BBC DRBeleids- en BeheersCyclus

Digitale Rapportering

BBC DR – Scope

2

Gemeenten

OCMW’s

Provincies

AGB’s

APB’s

Beleidsinfo

Sector Admin

Toezicht

Audit

StudieDienst

NBB

ESR

MJPBJR

KWR

!!!

Externe partijenLok stat

Lokale Besturen

!!!

2

Planlast

Lokaal bestuur

BBC DR – Proces

BBC-SW

Digitaal rapport

Vlaamse Overheid

Beleids-rapport

DWH ABB

Dig. Toez.

BBC-DR

BP BU

Agenda

• Stavaza• Voorbeeld rapport• Datamodel• Live rapport• BBC DR Praktisch

5

Timing

15/12/2010 31/03/2014

1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14

15/12/2010 30/06/2011

1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11

30/06/2011Finale scope

12/10 - 6/11Bepaling scope

12/10 - 6/11Bepaling scope

30/04/2011Initiële scope

15/12/2010 - 15/01/2011Bepaling behoeften

16/01/2011 - 31/03/2011Onderzoek alternatieven

01/04/2011 - 30/04/2011Initiële scope

01/05/2011 - 31/05/2011Kabinet

01/06/2011 - 30/06/2011Finaliseren scope

3/1220 piloten

Jaarrekening 2011

3/1320 piloten

Budget 2013

1/14Meerjarenplan 2013

3/14Jaarrekening 2013

12/13Budget 2014

3/1220 piloten

Meerjarenplan 2011

01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1

4/12 - 3/13Fase 2

4/12NBB ESR 20 pilotenJaarrekening 2011

3/11CommunicatieLeveranciers

12/1120 piloten

Budget 2011quick and dirty

4/13 - 12/13Fase 3

30/06/2011Finale scope

31/03/201220 piloten

31/03/2013Verwerking + Out

31/12/2013Volledig operationeel

4/11Initiële scope

Inschatting middelen4/13

NBB ESR 20 pilotenBudget 2011

• 03.2012 20 piloten IN• 12.2012 Verwerking + Out• 12.2013 Volledig operationeel

Ongewijzigd

Timing – Sector Admin

• Q2.2012 20 piloten– Mogelijkheden BBC DR Sector Admin

• Q2.2013 BBC DR bruikbaar– Rapporten SA’s– Eigen toepassingen SA’s bereid voor vanaf Q2.2012 !

6

2012 Planning2013 Uitvoering

Ongewijzigd

BBC DR - stavaza2012 Planning

2013 Uitvoering

15/12/2010 31/03/2014

1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14

12/10 - 10/12

3/1220 piloten

Jaarrekening 2011

3/1320 piloten

Budget 2013

1/14Meerjarenplan 2013

3/14Jaarrekening 2013

12/13Budget 2014

3/1220 piloten

Meerjarenplan 2011

01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1

4/12 - 3/13Fase 2

4/13 - 12/13Fase 3

30/06/2011Finale scope

31/03/201220 piloten

31/03/2013Verwerking + Out

31/12/2013Volledig operationeel

2012.07.01 2013.01.01

8.12 9.12 10.12 11.12 12.12

BBC DR Rapportering ABB Toezicht

Vandaag

2012.06.04Test-omgevingoperationeel

2012.06.18 2014.01.15

7.12 10.12 1.13 4.13 7.13 10.13 1.14

Vandaag

MeerjarenplannenOntdekking BBC DR Ontwikkeling Rapporten / ToepassingenAnalyse noden

1.14Meerjarenplan 2013

9.12Stedenfonds

7.13Documenten

Digitaal Toezicht

10.13Sector Adminoperationeel

BBC DR – stavaza

• BBC DR Test-omgeving sinds 04.06.2012

• Leveranciers in test-fase

• Hands-on APEX door BBC-team• Hands-on Cognos door BBC-team

• 08.06.2012 APEX stuurtabellen• 14.06.2012 Cognos Framework• 15.06.2012 Eerste Aanlevering

BBC DR – Gegevens

9

GesimplificeerdDatamodel / Interface

BBC DR – Gegevens

10

BBC DR Datamodel

GeïmplementeerdDatamodel / Interface

BBC DR – Bestandsstructuur

ARAlgemene Rekening

BVBeleids-

veld

ESCEconom.

sectorcode

TCTransactie-

code

Actie IEInvester.-enveloppe

DRCDeelrap-portcode

BEBudget. Entiteit

BDMBeleids-domein

INDIndicator

APActieplan

BDSBeleids-doelst.

BPBeleids-

plan

VBPVlaamse

bel.sprior.

INDIndicator

INDIndicator

BBC DR – Bestandsstructuur

Maar dan wel in 8 dimensies …

All Products

Consumer HealthGenerics

Pharmaceutical

Other2001 2002 2003

Sales

All Regions

US and Canada

Europe

Asia

Other

Verwerking - Technology stack

13

• IN– XBRL– Managed File Transfer

• Verwerking– Capacity on Demand

• Oracle 11g• Apex• Werkgroepgegevensopslag

• OUT– VOBIP

• Cognos BI• Datastage

OUT – Sector Admin

14

• Rapporterings-tool– Cognos BI– Standaard-rapporten– Ad Hoc-rapporten

• Bvb Cultuur raadpleegt Cultuur-rapporten Jaarrekening online

• Bvb Milieu-rapport Meerjarenplan automatisch in pdf via mail naar Milieu

• Bvb Mobiliteit trekt manueel ad hoc-rapporten in Excel-formaat

BBC DR voorziet tool, niet rapporten …

OUT – Sector Admin

15

• ETL-tool– Datastage– Data voor eigen

toepassingen

• Bvb Onderwijs verwerkt alle relevante data op mainframe• Bvb Integratie gebruikt data in eigen Access-applicatie

BBC DR stelt tool ter beschikking,

geen datasets …

OUT – Sector Admin

• SA’s – Kunnen beschikken over data– Kunnen beschikken over tools

• BI: Cognos• ETL: Datastage

16

• GEEN out-of-the-box voor SA’s !– SA’s bepalen zelf eigen noden

• Standaardrapporten alle SA’s• Specifieke rapporten SA• Eigen toepassingen

Cognos – de eerste stappen

BBC DR – Datamodel

18

BBC DR Datamodel

Datamodel

• “Witte” tabellen links:– Rekeningstelsels

(voor allen)• Beleidsvelden• Transactiesoort

Datamodel

• “Blauwe” tabellen:– Rekeningstelsels (voor allen)

• Algemene rekeningen• Economische sectorcodes

– Lokale classificaties(per bestuur)• Beleidsdomeinen• Relatie beleidsveld -beleidsdomein• Budgettaire entiteiten• Investeringsenveloppen

Datamodel

• “Paarse” tabellen:– Aanlevering (per bestuur)

• Aanlevering• Rapport• Status

Meerjarenplan (MJP)Budget (B)Jaarrekening (JR)

Datamodel

• “Paarse” tabellen:– Aanlevering (per bestuur)

• Aanlevering• Boekjaar• Kwartaal• Relatie Aanlevering - Boekjaar

Datamodel

• “Witte” tabellen rechts:– Bestuur (per bestuur)

• Bestuur• Project• Relatie bestuur – project

Datamodel

• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)

• Actie• Actieplan• Beleidsdoelstelling

– Relatie Beleidsdoelstellingen

• Indicatoren• Waarde indicatoren

• Deelrapport• Beleidsprioriteit• Beleidsplan

Ten behoeve van Sector Admin!

Datamodel

• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)

• Actie• Actieplan• Beleidsdoelstelling

– Relatie

BDSBeleids-doelst.

Datamodel

• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)

• Indicatoren• Waarde indicator

Datamodel

• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)

• Deelrapport• Beleidsprioriteit• Beleidsplan

VlaamseBeleidsprioriteiten

!

28

Datamodel

• Deelrapportcode bepaalt relevantie Vlaams Beleidsplan Vlaamse Beleidsprioriteit

- Levenskwaliteit- Dualisering- Bestuurskracht

DeelrapportcodeDRCDeelrap-portcode

BPBeleids-

plan

VBPVlaamse

bel.sprior.

Deelrapportcode= “filter”

Sectorale Admin

Uit presentatieStedenfonds

Datamodel

• “Oranje” tabel– Transactieconsolidatie (per bestuur)

Datamodel

Tabel TransactieConsolidatie

• AanleveringBoekjaarId Aanlevering

• MARId Algemene rekening

• EconomischSectorId Economische sectorcode

• BeleidsveldId Beleidsveld

• BudgettaireEntiteitId Budgettaire entiteit

• InvesteringsEnveloppeId Investeringsenveloppe

• DeelRapportId Deelrappportcode

• ActieID Actiecode

• TransactieSoortID Transactiecode

• Bedrag Bedrag

Datamodel

8 dimensies

BBC DR – Datamodel

32

BBC DR Datamodel

Rapport – Sector Admin

• BBC DR voorziet– Code– OmschrijvingKort– Omschrijving– Commentaar

Maak er gebruik van !

Uit presentatieStedenfonds

Rapport – Sector Admin

Doelstelling Actieplan Acties Bedrag

Rapport Sector Admin• Bestuur X• Meerjarenplan

– Boekjaar 2014– AanleveringBoekjaar 2014 – 2019

• Beleidsprioriteit Y– Uitgaven

Rapport – Sector Admin

35

BeleidsprioriteitSport MJP JR 2013 JR 2014

Beleidsdoelstelling VoetbalOmschrijving Het promoten van voetbal door allerhande onderliggende beleidsdoelstellingen

BeleidsdoelstellingAanwezigheid in 1e klasseOmschrijving Een grotere aanwezigheid in eerste klasse is belangrijk voor onze gemeente

Een aanwezigheid in eerste of tweede klasse is belangrijk voor onze gemeenteCommentaar Aangezien al onze ploegen nog in vierde provinciale spelen, hebben we onze Beleidsdoelstelling navenant bijgeschaafdIndicatoren aantal 1e klasse ploegen 0 1

supportersaantal 500 1000Er wordt een meer divers publiek bereikt op het aanbod van de gemeentelijke diensten

aantal 2e klasse ploegen 0 1Actieplan Nieuw Stadion

Termijn 2016Raming 1000000Omschrijving een nieuw voetbalstadion voor de club

vertraging omwille van administratieve proceduresbijkomende fondsen nodig voor volledige realisatiemeer details, zie bijlage tekort_stadskas.docx

Commentaar Allerlei redenen waarom de beleidsdoelstelling gewijzigd isCommentaar Nog meer redenen waarom de beleidsdoelstelling nog maar eens gewijzigd isLange Omschrijving blabla blabla

http://www.club.be/stadion2016.pdfContact: de clubsecretaris, Sportstraat 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018Uitgaven 62 Personeel 10000 200000 20000 300000 300000 20000

Overige 10000 10000 5000 10000Ontvangsten 30 Regionale Overheden 10000

10 Federale Oerheid 3000Overige 7000

Acties 2013 architectuurstudie totaal 2000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 1900010 Federale Oerheid 3000 Overige 1000Overige 7000

indicator een mooie maquetteomschrijving architect heeft mooie maquette gemaakt van nieuw stadion

foto's in bijlagebouwvergunning 0

indicator aantal vergunningen 0 0omschrijving aanvraag bouwvergunning mislukt omwille van ontbrekende handtekeninglange omschrijving de burmeester was net op vakantie als de vergunning ingediend werd

2014 transfers 30000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 100010 Federale Oerheid 3000 Overige 19000Overige 7000

indicator aantal transfers/jaar 0 4een positievere beleving van het aanvoelen van de transfer-politiek

omschrijving veel nieuwe spelers dit jaar, volledig overzicht, zie …lange omschrijving volgende spelers zijn allemaal gecontacteerd, maar waren te duur: …

volgende spelers hebben zich spontaan aangeboden, maar waren niet goed genoeg: …volgende spelers hebben we uiteindelijk getransfereerd: …

bouwvergunning 20000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 100010 Federale Oerheid 3000 Overige 19000Overige 7000

indicator aantal vergunningen 0 1omschrijving bouwvergunning in orde geraakt

nieuwe weg 230000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 100010 Federale Oerheid 3000 Overige 19000Overige 7000

indicator aantal km 0 9,8omschrijving een nieuwe weg naar het stadionlange omschrijving een mooie weg van wel 10km lang naar het stadion

Actieplan Betere spelersTermijn 2015Raming 2000000Omschrijving betere spelers voor de clubLange Omschrijving blabla blabla

http://www.club.be/CV_Lionel_Messi.pdfContact: de burgemeester, Gemeenteplein 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018Uitgaven 62 Personeel 80000 60000 30000

Overige 20000 15000 0Ontvangsten 30 Regionale Overheden 10000

10 Federale Oerheid 3000Overige 7000

Acties 2013 verlaging belastingen 10000indicator gemiddelde belastingsvoet voetballers50% 20%actie niet echt gelukt omwille van federale overheid

transfers 900000indicator aantal transfers/jaar 0 2belangrijke transfer gerealiseerd ! http://www.club.be/CV_Lionel_Messi.pdf

betere lonen 0indicator gemiddeld loon 10000 10000actie niet gerealiseerd omwille van luiheid

2014 trainer 700000indicator ervaren trainertrainer met ervaring als international binnengehaald !http://www.club.be/CV_Jan_Ceulemans.pdf

verlaging belastingen 20000indicator gemiddelde belastingsvoet voetballers50% 50%actie uit 2013 nu eindelijk gerealiseerd

Actieplan Andere voorzitterTermijn 2014Raming 1000Omschrijving Het is de schuld van de voorzitterLange Omschrijving De voorzitter is buiten gezet en vervangen door de oud-burgemeester

2013 2014 2015 2016 2017 20180 1000 0

Acties 2014 BBQ 1000indicator aanwezig volk 100 246fenomenaal succes, en lekker vlees van slagerij Van Campen !

BeleidsdoelstellingPromotie Amateurvoetbal…

Beleidsdoelstelling Basket

Fictief

Cognos – stap voor stap

VOBIP - Praktisch

• Hoe toegang krijgen ?• Cognos

– Analyse– Query Builder– Rapporten– Framework– Test vs Produktie

• Datastage

37

BBC DR Ontsluiting via VOBIP finaal

http://bestuurszaken.be/planlastvermindering

VOBIP – Cognos

• Verplichte opleidingen– BBC DR-datamodel

• BBC-team organiseert info-sessies– Cognos Analyse / Query Builder

• BBC-team biedt trainings-sessies• Of gelijkgesteld door ervaring

– Cognos Report Studio• Door AGO of overige• Of gelijkgesteld door ervaring

– Cognos Framework Manager• Door AGO of overige• Of gelijkgesteld door ervaring

38

Herevaluatie na de zomer

VOBIP – Cognos AgO

• IBM Cognos Report Studio– 6 sessies voor minimum 9 cursisten en

maximum 12 cursisten– Sessies:

• Sessie 1: 11 en 12 juni• Sessie 2: 20 en 21 juni• Sessie 3: 3 en 4 juli• Sessie 4: najaar• Sessie 5: najaar• Sessie 6: najaar

39

VOBIP – Cognos AgO

• IBM Framework Manager– 2  sessies voor minimum 9 cursisten en

maximum 12 cursisten– Sessies:

• Sessie 1: 24 en 25 mei• Sessie 2: najaar

40

VOBIP – Cognos

• Nood aan eigen rapportering– BBC DR Framework(s) ter beschikking– BBC DR Rapporen ter beschikking

• BBC-team– Biedt inhoudelijke ondersteuning

41

VOBIP – Datastage

• Extract BBC DR gewenst ?• BBC-team

– Voorziet gebruik Datastage– Biedt inhoudelijke ondersteuning

• Praktisch : contacteer BBC-team

42

43

BBC DR – Timing

15/12/2010 31/03/2014

1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14

15/12/2010 30/06/2011

1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11

30/06/2011Finale scope

12/10 - 6/11Bepaling scope

12/10 - 6/11Bepaling scope

30/04/2011Initiële scope

15/12/2010 - 15/01/2011Bepaling behoeften

16/01/2011 - 31/03/2011Onderzoek alternatieven

01/04/2011 - 30/04/2011Initiële scope

01/05/2011 - 31/05/2011Kabinet

01/06/2011 - 30/06/2011Finaliseren scope

3/1220 piloten

Jaarrekening 2011

3/1320 piloten

Budget 2013

1/14Meerjarenplan 2013

3/14Jaarrekening 2013

12/13Budget 2014

3/1220 piloten

Meerjarenplan 2011

01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1

4/12 - 3/13Fase 2

4/12NBB ESR 20 pilotenJaarrekening 2011

3/11CommunicatieLeveranciers

12/1120 piloten

Budget 2011quick and dirty

4/13 - 12/13Fase 3

30/06/2011Finale scope

31/03/201220 piloten

31/03/2013Verwerking + Out

31/12/2013Volledig operationeel

4/11Initiële scope

Inschatting middelen4/13

NBB ESR 20 pilotenBudget 2011

• 06.2011 Finale scope• 03.2012 20 piloten IN• 12.2012 Verwerking + Out• 12.2013 Volledig operationeel

Ongewijzigd

Timing – Sector Admin

• Q2.2012 20 piloten– Mogelijkheden BBC DR Sector Admin

• Q2.2013 BBC DR bruikbaar– Rapporten SA’s– Eigen toepassingen SA’s bereid voor vanaf Q2.2012 !

44

2012 Planning2013 Uitvoering

Ongewijzigd

Timing – stavaza

15/12/2010 31/03/2014

1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14

12/10 - 10/12

3/1220 piloten

Jaarrekening 2011

3/1320 piloten

Budget 2013

1/14Meerjarenplan 2013

3/14Jaarrekening 2013

12/13Budget 2014

3/1220 piloten

Meerjarenplan 2011

01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1

4/12 - 3/13Fase 2

4/13 - 12/13Fase 3

30/06/2011Finale scope

31/03/201220 piloten

31/03/2013Verwerking + Out

31/12/2013Volledig operationeel

2012.07.01 2013.01.01

8.12 9.12 10.12 11.12 12.12

BBC DR Rapportering ABB Toezicht

Vandaag

2012.06.04Test-omgevingoperationeel

2012.06.18 2014.01.15

7.12 10.12 1.13 4.13 7.13 10.13 1.14

Vandaag

MeerjarenplannenOntdekking BBC DR Ontwikkeling Rapporten / ToepassingenAnalyse noden

1.14Meerjarenplan 2013

9.12Stedenfonds

7.13Documenten

Digitaal Toezicht

10.13Sector Adminoperationeel

2012 Planning2013 Uitvoering

Timing – Leercurve

• 20 piloten– Werk met deze gegevens !– Mogelijkheden BBC DR– Mogelijkheden BBC DR Sector Admin

46

BBC DRBeleids- en BeheersCyclus

Digitale Rapportering

Rudi Hellebosch,(32) 2 553 35 14rudi.hellebosch@bz.vlaanderen.be

Mario Peel,(32) 495 575 875mario.peel@gmail.com