MEERJARENPLANNING aanpassing 5 › ocmw › 15647-www › version... · - Logo = herkenningslabel -...

Ocmw Laarne

Nerenweg 3, 9270 Laarne

FINANCIEEL BEHEERDER : SECRETARIS :

Carine Raes Githa Praet

09/365 46 90 09/365 46 90

OCMW code : 42010

bankrekening : BE04 0910 0094 1131 GKCCBEBB

MEERJARENPLANNING aanpassing 5

2014 - 2020

budgetjaar 2018

Inhoudsopgave

Beknopte nota 1

Strategische nota 2

Financieel doelstellingenplan M1 14

De staat van het financieel evenwicht M2 15

Toelichtingen

Financiële risico’s 18

Overzicht beleidsdoelstellingen met actieplannen 19

Personeelsbestand TM1 26

Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein 27

De financiële schulden TM2 28

Bijlagen

Tabel van de leningen Belfius

Advies CBS

Vaststelling OCMW Raad

OCMW Laarne

Beknopte nota betreffende aanpassing meerjarenplanning nr. 5 en budget 2018 Twee documenten worden als ontwerp voorgelegd :

1. Een aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 – 2020

2. Het budget 2018

In de meerjarenplanning gebeuren alle aanpassingen; daaruit wordt later het budget 2018

gedistilleerd. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het

budget 2018, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014

tot 2020 opnemen.

De aanpassing van de meerjarenplanning is vereist om het resultaat van de dienstjaarrekening te

kunnen verwerken. Op die manier wordt het gecumuleerd resultaat aangepast, maar wordt ook de

voor 2016 gebudgetteerde autofinancieringsmarge vervangen door de gerealiseerde.

Bij die aanpassing worden ook de kredieten van de niet afgesloten investeringsenveloppen

overgedragen naar 2017. Dit alles zat ook reeds vervat in de budgetwijziging 2017 die eerder werd

vastgesteld.

Daarnaast zijn ook alle aanpassingen gebeurd in het kader van het budget 2018 e.v.

Alle rekeningen werden gescreend tegen de rekeningen van 2016 en waar nodig aangepast.

De kredieten voor bezoldigingen zijn geactualiseerd. Een indexaanpassing werd niet voorzien

aangezien het Federaal Planbureau geen overschrijding van de spilindex in 2018 voorspelt.

In het beleidsdomein Sociaal Beleid wordt met een verdere stijging van de steundossiers rekening

gehouden.

Strategische notaPlanningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014_2020-5)Periode: vanaf 2018Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 19460 Investering: 775 Andere: 51

OCMW Laarne (NIS 42010)

Nerenweg 3 - 9270 Laarne

Secr.: Githa Praet

Fin. beheerder: Carine Raes

Prioritair BeleidBeleidsdoelstelling: BD-3: Waken over de goede staat van het OCMW patrimoniumHet OCMW waakt over het goed beheer van haar patrimonium. Het OCMW is eigenaar of huurt woningen/appartementen die terbeschikking worden gesteld van de toegewezen asielzoekers, dit tijdens hun asielprocedure. De meeste van deze woningen zijnsterk verouderd: versleten dakgoten, slechte isolatie van dak dat bovendien zorgt voor een groot energieverlies. Actie ondernemenom tot energievriendelijke woningen te komen is dus de boodschap.

Het woonzorgcentrum werd ontworpen vanuit de filosofie dat een huiselijk, functioneel complex diende opgezet te worden waarbijeveneens duurzaamheid en energie-efficiëntie hoog aangeschreven stonden. Zo werd het woonzorgcentrum optimaalgeoriënteerd en ingedeeld en werd de energiezuinige visie ook doorgetrokken bij materiaalkeuzes, isolatie, ventilatie, ..Daarenboven worden de toiletten gespoeld met hemelwater.

Ook mogen we de 35 bejaardenwoningen voor senioren 65+ of zorgbehoevenden, 25 woningen in Kalken, leunend aan het WZCHof ten Kouter en 10 woningen in Laarne, ter hoogte van het Dienstencentrum ‘t Binnenhof, niet uit het oog verliezen. Gezien dewoningen gebouwd zijn in 1988 is het uitermate belangrijk te waken over de goede staat en de veiligheid van de woningen, ditbinnen de optiek om kwalitatieve, huiselijke woningen te kunnen blijven aanbieden.

Actieplan: AP-10: Patrimonium beheren als een goede huisvader

Actie: ACT-20: Vervanging hoogspanningscabine WZC

De hoogspanningscabine van het WZC dateert van 1975 en is dringend aan vervanging toe, gelet hierbij eveneens op degeformuleerde opmerkingen van het keuringsorganisme.

Een deel van de kredieten waren vroeger reeds voorzien als vervangingsinvestering, maar ze horen hier thuis, onder een prioritairebeleidsdoelstelling. In het boekjaar 2017 gebeurt dan ook die aanpassing.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Verder professionaliseren van de werkomgevingIn het kader van het verbeteren van het algemeen welzijn op het werk wenst Ocmw Laarne de komende jaren specifieke aandachtte besteden aan het creëren van een aangename, maar bovenal een veilige, ergonomische en professionele werkomgeving.Nieuwe technologieën worden opgevolgd en ingezet om een krachtige werkomgeving te creëren.

Actieplan: AP-13: Maatregelen treffen ter bevordering van de efficiëntieEen aangename werksfeer vult elke medewerker afzonderlijk voor zich in, maar een goed uitgebouwde, professionele werkruimtedraagt hier alvast toe bij.

Actie: ACT-114: Uitbreiden tijdsregistratieprogramma Planexpert naar alle diensten binnen OCMW Laarne

Het tijdsregistratiesysteem Planexpert werd in 2015-2016 geïmplementeerd in het WZC. Er wordt dan ook voorgesteld om ditsysteem uit te breiden naar alle diensten binnen het OCMW.Planexpert brengt heel wat efficiëntiewinsten met zich mee:- automatisch berekenen van maaltijdcheques- automatisch berekenen van verlofdagen en uren- bijhouden tellers verlof, ADV-uren, overuren,ziekteverlof,...- koppeling Schaubroeck

Eveneens kunnen glijdende uren geïmplementeerd worden.

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 vanaf 2018

OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

Beleidsdoelstelling: BD-7: De burgers, klanten en andere belanghebbenden hebben eenrealistisch en positief beeld van het OCMW.Het ontwikkelen van een positief imago is een belangrijke beleidsdoelstelling van het OCMW omwille van diverse redenen. Deomgevingsanalyse gaf aan dat het OCMW worstelt met het negatief imago dat zo vaak aan overheidsinstellingen kleeft. Bovendienis er geen duidelijke profilering vanuit het OCMW door bijvoorbeeld een huisstijl en is de participatie vanuit de doelgroep nog teweinig structureel. Aan de andere kant werden wel een aantal eerste stappen gezet (ontwikkeling promotiefilmpje, seniorenfeest,het uitgebreid bestaand netwerk aan partners).Inzetten op een beter imago is een permanente zorg die een positief effect kan hebben op1) het bereiken van de doelgroep en dus de effectiviteit van de organisatie2) de samenwerking met partners3) de tevredenheid van werknemers en het aantrekken van nieuwe werknemers en vrijwilligers4) de verantwoording aan de burger en de legitimiteit van de organisatie.Daarom streeft het OCMW een realistisch en positieve beeldvorming na bij iedereen waarmee het in contact komt.Concreet: weten waarvoor het OCMW staat, welke dienstverlening ze aanbiedt, welke meerwaarde ze kan bieden voor wie, envertrouwen in de professionaliteit van de organisatie en zijn medewerkers. Inzetten op een goede externe communicatie is hier eenbelangrijk onderdeel van.

Actieplan: AP-19: Het WZC integreren in de buurt en de buurt binnenbrengen in het WZC.Vaak hebben mensen geen duidelijk beeld van wat er nu eigenlijk in een woonzorgcentrum gebeurt. En als ze een beeld hebben isdat door negatieve publiciteit in de media of door vooroordelen niet al te positief. Dit zorgt ervoor dat het WZC een eilandje vanverzorging dreigt te worden, waar mensen eigenlijk niet graag naartoe komen. En toch is het voor de toegankelijkheid en dekwaliteit van leven en werken net belangrijk dat mensen betrokken zijn bij het WZC en het WZC betrokken is met de gemeente.Door activiteiten te organiseren in het WZC en door als WZC mee te werken aan projecten en initiatieven uit de gemeente wil hetten eerste zijn werking bekender maken bij de burgers. Het doel hiervan is om een beter beeld te geven van wat er gebeurt in hetWZC en waar het WZC voor staat. Daarnaast is het ook de bedoeling om de drempel ten opzichte van het WZC te verkleinen voorsenioren, familie en omwonenden. Tenslotte willen we door middel van deze activiteiten de bewoners zo veel mogelijk blijvenbetrekken bij het maatschappelijke leven. Dit kan een belangrijke onderdeel zijn van de kwaliteit van leven van de bewoners.

Uitgave Ontvangst Saldo

2018 Exploitatie 15.000,00 0,00 -15.000,00

Totalen 15.000,00 0,00 -15.000,00

Actie: ACT-50: Organiseren van alternatieve activiteiten in het WZC, in samenwerking met het verenigingsleven

Door externe organisaties en/of verenigingen een plaats te bieden in het WZC tracht OCMW Laarne de gemeenschap te betrekkenbij haar dienstverlening. Een hogere betrokkenheid van de lokale gemeenschap heeft bovendien een drempelverlagend effect naarde diensten van het OCMW. Door de organisatie van dergelijke activiteiten wordt het contact aan bewonerszijde met debuitenwereld bevorderd. Hierbij streven we naar een transparante werking van onze diensten met een positieve beeldvorming alsgevolg.Menselijke nabijheid is voor OCMW Laarne een essentieel element in het bieden van kwaliteitsvolle zorg.

Concreet zal worden nagegaan welke ruimtes binnen het WZC ter beschikking kunnen worden gesteld.Vervolgens zal een visie worden ontwikkeld welke verenigingen gebruik kunnen maken van de desbetreffende ruimtes.Eveneens wordt voorzien in de nodige administratieve omkadering (opstellen reglement,...)

Actie: ACT-127: Tuinproject

Actieplan: AP-31: Het opzetten van een doelgerichte externe communicatie.Een doelgerichte, actieve communicatie werkt drempelverlagend en bevordert het open karakter van het OCMW.Hierbij is een duidelijk gedefinieerde doelgroepafbakening nodig.

Evenwel dient bij het samenstellen van de communicatiemix steeds rekening te worden gehouden met doelgroepen die hetmoeilijk hebben om informatie te vinden of doelgroepen die op vandaag nog steeds niet vertrouwd zijn met internet en nieuwemediavormen.

Actie: ACT-73: Het ontwikkelen van een huisstijl.

Op vandaag wordt vastgesteld dat geen eenduidige communicatie wordt uitgestippeld voor de verschillende diensten van het


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

OCMW. Het lijkt dan ook in eerste instantie aangewezen een duidelijke huisstijl te formuleren zodat het OCMW zich duidelijk kanidentificeren naar de buitenwereld toe, dit door het aangrijpen van steeds dezelfde format en structuur voor de diversecommunicatiekanalen.

Door uniform naar de buitenwereld te communiceren wordt herkenning gecreëerd en krijgt het OCMW een herkenbaar gezicht datmede het imago, de toegankelijkheid, de uitstraling en de algemene perceptie vorm geeft. Door positieve dienstverlening (o.a.maaltijdbedeling aan huis, dienstencentrum, dagverzorgingscentrum) directer te associëren met het OCMW kan dit eenveranderingsproces op het algemeen negatieve beeld teweegbrengen.

Actieplan:- samenstelling werkgroep- kernwaarden formuleren waarmee het OCMW zich wenst te identificeren- visualiseren van de identiteit d.m.v. huisstijl:

- Logo = herkenningslabel- Kleuren = emoties, versterken het imago- Lettertype = werkt onderscheidend, het eigen lettertype wordt onmiddellijk herkend- Layout, richtlijnen voor drukwerk en digitale media

Actie: ACT-74: Door middel van verschillende (nieuwe) communicatie kanalen de werking nog beter bekend maken bij de klanten.

Het OCMW wil de komende jaren werk maken van een betere externe communicatie via verschillende kanalen. Gebruik maken vaneen blog of andere sociale media om mensen te informeren, het uitbrengen van een krantje in het woonzorgcentrum, het onlineaanvragen van premies zijn enkele ideeën.

Bij het uitwerken van de communicatiemix wordt bijzondere aandacht besteed aan de digitale kloof - gezien er op vandaag nogsteeds een aanzienlijk aantal burgers zijn die geen toegang hebben tot het internet - en het analfabetisme, zodat verdere socialeuitsluiting kan worden gemeden.

Actieplan:- afbakenen doelgroep van de verschillende dienstverleningen- bepalen welke boodschap, met welke middelen, wanneer en hoe (welke instrumenten worden ingezet) deze wordtgecommuniceerd.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Het gerealiseerd financieel beleid is duurzaam en verantwoord.Een duurzaam financieel beleid betekent voor ons een toekomstgericht beleid, met andere woorden dat wij weten wat op onsafkomt, hoe we de toekomst zien, wat onze visie daarop is en welke doelenwe nastreven. Verder dient financieel technisch worden bekeken hoe de voorpgestelde doelen maximaal bereikt kunnen worden,dit rekening houdend met de financiële omstandigheden en / of beperkingen.Het financieel beleid is uiteraard geen doel op zich, maar een verzameling financiële instrumenten die ons in staat stellen omdoelstellingen op korte en lange termijn te realiseren.

Gezien de huidige budgettaire beperkingen zal het belangrijk zijn in te zetten op een goede controle van de interne werking, zodatkosten beheerst kunnen worden en de inkomsten gemaximaliseerd.

Actieplan: AP-38: Het OCMW neemt acties om de inkomsten te maximaliseren.

Actie: ACT-76: Elke dienst zoekt naar mogelijkheden om de inkomsten te maximaliseren

Het OCMW zet op vandaag reeds sterk in op het benutten van subsidiemogelijkheden, dit voorafgaandelijk aan het initiëren vaneen project.

Elke dienstverlening wordt verder gescreend op optimalisatiemogelijkheden zodat eventuele nieuwe inkomstenbronnen kunnenworden aangeboord.

Actieplan: AP-39: Het OCMW neemt acties om de kosten en uitgaven te beperken.

Actie: ACT-77: Elke dienst zoekt naar mogelijkheden om de kosten en uitgaven te beperken


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

De huidige financiële toestand noopt de besturen de kosten te beheersen.Een kritische screening van alle uitgaven wordt verder systhematisch opgenomen waarbij besparingen/optimalisaties opbeleidsmatig vlak met repercussies op operationeel vlak worden doorgevoerd.Evenwel dient gewaakt te worden dat dezelfde kwaliteit aan dienstverlening kan worden geboden.

Beleidsdoelstelling: BD-9: Het dienstverleningsaanbod is maximaal afgestemd op de noden in degemeente.Om zijn missie en visie waar te maken bouwt het OCMW een dienstverleningsaanbod uit dat afgestemd is op de noden van deLaarnse inwoner. Het OCMW moet daarbij zorgen dat het aanbod past in de missie en visie en dat het aanbod een antwoord biedtop een reële vraag.Waar liggen, gezien de opdracht van het OCMW, de grootste noden van de doelgroep? Heeft het OCMW een goed aanbod om aandeze noden tegemoet te komen? En zo nee, hoe kan het OCMW zijn aanbod aanpassen (uibreiden, inperken, specialiseren,...) zodathet zijn opdracht goed invult?

Actieplan: AP-20: Het uitbouwen van de thuis en mantelzorg.Welzijn betekent onder andere thuis kunnen blijven wonen in een kwalitatieve omgeving, met de nodige kwalitatieve zorg. Vaakwordt een deel van deze zorg door de thuisomgeving (familie, thuiszorgdienst,…) opgenomen zodat de persoon effectief thuis kanblijven wonen. Prognoses geven echter aan dat de mantelzorgratio en de familiale zorgindex in de komende jaren sterk zullenstijgen. Er zullen dus meer mensen zijn die een of andere vorm van zorg nodig zullen hebben en er zullen minder mensen zijn omdie zorg op te nemen.Toch wordt er vanuit hogere overheden een sterke nadruk gelegd op de vermaatschappelijking van de zorg (het opnemen van zorgdoor de maatschappij zelf). De stijgende zorgvraag kan niet blijvend opgenomen worden door de overheid of privé initiatieven. Ookin Laarne is dit zo. Daarom wil het OCMW de thuis- en mantelzorg versterken met nieuwe of aanvullende dienstverlening.

Actie: ACT-39: Het opzetten van een systeem van noodoproepen.

Een eerste manier om het aanbod van de thuiszorg uit te breiden is het opzetten van een systeem van noodoproepen. In Laarne iser geen nachtopvang mogelijk, terwijl mantelzorgers aangeven dat hier wel degelijk nood aan is. Het OCMW wil hier deels aantegemoet komen door een systeem van noodoproepen mogelijk te maken, waardoor senioren in noodgevallen ’ s nachts beroepkunnen doen op assistentie.In eerste instantie wordt gezocht naar partners om mogelijks een samenwerkingsverband af te sluiten. De nadruk dient best teliggen op het sensibiliseren van het bestaand aanbod. Nachtopvang dient bovendien geïntegreerd te worden in het globale conceptvan het zorgnetwerk.

Actie: ACT-115: Het opzetten van een mantelzorgnetwerk

Op vandaag worden reeds heel wat acties opgezet tot ondersteuning van de mantelzorgers: er worden praatnamiddagen ingericht,infosessies worden georganiseerd rond thuis- en residentiële zorg en er wordt een mantelzorgpremie toegekend. Vanuit hetdienstencentrum wordt de Palto verspreid.Om de werking beter af te bakenen en te structureren wordt een mantelzorgnetwerk vorm gegeven, dit onder leiding en financiëleimpuls van de Provincie Oost Vlaanderen.Alle opgezette acties ter ondersteuning van de mantelzorgers worden onder dit netwerk gebracht. Verder wordt een stuurgroepmantelzorg opgericht en wordt aansluiting gezocht met het zorgnetwerk vanuit het dienstencentrum 't Binnenhof.

Actieplan: AP-34: Het uitbreiden van het aanbod aan en ondersteuning bij kinderopvang.Hoewel de vergroening in Laarne beperkt blijft en de gemeente Laarne al redelijk wat opvangplaatsen heeft, blijft de vraag groterdan het aanbod. Dit heeft mogelijk te maken met een stijging in het aantal geboortes, de grote werkzaamheid bij mannen envrouwen, de verdunning en een stijging in het aantal schoolgaande kinderen. In de praktijk leidt dit tot een structureleoverbezetting van de IBO’s dewelke voor problemen zorgt op diverse vlakken, denken we aan erkenning (en subsidiëring),veiligheid, verzekering, kwaliteit, welbevinden van de kinderen, plaatsgebrek...Een structurele oplossing dient te worden verzekerd.


2018 Investeringen 20.000,00 0,00 -20.000,00

Totalen 20.000,00 0,00 -20.000,00

Actie: ACT-69: Het vormgeven van een lokaal loket kinderopvang in samenwerking met de gemeente en in afwachting vanconcrete uitvoeringsbesluiten.


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

De organisatie van een lokaal loket kinderopvang is decretaal verankerd in de regelgeving voorschoolse opvang.Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal gemeentelijk informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naarkinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang zal er voor zorgen dat de gezinnen maar één keer de vraag moeten stellen om zichtte krijgen op alle mogelijkheden die bij hun vraag aansluiten. Bovendien stimuleert het Lokaal Loket Kinderopvang denetwerkvorming tussen alle actoren die lokaal of regionaal relevant zijn voor de kinderopvang. Dit netwerk werkt samen om degezinnen die kinderopvang zoeken zo efficiënt mogelijk te informeren en te ondersteunen bij deze zoektocht.

Het is dan ook de bedoeling dat het Lokaal Loket Kinderopvang er voor zorgt dat de beschikbare opvangplaatsen beter toegankelijkworden voor iedereen met specifieke aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Actieplan- Afwachting uitvoeringsbesluit tot vaststelling nadere spelregels organisatie Lokaal Loket Kinderopvang- In samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang bepalen wie, waar en hoe het loket het best wordt georganiseerd- Structureren en implementeren van het Lokaal Loket Kinderopvang

Actie: ACT-128: Aankoop buitenspeeltuigen

Actieplan: AP-46: Het vormgeven en creëren van een informatie- en ontmoetingsplaats voor alle oudersvan de gemeenteIn samenwerking met Wetteren en Wichelen wordt een informatie- en ontmoetingsplaats gecreërd onder de vorm van een Huisvan het Kind.

Beleidsdoelstelling: BD-10: De dienstverlening bereikt maximaal de juiste doelgroep.Het OCMW wil ervoor zorgen dat het met zijn dienstverlening ook maximaal de juiste doelgroep bereikt zodat de geinvesteerdemiddelen zo goed mogelijk terecht komen bij de mensen die dit, gezien de opdracht van het OCMW, het meest nodig hebben. Doormiddel van het bepalen van de doelgroep, het kiezen van de juiste communicatiekanalen, het toepassen en aanpassen vanreglementen en toelatingsprocedures, het betrekken van de doelgroep of het evalueren van de bereikte doelgroep kan het OCMWdeze doelstelling waarmaken.

Actieplan: AP-21: De bereikte doelgroep van de dienstverlening naar ouderen heroriënteren.Het OCMW heeft een ruim dienstverleningsaanbod uitgewerkt dat de senioren in Laarne kansen wil bieden om een kwaliteitsvolleven te blijven leiden. Maar deze dienstverlening zal gezien de vergrijzing nog meer onder druk komen te staan. Het zal daaromnog belangrijker zijn om ervoor te zorgen dat de dienstverlening die er is bij die mensen terecht komt die er het meeste nood aanhebben, dus bij hen die zonder de dienstverlening het minst kansen hebben om een kwaliteitsvol leven te blijven leiden.


2018 Exploitatie 30.000,00 0,00 -30.000,00

2019 Exploitatie 30.000,00 0,00 -30.000,00

2020 Exploitatie 30.000,00 0,00 -30.000,00

Totalen 90.000,00 0,00 -90.000,00

Actie: ACT-42: Hervormen van de mantelzorgpremie.

Op dit moment worden er 143 mantelzorgpremies uitgekeerd, aan een vast bedrag van 250 euro.De toekenning van de mantelzorgpremie gebeurt op basis van een zorgtaak en een inkomensvereiste. Door de mantelzorgpremie tehervormen willen we nog meer de mensen bereiken die dit het meest nodig hebben, bijvoorbeeld door een variabel bedragafhankelijk van de noden, door de zwaarte van de zorgtaak meer in rekening te brengen of door de inkomensvereiste te verlagen.In eerste instantie wordt de doelgroep die we op vandaag bereiken afgezet t.o.v. de gewenste doelgroep. Hiertoe zal vervolgenshet reglement worden hervormd.

Actieplan: AP-37: Organisaties in Laarne helpen om mensen in een kwetsbare situatie beter te bereiken.

Actie: ACT-72: Bewustmaking en sensibilisering m.b.t. de toegankelijkheid van dienstverlening van organisaties.

Een OCMW heeft de maatschappelijke opdracht om zorg te dragen voor mensen in een kwetsbare positie : mensen die in armoedeleven, mensen met een beperkt sociaal netwerk, … Het is belangrijk dat er niet alleen rechtstreekse steun- of dienstverlening is,maar ook dat er gewerkt wordt aan een meer toegankelijke maatschappij. Het OCMW kan hierbij een sensibiliserende rol spelen,


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

door in samenwerking met andere actoren, gerichte vorming of acties te organiseren. Op die manier kunnen scholen, organisatie,burgers, diensten, … zich er van bewust worden dat er vaak onbewust drempels opgebouwd worden. Dit vergt een goedesamenwerking met diverse externe actoren oa samenlevingsopbouw, welzijnsraad, …

Beleidsdoelstelling: BD-11: De geleverde dienstverlening is kwaliteitsvol.Om goede resultaten te bereiken bij de klanten moet het OCMW niet enkel een goed dienstverleningsaanbod uitbouwen (BD-9) enzorgen dat dit bij de juiste mensen terecht komt (BD-10). Het moet er ook voor zorgen dat de geleverde dienstverlening zelfkwaliteitsvol is. Enkel door een kwaliteitsvolle dienstverlening kan het OCMW zijn missie en visie waarmaken. Onder dezebeleidsdoelstelling vallen de actieplannen die de kwaliteit van de dienstverlening en de interne werking moeten verbeteren.

Deze beleidsdoelstelling kan ook als volgt omschreven worden: “Het OCMW van Laarne garandeert een optimale kwaliteit van haarwerking en dienstverlening. Het stemt de werking en dienstverlening daarvoor af op de verwachtingen van interne en externebelanghebbenden en streeft naar voortdurende verbetering.”

Actieplan: AP-22: De kwaliteit van leven van de bewoners in het WZC verbeteren.De kwaliteit is meer dan de kwaliteit van de zorg, maar ook de kwaliteit leven in het WZC. We willen inzetten op méér dan fysiekezorg (verzorging en verpleging), gezien fysieke zorg de evidentie vormt.


2018 Investeringen 7.000,00 0,00 -7.000,00

Totalen 7.000,00 0,00 -7.000,00

Actie: ACT-44: Opzetten van een gezondheidsbeleid in het WZC.

Het aanbieden van gezonde en evenwichtige voeding vormt een belangrijke factor in de welvoelendheid en ruimer de algemenegezondheid van de bewoners. Het WZC met kortverblijf en dagverzorgingscentrum wenst hierop extra in te zetten zodat eengevarieerd voedingspatroon evenals een goede opvolging van aangepaste bijvoeding wordt gegarandeerd. Objectieve parameters,evenals sensibilisatie acties worden hiertoe opgezet.Daarnaast wordt er ook ingezet op het vermijden van infectieziektes (MRSA, handhygiëne).

Actie: ACT-124: Aankoop actieve tillift + 2 tildoeken

Actieplan: AP-32: Het implementeren van een overkoepelend kwaliteitsbeleid in elke dienst.Door middel van een overkoepelend kwaliteitsbeleid wil het OCMW optimale kwaliteit van haar werking en dienstverleninggaranderen. Het stemt de werking en dienstverlening daarvoor af op de verwachtingen van interne en externe belanghebbendenen streeft naar voortdurende verbetering. Kwaliteitsmanagement in OCMW Laarne is dan het geheel aan activiteiten om dedoelstelling van optimale kwaliteit en continue verbetering te bereiken waarbij er rekening gehouden wordt met de verwachtingvan alle belanghebbenden.

Actie: ACT-61: Het verankeren van kwaliteit in de missie en visie van de organisatie en de dienst.

Kwaliteitsmanagement kan enkel effectief zijn als dezelfde doelstellingen en principes gehanteerd worden over heel de organisatie.Daarom wil het OCMW op organisatieniveau de kwaliteitsprincipes en doelstellingen bepalen en verankeren in de missie en visie endient elke dienst deze doelstellingen en principes uit te werken voor de eigen werking.

Actie: ACT-62: Het bewaken van kwaliteitsacties in de meerjarenplanning en kwaliteitsjaarplanning per dienst.

Om de kwaliteit ook in de realiteit waar te maken worden er verschillende actieplannen en acties opgesteld. Deze worden enerzijdsbepaald in de meerjarenplanning via beleidsdoelstelling BD-11 en BD-12, maar kunnen anderzijds ook in apartekwaliteitsplanningen opgenomen worden. Het OCMW wil ervoor zorgen dat deze acties bepaald en opgevolgd worden.

Actie: ACT-63: Het houden van een tevredenheidsmeting bij klanten, medewerkers en partners.

Alle inspanningen om de kwaliteit van de werking en dienstverlening te verbeteren hebben onder meer tot doel de tevredenheid bijklanten, medewerkers en partners te verbeteren. De tevredenheid is dus een manier waaraan we de kwaliteit van de werkingkunnen afmeten. Het OCMW wil hiervoor een terugkerende tevredenheidsmeting organiseren in de verschillende diensten.

Actie: ACT-64: Een zelfevaluatie uitvoeren op dienstniveau.


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

Het OCMW wil op geregelde tijdstippen zelfevaluaties organiseren op dienstniveau om het kwaliteitsmanagement van de werkingen dienstverlening te evalueren. Aan de hand van deze zelfevaluaties wil het OCMW zijn beleid bijsturen. Het doel van dezelfevaluaties is om in kaart te brengen wat de organisatie doet om een goede kwaliteit te garanderen en wat de organisatie nogmeer kan doen in de toekomst. Dit leidt tot verbeteracties die in de meerjarenplanning, de dienstspecifieke kwaliteitsplanning ofspecifieke projecten opgenomen kunnen worden.

Actie: ACT-65: Het systematisch inzetten op verbetering en innovatie van de dienstverlening en de werking.

Het doel van kwaliteitmanagement is om een continue verbetercyclus in de organisatie te implementeren. Dit gebeurt reedsdoorheen de meerjarenplanning en de uitwerking ervan in de jaarplannen. Maar daarnaast wil het OCMW nog een stap verdergaan.1)Ten eerste zal het OCMW een systeem opzetten voor het verzamelen en beoordelen van verbetervoorstellen vanuit dedienstverlening. Tot nu toe gaan verbetervoorstellen verloren doordat er geen manier is om deze op te vangen en de beste teselecteren.2)Ten tweede wil het OCMW werk maken van klachtenmanagement. Klachten zijn een bron van informatie en feedback over dewerking en dienstverlening. Een goed klachtenmanagement biedt daarom veel mogelijkheden tot verbetering. Door hier goed meeom te gaan (maximaal open staan voor, verzamelen, registreren, professioneel omgaan met,..) kan de kwaliteit echt verbeteren.3)Naast het registreren van verbetervoorstellen en klachten en het houden van zelfevaluaties en tevredenheidsmetingen is het ookbelangrijk om acties te plannen en op te volgen. Dit gebeurt enerzijds in de meerjarenplanning en de kwaliteitsplanning, maardaarbuiten gebeuren nog veel verbeteringen. Om deze goed te kunnen beheren wil het OCMW een uniforme procedure voor hetuitvoeren en opvolgen van projecten.

Beleidsdoelstelling: BD-12: Het OCMW plant en evalueert het beleid en managet de interneprocessen.Het OCMW heeft als doel om zijn interne werking zo goed mogelijk in lijn te brengen met de missie en visie van de organisatie. HetOCMW wil er door een goed management voor zorgen dat het beleid (prioriair en overig) uitgevoerd, opgevolgd en bijgestuurdwordt.

Actieplan: AP-30: Het inbouwen van beheersmaatregelen om de doelstellingen te bereiken.Organisatiebeheersing of interne controle is verankerd in het OCMW decreet. Elk OCMW dient te beschikken over een systeem vaninterne controle dat borg staat voor een sterke interne organisatie, rekening houdend met de veelheid aantaken/diensten/bevoegdheden, op vandaag een niet rooskleurige financiële situatie zodat alsnog effectiviteit en efficiëntieverzekerd kan worden .

Tot het bereiken van de uitgestippelde beleidsdoelstellingen worden tal van acties of handelingen ondernomen. Hiertoe wordt eenbepaalde procedure/werkwijze ontwikkeld en toegepast die als meest efficiënt en effectief wordt aangenomen waarbij mogelijkeen relevante risico's worden beperkt of uitgeschakeld.

Interne controle dient zekerheid te verschaffen over:1. het bereiken van de doelstellingen (dus het beperken van de risico’s)2. het naleven van wetgeving en procedures3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie4. het efficiënt en economisch gebruik van de middelen5. de bescherming van de activa6. het voorkomen van fraude

Het interne controlesysteem vertoont overlap met het kwaliteitsmanagementsysteem dat volgens het kwaliteitsdecreet benodigdis. Het OCMW Laarne kiest ervoor om te werken met één organisatiebeheersingssysteem, dat zowel aandacht heeft voor dedoelstellingen, wetgeving, risico’s, etc… als voor de kwaliteitseisen en –verwachtingen van belanghebbenden.

Door in te zetten op een sterke interne organisatie en dus een goed onderbouwd systeem voor organisatiebeheersing kan hetOCMW zich aanzien als een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere organisatie.

Het OCMW Laarne wil dit realiseren door:1) doelstellingenmanagement: de missie en visie wordt geconcretiseerd in de verschillende doelstellingen van het OCMW en dediensten (ACT-56)2) procesmanagement: de processen van het OCMW worden uitgetekend en gekoppeld aan de doelstellingen. De risico's enkwaliteitseisen worden in kaart gebracht. (ACT-57)3) resultatenmanagement: de verwachte resultaten van de processen worden bepaald, gemeten en geevalueerd. De werking


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

wordt op basis hiervan bijgestuurd. (ACT-58)

Actie: ACT-57: Het uitbouwen van een intern controle systeem (procesmanagement, risico's en controle).

Sinds 2004 werkt het OCMW aan het uitttekenen van de voornaamste processen (en deelprocessen) op een systhematische engestructureerde manier. In de komende jaren wil het OCMW hiermee doorgaan. Uiteraard zal het intern controlesysteem nooit afzijn gezien de doelstellingen en risico’s waar we van vertrekken kunnen wijzigen en aan belang kunnen inboeten. Doch werken aaninterne controle zorgt ervoor dat onze organisatie meer performant en succesrijker wordt.

Actieplan

FASE 1Afbakenen controleomgeving: inventarisatie van alle processen en deelprocessen van ons bestuur. Deze worden afgetoetst met debenodigde processen op vlak van dienstverlening/ondersteunende diensten/beleidscyclus.

FASE 2Verwerken: we selecteren de belangrijkste processen en de belangrijkste diensten voor ons bestuur, of combineren deze. Wemaken met andere woorden een rangorde op of selecteren de voornaamste processen die we in de eerste plaats wensen teimplementeren.

FASE 3De processen (of deelprocessen) die geselecteerd werden in de vorige fase, kunnen we nu vergelijken met de doelstellingen (ACT-56). Samen met de doelstellingen brengen we ook de risico’s en kwaliteitseisen in kaart brengen en worden deze beoordeeld.Na deze toetsing moeten we ook nagaan welke inspanningen er nodig zijn om de prioritaire risico’s uit te schakelen of te beperken(risicoanalyse) en welke acties nodig zijn om de kwaliteitsvolle uitvoering en uitkomst van het proces te verzekeren.

FASE 4Na de benodigde voorbereidingen kunnen nu de belangrijkste risico’s per proces en per dienst worden weergegeven. Een interncontrolesysteem bestaat erin dat voor elke combinatie ‘risico – proces – dienst’ wordt aangegeven hoe we hier als bestuur hiermeeomgaan. We bepalen welke maatregelen/acties/handelingen we ondernemen om bepaalde risico’s af te dekken of te beheersen.Daarnaast kunnen we ook de kwaliteitseisen per proces en per dienst weergeven. We kunnen tevens aangeven hoe we met dezekwaliteitseisen omgaan.

FASE 5Evaluatie: deze fase wordt in actie ACT-58 (in 2016) verder uitgewerkt.

Actie: ACT-58: Het invoeren van resultaatsmanagement en beleidsmonitoring.

Het invoeren van resultaatsmanagement is de laatste stap in de interne controle of de organisatiebeheersing. Na het bepalen vande doelstellingen (ACT-56) en het beheersen van de interne processen (ACT-57) wil het OCMW ook de resultaten van de internewerking bepalen, meten en terugkoppelen naar de doelstellingen.

1) Ten eerste moeten de verwachte resultaten explicitiet bepaald worden. Deze resultaten kunnen betrekking hebben opeffectiviteit, efficientie, kwaliteit en risicobeheersing.2) Aan de resultaten moeten indicatoren gekoppeld worden.3) Daarna moeten er systematisch en continu relevante data verzameld worden (monitoring).4) De verzamelde data moeten gerapporteerd worden aan het bestuur om de werking indien nodig bij te kunnen sturen.

Evaluaties zijn noodzakelijk om de effecten van interne controle te meten. Misschien blijken sommige risico’s toch niet helemaalafgedekt te zijn, misschien worden sommige doelstellingen niet gerealiseerd. Meten, evalueren en bijsturen of reorganiseren is dande opdracht, aangepaste procedures en werkwijzen zijn het gevolg.

Beleidsdoelstelling: BD-14: Het OCMW personeel is competent, gemotiveerd en tevreden.

Actieplan: AP-28: Het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.De vergrijzing en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg maken dat er van organisaties verwacht zal worden dat ze hunwerknemers langer aan het werk houden. Hierin schuilt ook een grote uitdaging voor het OCMW van Laarne. Bovendien is het ookzo dat een groot deel van het OCMW personeel werkzaam is in de zorgsector (het WZC), die gekenmerkt wordt door een krapte opde arbeidsmarkt dewelke door het uittreden van de babyboomgeneratie nog meer onder druk komt, terwijl de vraag naar zorg


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

enkel nog maar zal stijgen.

Om goede werknemers te vinden die langer aan het werk blijven, moet er ingezet worden op een beleid dat werknemers gezonden gemotiveerd houdt. Het OCMW wil dit doen door in te zetten op een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dit is een beleid dat eropgericht is de werknemer bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid op vlak van inzetbaarheid, maar ook op het uitwerkenvan acties om de werknemer gezond en gemotiveerd te houden. Het doel hiervan is om de werkbaarheid van job en dewerkvermogen van de medewerker te verhogen.

Actie: ACT-53: Een preventief beleid rond arbeidsrisico’s uitwerken.

Gezondheid is een basisvoorwaarde voor een goede inzetbaarheid. De eerste actie in het kader van duurzame inzetbaarheid is hetopzetten van een preventief beleid rond arbeidsrisico’s. De bedoeling is om acties uit te werken die medewerkers bewust moetenmaken van de arbeids- en gezondheidsrisico’s van hun job.

Een werkgroep wordt samengesteld tot aanreiking van thema's waarrond jaarlijks zal worden gewerkt.

Beleidsdoelstelling: BD-15: De infrastructuur, ICT en overige uitrusting is aangepast aan denoden van de organisatie.

Actieplan: AP-23: De kwaliteit van wonen in de bejaardenwoningen waarborgen.

Actie: ACT-107: Renoveren of nieuwbouw assistentiewoningen site bejaardenwoningen Kalken

De 25 bejaardenwoningen te Kalken verkeren in een niet optimale toestand. Zo hebben het merendeel van de woningen tekampen met opstijgend vocht en condensproblematiek ten gevolge van koude bruggen. De gevelbepleistering brokkelt af en ookworden we geconfronteerd met diverse lekken in de waterleidingen. Bovendien worden de woningen elektrisch verwarmd, zijn dedaken weinig geïsoleerd en zijn de glaspartijen niet meer conform de huidge U waarden.Rekening houdend met de sterke vergrijzing zal de nood aan aangepaste woonvormen - met diverse zorgmogelijkheden in deonmiddellijke omgeving - groter worden.

Actieplan: AP-25: Een herbestemming bepalen voor het oud rusthuisgebouw.

Actie: ACT-94: Een herbestemming bepalen voor het oude rusthuisgebouw.

Het oude rusthuis in de Molenstraat staat sinds de verhuis naar het WZC te Kalken leeg. De geplande herbestemming naar eenmultifunctionele en intergenerationele site met IBO, Contactpunt Welzijn en de bouw van sociale woningen wordt in vraag gesteld.

Het OCMW bestuur wenst te bepalen of er met de geplande herbestemming doorgegaan wordt zoniet een andere uitvoering ofbestemming in te kleuren.

Bij de herbestemming dient evenwel rekening gehouden worden met het bewaken van het eigen karakter van en de werking vanhet dienstencentrum en de bejaardenwoningen. De aanvullende functies - werkingen dienen in harmonie te zijn met de reedsbestaande dienstverlening.

Actieplan: AP-33: Het afstemmen van de infrastructuur in het WZC op de noden.Door kleine ingrepen door te voeren kan het WZC toegankelijker worden gemaakt.


2018 Investeringen 105.000,00 0,00 -105.000,00

Totalen 105.000,00 0,00 -105.000,00

Actie: ACT-111: WIFI

Actie: ACT-113: Aankoop waterontharder

Actie: ACT-125: Vervanging vaatwasmachine + ombouw keuken


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

Actie: ACT-126: Aankoop nieuw meubilair (tafels, zetels en stoelen)

Actieplan: AP-36: Het aanpakken van de gebrekkige infrastructuur in IBO Laarne.De infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang in de locatie te Laarne vormt voor het OCMW een bedreiging.Niet alleen wordt het probleem van plaatsgebrek vastgesteld, ook stellen zich vochtproblemen. Kortom de infrastructuur is nietmeer geschikt om kwaliteitsvolle en verantwoorde kinderopvang te organiseren.

Actie: ACT-71: Het uitvoeren van een onderzoek voor het vinden van een geschikte locatie voor IBO Laarne.

Gezien de infrastructurele beperkingen en bedreigingen van de buitenschoolse kinderopvang in de locatie te Laarne wenst hetbestuur in eerste instantie een onderzoek uit te voeren waarbij alle mogelijke alternatieven voor de organisatie van verantwoordekwaliteitsvolle kinderopvang in kaart te brengen.

Actieplan: AP-44: De toegankelijkheid van het dienstencentrum verbeterenHet dienstencentrum barst op vandaag uit zijn voegen en tast tegen de grenzen van zijn infrastructurele beperkingen. Het isnoodzakelijk dat het dienstencentrum wordt uitgebreid zodat het terug een volwaardig antwoord kan bieden op de vraag van degebruikers.Een subsidiedossier voor de renovatiewerken is ingediend bij de Vlaamse Overheid.


2018 Investeringen 0,00 113.000,00 113.000,00

2019 Investeringen 380.000,00 227.000,00 -153.000,00

2020 Investeringen 0,00 75.000,00 75.000,00

2021 Investeringen 0,00 38.000,00 38.000,00

Totalen 380.000,00 453.000,00 73.000,00

Actie: ACT-106: Renovatie van het dienstencentrum

Het dienstencentrum bestaat momenteel hoofdzakelijk uit een polyvalente zaal / cafetaria. Het is wenselijk dat de polyvalenteruimte beperkt uitgebreid wordt en vervolgens zodanig afgescheiden kan worden van het cafetariagedeelte dat beide functiesafzonderlijk aangegrepen kunnen worden. Het is bijgevolg ook opportuun dat het centrum dusdanig wordt ingedeeld zodat eenonthaalfunctie, leslokalen, een keuken, een 2-tal spreekruimtes en een beperkte badkamer (voor o.a. pedicure) wordtgeïntegreerd. Verder is het de wens dat de polyvalente ruimtes van het dienstencentrum multifunctioneel ingezet kunnen wordenzodat ze als volwaardige ontmoetingsruimte(s) aangegrepen kunnen worden door de buurtbewoners, verenigingen e.d. De creatievan een multifunctionele ruimte vormt een aantrekkingspool voor Laarne en bepaalt mede het welgevoelen van de bewoners vande bejaardenwoningen. Bovendien versterkt het de ontmoetingsfactor in de buurt en wordt het open, laagdrempelig enuitnodigend karakter van de site beklemtoond.

Actieplan: AP-45: De diensten voorzien van een degelijke en veilige uitrusting en materieel


OCMW Laarne 01/02/2018 09:01

InhoudstafelPrioritair Beleid 1

BD-3: Waken over de goede staat van het OCMW patrimonium 1

AP-10: Patrimonium beheren als een goede huisvader 1

ACT-20: Vervanging hoogspanningscabine WZC 1

BD-4: Verder professionaliseren van de werkomgeving 1

AP-13: Maatregelen treffen ter bevordering van de efficiëntie 1

ACT-114: Uitbreiden tijdsregistratieprogramma Planexpert naar alle diensten binnen OCMW Laarne 1

BD-7: De burgers, klanten en andere belanghebbenden hebben een realistisch en positief beeld van het OCMW. 2

AP-19: Het WZC integreren in de buurt en de buurt binnenbrengen in het WZC. 2

ACT-50: Organiseren van alternatieve activiteiten in het WZC, in samenwerking met het verenigingsleven 2

ACT-127: Tuinproject 2

AP-31: Het opzetten van een doelgerichte externe communicatie. 2

ACT-73: Het ontwikkelen van een huisstijl. 2

ACT-74: Door middel van verschillende (nieuwe) communicatie kanalen de werking nog beter bekend maken bij de klanten. 3

BD-8: Het gerealiseerd financieel beleid is duurzaam en verantwoord. 3

AP-38: Het OCMW neemt acties om de inkomsten te maximaliseren. 3

ACT-76: Elke dienst zoekt naar mogelijkheden om de inkomsten te maximaliseren 3

AP-39: Het OCMW neemt acties om de kosten en uitgaven te beperken. 3

ACT-77: Elke dienst zoekt naar mogelijkheden om de kosten en uitgaven te beperken 3

BD-9: Het dienstverleningsaanbod is maximaal afgestemd op de noden in de gemeente. 4

AP-20: Het uitbouwen van de thuis en mantelzorg. 4

ACT-39: Het opzetten van een systeem van noodoproepen. 4

ACT-115: Het opzetten van een mantelzorgnetwerk 4

AP-34: Het uitbreiden van het aanbod aan en ondersteuning bij kinderopvang. 4

ACT-69: Het vormgeven van een lokaal loket kinderopvang in samenwerking met de gemeente en in afwachting van concreteuitvoeringsbesluiten.

4

ACT-128: Aankoop buitenspeeltuigen 5

AP-46: Het vormgeven en creëren van een informatie- en ontmoetingsplaats voor alle ouders van de gemeente 5

BD-10: De dienstverlening bereikt maximaal de juiste doelgroep. 5

AP-21: De bereikte doelgroep van de dienstverlening naar ouderen heroriënteren. 5

ACT-42: Hervormen van de mantelzorgpremie. 5

AP-37: Organisaties in Laarne helpen om mensen in een kwetsbare situatie beter te bereiken. 5

ACT-72: Bewustmaking en sensibilisering m.b.t. de toegankelijkheid van dienstverlening van organisaties. 5

BD-11: De geleverde dienstverlening is kwaliteitsvol. 6

AP-22: De kwaliteit van leven van de bewoners in het WZC verbeteren. 6

ACT-44: Opzetten van een gezondheidsbeleid in het WZC. 6

ACT-124: Aankoop actieve tillift + 2 tildoeken 6

AP-32: Het implementeren van een overkoepelend kwaliteitsbeleid in elke dienst. 6

ACT-61: Het verankeren van kwaliteit in de missie en visie van de organisatie en de dienst. 6

ACT-62: Het bewaken van kwaliteitsacties in de meerjarenplanning en kwaliteitsjaarplanning per dienst. 6

ACT-63: Het houden van een tevredenheidsmeting bij klanten, medewerkers en partners. 6

ACT-64: Een zelfevaluatie uitvoeren op dienstniveau. 6

ACT-65: Het systematisch inzetten op verbetering en innovatie van de dienstverlening en de werking. 7

InhoudstafelBD-12: Het OCMW plant en evalueert het beleid en managet de interne processen. 7

AP-30: Het inbouwen van beheersmaatregelen om de doelstellingen te bereiken. 7

ACT-57: Het uitbouwen van een intern controle systeem (procesmanagement, risico's en controle). 8

ACT-58: Het invoeren van resultaatsmanagement en beleidsmonitoring. 8

BD-14: Het OCMW personeel is competent, gemotiveerd en tevreden. 8

AP-28: Het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 8

ACT-53: Een preventief beleid rond arbeidsrisico’s uitwerken. 9

BD-15: De infrastructuur, ICT en overige uitrusting is aangepast aan de noden van de organisatie. 9

AP-23: De kwaliteit van wonen in de bejaardenwoningen waarborgen. 9

ACT-107: Renoveren of nieuwbouw assistentiewoningen site bejaardenwoningen Kalken 9

AP-25: Een herbestemming bepalen voor het oud rusthuisgebouw. 9

ACT-94: Een herbestemming bepalen voor het oude rusthuisgebouw. 9

AP-33: Het afstemmen van de infrastructuur in het WZC op de noden. 9

ACT-111: WIFI 9

ACT-113: Aankoop waterontharder 9

ACT-125: Vervanging vaatwasmachine + ombouw keuken 9

ACT-126: Aankoop nieuw meubilair (tafels, zetels en stoelen) 9

AP-36: Het aanpakken van de gebrekkige infrastructuur in IBO Laarne. 10

ACT-71: Het uitvoeren van een onderzoek voor het vinden van een geschikte locatie voor IBO Laarne. 10

AP-44: De toegankelijkheid van het dienstencentrum verbeteren 10

ACT-106: Renovatie van het dienstencentrum 10

AP-45: De diensten voorzien van een degelijke en veilige uitrusting en materieel 10

Financieel doelstellingenplan (M1)Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014_2020-5) Periode: 2018 - 2020Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 19460 Investering: 775 Andere: 51



Secr.: Githa Praet


2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 375.904,64 1.896.052,00 1.520.147,36 378.728,88 2.006.276,00 1.627.547,12 381.959,12 1.916.760,00 1.534.800,88

Overig beleid 375.904,64 1.896.052,00 1.520.147,36 378.728,88 2.006.276,00 1.627.547,12 381.959,12 1.916.760,00 1.534.800,88Exploitatie 201.662,00 1.896.052,00 1.694.390,00 196.534,00 1.906.276,00 1.709.742,00 191.402,00 1.916.760,00 1.725.358,00Andere 174.242,64 0,00 -174.242,64 182.194,88 100.000,00 -82.194,88 190.557,12 0,00 -190.557,12

01: Algemeen bestuur 1.078.478,00 233.383,00 -845.095,00 1.089.024,00 236.427,00 -852.597,00 1.094.734,00 230.470,00 -864.264,00Overig beleid 1.078.478,00 233.383,00 -845.095,00 1.089.024,00 236.427,00 -852.597,00 1.094.734,00 230.470,00 -864.264,00

Exploitatie 1.078.478,00 233.383,00 -845.095,00 1.089.024,00 236.427,00 -852.597,00 1.094.734,00 230.470,00 -864.264,0002: Sociaal beleid 1.167.628,00 845.230,00 -322.398,00 1.173.517,00 841.897,00 -331.620,00 1.178.368,00 841.897,00 -336.471,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen 30.000,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00Exploitatie 30.000,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

Overig beleid 1.137.628,00 845.230,00 -292.398,00 1.143.517,00 841.897,00 -301.620,00 1.148.368,00 841.897,00 -306.471,00Exploitatie 1.137.628,00 845.230,00 -292.398,00 1.143.517,00 841.897,00 -301.620,00 1.148.368,00 841.897,00 -306.471,00

03: Gezinsbeleid 1.451.254,00 1.189.647,00 -261.607,00 1.436.644,00 1.189.647,00 -246.997,00 1.444.796,00 1.189.647,00 -255.149,00Prioritaire beleidsdoelstellingen 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Overig beleid 1.431.254,00 1.189.647,00 -241.607,00 1.436.644,00 1.189.647,00 -246.997,00 1.444.796,00 1.189.647,00 -255.149,00

Exploitatie 1.431.254,00 1.189.647,00 -241.607,00 1.436.644,00 1.189.647,00 -246.997,00 1.444.796,00 1.189.647,00 -255.149,0004: Ouderenbeleid 5.375.223,00 5.276.103,57 -99.119,43 5.648.262,00 5.460.363,93 -187.898,07 5.308.301,00 5.379.277,85 70.976,85

Prioritaire beleidsdoelstellingen 127.000,00 113.000,00 -14.000,00 380.000,00 227.000,00 -153.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00Exploitatie 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investeringen 112.000,00 113.000,00 1.000,00 380.000,00 227.000,00 -153.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00

Overig beleid 5.248.223,00 5.163.103,57 -85.119,43 5.268.262,00 5.233.363,93 -34.898,07 5.308.301,00 5.304.277,85 -4.023,15Exploitatie 5.223.823,00 5.163.103,57 -60.719,43 5.243.862,00 5.233.363,93 -10.498,07 5.283.901,00 5.304.277,85 20.376,85Investeringen 24.400,00 0,00 -24.400,00 24.400,00 0,00 -24.400,00 24.400,00 0,00 -24.400,00

Totalen 9.448.487,64 9.440.415,57 -8.072,07 9.726.175,88 9.734.610,93 8.435,05 9.408.158,12 9.558.051,85 149.893,73Exploitatie 9.117.845,00 9.327.415,57 209.570,57 9.139.581,00 9.407.610,93 268.029,93 9.193.201,00 9.483.051,85 289.850,85Investeringen 156.400,00 113.000,00 -43.400,00 404.400,00 227.000,00 -177.400,00 24.400,00 75.000,00 50.600,00Andere 174.242,64 0,00 -174.242,64 182.194,88 100.000,00 -82.194,88 190.557,12 0,00 -190.557,12

De staat van het financieel evenwicht (M2)Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014_2020-5) Periode: Vanaf 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 19460 Investering: 775 Andere: 51



Secr.: Githa Praet


Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019I. Exploitatiebudget (B-A) 401.508,06 263.485,63 23.478,67 279.589,34 209.570,57 268.029,93

A. Uitgaven 8.119.906,59 8.481.717,75 8.636.452,97 8.800.815,12 9.117.845,00 9.139.581,00B. Ontvangsten 8.521.414,65 8.745.203,38 8.659.931,64 9.080.404,46 9.327.415,57 9.407.610,93

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.467.532,44 1.322.197,20 1.207.767,24 1.323.185,46 1.323.000,00 1.323.000,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Overige 7.053.882,21 7.423.006,18 7.452.164,40 7.757.219,00 8.004.415,57 8.084.610,93II. Investeringsbudget (B-A) -36.898,02 107.125,85 -85.989,70 -768.609,11 -43.400,00 -177.400,00

A. Uitgaven 36.898,02 63.239,67 85.989,70 768.609,11 156.400,00 404.400,00B. Ontvangsten 0,00 170.365,52 0,00 0,00 113.000,00 227.000,00

III. Andere (B-A) -329.823,38 -339.674,51 -211.472,99 -166.680,27 -174.242,64 -82.194,88A. Uitgaven 329.823,38 339.674,51 211.472,99 166.680,27 174.242,64 182.194,88

1. Aflossing financiële schulden 329.823,38 339.674,51 211.472,99 166.680,27 174.242,64 182.194,88a. Periodieke aflossingen 329.823,38 339.674,51 211.472,99 166.680,27 174.242,64 182.194,88b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 34.786,66 30.936,97 -273.984,02 -655.700,04 -8.072,07 8.435,05V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 872.186,49 906.973,15 937.910,12 663.926,10 8.226,06 153,99VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 906.973,15 937.910,12 663.926,10 8.226,06 153,99 8.589,04VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 97.633,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 49.936,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 47.696,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 809.340,02 937.910,12 663.926,10 8.226,06 153,99 8.589,04

De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 Vanaf 2014

OCMW Laarne 01/02/2018 09:05

Resultaat op kasbasis 2020 2021I. Exploitatiebudget (B-A) 289.850,85 0,00

A. Uitgaven 9.193.201,00 0,00B. Ontvangsten 9.483.051,85 0,00

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.323.000,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00

2. Overige 8.160.051,85 0,00II. Investeringsbudget (B-A) 50.600,00 38.000,00

A. Uitgaven 24.400,00 0,00B. Ontvangsten 75.000,00 38.000,00

III. Andere (B-A) -190.557,12 0,00A. Uitgaven 190.557,12 0,00

1. Aflossing financiële schulden 190.557,12 0,00a. Periodieke aflossingen 190.557,12 0,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 0,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 149.893,73 38.000,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 8.589,04 158.482,77VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 158.482,77 196.482,77VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 158.482,77 196.482,77


OCMW Laarne 01/02/2018 09:05

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019I. Financieel draagvlak (A-B) 613.737,13 458.241,26 211.589,86 465.712,44 389.770,57 443.229,93

A. Exploitatieontvangsten 8.521.414,65 8.745.203,38 8.659.931,64 9.080.404,46 9.327.415,57 9.407.610,93B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 7.907.677,52 8.286.962,12 8.448.341,78 8.614.692,02 8.937.645,00 8.964.381,00

1. Exploitatie-uitgaven 8.119.906,59 8.481.717,75 8.636.452,97 8.800.815,12 9.117.845,00 9.139.581,002. Nettokosten van schulden 212.229,07 194.755,63 188.111,19 186.123,10 180.200,00 175.200,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 542.052,45 534.430,14 399.584,18 352.803,37 354.442,64 357.394,88A. Netto-aflossingen van schulden 329.823,38 339.674,51 211.472,99 166.680,27 174.242,64 182.194,88B. Nettokosten van schulden 212.229,07 194.755,63 188.111,19 186.123,10 180.200,00 175.200,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 71.684,68 -76.188,88 -187.994,32 112.909,07 35.327,93 85.835,05

Autofinancieringsmarge 2020 2021I. Financieel draagvlak (A-B) 460.050,85 0,00

A. Exploitatieontvangsten 9.483.051,85 0,00B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 9.023.001,00 0,00

1. Exploitatie-uitgaven 9.193.201,00 0,002. Nettokosten van schulden 170.200,00 0,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 360.757,12 0,00A. Netto-aflossingen van schulden 190.557,12 0,00B. Nettokosten van schulden 170.200,00 0,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 99.293,73 0,00


OCMW Laarne 01/02/2018 09:05

Ocmw Laarne (NIS 42010) De financiële risico’s als toelichting bij de meerjarenplanning 2014-2019

Financiële risico’s 2014-2020

1. Pensioenen statutair personeel a. De pensioenbijdragen die RSZPPO aan de lokale besturen oplegt, bedragen op

dit moment 29% op de loonmassa van het statutair personeel, maar stijgen geleidelijk tot 34 % in 2016. De bijdrage van de werknemer blijft op 7,5%.

b. Het verouderend personeelsbestand, dus het groeiend aantal statutaire personeelsleden dat met pensioen gaat, houdt een risico in voor het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. Dit gebeurt in het geval dat het aan de gepensioneerden betaalde pensioenbedrag hoger wordt dan de geïnde bijdragen op de loonmassa van het in dienst zijnde statutaire personeel. Door DIBISS werd de responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW Laarne tot 2019 echter op 0 geraamd.

2. Rentestijgingen a. Het saldo van de openstaande schuld bedraagt eind 2017 € 6.643.273. De

impact van mogelijke rentestijgingen is dus aanzienlijk. b. Het risico is gespreid omdat een groot deel van de schuld een jaarlijks

herzienbare rentevoet heeft (en dus geniet van de huidige lage rentetarieven) en een deel een vijfjaarlijks herzienbare rentevoet. Eén lening met een relatief laag bedrag heeft een vaste rentevoet. Regelmatig overleg met de financiële instelling dringt zich op, om evoluties tijdig op te vangen en het actief schuldenbeheer te intensifiëren.

3. Werkkapitaal a. Bepaalde subsidies, evenals tussenkomsten van RIZIV, worden met vertraging

uitbetaald; daarom is er nood aan werkkapitaal, hetgeen op dit moment ontbreekt. Er wordt daarom sporadisch een beroep gedaan op thesaurievoorschotten, met daaraan gekoppelde vastetermijnkredieten; deze laatste zijn momenteel relatief goedkoop (rentevoet rond de 1%)

b. Een vertraagde inning van werkingvorderingen heeft dezelfde gevolgen: nood aan werkkapitaal; een strikt debiteurenbeheer moet ook hieraan verhelpen. Dat laatste wordt bemoeilijkt door het groeiend aantal dossiers in collectieve schuldenregeling. De (volledige of gedeeltelijke) afbetaling van deze schulden wordt per definitie gespreid over verschillende jaren.

4. Opgelegde besparingen a. De gescosubsidies zijn bevroren op het niveau van 2013 en worden bovendien

beperkt tot 95% van dat bedrag. Omdat alle gesco’s nu in contractueel verband zijn aangesteld, groeit per saldo de kost voor het bestuur.

b. Het RIZIV heeft een aftopping toegepast van de subsidies die via het dagforfait worden betaald door de ziekenfondsen. Bovendien werden de animatiesubsidies sinds 2016 ook geïntegreerd binnen het RIZIV-forfait. Ook dit heeft een invloed op de financiën van het bestuur. Algemeen is het OCMW onderhevig aan frequent wijzigende regelgeving.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Periode: 2014 - 2019



Secr.: Githa Praet


Beleidsdoelstelling: BD-3: Waken over de goede staat van het OCMW patrimoniumHet OCMW waakt over het goed beheer van haar patrimonium. Het OCMW is eigenaar of huurt woningen/appartementen die terbeschikking worden gesteld van de toegewezen asielzoekers, dit tijdens hun asielprocedure. De meeste van deze woningen zijnsterk verouderd: versleten dakgoten, slechte isolatie van dak dat bovendien zorgt voor een groot energieverlies. Actie ondernemenom tot energievriendelijke woningen te komen is dus de boodschap.

Het woonzorgcentrum werd ontworpen vanuit de filosofie dat een huiselijk, functioneel complex diende opgezet te worden waarbijeveneens duurzaamheid en energie-efficiëntie hoog aangeschreven stonden. Zo werd het woonzorgcentrum optimaalgeoriënteerd en ingedeeld en werd de energiezuinige visie ook doorgetrokken bij materiaalkeuzes, isolatie, ventilatie, ..Daarenboven worden de toiletten gespoeld met hemelwater.

Ook mogen we de 35 bejaardenwoningen voor senioren 65+ of zorgbehoevenden, 25 woningen in Kalken, leunend aan het WZCHof ten Kouter en 10 woningen in Laarne, ter hoogte van het Dienstencentrum ‘t Binnenhof, niet uit het oog verliezen. Gezien dewoningen gebouwd zijn in 1988 is het uitermate belangrijk te waken over de goede staat en de veiligheid van de woningen, ditbinnen de optiek om kwalitatieve, huiselijke woningen te kunnen blijven aanbieden.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-10: Patrimonium beheren als een goede huisvader

Beleidsdoelstelling: BD-7: De burgers, klanten en andere belanghebbenden hebben eenrealistisch en positief beeld van het OCMW.Het ontwikkelen van een positief imago is een belangrijke beleidsdoelstelling van het OCMW omwille van diverse redenen. Deomgevingsanalyse gaf aan dat het OCMW worstelt met het negatief imago dat zo vaak aan overheidsinstellingen kleeft. Bovendienis er geen duidelijke profilering vanuit het OCMW door bijvoorbeeld een huisstijl en is de participatie vanuit de doelgroep nog teweinig structureel. Aan de andere kant werden wel een aantal eerste stappen gezet (ontwikkeling promotiefilmpje, seniorenfeest,het uitgebreid bestaand netwerk aan partners).Inzetten op een beter imago is een permanente zorg die een positief effect kan hebben op1) het bereiken van de doelgroep en dus de effectiviteit van de organisatie2) de samenwerking met partners3) de tevredenheid van werknemers en het aantrekken van nieuwe werknemers en vrijwilligers4) de verantwoording aan de burger en de legitimiteit van de organisatie.Daarom streeft het OCMW een realistisch en positieve beeldvorming na bij iedereen waarmee het in contact komt.Concreet: weten waarvoor het OCMW staat, welke dienstverlening ze aanbiedt, welke meerwaarde ze kan bieden voor wie, envertrouwen in de professionaliteit van de organisatie en zijn medewerkers. Inzetten op een goede externe communicatie is hier eenbelangrijk onderdeel van.


Actieplan AP-19: Het WZC integreren in de buurt en de buurt binnenbrengen in het WZC.

Vaak hebben mensen geen duidelijk beeld van wat er nu eigenlijk in een woonzorgcentrum gebeurt. En als zeeen beeld hebben is dat door negatieve publiciteit in de media of door vooroordelen niet al te positief. Ditzorgt ervoor dat het WZC een eilandje van verzorging dreigt te worden, waar mensen eigenlijk niet graagnaartoe komen. En toch is het voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van leven en werken net belangrijk datmensen betrokken zijn bij het WZC en het WZC betrokken is met de gemeente.Door activiteiten te organiseren in het WZC en door als WZC mee te werken aan projecten en initiatieven uitde gemeente wil het ten eerste zijn werking bekender maken bij de burgers. Het doel hiervan is om een beterbeeld te geven van wat er gebeurt in het WZC en waar het WZC voor staat. Daarnaast is het ook de bedoeling

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht 2014 - 2019

OCMW Laarne 01/02/2018 09:06

om de drempel ten opzichte van het WZC te verkleinen voor senioren, familie en omwonenden. Tenslottewillen we door middel van deze activiteiten de bewoners zo veel mogelijk blijven betrekken bij hetmaatschappelijke leven. Dit kan een belangrijke onderdeel zijn van de kwaliteit van leven van de bewoners.

Actieplan AP-31: Het opzetten van een doelgerichte externe communicatie.

Een doelgerichte, actieve communicatie werkt drempelverlagend en bevordert het open karakter van hetOCMW.Hierbij is een duidelijk gedefinieerde doelgroepafbakening nodig.

Evenwel dient bij het samenstellen van de communicatiemix steeds rekening te worden gehouden metdoelgroepen die het moeilijk hebben om informatie te vinden of doelgroepen die op vandaag nog steeds nietvertrouwd zijn met internet en nieuwe mediavormen.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Het gerealiseerd financieel beleid is duurzaam en verantwoord.Een duurzaam financieel beleid betekent voor ons een toekomstgericht beleid, met andere woorden dat wij weten wat op onsafkomt, hoe we de toekomst zien, wat onze visie daarop is en welke doelenwe nastreven. Verder dient financieel technisch worden bekeken hoe de voorpgestelde doelen maximaal bereikt kunnen worden,dit rekening houdend met de financiële omstandigheden en / of beperkingen.Het financieel beleid is uiteraard geen doel op zich, maar een verzameling financiële instrumenten die ons in staat stellen omdoelstellingen op korte en lange termijn te realiseren.

Gezien de huidige budgettaire beperkingen zal het belangrijk zijn in te zetten op een goede controle van de interne werking, zodatkosten beheerst kunnen worden en de inkomsten gemaximaliseerd.


Actieplan AP-38: Het OCMW neemt acties om de inkomsten te maximaliseren.

Actieplan AP-39: Het OCMW neemt acties om de kosten en uitgaven te beperken.

Beleidsdoelstelling: BD-9: Het dienstverleningsaanbod is maximaal afgestemd op de noden in degemeente.Om zijn missie en visie waar te maken bouwt het OCMW een dienstverleningsaanbod uit dat afgestemd is op de noden van deLaarnse inwoner. Het OCMW moet daarbij zorgen dat het aanbod past in de missie en visie en dat het aanbod een antwoord biedtop een reële vraag.Waar liggen, gezien de opdracht van het OCMW, de grootste noden van de doelgroep? Heeft het OCMW een goed aanbod om aandeze noden tegemoet te komen? En zo nee, hoe kan het OCMW zijn aanbod aanpassen (uibreiden, inperken, specialiseren,...) zodathet zijn opdracht goed invult?


Actieplan AP-20: Het uitbouwen van de thuis en mantelzorg.

Welzijn betekent onder andere thuis kunnen blijven wonen in een kwalitatieve omgeving, met de nodigekwalitatieve zorg. Vaak wordt een deel van deze zorg door de thuisomgeving (familie, thuiszorgdienst,…)opgenomen zodat de persoon effectief thuis kan blijven wonen. Prognoses geven echter aan dat demantelzorgratio en de familiale zorgindex in de komende jaren sterk zullen stijgen. Er zullen dus meermensen zijn die een of andere vorm van zorg nodig zullen hebben en er zullen minder mensen zijn om diezorg op te nemen.Toch wordt er vanuit hogere overheden een sterke nadruk gelegd op de vermaatschappelijking van de zorg(het opnemen van zorg door de maatschappij zelf). De stijgende zorgvraag kan niet blijvend opgenomenworden door de overheid of privé initiatieven. Ook in Laarne is dit zo. Daarom wil het OCMW de thuis- enmantelzorg versterken met nieuwe of aanvullende dienstverlening.

Actieplan AP-34: Het uitbreiden van het aanbod aan en ondersteuning bij kinderopvang.


OCMW Laarne 01/02/2018 09:06

Hoewel de vergroening in Laarne beperkt blijft en de gemeente Laarne al redelijk wat opvangplaatsen heeft,blijft de vraag groter dan het aanbod. Dit heeft mogelijk te maken met een stijging in het aantal geboortes, degrote werkzaamheid bij mannen en vrouwen, de verdunning en een stijging in het aantal schoolgaandekinderen. In de praktijk leidt dit tot een structurele overbezetting van de IBO’s dewelke voor problemen zorgtop diverse vlakken, denken we aan erkenning (en subsidiëring), veiligheid, verzekering, kwaliteit, welbevindenvan de kinderen, plaatsgebrek...Een structurele oplossing dient te worden verzekerd.

Actieplan AP-46: Het vormgeven en creëren van een informatie- en ontmoetingsplaats voor alle oudersvan de gemeente

In samenwerking met Wetteren en Wichelen wordt een informatie- en ontmoetingsplaats gecreërd onder devorm van een Huis van het Kind.

Beleidsdoelstelling: BD-10: De dienstverlening bereikt maximaal de juiste doelgroep.Het OCMW wil ervoor zorgen dat het met zijn dienstverlening ook maximaal de juiste doelgroep bereikt zodat de geinvesteerdemiddelen zo goed mogelijk terecht komen bij de mensen die dit, gezien de opdracht van het OCMW, het meest nodig hebben. Doormiddel van het bepalen van de doelgroep, het kiezen van de juiste communicatiekanalen, het toepassen en aanpassen vanreglementen en toelatingsprocedures, het betrekken van de doelgroep of het evalueren van de bereikte doelgroep kan het OCMWdeze doelstelling waarmaken.


Actieplan AP-21: De bereikte doelgroep van de dienstverlening naar ouderen heroriënteren.

Het OCMW heeft een ruim dienstverleningsaanbod uitgewerkt dat de senioren in Laarne kansen wil biedenom een kwaliteitsvol leven te blijven leiden. Maar deze dienstverlening zal gezien de vergrijzing nog meeronder druk komen te staan. Het zal daarom nog belangrijker zijn om ervoor te zorgen dat de dienstverleningdie er is bij die mensen terecht komt die er het meeste nood aan hebben, dus bij hen die zonder dedienstverlening het minst kansen hebben om een kwaliteitsvol leven te blijven leiden.

Actieplan AP-37: Organisaties in Laarne helpen om mensen in een kwetsbare situatie beter te bereiken.

Beleidsdoelstelling: BD-11: De geleverde dienstverlening is kwaliteitsvol.Om goede resultaten te bereiken bij de klanten moet het OCMW niet enkel een goed dienstverleningsaanbod uitbouwen (BD-9) enzorgen dat dit bij de juiste mensen terecht komt (BD-10). Het moet er ook voor zorgen dat de geleverde dienstverlening zelfkwaliteitsvol is. Enkel door een kwaliteitsvolle dienstverlening kan het OCMW zijn missie en visie waarmaken. Onder dezebeleidsdoelstelling vallen de actieplannen die de kwaliteit van de dienstverlening en de interne werking moeten verbeteren.

Deze beleidsdoelstelling kan ook als volgt omschreven worden: “Het OCMW van Laarne garandeert een optimale kwaliteit van haarwerking en dienstverlening. Het stemt de werking en dienstverlening daarvoor af op de verwachtingen van interne en externebelanghebbenden en streeft naar voortdurende verbetering.”


Actieplan AP-22: De kwaliteit van leven van de bewoners in het WZC verbeteren.

De kwaliteit is meer dan de kwaliteit van de zorg, maar ook de kwaliteit leven in het WZC. We willen inzettenop méér dan fysieke zorg (verzorging en verpleging), gezien fysieke zorg de evidentie vormt.

Actieplan AP-24: De kwaliteit van de dienstverlening in de thuiszorg verbeteren.

Actieplan AP-32: Het implementeren van een overkoepelend kwaliteitsbeleid in elke dienst.

Door middel van een overkoepelend kwaliteitsbeleid wil het OCMW optimale kwaliteit van haar werking endienstverlening garanderen. Het stemt de werking en dienstverlening daarvoor af op de verwachtingen vaninterne en externe belanghebbenden en streeft naar voortdurende verbetering. Kwaliteitsmanagement in


OCMW Laarne 01/02/2018 09:06

OCMW Laarne is dan het geheel aan activiteiten om de doelstelling van optimale kwaliteit en continueverbetering te bereiken waarbij er rekening gehouden wordt met de verwachting van alle belanghebbenden.

Beleidsdoelstelling: BD-12: Het OCMW plant en evalueert het beleid en managet de interneprocessen.Het OCMW heeft als doel om zijn interne werking zo goed mogelijk in lijn te brengen met de missie en visie van de organisatie. HetOCMW wil er door een goed management voor zorgen dat het beleid (prioriair en overig) uitgevoerd, opgevolgd en bijgestuurdwordt.


Actieplan AP-29: De planning en opvolging van het prioritair beleid.

Actieplan AP-30: Het inbouwen van beheersmaatregelen om de doelstellingen te bereiken.

Organisatiebeheersing of interne controle is verankerd in het OCMW decreet. Elk OCMW dient te beschikkenover een systeem van interne controle dat borg staat voor een sterke interne organisatie, rekening houdendmet de veelheid aan taken/diensten/bevoegdheden, op vandaag een niet rooskleurige financiële situatiezodat alsnog effectiviteit en efficiëntie verzekerd kan worden .

Tot het bereiken van de uitgestippelde beleidsdoelstellingen worden tal van acties of handelingenondernomen. Hiertoe wordt een bepaalde procedure/werkwijze ontwikkeld en toegepast die als meestefficiënt en effectief wordt aangenomen waarbij mogelijke en relevante risico's worden beperkt ofuitgeschakeld.

Interne controle dient zekerheid te verschaffen over:1. het bereiken van de doelstellingen (dus het beperken van de risico’s)2. het naleven van wetgeving en procedures3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie4. het efficiënt en economisch gebruik van de middelen5. de bescherming van de activa6. het voorkomen van fraude

Het interne controlesysteem vertoont overlap met het kwaliteitsmanagementsysteem dat volgens hetkwaliteitsdecreet benodigd is. Het OCMW Laarne kiest ervoor om te werken met éénorganisatiebeheersingssysteem, dat zowel aandacht heeft voor de doelstellingen, wetgeving, risico’s, etc… alsvoor de kwaliteitseisen en –verwachtingen van belanghebbenden.

Door in te zetten op een sterke interne organisatie en dus een goed onderbouwd systeem voororganisatiebeheersing kan het OCMW zich aanzien als een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integereorganisatie.

Het OCMW Laarne wil dit realiseren door:1) doelstellingenmanagement: de missie en visie wordt geconcretiseerd in de verschillende doelstellingen vanhet OCMW en de diensten (ACT-56)2) procesmanagement: de processen van het OCMW worden uitgetekend en gekoppeld aan dedoelstellingen. De risico's en kwaliteitseisen worden in kaart gebracht. (ACT-57)3) resultatenmanagement: de verwachte resultaten van de processen worden bepaald, gemeten engeevalueerd. De werking wordt op basis hiervan bijgestuurd. (ACT-58)

Beleidsdoelstelling: BD-14: Het OCMW personeel is competent, gemotiveerd en tevreden.Overzicht actieplannen


OCMW Laarne 01/02/2018 09:06

Actieplan AP-26: De ontwikkeling van een beleid voor het aantrekken en begeleiden van vrijwilligers.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de werking van het OCMW. Ze vergroten in belangrijke mate deslagkracht van de organisatie en maken de dienstverlening en extra's mogelijk. In hetseniorenbehoeftenonderzoek werd al vastgesteld dat vele senioren in Laarne zich willen engageren alsvrijwilliger. Met de toenemende vergrijzing zullen er de komende jaren ook meer jonge senioren bijkomen.Omwille van dit potentieel aan vrijwilligers in Laarne en omwille van de belangrijke rol van de vrijwilligers inde werking, wil het OCMW zijn vrijwilligerswerking verder professionaliseren. Het doel is om eenaantrekkelijke organisatie te worden voor vrijwilligers. Een overkoepelende aanpak over de verschillendediensten van het OCMW heen en het afstemmen van het vrijwilligersbeleid is hierbij noodzakelijk.

Actieplan AP-28: Het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

De vergrijzing en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg maken dat er van organisaties verwacht zalworden dat ze hun werknemers langer aan het werk houden. Hierin schuilt ook een grote uitdaging voor hetOCMW van Laarne. Bovendien is het ook zo dat een groot deel van het OCMW personeel werkzaam is in dezorgsector (het WZC), die gekenmerkt wordt door een krapte op de arbeidsmarkt dewelke door het uittredenvan de babyboomgeneratie nog meer onder druk komt, terwijl de vraag naar zorg enkel nog maar zal stijgen.

Om goede werknemers te vinden die langer aan het werk blijven, moet er ingezet worden op een beleid datwerknemers gezond en gemotiveerd houdt. Het OCMW wil dit doen door in te zetten op een duurzaaminzetbaarheidsbeleid. Dit is een beleid dat erop gericht is de werknemer bewust te maken van de eigenverantwoordelijkheid op vlak van inzetbaarheid, maar ook op het uitwerken van acties om de werknemergezond en gemotiveerd te houden. Het doel hiervan is om de werkbaarheid van job en de werkvermogen vande medewerker te verhogen.

Beleidsdoelstelling: BD-15: De infrastructuur, ICT en overige uitrusting is aangepast aan denoden van de organisatie.Overzicht actieplannen

Actieplan AP-25: Een herbestemming bepalen voor het oud rusthuisgebouw.

Actieplan AP-33: Het afstemmen van de infrastructuur in het WZC op de noden.

Door kleine ingrepen door te voeren kan het WZC toegankelijker worden gemaakt.

Actieplan AP-35: Het computerpark van het OCMW vernieuwen.

Het computerpark van het OCMW dateert grotendeels van 2007-2008. De meeste pc's beginnen nu al teverouderen en functioneren niet meer naar behoren. Omwille van de stijgende eisen en nieuwewerkmethoden wil het OCMW zijn computerpark vernieuwen zodat elke medewerker voorzien is van eendegelijk uitgeruste werkpost.

Actieplan AP-36: Het aanpakken van de gebrekkige infrastructuur in IBO Laarne.

De infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang in de locatie te Laarne vormt voor het OCMW eenbedreiging.Niet alleen wordt het probleem van plaatsgebrek vastgesteld, ook stellen zich vochtproblemen. Kortom deinfrastructuur is niet meer geschikt om kwaliteitsvolle en verantwoorde kinderopvang te organiseren.

Actieplan AP-23: De kwaliteit van wonen in de bejaardenwoningen waarborgen.

Actieplan AP-43: Inrichting kantoren oud gemeentehuis Kalken

Actieplan AP-44: De toegankelijkheid van het dienstencentrum verbeteren


OCMW Laarne 01/02/2018 09:06

Het dienstencentrum barst op vandaag uit zijn voegen en tast tegen de grenzen van zijn infrastructurelebeperkingen. Het is noodzakelijk dat het dienstencentrum wordt uitgebreid zodat het terug een volwaardigantwoord kan bieden op de vraag van de gebruikers.Een subsidiedossier voor de renovatiewerken is ingediend bij de Vlaamse Overheid.

Actieplan AP-45: De diensten voorzien van een degelijke en veilige uitrusting en materieel

Beleidsdoelstelling: BD-16: Niet-prioritair beleidOverzicht actieplannen

Actieplan AP-42: Actieplannen onder niet prioritair beleid

Beleidsdoelstelling: KERN_DVL: Elke inwoner van Laarne kansen geven om zelf een kwaliteitsvolleven uit te bouwen.De kernopdracht van het OCMW is gegrond in artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 en is als volgt omschreven:“Iedereen in staat stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” In het OCMW van Laarne proberen we de kernopdracht op onze eigen manier gestalte te geven. Wat we eigenlijk doen is alleinwoners van Laarne, met een specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren, kansen geven zodat iedereen zelf een kwaliteitsvolleven kan uitbouwen. Voor het OCMW betekent dit dat mensen kansen moeten hebben op een kwaliteitsvolle huisvesting, toegangtot kwaliteitsvolle zorg en gezondheid en dat mensen kansen krijgen op een volwaardige participatie in de maatschappij.Deze doelstelling wil het OCMW van Laarne nastreven op zijn eigen wijze, die gekenmerkt wordt door menselijke warmte,betrokkenheid, openheid, respect, klantgerichtheid en professionaliteit.


Actieplan OPV: Op een pedagogisch verantwoorde manier en in afstemming met de thuisomgevingkinderopvang aanbieden.

Actieplan SD: Het aanbieden van sociale en administratieve ondersteuning aan personen in eenkwetsbare situatie.

Ten dienste staan van de bevolking. Met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Actieplan OUZO: Woonzorg bieden aan mensen die omwille van de zorgvraag niet meer (voortdurend)thuis kunnen wonen.

De missie van de dienstverlening wonen en zorg is het detecteren, begeleiden, beantwoorden en opvolgenvan het zorgtraject, vanuit de thuissituatie tot de residentiële huisvesting, van alle burgers, ongeacht zijnideologische, religieuze overtuigingen en etnische afkomst.

Actieplan TUZO: Thuiszorg organiseren zodat mensen met een zorgvraag kwaliteitsvol thuis kunnenblijven wonen/leven.

De missie van de dienstverlening wonen en zorg is het detecteren, begeleiden, beantwoorden en opvolgenvan het zorgtraject, vanuit de thuissituatie tot de residentiële huisvesting, van alle burgers, ongeacht zijnideologische, religieuze overtuigingen en etnische afkomst.OCMW Laarne wil de ouder wordende senior met een bepaalde graad van zorgbehoevendheid ondersteunenom zo lang mogelijk te kunnen verblijven in een comfortabele thuisomgeving. Om dit te verwezenlijkeninvesteert het OCMW in thuiszorgondersteunende hulp- en dienstverleningen en semiresidentiële diensten.Verschillende initiatieven staan centraal, namelijk het intergemeentelijk samenwerkingsakkoord voorgezinszorg, het dienstencentrum, de dienst maaltijden, en de poetsdienst (dienst logistieke hulp). Uit hetactieplan ouderenzorg sluiten ook de acties dagverzorgingscentrum en kortverblijf nauw aan bijthuiszorgondersteuning en ook in de sociale dienst is het toekennen van de mantelzorgpremie mee gericht opde thuiszorg.


OCMW Laarne 01/02/2018 09:06

Beleidsdoelstelling: OND-DVL: De kerndiensten van het OCMW Laarne worden op een effectieveen efficiënte manier ondersteund.Maximale ondersteuning op administratief, financieel en juridisch vlak zodat de diverse diensten en het bestuur zich kunnenfocussen op hun kerntaken.


Actieplan HRM: Maximaal aantrekken, inzetten en ontwikkelen van het beschikbare menselijk kapitaal.

Actieplan INF-IT: De kerndienstverlening faciliteren door adequate infrastructurele en IT voorzieningen.

Facilities: infrastructuur, materialen, herstellingen, veiligheid, verzekeringen,.IT: software, netwerk, contracten,...

Actieplan FINADMIN: Financiële en administratieve ondersteuning voorzien voor de kerndiensten.

Actieplan COMM: De kerndienstverlening versterken door een goede interne en externe communicatie.

Actieplan MGMT: Een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle werking van de ondersteunende enkerndiensten bewaken.

Algemeen management: beslissingen, strategieKwaliteit: tevrendenheid, zelfevaluatie, planningInterne controle: zelfevaluatie, maatregelen, managementsysteem


OCMW Laarne 01/02/2018 09:06

Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)Periode: 2018-2023OCMW Laarne (NIS 42010)


Secr.: Githa Praet


2018 2019 2020Vastbenoemd 24,60 24,60 24,60

Niveau A 1,00 1,00 1,00Niveau B 10,10 10,10 10,10Niveau C 11,00 11,00 11,00Niveau D 1,00 1,00 1,00Niveau E 1,50 1,50 1,50

Contractueel (niet-gesco) 76,45 76,45 76,45Niveau A 1,00 1,00 1,00Niveau B 11,17 11,17 11,17Niveau C 34,45 34,45 34,45Niveau D 6,45 6,45 6,45Niveau E 23,38 23,38 23,38

Gesco 5,75 5,75 5,75Niveau C 0,75 0,75 0,75Niveau D 5,00 5,00 5,00

TOTAAL 106,80 106,80 106,80Niveau A 2,00 2,00 2,00Niveau B 21,27 21,27 21,27Niveau C 46,20 46,20 46,20Niveau D 12,45 12,45 12,45Niveau E 24,88 24,88 24,88

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Periode: 2014 - 2019



Secr.: Githa Praet


Beleidsdomein: 00 Algemene financieringBeleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveausBeleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenhedenBeleidsveld: 0030 Financiële aangelegenhedenBeleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuldBeleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doelBeleidsveld: 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuurBeleidsveld: 0100 Politieke organenBeleidsveld: 0110 SecretariaatBeleidsveld: 0111 Fiscale en financiële dienstenBeleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vormingBeleidsveld: 0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: 02 Sociaal beleidBeleidsveld: 0900 Sociale bijstandBeleidsveld: 0901 VoorschottenBeleidsveld: 0902 Integratie van personen met vreemde herkomstBeleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekersBeleidsveld: 0904 Activering van tewerkstellingBeleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleidBeleidsveld: 0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein: 03 GezinsbeleidBeleidsveld: 0943 GezinshulpBeleidsveld: 0945 KinderopvangBeleidsveld: 0946 Thuisbezorgde maaltijdenBeleidsveld: 0948 Poetsdienst

Beleidsdomein: 04 OuderenbeleidBeleidsveld: 0950 OuderenwoningenBeleidsveld: 0951 DienstencentraBeleidsveld: 0953 Woon- en zorgcentraBeleidsveld: 0954 DagzorgcentraBeleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

De financiële schulden (TM2)Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014_2020-5) Periode: Vanaf 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 19460 Investering: 775 Andere: 51



Secr.: Githa Praet


Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 7.690.924,17 7.361.100,79 7.021.426,28 6.809.953,29 6.643.273,02 6.469.030,38B. Nieuwe leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00C. Periodieke aflossingen 329.823,38 339.674,51 211.472,99 166.680,27 174.242,64 182.194,88E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 7.361.100,79 7.021.426,28 6.809.953,29 6.643.273,02 6.469.030,38 6.386.835,50F. Intresten 212.229,07 194.755,63 188.111,19 186.123,10 180.200,00 175.200,00G. Periodieke leningslasten (C+F) 542.052,45 534.430,14 399.584,18 352.803,37 354.442,64 357.394,88

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2020

A. Financiële schulden op 1 januari 6.386.835,50B. Nieuwe leningen 0,00C. Periodieke aflossingen 190.557,12E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 6.196.278,38F. Intresten 170.200,00G. Periodieke leningslasten (C+F) 360.757,12

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G. Periodieke leningslasten (C+F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De financiële schulden (TM2) - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 Vanaf 2014

OCMW Laarne 01/02/2018 09:07

Financiële schulden ten laste van derden 2020

A. Financiële schulden op 1 januari 0,00E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0,00G. Periodieke leningslasten (C+F) 0,00

De financiële schulden (TM2) - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 Vanaf 2014

OCMW Laarne 01/02/2018 09:07

MEERJARENPLANNING aanpassing 5 › ocmw › 15647-www › version... · - Logo = herkenningslabel -...

Documents

Transcript of MEERJARENPLANNING aanpassing 5 › ocmw › 15647-www › version... · - Logo = herkenningslabel -...