Dashboard KCC

Bestuurlijk/politiek

Directie

Cluster

Team

Uitvoeren processen

Dashboard

maandrap team

maandrap team

maandrap team

maandrap team

Samengevoegde maandrapportage teams

Programma-begroting

management-contract

Clusterplan

Teamplan

MARAPMaandstaat

najaars-rapportage

(via FIN)

Voorjaars-rapportage

(via FIN)Kwartaal-

rapportage

Overige rapportage-

gegevens

??

analyse managers

Ingrediënten processen

1. Bezetting (bemensing)2. (werk) aanbod3. Intake (input) 4. Afhandeling (verwerking)5. Uitval6. Kwaliteit

Kanalen

1. telefoon2. balie

a) inloopb) afspraak

3. website (+ digitale balie)

KCC

Bezetting : bezettingsgraadverzuim

Aanbod : aantal contactenForecastNauwkeurigheid forecastvoorraad aanvragen

Intake : % binnen service intervalgem. wachttijdmax wachttijd

Afhandeling : direct beantwoordbehandelduur (doorlooptijd)Omzet totaalomzet product 1 – 5

Uitval : verlaten wachtrij (no show)

kwaliteit : KlachtenKlanttevredenheidKritieke foutenNiet kritieke foutenMedewerkertevredenheid

Vragen

1. Frequentie : week of dag2. bezettingsgraad als prestatie-indicator handhaven?3. Weergave voorraad vergunningen (welke perioden)?4. Ook voor andersoortige voorraden/aanbod (WMO ??? CBI ???)5. Omzet producten in aantallen of Euro's ?6. Bij Afhandeling nog andere producten toevoegen (WMO ??? CBI ???)7. Hoe om te gaan met PI "Direct beantwoord", wellicht aantal bediende

klanten (opgenomen telefoontjes) meten?8. Op dit moment is er geen norm voor serviceinterval balie inloop. Klopt

dit/is dit gewenst?9. Accepteren we de verschillen in definities tussen dashboard en

Antwoord© (bij onderdeel bezetting)?10. Mochten er voor bepaalde teams indicatoren gemist worden, dan

moeten die nu nog worden toegevoegd !

Vervolg : REALISATIE !!

Maandrapportage KCC

Verantwoord en transparant

Structuur rapportage

1. Samenvattinga. wat ging er goedb. wat ging minder goed / knelpunten

2. Medewerkersa. ziekteverzuimb. formatie, bezetting en inhuur

3. Klanten, prestatiea. telefoonb. baliec. website

4. Financiëna. inkomsten / uitgavenb. facturen

5. voortgang speerpunten (werkplan)

BIJLAGEN : cijfermatige onderbouwing

hier kan je mooi beslispunten opnemen !

ROLVERDELING

Teammanagers-analyseren gegevens -maken kwalitatieve deel rapportage-bespreken team-rapportage in bila-bespreken overall rapportage in MT

Het H-team-centraal verzamelen en ontsluiten gegevens -onderhouden format-maken planning-advisering-maken overall maandrapportage

Jurgen-bilateraal bespreken rapportages met teammanagers-besluiten nemen over beslispunten-zorgen voor vastlegging besluiten/acties -doorsturen overall rapportage naar directie?

Globale planning

werkdag activiteit Wie?

1 + 2 Gegevens klaarzetten H-team

3 + 4 Maandrapportage schrijven Teammanagers

5 Maandrapportage inleveren Teammanagers

6 - 10 Bespreken in bila's Teamanagers/Jurgen

5 – medio maand

Samenstellen overall rapportage H-team

Medio maand

Overall rapportage in MT MT KCC

Doorsturen overall rappportage Jurgen