Presentatie bijeenkomst cd&v senioren 16 jan 2014

CD&V Senioren 16 januari 2014

Overzicht

1. BBC-regelgeving

2. Planningsproces

3. Meerjarenplan 2014-2019


1. BBC (beleids-en beheerscyclus)

• Verplicht vanaf 1 januari 2014 voor alle Vlaamse steden en gemeenten, provincies en OCMW’s

• Ingrijpende verandering op vlak van beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren

• Beleid op basis van doelstellingen: • Strategische doelstellingen

• Beleidsdoelstellingen

• Actieplannen

• Acties


2. Planningsproces Ingrediënten:

• Roeselare 2030

• Bestuursakkoord RSL2018

• Omgevingsanalyse

• Kerntakendebat

• Doelstellingenboom

• Publieksmoment RSL 2018


Kerntakendebat

• Budgettaire oefening i.f.v. financieel evenwicht 2019

• Werkwijze: van binnen naar buiten

• Schil 1 (kern): wettelijk verplicht

• Schil 2: goede huisvader

• Schil 3: overdrachten

• Schil 4: onderwijsinstellingen

• Schil 5: nog te bepalen

• Resultaat: Budgettaire context 2014-2019


Kerntakenoefening - werkwijze •Schil 1: wettelijk verplicht:

• Mandatarissen • MAT – Departementsraad - Stafdiensten • Financiën – Belastingen - Overheidsopdrachten • Bevolking - Burgerlijke Stand - Begraafplaatsen • Archief • Milieu – Stedenbouw – Ruimtelijke Planning • APB – OV – Verkeersbelasting • Gemeentefonds, stedenfonds • Interesten en aflossingen • …


Kerntakenoefening - werkwijze

•Schil 2: goede huisvader:

• DIPOD

• Onderhoud wegen, groen, …

• Vaste kosten ifv DIPOD (energie – verzekeringen – telefonie - …)

• Ontschimmelen archief



•Schil 3: overdrachten (zgn. “satellieten”):

• RIHO

• Brandweer

• De Spil

• OCMW

• Het Portaal

• Mirom

• Kerkfabrieken



•Schil 4: onderwijsinstellingen:

• Stedelijke Basisscholen

• SAMWD

• SASK



•Schil 5: nog te bepalen:

• Kinderopvang – Sociaal Huis – Werkwinkel – Wonen

• Cultuur – Onderwijs – Toerisme – Jeugd – Sport – Wiemu – Zwembad

• Economie – Expo - Milieu

• Communicatie – Infopunt – Kopiedienst

• GAS – Halte R – Kringwinkel – De Lochting

• Vaste kosten ifv nog te bepalen (energie – verzekeringen – telefonie - …)


Resultaten KTD

• Structureel evenwicht in 2019

• Structurele maatregelen i.p.v. kaasschaafmethode

• Jaarlijks: 6,5 mio euro, over de ganse legislatuur 39 mio euro:

• Eigen diensten: 3,35 mio

• Satellieten: 1,7 mio

• Ontvangsten: 1,4 mio

• Investeringen: geplafonneerd op gemiddeld 14 mio euro per jaar

• Geen verhoging APB of opcentiemen OV


Enkele concrete voorbeelden:

• Ondersteuning adviesraden en overlegorganen: gelijk budget en verzelfstandiging

• Subsidiereglementen: afschaffing en heroriëntering

• Regisseur & facilitator ≠ organisator van activiteiten en evenementen.

• Vrijetijds- en evenementenloket: integratie frontoffices (jeugd, sport en cultuur) in een vrijetijdsloket.

• Sluiten Infopunt

• Afschaffing zitdagen dienst bevolking in deelgemeenten

• Communicatie: sterke inzet op digitalisering (vb. bekendmaking reglementen, …)


Gewijzigde reglementen en tarieven

• Afschaffing van een aantal premies: • Renovatiepremie

• Premie inbraakpreventie

• Premie hemelwaterput

• Premie zonneboiler

• Premie groendaken

• Premie mulch-of combimaaier

• Premie diensten voor gezinszorg

• Subsidie toegankelijkheidsprijs

• Starterspremie

• Premie herbruikbare luiers


• Wijzigende tarieven: Vanaf 2014 betaal je niet langer voor: • Reistoelating voor minderjarigen

• Attest uit bevolkingsregister (bewijs van woonst, attest gezinssamenstelling, …)

• Afschrift uit aktes van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, …)

• Wettigen van de handtekening

• Eensluidend verklaren van documenten

• Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

• Indexatie van enkele tarieven: • Spillebad

• Identiteitskaart (wordt wel 10 jaar geldig ipv 5 jaar)

• Internationaal rijbewijs

• Trouwen

• Begrafenis op zaterdag

• … CD&V Senioren 16 januari 2014

• Belastingen: • Tarief voor leegstand stijgt

• Hogere belasting op 2de verblijf

• Verhoging verhaalbelasting op voetpaden, opritten en riolen

• Huisvuilophaling

• Wijzigingen aan politiereglement


3. Meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota:

• Missie en visie

• Strategische doelstellingen

• Beleidsdoelstellingen

• Actieplannen

• Acties


• Missie

“Stad Roeselare wil een warme, zorgzame en bruisende centrumstad zijn voor haar inwoners en bezoekers. Zowel het stadsbestuur, de inwoners, ondernemingen en organisaties dragen daartoe bij en werken samen kwaliteitsvolle, duurzame en/of vernieuwende initiatieven uit.”

• Visie

Sterke betrokkenheid van de burgers Klantgerichte dienstverlening Duurzaam Kostenbewust


6 strategische doelstellingen

• SD1 Kwaliteitsvol wonen

• SD2 De stad bruist

• SD3 Ondernemen stimuleren

• SD4 De warme en zorgzame stad

• SD5 Groener en duurzamer

• SD6 Dienstverlening


SD1 Kwaliteitsvol wonen

• 1-01 Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen

• 1-02 De beeld- en woonkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen is gegarandeerd

• 1-03 De inwoners ervaren hun leefomgeving als veilige, aangenaam en verzorgd

• 1-04 De mobiliteit in, rond en naar de stad verloopt vlotter

• 1-05 Ruimte en rust in de stad zijn toegenomen


Exploitatie Investeringen

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

1.664.977,89 1.153.476,32 -511.501,57 2.195.000,00 0,00 -2.195.000,00

• Studie kwalitatieve woningen

• Heroriëntatie woonsubsidies

• Opmaken gemeentelijk stedenbouwkundige verordening

• Programmaregie gebieds- en wijkwerking

• Inzetten gemeenschapswachten ikv stedelijk preventieplan

• Heraanleg West- Noordlaan (2de fase)

• Installeren parkeerverwijssysteem

• Heraanleg Izegemsestraat

• Heraanleg Kattenstraat

• Heraanleg Kwadestraat (AZ Delta)

• Creëren pop-up groene recreatiezones


SD2 De stad bruist

• 2-01 Het sporten, bewegen en spelen is toegenomen

• 2-02 De initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en comités worden ondersteund

• 2-03 De cultuurbeleving krijgt extra kansen

• 2-04 Roeselare is een muziek-en concertstad

• 2-05 De troeven van de stad zijn versterkt

• 2-06 Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs is voor iedereen in bereik




5.997.911,41 298.483,00 -5.699.428,41 4.167.881,00 0,00 -4.167.881,00

• Herstel tribune sportstadion Spanjestraat

• Ingebruikname nieuwe infrastructuur Kerelsplein

• Aanbieden jeugd- en sportactiviteiten

• Ondersteunen sport-, cultuur- en jeugdverenigingen

• De Spil – Arhus

• Realisatie GLS-site

• Citymarketing

• Uitbreiding SBS de octopus fase 2


SD3 Ondernemen stimuleren

• 3-01 De tewerkstellingsgraad blijft op peil

• 3-02 De commerciële aantrekkelijkheid van de stad wordt gegarandeerd




791.223,21 780.720,76 -10.502,45 700,00 0,00 -700,00

• Opmaken economisch beleidsplan

• Regionaal beheer en overleg regie sociale economie

• Aanstellen centrummanager

• Terrasvriendelijk beleid

• Ondersteuning activering en projecten werkgelegenheid


SD4 De warme en zorgzame stad

• 4-01 De armoede in de stad is afgenomen

• 4-02 De regie en de voorzieningen zijn afgestemd op de noden




301.866,31 295.916,31 -5.950,00 0,00 0,00 0,00

• Project integrale hulpverlening ikv armoedebestrijding

• Implementeren REMI (aanvullende steunmaatregelen)

• Uitwerken geïntegreerd drugbeleid

• Verdiepen samenwerking DOGBO


SD5 Groener en duurzamer

• 5-01 Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen

• 5-02 De klimaatconvenant is gerealiseerd

• 5-03 Milieuhinder wordt voorkomen en/of efficiënt aangepakt

• 5-04 Het groen-, natuur- en bosareaal is toegenomen




54.489,50 0,00 -54.489,50 643.300,00 0,00 -643.300,00

• Opzettten gebiedsgericht renovatieproject

• Opstarten energiezorgplan

• Aankoop veeg- en onkruidborstelmachine

• Opmaken en implementeren groenplan

• Moderniseren groenareaal

• Introduceren stadslandbouw


SD6 Dienstverlening

• 6-01 De dienstverlening aan de burger is geoptimaliseerd

• 6-02 De interne dienstverlening is geoptimaliseerd

• 6-03 Specifieke loketten zijn ingericht




204.317,62 73.343,41 -130.974,21 612.000 0,00 -612.000

• Digitaal opvolgen van meldingen van de burger

• Renovatie site DIPOD

• Ontwikkelen van een nieuw webplatform

• Uitwerken en implementeren van een taalbeleid

• Uitwerken project kennisbeheer

• Uitbouwen strategische cel

• Implementeren nieuwe organisatiestructuur


Meerjarenplan 2014-2019

Financieel: 2 evenwichtscriteria:

1. toestandsevenwicht / resultaat op kasbasis: Jaarlijks > of = nul

2. structureel evenwicht of autofinancieringsmarge:

In 2019 > of = nul

-> waarborg voor financiële gezondheid van besturen op korte en lange termijn



Resultaat op kasbasis:

= saldo exploitatie (excl. aflossingen)

+ saldo investeringen

+ saldo andere ontvangsten en uitgaven

= resultaat van het boekjaar

+ gecumuleerd resultaat vorig boekjaar

- bestemde gelden

= resultaat op kasbasis



• Resultaat op kasbasis: • 2014: 440.191

• 2015: 107.332

• 2016: 425.549

• 2017: 240.493

• 2018: 243.683

• 2019: 320.462

-> gedurende de hele periode een positief resultaat



• Autofinancieringsmarge (finapsis)

= saldo exploitatie (excl.aflossingen)

- periodieke leningsuitgaven

= autofinancieringsmarge


Meerjarenplan 2014-2019 Finapsis (>100% = structureel probleem)

Finapsis voor KTD: 158% in 2018

Finapsis na opmaak meerjarenplan 2014-2019: 91% in 2019


2014 2015 2016 2017 2018

Resultaten

Initiële begroting -8.190.815 -10.615.664 -14.707.102 -19.800.417 -25.953.753

Begroting na inbreng resultaat -2.366.017 -4.720.528 -8.646.135 -13.569.489 -19.537.865

Financieel beleidsplan 3.529.119 1.340.439 -2.415.207 -7.153.601 -12.922.650

Finapsis

PLU/DRAAGVLAK 140% 156% 166% 169% 158%

DRAAGVLAK/PLU 0,71 0,64 0,60 0,59 0,63


• Autofinancieringsmarge: • 2014: -1.050.715

• 2015: -665.748

• 2016: -1.408.791

• 2017: -1.094.923

• 2018: +699.000

• 2019: +1.676.434


Investeringen


Enveloppe 1: gebouwen 3.626.190 0

Enveloppe 2: wegen 3.430.200 185.000

Enveloppe 3: onderhoud gebouwen 1.285.700 40.000

Enveloppe 4: onderhoud wegen 3.450.000 0

Enveloppe 5: groen 326.400 4.356

Enveloppe 6: roerende investeringen 1.456.946 0

Enveloppe 7: overige inversteringen 386.205 0

Enveloppe 8: desinvesteringen 0 2.040.000

Enveloppe 9: vorige dienstjaren 15.840.113 3.725.000

Enveloppe 10: prioritaire doelstellingen 350.000 0

En verder…

• Voorzichtigheid geboden

• Financiële risico’s blijven groot: • Toenemende pensioenlast van de statutaire ambtenaren

• Economische crisis – toename van armoede

• Financiële crisis – zoeken naar alternatieve financieringstechnieken

• Energiemarkt onder druk

• Fondsen en subsidies hogere overheden

Discipline


Presentatie bijeenkomst cd&v senioren 16 jan 2014

Documents

Transcript of Presentatie bijeenkomst cd&v senioren 16 jan 2014