Ton

JAARVERSLAG2016

EvangelischeGemeenteZeewolde

AbstractDitrapportishetfinanciëlejaarverslagvandeEvangelischeGemeenteZeewoldeenbevatalleelementendievereistwordendoordebelastingdienstomaandeANBI-richtlijnentevoldoen.AlsextrarapporterenwijdefinanciëlestatusvanStichtingBouwfondsEGZ;eenslapendestichtingopgezetomeentoekomstiggebouwteexploiteren.Indeze,nietANBI,

stichtingzitwatvermogendiewijdoordezerapportagetransparantnaarvorenwillenbrengen.

GijsbertenRiavanKampen

DiakenenAdministratieEGZAdmin@evangelischegemeente.nl

2

Inhoudsopgave

1. VOORWOORD..........................................................................................................................3

2. ALGEMENEGEGEVENS..............................................................................................................3

3. GRONDSLAGENDOELSTELLINGVANDEEGZ............................................................................3

4. BESTUUR..................................................................................................................................4

5. BELEIDSPLAN............................................................................................................................4

6. ONZEUITGEOEFENDEACTIVITEIT.............................................................................................6

7. FINANCIËLEVERANTWOORDING2016....................................................................................11

8. INKOMSTENEGZ....................................................................................................................11

9. TOELICHTINGINKOMSTEN......................................................................................................12

10. UITGAVENEGZ.....................................................................................................................12

11. BELONINGSBELEID................................................................................................................13

12. CLUSTEROVERZICHT.............................................................................................................14

13. DERDEGELDSTROMENBINNENDEEGZ................................................................................18

14. RESULTAATEGZ2016...........................................................................................................18

15. STATISTIEK...........................................................................................................................19

16. SLOTWOORD........................................................................................................................20

17. BIJLAGE1–WINSTENVERLIESREKENINGEVANGELISCHEGEMEENTEZEEWOLDE.................21

18. BIJLAGE1(VERVOLG)-WINSTENVERLIESREKENINGEVANGELISCHEGEMEENTEZEEWOLDE22

3

1. VoorwoordDitishetjaarverslagvandeEvangelischeGemeenteZeewoldeoverhetboekjaar2016.Eenjaardieinhettekenisgaanstaanvanhetthema‘Allyouneedislove-ReachOut’.DitheeftallestemakenmethetdoorgevenvandeLiefdevanJezusvoormensen,mensendichtbij,inonsdorp,enverafindegebiedenwaarwijhetwerkvanzendelingenmogenondersteunen.EenthemadiepastbijdemissieenvisievandeEGZmethetdoeldatwijverschilmogenmaken,alsgemeenteenalsindividu,opdeplekkenwaarwijkomenofaanwezigzijn.

2. AlgemenegegevensKvK:32166345RSIN/Fiscaalnummer:818679190Website:http://www.evangelischegemeente.nlAdres&postadresAdres:��

Meidoorn133892CJZeewolde036–5227097

Postadres:

Postbus233��3890AEZeewolde

admin@evangelischegemeente.nl���EGZ–Postbus233,3890AEZeewolde|info@evangelischegemeente.nl

3. GrondslagendoelstellingvandeEGZGrondslagDeEvangelischeGemeenteZeewoldeiseengemeentevanJezusChristusenerkentdeBijbelalshetdoordeHeiligeGeestgeïnspireerdeWoordvanGod.ZijaanvaardtdeBijbelderhalvealsdegrondslagenenigeabsoluterichtlijnvoorhaarfunctioneren.DoelstellingZoalsvastgelegdindestatuten,heeftdegemeentetotdoel:��

A. Mensentebrengentothetgeloofin-entoewijdingaanJezusChristus;B. MensentoteengeloofsgemeenschaptevormenomGodteerenenelkaartedienen

enoptebouwen;

4

C. EengetuigeindewereldtezijnvanGodsliefde,genadeenkracht.

4. BestuurHetbestuurvandegemeenteberustbijhetoudstenteam.Oudstenteam

• PieterenLisetteSijl�• AnneenLouiseDamstra�• MischaenIngevanBrandwijk�• DavidenAnneliesdeKeijzer��

�

Taakverdeling�• Voorzitter:PieterSijl�• Penningmeester:DaviddeKeijzer• Secretaris:AnneDamstra��

�

Hetbestuurwordtondersteunddoordiakenen:���

Diakenteam�• GerardenCarlaSmit�• PaulenMarjoleinvandenBunt�• GijsbertenRiavanKampen�Deoudstenendiakenensamenvormenhetleiderschapsteam.�

5. BeleidsplanMissie,VisieWaardenenDoelenMISSIEWehelpenmensenomJezustelerenkennen,HemtevolgenentewordenalsHij.VISIEOnzeomgevingbereikenmetdeleven-gevendeboodschapvanhetevangelie,metwatwedoenendoorwiewezijn.

5

WAARDENInwatwedoenenwiewezijnwordenonzewaardenzichtbaar.Waarden(Genadevol,Gastvrij,Thuis,Dienstbaar,Zorgzaam,Royaal,Groei)dieonzecultuurbepalen,verankerdinGodsWoord,alspijlersdieonshelpentestaanenwegwijzersdieonzerichtingbepalen.DOELENUitdezevisievloeiendevolgendedriedoelenvoort:���

1. Wegroeiengeestelijknaarvolwassenheid.Hoeweldestartvanonzegeestelijkereisvooriedereenverschillendis,isheteinddoelgemeenschappelijk:zijnzoalsJezus.SamenzijnweZijnLichaamomindezewerelddehooptebeidendiealleenHijbiedt.Daarvoorishetnodigdatwegeestelijkvolwassenzijn.Alhetonderwijs,indesamenkomst,@homes,jeugdalsbijdekinderenisdaaropgericht.Gefundeerdopgenade,uitreikendnaariedereen.

2. Wevormeneengezin,eenfamilie.Mensenkomenopverschillendemanierendegemeentebinnen,alskind,alsvolwassene,metiedereeneigenachtergrondengeschiedenis.Samenvormenweeengezin,eenfamilie,gevondenenthuisgebrachtdoorJezus.MetHemalshoofdvormenweeenthuiswaarwelerenwiewezijn,waarweelkaarsteunbiedenalsdatnodigisenwaarwedegenedienogzoekendisliefdevolwelkomheten.Wedelenliefenleedmetelkaarendragenzorgvoorelkaar.

3. WebouwenaanGodsKoninkrijk.WezijngeredenvervuldmetdeHeilige

GeestenovergebrachtnaarhetKoninkrijkvanhetLicht,GodsKoninkrijk.Alsambassadeursbouwenwemeeaandatkoninkrijk,individueelenalsgemeente.Datvraagtspecifiekonderwijs,praktijkoefeningengelegenhedenomhierintegroeien.

EENEIGENGEBOUWVanvisienaarrealiteit

SindsdestartvandeEGZhurenwegebouwenvooronzeactiviteiten.Voordeopstartvaneengemeenteeensimpele,goedkopeenschaalbareoptie.Nu,bijnatwintigjaarlater,denkenwealenigetijdserieusnaovereeneigengebouw.Diedroomiseralheellangenzoafentoeleekdiemeervormtekrijgenmaartotnutoeishetbijeendroomgebleven.Datduurtechternietlangmeer.Wewillendedroomnuzichtbaargaanmaken.Wateersteendroomwaswordtnuvisie.Wehebbenergeloofvoordatdievisierealiteitgaatworden.THEMA2016Na‘ReachOut’ishetthemavoor2016Dichterbij.Dichterbijelkaar,dichterbijJezus,DichterbijdesamenlevingeenthemadieaanveelBijbelseaspectengekoppeldkanworden

6

eneenthemadieheelmooibijdewaardenpastdiewijindecultuurvandegemeentewillenborgen

6. OnzeuitgeoefendeactiviteitCentraalstaandeeigentijdsedienstenopzondagwaaronderwijsgegevenwordtd.m.v.sprekersuiteigengelederenensprekersvanbuiten.Dienstenwaaraanbiddingeenbelangrijkerolspeelt;muziekalsmiddelomdegemeentedichterbijGodtebrengen.Wijhurenhiervoorhetgebouwvanscholengemeenschap‘DeLevant’af.Veleteamszijnactiefopzondagomderuimtesinterichten,cateringteverzorgenenmensenteverwelkomen.DiverseevangelisatieprojectenzijnuitgevoerdwaarbijhetKersteventhethoogtepuntis.DiteventisgerichtopgastendiemisschienalleenmetKerstnaareenkerkkomen.WijkunnenhenzokennislatenmakenmethetGoedeNieuwsvandegeboortevanonzeredderenverlosser.EGZ-kinderkerkAlleactiviteitenindekinderkerkzijngebaseerdopdewaarhedenuitdebijbel.DedoelstellingisdatdekinderenwetenwieJezusisenwathijvoorhenbetekentinhunlevenvoordatzedekinderkerkverlaten.KERNACTIVITEIT-ZONDAGSEDIENSTBehoudensdespecialedienstenwordtiederezondagaanallekinderentot12jaareenprogrammaaangebodenindeEGZ-kinderkerk.Alleleeftijdsgroepen:lammetjes(0-jarigen),mini-pareltjes(1t/m2,5jaar)maxi-pareltjes2,5t/m3jaar,onderbouw(groep1en2),middenbouw(groep3,4en5)enbovenbouw(groep6,7en8)ontvangenonderwijsencreatieveverwerkingsmethodenophuneigenleeftijdsniveau.Erstaanongeveer150kinderengeregistreerdterwijlerruim80kinderwerkersbetrokkenzijndie,volgenseenrooster,éénkeerindevierwekeneenkinderdienstdraaien.GROEP8PROJECTInhetbeginvan2016isdebovenbouweeneigenprogrammagestart.Hetprogrammaisgerichtopdegroteveranderingendiedezegroeptewachtenstaanzoalsdepubertijd,naarhetvoortgezetonderwijs,naardejeugd,groepsdruk,vriendenkeuzeetc.KERK-SCHOOL-GEZINSDIENSTIn2016isertweekeereenkerk-school-gezinsdienstindeEGZgehouden.OpZondag13maarthebbenwedekinderenuitgroep1,2,3en4vanhetMozaïekontvangenenopzondag06novemberwarendekinderenvangroepen5,6,7en8vandeRegenboogtegastinonzegemeente.DEVLIEGENDESPEELDOOSOp17aprilwas“DevliegendeSpeeldoos”inZeewolde.DittheatergezelschapstudeertinééndagmetallekinderenvandeEGZeenmusicalin.Aanheteindvandedagwordtde

7

musicaluitgevoerdvoorvriendenenfamilie.DeinhoudheefteenevangeliserendkarakterenpastinhetEGZ-themavanhetseizoen2015/2016:Reachout!HETBOVENBOUWKAMPInaugustus2016heeftdebovenbouwhetnieuweseizoengeopendmeteenkampopvakantieparkFijnoordinErmelo.Hetthemavanditjaarwas:“Staopenschitter”KINDERMIDDAGINHETKANTOORAANDESTEVINWEGInnovemberisereenkindermiddaginhetkantooraandeStevinweggeorganiseerdmetalsthema“Omziennaardeander”.Erwerdeno.a.kerstkaartengemaaktvoordekerstpakkettenactie.KIDS-FOR-KIDSACTIEInhetdecemberhebbendekinderenvandekinderkerkactiegevoerdengeldingezameldvoorhetkinderkerstfeestvanAnneenBrigittevanderZaaginSwaziland.KINDERKERSTFEESTOpzaterdag24decemberwaserhetjaarlijksekinderkerstfeest.DitfeestisnetalsvorigjaargeïntegreerdineengrootEGZ-kerstevenementvooriedereeninZeewolde.Ongeveer50kinderenhebbenvanuitherberg“degoudenSter”demusical“Vol=Vol”uitgevoerd.EGZ-jeugdAlsdoelstellingwordtgehanteerddatdejongerenbewustkiezenvoorJezus;wetenwatHijvoorhenbetekentenHembetrekkeninwiezezijnenwatzedoeninhunleven.THEMAIn2016hebbenwemetdejeugdstilgestaanbijdethema's“Alive”(alsafgeleidevanhetvoorlaatstecentralethema“Allyouneedislove-Reachout”in2015-2016)en“Near”(alsvertalingvanhethuidigethema“Dichterbij”).ACTIVITEITENOPDEVRIJDAGAVONDGedurendehetheleseizoeniseropbijnaelkevrijdagavondeenjeugdactiviteit.Naastde@HomesvondeneropvrijdagavondengaveCelebrationsplaatsenwarenerthema-avondenzoalsBoyzGirlz.OokwasergenoegfunaanwezigtijdensdeChill-inenChill-outswaarinwezijnwezenbowlen,BBQ'enenbijbelssmokkelen.OUTREACHInnavolgingvanhetgemeentethema'AllyouneedisLove-ReachOut'isdejeugdvan25-28februariopoutreachgeweestnaarParijs.EVENEMENTIn2016heeftdeJeugddiverseevenementenbezochtzoalsOpwekking,deEO-jongerendagen“LikeJesus”.

8

KAMPInseptemberisdejeugdweeropkampgeweestmethierinveelgroepsactiviteitenengezelligheid.Hetkampisdestartvanhetnieuweseizoen.KerstTijdenshetkerst-eventheeftdejeugdopdiversegebiedenhaarmedewerkingverleend.WorshipandCreativeArtsErisin2016geïnvesteerdindeaanschafnieuwebeamer+schermenpresentatiesoftware.HiernaasthebbenwemogengenietenvaneengeweldigCloseraanbiddingweekendmetMichaelLarson.GastenteamEenvandewaardendiewijalsgemeentewillenborgenisgastvrijheid.Hetgastenteamdoeterallesaanommensenzichthuistelatenvoelenindegemeente.Ditbegintalbijdedeur…Vanhartewelkomenvoornieuwegasten:'Kanikuhelpen?’Onsteamheefteendienstbarehoudingenwilmensenwegwijsmaken.Nadedienststaanweklaaromdesnellevertrekkerseengoedezondagtewensenentewijzenophetfeitdatereenmogelijkheidistotkoffiedrinken.Inde‘guestcorner’staanweklaarommensendieervoorheteerstzijnteontvangeneneenpraatjemeetemaken.Maarwewillenerookzijnvoorgemeenteledendieaandachtnodighebben,dooreenluisterendoorofeenhugofopwatvoormanierdanook.DitjaarhebbenwijervoorgezorgddatdeEGZookvanbuitenmeerzichtbaarheidheeftgekregendoorvlaggenteplaatsen.Ookbijslechtweerstaanwijklaarmeteenparapluommensendroogovertebrengennaarhetgebouw.Wijzorgentevensvooreenleukeaankledingeneenbloemetjeoptafelbijbinnenkomstendezewordtookweerindeguestcornergebruikt.Ditbloemetjegaatmetiemandmeenaarhuisterbemoedigingofalshartonderderiem.Alsteamwillenwemensenlatenzienenvoelendatzewelkomzijn-zoalszezijn.PastoraatBinnenpastoraatismenvaakbetrokkenbijproblemeninderelationelesfeer.ErzijnAvondenmetFredSmitgeïnitieerdommeerinzichtinrelatiesteverkrijgen.Daarbijkanereenpositieveimpulsvanuitgaanwanneerwedeander(inditgevaldepartner)beterlerenbegrijpen.Waarbijinzichtgegevenistussendepsychologischeverschillentussendemanendevrouwenerdaardoorookmeerbegripisontstaanvoorwaaromdepartnerreageertendoetzoalsdiereageertendoet.InvestereninhuwelijkenblijfteenspeerpuntbinnendeEGZenbinnenpastoraat.DiaconaatDediaconiedraagtzorgronddemens,rondziekteencrisissituaties.HetdiaconaleteambeheertookeenstacaravanopeencampingbuitenZeewoldeommensentijdelijkuit

9

crisissituatiestehalenmaarookommensendieditnietkunnenbetaleneenweekjeopvakantietekunnensturen.VerderhebbenwezittinginhetIDPZ(InterkerkelijkDiaconaalPlatform)vanwaaruito.a.lokaleinitiatievenrichtingdeburgersinZeewoldewordengeïnitieerdendoordeverschillendekerkenuitgevoerd.DenkbijvoorbeeldaandeKerst-enPaasactieswaarbijminderbedeeldengoedgevuldevoedselpakkettenkrijgenuitgereikt.HierinzijnookledenvanuitdeEGZ-actief.AlphaDeAlphawordtinZeewoldevanuit5kerkelijkegemeentengeorganiseerd.DitzijndePGZ(ProtestantseGemeenteZeewolde),deChristengemeente,deNGK(NederlandsGereformeerdeKerk),GereformeerdeKerkVrijgemaakt(GKV)endeEGZ(EvangelischeGemeenteZeewolde).DoelvandeAlpha:mensenteinformerendiemeerwillenwetenoverdebasisvanhetchristelijkgeloof.Ditdoormiddelvanbesprekenvandiverseonderwerpenop13avondeneneenweekend(vrijdagavondenzaterdag).HetAlphaconceptsluitgoedaanbijdemissievandeEGZ:iedereenlatenzienenvertellendatGodvandemensenhoudt.TevenskomeneenaantalkernwaardenvandeEGZduidelijknaarvorenindeAlpha:genadevol(iedereeniswelkom),gastvrij(deelnameisgratis),thuis(mensenvoelenzichophungemak)enzorgzaam(wezienomnaardecursistenenzijnervoorze).Vanjanuarit/maprilisdeserieAlphabijeenkomstengehoudeninzaal“HetTrefpunt”inappartementencomplexKruidenborgaandeDuifkruid5.In2016warener22deelnemersenwekijkenterugopeenhelemooietijdmetelkaar.InaldezewekenhebbenwedeliefdevanJezusmogenlatenzienenmogenvertellenoverhoeveelGodvandemensenhoudtenhoedeHeiligeGeestonswilleiden.Demaaltijdenzijnookditjaarweerverzorgddoorverschillendevrijwilligers.LadiesUnitedVROUWENVERWENDAGOpdezedaghebbenweonsmetnameuitgestrektnaardevrouwendiehetfinancieelminderbreedhebbeninZeewolde.Wijhebbengeprobeerdzeeenonvergetelijkedagtegevendoorzelekkerindewattenteleggen.Nageltjesdoen,voetenbadje,creatievemethout,lerenhaken,ShoppenindeKledinghoek,genietenvaneenheerlijkehightea,eneenmooiwoordvanNettywaaromwijditdoenenteruggerelateerdvanuitdebijbel.EnnatuurlijkeenGoodybag.RUNNINGDINERRunningdinermakendevrouwenineenkoppelvan2eenvoor,hoofdofnagerechtopeigenkosten.Enwordenviadesmsgerouleerd,waardoorzebijiedergerechtaaneenanderetafelkwamentezitten.Nahetnagerecht,zijndevrouwennogbijCarmenthuisgeweestvooreenkoffietheeenwatlekkers.

10

FILMAVONDWehebbendefilmWarroomgekekenmetdevrouwenditjaar.Strijdkamer,datwordtergletterlijkgenomen.Eenruimtekamertje/kastzonderafleidingenwaaringebedenwordtenjemetgebedkanstrijdentegenalleaanvalleninhetleven.EnjevertrouwenvolledigrichtopGodhierin.SupergaafomindefilmtezienhoehetlevenveranderdvanhetgezinvandeFilm.Eenmooielevensveranderendefilm.ZendingWijondersteunen3zendingsgezinnenindiversiedelenvandewereld.ZendingdiepastbijhetomziennaardeweduwenenwezenendiehetGoedeNieuwsbrengtinanderedelenvandewereld.2vande3gezinnenzijnuitgezondenvanuitdeEGZ.DaarnaastondersteunenwijhetwerkvaneenOudstebinneneengemeenteinMongolië.Doordezeondersteuningisereenmooijeugdwerkontstaanaldaar.Wijondersteunenookhetwerkvaneenpastorbinnende‘United’kerkinIndia.EengebouwengemeenschapdiedoordefinanciëleondersteuningvandeEGZontstaanis.FacilitairDeEGZheeftdiverselocatiewaarruimtegehuurdwordt.In2016zijnwijovergegaannaar2nieuweexterneopslaglocaties.DedienstenenkinderkerkmakennogsteedsgebruikvanDeLevant,respectievelijkHetWold.Daarnaastzijnwijverhuisdmetonskerkkantoornaareennieuwelocatie.OmdoordeweekssamentekomenmakenwijnogsteedsgebruikvanderuimtebijStichtingGo&Tell.FinanciëleadministratieIn2016zijnwijgestartmeteennieuwadministratiepakketdieindeClouddraait;Exactonline.Ditomhetrisicoomvan2vrijwilligersvolledigafhankelijktezijnteverminderen.Tevensisereenstapgemaaktomalleproceduresbinnendeadministratieduidelijktedocumenteren.Daarnaasthebbenwijalleverzekeringenup-to-dategebrachteninlijngebrachtmethoedezeookindearbeidsvoorwaardenzijnopgenomen;noodzakelijkomookhetfinanciëlerisicovoordegemeentebijziekteofarbeidsongeschiktheidverderaftedekken.NaastbovengenoemdeactiviteitenvindenernogveleandereactiviteitenplaatsbinnendeEGZ.DezenemenechtergeenzwaarbeslagopdebegrotingvandeEGZenwordenderhalvenietgenoemdinditverslag.CommunicatieHetcommunicatieteamdraagtzorgvooralleuitingennaarbuitenenhoudtdewebsiteindelucht.In2016heefthetteamzichmetnamegerichtophetondersteunenvaneventsenuitingenvoordezondagsdienst.

11

7. Financiëleverantwoording2016Deinkomstenvandegemeentebestaanuitmaandelijksegiftenvangemeenteleden,collectestijdensdezondagsdienstenwaargemeenteleden,gastenenbezoekerseenbijdrageaankunnenleverenenrente-inkomstenoverdetegoedenvandegemeente.Decollectestijdensdezondagsdienstenwordenzoveelmogelijkmeteenmaligemachtigingskaartjesopgehaald.Hetprincipevangevenkomthierdoorbeternaarvoren.Wijziendatnuookdejeugdengastenbijdragen,engemeenteledendieandersgeenmaandelijksebijdragenovermaken.WijgaanuitvanhetBijbelsprincipevanhetgevenvandetiende,10%vanhetinkomen.Viaonderwijswordthetbelangvanditprincipeverduidelijkt.Nietalsmiddelominkomstentegenererenmaaralsmogelijkheidomtezegenenentotzegentezijn.Erisgeenenkeleverplichtingofdrukenhetstaatiedereenvrijommeetedoen.Ookwijgeven10%vandeinkomstenvandegemeentewegenpassendaarmeehetzelfdeprincipetoealswijvandeledenverwachten.Deze10%wordtverdeeldoververschillendegoededoelen.SomsspelenweinopdeactualiteitenanderekeerbestedenwedegiftaaneengoeddoeldatmetnameophetdorpZeewoldegerichtis.Naastbovengenoemdegiften,ontvangtdeEGZ-doorsluisgiften.Dezegiftenkomenvoor100%tengoedeaandedoelenwaarzijvoorbestemdzijn.Indemeestegevallenzijnditdestichtingendiede‘EGZ-zendelingen’ondersteunen.Voorspecialedoelen,bijrampenofbijnoodophetzendingsveldofbijevangelisatie-projecten,wordenspecialeprojectcollectesgehouden.Dezecollecteskomenvoor100%tengoedeaanhetvermeldedoel.Projectcollectesendoorsluisgiftenzijnzogenaamdederdengeldstromen.Doordezegeldstroomwordthetfinanciëleresultaatvandegemeentenietbeïnvloed.100%vandieinkomstenwordtweerafgedragenaanhetdaarvoorbestemdedoel.

8. InkomstenEGZDeinkomstenvandegemeentebestaanuitcollectes,giftenenrente-inkomsten.Deinkomstenin2016bedroegenintotaal€322.273eentoenamevan19%tenopzichtevan2015(toen€269.699),5%lagerdanhetgeplandebudgetvan€338,970.

12

€- €50.000

€100.000

€150.000

€200.000

€250.000

€300.000

€350.000

2014 2015 2016

InkomstentrendEGZ

Inkomsten

Afbeelding1InkomstentrendEGZPERIODE2014–2016

OverzichtinkomstenEvangelischeGemeenteZeewolde:

9. ToelichtinginkomstenHetledentalvandeEGZisietsgegroeidinvergelijkmeteind2015totcirca550leden.Ookzijnwijeentoenameinhetaantalgastendiededienstenbezoeken.Erisindelaatste2jaareenduidelijketoenamevandeinkomsten.WezeggendusnietalleendatwijRoyaalzijn;eenvandewaardendiewijindecultuurvandegemeentewillenborgen,maardeledenzijnhetook.Deopbrengstenzijnwederomflinkgestegen.Ditkomtdooronderwijswatgegevenis.Devastevrijwilligebijdragenzijnietsoverbudgetbinnengekomen.Decollecteswarenietsteoptimistischingeschat.Deoverigeinkomstenkomenuitvergoedingenenverkoopmaterialendiebeschikbaarkwamennadeverhuizingvanonskerkkantoor.

10. UitgavenEGZDetotaleuitgavenvandegemeentebedroegen:€320.935eentoenamevan19%t.o.v.deuitgavenin2015(€269.366),5%lagerdangebudgetteerd.Dehogerekostent.o.v.2015

Budget Gerealiseerd %Opbrengsten

Omzet8000 - Vaste vrijwillige bijdrage 255.470€ 259.785€ 102%

8010 - Collectes 80.000€ 58.120€ 73%

8015 - Overige inkomsten 266€ 8040 - verkoop materialen 1.825€9130 - Rentebaten 3.500€ 2.277€

Totaal:Opbrengsten 338.970€ 322.273€ 95%

13

zittenmetnamein:ineenhogerereserveringvooreengebouwdiewijgenomenhebbenopdebalansvan€62.500invergelijkmet€39.000in2015.�Deuitgavenvolgenhetzelfdepatroonalsdeinkomsten:

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2014 2015 2016

Uitgaven

11. BeloningsbeleidDeEGZheeft1fulltimevoorgangerindienstdietevensvoorzitterisvanhetbestuur.Devoorgangerheefteendienstverband,vooronbepaaldetijd,voor40uurperweek.DeEGZheeft1parttimeleidervanhetkinderwerkindienst,vooronbepaaldetijd,voor2dagenindeweek,voorintotaal16uur.ToegepastesalarisschalenHetbrutosalarisisoorspronkelijk(tenzijinhetoudstenteamandersovereengekomen)gebaseerdopdeschalenzoalsdiezijnvastgestelddoordeStichting&VerenigingAlvadaminjanuari2004,verhoogdmetdetotaanvangdienstverbandtoegepasteindexatieopdezeschalen.Vanaf2015zijnwijookgaankijkennaardeschalendiebinnenhetonderwijsgebruiktwordenmetdeintentiehetbeloningsbeleidmeerterichtenopwatgebruikelijkisbinnenhetonderwijs.Deschalenwordenopbasisvandeindexatiezonodigaangepast.IndexatieDesalarissenvandewerknemerskunnenstijgen,alsgevolgvandealgemeneloonronden(indexatie).Dehoogteentoepassingvandezeindexatieismedeafhankelijkvandeopdatmomentbestaandefinanciëleruimtebinnendebegrotingvandewerkgever.AlsbasisvoordezeverhogingwordthetprijsindexcijferCPI-allehuishoudens,zoalsdezewordtgepubliceerddoorhetCBS,gehanteerd.Hieroverwordtsteedsinnovembervoorafgaand

Afbeelding2UitgaventrendEGZ

14

aande1ejanuarieenadviesaandewerkgevergegevendoordepenningmeester.Dezeverhogingzalinbeginselper1januariwordendoorgevoerd.SalarisbetalingBetalingvansalarisvindtplaatsrondde24evaneenmaand.Devakantie-uitkeringbedraagt8%vanhetjaarsalarisenwordtuitbetaaldgelijktijdigmethetsalarisoverdemaandmei.Opbouwvanhetvakantiegeldvindtplaatsnaarratovanhetdienstverbandeneventueleparttimefactoroverdeperiodejuni–mei.Hierbijwordendeverplichtewettelijkeinhoudingeninachtgenomen.OverigevergoedingenDeEGZbetaaldgeenvergoedingvoorvrijwilligersdusooknietaandeoverigeledenvanhetbestuurofleidinggevendteam.Alleenwerkelijkgemaaktekostendiedirectvoordegemeentegemaaktzijnwordenvergoed.

12. ClusterOverzichtBinnendefinanciëleadministratievandeEGZzijn4clustersgerealiseerdvanuitgaven,teweten:

A. OndersteunendedienstenB. MainChurchMinistryC. LifeandMissionD. Connectgroepen

Binnenelkeclusterzijnsubgroepenaangebrachtvanactiviteiten.Voorelkesubgroepwordtbinnenhetleiderschapsteameeneigenaarbenoemddiebudgettairverantwoordelijkis.Depenningmeestersamenmetdediakenendiedefinanciëleadministratierunnenhoudenhettotaleplaatjeinbeeld.Mededoorregelmatigerapportages.OndersteunendedienstenDezeclusteromvatalleactiviteitendienoodzakelijkzijnomdeEGZalsorganisatietelatenfunctioneren.Ditzijnzakenzoalspersoneelskosten,gebouwen,ICT,administratiekostenenz.

15

Ondersteunende diensten Budget Gerealiseerd %Personeelskosten 88.500€ 88.723€ 100%Overige bedrijfskosten 5.800€ 6.440€ 111%Facilitair 70.770€ 90.609€ 128%Cateringskosten 3.500€ 4.173€ 119%Administratiekosten 3.200€ 3.275€ 102%Financieel kosten -€ 772€ 0%Buitengewone baten en lasten -€ -€ 0%Communicatie en Mediakosten 7.000€ 1.128€ 16%ICT Kosten 3.250€ 3.623€ 111%Vrijwilligers en Organisatie 500€ 603€ 121%Afschrijving inventaris gemeente 1.000€ -€ 0%Subtotaal ondersteunende diensten 183.520€ 199.345€ 109% Depersoneelskostenzijninlijnmetdebegrotinggerealiseerd.Debudgetoverschrijdingvan11%voordeoverigepersoneelskostenwordenmetnameveroorzaaktdoordekostendiegemaaktzijnvoordeleidersteambijeenkomsten.Ditzijndekostendiegemaaktworden,nietalleenvoordebijeenkomstenvanhetleiderschapsteam,maarookdeavondenmethetbredereleiderschapvandegemeente.Wijgelovendatinvesteringinleiderschapbelangrijkisenblijft.Decateringkostenzijnoverschredendaarermeergebruikvangemaaktis.Tevensgelovenwijdatookrondcateringeenuitstralinggerealiseerdwordtdiepassendmoetzijnbijdewaardenvandegemeente.DeICTkostenzijnhogeruitgevallendaarwijeerderdangeplandons‘Cloud’-gebaseerdegemeentemanagementsystemPlanningCentreOnlinemoestenopschalendaarwijmeerderemoduleszijngaangebruiken.Ditwasindebegrotingnognietvoorzien.Totaalisdezeclusterkeurigbinnendebegrotinggebleven.ClusterMainChurchMinistryIndezeclusterzijnalleactiviteitenopgenomendiemetnamemetdezondagsdiensttemakenhebbenofkerndoelgroepenzijn.

16

Main Church Ministry Budget Gerealiseerd %Kinderkerk 10.300€ 9.455€ 92%Jeugdwerk 15.000€ 7.278€ 49%Worship & Creative arts 18.350€ 16.524€ 90%Gastsprekers diensten 5.000€ 3.286€ 66%Toerusting en Opleiding 2.000€ 645€ 32%Evangelisatie projecten 11.000€ 9.534€ 87%Welkom & Gastenteam 2.250€ 1.762€ 78%Gebed en profetieteam kosten -€ 173€ 0%Totaal Main Church Ministry 63.900€ 48.658€ 76% Dezeclusterbehoeftgeenverderegedetailleerdetoelichtingdaardezeclusterruimbinnenhetgoedgekeurdebudgetisgebleven.ClusterLifeandMissionZoalsdenaamalszegtdraaitdezeclusterronddeverzorgingvandemenszowelgeestelijkalsanderenoden.OokbinnenzendinghebbenwefocusopwezenenweduwennaasthetuitdragenvanhetWoord.Life and Mission Budget Gerealiseerd %Pastoraat kosten 900€ 265€ 29%Diaconaat 17.000€ 8.510€ 50%Tienden collecte gemeente 34.000€ 32.227€ 95%Zending 33.650€ 29.907€ 89%Totaal Life and Mission 85.550€ 70.909€ 83% Ookdezeclusterbehoeftgeenverderegedetailleerdetoelichtingdaardezeclusterruimbinnenhetgoedgekeurdebudgetisgebleven.Deverantwoordingtenaanzienvandebestedingvandetiendenvandegemeente(dusde10%vandeinkomstendiewijweggeven)isalsvolgt:

17

HetismooidatwijalsEGZkunnenzaaieninbovenstaandeprojecten.ClusterConnectgroepenDezeclusterdraaitomdekernvandegemeenteendatisnietalleenchristenzijnopzondagmaarookdoordeweeks.Degemeentekomthiervoorbijeeninkleinegroepdiewij@Homenoemen.Ookanderedoelgroepenkomenbijeenenondersteunenwij.‘Outreach’iseengroepsactiviteitwaarbijwijzendelingeninhetbuitenlandofprojecteninhetbuitenlandondersteunen.

Ookdezeclusterbehoeftgeenverderegedetailleerdetoelichtingdaardezeclusterruimbinnenhetgoedgekeurdebudgetisgebleven.Ondankshetfeitdatereen‘outreach’heeftplaatsgevondenzijndekostenzeerlaagdaarerdiverseactiesopgezetzijnomdekostenvoordeze‘outreach’tedekken.Ditwasduseenmeevallerbinnendebegroting.

Connectgroepen Budget Gerealiseerd %@HOME kosten 1.250€ 215€ 17%Ladies United 2.000€ 784€ 39%Seniorenwerk EGZ 1.250€ 431€ 35%Alphacursus 500€ 500€ 100%Outreach 1.000€ 94€ 9%Totaal Connectgroepen 6.000€ 2.024€ 34%

Grootboek1250Giftenvantiendenvandegemeente Datum GiftStartgeldavondvierdaagse 01-06-16 75€Stichtingvluchteling 08-06-16 250€StdeSfinx 08-06-16 500€StichtingdeBiezenburcht-jobhulpmaatje 08-06-16 500€StichtingECHO 13-09-16 2.500€GiftStichtingDelina 31-03-16 5.000€StichtingFountainsofJoy 28-04-16 5.000€SpringofLivingWater 21-04-16 505€StichtingopdeBres 2.500€StichtingHartvoorSwaziland 2.500€StichtingForerunner 2.500€StichtingInternationalTeams 2.000€IDPZKerstpakkettenactie 1.500€StichtingOpendoors 2.500€Gedoneerdin2016 27.830€Reserveringopdebalans 32.227€Beschikbaar 4.397€

18

13. DerdegeldstromenbinnendeEGZDederdengeldstromenbinnendeEGZzijnmetnamedoorsluisgiftenvoorhetwerkvandezendelingenen/ofspecialeprojecten.Dezekomenvoor100%tengoedevoorhetdoelwaarvoordezebestemdzijn.Overzichtdoorsluisgiften

Dedoorsluisgiftennemeniederjaarafdaarwijdeledenvandegemeenteaanmoedigendestichtingenachterdezendelingendirectteondersteunen.Hetbedraggerealiseerdin2016iscirca1/3vanhetbedraggerealiseerdin2015.Overzichtprojectcollecten

Deprojectcollecteopbrengstis11%lagerdanin2015.Ditbedragissterkafhankelijkvandeactualiteit,nodenindewereldendefrequentiewaarbijwijeenprojectcollecteophalen.Mooiisteziendatervoordezecollectenroyaalgegevenwerd.

14. ResultaatEGZ2016Detotaleinkomstenvandegemeentebedroegenin2016:€322.273(exclusiefdederdegeldstromen).Detotaleuitgaven,inclusiefeenreserveringvooreeneigengebouwvan

Doorsluisgiften GiftDoorsluisgiften Stichting Samen op de bres 1.032€Doorsluisgiften St. Hart voor Swaziland 955€Doorsluisgiften Stichting Forerunner 968€Doorsluisgiften Radovan en Mireille - Stichting Boaz 510€Doorsluisgiften Evergreen 900€Doorsluisgiften Interserve 150€Doorsluisgiften DTS 705€Doorsluisgiften overig 50€

Doorsluisgiften GiftDoorsluisgiften Stichting Samen op de bres 1.032€Doorsluisgiften St. Hart voor Swaziland 955€Doorsluisgiften Stichting Forerunner 968€Doorsluisgiften Radovan en Mireille - Stichting Boaz 510€Doorsluisgiften Evergreen 900€Doorsluisgiften Interserve 150€Doorsluisgiften DTS 705€Doorsluisgiften overig 50€Totaal Doorsluigiften 5.270€

Projectcollecten: Datum OpbrengstZOAAfrica 14-02-16 6.321€AbbaChildCare"Kingsley" 06-11-16 10.780€StichtingGo&Tell 20-11-16 10.342€Totaal Projectcollecten 27.443€

19

€62.500endeafdrachtvan10%vandeinkomstenvan€32,227bedroegen€320,935.Hetnettoresultaatvoor2016is:€1.338.

15. StatistiekHetledentalvan510ledenisvrijwelgelijkgeblevent.o.v.2015welzienwijeenstijginginhetaantalgastendiewijmogenontvangeninonzediensten.

Afbeelding3LedenaantalEGZ

Demografischisdegemeenteindevolgendeleeftijdsgroepenopgedeeld:

Groen=vrouwenBlauw=mannen

21

17. Bijlage1–WinstenVerliesrekeningEvangelischeGemeenteZeewolde.

18-01-17 16(01Administratie: 1 - Evangelische Gemeente Zeewolde

Pagina 1 van 2https://start.exactonline.nl/docs/FinBalanceSheet.aspx?ExpExcel…=2&SysDoPrinting=1&ExportLines=&IsModal=1&BeginModalCallStack=1

Administratie: 1 - Evangelische Gemeente ZeewoldeDatum: 18 januari 2017 door Gijsbert van Kampen

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties

Balans: Type Balans / Winst & Verlies Tonen Winst- en verliesrekening Niveau Gecomprimeerd

Boekjaar 2016 Periode 1 - 12 Na boeken

Vergelijken met

2016

Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)

WINST- EN VERLIESREKENING

Facilitair 90.608,92

Cateringskosten 4.173,11

Administratiekosten 3.274,85

Communicatie en Mediakosten 1.127,58

ICT Kosten 3.623,42

Vrijwilligers en Organisatie 603,16

Projectcollecten 27.417,70

Doorsluisgiften 25,00

Kinderkerk 9.455,45

Jeugdwerk 7.277,86

Worship & Creative arts 16.523,93

Gastsprekers diensten 3.286,31

Toerusting en Opleiding 644,99

Evangelisatie projecten 9.533,74

Welkom & Gastenteam 1.762,06

Tienden collecte gemeente 32.227,26

Gebed en profetieteam kosten 173,27

Pastoraat kosten 264,82

Diaconaat 8.508,82

Zending 35.176,95

@HOME kosten 215,48

Ladies United 783,90

Seniorenwerk EGZ 431,36

Alphacursus 500,00

22

18. Bijlage1(vervolg)-WinstenverliesrekeningEvangelischeGemeenteZeewolde