Utrecht, oktober 2009

De klant is koning?

Vereniging

Kinderen

Hockeyen

Coach/trainer Spon

sor

Sponsoring inkomsten terugloop

Kader tekrot

Lede

nver

loop

Ledengroei afgelopen jaren

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

070203-cle-mhe

Potentieel van 60.000 leden verdeeld over postcodegebieden

Potentieel is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld

• Groot aantal potentiële leden in de Randstad en Noord-Brabant.

• Het potentieel in Noord-Nederland en Zeeland is daarentegen

veel lager.

Potentieelberekening per regio

Aantal potentiële nieuwe leden KNHB per 3-cijferige postcode

250 -500

50 - 250

10 - 501 - 10

> 500

070203-cle-mhe

Top 25 regio's vertegenwoordigt bijna 90% van het potentieel

Regio PotentieelCumulatief

%Utrecht - Zeist - Woerden 5.913 10%

Rotterdam - Schiedam 5.409 18%

's-Hertogenbosch 3.604 24%

Hilversum 3.421 30%

Eindhoven - Helmond 3.362 35%

Amsterdam - Purmerend 3.258 41%

's-Gravenhage 2.950 45%Haarlem - Beverwijk - Velsen 2.871 50%Leiden - Alphen a/d Rijn 2.705 55%

Arnhem - Doetinchem 2.387 58%

Breda 2.232 62%

Amersfoort 2.142 66%

Enschede - Hengelo 1.856 69%

Tilburg 1.826 72%

Nijmegen 1.704 74%

Zwolle - Kampen 1.406 77%

Groningen 1.274 79%

Alkmaar 1.145 81%

Lelystad 1.068 82%

Apeldoorn 705 83%

Deventer 694 85%

Maastricht 677 86%

Roermond - Weert 662 87%

Venlo 644 88%

Winterswijk - Zutphen 600 89%

Overige 25 regio's 6.921 100%

Totaal 61.438  

Potentieelberekening per regio

De KNHB

313 verenigingen

• Kleinste vereniging: 65 ledenGrootste vereniging: 2.456 leden

• Gemiddeld 6 bestuursleden per vereniging: ruim 1900 bestuurderswaarvan 320 penningmeesters

Organisatiestructuur

6 Districten

Statutaire commissies

Bondscommissies

Verenigingen

• Platte organisatie

• Districten alleen uitvoerend

Feiten

• Ongeveer tien initiatieven voor nieuwe verenigingen

• Op 1-1-2009 was het ledenaantal 210.494

• Aantal jeugdleden 126.766. Bereik incl. ouders minimaal 350.000

• 160.022 competitiewedstrijden dit seizoen, dus 320.044 scheidsrechters

• Elke week 9000 wedstrijden, dus ook wedstrijdformulieren

• 500 rode kaarten per jaar

• Nu meer dan 100.000 scheidsrechters met diploma

• G hockey: 55 verenigingen, komend seizoen van 4 naar 5 regio’s

• LG hockey: 11 verenigingen

• Schoolhockey: meer dan 720 teams

• Sport en kinderopvang: nu ruim 40 verenigingen

• 55 verenigingsmanagers

Strategische visie ontwikkeling

Ambitieniveau

De KNHB groeit naar 260.000 leden

• Leden langer behouden

• Groeien binnen de bestaande senioren doelgroepen

• Groeien vanuit nieuwe verenigingen in ‘volle’ hockeygemeenten / in ‘witte vlekken’ gebieden

• 60 nieuwe clubs nodig

2010 201520041998

100.000

200.000

300.000

260.000

184.000

50.000

150.000

250.000

201320072001

127.000

225.000

Brede basis binnen jeugd leidt tot een aantal problemen

2005 2015

Issues anno 2008Te veel groei op alleen jeugd zal huidige

problemen alleen maar groter maken:• Geen basis voor een (kwalitatief) kader• Weinig draagvlak voor inkomsten• Beperkte sponsoring• Geen evenwichtig gebruik van de velden

(zaterdag versus zondag)

Daarnaast blijft imago een punt van

aandacht

0-12 jaar

12-18 jaar

18 – 25 jaar

25-35 jaar

35-45 jaar

> 45 jaar

0-12 jaar

12-18 jaar

18 – 25 jaar

25-35 jaar

35-45 jaar

> 45 jaar

Een evenwichtig ledenbestand creëert:• Een brede basis voor vrijwilligerswerk• Meer draagvlak voor inkomsten• Groter netwerk voor sponsoring• Mogelijkheden tot optimaal gebruik van

de faciliteiten

Ontwikkeling ledenbestand volgens huidige strategie is gericht op absolute groei, wat kan leiden tot problemen op langere termijn.

Om problemen te voorkomen en op te lossen moet een evenwichtige opbouw van het ledenbestand worden nagestreefd.

0-12 jaar

12-18 jaar

18 – 25 jaar

25-35 jaar

35-45 jaar

> 45 jaar

Ambitieniveau

introvert

extravert

groepego

CONTROLE GEBORGENHEID/ZEKERHEID

MANIFESTATIE/VITALITEITHARMONIE

Hockey alle sporters

Hockey volgenshockeyers

• individualisme• zelf verzekerd• doelgericht• succesvol• krachtig• geldingsdrang

• integratie• openheid• harmonie• warmte• spontaan• ontvankelijk

Herpositionering hockey

Verandering van imago

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

8 Speerpunten:

• Hockeyactiviteiten op maat

• Hockey op wereldniveau

• Goed hockey begint bij goed kader

• Behoud van de hockeycultuur

• Focus op gerichte groei

• Hockey midden in de samenleving

• Sterke verenigingen

• Optimale communicatie en sponsoring

8 doelgroepen

6 - 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar

Masters

25 – 35 jaar 35 - 45 jaar 45 – 60 jaar

Jongvolwassenen Starters Ouders

Jongere jeugd

Jeugd

60 jaar en ouder4 – 6 jaar

60-plussers

6 - 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar

Masters

25 – 35 jaar 35 - 45 jaar

Starters OudersJeugd

4 – 6 jaar

Kleuters

Ouders

Hockeyactiviteiten op maat

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Hockeyactiviteiten op maat

• Kwalitatief goede competitie met voldoende uitdaging• Elke hockeyer een passende hockeyvorm• Gerichte bedieningsconcepten doelgroepen: leden meer bieden,

binden en betrekken• Hockeyassortiment • Rolstoelhockey integreren binnen de KNHB

Hockey op wereldniveau

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Hockey op wereldniveau

• Tophockey mogelijk maken, Nederland structureel wereldtop• Optimale randvoorwaarden, waardoor het Nederlandse hockey

topprestaties kan leveren• Deelnemen en rol bij organisatie van internationale toernooien

- WK dames en heren 1998, 2014 en organiseren van EK en CT

• Vertegenwoordigers in internationale besturen en commissies

2009-2010

EK 2009 Amstelveen

EK zaal 2010 Almere

WK 2010 India WK 2010 Argentinië

Goed hockey begint bij goed kader

Kwaliteit als aandachtspunt

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Goed hockey begint bij goed kader

• Elke hockeyer een competente trainer, coach en scheidsrechter• KNHB Academie• Opleiden van ruim 2000 trainer/coaches per jaar• Verhoging bondsscheidsrechters van 700 naar 1000

• Arbitrage een betere positie binnen hockeywereld• Kwantitatief en kwalitatief voldoende vrijwilligers• Gebruik maken van betaalde krachten om professionalisering door te

voeren• Combinatiefuncties• Verenigingen > 1000 leden hebben een verenigingsmanager

Behoud van de hockeycultuur

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Behoud van de hockeycultuur

• Hockeyclub een veilige sociale omgeving, waar iedereen welkom is• Campagne “Sportiviteit en Respect”• Voor 53% van de verenigingen is sfeer & cultuur het belangrijkste doel

• Door vergroten van kennis en kwaliteit wordt onwenselijk gedrag op en rondom veld teruggedrongen

• Alle verenigingen bewust bezig met goed besturen (good governance)• Pro-actief beleid• Alcohol- en drugsbeleid• Discriminatie/pesten• Vertrouwenscommissie

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Focus op gerichte groei

• 260.000 leden, met een meer evenwichtige opbouw van het ledenbestand• Jongeren betrekken en behouden (16-17-jarige)

• 370 verenigingen in 2015, 57 meer dan in 2009• 900 kunstgrasvelden in 2015, toename van 185 in vergelijking met 2009

• Samenwerking KNVB - KNHB – VSG• Zaalhockey

• Van 53.000 naar 70.000 zaalhockeyers• Uitbreiding accommodaties (gemeenten)

• Multifunctioneel gebruik van de accommodaties• BSO en huiswerkbegeleiding• Fitness/fysio• Scholen

Hockey midden in de samenleving

\

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Hockey midden in de samenleving

• Actieve inzet voor de samenleving vanuit verenigingen

• Streven naar optimale relatie met overheid, provincies en gemeenten

• Structurele samenwerking met één of meer onderwijsinstellingen

• Ieder kind weet tijdens de OS 2012 wat hockey is en heeft de mogelijkheid gehad om het eens uit te proberen

• Hockey in de wijken

• Diversiteit

Sterke verenigingen

Gestructureerd (samen)werken aan succes

Sterke verenigingen: zowel grote als kleine

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Sterke verenigingen

• Streven naar alle verenigingen sterk en gezond• Inzetten om het runnen van verenigingen zo makkelijk mogelijk te maken• Bevorderen van een gezonde manier van sporten, het voorkomen van

blessures en het bijdragen aan een goede behandeling van blessures

Ondersteuning aan verenigingen

• Nationaal hockey congres

• Arbitrage congres

• Technisch kader congres

Leden

Bar

Sponsoring

Gemeente

Mogelijke financiële knelpunten voor verenigingen

o Leden

o Terugloop leden ► verminderde contributie-inkomsten

o Bar

o Minder inkomsten

o Sponsoring

o Afhaken bestaande sponsoren

o Werving sponsoren moeizaam

o Gemeente

o Bezuinigen

BDO en de vereniging

• Financiële onderzoeken Contributie Hockeytrainers Hockeyfinanciën Oktober 2009: opnieuw hockeyfinanciën

• Thema-bijeenkomsten Bijeenkomsten penningmeesters door het land heen Onderzoek Bar-expoitatie in 2005

• Nationaal Hockeycongres Uitkomsten onderzoek Workshop 1-op-1 ondersteuning

• 1-op-1 ondersteuning

Ondersteuning aan verenigingen

Resultaten:Hoe wordt de hoogte van de contributie vastgesteld?

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%Historischegegevens

Sluitendebegroting

Vast bedrag +inflatiecorrectie

Indexering

Overige

Resultaten:Wat kost een training/ wedstrijd?

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Heren Jongens B

Training

Wedstrijd

0

5

10

15

20

25

30

Hockey

Voetbal

Paardrijden

Tennis

Pianoles

Huiswerkclub

Resultaten:Wat kost een training/ wedstrijd?

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Heren Jongens B

Training

Wedstrijd

0

5

10

15

20

25

30

Hockey

Voetbal

Paardrijden

Tennis

Pianoles

Huiswerkclub

BDO en arbitrage

BDO en FIH

Optimale communicatie & sponsoring

Meerjarenbeleidsplan 2009-2015

Optimale communicatie & sponsoring

• Door geïntegreerd inzetten van verschillende media bereikt KNHB alle hockeyers en andere hockeygeïnteresseerde

• KNHB en verenigingen kunnen dankzij ondersteuning van sponsors hun ambities waarmaken

Suppliers

KNHB sponsormodel

La Place Piet Zoomers

Oseven De Boer

Sponsors VODW

CMS

PartnersRabobank Volvo Shell

Heineken BDO adidas*

*teamwear partner

  begroting prognose prognose prognose

  2009 2010 2011 2012

BATEN        

1. LEDEN 4,844 5,086 5,339 5,595

2. SUBSIDIES 2,546 2,120 2,130 2,150

3. SPONSORING 3,479 3,615 3,645 3,675

4. EVENEMENTEN 1,271 900 0 0

5. ZAALHOCKEY DISTRICTEN 750 750 800 800

6. OVERIGE INKOMSTEN 260 290 320 355

TOTALE BATEN 13,150 12,761 12,234 12,575

LASTEN        

7. BONDSKANTOOR 3,720 3,625 3,650 3,680

8. LANDELIJKE ORGANISATIE 1,477 1,542 1,554 1,559

9. ZAALHOCKEY DISTRICTEN 700 700 750 750

10. VELDHOCKEY DISTRICTEN 375 410 410 410

11. TOPHOCKEY 3,290 3,240 3,120 3,120

12. SUPPLY SPONSORING 372 400 400 400

13. EVENEMENTEN 1,698 1,020 0 0

14. DIENSTVERLENING 1,405 1,415 1,525 1,540

15. ONVOORZIEN 0 100 500 700

TOTALE LASTEN 13,037 12,452 11,909 12,159

Gestructureerd (samen)werken aan succes

Inleiding

• Doel van het onderzoek– 0-meting

– Hoe kan een vereniging structureel werken aan succes?

• Definitie van succes:– De mate waarin je je doelstellingen realiseert

• Respons onderzoek– 145 verenigingen van de 310, ruim 47%! In samenwerking met:

Kenmerken van verenigingen

Omgeving: stedelijk of niet

Omvang:Groot / Middelgroot / klein

Ledenopbouw:

(on)evenwichtige verdeling jeugd/senioren

Niveau:• Hoofdklasse,• Overgangsklasse• 1e /2e klasse• 3e klasse• 4e klasse

5 profielen zijn onderscheiden

1

2

profiel 1

profiel 2

profiel 33 5

4 profiel 4

profiel 5

1 2 4 53

4e kl1 2 4 53

1 2 4 53

1 2 4 53

Niveau

Omvang

Ledenopbouw

Stedelijke omgeving of niet

2 3

In elk profiel kan een vereniging succesvol zijn

hock

eyni

veau

Omvang

kleingroot

hoog

laag

Profiel 5

Profiel 4

Profiel 3

Profiel 2

Profiel 1

?

?

De 10 vragen die hockeybestuurders bezighouden

Hoe managen wij de groei van de vereniging Hoe komen wij tot een optimale rolinvulling van het bestuur Welke functies moeten wij onderscheiden Hoe kunnen wij onze rol als werkgever goed invullen Hoe gaan wij om met vrijwilligers Hoe zorgen wij voor de gewenste sfeer & cultuur op de club Hoe gaan wij om met onevenwichtige ledenopbouw Hoe bereiken wij een gezonde balans tussen prestatie- en

breedtehockey Hoe wordt een goede samenwerking met de omgeving gecreëerd Hoe komen wij tot een verantwoord financieel beleid

ContributiesTotaal Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5

Senioren 228 320 261 228 208 193

A 194 281 238 196 173 157

B 192 281 238 194 170 155

C 182 276 233 185 157 146

D 173 271 225 172 147 138

E 145 215 196 143 124 116

F 114 178 153 113 91 85

Inschrijf 46 87 59 42 41 32

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Totaal Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5

Contributie 60% 46 59 60 60 63

Barinkomsten 15 15 15 16 16 12

Sponsoring/reclame 17 35 18 17 16 15

Subsidie/giften 7 6 5 7 7 8

Totaal Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5

Minimum € 20.000 € 914.000 € 110.000 € 78.600 € 20.000 € 22.800

Maximum € 1.367.000 € 1.367.000 € 626.000 € 650.000 € 200.000 € 232.000

Gemiddeld € 242.800 € 1.120.250 € 378.900 € 265.000 € 114.969 € 79.011

NB. De percentages en de totaal bedragen zijn niet door alle verenigingen ingevuld. Daarnaast is de geldstroom niet meegenomen bij verenigingen die tophockey in een stichting hebben zitten.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen

Multifunctionaliteit van hockeycomplexen

Combinatiefuncties voor sport en onderwijs

Diversiteit

Doelgroepenbeleid: o.a. Knotshockey

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Multifunctionaliteit

• Kinderopvang: Ruim 40 verenigingen met ervaring

• Huiswerkbegeleiding: Huiswerk-af O.a. Kampong, Den Bosch, Amsterdam

• Restaurantfaciliteiten Zelf of uitbesteed O.a. Rotterdam, Amsterdam, Kampong

• Fitnessruimten, combinatie fysiotherapie O.a. Nijmegen, HGC, Push, Myra

• Professionalisering kader Verenigingsmanager bij meer dan 40 verenigingen

Multifunctionaliteit

CartoucheKampong

AlmereRoomburg

Alecto

Maatschappelijke rol

(Nieuwe) verenigingen

• Volledige visie gericht op Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen

• Thema: Verbinden

Voorbeeld: HCOB (Overbetuwe):

• Sport – Cultuur – Onderwijs – Overheid – Kunst – Goede doelen

Rabobank Hockey Bonus Fonds:

• Naast producten (doelen/dug-outs)

• Adviesrapporten t.a.v. BSO/Huiswerkbegeleiding/Management

Structuur / Masterplan MVVVisie Beleid Masterplan Implementatie Executie

GP De Pas(stuurgroep)

Sport/Cultuur(gebruikers)

Cultuur (aanbieders/gebruikers)

Sport(aanbieders)

Overheid/Instanties (partners)

GemeenteBreedte SportUnicefNOC*NSFOverheid (land/prov)NISB/NebasNsg

BasisscholenMiddelbare ScholenCIOSSenioren org.Gehandicapten org.

Kinderopvang (aanbieders)

BSOKinderopvangHuiswerkbegeleiding

RunningElst!DuikverenigingBridgeverenigingBowlsKlimverenigingWandelverenigingFietsvereniging

MuziekverenigingToneelverenigingCultuur platformKunstuitleen org.Kunstenaars

Commissies

GP De Pas = Gebruikersplatform De Pas: vv Spero, vv Elistha, Scouting, HCOB (totaal ca. 2.000 leden)

Breed in de buurt, een toekomst schets

MHC Amersfoort

DOELSTELLING:

• MAATSCHAPPELIJK PROJECT • DE WIJK SOESTERKWARTIER• MIDDEL TOT PROFESSIONALISERING• MIDDEL TOT VERBETEREN COMPLEX• DOOR MIDDEL VAN SAMENWERKING

AMHC, ROC ASA, NV SRO

Breed in de buurt, een toekomstschets

Bezettingsgraad

Breed in de buurt, een toekomstschets