1

Presentatie K5

t.b.v. seminar 6 december 2012 over samenwerkingsvormen

K5 = gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

K5

2

Aanleiding tot de samenwerking

Te kleine, onvoldoende gekwalificeerde

ambtelijke organisaties

Kwetsbaarheid van die organisaties

Onderbelicht blijven van de bovenlokale

strategische vraagstukken

Onvoldoende bestuurskracht op schaal

Krimpenerwaard ( ruim 55.000 inw.)

3

GEVOLG

Opzet van centrumgemeenteconstructies (2003)

Sociale zaken, personeelszaken en Gebruiksverg.br.w.

Conclusie daarvan >> versnippering in bestuurlijke aansturing

Trage besluitvorming

Gebrekkige terugkoppeling

4

NEDERLEK BERGAMBACHT OUDERKERK VLIST SCHOONHOVEN

Raad Raad Raad Raad Raad

Commissie Commissie Commissie Commissie Commissie

B&W B&W B&W B&W B&W

B&W B&W B&W B&W B&W

PFHO

RMT

Sector

clientenraad clientenraadclientenraad

5

VERVOLG

Nieuwe (robuuste) gemeenschappelijke regeling (nov.2006)

Strategische taken vorm en inhoud geven

met een K5-bestuur

en een Krimpenerwaardraad

Operationele-taken op K5-niveau organiseren (1.1.2007)

{sociale zaken, onderwijs, personeel, ict en brandweer (1/6/07)}

*) BOV = bestuurlijke en organisatorische vormgeving

6

Bestuurlijke en ambtelijke organisatiestructuur K5 (1.1.2011)

K5-raad

K5-bestuur

Secretaris K5

P & O ICT Sociale Zaken

Stafbureau

Strategie & Ondersteuning MT

Onderwijs

Portefeuillehoudersoverleggen

7

Besluitvormingstrajecten

strategisch < > operationeel

K5-Raad

K5-bestuur

PFHO

K5- Secr. RSO

Ambt.voorbereiding / Uitv.

Raad-Bab Raad-Nl Raad-Ou Raad-Sch Raad-Vl

K5-bestuur

PFHO

K5- Secr. RSO

Ambt.voorbereiding / Uitv. bij K5-org.

8

Financiën

Verzamelstaat bijdragen incl. investeringswensen 2012 -2015

Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totaal kostenplaatsen 6.095.137 6.022.262 6.118.010 6.136.349 6.227.952 6.370.973 Bijdrage gemeenten

en programmabegroting Bergambacht 768.238 733.470 759.192 773.190 784.546 797.178

Programma 1 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Nederlek 1.380.729 1.347.213 1.410.484 1.436.546 1.459.160 1.481.936

Omgevingsperspectief Ouderkerk 705.936 712.726 735.240 748.545 759.481 771.813

Schoonhoven 1.182.108 1.193.351 1.166.773 1.189.228 1.208.981 1.227.113

Programma 2 0 0 0 0 0 Vlist 798.847 788.416 808.618 823.823 835.838 849.732

Economisch perspectief 4.835.858 4.775.177 4.880.307 4.971.332 5.048.006 5.127.773

Overige bijdragen 444.198 429.656 439.759 322.301 320.151 346.626

Programma 3 0 0 0 0 0

Demografisch perspectief Interne verrekeningen 805.081 876.299 895.380 906.138 924.226 947.378

Programma 4 0 0 0 0 0

Ruimtelijk-functioneel perspectief

Programma 5 0 0 0 0 0

Leefbaarheidsperspectief

Programma 6

Toekomstvisie 0 0 0 0 0

Investeringswensen 33.868 72.436 38.422 39.430 25.804

Totale lasten 6.095.137 6.081.130 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777 Totale baten 6.085.137 6.081.132 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777

Saldo kostenpl. voor bestemming 6.095.137 6.081.130 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777 Saldo kostenpl. voor bestemming 6.085.137 6.081.132 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777

Toevoeging reserve 14.162 Toevoeging reserve 24.162 - - - - -

Saldo na bestemming 6.109.299 6.081.130 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777 Saldo na bestemming 6.109.299 6.081.132 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777

Saldo voor taakstelling - - - - - - Saldo voor taakstelling - - - - - -

Taakstelling 6.109.299 6.081.130 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777 Taakstelling 6.109.299 6.081.132 6.215.446 6.199.771 6.292.382 6.421.777

Lasten Baten

Begroting Begroting

9

Verdeling

Toegepaste aantallen ten behoeve van verdeelsleutels kostenplaatsen

Begroting 2012Indexering lonen 1,00%

Indexering prijzen 2,40%

Inwoners Inwonertal

1-1-2011 %

Bergambacht 9.800 18,26

Nederlek 13.995 26,07

Ouderkerk 8.143 15,17

Schoonhoven 11.933 22,23

Vlist 9.810 18,27

53.681 100,00

Gewogen gemiddelde Wwb/Ioa Wwb/Ioa GG Gew.gem

cliënten Soza 1-1-2010 1-1-2011 2010 in %

Bergambacht 43 39 30,75 9,94

Nederlek 119 135 95,25 30,79

Ouderkerk 32 38 26,25 8,48

Schoonhoven 158 163 120,38 38,91

Vlist 44 54 36,75 11,88

396 429 309,38 100

Deze verdeelsleutel gaat uit van het aantal cliënten WWB/Ioa en is derhalve niet

voor 25% gebaseerd op het aantal inwoners (de alternatieve verdeelsteutel).

Aantal cliënten huishoude- Clienten huish. verz.

lijke verzorging WMO 1-1-2011 %

Nederlek 409 67,38

Ouderkerk 198 32,62

607 100,00

ICT 1-1-2011 verdeling %

Bergambacht 75 75 15,24

Nederlek 103 103 20,93

Ouderkerk 60 60 12,20

Schoonhoven 104 104 21,14

Vlist 78 78 15,85

K5 Onderwijs 3 3 0,61

K5 P&O 16 16 3,25

K5 Brandweer 0 0,00

K5 Soza 47 47 9,55

K5 Bestuur & secretariaat 6 6 1,22

K5 ICT 22 0 0,00

K5 Rekenkamer 0 0 0,00

514 492 100,00

De werkplekken van ICT K5 worden niet toegepast in de verdeelsleutel.

De kosten van de werkplekken van ICT vormen onderdeel van de kostpijs

die de afnemers van ICT-diensten betalen. ICT neemt niet haar eigen

dienst af, maar is die dienst.

1-1-2011

Aantal 4-12 jarigen (t.b.v. 75% van de verdeling)

Onderwijs Aantal %

Bergambacht 1253 20,75%

Nederlek 1442 23,88%

Ouderkerk 1002 16,59%

Schoonhoven 1197 19,82%

Vlist 1145 18,96%

6039 100,00%

Medewerkers Medew. T.b.v.

P&O 1-1-2011 verdeling %

Bergambacht 58 58 13,84

Nederlek 94 94 22,43

Ouderkerk 56 56 13,37

Schoonhoven 80 80 19,09

Vlist 78 78 18,62

K5 Onderwijs 4 4 0,95

K5 P&O 12 0 0,00

K5 ICT 10 10 2,39

K5 Brandweer 0 0,00

K5 Soza 33 33 7,88

K5 Bestuur & secretariaat 6 6 1,43

K5 Rekenkamer 0 0 0,00

431 419 100,00

10

Financiën Gemeenten < > GR

Toerekeningsfactoren:

Verdeling o.b.v. aantal inwoners

Verdeling o.b.v. aantal clienten

Verdeling o.b.v. aantal werkplekken

Verdeling o.b.v. aantal medewerkers

Verdeling o.b.v. aantal 4-12 jarigen en aantal schoolgebouwen

Verdeling o.b.v. elk eenzelfde deel (1/5)

De gemeenten hebben in de loop van 2010 aan alle gemeenschappelijke

regelingen aangegeven, dat zij vanaf 2012 de bijdragen aan de GR’en

met 5% zullen verminderen

11

Evaluatie samenwerking K5 (20008)

Ga door met de samenwerking in K5 verband

Verbeter de kwaliteit van de huidige vijf operationele taken

Bouw de operationele taken stap voor stap verder uit

Voer strategische taken verder uit en incorporeer EZ

Verbeter de Informatievoorziening

Verbeter de procesvoering

Evalueer de K5-samenwerking begin 2012

Besluit begin 2012 over gemeentelijke herindeling

12

Bestuurlijk proces / Hoe nu verder?

Evaluatie samenwerking 2008 (> uitkomst: ga zo door!)

2009 Initiatief Provincie om te komen tot herindeling

Provinciaal wetsontwerp ligt bij de minister

De gemeenteraden zijn en blijven verdeeld

Minister heeft ambtelijke fusie geadviseerd

3 gemeenten onderzoeken nu intensivering ambt.

Samenwerking / 2 zetten nog in op herindeling

Gevolg voor het werk: “veel in de vertraging”

Minister Plasterk is aan zet !!