voor 2019 is sluitend.

Bestuurlijk belangLelystad zal in 2019 één van de 15 deelnemers zijn en heeft voor 13,99%

stemrecht.

Financieel belang De financiële bijdrage aan de OFGV zal voor 2019 € 1.596.177 bedragen.

Financiele risico'sDe OFGV staat er financieel goed voor, er zijn geen risico's met een substantiële

impact op de gemeentelijke positie te verwachten.


Eigen vermogen Het eigen vermogen op 1-1-2019 zal naar verwachting ca. € 875.000 bedragen.

Het eigen vermogen is gebaseerd op bekende reservemutaties en een nihil Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen zal begin en eind 2019 naar verwachting € 4.053.000

bedragen.

OFGV GR

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Publiek belang Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en brandveiligheid.






Financieel resultaatDe verwachting is dat de veiligheidsregio conform de sluitende begroting 2019

presteert.

Bestuurlijk belang

De gemeente Lelystad is 1 van de in totaal 6 deelnemers aan de GR en heeft 1/6

van de stemmen bij reguliere besluiten en 25% van de stemmen bij wijzigen en

vaststellen van de begroting en vaststellen van de jaarrekening.

Financieel belang Gemeentelijke bijdrage 2019: € 4.394.358,-.

Financiele risico's

Het eigen vermogen van de Veiligheidsregio is voldoende om tegenvallers op dit

moment zelf op te vangen. Voor de gemeente brengt de deelname aan de

veiligheidsregio daarmee geen substantiële risico's met zich mee.


Eigen vermogen

Conform besluitvorming vanuit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

zullen er onttrekkingen uit de reserve plaatsvinden. Dit zal resulteren in een

verwacht eigen vermogen op 31-12-2019 van € 8.388.894,-.

Vreemd vermogenHet vreemd vermogen met een looptijd > dan één jaar bedraagt op 31-12-2017 €

3.046.053,-. Er is niet bekend wat het totale vreemd vermogen zal zijn in 2019.

Veiligheidsregio Flevoland GR

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Publiek belang

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de

volgende terreinen: a. Brandweerzorg b. geneeskundige hulpverlening c. de

samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding d. rampenbestrijding en

crisisbeheersing e. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.







Financieel resultaat Zie hierboven.

Bestuurlijk belang In de GR Ijsselmeergroep heeft Lelystad 4 van de 10 stemmen.

Financieel belangrijksbijdrage 2019 € 6.311.000 (mei circulaire 2018) + gemeentelijke bijdrage

€ 375.000.

Financiele risico's

Wanneer het exploitatietekort door de verlaging van de rijkssubsidie per sw plaats

en het staken van nieuwe instroom in de SW structureel wordt is het eigen

vermogen ontoereikend om dit op te vangen. In reactie hierop is een voorstel

voor de ontwikkeling van een social firm ontwikkeld. De statuten van de

coorperatie Social Firm zullen naar verwachting eind 2018 aan de raden worden

voorgelegd. Het streven is de coöperatie in januari 2019 van start te laten gaan.


Eigen vermogen

Naar verwachting zal een deel van het eigen vermogen ingezet worden om de

herstructurering en de ontwikkeling van de social firm mogelijk te maken. De

concept begroting 2019 is beschikbaar op 4 oktober 2018.

Vreemd vermogen Zie hierboven.

Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep GR

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Publiek belang

Het publiek belang dat door het Werkvoorzieningsschap GR Ijsselmeergroep

wordt gediend is het uitvoeren van de sociale werkvoorziening (SW) en het

benutten en beschikbaarstellen van de infrastructuur t.b.v.

reintegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten.


Vreemd vermogen € 3.871.000 € 4.127.000

Financieel resultaat € 203.000



Eigen vermogen € 3.864.000 € 3.942.000

Financieel resultaat Niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang Lelystad heeft 0,6% van de stemmen.

Financieel belang

Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan

verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het

bedrijf. In 2018 is € 585.000,- ontvangen.

Financiele risico'sEr zijn geen risico's te melden die deze deelneming zou kunnen hebben met

substantiële gevolgen voor de financiële positie van de gemeente.


Eigen vermogen Niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Alliander N.V.

Taakveld 0.5 Treasury

Publiek belang Nutsvoorziening

Vreemd vermogen € 149.514.000 € 135.072.000




Eigen vermogen € 4.486.000 € 4.953.000

Financieel resultaat Niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang Lelystad heeft 0,00009% van de stemmen.

Financieel belang

Gemeente Lelystad ontvangt jaarlijks een dividenduitkering, deze is afhankelijk

van de bedrijfsresultaten en kan dus van jaar tot jaar verschillen. In 2018 is €

12.650,- ontvangen.

Financiele risico'sBNG staat er financieel goed voor. Niets wijst erop dat de deelname aan BNG

leidt tot (grote) risico's voor de financiële positie van de gemeente Lelystad.


Eigen vermogen Niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

BNG N.V.


Publiek belang Bankier voor overheden.






Eigen vermogen € 89.603 € 103.216

Financieel resultaat Het verwacht resultaat over 2019 is € 10 mln.

Bestuurlijk belangGemeente Lelystad is met 93 gewone aandelen voor ca. 3% aandeelhouder in NV

HVC.

Financieel belang De bijdrage voor inzamelen en verwerking in 2019 zal ca. € 6,8 miljoen bedragen.

Financiele risico's

De gemeente Lelystad staat samen met de andere aandeelhouders van HVC

garant voor een deel van de leningen van HVC. Het Lelystads aandeel voor de

garantstelling bedraagt ca. € 18,2 miljoen. Hoewel de vermogenspositie van HVC

met een solvabiliteit van net geen 12% mager is, zetten de positieve resultaten

van de afgelopen jaren zich door en is het risico daarmee acceptabel.


Eigen vermogenHet eigen vermogen per 31-12-18 bedraagt naar verwachting € 92 miljoen en per

31-12-19 € 102 miljoen.

Vreemd vermogenHet vreemd vermogen per 31-12-18 bedraagt € 817 miljoen en per 31-12-19 €

766 miljoen.

HVC N.V.

Taakveld 7.3 Afval

Publiek belangVerwerken van afvalstoffen, bijdragen aan materiaalhergebruik en

duurzaamheid.


Vreemd vermogen € 84 € 160





Financieel resultaat Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang

Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport

Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder

voor 1/3. Omala is de beherend vennoot van AGC.

Financieel belangDe gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt en

leningen aan de bovenliggende CV AGC.

Financiele risico'sOmdat er inmiddels een grote verkoop heeft plaats gevonden en de

orderportefeuille overtekend is, is hierdoor sprake van een beperkt risico.


Eigen vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Omala N.V.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Publiek belang Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.






Financieel resultaat Idem.

Bestuurlijk belang 100% aandeelhouder

Financieel belang € 3.787.989 (niveau 2018)

Financiele risico's

De begroting 2018 voorziet in een negatief resultaat van € 100.000. Indicatie

resultaat 2018 na halfjaarrapportage in september 2018 bekend. Door vrijval

afschrijvingen wordt vanaf 2019 een positief resultaat verwacht.


Eigen vermogenDe begroting is 2019 pas beschikbaar na vaststelling door RVC en bij aanvraag

van de gemeentelijke subsidie voor 2019.

Vreemd vermogen Idem.

Sportbedrijf Lelystad N.V.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Publiek belangBeheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse

sportstimuleringsactiviteiten


Vreemd vermogen € 1.249.200 € 1.194.400




Eigen vermogen € 489.100 € 533.700

Financieel resultaat Het verwachte resultaat 2019 bedraagt € 14,0 miljoen.

Bestuurlijk belang Lelystad heeft 1,7% van de aandelen.

Financieel belang

Lelystad ontvangt jaarlijks een dividenduitkering, deze is o.a. afhankelijk van de

bedrijfsresultaten van Vitens en kan van jaar tot jaar verschillen. In 2018 is €

325.000,- aan dividend ontvangen.

Financiele risico'sVitens is een solide bedrijf, er zijn geen risico's te verwachten met een

substantiële impact op de financiële positie van de gemeente Lelystad.


Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2018 zal naar verwachting € 537,1 miljoen

bedragen; het eigen vermogen per 31 december 2019 zal naar verwachting €

552,9 miljoen bedragen.

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2018 zal naar verwachting € 1.240

miljoen bedragen; het vreemd vermogen per 31 december 2019 zal naar

verwachting € 1.294 miljoen bedragen.

Vitens N.V.


Publiek belang Zorgdragen voor een stabiele drinkwatervoorziening.






Financieel resultaat Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belangLelystad is samen met een aantal andere Flevolandse partijen aandeelhouder, de

gemeente heeft een aandelenbelang van 10 procent.

Financieel belang Lelystad heeft kapitaal gestort voor een bedrag van ruim € 1 mln.

Financiele risico's

Beperkt. Weliswaar was er een verlies in 2017 van € 677.000, maar dit betreft

een negatief resultaat van de investering in één bedrijf dat veel te maken heeft

met de luchtvaartindustrie. 2017 was voor hen een incidenteel slecht jaar. De

portefeuille voor de toekomst ziet er goed uit. Het verlies kan volledig worden

afgedekt binnen de reserves van Technofonds.


Eigen vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Technofonds Flevoland B.V.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Publiek belangInvesteren in innovatieve bedrijven (start-ups) om bedrijvigheid en

werkgelegenheid te bevorderen.







Financieel resultaatVoor 2019 zijn nog geen gegevens beschikbaar, voor 2018 wordt een financieel

resultaat van € 63.000 verwacht.

Bestuurlijk belang Lelystad is 100% aandeelhouder van de BV Werkbedrijf Lelystad.

Financieel belang

In de nota bestedingen re-integratiegelden participatiewet 2019 wordt

vastgelegd welk deel van het beschikbare rijksbudget € 3.886.500 (meicirculaire

2018) aan het Werkbedrijf Lelystad beschikbaar wordt gesteld.

Financiele risico's

Beperkt omdat het volume van de activiteiten wordt afgestemd op de

beschikbare middelen. In de toekomst (2019) zal het Werkbedrijf Lelystad naar

verwachting opgaan in de "social firm". De gemeente Lelystad is dan niet meer

enig aandeelhouder.


Eigen vermogen

De financiele impact van het samengaan van Concern voor Werk NV, de

Werkcorporatie NOP en het Werkbedrijf Lelystad BV is thans nog niet vast te

stellen. De begroting van het Werkbedrijf Lelystad 2019 is in december 2018

beschikbaar.

Vreemd vermogen Zie hiervoor.

Werkbedrijf Lelystad B.V.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Publiek belang

Het realiseren van een optimale uitstroom uit de participatiewet naar werk. Het

initieren, creeren, organiseren en uitvoeren van werk voor de gemeente Lelystad

t.b.v. (langdurig) werklozen en arbeids-gehandicapten.







Financieel resultaat Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang

Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport

Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder

voor 1/3. Omala N.V. is de beherend vennoot van AGC.

Financieel belangDe gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt en

leningen aan de CV AGC.

Financiele risico'sOmdat er inmiddels een grote verkoop heeft plaats gevonden en de

orderportefeuille overtekend is, is hierdoor sprake van een beperkt risico.


Eigen vermogen Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City C.V.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Publiek belang Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.






Financieel resultaat Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang De gemeente benoemt de bestuurders van de stichting.

Financieel belang De bijdrage voor 2019 bedraagt € 117.029,-.

Financiele risico's Beperkt gelet op de omvang van de stichting.


Eigen vermogen Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Niet bekend op moment van opstellen van deze paragraaf.

Bataviahaven Stichting

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Publiek belang

Het doel van de stichting is o.a. het beheren van de Bataviahaven, promotie van

de haven, het werven van passanten en ruimte te bieden aan watergebonden

evenementen.







Financieel resultaat Naar verwachting zal de begroting voor 2019 sluitend zijn.

Bestuurlijk belang

De gemeente benoemt drie leden van de Raad van Toezicht, en uit die drie wordt

de voorzitter voorgedragen. De overige leden van de Raad van Toezicht worden

door de partners benoemd.

Financieel belangDe basisbijdrage voor 2019 is € 580.000, dit is exclusief bijdragen voor

woonmarketing, lelypas en toerisme.

Financiele risico's Beperkt.


Eigen vermogen Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.

Lelystad Partners Stichting

Taakveld 3.4 Economische promotie

Publiek belang

De bevordering van de bekendheid van Lelystad en de voorzieningen van deze

gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatieterrein en het bevorderen

van een positief imago van Lelystad.






Financieel resultaat 0.

Bestuurlijk belangGemeente Lelystad is participant in de Stichting, en heeft een vertegenwoordiger

in het bestuur van de Stichting.

Financieel belang € 250.000

Financiele risico'sDeelname aan de stichting brengt geen substantiele risico's voor de gemeente

met zich mee.


Eigen vermogen

In de stichting is het recht op behoud en exploitatie van de vliegtuigen Uiver en

Constellation ondergebracht. Er vinden verder geen activiteiten in de stichting

plaats. Er is geen begroting voor 2019 beschikbaar.

Vreemd vermogen Zie hiervoor

Uiver Constellation Stichting

Taakveld 5.4 Musea

Publiek belang Behoud van mobiel cultureel erfgoed.


ParkeerService Coöperatie

Taakveld 2.2 Parkeren

Publiek belangHet verrichten van parkeerdiensten voor onder andere de gemeente Lelystad.

Daarvoor wordt jaarlijks een Uitvoerings Overeenkomst (UO) afgesloten.

Financieel resultaatVoor 2019 is een negatief resultaat begroot van € 225.465. Dit zal worden

onttrokken aan de algemene reserve.

Bestuurlijk belangCoöperatie ParkeerService heeft momenteel 17 leden, waarvan 16 gemeenten.

Ieder lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.

Financieel belang De bijdrage voor 2019 bedraagt € 788.276,-

Financiele risico's

De jaarrekening 2017 zou op 4 juli 2018 vastgesteld worden door de algemene

ledenvergadering. De op basis van de controleverklaring en de

managementletter van de accountant door Parkeerservice doorgevoerde

verbeteringen vragen meer tijd van alle partijen dan vooraf ingeschat, waardoor

de verklaring van de accountant nog niet beschikbaar is. De directeur-bestuurder

is voornemens om het bestuursverslag 2017, inclusief jaarrekening en

accountantsverklaring te agenderen voor de algemene ledenvergadering van

medio oktober 2018.

Hoewel voor 2019 een tekort voorzien wordt, is er voldoende

weerstandsvermogen om dit binnen CPS op te kunnen vangen. De liquiditeit voor

2019 is naar elk moment van het jaar voldoende. Door de kapitaalstorting in 2017

en het tijdig factureren van de termijnbedragen op basis van de Uitvoerings

Overeenkomsten ontstaat er geen gebrek aan liquide middelen.


Eigen vermogen

Nog niet bekend op moment van opstellen. De cijfers in de tabel hieronder zijn

gebaseerd op de concept jaarrekening 2017. De toename in het eigen vermogen

betreft de kapitaalsstorting die de leden hebben gedaan voor het transitiebudget

en de versterking van het weerstandsvermogen.

Vreemd vermogen Nog niet bekend op moment van opstellen.



Eigen vermogen € 495 € 3.116




7. Grondbeleid

Deze paragraaf beoogt een visie te geven op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen

van programma’s zoals die in de begroting zijn opgenomen. Ook geeft deze paragraaf een aanduiding

van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. Voorts wordt een globaal beeld geschetst van

ontwikkelingen die van invloed zijn op de grondmarkt en de grondexploitaties. Daarnaast wordt in deze

paragraaf inzicht gegeven in de actuele prognoses van de te verwachten resultaten en worden

beleidsuitgangspunten geschetst omtrent reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Proces

In het kader van beleidsvorming en kaderstelling is de laatste jaren gewerkt met een 2-jaarlijkse cyclus

van een kader MPG en een Raam MPG waarin onderscheidenlijk kaders werden gesteld (bijv. parameters

en uitgiftesnelheid) en de kaders werden verwerkt. Deze werkwijze doet onvoldoende recht aan de

snelheid van ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Bovendien schrijft de BBV2 voor dat jaarlijks

wordt geactualiseerd en waar nodig wordt bijgesteld ten einde een getrouw beeld te geven van de

vermogenspositie van de gemeente. De cyclus wordt als volgt. Bij de begroting worden de jaarbudgetten

geactualiseerd op basis van de MPG die bij de jaarrekening wordt vastgesteld. Indien er bij de begroting

wijzigingen worden voorzien die financiële effecten tot gevolg hebben dan worden deze via deze

paragraaf gemeld, zo mogelijk met een indicatieve doorrekening van de gevolgen. Bij jaarrekening

worden deze gevolgen – zijnde voorgestelde wijzigingen- in de MPG verwerkt. Indien er aanpassingen in

de grondexploitatie nodig zijn met substantiële financiële gevolgen of waardoor de uitgangspunten zoals

het programma aanmerkelijk wijzigen dan wordt dit via een separate herzien grondexploitatie aan u

voorgelegd.

Wat is grondbeleid?

Eén van de middelen voor een gemeente om de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld

op het gebied van volkshuisvesting, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen,

is het gemeentelijke grondbeleid. Om dit grondbeleid te kunnen voeren kan een gemeente gronden

aankopen met als doel deze gronden om te vormen naar bouwrijpe grond en vervolgens te verkopen of

in erfpacht uit te geven (BBV; notitie 2016).

Actief en / of faciliterend grondbeleid

De gemeente kan kiezen – en heeft dit in het verleden veelvuldig gedaan – voor actief grondbeleid waarbij

zelf gronden worden gekocht, in productie worden genomen om vervolgens als bouwrijpe grond te

verkopen. Dat hieraan risico’s zijn verbonden is de afgelopen crisis duidelijk geconstateerd. Het alternatief

kan zijn ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren door middel van bestemmingsplannen en het verlenen

van vergunningen. Met faciliterend grondbeleid is directe sturing en regie beperkter mogelijk maar zijn

tegelijkertijd de risico’s kleiner. Aan beide vormen zijn dus voor- en nadelen verbonden. Lelystad kiest

waar nodig voor actief grondbeleid en waar mogelijk voor een faciliterende rol.

Marktperspectief: ruimtelijk programmeren

Woningbouw

Hoewel er in Lelystad nog geen sprake is van een absoluut overspannen markt zoals in de grote steden

is de vraag en afzet afgelopen periode aanmerkelijk toegenomen. Dit beeld blijkt ook uit het feit dat de

gemeente veel wordt benaderd door projectontwikkelaars over mogelijkheden voor bouwprojecten. De

druk om te acquireren is hierdoor afgenomen en de vraag om een meer structurerende rol neemt toe.

Inherent aan marktwerking is dat door ontwikkelaars begrijpelijkerwijs steeds de best renderend vastgoed

ontwikkeling nastreven. Het is voor de gemeente zaak om via een ruimtelijke programmering sturing te

geven aan een goede programmatische afweging.

In de crisis is behoudend geïnvesteerd in de voorraad bouwgrond. Door de aantrekkende markt neemt

de vraag om bouwgrond toe waardoor er – vooral in de Warande- extra gronden bouwrijp worden

gemaakt, mede ook om een divers aanbod (prijsklasse, projectmatig en particulier opdrachtgeverschap)

te kunnen blijven aanbieden. Gelet op het reeds geïnvesteerde vermogen blijft het van groot belang de

nodige voorzichtigheid te betrachten waar het nieuwe investeringen betreft. In het verlengde hiervan het

2 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten


verstandig om –ondanks de voorspoedige markt- een goede afwegingen te maken in het ontwikkelen

van (nieuwe) bouwlocaties in de stad en vooral ook vast te houden aan eerder vastgestelde prioriteit

gebieden zoals het centrum en de Warande en daarnaast ook de onafgemaakte gebieden.

Bedrijventerrein

De vooruitzichten voor onze bedrijventerreinen blijven positief. Door uitbreiding van het vliegveld en de

vestiging van het enorme distributiecentrum is dit gebied behoorlijk op de kaart gezet. Met ook de

realisatie van de Flevokust haven en bijbehorende bedrijventerrein kan er een divers pallet aan kavels

worden aangeboden. De economie zit op landelijk niveau duidelijk in een stijgende lijn. De economie van

de MRA groeit sneller dan die van Nederland en andere Europese locaties. Lelystad heeft de ruimte om

bedrijven met een vraag naar grote kavels te faciliteren.

Gronduitgifte

De toegenomen verkoop van gronden betekent dat, meer dan in het verleden, in het belang van de

organisatie, efficiëntie en uniformiteit gezocht wordt naar methoden om de structuur op de toegenomen

vraag af te stemmen. Een van de mogelijkheden is om met vaste partners te werken waar het gaat om

projectontwikkeling. Door een lijst met vaste partners kan mogelijk versnelling van de woningbouwopgave

worden gerealiseerd. Tegelijkertijd geeft dit mogelijkheden om door screening vooraf de procedures

rondom aanbestedingen te vereenvoudigen.

Daarnaast wordt gewerkt om juridische processen te vereenvoudigen en te versnellen. Hiermee kunnen

potentiele kopers sneller en vooral ook duidelijker geholpen worden. Voorbeelden zijn Algemene

verkoopvoorwaarden en nieuwe afspraken omtrent optieverlening, reserveringen en de daarmee

samenhangende doorlooptijden.

Grondprijsbeleid

Afgelopen jaren werd steeds gewerkt met vastgestelde grondprijzen die per grondexploitatie enigszins

konden verschillen. Door de aangetrokken markt wordt geconstateerd dat de grondprijzen sterk stijgen.

Het gemeentelijk beleid is geënt op marktconformiteit. De grondprijs is hierbij de resultante van de

marktprijs (ex btw) minus de stichtingskosten (bouwen bijkomende kosten). Om de marktconformiteit de

bepalen zijn er verschillende methoden mogelijk.

A. Een eigen residuele berekening; dit is mogelijk als de uitgangspunten bekend zijn zoals het

bouwplan, VON prijzen, stichtingskosten.

B. Aanbesteding op prijs. Inschrijving door marktpartijen / kopers op een perceel bouwgrond.

C. Taxatie door een ter zake deskundig taxateur. Bij nieuwe locaties of bijzondere functie kan de

marktconformiteit worden bepaald door een extern taxateur. Hoewel het voorzichtigheidsprincipe

leidend blijft zullen de grondprijzen in de grondexploitaties naar verwachting opwaarts worden

bijgesteld.

Bouwkosten

Vastgoed

Ook de bouwkosten voor vastgoed stijgen door de toegenomen vraag. Bij residuele prijsbepaling wordt

gebruikt gemaakt van externe openbaar beschikbare bouwkosten informatie. Indien hiervan wordt

afgeweken dan wordt dit gemotiveerd.

Civiel

Door de toegenomen vraag naar woningen en dus naar bouwgrond wordt er druk geconstateerd op de

voor de aanbesteding beschikbare budgetten. De aanbestedingsvoordelen ten opzichte van de budgetten

zoals behaald tijdens de crisis zijn aanmerkelijk kleiner. Gezien de verschillen in aanbesteding die

optreden als gevolg van omvang en soort werk wordt vooralsnog vastgehouden aan de gemiddelde 2%

kostenstijging jaarlijks.


Saldi grondexploitaties per 1/1/2018

Het totaaloverzicht van de grondexploitaties is als volgt:

* Bij de jaarrekening 2018 worden de benodigde voorzieningen weer op peil gebracht.

Risico’s

De risico’s van de grondexploitaties zijn geactualiseerd. Deze zijn integraal onderdeel van de

risicoparagraaf van de begroting. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente Lelystad

is onder andere bepaald dat de reserves van het Grondbedrijf worden opgeheven en het benodigde

weerstandsvermogen van het grondbedrijf voortaan een onderdeel is van het totale benodigde

weerstandsvermogen van de gemeente Lelystad. De risico’s worden nog wel expliciet in beeld gebracht

en de systematiek van de risico inventarisatie en berekening is niet veranderd. Dit bevordert het totale

beeld van risico’s van de gehele organisatie en geeft daarmee een beeld van de totale gewenste dan wel

benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens afgezet tegen

het beschikbare weerstandsvermogen van waaruit conclusies kunnen worden getrokken in hoeverre

gemeente Lelystad de mogelijke financiële gevolgen van die risico’s op kan vangen. Deze afweging vindt

plaats op concernniveau (risicoparagraaf begroting).

Op peildatum 1 januari 2018 is het risicopercentage berekend op 3.92%. Dit was 4,11% bij de MPG 2017.

Op basis van dit percentage en het saldo van de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten

Houtribhoogte 2.5.2 2.376.966

Werkeiland 3.5.3 283.131

Totaal getroffen aanvullende voorzieningen 2.660.097

Ingestelde voorzieningen t.b.v. negatieve grexen 10.404.424

Aanvullende voorzieningen 2.660.097

Totaal ingestelde voorzieningen jaarrekening 2017 13.064.521

Getroffen aanvullende voorzieningen:

Resultaat per

1-1-2018

Reeds

genomen

resultaat

Ingestelde

voorziening

Nog te

realiseren

resultaat

Theaterkwartier 0.0.3 113 0 0 113

Parkwijk 0.0.5 25 0 0 25

Buitenhof 1.7.7 848 108 0 739

Oostervaart-oost 1.8.3 1.990 490 0 1.500

Kempenaar 15 Centrada 2.2.2 78 0 0 78

Kempenaar 2 Sen. Won. 2.2.2 101 0 0 101

Lelystad-nw 2.2 795 749 0 46

HanzePark 2.2.4 -7.567 0 7.567 0 *

Schoener-west 2.4.7 1.430 245 0 1.184

Kust- Bataviahaven 2.3.1 -1.938 0 1.938 0 *

Suyderseeboulevard 2.3.6 479 0 0 479

Kust- Bataviastad 2.5.1 1.851 1.026 0 824

Kust- Houtribhoogte 2.5.2 -450 0 450 0 *

Werkeiland 3.5.3 -368 0 368 0 *

Noordersluis 3.8.0 7.346 5.388 0 1.958

Noordersluis zo 3.8.1 4.957 3.815 0 1.142

Rivierenbuurt-zo 4.2.5 565 349 0 217

Larserplein 4.7.8 105 0 0 105

MFA Eliand Warande 5.2 -80 0 80 0 *

Flevopoort 5.8.0 5.825 268 0 5.557

Warande 1ste deelgebied 5.9.9 1.010 0 0 1.010

Flevokust 7.1.8 42 0 0 42

Larserpoort 7.8.1 6.064 3.531 0 2.533

Totaal 23.217 15.970 10.404 17.652

Vastgestelde

grondexploitatiesbedragen x € 1.000


is per 1 januari 2019 een risicobuffer benodigd van afgerond €9.3 miljoen. Per 1 januari 2018 was dat

€10,4 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Grondexploitaties woningbouw: Parkwijk, Buitenhof, Kempenaar 15 Centrada, Kempenaar 2 Sen.

Won, Lelystad-noordwest, Hanzepark, Suyderseeboulevard, Schoener-west, Kust-Batavia-

Haven, Kust-Houtribhoogte, Werkeiland en Warande 1e deelgebied voor ca. €7,4 miljoen;

- Grondexploitaties bedrijventerreinen: Oostervaart-oost, Noordersluis, Noordersluis-zuidoost,

Rivierenbuurt-zuidoost, Flevopoort, Flevokust en Larserpoort voor ca. €1,7 miljoen;

- Overige grondexploitaties – Bataviastad, Larserplein en MFA Eiland Warande voor ca. €0,2

miljoen.

Naast deze expliciete systematische risico’s binnen de vastgesteld grondexploitaties is er ook nog sprake

van een aantal aanvullende specifieke risico’s. Deze worden, net als de benodigde risicobuffer van het

Grondbedrijf, in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen.


8. Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de

taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen

de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken

heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht

integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. Provincie en gemeenten zullen zich

inspannen om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte

wijze van interbestuurlijk toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de

gemeente en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie terughoudend met

het toezicht omgaan. In de bestuursovereenkomst hebben partijen binnen Flevoland de uitgangspunten

vastgelegd voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen

om te gaan. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak

en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.

Het Interbestuurlijk Toezicht IBT betreft de volgende toezichtgebieden:

- Huisvesting Statushouders

Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het

aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken

nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.

- WABO ( Bouwen en Milieu)

Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor

uitvoering van toezicht en handhaving (Milieu en bouwen) en deugdelijke kwaliteit van het

nalevingstoezicht.

- Ruimtelijke Ordening

De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied

van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast.

- Monumenten en archeologie

Ten aanzien van Rijksmonumenten (beschermd stads/dorpsgezicht) en Archeologie is er toezicht op

gemeentelijke ruimtelijke plannen en op vergunningverlening en handhaving.

- Archief Toezicht:

Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en

gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorzienig.

- Financieel Toezicht

In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de paragraaf IBT ten aanzien van het

onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting,

weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele

lasten) en de schuldpositie.

Verantwoording naar de Provincie

Het streven is de IBT verantwoording van de toezichtgebieden te integreren in de P&C documenten zoals

de begroting en de jaarrekening. Het proces zal uiteindelijk zoveel mogelijk als volgt verlopen: In de

jaarrekening worden de resultaten benoemd van de bovengenoemde beleidsterreinen. In de

bestuursovereenkomst met de provincie zijn afspraken gemaakt over het informatiearrangement en de

toezichtcriteria. De provincie beoordeelt of de gemeente het goed of slecht doet op de verschillende

onderdelen. In de begroting die daarop volgt komen de verbeteracties aan de orde op die punten waarvan

in rekening is gebleken dat verbeteringen noodzakelijk zijn. In de onderhavige begroting wordt in deze

opstartfase alleen ingegaan op de onderdelen in het financieel toezicht. Deze is in het hoofdstuk financiële

positie toegelicht. De komende 2 jaar wordt de IBT verantwoording in de Begroting en jaarrekening verder

uitgebreid met de overige onderdelen IBT. Er is gekozen voor deze gefaseerde invoering omdat voor de

hierboven benoemde terreinen de momenten van verslaglegging niet of beperkt kunnen worden

gesynchroniseerd met de P&C-cyclus. Om uiteindelijk een volledige synchronisatie en integratie te


kunnen bereiken zullen diverse regelingen en voorschriften hierop moeten worden aangepast. Het is nog

niet bekend wanneer dit punt bereikt kan worden. Tot dat moment zullen de IBT-onderwerpen

noodgedwongen gefragmenteerd aan de raad worden aangeboden. In de hieronder staande informatie

en tabellen wordt kort ingegaan op de IBT-informatie en de daaruit resulterende beoordeling voor wat

betreft Financiën.

Financiën

In de IBT bestuursovereenkomst is in de vorm van een zgn. verkeerslichtmodel voor ieder onderwerp een

normsituatie gedefinieerd (“groen”), en de bandbreedte bepaald voor een lichte afwijking die een

waarschuwing rechtvaardigt (“oranje”). Buiten deze bandbreedte geldt “rood”. De provincie stemt als

toezichthouder haar regime op deze normering af. Uiteraard is het streven de groene situatie te bereiken

en/of behouden.

Voor Financiën is de groene situatie gedefinieerd op basis van 3 pijlers: begrotingsevenwicht,

weerstandsvermogen en schuldpositie. Het zwaartepunt van de beoordeling ligt bij de begroting, bij de

jaarrekening volgt een controlemoment.

Pijler 1: begrotingsevenwicht

De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht

(materieel evenwicht) en uit de meerjarenbegroting blijkt dat het aannemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks

wordt gecontinueerd.

Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schuldpositie

Geen van deze pijlers is ongunstig. Geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen, die de financiële

positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden.

In ambtelijk overleg zijn de indicatoren en bijbehorende normering besproken die de pijlers zoals

hierboven operationeel maken. Deze worden hieronder weergegeven.


Pijler 1: Begrotingsevenwicht

Conclusie:

Pijler 1 - begrotingsevenwicht geeft aan dat het begrotingsevenwicht voor de jaren 2019-2021 sluitend is

(gunstig) en met ingang van 2022 niet sluitend is (ongunstig). Structureel begrotingsevenwicht betekent

dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten (>0% is gunstig; = 0% neutraal; <0%

ongunstig). Na verwerking van de in deze programmabegroting voorgestelde begrotingswijzigingen komt

de eindstand van 2022 uit op €926.000 nadelig en is er een taakstelling opgelegd om deze jaarschijf

sluitend te maken. In opmaat naar de kadernota 2020 – 2023 wordt deze taakstelling verder uitgewerkt

in mogelijke bezuinigingsopties. Indien het op dat moment noodzakelijk blijkt zal de raad worden

voorgesteld een aantal van deze bezuinigingsmogelijkheden te effectueren, zodat er weer een

begrotingsevenwicht ontstaat.

Rekening

2017

Primitieve

begroting

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Prognose

2022

Totaal baten 257.959 273.266 252.488 253.370 249.373 251.678

Totaal lasten 256.715 284.786 254.520 252.686 251.625 253.487

Resultaat exploitatie (voor

mutatie reserves)1.244 -11.519 -2.032 684 -2.252 -1.810

Onttrekking reserves (baten) 56.923 18.613 7.439 5.080 6.236 3.108

Dotatie reserves (lasten) 51.962 6.880 5.404 5.639 3.976 2.981

Resultaat reserves 4.961 2.035 -558 2.260 127

Totaal baten (na bestemming

reserves)314.882 291.880 259.927 258.450 255.609 254.786

Totaal lasten (na bestemming

reserves)308.676 291.666 259.924 258.324 255.601 256.468

Totaal resultaat (na mutatie

reserves)6.205 214 3 126 9 -1.682

Totaal baten 4.466 0 0 0 0 0

Totaal lasten 4.641 13.392 2.893 928 1.006 -45

Incidenteel resultaat exploitatie

(voor mutatie reserves)-175 -13.392 -2.893 -928 -1.006 45

Onttrekking uit incidenteel reserves

(baten)3.839 13.392 2.893 1.358 1.006 -45

Dotatie aan incidenteel reserves

(lasten)1.313 3.809 2.000 2.000 1.000 0

Incidenteel resultaat reserves 2.526 9.583 893 -642 6 -45


reserves)8.305 13.392 2.893 1.358 1.006 -45


reserves)5.955 17.201 4.893 2.928 2.006 -45

Totaal incidenteel resultaat 2.351 -3.809 -2.000 -1.570 -1.000 0

Totaal baten 253.493 273.266 252.488 253.370 249.373 251.678

Totaal lasten 252.073 271.394 251.627 251.758 250.619 253.532

Structureel resultaat exploitatie

(voor mutatie reserves)1.420 1.872 861 1.612 -1.246 -1.855

Onttrekking reserves (baten) 53.083 5.222 4.546 3.722 5.230 3.153

Dotatie reserves (lasten) 50.648 3.071 3.404 3.639 2.976 2.981

Structureel resultaat reserves 2.435 2.150 1.142 84 2.254 172


reserves)306.576 278.488 257.034 257.092 254.603 254.831


reserves)302.722 274.466 255.031 255.396 253.595 256.513

Totaal structureel resultaat (na

mutatie reserves)3.855 4.023 2.003 1.696 1.009 -1.682

1,5% 1,5% 0,8% 0,7% 0,4% -0,7%

STRUCTUREEL EVENWICHT


Totaal

Incidenteel

Structureel

Structurele exploitatie ruimte (BBV)


Pijler 2: Weerstandsvermogen

Conclusie:

Pijler 2 weerstandsvermogen geeft verschillende indicatoren weer met betrekking tot het gemeentelijk

weerstandsvermogen. De weerstandsratio’s acuut en -niet acuut kleuren beide groen, wat betekent dat

er voldoende weerstandsvermogen is om de geïnventariseerde risico’s op te vangen (zie ook de

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Het kengetal solvabiliteit geeft weer in hoeverre er geen schulden op het bezit rusten. Daarmee kan een

oordeel worden gevormd of er bij een onmiddellijke liquidatie van de gemeente genoeg geld over zou

blijven om alle schulden te vereffenen. Het kengetal geeft in een percentage aan welk deel van het bezit

op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrij komt als al het gemeentebezit

vandaag wordt verkocht. Enkele jaren geleden maakten de voorzieningen nog deel uit van de

solvabiliteitsberekening, zoals door de VNG werd voorgeschreven. In de verplichte set indicatoren die

door het BBV wordt voorgeschreven zijn de voorzieningen buiten de definitie van de solvabiliteitsratio

gehouden. De BBV definitie luidt nu: het totaal aan eigen vermogen - in de vorm van reserves - gedeeld

door het totale balansvermogen, maal 100%.

Als signaleringswaarde voor de solvabiliteitsratio geldt wat de VNG en de provinciaal toezichthouder

betreft een percentage van 20%3. Het meerjarig beeld van de ontwikkeling van de solvabiliteit is vooral

gebaseerd op balansprognoses. Het is de verwachting dat het eigen vermogen jaarlijks zal afnemen,

voornamelijk als gevolg van de overstap van annuïtair- naar lineair afschrijven. De raad heeft besloten de

hieruit voortvloeiende hogere afschrijvingslasten tot en met 2037 te dekken uit de egalisatiereserve

weerstandsvermogen. Met ingang van 2038 is er een omslagpunt en wordt de reserve weer aangezuiverd

tot en met 2060. Voornamelijk als gevolg van deze besluitvorming is het de verwachting dat de solvabiliteit

zich onder de 20% zal begeven in de aankomende jaren.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten

opzichte van de totale (geraamde) baten. Deze ratio vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn binnen

het IBT. Inmiddels is deze ratio gelijk aan de door het BBV voorgeschreven ratio voorraadquote.

Voorraden grond brengen een inherent risico met zich mee, omdat deze waarde moet worden

terugverdiend bij de verkoop. De gemeente heeft relatief veel grondvoorraad en dat is ook wat dit kengetal

weergeeft.

3 ‘Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt een gemeente zich op glad ijs. Maar gemeenten in Nederland gaan vanwege het

artikel 12 vangnet uit de Financiële Verhoudingswet niet failliet en worden nooit geliquideerd. Daarom heeft dit kengetal ondanks deze signaalwaarde maar beperkte waarde. De vraag of de gemeente de schuldverplichtingen met zijn inkomen kan betalen zonder het voorzieningenniveau te veel onder druk komt, is veel belangrijker’ (Houdbaarheidstest gemeentefinanciën – Vereniging van Nederlandse Gemeenten, januari 2016).

Weerstandsvermogen Norm Rekening 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022

Weerstandsratio (acuut) >1 10,8 12,3 nvt nvt nvt nvt

Weerstandsratio (niet- acuut) >1 11,7 6,8 nvt nvt nvt nvt

Solvabiliteit 20% - 50% 23% 18% 17% 16% 15% 15%

Grondexploitatie 20% -35% 36% 34% 36% 33% 32% 28%


Pijler 3: Schuldpositie

Conclusie:

Pijler 3 schuldpositie geeft verschillende indicatoren weer met betrekking tot de gemeentelijke

schulden. De schuldquote is de netto schuld uitgedrukt in een percentage van de inkomsten en geeft een

indicatie van de druk die rente en aflossing hebben op de exploitatie. De netto schuldquote loopt de

komende jaren enigszins op door onder meer de investering in de SVOL, maar blijft meerjarig (ruim)

onder de door de raad gestelde norm van 100%.

De debt-ratio is de tegenhanger van de binnen de vorige pijler beschreven solvabiliteitsratio en geeft het

aandeel van het vreemd vermogen in het totale vermogen of totale activa aan (totale activa en totale

vermogen is gelijk aan elkaar). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel procent van het totale vermogen

uit vreemd- en eigen vermogen bestaat.

De voorraadquote is hetzelfde als het kengetal grondexploitatie, zoals dat binnen de vorige pijler is

beschreven.

Financiële kengetallen Norm Rekening

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Prognose

2022Netto schuldquote 100% 54% 60% 74% 76% 82% 75%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 100% 59% 65% 79% 81% 87% 80%

Debt ratio - 77% 82% 83% 84% 85% 85%

Voorraadquote - 36% 34% 36% 33% 32% 28%

Netto rentekosten (ten opzichte van de totale baten) - 1,78% 1,86% 2,09% 2,16% 2,20% 2,17%


9. Onderzoeksagenda

In de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2018 - 2021 in de raad heeft het college

aangegeven meer vorm en inhoud te geven aan de onderzoeksagenda. Buiten de reguliere onderzoeken

die periodiek worden uitgevoerd en aan de raad worden aangeboden wordt in deze paragraaf specifiek

in gegaan op die onderwerpen die kunnen worden gekarakteriseerd als artikel 213A onderzoek.

De 213A onderzoeken bestaan naast de instrumenten die de raad zelf tot zijn beschikking heeft, zoals de

rekenkamer en de controle van de accountant op het terrein van de financiële positie en de financiële

rechtmatigheid.

In de passage hieronder worden, conform de verordening 213A, één doelmatigheidsonderzoek en twee

doeltreffendheidsonderzoeken genoemd die in 2019 worden uitgevoerd. Per onderwerp wordt op

hoofdlijnen de onderzoeksvraag en de aanleiding, het verwachte oplevermoment en zo mogelijk een

toelichting op de onderzoeksmethode beschreven.

1. Onderzoek naar het verandervermogen van de organisatie

Hoe gaat de organisatie om met verandering? Aangevuld met de vraag en is de organisatie dan

ook in staat om de verandering in de organisatie te borgen?

Deze vraag is interessant maar ook relevant niet alleen de ambtelijke organisatie een ontwikkeling

doormaakt onder andere richting zelf organisatie en het schrappen van hiërarchie, maar ook

omdat externe ontwikkelingen de nodige verandering vragen. Vanuit de samenleving kijkt men

tegenwoordig op een andere manier naar de overheid. Daarnaast verandert weten regelgeving

of is er nieuwe wetgeving op komst. Dit vraagt iets van de flexibiliteit en verandercapaciteit in de

organisatie en bij de individuele medewerkers. Maar naast de mogelijkheid om te leren en te

kunnen veranderen ook om deze te interneren en te borgen in de organisatie.

Als onderzoeksmethode is gekozen voor een externe visitatie van de organisatie door een team

van drie of vier personen met verschillende werkgebieden en verschillende expertise. Op die

wijze wordt de organisatie door een ‘aantal mensen van buitenaf’ een spiegel voorgehouden.

Verwachte verzending van de resultaten aan de raad is juli 2018.

2. Toekomstbestendigheid van de juridische functie

Onderzoek naar hoe de juridische kwaliteit (ook) voor de toekomst te borgen. Wat en waar zitten

in dat licht bekeken de kwetsbaarheden dan wel uitdagingen.

De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met groeiende en veranderende wet

en regelgeving zoals privacywetgeving en invoering omgevingswet. Daarnaast is er nadrukkelijke

aandacht vanuit de maatschappij (belangengroeperingen, pers, instellingen, bedrijven en

inwoners) bij het juist toepassen van die wet en regelgeving en een groeiende ‘claimcultuur’. Meer

dan in het verleden leiden geschillen tot juridische procedures met mogelijke (financiële) claims

tot gevolg. Met het oog op deze ontwikkeling is het noodzakelijk vroegtijdig te anticiperen en

mogelijke knelpunten en uitdagingen in beeld te brengen ten einde de kwaliteit van de juridische

functie te kunnen blijven borgen. Verwachte oplevermoment resultaten en verzending aan de

raad juli 2019.

3. De totstandkoming van het Kwaliteitstructuurplan

Onderzoek naar het proces waarop het KSP is opgesteld en daaraan gekoppeld de vraag of het

instrument voldoet aan de behoefte namelijk het ijken en richten van de jaarlijkse

beheersinspanningen.

Mede naar aanleiding van de besluitvorming als gevolg van de ICL evaluatie moet het meerjarig

beheer en onderhoudsplan openbare ruimte worden herijkt. In dat plan worden de beheer

inspanningen geformuleerd en gepland ten einde een gewenst kwaliteitsniveau van de openbare

ruimte te kunnen bewerkstellingen. Bij definiëring van de verschillende kwaliteitsniveaus van

onderhoud en de koppeling aan onderhoudsmaatregelen en intervallen wordt het

kwaliteitsstructuurplan (KSP) gebruikt. De vraag is of het vigerende KSP daarin nog voldoet in

termen van inhoud en totstandkoming en op die manier afdoende basis biedt voor opstellen van

maatregelpakketten en meerjarige doorrekeningen.


Naast deze onderzoeken in het kader van de verordening 213A worden er nog diverse andere periodieke

onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse cliënt ervaringsonderzoeken op het

gebied van de Wmo en Jeugdhulp, de monitor duurzaamheid en de veiligheidsanalyse ten behoeve van

het Integraal Veiligheidsplan. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een monitor sociaal domein

opgesteld en wordt er iedere twee jaar de volgende onderzoeken uitgevoerd: Zicht op Lelystad,

Leefbaarheidsindex, Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.


3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Dit hoofdstuk bevat de specificatie van baten en lasten per programma zowel voor de exploitatie als de reserves (taakveld 0.10 mutatie reserves wordt in de tabel op de volgende pagina uitgesplitst naar

taakveld). In het volgende hoofdstuk komt de financiële positie van de gemeente Lelystad aan de orde.

De in deze programmabegroting 2019 – 2022 voorgestelde begrotingsbijstellingen uit het volgende

hoofdstuk zijn nog niet in deze cijfers verwerkt (dat volgt pas na raadsbesluit).

In de paragraaf IBT is de uitsplitsing van deze baten en lasten gemaakt naar incidenteel en structureel.

Grondslagen begroting

1. De begroting is opgesteld conform de nieuwe BBV richtlijnen die van toepassing zijn per 1 januari

2017.

2. De voorstellen uit het financieel perspectief 2019 – 2022 die betrekking hebben op het

gemeentefonds zijn gebaseerd op de informatie uit de meicirculaire 2018.

3. De begroting is opgesteld in constante prijzen.

Baten Lasten Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning 147.450 136.868 174.143 -38.195 135.948 134.695 130.951 133.603

Algemene dekkingsmiddelen 177.566 170.047 171.178 -1.184 169.994 167.637 167.385 166.795

Onvoorzien - -104 - -200 -200 -200 -200 -200

Overhead -25.029 -25.490 843 -27.372 -26.530 -26.225 -25.803 -25.272

Heffing vennootschapsbelasting - - - - - - - -

Algemeen -5.087 -7.585 2.122 -9.439 -7.317 -6.517 -10.431 -7.720

1 - Veiligheid -7.374 -7.008 162 -7.335 -7.173 -7.171 -7.168 -7.165

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat -18.922 -17.792 3.427 -21.305 -17.878 -17.855 -17.913 -17.985

3 - Economie -3.160 -5.732 5.021 -7.849 -2.828 -3.129 -2.560 -2.231

4 - Onderwijs -15.884 -14.053 2.091 -14.026 -11.935 -11.782 -10.911 -13.053

5 - Sport, cultuur en recreatie -17.924 -18.599 417 -18.785 -18.368 -18.027 -18.020 -17.910

6 - Sociaal domein -79.891 -76.897 37.555 -110.756 -73.201 -70.234 -70.734 -71.188

7 - Volksgezondheid en milieu -3.856 -5.287 15.521 -19.855 -4.334 -4.095 -4.019 -4.001

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 805 -3.366 14.151 -16.414 -2.262 -1.718 -1.879 -1.879

Totaal geraamd resultaat voor bestemming 1.244 -11.867 252.488 -254.520 -2.032 684 -2.252 -1.810

0 - Bestuur en ondersteuning 2.342 1.268 4.565 -4.163 402 -736 3.019 231

1 - Veiligheid -38 40 - - - - - -

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 423 169 242 -126 115 23 16 26

3 - Economie 724 3.380 399 - 399 799 329 -

4 - Onderwijs 389 442 - - - - - -

5 - Sport, cultuur en recreatie - 27 312 - 312 12 12 -

6 - Sociaal domein 3 2.934 1.511 -1.000 511 -780 -1.000 -

7 - Volksgezondheid en milieu 389 1.583 190 -115 75 -115 -116 -130

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 728 1.893 220 - 220 238 - -

Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 4.961 11.737 7.439 -5.404 2.035 -558 2.260 127

Totaal geraamd resultaat na bestemming 6.205 -130 259.927 -259.924 3 126 9 -1.682

Overzicht van baten en lasten en toelichting (bedragen x €1.000)

Taakvelden (bedragen €1.000)Rekening

2017

Begroting

2018

2019

2020 2021 2022


3.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen - structureel

De beginstand van deze programmabegroting 2019 – 2022 is gelijk aan de door de raad vastgestelde

eindstand van de programmabegroting 2018 – 2021. Na deze beginstand volgt een overzicht van de door

het college voorgestelde bijstellingen op het begrotingssaldo, eindigend in de eindstand van deze

programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022. In de pagina’s daarna wordt ieder voorstel

afzonderlijk van een toelichting voorzien.

2019 2020 2021 2022

Beginstand meerjarenraming 2019 - 2022 3 126 9 -1.682

2019 2020 2021 2022

1 0.2 Reisdocumentendip -307 -317 -300 -275

2 0.3 Beheer onroerend goed - budgetneutraal - - - -

3 0.3 Opstalrecht en ontwikkelbudget beheer onroerend goed - budgetneutraal - - - -

4 0.4 Lelystad digitaal 2020 - - - -134

5 0.4 Taakstelling inhuur -350 -350 -350 -350

6 0.4 Garantiebanen -135 -140 -150 -160

7 0.4 Privacy en informatiebeveiliging -104 -104 -104 -104

8 0.4 Vervangingsinvesteringen ICT 2019 - 2022 -10 27 -34 -149

9 0.4 Vervangingsinvesteringen overig -9 -9 -9 -9

10 0.5 Deelnemingen -155 -155 -55 -55

11 0.61 OZB opbrengsten - indexatie en areaaluitbreiding 913 913 913 913

12 0.64 Precariobelasting - - - -1.760

13 1.1 Taakoverdracht van Omgevingsdienst naar Brandweer 76 76 76 76

14 1.1 Veiligheidsregio -132 -132 -132 -132

15 1.2 Persoonsgerichte aanpak -50 PM PM PM

16 2.1 Inkomsten lichtmastreclames -19 -19 -19 -19

17 2.1 Waterschapsbelasting -130 -130 -130 -130

18 2.1 Project Middenweg -15 -15 -15 -15

19 2.2 Vervangingsinvesteringen parkeersystemen Stadshart - -110 -109 -108

20 4.2 IHP 2018 - 2027 44 147 66 -149

21 6.3 Sociale Recherche Flevoland 28 28 28 28

22 6.3 Bijstandsuitkeringen 1.112 1.372 1.343 1.343

23 7.1 Rijksvaccinatieprogramma - budgetneutraal - - - -

24 7.1 Bijdrage GR GGD 2019 - 2022 -8 -8 -8 -8

25 7.1 Gezondheidszorg Statushouders -40 -40 -40 -40

26 7.3 Afvalinzamenling, afvalverwerking en afvalstoffenheffing 41 41 41 41

27 7.4 Bestrijding invasieve exoten -60 -60 -60 -60

28 7.4 Basisregistratie ondergrond -15 -15 -15 -15

29 7.4 Inkomsten windenergie 1.400 - - -

30 8.3 Huisvestingsverordening PM PM PM PM

A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties 2.075 1.000 937 -1.271

Ta

ak

ve

ld Meerjarenraming 2019 - 2022

Meerjarenraming 2019 - 2022

Vo

ors

tel

A. Onontkoombaar / actualisaties

2019 2020 2021 2022

Batenkant begroting - algemene mutaties

Algemene uitkering - accresontwikkeling (oa dekking voor loon-/ prijs ontwikkeling) 4.271 5.089 5.972 6.723

Algemene uitkering - ramen ruimte onder het plafond BTW- compensatiefonds 2.350 2.350 2.350 2.350

Batenkant begroting - taakgerelateerde mutaties

Wmo 2007 480 566 626 684

Wmo 2015 851 982 1.197 1.329

Jeugdhulp 503 713 889 1.052

Participatiewet 263 333 181 179

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 9 9 9 9

DU - Armoedebestrijding kinderen -23 -23 -23 -23

DU - Schulden en armoede 106 106 - -

DU - ICL uitkering 739 736 436 438

31 0.7 B. Financieel effect mutaties uitkeringen gemeentefonds (=batenkant) 9.549 10.861 11.637 12.741

Meicirculaire 2018Meerjarenraming 2019 - 2022

Vo

ors

tel

Taakveld

B. Mutaties uitkeringen gemeentefonds (= effect batenkant)


2019 2020 2021 2022

Lastenkant begroting (doorvertalen loon-/prijs ontwikkeling)

32 0.8 Compensatie ontwikkeling loon - sociale lasten (tranche 2019) -1.350 -1.350 -1.350 -1.350

33 0.8 Compensatie inflatie - materiële budgetten (tranche 2019) -875 -875 -875 -875

34 0.8 Compensatie inflatie - gesubsidieerde instellingen (tranche 2019) -400 -400 -400 -400

Lastenkant begroting (doorvertalen taakgerelateerde mutaties)

35 6.71 Wmo 2007 -480 -566 -626 -684

36 6.71 Wmo 2015 -851 -982 -1.197 -1.329

37 6.72 Jeugdhulp -503 -713 -889 -1.052

38 6.4 Participatiewet -263 -333 -181 -179

39 6.1 Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang -9 -9 -9 -9

40 6.3 DU - Armoedebestrijding kinderen 23 23 23 23

41 6.3 DU - Schulden en armoede -106 -106 - -

42 2.1 DU - ICL uitkering -739 -736 -436 -438

C. Financieel effect doorvertalen mutaties uitkeringen gemeentefonds (=lastenkant) -5.553 -6.047 -5.940 -6.293

Vo

ors

tel

Taakveld

C. Doorvertalen mutaties uitkeringen gemeentefonds (= effect lastenkant)


2019 2020 2021 2022

43 0.1 Ontwikkelingen gemeenteraad -145 -145 -145 -145

44 0.1 Ondersteuning 6e wethouder (secretariaat, communicatie, ondersteuning) -150 -150 -150 -150

45 0.1 Actualisatie wachtgeldverplichtingen 140 140 65 -

46 0.8 Motiemarkt - -150 -150 -150

47 1.2 Integraal Veiligheidsplan 2018 - 2022 -25 -25 -25 -25

48 2.1 Veilige ontsluiting campuszone - -108 -108 -108

49 2.1 Ombouw rotonde provinciehuis - budgetneutraal - - - -

50 2.2 Dynamisch parkeerverwijssysteem - -33 -33 -32

51 2.5 Concessie openbaar vervoer -20 -20 -20 -

52 3.1 Aankoop Oostvaardersdijk 15 -4 -4 -4 -4

53 3.1 Acquisitiebudget -50 -50 -50 -

54 3.1 Gezamenlijke acquisitiewebsite met Almere -35 -5 -5 -5

55 3.3 Herinrichting Promesse - -13 -13 -13

56 4.3 Lokaal Educatieve Agenda -250 -250 -250 -250

57 5.6 Radio Lelystad -8 -8 -8 -8

58 6.1 Uitbreiding capaciteit jongerenwerk - -250 -250 -250

59 6.1 Beheer Dukdalf -75 -75 -75 -75

60 6.1 Ideeënmakelaar en Mensen maken de buurt -170 -170 -170 -170

61 6.4 Lelystad Akkoord -70 -70 -70 -70

62 6.5 Voortzetting aanvullende financiering re-integratie 2019 - budgetneutraal - - - -

63 6.72 Aanvalsplan jeugdhulp en onderwijs -50 PM PM PM

64 6.72 Jeugdhulp -3.240 -4.136 -3.274 -2.851

65 7.1 Gezondheidsbeleid -65 -65 -65 -65

66 7.4 Energietransitieplan -183 -50 -50 -50

D. Financieel effect doorwerking raadsprogramma -4.400 -5.637 -4.850 -4.421

Vo

ors

tel

Taakveld Meerjarenraming 2019 - 2022

D. Doorwerking raadsprogramma

2019 2020 2021 2022

Beginstand meerjarenraming 2019 - 2022 3 126 9 -1.682

A. Financieel effect onontkoombaar / actualisaties 2.075 1.000 937 -1.271

B. Financieel effect mutaties uitkeringen gemeentefonds (=batenkant) 9.549 10.861 11.637 12.741

C. Financieel effect doorvertalen mutaties uitkeringen gemeentefonds (=lastenkant) -5.553 -6.047 -5.940 -6.293

D. Financieel effect doorwerking raadsprogramma -4.400 -5.637 -4.850 -4.421

Subtotaal effect op beginstand 1.671 177 1.784 756

Eindstand programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 1.674 303 1.793 -926


Recapitulatie

Eindstand programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 1.674 303 1.793 -926

67 0.11 Storting in de Reserve Ontwikkeling Stad -1.350 - -1.350 -

68 0.11 Nader uit te werken richting kadernota 2020 - 2023 (taakstelling en onderzoeksopdracht) - - - 1.000

Eindstand programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 324 303 443 74

Vo

ors

tel

Taakveld


A. Onontkoombaar / actualisaties

Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor

volwassenen per 9 maart 2014, neemt het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019

gedurende vijf jaar fors af. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een paspoort of identiteitskaart hebben

aangevraagd hoeven hun document immers pas vanaf 2024 te vervangen. Dit heeft gevolgen voor

gemeenten, voor zowel de organisatie als de gemeentelijke begroting.

Deze maatregel vraagt om toenemende flexibiliteit en bredere inzet van de eigen medewerkers maar

biedt tevens mogelijkheden om de toenemende druk op de kwaliteit en kwantiteit (o.a. op het gebied van

adresonderzoeken en het tegengaan van adres- en identiteitsfraude) van de tweede lijn binnen de huidige

formatie op te vangen. Daarnaast kan met behulp van een flexibele schil direct worden gestuurd op de

behoeftebepaling in het aantal aanvragen.


1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Reisdocumentendip’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met de volgende bedragen: -€307.000 in 2019, -€317.000 in 2020, -€300.000 in 2021 en -€275.000 met ingang van 2022.

Naar aanleiding van de in 2016 doorgevoerde BBV wijzigingen zijn de aan het beheer van onroerend

goed verbonden baten en de lasten vanuit de grondexploitatie structureel overgebracht naar de reguliere

begroting. Het uitgangspunt bij deze overgang was dat de beheerskosten gedekt moeten worden uit de

opbrengsten die met het vermogen gegenereerd kunnen worden. In de praktijk blijkt de binnen dit taakveld

beschikbare ruimte voor de activiteiten van de vastgoedjuristen te krap. In de afgelopen jaren moest er

dan ook aanvullende juridische capaciteit worden ingehuurd. Tegelijkertijd was er sprake van extra pacht-

en verhuuropbrengsten, wat maakt dat er per saldo geen sprake was van een nadelige afwijking.

Om juridische vastgoed- en dossierkennis fundamenteler / langduriger te borgen en de inhuur -

overeenkomstig de wens van de raad - verder terug te dringen wordt voorgesteld met ingang van 2019

de formatie van de vastgoedjuristen structureel uit te breiden met 1 fte. Samen met de toegenomen

rentelasten, als gevolg van de toegenomen uitgifte in erfpacht, resulteert dit in een benodigde dekking

van €116.000. Voorgesteld wordt deze structurele lasten met ingang van 2019 budgetneutraal te dekken

uit de hogere pacht- en verhuuropbrengsten.


2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Beheer onroerend goed’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel budgetneutraal bij te stellen met €116.000.

Met ingang van de tweede helft van 2018 is er sprake van structureel hogere opbrengsten binnen het

taakveld beheer onroerend goed. Er is een zonnepanelenpark van 30 hectare gerealiseerd op een

gedeelte van Flevokust, waarbij het gevestigd opstalrecht resulteert in structureel hogere inkomsten ter

grootte van €80.000.

Tegelijkertijd is er ook sprake van structureel hogere lasten van € 10.000 met name in verband met

jaarlijkse maatregelen voor ontsluiting van het zonnepanelenpark. Daarnaast spelen er tal van

infrastructurele- en fysieke ontwikkelingen in dit gebied, waar voorbereidende werkzaamheden voor

2019 2020 2021 2022

Reisdocumentendip -307 -317 -300 -275

1Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Beheer onroerend goed - budgetneutraal - - - -

2Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Opstalrecht en ontwikkelbudget beheer onroerend goed - budgetneutraal - - - -

3Bijstelling



moeten worden uitgevoerd en waar flexibel op moet kunnen worden ingespeeld. De ontwikkeling van een

havenbedrijf voor Flevokust, waarvoor in de loop van 2018 nog nadere voorstellen zullen worden

uitgewerkt, is hier een voorbeeld van. Verder gaat het om de uitvoering van haalbaarheidsstudies en het

jaarlijks actualiseren van een 10 jaarprogramma voor ruimtelijke plannen. Voorgesteld wordt om met

ingang van 2019 hiervoor een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen ter grootte van €70.000 en de totale

lasten budgetneutraal te dekken uit de hogere inkomsten.


3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Opstalrecht en ontwikkelbudget beheer onroerend goed’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel budgetneutraal bij te stellen met €80.000.

In de besluitvorming van de programmabegroting 2018 - 2021 heeft de raad een amendement

aangenomen, waarbij er een aantal wenselijke voorstellen van dekking werden voorzien. Een onderdeel

van dit amendement was dat de structurele kosten die onderdeel uitmaakten van het voorstel 'Visie

Lelystad Digitaal 2020' in de jaren 2018 - 2021 incidenteel gedekt moesten worden via een onttrekking

vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

Tijdens deze raadsvergadering is door het college al aangegeven dat deze structurele kosten in de jaren

na 2021 (denk aan kapitaallasten, licentiekosten en dergelijke) als onontkoombaar voorstel terug zullen

komen bij het opstellen van de programmabegroting 2019 - 2022. Het besluit om de visie uit te gaan

voeren houdt namelijk in dat er op incidentele basis intensiveringen worden uitgevoerd, die uiteindelijk

resulteren in een structurele kostencomponenten enerzijds en kostenbesparingen anderzijds. Het saldo

tussen deze structurele kosten en deze structurele besparingen wordt in dit onontkoombare voorstel

opgevoerd.


4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad digitaal 2020’ de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€134.000.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2018 - 2021 heeft de raad een amendement

aangenomen waarin er ter dekking van enkele wenselijke voorstellen een taakstelling inhuur is ingeboekt

met ingang van 2019. Het college heeft tijdens de besluitvormende raadsvergadering aangegeven geen

aanvullende taakstelling op de organisatie neer te willen leggen en dit onderwerp terug te laten komen bij

de kaderbrief 2019 - 2022.

Het college heeft aangegeven dat er administratieve bezwaren bestaan bij het inboeken van een

dergelijke taakstelling. Inhuur is op zichzelf geen taakveld of afdelingsproduct, maar een kostensoort.

Bezuinigen op inhuur betekent dus een discussie over op welke inhuur precies moet worden bezuinigd.

Links- of rechtsom leidt dit amendement tot een toenemende werkdruk en zullen prestaties niet (op tijd)

geleverd kunnen worden. Het is een nieuwe taakstelling op de organisatie, waarbij alles overziend het de

vraag is hoe wenselijk een dergelijk voorstel is als gekeken wordt naar de effecten.

In de afgelopen jaren is er namelijk een cumulatieve bezuiniging op de organisatie gelegd van bijna 8,5

miljoen euro. Bovendien is er tegelijkertijd sprake geweest van een sluimerende taakvermeerdering, die

eveneens heeft gezorgd voor een extra druk op de organisatie. Het spreekt voor zich dat de druk op de

organisatie in de afgelopen jaren steeds verder is toegenomen als gevolg van deze ontwikkelingen. In de

afgelopen jaren moest er steeds worden geschakeld om vorm en inhoud te kunnen geven aan deze

veranderingen. Om meer met minder te doen.

2019 2020 2021 2022

Lelystad digitaal 2020 - - - -134

4Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Taakstelling inhuur -350 -350 -350 -350

5Bijstelling



Bij het waarmaken van deze hoge ambities is er continue gestreefd naar het optimaliseren van de

bedrijfsvoering, waarbij de ‘wendbaarheid’ van de organisatie een kritische succesfactor is gebleken. Een

belangrijk onderdeel hierbij is dat afdelingen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om in iedere

situatie de meest optimale afweging te maken ten aanzien van de benodigde inzet. Het uitgangspunt

hierbij is dat de prestaties geleverd moeten worden binnen de in de begroting beschikbare middelen. De

keuze om bijvoorbeeld vacatureruimte niet in te vullen of binnen de materiële budgetten te kiezen voor

externe inhuur wordt weloverwogen gemaakt. Daarom wordt voorgesteld deze taakstelling ongedaan te

maken.


5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Taakstelling inhuur’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€350.000.

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken

dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (30 tot 50%

arbeidsproductiviteit). Dit is de zogenaamde Wet Banenafspraak. De overheid heeft hier als werkgever

ook een eigen verantwoordelijkheid in het zorgdragen voor 25.000 banen tot 2024, wat resulteert in het

aantal van 25 banen voor de gemeente Lelystad. In de afgelopen twee jaar is gebleken dat dit in zeer

beperkte mate te realiseren is op reguliere functies. Ondertussen is de quotum wet ingegaan, wat

betekent dat bedrijven/gemeenten die niet voldoen aan deze wetgeving boetes zullen krijgen.

Binnen de gemeente Lelystad is de oplossing gevonden in de samenwerking met Concern voor Werk,

zodat aan deze wetgeving kan worden voldaan. Voor het op termijn creëren van 25 banen zijn echter wel

middelen noodzakelijk.


6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Garantiebanen’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met de volgende bedragen: -€135.000 in 2019, -€140.000 in 2020, -€150.000 in 2021 en -€160.000 met ingang van 2022.

De eisen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging (IB) nemen toe, onder andere als gevolg van

de horizontale en verticale verantwoording die sinds 2017 van kracht is geworden (www.ensia.nl). Over

de volle breedte van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) is er voor gemeenten sprake van

toegevoegde taken en een uitgebreider bereik. Een voorbeeld hiervan is een onvermijdelijke externe IT-

audit die moet worden uitgevoerd. De Chief Information Security Officer (CISO) is in dit geheel belangrijk,

want het is zaak om bij te blijven. Hackers gaan steeds geavanceerder te werk, terwijl het werk steeds

digitaler wordt en in de cloud staat opgeslagen.

Ook op het gebied van privacy geldt dat er nieuwe verplichtingen gelden, gelet op de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo moet er een Functionaris Gegevensbescherming (FG)

worden aangesteld, die fungeert als interne toezichthouder op privacy. Ook moeten er registers worden

bijgehouden van gegevensverwerkingen en moeten er bewerkersovereenkomsten worden opgesteld.

Daarnaast moeten er privacy impact assessments en audits worden uitgevoerd, moet er voorlichting

worden gegeven en moet een eventueel datalek op een adequate manier worden afgehandeld. De

nationale toezichthouder controleert de naleving van deze regels en mag boetes uitdelen aan organisaties

die zich er niet aan conformeren.

Op dit moment is er 1 medewerker zowel CISO als FG. Door de hierboven beschreven toenemende

onvermijdelijke werkzaamheden is dat niet meer te behappen. Bovendien is er sprake van een

onwenselijke functievermenging, omdat de FG (deels) toezicht zou kunnen houden op maatregelen van

2019 2020 2021 2022

Garantiebanen -135 -140 -150 -160

6Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Privacy en informatiebeveiliging -104 -104 -104 -104

7Bijstelling


http://www.ensia.nl/


de CISO. Om te voldoen aan de onvermijdelijke en toegenomen IB-eisen en privacyregels wordt

voorgesteld deze functies onafhankelijk van elkaar in te vullen, conform de handreiking vanuit de VNG.

Het gaat om de formatiekosten van een FG en de bijkomende kosten voor de jaarlijkse IT-audit en de

privacytool.


7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Privacy en informatiebeveiliging’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€104.000.

Investeringen in maatschappelijk en economisch nut worden geactiveerd en over de looptijd

afgeschreven. Dit vertaal zich in de begroting in bijbehorende rente- en afschrijvingslasten (de zogeheten

kapitaallasten). Op het moment dat activa volledig zijn afgeschreven vallen de bijbehorende

kapitaallasten weg, waarmee de financiële ruimte automatisch weer onderdeel uitmaakt van het

beschikbare begrotingssaldo. Bij noodzakelijke vervangingsinvesteringen wordt er op dat moment weer

opnieuw een aanvraag gedaan voor de bijbehorende kapitaallasten.

Via een meerjareninvesteringsplan wordt er op het gebied van ICT inzichtelijk gemaakt welke

bedrijfsmiddelen wanneer vervangen moeten worden, volgens de vastgestelde bedrijfseconomische

afschrijvingstermijnen. Op het moment dat een actief volledig is afgeschreven vallen de kapitaallasten

automatisch vrij in het begrotingssaldo, waarbij de dekking van kapitaallasten voor

vervangingsinvesteringen betrokken wordt bij het begrotingsproces. Bedrijfsmiddelen die technisch

gezien nog langer mee kunnen worden uiteraard later vervangen, los van de bedrijfseconomische

afschrijvingstermijnen.

De vervangingsinvesteringen in ICT bedrijfsmiddelen zijn nodig om de beschikbaarheid van

informatiesystemen plaats en tijd onafhankelijk te kunnen waarborgen. Het niet vervangen van

onderdelen van de ICT-infrastructuur (servers, opslagcapaciteit, werkplekken, laptops, telefoons en

applicaties) zal onherroepelijk leiden tot uitval, verstoring, performance verlies en niet kunnen

actualiseren van systemen. Voor 2019 kan het beschikbare krediet worden bijgesteld met -€135.000.

Voor 2020, 2021 en 2022 dienen de beschikbare kredieten te worden geactualiseerd met respectievelijk

€291.000, €476.000 en €1.248.000. Dit zijn geen 'extra' investeringen, maar vervangingsinvesteringen -

met uitzondering van de opgenomen investeringen die noodzakelijk zijn voor "choose your own device"-

zoals reeds in een eerder door de raad is bekrachtigd. De aanpassingen van de benodigde kredieten leidt

tot de voorgestelde wijziging in kapitaallasten.


8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vervangingsinvesteringen ICT 2019 - 2022’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met de volgende bedragen: -€10.000 in 2019, €27.000 in 2020, -€34.000 in 2021 en -€149.000 met ingang van 2022.

Naast de ICT gerelateerde vervangingsinvesteringen uit het vorige voorstel zijn er ook nog overige activa

aan vervanging toe. Zo maakt de begraafplaats intensief gebruik van een trekker, welke inmiddels volledig

is afgeschreven en op korte termijn vervangen zal moeten worden. Ook voor wat betreft de gemeentelijke

landmeetauto geldt dat deze inmiddels al enige jaren volledig is afgeschreven en op korte termijn

vervangen zal moeten worden.

Inmiddels is er gekeken naar de verschillende modellen en ook de verschillende opties voor wat betreft

koop of lease zijn onderzocht. De kapitaallasten van de trekker komen uit op €4.000 (gerekend met een

investering van €57.000 en een beperkte inruilwaarde van de oude trekker). De kapitaallasten van de

landmeetauto komen uit op €5.000 (gerekend met een investering van €50.000).

2019 2020 2021 2022

Vervangingsinvesteringen ICT 2019 - 2022 -10 27 -34 -149

8Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Vervangingsinvesteringen overig -9 -9 -9 -9

9Bijstelling




9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vervangingsinvesteringen overig’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€9.000.

De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Vitens en ontvangt als aandeelhouder jaarlijks dividend. De

hoogte van deze inkomsten is daarbij afhankelijk van het bedrijfsresultaat van Vitens. In verband met

wetswijzigingen is er een tariefregulering ingevoerd, waarbij er een norm is ingesteld voor het maximale

bedrijfsresultaat, de zogenoemde WACC norm. Te veel behaalde winst in jaar ‘t’, moet aan de klant

teruggeven worden via de tarieven in jaar ‘t+2’. De overwinst uit 2016 moet in 2018 via lagere tarieven

teruggegeven worden aan de klant. Behalve het teruggeven van de ‘overwinst’ uit 2016 en 2017 via de

tarieven, is ook de WACC-norm die de maximale winst reguleert voor de jaren 2018 en 2019 vastgesteld

op een lager niveau dan 2017.

Beide factoren zorgen er voor dat het nettoresultaat van Vitens over 2018 en 2019 lager uit zal vallen en

dat de aandeelhouders een lagere dividenduitkering zullen ontvangen in 2019 (over winst 2018) en 2020

(over winst 2019). In de gemeentebegroting is gerekend op structurele dividendinkomsten ter grootte van

€255.000. Met de huidige inzichten zal dit bedrag in 2019 en 2020 met €155.000 moeten worden

bijgesteld tot €100.000. Het bedrijfsresultaat zal in 2020 naar verwachting weer op een hoger niveau

uitkomen, wat maakt dat de bijstelling voor 2021 en verder beperkt blijft tot €55.000.


10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Deelnemingen’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€155.000 in 2019, -€155.000 in 2020 en -€55.000 met ingang van 2021.

In de afgelopen jaren is de OZB opbrengst jaarlijks bijgesteld voor inflatie en areaal. Het indexpercentage

voor 2019 is bepaald op 1,75%, wat resulteert in een positieve bijstelling van €384.000 (1,75% van

€21.963.568 aan totale OZB opbrengsten). De factor areaal resulteert in een positieve bijstelling van

€529.000, met name als gevolg van de realisatie van enkele grotere bedrijfsvestigingen en de

ontwikkelingen rondom het vliegveld.


11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘OZB opbrengsten – indexatie en areaaluitbreiding’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €913.000.

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van

precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut beperkt. Dit betekent dat gemeenten

geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven

gemeentegrond exploiteren. Bij het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen

waarmee de voorgestelde overgangsregeling van 10 jaar wordt teruggebracht naar 5 jaar. Gemeenten

die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk

tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken heffen.

Voor de gemeente Lelystad betekent dit dat er tot en met 2021 nog precariobelasting geheven kan

worden, met een jaarlijkse opbrengst van €1.760.000. Deze algemene inkomstenbron komt volledig te

2019 2020 2021 2022

Deelnemingen -155 -155 -55 -55

10Bijstelling


2019 2020 2021 2022

OZB opbrengsten - indexatie en areaaluitbreiding 913 913 913 913

11Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Precariobelasting - - - -1.760

12Bijstelling



vervallen, resulterend in een dienovereenkomstig structureel nadeel van €1.760.000 met ingang van

2022.


12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Precariobelasting’ de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€1.760.000.

Het college heeft op 12 december 2017 besloten de taken voor toezicht op brandveilig gebruik gebouwen

over te dragen van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) naar de Brandweer

Flevoland en de gemeente Lelystad. De gemeenteraad is over dit besluit geïnformeerd met een

raadsinformatiebrief, waarin werd aangegeven dat deze taakverschuiving zal resulteren in een structureel

voordeel voor de gemeente. Tegelijkertijd is aangegeven dat eventuele frictiekosten nog met dit voordeel

moeten worden verrekend.

Inmiddels is de taakoverdracht afgerond, waarmee ook duidelijkheid is ontstaan over financiële

afwikkeling. Mede omdat frictiekosten konden worden voorkomen resulteert dit besluit met ingang van

2019 in een structureel voordeel ten opzichte van de meerjarenraming van €76.000.


13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Taakoverdracht van Omgevingsdienst naar Brandweer’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €76.000.

De begroting van de Veiligheidsregio wordt jaarlijks geactualiseerd conform de in de gemeenschappelijke

regeling opgenomen uitgangspunten zoals volumegroei en indexatie. De in de gemeentebegroting

opgenomen bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt hier jaarlijks op aangepast. Voor 2019 wordt

daarnaast de gemeentelijke bijdrage aan de kolom bevolkingszorg geactualiseerd, conform de gemaakte

afspraken in het Algemeen Bestuur. Ten opzichte van de bedragen die meerjarig in de

gemeentebegroting zijn opgenomen resulteert dit in een bijstelling die per saldo neerkomt op -€132.000.

Overigens zijn er in de concept kadernota 2019 van de Veiligheidsregio een aantal risico's

gekwantificeerd, waarover nog in een later stadium besloten zal worden (arbeidshygiëne, Instituut

Fysieke Veiligheid, verhoging ABP pensioenpremies). Eventuele financiële gevolgen die hiermee

samenhangen zullen worden betrokken in de kadernota 2020 – 2023.


14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Veiligheidsregio’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€132.000.

Het is een taak voor de gemeenten om een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) te hebben zodat

ernstige overlast en criminaliteit door inwoners verder kan worden verminderd. Via een PGA heeft de

gemeente regie over het bieden van een lokale overlegstructuur waarbinnen ketenpartners vanuit zorg

en straf moeten samenwerken. Een gezamenlijk plan moet de effecten van in te zetten interventies

vergroten zodat recidive vermindert en overlast afneemt. De uitvoering van de PGA valt uiteen in een

triage, een uitvoeringsoverleg PGA en monitoring.

2019 2020 2021 2022

Taakoverdracht van Omgevingsdienst naar Brandweer 76 76 76 76

13Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Veiligheidsregio -132 -132 -132 -132

14Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Persoonsgerichte aanpak -50 PM PM PM

15Bijstelling



In 2018 is een start gemaakt met de PGA. Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. Daarom wordt

voorgesteld om voor 2019 €50.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de PGA. Afhankelijk van

de ervaringen die worden opgedaan zal in het begrotingsproces 2020 – 2023 een voorstel worden gedaan

ter continuering van de persoonsgerichte aanpak.


15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Persoonsgerichte aanpak’ de begroting 2019 bij te stellen met -€50.000.

In verband met de achterblijvende interesse in lichtmastreclames vallen de inkomsten de laatste jaren

lager uit dan begroot. Dit ondanks pogingen van de exploitant om ondernemers of bedrijven te

interesseren voor deze vorm van reclame. Op basis van de huidige inzichten dienen de jaarlijkse

inkomsten met €19.000 naar beneden toe bijgesteld te worden tot €41.500.


16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inkomsten lichtmastreclames’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€19.000.

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft deze zomer een concept kostentoedelingsverordening 2018

toegezonden, waaruit blijkt dat het waterschap van plan is de watersysteemheffing op wegen aan te

passen. De watersysteemheffing is een belangrijke inkomstenbron voor het waterschap, die deze

inkomsten gebruikt voor het onderhoud van dijken en het beheer van oppervlaktewater.

De hoogte van de heffing wordt in de nieuwe situatie gerelateerd aan de economische waarde van het

object en de schade die wordt geleden vanwege het niet kunnen gebruiken van dat object, indien

bijvoorbeeld de dijken het begeven. De kern van deze nieuwe verordening is dat de hoogte van de

jaarlijkse heffing voor de gemeente voor het onderdeel wegen, stijgt met 100%. Er is inmiddels een

zienswijze ingediend door de provincie en alle gemeenten in Flevoland. Het waterschap zal hier nog een

beslissing over nemen, wat maakt dat het op dit moment nog niet duidelijk is of deze veranderingen

worden doorgezet. Ervan uitgaande dat de concept kostentoedelingsverordening wordt vastgesteld zullen

de lasten voor wegen stijgen met €130.000.


17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Waterschapsbelasting’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€130.000.

Ten behoeve van de verbetering van de ontsluiting van het centrum, daarbij mede gelet op bereikbaarheid

van het te openen vliegveld, zijn percelen nodig die niet in eigendom van de gemeente zijn. In de

afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de vertegenwoordiger van de eigenaren van

het perceel, maar dit heeft tot dusver niet tot overeenstemming geleid. In het proces is duidelijk gemaakt

dat de inzet is er minnelijk uit te komen maar dat tegelijktijdig de nodige stappen worden ondernomen

om, indien noodzakelijk, tot onteigening over te kunnen gaan.

Het object is getaxeerd en op basis daarvan is een berekening voor een schadeloosstelling gemaakt,

waarbij is uitgegaan van de planologische mogelijkheden voor horeca. Op grond van de taxatie is een

2019 2020 2021 2022

Inkomsten lichtmastreclames -19 -19 -19 -19

16Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Waterschapsbelasting -130 -130 -130 -130

17Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Project Middenweg -15 -15 -15 -15

18Bijstelling



minnelijk bod berekend. Het minnelijk bod en de mogelijke onteigeningsschadevergoeding - indien er

geen acceptatie komt - overschrijdt het beschikbare budget van €140.000 (het uitgangspunt was de

aankoop van de parkeerplaatsen zonder schadevergoeding). Voor de aankoop zelf moet rekening worden

gehouden met een bedrag van maximaal circa €550.000, inclusief bijkomende kosten. Het

aankoopbedrag c.q. de schadevergoeding vormt een onderdeel van de vervaardigingskosten van de

infrastructuur en kan derhalve worden geactiveerd. Het activeren van dit bedrag van €410.000 resulteert

in een jaarlijkse kapitaallast ter grootte van €15.000.


18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Project Middenweg’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€15.000.

De parkeer(betaal)systemen in de parkeergarages en parkeerterreinen in het Stadshart naderen het

einde van hun technische en functionele levensduur (betreft niet de straatautomaten). De huidige

systemen kunnen niet worden uitgebreid met nieuwe klantvriendelijke betaalmethoden en kennen veel

storingen (en dus extra kosten en inkomstenderving). Reserveonderdelen zijn steeds lastiger verkrijgbaar

en op 1 april 2019 vervalt het certificaat op de bestaande verouderde pin-apparatuur waardoor die

functionaliteit na die datum vervalt. Voor parkeerapparatuur is uitgegaan van een levensduur van 10 jaar;

die voor enkele locaties al is overschreden waardoor de kapitaallasten al eerder zijn vrijgevallen in het

gemeentelijke begrotingssaldo.

In het raadsprogramma is aangegeven dat, om een gelijk speelveld parkeren in het Stadshart te

realiseren, parkeervoorzieningen achter de slagboom worden gebracht. In dit voorstel zijn daarom ook

de kosten opgenomen in het achter de slagboom brengen van de ABC-locatie en het Agoradek. De

realisatie van dat gelijke speelveld wordt in een separaat voorstel aan de raad voorgelegd. Daarin wordt

tevens aangegeven hoe het BTW nadeel van het achter de slagboom brengen wordt gedekt.

Gelijktijdige aanbesteding en vervanging en uitbreiding van alle parkeersystemen (met uitzondering van

de straatautomaten) levert naar verwachting een aanbestedingsvoordeel op, lagere beheers-

/onderhoudskosten, en zorgt voor een gelijkwaardig hoog kwaliteitsniveau op alle locaties. De aan te

schaffen parkeerapparatuur voorziet in de mogelijkheden om het gebruiksgemak van de

parkeervoorzieningen te verhogen. De investering in deze installaties met een levensduur van 10 jaar

wordt geraamd op €1.000.000. Voorgesteld wordt de bijbehorende kapitaallasten in de begroting te

verwerken.


19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vervangingsinvesteringen parkeersystemen Stadshart’ de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€110.000 in 2020, -€109.000 in 2021 en -€108.000 met ingang van 2022.

Het IHP 2018 – 2027 is ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In de besluitvormende

raadsvergadering op 3 juli 2018 heeft de raad vervolgens een amendement op het collegevoorstel

aangenomen. Het amendement voorzag in de uitbreiding van het Aurum in 2018, via het beschikbaar

stellen van een krediet ter grootte van €5.136.329 en het in de begroting en meerjarenraming verwerken

van de bijbehorende kapitaallast van gemiddeld €148.603 per jaar. Daarnaast is besloten de actualisatie

van de overige exploitatie- en kapitaallasten uit het IHP 2018 – 2027 op te nemen in de

programmabegroting. Cijfermatig is dit besluit vertaald in voorliggend voorstel.

2019 2020 2021 2022

Vervangingsinvesteringen parkeersystemen Stadshart - -110 -109 -108

19Bijstelling


2019 2020 2021 2022

IHP 2018 - 2027 44 147 66 -149

20Bijstelling




20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘IHP 2018 - 2027’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met €44.000 in 2019, €147.000 in 2020, €66.000 in 2021 en -€149.000 met ingang van 2022.

In januari 2005 heeft het college van de gemeente Lelystad ingestemd met toetreding tot het

samenwerkingsverband Sociale Recherche Flevoland (B05.00015). Almere, Lelystad, Urk,

Noordoostpolder en Zeewolde hebben hierbij afgesproken samen te werken op het gebied van opsporing

van fraude binnen de sociale zekerheid. In die tijd was de strafrechtelijke aanpak primair de methode om

fraude te bestrijden.

Gaandeweg is sinds 2005 via het concept Hoogwaardig Handhaven de bestuursrechtelijke aanpak

gegroeid met een focus op zowel de bestrijding als het voorkomen van misbruik. Voor de

bestuursrechtelijke handhaving heeft Lelystad inmiddels een volwaardig en zelfstandig team. De huidige

constructie via de Sociale Recherche Flevoland voldoet dan ook niet meer aan de behoefte. Op 8 mei

2018 heeft het college daarom besloten de samenwerking met de Sociale Recherche Flevoland te

beëindigen, wat maakt dat er een bedrag van €28.000 kan vrijvallen.


21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Sociale Recherche Flevoland’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €28.000.

Bij de programmabegroting 2018 - 2021 is de op dat moment beschikbare voorlopige informatie over de

rijksbijdrage 2017 in de meerjarenraming verwerkt. Dit heeft geleid tot het opnemen van een structureel

nadeel in de begroting ter grootte van €1,35 miljoen. In de jaren 2018 en 2019 werd dit deels opgevangen

met een onttrekking vanuit de egalisatiereserve Participatiewet ter grootte van €675.000. Met ingang van

2020 is een taakstelling ter grootte van ditzelfde bedrag opgenomen.

Inmiddels is de nader voorlopige bijdrage 2018 bekend gemaakt en is duidelijk dat de rijksbijdrage naar

boven toe wordt bijgesteld. Daarnaast blijkt uit het verloop van het cliëntenbestand dat de instroom in

2017 is afgenomen, terwijl de uitstroom in deze periode constant bleef. Het aantal bijstandscliënten komt

daarmee op een lager niveau uit dan bij het opstellen van de programmabegroting 2018 – 2021 nog werd

ingeschat. Gedurende 2018 vertoont het cliëntenaantal eveneens een stabiel lager beeld. Op basis van

deze meest recente informatie wordt een voorstel gedaan voor het bijstellen van het meerjarenperspectief

2019 – 2022.

1. Verstrekkingen

Bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan inwoners die recht hebben op een inkomen in het kader van

de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in

eigen onderhoud te voorzien. In de begroting 2019 is ervan uitgegaan dat er aan gemiddeld ca. 2463

klanten een uitkering zal worden verstrekt, voor een totaalbedrag van € 34.234.645. Dit hoge aantal werd

mede vorm gegeven door de instroom van statushouders vanaf 2016 waarvan het lange termijn effect op

dat moment lastig was in te schatten.

Op basis van de huidige inzichten komt het gemiddeld klantaantal uit op ca. 2.350 klanten. De gemiddelde

prijs stijgt parallel van €13.900 naar €14.200 per klant (bron: Ministerie SZW). Het totaalbedrag van de

verwachte uitkeringslast wordt dan € 33.370.000. Ten opzichte van de begroting resulteert dit in een

verwacht voordeel op de lasten van €866.645. De geraamde onttrekking aan de egalisatiereserve voor

het jaar 2019 kan derhalve achterwege blijven en de taakstelling met ingang van 2020 kan worden

2019 2020 2021 2022

Sociale Recherche Flevoland 28 28 28 28

21Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Bijstandsuitkeringen 1.112 1.372 1.343 1.343

22Bijstelling



ingelost. Per saldo betekent dit dat er aan de lastenkant begrotingsruimte kan vrijvallen (in 2019 een

bedrag van €191.645 en met ingang van 2020 een bedrag van €421.645).

2. Rijksbijdrage

De gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van de hierboven genoemde

bijstandsuitkeringen, op basis van een objectief verdeelmodel. Deze verdeelsystematiek is in de

afgelopen jaren (meerdere) malen op de schop gegaan en ook voor 2018 zijn er opnieuw de nodige

wijzigingen doorgevoerd, die per saldo gunstig lijken uit te pakken voor Lelystad. Op basis van de meest

recent gepubliceerde informatie is duidelijk geworden dat de gemeente Lelystad in 2018 kan rekenen op

een voorlopige gebundelde uitkering van € 34.096.781.

Meerjarig is de bijdrage lastig te voorspellen onder andere door mogelijke fluctuaties van het macrobudget

van de gebundelde uitkering en het aandeel van de gemeente Lelystad hierin. Wanneer de voorlopige

rijksbijdrage 2018 meerjarig wordt doorgetrokken en wordt geanticipeerd op factoren als bijvoorbeeld

aanpassingen in het macrobudget, instroom Lelystad ten opzichte van het landelijk gemiddelde en

landelijk gebruik van de vangnetregeling, resulteert dit in een jaarlijks verwacht voordeel van €921.858.


22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijstandsuitkeringen’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met €1.112.000 in 2019, €1.372.000 in 2020 en €1.343.000 met ingang van 2021.

Het Rijk draagt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma over aan de gemeenten. Met ingang van

1 januari 2019 is de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk voor deze taak op basis van de Wet publieke

gezondheid. De gemeente moet ervoor zorgen dat de uitvoeringsorganisaties voor de

jeugdgezondheidszorg het Rijksvaccinatieprogramma uitvoeren en aan alle verplichtingen voldoen.

De uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taak wordt bekostigd door een toevoeging aan de algemene

uitkering binnen het gemeentefonds. In de septembercirculaire 2018 zal de verdeling van het beschikbare

macrobudget bekend worden gemaakt. Vooruitlopend op deze informatie worden deze middelen alvast

budgetneutraal in de programmabegroting 2019 – 2022 verwerkt.

De bekostiging van de uitvoeringsorganisaties wordt daarmee geregeld, zodat de continuïteit van de

uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is geborgd. Het gaat om een ingeschat bedrag ter grootte

van €164.000 per jaar. Wijzigingen in de rijksbijdrage maken met ingang van 2019 onderdeel uit van de

reguliere begrotingscyclus.


23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksvaccinatieprogramma’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 budgetneutraal bij te stellen met €164.000.

De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD wordt jaarlijks geactualiseerd op

basis van het inwoneraantal. Daarnaast wordt er op dit moment een discussie gevoerd over de uitvoering

van het takenpakket (continuering incidenteel gefinancierde inzet op lokale verbindingen door dit aan te

bieden via plustaak).

In dit voorstel zijn de onontkoombare kosten opgenomen op basis van de ontwikkeling van het

inwoneraantal. Afhankelijk van de uitkomsten over de invulling van het takenpakket kan dit bedrag hoger

uitvallen. Eventuele financiële gevolgen die hiermee samenhangen zullen worden betrokken in de

kadernota 2020 – 2023.

2019 2020 2021 2022

Rijksvaccinatieprogramma - budgetneutraal - - - -

23Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Bijdrage GR GGD 2019 - 2022 -8 -8 -8 -8

BijstellingBedragen x € 1.000

24



24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijdrage GR GGD 2019 - 2022’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€8.000.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een succesvolle integratie van statushouders. Statushouders

hebben een verhoogd risico op een aantal gezondheidsproblemen, zoals infectieziekten, maar ook

verhoogde kans op overgewicht of depressie. Beperkte gezondheidsvaardigheden en onvoldoende

kennis over het Nederlands zorgsysteem zijn voorbeelden van belangrijke beïnvloedbare determinanten.

Voor succesvolle integratie en actieve participatie in de samenleving is gezondheid een belangrijke

randvoorwaarde. Tot 2018 was er tijdelijk extra financiering vanuit het Rijk. Vanaf 2019 moet er budget

worden vrijgemaakt voor onder andere het vaccineren van statushouders en het bieden van

gezondheidsvoorlichting over diverse gezondheid gerelateerde thema’s (uitvoering door de GGD).

Deze aanvraag is bedoeld voor het inentingsprogramma (en daarbij ook de voorlichting) van alle

statushouders. Dit waren er in 2016 rond de 200 en in 2017 en 2018 is de taakstelling ongeveer 100. Dit

zijn echter de aantallen zonder de na reizigers in verband met gezinshereniging, het gaat hier dus om

een grotere groep.

Een inentingsprogramma beslaat meerdere jaren. Sommige prikken moeten herhaald worden en ook

wordt er op verschillende leeftijden ingeënt. Vandaar ook dat het structureel om meer inentingen gaat. Of

het bedrag in lengte van dagen nodig zal zijn is sterk afhankelijk van de taakstelling die opgelegd wordt

vanuit het Rijk. Het is dus zeker reëel om dit jaarlijks af te stemmen met de GGD en het bedrag bij te

stellen indien de instroom afneemt.


25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gezondheidszorg Statushouders’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€40.000.

Op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking worden de lasten ieder jaar geactualiseerd naar

aanleiding van de laatste inzichten. Als gevolg van gewijzigde inzameling (PMD) stijgen de inkomsten op

het gebied van afvalstromen (voordeel van €250.000) en dalen de kosten op het gebied van

afvalverwerking (voordeel van €100.000). Verder is er een tendens zichtbaar dat er minder gebruik wordt

gemaakt van de kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing, wat maakt dat dit bedrag naar beneden toe

kan worden bijgesteld (voordeel van €50.000). Daar tegenover staan extra kosten op het gebied van

afvalinzameling (nadeel van €250.000). Per saldo resulteren deze ontwikkelingen in een voordeel ten

opzichte van de begroting ter grootte van €150.000 op de direct toerekenbare baten en lasten.

Op het gebied van de afvalstoffen is het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing maximaal 100%

kostendekkend is. Een dienovereenkomstige daling van de inkomsten uit de afvalstoffenheffing, door een

verlaging van de tarieven, zou resulteren in een afvalstoffenheffing die afgerond 99,5% kostendekkend

is. Voorgesteld wordt daarom de inkomsten uit de afvalstoffenheffing te verlagen met €109.000. Per saldo

resteert er €41.000 aan vrijkomende begrotingsruimte.


26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afvalinzameling, afvalverwerking en afvalstoffenheffing’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €41.000.

2019 2020 2021 2022

Gezondheidszorg Statushouders -40 -40 -40 -40


25

2019 2020 2021 2022

Afvalinzamenling, afvalverwerking en afvalstoffenheffing 41 41 41 41

BeklemmingBedragen x € 1.000

26


De Europese Unie heeft in 2017 een aantal invasieve exoten op de Unielijst geplaatst. De lidstaten en

daarmee de terreineigenaren zijn verplicht om deze soorten te beheren en, indien nog mogelijk, te

elimineren. De reuzenberenklauw is een soort op deze Unielijst en komt veelvuldig in Lelystad voor. De

plant kan ernstige brandwonden veroorzaken en vormt daarmee een gevaar voor de volksgezondheid.

Een soort die (nog) niet opgenomen is op de Unielijst is de Japanse duizendknoop. Bestrijden in een

vroegtijdig stadium is echter gewenst, omdat de soort ernstige schade kan veroorzaken aan onder andere

funderingen.


27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bestrijding invasieve exoten’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€60.000.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de

Nederlandse ondergrond. De nieuwe wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens

via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar

voorkomt, over metingen van de grondwaterstand en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond.

De bronhouders van de BRO zijn bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het

ministerie van Economische Zaken (EZ), Rijkswaterstaat en organisaties als Staatsbosbeheer. Dit zijn

meer dan 450 organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de gegevens in

de BRO en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. De wet BRO is 1 januari 2018 in werking

getreden.

Het gaat hierbij om het aanstellen van een coördinator ondergrond, die optreedt als een verbinder binnen

de gemeentelijke organisatie. Binnen een overheidsorganisaties hebben verschillende werkprocessen

namelijk raakvlakken met de ondergrond. Bijvoorbeeld civiele techniek, bouw, ecologie, landbouw,

mijnbouwactiviteiten. In de vorm van projectaanpak, bouwvergunningen, water- en groenbeheer, gebruik

van de ondergrond voor opslag. Maar ook administratief liggen er veel taken, zoals beheer van data en

modellen, vergunningen en IT-beheer. In de kaderbrief 2019 - 2022 werd het benodigde bedrag ingeschat

op €50.000 structureel. Op basis van de laatste inzichten kan dit bedrag naar beneden toe worden

bijgesteld tot €15.000 structureel.


28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Basisregistratie ondergrond’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€15.000.

Met de voortgang van het regioplan Windenergie is ook een actualisatie van de hieraan verbonden lasten

en baten mogelijk. Inmiddels is de anterieure overeenkomst windenergie (deelplan blauw) getekend. De

in een eerder stadium geactiveerde voorbereidingskosten kunnen worden gedekt en de resterende baten

worden verdeeld in een aandeel voor Dronten en Lelystad. Deze incidentele netto opbrengst van per

saldo €1.400.000 is gekoppeld aan de start van de investering, die op dit moment is gepland in 2019.

Daarnaast is er een vaste gebiedsgebonden bijdrage per KWH overeengekomen van 250.000 per jaar

voor Lelystad en Dronten samen in de periode 2020 tot 2045. Het aandeel van Lelystad bedraagt €87.500

per jaar en de bestedingsdoelen hiervoor zijn vastgesteld in het regioplan. Met de initiatiefnemer is

2019 2020 2021 2022

Bestrijding invasieve exoten -60 -60 -60 -60


27

2019 2020 2021 2022

Basisregistratie ondergrond -15 -15 -15 -15


28

2019 2020 2021 2022

Inkomsten windenergie 1.400 - - -


29


overeengekomen dat 50% van deze bijdrage is bestemd voor duurzaamheid en de resterende 50% zal

worden ingezet voor de fysieke leefomgeving in en om het projectgebied.


29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inkomsten windenergie’ de begroting 2019 bij te stellen met €1.400.000 en de meerjarenraming met ingang van 2020 budgetneutraal bij te stellen met €88.000.

Op 30 januari jl. heeft de raad bij de behandeling van de gebiedsvisie Lelycentre een motie aangenomen

waarin het college wordt opgedragen de raad een huisvestingsverordening voor te leggen voor 1

september 2018. Bij de uitwerking van deze motie zijn er een aantal dilemma’s naar boven gekomen, die

inmiddels via een separate informatienota aan de raad zijn voorgelegd.

Het is de vraag of datgene wat beoogd wordt met de motie ook daadwerkelijk geregeld moet worden via

een huisvestingsverordening of dat er gekozen moet worden voor alternatieven. Bovendien is er sprake

van aanzienlijk kostenplaatje wanneer er gekozen wordt voor deze aanpak. Er zijn alternatieven denkbaar

die wellicht beter uitvoerbaar zijn, zoals een gebiedsprogrammering of nadere afspraken met betrokken

partijen. In de informatienota zijn een aantal van deze dilemma’s en keuzemogelijkheden toegelicht, zodat

de raad gefaciliteerd wordt in de verdere besluitvorming. Indien er meer duidelijkheid is, zal er een voorstel

worden opgesteld. Indien dit voorstel financiële consequenties heeft zal dit betrokken worden bij het

opstellen van de kadernota 2020 – 2023.


30. Op basis van de informatienota - en nader uit te werken alternatieve oplossingsrichtingen – een standpunt in te nemen en eventuele daaruit voortvloeiende financiële consequenties te betrekken bij de kadernota 2020 – 2023.

2019 2020 2021 2022

Huisvestingsverordening PM PM PM PM


30



Gemeenten worden drie maal per jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de

gemeentefondsuitkeringen, via de mei-, september- en decembercirculaire. Normaliter bevat de

meicirculaire de meest belangrijke informatie voor gemeenten. Dit jaar is er als uitzondering echter

eenmalig een ‘maartcirculaire’ uitgegeven. In deze tussentijdse circulaire werd een eerste doorrekening

gepresenteerd van de afspraken die zijn vastgelegd in het InterBestuurlijk Programma (IBP). De effecten

van deze circulaire voor de gemeente Lelystad waren als indicatieve bedragen reeds gepresenteerd in

de kaderbrief 2019 – 2022.

Op donderdag 31 mei is vervolgens de meicirculaire 2018 gepubliceerd, waarin er een fors aantal

wijzigingen worden doorgevoerd. De raad is geïnformeerd over doorwerking van deze circulaire via een

informatienota (nummer: 180013266), waarbij er is aangegeven op welke wijze de mutaties worden

betrokken in het begrotingsproces.


31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Financieel effect mutaties uitkeringen gemeentefonds’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met €9.549.000 in 2019, €10.861.000 in 2020, €11.637.000 in 2021 en €12.741.000 met ingang van 2022.

2019 2020 2021 2022

Financieel effect mutaties uitkeringen gemeentefonds (=batenkant) 9.549 10.861 11.637 12.741


31

2019 2020 2021 2022

Batenkant begroting - algemene mutaties

Algemene uitkering - accresontwikkeling (oa dekking voor loon-/ prijs ontwikkeling) 4.271 5.089 5.972 6.723

Algemene uitkering - ramen ruimte onder het plafond BTW- compensatiefonds 2.350 2.350 2.350 2.350

Batenkant begroting - taakgerelateerde mutaties

Wmo 2007 480 566 626 684

Wmo 2015 851 982 1.197 1.329

Jeugdhulp 503 713 889 1.052

Participatiewet 263 333 181 179

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 9 9 9 9

DU - Armoedebestrijding kinderen -23 -23 -23 -23

DU - Schulden en armoede 106 106 - -

DU - ICL uitkering 739 736 436 438

B. Financieel effect mutaties uitkeringen gemeentefonds (=batenkant) 9.549 10.861 11.637 12.741


Meicirculaire 2018Meerjarenraming 2019 - 2022


C. Doorvertalen mutaties uitkeringen gemeentefonds (= effect lastenkant)

De CAO voor gemeenteambtenaren heeft een looptijd tot en met 31 december 2018. Het is de

verwachting dat er in de loop van dit jaar een nieuwe CAO wordt afgesloten met een looptijd tot en met

31 december 2019 (een overgangs CAO met alleen loonafspraken). Gezien de beperkte loonontwikkeling

in de afgelopen jaren is het de verwachting dat de bonden met een aanzienlijke eis zullen komen.

Daarnaast is het eveneens de verwachting van het CPB dat de loonontwikkeling in Nederland stevig zal

zijn in 2018 en 2019 (gesproken wordt over een gemiddelde contractloonstijging van 3,2% in 2019).

Daarnaast zal met ingang van 1 januari 2019 een verhoging worden doorgevoerd in de ABP

pensioenpremies, net zoals in 2018 en 2017 is gedaan. Deze verhoging maakt onderdeel uit van het

pensioenakkoord in 2016, waarin afgesproken is de benodigde premieverhoging door te voeren in drie

stappen. De pensioenpremies zijn de grootste component binnen de sociale lasten die de gemeente als

werkgever moet afdragen. In afwachting van de precieze afspraken wordt voorgesteld rekening te houden

met een stijging van 3% (van de loonsom + sociale lasten).


32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie ontwikkelingen loon – sociale lasten (tranche 2019)’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€1.350.000.

In de afgelopen jaren zijn de materiële budgetten in de gemeentebegroting op zeer beperkte schaal

geïndexeerd. Dit heeft er toe geleid dat er, indirect via de kaasschaafmethode, over de gehele begroting

bezuinigingen zijn doorgevoerd. Bij een stijgend prijspeil wordt het werk dat gedaan moet worden duurder,

zonder dat er daar in de begroting rekening mee is gehouden.

Op diverse onderdelen is strak gestuurd om hetzelfde werk uit te voeren met (reëel gezien) minder

middelen. Tegelijkertijd zijn er ook onderdelen binnen de begroting waarbij het beschikbare budget

langzaam maar zeker uit de pas begint te lopen, omdat indexatie jaar in jaar uit achterwege is gebleven.

Nu het economisch beter gaat stijgen de prijzen weer en wordt het jaarlijks indexeren van de

gemeentebegroting noodzakelijk. Indexatie van de materiële budgetten in de begroting (circa €50 mln)

met het indexpercentage van 1,75% resulteert in een benodigd bedrag van €875.000.


33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – materiële budgetten (tranche 2019)’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€875.000.

In de afgelopen jaren zijn de gesubsidieerde instellingen in beperkte mate geïndexeerd (tranche 2016 is

voor de helft geïndexeerd, tranche 2017 is volledig geïndexeerd en voor tranche 2018 is er op incidentele

basis een bedrag toegekend voor knelpunten). Gesubsidieerde instellingen worden eveneens

geconfronteerd met stijgende prijzen en afgesloten CAO’s. Dit maakt het jaarlijks indexeren van de

instellingen noodzakelijk.

Indexatie van de structureel in de begroting opgenomen subsidies (circa €22,5 mln.) met het

indexpercentage van 1,75% resulteert in een benodigd bedrag van afgerond €400.000. Door de

gemeente verstrekte subsidies die direct gekoppeld zijn aan een rijksuitkering zijn hierbij buiten

beschouwing gelaten.

2019 2020 2021 2022

Compensatie ontwikkeling loon - sociale lasten (tranche 2019) -1.350 -1.350 -1.350 -1.350


32

2019 2020 2021 2022

Compensatie inflatie - materiële budgetten (tranche 2019) -875 -875 -875 -875


33

2019 2020 2021 2022

Compensatie inflatie - gesubsidieerde instellingen (tranche 2019) -400 -400 -400 -400


34



34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2019)’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€400.000.

De Integratie Uitkering Sociaal Domein (IU SD) Wmo 2007 en de IU SD Wmo 2015 worden met ingang

van 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering. In de maartcirculaire 2018 en de meicirculaire 2018

zijn er middelen toegevoegd die toe te rekenen zijn aan de Wmo. Het gaat hier landelijk bijvoorbeeld om

de compensatie voor de invoering van het abonnementstarief (€143 miljoen met ingang van 2019), het

toevoegen van de groeiruimte 2019 (€75 miljoen met ingang van 2019) en een bijstelling voor de loon-

en prijsontwikkelingen (€99 miljoen met ingang van 2019). Voorgesteld wordt het effect van deze

bijstelling door te vertalen naar de lastenkant van de begroting, zodat deze middelen beschikbaar worden

gesteld voor de uitvoering van de Wmo.


35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wmo 2007’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€480.000 in 2019, -€566.000 in 2020, -€626.000 in 2021 en -€684.000 met ingang van 2022.

36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wmo 2015’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€851.000 in 2019, -€982.000 in 2020, -€1.197.000 in 2021 en -€1.329.000 met ingang van 2022.

De Integratie Uitkering Sociaal Domein (IU SD) Jeugdhulp wordt met ingang van 2019 overgeheveld naar

de algemene uitkering, met als uitzondering de middelen die beschikbaar zijn voor Voogdij / 18+ (dit deel

wordt uitgekeerd via een nieuwe integratie uitkering). In de maartcirculaire 2018 en de meicirculaire 2018

zijn er per saldo middelen toegevoegd die toe te rekenen zijn aan de Jeugdhulp. Het gaat hier landelijk

bijvoorbeeld om een bijstelling voor de loon- en prijsontwikkelingen (€87 miljoen met ingang van 2019).

Daarnaast worden er enkele kleinere correcties doorgevoerd. Voorgesteld wordt het effect van deze

bijstelling door te vertalen naar de lastenkant van de begroting, zodat deze middelen beschikbaar worden

gesteld voor de uitvoering van de Jeugdhulp.

Nadat deze middelen zijn toegevoegd is het binnen de begroting en meerjarenraming beschikbare budget

afgezet tegen wat er naar verwachting benodigd is voor de uitvoering van de Jeugdhulp. Het bedrag dat

in aanvulling hierop uit de algemene middelen benodigd is staat gepresenteerd onder voorstel 64 van

deze programmabegroting.


37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdhulp’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€503.000 in 2019, -€713.000 in 2020, -€889.000 in 2021 en -€1.052.000 met ingang van 2022.

2019 2020 2021 2022

Wmo 2007 -480 -566 -626 -684


35

2019 2020 2021 2022

Wmo 2015 -851 -982 -1.197 -1.329


36

2019 2020 2021 2022

Jeugdhulp -503 -713 -889 -1.052


37


De Integratie Uitkering Sociaal Domein (IU SD) Participatiewet wordt met ingang van 2019 gedeeltelijk

overgeheveld naar de algemene uitkering, met als uitzondering de middelen die beschikbaar zijn voor de

Wsw / nieuwe doelgroepen (dit deel wordt uitgekeerd via een nieuwe integratie uitkering). In de

maartcirculaire 2018 en de meicirculaire 2018 zijn er per saldo middelen toegevoegd die toe te rekenen

zijn aan de Participatiewet. Het gaat hier landelijk bijvoorbeeld om een bijstelling voor de loon- en

prijsontwikkeling (€58 miljoen met ingang van 2019) en de actualisatie van de aantallen binnen het

onderdeel Wsw. Voorgesteld wordt het effect van deze bijstelling door te vertalen naar de lastenkant van

de begroting, zodat deze middelen beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de Participatiewet.


38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatiewet’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€263.000 in 2019, -€333.000 in 2020, -€181.000 in 2021 en -€179.000 met ingang van 2022.

De algemene uitkering wordt verhoogd vanwege de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderkopvang (IKK). Het

gaat landelijk om een bedrag van €1,8 miljoen structureel met ingang van 2018. De middelen zijn bestemd

om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals

pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet IKK met zich meebrengt. Voorgesteld wordt het effect

van deze bijstelling door te vertalen naar de lastenkant van de begroting, zodat deze middelen

beschikbaar worden gesteld ter dekking van de genoemde meerkosten.


39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€9.000.

In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de middelen die vanaf 2017 structureel

beschikbaar worden gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen, via een

zogeheten decentralisatie uitkering (DU). Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de

verdeling voor het jaar t+1 en verder, waarbij de middelen worden verdeeld op basis van door het CBS

ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede.

In de meicirculaire 2018 is de verdeling geactualiseerd en zijn gegevens over het jaar 2015 als basis

gebruikt. Dit resulteert in een lagere uitkering uit het gemeentefonds met ingang van 2019. Voorgesteld

wordt het effect van deze bijstelling door te vertalen naar de lastenkant van de begroting, zodat de in de

begroting beschikbare middelen weer in overeenstemming zijn met de hoogte van de decentralisatie

uitkering (€574.000 per jaar).


40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘DU – Armoedebestrijding kinderen’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met €23.000.

2019 2020 2021 2022

Participatiewet -263 -333 -181 -179

38Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang -9 -9 -9 -9

39Bijstelling


2019 2020 2021 2022

DU - Armoedebestrijding kinderen 23 23 23 23

40Bijstelling



Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld

ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder

kinderen. Deze middelen kunnen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en

schuldenbeleid, zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot en

de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het

armoedebeleid. Er zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt met de VNG over de inzet van deze middelen.

In samenspraak met de VNG wordt de monitoring momenteel vormgegeven. Voorgesteld wordt het effect

van deze bijstelling door te vertalen naar de lastenkant van de begroting, zodat deze middelen

beschikbaar worden gesteld voor de versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.


41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘DU – Schulden en armoede’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 bij te stellen met -€106.000.

In de programmabegroting 2018 – 2021 is er reeds geanticipeerd op de uitkomsten van de ICL evaluatie.

In de begroting werd er structureel gerekend op een ICL uitkering van €15,3 miljoen, die naar beneden

toe is bijgesteld aan de hand van de reactie op het rapport van de inspecteurs. Deze bijdrage van €15,3

miljoen was nog gebaseerd op het prijspeil van 2015.

Op basis van de uiteindelijke beschikking die is ontvangen op 1 juni werd duidelijk dat de beslissing niet

veel afwijkt van de reeds in de begroting 2018 – 2021 verwerkte raming. Er zijn een tweetal verschillen in

de uiteindelijke beschikking:

- Met ingang van 2021 worden de veronderstelde extra verhuuropbrengsten die de gemeente kan

genereren door de verhuur van (delen van) het stadhuis gekort op de uitkering – het gaat om een

nadeel van zo’n €300.000 structureel.

- De hoogte van de ICL uitkering wordt aangepast voor inflatie over 2016, 2017 en 2018. Dit leidt

ertoe dat de gemeente in 2018 een ICL uitkering ontvangt van €16,1 miljoen in plaats van €15,3

miljoen. Dit hogere bedrag is vervolgens ook het startpunt van waaruit de verschillende kortingen

worden afgezet. Ten opzichte van waar in de begroting rekening mee is gehouden leidt dit tot

een structureel voordeel.

Voorgesteld wordt het effect van deze bijstelling door te vertalen naar de lastenkant van de begroting,

zodat deze middelen toegevoegd kunnen worden aan de voorziening groot onderhoud (en op die wijze

betrokken kunnen worden bij de herijking van de meerjarenraming op dat gebied).


42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘DU – ICL uitkering’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€739.000 in 2019, -€736.000 in 2020, -€436.000 in 2021 en -€438.000 met ingang van 2022.

2019 2020 2021 2022

DU - Schulden en armoede -106 -106 - -

41Bijstelling


2019 2020 2021 2022

DU - ICL uitkering -739 -736 -436 -438

42Bijstelling



D. Doorwerking raadsprogramma

De verkiezingen hebben gezorgd voor een nieuwe samenstelling van de raad, inclusief nieuwe eisen en

wensen met betrekking tot ontwikkeling, opleiding en ondersteuning. Om dit vorm te kunnen geven is er

een intensivering noodzakelijk op het gebied van opleidingen, teambuilding, bestuurlijke vernieuwing,

bijstellen fractiebudgetten, ontwikkelingen iBabs en webcastcompany.

Ten aanzien van het laatste punt 'Ontwikkelingen iBabs / webcastcompany' geldt dat de raad is over is

gegaan van Gemeenteoplossingen op iBabs (vergadersysteem) en Webcastcompany (uitzending en

opnames). In het initiële project is minimaal rekening gehouden met mogelijke toekomstige wijzigings- en

ontwikkelverzoeken (eenmalig € 5.000 die al op is). De nieuwe aanbieder Webcastcompany zorgt voor

nogal wat extra werkzaamheden vanwege inflexibiliteit in hun systeem. Zo moet er tijdens de vergadering

geknipt worden, dit kan niet meer, zoals voorheen nadien zelf. De huidige ondersteuning kan deze taak

er niet bij doen, gezien alle huidige taken (notuleren, moties en amendementen uitdelen en spreektijden

bijhouden). Dit is dus uitbesteed aan Webcastcompany. Verder zijn er nog verschillende wensen om

binnen iBabs verder te ontwikkelen: digitale handtekening, het geheime kastje digitaliseren,

fractievergoedingen digitaliseren, et cetera). Dit kan alleen vormgegeven worden voor de raad, indien er

budget voor is.

Daarnaast verwachten we dat de Raadszaal heringericht moet worden en AV middelen vervangen

moeten gaan worden. De afschrijving van de huidige apparatuur is feitelijk aan de orde, zaken gaan stuk

en zijn niet meer te maken. Hierdoor is er een wens voor vernieuwing van het systeem. Ook is er een

wens voor de verbetering van de zalen om deze dualer (raadzaal) en burgervriendelijker (trouwzaal in

plaats van calamiteitenruimte) te maken. Er zal worden geïnventariseerd wat wenselijk is. Investeringen

en daaruit afgeleide kapitaallasten die hiervoor noodzakelijk zijn zullen in een separaat voorstel

aangeboden worden en onderdeel uitmaken van de kadernota 2020 - 2023.


43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkelingen gemeenteraad’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€145.000.

Na de verkiezingen van 2018 heeft Lelystad een college met 6 wethouders. Deze uitbreiding heeft directe

gevolgen voor de rechtstreekse ondersteuning van de individuele bestuurders. De kosten nemen zowel

in materiële als personele zin toe. Uit eerdere evaluaties met alle bestuurders uit het vorige college is

duidelijk geworden dat men behoefte heeft aan persoonlijke bijstand in de vorm van een

portefeuillecoördinator (0,5fte), een bestuur communicatieadviseur (0,5 fte) en een secretaresse (0,65

fte). De functies worden gezien als belangrijke schakels om de bestuurders hun taken zo optimaal

mogelijk te kunnen laten uitvoeren. Daarbij wordt opgemerkt dat parttime bestuurders eenzelfde

ondersteuning vragen als een fulltime wethouder. De kosten die samenhangen met de ondersteuning van

de 6e wethouder - inclusief overige kosten voor bedrijfsvoering en representatie - was cijfermatig al

opgenomen in bijlage 1 van het raadsprogramma en worden nu in de begroting en meerjarenraming

verwerkt.


44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ondersteuning 6e wethouder (secretariaat, communicatie, ondersteuning)’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€150.000.

2019 2020 2021 2022

Ontwikkelingen gemeenteraad -145 -145 -145 -145

43Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Ondersteuning 6e wethouder (secretariaat, communicatie, ondersteuning) -150 -150 -150 -150

44Bijstelling



In de programmabegroting 2018 - 2021 is het budget dat beschikbaar is voor wachtgeldverplichtingen

verhoogd, vooruitlopend op de verkiezingen en het eventuele vertrek van enkele wethouders. Enkele

wethouders zijn teruggekeerd in het nieuwe college, wat maakt dat een deel van het beschikbare budget

kan vrijvallen. In deze opstelling is rekening gehouden met het wachtgeld dat ontstaat als gevolg van de

teruggang naar 0,8 fte van enkele wethouders. Een indicatie van het financiële effect van deze actualisatie

was cijfermatig al opgenomen in bijlage 1 van het raadsprogramma en wordt nu in de begroting en

meerjarenraming verwerkt.


45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie wachtgeldverplichtingen’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met €140.000 in 2019 en 2020 en €65.000 in 2021.

In het raadsprogramma is opgenomen dat de motiemarkt wordt voortgezet in de nieuwe bestuursperiode.

De financiële doorwerking van dit voorstel was cijfermatig al opgenomen in bijlage 1 van het

raadsprogramma en wordt nu in de meerjarenraming met ingang van 2020 verwerkt (voor de uitvoering

van de motiemarkt in 2018 en 2019 is er reeds €150.000 aan dekking aanwezig binnen de begroting).


46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Motiemarkt’ de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€150.000.

Het IVP 2018 - 2022 heeft als motto: ‘Veiligheid: een coproductie van samenleving, gemeente en

partners’. De opgenomen drie prioriteiten zijn nog steeds actueel en worden verder uitgewerkt:

Veilige en leefbare wijken en buurten

Problematische jeugd en jeugdgroepen

Ondermijning

Binnen deze thema’s is ook aandacht voor het bestrijden van mogelijke mensenhandel, dierenwelzijn en

voor personen met verward gedrag. De financiële doorwerking van dit voorstel was cijfermatig al

opgenomen in bijlage 1 van het raadsprogramma en wordt nu in de begroting en meerjarenraming

verwerkt.


47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integraal Veiligheidsplan 2018 - 2022’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€25.000.

In april 2017 heeft de gemeenteraad besloten over te gaan tot vervangende energie neutrale en duurzame

nieuwbouw voor de huisvesting van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). Veilig onderwijs

en het creëren van een veilige route van en naar de campus is daarbij belangrijk.

2019 2020 2021 2022

Actualisatie wachtgeldverplichtingen 140 140 65 -

45Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Motiemarkt - -150 -150 -150

46Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Integraal Veiligheidsplan 2018 - 2022 -25 -25 -25 -25

47Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Veilige ontsluiting campuszone - -108 -108 -108

48Bijstelling



Berekeningen met het verkeersmodel hebben aangetoond dat het langzaam verkeer vanuit de

Landstrekenwijk richting de schoolcampus over de Middendreef qua intensiteiten afgewikkeld kan worden

met een kruising met verkeerslichten. Een kruising met verkeerslichten is echter nooit zo veilig als een

ongelijkvloerse kruising, en sluit ook niet aan bij het gescheiden verkeerssysteem zoals dat verder rond

de campuszone bestaat. Het is daarom wenselijk om een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer

met de Middendreef te realiseren. De (school)campus is dan uit alle richtingen veilig te benaderen.

Dit voorstel gaat uit van een investering ter grootte van €2,5 miljoen voor een ongelijkvloerse oversteek.

Deze investering wordt geactiveerd en over de looptijd afgeschreven, wat zich vertaalt in een jaarlijkse

kapitaallast ter grootte van €108.000 met ingang van 2020. Met dit voorstel worden de kapitaallasten in

de begroting verwerkt. Het uiteindelijke uitwerkingsbesluit (met het verzoek aan de raad om het benodigde

investeringskrediet beschikbaar te stellen) zal in een later stadium aan de raad worden voorgelegd.


48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Veilige ontsluiting campuszone’ de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€108.000.

Uit het (provinciale) onderzoek naar de doorstroming Middenweg is gebleken dat de rotonde

Stationsplein/Visarenddreef aan haar maximale capaciteit raakt. Dit wordt bevestigd door studie met het

dynamisch verkeersmodel Lelystad. In de dagelijkse praktijk is dit terug te zien in de vorming van

wachtrijen, waar ook bussen hinder van ondervinden. Vooruitlopend op de aanleg busbaan Middenweg,

kan ombouw van de rotonde in 2019 plaatsvinden. Het verkeersontwerp zal aan de raad voorgelegd

worden als onderdeel van de integrale visie stationsgebied.

De huidige voorrangssituatie (fietsers uit de voorrang) voldoet niet aan CROW-richtlijnen voor rotondes

met aanliggend (meebuigend) fietspad. Tevens is sprake van een slecht overzicht door het spoorviaduct.

In het onderzoek verkeersveiligheid onder inwoners van Lelystad is deze locatie vaak genoemd als

verkeersonveilige locatie en als sociaal onveilig. De Botter 15 (bij de stalling) is tevens het meest

genoemd als locatie met een ontbrekend fietspad.

In februari 2018 is provinciale subsidie V&V aangevraagd voor de periode 2018 t/m 2021, inclusief dit

project onder voorbehoud van de instemming van de raad. De provincie heeft op 15 mei vervolgens

€360.000 subsidie toegezegd voor de ombouw tot kruising met verkeerslichten en

doorstromingsmaatregelen voor de bussen, onder voorbehoud van cofinanciering. De gemeentelijke

bijdrage ad €870.000 resulteert in een kapitaallast van €30.000 per jaar met ingang van 2020. Deze last

kan budgetneutraal worden gedekt door de storting, vanuit het budget verkeer in de voorziening

bovengronds, hiervoor aan te wenden.


49. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ombouw rotonde provinciehuis’ de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel budgetneutraal bij te stellen met €30.000.

In het Verkeersplan Stadshart is een parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) opgenomen. Op dit moment

is er alleen bij de directe toegangen naar parkeerlocaties een PRIS, zichtbaar vanuit één rijrichting. De

kwaliteit van parkeren wordt verbeterd indien de automobilist op de Groene Carré (en de aanrijroutes

daarnaartoe) tijdig kan zien of er parkeerruimte is. Dit voorkomt zoekverkeer. Op dit moment ontstaat dit

zoekverkeer steeds vaker: de Zilverparkgarage staat tegenwoordig vrijwel iedere dag vol. De

Neringgarage doorgaans 1x per week (vooral donderdagmiddag). Een betere vindbaarheid van vrije

parkeerplaatsen draagt bij aan een kwalitatief goede uitstraling van het stadshart, en is vergelijkbaar met

andere steden.

2019 2020 2021 2022

Ombouw rotonde provinciehuis - budgetneutraal - - - -

49Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Dynamisch parkeerverwijssysteem - -33 -33 -32

50Bijstelling



Via voorstel 19 wordt er dekking gevraagd voor het achter slagboom brengen van de ABC-locatie en het

Agoradek. In het kader van het gelijke speelveld parkeren, zullen deze parkeerlocaties ook deel uitmaken

van het PRIS. De investering in het PRIS wordt geraamd op €300.000, wat leidt tot een kapitaallast van

€33.000 per jaar.


50. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Dynamisch parkeerverwijssysteem’ de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€33.000 en met ingang van 2022 de meerjarenraming bij te stellen met -€32.000.

In het raadsprogramma is opgenomen dat de inzet gericht is op het uitoefenen van maximale

zeggenschap bij de provinciale concessie van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in de vorm van een

zwaarwegend adviesrecht. Het gaat daarbij onder andere om de uitvoering van de dienstregeling, zowel

voor wat betreft de tijden als de routes. Het busvervoer in de wijken moet behouden blijven. In de

concessie moet ook aandacht zijn voor vernieuwende vormen van openbaar vervoer, waaronder

kleinschalig vervoer op maat in de wijken. Het openbaar vervoer moet duurzaam zijn en algemeen

toegankelijk blijven. De provincie heeft de gemeente een zwaarwegend adviesrecht toegezegd. De

provincie trekt de delegatie in op 31 december 2021 (voor de Airportshuttle is de delegatie al ingetrokken).

De drie verschillende concessies (Lelystad, Airportshuttle, IJssel-Vecht) vergen extra ambtelijke inzet,

voor overleg met vervoerders, met provincie/ OV-cluster Oost-Nederland, een (nieuwe) abri-leverancier

(contractduur van 15 jaar loopt af) en exploitant van de laadinfra voor de bussen (Airportshuttle 2020 en

stadsdienst vanaf 2022). Het beheer van de eigen concessie loopt nog enkele jaren door. De concessie

Airportshuttle wordt begin 2019 gegund en in 2019 geïmplementeerd, onder andere qua infra, gericht op

start maart 2020. De concessie IJssel-Vecht inclusief Lelystad (vanaf 2022) wordt eind 2018 aanbesteed

en medio 2019 gegund; in 2020 en 2021 zal de implementatie in Lelystad plaatsvinden, onder andere

voor laadinfra voor elektrische stadsbussen en andere infra bij gewijzigde lijnvoering.

Binnen het team verkeer en vervoer is weinig ruimte in de personele bezetting voor de bijkomende taken.

Het voorstel voorziet in gemiddeld één dagdeel per week ondersteuning, te clusteren voor specifieke

projecten. Dit kunnen ook niet-OV-projecten zijn die 'ruimte' creëren bij de senior verkeerskundigen.


51. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Concessie openbaar vervoer’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€20.000.

Via een separaat voorgesteld besluit is de raad gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van het pand

Oostvaardersdijks 15. De met deze aankoop samenhangende (kapitaal)lasten bedragen €4.000 en

worden via dit voorstel in de begroting en meerjarenraming verwerkt.

Naast bovenstaande structurele kosten zijn er op incidentele basis middelen benodigd voor het

wegwerken van achterstallig onderhoud (€40.000) en de inrichting van het pand (€10.000). De inrichting

van het pand kan gedekt worden vanuit de beschikbare middelen voor vrijetijdseconomie. Voor het

wegwerken van achterstallig onderhoud wordt via voorstel 77 een onttrekking aan de Reserve

Ontwikkeling Stad voorgesteld.


52. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aankoop Oostvaardersdijk 15’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€4.000.

2019 2020 2021 2022

Concessie openbaar vervoer -20 -20 -20 -

51Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Aankoop Oostvaardersdijk 15 -4 -4 -4 -4

52Bijstelling



De afgelopen drie jaar is de acquisitiefunctie meer armslag geboden door de inzet van incidentele

middelen. Dit heeft de gemeente geen windeieren gelegd, aangezien het afgelopen jaar een all time high

is bereikt op het gebied van de uitgifte van bedrijventerreinen. De markt is in beweging en met name de

logistieke functies zijn met een herschikking van activiteiten bezig. Naar verwachting houdt deze

herschikking nog zo'n drie jaar aan. Ook op het gebied van leisure is de inzet van acquisitie op dit moment

belangrijk. Om hier maximaal van te kunnen profiteren wordt voorgesteld het aanvullende

acquisitiebudget ter grootte van €50.000 ook in de jaren 2019 - 2021 beschikbaar te stellen (in 2018 loopt

de incidentele dekking af).


53. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Acquisitiebudget’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€50.000.

Om de belangen en standpunten van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de MRA, wordt met

de gemeente Almere en de provincie Flevoland opgetrokken. De onlangs opgestelde

samenwerkingsagenda Almere-Lelystad kan eveneens in dit licht worden bezien. Deze agenda alsmede

het nog op te stellen uitvoerende deel zullen in 2020 separaat aan de raad worden voorgelegd.

Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld één onderdeel alvast naar voren te halen: het operationeel maken

van een gezamenlijke acquisitie-website met de gemeente Almere, naar het voorbeeld van

https://www.bedrijventerreinenalmere.nl. Enerzijds om de gezamenlijke agenda kracht bij te zetten en

anderzijds om al snel over een goede informatievoorziening te beschikken voor de

bedrijfscontactfunctionarissen van onder andere Amsterdam en Zaanstad. Alsmede het regionale

coördinatieteam Plabeka -dat de coördinatie van deze herhuisvesting binnen de MRA borgt- die op zoek

zijn naar alternatieve huisvestingslocaties voor bedrijven die straks moeten verplaatsen onder druk van

de woningbouwplannen aldaar. Hiervoor is € 35.000 benodigd in 2019 en structureel €5.000.


54. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gezamenlijke acquisitiewebsite met Almere’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€35.000 in 2019 en -€5.000 met ingang van 2020.

De raad is het afgelopen jaar geïnformeerd over de nieuwe inrichting van de Promesse (tussen

Dukaatpassage en Wissel) en de Waagpassage (tussen Wissel en Agorahof). Beide delen worden

gecombineerd omdat een slimme uitruil van materialen (klinkers) mogelijk is. Het plan maakt onderdeel

uit van de vergroening, grondexploitatie Theaterkwartier en Groot Onderhoud. Het ontwerp oogstte veel

lof op de inloopavond van het Stadshart bij bewoners/ondernemers en overige stakeholders.

Het voorstel is om de openbare ruimte in de Promesse tussen Dukaatplein en Dukaatpassage eveneens

aan te pakken. Hiermee kunnen schaalvoordelen worden behaald wat tot uiting komt in de prijs van het

werk (goedkoper per m2). De aanpak is noodzakelijk om het Stadshart een impuls te geven om de weg

omhoog te vinden. Voor wat betreft de financiering van het verbindende gedeelte is geen dekking

beschikbaar binnen het groot onderhoud of de grondexploitatie. Voorgesteld wordt de jaarlijkse

kapitaallasten ter grootte van €13.000 (gerekend met een investeringsbedrag van €300.000 in 2019 en

een afschrijvingstermijn van 30 jaar) in de meerjarenraming op te nemen.

2019 2020 2021 2022

Acquisitiebudget -50 -50 -50 -

53Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Gezamenlijke acquisitiewebsite met Almere -35 -5 -5 -5

54Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Herinrichting Promesse - -13 -13 -13

55Bijstelling




55. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herinrichting Promesse’ de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€13.000.

De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van Lelystad wordt ingezet als kwaliteitsimpuls voor het lokale

onderwijs niveau. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) staan afspraken tussen het Rijk, gemeenten,

provincies en waterschappen om gezamenlijk de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te

pakken. Onderwijs staat hier hoog op de agenda en vormt de basis voor de kwaliteitsimpuls die nodig is

Lelystad een stap verder te brengen.

De gemeente Lelystad wil in 2018 samen met het rijk en de provincie onderzoeken welke beleidsimpulsen

kunnen worden gegeven en welke concrete maatregelen kunnen worden getroffen om de ontwikkeling

van Lelystad positief te beïnvloeden. Investeren in onderscheidend onderwijs is één van de pijlers onder

dat beleid. Het integrale meerjarenperspectief voor Lelystad zal de komende periode in o.a. de

Omgevingsvisie en de Integrale Nota Sociaal Domein worden geschetst. In afstemming daarmee wordt

in samenwerking met het lokale onderwijsveld de Lokaal Educatieve Agenda van Lelystad een

vierjarenplan opgesteld.

De LEA 2019 – 2022 bevat concrete maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Mede

daardoor ontstaat een vliegwiel effect waardoor:

- de aantrekkelijkheid van Lelystad als vestigingslocatie wordt vergroot.

- de kwaliteit van de Lelystadse samenleving wordt verhoogd.

- de ontwikkeling van de economie wordt gestimuleerd.

- een goed opgeleide beroepsbevolking een vestigingsfactor voor bedrijven wordt.

Het onderwijs in Lelystad heeft een kwaliteitsimpuls nodig om ze te kunnen voldoen aan het Lelystad van

de toekomst. Vervolgonderwijs en onderwijs gericht op (zeer) slimme kinderen ontbreekt nog nagenoeg,

waardoor jongeren wegtrekken uit de stad. Een leven lang ontwikkelen vraagt nieuwe impulsen voor

bredere lagen van de beroepsbevolking. Investeren in onderscheidend onderwijs (een van de komende

deeltafels) is inzet van de LEA. De LEA 2015 – 2018 heeft dankzij € 1 mln. aan impulsmiddelen een flinke

stap kunnen zetten. Conform het raadsprogramma wordt de dekking van de LEA met ingang van 2019

structureel in de begroting opgenomen.


56. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lokaal Educatieve Agenda’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€250.000.

Met de aanwijzing van Stichting Radio Lelystad tot lokale publieke media instelling beschikt de gemeente

Lelystad over een lokale omroep die voldoet aan de eisen van de mediawet. De gemeente heeft op basis

van de Mediawet een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroepen. Het bereik van Radio

Lelystad wordt aanzienlijk verbeterd wanneer de uitzending digitaal over de kabel wordt verspreid. De

omroep moet daarvoor een meerjarig contract aangaan met een landelijke mediahub. Voor de digitale

verspreiding van de uitzendingen van Stichting Radio Lelystad is met ingang van 2019 een structureel

bedrag van €8.000 benodigd.


57. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Radio Lelystad’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€8.000.

2019 2020 2021 2022

Lokaal Educatieve Agenda -250 -250 -250 -250

56Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Radio Lelystad -8 -8 -8 -8

57Bijstelling



De gemeenteraad heeft in de programmabegroting 2017 structureel middelen beschikbaar gesteld voor

de inzet van 2 fte jongerenwerk in Lelystad. Sinds mei 2017 zijn er drie parttime jongerenwerkers actief

in Lelystad. De voortgang van het jongerenwerk is beschreven in de raadsbrief van 15 mei 2018, met als

kenmerk: 181042541. In de raadsbrief staat reeds vermeld dat komende tijd wordt bekeken of de

capaciteit van het jongerenwerk voldoende is.

Het is wenselijk dat het jongerenwerk na schooltijd en in de avonduren op straat aanwezig is, dat zij de

hele stad kunnen bedienen en dat zij daarnaast, met name tijdens kantooruren, kunnen afstemmen en

samenwerken met netwerkpartners. Het jongerenwerk draagt bij aan de veiligheid op straat en helpt

jongeren bij het aanleren van sociale en levensvaardigheden. Zonder het jongerenwerk zou een deel van

de jongeren later als volwassen minder zelfstandig zijn met risico op problematiek zoals schulden,

werkloosheid enz.

Het is wenselijk dat het jongerenwerk zich naast overlastgevende jongeren of jongeren met problematiek

ook kan richten op de preventieve taak. De preventieve taak bestaat uit het voorkomen van overlast, het

vroegtijdig toeleiden naar activiteiten/zorg en het intensiveren van de aansluiting op de ontwikkelingen

die gaande zijn op het gebied van activiteiten voor jongeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om initiatieven als

jongeren maken de stad (Broedplaats), Lelystad Creates en Lelykracht. Inzet op de preventieve kant van

het jongerenwerk voorkomt dat er later een beroep gedaan wordt op ondersteuning vanuit de Wmo,

Jeugdhulp en Participatiewet.

De afgelopen tijd is gebleken dat de huidige capaciteit te beperkt is om deze taken in de volle breedte uit

te voeren. Op termijn zou uitbreiding van de capaciteit daarom wenselijk zijn. Naar verwachting kunnen

alle taken met 5 fte namelijk wel opgepakt worden (1 fte per stadsdeel plus het centrum). Er is reeds

€150.000 structureel beschikbaar in de gemeentebegroting en voorgesteld wordt om in aanvulling hierop

€250.000 beschikbaar te stellen met ingang van 2020.


58. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitbreiding capaciteit jongerenwerk’ de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€250.000.

Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) vormen een belangrijke schakel in de participatie van inwoners.

Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor en door buurtbewoners en daarmee vormen ze een

essentieel onderdeel van de basisinfrastructuur in het sociaal domein.

In het afgelopen jaar is De Dukdalf grondig verbouwd, waarmee er een dynamische ontmoetingsplek is

ontstaan. De lasten die samenhangen met het beheer van dit gebouw zijn in 2018 incidenteel bekostigd

vanuit het Wmo uitvoeringsbudget voor 2018. Voorgesteld wordt de structurele lasten met ingang van

2019 op te nemen in de begroting en meerjarenraming.


59. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Beheer Dukdalf’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€75.000.

Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontwikkelen die een

maatschappelijke meerwaarde opleveren voor de inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte

geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het

2019 2020 2021 2022

Uitbreiding capaciteit jongerenwerk - -250 -250 -250

58Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Beheer Dukdalf -75 -75 -75 -75

59Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Ideeënmakelaar en Mensen maken de buurt -170 -170 -170 -170

60Bijstelling



aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen. Van initiatieven

primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die

bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. Daarbij ondersteunt de

‘Ideeënmakelaar’ initiatiefnemers bij de uitwerking van hun idee en brengt ze in verbinding met partijen

die bij de uitwerking of uitvoering een rol kunnen spelen. De bewonersconsulenten faciliteren de

initiatieven die primair gericht zijn op de fysieke leefomgeving.

Voor de fysieke projecten van ‘Mensen Maken de Buurt’ was er in de afgelopen jaren een

uitvoeringsbudget beschikbaar van €140.000 per jaar. Samengesteld uit enerzijds het budget ‘kleine

structurele aanpassingen’ ter grootte van €70.000 (onderdeel van het reguliere onderhoudsbudget) en

anderzijds wordt er tot eind 2018 een bedrag ter grootte van €70.000 onttrokken aan de ISV reserve (die

straks is uitgeput). Het project ideeënmakelaar wordt tot eind 2018 gefinancierd ten laste van het

Transitiefonds Sociaal Domein. Jaarlijks gaat het om een kostenniveau van €100.000 waarvan circa

€60.000 voor menskracht en circa €40.000 voor materiële uitgaven.

De inzet voor 'Mensen Maken de Buurt' en de ‘Ideeënmakelaar’ worden geëvalueerd. Over de resultaten

van deze evaluatie wordt de raad in het najaar geïnformeerd. Gezien het positieve resultaat van de

inspanningen gericht op ondersteuning van de bewonersinitiatieven wordt voorgesteld om de huidige

inzet structureel op vergelijkbaar niveau te continueren.


60. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ideeënmakelaar en Mensen maken de buurt’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€170.000.

Een van de hoofddoelstellingen van de Participatiewet is het tot stand brengen van een inclusieve

arbeidsmarkt in zeer nauwe samenwerking met de werkgevers. Het Lelystad Akkoord - een lokaal sociaal

akkoord waarin werkgevers, onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en gemeente samenwerken –

moet deze ambitie vormgeven. Deze publiek private samenwerking is noodzakelijk om de doelstellingen

van een inclusieve arbeidsmarkt inclusief scholingsvraagstukken op lokaal niveau mogelijk te maken.

In 2018 is het Lelystad Akkoord incidenteel gedekt uit het Transitiefonds. In het raadsprogramma is

uitgesproken dat het Lelystad Akkoord op structurele basis wordt voortgezet. Cofinanciering vanuit

maatschappelijke partners is niet realistisch gebleken en binnen het participatiebudget is geen financiële

ruimte. Voorgesteld wordt de benodigde middelen beschikbaar te stellen in de begroting en

meerjarenraming.


61. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Akkoord’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€70.000.

De raad heeft voor de periodes 2013-2015 en 2016-2018 jaarlijks 1 miljoen extra beschikbaar gesteld ter

bevordering van de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk. Deze jaarlijkse investering wordt

gedekt door een onttrekking aan de NUON reserve en in jaarlijkse termijnen (3 jaar) teruggestort vanuit

de besparingen op de uitgaven uit de BUIG middelen. Dat is de afgelopen zes jaar gelukt en heeft geleid

tot een uitstroom van 50% van de kandidaten, door middel van verloning. In 2017 is besloten om een deel

van de middelen 2018 in te zetten op verloningsplaatsen voor Beschut Werken. In afwachting van de

effectuering van de kadernota sociaal domein in de budgetten voor re-integratie per 2020 wordt

voorgesteld het bestaande re-integratiebeleid te continueren voor één jaar. Hiermee kan net als

voorgaande ja(a)r(en) de invulling van de Beschut Werkplekken alsmede een uitstroom van kandidaten

2019 2020 2021 2022

Lelystad Akkoord -70 -70 -70 -70

61Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Voortzetting aanvullende financiering re-integratie 2019 - budgetneutraal - - - -

62Bijstelling



met een vorm van beperking uit de uitkering worden bevorderd. In de participatienota 2019 wordt de

besteding nader toegelicht.

Het tempo waarop de bijdrage terug kan worden gestort in de NUON reserve zal waarschijnlijk lager zijn

dan voorheen, gezien het feit dat de kandidaten moeilijker duurzaam plaatsbaar blijken vanwege de

beperking. Daar staat tegenover dat de kandidaten voor Beschut Werken in aanmerking komen voor

loonkostensubsidie waardoor het aantal plaatsen gefinancierd uit de extra bijdrage hoger is dan bij

reguliere kandidaten het geval was.

De uitstroominspanningen richten zich jaarlijks voor de helft (minimaal 20 plaatsen) op verloningsplaatsen

voor Beschut Werken en voor de andere helft (minimaal 20 tot 40 plaatsen) op (verlonings-)plaatsen voor

parttimebanen. In het laatste geval gaat het om bijstandsgerechtigden die niet formeel vallen onder

Beschut Werken of het Doelgroepenregister maar waarvoor een uitstroom naar een fulltimebaan geen

realistisch perspectief is. Voor deze doelgroep wordt onder meer de samenwerking gezocht met het

Divosa initiatief Surplus.


62. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voortzetting aanvullende financiering re-integratie 2019’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 budgetneutraal bij te stellen.

Vanuit de verantwoordelijkheden van Jeugdhulp en Passend Onderwijs is het belangrijk dat de gemeente

en het onderwijsveld intensief samenwerken om kinderen en hun gezin de juiste ondersteuning te bieden.

Zoals opgenomen in het raadsprogramma 2018 - 2022 wordt er in de aankomende periode ingezet op

het versterken van de samenhang en te komen tot een breed aanvalsplan voor de jeugdhulp en het

onderwijs. De Werkagenda Zorg in en om Scholen, die gezamenlijk is opgesteld door de gemeente, het

Jeugd en Gezinsteam en het samenwerkingsverband PO en VO vormt hiervoor de basis.

Voor de voorbereiding van het aanvalsplan wordt voor 2019 voorgesteld € 50.000 beschikbaar te stellen

(voor de inhuur van externe expertise, de organisatie van bijeenkomsten, monitoring et cetera). Op dit

moment is voor de periode 2020 - 2022 jaarlijks een PM post opgenomen voor de uit te voeren activiteiten

uit het nog op te stellen aanvalsplan. Concretisering van deze bedragen is afhankelijk van keuzes in de

uitwerking, die in een later stadium aan de raad zullen worden voorgelegd. Deels kunnen de activiteiten

gefinancierd worden vanuit de bestaande middelen voor jeugdhulp en het onderwijs en/of overige

beschikbare middelen binnen het sociaal domein.


63. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanvalsplan jeugdhulp en onderwijs’ de begroting 2019 bij te stellen met -€50.000.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Cumulatief

Onttrekking Nuon reserve 1.000 - - - - - - 1.000

Extra intensivering participatiebudget -1.000 - - - - - - -1.000

Onttrekking Nuon reserveBedragen x € 1.000

2019 2020 2023 2024 2025 Cumulatief

Besparing op BUIG budget * 213 213 213 - - 1.065

Rentecompensatie -3 -7 -3 -3 - -33

Saldo besparing 210 206 210 -3 - 1.032

Terugstorting Nuon -210 -206 -210 3 - -1.000

Effect voorstel op begroting - - - - 32 32

Uitwerking terugstorting Nuon reserveBedragen x € 1.000

2019 2020 2021 2022

Aanvalsplan jeugdhulp en onderwijs -50 PM PM PM

63Bijstelling



Op het gebied van de Jeugdhulp is er in de aankomende jaren onverkort sprake van een grote opgave.

De raad wordt uiterlijk half oktober geïnformeerd over de laatste stand van zaken, via een separate

informatienota. In deze programmabegroting worden de verwachte tekorten meerjarig afgedekt, zodat de

hulp die nodig is ook daadwerkelijk geleverd kan worden. Tegelijkertijd wordt er blijvend ingezet op het

verminderen van zwaardere vormen van zorg, maar beseffen we dat deze transformatie niet van vandaag

op morgen te realiseren is. Het is hierbij noodzakelijk om in de volle breedte naar oplossingen te zoeken,

zie bijvoorbeeld het vorige voorstel met betrekking tot het aanvalsplan.


64. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdhulp’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€3.240.000 in 2019, -€4.136.000 in 2020, -€3.274.000 in 2021 en -€2.851.000 met ingang van 2022.

In het raadsprogramma is 'gezond en veilig opgroeien' een belangrijk speerpunt. Met het stimuleren van

meer bewegen en inzet gericht op vitale(re) inwoners wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid.

Het verzoek van de raad en het college om aansluiting te zoeken bij de landelijke JOGG-aanpak

(Jongeren Op Gezond Gewicht) sluit hier goed bij aan. Sinds kort is Lelystad JOGG gemeente en dit jaar

wordt het plan van aanpak geschreven, zodat we met ingang van 2019 echt aan de slag kunnen. De

JOGG regisseur wordt betaald vanuit de Klijnsma middelen (armoede beleid). Voor de uitvoer van het

programma en om het geheel effectief neer te zetten, zijn aanvullende middelen nodig. Het gaat dan om

zaken als monitoring, communicatie en een activiteitenbudget.

Daarnaast is het belangrijk om Lelystadse kinderen en jongeren rookvrij op te laten groeien. Conform het

Nationaal preventie akkoord en in lijn met het raadsprogramma wordt voorgesteld om aansluiting te

zoeken bij het initiatief voor de Rookvrije Generatie. Planvorming kan binnen bestaande uren/inzet, maar

voor de uitvoering zijn aanvullende middelen gewenst.


65. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gezondheidsbeleid’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 structureel bij te stellen met -€65.000.

De periode tot 2050 kenmerkt zich voor de bestaande bouw in Lelystad met tenminste twee grote

opgaven:

- Het zoveel als mogelijk naar nul op de meter brengen van woningen en bedrijven

- Het uitfaseren van het gebruik van aardgas als energiedrager.

In het daartoe opgestelde plan van aanpak worden drie benodigde producten benoemd:

- (maatwerk) informatie traject (50.000 euro, intensief de eerste jaren)

- opstellen van een warmtevisie (7500 euro, in 2019)

- opstellen van een warmteplan per wijk (125.000 euro, in 2019)

Vanwege de urgentie, de omvang en de omvangrijke gevolgen die deze transitie zal hebben voor

inwoners en bedrijven is het noodzakelijk nu al te beginnen met het delen van informatie over de transitie.

Wat gaat er gebeuren en wanneer is welke wijk aan de beurt? De noodzaak van de opgave en

duidelijkheid bieden in het proces staat hierin centraal. Dit kan in samenwerking met de overige partijen

in de Flevolandse Energieagenda. Daarnaast is het van belang de opgave, de mogelijkheden en de

2019 2020 2021 2022

Jeugdhulp -3.240 -4.136 -3.274 -2.851

64Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Gezondheidsbeleid -65 -65 -65 -65

65Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Energietransitieplan -183 -50 -50 -50

66Bijstelling



relaties met andere opgaven in de stad vast te leggen in een warmtevisie. Tot slot wordt deze visie

vertaald naar een warmteplan per wijk waaruit blijkt welke vorm de energietransitie per wijk zal krijgen

met de gevolgen voor de bewoners en bedrijven van die wijk. Zwaartepunt voor de kosten ligt in het

laatste product waarbij op hoog detailniveau gezocht zal worden naar de beste transitieroute voor elke

wijk in Lelystad. Dat plan dient vervolgens als basis voor de uitvoering tot 2050.


66. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Energietransitieplan’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bij te stellen met -€183.000 in 2019 en -€50.000 met ingang van 2020.

In de vorige raadsperiode heeft de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) een centrale rol gespeeld bij de

inzet van incidentele middelen. In het raadsprogramma werd deze werkwijze opnieuw onderschreven en

is de afspraak gemaakt om incidentele intensiveringen te dekken vanuit incidentele middelen. Met deze

werkwijze wordt het onderscheid tussen structurele en incidentele dekking duidelijk en wordt de

besluitvorming overzichtelijker. De raad wordt hiermee in staat een meer integrale afweging te maken

over incidentele intensiveringen.

In het volgende hoofdstuk staan de incidentele intensiveringen opgenomen ten laste van de ROS. Het

aanzuiveren van deze reserve, zodat er incidentele dekking beschikbaar is, kan plaatsvinden uit het

begrotingssaldo of door het bestemmen van positieve jaarrekeningresultaten. Voorgesteld wordt om in

de jaren 2019 en 2021 een deel van het beschikbare positieve begrotingssaldo aan te wenden voor

aanzuivering van de reserve.


67. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Storting in de Reserve Ontwikkeling Stad’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2021 bij te stellen met -€1.350.000.

De voorstellen uit deze programmabegroting 2019 – 2022 worden gedekt binnen het financieel

meerjarenperspectief. Tot en met jaarschijf 2021 is de meerjarenraming structureel sluitend en is er

sprake van een begrotingsoverschot. Een aanzienlijk deel van het raadsprogramma is doorvertaald in

deze programmabegroting via de voorgaande 67 voorgestelde wijzigingen. Zoals het er nu naar uitziet

zal jaarschijf 2022 echter niet sluitend zijn en zou er een tekort resteren ter grootte van €926.000. In dit

stadium acht het college het verdedigbaar om deze jaarschijf taakstellend sluitend te maken.

In de aankomende periode zullen er bezuinigingsmogelijkheden worden uitgewerkt, zodat de raad bij de

kadernota 2020 – 2023 keuzes kan maken- mocht het op dat moment noodzakelijk blijken. Zoals altijd

zijn de gemeentefinanciën volop in beweging en zijn er ieder jaar ontwikkelingen die een (fors) effect

kunnen hebben op het begrotingssaldo. Deze ontwikkelingen kunnen positief- of negatief uitvallen, dus

de uiteindelijk in te vullen taakstelling kan kleiner of hoger uitvallen. Het pakket aan uit te werken

bezuinigingsmogelijkheden zal daarom groter zijn dan het op dit moment ingeschatte benodigde bedrag-

gedacht kan worden aan een bedrag in de buurt van €3 miljoen.

Een onderwerp dat hier ook een relatie mee heeft zijn toekomstige infrastructurele aanpassingen en de

bekostiging daarvan. Op basis van weten regelgeving dienen dit type investeringen in maatschappelijk

nut geactiveerd te worden en over de looptijd te worden afgeschreven. Dit vertaalt zich vervolgens in

kapitaallasten, waarvoor meerjarig de dekking in de gemeentebegroting gevonden moet worden. In het

kader van een onderzoeksopdracht worden de noodzakelijke en gewenste infrastructurele investeringen

die op termijn gaan spelen in beeld gebracht. Hierbij wordt er nadrukkelijk gekeken naar de aanwezige

dekkingsmogelijkheden.

2019 2020 2021 2022

Storting in de Reserve Ontwikkeling Stad -1.350 - -1.350 -

67Bijstelling


2019 2020 2021 2022

Nader uit te werken richting kadernota 2020 - 2023 (taakstelling en onderzoeksopdracht) - - - 1.000

68Beklemming




68a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nader uit te werken richting kadernota 2020 - 2023’ een taakstelling op te nemen en de meerjarenraming 2022 structureel bij te stellen met €1.000.000.

68b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nader uit te werken richting kadernota 2020 – 2023’ een onderzoeksopdracht uit te voeren op het gebied van toekomstige noodzakelijke en gewenste infrastructurele investeringen- en de daarbij behorende dekkingsmogelijkheden.


3.3 Voorgestelde beklemmingen en onttrekkingen – incidenteel

In onderstaand overzicht worden de reeds besloten onttrekkingen / beklemmingen en stortingen in de

Reserve Ontwikkeling Stad inzichtelijk gemaakt. Op de volgende pagina worden vervolgens een aantal

aanvullende voorstellen gedaan om middelen te beklemmen cq. te onttrekken. Deze voorstellen worden

afzonderlijk toegelicht onder die tabel.

2018 2019 2020 2021 2022

Beginstand reserve per 1 januari 3.987 3.385 1.923 1.988 1.475

Reeds besloten beklemmingen / onttrekkingen / stortingen

Stedelijke vernieuwing -265 -120 -120 -38 -

PB 2015 - Lokaal educatieve agenda -241 - - - -

PB 2015 - Vlottrekken stagnerende woningmarkt -35 - - - -

PB 2015 - Inrichten acquisitiefonds -32 - - - -

PB 2015 - Stadshart -7 - - - -

PB 2016 - Onttrekking ontwikkeling kust -344 - - - -

KN 2017 - Versterken pedagogische basis -350 -350 - - -

PB 2017 - Storting ROS als reservering voor toekomstige investeringen 1.000 1.000 1.000 - -

PB 2017 - Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2017 - 2021 -278 -253 -253 -253 -

KN 2018 - A18 Budget motiemarkt -150 - - - -

KN 2018 - Marker Wadden -500 - - - -

KN 2018 - Nationaal Park Nieuwland - poort Lelystad (beklemd in afwachting voorstel) -1.000 - - - -

KN 2018 - Kunstgrasveld S.V. Batavia 90 (beklemd in afwachting voorstel) - -300 - - -

KN 2018 - Kamerverhuur -190 -190 - - -

KN 2018 - Voorkomen fietshinder Stadshart -48 - - - -

KN 2018 - Feestverlichting Stadshart -40 -20 -10 - -

KN 2018 - Kenniscentra A - luchthaven transport en logistiek -40 - - - -

KN 2018 - Intensivering HRM activiteiten -171 -171 - - -

KN 2018 - Leefbaarheidsfonds Luchthaven -350 - - - -

KN 2018 - Toekomstkeuzes voor Onderzoek & Statistiek (O&S) -100 -50 - - -

KN 2018 - Gedichten in het Stadshart -15 - - - -

KN 2018 - Ruiterpaden -100 - - - -

PB 2018 - Visie Lelystad Digitaal 2020 -362 -436 -220 - -

PB 2018 - Invoering Omgevingswet -70 -100 -80 - -

PB 2018 - Burgerbegroting/buurtfondsen (M9) -50 - - - -

PB 2018 - A5.4 - Lelystad digitaal 2020 (dekking structurele component) -134 -134 -134 -134 -

PB 2018 - A5.5g - Lelypas -60 -50 -30 - -

PB 2018 - A8 - Buget motiemarkt - -150 - - -

PB 2018 - Incidentele knelpunten gesubsidieerde instellingen -700 - - - -

PB 2018 - Lelystad Creates -50 -50 - - -

PB 2018 - Sportverkiezingen -12 -12 -12 -12 -

PB 2018 - Stadshart -76 -76 -76 -76 -

JR 2017 - Bestemming rekeningresultaat 2017 - stap 3 waterval 4.718 - - - -

JR 2017 - Internetverbindingen buitengebied -550 - - - -

Saldo reeds vastgestelde beklemmingen / onttrekkingen / stortingen -602 -1.462 65 -513 -

Huidige eindstand reserve per 31 december 3.385 1.923 1.988 1.475 1.475

Overzicht Reserve Ontwikkeling Stad


Meerjarig verloop ROS


Voorgestelde beklemmingen

In het raadsprogramma is de intentie uitgesproken om op incidentele basis middelen beschikbaar te

maken, zodat de raad gedurende het lopende begrotingsjaar de mogelijkheid heeft om in te spelen op

actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld om een financiële bijdrage te leveren aan een initiatief vanuit de

samenleving of om een gesignaleerd knelpunt aan te pakken. Binnen de Reserve Ontwikkeling Stad

wordt daarom een bedrag van €300.000 aan incidentele ruimte beschikbaar gehouden, te beginnen in

2019 en voort te zetten in de jaren 2020, 2021 en 2022. Niet benutte ruimte schuift door naar het

daaropvolgende jaar, waarbij het streven is dit ieder jaar weer aan te vullen tot een bedrag van €300.000.


69. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ruimte vrij inzetbaar voor de raad’ een bedrag van -€300.000 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad, in afwachting van nadere voorstellen vanuit de raad.

De voortgang van het regioplan Windenergie resulteert in 2019 in een incidentele netto opbrengst van

per saldo €1.400.000 (zie voorstel 29, waarin deze middelen aan het begrotingssaldo worden

toegevoegd). Voorgesteld wordt een dienovereenkomstig bedrag voor de energietransitie beschikbaar te

houden. Gemeenten hebben immers een aanzienlijke opgave te vervullen in de energietransitie en in het

raadsprogramma wordt hier ook expliciet bij stilgestaan.

Via voorstel 66 worden er op structurele basis middelen vrij gemaakt voor het opstellen van- en uitvoering

geven aan een energietransitieplan. In totaal gaat het in de periode 2019 – 2022 om een bedrag van

€333.000 (183.000 in 2019 en €50.000 in de jaren 2020 – 2022). In aanvulling hierop wordt voorgesteld

om binnen de Reserve Ontwikkeling Stad een bedrag van €1.068.000 te beklemmen (gefaseerde inzet

van jaarlijks €356.000 in 2019, 2020 en 2021). Er zal worden onderzocht op welke wijze deze middelen

het beste bij kunnen dragen in de energietransitie, mede in relatie tot het landelijke Klimaatakkoord dat

2018 2019 2020 2021 2022

Beginstand reserve per 1 januari 3.987 3.865 1.463 312 391

Saldo reeds vastgestelde beklemmingen / onttrekkingen / stortingen -602 -1.462 65 -513 -

Voorgestelde beklemmingen - in afwachting van nadere uitwerking

69 0.8 Ruimte vrij inzetbaar voor de raad (minimaal €300.000) - -300 - - -

70 7.4 Energietransitie - -356 -356 -356 -

Voorgestelde onttrekkingen

71 0.1 Lelystad Next Level - 2e fase - -371 - - -

72 2.1 Fietsenstalling Dukaatpassage - -56 -56 - -

73 2.1 Integrale businesscase fietsparkeren station - -100 - - -

74 2.1 Verkeersregelinstallatie Zuigerplasdreef - Geldersedreef - -200 - - -

75 2.1 Warandedreef - -65 - - -

76 3.1 Vrijetijdseconomie - -45 -45 -45 -

77 3.1 Achterstallig onderhoud Oostvaardersdijk 15 - -40 - - -

78 7.4 Leadersubsidie - -60 -40 - -

79 8.1 Implementatie Omgevingswet - -697 -719 -357 -137

Voorgestelde vrijval binnen reserve en storting vanuit begrotingssaldo

80 0.8 Vrijval beklemming - incidentele knelpunten gesubsidieerde instellingen 480 - - - -

81 0.8 Storting vanuit begrotingssaldo 2019 - 2022 - 1.350 - 1.350 -

Totaal effect voorstellen programmabegroting 2019 - 2022 480 -940 -1.216 592 -137

Geprognosticeerde eindstand reserve per 31 december 3.865 1.463 312 391 254

Taakveld

Vo

ors

tel

Prognose Reserve ontwikkeling stad


Meerjarig verloop ROS

2019 2020 2021 2022

Ruimte vrij inzetbaar voor de raad (minimaal €300.000) -300 - - -

69Onttrekking


2019 2020 2021 2022

Energietransitie -356 -356 -356 -

70Onttrekking



naar verwachting eind 2018 wordt opgeleverd. De raad zal in een later stadium besluiten over het

daadwerkelijk beschikbaar stellen van deze beklemde middelen.


70. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Energietransitie’ in de jaren 2019, 2020, en 2021 een bedrag van -€356.000 te beklemmen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad, in afwachting van nadere voorstellen.

Voorgestelde onttrekkingen

Op 10 juli heeft de gemeenteraad ingestemd om het initiatief voor Lelystad Next Level te nemen. Op dat

moment heeft de raad ook besloten het bedrag benodigd voor de werkzaamheden in 2019 te betrekken

bij de besprekingen over de programmabegroting 2019-2022.

Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad,

die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners mee doen, het onderwijs goed is

en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad.

Onderdeel van het Lelystad Next Level traject is het zwaluwstaarten met enerzijds het vervolg van de

ICL-evaluatie en anderzijds het zoeken van aansluiting bij Rijksontwikkelingsprogramma’s om daarmee

kansen te benutten voor de verdere sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-economische ontwikkeling van

Lelystad.

Belangrijke mijlpalen in dat traject zijn de strategische agenda met voorstellen voor de programmering en

‘governance’. Deze strategische agenda zet de koers uit voor de uitvoering van het strategisch

programma met daarin de beoogde lange termijn doelen en korte termijn activiteiten.

Het opstellen van de strategische agenda vergt veel inzet van betrokken overheden, maar ook zijn er

extern te maken kosten: trekkers, adviseurs, expertise, werkbezoeken, etc.

Het bedrag dat naar verwachting in 2019 benodigd is voor het tweede gedeelte van de opstelling van de

strategische agenda, gevolgd door de start van de implementatie van de maatregelen is € 371.000. Zoals

reeds is aangekondigd in het raadsprogramma wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen

vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad.

Voordat wordt overgegaan tot daadwerkelijke implementatie wordt het opgestelde programma ter

besluitvorming aan college en raad voorgelegd. Dan kan gesproken worden over nut en noodzaak van

verschillende onderdelen en de prioritering daarvan. Ook bestaat er dan meer inzicht in de mogelijke

financiële gevolgen van het programma.


71. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad Next Level – 2e fase’ de begroting 2019 bij te stellen met -€371.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

In de programmabegroting 2018 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het open houden van

de stalling Dukaatpassage. Hierbij is aangegeven dat in 2018 andere oplossingen voor het fietsparkeren

in het stadshart onderzocht zouden worden.

Gesprekken met eigenaren van leegstaande winkelpanden om daar een (tijdelijke) stalling te kunnen

realiseren, hebben niet tot resultaat geleid. Ingezet wordt op het realiseren van een fietsenstalling in het

Theaterkwartier. Realisatie hiervan zal op zijn vroegst in 2020 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld

om, voor het openhouden van de stalling Dukaatpassage, voor twee jaar budget beschikbaar te stellen.

2019 2020 2021 2022

Lelystad Next Level - 2e fase -371 - - -

71Onttrekking


2019 2020 2021 2022

Fietsenstalling Dukaatpassage -56 -56 - -

72Onttrekking



Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het bezoek aan het stadshart voor eigenaren van duurdere

fietsen. Met name het aantal E-bikes neemt snel toe; deze worden (landelijk) ook steeds vaker gestolen.

Voor de stalling in de Dukaatpassage wordt alleen een symbolische huurprijs betaald. De lasten bestaan

uit personeel voor toezicht en schoonmaak door het Werkbedrijf. Dat maakt deze stalling relatief

goedkoop. Het gebruik is ca. 40 fietsen op werkdagen, en op zaterdag ca. 80. Het gebruik van de stalling

kan toenemen als bij de herinrichting van de Promesse de fietsenrekken daar naartoe worden verplaatst.

Indien de stalling gesloten wordt, zal voor de fietsen die in de stalling staan elders in het stadshart nabij

de Promesse ruimte gevonden moeten worden, waardoor de druk op andere locaties toeneemt.

De stalling wordt overigens ook gebruikt voor de tijdelijke opslag (en teruggave) van verwijderde fietsen.

Indien de stalling gesloten wordt, zal hiervoor een andere locatie gezocht moeten worden, waarvoor

eveneens extra budget benodigd zou zijn.


72. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsenstalling Dukaatpassage’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 bij te stellen met -€56.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

Het totaal aantal fietsen bij het station neemt ieder jaar toe. Sinds 2014 wordt regelmatig op werkdagen

geteld. Tussen aug 2014 en juni 2018 is het aantal fietsen op het Stationsplein, Dukaatplein, Middenweg,

Botter en in de station stallingen (incl. bewaakt NS) toegenomen van 1.996 naar 2.300, en het aantal

brom-/snorfietsen van 47 naar 123. Tijdens tellingen in 2006/2007 stonden er 1.600-1.700 fietsen. De

toename aan fietsen bedraagt 50-75 per jaar. Brom-/snorfietsen 15-20 per jaar.

ProRail prognosticeert een benodigde capaciteit van circa 3.900 fietsen in 2030 ten behoeve van

treinreizigers (dus exclusief bus en stadshart). De benodigde capaciteit is overigens 15%-20% hoger dan

het gemiddeld aantal fietsen vanwege piekdagen en omdat de capaciteit in de praktijk niet voor de

volledige 100% benut kan worden (vanwege fietstassen en voorkomen zoekverkeer). Na verplaatsing

resp. verwijdering van de tijdelijke stallingen (kiosk en coffeeshop) bedraagt de capaciteit ruim 2.500. Dat

is na verwijdering weesfietsen t/m 2021 voldoende, maar niet om de verwachte groei daarna op te

vangen.

Voorgesteld wordt een integrale businesscase op te stellen, waarin oplossingen worden uitgewerkt voor

het (brom)fietsparkeren rondom het station. Het Rijk heeft een bedrag van 74 miljoen euro beschikbaar

gesteld voor het fietsparkeren bij stations. Dit bedrag is beschikbaar voor projecten die binnen enkele

jaren gerealiseerd kunnen worden. Het Rijk draagt maximaal 40% bij aan de integrale businesscase; de

overige bijdrage komt van NS/ProRail, regio (gemeente en provincie) en gebruikers. De businesscase

omvat de EHBO (exploitatie, handhaving, beheer, onderhoud) inclusief bouwkosten. De gemeentelijke

financiering bestaat uit handhaving in de stallingen/openbare ruimte en beheer/onderhoud eigen

stallingen (Botter, Middenweg en brom-snorfietsstallingen).


73. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integrale businesscase fietsparkeren station’ de begroting 2019 bij te stellen met -€100.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

In het raadsprogramma staat opgenomen dat de nog te realiseren (school)campus vanuit alle richtingen

veilig te benaderen moet zijn. In de nog vast te stellen gebiedsvisie campuszone wordt een ontsluiting

voorzien op de Zuigerplasdreef tegenover de Geldersedreef. Deze zal mede gebruikt worden door

2019 2020 2021 2022

Integrale businesscase fietsparkeren station -100 - - -

73Onttrekking


2019 2020 2021 2022

Verkeersregelinstallatie Zuigerplasdreef - Geldersedreef -200 - - -

74Onttrekking



bromfietsers uit het oostelijke deel van de stad naar de schoolcampus. De complexiteit van

verkeersstromen op de kruising Zuigerplasdreef/Geldersedreef neemt daardoor (verder) toe.

Door de toenemende verkeersdrukte ontstaan er in de huidige situatie al regelmatig lange wachtrijen

rondom deze kruising. Deze leiden ertoe dat verkeersdeelnemers veiligheidsrisico's gaan nemen.

Verkeersdeelnemers vragen inmiddels om maatregelen. Door de plaatsing van verkeerslichten zal de

(ervaren) verkeersveiligheid op deze kruising toenemen. Plaatsing van verkeerslichten in het jaar 2019 is

om twee redenen wenselijk:

- de werkzaamheden aan de Zuigerplasdreef/Geldersedreef moeten niet gelijktijdig plaatsvinden

met de werkzaamheden aan de Larserdreef en zuidelijke Middendreef;

- de schoolcampus wordt in 2020 geopend. Plaatsing is nodig voor de bromfietsontsluiting naar de

campuszone gerealiseerd wordt.


74. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verkeersregelinstallatie Zuigerplasdreef - Geldersedreef’ de begroting 2019 bij te stellen met -€200.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

Voorgesteld wordt een studie te doen naar de Warandedreef, de gereserveerde wegverbinding tussen

de afslag A6 Lelystad-Zuid/Lelystad Airport (A6) en de Westerdreef. Deze weg zal niet alleen de direct

aangrenzende gebieden moeten ontsluiten, maar tevens een bredere functie vervullen voor de stad

(ringweg). Deze functie is nodig om de robuustheid van het wegennet te verbeteren (minder kwetsbaar

bij ongevallen en werkzaamheden) met een derde aansluiting op de A6, en meer capaciteit te bieden: de

Larserdreef zal na 2025 het groeiende verkeersaanbod naar de A6 en Lelystad Airport (Businesspark)

niet meer kunnen verwerken door de brug over de Lage Vaart en de kruisingen van de A6. De

Warandedreef zal verder bijdragen aan een veilige en snelle verbinding met de Poort van de

Oostvaardersplassen.

Deze studie dient een aantal doelen:

- ruimtereservering en ruimtelijke inpassingen: binnen planvorming Warande de juiste maten voor

de toekomstige weg en aansluitingen vastleggen en een integraal ontwerp tot stand brengen in

relatie tot het gebied Waterkop en de strook langs de Lage Dwarsvaart

- draagvlak en acceptatie: eenieder met eindbeeld-visualisaties laten ervaren hoe ingespeeld

wordt op het omvormen van de te reserveren zone

- natuurwaarden: inzicht verkrijgen in flora en fauna en Natuurwet en compensatiemaatregelen

- technisch ontwerp: in kaart brengen van civieltechnische aspecten, hoogteligging en draagkracht

bodem

- duurzaamheid: tijdig voorbereidingswerkzaamheden aan het tracé plannen, wat gunstig voor het

natuurlijke zettingsverloop en uiteindelijk voor de beheerkosten.

- kostenberekening: nodig om gesprekken over financiering door rijk en provincie te kunnen

starten.


75. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Warandedreef’ de begroting 2019 bij te stellen met -€65.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

Toerisme en Recreatie, met als speerpunt de kustontwikkeling, is een van de thema's van het

raadsprogramma. De ontwikkeling van deze nieuwe vrijetijdseconomie geeft een enorm impuls op de

2019 2020 2021 2022

Warandedreef -65 - - -

75Onttrekking


2019 2020 2021 2022

Vrijetijdseconomie -45 -45 -45 -

76Onttrekking



verbetering van de aantrekkelijkheid van Lelystad op het gebied van wonen, werken, opleidingen en

recreëren. Vanuit dit belang is er reeds in 2017 gestart met het uitvoering van het Uitvoeringsprogramma

Vrijetijdseconomie. De inzet gebeurt langs drie sporen, namelijk een sterkere positionering, heldere

profilering en inzetten op de zeven thema's (bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid etc.).

Daarbij wordt regionale samenwerking steeds belangrijker. Het MRA vraagstuk op het gebied van

toerisme en recreatie vraagt om een nauwe samenwerking en stevige inzet vanuit Lelystad. Deze inzet

is in verband met andere prioriteiten (waaronder Lelystad Next Level) in 2018 onvoldoende ingevuld,

terwijl er gezien de ontwikkelingen wel de noodzaak is en er tevens een inspanningsverplichting ligt om

minimaal 8 uur per week te investeren in het uitvoeren van de strategische agenda toerisme in de MRA.

In de komende jaren ontstaat er een grotere druk op de bestaande capaciteit. Voorgesteld wordt om in

ieder geval gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie de beschikbare

capaciteit uit te breiden.


76. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vrijetijdseconomie’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2021 bij te stellen met -€45.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

Via voorstel 52 is voorgesteld om de structurele lasten die samenhangen met de aankoop van

Oostvaardersdijk 15 in de begroting en meerjarenraming op te nemen. Naast deze structurele kosten zijn

er op incidentele basis middelen benodigd voor het wegwerken van achterstallig onderhoud (€40.000) en

de inrichting van het pand (€10.000). De inrichting van het pand wordt gedekt worden vanuit de

beschikbare middelen voor vrijetijdseconomie.


77. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Achterstallig onderhoud Oostvaardersdijk 15’ de begroting 2019 bij te stellen met -€40.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

Met het besluit van 10 augustus 2015 heeft het college richting de provincie en de Lokale Actiegroep

Leader Flevoland (LAG) de intentie uitgesproken om Leader projecten binnen de gemeente Lelystad, die

aansluiten bij de doelen van het gemeentelijk beleid, te co-financieren in de periode 2015-2020.

Leader is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling en het stimuleren van de

plattelandseconomie. Leader is met name gericht op kleinschalige projecten die van belang zijn voor de

regio. Voor de uitvoering van Leader Flevoland ligt de verantwoordelijk bij zowel de gemeenten als de

provincie. Concreet betekent dit dat iedere gemeente ook rechtstreeks aanspreekpunt voor mogelijke

initiatiefnemers, en deze ook afhankelijk zijn van een gemeentelijke cofinanciering (verplichting). Een

direct belang voor de gemeente zijn onder meer de thema’s “verstevigen van de relatie stad-land” en de

“toeristische infrastructuur”. Vooral het laatste thema in relatie tot de verdere toeristische ontwikkeling van

de stad is kansrijk. Voor het verstevigen van de stad-land relatie kunnen er mogelijkheden ontstaan in het

kader van de stimulering van (agro)toerisme en stadslandbouw. Projecten die in het verleden zijn

gerealiseerd met leader geld in Lelystad zijn bijvoorbeeld het Belevenissenbos, Doors logies en ‘Proef de

smaak van Flevoland’.

Een initiatiefnemer dient te allen tijde eerst met de gemeente te overleggen waar het project wordt

uitgevoerd. Leader heeft namelijk de verplichting dat naast iedere Europese Leader euro er ook een

publieke euro ingezet dient te worden. Zonder draagvlak en bijdrage vanuit de gemeente zal het project

niet in aanmerking kunnen komen voor de Europese Leadersubsidie. In de praktijk is de afgelopen jaren

2019 2020 2021 2022

Achterstallig onderhoud Oostvaardersdijk 15 -40 - - -

77Onttrekking


2019 2020 2021 2022

Leadersubsidie -60 -40 - -

78Onttrekking



gebleken dat leader initiatieven stranden doordat er geen directe gemeentemiddelen beschikbaar zijn

(bestaande budgetten zijn veelal aan verplichtingen en afspraken gekoppeld).

Andere gemeenten in Flevoland kunnen de initiatiefnemers sneller uitsluitsel geven omdat er budget is

gereserveerd. Momenteel is er een Leader initiatief bij de gemeente voorgelegd die past binnen de

doelstellingen met een verzoek om maximaal € 35.000 gemeentelijke bijdrage. Om bij komende

initiatieven sneller te kunnen schakelen naar initiatiefnemers, wordt met dit voorstel tevens gevraagd een

bedrag van € 65.000 te reserveren voor de jaren 2019-2020 voor overige nieuwe Leader initiatieven. Met

het beschikbaar komen van deze middelen kan de gemeente actief gaan communiceren met potentiele

initiatiefnemers en wordt er bestuurlijk een positief signaal afgegeven richting de partners.


78. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Leadersubsidie’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 bij te stellen met -€60.000 in 2019 en -€40.000 in 2020 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. Zes en twintig wetten

en meer dan honderd Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen op het gebied van

ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur worden samen gevoegd. Er komt daarmee één

integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande wetten op dat gebied

vervangt. De implementatie van de Omgevingswet is in alle opzichten een transitieopgave

(onomkeerbaar, radicaal, fundamenteel anders denken, handelen en organiseren). Een kanteling van

een stelsel waarvoor de gemeenten moeten investeren in goede ondersteuning om de regels, de

structuren en systemen meer en beter te gaan verbinden met de leefwereld van de burger.

De implementatie van de Omgevingswet is omvangrijker en ingrijpender dan de invoering van de drie

decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet (de 3 D's). De implementatie vereist een wettelijk

verplichte aanpassing van bijbehorende beleidsregels (sociaal en fysiek) en werkprocessen waarbij

tevens een participatietraject moet worden doorlopen. Voor de implementatie van de Omgevingswet is

vanuit de landelijke overheid geen geld beschikbaar. Ter illustratie: Lelystad ontving voor de invoering

van de drie hierboven benoemde decentralisaties €885.000 per jaar.

Conform het raadsprogramma wordt de komende vier jaar gewerkt aan:

- Een omgevingsvisie (opstellen, keuzes maken monitoren en regelmatig bijstellen);

- De essentie van het omgevingsplan en het aanbrengen van een praktische en technische

samenhang tussen het omgevingsplan en omgevingsvisie en te komen tot een vereenvoudiging

van de regelgeving;

- Verantwoorde keuzes om tot deregulering te komen (welke verordeningen, beleidsregels en

vergunningen worden behouden en welke niet?);

- Een nieuw participatiebeleid dat de gemeenteraad kan gebruiken als toetsingskader bij de

beoordeling van door initiatiefnemers uitgevoerde participatietrajecten;

- Verbetering van de dienstverlening door efficiënter, meer in samenhang en als één overheid te

gaan werken;

- Een aanpassing van de werkprocessen om aan de eisen voor de Omgevingswet te voldoen;

- Het verkennen van de ruimte en mogelijkheden om als één overheid te werken en daarbij zelf

actief te participeren in het Flevolandse Platform waaraan alle ketenpartners (brandweer,

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek, GGD, Flevolandse gemeenten, provincie,

Rijkswaterstaat en Waterschap) deelnemen.

Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren, in combinatie met het aantrekken van de economie, is her-

prioriteren binnen de bestaande capaciteit/middelen geen optie. Om naast de implementatie te kunnen

blijven voldoen aan de basis dienstverlening is additioneel budget noodzakelijk.

2019 2020 2021 2022

Implementatie Omgevingswet -697 -719 -357 -137

79Storting



In 2017 is door de gemeenteraad €550.000 beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten in 2017 en

2018. Inmiddels is duidelijk dat - conform bovenstaande fasering - voor de invoeringskosten vanaf 2019

een aanvullend incidenteel budget van in totaal € 1,91 mln. nodig is. Voorgesteld wordt deze middelen

beschikbaar te stellen voor de implementatie in de periode 2019 - 2022.

Inclusief deze actualisatie bedraagt het totale Lelystadse budget voor invoeringskosten ca. 50% van het

referentiebudget, zoals dat is berekend via het VNG model. Deels omdat de organisatie relatief veel zelf

doet en deels omdat er via pilots en experimenten eerst werkende weg bezien wordt wat de impact

precies zal zijn. In dit stadium zijn daarom nog niet alle acties voor Lelystad volledig te voorzien (het gaat

dan met name om frictiekosten, de uitvoering van weten regelgeving, instrumenten en regelbeheer,

bedrijfs- en informatiearchitectuur). In de aankomende periode is derhalve een goede monitoring van de

implementatie noodzakelijk. Ook het volgen van landelijke ontwikkelingen is daarbij belangrijk, gelet op

de nog niet uitgekristalliseerde nieuwe wetgeving.


79. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Implementatie Omgevingswet’ de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022 bij te stellen met -€697.000 in 2019, -€719.000 in 2020, -€357.000 in 2021 en -€137.000 in 2022 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Ontwikkeling Stad.

In de programmabegroting 2018 - 2021 was er geen structurele begrotingsruimte beschikbaar om

instellingen te indexeren voor tranche 2018. De raad heeft per amendement daarom besloten €700.000

binnen de ROS te beklemmen en daarvan voor jaarschijf 2018 alvast 1,1% indexatie (komt neer op een

bedrag van €222.273) toe te kennen aan de instellingen die jaarlijks een subsidie ontvangen. Het restant

van de middelen was op discretionaire basis beschikbaar gesteld aan het college.

In deze programmabegroting is er structurele begrotingsruimte aanwezig om de instellingen voor tranche

2019 te indexeren (zie voorstel 34). Voorgesteld wordt daarom het restant van de beklemde middelen,

ter grootte van €480.000 vrij te laten vallen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.


80. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vrijval beklemming – incidentele knelpunten gesubsidieerde instellingen’ een bedrag van €480.000 vrij te laten vallen binnen de Reserve Ontwikkeling Stad.

In de vorige raadsperiode heeft de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) een centrale rol gespeeld bij de

inzet van incidentele middelen. In het raadsprogramma werd deze werkwijze opnieuw onderschreven en

is de afspraak gemaakt om incidentele intensiveringen te dekken vanuit incidentele middelen. Met deze

werkwijze wordt het onderscheid tussen structurele en incidentele dekking duidelijk en wordt de

besluitvorming overzichtelijker. De raad wordt hiermee in staat een meer integrale afweging te maken

over incidentele intensiveringen.

Via voorstel 67 zoals is opgenomen in het vorige hoofdstuk wordt voorgesteld een deel van het

beschikbare positieve begrotingssaldo in 2019 en 2021 aan te wenden voor aanzuivering van de Reserve

Ontwikkeling Stad. Deze middelen komen daarmee als incidentele dekking beschikbaar- feitelijk wordt

deze storting herbevestigd met dit voorstel.


81. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Storting vanuit begrotingssaldo 2019 - 2022’ de Reserve Ontwikkeling Stad aan te zuiveren met €1.350.000 in 2019 en 2021, dienovereenkomstig voorgesteld besluit 67.

2018 2019 2020 2021 2022

Vrijval beklemming - incidentele knelpunten gesubsidieerde instellingen 480 - - - -

80Vrijval


2019 2020 2021 2022

Storting vanuit begrotingssaldo 2019 - 2022 1.350 - 1.350 -

81Storting



3.4 Uiteenzetting financiële positie

Reserves

In het algemeen kan worden gesteld dat de reserves (= eigen vermogen) financiële risico’s moeten

afdekken, of geld vast moeten houden voor bestedingen in de toekomst. Als gemeenten geen reserves

hebben, dan heeft de gemeente bij iedere tegenvaller of onvoorziene uitgave een begrotingstekort. Daar

staat tegenover dat het geld dat vaststaat vaak niet vrij besteed kan worden, waardoor het niet mogelijk

is belangen integraal af te wegen. Het verdient daarom de voorkeur om terughoudend te zijn met het

reserveren van middelen in reserves.

Artikel 43 van het BBV onderscheidt twee soorten reserves:

- algemene reserve: deze heeft geen specifieke bestemming en wordt vooral aangehouden als

financiële buffer voor algemene risico's. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten

laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.

- een bestemmingsreserve: dit zijn reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft

gegeven. Ook egalisatiereserves hebben een bepaalde bestemming, de reserve wordt in dat

geval bestemd voor het egaliseren van kosten in de tijd. De raad kan een verkozen bestemming

echter ongedaan maken en besluiten een andere bestemming aan te wijzen.

De reserves die de klappen moeten kunnen opvangen zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. De

overige reserves hebben door eerdere besluitvorming van de raad al geleid tot verplichtingen en zijn

daarmee (min of meer) niet meer vrij besteedbaar. In de tabel “verloop reserves” worden de begrote

toevoegingen en uitnamen van de reserves voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. In onderstaande

tabel is het verloop van de reserves weergegeven. De bijstellingsvoorstellen uit deze

programmabegroting 2019 - 2022 zijn hier nog niet in verwerkt, dit vindt namelijk pas plaats na definitieve

besluitvorming in de gemeenteraad.


Verloop reserves meerjarig(bedragen x€1.000)

Werkelijke

stand

eind

2017

Begrote

Stand

eind

2018

Begrote

Stand

eind

2019

Begrote

Stand

eind

2020

Begrote

Stand

eind

2021

Begrote

Stand

eind

2022

Algemene reserves

Algemene reserve AD 8.145 7.155 6.879 6.879 6.303 6.303

Totaal Algemene reserves 8.145 7.155 6.879 6.879 6.303 6.303

Bestemde reserves

Dienstverlening/Telefonie 120 120 120 120 120 120

Egalisatiereserve grondexploitatie 3.691 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Egalisatiereserve Parkeren 368 246 131 108 92 66

Egalisatiereserve Re-integratie 418 418 418 418 418 418

Egalisatiereserve Renterisico's 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Egalisatiereserve weerstandsvermogen 44.232 39.925 36.296 32.813 29.567 27.144

Egalisatiereserve Zelfst.loket Flevoland 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135

Egalisatiereserve Sociaal Domein 5.552 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479

Egalisatiereserves VO - 586 1.505 2.414 671 183

Grondexploitatierisico OMALA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

IPR/MKB regeling 388 -0 -0 -0 -0 -0

Reserve Begraafplaats - 53 167 282 398 528

Reserve bestemd resultaat 1.946 673 673 673 673 673

Reserve ISV 312 152 197 -188 -143 -98

Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) 11.938 11.778 12.778 13.778 14.778 14.778

Reserve ontwikkeling stad 3.987 3.225 1.563 1.590 1.115 1.115

Transitiefonds voor het sociale domein 2.272 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818

Totaal Bestemde reserves 78.358 70.009 66.681 64.841 60.522 57.760

Resultaat boekjaar (na bestemming)

Resultaat boekjaar voor bestemming 6.205 -1 2 128 137 -1.545

Totaal Resultaat boekjaar (na bestemming) 6.205 -1 2 128 137 -1.545

Eindtotaal 92.709 77.164 73.563 71.848 66.962 62.518

* In het raadsprogramma 2018-2022 is besloten dat alleen op het moment dat er bij de jaarrekening sprake is van overschot,

bijvoorbeeld binnen de Wmo of bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen als onderdeel van de Participatiewet

(inkomensdeel) de middelen via de reserve sociaal domein beschikbaar blijven ter dekking van toekomstige tekorten

binnen de drie decentralisaties.

De hier geprognotiseerde stand is de verwachte stand uit de begrotingsmonitor van september 2018 na samenvoegen

reserves Sociaal Domein en Egalisatiereserrve Participatiewet.


Verloop reserves 2019(bedragen x€1.000)

Begrote

stand

eind

2018

Begrote

storting

2019

Begrote

onttrekking

2019

Begrote

stand

eind

2019

Algemene reserves

Algemene reserve AD 7.155 - -276 6.879

Totaal Algemene reserves 7.155 - -276 6.879

Bestemde reserves

Dienstverlening/Telefonie 120 - - 120

Egalisatiereserve grondexploitatie 4.400 - - 4.400

Egalisatiereserve Parkeren 246 126 -242 131

Egalisatiereserve Re-integratie 418 - - 418

Egalisatiereserve Renterisico's 1.000 - - 1.000

Egalisatiereserve weerstandsvermogen 39.925 - -3.629 36.296

Egalisatiereserve Zelfst.loket Flevoland 1.135 - - 1.135

Egalisatiereserves VO 586 919 - 1.505

Egalisatiereserve Sociaal Domein 3.479 - - 3.479

Grondexploitatierisico OMALA 1.000 - - 1.000

IPR/MKB regeling -0 - - -0

Reserve Begraafplaats 53 115 - 167

Reserve bestemd resultaat 673 - - 673

Reserve ISV 152 - 45 197

Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) 11.778 1.000 - 12.778

Reserve ontwikkeling stad 3.225 1.000 -2.662 1.563

Transitiefonds voor het sociale domein 1.818 - - 1.818

Totaal Bestemde reserves 70.009 3.160 -6.488 66.681

Resultaat boekjaar (na bestemming)

Resultaat boekjaar voor bestemming -1 3 - 2

Totaal Resultaat boekjaar (na bestemming) -1 3 - 2

Eindtotaal 77.164 3.163 -6.764 73.563


Voorzieningen

Voor het opvangen van concrete risico’s en verplichtingen in de toekomst worden voorzieningen gevormd.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderhoudsverplichtingen (zie ook paragraaf Onderhoud

Kapitaalgoederen voor nadere inhoudelijke toelichting). In de tabel “verloop voorzieningen” is inzichtelijk

gemaakt de hoe de komende jaren toevoegingen en uitnamen uit de voorzieningen zijn begroot. Artikel

44 van het BBV stelt dat een voorziening wordt gevormd voor een verplichting of een redelijkerwijs in te

schatten financieel risico. De uitgaven uit voorzieningen worden feitelijk al geautoriseerd door de raad bij

het vormen van voorzieningen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch die

redelijkerwijs te schatten zijn;

- op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten

zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de

voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Verloop voorzieningen meerjarig(bedragen x€1.000)

Werkelijke

stand

eind

2017

Begrote

Stand

eind

2018

Begrote

Stand

eind

2019

Begrote

Stand

eind

2020

Begrote

Stand

eind

2021

Begrote

Stand

eind

2022

Voorzieningen

Alternatief FLO 2.236 2.236 2.236 2.236 2.236 2.236

GO gemeentelijke gebouwen 787 1.059 906 752 599 446

GO stadhuis 1.483 1.819 2.106 2.342 2.529 2.715

Kunstwerken/hoge routes 12.792 12.017 10.570 9.722 9.362 8.796

Pensioenen wethouders 5.632 5.632 5.632 5.632 5.632 5.632

Riolering 38.532 40.233 42.352 44.397 46.798 47.857

Voorziening GO Bovengronds 33.183 29.409 29.427 27.139 26.165 30.060

Voorziening asbestleningen 0 700 700 700 700 700

Herrubricering voorziening grondexploit. 116 116 116 116 116 116

Totaal Voorzieningen 94.760 93.220 94.044 93.036 94.137 98.557

Eindtotaal 94.760 93.220 94.044 93.036 94.137 98.557

Verloop voorzieningen 2018(bedragen x€1.000)

Begrote

stand

eind

2018

Begrote

storting

2019

Begrote

onttrekking

2019

Begrote

stand

eind

2019

Voorzieningen

Alternatief FLO 2.236 0 0 2.236

GO gemeentelijke gebouwen 1.059 1.552 -1.705 906

GO stadhuis 1.819 286 0 2.106

Kunstwerken/hoge routes 12.017 1.966 -3.414 10.570

Pensioenen wethouders 5.632 24 -24 5.632

Riolering 40.233 3.043 -923 42.352

Voorziening GO Bovengronds 29.409 10.188 -10.170 29.427

Voorziening asbestleningen 700 0 0 700

Herrubricering voorziening grondexploit. 116 0 0 116

Totaal Voorzieningen 93.220 17.060 -16.236 94.044

Eindtotaal 93.220 17.060 -16.236 94.044


Balansprognose 2018- 2021

Per balanspost is er op voorschrift van de nieuwe BBV regels een prognose gemaakt. Deze prognose is

deels gebaseerd op ontwikkelingen uit het verleden en verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Op de

onderdelen waar de inschatting lastig te maken is, is het bedrag van de eindbalans van de laatste

jaarrekening als uitgangspunt gebruikt. De balansprognoses zijn verder gebruikt voor de prognoses van

verschillende ratio’s zoals schuldquote, voorraadquote, Emu saldo etc. Deze ratio’s zijn ook opgenomen

in de paragraaf IBT (Interbestuurlijk toezicht).

Activa

Uitgangspunten prognose per balanspost Activa:

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa bestaat uit investeringen met economisch nut (gebouwen, gronden) en erfpacht

gronden. Uitgangspunt voor de prognose is de investeringsplanning in combinatie met verschuivingen

van een aantal grondexploitaties die eerst gecategoriseerd waren onder de NIEGG ( o.b.v. nieuwe BBV

voorschriften). Daarnaast wordt ingeschat dat de waarde van het gebouwen en oude NIEGG’s door o.a.

afschrijvingen en verkopen afneemt. Tegelijkertijd is ook het uitgangspunt dat de gronden in waarde gelijk

blijven. Prognose is een afname van gemiddeld 5% per jaar van de NIEGG.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa bestaat uit deelnemingen en langlopende uitgaande leningen. Er worden geen

wijzigingen van de waarde van de deelnemingen verwacht en voor de langlopende leningen is ( rekening

houdend met aflossingen) het gemiddelde van de afgelopen 2 jaar als uitgangspunt gebruikt. De waarde

gelijk aan laatste jaarrekening m.u.v. de langlopende leningen. De prognose is dat deze balans post de

komende jaren stabiel blijft.

Voorraden: (voorraad bouwgrond)

Het uitgangspunt van deze prognose is een afname van jaarlijks 5%.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar ( Debiteuren) :

De verwachting is dat de debiteuren Algemeen en -Belastingen zullen dalen, de BTW/BCF vordering

ongeveer gelijk blijft maar de debiteuren Soza zullen stijgen. Op dit moment moeilijk in te schatten welke

kant het precies opgaat, of de stijgingen gelijk zullen zijn aan de dalingen. Daarom is gekozen om het

volume van laatste afgesloten boekjaar (2016) aan te houden in de prognose.

Liquide middelen:

Gestuurd wordt om zo weinig mogelijk saldo aan voorschotten op de bank aan te houden in verband met

het schatkistbankieren. Daarom is het uitgangspunt €0.

Overlopende activa: prognose gelijk aan waarde laatste jaarrekening

Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2016) en is een

sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balanstotaal.

Activa


Rekening

2017

Prognose

jaar 2018

Prognose

jaar 2019

Prognose

jaar 2020

Prognose

jaar 2021

Prognose

jaar 2022

Vaste activa

Totaal Immateriële vaste activa 97 97 97 97 97 97

Totaal Materiële vaste activa 233.454 240.639 263.345 272.092 285.639 275.314

Totaal Financiële vaste activa 29.736 28.824 28.824 28.824 28.824 28.824

Totaal Vaste activa 263.287 269.561 292.266 301.013 314.560 304.235

Vlottende activa

Totaal Voorraden 93.413 92.267 90.211 83.778 79.046 70.501

Totaal Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 24.685 24.685 24.685 24.685 24.685 24.685

Totaal Liquide middelen 7 7 7 7 7 7

Totaal Overlopende activa (inclusief sluitpost) 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 14.018

Totaal Vlottende activa 125.837 124.691 122.635 116.202 111.470 109.211

Totaal Activa 389.124 394.252 414.901 417.215 426.030 413.447


Passiva

Uitgangspunten prognose per balanspost passiva

Eigen Vermogen: betreft reserves

Het aantal egalisatiereserves om kosten fluctuaties af te dekken is toegenomen. De verwachting is dat

deze ook nodig zijn en in de komende jaren qua omvang zullen afnemen. Het uitgangspunt is dat er een

afname zal zijn van gemiddeld 5% per jaar.

Voorzieningen:

De voorzieningen betreffen vooral de ICL voorzieningen. Het verloop van de voorzieningen is gebaseerd

op de meerjarige onderhoudsplannen.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar op langer

De prognose van de opgenomen leningen is gebaseerd op de liquiditeitsprognose (zie paragraaf

financiering). Op het onderdeel waarborgsommen wordt als uitgangspunt gehanteerd, het gemiddelde

van de afgelopen 2 afgesloten boekjaren.

Vlottende schulden met een rente-typische looptijd van < 1 jaar (kasgeldleningen en kortlopende

schulden)

Voor de kasgeldleningen wordt het maximum van het kasgeldlimiet gehanteerd, dat is €20 mln.. Voor de

overige kortlopende schulden wordt de waarde van de laatste jaarrekening gehanteerd.

Overlopende passiva

Uitgangspunt voor de prognose is het volume van het laatste afgesloten boekjaar (2016) en is een

sluitpost opgenomen voor het aansluiten van het balanstotaal.

Passiva


Rekening

2017

Prognose

jaar 2018

Prognose

jaar 2019

Prognose

jaar 2020

Prognose

jaar 2021

Prognose

jaar 2022

Vaste Passiva

Totaal Eigen vermogen 92.709 77.165 73.561 71.720 66.825 64.063

Totaal Voorzieningen 94.760 92.899 93.720 92.711 93.810 93.810

Totaal Vaste schulden met looptijd > 1 jaar 153.353 147.991 174.881 191.271 208.021 207.271

Totaal Vaste Passiva 340.822 318.055 342.162 355.703 368.656 365.144

Vlottende passiva

Totaal Netto-vlot.schuld.met looptijd < 1 jaar 36.659 36.659 36.659 36.659 36.659 36.659

Totaal Overlopende passiva (inclusief sluitpost) 11.643 39.538 36.080 24.853 20.715 11.643

Totaal Vlottende passiva 48.303 76.197 72.739 61.512 57.374 48.303

Totaal Passiva 389.124 394.252 414.901 417.215 426.030 413.447


EMU saldo

Netto schuldquote, solvabiliteit, exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit

Realisatie Primitieve

begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

+ 1.Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit

reserves (zie BBV, artikel 17c)1.244 1.633 -2.032 684 -2.252 -1.810

+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 6.269 11.176 10.129 10.006 9.686 10.392

+ 3.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate

van de exploitatie

16.176 16.618 17.060 17.530 18.000 18.080

- 4.Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans

w orden geactiveerd4.829 -10.098 6.273 22.705 8.747 13.547

+ 5.

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese

Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantw oord

en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0 0 0 0 0 0

+ 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit

desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantw oord

0 0 0 0 0 0

- 7.

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw -, w oonrijp

maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de

exploitatie staan)

5.041 6.338 6.794 8.305 5.315 5.922

+ 8Baten bouw grondexploitatie: Baten voorzover transacties

niet op exploitatie verantw oord8.433 7.330 10.631 16.849 11.347 15.498

- 9.Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze

transacties met derden betreffen13.147 13.259 12.960 15.496 13.858 10.446

- 10.

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder

post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten

laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke)

w orden gebracht en die nog niet vallen onder één van

bovenstaande posten

0 0 0 0 0 0

11Verkoop van effecten:

a) Gaat u effecten verkopen ? (ja/nee)nee nee nee nee nee nee

-b) Zo ja w at is bij verkoop de verw achte boekw inst op de

exploitatie ?0 0 0 0 0 0

9.104 27.258 9.760 -1.437 8.862 12.246Berekend EMU saldo

MeerjarenbegrotingEMU saldo (begroting)(Bedragen x €1.000)

Financiële kengetallen Rekening

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Prognose

2022Netto schuldquote 53% 60% 74% 76% 82% 75%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 57% 65% 79% 81% 87% 80%

Solvabiliteitsratio 23% 18% 17% 16% 15% 15%

Structurele exploitatieruimte 1,5% 1,5% 0,8% 0,7% 0,4% -0,7%

Grondexploitatie 1,35 1,34 1,36 1,33 1,32 1,28

Belastingcapaciteit 1,01 1,04


Bijlage 1: Stand van zaken thematafels - Lelystad Next Level

Waar komen we vandaan?

Lelystad is een jonge stad. De pionierskracht en de demografische opbouw van veel mensen in hun

werkzame leeftijd is in beginsel een sterke factor voor de ontwikkeling van de stad. Voor sommige

inwoners heeft dit goed gewerkt. Echter voor een ander deel blijft het moeilijk om zonder hulp van de

overheid te functioneren.

De stadsvernieuwingsprojecten in Amsterdam in de jaren ’70 hebben gezorgd voor een enorme trek van

nieuwe inwoners naar Lelystad. Een aanzienlijk deel van deze groep huishoudens verkeerde in een

sociaal zwakke positie en kampte met gezondheidsproblemen en andere problematieken (laag inkomen,

schulden, werkloosheid etc.). Ondanks inspanningen van de gemeente is de positie van veel van deze

mensen niet substantieel verbeterd en zijn ze afhankelijk gebleven van hulp en ondersteuning van de

overheid.

Ondertussen heeft een groot deel van deze eerste inwoners de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en

zal in toenemende mate hulp en ondersteuning nodig gaan krijgen. Waar in Nederland de groep 80-

plussers de komende 20 jaar met bijna 220 procent toeneemt is dat in Lelystad bijna 270 procent (van

2.100 naar 7.700 inwoners). De groep dementerende ouderen zal toenemen tot ongeveer 2.100. Voor

deze groeiende groep 80+ ligt een enorme vraag voor aanpassingen van woon- en zorgvoorzieningen.

Tenslotte hebben algemene demografische trends een negatief effect op de positie van Lelystedelingen:

ontgroening, stijging van de buitenlandse migratie, een positief binnenlands migratiesaldo en een sterke

verandering van de huishoudsamenstelling naar meer (oudere) eenpersoonshuishoudens. Deze trends

zorgt voor kwetsbaarheid van huishoudens en de ontwikkeling van de stad.

Wat zijn de kansen en problemen?

Lelystad scoort al een langere tijd slecht op een aantal sociale variabelen. In zijn algemeenheid geldt dat

in Lelystad de factoren arbeid relatief zwak en de maatschappelijke participatie relatief laag4 zijn. Enkele

concrete cijfers:

Eind 2016 werd 9.190 keer een uitkering verstrekt: 1930 ww, 2880 bijstand en 4530

arbeidsongeschikt. Eind 2017 is dit iets afgenomen naar 8.850 keer: 1660 ww, 2800 bijstand

en 4510 arbeidsongeschikt. Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000

inwoners van 18 jaar en ouder is 54 in Lelystad versus 42 gemiddeld in Nederland (bron:

waarstaatjegemeente.nl). Een substantieel deel doet dus niet mee aan het arbeidsproces.

Dit aandeel wordt vermeerderd door mensen die geen uitkering hebben, niet werken en zich

om allerlei redenen niet meer aanbieden op de arbeidsmarkt (bron: CBS Hoe groot is het

onbenut arbeidspotentieel? 2017)

De werkloosheid in Lelystad is 6,5%, landelijk 4,9% (eind 2017). Er is tevens een mismatch

tussen de behoefte van de arbeidsmarkt en de aanwezige arbeidskrachten (in techniek, zorg

en onderwijs).

In 2017 is de bruto arbeidsparticipatie van zowel mannen als vrouwen relatief laag:

Lelystadse mannen 72,6 % versus 74,8% landelijk en Lelystadse vrouwen 62,2% versus

65,3% landelijk (bron: statline.cbs.nl).

Het opleidingsniveau in Lelystad is relatief laag. Het aantal hoger opgeleiden onder 15 tot 75

jaar is in 2017 veel lager dan het landelijk gemiddelde: bijna 30% van de beroepsbevolking

tegen bijna 37% landelijk (bron: waarstaatjegemeente.nl)

4 Telos, Sustainability Bond 2017 en Waar staat je gemeente.nl (dashboard lokale economie en dashboard wonen en leefklimaat).

De voorraad arbeid wordt samengesteld aan de hand van 5 indicatoren: arbeidsongeschiktheid, benutting arbeidspotentieel,

ontgroening & vergrijzing, werkgelegenheidsfunctie en werkloosheid. De voorraad maatschappelijke participatie wordt

samengesteld aan de hand van 5 indicatoren: cohesie, vrijwilligers, opkomst gemeentelijke verkiezingen, opkomst nationale

verkiezingen, informele zorg.

1. Sociaal sterk


Andere sociale (vervolg)aspecten zoals armoede, schulden, medicijngebruik, psychiatrische

problematiek laten ook een relatief moeilijke situatie zien in Lelystad. Dit staat meedoen aan

het maatschappelijk leven in de brede zin ook ernstig in de weg.

Ook voor de toekomst zijn er zorgen. Door de situatie van de volwassenen heeft Lelystad

een jeugdpopulatie met meer risicofactoren dan landelijk gemiddeld: er zijn meer

eenouderhuishoudens (10% versus 7,2% landelijk), meer kinderen in huishoudens met kans

op armoede (in 2013 was dit 18% versus 13% landelijk; het percentage in 2017 is licht

gedaald tot 15,4%), in uitkeringsgezinnen (8,6% versus 6,6%). Ook zijn er onder Lelystadse

jeugdigen meer voortijdig schoolverlaters (3,3% versus 2% landelijk), meer haltverwijzingen

en jeugdige verdachten (13,3% versus 10,6% landelijk). Tenslotte groeien meer kinderen op

in multi probleemgezinnen (0,57% versus 0,34% landelijk) en zijn er meer kinderen met

zwaardere jeugdhulp. Het is belangrijk dat deze cyclus doorbroken wordt.5

Aanwezige kansen:

Vanaf 2015 is er volop gewerkt aan de decentralisaties van de Wmo, de Jeugdwet en de

Participatiewet. Vernieuwende beleidsontwikkelingen zijn de inzet op vergroten van

zelfredzaamheid, wijkgerichte aanpak, maatwerk en meer mandaat voor professionals. De

decentralisaties zijn goed verlopen, de continuïteit van de zorg is niet in gevaar gekomen, de

ondersteuning is op onderdelen vernieuwd en effectiever geregeld en er is een positieve

evaluatie van de dienstverlening. Nu de basis stabiel is, is er ruimte voor een meer integrale

benadering en verdere transitie op onderdelen.

Hoewel een grote groep inwoners en huishoudens in Lelystad in een moeilijke situatie zit,

geven diverse – nationale en internationale - onderzoeken (bijvoorbeeld die van de WRR

over Doe- en denkvermogen) aanknopingspunten voor nieuwe benaderingen voor het

oplossen van problemen en empowerment van mensen. Verdieping en experiment van deze

aanpakken kan bijdragen aan doorbraken.

Hoewel het aandeel laagopgeleiden relatief hoog is in Lelystad, hoeft dit niet een probleem

te zijn. Ook voor allerlei banen met een lager opleidingsniveau zijn mensen nodig (horeca,

toerisme, persoonlijke dienstverlening, ambachten etc.). Wel belangrijk is dat er een goede

aansluiting is tussen vraag en aanbod. Ook andere vaardigheden en arbeidsethos zijn wel

van belang. Ook moet er oog zijn voor problemen waarmee inwoners met een laag

opleidingsniveau vaker te kampen hebben.

Er is veel onbenut arbeidspotentieel. Een deel hiervan is ontstaan door ontmoediging op de

arbeidsmarkt en/of bijzondere aanstellingswensen. Zij hebben zich na jaren veelal

neergelegd bij de situatie van niet werken en veelal laag inkomen. Wanneer deze groep

wakker gemaakt wordt en daadwerkelijk door kan stromen, kan dit een positief effect hebben

op het onbenut arbeidspotentieel.

Het percentage arbeidsongeschiktheid in Lelystad is relatief hoog. De laatste jaren is er een

positieve ontwikkeling gaande met het Lelystad Akkoord om meer mensen met zorg en

ondersteuning weer richting het arbeidsproces en/of dagbesteding te krijgen. Dit zorgt ook

voor een andere manier van kijken en omgaan met mensen die deels arbeidsongeschiktheid

zijn. Daarbij is de ontwikkeling van de Social Firm mogelijk een effectief vehikel om mensen

sneller in het arbeidsproces terug te krijgen.

Wat is de opgave?

De grootste uitdaging voor Lelystad is hoe we het maximale uit de Lelystedelingen van nu halen en hoe

we ze weerbaarder en draagkrachtiger voor de toekomst krijgen zodat meer mensen de regie over hun

eigen leven kunnen nemen en niet langer blijven vast zitten in een kwetsbare, afhankelijke positie van de

overheid. Het gaat dan in de eerste plaats om arbeidsfitheid, maar in algemene zin om gelukkige mensen

die weerbaar zijn. Doorbreken van overerving door verrijken van het leven door sport, cultuur en sociale

netwerken die de context van de thuissituatie overschrijden. Hun positie moet zodanig worden dat

5 Daan Heineke (Nederlands Jeugdinstituut), Zicht op jeugdigen in jeugdhulp in Lelystad, oktober 2017.


Lelystad over 20 jaar op sociaal gebied meer een gemiddelde gemeente is en bovenal een veerkrachtiger

gemeente.

Dat vraagt om een aanpak die niet uitgaat van hoe het systeem werkt, maar wat mensen nodig hebben

om het beste uit zichzelf te halen, om hun doevermogen te vergroten. Beoogde maatschappelijke

effecten:

I. Mensen zijn financieel weerbaar en schulden vrij

II. Elke Lelystedeling heeft een dagbesteding die voldoening heeft en waardering geeft (ongeacht of dit een betaalde baan is of niet)

III. Iedere Lelystedeling heeft een warm en rijk wederkerig netwerk aan mensen

IV. Kennis en 21 eeuwse (sociale) vaardigheden worden aangeboden op plekken waar dat nodig is, op momenten die nodig zijn (niet enkel aanbod vanuit onderwijs instituut vanuit een standaard mal. Maar juiste toerusting, op de juiste plek, moment en door juiste persoon.

Een bijzonder element hierin is dat er een veilige basis moet zijn voor iedereen, te beginnen bij kinderen:

veilig opgroeien en opvoeden. Wanneer die waarborg er niet is, wordt begonnen met een achterstand die

moeilijk te overbruggen is.

Verdieping in de komende maanden:

1. Systemen doorgronden op wat mensen ziek maakt en denkvermogen beperkt en deze omzetten

in effectieve kracht.

De eerste analyses van de deeltafel hebben zich gefocussed op de belemmeringen van mensen om weer

actief mee te doen. Het zijn vooral de lage inkomens en schulden die het denken doevermogen van

mensen beperkt (en andersom). De aanpak van schulden heeft hierbij prioriteit.

2. Nieuwe aanpak en nieuwe partijen koppelen aan gezond en actief maken van mensen.

De hulp en ondersteuning van gezinnen met diverse problematieken is verdeeld en gemarginaliseerd,

waardoor het ze niet lukt uit de situatie te komen en is het een way of living. Integrale intensieve

aanpakken van de top 100 moeten de cyclus doorbreken. Nabijheid, verbondenheid en zekerheid zijn

hierbij kernbegrippen.

Van oudsher zijn het de gemeenten die bezig zijn met de participatie van mensen, maar ook andere

partijen (zorgverzekeraars, bedrijfsleven) hebben belang bij het gezond en actief maken van mensen.

Mogelijkheden verkennen naar samenwerkingsvormen om tot doorbraken te komen (bv. social impact

bonds), met wijkaanpakken. Of van de vergrijzing een deugd te maken. Iedereen kan een ander helpen.

Maak dat aantrekkelijk met nieuwe arrangementen, regelarm. Wat is de kracht van Lelystedelingen?

3. Werkwijzen om systemen opnieuw te waarderen cq. te belonen EN perspectief te ontwikkelen

(drijfveren)

De samenleving is gewend te beoordelen op (dis)functioneren. De wijze waarop het systeem de inzet van

mensen waardeert en beloont heeft niet altijd het gewenste effect om het potentieel van mensen optimaal

te benutten. Inzicht en ontwikkeling van de drijfveren van mensen integreren.

4. Aanpak ongezonde leefstijlen vanuit positieve gezondheid en deze belonen.

Aansluiten bij de visie van Machteld Huber om gezondheid niet langer te zien als de af- en aanwezigheid

van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale

levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Voor gezonde leefstijl zijn kennis

en vaardigheden nodig. Onderzoeken hoe effectief belonen is van gezond “doen”.

5. Effectieve inzet ervaringsdeskundigen. Wat is hun verhaal/hefboom?

Goed voorbeeld doet goed volgen, slecht voorbeeld ook. Als overerving doorbroken kan worden, wordt

een grote stap gemaakt. Ervaringsdeskundigen en andere voorbeelden en steunpilaren kunnen een

positieve rol spelen hierbij. Uitwerken van werkwijzen hoe dit, ook in samenwerking met het onderwijs,

effectief in te zetten. Ervaringsdeskundigen verdienen hierbij ook gepaste waardering.

6. Inspiratie voor jeugd en jongeren om het maximale uit jezelf te willen halen.

In Amerika is the American dream lange tijd een sterke motivatie geweest voor mensen om regie in eigen

handen te nemen en zich in te zetten voor een goed perspectief. De essentie van deze slogan blijft

relevant ook voor Lelystadse jongeren. Lelykracht is hier een voorbeeld van, maar dit zou nog breder


opgepakt kunnen worden ook in relatie tot het bedrijfsleven en het toekomstperspectief van jongeren in

Lelystad. Het versterken van professionele netwerken hoort hier ook bij.

De opgaven binnen deze deeltafel staan niet op zichzelf en kunnen niet zonder de inzet van de overige

deeltafels. Zo zal vanuit de deeltafel Onderscheidend onderwijs de kwaliteit en de scope van het onderwijs

een positieve bijdrage kunnen hebben op de ontwikkeling van de bevolking. Het gaat hierbij om een

goede aansluiting met de arbeidsmarkt, inzicht in arbeidsperspectief, sociale vaardigheden die de huidige

arbeidsmarkt van mensen vraagt en de mogelijkheden om een leven lang te leren. Ook zal er meer

aansluiting tot stand gebracht moeten worden tussen aanbod van mensen en vraag van het bedrijfsleven

in Lelystad. Het veranderen van het imago cq. mentaliteit van Lelystadse werknemers is een gezamenlijk

opgave met de tafel Economie next level om er een mooie ondernemende stad van te maken.

5 - Sociaal domein

6 - Armoede en schulden

7 - Onderwijs

10 - Gezondheid en vitaliteit

14 - Openbare orde en veiligheid

Gerelateerde thema's raadsprogramma



Binnen het onderwijsveld in Lelystad is een gedeeld bewustzijn dat de opgave waar deze stad voor staat

erg groot is. Lelystad heeft een relatief kwetsbare bevolking. Dit betekent dat de scholen over de volle

breedte te maken hebben met veel sociale grootstedelijke problematiek in en rond de school. De

onderwijsinspectie spreekt ook haar zorg uit over de staat van het onderwijs zelf in de stad, met name in

het basisonderwijs. Het opleidingsniveau is de stad is relatief laag alsook de arbeidsparticipatie.

Daarnaast is ook de betrokkenheid van ouders soms erg beperkt.


De uitdaging van Lelystad wordt duidelijk uit onderstaande opsomming:

Er volgen significant meer dan gemiddeld kinderen speciaal voortgezet - onderwijs en

praktijkonderwijs. Landelijk zit in 2017 93% van de jongeren in het reguliere voortgezet onderwijs.

In Lelystad is dat 87,6 %.

Van de 37 basisscholen scoren er bij de onderwijsinspectie 6 onvoldoende/zwak en 1 zeer zwak,

één Vo afdeling staat onvoldoende.

In de voor- en vroegschoolse educatie zien we dat er uitstekende resultaten worden geboekt in

de voorschool, maar dat het effect in de eerste groepen van het basisonderwijs weg lekt.

In Lelystad is het aantal leerlingen dat VMBO BK volgt aanzienlijk hoger dan het landelijk

gemiddelde en het aantal HAVO VWO leerlingenaanzienlijk lager alsook de deelname aan HBO

en WO6. Het aandeel hoger opgeleiden onder 15 tot 75 jarige in Lelystad is laag en met name de

groei in het aantal hoger opgeleiden in de periode 2003 tot 2017 steekt af tegen het landelijk

gemiddelde en de G47.

Er is een mismatch tussen de behoefte van de arbeidsmarkt en de aanwezige arbeidskrachten:

er zijn tekorten in techniek, zorg en onderwijs ontstaan.

Een landelijk vraagstuk dat zeker ook in heftige mate voor Lelystad geldt is het tekort aan

docenten basis en voortgezet onderwijs. Het lerarentekort begint nijpend te worden in het

basisonderwijs. Het is moeilijk om goed gekwalificeerde leerkrachten aan het basisonderwijs aan

de stad te binden.

Maar anderzijds zijn er ook positieve ontwikkelingen in Lelystad:

Lelystad en Almere behoren tot de snelst groeiende regionale economieën van Nederland8. De

vooruitzichten voor nieuwe werkgelegenheid zijn uitstekend te noemen.

De drie grote VO scholen zitten in een transitieproces inclusief een omvangrijke

nieuwbouwopgave. De nieuwe school gaat bestaan uit een HAVO-VWO cluster en een VMBO

cluster met een doorgaande leerlijn naar het MBO. Het inhoudelijk programmeren en ontwikkelen

van deze nieuwe onderwijsconcepten is een uitdagende opgave waaraan invulling gegeven

wordt. De SVOL kent een toonaangevend Technasium en een Vakcollege (90 ll) dat door de

bedrijfskring is geadopteerd.

Door middel van het “Lelystad Akkoord” zijn bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente en

gemeentelijk werkbedrijf verbonden aan elkaar om de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven.

De publiek private samenwerking in het onderwijs heeft vooral inhoud gekregen in het MBO. Het

MBO College Lelystad is trekker van de RIF “Lely talent” en maakt onderdeel uit van de RIF

Techpack Flevoland. Een RIF circulaire regionale economie en een RIF Aviation is in

ontwikkeling.

6 Landelijk zat in het schooljaar 2017-2018 18 % van de leerling VO op het VWO (3-6e jaar), in Lelystad 12 %, Havo resp. 17 en 12

% , Als we de ontwikkeling van het aantal Lelystedelingen over een langere tijd bekijken zien we een gestage groei in het aantal

studenten HBO van 36 % De ontwikkeling van het aantal WO studenten uit Lelystad laat een meer op en neergaande lijn zien.

Uiteindelijk is er in de periode 2001 tot 20/17 een beperkte stijging van 20 % Wat het HBO betreft is de stijging beperkt achter op

de landelijke trend van 41 %. De kloof wat het WO betreft is veel groter. Hier was de landelijke ontwikkeling 71 %. (bron statline); 7 CBS, Groeiers buiten de Randstad 2018, d.d. maart 2018; 8 CBS, Groeiers buiten de Randstad 2018, d.d. maart 2018.

2. Onderscheidend Onderwijs


De in MRA verband ontwikkelde publiek private samenwerkingen zijn mede door de bestuurlijke

samenwerking tussen het ROC van Flevoland en het ROC van Amsterdam toegankelijk voor het

onderwijsveld in Lelystad. Vermeldingswaardig hierbij is de ontwikkeling van het samenwerkings-

college Amsterdam Lelystad Airport, het house of logistics, house of hospitality en house of skills.

De schoolbesturen van het PO in de stad hebben zich samen met de provincie, Windesheim

Flevoland en de gemeente verbonden aan een convenant onderzoekend en ontwerpend leren

om dit breed in het onderwijs te introduceren. Met een verbinding aan de basisvaardigheden taal

en rekenen kan dit het fundament van het basisonderwijs innovatief versterken.

Wat is de opgave?

De opgave in Lelystad is zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden hun talenten maximaal te ontplooien.

De relatief grote inspanning die in het verleden op de kwetsbare jongeren is geweest heeft resultaten

geboekt, echter lijkt dit ten koste te zijn gegaan van contentrijk onderwijs voor de brede populatie,

waardoor de stad wellicht achterblijft bij de landelijke trend naar meer hoger opgeleiden. Dit gaat ook ten

koste van de innovatiekracht en aantrekkelijkheid als vestigingsfactor. Daarnaast stromen ook nog altijd

te weinig jongeren door naar een MBO3 of MBO4 opleiding, terwijl er tekort is aan een goed

gekwalificeerde beroepsbevolking.

Betrokkenen hebben in de laatste jaren niet stil gezeten, er is wel degelijk ingezet op het ontplooien van

talenten door een goede schoolloopbaan en toeleiding naar arbeid. Toch heeft Lelystad nog steeds een

enorme uitdaging. Doordat er zoveel factoren in dit systeem zijn is niet te achterhalen waardoor het

gewenste resultaat niet bereikt is. Voor een wezenlijke verandering is het nodig dat alle betrokkenen in

dit systeem kritisch zijn op het functioneren ervan en in gezamenlijkheid en met gebruik van kennis en

ervaring van buiten Lelystad werken aan een oplossing.

Een historische verandering, een “systeembreuk” is nodig om kwaliteit van het onderwijs te vergroten en

de mogelijkheden te verbeteren dat leerlingen zich verbreden en met meer succes de onderwijsketen in

Lelystad doorlopen. Dat is een veelomvattend vraagstuk dat niet alleen veronderstelt dat er bij elk van de

afzonderlijke onderwijsonderdelen tenminste een algemeen erkend basisniveau van kwaliteit wordt

gerealiseerd, ook is het noodzakelijk dat aanzienlijk meer leerlingen een hoger ontwikkelingspeil bereiken.

Daarvoor is het nodig meer samenhang te brengen tussen alle onderdelen van de onderwijsketen, zodat

leerlingen soepel kunnen doorstromen.

Goed onderwijs staat of valt vervolgens bij kwalitatief goede en gemotiveerde docenten die werken in

professioneel werkende teams in scholen. Docenten kunnen hun werk alleen goed uitvoeren als zij de

capaciteiten van hun leerlingen kennen en hen daarop kunnen aanspreken zodat ze hun persoonlijke

ontwikkeling volledig kunnen stimuleren.

Toerusting en innovatie zijn de sleutelbegrippen om een toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur in

de stad die we in deze verkenning willen gebruiken. Onderwijs leert mensen zich te ontwikkelen: de juiste

keuzes te maken, het heft in eigen hand te nemen en zichzelf te ontplooien. Het onderwijs is ook een plek

waar mensen leren samenleven en leren vanuit de ontmoeting met anderen. Het onderwijs kent een

brede opdracht: kwalificatie, socialisatie en vorming. Het fundament wordt gelegd in kwalitatief goed

onderwijs in voor- en basisschool. Alleen wanneer de basis op orde is, is er ruimte voor innovatie.

Om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden is een op de leerling afgestemd leerproces wellicht

wenselijk. Het personaliseren van leertrajecten kan leerlingen helpen en motiveren. Gemotiveerde

leerlingen presteren beter.

De tafel Onderscheidend Onderwijs staat niet op zichzelf. Vanuit het perspectief van de kwetsbare

bevolking zal naar een gezamenlijke agenda met de tafel “Lelystad sociaal Sterk” (jeugdzorg en passend

onderwijs) toe worden gewerkt. Voor de innovatiekracht en de publiek private samenwerking met het

bedrijfsleven zal verbinding met de (LNL) tafels economie en toerisme en recreatie worden gezocht.

5 - Sociaal domein

7 - Onderwijs

8 - Verkeer en vervoer




Lelystad kent diverse kwetsbare wijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Dit heeft zijn oorsprong

in de ontstaansgeschiedenis van Lelystad. In de aanvangsjaren zijn in een korte bouwperiode veel relatief

eentonige wijken gebouwd. Deze wijken bestaan uit overwegend (van oorsprong) sociale huurwoningen.

Aan het uiterlijk van de nieuwe stad is vooral licht en ruim, functionaliteit staat voorop. ‘Lelystad is om in

te wonen, niet om naar te kijken’ is in die tijd het credo. Lelystad moet in de plannen van de Rijksdienst

het centrum van de Flevopolders worden en rond het jaar 2000 ongeveer 100.000 inwoners tellen. Vanaf

het begin is rekening gehouden met deze schaal en de openbare ruimte en aanvankelijk ook het

voorzieningenniveau zijn hier op ingericht.

In het begin van Lelystad wordt Lelystad vooral bewoond door mensen uit het oosten en noorden van het

land, maar begin jaren 70 verandert dit. Lelystad wordt overloopgebied van Amsterdam. Door sanering

van oude Amsterdamse stadswijken zijn daar hele straten en buurten tegen de vlakte gegaan. De

bewoners moeten maar elders gaan wonen. In het stadhuis van Amsterdam wordt een speciaal ‘Lelystad’

loket geopend waar mensen zich kunnen inschrijven voor een woning in Lelystad. Het gevolg is dat

tienduizenden Amsterdammers naar Lelystad komen. Niet al deze mensen zijn een aanwinst voor de

stad. De inwoners uit de gesaneerde Amsterdamse wijken behoren veelal tot de lagere sociaal-

economische klassen met een laag inkomen. En omdat velen nog in Amsterdam werken en daar hun

sociale netwerk hebben hechten zij zich veel minder aan hun nieuwe woonplaats.

Begin jaren 80 is er een economische crisis en raken velen werkloos. Werk in Lelystad of directe

omgeving is er niet en de bereikbaarheid van werk op het oude land is slecht. De aanleg van het spoor

en de snelweg worden steeds uitgesteld. In 1983 is de werkloosheid opgelopen tot 14%.

Hoewel inmiddels ook de bouw van Almere is gestart en velen door de kortere nabijheid vanaf Amsterdam

aan een verhuizing naar Almere de voorkeur geven, gaat de bouwproductie in Lelystad door de

Rijksdienst nog gewoon door: vele honderden huizen, voornamelijk huurwoningen.

Het gevolg? Er ontstaat veel leegstand – meer dan 10% van het corporatiebezit – en omdat

woningzoekenden niet geweigerd mogen worden, trekt Lelystad in die jaren veel probleemgevallen aan.

Later, in de jaren 90, zijn, door financiële problemen van de corporaties, veel huurwoningen tegen

bodemprijzen verkocht aan de zittende huurders. Omdat dit veelal kwetsbare huishoudens betreft, is hun

investeringscapaciteit laag. De woningen worden in een aantal situaties slecht onderhouden.

Nu, zo’n 30 tot 40 jaar later, zijn de gevolgen van in een aantal wijken nog steeds aanwezig en zichtbaar.

In fysieke zin en ook sociaal-economisch blijven de wijken kwetsbaar. In de oudere wijken is de

leefbaarheid vaak onder de maat, zoals ook duidelijk wordt aan de hand van onderstaand kaartje:

3. Uitstekende woonmilieus


Deze omvangrijke problematiek vertaalt zich in relatief lage vastgoedwaarden vergeleken met gemeente

in de omliggende regio en zeker in vergelijking met gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam.


De sociaaleconomische samenstelling van relatief veel ouderen wijken van Lelystad en de kwaliteit van

het vastgoed in die wijken is een probleem:

De inwoners van de wijken die zwak of onvoldoende scoren op leefbaarheid zijn onvoldoende in

staat om op eigen kracht het tij te keren. Zij hebben vaak te weinig middelen voor onderhoud en

vernieuwing en kampen vaker dan gemiddeld met sociale problematiek. Als er niet wordt

geïnvesteerd in deze wijken, dan zullen deze wijken in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Dit is zeer onwenselijk voor deze kwetsbare wijken en haar inwoners.

Dat geldt echter ook voor Lelystad als geheel. Deze wijken hebben een negatieve invloed op de

uitstraling van Lelystad en daarmee op haar imago. Voor nieuwkomers op de woningmarkt is niet

alleen de woning maar zeker ook de stad als geheel van belang. Een potentiële vestiger kijkt naar

de woonomgeving, de uitstraling van de stad als geheel en het voorzieningenaanbod. Op dit

moment is Lelystad nog weinig aantrekkelijk en te weinig onderscheidend in positieve zin om op

grote schaal vestigers in het midden- en hogere segment op de woningmarkt aan te trekken. Als

gevolg van de druk op de woningmarkt in de MRA bestaat zelfs het risico dat er sprake is van

stevige uitsorteringseffecten waarbij met name inwoners met in verhouding vaker een sociale

problematiek naar Lelystad trekken.

De druk op de woningmarkt in de MRA biedt zeker ook kansen:

Uitsortering kan ook als gevolg hebben dat middeninkomens of starters (HBO of WO-

afgestudeerden) met een startsalaris wel een woning in Lelystad kunnen kopen terwijl dat in de

rest van de MRA nauwelijks meer gaat. Deze starters groeien nog in salaris en leveren een

welkome bijdrage aan het meer in balans brengen van de sociaal-maatschappelijke

samenstelling van de bevolking. Het is dan wel van groot belang deze groep na vestiging voor

Lelystad te behouden. Deze groep aantrekken omdat zij elders minder mogelijkheden hebben,

kan positief werken. Echter, raakt deze groep teleurgesteld en hebben zij na een aantal jaren

werkervaring meer geld te besteden en dus meer keuze op de woningmarkt, dan is de kans groot

dat zij weer vertrekken.

De dubbele vergrijzing die op ons af komt, kan zowel als een probleem maar ook als een kans

worden gezien. Wij zien dit als kans. Het levensloopbestendig maken van woningen is een manier

om de woningvoorraad te verduurzamen, op te knappen en toekomst bestendig te maken. De

vergrijzing zorgt er daarnaast ook voor dat de vraag naar woningen verandert. Er kunnen nieuwe,

levensloopbestendige woningen worden gebouwd en oudere woningen worden gesloopt.

Daarnaast zijn de energietransitie en de overgang naar gasloos wonen in het algemeen een kans

om de particuliere voorraad te verbeteren. En een kans om in gesprek te komen met de inwoners

in de buurt en op basis daarvan ook op sociaal terrein de leefbaarheid te vergroten.

Wat is de opgave?

Op het gebied van woonmilieus is de voornaamste uitdaging voor Lelystad om een transformatie te

ondergaan van een stad met relatief veel kwetsbare woonmilieus naar een stevige stad waar meer balans

zit tussen en binnen wijken. Om die stevige stad te kunnen worden begint het misschien wel meer in

balans brengen van de sociaal-economische samenstelling van de bevolking. Het versterken van de

sociaal-economische structuur is slechts gedeeltelijk met woonbeleid te beïnvloeden. Als gemeente

kunnen wij ruimte bieden voor middeldure en dure koopwoningen, maar wij bouwen zelf geen woningen.

En de woningen worden pas daadwerkelijk gebouwd als er vraag is. En deze vraag wordt weer beïnvloed

door tal van zaken die voor potentiele vestigers van groot belang zijn. Is de beoogde vestigingsplaats

aantrekkelijk genoeg?

Die aantrekkelijkheid zit in veel factoren: aantrekkelijk woningaanbod in een aantrekkelijke

woonomgeving, werkgelegenheid lokaal of regionaal, bereikbaarheid, aantrekkelijk winkel – en

voorzieningenniveau, goede onderwijsfaciliteiten, uitstraling van de stad als geheel, aantrekkelijke sport-

en recreatiemogelijkheden en het gevoel met ‘gelijkgestemden’ te kunnen gaan wonen. Maar ook andere


minder of niet door gemeentelijk (woon)beleid te beïnvloeden zaken spelen een rol zoals: huizenprijzen

in de stad zelf en nabijheid van familie en vrienden. Het is belangrijk daarbij niet uit het oog te verliezen

dat al deze zaken van belang blijven, ook om huishoudens te behouden voor de stad.

Om de sociaal-economische samenstelling van de kwetsbare wijken te veranderen is meer nodig.

Investeringen in de mensen die er nu wonen, met name de jeugd en herstructurering door sloop-

nieuwbouw bieden kansen. Ook hier zit een bepaalde volgordelijkheid in. Om iets kwalitatief beters te

kunnen terugbouwen in een kwetsbare wijk, moet de rest van de wijk zodanig op orde zijn dat de markt

dit ook aan kan en dit voor de gewenste vestigers aantrekkelijk genoeg is. Begin daarom de sociale kaart

op te stellen, en kijk wie er binnen de wijk andere woonwensen heeft: ouderen bijvoorbeeld of stijgers op

de woningmarkt. Zij kunnen de transformatie op gang brengen.

Lelystad wordt een stad, als onderdeel van groot Amsterdam, waar het aantrekkelijk wonen is voor

huishoudens met een midden- en hoger inkomen. Een stad die sterk genoeg is om zichzelf te kunnen

redden, ook met economische tegenwind. Die aantrekkelijkheid uit zich in aantrekkelijke woningen met

een goede prijs-kwaliteitverhouding in een onderscheidende, aantrekkelijke woonomgeving, een goede

balans in de bevolkingssamenstelling zowel sociaal-economisch als demografisch, een goed

functionerend voorzieningenniveau, een aantrekkelijk Stadshart, goed onderwijs, een goede zorgsector,

trotse inwoners, een positief imago, veiligheid, aantrekkelijk openbaar groen, goede bereikbaarheid en

voldoende en kwalitatief goede werkgelegenheid. Het zal duidelijk zijn: dit kan niet alleen met woonbeleid

worden bereikt.

Wij zien vanuit aantrekkelijk woonmilieu de volgende opgaven:

1. We bieden een aantrekkelijk sub-urbaan woonmilieu (deels op het water) met aantrekkelijke

grondprijzen voor de middenklasse. We richten ons daarbij op vestigers (uit de Randstad

Metropool) en op het behouden de middenklasse die al in Lelystad woont.

2. We grijpen (soms fors) in in de bestaande stad (maximaal zoals transformatie van Schouw naar

Hanzepark). Idee: soms kan terugkopen van particulier woningbezit, ruimtelijke kansen bieden

om nieuwe structuren te creëren. En soms zitten mensen financieel klem in hun koopwoning en

is een renovatie door de eigenaar misschien wel een noodzakelijke, maar geen haalbare optie.

3. We benutten de energietransitie om koploper te worden van Nederland en daarmee onze

aantrekkelijkheid als woonmilieu te vergroten.

4. We benutten de dubbele vergrijzing als kans om aantrekkelijk woonmilieu voor ouderen te

creëren. Bijvoorbeeld door in wijken woonclusters met enige ondersteuning voor bewoners te

realiseren.

1 - Energietransitie en duurzaamheid

2 - Wonen

4 - Stadshart


12 - Kunst en cultuur

13 - Omgevingswet




Het profiel van Lelystad – en de regio als geheel – biedt een fantastisch potentieel: er is volop ruimte en

de ligging is centraal. In de laatste 10 -15 jaar maakt de stad een economische kanteling door van een

traditionele provinciehoofdstad naar een economisch gespecialiseerde stad. Het besef dat ‘het kan’ in

Lelystad begint langzaamaan door te dringen. Op de korte termijn komen er enkele duizenden nieuwe

arbeidsplaatsen bij in Lelystad. De Airport is onmiskenbaar een grote aanjager van deze banengroei en

zal in breder verband ervoor zorgen dat Lelystad op een positieve(re) manier op de kaart komt te staan.

Doorpakken op dit kantelpunt is noodzakelijk wil Lelystad toe kunnen groeien naar een volwassen stad.

De beroepsbevolking in Lelystad is relatief laagopgeleid en het onbenutte arbeidspotentieel is relatief

gezien groot te noemen. De bestaande sectorenstructuur van Lelystad is relatief kwetsbaar, omdat het in

hoge mate afhankelijk is van externe ontwikkelingen en de conjunctuur (niet-commerciële dienstverlening,

vervoer, opslag, groothandel, logistiek, toerisme en recreatie). Dit zijn factoren waar rekening mee

gehouden moet worden bij de toekomstige doorontwikkeling van de economische positie van de stad.

Waar richting de langere termijn ook rekening mee gehouden moet worden is de bevolkingssamenstelling

van Lelystad. Tot 2040 zal het aantal 80-plussers fors stijgen, waarbij er sprake is van een dubbele

vergrijzing. De komende jaren zal het huidige geboorteoverschot omslaan in een sterfteoverschot, wat

inhoudt dat Lelystad voor de verdere groei van de stad afhankelijk wordt van binnenlandse migratie. Voor

de groei van de stad is het noodzakelijk dat het licht negatieve ‘binnenlandse migratiesaldo’ van de

afgelopen jaren omslaat; Lelystad moet zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke alternatief als woonplaats

voor nieuwe inwoners uit de rest van Nederland. Een economisch florerende stad en regio is daarbij

belangrijk, net zoals de aanwezigheid van onderscheidend onderwijs of uitstekende woonmilieus dat is.

Deze context is een gegeven en versterkt het urgentiebesef om door te pakken, want de kansen die

liggen er. Binnen de Metropoolregio Amsterdam vormt Lelystad de schakel tussen het westen en

noordoosten van het land. De werklocaties Lelystad Airport Businesspark en Flevokust zijn uitstekend,

evenals de op consumenten uit de wijde omgeving gerichte leisure, zoals Batavia Stad Fashion Outlet.


In economisch opzicht lijkt dit het moment voor Lelystad om de aanwezige kansen te gaan verzilveren:

Met de komst van Inditex lijkt Lelystad definitief op de kaart te staan als logistieke hotspot. Voor

goederengerichte activiteiten vormen de bedrijventerreinen in de buitengebieden van Lelystad

een van de belangrijkste ontwikkelingslocaties in de nationale economische kernzone tussen

Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn en Zwolle (Tordoir, 2018, p.17).

De uitgifte van bedrijventerreinen in Lelystad beleefde de afgelopen periode een hoogterecord.

Het uitschuifproces, dat onder invloed van de Amsterdamse woningbouwopgave op gang komt,

biedt mogelijk extra kansen.

De komende jaren zullen er enkele duizenden banen bijkomen door de komst van Inditex, het

reparatiestation van de NS en natuurlijk de opening van Lelystad Airport en de daarmee

samenhangende bedrijvigheid. Deze ontwikkelingen zorgen voor aantrekkingskracht en een

positieve flow.

De ontwikkeling van Lelystad Airport zorgt ervoor dat de weginfrastructuur geschikt gemaakt

moet worden voor het vervoeren van grote passagiersstromen- van en naar de luchthaven. Deze

aanpassingen zijn niet alleen gunstig voor de gebruikers van de luchthaven; zo is een verbreding

van de A6 tussen Lelystad en Almere en hoogfrequenter openbaar vervoer gunstig voor meer

doelgroepen. Daarnaast kunnen arrangementen op het gebied van toerisme, waarvoor men in

beginsel voor Amsterdam komt, al beginnen in Lelystad.

Er zijn goede ontwikkelmogelijkheden voor Lelystad Kust. Naast een aanvulling op de logistieke

propositie van Lelystad biedt de werklocatie Flevokust Haven ook kansen voor de circulaire

economie. De haventerminal en de omliggende buitengebieden van Lelystad vormen een ideale

knoop voor circulaire productie- en distributieprocessen op regionale-, nationale- en

4. Next Level Economie


internationale schaal. De potenties van deze locatie zijn nog niet volledig in kaart gebracht op dit

terrein.

De komende vergrijzing zal een positief effect hebben op verschillende onderdelen van de

zorgeconomie in Lelystad. Te denken valt onder andere aan extra banen in de wijkverpleging en

binnen de ziekenhuis- en verpleeghuiszorg.

Het is tegelijkertijd noodzakelijk om de bedreigingen, die het verzilveren van dit type kansen in de weg

staan, zo veel als mogelijk te mitigeren:

De economie van Lelystad is sterk afhankelijk van banen in de publieke sector. Zo’n 40% van de

werkgelegenheid wordt gevormd door banen bij de overheid of de gezondheidszorg. Daarnaast

lijkt de zakelijke dienstverlening in toenemende mate Lelystad de rug toe te keren, met als gevolg

een oplopende kantorenleegstand. Ondanks de jeugdige leeftijd van de stad is er een

omvangrijke transformatieopgave aan het ontstaan.

Werkzoekende Lelystedelingen weten onvoldoende mee te profiteren van de economische

opleving van de stad. Het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad is veel omvangrijker dan in

andere gemeenten in Flevoland. Zeker 23% van de beroepsbevolking in Lelystad doet niet mee

in economische zin en ontvangt een WW- uitkering, bijstandsuitkering of

arbeidsongeschiktheidsuitkering (CBS statline).

De explosieve banengroei in de aankomende jaren biedt weliswaar kansen om bijvoorbeeld het

onbenutte arbeidspotentieel positief te beïnvloeden, maar kan tegelijkertijd belemmerend werken.

Bedrijven die overwegen zich te vestigen in Lelystad worden afgeschrikt door de krapte op de

arbeidsmarkt. Zonder de inzet van arbeidsmigratie is deze groei mogelijk niet op te vangen. Dit

zijn zaken waar een oplossing voor gevonden moet worden, evenals het creëren van (tijdelijke)

huisvesting voor deze groep.

In Lelystad is onvoldoende (durf)kapitaal beschikbaar, wat maakt dat de endogene groei van de

economie achterblijft.

Wat is de opgave?

Op de korte termijn zal Lelystad mee moeten liften met de economische hoogconjunctuur, bijvoorbeeld

door het aantrekken van logistieke bedrijvigheid. Tegelijkertijd zal er ingespeeld moeten worden op de

toekomstige economische behoefte. De opgave van de deeltafel ‘Next Level Economie’ ligt primair bij het

beantwoorden van de vraag hoe Lelystad de aanwezige kansen kan verzilveren, nu en in de toekomst.

Uiteraard is de toekomst met onzekerheden omgeven en de toekomst van Lelystad in het bijzonder.

Ontwikkelingen als de Airport spelen een grote rol, waarmee het imago van Lelystad als aantrekkelijke

woonstad in de toekomst opgevijzeld zal worden. In hoeverre dit daadwerkelijk terug te zien zal zijn in de

ontwikkeling van het migratiesaldo is lastig te bepalen, want er spelen meer factoren een rol. Om naar

Lelystad toe te verhuizen moet het complete plaatje aantrekkelijk genoeg zijn: naast voldoende

werkgelegenheid moet er ook sprake zijn van aantrekkelijke woonmilieus, een goed voorzieningenniveau,

kwalitatief goed onderwijs en dergelijke.

Een belangrijke factor is de veranderende arbeidsmarkt. Aan de ene kant zullen diverse banen weg

geautomatiseerd worden, terwijl technologische ontwikkelingen op zichzelf ook weer voor nieuwe

werkgelegenheid. Welke vormen van economische bedrijvigheid floreren over 10 tot 20 jaar? Met

voldoende ondernemerschap, aanpassingsvermogen en flexibiliteit bieden nieuwe technologische

ontwikkelingen veel mogelijkheden voor nieuwe economische activiteiten en hoogwaardige

werkgelegenheid. De verduurzaming van de economie en de samenleving kan hierbij een belangrijke

aanjager vormen, met name gezien de fysieke en ruimtelijke kenmerken van Lelystad.

Het spreekt voor zich dat een goed ondernemers- en vestigingsklimaat een randvoorwaarde is voor het

aantrekken- en behouden van economische bedrijvigheid. Bij de toekomstige economische ontwikkeling

van Lelystad gaat het echter om veel meer dan dat. De opgaven binnen deze deeltafel staan niet op

zichzelf en hebben raakvlakken met de overige deeltafels. Zo zal het onbenutte arbeidspotentieel moeten

worden benut - relatie met de deeltafel ‘sociaal sterk’- en zal het onderwijs moeten aansluiten bij de

(toekomstige) arbeidsmarkt - relatie met de deeltafel ‘onderscheidend onderwijs’. Het gaat hierbij om de

zoektocht naar mogelijke dwarsverbanden en visievorming, waarbij de scope breder is dan alleen

groothandel, opslag, distributie, toerisme of recreatie.


1 - Energietransitie en duurzaamheid

3 - Regionale economie

4 - Stadshart

6 - Armoede en schulden

7 - Onderwijs


9 - Toerisme en recreatie




Pas sinds een aantal jaren is het besef doorgedrongen dat Lelystad een sterke toeristische potentie heeft,

door de ligging aan het water, de langgerekte kuststrook, aanwezige natuurgebieden en het bestaande

toeristisch recreatief aanbod. De vrijetijdseconomie zetten we in als middel om de aantrekkelijkheid van

de stad te vergroten en de economische groei te versterken. Dit doen we door te investeren in een aantal

thema’s, zoals bereikbaarheid en de beschikbaarheid van passend en aantrekkelijk aanbod. Maar ook

door meer bekendheid te creëren en op de beleving van het Nieuwe Land in te zetten. De regionale

samenwerking met de provincie Flevoland en de MRA (Metropool Regio Amsterdam) is daarbij van

belang.


De afgelopen jaren is het toerisme wereldwijd sterk gegroeid, o.a. door het aantrekken van de economie

en de groei van de middenklasse. De voorspelling van het United Nations World Tourism Organisation

(UNWTO) is dat wereldwijd in 2030 een groei van ca 50% plaats heeft gevonden. We krijgen meer vrije

tijd, reizen vaker en hebben meer behoefte aan gepersonaliseerde ervaringen. Daarin verandert ook het

reisgedrag. De ‘reasons-to-travel’ kunnen onderverdeeld worden in een drietal categorieën: degenen die

op zoek zijn naar een diepgaande betekenis; of mensen die gezellig met de familie op stap willen; en zij

die vooral geïnteresseerd zijn in de ‘highlights’. Men verblijft korter en men is steeds meer geïnteresseerd

in erfgoed en cultuur. Hoewel het stedenbezoek in aantrekkingskracht toeneemt, zijn ook wandelen en

fietsen in het groen activiteiten die steeds vaker worden ondernomen.

De roep om meer aantrekkelijke toeristische bestemmingen is een kans voor Lelystad om haar identiteit

te versterken, de aantrekkelijkheid voor wonen te vergroten en om nieuwe ondernemers aan te trekken.

Maar waar staan we nu? Welke betekenis heeft de vrijetijdssector nu voor Lelystad? Hieronder zetten we

een aantal cijfers op een rij:

In algemene zin groeit de vrijetijdssector in Lelystad. Het aantal vestigingen en banen is

respectievelijk van 520 vestigingen en 1.970 banen in 2013 toegenomen naar 570 vestigingen

en 2.310 banen in 2017 (ofwel met 9,6% en 17,2%).

Het toeristisch aanbod bestaat voornamelijk uit dagrecreatieve voorzieningen zoals Aviodrome,

Batavialand, Batavia Stad Fashion Outlet, Natuurpark, Oostvaardersplassen, Marker Wadden,

Werkeiland en Belevenissenbos. Met drie hotels, kleinschalige B&B’s, groepsaccommodaties en

drie campings is het aanbod voor verblijf nog beperkt. De grote hoeveelheid aan ligplaatsen,

namelijk ruim 3.000, in de jachthavens maken Lelystad één van de grootste in Nederland. Het

Stadshart heeft door het ontbreken van cultuur-historisch erfgoed vooral een lokale functie.

Hoewel de meest recente data nog niet beschikbaar zijn, zien we dat het aantal bezoekers en

overnachtingen geleidelijk aan toeneemt. Uit navraag bij verschillende voorzieningen blijkt

bijvoorbeeld dat Batavia Stad in bezoekersaantallen groeit, dat de musea het steeds beter doen

en dat de verschillende natuurgebieden ook meer bezoekers hebben ontvangen.

Het aantal evenementen loopt wel terug, terwijl het aantal bezoekers per evenement min of meer

gelijk blijft en daarmee in totaal dit bezoekersaantal afneemt. Ten opzichte van 2013 is dat

respectievelijk – 18,8% en -15,7%.

Het aantal internationale bezoekers dat vanuit Amsterdam Lelystad en Almere (het nieuwe land)

weet te vinden is ongeveer 1% van de bezoekers die de regio in gaan. Hier is nog ruimte voor

groei. Van de toeristen in Nederland komt 80% uit Europa en komt het grootste deel daarvan uit

Duitsland. Het is belangrijk voor Lelystad om te onderzoeken hoe hierop in te spelen.

Steeds meer riviercruiseschepen weten Lelystad te vinden als nieuwe bestemming. In 2017

hebben 84 schepen met 9.008 passagiers Lelystad aangedaan. De passagiers hadden met name

een Europese herkomst. Batavia Stad, de musea aan de kust en Aviodrome is voor deze

doelgroep aantrekkelijk gebleken.

Uit het imago onderzoek dat in 2015 door City Marketing Lelystad is uitgevoerd bleek dat niet-

Lelystedelingen nog niet goed bekend zijn met Lelystad en dat de aantrekkingskracht van de kust

en recreatie is afgenomen. De belangrijkste doelen van een bezoek waren vooral: een bezoek

5. Natuur, recreatie en toerisme


aan Batavia Stad; bezoek aan familie, kennissen, vrienden; shoppen. Bataviastad, Batavia,

Vliegveld, Stad, Aviodrome, Nieuw(bouw), Polder en Saai waren de meest genoemde

associaties. Natuur komt hier maar beperkt in terug, terwijl de ondervraagden wel hebben

aangegeven dat dit een reden is om in de toekomst vaker Lelystad te bezoeken.

Alhoewel we zien dat de betekenis van de vrijetijdssector toeneemt, weten we nog onvoldoende wie er

naar Lelystad komt, wat hij/zij doet, hoe lang, wat deze besteedt etc. Ook ontbreekt het ons nog aan een

sterke identiteit. De huidige keuze van kernkwaliteiten door de gemeente (groen, blauw, rust en ruimte)

en de kernkwaliteiten van CML (rust, stedelijk, avontuurlijk, gastvrij en zelfbewust) worden minder of

helemaal niet met Lelystad geassocieerd. Begin 2019 verwachten we de resultaten van een nieuw imago

onderzoek.

Wat is de opgave?

De grote opgave is om antwoord te geven op de vraag wat Lelystad moet doen om meer reiswaardig te

zijn. Welk goed gevoel moet een reis naar Lelystad opleveren? En wat draagt daaraan bij? Hiervoor is

het belangrijk aan te sluiten bij het DNA van Lelystad, uit te gaan van onze eigen kracht, focus aan te

brengen en keuzes te durven maken. En te komen met een overkoepelend verhaal over wat Lelystad wil

zijn en worden. Voor de verdere verkenning en verdieping worden drie hoofdlijnen onderscheiden:

1. Meer samenhang aanbrengen

Identiteit, DNA, gevoel, perceptie, USP’s, iconen zijn allemaal relevante onderwerpen in placebranding, -

marketing en - making. De vraag die voor ligt is welke identiteit bij Lelystad past en welk verhaal er moet

worden verteld (storytelling). Wat is het verbindende DNA, wat zijn de kernwaarden, waar Lelystad op

moet voortborduren voor de verdere branding, marketing en (toeristische) ontwikkeling. In de

beantwoording van deze vragen zien wij de identiteit van Lelystad kantelen, van een ‘polder’ nieuw land

naar een ‘water’ nieuw land ofwel van een stad in de polder met de rug naar het water naar een stad aan

het water. De belangrijkste motor voor deze verandering is de kanteling van de gehele kust van Lelystad,

eigenlijk zelfs een kanteling vanaf Pampus tot en met de Flevokusthaven. Door de ontwikkeling van de

Marker Wadden, het Schiereiland, Bataviakwartier en de uitlopers van de Oostvaardersplassen in het

Markermeer wordt de bijna ongenaakbare harde lijn van dijken verzacht, krijgt meerdere dimensies en

richt Lelystad zich meer op het water. Lelystad is het nieuwe nieuw land; modern, water, strand en duinen,

met als onderscheidende kernwaarden ondernemen (de vroegere pioniersgeest) en innoveren. Deze

nieuwe identiteit van de stad zal in alle ontwikkelingen van de stad vertaald moeten gaan worden, in de

belevingswaarde van Bataviakwartier, de woonconcepten voor Warande, de ontwikkeling van het

Stadshart en de te organiseren evenementen. Water zal ook in de bestaande stad een element moet zijn

dat veel prominenter kan worden beleefd. Voor Lelystad biedt deze samenhang een geweldige kans om

tot een soortgelijke faam als het Waddengebied te komen.

Voor meer samenhang zijn ook fysiek optimale verbindingen nodig. Een goed autonetwerk (inclusief de

A23), goede openbaar vervoersverbindingen tussen de grote attractiepunten, tussen Lelystad Airport,

Stadshart en Kust maar ook aantrekkelijke snelle (fiets) routes tussen de wijken en met de natuur. Op het

gebied van verblijfsrecreatie kunnen daarmee vanuit Lelystad daguitjes worden aangeboden zowel

binnen Lelystad zelf als in de omgeving, bijvoorbeeld naar Bataviastad, Aviodrome, Giethoorn, Schokland

en het Zuiderzeemuseum.

2. Vergroten en verrijken kwaliteit van de verschillende gebieden

Wanneer we spreken over gebieden, dan hebben we het over toeristisch interessante plekken die de

potentie hebben om ervoor te kunnen zorgen dat we Lelystad naar een hoger niveau tillen. In die gebieden

willen wij de gebiedskwaliteit voorop zetten en zoeken naar de succesfactoren om aantrekkelijk te zijn

voor bezoekers en ondernemers. Bataviakwartier, het hart van de kust, zal vooral meer reuring en

gezelligheid moeten bieden, een bruisend gebied met een goede mix van leisure, horeca, winkels en

wonen, die past bij de identiteit van de stad. In die zin kunnen wij leren van voorbeelden zoals

Guggenheim in Bilbao, Västerhamn in Malmö en Gunwharf Quays in Portsmouth. Opnieuw zal de vraag

gesteld moeten worden wat de balans moet zijn tussen de voorzieningen in het Stadshart en in het

Bataviakwartier. Omgekeerd blijft het ook de vraag hoe Bataviakwartier goed en aantrekkelijk kan worden

verbonden met het Stadshart.


We vinden het belangrijk dat onze bezoekers op de mooiste plekken kunnen recreëren, zoals op de

Marker Wadden het eerste eiland de mooiste plek is. Wij bieden hen exclusieve natuur. Lelypoort kan

daar een rol in spelen en zich door ontwikkelen tot een gebied à la Weerribben. Door de diversiteit aan

gebieden en aanbod te vergroten, wordt Lelystad in potentie aantrekkelijk voor verschillende bezoekers.

Zowel nationaal als internationaal, dag- of verblijfsbezoekers. De uitdaging is om de juiste focus aan te

brengen. In dit kader is het ook belangrijk na te gaan welke faciliterende rol Lelystad Airport kan hebben.

3. Het belang van de stadsrandzones voor recreatie en wonen

Lelystad is omsloten door natuur en water. Een belangrijke kwaliteit van en voor de stad. Als we het op

een grotere schaal bekijken dan liggen de woonwijken, de natuur en het water relatief ver uit elkaar. Het

is dan belangrijk om meer de verwevenheid aan te brengen tussen de natuur, het water en de woonwijken.

Het realiseren van deze vervlechting tussen natuur, het water en de woonwijken zal enerzijds het

recreëren in de nabije omgeving stimuleren en anderzijds de woonkwaliteit verbeteren. Zo kan in

Warande de verwevenheid met het Hollandse Hout en de Oostvaardersplassen gerealiseerd worden.

Wonen in eenzelfde soort landschap als de Oostvaardersplassen vergroot de woonkwaliteit en daarmee

ook de aantrekkelijkheid van de stad. Ook in de bestaande stad zien wij kansen om deze verwevenheid

met natuur en water meer aan te brengen.

2 - Wonen


9 - Toerisme en recreatie

11 - Sport en bewegen

13 - Omgevingswet



Bijlage 2: Subsidieoverzicht

De hoogte van de aangevraagde subsidies is bepalend voor de verantwoordingseisen. De specificaties

van de verleende subsidies sluiten aan bij de verantwoordingseisen die op basis van bedrag worden

gesteld aan subsidies:

Subsidies tot €5.000

Subsidies van €5.000 tot €100.000

Subsidies van €100.000 of meer

In deze bijlage wordt er een specificatie opgenomen van de subsidieplafonds in 2019, de 1e lijst geeft de

subsidieplafonds weer van de zogenoemde begrotingssubsidies (gekoppeld aan de vigerende begroting

waarbij per instelling het plafond vastligt). De 2e lijst geeft de subsidieplanfonds 2019 weer van de overige

regelingen, waarbij per regeling een plafond geldt.

Daarnaast is in deze bijlage is een specificatie opgenomen van de (tot nog toe) verleende subsidies 2018.

Bij de jaarrekening 2018 wordt een lijst met definitief verleende subsidies 2018 opgenomen. Om inzicht

te geven in de verschillende soorten subsidies, gerelateerd aan de binnen deze programmabegroting

opgenomen taakvelden, zijn er verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt:

1) De 1e lijst geeft de subsidieplafonds 2019 per begrotingssubsidie weer.

2) De 2e lijst geeft de subsidieplafonds 2019 per regeling weer.

3) De 3e lijst geeft de verleende subsidies per taakveld weer.

4) De 4e lijst geeft het verleende subsidie bedrag per instelling weer.

Hieronder wordt per taakveld het verleende subsidie bedrag 2018 weergegeven.

Verleende subsidies 2018 per verantwoordingscategorieStand tot 3 september 2018

Aantal

subsidies

Bedrag

verleend

1- €0 - €5.000 65 127.932

2- €5.000 -€100.000 100 2.783.635

3- €100.000 en meer 28 29.973.854

Eindtotaal 193 32.885.421

Verleende subsidies 2018 per taakveldStand tot 3 september 2018

Aantal

subsidies

Bedrag

verleend

1.2 - Openbare orde en Veiligheid 3 132.176

2.1 - Verkeer en vervoer 1 22.567

2.5 - Openbaar vervoer 2 2.142.430

3.1 - Economische ontwikkeling 2 502.500

3.3 - Bedrijfsloket en -regelingen 2 246.860

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 22 6.794.089

5.1 - Sportbeleid en activering 37 140.390

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 40 3.105.395

5.6 - Media 3 2.287.772

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 44 8.840.956

6.2 - Wijkteams 1 15.000

6.3 - Inkomensregelingen 6 391.564

6.5 - Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 2 435.424

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 7 5.452.622

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 4 537.553

7.1 - Volksgezondheid 11 1.626.747

7.4 - Milieubeheer 4 135.059

8.1 - Ruimtelijke Ordening 2 76.318



1. Subsidieplafonds 2019 begrotingssubsidies

Naam Omschrijving subsidie Plafond

Blijfgroep Steunpunt Huiselijk Geweld Lelystad 78.000

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland HLTBI-beleid 45.000

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Jaarlijkse subsidie incl. WGA taken) 59.630

De Kubus Centrum voor kunst en cultuur Jaarlijkse subsidie Corneel (underground) 351.119

De Kubus Centrum voor kunst en cultuur Jaarlijkse subsidie Kubus 1.390.760

GGD Flevoland Sociale veiligheid/ Coördinatie nazorg ex- gedetineerden 40.332

GGD Flevoland Uitvoering plusprodukten 295.001

GGD Flevoland PGA 8.000

Humanitas district Noordwest Homestart 83.525

Humanitas district Noordwest Thuisadministratie 61.955

Interkerkelijk Diaconaal Overleg IDO Jaarlijkse subsidie 365.657

IVN Stappenplan curriculum duurzaamheid onderwijs 15.000

Jeugdfonds sport en cultuur Subsidie jeugdfonds sport en cultuur 270.000

Jinc Flevoland Loopbaanorienatie voor jongeren 37.000

Kwintes Eropaf Team 47.380

Kwintes GGZ Inloop 144.000

Leger des Heils Maatschappelijke opvang 320.240

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) Jaarlijkse subsidie 3.020.882

MEE IJsseloevers Jaarlijkse subsidie 773.500

Samenwerkingsverband Jeugd en Gezinsteams Jeugd en gezinsteams 5.000.000

Slachtofferhulp Nederland Jaarlijkse activiteiten slachtofferhulp 16.062

Sportbedrijf Lelystad Jaarlijkse subsidie 3.798.142

Sportservice Flevoland Watersportlessen 20.000

Stichting Agora Jaarlijkse subsidie 1.042.441

Stichting Architectuur, Landschap & Stedenbouw (ALS) Open monumentendag 4.000

Stichting Buurtvaders Lelystad Buurtvaders 13.599

Stichting De Lelystadse boer Hofleverancier De Lelystadse Boer 28.500

Stichting Dierenweiden Lelystad Jaarlijkse activiteiten 10.000

Stichting Erfgoedpark Batavialand Erfgoedcommissie 3.500

Stichting Filmtheater Lelystad Vertonen van kwaliteitsfilms 5.218

Stichting Flevomeer Bibliotheek Jaarlijkse subsidie 2.312.608

Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL) Jaarlijkse subsidie 43.000

Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg Jaarlijkse subsidie uniform, maatdeel, prenatale zorg 1.304.594

Stichting Icare Thuiszorg Ernstig ontregende gezinnen (gezondheidszorg) 126.610

Stichting Leergeld Lelystad Ondersteuning ouders leerlingen 40.000

Stichting Lelystadse Uitdaging Lelystadse Uitdaging 12.500

Stichting Radio Lelystad Omroepprogramma 15.692

Stichting Radio Lelystad Investering in Mediahub 8.000

Stichting School Combinatiefuncties 79.000

Stichting VanHarte Buurtmobilisatie 24.000

Stichting Welzijn Lelystad Huis voor Taal/WEB 78.313

Stichting Welzijn Lelystad Jaarlijkse subsidie 4.275.000

Tatus Verslavingszorg Gezondheidszorg 71.500

Timon Maatschappelijke opvang 51.050

Veilig Verkeer Lelystad activiteiten rondom veilig verkeer in Lelystad 21.544

Vereniging Natuur- en milieufederatie Flevoland (NMFF) MVO in het onderwijs 1.000

Vereniging Natuur- en milieufederatie Flevoland (NMFF) innovatietafels bedrijfsleven en onderwijs 20.000

Vereniging Natuur- en milieufederatie Flevoland (NMFF) Energieloket 65.000

Vraag Elkaar Subsidie vraag elkaar 50.000

25.947.854

Begrotingsubsidies 2019

Totaal begrotingssubsidies 2019


2. Subsidieplafonds 2019 per regeling

Naam Plafond

Subsidieregeling kaderopleidingen sport 4.069

Subsidieregeling sportevenementen 25.419

Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 26.261

Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 61.326

Subsidieregeling watersport 45.726

Subsidieregeling breedtesport 21.144

Subsidieregeling investeringen amateurkunstverenigingen 2.500

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen 2.500

Subsidieregeling amateurkunst 1e half jaar 26.468

Subsidieregeling amateurkunst 2e half jaar 26.468

Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving 123.100

Subsidieregeling podiumkunsten 53.999

Subsidieregeling letteren 26.000

Subsidieregeling activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties

Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties

Subsidieregeling zelfstandige buurcentra 61.243

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 2.400.000

Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022 250.000

Subsidieregeling activiteitenbudget brede school 85.194

Totaal subsidie regelingen 3.416.417

175.000

Subsidieregelingen 2019


3. Verleende subsidies per taakveld

Taakveld Instelling Omschrijving subsidieAantal

subsidies

Bedrag

verleend

1.2 - Openbare orde en Veiligheid GGD Flevoland Proces coordinatie nazorg ex-gedetineerden

jeugd

1 40.775

Stichting Blijfgroep Dependance en 1 kindgroep huiselijk geweld 1 78.136

Stichting Buurtvaders Lelystad Jaarlijkse activiteiten buurtvaders 1 13.265

Totaal 1.2 - Openbare orde en Veiligheid 3 132.176

2.1 - Verkeer en vervoer Veilig Verkeer Lelystad Projecten verkeersveiligheid 1 22.567

Totaal 2.1 - Verkeer en vervoer 1 22.567

2.5 - Openbaar vervoer Arriva Personenvervoer Nederland BVExploitatiesubsidie 2018 1 2.137.430

Buurtbusvereniging Lelystad subsidieverlening exploitatie buurtbus 2018 1 5.000

Totaal 2.5 - Openbaar vervoer 2 2.142.430

3.1 - Economische ontwikkeling Rijkswaterstaat Markerwadden 1 500.000

Stichting Tulpenroute Dronten Tulpenroute Flevoland 1 2.500

Totaal 3.1 - Economische ontwikkeling 2 502.500

3.3 - Bedrijfsloket en -regelingen Stichting BIZ-Larserpoort Begrotingssubsidie 1 94.860

Stichting Ondernemersfonds

Lelystad-centrum

inwonersactiviteiten 1 152.000

Totaal 3.3 - Bedrijfsloket en -regelingen 2 246.860

4.3 - Onderwijsbeleid en

leerlingenzaken

De Kubus Centrum voor kunst en

cultuur

School in verbinding 1 23.000

GO! Kinderopvang Subsidie peuterspeelzaalwerk 1 127.680

Subsidie voor- en vroegschoolse educatie 1 1.857.012

MBO College Lelystad RIF Techpark 3e trance Airport 1 20.000

Peuterspeelzaal De Sterretjes Subsidie peuterspeelzaalwerk 1 19.950

Sportbedrijf Lelystad Diverse activiteiten 1 3.787.989

St. Peuterspeelzaal De Dukkies Peuterspeelzaalwerk 1 21.280

Stichting Christelijk Primair

Onderwijs (SCPO)

Cultuur- en techniekonderwijs 1 5.000

Subsidie activiteitenbudget brede school 1 14.199

Subsidie voor- en vroegschoolse educatie 1 42.000

Stichting Icare

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)


Stichting Katholiek Onderwijs

Flevoland-Veluwe

Subsidie activiteitenbudget brede school 1 7.100


Stichting Peuterspeelzaal De

Roezemoes

Subsidie peuterspeelzaalwerk 1 47.880

Stichting Peuterspeelzaal Extra

Lelystad

Subsidie peuterspeelzaalwerk 1 50.642

Stichting School Combinatiefuncties 1 79.000

Primaire ontwikkeling jonge kinderen 1 194.650

School in verbinding 1 63.896

Taalverwerving groep 3-4 2e halfjaar 1 50.000

Stichting voor Voortgezet

Onderwijs Lelystad (SVOL)

IBC 1 20.000

Op de rails - Handelingsgericht werken 1 230.000

solar boat uitwisseling 1 5.000

Totaal 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 22 6.794.089

Verleende subsidies 2018 per taakveld



subsidies

Bedrag

verleend

5.1 - Sportbeleid en activering Atletiekvereniging Spirit Herstel kantine 1 12.500

Subsidie technische leiding sport 2018 1 4.920

Babaloesport Scholierensport 1 200

Basketbalvereniging

Flevomusketiers

Scholierensport 1 225

Schoolbasketbaltoernooi 1 1.200

Subsidie kaderopleidingen sport 1 1.688

Subsidie technische leiding sport 2018 1 1.575

Damvereniging Lelystad Scholierensport 1 175

Flevostar Subsidie breedtesport 1 700

Gymnastiekvereniging Lelystad Subsidie technische leiding sport 2018 1 12.500

Handboogschutterij Artemis

Lelystad


Indoor Tennisvereniging Lelystad Investeringen sportaccommodaties 1 850

Subsidie technische leiding sport 1 2.700

Joulz personal trainer scholierensport - Kids bootcamp 1 150

Lawn Tennisvereniging Lelystad LED-Verlichting 1 12.911

Leger des Heils Flevoland Dutch street cup 2018 1 5.000

Mixed Hockeyclub Lelystad Subsidie technische leiding sport 2018 1 12.500

Ontwikkelingsmaatschappij

Flevoland B.V., Team Sportservice

Flevoland

Lucky wheels 2018 1 2.820

Own the spot 2018 1 2.000

Talentontwikkeling 1 5.000

Watersportlessen 2018 1 21.686

Watersportondersteuning 1 5.000

Organisatie Schoolvoetbaltoernooi

Schoolvoetbaltoernooi 2018 1 1.000

Schaatstrainingsgroep Lelystad organiseren en promoten van het schaatsen 1 3.000

Scoutingvereniging luchtscouts

vliegveld Lelystad


Stichting Schaatspromotie

Flevoland

Schaatswedstrijden Oostvaardersplassen 2018 1 1.600

Stichting Scouting John F. Kennedy


Stichting Zeebodemloop Zeebodemloop 2018 1 500

SV Lelystad'67 Subsidie technische leiding sport 1 12.500

Taekwondoschool Scholierensport 1 150

Tennisvereniging Poseidon Scholierensport 1 300

Toerclub Flevoland Omloop Flevoland 1 2.500

Volleybalvereniging Volta Klaverblad Volta openingstoernooi 1 3.250

Subsidie technische leiding sport 2018 1 735

Warrior skillz Scholierensport 1 250

Watersportvereniging Lelystad BWA Regatta 15 juni 2018 1 5.000

Watersportvereniging Lelystad-

Haven

50 mijl 1 2.730

Totaal 5.1 - Sportbeleid en activering 37 140.390

Verleende subsidies 2018 per taakveld (vervolg)



subsidies

Bedrag

verleend

5.3 - Cultuurpresentatie,

cultuurproductie en

cultuurparticipatie Chr. Mannenkoor Lelystad

Kerstconcert 19.12.18. 1 2.000

Paasconcert 31.03.18. 1 2.000

COV Stella Maris Deskundigheidsbevordering 1 1.250

Voorbereiding en uitvoering drie klassieke

oratoria

1 16.000

De Kubus Centrum voor kunst en

cultuur

Iktoon - Inhuur externe deskundigheid en huur 1 5.000

Intendant 1 50.500

Jaarlijkse subsidie 1 1.402.697

Projectplan Kunstbende 1 2.500

Underground 1 351.119

Underground - Kajuitsessies 1 2.640

Gospelkoor Sign4U Concerten - sing-in 1 275

Harmonieorkest Lelystad Concerten en optredens 2e halfjaar 1 1.500

Diverse concerten en projecten 1e halfjaar 2018 1 1.500

Kamerkoor Lelystad Aanleren basisvaardigheden 1 800

Kerstconcert 22.12.18. 1 1.950

Requiem Fauré 29.04.18 1 1.200

Kunstenaarsvereniging Flevoland

(KVF)

Natuurkunstpark voorjaar-najaar 1 17.000

Mensen Dingen Bluesfestival maart - september 2018 1 1.500

Koningsdag 26 en 27 april 2018. 1 2.500

Verkiezing nachtburgemeester 1 1.000

Show- en trompetterkorps X-

treme

Diverse optredens 1e halfjaar 2018 1 1.105

Optredens 2e halfjaar 2018 1 1.300

Stichting #Loods32 Straat op de kaart - kunstenaarsproject 1 5.000

Stichting Agora Jaarlijkse subsidie 1 1.126.289

Stichting Amare Consort Diverse muziekvoorstellingen juli - december

2018

1 500

Huiskamerconcerten 1e helft 2018 1 1.000

Stichting Apollo Componistendagen 05.11.18. 1 2.500

Stichting Architectuur, Landschap

& Stedenbouw (ALS)

erfgoed - Open monumentendag 2018 1 3.200

Stichting Culturale Tour of ART Flevoland 1 6.750

Stichting Dancetour 12e editie dancetour 1 14.000

Stichting erfgoedpark Batavialand Erfgoedcommissie 1 3.500

Stichting Filmtheater Lelystad Vertonen van kwaliteitsfilms 1 5.000

Stichting Internationaal

Zomerfestival Flevoland

Travelling in Baroque 1 1.000

Stichting Jolpop Muziekfestival en kinderfestijn Kustwijkpark 1 2.000

Stichting Kunstuitleen Flevoland Exploitatie kunstuitleen en exposities 1 18.000

Stichting NFFS Nationaal Filmfestival

voor Scholieren

14e festivaldag 1 10.000

Stichting Radio Lelystad Investering in Mediahub 1 8.320

Verzorgen lokale programma's 1 15.000

Stichting Uitgast Voorbereiding en uitvoering klassiek

muziekfestival

1 12.000

Theatergroep Droog! Toneelstuk "'t Hemel op aarde' 1 4.000

Totaal 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 40 3.105.395

5.6 - Media Stichting Flevomeerbibliotheek Jaarlijkse subsidie 1 2.268.272

Stichting Poëtikos 14e stadsdichtersdag 01.09.18. 1 4.500

Stichting Zonnewende Flevoland

(SZF)

Sunsation 1 15.000

Totaal 5.6 - Media 3 2.287.772




subsidies

Bedrag

verleend

6.1 - Samenkracht en

burgerparticipatie

Bureau Gelijke Behandeling

Flevoland

Klachtenbehandeling, registratie, training,

preventie en advisering

1 59.630

LHBTI-beleid 1 35.770

Rijkssubsidie voor LHTBI-beleid 1 20.000

Buurtvereniging Het Palet Subsidie zelfstandige buurtcentra 1 12.150

GGD Flevoland Plusprodukten 1 291.929

Uitvoering Preventie Versterkt 1 100.000

Humanitas district Noordwest /

afdeling Lelystad/Dronten

Homestart 1 83.328

Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 2.870

Thuisadministratie 1 62.903

Interkerkelijk Diaconaal Overleg

IDO

Diverse activiteiten 1 369.680

MDF reguliere activiteiten 1 2.966.155

NVZ de Zonnebloem Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 4.000

OSOL Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 4.900

Oudgediendenvereniging

Brandweer Lelystad


Participatie Team Lelystad (P-

team)

Ontmoeting en verbinding 24 juni 2018 1 3.551

Platform Vrouwen aan Zet (VAZ) Vrouwendag 1 4.000

Repaircafe Lelystad Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties 1 2.698

Scouting Ascanen Lelystad Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 3.600

Scoutingvereniging luchtscouts

vliegveld Lelystad


Slachtofferhulp Nederland Jaarlijkse subsidie 1 16.062

St. Schateiland Waterwijk Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties 1 8.000

Stal Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 8.000

Stichting Bram Lelystad Naschoolse en vakantieactiviteiten 1 23.550

Stichting Buurtcentrum De Brink Subsidie zelfstandige buurtcentra 1 25.578

Stichting Buurtcentrum De Joon Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 8.000

Stichting De Verborgen Bron Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 8.000

Stichting Dierenweiden Lelystad Dierenweiden 1 10.000

Stichting Georganiseerd Overleg

Lelystad (GOL)

Activiteiten 1 43.473

Stichting Het belevenissenbos

Lelystad


Stichting Icare


Preventie versterkt 1 100.000

Stichting Inloophuis Passie Activitetiten vrijwilligers- en zelforganisaties 1 8.000

Stichting Insaf Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties 1 8.000

Stichting Mamyo Bondu en Promovata 1 4.000

Diverse activiteiten 1 4.000

Stichting MFA de Windhoek Subsidie zelfstandige buurtcentra 1 15.650

Stichting Respijthuis Exploitatie logeerhuis 1 75.000

Stichting Samen en Sociaal Sociaal restaurant Aan tafel 1 8.000

Stichting Scouting Bramzijger Subsidie activiteiten vrijwilligers- en zelforg. 1 8.000

Stichting Scouting John F. Kennedy Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties 1 6.000

Stichting VanHarte Buurtmobilisatie 1 12.000

Stichting Vrienden van

Woonzorgcentra Flevoland


Stichting Vrouwen Activiteiten

Centrum (VAC)

Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties 1 8.000

Stichting Welzijn Lelystad Diverse activiteiten 1 4.320.935

Vraag Elkaar jaarlijke bijdrage 1 65.043

Totaal 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 44 8.840.956

6.2 - Wijkteams Sensoor Pionierslokatie 1 15.000

Totaal 6.2 - Wijkteams 1 15.000

6.3 - Inkomensregelingen GGD Flevoland JOGG-regisseur 1 30.000

Stichting jeugdcultuurfonds

Lelystad/Flevoland

WIZ - Jeugdcultuufonds 1 80.000

Stichting Jeugdsportfonds

Lelystad/Flevoland

WIZ - Jeugdsportfonds 2018 1 205.000

Stichting Leergeld Lelystad subsidie leergeld 1 50.000

Stichting School LKT minimabeleid 1 10.000

Vereniging Kies & co Kinderwijkraad 1 16.564

Totaal 6.3 - Inkomensregelingen 6 391.564

6.5 -

Arbeidsparticipatieinstrumenten

gericht op toeleiding naar werk Stichting Eduvier

Flevodrome 1 350.000

Stichting Welzijn Lelystad WEB - Huis voor Taal 1 85.424

Totaal 6.5 - Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 2 435.424




subsidies

Bedrag

verleend

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Kwintes

Uitvoering taken JGT's 1 204.290

MDF Uitvoering taken Jeugd & gezinsteams 1 248.646

Stichting Icare


Uitvoering taken JGT's 1 86.520

Stichting Psychogoed (T) E-health - Echtscheidingen - Steun je kind 1 29.400

Therapeutisch centrum GGZ (T) Psychoflex 1 50.000

Triade Flevoland JGT 1 1.110.885

Vitree Uitvoering taken JGT's 1 3.722.882

Totaal 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 7 5.452.622

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ Kwintes GGZ-inloop 1 114.804

Maatschappelijke opvang - Erop Af team 1 47.380

Leger des Heils Flevoland WMO - maatschappelijke opvang 1 323.760

Zorgcontractering Timon Maatschappelijke opvang moeders 1 51.609

Totaal 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 4 537.553

7.1 - Volksgezondheid Allerzorg Voorzieningen zorginfrastructuur 1 19.836

Amethist verslavingszorg

Flevoland

Sociale activering en veegproject 1 23.040

Buurtzorg Nederland Voorzieningen zorginfrastructuur 1 6.150

Stichting Icare


4 jaar plus en maatwerkactiviteiten 1 1.281.754

Stichting Icare Verpleging en

verzorging en Thuiszorg

Voorzieningen zorginfrastructuur 1 63.970

Stichting Icare Verpleging en

Verzorging Rayon Flevo Veluwe

Noord

Thuisbegeleiding ernstig ontregelde huishoudens 1 127.997

Stichting Lelystadse Uitdaging Lelystadse uitdaging 1 12.500

Stichting Welzijn Lelystad Welzijn op recept - Gezond in de stad (GIDS) 1 10.000

Tactus verslavingszorg Intact herstel en zelfhulp 1 2.300

Sociale activering en veegproject 1 23.040

Verslavingspreventie 1 56.160

Totaal 7.1 - Volksgezondheid 11 1.626.747

7.4 - Milieubeheer Stichting De Lelystadse boer Hofleverancier De Lelystadse boer 1 25.000

Stichting Probos Biomassateelt op restgronden 1 25.000

Vereniging Natuur- en

milieufederatie Flevoland (NMFF)

Innovatietafels bedrijfsleven en onderwijs 1 20.000

Stimuleren particuliere woningeigenaren 1 65.059

Totaal 7.4 - Milieubeheer 4 135.059

8.1 - Ruimtelijke Ordening Maatschap Rodenburg Verduurzaming boerderij 1 50.000

Stichting CDO Technische ondersteuning geluid 1 26.318

Totaal 8.1 - Ruimtelijke Ordening 2 76.318




4. Verleend subsidie bedrag per instelling

Verleende subsidies 2018 per instellingStand tot 3 september 2018

Aantal

subsidies

Bedrag

verleend

Allerzorg 1 19.836

Amethist verslavingszorg Flevoland 1 23.040

Arriva Personenvervoer Nederland BV 1 2.137.430

Atletiekvereniging Spirit 2 17.420

Babaloesport 1 200

Basketbalvereniging Flevomusketiers 4 4.688

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 3 115.400

Buurtbusvereniging Lelystad 1 5.000

Buurtvereniging Het Palet 1 12.150

Buurtzorg Nederland 1 6.150

Chr. Mannenkoor Lelystad 2 4.000

COV Stella Maris 2 17.250

Damvereniging Lelystad 1 175

De Kubus Centrum voor kunst en cultuur 7 1.837.456

Flevostar 1 700

GGD Flevoland 4 462.704

GO! Kinderopvang 2 1.984.692

Gospelkoor Sign4U 1 275

Gymnastiekvereniging Lelystad 1 12.500

Handboogschutterij Artemis Lelystad 1 225

Harmonieorkest Lelystad 2 3.000

Humanitas district Noordwest / afdeling Lelystad/Dronten 3 149.101

Indoor Tennisvereniging Lelystad 2 3.550

Interkerkelijk Diaconaal Overleg IDO t.a.v. Veerle Rooze 1 369.680

Joulz personal trainer 1 150

Kamerkoor Lelystad 3 3.950

Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF) 1 17.000

Kwintes 3 366.474

Lawn Tennisvereniging Lelystad 1 12.911

Leger des Heils Flevoland 2 328.760

Maatschap Rodenburg 1 50.000

MBO College Lelystad 1 20.000

MDF 2 3.214.801

Mensen Dingen 3 5.000

Mixed Hockeyclub Lelystad 1 12.500

NVZ de Zonnebloem 1 4.000

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V., Team Sportservice Flevoland 5 36.506

Organisatie Schoolvoetbaltoernooi 1 1.000

OSOL 1 4.900

Oudgediendenvereniging Brandweer Lelystad 1 2.500

Participatie Team Lelystad (P-team) 1 3.551

Peuterspeelzaal De Sterretjes 1 19.950

Platform Vrouwen aan Zet (VAZ) 1 4.000

Repaircafe Lelystad 1 2.698

Rijkswaterstaat 1 500.000

Schaatstrainingsgroep Lelystad 1 3.000

Scouting Ascanen Lelystad 1 3.600


Verleende subsidies 2018 per instelling (vervolg)Stand tot 3 september 2018

Aantal

subsidies

Bedrag

verleend

Scoutingvereniging luchtscouts vliegveld Lelystad 2 6.100

Sensoor 1 15.000

Show- en trompetterkorps X-treme 2 2.405

Slachtofferhulp Nederland 1 16.062

Sportbedrijf Lelystad 1 3.787.989

St. Peuterspeelzaal De Dukkies 1 21.280

St. Schateiland Waterwijk 1 8.000

Stal 1 8.000

Stichting #Loods32 1 5.000

Stichting Agora 1 1.126.289

Stichting Amare Consort 2 1.500

Stichting Apollo 1 2.500

Stichting Architectuur, Landschap & Stedenbouw (ALS) 1 3.200

Stichting BIZ-Larserpoort 1 94.860

Stichting Blijfgroep 1 78.136

Stichting Bram Lelystad 1 23.550

Stichting Buurtcentrum De Brink 1 25.578

Stichting Buurtcentrum De Joon 1 8.000

Stichting Buurtvaders Lelystad 1 13.265

Stichting CDO 1 26.318

Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) 3 61.199

Stichting Culturale 1 6.750

Stichting Dancetour 1 14.000

Stichting De Lelystadse boer 1 25.000

Stichting De Verborgen Bron 1 8.000

Stichting Dierenweiden Lelystad 1 10.000

Stichting Eduvier 1 350.000

Stichting erfgoedpark Batavialand 1 3.500

Stichting Filmtheater Lelystad 1 5.000

Stichting Flevomeerbibliotheek 1 2.268.272

Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL) 1 43.473

Stichting Het belevenissenbos Lelystad 1 8.000

Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4 1.503.586

Stichting Icare Verpleging en verzorging en Thuiszorg 1 63.970

Stichting Icare Verpleging en Verzorging Rayon Flevo Veluwe Noord 1 127.997

Stichting Inloophuis Passie 1 8.000

Stichting Insaf 1 8.000

Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland 1 1.000

Stichting jeugdcultuurfonds Lelystad/Flevoland 1 80.000

Stichting Jeugdsportfonds Lelystad/Flevoland 1 205.000

Stichting Jolpop 1 2.000

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe 2 99.600

Stichting Kunstuitleen Flevoland 1 18.000

Stichting Leergeld Lelystad 1 50.000

Stichting Lelystadse Uitdaging 1 12.500


Verleende subsidies 2018 per instelling (vervolg)Stand tot 3 september 2018

Aantal

subsidies

Bedrag

verleend

Stichting Mamyo 2 8.000

Stichting MFA de Windhoek 1 15.650

Stichting NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren 1 10.000

Stichting Ondernemersfonds Lelystad-centrum 1 152.000

Stichting Peuterspeelzaal De Roezemoes 1 47.880

Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad 1 50.642

Stichting Poëtikos 1 4.500

Stichting Probos 1 25.000

Stichting Psychogoed 1 29.400

Stichting Radio Lelystad 2 23.320

Stichting Respijthuis 1 75.000

Stichting Samen en Sociaal 1 8.000

Stichting Schaatspromotie Flevoland 1 1.600

Stichting School 5 397.546

Stichting Scouting Bramzijger 1 8.000

Stichting Scouting John F. Kennedy 2 6.250

Stichting Tulpenroute Dronten 1 2.500

Stichting Uitgast 1 12.000

Stichting VanHarte 1 12.000

Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) 3 255.000

Stichting Vrienden van Woonzorgcentra Flevoland 1 4.000

Stichting Vrouwen Activiteiten Centrum (VAC) 1 8.000

Stichting Welzijn Lelystad 3 4.416.359

Stichting Zeebodemloop 1 500

Stichting Zonnewende Flevoland (SZF) 1 15.000

SV Lelystad'67 1 12.500

Tactus verslavingszorg 3 81.500

Taekwondoschool 1 150

Tennisvereniging Poseidon 1 300

Theatergroep Droog! 1 4.000

Therapeutisch centrum GGZ 1 50.000

Toerclub Flevoland 1 2.500

Triade Flevoland 1 1.110.885

Veilig Verkeer Lelystad 1 22.567

Vereniging Kies & co 1 16.564

Vereniging Natuur- en milieufederatie Flevoland (NMFF) 2 85.059

Vitree 1 3.722.882

Volleybalvereniging Volta 2 3.985

Vraag Elkaar 1 65.043

Warrior skillz 1 250

Watersportvereniging Lelystad 1 5.000

Watersportvereniging Lelystad-Haven 1 2.730

Zorgcontractering Timon 1 51.609



Bijlage 3: Afkortingenlijst

Betekenis

A ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AD Algemene Dienst

AGC Ontwikkeling maatschappij Airport Garden City

ALS Architectuur, Landschap & Stedenbouw

AV Audio-visueel

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

B BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF BTW-Compensatiefonds

BIG Baseline Informatieveiligheid Gemeenten

BIZ Bedrijven Investeringszone

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BOR Beleidsplan Openbare Ruimte

BRO Basisregistratie Ondergrond

BRP Basisregistratie Personen

BUIG Gebundelde uitkering

BWA Blue Water App

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CDO Club Direct Omwonenden (Lelystad Airport)

CEO CliëntErvaringsOnderzoeken

CISO Chief Information Security Officer

CML City Marketing Lelystad

COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPB Centraal Planbureau

CPS Coöperatie ParkeerService

D DIV Documentaire Informatievoorziening

DO Dagelijks Onderhoud

DU Decentralisatie Uitkering

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

E EBB Enquête beroepsbevolking

ECB Europese Centrale Bank

EHBO Exploitatie, Handhaving, Beheer en Onderhoud

EMU Economische en Monetaire Unie

ERD Eigenrisicodrager

F FG Functionaris Gegevensbescherming

FIDO Financiering Decentrale Overheden

FLO Ffunctioneel Leeftijdsontslag

FMI de functiemengingsindex

FTE Fulltime-equivalent

Afkorting


Betekenis

G GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio

GIDS Gezond In De Stad

GO Groot Onderhoud

GOL Georganiseerd Overleg Lelystad

GPK Gehandicaptenparkeerkaarten

GPP Gehandicaptenparkeerplaatsen

GR Gemeenschappelijke regeling

GROP GGD Rampen Opvang Plan

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan

H HFA Het Flevolands Archief

HLTB homoseksuele, lesbische, transgender of biseksueel

HUP Handhavingsuitvoeringsprogramma

I IBC International Business College

IBP InterBestuurlijk Programma

IBT Inter Bestuurlijk Toezicht

ICL Interdepartementele Commissie Lelystad

ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie

IDO Interkerkelijk Diaconaal Overleg

IFLO Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden

I-GHOR Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte

IHP Integraal HuisvestingsPlan

IKK Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderkopvang

IOAW Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IU SD Integratie Uitkering Sociaal Domein

IVP Integraal VeiligheidsPlan

J JB Jeugdbescherming

JGZ JeugdGezondheidsZorg

JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht

JR Jeugdreclassering

K KSP Kwaliteitsstructuurplan

KVF Kunstenaarsvereniging Flevoland

KWH Kilowattuur

L LAB Lelystad Airport Buisinesspark

LEA Lokale Educatieve Agenda

LED Licht-Emitterende Diode

LISA Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

LKS Loonkostensubsidie

LKT Lelystad Kenniscentrum Talent

LNL Lelystad Next Level

LTA Landelijk transitiearrangement

Afkorting


Betekenis

M MDF Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

MFA's MultiFunctionele Accommodatie

MJOP Meerjarenonderhoudsprogramma

MJR Meerjarenraming

MMK Medische milieukunde

MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf

MRA Metropool Regio Amsterdam

MTO Medewerkers tevredenheids onderzoek

MVA Materiële Vaste Activa

N NFFS Nationaal Filmfestival voor Scholieren

NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden

NMFF Vereniging Natuur- en milieufederatie Flevoland

O OAB Onderwijsachterstandenbeleid

OCW (Ministerie van )Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OFGV Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Omala Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere

OV Openbaar Vervoer

OZB Onroerendezaakbelasting

P P&C Planning & Control

PGA PersoonsGerichte Aanpak

Plabeka Het Platform Bedrijven en Kantoren

PM Pro Memorie

PMD Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankpakken

PO Passend Onderwijs

PRIS Parkeerroute-Informatiesysteem

R RIF Regionaal Investeringsfonds

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Rob Raad van openbaar bestuur

ROC Regionaal opleidingencentrum

ROS Reserve Ontwikkeling Stad

RVC Raad van commissarissen

S SAVE SAmenwerken aan Veiligheid

SCPO Stichting Christelijk Primair Onderwijs

Soza Sociale zaken

SPUK Specifieke Uitkering stimulering Sport

SV Sport Vereniging

SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

SVOL Stichting voortgezet Onderwijs Lelystad

SW Sociale Werkvoorziening

SZF Stichting Zonnewende Flevoland

T THZ Technische Hygiënezorg

U UNWTO United Nations World Tourism Organisation

UO Uitvoerings Overeenkomst

USP Unique Selling Point

Afkorting


Betekenis

V V&V verkeer en vervoer

VAC Vrouwen Activiteiten Centrum

VANG Van Afval Naar Grondstof

VAZ Vrouwen aan Zet

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO Voortgezet Onderwijs

VON Vrij op naam

VpB Vennootschapsbelasting

VPT Veilige Publieke Taak

VVE Voor- en vroegschoolse educatie

VWS (Ministerie van )Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WACC Weighted Average Cost of Capital (gewogen gemiddelde kosten van kapitaal)

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WBL Werkbedrijf Lelystad

WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIZ Werk, Inkomen en Zorg

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

WNRA Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WOZ Waardering Onroerende Zaken

Wro Wet ruimtelijke ordening

WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wsw Wet sociale werkvoorziening

WW Werkloosheidswet

WWB Wet Werk en Bijstand

Z ZLF Zelfstandigen Loket Flevoland

Afkorting

PROGRAMMABEGROTING 2019 EN MEERJARENRAMING 2020 … · 2018-10-05 · Programmabegroting 2019 –...

Documents

Transcript of PROGRAMMABEGROTING 2019 EN MEERJARENRAMING 2020 … · 2018-10-05 · Programmabegroting 2019 –...