(ontwerp)Programmabegroting 2016 Meerjarenraming 2017-2019€¦ · 4.1 Overzicht van lasten en...

(ontwerp)Programmabegroting 2016

&

Meerjarenraming 2017-2019

( ONTWERP)PROGRAMMABEGROTING 2016 2

Colofon

Dit is een uitgave van:

Veiligheidsregio Flevoland

Markerkant 15-13

1314 AT Almere

Postbus 10334

1301 AH Almere

Telefoon: 0900-0165

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Internet:

www.veiligheidsregioflevoland.nl

Versie: maart 2015

mailto:[email protected]

mailto:K.%[email protected]

http://www.veiligheidsregioflevoland.nl/


Inhoudopgave

Pagina

Aanbiedingsbrief 5

Doelstelling en samenstelling Veiligheidsbestuur en Veiligheidsdirectie 6

Opbouw en leeswijzer Programmabegroting 2016 8

Deel A Beleidsbegroting

1. Uitgangspunten Programmabegroting VRF 2016 en meerjarenraming 2017 – 2019 10

2. Programma’s 11

2.1 Programma brandweer 11

2.2 Programma geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 19

2.3 Programma gemeenschappelijke meldkamer 23

2.4 Programma veiligheidsbureau 26

2.5 Programma bevolkingszorg 31

3. Paragrafen 34

3.1 Weerstandsvermogen 35

3.2 Financiering 42

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 45

3.4 Verbonden partijen 46

3.5 Bedrijfsvoering 47


Inhoudopgave

Pagina

DEEL B FINANCIELE BEGROTING

4. Toelichting exploitatiebegroting 49

4.1 Overzicht van lasten en baten 2016 49

4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2016 50

4.3 Uitkering BDUR 51

4.4 Bijdragen gemeenten aan de VRF 52

5. Bijlagen 55

1. Begroting 2016 per programma naar kostensoort 57

2. Vervangingsinvesteringen 2016 58

3. Verloop reserves 2016 59

4. Meerjarenbegroting 2017-2019 60

5. EMU-saldo 62


Aanbiedingsbrief

Bij de samenstelling van deze achtste begroting van veiligheidsregio Flevoland is invulling gegeven aan het uitgangspunt van transparantie en bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten. De begroting 2015 vormt de input voor de begroting 2016, inclusief de eerder vastgestelde taakstelling. Het totale deel van de volledige taakstelling van 10% is in deze begroting geëffectueerd. Bij de programma’s GHOR en meldkamer was al in de begroting 2014 de volledige taakstelling verwerkt en bij de programma’s brandweer en veiligheidsbureau gaat dit nu van 6% naar 10%. Wel is overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling loon en prijs compensatie opgenomen. De begroting bevolkingszorg is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten in de begroting 2015. De incidentele bijdrage van 100.000 euro uit de reserve voor de jaren 2014 en 2015 is in 2016 niet meer opgenomen. Het beeld ten aanzien van de ontwikkelingen van de landelijke meldkamerorganisatie is gelijk aan de vorige begroting. De minister neemt een aantal kosten voor zijn rekening, maar onbekend is welke bijdrage Flevoland uiteindelijk gaat betalen aan de landelijke meldkamerorganisatie. In de begroting is uitgegaan van de huidige bedragen. In de risicoparagraaf is het onderdeel meldkamer opgenomen. De BDUR is vrijwel gelijk aan de bijdrage in de begroting 2015. Op basis van de voorlopige jaarcijfers 2014 kan geconcludeerd worden dat een belangrijk deel van de taakstelling is geëffectueerd en dat leidt tot een sluitende begroting 2016 zonder nader in te vullen stelposten. Het opgenomen nieuwe beleid heeft naast de doelstelling van kwaliteitsverbetering ook het doel om de geplande ombuigingen te realiseren. En waar het gaat om de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad zal elke vorm van samenwerking minimaal budgettair neutraal dienen te zijn met als oogmerk een betere veiligheidszorg. De veiligheidsdirectie is van mening dat we op basis van de voorlopige jaarcijfers van 2014 er in gaan slagen om ondanks de beperktere financiële middelen op niveau te blijven presteren. Daarbij hebben we het primaire proces (incidentbestrijding) nog redelijk kunnen ontzien. Bij nieuwe tegenvallers of extra bezuinigingen zal dat onvoldoende gegarandeerd zijn. Wij denken met deze begroting een goed inzicht te verschaffen in de activiteiten binnen de veiligheidsregio en de daarmee gemoeide kosten voor de brandweer, GHOR, Meldkamer, Bevolkingszorg en het multidisciplinair veiligheidsbureau.

De veiligheidsdirectie G. Spruit Directeur RBF; voorzitter veiligheidsdirectie C. Verdam Directeur Publieke Gezondheid W. Woelders plv. Politiechef, hoofd Operatiën Midden Nederland Vacant Directeur Bevolkingszorg Lelystad, maart 2015.


Doelstelling en samenstelling Veiligheidsbestuur en Veiligheidsdirectie Doelstelling veiligheidsregio

De veiligheidsregio heeft tot doel de veiligheid van haar inwoners tijdens rampen en crises te vergroten. Door eenduidige bestuurlijke aansturing en door adequate planning wordt de samenwerking tussen brandweer, gemeenten, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie zowel tijdens de voorbereiding als bij de uitvoering verbeterd. Zij is namens de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de taken op het gebied van:

1. brandweerzorg; 2. geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio; 3. rampenbestrijding en crisisbeheersing; 4. beheer van de gemeenschappelijke meldkamer; 5. bevolkingszorg.

Samenstelling bestuur Veiligheidsregio

Overeenkomstig artikel 11 van de Wet Veiligheidsregio’s en artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland hebben de zes gemeenten hun burgemeester aangewezen als lid van het bestuur. Het veiligheidsbestuur waarborgt de gemeenschappelijke belangen rond (brand)veiligheid, rampenbestrijding en crisismanagement. Het bestuur is verantwoordelijk voor onder andere het beleid en beheer van de regionale brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Verder beheert het bestuur de gemeenschappelijke meldkamer, stelt zij het multidisciplinaire beleidsplan Rampen- en Crisisbeheersing vast en adviseert zij over gemeentelijk en sectoraal beleid op het gebied van crisisbeheersing. De samenstelling is als

volgt:

Naam Portefeuille

Mevrouw A. Jorritsma (Almere) Voorzitter

Mevrouw M. Horselenberg (Lelystad) Brandweer, veiligheidsbureau en

plaatsvervangend voorzitter

De heer P.C. van Maaren (Urk) Gemeentelijke processen

De heer A. van der Werff (Noordoostpolder) GHOR

De heer G.J. Gorter (Zeewolde) Gemeenschappelijke meldkamer en

informatievoorziening

De heer A. de Jonge (Dronten) Financiën en bedrijfsvoering


Samenstelling veiligheidsdirectie

De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur. De samenstelling is als volgt:

Naam Functie / Portefeuille

De heer G. Spruit

Functie: Regionaal commandant brandweer Flevoland

Voorzitter veiligheidsdirectie

Portefeuille: Brandweer en Veiligheidsbureau

De heer C. Verdam Functie: Directeur Publieke Gezondheid Flevoland

Portefeuille: GHOR

De heer W.H. Woelders Functie: Plv. politiechef, hoofd Operatiën Midden Nederland

Portefeuille: Meldkamer

Vacant Functie: Directeur Bevolkingszorg

Portefeuille: Bevolkingszorg

Organogram Veiligheidsregio

Schematisch ziet de organisatie van de veiligheidsregio er als volgt uit.

5

Veiligheidsregio Veiligheidsregio

Veiligheids Veiligheids bureau bureau

GHOR GHOR Politie Politie Brandweer Brandweer Gemeenten Gemeenten

Veiligheidsbestuur Veiligheidsbestuur

Veiligheidsdirectie Veiligheidsdirectie

GMK GMK

Directeur Publieke

Gezondheid

Regionaal Regionaal Commandant Commandant

brandweer brandweer

plv. politiechef MNL

Directeur Bevolkingszorg

GGD/RAV GGD/RAV

Directie GGD Directie GGD

Bestuur GGD Bestuur GGD

Directeur Publieke

Gezondheid


1. Opbouw en leeswijzer van programmabegroting 2016

De opbouw van de programmabegroting 2016 is gelijk aan de programmabegroting 2015 die op 25 juni 2014 is vastgesteld. De programmabegroting kenmerkt zich door een compacte en heldere structuur van de programmaonderdelen en de uitwerking van de paragrafen om daarmee te voldoen aan de voorschriften opgenomen in het “Besluit Begroting en Verantwoording“. De opzet van de programmabegroting 2016 is als volgt: Deel A Beleidsbegroting Deel B Financiële begroting. Deel A Beleidsbegroting De beleidsbegroting begint met een hoofdstuk over de uitgangspunten van de programmabegroting 2015. Vervolgens worden de programma’s voor de komende periode beschreven. De Programmabegroting kent de volgende vijf programma’s.

1. Brandweer 2. GHOR 3. Gemeenschappelijke meldkamer 4. Veiligheidsbureau 5. Bevolkingszorg

Elk programma is onderverdeeld in een vaste indeling middels de drie W-vragen:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

De eerste twee W-vragen zijn concreet en bondig geformuleerd. Deze programmabegroting bevat ten opzichte van de in juni 2014 vastgestelde Programmabegroting 2015 nieuwe ontwikkelingen. Een aantal van deze nieuwe ontwikkelingen is reeds aangegeven in de aanbiedingsbrief en zijn in de toelichting van de programma’s inzichtelijk gemaakt. In deze programmabegroting zijn prestatie-indicatoren opgenomen die bestuurlijk relevant zijn. Deze prestatie-indicatoren zijn tot stand gekomen vanuit het landelijke project Aristoteles dat bij de Veiligheidsregio Flevoland geïmplementeerd is. Bij de derde W-vraag “Wat mag het kosten?”, zijn de bestuurlijk vastgestelde bezuinigingen en opgelegde kortingen inzake de BDUR-bijdragen in meerjarig kader verwerkt. Het saldo van lasten en baten is het saldo voor bestemming. Na toevoeging of onttrekking van reserves ontstaat het saldo lasten en baten na bestemming. Het overzicht lasten en baten geeft in tabelvorm de lasten en baten weer van de programma’s waarop het Veiligheidsbestuur de budgetten autoriseert. Na de programma’s volgen de paragrafen. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de financiële functie, die als een dwarsdoorsnede van de begroting, binnen de verschillende programma’s terug te vinden zijn. De paragrafen zijn: Weerstandsvermogen, Financiering, Onderhoud Kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Bedrijfsvoering. Deel B Financiële begroting De financiële begroting omvat een overzicht van de lasten en baten van de programma’s waarop het Veiligheidsbestuur de budgetten autoriseert. Vervolgens worden de financiële uitgangspunten voor de opstelling van de Programmabegroting 2016, een toelichting op de rijksuitkering BDUR en een overzicht van de verdeling van de bijdrage VRF per gemeente gepresenteerd. In de bijlagen wordt per programma inzicht gegeven in de opbouw van de exploitatie waarin bij het programma Brandweer een onderscheid wordt gemaakt tussen regionale en lokale taken. Ook is een overzicht van de voorgenomen vervangingsinvesteringen 2016 en een overzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen.


Deel A

Beleidsbegroting


1. Uitgangspunten Programmabegroting 2016 Voor het opstellen van de Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017 – 2019 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Als basis voor de Programmabegroting 2016 worden gebruikt:

De Programmabegroting van 2015 van de VRF die door het Veiligheidsbestuur vastgesteld is op 25 juni 2014,

De meerjarenraming vanuit Programmabegroting 2015 inclusief wijzigingen inzake de extra bezuinigingen per 2016,

De begrotingswijziging inzake loon- en prijsindexering 2015, vastgesteld op 25 september 2014.

2. De gewijzigde begroting sluit binnen de bijdragen van de gemeenten en de rijksuitkering

BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Hierbij rekening gehouden met de opgelegde korting BDUR van € 90.000 in 2011 (het niet uitkeren van de laatste tranche verhoging BDUR) en de aanvullende kortingen van 1,5% per jaar, vanaf 2012 oplopend tot 6% in 2015.

3. Een transparante exploitatie, met lasten en baten, per programma.

4. In deze begroting wordt per gemeente de gemeentelijke bijdrage per programma inzichtelijk gemaakt.

5. De prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (pBBP) voor 2015 vanuit de laatste publicatie van het CPB (december 2014), zoals bedoeld in de circulaire van BZK, te hanteren als percentage loon- en prijsmutatie ten behoeve van de Ontwerp-Programmabegroting 2016.

6. De gepubliceerde pBBP in de meicirculaire 2015 van BZK te hanteren als percentage loon- en prijsmutatie ten behoeve van de definitieve Programmabegroting 2016.

7. De volumegroei wordt gebaseerd op de inwonersaantallen per 1 januari van het voorgaande jaar (voor 2016 is dit het inwonersaantal per 1 januari 2015). Hierbij worden de inwonersaantallen gebruikt die door de Provincie Flevoland gepubliceerd worden.

8. De volumegroei is niet van toepassing op de overgedragen lokale brandweertaken binnen het programma Brandweer.

9. In meerjarig kader worden geen mutaties inzake loon- en prijsontwikkeling en volumegroei opgenomen.


2. Programma’s

2.1 Programma: Brandweer


Omschrijving programma

Sinds de regionalisering in 2009 voert Brandweer Flevoland op basis van de lokale overdrachtsdossiers en uitvoeringsovereenkomsten alle brandweertaken uit. De voormalige lokale brandweerbudgetten zijn overgedragen aan Brandweer Flevoland gebaseerd op de uitvoeringsovereenkomst per gemeente. De takenpakketten zijn per gemeente niet identiek. Daar waar gesproken wordt over lokale brandweerzorg wordt dan ook bedoeld, die taken die door de gemeente zijn overgedragen. Het doel voor Brandweer Flevoland is tweeledig:

a. Het uitvoeren van de brandweertaken op basis van de Wet Veiligheidsregio’s; b. Het uitvoeren van de voormalige lokale brandweerzorg voor de gemeenten Almere, Zeewolde,

Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk.

Om deze primaire (voor zover overgedragen) taken te kunnen uitvoeren wordt binnen het programma Brandweer gewerkt met de volgende afdelingen:

Afdeling Crisisbeheersing

Afdeling Brandweerzorg

Afdeling Risicobeheersing

De afdeling Bedrijfsvoering en het team Strategie en Beleid ondersteunen genoemde afdelingen.

Missie, Visie en Strategie Missie Brandweer Flevoland is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crisis en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving.

Visie Omdat veiligheid mensenwerk is, werken we met voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. We leveren maatwerk door op een effectieve en efficiënte wijze invulling te geven aan de lokale behoefte. We focussen op onze (wettelijke) taken en leveren snelle en adequate hulpverlening, vergroten het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid, bevorderen de naleving van wet- en regelgeving en samenwerking en expertise in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. We willen steeds beter worden in deze dienstverlening maar wel tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Onze kernwaarden zijn: behulpzaam, daadkrachtig en deskundig.

Strategie Op basis van de missie en visie zijn een aantal hoofddoelstellingen geformuleerd, die Brandweer Flevoland de komende jaren als grondslagen gebruikt voor het te voeren beleid.

4 speerpunten:

(Brand)veiligheid is mensenwerk;

(Brand)veiligheid vereist maatwerk;

Focus op kerntaken;

Steeds efficiënter en effectiever.

Deze speerpunten lopen als een rode draad door de organisatie en al haar activiteiten. Om optimale invulling te geven aan bovengenoemde speerpunten dient focus plaats te vinden en dienen alle activiteiten die ontplooid worden ten diensten te staan van de genoemde speerpunten. Optimale invulling betekent het maken van keuzes.


Belangrijke thema’s voor 2016 zijn:

Verdere optimalisatie van de processen van Brandweer Flevoland in zijn geheel

Verder optimaliseren van de repressieve organisatie daar waar mogelijk is (procesoptimalisatie)

Verder verbeteren van de opkomsttijden (uitruk op maat)

Structureel waarborgen van de kwaliteit van geoefendheid brandweerpersoneel mede naar

aanleiding van landelijke ontwikkelingen op het gebied van Vakbekwaamheid voort komende uit

het landelijke project Versterking Brandweeronderwijs (Vbo)

Inzetten op verdere doorontwikkeling van leiderschap

Bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de producten, diensten en de organisatie

Implementeren van brandweerzorg op maat (waaronder variabele voertuigbezetting)

Medewerkers en talenten staan centraal in onze organisatie. We zetten in op resultaat, eigen

verantwoordelijkheid, flexibiliteit, talenten leiderschapsontwikkeling

Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Verzilveren van kansen en mogelijkheden van Airport Lelystad en Brandweer Flevoland op het

gebied van brandweerzorg, opleiden en oefenen, materiaal en materieel en

bedrijfsvoeringszaken

Verder doorvoeren en verbeteren van de operationele informatievoorziening.

Ontwikkelingen Binnen Brandweer Flevoland zijn enkele ontwikkelingen zichtbaar die in de nabije toekomst van invloed zullen zijn op de te leveren brandweerzorg. Hieronder worden de meest belangrijke ontwikkelingen weergegeven.

Realisatie van de bezuinigingen per 1 januari 2016 en daarbij de (negatieve) effecten (60+-

beleid) tot een minimum te beperken door zo min mogelijk in te boeten op de kwaliteit van de te

leveren producten en diensten. Implementatie van de toekomstvisie op de inrichting van de

brandweerorganisatie

Implementatie van de nieuwe visie op vakmanschap. Implementatie van uitkomsten Programma

Brandweerzorg om te komen tot een een compactere, slagvaardige repressieve organisatie.

Waarbij oog en ruimte is voor kwaliteitsverbetering (kleinerGROEIEN)

De intentie om 1 crisisorganisatie te bouwen voor Midden Nederland (G&V, VRU en FVL)

De uitwerking van een visie van de brandweer in de omgeving

De ontwikkelingen rond de landelijke meldkamerorganisatie

De uitbreiding en ontwikkeling van Airport Lelystad en de kansen en mogelijkheden die dit kan

gaan bieden voor onder andere de brandweerzorg in Flevoland, vakbekwaam worden en blijven

en huisvesting

Implementatie van het in 2015 aangeschafte Brandweer Management Systeem.

Bezuinigingen In een aantal bestuursvergaderingen is in 2013 gesproken over de financiële situatie van de veiligheidsregio als gevolg van de lagere bijdragen van de gemeenten. Deze situatie noodzaakt tot een andere kijk op (onderdelen van) de organisatie en tot oplopend ruim 1.5 miljoen in 2016 aan noodzakelijke ombuigingen. Met het bestuur zijn de nadere uitwerkingen van de bezuinigingen besproken, zowel de korte als de langere termijn uitwerkingen. Op de langere termijn zal de organisatie toekomstbestendig gemaakt dienen te worden. Dus niet alleen snijden, maar ook veranderen en verbeteren (kleinerGROEIEN). Hiertoe zijn 5 programma’s gestart met als onderwerpen de toekomstige organisatie in zijn geheel, andere en/of vernieuwde brandweerzorg, vakmanschap, bedrijfsvoering en Brandweer in verbinding. Uiteindelijk moet deze uitwerking als financieel resultaat hebben dat de begroting 2016 bruto ruim 1,5 miljoen lager is ten opzichte van de begroting 2013.


Toekomstvisie op de inrichting van de brandweerorganisatie Zoals hiervoor aangegeven staat Brandweer Flevoland voor een forse financiële taakstelling, welke alleen ingevuld kan worden als oude organisatieprincipes en werkwijzen worden losgelaten. Als te veel bij het oude blijft kan de taakstelling alleen gerealiseerd worden door te snijden in taken en daarmee zou de output van de organisatie afnemen en de organisatie onvoldoende flexibel blijven om in te spelen op nieuwe veranderingen. In 2013 en 2014 is een proces in gang gezet om het brandweerpersoneel zo veel als mogelijk te betrekken om vanaf het allereerste begin te kunnen rekenen op draagvlak, en vooral het personeel uit te nodigen mee te praten en mee te denken over de nieuwe organisatie. Het besturingsprincipe gaat hierbij voor de “hark”. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een substantieel deel van ons personeelbestand praat en doet actief mee. Het programma Brandweer Flevoland als geheel kan gezien worden als de paraplu over de andere 4 programma’s. De afronding van dit programma is voorzien in 2016. De planning van de andere programma’s is afronding medio 2015, omdat vanuit die programma’s de taakstellende bezuiniging per 1 januari 2016 dient te komen. Nieuwe visie op vakmanschap en vakbekwaamheid Aan individuele kwaliteiten is in onze organisatie geen gebrek, desondanks is op basis van oude uitgangspunten in het brandweeronderwijs en de organisatie bij oefening en training veel aanbodgericht en nauwelijks vraaggericht. Dat betekent dat programma’s vooral gericht zijn op de “massa” en niet op het individu. Ook is het aanbod vooral inputgericht en nauwelijks outputgericht. Daarmee wordt niet het maximale uit de mensen gehaald en zijn er weinig impulsen voor het oppakken van individuele verantwoordelijkheden en verantwoordelijkheid nemen voor het collectief. In dit programma komt ook aan de orde of het oude uitgangspunt in de uitrukdienst dat op manschap niveau iedereen hetzelfde moet kunnen beheersen nog van deze tijd is. De mate van belastbaarheid, de wijze van organiseren en niveau van vakmanschap en het toetsen hiervan zijn hierbij belangrijke items. Dit programma moet niet alleen leiden tot kwaliteitsverbetering , maar ook efficiencyvoordelen opleveren welke weer een bijdrage leveren aan de taakstelling. Het landelijk Project Versterking Brandweeronderwijs moet leiden tot vereenvoudiging en verbetering van de infrastructuur van het brandweeronderwijs. Met als resultaat: meer overzicht en samenhang, meer eenduidigheid in aanpak en minder niveauverschillen, effectief en passend bij de groei naar Brandweer Nederland. Met het deelproject “Blijvende vakbekwaamheid” zijn landelijke standaarden blijvende vakbekwaamheid, inclusief criteria, voor tien repressieve brandweerfuncties en twee vakbekwaamheidsfuncties ontwikkeld. Deze standaarden zullen als bijlage worden opgenomen bij de kwalificatiedossiers van de betreffende functies. Aan de hand van (landelijke en regionale) oefenplannen komen we tot een eenduidige beoordeling en (kwalitatieve) registratie van blijvende vakbekwaamheid Een slagvaardiger en compactere repressieve organisatie Het programma brandweerzorg heeft al een forse bijdrage geleverd aan de realisatie van de taakstelling door het verder optimaliseren van de Brandweerzorg, door het afstoten van materieel en materiaal en het anders organiseren van taken. Uitgangspunt hierbij is dat de (brand)veiligheid op straat en de persoonlijke veiligheid van het brandweerpersoneel geborgd is door anders en slimmer organiseren. Tevens moet dit leiden tot een betere paraatheid, snellere opkomsttijden en grotere slagkracht. Dit lijkt strijdig met de taakstelling en daarom kan dit ook alleen door het loslaten van oude aannames, werkwijzen en gewoonten. Wij verwoorden dit ook wel als “kleiner groeien”. Dit programma is eind 2013 van start gegaan en loopt door tot medio 2015 In 2016 zal gestart worden met de implementatie van de resultaten. Een aantal elementen zijn al gestart, zoals variabele voertuigbezetting in Zuid en Oost. Verder is materieelspreiding en het afstoten van materieel op basis van risico’s een aansprekend voorbeeld. Verdere innovaties zullen in 2016 opgepakt worden en geïmplementeerd worden. Ook bij dit programma wordt het betreffende personeel nauw betrokken met volledige transparantie bij alle voornemens en ontwikkelingen.


Eén crisisorganisatie voor Midden Nederland De voorbereiding op crises is noodzakelijk, maar gelukkig komt dit weinig voor. Dit betekent wel dat een kwalitatief hoogwaardige crisisorganisatie onevenredig duur is. Hoe meer in samenwerking gedaan kan worden des te goedkoper het wordt en in veel gevallen neemt ook de kwaliteit toe. Opkomsttijden van sleutelfunctionarissen spelen hierbij een rol, echter een afweging kan ook zijn dat kwaliteit gaat voor snelheid. En ook hierbij zijn innovatieve werkwijzen denkbaar. Bijvoorbeeld mobiele in plaats van stationaire actiecentra. Realisatie hiervan in de periode 2016 - 2018 behoort tot de mogelijkheden. Onderzoek naar en/of anders organiseren van crisisstaven op beleidsniveau kan hiervan deel uitmaken. Programma Brandweer in Verbinding Duidelijk is dat de brandweer steeds meer interactie zoekt en krijgt met de omgeving. Uitgaande van dit gegeven wordt onderzocht op welke wijze deze interactie het beste kan plaatsvinden. De opdracht voor dit programma is dan ook: Wat wil Brandweer Flevoland betekenen in/voor/met de omgeving? Bij de uitwerking van de opdracht zal ook met name gekeken worden naar landelijk ontwikkelingen op dit terrein, waarbij duidelijk te signaleren valt dat er meer aandacht komt voor het voorkomen van incidenten. We zullen steviger gaan inzetten op het voorkomen van brand, want hoe kleiner de kans op brand, des te veiliger Nederland wordt. Dat willen we doen met onze traditionele partners als de andere hulpdiensten en de gemeenten, maar ook met nieuwe partners als woningcorporaties, bouworganisaties en verzekeraars maar ook maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld het Rode Kruis en Scouting Nederland. Ook voor onze brandweerorganisatie zullen deze noodzakelijke veranderingen de komende jaren merkbaar worden. Zo zal onze totale brandweerorganisatie participeren in het vorm geven van dit programma . Welke rol hierbij voor de brandweer aanwezig blijft is op dit moment lastig te voorspellen omdat niet alle activiteiten op dit taakveld door gemeenten zijn overgedragen en private plantoetsing en de verdere inrichting van de Omgevingsdienst hierbij een rol spelen. De uitwerking van dit programma zal hierover duidelijkheid bieden. Lokale ontwikkelingen De lokale ontwikkelingen verschillen niet of nauwelijks ten opzichte van het voorgaande jaar omdat veel planningen achter zijn gaan lopen. Wel is een belangrijke nieuwe ontwikkeling de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad. Het vliegveld Lelystad wil uitbreiden door verlenging van de starten landingsbaan en daarmee hangt ook groei samen van de bedrijvigheid op en nabij de luchthaven. Dit houdt een verandering van het risicobeeld in en de noodzaak van een onderzoek naar een nieuwe wijze van vormgeven van safety en security op vliegveld. Dit biedt kansen en mogelijkheden onder andere op het gebied van (publiek-private) samenwerking (huisvesting), de brandweerzorg in Flevoland en op het vliegveld, opleiden en oefenen etc.. In 2015 is een projectorganisatie opgezet om kansen en mogelijkheden in 2016 en latere jaren optimaal te benutten. Doelstellingen Brandweer Flevoland heeft de volgende (meerjarige) doelstellingen gesteld:

Het organiseren van een regiobreed netwerk van brandweerzorg en hulpverlening voor alle

burgers van Flevoland;

Het verder verbeteren van opkomsttijden of treffen van maatregelen om het risico te verkleinen;

Het bevorderen van de kwaliteit van de brandweerzorg bij lokaal en grootschalig optreden;

De repressieve organisatie compacter, slagvaardiger en toekomstbestendiger organiseren;

Het verbeteren van de voorbereiding op het operationeel optreden door het versterken van de

kwaliteit van opleiden, oefenen en planvorming;

Het zodanig bundelen van expertise bij risico- en crisisbeheersing, dat alle gemeenten optimaal

kunnen worden ondersteund;

Het verder versterken van goed werkgeverschap om medewerkers (vrijwilligers en beroeps) te

vinden en te binden;

Een adequate inbedding in de multidisciplinaire omgeving;

Versterken van de voorkant van de Veiligheidsketen.


Wat gaan we ervoor doen?

De brandweer vervult een duidelijke rol binnen de veiligheidsregio teneinde een goede

voorbereiding op en aanpak van crises te realiseren

Het verbeteren en versterken van de operationele leiding (zowel multidisciplinair als

monodisciplinair) blijft een speerpunt

Er wordt nagegaan of het leren van oefeningen en incidenten vergroot kan worden door een

betere connectie te realiseren tussen mono en multi evaluaties

Het verder professionaliseren van het opstellen, actualiseren en beschikbaar stellen van

Digitale Bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en waterkaarten is een continu proces

Het verbeteren van de opkomsttijden, het verder versterken, innoveren en optimaliseren van de

repressieve organisatie

Sturen op het proces paraatheid en paraatheid verder verbeteren

De ondersteunende processen van het proces paraatheid zoals Materieel en logistiek,

vakbekwaamheid en beleid Brandweerzorg verder verbeteren o.a. door het standaardiseren

van materieel

Realisatie van de omslag van kwantitatieve naar een kwalitatieve Vakbekwaamheid

(kwalitatieve beoordeling/vakbekwaamheidstoets)

Jaarlijkse meerdaagse operationele training voor bevelvoerders

Het veiliger maken en verbeteren van het repressief optreden

Steviger inzetten op innovaties

Talenten en potentieel van medewerkers optimaal inzetten door het ontwikkelen van talent en

leiderschap binnen Brandweer Flevoland

Verdere implementatie van het regionaal beleidsplan crisisbeheersing en regionaal crisisplan

Kritisch blijven kijken naar aanname van personeel gezien de taakstelling. Echter wel regionale

ontwikkeling van in-, door- en uitstroombeleid, om zo goed mogelijk te anticiperen op

veranderingen in het personeelsbestand teneinde toekomstige paraatheid te garanderen

Het versterken van de multidisciplinaire coördinatie

Het verder doorontwikkelen en intensiveren van opleidingen en oefeningen (o.a. door middel

van competentiegericht onderwijs), zowel mono- als multidisciplinair

Verdere uitbouw van de faciliteiten van de multidisciplinaire operationele informatievoorziening

en uitbreiding naar externe partijen

Vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn door voorlichting, educatie en

samenwerking

Vergroten van de betrokkenheid van de gehele organisatie bij de ontwikkeling van Brandveilig

Leven

Vergroten van de betrokkenheid van de gehele organisatie bij de organisatie ontwikkeling van

Brandweer Flevoland

Invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en -betrokkenheid door samen

te werken met maatschappelijke organisaties en onderwijs (stages of leerwerkplekken).

Intensiveren samenwerking met onze ketenpartners om specifieker en efficiënter samen te

werken bij hulpverlening en elkaar daar waar nodig aan te vullen dan wel te versterken ten

dienste van de burger

Onderzoeken en implementeren van kansen en mogelijkheden van samenwerking met vliegveld

Lelystad.


Prestatie-indicatoren

Geoefendheid brandweer

Beschrijving:

Hoeveel procent van de medewerkers(zowel beroeps als vrijwilligers) is geoefend conform de gestelde eisen? Bij deze indicator wordt verondersteld dat medewerkers voldoende opgeleid zijn alvorens ze mogen oefenen. Om die reden vermeldt deze indicator niet of de medewerkers voldoende zijn opgeleid.

Meeteenheid:

Percentage (%)

Norm:

80

Uitrukken die voldoen aan normtijd

Beschrijving:

In hoeveel procent van de uitrukken (prio-1 uitrukken) wordt de vastgestelde normtijd behaald? De opkomsttijd bestaat uit twee verschillende componenten: - Het aan de meldkamer toerekenbare onderdeel betreft de verwerkingstijd van de melding tot alarmering. - De aan de brandweer toerekenbare onderdelen zijn:

- Uitruktijd (tijd van alarmering tot vertrek voertuig) - Aanrijdtijd (tijd van vertrek voertuig tot aankomst).

Norm: de in de regio vastgestelde zorgnormtijd / de wettelijk vastgestelde zorgnormtijd. Prio 1 uitrukken naar objecten met een opkomsttijd < 8 minuten (melding-alarmering-rijtijd-aankomst).

Meeteenheid:

Percentage (%)

Norm: 90


Prestatie-indicatoren VRF (programma overschrijdend)

Personeelsbezetting Veiligheidsregio VRF

Beschrijving:

Wat is de personeelsbezetting (beroeps) van de organisatie? Personeelsbezetting = toegestane formatie versus de ingevulde formatie.

Meeteenheid:

Percentage (%)

Norm:

100

Besteding totaalbudget VRF

Beschrijving:

Hoeveel procent van het totaalbudget (Year to date) is besteed? Year to date: vanaf het begin van het lopende begrotingsjaar tot vandaag. Afzetten ten opzichte van cumulatief totaalbudget (bv. in september wordt gekeken naar 9/12 van het budget). Op deze manier wordt een helder beeld gegeven van hoeveel van het budget besteed is. Verplichtingen moeten hierbij altijd meegenomen worden.

Meeteenheid:

Percentage (%)

Norm:

100


Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten

Bestaande exploitatielasten 22.080 20.863 21.107 20.420 20.420 20.420

Bezuiniging 2016 -681

Correctie afspraak NOP -6

Totaal lasten 22.080 20.863 20.420 20.420 20.420 20.420

Baten

Bestaande exploitatiebaten 22.588 20.863 21.081 20.420 20.420 20.420

BDUR mutatie 3

Volumegroei 23

Bezuiniging 2016 -681

Correctie afspraak NOP -6

Totaal baten 22.588 20.863 20.420 20.420 20.420 20.420

Saldo voor bestemming 508 20.863 20.420 20.420 20.420 20.420

Toevoeging reserves 122

Onttrekking reserves 368

Saldo na bestemming 754 20.863 20.420 20.420 20.420 20.420

Financiële toelichting De daling van de totale lasten en baten in 2016 met € 445.000 ten opzichte van de programmabegroting 2015, na wijziging, heeft betrekking op: Loon-en prijscompensatie : € 160.000 Verhoging BDUR : € 3.000 Inkomsten OMS : € 50.000 Volumegroei : € 23.000 Bezuiniging : € -681.000 Correctie afspraak NOP : € -6.000 (correctie afspraak ivm compensatie uren in natura) Invulling bezuinigingen: De Veiligheidsregio heeft bij de primaire programmabegroting 2016 reeds de ‘opgelegde’ bezuinigingsopdracht feitelijk vertaald in de budgetten. De besparingen in het budget zijn gevonden in de kosten van de verschillende afdelingen: Extra inkomsten openbaar meldsysteem (OMS): € 50.000 Uitstroom personeel: € 300.000 Verlaging budget Crisisbeheersing € 200.000 Verlaging budget Risicobeheersing € 131.000 Totaal: € 681.000


2.2 Programma: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de

Regio


Wettelijk kader GHOR

In de Wet Veiligheidsregio’s zijn de taken van de GHOR weergegeven: ‘De GHOR is belast met de

coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de

rampenbestrijding en de crisisbeheersing, en met de advisering van andere overheden en

organisaties op dat gebied’.

De GHOR maakt afspraken met zorginstellingen en –aanbieders (zoals regionale ambulancevoorzieningen, ziekenhuizen, GGD’en en traumacentra) over de inzet en de uitvoering van hun taak bij de rampenbestrijding en hun voorbereiding daarop. Zorginstellingen en zorgaanbieders zijn onder alle omstandigheden zélf verantwoordelijk voor hun voorbereiding op en de uitvoering van hun werkzaamheden bij rampen en crises. Deze verantwoordelijkheden worden tevens beschreven in de (Tijdelijke) Wet Ambulancezorg, de Wet Publieke Gezondheid, de Wet Toelating Zorginstellingen, de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Organisatie De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de GGD onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid heeft zitting in de Veiligheidsdirectie en rapporteert in die hoedanigheid aan het Veiligheidsbestuur. De directeur Publieke Gezondheid wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door de afdeling GHOR. Samenwerking GHOR Flevoland en Gooi & Vechtstreek De samenwerking op het terrein van de crisisfuncties van de GHOR is in 2014 bestendigd. Ook hebben de regio’s samengewerkt op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in multidisciplinair verband en bij diverse OTO-activiteiten. Diensten en producten De diensten en producten van de GHOR Flevoland staan beschreven in het “Diensten en productenboek GHOR Flevoland”.

Kernproces Diensten en producten

1. Regie over de

(voorbereiding op)

opgeschaalde zorg

1. Coördinatie organisatie rampbestrijdingsprocessen GHOR;

2. Afspraken met zorginstellingen over (de voorbereiding op)

opgeschaalde zorg;

3. Rapportage over preparatie zorginstellingen op opgeschaalde zorg

aan het bestuur van de veiligheidsregio.

2. Aansturing van de

geneeskundige

hulpverlening

1. Beschikbaarheid GHOR-functionarissen;

2. Bereikbaarheid GHOR-functionarissen;

3. Vakbekwaamheid GHOR-functionarissen;

4. Monodisciplinaire en multidisciplinaire planvorming;

5. Operationele inzet GHOR.

3. Advisering 1. Advisering overheden en organisaties


Missie, visie en strategie GHOR werkt, samen met haar partners, aan de best mogelijke zorg voor de inwoners van Flevoland in crisissituaties, op iedere plek in de regio en onder alle omstandigheden. De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises, en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. De Flevolandse zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en vormen met de regionale veiligheidspartners één gecoördineerd geheel van hulpverleningsorganisaties bij rampen en crises.

Bekwame GHOR-functionarissen dragen bij aan de multidisciplinaire coördinatie en zorgen voor de

coördinatie en aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en

crises.

GHOR Flevoland is een betrouwbare partner en adviseur voor gemeenten en ketenpartners en staat

voor een sterke witte keten.

GGD Rampen opvangplan (GROP) Flevoland De GHOR Flevoland coördineert in opdracht van de GGD Flevoland de implementatie van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP), beheert de planvorming en coördineert de uitvoering van het meerjaren OTO-plan. De operationele doelstellingen GROP voor 2015 zullen worden opgenomen in het jaarplan GHOR Flevoland 2015. In het GGD Rampen Opvangplan (GROP) Flevoland is de werkwijze en coördinatie vastgelegd van de vier primaire processen van de GGD in geval van crises en rampen:

Medische Milieukunde (MMK);

Infectieziektebestrijding (IZB);

Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR);

Psychosociale Hulpverlening kleine incidenten(PSHi).


Verwachte resultaten:

In 2016 stelt de GHOR zich (onder andere) het volgende ten doel:

De witte keten

In 2016 is het landelijk model Grootschalige Geneeskundige bijstand (GGB) operationeel in de

regio Flevoland. Eind 2016 heeft GHOR GGB volledig geïmplementeerd in de regio.

In 2016 beschikken de GHOR en de zorgpartners continu over een actueel regionaal

continuïteitsplan zorg en een planmatig geoefend Regionaal Crisisteam Zorg.

Toewerken naar, in afstemming met traumacentra en zorgen ketenpartners, systematische

verbetering van de voorbereiding op opgeschaalde zorg (ketenpartners) en zorgcontinuïteit

(zorgpartners).

Toewerken naar de beschikking van geïmplementeerde procedures en middelen voor

informatiemanagement in de acute en opgeschaalde keten (eind 2017).


Bestuur en financiers

Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland beschikt cyclisch over een rapportage over de

stand van zaken van de voorbereiding op opgeschaalde zorg (ketenpartners) en

zorgcontinuïteit (zorgpartners).

GHOR-functionarissen en medewerkers

Ontwikkeling beleid voor meting en ontwikkeling van competenties bij GHOR-functionarissen.

Bureaumedewerkers blijven betrokken en resultaatgericht.

Maatschappij

In samenwerking met de GHOR en RAV-organisaties in Midden Nederland toewerken naar

harmonisatie van de werkprocessen (waar nodig), ter voorbereiding op de ingebruikname van

de Meldkamer Midden Nederland.

De operationele doelstellingen voor 2016 zullen worden opgenomen in het jaarplan GHOR Flevoland 2016 en zijn een directe afgeleide van de organisatiedoelstellingen, zoals onderdeel van het Regionaal Beleidsplan Flevoland 2015 - 2018.


Geoefendheid GHOR

Beschrijving:

Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams zijn opgeleid conform de hiervoor afgestelde eisen?

Meeteenheid:

Percentage (%)

Norm:

90


Wat mag het kosten?



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten


Totaal lasten 1.573 1.721 1.745 1.745 1.745 1.745

Baten


BDUR mutatie 2

Volumegroei 8

Totaal baten 1.712 1.721 1.745 1.745 1.745 1.745

Saldo voor bestemming 139 0 0 0 0 0

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Saldo na bestemming 139 0 0 0 0 0

Financiële toelichting

De stijging van de totale lasten en baten in 2016 met € 24.000 ten opzichte van de programmabegroting 2015, na wijziging, heeft betrekking op: Loon en prijsstijging : € 14.000 Volumegroei : € 8.000 Bdur : € 2.000


2.3 Programma: Gemeenschappelijke meldkamer


Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio, heeft de Veiligheidsregio de taak om een Gemeenschappelijke Meldkamer in stand te houden. In de Veiligheidsregio Flevoland bevindt de Gemeenschappelijke Meldkamer zich in Lelystad. Er is sprake van een geïntegreerde meldkamer Ambulancezorg en Regionale Alarmcentrale (MKA/RAC). Deze geïntegreerde MKA/RAC is gecoloceerd met de Politiemeldkamer (PMK) en vormt daarmee samen de Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland. De uitvoering van zowel de MKA als de RAC is belegd bij de GGD Flevoland. De uitvoering van de PMK is belegd bij politie Midden Nederland en het beheer van GMK Flevoland wordt uitgevoerd door de beheersorganisatie. Tussen de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland is een regeling “kosten voor gemene rekening” van kracht waarin de verdeling van kosten is vastgelegd. Visie De Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland, waar de MKA/RAC onderdeel van is, is een meldkamer die adequaat in staat is om onder alle omstandigheden brandweer-, ambulance- en politiemeldingen aan te nemen, te verwerken en inzetten van betreffende eenheden te coördineren. Dit geldt zowel voor de dagelijkse meldingen als voor het optreden ten tijde van grootschalige incidenten. Doelstellingen Doelstellingen voor 2016 zijn als onderstaand geformuleerd: De GMK Flevoland is te allen tijde kwalitatief van voldoende niveau in reguliere en opgeschaalde situaties. De GMK Flevoland opereert primair vanuit eigen kracht en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen, zowel op regionaal als op landelijk niveau, ten aanzien van het meldkamerdomein. Concreet houdt dit in:

De uitvraag en verwerkingstijd van de acute meldingen voldoen aan de gestelde normen.

Centralisten zijn professionals die betrokken zijn bij de hun vakgebied, resultaatgericht zijn en

voortdurend het belang van de hulpvraag hoog in het vaandel hebben staan.

De GMK Flevoland bereidt zich, in gezamenlijkheid met de Gemeenschappelijke meldkamers

Utrecht en Gooi & Vechtstreek, voor op de inrichting van de Gemeenschappelijke meldkamer

Midden Nederland die in 2021 gerealiseerd moet zijn.

Er wordt 24/7 inhoud gegeven aan de functie van calamiteitencoördinator.

Door middel van samenwerking, aanpassingen aan technische voorzieningen en inzet van

centralisten op de drie GMK’s, is continuïteit onder alle omstandigheden geborgd.

Ontwikkelingen De Landelijke Meldkamer Organisatie werkt aan de inrichting van 10 meldkamer locaties. In Midden Nederland wordt, onder de regie van de regionaal kwartiermaker, gewerkt aan de inrichting van de Meldkamer Midden Nederland te Soest.



Activiteiten De volgende activiteiten, welke niet behoren tot de reguliere taken van de GMK Flevoland, zullen in 2016 worden uitgevoerd:

In afstemming met betrokken partijen worden huidige rapportages, die de kwaliteit van

meldkamerprocessen in beeld brengen, opnieuw bijgesteld, uitgebreid en geïmplementeerd.

Blijvend sturen op uitvraag- en verwerkingstijd, om zo sneller en beter te kunnen anticiperen op

de hulpvraag.

Deelname binnen de projectstructuur die ingericht wordt ten behoeve van de Landelijke

Meldkamer Organisatie en de regionale invulling daarvan.


Verwerkingstijd meldkamer

Beschrijving:

In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk

vastgestelde verwerkingstijd (brandweer, politie en MKA)? - Verwerkingstijd: de tijd

die verstrijkt tussen de binnenkomst van een melding en het moment dat een uitgifte

gekoppeld wordt aan (een) eenheid/eenheden. - Brandweermeldingen: het betreft

enkel prio-1 meldingen.

Meeteenheid:

Percentage (%)

Norm:

90


Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000) Omschrijving realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten


Bezuiniging 2016

Totaal lasten 1.056 1.123 1.137 1.137 1.137 1.137

Baten


BDUR mutatie

Volumegroei 5

Bezuiniging 2016

Totaal baten 1.104 1.123 1.137 1.137 1.137 1.137

Saldo voor bestemming 48 1.123 1.137 1.137 1.137 1.137

Toevoeging reserves


Saldo na bestemming 48 1.123 1.137 1.137 1.137 1.137


De stijging van de totale lasten en baten in 2016 met € 14.000 ten opzichte van de programmabegroting 2015, na wijziging, heeft betrekking op: Volumegroei : € 5.000 Loon- en prijscompensatie : € 9.000 Beoogde bezuiniging samenvoeging Meldkamers Het niet doorgaan van de samenvoeging van de meldkamers, zoals beoogd bij het OCSB en OCMNL, wordt binnen de GMF als een gemiste kans gezien en leidt tot het niet realiseren van de gewenste besparingen en kwaliteitsverhoging. Er zijn noodzakelijke bezuinigingen ingeboekt die niet zijn gerealiseerd. De business case sprak van verwachte kwantitatieve baten van het project na oplevering van het project van € 1,4 miljoen jaarlijks (Bron: Nulmeting Meldkamer Flevoland door PWC d.d. 12 november 2014).


2.4 Programma: Veiligheidsbureau


Omschrijving programma Het veiligheidsbureau is het onderdeel van de veiligheidsregio dat met name bestemd is om inhoud te geven aan het multidisciplinair samenwerken tussen de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie en GHOR), de gemeenten (samenwerkend binnen de kolom bevolkingszorg) en overige crisispartners zoals defensie, waterschap en Rijkswaterstaat. Het veiligheidsbureau is in die zin dan ook een tastbare en herkenbare eenheid waaruit blijkt dat er met name op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing intensief wordt samengewerkt door de verschillende diensten en organisaties. Doelstellingen De werkzaamheden van het veiligheidsbureau concentreren zich vooral op het multidisciplinair adviseren en voorbereiden en uitvoeren van taken in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij wordt uitgegaan van het vastgestelde productenboek. Naast de structurele werkzaamheden biedt het veiligheidsbureau ook het juiste platform voor het uitvoeren van multidisciplinaire projecten. Ontwikkelingen Wet Veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s levert het hoofdkader van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door het veiligheidsbureau. Hierin zijn onder meer een aantal verplichte planfiguren opgenomen ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast zijn in de bij de Wet veiligheidsregio’s behorende besluiten een groot aantal kwaliteitscriteria genoemd met betrekking tot de crisisbeheersing. Deze criteria liggen vooral op de volgende cruciale onderdelen: melding & alarmering, op- en afschaling, leiding & coördinatie, informatiemanagement en kwaliteit van het personeel. Op basis van de wet dient de veiligheidsregio te beschikken over een kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem zal ook van toepassing zijn op de facetten die samenhangen met de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsberaad

De agenda van het Veiligheidsberaad ontwikkelt zich meer en meer als coördinerend en soms sturend inzake de taken die voortkomen uit de wet veiligheidsregio’s. Om enige richting te geven aan de hoeveelheid van werkzaamheden heeft het Veiligheidsberaad een strategische agenda opgesteld met een aantal prioriteiten. Het Veiligheidsberaad heeft het in de strategische agenda onder meer over de regiefunctie van de veiligheidsregio inzake fysieke veiligheid. Een thema dat de komende jaren nader vorm gegeven dient te worden. Met name het starten van landelijke projecten en activiteiten hebben grote invloed op de werkzaamheden van het veiligheidsbureau. Daarnaast zullen de rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie impulsen blijven opleveren om te komen tot kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing.

Samenwerking met andere veiligheidsregio’s

Ook bij de werkzaamheden van het veiligheidsbureau wordt uitgegaan van het standpunt, dat met andere veiligheidsregio’s wordt samengewerkt waar het een voordeel oplevert voor de veiligheidsregio Flevoland (b.v. effectiever en/of efficiënter). Per onderwerp kan bekeken worden of samenwerking met een of meer regio’s voldoet aan het hierboven gestelde criterium. Mede vanwege de samenwerking met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op operationeel gebied worden op specifieke onderdelen, waar dit zeer voor de hand ligt, gezamenlijke producten tot stand gebracht.

Bezuinigingen

De door de gemeenten en het rijk opgelegde bezuinigingen zullen hun invloed hebben op de hoeveelheid en/of de inhoud van de werkzaamheden van het veiligheidsbureau.


Crisisorganisatie Midden Nederland

Het voornemen is om samen met de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht op termijn één

effectieve en efficiënte crisisorganisatie voor de drie veiligheidsregio’s gezamenlijk te realiseren.


Algemeen Het veiligheidsbureau is in de regio het platform waar alle aangelegenheden met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing worden gecoördineerd. De organisatie van het veiligheidsbureau zal hierop dus afgestemd moeten blijven. Het veiligheidsbureau dient over voldoende faciliteiten en menskracht te beschikken om deze centrale rol te kunnen waarmaken. Met de meer cruciale crisispartners zullen overeenkomsten of convenanten worden aangegaan. Het veiligheidsbureau zorgt voor het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking door het in stand houden van goede relaties met partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tevens is het veiligheidsbureau een centrum van expertise op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, waardoor ze onder meer een leidende rol bij de voorbereiding op dit gebied blijft innemen. Binnen het veiligheidsbureau wordt vooral vorm gegeven aan de multidisciplinaire activiteiten. Deze bestaan uit structurele activiteiten en activiteiten op projectbasis. Fysieke veiligheid De risico’s binnen de Veiligheidsregio Flevoland zijn beschreven in het in 2014 opnieuw vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Flevoland. De samenwerking op het gebied van fysieke veiligheid en andere veiligheidsgebieden is er met name op gericht de risico’s te beperken. Deze risicobeïnvloeding is een permanente aangelegenheid, die onder meer plaats vindt door het geven van integrale adviezen van de operationele diensten aan het bevoegde gezag over aangelegenheden met betrekking tot veiligheid op gebieden als bestemmingsplannen, objecten met gevaarlijke stoffen, aanwezigheid van bijzondere doelgroepen etc. Het adviseren over, het beoordelen van en zo nodig uitvoeren en evalueren van risico-inventarisaties en risicoanalyses met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing behoren ook tot de werkzaamheden. Evenementen Er is een permanente aandacht voor goede advisering over en voorbereiding op met name risicovolle evenementen. Advisering vindt plaats op basis van de regionale handreiking evenementenveiligheid. Het beleid en de uitvoering zullen voortdurend worden geëvalueerd en geactualiseerd met het oog op de landelijke ontwikkelingen en eigen ervaringen met de advisering en uitvoering van evenementen. Van alle betrokken partijen wordt gevraagd om ook zelf een evenementenbeleid te hebben, in afstemming met het regionaal evenementenbeleid. Bij het adviseren wordt gebruik gemaakt van een risicoanalyse-instrument, conform het landelijke model. De jaarlijkse regionale evenementenkalender wordt permanent bewaakt. Voor het verbeteren van de evenementenkalender en de procedures die daarmee samenhangen dient de aanschaf van de landelijk ontwikkelde EvenementAssistent (of een gelijksoortig digitaal systeem) te worden onderzocht. Voor de evenementen met een hoog risicoprofiel worden multidisciplinaire operationele draaiboeken opgesteld. De samenwerking met alle betrokken partijen wordt onder meer bevorderd door gezamenlijke bijeenkomsten en bijscholingen. Vanwege het ontbreken van een specifiek budget is de uitvoering hiervan nogal beperkt. Operationele Voorbereiding De producten van operationele voorbereiding liggen op het gebied van het beschikbaar hebben, houden en stellen van kwalitatieve goede multidisciplinaire planvorming en het zorg dragen voor de voorzieningen voor het regionaal beleidsteam, het regionaal operationeel team en het commando plaats incident. De operationele plannen worden conform regionaal beleid en landelijk nieuwe inzichten opgesteld en/of geactualiseerd. Om dit proces in beweging te krijgen en houden worden landelijke ontwikkelingen structureel gemonitord. Er wordt gekeken naar het ontwikkelen van dynamische planvorming met een duidelijke aansluiting bij het risicoprofiel. Het ontsluiten, beheren en toegankelijk maken van operationele informatie zal in 2016 prioriteit krijgen. Hierbij is het vooral van belang om de schakel tussen de voorbereiding (lauw) en de incidentbestrijding (warm) nader vorm te geven. Als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport wordt een nieuw rampbestrijdingsplan opgesteld.


In 2016 wordt de samenhang tussen de randvoorwaardelijke processen (leiding en coördinatie, informatiemanagement en ondersteuningscapaciteitsmanagement) verder uitgewerkt. De planvorming op het gebied van uitval van nutsvoorziening wordt uitgebreid met uitval van ICT. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het thema cybercrime. De burger betrekken bij en een gepaste positie geven binnen de crisisbeheersing, door de burger zelfredzamer te maken zodat hij meer handelingsperspectief heeft bij een incident, krijgt meer aandacht. Om de planvorming en de voorzieningen goed te laten (blijven) aansluiten bij nieuw regionale of landelijke ontwikkelingen, is het constant leren van incidenten en oefeningen onontbeerlijk. Daarom wordt volop doorgegaan met evalueren van oefeningen en incidenten en het verder ontwikkelen van de evaluatiesystematiek. De samenwerking met bepaalde crisispartners is middels een convenant, veelal conform landelijk model, geformaliseerd. Het doel van deze samenwerking is het realiseren van een goede voorbereiding en een goede aanpak van de crisis. Ook in 2016 zullen de convenanten actueel worden gehouden om zo een bijdrage te leveren aan de samenwerking. Operationele informatievoorziening Het netcentrisch werken, dat de basis is voor de multidisciplinaire operationele en bestuurlijke informatievoorziening ten tijde van een crisis, zal ook in 2016 samen met de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek verder worden verbeterd en uitgebouwd. Hierbij zal ook gekeken worden naar verdere samenwerking met andere regio’s. Hierbij kan met name worden gedacht aan de veiligheidsregio Utrecht, i.v.m. het ontwikkelen van een crisisorganisatie Midden Nederland. De faciliteiten voor de multidisciplinaire informatievoorziening worden, conform landelijke afspraken, verder aangevuld. Belangrijk element hierbij is het beschikbaar krijgen en houden van actuele preparatoire data van brandweer, GHOR, gemeenten, politie en crisispartners voor het netcentrisch werken. Om hierin te kunnen voorzien wordt gedacht aan het realiseren van een multidisciplinaire data omgeving aanvullend op de data omgevingen van de kolommen. Dit heeft een tweeledig doel: het ontsluiten van relevante data en bevorderen van de intelligence. Basis voor de verdere ontwikkelingen is het in voorgaande jaren, samen met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, opgestelde informatieplan rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bij de verdere uitwerking van het informatieplan zal gebruik worden gemaakt van VERA. De VERA is een landelijke referentie architectuur voor de veiligheidsregio’s. Vakbekwaamheid In 2016 zal het, samen met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opgestelde, gezamenlijke beleidsplan multidisciplinair opleiden en oefenen 2014-2018 verder worden geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat de betrokken partijen binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding zelf zorg dragen voor vakbekwaam personeel. De expertisegroep multidisciplinaire vakbekwaamheid faciliteert daarbij met het organiseren van multidisciplinaire bijscholingen en oefeningen. Vanwege de samenwerking op operationeel gebied met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt één gezamenlijk oefenrooster opgesteld voor beide regio’s. Voor de uitvoering van dit oefenrooster worden afspraken gemaakt welke OTO producten gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd worden en welke afzonderlijk. Verder zal ook de nodige aandacht worden besteed aan aspecten als registratie (functionarisvolgsysteem), virtueel oefenen, onderwijskundige ondersteuning en e-learning. Er zal onderzoek gedaan worden naar en geëxperimenteerd met nieuwe manieren (werkvormen) van leren, opleiden, trainen en oefenen. Hierbij wordt onder meer gekeken of een meer individueel gericht oefenprogramma, op basis van nader te ontwikkelen competenties, mogelijk is. Een en ander kan bijdragen aan de, in het beleidsplan omschreven, ambitie om in 2018 een vorm van toetsing van multidisciplinaire sleutelfunctionarissen te laten plaatsvinden.



Geoefendheid sleutelfunctionarissen in Crisisteams (C&R)

Beschrijving:

Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen die deel uit maken van een crisisteam zijn (1) opgeleid, (2) bijgeschoold en (3) geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan (MOLOTOF)?. Onder crisisteam worden gerekend: CoPI, ROT, (R)BT, meldkamer, team bevolkingszorg, ketenpartners: OM, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat.

Meeteenheid:

Percentage (%)

Norm:

85

Opkomsttijden Crisisteams (C&R)

Beschrijving:

In hoeveel procent van de GRIP-1+ incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig? Hierbij zal de definitie van de kernbezetting van de crisisteams bestaan uit leiders CoPI, ROT, RB, GBT en team bevolkingszorg. De opkomsttijden van de verschillende crisisteams zijn: - CoPI: 30 min na alarmering - ROT: 60 min na alarmering - GBT: 60 min na alarmering - RBT: 90 min na alarmering - Team Bevolkingszorg: 90 min na alarmering (coördinator voorlichting binnen 30 min na alarmering).

Meeteenheid:

Percentage (%

Norm:

85

In de managementsrapportages van het veiligheidsbureau wordt de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de diverse activiteiten periodiek (twee maal per jaar) gerapporteerd. Voor een deel van deze activiteiten zijn tevens prestatie-indicatoren bepaald als onderdeel van het Aristotelessysteem. Deze omvatten ondermeer het afgeven van adviezen voor vergunningen van activiteiten of objecten met een hoog risico; de stand van zaken met betrekking tot de wettelijk verplichte plannen, het uitvoeren van evaluaties over multidisciplinair optreden, de opkomsttijden van staven, de voorzieningen voor crisisstaven, de toegang tot het netcentrisch operationeel informatiesysteem en de vakbevoegdheid en vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen.


Wat mag het kosten?



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten

Bestaande exploitatielasten 85 140 141 140 140 140

Bezuiniging 2016 -1

Totaal lasten 85 140 140 140 140 140

Baten

Bestaande exploitatiebaten 123 140 139 140 140 140

BDUR mutatie

Volumegroei 1

Totaal baten 123 140 140 140 140 140


Toevoeging reserves




De totale lasten en baten in 2016 zijn niet gestegen of gedaald ten opzichte van de programmabegroting 2015, na wijziging, heeft betrekking op:

Invulling bezuiniging 2016 : € - 1.500 Volumegroei : € 800 Loon- en prijsstijging : € 700


2.5 Programma: Bevolkingszorg

Inleiding Het programma bevolkingszorg is een gemeenschappelijk programma van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In 2014 is zowel de crisisorganisatie als de bureauorganisatie samengevoegd en worden medewerkers vanuit de gemeenten in de kolom bevolkingszorg ingezet in beide regio’s. Daarmee is de samenwerking in het door de beide veiligheidsbesturen vastgestelde organisatieplan bevolkingszorg (november 2013) ook geeffectueerd. Er is nu een gezamenlijke organisatie voor bevolkingszorg, zowel in de voorbereidende fase als in de crisisfase. Basis voor de samengevoegde organisatie zijn de bestuurlijke afspraken rondom gezamenlijke activiteiten. De veiligheidsregio Flevoland levert daarbij 56% van de inzet (personeel en/of kosten), de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 44%. Deze lijn is ook in het programma bevolkingszorg doorgezet en komt in de gezamenlijke begroting terug. De voorbereidende of koude organisatie bevolkingszorg die werkt voor beide veiligheidsregio’s wordt gevormd door:

het bureau bevolkingszorg (totaal 3.07 fte), waaronder de directeur;

capaciteit vanuit de gemeenten voor de monodisciplinaire vakgroepen (1,08 fte);

capaciteit vanuit de gemeenten voor de multidisciplinaire expertisegroepen (vanaf 2016: 2,7

fte).

Voor wat betreft de warme crisisorganisatie zijn er zoveel mogelijk gezamenlijke interregionale piketten. Alleen wanneer dat in verband met opkomsttijden of lokale bekendheid niet mogelijk is, worden piketten regionaal dan wel lokaal ingevuld. Treffend voorbeeld hierbij is de functie officier van dienst bevolkingszorg, die in Gooi en Vechtstreek regionaal wordt ingevuld (voor de 9 gemeenten gezamenlijke) en in Flevoland vaak lokaal of in clustersamenwerking (de NOP met Urk) wordt ingevuld.


Vanuit het Veiligheidsberaad is een visie op bevolkingszorg neergelegd die is uitgewerkt in prestatie-eisen. Deze eisen laten het principe los dat gemeenten in elk opzicht voor alle getroffenen moeten zorgen. Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is, moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden. De prestatie-eisen zijn onderverdeeld in eisen voor: Crisiscommunicatie: het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de (informatie)behoefte van de samenleving; Acute Bevolkingszorg: de bevolkingszorg die naast de spoedeisende zorg door de professionele hulpverleners ter plaatse meteen geleverd moet worden; Herstelzorg: na de acute fase van een crisis is zorg nodig om een terugkeer naar de ‘reguliere’ situatie te ondersteunen. In het organisatieplan bevolkingszorg voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek is aangegeven dat bevolkingszorg zich richt op diegenen die verminderd dan wel niet zelfredzaam zijn. Daarvoor wordt een basis aan zorg voorbereid, waarvoor ook een interregionale organisatie is neergezet. Wordt meer gevraagd, dan wordt deze zorg op basis van veerkracht en improvisatie geleverd. In 2016 willen we de crisis-organisatie verder geoefend en getraind krijgen zodat deze ten tijde van een crisis ook (vak)bekwaam is in de uitvoering van hun taak. Vanuit onze mede verantwoordelijkheid voor risicocommunicatie zullen wij in 2016 met name inzetten op het gebruik maken van de site van de veiligheidsregio voor risicocommunicatie, in combinatie met de informatie die op gemeentelijke site’s wordt geplaatst.



Opleiden, trainen en oefenen Vanuit het landelijke project groot/grooter is al een groot aantal opleidingskaders ontwikkeld voor functies binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. Voor de functies algemeen commandant bevolkingszorg en officier van dienst bestaan landelijke examens . Voor de lokale medewerkers die bij grote incidenten ook betrokken kunnen worden bij de crisisbeheersing worden op maat gerichte opleidingen ontwikkeld. In 2016 bouwen wij het trainings- en oefenprogramma voor de kolom bevolkingszorg verder uit, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het multidisciplinaire trainings- en oefenprogramma. Uitgangspunt daarbij is dat medewerkers die betrokken kunnen worden bij de ondersteuning in een crisisorganisatie, minimaal één keer per jaar getraind, geoefend of bijgeschoold worden op hun functie in de crisisorganisatie. Dit kan zijn in de vorm van inzet bij een echte oefening, of via e-learning waarbij de kennis wordt opgefrist. Vakgroepen De processen van bevolkingszorg zijn crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg, herstelzorg en informatie en ondersteuning. Rond deze processen zijn drie vakgroepen georganiseerd, die de landelijke ontwikkelingen volgen, contact hebben met de medewerkers op deze processen en zorgen dat de operationele informatie voor die processen actueel is. De organisatie voor deze vakgroepen is neergezet. In de komende jaren zal het accent met name liggen het versterken van de relatie tussen de koude en de warme organisatie, alsmede de informatie die vanuit de koude organisatie 24/7 beschikbaar is voor de crisisorganisatie. Samenwerking In 2014 is zowel de operationele als de bureau organisatie van de kolom bevolkingszorg samengevoegd. Dit als onderdeel van de kwaliteitsverbetering die wij door deze schaalvergroting willen bereiken. Door minder piketpoules ook interregionaal te organiseren, bereiken wij dat medewerkers beter getraind en opgeleid worden en de kans op een feitelijke inzet wordt verhoogd (wat je regelmatig doet, doe je beter). Vanuit de kolom bevolkingszorg worden de contacten met omliggende regio’s versterkt, waarbij met name de veiligheidsregio Utrecht in beeld is. Het gezamenlijk opzetten van opleidingsprogramma’s voor de beide regio’s en het gezamenlijk oefenen van sleutelfunctionarissen zijn onderdelen waar voor alle regio’s winst is te behalen.

Bijdrage aan landelijke en regionale programma’s Een substantieel deel van de begroting bevolkingszorg wordt gevormd door bijdragen aan landelijke en regionale programma’s. De landelijke (verplichte) bijdragen worden gevormd door o.a. het slachtofferinformatiesysteen (SIS) en de bijdrage aan de landelijke poule voor crisiscommunicatie. Bij regionale bijdragen mag worden gedacht aan (bestuurlijk vastgelegde) bijdragen aan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, het Informatie management en de bijdrage aan de ontkleurd operationeel leider.


Wat mag het kosten?



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lasten

Bestaande exploitatielasten 296 483 389 389 389 389

Bezuiniging 2016

Totaal lasten 296 483 389 389 389 389

Baten 375

Bestaande exploitatiebaten 383 387 389 389 389

Volumegroei 2

Totaal baten 375 383 389 389 389 389


Toevoeging reserves 0

Onttrekking reserves 100 100


Financiële toelichting De daling van de totale lasten en baten in 2016 met € 94.000 ten opzichte van de programmabegroting 2015, na wijziging, heeft betrekking op:

Invulling bezuiniging : € -100.000 Volumegroei : € 2.000 Loon- en prijsstijging : € 4.000


3. Paragrafen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgen hierna de paragrafen bij de Programmabegroting 2016. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de begroting, die binnen de verschillende programma’s terug te vinden is. De volgende paragrafen zijn opgenomen: Weerstandsvermogen De paragraaf beschrijft de weerstandscapaciteit en een inschatting van de risico’s. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Het geeft aan hoe robuust de begroting is. Financiering In deze paragraaf wordt ingegaan op de treasuryfunctie. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van de instandhouding van voertuigen en materieel. Verbonden partijen Hierin wordt inzicht gegeven in de relaties met van de Veiligheidsregio met de derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de programma’s in het programmaplan en om de continuïteit van de Veiligheidsregio.


3.1 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 van het BBV uit de relatie tussen 1. de

weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt of

kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en 2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn

getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Op grond van artikel 11 wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een

confrontatie van de resterende risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke

uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang

van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie

zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie

van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is

om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.

Beleid

Het beleid van de Veiligheidsregio Flevoland voor het weerstandsvermogen is uitgewerkt in de “Nota

Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Flevoland 2009”, waarin uitgangspunten zijn opgenomen voor

beleid met betrekking tot weerstandvermogen en risicomanagement. Het verstandig omgaan met

risico’s betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico’s mag

lopen, zolang dit maar een bewuste (bestuurlijke) keuze is en er ook voldoende weerstandscapaciteit

aanwezig is om eventuele risico’s op te vangen.

Daarnaast is in de nota een gefundeerde grondslag bepaald voor het berekenen van de gewenste

weerstandscapaciteit. De huidige organisatie is nog volop in beweging, hetgeen tot gevolg heeft dat

ook het risicoprofiel steeds verandert. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom

van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de financiële positie van de veiligheidsregio. In deze

paragraaf (zie tabel) is een risicoprofiel voor de komende vier jaar gemaakt.

Beschikbare weerstandscapaciteit

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die

capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves welke een bufferfunctie hebben voor onvoorziene

risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt een overzicht gegeven van de stand van

de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2014. Hierbij is ook rekening gehouden met de

geplande onttrekking in 2015 ten behoeve van Bevolkingszorg ad € 51.912.

- Algemene reserve per 1-1-2016 € 1.807.354

- Vrij te besteden bestemmingsreserves 0

- Bedrag voor onvoorzien 0

- Stille reserves 0

Totaal € 1.807.354


Risicoprofiel Het risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor Veiligheidsregio Flevoland. In de kolom kans is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.793.000 (benodigd). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van de algemene reserve (beschikbaar). De algemene reserve komt per 1-1-2016 uit op € 1.807.354. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen =

Benodigde weerstandscapaciteit

Het “Ratio weerstandsvermogen” komt hiermee op 1,01. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4

en scoort daarmee “voldoende” volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR).

Onderstaande risico’s zijn vanaf het jaar 2015 ingeschat met een horizon van vier jaar.

Risico’s vanaf 2015 horizon financiële omvang schade

kans benodigde

dekking

dekking door

gemeenten

dekking door VRF

Rijksbijdragen

Nadelige BTW-compensatie 4 jaar 350.000 80% 280.000 280.000

Herijking BDUR (vanaf 2016) 4 jaar 750.000 50% 375.000 375.000

Veranderende wet- en regelgeving

Werkkostenregeling (vanaf 2015) 4 jaar 300.000 50% 150.000 180.000

Inkoop en facilitair

Onderhoud gebouwen 4 jaar 300.000 50% 150.000 180.000

Personeel

Eindheffing betaald verlof Almere PM

Functioneel leeftijdsontslag Lelystad PM

Tweede loopbaanbeleid PM

Verhoging AOW leeftijd PM

Operationeel

Overdracht rijksmaterieel (kapit.lstn invest.) 4 jaar 280.000 60% 224.000 168.000

Samenwerkingsverbanden

Landelijke meldkamers PM

Frictiekosten meldkamerpersoneel (vanaf 2017)

4 jaar 600.000 60% 360.000

360.000

Bezuinigingen

Frictiekosten bezuinigingen (vanaf 2016) 4 jaar 600.000 60% 360.000 360.000

Totaal Risicoprofiel 3.380.000 1.793.000 1.793.000


Risico’s

Rijksbijdragen

Nadelige BTW-compensatie bij wetswijziging Wet veiligheidsregio’s (Wvr’s)

Omschrijving risico

De wetswijziging Wvr’s is vastgesteld. Hierin is bepaald dat vanaf 1-1-2014 alle gemeenten de

brandweertaken overgedragen moeten hebben aan de veiligheidsregio’s. Vanaf 1-1-2014 vervalt de

mogelijkheid van de veiligheidsregio’s om de betaalde Btw te verrekenen met de gemeenten op basis

van de transparantiemethode. Vanaf 1-1-2014 worden de veiligheidsregio’s voor de Btw

gecompenseerd via de BDUR. De Btw die gecompenseerd wordt is bepaald door het toepassen van

een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners en omgevingsadressendichtheid. Deze verdeelsleutel

leidt ertoe dat Veiligheidsregio Flevoland de laagste compensatie per inwoner krijgt van alle

veiligheidsregio’s. De compensatie bedraagt in 2016 € 1.214.847.

Deze compensatie is echter te laag om de toekomstige Btw-lasten te kunnen betalen.

Door het naar voren halen van vervangingsinvesteringen (investeringen 2013-2017) naar 2012 en

2013, kon de Btw nog gecompenseerd worden via de gemeenten. Hierdoor werd voorkomen dat de

Btw op deze investeringen voor eigen rekening kwam.

In de komende jaren zal een nadeel ontstaan dat gestaag zal groeien naar circa € 150.000 in 2020.

Beheersmaatregelen

Vanuit Veiligheidsregio Flevoland wordt getracht invloed uit te oefenen op de ministeries en

Brandweer Nederland om de verdeelsleutel te evalueren en bij te stellen.

Restrisico en dekking

Rekening wordt gehouden met een risico vanaf 2015. Op basis van een 4-jarige horizon wordt

rekening gehouden met een nadelige Btw-compensatie van € 350.000 waarbij de kans dat dit risico

zich voordoet ingeschat wordt op 80%.

Herijking BDUR

Omschrijving risico

De ministeries van BZK en VenJ hebben eind 2014 een onderzoek opgestart, dat door Cebeon wordt

uitgevoerd, in het kader van de herijking van het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het

gemeentefonds en de BDUR. Met name de herijking van de BDUR en de hieruit voortvloeiende

herverdeling kan gevolgen hebben voor de financiering van Veiligheidsregio Flevoland.

Mede op basis van de verdeling van de Btw-compensatie kan gesteld worden dat er sprake is van een

risico. De bevindingen uit het onderzoek zullen in de BDUR-circulaire van juni 2015 gepubliceerd

worden. De herverdeling wordt per 1-1-2016 doorgevoerd.

Beheersmaatregelen

De Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van derden, zoals het ministerie van BZK, ministerie van

VenJ en Cebeon. Om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief.


Rekening wordt gehouden met een risico vanaf 2016. Op basis van een 4-jarige horizon wordt

rekening gehouden met een nadelig effect van € 250.000 per jaar, waarbij de kans dat dit risico zich

voordoet ingeschat wordt op 50%.


Werkkostenregeling

Omschrijving risico

De werkkostenregeling wordt vanaf 1-1-2015 toegepast bij Veiligheidsregio Flevoland. De

werkkostenregeling bepaalt welke personeelskosten extra belast moeten worden. Hierbij wordt

rekening gehouden met een forfait van 1,2% (2015) van de totale loonsom. De werkkostenregeling

heeft voor Veiligheidsregio Flevoland een nadelig effect doordat er veel vrijwilligers in dienst zijn die

per persoon een lage loonsom genereren, maar wel dezelfde faciliteiten genieten als

beroepsmedewerkers. In het forfait vallen ook de onbelaste vergoedingen voor de vrijwillige

brandweer. Dit heeft tot gevolg dat op basis van de huidige regelgeving per 1-1-2015 extra belasting

betaald moet worden.

Beheersmaatregelen

De Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van derden, zoals het ministerie van Financiën, ministerie

van Veiligheid en Justitie en Brandweer Nederland. En om die reden zijn interne beheersmaatregelen

beperkt effectief. Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn er positieve signalen dat de onbelaste

vergoedingen voor de vrijwilligers niet ten laste komen van het forfait. Landelijke ontwikkelingen

worden op de voet gevolgd.


Vooralsnog wordt uitgegaan van jaarlijks een extra belastingheffing van € 75.000. De kans dat de

werkkostenregeling in de huidige vorm in 2016 doorgaat wordt ingeschat op 50%.

Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het Veiligheidsbestuur heeft besloten de budgetten huisvesting terug te geven aan de gemeenten.

Veiligheidsregio Flevoland maakt gebruik van de kazernes om niet. Echter van één van de kazernes

(Zeewolde) is Veiligheidsregio Flevoland eigenaar en zal dus onderhoud aan dit gebouw moeten

plegen.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio heeft de staat van het onderhoud van het gebouw ‘De Mast’ door een externe

partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en

het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van de

benodigde onderhoudsbudget bepaald.


Omdat Veiligheidsregio Flevoland nu in het onderhoud (groot) moet voorzien is een voorziening

(balanspost overlopende passiva – van derden ontvangen gelden, maar nog niet besteed) groot

onderhoud gevormd. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud voor

100% uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Echter door onvoorziene externe omstandigheden

(inflatie, extreme prijsstijging materialen, etc.) is de kans 20% dat deze voorziening niet toereikend is.

Eindheffing betaald verlof 55-59 Almere

Omschrijving risico

Op basis van gespaard verlof kan een medewerker met overgangsrecht FLO met spaarverlof en op

grond van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijdsontslag) gaat een medewerker vanaf 56 jaar

met buitengewoon verlof tegen doorbetaling van (een percentage van) het salaris. Op basis van de

wet loonbelasting leidt dit tot een pseudo eindheffing van 52% (percentage met ingang van 1 januari

2011).

Beheersmaatregelen

Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van derden, zoals de Belastingdienst en Brandweer

Nederland. En om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. Landelijke


ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Inmiddels worden mogelijkheden onderzocht om het risico

financieel te dekken.


Het risico bedraagt 52% van het salaris in de spaarverlof- en FLO-periode van de medewerkers (55 tot

59 jaar), die aanspraak kunnen maken op het overgangsrecht. Voor de gemeente Almere gaat het om

33 medewerkers. Uitgangspunt is het onderzoeksrapport van begin 2011 van Deloitte

Belastingadviseurs B.V. Vooralsnog wordt een mogelijk risico als PM post opgenomen voor de

gemeente Almere.

Functioneel Leeftijdsontslag Lelystad

Omschrijving risico

Per 1 januari 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31

december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie, die uitzicht gaf op FLO, is

overgangsrecht opgesteld. Het overgangsrecht geldt voor medewerkers die in een bezwarende functie

werken, zoals de ambulance en brandweer. Voor Veiligheidsregio Flevoland komen deze functies voor

in de gemeenten Almere en Lelystad.

Beheersmaatregelen

De gemeenten Almere en Lelystad hebben voorzieningen gevormd waaruit de FLO uitkeringen

kunnen worden voldaan. Er zijn afspraken gemaakt dat de gemeenten die voorzieningen zullen

aanvullen indien in de toekomst blijkt dat deze voorzieningen ontoereikend zijn.


Voor de gemeente Lelystad is berekend, dat indien de 12 medewerkers allen gebruik maken van het

overgangsrecht het maximaal benodigd bedrag voor de FLO € 1.923.700 bedraagt. De gemeente

Lelystad heeft zelf de voorziening in beheer en heeft reeds € 878.000 hierin gestort. Dit is de contante

waarde bij het uitgangspunt dat 72% van de FLO voorziening uiteindelijk zal worden aangesproken.

Afgesproken is dat Veiligheidsregio Flevoland de salariskosten jaarlijks achteraf bij de gemeente

Lelystad in rekening brengt ten laste van de gevormde voorziening.

Onderzocht gaat worden of over de FLO Lelystad eindheffing betaald moet worden. Vooralsnog wordt

het risico voor de gemeente Lelystad als PM opgenomen.

Tweede Loopbaanbeleid

Omschrijving risico

Sinds de afschaffing van het FLO zijn korpsen verplicht 2e loopbaanbeleid in te voeren. Zodat

medewerkers in bezwarende functies tijdig doorstromen naar niet-bezwarend werk. Bij de

Veiligheidsregio Flevoland geldt het loopbaanbeleid voor circa 50 medewerkers. De kosten van het

loopbaanbeleid zitten niet zozeer in de directe scholingskosten (school- en collegegeld), maar veeleer

in indirecte zaken (verletkosten) en in het overgangsrecht:

geplande (jaarlijkse) kosten van scholing, training, etc.

verlet- en vervangingskosten

kosten loopbaanadviseur

kosten assessment en EVC-trajecten.

Beheersmaatregelen

Landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.


Aangezien momenteel nog geen inzicht bestaat in de invulling van het te voeren beleid is voor het

restrisico een PM post opgenomen.


Verhoging AOW leeftijd

Omschrijving risico

Door de regering is besloten de AOW leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Vooralsnog is het onduidelijk

welke gevolgen dit gaat hebben voor personeel dat per 31-12-2005 reeds in dienst was van de

brandweer. Voor deze medewerkers zijn indertijd i.h.k.v. FLO specifieke afspraken gemaakt. In

hoeverre deze afspraken bijgesteld moeten worden wordt onderzocht. De financiële gevolgen hiervan

kunnen daarna pas bepaald worden.

Beheersmaatregelen

Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van CAO-afspraken en landelijke wet- en regelgeving, en om

die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief.


Financieel risico is vooralsnog niet in te schatten, daarom wordt dit risico als PM post bij de

gemeenten opgenomen.

Overdracht Rijksmaterieel

Omschrijving risico

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil het Rijksmaterieel, dat destijds door BIZA is verstrekt,

overdragen aan de veiligheidsregio’s. De aanschaf van het Rijksmaterieel is tot op heden gefinancierd

door het rijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil al dit materieel overdragen aan de

veiligheidsregio’s zonder hierbij budget over te dragen voor de toekomstige vervanging van dit

materieel. Indien de veiligheidsregio’s zelf de vervangingen moet financieren leidt dit tot een financieel

risico.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio’s zijn gezamenlijk in onderhandeling met het ministerie van Veiligheid en Justitie

om goede afspraken te maken over de overdracht.


De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van de COH Container en

technisch hulpverleningsmateriaal wordt een investering voorzien van rond de € 1.000.000. De

gebruikswijze waarop dit geregeld – gezamenlijk met andere veiligheidsregio’s of regionaal– is nog

niet helder. De kans dat Veiligheidsregio Flevoland dit alleen moet dragen (kapitaallasten) is 60%. Het

overige wordt opgenomen als PM-post.

Landelijke meldkamers

Omschrijving risico

Door het ministerie van Veiligheid en Justitie is besloten de meldkamerorganisatie rechtstreeks onder

te brengen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2009 is reeds gestart naar mogelijke

samenwerking tussen de meldkamers van Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OCSB). Later zijn de

meldkamers van Utrecht en de KLPD aangeschoven om tot één gezamenlijke meldkamer Midden

Nederland te komen (OCMNL). In 2013 is duidelijk geworden dat de gezamenlijke meldkamer Midden

Nederland in Soest gaat komen. Onduidelijk is hoeveel Veiligheidsregio Flevoland bij moet dragen

aan de nieuwe meldkamer.

Beheersmaatregelen

De Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van derden, zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. Landelijke ontwikkelingen worden op

de voet gevolgd.



Zolang er onduidelijkheid heerst over de toekomstige bijdrage voor de gezamenlijke meldkamer

Midden Nederland wordt het mogelijke risico opgenomen als PM post.

Frictiekosten meldkamerpersoneel

Omschrijving risico

Door de samenvoeging van de meldkamers in Soest, onder verantwoordelijkheid van het ministerie

van Veiligheid en Justitie, zullen naar verwachting frictiekosten gaan ontstaan. Door deze

samenvoeging worden ook de onderlinge afspraken tussen GGD Flevoland (die de

brandweermeldkamer uitvoert) en Veiligheidsregio Flevoland veranderd.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio’s bekijken welke mogelijkheden er zijn om de meldkamer zo effectief en efficiënt

mogelijk te laten functioneren, waarbij personeelsverloop en frictiekosten punten van zorg en

aandacht zijn.


De mogelijke frictiekosten worden over de periode 2017 en 2018 geschat op € 600.000. De kans dat

het risico zich voor gaat doen wordt ingeschat op 60%

Bezuinigingen

Omschrijving risico

Het Veiligheidsbestuur heeft in juni 2013 een bezuinigingstaakstelling opgelegd die in de periode 2014 tot en met 2016 ingevuld moet worden. In de programmabegroting 2016 is deze bezuinigingstaakstelling verwerkt. In de managementteams van Veiligheidsregio Flevoland zijn voorstellen gelanceerd om de taakstelling te realiseren. Enkele bezuinigingen gaan ten koste van personeelsformatie. Mogelijk ontstaan er frictiekosten. Beheersmaatregelen De voortgang op de invulling van de bezuinigingsvoorstellen wordt gemonitord en gedeeld met de gemeenten. Restrisico en dekking Mogelijke frictiekosten gaan in 2016 ontstaan. De frictiekosten bedragen circa € 300.000 per jaar (2016 en 2017). De kans dat het risico zich voordoet wordt op 60% ingeschat.


3.2 Financiering

Algemeen De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het gaat daarbij om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. In 2009 is door het veiligheidsbestuur het Treasurystatuut Veiligheidsregio Flevoland 2009 vastgesteld. In 2011 is dit Treasurystatuut aangepast in verband met wijzigingen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Kasgeldlimiet Om renterisico’s beheersbaar te maken zijn op grond van Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het leven geroepen. Beide instrumenten beogen de renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de Veiligheidsregio Flevoland maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van 3 maanden mag hebben. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een jaarlijks vast te stellen percentage, voor gemeenschappelijke regelingen geldt een kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting. Het Dagelijks Bestuur zal bij een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet het Algemeen Bestuur informeren, conform het Treasurystatuut.

(bedragen x € 1.000) Kasgeldlimiet 2016 1

e kwartaal 2

e kwartaal 3

e kwartaal 4

e kwartaal

Begroting 1. Omvang per 01-01-2016 23.832 23.832 23.832 23.832 Toegestane kasgeldlimiet 2a. In procenten 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 2b. In bedrag (1*2b) 1.954 1.954 1.954 1.954 Vlottende middelen 3a. Vlottende schuld 0 0 0 0 3b. Kasgeldmiddelen* 0 0 0 0 4. Netto vlottende schuld 0 0 0 0 (3a-3b) Toetsing kasgeldlimiet 5. Toegestane limiet (2b) 1.954 1.954 1.954 1.954 6. Netto vlottende schuld (4) 0 0 0 0 Totale ruimte / overschrijding (5-6) 1.954 1.954 1.954 1.954 * Kasgeldmiddelen omvatten contante gelden in kas, banktegoeden en overige uitstaande gelden met looptijd <1 jaar.


Rente risiconorm

Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient Veiligheidsregio Flevoland de renterisico’s in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van de vaste schuld per 1 januari van het boekjaar. 20% van de vaste schuld.

Veiligheidsregio Flevoland is in 2009 een 10-jarige lening van € 8.000.000 aangegaan om de vaste activa af te rekenen die van de verschillende gemeenten overgenomen zijn zoals ook wordt toegelicht onder “liquiditeitenplanning”. Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2011 een 20-jarige lening van € 750.000 afgesloten voor de aankoop van een pand ten behoeve van huisvesting brandweerpost Zeewolde en in 2012 een 19-jarige lening ad € 1.250.000 voor de verbouwing van ditzelfde pand. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gefinancierd door de gemeente Zeewolde. Liquiditeitsplanning Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2009 de vaste activa inzake de brandweer overgenomen van alle gemeenten die zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio. Dit betrof de vaste activa met uitzondering van de gebouwen. Op basis van de voorgenomen investeringen, de huidige beschikbare liquiditeiten en de huidige situatie is Veiligheidsregio Flevoland in de begrotingsperiode 2016-2018 in staat om zonder extra leningen financieel rond te komen. Rentevisie Conform de vaststelling van de gewijzigde begroting 2009 en 2010 zijn de kapitaallasten, en dus ook de rekenrente à 4% “bevroren” om schommelingen in de bijdragen van de gemeenten in de begrotingen te voorkomen. Dit beleid is ook in de begroting 2016 gehandhaafd. Bij de realisatie volgt de Veiligheidsregio Flevoland de wettelijke rente. Rekenverschillen worden gedoteerd in de egalisatiereserve kapitaalasten. Zoals eerder vermeld is, is voor het overnemen van de vaste activa (exclusief gebouwen) een lening bij de BNG aangegaan voor € 8.000.000 tegen een rente van 3,5%. Voor de aankoop van het pand in Zeewolde is in mei 2011 een lening aangegaan van € 750.000 tegen een rente van 4,43% en voor de verbouwing is in december 2012 een lening aangegaan van € 1.250.000 tegen een rente van 2,75%.

Berekening renterisiconorm 2016 2017 2018 2019

Renterisico

1 Renteherziening 0 0 0 0

2 Aflossingen 904 904 904 904

3 Renterisico (1+2) 904 904 904 904

Renterisiconorm

4a stand vaste schuld per 1/1 4.749 3.846 2.943 2.039

4b Normpercentage (20%) 20% 20% 20% 20%

5 Renterisiconorm (4a*4b) 950 769 589 408

Toest risiconorm

Renterisico (3) 904 904 904 904

Renterisiconorm (5) 950 769 589 408

6 Ruimte (+) / overschrijding (-) (5-3) 46 -135 -315 -496


Bij wetsbesluit is de verplichting tot schatkistbankieren eind 2013 ingevoerd. Per december is de VRF verplicht overtollige middelen (hoger dan het drempelbedrag van € 250.000) af te storten naar de schatkist. Inmiddels wordt dagelijks automatisch door de Bank Nederlandse Gemeenten het drempelbedrag voor ons gemonitord en automatisch afgestort, zodat we gemiddeld onder het drempelbedrag van € 250.000 uitkomen. Dit heeft consequenties voor het toepassen van het treasurybeleid. Veiligheidsregio Flevoland zal nu proberen zoveel mogelijk te financieren vanuit haar banktegoeden en alleen bij liquiditeitsbehoefte leningen aangaan.


3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Met de overdracht van de lokale brandweertaken van de zes gemeenten naar de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) zijn ook de voertuigen, materiaal, inrichting e.d. overgegaan naar de Veiligheidsregio. De overname hiervan is per gemeente geregeld in het overdrachtsdossier. In de bijdragen van de gemeenten zijn ook budgetten voor kapitaallasten en onderhoud opgenomen. In onderstaand tabel is de werkelijke boekwaarde van de activa per 1 januari 2015 opgenomen. De boekwaarde van de nieuwe huisvesting in Zeewolde is inclusief verbouwingen ook opgenomen in onderstaand overzicht. Afgelopen jaren is de onderhoudstoestand van het materieel en voertuigen geïnventariseerd. Hierbij is een aantal tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot keuringen, certificeringen en contracten. Inmiddels zijn nieuwe contracten afgesloten waarbij de tijdigheid en kwaliteit van het onderhoud, de actualisering van de certificeringen alsook de planning van de keuringen gewaarborgd worden. Tabel Boekwaarde per 1-1-2015*


Activa Totaal VRF

Gebouwen 1.661

Voertuigen 7.963

Machines, apparaten en installaties 221

Overige activa 2.084

Totaal 11.929

* Betreft voorlopige cijfers jaarrekening 2014


3.4 Verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin Veiligheidsregio Flevoland een bestuurlijk- en een financieel belang heeft. In 2016 heeft Veiligheidsregio Flevoland geen verbonden partijen.


3.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

De beweging en ontwikkeling in de brandweerorganisatie raakt op alle taakvelden de ondersteuning van bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling geeft kansen op een andere, meer effectieve invulling van de bedrijfsvoeringstaken in de organisatie. Samenwerking op nagenoeg alle onderdelen van de brandweerorganisatie worden aangepakt en, indien er goed resultaat mogelijk is, bijgesteld en vernieuwd. Dit betekent dat bedrijfsvoering voor en door ieder wordt ingevuld vanuit een paar hoofdlijnen:

- meer verantwoording vanuit een integrale visie op informatie - financiële huishouding op orde (na invulling bezuinigingen) - effectieve aanwending van alle beschikbare middelen

Om deze hoofdlijnen mogelijk te maken wordt ingezet op het vervolmaken van de planning en controlcyclus, de financiële huishouding (mede gelet op de bezuinigingstaakstellingen) en de automatisering. Met name een transparante en tijdige informatievoorziening vergroot de betrouwbaarheid Informatie is ondersteunend aan het principe van integraal management. Doel is om deze ondersteuning verder te verbeteren. Doel is ook om alle activiteiten die worden uitgevoerd te laten passen binnen de vanuit de kolommen beschikbaar gestelde personele en financiële middelen. Thema’s als zelf(be)sturing, ondernemerschap, differentiatie en samenwerking zullen vorm en betekenis krijgen in nieuwe organisatievormen. De visie op gebied van kwaliteit arbo en milieu inclusief duurzaamheid wordt doorontwikkeld waarbij alle medewerkers de verantwoordelijkheid delen om plezierige, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren. We hebben vanaf 2009 veel geïnvesteerd in de totstandkoming van de organisatie Brandweer Flevoland. Nu zijn we in een nieuwe fase die zich het best laat omschrijven als toekomstbestendig organiseren. We blijven streven naar een goede dienstverlening tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De komende jaren zal dan ook op alle taakvelden onverminderd de nadruk liggen op efficiëntie en kwaliteit. Belangrijke ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op Brandweer Flevoland zijn de komst van een gezamenlijke meldkamerorganisatie Midden-Nederland en Lelystad Airport. Kern van de visie op bedrijfsvoering gaat over drie begrippen: ondersteunend, faciliterend en betrouwbaar. De ondersteunende taken (zgn. PIOFACH-taken) zijn gebundeld binnen de afdeling Bedrijfsvoering. In deze hoofdstructuur wordt geen verandering voorzien, wel in de uitvoering van de diverse bedrijfsvoeringstaken wanneer een andere vorm van samenwerking beter uitpakt. Tevens liggen de verbindende werkzaamheden voor de programma’s die via convenanten in de Veiligheidsregio zijn opgenomen, eveneens bij de teams van Bedrijfsvoering en het ondersteunende team Strategie en Beleid. Het gaat daarbij om de programma’s GHOR en meldkamer en sedert 2014 ook het programma Bevolkingszorg.


Deel B

Financiële begroting


4. Toelichting exploitatiebegroting 2016

In dit deel van de Programmabegroting wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 1. Overzicht van lasten en baten 2016 VRF 2. Financiële uitgangspunten begroting 2016 3. Uitkering BDUR 2016 4. Gemeentelijke bijdrage 2016.

4.1 Overzicht van lasten en baten 2016 VRF

In onderstaande overzicht van lasten en baten wordt de begroting 2016 weergegeven van Veiligheidsregio Flevoland.

Begroting 2016 (bedragen x € 1.000)

Programma Totaal Totaal Resultaat voor Storting Onttrekking Resultaat na

lasten baten bestemming reserves reserves bestemming

Brandweer 20.420 20.420 0 0 0 0

GHOR 1.745 1.745 0 0 0 0

Meldkamer 1.138 1.138 0 0 0 0

Veiligheidsbureau 140 140 0 0 0 0

Bevolkingszorg 389 389 0 0 0 0

Totaal 23.832 23.832 0 0 0 0

De meerjarenraming 2017-2019 is opgenomen bij de diverse programma’s in hoofdstuk 2. In onderstaande cirkeldiagram wordt de begroting 2016 weergegeven naar verhouding van de programma’s

86%

0% 7% 5%

2% VRF 2016 Brandweer

Veiligheidsbureau

GHOR

Meldkamer

Bevolkingszorg


4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2016 Voor het opstellen van de begroting 2016 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: Bij de samenstelling van deze programmabegroting 2016 van Veiligheidsregio Flevoland is invulling gegeven aan het uitgangspunt van transparantie en bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten. Gemeentelijke bezuinigingstaakstellingen De begroting 2016 inclusief 10% bezuinigingstaakstelling (2012 3% + 1%, 2013 1%, 2014 1% en 2016 4%) op de gemeentelijke bijdrage, vormt de input voor de begroting 2016. Voor de GHOR en de meldkamer is per 2014 reeds totaal 10% bezuinigd. De structureel doorgevoerde bezuinigingen in de periode 2012-2016 bedragen hierdoor ruim € 1.700.000. De bezuinigingen 2016 zijn in de programmabegroting verwerkt in de desbetreffende budgetten. De bezuinigingstaakstelling Bevolkingszorg is als stelpost opgenomen, aanvullende voorstellen volgen. Bezuinigingstaakstellingen BDUR

Ook de korting (cumulatief 8% in 2015) op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is verwerkt in deze begroting. De structureel doorgevoerde bezuiniging bedraagt in de periode 2011-2015 ruim € 380.000. Loon- prijsindex In de Ontwerp-Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 is 0,80% loon- en prijsindexering gehanteerd. De prijsindexatie, welke door het Centraal Plan Bureau (CPB) is gepubliceerd is op 5 maart 2015, dient als basis voor de prijsindexcijfer voor de meiciruclaire gemeentefonds. Volumegroei Voor de regionale brandweertaken (BRF), de GHOR, de meldkamer, het Veiligheidsbureau en bevolkingszorg is voor de begroting van 2016 een index van 0,45% gehanteerd wegens groei van het aantal inwoners, dit conform de gemeenschappelijke regeling VRF. Op basis van gemaakte afspraken en uitgewerkt in de uitgangspunten voor deze begroting, wordt de volumegroei berekend op basis van de werkelijke toename van het aantal inwoners over de periode 1-1-2014 tot 1-1-2015. Op basis van het werkelijk aantal inwoners per 1-1-2015* (obv de verstrekte gegevens van de provincie Flevoland) wordt de gemeentelijke bijdrage berekend. In meerjarig kader wordt de volumegroei niet in beeld gebracht. Berekening volumegroei t.b.v. begroting 2016:

Gemeente

Werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2015*

2014 2015* toename toename % Almere 196.035 196.921 886 0,45% Dronten 40.418 40.384 -34 -0,08% Lelystad 76.241 76.440 199 0,26% Noordoostpolder 46.363 46.501 138 0,30% Urk 19.471 19.710 239 1,23% Zeewolde 21.488 21.872 384 1,79% Totaal 400.016 401.828 1.812 0,45% * laatste bekende cijfers provincie Flevoland (1 december 2014)


In het volgende overzicht “Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2016” is rekening gehouden met de volumegroei, loon- en prijsmutatie en overige relevante uitgangspunten: Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2016:

Almere Zeewolde Lelystad Dronten NOP Urk Totaal

Inwoner aantallen (70%) 196.921 21.872 76.440 40.384 46.501 19.710 401.828

Hectaren (30%)

24.877

26.897

35.818

42.386

58.872

10.991

199.841 Bijdrage o.b.v. inwoners 952.431 194.500 468.045 335.462 424.111 127.283 2.503.831 Bijdrage o.b.v. oppervlakte 408.185 84.214 200.591 143.770 181.762 54.550 1.073.071

Totale bijdrage

1.360.615

280.714

668.635

479.232

605.873

181.833

3.576.902

Bijdrage per inwoner 6,90 12,83 8,74 11,86 13,02 9,22 8,90 Loonkosten Voor de berekening van de loonkosten 2016 van brandweer Flevoland is als basis het vastgestelde formatieplan van de organisatie genomen. De loonkosten zijn berekend uitgaande van het maximum van de loonschaal op basis van de laatst geldende CAO 2014-2016. Kapitaallasten activa Met de overgang van de lokale brandweerkorpsen naar de VRF is ook het materieel en de voertuigen overgegaan naar de VRF. Basis voor de overdracht zijn de gemaakte afspraken vastgelegd in de overdrachtdossiers van de zes deelnemende gemeenten. Met de gemeenten is afgesproken om de boekwaarde op 1 januari 2009 als uitgangspunt voor de overdracht van de activa te hanteren. De inbreng in 2009 is geschied volgens de eigen berekeningen van de gemeenten. De VRF heeft op basis van de ingebrachte boekwaarde de kapitaallasten berekend conform het vastgestelde activabeleid van de VRF. Voor de afschrijvingssystematiek is uitgegaan van de lineaire methode. In 2016 wordt rekening gehouden met een rekenrente van 4%, bij de jaarrekening zal worden gekeken naar de wettelijke rente. In overleg met de deelnemende gemeenten is afgesproken om de volgende systematiek van de kapitaallasten te volgen vanaf de begroting 2010: de kapitaallasten 2010 zijn berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2010, vermeerderd met de verwachte investeringen zoals opgenomen in de overdrachtsdossiers van de gemeenten. Deze berekende kapitaallasten 2010 vormen de basis voor de kapitaallasten van de komende jaren. Dit betekent dat de begrote kapitaallasten in de begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2018 gelijk zijn aan 2010. Door deze wijze van begroten treden minder fluctuaties op in de jaarlijkse bijdragen door de gemeenten. Het verschil met de werkelijke kapitaallasten wordt jaarlijks gestort in een egalisatiereserve kapitaallasten. Deze reserve wordt voornamelijk ingezet als dekking van de kapitaallasten voor uitgestelde investeringen en voor prijsstijgingen bij vervanging van materieel en voertuigen. Ook zal deze reserve gebruikt worden om de Btw op de investeringen vanaf 2014 op te vangen. In 2012 heeft het Veiligheidsbestuur besloten de budgetten voor kapitaallasten met ingang van 2016 te indexeren om toekomstige investeringen en prijsstijgingen te kunnen dekken. In de meerjarenbegroting is en zal dit niet verwerkt worden omdat de loon en prijsindexering alleen gemuteerd wordt in het begrotingsjaar. Dit houdt in dat bij de vaststelling van de Programmabegroting 2016 voor het eerst indexatie zal plaatsvinden m.b.t. de budgetten kapitaallasten. Ombouw financiele begroting De consistente opbouw tot de totstandkoming van financiele begroting 2016 is als volgt: Als basis dient de laatste vaste gestelde programmabegroting 2015 inclusief de begrotingswijzigingen; Daarna volgen de mutaties die zijn vastgesteld voor het begrotingsjaar 2016; Het totaal van het bovenstaande wordt geindexeerd met de loon-en prijscompensatie en vervolgens wordt volumegroei toegepast. Deze opbouw is voorgaande begrotingsjaren ook gehanteerd.


4.3 Uitkering BDUR 2016

Op 27 november 2014 is de ‘Decembercirculaire BDUR 2014’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie gepubliceerd. In deze circulaire zijn de veiligheidsregio’s geïnformeerd over de rijksbijdrage 2015 en de verwachte bijdragen voor de jaren 2016 t/m 2018 inzake de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Voor 2016 en volgende jaren is de BDUR gelijk gehouden aan de BDUR-bijdrage 2015. In 2015 zal duidelijkheid ontstaan over de herijking vande BDUR. Door de herverdeling van de BDUR zullen verschillen ontstaan ten opzichte van de vastgestelde bedragen in eerder genoemde circulaire. De herverdeling zal per 1-1-2016 doorgevoerd worden. Voor 2015 bedraagt de BDUR € 5.345.674 inclusief btw (laatste bekende uitkeringsgegevens) dit is tevens als bijdrage verwerkt in de (ontwerp) progammabegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 In 2015 ontvangt de VRF een btw compensatie van € 1.214.847 voor alle taken van de VRF inclusief de lokale brandweer.

BDUR per programma:


Programma 2015 2016*

Brandweer 3.930 3.933

GHOR 1.331 1.332

Meldkamer 9 9

Veiligheidsbureau 70 70

Totaal 5.340 5.344

* vanuit de Bdur decemberciruclaire 2014


4.4 Gemeentelijke bijdrage 2016

Gebaseerd op de berekening van de begroting 2016 wordt in de volgende tabel de bijdrage aan de VRF per gemeente weergegeven.

2016 Almere Zeewolde Lelystad Dronten NOP Urk Totaal

Inwoners per 1-1-2015 196.921 21.872 76.440 40.384 46.501 19.710 401.828

Hectaren 24.877 26.897 35.818 42.386 58.872 10.991 199.841

Bijdrage 2016 lokale brandweerzorg 7.694.104 878.863 3.444.545 847.431 1.190.640 509.605 14.565.188 Bijdrage per inwoner 39,07 40,18 45,06 20,98 25,60 25,86 36,25

Bijdrage 2016 BRF 611.695 126.201 300.600 215.450 272.384 81.747 1.608.076 Bijdrage per inwoner 3,11 5,77 3,93 5,34 5,86 4,15 4,00

Bijdrage 2016 GHOR 156.895 32.370 77.102 55.261 69.864 20.967 412.459 Bijdrage per inwoner 0,80 1,48 1,01 1,37 1,50 1,06 1,03

Bijdrage 2016 Meldkamer 429.187 88.547 210.911 151.167 191.114 57.356 1.128.282 Bijdrage per inwoner 2,18 4,05 2,76 3,74 4,11 2,91 2,81

Bijdrage 2016 Veiligheidsbureau 14.694 3.032 7.221 5.175 6.543 1.964 38.629 Bijdrage per inwoner 0,07 0,14 0,09 0,13 0,14 0,10 0,10

Bijdrage 2016 Bevolkingszorg 148.144 30.564 72.801 52.179 65.968 19.798 389.455 Bijdrage per inwoner 0,75 1,40 0,95 1,29 1,42 1,00 1,03

Totale bijdrage 2016 VRF 9.054.719 1.159.577 4.113.180 1.326.663 1.796.513 691.437 18.142.090 Bijdrage per inwoner 45,98 53,02 53,81 32,85 38,66 35,08 45,15

Voor een overzicht in meerjarig perspectief verwijzen wij u kortheidshalve naar bijlage 4: meerjarenbegroting 2017-2019.


Bijlagen


Als bijlagen zijn in de Programmabegroting 2016 opgenomen:

1. Begroting 2016 per programma naar kostensoort

2. Vervangingsinvesteringen 2016

3. Verloop reserves 2016

4. Meerjarenbegroting 2017-2019

5. EMU-saldo 2016


Bijlage 1: Begroting 2016 per programma naar kostensoort

Programma Programma Programma Programma Programma Totaal

Brandweer GHOR Meldkamer Veiligheids- Bevolkings- VRF

bureau zorg

Lasten

Personeelskosten 13.520.892 1.204.891 803.918 14.858 327.381 15.871.939

Huisvesting 423.467 96.475 31.773 49.142 0 600.858

Voertuigen 2.122.468 65.612 0 0 0 2.188.081

Materiaal 205.975 55.965 0 0 0 261.940

Kleding en persoonlijke bescherming 429.957 0 0 0 0 429.957

Verbindingsmiddelen 252.464 0 0 0 0 252.464

Opleiden en oefenen 1.201.200 119.082 0 0 46.341 1.366.623

ICT 892.932 100.885 208.968 73.485 0 1.276.270

Faciliteiten 488.478 0 0 0 0 488.478

Administratie 505.197 27.214 0 0 0 532.411

Communicatie 186.835 0 0 0 0 186.835

Overig 190.250 75.038 92.864 2.570 115.733 476.454

Bezuiniging 0 0 0 0 -100.000 -100.000

Totaal Lasten 20.420.115 1.745.162 1.137.523 140.054 389.455 23.832.310

Baten

Bijdrage van het Rijk 2.769.013 1.294.937 0 66.876 0 4.130.826

Bijdrage van het Rijk btw 1.164.427 37.766 9.238 3.417 0 1.214.848

Bijdrage gemeenten 16.173.262 412.458 1.128.285 38.628 389.455 18.142.090

Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau 0 0 0 31.132 0 32.132

Overige opbrengsten 313.412 0 0 0 0 313.414

Totaal Baten 20.420.115 1.745.162 1.137.523 140.054 389.455 23.832.310


Toevoeging reserves




Bijlage 2: Vervangingsinvesteringen 2016

Omschrijving Afschrijving Investering 2016

in jaren inclusief btw

Verbindingsmiddelen 10 324.280

Verbindingsmiddelen 324.280

Meetapparatuur 10 4.840

OGS 4.840

Werkplaatsinrichting 10 30.250

Compressor 15 30.250

Werkplaatsen PBM en TD 60.500

Helmen 10 15.730

Uitrukkleding 10 133.100

Kleding 148.830

Waterongevallenwagen 10 102.850

Inventaris voertuigen 15 48.400

Inventaris voertuigen 7 72.600

Vervoermiddelen 223.850

Notificatiesysteem 2010 5 22.990

Automatiseringsapparatuur 5 297.660

Totaal machines, apparaten en installaties 320.650

Kantoormeubilair 10 6.050

Totaal overige materiële vaste activa 6.050

Totaal 1.089.000

(ONTWERP)PROGRAMMABEGROTING 2016 59

Bijlage 3: Overzicht reserves 2016

Omschrijving Reserve Stand 31-12-2014 mutaties 2015 stand 1-1-2016 stortingen 2016 onttrekkingen 2016 saldo 31-12-2016

Algemene Reserve brandweer 1.859.266 -51.912 1.807.354 0 0 1.807.354

Egalisatiereserve Kapitaallasten 2.821.913 0 2.821.913 0 0 2.821.913

Reserve BZK / BDUR 157.141 0 157.141 0 0 157.141

Reserve Convenant BZK 1e tranche 180.461 0 180.461 0 0 180.461

Reserve Ongevallen Personeel 326.028 0 326.028 0 0 326.028

Reserve Convenant BZK 2e tranche 152.884 0 152.884 0 0 152.884

Reserve Risicoprofiel 174.870 0 174.870 0 0 174.870

Reserve versterking Bevolkingszorg 53.088 -48.088 5.000 0 0 5.000

Reserve projecten resultaat 2009 63.071 0 63.071 0 0 63.071

Reserve kapitaallasten projecten 2009 211.469 0 211.469 0 0 211.469

Int. Samenw. GHOR & Gooi en Vechtstreek 29.182 0 29.182 0 0 29.182




6.485.244 -100.000 6.385.244 0 0 6.385.244


Bijlage 4: Meerjarenbegroting 2017-2019 (incl. mjb gem.bijdrage 2015-2019)

Programma Programma Programma Programma Programma Totaal

MJB 2017-2019 Brandweer GHOR Meldkamer Veiligheids- Bevolkings- VRF

bureau zorg

Lasten

Personeelskosten 13.520.892 1.204.891 803.918 14.858 327.381 15.871.939

Huisvesting 423.467 96.475 31.773 49.142 0 600.858

Voertuigen 2.122.468 65.612 0 0 0 2.188.081

Materiaal 205.975 55.965 0 0 0 261.940

Kleding en persoonlijke bescherming 429.957 0 0 0 0 429.957

Verbindingsmiddelen 252.464 0 0 0 0 252.464

Opleiden en oefenen 1.201.200 119.082 0 0 46.341 1.366.623

ICT 892.932 100.885 208.968 73.485 0 1.276.270

Faciliteiten 488.478 0 0 0 0 488.478

Administratie 505.197 27.214 0 0 0 532.411

Communicatie 186.835 0 0 0 0 186.835

Overig 190.250 75.038 92.864 2.570 115.733 476.454

Bezuiniging 0 0 0 0 -100.000 -100.000

Totaal Lasten 20.420.115 1.745.162 1.137.523 140.054 389.455 23.832.310

Baten

Bijdrage van het Rijk 2.769.013 1.294.937 0 66.876 0 4.130.826

Bijdrage van het Rijk btw 1.164.427 37.766 9.238 3.417 0 1.214.848

Bijdrage gemeenten 16.173.262 412.458 1.128.285 38.628 389.455 18.142.090

Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau 0 0 0 31.132 0 32.132

Overige opbrengsten 313.412 0 0 0 0 313.414

Totaal Baten 20.420.115 1.745.162 1.137.523 140.054 389.455 23.832.310


Toevoeging reserves




Overzicht gemeentelijke bijdrage 2015-2019

Bijdrage 2015* Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.565.524 1.095.320 3.867.850 1.509.501 607.280 1.032.828 16.678.304

GHOR 148.419 52.431 73.034 66.142 19.731 30.424 390.181

Meldkamer 423.607 149.626 208.450 188.769 56.316 86.837 1.113.604

Veiligheidsbureau 14.659 5.178 7.214 6.533 1.948 3.003 38.535

Bevolkingszorg 145.840 51.514 71.764 64.990 19.390 29.897 383.395

Totaal 9.298.050 1.354.069 4.228.311 1.835.935 704.665 1.182.989 18.604.019

Bijdrage 2015 na besluit aanpassing L&P compensatie VB sept. 2014

wijzigingen 2015 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer -6.000 -6.000

Totaal 0 0 0 -6.000 0 0 -6.000

Correctie afspraak gemeente Noordoostpolder ivm compensatie uren in natura.

Bijdrage 2015 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.565.524 1.095.320 3.867.850 1.503.501 607.280 1.032.828 16.672.304

GHOR 148.419 52.431 73.034 66.142 19.731 30.424 390.181

Meldkamer 423.607 149.626 208.450 188.769 56.316 86.837 1.113.604


Bevolkingszorg 145.840 51.514 71.764 64.990 19.390 29.897 383.395

Totaal 9.298.050 1.354.069 4.228.311 1.829.935 704.665 1.182.989 18.598.019

Bijdrage 2015 na besluit aanpassing afspraak gemeente Noordoostpolder

wijzigingen 2016 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer -259.725 -32.439 -122.705 -40.477 -15.929 -27.764 -499.040

GHOR 8.476 2.830 4.068 3.722 1.236 1.946 22.278

Meldkamer 5.580 1.541 2.461 2.345 1.040 1.710 14.678

Veiligheidsbureau 35 -3 7 10 16 29 94

Bevolkingszorg 2.304 665 1.037 978 409 667 6.060

Totaal -243.331 -27.406 -115.131 -33.422 -13.228 -23.412 -455.930

Bijdrage 2016 inclusief invulling bezuinigingen brandweer; verlaging budget crisis- en risicobeheersing

uitstroom personeel en extra inkomsten vanuit aansluitingen Openbaar Meldsysteem (OMS).

Tevens zijn in dit overzicht de volumegroei (0,45%) en loon- en prijscompensatie (0,8%) verwerkt.

Bijdrage 2016 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.305.799 1.062.881 3.745.145 1.463.024 591.351 1.005.064 16.173.264

GHOR 156.895 55.261 77.102 69.864 20.967 32.370 412.459

Meldkamer 429.187 151.167 210.911 191.114 57.356 88.547 1.128.282


Bevolkingszorg 148.144 52.179 72.801 65.968 19.799 30.564 389.455

Totaal 9.054.719 1.326.663 4.113.180 1.796.513 691.437 1.159.577 18.142.090

Bijdrage 2017-2019 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.305.799 1.062.881 3.745.145 1.463.024 591.351 1.005.064 16.173.264

GHOR 156.895 55.261 77.102 69.864 20.967 32.370 412.459

Meldkamer 429.187 151.167 210.911 191.114 57.356 88.547 1.128.282


Bevolkingszorg 148.144 52.179 72.801 65.968 19.799 30.564 389.455

Totaal 9.054.719 1.326.663 4.113.180 1.796.513 691.437 1.159.577 18.142.090


Bijlage 5: EMU-saldo 2016

Centraal Bureau voor de Statistiek

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Antw oordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:

Naam gemeenschappelijke regeling

Nummer gemeenschappelijke regeling

Jaar:

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

2014 2015 2016

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.882 1.790 1.698

3

4 966 1.403 988

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

915 387 710

Veiligheidsregio Flevoland

Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

2016

EMU16005050638.XLS

050638

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden

geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in

mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

(zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie

tot en met sept.

2014, aangevuld

met raming

resterende periode

Volgens begroting

2015

Volgens

meerjarenraming

in begroting 2015

0900-0165

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee

(ontwerp)Programmabegroting 2016 Meerjarenraming 2017-2019€¦ · 4.1 Overzicht van lasten en...

Documents

Transcript of (ontwerp)Programmabegroting 2016 Meerjarenraming 2017-2019€¦ · 4.1 Overzicht van lasten en...