Ondernemingsplan 2009Ondernemingsplan 2013 Departement Onderwijs en Vorming
Het ondernemingsplan 2013 bestaat uit drie delen. Het eerste deel staat in het teken van de uitvoering van de organisatiedoelstellingen zoals opgenomen in artikel 6 en volgende van de managementovereenkomst 2011-2015. Deze doelstellingen hebben betrekking op de werking van het departement (cfr beslissing VR 2010 1803 DOC.0521). Het gaat hier om de resultaatsgerichte organisatiedoelstellingen, de strategische projecten én de generiek opgelegde doelstellingen door de Vlaamse Regering. Het tweede deel gaat over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in artikel 5 van de managementovereenkomst 2011- 2015. Het derde deel gaat over de middelen waarover het departement in 2013 beschikt om de eerste twee delen uit te voeren.
Deel 1: Organisatiedoelstellingen
1.1. Resultaatsgerichte organisatiedoelstellingen SD 1 De organisatiestructuur van het departement is afgestemd op de missie en het kwaliteitsvol realiseren van onze strategische beleids- en organisatiedoelstellingen met het oog op meer transparantie en een hogere performantie.
Doelstellingen omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing SD1/OD1.1 Implementatie nieuwe organisatiestructuur 1.1.1 -1.1.2 - 1.1.3 Afbakening van homogene takenpakketten/ invoeren nieuwe structuren/ Taken afstemmen op kerntaken De resultaten van een evaluatie van de implementatie
van de nieuwe organisatiestructuur zijn bekend. 1/11/2013
Er is een voorstel uitgewerkt mbt de fysieke verhuis. 20/12/2013 1.1.4 Optimalisatie projectwerking Uittesten van leidraad projectmethodologie 29/03/2013
Goedkeuring definitief voorstel projectmethodologie en implementatieplan.
01/07/2013
2
planningsgesprekken 31/05/2013
De resultaten van de evaluatie van het nieuwe PLOEG-document zijn bekend.
31/12/2013
goedgekeurd door het DMC. 26/02/2013
Het actieplan is uitgevoerd. 31/10/2013 Tussentijdse evaluatie van de implementatie van het actieplan is uitgevoerd.
16/12/2013
SD 2 Het kennis- en informatiemanagement wordt verbeterd en versterkt in functie van de optimalisering van de beleidsondersteuning en –uitvoering en een betere dienstverlening naar de belanghebbenden.
Doelstellingen omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing SD2/OD2.1 Beschikken over kwaliteitsvolle gegevens die de basis zijn voor beleidsrelevante analyses, beleidsevaluatie en beleidsmonitoring 2.1.1 Beleidsindicatoren in datawarehouse verder uitbouwen Behoefteanalyse DWH Beleidsindicatoren: ontwerp
van nieuwe indicatoren mbt schoolloopbanen die relevant zijn in functie van beleidsevaluatie en beleidsmonitoring is opgeleverd.
30/06/2013
SSL_rapport met rapportage van regionale gegevens mbt de indicator vroegtijdig school verlaten is beschikbaar.
30/04/2013
20/12/2013
partners is uitgebouwd. 30/11/2013
30/11/2013
Bijkomende datasets zijn in het kader van open data ter beschikking gesteld.
31/12/2013
3
optimalisatie van informatie uitwisseling met belanghebbenden
30/06/2013
15/07/2013
Raadpleging onderzoekers over de conceptnota nieuw geïntegreerd onderzoeksprogramma
28/02/2013
30/04/2013
30/09/2013
31/12/2013
SD 3. We hervormen het departement tot een lerende organisatie waar kennis gedeeld en optimaal benut wordt.
Doelstellingen omschrijving doelstelling (deel)actie Timing SD3/OD3.1 Opzetten van informatierijke systemen om kennis maximaal te delen 3.1.1 Uitbouwen van formele en informele vormings- en informatiesessies Goedkeuring door DMC van een tweede groep
functiefamilies. Per functiefamilie wordt één competentie geselecteerd.
28/02/2013
Een aangepast vormingsaanbod voor de tweede groep functiefamilies is aanwezig.
02/12/2013
documentatiesysteem met beperkt zoeksysteem op het intranet van het departement O&V.
15/03/2013
Integratie van de resultaten van het project in het Kenniscentrum, zodat dit als een testcase kan dienen voor het project Searchengine.
28/06/2013
4
3.1.3 POCO wordt verder uitgebouwd ihkv gedeelde elektronische archivering en procesopvolging Implementatie van de automatische simulatiemodule
termijnen 29/03/2013
kenniskringen. 28/02/2013
31/12/2013
competenties uit functiebeschrijving 30/06/2013
30/09/2013
acties die verband houden met netwerking met belanghebbenden zijn gekend.
28/02/2013
30/06/2013
Evaluatie van de resultaten van de bekendmaking van het departement bij de belanghebbenden en mogelijke verbeterpunten.
30/11/2013
coaching voor personeelsleden verantwoordelijk voor beleidsevaluaties is integraal uitgevoerd.
31/12/2013
5
SD 4. We streven naar efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteunende diensten die de uitvoering van onze kernopdrachten optimaal ondersteunen
Doelstellingen omschrijving doelstelling (deel)actie Timing SD4/OD4.1 Implementatie van een output gestuurde managementondersteunende dienst O & V 4.1.1 – 4.1.2 Proceseigenaars en procesmanagers bepalen en formaliseren/opstellen en formaliseren DVP’s met interne en externe partners conform de
samenwerkingsmodellen
Personeelszaken, Financiën, ICT, Interne Communicatie, Logistiek én Juridische dienstverlening, zijn beschikbaar.
28/06/2013
24/12/2013
SD4/OD4.2 Uitbouwen van een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening door de Stafdiensten O&V via dienstverleningspakketten 4.2.2 – 4.2.3 Opvolgen en tussentijds evalueren van de uitvoering van de DVP/ (Tussentijds) bijsturen van de DVP De nieuwe dienstverleningspakketten met de klanten
zijn afgesloten en kenbaar gemaakt op het MC. 22/03/2013
Een jaarrapportering over de uitvoering van de dienstverleningspakketten in 2012 wordt ter beschikking gesteld aan het MC.
05/04/2013
SD4/OD4.3 Realiseren van een goede ondersteuning van het kabinet door het vastleggen en naleven van werkafspraken 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 Beantwoorden van kabinetsnota’s, parlementaire vragen en opvolgen van genomen engagementen door de minister in het parlement Er wordt 6 keer een tweemaandelijkse rapportering
opgesteld. 31/12/2013
SD4/OD4.4 Facilitaire ondersteuning van het kabinet van de minister van O&V 4.4.1. Uitvoeren van de overeenkomst betreffende de facilitaire ondersteuning van het kabinet door het departement OV gedurende de
regeerperiode 2009-2014 Het evaluatieproces van het werkjaar 2012 is voor de
betrokken personeelsleden afgerond. 15/05/2013
Doelstellingen omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing SP 01
Het departement start in samenwerking met de agentschappen de stapsgewijze uitbouw van een kenniscentrum, dat als doel heeft de kennisbasis te verstevigen om het beleid, het beleidsvoerend vermogen en de werkzaamheden van onderwijsactoren en belanghebbenden te ondersteunen.
Datasets voor externe actoren: uniforme datasets die worden uitgewisseld met externe actoren op de portaal “Mijn Onderwijs” of via “Open Data”
31/05/2013
31/07/2013
Mijn Onderwijs fase 1 – een beveiligde en persoonlijke omgeving (digitaal platform) om gegevens uit te wisselen, te communiceren en samen te werken. (Fase 1: instellingen van het leerplichtonderwijs)
30/09/2013
Databundel scholen: verrijkte statistieken ter beschikking stellen aan de instellingen die zij kunnen gebruiken in het kader van het uitbouwen van hun beleidsvoerend vermogen.
30/09/2013
Content model O&V: een gestructureerde en gemodelleerde voorstelling van alle klassen en subklassen (en diens eigenschappen), en de ondersteunende relaties van het O&V landschap
30/09/2013
SP02 Gebruikers zo optimaal mogelijk toegang geven tot een geïntegreerde ‘enterprise’ databank (datawarehouse O&V) zodat zij in staat zijn om betrouwbare beleids- en beheersinformatie te genereren onder de vorm van rapporten.
De behoefteanalyses van de DWH-projecten Da Vinci, Studietoelagen, Beleidsindicatoren en Discimus zijn opgeleverd.
30/06/2013
De bronanalyse en de bouw van het luik vroegtijdig schoolverlaten (DWH-project beleidsindicatoren) is opgeleverd.
31/12/2013
De bronanalyses van de DWH-projecten Da Vinci, Studietoelagen en het luik afwezigheden van het DWH project Discimus zijn opgestart.
31/12/2013
31/12/2013
7
De behoefteanalyses van de DWH-projecten Personeel, LED en overgang Onderwijs – Arbeidsmarkt zijn opgestart.
31/12/2013
31/12/2013
De opvolging en eventuele review van de architectuur van de DWH-projecten is gerealiseerd.
30/06/2013
transparante en eenvoudige regelgeving toepassen 02/05/2013
Goedkeuring door DMC van bijkomende acties om verdere optimalisatie en verspreiding te bewerkstellingen. Acties worden geformuleerd op basis van resultaten van de evaluatie van de huidige werkzaamheden.
08/07/2013
Departement/ AHOVOS
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
Departement/ Departement LNE Een werkgroep en een stuurgroep - waarin departement LNE en departement OV zijn vertegenwoordigd – zijn opgericht.
01/03/2013
Departement/ Managementcomité WVG De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de secretaris-generaal O&V en de voorzitter van het Managementcomité WVG
01/12/2013
8
1.3. Generiek opgelegde doelstellingen A. ORGANISATIEBEHEERSING In 2013 zal het departement Onderwijs en Vorming verder werken aan de verhoging van de maturiteitsinschatting.
Thema Actie Risicomanagement A/ Uitwerken van beheersmaatregelen geformuleerd in kader van de evaluatie en bijsturing van het
procesmanagement mbt de bedrijfsprocessen. B/ Evaluatie en bijsturing van organisatierisico’s geformuleerd op niveau van de 10 thema’s van de leidraad. Inclusief update beheersmaatregelen en stand van zaken uitvoering. C/ Voorbereiding input eerste beleidsgericht rapport. D/ Actieplan opstellen om risicomanagement verder in het departement in te voeren.
Organisatiecultuur A/ Uitwerken en uitvoeren van een jaarplan rond identiteit en integriteit. Dit jaarplan heeft tot doel de identiteit en het imago van het departement verder vorm te geven én de personeelsleden opnieuw te confronteren met het vraagstuk “integriteit” in ruime betekenis van het woord (cfr vervolgtraject voor week integriteit oktober 2012). B/ Het ontwikkelen en invoeren van een nieuw logo van het departement.
HRM A/ de duurzaamheid van het HR-beleid in kaart brengen in functie van een optimalisatie ervan. B/ In kaart brengen in welke mate personeelsleden aan zelfevaluatie doen en ontwikkelingsgerichte doelstellingen opnemen in hun Ploegdocument. C/ Evalueren van de bestaande exitbevragingen in functie van een optimalisatie van het exit-onderzoek.
Informatie en Communicatie A/ Het uittekenen van een optimale communicatiestructuur (cfr strategisch intern communicatieplan 2012). B/ Het uittekenen van de nodige communicatielijnen (cfr strategisch intern communicatieplan 2012). C/ Het optimaliseren en actualiseren van het intranet in functie van een betere interne communicatiedoorstroming. D/ De voorbereiding van het project “Paperless werken” binnen het Secretariaat-Generaal.
Financieel Management A/ Implementatie ABB-project in dagelijkse werking van het departement inclusief 6-wekelijkse rapportering aan management. B/ Personeelskost koppelen aan personeelsinzet per doelstelling en integreren in ABB-project.
9
Omschrijving project Projectdoelstelling + timing
Uitbouw van een datawarehouse Onderwijs en Vorming Zie SD02 en SP 01
Optimalisatie van de managementondersteunende diensten OV zie SD04 en SP 03
De rapportering zal gebeuren op basis van het voortgangstraject van deze projecten.
10
C. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN Op basis van de nulmeting die in samenwerking met de dienst Emancipatiezaken in de loop van 2010 is uitgevoerd telt het departement Onderwijs en Vorming volgend aandeel van personen van allochtone origine en personen met een arbeidshandicap:
% Personeelsleden van allochtone afkomst % Personeelsleden met een arbeidshandicap DOV 3,42 % 1,86 % Streefcijfer voor het departement Onderwijs en Vorming tegen 2015 is het volgende:
% Personeelsleden van allochtone afkomst % Personeelsleden met een arbeidshandicap DOV 4 % 2 % Als streefcijfer voor ‘vrouwen in managementfuncties’ stelde het departement 33% vrouwen in 2015 voorop. In 2013 heeft het departement meer dan 33% vrouwen in top- en middenkader. Aangezien dit streefcijfer m.b.t. ‘vrouwen in managementfuncties’ reeds gehaald is in 2013 zijn geen specifieke doelstellingen en acties m.b.t. deze doelgroep opgenomen. Wel verleent het departement haar medewerking aan het Wo- mentoring project om vrouwelijk talent te stimuleren om door te groeien: nl. een afdelingshoofd van het departement neemt de rol van mentor op in dit project. Doelstelling
Kansengroep1
A M
Uit de kandidaten voor vakantiewerk wordt ruim voldoende geselecteerd uit de kansengroep.
Min. 6% van de vakantiewerkers behoren tot de kansengroep arbeidshandicap en 8% tot migratieachtergrond.
Stages bevorderen voor personen met een handicap
A Er wordt samengewerkt met de brailleliga en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) om stageplaatsen bij personen met een handicap beter bekend te maken.
Er wordt minstens 1 stageplaats aangeboden aan een leerling/ student met een handicap.
1 Kansengroep waarop doelstelling betrekking heeft: arbeidshandicap = A migratie-achtergrond = M
11
Vacatures bekend maken bij de kansengroep
A M
Beroep doen op de diensten van de toegewezen consulenten van de VDAB om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten uit de kansengroep. Gebruik maken van de mailingslist van organisaties van de kansengroepen om vacaturesbekend te maken
50% van de contractuele vacatures worden gestuurd aan de toegewezen consulenten van de VDAB. 80% van de vacatures worden bekend gemaakt via deze mailingslist.
Integratie bevorderen van (nieuwe) personeelsleden uit kansengroepen
A M
Inschakeling van VDAB job coaches om medewerkers uit de kansengroepen bij te staan bij het begin van de tewerkstelling of bij re-integratie na langdurige afwezigheid.
Aan elke nieuwe collega uit de doelgroep wordt het aanbod gedaan om de VDAB job coaches in te schakelen.
Zicht krijgen op de haalbaarheid om de kansengroepen zelf te betrekken bij de verdere uitbouw van een diversiteitsbeleid.
A M
Instroom bevorderen van sollicitanten uit kansengroepen
A M
Bij de selectie van een nieuwe medewerker wordt bij het beschikken over gelijke competenties de voorkeur gegeven aan de kandidaat uit de kansengroep
D. WELZIJN Volgende acties worden in 2013 gepland:
1. Het plannen/uitvoeren van multidisciplinaire risicoanalyses en het plannen van acties op basis van de verkregen adviezen. 2. Het opstellen van een globaal preventieplan 2013-2018. 3. Het kiezen van prioritaire acties, die voortvloeien uit stap 1. en stap 2. in functie van het opstellen van het jaaractieplan 2014.
12
Deel 2: Beleidsdoelstellingen
Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister door de beleidsprojecten uit te voeren die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategische en operationele doelstellingen opgenomen in de beleidsnota en de beleidsbrief 2012-2013.
Het departement Onderwijs en V orming realiseert in 2013 onder staande projecten volgens de i n de hogervermelde beleidsbrief opgenomen timing. De stand van zaken van de uitvoering van de beleidsprojecten wordt met de minister en zijn kabinet besproken. Inhoudelijke bijsturingen en wijzigingen in timing van de projecten zullen in onderling akkoord tussen de secretaris-generaal en de minister in het ondernemingsplan worden vermeld en aan de r apportering over de ui tvoering van het ondernemingsplan worden toegevoegd.
SD 1 Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen OD 1.1 Jongeren voorbereiden op actief burgerschap
• Rechtspositie van de leerling : Concept uitwerken, advies verlenen aan de minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Burgerschapseducatie via de Koning Boudewijnstichting verder ondersteunen • Advies verlenen aan minister over het inrichten van de Imamopleiding • De conceptnota mediawijsheid mee uitvoeren
OD 1.2 Werken aan vredesopvoeding en herinneringseducatie
• Online tool ‘start to remember’ laten ontwikkelen ism bijzonder comité herinneringseducatie • Actieplan onderwijs herdenking 2014-2018 opmaken • Uitwisselingsprojecten prins Filipsfonds bekend maken
OD 1.3 Inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
• Het project ecocampus ondersteunen OD 1.5 Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden
• Hervorming deeltijds kunstonderwijs : Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Competentieontwikkeling in het DKO tot prioritair nascholingsthema maken in het schooljaar 2013-2014
OD 1.6 De begeleiding en ondersteuning van leerlingen versterken
• Leerlingenbegeleiding : Concept uitwerken en advies verlenen aan minister • Omkadering CLB vereenvoudigen : Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden
13
• De website onderwijskiezer verder uitbouwen • Traject van studie-oriëntering in het hoger onderwijs : Concept uitwerken en advies verlenen aan minister • Een geïntegreerd beleidskader voor schoolvervangende onderwijsprogramma’s en voor (semi) residentiële opvang van jongeren binnen het onderwijs
uittekenen • (semi) Residentiële opvang van jongeren in het Gemeenschapsonderwijs verder omvormen tot multifunctioneel centrum
OD 1.7 De aanpak van spijbelen en antisociaal gedrag versterken
• Luxeverzuim : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden en rapporteren aan het parlement • Overleg met Justitie en Welzijn over samenwerking grensoverschrijdend gedrag organiseren
OD 1.8 Vanuit een preventief perspectief de psychische en fysieke gezondheid van leerlingen verhogen.
• Vormings- en sensibiliseringsbeleid verderzetten omtrent gezonde voeding en bescherming van de seksuele integriteit • Anti-pest game laten ontwikkelen
OD 1.9 Genderdiversiteit in het beleid van de scholen, universiteiten en hogescholen integreren
• De ‘Gemeenschappelijke verklaring over de gelijke behandeling van hetero- en holebiseksualiteit in het onderwijs’ actualiseren . • De evenwichtige vertegenwoordiging op niveau van bestuur- en beleidsorganen van de publiekrechtelijke instellingen van hoger onderwijs stimuleren
OD 1.10 Meewerken aan het Vlaams Jeugdbeleidsplan
• De acties m.b.t. onderwijsbeleid uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams Actieplan Kinderrechten verder uitvoeren
SD 2 Kansen geven aan elk talent OD 2.1 De armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen
• pIE.O-project begeleiden en opvolgen van de vorderingen aan de hand van de innovatie- en excellentiemonitor • Nieuw kader uittekenen voor het aanmoedigingsfonds hoger onderwijs • Subsidiëring van de studenttutoringprojecten verderzetten • Coachingstraject inzake begeleiding van kansarmen laten uitwerken en aanbieden aan scholen
OD 2.2 De participatie aan het kleuteronderwijs maximaliseren
• Samenwerking met Kind en Gezin en sensibiliserende communicatie verderzetten OD 2.3 Leerzorg en een zorgcontinuüm uitbouwen
• Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Regeling voor doventolken: in uitvoering van het arrest ontwerp-regelgeving voorbereiden • Actieplan zittenblijven uitwerken
14
• Communicatielijnen uitzetten over de inzet van buitenschoolse hulp en therapie OD 2.4 De hervorming van het secundair onderwijs op de sporen zetten
• Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 2.5 Diplomagerichte trajecten in het volwassenenonderwijs en de werking van de examencommi ssie van de Vlaamse Gemeenschap bijsturen
• Monitoring van de instroom en deelname van cursisten aan de modules van het opleidingsprofiel Aanvullende Algemene Vorming OD 2.6 Het hoger beroepsonderwijs concreet vorm geven
• Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 2.7 Het hoger onderwijslandschap vorm geven en rationaliseren
• De implementatie van het integratiedecreet realiseren via uitvoeringsbesluiten en via overleg en via communicatie naar de onderwijsinstellingen • Een beleidskader uittekenen mbt de eventuele verlenging van de studieomvang van sommige bachelor- en masteropleidingen
OD 2.8 De participatie aan het hoger onderwijs verhogen, in het bijzonder van jongeren uit kansengroepen
• De implementatie realiseren van het decreet betreffende studentenvoorzieningen via richtlijnen voor beleidsplannen OD 2.9 Studeren in het buitenland stimuleren
• Actieplan mobiliteit hoger onderwijs uitwerken OD 2.10 Onderzoek en innovatie stimuleren: de loopbaan van onderzoekers in het hoger onderwijs
• De aanbevelingen van de werkgroep ‘onderzoekers’ voorleggen aan het VOC (comité hoger onderwijs) en op basis daarvan voorstellen van acties formuleren
OD 2.11 Participatie aan levenslang leren verhogen
• Het decreet volwassenenonderwijs verder evalueren • Leeradvies-en oriëntering voor volwassen lerenden: Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Geïntegreerd EVC-beleid: Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Actieplan afstandsleren verder uitvoeren en de structurele samenwerking met SNPB hieromtrent voorbereiden • Plan van aanpak uitwerken om ‘open educational resource’ te stimuleren • Procedure nieuwe onderwijsbevoegdheid CVO hervormen : concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden
OD 2.12 De digitale kloof wegwerken
• Nieuwe afname van de ICT-monitor ondersteunen en op basis daarvan voorstellen formuleren • Ontwikkelingsprojecten die in het kader van het Gamefonds worden opgezet, begeleiden
15
• Deelnemen aan internationaal project ‘eSafety Label’ • Samen met de Vlor gezamenlijke strategie uitwerken omtrent het aanwenden van ICT in onderwijs en goede praktijkvoorbeelden in het hoger
onderwijs verzamelen.
SD 3 Het leren van het Nederlands en vreemde talen stimuleren om mee te doen in de geglobaliseerde samenleving OD 3.2 Het leren van het Nederlands in de scholen versterken
• De talennota verder uitvoeren : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 3.3 Nederlands als tweede taal stimuleren
• Advies verlenen aan de minister over de nieuwe opleidingsprofielen NT2 en het aanbod NT2 verder monitoren OD 3.4 Strategisch Plan Geletterdheid verder uitvoeren
• Het hernieuwd strategisch plan uitvoeren • Voorstellen van maatregelen uitwerken om het screeningsinstrument geletterdheid mee gericht in te zetten • Resultaten van de deelname aan het ‘programme for the international Assessment of Adult Competences bekend maken en beleidsaanbevelingen
formuleren OD 3.5 Het leren van vreemde talen intensifiëren
• De talennota verder uitvoeren : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Overleg tussen de gemeenschappen organiseren om afspraken te maken over uitwisseling van native speakers
OD 3.6 Een talenbeleid in elke school aanmoedigen
• Protocol met inburgering voorbereiden • Toolkit laten ontwikkelen • Overleg met SNPB over de uitbouw van expertise, vorming en coaching van scholen • Een gestroomlijnde ondersteuningsstructuur voor Brussel verder uitwerken
SD 4 Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt OD 4.1 Duurzaam samenwerken tussen Onderwijs, Werk en Vorming
• De sectorconvenanten opvolgen • Het loopbaanakkoord mee uitvoeren • Overleg organiseren met de federale overheid inzake welzijnswetgeving
16
OD 4.2 De Vlaamse kwalificatiestructuur invullen
• Verdere uitvoering van het decreet mbt de onderwijskwalificaties van 1 tot en met 4 : ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 4.3 Werkplekleren uitbreiden en de kwaliteit ervan verzekeren
• Informatie verstrekken via informatieve nota HO en website en opvolgen van de implementatie van de richtlijnen • Advies verlenen aan minster omtrent harmonisering van de statuten
OD 4.4 Leren en werken consolideren
• De evaluatie van het decreet Leren en Werken opstarten • Administratieve taakbelasting verminderen voor het inrichten van voor- en brugtrajecten : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving
voorbereiden OD 4.5 De beroepsopleidingen versterken
• Overleg met federale overheden over externe certificeringen • Advies verlenen aan de minister over de inhoudelijke invulling van veiligheidsopleidingen
OD 4.6 Werk maken van de beroepskolom
• Overleg organiseren en advies verstrekken over het versoepelen van overstappen tussen formele opleidingstrajecten OD 4.7 De Regionale Technologische Centra verder uitbouwen
• Procescontrole van de RTC’s in kaart brengen OD 4.8 Stimuleren van loopbanen in wetenschap en technologie
• De werking van het stemplatform ondersteunen OD 4.9 Topsportscholen evalueren en topcultuurscholen mogelijk maken
• Topsport-model introduceren in een aantal sporttakken : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Advies verlenen aan minister over topcultuurscholen en over topcultuurstatuten
OD 4.10 Ondernemerschapscompetenties bevorderen
• Actieplan onderwijs verder uitvoeren
17
SD 5 De leraar erkennen als sleutelfiguur in de vorming van open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden OD 5.1 Een professioneel personeelsbeleid mogelijk maken
• Het loopbaandebat verder voorbereiden en voeren met het oog op een akkoord over maatregelen mbt de professionaliteit van besturen en directeurs, de opleiding en competentieontwikkeling van leraren, de werkzekerheid en begeleiding van jonge leraren, het aantrekken van zij-instromers
• De aanbevelingen uit de onderzoeken planlastvermindering bekend maken en beleidsaanbevelingen formuleren • Nieuwe onderwijs CAO’s voorbereiden • De onderhandelingen over een eenvormig syndicaal statuut uitwerken
OD 5.2 Hoger gekwalificeerden inzetten • Hoger opgeleiden in het basisonderwijs aantrekken : ontwerp-regelgeving voorbereiden • Financiële incentive uitwerken om tijdens aanstelling in een ambt een lerarenopleiding te volgen • Aanbevelingen aan de minister formuleren omtrent de verdere implementatie van de beroepskwalificatie voor het beroep van leraar dat door de Vlor
afgeleverd wordt
OD 5.3 Competentieontwikkeling stimuleren • Nascholing op initiatief van de overheid openstellen voor de pedagogische begeleiding • Bevraging in het kader van het TALIS-onderzoek faciliteren/ondersteunen
OD 5.4 De lat voor de initiële lerarenopleiding hoger leggen
• De lerarenopleiding verder evalueren OD 5.5 Het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken
• Schaalvergroting van de CVO’s: ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 5.6 De rechtspositie in het hoger onderwijs stroomlijnen
• Krachtlijnen voor een geïntegreerd personeelsstatuut hoger onderwijs uitwerken
SD 6 De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale, regionale en internationale netwerken versterken OD 6.1 Het pedagogische partnerschap tussen scholen en ouders ondersteunen
• De uitvoering van de beheersovereenkomsten met de ouderkoepelverenigingen opvolgen OD 6.2 Brede scholen realiseren
• Discussienota verder voorbereiden
OD 6.3 De regierol van de gemeenten in het lokaal flankerende onderwijsbeleid verstevigen • Conceptnota over flankerend onderwijsbeleid • Voorstellen van aanpassing regelgeving sociale en andere voordelen formuleren
OD 6.4 Scholengemeenschappen versterken • Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden
OD 6.5 Het onderwijs in de centrumsteden versterken
• Voorstel uitwerken voor een transparante en planmatige procedure betreffende het prioritair toekennen van capaciteitsmiddelen • Overleg opstarten omtrent hervorming subsidie en financieringsbeleid scholenbouw • Monitor capaciteit laten ontwikkelen
OD 6.7 De internationale dimensie van het onderwijs(beleid) verder vorm geven
• Deelname aan Europese Raad voor onderwijsministers voorbereiden • Internationale initiatieven inzake automatische erkenning van buitenlandse diploma’s ondersteunen • Deelnemen aan internationaal vergelijkend onderzoek PISA, TALIS en PIAAC • Twinnings met DKO-instellingen uitbreiden
OD 6.8 Gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s sneller erkennen
• Besluiten betreffende de voorwaarden en de procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen voorbereiden
SD 7 Ervoor zorgen dat elke onderwijsinstelling topkwaliteit kan bieden OD 7.1 De interne kwaliteitszorg van de instellingen versterken
• De werking van de pedagogische begeleidingsdiensten verder evalueren
OD 7.2 Informatierijke omgevingen ontwikkelen • Ism met al de agentschappen van het beleidsdomein het Kenniscentrum verder uitbouwen • Peilingsonderzoek door het steunpunt voor Toetsontwikkeling en Peilingen laten uitvoeren • Het steunpunt voor Toetsontwikkeling en Peilingen verder uitbouwen
OD 7.3 De externe kwaliteitszorg verder uitbouwen
• Een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem uitwerken voor alle beroepskwalificerende trajecten : Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen
• Vernieuwd kader voor huisonderwijs uitwerken : ontwerp-regelgeving voorbereiden • Reglementair kader herzien voor de beoordeling van GOK- en zorgwerking van scholen door de inspectie : ontwerp-regelgeving voorbereiden • Decreet betreffende de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken actualiseren ism de inspectie : advies verlenen aan minister,
ontwerp-regelgeving voorbereiden, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen
19
OD 7.4 Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs herzien
• De uitvoering van het nieuw stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs ondersteunen en begeleiden OD 7.5 Wachtrijen bij de inschrijvingen oplossen
• Ism het Agentschap voor onderwijscommunicatie communiceren over de nieuwe inschrijvingsregels naar de diverse doelgroepen OD 7.6 Een nieuw omkaderingssysteem uittekenen om de middelen gerichter in te zetten waar ze het meest nodig zijn
• Krijtlijnen uittekenen voor een nieuw omkaderingssysteem secundair onderwijs : concept uitwerken en advies verlenen aan minister OD 7.7 Nieuwe financiering leerplichtonderwijs en de maximumfactuur evalueren
• Evaluatie van het nieuwe financieringssysteem voor de werkingsmiddelen laten uitvoeren OD 7.8 Financiering van het hoger onderwijs evalueren en bijsturen
• De financiering van het hoger onderwijs laten evalueren OD 7.9 Regelgeving vereenvoudigen en transparanter maken
• De regelgeving in het hoger onderwijs codificeren OD 7.10 Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs verbeteren
• Krachtlijnen uittekenen voor een nieuw kader : concept uitwerken en advies verlenen aan minister • Tool laten ontwikkelen voor buitengewoon onderwijs
SD 8 Investeren in duurzame en moderne infrastructuur OD 8.1 Scholen uitbouwen tot uitnodigende en stimulerende werk- en leefomgevingen
• Uitvoering van het omvormingsdecreet van AGIOn tot een extern verzelfstandigd agentschap
20
1000 € Programma FB_Provisies
FB0/1FB-I-2-Z/PR FB0 FB001 0100 provisioneel krediet cao 10.000 FB0 FB003 0100 provisioneel krediet algemene middelen 4.878
Programma FC_Algemeen FB0/1FC-I-2-V/IS FB0 FC055 4143 projecten vlor 42 FB0/1FC-I-2-Z/LO FB0 FC001 1100 voorbereiding geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid 3 217 FB0 FC063 1100 loonaandeel projecten onderwijs4 468 FB0 FC069 1100 loonaandeel projecten onderwijs 5 FB0 FC070 1100 loonaandeel projecten onderwijs5 53 FB0/1FC-I-2-Z/PR FB0 FC073 0100 provisioneel krediet overtal 736 FB0/1FC-I-2-Z/WT FB0 FC023 1211 buitenlandse zendingen niet-ambtenaren en ontvangst van buitenlandse delegaties 54 FB0 FC024 1211 specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in
verband met de onderwijsorganisaties 500
FB0 FC071 1211 financiële controle van het gemeenschapsonderwijs 11
Programma FK_Infrastructuur en investeringen FB0/1FK-I-2-Z/IS FB0 FK030 4141 capaciteit 1.663 FB0/1FK-I-5-Z/IS FB0 FK019 6142 kapitaaloverdrachten aan agion en go! in het kader van infrastructuurcapaciteit 15.000 FB0 FK028 9999 vlm - infrastructuurcapaciteit 30.000
Programma FO_Specifieke werking onderwijs
2 Theoretische verdeling per basisallocatie van de ingeschreven kredieten in de initiële begroting 2013. 3 Zie ook het overzicht bij 2.2. Middelen apparaat/ Personeel/ Personeelsbudget 4 Idem 3. 5 Idem 3.
21
FB0/1FO-I-2-F/WT FB0 FO000 3300 financiering van expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van het decreet betreffende de lerarenopleidingen in vlaanderen 2.877
FB0 FO001 3300 specifieke projecten in het kader van de lerarenopleiding 841 FB0 FO002 3300 steunpunt voor leren en werken met functiebeperkingen in het hoger onderwijs 254 FB0 FO004 3300 ter ondersteuning van allerhande samenwerkingsprojecten in het hoger onderwijs 2 FB0 FO005 4430 versterken van het onderzoek in de humane wetenschappen aan de universiteiten 894 FB0 FO006 3300 nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie (nvao) 2.564 FB0 FO066 1211 levenslang leren 150 FB0 FO067 1211 raden en commissies 262 FB0/1FO-I-2-I/WT FB0 FO008 3300 nascholing overheid 1.066 FB0 FO010 3300 ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen 103 FB0 FO068 3300 nascholing internationale projecten 157 FB0/1FO-I-2-L/WT FB0 FO011 1211 stimulering en ondersteuning van ict in het onderwijs 204 FB0 FO012 1211 projecten onderwijs 220 FB0 FO013 1211 veiligheidsproblematiek in het secundair- en volwassenonderwijs 130 FB0 FO014 3300 inzake onderwijs en vorming 130 FB0 FO015 3300 projecten onderwijs 1.376 FB0 FO016 3300 koning boudewijnstichting voor burgerschapsvorming 142 FB0 FO017 3300 versterken brusselbeleid 1.512 FB0 FO018 3300 vlaamse rand 2.584 FB0 FO019 3300 vzw bednet voor project afstandsonderwijs aan zieke kinderen 237 FB0 FO020 3300 gelijke kansenbeleid 460 FB0 FO021 4322 lokaal onderwijsbeleid 1.952 FB0 FO022 3300 vzw cavaria - impulsen voor een holebibeleid in het onderwijs 67 FB0 FO024 3300 kostenbeheersing secundair onderwijs 75 FB0 FO025 1211 individueel vervoer 2.287 FB0 FO026 1211 steunpunt leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs 50 FB0 FO027 4410 busbegeleiding 24.496 FB0 FO028 3300 aan de vzw dieslektikus voor de werking van adibib Vlaanderen 235 FB0 FO029 3300 allerhande subsidies nieuwe onderwijsmedia 903
22
FB0 FO069 3300 projecten gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij 83 FB0/1FO-I-2-M/WT FB0 FO030 1211 beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning en beleidsevaluatie 2.089 FB0 FO031 3300 cofinanciering "steunpunt studie- en schoolloopbanen" 353 FB0 FO032 4150 onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (obpwo) 1.706 FB0 FO033 1211 ondersteuning van de beleidsvoorbereiding secundair en volwassenenonderwijs 160 FB0 FO034 3300 universtair steunpunt toetsontwikkeling en peilingen 1.421 FB0/1FO-I-2-N/WT FB0 FO036 1211 bilaterale samenwerking 818 FB0 FO037 1211 samenwerking tussen de 3 gemeenschappen 14 FB0 FO038 1211 multilaterale samenwerking 291 FB0 FO039 3300 europese en internationale samenwerking 187 FB0 FO040 1211 internationale projecten 37 FB0 FO041 3300 vzw epos 2.260 FB0 FO042 3300 erasmus belgica 80 FB0 FO043 3550 samenwerking met ontwikkelingslanden en landen in transitie 493 FB0 FO044 1211 voorbereiding en opvolging van de ministeriële bolognaconferenties 125 FB0 FO045 3300 versterken van de internationalisering van het vlaams hoger onderwijs 947 FB0/1FO-I-2-O/WT FB0 FO046 1211 voorbereiding van het geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid 862 FB0 FO047 3300 onderwijs - werk 113 FB0 FO048 3300 voorbereiding van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid 260 FB0 FO049 3300 vzw rtc-netwerk - netwerk jaaractieplan 654 FB0 FO050 3300 subsidie aan vzw het beroepenhuis 100 FB0 FO051 3300 regionale technologische centra 3.251 FB0 FO070 1211 project studiekeuzebegeleiding 64 FB0/1FO-I-2-P/WT FB0 FO055 1211 samenwerking met andere beleidsdomeinen 168 FB0 FO056 3300 time-out projecten 957 FB0 FO057 3300 subsidie aan de stichting vlaamse schoolsport voor de organisatie van schoolsport 4.966 FB0/1FO-I-2-Z/WT FB0 FO058 3300 vzw epon 1.431 FB0 FO062 3300 ouderkoepelverenigingen 1.320 FB0 FO063 3300 vzw vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs voor de verbetering van de
arbeidsomstandigheden van het mvd- en het onderhoudspersoneel 2.137
Totaal 137.204
2.2. Middelen apparaat PERSONEEL
A. Doelstelling VR: 6% minder personeelsleden in 2014 tegenover 2009. Wat betreft de doelstelling van de Vlaamse Regering om in 2014 6 % minder personeelsleden te tellen dan in 2009, zal het departement alle nodige maatregelen nemen om deze doelstelling van de VR te realiseren. Concreet wil dit zeggen dat het departement het streefcijfer 317, zoals overeengekomen op het CAG, in 2014 zal halen. Door dit streefcijfer te halen in 2014 zal het departement 20 personeelsleden minder tellen dan in 2009. Op 31/12/2012 bedroeg het aantal van het departement O&V reeds 319 wat neerkomt op een reeds doorgevoerde vermindering van 18 personeelsleden. Het departement zal de evolutie maandelijks blijven opvolgen - en indien nodig reeds genomen maatregelen bijsturen – zodat alles in werking wordt gesteld om het vooropgestelde streefcijfer te halen.
B. Personeelsbudget Overzicht bedragen opgenomen in de initiële begroting 2013:
Personeelsbudget Krediet 2013 in €6
ENT PR ERS 15.289.031,27 FBO FA000 1100
1.200.000 FBO FA001 1100 217.000 FBO FC001 1100
468.000 FBO FC063 1100 53.000 FBO FC070 1100
6 Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013
24
C. Personeelsplan en personeelsinzet C.1. Personeelsplan 2013: Het personeelsplan van het departement OV zal ter advies aan de vakorganisaties worden voorgelegd.
STATUTAIR CONTRACTUEEL
A B C D
A B C D
TOTAAL 2013 134 49 59 35 277 8 2 4 8 22
Personeel opgenomen in PEP:
Personeel Aantal in PEP Niveau A 142 Niveau B 51 Niveau C 63 Niveau D 43 C.2. Personeel buiten PEP (toestand 01/02/2013) A B C D Gedet.lkr. Totaal 23 0 8 1 25 57 Van de 32 personeelsleden buiten PEP – die niet tewerkgesteld zijn als gedetacheerde leerkracht (25) – zijn er 13 personeelsleden tewerkgesteld bij EPOS (4) en EPON (9).
25
C.3. Personeel gekoppeld aan bedrijfsprocessen Voorafgaandelijke opmerkingen: 1/ In onderstaande tabel gaat het om het aantal VTE’s die het departement dient in te zetten om de bedrijfsprocessen uit te voeren. Het gaat dus niet om “personeelsaantallen”7. 2/ In 2012 ligt de verhouding tussen personeelsbeschikbaarheid8 en personeelsaanwezigheid 9 binnen het departement op 293,72 VTE (jaargemiddelde)10 en 267,35 VTE. Wat neerkomt op een percentage van 91%. 3/ De cel kabinetsondersteuning is niet meegenomen in deze oefening. 4/ Voor de vzw Epos werken 21 personeelsleden. Deze personeelsleden zitten niet vervat in deze oefening terwijl zij wel worden inrekening gebracht bij de berekening van het streefcijfer opgesteld in het kader van de 6% personeelsbesparing.
Bedrijfsproces/ondersteunend proces In te zetten personeel (uitgedrukt in VTE)
Beleidsvoorbereiding – strategische planning 32,95 Beleidsvoorbereiding – regelgeving 17,45 Beleidsacties/projecten 36,15 Beleidsuitvoering 22,05 Beleidsevaluatie 8,60 Kennisbeleid 19,25 Begroting en controle 7,90 Algemene dienstverlening en leidinggeven 53,45 Beurzen/uitwisselingen/projecten 1,75 Internationale vertegenwoordiging en coördinatie 3,55 Logistiek 32,30 Personeelsbeheer 10,90 HRM 2,00 Rekrutering, selectie en aanwerving 3,10
7 Het departement geeft aan het begrip “personeelsaantal” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is het aantal personen die bij een entiteit in dienst is. Een persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als hij/zij een juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één entiteit. 8 Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is de verhouding van het aantal betaalde werkdagen in een periode ten opzichte van het aantal dagen dat een voltijds personeelslid in diezelfde periode dient te werken. 9 Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name het geeft weer hoeveel de personeelsleden van een entiteit werkelijk op de werkvloer aanwezig waren (in het volledige voorbije jaar. 10 Aantal gepubliceerd op dashboard BZ voor 2012.
26
Totaal in te zetten personeel 300,10 C.4. Personeel gekoppeld aan functiefamilies
Functiefamilie In te zetten personeel (uitgedrukt in VTE) Administratief ondersteunend 31,70 Beleidsondersteunend 81,45 Beleidsthemabeheerder 50,35 Controle en audit 2,00 Dossier- en gegevensbeheerder 30,20 Dossierbeheerder externe aanvragen 1,10 Gespecialiseerd uitvoerend 13,20 Lager kader 3,60 Leidinggevend 1,00 Middenkader 7,90 Operationeel leidinggevend 4,10 Organisatie ondersteunend 51,50 Praktisch uitvoerend 22,00 Totaal 300,10
27
C.5. Personeel gekoppeld aan doelstellingen 1/ In onderstaande tabel gaat het om het aantal VTE’s die het departement dient in te zetten om de bedrijfsprocessen uit te voeren. Het gaat dus niet om “personeelsaantallen”11. 2/ In 2012 ligt de verhouding tussen personeelsbeschikbaarheid12 en personeelsaanwezigheid 13 binnen het departement op 293,72 VTE (jaargemiddelde)14 en 267,35 VTE. Wat neerkomt op een percentage van 91%. 3/ De cel kabinetsondersteuning is niet meegenomen in deze oefening. 4/ Voor de vzw Epos werken 21 personeelsleden. Deze personeelsleden zitten niet vervat in deze oefening terwijl zij wel worden inrekening gebracht bij de berekening van het streefcijfer opgesteld in het kader van de 6% personeelsbesparing. Doelstelling In te zetten personeel
(uitgedrukt in VTE) Algemene Werking Personeelsadministratie 11,00 Algemene werking departement O&V 33,15 Algemene werking beleidsdomein O&V 2,35 Loopbaanbeheer en ontwikkeling 8,25 Fiinanciën en Begroting 25,15 Juridische ondersteuning 1,50 Wetsmatiging/wetskwaliteit 1,90 Communicatie en gegevensbeheer 7,05 ICT 9,05 Facility 31,60
Totaal Algemene Werking 131,00 Organisatiedoelstellingen (Deel 1)
OP 2013 16,7
Organisatiedoelstellingen (Deel 1)
Beleidsdoelstellingen Leerlingenvervoer 5,85 Europese projecten DBO 19,50
11 Het departement geeft aan het begrip “personeelsaantal” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is het aantal personen die bij een entiteit in dienst is. Een persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als hij/zij een juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één entiteit. 12 Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is de verhouding van het aantal betaalde werkdagen in een periode ten opzichte van het aantal dagen dat een voltijds personeelslid in diezelfde periode dient te werken. 13 Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name het geeft weer hoeveel de personeelsleden van een entiteit werkelijk op de werkvloer aanwezig waren (in het volledige voorbije jaar. 14 Zoals gepubliceerd op dashboard BZ voor 2012.
28
Algemeen beleid 50,45 Uitvoering beleidsnota op niveau Operationele doelstellingen: OD.1.1 Jongeren voorbereiden op actief burgerschap 2,00 OD.1.2 Werken aan vredesopvoeding en herinneringseducatie 0,30 OD.1.3 Inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling 0,20 OD.1.5 Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden 4,25 OD.1.6 De begeleiding en ondersteuning van leerlingen versterken 4,45 OD.1.7 De aanpak van spijbelen en antisociaal gedrag versterken 1,80 OD.1.8 Vanuit een preventief perspectief de psychische en fysieke
gezondheid van leerlingen verhogen 0,90
OD.1.9 Genderdiversiteit in het beleid van de scholen integreren 0,85 OD.1.10 Meewerken aan het Vlaams Jeugdbeleidsplan 0,15 OD.2.1 De armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen 2,05 OD.2.2 De participatie aan het kleuteronderwijs maximaliseren 0,40 OD.2.3 Leerzorg en een zorgcontinuüm uitbouwen 2,20 OD.2.4 De hervorming van het secundair onderwijs op de sporen
zetten 3,90
OD.2.6 Het hoger beroepsonderwijs concreet vorm geven 0,75 OD.2.7 Het hoger onderwijslandschap vorm geven en rationaliseren 0,00 OD.2.8 De participatie aan het hoger onderwijs verhogen, in het
bijzonder van jongeren uit kansengroepen 0,10
OD.2.9 Studeren in het Buitenland stimuleren 0,90 OD.2.11 Participatie aan levenslang leren verhogen 3,00 OD.2.12 De digitale kloof wegwerken 0,70 OD.3.3 Nederlands als tweede taal stimuleren 0,30 OD.3.4 Strategisch Plan Geletterdheid verder uitvoeren 0,20 OD.3.5 Het leren van vreemde talen intensifiëren 0,85 OD.3.6 Een taalbeleid in elke school aanmoedigen 1,20 OD.4.1 Duurzaam samenwerken tussen Onderwijs, Werk en Vorming 0,90 OD.4.2 De Vlaamse kwalificatiestructuur invullen 1,10 OD.4.3 Werkplekleren uitbreiden en de kwaliteit ervan verzekeren 1,30 OD.4.4 Leren en werken consolideren 12,25 OD.4.5 De beroepsopleidingen versterken 2,40 OD.4.6 Werk maken van de beroepskolom 0,00 OD.4.7 De Regionale Technologische Centra verder uitbouwen 0,10 OD.4.8 Stimuleren van loopbanen in wetenschap en technologie 0,80 OD.4.9 Topsportscholen evalueren 0,10
29
OD.4.10 Ondernemerschapscompetenties bevorderen 2,30 OD.5.1 Een professioneel personeelsbeleid mogelijk maken 1,55 OD.5.2 Hoger gekwalificeerden inzetten 1,30 OD.5.3 Nascholing en werkplekleren stimuleren 1,30 OD.5.4 De lat voor de initiële lerarenopleiding hoger leggen 0,65 OD.5.5 Het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken 1,40 OD.5.6 De rechtspositie in het hoger onderwijs stroomlijnen 0,20 OD.6.1 Het pedagogisch partnerschap tussen scholen en ouders
ondersteunen 0,55
OD.6.2 Brede scholen realiseren 0,25 OD.6.3 De regierol van de gemeenten in het lokaal flankerende
onderwijsbeleid verstevigen 0,90
OD.6.4 Scholengemeenschappen versterken 2,35 OD.6.5 Het onderwijs in de centrumsteden versterken 0,90 OD.6.6 Het onderwijs in Brussel aanpakken 0,20 OD.6.7 De internationale dimensie van het onderwijs(beleid) verder
vorm geven 1,40
OD.7.1 De interne kwaliteitszorg van de instellingen versterken 2,35 OD.7.2 Informatierijke omgevingen ontwikkelen 1,40 OD.7.3 De externe kwaliteitszorg verder uitbouwen 2,45 OD.7.4 Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs herzien 0,20 OD.7.5 Wachtrijen bij de inschrijvingen oplossen 1,25 OD.7.6 Een nieuw omkaderingssysteem uittekenen om de middelen
gerichter in te zetten waar ze het meest nodig zijn 0,20
OD.7.7 Nieuwe financiering leerplichtonderwijs en de maximumfactuur evalueren
0,20
OD.7.8 Financiering van het hoger onderwijs evalueren en bijsturen 0,70 OD.7.9 Regelgeving vereenvoudigen en transparanter maken 0,50 OD.7.10 Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs verbeteren 0,70 OD.8.1 Scholen uitbouwen tot uitnodigende en stimulerende werk- en
leefomgevingen 0,90
Algemeen totaal 300,10
30
Werking Artikel 11 §2 3° van de managementovereenkomst 2011-2015 stipuleert dat de werkingsmiddelen van de entiteiten - die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband - worden samengebracht. In uitvoering van dit artikel en in overeenstemming met de principes (zie eveneens artikel 11 §2 3°) die aan de grond liggen van dit samenwerkingsverband, met name
- Verhoging financieel draagvlak - Efficiëntie - Verantwoordelijkheid - Solidariteit - Transparantie - Gelijkheid
zal in 2013 bijzondere aandacht worden geschonken aan het principe van transparantie. Zo stelt het departement zich tot doel – samen met de partners in het coöperatief samenwerkingsverband- om tegen eind 2013 over een transparante managementrapportering te beschikken waarin tot op entiteitsniveau en tot op uitgavencategorie duidelijkheid wordt verschaft over de uitgaven en krediettoestand. Voor 2013 is het werkingsbudget vastgesteld op:
werkingsbudget Krediet 2013 in € 15 onderwerp ENT BA
5.485.000 werkingsmiddelen FBO FA004
31
ICT Artikel 11 §2 3° van de managementovereenkomst 2011-2015 stipuleert dat de ICT-middelen van de entiteiten - die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband - worden samengebracht. In uitvoering van dit artikel is er in 2013 16 een bedrag van 10.197.000 € 17 beschikbaar binnen het coöperatief samenwerkingsverband. Deze som is als volgt samengesteld:
ICT - budget Krediet 2013 in € 18
onderwerp ENT BA 4.266.000 Reguliere IT-middelen FB0 FA003 3.915.000 Reguliere IT-middelen FB0 FA007 1.016.000 Kenniscentrum K1 19 FB0 FA011
1.000.000 20 Kenniscentrum K2 21 FB0 FC072
Met dit bedrag zullen in 2013 volgende uitgaven worden gefinancierd:
• De vaste ICT kosten van de entiteiten die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband:
Omschrijving Geraamd bedrag in € Beschikbaar houden van burotica (pc, printers, internet) 520.843 Infrastructuur (licenties, ewa, infra projecten) 1.022.822 Toepassingsmanagement 945.000 Klein werk toepassingen 2.100.000 Exploitatie E-IB 442.786 Totaal 5.031.451
16 Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013 17 Het gaat hier om het vastleggingskrediet. 18 Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013 19 De middelen K1 (FA011) en K2 (FC072) zijn exclusief voor de realisatie van het kenniscentrum O&V. 20 Zal tijdens BC 2013 zeker worden ingeschreven. 21 De middelen K1 (FA011) en K2 (FC072) zijn exclusief voor de realisatie van het kenniscentrum O&V.
32
• Architectuur: verzekeren van continuïteit van de applicaties die worden gebruikt binnen de entiteiten die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband en daaraan verwante initiatieven.
Project Omschrijving Geraamd bedrag in € (VAK) Architectuur governance Ontwerp en review van projecten 55.000 Upgrade mainframe Noodzakelijk upgrades mainframe 30.000 Webidm2 Extra kosten 2013 migratie Webedison 10.000 Technology upgrade COR/JIRA 15.000 ACM3 Centrale upgrade ACM3 50.000 BRM Aankoop BRM tool (dit project wordt uitgesteld (200.000)) DAF DAF technology 50.000 Totaal 210.000
• Specifiek voor de uitvoering van dit ondernemingsplan (zie deel 1 en deel 2) worden er binnen het coöperatief samenwerkingsverband volgende uitgaven voorzien:
Op het IP plan 2013 (FA003 en FA007))
Project Omschrijving Geraamd bedrag in € (VAK) Hoger Onderwijs Aanpassingen aan de DWH HO 90.000 Paperless werken Opstart paperless werken (dit project wordt uitgesteld (200.000)) Totaal 90.000 Kenniscentrum K1 (FA011)
Project Omschrijving Geraamd bedrag in € (VAK) Directeur Werving directeur kenniscentrum 60.000 Programmamanager Aanstelling programmamanager in afwachting van werving directeur 120.000 Mijn onderwijs Volgende fase project mijn onderwijs 250.000 MDM Volgende fase project master data management 250.000 Zoek Engine Implementatie zoek engine 150.000
Ontwerp Ondernemingsplan 20 33 33
Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister door de beleidsprojecten uit te voeren die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategische en operationele doelstellingen opgenomen in de beleidsnota en de beleidsbrief 2012-2013.
Het departement Onderwijs en Vorming realiseert in 2013 onderstaande projecten volgens de in de hogervermelde beleidsbrief opgenomen timing. De stand van zaken van de uitvoering van de beleidsprojecten wordt met de minister en zijn kabinet besproken. Inhoudelijke bijsturingen en wijzigingen in timing van de projecten zullen in onderling akkoord tussen de secretaris-generaal en de minister in het ondernemingsplan worden vermeld en aan de rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan worden toegevoegd.
SD 1 Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen
SD 2 Kansen geven aan elk talent
SD 3 Het leren van het Nederlands en vreemde talen stimuleren om mee te doen in de geglobaliseerde samenleving
SD 4 Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt
SD 5 De leraar erkennen als sleutelfiguur in de vorming van open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden
SD 6 De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale, regionale en internationale netwerken versterken
SD 7 Ervoor zorgen dat elke onderwijsinstelling topkwaliteit kan bieden
SD 8 Investeren in duurzame en moderne infrastructuur
Lege pagina