MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE GEMEENTE 2020-2025 · en de rechtbank aan het werk te zetten voor...

2020 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Arrondissement : Halle-Vilvoorde

GEMEENTE : Zaventem

Postnummer : 1930

Adres : Diegemstraat 37 Tel.: 02/720.02.54

MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE

GEMEENTE

2020-2025

1 / 425

Interne

omgevingsanalyses

2 / 425

INTERNE ZAKEN

Secretariaat/schadegevallen/

COMMUNICATIE

AFDELINGSORGANOGRAM

Maak een organogram van uw dienst(en) op (aantal personeelsleden per dienst/cel +

tewerkstelling + de niet-gevulde plaatsen).

AFDELING INTERNE ZAKEN

→afdelingshoofd FREDDY BERNAERTS

• SECRETARIAAT

→ 1 VT medewerker (Vincent)

→ 2 DT medewerkers (Veerle en Kristin)

• COMMUNICATIE

→1VT communicatieambtenaar (Sven)

• SCHADEGEVALLEN / VERZEKERINGEN

→1VT medewerker (Iris)

• INFORMATICA

→1 diensthoofd VT (Erik)

→1 systeembeheerder VT (Jimmy)

→1VT medewerker (Mike)

• INTEGRALE VEILIGHEID

→1 diensthoofd VT (Nils)

→1 DT medewerker (Brigitte)

→3 gemeenschapswachten (Sandra, Jordy, Johan)

• ARCHIEF

→1 VT archivaris (Johan)

• INTEGRATIE

→1 VT integratieambtenaar

→1 DT medewerker RISO (Dorien)

→1 administratieve medewerker

3 / 425

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Wat zijn de strategische doelstellingen (beleidsdoelstellingen) van uw dienst/afdeling ?

Wat zijn de operationele doelstellingen (actieplannen) van uw dienst/afdeling ?

STRATEGISCHE DOELSTELLING

De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar

huidige en nieuwe inwoners

OPERATIONELE DOELSTELLING

Participatieve democratie - wijkwerking

ACTIEPLAN : AANSTELLEN VAN EEN CONSULTANT TER VERHOGING VAN DE PARTICIPATIE VAN

DE WIJKWERKING

ACTIE : Consultancy voor wijkwerking

ACTIE : Drukwerk wijkoverleg

ACTIE : Frankering wijkoverleg

ACTIE : Receptiekosten wijkoverleg

REALISATIE : project burgerparticipatie “Zaventem aan Zet” werd aan de hand van

verschillende thema’s (recreatie / netheid / sociaal beleid / veiligheid / cultureel centrum) in

periode 2015-2017 gerealiseerd.

Globale nota zal opgemaakt worden in voorjaar 2018


De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners

OPERATIONELE DOELSTELLING

Moderniseren van ICT-infrastructuur

ACTIEPLAN : MOBIELE COMMUNICATIE – TELEFONIE - VIDEOFONIE

REALISATIE

Gedeeltelijke realisatie : Voice over IP werd geïnstalleerd in CC en nieuwe school Zaventem

ACTIEPLAN : INKANTELING OCMW

ACTIE : Opmaak stappenplan inkanteling OCMW onder beleiding van consultant

REALISATIE : consultant werd aangesteld (CC Consult) – toetreding tot project Samen

Sporen – opstart diverse werkgroepen gemeente / OCMW

ACTIEPLAN : DIGITALISERING KLACHTENMANAGEMENT

ACTIE : Implementatie van het digitaal klachtenbeheerssysteem met het oog op het bereiken

van een digitaal dossierbeheer

4 / 425

REALISATIE : momenteel wordt klachtenbeheerssysteem beheerd via een excel-

document

Implementatie van module “e-klacht” wordt voorzien in najaar

ACTIEPLAN : DIGITALISERING DOSSIERS

ACTIE: Uitrol van het e-dossier via het pakket van “e-dossier” (naar analogie van e-post /

notulenbeheer

Implementatie van module “e-klacht” wordt voorzien in najaar

ACTIEPLAN : DIGITALISERING VERSLAGGEVING GEMEENTERAADSZITTINGEN

ACTIE: Aankoop software met spraakherkenning met het oog op het bereiken van een

volledig en gedetailleerd verslag van de gemeenteraadszittingen.

Project opgestart ism VERA(Autonoom Provinciaal Bedrijf) - procedure voor aankoop software

is lopende olv VERA

ACTIEPLAN : OPTIMALISATIE van de AFHANDELING VAN DE ZITTINGEN VAN COLLEGE,

GEMEENTERAAD, DIRCO en RAAD VAN BESTUUR AGB

ACTIE:

■ Sensibilisering van de diensten in de opmaak / afwerking van de aangeleverde

punten

■ Coördinatie door secretariaat betreffende de doorstroming van afgehandelde

punten

ACTIEPLAN: OPMAAK PRODUCTENCATALOGUS

ACTIE:

■ Verzamelde processen verwerken tot een administratief handboek.

■ Regelmatig actualiseren van uitgeschreven processen


De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Optimaliseren activiteiten gemeente

ACTIEPLAN : OPTIMALISATIE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE

ACTIE : Regelmatige evaluatie lopende verzekeringspolissen

REALISATIE : De verzekeringsportefeuille werd volledig doorgelicht en opnieuw

aanbesteed.

2 nieuwe verzekeraars aangesteld : BELFIUS(voertuigen) en ETHIAS(burgerlijke

aansprakelijkheid / arbeidsongevallen / patrimonium-brand / schoolongevallen + lichamelijke

ongevallen/alle risico’s)

5 / 425

SWOT-analyse

Vul in de roosters de sterktes/zwaktes/opportuniteiten/bedreigingen

STERKTES ZWAKTES

■ Polyvalente medewerkers

■ Snellere afhandeling notulen via e-

notulen

■ Snellere doorstroming briefwisseling via

e-post

■ Vlotte en efficiënte verwerking en

opvolging van binnenkomende e-mails

■ Beperkt aantal medewerkers wat

probleem kan geven als 1 van

medewerkers ziek/verlof is voor een

grondige opvolging en verwerking van

de verschillende notulen

■ Éémansdienst verzekeringen /

schadegevallen →te groot takenpakket

■ Secretariaat is afhankelijk van input

andere diensten

■ Problemen met server zorgen voor

vertraging van e-post / e-notulen

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN

■ Medewerking van personeel OCMW bij

afhandeling notulen/briefwisseling na

inkanteling OCMW

■ Implementatie e-dossier voor een

degelijke opvolging van briefwisseling

▪ Laattijdige aflevering afgewerkte

notulen door diensten

▪ Laattijdig indienen van

commissieverslagen door

afdelingshoofen

▪ Onvoldoende opvolging van de

briefwisseling in e-post

▪ Lange wachttijden aan telefoon omdat

men niet op hoogte is van eventuele

afwezigheid van collega’s (gebrek aan

permanentielijst)

6 / 425

Systeembeheerder1 VTE

Applicatiebeheerder1 VTE

Administratief medewerker

1 VTE

ASPIRATIES

Wat zijn de aspiraties van uw dienst/afdeling ? Welke uitdagingen ziet u de komende

legislatuur op uw dienst afkomen ?

Uitdagingen

❖ 1 administratief centrum voor alle diensten

❖ Optimalisatie van e-notulen van college / GR / Vast Bureau/ OCMW-Raad

❖ Opstarten e-dossier

❖ Coördinatie van administratieve verwerking

❖ Uitbouwen van een cel Beleid en Interne Controle

❖ Opstarten van Voice over IP

❖ Opstarten virtueel onthaal

❖ Uitbreiding takenpakket secretariaat met taken schadegevallen/verzekeringen

INFORMATICA

AFDELINGSORGANOGRAM



7 / 425



Zorgen voor een goede dienstverlening voor de interne gebruikers waardoor ook de

externe klanten (burgers, bedrijven, verenigingen) een betere service genieten.


ACTIEPLAN 1 moderniseren ICT infra

Toelichting : ZAVENTEM dient over een voldoende DRP (disaster recovery plan) te

beschikken

Zowel preventief (firewall, backup nemen)) als reactief (firewall toegangen afsluiten,

backup terugzetten)

• Actie 1 2018000027 backup

Betrouwbare en langere retentie backup-oplossing in gebruik nemen (housing in

datacenter)

• Actie 2 2018000035 beveiliging

Firewall vervangen door nextgen firewall (housing in datacenter) om aanvallen en

inbraken te voorkomen

• Actie 3 2018000036 data

Vernieuwing kleine fileservers door één centrale fileserver voor alle sites gehoused

in datacenter

ACTIEPLAN 2 moderniseren ICT software oplossingen

Toelichting : ZAVENTEM streeft ernaar zijn interne gebruikers moderne en

gebruiksvriendelijke software aan te beiden zodat de eindgebruiker (burger, vereniging,

bedrijf) ook beter geholpen wordt

• Actie 1 2018000037 wettelijke aanpassingen

Om aan de wettelijke bepalingen te voldoen worden uitbreidingen of volledig

nieuwe toepassingen aangekocht

• Actie 2 2018000038 digitaal handtekenplatform

Oplossing uitrollen zodat vanuit een aantal bestaande toepassingen documenten

digitaal (in bulk) getekend kunnen worden. Ook ‘losse’ documenten zouden

eenvoudig (via web-platform) getekend moeten kunnen worden

• Actie 3 2018000039 informatiebeheer

Traject uitstippelen en afspraken maken met de diensten om interne

gegevensuitwisseling en deling op een correcte, efficiënte en snelle manier

mogelijk te maken

• Actie 4 20180000xx universele kassa

De niet meer ondersteunde kassa-oplossing van het zwembad en de intern

8 / 425

geschreven oplossing voor de diensten burgerzaken vervangen door een kassa-

oplossing met rechtstreekse koppeling met Olympus/Mercurius zodat controle

sneller en automatisch kan plaatsvinden.

REALISATIES

Welke doelstellingen zijn gerealiseerd ?

Streven naar een goede dienstverlening is een continu proces.

Alle acties werden opgestart.

Welke doelstellingen werden niet gerealiseerd en geef de reden hiervoor op ?

• Actie 1 2018000027 backup

30%: hardware aangekocht, backup-server geïnstalleerd, software aangekocht

TODO: alle data éénmalig kopiëren, dan backup-server in datacenter plaatsen en

frequente backups automatiseren vanaf nieuwe fileserver

Latere fase: nog te voorzien DRP en extra veiligheid deze backup-server

backuppen naar ander toestel in ons of ander datacenter met rechtstreekse

verbinding (dus niet in de cloud). Kan als service afgenomen worden bij

verschillende leveranciers.

• Actie 2 2018000035 beveiliging

10% lastenboek beveiligingsoplossing waaronder firewall finaliseren met recentste

ontwikkelingen

TODO: lastenboek naar CAD, demo met BAFO, gunning, implementatie

• Actie 3 2018000036 data

20%: hardware en software aangekocht voor nieuwe fileserver

TODO: optimalisatietraject fileserver (VERA) zal mee indeling / structuur en

rechten fileserver bepalen. Data die snel omgezet kan worden converteren,

andere data voorlopig plaatsen zodat fileserver ook naar datacenter verhuisd kan

worden.

• Actie 1 2018000037 wettelijke aanpassingen

0% DABS – voorlopig gebruik maken van gratis tool website Vlaanderen

50% informix (database loontoepassing) upgrade besteld om te voldoen aan o.a.

GDPR

• Actie 2 2018000038 digitaal handtekenplatform

5% toepassing besteld en wachten op planning leverancier

9 / 425

TODO: diensten / gebruikers opleiden en ondersteunen bij opstart project,

aanmaken documenten, workflow, …

• Actie 3 2018000039 informatiebeheer

10%: kick-off meeting plaatsgevonden op 27 april. Traject loopt tot februari 2019.

• Actie 4 20180000xx universele kassa

25%: kassa zwembad diende eerst in gebruik te worden genomen: keuze

installatie server, problemen met levering hardware, opleiding twee maal

uitgesteld, …

Is voorlopig nog niet operationeel in het zwembad. Pas daarna uitrol naar

burgerzaken.

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

kennis en ervaring 3 VTE’s contact laagdrempelig kennisplatform - kennisdeling centralisatie dus risico naar datacenter

bepaalde kennis bij één persoon afbakenen taken (niet alles is IT) lijnen belangrijk zeker de non-fiber


next-gen beveiliging: ‘vrijer’ voor eindgebruiker werken op afstand, flex-

werken infrastructuur delen (OCMW, politie, …)

agressievere cybercriminaliteit

beveiliging eindgebruiker, apparatuur en data gebruiksvriendelijk houden en overzichtelijk (rechten)

10 / 425

ASPIRATIES



Verdere professionalisering van de dienst ICT.

Zorgen voor een uitgewerkt disaster recovery plan.

Hoge(re) veiligheid gebruikers, data en netwerk met minimum aan overhead voor de

gebruikers.

IOT (Internet Of Things) zal zeker zijn weg vinden naar toepassingen voor het bestuur.

Dit is een uitdaging omwille van hoeveelheid data, interpretatie van deze data,

beveiliging van deze data en de toestellen zelf (vaak goedkope massaproductie

11 / 425

INTEGRALE VEILIGHEID

AFDELINGSORGANOGRAM

Nils Meert(Diensthoofd)

Brigitte Pauwels

(Administratie)

Gemeenschapswachten

Sandra Verheugen

Johan Moysons

Jordy Heremans

12 / 425


Het takenpakket van de dienst integrale veiligheid kan opgesplitst worden in 3 grote luiken:

Preventie

De strategische en operationele doelstellingen van het luik preventie liggen vervat in het Strategisch

Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Dit plan werd afgesloten voor de periode 2014-2017 tussen de gemeente Zaventem en de FOD Binnenlandse

Zaken en werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 mei 2014.

Het KB van 25 december 2017 (KB betreffende de verlenging 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en

Preventieplannen) verlengde deze periode echter tot eind 2019.

De strategische en operationele doelstellingen van het SVPP hebben betrekking op de volgende fenomenen:

- Dispositief coördinatie

- Inbraak in woningen

- Diefstal van en in auto’s

- Fietsdiefstal

- Intrafamiliaal geweld

- Verkeersveiligheid

- Administratief sanctioneerbare overlast

Voor een gedetailleerde omschrijving van de strategische en operationele doelstellingen wordt verwezen naar

het SVPP 2014-2017 en het SVPP 2018-2019 in bijlage.

Integrale veiligheid

PreventieGemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Noodplanning

13 / 425

De keuze voor de fenomenen die vervat liggen in het SVPP is niet ad random gebeurd, maar is gebaseerd op:

- de prioriteiten vooropgesteld door de Kadernota Integrale Veiligheid

- het Nationaal Veiligheidsplan

- een lokale analyse van de veiligheids- en overlastfenomenen zoals beschreven in de Lokale

Veiligheidsdiagnostiek (LVD). De LVD schetst een beeld van Groot-Zaventem (geografie, demografie, sociaal,

…) en bundelt zowel objectieve als subjectieve veiligheidsgegevens . Het hoofddoel van een LVD is een

hulpmiddel te zijn om enerzijds onveiligheidsfenomenen in kaart te brengen en anderzijds acties te

ondernemen.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de veiligheids- en overlastfenomenen wordt verwezen naar de LVD

2017.

Met het oog op een integraal veiligheidsbeleid werden de prioriteiten van het SVPP tevens afgestemd op deze

van het zonaal veiligheidsplan (ZVP). Bij de opmaak van beide documenten werd gestreefd naar een maximale

synergie tussen beide veiligheidsplannen.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Sinds het begin van de jaren ’90 is veiligheid een belangrijk maatschappelijk thema geworden.

Bevolkingsbevragingen, bevragingen van sleutelfiguren, enz … tonen keer op keer aan dat de burgers niet zo

zeer altijd bezorgd zijn om reële criminaliteitsproblemen (geweld, diefstal, …), maar zich vaak ergeren aan

allerlei storende gedragingen zoals zwerfvuil, sluikstorten, geurhinder, loslopende honden, hondenpoep,

wildplassen, enz …

Kortom dagdagelijkse overlastproblemen die aanleiding kunnen geven tot ‘onveiligheidsgevoelens’.

De afhandeling van deze overtredingen was in het verleden in handen van het parket en werden met een

politiestraf gesanctioneerd.

Door de hoge werklast bij de parketten, de gebrekkige bewijslast, de geringe prioriteit, enz… werden pv’s

tegen deze overlastvormen vaak zonder gevolg geklasseerd. Daarbij was het niet altijd efficiënt om het parket

en de rechtbank aan het werk te zetten voor dergelijke dossiers.

Resultaat: straffeloosheid bij de overtreder, demotivatie bij de vaststellers, ergernis bij de burger en frustratie

bij de lokale overheid omdat er niet opgetreden werd.

Met de wet van 13 mei 1999 werden de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in het leven geroepen.

Uitgangspunt: lokale besturen kunnen voortaan overtredingen op hun politiereglement op een bestuurlijke

manier afhandelen door het opleggen van administratieve boetes.

Dit instrument laat toe op te treden tegen overlast zonder afhankelijk te zijn van een derde partij alsook om

14 / 425

meer eigen accenten te leggen in het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Het instrument van de GAS geeft de gemeente de mogelijkheid om een lik-op-stukbeleid te voeren waar

nodig.

De GAS hoeft daarbij geen bot instrument hoeft te zijn, maar moet meehelpen aan het uitbouwen van een

veiligheids- en overlastbeleid “op maat”.

Strategische doelstelling 1

De dienst integrale veiligheid streeft naar het verminderen van risicogedrag

Operationele doelstelling(en)

- doorlopend informeren en sensibiliseren van inwoners over een specifieke vormen van

sanctioneerbare overlast


De dienst integrale veiligheid tracht in te werken op de criminogene omstandigheden en omgeving


- zorgen voor zichtbare en ontradende aanwezigheid van politie en gemeenschapswachten in problematische

gebieden / hot spots


De dienst integrale veiligheid streeft naar een geïntegreerde en integrale aanpak van overlast


- dienst integrale veiligheid en lokale politie organiseren projectmatig preventieacties

Noodplanning

Bij incidenten of noodsituaties komt het luik noodplanning in beeld.

Dit luik van de dienst integrale veiligheid zorgt ervoor dat de gemeente zo goed mogelijk is voorbereid op

noodsituaties en grote incidenten. Voorbeelden hiervan zijn een hevige brand, een ontploffing, noodweer,

enz…

15 / 425


In het kader van noodplanning doet de dienst integrale veiligheid de nodige inspanningen met het oog op het

beheersen van verschillende crisissituaties.


- Opmaken en actualiseren van de nood- en interventieplannen voor de gemeente, voor grote evenementen,

…

- Opmaken van risicoanalyses

- Organiseren, begeleiden en evalueren van rampenoefeningen

- Toezicht houden op de veiligheid van evenementen

- De rampenambtenaar wordt bij incidenten steeds opgeroepen en gaat dan naar de plaats van het incident of

naar de gemeentelijke crisisruimte. Hij adviseert de burgemeester over onder andere evacuaties, perimeters

en het informeren van de bevolking. Tijdens een gemeentelijke fase is hij de secretaris van de gemeentelijke

crisiscel.

- Evalueren van incidenten en nakijken of noodplannen en -procedures moeten worden aangepast.

- Opvolgen van relevante wetgeving


In het kader van noodplanning tracht de dienst integrale veiligheid haar burgers op verschillende crisissituaties

voor te bereiden.


- doorlopend informeren en sensibiliseren van inwoners over specifieke risico’s


De dienst integrale veiligheid bevordert een geïntegreerde en integrale aanpak van de noodplanning


- de ambtenaar noodplanning neemt deel aan overlegmomenten met verschillende partners

(overheidsdiensten, bedrijven, instellingen, …) rond nood- en interventieplanning

- organisatie van de gemeentelijke veiligheidscel

16 / 425

REALISATIES

Preventie

De resultaatsverbintenis die voortvloeit uit het SVPP, brengt voor de dienst integrale veiligheid de noodzaak

met zich mee om regelmatig over te gaan tot de opvolging en de evaluatie van de strategische en operationele

doelstellingen.

Via de opvolging/evaluatie kan de FOD Binnenlandse Zaken na gaan of de dienst integrale veiligheid de

richtlijnen van het SVPP heeft nageleefd en of de vooropgestelde resultaten werden behalen.

De opvolging/evaluatie van de strategisch en operationele doelstellingen gebeurt concreet aan de hand van:

- voortgangsrapporten

- een terreinbezoek van een adviseur van de FOD Binnenlandse Zaken voor een tussentijdse

opvolgingsvergadering en een eindevaluatievergadering.

Gerealiseerde en niet gerealiseerde doelstellingen:

In het eindevaluatierapport van de FOD Binnenlandse Zaken, werden volgende conclusies aangehaald:

- globaal kan gesteld worden dat het SVPP van de gemeente Zaventem een positieve evaluatie verdient

- de doelstellingen in het SVPP werden ruimschoots behaald

- de ingediende documenten bij de FOD Binnenlandse zaken waren zeer volledig en gestructureerd uitgewerkt

- de dienst integrale veiligheid zoekt naar innovatieve acties en projecten.

Voor een uitgebreide analyse inzake de gerealiseerde doelstelling wordt verwezen naar het voortgangsrapport

en de eindevaluatie van de adviseur van de FOD Binnenlandse zaken.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Gerealiseerde doelstellingen:

- de dienst integrale veiligheid maakt elk jaar een jaarverslag op van de activiteiten inzake GAS. Deze verslagen

geven een duidelijk beeld inzake de geregistreerde feiten, kenmerken van de overtreders, het type inbreuken

en de afhandeling van de dossiers.

Het voeren van het GAS-beleid mag niet gestoeld zijn op willekeur vanwege de vaststellers en de

sanctionerend ambtenaar.

- er wordt regelmatig overleg georganiseerd en feedback gepleegd tussen alle betrokken partijen

(sanctionerend ambtenaar, vaststellers, ,financiële dienst,…) inzake de kwaliteit van de pv’s, de te volgen

prioriteiten, de opvolging van de uitbetalingen zijn essentieel voor het voeren van een coherent beleid.

17 / 425

- via diverse kanalen (gemeentelijkinfoblad, FB, persberichten) worden de inwoners gesensibiliseerd over de

verschillende vormen van overlast waarvoor men een administratieve sanctie kan krijgen.

- tijdens evenementen worden er regelmatig preventiestanden opgezet waar bepaalde overlastvormen aan

bod komen.

- minimum 4x per jaar worden er in samenwerking met de wijkwerking van de lokale politie en de

gemeenschapswachten wijkscans gehouden.

Bij deze wijkscans worden wijken uitgekamd en worden bewoners aangesproken op bepaalde zaken die

mogelijk aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie.

Niet gerealiseerde doelstellingen:

- de herziening van het politiereglement aangepast aan de huidige nieuwe regelgeving, overlastvormen,

nieuwe strafmaten …

- uitbreiding van het aantal gemeentelijke vaststellers

Noodplanning

Gerealiseerde doelstellingen:

- diverse incidenten hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan op ons grondgebied.

Na incidenten worden acties en maatregelen geëvalueerd, worden lessen getrokken en initiatieven genomen

om deze te verbeteren

- de gemeente beschikt over een actueel ANIP (algemeen nood- en interventieplan) en over BNIP’s (bijzondere

nood- en interventieplannen) en veiligheidsplannen voor evenementen.

- de dienst integrale veiligheid maakt risico-analyses

- de dienst integrale veiligheid informeert en sensibiliseert de inwoners over specifieke risico’s (hitteplan,

nucleaire campagne, Be-Alert, uitschakelplan…)

- de ambtenaar noodplanning neemt deel aan overlegmomenten met verschillende partners

(overheidsdiensten, bedrijven, instellingen, …) rond nood- en interventieplanning.

Niet gerealiseerde doelstellingen:

- de gemeente dient haar psycho-sociaal interventieplan (PSIP) te herschrijven

- PSH-netwerk dient verder uitgebreid te worden

- de gemeentelijke veiligheidscel dient meer op regelmatige basis bijeen te komen. Wegens de drukke

agenda’s van alle betrokken partijen is dit vaak problematisch

- de ambtenaar noodplanning neemt deel aan rampoefeningen, doch dient intern binnen de gemeente meer

geoefend te worden op bepaalde noodscenario’s

- bepaalde instellingen aan de gemeente beschikken niet over een up-to-date noodplan. Men beschouwt een

noodplan als overbodig of als bijkomstig

18 / 425

SWOT-analyse

STERKTES ZWAKTES

• Ketengedachte (proactie-preventie-preparatie-

uitvoering-evaluatie) is sterk aanwezig

• Werking van de 3 luiken (preventie – GAS –

noodplanning) ligt vervat in gestructureerde

beleidsplannen

• Integrale en geïntegreerde werking is sterk

aanwezig

• Uitgebreide dienstverlening naar de bevolking

toe

(informatie/sensibilisering/preventiestanden)

• Goede samenwerkingsverbanden / relaties met

partners (overheidsdiensten, bedrijven, …)

• Kleine doch dynamische en flexibele dienst

• Laagdrempelige dienst

• Beleid en werking van de dienst wordt

onderworpen aan externe controles

• Participatie burgers wordt geïnitieerd waar

mogelijk in het veiligheidsbeleid

• lage personeelsbezetting op de dienst

(te weinig mensen op het terrein)

• veiligheid is geen aantrekkelijk “product”

en moeilijk te promoten bij inwoners

(cfr. slachtofferschap kan vaak vermeden

worden)

• taalproblematiek

(informatiedoorstroming naar bepaalde

doelgroepen verloopt moeizaam)


• inschakelen van nieuwe technologieën in het

veiligheidsbeled (cfr. camera’s)

• betere informatiedoorstroming

(mondeling/schriftelijk) tussen diensten en

bepaalde partners

• de gemeente moet de regierol inzake veiligheid

meer op zich nemen

• beleidsplannen van de verschillende diensten

kunnen beter op elkaar afgestemd te worden

• het aspect ‘veiligheid’ wordt niet steeds

ernstig genomen

• incidenten / calamiteiten vallen niet te

voorspellen

• veiligheid wordt niet door één dienst

gecreëerd

• veiligheid vergt een continue inspanning

van alle partners

• veiligheid / overlast worden steeds

ruimer geïnterpreteerd waardoor de

essentie dreigt verloren te gaan.

19 / 425

ASPIRATIES

Wat zijn de aspiraties van uw dienst/afdeling ? Welke uitdagingen ziet u de komende legislatuur op uw

dienst afkomen ?

Algemeen

- de dienst integrale veiligheid wenst mee te werken aan het creëren van een aangename en aantrekkelijke

gemeente.

Veiligheid en leefbaarheid zijn essentiële elementen voor een duurzame en aantrekkelijke

leefomgeving. Veiligheid is een dominant thema in onze samenleving en zal dat allicht ook blijven omdat het

ons allemaal op één of andere manier raakt.

Kapotte straatlichten, sporen van vandalisme, inbraken, fietsdiefstal, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen,

onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast, sluikstorten, incidenten, …

het zijn fenomenen die onveiligheidsgevoelens bij de inwoners in de hand werken.

- de dienst moet criminaliteits- en overlastfenomenen en noodsituaties aanpakken door het

voeren van een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid.

De implementatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op een doorgedreven samenwerking tussen

alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang

tussen de bestaande maatregelen, processen en plannen meer op elkaar moet worden afgestemd.

Bij het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid dient niet enkel rekening gehouden te worden met

de prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal veiligheidsplan, ook intern dient er

overeenstemming en consensus te zijn tussen de verschillende diensten ten einde een coherent

veiligheidsbeeld te hebben

- de gemeente (met de dienst integrale veiligheid) moet de regierol op zich nemen door het veiligheidsbeleid

te initiëren, andere partijen te stimuleren en eventueel aan te spreken op hun verantwoordelijkheid,

onderlinge verbanden te leggen en – waar nodig – sturend op te treden.

- tenslotte is een realistische kijk op veiligheid noodzakelijk: 100% veilig en 0% incidenten en

criminaliteit/overlast bestaat niet.

Preventie

• de dienst integrale veiligheid streeft naar een verlenging van het Strategisch Veiligheids- en

Preventieplan voor de periode 2020-2026. Daaraan gekoppeld krijgt de gemeente circa €92.225,39

subsidies per jaar.

• de preventiegedachte ‘beter voorkomen dan genezen’ dient verder verspreid te worden, ondanks het

feit dat sommige fenomenen een terugval kennen.

20 / 425

• de dienst moet moeilijk bereikbare doelgroepen trachten te informeren en te sensibiliseren. De

taalproblematiek maakt sensibiliseren en informeren van bepaalde doelgroepen moeilijk.

• de preventiegedachte en preventieboodschappen dienen tevens op een vernieuwende manier naar

voor gebracht te worden om de aandacht voor bepaalde criminaliteitsfenomenen bij de burgers hoog

te houden.

• de uitdaging om de buurtinformatienetwerken operationeel te krijgen is bereikt. De uitdaging om deze

BIN’s actief te houden zal allicht nog een nog grotere uitdaging zijn.

• grote uitdaging blijft eveneens ‘de burger’ aanzetten tot het nemen van initiatief en de betrokkenheid

van burgers verhogen. Projecten waarbij burgers participeren vergen veel inzet van de dienst.

• het blijven verzekeren van een goede dienstverlening naar de burgers toe. Het luik communicatie

speelt hierbij een belangrijke rol.

• het behouden van een efficiënte en uitgebreide samenwerking met diverse partners op lokale en

bovenlokaal niveau.

• de introductie van eventuele nieuwe technologieën op het grondgebied zoals camerabewaking, ANPR

zal tevens de nodige uitdagingen met zich meebrengen.

Gemeentelijke administratieve sancties

• het systeem van gemeentelijke administratieve sancties moet in het kader van de lokale integrale

veiligheid passen. Men moet echter wel inzien dat GAS een schakel is in het totale veiligheidsbeleid.

In het kader van de filosofie van de Kadernota Integrale Veiligheid dient een gemeente preventieve,

repressieve en curatieve maatregelen te nemen.

De GAS speelt vooral in op het niveau van de repressieve aanpak.

Legt men hierop te veel de nadruk dan zal het beleid te veel gericht zijn op een probleemgerichte

aanpak en te weinig op een preventieve. Handhaving moet immers een ‘ultimum remedium’ blijven.

• het afsluiten van de nodige protocollen om bepaalde vormen van overlast sneller te kunnen

aanpakken

• de opmaak van een overzichtelijk politiereglement met daaraan gekoppeld een duidelijke

communicatiecampagne (wat mag – wat mag niet)

• snel inspelen op nieuwe vormen van overlast. De bevolking van Zaventem neemt gestaag toe en

begint stilaan te verstedelijken. Deze verstedelijkingsdruk zal ongetwijfeld de bestaande

overlastproblemen versterken als ook nieuwe vormen van persoonsgebonden overlast,

visueel/ruimtelijke overlast, verkeersoverlast, … met zich meebrengen. De uitdaging zal zijn om tijdig

deze nieuwe overlastproblemen vroegtijdig te detecteren en niet te laten aanslepen. De dienst

integrale veiligheid zal mee invulling blijven geven aan het begrip overlast en actief mee zoeken naar

oplossingen. Enkel repressief optreden zal immers niet leiden tot aangename en leefbare buurten.

21 / 425

Noodplanning

• rampen kunnen niet voorzien worden, een maximale voorbereiding kan wel

• noodplannen dienen geregeld herbekeken te worden en ten gronde bijgestuurd worden waar nodig.

• de gemeente dient voorbereid te zijn op zoveel mogelijk risico’s en dient proactief zoveel mogelijk

risico’s inventariseren en analyseren.

• de gemeente dient de nodige maatregelen te nemen in de mate van het mogelijke risico’s of de

gevolgen er van te beperken en te minimaliseren. Aangezien niet alle crisissen kunnen voorkomen

worden moet de gemeente klaar zijn om zoveel mogelijk het hoofd te bieden aan een reëel incident

• de gemeente dient de noodplannen voldoende in te oefenen ten einde vertrouwd te raken met de

plannen. Zonder training verliezen noodplannen hun praktische waarde.

• de gemeente dient het veiligheidsplatform ICMS up-to-date te houden.

• het belang van zelfredzaamheid bij ernstige incidenten dient verder gepromoot te worden bij de

bevolking weliswaar met de nodige voorafgaandelijke ondersteuning van de dienst integrale veiligheid

INTEGRATIE

AFDELINGSORGANOGRAM

1 VT integratieambtenaar (subsidies Vlaamse overheid) 60% schoolopbouwwerker i.s.m. Riso Vlaams-Brabant vzw (samenwerkingsovereenkomst → werkingssubsidies integratiedienst (Vlaamse overheid) brede i.s.m. Groep Intro vzw (uitbesteding → werkingssubsidies integratiedienst (Vlaamse overheid) start april 2018

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar huidige en nieuwe inwoners

• Stimuleren van de deelname van burgers aan het beleid • In de externe communicatie aandacht hebben voor de toenemende diversiteit van Zaventem

enerzijds, en voor laagdrempelig en eenvoudig taalgebruik anderzijds • Organiseren van laagdrempelige, alternatieve vormen van inspraak voor inwoners van diverse

herkomst

22 / 425

De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

• Ondersteuning van verenigingen tijdens hun activiteiten gericht op gelijke kansen voor alle inwoners

• Stimuleren van personen van diverse afkomst om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten • Acties die inspelen op de actieve wijken om een wijkwerking te creëren in het kader van

buurtsport om kinderen, ook van diverse afkomst, terug de weg naar het regulier aanbod te vinden

• Het verlagen van de financiële drempel tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-mee fonds

De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culture ontplooiing van haar burgers

• Ondersteuning van scholen bij initiatieven gericht op het bereiken van bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet met het oog op gelijke kansen voor alle inwoners

• Het stimuleren van netoverschrijdende initiatieven en acties ter bevordering van gelijke onderwijskansen en toeleiding naar vrije tijd

• Het voeren van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de noden en knelpunten omtrent integratie en gelijke kansenbeleid in de scholen via een samenwerking met CLB en PRIC

• Onderzoek naar het draagvlak voor het opzetten van een onderwijsplatform waarop in samenwerking met onderwijs en welzijnspartners gewerkt kan worden aan gelijke kansenbeleid

De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners

• Via participatieve democratie komen tot een integrale en inclusieve aanpak met het oog op het bereiken van een socio-cultureel aanbod op maat van alle inwoners

• Een samenwerking uitbouwen met het Interfederaal Gelijkekansencentrum opdat alle inwoners van Zaventem worden geholpen het hun klachten rond discriminatie en racisme

De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaams karakter en de Vlaamse eigenheid van de gemeente

• Taalbeleid van de gemeente Zaventem • Organiseren en ondersteunen van taalstimulerende initiatieven

De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op bijzondere doelgroepen van integratie met het oog op het vergroten van de betrokkenheid en gelijke kansen voor alle inwoners De gemeente biedt een goede dienstverlening voor alle inwoners

• Het uitbouwen van een divers personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit met het oog op kwalitatieve dienstverlening (geen acties)

• Verhogen van de interne toegankelijkheid op een laagdrempelige manier voor bewoners van diverse afkomst

• Bevorderen van de externe toegankelijkheid voor inwoners van diverse afkomst

23 / 425

ACTIES EN REALISATIES

De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar huidige en nieuwe inwoners

Stimuleren van nieuwe inwoners om deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten of activiteiten van verenigingen : deelname integratiedienst aan participatieve democratie met focus op participatie van inwoners van diverse afkomst aan het proces, enquête cultureel centrum bij cursisten Nederlands i.s.m. CBE en CVO m.b.t. input en verwachtingen nieuw cultureel centrum, informatie verstrekken via regelmatige nieuwsbrief integratie, netwerk van doorverwijzers en sleutelfiguren (voor verdeling van folders, flyers e.a. informatie) Stimuleren van initiatieven die de sociale contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen verhogen : organisatie Café Combinne (Nederlands praatcafé), sensibiliseringscampagne Toffe Buur(t), organisatie toneel 'Met andere ogen', voorbereiding Babybabbels (ontmoeting voor (groot)ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar), ondersteuning van multiculturele activiteiten i.s.m. andere diensten/organisaties v.b. One World i.s.m. Cc De Factorij, kennismakingscursus Nederlands op wijkniveau in SSW, organisatie ouderbijeenkomsten i.h.k.v. Schoolsprong Bekendmaken van gemeentelijke initiatieven voor anderstaligen via NT2 i.s.m. CBE/CVO/ AII e.a. Taalbeleid ontwikkelen, zichtbaar maken en verduidelijken naar gemeentepersoneel en inwoners : Samenwerking met AII, werkgroep taalbeleid, opmaak taalbeleidsplan, ontwikkelen van informatiecampagne, organisatie vorming 'Klare taal' voor het personeel Vereenvoudigen van externe communicatie ondersteund door Wablieft Regelmatig opnemen van activiteiten, gericht op inwoners van diverse herkomst en zorgen voor een weerspiegeling van de Zaventemse diversiteit in de gemeenteberichten en andere informatiekanalen Toeleiden van anderstalige inwoners naar het aanbod NT2 via de inzet van toeleiders, aan de hand van gerichte, laagdrempelige informatiebrochures en via de ondersteuning van de lokale werking van het Agentschap Integratie en Inburgering (vroeger Huis van het Nederlands)

De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

Ondersteuning van verenigingen tijdens hun activiteiten gericht op gelijke kansen voor alle inwoners : vorming taalbeleid KVWZ, vorming 'Taalstimulering in de vrije tijd' voor monitoren

Organiseren van ludieke acties met het oog op het bekendmaken van de activiteiten van de diensten jeugd, cultuur en sport op een laagdrempelige en eenvoudige manier aan de inwoners van diverse afkomst : Organiseren van taalstages i.s.m. cultuurdienst Organisatie van buurtsport i.s.m. Sportdienst Organisatie van jaarlijks Engie Street Heroes tornooi i.s.m. Sportdienst Deelname aan Buitenspeeldag – infostand voor ouders

24 / 425

Verlagen van de financiële drempel tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-mee fonds : afhandeling van aanvraagdossiers, financiële ondersteuning, promotie.

De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culture ontplooiing van haar burgers

Bevorderen van ouderparticipatie in de scholen : schoolopbouwwerk – project 'Schoolsprong' Onderzoek naar de mogelijkheid tot het opstarten van huiswerkbegeleiding : voorlopige samenwerking met vzw Auxilia d.m.v. vrijwilligers die aan huis of aan school langskomen om kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen op het vlak van huiswerkbegeleiding

Stimuleren van netoverschrijdende initiatieven en acties ter bevordering van de gelijke onderwijskansen : acties n.a.v. komst van opvangcentrum Fedasil, deelname aan onderwijsraad met de focus op ouderbetrokkenheid en gelijke onderwijskansen, Time-in in het secundair onderwijs i.s.m. Groep Intro vzw, taalrugzak eerste leerjaar Ondersteunen van de scholen bij het verhogen van ouderbetrokkenheid en de ouder-school-communicatie via het project 'ouders in interactie' i.s.m. CBE : 1 klas in GBS SSW en 1 klas in wissellocatie in Zaventem (GBS Zaventem, GO! De Vleugel, Zavo) Inrichten van een jaarlijks boekenkaftdag i.s.m. De bib

Stimuleren van deskundigheidsbevordering van het onderwijzend personeel door het organiseren van vorming : vorming radicalisering, vorming herstelgericht werken voor het secundair onderwijs i.s.m. Groep Intro vzw

Draagvlak vergroten door opzetten van een onderwijsplatform waarop in samenwerking met onderwijs en welzijnspartners gewerkt wordt aan een gelijke kansen beleid : deelname aan onderwijsraad, netwerk Huis van het Kind, organisatie trefdag Huis van het Kind

Bevorderen van ouderparticipatie in de scholen door middel van informatiemomenten : schooltoelagen, vorming voor ouders over gebruik van agenda en leermethodes i.s.m. PRIC, project 'Schoolsprong'

De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners

Het opstarten van andere vormen van inspraak voor allochtone inwoners : we werken via bestaande groepen, werkingen en zelforganisaties om de drempel tot inspraak te verlagen v.b. Café Combinne, cursussen Nederlands, oudergroepen, …

Via beeldvormingscampagne werken aan een maatschappelijk draagvlak voor een divers Zaventem : campagne Toffe Buur(t), toneel 'met andere ogen', project Expat op pad, promotie campagne 'Ik stem ook', campagne taalbeleid

Samenwerking met Interfederaal Gelijkekansencentrum (nu UNIA) : 2 doorverwijzingen

25 / 425

De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaams karakter en de Vlaamse eigenheid van de gemeente

Promotie NT2 i.s.m. AII, CVO en CBE, bewaking van het lokaal aanbod NT2 (voldoende maatwerk) Taalbeleid ontwikkelen, zichtbaar maken en verduidelijken : samenwerking met AII, werkgroep taalbeleid, opmaak taalbeleidsplan, ontwikkelen van informatiecampagne, organisatie vorming 'Klare taal' voor het personeel Ondersteunen van NT2-aanbodverstrekkers bij het aanbieden van een lokaal aanbod NT2 via het ter beschikking stellen van infrastructuur voor de lessen Nederlands : gemeentelijke locaties en huursubsidies

Organiseren van taalstimulerende initiatieven : taalrugzak voor het eerste leerjaar (i.s.m. basisscholen), praatcafé (Café Combinne en Babybabbels), kennismakingscursus Nederlands in SSW, taalstages i.s.m. cultuurdienst

De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit

Organisatie van 'Week van de anderstalige klant' i.s.m. Lokale handelaars en NT2 verstrekkers

De gemeente biedt een goede dienstverlening voor alle inwoners

Het uitbouwen van een laagdrempelig en klantgericht onthaalbeleid voor nieuwe inwoners van diverse afkomst door het uitbrengen van een onthaalbrochure : brochure 'Welkom in Zaventem', project 'Expat op pad' website

Het opstarten van onthaalgesprekken door toeleiders in diversiteit met het oog op het informeren en ondersteunen van nieuwkomers : i.s.m. Pin vzw, Welkomteam i.h.k.v. project Expat op pad

Opmerking! Extra subsidies vluchtelingen : Project Ondersteuning van erkende vluchtelingen in de zoektocht naar huisvesting i.s.m. CAW en OCMW (einde 31/12/2018) In kaart brengen van de vormingsbehoeften van het personeel en het bevorderen van de deskundigheid van het personeel in de omgang met inwoners van diverse afkomst : vorming 'omgaan met diversiteit' voor het personeel van de bib door Pivo, vormingen personeel i.h.k.v. Taalbeleid.

Bevorderen van externe toegankelijkheid voor inwoners van diverse afkomst

Het uitbouwen van een samenwerking met het AII (vroeger onthaalbureau) in functie van het verhogen van het bereiken van rechthebbende inburgeraars In kaart brengen van de kansen en knelpunten die lokale partners ervaren in het omgaan met het het bereiken van bijzondere doelgroepen van het lokaal integratiedecreet Uitbouwen van een netwerk met lokale en regionale partners i.f.v. Het voeren van lokale regie over het lokaal integratiebeleid

26 / 425

Wat hebben we niet gerealiseerd?

Onthaaldag nieuwe inwoners : geen consensus over welke dienst/schepen dit moet organiseren

Participatie van de doelgroep aan adviesraden : participatie van de doelgroep aan het beleid is een bijzonder moeilijke opdracht gezien de hoge drempel van de bestaande participatiekanalen. Taalhindernissen, de verschillende scholingsgraden (vaak lage scholingsgraad), prioriteiten van de doelgroep en cultuurverschillen zijn vaak factoren die de participatie van de doelgroep. We opteren voor participatie op maak. We schakelen bestaande groepen, werkingen en sleutelfiguren om de doelgroep te bevragen en te betrekken.

SWOT-analyse

STERKTEN

° grote flexibiliteit : de dienst kan makkelijk inspelen op veranderlijke sociale fenomenen en trends

° de medewerkers hebben een brede kennis van het sociaal werkveld, een groot netwerk en een open blik

° de medewerkers zijn creatief in het zoeken naar oplossingen, methodes, projecten, voorbeelden, ...

ZWAKTEN

° de medewerkers bakenen hun takenpakket niet voldoende af en er is niet voldoende afstemming tussen de verschillende betrokken mandatarissen (taalbeleid, onderwijs, sociale zaken, Vlaams karakter) ° de dienst is sterk afhankelijk van partners en organisaties

° er is te weinig structureel personeel om nieuwe uitdagingen aan te gaan op midden en lange termijn

KANSEN

° vele subsidiemogelijkheden op andere overheidsniveaus

° uitbouw Huis van het Kind Zaventem

° verbreding van de bestaande netwerken (regio / provincie / Vlaanderen) biedt kennis- en ervaringsoverdracht en mogelijkheid tot nieuwe samenwerkingen

BEDREIGINGEN

° subsidieaanvragen zijn tijdrovend en bieden geen garantie op extra middelen

° taakinhoud is té groot voor het bestaand personeel ° de afhankelijkheidspositie van de dienst verhoogt naarmate de netwerken en samenwerkingen vergroten. Waar stelt men een limiet?

ASPIRATIES

Negen cijfers over diversiteit in Zaventem

1. Zaventem steeds diverser: in 2007 had 31% andere herkomst, in 2017 48%. 2. Top herkomstgroepen: Zuid-EU, Maghreb, Turkije en nieuwe EU-landen. 3. Zonder andere herkomst zou de bevolking in Zaventem krimpen, sterkste stijger sinds 2007:

Nieuwe EU-landen.

27 / 425

4. Personen met andere herkomst dringen de vergrijzing ferm terug: gemiddeld 63,5% van alle minderjarigen in Zaventem heeft andere herkomst.

5. Belgische gezinnen en gezinnen met herkomst Turkije en nieuwe EU-landen zijn het meest homogeen.

6. Werkzaamheidsgraad van mensen met een andere herkomst verschilt met Vlaanderen: 5 procentpunten hoger bij niet-EU herkomst, 10 procentpunten lager bij EU-herkomst

7. 45% van de werkzoekenden in Zaventem heeft andere origine. 8. In 2017 telde Zaventem 595 nieuwe inburgeraars. 9. Meer dan de helft van leerlingen met Zaventem als woonplaats heeft in het basisonderwijs niet

het Nederlands als thuistaal. In het secundair onderwijs is dit bijna de helft. Uitdagingen voor de volgende legislatuur Een aantal markante cijfers (rapport 'Jouw gemeente in cijfers' 2018) : Opgelet! Hierbij wordt de term Belfius gebruikt. Deze staat voor gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en toenemende aantal jongeren (V9) → vergelijkbare gemeenten ✓ Zaventem is een sterk groeiende gemeente : bevolkingsgroei van 17% in de periode 2005-2017 tegenover 7,8% in Vlaanderen en 10,9% Belfius

✓ Zaventem is een jonge gemeente : Zaventem telde in 2017 7611 kinderen tussen 0 en 17 jaar. Dit is 22,8% van de totale bevolking (tgo 19,4 in Vlaanderen en 21,9 in Belfius). Daarbij kennen we een sterke groei van het aantal jongeren met +1,1% tussen 2007 en 2017 (tgo -0,4 in Vlaanderen en +0,7 in Belfius) ✓ Zaventem is een diverse gemeente : Zaventem heeft 21,7% inwoners van vreemde nationaliteit. Als we rekening houden met de herkomst van de inwoners, dus ook Belgen van vreemde herkomst, stellen we vast dat het percentage stijgt tot 46,67% (tgo 20,51 in Vlaanderen en 32,95 in Belfius) ✓ Zaventem is een dichtbevolkte gemeente met aandacht voor economie : Zaventem heeft een hoge bevolkingsdichtheid (1209 inw/km² tgo 482 in Vlaanderen en 1044 in Belfius). Het aandeel van de economische functie in het bebouwde oppervlakte bedraagt 29,7% (tgo 15,9 in Vlaanderen en 24,2 in Belfius). Daarentegen zijn de woonfunctie en de welzijns-recreatiefunctie lager dan in Vlaanderen of Belfius

✓ Zaventem kampt met kinderarmoede en onderwijskansarmoede : De kinderamoedeindex van K&G bedroeg in 2016 15,1 (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2). En trieste stijging van 12,8 (het dubbel van Vlaanderen! met 12,8 of een stijging van 6,4%). Daarnaast bedraagt de onderwijskansarmoedeindicator (OKI-index) 1,28 tgo 0,81 in Vlaanderen. De OKI wordt berekend als het aantal van de 4 leerlingenkenmerken (thuistaal niet-Nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage, wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen voldoen (“aantikken”), gesommeerd voor alle leerlingen , en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4. De kleuterparticipatie is lager dan in Vlaanderen en Belfius ( 70,5% kleuterlln. tgo de kleuterpopulatie tussen 2,5 en 5 jaar). In Vlaanderen 102,5 en in Belfius 88,3

De leerlingparticipatie (lager onderwijs) is beduidend lager dan in Vlaanderen en Belfius : 60,6 tgo 100 en 80,9

De schoolse vertraging in het gewoon secundair onderwijs is hoger dan in Vlaanderen en Belfius. 38,6% tgo 27% en 32,4%

28 / 425

Daarbij blijkt dat het aanbod aan kleuter en lager onderwijs niet voldoende is. Deelnemers aan de bevolkingsenquête antwoorden op de vraag of er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs : 10% NIET, 10% neutraal en 77% WEL (tgo 4% / 7% / 89% in Vlaanderen) Ongekwalificeerde uitstromen uit het secundair onderwijs verhoogt de kans op een maatschappelijke zwakke positie als volwassene. In de periode 2013-2015 verliet 9,2% van de schoolverlaters in Vlaams-Brabant het onderwijs zonder diploma of kwalificatie (11% in Vlaanderen). In Zaventem bedroeg de ongekwalificeerde uitstroom 13%. Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin hebben sterk verhoogd risico op armoede. In Vlaams-Brabant vinden we eenoudergezinnen vooral terug in een verstedelijkte omgeving. We zien dan ook hoge aandelen in de rand rond Brussel. Rekening houdend met bovenstaande cijfers willen we in de volgende legislatuur acties verderzetten met als focus :

• Onthaal van nieuwe inwoners : onthaalgesprekken, communicatie op maat van de doelgroepen (bvb Expat op pad), onthaaldag nieuwe inwoners met aandacht voor diversiteit

• Taalstimulering : taalrugzakken e.a. taalstimulerende initiatieven in het onderwijs, taalstages, Café combinne, NT2 op maat, Ouders in interactie, week van de anderstalige klant, Babybabbels, infrastructuur AII (permanentie Huis van het Nederlands), CVO en CBE (cursussen Nederlands)

• Samenleven in diversiteit : activiteiten organiseren die de sociale cohesie verhogen, sensibiliseringsacties en radicalisering

• Toegankelijkheid van interne en externe diensten voor de doelgroep verhogen : taalbeleid, vorming voor het personeel, ondersteuning van interne en externe diensten bij het voeren van een beleid die rekening houdt met de doelsgroep

• Actief deelnemen aan de samenleving: bevorderen van vrijetijdsparticipatie (zie projecten), informeren en versterken van de doelgroep, participatie aan het beleid

• Gelijke (onderwijs)kansen : ouderbetrokkenheid verhogen, projecten die de kansen van kwetsbare kinderen vergroten, netoverschrijdende onderwijsplatform en -projecten

En willen we nieuwe acties ontwikkelen met als focus : Integraal gezinsbeleid met specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen ( o.a. Kinderarmoedebestrijding en Huis van het Kind Zaventem)

– Coördinatie van de acties i.h.k.v. Kindermoedebestrijding – Coördinatie van de acties i.h.k.v. Huis van het Kind Zaventem met specifieke aandacht voor

kwetsbare gezinnen – Uitbouw van het netwerk Huis van het Kind Zaventem – Uitbouw van een fysiek Huis van het Kind Zaventem

29 / 425

BURGERZAKEN

AFDELINGSORGANOGRAM

Totaal Dienst Burgerzaken

PF voorzien Invulling

A4a -A4 b 1 1

B1-B3 1 0,8

C4-C5 1 0

C1-C3 14,5 11,7

D1-D3 0 2,8

VOORZIEN IN PERSONEELSFORMATIE

A4a-A4b B1-B3 C4-C5 C1-C3 D1-D3

Afdeling 1 1 1

Onthaal 2

Vreemdelingen 3

Burgerlijke Stand 3

Bevolking 4,5

Strafregister 2

Totaal: 1 1 1 14,5 0

INVULLING

A4a-A4b B1-B3 C4-C5 C1-C3 D1-D3

Afdeling 1 0,8 0

Onthaal 1 1

Vreemdelingen 3,6

Burgerlijke Stand 2 0,8

Bevolking 3,3 1

Strafregister 1,8

Totaal: 1 0,8 0 11,7 2,8

30 / 425


DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN : DIENST BURGERZAKEN

Beleidsdoelstelling 10 : Goede dienstverlening

ACTIEPLAN 2 Digitalisering

Actie 2018000026 OPTIMALE DIGITALISERING VAN DE DIENST BURGERZAKEN

Aankoop toepassingssoftware voor migratie van oude akten naar de digitale centrale database akten van de

Burgerlijke stand (DABS) en voorzien in opleiding personeel met oog op de implementatie van de DABS per

1.1.2019

Indicator : Aantal gedigitaliseerde akten van de burgerlijke stand op jaarbasis

Budgetsleutel: 61301900/0119-01.

Beleidsdoelstelling : 2018080013 - Volledig overig beleid - 2008 - 2019 - (BOEK) boekhouding

Actieplan : 2018080057 - Overig beleid - 2008 - 2019

Actie : 2018140213 - Burgerzaken : Verkiezingen - (BEV) bevolking - burgerlijke stand

Beleidsdoelstelling : 2018080013 - Volledig overig beleid - 2008 - 2019 - (BOEK) boekhouding

Actieplan : 2018080057 - Overig beleid - 2008 - 2019

Actie : 2018140132 - Burgerzaken niet-prioritair beleid - (BEV) bevolking - burgerlijke stand

REALISATIES



Doelstelling : digitalisering: nog niet opgestart

Afhankelijk van softwareleverancier – voorziene start mei 2018.

Verkiezingen : in voorbereiding

Overige beleid: gedeeltelijk uitgevoerd

31 / 425

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES - Betrouwbare en kwaliteitsvolle

dienstverlening

- Niet in overeenstemming met GDPR –

wetgeving (vb. e-loket, …)

- Nood aan hoger geschoold personeel

met specifieke expertise omwille van

diversiteit op tal van vlakken

(samenlevingsvormen, samenstelling

gezinnen, En en niet-EU-

verblijfsstatuten, complexe en

ingewikkelde materies inzake

burgerlijke stand, …)

OPPORTUNITEITEN

- 4 à 5 tal medewerkers die de komende

jaren op pensioen gaan.

- Meer inzet op digitalisering en betere

dienstverlening

BEDREIGINGEN

- Steeds meer complexe en diverse

samenleving op alle vlak

(samenlevingsvormen,

verblijfsstatuten, nationaliteiten, …)

vergt specifieke expertise –

standaardzaken gaan digitaal worden

verwerkt (vb. centraal

strafregister/databank akten van de

burgerlijke stand, …)

ASPIRATIES



1.Inzet op meer digitalisering, deels vanuit de hogere overheid (vb. implementatie centraal

strafregister/ databank akten van de burgerlijke stand, …), deels vanuit de dienst (vb. nood aan

een generiek digitaal loket/e-gov flow in overeenstemming met de GDPR-wetgeving en

koppelbaar met website).

Gevolgen op personeelsaantal (bepaalde processen kunnen verlopen zonder tussenkomst van

medewerker), op hoger geschoold personeel (standaardzaken verlopen automtisch), op

wijziging van takenpakket (meer complexe en ingewikkelde dossiers), ….)

Uitgebreid dossier beschikbaar.

2. Inzet op betere dienstverlening: Werken op afspraak (wachttijden worden

teruggedrongen, kortere behandelingstijden, betere verdeling front –en back office verdeling,

gemakkelijkere inplanning van personeel, …), doch voor geslaagd proces: enkele belangrijke

voorwaarden (draagvlak?, nieuwe functie en uitbouw van onthaal, belang van communicatie, ….).

Uitgebreid dossier beschikbaar.

32 / 425

3. Eén groot administratief gebouw: leidt tot betere dienstverlening naar de burger toe

(diensten worden immers gecentraliseerd, optimalisatie van de interne werking (vb. 1 centraal

onthaal/ snellere en efficiëntere toewijzing naar juiste dienst, vlottere postverdeling,

gemakkelijkere bereikbaarheid, mogelijkheid van een moderne ICT-uitbouw en ondersteuning

….), bevordering welzijn van het personeel (vb. centrale refter, meer beschikbare ruimtes (vb.

vergaderruimtes, ….), een andere werkcultuur gericht op samenwerken, kennis delen en

uitwisselen en een efficiënte communicatie (herwaardering van rechtstreeks overleg ‘face-to-

face’, diensten onderling, ….

GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

Organogram gemeentelijke sociale dienst

Functie Niveau Naam PF

statuut

PF

voor-zien

Invulling Gebud

Afdelingshoofd A4a-A4 b

Maes Ann

S 1,00 1,00 1,00

Maatschappelijk assist

B1-B3 Letist Rita

S 1,00 0,00 1,00 Afwezig wegens

ziekte

Administratief

medewerker

C1-C3 Rabet

Nathalie

C 1,00 1,00 1,00


Sociale dienst niet-prioritair beleid

Beleidsdoelstelling 9 : een sociaal beleid

Actieplan 22 : Organisatie van een preventief gezondheidsbeleid voor de inwoners van de gemeente

Zaventem.

Actie 2018000057 : Workshop over gezonde voeding.

Indicator : Aantal deelnemers.

Actie 2018000058 : Infosessie over ‘stoppen met roken’.

Indicator : Aantal inschrijvingen.

Actie 2018000059 : Twee marktacties en theatervoorstelling rond borstkankerpreventie n.a.v. komst

mammobiel.

Indicator : Aantal inschrijvingen, stijging aantal vrouwen die effectief deelnemen aan de gratis screening

in vergelijking met 2015.

Budgetsleutels : 64301003/0980 , 64301002/0980 , 64301001/0980 , 64301001/0949 , 61301500/0980 ,

61304800/0980

33 / 425

Actieplan 23 : Organisatie van infosessies rond maatschappelijk relevante thema’s.

Actie 2018000056 : Organiseren van infosessies, lezingen, workshops, filmvoorstellingen en lezingen

1 : Infosessie rond pensioenen.

Indicator : Aantal inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar.

2 : Infosessie over verschillende tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen voor personen met een

beperking.

Indicator : aantal inschrijvingen.

3 : Organisatie van een filmvoorstelling over dementie met nabespreking


4 : Infosessie met een psychotherapeute rond het voorkomen van een burn-out.


5 : Organisatie van een lezing over de moed der imperfectie.


6 : Organiseren van een workshop rond het thema ‘Iedereen kan vereenzamen’.

Indicator : aantal deelnemers.

7 : Organiseren van een lezing rond het thema ‘Rouwen hoe doe je dat’.


Budgetsleutels : 64301003/0959 , 64301003/0949 , 64301001/0980 , 61304800/0949

REALISATIES

Deze doelstellingen zijn gerealiseerd:

-Infosessie pensioenen uitgevoerd:80 inschrijvingen (2018) ipv 107 (2017)

inschrijvingen vorig jaar.

-Infosessie rond darmkanker : vindt plaats op 29.05.2018.

-Borstkanker preventie

Mammobiel : in 2017 hebben 698 vrouwen de mammobiel bezocht (2591 vrouwen

waren uitgenodigd, dus de opkomst was 26,94 %). In 2015 hebben 710 vrouwen de

mammobiel bezocht (er waren toen 3312 vrouwen uitgenodigd, dus de opkomst was

21,44 %).

Voor de theatervoorstelling in het kader van borstkanker preventie: 80 inschrijvingen.

-‘Ik zie u zitten’/gezonde voeding en reumanet zijn in voorbereiding.

34 / 425

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES 1.Ruim aanbod aan infosessies m.b.t.

maatschappelijk relevante thema’s (vb.

pensioenen) en preventief gezondheidsbeleid

(mammobiel, ik zie u zitten, ….) – zie

overzicht werkzaamheden sociale dienst

2.Sterk beleid inzake toekenningen van

doelgerichte toelagen aan verenigingen

en organisaties (sociale verenigingen,

sociale raad, Plan International, Ons Tehuis

Brabant vzw, verschillende humanitaire

verenigingen, opvangen begeleidingscentra,

…)

3. Ruim aanbod van individuele

doelgerichte gemeentelijke premies

(mantelzorgers, grote gezinnen,

pensioenaanvragen, invaliden, …)

4. Breed aanbod van werkzaamheden

gericht op grote doelgroepen (uitstap 60

+, spelotheek, vrijwilligers, …)

5. Algemene naambekendheid van de

“gemeentelijke sociale dienst” bij de

verschillende doelgroepen – sterk imago bij

doelgroepen

6. Zeer ruime en zeer gedifferentieerde

doelgroep

7. Sterke samenwerking en wisselwerking

met verschillende gemeentelijke diensten

(sportdienst (preventief

gezondheidsbeleid),burgerzaken

(huwelijksjubilarissen, uitstap 60+ , ….),

integratiedienst (doorverwijzing).

8. Centrale ligging in Zaventem

1.Gemeentelijke sociale dienst heeft weinig

voeling met OCMW-cliënteel. Hier gaan

kansen verloren.

2.Huidige personeelsbezetting – slechts 2

personeelsleden die instaan voor de dagelijkse

werking van de sociale dienst – geen

garantie van dienstcontinuïteit (vroeger 4

personeelsleden binnen de gemeentelijke

sociale dienst !)

35 / 425

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN 1.Samenwerking met het OCMW – Bereiken

van ruimere doelgroep

2. Kans om voor verschillende doelgroepen

een sociaal beleid op te maken / Meer zicht op

een algemene sociale kaart van elke

burger, zicht op gehele individuele situatie

van elke burger

3.Sneller reageren op penibele situaties

1.Verschillend doelpubliek en verschillend

takenpakket/werkzaamheden:

gemeentelijke sociale dienst (zeer ruime en

gedifferentieerde doelgroep: gepensioneerden

/ huwelijksjubilarissen/ grote gezinnen/

“modale Zaventemse burger” versus OCMW-

cliënteel), hiermee gepaard gaande

verschil in werking/taken: gemeente

(“individueel” (kort, eenmalig vb. formulier

invullen) maar ook veel groepsgericht, terwijl

OCMW: individuele hulpverlening, werken

meer individueel gericht en dossieropvolging

en verwerking)

2. Risico van het creëren van een nieuw

sociaal “eiland” met weinig of geen voeling

met de gemeente

3. Behoud van huidige hiërarchische structuur

(huidige organigram: Afdelingshoofd burger-

en sociale zaken en 2 VTE sociale dienst

(maatschappelijk assistent en adm.

medewerker) – jarenlange, goede

samenwerking in de huidige structuur op de

helling? Wie draagt de

eindverantwoordelijkheid/ hiërarchische lijn in

geval van vragen/problemen? Wijziging

takenpakket? Wat is de visie?

4. Implementatie op organisatorisch vlak:

1. Locatie : toegankelijkheid (1 onthaal, 1

wachtruimte, 1 ingang) – Ingang trap:

letterlijk ‘hoogdrempelig’ -

Klantenbegeleidingssysteem aanwezig? Vlotte

doorstroming naar juiste dienst?

2. Software toepassingen: dagelijkse

werking in bevolkingssoftware, Olympus,

notulenbeheer, …

3. Openingsuren ? verschillend met OCMW

4. Werking spelotheek ?

4.Wijziging takenpakket? (vb. feestelijke

evenementen: huwelijksjubilarissen, uitstap

60+, de week van de vrijwilligers, …)

ASPIRATIES

Afhankelijk van de visie geslaagde integratie binnen een ruimer geheel met respect voor

eigenheid van de sociale dienst (zie supra) dan wel behoud van eigen aparte dienst doch

wel samenwerking in een ruimer geheel waarbij OCMW en gemeentelijke sociale dienst

elkaars werking kunnen versterken in het belang van de burger.

36 / 425

KINDERDAGVERBLIJF JANNEMIEKE

AFDELINGSORGANOGRAM

Kopie van 2018- Personeelsoverzicht Kinderdagverblijf Jannemieke




DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN : KINDERDAGVERBLIJF

Beleidsdoelstelling 9 sociaal beleid met aandacht kinderopvang

Actieplan 1 :

Bereiken van een kwaliteitsvolle werking door middel van doelgerichte begeleiding en deskundige

ondersteuning van de begeleidsters.

- Actie 1: 2018000030 Opleiding en vorming personeel (61301700/0945)

indicator: opvolging en evaluatie vormingsnoden

verslagen vormingsmomenten

- Actie 2: 2018000029 Opstellen risicoanalyses

indicator : aantal incidenten en meldingen van risicovolle situaties

- Actie 3 2018000028 : Opstarten en organiseren van werkgroepen ‘pedagogisch beleid’

indicator: opvolging en evaluatie van de werkgroepen

Actieplan 2 :

Aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat voor de opgevangen kinderen.

- Actie 1 2018000032: Het voorzien van de noodzakelijke technische benodigdheden en klein materieel

voor de kinderopvang (61303500/0945)

indicator: aantal aankopen nieuw speelgoed

- Actie 2: Uitvoeren van observaties bij opgevangen kinderen

37 / 425

https://zaventem.sharepoint.com/memorandum/Documenten/interne%20omgevingsanalyse/Interne%20OA%20BURGERZAKEN/Kopie%20van%202018-%20Personeelsoverzicht%20Kinderdagverblijf%20Jannemieke.xlsx?web=1

indicator: opvolging en evaluatie observatieboekje

- Actie 3 2018000031 : Opvolging en evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

indicator: opvolging en evaluatie inspectieverslagen Kind en Gezin

opvolging en evaluatie procedures en processen

Actieplan 3 :

Bewaken en bevorderen van ouderparticipatie en –betrokkenheid.

- Actie 1 2018000033 : Organiseren van ouderactiviteiten in de leefgroepen

indicator: Opvolging en evaluatie van de tussentijdse en algemene tevredenheidsmetingen

- Actie 2 2018000034 : Organiseren van vormingsavonden voor ouders

indicator : aantal aanwezige ouders op vormingsavond

Algemene indicatoren:

- Opvolging en evaluatie van de klachtenprocedure + aantal klachten

- Opvolging en evaluatie van het gebruik van heen- en weerschriftje

REALISATIES


- Vormingsnoden werden d.m.v. formulier bevraagd bij personeelsleden.

Op basis hiervan werd het programma van de collectieve vormingsdag bepaald (gepland 8 oktober ’18)

- Risicoanalyses in elke leefgroep werden uitgevoerd in april ’18. (verbeterpunten besproken in

teamvergaderingen)

- Werkgroepen “pedagogisch beleid” opgestart in oktober ’17; worden driemaandelijks georganiseerd.

Eerste luik “buitenspel” werd afgerond.

→ In teamvergaderingen teruggekoppeld en feedback naar ouders.

- Observaties worden in elke teamvergadering overlopen en besproken – opvolging door soc. ped.

medewerker

- Kwaliteitsmanagementsysteem, luik “zelfevaluatie” wordt d.m.v. nieuw zelfevaluatiesysteem MemoQ

aangepakt. Gestart in januari ’18; loopt over periode van 5 jaar.

38 / 425

- Jaarlijkse ouderactiviteit staat gepland op 28 juni ’18.

De vier leefgroepen zullen die dag samenwerken en een themadag “WK voetbal” uitwerken.

- De jaarlijkse vormingsavond voor de ouders zal in het najaar ’18 plaatsvinden. Datum nog niet

bepaald.

Wat betreft het thema krijgen de ouders inspraak (formulier)


- Nog geen nieuw speelgoed aangekocht.

Dit gebeurt meestal in december en na inventarisering en in kaart brengen van bestaande aanbod.

- Het bekomen van een stabiel en evenwichtig team blijft een knelpunt.

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

- Bereikbare /toegankelijke kinderopvang : laagdrempelig lokaal beschikbaar - Betaalbare kinderopvang : (prijsbeleid en invulling ‘bestellen is betalen’) - Betrouwbare kinderopvang: continuïteit van de dienstverlening - Kwaliteitsvolle kinderopvang : tevredenheidsmetingen - Deskundige kinderopvang: sociaal pedagogisch medewerker - expertise - Duurzame en stabiele kinderopvang: KDV bestaat sedert 1964) - Diversiteit/ gedifferentieerd publiek: alle bevolkingslagen - Lokale samenwerking met en ondersteuning van andere diensten en partners (OCMW, Gemeentelijke diensten)

-Niet kunnen ingaan op alle aanvragen (wachtlijsten) -Niet kunnen ingaan op dringende opvangaanvragen vb. OCMW, …(geen plaatsen vrijgehouden hiervoor) -Fysieke bereikbaarheid met wagen is moeilijk (parkeren) -Dienstcontinuïteit verzekeren in geval van ziekteverzuim en afwezigheden / Beknotting door eigen rechtpositieregeling (vb. vervanging van statutair personeel in geval van deeltijdse tewerkstelling, weinig flexibiliteit, …) -Eiland gevoel binnen het gemeentebestuur (vb. notulen, ligging, …)

39 / 425

ASPIRATIES

Behoud van jarenlange visie inzake kinderopvang: nl. opvang van kinderen van diverse bevolkingslagen met

respect voor kwetsbare groepen - samen met de ouders gestalte geven aan de opvoeding – een plaats zijn

waar elk kind en elke ouder zich thuis voelt.

Waken over behoud van kwaliteitsvolle kinderopvang door het verder uitwerken en uitbouwen van het

pedagogisch raamwerk.

Blijvende inzet op vorming, opleiding en ondersteuning van personeel zodat een gemotiveerd en geëngageerd

team de dienstcontinuïteit kan blijven garanderen.

40 / 425

Afdeling cultuur en gemeenschapsbeleid

AFDELINGSORGANOGRAM

Nog bij te voegen

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN + REALISATIES

Beleidsdoelstellingen

01. De gemeente Zaventem komt via een optimale mobiliteit tot een goed uitgerust en veilig wegennet openbare werken

02. De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar huidige en nieuwe inwoners

informatica

03. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

Dienst Vrije Tijd

04. De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers cultuurdienst

05. De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners ruimtelijke ordening

06. De gemeente Zaventem is een veilige gemeente integrale veiligheid

07. De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaamse karakter en de Vlaamse eigenheid van de gemeente

secretariaat

08. De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit Dienst Vrije Tijd

09. De gemeente Zaventem voert een sociaal beleid met verhoogde aandacht voor kinderopvang en senioren kinderopvang

10. De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners secretariaat

11. De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid boekhouding 41 / 425

12. Het volledig overig beleid boekhouding

Het is eigenlijk onlogisch om de beleidsdoelstellingen toe te wijzen aan één dienst. Het is juist eigen aan beleidsdoelstellingen dat meerdere diensten hun bijdrage leveren

tot de realisatie.

Actieplannen

Het valt op dat er toch wel wat actieplannen zijn waar geen acties zijn aan gekoppeld en dus ook geen budgetsleutel? Een actieplan is juist een bundeling van acties. Hier

lijkt dus iets niet te kloppen?

3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

(Dienst VT)

nr Omschrijving Mate van realisatie

1 Het verlagen van de financiële drempel tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-Mee-fonds

Opgestart in 2014. Uitgaven gestegen van 3.064 euro (45 aanvragen) in 2014 tot 14.764 (134 aanvragen) in 2017. Doe je mee Fonds is gekaderd binnen een lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie.

2 Actief inspelen op de actieve wijken om een wijkwerking te creëren in het kader van buurtsport om kinderen, ook van diverse afkomst, terug de weg naar

Maar zeer beperkt gelukt. Enkel buursport (pana) is opgestart maar beperkt in tijd.

3 Stimuleren van personen van diverse afkomst om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten

Via het Doe je Mee fonds lukt dit voor een stuk voor de kinderen. Via CBE, OCMW, Zoekmand lukt dit voor een stuk voor de volwassenen.

4 Organiseren en ondersteuning van laagdrempelige, wijkgerichte bekendmakingsacties van het aanbod jeugd, sport en cultuur

Zal pas opgestart worden in 2018 met de vrijetijdscampagne.

42 / 425

5 Ondersteuning van verenigingen tijdens hun activiteiten gericht op gelijke kansen voor alle inwoners

Verenigingen worden gestimuleerd om ook het Doe je mee Fonds bekend te maken en te gebruiken. Dit lukt al aardig voor sportclubs.

6 Vrije Tijd: Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur

Er is vooral veel vrijetijdsinfrastructuur maar veel hiervan is redelijk veel verouderd. Conditiestaatmetingen voor de sport geven een goed beeld van de situatie.

7 Aanpassen en verbeteren van het zwembad Er zijn veel problemen geweest. Er is een nieuw onderhoudscontract en een renovatieprogramma.

8 Aanpassen en verbeteren van de sporthallen Er zijn nog veel problemen die geleidelijk aan aangepakt worden.

9 Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur Vooral de voetbal in SSW is problematisch. Nossegem en Sterrebeek zijn redelijk. Zaventem is in orde.

10 De sportinfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden met nadruk op rationeel energieverbruik

Voor het dagelijks beheer is er een goede ploeg van toezichters. Technisch onderhoud kan beter. Er zijn energie investeringen gedaan zoals LED-verlichting.

11 Het gemeentebestuur geeft de jongeren en kinderen gepersonaliseerde jongereninformatie

Dit is vorige legislatuur opgestart in de vorm van een Jongeren Informatie Punt. Deze werking bestaat niet meer en wordt door Vlaanderen niet meer ondersteunt.

12 Het gemeentebestuur stimuleert de Zaventemse jeugd door het aanbod in de vrije tijd te verhogen en door de ondersteuningsmaatregelen aan Zaventemse verenigingen

Dit heeft vooral betrekking op het jeugdaanbod in de sport dat gratis infrastructuur kan gebruiken en op het aanbod vanuit het jeugdwerk.

13 Aanpassen en verbeteren van de andere sportinfrastructuur

Het gaat hier uitsluitende over herstellingen aan de tennisinfrastructuur omdat deze niet in het beheer van het AGB is.

14

Verder uitbouwen van het aanbod aan sportfaciliteiten en verhogen van de samenwerking en het organiseren van een partnership tussen de gemeentelijke sportdienst, de sportclubs en de scholen

Er wordt steeds meer samengewerkt om schoolsportinfrastructuur toegankelijk te maken na de schooluren.

15 Uitbouwen aangepaste jeugdinfrastructuur voor gemeentelijke jeugdverenigingen

Er is een nieuw scoutslokaal in voorbereiding en er zijn plannen voor nieuwe lokalen voor de Chiro van Sterrebeek.

43 / 425

4. De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers

Nr. Omschrijving Mate van realisatie

1

Het voeren van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de noden en knelpunten omtrent integratie en gelijke kansenbeleid in de scholen via samenwerking met CLB en PRIC (Integratie)

Er is geen onderzoek geweest. De actie die hieraan gekoppeld was namelijk onderzoeken of er een project huiswerkbegeleiding kan opgestart worden is er ook niet gerealiseerd. Terwijl de behoefte wel groot is.

2

Het stimuleren van netoverschrijdende initiatieven en acties ter bevordering van gelijke onderwijskansen en toeleiding naar vrije tijd.

Hier zijn verschillende initiatieven genomen: buurtsport, café combinne, taalstages, Ezelfsoor, vrijetijdsbeurs

3

Ondersteuning van scholen bij initiatieven gericht op het bereiken van bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet met het oog op gelijke kansen voor alle inwoners

Dit heeft betrekking op het succesvolle project schoolsprong van de schoolopbouwwerker.

4

De cultuurinfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden met nadruk op rationeel energieverbruik Niet terug te vinden in olympus?

5 Organiseren van allerhande activiteiten en evenementen Onder dit actieplan staan alleen de jaarlijkse voorstellingen van de academie?

6 Uitbouwen van de socio-culturele infrastructuur als ontmoetingsplaats voor verschillenden

Blijkbaar heeft dit alleen betrekking op de installatie van een RFYD systeem voor de bib van Sterrebeek en andere meubilair voor de bib.

7 Infrastructureel uitbouwen van het gemeenteonderwijs

Dit gaat zowel over aankopen van meubilair, IT-materiaal, instrumenten en technisch materiaal zoals een kuismachine. Al deze zaken werden aangekocht.

8

Het Cultuurcentrum presenteert een gevarieerd, kwalitatief en origineel artistiek programma Zie analyse opgemaakt door het CC.

9

Het Cultuurcentrum investeert in een sterke participatieve publiekswerking en een innovatief cultuureducatief aanbod Idem

10 Stimuleren van netoverschrijdende initiatieven

Dit heeft betrekking op de onderwijsraad die in 2015 is opgestart en 3 à 4 keer per jaar samenkomt. Dit wordt door alle betrokken scholen als zeer positief ervaren.

44 / 425

11

De leerlingen worden educatief omkaderd zodat ze in optimale omstandigheden kunnen schoollopen

Dit heeft betrekking op de aankoop van schoolboeken en klein materiaal om les te geven.

12

Het gemeentelijke basisonderwijs werkt voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs

Dit gaat over boeken, documentatie en opleiding voor leerkrachten. Voor sommige scholen kan hier nog meer gebeuren.

8. De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit


1

Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op bijzondere doelgroepen van integratie met het oog op het vergroten van de betrokkenheid en gelijke kansen voor alle inwoners

Dit gaat over de actie ‘oefenkansen Nederlands’ in samenwerking met lokale handelaren en Unizo. De actie loopt elk jaar.

2

Nemen van initiatieven ter bevordering van de samenwerking met de lokale economie Dit heeft enerzijds te maken met het bevlaggen van de gemeente bij verschillende gelegenheden. Dit jaar werd ook een succesvolle spaaractie op de markt gelanceerd.

3

Verder uitbouwen van een actief tewerkstellingsbeleid door vrijwaren tewerkstellingskansen Niet terug te vinden in Olympus

4 Zaventem heeft goed geprofileerde en aantrekkelijke winkelzones Dit is een actie onder actieplan nr. 2

12. Overig beleid (VT)


1 De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden

De bibliotheek in Zavemten is in 2017 succesvol verhuisd naar haar nieuwe locatie in de Factorij.

2

Deelname aan het lokale vrijetijdsleven aan haalbare tarieven Dit heeft vooral betrekking op het vakantieaanbod. De tarieven zijn bepaald via een retributiereglement. De verkoop verloopt via software.

45 / 425

3

Verzorgen van een duidelijke en volledige communicatie betreffende het Zaventemse vrijetijdsleven naar de inwoners

Dit gaat over de opstart van een vakantiebrochure 3 keer per jaar en de geplande uitgave van een vrijetijdsgids.

4

Bewaken van een gedragen en slagkrachtig beleid waarbij deskundig en doelgericht wordt te werk gegaan

Dit gaat over opleidingsbudgetten voor de medewerkers van de VT-diensten, lidgelden van steunpunten en de ondersteuning van de VT-adviesraden.

5

Vrije Tijd: Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur Dit gaat over alle realisatie en onderhoudskosten aan gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur (voornamelijk jeugd en speel- en sportterreinen). Er zijn ook enkele publieke kunstwerken mee gerealiseerd.

6

Initiatieven ism andere diensten en partners om de boodschap van sport en gezondheid als middel uit te dragen om bij de inwoners een gezonde levensstijl te bevorderen

Dit gaat op dit moment alleen nog maar over het bewegen op afspraak. De stappenclash valt hier ook onder.

7

Organisatie en ondersteuning promotionele activiteiten ism verenigingsleven om inwoners warm te maken om deel te nemen aan het vrijetijdsleven

Hieronder vallen alle activiteiten de sport- , jeugd- en cultuurdienst organiseren om mensen te laten proeven van leuke vrijetijdsactiviteiten. Het grootste aandeel hierin zijn de vakantie-activiteiten.

8

Het gemeentebestuur voorziet een objectieve ondersteuning van de werking van de Zaventemse verenigingen om een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod te realiseren voor de inwoners van Zaventem

Dit zou over de subsidies aan verenigingen moeten gaan, maar deze acties vallen hier niet onder?

46 / 425

SWOT-analyse VT

STERKTES ZWAKTES • Relatief veel verenigingen voor een sterk

groeiende gemeente

• Een sterk VT-team met enthousiaste

medewerkers

• Er is veel vrijetijdsinfrastructuur in beheer

van de gemeente.

• Er is heel wat ervaring met het organiseren

van activiteiten en evenementen

• Het lokaal netwerk voor

vrijetijdsparticipatie

•

• Veel van de vrijetijdsinfrastructuur is

verouderd en het onderhoud loopt niet vlot

• Te weinig actief en zichtbaar in straten en

wijken.

• We moeten nog meer kinderen bereiken die

wegens allerlei drempels (o.a. financieel)

uit de boot vallen.

• In verhouding tot het aantal inwoners is er

weinig personeel werkzaam op de

gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

• Er is geen onthaal of balie voor de

vrijetijdsdiensten.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • De opstart van een nieuw cultuurcentrum

en bibliotheek zowel qua gebouw als qua

ploeg.

• Inspelen op de opportuniteiten die

Vlaanderen biedt: decreet kinderopvang,

decreet regionale samenwerking, …

• Heel wat inwoners spreken geen of weinig

Nederlands en zijn moeilijk te bereiken.

• Culturele verschillen mogen integratie en

samenleven niet in de weg staan.

• Er is steeds meer nood aan vakantie-

initiatieven door de stijging van het aantal

jonge gezinnen.

47 / 425

SWOT-analyse Lokale Economie

STERKTES ZWAKTES • Er is zijn heel wat ondernemingen in

Zaventem (vooral de horeca is sterk).

• Zaventem beschikt zowel over KMO-zones

als dorpskernen waar kleinere winkels en

horeca mogelijk zijn.

• De mark van Zaventem en Sterrebeek

draaien nog redelijk goed

• De dienst lokale economie is onderbemand

• Er geen beleid rond lokale economie

• Er is geen beleid rond het aantrekken van

nieuwe handelszaken.

• Er is geen onthaal of balie voor deze dienst.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Het nieuwe CC kan heel wat volk van

buiten Zaventem aantrekken dat ook

gebruik maakt van de lokale handelzaken

en horeca.

• Zorgen voor een mooie omgeving (pleinen

en straten) kan extra middenstand

aantrekken.

• Andere gemeentes die meer inspanningen

doen om lokale ondernemingen aan te

trekken.

48 / 425

SWOT-analyse Onderwijs

STERKTES ZWAKTES • Veel gemeentelijk onderwijs met een

behoorlijke goede kwaliteit.

• Een lange gemeentelijke onderwijstraditie

• Nieuwe school voor GBS Zaventem

• Directies zijn overbevraagd en vallen uit.

Dit zorgt voor te weinig sturing van de

scholen.

• De dienst onderwijs heeft nog maar 1

medewerker. Dit is een groot risico voor de

continuïteit.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Plannen voor de nieuwbouw in SSW

• Vlaanderen belooft extra

middelen/ondersteuning van het

basisonderwijs.

• Nieuw decreet voor deeltijds

kunstonderwijs.

• Het groeiend aantal kinderen doet de vraag

naar plaatsen in de scholen stijgen. Zeker

in Sterrebeek mogen we de komende jaren

een probleem verwachten.

49 / 425

SWOT-analyse Bibliotheek

STERKTES ZWAKTES • Goede ligging in de gemeente

• Nieuwe bib in Zaventem

• Ruime openingsuren

• Veel leden/lezers/ontleningen

• Uitgebreide collectie

• Goede samenwerking met de scholen

• Gemotiveerd en flexibel personeel

• Wat geïsoleerd binnen de gemeentelijke

organisatie.

• Weinig samenwerking met externe

organisaties/partners

• Verouderder ICT apparatuur

• Overwegend ouder personeel

• Zeer weinig personeel in verhouding tot de

openingsuren.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Groeiende en diverse bevolking heeft

informatienoden (integratie)

• Nabijheid van de kunstacademie en het CC.

• Inbedding in hetzelfde huis als het CC

• Samenwerking met volwassenenonderwijs

• In de schaduw komen te staan van het

sterke CC

• Afbouw van de financiële middelen nu er

geen decretale verplichting meer is.

• Digitalisering: zien dat we de boot niet

missen.

• Inkrimping van personeel en het wegvallen

van diploma vereisen vanuit het decreet.

50 / 425

ASPIRATIES

Heel wat zalen willen we overkoepelend voor alle VT-diensten aanpakken. Dit is bevorderlijk voor de verdere integratie van de VT-diensten.

• Nu worden verenigingen erkent door adviesraden. Hierbij worden verschillende maten en gewichten. Het zou beter zijn dat er één

erkenningsreglement is voor alle verenigingen met objectieve erkenningscriteria (kunnen verschillen per sector) waardoor de gemeente na advies

door de adviesraad een vereniging al dan niet kan erkennen. Aan deze erkenning hangen dan een heel aantal voordelen vast. We moeten waken

over voldoende aandacht voor nieuw soortige initiatieven en niet alleen het klassieke verenigingswerk.

• Om de toegang tot het vrijetijdsaanbod te vergemakkelijken en te versterken moeten we voluit de kaart trekken van het UiT-concept. Zowel als

communicatiekanaal maar ook als middel om de participatie te verhogen. Hiervoor zouden we willen opstarten met de UiTpas als

getrouwheidskaart en als kansenpas.

• Bij de verhuis naar de nieuwe locatie zal er ook een onthaalbalie voorzien worden. Hiervoor is een onthaal(secretariaat)medewerker nodig die

verschillende taken op zich kan nemen. (inschrijvingen, communicatie, evenementen, vrijwilligers, secretariaatsondersteuning, ...).

• VT-Infrastructuurbeheerder voor zowel sport en cultuur. Nu is hiervoor reeds een halftijdse medewerker in dienst. Uitbreiden naar de

sportinfrastructuur (incl. turnzalen)

• Er komen steeds meer taken en opdrachten af op de gemeenten. Enkele met een stevig vrijwilligersbeleid gaan we deze uitdagingen samen

kunnen aanpakken. Werken met vrijwilligers vraagt een gecoördineerd beleid van opvolging, ondersteuning, werving, selectie, … Wie gaat dit

trekken? Minimaal moeten we gebruik maken van een goed webplatform om vraag en aanbod op vlak van vrijwilligerswerk samen te brengen. Dit

kan via www.vrijwilligerswerk.be.

• De dorpsraden kunnen een belangrijk lokaal platform zijn voor gemeenschapsvorming. Er moet onderzocht worden hoe hun werking kan versterkt

worden.

• Het dagelijks beheer van de VT-infrastructuur moet professioneler aangepakt worden. We opteren om het dagelijks beheer van de

vrijetijdsinfrastructuur (+ basis beheer van de 3 gemeentelijke scholen) te centraliseren. Dus zowel de culturele zalen als de sportzalen komen

onder een centraal beheer in nauwe samenwerking met de sport en cultuurdienst. Hiervoor moet de dienst versterkt worden met een voltijdse

zalenbeheerder (nu halftijds). Beheer gaat hier zowel over reservaties, onderhoud, toezicht als opvolgen van herstellingen. Daarnaast is er een 51 / 425

http://www.vrijwilligerswerk.be/

ploegbaas nodig die het onderhoud (kuisen) van alle gemeentelijke gebouwen opvolgt: aansturen van alle poetspersoneel. Dit kan combinatie met

onderwijs.

• We moeten blijven inzetten op het bereiken van moeilijker te bereiken doelgroepen. Dit zal verder gebeuren vanuit het lokaal netwerk voor

vrijetijdsparticipatie. De vrijetijdsdiensten hebben hiervoor op dit moment maar zeer beperkte tijd en ruimte. Dit vraagt veel meer contact met

buurten, straten en wijken. Dit kan best op dienstniveau versterkt worden. Concreet zou er bijvoorbeeld een Rap op Stap werking kunnen opgestart

worden.

• Versterken van het communicatiebeleid van de gemeente. Elke afdeling zou zijn een communicatieverantwoordelijke hebben samen de dienst

communicatie uitmaken. Er moet ook een duidelijk communicatieplan zijn. Inzetten op een goede communicatiemix waaronder ook voldoende

ruimte voor sociale media. Het tweemaandelijkse infoblad omzetten tot een maandelijkse infokrant met een duidelijke UiT-katern (vb. Herent).

• Het beheer van evenementen gebeurt steeds door de dienst die qua thema of aanvrager het best aanleunt bij het evenementen. Een evenementen

van een sportclub wordt behandeld door de sportdienst, van een school door de dienst onderwijs. Dit is niet de meest efficiënte manier om

knowhow op te bouwen en het geheel van evenementenbeheer op een hoger niveau te tillen. Daarom is het te overwegen om te werken met een

evenementenbeheerder (zoals in Kortenberg) die alle evenementen behandeld en steeds een goed overzicht behoud. De verschillende diensten

kunnen wel om advies gevraagd worden als dit nodig is omwille van hun specifieke deskundigeheid.

Cultuur, erfgoed en toerisme:

• Het gemeentelijk museum in SSW bevat heel wat waardevol erfgoed over de gemeente Zaventem. Als museum werkt dit niet. Er komt bijna nooit

bezoek. Dit kan ofwel best stopgezet worden of het moet op een veel hoger niveau gebracht worden. Misschien kan het opgenomen worden in een

groter geheel. Regio-museum/centrum rond de luchthaven? De oude lokalen van de Trekkers (erfgoedvereniging) worden best afgebroken.

Nadenken over de verdere toekomst van de parochiekerken.

• Op vlak van toerisme zijn er nog wel kansen. Als luchthaven gemeente hebben we al een ruime bekendheid. We hebben ook het verhaal en de

werken Van Dijck en Pousin. De combinatie met (industrieel) erfgoed, natuur (parken) en horeca zorgt ervoor dat we enkel extra troeven hebben.

• De subsidiëring van de cultuurverenigingen is al vele jaren ongewijzigd. Het is aangewezen om zoals in de jeugd- en sportsector te werken met

een puntenreglement waardoor de subsidie beter aansluit op de werking en stimulerend werkt.

52 / 425

• Door de komst van het cultuurcentrum, is er nu o.a. een enorme theaterzaal en polyvalente zaal die kunnen gebruikt worden voor culturele

doeleinden. Grotendeels is het een programmatie van het CC zelf. Er moet echter over gewaakt worden dat ook de dienst cultuur, de cultuurraad en

de culturele verenigingen voldoende gebruik kunnen maken van deze prachtige accommodatie. De kostprijs van de huur van de zalen van het CC

moeten betaalbaar blijven en de zalen moeten ook af en toe beschikbaar zijn voor verenigingen.

• Ook de andere gemeentelijke zalen blijven natuurlijk ook nog ter beschikking en moeten ook zeker gebruikt worden door de verenigingen. Hier

blijven de noodzakelijke investeringen in onderhoud, renovatie, meubilair noodzakelijk.

• De vraag naar aanbod van culturele vakantie-initiatieven neemt alleen maar toe terwijl het aanbod niet kan uitgebreid worden wegens te weinig

personeel. We willen verder werk maken van de tienerwerking omdat we op deze manier aan deze leeftijdsgroep ontmoetingskansen bieden en er

zich nieuwe interesses kunnen ontwikkelen.

• Bereiken van alle doelgroepen. Met het Doe je mee fonds geven we kansarme kinderen reeds makkelijker toegang maar ook dit kan nog beter.

Nog meer aftoetsen met OCMW. Ook voor andere events van de dienst cultuur. Ook naar anderstaligen toe kan het beter. Deze groep wordt

meestal onvoldoende bereikt, zowel naar kinderen toe als naar volwassenen. Hier kan zeker aan gewerkt worden. Manieren zoeken om de vele

nationaliteiten te betrekken bij de vele evenementen van de dienst cultuur.

• De werkdruk op de dienst cultuur is zeer hoog. Van twee fultime medewerkers naar anderhalf terwijl de activiteiten die in samenwerking met het

CC worden georganiseerd, toch grotendeels op de cultuurdienst blijven georganiseerd worden zoals de Musical en Zaventem Proms’t.. Daar dit

evenementen zijn met grote deelname vrijwilligers en verenigingen is het ook wenselijk dat dit zo blijft. Dus indien er niets wijzigt aan de opdrachten

van de cultuurdienst zouden er op deze dienst 2 fulltime medewerkers moeten zijn.

Bibliotheek:

• De missie van de bib is dat we dé fysieke én digitale vindplaats willen zijn voor toegankelijke en betrouwbare informatie van literatuur en media

voor alle inwoners van Zaventem. Deze missie wordt vertaald in 4 hoofdopdrachten. Ten eerste is de bib nog steeds een uitleenplek voor vooral

het populairdere boek en voor bepaalde niches in het media-aanbod. Ten tweede zal de bib, gelet op de veranderende bevolking en de vele

scholen, blijven inzetten op lees- en taalbevordering. Ten derde wil de bib ook een media- en kenniscentrum zijn waar informatie onbeperkt

beschikbaar is en waar beroep kan gedaan worden op deskundig advies en begeleiding. Tot slot wil de bib ook een ontmoetings- en

beleefcentrum zijn met ruime openingsuren en aan aantrekkelijk activiteitenprogramma.

• De grote uitdaging voor de bib zal zijn om de dienstverlening op pijl te houden in een context van reducering of bevriezen van de financiële

middelen (provinciale vallen immers weg). Dit kan voor een stuk opgevangen worden door verdere optimalisatie van werkprocessen. Maar er is ook

53 / 425

nood aan nieuwe samenwerkingsmodellen tot stand moeten komen binnen de gemeente maar ook bovenlokaal met andere bibliotheken en

andere partners. Op deze manier kosten bespaard worden en kan expertise gedeeld worden.

• Ook het optimaliseren van het personeelsbeleid is een uitdaging. De bibliotheek heeft een onevenwichtige leeftijdspiramide en er is nood aan het

beter invullen van gepaste functieprofielen. Er is een grotere diversiteit van functieprofielen nodig om de verschillende uitdagingen aan te kunnen.

• Een belangrijk uitdading is hier alles wat te maken heeft met digitalisering. De bib moet hier volop mee zijn zodat ze mee kan zorgen voor het

dichten van de digitale kloof.

• De bevolking van Zaventem veranderd. Het is een uitdaging om in te spelen op de noden van deze verschillende doelgroepen. Onder andere het

sterk toenemen van anderstaligen zorgt voor specifieke noden aan anderstalige literatuur.

Sport:

• Sportclubs zijn belangrijk voor een kwaliteitsvolle en duurzame sportparticipatie. Tegelijkertijd zijn ze een waardevolle ontmoetingsplaats voor

inwoners. We streven naar eenvoudige & doordachte subsidiereglementen als gericht beleidsinstrument. Hierbij ligt het accent op de

kwaliteitsvolle begeleiding van verschillende doelgroepen, zoals jongeren, senioren, personen met een beperking,… Naast de traditionele

ondersteuning is er ook nood aan meer projectmatige subsidiëring nodig is op het vlak van buurtsport, kinderarmoede, naschoolse sport,... .

• Om met de veranderende maatschappelijke uitdagingen te blijven kunnen omgaan wordt ook een budget voorzien om opleidingen op maat te

kunnen aanbieden. Omgaan met kansarmoede, anderstaligheid of diversiteit, coaching bestuursleden in hun beleidsvoerend vermogen, de omgang

met het veranderend vrijwilligersprofiel,…zijn maar enkele van deze uitdagingen.

• Buurtsport en transversale samenwerking met het lokaal sociaal beleid zijn essentiële instrumenten om drempels weg te halen om minder

kansrijke doelgroepen te laten participeren. Deze strijd tegen kinderarmoede wordt immers van steeds groter belang binnen onze gemeente.

• Ook sport op het werk in een tijd waar het zoeken is naar ruimte & tijd om te sporten, groeit steeds meer in belang en zal dus ook in onze

gemeente, die toch heel wat bedrijven telt, de nodige aandacht krijgen. Dit geldt natuurlijk ook voor het personeel van de gemeente Zaventem zelf,

waardoor we een jaarlijkse personeelssportdag zullen aanbieden. In het kader van een gezond personeelsbeleid zullen ook de resultaten van de

uitgevoerde sport- & beweegscan onder de loep genomen worden.

54 / 425

• Omwille van dezelfde tijdsdruk zetten we ook steeds meer in op de recreatieve & individuele sporter die graag deelneemt aan activiteiten via

waar het accent op de beleving ligt als doorslaggevende factor om hen letterlijk & figuurlijk over de streep te trekken. We hopen dan ook voor deze

doelgroep leuke sporthappenings aan te bieden!

• Omwille van de meerwaarde van sport voor de gezondheid zal samengewerkt worden met verschillende partners om deze boodschap verder uit te

dragen. Het project “bewegen op voorschrift” zal samen met ZHORG & Logo Zenneland op poten gezet worden.

• Om deze uitdagingen voor de verschillende doelgroepen te kunnen blijven aangaan zetten we in op een versterking van onze eigen sportdienst

door de aanwerving van een bijkomende sportpromotor.

• Om te kunnen sporten heb je in de eerste plaats een goede sportinfrastructuur nodig. Aangezien vele gebouwen van de gemeentelijke

infrastructuur dateren van de bouwgolf van de jaren ‘70-’80, hebben deze een respectabele leeftijd bereikt. Daarom werd vorige legislatuur een

doorlichting van de infrastructuur door een studiebureau uitgevoerd via conditiestaatmetingen & energiescans en werd een werkgroep

samengesteld om een visie te formuleren voor de sportinfrastructuur op korte, middellange & lange termijn.

• Het evenwicht tussen de rendabiliteit om te investeren in centrale uitgebreide sportinfrastructuur voor de sportclubs en decentrale beperkte

infrastructuur, zodat enerzijds competitiesport in de vereiste omstandigheden kan gebeuren en anderzijds recreatiesport dicht bij huis/school

mogelijk blijft is de rode draad die doorheen deze visie loopt. Volgende legislatuur moeten we de eerste stappen gezet worden in de opmaak van

een masterplan voor de realisatie van een nieuwe centrale sportsite op de gronden achter de huidige sportinfrastructuur in de Quinkenstraat..

• Door de realisatie van een reglement voor investeringstoelagen worden sportclubs ook betrokken bij het optimaliseren van de Zaventemse

sportinfrastructuur. Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten wordt verder ingezet op gedeeld gebruik van de publieke infrastructuur zoals

het openstellen van schoolsportinfrastructuur. Naast de formele infrastructuur wordt ook verder ingezet op het creëren van ruimte voor buurtsport.

We maken dus de sportieve ruimte meer & meer openbaar en de openbare ruimte meer & meer sportief!

• We zetten in op een versterkte sportdienst om de kwaliteit & kwantiteit van het sportaanbod te kunnen blijven garanderen binnen een steeds

groeiende gemeente en de sportdeskundigheid & sportbeleidskracht binnen ons bestuur te verzekeren. Met een groei van bijna 10.000 inwoners

over de afgelopen 10 jaar en met een vooruitzicht van eenzelfde (of zelfs grotere) groei in de komende jaren, is een 2de sportpromotor op de

sportdienst noodzakelijk om de opgebouwde werking te kunnen aanhouden en verder uit te bouwen.

55 / 425

• Anderzijds richten we ons ook op het opzetten van gerichte samenwerkingsverbanden met een groeiende sportmarkt, het benutten van online

technologie en de co-creatie met actieve buurtwerkingen die meer & meer zelf initiatief nemen en ook een waardevolle partner worden bij het

sportbeleid en buurtsportwerking. Het inzetten op deze eigentijdse participatie in sportbeleid is eveneens iets wat de bijkomende sportpromotor

kan ondersteunen & faciliteren.

Jeugd:

• In de jeugdinfrastructuur is de voorbije legislatuur enorm geïnvesteerd. We denken hierbij aan nieuwe jeugdlokalen voor de Scouts Zaventem en

onze speelpleinwerking. Chiro Mik Mak heeft een tijdelijke oplossing voor haar lokalen probleem gekregen en onderzoek voor een definitieve verhuis

naar nieuwe lokalen is gaande. Meteen dan ook een oproep om volgende legislatuur dit project te verwezenlijken. Met de voorlopige plannen zouden

we een enorm aantrekkelijk Vrije Tijdsdomein in Sterrebeek verwezenlijken. Het Zeenpark, voetbal-, skate- en tennisinfrastructuur, JK Tonzent, Chiro

Mik Mak. En dit allemaal in een groene omgeving.

Chiro Zaventem heeft via subsidies ondersteuning gekregen voor hun niet-gemeentelijke infrastructuur. Op termijn hopen we ook hen een oplossing

te kunnen geven indien de kerkfabriek financieel niet in staat zou zijn om bijkomende ondersteuning te geven naar analogie wat in Nossegem met de

Europascouts en hun kerkfabriek wel kon.

• In alle deelgemeenten zijn er nieuwe speeltoestellen bijgekomen. Sommige waren aan vervanging toe andere speelterreinen zijn volledig nieuw

gerealiseerd. We denken hierbij aan de realisaties in Nossegem (Kersenbergstraat), Sterrebeek (Zeenpark), Sint-Stevens-Woluwe (Park Liekendael)

voor de grotere projecten. Voor park Liekendael is het de bedoeling om na deze eerst fase nog een tweede fase te voorzien waarbij de wand aan het

Dumasplein en kerk wordt opgebouwd tot avontuurlijke speelzone voor de iets oudere kinderen.

Ook in de scholen, de skate-infrastructuur, kleinere speelveldjes is er vernieuwing geweest. Enkele andere speelterreintjes hebben nood aan een

verjonging van de infrastructuur. Een volwaardig alternatief bieden voor de vervanging van het oude skatepark te Zaventem waar al eerste stappen

in ondernomen zijn. Ook een grondige renovatie van het Feldheimpark dringt zich op. En natuurlijk is er ook onderhoud en opvolging nodig van al

deze terreinen. Het opmaken van een speelweefselkaart zou een mooie kers op de taart zijn.

• De gemeente Zaventem heeft een enorm sterke traditionele lokale jeugdwerking. De Scouts, Chiro’s en jeugdhuizen zijn hierin een voortrekker.

Maar net als in vele andere gemeenten verandert onze maatschappij, alsook de manier waarop sommige jeugd hun tijd wenst te spenderen. Een

uitdaging hierin bevindt zich bij de niet-georganiseerde jeugd. Deze groep jongeren wordt groter en groter. Klassiek denken we hier al snel aan de

hangjongeren. Iets waar trouwens helemaal niets mis mee is en een basisrecht voor elke jongere moet zijn! Helaas zijn er steeds enkele 56 / 425

uitzonderingen die bij het hangen asociaal gedrag vertonen al dan niet gepaard met overlast, zwerfvuil, vandalisme of criminaliteit en hierdoor de term

‘hangjongere’ een negatieve klank geeft. Binnen deze groep jongeren zijn er zeker enkele die geen speciale noden hebben en gewoon graag hun

ding blijven doen met respect voor de maatschappij. Maar er zijn ook vele jongeren die wel vragen om aandacht voor hun noden te hebben als

bestuur. De Jeugddienst is momenteel helemaal onderbemand om hiervoor inspanningen te leveren zonder in te leveren op andere domeinen.

Vandaar dat ze vraagt naar extra middelen om deze uitdaging aan te pakken. Eventuele samenwerkingen met Habbekrats vzw, Groep INTRO vzw,...

zijn te onderzoeken pistes. Meer en meer gemeenten gaan deze samenwerkingen aan en hebben al positieve resultaten opgeleverd.

• We willen inzetten om kinderarmoede te bestrijden, de organisatie van Pop@Park (het grootste evenement van Zaventem in combinatie met Kids-

en Sport@Park) , de TiZ tienerwerking (VT aanbod tijdens de vakanties) verder uitbouwen, vorming aan ons jeugdwerk ondersteunen (EHBO,

kadervormingen, animatorcursussen,...), blijven investeren in de speelpleinwerking,...

Als kers op de taart zouden we volgende legislatuur het label ‘kindvriendelijke gemeente’ willen binnenhalen. Om dit te behalen zijn er nog enkele

inspanningen nodig. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst!

• De voorbije legislatuur is er een halftijdse medewerker op de jeugddienst geschrapt. Hierdoor telt de jeugddienst momenteel een bezetting van 1,5

voltijdse equivalent. Dit is één voltijdse medewerker onder het gemiddelde equivalent van vergelijkbare gemeenten van onze grootte in Vlaanderen

op vlak van Jeugddienst bezetting. De Jeugddienst heeft sindsdien haar opdrachten zo goed mogelijk uitgevoerd. Maar dit had toch als gevolg er

minder tijd was heeft om opvolging te geven in enkele domeinen zoals speeltuinen en jeugdlokalen. Alsook haar werking niet verder kan optimaliseren

om de kwaliteit ervan te verbeteren. Daarom is het nodig om de jeugddienst minstens terug te brengen op het vorige niveau zijnde 2 fulltime

medewerkers.

Onderwijs:

• Alle scholen hebben het steeds moeilijker om tijdelijke afwezigheid van leerkrachten (ziekte, zwangerschap, …) snel op te vangen. Er is een steeds

groter tekort aan leerkrachten. Door het aanwerven van een vliegende leerkracht betaalt door de gemeente maar die bij elke vervanging betaald

wordt door het ministerie kunnen we hieraan tegemoet komen. Dus slechts een beperkte loonkost voor de gemeente. Dit zal in het schooljaar 2018-

2019 georganiseerd worden vanuit het ministerie van onderwijs via een nieuw op te starten leerkrachtenplatform. Voor onze scholengemeenschap

zouden we recht hebben op 4 bijkomende leerkrachten.

57 / 425

• De directies van de lagere scholen zijn overbevraagd. De werkdruk is zeer groot wat ten koste gaat van het pedagogische project van de scholen.

Een oplossing hiervoor is het aanwerven van een administratieve directeur die de scholen ondersteunt op administratief vlak en die directeurs

kan vervangen bij ziekte of afwezigheid. Dit is waarschijnlijk maar een tijdelijke kost voor de gemeente omdat Vlaanderen van plan is om de

directies van lagere scholen extra te ondersteunen. Ook een ploegbaas voor het kuispersoneel zou het werk al kunnen verlichten. Hiervoor

kunnen we opteren voor een vliegende ploegbaas die de kuisploeg kan leiden van de 3 scholen. Indien er iemand afwezig is kan deze ploegbaas

tijdelijk ingezet worden.

• De voor- en naschoolse opvang moet kwaliteitsvoller georganiseerd worden. Hiervoor moet gewerkt worden aan vorming en opleiding van

geschikt personeel. De opvang kan ook een opstap naar het reguliere vrijetijdsaanbod via kennismakingssessies zoals sportsnacks.

• Een centraal digitaal aanmeldingssysteem zou goed zijn om de inschrijvingen in alle scholen in goede banen te leiden. Dit vraagt een bereidheid

van elke school en gemeentelijke projectmedewerker om dit te implementeren en elk jaar te organiseren.

• De samenleving wordt steeds meer digitaal. De scholen mogen deze boot niet missen. Ze moeten de nieuwe generaties voorbereiden om deze

technologische omwenteling te omarmen niet als louter consument maar ook als producent. Dit vraagt om een goede digitale uitrusting van de

scholen en een sterke pedagogische visie. Hiervoor kunnen de scholen beroep doen op een IT-coördinator. Het IT beleid van de gemeentelijke

scholen moet verankerd worden in het gemeentelijk IT-beleid. Hiervoor moet de IT-dienst van de gemeente versterkt worden.

• Aangezien er vooral in Sterrebeek heel wat woningen bijkomen die mikken op jonge gezinnen dreigt de schoolcapaciteit daar nog sterker onder

druk te komen staan. Na een nieuwe school in Zaventem, een geplande nieuwe school in SSW, zal er volgende legislatuur moeten nagedacht

worden om ook in Sterrebeek een nieuwbouw te gaan voorzien. De school kan best uitgerust worden met een degelijke sporthal die na de

schooluren kan gebruikt worden door de inwoners.

• Voor de kunstacademie moet er grondig nagedacht worden over de toekomstige huisvesting. De academie maakt op dit moment gebruik van 3

verschillende gebouwen. De afdeling beeld zal in de toekomst met plaatsgebrek kampen. De renovatie van de oude bib was hiervoor voorzien maar

dit dossier ligt stil. Een masterplan voor de volledig site dringt zich op (inclusief jeugdhuis Basement).

Lokale economie:

• Visie op kleine handelszaken in de dorpskernen: wat willen we wel en wat niet. Hoe nieuwe zaken aantrekken?

• De twee wekelijkse markten (Zaventem en Sterrebeek) moeten voldoende aantrekkelijk blijven voor de marktkramers en de inwoners. 58 / 425

• Tijdelijke invulling geven aan leegstand in bedrijfspanden door creatieve economie. Lege bedrijfspanden zijn ook potentieel interessant voor

recreatie (trampoline hal, VR, …)

• Digitale en gedrukte brochure met alle info over het starten van een eigen zaak in Zaventem (zoals in Tervuren).

• Via initiatieven het ondernemerschap stimuleren.

• Elke ondernemer met een probleem/vraag/suggestie wordt geholpen via de één-loket-functie. Past dit wel in de afdeling VT? Past eerder

binnen de afdeling ‘ruimte’.

Algemeen

- BBC vertalen in een toegankelijk beleidsdocumenten voor alle VT-sectoren en inwoners

- Eén gezamenlijk gemeentehuis waarin in alle diensten hun plek hebben. Dit moet samen gaan met herdenken van het dienstverleningsconcept.

- Samenwerken met buurgemeente op vlak van sport, jeugd en cultuur, … : luchthaven regio?

59 / 425

CC DE FACTORIJ

AFDELINGSORGANOGRAM




CC De Factorij hanteert 7 strategische doelstellingen, nauw verweven met 7

bouwstenen die in alle facetten van het beleid terug komen.

Strategische doelstellingen

1. Een divers en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur brengen

2. Een open huis zijn voor het dorp en voor de wereld

3. Samenwerking op alle niveaus nastreven

Functies

Staf

Directeur Lies Coppens

Programmator Podiumkunsten Dave Van Robays

Programmator Muziek Daï-Linh Nguyen

Programmator School-en Familievrstell. Stienus Keersmaekers

Communicatieverantwoordelijke Sarah Trappeniers

Administratie en onthaal

Hoofd Admin: Planning & Financiën Vanessa Rombaux

Onthaalmedewerker Eva Vandecasteele

Onthaalmedewerker Vera Carlier

Onthaalmedewerker Fatima Salak

Theatertechniek

Verantwoordelijke Theatertechniek Dries D’Hondt

Medewerker theatertechniek Jules Van Hoof

Medewerker theatertechniek Sil Verdickt

Medewerker theatertechniek Chadwick Rolfs

Gebouwentechniek

Verantwoordelijke Gebouwentechniek Bart Van Moer

Logistiek medewerker David Luyten

Medewerker schoonmaak (deeltijds) Marc Doomst

Medewerker schoonmaak Sandra Peeters

Medewerker schoonmaak (deeltijds) Dorine Mbanang

Medewerker schoonmaak Evie Fagot

60 / 425

4. Streven naar een duurzaam cultuurcentrum

5. Streven naar kwaliteit in alle aspecten van het programma en de werking

6. Een efficiënte en aantrekkelijke vorm van communicatie voeren

7. Een performante en transparante organisatie zijn

Operationele doelstellingen

1. Een divers en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur brengen

➢ een divers aanbod presenteren

➢ balans nastreven tussen de diverse podiumkunsten, tentoonstellingen,

filmvertoningen en het vormingsaanbod

➢ multidisciplinair zijn

➢ Grootschalige voorstellingen naast klein en intiem werk

➢ Uitbouwen van een educatieve werking

➢ Voldoende witruimte behouden in de kalender

2. Een open huis zijn voor het dorp en voor de wereld

➢ een CC zijn met een sterke regionale en een landelijke uitstraling

➢ creativiteit bij de Zaventemse bevolking aanmoedigen

➢ verhuur van de zalen stimuleren, ook naar lokale bedrijven

➢ een permanente en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de diverse

bevolking van Zaventem en omgeving worden (belangrijke rol voor de brasserie

weggelegd)

➢ Nederlandse taal koesteren

3. Samenwerking op alle niveaus nastreven

➢ Iedere vorm van samenwerking moet een win-win situatie zijn

➢ Samenwerkingen met lokale verengingen

➢ samenwerking met de bibliotheek

➢ samenwerkingen met andere cultuurcentra

➢ samenwerkingen met andere culturele partners, gezelschappen en artiesten

4. Streven naar een duurzaam cultuurcentrum

➢ uitbouw van de werking via een lange termijn visie

➢ ecologische voetafdruk beperken, voorbeeldfunctie vervullen

➢ het gebruik van het openbaar vervoer via de communicatie stimuleren

➢ Duurzaamheid vertalen in de aandacht voor toekomstige gebruikers van De

Factorij. bijzondere aandacht hebben voor jonge generaties via de educatieve

werking en schoolprogrammatie.

➢ Op bestuurlijk en financieel gebied duurzaam zijn: een werking te ontplooien

die op lange termijn financierbaar is

5. Streven naar kwaliteit in alle aspecten van het programma en de werking

➢ topkwaliteit: presenteren van het betere werk in zijn genre

➢ intellectuele, emotionele, esthetische meerwaarde bieden aan de bezoeker

➢ niet enkel grote namen op het podium maar ook kleiner kwetsbaar werk

61 / 425

➢ niet enkel passief talent tonen maar ook actief talent aanmoedigen en mee

helpen ontwikkelen, nieuw en jong professioneel talent maar ook amateurs

➢ serrefunctie hebben waar talent en creativiteit zich verder kan ontwikkelen

➢ kwalitatieve dienstverlening in alle aspecten van de werking: de ticketverkoop,

het onthaal, de technische afwerking, de netheid van de infrastructuur, de

kwaliteit van de communicatie, …

6. Een efficiënte en aantrekkelijke vorm van Communicatie

➢ een communicatie met als doel de participatie aan de werking te verhogen

➢ dialoog met stakeholders: inspraak van de adviescommissie

7. Een performante en transparante organisatie

➢ gebruikersvriendelijk zijn in alle aspecten. De wensen, de behoeften, de

veiligheid en het comfort van de bezoekers en gebruikers staat voorop.

➢ flexibiliteit in de werking, momenten van reflectie en evaluatie en de openheid

bij het bestuur en de medewerkers

7 bouwstenen voor het beleid

➢ Diversiteit als bouwsteen

➢ Samenwerking als meerwaarde

➢ Stimuleren van Creativiteit

➢ Creëren van netwerken

➢ Specifieke Doelgroepenwerking

➢ Transparante Communicatie

➢ een open huis scheppen

REALISATIES



Een groot deel van de doelstellingen zijn nog steeds in uitvoering aangezien het cultureel

centrum pas in opgestart. De uitbouw van een (publieks)werking is een werk van jaren

en moet gezien worden op de lange termijn.

Een cultuurcentrum werkt volgens een cultureel seizoen dat loopt van midden september

tot midden juni. CC De Factorij moet haar eerste culturele seizoen nog afronden maar

een aantal eerste conclusies kunnen wel al meegeven worden

Doelstelling 1 Een divers en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur brengen

Groot publieksbereik (publiekscijfers van 23 sept 2017 tot 17 maart 2018) :

20623 bezoekers in 115 voorstellingen

- Familievoorstellingen:


- Schoolvoorstellingen:


- Verhuur:

62 / 425


- Film:

1170 bezoekers in 20 films

- Muziek en dans:


- Theater:


- Humor:

3208 in 9 voorstellingen

- Woord:

422 zoekers in 4 voorstellingen

Doelstelling 2: Een open huis zijn voor het dorp en voor de wereld

- Bovenlokale uitstraling is gelukt, door de kwaliteit van de programmatie, de frisse

communicatie en de aangegane samenwerkingsverbanden en netwerken staat CC

De Factorij op erg korte tijd reeds op de kaart, mét een goede reputatie

- Verhuur aan derden loopt goed: 16850 bezoekers (cijfers van 23 sept 2017 tot

17 maart 2018)

- Uitbouw van een sterke vrijwilligers werking: 76 vrijwilligers, 54 zeer actieve

vrijwilligers

Doelstelling 3: Samenwerking op alle niveaus nastreven

- Projecten met lokale partners en lokale verenigingen: Musical, Proms, Lokale

Helden (Jeugdhuizen), One world met Friends of Handship, samenwerkingen met

de Muziekacademie, Integratiedienst

- Samenwerkingen: Tournee Mondial, aansluiting bij regionale groep NORA, Nora +,

Vlabra’ccent, BKO, VVC, Archeduc

- Schrijvers op Zondag en Gedichtendag met de bibliotheek

Doelstelling 4 Streven naar een duurzaam cultuurcentrum

- Uitbouw van een succesvolle educatieve scholenwerking: 1749 leerlingen en 84

leerkrachten kwamen op bezoek in het openingseizoen + 3649 leerlingen (sept

17- 17/3/18)

- Promotie van het openbaar vervoer en duurzame voeding via volkskeuken

Doelstelling 5 Streven naar kwaliteit in alle aspecten van het programma en de

werking

- Programmatie: Concerten (Nederlandstalig, klassiek, kleinkunst, rock,

wereldmuziek…) , film, expo, familie, woord, humor, dans, … (zie programma

bijlage seizoen 2017-2018)

- Educatie: Vormingsaanbod vanaf 2018-2019: danslessen + workshops apps en

tablet/ecologie en duurzaamheid/zelfzorg + Spa Bruis ondersteuningstrajecten

voor scholen

- One world wereldculturenfestival voor de diverse bewoners van Zaventem

63 / 425

Doelstelling 6 Een efficiënte en aantrekkelijke vorm van Communicatie

- Communicatie: info wordt verspreid via eigen website, brochure, nieuwsbrieven,

zeer actieve sociale media (instagram, facebook, twitter), flyers en affiches,

Gemeenteberichten.

- Brochures worden 2 x per jaar gemaakt en op 20.000 exemplaren gedrukt,

15.000 exemplaren worden in Groot Zaventem aan huis verdeeld.

Schoolbrochures voor het kleuter-en lager onderwijs en het secundair onderwijs

worden gedrukt op 100 exemplaren.

- promo in kranten, tijdschriften en in het straatbeeld (bussen, promoborden),

spreiding

Doelstelling 7 Een performante en transparante organisatie

- opstarten van een warm, vriendelijke onthaalbeleid

- inspraak en bevraging van vrijwilligers en leerkrachten via evaluatieformulieren

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

- Mooie infrastructuur

- Gemotiveerd, onderlegd en

enthousiast team

- Nieuwe werking zonder historische

ballast

- Centrale ligging aan het station

- Groot potentieel publieksbereik

- Bib als buur: inhoudelijke

verrijking

- Mogelijkheid tot sterkte

internationale accenten

- Jong, geëngageerd cc met frisse

blik

- Grote, aantrekkelijke theaterzaal

- Vergader- en repetitieplek

- Gebouw technische problemen

- Geen signalisatie

- Hoogdrempelig gebouw

(uitstraling, ver van de straatkant,

betonnen balie, …)

- Brasserie is geen laagdrempelige

ontmoetingsplek: duur en te

formeel

- Nog niet verankerd/geworteld

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN - Mogelijkheid tot sterke profilering

op bovenlokaal niveau

- Sterke inbedding door

samenwerking met lokale

verenigingen

- Uitwisseling van expertise

- Creëren van een nieuwe, gezellige

ontmoetingsplaats

- Tijdsdruk om te ‘presteren’

- Krijgen niet genoeg tijd om te

groeien

- Teveel nadruk op evenementiële

activiteiten

- Versnippering in het aanbod door

diversiteit

- Te eenzijdige communicatie naar

bepaalde doelgroepen

- Ambitie zonder voldoende

geworteld te zijn

64 / 425

- Bedrijven klimaat VS. artistieke

representatie

- Druk van verhuur

ASPIRATIES

Aspiraties

CC De Factorij

- wil een gastvrije plek zijn, een huis van vertrouwen voor kunstenaars en

bezoekers, een ontmoetingsplaats voor de diverse gemeenschappen en

organisaties uit de lokale omgeving.

- wil een (pro-) actieve partner en actor zijn voor de gemeente Zaventem, voor de

Vlaamse rand, de provincie Vlaams-Brabant en voor stad Brussel.

- wil grootstedelijke kenmerken verzoenen met kleinere, intieme initiatieven.

- wil een gevarieerd, internationaal kwaliteitsaanbod voor de gemeente en de

Vlaamse rand aanbieden.

- wil een plek van culturele belevenis en ontdekking zijn maar ook een oase van

rust en reflectie.

- wil culturele manifestaties organiseren om culturele mobiliteit en participatie te

verhogen, met speciale aandacht voor jongeren en maatschappelijk kwetsbare

groepen, met oog voor de culturele achtergrond van de bewoners en voor

hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.

- wil een bewust prijzenbeleid hanteren.

- wil verrijkende artistieke en culturele impulsen geven en een accent leggen op een

kritische staalkaart van hedendaagse podiumkunsten.

Uitdagingen

Genoeg ruimte en tijd krijgen om te groeien en te experimenteren, om het centrum te

wortelen, om lokaal en bovenlokaal uit te groeien als een belangrijke en vooraanstaande

speler, om goede relaties te kunnen uitbouwen met artiesten en kunstenaars

65 / 425

PERSONEEL

AFDELINGSORGANOGRAM

Afdelingshoofd personeelsdienst, statutair (A4a-A4b): 1 VTE

Bestuurssecretaris (adviseur HRM), contractueel (A1a-A3a): 1 VTE

Deskundige (verantwoordelijke loonadministratie), statutair (B1-B3) (momenteel

ingevuld door C4-C5 met opdrachthouderschap): 1 VTE

Administratief hoofdmedewerker, statutair (C4-C5) (momenteel ingevuld door C1-C3

met waarnemingstoelage, bevordering moet nog georganiseerd worden): 1 VTE

Administratief medewerker C1-C3, statutair: 2,5 VTE. Momenteel ingevuld door 2 VTE (1

op D-niveau) en 4/5 VTE




We vallen onder strategische doelstelling 10: De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan

haar inwoners.

Met als operationele doelstelling: Uitbouwen vormingskansen personeel

Acties:

- Uitbouwen evaluatiesysteem met opleiding functionerings- en evaluatiegesprekken

- Inrichten opleiding vakbekwaamheid chauffeurs C en D

- Inrichten rugcoaching voor personeelsleden met een rugbelastend beroep.

- Inrichten opleiding ‘Buitenschoolse kinderopvang’ voor de toezichters in de scholen (i.s.m. dienst

onderwijs).

REALISATIES


1) Het evaluatiesysteem werd uitgewerkt en goedgekeurd.

2) Opleidingen functionerings- en evaluatiegesprekken zijn in house georganiseerd.

Nieuwe personeelsleden volgen de opleiding bij CC Consult.

3) Extra coaching rond functioneringsgesprekken ingebouwd voor een aantal

leidinggevenden (vnl. technische dienst)

66 / 425

4) Opleidingen vakbekwaamheid werden georganiseerd. Alle onze chauffeurs zijn in

orde volgens de Europese regelgeving.

5) Bijkomend ook opleidingen rijbewijzen C en opleiding m.b.t veiligheid (bijv.

werken met hoogtewerker)


1) Niet doorgegaan: rugcoaching. Vraagt om een individuele benadering. Wel

ergonomisch onderzoek naar de werkomstandigheden school en kribbe i.v.m.

rugbelastend werk.

2) Opleiding ‘Buitenschoolse kinderopvang’. Om dit in house te organiseren voor alle

toezichters was praktisch quasi onmogelijk. Wel op individuele basis en dit wordt

ondersteund vanuit de personeelsdienst.

SWOT-analyse

STERKTES ZWAKTES

• Potentieel aanwezig

• Voldoende personeel

• Geen hecht team, te veel opgesplitst per taak

• Geen processen op papier


• Voldoende IT-middelen

• Ruimte om personeelsbeleid te voeren

• Ruimte op de personeelsprocessen te optimaliseren

• Risico op fouten

• Inefficiëntie

• Communicatiestoornis

• Onvoldoende aandacht vanuit beleid rond welzijn werknemers

ASPIRATIES

- Volledig doortrekken automatisatie loonadministratie

- Gemeente en OCMW profileren als een aantrekkelijke werkgever (andere vormen

van belonen bekijken)

- Inkanteling OCMW (cultuurverschillen)

- Het vinden van competente werknemers

- Kijken naar talenten binnen de eigen organisatie (Icarus als tool hiervoor)

- Traject leidinggevenden doorzetten

67 / 425

TECHNISCHE DIENST

AFDELINGSORGANOGRAM



LIJST

PERSONEELSBESTAND TD ADRESSEN 2018.doc

Niet ingevulde plaatsen :

1. 0,2 loopbaanvermindering van Marina Bolleyn is niet vervangen (ook niet gebudgetteerd dit jaar) 2. Andrew Rodwell (voltijds, E, groendienst) is niet meer vervangen, vervanging is wel gebudgetteerd 3. 0,5 D bij de groendienst niet ingevuld en niet gebudgetteerd 4. Marc Jacob (0,5 D, zorgkrediet tot eind september 2018) niet vervangen wel gebudgetteerd

5. De artikel 60’ers zijn niet voorzien in de personeelsformatie en ook niet begroot (kosten ons niets).




1. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2018

2. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2018

180425 Gebouwen

gemeente en agb 18.12.12.xls

68 / 425

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

1.veel personeel

2.goede basisstructuur

3.celleiders beheersen hun takenpakket

4.deel personeel zeer flexibel 5.deel personeel is inzetbaar op 6.verschillende domeinen 7.voldoende mogelijkheden om materiële 8.ondersteuning te bekomen

1.personeel is niet steeds gekwalificeerd

2.deel personeel is niet flexibel

3.deel personeel is niet inzetbaar op verschillende domeinen 4.niet iedereen heeft voldoende opleidingen om zijn taak nog efficiënter uit te voeren 5.dikwijls tijdsgebrek, mede door onvermijdelijke overuren die gerecupereerd moeten 6.meer interactie nodig tussen de verschillende diensten ( OW, TD, FIN, CAD….)

7.meldingen kunnen transparanter 8.er ontbreken processen met procesverantwoordelijken, ook dienstoverschrijdend

9.politiek doorkruist soms de planningen en budgetten 10.budgetopvolging en facturatiebeheer is ingewikkeld en werkt vertragend op de vlotte werking 11.het huidig HR beleid biedt onvoldoende ruggensteun aan diensthoofd mbt probleempersoneel

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN 1.HR-beleid wordt actiever : zij kunnen ondersteuning verbeteren 2.budgetbeheer wordt eenvoudiger op korte termijn 3.nieuw diensthoofd ( verbetering communicatie )

1.ouder wordend uitvoerend personeel moet langer werken wat niet altijd in zelfde functie kan

2.overlast aan info en mails verzadigt de agenda 3.overheidsaanbestedingen geven niet het gewenste resultaat naar kwaliteit 4.visie van gemeente en politiek zou eenduidig moeten zijn naar burgers toe 5.verouderdere patrimonium vraagt zeer intensieve veiligheidsopvolging, ergonomische en toegankelijkheidsaanpassingen 6.patrimonium en personeel OCMW komt vanaf 2019 mee in beheer TD 7.groenonderhoud moet rekening houden met ouder wordende aanplanting die schade aan openbaar domein aanricht. 8.verbod op herbiciden veroorzaakt onkruidopstapeling, er zijn geen evenwaardige alternatieven 9.nieuwe wijken genereren bijkomend groen-en wegenonderhoud, opvolging en controle

69 / 425

ASPIRATIES



1. Personeel : een positiever klimaat kweken, meer gekwalificeerde en gemotiveerde

mensen, een adjunct naast het diensthoofd met het juiste profiel. Een goede

verhouding tussen eigen personeel en externe aannemingen. De mogelijkheid niet

geschikt personeel sneller te kunnen ontslaan.

2. Budgetten : meer flexibel systeem om sneller de opdrachten te kunnen verwerken

3. Timing : betere planning en de mogelijkheid opdrachten te weigeren die die timing

doorkruisen

4. Patrimonium : een gecentraliseerde gemeentelijke dienstverlening met optimaal

gebruik van de nuttige oppervlakte. Het afbouwen van verouderd en kostelijk

patrimonium.

5. Wegenis : een betere ontwikkeling naar visie toe, samen met OW, RO, Milieu

6. Groen : idem

7. Logistiek, evenementen, wagenpark : e meer mankracht en middelen om

logistieke functie behoorlijk te kunnen uitvoeren, meer inspraak in de te

ondersteunen evenementen, zodat deze dienstverlening binnen aanvaardbare

grenzen uitgevoerd kan worden, wat de vele overuren ook zal verminderen.

8. Milieu : een onderbouwde actie van onze dienstverlening mbt milieu en

groenbeleid.

70 / 425

AFDELINGSORGANOGRAM




Beleidsdoelstellingen

01. De gemeente Zaventem komt via een optimale mobiliteit tot een goed uitgerust en veilig wegennet

02. De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve

betrokkenheid

van haar huidige en nieuwe inwoner

03. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch

Afdelingshoofd (1VTE)

GIS (1VTE)Grondbeleid

(1VTE)Duurzaamheid

(1VTE)Milieu (1VTE) Mobiliteit (1VTE)

Huisvesting (uitbesteed aan

IGO)

Behandeling vergunningen

(2VTE)

Secretariaat (6.33 VTE)

Interne

omgevingsanalyse

Afdeling Omgeving

71 / 425

vrijetijdsbeleid

05. De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners

07. De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaamse karakter en de Vlaamse

eigenheid van de

08. De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit

09. De gemeente Zaventem voert een sociaal beleid met verhoogde aandacht voor kinderopvang en

senioren

10. De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners

Actieplannen:

- Digitalisering

- Modernisering ICT

- Voeren van een intern en extern gericht gezond en duurzaam beleid

- Verbeteren van de werkomgeving

- Uitbouwen van een fietspadennetwerk tussen de deelgemeenten

- Zorgen voor een groene en propere gemeente met behoud en bescherming van de resterende open

ruimte

- Verminderen van overlast voor inwoners

- Kwalitatief verbeteren van de gemeentelijke mobiliteitsinfrastructuur

- Kwaliteitsvolle afgifte van de te leveren documenten en informatie

- Gis uitbouwen voor de gemeentelijke diensten Zaventem en aanbieden van GEO data

- Realiseren va neen gemeentelijke ontvoogding

- Realiseren van een betere ruimtelijke ontwikkeling door een optimale ruimtelijke ordening en door

kwalitatief wonen te bewaken voor iedereen

- Opstarten huisvestingscel

- Opstarten gemeente- eigendommencel

- Onderhouden van het patrimonium

- Creëren van betaalbare bouwgronden

Operationele doelstellingen

Efficiënte dossierbehandeling Omgevingsvergunningen (1)

Strijdt aangaan met grootschalige sluikstortmisdrijven in afgelegen landelijke gebieden in de

gemeente (2,3).

Netheidsnetwerk (propere burgers / Zaventem proper / scholen ) verder uitbouwen om te

komen tot een nette aangename openbare infrastructuur (1,2,3).

Recyclagepark barst uit haar voegen, verruiming voor efficiëntere en betere dienstverlening

is noodzakelijk (2)

Werk maken van een asbestveilige gemeente i.f.v. initiatieven die zullen worden genomen

door de hogere (Vlaamse) overheid (beginnen met visie voor grote dakoppervlakken,

eigenaars op de hoogte brengen van de mogelijke gevolgen van ernstige calamiteiten (2,3).

72 / 425

Werk maken van een éénduidige en moderne formulering van de gemeentelijke

administratieve codex i.s.m. alle betrokken diensten om te komen tot een accurate en snelle

administratieve behandeling van overlastdossiers (1,2,3).

Groen-blauwe netwerken realiseren doorheen de gemeente i.f.v. de saneringsprojecten van

de in de gemeente aanwezige waterlopen (Kleine Beek, Kleine Maelbeek, de Woluwe) (3).

Nadruk in de groen-blauwe linken op missing links, zowel wat groene elementen als blauwe

elementen betreft (visie Groene Band doorheen de gemeente in gemeentelijk structuurplan)

(3).

Indien mogelijk bijkomende oppervlakten bos in de gemeente realiseren (3).

Uitwerken van het LIP Noskoem en de visie Groene Link Top Noordrand die moet leiden tot

concrete projecten in dit projectgebied (3).

Visie uitwerken voor de keuze en het aanplanten van streekeigen groen en bloemenmengsels

in samenwerking met diensten Grondgebiedszaken en met instanties zoals Pronatura en

Regionaal Landschap. Komen tot een visienota/afsprakennota streekeigen groen en

bloemenmengsels (3).

Uitbouw van een duurzaam agrarisch natuurbeheer in de landelijke buitengebieden (LOB-

project Regionaal Landschap) (3).

Werk maken van een afsprakennota ‘Dierenwelzijn’ in samenwerking met de dienst Preventie

en de lokale politie (1,2,3).

REALISATIES



De realisaties zijn een continu proces, waarbij het niet mogelijk is het merendeel op 1

legislatuur te realiseren, hieronder volgt dan ook een bespreking van de actieplannen en

de ingeslagen weg:

- Digitalisering

Middels de omgevingsvergunning is het verplicht om elke vergunning te digitaliseren. Daarenboven

heeft de dienst omgeving ook alle verkavelingsvergunning gedigitaliseerd in het systeem om een

efficiënter gebruik te hanteren. Tevens worden alle bouwplannen voor de digitale vergunning,

steevast ingescand in het systeem om te archiveren, wanneer er vraag naar is of het dossier

geraadpleegd wordt. Wat betreft de historische vergunningen is er echter nog veel werkt, dat aan het

huidige tempo verschillende jaren zal duren.

- Modernisering ICT

Er wordt ingezet om meer digitale systemen, zoals het loket voor openbare onderzoeken.

- Voeren van een intern en extern gericht gezond en duurzaam beleid

73 / 425


Ten behoeve van het personeel werd een verbouwing uitgevoerd bij de dienst omgeving, waarbij 6

bijkomende werkplekken en een bureau werden gerealiseerd.

- Uitbouwen van een fietspadennetwerk tussen de deelgemeenten

Er wordt gewerkt middels het fietsfonds van de provincie en Vlaanderen. Daarbij werd het fietspad

langsheen de oude Keulse weg gerealiseerd alsook de verbinding aan de voskapel. Verder wordt

ingezet op een fietspad aan de Hector Henneaulaan (Keiberg), de F3 route tussen Nossegem en

Brussel (over de R0), het fietspad doorheen het Woluweveld, de fietslink aan het project OASIS.

Langsheen de bestaande gewestelijke infrastructuur is nog een belangrijke inhaalbeweging, waarbij

een grote afhankelijkheid is van het agentschap wegen en verkeer.

- Kwalitatief verbeteren van de gemeentelijke mobiliteitsinfrastructuur

Zie eerder, wat betreft fietsinfrastructuur.

Tevens wordt ingezet op fietsenstallingen, veilige schoolomgevingen (zoals het LAMA project bij het

atheneum/Zavo), een fietsdeelsysteem

- Zorgen voor een groene en propere gemeente met behoud en bescherming van de resterende open

ruimte

Middels het structuurplan van Zaventem en de bijhorende ruimtelijke uitvoeringsplannen (in opmaak)

werd gekozen voor een maximaal behoud van de open ruimte. Daarbij werd ingezet op het VLM

project “Woluwebekken” en wordt een start gemaakt voor een nieuw VLM project “Noskoem”. Het

project VLM staat daarbij in het teken van de herinrichting van het Zeen-recreatiedomein te

Sterrebeek. Daarnaast heeft de VLM ook gewerkt aan het Zwarte Jean pad, de herinrichting en

fietsinfrastructuur in het Woluweveld, de fietsverbinding lansgheen het kerkhof van Evere, de

inpassing van het Woluwepad langsheen de Woluwe in Sint-Stevens-Woluwe en een projectgebied

aan de Tiendeschuurveld. Tot slot werd er ook ingezet op de herinrichting van het parkje aan de J.

Trekkerstraat, het vliegbos in Nossegem (in samenwerking met de provincie en BAC), het Molenbos,

de weg van Gorzen te Sterrebeek,… Daarnaast werd tevens ingezet op twee groenprojecten in

samenwerking met ANB, zijnde het Zeen Fase 2 en Kersenberg, waarbij ongeveer 10 hectare park/bos

ontwikkeld en gerealiseerd wordt.

- Verminderen van overlast voor inwoners

- Kwaliteitsvolle afgifte van de te leveren documenten en informatie

De afdeling omgeving beslist steeds binnen de gestelde termijnen over een vergunningsaanvraag en

hanteert duidelijke principes over het verkrijgen van documenten. Het verkrijgen van documenten is

voorzien op de website.

- Gis uitbouwen voor de gemeentelijke diensten Zaventem en aanbieden van GEO data

Ten behoeve hiervan heeft de gemeente software gekocht, waarbij momenteel in testfase data wordt

verzameld om te worden aangeboden aan de bevolking. Momenteel zet de GIS-cel zich hoofdzakelijk

in op het ontsluiten van deze data en het faciliteren ervan ten behoeve van de gemeentelijke

administratie.

- Realiseren van een gemeentelijke ontvoogding

Dit is gerealiseerd in 2015. Hierdoor is het mogelijk geworden om sneller over te gaan tot het nemen

van een beslissing in het kader van een vergunningsproces, zodat burgers sneller een beslissing

ontvangen over hun plannen. Daarnaast is het mogelijk opdat de gemeente zelf ruimtelijke

uitvoeringsplannen kan opmaken, getuige hiervan de 10 planningsprocessen die werden opgestart en

waarvan enkele reeds definitief van kracht zijn.

74 / 425

- Realiseren van een betere ruimtelijke ontwikkeling door een optimale ruimtelijke ordening en door

kwalitatief wonen te bewaken voor iedereen

Dit principes heeft op verschillende vlakken inwerking gekregen. Zo werd een handhavingsprotocol

uitgewerkt waarbij niet vergunde appartementen worden opgezocht en vastgelegd in een PV. Bij

kwaliteitsproblemen wordt steeds een controle uitgevoerd inzake de conformiteit van het

appartement. Bijgevolg wordt er op vlak van de woningkwaliteit meer onderzoek gedaan dan

voorheen, op een doorgedreven en systematische manier.

- Opstarten huisvestingscel

Middels het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGO werd, samen met 5 andere gemeenten,

een project opgestart dat het beleid op vlak van huisvesting opvolgt en uitrolt. Hierdoor werd een

leegstandsbeleid op vlak van woningen gevoerd, worden conformiteitsattesten, woningloket, lokaal

woonoverleg,…

- Opstarten gemeente- eigendommencel

Er is een landmeter in dienst genomen voor de gemeentelijke cel “grondbeleid”. Door de historische

achterstand is het momenteel moeilijk om het volledige plaatje in beeld te krijgen. Er wordt bijgevolg

hoofdzakelijk systematisch gewerkt op basis van het te vervreemden patrimonium.

- Onderhouden van het patrimonium

- Creëren van betaalbare bouwgronden

Er werden 2 projecten geinitieerd. Allereerst het project kersenberg, waarbij 10 woningen gerealiseerd

zullen worden in Nossegem. Dit project werd vergund in 2018. Een tweede project betreft

Moorselveld, waarbij de gemeente een groot aandeel van de gronden heeft verworven om woningen

op, op te richten. Dit zal pas in 2019 verder uitgewerkt worden.

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES • Weinig versnipperde

ruimten buiten de kernen,

zoals zonnevreemde woningen

• Geen uitgesproken hoogbouw

• Sterk gestructureerde bestemmingen

• Groot jobaanbod

• Groen blauwe dooradering

• Snellere informatisering van het omgevingsvergunningsproces

vraagt meer gespecialiseerd personeel.

• Doorgaande weginfrastructuur. • Beperkt aantal beschikbare

gronden voor opvang van bijkomend woonaanbod

• Beperkt aantal beschikbare

gronden voor projecten van algemeen belang

• Beperkt areaal aan toegankelijk groen en bos

• Meergezinswoningen zijn sterk

verspreid binnen de gemeente • Verouderde gemeentelijke

(gebouwen) infrastructuur • Doorgangsverkeer door

woonwijken

75 / 425

• Luchtkwaliteit • Beekstructuren fungeren als

riolering

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Versterking van

dorpskernen door verhoging van het aantal bouwlagen

• Consolidatie van

gemeentelijk patrimonium • Heringerichte infrastructuur

zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid

• Herinrichting dorpskernen

kan verkeersinfrastructuur stroomlijnen

• Investeringen in zwakke

mobiliteit zijn

maatschappelijk meer

verantwoord door verdere

verzadiging autoverkeer

• Creatie van woonaanbod is sterk

afhankelijk van inbreidingsprojecten en meergezinswoningen

• Grote vraag naar diverse vrije tijdsfuncties (zoals moestuinen,

recreatie, wandelen, fietsen, …) • onderhoud groenstructuren • verplaatsingspatroon binnen

Zaventem is hoofdzakelijk op auto gericht

ASPIRATIES



De gemeente groeit sneller dan gemiddeld. Momenteel rond de 400 inwoners per jaar.

Het aantal woongelegenheden heeft een sterke groei gekend, mede door het aansnijden van de nieuwe

woongedeelten door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en

aansluitende open ruimte gebieden. Momenteel zijn er nog twee grote gebieden niet aangesneden, hetzij

Moorselveld en Bosdelle te Sterrebeek, samen goed voor ruim 300 woongelegenheden. Een verdere

bevolkingstoename of het opvangen van de natuurlijke bevolkingsgroei zal voornamelijk plaats vinden binnen

een verdere verdichting van het bestaande woongebied met de nadruk op de kernen.

Op vlak van overige gebouwen, dient te worden opgemerkt dat er vernieuwing verwacht wordt binnen de

bestaande bedrijventerreinen, waarbij ingezet wordt op vernieuwbouw, vervangingsbouw of een verdere

verdichting van het bedrijventerrein. De belangrijkste uitbreiding van bedrijfsgebouwen wordt echter

verwacht op de luchthaven. Conform de visie 2040 van Brussels Airport, zullen hier diverse en grootschalige

uitbreidingen plaats vinden. Dit zal de gemeente Zaventem, als arbeidspool, verder ondersteunen.

De huidige infrastructuur van de gebouwen is verouderd, momenteel zijn de diensten gehuisvest in een

infrastructuur van na de fusie, met een gemiddelde leeftijd van ruim 50 jaar.

De gemeentelijke diensten zijn momenteel verspreid over verschillende gebouwen, hetzij:

76 / 425

1. De dienst omgeving in 1 gebouw 2. De dienst OW in 1 gebouw alsook de administratieve dienst TD 3. De dienst cultuur, sport, jeugd in 1 gebouw 4. De dienst integratie in 1 gebouw 5. De administratieve diensten OCMW zijn geintegreerd in het rusthuis 6. De diensten bevolking, IT, financiën en personeel in 1 gebouw 7. De ombudsdienst, algemeen secretariaat, communicatiedienst en de algemene diensten in het

gemeentehuis 8. Archief

De verschillende diensten zijn bijgevolg verspreid over 8 gebouwen. Dit leidt tot bijkomende kosten en een

inefficiënt gebruik van de beschikbare middelen, zo kunnen de volgende kosten onderscheiden worden:

- 175.000 euro voor water, elektriciteit en gas - 300.000 euro voor het onderhoud van de gebouwen - 50.000 euro voor een bode tijdens alle werkdagen

Maar er zijn ook andere kosten die tussenkomen, zoals een afzonderlijke auto per gebouw, een auto voor een

bode, bijkomend materiaal vlak van IT zoals televisieschermen en kopieermachines, uitbreidingen en

aanpassingen van de gebouwinfrastructuur of de modernisering om het gebouwenpark blijvend te kunnen

gebruiken (dakrenovaties, stookolieplaatsrenovaties, herinrichtingen zoals bij de dienst omgeving en

bevolking, …).

In die zin lijkt een jaarlijkse besparing van 350.000 euro mogelijk, indien er gekozen wordt voor een algemeen

administratief centrum, alsook de verkoop van de site Stationstraat. Dit levert een besparing van 5 miljoen op,

op 10 jaar tijd. Zonder rekening te houden met andere dringende kosten of structurele aanpassingen van de

huidige infrastructuur.

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat een nieuw gebouw op zich geen doel is, noch enkel een

financieel project. Ook de dienstverlening en efficiëntie kan verhoogd worden. Het komt maar te vaak voor dat

burgers van het ene gebouw, naar het andere gebouw gestuurd worden. Ook kan er gewerkt worden met een

permanente balie, welke het mogelijk maakt om voor bepaalde diensten langdurige info aan te bieden of

documenten af te leveren. Denk daarbij aan de identiteitskaarten of het inkijken van een openbaar onderzoek.

Volgende acties wenst de dienst omgeving te organiseren, ten einde verder te gaan op een

professionalisering van de gemeentelijke diensten.

GIS:

1. De verdere digitalisering van het archief, zodat ruimte kan vrijgemaakt worden binnen het bestaande archief. Alsook het digitaliseren van de bestaande bronnen.

2. Uitbouwen van een GIS databank

3. Verfijnen en uitvoeren CRAB

4. GIS info aanbieden aan de burger 5. Realisatie van een GIS systeem, geïntegreerd in een APP voor de gemeente Zaventem. Waarbij op een

transparante manier verschillende informatielagen ontsloten kunnen worden waarvan de eerste stappen genomen werden in 2018.

6. GIS applicatie opstarten voor de burger

7. Ondersteuning naar de gemeentelijke organisatie

Grondbeleid:

8. De realisatie van een nieuw administratief centrum tussen de groenstraat en de spoorlijn, in samenhang met het huidige gemeentehuis Diegemstraat 37. Waarbij een integratie ontstaat van de verschillende diensten, inclusief OCMW, op één locatie. Dit gaat gepaard met besparingen op vlak van een efficiëntere dienstverlening, geïntegreerde dienstverlening, permanentie, efficiënter ruimtegebruik, energiezuinig, duurzaamheid. Daarnaast is deze locatie het best bereikbaar met openbaar vervoer, hetgeen aan belang wint bij de bevolking maar ook op vlak van gekwalificeerd

77 / 425

personeel, hetgeen steeds moeilijker te vinden is. De dienst denkt tussen de 300.000 en 500.000 euro jaarlijks te kunnen besparen op exploitatie. Daarenboven kunnen de uren beter geintegreerd worden inzake personeel waar nu te vaak dubbele functies bestaan.

9. Werk maken van een “tragenwegen” plan, waarbij de bestaande (juridische) voet en buurtwegen geïnventariseerd worden, gesignaleerd en daar waar nodig hersteld. Er zijn heel wat voetwegen die in onbruik zijn geraakt in de gemeente Zaventem. Zonder het nodige beleid en de nodige aandacht, dreigen deze te verjaren en bijgevolg te verdwijnen. Er is reeds werk gemaakt via een eerste inventarisatie. Dit moet verder uitgewerkt worden.

10. Grondenbeleid, waarbij een grondfonds opgericht wordt binnen de dienst omgeving. Daarbij worden strategische grondaankopen uitgevoerd na opportuniteiten.

11. Grondbeleid waarbij panden worden opgekocht in functie van renovatie om vervolgens opnieuw verkocht te worden. Dit in het teken van een revitalisering van bepaalde wijken en een herwaardering van straten en wijken.

12. Om het open landschap van de gemeente te behouden en te bewaken is één van de sleutels, om landbouwgrond in eigendom te krijgen. Steeds meer komt vertuining, verpaarding en hobby landbouw voort. Dit heeft een impact op onze open ruimte.

13. Het voetbalterrein aan de Eversestraat is deels in eigendom van het OCMW Brussel, dit gebied dient te worden aangekocht met het oog op een duurzame binding met de locatie.

14. Grondbeleid voeren binnen het uitvoeren van een eigen verkaveling waarbij ingezet wordt op een eeuwig wederinkooprecht. Daarbij wordt steeds uitgegaan dat de meerwaarde op de grondwaarde niet vergoedt wordt aan de kopers van deze verkaveling. De gemeente maakt budget vrij om hierop in te spelen, voor het aankopen van verschillende gronden. Zo kan een wissel tussen de gronden aan de Hazelaan met het administratief centrum in de Stationsstraat, bijdragen tot de realisatie van deze doelstelling.

15. Er is nood aan een degelijk “schoolbeleidsplan”, waarbij duidelijk gemaakt wordt welk patrimonium er in de gemeente dient te zijn en wat ondersteund moet worden. Dit onder meer met het oog op de renovatie en desgevallend uitbreiding van de bestaande gemeente infrastructuur. Zo dient werk gemaakt te worden van de uitbreiding en renovatie van de gemeente basisschool Sint-Stevens-Woluwe. In de volgende legislatuur en deze van Sterrebeek in de legislatuur erop.

16. Het realiseren van één centrale sportsite inclusief zwembad en sportcomplex aan de Quinckenstraat 17. Renovatieprogramma opstarten voor het bestaand patrimonium 18. Er dient een onderzoek te gebeuren naar inefficiënte wegenis, welke kan verkocht of gesupprimeerd

worden in functie van ontharding en de betonstop. Dit dient eveneens te leiden tot een efficientiewinst van de gemeentelijke diensten en financiering.

19. Er dient een patrimonium beheersysteem te worden opgemaakt, waarbij duidelijk inzicht is op de noden, ambities en verwachtingen vanuit het beleid. Zodat op een gedegen manier het patrimonium beheerst kan worden.

20. De gemeente staat voor heel wat sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Deze krijgen elk een plek binnen het bestaand gemeentelijk patrimonium en de gemeentelijke diensten. Voor de herkenbaarheid is het noodzakelijk een “sociaal dienstencentrum” uit te bouwen. Waar verschillende activiteiten zoals het sociaal huis, huis van het kind, … kunnen plaatsvinden.

21. De bomenkwekerij van de stad Brussel biedt een unieke locatie voor tal van gemeenschappelijke functies en doelstellingen in Sterrebeek. Zo staan er tal van uitdagingen voor de boeg. Deze locatie zou verworven moeten worden waarbij een voetbalterrein, sociale woningen, ouderenzorg, een school of andere voorzieningen gecombineerd opgericht kunnen worden.

22. Het OCMW patrimonium vertoont een aanbod aan seniorenwoningen. Deze woningen hebben een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. In die zin is het belangrijk om na te denken of er geen efficientiewinst is met dit patrimonium. Daarenboven stijgen de uitbatingskosten voor deze woningen, zodat een kosten-batenanalyse noodzakelijk worden. Beide projecten (in Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe) zijn goed gelegen en kunnen het voorwerp uitmaken van een inbreidingsproject ten behoeve van een OCMW programma.

Mobiliteit 23. Een netwerk van fietsen voetpaden tussen de verschillende deelgemeenten waarbij op een veilige

manier verplaatsingen kunnen gebeuren.

78 / 425

24. Een netwerk van fietsen voetpaden zodat de verschillende bedrijventerreinen vanaf de verschillende deelgemeenten, treinstations en F-routes bediend kunnen worden.

25. - Opstellen van een gemeentelijk plan met verkeersonveilige locaties, waarbij de oorzaak van de ongevallen te wijten was aan weginrichting. Om te komen tot bepaalde weginrichtingsprincipes.

26. - Reduceren van vervoersarmoede door faciliteiten aan te bieden aan mensen met beperkingen (bv. minder mobiele centrale, waarbij vrijwilligers hun diensten als bestuurder aanbieden en een kilometer vergoeding ontvangen van de persoon die hulp nodig heeft).https://www.mindermobielencentrale.be/nl/node/17

27. - Stimuleren fietsgebruik door de realisatie van fietsinfrastructuur en fietsparkeerinfrastructuur. Voorbeelden qua locaties waar er voor de gemeente mogelijkheden liggen zijn: Hippodroomlaan (Kleine Geeststraat tot Mechelsesteenweg), Zeven Tommen en Nossegem wegske (studie reeds lopende), Zaventemsebaan (missing link Oasis studie lopende), Tramlaan (= fietssnelweg tussen Kraainem/Molenstraat en Mechelsesteenweg), Kennedylaan/Wezembeekstraat.

28. - Streven naar een toegankelijke gemeente door kwalitatieve voetgangersinfrastructuur aan te bieden voor diverse gebruikers (rolstoel gebruikers, kinderen, mensen die moeilijk te been zijn).

29. - Een vlottere verkeersafwikkeling en uitstoot reduceren door middel van dynamisch verkeersmanagement.(lees slimmere verkeerslichten)

30. De R0 is momenteel voorwerp van een herinrinchtingsvisie en traject bij de Vlaamse overheid. Deze ring is een belangrijk aspect binnen de gemeente Zaventem en derhalve een belangrijke ruimtevrager. Het is belangrijk om hierbij een aantal uitgangsprincipes voorop te stellen, waarmee rekening gehouden moet worden voor de gemeente Zaventem, zoals de oversteekbaarheid, groenverbindingen, de invloed op het lokale verkeersnet, trage weggebruikers, fauna en flora…

Duurzaamheid

31. Uitvoering van het burgemeesterconvenant waarbij sterk ingezet wordt op burgerparticipatie. 32. Er is nood aan een sterke invulling van de doelstellingen vanuit het Vlaamse renovatiepact, opdat elk

huis tegen 2050 geïsoleerd is en voldoet aan de doelstellingen. Hiervoor is nog een bijkomende opzet nodig aan grondige renovaties.

33. Het gemeentelijk patrimonium is momenteel van een sterk verouderde leeftijd, het merendeel van deze gebouwen voldoen niet aan duurzaamheidsprincipes inzake efficiënt ruimtegebruik, energie-efficiënte en zuinig waterverbruik. Een grondige screening en visie voor het patrimonium is daarbij noodzakelijk.

34. Op vlak van duurzame mobiliteit is er bijkomende nood aan kwalitatieve fietspaden, fietsenstallingen en acties.

35. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, dit dient ook terug te komen in een zuinig en efficiënt wagenpark. Dit kan bewerkstelligd worden door een kleiner wagenpark te behouden alsook door minder in te zetten op fossiele brandstoffen.

36. De openbare verlichting van de gemeente Zaventem kost op jaarbasis ruim 550.000 euro aan electriciteitskosten. Door het vervangen van deze verlichtingsarmaturen door LED-verlichting kan een besparing bekomen worden van ruim 50%, daarenboven daalt de CO² uitstoot en de energieafhankelijkheid.

Huisvesting

37. Verplicht stellen van een conformiteitsattest, waarbij dit gradueel wordt ingevoerd voor woongelegenheden ouder dan 10 jaar. In eerste instantie wordt gefocust op woningen ouder dan 50 jaar, dan 40 jaar enzoverder.

38. Verder zetten van IGS project met IGO. Waarbij verder ingezet wordt op de woonkwaliteitsbewaking en het woonloket als hulp bij renovatie en energiepremie’s. Hiervoor dient het nodige (jaarlijkse) budget ingeschreven te worden.

79 / 425

https://www.mindermobielencentrale.be/nl/node/17

39. Vlabinvest zorgt voor een breder draagvlak bij de bevolking voor de realisatie van sociale huisvesting. In die zin zou steeds gestreefd moeten worden naar een gemengd sociaal woonproject.

Milieu

40. Inzetten op het beperken van bodemerosie, waterbeheersing en geïntegreerd waterbeleid. Dit door onder meer in te zetten op de erosie coördinator, met de bijhorende subsidies en het opzetten van een centraal aangepakt waterbeheersingsysteem.

41. Het uitwerken van een groen-park project zoals in Sterrebeek aan de scouts- Zaventem, zoals voorzien in het structuurplan en het GRUP VSGB, naast de imbroekstraat. Dit project voorzien in een groenzone en waterbuffering, ter ontlasting van de Hector Henneaulaan.

42. Ten behoeve van de vele parken, natuurgebieden en groenstructuren is er nood aan een beheersplan. Het verdient de aanbeveling hier een studie voor te doen en de nodige subsidies daarvoor aan te vragen.

43. Meer inzetten op ondersteunende partijen zoals pro-natura en de regionale groene corridor… welke de gemeente dienen te verduurzamen en enige flexibiliteit toelaten.

44. Om zwerfvuil en de afvalproductie te beperken is er een verder beleid noodzakelijk. Dit dient in te zetten op een verdere sortering op gemeentelijk vlak en selectieve ophaling. Daarenboven is er een duidelijke noodzaak om zwerfvuil en illegaal gedumpt afval aan te pakken. De vervuiler betaalt blijft daarbij het uitgangsprincipe om te komen tot een kleinere afvalbesteding door de inwoners van Zaventem.

45. Uitwerken van het nieuwe VLM-project Noskoem, waarbij ingezet wordt op het gebied gelegen tussen de Sterrebeekstraat en Kortenberg, tot de Bosdelle in Sterrebeek. Dit project naar analogie van het Moorsels plateau, zou een sterkere identiteit kunnen opbrengen voor het gebied rond Nossegem en een drager voor fauna en flora.

46. Er dient verder werk gemaakt te worden van de afkoppeling van de Kleine beek in Nossegem, welke momenteel als een open riool fungeert. Door het realiseren van een nieuwe beek, in combinatie met een herinrichting van Zaventem-Zuid, kan een beduidende meerwaarde gevonden worden op vlak van de waterhuishouding in de regio. Dit impliceert een doorgedreven scheiding op vlak van huishoudelijk water en regenwater, waardoor ook bijkomende bufferingscapaciteit ontstaat voor Nossegem, Zaventem en de Woluwevallei.

47. Er dient verder werk gemaakt te worden van de afkoppeling van de Kleine Maalbeek in Sterrebeek. De huidige beek, die ontstaat op het golfterrein in Sterrebeek mondt momenteel uit in de riolering in de Mechelsesteenweg. Door het afkoppelen van deze beek ter hoogte van de Descheidlaan en het aankoppelen ervan aan het groenpark Zeen, kan de beek opnieuw zuiver regenwater laten vloeien naar de Kleine Maalbeek. Vanaf het Zeen is er immers opnieuw een (grotendeels) open bedding gerealiseerd waarbij de natuurlijke loop gevolgd wordt. In het zeenpark is er tevens een onderbenutte capaciteit om regen op te vangen bij hevige regenval. Daarenboven is de heraangelegde Mechelsesteenweg volledig afgekoppeld, doch komt deze in de tramlaan weer samen in een gemengd rioolstelsel. Door het afkoppelen en de heraanleg van de riolering in de tramlaan, via de Zavelstraat tot aan het Zeenpark, zou wederom een beduidend grotere capaciteit ontstaan om regenwater op te vangen, alsook om bij te dragen aan selectief waterbeheer.

48. Zaventem telt verschillende kleinschalige landschapselementen. Deze zijn belangrijk als dragende factor voor de fauna en flora in het open ruimte gebied. Er dient een structureel beleid te worden ontwikkeld rond beheer en verankering van deze landschapselementen.

Stedenbouw en ruimtelijke planning

49. Er is nood aan een evaluatie van de twee stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen en parkeervoorzieningen. Deze verordening zijn thans ruim 1 jaar in werking waarbij een aantal neveneffecten opvallen. Zo kan de norm te streng zijn bij kleinschalige detailhandel, waarbij meer ingezet moet worden op ruime mogelijkheden binnen de kernwinkelgebieden, opdat het meer stimulerend werd naar een concentratie van functies. Daarnaast blijkt bij grootschalige projecten in woongebied, de norm te zwaar te zijn, waardoor soms onnodige eisen gesteld worden aan kantoorgebouwen of hotels, zoals inzake fietsvoorzieningen.

80 / 425

Ruimtelijke economie 50. Beleid voeren op vlak van de bedrijventerreinen, waarbij gewerkt wordt op basis van een subsidie van

Vlaio welke instaat voor de studiekosten aan 50% om vervolgens een doorstart te maken naar een heraanleg van de wegenis, openbaar domein en een duurzamer bedrijventerrein.

51. Na afloop van de studie voor Zaventem-Zuid, dringt een heraanleg van het openbaar domein voor het bedrijventerrein zich op. Dit komt zowel de attractiviteit van het bedrijventerrein ten goede alsook de waterhuishouding van de gemeente. Zo loopt al het water, door Nossegem via Zaventem naar de Woluwe collector. De gemeente werkt aan een afkoppeling van huishoudelijk afvalwater ter hoogte van de Kleine Beek in Nossegem. De afkoppeling van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid zou een enorme boost kunnen geven aan de sanering van deze beek. Tevens kan men een betere beheersing van de waterproblematiek ter hoogte van de Stokerijstraat bewerkstelligen, met minder wateroverlast tot gevolg. Middels subsidies kan ten minste 60% (excl Btw) gerecupereerd worden van deze werken.

52. De opmaak van een algemeen beleidsplan rond industrieterreinen, met een visie, zodat een toekomstig instrumentarium kan uitgerold worden.

53. Er dient verder te worden ingezet op een beleid voor leegstaande bedrijfsruimten, waarbij niet enkel wordt ingezet op de leegstandsheffing en de inventarisatie, maar ook op vlak van potenties en kansen, opdat dit patrimonium een tweede leven kan krijgen.

Erfgoed

54. De gemeente Zaventem heeft een beperkte aantal monumenten en beschermde gezichten. Daarnaast zijn er enkele honderden panden opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Veel van deze panden zijn gesitueerd in zogenaamde clusters, waarbij een bepaalde eigenheid bestaan. Denk daarbij aan de Witte-Cite, de kerkdries in Sterrebeek, De villa’s en burgerhuizen in Nossegem, … . Vandaag bestaan er geen incentives om dit bouwkundig erfgoed te hervaloriseren. Hierdoor is het hoofdzakelijk een vrijwillige stap van eigenaars om het bouwkundig erfgoed tot hun recht te laten komen. Ten behoeve hiervan zou een welbepaald subsidiereglement kunnen helpen, opdat gevels, facades, schrijnwerk en dakconstructies gerenoveerd kunnen worden.

Overig beleid

55. Het uitwerken van een handhavingsbeleid dat verder inzet op stedenbouwkundige overtredingen, milieuovertredingen, woningkwaliteit, nutsmaatschappijen en de uitvoering van een werf.

56. Een verder en doorgedreven handhaving uitoefenen. Deze dient in te gaan op zwerfaval, sluikstorten, bouwovertredingen, inname openbaar domein … ten behoeve hiervan dienen er bijkomende opleidingen te gebeuren voor het eigen personeel, alsook bijkomende verbalisanten te worden aangeworven.

57. Er is noodzaak aan meer gekwalificeerd personeel voor de steeds complexere taken, middels aangepaste software. Hiervoor is er nood aan opleidingen en geschikte profielen.

58. Er is nood aan ruimte, waarbij ontmoetingen tussen inwoners centraal staat. Zoals speelpleintjes, kunst, horeca,… De omgeving van de gemeente dient een uitnodigende plaats te zijn, waarbij samenkomst en ontmoeting de hoofdtoon zijn. De gemeente Zaventem heeft immers een zeer divers publiek, met verschillende nationaliteiten en culturen, waardoor de samenleving dreigt te vervreemden. Het gemeenschappelijk domein kan hier deels een antwoord op bieden. De gemeente Zaventem krijgt te maken met een aantal functies die eigen zijn aan een stedelijke

context en een veranderde samenleving inzake ruimte gebruikers. Door de steeds compactere vorm van onze

gemeente, komen deze functie vaak in conflict met hun omgeving. Ten behoeve hiervan is wenselijk om een

beleid uit te werken gericht op deze functies, zoals nachtwinkels, gokkantoren, dancings, bordelen,… Een idee

bestaat daarin om hiervoor een reglement op te maken, met een aantal te volgen voorwaarden en een opstart

kost. Te vaak komt het immers voor dat activiteiten een nieuwe doorstart kennen onder een andere

rechtspersoon, waardoor overlastprocedures opnieuw gestart moeten worden.

81 / 425

DIENST OPENBARE WERKEN

AFDELINGSORGANOGRAM

Dienst Openbare Werken

Huidig organogram

Momenteel werken 2 personen op de administratie aan 80% en 1 persoon aan 50%. Dus momenteel van de

3VTE op de administratie zijn er slecht 2,1 VTE ingevuld. De deskundige gebouwen werkt eveneens aan 80%

dus hier is slechts 0,8 VTE ingevuld.

Samen komen wij voor de dienst openbare werken een invullingsgraad van 81,66% (4,9 VTE van de voorziene

6 VTE).

Studie en Aanbesteding

C1-C3

Administratief

medewerker (onthaal)

0,33 VTE

C1-C3

Administratief

medewerker

3 VTE

B1-B3

technisch deskundige

1 VTE

C1-C3

technisch

medewerker

1 VTE

A1a-A3a

Bestuurssecretaris

1 VTE

82 / 425





- Verbeteren mobiliteitsinfrastructuur

- Communicatie met burgers over wegeniswerken

- Uitbouwen fietspadennetwerk

3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch

vrijetijdsbeleid

- Aanpassen en verbeteren sportinfrastructuur

- Uitbouwen sportfaciliteiten

- Uitbouwen aangepaste jeugdinfrastructuur

- Aanpassen en verbeteren van de sporthallen

- Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur


- Verbeteren van de cultuurinfrastructuur

- Uitbouwen socio-culturele infrastructuur

- Uitbouwen van gemeenteonderwijs


- Aanpassen openbaar rioleringsnet

- Zorgen voor een groene en propere gemeente

6. De gemeente Zaventem is een veilige gemeente

- Bouwen van een nieuw politiecommissariaat



12. Het volledig overig beleid

- Overig beleid

83 / 425

REALISATIES


1. Eandis (los van wegen rioleringswerken en werken aan nieuwe fietspaden) Zavelstraat - OV + ondergronds brengen

Sint-Pancratiuswijk - OV

Witte Cité - OV + ondergronds brengen

Rode Cité - OV + ondergrondsbrengen

Frans Peetersstraat - OV

Taymansstraat - OV

Diegemstraat - OV

Relighting kerk Nossegem: dossier goedgekeurd college, uitvoering augustus 2018

Laadpalen Fase I: uitgevoerd

Laadpalen Fase II: locaties aangeduid, studie Eandis in opmaak

Kleine Daalstraat - OV

Riegerlaan, Pleuvierlaan en Talinglaan - OV + ondergrondsbrengen

Sporthal Zaventem - OV

Keibergstraat – OV

Stationsstraat - OV

- Verbeteren mobiliteitsinfrastructuur

2. N262 Van Dijcklaan Zaventem Ontwerper is aangeduid en het voorontwerp reeds opgemaaktUitgesteld tot volgende legislatuur op vraag van schepen

en burgemeester

3. Uitbreiding openbare verlichting I.h.k.v. de relighting van de OV wordt er momenteel jaarlijks ongeveer 500.000€ aan projecten geïnvesteerd, uitvoering via

Eandis loopt wel vertraging op.

4. Azalealaan Zaventem Uitgevoerd

5. Eversestraat Woluwe uitgesteld geweest in 2017 door aanslepende werken AWV - R22 Woluwedal. Werken gestart in 2018, VO oktober 2018 84 / 425

6. N227 doortocht Mechelsesteenweg Sterrebeek Werken met als aanbestedende overheid AWV zijn nog steeds niet

opgeleverd. Onderhandelingen afwerking en dading zijn lopende

7. Leuvensesteenweg N2 Samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en gemeente is reeds afgesloten. Helaas geen prioriteit voor AWV. Momenteel zijn er

gesprekken lopende om dit project te herstarten met de Werkvennootschap

8. Raamcontract Wegenis Kleinere werken worden op basis van bestelbons uitgevoerd:

8.1 Parkings sporthal Zaventem

8.2 Parkings Broekstraat

8.3 Parkings sporthal SSW

8.4 Heraanleg kruispunt Windmolenlaan/Oude Keulseweg

8.5 Heraanleg Voskapelstraat (fietspaden + wegenis)

8.6 Plaatsen van tractorsloten

8.7 Afkoppelingswerken Het Zeen

9. Rode Cité Zaventem Subsidiedossier is lopende. Aanvang der werken nutsmaatschappijen najaar 2018. Start weg en rioleringswerken

voorzien voorjaar 2019

10. H. Henneaulaan Zaventem Werken zijn bijna volledig uitgevoerd. VO voorzien voor einde juni

11. Karel Quitmannplein 11.1 fase I - Zaventem Quitmannplein - Uitgevoerd

11.2 fase II volgend op fase I - Zaventem Parking NMBS - Uitgevoerd

11.3 fase III - Zaventem Momenteel in voorbereidende fase van asbestinventaris, milieauhygiënisch – en technisch

bodemonderzoek. Aansluitend zal er een aannemer worden aangeduid.

12. J.F. Kennedylaan - Zaventem – wegeniswerken Aanbestedingsprocedure is voltooid. Na de opening is er het verslag

opgemaakt. Aanbestedingsprijzen zijn 73% hoger als voorzien. Bijgevolg zal er een onderhandelingsprocedure opgestart worden.

Start der werken voorzien in september 2018

13. Afkoppeling Kleine Beek Nossegem tot Zaventem – wegeniswerken Aanvraag subsidiedossier VMM is lopende. Aanvraag

omgevingsvergunning zal hopelijk nog voor de zomer kunnen

ingediend worden, zodat in het najaar 2018/voorjaar 2019 de 1ste fase der werken zouden kunnen starten 85 / 425

14. Diegemstraat - riool- en wegvernieuwingswerken Dit was i.h.k.v. veiligheid schoolomgeving School Hoek aan het

kruispunt Diegemstraat/Desmedtstraat. Uitgevoerd.

15. Digitale informatieborden overgedragen aan de dienst ICT. Locaties zijn bepaald, enkel het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen van AWV verloopt

moeizaam

16. Weiveldlaan Zaventem overgedragen aan de technische dienst. Werken zijn uitgevoerd,

maar nog niet VO

17. W. Lambertstraat Zaventem Deze werken zijn inmiddels bijna volledig uitgevoerd. Enkel nog de waterdichtheidsproeven en 1 dakafvoer dewelke moeten uitgevoerd

worden, voorafgaand aan de VO

18. Du Roy de Blicquylaan Sterrebeek Werken hebben vertraging opgelopen door vertraging Sterea-

ontwikkeling. Omgevingsvergunning is verkregen, goedkeuring aanbestedingsdossier gemeenteraad juni 2018, start der werken

voorzien september 2018

19. Aanleggen van parkings 19.1 Aanleg parking naast het zwembad is overgedragen aan de technische dienst

19.2 Parking Eversestraat en Tiendeschuurveld zijn mee opgenomen in dossier Eversestraat dat in uitvoering is

19.3 Parking omgeving School Hoek en JIP zijn afgerond

19.4 Parking Maalderij is momenteel in de fase aanvraag omgevingsvergunning. De werken zullen uitgevoerd worden middels

raamcontract wegenis

20. Werken Woluwedal R22 – fase I AWV heeft i.s.m. aannemer Viabuild de werken stopgezet, fase I

afgewerkt en de R22 en N2 terug opengesteld

21. Werken Woluwedal R22 – fase II Werkvennootschap heeft inmiddels omgevingsvergunning

ingediend. Werken Woluwedal R22 – fase II en werken

fietsverbinding R22 – fietstunnel N2 zullen starten in april 2019

22. Fabrieksstraat Zaventem Werken fase I gestart in 2017, VO oktober 2018

- Communicatie met burgers over wegeniswerken

Communicatie inwoners over wegen rioleringswerken Wordt bij ieder openbaar werk uitgevoerd

- Uitbouwen fietspadennetwerk

86 / 425

23. HST-fietsroute 23.1 Fase I HST: Erpsestraat Nossegem tot Kerkhof Zaventem.

Studie is bijna volledig voltooid. Grondverwervingen ingepland voor

augustus 2018

23.2 S-bocht (BAC) in fase goedkeuring RMC. Start der werken

voorzien najaar 2018/begin 2019

23.3 Steenokkerzeelstraat tot Keiberg, aansluiting fietsbrug R0.

Ontwerper nog aan te duiden

23.4 Fietsbrug RO - Dossier van de fietsbrug bij AWV is nog in studiefase. Uitvoering voorzien voorjaar 2019

23.5 Aansluiting H. Henneaulaan met fietsbrug E40. Voorontwerp is afgerond, Ontwerpstudie is mee opgenomen in de studie van

fietsbrug R0

24. Zaventemsebaan fietspaden 24.1 Fase I: uitgevoerd i.s.m. VLM. Momenteel opmaak

eindafrekening

24.2 Fase II: voorbereidende werken gestart met de uitpaling en rooien van bomen. Zodra ontwerp door provincie is goedgekeurd,

kunnen de werken starten. VO voorzien voor september 2018

25. Hippodroomlaan - Aanleggen voet- en fietspaden Aanstellen ontwerper voorzien voor najaar 2018

26. Fietssnelweg E40 Werkvennootschap heeft inmiddels omgevingsvergunning ingediend

27. Fietsverbinding R22 – fietstunnel N2 Werkvennootschap heeft inmiddels omgevingsvergunning ingediend. Werken zullen uitgevoerd worden samen fase II –

werken Woluwedal R22

3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

- Aanpassen en verbeteren sportinfrastructuur

28. Plaatsen van Led-verlichting op de tennisvelden Uitgevoerd

29. Renovatie buurtsportterrein Dit dossier werd gekoppeld aan de dossiers van de multisportvelden

Dossiers in alle deelgemeenten zijn lopende. VO voorzien voor de

zomer 2018

30. Finse piste en multiesportvelden Finse piste is uitgevoerd. Het dossier van de multisportvelden werd

gekoppeld aan dit van renovatie van de buurtsportterreinen en is lopende. Laatste VO voorzien voor de zomer 2018.

- Aanpassen en verbeteren van de sporthallen

31. Buitengewoon onderhoud sporthal Zaventem 31.1 dakwerken 87 / 425

31.2 Relighting sporthal

31.3 Relighting omliggende infrastructuur

31.4 Vernieuwen buitenschrijnwerk: aanbestedingsdossier is lopende, toewijzing voorzien zomer 2018

31.5 Rioolrenovatie

- Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur

32. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Tramlaan 32.1 Drainage - uitgevoerd

32.2 Veldomheining - weldra VO

32.3 Schilderwerken zullen in het najaar uitgevoerd moeten worden

wegens raamcontract schilderwerken dat nog niet klaar is.

33. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur SSW Frans Smoldersstraat en Eversestraat - Vernieuwen van de

gebouwen door modulaire eenheden. Het programma van eisen is bijna klaar. Aansluitend zal er een dossier opgemaakt worden naar

het college en de gemeenteraad toe. Start 2019 of toch nog in

2018?

- Aanpassen en verbeteren van Zwembad

34. Aanpassingswerken zwembad Ontwerper dient nog aangesteld te worden om het noodzakelijke

buitengewoon onderhoud aan het zwembad in kaart te brengen en een dossier op te stellen. Aanstellen ontwerper voorzien voor najaar

2018

- Vrije tijd: realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur

35. Speeltuigen – aanpassen – herstellen – nieuwe Speeltoestel in GBS SSW - dossier van de jeugddienst. Is lopende bij hen

Skatepark Sterrebeek - Offerte is goedgekeurd door college, aannemer start op 18/06/2018 met de aanleg van de verharding

36. Scouts Imbroek Zaventem Aannemer ruwbouw is aangeduid en zal midden augustus 2018 starten. Aannemers elektriciteit en HVAC zijn eveneens reeds

aangeduid

88 / 425


- Verbeteren van de cultuurinfrastructuur

37. Renovatie (oude bibliotheek) naar lokalen toe voor vrijetijdsdiensten en Academie Ontwerper was reeds in de fase ontwerp. Door externe

omstandigheden Beeldende Kunst werd het budget echter overschreden en diende er bijgevolg een

nieuwe procedure opgestart te worden naar aanstelling ontwerper toe. In deze procedure werden echter geen van de 2 ontvangen

offertes ontvankelijk verklaard. Bijgevolg dient er een 3de maal de

procedure opgestart te worden.

38. Muziekacademie – aanpassingswerken Vernieuwen buitenschrijnwerk: aanbestedingsdossier is lopende,

toewijzing voorzien zomer 2018

Dakwerken gebouwen rustoorddreef: raamcontract dient nog

opgemaakt te worden. voorzien voor najaar 2018

- Uitbouwen socio-culturele infrastructuur

39. Bouw en uitrusting van het CC Het nieuwe CC is in VO. Laatste details/gebreken worden

momenteel afgewerkt. Eindafrekening is in opmaak

40. Bibliotheek: De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast Gekoppeld aan het nieuwe CC dat in VO is. Laatste details/gebreken aan de hedendaagse noden worden momenteel afgewerkt. Eindafrekening is in opmaak

41. Toegangscontrole gemeentelijk zalen Programma van eisen is opgemaakt, aanbestedingsdossier voor proefproject “Maalderij” zal tijdens de zomerperiode opgemaakt

worden

- Uitbouwen van gemeenteonderwijs

42. School Zaventem – nieuwbouw en/of renovatie School Hoek is in VO. Laatste details/gebreken worden momenteel

afgewerkt. Eindafrekening is in opmaak.

43. School Woluwe – nieuwbouw en/of renovatie Hier is door het college gekozen voor nieuwbouw. Samen met

ontwerper architectuur en ingenieurs stabiliteit en technieken is er een schetsontwerp opgesteld en werd hieropvolgend het

subsidiedossier ingediend. Rond 2022 zullen de subsidies toegekend

worden en zal de bouw kunnen starten.


- Aanpassen openbaar rioleringsnet

44. Opmaak van het basishemelwaterplan De gemeente Zaventem beschikt over een digitale riooldatabank en is vragende partij om i.s.m. Farys een hemelwaterplan op te maken 89 / 425

voor het volledige grondgebied via een subsidiereglement van de

provincie Vlaams-Brabant

45. Actualisatie van het Zaventemse Totaal RioleringsPlan De gemeente Zaventem beschikt over een Totaal RioleringsPlan en zal i.s.m. Farys deze actualiseren en optimaliseren

46. Kleine beek – sanering en afkoppelingswerken Nossegem - in 2017 werd het dossier van de afkoppeling van de Kleine Beek vanaf Nossegem tot de Imbroekstraat opnieuw

opgestart na stilgelegd te zijn in 2006. Momenteel wachten wij op

de laatste adviezen om naar voorontwerp en indiening omgevingsvergunning te gaan voor het deel Kersenberg tot na de

woningen van de Stokerijstraat

- Zorgen voor een groene en propere gemeente

47. Raamcontract groenaanleg en onderhoud Kleinere werken worden op basis van bestelbons uitgevoerd i.h.k.v.

- wegeniswerken - omgevingswerken gebouwen

- dringend onderhoud

6. De gemeente Zaventem is een veilige gemeente

- Bouwen van een nieuw politiecommissariaat

48. Bouwen van een nieuw politiecommissariaat - DBM De laatste fase van de DBM-procedure is afgerond. THV Willemen-

Franki & TV ORG-Arch & Teco is aangeduid als de opdrachtnemer van het nieuwe politiecommissariaat te Zaventem. De

voorbereidende werken zullen starten in september 2018



49. Aanpassingswerken administratieve gebouwen - verbouwing garage tot bureaus – 49.1 Verbouwing garage tot bureaus – werken zijn voltooid.

vernieuwen dakbedekking Eindafrekening in opmaak

49.2 Dakwerken gebouwen ruimtelijke ordening: raamcontract dient

nog opgemaakt te worden. voorzien voor najaar 2018

12. Het volledig Overig beleid

90 / 425

SWOT-analyse

STERKTES ZWAKTES

- Dienst behandelt veel uiteenlopende dossiers/projecten

- Goede samenwerking en ondersteuning externe partners (Farys, Aquafin, VLM, VMM, …)

- Maximaal proberen gebruik te maken van aangeboden subsidiemogelijkheden

- Snelle, klantgerichte en flexibele dossierbehandeling

- Goed digitaal ondersteunde dienstverlening (IT)

- Respecteren van wetgevend juridisch kader

- Onvoldoende financiële middelen en personeel om onze sterke werking te blijven garanderen

- door de steeds hogere complexiteit van dossiers duurt het steeds

langer om tot een resultaat te komen

- Mobiliteitsambtenaar valt onder dienst omgeving en niet onder openbare werken

- Toepassing handhavingsbeleid (b.v. respecteren rooilijnen, werken nutsmaatschappijen, …)

- Capaciteit dienst openbare werken versus (te) hoge verwachtingen (burgers, andere diensten,…)

- Opleidingsmogelijkheden organisatorisch en financieel ontoereikend

- Ouderdom openbare wegen, riolering, gebouwen

- Centralisatie en geïntegreerde dienstverlening (front office – back office)

- Nog te weinig goed digitaal ondersteunde (GIS)dienstverlening

- Werking vanuit centrale visie (GRS, Woonoverleg, Mobiliteitsplan,

Rioleringsplan ,…)

91 / 425

Producten- en diensten


- Mogelijkheid tot uitvoering strategische en kleinere projecten, zoals versterken handelskernen door heraanleg kerkplein - Zaventem, Albert De Beusscherplein - Sterrebeek, Hendrik Thumasplein – Sint-Stevens-Woluwe, Driesplein – Nossegem, fase II - stationsomgeving, …)

- Trend naar meer groenbeleving met recreatief medegebruik +

duurzame alternatieven

- Afkoppelen Kleine beek te Nossegem en Maalbeek (+moerriool) te Sterrebeek genereert waterhuishouding (zuiveringsgraad en rioleringsgraad tot 100% realiseren)

- Samenwerken (buurgemeenten, doelgroepen, vormen van clusters …)

- Integratiebeleid kan communicatiemogelijkheden versterken bij wegeniswerken

- Nieuwe rioolbeheerder Farys, door de nieuwe schaalgrootte is er de mogelijkheid om subsidies aan te vragen bij rioleringswerken

- Efficiënter beheer van klachten door oprichten van een centraal meldpunt/klachten balie met registratiesysteem

- Post-economische crisis (minder subsidies, nog steeds voelende besparingen, minder financiële middelen)

- Grotere gemeentelijke autonomie milieu/stedenbouw (omslachtige

procedures, complexiteit van de regelgeving)

- Verstedelijking en te hoge woondichtheden

- Mobiliteitsdruk

- Bedreiging open ruimte

- Verdringing groen in leefruimte

- Klimaat- en biodiversiteitscrisis

- Mentaliteit burger/bevolking (‘Not In My BackYard)

- Communicatie met anderstaligen

- Toepassing handhavingsbeleid nutsmaatschappijen

Product of dienst Intern/extern

Wegen

Infrastructuurwerken Extern

Coördinatie nutsmaatschappijen Intern

Opvolging openbare verlichting intern

Water

Contacten met rioolbeheerder Farys Extern

Opvolgen projecten Intern

Beheer zoneringsplan riolering Extern

Beheer hemelwaterplan Extern 92 / 425

ASPIRATIES

Gebouwen

Bouwprojecten Intern

Duurzaamheid en REG Intern

Opvolging wettelijke keuringen Intern

Mobiliteit

Gemeentelijke BegeleidingsCommissie Extern

Regionale MobiliteitsCommissie Extern

Algemeen

Het uitwerken van een handhavingsbeleid voor stedenbouwkundige overtredingen, milieuovertredingen, inname openbaar domein, nutsmaatschappijen en de uitvoering

van een werven door derden.

Gelet de steeds complexere taken van een gemeente, is er nood aan steeds meer gekwalificeerd personeel middels opleidingen en het zoeken naar geschikte profielen.

Uitvoerig en grondig kerntakendebat voeren: wat zijn specifiek nog de gemeentelijke taken?

Implementeren van beslissingen op het niveau van provincie Vlaams-Brabant, Vlaams -gewest en -gemeenschap, de federale- en de Europese overheid.

Inkanteling van het OCMW binnen de gemeentelijke diensten

Versterken van het communicatiebeleid van de gemeente. Opmaken van duidelijke communicatieplannen. Elke afdeling zou hierbij zijn eigen

communicatieverantwoordelijke moeten hebben en samen met de communicatieambtenaar de dienst communicatie moeten uitmaken.

Samenwerken met buurgemeenten naar gemeenschappelijke raamcontracten onder de vorm van een opdrachtencentrale toe bijvoorbeeld. Door de schaalgrootte zouden

de prijzen dan nog scherper zijn.

93 / 425

1 2

3 4

6

5

7

Nieuw administratief centrum

De huidige infrastructuur dateert grotendeels van na de fusie der gemeenten in 1976 en met een gemiddelde leeftijd van ruim 50jaar beantwoorden deze niet meer aan

de eisen en de voorbeeldfunctie die een gemeente moet geven op het vlak van energiezuinigheid, toegankelijkheid en efficiënt gebruik.

Zo zijn de diensten momenteel verspreid over 7 sites, zijnde:

1. Gemeentehuis/secretariaat – Diegemstraat 37 te Zaventem

2. Dienst openbare werken, technische dienst en dienst omgeving - Steenokkerzeelstraat 56 te Zaventem

3. Dienst vrije tijd - Diegemstraat 41 te Zaventem

4. Dienst integratie - Desmedtstraat 52 te Zaventem

5. Diensten OCMW - Hector Henneaulaan 1 te Zaventem

6. Diensten bevolking, IT, financiën en personeel – Stationsstraat 8 te Zaventem

7. Gemeentelijk archief - Kleine Kerkstraat 11 te Sint-Stevens-Woluwe

94 / 425

Door deze centralisatie zouden een heleboel toekomstige noodzakelijke investeringen zoals dakrenovaties, stookplaatsrenovaties, herinrichtingen diensten, … efficiënter

kunnen aangewend worden.

De eventuele verkoop van een deel van deze decentrale locaties kan dan weer aangewend worden om een ander deel van de investering te financieren.

Efficiëntiewinsten realiseren door:

- één centraal permanent onthaal

- efficiëntere dienstverlening

- efficiënter en gerichtere inzet van poetspersoneel

- efficiënter delen van dienstwagens

- minder verplaatsingen voor vergaderingen

- langduriger kunnen aanbieden van informatie

- integratie van het OCMW binnen de gemeentelijke diensten (o.a. sociale dienst)

- efficiënter ruimtegebruik (bv. Vergaderzalen)

- …

om uiteindelijk naar een verdere professionalisering en een duidelijke herkenbaarheid van de gemeentelijke diensten te kunnen evolueren.

Gemeentelijk patrimonium

Het gemeentelijk patrimonium is momenteel sterk verouderd, het merendeel van deze gebouwen voldoen niet meer aan duurzaamheidsprincipes inzake efficiënt

ruimtegebruik, toegankelijkheid, energiezuinigheid en een duurzaam watergebruik. Een grondige screening en visie voor het patrimonium is noodzakelijk om een lange

termijnsvisie en investeringsplan te kunnen opmaken en voor te leggen aan het bestuur.

In 2013 werd hiervoor reeds de aanzet gegeven door de dienst sport en de dienst openbare werken door het opstellen van een masterplan infrastructuur. Het college

heeft dit toe echter niet weerhouden.

GIS

De dienst openbare werken zou de digitalisering van het bestaande archief willen versnellen, zodat ruimte kan vrijgemaakt worden binnen het bestaande archief.

Bestaande actuele infrastructuurplannen zouden dan in het GIS kunnen gekoppeld worden aan een nog aan te schaffen dossierbeheerssysteem

Deze GIS-info kan dan middels een GIS-applicatie in beperkte mate aan de burgers aangeboden worden middels verschillende informatielagen (layers) ontsloten kunnen

worden.

Ondersteuning naar de gemeentelijke diensten en organisaties toe i.h.k.v. GIPOD. Hierbij dienen organisaties op het openbaar domein in het GIPOD aangekondigd te

worden.

Site voor onderwijs en sport te Sterrebeek

De gemeente Zaventem groeit sneller dan gemiddeld met ongeveer 400 inwoners/jaar. 95 / 425

Het aantal woongelegenheden heeft een sterke groei gekend, mede door het aansnijden van de nieuwe woongedeelten door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimte gebieden. Momenteel zijn er nog twee grote gebieden niet aangesneden, hetzij Moorselveld en

Bosdelle te Sterrebeek, samen goed voor ruim 300 woongelegenheden. Een verdere bevolkingstoename of het opvangen van de natuurlijke bevolkingsgroei zal

voornamelijk plaats vinden binnen een verdere verdichting van het bestaande woongebied met de nadruk op de kernen.

Helaas volgen de huidige investeringen op het vlak van infrastructuur voor onderwijs, sport en jeugd deze tendens niet. Het is voor het bestuur een uitdaging om in de

volgende legislatuur op dit vlak een inhaalbeweging in te zetten.

Vooral de opportuniteit om de huidige locatie van de plantsoenendienst van de stad Brussel (Oude Keulseweg/Windmolenlaan) te kunnen verwerven, biedt een unieke

gelegenheid voor de (her)locatie van tal van gemeenschappelijke functies in Sterrebeek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een nieuwe locatie voor de gemeenteschool van Sterrebeek met een sporthal die centraal tussen Nossegem en Sterrebeek zou komen te liggen, de herlocatie van de voetbalterreinen van

KOVC Sterrebeek, sociale woningen, assistentiewoningen gecombineerd met ouderenzorg, of andere nog te bepalen voorzieningen.

Mobiliteit

Er zou moeten werk gemaakt worden van een “trage wegen” plan, waarbij de bestaande (juridische) voet- en buurtwegen geïnventariseerd worden, gesignaleerd en daar

waar nodig hersteld. Er zijn heel wat voetwegen die in onbruik zijn geraakt in de gemeente Zaventem. Zonder het nodige beleid en de nodige aandacht, dreigen deze te

verjaren en bijgevolg te verdwijnen. Er is reeds werk gemaakt via een eerste inventarisatie. Dit moet verder uitgewerkt worden.

De gaten in het netwerk van fietsen voetpaden tussen de verschillende deelgemeenten , waarbij op een veilige manier verplaatsingen kunnen gebeuren, dienen verder

ingevuld te worden. Een deel van deze trage wegen van de gemeente Zaventem kunnen hierbij opnieuw hun functie opnemen.

Er dient een onderzoek te gebeuren naar inefficiënte wegenis en zogenaamde “restpercelen”, welke kunnen verkocht of van bestemming gewijzigd worden in functie van

ontharding en de betonstop. Wat op termijn zal leiden tot een efficiëntiewinst bij de gemeentelijke technische dienst.

Bovenop de reeds bestaande investeringen, stimuleren fietsgebruik door bijkomende realisatie van kwalitatieve fietsinfrastructuur en fietsparkeer-infrastructuur. Vooral

aandacht hierbij naar de ontsluiting van de verschillende bedrijventerreinen naar treinstations en F-routes toe.

De R0 is momenteel het voorwerp van een herinrichtingsvisie. Voor de gemeente Zaventem is het belangrijk om een aantal standpunten voorop te stellen, waarmee rekening gehouden moet worden naar lange termijn toe, zoals bereikbaarheid van de deelgemeenten, de groenverbindingen, de invloed op het lokale verkeersnet, trage

weggebruikers, fauna en flora…

Veel winst kan er dan weer geboekt worden op het vlak van een vlottere verkeersafwikkeling, dit kan er bereikt worden door toepassing van een centraal aangestuurd

dynamisch verkeersmanagementsysteem (slimme verkeerslichten).

Milieu

Uitvoering van het burgemeesterconvenant (20/20/20).

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, dit dient ook terug te komen in een zuinig en efficiënt wagenpark. Dit kan bewerkstelligd worden door een efficiënter gebruik

van het wagenpark en het meer inzetten op alternatieve brandstoffen (waterstof, CNG, elektriciteit, …).

De gemeentelijk openbare verlichting is volop aan het ver”led”ten. De huidige openbare verlichting van de gemeente Zaventem kost op jaarbasis nog ruim 550.000€ aan elektriciteitsverbruik. Door het gefaseerd vervangen van de verlichtingsarmaturen door duurzamere LED verlichting kan op termijn een besparing bekomen worden van

ruim 50%, zowel op financieel vlak als op het vlak van uitstoot CO².

96 / 425

Het uitwerken van een groen-park project zoals het vernieuwde park Het Zeen te Sterrebeek en in de toekomst bij de omgevingsaanleg van de scouts te Zaventem. deze

projecten voorzien een groenzone en waterbuffering, ter ontlasting van enerzijds Woluwedal en anderzijds de Hector Henneaulaan.

Momenteel zijn er reeds de eerste gesprekken geweest met de VMM, Aquafin en de VLM betreffende de afkoppeling van de Kleine Maalbeek in Sterrebeek. De huidige beek, die ontstaat op het golfterrein in Sterrebeek mondt momenteel uit in de riolering in de Mechelsesteenweg t.h.v. de Beekstraat. Door het afkoppelen van deze beek

ter hoogte van de Derscheidlaan en het aankoppelen ervan aan het groenpark Zeen, zou de beek op termijn opnieuw enkel regen- en bronwater kunnen laten vloeien

naar de Kleine Maalbeek doorheen het vernieuwde Zeenpark.

Door de heraanleg van de riolering in de Tramlaan en het bijkomend afkoppelen van hemelwater, kan men via de Zavelstraat tot aan het Zeenpark bijkomend regenwater

via het groenpark Zeen, op de Kleine Maalbeek laten bufferen.

Wachtend op de laatste adviezen, worden momenteel de plannen afgewerkt voor het indienen van de omgevingsvergunning voor de afkoppeling van de Kleine beek in

Nossegem, momenteel fungerend als een open riool. Hiertoe dient op de bovenloop van de beek, t.h.v. Kersenberg tot de Stokerijstraat de beek deels ingekokerd te

worden.

Middels een persleiding zal het afvalwater dan richting de Imbroekstraat naar de bestaande riolering gepompt te worden.

Dit in combinatie met een herinrichting van Zaventem-Zuid, kan een beduidende meerwaarde naar bijkomende bufferingscapaciteit geven op het vlak van de

waterhuishouding in de omgeving van Kersenberg, Nossegem, Zaventem en de Woluwevallei.

Technische dienst

Aansturen van alle poetspersoneel door één centrale dienst en leidinggevende ploegbaas die planningen opmaakt. Momenteel is er te veel versnippering in kleine

baronieën met weinig of geen controle.

Vrije tijd

Aanstellen van een verantwoordelijke evenementenbeheerder die samen met de Dienst Integrale Veiligheid en de gemeentelijk politie instaat voor het behandelen van alle

aanvragen en het verzamelen in het decretale verplicht te gebruiken platform GIPOD.

Erfgoed

Het gemeentelijk museum in Sint-Stevens-Woluwe eventueel integreren in een nieuw gemeentehuis of een ander centraal gelegen locatie (JIP). Op vlak van toerisme zijn

er nog veel opportuniteiten.

cultuur

De gemeentelijke zaal de snuifmolen zal geïntegreerd worden in de nieuwe te bouwen school te Sint-Stevens-Woluwe omstreeks 2022. Hierdoor dienen op langere termijn

hier geen grote investeringen meer te gebeuren, enkel de aankoop van nieuw meubilair.

Sport

Het voetbalterrein aan de Eversestraat is deels in eigendom van het OCMW Brussel, dit gebied dient te worden aangekocht met het oog op een duurzame binding met de

locatie. Uit navraag blijkt echter de parking in de Eversestraat volledig bouwzone te zijn. De overweging valt te maken om op termijn een volledige nieuwe infrastructuur

te bouwen in de Tiendeschuurveld en ter compensatie de parking van de Eversestraat ten gelde te maken.

97 / 425

Vele bebouwen van onze sportinfrastructuur dateren nog van de jaren ‘70-’80. Daarom werd er een doorlichting van de infrastructuur door een studiebureau uitgevoerd

via conditiestaatmetingen & energiescans en werd een werkgroep samengesteld om een visie te formuleren voor de sportinfrastructuur op korte, middellange & lange

termijn.

Zo zouden er de volgende legislatuur de eerste stappen moeten gezet worden in de opmaak van een masterplan voor de realisatie van een nieuwe centrale sportsite (incl.

zwembad en sportcomplex) op de gronden achter de huidige sportinfrastructuur van KVWZ in de Quinkenstraat en op een nog nader te bepalen plaats te Sterrebeek (zie

site voor onderwijs en sport te Sterrebeek).

Jeugd:

Een uitdaging blijft een locatie vinden voor het nieuwe skateterrein van Zaventem na de start van de bouw van het nieuwe commissariaat op de hoek van de Hoogstraat

en de Spoorwegstraat.

De Chiro Mik Mak heeft een tijdelijke oplossing voor haar lokalen. De opmaak van het programma van eisen voor de definitieve lokalen is lopende. Meteen dan ook een

oproep om volgende legislatuur dit prachtige project te verwezenlijken in het groenpark Zeen.

Na fase I van de herinrichting van park Liekendael is het de bedoeling om nog een tweede fase te voorzien aan het Hendrik Thumasplein. Dit zou een worden opgebouwd

tot een iets meer avontuurlijke speelzone voor de iets oudere kinderen.

Onderwijs:

Gelet de bouwdruk te Sterrebeek dreigt de schoolcapaciteit daar nog sterker onder druk te komen staan. Na een nieuwe school in Zaventem, een geplande nieuwe school

in SSW, zal er volgende legislatuur moeten nagedacht worden om ook in Sterrebeek een nieuwbouw te gaan voorzien. De school kan best uitgerust worden met een

degelijke sporthal die na de schooluren kan gebruikt worden door de inwoners (zie site voor onderwijs en sport te Sterrebeek).

Voor de kunstacademie moet er grondig nagedacht worden over de toekomstige huisvesting. De academie maakt op dit moment gebruik van 3 verschillende gebouwen.

De afdeling beeld zal in de toekomst met plaatsgebrek kampen. De renovatie van de oude bib was hiervoor voorzien maar dit dossier dient door de vele (externe) wijzigingen heropgestart te worden. Een masterplan voor gebouwen en omgeving, voor de volledig site, dringt zich hierbij op (inclusief jeugdhuis Basement) om een

gericht toekomstig investeringsplan te kunnen opmaken.

Lokale economie:

Het oprichten van een “Huis van de Economie” dat samenwerking tussen verschillende economische organisaties nastreeft zou lonend kunnen zijn in Zaventem. Dit “Huis

van de Economie” kan een visie ontwikkelen over de kleine handelszaken in de dorpskernen. Vooral het aantrekken van nieuwe bedrijven in de door leegstand geteisterde

industrie- en kantorenzones zou hier een meerwaarde kunnen betekenen.

Het “Huis van de Economie” zou tevens het aanspreekpunt kunnen zijn voor bedrijven naar het verkrijgen van subsidies of tegemoetkomingen n.a.v. wegenwerken

bijvoorbeeld.

Zo is ASCO in mei 2018 overgenomen door een Amerikaans bedrijf dat onderdelen maakt voor de F-35. Wat als het nieuwe Amerikaanse moederbedrijf beslist om de

productie van ASCO naar Amerika over te plaatsen?

98 / 425

Gewenst organogram

C1-C3

Administratief

medewerker

2 VTE

Studie en Aanbesteding

A1a-A3a

Bestuurssecretaris

1 VTE

C1-C3

Administratief

medewerker

(onthaal)

0,33 VTE

C4-C5

Administratief

hoofdmedewerker

1 VTE

B1-B3

technisch

deskundige

gebouwen

1 VTE

B1-B3

technisch

deskundige

wegenis

1 VTE

B4-B5

Adjunct-bestuurssecretaris

1 VTE

99 / 425

AFDELINGSORGANOGRAM

Gemeenteraad

Financieel directeur

CBS

Financiële Zaken

A4a-4b

Boekhouding

B4-B5

2x C4-C5

2x C1-C3

Belastingen

B1-B3

C1-C3

Centrale aankoopdienst

B1-B3

C1-C3

BestuurssecretarisA1a-A3a

100 / 425



➢ Doordachte investeringen en schuldbeheersing o Er zullen duidelijke beleidskeuzes gemaakt worden. o Investeringen worden geïntegreerd aangepakt over de verschillende beleidsdomeinen. o Voor elke investering wordt een financieel plan op lange termijn opgesteld zowel voor de investering zelf als voor de uitbating. o De uitstaande schuld wordt zodanig beheerd dat de lasten niet doorgeschoven worden naar de toekomst. We waken hier permanent over door de autofinancieringsmarge niet alleen op het einde van de periode van meerjarenplanning positief te brengen, maar ook gemiddeld over gans de periode positief te houden. o De uitstaande schuld wordt verder actief beheerd

➢ Geen verhoging van de belasting Deze bestuursploeg is klaar en duidelijk: wij zullen geen hogere bijdragen vragen van onze Zaventemse gezinnen en bedrijven of lasten doorschuiven naar de toekomst.

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing blijven behouden op de huidige niveaus (net zoals de andere fiscale instrumenten met

het oog op algemene financiering

➢ Verzelfstandiging door vb. het OCMW kan een optie worden. ➢ Kerntakendebat(o.a. evenwicht tussen contractuele en statutaire personeel)

101 / 425


In deze legislatuur willen we investeren in Zaventem en initiatieven nemen die een positief effect hebben op het samenleven in Zaventem , zonder evenwel de rekening door te schuiven naar een volgende generatie. De middelen worden doeltreffend en duurzaam ingezet.

➢ Samenwerking We zetten de samenwerking tussen gemeente en OCMW verder We zetten ook in op tal van andere samenwerkingsverbanden met private partners, intercommunales, verenigingen enz. om telkens de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

➢ Kosten-baten-analyse van de activiteiten (meer detail) ➢ Rapportering in functie van de noden van de belanghebbenden ➢ Financieel evenwicht nastreven ➢ Volledig overgang tot e-facturatie ➢ Kostenbesparing door gezamenlijk aankopen met ocmw ➢ Financieel management afstemmen (ocmw-gemeente): processen, inventarisatie risico’s financieel beheer ocmw; beheersmaatregelen invoeren. ➢ Integratie ocmw boekhouding in het boekhoudpakket gemeente

REALISATIES


De financiële vertaling van de doelstellingen gebeurde op basis van relevante historische cijfers of op basis van ramingen en offertes. De gebudgetteerde acties zijn

voldoende onderbouwd. De jaarlijkse budgetopmaak gebeurt op een systematische en gestructureerde wijze waarbij alle diensten tijdig en gemotiveerde

budgetvoorstellen indienen. Naast de budgetopmaak zijn de instructies voor de budgetwijzigingen duidelijk opgenomen in de processen die zowel via sharepoint als de

helpdesk via de kennisitems toegankelijk zijn.

De financieringswijzen worden nauwgezet opgevolgd, alsook de ontvangsten- en uitgavenstromen. De betrouwbaarheid van de financiële gegevens wordt door het

visumplicht en de voorafgaande adviesverlening aan elke beslissing met een financiële impact van de financieel beheerder verzekerd.

Om de vlotte dagelijkse werking te bevorderen zijn diverse maatregelen genomen o.a. delegatie van budgethouderschap aan het diensthoofd van de technische dienst

om de opvolging van de meldingen mogelijk te maken. Een ander maatregel als gevolg van de verhoging van de wettelijke drempelbedrag voor aankopen op basis van

een bestelbon, is de wijziging van de bestelprocedure tot 15.000 euro (excl BTW). 102 / 425

Vervolgens wordt aanvullend op de rapportering omtrent de realisatiegraad van de beleidsdoelstellingen uitgebreid gerapporteerd over de financiële toestand.

Daarnaast werd een financiële helpdesk opgestart in het najaar 2017, waarin de meldingen met betrekking tot de financiële processen, de boekhouding en de budgetten

opgevolgd worden en voldoende ondersteuning te bieden aan alle diensten.

De investerings- en werkingssubsidies aan het AGB omgezet naar prijssubsidie ter subsidiëring van de toegangen tot de culturele en sportieve infrastructuur van het

AGB, die minstens het tekort van het AGB dekt, naar het nieuwe standpunt van de minister van Financiën.


De ontwikkeling van een haalbaar monitoringssysteem wat betreft de opvolging van de interne werking en externe wederkerende dienstverlening, rekening houdend

met de informatiebehoeften van de politieke organen, het management en de diensten.

De gemeente Zaventem is gestart met het project “e-facturatie” wat betekent dat de facturaties via het overheidsportaal Peppol zullen verlopen en volledig elektronisch

gebeuren. De aansluiting verloopt gefaseerd en de gemeente Zaventem zit in voorbereidende fase (technische verbindingen en informeren van de bestaande

leveranciers van de gemeente).

103 / 425

SWOT-analyse

Vul in de roosters de sterktes/zwaktes/opportuniteiten/bedreigingen gemeente en ocmw

STERKTES ZWAKTES Cfr. Auditverslag gemeente

- Gestructureerde en tijdige financiële planning op KT en LT - Duidelijke richtlijnen mbt budgetten, budgetwijzigingen, financiële en

boekhoudkundige processen - Kwartaalrapporteringen omtrent de realisatiegraad prioritaire doelstellingen

alsook de financiële toestand - Interne controlesysteem uitgewerkt voor de opvolging van de uitgaven als

inkomsten - Definitie dagelijks bestuur, delegatiebevoegdheden, bevoegdheidsverdeling

voor het beheer van CC vastgelegd - Nieuw provisiereglement recent goedgekeurd door de gemeenteraad - Beheer aankoopdossiers en contractenbeheer door CAd

Cfr. Auditverslag OCMW

- Jaarverslag (verduidelijking van de werking OCMW) - Controlemaatregelen lonen - Besparingen - Invorderingsgraad terugvorderbare financiële steun - Vlotte betaling leveranciers - Mid-office

- Monitoring (kengetallen/informatie per doelgroep bepalen)

- risicobeheersingssysteem

- controlemaatregelen lonen

- interne controles op rechtenbeheer boekhouding

-

-

-

-

-

-

-

-

- Tijdigheid financiële planning KT en LT en communicatie

- monitoring

- procesmanagement

- financiële rapportering (decretaal opgelegde verplichte rapportering)

- interne controlesysteem

- risico-beheersmaatregelen

- boekhoudpakket (toekomstgerichte, onafhankelijke en onderbouwde ICT-toepassingen)

- personeelsonderbezetting ocmw ,

- volledigheid digitale workflow (bb’s op papier)

- contractenbeheer;

- aankoopproces, toepassing van wet op overheidsopdrachten, voorafgaande controles van verbintenissen die een financiële impact hebben

- systematische opvolging van de doelstellingen via indicatoren

- kostenmodel interne facturatie

- taakstelling budgethouderschap

- rechtenbeheer boekhouding

- kassabeheer 104 / 425


- kostenbesparing op groepsaankopen via CAD

- kennisdeling door integratie ocmw – gemeente

- schaalvoordelen (back-up boekhoudmedewerkers, financieelmanagement , integratie van autofinancieringsmarge in 1 entiteit)

- eenduidige dienstverlening naar belanghebbenden (intern en extern)

- Draagvlak vanuit de trekkers/politiek/ medewerkers voor het slagen van de samenwerking

- Gescheiden locatie (bemoeilijking dagelijkse leiding van de financiële dienst)

- Cultuurverschil

ASPIRATIES

105 / 425

Wat zijn de aspiraties van uw dienst/afdeling ? Welke uitdagingen ziet u de komende legislatuur op uw dienst afkomen ?

Financiële uitdagingen voor de gemeente (algemeen) :

- Beslissingen van beslissingen op niveau van gewesten en gemeenschappen, federale overheid en Europese overheid

- Maatschappelijke en ecologische tendensen : mondialisering van de economie, vergrijzing van de bevolking, milieu en klimaat

- Impact van de inflatie, economische groei en rentepeil (index personeelskosten; index werkingskosten, overdrachten aan politie,, brandweer, fin. lasten)

- Hervorming gemeentefonds

- Hervorming verkeersbelasting

- Betaalbaarheid van de pensioenen van de statutaire ambtenaren : evenwicht zoeken tussen aantal statutairen en contractuelen teneinde geen

responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen.

Digitalisering van de workflow van aanbesteding tot contract tot bestelbon en factuur langs uitgavenzijde en van de uitgaande facturen langs ontvangstenzijde.

Onderhoud van nieuwe gebouwen zal zeer zwaar doorwegen op het budget (school Hoek, CC en politiecommissariaat).

Lopende kwesties in verband met kwartaalvoorschotten brandweer 2015 (4 mio) euro en BTW ruling voor AGB (minstens 5 mio euro) + lopende processen achterstallen

brandweer (8 mio euro) zullen een impact hebben op de investeringsruimte.

Schuld onder controle houden.

Kerntakendebat voeren : wat zijn onze gemeentelijke taken en hoe richten we ze in?

Integratie met OCMW operationeel in goede banen leiden en tijdens de volgende legislatuur nadenken over een mogelijke verzelfstandiging rekening houdende met

volgende vaststellingen :

o het openbaar zorgaanbod is nodig. Een aantal activiteiten zijn markgerichte activiteiten

o het openbaar zorgaanbod haalt momenteel niet de rendabiliteit van de private sector

o het openbaar zorgaanbod biedt garanties op continuïteit

de gemeente/OCMW is een belangrijke werkgever binnen de zorgsector

106 / 425

OCMW

Omgevingsanalyse: Methodiek

De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan. Dit is een motivering en verantwoording voor de gekozen

beleidsprioriteiten in het meerjarenplan.

Tegelijk kan de omgevingsanalyse een basis zijn voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het

beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties …

De omgevingsanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de SWOT-methodologie.

In een eerste stadium kunnen (per dienst of cluster) de sterke en zwakke punten van de organisatie (intern), en de opportuniteiten

en bedreigingen rondom de organisatie (extern) worden opgelijst. Dit resultaat is een weergave van het profiel van de organisatie

binnen haar omgeving : omgevingsanalyse.

In een verder stadium kan deze analyse leiden tot aanbevelingen, concrete voorstellen tot verbetering in actieplannen en acties die

opgenomen worden in een inspiratienota.

Op basis van deze analyse (en nota) en de beleidsprioriteiten van de nieuwe beleidsploeg kunnen de beleidsdoelstellingen voor het

meerjarenplan worden bepaald.

107 / 425

De SWOT-analyse wordt opgebouwd rond de clusters die afgelijnd werden in de opstartvergadering. Deze clusters zijn een groepering van verwante diensten die vaak een gemeenschappelijk of overlappend werkterrein beslaan. Deze clusters komen veelal overeen met de beleidsdomeinen in BBC, of kunnen daarop worden afgestemd. Voor elke cluster zal een interne en externe analyse worden gemaakt.

Voor het OCMW Zaventem is gekozen voor de volgende clusters:

1. Interne diensten 2. Welzijn:

OMGEVINGSANA

LYSE

Interne analyse

SWOT-ANALYSE

Externe analyse Aanbevelinge

n

Inspiratienota

108 / 425

a. Sociale dienstverlening b. Bejaardenhuisvesting c. Thuisdiensten

De interne-analyse is opgebouwd rond 7 vlakken. Aan de hand van gerichte gesloten vragen binnen elke cluster wordt het interne profiel belicht en geëvalueerd.

1. Strategie en planning

2. Financieel beheer

3. Innovatie en dienstverlening

4. Communicatie en reputatie

5. Kwaliteit en interne controle

6. Personeel en organisatie

7. Samenwerking en netwerken

De externe-analyse wordt opgebouwd rond 6 vlakken (volgens DESTEP-methode). Binnen elk vlak schetsen we de omgeving van de organisatie en de mogelijke impact hiervan op het beleid. DESTEP is een acroniem en staat voor: 1. Demografische factoren 2. Economische factoren 3. Sociaal-culturele factoren 4. Technologische factoren 5. Ecologische factoren 6. Politieke-wetgevende factoren Door gebruik te maken van de DESTEP-methode bekijken we Zaventem en de deelgemeenten van buiten naar binnen. De DESTEP-methode dient als leidraad om zeker te stellen dat de gehele omgeving is overwogen.

109 / 425

Deze omgevingsanalyse heeft als voornaamste bronnen:

• analyses en feitelijke gegevens uit bestaande beleidsplannen van gemeentelijke diensten

• de expertise van de medewerkers op de verschillende gemeentelijke diensten

• de gemeentemonitor

• cijfergegevens van websites: provincie in cijfers, … De meest recente data werden steeds opgenomen in de analyse. Waar mogelijk werd de vergelijking gemaakt met het Vlaamse niveau en de Belfiusindeling van Vlaamse gemeenten. Belfius maakt een classificatie van gemeenten met als doel gemeenten met een vergelijkbare sociaaleconomische omgeving onder te brengen in zo homogeen mogelijke klassen. Zaventem behoort tot cluster V9 (verstedelijkte gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en toenemend aantal jongeren).

Interne Analyse - OCMW Zaventem

1. STRATEGIE EN PLANNING

Vaststellingen vanuit de clusters -Er wordt vandaag onvoldoende strategisch gewerkt:

- Onvoldoende uitgewerkt intern controlesysteem, gebrek aan processen - Het strategisch werken op dienstniveau verloopt fragmentair - Er wordt vooral gewerkt vanuit decretale verplichtingen (ombudsdienst, participatie van de burger, deontologische code mandatarissen) al is

nog niet voldaan aan alle verplichtingen. - Te vaak wordt nog ad hoc geanticipeerd op opportuniteiten

-Strategieën zijn niet altijd voldoende meetbaar en er wordt weinig gemeten. Geen koppeling aan indicatoren. -Er wordt gewerkt vanuit het lokaal sociaal beleidsplan. Het plan werd opgemaakt in het kader van deze decretale verplichtingen en de vooropgestelde doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd. -Medewerkers geven aan de beleidsdoelstellingen niet voldoende te kennen. Hierdoor is de gedragenheid niet verzekerd. Interesse over waar de organisatie naartoe gaat, blijkt hierdoor niet steeds aanwezig te zijn. -Er wordt enkel ad hoc gerapporteerd over het bereiken van doelstellingen. -De grootste aandachtspunten zijn middelen, tijd en communicatie.

110 / 425

Aanbevelingen vanuit de clusters -Uitwerken van een globaal intern controlesysteem over de verschillende clusters heen met regelmatige update. -Ontwikkelen van een strategische planning waar alle clusters worden in opgenomen met aandacht voor het lange termijn denken en duidelijke keuzes. -Gedragenheid/kennis verzekeren bij medewerkers: voorzien in een informatiemoment/toelichting. -Communicatie inzake strategische planning via een vast overleg moment tussen diensten en politiek. -Rapporteren over geboden hulpverlening: zo detecteert men bepaalde evoluties waar dan kan op geanticipeerd worden. -Voldoende tijd gunnen aan de administratie voor het voorbereiden en het uitvoeren van bepaalde dossiers en beleidsmatig werk. -Bestendigen van de communicatie met het bestuur met het oog op een goede uitvoering van visie/beleid.

2. FINANCIEEL BEHEER

Vaststellingen vanuit de clusters -Zaventem bevindt zich vandaag in een goede financiële situatie. Er wordt permanent gewaakt over de kosten waardoor er geen buitensporige of onverwachte uitgaven zijn. -Het meerjarenplan inzake investeringen wordt onder controle gehouden al zijn niet alle geplande investeringen ook daadwerkelijk uitgevoerd. -Er wordt beperkt gezamenlijk aangekocht met de gemeente. -Regelgeving inzake overheidsopdrachten dient strikter opgevolgd te worden. Er is geen duidelijk overzicht/database van contracten. -De medewerkers hebben weinig input/kennis over het budget. Advies wordt gevraagd en verkregen waar nodig, maar de opmaak van het budget gebeurt voornamelijk door de financiële dienst. Een terugkoppeling van het eindresultaat is gewenst. -Er is budgethouderschap al is heropfrissing/bijkomende vorming een noodzakelijk gegeven. -Het kostenbewustzijn intern in de organisatie is vandaag sterk aanwezig. Een overzicht van effectieve kostprijzen kan steeds door de financiële dienst aangeleverd worden. -Subsidies worden voornamelijk aangewend in het kader van grote projecten. Daarnaast is er relatief weinig aandacht hiervoor (gebrek aan personeel en/of kennis van de subsidiematerie). De korte termijnen/deadlines vormen een belemmering voor het indienen van nieuwe aanvragen. Hierdoor wordt af en toe gewerkt zonder subsidiëring. Aanbevelingen vanuit de clusters -Financiële implicaties voldoende in kaart brengen bij opmaak beleidsplan (impact en duidelijkheid).

111 / 425

-Frequenter terugkoppelen naar de budgethouders (ivm eindresultaat). -Verder focussen op gezamenlijke aankopen met de gemeente omwille van schaalvoordeel. -Samenwerking opstarten met de Centrale Aankoopdienst van de gemeente zodat regelgeving inzake overheidsopdrachten strikter kan opgevolgd worden (onder meer door toepassing van hun softwareprogramma’s). -Meer communiceren via moderne communicatie binnen het wettelijk kader.

3. INNOVATIE EN DIENSTVERLENING

Vaststellingen vanuit de clusters -De diensten stellen hun dienstverlening niet regelmatig in vraag. Dit gebeurt vooral wanneer er zich een probleem voordoet. Er zijn dus wel ad hoc evaluaties maar onvoldoende intensief/grondig en zonder diepgaande concrete metingen. -Op vlak van dienstverlening is er een ruim aanbod naar de burger (onder meer door uitbreiding van het rustoord en serviceflats waarmee werd ingespeeld op een toenemende vergrijzing, mindermobielenvervoer, thuisdiensten). -Er wordt vermoed dat het dienstenaanbod in evenwicht is met de klantbehoefte, zonder verdere formele toetsing. -Niet alle medewerkers staan onmiddellijk open voor vernieuwing en/of verbetering. -Er is matige competentie aanwezig binnen de organisatie om te innoveren: dit is te wijten aan het willen vasthouden aan het gekende, het vertrouwde. -Innovatie is bovendien niet steeds mogelijk door het gebrek aan tijd en middelen, dit onder andere door de toename van het overhevelen van taken door de hogere overheid zonder financiële middelen. Aanbevelingen vanuit de clusters -Een kerntakendebat van de dienstverlening dringt zich op. Hierdoor kan, via een kritische reflex, verder nagedacht worden over vernieuwing en/of verbetering. -Voorzien in consultatie van de betrokken diensten bij het ontwikkelen van ideeën alsook bij uitvoering. -Blijvend opvolgen van behoeften en tevredenheid van de burgers via de geijkte kanalen en doelgroepgerichte bevraging. -Blijvend investeren in bereikbaarheid en laagdrempeligheid.

4. COMMUNICATIE EN REPUTATIE

112 / 425

Vaststellingen vanuit de clusters Externe communicatie: -De diensten trachten cliënten correct te informeren via diverse kanalen, al ligt de focus nog steeds op een individueel gesprek waar noden goed in kaart kunnen worden gebracht. -De reputatie van de organisatie of dienst is niet formeel bevraagd (met uitzondering van de gezinsdienst). Het is echter wel belangrijk om na te gaan wat de cliënt vindt van de aangeboden dienstverlening om dan bij te sturen in positief of negatieve zin. Men vertrekt eerder vanuit klachten, om dan bij te sturen. -Netwerken voor communicatie vormen een grote belangrijkheid in de hele organisatie. Zo zijn er met verscheidene partners nauwe contacten (samenwerkingsverbanden en persoonlijke contacten). -Er worden inspanningen gedaan om de klanten te informeren via de gemeenteberichten en website. Al is deze website aan vernieuwing toe. Anderzijds kan meer aandacht besteed worden aan het opmaken en verdelen van folders waarin de dienstverlening aan bod komt. -Een globale aanpak inzake communicatie is nog niet volledig uitgewerkt.

Interne communicatie: -De kleinschaligheid van de organisatie maakt de interne communicatie op informele wijze makkelijker. -De interne communicatie is niet afgelijnd maar gebeurt ad hoc en is gegroeid doorheen de organisatie. Dit vormt een blijvend aandachtspunt. -Nieuwe producten/systemen worden zo goed als mogelijk gecommuniceerd op dienstniveau. Aanbevelingen vanuit de clusters

-Optimaliseren van communicatie tussen OCMW en gemeente. -Actualiseren of vernieuwing van de website. -Voorzien in overlegmomenten tussen de diensten. -Optimaliseren van het intranet als tool voor dagelijkse communicatie (en niet zozeer als een documentencentrum). -Globaal communicatieplan uitwerken.

113 / 425

5. KWALITEIT EN INTERNE CONTROLE

Vaststellingen vanuit de clusters -Een intern controlesysteem is onvoldoende uitgewerkt: -Niet alle bestaande procedures en processen zijn in kaart gebracht in kader van interne controle.

-Klachten worden geregistreerd en er is een systeem van klachtenbehandeling. -Kwaliteitscontrole wordt in de dagdagelijkse taken bewaakt, maar is niet geformaliseerd of neergeschreven in een recent kwaliteitshandboek of - systeem. -Kwalitatieve dienstverlening en infrastructuur: -De infrastructuur voorziet in de basisnoden van de cliënten.

-De dienstverlening voorziet in de basisnoden van de cliënten. -Er wordt beperkt, ad hoc, gepeild naar klantentevredenheid. Aanbevelingen vanuit de clusters -Verder uitwerken interne controle met aandacht voor betrokkenheid/input van diensten. -Verder in kaart brengen van bestaande procedures en processen. -Peilen naar klantentevredenheid. -Verder optimaliseren kwaliteitshandboek.

6. PERSONEEL EN ORGANISATIE

Vaststellingen vanuit de clusters -Er is weinig tot geen verzuim in de organisatie (al is dit een aandachtspunt voor het rustoord). Bij ziekte of afwezigheid bestaat er een minimaal back-up systeem. Er wordt snel een oplossing gezocht al vormt de kleinschaligheid soms een belemmerende factor. -Competentiemanagement: -Er is aandacht voor vorming, training en opleiding. De organisatie biedt hier voldoende ruimte voor, al wordt dit vooral op dienstniveau geregeld.

114 / 425

-Het door het RPR opgelegde functionerings-en evaluatiesysteem wordt in praktijk niet in detail toegepast (complex). Deze evaluaties zijn hoofdzakelijk ad hoc, bv naar aanleiding van een overgang of bij problematisch functioneren.

-Er wordt niet voldoende gepeild naar personeelsbehoeften. -Na grondige aanpassing van het RPR (in 2015), de personeelsformatie voor de bejaardenhuisvesting (in 2016) en het arbeidsreglement, met uitzondering van het rustoord, (in 2017) dient nog volop ingezet te worden op een hertekening van de functiebeschrijvingen. -Er is nog steeds een grote manuele input van personeelsgegevens nodig. -Door gebrek aan HRM tool of andere software is niet steeds een volledig zicht mogelijk op het opnemen of presteren van overuren, toepassing maaltijdcheques, ziektekredietdagen, data voor overgangen enz. Dergelijke informatie dient nog vaak manueel bij elkaar verzameld te worden. -Geen juiste interpretatie van kredieturen versus overuren. -Systeem voor tijdsregistratie verzamelt de tijdsregistraties maar verder gebeurt hier (nog) niets mee, met uitzondering voor het rustoordpersoneel. -Door de kleinschalige organisatie wordt vaak veel flexibiliteit gevraagd van de medewerkers, vooral op vlak van taakinhoud. Aanbevelingen vanuit de clusters -Ontwikkelen van een gedragen evaluatieplan, met opvolging. -Aanpassing van functiebeschrijvingen. -Inzetten op performante HRM tools en automatisering van input van personeelsgegevens. -In kaart brengen van de impact van extra taken/verplichtingen op het personeelsbestand (meting workload en impact op psychosociaal welzijn). -Personeelstevredenheid in stand houden. -Streven naar een positieve organisatiecultuur (met focus op waardering, motivatie, collegialiteit, teamgevoel, …).

7. SAMENWERKING EN NETWERKEN

Vaststellingen vanuit de clusters Interne samenwerking -Er wordt intern samengewerkt, dit zowel formeel als projectmatig. -Indien bepaalde medewerkers afwezig zijn, slaagt de organisatie erin de dienstverlening te bestendigen en de taken over te nemen dankzij de flexibiliteit van de medewerkers.

115 / 425

Externe samenwerking -Er wordt formeel en projectmatig samengewerkt met externe partners, weliswaar op beperkte basis. -De organisatie benut nog onvoldoende de mogelijkheden van benchmarking met andere besturen in de vergelijking van prestaties en ervaringen. Aanbevelingen vanuit de clusters -Herinvesteren in overlegvergaderingen (MAT en/of diensthoofden-niveau) op reguliere tijdstippen. -Optimaal benutten van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen besturen. -Overleg met andere diensten organiseren inzake projectwerking en multidisciplinaire dossiers.

116 / 425

Externe omgevingsanalyse

117 / 425

1

Inhoud

1. Inhoud

2. Algemeen

3. Situering van de gemeente Zaventem

4. Demografie

4.1 Bevolking

Bevolkingsevolutie en prognose (2018-2024)

Leeftijdsstructuur

Geboorten en overlijdens

Bevolkingsdichtheid

4.2 Diversiteit en migratie

Vreemdelingen

Interne migraties

Internationale migraties

Verhuisbewegingen

4.3 Huishoudens

5. Economie

5.1 Ondernemingen

5.2 Werkgelegenheid

Jobratio

Werkloosheid naar leeftijd (%)

Werkzaamheidsgraad (20-64j) (%)

5.3 Wonen

Evolutie gemiddelde verkoopsprijzen bouwgrond

Evolutie verkoopprijzen woongelegenheden

5.4 Bestuurskracht lokaal bestuur

Gemeente

Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

6. Sociaal-cultureel

6.1 Welzijn en armoede

Inkomen

Leefloontrekkers

Leefloontrekkers 18 t.e.m 24 jaar

Inkomensgarantie voor ouderen

Kansarmoede-index

Sociale woningen

Kinderopvangplaatsen

Residentïele ouderenzorg

Mantel en thuiszorg

6.2 Onderwijs

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

6.3 Vrije tijd

6.4 Cultuur en toerisme

6.5 Bibliotheek

6.6 Sport

Sportclubs

Sportinfrastructuur

6.7 Jeugd

6.8 Inburgering en integratie

118 / 425

2

6.9 Leefbaarheid en veiligheid

6.10 Participatie

Zaventem aan Zet

Raden

7.Technologie

8. Ecologie

8.1 Bodemgebruik

Evolutie bebouwde percelen

Aandeel bebouwde opp. naar woonfunctie

Aandeel bebouwde opp. naar economische functie

Aandeel bebouwde opp. naar welzijns- en recreatiefunctie

8.2 Natuur en groen

8.3 Milieu

8.4 Mobiliteit

8.5 Duurzaamheid

9. Politiek

9.1 Gemeente

College van burgemeester en schepenen

Gemeenteraad

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

9.2 OCMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vast Bureau

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

10. Bronnen

119 / 425

3

2. Algemeen

Deze externe omgevingsanalyse heeft tot doel de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst in beeld te

brengen evenals de kansen en bedreigingen die op de gemeente afkomen.

Een omgevingsanalyse brengt de complexiteit en de dynamiek van de contextuele omgeving in beeld.

Een open organisatie, zoals een gemeente, wordt voortdurend beïnvloed door externe ontwikkelingen waar men

geen invloed op heeft, maar deze factoren kunnen echter wel van belang zijn voor de toekomstige beleidsbepaling

en de beleidsuitvoering van de organisatie.

Voor de opmaak van deze externe omgevingsanalyse werd gebruik gemaakt van het DESTEP-methode.

DESTEP is een acroniem en staat voor:

1. Demografische factoren

2. Economische factoren

3. Sociaal-culturele factoren

4. Technologische factoren

5. Ecologische factoren

6. Politieke-wetgevende factoren

Door gebruik te maken van de DESTEP-methode bekijken we Zaventem en de deelgemeenten

van buiten naar binnen.

De DESTEP-methode dient als leidraad om zeker te stellen dat de gehele omgeving is overwogen.

Deze omgevingsanalyse heeft als voornaamste bronnen:

▪ analyses en feitelijke gegevens uit bestaande beleidsplannen van gemeentelijke diensten

▪ de expertise van de medewerkers op de verschillende gemeentelijke diensten

▪ de gemeentemonitor

▪ cijfergegevens van websites: provincie in cijfers, …

De meest recente data werden steeds opgenomen in de analyse.

Waar mogelijk werd de vergelijking gemaakt met het Vlaamse niveau en de Belfiusindeling van Vlaamse

gemeenten.

Belfius maakt een classificatie van gemeenten met als doel gemeenten met een vergelijkbare

sociaaleconomische omgeving onder te brengen in zo homogeen mogelijke klassen.

Zaventem behoort tot cluster V9 (verstedelijkte gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en

toenemend aantal jongeren).

120 / 425

4

3. Situering van de gemeente Zaventem

Werkingsgebied

Groot-Zaventem

▪ Zaventem

▪ Sterrebeek

▪ Nossegem

▪ Sint-Stevens-Woluwe

Totale oppervlakte 27,6 km²

Territoriale gegevens

Provincie Vlaams-Brabant

Administratief arrondissement Halle-Vilvoorde

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Politierechtbank Vilvoorde

Vredegerecht Zaventem

Lokale politie Eéngemeentezone (exclusief nationale luchthaven)

Begrenzingen

Noorden Steenokkerzeel, Machelen, Diegem, Melsbroek

Oosten Kortenberg, Everberg, Moorsel

Zuiden Wezembeek-Oppem, Kraainem

Westen Evere, Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe

Voor Zaventem kunnen we stellen dat deze gemeente een overwegend stedelijk karakter heeft, zeker wat betreft de

deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe, welke vroeger nog deel uitmaakte van de agglomeratie Brussel.

Desondanks is het landelijke aspect niet volledig weg te denken.

Vooral de deelgemeente Nossegem vertoont landelijke aspecten terwijl Sterrebeek duidelijk residentiële

karaktertrekken heeft.

121 / 425

5

De fusiegemeente Zaventem oogt, om meerdere redenen, niet onmiddellijk als hecht geheel. Enkel deelgemeenten

Zaventem en Nossegem vloeien in elkaar over en horen bijeen.

Sint-Stevens-Woluwe lijkt meer aangewezen op Brussel en dit wordt nog versterkt doordat het van Zaventem is

afgesneden door de R0 en de Woluwelaan. Sterrebeek ligt afgezonderd als gevolg van de ligging van de E40.

122 / 425

6

4. Demografie

4.1 Bevolking

Bevolkingsevolutie en prognose (2018-2024)

Bron: Jouw gemeente in cijfers – Zaventem - 2018

123 / 425

7


124 / 425

8

Leeftijdsstructuur


Geboorten – overlijdens

125 / 425

9

Bron: Jouw gemeente in cijfers – Zaventem – 2018

126 / 425

10

Bevolkingsdichtheid


127 / 425

11

4.2 Diversiteit en migratie Vreemdelingen



128 / 425

12

Interne migraties (verhuisbewegingen binnen België)


Internationale migraties (verhuisbewegingen van en naar het buitenland)


Verhuisbewegingen


129 / 425

13

4.3 Huishoudens


Trends en ontwikkelingen

Momenteel is er een versnelling bezig inzake het aantal vergunde woongelegenheden. Volgens de huidige planning zijn er afgelopen 3 jaar ruim 1.000 woongelegenheden vergund (data = vergunningenregister 2018). Daarvan is tevens een belangrijk aandeel ook toe te schrijven aan ouderenvoorzieningen. De 3 rusthuizen zijn aan het uitbreiden en er komt een 4de rusthuis erbij. Tevens zijn er ruim 200 assistentiewoningen die gerealiseerd worden, waarvan 2 nieuwe initiatieven zoals aan het golfproject of de Imbroekstraat. Hierdoor zal het aantal huishoudens vermoedelijk sterker stijgen dan de huidige trend.

130 / 425

14

5. Economie

5.1 Ondernemingen


131 / 425

15


132 / 425

16

5.2 Werkgelegenheid

Jobratio (=aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar))


133 / 425

17

Werkloosheidsgraad naar leeftijd (%)


134 / 425

18

Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) (%)


135 / 425

19

5.3 Wonen

Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond



Er zijn steeds minder gronden voorradig (data = vergunningenregister 2018), waardoor de prijs per vierkante meter zal blijven stijgen.

136 / 425

20

Evolutie verkoopprijzen van woongelegenheden



Momenteel is er een versnelling bezig inzake het aantal vergunde woongelegenheden. Volgens de huidige planning zijn er afgelopen 3 jaar ruim 1.000 woongelegenheden vergund (data = vergunningenregister 2018). Daarvan is tevens een belangrijk aandeel ook toe te schrijven aan ouderenvoorzieningen. De 3 rusthuizen zijn aan het uitbreiden en er komt een 4de rusthuis erbij. Tevens zijn er ruim 200 assistentiewoningen die gerealiseerd worden, waarvan 2 nieuwe initiatieven zoals aan het golfproject of de Imbroekstraat. Hierdoor zal het aantal huishoudens vermoedelijk sterker stijgen dan de huidige trend.

137 / 425

21

5.4 Bestuurskracht lokaal bestuur

Gemeente

Ontvangsten

Bron: Statistiek Vlaanderen


138 / 425

22

Bron: Statistiek Vlaanderen Belastingsontvangsten


139 / 425

23




140 / 425

24

Uitgaven




141 / 425

25

Toegestane werkingssubsidies

Bron: Statistiek Vlaanderen Schulden

Bron: Statistiek Vlaanderen Gecumuleerd budgettair resultaat


142 / 425

26

Autofinancieringsmarge


Autonoom gemeentebedrijf (AGB) Ontvangsten



143 / 425

27

Bron: Statistiek Vlaanderen Uitgaven



144 / 425

28

Bron: Statistiek Vlaanderen Schulden


145 / 425

29

Gecumuleerd budgettair resultaat

Bron: Statistiek Vlaanderen Autofinancieringsmarge


146 / 425

30

6. Sociaal-cultureel

6.1 Welzijn en Armoede

Inkomen


147 / 425

31

Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op

Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp per 1.000 inwoners


148 / 425

32

Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op

Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp naar leeftijd per 1.000 inwoners van 18 t.e.m. 24

jaar


149 / 425

33

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) / gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) per 1.000 inwoners

van 65 jaar en ouder


150 / 425

34

Kansarmoede-index (=% geboorte in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)


151 / 425

35

Sociale woningen


152 / 425

36

Kinderopvangplaatsen


153 / 425

37

Residentiële ouderenzorg


154 / 425

38

Mantel & thuiszorg


155 / 425

39

6.2 Onderwijs

Kleuteronderwijs


156 / 425

40

Lager onderwijs


157 / 425

41

Secundair onderwijs


158 / 425

42

6.3 Vrije tijd

vrijetijdsaanbod (film, festivals, voorstellingen, circus, ….) cijfers UiT databank

6.4 Cultuur en toerisme

6.5 Bibliotheek


159 / 425

43

6.6 Sport

Aantal sportclubs (per 1.000 inwoners)


160 / 425

44

Sportinfrastructuur (per 1.000 inwoners)


6.7 Jeugd

-aantal jeugdverenigingen, ledenaantal, …

-jeugdhuizen

-jeugdwerkinitiatieven / projecten

-jeugdlokalen / infrastructuur

-……

6.8 Inburgering en integratie

Aan te vullen met bijvoorbeeld:

-cijfers

-inburgeringsinitiatieven / projecten

-….

161 / 425

45

6.9 Leefbaarheid en veiligheid

aan te vullen door de dienst integrale veiligheid (wachten op cijfers lokale politie JVS)

6.10 Participatie

Zaventem aan Zet Toelichting project + behandelde thema’s

Raden

Er bestaan verschillende adviesraden in onze gemeente. Deze raden bestaan uit vertegenwoordigers van

verenigingen en adviseren de gemeente op eigen vraag of op vraag van de gemeente bij hun specifiek

beleidsdomein.

Deze formele of informele overlegorganen zorgen ervoor dat de gemeente de betrokken actoren leert kennen en

dat er een grotere participatie is van belanghebbenden in het gemeentelijk beleid.

Cultuurraad

Samenstelling

Taak ▪ Adviseren van het gemeentebestuur over allerlei zaken van cultureel belang ▪ Tot stand brengen van overleg en samenwerking binnen de culturele sector ▪ (Mede)organisator van culturele evenementen

Jeugdraad

Samenstelling

Taak ▪ Geeft advies over het jeugdbeleid, de jeugdwerkbeleidsplannen ▪ (Mede)organisator van jeugdactiviteiten

Seniorenraad

Samenstelling

Taak ▪ Beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen

▪ Seniorenwerk- en zorg bevorderen ▪ Integratie van senioren in de maatschappij bevorderen

Sociale raad

Samenstelling

Taak ▪ Coördinerende, informatieve, adviserende en stimulerende rol op vlak van sociaal welzijn

▪ Beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks het gezin en het algemeen maatschappelijk welzijn aanbelangen

Sportraad

Samenstelling

Taak ▪ Advies verlenen in alle aangelegenheden op gebied van sport ▪ Formuleren van voorstellen om het sportbeleid te verbeteren

162 / 425

46

Milieuraad

Samenstelling

Taak ▪ Adviserende, informatieve en stimulerende rol inzake het milieu- en natuurbeleid van de gemeente

Dorpsraad x

Samenstelling

Taak

Dorpsraad x

7. Technologie

-website gemeente

-sociale media gemeente

-meldpunt gemeente

-e-loket gemeente

163 / 425

47

8. Ecologie

8.1 Bodemgebruik

Evolutie bebouwde percelen (opp in ha)


164 / 425

48

Aandeel bebouwde opp naar woonfunctie: appartementen, buildings, huizen en hoeven, bijgebouwen met

inbegrip van serres, in %


165 / 425

49

Aandeel bebouwde oppervlakte naar economische functie: ambachts- en industriegebouwen,

opslagruimten, kantoorgebouwen, gebouwen met handelsbestemming, in %


166 / 425

50

Aandeel bebouwde opp naar welzijns- en recreatiefunctie: gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg,

gebouwen onderwijs, onderzoek en cultuur, gebouwen voor eredienst, gebouwen voor recreatie en sport, in

%


167 / 425

51

8.2 Natuur en groen

-bossen

-parken

-groene ruimten

-projecten

- ….

8.3 Milieu

-afval

-verontreinigde gronden

-….

8.4 Mobiliteit

-Openbaar vervoer (reizigers trein, De Lijn, …)

-Infrastructuur (stations, bushaltes, fietspaden, wegennet, ….)

-….

8.5 Duurzaamheid

-oplaadeilanden elektrische voertuigen

-vergroening autopark gemeente

-projecten ….

168 / 425

52

9. Politiek 9.1 Gemeente College van burgemeester en schepenen – Vast Bureau Het college van burgemeester en schepenen/Vast Bureau bestaat uit de burgemeester en zeven schepenen. Na de verkiezingen wordt de burgemeester door een meerderheid in het nieuwe bestuur aan de provinciegouverneur voorgesteld. De gouverneur neemt de eed af van de nieuwe burgemeester en benoemt deze. De schepenen worden aangesteld door de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad bepaalt bovendien een rangorde bij de schepenen. Dit gebeurt tijdens de afroeping, stemming, aanvaarding, eedaflegging en benoeming op de eerste gemeenteraad van het nieuwe gemeentebestuur. De rangorde is van belang om te bepalen wie de burgemeester vervangt tijdens zijn of haar afwezigheid. In de eerste plaats zal dat de eerste schepen zijn. Het College/Vast Bureau komt elke maandag samen. De belangrijkste taak van het college/Vast Bureau is het voorbereiden van de gemeenteraad/OCMW-Raad en het uitvoeren van (gemeente)raadsbeslissingen. Daarnaast heeft het college specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het budget van onze gemeente. Naar analogie geldt dit ook voor het Vast Bureau voor het OCMW. Het college/vast bureau kan enkel samen beslissen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid.

Om praktische redenen is er in het college wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke bevoegdheden en

beslist in de regel bij consensus. Alle beslissingen van het college/vast bureau worden genotuleerd.

Naam Functie Bevoegdheden

Ingrid HOLEMANS

Open VLD Burgemeester

- Algemeen beleid en coördinatie administratie Gemeente en OCMW - Algemene leiding administratieve personeels-aangelegenheden - Sociaal overleg - Preventie en veiligheid - Politie - Brandweer - Economie - Landbouw - Luchthavenbeleid - Mobiliteit - Gemeentelijke Administratieve Sancties - Autonoom Gemeentebedrijf (voorzitter) - Erediensten - Informatie/Communicatie - Cultuur & Toerisme

Bart DEWANDELEER

CD&V Eerste Schepen

Schepen voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Jeugd - Financiën en begroting gemeente en OCMW - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Milieuvergunningen - Grondbeleid - Erosiebestrijding - GIS - Structuurplanning

169 / 425

53

- GECORO - Coördinatie bedrijvenzones (i.s.m. burgemeester) - Jeugdbeleid - Jeugdraad - Speelpleinwerking

Dirk PHILIPS

Open VLD Tweede Schepen

Schepen voor Welzijn en Onderwijs - Sociale zaken en welzijn - Bevolking en burgerlijke stand - Begraafplaatsen - Minder validenzorg - Emancipatie, gelijke kansenbeleid, armoedebestrijding - Preventieve geneeskunde - Feestelijkheden - Jumelage - Markten - Onderwijs/kunstonderwijs/bibliotheek - Voor- en naschools toezicht & buitenschoolse kinderopvang - Kinderdagverblijf - Sociale raad - Dorpsraad Zaventem

Piet OCKERMAN

Open VLD Derde Schepen

Schepen voor Sport en Tewerkstelling - Sportbeleid - Sportraad - Middenstandsbeleid (i.s.m. de burgemeester) - Ontwikkelingssamenwerking - Tewerkstelling - IDPBW - Openbaar vervoer en duurzame mobiliteitsplanning (i.s.m. de burgemeester) - Dorpsraad Nossegem

Wim DRIESEN

Open VLD Vierde Schepen

Schepen voor Technische Dienst - Onderhoud Patrimonium Gemeente en OCMW - Openbare nutsvoorzieningen - Uitleendienst - Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening en Schepen voor Openbare Werken) - Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening en Schepen voor Openbare Werken) - Patriottisch comité

Martine ROBBERECHTS

Open VLD Vijfde Schepen

Schepen voor Openbare Werken en Duurzaamheid Gebouwen - Openbare werken - Duurzaamheid gebouwen Gemeente en OCMW - Publiciteit en straatmeubilair - Rechtsgedingen, verzekeringen - Cultuurraad - Dorpsraad Sterrebeek

170 / 425

54

- Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Technische Dienst) - Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Technische Dienst)

Hamid AKAYCHOUH

CD&V

01/01/2019-31/12/2021

Alihsan ÖZKAN

Open VLD

01/01/2022-31/12/2024

Zesde Schepen

Schepen voor Sociale Integratie en Vlaams karakter, Woonbeleid en Participatieve democratie - Sociale integratie en Vlaams karakter - Huisvesting - Duurzaam wonen - Participatieve democratie en wijkwerking - Dierenwelzijn - Dorpsraad Sint-Stevens-Woluwe

Hilde VAN

CRAENENBROECK

CD&V

Zevende Schepen

• Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

• Schepen voor Sociale versterking - Sociale versterking (OCMW-materie) - Voorzitter bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Thuiszorg - Woonvoorzieningen senioren/Woon- en zorgcentrum - Informatica/ e-government

Gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, namelijk wat niet specifiek werd opgedragen aan anderen overheden. De raad stelt de schepenen aan, stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen, zoals het OCMW en de kerkfabrieken. De raad neemt alle maatregelen tot ordening van de lokale gemeentelijke samenleving en behartigt de belangen van de bevolking inzake ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid, gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, … De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar en telkens als dit nodig geacht wordt. De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten, die worden in een besloten zitting behandeld.

171 / 425

55

Partij Mandaat Naam Voornaam

Open VLD Burgemeester Holemans Ingrid

CD&V Schepen Dewandeleer Bart

Open VLD Schepen Philips Dirk

Open VLD Schepen Ockerman Piet

Open VLD Schepen Driesen Wim

Open VLD Schepen Robberechts Martine

CD&V Schepen Akaychouh Hamid

CD&V Schepen Van Craenenbroeck Hilde

Open VLD Raadslid Özkan Alihsan

Open VLD Raadslid Scheerlinck Thomas

Open VLD Raadslid Abari Bilal

Open VLD Voorzitter

Gemeenteraad

Miseur Natalie

Open VLD Raadslid Rosel Peter

Open VLD Raadslid Mortier Sarah

Open VLD Raadslid De Mol Robert

N-VA Raadslid Rennen Erik

N-VA Raadslid Elbers Iris

N-VA Raadslid Vander Elst Luc

NV-A Raadslid Artois Roger

N-VA Raadslid De Vits Tom

NV-A Raadslid Piessens Alfons

NV-A Raadslid Maes Lieve

CD&V Raadslid Schillebeeckx Lukas

UF Raadslid Blanche Josianne

UF Raadslid Pilate Véronique

UF Raadslid Mativa Jean-Marc

UF Raadslid Pevée Nicolas

UF Raadslid Spanoudis Evangelos

sp.a Raadslid Gille Amy

GROEN Raadslid Tavitian Nicolas

172 / 425

56

Autonoom GemeenteBedrijf Zaventem (AGB)

Een autonoom gemeentebedrijf is een dienst met een eigen rechtspersoonlijkheid opgericht door de

gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle taken van gemeentelijk

belang komen in aanmerking voor verzelfstandiging in een autonoom gemeentebedrijf.

Een Autonoom Gemeentebedrijf beschikt over een grote onafhankelijkheid met een eigen bestuursorgaan

(Raad van Bestuur) , een eigen vermogen en kan zelfstandig overeenkomsten afsluiten en in rechte

optreden.

Een autonoom gemeentebedrijf is belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Enkel de

uitvoering van het beleid kan overgedragen worden aan een autonoom gemeentebedrijf, niet het beleid

zelf. Een autonoom gemeentebedrijf kan wel betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.

De taken van een autonoom gemeentebedrijf zijn beperkt tot het gemeentelijk belang, dus geen

bovengemeentelijk belang.

RAAD VAN BESTUUR AGB ZAVENTEM













Open VLD Voorzitter

Gemeenteraad

Miseur Natalie








173 / 425

57












DIRECTIECOMITÉ AGB

De statuten kunnen de raad van bestuur toelaten om volgende bevoegdheden toe te vertrouwen aan een

directiecomité. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur.

Naam Functie

Ingrid HOLEMANS


Bart DEWANDELEER

CD&V Eerste Schepen

Dirk PHILIPS


Piet OCKERMAN


Wim DRIESEN


Martine ROBBERECHTS


Hamid AKAYCHOUH

CD&V

01/01/2019-31/12/2021

Alihsan ÖZKAN

Open VLD

01/01/2022-31/12/2024

Zesde Schepen

Hilde VAN

CRAENENBROECK

CD&V

Zevende Schepen

174 / 425

58

9.2 OCMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Op grond van het Decreet Lokaal Bestuur vormen de leden van de gemeenteraad ook de raad voor

maatschappelijk welzijn. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van

leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van

rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid. De raad regelt alles wat

tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. Als een wet

of een decreet bepaalde aangelegenheden niet aan een ander orgaan van het OCMW toewijst, behoren ze

tot de bevoegdheid van de OCMW-raad.

De OCMW-raad kan, onder bepaalde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau.













Open VLD Voorzitter OCMW-Raad Miseur Natalie










175 / 425

59










Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten

van de raad uit.

Naam Functie

Ingrid HOLEMANS


Bart DEWANDELEER

CD&V Eerste Schepen

Dirk PHILIPS


Piet OCKERMAN


Wim DRIESEN


Martine ROBBERECHTS


Hamid AKAYCHOUH

CD&V

01/01/2019-31/12/2021

Alihsan ÖZKAN

Open VLD

01/01/2022-31/12/2024

Zesde Schepen

Hilde VAN

CRAENENBROECK

CD&V

Zevende Schepen

176 / 425

60

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft een gesloten taakstelling.

De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening

en maatschappelijke integratie. Bovendien kan het bijzonder comité voor de sociale dienst advies betreffende het

gemeente-/OCMW-beleid geven aan college, vast bureau, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Naam Mandaat

Van CRAENENBROECK

Hilde

CD&V

Voorzitter Bijzonder

Comité voor de Sociale

Dienst

Gerard VAN ACHTER

CD&V BCSD Lid

Peter ROSEL

Open VLD BCSD Lid

Sarah MORTIER

Open VLD BCSD Lid

Bilal ABARI

Open VLD BCSD Lid

Jean-Michel HUBERT

UF BCSD Lid

Grégory FRANK

UF BCSD Lid

Philippe LAEREMANS

NV-A BCSD Lid

Macha VANDERBIST

NV-A BCSD Lid

10. Bronnen

Publicaties

- Jouw gemeente in cijfers- Zaventem – Editie 2018 – Agentschap Binnenlands Bestuur – Statistiek Vlaanderen

Internetbronnen

- www.statiestiekvlaanderen.be

Databanken

177 / 425

http://www.statiestiekvlaanderen.be/

Bevraging klanten dienst gezinshulp en aanvullende thuiszorg (DGAT)

Resultaten tevredenheidsmeting De klanten ontvingen de tevredenheidsmeting samen met hun factuur die per post werd verstuurd.

De tevredenheidsmeting werd verstuurd naar alle 250 klanten (zowel klanten die pas zijn opgestart

als klanten die reeds enige tijd hulp krijgen). We kregen een antwoord van 60 klanten.

We wensen onze informatiebrochure aan te passen omdat we merkten dat er onvoldoende

informatie bevat en deze niet altijd strookt met de realiteit. Om te kunnen achterhalen hoe onze

klanten over onze informatiebrochure denken, maakten we een tevredenheidsenquête hierover op

die in 2018 doorging.1 Bij de opmaak van een nieuwe informatiebrochure zullen we rekening houden

met de resultaten.

Tevredenheidsmeting Gezinszorg en

aanvullende thuiszorg 2018

1 Zie bijlage

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1

Aan

tal s

tem

me

n

Hoe ben je op de dienst terechtgekomen?

Folder

Huisarts

Thuisverpleging

Sociale Dienst

Mutualiteit

Familie

OCMW

Weet het niet meer

178 / 425

0

10

20

30

40

50

1

Aan

tal s

tem

me

nHeeft u bij de start van de hulpverlening een informatiebrochure over de dienst gezinszorg

van het OCMW gekregen?

Ja

Nee

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1

Aan

tal s

tem

me

n

Is het taalgebruik in deze brochure verstaanbaar?

Ja

Nee

Geen mening

179 / 425

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1

Aan

tal s

tem

me

nIs de brochure leesbaar?

Ja

Nee

Geen mening

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Aan

tal s

tem

me

n

Is de informatie in de brochure voldoende en volledig?

Ja

Nee

Geen mening

180 / 425

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Aan

tal s

tem

me

nVindt u dat de informatie in de brochure naar

uw gevoel overeenstemt met de reële situatie?

Ja

Nee

Geen mening

-5

5

15

25

35

45

1

Aan

tal s

tem

me

n

Heeft u bij de start van de hulpverlening uitleg gekregen van de verantwoordelijke over de

brochure?

Ja

Nee, ik vind dit jammer

181 / 425

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

Aan

tal s

tem

me

nWas de uitleg van de verantwoordelijke

duidelijk?

Ja

Nee

Geen mening

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1

Aan

tal s

tem

me

n

Wat zou men nog meer moeten vermelden bij de informatie over de dienst gezinszorg?

Niets

Extra hulp

Alles in 1 brochure

182 / 425

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Aan

tal s

tem

me

nHoe kan u de dienst gezins- en aanvullende

thuiszorg bereiken?

Telefonisch

Verplaatsing naar het OCMW

Via familie, vrienden

Via de verzorgenden

Schriftelijk

Andere

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Aan

tal s

tem

me

n

Weet u hoe en wanneer u de verantwoordelijke kunt bereiken?

Ja

Nee

183 / 425

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Aan

tal s

tem

me

nBent u daar tevreden over?

Ja

Nee

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Aan

tal s

tem

me

n

Indien u de verantwoordelijke nodig heeft, maar deze is niet aanwezig, wat gebeurt er dan

in de meeste gevallen?

Iemand anders helptu verder

De verantwoordelijkeneemt contact opbinnen deafgesproken tijdEr wordt gevraagdzelf terug te bellen

De verantwoordelijkeneemt contact op,maar later danafgesprokenU wordt niet verdergeholpen

184 / 425

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

Aan

tal s

tem

me

nBent u al eens ontevreden geweest over de

dienstverlening?

Ja

Nee

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1

Aan

tal s

tem

me

n

Weet u waar u terecht kan indien u een klacht heeft?

Ja

Nee

185 / 425

0

5

10

15

20

25

30

1

Aan

tal s

tem

me

nMaakt u ook effectief melding van uw klacht als

u er één heeft?

Ja

Nee

0123456789

101112131415

1

Aan

tal s

tem

me

n

Aan wie heeft u de klacht dan gemeld?

Verzorgende

Verantwoordelijke

Dienst

186 / 425

0

5

10

15

20

25

1

Aan

tal s

tem

me

nOp welke manier heeft men op uw opmerking

gereageerd?

Schriftelijk

Mondeling

Er werd niet gereageerd

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1

Aan

tal s

tem

me

n

Bent u tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Heel tevreden

Tevreden

Ontevreden

Heel ontevreden

187 / 425

Besluit

De meeste klanten komen bij onze dienst terecht door contactname met het OCMW of via familie,

daarnaast verwijzen vooral huisartsen en sociale dienst door naar onze dienst.

Het merendeel van de klanten kreeg bij opstart een informatiebrochure en vond deze brochure

verstaanbaar, leesbaar en met voldoende en volledige uitleg. Daarnaast hebben de meeste het

gevoel dat de informatie overeenstemt met de realiteit. Het merendeel van de klanten kreeg uitleg

bij hun brochure en vond de uitleg duidelijk.

De meeste klanten bereiken ons telefonisch. Dit is ook merkbaar door het aantal telefoons die op

onze dienst terecht komen. Een aantal klanten verplaatsen zich tot bij onze dienst met hun vragen of

om hun inkomsten binnen te brengen. Enkele klanten geven hun boodschap door via familie of via

hun verzorgende of poetsmedewerker. Slechts een beperkt aantal contacteert ons schriftelijk of per

mail.

De meerderheid van onze klanten weet wanneer de verantwoordelijke bereikbaar is en zijn hier

tevreden. Doch zijn een aantal klanten hiervan niet op de hoogte en zijn hier niet tevreden over. In

de brochure staat niet uitdrukkelijk vermeld wanneer de verantwoordelijke bereikbaar is. Indien de

verantwoordelijke niet bereikbaar is, kan het merendeel van de klanten verder geholpen worden. In

een aantal andere gevallen neemt de verantwoordelijke binnen de afgesproken tijd contact op. Aan

een beperkt aantal klanten wordt gevraagd om terug te bellen.

28% van de klanten die de enquête invulde zijn al eens ontevreden geweest. Indien klanten een

klacht hebben is slechts 69% op de hoogte waar ze terecht kunnen met hun klacht en slechts 68%

maakt effectief een melding van hun klacht. De klachten worden ongeveer evenveel aan zowel de

verzorgende, als verantwoordelijke, als aan de dienst gemeld. Meestal wordt reageren we mondeling

op opmerkingen. Het merendeel is tevreden over de afhandeling van hun klacht/opmerking.

Uit de enquête kunnen we afleiden dat zowel de bereikbaarheid van de verantwoordelijke als de

klachtenprocedure onvoldoende gekend is. Deze worden beiden bij een intake gesprek doorgegeven,

maar staan niet expliciet vermeld in onze informatiebrochure. Deze twee onderdelen moeten zeker

opgenomen worden in de opmaak van een nieuwe informatiebrochure.

188 / 425

Bevraging karweihulp We stellen vast dat onze klanten regelmatig de vraag stellen aan de verzorgenden om bepaalde

klussen te doen of een klusjesman te zoeken om bijvoorbeeld naar het containerpark te gaan, een

lamp te veranderen, het gras af te doen, een kast in elkaar te zetten, … Hiervoor wordt vaak moeilijk

een oplossing voor gevonden omdat het over zeer kleine klussen gaat, te lange wachtlijst zijn,…

Vanuit deze motivering, maakten we een eerste bevraging op om te polsen of er interesse zou zijn

voor karweihulp. De bevraging werd door de verzorgenden afgenomen bij hun klanten. In totaal

werden 21 bevragingen ingevuld.

Wat doet u indien u kleine klussen moet laten uitvoeren?

Indien onze dienst karweihulp zou organiseren, waarvoor zou u dan deze hulp vragen?

Hoe regelmatig heeft u een hulpvraag voor een karwei?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

U contacteert een klusjesdienst van de private…

U schakelt uw kinderen in om te helpen

U schakelt uw buren in om te helpen

U schakelt andere familieleden in om te helpen

U schakelt vrienden/kennissen in om te helpen

U doet zelf de klussen

U heeft hiervoor geen oplossing

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Aanpassingen aan je woning in functie van…

Kleine reparaties, kleine sanitaire herstellingen,…

Verhuizen.

Beperkt tuinonderhoud; gazon, onkruid, licht …

Klein schilderwerk.

Containerpark.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 à2 keer per jaar

1 à2 keer per half jaar

1 à 2 keer per maand

1 à 2 keer per week

andere: 'als van toepassing is'

189 / 425

In welke periode zou u het meest gebruik maken van onze dienst?

Besluit

Familieleden worden het vaakst ingeschakeld om een karwei uit te voeren. Slechts een klein aantal

doen nog zelf een aantal klussen of roepen de hulp in van een professionele klusjesman. 19% van de

bevraagden hebben geen oplossing voor de uitvoering van kleine klussen.

Indien onze dienst een karweihulp zou oprichten, zouden de 3 grootste hulpvragen zijn:

- Kleine reparaties, kleine sanitaire herstellingen, kleine elektrische herstellingen (bijvoorbeeld

het vervangen van een oude lichtschakelaar of stopcontact, elektriciteitsdraden veilig aan de

muur bevestigen,…), kleine houten herstellingen (bijvoorbeeld vliegramen plaatsen of

knellende deuren repareren,…).

- Beperkt tuinonderhoud; gazon, onkruid, licht snoeiwerk, …

- Containerpark

Ze zouden vooral in de zomer en lente gebruik willen maken van dergelijke dienst en dit een 1 à 2

keer per halfjaar.

Uit deze bevraging kunnen we afleiden dat de huidige klanten zeker interesse hebben in karweihulp

en dat deze hulp eerder occasioneel zou gevraagd worden.

0 2 4 6 8 10 12 14

lente

zomer

herfst

winter

190 / 425

Bijlage: tevredenheidsenquête

Vragenlijst algemene tevredenheidmeting

In het kader van het kwaliteitsdecreet dienen wij een tevredenheidmeting te doen bij ons

cliënteel.

Dit jaar betreft het een onderzoek waar wij een aantal facetten van de hulpverlening

wensen te bevragen.

Teneinde u optimaal te kunnen helpen, rekenen wij op uw medewerking bij het invullen

van deze bevraging.

Uit deze bevraging hopen wij uit te maken op welk vlak wij onze diensten dienen bij te

schaven, of waarover U tevreden bent.

INFORMATIE

1. Hoe ben je op de dienst terechtgekomen?

via een folder

via de huisarts

via de thuisverpleging

via de sociale dienst (van o.a. het ziekenhuis)

via de mutualiteit

via familie

via OCMW

ik weet het niet meer

2. Heeft u bij de start van de hulpverlening een informatiebrochure

(huishoudelijk reglement ) over de dienst gezinszorg van het OCMW

gekregen ?

ja

neen

(Indien u geen recente informatiebrochure in uw bezit heeft, kan u onze

brochure voor gezinshulp en onze brochure voor poetshulp aanvragen en

bezorgen wij u deze zo spoedig mogelijk.)

3. Is het taalgebruik in deze brochure verstaanbaar ?

ja

neen

geen mening

4. Is de brochure leesbaar ? (lay-out, lettergrootte)

ja

neen

geen mening

5. Is de informatie in de brochure voldoende en volledig?

Ja

Neen

Geen mening

191 / 425

Indien neen, welke informatie zou er volgens nog in de brochure kunnen of moeten

staan?

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Vindt u dat de informatie in de brochure naar uw gevoel overeenstemt

met de reële situatie ?

Ja

Neen

Geen mening

Indien neen, wat is er volgens U niet juist ? …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Heeft u bij de start van de hulpverlening uitleg gekregen van de

verantwoordelijke over de brochure ?

ja

neen, ik vind dit jammer

neen, maar ik heb er geen problemen mee

Indien ja, was de uitleg van de verantwoordelijke duidelijk?

Ja

Neen

Geen mening

8. Wat zou men nog meer moeten vermelden bij de informatie over de

dienst gezinszorg ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

192 / 425

Woon-en Zorgcentrum I.Trappeniers

Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem Tel.: 02/720.84.36 Fax.: 02/725.78.78

ROB-Erkenningsnummer : CE 953 Belfius BE52 0910 1059 0409

RVT-Erkenningsnummer : VZB2003

KV-Erkenningsnummer : KCE 953

Nota tevredenheidsbevraging bewoners WZC Trappeniers Periode: mei en juni 2019 Aantal bewoners bevraagd: 30 Alle bewoners vroegen administratieve hulp bij het invullen van de bevraging, de familie kon daarna de laatste vragen zelf aanduiden. De bevraging werd per post opgestuurd naar familie van bewoners die zelf niet meer in staat zijn om deze te beantwoorden. Bewoners konden de verschillende vragen scoren aan de hand van 3 items - rode smiley, niet tevreden (score 1) - gele smiley, niet tevreden niet ontevreden (score 2) - groene smiley, tevreden (score 3) Bewoners konden ook het vraagteken aanduiden als ze niet wisten wat antwoorden, of de vraag openlaten als deze niet van toepassing was. Na elk domein was er de mogelijkheid om suggesties mee te geven, op de laatste bladzijde van de bevraging was er de mogelijkheid om zaken te noteren die niet bevraagd werden. Er werden 23 bewoners uit de A-vleugel bevraagd, 5 uit de B-vleugel. Bij 2 bevragingen werd niet aangeduid in welke vleugel de bewoner verblijft. Bevraagde domeinen en belangrijkste conclusies: 1. Woonzorgcentrum algemeen

• 100% van de bewoners zouden het WZC aanbevelen aan vrienden of familie (4 bewoners antwoordden niet)

• De suggesties: zetels cafetaria zijn niet al te proper en er is te weinig plaats, graag een hoekje om met partner samen te zitten

2. Personeel (algemeen)

• 96,4% van de bewoners is tevreden over het personeel (score 81/84)

• De suggesties: ze verdienen nieuwe werktenues, soms moet het snel gaan doordat het personeel met veel te weinig is, geven veel aandacht maar niet iedereen voert de beslissing uit

3. Verzorging en verpleging

• 96,4% van de bewoners is tevreden over de verzorging (score 81/84)

• Een greep uit de suggesties: feedback over het nieuwe inco-materiaal, vragen over een personeelstekort (soms geen tijd, soms lang wachten), beschikbaarheid hulpmiddelen kan beter

193 / 425






4. Schoonmaak en was

• 95,8% van de bewoners is tevreden over de schoonmaak en de was (score 69/72)

• De suggestie: voldoende aandacht schenken aan tafels en vloer leefruimte 5. Maaltijden

• Noot: de bevraging werd uitgevoerd vooraleer de nieuwe keuken van het WZC in gebruik werd genomen

• 88,8% van de bewoners is tevreden over de maaltijden (score 72/81), alsook over de kwaliteit van de maaltijden (score 72/81)

• 94% van de bewoners is tevreden over de afwisseling van de maaltijden (score 79/84)

• 84,7% van de bewoners is tevreden over het tijdstip van de maaltijden (socre 61/72)

• Een greep uit de suggesties: vlees is droog of te hard gebakken, ’s avonds vroeg eten, soms wordt er suiker of melk op de plateau vergeten, graag meer groenten, keuken laat soms steken vallen, soms teveel op bord geschept

6. Kamer

• 98,8% van de bewoners is tevreden over zijn/haar kamer (score 83/84)

• 96,4% van de bewoners is tevreden over het respect voor privacy en intimiteit (score 81/84)

• De suggesties: graag meer dingen aan de muur kunnen hangen, weinig stoelen voor bezoek, smalle doorgang met rollator bed/kast

7. Vrije tijd en animatie

• 95% van de bewoners is tevreden over het activiteitenaanbod (score 77/81)

• 97,5% van de bewoners is tevreden over de mogelijkheid tot ontvangen van bezoek (score 79/81)

• 98,7% van de bewoners waardeert de inzet en vriendelijkheid van onze vrijwilligers (score 77/78)

• De suggesties: fijn dat er aan bezoek om 14u gevraagd worden of ze ook koffie willen, heel tevreden, inzet en vriendelijkheid +++

8. Informatie

• 97,5% van de bewoners is tevreden over de informatie die hij/zij krijgt (score 79/81)

• 93,3% van de bewoners is tevreden over de duidelijkheid van de factuur (score 56/60)

• De suggesties: medicijnen op factuur onduidelijk, eventueel familielid uitnodigen op gebruikersraad

194 / 425






9. Vragen aan de familie

• 92,7% van de familieleden worden voldoende betrokken bij de zorg voor hun familielid (score 64/69)

• 92,7% van de familieleden kan voldoende bij het personeel terecht met vragen of zorgen (score 64/69)

• De suggestie: zeker tevreden maar soms sneller feedback Op twee bevragingen werd de laatst bladzijde beschreven:

• Door de dementie van ons mama is het weinig zinvol om haar die vragenlijst te laten invullen. Misschien kunnen we eens een gesprek hebben hierover. Suggestie: heb met *naam zorgkundige* afgesproken om een schriftje in de kamer te leggen waar we dan het nodige kunnen communiceren.

• Wij zijn zeer tevreden over de inzet van het personeel en de aandacht die zij geven aan de bewoners, ook al zijn ze te onderbemand waardoor er te veel werklast op hun schouders valt en ze moeten presteren onder een enorme tijdsdruk. Door geen aandacht te besteden aan personeel en door teveel werklast en tijdsdruk gaat de kwaliteit van hun oh zo belangrijk werk achteruit, buiten hun wil om, en kan dit zelfs leiden tot ongelukken, zowel bij het personeel als bij de bewoners. Het is hoog tijd dat de directie en de overheid inziet dat hij gekwalificeerd personeel de basis is van de organisatie en dat het deze mensen zijn die zorgen voor het beeld dat van de organisatie naar buiten wordt gebracht. Het is onbegrijpelijk dat een werknemer, die zeer goede prestaties levert, na 5 verlengingen van het contract, verplicht is om de instelling te verlaten en op zoek te gaan naar een andere werkplek. Nogmaals, wij zijn zeer tevreden over de inzet van het personeel, en hopen dat directie en overheid hen eindelijk ook eens gaan appreciëren. Een dikke merci aan het personeelsteam.

Volgend jaar wordt opnieuw een bevraging bij de bewoners gepland rond dezelfde periode.

Sociale dienst WZC, november 2019

195 / 425

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

Alg Fin - Algemene financiering

0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020

Fiscale aangelegenheden

0030

Financiële aangelegenheden

0040

Transacties in verband met de openbare schuld

0050

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090

Overige algemene financiering

Bur Wel - Burger en Welzijn

0130

Administratieve dienstverlening

0160

Hulp aan het buitenland

0550

Werkgelegenheid

0791

Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

0800

Gewoon basisonderwijs

0801

Buitengewoon basisonderwijs

0810

Gewoon secundair onderwijs

0814

Leren en werken

0815

Buitengewoon secundair onderwijs

0820

Deeltijds kunstonderwijs

0830

Centra voor volwassenenonderwijs

0835

Hoger onderwijs

0860

Centra voor leerlingenbegeleiding

0862

Huisvesting voor schoolgaanden

0869

Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

0870

Sociale voordelen

0879

Andere voordelen

196 / 425

0889

Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

0900

Sociale bijstand

0901

Voorschotten

0902

Integratie van personen met vreemde herkomst

0903

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0904

Activering van tewerkstelling

0905

Dienst voor juridische informatie en advies

0909

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0910

Woningen voor personen met een handicap

0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0919

Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

0920

Werkloosheid

0930

Sociale huisvesting

0941

Gezinsvervangende tehuizen

0942

Onderhoudsgelden

0943

Gezinshulp

0944

Preventieve gezinsondersteuning

0945

Kinderopvang

0946

Thuisbezorgde maaltijden

0947

Klusjesdienst

0948

Poetsdienst

0949

Overige gezinshulp

0950

Ouderenwoningen

0951

Dienstencentra

0952

Assistentiewoningen

197 / 425

0953

Woon- en zorgcentra

0954

Dagzorgcentra

0959

Overige verrichtingen betreffende ouderen

0980

Sociale geneeskunde

0982

Ziekenhuizen

0983

Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

0985

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

0986

Eerstelijnsgezondheidszorg

0989

Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

0991

Crematoria

0992

Lijkbezorging

Grond - Grondgebied

0200

Wegen

0210

Openbaar vervoer

0220

Parkeren

0290

Overige mobiliteit en verkeer

0300

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0309

Overig afval- en materialenbeheer

0310

Beheer van regen- en afvalwater

0319

Overig waterbeheer

0320

Sanering van bodemverontreiniging

0329

Overige vermindering van milieuverontreiniging

0340

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0341

Erosiebestrijding

0349

Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

0350

198 / 425

Klimaat en energie

0380

Participatie en sensibilisatie

0381

Geïntegreerde milieuprojecten

0390

Overige milieubescherming

0530

Land-, tuin- & bosbouw

0540

Visvangst

0600

Ruimtelijke planning

0610

Gebiedsontwikkeling

0620

Grondbeleid voor wonen

0621

Bestrijding van krotwoningen

0622

Woonwagenterreinen

0629

Overig woonbeleid

0630

Watervoorziening

0640

Elektriciteitsvoorziening

0650

Gasvoorziening

0660

Communicatievoorzieningen

0670

Straatverlichting

0680

Groene ruimte

0690

Overige nutsvoorzieningen

0984

Ontsmetting en openbare reiniging

0990

Begraafplaatsen

Int Za - Interne Zaken / Algemeen Bestuur

0100

Politieke organen

0101

Officieel ceremonieel

0110

Secretariaat

0111

Fiscale en financiële diensten

199 / 425

0112

Personeelsdienst en vorming

0113

Archief

0114

Organisatiebeheersing

0115

Welzijn op het werk

0119

Overige algemene diensten

0150

Internationale relaties

0151

Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

0170

Binnengemeentelijke decentralisatie

0171

Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

0190

Overig algemeen bestuur

0400

Politiediensten

0410

Brandweer

0420

Dienst 100

0430

Civiele bescherming

0440

Overige hulpdiensten

0450

Rechtspleging

0470

Dierenbescherming

0480

Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

0490

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0500

Handel en middenstand

0510

Nijverheid

0590

Overige economische zaken

0790

Erediensten

Vrije T - Vrije Tijd

0520

Toerisme - Onthaal en promotie

0521

200 / 425

Toerisme - Sectorondersteuning

0522

Toerisme - Infrastructuur

0529

Overige activiteiten inzake toerisme

0700

Musea

0701

Cultuurcentrum

0702

Schouwburg, concertgebouw, opera

0703

Openbare bibliotheken

0704

Gespecialiseerde bibliotheken

0705

Gemeenschapscentrum

0709

Overige culturele instellingen

0710

Feesten en plechtigheden

0711

Openluchtrecreatie

0712

Festivals

0719

Overige evenementen

0720

Monumentenzorg

0721

Archeologie

0729

Overig beleid inzake het erfgoed

0739

Overig kunst- en cultuurbeleid

0740

Sportsector- en verenigingsondersteuning

0741

Sportpromotie en -evenementen

0742

Sportinfrastructuur

0749

Overig sportbeleid

0750

Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0751

Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

0752

Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

0759

201 / 425

Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

0940

Jeugdvoorzieningen

(leeg)

(leeg)

(leeg)

Eindtotaal

202 / 425

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025Journaalnummers: 14256

Gemeente en OCMW Zaventem (0207.515.068)

Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

Algemeen directeur: Wim Debruyn

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Strategische doelstelling: BestuurZaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 60.184.552,65 63.051.669,45 64.434.310,43 65.827.248,95 67.127.052,75 68.166.395,83

Ontvangsten 66.192.337,09 67.498.330,22 69.224.009,98 70.604.202,60 72.356.587,38 73.540.974,78

Saldo 6.007.784,44 4.446.660,77 4.789.699,55 4.776.953,65 5.229.534,63 5.374.578,95

InvesteringenUitgaven 17.508.124,22 7.221.059,44 8.306.935,92 7.294.698,22 6.894.725,30 2.392.460,94

Ontvangsten 3.702.153,44 1.884.815,44 4.646.145,44 2.386.717,44 3.830.741,44 423.841,44

Saldo -13.805.970,78 -5.336.244,00 -3.660.790,48 -4.907.980,78 -3.063.983,86 -1.968.619,50

FinancieringUitgaven 7.342.463,88 5.815.572,00 4.631.453,15 8.631.034,83 3.531.945,41 5.077.743,71

Ontvangsten 1.994.942,28 6.989.613,18 3.374.777,95 8.761.375,54 2.595.938,17 1.565.524,51

Saldo -5.347.521,60 1.174.041,18 -1.256.675,20 130.340,71 -936.007,24 -3.512.219,20

Beleidsdoelstelling: BD0000011. Zaventem is een bereikbare gemeente met extra aandacht voor zwakke weggebruikers en verkeersluwe dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 148.412,00 140.539,36 142.730,55 144.987,45 147.312,08 149.706,44

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -148.412,00 -140.539,36 -142.730,55 -144.987,45 -147.312,08 -149.706,44

InvesteringenUitgaven 3.026.425,12 2.207.400,00 3.848.130,00 2.216.200,00 1.301.700,00 606.000,00

Ontvangsten 1.205.300,00 1.295.400,00 1.111.800,00 554.200,00 528.000,00 0,00

Saldo -1.821.125,12 -912.000,00 -2.736.330,00 -1.662.000,00 -773.700,00 -606.000,00

FinancieringUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000001Uitbouwen van een bovenlokaal en lokaal fietsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025

Gemeente en OCMW Zaventem (0207.515.068) 1 / 177203 / 425

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 1.186.580,12 416.200,00 1.803.100,00 714.700,00 689.000,00 0,00

Ontvangsten 1.036.000,00 190.000,00 1.020.800,00 554.200,00 528.000,00 0,00

Saldo -150.580,12 -226.200,00 -782.300,00 -160.500,00 -161.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000332Fietspad Sint-Martinusweg uitwerken vanaf de F3 tot de Leuvensesteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000333Fietspad Tramlaan vanaf Zavelstraat tot Kraainem uitwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000334Fietspad Wezembeekstraat vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de Tramlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000335Hippodroomlaan Sterrebeek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 55.000,00 170.200,00 607.800,00 0,00 3.000,00 0,00

Ontvangsten 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 60.000,00 -170.200,00 -492.800,00 0,00 -3.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000336HST fietsroutenetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 1.131.580,12 246.000,00 1.195.300,00 714.700,00 686.000,00 0,00

Ontvangsten 921.000,00 190.000,00 905.800,00 554.200,00 528.000,00 0,00

Saldo -210.580,12 -56.000,00 -289.500,00 -160.500,00 -158.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000002Voetgangers krijgen een veilige en duidelijke verbinding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 127.500,00 91.500,00 29.230,00 10.000,00 7.000,00 0,00

Ontvangsten 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -123.500,00 -91.500,00 -29.230,00 -10.000,00 -7.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000328Verkeersonderzoeken uitwerken ten behoeve van een veiligere woon, school en werkomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000330Trage wegen plan uitwerken en daarvoor de nodige signalisatie voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -123.500,00 -91.500,00 -29.230,00 -10.000,00 -7.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000003Verbeteren mobiliteitsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00

InvesteringenUitgaven 1.712.345,00 1.699.700,00 2.015.800,00 1.491.500,00 605.700,00 606.000,00

Ontvangsten 165.300,00 1.105.400,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.547.045,00 -594.300,00 -1.924.800,00 -1.491.500,00 -605.700,00 -606.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000226Burggrachtstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 4.000,00 9.000,00 63.000,00 511.000,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 -9.000,00 -63.000,00 -511.000,00 -4.000,00 -4.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000327Globaal signalisatie- en circulatieplan Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000329Fietsenverhuursysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -9.550,00 -9.550,00 -9.550,00 -9.550,00 -9.550,00 -9.550,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000331Kleine wegeniswerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000351Kennedyplein - Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000352Quitmannplein Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 10.200,00 223.200,00 397.900,00 0,00 1.700,00 0,00

Ontvangsten 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.200,00 -23.200,00 -397.900,00 0,00 -1.700,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000353Rode Cité Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 387.100,00 800.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 165.300,00 905.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -221.800,00 104.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000386Aanleggen en vernieuwen van voetpaden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000422Fabrieksstraat Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -650,00 -650,00 -650,00 -650,00 -650,00 -650,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000423Eversestraat Woluwe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000424Werkmansstraat Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -115.100,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000425Kersenberg Nossegem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -568.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000426Lambroekstraat, Diegemstraat, Hoekplein Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 44.000,00 171.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -44.000,00 -171.000,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000427Marktstraat, Nossegemstraat Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 67.000,00 152.500,00 148.500,00 0,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -67.000,00 -61.500,00 -148.500,00 0,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000428Nieuwstraat - De Beusscherplein Sterrebeek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 758.000,00 61.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -758.000,00 -61.000,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000110Wederkerend beleid (doelstelling 1)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 138.212,00 130.339,36 132.530,55 134.787,45 137.112,08 139.506,44

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -138.212,00 -130.339,36 -132.530,55 -134.787,45 -137.112,08 -139.506,44


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000002We voeren een strategisch HR-beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 70.912,00 73.039,36 75.230,55 77.487,45 79.812,08 82.206,44

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -70.912,00 -73.039,36 -75.230,55 -77.487,45 -79.812,08 -82.206,44


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000409Wederkerend beleid 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 67.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -67.300,00 -57.300,00 -57.300,00 -57.300,00 -57.300,00 -57.300,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD0000022. Zaventem bekrachtigt en verruimt haar communicatiemogelijkheden om de interactie met haar stakeholders te versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 296.062,00 296.649,16 298.798,94 299.693,20 301.973,89 304.323,02

Ontvangsten 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00

Saldo -295.809,00 -296.396,16 -298.545,94 -299.440,20 -301.720,89 -304.070,02


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000004Toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000103Organiseren van laagdrempelige informatiemomenten op maat van de doelgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000105Het inrichten van socio-educatieve initiatieven ism gericht op noden en wensen van allochtone inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000107Organisatie van vormingsmomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000109Vereenvoudigen van de externe communicatie ondersteund door professionele organisaties zoals Wablief of Toemeka

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000005Optimaliseren van externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000178Opmaak communicatiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000179Optimaliseren gebruik sociale media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000006Optimaliseren van interne communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 131.650,00 130.150,00 130.150,00 128.830,00 128.830,00 128.830,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -131.650,00 -130.150,00 -130.150,00 -128.830,00 -128.830,00 -128.830,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000177Optimaliseren en actualiseren interne nieuwsbrief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000185Uitbouwen en onderhouden van communicatienetwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 131.650,00 130.150,00 130.150,00 128.830,00 128.830,00 128.830,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -131.650,00 -130.150,00 -130.150,00 -128.830,00 -128.830,00 -128.830,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 129.412,00 131.499,16 133.648,94 135.863,20 138.143,89 140.493,02

Ontvangsten 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00

Saldo -129.159,00 -131.246,16 -133.395,94 -135.610,20 -137.890,89 -140.240,02


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 71.412,00 73.499,16 75.648,94 77.863,20 80.143,89 82.493,02

Ontvangsten 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00

Saldo -71.159,00 -73.246,16 -75.395,94 -77.610,20 -79.890,89 -82.240,02


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD0000033. Zaventem biedt aan iedereen mogelijkheden om te participeren aan een kwalitatief en integraal vrijetijdsaanbod gericht oppersoonlijke ontwikkeling en versterking van de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.664.376,12 4.715.563,98 4.835.352,92 4.953.585,47 5.076.365,07 5.201.798,05

Ontvangsten 248.356,00 248.356,00 248.356,00 248.356,00 248.356,00 248.356,00

Saldo -4.416.020,12 -4.467.207,98 -4.586.996,92 -4.705.229,47 -4.828.009,07 -4.953.442,05


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -507.125,00 -325.000,00 -190.000,00 -297.000,00 -65.000,00 -105.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000007Inwoners van Zaventem en ook van buiten Zaventem kunnen genieten van een divers vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 364.555,12 318.797,42 323.797,42 323.797,42 328.797,42 328.797,42

Ontvangsten 160.650,00 160.650,00 160.650,00 160.650,00 160.650,00 160.650,00

Saldo -203.905,12 -158.147,42 -163.147,42 -163.147,42 -168.147,42 -168.147,42

InvesteringenUitgaven 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -50.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000228De gemeente organiseert enkele grote publieke evenementen die veel mensen samenbrengen en Zaventem bovenlokaleuitstraling geven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 155.957,70 109.700,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -155.957,70 -109.700,00 -109.700,00 -109.700,00 -109.700,00 -109.700,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000233Kinderen en jongeren laten proeven van diverse vrijetijdsmogelijkheden onder het motto Jong geleerd is oud gedaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.047,42 1.047,42 1.047,42 1.047,42 1.047,42 1.047,42

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.047,42 -1.047,42 -1.047,42 -1.047,42 -1.047,42 -1.047,42


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000234Financiële ondersteuning van verenigingen als belangrijkste aanbieders van een divers vrijetijdsaanbod door middel vandoelgerichte subsidiereglementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 82.700,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -82.700,00 -83.200,00 -83.200,00 -83.200,00 -83.200,00 -83.200,00

InvesteringenUitgaven 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -50.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000316Kinderen en hun ouders kunnen genieten van een uitgebreid kwalitatief vakantieaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 122.600,00 122.600,00 127.600,00 127.600,00 132.600,00 132.600,00

Ontvangsten 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

Saldo 2.400,00 2.400,00 -2.600,00 -2.600,00 -7.600,00 -7.600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000317De gemeente biedt toeristen en eigen inwoners laagdrempelige recreatiemogelijkheden aan met natuur en erfgoed alswaardevolle elementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Ontvangsten 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Saldo -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000318Logistieke, organisatorische, inhoudelijke en communicatieve ondersteuning van verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00

Saldo 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000008De gemeente zet verder in op een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden en digitale uitdagingen(AGB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000017De BIB fungeert als een media- en kenniscentrum met een sterke nadruk op digitale toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000011Participatie aan het vrijetijdsaanbod ( = deelnemen aan) wordt gestimuleerd via alle mogelijke manieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 17.067,00 17.067,00 17.067,00 17.067,00 17.067,00 17.067,00

Ontvangsten 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00

Saldo -12.050,00 -12.050,00 -12.050,00 -12.050,00 -12.050,00 -12.050,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000229Actief blijven inzetten op wijkwerking om in het kader van buurtsport en culturele projecten kinderen, ook van diverse afkomst, deweg naar de sportclubs, cultuurverenigingen, kunstacademie te wijzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000230De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om samen met de cultuurregio NoordRand een UiT-pas op te starten om de participatiete verhogen in het bijzonder van kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000238Het verlagen van de financiële drempel tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-Mee-fonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000254De gemeente en het Sociaal Huis blijft samen met partners een lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie uitbouwen met het doelgezamenlijk initiatieven op te zetten om de deelname van mensen in armoede te verhogen met bijzondere aandacht voorkinderenVan 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00

Ontvangsten 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000319De sportdienst organiseert sportactiviteiten om zoveel mogelijk mensen te laten proeven van sport i.f.v. een sportieve levensstijlal dan niet in clubverband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000320De sportdienst promoot en beloond het sporten op alle mogelijke manieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000321Uitbouw van schoolsport in al zijn vormen in samenwerking met de scholen om kinderen en jongeren aan te zetten om meer tesporten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.650,00 -2.650,00 -2.650,00 -2.650,00 -2.650,00 -2.650,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000012Een deel van het vrijetijdsaanbod heeft expliciet de bedoeling extra doelstellingen te bereiken: gemeenschapsvorming,persoonlijke ontplooiing, integratie, gezondheid, …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 184.050,00 184.050,00 184.050,00 184.050,00 184.050,00 184.050,00

Ontvangsten 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Saldo -132.050,00 -132.050,00 -132.050,00 -132.050,00 -132.050,00 -132.050,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000231Bouwen aan gemeenschapsvorming met cultuur als bindmiddel door middel van culturele evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 76.600,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -76.600,00 -76.600,00 -76.600,00 -76.600,00 -76.600,00 -76.600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000232Vakantieaanbod met een focus op taalverwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000239De gemeente zorgt met vrijetijdsactiviteiten al dan niet in co-creatie voor een positieve kijk op de super diverse samenstelling vande Zaventemse bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000240De gemeente ondersteunt nieuw soortige activiteiten en verenigingen die een meerwaarde vormen voor het vrijetijdslandschapen het gemeenschapsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000247De gemeente houdt op een eigentijdse manier feestelijke tradities in leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 94.750,00 94.750,00 94.750,00 94.750,00 94.750,00 94.750,00

Ontvangsten 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Saldo -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000248De gemeente ondersteunt initiatieven die de ontmoeting tussen de inwoners bevordert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000255Om specifieke doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking te bereiken wordt samengewerkt met andere partnerszoals het Sociaal Huis, Woon en Zorg Centra, Sociale Raad, seniorenverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000256De gemeente zet zich in om het label ‘kindvriendelijke gemeente’ te behalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000322Het sportbeleid zet ook in op de gezondheid van haar inwoners en haar werknemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000013De communicatie en promotie van het vrijetijdsaanbod wordt op een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke maniergevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.460,00 15.460,00 15.460,00 15.460,00 15.460,00 15.460,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.460,00 -15.460,00 -15.460,00 -15.460,00 -15.460,00 -15.460,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000241De vrijetijdsdiensten doen inspanningen om via een goede communicatiemix zoveel mogelijk mensen te bereiken (vb.vakantiekriebels)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.710,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.710,00 -5.710,00 -5.710,00 -5.710,00 -5.710,00 -5.710,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000242De gemeente neemt initiatieven om het vrijetijdsaanbod van verenigingen en organisaties te promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -9.750,00 -9.750,00 -9.750,00 -9.750,00 -9.750,00 -9.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000323Erkende verenigingen kunnen gebruiken maken van de gemeentelijke communicatiekanalen (vb. gemeenteberichten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000014De gemeente Zaventem voorziet in kwalitatieve en duurzame vrijetijdsinfrastructuur zodat de activiteiten in optimaleomstandigheden kunnen plaatsvinden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 73.050,00 63.550,00 63.550,00 63.550,00 63.550,00 63.550,00

Ontvangsten 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

Saldo -57.550,00 -48.050,00 -48.050,00 -48.050,00 -48.050,00 -48.050,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -457.125,00 -275.000,00 -190.000,00 -247.000,00 -65.000,00 -105.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000036Het gebruik van de infrastructuur kan aan eerlijke en democratische tarieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.100,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Ontvangsten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Saldo -14.600,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000044Het sport en technisch materieel in de sportinfrastructuur wordt goed onderhouden, beheerd en waar nodig vernieuwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000045Om maximale ruimte voor de sportclubs te creëren sluit de gemeente overeenkomsten af met andere aanbieders voorsportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000245Door middel van investeringen in kunst in de openbare ruimte krijgen plekken een bijzondere identiteit en herkenbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000249Er wordt geïnvesteerd in nieuwe en bestaande gemeentelijk jeugdinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -13.200,00 -13.200,00 -13.200,00 -13.200,00 -13.200,00 -13.200,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000250Door middel van subsidies draagt de gemeente bij aan de kwaliteitsverbetering van niet-gemeentelijke sport en-jeugdinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 19.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Ontvangsten 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Saldo -4.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000324Er wordt geïnvesteerd in nieuwe en bestaande buurt sporten speelterreinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.750,00 -20.750,00 -20.750,00 -20.750,00 -20.750,00 -20.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -402.125,00 -220.000,00 -135.000,00 -192.000,00 -10.000,00 -50.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000015Via inspraak en participatie worden alle mogelijke stakeholders betrokken en geven ze mee richting aan het vrijetijdsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 56.953,00 56.953,00 56.953,00 56.953,00 52.953,00 52.953,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -56.953,00 -56.953,00 -56.953,00 -56.953,00 -52.953,00 -52.953,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000246Via co-creatie krijgen inwoners zelf de kans om in samenspraak met de gemeente activiteiten te ontwikkelen in de schoot van hetfeest-, jumelage- en patriottisch comité

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 27.880,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -27.880,00 -27.880,00 -27.880,00 -27.880,00 -27.880,00 -27.880,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000252De inspraakorganen jeugd-, sport-, cultuur- en dorpsraden worden financieel, logistiek en administratief ondersteund

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 24.073,00 24.073,00 24.073,00 24.073,00 20.073,00 20.073,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -24.073,00 -24.073,00 -24.073,00 -24.073,00 -20.073,00 -20.073,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000325Er wordt geëxperimenteerd met andere vormen van inspraak en betrokkenheid die de lokale democratie versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000016De gemeentelijke vrijetijdsdiensten zijn daadkrachtig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 83.922,00 78.922,00 78.922,00 78.922,00 78.922,00 78.922,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -83.922,00 -78.922,00 -78.922,00 -78.922,00 -78.922,00 -78.922,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000235Om de kennis en slagkracht te vergroten maakt de gemeente deel uit van relevante bovenlokale netwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 68.322,00 68.322,00 68.322,00 68.322,00 68.322,00 68.322,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -68.322,00 -68.322,00 -68.322,00 -68.322,00 -68.322,00 -68.322,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000236De medewerkers van de vrijetijdsdiensten volgen vorming en opleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 11.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -11.900,00 -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000237De vrijetijdsdiensten zijn logistiek, materieel en administratief omkaderd om hun opdrachten op een goede manier te kunnenvervullen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000017Er is meer toegankelijke vrijetijdsbesteding voor alle doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.950,00 -8.950,00 -8.950,00 -8.950,00 -8.950,00 -8.950,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000102Organiseren van laagdrempelige informatiemomenten op maat van de doelgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000104Het inrichten van socio-educatieve initiatieven gericht op noden en wensen van allochtone inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000106Organisatie van vormingsmomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000108Vereenvoudigen van de externe communicatie ondersteund door professionele organisaties zoals Wablief of Toemeka

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000124De organisatie van buurtsport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000125Organisatie van Sportizon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000126Sport en integratiedagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000127Verlagen van financiële drempel tot deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-mee fonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.858.369,00 3.969.814,56 4.084.603,50 4.202.836,05 4.324.615,65 4.450.048,63

Ontvangsten 15.189,00 15.189,00 15.189,00 15.189,00 15.189,00 15.189,00

Saldo -3.843.180,00 -3.954.625,56 -4.069.414,50 -4.187.647,05 -4.309.426,65 -4.434.859,63


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.826.824,00 3.938.269,56 4.053.058,50 4.171.291,05 4.293.070,65 4.418.503,63

Ontvangsten 15.189,00 15.189,00 15.189,00 15.189,00 15.189,00 15.189,00

Saldo -3.811.635,00 -3.923.080,56 -4.037.869,50 -4.156.102,05 -4.277.881,65 -4.403.314,63


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 31.545,00 31.545,00 31.545,00 31.545,00 31.545,00 31.545,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -31.545,00 -31.545,00 -31.545,00 -31.545,00 -31.545,00 -31.545,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000122Uitbouwen van maatregelen, in samenwerking met de integratiedienst, die de deelname van kinderen aan sociale en vrijetijdsactiviteiten bevorderen en stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000152Het opmaken en gratis ter beschikking stellen van een kindvriendelijke laagdrempelige onthaalmap (brochure) met nuttigeinformatie en tips voor gezinnen in kansarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000153Het stimuleren van de doelgroep van een financiële ondersteuning via het Doe-je-mee-fonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000154Organiseren van "multimove" in alle scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD0000044. Zaventem is een lerende gemeente die inzet op het levenslang en levensbreed leren van haar bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.115.534,96 2.165.971,68 2.198.820,09 2.257.598,97 2.293.248,24 2.343.208,90

Ontvangsten 1.214.471,00 1.214.471,00 1.214.471,00 1.214.471,00 1.214.471,00 1.214.471,00

Saldo -901.063,96 -951.500,68 -984.349,09 -1.043.127,97 -1.078.777,24 -1.128.737,90


Ontvangsten 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -559.140,00 -123.000,00 -459.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -21.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000018De gemeente Zaventem heeft een duidelijk missie en visie op haar rol als schoolbestuur/inrichtende macht van de 3 gemeentelijkebasisscholen en de kunstacademie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000257Via een goede overlegstructuur samen met directies en het schoolbestuur regelmatig beleids- en oplossingsgericht nadenken overde opdrachten en uitdagingen van onze scholen om samen te komen tot een gedragen beleidsplan (uitwerking van deverschillende acties)Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000258‘Samen school maken’ betekent gedeeld leiderschap in nauwe samenwerking met andere beleidsdomeinen (diensten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000259Om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen moeten de scholen inzetten op verhoging van de efficiëntie en effectiviteit (dejuiste dingen zo goed mogelijk doen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000019De gemeente Zaventem blijft inzetten op de verdere uitbouw van de kunstacademie om op deze manier zoveel mogelijk kinderen,jongeren en volwassenen de mogelijkheid te geven tot actieve kunstparticipatie en universele ontplooiing als wereldburger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 203.450,00 203.450,00 203.450,00 203.450,00 203.450,00 203.450,00

Ontvangsten 298.655,00 298.655,00 298.655,00 298.655,00 298.655,00 298.655,00

Saldo 95.205,00 95.205,00 95.205,00 95.205,00 95.205,00 95.205,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -21.000,00 -21.000,00 -71.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000243De academie is beherende gemeente voor het ILV DKO ifv een regionale werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -147.000,00 -147.000,00 -147.000,00 -147.000,00 -147.000,00 -147.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000253Aankoop instrumenten kunstacademie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -21.000,00 -21.000,00 -71.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000278De uitbouw en renovatie van de infrastructuur loopt samen met de verdere uitbouw van de domeinen muziek, woord, beeld endans

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000279De academie is technisch en materieel uitgerust om al haar onderwijsopdracht naar behoren te vervullen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00

Ontvangsten 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

Saldo -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000280De academie beschikt over alle nodige pedagogische middelen om haar leerlingen op kwalitatieve manier les te geven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Ontvangsten 175.500,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00

Saldo 167.250,00 167.250,00 167.250,00 167.250,00 167.250,00 167.250,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000281De academie presenteert op verschillende manieren datgene wat de leerlingen voor een breed publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00

Ontvangsten 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.905,00

Saldo -30.495,00 -30.495,00 -30.495,00 -30.495,00 -30.495,00 -30.495,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000365De leerkrachten en directies worden goed omkaderd om optimaal les te kunnen geven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00

Ontvangsten 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Saldo 108.050,00 108.050,00 108.050,00 108.050,00 108.050,00 108.050,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000020De Zaventemse gemeentelijke basisscholen maken deel uit van een scholengemeenschap die zorgt voor overkoepelende aanpakvan gedeelde uitdagingen en verantwoordelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000282Het schoolbestuur is actief betrokken bij het ontwikkelen van doelstellingen en acties van de scholengemeenschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000283De scholengemeenschap legt in overleg met de schoolbesturen vast wat haar verantwoordelijkheden, taken, middelen en functieszijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000284Medewerkers van de scholengemeenschap worden gecoached en geëvalueerd en volgen in functie hiervan opleidingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000021De gemeente Zaventem wil steeds verder werken aan kwaliteitsopvolging en verbetering van het gemeentelijke onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000285De directies volgen opleiding om kwaliteitsopvolging en verbeteringen in gang te zetten en op te volgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000286Directies worden op regelmatige basis gecoacht en geëvalueerd via een externe organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000287De dienst onderwijs ondersteunt te scholen bij het verbeteren van administratieve en beleidsprocessen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000288De scholen maken gebruik van een digitaal schoolplatform om leerlingenadministratie en communicatie met ouders te verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00 -6.070,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000289Maatregelen treffen tegen stress en burn-out bij personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000022De leerlingen van de gemeentelijke basisscholen worden degelijk ondersteund zodat ze in optimale omstandigheden kunnenschoollopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 300.108,00 306.048,79 294.817,40 307.594,08 296.379,05 298.172,57

Ontvangsten 907.800,00 907.800,00 907.800,00 907.800,00 907.800,00 907.800,00

Saldo 607.692,00 601.751,21 612.982,60 600.205,92 611.420,95 609.627,43


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000244De gemeentelijke basisscholen krijgen werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid om degelijk onderwijs te organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 682.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00

Saldo 679.000,00 679.000,00 679.000,00 679.000,00 679.000,00 679.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000290De leerlingen kunnen beschikken over de boeken en educatieve materialen die nodig zijn voor een goede leercontext

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 68.815,00 61.495,00 61.495,00 61.495,00 61.495,00 61.995,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -68.815,00 -61.495,00 -61.495,00 -61.495,00 -61.495,00 -61.995,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000291De leerlingen kunnen deelnemen aan buitenschoolse schoolactiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 81.000,00 94.000,00 82.500,00 95.000,00 83.500,00 84.000,00

Ontvangsten 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00

Saldo 134.000,00 121.000,00 132.500,00 120.000,00 131.500,00 131.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000292De leerlingen en leerkrachten kunnen genieten van kwalitatieve gezonde voeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 112.300,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00

Ontvangsten 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00

Saldo -101.500,00 -101.500,00 -101.500,00 -101.500,00 -101.500,00 -101.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000293De leerlingen kunnen beschikken over materialen om educatieve projecten te realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 34.993,00 35.253,79 35.522,40 35.799,08 36.084,05 36.877,57

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -34.993,00 -35.253,79 -35.522,40 -35.799,08 -36.084,05 -36.877,57


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000294De leerlingen kunnen gebruik van de gemeentelijke schoolbus voor allerhande uitstappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000023De leerkrachten en directies van de gemeentescholen worden voldoende omkaderd zodat ze hun kernopdrachten optimaalkunnen vervullen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 26.263,96 27.763,96 27.763,96 28.363,96 28.463,96 28.463,96

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -26.263,96 -27.763,96 -27.763,96 -28.363,96 -28.463,96 -28.463,96


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000039De school beschikt over de nodige kantooruitrusting om efficiënt te kunnen werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.600,00 7.600,00 7.600,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.600,00 -7.600,00 -7.600,00 -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000295De leerkrachten en directies krijgen opleiding via de eigen pedagogische studiedagen en bijkomende opleidingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.763,96 16.263,96 16.263,96 16.263,96 16.263,96 16.263,96

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.763,96 -16.263,96 -16.263,96 -16.263,96 -16.263,96 -16.263,96


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000296De scholen worden door het schoolbestuur ondersteund bij het aangaan van samenwerkingsverbanden (CLB,ondersteuningsnetwerk, …)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000297De scholen worden ondersteund door de gemeentelijke onderwijsdienst door het ontwikkelen van een gedragen engemeenschappelijk schoolbeleid dat tot stand komt in overleg tussen het schoolbestuur en de directies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000298Het schoolbestuur maakt een kader en zorgt voor voldoende ruggensteun bij klachten van ouders en leerkrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000299Aanwerven van extra personeel voor het opnemen van verschillende zorgtaken (kinderverzorgster, logopedist, kinesist,…) inrelatie tot het ondersteuningsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000300De leerkrachten kunnen beroep doen op ondersteunende documentatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.900,00 -2.000,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000024De voor- en naschoolse opvang in de gemeentescholen is kwalitatief en zorgt voor een optimale aansluiting op devrijetijdsinteresses van kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.600,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000041De voor- en naschoolse opvang beschikt over voldoende materiaal voor een kwalitatieve werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.600,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000313Het toezicht personeel krijgt jaarlijkse vorming en opleiding om op een kwalitatieve manier kinderopvang aan te bieden (gezond,duurzaam, stimulerend, actief)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000314Het personeel wordt voldoende opgevolgd, gecoacht en geëvalueerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000315De academie laat kinderen na school proeven van de verschillende kunstdomeinen die de academie aanbiedt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000025Naast het schoolgebouw wordt er ook voor gezorgd dat de schoolomgeving en de weg naar de school op zo’n manier wordtingericht dat kinderen veilig naar alle scholen kunnen komen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000310Samen met de dienst mobiliteit worden projecten opgezet om fietsen en stappen naar school te bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000311Het moet visueel duidelijk zijn dat er een schoolomgeving is die veilig wordt ingericht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000312Voldoende fietsenhokken (fietsen van de school) en fietsenstallingen (fietsen van kinderen) te voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000027De gemeente Zaventem zorgt voor een flankerend onderwijsbeleid om school overstijgende maatschappelijke uitdagingen samenaan te pakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -51.100,00 -51.100,00 -51.100,00 -51.100,00 -51.100,00 -51.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000260De gemeente organiseert een onderwijsraad met hierin een vertegenwoordiging van elke school eventueel aangevuld metdeskundigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000261De gemeente spant zich in om organisaties in de hulpverlening aan te trekken in de gemeente waar scholen beroep kunnen doen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000262De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren door in te zetten op brede scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000263De gemeente communiceert op een structurele manier via de scholen naar ouders en kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000264De gemeente heeft in het kader van het nieuwe decreet (houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemmingtussen buitenschoolse activiteiten) een regierol op het vlak van buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000265De gemeente ondersteunt de basisscholen met een tussenkomst in de kosten voor opvang in het kader van de sociale voordelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000266De gemeente bevordert de gelijke onderwijskansen via gemeenschappelijke afspraken en projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000267De gemeente bouwt het schoolopbouwwerk verder uit om de ouderbetrokkenheid te vergroten en kwetsbare gezinnen teondersteunen (voltijds schoolopbouwwerker)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000268De gemeente ondersteunt de scholen bij het inschrijven van nieuwe leerlingen via een digitaal aanmeldingsplatform

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000269De gemeente ondersteunt alle scholen voor hun vervoer van didactische uitstappen (enkel basisscholen) en verplaatsing naar hetgemeentelijk zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000029Omdat taalachterstand ook zorgt voor leerachterstand wordt er extra ingezet om vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesdeleerjaar maximale leerkansen Nederlands te geven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000271Organisatie van allerlei lees- en taal bevorderende initiatieven in samenwerking met de integratiedienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000272Ondersteuning door extra personeel en/of vrijwilligers om de taalvaardigheid van kinderen te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000273Sensibiliseren en informeren van het belang van het Nederlands voor ouders in functie van de begeleiding van hun kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000274Werken aan deskundigheidsbevordering bij leerkrachten via vorming en opleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000030Naast het klassieke onderwijs wordt ook ingezet op andere manieren van leren zodat volwassenen kansen hebben in Zaventem tot‘levenslang leren’ op verschillende domeinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Saldo -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000275Via de organisatie van PC-cursussen voor ouderen wil de gemeente de digitale kloof te dichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Saldo -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000276Nederlandse les voor ouders i.s.m Basiseducatie gekoppeld aan het schoolse gebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000277De gemeente zorgt voor voldoende kansen om het Nederlands te leren en onderhouden ook voor mensen die voltijds werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000031Infrastructureel uitbouwen van het gemeenteonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 130.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -130.000,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000302Aankoop laptoppen, software en smartboard gemeentescholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000378Aanpassingswerken aan de school Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -100.000,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000379Aanpassingswerken kunstacademie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.482.568,00 1.525.363,93 1.569.443,73 1.614.845,93 1.661.610,23 1.709.777,37

Ontvangsten 7.516,00 7.516,00 7.516,00 7.516,00 7.516,00 7.516,00

Saldo -1.475.052,00 -1.517.847,93 -1.561.927,73 -1.607.329,93 -1.654.094,23 -1.702.261,37


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.482.568,00 1.525.363,93 1.569.443,73 1.614.845,93 1.661.610,23 1.709.777,37

Ontvangsten 7.516,00 7.516,00 7.516,00 7.516,00 7.516,00 7.516,00

Saldo -1.475.052,00 -1.517.847,93 -1.561.927,73 -1.607.329,93 -1.654.094,23 -1.702.261,37


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000126De gemeentelijke dienst onderwijs is slagkrachtig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000043De medewerkers van de dienst onderwijs volgen vorming en opleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000046Om de kennis en slagkracht te vergroten maakt de dienst onderwijs deel uit van relevante bovenlokale netwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000251De dienst onderwijs is logistiek, materieel en administratief omkaderd om haar opdrachten op een goede manier te kunnenvervullen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000127Om te leren is het noodzakelijk dat er degelijke, duurzame en voldoende infrastructuur voorzien wordt waarbij maximaal wordtingezet op gedeelde infrastructuur op voorwaarde dat dit de werking van de school niet beperkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 30.475,00 30.475,00 30.475,00 30.475,00 30.475,00 30.475,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -30.475,00 -30.475,00 -30.475,00 -30.475,00 -30.475,00 -30.475,00


Ontvangsten 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -408.140,00 -87.000,00 -373.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000042De gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe huurt klascontainers in afwachting van nieuwbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 29.375,00 29.375,00 29.375,00 29.375,00 29.375,00 29.375,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -29.375,00 -29.375,00 -29.375,00 -29.375,00 -29.375,00 -29.375,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000301De school is uitgerust met digitale apparatuur en informaticatoepassingen om het lesgeven in de klas te ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -13.500,00 -12.000,00 -108.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000303De gemeentelijke IT-dienst zorgt voor de technische opvolging en ondersteuning van het informaticamateriaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -307.940,00 -75.000,00 -265.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000304De school is ingericht met gepast meubilair op maat van kinderen en personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000305De scholen krijgen ondersteuning van gemeentelijke diensten voor poetsen en onderhoud van de schoolgebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000306Het poetsen onderhoudspersoneel wordt voldoende opgevolgd gecoacht en geëvalueerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000307De scholen zijn technisch en materieel uitgerust om al hun functies naar behoren te vervullen en beschikken hiervoor over eenklusjesman

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000308De gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe wordt uitgebreid met een extra schoolgebouw dat deels zal functionerenals ontmoetingscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000309De sportinfrastructuur en sportmaterialen in de scholen worden goed onderhouden en opengesteld voor lokale verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Beleidsdoelstelling: BD0000055. Zaventem streeft naar een levendige, groene, aantrekkelijke en betaalbare leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.165.148,04 6.288.827,19 6.449.691,71 6.615.382,17 6.786.043,34 6.961.824,29

Ontvangsten 543.204,32 543.235,37 543.267,03 543.299,33 543.332,28 543.365,89

Saldo -5.621.943,72 -5.745.591,82 -5.906.424,68 -6.072.082,84 -6.242.711,06 -6.418.458,40

InvesteringenUitgaven 2.025.000,00 228.000,00 848.000,00 1.008.000,00 300.000,00 0,00

Ontvangsten 1.242.512,00 105.574,00 3.031.404,00 543.176,00 1.450.000,00 0,00

Saldo -782.488,00 -122.426,00 2.183.404,00 -464.824,00 1.150.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000034Het aanbod aan betaalbare woningen wordt verbeterd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 37.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

InvesteringenUitgaven 2.010.000,00 178.000,00 798.000,00 933.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 1.242.512,00 85.574,00 3.031.404,00 543.176,00 1.360.000,00 0,00

Saldo -767.488,00 -92.426,00 2.233.404,00 -389.824,00 1.360.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000355Aankoop en verkoop van alleenstaande woningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000356Gemeentelijke recreatiegebied Het Zeen Sterrebeek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 37.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000357Aankoop en verkoop gronden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 1.150.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00

Saldo -700.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000361Gemeentelijke verkavelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000364Onthardingsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000370Industriezone Zaventem- Zuid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 160.000,00 148.000,00 798.000,00 933.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 92.512,00 85.574,00 611.404,00 543.176,00 0,00 0,00

Saldo -67.488,00 -62.426,00 -186.596,00 -389.824,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000371Opmaak en aanpassingen Gemeentelijke uitvoeringsplannen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000035De vergroening van de gemeente wordt versterkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00


Ontvangsten 0,00 20.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

Saldo -15.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -210.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000343Opstarten van een onderhoudsprogramma voor de holle wegen, landbouwwegen en eigendommen in beheer van de gemeentemet het oog op een verhoogde natuurbelevingswaarde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000360Groenproject Frans Smoldersstraat perceel C184G aan Lenneken Marelaan (OCBS 26/08/2019)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 20.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

Saldo 0,00 20.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000363Kleinschalige groenprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -50.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000367Vervangen van de gemeentelijk vuilnisbakken op openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000368VLM project Noskoem uitwerken en realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000036Er wordt ingezet op erosiebestrijdingsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000359Erosiebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000038De woonwijken worden aantrekkelijker gemaakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000358Een betaalbaar woonaanbod aanbieden, door de verkoop van huizen in eigendom van de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.121.148,04 6.277.327,19 6.438.191,71 6.603.882,17 6.774.543,34 6.950.324,29

Ontvangsten 543.204,32 543.235,37 543.267,03 543.299,33 543.332,28 543.365,89

Saldo -5.577.943,72 -5.734.091,82 -5.894.924,68 -6.060.582,84 -6.231.211,06 -6.406.958,40


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.363.783,04 5.519.962,19 5.680.826,71 5.846.517,17 6.017.178,34 6.192.959,29

Ontvangsten 22.704,32 22.735,37 22.767,03 22.799,33 22.832,28 22.865,89

Saldo -5.341.078,72 -5.497.226,82 -5.658.059,68 -5.823.717,84 -5.994.346,06 -6.170.093,40


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000384Buitengewoon onderhoud van voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 757.365,00 757.365,00 757.365,00 757.365,00 757.365,00 757.365,00

Ontvangsten 520.500,00 520.500,00 520.500,00 520.500,00 520.500,00 520.500,00

Saldo -236.865,00 -236.865,00 -236.865,00 -236.865,00 -236.865,00 -236.865,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD0000066. Zaventem zet in op proactief, innovatief veiligheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 351.743,88 356.866,71 366.098,43 375.607,08 385.401,00 395.488,76

Ontvangsten 153.692,39 153.692,39 153.692,39 153.692,39 153.692,39 153.692,39

Saldo -198.051,49 -203.174,32 -212.406,04 -221.914,69 -231.708,61 -241.796,37


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000026Bevorderen van de veiligheid van de burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000186Maximaal inzetten op preventie en toezien op de correcte naleving van specifieke wetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000227Opstart telefoon-en informatiecentrum bij rampen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 344.743,88 349.866,71 359.098,43 368.607,08 378.401,00 388.488,76

Ontvangsten 153.692,39 153.692,39 153.692,39 153.692,39 153.692,39 153.692,39

Saldo -191.051,49 -196.174,32 -205.406,04 -214.914,69 -224.708,61 -234.796,37


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 309.733,00 318.695,83 327.927,55 337.436,20 347.230,12 357.317,88

Ontvangsten 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00

Saldo -308.266,00 -317.228,83 -326.460,55 -335.969,20 -345.763,12 -355.850,88


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 35.010,88 31.170,88 31.170,88 31.170,88 31.170,88 31.170,88

Ontvangsten 152.225,39 152.225,39 152.225,39 152.225,39 152.225,39 152.225,39

Saldo 117.214,51 121.054,51 121.054,51 121.054,51 121.054,51 121.054,51


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Beleidsdoelstelling: BD0000077. Zaventem is een aangename en aantrekkelijke gemeente voor ondernemers, handelaars en landbouwers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 198.912,00 201.914,16 190.006,38 198.191,39 201.471,92 204.850,88

Ontvangsten 40.453,00 40.453,00 31.453,00 34.453,00 34.453,00 34.453,00

Saldo -158.459,00 -161.461,16 -158.553,38 -163.738,39 -167.018,92 -170.397,88


Ontvangsten 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -80.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000039Nieuwe dienst economie op maat van Zaventemse ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00


Ontvangsten 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -80.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000344Uitbouw van ondernemers Dbase Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000345Informeren van ondernemers over de nieuwe dienst lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000346Opstart en verder uitbouwen van een ondernemersloket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -80.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000062Inzetten op kwaliteitsvolle dienstverlening door middel van verschillende communicatiemiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 67.000,00 67.000,00 52.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00

Ontvangsten 40.200,00 40.200,00 31.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00

Saldo -26.800,00 -26.800,00 -20.800,00 -22.800,00 -22.800,00 -22.800,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000347Opstart nieuw digi-loket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 67.000,00 67.000,00 52.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00

Ontvangsten 40.200,00 40.200,00 31.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00

Saldo -26.800,00 -26.800,00 -20.800,00 -22.800,00 -22.800,00 -22.800,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 101.912,00 104.914,16 108.006,38 111.191,39 114.471,92 117.850,88

Ontvangsten 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00

Saldo -101.659,00 -104.661,16 -107.753,38 -110.938,39 -114.218,92 -117.597,88


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 101.912,00 104.914,16 108.006,38 111.191,39 114.471,92 117.850,88

Ontvangsten 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00

Saldo -101.659,00 -104.661,16 -107.753,38 -110.938,39 -114.218,92 -117.597,88


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000123Nemen van initiatieven ter bevordering van de samenwerking met de lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000408Aantrekkelijker maken van de winkelzones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Beleidsdoelstelling: BD0000088. Zaventem verhoogt sociaal kapitaal voor jong en oud die extra zorg of diensten nodig hebben

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 11.785.852,62 12.055.919,89 12.344.655,29 12.631.612,50 12.937.032,66 13.241.163,59

Ontvangsten 8.832.616,00 8.991.013,30 9.151.138,96 9.314.467,09 9.481.061,84 9.650.988,48

Saldo -2.953.236,62 -3.064.906,59 -3.193.516,33 -3.317.145,41 -3.455.970,82 -3.590.175,11


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000028Omdat kinderarmoede een steeds grotere problematiek wordt zal er extra ingezet worden op kostenbeleid en ondersteuning vanalle gezinnen die het financieel moeilijk hebben en dit in samenwerking met het Sociaal Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000148Opstarten van een centraal aanspreekpunt met het oog op de oprichting van een Huis van Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000270De gemeente stelt projectsubsidies ter beschikking van de scholen voor initiatieven om armoede in de school aan te pakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000040Bewaken en bevorderen van ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000145Jaarlijks organiseren van ouderactiviteiten in de leefgroepen en vormingsavonden voor ouders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000041Bereiken van een kwaliteitsvolle werking door middel van doelgerichte begeleiding en deskundige ondersteuning van debegeleidsters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.498,25 1.498,25 1.498,25 1.498,25 1.498,25 1.498,25

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000141Uitbouwen van de vormingskansen personeel kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.498,25 1.498,25 1.498,25 1.498,25 1.498,25 1.498,25

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25 -1.498,25


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000042Aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat voor de opgevangen kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000140Opvolgen en evalueren van het kwaliteitsmanagementsysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000043Er is extra aandacht voor kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 48.748,16 48.748,16 48.748,16 48.748,16 48.748,16 48.748,16

Ontvangsten 14.504,01 14.504,01 14.504,01 14.504,01 14.504,01 14.504,01

Saldo -34.244,15 -34.244,15 -34.244,15 -34.244,15 -34.244,15 -34.244,15


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000099Er is een Huis van het Kind Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

Ontvangsten 14.504,01 14.504,01 14.504,01 14.504,01 14.504,01 14.504,01

Saldo 6.004,01 6.004,01 6.004,01 6.004,01 6.004,01 6.004,01


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000128In samenwerking met het O.C.M.W. zal er een financiÃ«le tussenkomst voorzien worden in voorschoolse kinderopvang voorO.C.M.W.-cliÃ«nten gedurende de periode dat de ouders taallessen, een opleiding volgen en bij de start van een tewerkstellingomdat werk Ã©Ã©n van de belangrijkste sleutels is om uit de armoede te gerakenVan 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000129Bevorderen van kleuterparticipatie door alle ouders van 2-jarige kindjes te sensibiliseren over het belang van kleuteronderwijs(cfr. Super sim Kortrijk) en dit in nauwe samenwerking/aanvullend met het consultatiebureau Kind en Gezin/CLB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.748,16 3.748,16 3.748,16 3.748,16 3.748,16 3.748,16

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.748,16 -3.748,16 -3.748,16 -3.748,16 -3.748,16 -3.748,16


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000130Het opzetten van een samenwerking met toeleiders met het oog op het informeren en ondersteunen van de ouders van dedoelgroep in het kader van de projecten rond kinderarmoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000131Er is samenwerking met TAO-Armoede/Netwerk tegen Armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000132Financiële ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000045Uitbouwen van een gezamenlijke en geïntegreerde sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000147Uitwerken van een gezamelijke visie, implementatie van de bestaande dienstverlening in een groter geheel, waarbij wordtbekeken of er wederzijdse ondersteuning van taken kan plaatsvinden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000046Verder ontwikkelen en versterken van het lokaal preventief gezondheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00 -6.900,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000144Sensibilisering en organisatie van verschillende activiteiten rond gezondheidsthema's zoals voldoende bewegen, valpreventie,BOV, Bevolkingsonderzoeken,vaccinatie, geestelijke gezondheid zoals burn-out en drepressie, …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.570,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.570,00 -6.570,00 -6.570,00 -6.570,00 -6.570,00 -6.570,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000149Acties preventieve gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -330,00 -330,00 -330,00 -330,00 -330,00 -330,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000150Project Fietsen zonder leeftijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000047Organisatie van infosessies rond maatschappelijk relevante thema's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000142Infosessies over pensioenen, dementie, reuma …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00 -1.920,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000151Organiseren van infosessies, lezingen, workshops, filmvoorstellingen en lezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000050Voeren van een seniorenbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000146Organiseren van jaarlijkse daguitstap 60+

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00 -51.600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000072Het aanbieden van een kwalitatieve diensten zorgverlening op maat in de residentiële zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.385.839,44 1.385.839,44 1.385.839,44 1.385.839,44 1.385.839,44 1.385.839,44

Ontvangsten 4.862.607,00 4.959.859,14 5.057.616,74 5.157.329,49 5.259.036,48 5.362.777,63

Saldo 3.476.767,56 3.574.019,70 3.671.777,30 3.771.490,05 3.873.197,04 3.976.938,19


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000089Aantrekkelijke werkgever worden in de ouderenzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000090Elektronisch zorgdossier in het WZC verder uitwerken en opvolgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000091Toekomstgerichte evaluatie van de personeelsformatie en –organisatie met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvollezorgverlening in het WZC, rekening houdend met het opnamebeleid en de huidige personeelsbezetting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000092Zorgspecialisatie: opleidingen en vormingen aanbieden teneinde de bewoners, familie en medewerkers in de zorg maximaal teondersteunen en in te spelen op recente evoluties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000094Aanbieden van een effectieve, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening aan de bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.365.339,44 1.365.339,44 1.365.339,44 1.365.339,44 1.365.339,44 1.365.339,44

Ontvangsten 116.350,00 118.677,00 121.050,54 123.471,56 125.940,97 128.459,81

Saldo -1.248.989,44 -1.246.662,44 -1.244.288,90 -1.241.867,88 -1.239.398,47 -1.236.879,63


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000095Optimaliseren van de personeelsbezetting in het WZC rekening houdend met het opnamebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000096Nastreven van een maximale en optimale bezetting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 4.746.257,00 4.841.182,14 4.936.566,20 5.033.857,93 5.133.095,51 5.234.317,82

Saldo 4.746.257,00 4.841.182,14 4.936.566,20 5.033.857,93 5.133.095,51 5.234.317,82


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000073Maximale ondersteuning van de burger in de thuisomgeving, in de serviceflats, assistentiewoningen en bejaardenwoningen methet oog op een maximale levenskwaliteit binnen de eigen woonomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 33.675,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00

Ontvangsten 945.640,00 964.552,80 983.843,86 1.003.520,73 1.023.591,16 1.044.062,98

Saldo 911.965,00 930.877,80 950.168,86 969.845,73 989.916,16 1.010.387,98


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000086Studie omtrent de toekomst van de bejaardenwoningen in Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe op lange termijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000087Optimalisering thuisdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000088Toeleiden naar het thuiszorgaanbod van het OCMW en van andere organisaties op het grondgebied Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000097Optimaliseren (efficiënt , effectief en kwaliteitsvol maken) van de thuiszorgdiensten met inbegrip van een studie over mogelijkesamenwerkingsverbanden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 33.675,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00

Ontvangsten 945.640,00 964.552,80 983.843,86 1.003.520,73 1.023.591,16 1.044.062,98

Saldo 911.965,00 930.877,80 950.168,86 969.845,73 989.916,16 1.010.387,98


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000074Ondersteuning bieden voor betaalbare en degelijke huisvesting voor alle inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 177.675,00 180.275,00 182.927,00 185.632,04 188.391,18 191.205,50

Ontvangsten 146.250,00 149.175,00 152.158,50 155.201,66 158.305,70 161.471,81

Saldo -31.425,00 -31.100,00 -30.768,50 -30.430,38 -30.085,48 -29.733,69


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000057Begeleiden van en huisvesten van vluchtelingen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 77.325,00 77.925,00 78.537,00 79.161,24 79.797,96 80.447,42

Ontvangsten 104.200,00 106.284,00 108.409,68 110.577,87 112.789,43 115.045,22

Saldo 26.875,00 28.359,00 29.872,68 31.416,63 32.991,47 34.597,80


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000058Bestendigen deelname aan lokaal en intergemeentelijk overleg (Woonwijzer Midden-Brabant)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000061Inwoners aanmoedigen om geschikte woningen te verhuren aan SVK Webra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000062Ondersteuning bieden aan risicogroepen die op de private huurmarkt huren door het toekennen van huurwaarborgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 400,00 408,00 416,16 424,48 432,97 441,63

Saldo 400,00 408,00 416,16 424,48 432,97 441,63


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000063Samenwerken en organiseren van LAC Huisvesting met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000064Opvolging van de tijdelijke dakloosheid door optimaal beheer van de noodwoning te Zaventem, Voetbalstraat en de mogelijkeuitbreiding met een (bejaarden)woning gelegen te SSW, Servranckxplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Ontvangsten 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

Saldo 1.650,00 1.690,00 1.730,80 1.772,42 1.814,86 1.858,16


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000077Ondersteuning bieden aan risicogroepen en hulp bij inschrijving bij SVK Webra of de lokale sociale huisvestingsmaatschappij ElkZijn Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000098Financiële tussenkomst bieden ten einde behoorlijke huisvesting te bekomen en/of te behouden, al dan niet tijdelijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 100.000,00 102.000,00 104.040,00 106.120,80 108.243,22 110.408,08

Ontvangsten 39.650,00 40.443,00 41.251,86 42.076,89 42.918,44 43.776,80

Saldo -60.350,00 -61.557,00 -62.788,14 -64.043,91 -65.324,78 -66.631,28


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000075Een menswaardig bestaan verzekeren door de sociale, culturele en sportieve participatie te ondersteunen van maatschappelijkkwetsbare groepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.655,50 8.828,61 9.005,19 9.185,29 9.368,99 9.556,37

Ontvangsten 19.571,00 19.962,42 20.361,68 20.768,91 21.184,28 21.607,97

Saldo 10.915,50 11.133,81 11.356,49 11.583,62 11.815,29 12.051,60


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000072Maximale besteding van federale en Vlaamse middelen voor sociale, culturele en sportieve participatie onder de vorm vangroepsactiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.655,50 8.828,61 9.005,19 9.185,29 9.368,99 9.556,37

Ontvangsten 19.571,00 19.962,42 20.361,68 20.768,91 21.184,28 21.607,97

Saldo 10.915,50 11.133,81 11.356,49 11.583,62 11.815,29 12.051,60


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000075Meewerken binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (samenwerking tussen gemeente, OCMW ende sociale organisatie vzw De Zoekmand)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000076Pro-actief opsporen van gezinnen in armoede en het meewerken aan initiatieven die armoede helpen bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000060Het faciliteren van opvoedingsondersteuning en initiatieven van armoedebestrijding voor gezinnen met kansarme kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000074Meewerken aan de organisatie van de activiteiten van het Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000077Bemiddelaar zijn en hulp bieden in energie gerelateerde problematieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.000,00 15.300,00 15.606,00 15.918,12 16.236,48 16.561,20

Ontvangsten 74.600,00 76.092,00 77.613,84 79.166,12 80.749,44 82.364,43

Saldo 59.600,00 60.792,00 62.007,84 63.248,00 64.512,96 65.803,23


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000065Actief opzoeken van energiearmoede met het oog op het doelgericht aanreiken van het systeem van minimale aardgasleveringenvia de budgetmeter tijdens de winterperiode of andere rechten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 6.624,48

Ontvangsten 3.600,00 3.672,00 3.745,44 3.820,35 3.896,76 3.974,69

Saldo -2.400,00 -2.448,00 -2.496,96 -2.546,90 -2.597,83 -2.649,79


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000067Behouden van het oplaadpunt voor budgetmeters op het OCMW in samenwerking met Fluvius

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32 11.040,81

Saldo 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32 11.040,81


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000070Energieproblemen pro-actief aanpakken door doelgerichte informatieverspreiding en gerichte doorverwijzing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000079Opvolgen van en bemiddelen in precaire energiesituaties door het organiseren van lokale adviescommissies (LAC) in het OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000101Om energiearmoede te voorkomen kan de cliënt tussenkomsten genieten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 9.000,00 9.180,00 9.363,60 9.550,87 9.741,89 9.936,72

Ontvangsten 61.000,00 62.220,00 63.464,40 64.733,69 66.028,36 67.348,93

Saldo 52.000,00 53.040,00 54.100,80 55.182,82 56.286,47 57.412,21


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000078Uitbouw budget- en schuldhulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000066Behouden van de erkenning door het OCMW als instelling voor schuldbemiddeling en het blijven voldoen van deerkenningsvoorwaarden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000076Ondersteunen van OCMW-cliënten in het beheer van inkomsten, begeleiding van uitgaven en afbetalingsplannen viabudgetbegeleiding en –beheer alsook door schuldbemiddeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000081Organiseren van een collectieve actie met name “budgetspel” van Budget in Zicht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000079Vorm geven aan het Lokaal Sociaal Beleid als regisseur van het lokale welzijnsbeleid en als actor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000059Het faciliteren van de ontwikkeling van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor de realisatie van een toegankelijke socialehulp, dienstverlening en bescherming bij de bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000069De onder impuls van de Vlaamse Overheid opgerichte eerstelijnszone (ELZ) samen met de andere betrokken lokale overheden enclusters mee helpen uitbouwen tot een toegankelijke, kwaliteitsvolle en innovatieve eerstelijnszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000073Opleiden van medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00 -14.625,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000082Realisatie van het Sociaal Huis als loket en knooppunt voor toegankelijke sociale dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000080Optimaliseren van de individuele begeleiding en dienstverlening in de sociale dienst, thuisdiensten en ouderenzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000054Deelname aan extern overleg in functie van de uitbouw van een netwerk en informatieuitwisseling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000055Uitwerken van een kwaliteitsbeleid en –planning en de actualisatie kwaliteitshandboek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000056Voeren van een effectief en efficiënt communicatiebeleid om de naambekendheid te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000071Inventarisatie en uitwerking van de processen: procedures, kaderbesluiten, reglementen, steunbarema’s (reglementensteunverleningen) vastleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.782.900,77 9.024.808,62 9.284.821,40 9.542.481,55 9.818.018,72 10.091.668,99

Ontvangsten 1.061.492,06 1.064.756,96 1.068.087,15 1.071.483,92 1.074.948,69 1.078.482,73

Saldo -7.721.408,71 -7.960.051,66 -8.216.734,25 -8.470.997,63 -8.743.070,03 -9.013.186,26


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.297.596,98 7.513.699,97 7.736.286,12 7.965.549,71 8.201.691,37 8.444.917,21

Ontvangsten 111.424,65 113.559,03 115.736,10 117.956,69 120.221,71 122.532,04

Saldo -7.186.172,33 -7.400.140,94 -7.620.550,02 -7.847.593,02 -8.081.469,66 -8.322.385,17


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 444.814,00 439.414,00 444.699,60 439.990,91 445.288,05 440.591,13

Ontvangsten 948.241,58 949.335,58 950.451,46 951.589,64 952.750,64 953.934,83

Saldo 503.427,58 509.921,58 505.751,86 511.598,73 507.462,59 513.343,70


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000429We voeren een strategisch HR-beleid - TWE01

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 125.480,55 129.244,96 133.122,32 137.116,01 141.229,45 145.466,34

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -125.480,55 -129.244,96 -133.122,32 -137.116,01 -141.229,45 -145.466,34


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000430We voeren een strategisch HR-beleid - TWE02

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 915.009,24 942.449,69 970.713,36 999.824,92 1.029.809,85 1.060.694,31

Ontvangsten 1.825,83 1.862,35 1.899,59 1.937,59 1.976,34 2.015,86

Saldo -913.183,41 -940.587,34 -968.813,77 -997.887,33 -1.027.833,51 -1.058.678,45


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000125Een menswaardig bestaan verzekeren door integrale inzet op de socioprofessionele activering van maatschappelijk kwetsbaregroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.254.815,50 1.279.901,81 1.305.489,85 1.331.589,65 1.358.211,44 1.385.365,68

Ontvangsten 1.707.951,93 1.742.110,97 1.776.953,18 1.812.492,25 1.848.742,08 1.885.716,92

Saldo 453.136,43 462.209,16 471.463,33 480.902,60 490.530,64 500.351,24


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000068Blijvend inzetten op bekendmaking in privé-bedrijven van sociale tewerkstelling onder de vorm van artikel 60§7 OCMW-wet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000078Optimaliseren van de samenwerking van de sociale dienst met externe partners (VDAB, RVA, VZW’s …) door deelname aaninfovergaderingen, overlegmomenten …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000080Organiseren van collectieve acties met het oog op de bevordering van participatie en sociale activering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.638,50 3.711,27 3.785,50 3.861,21 3.938,43 4.017,20

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.638,50 -3.711,27 -3.785,50 -3.861,21 -3.938,43 -4.017,20


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000083Toeleiden van OCMW-cliënteel naar werk of naar een arbeidstraject via het stelsel van tijdelijke werkervaring (TWE)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Ontvangsten 709.301,93 723.487,97 737.957,72 752.716,88 767.771,21 783.126,63

Saldo 708.801,93 722.987,97 737.457,72 752.216,88 767.271,21 782.626,63


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000084Uitwerken van de omkadering en/of opleiding van OCMW-cliënteel tewerkgesteld in privé-ondernemingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000085Uitwerken van intensieve trajectbegeleiding en -bemiddeling alsook van de nodige nazorg met het oog op het verkleinen van deafstand tot de arbeidsmarkt en het bevorderen van de doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000100Cliënten waarbij het niet lukt om via eigen inspanning budgettair zelfredzaam te zijn, financiële ondersteuning geven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.250.677,00 1.275.690,54 1.301.204,35 1.327.228,44 1.353.773,01 1.380.848,48

Ontvangsten 998.650,00 1.018.623,00 1.038.995,46 1.059.775,37 1.080.970,87 1.102.590,29

Saldo -252.027,00 -257.067,54 -262.208,89 -267.453,07 -272.802,14 -278.258,19


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD0000099. Zaventem biedt een zo breed mogelijke en kwalitatieve dienstverlening aan haar burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.636.746,90 8.730.514,42 8.948.654,51 9.089.936,30 9.373.918,56 9.487.797,49

Ontvangsten 5.994.759,00 6.135.202,92 6.279.860,16 6.428.857,11 6.582.323,98 6.740.394,84

Saldo -2.641.987,90 -2.595.311,50 -2.668.794,35 -2.661.079,19 -2.791.594,58 -2.747.402,65

InvesteringenUitgaven 5.296.034,82 2.305.129,84 1.564.000,00 2.767.000,00 4.080.000,00 918.450,00

Ontvangsten 1.037.441,44 330.441,44 349.541,44 1.195.941,44 1.759.341,44 330.441,44

Saldo -4.258.593,38 -1.974.688,40 -1.214.458,56 -1.571.058,56 -2.320.658,56 -588.008,56

FinancieringUitgaven 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 0,00

Ontvangsten 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80

Saldo 15.844,80 15.844,80 15.844,80 15.844,80 15.844,80 56.844,80

Actieplan: AP000044De gemeente en OCMW zorgen voor een gestructureerd en efficiënt personeelsbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 46.996,00 46.996,00 46.996,00 46.996,00 46.996,00 46.996,00

Ontvangsten 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Saldo -28.996,00 -28.996,00 -28.996,00 -28.996,00 -28.996,00 -28.996,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000190Versnellen van de informatisering via digitalisering van personeelsdossiers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000191Versnellen van de automatisering van de loonverwerking via koppeling met de tijdsregistratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000192Overgang naar een sociaal secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000193Voortdurende evaluatie van de personeelsformatie en organogram in functie van de kerntaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000194Optekenen van gezamenlijke processen en procedures zodat eenzelfde werkwijze wordt gevolgd voor medewerkers vangemeente en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000195Uitwerken en implementeren van een digitaal (informatie)platform

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000196Uitbesteden van de gemeentelijke pensioenkas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 9.996,00 9.996,00 9.996,00 9.996,00 9.996,00 9.996,00

Ontvangsten 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Saldo 3.004,00 3.004,00 3.004,00 3.004,00 3.004,00 3.004,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000048Streven naar meer bekendmaking van het project Fietsen zonder leeftijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000143Op regelmatige basis publiceren in gemeenteberichten, plaatselijke pers, contacten met rustoorden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000049Verdere organisatie/uitbouw spelotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000137Logistieke ondersteuning van de vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000138Uitbreiding speelgoedcollectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000139Verhogen bekendheid via uitbreiding van communicatie- en informatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000051Uitbouwen van een gezamenlijke en geïntegreerde personeelsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000189Nieuwe visie op de werking van de personeelsdienst uittekenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000052Voeren van een duidelijk aanwezigheidsbeleid, met accent op preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000197Uittekenen van een doordacht, goed georganiseerd verzuimbeleid, met een duidelijk beeld van ieders rol en verantwoordelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000198Het in kaart brengen van de psycho-sociale risico’s om zo te komen tot een positief werkklimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000199Blijvend overleg met diensthoofden om zo het ziekteverzuim terug te dringen (sociaal medisch team)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000200Voeren van een actief re-ïntegratiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000201Controlemechanisme terug heraanbesteden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000053Welzijn op het werk garanderen met aandacht voor ergonomie, veiligheid en psycho-sociale factoren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -70.500,00 -70.500,00 -70.500,00 -70.500,00 -70.500,00 -70.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000202Organiseren van rondgangen in gebouwen met een ergonoom en dit op regelmatige basis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000203Voldoende financiële middelen voorzien voor de aanschaf van ergonomisch materiaal, machines en meubilair

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000204Het uitwerken van een opleidingsbeleid dat gericht is op veiligheid en ergonomie (veilig werken op hoogte, rugcoaching, …)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -50.500,00 -50.500,00 -50.500,00 -50.500,00 -50.500,00 -50.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000205Door middel van tevredenheidsenquêtes onder de medewerkers actieplannen opstellen waarbij het psycho-sociaal welzijn wordtversterkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000206Een structurele oplossing voor de dienst interne preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000207Aanstellen van vertrouwenspersonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000208Initiatieven rond preventief gezondheidsbeleid (bv sport/fruit op het werk)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000054Binnen de 3 gemeentelijke basisscholen en de academie een preventiebeleid ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000209Oprichting Comité Preventie en Bescherming op het Werk voor de onderwijssector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000210Uittekenen van een preventiebeleid via de tool Zorgsys

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000055Implementeren van een modern HR beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 97.575,00 95.075,00 95.075,00 95.075,00 95.075,00 95.075,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -97.575,00 -95.075,00 -95.075,00 -95.075,00 -95.075,00 -95.075,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000211Nieuwe medewerkers beter onthalen via de uitwerking van een onthaalmap-peterschap-opleidingstraject

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000212Actualiseren van functiebeschrijvingen, gezamenlijk voor OCMW en gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -35.750,00 -35.750,00 -35.750,00 -35.750,00 -35.750,00 -35.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000213Herbekijken van de evaluatieprocedure en actuele aanpassingen doorvoeren waarbij ook evaluatoren de nodige opleidingenkrijgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000214Uitwerken van een opleidingsbeleid/plan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 56.825,00 56.825,00 56.825,00 56.825,00 56.825,00 56.825,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -56.825,00 -56.825,00 -56.825,00 -56.825,00 -56.825,00 -56.825,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000215Introduceren van talentmanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000216Introduceren van retentiemanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000217Evaluatie van de flexibile werktijden - glijtijden/stamtijden/openingsuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000218Versterken van leidinggevenden in HRM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000219Visie uittekenen rond inzet statutairen versus contractuelen via criteria

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000056Uitwerken van een aantrekkelijk en rechtvaardig verloningsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000220Benchmarken :goepsverzekering contractuelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000221Waarde maaltijdcheques in het WZC benchmarken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000222Analyse en introductie van alternatieve verloningswijzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000223Optimalisatie subsidie tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000057Inzetten op diversiteit op de werkvloer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000224Opmaken van een diversiteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000225Vorming Nederlands organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000058Kwaliteitsvolle afgifte van de af te leveren documenten en informatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000136Opmaak en evaluatie van een klachtenrapport en meldingen met oog op verbeteracties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000059Digitalisering van de dienstverlening binnen de dienst burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -18.750,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000134Aankoop en implementatie van een nieuw digitaal loket burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -18.750,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000061Blijvend inzetten op klantgerichte en efficiëntere dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.500,00 6.500,00 65.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.500,00 -6.500,00 -65.000,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000135Invoering "werken op afspraak"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.500,00 6.500,00 65.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.500,00 -6.500,00 -65.000,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000064Professionalisering dienstverlening IT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000053Materiaal voor mobiele communicatie, telefonie en videofonie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000066Optimaliseren van de externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 34.220,00 32.720,00 34.220,00 33.220,00 34.220,00 34.220,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -34.220,00 -32.720,00 -34.220,00 -33.220,00 -34.220,00 -34.220,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 0,00



Actie: AC000180Ontwikkelen en implementeren toegankelijke en gebruiksvriendelijke website / e-loket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 11.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -11.720,00 -11.720,00 -11.720,00 -11.720,00 -11.720,00 -11.720,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000181Voeren van actieve communicatie rond vernieuwde website

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.000,00 5.500,00 7.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.000,00 -5.500,00 -7.000,00 -6.000,00 -7.000,00 -7.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000183Coaching medewerkers inzake interne en externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000373Digitale informatieborden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 0,00

Actieplan: AP000067Optimaliseren van de interne communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000182Inventariseren, evalueren, bijsturen en optimaliseren van bestaande overleg- en communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000184Uitbouwen van een volwaardig intranet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000068Volledige digitalisatie van de documentflow in de gemeentelijke en OCMW-administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000187Implementatie e-dossier, gelinkt aan e-post en e-notulen als digitaal administratief archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000069Opmaak studie realisatie NAC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000188Opstellen van een gemotiveerde nota inzake bestaande infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000070Digitaliseren van het archief binnen de gemeente en OCMW en kader bepalen voor archivering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 10.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000171Digitalisering van het archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 10.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000071Opzetten methodiek voor organisatiebeheersing en interne controle

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000173Samenwerkingstraject met externe consultant met betrekking tot organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000174Projectplan waarin verbeterprojecten werden opgenomen voor verdere opvolging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000175Risicobeheersing door uitvoeren verbeterprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000176Opmaak organisatiehandboek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000084Verantwoord verminderen van dienstverlening personeel TD, mogelijk uitbesteden. Dienstverlening TD wordt teveel benadeelddoor bestaand systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000385Uitbesteden technische dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000085Herbestemmen van kerkgebouwen naar behoeften van het publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000366Opmaak nieuw kerkenplan voor groot Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000086De dienstverlening wordt verbeterd door centralisatie van de diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000374Onderzoek naar oprichting nieuw AC (nieuw administratief centrum)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000087Organisatie van de verkiezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 78.350,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.350,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000133Verkiezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 78.350,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.350,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000088Moderniseren van de ICT-infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 24.500,00 25.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -24.500,00 -25.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -101.770,00 -27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000421Nieuwe hardware en software

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 24.500,00 25.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -24.500,00 -25.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -101.770,00 -27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000090Verbeteren en onderhouden van patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 265.300,00 250.300,00 250.300,00 250.300,00 250.300,00 250.300,00

Ontvangsten 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00

Saldo 21.120,00 36.120,00 36.120,00 36.120,00 36.120,00 36.120,00

InvesteringenUitgaven 2.533.379,60 1.974.229,84 1.166.000,00 864.000,00 864.000,00 734.000,00

Ontvangsten 330.441,44 330.441,44 330.441,44 330.441,44 330.441,44 330.441,44

Saldo -2.202.938,16 -1.643.788,40 -835.558,56 -533.558,56 -533.558,56 -403.558,56


Ontvangsten 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80

Saldo 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80

Actie: AC000047Aanpassingswerken aan het WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 295.486,25 295.486,25 295.486,25 295.486,25 295.486,25 295.486,25

Saldo 60.486,25 295.486,25 295.486,25 295.486,25 295.486,25 295.486,25


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000049Aanpassingswerken aan de serviceflats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 34.955,19 34.955,19 34.955,19 34.955,19 34.955,19 34.955,19

Saldo 4.955,19 34.955,19 34.955,19 34.955,19 34.955,19 34.955,19


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000093Aanpassingswerken aan de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000372Aanleg personeelsparking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -208.279,60 -148.229,84 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000376Handhaving verbeterbeleid vuilnis op openbaar domein, uitwerken groenbeleid watervasthoudende beplantingenvoetpadenbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 235.300,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -235.300,00 -235.300,00 -235.300,00 -235.300,00 -235.300,00 -235.300,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000377Aankoop van straatmeubilair (incl vuilbakken interza en sierbloembakken)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -275.000,00 -75.000,00 -82.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -80.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000380Herstelling en buitengewoon onderhoud gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -162.000,00 -787.000,00 -370.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000381Opwaardering buurtpleintjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000383Vernieuwen wegmarkeringen en verkeerssignalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -70.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000389Aankoop columbariums en grafkelders voor kerkhoven Groot-Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -54.000,00 -54.000,00 -54.000,00 -54.000,00 -54.000,00 -54.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000390Aanpassingswerken administratieve gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000392Herstelling wegen / asfalteringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 1.363.000,00 860.000,00 610.000,00 620.000,00 620.000,00 450.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.363.000,00 -860.000,00 -610.000,00 -620.000,00 -620.000,00 -450.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000414Aanpassingswerken aan het kinderdagverblijf Jannemieke

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000415Aanpassingswerken aan de school Sterrebeek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000416Wijziging van operator voor waterdistributie en sanering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00

Saldo 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00 286.420,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80

Saldo 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80 56.844,80

Actieplan: AP000091Renovatie gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 790.023,12 112.000,00 299.000,00 1.804.000,00 3.117.000,00 55.450,00

Ontvangsten 707.000,00 0,00 19.100,00 865.500,00 1.428.900,00 0,00

Saldo -83.023,12 -112.000,00 -279.900,00 -938.500,00 -1.688.100,00 -55.450,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000348Nieuwbouw school Woluwe (dbm)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 112.000,00 299.000,00 1.804.000,00 3.117.000,00 55.450,00

Ontvangsten 0,00 0,00 19.100,00 865.500,00 1.428.900,00 0,00

Saldo 0,00 -112.000,00 -279.900,00 -938.500,00 -1.688.100,00 -55.450,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000349Aanpassing buitenschil gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000354Sterea - Du Roy de Blicquylaan - Sterrebeek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 79.476,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000362Aanpassingwerken kerkhoven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000092Uitbouwen socio-culturele infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000369Verbouwing voormalige bibliotheek naar kunstacademie (beeldende kunst) en administratie vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000093Verbeteren van de werkomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -311.300,00 -156.800,00 -89.000,00 -89.000,00 -89.000,00 -109.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000014Machines, materieel en uitrusting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -300.000,00 -79.000,00 -79.000,00 -79.000,00 -79.000,00 -99.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000051Meubilair voor de administratieve diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -11.300,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000052Meubilair voorzien voor WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 67.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -67.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000388Breekwerf Nossegem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.968.355,90 8.091.123,42 8.277.263,51 8.473.045,30 8.682.677,56 8.874.906,49

Ontvangsten 5.690.339,00 5.830.782,92 5.975.440,16 6.124.437,11 6.277.903,98 6.435.974,84

Saldo -2.278.016,90 -2.260.340,50 -2.301.823,35 -2.348.608,19 -2.404.773,58 -2.438.931,65


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.054.879,00 1.085.552,17 1.117.145,53 1.149.686,70 1.183.204,10 1.217.727,03

Ontvangsten 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00

Saldo -1.050.419,00 -1.081.092,17 -1.112.685,53 -1.145.226,70 -1.178.744,10 -1.213.267,03


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.449.211,90 6.546.306,25 6.700.852,98 6.864.093,60 7.040.208,46 7.197.914,46

Ontvangsten 5.685.879,00 5.826.322,92 5.970.980,16 6.119.977,11 6.273.443,98 6.431.514,84

Saldo -763.332,90 -719.983,33 -729.872,82 -744.116,49 -766.764,48 -766.399,62


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000418Herstelling en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 464.265,00 459.265,00 459.265,00 459.265,00 459.265,00 459.265,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -464.265,00 -459.265,00 -459.265,00 -459.265,00 -459.265,00 -459.265,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000124Realisatie en onderhouden van kwaliteitsvolle en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.020.812,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000350Chirolokalen Sterrebeek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.020.812,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000387Scouts Imbroek Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000391Chirolokalen Woluwe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000135Verdere integratie van gemeente en OCMW Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -50.000,00 -50.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000419Uitbouwen van een degelijk geïntegreerd organisatiebeheersingssysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -50.000,00 -50.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000136Waken over de veiligheid van de IT infrastructuur en beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 58.300,00 53.300,00 53.300,00 58.300,00 53.300,00 53.300,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -58.300,00 -53.300,00 -53.300,00 -58.300,00 -53.300,00 -53.300,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000420Waken over de veiligheid van de IT infrastructuur en beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 58.300,00 53.300,00 53.300,00 58.300,00 53.300,00 53.300,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -58.300,00 -53.300,00 -53.300,00 -58.300,00 -53.300,00 -53.300,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD00001010. Zaventem maakt de ambities van het nieuwe bestuursakkoord waar door een gezond en duurzaam financieel beleid te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 17.717.659,11 19.839.866,81 20.228.212,73 20.607.468,90 20.932.464,90 21.037.729,07

Ontvangsten 48.848.975,53 49.808.857,87 51.194.112,18 52.211.314,16 53.592.790,72 54.441.297,97

Saldo 31.131.316,42 29.968.991,06 30.965.899,45 31.603.845,26 32.660.325,82 33.403.568,90

InvesteringenUitgaven 4.599.831,61 1.567.129,60 1.137.405,92 835.098,22 793.625,30 633.610,94

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.599.831,61 -1.567.129,60 -1.137.405,92 -835.098,22 -793.625,30 -633.610,94


Ontvangsten 1.938.097,48 6.932.768,38 3.317.933,15 8.704.530,74 2.539.093,37 1.508.679,71

Saldo -5.363.366,40 1.158.196,38 -1.272.520,00 114.495,91 -951.852,04 -3.569.064,00

Actieplan: AP000094Voeren van een actief schuldbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 887.293,56 780.480,04 682.290,97 627.183,35 442.016,24 407.048,21

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -887.293,56 -780.480,04 -682.290,97 -627.183,35 -442.016,24 -407.048,21


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 1.938.097,48 6.932.768,38 3.317.933,15 8.704.530,74 2.539.093,37 1.508.679,71

Saldo -5.363.366,40 1.158.196,38 -1.272.520,00 114.495,91 -951.852,04 -3.569.064,00

Actie: AC000156Actief schuldbeheer via jaarlijkse analyse van de schuldportefeuille en waar mogelijk aanpassen van leningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 887.113,56 780.300,04 682.110,97 627.003,35 441.836,24 406.868,21

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -887.113,56 -780.300,04 -682.110,97 -627.003,35 -441.836,24 -406.868,21


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 1.938.097,48 6.932.768,38 3.317.933,15 8.704.530,74 2.539.093,37 1.508.679,71

Saldo -5.363.366,40 1.158.196,38 -1.272.520,00 114.495,91 -951.852,04 -3.569.064,00

Actie: AC000166Deelnemingen VVM De Lijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000169Stabiliseren van de uitstaande schuld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000095De dienstverlening komt op een correcte wijze tot stand en in lijn met de aanbevelingen van de audit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.801.857,95 2.855.895,11 2.911.013,01 2.967.233,27 3.024.577,94 3.083.069,50

Ontvangsten 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00

Saldo -475.344,95 -529.382,11 -584.500,01 -640.720,27 -698.064,94 -756.556,50


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000155Aanpassing van de financiële processen volgens de aanbevelingstabel van de audit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000158Analyse van wijze van uitvoeren van gemeentelijke taken : wat doen we zelf/wat besteden we uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000159Een maximale inkanteling van de budgetten en aankopen van het OCMW in de gemeente waardoor op termijn efficiëntiewinstengegenereerd worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000160Een professioneel en meer geautomatiseerd debiteurenbeheer door middel van digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000167Samen met andere diensten voorstellen ontwikkelen die budgettaire winst koppelen aan maatschappelijke meerwaarde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000170Verbeteren van de dienstverlening door het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden en partnerschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.801.857,95 2.855.895,11 2.911.013,01 2.967.233,27 3.024.577,94 3.083.069,50

Ontvangsten 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00 2.326.513,00

Saldo -475.344,95 -529.382,11 -584.500,01 -640.720,27 -698.064,94 -756.556,50


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000096De financiële rapportering laat toe het beleid tijdig bij te sturen en het financieel evenwicht te bewaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000157Analyse van open data en opmaak financiële rapportering die automatisch kan gegenereerd worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000097Digitalisering, vereenvouding en beleidsgestuurde belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000161Fiscale reglementen die in lijn zijn met beleidsdoelstellingen en waarbij de aangifte digitaal en geautomatiseerd verloopt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00 -121.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000098Bewaren van het financieel evenwicht en in functie hiervan jaarlijks het meerjarenplan aanpassen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 20.429,00 20.429,00 20.429,00 20.429,00 20.429,00 20.429,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -312.227,82 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000162Geen verzwaring van de fiscale druk op de inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000164Investeringstoelagen aan kerkfabrieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 20.429,00 20.429,00 20.429,00 20.429,00 20.429,00 20.429,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00 -20.429,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -312.227,82 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000100Wijzen op de verantwoordelijkheid van de hogere/andere overheden in de cofinanciering van de besturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.082.428,00 10.259.414,00 10.650.752,00 11.151.243,00 11.636.226,00 11.753.541,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.082.428,00 -10.259.414,00 -10.650.752,00 -11.151.243,00 -11.636.226,00 -11.753.541,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.090.382,79 -990.129,60 -940.405,92 -638.098,22 -596.625,30 -436.610,94


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000168Samen met andere lokale overheden pleiten voor een stabiele, wettelijke basis voor financiering politie/brandweer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.082.428,00 10.259.414,00 10.650.752,00 11.151.243,00 11.636.226,00 11.753.541,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.082.428,00 -10.259.414,00 -10.650.752,00 -11.151.243,00 -11.636.226,00 -11.753.541,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.090.382,79 -990.129,60 -940.405,92 -638.098,22 -596.625,30 -436.610,94


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000101Optimaliseren en verzelfstandiging van activiteiten gemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.957.005,81 3.910.868,23 3.905.889,18 3.737.149,49 3.657.218,89 3.572.463,76

Ontvangsten 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Saldo -3.937.005,81 -3.890.868,23 -3.885.889,18 -3.717.149,49 -3.637.218,89 -3.552.463,76


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -196.969,00 -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000163Het financieel resultaat van het AGB is geoptimaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Saldo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -196.969,00 -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000165Financiering van het Autonoom Gemeentebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.957.005,81 3.910.868,23 3.905.889,18 3.737.149,49 3.657.218,89 3.572.463,76

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.957.005,81 -3.910.868,23 -3.905.889,18 -3.737.149,49 -3.657.218,89 -3.572.463,76


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000102Ontwikkelen van een beleidsinformatiesysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000172Ontwikkeling van een rapporteringssysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.847.644,79 1.891.780,43 1.936.838,57 1.983.230,79 2.030.996,83 2.080.177,60

Ontvangsten 46.502.462,53 47.462.344,87 48.847.599,18 49.864.801,16 51.246.277,72 52.094.784,97

Saldo 44.654.817,74 45.570.564,44 46.910.760,61 47.881.570,37 49.215.280,89 50.014.607,37


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.434.730,44 1.477.073,54 1.520.687,00 1.565.608,81 1.611.878,27 1.659.535,83

Ontvangsten 4.315,56 4.342,17 4.369,31 4.397,00 4.425,24 4.454,05

Saldo -1.430.414,88 -1.472.731,37 -1.516.317,69 -1.561.211,81 -1.607.453,03 -1.655.081,78


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 412.914,35 414.706,89 416.151,57 417.621,98 419.118,56 420.641,77

Ontvangsten 46.498.146,97 47.458.002,70 48.843.229,87 49.860.404,16 51.241.852,48 52.090.330,92

Saldo 46.085.232,62 47.043.295,81 48.427.078,30 49.442.782,18 50.822.733,92 51.669.689,15


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD00001111. Zaventem is een gastvrije Vlaamse gemeente met een focus op integratie en samenleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 347.629,00 350.223,13 352.895,09 355.647,19 358.481,89 361.401,59

Ontvangsten 5.253,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00

Saldo -342.376,00 -344.970,13 -347.642,09 -350.394,19 -353.228,89 -356.148,59


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000103Er wordt actief ingezet op gelijke kansen (in het onderwijs) voor kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 94.600,00 94.600,00 94.600,00 94.600,00 94.600,00 94.600,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -94.600,00 -94.600,00 -94.600,00 -94.600,00 -94.600,00 -94.600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000110Het inrichten van een boekenkaftdag

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000111Het opstarten van projecten mbt tot huiswerkbegeleiding en taalstimulering voor kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000112Verhoging van onderwijskansen door samenwerking met Riso Vlaams-Brabant, CBE en Okan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -89.000,00 -89.000,00 -89.000,00 -89.000,00 -89.000,00 -89.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000113Stimuleren van de deskundigheidsbevordering van het onderwijzend personeel door het organiseren van vorming binnen descholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000104Nieuwe inwoners worden op maat onthaald met aandacht voor inburgering, integratie en participatie aan de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000114Het organiseren van een onthaaldag voor nieuwe inwoners ism gemeentelijke diensten en verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000105Er wordt actief ingezet op het aanbod Nederlands tweede taal (NT2)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00

Ontvangsten 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00

Saldo -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000115Het toeleiden van anderstalige inwoners naar het aanbod van NT2

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000116Organiseren van taalstages

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00

Ontvangsten 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00

Saldo -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000117Er worden oefenkansen Nederlands georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000118Ondersteuning van NT2-aanbodverstrekkers bij het aanbieden van het lokaal aanbod NT2 via het terbeschikking stellen vaninfrastructuur voor de lessen Nederlands

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000119Organisatie van de Week van de Anderstalige Klant ism CVO en CBE

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000120Het uitbouwen van een samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000106Via activiteiten en campagnes werken aan een maatschappelijk draagvlak voor een divers Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 114.350,00 114.350,00 114.350,00 114.350,00 114.350,00 114.350,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -114.350,00 -114.350,00 -114.350,00 -114.350,00 -114.350,00 -114.350,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000121Investeren in het zichtbaar maken en verduidelijken van de taalvisie en taalafspraken zowel naar het gemeentepersoneel als naarde inwoners, die voortvloeien uit de procesbegeleiding ''taalbeleid''

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000122Via activiteiten en campagnes werken aan een maatschappelijk draagvlak voor een divers Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000123Er worden activiteiten georganiseerd die de sociale cohesie verbeteren o.a. Buurtwerk, Babybabbels, Onthaalgesprekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -113.000,00 -113.000,00 -113.000,00 -113.000,00 -113.000,00 -113.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 88.679,00 91.273,13 93.945,09 96.697,19 99.531,89 102.451,59

Ontvangsten 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00

Saldo -88.376,00 -90.970,13 -93.642,09 -96.394,19 -99.228,89 -102.148,59


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 88.679,00 91.273,13 93.945,09 96.697,19 99.531,89 102.451,59

Ontvangsten 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00

Saldo -88.376,00 -90.970,13 -93.642,09 -96.394,19 -99.228,89 -102.148,59


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000134De participatieve democratie : wijkwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000417De participatie van de wijkwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD00001212. Zaventem werkt aan de realisatie van Burgemeestersconvenant en van de vooropgestelde klimaatdoelstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.294.980,64 2.289.876,07 2.296.458,86 2.303.234,65 2.310.209,17 2.317.388,48

Ontvangsten 63.029,00 110.249,00 154.841,00 202.455,00 253.249,00 261.078,00

Saldo -2.231.951,64 -2.179.627,07 -2.141.617,86 -2.100.779,65 -2.056.960,17 -2.056.310,48


Ontvangsten 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00

Saldo -1.177.667,67 -272.000,00 -67.000,00 -32.000,00 -215.000,00 -15.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000065Verbetering E-peil patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -344.959,00 -135.000,00 -48.000,00 -22.000,00 -205.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000048Aankoop voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -276.500,00 -130.000,00 -43.000,00 -17.000,00 -200.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000050Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000382Stookplaatsrenovaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -58.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000107Ism milieu het verder uitwerken van een verantwoorde visie inzake klimaatbeleid zodat onnodige verspilling energie wegvalt. (stappenplan uit te werken met VEB inzake dit beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 202.900,00 202.900,00 202.900,00 202.900,00 202.900,00 202.900,00

Ontvangsten 49.990,00 91.710,00 136.302,00 183.916,00 234.710,00 242.539,00

Saldo -152.910,00 -111.190,00 -66.598,00 -18.984,00 31.810,00 39.639,00


Ontvangsten 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00

Saldo -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000340Sensibilisering en activering van gemeentelijke diensten, bevolking en bedrijven in functie van het klimaatactieplan en promotievan biodiversiteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 202.900,00 202.900,00 202.900,00 202.900,00 202.900,00 202.900,00

Ontvangsten 49.990,00 91.710,00 136.302,00 183.916,00 234.710,00 242.539,00

Saldo -152.910,00 -111.190,00 -66.598,00 -18.984,00 31.810,00 39.639,00


Ontvangsten 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00

Saldo -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000375Haalbaarheidsstudie opstarten en uitwerken van OEPC gemeentelijk patrimonium ism milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000108Energiebesparende maatregelen die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen binnen de gemeente Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00

Ontvangsten 3.780,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00

Saldo -8.420,00 -2.920,00 -2.920,00 -2.920,00 -2.920,00 -2.920,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -822.708,67 -127.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000338Het ocmw wordt voorzien van zonnepanelen via een cooperatie en burgerparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000339Plaatsen van zonnepanelen op daartoe geschikte gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 3.780,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00

Saldo 3.780,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -281.708,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Actie: AC000341Ingrepen in het gemeentelijk patrimonium en sensibilisering en activering van de bevolking en bedrijven in functie van energie-efficiëntie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -12.200,00 -12.200,00 -12.200,00 -12.200,00 -12.200,00 -12.200,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000342Het gemeentelijk openbaar verlichtingspartrimonium wordt verder ver-led

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -532.000,00 -118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.079.880,64 2.074.776,07 2.081.358,86 2.088.134,65 2.095.109,17 2.102.288,48

Ontvangsten 9.259,00 9.259,00 9.259,00 9.259,00 9.259,00 9.259,00

Saldo -2.070.621,64 -2.065.517,07 -2.072.099,86 -2.078.875,65 -2.085.850,17 -2.093.029,48


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 214.001,00 220.246,43 226.679,22 233.305,01 240.129,53 247.158,84

Ontvangsten 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00

Saldo -213.242,00 -219.487,43 -225.920,22 -232.546,01 -239.370,53 -246.399,84


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.865.879,64 1.854.529,64 1.854.679,64 1.854.829,64 1.854.979,64 1.855.129,64

Ontvangsten 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

Saldo -1.857.379,64 -1.846.029,64 -1.846.179,64 -1.846.329,64 -1.846.479,64 -1.846.629,64


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD00001313. Zaventem heeft degelijk organisatiesysteem waarbij ze een efficiënte en duurzame administratieve organisatie nastreeft

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.461.495,38 5.618.936,89 5.781.934,93 5.994.303,68 6.023.130,03 6.159.715,27

Ontvangsten 247.274,85 247.293,37 247.312,26 247.331,52 247.351,17 247.371,21

Saldo -5.214.220,53 -5.371.643,52 -5.534.622,67 -5.746.972,16 -5.775.778,86 -5.912.344,06


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.461.495,38 5.618.936,89 5.781.934,93 5.994.303,68 6.023.130,03 6.159.715,27

Ontvangsten 247.274,85 247.293,37 247.312,26 247.331,52 247.351,17 247.371,21

Saldo -5.214.220,53 -5.371.643,52 -5.534.622,67 -5.746.972,16 -5.775.778,86 -5.912.344,06


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.872.955,45 5.030.396,96 5.193.395,00 5.405.763,75 5.434.590,10 5.571.175,34

Ontvangsten 7.274,85 7.293,37 7.312,26 7.331,52 7.351,17 7.371,21

Saldo -4.865.680,60 -5.023.103,59 -5.186.082,74 -5.398.432,23 -5.427.238,93 -5.563.804,13


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 588.539,93 588.539,93 588.539,93 588.539,93 588.539,93 588.539,93

Ontvangsten 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

Saldo -348.539,93 -348.539,93 -348.539,93 -348.539,93 -348.539,93 -348.539,93


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa

Gemeente Zaventem / Toelichting meerjarenplan 2019 Pagina 2 van 3

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

- AGB Zaventem

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

- Cipal dv

- D-aandelen van TMVW (Farys)

- D2-aandelen van TMVW (Farys)

- Electrabel - elektriciteit 114.071 aandelen Ae2

- Electrabel - gas 96.387 aandelen Ag2

- Finilek

- Havicrem

- Haviland

- Intercommunale van de Woluwe

- Interza

- Iverlek - Apg gas

- Iverlek - Apt elektriciteit

- Iverlek - Ate Telenet

- Iverlek - E""1 elektriciteit

- Iverlek - E""1 gas

- Iverlek - E1 elektriciteit

- Iverlek - E1 gas

- Iverlek - F1 elektriciteit

- Iverlek - F1 gas

- Jobpunt Vlaanderen

- T-aandelen bij TMVW (Farys)

- Vivaqua

- Z-aandelen van TMVW (Farys)

- Z2-aandelen van TMVW (Farys)

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

- AGB Zaventem

- CIPAL DV

- DEXIA-certificaten

- De Watergroep

- Elk zijn Huis

- Finilek

- Gemeentedienst van Belgie

- Gemeentelijke Holding

- Gewestelijke Mij Volkshuisvesting

- Havicrem

- Haviland

- I.W.V.B.

- Interc VAN DE WOLUWE

- Interza

- Iverlek - E"1 elektriciteit

- Iverlek - E"1 gas

- Iverlek - E1 elektriciteit

- Iverlek - E1 gas

- Iverlek - F1 elektriciteit

380 / 425

Overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa

Gemeente Zaventem / Toelichting meerjarenplan 2019 Pagina 3 van 3

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

- Iverlek - F1 gas

- Iverlek - KNP

- Jobpunt Vlaanderen

- Vivaqua

- Zonnige Woonst nv

- vvm DE LIJN

- xx

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiêle vaste activa

- De watergroep

- Dienstenonderneming Zaventem vzw (Strijkwinkel)- GR 20/02/2006

- Elk zijn huis

- Gemeentedienst van België

- Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting

- I.W.V.B.

- VVM De Lijn

- Waarborgen voor OBU (on board unit) - voertuigen met kilometerheffing

- Zefier

- vvm De Lijn

381 / 425

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025

WERKINGSTOELAGEN EN PRIJSSUBSIDIES

gemeentelijke toelage aan politiezone 5 485 258 7 422 448 7 719 346 8 028 120 8 349 245 8 349 245

prijssubsidie aan het AGB Zaventem 3 957 006 3 910 868 3 905 889 3 737 149 3 657 219 3 572 464

werkingstoelagen aan Interza(jaarlijkse stijging met 2% ) 2 701 858 2 755 895 2 811 013 2 867 233 2 924 578 2 983 070 werkingstoelagen aan hulpverleningszone Brabant-West

brandweer 2 597 170 2 836 966 2 931 406 3 123 123 3 286 981 3 404 296 administratiekosten op de inningen van personenbelasting 79 370 81 162 82 607 84 077 85 574 87 097

subsidies GIWW 78 500 78 500 78 500 78 500 78 500 78 500 toelage Woonwijzer 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000

Premie versterking handelskern 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 subsidies aan voetbalclubs Zaventem, Sterrebeek, Nossegem

overeenkomstig beheersovereenkomst gemeente/AGB 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Gezinspremie 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000

AMAB (ex-Dymka) + OTB + gehandicaptenvervoer 35 183 34 503 34 503 34 503 34 503 34 503

sociale voordelen aan niet-gemeentelijke Zaventemse scholen 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 subsidies sportverenigingen 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Impulssubsidies 25 372 25 372 25 372 25 372 25 372 25 372

gemeentelijk feestcomité (19832) en patriottisch comité (4548) 24 380 24 380 24 380 24 380 24 380 24 380 premie huwelijksjubilarissen 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 mantelzorgpremie 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 Tussenkomst vervoer jeugdinitiatieven 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000

382 / 425

Toelagen cultuurverenigingen -Davidsfonds Zaventem-(750),St

Martinus zangkoor Zaventem-(400),Omnia Cantica Zaventem-

(500),Klik Klak Zaventem-(400),Van Dijckkring Zaventem-(400),De

Distelvink Zaventem-(400),Postzegelkring Zaventem-

(400),Koratio Zaventem-(650),Davidsfonds Sterrebeek-

(400),Sterrebeek 2000 Sterrebeek-(270),Rollewagen Sterrebeek-

(510),Broedermin Sterrebeek-(650),St Ceciliakoor Sterrebeek-

(400),Davidsfonds SSW-(400),De Trekkers SSW-

(220),Dorpspoëten SSW-(450),Harmonie Woluwe SSW-

(650),Zingt Jubilate SSW-(400),Wobridge SSW-(180),Davidsfonds

Nossegem-(400),Intermezzo Nossegem-(450),De Eendracht

Nossegem-(650),St Ceciliakoor Nossegem-(400),Postzegelkring

Nossegem-(400),De Sterre Sterrebeek-(450),Bridgeclub 2000

Sterrebeek-(100),Big Band Nothengem Nossegem-(400),De

Nachtuiltjes Zaventem-(250),De Schalmei Zaventem-(130),De

Wijngilde Zaventem-(130),New Music Band Zaventem-

(650),Curieus Zaventem-(400),Plankenkoorts Zaventem-

(450),VBSO Zaventem(650),Jeugdmuziekatelier-(5460) 20 500 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 toelagen aan kerkfabrieken - St. Jozef. 20 429 20 429 20 429 20 429 20 429 20 429 tegemoetkoming aan leveranciers voor verkoop huisvuilzakken

Zaventem 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 subsidies aan niet-gemeentelijke Zaventemse scholen voor

leerlingenvervoer naar zwembad 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

financiële ondersteuning via Doe-je-mee fonds en subsidies aan

Zaventemse basisscholen voor acties v kinderarmoedebestrijding 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Geboorte- en adoptiepremie:65 euro per persoon - premie

voorhuwelijkssparen:30% op gespaarde bedrag 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 subs aan kind&preventie, rode kruis (550), ziekenzorg Zaventem

(260) Sterrebeek (260) Woluwe (260), stichting tegen kanker,

vlaamse liga, Vrienden van Bordet, vzw zhorg, MS liga (125), ALS

liga (125), Vereniging bezigheidstherapie gehandicapten

Zaventem (260) 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 Uitbetaling werkingstoelage jeugdverenigingen 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

383 / 425

subsidie kabelTV aan particulieren overeenkomstig reglement 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Toelagen cultuurraad 9 173 9 173 9 173 9 173 9 173 9 173 Lokalenfonds (ondersteuning herstellingen jeugdhuizen en

jeugdlokalen) 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

Subsidie sociale raad 8 181 8 181 8 181 8 181 8 181 8 181 toelagen Doe-je-mee-fonds 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 premie voor dranken verenigingen bij zaalverhuur in AGB 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 subsidies voor openluchtklassen voor de leerlingen van de lagere

school 8 000 3 000 8 000 3 000 8 000 3 000 huursubsidie voor kind & preventie 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

subsidies sportraad 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 Ondersteuning jeugdhuizen 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 subsidies aan plan international (300 x 10 kinderen), afdeling

gezinsbond Zaventem (400) Woluwe (400) Nossegem (400), cgg

(620) 4 820 4 820 4 820 4 820 4 820 4 820 Subsidies aan blindenzorg (105), brailleliga (125), centrum

gansspoel (250), child focus (125), home Veldemans (125), Klim

(250), MPC Ter Bank (250), Raster (620), Wij Blij(250), Woudlucht

(620), Buso & Bubao Ter Bank (500), Levenslust (125), Casa

Magnolia (125) 4 015 4 015 4 015 4 015 4 015 4 015

Subsidie voor speciale activiteit dorpsraden 4 000 4 000 4 000 4 000 financiële tussenkomst onder de vorm van aankoop pampers,

schoolgerief, sportkledij 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

huursubsidies voor huren lokalen - geven van nederlandstalige

les (centrum voor basiseducatie) + Groep Intro 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Van de leefloon / steungerechtigden 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Toelage in kader Doe-je-mee-fonds 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Tussenkomst fonds kampvervoer 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 subsidies jeugdraad 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Tussenkomst projecten in het kader van artistieke en culturele

manifestaties (Sabam, billijke vergoeding, ..) 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 Subsidie voor het Jumelagecomité 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

384 / 425

uitzonderlijke subsidies van de gemeente die het college

afzonderlijk beslist overeenkomstig het algemeen

toelagereglement 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 premies aan particulieren voor inbraakbeveiliging

woning/fietssloten... 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Tussenkomst huur fuifruimtes 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Tussenkomst kadervorming 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 subsidie Unicef (500), artsen zonder grenzen (500), 11.11.11

(500), Kids for Uganda (600), Damiaan actie (125) 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225

subsidies aan Femma Zaventem 270 Sterrebeek 270, KWB

Woluwe (270), KVLV (270), ver vlaamse liberale vrouwen (270) 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 Subsidies Bond liberale gepensioneerden Zaventem (350), Okra

(Zaventem 350,Sterrebeek 350, Nossegem 350, Sint-Stevens-

Woluwe 350), Bond socialistische gepensioneerden Zaventem

(350) 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Subsidies Internationale Solidariteit 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Tussenkomst voor security op fuiven 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 toelagereglement diverse sportevenementen vb. organisatie

Vlaams-Brabant wandelt,

wielerwedstrijden,judokampioenschappen… 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Subsidie aan kinderoppasdienst en gezinnen met drieling of meer 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550

toelagen aan verenigingen die een jubileum vieren (25,50,75) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Tussenkomst / ondersteuning van activiteiten & projecten

georganiseerd door de lokale jeugdverenigingen 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tussenkomst bij initiatief van fuiforganisatoren 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 premies straatfeesten (800) 800 800 800 800 800 800 premies instellingen ten dienste van jumelage (500) 500 500 500 500 500 500

premies viering 100-jarigen 500 500 500 500 500 500

subsidie Natuurpunt 400 400 400 400 400 400 Ondersteuning jongerenvereniging El Hambra 300 300 300 300 300 300 VVM De Lijn - intrestaflossing 180 180 180 180 180 180

385 / 425

INVESTERINGSTOELAGEN

Investeringstoelage PZ 3 670 953 667 172 553 892 277 406 225 600

Investeringstoelage brandweer 419 430 322 958 386 514 360 692 371 025 436 611

Investeringstoelage Sint Martinus 250 000 350 000 TC Woten 50 000 TC Het Zeen 50 000

TC Tenza 50 000 Investeringstoelagen aan sportverenigingen 5 000 5 000 5 000 5 000

Investeringstoelagen aan kerkfabrieken 25 000 30 000 Investeringstoelage aan KF St Jozef ( toename wegens lager dan

verwachte subsidie) 22 228

386 / 425

Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vastbenoemd 103,64 103,64 103,64 103,64 103,64 103,64

Niveau A 17 17 17 17 17 17

Niveau B 12 12 12 12 12 12

Niveau C 43,64 43,64 43,64 43,64 43,64 43,64

Niveau D 31 31 31 31 31 31

Niveau E 0 0 0 0 0 0

Contractueel 183,16 184,66 184,66 184,66 184,66 184,66

Niveau A 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Niveau B 16,16 + 1 17,16 17,16 17,16 17,16 17,16

Niveau C 40,49 -1 39,49 39,49 39,49 39,49 39,49

Niveau D 72,99 + 1,5 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49

Niveau E 48,02 48,02 48,02 48,02 48,02 48,02

Totaal 286,8 288,3 288,3 288,3 288,3 288,3

Niveau A 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Niveau B 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16

Niveau C 84,13 83,13 83,13 83,13 83,13 83,13

Niveau D 103,99 105,49 105,49 105,49 105,49 105,49

Niveau E 48,02 48,02 48,02 48,02 48,02 48,02

387 / 425

2025

103,64

17

12

43,64

31

0

184,66

5,5

17,16

39,49

74,49

48,02

288,3

22,5

29,16

83,13

105,49

48,02

388 / 425

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

UITBETAALD

Vastbenoemd 19,35 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78

niveau A 4,8 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12

niveau B 6,4 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58

niveau C 8,15 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08

niveau D 0

niveau E 0

Contractueel 126,65 151,86 151,86 151,86 151,86 151,86 151,86

niveau A 1 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

niveau B 20,2 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65

niveau C 47,9 48,27 48,27 48,27 48,27 48,27 48,27

niveau D 27,45 27,08 27,08 27,08 27,08 27,08 27,08

niveau E 12,1 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53

niveau E art.60 18 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5

Totaal 146 171,64 171,64 171,64 171,64 171,64 171,64

niveau A 5,8 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95

niveau B 26,6 33,23 33,23 33,23 33,23 33,23 33,23

niveau C 56,05 55,35 55,35 55,35 55,35 55,35 55,35

niveau D 27,45 27,08 27,08 27,08 27,08 27,08 27,08

niveau E 12,1 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53

niveau E art.60 18 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5

389 / 425

390 / 425

Fiscaliteit

a) de aanslagvoet van de aanvullende belasting op personenbelasting(APB) en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing(OV)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% OV

472 472 472 472 472 472 APB

b) verwijzing naar de publicatie van de eigen belastingreglementen www.zaventem.be

c) Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Code ARK Omschrijving ARK 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

73601000 Belasting op kermissen, kermiskramen en -wagens 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5000

73600000 Belasting op plaatsrecht op markten 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38000

73900000 Boeten 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78000

73323000 Belasting op afgifte zakken, klevers, recipiënten 1 387 000 1 387 000 1 387 000 1 387 000 1 387 000 1387000

73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 7 974 286 8 116 229 8 260 697 8 407 738 8 557 396 8709717

73419000 Verblijfsbelasting 2 395 000 2 395 000 2 795 000 2 795 000 3 126 000 3126000

73422000 Belasting op de openbare aanplakkingen 100 100 100 100 100 100

73423000

Belasting op vaste en mobiele constructies

bestemd of aangewend voor reclame of

aankondiging 121 000 121 000 121 000 121 000 121 000 121000

73603000

Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen,

handelsinrichtingen 23 395 23 395 23 395 23 395 23 395 23395,22

73611000 Belasting op parkeren 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4600000

73699990

Andere belastingen op het gebruik van het

openbaar domein 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40000

73424000 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450000

73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 54 800 54 800 54 800 54 800 54 800 54800

73050000

Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing

van bedrijfsruimten 470 000 470 000 470 000 470 000 470 000 470000

73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 16 220 519 16 707 134 17 208 348 17 724 599 18 256 337 18804027

73020000

Aanvullende belasting op de belasting van

motorrijtuigen 2 809 396 2 893 678 2 980 489 3 069 903 3 256 860 3026517

73130000 Belasting op valse alarmmeldingen 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11000

73140000

Belasting op weghalen, bewaren in beslag

genomen voertuigen 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1000

73328000 Belasting op sluikstorten 100 100 100 100 100 100

73402000 Belasting op drijfkracht 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750000

73413000 Belasting op leurhandel 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1000

73414000 Belasting op taxidiensten 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180000

73417000

Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude en

achtergelaten voertuigen 100 100 100 100 100 100

73750000

Krotten/ verwaarloosde en ongeschikte woningen

en gebouwen 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49500

73730000 Ontbreken van parkeerplaatsen 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30000

73610000 Retributie op andere inname openbaar domein 500 500 500 500 500 500

73160000

Belasting op Aanvragen van

omgevingsvergunningen 0 0 0 0 0 0

73160000


omgevingsvergunningen 91 500 91 500 91 500 91 500 91 500 91500

73700000 Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels 0 0 0 0 0 0

73160000


omgevingsvergunningen 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415000

73150000

Belasting op afgifte

identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittrek

sels 357 000 357 000 357 000 357 000 357 000 357000

73311000

Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten

in een columbarium 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7000

73314000 Belasting op opgravingen 750 750 750 750 750 750 391 / 425

Toelichting meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW

Commissie FinanciënWoensdag 11/12/2019

1392 / 425

Beleidsdomeinen

Code Omschrijving

Alg Fin Algemene financiering

Bur Wel Burger en Welzijn

Grond Grondgebied

Int Za Interne Zaken / Algemeen Bestuur

Vrije T Vrije Tijd

2393 / 425

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatiesaldo 6 007 784 4 446 661 4 789 700 4 776 954 5 229 535 5 374 578

Investeringssaldo - 13 805 971 - 5 336 244 - 3 660 790 - 4 907 981 - 3 063 984 - 1 968 619

Saldo E+I - 7 798 186 - 889 583 1 128 909 - 131 027 2 165 551 3 405 959

Financieringssaldo - 5 347 522 1 174 041 - 1 256 675 130 341 - 936 007 - 3 512 219

Budgettair resultaat van het boekjaar - 13 145 708 284 458 - 127 766 - 686 1 229 544 - 106 260

Gecumuleerd budg. Res. Vorig boekjaar 14 769 851 1 624 143 1 908 601 1 780 835 1 780 148 3 009 692

Gecumuleerd budgettair resultaat 1 624 143 1 908 601 1 780 835 1 780 148 3 009 692 2 903 432

AUTOFINANCIERINGSMARGE 3 754 381 2 213 288 2 750 811 3 297 281 3 848 614 4 227 446

3394 / 425

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 59 289 439,09 62 264 895,44 63 745 771,27 65 193 864,57 66 678 884,05 67 753 245,18

1. Goederen en diensten 9 968 327,76 9 808 035,85 9 828 704,46 9 805 511,14 9 896 396,11 9 820 189,63

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 32 099 933,82 33 055 244,54 34 038 522,01 35 095 778,28 35 994 839,01 37 027 048,24

a. Politiek personeel 657 767,63 669 054,24 679 247,59 688 977,52 708 201,34 783 208,93

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 8 889 610,79 9 178 009,14 9 475 798,69 9 827 771,64 9 991 188,45 10 211 194,93

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 14 846 071,81 15 290 877,00 15 749 026,33 16 220 920,18 16 706 970,91 17 207 602,94

d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 196 441,00 202 334,23 208 404,24 214 656,39 221 096,08 227 728,94

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 4 681 464,00 4 821 907,92 4 966 565,16 5 115 562,11 5 269 028,98 5 427 099,84

f. Andere personeelskosten 1 016 149,72 1 026 420,26 1 036 998,98 1 047 894,98 1 059 117,92 1 069 960,25

g. Pensioenen 1 812 428,87 1 866 641,75 1 922 481,02 1 979 995,46 2 039 235,33 2 100 252,41

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 1 423 571,00 1 452 010,42 1 481 018,64 1 510 607,01 1 540 787,14 1 571 570,88

4. Toegestane werkingssubsidies 15 610 446,51 17 794 944,63 18 242 866,16 18 627 308,14 19 092 201,79 19 179 776,43

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 3 957 005,81 3 910 868,23 3 905 889,18 3 737 149,49 3 657 218,89 3 572 463,76

- aan de politiezone 5 485 258,00 7 422 448,00 7 719 346,00 8 028 120,00 8 349 245,00 8 349 245,00

- aan de hulpverleningszone 2 597 170,00 2 836 966,00 2 931 406,00 3 123 123,00 3 286 981,00 3 404 296,00

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 2 702 037,95 2 756 075,11 2 811 193,01 2 867 413,27 2 924 757,94 2 983 249,50

- aan besturen van de eredienst 20 429,00 20 429,00 20 429,00 20 429,00 20 429,00 20 429,00

- aan andere begunstigden 848 545,75 848 158,29 854 602,97 851 073,38 853 569,96 850 093,17

5. Andere operationele uitgaven 187 160,00 154 660,00 154 660,00 154 660,00 154 660,00 154 660,00

4395 / 425

Operationele uitgaven

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Goederen en diensten 9 968 327,76 9 808 035,85 9 828 704,46 9 805 511,14 9 896 396,11 9 820 189,63

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 32 099 933,82 33 055 244,54 34 038 522,01 35 095 778,28 35 994 839,01 37 027 048,24

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 1 423 571,00 1 452 010,42 1 481 018,64 1 510 607,01 1 540 787,14 1 571 570,88

4. Toegestane werkingssubsidies 15 610 446,51 17 794 944,63 18 242 866,16 18 627 308,14 19 092 201,79 19 179 776,43

5. Andere operationele uitgaven 187 160,00 154 660,00 154 660,00 154 660,00 154 660,00 154 660,00

5396 / 425

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

6397 / 425

Lonen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

a. Politiek personeel 657 767,63 669 054,24 679 247,59 688 977,52 708 201,34 783 208,93

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 8 889 610,79 9 178 009,14 9 475 798,69 9 827 771,64 9 991 188,45 10 211 194,93

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 14 846 071,81 15 290 877,00 15 749 026,33 16 220 920,18 16 706 970,91 17 207 602,94

d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 196 441,00 202 334,23 208 404,24 214 656,39 221 096,08 227 728,94

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 4 681 464,00 4 821 907,92 4 966 565,16 5 115 562,11 5 269 028,98 5 427 099,84

f. Andere personeelskosten 1 016 149,72 1 026 420,26 1 036 998,98 1 047 894,98 1 059 117,92 1 069 960,25

g. Pensioenen 1 812 428,87 1 866 641,75 1 922 481,02 1 979 995,46 2 039 235,33 2 100 252,41

7398 / 425

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

18 000 000,00

20 000 000,00

a. Politiek personeel b. Vastbenoemd niet-onderwijzend

personeel

c. Niet vastbenoemdniet-onderwijzend

personeel

d. Onderwijzendpersoneel ten laste

van bestuur

e. Onderwijzendpersoneel ten laste

van andere overheden

f. Anderepersoneelskosten

g. Pensioenen

Lonen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

8399 / 425

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES 2020 2021 2022 2023 2024 2025

aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 3 957 005,81 3 910 868,23 3 905 889,18 3 737 149,49 3 657 218,89 3 572 463,76

aan de politiezone 5 485 258,00 7 422 448,00 7 719 346,00 8 028 120,00 8 349 245,00 8 349 245,00

aan de hulpverleningszone 2 597 170,00 2 836 966,00 2 931 406,00 3 123 123,00 3 286 981,00 3 404 296,00

aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 2 702 037,95 2 756 075,11 2 811 193,01 2 867 413,27 2 924 757,94 2 983 249,50

aan besturen van de eredienst 20 429,00 20 429,00 20 429,00 20 429,00 20 429,00 20 429,00

aan andere begunstigden 848 545,75 848 158,29 854 602,97 851 073,38 853 569,96 850 093,17

9400 / 425

0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00 9 000 000,00

aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)

aan de politiezone

aan de hulpverleningszone

aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)

aan besturen van de eredienst

aan andere begunstigden

Toegestane werkingssubsidies

2025 2024 2023 2022 2021 2020

10401 / 425

Toelage Hulpverleningszone

2020 2021 2022 2023 2024 2025

werking 2 597 170 2 836 966 2 931 406 3 123 123 3 286 981 3 404 296

investering 419 430 330 464 394 395 368 968 379 714 445 734

Totaal 3 016 600 3 167 430 3 325 801 3 492 091 3 666 696 3 850 030

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

werking investering Totaal

11402 / 425

Financiële uitgaven

B.6.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

B.6.2. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - nieuw

B.6.3. Andere financiële kosten Totaal

2020 887 114 0 8 000 895 114

2021 757 800 22 500 8 000 788 300

2022 630 361 51 750 8 000 690 111

2023 539 067 87 936 8 000 635 004

2024 311 851 129 985 8 000 449 836

2025 269 248 137 620 8 000 414 868

12403 / 425

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Financiële uitgaven

Totaal

B.6.3. Andere financiële kosten

B.6.2. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - nieuw

B.6.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

13404 / 425

Belastingstarieven

• - APB: 5% = geen belastingverhoging! (= laagste Vlaams-Brabant)

• -OOV: 472 opcentiemen = geen belastingverhoging! (= laagste Vlaanderen)

• -Wel lichte verhoging op belastingen niet-inwoners (stukje compensatie verlies op verkeersbelasting leasing):

• Parkeerbelasting niet-gemeentelijke parkings: tariefverhoging met 1 euro per plaats per maand (dus 12 euro per jaar)

• Verblijfsbelasting: Tariefverhoging voor hotel, hotellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension of een afgeleide benaming

- Oude tarieven : € 13 (vijf sterren),

€ 10 (vier sterren),

€ 5 (2 en 3 sterren)

€ 3 (geen of 1 ster).

- Nieuwe tarieven €14, € 11, € 5,5 en € 3,5.

405 / 425

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fiscale ontvangsten en boetes (totaal) 38 542 946,00 39 255 786,00 40 388 280,00 41 140 985,00 42 245 477,00 42 810 006,00

a. Aanvullende belastingen (subtotaal) 27 474 201,00 28 187 041,00 28 919 534,00 29 672 239,00 30 445 732,00 31 010 261,00

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 16 220 518,00 16 707 134,00 17 208 348,00 17 724 598,00 18 256 336,00 18 804 026,00

Aanvullende belasting op de personenbelasting 7 974 286,00 8 116 228,00 8 260 697,00 8 407 737,00 8 557 395,00 8 709 717,00

Andere Aanvullende belastingen 3 279 396,00 3 363 678,00 3 450 489,00 3 539 903,00 3 632 000,00 3 496 517,00

b. Andere belastingen en boetes 11 068 745,00 11 068 745,00 11 468 745,00 11 468 745,00 11 799 745,00 11 799 745,00

15406 / 425

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fiscale ontvangsten en boeten

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Andere Aanvullende belastingen

Andere belastingen en boetes

16407 / 425

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Werkingssubsidies (totaal) 17 637 162 18 112 434 18 592 431 19 104 465 19 634 595 20 134 336

a. Algemene werkingssubsidies (subtotaal) 10 070 020 10 316 495 10 568 676 10 832 582 11 108 964 11 392 328

Gemeentefonds 8 253 959 8 500 434 8 752 616 9 016 522 9 292 903 9 576 267

Andere algemene werkingssubsidies 2 119 868 2 119 876 2 119 885 2 119 893 2 119 901 2 119 910

b. Specifieke werkingssubsidies 7 263 333 7 492 123 7 719 930 7 968 049 8 221 789 8 438 158

17408 / 425

18

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Werkingssubsidies

Gemeentefonds

Andere algemene werkingssubsidies

Specifieke werkingssubsidies

409 / 425

19

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025

aflossingen van leningen gemeente bij Belfius 2 882 263 2 850 055 2 300 946 1 593 841 996 797 642 785

Toegestane lening aan AGB voor investeringen 2 798 632 297 100 422 300 94 500 259 600 69 600

aflossingen van leningen gemeente bij Argenta 654 000 654 000 654 000 654 000 654 000 654 000

aflossingen van prefinancieringsleningen Zefier 66 483 66 483 66 483 66 483 66 483 66 483

Leasing Digitale informatieborden 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 -

aflossingen van thesauriebewijzen - 1 000 000 - 5 000 000 - 2 000 000

aflossingen van nieuwe leningen - - 229 295 300 147 623 861 747 289

410 / 425

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Financieringsuitgaven

aflossingen van leningen gemeente bij Belfius aflossingen van leningen gemeente bij Argenta aflossingen van prefinancieringsleningen Zefier

Leasing Digitale informatieborden aflossingen van thesauriebewijzen aflossingen van nieuwe leningen

Totaal

20411 / 425

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn (AR 17) 36 639 533,00 36 430 380,00 34 393 846,00 33 121 501,00 31 113 358,00 29 113 358,00

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (AR 42) 8 559 521,00 8 250 202,00 7 577 584,00 7 313 395,00 7 049 193,00 4 041 050,00

Totaal financiële schulden 45 199 054,00 44 680 582,00 41 971 430,00 40 434 896,00 38 162 551,00 33 154 408,00

21412 / 425

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

45 000 000,00

50 000 000,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Financiële schulden

A. Financiële schulden op lange termijn (AR 17) B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (AR 42) Totaal financiële schulden

22413 / 425

23

Investeringsuitgaven

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Investeringen in financiële vaste activa 197 221 197 000 197 000 197 000 197 000 197 000

Investeringen in materiële vaste activa 12 837 293 5 571 830 7 164 530 6 404 600 6 096 100 1 753 850

Investeringen in immateriële vaste activa 31 000 27 100

Toegestane investeringssubsidies 4 442 611 1 425 130 945 406 693 098 601 625 441 611

17 508 125 7 221 060 8 306 936 7 294 698 6 894 725 2 392 461

Investeringsontvangsten

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Verkoop van materiële vaste activa 1 949 512 235 100 3 428 720 554 200 1 888 000

Investeringssubsidies en -schenkingen 1 752 641 1 649 715 1 217 425 1 832 517 1 942 741 423 841

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Investeringssaldo 13 805 971 5 336 244 3 660 790 4 907 981 3 063 984 1 968 620

Toegestane lening AGB 2 798 632 297 100 422 300 94 500 259 600 69 600

414 / 425

24

Bruto Investeringsbedragen

2020 2021 2022 2023 2024 2025Totaal

Gemeente 12 942 573 6 111 030 7 341 530 6 631 600 6 273 100 1 930 850 41 230 683

AGB 2 798 632 297 100 422 300 94 500 259 600 69 600 3 941 732

OCMW 475 170 119 900 25 000 25 000 25 000 25 000 695 070

Politiezone 3 670 953 667 172 553 892 277 406 225 600 0 5 395 023

Hulpverleningszone 419 430 322 958 386 514 360 692 371 025 436 611 2 297 230

Totaal 20 306 757 7 518 160 8 729 236 7 389 198 7 154 325 2 462 061 53 559 737

415 / 425

Samenvatting investeringsbegroting

• We investeren 53,5 miljoen euro over de volledige periode 2020-2025 (exclusief overdrachten!)

• 49,4 miljoen euro bij gemeente en OCMW

• 3,9 miljoen euro bij het AGB

• Tegenover de investeringsuitgaven staan ook investeringsontvangsten van 16,8 miljoen euro

25416 / 425

Belangrijkste posten

• 5,8 miljoen euro voor schoolinfrastructuur

• 19,7 miljoen euro voor buitengewoon onderhoud/aanleg van wegen en 1,2 mio voor de aanleg van parken

• 1,02 miljoen euro voor de Chirolokalen Mik Mak Sterrebeek

• 592.000 euro voor de vernieuwing van straatmeubilair werd er

• 922.227 euro voor de herstelling aan kerken en pastorijen

• 489.000 euro voor de herstellingen aan de kerkhoven, aankopen columbariums en grafkelders

26417 / 425


• 2,3 miljoen euro investeringstoelage voor de hulpverleningszone

• 5.395.023 euro investeringstoelage voor onze politie

• 123.072 euro voor zonnepanelen School Hoek

• 158.637 euro voor zonnepanelen administratief centrum Steenokkerzeekstraat 56.

• 420.000 euro (2020) extra voor verledding

• 706.000 euro extra voor de vernieuwing van de muziekacademie (o.a. oude BIB)

• 1.507.000 euro voor herstellingen aan administratieve gebouwen

• 671.500 euro voorzien voor het vervangen van vervoersmiddelen

27418 / 425

• 637.000 euro voor de vernieuwing van machines, materieel en uitrusting.

• 240.000 euro voor kleinschalige groenprojecten

• jaarlijks 100.000 euro voor maatregelen ter bestrijding van erosie.

• 775.000 euro voor het digitaal ondernemersloket, waarvan 465.000 euro subsidie van vanuit Europa (EFRO) en Vlaanderen (VLAIO). Van het totaalbedrag wordt 400.000 euro beschouwd wordt als investeringen

• 18.750 euro voor uitbreiding van het G-Boss systeem en 10.000 euro voor een nieuwe verhuismodule bevolking (Dienst Burgerzaken)

• 25.000 euro voor een nieuw pakket voor de begraafplaatsen.

• 14.000 euro voor de implementatie van een nieuwe GeoCortex in Gis-applicatie.

28


419 / 425

• Maatschappelijke dienstverlening

- ICT 221.065 euro

- 50 laptops / desktops ter vervanging van thin clients 80.000 euro

- 15 switches uniform netwerk voor fiber ring met DAC fiber stacking en configuratie

- File server: 18.150 euro

- Thuisdiensten: 75.870 euro (software voor een vlotte planning van de opdrachten en uurroosters van de professionele hulpverleners & 30 ipads)

- 25 ipads voor WZC Trappeniers

- woonzorgcentrum (Aankoop meubilair - 67.800 euro & wintertuin -235.000 euro)

29


420 / 425

• 18,5 miljoen euro klimaatinvesteringen• nieuwe gebouwen (slechts voor 25% van de investeringswaarde meegenomen)

• Renovatie van gebouwen

• Stookplaatsrenovaties

• LED-verlichting (straten, kerken, gebouwen)

• Groene wagens

• Groenaanleg

• Aankoop en aanleg groenzones

• Fietspaden en voetpaden

• Erosiebestrijding

• 18,5 miljoen euro / 53,5 miljoen euro investeringen = 35%!

30

Appendix: KLIMAATBEGROTING

421 / 425

422 / 425

423 / 425

424 / 425

425 / 425

MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE GEMEENTE 2020-2025 · en de rechtbank aan het werk te zetten voor...

Documents

Transcript of MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE GEMEENTE 2020-2025 · en de rechtbank aan het werk te zetten voor...