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Plan de Actuación y de Gestión 2016 11 de febrero de 2016

Plan de Actuación 2016 Página 2 de 28

Presentación

El Comité de Agenda Local 21 de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal aprobó en su reunión del 11 de febrero de 2016 la previsión de la actividad de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad durante el año 2016, así como su financiación.

La primera parte de este documento, el Plan de Actuación, recoge los servicios previstos mediante una breve descripción, municipios participantes, presupuesto, financiación y calendario.

La segunda, el Plan de Gestión, detalla las cifras de la previsión de la financiación: ingresos y gastos, municipio a municipio, según los criterios explicitados en el plan de actuación.

El Plan de Actuación comprende 9 áreas de servicios:

1. Agenda Local 21

2. Agenda 21 Escolar

3. Residuos

4. Energía

5. Biodiversidad

6. Compra y Contratación Pública Verde Comarcal

7. Comunicación-Participación

8. Otros proyectos e imprevistos

9. Funcionamiento de la Oficina Comarcal

El Plan de Gestión, ofrece 7 hojas de cálculo con sendas tablas:

� Tabla 1. Síntesis

� Tabla 2. Bases de cálculo

� Tabla 3. Resumen ingresos

� Tabla 4. Ingresos extramunicipales

� Tabla 5. Funcionamiento de la Oficina comarcal

� Tabla 6. Cuotas Ayuntamientos 2015

� Tabla 7. Ahorros anuales estimados


Síntesis

En 2016 la Oficina Comarcal de Sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal prevé ofrecer 26 servicios en nueve áreas: 1. Agenda Local 21; 2. Agenda 21 Escolar; 3. Residuos; 4. Energía; 5. Biodiversidad; 6. Compra y Contratación Pública Verde Comarcal; 7. Comunicación-Participación; 8. Otros proyectos e imprevistos; 9. Funcionamiento de la Oficina Comarcal.

El presupuesto es de 1.176.206,65 euros. Representa un incremento del 140% sobre 2015. Este incremento se explica casi en su totalidad por el aumento de gasto en el área de residuos: nuevo servicio comarcal de recogida y tratamiento de las fracciones resto, papel-cartón y voluminosos.

El plan aplica y se alinea con las prioridades establecidas por el Comité de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal de 23 de abril que son recogidas en el texto de los Convenios de colaboración cuatrienal: 1) Recogida de residuos; 3) Gestión energética y cambio climático 3) Agenda Local 21 y Agenda 21 Escolar. En consecuencia, establece el presupuesto y la dedicación de tiempo y recursos según esta jerarquía.

En presupuesto, las tres áreas prioritarias suponen el 79,09% del gasto total: Residuos, 75,60%; Energía, 1,66% (medio año); AL21 - A21E, 1,83%. En dedicación de la Oficina Comarcal las tres representan el 75% de la previsión: Residuos, 40%; Energía, 20%; AL21 y A21E, 15%.

El resto de áreas suponen un gasto y dedicación de tiempo y recursos menor. En gasto, el 3,96% del gasto total: Biodiversidad, 2,08%; Comunicación-participación: 1,11%; Otros proyectos e imprevistos, 0,77%; 6. Compra y Contratación Pública Verde Comarcal, 0%. En dedicación, el 25%: Biodiversidad y Comunicación-participación, ambas el 10% y Compra y Contratación Pública Verde Comarcal, el 5%. Por último, el Funcionamiento de la Oficina Comarcal supone el 16,96% del gasto total.

En cada servicio se detalla el coste de manera individualizada y su financiación de acuerdo al número de municipios que participan, restando en su caso la financiación extramunicipal externa (subvención o venta de residuos).

El criterio general de reparto de costes por Ayuntamiento es “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”. En los servicios que existe un criterio más objetivo y ajustado a cada realidad municipal se aplica este. Es en los siguientes: 2.1. Agenda 21 Escolar, el número de centros por municipio; y en 3.5.2. Orgánica: tratamiento; 3.6.2. Fracción Resto: tratamiento; y 3.8.2. Voluminosos: tratamiento. En estos tres últimos el criterio es según el último dato disponible de la cantidad de residuo recogido en cada municipio: 2015 (orgánica) y 2014 (resto y voluminosos).

Así mismo, el coste asignado a cada Ayuntamiento por el Funcionamiento de la Oficina Comarcal se calcula según el criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta” entre los municipios participantes sobre el porcentaje de dedicación estimada a cada área de servicios (o en los casos de residuos, energía y comunicación-participación, servicio a servicio, por la casuística variable de participación de los diferentes municipios).


Los ingresos proceden de los nueve Ayuntamientos de la SL en el 74,8%. Se prevé que Galdakao aporte el 9,65% y Basauri el 2,05%. La previsión por ingresos extramunicipales supone el 13,46%. Las subvenciones del DMAyPT del Gobierno Vasco para “Acciones que promuevan el desarrollo sostenible” son dos: 1) para la Agenda 21 Escolar y 2) Limpieza de residuos. De la Diputación Foral de Bizkaia, se prevé ayuda para la “implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico”. En venta de residuos se prevé ingresar por el papel-cartón, la valorización de la fracción resto y el Convenio con Ecoembes.

Para facilitar la visualización de todo el plan de gestión 2016 en su conjunto, la tabla 1. Síntesis ofrece en un golpe de vista toda la información más relevante: el coste de cada servicio, de cada área de servicios, los ingresos extramunicipales previstos y el coste atribuido a cada Ayuntamiento, según las bases de cálculo detalladas en cada área del plan de actuación.

Al final de esta tabla se indica la cuota anual de cada Ayuntamiento. Se divide en dos pagos: 1er pago: todo excepto nuevos residuos; 2º pago: nuevos residuos (aquí hay un pequeño matiz sobre la recogida de orgánica dentro del servicio comarcal de residuos domésticos a comenzar en el segundo semestre, que no es estrictamente nuevo pero supone un peso muy menor en el conjunto del importe). Se propone que este segundo pago de la cuota se efectúe tras la puesta en marcha del servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos en la comarca.

Es recomendable la lectura conjunta del plan de gestión y el plan de actuación: el texto explica las cifras y las cifras aclaran los textos.

Este plan de Actuación y de Gestión 2016 es el resultado del contraste de la propuesta inicial de la Oficina Comarcal con el interés, prioridad y conformidad de cada uno de los Ayuntamientos.


Área 1. Agenda Local 21

Comprende un único servicio: 1.1. Evaluación y seguimiento de los PAL (Planes de Acción Local) / Inventario de Gases de Efecto Invernadero.

1.1. Evaluación y Seguimiento de los PALs / Inventa rio de Gases de Efecto Invernadero

Descripción

El Programa de Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Local de la Agenda Local 21 permite a los municipios obtener un mayor conocimiento del estado y nivel de avance de su Plan de Acción Local y de sus indicadores de sostenibilidad local.

Este servicio comprende:

1) La coordinación de la implantación del PAL con los y las responsables municipales; 2) La gestión de la herramienta informática Mugi 21 para evaluar el grado de ejecución de los Planes de Acción Local y el cálculo los indicadores de sostenibilidad local; 3) El cálculo de los inventarios de Gases de Efecto Invernadero de los municipios y los específicos de los Ayuntamientos; 4) La elaboración de los informes de resultados.

Presupuesto

Sin coste económico directo.

Municipios participantes

Los nueve socios de la SL y Galdakao.

Calendario

Todo el año.


Área 2. Agenda 21 Escolar

Comprende un único servicio: 2.1. Asistencia técnica para la dinamización del programa en los centros escolares.

2.1. Asistencia técnica para la dinamización del pr ograma en los centros escolares

Descripción

La décima edición de este programa aborda el tema “Biodiversidad” con actuaciones de formación y sensibilización al alumnado en la importancia de preservar la biodiversidad autóctona y de mantener espacios verdes en las áreas urbanas.

En este curso 2015-2016 participan diez centros educativos de cinco municipios de la comarca: Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes y Orduña.

Los centros son: IES Arrigorriaga, IES Etxebarri, CEPA Galdakao, CREIPS Eguzkibegi Ikastola, IES Andra Mari, IES Bengoetxe, IES Elexalde, Escuela Superior de Hostelería de Galdakao (incorporado este curso), CEIP Orduña y CEIP Ugao.

Entre las actividades a desarrollar destacan la elaboración del diagnóstico municipal sobre Biodiversidad, una guía de recursos ambientales, itinerarios, un dossier fotográfico, un código de buenas prácticas, el foro municipal en el que presentar los compromisos del centro y las propuestas al Ayuntamiento, el blog de Agenda 21 Escolar (www.ut21.org/blog) en el que los centros narran las actuaciones que realizan en el marco de este programa, y el boletín digital.

Para dar continuidad al trabajo del curso 2014-2015, se empleará el compost producido a partir de los residuos orgánicos de los centros escolares para las actividades de plantación en el marco de este programa.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha contratado a Ondoan S. Coop como Asistencia Técnica para dinamizar el proyecto y sus actividades centros escolares y para apoyar la coordinación entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar.

La red de Centros de Educación e Investigación Didáctico Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Ingurugela, establece y dirige el plan de trabajo.


Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes y Urduña-Orduña.

Presupuesto

21.538 euros: 1,83% del gasto total.

Es el precio del servicio actualmente contratado.

Financiación

La parte no subvencionada es financiada por los 5 Ayuntamientos participantessegún el número de centros por municipio: 6 en Galdakao (60%) y 1 en cada uno de los otros cuatro municipios (10%).


Se prevé recibir subvención del DMAyPT del Gobierno Vasco, de la convocatoria de ayudas para acciones que promuevan el desarrollo sostenible, por un importe todavía desconocido pero estimado en 5.500 euros.

Calendario

El curso escolar en marcha: septiembre 2015 a junio 2016.


Área 3. Residuos

Comprende varios servicios de recogida y tratamiento de residuos: 1) Aceite vegetal doméstico usado; 2) Residuos domésticos de pequeño tamaño; 3) Residuos de impresión y móviles; 4) Pilas y acumuladores; 5) Orgánica: 1. Recogida y transporte; 2. Tratamiento; 3. Suministros y 3er plan de información; 6) Resto, Papel-cartón, Orgánica: 1. Recogida; y 2. Tratamiento de resto; 7) Interlocución con SCRAP’S (vidrio y envases ligeros); 8) Voluminosos: 1. Recogida; y 2. tratamiento; 9) Ordenanza municipal y actualización de tasas.

3.1. Aceite vegetal doméstico usado

Descripción

El servicio de recogida de aceite vegetal doméstico usado atiende la recogida de los 48 contenedores de calle instalados en 10 municipios.

En el momento de aprobar este plan de actuación se encuentra pendiente de adjudicación el contrato para los próximos cuatro años (más dos posibles prórrogas de un año).



Presupuesto

26.136 euros: 2,22% del total.

Toma como referencia el precio del servicio actual.

Financiación

Es financiado al 100% por los 10 Ayuntamientos participantes, según el criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”.

Calendario

Todo el año.

3.2. Residuos domésticos de pequeño tamaño

Descripción

El servicio de recogida de ropa y otros objetos domésticos aprovechables atiende la recogida y tratamiento de 29 contenedores de calle, en 10 municipios.

Se regula mediante el “Convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia y Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. para la prestación del servicio de preparación para la reutilización de las fracciones de residuos domésticos de pequeño tamaño” suscrito con Garbiker el 17 de julio de 2013.




Presupuesto


Toma como referencia la cantidad recogida en 2015 con una ligera tendencia al incremento.

Financiación


Calendario

Todo el año.

3.3. Residuos de impresión y móviles

Descripción

Este servicio atiende la recogida de 52 contenedores en edificios públicos para facilitar el depósito de los cartuchos de impresora y fotocopiadora vacíos, de tóner y de tinta, así como teléfonos móviles en desuso y sus cargadores.

El servicio está regulado por el “Contrato de servicio para la retirada de contenedores de residuos Ecobox: cartuchos de toner/tinta, móviles” suscrito con el gestor autorizado Bioservice, cuya planta está situada en el polígono Txako de Arrigorriaga.



Presupuesto


Calendario

Todo el año, dependiendo del calendario y horario de los lugares públicos donde se encuentran los contenedores.

3.4. Pilas y acumuladores

Descripción

El servicio se encarga de los 54 puntos de recogida de pilas y acumuladores (baterías) en edificios públicos.

Se regula por el “Convenio de colaboración entre la Fundación Ecopilas y Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, en relación con la puesta en marcha de sistemas de recogida selectiva de residuos de pilas y acumuladores”.




Presupuesto


Calendario

Todo el año, dependiendo del calendario y horario de los lugares públicos donde se encuentran los contenedores.

3.5. Orgánica

La recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico comprende tres servicios: 1) la recogida y transporte; 2) el tratamiento; 3) la adquisición de suministros y el 3er plan de información ciudadana.

3.5.1. Orgánica: recogida y transporte

Descripción

Este servicio de recogida y transporte atiende a los 96 contenedores instalados (actualmente) en la calle de 8 municipios, con una frecuencia de dos veces por semana, salvo en época estival y periodo navideño, con tres recogidas semanales.

El servicio está regulado por el contrato suscrito el 24 de octubre de 2014, prorrogado el 24 de octubre de 2015 “hasta la puesta en marcha del nuevo contrato de recogida de residuos domésticos”, con el límite de un año máximo, y modificado el 27 de octubre de 2015 para incluir un nuevo municipio: Zeberio.

La previsión es que el contrato actual de recogida y transporte de orgánica finalizará el 30 de junio. Se prevé, por tanto, 6 meses de este servicio. A partir de ese momento el servicio de recogida de orgánica se incluirá dentro del nuevo Servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos en la Comarca Nerbioi-Ibaizabal. El municipio de Orduña se incorporará entonces.


Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio.

Presupuesto

26.088,66 euros: 2,22% del total.

Es el precio del servicio actualmente contratado.

Financiación


Calendario


Enero-junio, 6 meses, hasta la puesta en marcha del nuevo contrato comarcal de recogida de residuos.

3.5.2. Orgánica: tratamiento

Descripción

El residuo orgánico recogido es transportado a la Planta de Compostaje de la Diputación Foral de Bizkaia para su tratamiento y conversión en abono o compost para montes y jardines.

La regulación de este servicio se recoge dentro de los convenios que cada Ayuntamiento mantiene con la Diputación Foral de Bizkaia para el tratamiento de residuos urbanos. Orduña deberá formalizar su convenio con DFB.


Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio. A partir del 1 de julio se incorpora Orduña.

Presupuesto

16.652,38 euros: 1,42% del total.

Toma como base la cantidad depositada en 2015 y añade un incremento del 55% como consecuencia de la segunda campaña de información ciudadana y la tercera a realizar en el último trimestre de 2016, por las que se prevé que se incremente significativamente el porcentaje de hogares y grandes productores participantes. Incluye, además, el previsto incremento del precio público, no precisado al elaborar este plan. (Actualmente es 46,33 euros, IVA excluido: 50,96 euros). Se individualiza el coste por municipio de acuerdo al ratio de residuos orgánicos recogidos en 2015.

Este importe es una estimación más ajustada a la realidad actual que la previsión de los Convenios de encomienda de gestión elaborados en junio de 2015, sin la información disponible posteriormente sobre las cantidades efectivamente recogidas a lo largo de todo el año 2015.

Financiación

Es financiado al 100% por los 8 Ayuntamientos participantes, según la cantidad de residuo recogido en cada municipio en 2015. En Zeberio que comenzó en noviembre de 2015 se hace una estimación: 220,79 euros (4,33 toneladas). En Orduña se estima el coste de los 6 meses de depósito en 1.500 euros (16,88 toneladas).

Al ser importes estimados, se liquidarán al final del año de acuerdo a los costes efectivamente originados por cada municipio según la cantidad de residuos orgánicos realmente recogida.

Calendario

Todo el año.

3.5.3. Orgánica: adquisición de suministros y 3er p lan de información ciudadana


Descripción

Según la evolución y demanda del servicio de recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos, se procederá a una nueva inversión en suministros: contenedores, bolsas compostables, cubos domiciliarios, llaves, autocompostadoras domésticas y trituradora.

Tras finalizar en el primer trimestre del año la segunda campaña de información ciudadana (con subvención de 2015), se llevará a cabo un tercer plan con el objetivo de seguir incrementando la participación de hogares y grandes productores, en la segunda parte del año.


Los nueve socios de la SL.

Presupuesto


Financiación

Subvencionado al 100%, IVA incluido, por el Departamento de Medio Ambiente de Diputación Foral de Bizkaia.

Calendario

Todo el año.

3.6. Resto, Papel-cartón y Orgánica

La recogida de las fracciones “Resto, Papel-cartón y Orgánica” del residuo doméstico comprende dos servicios: 1) la recogida y transporte; 2) el tratamiento.

3.6.1. Resto, Papel-cartón y Orgánica: recogida y t ransporte

Descripción

Está previsto que el servicio comarcal de recogida y transporte de las fracciones resto, papel-cartón y orgánica de los residuos domésticos entre en funcionamiento el 1 de julio de 2016, tras la adjudicación del concurso abierto, después del Estudio de viabilidad y la firma de los convenios de encomienda de gestión entre cada Ayuntamiento y Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.

El servicio será regulado por el Contrato del Servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos en la Comarca Nerbioi-Ibaizabal a firmar con la empresa que resulte adjudicataria.




Hay dos singularidades: 1) En Arrigorriaga, en 2016, se prestará únicamente el servicio de recogida de orgánica; 2) Orozko se incorporará al servicio de recogida de la fracción papel-cartón el 1 de diciembre.

Presupuesto

343.083,00 euros: 29,17% del total.

Financiación

Es financiado al 100% por los 9 Ayuntamientos participantes, de manera proporcional según el criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”.

Las dos excepciones del servicio se reflejan en su financiación: 1) El coste de la recogida de orgánica en Arrigorriaga en los 6 meses se estima en 9.133,15 euros. El cálculo se realiza de esta manera: es el 35,01% (criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta” sobre los 8 municipios que participan en este servicio) del coste de recogida y transporte de orgánica, según los precios del servicio actual; 2) Orozko financiará la recogida de papel-cartón en su municipio un único mes, diciembre, según la modificación de contrato correspondiente en base a precios unitarios. Dada la dificultad de precisar ese coste en la actualidad, se procederá a liquidar a final de año la contribución de Orozko a este servicio.

Calendario

A partir del 1 de julio: 6 meses.

3.6.2. Resto y papel-cartón: tratamiento

Descripción

El tratamiento de la fracción orgánica se aborda en el punto 3.5.2. Aquí se recoge el destino de las otras dos fracciones: resto y papel-cartón.

La fracción resto se transportará al Monte Arraiz, Zabalgarbi o TMB, según municipios y decisión de DFB. En un caso se valoriza como energía, en el otro se continua con el proceso de reducción y valorización.

La regulación de este tratamiento se recoge dentro de los convenios que cada Ayuntamiento mantiene con la Diputación Foral de Bizkaia para el tratamiento de residuos urbanos. Los cuatro municipios que hasta ahora depositaban sus residuos en la estación de transferencia de la Cuadrilla de Aiara (Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Orozko y Orduña) deberán formalizar los convenios con DFB para el depósito en sus instalaciones.

El papel-cartón, por su parte se destinará al operador que resulte adjudicatario del concurso público abierto para el contrato de venta a celebrar antes de la adjudicación del contrato de recogida y transporte. El papel-cartón supone un ingreso doble. Por una parte, su venta al operador; por otra, la facturación dentro del Convenio marco entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Sistema Integrado de gestión promovido por Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes). Los municipios pendientes de adherirse a este convenio (dos) deberán formalizar esta decisión.



Los nueve socios de la SL. Orozko se incorporará el 1 de diciembre.

Presupuesto

300.785,00 euros: 25,57% del total.

Este importe es una estimación que toma como base las cantidades recogidas en 2014, último año completo disponible al elaborar este plan. El previsible incremento del precio público, no precisado hasta la fecha (80,74 euros, IVA excluido, total: 88,81 euros) se pretende compensar con la previsible reducción de costes por la disminución derivada del incremento de la recogida selectiva de orgánica.

Financiación

Es financiado principalmente por los Ayuntamientos participantes, según la cantidad de residuo resto recogido en cada municipio (base 2014).

Además, hay unos ingresos complementarios: 1) la valorización energética de la fracción resto; 2) la venta de papel-cartón; 3) la facturación derivada del Convenio Ecoembes.

Al ser importes estimados, se liquidarán al final del año de acuerdo a los costes efectivamente originados por cada municipio según la cantidad de residuos realmente recogida.

Calendario


3.7. Interlocución con SCRAP’S (vidrio y envases li geros)

Descripción

La recogida de los envases y el vidrio de los residuos domésticos se lleva desde sus respectivos sistemas integrados de gestión: Ecoembes-Garbiker y Ecovidrio. No tiene coste económico para los Ayuntamientos.

Están regulados por el “Convenio marco entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Sistema Integrado de gestión promovido por Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes)” y por el “Convenio entre la Administración General Del País Vasco y la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio (Ecovidrio) para la gestión de envases usados y residuos de envases de vidrio en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

La mayoría de los Ayuntamientos están adheridos a estos convenios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los municipios pendientes de adherirse a este convenio (dos) deberán formalizar esta decisión. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, por su parte, deberá adherirse como comarca con efecto a la fecha de comienzo del servicio de recogida de residuos domésticos.

El objeto de esta interlocución, además de facilitar la fluidez de la comunicación para la mejora constante del servicio, es poder optar a todos los recursos disponibles:


financiación, campañas de información y otros. Y realizar las gestiones oportunas para ello.



Presupuesto


Calendario


3.8.1. Voluminosos: recogida

Descripción

El servicio comprende la recogida y el transporte de los residuos voluminosos a la planta de tratamiento.

El servicio será regulado por el Contrato a firmar con la empresa que resulte adjudicataria del concurso abierto a publicar.


Son 6: Arrankudiaga-Zollo, Etxebarri, Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio.

Presupuesto


Financiación


Calendario

8 meses.

3.8.2. Voluminosos: tratamiento

Descripción

El servicio comprende el tratamiento de los residuos voluminosos que por normativa deben realizarse en la planta de Berziklatu.

Este servicio se regula mediante el Convenio con Diputación Foral de Bizkaia.


Son 6: Arrankudiaga-Zollo, Etxebarri, Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio.

Presupuesto

6.474,67 euros: el 0,55% del total.


Financiación

Es financiado por los Ayuntamientos participantes, según la cantidad de residuo voluminoso recogido en cada municipio (base 2014). En la actualidad es de 48,07 euros más IVA: 52,87 euros.

Al ser importes estimados, se liquidarán al final del año de acuerdo a los costes efectivamente originados por cada municipio según la cantidad de residuos realmente recogida.

Calendario

8 meses.

3.9. Ordenanza municipal de residuos domésticos y c omerciales. Actualización de tasas

Descripción

Tras la puesta en marcha del servicio comarcal de recogida de residuos domésticos se coordinará y dinamizará la elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales de residuos en los municipios interesados, a partir del modelo de Udalsarea 21.

También se planteará la actualización de las tasas municipales de residuos (ordenanzas fiscales) sobre la propuesta metodológica de cálculo de Udalsarea 21.

Presupuesto



Los 9 municipios de la SL y Galdakao.

Calendario

A partir del tercer trimestre.


Área 4. Energía

Comprende tres servicios: 1) Plataforma para la gestión y contabilidad energética; 2) Euronet 50/50; 3) Asistencia técnica contratación conjunta suministro verde.

4.1. Plataforma para la gestión y contabilidad ener gética

Descripción

Se trata de disponer de un sistema de información energética que comprenda un software de contabilidad energética y un apoyo externo que permita controlar la correcta facturación, optimizar la contratación de suministros energéticos, así como registrar y analizar de forma continuada el comportamiento energético de la totalidad de edificios y cuadros de alumbrado público de los municipios integrados en una única plataforma.

El principal beneficio esperable es una reducción continuada y consolidada en el tiempo del gasto en la factura energética, del consumo energético y de las emisiones de CO2.

Es la Acción E-1 de la Estrategia Smart City de la comarca. Prevé un periodo de retorno de un año y un ahorro económico entre 3 y 10%.

Los beneficios específicos previstos son: Disponer de toda la información energética centralizada, ordenada, actualizada, y accesible de forma permanente y desde cualquier lugar; Detectar y corregir los errores e irregularidades de la facturación, reduciendo el gasto; Pagar la energía al mejor precio, mejorando los contratos de los suministros energéticos; Actuar a tiempo para corregir las desviaciones del consumo y el gasto energético; Facilitar la identificación y priorización de las actuaciones y la toma de decisiones; Comparar los indicadores energéticos de cada municipio respecto al resto (benchmarking); Evaluar el impacto de las medidas realizadas en materia de ahorro; Reducir tiempo de dedicación en la revisión de la facturación y el tratamiento de los datos; y Facilitar el cálculo de indicadores de consumo municipales para ser incorporado en los inventarios GEI.

La contabilidad energética es el primer paso para una política energética local: conocer en continuo el consumo y la evolución para precisar prioridades de actuación y de inversión. Además, el Observatorio comarcal de la energía permitirá la comparación entre realidades vecinas.

Un concurso abierto adjudicará a la mejor oferta este servicio.


6 municipios: Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio.

Presupuesto

13.500 euros: el 1,15% del total.

Financiación



Calendario

A partir del segundo semestre.

4.2. Euronet 50/50

Descripción

Este proyecto impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia para promover el ahorro energético en centros escolares se enmarca en la Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia, EESB 2020.

El objetivo del concepto 50/50 es proporcionar incentivos económicos para ahorrar energía a las escuelas y a las entidades gestoras de los edificios escolares, los Ayuntamientos.

El beneficio económico de este ahorro energético se reparte a partes iguales entre el Ayuntamiento y el centro escolar. El beneficio ambiental y climático es la reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) por la disminución del consumo de energía.

Los Proyectos de ahorro energético que utilizan la metodología 50/50 tienen como objetivo la consecución de ahorros de energía mediante el cambio del comportamiento de las personas usuarias de los edificios, y en el caso de las escuelas también en el alumnado, el profesorado y resto de la comunidad educativa.

El proyecto Euronet 50/50 MAX recibe el apoyo del programa europeo Energía Inteligente para Europa y cuenta con la participación de 16 socios de nueve países. Este proyecto ganó el Premio Europeo a la Energía Sostenible 2013 en la categoría de “formación”. La Diputación de Barcelona actúa como coordinadora. La Diputación Foral de Bizkaia se ha sumado a esta red de ámbito europeo en calidad de ente observador y colaborador. EURONET 50/50 MAX pretende ahora difundir la metodología 50/50 en 500 escuelas y 50 edificios públicos no escolares en 13 países de la UE.

Este año 2016 la actuación consistirá únicamente en sondear entre los centros escolares el interés en participar en 2017 y suscribir un compromiso.


Por definir, según interés en participar.

Presupuesto


Calendario

Cuarto trimestre.

4.3. Contratación conjunta suministro verde


Descripción

Se trata de licitar un Acuerdo Marco para la contratación conjunta del suministro de energía eléctrica de origen 100% renovable de los municipios interesados. Es la puesta en práctica del segundo gran contrato del Servicio de Compra y Contratación Comarcal con criterios de sostenibilidad, tras la contratación del servicio de recogida de residuos domésticos.

El beneficio económico es el abaratamiento del consumo energético, estimado en torno a un 3%. El beneficio ambiental es la certificación de que todo el consumo eléctrico municipal (alumbrado y equipamientos) es de energía verde.

Por la complejidad y variabilidad del mercado de la electricidad se contratará una asistencia técnica para apoyo y asesoría.


6 municipios: Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio.

Presupuesto


Financiación


Calendario

A partir del tercer trimestre.


Área 5. Biodiversidad

Comprende un servicio: 5.1. Limpieza de residuos.

5.1. Limpieza de residuos

Descripción

El proyecto consiste en mejorar las condiciones ecológicas y hábitats de especies de fauna y flora locales en once entornos fluviales de los municipios mediante la retirada de basura y/o escombro, con apoyo profesional y/o voluntariado ambiental. Según los casos, además, se realizarán pequeñas labores la restauración ambiental con erradicación de plantas exóticas y plantación de especies autóctonas de ribera. Se plantean tres tipos de actuaciones: 1) las desarrolladas sólo por profesionales por el tipo de residuo y las dificultades de accesibilidad; 2) las desarrolladas en un primer momento con apoyo profesional por el tamaño de los residuos y completada con jornada posterior de limpieza mediante voluntariado ambiental; 3) las de limpieza de residuos a cargo de voluntariado ambiental, exclusivamente.

Presupuesto

24.429,68 euros: el 2,08% del total.


Los 11 municipios.

Financiación

Los 11 Ayuntamientos financian la parte no subvencionada, según el criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”. La subvención del DMAyPT del Gobierno Vasco, de la convocatoria de ayudas para acciones que promuevan el desarrollo sostenible, es de 10.094,91 euros (el 50% IVA excluido). Aunque se ha ingresado en 2015 el 40% de esta ayuda, a efectos del balance de 2015 y del plan de gestión 2016 se consideran estos ingresos de la ayuda como de 2016, año en el que se va a materializar el gasto casi en su totalidad, con el fin de precisar mejor el coste atribuido a los Ayuntamientos.

Calendario

Todo el año.


Área 6. Compra y Contratación Pública Verde Comarca l

Comprende dos servicios: 1) Servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad: tramitación de expedientes de contratación; 2) Asistencia técnica en compra y contratación pública verde.

6.1. Servicio de compra y contratación: tramitación de expedientes de contratación

Descripción

Se trata de tramitar los expedientes de contratación de las encomiendas de gestión de servicios. A corto plazo están previstos: el servicio de recogida de residuos domésticos, el servicio de recogida de voluminosos, la venta de papel y cartón, y el suministro de energía eléctrica.

Presupuesto



Los nueve de la SL.

Calendario

Todo el año.

6.2. Asistencia técnica en compra y contratación pú blica verde

Descripción

A demanda de los Ayuntamientos, la Oficina Comarcal de Sostenibilidad ofrecerá apoyo técnico para la inclusión de criterios ambientales en los pliegos de contratación y compras.

Presupuesto



Los nueve de la SL. Servicio a demanda.

Calendario

Todo el año.


Área 7. Comunicación y participación

Comprende cuatro servicios: 1) Mantenimiento de la web; 2) Traducciones; 3) Campaña de concienciación para la separación residuos; 4) Otras campañas.

7.1. Mantenimiento de la web

Descripción

Se trata de facilitar el acceso a la información actualizada sobre la actividad (servicios, proyectos, campañas e iniciativas) de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad y de los Ayuntamientos en el área de sostenibilidad, en www.ut21.org y Facebook, y de adaptar las secciones o habilitar nuevas conforme evoluciona la actividad.

Presupuesto



Los 11 municipios.

Financiación

Es financiado al 100% por los Ayuntamientos participantes, según el criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”.

Calendario

Todo el año.

7.2. Traducciones

Descripción

Se trata de garantizar que toda la información pública sea bilingüe euskara-castellano.

Presupuesto


Financiación



Los 11 municipios.

Calendario

Todo el año.

7.3. Campaña concienciación separación residuos

Descripción


Con la puesta en marcha del nuevo servicio comarcal de recogida de residuos domésticos se lanzará una campaña de información y concienciación ciudadana sobre la correcta separación de las diferentes fracciones de los residuos y el depósito en el contenedor correcto para facilitar el reciclaje. Tendrá un enfoque doble: las razones y beneficios tanto ambientales como económicos de las buenas prácticas.

Presupuesto




Financiación


Calendario

En el segundo semestre.

7.4. Otras campañas

Descripción

Incluye la adhesión y participación en dos iniciativas de comunicación y sensibilización ciudadana de ámbito europeo: la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y la Semana Europea de la Prevención de residuos. Los soportes y los mensajes vienen ya establecidos y el trabajo es su adaptación y plasmación en iniciativas a nivel de comarca y/o de los municipios interesados en cada una de ellas.

- Semana Europea de la Movilidad Sostenible

Se organizarán actividades de bajo coste en la comarca y/o en los municipios interesados con motivo de esta oportunidad para promover entre la ciudadanía la movilidad sostenible e incentivar medidas que mejoren el uso del transporte público y la movilidad no motorizada.

- Semana Europea de la Prevención de residuos

Se organizarán acciones de sensibilización de bajo coste con la finalidad de fomentar hábitos sostenibles que prevengan la generación de residuos, mostrando la estrecha relación que existe entre consumo e impacto ambiental.

Presupuesto

500 euros: el 0,04% del total.


Los 11 municipios.

Financiación



Calendario

Septiembre y noviembre.


Área 8. Otros proyectos e imprevistos

Comprende dos cuestiones: 1) Déficit; 2) Imprevistos.

8.1. Déficit

Descripción

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal presenta en los dos últimos ejercicios cerrados, 2013 y 2014, un déficit o desequilibrio entre gasto e ingreso: 31.510,73 euros en el primero, reducido a 22.575,95 euros en el segundo.

Sin conocer en el momento de elaborar este plan el resultado de 2015, se propone asignar en 2016 una cantidad para conseguir en dos ó tres años superar completamente este desequilibrio en las cuentas que dificulta la tesorería y el funcionamiento ordinario.

Presupuesto



Los 9 municipios de la S.L. y Galdakao.

Financiación

Criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”.

Calendario

Es un acto puntual.

8.2. Imprevistos

Descripción

En la hipótesis teórica de que en 2015 se haya reducido parcialmente el importe del déficit señalado y de que en 2016 los ingresos llegasen a superar a los gastos, se propone utilizar ese recurso económico como reserva de gasto para cuestiones no contempladas en el plan: oportunidades sobrevenidas durante el año, gastos inesperados, incidencias y otros.

Presupuesto

Sin precisar.


Los 9 municipios de la S.L. y Galdakao.

Financiación

Criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”.

Calendario

Todo el año.


Área 10. Funcionamiento de la Oficina comarcal

Comprende un único servicio: 1) Funcionamiento de la Oficina comarcal.

10.1. Funcionamiento de la Oficina comarcal

Descripción

Incluye lo habitual en un servicio público: 1) el personal técnico; 2) los servicios y suministros y 3) otros gastos.

Este año caben destacar varias cuestiones: 1) la inclusión del pago a los técnicos del primer 50% de la paga extra de diciembre 2012 y una subida salarial del 1%; 2) la disposición de una partida de 8.000 euros para refuerzo puntual de personal técnico en la fórmula que resulte más viable; 3) la sustitución de la copiadora que supone un incremento del gasto en este primer año y una reducción en los 5 siguientes; 4) en abril se celebrará un concurso para contratar la asesoría laboral, legal, fiscal, contable.


Los 11.

Presupuesto

199.519,26 euros: 16,96% del total.

Financiación

Este año se ha modificado el criterio de financiación de los costes de funcionamiento. Cada municipio contribuye al coste proporcional del funcionamiento de los servicios en los que participa, según el criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta” tomando como base la siguiente estimación de dedicación de recursos por área.

Dedicación estimada a cada área de servicios

Área % Dedicación

1. Agenda Local 21 10

2. Agenda 21 Escolar 5

3. Residuos 40

4. Energía 20

5. Biodiversidad 10

6. Compra y Contratación Pública Verde Comarcal 5

7. Comunicación-Participación 10

Total costes funcionamiento 100


En el caso de participar sólo en algunos servicios de un área, se prorratea la dedicación estimada para cada servicio dentro de esa área. Son los siguientes casos: 3. Residuos, 4. Energía y 7. Comunicación-Participación.

En 3. Residuos, se considera que la dedicación de la Oficina comarcal se corresponde con los porcentajes indicados en la tabla siguiente:

Dedicación estimada a cada servicio de residuos

Servicio %

Dedicación

3.1. Aceite vegetal doméstico usado 5

3.2. Residuos doméstico de pequeño tamaño 5

3.3. Residuos de impresión y móviles 2,5

3.4. Pilas y acumuladores 2,5

3.5.1. Orgánica: 6 M 5

3.5.2. Orgánica: tratamiento 2,5

3.5.3. Orgánica: suministros y 3er plan de información 17,5

3.6.1. Resto, Papel-cartón, Orgánica, Recogida 6 Meses 35

3.6.2. Resto: Tratamiento 6 M 2,5

3.7. Interlocución con SCRAP’S (vidrio y envases ligeros) 2,5

3.8. Voluminosos 10

3.9. Ordenanza municipal y actualización tasas 10

Total 100

En 4. Energía, se considera que la dedicación de la Oficina comarcal se corresponde con los porcentajes indicados en la tabla siguiente:

Dedicación estimada a cada servicio de Energía

Servicio %

4.1. Plataforma gestión y contabilidad energética 65

4.2. Euronet 50/50 0

4.3. Asistencia técnica contratación conjunta suministro verde

35

Total 100


En tercer lugar, en 7. Comunicación-Participación, se considera que la dedicación de la Oficina comarcal se corresponde con los porcentajes indicados en la tabla siguiente:

Dedicación estimada Comunicación-Participación y coste funcionamiento

Servicio %

7.1. Web: mantenimiento y nuevas secciones 50

7.2. Traducciones 10

7.3. Campaña concienciación separación residuos 30

7.4. Campañas europeas 10

Total Comunicación-Participación 100

De este modo, la cuota por funcionamiento de cada municipio es la suma de los importes por su participación en cada uno de los diferentes servicios, de acuerdo al criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”.

Algunos casos singulares de la estimación del coste de funcionamiento son los siguientes. Para definir el coste de funcionamiento de la recogida de orgánica de Arrigorriaga dentro de contrato comarcal de residuos domésticos, durante 6 meses, se considera que la orgánica es un tercio del coste del funcionamiento de ese servicio de recogida de residuos (resto, papel-cartón y orgánica), al que se le aplica el criterio “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta” sobre ese tercio.

El coste del funcionamiento por el tratamiento de la fracción orgánica de Orduña se calcula sobre 6 meses según el criterio habitual “Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta”. De este modo, el coste del funcionamiento del tratamiento de orgánica en el primer semestre se reparte entre 8 municipios y en el segundo entre 9 municipios.

Calendario

Todo el año.

Plan de Gestión 2016 11 de febrero de 2016

Tabla 1. Síntesis

Servicios por áreas Gasto % Ingresos Gasto Aytos Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio

1. Agenda Local 21

1.1. Evaluación y Seguimiento PALs / Inventario de GEIs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Agenda 21 Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Agenda 21 Escolar Arrigorriaga Etxebarri Galdakao Ugao Urduña2.1. Asistencia técnica 21.538,00 5.500,00 16.038,00 1.603,80 1.603,80 9.622,80 1.603,80 1.603,80Total Agenda 21 Escolar 21.538,00 1,83 5.500,00 16.038,00 1.603,80 1.603,80 9.622,80 1.603,80 1.603,80

3. Residuos % Ingresos Gasto Aytos Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio 3.1. Aceite vegetal doméstico usado 26.136,00 2,22 0,00 26.136,00 138,74 486,52 4.733,00 4.136,19 10.979,18 1.147,21 1.609,24 1.637,11 694,91 573,903.2. Residuos doméstico de pequeño tamaño 17.000,00 1,45 0,00 17.000,00 90,24 316,45 3.078,55 2.690,36 7.141,34 746,19 1.046,72 1.064,85 452,00 373,293.3. Residuos de impresión y móviles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4. Pilas y acumuladores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.5.1. Orgánica: recogida, 6 M 26.088,66 2,22 0,00 26.088,66 267,73 938,82 9.133,15 7.981,51 2.213,74 3.105,32 1.340,95 1.107,443.5.2. Orgánica: tratamiento 16.652,38 1,42 0,00 16.652,38 36,02 227,24 6.356,73 4.115,89 1.120,90 2.498,62 1.500,00 576,20 220,793.5.3. Orgánica: suministros y 3er plan de información 120.000,00 10,20 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.6.1. Resto, Papel-cartón, Orgánica: Recogida 6 M 343.083,00 29,17 0,00 343.083,00 4.444,95 15.586,62 9.133,17 132.511,99 36.753,25 51.555,61 52.448,25 22.263,01 18.386,163.6.2. Resto: Tratamiento 6 M 300.785,00 25,57 57.500,00 243.285,00 3.238,18 11.354,97 96.536,00 26.775,02 37.558,65 38.208,95 16.218,77 13.394,463.7. Interlocución con SCRAP’S (vidrio y envases ligeros) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.8.1. Voluminosos: recogida 8 M 33.000,00 2,81 0,00 33.000,00 1.756,98 14.937,22 5.811,53 5.912,15 2.509,56 2.072,553.8.2. Voluminosos: tratamiento 8 M 6.474,67 0,55 0,00 6.474,67 294,67 2.901,33 1.617,33 726,67 668,00 266,673.9. Ordenanza municipal y actualización tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Recogida de residuos 889.219,71 75,60 177.500,00 711.719,71 8.215,86 30.962,26 32.434,61 265.810,49 18.120,53 68.756,30 104.803,02 101.497,98 44.723,40 36.395,25

4. Energía % Ingresos Gasto Aytos Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio 4.1. Plataforma contabilidad energética 13.500,00 1,15 0,00 13.500,00 536,87 5.222,88 4.564,30 1.775,80 766,84 633,304.2. Euronet 50/50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.3. Asistencia técnica contratación conjunta suministro verde 6.000,00 0,51 0,00 6.000,00 238,61 2.321,28 2.028,58 789,25 340,82 281,47Total Energía 19.500,00 1,66 0,00 19.500,00 775,48 7.544,16 6.592,88 2.565,05 1.107,65 914,77

5. Biodiversidad % Ingresos Gasto Aytos Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio 5.1. Limpieza de residuos 24.429,68 2,08 10.094,91 14.334,77 47,71 167,30 1.627,58 5.347,12 1.422,35 3.775,52 394,50 553,39 562,97 238,97 197,35Total Biodiversidad 24.429,68 2,08 10.094,91 14.334,77 47,71 167,30 1.627,58 5.347,12 1.422,35 3.775,52 394,50 553,39 562,97 238,97 197,35

6. Compra y Contratación Pública Verde Comarcal

6.1. Servicio de compra y contratación: tramitación expedientes contratación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2. Asistencia técnica en compra y contratación pública verde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Compra y Contratación Pública Verde Comarcal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Comunicación-Participación % Ingresos Gasto Aytos Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio 7.1. Web: mantenimiento y nuevas secciones 2.500,00 0,21 0,00 2.500,00 8,32 29,18 283,85 932,54 248,06 658,46 68,80 96,51 98,18 41,68 34,427.2. Traducciones 2.000,00 0,17 0,00 2.000,00 6,66 23,34 227,08 746,04 198,45 526,76 55,04 77,21 78,55 33,34 27,537.3. Campaña concienciación separación residuos 8.000,00 0,68 0,00 8.000,00 42,47 148,92 1.448,73 1.266,05 3.360,63 351,15 492,58 501,10 212,71 175,677.4. Campañas europeas 500,00 0,04 0,00 500,00 1,66 5,84 56,77 186,51 49,61 131,69 13,76 19,30 19,64 8,34 6,88Total Comunicación-Participación 13.000,00 1,11 0,00 13.000,00 59,11 207,27 2.016,43 1.865,09 1.762,17 4.677,54 488,75 685,60 697,47 296,06 244,50

8. Otros proyectos e imprevistos % Ingresos Gastos Aytos Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio8.1. Imprevistos 9.000,00 0,77 0,00 9.000,00 47,78 167,53 1.629,82 1.424,31 3.780,71 395,04 554,15 563,74 239,29 197,62Total Otros 9.000,00 0,77 0,00 9.000,00 47,78 167,53 1.629,82 1.424,31 3.780,71 395,04 554,15 563,74 239,29 197,62

% Ingresos Gasto Aytos Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio Total Servicios 976.687,39 83,04 193.094,91 783.592,48 8.370,46 32.279,86 46.856,40 7.212,21 278.616,01 39.977,10 70.034,60 110.765,01 104.925,95 46.605,37 37.949,50

1


9. Funcionamiento de la Oficina Comarcal

9.1. Personal 177.000,00 15,059.2. Servicios y suministros 21.819,26 1,869.3. Otros gastos 700,00 0,06Total Funcionamiento Oficina 199.519,26 16,96 0,00 199.519,26

Coste funcionamiento Oficina comarcal según dedicación estimada

Área % Dedicación Coste Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio 1. Agenda Local 21 10,00 19.951,93 105,92 371,40 3.613,12 3.157,52 8.381,38 875,76 1.228,48 1.249,75 530,49 438,112. Agenda 21 Escolar 5,00 9.975,96 997,60 997,60 5.985,58 997,60 997,603. Residuos 40,00 79.807,70 671,99 2.781,31 13.562,62 23.645,76 8.381,38 5.556,40 9.199,71 8.755,00 3.972,66 3.280,874. Energía 20,00 39.903,85 1.586,91 15.438,00 13.491,35 5.249,00 2.266,65 1.871,945. Biodiversidad 10,00 19.951,93 66,41 232,86 2.265,36 7.442,42 1.979,71 5.254,98 549,09 770,23 783,57 332,61 274,696. Compra y Contratación Pública Verde Comarcal 5,00 9.975,96 91,32 320,22 3.115,18 2.722,37 755,07 1.059,18 1.077,52 457,38 377,737. Comunicación-Participación 10,00 19.951,93 78,26 274,42 2.669,69 5.209,69 2.333,05 6.192,90 647,09 907,71 923,42 391,97 323,71Total costes funcionamiento 100,00 199.519,26 1.013,89 5.567,13 41.661,57 12.652,11 48.327,37 34.196,23 8.383,41 19.411,89 13.786,85 7.951,76 6.567,05

Total Gasto Servicios + funcionamiento Oficina Comarcal 1.176.206,65

Arakaldo Arrankudiaga Arrigorriaga Basauri Etxebarri Galdakao Orozko Ugao Urduña Zaratamo Zeberio CUOTA Ayuntamientos 983.111,74 9.384,35 37.846,98 88.517,98 19.864,32 326.943,38 74.173,33 78.418,02 130.176,90 118.712,80 54.557,13 44.516,55

1er pago: Todo excepto nuevos residuos 1.701,23 8.853,75 79.384,80 19.864,32 80.056,84 74.173,33 14.889,75 33.633,77 21.416,78 12.897,79 10.396,722º pago: Nuevos residuos 7.683,13 28.993,24 9.133,17 246.886,54 63.528,27 96.543,13 97.296,03 41.659,34 34.119,839 Ayuntamientos S.L. 889.074,09Galdakao 74.173,33Basauri 19.864,32

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. Udala

2


Tabla 2. Bases de cálculo Según "Udalkutxa 2016 Entregas a cuenta"

Municipio Importe 9 S.L. 10: 9 SL+Gald 11% 8 Rec. Org. 8 Res. domés 6 Voluminosos 6 Energía

Arakaldo 226.379 0,92 0,53 0,33 1,03 1,33

Arrankudiaga 793.819 3,21 1,86 1,17 3,60 4,67 5,32 3,98

Arrigorriaga 7.722.542 31,23 18,11 11,35 35,01 38,69

Etxebarri 6.748.771 27,29 15,83 9,92 30,59 39,68 45,26 33,81

Orozko 1.871.825 7,57 4,39 2,75 8,49 11,01

Ugao-Miraballes 2.625.702 10,62 6,16 3,86 11,90 15,44 17,61 13,15

Urduña-Orduña 2.671.164 10,80 6,26 3,93 15,71 17,92

Zaratamo 1.133.844 4,58 2,66 1,67 5,14 6,67 7,60 5,68

Zeberio 936.398 3,79 2,20 1,38 4,24 5,51 6,28 4,69

Basauri 25.370.969 37,30

Galdakao 17.914.057 42,01 26,34

Total 9 SL 24.730.444 100,00

Total 10: 9 SL+Galdakao 42.644.501 100,00

Total 11 68.015.470 100,00

Total 8 Orgánica 22.059.280 100,00

Total 8 Residuos domésticos 17.007.902 100,00

Total 6 Voluminosos 14.909.698 100,00

Total 6 Energía 19.961.076 100,00

Total 9 Tratamiento orgánica 24.730.444

3


Tabla 3. Resumen ingresos

Origen Importe %9 Ayuntamientos S.L. 889.074,09 75,59

Ayuntamiento de Galdakao 74.173,33 6,31

Ayuntamiento de Basauri 19.864,32 1,69

Total ingresos 11 Ayuntamientos 983.111,74 83,58

Ingresos extramunicipales 193.094,91 16,42

Total Ingresos 1.176.206,65 100,00

4


Tabla 4. Ingresos extramunicipales

Origen del ingreso Importe

Gobierno Vasco DMAyPT. Acciones que promuevan el desarrollo sostenible

Agenda 21 Escolar. Estimación. Prevista 5.500,00

Limpieza de residuos. 50% iva excluido 10.094,91

Total Gobierno Vasco 15.594,91

Diputación Foral de Bizkaia

Fracción orgánica: suministros y 2º plan de información 120.000,00

Venta residuos

Venta de papel-cartón 6 M 30.000,00

Valorización fracción resto 6 M 6.000,00

Convenio Ecoembes 6 M 21.500,00

Total venta residuos 57.500,00

Total ingresos 193.094,91

5


Concepto Importe

Personal

Sueldos 129.200,00

Seguridad social 38.500,00

Seguros y Revisión médica 1.000,00

Refuerzo puntual 8.000,00

Formación 300,00

Total personal 177.000,00

Suministros

Energía 1.500,00

Teléfono 2.400,00

Limpieza local 1.839,20

Copiadora 4.000,00

Asesoría laboral, legal, fiscal, contable 8.000,00

Seguro local 247,70

Correos 300,00

Mensajería 300,00

Mantenimiento Extintores 30,00

Alarma 702,36

Mantenimiento informático 1.000,00

Material de oficina 500,00

Otros servicios y suministros 1.000,00

Total suministros 21.819,26

Otros

Impuesto Sociedades 200,00

Otros gastos 500,00

Total otros 700,00

Total Funcionamiento Oficina Comarcal 199.519,26

Tabla 5. Funcionamiento de la Oficina comarcal

6

Plan de Gestión 2015 18 de diciembre de 2014

Tabla 6. Cuotas Ayuntamientos 2015

9 Ayuntamientos S.L.

Municipio Fija Proporcional A21E Orgánica Agrupación Total 2015

Cuota total

2014

Arakaldo 3.000,00 875,21 580,35 164,60 4.620,16 2.922,23

Arrankudiaga 4.000,00 3.008,02 2.519,49 565,72 10.093,23 5.614,14

Arrigorriaga 15.000,00 29.584,30 1.366,89 23.463,85 5.563,96 74.979,00 40.917,55

Etxebarri 15.000,00 25.233,70 1.366,89 19.661,46 4.745,74 66.007,79 34.233,13

Orozko 5.000,00 7.195,90 5.693,07 1.353,34 19.242,31 12.043,41

Ugao-Miraballes 6.000,00 9.991,24 1.366,89 7.780,90 1.879,07 27.018,10 15.668,28

Urduña-Orduña 6.000,00 10.289,08 1.366,89 1.935,08 19.591,05 14.001,88

Zaratamo 4.000,00 4.338,82 3.525,01 816,01 12.679,84 7.260,10

Zeberio 4.000,00 3.576,99 672,73 8.249,72 5.546,63

Total 9 Ayuntamientos S.L. 62.000,00 94.093,27 5.467,56 63.224,12 17.696,25 242.481,19 138.207,34

Convenios

Galdakao 68.166,48 6.834,44 75.000,93 72.819,76

Basauri 20.000,00

Total convenios 2 Ayuntamientos 95.000,93

Fórmula cálculo cuota proporcional Importe

Total gasto 2015 (1) 287.728,25

Cuota fija 9 Ayuntamientos S.L. - 62.000,00

Subvenciones previstas (1) - 43.468,50

Cuota Basauri - 20.000,00

A dividir entre 10 Aytos. 162.259,75

(1) No incluye la Agenda 21 Escolar ni Orgánica: suministros/2º plan información

Cuota fija

hasta 200 habitantes: 3.000 €

de 200 a 2.000 habitantes: 4.000 €

de 2.000 a 3.000 habitantes: 5.000 €

de 3.000 a 5.000 habitantes: 6.000 €

más de 5.000 habitantes: 15.000 €

Cuota 2015

7


Tabla 7. Ahorros anuales estimados

Municipio Factura eléctrica (1)

Recogida residuos

año 1 y 2 (2)

Recogida residuos 3er año

(2)

Arakaldo 2.567 3.411

Arrankudiaga 8.640,44 14.824 17.634

Arrigorriaga 19.149,18 47.263

Etxebarri 48.346,08 68.364 92.110

Orozko 21.670 28.405

Ugao-Miraballes 30.064,31 11.676 21.081

Urduña-Orduña 48.680 58.354

Zaratamo 6.145,65 40.581 44.686

Zeberio 7.728 11.060

Oficina Comarcal 1.304,63

Galdakao 74.175,09

Total 187.825,38 216.090 324.004

(1) Según datos finales de la

Asistencia técnica para la

optimización de la facturación

eléctrica (2014)(2) Según el Informe

económico del Estudio de

viabilidad de la contratación

agrupada del servicio de

recogida de residuos

domésticos (2015)

8

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