Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout

BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT

PROGRAMMA

• Klemtonen nieuw bestuur

• Traject meerjarenplan

• Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout

• Traject besparingsoefening

• Richtinggevende principes

• Wat we behouden en bewaken

• Concreet per sector


DE KLEMTONEN DIE HET NIEUWE BESTUUR LEGT

KLEMTONEN

KLEMTOON KANSEN

– Zelfontplooiing, ook voor wie het moeilijk heeft

– Bijzondere aandacht voor kinderarmoede

– Actief woonbeleid gericht op betaalbaar wonen

– Sociaal beleid Stad/OCMW dicht bij mensen:

zorg op maat

KLEMTOON LEEFBAAR

• Regierol: sociale cohesie bevorderen

• Goed ingerichte en onderhouden openbaar domein

• Een propere en nette stad

• Actief preventiebeleid en uitgebouwde politie

• Veilige en bereikbare stad

• Kernversterkende maatregelen

• Generatievriendelijk beleid: kindvriendelijk, senioren, personen met handicap en zorgbehoevenden

• Creatief Turnhout door ondersteunen initiatieven

KLEMTOON TOEKOMST

• Duurzaam met milieu en energie

• Efficiënt en verantwoord omgaan met middelen, financien en

personeel => gezonde stadsfinanciën (budgetcontrole)

• Relanceplan met duidelijk accent op innovatie, ondernemen en

onderwijs (stationsomgeving, Turnova, kunstacademie)

• Mogelijkheden extra middelen verkennen

KLEMTOON SAMEN

• Samen stad maken is mee verantwoordelijkheid opnemen

• Actieve en stimulerende rol in de regio

• Stad en OCMW

• Organisaties

• Scholen

• Bedrijven

• Gemeenteraadsleden

• Medewerkers


TRAJECT MEERJARENPLAN


– SEP-OKT 2012: van omgevingsanalyse naar inspiratienota

– FEB 2013: workshops

=> strategisch kader (thema’s en doelstellingen)

– APR 2013: Inspraak op basis van strategisch kader

– Gemeenteraadsleden

– Alle adviesraden

– Stakeholders

– Turnhout aan’t woord (online en aan huis)

– MEI-JUN 2013: opmaken operationeel kader (concrete

actieplannen)

– JUN-JUL-AUG 2013: actiebevraging diensten

Het strategisch meerjarenplan is opgebouwd rond zes

thema’s:

- TURNHOUT, EFFICIËNT EN ZUINIG

- WOON EN LEEF IN JE STAD

- VOEL JE GOED EN VEILIG IN DE STAD

- BELEEF JE STAD

- GELIJKE KANSEN IN JE STAD

- WERK EN WELVAART IN JE STAD


- Elk thema bevat doelstellingen, actieplannen, acties, toelichtingen en subacties

- Deze zijn weergegeven en financieel vertaald in thema-excels

- Zeer gedetailleerde info

- Combinatie van regulier - en strategisch beleid

- Investeringen én exploitatie

- CBS heeft deze gezien de context niet tot in detail kunnen doorspreken


Toch worden thema-excels doorgestuurd

- Zicht op meer concrete acties

- Bruikbaar voor advies door adviesraden

- Link met acties Vlaamse Beleidsprioriteiten

- Advies op niveau van actieplannen

- Wel voorbehoud hierbij plaatsen

- Zaken kunnen nog wijzigen

- CBS moet dit nog doorspreken


Volgende stappen te zetten op korte termijn:

– Gemeenteraadscommissie op 14 november en 10 december: feedback en debat over presentatie op 4 november

– Concrete besprekingen in de verschillende adviesraden

– Deadline afleveren adviezen zondag 17 november

– Adviezen overlopen, definitieve goedkeuring door CBS en definitieve verwerking in Olympus (software)

– 16 december: stukken naar raadsleden

– Gemeenteraad 30 december 2013

TRAJECT BELEIDSPLANNING

BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout

FINANCIËLE UITDAGINGEN

• sterk stijgende kosten voor pensioenen

• vergrijzing en vergroening

• gevolgen financiële crisis

• dividenden sterk gedaald

• kosten politie stijgen

• nieuwe begrotingsnormen

• gemiste fusie gemeenten


Moeilijke financiële context

• sterk stijgende kosten voor pensioenen

2013 2018 2023 2028 2033 2038

3,598 3,823

4,341 4,589 4,551 4,404

0,665

1,778

2,635

3,164 3,577 3,482

Milj

oe

ne

n

Basisbijdrage Responsabiliseringsbijdrage

Stad (Ethias prognose)

2012 2018 2023 2028 2033 2038

1,398 1,595 1,630 1,571 1,572

1,310

0,283

0,610

1,358

1,962 2,059

2,568

Mil

joe

ne

n


OCMW (Ethias prognose)


2012 2018 2023 2028 2030 2033 2038

2,672 2,097

0,711 0,120 0,058 0,010 0,000

1,018

3,771

7,904

9,977 10,041 9,895

9,034

Milj

oe

ne

n


Ziekenhuis (Ethias prognose)


• vergrijzing en vergroening

– meer vraag naar infrastructuur voor ouderen en allerhande diensten aan huis

– meer vraag naar voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang en basisonderwijs


Investeringen waterzuivering

– uiterlijk tegen 2027 gebiedt Europa proper

oppervlaktewater

– Vlaamse gemeenten van nu tot 2027 jaarlijks

ruim 800 miljoen euro investeren in de

uitbreiding en instandhouding van het

rioleringsnet


Gevolgen financiële crisis

– minder inkomsten personenbelasting gemiddeld

inkomen in Turnhout ligt 3 000 euro onder gemiddeld

inkomen Vlaams gewest

– meer inwoners die aankloppen bij het OCMW aantal inwoners met een leefloon stijgt


momenteel

werkloosheidsgraad

in Turnhout 12,15%

stijging 1,13%

t.o.v. 2012


• door vrijmaking energiesector dividenden sterk gedaald

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,68

3,70 3,64 4,08

2,34 2,32 2,05 M

iljo

en

en

Dividend


gemiste fusie met omliggende gemeenten

- bereiken 85 000 inwoners

- maar een centrumstad voor 41 000 inwoners

- extra kosten worden door stad zelf gedragen

- geen bijdrage omliggende gemeenten

- Stedenfonds compenseert maar gedeeltelijk


• kosten politie stijgen

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

4,62

5,86 5,90 5,60 6,42

7,13 7,53

Milj

oe

ne

n

Exploitatie-toelage


Twee nieuwe criteria die financieel evenwicht

bepalen

- Resultaat op kasbasis:

geeft de mate aan waarin je op korte termijn je

schulden kunt voldoen

- Autofinancieringsmarge

geeft de mate aan waarin het bestuur op langere

termijn in staat is om de financiële gevolgen van

het afsluiten van leningen te dragen


Resultaat op kasbasis moet elk jaar > 0 zijn

Autofinancieringsmarge moet laatste jaar van de

planperiode > 0 zijn

Bij gelijkblijvend beleid voor Turnhout een tekort

op kasbasis én een tekort in de

autofinancieringsmarge in 2019


Tekort: -50.301.433



TRAJECT BESPARINGSOEFENING

TRAJECT BESPARINGSOEFENING

– Start najaar 2012

– Doel: organisatiebreed 20 % besparen

– Per sector aangepakt

– uitgaven: personeel, werking, toelagen

– inkomsten verhogen

– Bespreking met college gestart februari 2013

– Permanent bijgestuurd


RICHTINGGEVENDE PRINCIPES IN DE AANPAK VAN DEZE UITDAGINGEN

RICHTINGGEVENDE PRINCIPES

• Resultaatgericht werken

• Efficiënt gebruik van middelen

• Kwaliteitsvolle dienstverlening

• Samenwerking Stad en OCMW

RESULTAATGERICHT WERKEN

– Consequent opvolgen van het beleidsplan

– Organisatie richten op behalen van resultaten

– Talenten van medewerkers optimaal inzetten

– Open communicatie, zowel intern als extern

– Strategisch inzetten van ICT

EFFICIËNT GEBRUIK MIDDELEN

– Bewaken financieel evenwicht

– Optimaal gebruik en duurzaam beheer van

stedelijke infrastructuur

– Streven naar klimaatneutrale organisatie

KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

– Dienstverleningsconcept omzetten in praktijk

– Dienstverlening richten op basisbehoeften

– Wat klanten nodig hebben

– Met aandacht voor algemeen belang

– Afstemming aanbod Stad en OCMW, andere

(overheids)organisaties

– Digitaal en zelfbediening waar mogelijk

– Met aandacht voor kansengroepen

SAMENWERKING STAD-OCMW

– Opmaken toekomstige organisatiestructuur

– Visie ontwikkelen

– Implementeren: nadruk op ondersteunende

diensten

– Begeleiding extern bureau

Resultaat besparingsmaatregelen

Door 54,6 miljoen aan maatregelen wordt marge

genomen en beleidsruimte gecreëerd.

RESULTAAT BESPARINGSOEFENING

Sectoren Minder Uitgaven Meer Inkomsten Totaal

Algemeen bestuur 2.614.071 268.283 7.137.452 1.162.800 11.182.606

Burger en

Samenleving 2.124.000 1.715.232 1.763.216 2.176.260 7.778.708

Cultuur en Vrije tijd 1.369.830 847.361 4.747.685 981.300 7.946.175

Stedelijke

Ontwikkeling 1.677.931 895.620 2.161.674 11.266.820 16.002.045

Brandweer 211.672 1.473.962 732.296 2.417.930

Gem. bijdrage

OCMW 4.200.000 4.200.000

Resp. bijdrage

ziekenhuis 5.128.806 5.128.806

Totaal 7.997.504 13.055.302 17.283.989 16.319.476 54.656.270

PERSONEELSKOST

Komende jaren 120 medewerkers op pensioen

- slechts de helft hiervan worden vervangen

- bijna 59 VTE minder in 2019

- betekent een besparing van ongeveer 13% of 15,7 miljoen op de totale personeelskost over 6 jaar

- 10 % besparingen op zitpenningen commissie

- 30 % weddevermindering schepenen

- vanaf 2017 bijkomende besparing jaarlijks van 500 000 euro

Dalend personeelsaantal opvangen door

- gelijkaardige taken te clusteren binnen een

beleidsdomein

- taken te beperken door verdere digitalisering

- bepaalde taken niet meer of minder uit te voeren

- intenser samen te werken (binnen stad en stad én

OCMW)

- waar nodig: invullen door interne mobiliteit

PERSONEELSKOST

Gedwongen ontslagen vermijden

- alle opportuniteiten aangrijpen

(vb. iemand die vertrekt)

- blijven inzetten op kwaliteit en aantrekkelijke

werkgever

PERSONEELSKOST

WERKINGSKOST

Beperken van de algemene kosten zoals energie,

drukwerk, printen, frankering, recepties,

abonnementen, schoonmaak ea door

- Digitalisering en informatisering

- Fysiek clusteren van diensten

- Bewuster maken van het personeel

(cultuurverandering)

WERKINGSKOST

sterke bewaking middelen:

- enkel nieuwe projecten als er ook financiering

is of afbouw bestaande projecten

- iedereen werkt binnen de grenzen van het

beschikbare budget

- geen indexering tot 2019

- blijvend inspanning doen om de werkingskost

te doen dalen

WERKINGSKOST

- nauwe samenwerking OCMW

- meer inter- en bovengemeentelijk

samenwerken

- responsabiliseren van burgers, middenveld,

verenigingen en inzetten op vrijwilligers

in totaal een besparing van ongeveer 10% of

7,9 mio op de totale werkingskost over 6 jaar

INFRASTRUCTUUR

Fysieke clustering diensten betekent ook samen gehuisvest ten laatste tegen einde legislatuur

- geen diensten meer in het Stadhuis

- TRAM 41 en projectvereniging Erfgoed Noorderkempen gaan naar Speelkaartenmuseum

- musea op zich blijven behouden

- Stadsarchief gaat naar Warande, bibliotheek in volgende legislatuur

- Evenementenloket, Sport, Cultuurcoördinatie gaan naar de Wollewei

- Toerisme & UiT blijft in Toerismehuis ‘t Steentje

- Kunstacademies krijgen één nieuwe

huisvesting op Turnova

- Preventie en GAS komen in het Stadskantoor

- Ondersteunende diensten Stad Turnhout &

OCMW gaan naar één gezamenlijke locatie

INFRASTRUCTUUR

Nieuwe academie (Turnova)

- Verkavelingsvergunning bijna OK (CBS 31/10),

bouwvergunningen aan te vragen in 2014

- bouwen in fases

- Fase 1: renovatie fabrieksgebouw en nieuwbouw

- Fase 2 (volgende legislatuur): renovatie monument

timing in overleg met private partner

aangegane engagementen worden gehonoreerd

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

Bibliotheek

- Toekomst ligt op de Warandesite met één masterplan

- Samen met Archief en Stripgids

– Fase 1 Archief (deze legislatuur): renovatie en aanpassing

kelder

– Fase 2 Bibliotheek (volgende legislatuur):

renovatie gelijkvloers en verdiep

- Zwembad via AGB

TOELAGEN

Blijven inzetten op vrijwilligers en verenigingen

- Geen verlaging van de toelagen voor lokale verenigingen

- Behouden van een beperkte toelage (500 euro)

voor alle adviesraden

Opportuniteiten herbekijken, diverse overwegingen:

- Bijdragen aan de doelstellingen van de stad

- Effectiviteit van convenanten verhogen door meer nadruk te leggen op resultaatsverbintenissen

- Zoektocht naar andere financieringsbronnen samen bekijken

TOELAGEN

- Binnen sector Cultuur en Vrije Tijd wordt gemiddeld 20 % bespaard

- Binnen sector Burger en Samenleving focus op armoede, kinderarmoede en jongeren

in totaal een besparing van ongeveer 15% of 3,7 mio op de toelagen over 6 jaar (toelage aan OCMW, AGB, Ziekenhuis en Politiezone niet meegerekend)

TOELAGE OCMW

- OCMW bespaart 700.000 euro jaarlijks op hun

werking

- Bijdrage FOD Volksgezondheid van

854.801 euro jaarlijks ter dekking van de

stijgende pensioenlasten ziekenhuis

in totaal een besparing van ongeveer 14 % of

9,3 mio op de gemeentelijke bijdrage OCMW en

ziekenhuis over 6 jaar

INKOMSTEN

geen verhoging van de 2 ‘grote’ gemeentelijke

belastingen:

- opcentiemen op de onroerende voorheffing

(opcentiemen 1450)

- aanvullende personenbelasting

(percentage 7,5%)

INKOMSTEN

wel hogere algemene gemeentebelasting

–Jaarlijks bedrag van 30 euro naar 40 euro voor

alleenwonende, van 40 euro naar 60 euro voor

gezinnen en vennootschappen

–Meer mensen hebben recht op vrijstelling

(uitbreiding tot OMNIO-statuut)

INKOMSTEN

- Daarnaast invoering Diftar (afval - van 30% naar 70%

kostendekking) en verhoging saneringsbijdrage

afvalwater naar maximum

- Wie meer vervuilt, betaalt meer, milieubewuste burgers

betalen minder

- Burgers stimuleren om

- minder te vervuilen

- bewuster om te gaan met het milieu

INKOMSTEN

- nieuwe en verhoging bestaande retributies

- voor geleverde prestaties wordt een billijke vergoeding gevraagd

- correctiefactor voor bepaalde doelgroepen

- onderscheid ‘Turnhoutenaar’ – ‘niet-Turnhoutenaar’

- laattijdige betalers betalen voortaan een aanmaningskost

in totaal 16,3 mio extra inkomsten over 6 jaar

INVESTERINGEN

• volume aan investeringen is beperkt: 57 miljoen de komende 6 jaar

soort omschrijving bedrag 6 jaar

Stedenfonds 2008 – 2013 Herneming nog lopende projecten 2.991.029

Stedenfonds 2014 – 2019 Nieuwe projecten 8.490.491

Saneringsbijdrage Rioleringswerken 12.492.811

Wegenis na sanering Wegenis na riolering 4.976.000

Onvermijdelijk Lopende engagementen + veiligheid

23.128.225

Keuze 3.691.862

Investeringtoelagen OCMW + Politiezone 1.896.397

Totaal 57.666.815

Herneming investeringen stedenfonds 2008 – 2013

- omgeving ETAF

- Stadsbos

- omgeving warande

- ontmoetings- en belevingspleintjes

- park Heizijdse velden

- aankoop lot 1 Begijneveldekes

- doorsteek Jacobsmarkt – Grote markt

- infrastructuur Stadsboerderij en klein Engelandhoeve

- heraanleg zone kanaaldijk

INVESTERINGEN

Investeringen stedenfonds 2014 – 2019

- renovatie (of alternatief) kinderopvang het Lindeke

- bouw buitenschoolse kinderopvang Koningin Astridlaan

- Turnova: sloopwerken en renovatie Atelier 6

- parken: Begijneveldekes deel 2, Anco, Heizijdse velden

- aanleg en herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes

- heraanleg littekens openbaar domein

- project stedelijk plateau

INVESTERINGEN

Riolering en wegenis

(meerjarenplan te concretiseren)

- Riolering en heraanleg noord en zuid (DWA)

- Oostelijke en westelijke RWA-as

- RWA-as kasteelloop

- Afkoppeling Meirgorenloop (DWA)

- Afkoppeling Schorvoortloop (DWA)

- Vennengebied zuid

- Dagelijks en structureel onderhoud DWA en RWA

INVESTERINGEN

Onvermijdelijk (1/2)

- Turnova: bouw academie

- Onderhoud stedelijk patrimonium, pleintjes, wegen, groen, wagen- en machinepark, verkeerssignalisatie

- Dakrenovatie Stadsbedrijven

- Renovatie monelen H. Kruiskerk

- Columbariummuur 9 en urnenveld

- Regeneratie graven Nazareth (fase1)

- Investeringen ICT

- Brandweer: aankoop ziekenwagen, lichte vracht en uitbatingsmateriaal

- RUP ’s: Begijneveldekens, Nieuwe kaai, Broekzijde, Water-tappingstraat

INVESTERINGEN

Onvermijdelijk (2/2)

- Hondenpoeprecipiënten

- Project Frac – OV Slachthuisstraat

- Toeristische bewegwijzering

- Groenstructuurplan

- Visie en studie park Heizijdse velden

- Dossier zwembad via AGB

Keuze

- Verhuis Stadsarchief naar site Warande

- Huisvesting ondersteunende diensten Stad en OCMW

- Renovatie monument Zegeplein

- Vervanging materialen sport

INVESTERINGEN

• Dekenij Zegeplein

• Pastorij Middelareskerk

• Kruishuisstraat 73

• Basisschool Jozef

Simonslaan

• Paterstraat 136

• Den beiaard

• Deel Stadhuis

MOGELIJK VERKOOP PATRIMONIUM

• Binnengebied

Wouwerstraat

• Wouwerstraat 142 – 152

• Prinsenstraat 27

• Kerkplein 32

• Gemeentestraat 10

• Lindestraat/Wouwerstraat

• Kongoplein

Nog te concretiseren in meerjarenplan

– 2014

– Verkoop grond IOK

– Grondruil Turnova

– 2015 - 2019

– Stadsvernieuwingsfonds (schijven afh. voortgang Turnova)

– Subsidies Vlaanderen (andere dan sanering en stedenfonds)

ANDERE INKOMSTEN

RESULTAAT BBC

- Positief resultaat exploitatie op jaarbasis van

2014 tot en met 2019

- Positief resultaat op kasbasis van 2014 tot en

met 2019

- Positief autofinancieringsmarge in 2019

RESULTAAT BESPARINGEN


WAT WE BEHOUDEN EN BEWAKEN

WAAR WE NIET AAN RAKEN

- Gedwongen ontslagen vermijden

- Bedrag maaltijdcheques

- Allerlei vergoedingen (woon-werkverkeer,

zaterdagwerk …)

- Vakantiedagen

- Personeelsactiviteiten zoals Fit & fun,

personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie


CONCREET PER SECTOR

PER SECTOR

– ondersteunende diensten – diensten Stadssecretaris

– Financiën

– Personeel & Organisatie

– Facility Management

– Stadsbedrijven

– Burger en Samenleving

– Cultuur en Vrije Tijd

– Stedelijke Ontwikkeling

– Brandweer


WAAR WE VOOR STAAN EN GAAN

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Personeelsbesparing onder meer door

– Clusteren administratie, schoonmaak, polyvalente ploegen Stadsbedrijven

– Samenwerking met OCMW

– Verminderen taken: bewaking, transport, …

– Een kleinere organisatie (onder meer verzelfstandiging Brandweer)

– Beperkter, maar slagkrachtig managementteam

– Daling presentiegelden commissievergaderingen met 10 %

– Betere inzet ICT

Besparing werkingskosten onder meer door

– Meer controle op drukwerk en printen

– Minder abonnementen/boeken

– Juridische bijstand via IOK (dus minder advocaten)

– Alternatief via Youtube voor StadsTV en afstoten digitext

– Samen aanbesteden (OCMW, Vlaamse overheid)

– Meer zelf doen (opleidingen, layout,…)

– Optimaliseren processen

– Meer digitaal

– Verlagen energiefactuur: iedereen doet mee!


Toelagen:

- Ondersteunende sectoren beheren maar weinig toelagen

- Geen besparingen voorzien


Meer inkomsten onder meer door:

– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen

– Hogere algemene gemeentebelasting (maar meer

mensen hebben recht op vrijstelling)

– Indexering van een aantal belastingen


• Maatschappelijke uitdagingen zijn groot – verkleuring

– vergrijzing en verzilvering

– vergroening

– verarming

– veiligheid

• Sector wil dienstverlening op peil houden, met aandacht voor de zwaksten

• Afstemming en samenwerking met OCMW

• Verder sterk inzetten op preventie

• Leefbaarheid van buurten en wijken

• Integrale aanpak

BURGER EN SAMENLEVING


Besparing personeelskosten onder meer door:

– Inspelen op subsidiemogelijkheden

– Bundelen administratief en technisch werk

– Samenwerken met OCMW

– Clusteren Gelijke Kansen en Preventie

– Verfijning dienstverlening

Besparing werkingskosten onder meer door:

- Sterke bewaking middelen: enkel nieuwe projecten als er ook financiering is (of afbouw andere)

- Herbekijken werking scholen


Besparing toelagen onder verschillende toelagen:

- niet meer indexeren;

- te verminderen of

- af te schaffen.



– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen

– Subsidies aantrekken

– Boetes innen via GAS ipv PV’s


SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD

• Belevingscultuur = essentieel onderdeel van welvaart en welbevinden

• Pijlers nu én in de toekomst

– professionele & kwalitatieve dienstverlening

– sterke ondersteunende rol

– infrastructuur blijft behouden

– inspirerende / spraakmakende projecten

– rol als centrumstad mbt inwoner van regio én bezoeker daarbuiten

• Vernieuwde vakantiewerking

• Sterkere doelgroepen en buurtwerking

• Evenementen: minder maar straffer - met regionale uitstraling

• Regionaal werken: meer en beter

• UiT in Turnhout lokaal en regionaal uitwerken

SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN

• Inhoudelijke en communicatieve themawerkingen

• Kindvriendelijke stad: stadsbrede aandacht

• Stimuleren en ondersteunen van actief burgerschap

• Participatie verbreden (meer) en verdieping (grotere betrokkenheid)

SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN

STEDELIJKE ACADEMIE

• Enorme groei - beperkte werkingskosten

grootste nood = infrastructuur

• Eén wordt méér dan twee op Turnova: – vergunningen weldra rond

– gefaseerde bouw

– stad wil mee sturen in realisatie

– verdichting van beide werkingen

• Samenwerking met andere diensten

• Besparing: – vermindering van eigen lesuren

– stedelijke bijdrage op inschrijvingsgelden

BIBLIOTHEEK

• Cruciale rol in gemeenschap

• Toekomst op Warandesite samen met Archief en Stripgids

• Inzetten op: – Samenwerkingen vanuit eigen expertise – Behoud dienstverlening en ondersteunende werking – Focus op kansengroepen

• Besparing: – collectiebudget (regiotaak en kerntaken bewaken) – sluiting filiaal in Zevendonk – verhoogde en gedifferentieerde lidgelden

CULTUURCOÖRDINATIE

• Beperkte schaalgrootte, grote impact.

• Expertise met vernieuwende gemeenschapsvormende initiatieven

• Inzetten op: – betrokkenheid, kansengroepen en gemeenschapsvorming.

– Clustering

• Besparingen: – beperkt op eigen werkingsmiddelen (volledige

gesubsidieerd)

– toelagen convenantpartners

– huurtussenkomst warande

EVENEMENTENLOKET

• Rol van facilitator en ondersteuner met beperkt

aantal eigen organisaties

• Inzetten op clustering

• Besparingen:

– minder eigen initiatieven dan vroeger

– retributiereglement

JEUGD • Uitgebreide horizontale werking: stadsbreed en in buurten

• Inzetten op:

– trekkersrol kindvriendelijke stad – clusterwerking – lange termijnvisie op site Otterstraat – Wollewei van vergadercentrum naar belevingscentrum – Extra ondersteuning jeugdhuis (wegvallen Vlaamse

subsidie)

• Besparingen: – eigen Werkingskosten – inclusief JeP vzw – exploitatie Futur onder AGB – streven naar nuloperatie – extra trekkingsrechten vanuit Vlaanderen – niet op subsidies jeugdwerk

SPORT

• Combinatie van eigen aanbod, ondersteuning, netwerking en beheer infrastructuur met aandacht voor doelgroepenwerking.

• Inzetten op:

– Snelle heropening zwembad

– clustering

• Besparing:

– openingsuren/sluitingsdagen

– daling budget voor (ver)bouwen sportaccommodaties

- buffer opgebouwd

– aanpassen huurtarieven infrastructuur

Toerisme - UiT

• Strakkere focus op toerisme / UiT dan vroeger.

• Inzetten op: – regiorol toerisme – nog sterkere UiTcommunicatie – product- en projectontwikkeling

• Besparing: – projectmatig werken met beiaardier ipv in loondienst – ontwikkeling van een receptie/ontvangstbeleid – werking toeristische kantonniers – bijdrage van logiesverstrekkers – dossierkosten en sponsoring

Tram 41

• Grote regionale speler mbt erfgoed. Stadsarchief met interne en externe werking.

• Inzetten op: – ontwikkelen museum- en tentoonstellingsbeleid

– behouden van kwaliteitslabel Vlaanderen + subsidies.

– behouden dynamiek sinds Turnhout 2012

• Besparing: – eigen werkingsmiddelen

– aankoopbudget

– restauratiebudget

– sponsorwerving

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Prioritaire behoeften

- Betaalbaar wonen

- Goede woningkwaliteit

- Kwalitatieve leefomgeving

Te realiseren via

- Stadsprojecten (Turnova, Bruyne Strijd, stationsomgeving …)

- Samenwerking: stadsregio, de ARK, IOK …

- Uitwerken visie op mobiliteit


Besparing personeelskost onder meer door:

- Clustering van administratie en loketwerking

- Optimaliseren processen

- Meer inzetten op ICT

- Herschikken taken


Besparing werkingskost onder meer door:

- Vermindering aantal MINA-werkers

- Herbekijken zwerfkattenproject

- Daling kost afvalophaler IOK

- De wonen-website wordt stopgezet

- Meer energiezuinige verlichting

- Beheer geklasseerde waterlopen > provincie

- Budget jaarlijks publieksevenement Turnova schrappen


Besparing toelagen onder meer door:

• Schrappen of verminderen van een aantal toelagen

• Stopzetten huidige derdebetalersregeling De Lijn



- Reële kosten meer doorrekenen

- De vervuiler betaalt: optimalisatie Diftar-systeem

- Verhogen van een aantal heffingen om mistoestanden te bestrijden

- Optrekken gemeentelijke saneringsbijdrage

- Detachering van een mobiliteitsambtenaar naar Stadsregio

- Verhoging standgelden markten

- Subsidiekanalen ten volle aanwenden

Brandweer Turnhout blijft inzetten op adequate

hulpverlening:

• Professioneel opgeleide medewerkers

• Degelijk en aangepast materiaal

• Samenwerking met interne- en externe partners

De opstart en uitbouw van de brandweerzone is een

belangrijke uitdaging voor de komende jaren

BRANDWEER

BRANDWEER

Besparing personeelskost onder meer door:

- Beperken weekendpermanentie beroeps tot 9 per shift waardoor:

Tijdens nacht : 1 beroeps meer en 1 vrijwilliger minder

- Wespenverdelging binnen reguliere uren

- Optimalisatie werking duikteam

- Verfijning oproepsysteem

- Zonewerking: - Clustering van officieren van dienst

- Detachering officieren naar de zone

BRANDWEER

Besparing werkingskost onder meer door:

- Verminderen kledijbudget

- Twee in plaats van drie ziekenwagens

- Brandweerhervorming

BRANDWEER


- Actualiseren uurtarieven retributiereglement

- Aanpassen retributiereglement brandpreventie

- Wespenverdelging opnemen in retributiereglement


NOVEMBER 2013

Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout

Documents

Transcript of Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout