Gemeente Vlissingen: Home - Programmabegroting 2017 2020...Resterende taakstellingen in...

Programmabegroting 20172020

INHOUDSOPGAVE

1

1. Voorwoord ...................................................................................................................................... 2

2. Inleiding........................................................................................................................................... 3

3. Financiële positie............................................................................................................................. 4

4. Overzichten.................................................................................................................................... 18

5. Programma 1 De Sociale Stad...................................................................................................... 22

6. Programma 2 Gezond en Wel.......................................................................................................27

7. Programma 3 De Lerende Stad.....................................................................................................42

8. Programma 4 Ruimtelijk Ontwikkelen......................................................................................... 48

9. Programma 5 Wonen in Diversiteit..............................................................................................61

10. Programma 6 Bruikbaarheid Openbare Ruimte......................................................................... 68

11. Programma 7 Veiligheid..............................................................................................................77

12. Programma 8 Bereikbaarheid..................................................................................................... 83

13. Programma 9 De Culturele Stad.................................................................................................92

14. Programma 10 Toerisme en Economie....................................................................................... 98

15. Programma 11 Bestuur............................................................................................................. 107

16. Overhead.................................................................................................................................... 113

17. Algemene dekkingsmiddelen.................................................................................................... 114

18. Paragrafen................................................................................................................................. 115

19. Lijst van afkortingen.................................................................................................................172

20. Colofon..................................................................................................................................... 174

1. VOORWOORD

2

Voor U ligt de Programmabegroting 2017-2020 van de Gemeente Vlissingen. Het is de nadere uitwerkingvan Kadernota 2017 zoals door u als raad besloten op 2 juli 2016.

Het financieel meerjaren perspectief gaf, zoals geschetst in de Kadernota 2017, ondanks het voortzettenvan het reeds ingezette traject van ingrijpende bezuinigingen, nog steeds een negatief meerjarigbegrotingssaldo.

Externe ontwikkelingen waaronder een hogere uitkering van het gemeentefonds in de meicirculaireverbeteren het meerjarig prespectief. Daarnaast zijn er ook een aantal interne ontwikkelingen die hetmeerjarig perspectief aanzienlijk verbeteren te weten de ontvlechting van de grondexploitaties en dealgemene begroting maar ook de verdere verhoging van het OZB-tarief om te stijgen naar 150% vanhet landelijk gemiddelde in 2020. In het begrotingssaldo is nog niet de actualisatie van het achterstalligonderhoud opgenomen. Daarnaast zijn ook de taakstellende bezuinigingen opgenomen waarvan wordtuitgegaan dat deze worden gerealiseerd.

Uit het voorgaande blijkt dat er tot nu toe vooral focus is geweest op bezuinigen waarbij geen ruimtevoor nieuw beleid was. Echter externe ontwikkelingen vragen ons ook verder te kijken. Voor een aantalactiviteiten/ontwikkelingen geldt dat deze binnen het kader van de huidige begroting nog onvoldoendebelegd kunnen worden terwijl het college wel de ambitie heeft om hier nader invulling aan te geven en dekansen die hier uit voortvloeien te benutten. Het gaat dan met name om strategische thema's op het vlakvan de sociaal economische structuur versterking (commissie Balkenende), toerisme, zorg en onderwijs. Eenbelangrijke overweging hierbij is het uitgangspunt uit het coalitieakkoord om zaken niet naar de toekomstte schuiven maar aan te pakken. Een en ander vergt een nadere uitwerking, die in het begrotingsjaar op deagenda zal kunnen komen.

Voor de jaren 2017 en 2018 is het begrotingssaldo nog negatief maar vanaf 2019 ontstaat er een positiefmeerjarenperspectief.

Het positieve meerjarig perspectief is zeker nog geen reden om te gaan juichen. Zoals u als raad al meerderemalen heeft aangegeven, heeft de gemeente een torenhoge schuld en een zwaar negatieve algemene reserve.Een algemene reserve die door de ontvlechting van de grondexploitaties en waardering op eindwaardeverder negatief zal worden.

In het kader van de schuldsanering van de gemeente wordt vanuit het artikel 12 traject vereist dat degemeente een maximale eigen bijdrage zal leveren om enerzijds het begrotingssaldo positief te krijgen maaranderzijds ook de negatieve algemene reserve aan te zuiveren. Het meerjarig begrotingssaldo is positiefmaar zal voorlopig geheel ingezet moeten worden om de schuld naar een acceptabel niveau te krijgen ende algemene reserve weer aan te vullen tot een vereist minimum. Door de inspecteur wordt bekeken watvanuit het artikel 12 traject gedaan gaat worden om de schulden verder naar beneden te brengen en dereserve aan te zuiveren. Er wordt niet alleen gekeken naar de bedragen maar ook de tijdspanne waarbinnen.Het is de bedoeling van de artikel 12 inspecteur dat de gemeente met ingang van 2020 in de vooralsnogmaximale 10 jaren die volgen de negatieve algemene reserve heeft gesaneerd.

Al met al zeker geen rooskleurig financieel beeld voor de gemeente. En zeker een toekomstige periodewaarin de gemeente financieel weinig tot geen bewegingsruimte zal hebben maar daarna wel weer in staatzal zijn haar eigen broek op te houden.

Dit beeld bevestigt voor het college dat ook voor het jaar 2017 aan de beheerders van het gemeentefondseen aanvullende uitkering uit het gemeentefonds op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswetmoet worden aangevraagd.

Vlissingen, oktober 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen

2. INLEIDING

3

2.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente Vlissingen. Vervolgens wordt inhoofdstuk 4 het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en is in de hoofdstukken 5 tot en met 15 debeleidsbegroting opgenomen. Hierbij wordt per programma aangegeven: Wat willen we bereiken – Watgaan daarvoor doen – Wat mag het kosten. Hoofdstuk 16 betreft een nieuw hoofdstuk waarin op basisvan het BBV inzicht wordt gegeven aan de overheadkosten. Daarnaast zijn in hoofdstuk 17 de algemenedekkingsmiddelen opgenomen. In hoofdstuk 18 wordt een aantal onderwerpen nader belicht: te weten hetweerstandsvermogen, reserves en voorzieningen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbondenpartijen, grondbeleid, financiering en lokale heffingen.

3. FINANCIËLE POSITIE

4

3.1 Financiële meerjaren perspectief

Als uitgangspunt voor de Programmabegroting 2017-2020 is het saldo van de Programmabegroting2016–2019 geactualiseerd. Onderstaand wordt de ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief2017-2020 in de tijd gezien weergegeven.

bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 2020

Vertrekpunt Programmabegroting 2017-2020

3.1.1 Programmabegroting 2016 -5.825 -4.991 -4.218 -4.218

3.2 Goedgekeurde begrotingswijzigingen 2016 -3.050 -2.793 -2.274 -2.274

Programmabegroting 2016 -8.875 -7.784 -6.492 -6.492

3.3 Kadernota 2017

3.3.1 Actualisatie budgetten bestaand beleid -402 51 54 38

3.3.2 Algemene uitkering -44 579 547 1.203

3.3.3 Ombuigingsvoorstellen artikel 12 470 867 1.041 1.549

3.3.4 Financiële uitgangspunten -182 -595 -1.106 -1.585

Totaal mutaties Kadernota 2017 -158 902 536 1.205

Begrotingssaldo na Kadernota 2017 -9.033 -6.882 -5.956 -5.287

3.4 Aanpassingen op posten zoals opgenomen in deKadernota 2017

3.4.1 Algemene uitkering (septembercirculaire) 458 1.062 1.379 1.575

3.4.2 Ombuigingsvoorstellen artikel 12 naar aanleidingvan de clustervergelijking

694 906 1.141 1.395

3.4.3 Financiële uitgangspunten 279 563 1.237 1.081

3.5 Nieuwe aanpassingen ten opzichte van de Kadernota2017

3.5.1 Ontvlechting grondexploitatie en reguliereexploitatie

3.418 3.160 5.483 5.165

3.5.2 Lagere rente en investeringsplanning 192 261 282 70

3.5.3 Hoger volume toeristenbelasting 43 43 43 43

3.5.4 Omgevingswet -73 -173 -160 -160

3.5.5 Openbare verlichting en openbaar groen 300 300 300 300

3.5.6 Dekking openbare verlichting en openbaar groen -300 -300 -300 -300

3.5.7 Lagere opbrengsten omgevingsvergunningen -89 -96 -100 -101

3.5.8 OZB opbrengst Marinierskazerne - - - 548

3.5.9 Kapitaallasten Marinierskazerne - - - -548

3.5.10 Legesopbrengst Marinierskazerne - - 1.250 -

3.5.11 Additionele kosten leges /tariefsegalisatievoorziening

- - -1.250 -

3.5.12 Vennootschapsbelasting - - - -

3.5.13 Orionis -782 -1.307 -1.868 -1.868

3.5.14 Overige -6 -67 66 90

Totaal aanpassingen na Kadernota 2017 4.133 4.352 7.503 7.291

Begrotingssaldo Programmabegroting 2017voor mutaties in reserves

-4.900 -2.531 1.547 2.003

3.5.15 Onttrekking / dotatie Algemene Reserve 4.900 2.531 -1.547 -2.003

Begrotingssaldo Programmabegroting 2017 namutaties in reserves

- - - -

+ = positief resultaat/lagere uitgaaf/hogere inkomst (voordeel)


5

bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 2020

- = negatief resultaat/hogere uitgaaf/lagere inkomst (nadeel)

De financiële effecten van de vaststelling van de beheerplannen, inclusief het achterstallig onderhoud vankapitaalgoederen, worden na onderzoek en afstemming met de toezichthouder en het ministerie van BZKin de Programmabegroting verwerkt.Daarnaast heeft de Minister van BZK als bijzondere voorwaarde voor de bijdrage over 2015 voorgeschrevendat door middel van saneringsvoorstellen de begroting zodanig aangepast moet worden zodat met ingangvan 2020 een maximale mogelijke gemeentelijke bijdrage aan de sandering van de algemene reservewordt geleverd. Inmiddels zijn hiervoor enkele ombuigingsvoorstellen geëffectueerd en daarnaast lopen ermeerdere onderzoeken voor verdere bezuinigingen naar aanleiding van de clusteranalyse. De uitkomstenhiervan worden, afhankelijk van de projectduur, ter zijner tijd in de Programmabegroting verwerkt.

Taakstelling Agenda voor herstel

De agenda voor herstel welke is opgenomen in de Programmabegroting 2015 heeft diverse taakstellingenwelke doorwerken in de volgende jaren. De invulling van de taakstellingen is de bevoegdheid van deraad wat wil zeggen dat door middel van een afzonderlijk raadsvoorstel de plannen van aanpak van detaalkstelling ter autorisatie aan de raad worden voorgelegd.

In de paragraaf 18.9 Taakstellingen zijn de ontwikkelingen per taakstelling en de realisatie tot op hedennader toegelicht.

In de Programmabegroting 2017-2020 zijn de navolgende resterende taakstellingen uit hoofde van Agendavoor herstel opgenomen.

bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 2020

Resterende taakstellingen in programmabegroting

Programma 2 : bezuinigingen sport 580 1.075 1.075 1.132

Programma 3 : actualisatie IHP 100 100 100 100

Programma 7 : veiligheidsbeleid - - - -

Programma 8 : waterpartijen - - - -

Programma 9 : bezuiniging cultuur en monumenten 1.020 1.720 2.420 2.420

Programma 10 : economische ontwikkeling en strand 97 97 97 97

Programma 11 : bestuur 10 10 10 10

Programma 11 : stofkam - - - -

Programma 11 : taakmutaties minimabeleid - - - -

Programma 11 : organisatieontwikkeling en oude jaren 1.449 1.899 1.899 1.899

Resterende taakstellingen in programmabegroting 3.255 4.900 5.600 5.657

Vermogenspositie

Op basis van de jaarrekening 2015 (na resultaatbestemming) blijkt dat de gemeente een negatieve algemenereserve heeft van € 84,9 mln.

Rekening houdend met het negatieve begrotingssaldo voor 2016 en het negatieve effect van deontvlechting van de grondexploitaties en de algemene begroting daalt de algemene reserve zelfs naar € 125.102.000 negatief. Vanwege het negatieve begrotingssaldo 2017 van € 4.900.000 daalt de algemenereserve nog verder naar verwachting tot € 130.002.000 ultimo 2017.

De langlopende schuldpositie van de gemeente loopt op van € 222.900.000 ultimo 2015 naar € 232.396.000 ultimo 2017.


6

Vanuit artikel 12 wordt gesteld dat de gemeente weer naar een positief vereist minimum van de algemenereserve moet groeien.

Echter in het kader van de schuldsanering van de gemeente wordt vanuit het artikel 12 traject gesteld datde gemeente een maximale eigen bijdrage zal leveren om enerzijds het begrotingssaldo positief te krijgenmaar anderzijds ook de negatieve algemene reserve aan te zuiveren.

Het positieve meerjarige begrotingssaldo zal gedurende het artikel 12 traject, op basis van de huidigeinschatting tot en met 2029, geheel ingezet moeten worden om de schuld naar een acceptabel niveau tekrijgen en de algemene reserve weer aan te vullen tot het vereist minimum.

Door de inspecteur wordt bekeken wat vanuit het artikel 12 traject gedaan gaat worden om de schuldenverder naar beneden te brengen en de reserve aan te zuiveren. Er wordt niet alleen gekeken naar debedragen maar ook de tijdspanne waarbinnen. Het is de bedoeling van de artikel 12 inspecteur dat degemeente met ingang van 2020 in de vooralsnog maximale 10 jaren die volgen de negatieve algemenereserve heeft gesaneerd.


7

3.2 Goedgekeurde begrotingswijzingen

Dit betreffen de goedgekeurde begrotingswijzigingen op de Programmabegroting 2016 die zijn vastgestelddoor de gemeenteraad vóór de behandeling van de Kadernota 2017. Het betreffen de volgende wijzigingendie structureel door werken:

■ De eerste herziening van de grondexploitatie 2016;■ De structurele effecten van de 2e en 3e kwartaalrapportage 2015;■ De structurele effecten van de 1e kwartaalrapportage 2016.

De structurele effecten van de 2e kwartaalrapportage 2016 zijn verwerkt in paragraaf 3.5 Aanpassingen tenopzichte van de Kadernota 2017.

3.3 Kadernota 2017

Onderstaande posten zijn één op één afkomstig uit de Kadernota 2017 en worden hier op hoofdlijnentoegelicht.

3.3.1 Actualisatie budgetten bestaand beleid

Bij de Kadernota 2017 zijn alle budgetten beoordeeld op structurele mutaties op basis van het actuelebeleid. De hieruit volgende mutaties zijn toegelicht en verwerkt in de Kadernota 2017.

3.3.2 Algemene uitkering

Dit betreft de financiële effecten naar aanleiding van de meicirculaire 2016. De verwerking van dezecirculaire leidt tot een negatief resultaat op de gemeentelijke begroting in 2017 van € 44.000 oplopend naareen positief effect van € 1.203.000 in 2020. Dit is voornamelijk het gevolg van een positieve ontwikkelingvan de uitkeringsbasis en een gemiddeld hoger aantal uitkeringsgerechtigden.

3.3.3 Ombuigingsvoorstellen artikel 12

De uiktomsten van de clusteranalyse in het voorjaar van 2016 heeft geleid tot een aantal maatregelenmet een positief effect op het begrotingssaldo. Dit betreft de bezuiniging op onderwijsbegeleiding,gladheidsbestrijding en de boordeling van investeringen 2015 en eerder op onuitstelbaar enonontkoombaar. Tevens is een eerste inschatting gemaakt van de financiële effecten van de OZB verhogingnaar 150% van het landelijk gemiddelde in 2020. Zie voor dit laatste onderdeel tevens paragraaf 3.4.2.3.

3.3.4 Financiële uitgangspunten

Dit betreft de doorrekening van de financiële uitgangspunten. De belangrijkste wijziging ten opzichte vande Programmabegroting 2016 is de verlaging van het inflatiepercentage van 1% naar 0,6% voor de jaarschijf2017.


8

3.4 Aanpassingen op posten zoals opgenomen in de Kadernota 2017

Onderstaande posten zijn eveneens onderdeel van de Kadernota 2017. Voor de Programmabegroting 2017heeft echter een gedetailleerdere doorrekening plaats gevonden van de financiële uitgangspunten, is deseptembercirculaire 2016 verwerkt en zijn er nadere ombuigingsvoorstellen gedaan naar aanleiding van declusteranalyse.

3.4.1 Algemene uitkering (septembercirculaire)

bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 2020

3.4.1.1 Programmabegroting 2016 vóórmeicirculaire

56.491 56.102 56.605 56.605

3.4.1.2 Effect meicirculaire 2016 op hetbegrotingssaldo

-44 578 547 1.203

3.4.1.3 Effect meicirculaire op integratie- endecentralisatieuitkeringen

1.678 1.593 1.621 1.685

Programmabegroting 2016 námeicirculaire 2016

58.125 58.273 58.773 59.493

3.4.1.4 Effect septembercirculaire op hetbegrotingssaldo

458 1.062 1.379 1.575

3.4.1.5 Effect septembercirculaire op integratie- endecentralisatieuitkeringen

-179 -222 -222 -222

Algemene uitkeringProgrammabegroting 2017

58.404 59.113 59.930 60.846

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst(nadeel)

3.4.1.1 Programmabegroting 2016 vóór meicirculaire

Dit betreft de algemene uitkering zoals opgenomen in de Programmabegroting 2016 met als basis dedecembercirculaire 2015.

3.4.1.2 Effect meicirculaire 2016 op het begrotingssaldo

De verwerking van de meicirculaire 2016 leidt tot een positief resultaat op de gemeentelijke begrotingoplopend tot € 1.203.000 vanaf 2020. Enkel de jaarschijf 2017 laat een negatieve ontwikkeling zien van€ 44.000. Het positieve structurele effect is voornamelijk het gevolg van een positieve ontwikkeling van deuitkeringsbasis en een gemiddeld hoger aantal uitkeringsgerechtigden.

3.4.1.3 Effect meicirculaire op integratie- en decentralisatieuitkeringen

Het voordelige effect zit voornamelijk op de onderdelen WMO 2007 (huishoudelijke hulp) enMaatschappelijke Opvang (centrumgemeentetaak). De WMO 2007 stijgt met structureel € 216.000 alsgevolg van loon- en prijsbijstellingen en vernieuwing maatschappelijke ondersteuning. De forse stijging inhet budget voor de Maatschappelijke Opvang van € 1.351.000 is het gevolg van bevriezing van het huidigeverdeelmodel (50% historisch / 50% objectief). Feitelijk is hiermee de voorgenomen bezuiniging voorlopiguitgesteld en is het budget op het 'oude' niveau. Deze post maakt onderdeel uit van de begroting van hetCollege van Zorg en Welzijn.

3.4.1.4 Effect septembercirculaire op het begrotingssaldo

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2016 verschenen. Het accres 2016 is voordeliger, ten opzichtevan de mei-circulaire 2016 komt er landelijk € 88 miljoen bij. Welke rijksuitgaven toenemen in dit jaar


9

wordt niet toegelicht in de circulaire. De toename werkt structureel door. Daarnaast is ook het uitkeringsjaar2017 positiever, landelijk € 118 miljoen. De circulaire meldt extra uitgaven voor defensie, veiligheid, zorg,onderwijs en armoedebestrijding. De grote afwijking in positieve zin komt echter in de meerjarenramingvanaf 2018. Dit is het gevolg van het verwerken van de middellange termijn raming (MLT) van het CentraalPlan Bureau. In de mei-circulaire 2016 ging die niet verder dan de huidige kabinetsperiode, dus tot en met2017. Met ingang van deze septembercirculaire gaat dat ook verder voor de jaren erna. Dat leidt in de jaren2018 – 2021 tot een toename van maar liefst € 589 miljoen landelijk.

Door de VNG is naar aanleiding van de septembercirculaire een informele 'winstwaarschuwing' afgegevenmet het oog op mogelijke stijgingen van salaris- en pensioenlasten voor de werkgever. Eventuele negatieveeffecten worden ter zijner tijd in de Programmabegroting verwerkt.

3.4.1.5 Effect septembercirculaire op integratie- en decentralisatieuitkeringen

De septembercirculaire heeft een structureel negatief effect voor de integratie-uitkiering WMO 2007 van€ 186.000. Dit negatieve effect wordt meegenomen in de begroting sociaal domein. Tevens is er een negatiefeffect voor de Maatschappelijke Opvang (centrumgemeentetaak) van € 37.000, deze is onderdeel van debegroting van het College van Zorg en Welzijn.

3.4.1.6 Integratie-uitkering sociaal domein

De integratie-uiktering sociaal domein bestaat uit de onderdelen WMO Begeleiding/dagbesteding,Jeugdzorg, Participatiewet (WSW en reïntegratie) en Beschermd Wonen (centrumgemeentetaak).Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de septembercirculaire ten opzichte van demeicirculaire 2016. Voor de onderdelen Participatiewet en Beschermd Wonen zijn er geen mutaties tenopzichte van de meicirculaire 2016.

De financiële mutaties worden budgettair neutraal in de Programmabegroting verwerkt als onderdeel vande begroting sociaal domein of als onderdeel van de centrumgemeentetaak.

bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 2020

3.4.1.6 Integratie-uitkering sociaal domein vóórmeicirculaire 2016

62.413 62.885 63.325 63.325

3.4.1.7 Effect meicirculaire 2016 op de integratie-uitkering sociaal domein

2.330 2.522 2.583 2.135

Integratie-uitkering sociaal domeinvóór septembercirculaire 2016

64.743 65.407 65.908 65.459

3.4.1.8 Effect septembercirculaire 2016 op deintegratie-uitkering sociaal domein

-560 -538 -534 -512

Integratie-uitkering sociaal domein náseptembericirculaire 2016

64.183 64.869 65.374 64.947

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst(nadeel)

3.4.1.7 Effect meicirculaire 2016 op de integratie-uitkering sociaal domein

Dit betreft voornamelijk de hogere rijksbijdrage voor Beschermd Wonen (centrumgemeentebudget) alsgevolg van een verbeterd verdeelmodel, waarbij zo optimaal mogelijk wordt aangesloten op de historischevraag naar Beschermd Wonen. Deze stijgt structureel met € 2.027.000. Wel moet hierbij aangetekendworden dat de VNG-commissie Dannenberg advies heeft uitgebracht over de toekomst van de uitvoering enfinanciering van Beschermd Wonen en de Opvang. De financiering gaat waarschijnlijk op termijn lopen viade regiogemeenten. Deze adviezen zijn voor het overgrote deel overgenomen. De VNG heeft een planningvan werkzaamheden opgesteld in de vorm van een "spoorboekje". De centrumgemeente Vlissingen heeft


10

dat spoorboekje overgenomen en met de Zeeuwse gemeenten gedeeld. Het CZW-bureau heeft opdrachtgekregen dit spoorboekje uit te voeren.

3.4.1.8 Effect septembercirculaire 2016 op de integratie-uitkering sociaal domein

In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zijn de VNG en het ministerie van VWS het eens gewordenover het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein die betrekking hebben optaken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domeinterecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen inde budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve startstreep). In totaliteit gaat het om een neerwaartsebijstelling van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo 2015, met een bedrag van landelijk€ 179 miljoen in 2017, aflopend tot een bedrag van landelijk € 159 miljoen structureel in 2021. Voor hetonderdeel Jeugd gaat het om een bedrag van landelijk € 47 miljoen in 2017, aflopend tot een bedrag vanlandelijk € 17 miljoen structureel in 2021. Het jaar 2016 wordt niet gecorrigeerd. Deze financiële effectenworden verwerkt in de begroting sociaal domein .

3.4.2 Ombuigingsvoorstellen artikel 12 naar aanleiding van de clustervergelijking

Op basis van aanvraag voor de aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2015 op grondvan artikel 12 van de Financiële verhoudingswet heeft de artikel-12 inspecteur een rapport geschreven.

In het rapport heeft de inspecteur het navolgende bijzondere voorschrift voor de gemeente Vlissingengegeven:

"Vlissingen dient de begroting en meerjarenraming 2017-2020 door middel van saneringsvoorstellenzodanig aan te passen zodat met ingang van 2020 in de vooralsnog maximaal 10 jaren die volgen eenzo maximaal mogelijke gemeentelijke bijdrage aan de sanering van de negatieve algemene reserve wordtgeleverd. Hierbij wordt met name op de clusters Werk en Inkomen, Maatschappelijke ondersteuning enJeugd, Educatie, Openbare orde en veiligheid en Infrastructuur en gebiedsontwikkeling naast de reedsingezette bezuinigingen, waarvan wordt verondersteld dat de reeds ingezette bezuinigingen vollediggerealiseerd worden, een extra eigen inspanning gevraagd van de gemeente Vlissingen. Hiervoor zal op declusters een verdiepend onderzoek moeten plaatsvinden om te bekijken in hoeverre naast de reeds ingezettebezuinigingen verdere bezuinigingen mogelijk zijn om dichter op het niveau van het gemeentefonds tekomen."

In aanvulling op hetgeen in de Kadernota 2017 is opgenomen zijn er enkele plannen van aanpak naderuitgewerkt hetgeen resulteert in een positief effect op het begrotingssaldo. Het betreft de navolgendeposten:

ProgrammaClustergemeentefonds

Omschrijving 2017 2018 2019 2020

Bedragen* € 1.000

3.4.2.1 Gezond enWel

MaatschappelijkeOndersteuningen Jeugd

Integratie uitkering taken WMO 500 500 500 500

3.4.2.2 Veiligheid Openbare ordeen veiligheid

Dierenasiel Walcheren 3 5 8 8

3.4.2.3 AlgemeneDekkings-middelen

Overige EigenMiddelen

Stijging OZB naar 150% vanhet landelijk gemiddelde ishoger nav stijging landelijkgemiddelde

191 401 633 887

Totaal nieuwe ombuigingsvoorstellen artikel 12 tenopzichte van Kadernota 2017

694 906 1.141 1.395


11

3.4.2.1 Integratie uitkering taken WMO

De clustervergelijking in het artikel 12 rapport over 2015 geeft aan dat er op een aantal clusters, waaronderMaatschappelijke Ondersteuning en Jeugd, meer wordt uitgegeven dan de norm die hiervoor staat in hetgemeentefonds. Als de bijdrage van het Rijk voor deze WMO taken (integratie-uitkering WMO) lager is danwat er nu begroot is voor de 'oude' Wmo Huishoudelijke Hulp/Zorg taken dan kan het verschil aan budgetworden aangewend voor het algemene begrotingstekort. Op basis van de gemaakte analyse is geconcludeerddat de gemeente circa € 500.000 aan 'eigen' gemeentelijke middelen in de begroting zijn opgenomenten behoeve van de uitvoering van de WMO Huishoudelijke Hulp/Zorg (derhalve niet gedekt vanuit deRijksbijdrage voor deze WMO taken). Daarom is besloten om het budget WMO Huishoudelijke Hulp/Zorgvanaf 2016 € 500.000 structureel te verlagen ten gunste van het begrotingstekort. Het gevolg hiervan kanzijn dat het WMO beleid gewijzigd moet worden. Overigens is de verwachting dat er binnen de begrotingsociaal domein voldoende ruimte zit om deze korting van € 500.000 structureel op te vangen waardoorbeleidswijzigingen niet van toepassing zijn.

3.4.2.2 Dierenasiel Walcheren

In 2015 heeft de gemeente Middelburg aangegeven te willen bezuinigen op het dierenasiel. In de afgelopenperiode is gekeken of de gemeente Vlissingen hierin samen met Middelburg kon optrekken. De gesprekkenhebben inmiddels plaatsgevonden (gemeenten op Walcheren met het asiel) en het asiel is van hetcollegebesluit op de hoogte gesteld. In de komende drie jaar wordt de subsidie aan het dierenasiel lineairverminderd. De afbouwregeling houdt in dat het dierenasiel de komende drie jaar jaarlijks € 2.500 mindersubsidie van ons ontvangt.

3.4.2.3 Stijging OZB naar 150% van het landelijk gemiddelde

In de Kadernota 2017 is een inschatting gemaakt van de te realiseren stijging naar 150% van het landelijkgemiddelde. Daarbij was de aanname dat Vlissingen op ca 133% van het landelijk gemiddelde zou zitten.De gemiddelde landelijke stijging was echter veel groter namelijk 5,5%. Hieruit volgt dat Vlissingen,rekening houdend met de meest actuele WOZ waarden, op circa 129% van het landelijk gemiddeldezit in 2016. Hierdoor bedraagt de te realiseren stijging ten opzichte van het landelijk gemiddelde 16%hetgeen resulteert in een jaarlijkse stijging van 4% (16%/4). Daarnaast wordt rekening gehouden met eengemiddelde jaarlijkse stijging van 2% (NB: in de Kadernota 2017 was dit 1%). De totale jaarlijkse stijgingkomt daarmee uit op 6%.

3.4.3 Financiële uitgangspunten

De gedetailleerde doorrekening van de financiële uitgangspunten leidt tot een positieve bijstelling.Het betreft voornamelijk de posten materiële budgetten en salarissen. In de materiële budgetten wasde jaarschijf 2019 in de Programmabegroting 2016 tegen een te hoog indexpercentage opgenomen. Inde programmabegroting 2017 wordt rekening gehouden met een inflatie van 0,6% voor de jaarschijf2017. Voor de meerjarenraming 2018 - 2020 wordt uitgegaan van een inflatie van +1%. Tevens levertde gedetailleerde doorrekening van de salarissen een voordelig resultaat op. De salarissen zijn berekendop basis van de vastgestelde formatie met bijbehorende werkelijke inschaling. Daarnaast wordt in deProgrammabegroting 2017 rekening gehouden met 0,5% stijging als gevolg van CAO ontwikkelingen en0,5% stijging als gevolg van periodieke verhogingen. Voor de meerjarenraming 2018 - 2020 wordt uitgegaanvan een jaarlijkse inflatie van +2% (1,5% CAO ontwikkelingen en 0,5% periodieke verhogingen)


12

3.5 Nieuwe aanpassingen ten opzichte van de Kadernota 2017

3.5.1 Ontvlechting grondexploitatie en reguliere exploitatie

bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 2020

3.5.1.1 Vervallen bijdrage exploitatie aangrondexploitatie

1.275 1.275 1.275 1.275

3.5.1.2 Vervallen bijdrage voor saneringalgemene reserve

1.100 1.100 1.100 1.100

3.5.1.3 Vrijval rentelast door waarderinggrondexploitatie op eindwaarde in plaatsvan contante waarde

3.972 4.114 4.147 4.151

3.5.1.4 Kapitaalslasten bovenwijkseinvesteringen grondexploitatiegedeeltelijk toerekenen aan exploitatie

-2.929 -3.329 -1.039 -1.361

Totaal 3.418 3.160 5.483 5.165

+ = verlaging uitgaaf of verhoginginkomst (voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaginginkomst (nadeel)

3.5.1.1 Vervallen bijdrage exploitatie aan grondexploitatie

Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat een interne bijdrage aan de grondexploitaties niet mogelijk is. Daaromzijn reeds gedane bijdragen en geraamde bijdragen uit de grondexploitatie van het Scheldekwartiergecorrigeerd. Het betreft een algemene bijdrage van € 1 mln en een bijdrage van € 0,275 mln specifiekvoor de brug in het Scheldekwartier. Deze mutaties hebben een nadelige invloed op de eindwaarde van hetScheldekwartier en daarmee ook op de te treffen voorziening. Voor de algemene exploitatie levert dit juisteen voordeel op.

3.5.1.2 Vervallen bijdrage voor sanering algemene reserve

In de Programmabegroting 2014 is besloten om de aanpassing van het risicoprofiel met € 11 miljoen in 10jaar terug te sparen middels een dotatie aan de algemene reserve van jaarlijks € 1,1 miljoen.

3.5.1.3 Vrijvale rentelast door waardering grondexploitatie op eindwaarde in plaats van contantewaarde

Tot en met de 1e herziening van de grondexploitatie 2016 en de jaarrekening 2015 vindt de waarderingvan de voorzieningen van de grondexploitaties plaats tegen contante waarde. Dit betekende dat jaarlijkseen rentelast, zijnde structureel circa € 4 miljoen naar aanleiding van de 1e herziening grondexploitatie2016, ten laste van de algemene exploitatie werd gebracht om de waardering van de verliesvoorzieningop voldoende niveau te houden. Met het Ministerie van BZK en de Provincie Zeeland (toezichthouder) isbesproken om de grondexploitaties te waarderen tegen eindwaarde met ingang van de 2e herziening 2016als onderdeel van de ontvlechting tussen de grondexploitatie en de reguliere exploitatie. Het waarderentegen eindwaarde heeft een positief effect op de algemene exploitatie aangezien de jaarlijkse dotatie aan deverliesvoorziening vrijvalt.

3.5.1.4 Kapitaalslasten bovenwijkse investeringen grondexploitatie gedeeltelijk toerekenen aanexploitatie

Een ander onderdeel van de ontvlechting tussen de grondexploitatie en de algemene exploitatie betrefthet toerekenen van bovenwijkse investeringen, die oorspronkelijk volledig waren opgenomen binnen degrondexploitatie, op basis van proportionaliteit aan de algemene exploitatie. De proportionaliteit is bepaaldop basis van de beste inschatting welke gebruik van de investering direct aan de grondexploitatie kan


13

worden toegerekend en welk gebruik een algemeen belang heeft en daardoor aan de algemene exploitatiewordt toegerekend. Het gevolg van deze exercitie is dat de kapitaalslasten van deze investeringen nu deelsaan de algemene exploitatie worden toegerekend hetgeen een nadelig effect voor de algemene exploitatietot gevolg heeft.

Het betreft de navolgende investeringen:

Bovenwijkse voorziening Plan Planning investering

Tijdelijke ontsluiting en tijdelijke brug Scheldekwartier Gerealiseerd

Nieuwe brug over het Dok Scheldekwartier 2017

Wijkontsluiting (de Willem ruysstraat en aantakking brug) Scheldekwartier 2015 - 2019

Herstel kades rondom het Dok Scheldekwartier 2016 - 2018

Restauratie Dok van Perry Scheldekwartier Gerealiseerd

Herstel bestaande infrastructuur Kenniswerf fase 4 2016 - 2017

Verbinding Marie Curieweg - Poortersweg Bedrijventerrein Souburg fase 2 2016

Fietspad langs Marie Curieweg Bedrijventerrein Souburg fase 2 2016

Ontsluiting Buitenhaven Bedrijventerrein Souburg fase 2 2018 - 2019

De lagere geraamde kapitaallasten in 2019 ten opzichte van 2018 zijn het gevolg van de tijdelijkeontsluiting van tijdelijke brug die per ultimo 2018 volledig is afgeschreven.

Bij het onderdeel Wat mag het kosten? van de porgramma's 6, 8 en 9 zijn de investeringen nader toegelicht.

3.5.2 Lagere rente en investeringsplanning

Door herfinanciering van leningen treedt een rentevoordeel op ten opzichte van de Programmabegroting2016. De komende jaren volgen omvangrijke herfinancieringen die, op basis van de huidigerentepercentages, naar verwachting een herfinancieringsvoordeel gaan opleveren. Tevens was inde Programmabegroting 2016 rekening gehouden met de kapitaallasten voor de infrastructuur vanberdijventerrein Souburg (doortrekken Marie Curieweg), deze is echter opgenomen in de per december 2015vastgestelde grondexploitatie bedrijventerrein Souburg.

3.5.3 Hoger volume toeristenbelasting

In 2015 was sprake van een hoger aantal overnachtingen waardoor meer opbrengsten werden gerealiseerd.Het hogere aantal overnachtingen doet zich eveneens voor in 2016 en de verwachtingen is dat dit eenstructureel effect betreft. Derhalve zijn de opbrengsten voor de toeristenbelasting structureel opgehoogdmet € 43.000. Deze ophoging is exclusief de hogere opbrengst van structureel € 25.000 als gevolg van dehogere tarieven voor de toeristenbelasting.

3.5.4 Omgevingswet

Per 1 januari 2019 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. Dit betekent a) een actualisering/vernieuwing van het beleid en b) extra taken voor de gemeente. In het kader van de nieuweOmgevingswet ligt de nadruk niet meer uitsluitend op de ruimtelijke ordening maar op het ruimere meeromvattende beleidsveld: de fysieke leefomgeving. Om de doelen van de wet te realiseren is een veranderingnodig op het gebied van integrale samenwerking, beleid, werkprocessen,informatiesystemen en, last but notleast, een verandering van de (bestuurs-)cultuur van de verschillende overheden. De nieuwe Omgevingswetverplicht gemeenten om de aspecten van de fysieke leefomgeving te integreren en te digitaliseren in eenOmgevingsvisie en Omgevingsplan. Daarnaast is een verregaande digitaliseringsslag nodig om aan tesluiten bij de verplichte landelijke informatievoorziening. Tevens dienen gemeenten te anticiperen opde veranderende rol waarbij met name de participatie van de burger bij de planvorming centraal komt te


14

staan. Gemeenten worden geacht van toelatingsplanologie, waarbij zij een kaderstellende en toetsende rolhebben, over te gaan tot uitnodigingsplanologie, waarbij gemeenten faciliterend dienen op te treden enintegraal samen te werken.

3.5.5 Openbare verlichting en openbaar groen

Tot en met 2016 werd voor het onderhoud aan de openbare verlichting en de civiele projectenopenbaar groen jaarlijks een bedrag van respectievelijk € 200.000 en € 100.000 opgenomen in deinvesteringsplanning.

Deze structurele investeringen worden nu, vooruitlopend op de vaststelling van de betreffendebeheerplannen, opgenomen in de exploitatie. De actualisatie en de vaststelling van de beheerplannen zalter zijner tijd invloed hebben op de hoogte van deze budgetten.

3.5.6 Dekking openbare verlichting en openbaar groen

De betreft de vrijval van de kapitaallasten van de openbare verlichting en de civiele projecten openbaargroen die voorheen in de investeringsplanning waren opgenomen. Zie paragraaf 3.5.5 hierboven.

3.5.7 Lagere opbrengsten omgevingsvergunningen

De geraamde opbrengsten vanuit de verstrekte omgevingsvergunningen zijn circa € 700.000 structureel.Op basis van de huidige inschatting wordt voor 2016 een opbrengst van € 600.000 verwacht. Met devoorgestelde aanpassing wordt een structurele opbrengstenniveau van € 600.000 geraamd voor de komendejaren.

3.5.8 OZB opbrengst marinierskazerne

Vanwege het specifieke karakter van de Marinierskazerne is besloten om de opbrengst uit de OZB-heffing ten aanzien van de Marinierskazerne niet conform het bestaande beleid aan te merken alswaardeontwikkeling, maar deze opbrengst aan te merken als extra opbrengst van de Marinierskazernebinnen de OZB. Tevens is door de raad besloten om de kapitaalslasten voortvloeiende uit de bijdragevoor de Marinierskzaerne aan de Provincie te dekken uit de netto meeropbrengst aan OZB. Omdat hetdoor Defensie in de Marinierskazerne te investeren bedrag nog niet bepaald is, kan thans niet exactworden aangegeven hoe hoog de WOZ-waarde van de kazerne zal zijn en derhalve ook niet wat de nettomeeropbrengst aan OZB zal zijn ten gevolge van de vestiging van de kazerne. Op basis van een berekeningvan enkele varianten, kan worden geconcludeerd dat de meeropbrengst aan OZB voldoende zal zijn omde kapitaalslast te dragen die is verbonden met de bijdrage van de gemeente Vlissingen aan de provincieZeeland. De huidige verwachting is dat vanaf 2020 OZB geheven kan worden. Omdat onvoldoendeinformatie beschikbaar is over de toekomstige WOZ waarde wordt de raming van de OZB opbrengst gelijkgesteld aan de kapitaallasten van de Marinierskazerne.

3.5.9 Kapitaallasten Marinierskazerne

Dit betreft de kapitaallasten voortvloeiende uit de bijdrage voor de Marinierskazerne aan de ProvincieZeeland uitgaande van de ingebruikneming van de kazerne per 2020.

3.5.10 Leges opbrengst Marinierskazerne

De verwachting is dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning inzake de Marinierskazerne wordtgedaan in 2019. Dit is echter omgeven door onzekerheden. De bouwsom leidt waarschijnlijk tot eenleges opbrengst tussen de € 0,75 mln en € 2 mln. Vooralsnog wordt hiervoor een opbrengst geraamd van€ 1.250.000.

3.5.11 Additionele kosten leges Marinierskazerne / instellen tariefsegalisatievoorziening

De aanvraag voor een omgevingsvergunning van de Marinierskazerne gaat leiden tot additionele kosten.Dit betreft o.a. kosten voor behandeling van de aanvraag en het houden van toezicht. Een eerste globale


15

inschatting van deze kosten geeft een bedrag van € 400.000. In principe mogen opbrengsten van legesniet hoger zijn dan de kosten. Om pieken en dalen over de loop van jaren te egaliseren wordt een naderonderzoek gedaan naar een tariefsegalisatievoorziening.

3.5.12 Vennootschapsbelasting

De inschatting is dat er geen vennootschapsbelasting betaald moet worden op basis van een inventarisatievan de met vennootschapsbelasting belaste activiteiten .

3.5.13 Orionis

Op 30 september 2016 zijn de voorlopige Rijksbudgetten 2017 voor de uitkeringen bekend gemaakt.Voor Walcheren betekent dit een fors negatief effect. Deze negatieve effecten zijn, vooruitlopend op deaanpassing van de begroting Orionis 2017, structureel in de gemeentelijke Programmabegroting 2017verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige vangnetregeling van het Ministerie van SZW diebepaalt dat het maximale tekort op de uitkeringen 7,5% ten opzichte van de rijksbijdrage mag zijn.

Eind augustus 2016 heeft Berenschot een concept-rapportage opgeleverd waarin ze op basis van interviewsen een vergelijking met uitvoeringsorganisaties Participatiewet elders in het land aandachtspunten gevenvoor een verbeterd functioneren van Orionis Walcheren. Door het DB van Orionis zijn de aandachtspuntenuit de rapportage van Berenschot besproken en zijn vervolgacties benoemd. Deze vervolgacties zullenmoeten leiden tot een verbetering van het financiële resultaat van Orionis.

3.5.14 Overige

Tussen het moment van het opstellen van de Kadernota 2017 en het opstellen van de Programmabegroting2017 - 2020 zijn diverse posten doorgerekend dan wel nader ingevuld. Dit betreffen voornamelijk dedoorberekening van uren naar de grondexploitatie en diverse kleinere correcties.

3.5.15 Onttrekking / dotatie algemene reserve

Dit betreft het begrotingssaldo van de Programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018 - 2020. Hetbegrotingssaldo wordt in de jaren 2017 en 2018 onttrokken aan de algemene reserve. Voor de jaren 2019 en2020 vindt een dotatie aan de algemene reserve plaats. Deze dotatie is onderdeel van de schuldsanering vande gemeente in het kader van het artikel 12 traject.


16

3.6 Incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele batenen lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten,afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (eenmalige) onttrekkingen aan dealgemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Om duurzaam financieel evenwicht tebereiken is de “gouden regel” dat structurele lasten altijd gedekt moeten worden door structurele baten. Ditbetekent dus dat incidentele baten ingezet moeten worden voor incidentele lasten. Dus de "gouden regel"dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten is hier niet van toepassing.

bedragen * € 1.0002017 2018 2019 2020

LASTEN 200 200 1.450 200

BATEN 4.900 2.531 - -

Saldo -4.700 -2.331 1.450 200

LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN

Programma Wonen in Diversiteit

Lasten omgevingsvergunning Marinierskazerne /tariefsegalisatievoorziening

1.250

Onvoorzien

Onvoorzien 200 200 200 200

Totaal lasten 200 200 1.450 200

BATEN BATEN BATEN BATEN

Programma Wonen in Diversiteit

Omgevingsvergunning Marinierskazerne - - 1.250 -

Programma bestuur

Onttrekking algemene reserve (begrotingstekort) 4.900 2.531 - -

Totaal baten 4.900 2.531 - -

3.7 Onvoorzien

In deze begroting is een structurele post onvoorzien opgenomen van € 200.000 per jaar.

3.8 Financiering

Het totaalbedrag aan opgenomen langlopende geldleningen bedraagt naar verwachting begin 2017 € 225,9miljoen. Daarnaast is er naar verwachting voor € 10 miljoen aan kortlopende geldleningen (kasgeld) en eennegatief saldo op de bankrekeningen van € 4,3 miljoen. Eind 2017 zal er naar verwachting € 232,4 miljoenaan langlopende geldleningen zijn opgenomen, aan kortlopende leningen € 10 miljoen en een negatiefsaldo op de bankrekening van € 4,5 miljoen.

Het gemiddelde rentepercentage van de langlopende leningen bedraagt circa 3,5% (gemiddelde rente vooralle leningen opgenomen tot en met 06-10-2016, peildatum 01-01-2017). De opgenomen leningen dienenter financiering van de investeringen/activa, bouwgrondexploitatie en uitgegeven geldleningen.


17

De kasgeldlimiet (het wettelijk vastgestelde maximum bedrag aan kortlopende leningen) is voor 2017 € 17,9miljoen. De kasgeldlimiet zal naar verwachting in 2017 niet worden overschreden.De gemeente heeft voor 2017 een renterisiconorm van € 42,2 miljoen. Het bedrag waarover een renterisicowordt gelopen, bedraagt volgens berekening € 11,5 miljoen en blijft daarmee ruim binnen de toegestanegrenzen.

3.9 Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit is het beschikbare bedrag dat wordt aangehouden ter afdekking van financiële risico'sdie kunnen optreden. In hoofdstuk 18.1 Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de weerstandscapaciteiten het weerstandsvermogen.

De weerstandscapacitiet van de gemeente is zwaar ontoereikend vanwege de negatieve reserve van € 84,9miljoenen zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2015.

4. OVERZICHTEN

18

4.1 Overzicht van Baten en Lasten 2017

bedragen * € 1.000Programmarealisatie

2015Programmabegroting

2016Programmabegroting 2017

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo

Programma's

De Sociale Stad 50.428 27.281 47.270 24.497 47.650 24.497 23.153

Gezond en Wel 80.847 4.194 79.759 3.263 78.219 3.237 74.982

De Lerende Stad 5.801 1.031 6.171 986 5.974 988 4.986

Ruimtelijk Ontwikkelen 90.303 21.216 30.333 23.137 22.967 21.316 1.651

Wonen in Diversiteit 2.007 617 2.263 776 1.294 653 641

Bruikbaarheid Openbare Ruimte 14.867 13.904 16.927 13.866 14.124 14.622 -498

Veiligheid 4.549 219 4.426 19 3.826 - 3.826

Bereikbaarheid 11.606 3.373 12.774 3.107 12.968 3.126 9.842

De Culturele Stad 9.156 1.737 8.107 1.334 5.674 1.342 4.332

Toerisme en Economie 2.205 723 1.953 455 1.518 457 1.061

Bestuur 4.627 1.179 5.603 742 2.949 747 2.202

Totaal programma's 276.397 75.473 215.586 72.182 197.163 70.985 126.178

Overhead - - - - 11.746 - 11.746

Algemene dekkingsmiddelen -969 139.355 1.602 137.164 1.673 134.897 -133.224

Vennootschapsbelasting - - - - - - -

Onvoorzien 200 200 - 200

Resultaat voor bestemming 275.428 214.828 217.388 209.346 210.782 205.882 4.900

Mutaties in reserves

Reserves Gezond en Wel 3.200 3.200 - - - - -

Reserves Ruimtelijk Ontwikkelen 3.782 3.782 3 - - - -

Reserves Wonen in Diversiteit 7 42 - 39 - - -

Reserves Veiligheid 1.424 - - - - -

Reserves Toerisme en Economie - - - - - -

Reserves Bestuur 2.288 20.211 1.100 - - - -

Totaal mutaties in reserves 9.278 28.659 1.103 39 - - -

Resultaat voor bestemming 284.705 243.487 218.491 209.385 210.782 205.882 4.900

Jaarrekeningresultaat 41.218

Begrotingsresultaat (onttrekken aanalgemene reserve)

9.106 4.900 -4.900

TOTAAL 284.705 284.705 218.491 218.491 210.782 210.782 -

4. OVERZICHTEN

19

4.2 Meerjarenraming 2017-2020

bedragen € 1.000Meerjarenraming

2017 2018 2019 2020

Saldo Saldo Saldo Saldo

Programma's

De Sociale Stad 23.153 22.436 22.214 21.918

Gezond en Wel 74.982 75.997 76.965 77.083

De Lerende Stad 4.986 4.923 4.824 4.749

Ruimtelijk Ontwikkelen 1.651 1.787 1.809 2.327

Wonen in Diversiteit 641 673 688 676

Bruikbaarheid Openbare Ruimte -498 -118 26 20

Veiligheid 3.826 3.861 3.915 3.935

Bereikbaarheid 9.842 9.459 6.753 6.857

De Culturele Stad 4.332 3.714 3.025 3.015

Toerisme en Economie 1.061 1.089 1.101 1.094

Bestuur 2.202 1.853 2.096 2.922

Totaal programma's 126.178 125.674 123.416 124.596

Overhead 11.746 11.947 12.133 12.300

Algemene dekkingsmiddelen -133.224 -135.290 -137.295 -139.099

Vennootschapsbelasting - - - -

Onvoorzien 200 200 200 200

Resultaat voor bestemming 4.900 2.531 -1.546 -2.003

Resultaatbestemming

Geen mutaties in reserves - - - -

Totaal resultaat bestemming - - - -

Resultaat na bestemming 4.900 2.531 -1.546 -2.003

Begrotingsresultaat (onttrokken aan algemene reserve) -4.900 -2.531

Begrotingsresultaat (toegevoegd aan algemene reserve) 1.546 2.003

TOTAAL - - - -

4. OVERZICHTEN

20

4.3 Begroting in één oogopslag

Lasten 2017 naar beleidsprogramma’s

In onderstaande cirkeldiagram is aangegeven hoe de lasten 2017 procentueel zijn verdeeld over deverschillende beleidsprogramma’s

Baten 2017 naar soort

In onderstaande cirkeldiagram is aangegeven waar de baten 2017 procentueel uit bestaan

4. OVERZICHTEN

21

4.4 Investeringsplanning 2017 - 2020

In de toelichting op de programma's zijn de investeringen opgenomen. De totale investeringen perprogramma, exclusief de investeringen die als gevolg van de ontvlechting aan de exploitatie wordentoegerekend, zijn als volgt:

2017 2018 2019 2020 Totaal

Programma 2 Gezond en Wel 140 765 35 1.445 2.385

Programma 4 Ruimtelijk Ontwikkelen 1.829 1.650 500 - 3.978

Programma 5 Wonen in Diversiteit 110 170 110 - 390

Programma 6 Bruikbaarheid OpenbareRuimte

5.659 5.616 5.404 5.239 21.918

Programma 8 Bereikbaarheid 100 180 635 - 915

Programma 10 Toerisme en Economie 70 60 - - 130

Totaal 7.908 8.441 6.684 6.684 29.716

In de programma's 6, 8 en 9 zijn eveneens investeringen uit hoofde van de ontvlechting van degrondexploitaties opgenomen.

5. PROGRAMMA 1 DE SOCIALE STAD

22

Het programma De Sociale Stad gaat over de zorg voor de inwoners van de gemeente Vlissingen, op hetgebied van werk, participatie, inkomen en armoede.

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren is verantwoordelijk voor de uitvoering van departicipatiewet, armoedebeleid en schuldhulpdienstverlening. Orionis Walcheren biedt inwonersvan Walcheren, die sociaal-economisch aan de kant staan, de gelegenheid om hun capaciteiten tebenutten en te ontwikkelen, met als doel hen zo snel mogelijk die werkplek te laten verwerven, die henonafhankelijkheid, zelfrespect en participatie in de Walcherse samenleving verschaft .

5.1 RELEVANTE BELEIDSNOTA'S

■ Beleidsplan Orionis 2015-2018■ Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020■ Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018■ Verordening Individuele Inkomenstoeslag■ Verordening Individuele Studietoeslag■ Beleidsregels Bijzondere bijstand Middelburg, Veere en Vlissingen 2015■ Fonds cultuur, sport en onderwijs■ Deelname aan Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl)

Beleids indicatoren Omschrijving periode Vlissingen Nederland bron

Demografische druk % 2016 58,4 53 CBS -Bevolkingsstatistiek

Banen per 1.000 inw 15-64jr 2015 645,1 721,7 LISA

Netto arbeidsparticipatie % 2015 63,7 65,4 CBS -Arbeidsdeelname

Bijstandsuitkeringen per 10.000 inw 18jr eo 2015 621,9 405,1 CBS - ParticipatieWet

Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr 2015 237,4 311,9 CBS - ParticipatieWet

% kinderen in uitkeringsgezin % 2012 7,2 5,66 Verwey JonkerInstituut -Kinderen in Tel

% achterstandsleerlingen % 2012 13,99 11,61 Verwey JonkerInstituut -Kinderen in Tel

% werkloze jongeren % 2012 2,18 1,21 Verwey JonkerInstituut -Kinderen in Tel

Datum: vrijdag 30september 2016

5.2 WAT WILLEN WE BEREIKEN?

We willen dat inwoners van Walcheren zo goed als mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Wezorgen voor een bestaansminimum en een zo hoog mogelijke participatiegraad. Inwoners die door een laaginkomen of financiële problematiek onder het bestaansminimum vallen, ondersteunen wij. Waar mogelijkbegeleiden we inwoners richting regulier werk of een andere vorm van participatie.


23

5.3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Minderhedenbeleid

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (statushouders) verhuizen naar een eigenwoonruimte. Gemeenten hebben de taak om deze statushouders te huisvesten. Elk half jaar krijgengemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. De sterktoegenomen instroom van statushouders maakt dat ook in Vlissingen een gerichte en integrale inzetnodig is. De focus in deze aanpak ligt met name op de huisvesting van statushouders, maatschappelijkebegeleiding, integratie en taal van statushouders. De statushouders worden zo snel mogelijk in hun 'eigenkracht' geplaatst om zo op de gewenste wijze tot integratie in de samenleving te komen. De taakstellingvoor de jaren 2017 tot en met 2020 is nog niet bekend. Op 1 januari en op 1 april van het betreffende jaarwordt de halfjaarlijkse taakstelling bekend.

Prestaties

■ Huisvesten statushouders conform taakstelling■ Actieplan huisvesting en integratie & partiecipatie statushouders

Orionis Walcheren

Wat willen we bereiken (doelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)

Orionis Walcheren zorgt dat haar klant direct op weg gaatnaar werk, school, ondernemerschap of participatie.

Om dat mogelijk te maken:■ Verstrekt Orionis uitkeringen en

(inkomens)voorzieningen aan mensen met weinig ofgeen eigen inkomen en vermogen.

■ Begeleidt en ontwikkelt Orionis mensen richtingarbeidsmarkt of onderwijs.

■ Zorgt Orionis voor een beschutte omgeving waarin demeest kwetsbare mensen kunnen participeren.

■ Werkt Orionis samen met lokale partijen om mensennaarparticipatie te leiden.

De uitstroom van klanten moet worden vergroot. Dit doen we door de verdere doorontwikkelingvan het voormalige SW bedrijf tot een (financieel)gezondleerwerkbedrijf.■ De werksoorten worden arbeidsmarktgericht gemaakt

zodat de kans op uitstroom verder wordt vergroot.■ Werk krijgt ook een prominentere rol aan de voorkant

wanneer een klant zich aanmeldt voor een uitkering.■ Klanten met een beperkt arbeidsvermogen krijgen

een passend ondersteuningsaanbod. Ingezet wordt opreintegratie extern in samenwerking met werkgevers

We proberen de instroom, daar waar we invloed hebben, tebeperken.

Onder andere door samenwerking met het UWV omte voorkomen dat WW’ers doorstromen naar eenbijstandsuitkering.

Een belangrijke doelstelling is om de uitvoering van departicipatiewet budgettair neutraal te laten verlopen. De nunog aanwezige extra gemeentelijke bijdrage moet in 2019worden afgebouwd naar 0.

Eind 2016 maken we keuzes hoe een efficientieslag temaken. In oktober komen de resultaten van een verdiependonderzoek van Berenschot uit die we hiervoor gebruiken.In het Dagelijks Bestuur analyseren we wat te doen metverliesgevende werksoorten.

Schuldhulpverlening


In 2016 is het nieuwe beleidsplan IntegraleSchuldhulpverlening 2016-2020 vastgesteld. Het nieuwe

Er wordt een integrale aanpak gerealiseerd waarbij demogelijkheden van de klant en zelfredzaamheid van


24

Wat willen we bereiken (doelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)beleidsplan vormt het vertrekpunt voor een uniformetoegang tot schuldhulpverlening door de toegang vanPorthos, Orionis en MWW op eenduidige wijze in terichten.

de klant centraal staan. Er is duidelijke regie in hetgeval van meerdere ondersteuners en taken zijn helderafgebakend zodat de verschillende betrokken partijendie ondersteuning kunnen bieden waarin zij expertzijn. Er is een belangrijke plek voor vrijwilligers binnenhet schuldhulpverleningstraject. Door vroegtijdig enin gezamenlijkheid op te trekken worden inwonerssneller en beter geholpen. Ook wordt actief ingezet opvroegsignalering van schulden door samenwerking metde woningcorporaties. In 2017 vindt implementatieen een eerste evaluatie van dit plan plaats. Hiervoorvindt concrete uitwerking van het plan op de werkvloerplaats. Er wordt verder gekeken naar de mogelijkeinzet van vrijwilligersorganisaties op het gebied vanpreventie en nazorg. Ook volgt er na evaluatie van depilot vroegsignalering uit 2016 een voorstel voor de verderinvulling van vroeg signalering.

Armoedebeleid


Vanaf 2015 staat het Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren2015-2018 centraal in de uitvoering. In het verlengdehiervan zijn diverse verordeningen en beleidsregelsvastgesteld en deze zijn thans één jaar volledig inuitvoering. De doelstelling van het armoedebeleidis een integrale en vraaggerichte benadering waarbijzelfredzaamheid, participatie en(individueel) maatwerkcentraal staan.

Om dat mogelijk te maken zetten we in op:■ Voortzetting van toewerking naar één integrale toegang

tussen Orionis Walcheren en Porthos.■ Met inachtneming van de besluitvorming Walcherse

gemeenteraden en in samenspraak met deuitvoeringsorganisaties Orionis Walcheren en Porthosen de adviesorganen Sociale Cliëntenraad Walcheren,gezamenlijke WMO-adviesraden en het WalchersPlatform Minima actualiseren we de bestaandeverordeningen en beleidsregels.

■ We doen inwoners een nieuwe geactualiseerdeaanbieding van Collectieve Zorgverzekering Gemeenten(CZG)

■ Het verder uitwerken van Kindpakket. We betrekkenhierin de Zeelandpas.

■ Onderzoeken we in hoeverre het onderzoeksresultaatvan het Middelburgse onderzoek naar stapeling kostenhuishoudens in het armoedebeleid van Walcheren voorElkaar wordt betrokken.

Het armoedebeleid is in 2016 geëvalueerd opeffectiviteiten uitvoerbaarheid. Op basis hiervan nemendegemeenteraden besluiten over mogelijke aanpassingeninhet armoedebeleid.De activiteiten die we verrichten in het kader van hetarmoedebeleid

De activiteiten die we verrichten in het kader van het armoedebeleid zijn:

RegelingMiddelburg

aantal Bedrag in € Veere aantal Bedrag in €Vlissingen

aantal Bedrag in €

Bijzonderebijstand

1520 910.000 176 296.600 1650 1.157.800

Inkomenstoeslag 639 280.000 100 45.600 765 347.000

Studietoeslag 30 36.000 5 3.000 30 24.000


25

RegelingMiddelburg

aantal Bedrag in € Veere aantal Bedrag in €Vlissingen

aantal Bedrag in €

Fonds cultuur,sporten onderwijskinderen

550 104.600 190 35.500 489 91.100

Fonds cultuur,sporten onderwijsvolwassenen

892 134.600 261 30.000 1164 133.900

CZG 1378 199.700 179 43.000 1667 233.100

Chronischzieken

554 99.700 70 12.600 681 116.600

Huishoudelijkehulp

n.v.t. n.n.b. n.n.b.

Vrijwilligerswerk n.n.b. 45.000 n.n.b. 7.100 n.n.b. 45.000

Totaal 1.809.600 473.400 2.148.500

Prestatie-indicatoren

In de begroting 2017 van Orionis staan de prestatie-indicatoren voor 2017. Middels tussentijdse rapportagesen dashboards houden zij ons op de hoogte van de voortgang. Hierin is onder meer opgenomen:

■ Uitstroom naar werk: 95 klanten vanuit de groep loopbaanontwikkeling (80-100% arbeidsvermogen), 249klanten vanuit de groep trajectontwikkeling (50-80% arbeidsvermogen)

■ Realiseren van de garantiebanen: 75 door overheid en 144 door bedrijfsleven aan het einde van het jaar■ 12 beschut werkleerplekken beschikbaar stellen (8 nieuw)■ Doorstroom vanuit wsw naar regulier werk door detachering: Detacheringen Wsw stijgt met €100.000■ Instroom in de uitkering: Het aantal klanten met bijstandsuitkering moet krimpen. Het klantenbestand

bedraagt maximaal 3648 bijstandsuitkeringen.


26

5.4 WAT MAG HET KOSTEN?

Lasten en Baten

bedragen * € 1.000JAARREKENING BEGROTING

PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 50.428 47.270 47.650 46.933 46.711 46.415

BATEN 27.281 24.497 24.497 24.497 24.497 24.497

Saldo 23.147 22.773 23.153 22.436 22.214 21.918

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Minderheden beleid 619 91 196 179 181 184

2 Minimabeleid 3.406 4.182 4.247 4.236 4.255 4.274

3 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 17 - - - - -

4 Exploitatiebijdrage Lété 13 - - - - -

5 Orionis Walcheren 46.372 42.997 43.207 42.518 42.275 41.957

- waarvan tekort op de uitkeringen 1.897 1.883 1.868 1.868

Totaal lasten 50.428 47.270 47.650 46.933 46.711 46.415

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Minderheden beleid 89 - - - - -

5 Orionis Walcheren 27.192 24.497 24.497 24.497 24.497 24.497

Totaal baten 27.281 24.497 24.497 24.497 24.497 24.497

Investeringen en Reserves

Voor dit programma zijn geen investeringen begroot en zijn geen reserves gevormd.

6. PROGRAMMA 2 GEZOND EN WEL

27

Het programma Gezond en Wel gaat over het welzijn in het algemeen van de inwoners van de gemeenteVlissingen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormt een belangrijk onderdeel van ditbeleidsveld, maar ook sporten speelvoorzieningen horen hiertoe.


■ Wmo beleidsplan 2012-2016■ Pentekening 'het klantproces op Walcheren in het sociale domein'■ Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2015-2017■ Welzijn Nieuwe Stijl■ Notitie Opbouwwerk en Jongerenwerk in Vlissingen■ Beleidsnota Sport, doen en beleven 2013-2016■ Nota regionaal Gezondheidsbeleid 2012-2016■ Jeugdagenda 2013-2016■ Zeeuws Kompas■ Speelruimteactieplan 2012-2016■ Nota Integrale Sociale Veiligheid 2010-2014■ Nota Onbetaalbare Kracht 2011-2014■ Visie op leefbaarheid

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl )


Niet-sporters % 2014 55,3 49,9 RIVM - Zorgatlas

Wmo-cliënten met eenmaatwerkarrangement

per 10.000 inw 2015 ? 567 CBS - Monitor SociaalDomein WMO

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongerentot 18 jaar

2015 10,3 10 CBS - BeleidsinformatieJeugd

Jongeren metjeugdreclassering

% 2015 0,5 0,5 CBS - BeleidsinformatieJeugd

Jongeren metjeugdbescherming

% 2015 1,4 1,2 CBS - BeleidsinformatieJeugd

Melding kindermishandeling % - onbekend - -


Vanwege de leesbaarheid zijn de doelstellingen van wat we willen bereiken per onderdeel opgenomen.


Sport

In november 2014 heeft de raad in de begroting een bezuiniging opgenomen op het product sport van € 0,5miljoen, oplopend tot € 1,5 miljoen in 2018.

Ondanks deze aanzienlijke bezuinigingstaakstelling zijn bij het vaststellen hiervan wel de kaders van hetsportbeleid als uitgangspunt meenomen. Deze uitgangspunten zijn, dat inwoners op een verantwoordemanier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Zij moeten dit doen vanuit hun eigeninteresse en persoonlijke omstandigheden, in een goed bereikbare, geschikte en betaalbare omgeving.

In 2016 is een exploitatieonderzoek opgeleverd welke richting geeft aan de komendebezuinigingsvoorstellen. De taakstelling voor 2016 is gerealiseerd. De financiële uitdaging voor 2017 is omstructureel 1 mln. aan bezuinigingen op het product Sport te realiseren.

Het eind 2015 vastgestelde plan van aanpak van de Agenda voor Herstel Sport geeft richting aan dezebezuinigingen. De nadruk voor 2017 ligt bij de volgende onderdelen:


28

■ kostenbesparing gemeentelijke exploitatie sportaccommodaties;■ tarievenvoorstel voor gemeentelijke accommodaties met voorstel zelfwerkzaamheid verenigingen;■ plan integratie en vernieuwing gemeentelijk accommodatiebestand;

In juni 2013 is de Sportnota 2013-2016 'Iedereen kan meedoen' vastgesteld. De looptijd van dezesportnota is inmiddels verstreken. Het vernieuwen en/of actualiseren van de sportnota is daarmee ookeen aandachtspunt voor 2017. Vanwege de prioriteit voor het realiseren van de taakstelling is deze niet alsprestatie opgenomen.

Prestaties

■ Realiseren taakstelling bezuinigingen sport

WMO Begeleiding en Dagbesteding

In de ‘nieuwe’ Wmo is dagbesteding en begeleiding gedecentraliseerd naar de gemeenten. Op Walcherenhebben de drie gemeenten dit gezamenlijk georganiseerd via één gemeenschappelijke toegang: Porthos.Hierbij werken we volgens één gemeenschappelijke visie, de Pentekening: ‘het klantproces op Walcherenin het sociaal domein’. In 2016 is er vooral gewerkt aan de inrichting van dit proces en het inkopenvan de dienstverlening. Voor 2017 ligt de ambitie op het verder invullen van onze regiefunctie en hetoptimaliseren van het klantproces.

Hoofddoelstellingen

■ Kwaliteit, maar binnen het beschikbare gemeentelijke macrobudget;■ Menselijke maat en ruimte voor de professional;■ Beweging van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.

Maatwerk, verantwoordelijkheid van de professional en regie bij de cliënt zijn hierbij de belangrijkstekernwoorden. Hierdoor krijgen onze inwoners de ruimte zelf invulling te geven aan hunondersteuningsvraag en worden zij ondersteund waar nodig is.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

Bovenstaande doelstelling kunnen we behalen door onze regiefunctie te versterken, zonder afbreuk te doenaan flexibiliteit en maatwerk. Daarnaast is het belangrijk de dienstverlening te innoveren in samenwerkingmet onze stakeholders.


Juiste prijs- kwaliteitsverhouding ■ Managementinformatie op orde à parameters van decontracten zijn inzichtelijk (PxQ per productsoort);

■ Evalueren contractafspraken, zowel kwantitatief (cijfers)en kwalitatief (relatiebeheer);

■ Client ervaringsonderzoek en opzetten digitaleevaluatietool;

■ Analyse tarieven aan de hand vanmanagementinformatie.

Maatwerk en flexibiliteit ■ Optimaliseren dienstverlening door middel van:■ Ruimte voor de professional in contracten à aanpassen

werkafspraken binnen het contract, indien nodigcontract aanpassen;

■ Basis op orde: efficiënte inrichting van administratievetaken, verantwoording en processen;

■ Relatiebeheer met zorgaanbieders;■ (periodieke) Openstelling van de overeenkomsten voor

nieuwe zorgaanbieders.


29


Monitoring ■ Evaluatie contracten;■ Managementinformatie op orde.

Innovatie ■ Relatiebeheer;■ Evaluatie onder andere in overleg met de zorgaanbieders

(wat gaat nu goed, wat kan beter?);■ Uitwerken initiatieven WOG (overlegtafel dagbesteding);■ Stimuleren algemene voorzieningen (combinatie met

informele zorg).

Met de ondersteuning van mantelzorgers voorkomen datzorgvragers terug vallen op andere voorzieningen.

■ Uitvoering geven aan de gezamenlijke uitvoeringsagendaMantelzorg.

'Oude' WMO taken

Gewenste maatschappelijke effecten / hoofddoelstellingen

Hulpmiddelen

De Pentekening biedt een aantal kaders voor toekomstige keuzes op het gebied van hulpmiddelen.Daarnaast is het goed om rekening te houden met een aantal ontwikkelingen in de samenleving.Veranderingen in vraag en aanbod: de cliënt vraagt om maatwerk en flexibiliteit, de markt maakt eentegengestelde beweging met slechts enkele aanbieders met een standaard assortiment. Hergebruik entegengaan verspilling;Ondersteuning op maat van de persoon; Eigen kracht en verantwoordelijkheid: zowelvan de professional (bijvoorbeeld de leverancier) als van de klant.

Doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, zwem- en gymvervoer, WSW vervoer)

De overeenkomst voor het leerlingenvervoer en het gym- en zwemvervoer loopt tot en met 31 augustus2017 en voor het Wmo vervoer (incl. WSW-vervoer en haltetaxi) tot en met 31 oktober 2017. De looptijdkan eenzijdig door de opdrachtgever maximaal twee maal met een jaar worden verlengd. Uiterlijk inmaart 2017 dient hierover een besluit te worden genomen. Daarvoor is het nodig dat de huidige (nieuwe)werkwijze geëvalueerd wordt op basis van de uitgangspunten van de Beleidsnotitie Doelgroepenvervoer ende voor de aanbesteding vastgestelde uitgangspunten.

Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Hulp Toeslag

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsorgaan voor het socialebestuursrecht, uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp in drie zaken: twee van de gemeente Utrechten één van de gemeente Aa en Hunze. Deze uitspraken geven ook richting voor de andere gemeenten inNederland: zij kunnen hun beleid voor de huishoudelijke hulp toetsen aan de uitspraken. De Walchersegemeenten hebben dat gedaan. Geconcludeerd kan worden dat beleid aanpassing behoeft. Het streven isom het nieuwe beleid in te laten gaan op 1 januari 2017. Voor de periode tot 1 januari 2017 heeft Porthosbij meldingen huishoudelijke hulp dezelfde zorgvuldige werkwijze gehanteerd als voorheen, waarbijrekening werd gehouden met de uitspraken van de rechter. Ook in de nog lopende bezwaarprocedures.

De huishoudelijke hulp wordt als voorziening onder de Wmo gebracht. De impact van deze wijzging ismoeilijk in te schatten omdat dit afhankelijk is van de keuzes die burgers gaan maken. De ontwikkeling vande uitgaven worden daarom nauwgezet gevolgd.

De huishoudelijke hulp toelage is aan de gemeenten toegekend voor de jaren 2015 en 2016. Naaraanleiding van de uitspraken van de CRvB wordt het beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp in2017 herzien. Op 30-08-2016 hebben de Walcherse colleges in een besluit zich voorgenomen om de HHvanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening. De mensen die HHT hebben gaan, indienvoor hen van toepassing en door hen gewenst, in 2017 over naar de huishoudelijke hulp. Aangezien het


30

beleid voor de HH pas eind 2016 definitief wordt vastgesteld zal er voor de HHT voor (een deel van) 2017een overgangsperiode moeten worden vastgesteld.

Maatschappelijk werk

Er is voor het MWW als algemene voorziening geen verwijzing nodig, er wordt geen eigen bijdragegevraagd. Door het MWW wordt vraaggericht en integraal gewerkt zodat cliënten met alle soortenvragen bij het MWW terecht kunnen. Er wordt nauw samen gewerkt met het onderwijs, Orionis,Welzijnsorganisaties en Porthos. Het Maatschappelijk Werk Walcheren verzorgt met ingang van 2016 hetwerkgeverschap van de voormalig medewerkers MEE van de regio Walcheren en de inhoudelijke uitvoeringc.q. borging van de cliëntondersteuning. De inhoudelijke borging en uitvoering van de cliëntondersteuningwordt in samenwerking met andere uitvoerende partijen (o.a. Porthos, de Stichtingen Welzijn i.v.m.de vrijwillige cliëntondersteuning) gedaan. In 2017 zal het beleid en de samenwerking nader wordenvastgesteld.


Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)

Gezamenlijke inkoop hulpmiddelen 2017 ■ Aanbesteding 2017 (start in 2016, gunning eerste halfjaar 2017)

Kwalitatief goed doelgroepenvervoer binnen de daarvoorgestelde (financiële) kaders en uitgangspunten

■ Huidige werkwijze van vervoer (met planning enregie via de Gemeentelijke Vervoerscentrale (GVC) encontractering van één vervoerder) vóór maart 2017evalueren

■ Maart 2017 besluiten de 3 Walcherse colleges toteventuele verlenging vervoersovereenkomst

■ Adviseren over begroting 2018 en rekening 2016Gemeentelijke Vervoerscentrale

■ Systeem van adequate managementinformatie opzetten■ Zorgen voor gestructureerd uitvoeringsoverleg tussen de

uitvoerende partijen (GVC, TCR, Porthos)

Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening onder deWmo aanbieden

■ Productbeschrijving huishoudelijke hulp vaststellen■ Eigen bijdrage voor deze voorziening vaststellen■ Contracten afsluiten met aanbieders■ Objectieve criteria vaststellen voor een schoon en

leefbaar huis■ Met mensen, die nu gebruik maken van een algemeen

gebruikelijke voorziening en een financiële bijdrageontvangen van de gemeente, het aanbod van dezemaatwerkvoorziening bespreken

De maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp is erop gericht de zelfredzaamheid en maatschappelijkeparticipatie van inwoners te bevorderen en te behouden

■ Porthos voert, conform de Pentekening, bij elke meldingeen zorgvuldig onderzoek uit om (samen met de klant) tebepalen wat voor die klant in zijn situatie een passendeoplossing is voor geconstateerde beperkingen in departicipatie en zelfredzaamheid

De ontwikkelingen van de uitgaven nauwgezet volgen ■ Investeren in monitoring gemeentelijkekostenontwikkeling

Overgangsregeling HHT, zodat HHT-ers, indien voor henvan toepassing en gewenst middels een zachte landing overkunnen naar de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

■ Overeenkomsten HHT met de zorgaanbieders verlengen■ Met mensen, die gebruik maken van de HHT, het aanbod

van de maatwerkvoorziening bespreken

Borging cliëntondersteuning ■ In 2017 wordt hiervoor beleid vastgesteld.

Het MWW bevordert de zelfredzaamheid van inwoners enbetrekt het netwerk hierbij.

■ Periodieke monitoring subsidieafspraken MWW


31

Sociaal Cultureel Werk

Vrijwilligerswerk

Naast het matchen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk, is het VrijwilligerspuntVlissingen de 'spin in het web' tussen burger, vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie.

Mantelzorg

De gemeente geeft ondersteuning aan mantelzorgers. Mantelzorg ondersteuning is van belang om uitvalvan mantelzorgers te voorkomen waardoor deze kunnen blijven zorgen. Daardoor wordt er minder beroepgedaan op de professionele zorg thuis en is er minder opname in zorginstellingen nodig. Dit levert eenaanzienlijke kostenbesparing op.

Jeugd en Jongerenwerk

De hoofddoelstelling van het jeugd en jongerenwerk is vroegsignalering. We voorkomen dat steeds meerjongeren het risico lopen in ongewenste, risicovolle situaties terecht komen. Verder worden de jongeren,die reeds risicogedrag laten zien, door gerichte begeleiding en de Keerpuntmethodiek weer begeleid naarschool en werk. Dure trajecten in repressie, zorg en hulpverlening worden zo voorkomen.

Stichting ROAT voert voor onze gemeente taken uit op het terrein van opbouwwerk en jongerenwerk. Zoals:

■ risicoaanpak■ jongerenwerk■ buurtsportactiviteiten,■ beheer van jeugdhonken■ buurtpreventie■ algemeen opbouwwerk, en■ deelname van het opbouwwerk in de gebiedsteams

Er is een toenemend aantal jongeren die extra aandacht behoeven om te voorkomen dat het fout gaatmet hen, zoals kwetsbare meiden en ook jongens. Het gaat dan om ernstige zaken, zoals loverboys ensexting. Deze risicogroep is zich verder aan het uitbreiden met steeds jongere kinderen, kinderen in debasisschoolleeftijd. Het gaat dan met name om pestgedrag en weerbaarheid. Verder komen de werkerssteeds vaker licht verstandelijk beperkte (lvb) jongeren tegen op straat, die nergens thuis horen, letterlijken figuurlijk. Deze jongeren hebben een laag IQ en beperkte sociale zelfredzaamheid. Ze komen vaak uitde jeugdzorg, waar ze op grond van hun leeftijd geen beroep meer op kunnen doen, gaan niet naar school,hebben geen werk en soms ook geen inkomen. Deze jongeren lopen op straat en komen in aanraking metallerlei invloeden. Door hun beperkte capaciteiten kunnen ze daar soms niet mee om gaan, ze zijn extrakwetsbaar voor overlast, criminaliteit en verslaving.

Door deze ontwikkelingen in de doelgroep kwetsbare jongeren wordt in 2017 ingezet het jongerenwerkte versterken. In de praktijk blijken jongerenwerkers soms als enige nog een ingang in het netwerk van dejongere, waar hulpverlening en politie dit al lang niet meer hebben. De inzet van de jongerenwerkers wordtdoor de samenwerkingspartners in de gebiedsteams en het ZAT zeer gewaardeerd; er wordt steeds vaker eenberoep op hen gedaan. De jongerenwerkers opereren meer en meer op het snijvlak tussen jongerenwerk enopbouwwerk; er is feitelijk een nieuw soort functie aan het ontstaan, de jongerenopbouwwerker.

De prestatieafspraken met ROAT worden periodiek zowel ambtelijk als door middel van bestuurlijk overleggemonitord.

Prestaties

■ 1x in de 2 jaar een speciaal moment om vrijwilligers te waarderen.■ Inwoners van de gemeente Vlissingen worden gestimuleerd onbetaald activiteiten te verrichten voor anderen.■ Organisaties worden geactiveerd en gestimuleerd om hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.


32

Prestaties■ De basisfuncties bieden aan mantelzorgers (te weten informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie,

praktische ondersteuning, respijtzorg, financiële tegemoetkoming en materiële hulp.■ Monitoring subsidieafspraken ROAT


33

Jeugd

Lokale Jeugdagenda

Voor het lokale jeugdbeleid blijven de doelen uit de lokale Jeugdagenda Vlissingen 2013-2016 ook in2017 leidraad. Er is niet voor gekozen nieuw lokaal jeugdbeleid te formuleren omdat veel jeugdbeleid alin het kader van de Walcherse en Zeeuws samenwerking is geborgd. De resterende delen van de lokaleJeugdagenda zijn nog steeds relevant. De belangrijkste peilers zijn opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugd-en jongerenwerk en preventie van alcohol en middelengebruik. Alle activiteiten sluiten aan bij de vigerendebeleidskaders in het sociaal domein en de notitie Welzijn nieuwe stijl. Op grond van onze financiële situatiewordt steeds kritisch gekeken naar de prestaties en effectiviteit van de uitvoerders.

Opvoed- en opgroeiondersteuning

Het instandhouden en versterken van preventieve activititeiten voor ouders en jeugd wordt in2017 onverkort voortgezet. Juist door tijdige inzet aan de voorkant wordt voorkomen dat reguliereopvoedingsproblematiek uitmondt in serieuse problemen. Dit krijgt in 2017 wederom vorm via onzeondersteuning aan opvoedcursussen, videohometraining (GGD, Indigo), Jeugdinterventieteam en VroegErbij team (MWW) en vrijwillige inzet aan kwetsbare ouders door Homestart (Humanitas).

Preventie alcohol en middelengebruik

Onze inzet op het voorkomen van drank- en middelengebruik wordt in 2017 gecontinueerd. Uitvoering vande preventieve activiteiten gebeurt in samenwerking met de GGD, Indigo, politie en scholen. Vanuit hetPreventie- en Handhavingsplan Alcohol wordt in 2017 onverkort ingezet op de naleving van drankgebruikonder de 18 en de alcoholverstrekking aan jeugdigen onder 18 door ondernemers en verenigingen.

Prestaties

■ opvoed- en opgroeiondersteuning vanuit GGD, Maatschappelijk Werk Walcheren, Indigo, Humanitas;■ afstemming met (passend) onderwijs rond zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten;■ preventie van alcohol- en middelengebruik (o.a. project Laat ze niet verzuipen).

Porthos

Inleiding

Sinds 1 januari 2015 is Porthos de gezamenlijke toegang tot ondersteuning en zorg voor de gemeentenMiddelburg, Veere en Vlissingen (naast Orionis en Veilig Thuis). Porthos werkt volgens de visie Walcherenvoor Elkaar, zoals vastgesteld in de Pentekening: ‘het klantproces op Walcheren in het sociaal domein’.In 2016 is vooral gewerkt aan de verdere opbouw van deze nieuwe organisatie, het organiseren vanwerkprocessen, scholing en uitwerking van het nieuwe zorglandschap conform pentekening. Voor 2017 ligtde ambitie op het verder invullen van onze regiefunctie en het optimaliseren van het klantproces.

In 2016 is met de gebiedsteams een proces van doorontwikkeling doorlopen. Blijvende aandacht vanuitbeleid is nodig in verband met relatiebeheer / contractmanagement met de deelnemende organisaties, enom de verbinding te maken met diverse terreinen zoals GGZ en gezondheidszorg.

De samenwerking met Orionis is in 2016 geïntensiveerd met een projectplan integratie toegang. In 2017 zalde samenwerking om te komen tot een integrale toegang verder uitgewerkt worden.


Porthos en gemeenten zijn gezamenlijk in control voor wat betreft:

■ Inkoop, contractmanagement en relatiebeheer.■ Monitoring en lange termijn doelen.


34

■ Risico management (inclusief budgetbeheer).■ Strategische communicatie.



In control ■ Inrichten relatiebeheer en contractmanagement■ Management en sturingsinformatie op orde

Gebiedsteams zijn structureel toegerust op GGZproblematiek

■ Samenwerkingsrelatie met Emergis bepalen (zowel jeugdals volwassenen): consult&advies functie, crisisinzet,samenwerking met FACT-teams, verhouding totverschillende transformatieprocessen binnen Emergis

Verbinding tussen gebiedsteam en gezondheidszorg

■ Samenwerkingsafspraken met huisartsen■ Samenwerkingsafspraken met GGD-bemoeizorg en GGD-

Jeugdgezondheidszorg■ Samenwerkingsafspraken met wijkverpleegkundigen

Toepassen opbrengst Zeeuwse leertuin ■ Handelingskader integreren in werkprocessen

1 gezin, 1 plan ■ Geïntegreerde werkprocessen van Porthos en Orionis(armoede en schuldhulpverlening)

Jeugdzorg

Inkoop en beleid jeugd Zeeuws

De Zeeuwse gemeenten hebben in 2014 de Zeeuwse Inkooporganisatie Jeugd (IJZ) opgericht om namensde gemeenten jeugdhulp in te kopen en af te rekenen. Er is een ambtelijke en bestuurlijke structuur voorafstemming en besluitvorming. In 2016 werd een sturingsvisie vastgesteld om richting te geven aanhet proces van inkopen, zodat het inkopen van jeugdhulp bijdraagt aan het realiseren van de gewenstetransformatie.

Voor 2017 is ingezet op meerjarige contractering: specialistische jeugdhulp drie jaar, andere jeugdhulptwee jaar. Daarmee bieden we de aanbieders, met name de specialistische, meer ruimte om vernieuwingte organiseren. Voor de specialistische hulp zijn de grote lijnen voor doorontwikkeling benoemd indynamische businesscases. Gemeenten en de aanbieders van specialistische hulp willen hierin alssamenwerkingspartners de doorontwikkeling vormgeven.

De inkoop groeit toe naar een cafetariamodel, zodat gemeenten kunnen kiezen om (delen van) jeugdhulpzelf in te gaan kopen en af te gaan rekenen.


■ beschikbaar hebben van jeugdhulp;■ behouden van specialistische jeugdhulp voor Zeeland;■ stimuleren van de vernieuwing zoals geformuleerd in de Pentekening;■ inzicht in resultaten en ontwikkelingen■ beheersing van kosten en risico's■ efficiency door samenwerking■ bepalen in welke mate Walcheren zelf de inkoop en afrekening van jeugdhulp wil uitvoeren

Hiervoor zullen we mede via de Walcherse samenwerking verdere bijdragen leveren aan het Zeeuwseproces van afstemming en besluitvorming over inkoop en inhoudelijk thema’s, waaronder Veilig Thuis,Intervence, samenwerking Raad voor de Kinderbescherming, privacy, pleegzorgbeleid, 18+ beleid en deZeeuwse crisis- en bereikbaarheidsdienst. Voorts wordt ingezet op verbetering van de monitoring van beleiden kostenontwikkeling en het bereiken van de gewenste maatschappelijke resultaten.


35



Beschikbaar hebben van jeugdhulp ■ De aanbesteding voor 2017 is uitgevoerd in 2016■ Walcherse uitgangspunten en eisen vaststellen ten

behoeve van komende inkoopprocessen

Behouden van specialistische jeugdhulp voor Zeeland ■ Bijdragen aan de uitwerking en realisering van debusinesscases specialistische jeugdhulp

Stimuleren vernieuwing

■ Bijdragen leveren aan gezamenlijke thema’s, waaronderVeilig Thuis, positionering Intervence, samenwerkingRaad voor de Kinderbescherming, privacy enpleegzorgbeleid

■ Relatiebeheer

Inzicht in resultaten en ontwikkelingen ■ Investeren in resultaatmeting op casusniveau■ Investeren in monitoring en analyse

Beheersing van kosten ■ Monitoring gemeentelijke kostenontwikkeling

Efficiency door samenwerking ■ Investeren in de Zeeuwse processen. Regelmatigeafstemming over Walcherse positie ten opzichte van hetZeeuwse .

Walchers inkopen van jeugdhulp ■ Tijdig een analyse maken om vooraf positie te bepalenover het wel of niet Zeeuws in willen kopen.

Beleid jeugd Walcheren

De Jeugdwet geeft opdracht om gemeentelijk beleid vast te stellen. Op Walcheren zijn de principiëlebeleidskaders vastgelegd in de Pentekening. Op basis van relatiebeheer, verslaglegging en informatie vaninkooporganisatie en partijen wordt sinds 2015 steeds getoetst of de samenwerking tussen de Zeeuwsgecontracteerde partners (hulpinstellingen en G.I.’s) met Porthos en de gebiedsteams voldoet aan deWalcherse kaders uit de Pentekening. Ook de inzet van jeugdhulp in het kader van passend onderwijsen de samenwerking met preventieve voorzieningen waaronder huisartsen, jeugdgezondheidszorg enmaatschappelijk werk wordt nauwgezet gevolgd.


Gemeenten en Porthos zijn gezamenlijk in control voor wat betreft:

■ inkoop, contractmanagement en relatiebeheer■ monitoring en langere termijn doelen■ risico management (inclusief budgetbeheer)■ strategische communicatie

De hulpverlening voor en na 18 jaar dient zodanig te worden georganiseerd dat, indien mogelijk, de hulptijdig wordt afgerond voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd, dan wel, indien noodzakelijk, door kanlopen en naadloos overgaat in hulp onder een ander regime en budget dan de Jeugdwet. Onze gerichteaandacht aan kwetsbare jongvolwassenen werkt preventief ten aanzien van het ontstaan van zwaardere en/of permanente problemen en maatschappelijke schadelast in hun latere leven.

In de transformatiedialoog is gebleken dat de werkgemeenschap van uitvoerende professionals zoekt naarruimte om onderling efficiënter samen te werken in de geest van de nieuwe wetten en de pentekening enlast heeft van te veel protocollering en verantwoordingsadministratie. In 2017 wordt deze professioneledialoog verder gevoerd om de handelingsruimte zo ver mogelijk te exploreren, zo mogelijk gesteund doorbesluitvorming over aanpassingen in bestaande (contraproductieve) werkprocessen. Dit alles in het belangvan effectieve hulp aan de klant en vooral, mèt de klant.


36



In control geraken ■ Sterkte/zwakte analyse van de huidige posities■ Voorstel voor versterking huidige posities

Betere aansluiting 18- en 18+

Uitwerking plan van aanpak; deelthema’s zijn:■ VSO pro aanpak■ Begeleiding 18+ onder Wmo■ Perspectiefplan intramurale jongeren en pleegzorg 18+■ Huisvesting 18+

Doorontwikkelen transformatiedialoog ■ Uitrol regelvrij experiment met een minimum aanbureaucratische beperkingen


37

Speelvoorzieningen

Sinds 2015 is het speelruimtebeleid versoberd en worden geen nieuwe speelvoorzieningen meergerealiseerd. Het niveau en de spreiding van alle speelvoorzieningen na een reeks van investeringen envernieuwing de voorgaande jaren is adequaat. Aan de bestaande speelvoorzieningen wordt op basis van hetbeschikbare onderhoudsbudget in 2017 alleen regulier noodzakelijk onderhoud en vervanging uitgevoerd.In het kader van verdere vermindering van onderhoudslasten zal worden ingezet op initiatieven waarbijbewoners met hulp van alternatieve middelen (crowdfunding) zelf speelvoorzieningen in de openbareruimte kunnen ontwikkelen en beheren.

Prestaties

■ onderhouden openbare speelvoorzieningen■ stimuleren positieve bewonersinitiatieven

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Veilig Thuis

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de verantwoordelijkheid voor een groot aantaldecentralisatietaken neergelegd bij alle gemeenten. Voor de decentralisatietaken van de MaatschappelijkeOpvang, Verslavingszorg, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang is de primaire uitvoeringstaak echtervooralsnog aan de centrumgemeenten opgedragen. Vlissingen is centrumgemeente voor Zeeland.

De VNG heeft vastgesteld dat vooral voor de uitvoering van de taken voor het Beschermd Wonen eentoekomstvisie nodig is. Op verzoek van de VNG heeft de commissie Toekomst Beschermd Wonen [decommissie Dannenberg] hierover geadviseerd [november 2015]. Ook heeft de commissie nagedacht overeen visie, de uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel en over de gemeentelijke samenwerking.

De commissie heeft Beschermd Wonen vooral benaderd vanuit burgerschap, waarbij wonen een grondrechtis en een voorwaarde voor maatschappelijk herstel en participatie. Voor wie dat nodig heeft wordtondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie ingezet. Hierbij past dat allegemeenten verantwoordelijk worden voor hun eigen inwoners en dat de financiële middelen opgaan in debredere context van maatschappelijke ondersteuning.


Vooruitlopend op het voorgaande heeft de VNG een "spoorboekje" vastgesteld waarlangs het gemeentelijkeproces uitvoering kan krijgen. Centrumgemeente Vlissingen heeft dit spoorboekje overgenomen. De eerstestap is het opstellen van een regiovisie voor Zeeland. In het regiovisie-proces gaan de Zeeuwse gemeenteneen inhoudelijk discussie met elkaar aan en gaan op weg naar een samenwerkingsvisie voor het BeschermdWonen en de andere centrumtaken vormgeven. Ook in deze overdracht hebben de gemeenten de vrijheidom de keuze te maken voor de schaal van de samenwerking en de uitvoering: lokaal, regionaal, provinciaal.In Zeeland wordt het resultaat van deze intergemeentelijke voorbereiding neergelegd in een ontwerp-versievan de regiovisie. Deze ontwerp-versie is vóór de zomer 2017 gereed. Het proces van inspraak, bestuurlijkevooroverleggen en besluitvorming bij de Zeeuwse gemeenten (colleges en raden])moet vóór 31 december2017 zijn afgerond. Per kwartaal informeren wij u over de voortgang in dit proces.

Voor de realisatie van de uitvoering in 2017, tot het moment waarop de regiovisie volledig is vastgesteld,blijven de Zeeuwse samenwerkingsafspraken op basis van het Zeeuwse Kompas [2008] bestaan. Dezesamenwerking krijgt gestalte binnen het College Zorg en Welzijn Zeeland (CZW). Het CZW-bureaute Goes verzorgt voor de 13 Zeeuwse gemeenten de dagelijkse uitvoering, administratie, betaling enbeleidsvoorbereiding van de centrumtaken.

Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg

De Maatschappelijk Opvang wordt in Zeeland aangeboden door Emergis en door het Leger des Heils. Deopvang- en uitvoeringslocaties zijn gevestigd in Terneuzen en Vlissingen. Vooruitlopend op de regiovisie


38

hanteren de gemeenten als uitgangspunt, dat elke gemeente verantwoordelijk is voor de preventie: hetvoorkomen dat iemand dak- of thuisloos wordt. Indien een dak- of thuisloze desondanks een periodegebruik moet maken van de opvang keert die dak- of thuisloze altijd terugkeert naar de gemeente vanherkomst. De gemeente van herkomst faciliteert de cliënt hierin. Ook voor briefadres en uitkering blijft degemeente van herkomst aanspreekbaar. Deze gewijzigde aanpak leidt tot een minder groot beroep van dedoelgroep op de voorzieningen, woonruimte en uitkering in de gemeenten Vlissingen en Terneuzen. Voorcliënt die om sociale of veiligheidsredenen niet terug kunnen keren naar de gemeente van herkomst blijvende voorzieningen en faciliteiten van beiden gemeenten beschikbaar.

Vrouwenopvang

De uitvoering van de rijkstaken voor de Vrouwenopvang, het huiselijk geweld en de kindermishandelingvindt naar analogie met de Maatschappelijke Opvang het CZW en het CZW-bureau plaats. De Vrouwenop-vang vindt plaats in twee gemoderniseerde opvanglocaties. Ook voor deze opvang wordt de nadruk gelegdop de preventie, is het verblijf in de opvang zo kort mogelijk, worden cliënten nadrukkelijk in de eigenkracht aangesproken en vindt uitstroom plaats naar alle gemeenten.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is de toegang voor situaties met huiselijk geweld / kindermishandeling waarbij de specialewettelijke bevoegdheden van VT nodig zijn: wanneer mensen onvoldoende mee werken aan het beëindigenvan het geweld en met een 24/7 bereikbaarheid. In 2016 zijn samenwerkingsafspraken vastgesteld, waarmeeprecies duidelijk is hoe de gebiedsteams en Veilig Thuis zich tot elkaar verhouden. In 2016 kreeg VeiligThuis opdracht van de Inspectie tot aanpassingen. In opdracht van de gemeenten heeft Veilig Thuisde wachtlijst tot 0 teruggebracht. Wel dient een gedragsdeskundige en een vertrouwensarts te wordenaangesteld.

Beschermd Wonen

Op het moment van het schrijven van deze toelichting is de voorbereiding van de bestuurlijke aanbestedingvan de inkoop van de Zorg in Natura in volle gang. Deze inkoop vervangt per 1 januari 2017 de huidigebudgetfinanciering die op de "oude" zorgproductie van 2014 is gebaseerd. Bestuurlijke aanbestedingis gericht op de kanteling van aanbod naar vraag van de cliënt. Deze kanteling vindt plaatst in hetpartnerschap van overheid met de aanbieders. Voor de financiering van de Zorg in Natura blijft hetbeschikbare uitvoeringsbudget het plafond. Per 1 januari 2017 zijn alle PGB-verstrekkingen herbeoordeeldin afstemming met de lokale ondersteuningsmogelijkheden.



Uitvoering van de centrumtaken voor de MaatschappelijkeOpvang, de Vrouwenopvang en het Beschermd Wonen in2017

■ Handhaving van de Zeeuwse samenwerkingsafsprakenin 2017 op het gebied van de centrumtaken. Dedagelijkse uitvoering, administratie, betaling enbeleidsvoorbereiding van de centrumtaken blijven bij hetCZW-bureau.

Een regiovisie van de Zeeuwse gemeenten over desamenwerking voor het Beschermd Wonen en de anderecentrumtaken

■ De ontwerp-regiovisie is vóór de zomer 2017 gereed.Het proces van inspraak, bestuurlijke vooroverleggen enbesluitvorming bij de Zeeuwse gemeenten [colleges enraden] is vóór 31 december 2017 afgerond. Per kwartaalworden de gemeenteraden en de Wmo-adviesradengeïnformeerd over de voortgang in dit proces.

Geen wachtlijst bij Veilig Thuis

■ Veilig Thuis voldoende in staat stellen om desamenwerkingsafspraken uit te voeren en te voldoen aande eisen van de inspectie


39

BudgetVoor de uitvoering van de centrumtaken is in Zeeland een groot decentralisatiebudget beschikbaar. Degemeenten dragen bij in het budget voor de Maatschappelijke Opvang, het budget voor Beschermd Wonenwoordt ook nog gevoed met de eigen bijdragen van de cliënten. Op basis van de mei-circulaire 2016,een raming van de eigen bijdragen en van de gemeentelijke bijdragen gaat het in 2017 om de volgendeuitvoeringsbudgetten voor Zeeland:

Uitvoeringsbudget

Maatschappelijke Opvang 7.745.001

Vrouwenopvang 2.144.526

Beschermd Wonen 40.771.392

totaal 50.660.919

De verdeling van deze budgetten over alle gemeenten kan niet eerder plaatsvinden dan nadat de ministervan BZK een nieuw, objectief verdeelmodel heeft vastgesteld. Op basis van het "spoorboekje" is ditverdeelmodel ronde de jaarwisseling van 2017/2018 te verwachten.

Gezondheidszorg

Openbare gezondheidszorg

De Walcherse gemeenten vinden het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en tebevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn. Elke burger moet een gelijke kans hebben opeen gezond leven ongeacht zijn sociaal economische status. De Walcherse gemeenten hebben daarom eengezamenlijk nota op het gebied van gezondheid opgesteld in 2013. De Nota gezondheidsbeleid Walcherenhad een looptijd van 2013 tot en met 2016. De speerpunten uit deze nota zijn ook in 2017 van toepassing.Een groot deel van de (wettelijke)taken, uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), in deze nota wordenuitgevoerd door de GGD Zeeland. In 2017 zal de nota gezondheidsbeleid Walcheren ter vaststelling wordenaangeboden.

Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg

De gemeente geeft heeft als taak om mentale ondersteuning te bieden aan inwoners, direct en dichtbij.Indigo Zeeland biedt voor de gemeente trainingen en cursussen aan. Maar Indigo Zeeland voert ookpreventie-werkzaamheden op scholen, op straat, in de horeca uit. Op het gebied van de geestelijkegezondheidszorg of spirituele zorg zijn in de gemeente Vlissingen ook verschillende particuliere organisatiesen kerkelijke instanties actief.

Prestaties

■ Nieuwe nota gezondheidsbeleid Walcheren■ Uitvoering van de nota gezondheidsbeleid Walcheren■ Monitoring van de wettelijke taken uit Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uitgevoerd door de GGD Zeeland■ Mentale ondersteuning bieden in het kader van preventieve geestelijke gezondheidszorg.■ Preventieve werkzaamheden stimuleren op scholen, straat en horeca op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Gezond en Wel de totale lasten enbaten en de mutaties daarin.


40

Lasten en Baten

Bedragen * € 1.000JAARREKENING BEGROTING

PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 80.847 79.759 78.219 79.239 80.212 80.335

BATEN 4.194 3.263 3.237 3.242 3.247 3.252

Saldo 76.653 76.496 74.982 75.997 76.965 77.083

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Sport 4.084 3.965 2.549 2.064 2.054 2.023

- waarvan bestaand beleid 2.549 2.064

- waarvan noodzakelijk onderhoudBaskensburg

24 24

- waarvan uitstellenvoorbereidingskrediet Baskensburg

-24 -24

2WMO Begeleiding enDagbesteding

4.776 4.998 4.574 4.483 4.418 4.407

3 WMO Verstrekkingen 6.215 5.780 4.884 4.883 4.920 4.957

- waarvan bestaand beleid 5.384 5.383 5.420 5.457

- waarvan ombuiging navclustervergelijking

-500 -500 -500 -500

4 WMO Beleid 1.052 1.183 1.018 1.055 1.061 1.066

5 Sociaal Cultureel Werk 733 848 720 674 679 685

6 Jeugd 1.112 1.264 1.038 1.058 1.069 1.081

- waarvan bestaand beleid 980 1.000 1.011 1.023

- waarvan hogere kosten GR GGD 58 58 58 58

7 Porthos 1.632 1.966 2.115 2.156 2.179 2.180

8 Jeugdzorg 10.057 9.659 8.856 8.959 8.960 8.962

9 Speelvoorzieningen 133 118 106 106 107 98

10Maatschappelijke Zorg 50.294 49.179 51.468 52.767 53.712 53.702

11Openbare Gezondheidszorg 760 779 842 852 866 866

12Kapitaallasten nieuweinvesteringen

20 49 182 187 308

Totaal lasten 80.847 79.759 78.219 79.239 80.212 80.335

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Sport 404 489 491 496 501 506

3 WMO Verstrekkingen 1.094 470 498 498 498 498

4 WMO Beleid 285 292 300 300 300 300

6 Jeugd 6 - - - - -

8 Jeugdzorg 1 - - - - -

10Maatschappelijke Zorg 2.404 2.012 1.948 1.948 1.948 1.948

Totaal baten 4.194 3.263 3.237 3.242 3.247 3.252


41


Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen en de mutaties in de reserves behorendebij dit programma. In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van allereserves en voorzieningen met toelichting daarop.

Bedragen x € 1.000INVESTERINGSPLAN

totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Renovatie van gras- en kunstvelden,sportvloeren e.d.

280 280

Investering kunstgrasveld Ritthem 140 - 140 - -

Materieel 430 140 245 - 45

Vernieuwen kozijnen sportzaal vanDuijvenvoorde

15 - - 15 -

Renovatie loods sportcomplexSouburg

20 - - 20 -

Voorbereidingskrediet sporthalBaskensburg

100 100

Renovatie / Nieuwbouw sporthalBaskensburg

1.400 1.400

Totaal investeringsplan 2.385 140 765 35 1.445

Totaal bestaande investeringen 31/12 7.084 6.686 6.289 5.922

Totaal investeringen programma 7.224 7.451 6.324 7.367

7. PROGRAMMA 3 DE LERENDE STAD

42

Het beleidsprogramma De Lerende Stad is erop gericht, dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnenontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die naar hun mogelijkheden participeren in de samenlevingen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het programma heeft betrekking op onderwijsbeleid,onderwijshuisvesting en kind- en peuteropvang.


■ Walcherse Visie op Onderwijs 2014■ Onderwijsachterstandenbeleidsplan 2010-2014■ Plan van aanpak OAB 2015-2017■ Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2015-2019 (IHP)■ Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2014■ Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs■ Harmonisatieplan peuterspeelzalen en kinderopvang 2009■ Wmo beleidsplan 2012-2016■ Welzijn Nieuwe Stijl■ Beleidsnota Sport, doen en beleven 2013-2016■ Nota regionaal Gezondheidsbeleid 2012-2016.■ Accommodatiebeleid 2012.



Voortijdige schoolverlaterstotaal (VO + MBO) %

% 2012 3,4 3,2 DUO - DienstUitvoering Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2014 1 5 DUO - DienstUitvoering Onderwijs

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2014 39 60 DUO - DienstUitvoering Onderwijs

Datum: vrijdag 30 september2016


Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen en jongerenonderwijs op maat volgen, d.w.z. dat het een appèl doet op hun specifieke talenten en tegemoet komt aanhun onderwijsbehoeften. Onderwijs, vorming en opleiding moeten gelijke kansen bieden aan kinderen,jongeren en volwassenen, ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn. Het onderwijs in de gemeenten zalvoldoende gedifferentieerd en voldoende over de gemeenten verspreid zijn in goede kwantiteit en kwaliteitvan onderwijshuisvesting.

Dit beleid begint in de voorschoolse periode met een goede voorbereiding op de basisschool en draagt bijaan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Hiervoor is samenwerking en afstemming tussen alleactoren nodig, zowel tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en de individuele scholen en schoolbesturenals met de zorgaanbieders.


Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht vertaald door voldoende en adequate huisvesting voor scholenin het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs aan te bieden. De zorgplicht geldt ook voor het aanbiedenvan huisvesting voor het bewegingsonderwijs. De basis hiervoor is uitgewerkt in verordeningen en hetIntegraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019. Daarin zijn als projecten opgenomen de realisatie vanherhuisvesting van de scholen Souburg Zuid en onderzoek van een brede school op het Scheldekwartier. Als


43

gevolg van leerlingendaling in het speciaal basisonderwijs zal in 2017 voor de vrijkomende (dis)locatie vanHet Springtij een andere bestemming worden gezocht.

Prestaties

■ Adequate en efficiënte huisvesting in kwalitatief voldoende gebouwen■ Voorbereiding herhuisvesting scholen Souburg Zuid■ Onderzoek huisvesting scholen Scheldekwartier

Onderwijs

Sinds 2015 worden gesprekken gevoerd met alle individuele scholen voor primair en voortgezet onderwijs.Doel is in gesprek gaan over wat scholen nodig hebben en hoe we daarbij kunnen ondersteunen. Niet ingeld, maar bijvoorbeeld d.m.v. kennis, netwerken, etc. De praktijk van passend onderwijs is een belangrijkthema in deze gesprekken. Nadat een tweede gespreksronde in het voortgezet onderwijs in 2016 is geweest,worden in het schooljaar 2016-2017 alle basisscholen opnieuw bezocht .

Onderwijsbegeleiding is geen wettelijke taak van de gemeente. De hiervoor in de begroting opgenomensubsidieverstrekkingen worden in een tijdsbestek van 4 jaar afgebouwd. In 2017 betekent dat de eerste stapdoor een reductie van 25% .

De praktijk van passend onderwijs zal ook in 2017 hoog op de agenda staan. De verwachting is datde stappen die gezet zijn in de aansluiting tussen onderwijs en Porthos/jeugdhulp dit jaar resulterenin concrete afspraken, beleidsregels en werkprocessen. Verder zal de monitoring en evaluatie van deaansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in het voorjaar afgerond worden .

Het beleid op het voorkomen van het voortijdig schoolverlaten wordt met kracht voortgezet. Speerpuntendaarbij zijn verscherpt verzuimbeleid (ook t.a.v. luxeverzuim) in het primair onderwijs en het MBO.

Het volwassenenonderwijs (volwasseneneducatie) is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die moeitehebben met de Nederlandse taal en rekenen of die alsnog een diploma willen halen. Prioriteit wordtgegeven aan de mogelijkheid tot deelname aan de arbeidsmarkt/het behalen van een startkwalificatie metextra aandacht voor uitvallers uit de entreeopleiding (voor jongeren zonder vooropleiding). Uiteindelijkdoel is participatie in de maatschappij. Vanaf 2015 zijn gemeenten niet langer verplicht het budget in tezetten bij een regionaal opleidingen centrum (ROC Scalda). Met Middelburg en Veere is de mogelijkheidvoor een Taalhuis voor Walcheren onderzocht. Inmiddels is met diverse partners het Taalhuis Walcherenopgericht en geopend. In 2017 gaat de aandacht dan ook uit naar verdere implementatie.

Indien in Vlissingen in 2017 een AZC gerealiseerd wordt raakt dat de zorgplicht van gemeente enschoolbesturen voor onderwijs aan de daarin aanwezige kinderen. Hierin zijn bestuurlijke keuzes te makenen zal met betrokken partijen (schoolbesturen – kinderopvang – gemeente Middelburg – COA) overlegdmoeten worden. Uiteindelijk doel is goed onderwijs en VVE voor alle kinderen en jongeren, zowel in hetAZC als voor kinderen van statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Campus Zeeland

Het hoger en wetenschappelijk onderwijs is een belangrijke motor voor economische ontwikkeling inVlissingen en Zeeland. De aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige instellingen voor wetenschappelijken hoger onderwijs in Zeeland is dan ook van groot belang. Met het project Campus Zeeland wordt ingezetop het versterken van de kwaliteit van het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Zeeland met eenconcentratie van de kennisinstellingen in de agglomeratie Middelburg - Vlissingen. Daarnaast vergroothet project Campus Zeeland de innovatiekracht, de leefbaarheid en aantrekkelijkheid als woonplek vooro.a. jongeren en studenten en ook de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Doorte participeren in het project Campus Zeeland zal hier komende jaren invulling aan gegeven worden. Ditdoen we concreet door oa ontwikkelingen op het gebied van studentenvoorzieningen te faciliteren, denieuwbouwplannen voor het maritieme onderwijs op de Boulevard te faciliteren en het doorontwikkelenvan de Kenniswerf. Naast het hoger en wetenschappelijk onderwijs is ook het middelbaar beroepsonderwijs


44

een belangrijke motor voor economische ontwikkeling. Voorzien in de behoefte van de arbeidsmarkten een goede doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs zijn hierbij belangrijk. Ook voor hetmiddelbaarberoepsonderwijs is een aantrekkelijke omgeving om in te werken en te leren van belang. Er isgeen financiële en personele ruimte om actief te participeren in het project Campus Zeeland. Wel faciliterenen ondersteunen we het project Campus Zeeland met reeds lopende ontwikkelingen zoals de Kenniswerf ende borging van het maritieme onderwijs op de Boulevard.

Prestaties

■ De gesprekken met de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs worden gevoerd.■ De rol en verantwoordelijkheid van de interne zorgstructuren (o.a. ZAT's, schoolmaatschappelijk werk, Loket) in het

onderwijs zijn helder en vastgelegd.■ Beleidsregels omtrent de aansluiting tussen onderwijs en Porthos in het kader van passend onderwijs.■ Contextcijfers op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp (kwantiteit) en de effecten van de aansluiting tussen

onderwijs en jeugdhulp (kwaliteit) in beeld brengen d.m.v. de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ). Deresultaten van de monitor AOJ worden besproken met het onderwijs en Porthos om met verbeterpunten aan de slagte kunnen gaan.

■ Verder terugdringen van het (luxe) verzuim van leerplichtige kinderen en jongeren.■ Verdere implementatie van het concept Taalhuis Walcheren, zoals gestart in 2016. Dit betekent prestatieafspraken

maken met de partijen die laaggeletterdheid signaleren en aanpakken.■ Goed onderwijs en VVE voor alle kinderen en jongeren, zowel in het AZC als voor kinderen van statushouders en

alleenstaande minderjarige vreemdelingen.■ Faciliteren en ondersteunen van het project Campus Zeeland met reeds lopende ontwikkelingen zoals de Kenniswerf

en de borging van het maritieme onderwijs op de Boulevard.

Onderwijsachterstanden (OAB)

In 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) in werking getreden. Hetdoel van deze wet is om de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kaliteit van hetpeuterspeelzaal te verbeteren. De gemeente Vlissingen ontvangt de specifieke uitkering gemeentelijkonderwijsachterstandenbeleid dat besteed wordt aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en aan overigeactiviteiten voor leerlingen in het basisonderwijs met een grote achterstand in de Nederlandse taal, zoalsschakelklassen en zomerschool. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod VVE en dient hieroverafspraken te maken met de aanbieders van voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs.

De OAB periode is wederom verlengd tot 31 december 2017. Het huidig beleid kan derhalve gecontinueerdworden. In het voorjaar 2017 ligt in de planning dat de uitwerking van het wetsvoorstel voor deharmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Deuitwerking heeft betrekking op een gewijzigd financieringssysteem voor het OAB budget. De wetswijzigingtreedt naar verwachting in werking per 1 januari 2018.

In 2017 wordt in overleg met de aanbieders van voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijsvoorbereidingen getroffen om het huidig onderwijsachterstandenbeleid beleid te evalueren, met het doelom tot een nieuw beleidsplan te komen vanaf 2018.

Prestaties

■ Huidig onderwijsachterstandenbeleid continueren;■ Inzetten op een doorgaande (leer)lijn tussen de VVE-peutergroepen en het primair onderwijs;■ Op basis van de uitkomsten vanuit het Rijk een nieuw beleidsplan opstellen.


45

Kind en peuteropvang

Kinderopvang

Net als in voorgaande jaren wordt ook in 2017 de uitvoering van de GGD inspecties op basis vanrisicoprofielen voortgezet. Dit betekent dat de intensiteit en duur van een reguliere inspectie afhangen vande prestaties van de betreffende kinderopvanglocatie in relatie tot de eisen van de Wet OKE.

Prestaties

■ Het waarborgen van kwaliteit van het aanbod kinderopvang binnen de gemeente Vlissingen, door alle kindcentra en30% van alle gastouders door de GGD te laten inspecteren.


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma De Lerende Stad de totale lasten enbaten en de mutaties daarin.


46

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 5.801 6.171 5.974 5.914 5.819 5.747

BATEN 1.031 986 988 991 995 998

Saldo 4.770 5.185 4.986 4.923 4.824 4.749

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Onderwijshuisvesting 3.588 4.237 4.119 4.080 4.007 3.919

2 Onderwijs 1.647 1.397 1.293 1.266 1.238 1.248


- waarvan afbouw subsidiesschoolbegeleiding

-37 -74 -111 -111

3 Kind en peuteropvang 566 537 562 568 574 580

Totaal lasten 5.801 6.171 5.974 5.914 5.819 5.747

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Onderwijshuisvesting 403 328 330 333 337 340

2 Onderwijs 428 458 458 458 458 458


Totaal baten 1.031 986 988 991 995 998


47



Voor dit programma zijn geen investeringen begroot en zijn geen reserves gevormd.


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 5.801 6.171 5.974 5.914 5.819 5.747

BATEN 1.031 986 988 991 995 998

Saldo 4.770 5.185 4.986 4.923 4.824 4.749

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Onderwijshuisvesting 3.588 4.237 4.119 4.080 4.007 3.919

2 Onderwijs 1.647 1.397 1.293 1.266 1.238 1.248


- waarvan afbouw subsidiesschoolbegeleiding

-37 -74 -111 -111


Totaal lasten 5.801 6.171 5.974 5.914 5.819 5.747

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Onderwijshuisvesting 403 328 330 333 337 340

2 Onderwijs 428 458 458 458 458 458


Totaal baten 1.031 986 988 991 995 998

8. PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKONTWIKKELEN

48

Het programma Ruimtelijk Ontwikkelen is gericht op het versterken en verhogen van het lokalevoorzieningenniveau zodat een attractief woon- en leefklimaat ontstaat. De gemeente moet aantrekkelijkzijn om te wonen, werken en verblijven voor inwoners en bezoekers.


■ DNA Vlissingen (2012)■ het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018■ de Stadskoers (2010)■ de Structuurvisie (actualisatie 2013)■ de Woonvisie (actualisatie 2013)■ de Visie Boulevard (2013)■ diverse bestemmingsplannen■ de toeristische nota (2013)■ de nota Grondbeleid (actualisatie 2013)■ de welstandsnota (2006)■ het groenstructuurplan■ het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)■ de Milieunota■ de Beleidsvisie externe veiligheid■ de Omgevingswet■ Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier (actualisatie 2016)■ Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier (2016)■ Accommodatiebeleid 2012■ Visie op leefbaarheid



Woonlastenéénpersoonshuishouden

euro 2016 801 651 COELO, Groningen

Woonlastenmeerpersoonshuishouden

euro 2016 801 723 COELO, Groningen

WOZ-waarde woningen dzd euro 2016 149 209 CBS - Statistiek WaardeOnroerende Zaken

Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2013 1,9 6,6 ABF - SysteemWoningvoorraad



De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Vlissingen zodanig inhoud en vorm geven dat de functieswonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd. Een belangrijke randvoorwaardeis dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Vertrekpunt voor de toekomstige ontwikkeling ishet scenario “Anticiperen & transformeren” uit de Structuurvisie. Door de huidige economische situatie isanticiperen een nog grotere noodzaak geworden. Door nu op daadkrachtige en inventieve wijze stappente ondernemen, kan worden ingespeeld op de gewijzigde (economische) omstandigheden. Tegelijkertijd ishet nu ook van groot belang voor te sorteren op de toekomst - voorbij de crisis - en voor de toekomst geenontwikkelingen te blokkeren. Zodat ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op kansen die zichdan voordoen.

Speerpunten zijn de ontwikkeling van Stadshavens (Scheldekwartier/Marina, Kenniswerf/Binnenhavens,de Buitenhaven/Marinierskazerne), de stadsvernieuwing en de boulevard. Bovendien wordt ruimte


49

gegeven aan een verdere ontwikkeling van de Buitenhaven en Vlissingen-Oost als economische motorvan Vlissingen. Dit uitgangspunt is in 2013 bevestigd middels de actualisatie van de structuur- enwoonvisie. Hierin is gekeken naar de actuele marktkansen en -bedreigingen en is op basis daarvan hetuitvoeringsprogramma geactualiseerd. De komst van de marinierskazerne naar Vlissingen betekent hierbijeen extra impuls.

In het coalitieakkoord zijn hierbij de volgende accenten gezet en acties geformuleerd:

■ maximaal faciliteren ontwikkelingen op de Kenniswerf, Yacht Valley en het Scheldekwartier■ actualisatie en herziening Walcherse woningmarktafspraken■ op creatieve wijze verkoop grondvoorraad■ invulling geven aan leegstaand maatschappelijk vastgoed■ faciliteren leegstaande panden / braakliggende terreinen■ oog voor behoud (cultureel) erfgoed■ sloop alleen indien leegstand of passend binnen totale (wijk)ontwikkeling

In het kader van de Artikel 12 aanvraag zijn de grondexploitaties opnieuw geactualiseerd, in overleg methet Rijk, de Provincie en met behulp van een externe toets. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het aantal,de omvang en planning van ruimtelijke projecten.

De acties in dit kader en de projecten worden in de volgende paragraaf nader uitgewerkt.


50


Omgevingswet

Per 1 januari 2019 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. Dit betekent a) een actualisering/vernieuwing van het beleid en b) extra taken voor de gemeente.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet ligt de nadruk niet meer uitsluitend op de ruimtelijke ordeningmaar op het ruimere meer omvattende beleidsveld: de fysieke leefomgeving. Om de doelen van de wette realiseren is een verandering nodig op het gebied van integrale samenwerking, beleid, werkprocessen,informatiesystemen en, last but not least, een verandering van de (bestuurs-)cultuur van de verschillendeoverheden. De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten om de aspecten van de fysieke leefomgevingte integreren en te digitaliseren in een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Daarnaast is een verregaandedigitaliseringsslag nodig om aan te sluiten bij de verplichte landelijke informatievoorziening. Tevensdienen gemeenten te anticiperen op de veranderende rol waarbij met name de participatie van de burgerbij de planvorming centraal komt te staan. Gemeenten worden geacht van toelatingsplanologie, waarbij zijeen kaderstellende en toetsende rol hebben, over te gaan tot uitnodigingsplanologie, waarbij gemeentenfaciliterend dienen op te treden en integraal samen te werken.

Ondanks dat er nog veel onzekerheden zijn en er onduidelijkheid is over de kosten die de invoering van deOmgevingswet met zich brengt, dient een inschatting gemaakt te worden van de kosten voor de komendejaren en een raming te worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Hoewel het ministerie aangeeftdat de Omgevingswet tot een lastenverlichting zal leiden, is een investering de komende jaren om dedoelen van de wet te implementeren onvermijdelijk. Het ministerie geeft hiervoor geen extra vergoeding.Overigens wordt sterk getwijfeld aan het feit of de Omgevingswet daadwerkelijk tot een lastenverlichtinggaat leiden, o.a. door een verschuiving van taken richting gemeenten. De komende tijd zal het inzicht in debenodigde kosten vergroot worden. Dit kan mogelijk alsnog tot een aanpassing van de begroting leiden.

In 2017 zal gestart worden met de actualisering van de huidige structuurvisie tot een omgevingsvisiedie voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Dit zal doorlopen in 2018. Een actualisatie (inclusiefproces van participatie) wordt geschat op € 75.000. Tevens moet het omgevingsplan voor de gemeenteVlissingen nader vorm krijgen overeenkomstig de regels van de Omgevingswet. Gezien de reikwijdtevan de onderwerpen die op integrale wijze in het Omgevingsplan moeten worden opgenomen en deverplichte participatie met de samenleving, wordt ingeschat dat de komende tijd jaarlijks € 75.000 nodigis om dit plan tot stand te brengen (momenteel is jaarlijks € 25.000 beschikbaar voor de actualisering vanbestemmingsplannen). Ingeschat wordt dat hiermee in 2018 van start wordt gegaan.

Om aan te sluiten op het nieuwe centrale systeem (Digitaal Stelsel Omgevingswet) is een aanpassingvan ons digitale systeem nodig. Het gaat hier om bijvoorbeeld aanpassing van de software om eenomgevingsplan op te stellen en beschikbaar te stellen. De termijn om het DSO te implementeren loopt tot2024. Ingeschat wordt dat vanaf 2019 software moet worden aangeschaft. Voor de inschatting is gekekennaar de bedragen die nodig waren voor digitalisering na invoering van de nieuwe Wro in 2008 en de Waboin 2010.

Los van het bovenstaande dient de wet ook organisatorisch en bestuurlijk geïmplementeerd teworden. Onder deze implementatie vallen o.a. aanpassing van werkprocessen, aanpassing van het juridischinstrumentarium (heroverweging van het verordeningenstelsel), communicatie en scholing. Tevens valthier het organisatie- en cultuurveranderingsproces onder. Vooralsnog leidt een en ander tot de volgendeinschatting van kosten.

2017 2018 2019 2020 2021

Omgevingsvisie 37.500 37.500 - - -

Omgevingsplan - 75.000 75.000 75.000 25.000

Digitalisering - 25.000 50.000 75.000 25.000

Implementatie 35.000 35.000 35.000 10.000 -


51

De wetgever beoogd met de Omgevingswet om het totale gemeentelijke (ruimtelijke) beleid integraalte actualiseren. Dit betekent dat - gezien de beperkte ambtelijke bezetting op dit vlak- keuzes gemaaktdienen te worden welk beleid in welke vorm in welke volgorde geactualiseerd zal gaan worden. In hetimplementatieplan zal hieraan uitvoering worden gegeven middels een uitvoeringsprogramma. Hierin zalbijvoorbeeld duidelijk worden wanneer de actualisatie van de welstandsnota of verkrottingsbeleid verwachtkan worden.

Na 2020 wordt verwacht dat de investeringen om de Omgevingswet te implementeren afnemen en debedragen omlaag gebracht kunnen worden. Het digitaliseringsproces voor de Omgevingswet loopt tot 2024.Dit aspect loopt wellicht dus nog wat langer door. € 25.000 in 2021 voor Omgevingsplannen is de huidigepost ‘Bestemmingsplannen’.

Stedebouwkundige plannen

Uitvoeringsprogramma structuurvisie & woonvisie

In de structuur- en woonvisie staat een uitvoeringsprogramma geformuleerd. Deze is in 2013 geactualiseerd.Hierin worden diverse projecten benoemd op de verschillende thema’s die hun plek hebben indeze begroting. Inzet is verder om de betrokken partners op de verschillende vlakken, stakeholderscitymarketing, stedennetwerk, marktpartijen in grondexploitaties, ZSP, Provincie zoveel mogelijk tebetrekken.

Er lopen in 2017 voor Vlissingen belangrijke externe trajecten:

1. Het Provinciale Omgevingsplan 2012-2018 Zeeland is vastgesteld. Belangrijke thema’s voorVlissingen en de Z-4 zijn de te maken woningbouwafspraken voor de komende jaren, de stimuleringvan de woningmarkt (herstructurerings- en transformatiefonds), anticiperen op de krimp, dejachthavenontwikkeling en de recreatiekansenkaart, de bedrijventerreinenprogrammering en deontwikkeling van de marinierskazerne. Het beleid van de provincie is gericht op economische groei,ontwikkeling en innovatie alsmede de zorg voor een goed woon- en werkklimaat. In 2016 is hetOmgevingsplan geactualiseerd en vastgesteld. In 2017 zullen de voorbereidingen worden gestart voorhet nieuwe omgevingsplan dat vanaf 2018 zal gaan gelden. Vlissingen is hierbij een partner in detotstandkoming ervan.

2. Provincie Zeeland stelt samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties,toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap een Zeeuwse kustvisie op.In de gezamenlijke visie komt te staan hoe we de kust de komende jaren willen beschermen en welkeontwikkelingen er wenselijk zijn. In de kustvisie staan drie opgaven centraal voor de Noordzeekust: hetbehouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst vanrecreatiesector. Drie werkgroepen bestaande uit leden van de ketenpartners buigen zich over deze thema'sen gaan hier inhoudelijk mee aan de slag. De provincie Zeeland faciliteert en ondersteunt dit proces. Dekustvisie moet eind 2016 klaar zijn en wordt vertaald in beleid voor in het nieuwe omgevingsplan dat vanaf2018 gaat gelden. Een kustpact van alle Nederlandse gemeentes met het Rijk vormt hier de basis van. Inde 2e helft van 2016 hoopt minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) met natuurorganisaties enandere belanghebbenden een nationaal kustpact te presenteren. Daarin moet worden afgesproken wat welin niet mogelijk is in het kustgebied.

3. In het kader van het Deltaprogramma 2014 zijn de belangrijke deltabeslissingen envoorkeursstrategieen vastgesteld. Belangrijke thema's zijn het veiligstellen van voldoende zoet water inde toekomst en Nederland tijdig voor te bereiden op de stijging van de zeespiegel en de gevolgen van deverandering van het klimaat. Het nieuwe meerlaagse veiligheidsbeleid is gericht op drie sporen te wetenpreventie, afstemming ruimtelijke keuzes met waterveiligheidsaspecten en tenslotte rampenbestrijdingen evacuatie De komenden jaren zullen gericht zijn op het realiseren van de uitvoeringsprogramma's. Deparels van Vlissingen bieden hierin kansen voor verdere ontwikkeling door veiligheid aan ontwikkeling tekoppelen.


52

4. Majeure ontwikkelingen in de windmolens (op zee). In 2020 staan er namelijk 100 nieuwe windmolensop zo’n 22 kilometer voor de Walcherse kust. Zowel de bouw als ook het onderhoud van deze molens,gaat de komende tijd veel extra werk opleveren. Vanuit de havens van Vlissingen-Oost zijn vanaf 2009al veel werkzaamheden verricht voor de bouw van een dertigtal windparken onder de kusten van België,Engeland, Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland. De bouw van het nieuwe windpark betekenteen extra kans voor deze belangrijke economische sector. Vlissingen-Oost biedt de ruimte voor de bouw enhet transport van de windmolens. De buitenhaven en de binnenhavens kunnen een belangrijke rol gaanspelen bij de aan- en afvoer van personeel en kleiner materiaal richting zee.

5. De gemeente Vlissingen heeft via de Z4 bijgedragen aan de totstandkoming van het "OperationeelProgramma Zuid". Dit programma beschrijft de wijze waarop Zuid Nederland invulling geeft aan deuitvoering van Europese beleidsdoelen op het gebied van ruimtelijk economische ontwikkeling. Het vormtde basis voor de inzet van EFRO middelen door de EU in de periode 2014-2020. De betrokkenheid van degemeente Vlissingen bij de totstandkoming van het programma vergroot de kansen bij het verkrijgen vanEU middelen die ten goede komen aan projecten in Vlissingen en de regio.

Uitvoeren visie Boulevards 2020

In 2013 is de visie door de Raad vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma en een ambitielijst.2017 zal er (net als in de voorgaande jaren) met name op gericht zijn om te bezien welke ambities uit deambitielijst verder gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe zal een actualisatie plaatsvinden (tussenstand: watis bereikt, wat niet, actualisering ambities en hoe verder?).

In dit gebied zijn verder de volgende ontwikkelingen voorzien:

1. Britannia: begin 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van de locatie Britannia aanAVV Beheer. Daarmee is definitief duidelijkheid verkregen over de eigendom van de locatie en kan AVV deontwikkeling van de locatie ter hand nemen. De formele overdracht heeft in 2016 plaasgevonden. Het is nuprimair aan de eigenaar om de verdere ontwikkeling in 2017 vorm te geven. De gemeente heeft hierbij eenfaciliterende rol.

2. HZ/ROC (zeevaartschool): het doorontwikkelen en het versterken van het maritieme onderwijs is vangroot belang voor de economische ontwikkeling van Vlissingen/Zeeland. Adequate huisvesting is hierbijbelangrijk. Samen met HZ en Scalda is het huisvestingsvraagstuk geconcretiseerd en onderzoek gedaan naarherbestemming van de locaties HZ/Scalda aan de boulevard. De verbouw cq. renovatie van de locatie Scaldais in 2016 afgerond. De nieuwbouwplannen voor de locatie HZ worden in 2017 verder uitgewerkt.

3. Spuikom: de visie voorziet in versterking van het groenblauwe karakter van het gebied, in combinatiemet het realiseren van twee of drie leisureprojecten. In 2015 is de uitbreiding van de bioscoop gerealiseerden in 2016 inclusief fietspad afgerond. In 2017 wordt de haalbaarheid van een aantal leisure-initiatievenverder onderzocht.

4. Westduin: in 2017 zal met de raad de dialoog worden voortgezet over de kansen en bedreigingen vanhet plangebied Westduin in het kader van het wel of niet toelaten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Prestaties

■ Plan van Aanpak actualisatie structuurvisie (in het kader van aanpak implementatie nieuwe Omgevingswet)■ Actualisatie visie boulevard■ Faciliteren ontwikkeling locatie Britannia■ Bouwplanontwikkeling HZ aan de boulevard■ Go/no-go leisure ontwikkelingen in de Spuikom■ Vaststelling kaders eventuele nadere ruimtelijke ontwikkeling Westduin■ Inbreng Omgevingsplan Provincie Zeeland


53

Bestemmingsplannen

De wettelijke actualiseringplicht van bestemmingsplannen is in een eerder vastgesteld werkprogrammauitgevoerd en (vrijwel) afgerond. Voor een aantal gebieden zijn beheersverordeningen vastgesteld. VoorVlissingen-Oost is het noodzakelijk om een (geactualiseerd) bestemmingsplan vast te stellen in combinatiemet een plan-MER. Voor de te overbruggen termijn is een beheersverordening vastgesteld. Dit gebeurt insamenwerking met Provincie, de Gemeente Borsele en Zeeland Seaports.

Het is verplicht de bestemmingsplannen actueel te houden (niet ouder dan 10 jaar). Voor hetbestemmingsplan Oost-Souburg (het enige plangebied, dat nog niet over een geactualsieerd planologischregime beschikt) verstrijkt deze termijn in maart 2018. Het planologisch kader zal voor die tijd dan ookgeactualiseerd moeten worden, waarmee in 2017 zal worden begonnen.

Daarnaast is een aantal bestemmingsplannen vereist om in de nabije toekomst voorziene ruimtelijkeontwikkelingen mogelijk te maken. Afhankelijk van de concreetheid en urgentie zal toepassing van decoördinatieregeling in combinatie met een bestemmingsplan bezien worden. Naast de mogelijkheidvan een bestemmingsplan kan voor een concreet ruimtelijk project ook gekozen worden voor eenprojectomgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Van geval totgeval wordt, in overleg met de initiatiefnemer, het meest doelmatige en efficiënte instrument gekozen.

Onder meer de volgende initiatieven/zaken dienen zich aan:

■ Diverse ontwikkelingen in het Scheldekwartier■ Ontwikkeling Tuindorp-Noord■ Actualiseren planologisch regime Buitenhaven (geluidzone)■ Woningbouw en maatschappelijke voorziening locatie Visodeweg/Kromwegesingel (voorheen plot Brede

School Souburg-Zuid)■ Woningbouw Lammerenburgweg■ Herontwikkeling onderwijsgebouw Boulevard Bankert 154 (HZ University)■ Woningbouw schoollocatie Ritthem■ Woningbouw vm. tuincentrum/hoveniersbedrijf Berlagestraat■ Woningbouw Verlengde Bonedijkestraat■ Parapluherziening parkeren (wettelijke verplichting i.v.m. vervallen parkeereis Bouwverordening per 1 juli

2018)

De Omgevingswet is in voorbereiding en vormt een integrale samenvoeging van vele wetten op het gebiedvan ruimtelijke ontwikkeling (o.a. Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Woningwet etc.).

De nieuwe wet regelt met prioriteit:

- het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein;- de integratie van plannen en toetsingskaders;- het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte;- het doelmatig uitvoeren van onderzoeken;- het verplicht opstellen van een omgevingsvisie.

In 2017 zal een implementatieplan worden opgesteld met een planning, waaronder de omzetting vanbestemmingsplannen naar omgevingsplannen (zie de paragraaf Omgevingswet).

Prestaties

■ Bestemmingsplan Vlissingen-Oost■ Implementatieplan Omgevingswet (van bestemmingsplan naar omgevingsplan)■ Bestemmingsplannen/projectomgevingsvergunningen ter facilitering van de hiervoor opgesomde initiatieven■ Actualisatie bestemmingsplan Oost-Souburg (beheersverordening)■ Scheldekwartier:


54

Prestaties■ Bestemmingsplan dokbrug + toegangsweg■ Bestemmingsplan Ontwikkelvlek 6a (VolkerWessels Vastgoed) inclusief deel jachthaven■ Bestemmingsplan Iconisch gebouw■ Bestemmingsplan Kop van het Dok■ Bestemmingsplan deelgebied noord – fase 1■ Aanvullende planologische procedure Timmerfabriek (indien nodig)

Stadsvernieuwing

Met de inzet van middelen Stadsvernieuwing projecten zijn aantoonbare verbeteringen van woonomgevingen wijken bewerkstelligd (o.a. Paauwenburg, Middengebied en Groote Markt). In gezamenlijkheid met decorporaties en Rijks stadsvernieuwingsmiddelen (ISV) zijn verouderde wijken opgepakt en is de leefbaarheidverbeterd. De gemeente Vlissingen kent nog steeds wijken met een verouderde woningvoorraad en ookkrijgt verbetering van de leefbaarheid (waaronder fysieke woonomgeving) vernieuwde aandacht in deAgenda voor Herstel (zie de paragraaf leefbaarheid en participatie).

Tevens heeft de gemeente zich verplicht middels de Walcherse woningmarktafspraken om tot 2022 eenverdunning in de bestaande woningmarkt te realiseren van circa 675 woningen. Deze zal grotendeels doorherstructureringen dienen te worden gerealiseerd. Voorheen was er met de Rijks ISV middelen en de eigencofinanciering € 1,1 mln. jaarlijks beschikbaar om de ambities te realiseren. Met het wegvallen van deRijksmiddelen en het toenemen van de ambities (meer verdunning en verbetering van de leefbaarheid)dient het gemeentelijk budget minimaal gecontinueerd te worden en onder andere ingezet bij deherstructurering Verkuijl Quakkelaarstraat en wijkaanpak Bossenburgh.

De huidige prestatatieafspraken met de corporaties met de verankering van het stadsvernieuwingsbeleidlopen van 2016 tot aan het eind van 2019.

De stadsvernieuwing wordt voortgezet in de projecten:

■ Groote Markt: om dit deel van de binnenstad een kwaliteitsimpuls te geven is een plan voor deherstructurering opgesteld. De bouwplannen zijn vastgesteld en de bouw is in 2014 opgeleverd.Aansluitend zal de herinrichting van het openbaar gebied afgerond worden. Dit zal begin 2017 wordenafgerond.

■ Verkuijl Quakkelaarstraat: herstructurering van delen van de Verkuijl Quakkelaarstraat, waarbij 59bovenen benedenwoningen worden vervangen door 28 eengezinswoningen. Tevens wordt een grootgedeelte van de bestaande woningen van de Roode Buurt gerenoveerd. In 2016 is eveneens een beslissingworden voorgelegd aan de gemeenteraad over de aanpak van het openbaar gebied in deze buurt. In 2017wordt deze aanpak uitgevoerd.

■ Middengebied - Ravesteijnplein: de corporatie heeft aangegeven dat de huurwoningen in de huidigestaat aan het einde van hun levensduur zijn. In overleg met de gemeente zal l'escaut een plan opstellenwaarbij alle in- en outs worden afgewogen ten aanzien van het behoud van dit complex. Dit kanresulteren in renovatie of vervangende nieuwbouw.

■ Ritthem: voor het complex van 9 woningen in de Lambrechtsenstraat heeft Woonburg in samenspraakmet de bewoners een plan opgesteld: 4 woningen worden verkocht, de overige 5 woningen wordengesloopt en vindt vervangende nieuwbouwplaats.

■ Het Eiland: Vlissingen heeft in het verleden ervaring opgedaan met de integrale aanpak van ruimtelijkeopgaven en waterveiligheidsopgaven. Dit heeft geleid tot oplossingen in gerealiseerde bebouwingaan de boulevards, waarbij is geanticipeerd op de te verwachten zeespiegelstijging. Vanwege het feitdat de sluizen op Het Eiland op midden- danwel lange termijn in het kader van de stijging van dezeespiegel vervangen danwel aangepast moeten worden is voorgesteld om de waterveiligheidsaspectenen de ruimtelijke aspecten rondom Het Eiland integraal te verkennen. De positieve economischeontwikkelingen rondom de jachtenbouw van Damen, de mogelijke vervanging van de sluizen als gevolgvan nieuwe normering primaire waterkering alsmede de toekomstwaarde van de bestaande woningbouw


55

op het Eiland kunnen in deze verkenning worden meegenomen gelijktijdig met een verkenning vanmogelijkheden om een verkeersontsluiting te maken via het sluizencomplex bij het NS-Station.

Binnen de bijstellingen zoals deze de afgelopen jaren zijn vastgesteld, betekent dit echter ook een beperkingin ambities op de volgende onderdelen:

- de omvang van de stadsvernieuwing blijft de komende periode beperkt tot de President Rooseveltlaan enomgeving, V. Quakkelaarstraat, Middengebied en Bossenburgh.

- met betrekking tot monumenten en onrendabele restauratieprojecten is de afgelopen jaren eenachterstand weggewerkt. Resterende projecten moeten vanaf 2017 door de markt worden opgepakt. Hetbeleid uit 2006 zoals opgenomen in de monumentennota wordt gevat in een integrale erfgoednota.Wanneer dit uitgevoerd zal worden zal staan in het implementatieplan omgevingswet (zie de paragraaf"Omgevingswet").

Prestaties

■ samenwerkingsovereenkomst Middengebied - Ravesteijnplein■ uitwerking openbaar gebied President Rooseveltlaan en omgeving, V. Quakkelaarstraat, Middengebied en Bossenburgh

en bouw woningen■ implementatieplan Omgevingswet (waarin opgenomen planning erfgoednota)

Bouwgrondexploitatie

Baskensburg III fase 3 Het plan Baskensburg III fase 3 betreft de ontwikkeling van een studentencampus in de panden aande Adriaan Cortelaan. Begin 2016 zijn de panden overgedragen en is gestart met de bouw van destudentencampus. Bbegin van het schooljaar 2016/2017 zijn de eerste studenten gehuisvest. Dezegrondexploitatie kan per 31-12-2016 worden afgesloten.

Souburg Noord Dit betreft een uitbreidingslocatie ten noorden van Oost-Souburg. In fase 1 zijn nog 3 kavels beschikbaarvoor ontwikkeling d.m.v. particulier opdrachtgeverschap (PO). Verder moet in deze fase het 2e deel van dewoningen aan het Kroonjuweel nog ontwikkeld worden en wordt er gekeken of ook het Valkhof ontwikkeldkan worden. De voorbereiding van de planuitwerking van de verdere ontwikkeling van Souburg-Noord (fase2 en 3) is in de 2e helft van 2016 opgestart.

Tuindorp fase 2 Dit betreft een uitbreidingslocatie ten noorden van Vlissingen. In 2016 gestart met het maken van een planvan aanpak en stedebouwkundig ontwerp.

Beatrixlaan Dit betreft een inbeidingslocatie in het middengebied. Hier resteert nog een aantaal vrije kavels. Metontwikkelaars wordt overleg gevoerd of er een mogelijkheid is tot het ontwikkelen van 2- of 3-onder-1kap woningen op de beschikbare kavels. Een initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheid de kop van deBeatrixlaan te ontwikkelen.

Verlengde Bonedijkestraat Dit betreft een inbreidingslocatie in het middengebied. Voor de ontwikkeling van 14 woningen aan deVerlengde Bonedijkestraat is een intentieovereenkomst gesloten. De gemeente heeft de planologischeprocedure tot afwijking van het bestemmingsplan opgestart.

Lammerenburg III De noordrand van deze uitbreidingslocatie in het noordwesten van Vlissingen is in exploitatie genomen.Met een initiatiefnemer wordt overleg gevoerd voor de realisatie van 7 à 8 woningen in (Collectief)Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), als voortzetting van de reeds aanwezige vrijstaande woningen langsde Lammerenburgweg.


56

Buitenhaven 3 Dit betreft het bedrijventerrein aan de Poortersweg bij de Buitenhaven. Dit plan is nagenoeg afgerond, erresteren nog enkele kavels.

Bedrijventerreinen Souburg fase 1 en fase 2 Dit betreffen de bedrijventerreinen aan de A58, ten noorden van de Buitenhaven. In fase 1 resteert nog eenaantal kavels. Voor fase 2 wordt het stedenbouwkundige plan opgesteld, inclusief de ontsluiting van hetgebied rond de buitenhaven en de aan te leggen marinierskazerne. Voor deze fase is ook een FES subsidiebeschikbaar gesteld.

Spuikom Het plan betreft de ontwikkeling van leisure in de Spuikom, hierover wordt met geïnteresseerden overleggevoerd.

Kleine Markt Dit betreft een plan van een commerciële ruimte op de begane grond en studentenhuisvesting/studio's opde verdiepingen. Hiervoor is deze locatie tot eind 2016 in optie uitgegeven.

Vrijburg west Ddit is het gebied ten oosten en ten westen van het sportpark Vrijburg. Deze locatie is in exploitatiegenomen, waarbij een deel van de gronden ingezet kan worden als sport en maatschappelijk. Met eeninitiatiefnemer wordt hierover overleg gevoerd. De resterende gronden kunnen als landbouwgrondverkocht worden, voor het deel ten noorden van het zwembad zal in de 2e helft van 2016 de gesprekkenhiervoor opgestart gaan worden.

Prestaties

Baskensburg III fase 3 ■ Plan afsluiten eind 2016

Souburg Noord ■ Opstarten ontwikkeling fase 2 en 3

Tuindorp 2e fase ■ Uitwerken stedenbouwkundig plan en opstarten ontwikkeling

Beatrixlaan ■ Opstarten ontwikkeling laatste vrije kavels

VerlengdeBonedijkestraat

■ Verkoop kavel

Lammerenburg III ■ Uitwerken stedenbouwkundig plan en verkoop 1e kavels

Buitenhaven III ■ Verkoop kavels

BedrijventerreinenSouburg fase 1 en 2

■ Verkoop kavels in fase 1■ Aanleg infrastructuur in fase 2

Spuikom ■ Uitwerken plannen met initiatiefnemers

Kleine Markt ■ Uitwerken plannen door initiatiefnemers wat resulteert in verkoop kavel

Vrijburg West ■ Uitwerken plannen met initiatiefnemers wat resulteert in verkoop kavel■ Verkoop landbouwgrond

Bouwgrondexploitatie (Majeure projecten)

Scheldekwartier

De ontwikkeling van het Scheldekwartier komt weer op gang. De woningmarktcrisis is over haar dieptepuntheen. Het Scheldekwartier staat weer meer in de belangstelling bij ontwikkelaars, beleggers en toekomstigbewoners. De grondexploitatie Scheldekwartier is in het kader van de artikel 12-aanvraag aangepast naareen meerjarig duurzame grondexploitatie. Ook de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier is geactualiseerd en iseen Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier opgesteld.

Deze actuele documenten zijn goede basis/bieden de mogelijkheid om concrete afspraken te maken overgrondafname in het Scheldekwartier. In 2017 wordt ingezet op het zo veel en goed mogelijk faciliteren vande realisatie van de verschillende deelontwikkeling. De afspraken die in 2016 zijn gemaakt worden concreet


57

ter hand genomen, waaronder de (voorbereiding van de) ontwikkeling en realisatie van 86 woningen tennoorden van het Dok en de herbestemming van de Timmerfabriek.

Daarnaast wordt ingezet op het afsluiten van overeenkomsten van kansrijke initiatieven, waaronderontwikkeling Kop van het Dok, Iconisch gebouw en de eerste ontwikkelplots in deelgebied noord.

Daarnaast worden diverse investeringen voorbereid die de ontwikkeling van het Scheldekwartierondersteunen of nodig zijn, zoals herbestemming Machinefabriek, voorbereiding realisatie nieuwe dokbrugen toegangswegen, realisatie nieuwe openbare ruimte omgeving Zware Plaatwerkerij, versneld uitvoerenkadeherstel en voorbereiding maritiem programma in het Dok.

Kenniswerf

De Kenniswerf ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, tewerken en waar mogelijk te wonen. Samenwerking tussen de 3 ‘O’s (ondernemers, onderwijs en overheid)staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld! Op basis van het vastgesteldjaarplan is/wordt verdere uitvoering gegeven aan de herstructurering van het gebied. Voor 4 deelgebiedenbinnen het totale projectgebied zijn grondexploitaties ingesteld.

Kenniswerf fase 1: dit betreft een aantal deellocaties in de omgeving van de onderwijsinstellingen.

Kenniswerf fase 2: Dit betreft de zogenaamde spoorzone, het gebied tussen de Oude Veerhavenweg en hetspoor. Dit bedrijventerrein is gereed voor bedrijfsuitgifte.

Kenniswerf fase 3: Dit betreft de ontwikkeling van de westelijke landtong van de Binnenhavens tot eengemengd en watersport gerelateerd bedrijventerrein, waarvoor o.a. een Interregsubsidie is verkregen. Hetterrein is deels gereed gemaakt voor bedrijfsuitgifte.

Kenniswerf fase 4: Dit deelgebied beslaat de oostelijke landtong en het aangrenzende deel aan de PrinsHendrikweg. Het gebied wordt ontwikkeld tot een gemengd en water gerelateerd bedrijventerrein. Voorde terreinen is bouwrijpmaak budget gereserveerd. Daar waar noodzakelijk wordt nieuwe openbareinfrastructuur gerealiseerd.

Buitenhaven en omgeving

Marinierskazerne

De verplaatsing van de marinierskazerne is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het ministerievan Defensie. De Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen hebben het op zich genomen om deverplaatsing van de kazerne zo optimaal mogelijk te faciliteren. De provincie heeft daarbij de regierol.Medio 2016 is de laatste overeenkomst, over de onderwerpen bodem, archeologie, geur en bommen, tussenpartijen gesloten. In 2016 is ook gestart met de voorbereiding voor de ontsluiting van het kazerneterreinop de openbare weg en nutsvoorzieningen. De aanbestedingsprocedure voor de bouw en exploitatie van dekazerne wordt geheel door het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd. Om Zeeland en Vlissingen optimaal te latenprofiteren van de economische en maatschappelijke spinoff wordt ingezet op gefaseerde communicatie enpromotie. Eerst verbinding leggen met de mariniers, tijdens de realisatiefase kennismaken met Zeeland enVlissingen om vervolgens na de verhuizing te wennen. In 2017 wordt verder ingezet op de verbinding en dekennismaking.

Buitenhaven (FES)

In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten met ZSP en de Provincie om de Buitenhaven eenbelangrijke impuls te geven. Dit betekent dat zowel natte als droge bedrijventerreinen beschikbaarzullen komen, en dat met dit project een belangrijke verbetering van de (Vlissingse) infrastructuur wordtgerealiseerd.


58

Voor de drie nog resterende deelprojecten vindt een nadere uitwerking plaats:

■ Deelproject 1: Buitenhaven-West. Voorziet in de uitbreiding van nat bedrijventerrein (buitendijks). Hetprimaat hiervoor ligt bij Zeeland Seaports. De rol van de gemeente is die van voorwaardenschepper(verkoop grond, aanpassing bestemmingsplan);

■ Deelproject 2: bedrijventerrein Souburg II. Voorziet in de aanleg van nieuw droog bedrijventerrein ende herprofilering van de ontsluiting van het totale gebied. Dit geeft niet alleen een kwaliteitsimpulsaan het bedrijventerrein zelf, maar het deelproject is ook goed voor de Kenniswerf, de Buitenhavenen de marinierskazerne. Het primaat hiervoor ligt bij de gemeente. Vanwege het belang voor demarinierskazerne is ook de provincie Zeeland nauw betrokken bij de uitwerking van dit deelproject;

■ Deelproject 3: noordoostkop Buitenhaven. Het primaat hiervoor ligt bij Zeeland Seaports. De rol van degemeente is die van voorwaardenschepper (toetsing/aanpassing beheersverordening).

Concreet betekent dit dat in 2017 verder zal worden gewekt aan de uitgifte van de bedrijventerreinen en datde voorbereidingen voor de verbetering van de infrastructuur ter hand zal worden genomen.

Prestaties

Scheldekwartier ■ uitwerking deelprojecten:■ de (voorbereiding van de) ontwikkeling en realisatie van 86 woningen ten noorden van

het Dok■ voorbereiding realisatie nieuwe dokbrug en toegangswegen■ realisatie nieuwe openbare ruimte omgeving Zware Plaatwerkerij■ versneld uitvoeren kadeherstel■ voorbereiding maritiem programma in het Dok■ duidelijkheid herbestemming Timmerfabriek

■ nadere afspraken over:■ zorgcluster lokale zorgaanbieder i.s.m. marktpartijen■ herbestemming Machinefabriek■ iconisch gebouw■ ontwikkelplots noordelijk deel

Kenniswerf ■ Verdere revitalisering/herstructurering omgeving HZ/ROC■ Uitvoering visie Binnenhavens (realisering Yacht Valley)

Buitenhaven enomgeving

■ Faciliteren Mariniers in samenwerking met Provincie (infrastructuur, promotie)■ Voorbereidingen FES-project (infra)■ Uitgifte bedrijventerreinen


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Ruimtelijk Ontwikkelen de totalelasten en baten en de mutaties daarin.


59

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 90.303 30.333 22.967 21.767 17.418 18.139

BATEN 21.216 23.137 21.316 19.980 15.609 15.812

Saldo 69.087 7.196 1.651 1.787 1.809 2.327

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1Omgevingswet 73 173 160 160

- waarvan nieuwe lasten uitvoeringomgevingswet

73 173 160 160

2Stedebouwkundige plannen 348 357 291 295 299 303

3Bestemmingsplannen 1.092 1.086 737 735 733 1.263

4Stadsvernieuwing 221 256 226 220 213 197

5Bouwgrondexploitatie 33.493 9.288 7.099 6.281 5.476 4.432

- waarvan uitgaven 2.424 4.684 3.073 2.868

- waarvan mutatie onder handenwerk *

4.675 1.597 2.403 1.564

6Bouwgrondexploitatie (Majeureprojecten)

55.149 18.939 14.217 13.699 10.133 11.380

- waarvan uitgaven 14.659 14.690 10.960 9.735

- waarvan vrijval dotatieverliesvoorziening ivm ontvlechting

-3.972 -4.114 -4.147 -4.151

- waarvan mutatie onder handenwerk*

-442 -991 -827 1.645

7Kapitaallasten nieuweinvesteringen

407 324 364 404 404

Totaal lasten 90.303 30.333 22.967 21.767 17.418 18.139

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

2Stedebouwkundige plannen - -

3Bestemmingsplannen 42 -

5Bouwgrondexploitatie 15.080 9.291 7.099 6.281 5.476 4.432

- waarvan inkomsten 6.564 4.018 3.993 4.300


535 2.263 1.483 132

6Bouwgrondexploitatie (Majeureprojecten)

6.095 13.846 14.217 13.699 10.133 11.380

- waarvan inkomsten 6.705 8.893 9.397 9.456


7.512 4.806 736 1.924

Totaal baten 21.216 23.137 21.316 19.980 15.609 15.812


60



bedragen * € 1.000INVESTERINGSPLAN

totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Stadvernieuwing projecten 1.700 700 500 500 -

Marinierskazerne 2.278 1.129 1.150

Totaal investeringsplan 3.978 1.829 1.650 500 -



* De bijdrage aan de Provincie Zeeland voor realisatie van de marinierskazerne wordt geactiveerd en afgeschreven opmoment van ingebruikname van de Marinierskazerne. Hierbij worden tevens de bijkomende rentelasten als gevolgvan de voorfinanciering geactiveerd. Afschrijving vindt plaats op het moment van ingebruikname (verwacht per 2020)waarbij aangesloten wordt bij de OZB-heffing en een periode van minimaal 6 en maximaal 15 jaar.

MUTATIES RESERVES

totaal 2017 2018 2019 2020

Reserves

Beginstand 243 243 243 243 243

Reserve Stadsvernieuwingsgelden:

geen mutaties -

Eindstand 243 243 243 243 243

9. PROGRAMMA 5 WONEN IN DIVERSITEIT

61

Het programma wonen in diversiteit is gericht op het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving vooralle huidige en voor nieuwe inwoners van de gemeente Vlissingen.


■ de nota mensen, wensen, wonen (Rijksbeleid)■ Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Rijksbeleid)■ de provinciale woonvisie■ de gemeentelijke woonvisie (actualisatie 2013)■ de verstedelijkingsafspraken tussen de vier grote gemeenten en de provincie Zeeland■ de samenwerkingsvisie met Gemeente Middelburg■ het Integraal OmgevingsPlan Zeeland 2012-2018■ Prestatieafspraken 2016-2019■ gemeentelijke 'Visie op leefbaarheid'■ Milieubeleid 2016-2019


Het programma Wonen in diversiteit steunt op de vier peilers van de Woonvisie 2010-2020:

■ Kwaliteit boven kwantiteit: ingezet wordt op de kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en dewoonomgeving door te herstructureren met verdunning en vergroening als resultaat. Nieuwbouw in degemeente wordt ingezet voor het vergroten van de kwalitatieve differentiatie in de woningvoorraad envan de woonmilieus;

■ Integrale wijkaanpak: om kwaliteiten te benutten en kansen te creëren van en voor de buurt en haar(toekomstige) bewoners wordt ingezet op een wijkaanpak waarbij gewerkt wordt met een gecombineerdfysiek en sociaal perspectief; hierbij wordt als gestart met Bossenburgh en Paauwenburg, waarbijburgerparticipatie een kernbegrip is.

■ Doelgroepen aan bod: het programma richt zich tevens op het voldoende kwalitatief goedehuisvesting beschikbaar hebben voor de doelgroepen en op het in staat stellen van zoveel mogelijkVlissingers,Souburgers en Ritthemers om een stap te zetten in hun wooncarrière;

■ Complementaire samenwerking: het feit dat Walcheren als één woningmarkt functioneert maakt regionaleafstemming van de gemeentelijke kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammeringenessentieel.

In het coalitieakkoord zijn hierbij de volgende accenten gezet en acties geformuleerd:

■ aandacht voor starterswoningen en levensloopbestendige woningen■ beleid ontwikkelen en actieve communicatie voor particuliere woningbouw■ beleid ontwikkelen tegen verkrotting■ primaire inzet op renovatie bij verouderde huurwoningen

Daarnaast gaat door het college ook extra aandacht uit naar het verbeteren van de leefbaarheid en hetversterken van burgerparticipatie in de gemeente.

Het college vindt belangrijk om:

■ initiatieven van bewoners te ondersteunen■ bewoners actief te betrekken bij ontwikkelingen in de stad en hun directe leefomgeving

Daarom wordt ingezet op wijkgericht gericht werken. Dit komt tot uiting door:

■ de activiteiten van de gemeente in een wijk zo goed mogelijk zijn afgestemd op de vraag van bewoners■ de bewoners betrokken worden bij wat er in hun wijk gebeurt■ de gemeente het werk efficiënt en effectief uitvoert


62

Huisvesting statushouders

De gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Zij maakt afspraken met dewoningcorporaties voor het realiseren van deze taakstelling. Daarnaast worden particuliere verhuurdersopgeroepen statushouders te huisvesten. Taakstellingen worden per half jaar afgegeven door het Rijk.Vanuit het Rijk is de verwachting uitgesproken dat de taakstelling voor de 1e helft van 2017 overeenkomtmet de 2e helft van 2016, wat neerkomt op 61 te huisvesten statushouders.

Uitvoering Prestatieafspraken

Conform afspraak 1.1.2 uit de Prestatieafspraken 2016-2019 en conform de regelgeving vanuit deWoningwet (art.43 en 44) zijn de corporaties verplicht elk jaar een bod uit de brengen voor de uitvoeringvan de prestatieafspraken, t.b.v. de realisatie van het gemeentelijk volkshuisvestelijke beleid. De gemeentemonitort de uitvoering en beoordeelt het bod. De prestatieafspraken zijn hierbij kaderstellend.


Leefbaarheid en participatie

Uitvoeren van de gemeentelijke visie op Leefbaarheid.

De uitvoering van de visie start (in 2016) met twee pilots waarmee we samen met onze inwoners “gewoonbeginnen”. Het proces gaat uit van de kracht en ideeën van de inwoners van een wijk of buurt en volgtde hoofdlijn: de visie uitleggen, vaststellen van de gezamenlijke vraagstukken, zoeken naar mogelijkeantwoorden hierop door alle partijen (inwoners, ondernemers, netwerkpartners en de gemeente) en dansamen op de gewenste punten de leefomgeving verbeteren.

Er is gekozen voor twee pilots van één jaar, omdat het een gezamenlijk leertraject is. Dit betekent datgedurende de gehele pilot wordt geëvalueerd wat de effecten van de doorgelopen processtappen zijn op hetverbeteren van de leefomgeving (zoals beschreven in de definitie zoals beschreven in de visie) maar ookde effecten die het van buiten naar binnen werken heeft op de gemeentelijke organisatie. Al deze effectenworden samengevoegd tot de evaluatie die na een jaar na aanvang van de pilot zal worden gepresenteerd(eind 2017). Op basis van deze evaluatie wordt besloten of de aanpak van leefbaarheid op deze manierwordt voortgezet of (al dan niet aangepast) gaat starten in andere wijken.

De middelen voor leefbaarheid zijn geraamd in programma 11 - bestuur.

Prestaties

■ Pilots Paauwenburg en Bossenburgh■ Uitvoeren leefbaarheidsmonitor LEMON - oplevering resultaten 2e helft 2017


63

Overige maatregelen volkshuisvesting

Van Woonvisie (via prestatieafspraken) naar uitvoering

De Woonvisie hanteert een buurtgerichte en integrale aanpak. De Woonvisie vormt de gemeentelijkinput voor de gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties. De uitvoering van deprestatieafspraken wordt gemonitord. De huidige prestatatieafspraken zijn opgesteld met de corporaties ende huurdersorganisaties en lopen van 2016 tot aan het eind van 2019. 2016. De gemeente beoordeelt enmonitort de jaarlijkse biedingen van de corporaties op de prestatieafspraken.

Huisvesting statushouders

De gemeente maakt met de woningcorporaties afspraken over de realisatie van de taakstelling vanstatushouders. Deze worden vastgelegd in de Prestatieafspraken. Daarnaast stimuleert de gemeenteparticulieren om een bijdrage te leveren aan de taakstelling van statushouders.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

De gemeente Vlissingen hecht waarde aan het bieden van mogelijkheden voor Collectief ParticulierOpdrachtgeverschap (CPO). Binnen de gemeente is de stichting Collectief Particulier OpdrachtgeverschapZeeland (CPOZ) actief voor het stimuleren en begeleiden van CPO-projecten. CPOZ begeleidt op ditmoment een aantal initiatiefnemers voor het ontwikkelen van een CPO project op de voormalige locatievan de Keetschoppertjes aan de Kempernaerstraat. De gemeente faciliteert en ondersteunt dit initiatief waarmogelijk.

Startersleningen

Het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) beheert het gemeentelijke revolverende fondsvoor het verstrekken van startersleningen. Als gevolg van inkomenstoetsen na 3 jaar en aflossingen vanstartersleningen valt periodiek budget vrij. Dit budget wordt opnieuw aangewend voor het verlenen vannieuwe startersleningen, maar is niet toereikend voor de vraag.

Prestaties

■ Overeenstemming over bijdrage van corporaties aan de volkshuisvestelijke opgaven zoals verwoordt in deprestatieafspraken, in de vorm van goedgekeurde biedingen.

■ Uitvoering geven aan de taakstelling huisvesting statushouders■ Faciliteren CPO-initiatieven (ook op Scheldekwartier)■ Vaststellen van stedenbouwkundige plannen voor de herstructureringslocaties■ Opstellen van nieuwbouwplannen en verlenen omgevingsvergunningen

Vastgoedregistratie

Voor het maken van beleid zijn goede (vastgoed)gegevens essentieel; analyses van de situatie nu vormennamelijk het vertrekpunt van beleid voor de toekomst. En hoewel de vastgoedregistratie in Nederlandniet slecht was, heeft de landelijke politiek een aantal jaar terug besloten dat het beter moet. Viawetgeving worden overheden gedwongen tot de invoering en het verplichte gebruik van basisregistraties(gecontroleerde gegevenssets; actueel, van hoge kwaliteit en onderling verbonden in een stelsel).

De basisregistraties personen (GBA), adressen en gebouwen (BAG), kadaster en WOZ zijn ingevoerd. Dekomende jaren wordt gewerkt aan het verplichte, binnengemeentelijke gebruik van die registraties en zalde basisregistratie grootschalige topografie (BGT) ingevoerd worden. Voor invoering van de BGT is in dezeprogrammabegroting een investering voorzien.

Invoering van de BGT is door alle Zeeuwse overheden gezamenlijk uitbesteed. De partij aan wie opdrachtgegund is, had problemen met leveren (kwaliteit was niet conform opdracht) daardoor duurde één en anderlanger dan gepland. Maar goed nieuws: de BGT wordt half november 2016 officieel opgeleverd.


64

Daarna volgt fase 2: inrichten van processen en systemen voor (verplicht) gebruik van de BGT.

Prestaties

■ De basisregistratie grootschalige topografie (BGT) is met ingang van 1 januari 2017 operationeel; verplicht gebruik inprocessen en systemen volgt in 1e helft 2017.

Woningverbetering particuliere woningen

De provinciale regeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) is verlengd in 2016. De Provinciale ImpulsWonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegenof bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbijverouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwdworden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnensubsidie aanvragen.

De aanvraagperiode was in september/oktober 2016. Medio 2017 zal de subsidietoekenning plaatsvinden.

Mogelijk wordt deze regeling ook voor 2017/2018 gecontinueerd.

Het gemeentelijk beleid zal worden ingetrokken, bij gebrek aan middelen.

Prestaties

■ Verbetering van de vooroorlogse particuliere woningvoorraad met laagrentende leningen middels de Provincialeregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Woningverbetering ouderenhuisvesting

De beschikbare gereserveerde middelen worden ingezet ten behoeve van een kwaliteitsslag in deouderenhuisvesting. Door de toenemende vergrijzing, het Rijksbeleid van langer zelfstandig thuiswonen ende gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zorgkosten is het meer dan ooit van belang geschikte(met zorgop maat-mogelijkheden) ouderenhuisvesting in de woningvoorraad te hebben.

Prestaties

- Bijdragen aan het verminderen de onrendabele top bij projecten met kwaliteitsverbetering t.b.v. ouderenhuisvesting

Omgevingsvergunningen

Vergunningverlening

Vergunningverlening vormt een belangrijk instrument om veiligheid en leefbaarheid te borgen.Brandveiligheid, veilige industrie, veilige evenementen, beperking van overlast door kamerverhuur enhoreca zijn daar voorbeelden van. Enerzijds is er de behoefte om die veiligheid te borgen, anderzijds is erde behoefte aan deregulering. Daartussen moet evenwicht zijn. In veel gevallen doen we dat in afstemmingmet omringende gemeenten. Dat zorgt voor gelijkheid tussen burgers en bedrijven van buurgemeenten envoor duidelijkheid voor handhavers en politie.

Gedurende de economische terugval is ook het aantal bouwaanvragen langere tijd teruggevallen. Depersonele capaciteit is daarop aangepast. Als de markt weer aantrekt, zal dat ook weer extra capaciteitkunnen gaan vergen. Uitgangspunt is dan dat meer kosten ook door meer leges gedekt moeten worden.

Prestaties

■ Voldoen aan eenduidige kwaliteitscriteria voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving■ Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op grond van actueel uitvoeringsprogramma, en vigerende weten

regelgeving


65


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Wonen in Diversiteit de totale lastenen baten en mutaties daarin.


66

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 2.007 2.263 1.294 1.326 2.594 1.339

BATEN 617 776 653 653 1.906 663

Saldo 1.390 1.487 641 673 688 676

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Besluit woninggebonden subsidies 121 3 - - - -

2 Overige maatregelenvolkshuisvesting

188 230 66 67 68 68

3 Vastgoedregistratie 269 324 213 215 218 220

4 Woningverbetering particulierewoningen

373 360 283 274 267 253

5 Woningverbeteringouderenhuisvesting

12 9 11 11 11 11

6 Omgevingsvergunningen 1.045 1.223 606 617 1.875 632

- waarvan bestaand beleid 606 617 625 632

- waarvan additionele kosten leges /tariefsegalisatievoorziening

- - 1.250 -

7 Kapitaallasten nieuwe investeringen - 114 115 142 155 155

Totaal lasten 2.007 2.263 1.294 1.326 2.594 1.339

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Besluit woninggebonden subsidies 128 - - - - -

2Overige maatregelenvolkshuisvesting

44 64 25 25 26 26

3 Vastgoedregistratie 13 5 5 5 5 5

6 Omgevingsvergunningen 432 707 623 623 1.875 632


- waarvan lagere opbrengstenomgevingsvergunningen

89 96 100 101

- waarvan legesopbrengstMarinierskazerne

1.250

Totaal baten 617 776 653 653 1.906 663


67

Investeringen en reserves



totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Woning verbeteringouderenhuisvesting

180 60 60 60 -

Woningverbetering praticulierewoningen

150 50 50 50 -

Vervanging vergunningenapplicatie 60 - 60 - -

Totaal investeringsplan 390 110 170 110 -



MUTATIES RESERVES

totaal 2017 2018 2019 2020

Reserves

Beginstand 310 310 310 310 310

Reserve verbetering woningenparticulieren

Geen mutaties in reserves -

Reserve ouderenhuisvesting

Geen mutaties in reserves -

Eindstand 310 310 310 310 310

10. PROGRAMMA 6 BRUIKBAARHEIDOPENBARE RUIMTE

68

Het programma Bruikbaarheid van de Openbare Ruimte is gericht op de aanleg en onderhoud vande openbare ruimte, maar ook op de activiteiten, evenementen en markten die daarin plaatsvinden,inclusief de regels die gelden voor openbare ruimte. De fysieke openbare ruimte omvat onder anderegroenvoorzieningen, wegen, parkeerplaatsen, trottoirs, straatmeubilair, verkeersborden, openbareverlichting, waterlopen, rioleringen, bruggen en speeltoestellen.


■ Algemene Plaatselijke Verordening■ Nota Kwaliteitsimpuls Beheer Groen, Wegen, Riolering 2008■ Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI)■ Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2013-2017■ Gemeentelijk Afkoppelplan■ Beheer en Onderhoud van water in Bebouwd gebied ( BOB)- contract Waterschap Zeeuwse Eilanden■ Regeling afvoer hemel- en grondwater■ Verplichting Grondwaterloket■ Strandnota beheer/Blauwe Vlag■ Milieunota■ Kadernota integraal handhavingsbeleid■ Groenbeleidsplan■ Groenstructuurplan (GSP) 2008■ Beleidsplan Openbare Verlichting (OV) 2008■ Speelruimteplan■ Marktverordening■ Beleidsnotitie begraafplaatsen 2015■ Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2010■ Nota beheersaspecten van de openbare ruimte en plangebieden/strategische aankopen 2011■ Meerjaren onderhoudsplan gebouwen en accommodaties■ Visie op leefbaarheid 2016



Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2014 296 205 CBS - StatistiekHuishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit % 2014 14,2 ? RijkswaterstaatKlimaatmonitor



Zorg dragen voor een openbare ruimte in de gemeente Vlissingen die zo goed mogelijk, op verschillendemanieren en veilig bruikbaar is voor inwoners en bezoekers. De inrichting van de openbare ruimte moetzijn afgestemd op de functie en op de algemene eisen, zoals 'schoon, heel en veilig'.


Kunst en objecten in openbare ruimte

De gemeente Vlissingen hecht veel belang aan het bieden van voldoende en veilige speelvoorzieningenaan de bewoners. De speelvoorzieningen vragen periodiek onderhoud en naar aanleiding van de vierverplichte inspecties per jaar worden reparaties uitgevoerd. Daarmee worden de voorzieningen kwantitatiefen kwalitatief op peil gehouden. Het uitgangspunt is dat kinderen veilig moeten kunnen spelen. HetSpeelruimteplan geeft de kaders aan waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden. Over de aan te brengen


69

of te renoveren speelvoorzieningen wordt intensief gecommuniceerd met betrokkenen en de wijk- enbuurtbewoners. Het uitgangspunt is dat de aanleg ook goed beheerd kan worden. Binnen die contextvan materiaalgebruik en typen is er voor de bewoners in de wijken en buurten ruimte voor overleg enafstemming. Dit vraagt extra communicatie-inspanning.

Prestatie

■ Gerichte bestrijding van graffiti, zo nodig in combinatie met preventieve maatregelen ter voorkoming van blijvendegraffitivervuiling;

■ Onderhoud en inspectie van speelvoorzieningen.

Openbaar groen

De gemeente heeft de zorg het openbaar groen op een zodanige manier in te richten en te onderhouden datdit op verschillende manieren en ook veilig bruikbaar is. Het nationale kennisplatform voor infrastructuur,verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) stelt landelijk normen vast voor de onderhoudskwaliteit vande openbare ruimte in de Kwaliteitsatlas Openbare Ruimte. Voor het onderhoud van het openbaar groenworden in deze atlas 5 kwaliteitsniveaus gehanteerd: A+ A, B, C en D. Voor het openbaar groen binnende gemeente Vlissingen worden als uitgangspunt twee niveaus aangehouden, te weten B en C. Niveau B(basis) geldt voor die locaties waar veel publiek komt zoals kernwinkelgebied, omgeving station, langs dehoofdontsluitingswegen, maar ook de begraafplaatsen, de zogenaamde “zichtlocaties”. Niveau C (laag)wordt gehanteerd voor de woonomgeving en bedrijfsterreinen.

Er moet rekening gehouden worden met de gevolgen van de door de inspecteur artikel 12 Financiëleverhoudingswet gevraagde inventarisatie op de staat van onderhoud van de kapitaalsgoederen. Dekapitaalsgoederen moeten qua onderhoud op orde worden gebracht. Voor dit kapitaalsgoed wordt,vooruitlopend op de bevindingen van de inspecteur, geconstateerd dat er forse achterstanden bestaan. Bijaccordering van de inventarisatie en de beheerplannen moeten voor langere perioden (grote) bedragen opde begroting worden vrijgemaakt. Die bedragen betreffen zowel de achterstand als de onontkoombare extrainzet van menskracht. De verwachting is dat deze bedragen voor 2017 bekend zijn.

Prestaties

■ Werken conform vastgestelde kwaliteitsniveaus groen in wijk en buurt met bijbehorende planmatige aanpak voor hetbeheer

■ Omvormen plantvakken, planmatige onkruidbestrijding i.v.m. verbod bestrijdingsmiddelen■ Werken met zichtlocaties en beeldkwaliteit voor groen; ook op begraafplaatsen■ Herijking en de uitwerking tot realisatie van de hoofdgroenstructuur, zoals neergelegd in de vastgestelde nota “Groene

stad aan de Westerscheldemond“ en uitvoering van het meerjarige bomenplan.■ Het planmatig onderhoud van de oevers van watergangen en aan het onderhouden van perken en groenstroken langs

de toegangswegen.■ Stimulering van zelfbeheer door inwoners van groen(stroken) en wijkgroen

Milieustraat

Vlissingen heeft een regionale milieustraat binnen haar gemeentegrenzen. Deze wordt geëxploiteerddoor de ZRD. Een regionale functie voor een milieustraat is wenselijk. De landelijke richtlijnen enontwikkelingen op het gebied van verwerking van afvalstromen is aan veranderingen onderhevig. Dit heeftvooralsnog geen invloed op de huidige werkwijze in verband met meerjarige contractuele verplichtingen.

Prestaties

■ Handhaven van de openingstijden van de milieustraat;■ Uitbreiden van de gescheiden inzamelbare afvalstromen.


70

Inzameling huisafval

De gemeente heeft een wettelijke verplichting om huishoudelijke afvalstoffen bij de Vlissingse huishoudensin te zamelen. Het beleid met betrekking tot het ondergronds inzamelen wordt voortgezet en levertefficiëntievoordelen op. De ondergrondse containers worden afhankelijk van hun vulgraad geleegd.Aangezien nascheiding in Zeeland nog niet aan de orde is, worden de diverse afvalstromen aan de brongescheiden, te weten kunststofverpakkingsmateriaal, oud papier, glas en textiel. Afhankelijk van deafvalstroom zijn er afspraken met derden gemaakt om de inzameling te verzorgen. In het kader van dezomernota is besloten dat het “op afroep” grof huishoudelijk afval inzamelen en het periodiek inzamelenklein gevaarlijk afval (kga) wordt beëindigd. Het grof huishoudelijk afval wordt alleen opgehaald tegenbetaling. Het 2 maal per jaar inzamelen van klein huishoudelijkafval heeft geen meerwaarde gezien dealternatieven bij winkels en de milieustraat

Prestaties

■ Stimuleren en organiseren van bronscheiding van afvalstromen en beperken van de stroom brandbaar afval.■ Doorloop van in 2016 gestarte pilots, die resulteren in concrete voorstellen voor de komende jaren■ Voorkomen vervuiling van het openbaar gebied en zwerfafval beperken.Handhaven en uitbreiden van de

ondergrondse glas- en textielbakken.■ De systematiek van inzameling van oud papier blijven optimaliseren.■ Aparte ondergrondse inzameling van kunststofverpakkingsmateriaal, glas en oud papier handhaven.■ Uitvoering geven aan het project zwerfafval (onder andere door het continueren van de structurele samenwerking

met handhaving en het openstellen van de ondergrondse containers)■ Meedoen aan landelijke bewustwordingsacties

Inzameling bedrijfsafval

Dit is een primaire taak voor het bedrijfsleven. In het kader van het grondstoffenbeleid wordt bezien hoehier mee om te gaan.

Riolering

De riolering is onderdeel van de kapitaalgoederen van de gemeente Vlissingen en valt daarmee onderde toezicht in het kader van de art 12 status. Het beleid is er onder andere op gericht om potentiëlerisicogebieden aan te pakken in verband met wateroverlast. Het doel, vastgelegd in het VGRP 2013-2017is het behalen van een aanvaardbaar niveau door aanpak achterstallig onderhoud binnen een periode vantien jaar. De Wet Milieubeheer is het wettelijk kader op grond waarvan het VGRP is vastgesteld. Belangrijkeinput voor de actualisatie wordt geleverd door het GBI-systeem. De input hiervoor wordt geleverd dooronder andere video-inspecties en onderzoeken. Door effectieve en efficiënte inzet van middelen, zoalsbecijferd in het Gemeentelijk Rioleringsplan, wordt zorg gedragen voor het rioolstelsel en worden ermaatregelen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te beschermen. Destrategie voor de komende planperiode is vooral gericht op het wegwerken van de vervangingsachterstandvan het vrij vervalriool. Voorts maakt de Kaderrichtlijn Water en in het kader van het waterkwaliteitspooronderdeel uit van het VGRP. Om te komen tot een duurzaam rioolbeheer heeft het college ingezet opeen route waarbij in 14 jaar de achterstand wordt ingelopen door extra investeren in combinatie metaanpassing tariefstelling & egalisatiereserve. Het oplopen van de schuldenlast ten gevolge van achterstandin het beheer van de riolering wordt hierdoor beperkt. Met deze marsroute en maatregelen wordt ervoorgezorgd dat de gemeente Vlissingen in 2028 op alle onderdelen voldoet aan de gestelde maatstaven.

De looptijd van het huidige VGRP eindigt eind 2017. In 2017 zal daarom een nieuw VGRP wordenvoorbereid en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Prestaties

■ Uitvoeren vastgestelde Verbreed-GRP 2013-2017■ Uitvoeren van de overeenkomst met het Waterschap Scheldestroom over het baggeren en onderhouden van de

watergangen volgens het Baggerplan Vlissingen.■ De uitvoering van het Waterplan als onderdeel van het Verbreed GRP


71

Prestaties■ Ontwikkeling afvalwaterketen in samenwerking met Zeeuwse gemeenten, Waterschap en Provincie■ Voorzien in voldoende waterpartijen met een waterbergende functie in kader van klimaatadaptatie.■ Ontwikkeling van het VGRP 2018-2022

Milieubeleid

Milieubeleid

In 2016 is het uitvoeringsprogramma in werking getreden. Voor 2017 zal er opnieuw eenuitvoeringsprogramma worden vastgesteld.

Geluid

Nog niet gesaneerde woningen worden projectgebonden gefinancierd door de rijksoverheid. Voor de A-lijst wordt er bij ca. 65 woningen onderzoek gedaan of er geluidreducerende maatregelen noodzakelijkzijn en bij ca. 90 woningen wordt er een laatste mogelijkheid geboden omdat ze in het verleden niethebben gereageerd op een onderzoeks- of isolatievoorstel. Voor de B-lijst moet nog voor ca. 1700 woningenonderzoek worden gedaan of geluidsreductie noodzakelijk is.

Prestaties

■ Milieunota: uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma;■ Geluid: verantwoording projectgebonden woningen

Vergunningen en Handhaving milieubeheer

Evenementenuitvoering

Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente Vlissingen. Ze trekken bezoekers aan, ze inspireren enverbinden bewoners, ze leveren ondernemers extra inkomsten op. Ook in 2017 werken we op basis vanhet nieuwe evenementenbeleid, waarbij we na evaluatie van het voorbije jaar steeds verder werken aan dekwaliteit van vergunningverlening, coördinatie en faciliteren van deze evenementen.

Vergunningverlening en handhaving milieubeheer

Vergunningverlening en handhaving op milieuzaken vindt plaats door de gemeente zelf en door deregionale uitvoeringsdienst (RUD). De RUD behandelt enkel de grootste inrichtingen, de gemeente alleoverige, waar ook vaak andere aspecten aan de orde zijn (bouwen, drank en horeca, APV-zaken). Voor watbetreft de gemeentelijke bijdrage aan de RUD geldt overigens dat die naar verwachting op termijn iets zaldalen, als gevolg van een andere verrekensystematiek. Zodra dat bestuurlijk is bekrachtigd, zal dit in debegroting worden verwerkt.

Prestaties

■ Vergunnen en faciliteren van evenementen op grond van het nieuw evenementenbeleid

Bodemonderzoek en -sanering

Op de lijst spoedlocaties, welke door de provincie Zeeland in 2013 is geactualiseerd, worden voor degemeente Vlissingen nog 4 locaties genoemd die (mogelijk) met spoed gesaneerd moeten worden. Voor2 van de genoemde locaties ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de sanering bij het nogaanwezige bedrijf of bij de provincie Zeeland. Voor 2 locaties, Scheldekwartier en Prins Hendrikweg ong.(vml. NedPam terrein), ligt het initiatief bij de gemeente Vlissingen.

In 2016 is de bodemsanering rondom de jachthaven op de locatie aan de Prins Hendrikweg (vml.NedPam-terrein, Eerste Landtong) verder uitgevoerd. In 2017 vindt de monitoring plaats van de genomen


72

maatregelen. Naar de spoedeisendheid van de bodemverontreiniging binnen het Scheldekwartier wordt in2017 onderzoek uitgevoerd, mede in verband met een te verkrijgen subsidie.

In 2017 wordt de pilot Scheldekwartier, Transitie in de Praktijk voortgezet. Dit pilottraject is een vervolgop de MIRT-uitvraag naar pilot projecten voor onorthodoxe maatregelen. Het doel van deze pilot is omop een meer efficiënte wijze om te gaan met de vrijkomende sterk verontreinigde bovengrond binnen hetplangebied Scheldekwartier, inclusief communicatiestrategie. De resultaten van deze pilot zullen in 2017verder uitgewerkt en concreet gemaakt moeten worden.

De grondwatersanering van de voormalige gasfabriek aan de Wijnbergsekade loopt ook in 2017 door. Ervindt overleg plaats met de RUD over de afronding van dit project.

Prestaties

■ Afronden bodemsanering Eerste Landtong Binnenhavens (vml. NedPam, Prins Hendrikweg);■ Uitwerken en concretiseren resultaten pilot Scheldekwartier;■ Vervolg grondwatersanering vml. gasfabriek aan de Wijnbergsekade.

Openbare hygiëne

De gemeente Vlissingen is, net als alle formeel aangewezen havens van Nederland, gecertificeerd voorde uitvoering van de Ship Sanitation. Hierdoor voorziet Vlissingen in de behoefte van diverse havens inde Zuid-Hollandse, West-Brabantse en Zeeuwse regio. Dit als dienst (product) aanbieden aan derden sluitgoed aan bij het maritieme imago van Vlissingen. De praktische uitvoering van de Ship Sanitation wordtverzorgd door de GGD.

De gemeente Vlissingen heeft in het kader van de volksgezondheid een taak in het bestrijden van de bruinerat, ongedierte in het algemeen en het beheersen van de omvang van de groepen ganzen.

Prestaties

■ Handhaven van de uitgifte van het certificaat Ship Sanitation voor alle Zeeuwse havens en voor Brabantse en Zuid-Hollandse haven op aanvraag en verzoek;

■ Bestrijden van bruine rat en ander ongedierte in de openbare ruimte;■ Nestbeheersing van ganzen in het openbare gebied;■ Alle activiteiten in het kader van de openbare hygiëne; oa. de kadaverruimingen .

Begraafplaats

De gemeente draagt zorg voor goed verzorgde en onderhouden begraafplaatsen. De herinrichtingvan een deel op de Noorderbegraafplaats zal afhankelijk van de benodigde capaciteit uitgevoerdworden. Dit is niet op korte termijn. In 2015 heeft het college besloten cyclische te gaan ruimen op debegraafplaatsen. In 2016 is gestart met de administratieve voorbereiding om in 2017 te kunnen startenmet het cyclisch ruimen. Er wordt naast kostenreductie gestreefd om in een aantal jaren te komen tot eenkostendekkend tarief. Dit is vastgelegd in een raadsbesluit en dus worden de begraaftarieven verhoogd.Binnen de exploitatiebudgetten worden de reguliere taken uitgevoerd; bezuinigen op het beheer van debegraafplaatsen betekent dat er minder service ter plekke wordt verleend o.a. op het gebied van onderhoud.De digitale dienstverlening naar begrafenisondernemers en de informatieverstrekking naar inwoners enbezoekers van de begraafplaatsen wordt in 2017 gecontinueerd.

Prestaties

■ Verzorgde en onderhouden begraafplaatsen volgens vastgesteld kwaliteitsniveau■ Tariefswijziging en efficiency/kostenreductie om te komen tot kostendekkend tarief■ Start cyclisch ruimen


73


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Bruikbaarheid van de OpenbareRuimte de totale lasten en baten en de mutaties daarin.

De gegevens in de tabel op de volgende bladzijde zijn niet geschikt voor het trekken van conclusies over dekostendekkendheid van de inzameling huisafval, de riolering en de begraafplaatsen.


74

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 14.867 16.927 14.124 14.938 15.533 15.925

BATEN 13.904 13.866 14.622 15.056 15.507 15.905

Saldo 963 3.061 -498 -118 26 20

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Kunst en objecten in openbare ruimte 36 54 56 56 57 58

2 Openbaar groen 3.133 3.472 2.501 2.523 2.538 2.555


- waarvan civiele projecten openbaargroen

100 100 100 100

- waarvan vrijval kapitaallasten openbaargroen

-100 -100 -100 -100

3 Milieustraat 839 843 837 846 854 863

4 Inzameling huisafval 4.615 4.463 3.851 3.848 3.817 3.765


- waarvan afvalcontainers, - bakken enhondenhaltes

25 25 25 25

- waarvan vrijval kapitaallastenafvalcontainers, - bakken en hondenhaltes

-25 -25 -25 -25

- waarvan stoppen inzameling grofvuil -29 -29 -29 -29

5 Inzameling bedrijfsafval 15 8 13 13 12 12

6 Riolering 4.609 5.225 4.884 5.023 4.887 4.903

7 Milieubeleid 173 269 221 224 226 228

8 Vergunningen milieubeheer 635 822 588 639 643 653

9 Handhaving milieubeheer 324 485 225 229 233 236

10 Bodemonderzoek 39 118 34 35 35 36

11 Openbare hygiëne 74 18 14 14 14 14

12 Begraafplaats 375 896 462 466 469 465

13 Kapitaallasten nieuwe investeringen 254 438 1.022 1.748 2.137

Totaal lasten 14.867 16.927 14.124 14.938 15.533 15.925

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

2 Openbaar groen 2 42 - - - -

3 Milieustraat 9 7 7 7 7 7

4 Inzameling huisafval 7.176 6.959 7.141 7.211 7.282 7.354


- waarvan verlaging tarief door stoppeninzameling grofvuil

-29 -29 -29 -29

5 Inzameling bedrijfsafval 44 43 43 44 44 45

6 Riolering 5.914 6.391 6.936 7.275 7.630 7.927

7 Milieubeleid - - - - - -

8 Vergunningen milieubeheer 75 44 50 50 50 50

9 Handhaving milieubeheer 3 1 45 45 45 46

10 Bodemonderzoek 198 - - - - -

11 Openbare hygiëne 53 - - - - -

12 Begraafplaats 430 379 400 424 449 476

Totaal baten 13.904 13.866 14.622 15.056 15.507 15.905


75




totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Riolering VGRP 19.516 4.879 4.879 4.879 4.879

Vervanging pomp- en rioolgemaal 200 50 50 50 50

Ondergrondse opslag 520 130 130 130 130

Urnenmuur Souburg 60 60 - - -

Aanpassing begraafcapaciteit 200 100 - 100 -

vervangen zitelementenvoornamelijk Boulevards

80 80 - - -

Renovatie waterpartij Walstraat 77 - 77 - -

Materieel 1.265 360 480 245 180

Totaal investeringsplan 21.918 5.659 5.616 5.404 5.239



Investeringen Grondexploitatie INVESTERINGSPLAN VANUIT GRONDEXPLOITATIE

totaal% tlv

algemenebegroting

2017 2018 2019 2020

Herstel natte infrastructuur Kenniswerf fase 4 7.986 75% 7.986

Herstel kades rondom Dok vanPerry

Scheldekwartier 3.316 86% 2.860

Totaal investeringsplan 11.302 - 2.860 7.986 -

Investeringen in bovenwijkse voorzieningen worden, op basis van proportionaliteit, uit de grondexploitatiegehaald en naar de algemene begroting overgebracht. Dit heeft tot gevolg dat het resultaat van degrondexploitaties wordt verbeterd (een lagere verliesvoorziening wat dit onderdeel betreft), maar dat dealgemene begroting wordt belast met de kapitaalslasten van de “geïnvesteerde” bovenwijkse voorzieningen.

Na 2020 zijn er geen investeringen in bovenwijkse voorzieningen begroot binnen de grondexploitaties.

Reserves

Voor dit programma zijn geen reserves gevormd.


76

11. PROGRAMMA 7 VEILIGHEID

77

Het programma Veiligheid is gericht op de zorg voor de veiligheid en leefbaarheid in de gemeenteVlissingen.


■ Algemene Plaatselijke Verordening■ Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Gemeente Vlissingen;■ Beleidsregel Gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013;■ Aanwijzingsbesluit Gebiedsontzeggingen 2013;■ Victoriabeleid 2015 gemeente Vlissingen;■ het Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011-2015;■ Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid 2015-2018;■ Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 (IHUP 2015)■ Nota Jeugdbeleid/Decentralisatie Jeugdbeleid;■ Uitwerkingsdocument "Voorkomen en aanpakken van Risicogedrag";■ de Gemeenschappelijke regeling Stadsgewestelijke Brandweer;■ de Gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Veiligheidsregio;■ Plan van aanpak 2010-2013: “Meedoen in Vlissingen, naar een duurzame participatie van Antilliaanse

risicojongeren;■ Evenementenbeleid;■ Bibob beleidsregel;■ Gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland;■ Visie op leefbaarheid.



Winkeldiefstal per 1.000inwoners

aantal per 1.000 inwoners 2015 2,3 2,4 CBS - Geregistreerdecriminaliteit &Diefstallen

Geweldsmisdrijven per 1.000inwoners


Diefstal uit woning per 1.000inwoners


Vernieling en beschadigingper 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners 2015 8 6,1 CBS - Geregistreerdecriminaliteit &Diefstallen

Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr 2014 137 139,7 Bureau Halt

Hardekern jongeren per 10.000 inw. 2014 2,4 1,3 Korps LandelijkePolitiediensten (KLPD)

Jongeren met delict voorrechter

% 2012 4,52 2,57 Verwey JonkerInstituut - Kinderen inTel



De centrale doelstelling wat betreft veiligheid in het coalitieakkoord is de verbetering van veiligheid ende veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Vlissingen. Daarnaast zullen er op basis vanhet coalitieakkoord 2014-2018 van de gemeente Vlissingen en de daarop voortbouwende zomernota vanhet college van oktober 2014 andere accenten worden aangebracht in het integrale veiligheidsbeleid. Hetgemeentebestuur van Vlissingen heeft, mede ingegeven door de fikse bezuinigingsopdracht waarvoor


78

zij staat, een visie vastgelegd over de positie, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente,die ook het integrale veiligheidsbeleid raken. Een belangrijk uitgangspunt in de vastgestelde visie isdat de gemeentelijke organisatie wordt doorontwikkeld naar een meer voorwaardenscheppend enregisserend model. Voor het beleidsveld veiligheid is deze voorwaardenscheppende en regisserenderol nader uitgewerkt door uit te spreken dat de reeds bestaande vormen van burgerparticipatie wordenvoortgezet en zo nodig uitgebreid. Deze visie is opgenomen in het Integrale Veiligheidsbeleid 2015-2018van de gemeente Vlissingen. We maken met betrekking tot veiligheid het onderscheid tussen fysiekeveiligheid (brandweerzorg, rampenbestrijding, verkeesveiligheid) en sociale veiligheid (overlast- encriminaliteitsbestrijding, leefbaarheid). Als regisseur van het veiligheidsbeleid zal de gemeente met deburgers en de verschillende professionele partners de inzet en de ontwikkeling van beleid en instrumentenafstemmen op de vraag op de terreinen van veiligheid en veiligheidsbeleving.


Brandweer en rampenbestrijding

Door de wettelijk verplichte regionalisering per 1 januari 2014 is, voor wat betreft de operationelestructuur, de stadsgewestelijke brandweer (SGB) opgegaan in de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De VRZis wettelijk verantwoordelijk voor de brandweerzorg en rampenbestrijding binnen Zeeland. De nieuwegemeenschappelijke regeling VRZ 2013 is inmiddels vastgesteld. De overgang van de brandweerzorg heeftals gevolg dat het personeel, materiaal en materieel van de SGB wordt overgeheveld naar de VRZ. Tussen degemeente Vlissingen en de VRZ is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, waarin wordt vastgestelddat de kwaliteit van de brandweerzorg wordt gegarandeerd op het niveau van de SGB. Daarnaast zijn teruitvoering van de overgang van het materieel, materiaal en personeel overeenkomsten gesloten tussen deSGB en de VRZ. Evenals bij de overige Zeeuwse gemeenten blijven de gebouwen (kazernes) inclusief hetgroot onderhoud en het eigendom en het onderhoud van de brandkranen, in het geval van de gemeentenVlissingen en Middelburg, bij de SGB achter.

Met ingang van 1 januari 2014 is de brandweerzorg wettelijk gezien een verantwoordelijkheid van de VRZin plaats van een lokale verantwoordelijkheid. Om aan deze nieuwe rol te kunnen voldoen is de doelstellingvan de VRZ om de brandweerzorg op een professionele manier te organiseren, maar wel met de aandachtvoor de specifieke ligging van - en omstandigheden in Zeeland. Ter realisering van deze doelstelling heeft deVRZ in 2013 het project 'Maatwerk in Brandweerzorg' opgestart.

De plannen zijn, na onder meer een positieve zienswijze van de gemeenteraad van Vlissingen, in juli 2015door het Algemeen Bestuur van de VRZ vastgesteld. Door de VRZ is een implementatieplan opgesteld,waarin de kaders en (sub) doelstellingen voor de implementatie van Maatwerk in Brandweerzorg zijnopgenomen. In het implementatieplan is tevens opgenomen de realisatie van een dagbezetting aan dekazerne aan de Olympiaweg.

Prestaties

■ Rampbestrijdingorganisatie wordt verder opgeleid en getraind;■ Meewerken aan het VRZ project "Maatwerk in Brandweerzorg";■ Transitie van de SGB naar nieuwe rol binnen de VRZ

Trainingscentrum brandweer

In 2015 is door het college besloten, als enig aandeelhouder van het Trainingscentrum Vlissingen B.V., omover te gaan tot vervreemding van de aandelen in het Trainingscentrum aan een externe partij. Dit procesis inmiddels in gang gezet, hetgeen resulteert in het feit dat het Trainingscentrum Vlissingen B.V. nog meerop afstand is gezet. De enige kosten die nog geboekt zijn in de begroting zijn de kapitaallasten op de noglopende leningen. Deze leningen zullen bij de aanstaande verkoop worden verrekend.

Openbare orde en veiligheid

Integrale Sociale Veiligheid en leefbaarheid


79

Het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Vlissingen is in juli 2015 door de raad vastgesteld.

Het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 sluit aan op de doelstellingen van de door het college vastgesteldezomernota. De aanpak van de integrale leefbaarheid is omgevingsgericht en vergt binnen dezeomgeving maatwerk. De gemeente trekt zich meer terug in de regierol en stemt haar activiteiten zo goedmogelijk af op de vraag van de bewoners. Hierdoor kan het beste resultaat worden behaald met minderfinanciële middelen.

Ter verdere uitvoering is voor het jaar 2016 een uitvoeringsprogramma 2016 opgesteld, waarin despeerpunten voor 2016 op basis van het integrale Veiligheidsbeleid 2015-2018 zijn opgenomen. Inseptember 2016 wordt een planning opgesteld om te komen tot een uitvoeringsprogramma 2017. Inoktober 2017 wordt in de raad een avond voor de Veiligheid georganiseerd, waarin ook de thema's zoalsopgenomen in het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Vlissingen aan de orde komenen in het bijzonder de thema's die prioriteit hebben gekregen in het uitvoeringsprogramma 2016. Mede opbasis van de input uit deze vergadering wordt het Uitvoeringsprogramma 2017 opgesteld.

De gerichte aanpak van overlastgevende en kwetsbare groepen wordt nog verder ontwikkeld in dehierboven geschetste lijn. In dit verband wordt de aanpak van ROAT en de inzet van Buurtbemiddelingvoortgezet. Deze activiteiten leiden tot afnemende overlast in buurten en straten. Samenwerking metalle partners op dit terrein, zowel in het Veiligheidshuis als in Porthos en daar buiten, zal nog intensieverworden, waarbij het vooral gaat om korte overlegmomenten en directe reacties op signalen. Hierdoor wordtnog meer voorkomen dat overlast ontstaat. Tevens is er goede aandacht voor de situatie van inwoners en demogelijkheden tot verbetering er van.

De componenten 'schoon' en 'heel' van het speerpunt leefbaarheid worden samen met burgers enwoningcorporaties aangepakt. Kleinschalige initiatieven van buurten worden gestimuleerd en beloond. Deveiligheid in het uitgaansgebied blijft aandacht vragen. Het overleg met de politie en de horeca zal wordenvoortgezet met als doel dat elke gesprekspartner vanuit de eigen verantwoordelijkheid bijdraagt aan hetbehouden c.q. vergroten van de veiligheid in de horeca.

De aanpak van druggerelateerde overlast is in samenwerking met de politie vanaf de tweede helft van2015 geïntensiveerd. Deze aanpak wordt ook in 2017 voortgezet. De meest belangrijke instrumenten diebij deze aanpak worden ingezet zijn: Integrale drugsaanpak politie/gemeente via het DOW-team (DrugsOverlast Walcheren), sluiting drugspanden op grond van artikel 13b Opiumwet , inzet BOA's, opleggengebiedsontzeggingen aan overlastplegers, wijktafeloverlegggen met bewoners. Daarnaast wordt samen metde overige veiligheidspartners doorlopend gekeken of er andere instrumenten noodzakelijk/mogelijk zijn.

De gemeente Vlissingen heeft samen met haar veiligheidspartners een 'ondermijningsbeeld' opgesteldom de georganiseerde criminaliteit in Zeeland en dus ook in Vlissingen in kaart te brengen. Vanuithet ondermijningsbeeld wordt casuïstiek opgepakt binnen de gemeente Vlissingen met als doel omde georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen bestrijden. Naar aanleiding van het opgesteldeOndermijningsbeeld is als meest belangrijke aanbeveling naar voren gekomen het lokaal implementerenvan een "Lokaal Informatie overleg" (LIO). Binnen de gemeente is veel informatie aanwezig die kan helpenbij de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. Daarnaast komen er bij een gemeente veel "signalen"binnen die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit. Door het integraal melden en bespreken vandeze informatie en signalen kan op lokaal niveau al een eerste aanzet gemaakt worden met de bestrijdingvan ondermijnende criminaliteit, met eventuele lokale partners. Het streven is om in de tweede helft van2016 de implementatie van het LIO op te zetten, zodat begin 2017 een operationeel LIO kan starten in degemeente Vlissingen.


80

Prestaties

■ Structurele aanpak overlast jongeren/jongvolwassenen■ Opzetten Lokaal informatie Overleg■ Opstellen uitvoeringsprogramma 2017■ Bestrijding drugsgerelateerde overlast


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Veiligheid de totale lasten en batenen de mutaties daarin.


81

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 4.549 4.426 3.826 3.861 3.915 3.935

BATEN 219 19 - - - -

Saldo 4.330 4.407 3.826 3.861 3.915 3.935

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Brandweer en rampenbestrijding 2.902 3.039 2.915 2.936 2.970 2.979


- waarvan lagere bijdrage aan de GRVeiligheidsregio Zeeland

-93 -129 -164 -148

2 Trainingscentrum brandweer 20 39 - - - -

3 Openbare orde en veiligheid 1.627 1.348 911 925 945 956


- waarvan lagere subsidie Dierenasiel -3 -5 -8 -8

Totaal lasten 4.549 4.426 3.826 3.861 3.915 3.935

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Brandweer en rampenbestrijding 56 - - - - -

2 Trainingscentrum brandweer 20 19 - - - -

3 Openbare orde en veiligheid 142 - - - - -

Totaal baten 219 19 - - - -


82




totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Geen nieuwe investeringen gepland - - - - -

Totaal investeringsplan - - - - -

Totaal bestaande investeringen 31/12 139 139 139 139

Totaal investeringen programma 139 139 139 139

MUTATIES RESERVES

totaal 2017 2018 2019 2020

Reserves

Beginstand 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134

Reserve Bomruimingen

geen mutaties

Eindstand 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134

12. PROGRAMMA 8 BEREIKBAARHEID

83

Het programma Bereikbaarheid is gericht op de aanleg en het onderhoud en beheer van alle voorzieningendie nodig zijn voor de bereikbaarheid van onze gemeente.


■ Algemene Plaatselijke Verordening■ Nota Kwaliteitsimpuls Beheer Groen, Wegen, Riolering 2008■ Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI)■ Handboek openbare ruimte■ Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2013-2017■ Gemeentelijk Afkoppelplan■ Inspectienota bruggen/tunnels■ Nota Mobiliteit■ Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)■ Milieunota■ Kadernota integraal handhavingsbeleid■ Beleidsplan Openbare Verlichting (OV) 2008■ Regeling Bouwstoffenbesluit■ Regeling Asbest Wegen■ Grondroerdersregeling■ Centrum Regelgeving,onderzoek in grond-,wateren wegenbouw (crow)■ Provinciaal Verkeers- en VervoerPlan (PVVP)■ Integraal OmgevingsPlan Zeeland (IOP)■ Regiovisie Walcheren 2000+



Ziekenhuisopname navverkeersongeval met eenmotorvoertuig

% 2014 9 7 VeiligheidNL

Ziekenhuisopname navvervoersongeval met eenfietser

% 2014 11 10 VeiligheidNL



Het wegennet en de infrastructuur op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau brengen. Het optimaal faciliterenvan de afwikkeling van het voetgangers- , fiets- en autoverkeer en het openbaar vervoer binnen derandvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid.


Wegen straten en pleinen

De gemeente heeft de taak de wegen, straten en pleinen te onderhouden. De wegen zijn onderdeel van dekapitaalgoederen van de gemeente Vlissingen en vallen daarmee onder het toezicht in het kader van de art.12 status. In de afgelopen periode is een substantiële verbeterslag gemaakt door een extra financiële impulsdie nodig is om het wegenbeheer op peil te kunnen houden.

In de Nota Kwaliteitsimpuls Beheer en het rapport van de rekenkamer is becijferd welke inspanning nodig isom het onderhoudsniveau van de wegen op het vereiste niveau te krijgen en te houden. Er wordt planmatiguitvoering hieraan gegeven. Door de financiële situatie wordt dit gefaseerd uitgevoerd, waardoor het


84

inlopen van achterstanden langer zal duren. Echter, een meerjaren perspectief is noodzakelijk, omdat detrajecten voor ontwikkeling en uitvoering, mede in verband met de doorstroming van verkeer in de stad,niet per (boek-)jaar zijn in te plannen of uit te voeren en volgtijdelijk moeten worden uitgezet.Het handboek openbare ruimte, gezien uit het oogpunt van beheer en onderhoud wordt gehanteerd. Hierinzijn voor het materiaalgebruik, voor uitvoeringswerken in de stad vaste criteria zijn ontwikkeld. Dit is nodigbij (her-) inrichtingen en aanpassingen in de openbare ruimte en daarmee de integrale bewaking van deduurzaamheid en de beheerskwaliteit van de wegen, pleinen en straten. Binnen die context is er voor debewoners in de wijken en buurten voldoende ruimte voor overleg en afstemming over de feitelijke fysiekeinrichting.


Prestaties

■ Getemporiseerd en gefaseerd (middelen) uitvoeren van de onderhoudsplanning en daarmee een inhaalslag leverenin het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het veilig houden van het wegenareaal, conform CROW-normering en wegenplan

■ Actualiseren van het handboek openbare ruimte (materiaalatlas)■ Versobering van het inrichtingsniveauWegenbeheersplan

Straatreiniging

De principes van het beeldgericht werken worden komende jaren verder geïmplementeerd. Afhankelijkvan het vastgestelde kwaliteitsbeeld wordt de schoonmaak- en beheersfrequentie afgestemd. Er vindenspecifieke schoonmaakacties plaats. Dit kan variëren van hele wijken (integraal) of op accentplekken (bijv.alle parkeerhavens).

Prestaties

■ Werkwijze afstemmen op gewenste kwaliteitsbeeld■ Handhaven van frequentie vegen in combinatie met beeld vegen■ Efficiënte inzet veegmachines■ (Deels) verrekenen beheersen schoonmaakwerkzaamheden bij evenementen in relatie tot het vast te stellen

evenementenbeleid

Gladheidsbestrijding

De gemeentelijke strooiroutes worden jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan wordt er een efficiënte inzetvan het strooimaterieel en personeel gerealiseerd. Ten behoeve van de gladheidsbestrijding is in afstemmingmet het Waterschap en de Provincie een gladheidbeleidsplan opgesteld. Er wordt evenals voorgaande jarenaan (semi) openbare gebouwen strooizout verstrekt om de voetpaden toegankelijk te houden. Vlissingenstrooit overeenkomstig aan haar aanpalende wegbeheerders preventief.

Prestaties

■ Waarborgen van veiligheid op de wegen, die opgenomen zijn in het draaiboek gladheidbestrijding.■ Handhaven onderverdeling in prioritering van strooiroutes■ Jaarlijks muteren op basis van uit-, inbreiding en sloop woonwijken.■ Preventief strooien■ Continueren uitdelen strooizout bij (semi) openbare gebouwen of gebouwen bestemd voor algemeen nut (bijv.

gezondheidscentra)


85

Openbare verlichting

In 2017 wordt verder uitvoering gegeven aan het vastgestelde 10-jaren uitvoerings-en beleidsplan OpenbareVerlichting (2008), waarin is aangegeven welke inspanningen er nodig zijn voor het onderhoud en devervanging van de openbare verlichting. De uitvoering van deze investering wordt aan de hand van hetuitvoeringsprogramma de komende jaren gefaseerd gerealiseerd. De openbare verlichting is onderdeel vande kapitaalgoederen van de gemeente Vlissingen en valt daarmee onder de toezicht in het kader van de art.12 status.


Prestaties

■ Getemporiseerd en gefaseerd (middelen) vervangen van energieverslindende oude openbare verlichting■ Realiseren bezuiniging – door tijdige vervangingen en gebruik led-verlichting■ Waar mogelijk toepassen van energiezuinige, innovatieve verlichting

Gronddepot

De gemeente heeft geen gronddepot meer vanwege de komst van de marinierskazerne op die locatie. Inhet kader van Ruimte voor Bagger vindt regelmatig overleg plaats met het Waterschap. Hierin wordt ookhet doelmatig exploiteren van de grond/baggerdepots meegenomen. De aangepaste overheidsrichtlijnenvoor gronddepots worden toegepast binnen de gemeente. Er is gestart met het onderzoek naar het nut ennoodzaak van een gronddepot. Hier komt in 2017 duidelijkheid over.

Prestaties

■ Onderzoek naar nut en noodzaak van een gronddepot■ Uitvoering weten regelgeving

Beluifelingen

De beheertaak die de gemeente uitvoert is het periodiek schoonmaken, bestrijden van duivenoverlast opdie locaties en het onderhouden en zo nodig vervangen van de glasplaten. In het kader van de veiligheid,gebruik, inrichting, beheer en functionaliteit van de verschillende (vormen van) beluifelingen wordenoverkappingen in Vlissingen planmatig op C-niveau onderhouden. Dit onderhoudsniveau conflicteert somsmet de verwachtingen van een kernwinkelgebied. Ook wordt de functionaliteit en wenselijkheid in bredezin afgewogen. Kosten worden gemaakt voor onderhoud en beheer, ad-hoc reparaties en schoonmaak.

Prestaties

■ Binnen de beschikbare middelen, planmatig onderhoud op C-niveau .

Verkeersmaatregelen

Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012 - 2020

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, Vlissingen 2012 - 2020 (GVVP) is het beleidsdocument wat inbrede context de gemeentelijke kaders en ambities op het gebied van 'verkeer en vervoer' in de gemeenteVlissingen uitdraagt. In het beleidsplan zijn ambities uitgesproken ten aanzien van verkeersveiligheid,leefbaarheid, bereikbaarheid en economische vitaliteit. In het uitvoeringsprogramma zijn specifiekeprojecten opgenomen.


86

Ontsluiting Vlissingen / zuidwest Walcheren in relatie met de Sloebrug

De doorstroming op de hoofdontsluiting van Vlissingen, de Sloeweg, verdient continu bijzondere aandacht.Voor de lange termijn richt de gemeente zich op een alternatief voor de Sloebrug waardoor zowel hetKanaal door Walcheren als het spoor ongelijkvloers worden gekruist. De noodzaak van dit alternatief zalblijvend verder onderbouwd moeten worden, in samenwerking met lokale en regionale partners. Op dekorte termijn wordt het bloktijden-regime gecontinueerd en waar nodig geoptimaliseerd in samenwerkingmet de Provincie Zeeland. Daarnaast wordt ook ingezet op verdere optimalisatie van de spoorwegovergangSloeweg in samenwerking met Prorail.

Verkeersveiligheid

Een verkeersveilige weginrichting is mede bepalend voor de afname van het aantal verkeersongevallen. Bijonderhoudswerkzaamheden wordt ingezet op het realiseren van aanvullende (infrastructurele) maatregelenten behoeve van de verkeersveiligheid, in het kader van het principe 'werk met werk'. In zijn algemeenheidvoldoet het wegennetwerk van de gemeente Vlissingen aan de kwaliteitskenmerken van een verkeersveiligeweginrichting. Vaker zal de samenhang gezocht worden met maatregelen op het gebied van verkeersgedragen verkeerseducatie in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ).

Onderzoek verkeerscirculatie 'Toegangsroute Binnenstad' (Aagje Dekenstraat - Coosje Buskenstraat)

Met de openstelling van de De Willem Ruysstraat als verbindingsweg over het Scheldekwartier ontstaat dekans voor een nieuwe toegangsroute naar de binnenstad. Hierin komt de verbinding tussen Boulevard enbinnenstad via de Aagje Dekenstraat en Coosje Buskenstraat in een ander daglicht te staan. In 2016 zijn deverkeersstromen gemonitord en de effecten van de openstelling van de De Willem Ruysstraat geanalyseerd.Daarnaast is een onderzoek gestart naar de verkeerscirculatie op de Aagje Dekenstraat - Coosje Buskenstraatom de effecten van het wijzigen van de rijrichting te bepalen in termen van enerzijds economische impulsen bereikbaarheid binnenstad-Boulevard en anderzijds ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheidAagje Dekenstraat - Coosje Buskenstraat. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal in 2017bestuurlijk afgewogen worden of aanpassingen in de circulatie of infrastructuur noodzakelijk geacht wordenen geïmplementeerd kunnen worden.

Regionale en provinciale afstemming mobiliteit, verkeer en vervoer

Verkeer, vervoer en mobiliteit speelt zich niet alleen af binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen.Op diverse vraagstukken is afstemming met buurgemeenten noodzakelijk of is een regionale cq.provinciale samenwerking gewenst. Er wordt aansluiting gezocht en behouden bij regionale en provincialeoverlegstructuren. Specifiek op de volgende thema's wordt samenwerking gezocht danwel onderzocht:provinciaal mobiliteitsbeleid (uitvoering Mobiliteitsplan Zeeland - provincie Zeeland), ontwikkelingen ophet gebied van openbaar vervoer (toekomstvisie fietsvoetveer en andere vervoersvraagstukken - ProvincieZeeland en buurgemeenten), organisatie van parkeerbeheer en handhaving (mogelijkheden digitaliseringvan de parkeerketen) op Walchers niveau.

Prestaties

■ Uitvoering van het Gemeentelijke Verkeer- en vervoerplan 2012 - 2020■ Vaststellen Parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017 - 2022; start implementatie (beleids)maatregelen parkeerbeleidsplan■ Lobby, onderzoek en monitoring doorstroming verkeer Sloeweg lange termijn; daarnaast continuering

bloktijdenregeling■ Onderzoek verkeerscirculatie 'Toegangsroute Binnenstad' (Aagje Dekenstraat - Coosje Buskenstraat)■ Versterken regionale en provinciale samenwerking bij vraagstukken op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit


87

Parkeren

Vaststelling parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017 - 2022 - implementatie parkeermaatregelen

Het huidige parkeerbeleid heeft een looptijd tot en met 2014, maar wordt gecontinueerd. In 2016 is hetparkeerbeleid integraal geüpdatet en vastgelegd in een overkoepelend 'Parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017- 2022' met een horizon van vijf jaar. Begin 2017 wordt bestuurlijke vaststelling beoogd. De implementatievan de voorgenomen parkeermaatregelen zal plaatsvinden na vaststelling van het parkeerbeleidsplan.

Prestaties

■ Vaststellen Parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017-2022■ Start implementatie parkeermaatregelen conform uitvoeringsprogramma parkeerbeleid

Binnenhavens

De beschikbare ruimte in de Vlissingse binnenhaven wordt zo efficiënt mogelijk geëxploiteerd. Rekeninghoudend met de ontwikkelingen in de visserijsector en daaraan gekoppeld de ontwikkelingen rondom deVismijn, vindt de verdere ontwikkeling en inrichting van het gebied plaats binnen de kaders van de VisieBinnenhavens. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de ontwikkeling van het oostelijke en westelijkedeel. Het oostelijk deel wordt, in tegenstelling tot het westelijk deel, in een bestaande (openbare) omgevingontwikkeld. De kwaliteit en onderhoudssituatie van de damwanden maken onderdeel uit van het beheervan de kapitaalgoederen. Uit onderzoek blijkt dat er op middellange termijn een aantal maatregelen nodigzijn.

Er moet rekening gehouden worden met de gevolgen van de door de inspecteur artikel 12 Financiëleverhoudingswet gevraagde inventarisatie op de staat van onderhoud van de kapitaalsgoederen. Dekapitaalsgoederen moeten qua onderhoud op orde worden gebracht. Voor dit kapitaalsgoed wordt,vooruitlopend op de bevindingen van de inspecteur, geconstateerd dat er forse achterstanden bestaan. Bijaccordering van de inventarisatie en de beheerplannen moeten voor langere perioden (grote) bedragen opde begroting worden vrijgemaakt. Die bedragen betreffen zowel de achterstand als de onontkoombare extrainzet van menskracht. De verwachting is dat deze bedragen begin 2017 bekend zijn.

Prestaties

■ Efficiënte indeling ligplaatsen binnenhaven, inclusief inkomsten van het gemeentelijk havendeel■ Marktconforme en kostendekkende havenliggelden■ Voldoen aan het kwaliteitsbeeld■ Initiëren en stimuleren van haven - gerelateerde activiteiten■ Beheers- en onderhoudskosten worden meegenomen in visieontwikkeling havens/kenniswerf


88

Waterpartijen

Het doel is uitvoering te geven aan een goed waterbeheer. De afspraken voor beheer en onderhoud zijn inde BOB-overeenkomst met het Waterschap Zeeuwse Stromen vastgelegd (BOB: Beheer Oppervlaktewaterbinnen de Bebouwde kom). Er is een Waterplan in ontwikkeling in samenwerking met het Waterschap omte komen tot een stedelijk watersysteem dat duurzaam, gezond en veerkrachtig is. Voor alle watergangenen -partijen wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering. In combinatie met de uitvoering vanbaggerwerkzaamheden worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tevens is de waterkwaliteit verbeterddoor een lagere vuilemissie.

Prestaties

■ Uitvoering geven aan de BOB overeenkomst met het waterschap voor een duurzaam waterbeheer.


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Bereikbaarheid de totale lasten enbaten en mutaties daarin.


89

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 11.606 12.774 12.968 12.616 9.942 10.078

BATEN 3.373 3.107 3.126 3.157 3.189 3.221

Saldo 8.234 9.667 9.842 9.459 6.753 6.857

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Wegen, straten en pleinen 6.322 6.807 5.909 5.407 5.353 5.224


- waarvan onderhoud Sloebrug 450 - - -

- waarvan verkeers- enstraatnaamborden

5 5 5 5

- waarvan vrijval kapitaallastenverkeers- en straatnaamborden

-5 -5 -5 -5

2 Straatreiniging 1.615 1.686 1.009 991 978 957

3 Gladheidsbestrijding 156 205 134 129 121 118


- waarvan lagere kostengladheidsbestrijding

-8 -8 -8 -8

4 Openbare verlichting 483 692 820 821 821 817


- waarvan onderhoud openbareverlichting

200 200 200 200

- waarvan vrijval kapitaallastenopenbare verlichting

-200 -200 -200 -200

5 Gronddepot 86 34 24 24 24 25

6 Beluifelingen 32 61 58 58 59 60

7 Verkeersmaatregelen 621 545 444 442 412 407

8 Parkeren 2.102 2.353 1.571 1.562 1.552 1.510

9 Binnenhavens 113 145 110 112 113 115

10 Waterpartijen 75 125 108 110 111 112

11 Kapitaallasten nieuwe investeringen 121 2.781 2.960 398 733

Totaal lasten 11.606 12.774 12.968 12.616 9.942 10.078

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Wegen, straten en pleinen 373 94 95 96 96 97

4 Openbare verlichting 8 1 1 1 1 1

5 Gronddepot 61 32 33 33 33 34

7 Verkeersmaatregelen 7 8 8 8 8 8

8 Parkeren 2.820 2.867 2.884 2.913 2.943 2.972

9 Binnenhavens 103 90 90 91 92 93

10 Waterpartijen - 15 15 15 16 16

Totaal baten 3.373 3.107 3.126 3.157 3.189 3.221


90



Bedragen x € 1.000INVESTERINGSPLAN

totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Materieel 185 - - 185 -

VRI installaties 180 - 180 - -

Herinrichtingen

Vergroting capaciteit Sloeweg (BDU) - - - p.m. -

Coosje Buskenstraat / BoulevardBankert (oprit boulevards)

450 - - 450 -

Promenade boulevards Evertsen enBankert

- - - - p.m.

Rotonde Koudekerkseweg - Sloeweg - - - - p.m.

Oude Veerhavenweg – Prins Hendrikweg(Kenniswerf)

- - - - p.m.

Voltaweg – Marconiweg (Kenniswerf) 100 100 - - -

Totaal investeringsplan 915 100 180 635 -




91

INVESTERINGSPLAN VANUIT GRONDEXPLOITATIE

totaal% tlv

algemenebegroting

2017 2018 2019 2020

Investeringen

Tijdelijke ontsluiting en tijdelijkebrug

Scheldekwartier 5.738 90% 5.738

Wijkontsluiting Scheldekwartier 3.604 50% 3.604

Nieuwe brug over het Dok Scheldekwartier 3.979 50% 3.979

Verleggen Veerhavenweg metrotonde

Souburg 2 2.600 90% 2.600

Doortrekken Marie Curieweg Souburg 2 1.560 50% 1.560

Aanleg fietspad Marie Curieweg Souburg 2 - 100% -

Totaal investeringsplan 17.481 11.277 - - 6.204



Reserves


13. PROGRAMMA 9 DE CULTURELE STAD

92

Het programma De Culturele Stad gaat over het aanbod van culturele activiteiten enontplooiingsmogelijkheden in de gemeente. Daarbij gaat het zowel om de activiteiten zelf, als om deaccommodaties, waarin deze activiteiten worden aangeboden.


■ Cultuurnota 2010-2014 (nieuw beleidskader in ontwikkeling).■ Deelnota’s cultuur■ Ambitieniveau bibliotheek (vastgesteld september 2016)■ Accommodatiebeleid 2012■ Evenementenbeleid


De gemeente heeft er voor gekozen om in te grijpen in de culturele infrastructuur om op de lange termijneen structurele bezuiniging te realiseren. Bestaande structurele subsidies worden in vier jaar afgebouwd naar0, met uitzondering van het MuZEEum. Er blijft een festivalfonds beschikbaar voor het realiseren van grotefestivals. Om vernieuwing van culturele activiteiten te stimuleren komt er daarnaast een aanjaagfonds.Nieuwe initiatieven kunnen bij dit fonds een aanvraag doen voor een bijdrage in de opstartfase.


Beleidskader cultuur 2016-2019

In het voorjaar van 2016 stelde de Raad de procesnota vast, aan de hand waarvan de diverse cultureleorganisaties de voorbereidingen van hun bezuinigingsplannen kunnen uitwerken. Sommige organisatiekonden hieraan reeds voldoen, anderen hebben veel meer tijd nodig. Een concept Beleidskader Cultuur2016-2019 wordt definitief zodra helder is hoe organisaties aan hun opdrachten kunnen voldoen.

Bibliotheek

Omdat niet vooruitgelopen kan worden op definitieve besluitvorming over debezuinigingsaanpak, kan moeilijk geanticipeerd worden op de daarop uit te voeren aanpassingen.Wel wordt elke kans aangegrepen om door- of uitstroom van medewerkers te bevorderen,zodat de in 2017 noodzakelijke besparing op salaris- en huisvestingskosten gerealiseerdwordt. Daarvoor liggen ook herinrichtingsplannen klaar en wordt de omvang van de collectieteruggebracht.

Prestaties

■ Vervolgstappen in de realisatie van de bezuinigingsopdracht door afstemming op het verlaagde ambitieniveau .■ Inkrimping van de formatie tot het vastgestelde niveau.■ Verhuizing van de te verkleinen bibliotheek.■ Inrichting en uitbouw van het Taalhuis.■ Faciliteren van diensten op maat voor het basisonderwijs ter bestrijding van taalachterstanden.■ Continuering van de aangepaste dienstverlening.

Kunst en Cultuur

De afbouw van de structurele subsidies gaat door in 2017. De consequenties hiervan zullen steedsduidelijker zichtbaar worden in het culturele aanbod.

Prestaties

■ Procesplan cultuur nieuwe stijl uitvoeren■ Het ontwikkelen van een stedelijk cultureel profiel


93

Oudheidkunde en museum

In overleg met het MuZEEum moet inhoud gegeven worden aan de invulling van de aangekondigdebezuinigingsopdracht.

Het gemeentearchief streeft ernaar een archiefinstelling te zijn waar transparantie het parool is. Waarverantwoording, bewijsvoering, risicobeheersing en het geheugen van de stad sleutelwoorden zijn. Kortomeen gemeentearchief waarop de ingezetene kan vertrouwen. Waar archieven in een goede, geordendeen toegankelijke staat (art. 3 van de archiefwet) verkeren. Ook voor wat betreft de nog over te brengenarchieven. En last but not least waar de dienstverlening zowel intern als extern hoog in het vaandel staat.

Prestaties

■ Uitvoering bezuinigingsopdracht MuZEEum, rekening houdend met de strategische visie van het MuZEEum.■ Het vaststellen van een ambitieniveau van het gemeentelijke archief en het aanpassen van het archief aan het

vastgestelde ambitieniveau

Recreatie

Op het gebied van recreatie ondersteunt de gemeente initiatieven. Door het geven van eenwaarderingssubsidie maken we het organisaties mogelijk activiteiten voor inwoners en bezoeker teorganiseren. Voor dit onderdeel wordt verwezen naar programma 10 (Toerisme).

Prestaties

■ Faciliteren van initiatieven

Kermis

De kermis trekt jaarlijks vele bezoekers en is daarmee één van de grotere, jaarlijks terugkerendeevenementen van Vlissingen en belangrijk voor de economie en het toerisme. Doordat de gemeente deorganisatie op zich neemt, wordt de regiefunctie optimaal benut. Landelijk staan de pachtopbrengstende laatste jaren onder druk. Alle inspanningen zijn er niettemin op gericht om de geraamde bedragen terealiseren.

Prestaties

■ Organiseren van de kermis in 2017 (familiekermis).

Accommodaties

Het in 2012 vastgestelde accommodatiebeleid is erop gericht om accommodaties efficiënter in te zetten enoverbodige accommodaties af te stoten, het verhuursysteem en de tarievenstructuur te vervolmaken en hetbeheer en onderhoud efficiënter in te richten. De bezuinigingen op het gebied van cultuur en sport hebbeninvloed hierop.

Prestaties

■ Verder vorm geven aan de accommodatieportefeuille door middel van een jaarlijks uitvoeringsplan.■ Een efficiënte inzet van gemeentelijke accommodaties, waarbij overbodige accommodaties worden afgestoten

(afstemmen op de vraag).■ De accommodatie is een middel voor het realiseren van overige beleidsdoelstellingen.■ De exploitatie van accommodaties verder optimaliseren.■ Onderhoud aan accommmodaties uitvoeren aan de hand van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan.■ Onderzoek voortzetten naar mogelijke samenwerking binnen Walcheren.

Lokale omroep

Het financieel ondersteunen van de lokale omroep is een wettelijke verplichting indien aan de voorwaardenwordt voldaan. Het college ondersteunt echter het strategisch plan van de Nederlandse Lokale Publieke


94

Omroepen (NLPO) om door samenwerking meer kwaliteit na te streven, waarbij samenwerking met deregionale omroep de voorkeursoptie is. In december 2016 zal de raad een besluit nemen over het al dan nietvoortzetten van de financiële ondersteuning van Walcheren FM.

Prestaties

Financiële ondersteuning van de lokale omroep is afhankelijk van het raadsbesluit van december 2016.

Archeologie

Voor de formulering en de implementatie van het eigen archeologiebeleid hebben de Walcherse gemeentenin een samenwerkingsovereenkomst de Walcherse Archeologische dienst (WAD) in het leven geroepen. DeWAD wordt ingezet bij de start van ruimtelijke projecten. Per project wordt bepaald hoe om te gaan metarcheologie.

Prestaties

■ Advisering bij planontwikkeling, bestemmingsplannen e.e.■ Regievoering over grotere onderzoeksprojecten.■ Uitvoering van kleinschalig archeologisch onderzoek in eigen beheer.■ Organisatie van vertaalslagen van resultaten van onderzoeken naar het grote publiek door lezingen, persberichten en

ook publieksboeken.

Monumenten

De wetgever beoogd met de Omgevingswet (zie programma 4) om het totale gemeentelijke (ruimtelijke)beleid integraal te actualiseren. Dit betekent dat - gezien de beperkte ambtelijke bezetting op ditvlak- keuzes gemaakt dienen te worden welk beleid in welke vorm in welke volgorde geactualiseerdzal gaan worden. In het implementatieplan zal hieraan uitvoering worden gegeven middels eenuitvoeringsprogramma. Hierin zal bijvoorbeeld duidelijk worden wanneer de actualisatie van hetbeleidsplan monumenten en erfgoed kan worden verwacht.

Prestaties

■ Planning beleidsplan monumenten en erfgoed volgt uit uitvoeringsprogramma Omgevingswet.


95


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma De Culturele stad de totale lasten enbaten en de mutaties daarin.


96

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 9.156 8.107 5.674 5.069 4.394 4.398

BATEN 1.737 1.334 1.342 1.355 1.369 1.383

Saldo 7.420 6.773 4.332 3.714 3.025 3.015

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Bibliotheek 2.782 2.699 1.850 1.847 1.873 1.900

2 Kunst en Cultuur 1.499 1.458 1.021 1.034 1.047 1.060

- waarvan bestaand beleid 996 1.009 1.022 1.035

- waarvan extra middelenaanjaagfonds

25 25 25 25

3 Oudheidkunde en museum 1.265 1.233 848 856 861 863

4 Recreatie 263 246 170 173 174 176

5 Kermis 62 109 80 81 82 83

6 Accommodaties 2.710 2.471 1.967 1.971 1.965 1.944

7 Lokale omroep 33 30 35 36 36 36

8 Archeologie 63 63 63 64 64 65

9 Monumenten 480 473 391 382 374 359

12Taakstelling Agenda voor Herstel -675 -751 -1.375 -2.082 -2.088

Totaal lasten 9.156 8.107 5.674 5.069 4.394 4.398

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Bibliotheek 145 126 127 128 130 131

2 Kunst en Cultuur 63 - - - - -

3 Oudheidkunde en museum 111 60 60 61 61 62

4 Recreatie 1 - - - - -

5 Kermis 119 164 165 166 168 170

6 Accommodaties 1.298 984 990 1.000 1.010 1.020

Totaal baten 1.737 1.334 1.342 1.355 1.369 1.383


97




totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Geen nieuwe investeringen gepland -




MUTATIES RESERVES

totaal 2017 2018 2019 2020

Reserves

Beginstand - - - -

Geen reserves - - - -

Eindstand - - - - -

INVESTERINGSPLAN VANUIT GRONDEXPLOITATIE

totaal% tlv

algemenebegroting

2017 2018 2019 2020

Investeringen

Restauratie Dok van Perry Scheldekwartier 5.497 75% 5.497

Totaal investeringsplan 5.497 5.497 - - -



Reserves


14. PROGRAMMA 10 TOERISME EN ECONOMIE

98

Het programma Toerisme en Economie bevordert de ontwikkeling van het toerisme en de economie inVlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. De teksten hebben betrekking op het jaar 2016. Voor de jaren daarnawordt verwezen naar hoofdstuk 4: Gemeente Vlissingen van de toekomst.


■ Nota Toerisme 2011-2015 (inclusief Strandvisie)■ Evenementenbeleid■ Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen 2012-2015■ Beleidsnota "Vlissingen, dé maritieme stad"■ Structuurvisie Vlissingen en■ DNA Vlissingen■ Regionaal Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2010-2016■ Samenwerkingsvisie 2010-2020 Middelburg-Vlissingen■ Visie Binnenhaven■ Economische Agenda Vlissingen 2014-2017■ Supermarktstructuurvisie gemeente Vlissingen 2016■ Horecanota Vlissingen 2016 - 2020■ Samenwerkingsovereenkomst provincie Zeeland, havenbedrijf Zeeland Seaports en gemeente Vlissingen

inzake de ontwikkeling van de Buitenhaven (december 2015)



Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2015 101 122,4 LISA

Bruto gemeentelijk product(verwacht/gemeten)

index 2013 134 100 Atlas voor Gemeenten

Functiemenging % 2015 44,9 51,3 LISA



Vlissingen staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De arbeidsintensieve werkgelegenheid krijgtklappen (faillissementen Zalco, Thermphos). Door onder meer fors banenverlies binnen de gemeente(in periode 2008- 2013 bijna 11% daling van werkzame personen in de gehele gemeente) neemt lokalekoopkracht af. Dit heeft effect op de bestedingen, waardoor voorzieningen onder druk komen te staan.We bieden binnen de gemeente kansen aan nieuwe economische dragers (zorg, onderwijs, toerisme,marinierskazerne, jachtenbouw, maritieme sector). Ook wordt er veel gedaan om de binnenstad levendig envitaal te houden.

Door de economische teruggang van de afgelopen jaren is niet alles vanzelfsprekend meer. Een extraimpuls is nodig om de lokale en regionale economie te stimuleren. Er wordt in 2017 een actieplan vooracquisitie, citymarketing en relatiebeheer opgesteld. In overleg met het georganiseerde bedrijfsleven wordengezamenlijk maatregelen genomen om gericht bedrijven en instellingen, maar ook toeristen en studentente behouden in Vlissingen dan wel aan te trekken naar Vlissingen.

Het toeristisch karakter van Vlissingen, Stad aan Zee, moet meer worden benut. Door de komst vaneigen inwoners, regionale bezoekers en toeristen van buiten Zeeland naar de aantrekkelijke toeristischelocaties, de winkel- en horecagebieden en evenementen in Vlissingen, profiteren vooral de horeca, cultuuren detailhandel van de bestedingen van deze bezoekers.

Er liggen kansen om de toeristische ontwikkeling in Vlissingen meer te stimuleren. Dit vraagt enerzijdsmeer (ambtelijke) capaciteit om initiatieven en ontwikkelingen aan te jagen, anderzijds vraagt het de


99

bereidheid om kansrijke en creatieve ideeën vanuit de markt te faciliteren. De toeristische sector is gebaatbij creatieve, innovatieve concepten die zorgen voor een kwaliteitsverbetering in het aanbod.

Op het gebied van toerisme zet Vlissingen in op het stimuleren van verblijfs- en dagtoerisme en op hetstimuleren van seizoensverlenging.

Ook het maritieme karakter van Vlissingen behoeft verdere ontwikkeling en promotie, zowelop het land als via het water. Onder de noemer "maritiem" vallen diverse activiteiten zoals havens,scheepsbouw, visserij, offshore, Koninklijke Marine, pleziervaart, loodswezen, maritieme toeleveranciers endienstverleners, publieke diensten, onderwijs, erfgoed, cultuur en evenementen. Alleen al in het Vlissingsedeel van het zeehavengebied van Zeeland Seaports dragen 76 bedrijven bijvoorbeeld zorg voor 5.289directe en 4.565 indirecte arbeidsplaatsen. Op een totaal aantal arbeidsplaatsen in Vlissingen, van 17.730(bron: LISA, 2014), gaat het om substantiële belangen. Verder dragen deze 76 bedrijven in Vlissingenzorg voor € 632 miljoen aan directe en € 337 miljoen aan indirecte toegevoegde waarde (bron: ErasmusUniversiteit Rotterdam, op basis van LISA en CBS data). Met een groot belang van Vlissingen als zeehavenvoor offshore wind en als haven voor scheepsbouwactiviteiten ziet Vlissingen kansen om zich, samen metonderwijs en bedrijfsleven, als onderdeel van rijksbreed maritiem beleid verder te positioneren als regiovoor maritiem onderhoud en constructie. Vlissingen ziet dan ook graag een toename in de vestiging vannieuwe maritiem(gerelateerd)e bedrijven, van nieuwe werkgelegenheid en toegevoegde waarde, zowel in hetzeehavengebied als op de andere haven- en bedrijventerreinen van de gemeente. Via het water ontvangtVlissingen graag meer (passagiers van) zee- en riviercruiseschepen, charterschepen en overige vaartuigen.


Straatmarkt

Gestreefd wordt naar het kostendekkend maken van de weekmarkt. Op het gebied van afvalinzamelingbij de weekmarkt is al meer profijtbeginsel toegepast. De weekmarkt draait op de nieuwe locatie aanhet Spuiplein/Lange Zelke. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen worden via het profijtbeginseldoorberekend.

Prestaties

■ Kostendekkend maken van de weekmarkt

Economische ontwikkeling

De in 2014 vastgestelde Economische Agenda Vlissingen 2014 -2017 vormt de leidraad om activiteitenen projecten uit te voeren ter versterking van de economische ontwikkeling in Vlissingen. Op basisvan thema's en economische gebieden binnen de gemeente wordt het reeds vastgestelde beleid gerichtuitgevoerd.

Er wordt in 2017 een actieplan voor acquisitie, citymarketing en relatiebeheer opgesteld. In overleg methet georganiseerde bedrijfsleven worden gezamenlijk maatregelen genomen om gericht bedrijven eninstellingen, maar ook toeristen en studenten te behouden in Vlissingen dan wel aan te trekken naarVlissingen. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de positionering van Vlissingen als maritiemestad.

Het ondernemersloket functioneert en treedt nog meer naar buiten om ondernemers actiefen georganiseerd te helpen met ondernemen in Vlissingen. Het doel is een zo goed mogelijkondernemingsklimaat in Vlissingen na te streven. In dat kader is van belang dat het ondernemersloket opeen goede wijze wordt ingebed in de nieuwe gemeentelijke organisatie.


100

BinnenstadDe gemeente adviseert de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) over de uitvoering van de BIZ-activiteiten ter versterking van het ondernemingsklimaat in de binnenstad. Er is structureel overleg tussenondernemers en gemeente.Speerpunten in het binnenstadsbeleid zijn het voor de bezoeker logisch verbinden van de verschillendegebieden in de binnenstad met elkaar en het economisch ontwikkelen van een aantal kansrijke locatiesin de binnenstad. De gemeente brengt betrokken partijen bij elkaar en stimuleert met beleid omlege bedrijfspanden in te vullen. Er is nieuw horecabeleid van kracht en het evenementenbeleid isgeactualiseerd. Ook het te actualiseren parkeerbeleid is voor de aantrekkingskracht van de binnenstad vanbelang.Het doel is om de sectorale beleidsnota's voor de binnenstad in een beknopte (integrale) binnenstadsvisievast te leggen samen met stakeholders van de binnenstad en prioriteiten te stellen.

Schoon, heel en veilig zijn speerpunten om de stad in aantrekkelijkheid te laten toenemen. Dit blijft onderde aandacht bij ondernemers, gemeente en politie.

De vastgestelde Supermarktstructuurvisie gemeente Vlissingen wordt gebruikt om ontwikkelingen in diebranche beleidsmatig te beoordelen.

BedrijventerreinenBevordering van de veiligheid op de bedrijventerreinen blijft de nodige aandacht vergen. Samen metondernemers en hulpdiensten geven wij uitvoering aan het project Keurmerk Veilig Ondernemen voor deVlissingse bedrijventerreinen.

Nu de economie weer aantrekt neemt de belangstelling van bedrijven om te verhuizen of uit te breidentoe. Dit biedt kansen om weer wat meer kavels te verkopen op de bedrijventerreinen Souburg, Poorterswegen Kenniswerf (inclusief Binnenhavens). Wij zullen hier optimaal op inspelen met goede en snelledienstverlening, aanbiedingen op maat, etc.

In 2017 wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van nieuwe infrastructuur op bedrijventerrein SouburgII (doortrekken Marie Curieweg, nieuwe aantakking A58, rotonde). Dit ook met het oog op de komst van demarinierskazerne naar het Buitenhavengebied in 2020/2021.

De Vereniging Ondernemers Baskensburg wil in 2017 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor haarbedrijventerrein invoeren. Met de te ontvangen gelden worden projecten uitgevoerd ter verbeteringvan het ondernemingsklimaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de in 2015opgeleverde studie van de HZ University of Applied Sciences over de revitalisering van Baskensburg. Er iseen beleidsnotitie vastgesteld die verruiming faciliteert van het huidige vestigingsbeleid op Baskensburg.Door de gemeente wordt de Mercuriusweg heringericht.

De periodieke overleggen met het bestuur van de Vlissingse Bedrijven Club over allerlei zaken die debedrijventerreinen aangaan worden voortgezet.

Het al enige tijd lopende overleg met de provincie Zeeland en de gemeenten Veere en Middelburg over eengeactualiseerd bedrijventerreinprogramma voor Walcheren wordt voortgezet. Inzet van alle partijen is omin 2017 consensus te bereiken over een nieuw programma voor de komende 10 jaar.

Kenniswerf

De Kenniswerf ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, tewerken, te leren en waar mogelijk te wonen. Samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, onderwijs enoverheid) staat er centraal. Dragend initiatief voor de ontwikkeling is de Stichting Kenniswerf Zeeland/DOK41. Als Gemeente participeren we in dit samenwerkingsverband en ondersteunen we de projectenvanuit onze gemeentelijke rol.


101

Het onderwijs is een belangrijke motor voor economische ontwikkeling in Vlissingen en Zeeland. In debeleidstekst met betrekking tot onderwijs in Programma 3, De Lerende Stad wordt hierop nader ingegaan.

Havens en maritieme bedrijvigheidMaritiem beleid staat beschreven in de nota "Vlissingen, dé maritieme stad". Deze nota geeft een beeldvan de maritieme identiteit van Vlissingen en hoe deze verder versterkt kan worden. Ingezet wordt opmeer promotie van deze identiteit, op de vestiging van meer maritieme bedrijven, op de komst van meertoeristen via het water en op deelname aan maritieme netwerken.

In het zeehavengebied (Buitenhaven en Vlissingen-Oost) is Zeeland Seaports de partij die zorg draagtvoor de acquisitie van nieuwe bedrijven, en van de uitbreiding van bestaande. Teneinde daar invullingaan te geven, heeft Zeeland Seaports in 2016 het nieuwe Strategisch Masterplan "Winning combinations"opgesteld. De focus daarin voor Vlissingen ligt onder andere op sectoren als food, containerisatie enoffshore wind. Deze laatste sector kan, net als de scheepsbouw (binnen en buiten het zeehavengebied),zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en meer toegevoegde waarde. Voor de gemeente ligt een rol weggelegdom partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheden bij elkaar te brengen om zodoende de (verdere)ontwikkeling van een cluster of hotspot maritime maintenance & construction te faciliteren. Daarmee wordtdan ook gelijk invulling gegeven aan de hotspotgedachte van de rijksbrede maritieme strategie. Ook alsparticipant bij Zeeland Seaports en als betrokkene bij bestemmingsplannen en vergunningen houdt degemeente Vlissingen deze ontwikkelingen in de gaten. Voor de Buitenhaven wordt in 2017 een nieuwbestemmingsplan opgesteld, ter vervanging van de huidige beheersverordening. Uiteraard wordt ook dat innauw overleg met Zeeland Seaports gedaan.

Voor de acquisitie van nieuwe bedrijven en de realisatie van nieuwe werkgelegenheid op de overigebedrijventerreinen in Vlissingen maakt de gemeente gebruik van de diensten van de NV EconomischeImpuls Zeeland (Impuls). Deze organisatie acquireert voor heel Zeeland, is sinds 2016 gevestigd inVlissingen en heeft een aantal jaar daarvoor de broedplaats Dok41 opgezet. Op die locatie wordeninnovatieve en creatieve starters ondersteund, evenals maritiem(gerelateerd)e. Impuls is verzocht extraaandacht te besteden aan de maritieme component.

Naast de promotie en acquisitie door Impuls en Zeeland Seaports melden bestaande en potentiëlemaritiem(gerelateerd)e bedrijven zich spontaan bij de gemeente Vlissingen, met vragen over vestiging,bestemmingsplannen en vergunningen, ook in de binnenhavens. Daarnaast ontvangt de gemeenteVlissingen verzoeken om schepen in haar binnenhavens te mogen afmeren. In 2017 zal de gemeenteondersteuning aan ondernemers, ook op die vlakken, blijven continueren.

De komst van zeecruiseschepen naar Vlissingen wordt al een aantal jaar mogelijk gemaakt door ZeelandCruise Port. Het is de verwachting dat deze organisatie hiervoor ook de komende jaren zorg zal dragen.In 2015 is daarnaast de Stichting Cruisetoerisme Zeeland opgezet. Deze stichting richt zich op hetverbeteren van de ontvangstmogelijkheden van zeecruisepassagiers op de wal en op de komst van meerriviercruiseschepen naar Zeeland. De stichting heeft hiervoor een plan ontwikkeld dat gefinancierd moetworden door publieke partijen en bedrijfsleven gezamenlijk. Aangezien de gemeente de afgelopen jareneen substantiële bijdrage heeft geleverd aan de cruises is een bijdrage van het Vlissingse bedrijfsleven eenprimair vereiste.


102

Ook in 2017 blijft de gemeente Vlissingen participant van de Zeeland Port Promotion Council en wordenandere maritieme netwerken, in Vlissingen en daarbuiten, verder onderhouden.

Prestaties

■ Structureel overleg met VOC (over binnenstad) en VBC (bedrijventerreinen)■ Beknopte binnenstadsvisie samenstellen■ Bestaand economisch beleid uitvoeren en evalueren (maritiem, detailhandel, horeca, bedrijventerreinen,

evenementen, parkeren)■ Actieplan acquisitie, promotie en relatiebeheer opstellen■ Faciliteren van ondernemers, onderwijs en overheden om de verdere vorming van een hotspot maritime maintenance

& construction mogelijk te maken■ Ondernemersloket verder uitbouwen■ Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum Vlissingen uitvoeren; idem voor wat betreft de

bedrijventerreinen■ BIZ Baskensburg faciliteren■ Mercuriusweg herinrichten■ Verkoop van gronden op de bedrijventerreinen Kenniswerf, Binnenhaven, Souburg I en Poortersweg■ Aanleg van nieuwe infrastructuur op bedrijventerrein Souburg II■ Opstellen en vaststellen nieuw bestemmingsplan voor de Buitenhaven■ Opstellen en vaststellen geactualiseerde bedrijventerreinprogrammering voor Walcheren■ Participeren in (bedrijven)netwerken die bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van Vlissingen

Vismijn

In het verleden is de vismijn geprivatiseerd. In 2013 zijn ook de grond en het gebouw aan de vismijnverkocht. Nieuwe activiteiten kunnen daardoor worden ontwikkeld, een nieuw bedrijfsverzamelgebouwis inmiddels opgericht. De Binnenhaven wordt verder herontwikkeld, zoals verwoord in de VisieBinnenhavens. Sinds de privatisering is de Gemeente Vlissingen aandeelhouder van Holding ZeeuwseVisveilingen BV. Een aandeelhoudersstrategie dient nog ontwikkeld te worden. Het is de verwachting dat deeerste stappen hiervoor in 2017 worden gezet.

Prestaties

■ Private initiatieven om visserij als toeristisch en recreatief product te ontwikkelen worden gestimuleerd■ Plan van aanpak voor de herontwikkeling van de landtong■ Aandeelhoudersstrategie voor Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

Bevordering toerisme

Op het gebied toerisme wordt in 2017 inzet gepleegd op twee terreinen, te weten: stadspromotie encampertoerisme. Voor de stadpromotie wordt de ambitie opnieuw vastgesteld, waarna vervolgensbesluiten worden genomen over de manier waarop de komende jaren invulling gegeven gaatworden aan onderdelen als de informatievoorziening aan toeristen (gastheerschap) en de toeristischepromotie. Voor campertoerisme is in 2016 reeds een collegebesluit genomen over de ambitie en rolvan de gemeente. In 2017 wordt de markt middels een uitvraag gevraagd om invulling te geven aancamperovernachtingsplaatsen.

Prestaties

■ Beleid- en uitvoeringsplan stadspromotie■ Uitvraag camperplaatsen

Transacties onroerende goederen

Uitgangspunt is het besluit om een passief grondbeleid te voeren. Bij bestaande ontwikkelingen blijft eenactief grondbeleid gehandhaafd, in die zin dat de inzet hierbij is het maximaliseren van de opbrengst, hetminimaliseren van de risico’s en een zo evenwichtig mogelijke cashflow (zie de paragraaf grondbeleid).


103

Prestaties

■ Doen van de benodigde grondaankopen om een aantal belangrijke economische ontwikkelingen mogelijk te maken(binnen de bestaande grondexploitaties). Hierbij zal de Raad actief worden betrokken.

Stranden

Voor het strand geldt een bezuinigingstaakstelling van € 96.000. Deze bezuiniging zal tot effect hebben dathet huidige service- en voorzieningenniveau afneemt.

Met ingang van 2017 vindt er een heroverweging plaats op het punt van de uitvoering van taken op hetgebied van strandbeheer en bewaking in samenwerking met gemeente Veere en het Waterschap.

Prestatie

■ Behouden Blauwe Vlag;■ Veiligheid tijdens het badseizoen bewaken;■ Top 20-ranking Schoonste strand.


104


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Toerisme en economie de totalelasten en baten en de mutaties daarin.


105

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 2.205 1.953 1.518 1.548 1.564 1.561

BATEN 723 455 457 459 463 467

Saldo 1.482 1.498 1.061 1.089 1.101 1.094

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Straatmarkt 51 75 33 33 33 33

2 Economische ontwikkeling 825 978 731 741 751 740

3 Vismijn 4 283 293 295 297 298

4 Bevordering toerisme 448 73 34 34 35 35

5 Transacties onroerende goederen 268 462 362 365 368 375

6 Stranden 608 82 65 80 80 80

Totaal lasten 2.205 1.953 1.518 1.548 1.564 1.561

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Straatmarkt 50 55 55 55 56 57

2 Economische ontwikkeling 168 160 160 160 161 161

4 Bevordering toerisme 46 35 36 36 36 37

5 Transacties onroerende goederen 266 5 5 5 5 5

6 Stranden 194 200 201 203 205 207

Totaal baten 723 455 457 459 463 467


106




totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Toegankelijkheid en gebruikBadstrand

70 70 - - -

Materieel 60 - 60 - -

Totaal investeringsplan 130 70 60 - -

Totaal bestaande investeringen 31/12 728 656 584 512

Totaal investeringen programma 798 716 584 512

15. PROGRAMMA 11 BESTUUR

107

Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar burgers en over de relatietussen ambtelijke organisatie, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.


■ Communicatieleidraad 2016-2018■ Nota representatie 2010■ persregeling 2014■ Programma Andere Overheid 2009-2015■ Startnotitie dienstverlening in Vlissingen■ Visie op leefbaarheid


Wij communiceren op een heldere en eenduidige wijze over het gemeentelijk beleid en maken onzedienstverlening transparant en toegankelijk voor onze inwoners , organisaties en bedrijven.

Hiertoe vormen wij een communicatieve organisatie. We zijn dienstverlenend, communiceren zowel in- alsextern proactief en staan open voor interactie

Agenda voor herstel

Verder loopt het in 2015 ingezette traject 'agenda van herstel' ook in 2017 verder door. Het traject 'agendavan herstel' bevat drie pijlers zijnde ombuigingen, samenspel tussen raad/college/ambtelijke organisatie enorganisatieontwikkelingen die de gemeente klaar moet stomen voor de toekomst


Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning

De bestuursondersteuning van het college draagt zorg voor de voortgang van het bestuurlijkbesluitvormingsproces door onder meer een goede voorbereiding en de coördinatie van de stroom(vergader)stukken van de bestuursorganen. Ook wordt het bestuur gefaciliteerd zodat de bestuursledenoptimaal kunnen functioneren.

Externe communicatie

Uitgangspunt van het communicatiebeleid is een tijdige, open en duidelijke communicatie met burgers enbelanghebbenden. De gemeente vindt het belangrijk om mensen mee te nemen in de ontwikkelingen.

In onze communicatie houden we rekening met de doelgroep en gebruiken we altijd heldere taal.

Communicatie vormt een belangrijke schakel met burgers en belanghebbenden ter vergroting vanbetrokkenheid en het creëren van draagvlak.

De communicatiemiddelen en -acties die we hiervoor inzetten zijn: een goed toegankelijke en actuelegemeentelijke website, social media (Twitter, Facebook en Instagram), de wekelijkse persbijeenkomst, dewekelijkse rubriek 'Blauw Geruite Kiel', informatiebijeenkomsten etc.

Of het nu het college van B&W, een ambtenaar of de gemeenteraad is die communiceert, voor onzedoelgroep is het een bericht van de gemeente. Omdat de drie partijen duidelijk een andere rol vervullen,hebben we afgesproken over feiten eenduidig te communiceren en in de andere gevallen duidelijk temaken vanuit welke rol wordt gecommuniceerd. Binnen de ambtelijke organisatie wordt gezorgd voor meersamenhang in de communicatie.


108

Proactief communiceren staat hoog in het vaandel. Met de wekelijkse persbijeenkomsten hebben we eengoede eerste stap gezet. Het communicatiebeleid is in 2016 geactualiseerd in de Communicatieleidraad2016-2018. Een goede communictie draagt bij aan het realiseren van de bestuurs- en organisatiedoelen.

Vanaf 1 januari 2015 publiceren we de gemeentelijke publicaties voor een groot deel digitaal. Dit betekentmeer redactionele ruimte in de Blauw Geruite Kiel. Deze ruimte gebruiken we om meer over de gemeentete vertellen, bijvoorbeeld door het geven van achtergronden en uit te leggen waarom we bepaaldekeuzes maken. Meer informatie staat op de website. Ook verwijzen we er naar op social media. Doorcommunicatiemiddelen te koppelen versterken we de boodschap.

Prestaties

■ coordineren/voorbereiden van de (vergader)stukken van de bestuursorganen■ burgers en belanghebbenden inforneren over wat de gemeentelijke organisatie doet en waarom■ bijdragen aan het realiseren van de bestuurs- en organisatiedoelen■ (pro)actief de pers benaderen en de relatie met de pers versterken■ social media een juiste plek geven in communicatie om zo veel moeglijk inwoners te bereiken■ inzetten van dna van Vlissingen■ verder implementeren van de communicatieleidraad 2016-2018 en het werken aan een communicatieve organisatie

Bestuurlijke samenwerking

Vlissingen voert een actieve lobby op de voor de gemeente belangrijke strategische thema’s. Voorbeeldenhiervan zijn de marinierskazerne en toegankelijkheid van de havens. Hiertoe werken wij aan hetbestuurlijke en ambtelijke netwerk regionaal, provinciaal, nationaal en Europees. Dit is een continu proces.De gezamenlijke Zeeuwse belangen worden vertolkt in Den Haag en Brussel in samenwerking met de andere12 Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en het Waterschap.

Op Zeeuwse schaal werkt Vlissingen samen binnen het verband van de Vereniging van ZeeuwseGemeenten. De banden binnen het stedennetwerk Z4 Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goesworden gecontinueerd. Ook neemt Vlissingen deel aan de Tafel van 15 waar gesproken wordt over beteresamenwerking binnen Zeeland.

Vlissingen heeft een stedenband met Ambon. In 2017 wordt deze stedenband gecontinueerd via deStichting Samenwerking Vlissingen – Ambon.

Prestaties

■ Versterking bestuurlijke en ambtelijke netwerk■ Continuering samenwerking op Zeeuwse schaal binnen de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten , de Z4 en deelname

aan de Tafel van 15■ Continuering stedenband met Ambon

Publiekszaken

Dienstverlening

De ambitie van de gemeente Vlissingen is een samenhangende dienstverlening vanuit het perspectiefvan de burger, de ondernemer en de bezoeker. Dit vraagt om samenwerking binnen de gemeente enhet delen van informatie. Door het ontwikkelen van een integraal klantbeeld over de verschillendedienstverleningskanalen heen kunnen we in de toekomst beter anticiperen op vragen en zo de Vlissingersbeter ondersteunen en adviseren.De samenleving maakt in toenemende mate gebruik van digitale mogelijkheden en verwacht dat ook deoverheid hierin participeert. De komende periode gaan we verder inzetten op de doorontwikkeling vandigitale dienstverlening.


109

Voor burger en ondernemer willen we onder andere bereiken dat iedereen overal eenduidige informatiekrijgt, of dit nu algemene informatie is of specifieke persoons- of bedrijfsinformatie van de betreffendeburger of ondernemer. Een belangrijke fundament daarvoor zijn de basis- en kernregistraties. De komendejaren zal versterkt worden ingezet op het zodanig inwinnen, beheren en gebruiken van gegevens uit basis-en kernregistraties dat dit eenmalig correct wordt vastgelegd en meervoudig wordt gebruikt. Het vastleggen,beheren en verstrekken van persoonsgegevens is een belangrijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Dezeregistratie van persoonsgegevens is aan verandering onderhevig. Er komt een centraal landelijk systeem,dat door de overheid wordt ontwikkeld en beheerd: de basisregistratie Personen (BRP). BRP is een volledigedigitale voorziening die onder andere plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt, zeven dagenper week, vierentwintig uur per dag. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudigeren goedkoper. Daarnaast neemt de kwaliteit van de data en de beschikbaarheid toe. Alle gemeenten moetenaansluiten op de BRP in de periode van 2017 tot medio 2019. Eenduidige informatie is niet alleen belangrijkvoor de dienstverleningstaken van de gemeente, maar ook voor andere belangrijke taken als actievefraudebestrijding en het organiseren van verkiezingen.

Prestaties

■ Verder invoeren van het klantcontactsysteem (E-suite)■ Verder ontwikkelen Klantcontactcentrum (KCC)■ Houden van een klant- tevredenheidmetingen■ Aanleveren gegevens voor "Waar staat je gemeente”■ Aansluiten op de berichtenbox MijnOverheid■ Verder digitaliseren van de producten en diensten

Verkiezingen

Op 15 maart 2017 vindt de volgende Tweede Kamerverkiezing plaats. De laatste Tweede Kamerverkiezingvond plaats op 12 september 2012. Dit was een ontbindingsverkiezing als gevolg van de val vanhet kabinet. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart ofmei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten ofgemeenteraden).

Prestaties

■ Organisatie verkiezingen in overeenstemming met weten regelgeving.

Gemeenteraad

Prestaties

■ Diverse initiatieven om burgers bij de lokale democratie - politiek te betrekken worden ontplooid:- Deelname Dag van de Democratie- Actief uitnodigen inwoners bij raadsvergaderingen (zgn. VIP project)- Verzorgen gastlessen op scholen, uitnodigen van scholen etc.

■ Actief communiceren werk raad en raadsleden:- Twitter berichten over raadsvergaderingen en de genomen besluiten- Up to date houden website gemeenteraad- Promoten spreekrecht burgers in de raad.

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

Prestaties

■ Optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van informatievoorziening op de iPad voor zowel raadsleden alspubliek..

Burgerparticipatie

Leefbaarheid


110

De gemeenteraad heeft in 2016 de visie op leefbaarheid vastgesteld. Er is gestart met de pilot inPaauwenburg en Bossenburgh. In 2017 worden deze pilots voortgezet en geëvalueerd. De gemeenteVlissingen zet zich in voor een veilige en kwalitatief goede woon- en leefomgeving voor haar inwoners.Zij heeft hierin een aantal wettelijke taken. Daarnaast faciliteert de gemeente activiteiten van inwonersdie gericht zijn om de woon- en leefomgeving schoon, heel en veilig te maken. Met de verandering vanrollen en verantwoordelijkheden bij de overheid (decentralisaties, kerntakendiscussie, bezuinigingen)en de samenleving (participatiemaatschappij, mondigere samenleving) is nu een moment gekomen omstructureel samen te werken met onze inwoners. Samengevat is het te typeren als ‘samen werken aanleefbaarheid’. Voor de ontwikkeling en het stimuleren van initiatieven is jaarlijks een budget geraamd.

Prestaties

■ Voortzetten en evalueren pilots Paauwenburg en Bossenburgh■ Afhankelijk van het resultaat van de pilots, deze werkwijze verbreden in meer wijken en/of buurten.


Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Bestuur de totale lasten en baten ende mutaties daarin.


111

Lasten en Baten


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN 4.627 5.603 2.949 2.607 2.858 3.691

BATEN 1.179 742 747 754 762 769

Saldo 3.448 4.861 2.202 1.853 2.096 2.922

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Bestuursondersteuning 809 898 428 433 437 445

2 Bestuurlijke samenwerking 7 10 10 10 10 10

3 Publiekszaken 2.080 2.149 1.236 1.254 1.271 1.290

4 Verkiezingen 98 153 121 122 123 126

5 Gemeenteraad 564 648 643 659 669 676

6 BestuursondersteuningGemeenteraad

165 376 241 242 242 243

7 College van B&W 904 824 822 843 856 867

8 Burgerparticipatie 238 280 285 290 295

9 Stelpost bestuur 307 -832 -1.241 -1.040 -261

10 - waarvan kapitaallasteninvesteringen

61 61 61 61

11 - waarvan taakmutaties algemeneuitkering

101 101 140 140

12 - waarvan onderuitputtingkapitaallasten

455 496 658 1.437

14 - waarvan Taakstelling Agenda voorHerstel

-1.449 -1.899 -1.899 -1.899

Totaal lasten 4.627 5.603 2.949 2.607 2.858 3.691

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Bestuursondersteuning 8 - - - - -

2 Bestuurlijke samenwerking 1 - - - - -

3 Publiekszaken 818 742 747 754 762 769

5 Gemeenteraad 13 - - - - -

11 Taakmutaties algemene uitkering 338 - - - - -

Totaal baten 1.179 742 747 754 762 769


112




totaal 2017 2018 2019 2020

Investeringen

Geen nieuwe investeringen gepland


Totaal bestaande investeringen 31/12 9 6 3 -

Totaal investeringen programma 9 6 3 -

MUTATIES RESERVES

totaal 2017 2018 2019 2020

Reserves

Beginstand -125.102 -125.102 -130.002 -132.533 -130.987

Algemene reserve

Begrotingssaldo volgensProgrammabegroting 2017

-3.882 -4.900 -2.531 1.546 2.003

Totaal reserves programma -128.984 -130.002 -132.533 -130.987 -128.984

16. OVERHEAD

113

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de geheleorganisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplaneen apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. Overhead betreft alle kosten diesamenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

JAARREKENING BEGROTING

PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN - - 11.746 11.947 12.133 12.300

BATEN - - - - - -

Saldo - - 11.746 11.947 12.133 12.300

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Personeel - - 9.902 10.071 10.229 10.369

2 Huisvesting - - 1.235 1.256 1.275 1.293

3 ICT - - 1.230 1.251 1.270 1.288

Subtotaal lasten overhead - - 12.367 12.578 12.774 12.950

4 Overhead door te belasten aaninvesteringen

- - -259 -263 -267 -271

5 Overhead door te belasten aangrondexploitaties

- - -362 -368 -374 -379

Subtotaal door te belastenoverheadkosten

- - -621 -631 -641 -650

Totaal lasten - - 11.746 11.947 12.133 12.300

16.1 Formatie


Beleidsindicatoren Omschrijving periode Vlissingen Nederland bron

Formatie Het aantal begrote FTE per 1.000 inwoners 2016 7,1 n.v.t. -

Bezetting Het aantal werkzame FTE per 1.000 inwoners 2016 6,6 6,8 landelijkgebaseerd opBenckmarkBeerenschot2014 voorgemeentenmet 30-50.000inwoners

17. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

114


PROGRAMMA TOTALEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LASTEN -969 1.602 1.673 1.687 1.729 1.731

BATEN 139.355 137.164 134.897 136.977 139.024 140.830

Saldo -140.324 -135.562 -133.224 -135.290 -137.295 -139.099

SPECIFICATIE LASTEN

LASTEN

1 Beleggingen 163 100 63 64 65 65

4 Onroerende zaakbelasting 1.191 1.167 1.164 1.177 1.217 1.217

5 Precariorecht 91 42 17 17 17 17

8 Mobiliteitspool 497 340 429 429 430 432

9 Saldo kostenplaatsen -2.912 -47 - - - -

Totaal lasten -969 1.602 1.673 1.687 1.729 1.731

SPECIFICATIE BATEN

BATEN

1 Beleggingen 2.934 1.764 - - - -

2 Toeristenbelasting 273 257 325 325 325 325


- waarvan verhoging toeristenbelasting 25 25 25 25

- waarvan hoger volumetoeristenbelasting

43 43 43 43

3 Hondenbelasting 308 302 304 307 310 313

4 Onroerende zaakbelasting 10.622 10.650 11.289 11.967 12.684 13.994


- waarvan stijging OZB naar 150%van het landelijk gemiddelde

533 1.103 1.472 2.234

- waarvan OZB opbrengstMarinierskazerne

- - - 548

5 Precariorecht 186 1.146 211 213 215 217

6 Woonforensenbelasting 205 181 182 184 186 188

7 Algemene uitkering 124.518 122.422 122.586 123.981 125.304 125.793

- waarvan basis septembercirculaire2016

49.452 50.073 50.892 51.808

- waarvan Maatschappelijke Opvangen Vrouwenopvang (centrumgemeente)

8.951 9.038 9.038 9.038

- waarvan integratie-uitkering sociaaldomein (Vlissingen)

25.217 24.698 24.289 23.867

- waarvan integratie-uitkering sociaaldomein (centrumgemeente)

38.966 40.171 41.085 41.080

8 Mobiliteitspool 122 142 - - - -

9 Saldo financieringsfunctie 187 300 - - - -

Totaal baten 139.355 137.164 134.897 136.977 139.024 140.830

18. PARAGRAFEN

115

18.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement en beleid

RisicomanagementHet beleid dat de gemeente Vlissingen voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in denota weerstandsvermogen en risicomanagement. In deze nota is de werkwijze vastgelegd en zijn deuitgangspunten bepaald ten aanzien van risicomanagement. De gemeente is verplicht zowel in deprogrammabegroting als in de programmarekening de risico’s te vermelden die de financiële positie van degemeente kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuursrapportage enjaarrekening dient een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico’s aanwezig te zijn.

WerkwijzeRisicomanangement is een continue proces. Bij ieder besluit worden risico's afgewogen. Bij grote projectenworden mogelijke risico's afgewogen in relatie tot het risicoprofiel van de gemeente en expliciet vastgelegd.Twee keer per jaar worden alle risico's binnen de gemeente gactualiseerd. Op basis van deze actualisatieontstaat er een risico top 10 per afdeling en hieruit ontstaat weer een risico top 10 voor de gemeente. Derisico top 10 van de afdelingen worden periodiek binnen de afdeling besproken en waar nodig wordenverdere beheersmaatregelen getroffen om de risico's zoveel mogelijke te beperken. De raad, het college enhet management team worden geïnformeerd over de top 10 risico's van de gemeente. Gedachte hierachteris dat de risico top 10 van de gemeente goed is voor ongeveer 80% van risicobedrag.

Voorwaarden in een continue procesRisicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het management team een structureleplek binnen de planningen controlcyclus. Voor de raad betekent dit dat bij zowel de begroting als bijde jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico’s zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot deontwikkeling van de weerstandscapaciteit.Één van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voorprogramma’s, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowelbestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen enmanagen van de gemeente. Dit betekent dat het inventariseren van risico’s, het inschatten ervan en hettreffen van maatregelen voortdurend in de praktijk wordt uitgevoerd.

Risico-inventarisatie

De risicokaartOm meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s naar kans van optreden en gevolg, wordt gebruikgemaakt van de risicokaart, zie hieronder. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallenrisico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Daarmee wordt direct inzichtelijkhoe de risico’s zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied.

18. PARAGRAFEN

116

Tabel : risicokaart gemeente Vlissingen

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie.Risico’s die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaarvoor de continuïteit, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen.Voor deze risico’s wordt het dan ook aangeraden niet lang te wachten met het nemen van verderebeheersmaatregelen.In de risicokaart wordt duidelijk dat er zich relatief veel risico’s in de groene en oranje zone bevinden,onder/midden in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico’s die veel voorkomen kan op de langeretermijn serieuze bedreigingen ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering worden voorkomen.Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen datde continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. De gemeente Vlissingen kent een aantal van deze risico’s.

Risico'sOp basis van het geconsolideerde risicoprofiel van de gemeente Vlissingen kan worden bepaald hoeveelgeld benodigd is om alle risico’s te kunnen financieren. Dit wordt ook wel de weerstandscapaciteitgenoemd. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van een risicosimulatie (Monte Carlomethode). Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zichén tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen.

18. PARAGRAFEN

117

In totaal zijn er voor de gemeente 50 risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd. Op basis van derisicosimulatie is het financieel risico berekend op circa € 3,5 miljoen (bij de jaarrekening 2015 € 3,5miljoen en de begroting 2016: € 9,9 miljoen).Risico top 10In de hiernavolgende tabel wordt de top 10 risico’s van de gemeente Vlissingen gerangschikt naarfinanciële impact weergegeven. Het percentage geeft de weging van het betreffende risico aan t.o.v. hettotaal aan risico’s. Hieruit is af te leiden dat de top 10 risico’s een weging heeft van ongeveer 90% in hettotaal van de gedefinieerde risico’s.

Begroting2017

Jaarekening2015

Begroting2016

Belangrijkste financiële risico's Invloed

Nr. Nr. Nr.

1 4 - Door het Rijk wordt een korting van 40% doorgevoerd op de huishoudelijkehulp

13%

2 2 7 Pand 't Spui wordt voor minder verkocht dan de boekwaarde. 13%

3 8 - Participatiewet uitgaven passen niet binnen de rijksbijdrage 13%

4 1 3 Decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente zonder toereikendefinanciële compensatie van het Rijk.

10%

5 3 5 Toenemende kosten beheer en onderhoud openbare ruimte 10%

6 5 - Porthos 8%

7 6 10 Onvoldoende onderhouden van groenvoorzieningen 4%

8 - - Vanwege krimp aantal leerlingen komt schoolgebouw terug naar gemeente metboekwaarde hoger dan marktwaarde

3%

9 7 - Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 3%

10 9 9 Meer schade aan infrastructuur door weersomstandigheden dan verwacht 3%

Weerstandscapaciteit

Wat is weerstandscapaciteit?

Weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd in financiële zin, d.w.z. als het beschikbare weerstandsbedrag (hetweerstandsvermogen) dat wordt aangehouden ter afdekking van financiële verliezen die kunnen optreden,als risico´s zich feitelijk gaan manifesteren. Het gaat daarbij om verliezen die niet al op een andere manier(bijv. via verzekering of afzonderlijk getroffen financiële voorziening c.q. reservering) financieel zijnondervangen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

■ Vrijbesteedbare reserves■ Onvoorziene uitgaven■ Onbenutte belastingcapaciteit■ Stille reserves

Het voorgaande kan als volgt schematisch worden weergegeven:

18. PARAGRAFEN

118

Vrij besteedbare reserveAls vrij besteedbare reserve beschouwen wij de algemene reserve en de reserve grondexploitatie.Bestemmingsreserves zien wij niet als vrijbesteedbaar. Bestemmingsreserves worden ingezet voor hetrealiseren van onze doelstellingen. Periodiek wordt onderzocht of de omvang van de bestemmingsreservesnog juist zijn. Eventueel overbodige bestemmingsreserves vallen vrij ten gunste van de algemene reserve enworden op die manier vrijbesteedbaar.

Op basis van de jaarrekening 2015 zijn de vrij besteedbare reserves per saldo zwaar negatief.

Onbenutte belastingcapaciteitHieronder wordt verstaan de mogelijkheid die de gemeente heeft om belastingen te verhogen.Aangezien er geen expliciet beleid is en de gemeente Vlissingen in vergelijking met andere zeeuwsegemeenten gemiddeld hogere belastingen heeft, is in de berekening van de weerstandscapaciteit geenrekening gehouden met de mogelijkheid van onbenutte belastingcapaciteit.

Onvoorziene uitgavenVoor onvoorziene uitgaven is in de begroting jaarlijks een bedrag opgenomen. Voor de jaren 2017-2020gaat het om € 200.000 per jaar.

Stille reservesVan stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde bezittingen van de gemeente hoger isdan op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is het gevolg vanhet voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebasseerd moet zijn op historische kostprijs.

Een stille reserve kan tot de weerstandscapaciteit worden gerekend indien de opbrengst bij de verkoopuitgaat boven het bedrag dat nodig is om wegvallende inkomsten op te vangen. Voorwaartde is wel dat debezitting vrij verhandelbaar moet zijn.

Voor de bezittingen die vrij verhandelbaar zijn wordt uitgegaan van een PM bedrag omdat hierover geeninschattingen zijn te maken. De werkelijke waarde van de gemeentelijke aandelen in de Bank NederlandseGemeenten en Delta Nutsbedrijven is wellicht hoger dan de nominale waarde (verkrijgingsprijs). Aangezien

18. PARAGRAFEN

119

de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn kan deze mogelijke meerwaarde (stille reserve) niet wordenopgenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit.

Omvang weerstandscapaciteitDe verwachte vrijbesteedbare reserves op basis van de jaarrekening 2015 zijn, gebaseerd op het voorgaande,zwaar negatief.

Weerstandscapaciteit *€ 1.000) 31-12-2015

Vrij besteedbare reserves -84.900

Onbenutte belasting capaciteit PM

Onvoorziene uitgaven 200

Stille reserves PM

Totaal -84.700

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico'sIn het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. De benodigdeweerstandscapaciteit op basis van de bestaande risico's kan worden afgezet tegen de beschikbareweerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.

Ratio Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

Voor Vlissingen betekent dit een negatieve ratio van 24,2 (-/- € 84,7 mln./ € 3,5 mln.)

Beoordeling WeerstandsvermogenOm de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de onderstaandewaarderingstabel die in samenwerking tussen het NAR (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement) en deUniversiteit Twente is opgesteld.

Waardering Ratio Betekenis

A >2 Uitstekend

B 1,4 - 2 Ruim voldoende

C 1 - 1,4 Voldoende

D 0,8 - 1 Matig

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende

F <0,6 Ruim onvoldoende

Gegeven de negatieve ratio betekent dit voor Vlissingen dat het weerstandsvermogen volgenswaarderingstabel een waardering F heeft, hetgeen dus zwaar onvoldoende is.

Op basis van de gehanteerde methode van kwantificering van de risico's en hetgeen is opgenomen in denota weerstandsvermogen en risicomanagement zou de ratio moeten liggen tussen de 0,8 en de 1,4.

De rapportage over het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten en economischeontwikkelingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden.

18. PARAGRAFEN

120

18.2 Reserves en Voorzieningen

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid rondom de reserves en voorzieningen en wordt per reserveen voorziening inzicht verstrekt in de omvang en mutaties.

BeleidMet de nota “Reserves en voorzieningen” is een beleidskader opgesteld ten aanzien van reserves envoorzieningen. In deze nota is vastgesteld dat:

■ Het instellen en opheffen van reserves en voorzieningen gebeurt bij besluit van de gemeenteraad;■ Voor onttrekkingen aan reserves voorafgaand toestemming nodig is van de gemeenteraad;■ Het berekenen van rente over de reserves en voorzieningen wordt gehandhaafd. Het rentepercentage

hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld bij het opmaken van de uitgangspunten van de begroting(Kadernota);

■ Berekende rente over reserves wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie;■ Berekende rente over voorzieningen wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie

voor zover de voorzieningen niet tegen contante waarde zijn opgenomen.

Berekende renteMet ingang van 2016 is de rekenrente bepaald op 4,0%. Indien een reserve of voorziening negatief wordt,zal de rekenrente 0% zijn. Conform de begroting zal dit in 2017 plaatsvinden ten aanzien van de algemenereserve (zie paragraaf Financiering).

Ontwikkelingen

In het verlengde van de jaarrekening 2015, het BBV 2016 en de overleggen met de inspecteur van hetministerie van binnenlandse zaken worden in de grondexploitaties een aantal belangrijke wijzigingendoorgevoerd:

■ resultaten worden op eindwaarde gepresenteerd en de benodigde verliesvoorziening wordt hieropgebaseerd, niet meer op de netto contante waarde (NCW). Hierdoor wordt direct de voorziening getroffendie aan het eind van de looptijd van de betreffende grondexploitatie nodig is. Een jaarlijkse renteophoging van deze voorziening is dan niet meer nodig.

■ fonds bovenwijkse voorzieningen is bij de jaarrekening 2015 opgeheven. Daarom zijn alle dotaties vanuitde betreffende grondexploitaties uit de ramingen verwijderd.

■ bovenwijkse voorzieningen. worden ontvlochten.

Als gevolg van deze wijzigingen vindt er een onttrekking aan de algemene reserve plaats ten gunste van deverliesvoorziening grondexploitaties.

Met ingang van 2015 is een nieuwe voorziening gevormd. Deze voorziening tariefegalisatie GRP is bedoeldom in 4 jaar een fonds te vormen welke er in de toekomst voor kan zorgen dat de tarieven voor derioolheffing alleen met de inflatie zullen worden gecorrigeerd. Aan deze voorziening wordt eveneens rentetoegevoegd.

Het overzicht van de reserves en voorzieningen over 2016 en 2017 wordt op de volgende paginaweergegeven.

18. PARAGRAFEN

121

Bedragen * € 1.000Stand per1/1/16 Dotatie

Onttrek-king

Stand per31/12/2016 Dotatie

Onttrek-king

Stand per31/12/17

Algemene reserve (prog. 11) -32.991 -483 -91.628 -125.102 -4.900 -130.002

Totaal Algemene Reserves -32.991 -483 -91.628 -125.102 - -4.900 -130.002

Reserve Stadsvernieuwingsgelden(prog. 4)

243 243 243

Reserve Bovenwijkse voorzieningen(prog. 4)

42 -42 - -

Reserve BWSW 205 -205 - -

Reserve BWSW liquidatie GR BWSW 78 -78 - -

Reserve Verbetering woningenparticulieren (prog. 5)

77 77 77

Reserve ouderenhuisvesting (prog. 5) 233 233 233

Reserve Bomruimingen (prog. 7) 2.134 PM 2.134 2.134

Reserve Aanleg cruisekade 200 -200 -

Totaal Bestemmingsreserves 3.212 - -525 2.687 - - 2.687

Voorziening Pensioenbijdragenwethouders *

3.292 3.292 3.292

Voorziening Spaarverlof 46 46 46

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders

604 604 604

Totaal voorzieningen wegensverplicht risico

3.942 - - 3.942 - - 3.942

Voorziening onderhoud Muzeeum 171 171 171

Totaal onderhoudsvoorzieningen 171 - - 171 - - 171

Voorziening egalisatietarief GRP 1.013 1.254 2.267 1.243 3.510

Totaaltariefsegalisatievoorzieningen

1.013 1.254 - 2.267 1.243 - 3.510

Totaal reserves -29.779 -483 -92.153 -122.415 - -4.900 -127.315

Totaal voorzieningen 5.126 1.254 - 6.380 1.243 - 7.623

Totaal reserves en voorzieningen -24.653 771 -92.153 -116.035 1.243 -4.900 -119.692

* De mutatie aan de vooorziening Pensioenbijdragen wethoudersworden bij het opstellen van de jaarrekening meegenomen.

18. PARAGRAFEN

122

Toelichting op de reserves

Algemene reserveDe algemene reserve is ontstaan uit voor- en nadelige jaarrekening resultaten tot en met de jaarrekening2015.

De dotatie in 2016 betreft de vrijval van de reserves BWSW, BWSW liquidatie GR BWSW en aanlegcruisekade op basis van de bijzondere voorwaarde van het ministerie van BZK voor het ontvangen van deaanvullende uitkering van het gemeentefonds 2015.

De onttrekkingen 2016 bestaan uit het resultaat over 2015 van € 41.219.000 negatief, debudgetoverheveling 2015 van € 5.952.000, de onttrekking van € 4.408.000 ten gunste van de reserve SociaalDomein en het begrotingssaldo 2016 (inclusief begrotingswijzigingen tot en met de 2e kwartaalrapportage2016) van negatief € 7.562.000, en het effect van de ontvlechting van de grondexploitaties en de algemenebegroting van negatief € 32.487.000 (inclusief correctie eigen bijdrage Scheldekwartier, correctie aanvullingreserve vanwege het Scheldekwartier en correctie rente over de verliesvoorziening)De onttrekking in 2017 betreft het nadelige programmabegrotingsresultaat van € -4.900.000.

Reserve stadsvernieuwingsgeldenDeze reserve is ingesteld om projecten in het kader van stadsvernieuwing te realiseren.Voor 2016 en 2017 zijn geen mutaties opgenomen.

Reserve verbetering woningen particulierenDeze reserve is ingesteld om projecten in het kader van verbetering van particulieren woningen terealiseren.Voor deze reserve worden geen mutaties verwacht.

Reserve bovenwijkse voorzieningenDeze reserve is ingesteld om openbare bovenwijkse voorzieningen te realiseren in bestemmingsplannen.

De onttrekking over 2016 betreft de uitname voor de verkeersveiligheid Kruispunt Nieuwe Zuidbeekseweg -Papegaaienburg.

In verband met de ontvlechting vervalt deze reserve.

Reserve ouderenhuisvestingDeze reserve is ingesteld om projecten in het kader van verbetering van ouderenhuisvesting te realiseren.

Voor deze reserve worden geen mutaties verwacht.

Reserve BWSW (Besluit Woninggebonden Subsidies Walcheren), Reserve BWSW liquidatie GR BWSW en Reserveaanleg cruisekadeDeze reserve zijn op basis van de bijzondere voorwaarde van het ministerie van BZK voor het ontvangenvan de aanvullende uitkering van het gemeente fonds vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve bomruimingenDeze reserve is ingesteld voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit Wereldoorlog IIbinnen de diverse grondexploitaties.

De mutaties op deze reserve zijn afhankelijk van uit te voeren bommenruimingen.

Voorziening wachtgeld oud-bestuurdersDe onttrekkingen betreffen de te verwachten uitbetalingen van wachtgeld aan oud-bestuurders en wordenmeegenomen bij het opstellen van de jaarrekening.

Voorziening tariefsegalisatie GRP

18. PARAGRAFEN

123

Deze voorziening is vanaf 2015 gevormd en is bedoeld om in 4 jaar tijd een fonds te vormen welke erin de toekomst voor zal zorgen dat de tarieven voor de rioolheffing alleen met de inflatie zullen wordengecorrigeerd en naar verwachting op termijn zelfs gaan dalen uit hoofde van het nieuwe VGRP.

18. PARAGRAFEN

124

18.3 Onderhoud Kapitaalgoederen

De verplichting van de gemeente is het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte op een zodanigemanier dat deze zo goed mogelijk op verschillende manieren en veilig bruikbaar is.

De bepaling van het onderhoudsniveau is een autonome bevoegdheid van de Raad. Aan de andere kantmoet rekening worden gehouden met het oordeel van de toezichthouder. Mede op basis van een signaalvan de provincie Zeeland is vastgesteld, dat een forse onderhoudsopgave van toepassing is op het beheervan het openbaar gebied en van de infrastructuur. Deze onderhoudsopgave is geconcretiseerd in de(concept-) beheerplannen voor het onderhoud van wegen, rioleringen, openbare verlichting en voorgroenbeheer. Hierbij moet rekening gehouden worden dat deze opgave zal resulteren in een structurele ensubstantiële aanpassing in financiële en organisatorische zin. Deze opgave zal voor openbare verlichtingzijn in de orde van grootte van € 180.000, voor het openbare groen € 515.000, voor wegen € 2.000.000en €60.000 voor een extra fte, voor accommodaties € 650.000. Daarnaast zal tijdelijke inzet van personeelnodig zijn indien er geld beschikbaar komt voor het wegwerken van achterstanden. Die worden nugeraamd op ruim 11.5 miljoen euro voor de genoemde onderwerpen. Tenslotte dient er fors geinvesteerdte worden in herstel en vervangen van de kades en damwandconstructies. In totaal is daarvoor eeninvesteringsbudget nodig van circa 20 miljoen euro. Bijna 6,5 miljoen is gedekt via de grondexploitaties. Dekomende 5 jaar zal er circa 10 miljoen geinvesteerd moeten worden. Hier zal extra capaciteit voor ingezetmoeten worden, zowel structureel als tijdelijk.

Beheerplannen begrotingsjaar 2017

Beheerplannen Door de raadvastgesteld/vast testellen

Looptijd t/m Financiële vertalingin de begroting

Achterstalligonderhoud

Wegen 4e kwartaal 2015 2020 Na vaststelling ja

Riolering 2014 2017 ja ja

Groen 4e kwartaal 2015 2023 Na vaststelling ja

Openbare verlichting 4e kwartaal 2015 2024 Na vaststelling ja

Gebouwen 1e kwartaal 2016 2025 Na vaststelling ja

Kades 2017 2075 Na vaststelling ja

Voor een goed onderhoud van de kapitaalgoederen is een aantal nota’s en kaders vastgesteld. Deze zijn allevastgesteld door het college van B&W en/of de Raad. De volgende nota’s en kaders zijn van toepassing:

■ Nota Kwaliteitsimpuls Beheer Groen, Wegen, Riolering 2008■ Kunstwerken in de openbare ruimte■ Groenstructuurplan■ Grip op Groen■ Groenbeleidsplan (vastgesteld door College van B&W en ter kennisname naar de Raad)■ Begraafplaatsverordening■ Havenverordening■ Baggerplan (BOB)■ Speelruimteplan■ Strandnota■ MOP (meerjarig onderhoudsplan)■ Milieunota■ Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan■ Beleids- en beheersplan openbare verlichting Gemeente Vlissingen 2008/2017■ Wegenbeheersplan■ Nota waarderen en afschrijven

Elk jaar wordt in de programmabegroting de investeringsplanning opgenomen. De Raad keurt deprogrammabegroting goed inclusief de investeringsplanning.

18. PARAGRAFEN

125

Kerncijfers/areaal type areaal

Wegen aantal kilometers weg

- binnen bebouwde kom 190 km

- buiten bebouwde kom. Onderhoud wegen buiten de bebouwde kom zit bij hetWaterschap, Provincie, RWS en Havenschap.

68 km

oppervlakte wegennet binnen de bebouwde kom 2.330.000 m2

- elementen verharding 78%

- asfaltverharding 22%

Openbare verlichting lichtmasten 8.051 st

armaturen 8.461 st

lichtbronnen 8627 st

Riolering riool 234 km

aangesloten huishoudens 22.400 st

rioolgemalen 43 st

overstorten 24 st

pompunits 60 st

drukriool 6,8 km

straatkolken 15.000 st

Openbaar groen bomen 12.500 st

cultuurbeplanting 191.000 m2

cultuurbeplanting accenten 6.614 m2

gras gazon 864.664 m2

gras kruidenrijk / bermen 363.201 m2

hagen 13.912 m2

natuurlijke beplanting 479.989 m2

Water watergangen 69 km

bruggen 36 st

steigers en vlonders 12 st

tunnels 7 st

duikers 298 st

te onderhouden beschoeiing 56 km

Gebouwen scholen 20 st

sporthallen 2 st

gym/sportzalen 11 st

culturele accommodaties 14 st

kerktorens 3 st

molens 2 st

huisvesting medewerkers 3 st

PVS en bewegwijzering (masten) 60 st

PVS en bewegwijzering (vlaggen en borden) 215 st

VRI 9 st

Verkeersborden 5.226 st

Straatnaamborden 1.854 st

18. PARAGRAFEN

126

Kerncijfers/areaal type areaal

Dynamisch en inzinkbare palen 50 st

Afvalbakken 871 st

Banken 580 st

Fietsbeugels 299 st

OGC (restafval) 370 st

OGC (glas) 40 st

OGC (papier) 32 st

OGC (kunststof) 44 st

OGC (textiel) 10 st

Artistieke kunstwerken 49 st

Kasten (markt, energiezuilen, festiviteitskasten) 24 st

Overige kasten (klokken, infozuilen) 5 st

Fonteinen 4 st

BeleidHet Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) hanteert als uitgangspunt van gemeentelijk beleid adequateen efficiënte huisvesting in kwalitatief voldoende gebouwen. Indien voldoende draagvlak aanwezig is, werktde gemeente mee aan samenwerking in een brede school. Het beheer en onderhoud van schoolgebouwenin met ingang van 1 januari 2015 in principe volledig de verantwoordelijkheid van de schoobesturen.

Speelruimteplan: deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk in of nabij het openbaar groen gelegen. Er is eenkeuze gemaakt de speelplekken en –locaties te concentreren binnen de woonwijken. Er zijn eenvoudigetrapveldjes, speelplekken met of zonder toestellen maar ook enkele multifunctionele sportpleinen. Demateriaalkeuze is vastgelegd zodat een meer uniform geheel ontstaat in de stad en dit ook efficiënter is inhet beheer.

BeheerHet Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is in 2014 goedgekeurd door de Raad. Deze geldt van2013 tot 2018. Hiervoor zijn meer investeringsgelden vrijgemaakt om de achterstand in te kunnen lopen.Vervangingen worden zoveel mogelijk integraal in samenhang met de andere disciplines uitgevoerd zodatmiddelen efficiënt worden ingezet en de hinder voor de omgeving wordt beperkt.

De beleids- en beheerplannen voor wegen, openbare verlichting en groen worden in overleg met detoezichthouder definitief gemaakt. Deze plannen worden na goedkeuring door de toezichthouder tergoedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken en overige objecten is evenals het beleidsplangemeentelijk damwanden in voorbereiding. Daarna moet het nog aan de toezichthouder wordenvoorgelegd waarna het ter goedkeuring aan de Raad wordt voorgelegd. Naar verwachting zal dit in heteerste kwartaal van 2017 zijn.

KwaliteitOpenbaar groen.Alle groenvoorzieningen worden beheerd op kwaliteitsniveau B conform de CROW KwaliteitscatalogusOpenbare Ruimte. Een uitzondering geldt voor:- Natuurlijke beplantingen.- Cultuurbeplantingen, gazon en bermen in grote groengebieden.Deze worden beheerd conform kwaliteitsniveau C.Monitoring vindt plaats door middel van het uitvoeren van toezicht op bestekken en buurtschouwen. Hetverzorgingsbeeld is in algemene zin redelijk op niveau. De technische kwaliteit laat hier en daar nog tewensen over. Hier wordt aandacht aan besteed in het nieuwe groenbeheer- en beleidsplan.

18. PARAGRAFEN

127

Program-ma

Kapitaalgoed2015 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

6 Onderh kunst en objectenopenbare ruimte

onderhoud 30.998 36.980 37.350 37.720 38.100

directe loonkosten 2.400 17.620 17.920 18.200 18.450

6 Openbaar groen

onderhoud 779.865 1.356.120 1.368.680 1.381.370 1.394.190


kapitaallasten 217.708 220.800 215.300 204.500 196.900

investeringen*

6 Riolering

onderhoud 567.560 416.130 420.290 424.490 428.740


kapitaallasten 2.629.663 1.948.400 1.842.500 1.713.300 1.424.000

dotatie voorziening 1.013.371 638.000 -100.000 18.000 489.000

inkomsten -5.914.315 -6.933.505 -7.554.780 -8.232.050 -8.232.330

investeringen* 5.829.000 4.929.700 4.929.700 4.929.700 4.929.700

6 Begraafplaats

onderhoud 51.151 66.930 67.600 68.280 68.970


kapitaallasten 114.710 78.100 75.400 73.000 64.500

inkomsten -430.499 -399.730 -423.710 -449.130 -476.070

investeringen* 160.000 100.000

8 Wegen straten pleinen

onderhoud 1.661.170 1.760.450 1.777.940 1.795.630 1.813.500

onderhoud - bruggen 258.807 721.340 274.050 276.790 279.560

onderhoud - wegmeubilair 73.993 96.480 97.390 98.310 99.240

onderhoud - onkruidbestrijding 12.870 447.320 451.790 456.310 460.870

kapitaallasten 3.194.520 2.315.300 2.229.700 2.143.900 1.984.200


inkomsten -108.549 -94.580 -95.530 -96.490 -97.450

investeringen* 80.000

8 Openbare verlichting

onderhoud 283.935 617.070 621.830 624.540 627.280


kapitaallasten 121.107 135.400 130.600 126.100 116.400


Beluifelingen

onderhoud 32.146 52.920 53.450 53.980 54.520

directe loonkosten 3.910 3.980 4.040 4.100

8 Verkeersregelinstallaties

onderhoud 18.449 20.240 20.440 20.650 20.860


kapitaallasten 89.300 79.700 77.900 48.000 46.300


8 Binnenhavens

onderhoud 34.882 42.730 43.160 43.590 44.020


inkomsten -102.897 -90.150 -91.050 -91.960 -92.880

8 Waterpartijen

onderhoud-waterpartijen, fonteinen 27.515 33.210 33.550 33.890 34.230

18. PARAGRAFEN

128

Program-ma

Kapitaalgoed2015 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B

onderhoud-baggerwerkzaamheden 1.430 16.300 16.460 16.620 16.790


inkomsten -15.300 -15.450 -15.600 -15.760


2 Speelvoorzieningen

onderhoud 80.351 79.620 80.420 81.220 82.030


kapitaallasten 16.765 14.100 13.700 13.400 3.900

10 Stranden

onderhoud (bez € 97.000 nietverwerkt)

194.884 191.250 192.400 193.540 197.480


kapitaallasten 91.098 40.700 39.900 39.200 38.300

inkomsten -193.842 -200.870 -202.880 -204.910 -206.960


Accommodaties

9 onderhoud welzijn-cultureleaccommodaties

444.788 295.730 298.680 301.670 304.690


kapitaallasten 421.233 306.600 291.700 267.300 228.500

inkomsten welzijn- cultureleaccommodaties

-1.289.187 -990.060 -999.940 -1.009.920 -1.020.010

2 onderhoud sportaccommodaties 225.313 295.780 298.490 277.240 280.010


kapitaallasten 880.657 491.700 469.000 450.400 388.300

inkomsten sportaccommodaties -402.783 -491.480 -496.390 -501.340 -506.350

investeringen* 765.000 35000 1.445.000

3 onderhoud onderwijshuisvesting 243.792 1.440.125 1.442.295 1.444.485 1.446.705


kapitaallasten 1.446.620 886.400 824.600 729.500 620.000

inkomsten onderwijshuisvesting -408.705 -430.080 -433.380 -436.710 -440.080

kostenplonderhoud huisvesting Stadhuis 130.591 117.310 118.480 119.660 120.860

kapitaallasten 1.399.027 793.800 759.700 727.900 621.300

onderhoud huisvesting Vredehoflaan 9.996 7.660 7.740 7.820 7.900

kapitaallasten 466.760 26.800 25.800 25.000 23.000

onderhoud huisvesting Edisonweg 14.053 8.090 8.170 8.250 8.330

kapitaallasten 30.226 22.400 18.400 1.900 1.800

* Dit betreft investeringen in het begrotingsjaar. Deze kosten drukken niet op de exploitatie maar in dekomende jaren moet rekening worden gehouden met kapitaallasten.

18. PARAGRAFEN

129

Planning

De onderhouds en/of vervangingsmaatregelen van de diverse kapitaalgoederen worden indien mogelijk insamenhang en integraal aangepakt. Echter bij sommige onderhouds- en vervangingsmaatregelen (cyclisch)is dit niet mogelijk en deze worden solitair opgepakt.Bijvoorbeeld: het groenonderhoud bestaat uit cycli van terugkerende onderhoudswerkzaamheden. Omhet gewenste verzorgingsniveau en de technische kwaliteit te behouden worden gedurende het jaaronderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het periodiek snoeien van cultuur en natuurlijke beplantingen wordtper buurt op basis van een driejarige cyclus uitgevoerd. Openbaar groen is onderhevig aan slijtage enveroudering. Daarom is periodiek vervangen van groenelementen noodzakelijk.

Planning integrale projecten (wijkaanpak)

Project 2016 2017 2018 2019 2020

Schoonenburg west (Rivierenbuurt) x x x x x

Schoonenburg oost (Bomenbuurt) x x x x x

Zeewijksingel x

Vredehoflaan x x

Willem Alexanderstraat x

Molenweg x x x x x

18. PARAGRAFEN

130

18.4 Bedrijfsvoering

InleidingEen effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is cruciaal voor het realiseren van de geformuleerdedoelstellingen in de programmabegroting. De paragraaf Bedrijfsvoering gaat in op de verschillende aspectenvan de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het om het sturingsmodel, personeel en organisatie, samenwerking,interne communicatie, planning en control, informatievoorziening en automatisering, rechtmatigheid,inkopen en aanbesteden. Ten aanzien van deze aspecten wordt aangegeven wat de hoofddoelstelling is,welke ontwikkelingen spelen en welke belangrijkste prestaties voor het komende begrotingsjaar geplandzijn.

SturingsmodelHet sturingsmodel geeft aan op welke wijze de ambities van de raad en het college gerealiseerd worden. Debestuurlijke ambitie is neergelegd in het programma “Agenda voor herstel” en de Zomernota 2014. Dezeambitie is vertaald naar de Programmabegroting 2017-2020. Deze ambitie is de financiële positie van degemeente Vlissingen en het lopende artikel 12 traject hoofdzakelijk financieel. Voor nieuw beleid is geenfinanciële ruimte.

De programmabegroting is vervolgens het kader voor het concernplan en de afdelingsplannen. Deorganisatie geeft in de concern- en afdelingsplannen aan op welke wijze de ambitie wordt ingevuld. Inde onderstaande figuur is het sturingsmodel, met de samenhang tussen de verschillende producten,weergegeven:

Personeel en organisatieDe organisatie is volop in beweging. Het proces van reorganisatie/organisatieontwikkeling is inmiddelsingezet. Er is onder leiding van een extern adviseur door een groep medewerkers een zorgvuldige analysegemaakt van de huidige organisatie. Bij deze analyse zijn verschillende groepen medewerkers en bestuurdersbetrokken. Dit proces heeft geresulteerd in een breed gedragen analyserapport. Op basis van de analysehebben projectgroepen opdrachten geformuleerd om de verbeterpunten uit de analyserapporten op tepakken. Dit heeft er in geresulteerd dat werkgroepen van medewerkers gaan werken aan de uitwerkingvan de verbeterpunten. De verbeterpunten hebben betrekking op zowel de structuur als de cultuur van deorganisatie.

18. PARAGRAFEN

131

Volgens planning zal er vanaf juli 2017 volgens de nieuwe structuur gewerkt gaan worden. Daarnaastspeelt een discussie over welke taken de gemeente Vlissingen dient uit te voeren en op welk niveau vandienstverlening deze taken uitgevoerd worden. Verder zal de organisatie de komende jaren moeten krimpenals gevolg van de bezuinigingen. Bezuinigingen die op verschillende aspecten van de organisatie gevolgenzullen hebben en ook op de formatieve bezetting. Vanaf juli 2017 zal de wijze van sturing in de organisatiewijzigen. Het cultuurtraject zal een langere doorlooptijd vragen dan de structuurwijziging. Omdat het gaatom fundamentele veranderingen in de manier van werken en de wijze waarop dat is georganiseerd zullende positieve effecten pas na verloop van tijd echt zichtbaar worden

Deze veranderingen vragen veel inzet van medewerkers. Belangrijk blijft dat kennis en vaardighedenaanwezig zijn, dit zal de komende jaren veel vragen aan externe begeleiding, scholing en training vanmedewerkers.

Binnen de organisatie zijn een aantal werkgroepen opgestart die zich bezighouden met onderwerpen alsZo zijn onze manieren Doorontwikkeling dienstverlening, Omgevingsanalyse, Wat worden onze taken,Structuurvernieuwing, Communicatie, In Control, Dossier OK en Visie op management.

SamenwerkingDiverse gemeentelijke taken worden reeds in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Doelvan het intergemeentelijke samenwerken is om taken kwalitatief beter uit te voeren én om taken kostenefficiënter uit te voeren.

Interne communicatieOok in dit begrotingsjaar, waarin bezuinigingsdoelstellingen centraal staan, is interne communicatie eenbelangrijk instrument in de richting van de medewerkers. Door middel van interne communicatie blijvende medewerkers tijdig en volledig geïnformeerd betreffende de bestuurlijke wensen en besluiten aangaandede ingrijpende ombuigingen op de diverse werkterreinen van de medewerkers.In het licht van de ingezette koers in kader van agenda voor herstel is interactieve interne communicatievan groot belang. Uit diverse analyses bleek dat deze interne communicatie onvoldoende werd ervaren.In het kader van het traject organisatieverandering is dan ook een verbeteringstraject gestart en zijnprojectopdrachten op dit onderdeel opgesteld.Interne communicatie speelt de komende jaren een cruciale rol bij behoud van het draagvlak voor hetgemeentelijk beleid en de ingezette organisatieverandering onder de medewerkers en bij het vasthoudenvan het ‘trots op Vlissingen’ gevoel.

Planning en ControlIn de gemeentelijke financiële verordeningen is de planning en control-cyclus van de gemeentevastgelegd. In de verordeningen is beschreven wat de functie en inhoud van de verschillende planningen controldocumenten zijn. Met betrekking tot de planning zijn er de kadernota en de programma- enproductenbegroting, met betrekking tot de control zijn er de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening.Vanaf 2015 wordt per kwartaal een bestuursrapportage gemaakt.In 2017 zal de inhoudelijke kwaliteit van de planning en control-documenten (kadernota,programmabegroting, kwartaalrapportage(s) en jaarrekening) weer verder doorontwikkeld worden onderandere door concretere prestatieafspraken te formuleren en de controldocumenten verder op elkaar af testemmen. Ook op andere gebieden zal verdere doorontwikkeling plaatsvinden waaronder op het gebied vanprocesmanagement en projectmanagement en –control.

Concernontwikkeling op I&A gebiedIn 2017 zal een start worden gemaakt met het opzetten van informatiebeleid. Dit wordt thematischaangepakt. De navolgende thema’s worden hierbij bezien: informatiebeveiliging, het nieuwe werken,doorontwikkeling dienstverlening, digitaal (samen)werken, papierarm, intern en extern, gebruik van basis-en kerngegevens.Dit zal met gemeente Middelburg worden opgezet en daar waar mogelijk gezamenlijk worden vastgesteld.

Rechtmatigheid

18. PARAGRAFEN

132

De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening een expliciet oordeel over de rechtmatigheid.Het onderzoek naar en de rapportage over de rechtmatigheid is hiermee voor de lokale overhedengelijkgetrokken met hetgeen voor de Rijksoverheid al gebruikelijk was. Rechtmatigheid betekent kortwegdat voldaan moet worden aan weten regelgeving.Jaarlijks worden daartoe de materiële onderwerpen gecontroleerd. Per onderwerp is een controlset opgesteldwelke is opgebouwd uit een procesbeschrijving, functiescheiding, juridische controle en een steekproef. Decontroles worden grotendeels binnen de afdelingen zelf uitgevoerd. Doel hiervan is de interne controle eenonderdeel te maken van het gehele proces.

Inkoop en aanbestedenDe intergemeentelijke inkoopsamenwerking wordt in de komende jaren gecontinueerd. Door hetgezamenlijk aanbesteden kunnen grotere volumes in de markt worden gezet terwijl aanbestedingskosten,waaronder inhuur van expertise, onder de verschillende deelnemende partijen kan worden verdeeld.Inkoopsamenwerking op het gebied van kennis – en informatieuitwisseling biedt mogelijkheden totspecialisatie en het (ver)delen van inkoopbeleidstaken tussen de samenwerkende inkoopadviseurs van degemeenten.Ook de kennisoverdracht van de inkoopadviseurs aan budgethouders wordt in samenwerking opgepakt.Met betrekking tot verschillende inkoopgerelateerde onderwerpen worden ook in de komende jarenbijeenkomsten georganiseerd waar ambtenaren van de samenwerkende gemeenten deelnemen. Hierdoorleren collega’s binnen het zelfde werkveld maar van verschillende gemeenten elkaar beter kennen. Dedrempel tot samenwerken en samen aanbesteden wordt hierdoor merkbaar verlaagd.

Met ingang van 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd.

Deze wet biedt een kader voor overheidsopdrachten boven en onder de Europese drempelwaarden en derechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen (met uitzondering van enkelvoudige procedures). Hetdoel van de wet is een duidelijk en uniform kader voor aanbesteden te creëren: alle regels in één wet meteen daarbij behorend pakket aan aanvullende regelingen en beleid.

Door het van kracht worden van de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd per 1 juli 2016, wordt het Inkoop- enaanbestedingsbeleid aangepast naar de nieuwe wetgeving. De verwachte in werking is waarschijnlijk per 1januari 2017.

Dit moet leiden tot:

■ meer transparantie;■ de beste kwaliteit voor de beste prijs bij overheidsinkopen;■ het vergroten van kansen voor het midden- en klein bedrijf op overheidsopdrachten;■ het beperken van de administratieve lasten voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers.

Tot de vaste onderdelen van de inkoopfunctie behoren het inkoopadvies, het inkoopbeleid en de controleop een juiste wijze van inkoop- en aanbestedingen binnen de organisatie. Hiermee moet de effectiviteiten de rechtmatigheid van inkoop blijvend worden geborgd. Vanuit het vergroten van de efficiëntie wordtperiodiek gekeken naar mogelijkheden voor dienstoverschrijdende aanbestedingen en aanverwantebesparingsmogelijkheden.

Preventief toezicht en artikel 12-trajectDe programmabegrotingen voor 2015-2018 en 2016-2019 gaven een niet sluitend saldo. Hierdoor is degemeente onder preventief toezicht gekomen van de Provincie Zeeland. Daarnaast is door de gemeenteraadeen aanvullende uitkering aangevraagd uit het Gemeentefonds voor de jaren 2015 en 2016 op grondvan artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Over 2015 is een aanvullende uitkering ontvangen van€ 4.166.000.

In 2015 en 2016 heeft er maandelijks een tripartiet overleg plaats gehad tussen gemeente Vlissingen,ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie Zeeland. Voor 2017 zal ditworden voortgezet.

18. PARAGRAFEN

133

18.5 Verbonden Partijen

AlgemeenEen verbonden partij is een rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belangheeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde vanvertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financieel belang is het bedragdat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien deverbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbondenpartijen zijn over het algemeen opgericht om op een efficiënte wijze publieke taken uit te voeren. Vaak gaathet om samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

DualiseringIn de raadsvergadering van juni 2002 is besloten dat voor invulling van de vacatures in de besturen van degemeenschappelijke regelingen uitgegaan moet worden van de gedualiseerde verhoudingen tussen raad encollege. In de besturen van de instellingen, waar het college bevoegd is, behoren geen raadsleden zitting tehebben. Daarom wordt de gemeente vertegenwoordigd door leden van het college.

Mutaties in de lijst verbonden partijenEr is één mutatie te melden in de lijst verbonden partijen. Het voornemen bestaat om BV Britannia-Watertoren op korte termijn te liquideren derhalve is deze vennootschap niet meer opgenomen onder deverbonden partijen.

Op de volgende bladzijde wordt een opsomming gegeven van de verbonden partijen, die de gemeenteVlissingen per 30 juni 2016 kent (m.u.v. BV Brittannia-Watertoren), per programma met de bijbehorendebijdragen 2017. Vervolgens is een uitgebreide lijst met gegevens van diverse verbonden partijenopgenomen.

18. PARAGRAFEN

134

Lijst Verbonden partijen

Verbonden partijen per programmaBijdragen

2017

Programma 1 De Sociale stad

Orionis Walcheren 6.571.000

Programma 2 Gezond en wel

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) 1.742.010

Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. 125.000

Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V. -

Programma 3 De lerende stad

Muziekschool Zeeland 266.000

Stichting Scheldemond College -

Archipel scholen -

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

Britannia-Watertoren BV -

Programma 5 Wonen in diversiteit

Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland -

Programma 6 Bruikbaarheid van de openbare ruimte

Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord-Zeeland (OLAZ) 818.100

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) 340.000

Programma 7 Veiligheid

Veiligheidsregio Zeeland 2.426.000

Stadsgewestelijke brandweer (SGB) 435.000

Trainingscentrum Vlissingen B.V. -

Programma 10 Toerisme en Economie

N.V. Zeeland Seaports -

GR Zeeland Seaports -

Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. -

N.V. Economische Impuls Zeeland 45.000

Programma 11 Bestuur

Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) 17.800

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 51.650

Overigen

BNG (ontvangst van dividend) -

Delta N.V. (ontvangst van dividend) -

Dataland B.V. -

18. PARAGRAFEN

135

Verbonden partijen

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ORIONIS WALCHERENVestigingsplaats VlissingenDoel Op een bedrijfsmatige verantwoorde wijze uitvoeren van taken

voor de gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid, maatschappelijkeparticipatie en een vangnet bieden aan mensen die (nog) niet zelfstandig in hunkosten van bestaan kunnen voorzien

Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van Veere, Vlissingen en MiddelburgVertegenwoordiging Eén bestuurslid DB (vz) en AB leden uit het collegeFinancieel belang Bijdrage in de uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde meerjarenbegroting,

directe kosten met betrekking tot uitkeringen en minimabeleid, bestedingparticipatiebudget). De gemeentelijke bijdrage 2017 is € 6.571.000

Vermogen Het eigen vermogen is per 31 december 2015 € 1,9 mln (2014: € 1,7 mln negatief).Het vreemd vermogen is per 31 december 2015 € 21,8 mln (2014: € 24,3 mln).

Resultaat 2015: € 2.3 mln (2014: € 0,4 mln)Raadsprogramma De Sociale stadRisico's WWB uitkeringen passen niet binnen de rijksbijdrage. Het is onzeker of het nieuwe

verdeelmodel dit oplost. Het aantal beschikbare banen op Walcheren is laag.Instroom groeit door statushouders.

Ontwikkelingen Het hoge bijstandsvolume heeft urgentie. Naar aanleiding van een verdiependonderzoek worden maatregelen genomen dit bijstandsvolume omlaag te krijgen.Werksoorten uit het werkleerbedrijf worden arbeidsmarktgeschikt gemaakt.Werkgesprekken vormen de start van de intake.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ZEELAND (GGD)Vestigingsplaats GoesDoel Behartiging van de preventieve taken op het terrein van de volksgezondheid die

aan de deelnemers zijn opgedragen, alsmede de taken waartoe de onderscheidendeelnemers specifieke opdrachten verstrekken. Ter behartiging van degemeenschappelijke belangen van de deelnemers heeft de GGD Zeeland in iedergeval tot taak de deelnemers te adviseren over de bevordering, totstandkomingen de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie, alsmede deafstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeentenVertegenwoordiging Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het collegeFinancieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het

desbetreffende begrotingsjaar zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiekgepubliceerd. De gemeentelijke bijdrage voor 2017 is € 2.099.000

Vermogen Eigen vermogen 2015: € 3.388 mln (2014: € 3.865 mln)Vreemd vermogen 2015: € 17.807 mln (2014: € 2.139 mln)

Resultaat Resultaat 2015 € 271.100 positief (2014: € 48.700 positief)Raadsprogramma Gezond en welRisico's De landelijke ontwikkelingen van de jeugdgezondheidszorg en de hieraan

gerelateerde taakstellingen vormt een risico voor de hoogte van de gemeentelijkebijdrage

Ontwikkelingen Een groot deel van de (wettelijke)taken, uit de Wet Publieke Gezondheid(Wpg), worden uitgevoerd door de GGD Zeeland. In 2016/2017 zal de notagezondheidsbeleid Walcheren geactualiseerd worden.

GEMEENTELIJKE VERVOERSCENTRALE B.V.Vestigingsplaats TerneuzenDoel Organiseren en regisseren van gemeentelijk vervoerBetrokken partijen Zeeuwse gemeentenVertegenwoordiging Via bestuurlijk overleg en Algemene aandeelhoudersvergaderingFinancieel belang in 2015 heeft de gemeente 2.000 preferente aandelen gekocht voor € 0,34Vermogen Eigen vermogen 2015: € 259.000 (2014: € 222.000)Resultaat Resultaat 2015: € 36.900 (2014: € 86.600)Raadsprogramma Gezond en WelRisico's onbekendOntwikkelingen Per 1 november 2015 start van het Wmo vervoer, leerlingenvervoer en vervoer

Sociale Werkplaats. In de toekomst mogelijke uitbreiding.

18. PARAGRAFEN

136

STADSGEWESTELIJK ZWEMBAD VASTGOED B.V.Vestigingsplaats VlissingenDoel Het beheren en (doen) exploiteren van zwembadgebouwen alsmede het financieren

daarvanBetrokken partijen Gemeente Vlissingen en de Gemeente MiddelburgVertegenwoordiging De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter

grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (de helft van € 90.000)Financieel belang De gemeente draagt bij in het exploitatietekort van de BV op basis van de

verhouding 50-50 met de gemeente MiddelburgVermogen Eigen vermogen 2015 € 522.126 (2014: € 773.898)

Vreemd vermogen 2015 € 13.312.441 (2014 € 14.033.381)Resultaat € -251.772 in 2015 (in 2014 € 260.152)Raadsprogramma Gezond en welRisico's Continuïteit van exploitatie cq. exploitantOntwikkelingen Als gevolg van positieve resultaten van de afgelopen jaren en een voorspelbare

exploitatie is besloten om m.i.v. 2016 de gemeentelijke bijdrage aan de SZVstructureel te verlagen, daarnaast is besloten tot een eenmalige uitkering in 2015 vanhet surplus van de algemene reserve boven de € 300.000 aan de aandeelhouders. Hetnegatieve resultaat 2015 is een gevolg van dat besluit.

DE ZEEUWSE MUZIEKSCHOOLVestigingsplaats MiddelburgDoel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische

samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijsen de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen en volwassenenwoonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten exclusief gemeenteTerneuzen

Vertegenwoordiging Eén bestuurslid uit het collegeFinancieel belang Inwonersgerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten, voor 2015 is dat

€ 266.000Vermogen Eigen Vermogen 2015 € 39.026 (2014 € 174.000)

Vreemd Vermogen 2015 € 911.879 -geheel kortlopend- (2014 € 885.895)Resultaat Resultaat 2015 € 157.833 (negatief) (2014 € 34.535 (positief))Raadsprogramma De Lerende stadRisico's Het Algemeen Bestuur heeft besloten een bezuiniging door te voeren van 15% per

2015. Deze bezuiniging kan gevolgen hebben voor het aanbod van muzieklessenOntwikkelingen Als gevolg van de bezuiniging zal het aanbod van muzieklessen veranderen.

Meerdere gemeentes, waaronder Vlissingen, overwegen om uit degemeenschappelijke regeling te treden

MONDIA SCHOLENGROEPVestigingsplaats MiddelburgDoel Het geven van openbaar onderwijs en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen

op godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die levenin de Nederlandse samenleving

Betrokken partijen Raad en college van b&w van de gemeente VlissingenVertegenwoordiging Geen vertegenwoordiging. Het college van B&W benoemt de leden van de Raad van

ToezichtFinancieel belang Geen financieel belang. Jaarlijks wordt de begroting en de jaarrekening ter

kennisname aan de raad voorgelegdVermogen Eigen vermogen 2015 € 7.688.000 (2014 € 6.992.000)

Vreemd vermogen 2015 € 5.708.000 (2014 € 5.290.000)Resultaat Resultaat 2015 € 696.000 (2014 € 584.000)Raadsprogramma De lerende stadRisico's GeenOntwikkelingen Geen

ARCHIPEL SCHOLENVestigingsplaats VlissingenDoel Garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind op WalcherenBetrokken partijen Raden en colleges van b&w van Veere, Vlissingen en Middelburg

18. PARAGRAFEN

137

ARCHIPEL SCHOLENVertegenwoordiging Geen vertegenwoordiging. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht

wordt door de gemeenteraden gedaan.Financieel belang Geen financieel belang. Jaarlijks wordt de begroting en de jaarrekening ter

instemming aan de raad voorgelegdVermogen Eigen vermogen 2015 € 3.296.000 (2014 € 3.201.000)

Vreemd vermogen 2015 € 2.405.000 (2014 € 2.495.000)Resultaat Resultaat 2015 € 95.000 (2014 € 197.000)Raadsprogramma De lerende stadRisico's GeenOntwikkelingen Geen

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND (RUD)Vestigingsplaats TerneuzenDoel Taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de

deelnemende partijen uitvoeren, op het vlak van milieuBetrokken partijen Alle gemeenten in Zeeland, Provincie Zeeland en Waterschap Zeeuwse StromenVertegenwoordiging Eén lid in algemeen bestuurFinancieel belang De bijdrage in 2017 is € 340.000Vermogen Eigen vermogen 31-12-2015: € 645.513 (31-12-2014: € 642.046)

Vreemd vermogen (kort) 31-12-2015: € 663.780 (31-12-2014: € 628.596)Resultaat 2015 € 203.912 (2014: € 642.000)Raadsprogramma Bruikbaarheid van openbare ruimteRisico's Er wordt niet voldaan aan de VZG norm voor 2017. De bijdrage van alle deelnemers

stijgt in totaliteit met € 387.000 terwijl een daling zou moeten plaatsvinden. Dezestijging is grotendeels te verklaren door niet beïnvloedbare factoren (bijvoorbeeldcao ontwikkelingen) en er ligt al een taakstellende bezuiniging van € 661.000.

Ontwikkelingen In 2017 wordt mogelijk overgegaan naar een P (prijs) x Q (hoeveelheid) financieringhetgeen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage (naar verwachting voorVlissingen gunstig); hierover moet nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.

OLAZVestigingsplaats TerneuzenDoel Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het

gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder mede begrepen wordt de zorgvoor de verwerking van afvalstoffen, het in stand houden van milieustraten en hetgeven van voorlichting op het gebied van afvalpreventie en afvalverwijdering

Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van Veere, Borsele, Tholen, Kapelle, Middelburg, Goes,Reimerswaal, Vlissingen, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Terneuzen, Sluis,Hulst en tevens het Waterschap Zeeuwse Stromen

Vertegenwoordiging Eén lid in algemeen bestuurFinancieel belang ■ de deelnemers vergoeden aan OLAZ de kosten van het verwerken van afvalstoffen,

alsmede dragen zij bij in de kosten van de regionale milieustraten, van devoorlichting en in de organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling zelf

■ de vergoeding van de kosten voor het verwerken van afvalstoffen worden jaarlijksbij wijze van voorschot in de begroting berekend; de hoogte van de uiteindelijkaan de gemeente in rekening te brengen kosten is sterk afhankelijk van deomvang/gewicht van de aangeboden afvalstoffen

■ voor de kosten van de regionale milieustraten (voorlichting- en organisatiekostenvan de gemeenschappelijke regeling) is een tarief met OLAZ en Indaverovereengekomen

Vermogen Eigen vermogen 2015 € 135.400 (2014 € 135.400)Vreemd vermogen 2015 € 4.265.800 (2014 € 3.579.400)

Resultaat Resultaat 2015 € 13 (2014 € 932)Raadsprogramma Bruikbaarheid van de openbare ruimteRisico's De financiële bijdrage per inwoner van de gemeente Vlissingen is afhankelijk van de

prijsontwikkeling van de in te zamelen afvalstromen (economische waarde)Ontwikkelingen Geen

VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND (VRZ)Vestigingsplaats Middelburg

18. PARAGRAFEN

138

VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND (VRZ)Doel De doelstelling van de Veiligheidsregio Zeeland is het behartigen van de belangen

van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van Brandweerzorg,Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding encrisismanagement en het beheer van een centrale gemeenschappelijke meldkamervoor politie, brandweer en ambulancezorg

Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van alle Zeeuwse gemeentenVertegenwoordiging De burgemeester in het dagelijks en algemeen bestuurFinancieel belang De voorgestelde bijdrage 2017 aan de Veiligheidsregio bedraagt afgerond € 2,4 mln.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 was de begroting 2017 van de VRZnog niet vastgesteld.

Vermogen Eigen vermogen 2015 € 4,3 mln (2014 € 4,1 mln)Vreemd vermogen 2015 € 4,4 mln (2014 € 5,2 mln)

Resultaat Resultaat na bestemming 2015 € 312.000 (2014 € 262.000)Raadsprogramma VeiligheidRisico's De gemeentelijke bijdrage loopt op naar € 2,7 mln vanaf 2021. Deze extra lasten zijn

meegenomen in de meerjaren begroting.Ontwikkelingen De VRZ is verantwoordelijk voor de brandweerzorg.

De gebouwen (kazernes) incl. het groot onderhoud, de zorg voor de brandkranen ende uitvoering van de FLO brandweer worden door de Stadsgewestelijke BrandweerVlissingen-Middelburg beheerd.

STADSGEWESTELIJKE BRANDWEER VLISSINGEN - MIDDELBURGVestigingsplaats MiddelburgDoel De doelstelling van de Stadsgewestelijke brandweer betreft het beheer en onderhoud

van de kazernes, de brandkranen en de uitvoering van de FLO brandweer.Betrokken partijen Gemeenteraden en colleges van B&W van de gemeenten Middelburg en VlissingenVertegenwoordiging De burgemeester en één wethouder in het algemeen bestuur en twee

plaatsvervangend leden uit het collegeFinancieel belang Bijdrage 2017 € 415.000Vermogen Eigen vermogen 2015 € 278.000 (2014 € 293.000 negatief)

Vreemd vermogen 2015 € 9,3 mln (2014 € 9,6 mln)Resultaat Resultaat 2015 € 34.000 (2014 € 245.000 positief)Raadsprogramma VeiligheidRisico's De verdeling dagelijks onderhoud bij de VRZ / groot onderhoud bij de SGB kan tot

onverwachte kosten leiden.Ontwikkelingen De brandweerzorg is overgedragen aan de VRZ. De gebouwen (kazernes) incl.

het groot onderhoud, de zorg voor de brandkranen en de uitvoering van de FLObrandweer blijven bij de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg achter.Deze nieuwe taakverdeling is in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in 2015vastgesteld.

TRAININGSCENTRUM VLISSINGEN B.V.Vestigingsplaats VlissingenDoel Het verzorgen van cursussen op het gebied van brandpreventie, - het bestrijden en –

beveiligen en de realistische voorbereiding van cursisten op hun taken als (bedrijfs)brandweerman / vrouw of al (bedrijfs) hulpverlener in bedrijven en instellingen

Betrokken partijen Gemeente VlissingenVertegenwoordiging De gemeente heeft 100% zeggenschap. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt

€ 150.000Financieel belang -Vermogen Eigen vermogen 2015 € 1.318977 (2014: € 1.326.706)

Vreemd vermogen 2015 € 350.000 (2014: € 375.000)Resultaat Resultaat 2015 afgerond € 8.000 negatief (2014 € 171.000)Raadsprogramma VeiligheidRisico's De gemeente Vlissingen heeft in 2010 een lening van € 500.000 aan het TRC

verstrekt. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 25.000. Daarnaast is een rekening-courant faciliteit verstrekt.

Ontwikkelingen In 2015 is een verkooptraject van de aandelen trainingscentrum gestart.

N.V. ZEELAND SEAPORTSVestigingsplaats TerneuzenDoel Ontwikkeling, uitgifte en beheer van havens, haventerreinen en -faciliteiten

18. PARAGRAFEN

139

N.V. ZEELAND SEAPORTSBetrokken partijen De GR Zeeland Seaports, met daarin de Provincie Zeeland en de Gemeenten Borsele,

Terneuzen en VlissingenVertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland

Seaports (GR ZSP) die, op haar beurt, de enige aandeelhouder is van de N.V. ZeelandSeaports. De Gemeente Vlissingen heeft, uit het College, één lid in het DagelijksBestuur en twee leden in het Algemeen Bestuur van de GR ZSP.

Financieel belang Het aandeel van de Gemeente Vlissingen in het aandelenkapitaal van de N.V. doormiddel van de GR ZSP is 16 2/3%.

Vermogen € 134.587.000 (2015)Resultaat € 8.029.300 (2015) winstRaadsprogramma Toerisme en economieRisico's Risico's en meerjarige verplichtingen

De NV ZSP kent de volgende risico's: strategische, operationele en financiële risico's.Meer specifiek gaat het om rente- en kasstroomrisico's, krediet-, liquiditeits- enbedrijfsrisico's (WarmCO2, Sloepoort, inkomstenderving indien de haventoegang totVlissingen-Oost niet uitgebaggerd mag worden, debiteurenrisico's en een (miniem)risico op overschrijding van het garantieplafond). De NV ZSP heeft meerjarigeverplichtingen lopen in het kader vana) het Valuepark Terneuzen (borgstelling van max € 70,2 miljoen +samenwerkingsovereenkomst met Dow om Mosselbanken en Braakmanpolder verderte ontwikkelen);b) het saneren van bodemverontreinigingen (waaronder Thermphos);c) WarmCO2 (garantstelling + samenwerkingsovereenkomst);d) het project Samenwerken & Slagkracht (incidentenbestrijding op Westerschelde);e) de garantie- en dienstverleningsovereenkomst met de GR ZSP;f) overeenkomsten Sloepoort / Sloebos;g) een bijdrage ad € 6 miljoen voor de nieuwe zeesluis in Terneuzen;h) Flushing Service Park (joint venture, minderheidsbelang, samenwerking omgrondkavels te verpachten).De NV ZSP geeft aan meerdere juridische geschillen te hebben lopen. Voor ééndaarvan heeft de NV ZSP een voorziening ad € 1,25 miljoen gevormd.Derivaten: Het beleid van ZSP is om een deel van de rente-, valuta- enproductprijsrisico’s af te dekken en ZSP maakt hierbij gebruik van afgeleide financiëleinstrumenten die niet beursgenoteerd zijn en waarvan de onderliggende waarde nietbeursgenoteerd is. Kaders, richtlijnen en spelregels zijn geformuleerd in het TreasuryStatuut.Rente- en kasstroom risico’s: ZSP loopt renterisico over de rentedragende vorderingen(met name onder financiële vaste activa), liquide middelen en rentedragendelanglopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabelerenteafspraken loopt ZSP risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Metbetrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt ZSP risico over demarktwaarde. Met betrekking tot schulden met variabele renteafspraken is eenviertal contracten met betrekking tot het renterisico aangegaan (zie renteswaps).De rubricering naar contractuele renteherzieningsdata (of aflossingsdata indienlaatstgenoemde eerder liggen) van de zowel in de balans als niet in de balansopgenomen financiële instrumenten van ZSP waarover renterisico wordt gelopen,luidt als volgt: zie hedgeratio.Valutarisico: ZSP is hoofdzakelijk werkzaam in Nederland. Derhalve is er een beperktvalutarisico.Tegenpartij kredietrisico: ZSP handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeftprocedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. Tevens heeft ZSPrichtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.Bovendien bewaakt ZSP voortdurend haar vorderingen en hanteert de groep eenstrikte aanmaanprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisicovoor ZSP minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisicobinnen ZSP.Liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.ZSP heeft vorderingen verstrekt aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Bijdeze partijen is geen historie van wanbetaling bekend.Liquiditeitsrisico: ZSP maakt gebruik van meerdere banken om over eenverscheidenheid van kredietfaciliteiten te beschikken.

18. PARAGRAFEN

140

N.V. ZEELAND SEAPORTSMilieurisico: Een bijzonder milieurisico betreft het terrein waarop Thermphos isgevestigd. In november 2012 is het faillissement uitgesproken van de fosforfabriekThermphos gevestigd in Vlissingen-Oost.WarmCO2: ZSP loopt het primaire risico voor de financiering van het projectWarmCO2. Het secundaire risico ligt bij de gemeenschappelijke regeling ZeelandSeaports.

Ontwikkelingen De havens van Zeeland Seaports zijn in omvang en in overslag de derde haven vanNederland. In de havens werken circa 32.500 mensen bij zo'n 200 bedrijven. Dehavens zijn daarmee goed voor circa 20 procent van de Zeeuwse werkgelegenheid.Bij de NV ZSP zélf werken 92 personen, waaronder zo'n 82 FTE's. De toegevoegdewaarde in de Zeeuwse havens, van zo'n € 5 miljard per jaar, is de hoogste perarbeidsplaats van alle Nederlandse havens. De zeegebonden overslag daalde in 2015met 5,5 procent; de binnenvaartoverslag steeg met circa één procent. De totalewatergebonden overslag (zee- en binnenvaart) nam hierdoor met 2,9 procent af, van66,6 miljoen ton in 2014 naar 64,7 miljoen ton in 2015. Aan grond werd in 2015zo'n 40 hectare uitgegeven.In 2015 heeft de NV ZSP verder gewerkt aan de vorming van het nieuwe StrategischMasterplan (SMP) "Winning combinations". In het voorjaar van 2016 is ditvastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het SMP zet deNV ZSP voor Vlissingen onder andere in op de verdere ontwikkeling van de sectorenfood, containers en offshore wind.

GR ZEELAND SEAPORTSVestigingsplaats TerneuzenDoel Deelname in de N.V. Zeeland Seaports en het verstrekken van garanties aan de N.V.

Zeeland SeaportsBetrokken partijen Provincie Zeeland en de Gemeenten Borsele, Terneuzen en VlissingenVertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland

Seaports (GR ZSP) die, op haar beurt, de enige aandeelhouder is van de N.V. ZeelandSeaports. De Gemeente Vlissingen heeft, uit het College, één lid in het DagelijksBestuur en twee leden in het Algemeen Bestuur van de GR ZSP

Financieel belang -Vermogen Eigen vermogen 2015: € 160.637.000

Vreemd vermogen 2015: € 0Resultaat Resultaat 2015: € 0Raadsprogramma Toerisme en economieRisico's Voor de GR Zeeland Seaports bestaan de risico’s uit de waardering van de deelneming

in de NV Zeeland Seaports, alsmede voor de garantstelling voor de NV ZeelandSeaports en secundair voor WarmCO2. De risico’s zijn daarmee indirect gekoppeldaan de risico’s van de NV Zeeland Seaports en WarmCO2. Indien de NV ZeelandSeaports niet aan haar verplichtingen aan de geldverstrekkers kan voldoen, kan degarantie van de GR Zeeland Seaports worden ingeroepen. De GR Zeeland Seaportsstaat garant voor de leningenportefeuille van de NV Zeeland Seaports. In het kadervan de verzelfstandiging is een plafond afgesproken van € 500 miljoen. Daarnaastligt er bij de GR ZSP een secundair risico ad € 65 miljoen voor het project WarmCO2.

Ontwikkelingen Sinds de verzelfstandiging is de GR Zeeland Seaports de enige aandeelhouder van denieuwe NV Zeeland Seaports. Voor deze constructie is gekozen om de NV ZeelandSeaports te kunnen faciliteren in het borgen van de financiering van activiteiten,meer in het bijzonder door het onder voorwaarden verstrekken van garantiesaan financiële instellingen, indien en voor zover de N.V. hierin nog niet zelf kanvoorzien. Het is de verwachting dat de NV ZSP in 2028 in staat is om zelfstandighaar leningenportefeuille te financieren en de GR ZSP hiervoor niet meer garanthoeft te staan. De GR ZSP voert sinds de verzelfstandiging geen haven (gerelateerde)activiteiten meer uit.

HOLDING ZEEUWSE VISVEILINGEN N.V.Vestigingsplaats VlissingenDoel Als Holding, rechtspersoonpositie m.b.t. Zeeuwse Visveiling Vlissingen B.V. en

Zeeuwse Visveiling Breskens N.V.Betrokken partijen Zeeuwse Visveiling Vlissingen B.V., Zeeuwse Visveiling Breskens N.V.Vertegenwoordiging De Gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhoudersFinancieel belang Het aandeel van Vlissingen in de Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. bedraagt 65 %

18. PARAGRAFEN

141

HOLDING ZEEUWSE VISVEILINGEN N.V.In de gemeentelijke begroting zijn slechts de uitgaven en de inkomsten voor hetgebouw van de vismijn verantwoord.

Vermogen Groepsvermogen 2015: € 5.078.700 (2014: €4.811.000)Vreemd vermogen 2015: €950.000 (2014: €891.000)

Resultaat Groepsresultaat 2015: € 267.250 (2014: 233.400)Raadsprogramma Toerisme en economieRisico's De grote afhankelijkheid van de visveiling Breskens van de aanvoer van garnalen

maakt de visveiling kwetsbaar voor (financiële) risico's. Daarnaast kunnentegenvallende bedrijfsresultaten als risico gezien worden. Het aandeelhouderschapvan de gemeente levert geen directe risico’s op.

Ontwikkelingen Het resultaat van de Holding Zeeuwse Visveilingen NV bedroeg in 2015 € 267.250.Het resultaat van de visveiling Vlissingen hierin is € 238.000, dat van Breskens is€ 39.200 en dat van de Holding zo'n € 10.000 (negatief).Vrijwel alle schepen die in Vlissingen afmeren, zijn uitgerust met de pulstechniek.Het aantal kotters nam met één toe. De aanvoer daalde licht, van 5.732 ton kg in2014 naar 5.510 ton kg in 2015. Tegelijkertijd steeg de hiermee samenhangendeomzet, van € 24,3 miljoen in 2014 naar € 25,6 miljoen in 2015. Het perspectiefis goed. Rederijen staan er financieel gezonder voor dan enige jaren geleden. Devisstand in de Noordzee is goed en het tongquotum is met 10 procent gestegen.Van belang is dat de ontheffingen voor de pulstechniek op termijn worden omgezetin een permanente vergunning. Door diverse ontheffingen is de aanlandplichtminder zwaar dan verwacht. In 2017 en 2018 vervallen deze echter en wordt deaanlandplicht volledig ingevoerd.85 procent van de omzet van Breskens bestaat uit de veiling van garnalen. Ditmaakt de veiling gevoelig voor vangstfluctuaties. De aanvoer nam af, van 2.706ton kg in 2014 naar 1.869 ton kg in 2015. De hiermee samenhangende omzet nameveneens af, van € 8,8 miljoen in 2014 naar € 7 miljoen in 2015. Voor wat betreftde toekomst maakt de veiling zich zorgen over het verliezen van de voorsprong opandere visveilingen, alsmede over het uitstellen van plannen rond nieuwbouw envisserij experience.

N.V. ECONOMISCHE IMPULS ZEELANDVestigingsplaats MiddelburgDoel Belangrijkste doelstelling van Impuls is het ontwikkelen en realiseren van

structuurversterkende projecten en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.Impuls ontvangt daarvoor subsidiebijdragen van overheden, het bedrijfsleven enkennisinstellingen.

Betrokken partijen Provincie Zeeland; alle Zeeuwse Gemeenten, ABN Amro Bank, Dow BeneluxB.V., Stichting Innovatiehuis West-Brabant, Rabobank, kennisinstellingen,zorginstellingen.

Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is voor 2,02% aandeelhouder. Vertegenwoordiging van éénwethouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Financieel belang Bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners € 45.000Vermogen Eigen vermogen 2015 € 651.000 (2014: € 459.000)

Vreemd vermogen 2015: € 1.630.000 (2014: 2.686.200)Resultaat Resultaat 2015: € 192.000 (2014: € 72.650)Raadsprogramma Toerisme en economieRisico's Impuls loopt actuariële en beleggingsrisico’s over tot en met de balansdatum

toegezegde pensioenrechten. De inkomsten van Impuls zullen verder afnemen doorde afbouw van de resultaatsubsidie van de Provincie Zeeland. De directie van Impulsstelt zich ten doel de uitgaven af te stemmen op de inkomsten.Sinds 2012 heeft Impuls een voorziening getroffen voor projectrisico's. Dit omdatImpuls een fors aantal projecten uitvoert met een dito financiële omvang. Hetpercentage van de voorziening is 2,5 % van de omvang van die projecten waaropImpuls mogelijk een risico loopt. In 2015 vond, naast de vrijval ad € 113.285, eendotatie daaraan plaats voor een bedrag ad € 23.369. Het saldo van de voorziening pereind 2015 bedraagt € 114.816.In haar jaarrekening maakt Impuls verder melding van de volgende niet uit debalans blijkende verplichtingen:a) huurovereenkomst met de KvK ad € 42.901 per jaar;b) resultaatafspraken met Provincie Zeeland voor een maximale subsidie ad€ 1.076.192 over 2015;

18. PARAGRAFEN

142

N.V. ECONOMISCHE IMPULS ZEELANDc) Impuls is economisch verbonden met Investeringsfonds Zeeland BV; daarbij isImpuls 100 procent aandeelhouder van het Investeringsfonds en staat garant voor deactiviteiten binnen het fondsd) Impuls heeft een leaseverplichting voor een auto ad € 11.679 per jaar. De looptijdhiervan is korter dan vijf jaar.

Ontwikkelingen Impuls Zeeland is in 2007 opgericht. Impuls Zeeland richt zich op de vestiging vannieuwe bedrijven in Zeeland en op structuurversterkende projecten waarin eencombinatie van overheden, ondernemingen en onderwijs samenwerkt.Onder de noemer "Invest in Zeeland" heeft Impuls in 2015 vijftien bedrijvenondersteund bij hun vestiging in Zeeland. Qua directe werkgelegenheid gaat hetdaarbij op termijn om zo'n 300 werknemers. Voor 2016 zet Impuls in op eenvergelijkbaar aantal nieuwe bedrijven met zo'n 200 arbeidsplaatsen. Om dit tebereiken, maakt Impuls promotie voor Zeeland, is ze lid van de Netherlands ForeignInvestment Agency / Invest in Holland en werkt ze onder andere samen met REWINen met havenbedrijf Zeeland Seaports.Innovatieve (startende) ondernemers in Zeeland ondersteunt Impuls onder denoemer innovatiefinanciering. Samen met DOK41, InnoGo!, Stichting ZIGZAG, hetZeeuws Participatiefonds, het Zeeuws Investerings Fonds, banken, accountants enandere intermediaire partijen heeft Impuls een investeringscluster opgezet mettal van aanpalende instrumenten. Voor Vlissingen zijn met name de activiteitenin relatie tot de Stichting Kenniswerf Zeeland | DOK41 - de plek voor innovatiein Zeeland - van belang. De afgelopen jaren zijn daar onder andere 419 nieuwearbeidsplaatsen ontstaan en hebben 56 starters zich daar gevestigd. Meer resultatenstaan benoemd op de pagina's 10 tot en met 12 van het jaarverslag. DOK41 verwachtin 2016 met circa 500 m2 te gaan uitbreiden.Naast het vestigen en ondersteunen van bedrijven richt Impuls zich nog op hetontwikkelen van diverse projecten, op het gebied van circulaire economie, biobasedeconomy, smart delta resources, vrijetijdseconomie, logistiek & maintenance engezondheidseconomie. Bij dergelijke projecten is, specifiek in relatie tot Vlissingen,een betrokkenheid zichtbaar van onder andere Zeeland Seaports, HZ Universityof Applied Sciences, Kenniscentrum Kusttoerisme, gemeente Vlissingen en vanbedrijven uit Vlissingen en uit de rest van Zeeland (en daarbuiten).

VERENIGING VAN ZEEUWSE GEMEENTENVestigingsplaats MiddelburgDoel - het behartigen van belangen, welke aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn

- het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van leden- het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie in

het belang van de gemeente werkzaam zijnBetrokken partijen Alle Zeeuwse gemeentenVertegenwoordiging Burgemeester is lid van het algemeen bestuurFinancieel belang Bijdrage (contributie) naar aantal inwoners. Voor 2017 bedraagt de contributie

€ 0,40 per inwoner.Vermogen Eigen vermogen 2015 : € 13.575 (2014: € 12.354)Resultaat Resultaat 2015: € 1.040 (2014: € 92.269) Raadsprogramma BestuurRisico's Eventuele kostenoverschrijdingen slaan waarschijnlijk terug op de leden (de Zeeuwse

gemeenten) Ontwikkelingen Geen

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTENVestigingsplaats Den HaagDoel - leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van bestuurstaken

- voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overhedenover het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsteninzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaanmet werknemersorganisaties

- het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met dedoor hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze takensamenhangende: voorwaarden, tarieven en prijzen voor (o.a. energie gerelateerde)producten en dienste, alsmede: de overige aan het gebruik van hierboven

18. PARAGRAFEN

143

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTENgenoemde producten gerelateerde kosten en voorwaarden. Dit alles is de meestruime zin des woords

Betrokken partijen Alle Nederlandse gemeentenVertegenwoordiging -Financieel belang De contributie per inwoner in 2017: € 1,161 per inwoner.Vermogen Eigen vermogen 2015 € 63,6 mln. (2014 € 64,4 mln.)Resultaat Het resultaat in 2015 bedroeg € 0.949 mln. (2014 €0.877 mln.)Raadsprogramma BestuurRisico's Eventuele kostenoverschrijdingen slaan waarschijnlijk terug op de leden (de

Nederlandse gemeenten).Ontwikkelingen Geen

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG)Vestigingsplaats Den HaagDoel De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kostenvan maatschappelijke voorzieningen voor de burger

Betrokken partijen Nederlandse instellingen met een maatschappelijk belangVertegenwoordiging De gemeente is aandeelhouder (70.356 aandelen à € 2,50)Financieel belang Over 2015 is in 2016 € 72.000 dividend uitbetaaldVermogen Eigen vermogen 2015 € 4.163 mln (2014 € 3.582 mln)

Vreemd vermogen 2015 € 145.348 mln (2014 € 149.923 mln)Achtergestelde schulden 2015 € 31 mln (2014 € 32 mln)

Resultaat Resultaat 2015 € 226 mln (2014 € 126 mln)Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelenRisico's Het invoeren van onder andere vennootsschapsbelasting en bankentaks drukt de

nettowinst van de BNG en ook het gedeelte dat aan dividend wordt uitbetaald. Metingang van het dividend over 2011 is het uitkeringspercentage dividend gedaald van50% van de nettowinst naar 25%. In de jaarrekening 2015 geeft de bank aan dat zijhet gezien de aanhoudende onzekerheden niet verantwoord acht om een uitspraakte doen over de verwachte nettowinst 2016

Ontwikkelingen In de jaarrekening 2015 geeft de bank aan dat zij het gezien de aanhoudendeonzekerheden niet verantwoord acht om een uitspraak te doen over de verwachtenettowinst 2016.

DELTA N.V.Vestigingsplaats MiddelburgDoel Werkzaam zijn op het gebied van energie en op het gebied van de voorziening in

andere goederen of diensten die daarmee samenhangen of daaraan verwant zijn inde sector van de openbare nutsvoorzieningen en daaraan verwante sectoren

Betrokken partijen Zeeuwse Gemeenten, Gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland,Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant enZuid-Holland en Bank Nederlandse Gemeenten

Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen heeft zeggenschap in de Algemene Vergadering vanAandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (880 /15.280)

Financieel belang Het aandeel in Delta N.V. bedraagt 5,76%.Voor 2017 wordt vooralsnog € 0 aan dividend verwacht. De NV DELTA verwacht dathet doen van uitkeringen aan de aandeelhouders de komende jaren zeer moeilijkwordt.

Vermogen Groepsvermogen 2015: € 931 miljoen (2014: € 1.146 miljoen)Resultaat Groepsresultaat 2015: € 111 miljoen (negatief) (2014: € 3.8 miljoen)Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelenRisico's Delta loopt in het algemeen risico’s die voortkomen uit de samenstelling van de

handelsportefeuille en risico’s die voortkomen uit economische, financiële enjuridische ontwikkelingen. Deze risico’s zijn inherent aan de strategische keuzes enactiviteiten van Delta, en behoren daarom tot het risicoprofiel van de onderneming.De NV DELTA maakt in haar laatste jaarrekening, over 2015, melding van risico'sen de wijze waarop het bedrijf daarmee omgaat. Daartoe behoren onder anderecommodity prijsrisico's en Value-at-Risk, cashflow hedges, valutarisico's, renterisico's,liquiditeitsrisico. Ook benoemt de NV DELTA als risicoa) de continuïteit van de huidige organisatie,

18. PARAGRAFEN

144

DELTA N.V.b) een verdere daling van spreads, prijs van electriciteit en gas,c) de negatieve waarde van bestaande langjarige contracten,d) de toekomst van DELTA door de verplichte afsplitsing van Enduris,e) de ongeplande uitval van energiecentrales, enf) de beveiliging van informatie tegen cyberaanvallen.Marktrisico's: deze vloeien voort uit prijsbewegingen in inkoop- en verkoopmarktenwaarin de NV DELTA actief is. Het beleid van de NV DELTA is erop gericht om opkorte termijn de gevolgen van prijsbewegingen te beperken en op lange termijn devigerende marktprijzen te volgen. DELTA hanteert hier de Value-at-Risk methodiekom deze risico's te berekenen en te beoordelen.Cashflow-, prijs- en valutarisico's: de NV DELTA gebruikt financiële instrumenten,zoals derivaten, om fluctuaties hierin zoveel mogelijk te beperken. Valutarisico'shebben betrekking op het prijsrisico dat samenhangt met de wijziging vanwisselkoersen. Het risicobeleid van DELTA is er op gericht om valutarisico’s opingenomen posities in vreemde valuta af te dekken. Voor het afdekken van de risico’sgebruikt DELTA financiële instrumenten (forward-transacties) om fluctuaties inverwachte kasstromen zoveel mogelijk te voorkomen.Debiteurenrisico's: Voor een deel van de zakelijke eindgebruikers is hetdebiteurenrisico afgedekt door middel van een kredietverzekering. Zo nodigworden aanvullende zekerheden in de vorm van bankgarantie, waarborgsom ofvooruitbetaling gevraagd.Handelsrisico's: deze worden beperkt door toepassing van een stelsel van limieten.Renterisico's: Het risicobeleid van DELTA met betrekking tot renterisico’s is er opgericht om de invloed van renteschommelingen te beperken. Voor het afdekken vande risico’s maakt DELTA gebruik van derivaten zoals interest rate swaps.Liquiditeitsrisico's: Liquiditeitsrisico is het risico dat DELTA onvoldoende financielemiddelen ter beschikking heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. DELTAhanteert een restrictief beleid ten aanzien van het afgeven van garanties en hetaangaan van verplichtingen met een liquiditeitsrisico.Kredietrisico's: DELTA beheerst deze door met standaardcontracten en voorwaardente werken, te handelen via beurzen, te diversifieren naar eindgebruikers en te vragennaar aanvullende zekerheden.De randvoorwaarden hiervoor heeft de NV DELTA vastgelegd in het Risk PolicyDocument en in het Treasury Statuut. Valutarisico limieten worden periodiek inoverleg met de Risk Management Comittee vastgesteld en vervolgens bewaakt doorde afdeling Treasury.

Ontwikkelingen De omzet van de NV DELTA daalde van € 1,9 miljard in 2014 naar € 1,3 miljard in2015; de verkoop van Indaver was één van de oorzaken. Ook in het energiesegmentwerd minder omzet geboekt. Het boekjaar 2015 werd, door de vorming van eenvoorziening ad € 154,3 miljoen voor de Gasflexportfolio, afgesloten met negatiefresultaat van € 111 miljoen. Zonder deze voorziening zou het resultaat zijnuitgekomen op een bedrag ad € 43,6 miljoen. Door de verkoop van Indaver enwindpark Kreekraksluizen was de schuldpositie medio 2015 tot nul gereduceerd.Door de snel lager wordende energieprijzen is de schuldpositie weer opgelopen,naar een niveau van € 92 miljoen per einde 2015. Eind 2015 werkten bij de NVDELTA en haar deelnemingen 1.786 fte, waarvan 1.268 in de DELTA-onderdelenin Goes, Middelburg en Vlissingen. In 2015 heeft Standard & Poor's de creditratinggehandhaafd op BBB, met een negatieve outlook. Dit, ondanks de moeilijkemarktomstandigheden en de slechte vooruitzichten.Overige ontwikkelingen■ Energiemarkt: de NV DELTA verwacht de komende jaren nog geen herstel van de

energiemarkt.■ De NV DELTA verwacht goede vooruitzichten voor retail, het netwerkbedrijf

DNWB / Enduris en Evides. Voor EPZ en het productie- en handelsbedrijf zal deNV DELTA, samenhangend met de zorgwekkende situatie, een oplossing moetenzoeken.

■ Splitsing. Inmiddels is duidelijk geworden dat de NV DELTA moet splitsen. Een enander moet medio 2017 gerealiseerd zijn.

■ Dividend. De NV DELTA heeft aangegeven dat het doen van uitkeringen aan deaandeelhouders de komende jaren zeer moeilijk wordt.

18. PARAGRAFEN

145

DELTA N.V.■ Personeel. De NV DELTA heeft aangegeven te gaan werken aan een

herstructurering van het bedrijf. Deze gaat ten koste van werkgelegenheid bij hetbedrijf.

■ CO2-reductie: de NV DELTA focust de komende jaren op een verdere CO2-reductie. Eind 2015 wordt de kolencentrale van EPZ gesloten. DELTA streeft naareen CO2-neutrale electriciteitsopwekking in 2050.

DATALAND BVVestigingsplaats ReeuwijkDoel Het breed toegankelijk maken en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan

gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid,de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan derealisatie en het gebruikt van het Stelsel van Authentieke Registraties

Betrokken partijen Gemeenten, Dataland en het bedrijfslevenVertegenwoordiging De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter

grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (25.354/7.500.000)Financieel belang De overeenkomst geeft recht op een vergoeding van 20% van de door Dataland

gegenereerde opbrengst van de gegevens van de gemeente VlissingenVermogen De totale investering in Dataland bedraagt € 2.550Resultaat Jaarlijkse rendement ligt ongeveer op 5% (circa € 125 per jaar)Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen (Woz/OZB)Ontwikkelingen Geen.

18. PARAGRAFEN

146

18.6 Grondbeleid

Het grondbeleid bestaat uit de verschillende instrumenten die de gemeente heeft om de ruimtelijkeontwikkelingen in de gemeente te realiseren. Daarbij staat de grondexploitatie centraal. Het grondbeleidspreekt zich met name uit over welke rol de gemeente in de grondexploitatie wil spelen. Het kader voor hetin de gemeente Vlissingen te voeren grondbeleid is vastgelegd in de geactualiseerde Nota Grondbeleid zoalsdeze in 2013 door de Raad is vastgesteld. Het grondbeleid is dienstbaar aan het ruimtelijke beleid en aan hetsectorale beleid met betrekking tot wonen, werken, recreëren etc. Het grondbeleid staat dus niet op zichzelf.De instrumenten van het grondbeleid worden ingezet om de inhoudelijke doelen van de gemeente op deonderscheiden beleidsterreinen te realiseren.

BeleidBij nieuwe ontwikkelingen wordt bij voorkeur een passief (facilitair) grondbeleid gevoerd, met als doel hetminimaliseren van risico's en een evenwichtige cashflow. Bij bestaande ontwikkelingen blijft een actiefgrondbeleid gehandhaafd, met als doel het maximaliseren van de opbrengst van ingezette ontwikkelingen.

Organisatie

■ Raad (kaderstellend): de Raad stelt kaders door vaststelling van structuur- en woonvisie metuitvoeringsprogramma, het grondbeleid, de jaarlijkse begrotingscyclus met beschikbaar stellenbudgetten, de grondexploitaties die 2 x per jaar geactualiseerd worden en de jaarlijkse vaststelling van degrondprijzen.

■ College van B&W (verantwoordelijk voor uitvoering): het college is verantwoordelijk voor het behalenvan de resultaten uit de structuur- en woonvisie door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma,binnen de gestelde kaders en met de beschikbare budgetten. Daarover geeft zij een periodiekeverantwoording aan raad. Afwijkingen en beslissingen met verstrekkende gevolgen worden aan de raadvoorgelegd.

■ Ambtelijke organisatie (voert uitvoeringsprogramma uit): de ambtelijke organisatie voert hetuitvoeringsprogramma uit, binnen de gestelde kaders en de sturing van het college. Dit gebeurt binnenhet planontwikkelingsproces.

Lopende plannenVoor de volgende plannen is een planexploitatie vastgesteld:

■ Scheldekwartier■ Kenniswerf (fase 1, 2, 3 en 4)■ Baskensburg III (fase 3)■ Souburg Noord■ Tuindorp fase 2■ Middengebied (Beatrixlaan)■ Verlengde Bonedijkestraat■ Lammerenburg 3 (noordrand)■ Buitenhaven 3 (Poortersweg)■ Bedrijventerrein Souburg fase 1■ Bedrijventerrein Souburg fase 2■ Spuikom■ Kleine Markt■ Vrijburg West

HerzieningenIn overleg met de toezichthouder en de inspecteur van het ministerie van BZK is bij de 2e herziening2015 een duurzame herziening opgesteld met een meerjarige acceptabel risicoprofiel. Hierbij is ook eenexterne toets uitgevoerd op de vertaling van de bevolkingsprognose en woningmarktbehoefte, naarde waardebepalingen in de grondexploitaties, de gebruikte parameters en de vertaling naar meerdererisicoprofielen. Bij de 1e herziening 2016 is dit proces formeel vastgesteld.

18. PARAGRAFEN

147

Daarnaast is door de inspecteur van het ministerie van BZK aangeven dat de grondexploitaties moetenworden ontvlecht van de algemene begroting. Dit houdt voornamelijk in dat er geen bijdragen meer vanuitde algemene begroting naar de grondexploitaties gaan, bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitatiesworden genomen en worden geactiveerd en dat de verliesvoorziening voor grondexploitaties tegeneindwaarde wordt opgenomen.

Voor het verkrijgen van een maximale transparantie wordt ieder jaar over de grondexploitaties 6 keergerapporteerd:

■ Twee keer per jaar een reguliere rapportage. Kern is een paragraaf grondbeleid en projectblad pervastgestelde grondexploitatie. Verder vindt een vertrouwelijke presentatie plaats ter toelichting met perproject de vermelding van de voortgang (inhoudelijk), de afwijkingen (kosten, opbrengsten, resultaat) ende (wijzigingen in de) risico's.

■ Vier keer per jaar een kwartaalrapportage. Kern is een rapportage op voortgang, afwijkingen en eentoelichting van de afwijkingen.

18. PARAGRAFEN

148

18.7 Financiering

AlgemeenDe Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) kent als belangrijkste uitgangspunten het bevorderenvan een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten,het bevorderen van de transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen vande renterisico's. Het beheersen van de risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm,het afsluiten van geldleningen en het uitzetten van gelden. Gemeenten zijn daarnaast verplicht eentreasurystatuut op te stellen. Met het treasurystatuut wordt beoogd de kwaliteit van de uitvoering van detreasuryfunctie te verhogen en de transparantie van de processen te verbeteren. Het gemeentelijk beleid ligtvast in het treasurystatuut (2006).

RenteontwikkelingVoor de uitvoering van het treasurybeleid is het belangrijk om de renteontwikkelingen te volgen.De rentevisie van de gemeente Vlissingen is gebasseerd op de verwachtingen van diverse financiëleinstellingen. In maart 2016 is het rentetarief door de Europese Centrale bank op het historisch lage tariefvan 0,0 % bepaald. De vooruitzichten blijven onzeker als gevolg van de aanhoudende spanningen opde financiële markten. De verwachting is dat de Europese Centrale Bank een ruim monetair beleid zalblijven voeren. De rentetarieven voor langlopende leningen zullen naar verwachting door het herstel vande economie wat gaan oplopen. In de begroting is rekening gehouden met een rente van 4,0% voor degrondexploitaties. Dit rentepercentages is gebasseerd op het huidige gemiddelde percentage van de reedsaangetrokken leningen.

R enterisicogevoeligheidDe huidige leningportefeuille van de gemeente bestaat uit leningen die allemaal een vast rentepercentagehebben voor de gehele looptijd van de lening. Renteschommelingen binnen de huidige leningportefeuilletreden daardoor niet op. Voor leningen die nog aangetrokken moeten worden, wordt er in de begrotingrekening gehouden met een hoger rentepercentage, dan waarvoor deze leningen op dit momentaangetrokken kunnen worden. Dit om mogelijke rentestijgingen op te kunnen vangen. Vanwege de forserentedalingen van de afgelopen jaren, maar ook in de afgelopen maanden is er voor gekozen om voorhet aantrekken van nieuwe langlopende leningen in de toekomst uit te gaan in deze begroting van eenpercentage van 1,0%. Dit is het percentage waarop op het moment van maken van deze begroting eenlening aangetrokken kan worden met een looptijd van 25 jaar en waarvoor de rente de gehele looptijdgelijk zal blijven.

RenterisicobeheerHet renterisico is het volume aan uitstaande schuld dat in een jaar aan renteherziening onderhevig is. In dewet FIDO zijn eisen gesteld aan het maximum aan renterisico. Dit komt tot uitdrukking in de kasgeldlimiet( voor leningen met een looptijd tot 1 jaar) en de renterisiconorm (voor leningen met een looptijd vanaf 1jaar). Deze normen bepalen de ruimte voor de gemeente om verantwoord en voordelig te financieren.

K asgeldlimietDe wettelijke toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gelijk aan het bedrag ter grootte van eenpercentage van de jaarbegroting bij aanvang van het dienstjaar. Dit percentage is vastgelegd in de“Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden”. Het percentage voor de gemeente is voor 2017vastgesteld door de Rijksoverheid op 8,5%. De gemeente heeft voor 2017 een kasgeldlimiet van € 17,9miljoen (8,5% van € 210,8 miljoen). Voor 2018, 2019 en 2020 zal de kasgeldlimiet op basis van dezebegroting respectievelijk 17,8 miljoen, 17,4 miljoen en 17,5 miljoen bedragen. De doelstelling is omoptimaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet omdat kort geld momenteel relatief goedkoper is dan langgeld. Indien de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient de kortlopende schuld omgezet te worden in eenlanglopende schuld. De Provincie Zeeland houdt hier toezicht op. Het bedrag van de kasgeldlmiet is hetmaximale bedrag dat de gemeente aan kort geld mag lenen.

RenterisiconormDe wet FIDO heeft aan het beperken van renterisico's een wettelijk kader toegevoegd in de vormvan een renterisiconorm. Met deze renterisiconorm wordt een kader gesteld om de opbouw van deleningenportefeuille dusdanig te spreiden dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en

18. PARAGRAFEN

149

herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperk. In de “uitvoeringsregeling financieringdecentrale overheden” is bepaald dat de renterisiconorm maximaal 20% van het begrotingstotaal mag zijn.

18. PARAGRAFEN

150

De renterisiconorm is als volgt berekend:

Bedragen * € 1.000.000 2017 2018 2019 2020

Begrotingstotaal 210,8 209,7 205,0 205,8

Norm 20% 42,2 41,9 41,0 41,2

Aflossingen en renteherzieningen

Aflossingen 11,5 10,4 15,4 24,4

Renteherziening 0,0 0,0 0,0 0,0

Ruimte onder renterisiconorm 30,7 31,5 25,6 16,8

FinancieringIn de behoefte aan geldmiddelen voor de financiering van de uitgaven wordt door de gemeente voorzienin het aantrekken van kortlopende en langlopende (vaste) geldleningen. Hierbij wordt rekening gehoudenmet de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Er zijn criteria die meewegen bij de keuze voor een bepaaldefinancieringswijze.

De volgende criteria worden gehanteerd:- de financiering moet geschieden tegen de laagste kosten;- er moet rekening worden gehouden met de renterisiconorm .

Op de volgende pagina is een overzicht van de ontwikkeling van de langlopende leningenportefeuille opbasis van de liquiditeitsprognose voortvloeiend uit de begroting 2017-2020 opgenomen. Meegenomenhierin is de eerste herziening van de grondexploitaties 2016.

Bij het opstellen van de begroting 2017 is gebruik gemaakt van de nieuwe renteberekening volgensde wetswijziging per 1 januari 2017. Deze wetswijziging houdt in dat er niet langer rente berekendmag worden over de eigen reserves en voorzieningen. De daadwerkelijke rentekosten dienen als eenomslagrente berekend te worden over alle investeringen. Zoals hierboven is vermeld, is de rente voor degrondexploitaties gebasseerd op de werkelijke gemiddelde rente van de leningportefeuille per 1 januari.In de begroting is hiervoor gerekend met 4,0%. Dit houdt in dat over alle andere investeringen van degemeente het bedrag aan overige daadwerkelijke rentekosten en de begrote rentekosten, omgeslagenmoeten worden over het totaal van de overige boekwaarde van de investeringen. Zie het schema hieronder.

18. PARAGRAFEN

151

Renteschema2017

a. De externe rentelastenover de korte en langefinanciering

8.083

b. De externe rentebaten -/- 126

Totaal door te rekenenexterne rente

7.957

c1. De rente die aan degrondexploitatie

moet worden doorberekend -/- 5.836

c2. De rente vanprojectfinanciering die aan

het betreffende taakveldmoet worden toegerekend

-/- -

c3. De rentebaat vandoorverstrekte leningenindien

daar een specifieke leningvoor is aangetrokken

(=projectfinanciering), dieaan het betreffende taakveld

moet worden toegerekend +/+ -

-/- 5.836

Aan taakvelden toe terekenen externe rente

2.121

d1. Rente over eigen vermogen +/+ -

d2. Rente over voorzieningen( gewaardeerd op contantewaarde)

+/+ -

Totaal aan taakvelden toete rekenen rente

2.121

e. De aan taakveldentoegerekende rente(renteomslag)

-/- 2.116

f. Renteresultaat op hettaakveld treasury

5

Zoals het schema laat zien, wordt er in verhouding veel rente doorberekend aan de grondexploitaties,met als gevolg dat er in verhouding weinig rente over blijft om over de overige investeringen om te slaan.De oorzaak hiervan is dat er begroot is voor nieuwe langlopende leningen op 1,0% en voor kortlopendeleningen is zelfs uitgegaan voor 0,1%. Er moet de komende jaren nog voor miljoenen aan nieuwe/vervangende leningen worden aangetrokken. Dit betreft leningen die voor gemiddeld 4% nu zijn afgeslotenen waarvoor de herfinanciering is berekend op 1,0%. Dit heeft grote effecten. Voor 2017 komt daarmee deomslagrente uit op 1,4%. Zodra er daadwerkelijk nieuwe leningen zijn aangetrokken, zal het gemiddelderentepercentage in de leningenporteuille zakken. De gemeente kan en mag dit dan ook gaan toeberekenenaan de grondexploitaties.

18. PARAGRAFEN

152

Bij de daadwerkelijke doorberekening van de rentelasten wordt aan het project Scheldekwartier de rentedoorberekend van de voor dit project aangetrokken leningen. Deze wordt aangevuld met een variabelerente voor het gedeelte dat niet met vaste geldleningen is gefinancierd. Aan de overige grondexploitatieswordt rente over de boekwaarde per 1 januari toegevoegd op basis van de gemiddelde rente van de vasteleningportefeuille op 1 januari van het boekjaar.Aan activa die doorberekend worden in tarieven wordt als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2017niet langer een vast rentepercentage toegerekend.

Financieringspositie en rentekostenDe ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de leningenportefeuille. Deliquiditeitsbegroting voor 2017 laat een liquiditeitsbehoefte zien. Op basis van de berekende kasgeldlimietvoor 2017 kan dit niet opgevangen worden met korte financiering en zullen er vaste geldleningen wordenaangetrokken.

De rentekosten voor de gemeente staan voor een groot gedeelte al vast. Van de leningen die reedsaangegaan zijn, is exact te bepalen hoeveel rente deze leningen kosten in het begrotingsjaar. Dezerentekosten worden begroot op de post rente langlopende geldleningen. Voor 2017 is dat een bedrag van€ 7.658.400. In dit bedrag is niet opgenomen de rente van de nog af te sluiten leningen in 2016 en 2017.Dit bedrag is opgenomen als rente korte geldleningen voor € 347.400. Voor de rente van de kortlopendelening, de roodstand op de bankrekening en de vergoeding aan rekeningcouranthouders is een bedragopgenomen van € 77.000. De rentebaten zijn € 125.700. Van het totaal bedrag aan rente over 2017 ad € 8,0miljoen wordt € 5,8 miljoen doorberekend aan de grondexploitatie en € 2,1 miljoen (verschil is afronding)aan de programma’s en kostenplaatsen.

LiquiditeitsprognoseDe ontwikkeling van de liquiditeitsbehoefte is als volgt:

2017 2018 2019 2020

MUTATIES FINANCIERINGSSALDO ( + = toenameliquide middelen/ - = afname liquide middelen)

Mutaties vaste activa

(Im)materiële activa:

Investeringen (Investeringsplanning excl.Grondexploitatie):

Programmabegroting 2017-2020 -7.908 -8.441 -6.684 -6.684

Afschrijvingen 7.806 7.685 7.418 7.729

Financiële activa:

Aflossingen leningen u/g 27 27 27 27

1 Saldo mutaties vaste activa -75 -729 761 1.072

Mutaties vlottende activa

Grondexploitaties: (op basis van 1e herziening 2016)

ontvangsten (+) ) 13.269 12.912 13.390 13.756

uitgaven (-) -17.084 -19.374 -14.033 -12.603

Ontvangsten uit hoofde Brittania 764 764

2 Saldo mutaties vlottende activa -3.051 -5.698 -643 1.153

Mutaties langlopende schulden

Aflossingen leningen o/g: lopende leningen -11.484 -10.405 -15.406 -24.407

3 Saldo mutaties langlopende schulden -11.484 -10.405 -15.406 -24.407

18. PARAGRAFEN

153

2017 2018 2019 2020

4 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo - - - -

Mutaties reserves en voorzieningen

Stortingen in reserves/voorzieningen:

Algemene reserve begrotingsoverschot 1.547 2.003

Voorziening egalisatietarief GRP 1.254 1.243 1.423 631

Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen:

Algemene reserve begrotingstekort -4.900 -2.531

5 Saldo mutaties reserves en voorzieningen -3.646 -1.288 2.970 2.634

6 TOTAAL BENODIGDE AANVULLENDEFINANCIERING (1+2+3+4+5)

-18.256 -18.120 -12.318 -19.548

hiervan langlopend te financieren -18.000 -18.000 -12.000 -20.000

hiervan kortlopend te financieren -256 -120 -318 452

Totaal benodigde aanvullende financiering -18.256 -18.120 -12.318 -19.548

Ontwikkeling langlopende lening:

Stand per 1-1 -225.880 -232.396 -239.991 -236.585

Aflossingen leningen o/g 11.484 10.405 15.406 24.407

Langlopend aanvullend te financieren -18.000 -18.000 -12.000 -20.000

Stand per 31-12 -232.396 -239.991 -236.585 -232.178

Ontwikkeling rekening-courant bank:

Stand per 1-1 -4.271 -4.527 -4.647 -4.965

Kortlopend aanvullend te financieren -256 -120 -318 452

Stand per 31-12 -4.527 -4.647 -4.965 -4.513

Totale financieringspositie:

langlopende leningen -232.396 -239.991 -236.585 -232.178

rekening-courant bank -4.527 -4.647 -4.965 -4.513

kasgeldleningen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Stand per 31-12 -246.923 -254.638 -251.550 -246.691

Rentekosten:

Rentekosten langlopende leningen 7.658 7.281 6.748 5.988

Rentekosten kortlopende leningen 425 545 657 657

( inclusief rente nog af te sluiten leningen)

Rentebaten leningen -126 -102 -93 -91

Totaal rentekosten 7.957 7.724 7.312 6.554

18. PARAGRAFEN

154

De ontwikkeling van de liquidteitsbehoefte is opgesteld op basis van de gegevens van deze programmabegroting, 1eherziening 2016 grondexploitaties, de ontvlechting van de grondexploitaties en het aflossingsschema van bestaandeleningen.

Op basis van vorenstaande mutaties kunnen de navolgende geprognosticeerde balansen worden opgesteld.

bedragen x € 1.000Ultimo2015

Ultimo2016

Ultimo2017

Ultimo2018

Ultimo2019

Ultimo2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 142.163 142.459 142.561 143.317 142.583 141.538

Financiële vaste activa 3.822 3.795 3.768 3.741 3.714 3.687

Totaal vaste activa 145.985 146.254 146.329 147.058 146.297 145.225

Vlottende activa

Voorraden 21.728 -18.514 -14.699 -8.237 -7.594 -8.747

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 10.520 8.539 7.775 7.011 7.011 7.011

Liquide middelen 39 39 39 39 39 39

Overlopende activa 11.918 7.752 7.752 7.752 7.752 7.752

Totaal vlottende activa 44.205 -2.184 867 6.565 7.208 6.055

Totaal activa 190.190 144.070 147.196 153.623 153.505 151.280

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen -70.998 -122.415 -127.315 -129.846 -128.299 -126.296

Voorzieningen 5.126 6.380 7.634 8.877 10.300 10.931

Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter of gelijkdan 1 jaar

222.863 225.880 232.396 239.991 236.585 232.178

Totaal vaste passiva 156.991 109.845 112.715 119.022 118.586 116.813

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1jaar

13.170 14.271 14.527 14.647 14.965 14.513

Overlopende passiva 20.029 19.954 19.954 19.954 19.954 19.954

Totaal vlottende passiva 33.199 34.225 34.481 34.601 34.919 34.467

Totaal passiva 190.190 144.070 147.196 153.623 153.505 151.280

18. PARAGRAFEN

155

Ontwikkeling leningenportefeuille opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen

Opgenomen geldleningen:De geprognosticeerde omvang van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt per 1 januari 2017circa € 225,9 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van 1 januari 2016 van € 3,0 miljoen. Dit wordtveroorzaakt door uitgaven aan investeringen en aan het verwachte begrotingstekort van 2016.

Op basis van deze primaire begroting is de verwachting dat de stand van de leningportefeuille eind 2017circa € 232,4 miljoen zal bedragen. Met daarnaast nog € 15 miljoen aan korte financiering.

Uitgegeven geldleningen:Gelet op het verwachte financieringstekort worden geen gelden voor de korte of middellange termijnuitgezet. In het verleden zijn wel leningen verstrekt in het kader van de publieke taak.De geprognosticeerde omvang van de uitgegeven langlopende geldleningen bedraagt per 1 januari 2017circa € 1,4 miljoen.

Netto schuldquotteDe netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigenmiddelen. De netto schuldquotte geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op deexploitatie.

Bij begroting ultimo jaarJaarrekening2015 Begroting 2016 Begroting 2017

A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 222.863 234.407 232.396

B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 10.031 10.000 10.000

C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 20.029 17.005 20.029

D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV) - - -

E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 10.520 11.443 7.775

F Liquide middelen ( cf. art. 40 BBV) -3.100 -5.050 -4.527

G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 11.918 3.919 7.752

H Totale baten ( cf. art. 17 lid c BBV (dus excl mutatiesreserves)

211.281 211.720 205.881

Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 111 119 122

Netto schuldquotte gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenOm inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquotte zowel in- alsexclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op deze manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat hetaandeel is van de verstrekte leningen en wat dat betekent voor de schuldenlast.


A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 222.863 234.407 232.396

B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 10.031 10.000 10.000

C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 20.029 17.005 20.029

D Financiële activa (cf. art. 36 lid b,c,d, e en f BBV) 1.052 1.002 998

E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 10.520 11.443 7.775

F Liquide middelen ( cf. art. 40 BBV) -3.100 -5.050 -4.527

G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 11.918 3.919 7.752

H Totale baten ( cf. art. 17 lid c BBV (dus excl mutatiesreserves)

211.281 211.720 205.881

Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 110 118 122

18. PARAGRAFEN

156

SolvabiliteitsratioDe solvabiliteitsratio geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om aan haar financiëleverplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves ( zowel de algemenereserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.


A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) -70.998 -13.130 -122.415

B Balanstotaal 190.190 256.537 140.010

Solvabiliteit (A/B) x 100% -37 -5 -87

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)In de Wet Hof zijn de Europese afsprake inzake het stabiliteits- en groeipact en het al bestaande Nederlandsebudgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 vastgelegd.De Wet HOF bepaalt onder andere dat het Rijk,de provincies, de gemeenten en de waterschappen een gelijkwaardige inspanning moeten leverenbij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De tekorten van de provincies, gemeenten en dewaterschappen worden door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort.Dit begrotingstekort mag volgens de Europese regels niet meer dat 3% bedragen. Bij overschrijding vandeze 3% norm kan er een sanctie volgen vanuit de Europese Commissie. Deze sanctie kan doorberekendworden aan degenen die een bijdragen aan het tekort hebben geleverd. De verwachting is dat de Ministerbinnenkort een wetsvoorstel in dient dat duidelijkheid moet verschaffen om de sanctie te verrekenen.

Elke gemeente heeft een individule EMU-referentiewaarde. Dit EMU-saldo is het saldo van lasten en batenonafhankelijk of het exploitatie- of investeringsuitgaven en -inkomsten betreft.

SchatkistbankierenPer eind 2013 moeten gemeenten verplicht schatkistbankieren. Dit betekent dat de gemeente haar tegoedendient aan te houden bij het Ministerie van Financiën, met uitzondering van een drempelbedrag. Ditdrempelbedrag is voor gemeenten bepaald op 0,75% van het begrotingstotaal. Voor de gemeente Vlissingenkomt het drempelbedrag voor 2017 uit op € 1,6 miljoen. De gemeente Vlissingen beschikt echter niet overeen positief saldo op haar bankrekeningen. Naar verwachting zal er daarom in 2017 geen gebruik wordengemaakt van het verplicht schatkistbankieren.

18. PARAGRAFEN

157

18.8 Lokale Heffingen

Inleiding

In deze paragraaf wordt een overzicht van de verschillende gemeentelijke heffingen gegeven. Er wordtingegaan op de opbrengsten en de ontwikkelingen op dit gebied.

De gemeente Vlissingen kent in 2017 de volgende heffingen:

■ Onroerende zaakbelastingen;■ Rioolheffingen;■ Afvalstoffenheffing;■ Hondenbelasting;■ Forensenbelasting;■ Precariobelasting;■ Parkeerheffingen;■ Toeristenbelasting;■ Bedrijveninvesteringszone (BIZ);■ Overige rechten zoals leges, havengelden, marktgelden en lijkbezorgingrechten.

Kwijtschelding wordt berekend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Voor het berekenen vande kwijtschelding zijn de Zeeuwse gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan met SABEWAZeeland. Hierdoor hoeven de burgers maar één keer een aanvraagformulier in te dienen en wordt hunbetalingscapaciteit, dit is het inkomen minus de kosten van bestaan, ook maar één keer beoordeeld. In debegroting is rekening gehouden met een bedrag aan kwijtschelding van € 569.000.

Opbrengsten belastingen

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geraamde en de werkelijke opbrengsten van de afgelopenjaren in relatie met het begrotingsjaar 2017.

De opbrengst van de OZB, forensen-, toeristen-, precario- en hondenbelasting vormt een deel van dealgemene dekkingsmiddelen.

Uitgangspunten

Indexering en tariefverhoging

Alle gemeentelijke belastingen worden in 2017 uitsluitend verhoogd met de index te weten 0,6 %, metuitzondering van de toeristenbelasting, de lijkbezorgingsrechten, de rioolheffingen en de onroerende-zaakbelastingen. Voor de toeristenbelasting is het voorstel om het tarief p.p.p.n. te differentiëren naarbestaand of meegebracht verblijfsmiddel. De tarieven voor de rioolheffingen zijn conform de financiëleonderbouwing van het VGRP. De tarieven van de lijkbezorging worden jaarlijks met 5% extra verhoogdi.v.m. het verhogen van de kostendekking.

Kostendekking

Voor alle retributies is het kostendekkingspercentage in deze paragraaf vastgelegd. Hiermee wordt detransparantie m.b.t. verhouding kosten en baten per heffing vergroot.

18. PARAGRAFEN

158

Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt berekend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Voor het berekenen vande kwijtschelding zijn de Zeeuwse gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan met SABEWAZeeland. Hierdoor hoeven de burgers maar één keer een aanvraagformulier in te dienen en wordt hunbetalingscapaciteit, dit is het inkomen minus de kosten van bestaan, ook maar één keer beoordeeld. In debegroting is rekening gehouden met een bedrag aan kwijtschelding van € 569.000.

Opbrengsten belastingen

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geraamde en de werkelijke opbrengsten van de afgelopenjaren in relatie met het begrotingsjaar 2017.

heffingenbegroting2014

rekening2014

begroting2015

begroting2016

begroting2017

Onroerende zaakbelastingen 10.557.000 10.270.000 10.650.000 10.650.000 11.289.000

Afvalstoffenheffing 6.793.000 6.868.000 6.811.000 6.812.000 7.033.000

Hondenbelasting 288.000 309.000 302.000 302.000 304.000

Forensenbelasting 134.000 179.000 196.000 181.000 182.000

Precariobelasting 222.000 120.000 115.000 115.000 116.000

Parkeerbelastingen 2.988.000 2.799.000 2.861.000 2.861.000 2.879.000

Toeristenbelasting 204.000 229.000 277.000 257.000 325.000

Rioolheffing 4.652.000 4.677.000 5.913.000 6.278.000 6.935.000

TOTAAL 25.838.000 25.451.000 27.125.000 27.456.000 29.063.000

Toelichting per heffing

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” wordt een belasting geheven van eigenaren van woningenen van eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor de heffing isde waarde van de onroerende zaak.

De WOZ-objecten worden elk jaar getaxeerd met de waarde peildatum van één jaar voor het belastingjaar.Voor het jaar 2017 is dat dus 1 januari 2016.

In oktober wordt op basis van de beschikbare cijfers de totale waarde van het onroerend goed bepaald.

In het kader van de artikel 12 procedure dienen de OZB tarieven gefaseerd te stijgen naar 150% van hetlandelijke gemiddelde in 2020. Als gevolg hiervan is de verwachting dat de OZB in 2017 t.o.v. 2016 met 6%stijgt. Deze bestaat uit 2% verwachte landelijk indexatie en 4% additionele stijging als gevolg van artikel 12voorschrift. Een en ander is wel afhankelijk van de mutaties in de WOZ waarden. In de decemberraad zalhierover een separaat voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Rioolheffingen

Rioolheffingen zijn een vergoeding voor de exploitatiekosten van de gemeentelijke riolering. Iederegebruiker van een woning, bedrijfspand of gebouw waarvan en/of waar vanuit afval- en/of hemelwaterdirect of indirect op de gemeentelijke riolering wordt geloosd wordt aangeslagen tegen een tarief datafhankelijk is van het waterverbruik. Iedere eigenaar van een woning, bedrijfspand of gebouw waarvan en/of waar vanuit afval- en/of hemelwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt geloosd wordtaangeslagen tegen een vast tarief. De totale geraamde belastingopbrengst mag de totale geraamde lastenniet overschrijden.

18. PARAGRAFEN

159

De tarieven van de rioolheffingen in 2017 worden bepaald op € 219,65 voor het eigendom en € 70,87 voorhet verbruik (stijging t.o.v. 2016: 5,6 %).

Rioolheffing eigenaar 2013 2014 2015 2016 2017

Per perceel 145,53 149,6 189,09 208 219,65

Rioolheffing gebruiker

Bij een waterverbruik van 0 – 400m 3 46,96 48,27 61,01 67,11 70,87

Het landelijke gemiddelde tarief ligt in 2016 op € 193,00. (Bron: COELO Atlas van de lokale lasten)

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk-en tuinafval. Iedere gebruiker van een woning binnen de gemeente waar afvalstoffen kunnen ontstaanwordt aangeslagen met een gelijk tarief. De totale geraamde belastingopbrengst mag de totale geraamdelasten niet overschrijden.

Het tarief van de afvalstoffenheffing in 2017 stijgt met het inflatiepercentage van

0,6 % en is dus bepaald op € 323,12.

Afvalstoffenheffing 2013 2014 2015 2016 2017

Per perceel 315,2 321,19 321,19 321,19 323,12

Hondenbelasting

Elke houder van één of meer honden is hondenbelasting verschuldigd. Op basis van aangifte wordt dehouder aangeslagen. Voor de eerste hond wordt een basisbedrag in rekening gebracht. Voor elke tweede envolgende hond geldt het dubbele tarief.

Jaarlijks worden steeds circa 7.500 woningen gecontroleerd op (het houden van) honden. De jaarlijksecontrole heeft als doel het aantal honden actueel te houden. De ervaring wijst uit dat bij geen controle hetaantal geregistreerde honden afneemt.

De tarieven van de hondenbelasting in 2017 stijgen met de het inflatiepercentage van 0,6% t.o.v. 2016. Datbetekent € 88,76 voor de 1e hond en € 177,52 voor de 2e en volgende hond.

Hondenbelasting 2013 2014 2015 2016 2017

1 e hond 84,64 87,01 88,23 88,23 88,76

2 e en volgende hond 169,27 174,02 176,46 176,46 177,52

Forensenbelasting

De woonforensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeentehoofdverblijf houden, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin eengemeubileerde woning beschikbaar houden. De heffing betreft een vast bedrag per woning.

Het tarief van de forensenbelasting in 2017 wordt bepaald op € 853,53 dus een stijging van 0,6% (inflatie).

Forensenbelasting 2013 2014 2015 2016 2017

Tarief per woning 741,78 836,73 848,44 848,44 853,53

18. PARAGRAFEN

160

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen op, boven of onder voor openbare dienst bestemde gemeentegrond wordtprecariobelasting geheven.

Ook voor deze belasting geldt dat er een tariefsverhoging wordt toegepast van 0,6% (inflatie).

Parkeerbelastingen

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

■ een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan welkrachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats,tijdstip en wijze;

■ een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van eenvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

De opbrengst van de parkeerbelastingen is een vergoeding voor de exploitatiekosten van de parkeergaragesen –voorzieningen.

Er is nieuw parkeerbeleid in ontwikkeling. Hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel voorbereid.

Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet in de gemeentelijkebasisadministratie zijn ingeschreven wordt een toeristenbelasting geheven.

Er is een voorstel in voorbereiding waarin met ingang van 2017 differentiatie wordt toegepast op basisvan een bestaand verblijfsmiddel (recreatiewoning, hotel, pension, stacaravan enz.) en een meegebrachtverblijfsmiddel (caravan, tent, camper enz.). Dit voorstel wordt separaat aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ondernemersfonds binnenstad Vlissingen

In samenwerking met de vertegenwoordigers van de winkeliers en horecaondernemers in de binnenstad,verenigd in de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) is er voor een deel van de binnenstad opnieuween Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Gedurende de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2020wordt jaarlijks een belasting geheven. De gerealiseerde opbrengst wordt direct doorgesluisd naar de VOC.Degenen die dit fonds beheren (de vertegenwoordigers van de ondernemers zelf) bepalen hoe en waaraanhet geld wordt uitgegeven. De tarieven zijn reeds bepaald over de lopende periode in de verordening BIZOndernemersfonds Binnenstad.

De Vereniging Ondernemers Baskenburg wil in 2017 een bedrijveninvesteringszone voor haarbedrijventerrein invoeren. Met het uitgeven van deze tekst is nog niet bekend of dit doorgang kan krijgen.

18. PARAGRAFEN

161

Toelichting overige rechten

Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor het innemen van openbare gemeentegrond en voor debeschikbaarstelling van gemeentelijke voorzieningen. Het streven is de kostendekkendheid te verhogen.

Leges

Voor het verstrekken van een vergunning of document wordt een vergoeding in de vorm van legesgevraagd. Deze leges worden ook verhoogd met het inflatiepercentage (0,6%).

Lijkbezorgingrechten

Voor het begraven en het huren van een graf enz. wordt een vergoeding in de vorm vanlijkbezorgingrechten gevraagd. Deze rechten worden naast het inflatiepercentage (0,6%) extra verhoogdmet 5% om de kostendekking te verhogen.

Havengelden

Havengelden worden geheven voor het innemen van openbare gemeente wateren en voor debeschikbaarstelling van gemeentelijke voorzieningen (kade). Deze gelden worden verhoogd met hetinflatiepercentage (0,6%).

Belastingdruk

Alle tarieven stijgen met de inflatiecorrectie (0,6%) m.u.v. de rioolheffingen en de OZB. In het VGRP isuitgegaan van een tariefstijging van 5%. De OZB tarieven nemen met 6% ten opzicht van voorgaand jaartoe als gevolg van de artikel 12 status. Hierdoor neemt de belastingdruk in 2017 toe ten opzichte van hetlandelijk gemiddelde.

Wat dit betekent voor een eigenaar van een pand met een WOZ waarde van € 149.000 (gemiddelde WOZwaarde in Vlissingen) in 2017 ten opzichte van 2016 wordt grafisch weergegeven in onderstaande figuur.

18. PARAGRAFEN

162

Wat dit voor gevolgen heeft voor de gebruiker wordt in onderstaande figuur weergegeven.

18. PARAGRAFEN

163

Kengetallen belastingcapaciteit

Sinds begroting 2016 worden in de paragraaf lokale lasten een aantal kengetallen opgenomen in relatie hetlandelijke gemiddelde. Voor 2017 gelden in Vlissingen de volgende kengetallen:

Kengetallen belastingcapaciteit 2017

A OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

gem. WOZwaarde

149.000 0,1463% 217,99

B Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

Rioolheffing eigendom 219,65

gebruik 70,87 290,52

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 323,12

D Heffingskorting 0,00

E Totale woonlasten voor gezin

bij een gemiddelde WOZ waarde 831,63

F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin

bij een gemiddelde WOZ waarde 723,00

gemeentelijke belasting capaciteit E/F * 100% 115,02%

Kostendekking tarieven

Vanaf de begroting 2017 moet in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten wordenopgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.

Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Vlissingen uitgangspunt.

In de onderstaande gegevens worden de totale kosten en baten met elkaar vergeleken en wordt hetkostendekkingspercentage genoemd.

Alle onderstaande heffingen voldoen aan het criterium, maximaal 100% dekking.

18. PARAGRAFEN

164

Rioolheffingen

Totale kosten € 6.935.039

Totale baten € 6.935.196

Kostendekking percentage 100 %

Afvalstoffenheffing



Kostendekking percentage 99,40%

18. PARAGRAFEN

165

Marktgelden

Totale kosten € 58.680

Totale baten € 54.930


Lijkbezorging




18. PARAGRAFEN

166

Binnenhavengelden



Kostendekking percentage 49,6 %

18. PARAGRAFEN

167

Leges



Kostendekking percentage 70 %

Omdat leges over tal van producten wordt geheven en hierboven het gemiddelde kostendekkingspercentage(70 %) is aangegeven wordt in onderstaande tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordeningaangegeven.

In de onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid per titel (het soort dienstverlening) nader toegelicht.We hanteren bij de leges de toegestane regels van kruissubsidiëring, waarbij binnen een titel een percentageboven de 100% op hoofdstukniveau is toegestaan onder voorwaarde dat het gemiddelde percentage per titelniet boven de 100% uitkomt.

Recapitulatie kostendekkendheidsonderzoek leges 2017 Vlissingen (bedragen in €)

Hoofdstuk UrenOverigekosten

OverheadTotalekosten

OpbrengstenPercentage

Totaal 788.186 422.798 775.653 1.986.636 1.398.452 70%

Titel I Algemene dienstverlening 286.294 320.640 285.268 892.202 743.224 83%

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 66.966 5.170 62.979 135.115 36.860 27%

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 65.416 108.004 70.188 243.608 380.289 156%

Naturalisatie 71.460 24.860 67.087 163.407 34.880 21%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 35.224 137.424 37.794 210.441 204.771 97%

Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

5.505 1.760 7.025 14.290 32.632 228%

Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit hetKiezersregister

- - - - - -

Hoofdstuk 6 Gemeentegarantie - - - - - -

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken - - - - - -

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie - - - - - -

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 3.684 42.720 4.701 51.105 48.948 96%

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 9.092 703 8.253 18.048 - 0%

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet - - - - - -

Hoofdstuk 12 Leegstandswet - - - - - -

Hoofdstuk 13 Gevaarlijke stoffen - - - - - -

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet - - - - - -

Hoofdstuk 15 Kansspelen 845 - 839 1.683 221 13%

Hoofdstuk 16Algemene VerordeningOndergrondse Infrastructuren -AVOI

- - - - - -

Hoofdstuk 17Algemene plaatselijkeverordening Vlissingen

4.223 - 4.194 8.417 1.550 18%

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 23.880 - 22.208 46.088 3.072 7%

Hoofdstuk 19 Diversen - - - - - -

18. PARAGRAFEN

168

Hoofdstuk UrenOverigekosten

OverheadTotalekosten

OpbrengstenPercentage

Titel IIDienstverlening vallendonder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

330.876 96.165 320.528 747.570 612.720 82%

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordelingconceptaanvraag

- - - - - -

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 330.876 96.165 320.528 747.570 612.720 82%

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijzigen omgevingsvergunning - - - - - -

Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonderactiviteiten

- - - - - -

Hoofdstuk 9In deze titel niet benoemdebecshikking

- - - - - -

Hoofdstuk 10 Overig - - - - - -

Titel IIIDienstverlening vallend onderEuropese dienstenrichtlijn

171.015 5.992 169.857 346.864 42.509 12%

Hoofdstuk 1 Horeca 92.897 2.996 92.268 188.161 23.468 12%

Hoofdstuk 2Organiseren evenementen ofmarkten

76.007 2.996 75.492 154.495 18.598 12%

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 1.056 - 1.049 2.104 221 11%

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 1.056 - 1.049 2.104 221 11%

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening - - - - - -

Hoofdstuk 6In deze titel niet benoemdevergunning, ontheffing ofandere beschikking

- - - - - -

18. PARAGRAFEN

169

18.9 Taakstellingen

Binnen de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. De taakstellingen worden inde loop van de tijd ingevuld respectievelijk binnen de begroting geëffectueerd. In de huidige economischetijden hebben bijna alle gemeenten te maken met bezuinigingsoperaties, takendiscussies en financiëleonzekerheden, zoals bijvoorbeeld de decentralisaties van rijkstaken. De paragraaf “taakstellingen” heeft alsdoel het inzicht in de financiële positie te verbeteren, door meer inzicht te geven in de taakstellingen opalle programma's.

De invulling van de taakstellingen is de bevoegdheid van de raad wat wil zeggen dat door middel van eenafzonderlijk raadsvoorstel de plannen van aanpak van de taakstelling ter autorisatie aan de raad wordenvoorgelegd.

In deze paragraaf wordt een integraal overzicht gegeven van de bruto taakstellingen en de resterende nog inte vullen taakstelling zoals deze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2017 -2020.

In onderstaande tabel zijn de bruto taakstellingen opgenomen.

bedragen * € 1.000 2017 2018 2019 2020

Taakstellingen in programmabegroting

Programma 2 : bezuinigingen sport 1.077 1.577 1.577 1.577

Programma 3 : actualisatie IHP 100 100 100 100

Programma 7 : veiligheidsbeleid 34 34 34 34

Programma 8 : waterpartijen 50 50 50 50

Programma 9 : bezuiniging cultuur en monumenten 1.408 2.108 2.808 2.808

Programma 10 : economische ontwikkeling en strand 127 127 127 127

Programma 11 : bestuur 41 41 41 41

Programma 11 : stofkam 500 500 500 500

Programma 11 : taakmutaties minimabeleid 550 550 550 550

Programma 11 : organisatieontwikkeling en oude jaren 1.663 2.113 2.113 2.113

Taakstellingen in programmabegroting 5.549 7.199 7.899 7.899

De bruto taakstellingen zijn op onderdelen al ingevuld. In de navolgende tabel is de huidige stand vanzaken (tot en met 2e kwartaalrapportage 2016) opgenomen met een bijhorende toelichting per onderdeel.ten aanzien van de bezuinigng sport is een correctie op de 2e kwartaal rapportage 2016 van € 57.000 vooreen onjuiste verwerking.

De onderdelen veiligheidsbeleid, waterpartijen, stofkam en taakmutaties minimabeleid zijn reeds geheelingevuld en worden niet meer verder toegelicht.

Taakstelling programmabegrotingper onderdeel

18.9.1 Sport 2017 2018 2019 2020

Primaire taakstelling 1.077 1.577 1.577 1.577

Af: gerealiseerde bezuiniging -497 -502 -502 -445

Nog te realiseren bezuiniging 580 1.075 1.075 1.132

18.9.2 Actualisatie IHP

Primaire taakstelling 100 100 100 100

Af: gerealiseerde bezuiniging - - - -

Nog te realiseren bezuiniging 100 100 100 100

18. PARAGRAFEN

170

Taakstelling programmabegrotingper onderdeel

18.9.3 Cultuur en monumenten



Nog te realiseren bezuiniging 1.020 1.720 2.420 2.420

18.9.4 Economische onwikkeling en strand




18.9.5 Bestuur




18.9.6 Organisatieontwikkeling en opudejaren




18.9.1 Sport

Een plan van aanpak Agenda voor Herstel Sport (AvHS) is uitgewerkt. De Sportraad Vlissingen en de ORhebben hierover advies gegeven en op 19 november 2015 heeft de gemeenteraad met dit plan van aanpakingestemd.

Het plan van aanpak is gebaseerd op vier peilers:

■ Kostenbesparing gemeentelijke exploitatie sportaccommodaties, besluitvorming in 2015, gefaseerdeinvoering vanaf sportseizoen 2015-2016;

■ Verhogen inkomsten sportaccommodaties;■ Plan integratie en vernieuwing gemeentelijk accommodatiebestand;■ Overige besparingen (waaronder aanpassingen werkwijze Vlissingen in Beweging).

Met uitvoering van de plannen van aanpak zijn vorenstaande bezuinigingen gerealiseerd .

18.9.2 Actualisatie IHP

De invulling van de bezuiniging op de actualisatie van het IHP is met name afhankelijk van de invullingvan de discussie rondom de Brede School Souburg. Voor 2016 is deze post incidenteel gerealiseerd doorvrijvallen van gelden uit het IHP.

18.9.3 Cultuur

Met de uitvoering van de ingediende plannen is op dit moment voor 2016 een structurele bezuiniginggerealiseerd.Onderdeel van deze plannen was voor 2016 een afbouw van de subsidieverstrekkingen met 25% en eeneerste vermindering van de subsidie aan het Muzeeum. Voor 2017 e.v. zal deze uitvoering voortgezetworden met een verdere afbouw van deze verstrekkingen.

18. PARAGRAFEN

171

Het onderzoek naar de uitvoeringsmogelijkheden van de bezuinigingen op de bibliotheek is ineen afrondende fase. Onmiddellijk daarna wordt een vergelijkbaar onderzoek verricht naar debezuinigingsmogelijkheden voor het gemeentearchief.

18.9.4 Strand

De bezuiniging van het strand zal nader ingevuld gaan worden met de samenwerking Waterschap enStichting Strandexploitatie Veere.

18.9.5 Bestuur

In agenda voor herstel was binnen het programma bestuur een taalstelling opgenomen van € 10.000 opbudget gemeenteraad vanwege afschaffing commissies (presentiegelden). Bij raadsbesluit van 23 april2015 is een besluit genomen hier in een later stadium op terug te komen. Tot op heden is op dit besluitnog niet teruggekomen omdat de evaluatie van het vergaderstelsel nog niet afgerond is. Voor 2017 enverder opnieuw bezien aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie van het vergaderstelsel en hieropterugkomen.

18.9.6 Organisatieontwikkeling en oude jaren

Voor wat betreft Agenda voor Herstel is er (in pijler 3) na de uitvoerige analyse van de organisatie(waarbij van buiten naar binnen en van binnen naar buiten gekeken is) gestart met het aanpakken van deaanbevelingen uit de analyse. Daartoe is gestart met werkgroepen van medewerkers.

De producten van 6 werkgroepen zijn inmiddels opgeleverd. De producten van de andere werkgroepenworden op verschillende momenten opgeleverd. Tevens zal het rapport van de werkgroepStructuurvernieuwing worden opgeleverd, waarin de nieuwe hoofdstructuur beschreven zal zijn. Dezewerkgroep zal na vaststelling door het College, na advisering door de Ondernemingsraad, verder gaan metde uitwerking van de detailstructuur.Daarnaast is er een werkgroep ingesteld om de motie 15% in te vullen, met als doel om voor het einde van2016 resultaat te behalen.

Recapitulatie

Recapitulerend geeft dit het volgende beeld:

Recapitulatie taakstelling programmabegroting(bedragen * € 1.000) 2017 2018 2019 2020


Af: gerealiseerde bezuiniging -2.294 -2.299 -2.299 -2.242


19. LIJST VAN AFKORTINGEN

172

AWBZ algemene wet bijzondere ziektekostenAZN afvalverbranding zuid NederlandBAG basisregistratie adressen en gebouwenBDU brede doeluitkeringBGT basisregistratie grootschalige topografieBIZ bedrijfsinvesteringszoneBOB beheer oppervlaktewater binnen de bebouwde komBRIM besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumentenBRP basisregistraie personenBRRM besluit rijkssubsidiëring restauratie monumentenBV besloten vennootschapBWSW besluit woninggebonden subsidies WalcherenCJG centrum voor jeugd en gezinCPI consumenten prijsindexCPO collectief particulier opdrachtgeverschapCIZ centrum indicatiestelling zorgCOELO centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overhedenCROW centrum regelgeving, onderzoek en grond-, wateren wegenbouwCSW christelijke scholengemeenschap WalcherenCZW college van zorg en welzijnDPW duurzame particuliere woningverbeteringEMU europese monetaire unieFES fonds economische structuurversterkingFIDO financiering decentrale overhedenGBA gemeentelijke basis administratieGBI geïntegreerd beheer informatiesysteemGGD gemeenschappelijke gezondheidsdienstGHOR geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampenGMZ gezamenlijke meldcentrale zeelandGVC Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.GVVP gemeentelijk verkeers en vervoersplanGRP gemeentelijk rioleringsplanGSP groenstructuurplanHKPD huiskamerproject drugsgebruikersHUP handleiding uitvoerings proceduresHZ hogeschool zeelandICT informatie- en communicatietechnologieIHP integraal huisvestingsplanIOP integraal omgevingsplanISV investeringsbudget stedelijke vernieuwingenJGZ jeugdgezondheidszorgKCC klant contact centrumKN kadernotitieMER milieu effect rapportageMIRT meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transportMWW maatschappelijk werk WalcherenNASB nationaal actieplan sport en bewegenOAB onderwijs achterstanden beleidsplanOLAZ openbaar lichaam afvalstoffenverwijdering zeelandOZB onroerende zaakbelastingOV openbare verlichtingPVVP provinciaal verkeers- en vervoersplanREA regionale educatieve agendaRGSHG regeling geldelijke steun huisvesting gehandicaptenROC regionaal opleidingscentrumROVZ regionaal orgaan verkeersveiligheid ZeelandRUD regionale uitvoeringsdienstRPCZ regionaal pedagogisch centrum ZeelandSGB stadsgewestelijke brandweerSVN stimuleringsfonds volkshuisvesting NederlandVCP verkeerscirculatieplanVNG vereniging van nederlandse gemeentenVONK Vlissingen op nieuwe koersVRI verkeersregelinstallaties

19. LIJST VAN AFKORTINGEN

173

VRZ veiligheidsregio zeelandVVE voor- en vroegschoolse educatieVZG vereniging van zeeuwse gemeentenWAD walcherse archeologische dienstWMO wet maatschappelijke ondersteuningWNS welzijn nieuwe stijlWOZ waardering onroerende zakenWSW wet sociale werkvoorzieningWWB wet werk en bijstandWWnV wet werken naar vermogenZAT zorg advies teamZSP zeeland seaports

COLOFON

174

Gemeente VlissingenPostbus 30004380 GV Vlissingen0118 - [email protected]

Gemeente Vlissingen: Home - Programmabegroting 2017 2020...Resterende taakstellingen in...

Documents

Transcript of Gemeente Vlissingen: Home - Programmabegroting 2017 2020...Resterende taakstellingen in...