Meerjarenplanning 2014-2019

& budget 2014

gemeenteraad 19 december 2013

Inleiding

Situering :

-invoering nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) en bestuurswissel

Noodzaak opmaak beleids- en strategisch plan↓

omgevingsanalyse, bewonersbijeenkomsten, adviesraden, politieke progamma’s, financiële mogelijkheden

↓Meerjarenplan 2014-2019-strategische beleidsnota

-financiële vertaling↓

Budget 2014

Inleiding

Het gemeentelijke beleid werd geclusterd in 5 beleidsdomeinen die verder worden onderverdeeld in beleidsitems: Algemene financiering (fiscaliteit, … ). Algemeen bestuur ( ondersteunende diensten zoals secr, fin dienst,

ICT, personeelsdienst, dienst bevolking, politie, brandweer, eredienst, …).

Wonen en duurzame leefomgeving (milieu, ruimtelijke planning, …). Wegen, mobiliteit en infrastructuur (wegen, begraafplaatsen, …). Vrije tijd en welzijn (sport, jeugd, cultuur, bib, welzijn, …).

Deel van ons beleid is gelijkblijvend en ander deel is in doelstellingen (14 prioritaire) en concrete acties vertaald.

Strategische nota bevat enkel het prioritair beleid = nieuw en op te volgen via rapportering maar is niet noodzakelijk belangrijker dan ander of gelijkblijvend beleid.

MJP - doelstellingen algemene financiering

(1) Een gezond financieel beleid Ondanks moeilijke financiële tijden :

stijging brandweeruitgaven met 40%, onze pensioen-problematiek, schrapping subsidies door hogere overheden, …

-GEEN stijging (opcentiemen) belastingen op inkomen en onroerende goederen.

-Een gezonde schuldgraad (stijgt niet in loop legislatuur !).

Hoe doen we dit ?-Zo veel mogelijk financieren met eigen middelen. -Economische en efficiënte inzet van middelen.-Verkoop van 4 huurwoningen om te herinvesteren in ons patrimonium.-Aantal besparingen.

MJP – doelstellingen algemeen bestuur

(2) Klantgerichte, efficiënte organisatie en dienstverlening

Klantvriendelijke openingsuren, het inzetten op verdere automatisering en elektronische dienstverlening, gezamenlijke huisvesting van gemeente en OCMW, betere klachtenbehandeling. 

Veiligheid

De politiezone: nieuwbouw (aandeel Zwalm: gebudgetteerd op € 1,2mio).

de bijdrage aan de zone (circa € 500.000/jaar) jaarlijks verhoogd met 3,5%. Er wordt dus zeker niet bespaard op veiligheid van de burger.

(3) Klantgerichte, transparante communicatie

Nieuwe website, sociale media maar ook inspraak, burgerparticipatie.

(4) Lokale economie, middenstand en toerisme

Maximaal ondersteuning en belangrijke adviesrol Raad Lokale Economie. 

MJP – doelstellingen wonen en duurzame

leefomgeving(5) Milieu

-Blijvend premies toekennen  voor zwerfvuilophalingen,

regenwaterputten en kleine landschapselementen.

-Erosiebestrijding. -Bestrijding sluikstort (GAS-boetes en belasting).

-Terugdringen van het energieverbruik

Ondermeer via led-verlichting in het gemeentehuis en dmv energiebesparingen op de openbare verlichting.

Afvalbeleid : het principe de vervuiler betaalt verder versterken.

-één jaarlijkse afvalfactuur voor DifTar-container, containerparkbezoek en afhalingen op afroep.

-De huisvuilbelasting van € 35 verdwijnt en wordt omgevormd tot een afvalkrediet voor thuisophalingen op afroep en containerparkbezoeken.  

Doel : minder afval.  

MJP – doelstellingenwonen en duurzame

leefomgeving(6) Woonbeleid

-Opmaak van meerdere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

-Woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm.

-Realiseren van sociale woongelegenheden.

-RUP’s zonevreemde bedrijven en voor voorzieningen en activiteiten (bvb voor de begraafplaats in Rozebeke). 

-Zelfstandige vergunningsautonomie (ontvoogding): zelf kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.nog snellere en adequate vergunningverlening.

MJP – doelstellingenMobiliteit, wegen, infrastructuur,

publieke ruimte

(7) Zuivering van afvalwater 

-Verhogen zuiveringsgraad met aanpak "overstromingsproblematiek" (investering : € 13 mio via TMVW – financiering via bijkomende 50j-annuïteit van € 200.000). 

-Bijhorende vernieuwing van bovenliggende wegenis (€ 2,6 mio).

-Betreft wegenis- en rio-dossiers Roborst, St-Denijs-Boekel, Rozebeke (voortzetting van huidige werken) en de Hoogstraat. 

MJP – doelstellingen Mobiliteit, wegen, infrastructuur,

publieke ruimte(8) Wegenis

-Jaarlijkse investering € 150.000 in slijtlagen.

-Meer met eigen personeel i.p.v. uitbesteding waardoor we sneller, goedkoper en dus efficiënter zullen kunnen uitvoeren.

Mobiliteit, verkeersveiligheid:

-Kleinere ingrepen, trage wegen

-Veiligere schoolomgevingen te Hundelgem, St-Maria-Latem (€ 1 mio).

Begraafplaatsen (circa € 0,4 mio):

-Aanpak centrale begraafplaats te Rozebeke.

-Restauratie van de kerkhofmuur te St-Denijs-Boekel.

Dorpsherwaarderende maatregelen:

Paulatem - St-Blasius-Boekel - St-Maria-Latem.

Samen € 150.000.

MJP – doelstellingen Mobiliteit, wegen, infrastructuur,

publieke ruimte

(9) Gebouwen ( verspreid over diverse beleidsdomeinen)

-Kwalitatieve, energiezuinige, eigentijdse en veilige lokalen

voor verenigingen.

-Alternatief voor onze diverse verouderde en onveilige schoolgebouwen = gemeenschapscentrum  (€ 1,75 mio). 

-Herinrichting gemeentehuis met het oog op huisvesting van het OCMW (€ 200.000).

-Loods.

-Verkoop 4 woonhuizen – opbrengst : € 1 mio).

-Aanpak problematiek kerken ( € 0,2 mio voor restauratiedossiers).

MJP – doelstellingen Vrije tijd en welzijn

 

Kwalitatieve, energiezuinige, eigentijdse en veilige lokalen voor verenigingen = gemeenschapscentrum  (€ 1,75 mio). 

Uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst .

De verdere uitbouw van de vrijetijdspas die de participatie aan het lokale vrijetijdsaanbod de hoogte in zal sturen.

Nauwe betrokkenheid van de adviesraden.

MJP – doelstellingenVrije tijd en welzijn

(10) Jeugd

-De huisvesting jeugdverenigingen optimaliseren (€ 0,1 mio).

-Aankoop van een speelbos.

-Financiële ondersteuning van het jeugdwerk.

-Kwalitatieve vrijetijdsbesteding via speelpleinwerking, openspeeldag, jeugdcultuurprojecten, …. 

(11) Cultuurbeleid

-Cultuurparticipatie (Zwalm Kluistert, familiecultuurdag…).

-Gemeenschapsvorming door o.a. de financiële, promotionele en logistieke ondersteuning van het socio-culturele verenigingsleven, Zwalmgames in 2016, bijkomende aandacht voor en ondersteuning van buurt- en dorpscomité’s.

-Cultuureducatie : diverse vormingsinitiatieven, een nieuwe frisse cultuurcommunicatie, uitgebreider aanbod voor de schoolgaande kinderen, intergemeentelijke erfgoedwerking.

MJP – doelstellingen Vrije tijd en Welzijn

.(12) Sport-Ondersteuning van sportverenigingen via o.a. subsidiëring met daarin ook extra aandacht voor professionalisering van de sportclubs. -Laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen met ook aandacht voor kansengroepen, allerkleinsten. -Ontwikkeling van de site naast de sporthal met een Finse piste, een multifunctioneel sportveld, een fitometer en een skate-ramp voor de jeugd (€ 0,6 mio) (13) Bibliotheek blijft inzetten op cultuureducatie, leesmotivatie, samenwerking met het onderwijs, verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De nieuwe, digitale  media zullen niet meer weg te denken zijn in een hedendaagse Zwalmse bib.

MJP – doelstellingen Vrije tijd en welzijn

(14) Algemeen welzijn -Seniorenbeleid:  Voor senioren organiseren we diverse activiteiten, zowel culturele als sportactiviteiten en is er de goede samenwerking met de seniorenadviesraad.

Senioren genieten ook van een goed gezondheidsbeleid alsook krijgen ze in het beleid van OCMW een bijzondere aandacht.Toekenning van de mantelzorgpremie, ….

MJP – doelstellingen Welzijn en vrije tijd : OCMW

In het sociale beleid speelt het OCMW een belangrijke rol.Het sociaal beleid van het OCMW wil o.a. volgende adjectieven verdienen: sociaal, zorgzaam, leefbaar, duurzaam, toegankelijk en solidair. -Inzetten op het wegwerken van drempels inzake toegankelijkheid van onze dienstverlening.-Sociale hulp- en dienstverlening op één locatie, namelijk in het gemeentehuis. -Op een laagdrempelige manier informeren zodat de meest kwetsbaren de weg vinden naar de sociale dienstverlening.-Bestaande dienstverlening blijft (inclusief seniorenrestaurant, tussenkomsten warme maaltijden, minder mobielen centrale, ...). -Project sociale kruidenier.-Vrijetijdspas verder uitgebouwen. -Ondersteuning Welzijnsschakels Zwalm.-…..

MJP – financiële notaDe totale investeringen in ons gemeentelijk MJP bedragen: circa €11 mio.Via rioolbeheerder TMVW : circa € 13 mio.Hoe financieren we de € 11 mio ?-Via continue positieve cashflow (circa € 1 mio).-Rekeningoverschotten en reserve(fondsen) uit verleden (€ 6,4 mio).-Subsidies voor bepaalde investeringsdossiers (€ 1,5mio).-Verkoop huurwoningen (€ 1 mio).-Aangaan lening (€ 1,3 mio).

Nota reservefondsen : kunnen technisch niet meer worden aangewend voor pensioenreserves.

De Vlaamse Regering verbiedt dit uitdrukkelijk en dus heroriëntatie naar investeringen om zo minder te moeten lenen en dus intresten uit te sparen.Structurele gezondheid blijkt uit positieve ( vereiste ) cashflow in 2019 alsook een positief cijfer als evenwicht op kasbasis ( zie schema M2 )

MJP – financiële notaResultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019I. Exploitatiebudget (B-A) 810.314 562.790 430.969 450.656 419.264 414.715A. Uitgaven 6.456.97

86.654.869 6.904.678 6.995.441 7.137.185 7.277.799

B. Ontvangsten 7.267.293

7.217.660 7.335.648 7.446.096 7.556.449 7.692.514

II. Investeringsbudget (B-A) -3.117.71

2

-2.852.500

-1.436.675

-1.055.500 17.500 -272.500

A. Uitgaven 3.367.712

3.102.500 2.729.175 1.305.500 482.500 272.500

B. Ontvangsten 250.000 250.000 1.292.500 250.000 500.000 0III. Andere (B-A) -287.962 -297.791 968.108 -332.450 -330.239 -339.403A. Uitgaven ( afl leningen ) 287.962 297.791 331.892 332.450 330.239 339.403B. Ontvangsten ( op te nemen leningen )

0 0 1.300.000 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-2.595.35

9

-2.587.501

-37.598 -937.294 106.525 -197.188

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.437.034

3.841.675 1.254.174 1.216.576 279.282 385.807

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.841.675

1.254.174 1.216.576 279.282 385.807 188.619

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

1.300.000

1.000.000 0 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen

1.300.000

1.000.000 0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.541.675

254.174 1.216.576 279.282 385.807 188.619

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019I. Financieel draagvlak (A-B) 884.122 630.599 512.845 546.129 506.633 495.646II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

361.769 365.600 413.768 427.923 417.608 420.335

A. Netto-aflossingen van schulden 287.962 297.791 331.892 332.450 330.239 339.403B. Nettokosten van schulden 73.807 67.809 81.876 95.473 87.368 80.932III. Autofinancieringsmarge (I-II) 522.352 264.999 99.077 118.206 89.025 75.312

Budget – Exploïtatie-uitgaven 2014:

(€6.456.978) spreiding per soort kost

Budget 2014 - Vrije beleidsruimte ? Exploïtatie: enkele cijfers

• Personeelskosten ( incl korting sociale maribel ): € 2.460.283

• Werkingskosten ( aankopen goederen en diensten ): € 2.288.728– Openbare verlichting : € 170.000– Ijzelbestrijding: € 35.000 (sterk afhankelijk van weer) – Afvalverwerking: € 459.000 (afhankelijk van afvalgedrag burger)

• Toelagen en subsidies: € 1.609.664

Politiezone: € 589.549

Brandweer: € 297.330

OCMW: € 335.000

TMVW ( rioolbeheer ): € 185.450

Eredienst: € 94.361

Tussenkomsten huisaansluitingen water: € 32.000

Bijdrage FOD Financiën inning opcentiemen PB: € 26.296

• Aflossingen en intresten leningen: resp. € 287.962 + € 73.807

Budget 2014 – exploïtatie-uitgaven

spreiding per beleidsdomein

Budget 2014 – exploïtatie-ontvangsten 2014: € 7.267.292