Programmabegroting 2015 : Van start met nieuwe taken

1

Programmabegroting 2015 : Van start met nieuwe taken

Van start met nieuwe taken

Programma-

Begroting

2015

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Datum behandeling raad november 2014

2


Inhoud

Inleiding…………………………………………….. 3

Budgettair Perspectief …….………………….… 10

Programma’s :

Programma 1 : Burger en bestuur…….………..13

Programma 2 : Veiligheid en regels…………….20

Programma 3 : Wonen en werken………………28

Programma 4 : Leefomgeving…………………...35

Programma 5 : Sociaal domein……………….....48

Programma 6 : Algemene Dekkingsmiddelen….66

Programma 7 : Onvoorzien………………………70

Programma 8 : Resultaatbestemming………….72

Paragrafen :

Paragraaf 1 : Lokale heffingen……..……………75

Paragraaf 2 : Weerstandsvermogen…………….81

Paragraaf 3 : Onderhoud kapitaalgoederen……94

Paragraaf 4 : Financiering………………………..97

Paragraaf 5 : Bedrijfsvoering……………………102

Paragraaf 6 : Verbonden partijen………………106

Paragraaf 7 : Grondbeleid………………………119

3


Inleiding Van kaderbrief naar programmabegroting In juni 2014 hebben wij de kaderbrief 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze kaderbrief is op 24 juni 2014 besproken in de vergadering van de commissie Algemeen. In deze kaderbrief zijn de effecten geschetst van de mei-circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties. Ook maakten we daarin kenbaar in welke richtingen het college denkt bij het vinden van nieuwe bezuinigingen enerzijds en het honoreren van wensen voor nieuw beleid anderzijds. Leidend hiervoor zijn de keuzes die zijn gemaakt in het Collegeprogramma 2014-2018: “Samen: economie, duurzaamheid en zorg voor elkaar” . Bestemming budgetten rekening 2013 In het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2013 is aangekondigd dat een voorstel volgt om drie budgetten die uit 2013 resteren toe te voegen aan de functionele budgetten voor 2014. Het gaat daarbij om posten voor Centra voor jeugd en gezin (€ 10.786) en invoeringsgelden voor de transities (€ 128.462). Daarnaast gaat het om de storting van een voordeel op de personele kosten in de egalisatiereserve

frictiekosten reorganisatie (€ 106.900); noodzakelijk om afronding van de reorganisatie te borgen. Collegeprogramma 2014-2018: Nieuw beleid Het collegeprogramma is op 30 september 2014 gepresenteerd aan de raad. Het uitgangspunt daarbij is, dat we in het eerste begrotingsjaar 2015 terughoudend zullen zijn met initiatieven voor nieuw beleid, zodat nieuwe bezuinigingen beperkt kunnen blijven. In de kaderbrief 2015 is ervoor gekozen om in de begroting 2015 uitsluitend enkele onderwerpen voor (incidenteel) nieuw beleid te honoreren. Daarnaast werden enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd: onder meer krijgt de subsidie voor oranjeverenigingen / klompenmuseum een structureel vervolg en wordt aan de herdenkingsactiviteiten 4-5 mei een incidentele bijdrage toegekend. In aanvulling op de kaderbrief stellen wij in lijn met het collegeprogramma in deze begroting voor om ook incidentele middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstgrasveld in Markelo, herinrichting openbare ruimte, de actualisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan en een budget voor duurzaamheid. Voor subsidiëring onderhoud monumenten wordt een structureel budget opgenomen.

4


Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste onderwerpen van nieuw beleid. Kade haven Delden De verbreding van het Twentekanaal heeft tot gevolg dat de kade van de haven in Delden vervangen moet worden. De gemeentelijke bijdrage in de kosten wordt geschat op ca. € 350.000. Bruggen Twentekanaal Rijkswaterstaat heeft alle wegbeheerders gevraagd om zo spoedig mogelijk passende maatregelen te nemen. Omdat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor cofinanciering nog niet bekend is, is de post vooralsnog op PM gesteld. Integraal Kindcentrum In de 2e berap 2014 vloeit via de Autonome Ontwikkelingen een bedrag van € 120.000 naar de Algemene Reserve. Dit budget wordt de komende drie jaar gereserveerd om aan te wenden voor toekomstige stimuleringsactiviteiten voor het Integraal Kindcentrum. Aanleg kunstgras In vervolg op de toekenning van een bijdrage voor een kunstgrasveld in Bentelo, honoreren wij in 2015

de aanleg van een kunstgrasveld in Markelo. De kosten worden geraamd op € 502.150 (incl. BTW). Door realisatie van een kunstgrasveld in Markelo kan adequaat invulling worden gegeven aan de uitgangspunten uit het in december 2013 vastgestelde accommodatiebeleid: privatisering eigendom en onderhoud, verdichting van gebruik en gebruik van minder wedstrijdvelden. Voordat wij uw raad een investeringsvoorstel voorleggen willen wij met Sportclub Markelo zodanige afspraken hebben gemaakt dat door besparingen op (onderhouds) kosten de lasten van de investering grotendeels kunnen worden gecompenseerd. Invoeringskosten transities In het kader van de invoering van de transities voor jeugd, zorg en werk dienen diverse éénmalige kosten te worden gemaakt op het gebied van automatise-ring, personeel en regionale samenwerking, die niet uit reguliere budgetten kunnen worden gedekt (€ 120.000). Herinrichting openbare ruimte Gewerkt gaat worden aan het in beeld brengen van straten, pleintjes en openbaar groen, die opnieuw moeten worden ingericht om aan de “nieuwe” eisen van deze tijd te kunnen voldoen. We zien geen mogelijkheden om hiervoor structureel middelen vrij

5


te maken. Wel nemen wij in 2015 een incidenteel bedrag van € 300.000 in de begroting op. Gemeentelijk Mobiliteitsplan Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Niet duidelijk is welke nieuwe maatregelen er bijkomen. In de begroting zijn op dit moment hiervoor geen structurele middelen opgenomen. Wel nemen wij in 2016 ten behoeve van de actualisatie van het GMP een incidenteel bedrag van € 110.000 op in de begroting. Duurzaamheid Het Meerjaren uitvoeringsprogramma duurzaamheid (MUD) is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Duurzaamheid vormt een van de drie pijlers uit het collegeprogramma 2014-2018. Wij hebben in het jaar 2015 een incidenteel bedrag van € 500.000 opgenomen om duurzaamheidsinitiatieven te kunnen ondersteunen en maatregelen te treffen. Monumenten/ erfgoed Naar aanleiding van een motie bij de Kadernota 2013 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de monumentensubsidie in 2013 en 2014 in stand te houden. Wij stellen voor om dit een structureel vervolg te geven (€ 35.000).

In onderstaande tabel vatten wij de belangrijkste speerpunten van nieuw beleid, voortkomend uit het collegeprogramma 2014-2018 samen. Nieuw beleid Bedrag Toelichting Kunstgrasveld Markelo (2015)

€502.1501 Wij investeren in goede accommodaties om zo de kernen leefbaar te houden.

Duurzaamheid (2015)

€ 500.000 Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven- en projecten.

Reconstructie openbare ruimte (2015)

€ 300.000 Het blijft van belang blijvend te investeren in het verbeteren van de openbare ruimte.

Gemeentelijk mobiliteitsplan

€ 110.000 Wij blijven investeren in een goede infrastructuur (2016).

Binnenhaven kade Delden

€ 350.000 De verbreding van het Twentekanaal heeft tot gevolg dat de kade van de haven in Delden vervangen moet worden. Start werk in 2017.

Monumenten (struct. budget)

€ 35.000 Monumentenzorg draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.

Locatie Coberco Markelo Op 30 september j.l. heeft uw raad reeds besloten in 2014 € 1 mln beschikbaar te stellen voor aankoop, sloop en herinvulling van de locatie Coberco in het centrum van Markelo.

1 Is inclusief BTW

6


Dekkingsplan In de Kaderbrief is aangekondigd dat naar verwachting het budgettair perspectief voor de komende jaren alleen sluitend kan worden gemaakt met nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn daarom verwerkt in deze programmabegroting. De maatregelen zijn gerangschikt naar de vier categorieën die wij in het collegeprogramma hebben onderscheiden. A. Bezuinigingen gemeentelijke organisatie Materiële kosten In de 1e berap 2014 is opgenomen dat de indexering volledig achterwege blijft. Thans wordt voorgesteld om uitsluitend de index voor materiele kosten in 2015 op 0 % te stellen (€ 140.000). Gelet op de cao-ontwikkelingen (een kostenverhogend effect van circa 1,5%) is het namelijk niet reëel om ook de index voor loonkosten op 0% te bepalen. ICT De voeding van de egalisatiereserve ICT wordt verminderd met € 50.000. We beoordelen kritisch of alle aanwezige applicaties blijvend noodzakelijk zijn en of er goedkopere (open source) alternatieven zijn.

Personele taakstelling Het college is van mening dat in aanvulling op de omvangrijke taakstelling die in voorgaande jaren is gerealiseerd, een beperkte reductie van de personeelsformatie mogelijk is. Wij achten een taakstellende besparing, van € 50.000 in 2015 oplopend naar € 200.000 in 2018, realistisch. Algemene plaatselijke verordening (APV) In 2018 dient ook voor de APV een vergaande deregulering te zijn doorgevoerd, waarmee een besparing wordt gerealiseerd van € 45.000. Diversen Overige bezuinigingen vinden plaats op het gebied van verzekeringen (€ 10.000) en vermindering portokosten (€ 5.000).

7


B. Bezuinigingen gebouwen en onderhoud Vastgoed Daar waar mogelijk willen wij gebouwen afstoten. Onduidelijk is nog welke dit zijn en tot welke besparingen dit leidt. De te realiseren bezuiniging is daarom vooralsnog op PM gesteld. Wegenonderhoud Recentelijk heeft de gemeenteraad besloten voor het wegenonderhoud kwaliteitsniveau B te hanteren. Op het wegenonderhoud kan € 100.000 bespaard worden per jaar. Op onderdelen zal dan echter niet het afgesproken kwaliteitsniveau worden bereikt. Gemeentewerf Wij willen komen tot een centralisatie van de gemeentewerf. Daardoor kan ingaande 2018 een besparing worden gerealiseerd van € 25.000. Ongediertebestrijding De bestrijding van de processierups en ander ongedierte wordt tot een minimum beperkt, hetgeen resulteert in een besparing van € 40.000. Openbare verlichting Verwacht wordt dat jaarlijks een bedrag van € 25.000 bespaard kan worden op de openbare verlichting.

C. Bezuinigingen door samenwerking Visie op samenwerking Op basis van een evaluatie van de diverse samen-werkingsverbanden wordt een visie op inter-gemeentelijke samenwerking opgesteld. Het is niet op voorhand te verwachten dat dit in de komende jaren tot substantiële besparingen gaat leiden. D. Bezuiniging maatschappelijke voorzieningen V.V.V. Wij hanteren als uitgangspunt dat de V.V.V. meer in haar eigen middelen dient te voorzien en/of gefinancierd dient te worden door de toeristische ondernemers. Daarom wordt met ingang van 2016 de subsidie voor de V.V.V. verlaagd met € 10.000 en worden de middelen die beschikbaar blijven voor beleid recreatie en toerisme (€ 90.000) op een nog nader te bepalen wijze ingezet. Peuterspeelzaalwerk Vanuit het werkveld is aangegeven dat door het nemen van efficiency-maatregelen een bezuiniging gerealiseerd kan worden. Dit leidt in 2015 tot een besparing op het peuterspeelzaalwerk van € 40.000. In de daarop volgende jaren zal dat € 125.000 zijn.

8


Screening logopedie De verstrekking van een logopedie-voorziening valt nu onder de zorgverzekeringswet. Screening van leerlingen in groep 1 of 2, zoals dit in Hof van Twente wordt uitgevoerd, valt niet hieronder. Wij vinden dit in het kader van preventie/jeugdzorg zinvol om dit onderdeel wel te handhaven. Daarom wordt deze post met ingang van 2015 begroot op € 78.000, dit betekend een structurele vermindering met € 50.000. Subsidies welzijn: indexering De indexering van de subsidies welzijn wordt ingaande 2015 op 0 % gesteld. Dit levert voor de gemeente een besparing op van € 90.000. Subsidies 2017-2020 In het geheel van bezuinigingen zien wij het als onvermijdelijk om een verdere korting op de subsidies door te voeren. Dit zal tot uiting komen in de herijking van het welzijnsbeleid 2017-2020. Het college stelt voor de met ingang van 2017 te realiseren besparing te maximeren op € 300.000. WMO Op de post algemene kosten WMO is al enige tijd sprake van een overschot. Op basis van deze trend stellen wij voor, ondanks het gegeven dat het een

open einde regeling betreft, een bezuiniging van € 25.000 door te voeren. Collectief vervoer Op de post collectief vervoer is al enige tijd sprake van een overschot. Op basis van deze trend hebben wij, ondanks het gegeven dat het een open einde regeling betreft, besloten een bezuiniging van € 60.000 door te voeren. Woonvoorzieningen Wij achten een bezuiniging ter grootte van € 50.000 aanvaardbaar, omdat er binnen het taakveld sprake is van een reserve van € 400.000, die indien noodzakelijk aangesproken kan worden. Uitgangspunten begroting Bij het opstellen van het voorgaande dekkingsplan hebben wij als uitgangspunt gekozen om het budgettair perspectief in 2018 structureel sluitend te hebben. Het kleine surplus in latere jaren is hoogstwaarschijnlijk nodig om het nadeel van het objectief verdeelmodel in het sociaal domein op te vangen. Daarover zijn gemeenten in de septembercirculaire geïnformeerd. Hierover ontvangt u een afzonderlijk memo.

9


Uitgangspunt van de begroting is ook, dat we ondanks de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen, die in de samenleving en de organisatie merkbaar zullen zijn, er ook ruimte is om lastenverhogingen voor onze inwoners achterwege te laten. Ten eerste betreft dit de afvalstoffenheffing. De reserve afvalstoffenheffing zal eind 2014 naar verwachting een saldo hebben van € 985.000. De toegestane maximum omvang is volgens de Nota Reserves en voorzieningen € 250.000. In deze begroting stellen wij voor om de komende jaren deze reserve af te bouwen door in totaal jaarlijks voor een bedrag van circa € 290.000 kostenstijgingen (o.a. indexering en de nieuwe afvalstoffenbelasting) niet in de tarieven door te berekenen, maar ten laste van deze reserve te brengen. Ten tweede betreft het de rioolheffing. Naast de verhoging van de tarieven met € 16, waar al eerder toe besloten is door de raad, zullen de tarieven voor rioolheffing in 2015 niet worden geindexeerd. In de paragraaf Lokale heffingen volgt hierover nadere uitleg.

Integratieuitkering transities In september jl. heeft minister Plasterk onverwacht besloten om de gelden voor de transities niet, zoals aanvankelijk bedoeld, in een deelfonds sociaal domein onder te brengen, maar via een integratie-uitkering aan het Gemeentefonds toe te voegen. De restrictie dat de gemeenten het geld alleen voor de nieuwe taken mogen inzetten vervalt hiermee. Desondanks willen wij als uitgangspunt hanteren, dat wij transitiegelden binnen de taakvelden werk, zorg en jeugd zullen besteden. Mocht in enig jaar een positief saldo resteren, dan dient naar onze opvatting dit gereserveerd te worden voor deze taken. Met die afspraak denken wij, in aanvulling op de aangekondigde tussentijdse verantwoording, tegemoet te komen aan de wens van uw raad om zicht en grip te houden op de besteding van transitiegelden vanuit het nieuwe programma 5. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester, Gerrit Stam Ellen Nauta

10


Budgettair perspectief

Onderstaande tabellen bieden op hoofdlijnen het budgettair perspectief voor de komende jaren, alsmede de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen en het nieuwe beleid voor 2015.

Budgettair perspectief

2014 2015 2016 2017 2018

Programmabegroting 2014 (november 2013) € 1.590.000 € 105.000 € 517.000 € 115.000 -€ 249.000

1e berap 2014 (mei 2014) -€ 849.534 -€ 967.703 -€ 959.054 -€ 586.826 -€ 890.054

Budgettair perspectief t/m 1e berap 2014 € 740.466 -€ 862.703 -€ 442.054 -€ 471.826 -€ 1.139.054

Nieuw beleid gehonoreerd -€ 258.238 -€ 75.793 -€ 60.793 -€ 60.793 -€ 87.043

Autonome ontwikkelingen 2e berap 2014 € 1.523.282 € 218.897 € 229.021 € 142.440 € 193.820

Toerekening overhead Sociaal Domein2 € 605.200

Bezuinigingsmaatregelen

€ 835.000 € 880.000 € 1.230.000 € 1.350.000

Nieuw perspectief € 2.005.510 € 720.601 € 606.174 € 839.821 € 317.723

Waarvan incidentele baten en lasten: -€ 106.000 -€ 716.000 -€ 443.000 -€ 235.000 -€ 202.000

Nieuw structureel budgettair perspectief € 1.899.510 € 4.601 € 163.174 € 604.821 € 115.723 2 De aan sociaal domein toegerekende overhead heeft nog niet geleid tot aanpassing van de aan de overige organisatieonderdelen toegerekende overhead. Dit voordeel is alleen

in 2015 ingeboekt. Vanaf 2016 is het budgettair neutraal meegenomen. In de eerste plaats omdat in de op te stellen begroting 2016 te zijner tijd gerekend wordt met de ten gevolge

van de personeelsuitbreiding lagere overheadtarieven voor op aan afval, riolering, leges, grondexploitatie en kapitaalwerken toe te rekenen uren, waardoor een deel van het

voordeel ‘weglekt’. Ook zullen er voor het extra personeel toch nog wat extra kosten moeten worden gemaakt (variabele overhead), zodat op dit moment meerjarig niet precies te

berekenen is wat vrijvalt. Tenslotte laat de septembercirculaire een flink herverdeelnadeel zien vanaf 2016 op het sociaal domein (nadelig effect objectief verdeelmodel). Daarover

zullen wij u en de gemeenteraad nog met een afzonderlijk memo berichten. Genoemd voordeel zal hard nodig zijn om het herverdeelnadeel te helpen opvangen.

11


Bezuinigingsmaatregelen Programmabegroting 2015 2015 2016 2017 2018 Cat. Progr. 1 : Organisatie 1.1 1 indexering en taakstelling materiële kosten € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 1.2 1 ICT; voeding Egalisatiereserve ICT € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 1.4 1 Portokosten € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 1.5 1 Verzekeringen € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 1.6 1 Personele taakstelling organisatie € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 1.9 2 APV dereguleren € - € - € - € 45.000 2 : Gebouwenbeheer / onderhoud 2.2 4 Wegenonderhoud € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 2.3 1 Gemeentewerf centraliseren € - € - € - € 25.000 2.4 5 Ongediertebestrijding (processierups e.d.) € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 2.6 4 Openbare verlichting € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 3 : Regionale samenwerking 3.1 Visie op samenwerking € - € - € - € - 4 : Maatschappelijke voorzieningen 4.2 3 VVV subsidie € - € 10.000 € 10.000 € 10.000 4.3 5 Peuterspeelzaalwerk € 40.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 4.4 5 Screening logopedie € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 4.5 5 Subsidies welzijn indexering 0% € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 4.6 5 Subsidies welzijn/welzijnsbeleid 2017-2020 € - € 300.000 € 300.000 4.8 5 Algemene kosten Wmo € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 4.9 5 Collectief vervoer € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 4.10 5 Woonvoorzieningen € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 AD Vrijval behoedzaamheidsreserve algemene uitkering 2015 € 100.000

TOTAAL € 835.000 € 880.000 € 1.230.000 € 1.350.000

12


Nieuw Beleid Programmabegroting 2015

Nr Progr Nieuw beleid uit te voeren 2014 2015 2016 2017 2018

NB-1 1 Diversen representatie gemeenteraad € -12.000 € -12.000 € -12.000 € -12.000 € -12.000

NB-2 5 Oranjeverenigingen en klompenmuseum € -13.793 € -13.793 € -13.793 € -13.793

NB-3 1 Herdenking 4 en 5 mei 2015 € -15.000

NB-4 3 Reconstructie haven Delden (kap.lasten)

€ -26.250

NB-5 4 Maatregelen bruggen Twentekanaal pm pm

NB-6 5 Integraal Kind Centrum, onttrekking algemene reserve € 40.000 € 40.000 € 40.000

NB-6 5 integraal Kind Centrum € -40.000 € -40.000 € -40.000

NB-7 RB CJG € -10.876

NB-7 RB Invoeringsgelden transities naar best. reserve € -128.462

NB-7 RB Storting in reserve frictiekosten Reorganisatie € -106.900

NB-8 5 Invoeringskosten transities 2014 € -120.000

NB-8 5 Invoeringskosten transities 2014 tlv reserve € 120.000

NB-9 4 Herinrichting openbare ruimte € -300.000

NB-9 4 Reserve bovenwijkse voorzieningen € 300.000

NB-10 4 Actualisering gemeentelijk mobiliteitsplan € -110.000

NB-10 4 Reserve onderhoud wegen € 110.000

NB-11 3 Duurzaamheidsmaatregelen € -500.000

NB-11 3 Reserve majeure projecten € 500.000

NB-12 3 Monumenten -€ 35.000 -€ 35.000 -€ 35.000 -€ 35.000

NB-13 5 Kunstgrasveld SC Markelo (via afschrijvingsreserve) -€ 502.150

NB-13 5 Reserve majeure projecten € 502.150

TOTAAL € -258.238 € -75.793 € -60.793 € -60.793 € -87.043

13


Visieblad

Programma 1:

Burgers en bestuur

Lokale democratie De gemeenteraadsverkiezingen zijn de basis waarop raadsleden hun volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol in de gemeente vervullen. Dit gebeurt in een duaal bestel van raad en college. De huidige raadsperiode loopt van 2014 tot 2018. Samenwerking De regionale samenwerking met gemeenten kent verschillende varianten en zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Zo is een convenant gesloten met de gemeente Haaksbergen om de onderlinge samenwerking te intensiveren, vindt een heroriëntatie plaats m.b.t. de samenwerking binnen Regio Twente-verband, gaan de transities op het gebied van jeugd, zorg en werk gepaard met nieuwe samenwerkingsvormen. Communicatie Communicatie is belangrijk, want de gemeente heeft voor de realisering van haar ambities veel en vaak de

hulp van haar partners en inwoners nodig. De komende jaren zal de gemeente vanuit een nieuwe visie gaan besturen. Dit betekent dat initiatieven vaker vanuit de samenleving komen en dat de gemeente optreedt als regisseur en/of facilitator. Communicatie tussen gemeente en haar inwoners verloopt steeds meer ook via digitale kanalen zoals Twitter, Facebook, weblogs, etc. Onze inwoners zijn steeds sneller op de hoogte van het nieuws en vormt zich snel een mening over zaken. Het is daarom belangrijk onze eigen digitale media ook goed op orde te hebben en die te benutten als het centrale nieuwskanaal. Participatie Participatie van inwoners bij het bestuur van de gemeente blijft belangrijk. Hiervoor bestaat geen standaardoplossing. Voor de totstandkoming van ruimtelijke plannen, verkeersplannen en wegreconstructies zijn informatie- en inspraak-bijeenkomsten een normaal onderdeel van de procedure. In sommige gevallen hebben deze bijeenkomsten een interactief karakter. Het definitieve plan of besluit komt dan tot stand ná de inbreng van belanghebbenden en belangstellenden. Dienstverlening

14


Steeds meer producten kunnen digitaal worden afgedaan en via het kennisnet is informatie digitaal beschikbaar over alle gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast wordt het zogeheten ‘zaakgericht werken’ verder uitgebouwd. Hierdoor wordt het mogelijk om via internet statusinformatie te verschaffen over lopende aanvragen en zaken. Kwaliteitszorg Waar dienstverlening alles te maken heeft met kwaliteitszorg, geldt dit ook voor het omgaan met rechtsbeschermingsmogelijkheden in de vorm van bezwaarschriften en klachten. Een professionele en onafhankelijke behandeling van bezwaarschriften moet blijvend gericht zijn op het bewerkstelligen van geschilbeslechting zonder tussenkomst van een rechter. Door toepassing van mediationvaardigheden en training hierin wordt geïnvesteerd in het voorkomen van bezwaren en klachten.

15


PROGRAMMA 1 BURGER EN BESTUUR

1.1 Samenwerking

Wat willen we bereiken? Goed en herkenbaar functioneren van de lokale democratie, waardoor onze inwoners zich betrokken voelen bij het besturen van hun gemeente. Vanuit een heldere visie werken we daarbij intergemeentelijk en regionaal samen met andere gemeenten en (overheids-)instellingen. Gelet op de actuele vraagstukken over intergemeentelijk samenwerken waaronder o.a. de doorontwikkeling van Regio Twente 2015-2016, is het wenselijk een duidelijke leidraad te ontwikkelen aan de hand waarvan Hof van Twente kan besluiten wel of niet deel te nemen (of zelf te starten) aan samenwerkingsverbanden en op welke wijze. Zoals aangekondigd in het collegeprogramma 2014-2018 wordt hiervoor eerst een visie ontwikkeld. Deze visie wordt eind 2014 opgeleverd en kan begin 2015 worden besproken door de raad.

De visie moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Wij streven naar een integrale visie op intergemeentelijke samenwerking vanuit de kernbelangen van Hof van Twente met objectieve criteria die goed toepasbaar en uitlegbaar zijn, zowel op korte, middellange en lange termijn. Een visie die gestoeld is op synergie, het oplossen van lokale problemen en het stimuleren van innovatie. Een visie waarbij voorop staat de meerwaarde van Hof van Twente en de vraag op welke wijze Hof van Twente haar werk goed kan blijven uitoefenen en haar ambities kan waarmaken. Vragen die hierbij centraal staan zijn: “In hoeverre is daarbij samenwerking nodig, gewenst dan wel onontbeerlijk? Of en in hoeverre spelen de regionale ontwikkelingen een rol?”

16


1.2 Communicatie / participatie

Wat willen we bereiken? Inwoners betrekken bij beleidsvoorbereiding en uitvoering. Goede en tijdige voorlichting, communiceren met inwoners over het te voeren beleid en gebruik maken van hun inbreng. 1.2.1. Een faciliterende rol Het collegeprogramma 2014-2018 verwoordt de ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten in de relatie tussen inwoners en gemeente. Onze nieuwe rol als facilitator en begeleider vraagt om een effectieve communicatieve aanpak. Een aanpak waar het gaat om het maken van krachtenveldanalyses, het modereren van ontmoetingen en het verbinden en begeleiden van processen. Er wordt actief naar buiten gekeken en een vertaalslag gemaakt naar acties vanuit de gemeentelijke organisatie. 1.2.2. Pijlers voor communicatie Wij richten ons in 2015 wat betreft onze communicatieve aanpak primair op de drie pijlers sociaal domein, duurzaamheid en economie op een wijze die past bij onze veranderende rol.

De manier van communiceren zal een persoonlijke benadering hebben; met een focus op gesprekken, procesbegeleiding en waar nodig mediation. Verder gaan wij mee met de tijd. Digitale netwerken als Twitter, Facebook, Linkedin, weblogs, etc. maken een snelle opmars. Onze inwoners zijn steeds sneller op de hoogte van het nieuws en vormt zich snel een mening over zaken. Het is daarom belangrijk onze eigen digitale media, zoals de gemeentelijke website en Twitteraccount, ook goed op orde te hebben en die te benutten als centrale nieuwskanalen.

17


1.3 Dienstverlening

Wat willen we bereiken? Optimale en klantgerichte dienstverlening met structurele aandacht voor kwaliteitszorg. 1.3.1 Verbeteren 1e lijns dienstverlening Het serviceteam binnen het Publiekscentrum vormt het startpunt voor bijna alle (aan-)vragen en verzoeken. Dit doet zij vanaf mei 2014 voor het eerst voor alle kanalen: telefoon, receptie, mail, post, website en twitter. Ongeacht via welk kanaal mensen contact met ons zoeken, de eerste afhandeling gebeurt door een medewerker die gespecialiseerd is in klantcontact. In 2015 gaan we inzetten op verdere professionalisering van de dienstverleningsmedewerkers, onder andere door training en coaching. 1.3.2 Klanttevredenheidsonderzoek Als voortvloeisel van de bezuinigingen van afgelopen jaren is de publieksbalie op donderdag- en vrijdagmiddag gesloten en werkt de organisatie uitsluitend op afspraak. In september 2014 is een 0- meting uitgevoerd naar de klanttevredenheid en mening van de inwoners over de openingstijden. Dit onderzoek wordt in 2015 herhaald. De resultaten van

het onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van de dienstverlening. 1.3.3 eHerkenning In 2015 wordt de aansluiting op eHerkenning gerealiseerd. eHerkenning regelt de herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van ondernemers en instellingen die online een dienst willen afnemen. Het is vergelijkbaar met DigiD. Via eHerkenning kunnen vergunningen, ontheffingen en subsidies worden aangevraagd. Ook officiële documenten en inlichtingen kunnen digitaal worden uitgewisseld. Met eHerkenning is online dienstverlening voor ondernemers en instellingen veilig, betrouwbaar en eenvoudig. 1.3.4 Thuisbezorgen van paspoorten Er loopt een pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het thuis bezorgen van paspoorten. Inwoners waarderen het thuis bezorgen van paspoorten met een 9. In 2015 wordt onderzocht of het thuis bezorgen van paspoorten in onze gemeente haalbaar is en ingevoerd kan worden. 1.3.5 Zaakgericht werken Hof van Twente werkt aan efficiency door het zaakgericht werken. Dit houdt in dat alle lopende

18


zaken van aanvraag tot besluit via één zaaksysteem worden behandeld. Informatie over de status, kwaliteit en doorlooptijd zijn op ieder gewenst moment inzichtelijk. Bij voorkeur ontvangen wij een aanvraag, verzoek of melding digitaal. 1.3.6 Servicenormen Door zaakgericht te werken ontstaat er meer inzicht in en grip op de prestaties op het gebied van dienstverlening. De servicenormen die daarbij van toepassing zijn en waar de inwoners ons op aan mogen spreken, worden op de website ontsloten. Maandelijks verschijnt er een rapport met daarin de dienstverleningsprestaties. 1.3.7 Identiteit op orde Mensen ontlenen allerlei rechten aan persoons- en identiteitsgegevens die de gemeente registreert en faciliteert. De kwaliteit van deze persoons- en identiteitsinfrastructuur is dus heel belangrijk voor zowel burger als overheid. Persoons- en identiteitsgegevens zijn vastgelegd in de Basisregistratie persoonsgegevens. Omdat bij de gemeente identiteiten worden ‘gemaakt’ (geboorte, vestiging vanuit buitenland) vervult zij een poortwachtersfunctie. De gemeente en haar ketenpartners hebben de volledige aandacht gericht op de bestrijding van ID- en adresfraude. Zo is de

gemeente aangesloten bij het convenant ‘voorkomen Identiteitfraude’. Het voornemen is om hier in 2015 nog meer aandacht te besteden. 1.3.8 Verkiezingen Provincie en waterschap Voortaan worden de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in Nederland gelijktijdig met de leden van de Provinciale Staten gekozen. De verkiezingen zijn op 18 maart 2015. In onze gemeente zijn meerdere waterschappen gevestigd: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen. De kiezer kan alleen stemmen voor de waterschapsverkiezing in de stembureaus die binnen de grenzen van ‘zijn’ waterschap vallen. Omdat waterschap Vechtstromen pas per 1 januari 2014 is ontstaan en daarvoor al verkiezingen zijn gehouden, kan hiervoor niet gestemd worden.

19


Wat mag het kosten?

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Programma 1: Burger en bestuur

Rek. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal programmabegroting Lasten 7.628 6.734 6.667 6.864 6.697 6.684 Baten 800 1.400 1.691 1.688 1.702 1.702

Saldo programma 1 6.828 5.334 4.976 5.176 4.995 4.982

20


Visieblad

Programma 2:

Veiligheid en regels

Integrale Veiligheidszorg Hof van Twente wil nog meer inzetten op de integrale en verdergaande samenwerking op veiligheids-thema’s die lokaal zijn vastgelegd maar ook op thema’s die bovenlokale dan wel landelijke aanpak vergen om verplaatsing van veiligheidsproblemen te voorkomen. Het lokale “Integrale Veiligheid Uitvoerings-programma” kent de prioriteiten aanpak huiselijk geweld, de bestrijding van woonoverlast door psychisch kwetsbaren, de aanpak van jeugdoverlast en de aanpak fietsendiefstal. Bovenlokaal zetten we in op de bestrijding van hennepteelt, georganiseerde criminaliteit en mensenhandel en de aanpak van woninginbraken door de integrale aanpak van heling. Met onze lokale en bovenlokale partners in veiligheid geven we gezamenlijk richting aan deze aanpak van sociale veiligheid in Oost–Nederland. Dat zijn bij de politie o.a. onze nieuwe wijkagenten van het basisteam midden maar ook onze BOA’s.

Openbare Orde Hof van Twente kent verschillende openbare evenementen en manifestaties. Dit varieert van straattheater, optocht of buurtfeest tot grootschalige tentfeesten die vaak een bovenlokale aantrekkingskracht hebben. Daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren. Bij het verlenen van de vergunning is het uitgangspunt dat maatregelen worden getroffen om veiligheid te borgen en onevenredige overlast van geluid, verkeer of baldadigheid voor derden te voorkomen Horeca Bij het verlenen van vergunningen voor de Drank- en horecawet wordt de Wet Bibob standaard toegepast om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Bij het Steunpunt Bibob van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum wordt hierover advies ingewonnen. Veiligheidsregio Twente De Veiligheidsregio Twente is een eigenstandig openbaar lichaam waarvan het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de Twentse gemeenten. Naast de crisisbeheersing en brandweerzorg wordt in de veiligheidsregio Twente ook de samenwerking met ketenpartners zoals de

21


politie en de GHOR vormgegeven. De bevolkingszorg in de crisisorganisatie is in Hof van Twente breed georganiseerd en wordt structureel geoefend. Dit gebeurt onder de regie van de Veiligheidsregio Twente. Vergunningverlening Hof van Twente zet steeds meer in op digitaal werken. Het omgevingsloket online (OLO) draagt hier aan bij. Voor de verbetering van de dienstverlening voor inwoners en bedrijven is dit belangrijk. Daarom zal de dienstverlening ook meer zaakgericht georganiseerd worden. De taken op het gebied van vergunningverlening worden jaarlijks in het uitvoeringsprogramma VTH-taken gepland. Omgevingswet De ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet worden nauwlettend in de gaten gehouden. Waar mogelijk zal hierop geanticipeerd worden. Wanneer duidelijk is hoe de wet er uit gaat zien, zal er een implementatieplan gemaakt worden. Naar verwachting zal de invoering van de omgevingswet na januari 2018 in werking treden. Toezicht en handhaving Het verlenen van vergunningen betekent dat er toezicht nodig is en eventueel gehandhaafd moet

worden. Als wettelijke regels of voorschriften niet worden nageleefd bieden de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheden om sanctionerend op te treden met een last onder bestuursdwang en/of het opleggen van een last onder dwangsom. Het optreden is er altijd op gericht de illegale situatie ongedaan te maken en herhaling te voorkomen. Basis hiervoor is de Nota integrale handhaving. Jaarlijks worden in het Uitvoeringsprogramma VTH-taken de prioriteiten bepaald en vindt verantwoording aan de raad plaats. Regionale samenwerking Door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt uitvoering gegeven aan vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor het Wabo basistaken-pakket. De gemeente Hof van Twente fungeert als gastheer van de RUD voor het Kennispunt Agrarisch IPPC Twente. Het doel van dit kennispunt is om vanuit de centrale sturing van de RUD adequaat uitvoering te geven aan VTH van de milieuregels bij agrarische IPPC bedrijven in alle gemeenten binnen RUD Twente. Daarnaast zal het kennispunt gaan functioneren als centrum voor de Regio Twente op het gebied van agrarische milieuvraagstukken. In andere gemeenten zijn vergelijkbare kennispunten ondergebracht op het gebied van onder andere Geluid, Bodem, Industrie-IPPC, Afval en dergelijke.

22


PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS

2.1 Integrale veiligheidszorg

Wat willen we bereiken? Bevordering van een integrale, gezamenlijke aanpak op het gebied van veiligheid met als doel de objectieve (meetbare) en subjectieve (gevoelde) veiligheid in de gemeente te vergroten. Hiervoor uitvoering geven aan het beleidsplan “Samen werken aan een veilig Hof van Twente 2013-2016”. 2.1.1. Uitvoeringsplan Basis voor de uitvoering in 2015 is de lokale beleidsnota “Samen werken aan een veilig Hof van Twente 2013-2016” en anderzijds de actuele trends die voortkomen uit politiecijfers. Voor 2015 wordt een Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Speerpunten zijn: preventieactiviteiten voor het terugdringen van woningen schuurinbraken, aanpak fietsendiefstal en auto-inbraken, alcoholmatigingsbeleid en aanpak jeugdoverlast.

2.1.2. Projecten rondom veiligheid en zorg Grote verandering in het uitvoeringsplan is de aandacht voor de transitie van een aantal zorgtaken naar de gemeente per 1 januari 2015. Afstemming van zorg op veiligheid en andersom is een ontwikkeling die verder vorm gaat krijgen. Zo worden signalering, informatie-uitwisseling en een goede zorgstructuur steeds belangrijker rondom jeugd, psychisch kwetsbaren en bij huiselijk geweld. Regionaal is het Veiligheidshuis Twente verder geïmplementeerd. De projecten Code Rood (ontwikkelen van een gerichte en verscherpte aanpak voor plegers van geweld in huiselijke kring), BIJ (Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen bij de terugkeer van ex-gedetineerden) en ZOET (zicht op tbs-ers) krijgen nadere uitwerking in 2015. In al deze projecten werken zorgen veiligheidspartners samen aan een integrale en sluitende aanpak.

23


2.2 Openbare orde

Wat willen we bereiken? Goede en zorgvuldige waarborging van de openbare orde, waardoor de openbare ruimte een prettige plek is om te verblijven. Bij de handhaving van de openbare orde is het lokaal bestuur één van de veiligheidspartners van de politie Twente. 2.2.1. Openbare Orde doen we samen In 2015 zetten we in op het leefbaar houden van de openbare ruimte en het handhaven van de orde in die ruimte. Aan de nieuwe visie op de inzet van wijk- en taakagenten op het gebied van jeugd, horeca, psychisch kwetsbaren en zorginstellingen zal in de loop van 2015 vanuit het basisteam Twente in Hof van Twente inhoud worden gegeven. De gebiedsscan van de politie voor Hof van Twente biedt mede de onderbouwing voor beleidskeuzes die in het Integraal Veiligheidsplan worden gemaakt. 2.2.2. Projecten bestrijding overlast Projecten gericht op het bestrijden van overlast staan in 2015 als speerpunt de agenda van de gemeente, de politie en haar veiligheidspartners. Onder de noemer ‘overlast’ vallen allerlei zaken waar bewoners zich aan ergeren of last van ondervinden.

Alle vormen komen voor in Hof van Twente zoals drugsoverlast, jeugd(groepen)overlast, burenoverlast en overlast door psychisch kwetsbaren. In 2015 zal de bestrijding van woninginbraken zich met name richten op een integrale aanpak op heling in Twente. Huiselijk geweld is en blijft per definitie een prioriteit. De preventieve inzet op de voorkoming van fietsdiefstal bij met name de stations in Delden en Goor blijft een speerpunt. 2.2.3 Algemene plaatselijke verordening (APV) Voor een efficiënte aanpak van bovenstaande nieuwe veiligheidsthema’s is het noodzakelijk een actualisatie van de algemene plaatselijke verordening door te voeren. Dit om met name de handhaving en de leefbaarheid in onze openbare ruimte door de politie en de boa’s te waarborgen.

24


2.3 Bevolkingszorg in de

crisisorganisatie

Wat willen we bereiken? De missie: ‘Samen werken aan een veilig Twente’ onderschrijven. Door vanuit Hof van Twente samen te werken in de Veiligheidsregio Twente een meer professionele organisatie voor veiligheid in Twente creëren en meer aandacht hebben voor veiligheidsrisico’s. 2.3.1 Bevolkingszorg op orde in Twente De zorg voor de bevolking maakt een belangrijk onderdeel uit van de crisisbeheersing. De processen bevolkingszorg gaan zich in 2015 meer richten op de behoefte van inwoners. Deze visie sluit aan op die van de Veiligheidsregio Twente. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zelfredzaamheid van mensen. De gemeenten faciliteren en informeren de zelfredzamen en bieden zorg voor de verminderd of niet zelfredzamen middels kleinschalige opvang locaties. Voor de coördinatie en uitvoering van het opvangen van niet-zelfredzamen wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse Rode Kruis; voor het proces registratie schade met de stichting Salvage.

De landelijke faciliteit SIS kan worden ingezet ten behoeve van de registratie van niet zelfredzamen (zwaargewonden, dodelijke slachtoffers en vermisten) en de verwanteninformatietelefoon. Hiertoe worden door de Veiligheidsregio Twente regionale convenanten opgesteld en wordt het regionaal crisisplan geactualiseerd. 2.3.2 Beleidsplan Veiligheidsregio Twente De gemeenteraad wordt in 2015 betrokken bij het indienen van zienswijzen op het nieuwe risicoprofiel voor Twente en het beleidsplan van de Veiligheidsregio Twente voor de komende jaren.

25


2.4 Vergunningverlening

Wat willen we bereiken? Efficiënte vergunningverlening op basis van wetten en verordeningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt, en het reguleren van de hiermee gemoeide algemene belangen. 2.4.1. Vergunningverlening Wabo breed Binnen de RUD is de ambitie uitgesproken om de vergunningverlening Wabo breed op te pakken. De gemeente kan dan, indien ze zelf onvoldoende capaciteit of deskundigheid heeft, een beroep doen op de RUD voor de behandeling van alle Wabo aanvragen. De verwachting is dat deze verruiming van de RUD taken in de 1e helft van 2015 wordt ingevoerd. 2.4.2. Wijziging verordeningen In de APV is bepaald dat voor het aanleggen van een uitrit een omgevingsvergunning nodig is. In het kader van deregulering gaan we onderzoeken of hiervoor algemene regels opgesteld kunnen worden, zodat volstaan kan worden met een melding. Het vervangen van de Monumentenverordening door de erfgoedverordening wordt begin 2015 afgerond.

2.4.3. Digitaal werken Na een proefperiode zal met ingang van 1 januari 2015 de omgevingsvergunning volledig digitaal worden behandeld. Als de aanvrager daarmee instemt zal de correspondentie ook digitaal plaatsvinden. Eén exemplaar wordt nog gearchiveerd tot het digitale archief is ingericht. Om te stimuleren dat de aanvraag digitaal wordt ingediend en verwerkt, zullen de leges voor een papieren vergunning hoger liggen dan die van een digitale vergunning. 2.4.4. Stadsbouwmeester Voortvloeiend uit het collegeprogramma 2014-2018 zullen wij in het kader van deregulering gaan onderzoeken wat de consequenties zijn wanneer wij de welstandscommissie vervangen door een stadsbouwmeester. 2.4.5. Pilot ambtelijke toets welstand Bij de actualisatie van de welstandsnota in 2012 heeft al een deregulering van voorschriften plaatsgevonden. Het gebiedsgerichte beleid draagt daar aan bij. Daarnaast willen wij in het uitbreidingsplan De Marke III in Hengevelde uitvoering geven aan een pilot waarbij de toets aan het welstandsbeleid niet door professionals van Het Oversticht plaatsvindt, maar ambtelijk in eigen huis.

26


2.5 Integrale handhaving

Wat willen we bereiken? Handhaving van regelgeving waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt, op basis van de door de raad vastgestelde Nota integrale handhaving en de prioriteiten uit het jaarlijkse uitvoerings-programma VTH-taken (vergunningverlening, toezicht-,en handhavingstaken) 2.5.1. Uitvoeringsprogramma VTH taken In het uitvoeringsprogramma VTH-taken zijn per taakveld operationele doelstellingen opgenomen. Het streven is er op gericht om deze doelstellingen met de beschikbare formatie te realiseren. Toezicht en handhaving in het kader van het beleid ‘permanente bewoning’ dient er toe bij te dragen dat het onaantrekkelijk wordt gemaakt om zich permanent op een recreatieterrein te vestigen. Verkeershandhaving beperkt zich hoofdzakelijk tot controles op parkeerexcessen (blauwe zone’s/ parkeren op invalidenparkeerplaatsen). 2.5.2. Handhaving APV De bijzondere opsporingsambtenaren worden ingezet op de toezicht en handhaving van een grote variëteit aan wettelijke regelingen waaronder de APV.

De taakuitoefening van de BOA is direct gerelateerd aan leefbaarheid en indirect aan veiligheid in de openbare ruimte. 2.5.3. Handhaving Horeca Met het ingaan van de nieuwe Drank- en horecawet (DHW) in 2014, is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet. Er is inmiddels een BOA opgeleid tot gemeentelijk toezichthouder DHW. De capaciteit is echter beperkt gelet op de hoeveelheid aan taken die door de BOA’s moeten worden uitgevoerd. 2014 stond in het teken van voorlichting en bewustwording met betrekking tot tot deze nieuwe gemeentelijke taak. 2.5.4. Handhaving stoppersregeling Circa 10 bedrijven die zouden stoppen met het houden van varkens of kippen voldoen niet aan de regeling. Deze bedrijven worden begin 2015 opnieuw bezocht voor een hercontrole. Als het bedrijf opnieuw niet aan de regelgeving voldoet, volgt handhavend optreden. 2.5.5. Integrale handhaving Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over aanscherping van het handhavingsbeleid in met regelgeving strijdige situaties.

27


Wat mag het kosten?


Programma 2: Veiligheid en regels

Rek. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal programmabegroting Lasten 5.508 5.848 4.970 5.022 5.074 5.044 Baten 977 749 784 836 888 888

Saldo programma 2 4.531 5.098 4.186 4.186 4.186 4.156

28


Visieblad

Programma 3:

Wonen en werken

Ruimte en economie Hof van Twente wordt gekenmerkt door een plattelandsstructuur met verspreid liggende kernen van uiteenlopende omvang. Concentraties van wonen en werken bestaan in de verschillende kernen. Maar ook het buitengebied en de buurtschappen hebben een functie op het gebied van wonen en werken. Alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen die hiermee verband houden zijn samengebracht in dit programma. Dit loopt uiteen van bedrijventerreinen, woningbouw tot plattelandsontwikkeling. Ruimtelijke plannen De gemeente draagt zorg voor een goede ruimtelijke ordening, waarbij ingespeeld wordt op de maatschappelijke ontwikkelingen en het beleid van andere overheden. Het ruimtelijk beleid is vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit. Dit wordt vastgelegd in structuurvisies en een integrale gemeentelijke omgevingsvisie.

Plattelandsontwikkeling Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de landbouwsector heeft de gemeente de afgelopen jaren samen met particulieren en de provincie veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van het platteland. Activiteiten zijn gericht op een leefbaar en economisch sterk platteland, met ruimte voor landbouw, natuur, wonen en recreëren. Daarnaast wordt een kwalitatief goed planologisch regime voor het buitengebied nagestreefd, waarin de multifunctionaliteit van het buitengebied zich kan ontwikkelen. Dit komt tot uiting in het gemeentelijke KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) beleid. De gemeente heeft een uitvoeringsprogramma voor de visie Twentse Kracht, een Groene Metropool. Wonen De algemene hoofddoelstelling van het woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke Woonvisie is het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woonruimte. Het gaat daarbij om woningen voor de lokale bevolking en vooral voor ouderen en starters. In komende jaren zal de inzet van instrumenten, zoals startersleningen en collectief particulier opdrachtgeverschap, speerpunt van het woonbeleid blijven.

29


Grondbeleid Een belangrijk instrument is het gemeentelijk grondbeleid. Dat heeft tot doel om door het houden van regie de kwaliteit van het ruimtegebruik in de gemeente te verhogen en een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten te bevorderen. In de nota Grondbeleid is ervoor gekozen om terughoudend te zijn met actief grondbeleid. Nieuwe ontwikkelingen moeten vanuit de samenleving tot stand komen. De gemeente neemt hierbij een passieve, of eventueel faciliterende positie in. Werken Wonen en werken zijn onderling sterk met elkaar verbonden, zowel in de kernen als in de buurtschappen en het buitengebied. De gemeente schept voorwaarden voor het behouden en aantrekken van economische bedrijvigheid. Dit om te zorgen voor een goede werkgelegenheid binnen de gemeente. Het economisch beleid is gericht op het behouden van een goed ondernemersklimaat. Daarvoor zijn in het verleden lokale bedrijfsterreinen ontwikkeld. Bestaande bedrijventerreinen worden waar nodig en waar mogelijk gerevitaliseerd.

Demografische ontwikkelingen De ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken zullen in de nabije toekomst in het teken staan van de verwachte stabilisering en op lange termijn afname van de bevolkingsomvang. Ook vindt er wijziging plaats in samenstelling van de bevolking. De uitdaging waar Hof van Twente voor staat is om een nieuwe balans te vinden tussen wonen, werken en mobiliteit, en om de gevolgen die de demografische ontwikkeling voor andere beleidsterreinen kan hebben, zoals welzijn, zorg en onderwijs, te doordenken.

30


PROGRAMMA 3: WONEN EN WERKEN

3.1 Stedelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken? In alle kernen een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen, passend bij de kenmerken en het schaalniveau van de kern. We willen initiatieven vanuit de bevolking initiëren, aanjagen en faciliteren. Bijdragen aan een solide basis in de vorm van actuele (structuur)visies en bestemmingsplannen. Ontwikkelingskansen creëren met name op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Mogelijkheden onderzoeken om de verkoop van bouwkavels te stimuleren, en nadrukkelijk kijken naar welk type woning er behoefte is (herprofileren). 3.1.1 Structuurvisies In 2015 zal voor het hele grondgebied van de gemeente een ‘Omgevingsvisie Hof van Twente’ worden opgesteld. Het doel van de omgevingsvisie is om te komen tot een inspirerend document waarin een beeld gegeven wordt van de gewenste en mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 voor de

hele gemeente. De visie is flexibel om in te springen op initiatieven vanuit de samenleving en op demografische en economische ontwikkelingen. Voor het TSB-terrein zal in overleg met de ontwikkelaar een nieuwe ontwikkelingsvisie worden opgesteld. 3.1.2 Bestemmingsplannen Het Cobercoterrein te Markelo zal worden herbestemd voor een openbare functie, namelijk een plein en groene ruimte. 3.1.3 Actualiseringsplannen De Wet ruimtelijke ordening vereist sinds 2008 dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Aan deze verplichting is voldaan. Er worden voorbereidingen getroffen om deze actualiseringsslag in 2015 voort te zetten, zodat altijd wordt beschikt over actuele bestemmingsplannen. Tevens wordt met de actualisering het aantal bestemmingsplannen fors teruggebracht. 3.1.4 De Esch III Markelo Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden van een duurzame woonwijk worden de voorbereidingen getroffen om de wijk De Esch III te ontwikkelen.

31


3.2 Plattelandsontwikkeling

Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan een programma om te komen tot een sociaal en economisch sterk platteland, aansluitend bij de nieuwe werkelijkheid van demografische veranderingen. Voorbereidingen treffen om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij programma’s van EU, Rijk en provincie. Een kwalitatief goed planologisch regime voor het buitengebied nastreven, waarin haar multifunctionaliteit zich kan ontwikkelen.

3.2.1 KGO beleid Een aangepast KGO beleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) dat met name wordt gebruikt voor ‘maatwerk’ plannen Vrijkomende agrarische bebouwing(VAB)/Rood voor Rood/Nieuwe bedrijvigheid’ zal als beleidsregel aan de raad worden voorgelegd. Daarbij wordt aangesloten op de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van de provincie Overijssel. Doel is groei meer te faciliteren en ook om ruimte te bieden voor niet-agrarische bedrijvigheid in evenwicht met de andere functies in het buitengebied.

3.2.2 Groene metropool Binnen het samenwerkingsverband Twentse Kracht: een Groene Metropool worden verschillende projecten in gezamenlijkheid opgepakt. Binnen Hof van Twente gaat de aandacht uit naar de zorg voor vitale erven. De gemeente participeert actief in enkele gebiedsuitwerkingen (o.a. Deldenerbroek) en is volgend of leidend in nieuwe organisatiestructuren als de zogeheten collectieven, coöperaties en andere samenwerkingsverbanden ten behoeve van de zorg, energie en glasvezel.

32


3.3 Wonen

Wat willen we bereiken? Met behulp van de Woonvisie en de Oplegnotitie zorgen voor een adequaat beleid op het gebied van wonen, zodat op basis hiervan voldoende woningen worden gerealiseerd van goede kwaliteit. Speciale aandacht laten uitgaan naar specifieke doelgroepen op de woningmarkt door inzet van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en startersleningen. 3.3.1 Woonvisie Binnen de Regio Twente wordt door de gemeenten een regionale woonvisie opgesteld. Gemeenten en corporaties schetsen een gezamenlijk beeld van de woningmarktsituatie in de regio Twente en de visie op het wonen tot 2025. In 2015 wordt deze vertaald naar lokaal uitvoeringsbeleid. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de demografische ontwikkelingen (krimp) en wat dit voor gevolgen heeft voor de woningmarkt. Eind 2014/begin 2015 wordt het document aangeboden aan de raad.

3.3.2 Prestatieafspraken met corporaties De huidige prestatieafspraken lopen tot 1 januari 2016. Deze worden volgens afspraak ook in 2015 geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. 3.3.3 Doelgroepenbeleid Bij de uitgifte van bouwkavels wordt specifiek ingezet op CPO. Voor een groep starters op de woningmarkt is er de mogelijkheid om een starterslening te krijgen, zolang het budget toereikend is. 3.3.4.Gronduitgifte Bouwkavels zijn beschikbaar op de locaties Bentinck en Heeckeren 1a te Goor en Diepenheim-Noord en de Braak west en het plan Kievitstraat in Delden. Daarnaast zijn er vanaf 2015 bouwkavels beschikbaar in het plan de Marke III in Hengevelde. Mogelijkheden worden onderzocht om de verkoop te stimuleren, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar welk type woning behoefte is (herprofileren).

33


3.4 Werken

Wat willen we bereiken? Het bieden van een goed ondernemersklimaat en een goed en structureel overleg met ondernemers. Met behulp van de Bedrijventerreinenvisie en de Detailhandelsnota zorgen voor een adequaat beleid dat voldoende ruimte biedt aan bedrijven/ ondernemers met inachtneming van de actuele economische omstandigheden. Speciale aandacht uit laten gaan naar revitalisering in Goor, de positie van Zenkeldamshoek en naar probleemgebieden in de centra van de kernen. 3.4.1 Economische visie In 2015 zal een economische visie uitgewerkt worden, gericht op de economie in Hof van Twente, waar de bedrijventerreinenvisie en de detailhandelsnota deel van zullen uitmaken. 3.4.2 Detailhandel De Detailhandelsnota 2013-2016, die het beleid voor de komende jaren bepaalt, wordt uitgevoerd. Ontwikkelingen worden geïnitieerd met inachtneming van het beleidskader, zoals opgenomen in de detailhandelsnota.

3.4.3 Versterking economische ontwikkeling De werkzaamheden van de economische werkgroep worden in 2015 voortgezet. Met de ondernemers-verenigingen vindt regelmatig overleg plaats om een goede afstemming te behouden. Het economisch actieplan wordt uitgevoerd. Onderzocht wordt hoe de toeristische sector hier beter bij kan aanhaken. 3.4.4 Recreatie en toerisme Wij kijken gebiedsgericht naar kansen waar het gaat om de verbinding tussen initiatieven met econo-mische bedrijvigheid. Wij bevorderen vorming van arrangementen, samenwerking tussen ondernemers, cross overs tussen bijvoorbeeld water / cultuur-historische waarden en toerisme. Hierbij wordt regionaal samengewerkt. We kijken ook kritisch naar de organisatiestructuur binnen de ketensamenwerking Twents Bureau voor Toerisme- lokale VVV’s en toeristische ondernemers. Die moet worden geoptimaliseerd. We gaan onderzoeken of een Evenementenfonds kan worden ingesteld om bovenlokale evenementen te promoten en bestaande toeristische trekpleisters aan elkaar te verbinden. In het kader van deregulering zal kritisch worden gekeken naar nut en noodzaak van het vergunningstelsel voor recreatiebedrijven.

34


Wat mag het kosten?


Programma 3: Wonen en werken

Rek. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal programmabegroting Lasten 6.764 8.777 5.660 5.395 4.893 4.913 Baten 4.242 3.632 2.260 2.270 2.280 2.290

Saldo programma 3 2.522 5.145 3.400 3.126 2.613 2.623

35


Visieblad

Programma 4:

Leefomgeving

Borgen van beheer en onderhoud De kwaliteit van de fysieke openbare ruimte is een samenspel tussen de gemeente en haar inwoners (gebruikers), maar ook tussen inrichting, aanleg, onderhoud en gebruik. Nu de integrale beheervisie en de systematiek van beeldgericht werken is ingevoerd zal er aandacht gaan naar het verder ontwikkelen en borgen. We implementeren het beeldgericht werken. Dit betekent het volgen (monitoren) of de afgesproken kwaliteit en prestaties ook worden behaald. Maar ook communiceren met de gebruikers van de openbare ruimte welke kwaliteit zij mogen verwachten. Economische en demografische ontwikkelingen Door duidelijke en gedifferentieerde kwaliteitskeuzes in het kader van de visie op integraal beheer is het mogelijk in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte beter in te spelen op de noodzaak van bezuinigen en de demografische ontwikkelingen.

Herinrichtingen, reconstructies en omvormingen De ingeslagen weg waarbij ook de inrichting van de openbare ruimte tegen het licht wordt gehouden wordt voortgezet. Functionaliteit, beschikbare middelen en vastgestelde kwaliteitsniveaus voor beheer en onderhoud zijn facetten die worden meegewogen bij het maken van omvormingsplannen. Dit vraagt om een goede communicatie naar de gebruikers van de openbare ruimte. Maar het biedt ook kansen voor particuliere initiatieven en participatie in het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Nieuwe beleidskaders zijn noodzakelijk in de vorm van een leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR). Organisatie Op het gebied van het dagelijkse onderhoud van de openbare ruimte wordt gezocht naar mogelijkheden voor intensievere samenwerking met andere partners zoals buurgemeenten, sociale werkvoorziening en Twente Milieu. Milieu Het Kabinet heeft de brief Modernisering Milieubeleid in maart 2014 toegezonden aan de Tweede Kamer. Gezondheid krijgt als drijfveer voor milieubeleid weer een centrale plaats. Modernisering gebeurt om milieubeleid dicht bij de mensen te brengen, voor

36


gezamenlijke aanpak van opgaven via afspraken (green deals) en om ruimte te geven aan initiatieven vanuit de maatschappij. Een gezond Milieu (planet) in de brede zin van het woord (water, natuur, bodem, etc.) wordt gezien als voorwaarde om op termijn te komen tot een duurzame gemeente. Omgevingswet De Omgevingswet is in behandeling bij de Tweede Kamer. Ook de invoeringswet voor de Omgevingswet en de uitwerking van de Omgevingswet via Algeme-ne Maatregelen van Bestuur zijn in gang gezet. De samenvoeging van bestaande gemeentelijke beleidsnota’s over milieuthema’s tot één Beleidsnota Fysieke Leefomgeving (BFL) zoals aangekondigd in de Begroting 2014, wordt in 2015 afgerond. Duurzaamheid Duurzaamheid krijgt een vervolg via het Meerjaren uitvoeringsprogramma duurzaamheid (MUD) 2013 – 2017 met bijbehorende activiteitenkalender. Speerpunten zijn energiebesparing en energieopwekking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door verduurzaming van eigen vastgoed. De integrale benadering van duurzaamheid zal de komende jaren meer vorm gaan krijgen nu het onderwerp ook een van de pijlers vormt uit het collegeprogramma 2014-2018.

Bodem- & asbestbeleid De transitie van bodembeleid is volop in ontwikkeling. De voorbereiding van de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Ondergrond worden gevolgd en er wordt zo nodig gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden. Er komt meer aandacht voor de maatschappelijke baten van de ondergrond. Kernbegrippen zijn beschermen, gebruiken en herstellen. De druk op de bodem (ondergrond) wordt groter door een toename van functies zoals (buis)leidingen en bodemenergie. Het gemeentelijke bodem- en asbestbeleid wordt opgenomen in de Beleidsnota voor de Fysieke Leefomgeving. Voor Hof van Twente blijft de aanpak van de bodem-asbestproblematiek de komende jaren belangrijk (‘herstellen’). Dit blijkt uit de planmatige bodemsanering, het verrichten van (preventieve) bodemonderzoeken, extra aandacht bij grondtransacties, projecten en bouwactiviteiten. Wegen, mobiliteit, verkeer en infrastructuur Uitgangspunt van het gemeentelijk wegenbeheer is het op een sobere, maar verantwoorde (verkeersveilige) wijze zorg dragen voor het in stand houden en uitbreiden van het gemeentelijk wegennet. Het wegenbeleid- en beheerplan geeft richting aan het beheer en onderhoud van het bestaande wegennet. Daarnaast zijn ook de

37


verkeersvisie Goor, de structuurvisies en het (nog te actualiseren) Gemeentelijke Mobiliteitsplan richtinggevend voor de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur zullen komend jaar de nodige aandacht en tijd blijven vragen. Concreet gaat het hier om goederentreinen over de Twentekanaallijn, verbreding van het Twentekanaal, de havens, de bruggen over het Twentekanaal en de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Openbare verlichting Het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld en geeft de komende jaren richting aan het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Speerpunten in dit beleid zijn o.a. het verminderen van de hoeveelheid licht en het besparen van energie. Een van de zaken die hierin tot uitdrukking komt is dat de huidige openbare verlichting planmatig vervangen zal gaan worden door energiezuinige systemen bijvoorbeeld LED. Groen Voor het openbaar groen wordt een langere termijn beheerplan opgesteld waarbij de afgesproken kwaliteit in samenhang gebracht wordt met de beschikbare middelen. De economische

omstandigheden zullen ook het onderhoudsniveau van de groene openbare ruimte treffen nu er besloten is het onderhoudsniveau te verlagen. De verlaging in kwaliteit zal zichtbaar worden in een versobering van het onderhoud maar ook in aanpassing van de inrichting (omvormingen). Ecologische hoofdstructuur (EHS) De in voorbereiding zijnde Wet natuurbescherming vervangt de drie huidige groene wetten (Boswet, Flora en Fauna-wet en Natuurbeschermingswet). Het provinciale akkoord Samen Werkt Beter blijft de basis voor realisatie van de EHS-doelen en opgaven voor Natura 2000 gebieden. . Riolering en Water: klimaat Het Rijk geeft via het Deltaprogramma met deelprogramma’s zoals “ zoetwater, “overstromingsrisico” en “klimaatadapatie” de te varen koers voor de komende jaren aan. De bescherming van drinkwaterbronnen wordt juridisch verankerd. Waterwinlocaties krijgen via bestemmingsplannen een betere ruimtelijke bescherming. Drogere en hetere zomers, grote neerslag hoeveelheden in kort tijdsbestek met piekafvoeren vragen om een proactieve houding, c.q. klimaatbestendig bouwen en inrichten. Proactief in de

38


zin door het behouden en realiseren van groen voor nivellering van temperatuurschommelingen. Door de klimaatverandering komen het functioneren van watersysteem (gronden oppervlaktewatersysteem) en de afvalwaterketen (riolering en zuivering) verder onder druk te staan. Om hierop in te spelen dienen duurzame, integrale en doelmatige maatregelen te worden uitgevoerd, zowel in bestaand als nieuw stedelijk gebied. Aandachtspunt is de veiligheid (open water en kleine kinderen) en gezondheid. De Beleidsnota Fysieke Leefomgeving zal de visie en beleidsuitgangspunten voor toekom-stige watervraagstukken gaan bevatten. De uitwerking loopt via het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (vGRP). Afval Een ander belangrijk aandachtsveld, dat van grote invloed is op de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente, is het afvalbeheer. Dit bestaat grotendeels uit het georganiseerd inzamelen van huishoudelijk afval van particulieren. De gemeente draagt hiervoor een zorgplicht. Centraal staat de gescheiden huisvuilinzameling, die in beginsel huis-aan-huis plaatsvindt. Een belangrijke ontwikkeling op dit onderwerp is de regionale samenwerking om te komen tot een afvalloos Twente in de toekomst.

Externe veiligheid Externe veiligheid krijgt een nieuwe impuls via het (landelijke) Uitvoeringsprogramma Omgevingskwaliteit. Middelen worden volgens huidig inzicht via provincies ter beschikking gesteld aan Veiligheidsregio’s en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor ondersteuning van gemeenten. De uitwerking van het landelijke programma zal resulteren in een door de Veiligheidsregio’s op te stellen structuurvisie Externe Veiligheid. De provincie Overijssel werkt aan een Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO 3) voor de periode 2015 – 2018.

Gemeentelijk vastgoed Veranderende rollen van de overheid vragen om een andere kijk op het gemeentelijke vastgoed. Er wordt gewerkt aan een visie op het gemeentelijke vastgoed voor de komende jaren. Hierin wordt aan gekeken naar mogelijkheden om gemeentelijke gebouwen over te dragen of af te stoten. Daarnaast wordt gekeken naar verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed.

39


PROGRAMMA 4: LEEFOMGEVING

4.1 Milieuprogramma

Wat willen we bereiken? Een duurzame vitale fysieke boven- en ondergrond die vanuit verschillende functies (ecosysteemdienst) het fundament is voor een duurzame gemeente. Milieubeleid is integraal onderdeel van het te voeren omgevingsbeleid (sociaal, economisch en ruimtelijk). 4.1.1 Externe Veiligheid Het te voeren beleid is verwoord in de Beleidsnota Externe Veiligheid 2011 – 2014. In 2015 wordt deze nota met inachtneming van het landelijke Uitvoeringsprogramma Omgevingskwaliteit en provinciale ontwikkelingen (MEVO 3) geactualiseerd en opgenomen in de Beleidsnota Fysieke Leefomgeving. Uitvoering loopt langs het spoor van vergunningverlening, handhaving en toezicht. De Veiligheidsregio en het kennispunt externe veiligheid van de RUD zijn daarbij belangrijke partners. Zie verder programma 2.

Het jaarverslag externe veiligheid 2014 wordt in het eerste kwartaal vastgesteld. De eindrapportage voor vaststelling van de provinciale meerjaren-subsidie 2011 – 2014 (deel 1 van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO-2) wordt in het eerste kwartaal vastgesteld. 4.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid Geluidnormen voor wegverkeer, railverkeer en industrie in omgevingsbesluiten (milieu en ruimtelijke ordening) worden getoetst aan de kaders gesteld in de weten regelgeving, de gemeentelijke geluidnota en aan de gemeentelijke beleidsregel hogere grenswaarde. Het aantal te toetsen akoestische onderzoeken en te beoordelen verzoeken om hogere grenswaarden is in 2015 naar verwachting 10 stuks. De gemeentelijke geluidnota en het gemeentelijk beleid over hogere grenswaarden worden in geactualiseerde vorm opgenomen in de Beleidsnota Fysieke Leefomgeving.

4.1.3 Natura 2000 De inwerkingtreding van de gewijzigde Natuur-beschermingswet inclusief de Programmatische Aanpak Stikstof zal moeten resulteren in voortvarende vergunningverlening met als bevoegd gezag de provincie.

40


De Natuurbeschermingswet 1998 is eind 2013 gewijzigd om een wettelijke grondslag te hebben voor de vaststelling van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met de vaststelling van de PAS moeten onder andere agrarische bedrijven uit oogpunt van ammoniak weer kunnen ontwikkelen. De vaststelling van het eerste beheersplan door Rijk/provincie voor De Borkeld vindt op basis van huidig inzicht plaats in het voorjaar van 2015. Van de mogelijkheid om in te spreken zal voor zover noodzakelijk ter bescherming van gemeentelijke belangen, gebruik worden gemaakt. 4.1.5 Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD) Gelet op de ambitie uit het collegeprogramma 2014-2018 op het gebied van duurzaamheid zullen we in 2015 inzetten op brede samenwerking met bedrijven, andere overheden en inwoners van Hof van Twente. We denken daarbij onder andere aan mogelijke deelname aan een energie coöperatie / bedrijf. Verder zullen wij voorlichting gaan geven over energiebesparing en faciliteren dan wel adviseren bij de complexe aanvragen voor bestaande provinciale of landelijke stimuleringsregelingen. Wij geven zelf het goede voorbeeld door een start te maken met het verduurzamen van onze eigen accommodaties en de accommodaties die door ons gesubsidieerd worden.

4.1.6 Energieloket Het gemeentelijk energieloket en het Hofweekblad worden gebruikt om inwoners en bedrijven blijvend te informeren over duurzaamheid en financiële regelingen. 4.1.7 Milieueffectrapportages

Voor grote projecten en plannen geldt op grond van Europese richtlijnen (b.v. de richtlijn Strategische Milieu Beoordeling en de Habitatrichtlijn) dat voorafgaand aan realisatie van projecten en plannen, eerst onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke gevolgen voor natuur en milieu. Naar verwachting zullen in 2015 een drietal milieueffectrapportages moeten worden beoordeeld. In voorkomende gevallen zal ter behartiging van gemeentelijke belangen daarop worden ingesproken. 4.1.8 Beleidsnota fysieke leefomgeving In 2015 worden, vooruitlopend op de Omgevingswet, bestaande sectorale beleidsnota’s voor diverse milieuthema’s zoals geluid, afval, bodem, groen,, water etc. maar ook het milieubeleidsplan samengevoegd tot één omgevingsplan fysieke leefomgeving. De BFL wordt waar wenselijk, c.q. noodzakelijk aangevuld met hoofstukken, bijvoorbeeld over klimaatadaptatie.

41


4.2 Bodem-/ asbestbeleid

Wat willen we bereiken? Een integrale benadering van de bodem- en asbestproblematiek met aandacht voor duurzaam bodembeheer. Er is aandacht voor aanpalende beleidsterreinen zoals natuur- en water. Daarnaast is er aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van bodemverontreiniging. 4.2.1 Sanering particuliere asbestwegen/ -erven De provincie gaat in 2015 verder met de aanpak van particuliere percelen waar asbestverontreiniging in de bodem is achtergebleven. Dit provinciale programma loopt de komende jaren door.

4.2.2 Gemeentelijke asbestwegen en wegbermen Met de provincie vindt overleg plaats over de aanpak van de wegbermen. Naar verwachting kan in 2015 sanering van enkele met asbest verontreinigde gemeentelijke wegbermen plaatsvinden.

4.2.3 Concrete bodemsaneringen De werkzaamheden in het Nieuwe Gijmink worden vervolgd. Voor het project nieuwe bodemsanering in het Gijmink worden bodemonderzoeken uitgevoerd en wordt gestart met de sanering van de bodem.

De procedure over de voormalige stortplaats aan de Kievitstraat in Delden loopt. In het besluit van de provincie wordt de ernst en urgentie in het kader van de Wet bodembescherming vastgelegd. 4.2.4 Bodembeleid Tussen de provincie en de gemeente zijn vijf bodem- asbestconvenanten gesloten. In de 2015 worden deze convenanten financieel en administratief afgerond. Er vindt overleg met de provincie plaats om afspraken te maken over de periode 2015-2019. Doel is om de lijn die provincie en gemeente de afgelopen jaren hebben ingezet, om zo doelmatig mogelijk bodemverontreinigingen die risico’s kunnen opleveren te saneren, voor te zetten. Het bodem- en asbestbeleid wordt onderdeel van de Beleidsnota Fysieke Leefomgeving. In RUD-verband wordt op bodemgebied samenwerkt in het Kennispunt bodem. Samen met Twentse gemeenten wordt gewerkt aan beleid voor een duurzaam beheer van de ondergrond.

42


4.3 Wegen/ mobiliteit/

verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken? Een sobere, verkeersveilige instandhouding van het gemeentelijke wegennet, gemeentelijke havens en vaarwegen met zorg voor bereikbaarheid, milieukwaliteit, leefkwaliteit en duurzaamheid. Het verder optimaliseren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente. 4.3.1 Wegen In 2015 wordt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen uitgevoerd volgens het in 2013 vastgestelde wegenbeleid- en beheerplan. De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd conform het vastgestelde gladheidbestrijdingsplan 2014 – 2015.

4.3.2 Mobiliteitsplan In 2015 zal de actualisatie van het GMP worden afgerond door vaststelling in de gemeenteraad. Planvorming van het integrale project Van Kollaan-Spoorpark (uit de Structuur- en Verkeersvisie Goor) zal worden gestart. Het project Watertorenstraat in Delden is onderdeel van het Pact van Twickel; de realisatie is door de Provincie gepland in 2015.

Het ingezette beleid met betrekking tot educatie verkeersveiligheid wordt voortgezet. 4.3.3 Kunstwerken Het onderhoud aan kunstwerken wordt uitgevoerd volgens het nieuw op te stellen beheerplan kunstwerken. 4.3.4 Openbare verlichting Het beheer en onderhoud van openbare verlichting wordt uitgevoerd volgens het in 2013 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting 2013 - 2018. Er zal in 2015 uitvoering worden gegeven aan de beleidsnotitie vermindering lichtmasten. In 2015 zal de 2e fase van het project LED vervanging worden uitgevoerd. 4.3.5 Vaarwegen en havens Rijkswaterstaat is voornemens het Twentekanaal, vanaf de Sluis Delden tot de haven van Enschede en de zijtak naar Almelo geschikt te maken voor klasse Va schepen. De opwaardering van het kanaal en de havens kan leiden tot een betere inzet van de gemeentelijke havens. Met ingang van 2015 zal het Gemeenschappelijk havenbeheer Twentekanalen zijn gerealiseerd. Dit groeit vanaf 2015 door in een Gemeenschappelijk Havenbedrijf.

43


De verbreding van het Twentekanaal heeft tot gevolg dat de kade van de haven in Delden vervangen moet worden. Over de gemeentelijke bijdrage in de kosten worden afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. Indicatief wordt uitgegaan van een half miljoen euro. Bruggen Twentekanaal Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, Regio Twente en o.a. de gemeente Hof van Twente zijn gezamenlijk bezig met een vervolgonderzoek om te komen tot passende maatregelen voor de belangrijkste bruggen over het Twentekanaal. Ook voor de andere bruggen wil Hof van Twente in gezamenlijkheid met deze partijen onderzoeken welke versterkende maatregelen kunnen worden genomen. Beide onderzoeken geven inzicht maar geen garanties dat de benodigde financiële middelen door het Rijk (en mogelijk andere betrokken partijen) beschikbaar worden gesteld. Als Hof van Twente meer zekerheid wil over het oplossen van de beperkingen op een of meerdere bruggen waarvoor Hof van Twente ook wegbeheerder is, dan is het meer dan waarschijnlijk dat Hof van Twente hier ook financiële middelen beschikbaar voor dient te hebben. In dit stadium is er nog geen inzicht in de kosten van vervanging en/of versterkende maatregelen.

4.3.6 Aanleg glasvezel Cogas Kabel brengt momenteel in beeld welke rol zij kan vervullen met betrekking tot de verglazing van het buitengebied van Hof van Twente, de industrieterreinen (voor zover nog niet voorzien) en de kernen Bentelo en Hengevelde. De overige kernen zijn reeds of worden momenteel verglaasd. Voor de financiering van de verglazing van het buitengebied wordt door Cogas onderzocht in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van de financiële arrangementen van de provincie Overijssel. Van gemeentelijke zijde zal naar verwachting ook een inspanning worden gevraagd in de verdere stimulering realisatie glasvezelnetwerk.

44


4.4 Groen

Wat willen we bereiken? Een versobering van het onderhoudsniveau openbaar groen, speelvoorzieningen en aanpassing van de inrichting met zorg voor milieukwaliteit, leefkwaliteit en duurzaamheid. 4.4.1 Openbaar / Stedelijk Groen In 2015 wordt het beheerplan openbaar groen opgesteld. Dat plan zal het uitvoeringskader gaan vormen van het Beeldkwaliteitplan ‘Beheren Op Beeldkwaliteit’ (BOB). Het onderhoud wordt verdergaand versoberd door groen om te vormen en initiatieven van inwoners/instanties te blijven faciliteren. Door deze omvormingen zullen de structurele onderhoudskosten dalen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Over de inhoud van dit plan wordt actief gecommuniceerd met inwoners. Dit zal ook gebeuren over het beheerplan, wanneer dat is vastgesteld. Het gemeentelijk beleid voor de verschillende milieuthema’s over “groen” zal worden opgenomen in de Beleidsnota Fysieke Leefomgeving.

4.4.2 Speelruimte In 2015 wordt het beheerplan speeltoestellen opgesteld. Dat plan zal het uitvoeringskader gaan vormen voor het beheer en onderhoud van speeltoestellen. Vooruitlopend op het beheerplan speeltoestellen wordt in 2015 alleen de wettelijke inspectie uitgevoerd en zal op basis van de resultaten het noodzakelijke (klein) onderhoud worden uitgevoerd. Er zal via wijkbeheer ook gestart worden met een onderzoek naar mogelijke sanering van speeltoestellen, om toenemende (grote) onderhoudskosten te beperken. 4.4.3 Begraafplaatsen In 2015 zullen graven geruimd worden op de algemene begraafplaats in Markelo. Hierdoor ontstaat nieuwe ruimte voor begraven. De communicatie met en naar inwoners en betrokkenen zal plaatsvinden volgens de kaders uit de Wet op de lijkbezorging.

45


4.5 Riolering en water

Wat willen we bereiken? Een duurzame toekomstbestendige- en klimaatbestendige voorbereiding op en uitvoering van de zorgplicht voor grondwater, afvalwater, hemelwater en bescherming van drinkwater. 4.5.1 Planvorming en onderzoek In 2014 wordt het beheer en onderhoud verder geoptimaliseerd door het beheer en onderhoud te onderwerpen aan risico-gestuurd onderhoud. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar foutieve hemel-waterlozingen op voornamelijk kwetsbare drukrioolstelsels. De meetnetten (grondwater- en riooloverstorten) worden op nut en noodzaak geactualiseerd. Onderzoeken naar structurele grondwateroverlast worden voor lopende projecten afgerond en voor één gebied opgestart. 4.5.2 Projecten In 2015 worden diverse rioolprojecten op basis van vastgestelde uitvoeringsplannen 2013 en 2014-2015 voorbereid en uitgevoerd. De achterstand die is opgelopen wordt zoveel mogelijk weggewerkt. In 2015 zal er een Uitvoeringsplan 2016 worden vastgesteld. Hierbij zal afstemming worden gezocht

met de programma’s van o.a. wegen. Grote projecten worden uitgevoerd in de Oranjebuurt te Delden en de omgeving van de Regenwicestraat te Diepenheim. 4.5.3 Beheer en onderhoud In 2015 wordt het Strategisch rioolmaatregelen-programma vertaald naar concrete uitvoerings-programma’s voor de komende jaren. De uitvoering zal worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Voor optimalisatie van het beheer van rioolgemalen wordt een beheerpakket aangeschaft. Om in te spelen op de veranderingen op gebied van duurzaamheid, klimaatontwikkeling, techniek, e.d., worden de Richtlijnen voor riolering en ontwatering geactualiseerd. 4.5.4 Samenwerking Het bestaande samenwerkingsverband Twents waternet wordt voortgezet. Dit geldt ook voor de verkenning van de samenwerking met Haaksbergen. Met waterschap Rijn en IJssel worden afspraken gemaakt over het gezamenlijk beheer in de waterketen. Ook wordt deelgenomen aan bijeenkomsten binnen het stroomgebied Rijn-Oost in het kader van de brede wateropgave op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, overstromings-risico en klimaatadaptatie.

46


4.6 Afval

Wat willen we bereiken? Een afvalloze leefomgeving waarbij afvalstoffen worden gezien als grondstoffen die geld genereren in plaats van geld kosten door afvalstoffen in te zetten voor de opwekking van duurzame energie. 4.6.1 Afvalinzameling De komende jaren zal de afvalinzameling zo efficiënt mogelijk worden opgezet. In 2013 is het rapport “Naar een afvalloos Twente” gepresenteerd. De doelstelling uit dit rapport is om op termijn maximaal 50 kg restafval per huishouden per jaar te produceren. Deze doelstelling is door de gemeenteraad onderschreven. Dit betekent dat er op een andere manier naar de afvalinzameling gekeken moet worden. Het systeem van inzamelen zal hierdoor de komende jaren veranderen. Hiervoor moeten nog nieuwe kaders worden gesteld. Deze worden nu in regionaal verband verder uitgewerkt. Daarna zal eind 2015 de lokale uitwerking worden gemaakt middels een nieuw afvalbeleidsplan. Het gemeentelijk beleid voor de verschillende milieuthema’s over “afval” zal worden opgenomen in de Beleidsnota Fysieke Leefomgeving.

47


Wat mag het kosten?


Programma 4: Leefomgeving

Rek.2013 2014 2015 2016 2017 2018


Saldo programma 4 7.637 11.135 8.293 7.009 6.944 6.945

48


Visieblad

Programma 5:

Sociaal Domein

Van zorgen vóór naar zorgen dat In de nieuwe visie op maatschappelijke onder-steuning is het uitgangspunt de verantwoordelijke inwoner die zelf regie voert over zijn leven en een gemeente die dit stimuleert. Niet zorgen vóór, maar zorgen dat. Vernieuwingen zijn nodig om meer te kunnen doen met de beschikbare middelen. Zorgactiviteiten worden ingezet om de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen, mensen te laten participeren in en actief te laten deelnemen aan de samenleving. Hiermee kan soms voorkomen worden dat mensen een (groter) beroep op betaalde zorg gaan doen. Belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. De gemeente faciliteert, maar de mensen moeten het zelf doen. Pas als mensen die verantwoordelijkheid niet kunnen nemen (de kwetsbaren) zorgt de gemeente voor ondersteuning. Organisaties die actief zijn op het maatschappelijk

vlak, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en worden waar nodig gesubsidieerd om meer te gaan samenwerken. Sport De nadruk ligt op de beoefening en ondersteuning van breedtesport. Sport wordt als middel ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan een gezonder leefgedrag van mensen. Bestrijding van overgewicht en het terugbrengen van bewegingsachterstand zijn daarvan voorbeelden. Extra aandacht gaat uit naar jeugd, ouderen en gehandicapten. Gerichte (jeugd) sportstimuleringssubsidies en buurtsportcoaches worden ingezet om mensen meer te laten sporten. Cultuur Cultuur maakt Hof van Twente aantrekkelijk om te wonen, te recreëren en te bezoeken. Speerpunt binnen cultuur ligt bij de culturele ontwikkeling van de jeugd en de participatie van kwetsbaren en ouderen. Speerpunten zijn een goed, bereikbaar bibliotheek-werk en muziek- en cultuureducatie. Sociaal culturele (multifunctionele) accommodaties hebben een spilfunctie, samen met een centraal gelegen theatervoorziening. Bij beeldende kunst ligt de nadruk op het behoud en onderhoud van de bestaande kunst in de openbare ruimte. Musea en historische verenigingen zorgen

49


voor het bewaren van en toegang geven tot de historie van Hof van Twente. Jeugd Hof van Twente wil een gemeente zijn waar de jeugd veilig en gezond kan opgroeien. Goede en bereik-bare scholen, activiteiten op het gebied van cultuur en sport dragen hier aan bij. Participeren in de samenleving begint al op jonge leeftijd. Bij jeugdzorg wordt ingezet op preventie. Het voorkomen van problemen en het vroeg mogelijk signaleren en oplossen daarvan voorkomt een beroep op zwaardere zorg. De volledige en integrale verantwoordelijkheid voor de Jeugd in de vorm van Jeugdwet biedt met ingang van 2015 nieuwe kansen en uitdagingen. Accommodaties Multifunctionele accommodaties maken het mogelijk uitvoering te geven aan zelfredzaamheid, participatie en versterken van de kracht van de samenleving. Zij leveren (passief) een bijdrage aan de leefbaarheid in kernen en buurtschappen. Door zelfwerkzaamheid en passende huurtarieven leveren de gebruikers een grote bijdrage in de kosten, op het gebied van onderhoud en exploitatie. Ondanks dat is financiële ondersteuning van de gemeente nodig. Het beheer en het gebruik kan door de mensen zelf worden

geregeld. De gemeente ondersteunt verenigingen bij grote uitgaven zoals investeringen in eigen gebouwen. Moderne (brede) scholen Nieuwe onderwijsvormen moeten op een verantwoorde wijze toegepast kunnen worden in daarop aangepaste gebouwen. Om de komende jaren hier op een verantwoorde wijze mee om te gaan is de Scholenvisie Hof van Twente 2022/2032 vastgesteld. Maatschappelijke ondersteuning De gemeente heeft een breed takenpakket op het gebied van maatschappelijke ondersteuning van mensen. Dit varieert van het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk en het bieden van woon- en vervoersvoorzieningen aan mensen met een handicap tot het ondersteunen bij de inburgering van nieuwe inwoners. Deze ondersteuning richt zich op werk, inkomen en zorg en in veel gevallen bestaat er een onderlinge samenhang tussen deze onderdelen. Wij geven uitvoering aan de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet Inburgering. In al deze gevallen staat centraal de ondersteuning van en dienstverlening aan individuele

50


inwoners, om hen in staat te stellen aan de (lokale) samenleving mee te doen. Participatie Meedoen is het credo dat op grond van de Participatiewet voor iedereen geldt. Betaalde arbeid, al dan niet tijdelijk gesubsidieerd of vrijwilligerswerk. Het is de bedoeling dat alle mensen, met of zonder arbeidshandicap, door de gemeente op weg geholpen worden naar werk. Een re-integratietraject kan variëren van extra begeleiding bij het solliciteren tot een traject gericht op sociale activering. De nadruk ligt op reguliere en duurzame arbeid. De gemeente ondersteunt, begeleidt en stimuleert de werkzoekende door persoonlijke begeleiding. Samen met de cliënt wordt gekeken wat de kortste weg is naar betaald werk. De gemeente faciliteert, door het inkopen en betalen van begeleidings-, scholings- en vormingstrajecten die worden verzorgd door derden, zoals bijvoorbeeld re-integratiebedrijf Fitis en het ROC. Daarnaast worden via het eigen project Samenwerken werkgevers in onze gemeente betrokken bij het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Noodzakelijk te maken kosten worden door de gemeente aan cliënten vergoed en door het

gemeentelijk premiebeleid worden scholing en arbeidsparticipatie gestimuleerd. Tot slot, in gevallen waarin dit noodzakelijk is, sanctioneert de gemeente, indien de uitkeringsgerechtigde zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan plaatsvinden door een (tijdelijke) verlaging van de uitkering. Minimabeleid Bij de uitvoering van het gemeentelijke takenpakket speelt sociale participatie van mensen een steeds belangrijkere rol. Hof van Twente heeft een gemeentelijk minimabeleid ontwikkeld, dat in belangrijke mate gericht is op bevordering van sociale participatie. Door gerichte ondersteuning wordt bereikt dat mensen niet om financiële redenen langs de kant hoeven te staan. Doel is om het niet-gebruik van inkomensondersteuning terug te dringen. Zorgvoorzieningen Aan inwoners die ten gevolge van beperkingen compensatie nodig hebben in de vorm van voorzieningen, verstrekt de gemeente financiële middelen voor woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen of hulp bij het huishouden. Dit alles met als doel om mensen in staat te stellen te blijven deelnemen aan de samenleving.

51


PROGRAMMA 5: SOCIAAL DOMEIN

5.1 Algemeen welzijnsbeleid

Wat willen we bereiken? Een samenleving waarin onze inwoners optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij zij zich op een waardevolle manier met elkaar kunnen verbinden en waarbij wederkerigheid van toepassing is; het versterken van de kracht van de samenleving. 5.1.1 Subsidies In 2015 zal met behulp van de Algemene subsidieverordening uitvoering worden gegeven aan het subsidiebeleid. Op basis van het beleidskader welzijn en de beleidsnotities Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd zijn hiervoor zeven beleidsregels opgesteld. Initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd. Daartoe is een budget vrijgemaakt voor eenmalige subsidies. 5.1.2 Accommodaties In 2015 wordt verder gegaan met uitvoering van de beleidsnotitie Accommodaties 2014-2017 en de

accommodatievisie 2014-2033.Hierbij wordt uitdrukkelijk samenwerking gezocht met diverse verenigingen en instellingen. De hoofdgedachte achter deze werkzaamheden is dat wordt bevorderd dat het accommodatiebestand specifiek in overeenstemming wordt gebracht met de ontwikkelingen op de langere termijn voor wat betreft grootte en samenstelling van onze bevolking.

52


5.2 Sport

Wat willen we bereiken? Sport wordt ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan een gezonder leefgedrag van mensen. Bestrijding van overgewicht en het terugbrengen van bewegingsachterstand, waarbij extra aandacht en ondersteuning uitgaan naar jeugd, ouderen en gehandicapten. 5.2.1 Sportbeleid Het nieuwe sportbeleid is er op gericht om te stimuleren dat meer inwoners, en dan met name mensen in achterstandssituaties, gaan sporten en bewegen. Dit willen we bereiken door de inzet van stimuleringssubsidies ten behoeve van de specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen en gehandicapten en verenigingen/instellingen. Hiermee worden zij aangezet tot (nog) meer maatschappelijke activiteiten. Daarnaast wordt met de inzet van buurtsportcoaches gestimuleerd dat jong en oud meer gaan bewegen en worden dwarsverbanden gelegd tussen sport, onderwijs, gezondheidsinstellingen etc.

53


5.3 Cultuur

Wat willen we bereiken? Met een goed kunst- en cultureel aanbod is Hof van Twente een aantrekkelijke gemeente voor toerisme. Het is bovendien een belangrijke vestigingsfactor voor inwoners en bedrijven. Jeugd in Hof van Twente is in staat om door cultuureducatie culturele talenten te ontwikkelen. Culturele organisaties leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in kernen en buurtschappen. 5.3.1 Culturele activiteiten Tot het beleidsterrein cultuur worden alle activiteiten gerekend die worden ondernomen op het gebied van kunst en cultuur. Basisvoorzieningen binnen cultuur leveren een bijdrage aan een krachtige samenleving. Het bibliotheekwerk wordt ingezet op het bevorderen van lezen, leren, informeren en ontmoeten. De lokale omroep levert een bijdrage in het informeren van alle inwoners van Hof van Twente. De Cubahof is de spil in de organisatie van cultuureducatie van de kinderen op basisscholen. De muziekschool ondersteunt en levert kennis en vaardigheden. Muziekschool en -verenigingen dragen bij aan de muzikale ontwikkeling van de jeugd.

5.3.2 Culturele accommodaties De Reggehof in Goor, Herberg De Pol in Diepenheim, Het Beaufort in Markelo en Het Parochiehuis in Delden zijn de multifunctionele, culturele accommodaties waar een scala aan culturele activiteiten plaatsvinden. Een op elkaar afgestemd activiteitenaanbod maakt het mogelijk een breed en aantrekkelijk programma te presenteren.

54


5.4 Decentralisaties in het

Sociale Domein

Wat willen we bereiken? Per 1 januari 2015 worden wij verantwoordelijk voor nieuwe taken. Allereerst betreft dit de volledige verantwoordelijkheid voor alles rondom Jeugd. Verder komt vanuit de AWBZ de functie begeleiding over. Tot slot wordt in het kader van de Participatiewet de doelgroep uitgebreid met nieuwe jong arbeidsgehandicapten. Doelstelling is om in 2015 deze transities zo goed mogelijk te implementeren. De nieuwe taken zijn verweven in nagenoeg het volledige programma 5. Vanwege de omvang en de impact verdienen ze echter een aparte plaats in deze programmabegroting. 5.4.1 Van beleid naar uitvoering In 2015 wordt uitvoering gegeven aan de door de Raad eind 2014 vastgestelde beleidsplannen Jeugd, transitie Wmo en Participatiewet alsmede de bijbehorende verordeningen. Beleidsplannen en verordeningen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid. In 2015 wordt periodiek geëvalueerd en zullen waar nodig voorstellen tot bijstelling van het beleid plaatsvinden.

De in de beleidsplannen neergelegde beleids-voornemens worden eind 2014 nader uitgewerkt in door het college vast te stellen beleidsregels en procedures. In 2015 wordt gewerkt conform deze procedures en wordt periodiek geëvalueerd waar bijstelling noodzakelijk is. Daar waar het de integrale toegang tot het sociale domein betreft vindt evaluatie plaats in overleg met de (maatschappelijke) partners. 5.4.2 Van beleid naar financieel beheer De decentralisaties gaan gepaard met extra budgetten tot afgerond € 15 miljoen. Deze en een aantal bestaande budgetten gaan op in het Sociaal deelfonds. De budgetten staan onder druk. De ramingen zijn eind 2014 gebaseerd op de toen bekende gegevens. In 2015 volgen wij de feitelijke uitgaven nauwlettend en rapporteren wij periodiek in aanvulling op de bestaande budgetcyclus. 5.4.3 Regionale Samenwerking In de voorbereiding is regionaal samengewerkt in “Samen 14” verband. Vanaf 1 januari krijgt deze samenwerking een meer gestructureerd karakter in de vorm van de Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente als onderdeel van de Regeling Regio Twente. Wij zullen deze samenwerking actief volgen en waar mogelijk hierin nadrukkelijk participeren.

55


5.5 Zorg

Wat willen we bereiken? Een goed voorzieningenarrangement ter bevordering van de eigen kracht, zelfredzaamheid, en maatschappelijke participatie van mensen en het benutten van de kracht van de samenleving. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen een (groter) beroep op betaalde zorg gaan doen.

5.5.1 Samenwerking professionals en vrijwilligers Ingezet wordt op een betere samenwerking tussen organisaties. Verschillende subsidieregelingen op wijkniveau worden gebundeld en initiatieven om vrijwilligers in te zetten worden gestimuleerd. Blijvend wordt geïnvesteerd in buurtbemiddelingsprojecten en levensloopbestendig bouwen en wonen. Bij de professionele organisaties komt het accent te liggen op (daadwerkelijk) preventief werken. Daarnaast worden zij ingezet bij het binden en begeleiden van vrijwilligers op basis van het nieuwe Werkplan vrijwilligerswerk. Dit werkplan heeft als doel het bereiken dat alle inwoners geactiveerd worden om actief deel te nemen aan een vorm van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersinitiatieven die onderlinge zorg en ondersteuning verlenen worden gestimuleerd, mantelzorgondersteuning wordt uitgebreid en dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking wordt verzorgd door professionele organisaties in samenwerking met vrijwilligers. Hierbij blijft de inspanning er op gericht om mensen met een bijstandsuitkering in te schakelen voor aangepast werk dan wel vrijwilligerswerk. Met de verschillende organisaties is afgesproken dat wij werken volgens het principe: “niet zorgen voor maar zorgen dat” en dat zij in het belang van de cliënt intensief samenwerken waar nodig. 5.5.2 Naar een brede welzijnsinstelling Mede als gevolg van de veranderende rol van de gemeente in het kader van de transities is in 2014 de vraag naar een brede welzijnsinstelling weer actueel geworden. In 2014 zijn stappen gezet om dit te onderzoeken. In 2015 zal dit op basis van de uitkomsten van dit onderzoek verder ter hand worden genomen. De stip op de horizon hierbij is één instelling voor alle welzijnsactiviteiten waarin de professionals op een goede manier kunnen samenwerken en waarmee de gemeente op een goede manier de komende jaren de transformatie kan vormgeven.

56


5.5.3 Maatschappelijke opvang en begeleiding Een sluitende aanpak van het zorgaanbod met vroegtijdig signaleren en adequaat ingrijpen in (multi-problem) situaties blijft ook in 2015 belangrijk. De wijziging is hier de inzet van de regisseur die de noodzakelijke zorg kan indiceren en vervolgens bewaakt dat deze zorg op een goede manier wordt ingezet. In 2015 zal verder bekeken worden welke van de nu nog bestaande netwerkoverleggen aanvullend aan deze regisseur nog nodig zijn. 5.5.4 Ouderen Het ouderenwerk omvat activiteiten voor en door ouderen, gericht op het stimuleren van ontmoeting, vrijwilligerswerk, bewegen, advisering en informeren over diensten. Hieronder vallen soosactiviteiten, het werk van de ouderenbonden en de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente (SWO). 5.5.5 Mantelzorg In 2015 wordt het mantelzorgbeleid verder vormgegeven op grond van de uitgangspunten zoals deze door de Raad in het Beleidsplan Wmo zijn vastgesteld. In essentie gaat het om vinden en verbinden. Hierbij is aandacht voor jonge vrijwilligers en de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele organisaties.

5.5.6 Lokaal gezondheidsbeleid Door het bundelen en verbinden van de gemeentelijke beleidsterreinen en door het aangaan van vitale coalities met professionele- en vrijwilligersorganisaties wordt bereikt dat het gezond gedrag van mensen wordt gestimuleerd met het doel: meer gezonde jaren en meer vitaliteit. Dus: “van zz (zorg voor ziekte) naar gg (gezond gedrag)”. De boodschap is duidelijk; minder focussen op ziekte en veel meer op gezondheid en de dingen die mensen zelf nog kunnen.

5.5.7 Wonen, welzijn en zorg In de kernen Diepenheim, Delden, Hengevelde, Goor en Markelo worden woonservicegebieden gerealiseerd. In 2015 zal de nadruk liggen op het stimuleren van de samenwerking tussen partijen en vrijwilligers in de zorg, en op het stimuleren van levensloopbestendige (ver)bouw. De wijkserviceteams die problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg signaleren en gecoördineerd oplossen, zullen nauw gaan samenwerken met het wijkbeheer.

57


5.6 Jeugd en Onderwijs

Wat willen we bereiken? Jongeren een leef- en leeromgeving met optimale ontwikkelingskansen bieden, zodat ze veilig en gezond kunnen doorgroeien naar volwassenheid.

5.6.1 Preventie Bij het integrale jeugdbeleid ligt het accent op preventie. De inzet is gericht op een breed (preventief) aanbod voor de jeugd om veilig en gezond opgroeien mogelijk te maken. Naast een divers aanbod aan vrijetijdsbesteding wordt, indien nodig, ingezet op de ondersteuning van ouders en/of verzorgers. Vroegtijdig signaleren en met zo licht mogelijke ondersteuning (en zo zwaar als nodig) bij het verhelpen van problemen, kan in sommige gevallen voorkomen dat een beroep op zwaardere zorg nodig is. 5.6.2 Transitie Jeugdzorg Per 1 januari 2015 zijn wij volledig verantwoordelijkheid voor alle taken op het gebied van jeugdzorg. Onze visie op jeugdzorg is:

Inzetten op het versterken van eigen kracht

Nadruk leggen op preventie en vroeg signalering

Ondersteuning zo dichtbij mogelijk organiseren

Ondersteuning integraal bieden (één gezin, één plan)

Ondersteuning zo intensief en zo lang bieden als nodig

Ondersteuning vraaggericht, niet aanbod gericht bieden

Organisaties en de professionals het vertrouwen geven.

5.6.3 Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bundelt de taken op het gebied van opgroeien, opvoeden en jeugdgezondheidszorg. De lokale jeugdzorgstructuur wordt vanuit het CJG doorontwikkeld en ingebed in de lokale zorgstructuur 0-100. 5.6.4 Leerplicht De leerplichtambtenaar is een belangrijke schakel in de zorgstructuur en kan op deze manier in een zo vroeg mogelijk stadium gerichte actie ondernemen. Deze preventieve inzet van de leerplichtambtenaar heeft toegevoegde waarde en wordt daarom ook in 2015 gehandhaafd. Indien dit uiteindelijk noodzakelijk blijkt wordt ook handhaving toegepast.

58


5.6.5 Onderwijshuisvesting Per 1 januari 2015 is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Deze verantwoordelijkheid vullen wij onder meer in op basis van de vastgestelde Scholenvisie basisonderwijs 2022/2032. Voor de situatie in Markelo, te weten de basisscholen De Zwaluw en Ichthus in combinatie met andere voorzieningen, wordt een voorstel voor vernieuwing van de huisvesting opgesteld. 5.6.6 Brede school/ Integraal kindcentrum (IKC) Bij een brede school/IKC krijgen kinderen van 0 tot 12 jaar een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn aangeboden. Een Brede school is gericht op inhoudelijke samenwerking en een IKC is gericht op 1 organisatie. Om deze samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzalen) en het onderwijs te stimuleren is door de gemeente een projectleider aangesteld. Het realiseren van een integraal kindcentrum is een ingewikkeld proces binnen de huidige weten regelgeving. Daarnaast is het iets dat door schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen moet worden georganiseerd. Als gemeente kunnen wij dat niet afdwingen. We kunnen alleen stimuleren. Dit vraagt een meerjarige inspanning. .

5.6.7 Peuterspeelzalen en Kinderopvang Met de Stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en Kindercentra Triangel worden gesprekken gevoerd. Deze gesprekken moeten er toe leiden dat in 2015 het peuterwerk wordt ondergebracht bij de organisaties voor kinderopvang, zodat de Stichting Peuterspeelzalen kan worden ontbonden. 5.6.8 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De periode waarvoor in het kader van de VVE beleid is geformuleerd eindigt 31 december 2015. Dit betekent dat nieuw beleid per 1 januari 2016 in 2015 wordt voorbereid.

59


5.7 Re-integratie

Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand aan het werk en daardoor het totale bestand uitkerings-gerechtigden zo klein mogelijk houden. 5.7.1 Arbeidsre-integratie: Sluitende aanpak Naast de verantwoordelijkheid die we hebben om mensen vanuit de bijstand aan het werk te helpen, worden we vanaf 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet ook verantwoordelijk voor inwoners met een arbeidsbeperking. Ons doel is feitelijk om zoveel mogelijk werkzoekenden met arbeidsvermogen naar een zo regulier mogelijke werkplek te begeleiden, ongeacht de afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het inzetten van de diverse arbeidsmarktinstrumenten die we hiervoor beschikbaar hebben, maken we telkens de afweging of de inzet lonend is. Wij realiseren ons hierbij dat de voor re-integratie beschikbare middelen beperkter worden en dat het resultaat van onze aanpak afhankelijk is van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

5.7.2 Arbeidsre-integratie: Arbeidsmarkt regio Twente Omdat de arbeidsmarkt lokaal en niet regionaal is trekken wij samen met de 14 Twentse gemeente op om de positie van de Twentse arbeidsmarkt te versterken. Hierdoor kunnen er mogelijk meer banen gecreëerd worden. Verder kunnen er vanuit de regio initiatieven ontwikkeld worden om bijvoorbeeld de werkloosheid onder jongeren in Twente gezamenlijk aan te pakken. Een ander voorbeeld is om in Twents verband gebruik te maken van ESF-mogelijkheden en andere subsidies. Allemaal met als doel om de werkloosheid in Twente, en dus ook in onze gemeente, te bestrijden. Ook de rol van het toekomstig Werkbedrijf en de centrale werkgevers-benadering zullen regionaal worden ingevuld. 5.7.3. Arbeidsre-integratie: Arbeidsmarkt sub-regio Midden Twente Op iets kleinere schaal gaan we de intensieve samenwerking op het Werkplein, locatie De Gieterij, met Hengelo, Borne en eventueel ook Haaksbergen, voortzetten. De samenwerking waar ook andere partners zoals de SWB, het UWV en het ROC actief in participeren, moet leiden tot een optimale uitstroom van onze cliënten naar betaald werk. Ook hier is een centrale werkgeversbenadering en het realiseren van een gezamenlijke taakstelling ons

60


gemeenschappelijk uitgangspunt. Via het Werkplein willen we met name kansrijke werkzoekenden op trede 5 en 6 van de participatieladder naar regulier werk bemiddelen. 5.7.4 Arbeidsre-integratie: Arbeidsmarkt lokaal Lokale ondernemers kunnen een belangrijke rol vervullen bij de re-integratie van werkzoekenden. We gaan de ondernemers actief voorlichten over de mogelijkheden van het in dienst nemen van mensen uit onze doelgroep. Hiervoor zullen we in ieder geval onze contacten met de ondernemersverenigingen en het ondernemersplatform aanwenden. De lokale ondernemers gaan we ook betrekken bij het realiseren van meer werkervaringsplaatsen en of stageplaatsen. Vanzelfsprekend doen we dit binnen de kaders van de afspraken met het Werkplein. 5.7.5 Arbeidsre-integratie: (Trajecten) SWB Werkzoekenden uit ons bestand die wel arbeidsmogelijkheden hebben, maar ook extra ondersteuning nodig hebben, bieden we een re-integratietraject aan bij de SWB. We denken hierbij met name aan de mensen op trede 3 en 4 van de participatieladder. Naar verwachting gaat het in 2015 om 50 structurele plaatsen die hiervoor moeten worden ingekocht. Daarnaast gaan we met de SWB werken aan ketenoptimalisatie, infrastructuur,

samenwerking en financiële continuïteit, zoals vastgelegd in een gezamenlijke strategienota 2014-2018.

61


5.8 Sociale participatie

Wat willen we bereiken? Als regulier werk niet haalbaar is uitkerings-gerechtigden stimuleren vrijwilligerswerk te gaan verrichten. Alle inburgeraars de mogelijkheid bieden hun traject af te ronden. In 2015 gaan we ook actief aan de slag met de categorie uitkeringsgerechtigden die om welke reden dan ook, geen kans heeft op regulier werk. Mensen in deze categorie gaan we actief stimuleren vrijwilligerswerk te verrichten. Het is ook met name deze categorie die in 2015 in beeld komt voor de Tegenprestatie zoals bedoeld in de Participatiewet. Op welke wijze en of de Tegenprestatie ook voor anderen gaat gelden wordt in 2015 nader uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om mensen op trede 1 en 2 van de Participatieladder. Voor mensen die hoger op de Participatieladder staan kan vrijwilligerswerk of een Tegenprestatie ook van toepassing zijn, zolang dit kans op regulier werk niet belemmert.

62


5.9 Financiële positie minima

Wat willen we bereiken? Verbeteren van de financiële positie van de minima als onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning. Doelstelling: het leveren van maatwerk en aandacht voor schrijnende situaties en het voorkomen van sociaal isolement. De invoering van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor het gemeentelijk armoedebeleid. Individueel maatwerk neemt de plaats in van collectieve regelingen. Zo moet bijvoorbeeld de Langdurigheidstoeslag plaatsmaken voor een individuele inkomenstoeslag. In dit kader verdwijnen daarom ook de Regeling Chronisch Zieken, de Regeling duurzame gebruiksgoederen voor 65-jarigen en ouder en de Regeling voor schoolgaande kinderen. De collectieve regeling ziektekosten-verzekering zetten we voort en er komt een compensatiemaatregel voor de afschaffing van de landelijke regelingen CER/WTCG. Daarnaast willen we lokale maatschappelijke initiatieven, projecten en organisaties zoals “De Omslag” (voor schuldhulpverlening), de Voedselbank en de Kledingbank ook in 2015 indien nodig blijven ondersteunen.

63


5.10 Voorzieningen Wet maat-

schappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken? We willen inwoners optimaal compenseren in hun beperkingen tot zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij (verplaatsen, huishouding voeren), waarbij zoveel als mogelijk een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en de sociale omgeving van de mensen. Doelstelling is het realiseren van afstemming in het aanbod van collectieve en individuele voorzieningen, het komen tot een voorzieningenpakket voor specifieke doelgroepen en het uitvoeren van nieuwe producten die uit de AWBZ worden geschrapt. 5.10.1 Decentralisatie AWBZ-functies Met ingang van 1 januari 2015 worden diverse taken geschrapt uit de AWBZ en opgenomen in de Wmo. Het gaat om de individuele begeleiding, de groepsbegeleiding (dagbesteding) en het kortdurend verblijf. Verder wijzigt de compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Bij deze decentralisatie worden verschillende taken regionaal opgepakt, zoals de inkoop en het opzetten en inrichten van de Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Het OZJT zal met name een rol

spelen in bovenlokale taken waaronder een crisisdienst en het AMHK (Algemeen Meldpunt voor Huiselijke geweld en Kindermishandeling). Het vormgeven van de toegang en het beleid omtrent Pgb (Persoonsgebonden budget) zij bij uitstek lokale aangelegenheden. Het jaar 2015 zal voor wat betreft de Wmo vrijwel volledig in het teken staan van de transitie en de transformatie van de nieuwe taken. Het opnemen van nieuwe maatwerkvoorzieningen in de Wmo is één ding. Het inbedden van deze nieuwe taken in de organisatie, het je eigen maken van deze taken, het leren omgaan met een (deels) nieuwe doelgroep en het organiseren van een toegang waarbij elke vraag op de juiste manier en op het juiste niveau wordt voorzien van het juiste antwoord, gaat veel verder en vergt nogal wat van onze organisatie. 5.10.2 Hulp bij het Huishouden (HH) Hoewel de Hulp bij het Huishouden geen onderdeel uitmaakt van de transitie, ondergaat de HH wel ingrijpende wijzigingen. Dit wordt met name ingegeven door een grootschalige bezuiniging op de HH. Het budget wordt met ingang van 2015 met 40% gekort. In 2014 is reeds het besluit genomen om de HH vanaf 2015 resultaatgericht in te kopen.

64


De HH betreft geen echte zorg maar vormt wel een belangrijke signaalfunctie en is de eerste en goedkoopste vorm van ondersteuning die kan worden ingezet om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. In 2015 onderzoeken we verder of het wenselijk en mogelijk is om de HH te ontwikkelen als een algemene voorziening of als maatwerk-voorzieningen binnen de Wmo te handhaven. 5.10.3 Inkoopbeleid De gemeente heeft contracten gesloten met leveranciers, (zorg)aanbieders, adviseurs e.d. voor de levering van voorzieningen en/of diensten. In 2014 zijn aanbestedingen uitgevoerd voor de ondersteuning zelfstandig leven en voor

ondersteuning maatschappelijke deelname, voor de Hulp bij het Huishouden en voor de Regiotaxi. In 2015 willen we zoveel mogelijk ervaring opdoen met de maatwerkvoorzieningen ondersteuning zelfstandig leven en ondersteuning maatschappelijke deelname, zodat een nieuwe aanbesteding kan worden voorbereid om meer resultaatgericht te kunnen werken. Wellicht kan dan ook een deel van deze nieuwe voorzieningen worden vormgegeven in algemene voorzieningen, hetgeen de inkoop vereenvoudigt.

65


Wat mag het kosten?


Programma 5: Sociaal Domein

Rek.2013 2014 2015 2016 2017 2018


Saldo programma 5 19.879 22.789 36.627 35.726 35.354 35.226

66


PROGRAMMA 6: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Het programma Algemene dekkingsmiddelen omvat de lokale heffingen (OZB, baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de dividenden uit nutsbedrijven en andere deelnemingen en overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. rente verstrekte geldleningen en rente eigen financieringsmiddelen). Deze inkomsten kennen in tegenstelling tot de rioolheffing of afvalstoffenheffingen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn vrij besteedbaar. In de bijlage programmabegroting op productniveau zijn de ramingen per onderdeel weergegeven. Het hoofddoel/beoogd maatschappelijk effect is het voeren van een doelmatig financieel beleid dat leidt tot structureel sluitende begrotingen. AD-20 Lokale heffingen Een nadere toelichting wordt in de paragraaf lokale heffingen gegeven.

AD-21 Algemene uitkering gemeentefonds De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2014 en bedraagt € 30,2 miljoen. In de meicirculaire zijn enkele ontwikkelingen in het gemeentefonds opgenomen, zoals korting budget onderwijshuis-vesting, overheveling buitenonderhoud school-gebouwen primair onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast vinden er diverse taakmutaties plaats. De decentralisatie van taken in het sociaal domein zal met ingang van 2015 plaatsvinden. Gezien de onduidelijkheden over de consequenties in financieel en beleidsmatig opzicht die de transities, de herijking van het gemeentefonds en basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) zullen gaan hebben, is er voor gekozen om uit te gaan van een budgettair neutrale verwerking, waarbij eventueel afwijkingen in de eerste jaren opgevangen kunnen worden uit de reserve majeure projecten (€ 2,1 miljoen). Ten aanzien van de WMO is uitgegaan van een verwachte korting op het budget voor huishoudelijke hulp van 40%. Ook is hier sprake van overgangsrecht.

67


De Algemene Uitkering gemeentefonds kent nog een aantal onzekerheden zoals:

- (negatieve) accresontwikkeling - Onderuitputting Rijksuitgaven en het BTW

Compensatiefonds - Er volgt nog een tweede tranche groot

onderhoud gemeentefonds in 2016. - Bij het nieuwe verdeelmodel sociaal domein zal

vanaf 2016 een objectief verdeelmodel gaan gelden (voor Wmo en Jeugd).

AD-22 Dividenden De gemeente ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen als rendement uit hoofde van haar deelname in maatschappelijk kapitaal van instellingen en ondernemingen. Zie de paragraaf verbonden partijen. Op basis van de resultaten uit het verleden en afspraken over mogelijke winstuitkering (dividendbeleid) is bij een aantal deelnemingen een structurele dividenduitkering opgenomen in de begroting. Daartegenover staan enkele lasten in verband met de rentetoerekening door de activering van de deelnemingen, ad € 47.500.

De dividendraming 2015 is als volgt opgebouwd:

- Vitens € 170.000

- Enexis € 275.000

- Cogas € 1.338.000

- BNG € 175.000

- Crematoria Twente € 0

- Twence € 130.000

- Attero € 0

- Wadinko € 72.000

Totaal € 2.160.000

AD-26 Overige algemene dekkingsmiddelen De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan uit renteontvangsten op verstrekte geldleningen en rente eigen financieringsmiddelen. De rente op verstrekte leningen betreffen (achtergestelde) leningen aan Vitens en Enexis en het Agentschap ministerie van Financiën. De daaruit voortvloeiende renteontvangst in 2015 bedraagt € 228.000. Daartegenover staan enkele lasten in verband met de rentetoerekening door de activering van deze leningen, te weten € 174.000. Het overige (grootste) deel, circa € 2,6 miljoen, omvat de rente over de eigen financieringsmiddelen

68


(reserves en voorzieningen). Voor zover de rente niet wordt toegevoegd aan de reserves wordt het ingezet als dekkingsmiddel in de begroting. Bij de afschrijvingsreserves dient de rente ter dekking van de rentelasten van de betreffende investeringen. Rente eigen financieringsmiddelen omvang rente

Algemene reserves

€ 9.509.000 € 285.000 Bestemmingsreserves € 21.175.000 € 635.000 Afschrijvingsreserves € 49.356.000 € 1.699.000 Voorzieningen € 2.809.000 € 39.000

Totaal € 82.849.000 € 2.658.000

69


Wat mag het kosten?


Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen

Rek.2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal programmabegroting Lasten 1.889 269 222 212 154 144 Baten 42.829 42.682 54.261 53.652 52.863 52.254

Saldo programma 6 -40.940 -42.413 -54.039 -53.440 -52.709 -52.110

70


PROGRAMMA 7: ONVOORZIEN In dit programma is een stelpost onvoorzien opgenomen voor uitgaven welke niet zijn begroot. Omvang €25.000. Het college kan tot maximaal €10.000 per keer van deze stelpost gebruik maken zonder goedkeuring vooraf van de raad. Wel wordt de raad hierover geïnformeerd

71


Wat mag het kosten?


Programma 7: Onvoorzien

Rek.2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal programmabegroting Lasten 0 25 25 25 25 25 Baten 0

Saldo programma 7 0 25 25 25 25 25

72


PROGRAMMA 8: RESULTAATBESTEMMING

Dit programma geeft een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves. De raad besluit over alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Een nadere specificatie van deze resultaatbestemming naar programma is opgenomen in de bijlagen.

73


Wat mag het kosten?


Programma 8: Resultaatbestemming

Rek.2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal programmabegroting Lasten 14.071 9.064 4.012 2.955 1.341 470 Baten 16.978 16.177 8.201 5.369 3.589 2.635

Saldo programma 8 -2.907 7.113 4.189 2.414 2.248 2.165

74

Paragrafen bij de programmabegroting 2015 : Van start met nieuwe taken

PARAGRAFEN BEHOREND BIJ DE PROGRAMMABEGROTING 2015

75


PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Onroerende zaakbelasting De maximering van de OZB-stijging per gemeente is in 2008 definitief geschrapt. Wel zijn daarbij afspraken gemaakt dat het Rijk kan ingrijpen wanneer blijkt dat dit leidt tot onevenredige lastenstijgingen. Daarvoor hanteert de minister van Financiën een macronorm OZB-tarieven. De macronorm OZB voor 2014 is 2,45%. De daadwerkelijke landelijke ontwikkeling OZB-opbrengst in 2014 bedroeg 2,75%. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) heeft het VNG met minister Plasterk afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het vervangen van de huidige macronorm. Op dit moment is deze indicator voor 2015 nog niet bekend. In de programmabegroting 2015 wordt uitgegaan van een inflatoire opbrengststijging van 2,00%. De feitelijke tarief ontwikkeling is afhankelijk van de waarde wijziging van de onroerende zaken in de gemeente. Definitieve voorstellen worden, zoals gebruikelijk, gedaan bij de behandeling van de Verordening OZB in de raadsvergadering van december.

Rioolheffing Op 23 april 2013 is het gemeentelijk riolerings-plan(GRP) 2013-2016 en het daarbij behorende dekkingsplan vastgesteld. Op basis van het dekkingsplan wordt gedurende de periode 2014-2016 het basistarief verhoogd met € 16,00. Voor 2015 kan worden volstaan met € 16,00 en wordt afgezien van de inflatoire verhoging. Tarief rioolheffing:

2013: 2014: 2015:

Basistarief (t/m 500 m³):

€ 264,20

€ 280,20

€ 296,20

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing heft de gemeente ter dekking van de kosten voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. De omvang van de reserve afvalstoffen is door diverse meevallers fors toegenomen en zal naar huidige inzichten per 1-1-2015 ongeveer € 985.000 bedragen. De gemeenteraad heeft er destijds mee ingestemd dat de egalisatiereserve maximaal € 250.000 mag bedragen. Bij het vaststellen van de begroting 2014 is besloten de egalisatiereserve te verlagen tot het maximum van € 250.000. Dit wordt gerealiseerd door in een periode van vier jaar (2014 t/m 2017) een

76


korting van 5% op de afvalstoffenheffing te verlenen. Daarnaast zal voor 2015 geen inflatoire verhoging toegepast worden. Het college heeft het voornemen om in 2015 een onderzoek uit te voeren naar aanpassing van de heffingswijze waarbij tariefdifferentiatie zal worden benadrukt door middel van invoering van het volume/frequentiesysteem. Tarieven afvalstoffenheffing:

2013 2014 2015

Basisbedrag: - Eenpersoonshuishouden - Meerpersoonshuishouden Containers: - 140 liter grijze container - 240 liter grijze container - 140 liter GFT-container

€ 123,15 € 140,40

€ 55,05 € 89,15 € 34,00

€ 117,00 € 133,35

€ 52,30 € 84,70 € 32,30

€ 117,00 € 133,35

€ 52,30 € 84,70 € 32,30

Toeristenbelasting De toeristenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Toeristenbelasting wordt in onze gemeente geheven van degene die tegen vergoeding gelegenheid tot nachtverblijf biedt. In de raadsvergadering van 30 september 2014 is de gemeenteraad voorgesteld om het tarief toeristenbelasting te differentiëren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar het soort accommodatie.

Voor hotel, pension of bed en breakfast wordt een tarief voorgesteld van € 1,50 per persoon, per overnachting. Voor overige accommodaties wordt € 1,05 per persoon, per overnachting voorgesteld. In 2012 heeft de gemeenteraad besloten om de toeristenbelasting te verhogen voor een sluitende meerjarenbegroting. In verband met bestaande afspraken met recreatieondernemers was een verhoging pas mogelijk vanaf 2015. De meeropbrengst was begroot op € 75.000. Het college is echter van mening dat de begrote meeropbrengst van € 75.000 voor de toeristische sector te belastend zal zijn en adviseert de raad om dit terug te brengen naar € 45.000. Het vorenstaande betekent wel dat er een nadeel in de begroting ontstaat van € 30.000. Met de ondernemers is destijds afgesproken dat een tariefswijziging alleen met een veelvoud van € 0,05 plaats zal vinden. Hierdoor is er over de jaren 2011 t/m 2014 geen inflatoire verhoging doorgevoerd omdat het omslagpunt van € 0,05 niet werd bereikt. In de voorgestelde tarieven over 2015 is rekening gehouden met de inflatoire verhoging over de jaren 2011 t/m 2015.

77


Forensenbelasting De forensenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeente. De belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld de tarieven met het inflatoire percentage van 2,00 % te verhogen. Door afronding op gehele euro’s wordt het tarief € 308,00.

Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten worden in rekening gebracht om de kosten van instandhouding van de begraafplaatsen te dekken. Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld de tarieven met het inflatoire percentage van 2,00 % te verhogen. Marktgelden Marktgelden zijn rechten ter zake van het innemen van standplaatsen op de markt of andere als zodanig aangewezen plaatsen. In verband met eventuele privatisering van de markt zal naar verwachting in de raadsvergadering van december 2014 worden voorgesteld de verordening marktgelden in te trekken. Scheepvaartrechten Scheepvaartrechten, ook wel havengelden genoemd, kunnen worden geheven voor het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of voor het genot van door de gemeente verleende havendiensten. Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingspercentage maximaal 100% mag zijn. De havengelden zullen met ingang van 2015 via de Gemeenschappelijke Belastingkantoor Twente (GBT) worden geïnd. Dit is in het kader van samenwerking

Tarief toeristenbelasting:

2013 2014 2015

Per overnachting: € 1,00 € 1,00

Per overnachting in hotel, pension of bed en breakfast:

€ 1,50

Per overnachting in overige accommodaties:

€ 1,05

Tarief forensenbelasting:

2013 2014 2015

Per gemeubileerde woning:

€ 297 €302 € 308

78


met Almelo, Hengelo, Enschede, Lochem en de Gemeente Hof van Twente overeengekomen. Door deze samenwerking is er (nagenoeg) één uniforme havenverordening voor de vijf deelnemende gemeenten. Een nadeel hierbij is dat onze gemeente financieel een inkomstenderving heeft door de uniformering van de havenverordening. De geleden inkomstenderving zal echter achteraf via een verdeelsleutel aan onze gemeente worden vergoed. Leges Op basis van het kostenonderzoek 2012 is een quickscan gemaakt van de kostendekking 2015 met als uitgangspunt verhoging met het inflatoire percentage van 2,00%. Bij de aanbieding van de legesverordening worden voorstellen tot aanpassing van de tarieven gedaan om de gewenste legesopbrengsten te realiseren. Lastendruk Hof van Twente De voorgestelde tariefsverhogingen voor OZB en rioolheffing betekenen voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van een gemiddelde CBS-woningwaarde voor de provincie Overijssel (€ 208.000 waardepeil 2013) een verhoging van de gemeentelijke belastingaanslag met ongeveer € 21 (2,9%), zoals hieronder in de tabel is weergegeven.

2014 2015 verschil

OZB € 232 € 237 € 5 rioolheffing € 280 € 296 € 16 Afvalst.heffing € 250 € 250 € 0 totaal € 762 € 783 € 21

Uit de Atlas van de Lokale Lasten 2014 (COELO-atlas) blijkt dat het gemiddelde OZB-percentage voor woningen landelijk op 0,11841% van de WOZ-waarde ligt. In Hof van Twente is dit 0,1116%. Een verschil dat meer dan 5 % lager ligt. Met betrekking tot de afvalstoffenheffingen zit de Hof van Twente in 2015 voor een éénpersoons huishouden met € 201,60 alsmede voor meerpersoons huishoudens met € 250,35 onder het landelijk gemiddelde van respectievelijk € 211 en € 261. Met betrekking tot de rioolheffing voor een huishouden ligt het aanslagbedrag in 2015 met € 280 boven het landelijk gemiddelde van € 186 voor meerpersoonshuishoudens. Kwijtschelding Het kwijtscheldingsbeleid dat in de gemeente Hof van Twente is vastgesteld kent de volgende uitgangspunten:

79


Het kwijtscheldingspercentage voor de inkomensnorm is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding kan uitsluitend worden verleend voor: OZB woningen (maar dat komt na afschaffing van het gebruikersdeel nog maar zelden voor); rioolheffing (basisbedrag) en afvalstoffenheffing (basisbedrag plus 1 x 240 liter grijs en 1 x 140 liter groen). Rond de 220 belastingplichtigen krijgen ambtshalve kwijtschelding. Daarnaast is de verwachting dat overeenkomstig voorgaande jaren tussen de 275 en 300 belastingplichtigen na het invullen van het aanvraagformulier gehele of gedeeltelijke kwijtschelding zal worden verleend. Geraamde inkomsten In de tabel op de volgende pagina wordt een totaaloverzicht gegeven van de opbrengsten die door belastingen en rechten worden gegenereerd.

80


Geraamde inkomsten belastingen en rechten Bedragen * € 1000

Soort Heffing: Werkelijk 2013: Raming 2014: Raming 2015:

Algemene Belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen 6.080 6.229 6.385

Baatbelastingen 1 1 1

Toeristenbelasting 346 363 408

Forensenbelasting 78 70 72

Totaal: 6.505 6.663 6.866

Heffingen:

Afvalstoffenheffing 3.592 3.359 3.359

Rioolheffingen 4.183 4.392 4.646

Marktgelden 36 39 40

Scheepvaartrechten 44 45 45

Lijkbezorgingsrechten 206 239 243

Totaal: 8.061 8.074 8.333

Leges:

Leges Burgerzaken 297 360 368

Leges WABO 873 818 854

Overige Leges 150 103 115

Totaal: 1.320 1.281 1.337

Totaal : 15.886 16.018 16.536

81


PARAGRAAF 2 : WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Algemeen Eén van de instrumenten van gemeentelijk risicomanagement is het risicoprofiel. Dit bestaat uit de navolgende tabel met alle geïnventariseerde risico’s, die halfjaarlijks wordt geactualiseerd. In september 2013 heeft de raad als beleidsregel vastgesteld dat de verhouding tussen de vrije ruimte in de algemene reserve en in de reserves bovenwijkse voorzieningen en majeure projecten, minimaal even groot moet zijn (minimale ratio 1,0 tot 1,4) als het totaal van de berekende risico’s. Ook voor het weerstandsvermogen voor de grond-exploitaties werd de bandbreedte van 1,0 tot 1,4 als minimum vastgelegd. Wij benadrukken dat vanwege de aannames terug-houdend moet worden omgegaan met het verbinden van conclusies aan de cijfers uit deze paragraaf. Opbouw Risicoprofiel In het risicoprofiel, weergegeven op de volgende pagina’s, worden de onderscheiden risico’s onderverdeeld in de risicocategorieën: strategische

risico’s, marktrisico’s, schaderisico’s en operationele risico’s. Binnen deze risico’s zijn 14 risicosoorten onderscheiden. Deze bestaan elk uit 1 of meerdere dossiers. Per dossier is het risico geanalyseerd en beoordeeld. In het overzicht bestaat de beoordeling uit het inschatten van de omvang van het risico. Dit wordt gedaan door de kans (25%, 50%, 75%) te vermenigvuldigen met het gevolg. Indien er al bestaande maatregelen zijn, zoals een voorziening die is getroffen of een verzekering die geldt, dan wordt hier rekening mee gehouden. Risico’s De omvang van de gekwantificeerde risico’s (exclusief grondexploitaties) wordt per augustus 2014 als volgt ingeschat: Strategische risico’s: c.a. € 2.668.000 Marktrisico’s: c.a. € 591.000 Schade risico’s: c.a. € 750.000 Operationele risico’s: c.a. € 500.000 Totaal risico’s: c.a. € 4.509.000 De omvang van de gekwantificeerde risico’s betreffende de gemeentelijke grondexploitaties bedraagt circa € 1.427.000

82


Belangrijkste ontwikkelingen sinds 1e berap De risico’s worden in totaal voor € 400.000 lager ingeschat dan tijdens de 1e berap 2014. De afname wordt met name veroorzaakt doordat 2 risico’s vervallen, namelijk “Kans op achterstallig onderhoud havens” (risico 12.3) en “Onderhoud bruggen” (risico 12.4). Voor beide geldt dat in 2015 investeringen zijn geraamd. Daarnaast is “realisatie taakstellingen” (zie risico 2.1 in risicoprofiel) niet meer als risico opgenomen. Indien een taakstelling een risico oplevert van een grote omvang, zal deze expliciet worden benoemd. Ook zijn er enkele belangrijke risico’s hoger ingeschat dan tijdens de 1e berap. Het risico “realisatie bestuurlijke projecten” (risico 2.2 4) is met bijna € 400.000 toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door het project bodemsanering ’t Gijmink. Op dit moment wordt de aanbesteding van de onderzoeks- en saneringswerkzaamheden voorbereid. De uitslag van de aanbesteding alsmede de besluitvorming van het Rijk over de hoogte van de stortbelasting brengen het risico met zich mee dat het budget wordt overschreden. Tot slot vormen de decentralisaties samen één van de grootste risico’s. Om tegenvallers of onvoorziene gebeurtenissen in dit kader op te vangen is een reserve ingesteld. Deze lijkt vooralsnog afdoende.

Omvang weerstandscapaciteit Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit richten we ons op de stand van eind 2018, omdat op die manier rekening wordt gehouden met de onttrek-kingen c.q. toevoegingen die in de meerjaren-begroting worden voorzien. Hierdoor ontstaat een zo reëel mogelijk beeld. Het totaal van de weerstandscapaciteit is ultimo 2018 circa € 7,3 miljoen (Algemene reserve € 5,8 miljoen, Reserve majeure projecten € 1,4 miljoen, Reserve bovenwijkse voorzieningen € 0,1 miljoen). De reserve grondexploitaties heeft eind 2018 een omvang van € 1,9 miljoen. Ratio weerstandsvermogen De ratio weerstandsvermogen algemeen komt op grond van het voorgaande uit op 1,6 (€ 7,3 miljoen : € 4,5 miljoen). De ratio weerstandsvermogen grondexploitaties komt uit op een ratio van 1,4 (€ 1,9 miljoen : € 1,4 miljoen).

Risicoprofiel In de tabel op de volgende pagina is het risicoprofiel van de gemeente Hof van Twente weergegeven. De cursieve risico’s vervallen. De bedragen tussen haakjes (in het blauw) betreffen de bedragen uit de 1e berap 2014).

83


3 € 50.000,- is gebaseerd op een simulatieberekening rekeningcijfers 2010. Dit najaar volgt een nieuwe simulatieberekening.

4 Indien een taakstelling een risico oplevert van een grote omvang, zal deze expliciet worden benoemd, of onderwerp zijn van de discussie tijdens opstellen van begroting.

5 Ingeschat wordt dat de netto omvang van de risico’s voor bestuurlijke projecten €702.000,- bedraagt.

Strategische Risico’s

Nr. Risicosoorten Risico Dossiers Kans (P)

Maximale gevolg (G) in €

Netto omvang risico (P x G) minus getroffen financiële maatregel

Maatregelen

1 RIJKSBEZUINIGIN-GEN/ NIEUWE WETGEVING

Rijksbezuinigingen: Gezien de vele ontwikkelingen gaan we uit van een maximaal effect op mutatie van 5% van de totaal geraamde algemene uitkering (c.a. € 42 mln.) .

De uitkering uit gemeentefonds wordt beïnvloed door meerdere ontwikkelingen, o.a. door: 1.1 Kortingen op uitkering gemeentefonds 1.2 Herijking verdeelmaatstaven gemeentefonds 1.3 De invoering BAG in het gemeentefonds 1.4 Kortingen op specifieke uitkeringen 1.5 Overheveling onderhoud schoolgebouwen naar

schoolbesturen primair onderwijs 1.6 Wet Hof

50% €2.100.000

€ 1.050.000 (1

e berap 2014: € 725.000)

Dit risico wordt gevolgd en zodra dit manifester wordt zal een beheers maatregel moeten worden getroffen.

Kortingen 1.7 Kortingen bij decentralisatie nieuwe taken Er is een reserve transitiekosten ingesteld van c.a. € 2,1 milj. ( 2015 t/m 2017).

Reserve lijkt toereikend.

Extra kosten i.v.m. nieuwe wetgeving.

1.8 Vennootschapsbelasting: Volgens de EC zouden overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen en daarbij concurreren met particuliere ondernemingen ook VPB-plichtig moeten zijn. Invoering per 2016. Hoe de per 2016 ingaande belastingplicht voor overheidsondernemingen er uiteindelijk daadwerkelijk komt uit te zien, is nog niet bekend.

Naar verwachting wordt hiervoor door de regering op Prinsjesdag 2014 een definitief wetsvoorstel ingediend. Voor die tijd stellen we vast welke gevolgen belastingplicht kan hebben voor onze organisatie. Vooralsnog is de conclusie na een presentatie door PWC dat financiële effecten voor gemeenten als Hof van Twente zeer beperkt zullen zijn.

1.9 Werkkostenregeling: Vanaf 2015 geldt voor alle werkgevers de Werkkostenregeling.

3

€ 50.000 (1

e berap 2014: € 50.000.)

1.10 Richtlijnen afbouw gebruik chemische bestrijdings middelen i.v.m. gewijzigde wetgeving na 2014

75% € 60.000 € 45.000 (nieuw) Zoeken naar alternatieve methode

2 BESTUURLIJKE DOELEN

Niet ontvangen van externe bijdragen of niet halen van bestuurlijke doelstellingen.

2.1 Taakstellingen worden niet gerealiseerd.4 € 0

(1e berap 2014: € 224.000 ) Analyse tijdens begroting.

2.2 Realisatie bestuurlijke projecten5 € 702.000

(1e berap 2014:€ 305.000)

- Projectrapportages - Post onvoorzien.

84


6 De deelnemers in een gemeenschappelijke regelingen zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten, bekostiging vindt plaats via (jaarlijkse) bijdrage. Belang

aandeelhouderschap naast participatie ook dividenduitkering als algemeen dekkingsmiddel opgenomen: 7 Risico is bedrag is 2,7 mln (1,1 + 0,3 + 0,1 +1,2 ), bestaande uit Eigen vermogen (1,1 milj.) + Vordering (0,3 milj.). Daarbij komt nog 0,1 milj. (deel boven de 9,7 milj.

executiewaarde 20% (aandeel) van 0,7 milj. (lening 10,4 milj. – executiewaarde 9,7 milj.)) en 1,2 milj. (aandeel 50% van 2,4 milj. (deel tussen 9,7 en 7,3 (stel dat executiewaarde

25% lager wordt in later stadium)).

2.3 Risico’s reorganisatie Het betreft risico’s rond herplaatsing van personeel, mogelijk ontstane boventalligheid van medewerkers (wat kosten op grond van het sociaal statuut met zich kan brengen) en risico’s rond herbezetting van vrijgevallen functies.

Indien de risico’s zich voor doen kunnen ze binnen daarvoor geldende budgetten opgevangen worden.

Frictiebudget bezuinigingen

3 VERBONDEN PARTIJEN

- Beperkte zeggenschap, economische ontwikkelingen, rijksbezuinigingen en/ of slechte bedrijfsvoering bij verbonden partijen kunnen leiden tot hogere gemeentelijke bijdrage.

3.1 Regio Twente (2% van € 1.300.000) 50% € 26.000 € 13.000 (1

e berap 2014: € 12.000)

- Reactief volgen verbonden partijen, evalueren beleid en rapporteren in beraps

3.2 Veiligheidsregio Twente (2% van € 2.300.000)

50%

€ 46.000 € 23.000 (1

e berap 2014: € 24.000)

3.3 SWB In het sociaal akkoord is opgenomen dat de participatiewet met haar financiële aspecten uitgesteld wordt tot voorlopig 1 januari 2015.

Op dit moment geen grote risico’s. In het sociaal akkoord is opgenomen dat de participatiewet met haar financiële aspecten uitgesteld wordt tot voorlopig 1 januari 2015. De drie gemeenten die de SWB aansturen zijn gestart met overleg om de risico's op de korte- middellang en lange termijn te inventariseren. De resultaten zullen in de organisatie gerapporteerd worden.

3.4 Stadsbank

Op dit moment geen grote risico’s. Het betreft een stabiel bedrijf o.b.v. begroting en reserves c.q. weerstandsvermogen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden om de uitgaven op schuldhulpverlening beter te beheersen.

- Beperkte zeggenschap, economische ontwikkelingen, rijksbezuinigingen en/ of slechte bedrijfsvoering bij verbonden partijen kunnen leiden tot beperking in te ontvangen dividenden.

6

3.5 Zenkeldamshoek7 25% € 2,7 milj. € 675.000

(1e berap 2014: € 830.000)

3.6 Overige aandeelhouderschappen. Raming € 2.200.000. Eventuele beperking (maximale gevolg) wordt ingeschat op maximaal 20% van het totale dividend.

25% € 440.000 (afgerond)

€ 110.000 (1

e berap 2014: € 105.000)

Ontwikkelingen volgen.

4 KRIMP Niet tijdig inspelen op krimp, waardoor er op de lange termijn financiële druk komt op het in stand houden van voorzieningen.

4.1 Op de lange termijn zal het voorzieningen/ accommodatie niveau onder druk komen te staan.

p.m. p.m. p.m. Continue beleid evalueren en bijstellen.

Subtotaal Strategische risico’s c.a. € 2.668.000

85


Markt Risico’s Nr. Risicosoorten Risico Dossiers Kans

(P) Maximale gevolg (G) in €

Netto omvang risico (P x G) minus getroffen financiële maatregel

maatregelen

5 GROND-EXPLOITATIES

Lager exploitatie resultaat.8 5.1 Gronden niet in exploitatie Zie paragraaf

grondbeleid 5.1.1 De Esch III (niet in exploitatie) 25% € 967.000 € 242.000 (afgerond) (1

e berap 2014: €238.000)

5.1.2 De Marke III (niet in exploitatie) 25% € 4.278.000 € 1.070.000 (afgerond) (1

e berap 2014: €1.025.000)

5.2 Gronden in exploitatie 25% € 456.000 € (115.000 afgerond) (1

e berap 2014: € 111.000)

Totaal risico’s grondexploitaties (maakt geen deel uit van totale gekwantificeerde algemene risico’s ) € 1.427.000

6 RENTE/ TREASURY

Rente derving en risicovolle kapitaaluitzettingen

6.1 Beleggingen/ uitzetting/aantrekken gelden. 9 50% € 140.000 € 70.000 (afgerond)

(2e berap 2013: € 38.000

Treasurybeleid

6.2 Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen. 10

25% € 210.000 € 53.000 (afgerond) (1

e berap 2014: € 55.000)

Periodiek evalueren

6.3 Gegarandeerde leningen. 11

25% € 720.000 € 180.000 (1

e berap 2014: € 250.000)

Periodiek evalueren

6.4 Achtervang overeenkomst Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw . Via de stichting WSW staat de gemeente samen met het Rijk middels een 'tertiaire achtervang' borg voor het WSW.

Het risico dat gemeenten lopen is zeer klein: het bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het WSW te zijner tijd terugbetaalt. Dit speelt pas als een corporatie niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en het garantievermogen niet toereikend blijkt.

8 Voor gronden niet in exploitatie is het risico dat complexen niet in exploitatie worden genomen of een particuliere exploitatie worden waardoor gemaakte kosten niet

terugkomen. Het uitgangspunt is dat het maximale gevolg berekend wordt o.b.v. gedwongen afwaardering (boekwaarde minus huidige (agrarische) waarde). Voor gronden in exploitatie is voor gronden die de marktwaarde al hebben bereikt het risico dat deze gronden niet worden verkocht tegen de marktprijs. Het maximale gevolg wordt bij deze complexen bepaald op 25% van de marktprijs en het risico wordt per complex bepaald. 9 Risico zit in ontwikkelingen marktrente, waar financiering of uitgezette middelen tegen worden afgerekend. We schatten dit in op maximaal 1%. Financieringstekort 2015 geraamd

op € 14 mln. 10

In totaal is € 11,8 mln. aan leningen of kapitaal verstrekt. Voor de kapitaalverstrekkingen (muv Zenkeldamshoek, bij verbonden partijen afzonderlijk benoemd) en leningen

aan deelnemingen, hypotheekregeling en fiets-privé wordt het risico als nihil ingeschat. Leningen aan verenigingen en stichtingen omvatten wel enig risico. Stand begin 2015 is € 2,1 mln. Aanspraak hierop zal niet ineens volledig tot uitwerking komen. De inschatting is dat 10% van het totaal ineens een beroep doet op de garantstelling. 11 inschatting is gemaakt dat het mogelijke gevolg is dat voor 10% van het totaal ad € 7,2 mln. (begin 2015) ineens een beroep wordt gedaan op de garantstelling door de

gemeente.

86


7 ECONOMISCHE RECESSIE

Dalende inkomsten lokale heffingen (OZB/ toeristen-belasting/ bouwleges enz.)

7.1 Dalende inkomsten bouwleges, lijkt weer wat aan te trekken o.b.v. huidige cijfers.

nvt nvt € 0 (1

e berap 2013: € 50.000)

Sturen op opbrengsten. In autonome ontw. zijn ramingen aangepast.

8 OPENEINDE REGELINGEN

Extra volumegroei (volume ontw. door diverse omstandig-heden), niet in de begroting geraamd.

8.1 Wwb12

: Voor 2014 kan door volumegroei weer een risico gelopen worden van max. 480.000 (10% van rijksbudget, is gemeente risicodrager))

50% € 480.000 € 240.000 (1

e berap 2014: € 200.000 )

8.2 WMO: De verwachting voor 2014 is dat het eventuele risico als gevolg van de autonome ontwikkelingen op te vangen is binnen de reserve WMO. Het risico 2014 is daardoor gering. Voor 2015 e.v. is het risico groot, maar nog niet gekwantificeerd.

€ 0 (1

e berap 2014: € 0 )

Reserve WMO

8.3 Leerlingenvervoer. Er wordt gerekend met 5% volumegroei.

75% € 45.000 € 34.000 (afgerond) (1

e berap 2014: € 11.000)

8.4 Bijz. bijst: Voor 2015 is er sprake van het verdwijnen van een aantal regelingen voor de minima. Vanaf 2015 zal er evenwel ook een nieuwe regeling ten behoeve van inkomensondersteuning van kracht worden. Het is nu nog niet in te schatten hoeveel inwoners hiervan gebruik gaan maken . Dit risico valt onder de reserve transities.

€ 0 (1

e berap 2014: € 10.000 )

Reserve transities

8.5 Participatiebudget.: Voor 2015 blijft het bedrag voor re-integratie nagenoeg gelijk aan 2014. Wel wordt in 2015 het Wsw budget toegevoegd aan het Participatiebudget, waardoor het Participatiebudget omgevormd wordt tot één budget voor re-integratie en Wsw.

€ 0 (1

e berap 2014: € 25.000)

Het risico wordt beperkt door versobering van de instrumenten die ingezet worden voor integratie. Daarnaast vallen mogelijke risico's onder de reserve transities.

Toename van het aantal lijkbezorgingen van gemeentewege.

Op basis van ervaring cijfers is een bedrag ingeschat (gemiddeld aantal X kosten)

€ 14.000 (1

e berap 2014: 14.000)

Beleidsregel lijkbezorging van gemeentewege.

Subtotaal markt risico’s (exclusief grondexploitaties) € 591.000

12 De verwachting o.b.v. de jongste CPB-voorspellingen over bijstand is dat het BUIG-budget voor 2014 lager zal uitvallen dan door het ministerie

aangekondigd. In de september circulaire die uiterlijk de 30e wordt gepubliceerd zullen de definitieve budgetten 2014 en het voorlopige budget 2015 bekend

worden.

87


Schade Risico’s Nr. Risicosoorten Risico Dossiers Netto omvang risico (P x G) minus

getroffen financiële maatregel Maatregelen

9 ASBEST-VERONTREINIGING

Het risico is dat de saneringskosten hoger zijn dan het huidige budget voor asbestsanering.

9.1 Sanering bodemverontreiniging Uit ervaringen van de afgelopen 8 jaar blijken de gemeentelijke lasten van onverwachte saneringen/uitvoering asbestconvenanten binnen het beschikbare budget te blijven.

Projectbudget 13

10 FRAUDE

Kan leiden tot extra kosten en imagoschade

Risico en omvang wordt laag ingeschat. Hiervoor is een verzekering ingesteld.

11 EIGENDOM

Schade aan eigendommen kunnen leiden tot hoge, niet begrote kosten.

11.1 Brand-, storm-, fraude- en diefstal Risico en omvang wordt laag ingeschat i.v.m. dekking door verzekeringen.

- Verzekeringen - Hufterproof investeren - Watermanagement - Meerderjarige onderhoudsplannen

12 CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN/ AANSPRAKELIJKHEID-STELLINGEN

- Extra investeringen - Onvoldoende kwaliteit - Claims/ planschade

12.1 Achterstand onderhoud situatie wegen

Vervalt, (1e berap 2014: € 30.000) verwerkt in begroting

2015

12. 2 Aansprakelijkheidstellingen. 14

€ 750.000,- (1

e berap 2014: € 750.000 )

- Verzekeringen - Inkoopbeleid, incl. juridische toetsing - Controle schade afwikkeling - Naleven inkoopbeleid.

12.3 Kans op achterstallig onderhoudskosten havens

Vervalt, (1e berap 2014: € 488.000) verwerkt in begroting

2015

12.4 Onderhoud bruggen Vervalt, (1e berap 2014: € €225.000) In 2015 komt er een

investeringvoorstel

Subtotaal schade risico’s c.a. € 750.000

13

Bij civieltechnische projecten worden saneringskosten ingecalculeerd op basis van onderzoek. De reserve asbestsaneringen is ingezet voor het project

sanering Gijmink. Daarnaast is er een jaarlijks saneringsbudget voor asbestverontreinigingen in de bodem. 14

Omvang risico ingeschat o.b.v. claims die niet worden gedekt door de verzekering.

88


Operationele Risico’s Nr. Risicosoorten Risico Dossiers Netto omvang risico (P x G) minus

getroffen financiële maatregel Maatregelen extra maatregelen

13 BEDRIJFS-VOERING

Mislopen inkomsten, rechtmatigheid en imagoschade

13.1 Rechtmatigheid legesheffing Door maatregelen is de kans en omvang klein.

- Interne controle/ VIC/ - Functiescheiding - Procesbeschrijvingen. 13.2 Debiteurenbeheer Niet gekwantificeerd.

13.3 Verplichte betaling dwangsommen bij niet tijdig beslissen.

Niet gekwantificeerd.

13.4 Oninbare vorderingen Voorziening getroffen, daardoor risico nihil.

13.5 Vergoedingen bijzondere begraafplaatsen Niet gekwantificeerd

13.6 Niet volledig ontvangen subsidie bedrijventerrein Haven Markelo

Niet gekwantificeerd

Extra kosten, door ICT problemen. Er kan niet gewerkt worden of werk moet hersteld worden.

13.7 Stroomuitval, storing Niet gekwantificeerd. - Back-up procedures - Noodstroomvoorzien. - Uitwijkmogelijkheden - Beveiligingsplan

Continuïteit/ kwaliteit taakuitvoering 13.8 Wegvallen medewerkers op kwetsbare posities

Niet gekwantificeerd. - Afspraken taakoverdracht - formaliseren vervangingsmaatregelen - Interne controle/ VIC/ functiescheiding - Procesbeschrijvingen - Regionale samenwerking

13.9 fouten Niet gekwantificeerd.

13.10 RUD: Meer mensen inhuren dan wegzetten. Niet gekwantificeerd.

Prijs- en loonstijging dat kan leiden tot een begrotingstekort.

13.10 Toename loonkosten (Fuwa, premiestijging) Niet gekwantificeerd. - Jaarlijks doorrekenen prijzen in tarieven leges. - Periodieke rapportage - Budgetbeheer - Mobiliteitsbeleid - Voordelen gezamenlijk inkopen.

13.11 Stijging kosten door marktontwikkelingen Niet gekwantificeerd.

Kosten ziekteverzuim 13.12 Langdurige uitval ziekte (door o.a. agressie, werkdruk)

Niet gekwantificeerd. - VCA certificering - Opleiding agressie en geweld - RIE

Toereikendheid voorzieningen Niet gekwantificeerd. Jaarlijks bij jaarrekening analyseren.

Naheffing belastingdienst 13.13 Niet afdragen van belasting waar dat wel had gemoeten (Loonheffing, BTW)

Niet gekwantificeerd. Horizontaal toezicht

Subtotaal operationele risico’s (vast bedrag) € 500.000,-

89


Bedragen x € 1.000,-

Algemene Reserve Progr 2014 Begroot

2015 Begroot

2016 Begroot

2017 Begroot

2018 Begroot Nr.

Totaal begin van het jaar 5.877 7.926 7.333 6.819 6.329 Saldo onttrekkingen en toevoegingen 2.050 -594 -514 -490 -450 Totaal eind van het jaar 7.926 7.333 6.819 6.329 5.879 Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen 5.102 4.500 4.500 4.500 4.500 Nader te besteden 2.824 2.833 2.319 1.829 1.379

Specificatie onttrekkingen en toevoegingen: Jaarrekeningresultaat 2013 RB 2.405 Saldo begroting 2014 RB 2.006 Frictiekosten OW 1 -25 -25 -25 Budget plaatsingsadviescommissie (BO 2013-2014)

1 -50

Aanschaffingen volgens tractieplan 2013 (BO 2013-2014)

1 -77

Revitalisering bedrijventerreinen 3 -50 Doelgroepenbeleid (Peperkampweg) 3 -358 Budgetoverheveling PMJP projecten 3 -414 Restant krediet Bleekstraat 3 -45 Uitvoering economisch actieplan (incl. BO 2013-2014)

3 -18

Subsidie gemeentelijke monumenten (BO 2013-2014)

3 -10

90


Onderzoek verzelfstandiging markten (BO 2013-2014)

3 -4

Bodemsanering (asbest) 4 -450 -399 -399 -450 -450 Sanering Gijminkschool en Gijminkhuuske 4 154 Extra bijdrage herstructurering Gijmink 4 -591 BGT+ variant 4 -30 Klein onderhoud elementverhardingen (BO 2013-2014)

4 -140

Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied Oost en West (BO 2013-2014)

4 -39

Beleidsplan Openbare Verlichting (BO 2013-2014) 4 -88 Restant krediet Borculoseweg Diepenheim 4 -45 Voordelig resultaat project nieuwbouw 3 scholen 5 475 Werkbudget project ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) (BO 2013-2014)

5 -90

Integraal Kind Centrum 5 -40 -40 -40 Investeringssubsidie welzijn (BO 2012-2013) 5 -48 Investeringssubsidie welzijn (incl BO 2013-2014) 5 -61 Overgangsbudget subsidies welzijn 5 -200 -100 -50 Frictiebudget welzijn (BO 2013-2014) -150 Project De Kanteling (incl BO 2013-2014) 5 -36

91



Reserve Majeure Projecten Progr 2014 Begroot

2015 Begroot

2016 Begroot

2017 Begroot

2018 Begroot

Nr.

Saldo 1-1 12.299 6.002 1.875 2.135 1.324 Rentetoevoeging 3% 369 180 56 64 40 Toevoegingen: Aflossing lening Enexis/Vrijval reserve Enexis AD 1.404 Verkoop Attero AD 432 Onttrekkingen: Plattelandsontwikkeling 1 -250 -250 -500 Afschrijving Maatschappelijk Nut 2 -1.656 Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven 3 -169 Duurzaamheidsmaatregelen 3 -500 Coberco kaasfabriek Markelo 4 -1.000 Reconstructie wegen 4 -1.500 Aanp. kruispunt Goorseweg - Potdijk Markelo 4 -285 Verkeersvisie (relatie onderzoek Spoorpark) 4 -500 -530 Vorming Reserve sanering asbest 4 -1.200 Scholenbouw obv scholenvisie (relatie onderzoek MV Markelo) 5 -500 -2.000 Kunstgrasveld Markelo 5 -502 Frictiekosten transities 5 -525 -700 -875 Verkoop Attero, escrow -38

Saldo 31-12 6.002 1.875 2.135 1.324 1.364

92



Reserve bovenwijkse voorzieningen Progr 2014 Begroot

2015 Begroot

2016 Begroot

2017 Begroot

2018 Begroot Nr.

Saldo 1-1 1.424 710 -14 11 36 Toevoegingen Storting grondverkopen 3 25 25 25 25 25 Subs. Binnenstedelijke vernieuwing 3 45 Rentetoevoeging 3% AD 43 21 0 0 1 Onttrekkingen Storting parkeervoorziening 3 -192 Erfgoedcommissie 3 -35 Aanleg glasvezel bedrijventerreinen en buitengebied 3 -100 Verkeersvisie Goor (relatie onderzoek Spoorpark) 4 -500 -470 Herinrichting openbare ruimte 4 -300

Saldo 31-12 710 -14 11 36 62

93



Reserve algemeen Progr 2014 Begroot

2015 Begroot

2016 Begroot

2017 Begroot

2018 Begroot Grondexploitatie Nr.

Saldo 1-1 1.481 1.537 1.637 1.737 1.837 Toevoegingen Toevoeging vanuit de Alg. Res. RB Gerealiseerde winst div. complexen 3 100 100 100 100 100 Onttrekkingen Gerealiseerd verlies div. complexen 3 GMHC bouw club/kleedgebouw 5 -44

Saldo 31-12 1.537 1.637 1.737 1.837 1.937

94


PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Algemeen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur. Uitgangspunt in 2015 is een sober en doelmatige aanpak. Onderwerpen hierbij: 1. Wegen 2. Bruggen 3. Openbare verlichting 4. Groen 5. Riolering 6. Gebouwen 7. Tractiemiddelen Voor deze onderwerpen zijn onderhoudsplannen opgesteld waarin beleidskader en kwaliteitsniveau met financiële consequenties zijn opgenomen. Vastgestelde meerjarige beheer- en onderhoudsplannen bestaan er voor wegen, openbare verlichting, riolering, gebouwen en tractie. Voor de onderwerpen Bruggen en Groen zijn onderhoudsplannen in voorbereiding. Op basis van deze plannen wordt in 2015 onderhoud uitgevoerd aan de diverse kapitaalgoederen. De genoemde financiële consequenties zijn exclusief uren, kapitaallasten en tractie van de gemeente.

1. Wegen Beleidskader Voor het onderhoud van wegen beschikt de gemeente Hof van Twente over een in 2013 vastgesteld wegenbeheerplan. Op basis van dit beheerplan en wegeninspecties wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld voor beheer en groot onderhoud. Om jaarlijkse fluctuaties op te vangen is in 2014 een voorziening ingesteld. Financiële consequenties begroting 2015

- Vegen en onkruidbestrijding € 91.980 - Onderhoud bermen en sloten € 239.640 - Onderhoud verharding/deklagen € 1.387.060

Totaal € 1.718.680 Stand van de reserve per 1-1-2015 € 64.097 2. Bruggen Beleidskader Voor het planmatig onderhoud bruggen wordt in 2015 een beheerplan opgesteld. In de periode 2009-2011 is groot onderhoud uitgevoerd aan diverse bruggen. Financiële consequenties begroting 2015

- Onderhoud bruggen € 4.306

95


Voor aanpassingen bruggen Twentekanaal worden voor 2015 investeringsbudgetten geraamd. De omvang volgt uit overleg met Rijk, provincie en Regio Twente. Naar voorlopige indicatie betreft het een gemeentelijke investering van € 500.000. Hierover volgt t.z.t. een raadsvoorstel. Vooralsnog PM. 3. Openbare verlichting Beleidskader In 2013 is het Beleidsplan openbare verlichting 2013 – 2018 vastgesteld. Op basis van dit plan is voor de komende jaren een investeringsprogramma opgesteld voor verlichtingsvervangingsprojecten. Om jaarlijkse fluctuaties op te vangen is in 2014 een voorziening ingesteld. Financiële consequenties begroting 2015

- Onderhoud verlichting € 118.338 Stand van de reserve per 1-1-2015 € 46.939

Voor verlichtingsvervangingsprojecten zijn voor 2015 investeringsbudgetten geraamd van € 487.000. 4. Groen Beleidskader Voor het onderhoud van openbaar groen is in 2013 een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het onderhoud

wordt in 2015 uitgevoerd volgens een op te stellen beheerplan. Financiële consequenties begroting 2015

- Onderhoud groen € 929.597 5. Riolering Beleidskader In 2013 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2013-2016 (vGRP) vastgesteld. In het vGRP worden de hoofdlijnen voor het invullen van de zorgplicht voor de riolering weergegeven. De verbeteren vervangingsmaatregelen worden uitgevoerd volgens dit plan. De dekking vindt plaats via het rioolrecht. Financiële consequenties begroting 2015 - Onderzoeks- en advieskosten € 175.000 - Zorgplicht afvalwater € 520.000 - Zorgplicht hemelwater € 94.932 - Zorgplicht grondwater(drainage) € 10.000 Totaal € 799.932 Stand van de reserve per 01-01-2015 € 1.266.075 Voor hoofdzakelijk rioolvervangingsprojecten zijn voor 2015 investeringsbudgetten geraamd van € 2.550.000. De kapitaallasten hiervan worden meegenomen in het rioolrecht. Tekorten en

96


overschotten binnen het product riolering worden verrekend via de reserve riolering. 6. Gebouwen Beleidskader In 2013 is het MeerJaren Onderhouds Plan (MJOP) Gebouwen vastgesteld. In dit plan is voor de jaren 2014 tot 2024 de onderhoudsbehoefte aan gemeentelijke gebouwen bepaald. Grotere onderhoudsposten worden verrekend via de voorziening onderhoud gebouwen waarin jaarlijks een storting wordt gedaan ten laste van de exploitatie gemeentelijke gebouwen. Financiële consequenties begroting 2015

- Onderhoud € 250.645 - Storting in voorziening

Groot onderhoud € 250.963 Totaal € 501.608

Stand van de voorziening per 1-1-2015 € 930.453 7. Tractiemiddelen Beleidskader In 2014 is het tractieplan 2014-2023 vastgesteld. In dit plan is voor de jaren 2014 tot 2023 de vervangingsbehoefte tractie bepaald op basis van afschrijvingstermijnen. Om jaarlijkse fluctuaties in de investeringen op te vangen is in 2014 een

voorziening ingesteld. Middelen die in enig jaar niet zijn besteed worden gereserveerd in die voorziening. Onderhoud en keuring geschieden volgens de richtlijnen en voorschriften. Financiële consequenties begroting 2015

- Klein onderhoud € 111.446 - Vervangingsinvestering € 186.813

Totaal € 298.259 Stand van de voorziening per 1-1-2015 € 48.000

97


PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geld-middelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut zal in 2014/2015 worden geactualiseerd. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit de Wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) zijn dat de gemeente alleen leningen of garanties uit hoofde van de “publieke” taak aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen verstrekt, en dat uitzettingen een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Solvabiliteit financiële instellingen Het uitzetten van middelen vindt uitsluitend plaats bij instellingen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt en financiële instellingen met ten minste een zogenoemde AA-rating. De landelijk geldende minimale ratingvoorwaarde bij uitzettingen voor langer dan drie maanden is aangescherpt, van een A-rating naar een AA-minusrating. En de wettelijke minimale rating dient niet door één maar door ten minste twee ratingbureaus te zijn afgegeven.

Aanvullend is in december 2008 naar aanleiding van de kredietcrisis besloten om in afwijking van het treasurystatuut ons bij het uitzetten van gelden (tijdelijk) te beperken tot alleen Nederlandse financiële ondernemingen met een AA-rating. Schatkistbankieren

Met de invoering van het schatkistbankieren met ingang van 2014 dienen de decentrale overheden hun tegoeden aan te houden bij het ministerie van Financiën in plaats van bij een bank. Doel van het schatkist-bankieren is het verlagen van de EMU-schuld. Daarmee worden de mogelijkheden, zoals tot nu toe in het treasurystatuut zijn benoemd, beperkt.

De randvoorwaarden voor het verstrekken van leningen of garanties uit hoofde van de “publieke” taak blijven wel een gemeentelijke afweging en vallen niet onder het schatkistbankieren. Voor het aantrekken van financiering wordt geen leen-faciliteit bij de schatkist geboden en blijven we aangewezen op de financiële markt.

Wet HOF (EMU-saldo) Op grond van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) dienen decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning te leveren in het kader van de gestelde Europese begrotingsdoelstellingen.

98


Het Nederlandse begrotingstekort dient beperkt te blijven tot de gestelde 3%-norm op macroniveau. Het EMU-tekort van de medeoverheden mag daarin maximaal -0,5% BBP bedragen (waarvan gemeenten -0,34%). De gemeenten (en provincies) worden niet individueel beoordeeld maar als collectief. Bij mogelijke overschrijding van de macronorm van het EMU-saldo wordt van gemeenten, provincies en waterschappen verwacht dat zij op basis hiervan maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door temporisering van investeringen. De individuele referentiewaarde (wordt jaarlijks door het Rijk aangegeven, op basis van begrotingstotalen) biedt hiervoor een aanknopingspunt. De indicatie van het EMU-tekort voor Hof van Twente komt voor de begroting 2015 uit op € 2,8 miljoen, ten opzichte van een geschatte referentiewaarde van € 3,2 miljoen. Overeengekomen is dat er bij een overschrijding van deze norm vooralsnog ook geen sprake zal zijn van boetes, alleen een waarschuwing. Tevens wordt op basis van de Miljoenennota 2015 een daling van het EMU tekort naar 2,2% verwacht. Het risico van belemmering in uitvoering van investeringen lijkt hierdoor te worden voorkomen.

Renterisicobeheer Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de gemeente door rentewijzigingen. Er zijn twee normeringen vastgesteld om het renterisico te kunnen becijferen dat als richtlijn geldt om de renterisico’s te beperken. Dat zijn de kasgeldlimiet voor de korte termijn financiering, en de renterisiconorm voor de lange termijn financiering. De wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet voor 2015 bedraagt € 7 miljoen. Als de omvang van de vlottende schuld deze limiet structureel benadert, wordt overgegaan tot het aantrekken van een langlopende lening. Daarbij wordt afhankelijk van de geldbehoefte eerst gekeken naar de mogelijkheden op de geldmarkt. Bij een positief saldo in rekening courant wordt het ‘automatisch’ bij de schatkist uitgezet. De renterisiconorm heeft betrekking op het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarkt-rente op de rentelasten van de lange termijn financiering. De jaarlijkse aflossingen en rente-herzieningen mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De norm voor 2015 is € 16,4 miljoen. Het “werkelijke” renterisico betreft

99


voor 2015 € 1,5 miljoen en blijft daarmee ruimschoots binnen de gestelde norm (zie ook de tabel renterisico langlopende schuld).

De omvang van de huidige leningenportefeuille bedraagt begin 2015 € 31,7 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van de leningen, exclusief doorverstrekkingen, is 4,62%.

Renterisico (langlopende schuld) (bedragen x € 1.000)

2015 2016 2017 2018

Te betalen reguliere aflossingen 1.463 1.463 1.463 1.463

Renteherzieningen 0 0 0 0

Renterisico bestaande leningenportefeuille 1.463 1.463 1.463 1.463

Aflossingen nieuwe leningen 0 0 50 150

Renterisico leningenportefeuille (incl. nieuwe financiering) 1.463 1.463 1.513 1.613

Koersrisicobeheer Aandelen van nutsbedrijven zijn uit hoofde van de publieke taak aangetrokken en worden niet als risicovolle beleggingen beschouwd. Het betreft aandelen van de BNG, Twente Milieu, Cogas, Enexis, Attero, PBE, Crematorium, Twence, Wadinko en Vitens. Kredietrisicobeheer Ter beperking van kredietrisico’s gelden richtlijnen voor de minimale kredietwaardigheid van de partijen waar de gemeente uitzet/belegt en als borg fungeert.

Bij de uitzettingen is een onderscheid gemaakt tussen uitzettingen in het kader van de publieke taak en treasury (vereiste prudent beheer). Via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) fungeert de gemeente als achtervang voor leningen die woningcorporaties hebben aangetrokken voor de financiering van hun activiteiten binnen de gemeente.

100


Kredietrisico op uitgezette en gegarandeerde gelden (bedragen * € 1.000)

Stand per Stand per %

1 januari 31 december

Publieke taak

Gegarandeerde leningen WSW (achtervangfunctie) 40.799 40.799 70,9%

Hypotheek- en fietsprivéregeling 863 821 1,5%

Deelnemingen 1.441 1.441 2,5%

Verstrekte leningen, verenigingen en stichtingen 2.132 2.079 3,7%

Gegarandeerde leningen 7.218 6.634 12,5%

Prudent beheer

Financiële instellingen/verbonden partijen 5.094 4.802 8,9%

Totaal 57.547 56.576 100%

Gemeentefinanciering De ontwikkeling van de financieringsbehoefte is bepalend voor de leningenportefeuille. Op basis van de informatie over de toekomstige geldstromen wordt inzicht verkregen in het verwachte kasverloop. Dit is de basis voor transacties in het kader van treasury. Onderuitputting In de berekening van het rente-omslagpercentage ten behoeve van de interne doorberekening van de rentekosten wordt de boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2015 volledig

opgenomen. In werkelijkheid geldt voor met name majeure investeringen een vertraging in de realisatie, en moment van financiering. Voor een beter inzicht in het verloop van de investeringen en de daarmee gemoeide financieringsbehoefte wordt een meerjarige investeringsplanning opgesteld. In combinatie met een nauwkeurigere planning en raming van beschikbare budgetten zal de onderuitputting ook verder afnemen. In de begroting is rekening gehouden met € 120.000 in 2015. In de volgende jaren neemt dit af tot € 65.000 in 2018.

101


Liquiditeitenplanning (bedragen x € 1.000)

2015 2016 2017 2018

Kasstromen uit operationele activiteiten -2.000 0 1.200 1.300

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -3.900 -1.700 -1.100 -1.200

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -1.100 200 -1.100 -1.100

Mutaties in liquide middelen -7.000 -1.500 1.000 -1.000

Financiering

Beschikbare liquide middelen 1.000 0 0 0

Rekening courant/kort geld 6.000 1.000 0 0

Langlopende geldleningen 0 500 1.000 1.000

Rente Naast de ontwikkeling van de omvang van de financieringsbehoefte is de renteontwikkeling een belangrijke factor. De Europese Centrale Bank zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De rentetarieven staan op een laag niveau. De bancaire verwachtingen laten onder invloed van een gematigd economisch herstel een enigszins oplopende rente zien. De rente van een langlopende lening (10-jaars) zal naar verwachting uitkomen tussen de 2,0% en 2,5%.

De rentetarieven voor kortlopende financiering (3-maands euribor) zullen in 2015 naar verwachting bewegen tussen 0% en 0,5%. De eventuele te ontvangen rentevergoedingen (schatkistbankieren) staan daarbij op 0%. In de begroting wordt voor de financieringsbehoefte rekening gehouden met een rentepercentage van 3,5%. Voor de interne doorberekening van de netto rentekosten naar de investeringen hanteert de gemeente een omslagpercentage. Voor 2015 is dit berekend op 3,42%.

102


PARAGRAAF 5 : BEDRIJFSVOERING Personeel Vanaf mei werken we met de nieuwe organisatie. We gaan evalueren of de verbetering in dienstverlening en in beleidsvoorbereiding en advisering (integraliteit) evenals de bezuinigingen gerealiseerd worden. De tevredenheid van onze inwoners (via bijvoorbeeld door de afdeling Publiekscentrum te houden onderzoeken naar klanttevredenheid) en de tevredenheid van het bestuur over de advisering zijn hiervoor indicatoren. De OR wordt hierbij betrokken. De evaluatie wordt in twee delen uitgevoerd. De planning is als volgt: 1. het proces tot reorganisatie en 1e beeld realisatie financiële taakstelling (eind 2014)

2. de organisatiestructuur en cultuur en hoe een en ander wel of niet bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen uit het Besturingsmodel Hof van Twente “Stip op de horizon” uit 2013 en de door het MT gepresenteerde visie LEV (1 januari 2016). Omdat na de reorganisatie een aantal functies veranderd zijn en nog niet definitief zijn gewaardeerd zal er weer een functiewaarderingsronde plaats vinden.

Intussen werken we door aan verandering van cultuur in de organisatie. Door meer te sturen op resultaat en minder op aanwezigheid en door flexibilisering van werktijdenregeling en werkplek. Dit willen we faciliteren met digitale hulpmiddelen (tablets of laptops), waarmee we ook nog verder het papiergebruik verlagen. We gaan onderzoeken of we de kwaliteit van werken verder kunnen optimaliseren door te sturen op kwaliteitsindicatoren in de verschillende in het systeem van zaakgericht werken (Tesz) onderscheiden processen. Vanaf 2015 geldt de Werkkostenregeling (WKR). Het Rijk wil hiermee vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting realiseren. Voor de invoering dient behoorlijk wat in de administratie aangepast te worden. Als we als gemeente door de WKR meer loonheffing moeten afdragen terwijl we gelijktijdig de eis van budgettaire neutraliteit handhaven, dan kan de WKR gevolgen hebben voor aantal en hoogte van (onkosten)vergoedingen. Samenwerking Onze gemeente werkt samen met andere gemeenten in het Shared Services Netwerk Twente op het gebied van personeel (Twentse arbeidsmarkt,

103


Twente School en onderzoek Twentse arbeidsvoorwaarden), ICT en basisregistraties. De salarisadministratie wordt met ingang 2015 uitgevoerd in samenwerking met naburige gemeenten Wierden, Rijssen-Holten en Twenterand. Dat betekent ook dat we overgaan op een ander salarissysteem (van Centric naar RAET). Efficiency en kwaliteit gaan we realiseren doordat medewerkers interactief online veel zelf gaan regelen in het systeem. Loonstrookjes zullen voortaan alleen digitaal aan medewerkers verstrekt worden. Huisvesting Met ingang van 1 juli 2013 is de 3e verdieping in de vleugel boven de bibliotheek verhuurd aan het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). In 2014 zijn er ook twee medewerkers van de Twentse School gevestigd. Vanaf eind dit jaar wordt er naar verwachting ook het nieuwe team Toegang (uitvoering nieuwe taken sociaal domein) gevestigd. Bij de 1e Berap 2015 zullen wij de gemeenteraad informeren wat dit betekent voor realisering van de restant taakstelling op huisvesting. Inkoop- en aanbesteding Eind 2013 is door alle Twentse gemeenten een geheel vernieuwd inkoop- en aanbestedingsbeleid

vastgesteld, zodat vanaf 2014 ondernemers te maken hebben met eenduidig beleid en regelgeving. De samenwerking bij inkoop en aanbestedingen tussen acht Twentse landelijke gemeenten is in 2014 verder geïntensiveerd. In een aantal gevallen zal er op Twentse schaal worden samengewerkt bij aanbestedingen. Bij aanbesteding energie heeft dat inmiddels zijn beslag gekregen. Ook diverse aanbestedingen rond de transities in het sociaal domein zijn regionaal aanbesteed of lopen nog (WMO begeleiding, diverse vormen van jeugdhulp en huishoudelijke hulp). Informatiemanagement In 2015 zal het zwaartepunt van het team Informatiemanagement liggen op de volgende aspecten:

De ambities van de reorganisatie op het vlak van verantwoordelijkheid voor basisregistraties en functioneel beheer vragen om een doorontwikkeling van het team. Deze doorontwikkeling is na de reorganisatie gestart en zal in 2015 verder zijn beslag moeten krijgen.

De start van de decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 gaat leiden tot een deels nieuwe, deels veranderde bedrijfsvoering. Hierop wordt zo goed mogelijk voorgesorteerd, maar de ontwikkelingen zullen vrijwel zeker om

104


extra inspanning vanuit Informatiemanagement vragen. Dit kan variëren van de aanschaf en installatie van nieuwe systemen tot het meedenken in het ontwerp van de proces- en informatiehuishouding.

Medio 2014 is door B&W een principebesluit genomen om op automatiseringsvlak samen te gaan werken met de gemeente Hengelo. Als in het najaar van 2014 het definitieve besluit positief is, zal de implementatie van de afspraken in 2015 plaats gaan vinden.

Ook in 2015 wordt de digitalisering van de bedrijfsvoering verder doorontwikkeld. Hierbij wordt er naar gestreefd om systemen en processen klaar te maken om per 2017 zo papier-arm mogelijk te werken. Concreet wordt hiervoor het zaaksysteem Tesz verder uitgebouwd. Ook zal de archiefvorming verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden, door het koppelen van diverse systemen aan het archiefsysteem.

Op landelijk niveau komen nieuwe of veranderde voorzieningen beschikbaar voor de diverse basisregistraties. Dit vraagt om aanpassingen in bestaande koppelingen of om nieuwe koppelingen. Ook de werkwijzen in de organisatie zullen op de nieuwe of veranderde informatie-uitwisseling met de ‘buitenwereld’ moeten worden aangepast..

Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie heeft 2 december 2013 haar rapport ‘Blijf niet zitten!’ over de succesfactoren in de samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers bij burgerinitiatieven aan de gemeenteraad aangeboden. Vervolgens is de rekenkamercommissie begin 2014 gestart met een onderzoek naar de omgang met de actieve informatieplicht. De Gemeentewet bepaalt immers dat het college de gemeenteraad alle inlichtingen geeft die de gemeenteraad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Eind 2014 zal dit onderzoek aan de gemeenteraad worden aangeboden. In overleg met de gemeenteraad zal vervolgens een nieuw onderwerp worden gekozen voor een volgend onderzoek. Doelmatigheidsonderzoek In de vorige begroting stond het voornemen om in 2014 een voorstel te maken over hoe in komende jaren invulling zal worden gegeven aan de zogeheten doeltreffendheids- en doelmatigheidsonderzoeken die het college op grond van de Gemeentewet periodiek dient uit te voeren. Basis daarvoor zou een inventarisatie van evaluatieonderzoeken uit de

105


afgelopen twee raadsperiodes zijn. Door veranderde prioriteitstelling (met name onderzoeken en project ‘t Gijmink) schuiven we dit door naar 2015. Rechtmatigheid In 2010 heeft een gezamenlijk aanbestedingstraject plaatsgevonden voor de accountantsdiensten 2011-2014. In samenwerking met de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden is dit traject uitgevoerd. In 2014 zal opnieuw een aanbestedings-traject plaatsvinden voor 2015 en latere jaren. Ook nu zal gekeken worden of het zinvol is een gezamenlijke aanbesteding te doen. De raad zal hier nader bij betrokken worden.

106


PARAGRAAF 6 : VERBONDEN PARTIJEN Deze paragraaf verschaft inzicht in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de gemeente bij verbonden partijen. Voor de uitvoering van een aantal taken heeft de gemeente Hof van Twente zich verbonden met andere partijen. Daarbij kent de regionale samenwerking verschillende varianten. Zoals de Regio Twente, de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en nopen de transities op het gebied van jeugd, zorg en werk ons tot meer samenwerking. Tot verbonden partijen worden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die partijen gerekend, waarmee de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang verstaat het BBV dat de gemeente aan een verbonden partij middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van

faillissement van de verbonden partij of waarvoor aansprakelijkheid van de gemeente bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Over het algemeen gaat het bij verbonden partijen om bedrijven waar de gemeente aandelen van heeft, zogenaamde NV’s, BV’s en gemeenschappelijke regelingen zoals de Regio Twente en de Veiligheidsregio. Het beleid van overheden is over het algemeen niet gericht op het hebben van deelnemingen omdat beleggen nu eenmaal geen publieke taak is. Toch heeft Hof van Twente, net als andere overheden, een aantal deelnemingen in bezit. Deze zijn vooral vanuit het verleden ingegeven door het feit dat private partijen bepaalde publieke belangen niet of onvoldoende konden waarborgen. Instellingen waar de gemeente middels een subsidierelatie uitvoering van beleid tracht te bereiken, behoren in dit kader niet tot de verbonden partijen. Vormen van samenwerking welke niet in rechtspersonen zijn ondergebracht behoren eveneens niet tot verbonden partijen. Uiteraard blijft de gemeente de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen, direct dan wel indirect.

107


Bij de bepaling van de risico’s en het (benodigde) weerstandsvermogen wordt ook gekeken naar de verbonden partijen. Wijziging Besluit begroting en verantwoording (BBV) ten aanzien van verbonden partijen Vanaf de programmabegroting 2014 is aan de informatie per verbonden partij financiële informatie toegevoegd. In juli 2014 is het BBV wederom aangepast. Deze wijzigingen betreffen het opnemen van de omvang van het belang dat de gemeente heeft in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar. Bij de verbonden partijen wordt vermeld welke zeggenschap Hof van Twente heeft. En bij het onderdeel financieel belang is het financiële aandeel van de gemeente opgenomen. Daarnaast is in de voorschriften de informatie over de omvang van het eigen vermogen, vreemd vermogen en het resultaat anders gespecificeerd. Dit bekent dat in de begroting de informatie uit de begrotingen van de verbonden partij worden opgenomen (verwacht resultaat). Bij de jaarrekening wordt vervolgens aansluiting gezocht met de informatie uit de jaarrekeningen van de verbonden partijen. Niet bij alle verbonden partijen wordt de balans voor het komende jaar geprognotiseerd. En ook is niet

voor alle verbonden partijen een begroting beschikbaar aangezien de gemeente niet in alle gevallen instemming moet verlenen aan de begroting. In die gevallen zal voor deze verbonden partijen de meest recente informatie worden opgenomen. Begrotingsrichtlijnen gemeenschappelijke regelingen Om uniformiteit in onze benadering naar gemeenschappelijke regelingen te krijgen zal zoveel mogelijk gestreefd moeten worden naar uitgangspunten die voor alle gemeenschappelijke regelingen identiek zijn, en ook meerjarig kunnen worden toegepast. Door vooraf goede afspraken met elkaar te maken wordt bewerkstelligd dat er een bestendige Planning & Control-cyclus per gemeenschappelijke regeling kan worden opgebouwd en dat door het bestuur van de verbonden partijen beter gestuurd kan worden op het beleid van deze gemeenschappelijke regeling. In 2014 zijn namens de 14 Twentse gemeenten begrotingsrichtlijnen 2015-2018 verzonden aan de gemeenschappelijke regelingen. Voor de begrotingen 2016-2019 zal eenzelfde richtlijn worden uitgezet.

108


Verbonden partij Vestigingsplaats

Doel / belang deelname Financieel Vertegen-woordiging (belang)

Ontwikkelingen

1. Gemeenschappelijke regelingen

1.1 Regio Twente Enschede

Samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Regio Twente voert voor en met de gemeenten taken uit op het gebied van gezondheid, verkeer en vervoer, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, economische zaken, recreatie en toerisme en milieu. Enkele taken zijn gebaseerd op een wettelijke verplichting (bijv. het regionale openbaar vervoer), andere taken zijn gebaseerd op vrijwillige samenwerking. Eind 2011 is het eigendom van Twence van Regio Twente naar de individuele Twentse gemeenten overgegaan. De betrokkenheid van Regio Twente bij Twence beperkt zich nu alleen nog maar tot de toegezegde € 80 miljoen voor de Agenda van Twente. Als Twence aan deze verplichting heeft voldaan vervalt daarmee ook deze betrokkenheid.

Gemeentelijke bijdrage: - Bijdrage 2013: € 1,2 mln. - Bijdrage 2015: €.1.3 mln. - Gezamenlijke bijdrage Twentse gemeenten 2015: € 24,1 mln. Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 8,4 mln. - Vreemd vermogen: € 108,2 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: € 970.790. - Verwacht resultaat 2015: 0.

De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Regio Twente via twee zetels in de Regioraad. Wethouder van Zwanenburg is lid van het dagelijks bestuur. Wethouders zijn als portefeuillehouder lid van de verschillende bestuurscommissies van de Regio Twente. Stemverhouding en bijdrage op basis van het aantal inwoners. Aandeel Hof van Twente: 5,59%.

Bij de bespreking / vaststelling van de programmabegroting 2015 zijn voorstellen aan de regioraad voorgelegd om tot invulling te komen van de taakstellingen 2014-2017. Daarnaast vervalt de jaarlijkse bijdrage van de provincie Overijssel voor het onderhoud van de vier Twentse recreatieparken, de recreatieve fietspaden en het fietsnetwerk in Twente. In de begroting 2015 wordt nog geen rekening gehouden met het wegvallen van de Wgr-plusstatus. De precieze consequenties zullen in 2015 door de Regio Twente gerapporteerd moeten worden.

1.2 Veiligheidsregio Twente Enschede

In de Veiligheidsregio Twente (VRT) werken de brandweer, geneeskundige hulpverlening (GHOR), de politie en de 14 Twentse gemeenten samen aan een veilige regio Twente. De VRT zet zich in voor effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen (wettelijke verplichting). De VRT regelt de aanpak van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen,

Gemeentelijke bijdrage: - Bijdrage 2013: € 2,4 mln. - Bijdrage 2015: €.2,4 mln. - Gezamenlijke bijdrage Twentse gemeenten 2015: € 40 mln. Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 4,9 mln.

De burgemeester is afgevaardigd in het algemeen bestuur. Aandeel Hof van Twente: 5,59%.

Met ingang van 2013 is de brandweer overgegaan, en werken alle veiligheids-diensten samen in één veiligheidsregio Twente. Er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt om te komen tot een objectief

109


uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme.

- Vreemd vermogen: € 49,8 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: € 4,3 mln. - Verwacht resultaat 2015: 0.

verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdragen.

1.3 Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB) Hengelo

Het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. De SWB voert voor de gemeente Hof van Twente de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en is de uitvoerende organisatie als het gaat om re-integratie-trajecten.

Gemeentelijke bijdrage: - Bijdrage 2013: € 56.000. - Bijdrage 2015: € 56.000. Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 5,4 mln. - Vreemd vermogen: € 867.000. Verwachte vermogenspositie 2015 - Eigen vermogen primo: € 5 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 4,5 mln. - Vreemd vermogen primo: € 0,5 mln. - Vreemd vermogen ultimo: 1 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: - € 59.000. - Verwacht resultaat 2015: - € 420.000.

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en het dagelijks bestuur. De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente werken samen in deze gemeenschappelijke regeling.

In 2014 vindt de voorbereiding plaats op de Participatiewet. Vanuit de keuzes die met betrekking tot die transitie worden gemaakt zal duidelijk worden welke rol de SWB daarin zal vervullen vanaf 2015. Om de consequenties van de ontwikkelingen te beperken wordt invulling gegeven aan de strategienota 2014-2018. Vooralsnog wordt de gemeentelijke bijdrage niet verhoogd.

1.4 Stadsbank Oost Nederland Enschede

De bank is een kredietbank als bedoeld in artikel 6 van de Wet op het consumentenkrediet en heeft tot doel om vanuit bedrijfseconomische en maatschappelijke optiek een verantwoord pakket van (financiële) dienstverlening aan te bieden aan de ingezetenen van haar rechtsgebied die financiële problemen ondervinden. Het gaat hier om deelnemen aan kredietverlening, budgetbeheer, schuldhulpverlening, bewindvoering schuldsanering.

Afname dienstverlening: - Dienstverlening 2013: € 236.500. - Dienstverlening 2015: € 242.242. Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 3 mln. - Vreemd vermogen: € 16,1 mln. Verwachte vermogenspositie 2015 - Eigen vermogen primo: € 2,8 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 2,8 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: € 113.000. - Verwacht resultaat 2015:- € 5.000.

De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Elk van de 22 aangesloten gemeenten hebben één stem in het algemeen bestuur.

Door de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 is de rol van de gemeente veranderd. De gemeente moet aan de hand van gemeentelijke beleidsregels besluiten of een inwoner met financiële problemen wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening.

110


1.5 Openbaar Lichaam Crematoria Twente Enschede

Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria Twente/Oost Nederland B.V. De B.V. heeft tot taak het in stand houden en exploiteren van de crematoria in de regio. De deelname wordt beschouwd als een publieke taak bij een brede invulling van de wet lijkbezorging.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 1,6 mln. - Vreemd vermogen: € 0. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 1,6 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 1,6 mln. - Vreemd vermogen primo: € 0. - Vreemd vermogen ultimo: € 0. Resultaat: Is resultaat uit deelneming (de BV) minus enkele kosten welke wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. - Resultaat 2013: € 791.353. - Verwacht resultaat 2015: - € 16.175. Dividenduitkering: - Dividenduitkering in 2015: € 0 - Ten behoeve van de uitwerking van het strategisch meerjarenplan zal in 2015 en 2016 vooralsnog geen dividend worden uitgekeerd. Zo kunnen de toekomstige financieringslasten worden beperkt en kan het crematorium eerder weer een beperkt dividend uitkeren. - Dividendraming vanaf 2017 € 18.000.

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Dertien gemeenten nemen deel in de gemeenschappelijke regeling Verdeling resultaat op basis van het aantal crematies. Vanuit Hof van Twente 5% a 5,5%.

Onderdelen van het strategische meerjarenplan vormen een nieuwe vestiging in de sub-regio Hengelo, renovatie in Enschede en Almelo en realisatie van een crematieruimte in Oldenzaal.

111




Ontwikkelingen

2. Stichtingen en verenigingen

2.1 Euregio Enschede

De grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking die plaatsvindt in Euregio-verband kent belangrijke toeristische en economische pijlers. De Euregio houdt zich bezig met belangen-behartiging en samenwerking op sociaal-cultureel gebied (Mozercommissie), advisering met betrekking tot grensoverschrijdend werknemersverkeer, het versterken van de economische structuur via Interreg-fondsen en voorts met intergemeentelijke samenwerking in de meest brede zin van het woord.

De deelnemende Nederlandse gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage van 0,35 euro per inwoner. Resultaat: - Resultaat 2013: - € 40.744. - Verwacht resultaat 2015 - € 120.000. - Het (verwachte) resultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve/Interreg-reserve.

Bij de Euregio zijn 129 gemeenten en (Land-) Kreise aangesloten. De gemeente wordt in de Euregioraad vertegenwoordigd door twee gemeenteraads-leden.

2.2. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Den Haag

Onze deelname aan de VNG heeft enerzijds ten doel dat de collectieve belangenbehartiging richting de rijksoverheid mede namens de gemeente Hof van Twente gebeurt. Anderzijds maken we gebruik van (individuele) dienstverlening die de VNG biedt. De afdeling VNG Overijssel behartigt de belangen van de Overijsselse gemeenten richting de Provincie.

112




Ontwikkelingen

3. Aandeelhouderschappen

3.1 Ontwikkelings-maatschappij Zenkeldamshoek Den Haag

De gemeente is met BNG Gebiedsontwikkeling een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor.

1. Besloten Vennootschap Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 23.000. - Vreemd vermogen: € 0. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 23.000. - Eigen vermogen ultimo: € 23.000. - Vreemd vermogen primo: € 0. - Vreemd vermogen ultimo: € 0. Resultaat: - Resultaat 2013: € 5.000 - Verwacht resultaat 2015: € 0. 2. Commanditaire Vennootschap Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 4,4 mln. - Vreemd vermogen: € 10,2 mln. Verwachte vermogenspositie 2015: * - Eigen vermogen primo: € 4, 9 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 5 mln. - Vreemd vermogen (primo: € 9,7 mln. - Vreemd vermogen (ultimo: € 10 mln. * Begin 2015 is er een totale vermogensbehoefte (EV + VV) van € 14,6 mln. Eind 2015 schat OMZ de vermogensbehoefte op € 15 mln. Als OMZ EV opvraagt conform de allonge, dan vraagt ze een derde van

Verhouding belang gemeente en BNG Gebiedsontwikkeling is 20%/80%. Zeggenschap op basis van 50%/50%.

Eind 2013 is overeenstemming bereikt over een nieuwe overeenkomst financiële dienstverlening. Deze is in de loop van 2014 ondertekend. Daarna volgde ook verwerking van het genomen besluit. Eind 2013 is door de gemeenteraad besloten tot een bijstorting van € 175.465 in OMZ en een gemeentelijke garantstelling voor een aan te trekken lening van € 10,6 min, onder gelijktijdige contragarant-stelling door de BNG-GO.

113


de financieringsbehoefte bij de aandeelhouders op. ( € 5 mln eigen en € 10 mln vreemd vermogen) Resultaat: - Resultaat 2013: - € 18.000. - Verwacht resultaat 2015: € 0.

3.2 Twente Milieu Enschede

Twente Milieu is actief op het gebied van afvalinzameling (wettelijke zorgplichttaak gemeente) en het beheer van de openbare ruimte voor de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Borne. Bij het inzamelen van afval richt Twente Milieu zich op hergebruik van grondstoffen.??

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: 8 mln. - Vreemd vermogen: 14,6 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: € 110.436. - Er wordt vooralsnog geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Hof van Twente bezit 160 aandelen (8,8%) van de aandelen A . De met ingang van 2014 toegetreden gemeente Borne bezit aandelen B. Een onderscheid is gemaakt t.b.v. de in het verleden opge-bouwde reserve-positie. Hof van Twente bezit 8,25% van de aandelen.

In het najaar 2013 hebben de aandeelhouders ingestemd met toetreding van de gemeente Borne per 1 januari 2014. De weten regelgeving is sterk in beweging in de afvalsector. Streven is een ‘afvalloos’ Twente.

3.3 Twence Enschede

Terugwinning van grondstoffen en energie uit afval door duurzame en betaalbare verwerking van afval en bevordering van de samenwerking op het gebied van innovatief afvalbeleid (circulaire economie). De deelnemende gemeenten hebben zich tot 2022 verplicht het brandbaar huishoudelijk restafval aan te leveren. De gemeenten zijn in 2012 betrokken bij de totstandkoming van het Strategisch beleidsplan Twence 2012-2015. De focus ligt nu op het handhaven en

versterken van de positie van Twence in de snel veranderende markt van grondstoffen, energie en afval. Dit in samenhang met een

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 122,6 mln. - Vreemd vermogen: € 213,2 mln. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 122,6 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 122,6 mln - Vreemd vermogen: Substantieel lager dan 2013 i.v.m. aflossingen op de langlopende leningen. Resultaat: - Resultaat 2013: € 11,9 mln. - Verwacht resultaat 2015: stabiel ten opzichte van 2013. Uitgaande van gelijkblijvende prijzen op de afval-, grondstoffen- en energiemarkten..

De aandeelhouders zijn 14 Twentse gemeenten, Berkelland, Attero, Vuilverwerkings-bedrijf Noord Nederland. Regio Twente heeft een winstgevend preferent aandeel i.v.m. Agenda van Twente. Hof van Twente bezit 46.359 aandelen (4,64%).

Het aanbod van afval, vooral brandbaar restafval, loopt ondermeer in Nederland gestaag terug. Dit wordt mede veroorzaakt door de economische ontwikkelingen en intensivering van rijksbeleid op het gebied van hergebruik van afval. Vanwege een tekort aan verbrandingscapaciteit in het buitenland (o.a. Engeland) en door Europese regelgeving (reduceer-verplichting van het storten van brandbaar afval), is de afvalmarkt meer geïnternationaliseerd.

114


evenwichtig dividenden tarievenbeleid voor de aandeelhouders.

Dividenduitkering: - Afspraak uitkering aan de aandeelhouders ad € 2,5 mln per jaar , en aan Regio Twente i.v.m. Agenda van Twente ad € 8 mln per jaar. - Dividend over 2013: € 135.731. - Verwacht dividend 2015: € 130.000.

De markt voor terugwinning van (secundaire) grondstoffen en productie duurzame energie uit afval is ook sterk in beweging. Onderzoek wordt gedaan naar verdere mogelijkheden waardevolle stromen uit afval te halen. Twence heeft het initiatief genomen om een scheidingsinstallatie voor kunststofverpakkings-materialen te realiseren

3.4 Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen. De BNG biedt financiële diensten op maat zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking (PPS). Deelname ten behoeve van behouden van

toegang tot geld‐ en kapitaalmarkt (financiële markten). De bank heeft een triple-A rating. BNG Bank is tevens de huisbankier.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 2.918 mln. - Vreemd vermogen €128.265 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: € 283 mln. - Verwacht resultaat 2015: De BNG geeft geen formele uitspraak over de winstverwachting. Het resultaat staat wel onder druk. Dividenduitkering: - Dividend over 2013: € 199.804. - Verwacht dividend 2015: € 175.000.

De aandeelhouders van de BNG zijn de Staat der Nederlanden (voor 50%) en provincies en gemeenten (gezamenlijk eveneens 50%).

Hof van Twente bezit 157.326 aandelen (0,28%).

Mede door de financiële crisis is er een aanpassing van de regelgeving voor financiële instellingen (onder andere Basel III) waarbij de vermogenspositie van banken wordt verbeterd. Daarnaast moeten gemeenten verplicht schatkistbankieren. Naast de onzekerheden op de financiële resultaten heeft dit een dempend effect op het resultaat.

3.5 Vitens Utrecht

Op een duurzame basis een uitstekende kwaliteit drinkwater leveren met een excellente dienstverlening (leveringszekerheid). Vitens is het grootste publieke drinkwaterbedrijf in Nederland, met meer dan 5,4 miljoen klanten. Wettelijk is vastgelegd dat de aandelen van

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 438,3 mln. - Vreemd vermogen: € 1.273,5 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: 39,3 mln. - Verwacht resultaat 2015: 36 mln. Dividenduitkering:

De aandelen van Vitens zijn voor 100% in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Hof van Twente bezit 66.713 aandelen

Vitens zal de komende jaren het gemiddelde drinkwa-tertarief voor haar klanten gelijk houden, waarbij het aandeel van het capaciteit tarief geleidelijk zal toenemen. Hiermee zullen de tarieven beter aansluiten bij de kostprijs van het

115


de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven.

- Dividend over 2013: € 181.459. - Verwacht dividend 2015: € 170.000.

(1,155%). product water.

3.6 Wadinko Zwolle

Wadinko is een participatiemaatschappij, die vooral in Overijssel actief is. Het resultaat van Wadinko is afhankelijk van de bedrijven waarin zij participeert. Het voornaamste doel is bevordering van de regionale werkgelegenheid.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 54,3 mln. - Vreemd vermogen: geen. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 60 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 60 mln. - Vreemd vermogen: geen. Resultaat: - Resultaat 2013: € 1,7 mln. - Verwacht resultaat 2015: € 1 mln. Dividenduitkering: - Dividend over 2013: € 72.000. - Verwacht dividend 2015: € 72.000.

Provincie Overijssel en 24 gemeenten nemen deel. Hof van Twente bezit 144 aandelen (6%).

In 2013 is besloten de in de komende jaren (2013-2017) dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

3.7 Cogas Almelo

Cogas houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van infrastructuur (met name het beheer van gas-, elecktriciteits- en stadsverwarmingsleidingen), kabels- en telecommunicatie, duurzame energie en meetactiviteiten. In 2012 is besloten om de investeringen in het glasvezelnetwerk te versnellen door Cogas Kabel onder te brengen in een joint venture.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 179,8 mln. - Vreemd vermogen: € 46,8 mln. Resultaat: - Resultaat 2013: € 22,8 mln. - Verwacht resultaat 2015: € 16 mln. Dividenduitkering: - Dividend over 2013: € 1.338.000. - Verwacht dividend 2015: € 1.338.000 Conform meerjarig dividendbeleid.

De aandelen zijn in handen van 9 Twentse gemeenten. Hof van Twente bezit 669 aandelen (13,15%).

Voor de aanleg van glasvezel is Cogas een samenwerking aangegaan met CIF. Naar verwachting zullen alle gemeenten in het verzorgingsgebied in 2015 zijn voorzien van een glasvezelaansluiting. In hoeverre ook verglazing van het buitengebied (rendabel) kan worden gerealiseerd wordt onderzocht. Cogas heef een innovatieve rol m.b.t. tot verduurzaming, het zijn van verbinder tussen partijen en het actief inspelen op ontwikkelingen vanuit de energietransitie op de netwerken.

116


3.8 Enexis Den Bosch

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Ten behoeve van alle taken van het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water zoals ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 3.370 mln. - Vreemd vermogen: € 2.895 mln. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 3.500 mln - Eigen vermogen ultimo: € 3.625 mln Resultaat: - Resultaat 2013: € 239,1 mln. - Verwacht resultaat 2015: € 200 mln. Dividenduitkering: - Dividend over 2013: € 335.000. - Verwacht dividend 2015: € 275.000.

De aandelen zijn in handen van 6 provincies en 15 gemeenten. Hof van Twente bezit 420.307 aandelen (0,28%).

3.9 Publiek Belang Elektriciteits-productie (PBE) Den Bosch

In 2011 is over het geschil rond de vervreemding van het laatste deel van de aandelen Essent (Borssele) aan RWE een schikking bereikt en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Binnen de vennootschap is nog een zeer beperkt kapitaal achter gebleven voor de afwikkeling.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 1,6 mln. - Vreemd vermogen: € 111.272. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 1,6 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 1,6 mln. - Vreemd vermogen primo: € 100.000 - Vreemd vermogen ultimo:€ 100.000 Resultaat: - Resultaat 2013: - € 18.114. - Verwacht resultaat 2015: - € 5.000. Dividenduitkering: - Geen dividenduitkering.


Naar verwachting wordt deze BV binnen afzienbare tijd opgeheven.

3.10 Vordering Enexis Den Bosch

Bij de splitsing en verkoop van Essent is het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten overgedragen aan Enexis. De Wet Onafhankelijk Netbeheer staat niet toe dat RWE dit zou financieren. De lening (vordering) vanuit het productie- en leveringsbedrijf is daarom niet verkocht maar overgedragen aan de aandeelhouders.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 82.250. - Vreemd vermogen: € 862 mln. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 72.000. - Eigen vermogen ultimo: € 62.000. - Vreemd vermogen primo: € 862 mln


De oorspronkelijke lening van de gemeenten bedraagt € 1,8 miljard. Het aandeel van de gemeente Hof van Twente in deze lening is € 5 miljoen. In 2012 is de eerste termijn van € 1,26 miljoen afgelost. De tweede termijn

117


- Vreemd vermogen ultimo: € 862 mln Resultaat: - Resultaat 2013: - € 13.918. - Verwacht resultaat 2015: -€ 10.000. Dividenduitkering: - Geen dividenduitkering.

in 2014 van € 1,4 miljoen is vervroegd afgelost in 2013. De derde termijn wordt in 2017 afgelost en de laatste termijn in 2019.

3.11 Verkoop Vennootschap Den Bosch

In deze vennootschap is oorspronkelijk een escrow (fonds om nagekomen verplichtingen af te wikkelen) opgenomen van € 800 miljoen. Omgerekend is dit voor de gemeente Hof van Twente € 2,2 miljoen. Momenteel resteert nog een bedrag van € 1,2 miljoen. Het bedrag is om eventuele schadeclaims uit garanties te kunnen betalen naar aanleiding van de verkoop van Essent. Onzeker is in hoeverre dit bedrag uiteindelijk zal worden uitgekeerd, waardoor voor deze vordering ook een voorziening is opgenomen van 100% van de vordering.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 347,3 mln. - Vreemd vermogen: € 827.539. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 380 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 0. - Vreemd vermogen primo: € 500.000 - Vreemd vermogen ultimo: $ 0. Resultaat: - Resultaat 2013: - € 62,1 mln. - Verwacht resultaat 2015: Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 geliquideerd. Een eventueel positief saldo valt vrij aan de aandeelhouders.


Naar verwachting wordt in 2015 (of in 2016) duidelijk of en hoeveel van het resterende bedrag van de escrow (achtergehouden bedrag voor afwikkeling van de fiscale en juridische claims) kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

3.12 Cross Border Leases (CBL) Vennootschap Den Bosch

Als onderdeel van de transactie hebben RWE en Essent ter dekking van het risico van de vervroegde beëindiging van de Cross Border

Leases (CBL‟s) een zogenaamd CBL fonds in het leven geroepen. Voor Hof van Twente resteert momenteel nog een vordering € 52.512. Eventuele overblijvende bedragen zullen pro rata aan de verkopende aandeelhouders en RWE terugbetaald worden.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: $ 9,88 mln. - Vreemd vermogen: $ 103.732. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: $ 9,8 mln. - Eigen vermogen ultimo: $ 0. - Vreemd vermogen primo: $ 103.000 - Vreemd vermogen ultimo: $ 0. Resultaat: - Resultaat 2013: $ 9,88 mln. - Verwacht resultaat 2015: Naar verwachting wordt de


Naar verwachting zal eind 2015 (of in 2016) afwikkeling van de dan nog resterende middelen plaatsvinden.

118


vennootschap eind 2015 geliquideerd. Een eventueel positief saldo valt vrij aan de aandeelhouders.

3.13 Extra Zekerheid Vennootschap Den Bosch

Om te voldoen aan de voorwaarde voor afronding van de verkoop aan RWE zijn door de verkopende aandeelhouders zekerheden gesteld. Hiertoe is deze B.V. opgericht bij de verkoop.


3.14 Claim Staat Vennootschap Den Bosch

In 2008 is deze vennootschap ontstaan vanuit Essent ten behoeve van een procedure tegen de Staat der Nederlanden. Hierin werd een verklaring voor recht gevraagd dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. Dit is overgedragen aan de huidige aandeelhouders die indirect schade lijden door de Splitsingswet, en deze potentiële schadevordering houden via de zogenaamde “Claim Staat Vennootschap”.

Vermogenspositie ultimo 2013: - Eigen vermogen: € 52.387. - Vreemd vermogen: € 12.484. Verwachte vermogenspositie 2015: - Eigen vermogen primo: € 10,5 mln. - Eigen vermogen ultimo: € 4. - Vreemd vermogen primo: € 25.000. - Vreemd vermogen ultimo: € 25.000. Resultaat: - Resultaat 2013: - € 14.095. - Verwacht resultaat 2015: - € 3 mln. Dividenduitkering: - Geen dividenduitkering.


Bij de verkoop van Attero in 2014 wordt een escrow (fonds om nagekomen verplichtingen af te wikkelen) gevormd. Dit zal worden afgewikkeld door Claim Staat Vennootschap BV.

119


PARAGRAAF 7 : GRONDBELEID Beleid Uitgangspunt vormt de Nota Grondbeleid 2011-2015. Daarin is verwoord dat de gemeente per locatie een keuze maakt uit actief of faciliterend grondbeleid. Het uitgangspunt is hierbij dat de gemeente, uitgezonderd de ontwikkeling van eigen gronden, een faciliterende rol inneemt. Indien de gemeentelijke regie zeer gewenst is kan de gemeente een actieve rol innemen en gebruik maken van een budget voor strategische verwerving. Strategische verwerving Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting door de raad een raamkrediet (€ 1,0 miljoen) voor strategische verwerving van gronden beschikbaar gesteld, bedoeld om slagvaardig te kunnen handelen. Dit budget kan slechts worden aangewend voor reguliere verwervingen waarvoor reeds een exploitatieopzet door de gemeenteraad is vastgesteld of anticiperende verwervingen die passen binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals structuurvisie of masterplan.

Particuliere Plannen Uiteraard kent deze gemeente ook particuliere plannen. Het betreft hierbij veelal binnenstedelijke herontwikkelingsgebieden. Op basis van ruimtelijke uitgangspunten is de gemeente veelal bereid om een overeenkomst te sluiten over de herontwikkeling van een dergelijke locatie. Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten gedragen worden door de ontwikkelende partij. De gemeente heeft de mogelijkheid om te kiezen voor de meest optimale vorm van kosten-verhaal voor gerealiseerde openbare voorzieningen, bijvoorbeeld via het exploitatieplan. Grondprijzen Ten aanzien van het grondprijsbeleid heeft bij de behandeling van de nota Grondbeleid in februari 2012 een actualisatie plaatsgevonden. Daarbij is gekeken naar de grondprijzen in de omgeving in relatie tot de residuele methode. Het uitgangspunt marktconforme prijzen is gehandhaafd, waarbij wel gebleken is dat de grondprijzen in de Hof van Twente zich bevinden aan de onderkant van de regionale bandbreedte. De grondprijzen zijn sindsdien niet aangepast en gezien de moeizame economie en het lichte herstel van de woningmarkt wordt voorgesteld ook voor 2015 vast te houden aan de onderstaande grondprijzen.

120


Hoekwoning/Rijen: 2^1kapwon.: Vrij: :: Goor € 200 € 205 € 225 :: Hengevelde € 200 € 205 € 225 :: Diepenheim € 200 € 205 € 225 :: Bentelo € 200 € 205 € 225 :: Markelo € 215 € 220 € 240 :: Delden € 225 € 230 € 250 De termijnen tussen aankoopovereenkomst en notariële overdracht blijven verruimd tot 16 maanden. Ten aanzien van de mogelijke uitgifte van grond in erfpacht bleek bij een recente inventarisatie van de gegadigden voor een bouwkavel in Hengevelde dat hier geen belangstelling voor bestaat. Nadere inventarisatie moet uitwijzen of uitgifte in erfpacht in deze gemeente ingezet gaat worden. Voor reststroken worden de volgende prijzen gehanteerd (exclusief overdrachtsbelasting):

- Lage grondprijs € 56 per m² - Hoge grondprijs € 96 per m².

Bij grondprijzen voor bedrijventerreinen wordt vooralsnog de grondprijs voor Zenkeldamshoek gehanteerd die een bandbreedte heeft van:

- € 95 tot € 130 per m².

Weerstandsvermogen (zie ook paragraaf 3) De omvang van het weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s binnen de grondexploitaties valt binnen de reserve grondexploitatie (ratio minimaal 1,0 tot 1,4). Vanuit het risicoprofiel is aangegeven dat voor de gronden in exploitatie eigenlijk alle risico’s door de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties actueel zijn en benoemd in de vastgestelde grondexploitaties. Voor de gronden niet in exploitatie moeten de risico’s apart beoordeeld worden vanuit de benoemde systematiek. Het risico-profiel voor grondexploitaties wordt apart benoemd bij de behandeling van de jaarrekening en de perspectiefnota grondexploitaties. Daarbij wordt het benodigde weerstandvermogen berekend en afgezet tegen de omvang van de reserve grondexploitatie. Naar aanleiding van de motie van november 2013 zal bij de perspectiefnota grondexploitaties ook inzicht worden gegeven in het effect van een grondprijsverlaging van bijv. € 10,- per m². Winstneming grondexploitaties Gerealiseerde winsten worden toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Indien voor een plan geen sluitende begroting mogelijk is wordt ten laste van de reserve grondexploitatie een voorziening getroffen ter grootte van het exploitatietekort. Daarnaast kan ook onder voorwaarden tussentijds winst worden

121


genomen. Resultaten van winstgevende complexen worden dan genomen op basis van “percentage of completion” vanaf het moment dat 50% van het complex is verkocht. Bij de jaarlijkse vaststelling van de Perspectiefnota wordt een noodzakelijke omvang bepaald van de reserve grondexploitatie en vindt zo nodig uitkering naar de algemene dienst plaats. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de financiële stand van zaken, de verwachtingen en de in ontwikkeling zijnde complexen de Perspectiefnota grondexploitaties 2014. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn geen nieuwe complexen in exploitatie genomen middels vaststelling van een exploitatieopzet. Wel is het complex de Marke III onherroepelijk geworden en wordt de exploitatie-opzet van het complex de Marke III bij de behandeling van de perspectiefnota aan de gemeenteraad voorgelegd. De exploitaties die in exploitatie zijn in 2014 zijn: - De Braak West in Delden; - School in Bentelo; - Woningbouw Noord II in Diepenheim; - Heeckeren 1a in Goor; - Bentinck in Goor; - Kievitstraat in Delden; - Hemmelweg in Markelo;

- Woningbouw Azelo; - Woonwagenkamp Akkers Diepenheim; - Industrie Wheeweg; - Industrie Enterseweg; - Industrie Spechthorstweg 3 Doelstellingen 2015 1 In 2015 wordt gebruik gemaakt van de instrumenten (subsidie kavelprijs en startersleningen) in het kader van het doelgroepenbeleid. Tevens zal nader geïnventariseerd worden of erfpacht zal worden ingevoerd. 2 Bij het doelgroepenbeleid is afgesproken dat er tussen gemeente en de woningbouwcorporaties prestatieafspraken worden gemaakt. Ook voor dit onderwerp wordt verwezen naar programma 3; 3. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt per exploitatiegebied een afweging gemaakt tussen actief en faciliterend grondbeleid. 4 In 2015 zal de uitgifte van kavels plaatsvinden voor woningbouw en bedrijfsterreinen, zie programma 3.

122


Programmabegroting 2015 : Van start met nieuwe taken

Documents

Transcript of Programmabegroting 2015 : Van start met nieuwe taken