MEERJARENPLAN- AANPASSING 2014 - 2020 · 3.6 Overzicht van entiteiten opgenomen onder financiële...

MEERJARENPLAN-AANPASSING

2014 - 2020

INHOUDSTAFEL

Voorwoord

1. Strategische nota

2. Financiële nota

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

3. Toelichting

3.1 Omschrijving van de financiële risico’s

3.2 Gemeentelijke bijdrage 2014-2020

3.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

3.4 Interne organisatie

1. organogram van de diensten

2. personeelsbestand (schema TM1)

3. overzicht van de budgethouders

4. per beleidsdomein een overzicht van de beleidsvelden

3.5 Financiële schulden (schema TM2)

3.6 Overzicht van entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa

3.7 Motivering aanpassing meerjarenplan : toelichting aanpassing meerjarenplan

OCMW Wevelgem Meerjarenplanaanpassing 2014-2020 Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041

Raad 13.11.2017

VOORWOORD

SITUERING AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen

van toepassing op de lokale besturen.

De BBC heeft een nieuwe wijze van plannen geïntroduceerd bij de lokale besturen. Die planning

gebeurt vanuit een meerjarig perspectief.

Het proces van strategische meerjarenplanning heeft geleid tot de goedkeuring van het meerjarenplan

2014-2019 (vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 01.12.2013).

Uit het meerjarenplan worden de jaarlijkse budgetten afgeleid.

Het meerjarenplan 2014-2019 heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en

ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019.

Het meerjarenplan werd voor het eerst aangepast naar aanleiding van de opmaak van het budget

2015 (vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 12.01.2015).

Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018 wordt het meerjarenplan opnieuw aangepast.

De beleidsdoelstellingen blijven ongewijzigd; de financiële nota werd aangepast en omvat de jaren

2014 – 2020.

VORM VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota:

1. Strategische nota

In de strategische nota staan de prioritaire beleidsdoelstellingen. Dit zijn de beleidsdoelstellingen

waarover expliciet en uitgebreid zal gerapporteerd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

De beleidsdoelstellingen omvatten idealiter drie onderdelen:

- nieuw beleid

- weerkerende taken (= regulier beleid)

- interne werking (=interne/ondersteunende diensten)

De doelstellingen tot nu toe opgenomen in het meerjarenplan omvatten in hoofdzaak nieuw beleid.

Vanaf 2017 zijn deze doelstellingen uitgebreid met doelstellingen omtrent regulier beleid en interne

werking. De geformuleerde doelstellingen omvatten niet de volledige werking van de diensten maar

een aantal actieplannen en acties waaraan extra aandacht wordt besteed.

OCMW Wevelgem Meerjarenplanaanpassing 2014-2020 Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041

Raad 13.11.2017

2. Financiële nota

Dit bestaat uit 2 onderdelen:

- Het financiële doelstellingenplan: is opgebouwd per beleidsdomein met per jaar een overzicht van

de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische

nota en van het overige beleid met telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en

andere verrichtingen.

- De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven.

3. Toelichting

Dit omvat alle bijkomende informatie die belangrijk is om een goed inzicht te hebben in het

meerjarenplan. Het omvat o.a.

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

- Organogram van de diensten

- Het personeelsbestand

- Per beleidsdomein een overzicht van de beleidsvelden

- Motivering aanpassing meerjarenplan : toelichting aanpassing meerjarenplan

OCMW Wevelgem Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2020 Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041

Raad 13.11.2017

1. STRATEGISCHE NOTA

Strategische notaPlanningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (BP2014_2020-5)Periode: 2014-2020Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14054 Investering: 1102 Andere: 200

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn vanWevelgem (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

Secr.: Stefaan Oosthuyse

Fin. beheerder: Jan Festjens

Prioritair BeleidBeleidsdoelstelling: BD-1: Maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardigewijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap

Actieplan: AP-1: Dringende hulpverlening verder uitbouwen

Actie: ACT-1: Uitbreiden van doorgangswoningen

Volgende acties zijn voorzien:- renovatie woning Guldensporenstraat- renovatie woning Brugstraat- renovatie woning Wagenbrugstraat- renovatie woning Kloosterstraat- op punt stellen van de procedure ter beschikkingstelling: inschrijving wachtlijst – toewijzing – maximale bewoningsduur –stopzetting bewoning- instap in regionaal project thuisloosheid (evt. met terbeschikkingstelling woning binnen het project)

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Investeringen 223.610,14 119.400,00 -104.210,14

2015 Investeringen 152.711,34 0,00 -152.711,34

2016 Investeringen 5.526,55 0,00 -5.526,55

Totalen 381.848,03 119.400,00 -262.448,03

Actie: ACT-2: Optimaliseren van de doorstroombegeleiding bij doorgangswoningen naar de reguliere of sociale huisvestingmarkt

Het woonteam hanteert hiertoe een intensieve begeleidingsmethode.

Actieplan: AP-2: Versterken van de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst

Actie: ACT-3: Verder inzetten op procedure afbouw budgetbegeleiding en schuldbemiddeling (om zo antwoord te bieden optoestroom)

Het instroom- en uitstroomproces wordt verfijnd in functie van het beheersen van het aantal budgetbeheerdossiers.Er wordt opleiding voorzien in het kader van het afbouwproces van budgetbeheerdossiers.Er wordt ook een jaarlijks evaluatiegesprek geïntroduceerd.


2016 Exploitatie 95,00 0,00 -95,00

2017 Exploitatie 2.300,00 0,00 -2.300,00

2018 Exploitatie 1.500,00 0,00 -1.500,00

2019 Exploitatie 1.500,00 0,00 -1.500,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 5.395,00 0,00 -5.395,00

Actie: ACT-4: Organiseren van laagdrempelige vorming op maat van cliënten ter versterking dagelijks leven

Volgende vorming wordt aangeboden:- SOS schulden- kooklessen

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 2014-2020

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Wevelgem 1 / 9

- samenwerking met vormingplus via buurtwerk- andere


2014 Exploitatie 1.200,00 0,00 -1.200,00

2015 Exploitatie 1.750,90 0,00 -1.750,90

2016 Exploitatie 4.268,33 0,00 -4.268,33

2017 Exploitatie 4.000,00 0,00 -4.000,00

2018 Exploitatie 4.000,00 0,00 -4.000,00

2019 Exploitatie 4.000,00 0,00 -4.000,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 19.219,23 0,00 -19.219,23

Actie: ACT-5: Implementeren van financiële steun op basis van referentiebudgetten

De bestaande reglementering rond aanvullende financiële steun wordt omgevormd naar aanvullende financiële steun op basis vande referentiebudgetten opgesteld door Cebud.Het softwareprogramma REMI (en bijhorend onderhoudscontract) werd aangekocht.


2015 Exploitatie 2.904,00 0,00 -2.904,00

2016 Exploitatie 2.904,00 0,00 -2.904,00

2017 Exploitatie 3.000,00 0,00 -3.000,00

2018 Exploitatie 3.000,00 0,00 -3.000,00

2019 Exploitatie 3.000,00 0,00 -3.000,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 14.808,00 0,00 -14.808,00

Actie: ACT-6: Problematiek van kwetsbare jongeren (doelgroepjongeren) extra behartigen

Er wordt gezocht naar extra mogelijkheden om kwetsbare jongeren te versterken en te begeleiden in het dagelijks leven.

Actie: ACT-7: In samenwerking met andere sociale partners acties ondernemen tegen kinderarmoede

Er wordt onder meer ingezet op volgende zaken:- overleg met scholen op grondgebied- link met Uitpas – verenigingsleven – scholen- preventieproject rond schulden met secundaire scholen


2015 Exploitatie 22,30 0,00 -22,30

2016 Exploitatie 223,85 0,00 -223,85

2017 Exploitatie 1.000,00 0,00 -1.000,00

2018 Exploitatie 1.000,00 0,00 -1.000,00

2019 Exploitatie 1.000,00 0,00 -1.000,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 3.246,15 0,00 -3.246,15

Actie: ACT-8: Optimaal gebruik maken van extra begeleidingsinitiatieven i.k.v. vermaatschappelijking van de zorg

Door de vermaatschappelijking van de zorg kloppen nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een beperking en mensen met eengeestelijke aandoening, aan bij het OCMW.Hierdoor neemt de complexiteit in de OCMW-dienstverlening toe.

Om kwetsbare burgers in de toekomst gepaste professionele zorg te kunnen bieden, moet er met de begeleidingsinitiatieven,voornamelijk de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg, een optimale communicatie en samenwerking wordenuitgebouwd. Beide sectoren voorzien in het begeleiden van mensen in de thuissituatie en de ondersteuning van de professionelezorg.

Actie: ACT-9: Onderzoek naar nood aan drughulpverlening

De nood aan drughulpverlening in Wevelgem werd onderzocht. Mi.v. 04.2015 is drughulpverlening opgestart ism Kompas vzw.




2015 Exploitatie 10.681,50 0,00 -10.681,50

2016 Exploitatie 14.242,00 0,00 -14.242,00

2017 Exploitatie 15.000,00 0,00 -15.000,00

2018 Exploitatie 15.500,00 0,00 -15.500,00

2019 Exploitatie 15.500,00 0,00 -15.500,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 70.923,50 0,00 -70.923,50

Actie: ACT-10: Onderzoek naar de mogelijkheden van het opstarten van een sociale kruidenier

Actieplan: AP-3: Versterken van activeringsmogelijkheden in de ruime zin van het woord

Actie: ACT-11: Opvolgen dienstverlening voor Wevelgemse werklozen na sluiting werkwinkel

Dit zal gebeuren in samenwerking met het gemeentebestuur.

Actie: ACT-12: Onderzoek van mogelijkheid tot verhuis (en implementatie) van atelier tewerkstellingsproject

Er zal gezocht worden naar een andere, meer geschikte locatie voor het tewerkstellingsproject. Indien een gepaste locatiegevonden wordt, zal nagegaan worden of het huidige atelier en twee bijhorende appartementen verkocht kunnen worden.

Actie: ACT-13: Meer ontwikkelen van initiatieven rond activering in het kader van art. 61 van de OCMW-wet

Volgende acties zijn voorzien:- experimenteren met andere werkvormen binnen een activerings-traject in functie van de toegang tot het normaal economischcircuit- opmaken van communicatiemateriaal ter ondersteuning van de link naar het normaal economisch circuit. (NEC)

Actie: ACT-14: Uitbreiden samenwerking rond activering Menen - Wervik - Wevelgem

Een sterkere uitbouw van sociale economie in de regio Menen-Wervik-Wevelgem is uitgewerkt in een meerjarenplan enjaaractieplannen. Eventueel wordt deze samenwerking ook opengetrokken naar de ruime regio Zuid-West-Vlaanderen.

Actie: ACT-15: Extra aandacht besteden rond het nemen van initiatieven om vereenzaming (bij mensen met een beperkt sociaalnetwerk) tegen te gaan

Het OCMW wil, voor de brede groep van burgers van Wevelgem, de komende jaren extra aandacht besteden aan vereenzaamdepersonen.Deze aandacht moet een rode draad zijn doorheen alle vormen van dienstverlening aangeboden door het OCMW. Aan de hand vanbijkomende activiteiten en dienstverlening op maat van deze doelgroep, wil het OCMW een oplossing bieden voor dit probleem oa.mindermobielencentrale, uitbouwen van laagdrempelige activiteiten in MO2, lokale dienstencentra en buurtwerk....


2016 Exploitatie 4.583,03 0,00 -4.583,03

2017 Exploitatie 5.000,00 0,00 -5.000,00

2018 Exploitatie 5.000,00 0,00 -5.000,00

2019 Exploitatie 5.000,00 0,00 -5.000,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 19.583,03 0,00 -19.583,03

Actie: ACT-16: Onderzoeken van en waar mogelijk uitbouwen van samenwerking gemeente-OCMW om doelgroep meer toe teleiden naar culturele manifestaties

Het OCMW werkt mee in een experimenteel regioproject rond de Uitpas.




2016 Exploitatie 585,00 0,00 -585,00

2017 Exploitatie 1.500,00 0,00 -1.500,00

2018 Exploitatie 1.500,00 0,00 -1.500,00

2019 Exploitatie 1.500,00 0,00 -1.500,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 5.085,00 0,00 -5.085,00

Actie: ACT-63: tijdelijke werkervaring inspanningsvergoeding/trajectsubsidie VDAB-TWE01


2018 Exploitatie 0,00 45.000,00 45.000,00

2019 Exploitatie 0,00 45.000,00 45.000,00

2020 Exploitatie 0,00 45.000,00 45.000,00

Totalen 0,00 135.000,00 135.000,00

Deelrapportcode: (VDAB-TWE01) Trajectsubsidie VDAB-TWE01

Actie: ACT-64: tijdelijke werkervaring compensatievergoeding VDAB-TWE02


2018 Exploitatie 0,00 35.000,00 35.000,00

2019 Exploitatie 0,00 35.000,00 35.000,00

2020 Exploitatie 0,00 35.000,00 35.000,00

Totalen 0,00 105.000,00 105.000,00

Deelrapportcode: (VDAB-TWE02) Subsidie compensatie PB VDAB-TWE02

Actieplan: AP-4: Leefbaar wonen van kansengroepen optimaliseren

Actie: ACT-17: Preventief inzetten op leefbaarheid via een gemeentebreed mobiel buurtwerk

Volgende acties zijn voorzien:- heroriëntatie en inperking professionele inzet buurtwerk Wallaysplein- inzet op leefbaarheid in nieuwe sociale woonwijken- opmaak draaiboek rond ingebruikname nieuwe sociale woonwijken- ondersteuning vanuit Samenlevingsopbouw vzw i.s.m. sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard


2014 Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00

2015 Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00

2017 Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00

2018 Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00

2019 Exploitatie 2.000,00 0,00 -2.000,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 10.000,00 0,00 -10.000,00

Actie: ACT-18: Sterkere toegang tot de huurmarkt creëren voor kansengroepen

Volgende acties zijn voorzien:- proportionele uitbreiding begeleiding sociale huurwoningen OCMW- samenwerking met woonconsulent rond toegang tot private huurmarkt- verbetering samenwerking met lokale immokantoren- continuering goede samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij en Sociaal Verhuur Kantoor




2016 Exploitatie 1.025,00 0,00 -1.025,00

2017 Exploitatie 1.025,00 0,00 -1.025,00

2018 Exploitatie 1.025,00 0,00 -1.025,00

2019 Exploitatie 1.025,00 0,00 -1.025,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 4.100,00 0,00 -4.100,00

Actie: ACT-19: Inzetten op renovatie OCMW-patrimonium

Het volledige bestaande OCMW-patrimonium zal aangepast worden aan de hedendaagse comfortnoden en energienormen. Vanaf2014 werd gefocust op de renovatie van de woning in de Kloosterstraat , Brugstraat, Wagenbrugstraat en Guldensporenstraat. In2016 is voorzien om de woningen in de Goudbergstraat en Kweekstraat te renoveren.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Iedere inwoner van Wevelgem met een hulp- of zorgvraag ontvangt denodige hulp-, zorg- en dienstverlening

Actieplan: AP-5: Hulpverlening thuiszorg en ouderenzorg optimaliseren

Actie: ACT-20: Onderzoek naar en eventuele opstart nachtopvang

Door het gebrek aan residentiële opvang in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector komt het OCMWvoor de uitdaging te staan om de komende jaren, samen met andere actoren uit de zorgsector, na te denken over demogelijkheden van 24-uurszorg om zo te komen tot nieuwe vormen van assistentie.

Actie: ACT-21: Dienstverlening toewijzen aan meest kwetsbare mensen (door o.a. indicatiestelling)

Er wordt getracht de dienstverlening toe te wijzen aan de meest kwetsbare mensen. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod zaler nagedacht worden over het toewijzingsbeleid om, eventueel aan de hand van gepaste vormen van indicatiestelling, de voorkeurte geven aan de mensen met de meest precaire zorgnoden.De mate waarin iemand zorg nodig heeft is het eerste en belangrijkste criterium om hulp- en dienstverlening van het OCMW toe tekennen.

Actie: ACT-22: Uitbouwen van crisishulp en overbruggingshulp voor bewoners assistentiewoningen

Er wordt aan bewoners van assistentiewoningen die het omwille van fysieke, psychische, … redenen moeilijk hebben om te blijvenwonen in hun flat de gepaste zorg- en dienstverlening geboden, zodat mensen bijvoorbeeld niet naar het ziekenhuis moeten gaan.Het gaat hierbij over zaken van dringende en acute aard.

Actie: ACT-23: Extra aandacht besteden aan bekendmaking van dienstverlening bij doelpubliek

Dit behelst volgende acties:- zoeken naar geschikte kanalen om mensen met zorgnoden te bereiken.- onderzoeken of de huidige kanalen van bekendmaking voldoende zijn.- waar nodig nieuwe kanalen in gebruik nemen om de dienstverlening bekend te maken of de frequentie van het aanbodverhogen

Actie: ACT-24: Versterken van de thuiszorgcoördinatie vanuit en door het OCMW (met linken naar SEL en LST)

Door de stijgende complexiteit in de zorg en het stijgend aantal zwaar zorgbehoevende personen in de thuissituatie stijgt de vraagnaar ondersteuning van de zorg via zorgbemiddeling en zorgcoördinatie.

Door de neutrale positie van het OCMW is het OCMW de meest geschikte organisatie om de coördinerende rol op te nemen.

Actieplan: AP-6: Uitbouw woonzorgkern Gullegem

Actie: ACT-25: Voorbereiden van verwachte toename in WZC en CVK van complexe zorgsituaties, psychogeriatrie, geronto-psychiatrie, palliatieve zorg

De stijgende complexiteit van zorgvragen van bewoners vereist:



- eventuele inzet van andere disciplines- bijkomende deskundigheid van personeelsleden,- aangepaste werkmethodes (aangepaste procedures)- eventuele infrastructurele aanpassingen.

Er wordt onderzocht welke specifieke vaardigheden, competenties en specialismen naar de toekomst toe nodig zijn binnen depersoneelsgroep van het woonzorgcentrum.

Actie: ACT-26: Evalueren van aanbod en doelgroepenoriëntatie binnen bestaande eigen infrastructuur, en op basis van deconclusies acties ondernemen.

De huidige werking richt zich op drie doelgroepen: klassieke werking, kleinschalig genormaliseerd wonen en nauwe zorg.Enerzijds wordt agegaan of de huidige visie per doelgroep voldoende uitgewerkt en geïmplementeerd is.Anderzijds wordt nagegaan of de toegewezen aantallen per doelgroep binnen de huidige werking stand kunnen houden.

Actie: ACT-27: Clustervorming met andere WZC’s faciliteren met oog op de doelstellingen

Het beheer van een woonzorgcentrum wordt steeds complexer met steeds groter risico voor in isolement werkende (OCMW-)voorzieningen. Clustervorming is daarom nodig. Dit kan onder meer behelzen: deskundigheid opkrikken, specialisaties toewijzen,expertise aantrekken, …Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem werkt hiertoe samen met het ouderenzorg- en dienstencentrum Elckerlyc.

Actie: ACT-28: Stimuleren of zelf ontwikkelen van woningadvies/ergotherapeutisch advies aan huis vanuit lokaaldienstencentrum

De wetgeving voorziet dat LDC’s taken dienen op te nemen met een preventief karakter en dat er hulp (ADL) gerealiseerd wordt bijthuiswonende mensen.

Concreet: thuiswonende mensen ondervinden soms problemen in het dagelijks leven omdat ze de kennis, middelen, materialenniet in huis hebben om vlot, veilig en zelfstandig te kunnen (blijven thuis) wonen.

Actie: ACT-29: Onderzoeken van de mogelijkheden van systeem één-op-één-begeleider via de woonassistent

Bij dit onderzoek verloopt de werking experimenteel zodanig dat één woonassistent fungeert als enig aanspreekpunt voorflatbewoners én dat deze persoon delegatie krijgt van bestaande organisaties om diensten daadwerkelijk te laten komen.(cfr. actie inzake versterking thuiszorgcoördinatie en zorgbemiddeling)

Actie: ACT-30: Mogelijkheid onderzoeken van uitbreiding van het aanbod aan aangepaste woningen voor ouderen

Er is een groot tekort aan aangepast beschut wonen. Er kunnen, met de sociale huisvestingsmaatschappij als voornaamste partner,initiatieven genomen worden om dit aantal uit te breiden (ook met private partners), waarbij de dienstverlening verstrekt wordtvanuit de woonzorgkern.

Actie: ACT-31: De mogelijkheid installeren van zwevende kortverblijfbedden in onze assistentiewoningen

De wetgever voorziet dat een flatbewoner in zijn flat kan blijven wonen, terwijl hij dienstverlening krijgt zoals en vanuit hetwoonzorgcentrum.

Actie: ACT-32: Actief opzoeken van zorgafhankelijke mensen en gepaste dienstverlening aanbieden

Er wordt specifiek nagegaan welke rol het dienstencentrum kan vervullen in het actief opzoeken van zorgafhankelijke mensen(zowel naar zorg op fysiek als sociaal vlak) en het in bereik brengen van gepaste dienstverlening.Deze actie kadert ook binnen de actie van actieplan 5 omtrent het extra aandacht besteden aan bekendmaking van dienstverleningbij het doelpubliek.

Actie: ACT-33: Werking dienstencentrum prioritair richten op mensen met reële zorgnood.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het ontwikkelen van diensten en activiteiten die er toe bijdragen dat ondersteuninggeboden wordt aan inwoners van Gullegem, die bedreigd worden in het behoud van een sociaal netwerk, in hun integratie in deleefgemeenschap, behoud van hun zelfstandigheid en het zelfstandig wonen.

Actieplan: AP-7: Uitbouw woonzorgkern Wevelgem



Actie: ACT-34: Opstarten en evalueren werking lokaal dienstencentrum

De werking van het lokaal dienstencentrum Elckerlyc werd opgestart in 2014. De werking wordt voortdurend geëvalueerd naardoelbereiking.

Actie: ACT-35: Opstarten en evalueren nieuwe werking woonzorgcentrum

De werking van het woonzorgcentrum wordt geëvalueerd in al zijn facetten.

Actie: ACT-36: Implementatie en evaluatie nieuwe uurroosters en organogram

Bij de verhuis naar Elckerlyc werden nieuwe uurroosters in gebruik genomen. Deze worden stelselmatig geëvalueerd en waar nodigaangepast.

Actie: ACT-37: Werking dienstencentrum prioritair richten op mensen met reële zorgnood.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het ontwikkelen van diensten en activiteiten die er toe bijdragen dat ondersteuninggeboden wordt aan inwoners van Wevelgem, die bedreigd worden in het behoud van een sociaal netwerk, in hun integratie in deleefgemeenschap, behoud van hun zelfstandigheid en het zelfstandig wonen.

Actie: ACT-38: Nemen van initiatieven om bewoners van Ter Meersch maximaal te ondersteunen in het dagelijks leven

Het gaat hierbij onder meer om toeleiding naar Elckerlyc, aanbieden van de mogelijkheid tot ontvangst maaltijden, permanentie bijnoodoproepen, sociale contacten, …

Actie: ACT-39: De mogelijkheid installeren van zwevende kortverblijfbedden in onze assistentiewoningen te Wevelgem

De wetgever voorziet dat een flatbewoner in zijn flat kan blijven wonen, terwijl hij dienstverlening krijgt zoals en vanuit hetwoonzorgcentrum.

Actieplan: AP-8: Uitbouw woonzorgkern Moorsele

Actie: ACT-40: Opstarten, uitwerken en evalueren project MO² - zuurstof voor Moorsele

De subsidiëring van het woonzorgproject loopt tot 30/9/2018. Binnen het woonzorgproject zijn er heel wat nieuwehulpverleningsvormen worden opgestart om tegemoet te komen aan de behoeften van de Moorselenaren. Op het einde van hetproject zullen noodzakelijke vormen van dienstverlening worden gecontinueerd binnen de budgettaire kaders.In de zorgstrategische planning werd er een LDC voorzien in de deelgemeente Moorsele. Gedurende de looptijd van het project zalde noodzaak aan een LDC worden afgetast.

Actieplan: AP-9: Onderzoek uitbreiding dienstverlening naar nieuwe doelgroepen in de thuiszorg

Actie: ACT-41: Onderzoek naar het aanbieden van dienstverlening (waaronder huisvesting) aan mensen met beperkingen,psychische problemen (vb. autisme), …

De 4 bejaardenwoningen in de Kafhoek werden in 2014 herbestemd tot woningen met woonondersteuning. Voor dewoonondersteuning werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met verschillende partners uit de welzijnssector. In deMin.De Taeyelaan werden 2 woningen bestemd voor rolstoelgebruikers.

Actieplan: AP-10: Opvolgen van de programmatie en ondernemen van de nodige acties naar mogelijkeuitbreiding

Actie: ACT-42: Opvolgen van uitbreidingsmogelijkheden WZC - CVK – DVC - assistentiewoningen

Er is een duidelijk tekort aan plaatsen in dagverzorging, woonzorgcentra en vormen van beschut wonen voor ouderen(assistentiewoningen, serviceflats, aanleunwoningen, kortverblijf, …)Er wordt pro-actief nagegaan in hoeverre we initiatieven kunnen uitbouwen of ondersteunen.(met speciale aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden Elckerlyc en ondervertegenwoordiging aantal woonzorgcentrumbeddenGullegem).Er werden 15 bijkomende assistentiewoningen in gebruik genomen in Gullegem miv 1.7.2015.



Actie: ACT-43: Denkwerk bestemming huidige Ter Mote en implementatie

In samenwerking met een externe partner wordt, samen met het gemeentebestuur, nagedacht over de initiatieven die mogelijk opde site Ter Mote genomen kunnen worden, voor welke doelgroepen wat mogelijk is, wat er financieel haalbaar is en in welke matedit gerealiseerd kan worden in samenwerking met private partners.Deze studie wordt afgerond in 12.2015. Vervolgens wordt overgegaan tot implementatie van de gemaakte keuzes.

Actie: ACT-44: Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met private partners rond het bouwen vanserviceflats/assistentiewoningen

Dit wordt onderzocht voor heel Wevelgem. (zie ook het actiepunt m.b.t. initiatieven naar beschut wonen).15 nieuwe assistentiewoningen zijn geopend in Gullegem sinds 01.06.2015. (Tilia)

Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken en verbreden van de dienstverlening

Actieplan: AP-11: Uitbouw samenwerking met gemeente Wevelgem, OCMW's en andere organisaties

Actie: ACT-45: Uitbouw juridische structuur overkoepelende OCMW-vereniging

De voorzitter en secretaris van het OCMW nemen verder deel aan het regionaal overleg secretaris en voorzitters. In 2015 werd deOCMW-vereniging W13 opgericht.

Actie: ACT-46: Samen aankopen van diensten, leveringen, werken

Er wordt op regionaal vlak, specifiek met de gemeente Wevelgem maar ook met andere lokale besturen, gekeken naaropportuniteiten m.b.t. de gezamenlijke aankopen.

Actie: ACT-47: Concrete vormen van samenwerking met de gemeente ontwikkelen; opmaak en evaluatie van een jaarlijksebeheersovereenkomst

Er is een beheersovereenkomst gemeente-OCMW opgesteld, die goedgekeurd werd door het college van burgemeester enschepenen en de OCMW-raad.

Actie: ACT-48: Externe communicatie verbeteren door inschakelen communicatieambtenaar gemeente

De dienst externe communicatie is tot op heden beperkt uitgebouwd in het OCMW. Er is samenwerking met de gemeentelijke celcommunicatie voor de opmaak van flyers en affiches.

Actie: ACT-49: Afspraken maken met de gemeente naar aanpak/ initiatieven i.k.v. sociale economie

Voorbereiding van een nieuw sociaal-economieproject rond zwerfvuil, voor eventuele opstart in 2016. Gemeentebestuur isregisseur.

Actie: ACT-50: Overleg tussen woonzorgcentra van de regio stimuleren wat betreft aanbieden van specialisaties envakdeskundigheid.

Inhoudelijk gaat het om:- samenwerking (vakdeskundigheid), overleg en afstemming tussen Elckerlyc en Het Gulle Heem- samenwerking, overleg en afstemming tussen de openbare en private woonzorgcentra van Wevelgem- bij uitbreiding kan hetzelfde nagestreefd worden met de woonzorgcentra van de regio.Het gaat ook om samenwerking met expertise- en overlegcentra zoals het Geriatrisch Overlegplatform, Netwerk Palliatieve Zorg,Expertisecentra Dementie, Ambulante gezondheidszorg, SEL, DOTzorg (Directeurs van Openbare Thuisvervangende zorg) , ...

Actie: ACT-51: Inzetten op regionale activeringsstrategie i.f.v. vernieuwing en verbetering dienstverlening en aanbod

Vanuit het lerend netwerk trajectbegeleiders regio Zuid-West-Vlaanderen is een activeringsstrategie opgemaakt. Hierbij wordtingezet op het verbeteren van bestaande werkwijzen en activeringsmogelijkheden in de regio, aanpakken van randvoorwaardenvan activering, sociale activering, vertrekkende vanuit ervaringsuitwisseling en gezamenlijke inzet.

Actie: ACT-52: Opstart samenwerking met politie en gemeentediensten i.f.v. aanpak sociale fraude



In functie van sociale onderzoeken en woonstcontrole wordt er meer samengewerkt met de politie.

Actieplan: AP-12: Versterken van de interne samenwerking tussen OCMW-diensten

Actie: ACT-53: Opzet en uitbouw stuurgroep woonzorgkern

Er wordt op regelmatige basis overlegd tussen de betrokken verantwoordelijken. Dit zijn: secretaris, centrumleider Het Gulle Heem,centrumleider Elckerlyc, verantwoordelijke dienst thuiszorg, directeur Het Gulle Heem, directeur Elckerlyc en de verantwoordelijkevoor het woonzorgproject te Moorsele.Doelstelling hierbij is:- informatieuitwisseling- onderlinge hulp en ondersteuning bij nieuwe initiatieven- afstemming en samenwerking

Actie: ACT-54: Versterking managementteam

Er zijn maandelijkse overlegmomenten met het managementteam. Bijkomende management-bijeenkomsten zijn eind 2014opgestart ter voorbereiding van de externe audit.

Actie: ACT-55: Versterken van de relatie raad-managementteam

Er wordt minimaal éénmaal per jaar een overleg georganiseerd met zowel de leden van de raad als de leden van hetmanagementteam.

Actieplan: AP-13: Uitbouw samenwerking met externe partners thuiszorg

Actie: ACT-56: Versterken van de samenwerking tussen de OCMW poetsdienst en het Dienstenbedrijf Wevelgem



Meerjarenplanaanpassing 2014-2020 – 13.11.2017 – p. 1

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING 1: MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE BEVOLKINGSGROEPEN OP EEN VOLWAARDIGE WIJZE LATEN DEELNEMEN AAN ONZE LEEF- EN WERKGEMEENSCHAP

ACTIEPLAN (AP) - ACTIE BESCHRIJVING BUDGET VOORTGANGSRAPPORT

AP1: dringende hulpverlening verder uitbouwen

1. Uitbreiden van doorgangswoningen Volgende acties zijn voorzien: - renovatie Guldensporenstraat 38 - renovatie Brugstraat 21 - renovatie Wagenbrugstraat 42 - op punt stellen van de procedure ter

beschikkingstelling: inschrijving wachtlijst – toewijzing – maximale bewoningsduur – stopzetting bewoning

- instap in regionaal project thuisloosheid (evt. met terbeschikkingstelling woning binnen het project)

Investeringsbudget 2014: € 420.000 2015-2019: € 0

2014 Participatie in het regioproject Huis Inclusief 2014-2016 Continu opvolging en bijsturing procedure doorgangswoningen. 2016 Doelstellingen bereikt. 2017 Na afronding van het project Huis-inclusief stapt OCMW vanaf 01.09.17 in vervolgproject Kracht.wonen met onder andere een regionale werking van doorgangswoningen.

2. Optimaliseren van de doorstroombegeleiding bij doorgangswoningen naar de reguliere of sociale huisvestingmarkt

Het woonteam hanteert hiertoe een intensieve begeleidingsmethode.

2014-2019: € 0

2015 De procedure van ter beschikking stelling, wachtlijst, toewijzing en begeleiding van een doorgangswoning staat op punt. 2015-2016 Doorgangswoningen kunnen sterker dan vroeger ingezet worden voor crisisinterventie. Er wordt verder geëxperimenteerd met de begeleidingsmogelijkheden. 2016 Opstart Woonclub vanuit W13: ondersteuning in de zoektocht naar een woning, met wekelijkse zitdag in het OCMW.



AP2: versterken van de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst

3. Verder inzetten op procedure afbouw budgetbegeleiding en schuldbemiddeling (om zo een antwoord te bieden op de toestroom)

Het instroom- en uitstroomproces wordt verfijnd in functie van het beheersen van het aantal budgetbeheerdossiers. Er wordt opleiding voorzien in het kader van het afbouwproces van budgetbeheerdossiers. Er wordt ook een jaarlijks evaluatiegesprek geïntroduceerd.

2016: € 2300 2017 – 2019: € 1500/jaar

2015 3-daags traject duurzame budgethulp-verlening 2016 Verdere uitwerking procedure duurzame budget-hulp + ondersteuning, verankering, verdieping via opleiding en intervisie. 2017 Het sluitstuk van de hervorming budget- en schuldhulp met o.a. procesevaluatiegesprekken, staat on hold tot aanwerving hoofdmaatschappelijk werker.

4. Organiseren van laagdrempelige vorming op maat van cliënten ter versterking dagelijks leven

Volgende vorming wordt aangeboden: - SOS schulden - kooklessen - samenwerking met vormingplus via buurtwerk - andere

Expl.budget: 2016-2019: € 4000/ jaar

2015 groepswerk BIZ (BudgetInZicht)/groepswerk Sterk! (zelfbeeld, zelfontplooiing)/10 kooklessen/ buurtwerk – vormingplus 2016 verruiming thema’s en groepswerkaanbod ifv versterken cliënten: - via BIZ + uitbreiding via eigen uitgewerkt aanbod - via extra aanbod Vormingplus in OCMW - via regionaal groepswerk met Basiseducatie - ICT-basisprogramma 2017 Uitwerken zoektocht doorstroom van deelnemers aan groepswerk sociale dienst naar extern aanbod vrijetijdsactiviteiten.

5. Implementeren van financiële steun op basis van referentiebudgetten

De bestaande reglementering rond aanvullende financiële steun wordt omgevormd naar aanvullende financiële steun op basis van de referentiebudgetten opgesteld door Cebud. Het softwareprogramma REMI (en bijhorend onderhoudscontract) zal worden aangekocht.

Expl.budget: 2016-2019: €3000/jaar

2014 Raad keurde op 10.03.14 hertekening van financiële steun o.b.v. referentiebudgetten goed. 2017 REMI is geïmplementeerd. Evaluatie en bijsturing in 01.2018.

6. Problematiek van kwetsbare jongeren (doelgroepjongeren) extra behartigen

Er wordt gezocht naar extra mogelijkheden om kwetsbare jongeren te versterken en te begeleiden in het dagelijks leven.

2014-2019: € 0

2016 Via deelname kern- en stuurgroep jeugd-opbouwwerker 2017 Deelname kern- en stuurgroep jeugdopbouwwerk en verstevigen samenwerking buurtwerk - jeugdopbouwwerk



7. In samenwerking met andere sociale partners acties ondernemen tegen kinderarmoede

Er wordt onder meer ingezet op volgende zaken: - overleg met scholen op grondgebied - link met Uitpas – verenigingsleven – scholen - preventieproject rond schulden met secundaire scholen

Expl.budget: 2014: € 0 2015-2019: €1000/jaar

2014 subsidieaanvraag project i.k.v. overlegtafels bestrijding kinderarmoede. De subsidie-aanvraag werd geweigerd. 2015 - Nieuwe projectaanvraag Kinderen Sterk! (gezonde

en betaalbare maaltijden gekoppeld aan gezinsondersteuning): geweigerd

- UiTPAS is uitgerold vanaf 14.09.15 - Katrolwerking opgestart ism basisscholen.

Schooljaar ’15-’16 met minimale inzet personeel (1/5). Evaluatie en bijsturing in juni 2016.

2016 structureel overleg basisonderwijs ifv actieplan kinderarmoede + pedagogische studiedag rond armoede voor basisonderwijs. 2017 Pedagogische studiedag rond kinderarmoede voor basisonderwijs. Opstart werkgroepen voor verdere uitwerking actieplan kinderarmoede in het basisonderwijs.

8. Optimaal gebruik maken van extra begeleidingsinitiatieven in het kader van vermaatschappelijking van de zorg

Door de vermaatschappelijking van de zorg kloppen nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een beperking en mensen met een geestelijke aandoening, aan bij het OCMW. Hierdoor neemt de complexiteit in de OCMW-dienstverlening toe. Om kwetsbare burgers in de toekomst gepaste professionele zorg te kunnen bieden, moet er met de begeleidingsinitiatieven, voornamelijk de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg, een optimale communicatie en samenwerking worden uitgebouwd. Beide sectoren voorzien in het begeleiden van mensen in de thuissituatie en de ondersteuning van de professionele zorg.

2014-2019: € 0

2014-2015 outreaching Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2016 GGZ stopgezet vanaf 2016 bij gebrek aan middelen In Het Gulle Heem: actie rond ouderen met sombere gedachten in samenwerking met het Centrum Geestelijke Gezondheiszorg.

9. Onderzoek naar nood aan drughulpverlening

De nood aan drughulpverlening in Wevelgem zal worden onderzocht. Indien er nood is, wordt dit geïmplementeerd.

Expl.budget: 2014: 0 2016 - 2017: € 15.000/jaar 2018 – 2019: € 15.500

2015 Drughulpverlening is opgestart miv 04.15 ism Kompas vzw



10. Onderzoek naar de mogelijkheden van het opstarten van een sociale kruidenier

2014-2019: € 0

2016 W13 bereidt de aanwerving van een projectcoördinator voedsel en energie voor. Doel: een zelfsturend netwerk te organiseren op regionaal niveau dat als hefboom dient voor sociale activering, de verwerking van voedseloverschotten en het toegankelijk maken van gezonde voeding voor iedereen. 2017 Een projectcoördinator voedsel en energie werd aangeworven door W13. Vanuit het OCMW en TasToe vzw wordt geparticipeerd aan een infotraject rond sociale kruidenier vanuit W13.

AP3: versterken van activeringsmogelijkheden in de ruime zin van het woord

11. Opvolgen dienstverlening voor Wevelgemse werklozen na sluiting werkwinkel

Dit zal gebeuren in samenwerking met het gemeentebestuur.

2014-2019: € 0

2017 Uittekenen van Wijkwerken (omvorming PWA-stelsel, als voortraject voor tijdelijke werkervaring), voor opstart 01.01.2018 (regionale samenwerking W13)

12. Onderzoek van mogelijkheid tot verhuis (en implementatie) van atelier tewerkstellingsproject

Er zal gezocht worden naar een andere, meer geschikte locatie voor het tewerkstellingsproject. Indien een gepaste locatie gevonden wordt, zal nagegaan worden of het huidige atelier en twee bijhorende appartementen verkocht kunnen worden.

2014-2019: € 0

2016 aanpassing en renovatie depot in functie van tewerkstellingsproject (TWP). 2017 In functie van de renovatie van het depot werd een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente afgesloten. Lot ruwbouw werd gegund.

13. Meer ontwikkelen van initiatieven rond activering in het kader van art. 61 van de OCMW-wet

Volgende acties zijn voorzien: - experimenteren met andere werkvormen binnen een activerings-traject in functie van de toegang tot het normaal economisch circuit - opmaken van communicatiemateriaal ter ondersteuning van de link naar het normaal economisch circuit. (NEC)

2014-2019: € 0

2015 Een regionale folder art.60 privé is opgemaakt Stages op de privé-markt binnen art.60 zijn lopend. Regionale afstemming rond verloning art.60 privé wordt uitgewerkt.

14. Uitbreiden samenwerking rond activering Menen - Wervik – Wevelgem

Een sterkere uitbouw van sociale economie in de regio Menen-Wervik-Wevelgem is uitgewerkt in een meerjarenplan en jaaractieplannen. Eventueel wordt deze samenwerking ook opengetrokken naar de ruime regio Zuid-West-Vlaanderen.

2014-2019: € 0

2015-2016 Het regiodossier sociale economie Zuid-West-Vlaanderen is goedgekeurd voor 6 jaar. Beleidsplan en actieplan worden uitgevoerd en opgevolgd.



15. Extra aandacht besteden rond het nemen van initiatieven om vereenzaming (bij mensen met een beperkt sociaal netwerk) tegen te gaan

Het OCMW wil, voor de brede groep van burgers van Wevelgem, de komende jaren extra aandacht besteden aan vereenzaamde personen. Deze aandacht moet een rode draad zijn doorheen alle vormen van dienstverlening aangeboden door het OCMW. Aan de hand van bijkomende activiteiten en dienstverlening op maat van deze doelgroep, wil het OCMW een oplossing bieden voor dit probleem.

Expl.budget: 2014-2019: €5000/jaar (via alg. budget, secretariaat)

2014-2017 - Klanten van de thuiszorgdiensten doelgericht aanspreken, uitnodigen. - Uitbouwen van laagdrempelige activiteiten in MO2/LDC/buurtwerk + acties vanuit LDC om doelpubliek te bereiken. - Restaurants LDC’s ook open tijdens weekend. - Telefoonster vanuit Het Knooppunt. - Toeleiden van mensen die een aanvraag doen voor aanleun- of assistentiewoningen, woonzorgcentrum, kortverblijf naar het LDC. - Bewoners van aanleunwoningen te Gullegem krijgen ook aanbod van een aantal contacten animatiemomenten. - Mindermobielencentrale biedt kansen om contacten te onderhouden met kennissen, familie, … - Huisbezoeken vanuit LDC Het Knooppunt, Elckerlyc en MO2 aan 75-, 80-, 85-jarigen en aan mensen die hier nood aan hebben. - mogelijkheid wekelijks bad in LDC Het Knooppunt – maandelijks in LDC Elckerlyc – via MO2 mogelijkheid in WZC Sint Jozef Specifieke acties in 2015 - Buitenspeeldag + project rond oud speelgoed Het Gulle Heem. - Analyse van drempels die cliënten van sociale dienst ervaren in het deelnemen aan activiteiten en dienstverlening LDC/MO2. - Uitbreiding pedicure in Het Gulle Heem. - Specifieke wandelclub voor ouderen die minder vlot grote wandelingen aankunnen in Het Gulle Heem. Specifieke acties in 2016 Project ‘zorgzaam Gullegem’. Specifieke acties in 2017 - Project ‘zorgzaam Gullegem 2.0’ - In LDC Knooppunt: vrijetijdsnamiddagen voor 75-

plussers.



16. Onderzoeken van en waar mogelijk uitbouwen van samenwerking gemeente-OCMW om doelgroep meer toe te leiden naar culturele manifestaties

Het OCMW zal meewerken in een experimenteel regioproject rond de Uitpas.

2016-2019: € 1500/jaar

2015 UiTPAS start op 14.09.15 als vrijetijdspas voor het aanbod vanuit het lokaal bestuur. Vanaf 2016 In 2016 en later worden de aanbieders uitgebreid. Affiches worden duidelijk uitgehangen in alle gebouwen van het OCMW 2017 - MIA-UITPAS: voluit gebruikt in LDC Het Knooppunt - Het Gulle Heem:samenwerking gemeente/OCMW in

het kader van de week van de amateurkunsten - MIA-UiTPAS: zoeken naar verbetering,

optimalisering gebruik,…

AP4: leefbaar wonen van kansengroepen optimaliseren

17. Preventief inzetten op leefbaarheid via een gemeentebreed mobiel buurtwerk

Volgende acties zijn voorzien: - heroriëntatie en inperking professionele

inzet buurtwerk Wallaysplein - inzet op leefbaarheid in nieuwe sociale

woonwijken - opmaak draaiboek rond ingebruikname

nieuwe sociale woonwijken - ondersteuning vanuit Samenlevingsopbouw

vzw i.s.m. sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard

Expl.budget: 2014: € 4000 2015: € 1000 2016-2019: € 2.000

Vanaf 2014 - Buurtwerker werd ingezet bij opstart bewoning meerdere nieuwe woonbuurten van SHM De Vlashaard 2016 - Draaiboek is gerealiseerd - Heroriëntering bestaande buurtwerk Wallaysplein is lopend - Samenwerking met SHM De Vlashaard via regelmatig overleg ifv verder uitrol mobiel buurtwerk

18. Sterkere toegang tot de huurmarkt creëren voor kansengroepen

Volgende acties zijn voorzien: - proportionele uitbreiding begeleiding sociale huurwoningen OCMW - samenwerking met woonconsulent rond toegang tot private huurmarkt - verbetering samenwerking met lokale immokantoren - continuering goede samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij en Sociaal Verhuur Kantoor

2016-2019: € 1025/j

Opstart Woonclub vanaf 21.03.2016 met 1 zitdag per week in Wevelgem. Doelstelling Woonclub: - ondersteunt actief kwetsbare doelgroepen bij het

zoeken naar een woning op de private en/of sociale huurmarkt

- via professionele begeleiding een haalbaar traject vinden

- via vrijwilligers die van nabij ondersteunen om effectief een woning te vinden

- actieve toeleiding naar welzijnsdiensten voor verdere hulp

De werking wordt geregistreerd, bevindingen worden geanalyseerd, knelpunten aan het woon- en welzijns-beleid worden gesignaleerd en er wordt gezocht naar acties om structurele verbetering te brengen in de situatie van kwetsbare huurders op de huurmarkt.



19. Inzetten op renovatie OCMW-patrimonium (met duidelijke keuze voor dakisolatie om aan energiebesparing te werken)

Het volledige bestaande OCMW-patrimonium zal aangepast worden aan de hedendaagse comfortnoden en energienormen. In 2014 wordt gefocust op de renovatie van de woning in de Kloosterstraat, Brugstraat, Wagenbrugstraat en Guldensporenstraat. Nadien zullen ook de woningen in de Warandestraat en de Goudbergstraat worden aangepast. (en eventueel Kweekstraat/Leopoldstraat)

2014-2019: € 0

2015 Woning Brugstraat, Guldensporenstraat en Kloosterstraat: renovatie is gerealiseerd 2016 Woning Wagenbrugstraat: renovatie is gerealiseerd. Woningen Kafhoek zijn voorzien van een CV met condensatieketel en dakisolatie. 2017 Aanvraag tot subsidiëring bij nationale loterij voor renovatie woningen Goudbergstraat en Leopoldstraat werd ingediend.


PRIORITAIRE DOELSTELLING 2: IEDERE INWONER VAN WEVELGEM MET EEN HULP- OF ZORGVRAAG ONTVANGT DE NODIGE HULP-, ZORG- EN DIENSTVERLENING


AP5: hulpverlening thuiszorg en ouderenzorg optimaliseren

20. Onderzoek naar en eventuele opstart nachtopvang

Door het gebrek aan residentiële opvang in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector komt het OCMW voor de uitdaging te staan om de komende jaren, samen met andere actoren uit de zorgsector, na te denken over de mogelijkheden van 24-uurszorg om zo te komen tot nieuwe vormen van assistentie.

2014-2019: € 0

2015 Informele bevraging bij de zelfstandige thuisverpleging in Moorsele rond 24-uurszorg. 2016 start analyse MO2-project in functie van 24-uurszorg. Project De Brug: via innovatieve actie wordt nachtopvang voorbereid. 2017 Project De Brug is ingediend (met o.a. nachtopvang)

21. Dienstverlening toewijzen aan meest kwetsbare mensen (door o.a. indicatiestelling)

Er wordt getracht de dienstverlening toe te wijzen aan de meest kwetsbare mensen. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod zal er nagedacht worden over het toewijzingsbeleid om, eventueel aan de hand van gepaste vormen van indicatiestelling, de voorkeur te geven aan de mensen met de meest precaire zorgnoden. De mate waarin iemand zorg nodig heeft is het eerste en belangrijkste criterium om hulp- en dienstverlening van het OCMW toe te kennen.

2014-2019: € 0

2015 - De leeftijd bij inschrijving voor het bewonen van

assistentiewoningen werd opgetrokken, met moge-lijkheid tot afwijking voor de meest kwetsbare mensen.

- In de lijn van de voorgaande jaren werd het opnamebeleid in de woonzorgcentra verder aan-gestuurd op mensen met hoge zorgbehoevendheid. Hierdoor steeg de zorggraad in WZC Het Gulle Heem tot 90 %, in het WZC Elckerlyc tot 87 %.

- Vaststelling: profiel van de bewoners van Tilia is meer congruent met de doelstelling van assistentiewoningen.

2015-2017 Acties die hierop inspelen: - Dringende poetshulp. - LDC Het Knooppunt: per kwartaal een

ontmoetingsmoment enkel voor 75-plussers – “op de koffie met”.

- UitPas - Huisbezoeken 80-85 -90-95-jarigen: signalen

opvangen + doorverwijzing. - Telefoonster In LDC Het Knooppunt - Sociale tarieven dienstverlening LDC - Mindermobielencentrale voert specifiek ook in het

weekend bewoners van Tilia naar Het Gulle Heem – restaurant De Afspanning.



22. Uitbouwen van crisishulp en overbruggingshulp voor bewoners assistentiewoningen

Er wordt aan bewoners van assistentiewoningen die het omwille van fysieke, psychische, … redenen moeilijk hebben om te blijven wonen in hun flat de gepaste zorg- en dienstverlening geboden, zodat mensen bijvoorbeeld niet naar het ziekenhuis moeten gaan. Het gaat hierbij over zaken van dringende en acute aard.

2014-2019: € 0

2014 Nota flexibilisering van dienstverlening werd goedgekeurd in raad van 13.01.14. Deze flexibilisering draagt bij tot het beter kunnen geven van crisishulp en overbruggingshulp. Uitbouw van crisishulp en overbruggingshulp voor bewoners assistentiewoningen Het Kader en Tilia werd geïmplementeerd. 2015 Het Kader en Tilia zijn erkend als Groep van Assistentiewoningen (GAW). Ter Meersch kreeg in 2015 een voorlopige erkenning als GAW. Binnen het jaar moet voldaan worden aan de erkenningsnormen. 2015-2017 Bewoners van Het Kader, Ter Meersch en Tilia krijgen voorrang voor hun aanvraag poetshulp, thuisbezorgde maaltijden en opname in de eigen WZC’s indien nodig. 2016 Ter Meersch is definitief erkend als Groep van Assistentiewoningen. De procedure crisis- en overbruggingshulp is opgemaakt en wordt geïmplementeerd. Crisishulp en overbruggingshulp zijn opgenomen in de overeenkomsten van de assistentiewoningen (inherent aan de erkenning)



23. Extra aandacht besteden aan bekendmaking van dienstverlening bij doelpubliek

Dit behelst volgende acties: - zoeken naar geschikte kanalen om mensen

met zorgnoden te bereiken. - onderzoeken of de huidige kanalen van

bekendmaking voldoende zijn. - waar nodig nieuwe kanalen in gebruik

nemen om de dienstverlening bekend te maken of de frequentie van het aanbod verhogen

2014-2019: € 0

2014-2017 Vanuit WZC, thuiszorg, LDC worden volgende kanalen gehanteerd: - Infokrant, wegwijzer LDC’s, website worden

maximaal benut om info te verspreiden. - Cursisten in Het Knooppunt krijgen bij aanvang of

einde van de cursus korte uitleg over de algemene werking van Het Knoop-punt.

- Huisartsen, kinesisten, thuisverpleegkun-digen, LST-leden en andere welzijns-organisaties werden op de hoogte gebracht van dienstverlening, activiteiten.

- Meerdere groepen bezoekers kregen uitleg algemene werking van het centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem.

- Brochures worden zoveel mogelijk geactualiseerd en verspreid.

- Dienstverlening van de dienst thuiszorg wordt actief bekend gemaakt binnen de LDC’s door zituur, aan-wezig op activiteiten als “op de koffie met”, “snoep-namiddag”, mee organiseren van infomomenten.

- Het Gulle Heem kent een sterke samen-werking met socioculturele verenigingen, plaatselijke scholen,

- Gebruik van wachtlijsten/ contactpersonen bewoners om gericht te communiceren naar doelpubliek.

2015 Opendeurdag Tilia – persartikel Tilia Communicatie naar pers (Het Gulle Heem) De oude speel goed tijd = werken aan positieve beeldvorming 2016 - Na buurtanalyse LDC Elckerlyc, gerichte benadering

van doelpubliek. - Project ‘Zorgzaam Gullegem’ - Na analyse ‘wie kennen we in Moorsele’, gerichte

huisbezoeken bij doelgroep. 2017 - Opendeurdag Het Gulle Heem met voorstelling van

dienstverlening - Infonamiddag over alle diensten van het centrum

voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem.



24. Versterken van de thuiszorgcoördinatie vanuit en door het OCMW (met linken naar SEL en LST)

Door de stijgende complexiteit in de zorg en het stijgend aantal zwaar zorgbehoevende personen in de thuissituatie stijgt de vraag naar ondersteuning van de zorg via zorgbemiddeling en zorgcoördinatie. Door de neutrale positie van het OCMW is het OCMW de meest geschikte organisatie om de coördinerende rol op te nemen.

2014-2019: € 0

2014 Opstart regiowerking voor maatschappelijk werkers – interne vorming en coaching rond zorgbemiddeling en zorgcoördinatie. 2014-2016 Naast organisator ‘multidisciplinair overleg’, ‘geïnte-greerde dienst thuiszorg’, ook opstart organisatie ‘overleg psychiatrische patiënten’. 2016 Maatschappelijk werkers thuiszorg: basisopleiding dementiekundige basiszorg. 2017 Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid: oproep om eerstelijnszones te vormen in het kader van de reorganisaite van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Doel: integrale zorgbenadering – gezondheid /zorg/ welzijn op de eerstelijn beter organiseren. Gesprekken worden gevoerd in functie van het creëren van een eerstelijnszone.

AP6: uitbouw woonzorgkern Gullegem

25. Voorbereiden van verwachte toename in WZC en CVK van complexe zorgsituaties, psychogeriatrie, geronto-psychiatrie, palliatieve zorg

De stijgende complexiteit van zorgvragen van bewoners vereist:

- eventuele inzet van andere disciplines - bijkomende deskundigheid van

personeelsleden, - aangepaste werkmethodes (aangepaste

procedures) - eventuele infrastructurele aanpassingen.

Er zal onderzocht worden welke specifieke vaardigheden, competenties en specialismen naar de toekomst toe nodig zijn binnen de personeelsgroep van het woonzorgcentrum.

Expl.budget: 2014: € 5000 2015-2019: € 0

2014 - Opzetten van trajecten voor multidisciplinair

verdiepen en optimaliseren van werking inzake ‘Advanced Care Planning’, Parkinson.

- Multidisciplinaire opbouw zorgdossiers. - Meer gebruik dwaaldetectie en akoestisch alarm

dementerende bewoners. De bewoners-tilprotocollen werden gekoppeld aan ergonomie.

Projecten 2015: - Lean management - mondzorg - deelname hoofdverpleging aan intervisie - referentiewerking palliatieve zorg en dementie - relatie ziekenhuis hygiënist, … Projecten 2016 - smaaksturing bij bereiden van maaltijden - Project “levensmoeheid” en “omgaan met

ouderenen met sombere gedachten” Aanpassing uurroosters verpleging en ver-zorging is voorzien


tegen eind 2016 om tegemoet te komen aan hogere zorgbehoevendheid bewoners

2017 - Start samenwerking met gehoorcentra voor mensen

met hoorproblemen - Start samenwerking met opticiens voor mensen met

zichtproblemen - Bijschool voor personeel: hoe omgaan met moeilijk

gedrag - Bijscholing voor personeel: hoe omgaan met mensen

met sombere gedachten - Opstart werking mobiele zorgdossiers.


26. Evalueren van aanbod en doelgroepenoriëntatie binnen bestaande eigen infrastructuur, en op basis van de conclusies acties ondernemen.

De huidige werking richt zich op drie doelgroepen: klassieke werking, kleinschalig genormaliseerd wonen en nauwe zorg. Enerzijds zal er nagegaan worden of de huidige visie per doelgroep voldoende uitgewerkt en geïmplementeerd is. Anderzijds wordt nagegaan of de toegewezen aantallen per doelgroep binnen de huidige werking stand kunnen houden.

Expl.budget: 2014: € 5000 2015-2019: € 0

2014-2017 - Hanteren van doelgroepomschrijving bij opname-

screening. Uitschrijven visie terzake. Evaluatie interne verhuizen. Test frailty-schaal screening (= methode om kwetsbaarheid te meten) voor bewoners genormaliseerd wonen is afgerond.

- Bewaken concept genormaliseerd wonen. - Uitbreiding/flexibilisering dienstverlening in Het

Kader/Tilia. - Bijsturen van doelgroepwerking woonzorg-centrum. - Uitbreiding van het aantal overkoepelende

aandachtspunten per hoofdverpleeg-kundige. eind 2015/begin 2016: uitwerken interne visie mbt aanpak suïcidaal gedrag en euthanasievragen is vervat in project “ouderen met sombere gedachten”. 2016 Bij elk overlijden wordt evaluatie gevraagd aan familie (is verankerd in de werking) 2017 Aandacht/studiewerk in kader van doelgroepen voor trend van daling van de wachtlijsten in omliggende woonzorgcentra.



27. Clustervorming met andere WZC’s faciliteren met oog op de doelstellingen

Het beheer van een woonzorgcentrum wordt steeds complexer met steeds groter risico voor in isolement werkende (OCMW-) voorzieningen. Clustervorming is daarom nodig. Dit kan onder meer behelzen: deskundigheid opkrikken, specialisaties toewijzen, expertise aantrekken, … Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem moet hiertoe zeker nauw samenwerken met Elckerlyc.

2014-2019: € 0 2014-2017 - Intervisie (o.a. uitwisselen good-practises) tussen

directies meerdere woonzorgcentra. - Deelname directie Het Gulle Heem bestuur Dotzorg

en Netwerk Kleinschalig Genormaliseerd Wonen - Directeur is actief lid van stuurgroep binnen Resoc

voor opmaak regionaal zorg-strategisch plan ouderenzorg.

- Deelname directeur stuurgroep van project “De Brug”.

- Initiatief met de 4 WZC’s van Wevelgem om alle personeelsleden een gezamenlijke bijscholing te bieden – Thema dementie.

2015 Samenaankoop incontinentiemateriaal met 16 woonzorgcentra. 2016 -praatcafé dementie -voorbereiding werkgroep van directies binnen grondgebied W13 - in W13: overleg wachtlijstwerking van woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen + overleg ten laste names in dure groepen van assistentiewoningen. 2017 Verderzetting praatcafé dementie.

28. Stimuleren of zelf ontwikkelen van woningadvies/ergotherapeutisch advies aan huis vanuit lokaal dienstencentrum

De wetgeving voorziet dat LDC’s taken dienen op te nemen met een preventief karakter en dat er hulp (ADL) gerealiseerd wordt bij thuiswonende mensen. Concreet: thuiswonende mensen ondervinden soms problemen in het dagelijks leven omdat ze de kennis, middelen, materialen niet in huis hebben om vlot, veilig en zelfstandig te kunnen (blijven thuis) wonen.

Expl.budget: 2014: € 5000 2015-2019: € 0

2015 Infonamiddag in Het Gulle Heem in samen-werking met woonzorgcentrum en LDC over woningaanpassingen en premies 2015-2017 - Overlopen mogelijkheden ergothera-peutisch

advies. - Doorverwijzen van concrete vragen naar

deskundigen. - Extra folders



29. Onderzoeken van de mogelijkheden van systeem één-op-één-begeleider via de woonassistent.

Bij dit onderzoek verloopt de werking experimenteel zodanig dat één woonassistent fungeert als enig aanspreekpunt voor flatbewoners én dat deze persoon delegatie krijgt van bestaande organisaties om diensten daadwerkelijk te laten komen. (cfr. actie inzake versterking thuiszorgcoördinatie en zorgbemiddeling)

2014-2019: € 0

2015-2016 Voorbereidende gesprekken met diensten gezinszorg en thuisverpleging.

30. Mogelijkheid onderzoeken van uitbreiding van het aanbod aan aangepaste woningen voor ouderen

Er is een groot tekort aan aangepast beschut wonen. Er kunnen, met de sociale huisvestingsmaatschappij als voornaamste partner, initiatieven genomen worden om dit aantal uit te breiden (ook met private partners), waarbij de dienstverlening verstrekt wordt vanuit de woonzorgkern.

2014-2019: € 0

Raad keurde op 12.01.2015 de samenwerkings-overeenkomst met Care Property Invest goed waardoor 15 bijkomende assistentiewoningen (Tilia) in gebruik zijn genomen. De eerste bewoners verhuisden in juni 2015. Voorjaar 2016: alle assistentiewoningen in Tilia zijn verhuurd. 2016 Vaststelling: veel private assistentiewoningen raken niet meer volledig bezet (recente evolutie)

31. De mogelijkheid installeren van zwevende kortverblijfbedden in onze assistentiewoningen

De wetgever voorziet dat een flatbewoner in zijn flat kan blijven wonen, terwijl hij dienstverlening krijgt zoals en vanuit het woonzorgcentrum.

2014-2019: € 0

Wetgever geeft terzake nog geen verdere invulling aan dit concept.

32. Actief opzoeken van zorgafhankelijke mensen en gepaste dienstverlening aanbieden

Er zal specifiek nagegaan worden welke rol het dienstencentrum kan vervullen in het actief opzoeken van zorgafhankelijke mensen (zowel naar zorg op fysiek als sociaal vlak) en het in bereik brengen van gepaste dienstverlening. Deze actie kadert ook binnen de actie van actieplan 5 omtrent het extra aandacht besteden aan bekendmaking van dienstverlening bij het doelpubliek.

2014-2019: € 0

2014-2016 De dienst thuiszorg tast de noden af bij elke intake en verwijst actief en gericht door naar MO2 en LDC’s en omgekeerd. Acties vanuit LDC: (intussen reguliere werking) - telefoonster - huisbezoeken aan 80-jarigen + overleg nadien samen

met de dienst thuiszorg - Screening mondzorg in WZC. - Aanspreken verenigingen voor door-verwijzing naar

LDC. Bij elke wachtlijstvraag (WZC, CVK en assistentiewoningen) krijgt de gebruiker de geschikte info over andere vormen van dienstverlening. 2016 Het project ‘zorgzaam Gullegem’. Via praatcafé dementie. 2017 Project ‘zorgzaam Gullegem 2.0’



33. Werking dienstencentrum prioritair richten op mensen met reële zorgnood.

In de komende jaren zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van diensten en activiteiten die er toe bijdragen dat ondersteuning geboden wordt aan inwoners van Gullegem, die bedreigd worden in het behoud van een sociaal netwerk, in hun integratie in de leefgemeenschap, behoud van hun zelfstandigheid en het zelfstandig wonen.

2014-2019: € 0

2014-2017 - Het restaurant is ook open in het weekend en op

feestdagen. - Mindermobielencentrale is sterk uitgebreid in aantal

ritten, klanten en chauffeurs waar-door mensen langer zelf mobiel blijven.

- Vervoer bewoners Tilia ook in het weekend naar restaurant De Afspanning

- Groep blinden en slechtzienden vindt in Het Knooppunt ontmoetingskansen.

- Aanbod LDC van bad, voedingsadvies, bloed-drukmeting.

- Infomomenten vroegtijdige zorgplanning. Eind 2015 - Opstart ‘praatcafé’s dementie in overleg tussen Het

Gulle Heem, Elckerlyc, dienst thuiszorg, mantelzorg-werking, SEL, WZC St Camillus en WZC St Jozef.

- UiTPAS (‘mensen in armoede’)

AP7: uitbouw woonzorgkern Wevelgem

34. Opstarten en evalueren werking lokaal dienstencentrum

De werking van het lokaal dienstencentrum Elckerlyc wordt opgestart in 2014. De werking zal worden geëvalueerd naar doelbereiking.

2014-2019: € 0

2014 LDC vlot opgestart. De doelgroep wordt voldoende bereikt. 2015 Nieuwe diensten worden verder uitgebouwd. 2016 Opmaak van buurtanalyse: in kaart brengen van alleenstaanden, 65 plussers en 80 plussers. Acties tot een bredere bekendmaking van het LDC bij de doelgroep via een buurtgerichte aanpak (in latere fase wordt dit verder uitgerold in de deelgemeente Wevelgem) 2017 Opstart nieuwe centrumleider Uitbouw netwerk en opsporen spilfiguren in Wevelgem. Uitbouw werking huisbezoeken met vrijwilligers.



35. Opstarten en evalueren nieuwe werking woonzorgcentrum

De werking van het woonzorgcentrum zal worden geëvalueerd in al zijn facetten.

2014-2019: € 0

2016 De reorganisatie na verhuis Ter Mote naar Elckerlyc wordt in de zorg grondig geëvalu-eerd met alle medewerkers. Eind 2016 bunde-ling van bevindingen. Voorbereiding tot uitwerking stappenplan en planmatige bijsturing. 2017 Bijsturing werking: aanpassing taakinhoud, aanpassing bezetting op werkvloer. Aankoop hulpmiddelen en materialen in functie van efficiëntere werking.

36. Implementatie en evaluatie nieuwe uurroosters en organogram

Bij de verhuis naar Elckerlyc werden nieuwe uurroosters in gebruik genomen. Deze worden stelselmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast.

2014-2019: € 0

Uurroosters worden regelmatig geëvalueerd en aangepast waar nodig. 2014 wijziging uurroosters administratief medewerkers. 2015 reorganisatie na evaluatie verhuis – o.a. aanpassing uurroosters afdelingshulpen. In functie van resultaten bevraging mede-werkers. 2016 Aanpassing uren schoonmaak. Evaluatie uurroosters verpleging, verzorging en afdelingshulp. 2017 Aanpassing uurroosters verpleging en verzorging.

37. Werking dienstencentrum prioritair richten op mensen met reële zorgnood.

In de komende jaren zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van diensten en activiteiten die er toe bijdragen dat ondersteuning geboden wordt aan inwoners van Wevelgem, die bedreigd worden in het behoud van een sociaal netwerk, in hun integratie in de leefgemeenschap, behoud van hun zelfstandigheid en het zelfstandig wonen.

2014-2019: € 0

2014-2017 Er werden grote stappen gezet in deze richting. O.a. ’s middags tijdens het restaurant wordt de doelgroep al in sterke mate bereikt. Ook huisbezoeken dragen bij tot deze doel-stelling. Bv. traag wandelen, maandelijks bad in lokaal dienstencentrum Het niveau van taalcursussen, computer-cursussen, … en het tijdstip waarop activiteiten worden georganiseerd is sterk bepalend en wordt om die reden sterk bewaakt.



38. Nemen van initiatieven om bewoners van Ter Meersch maximaal te ondersteunen in het dagelijks leven

Het gaat hierbij onder meer om toeleiding naar Elckerlyc, aanbieden van de mogelijkheid tot ontvangst maaltijden, permanentie bij noodoproepen, sociale contacten, …

2014-2019: € 0

2014-2017 Sterkere toeleiding naar Elckerlyc sinds de opening van het LDC Elckerlyc. Er is een groeiende participatie van bewoners van Ter Meersch aan activiteiten van het lokaal dienstencentrum (o.a. restaurant). De animatiedienst en woonassistent werken gezamenlijk per jaar enkele activiteiten uit. Daarnaast worden bewoners persoonlijk aangesproken om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. 2016-2017 Versterken team Elckerlyc ifv flatpermanentie. Nauwere samenwerking tussen Ter Meersch door wijziging in werkingen organisatie schoonmaak en sociale dienst. 2016 Verbreding van de dienstverlening in het kader van het aanbieden van crisis- en overbruggingshulp Voorbereiding: - Aanleg groter buitenterras - Uitwerking site Ter Mote op maat van senioren

(tuin/park/petanquebaan)

39. De mogelijkheid installeren van zwevende kortverblijfbedden in onze assistentiewoningen te Wevelgem

De wetgever voorziet dat een flatbewoner in zijn flat kan blijven wonen, terwijl hij dienstverlening krijgt zoals en vanuit het woonzorgcentrum.

2014-2019: € 0

Wetgever geeft terzake nog geen verdere invulling aan dit concept.



AP8: uitbouw woonzorgkern Moorsele

40. Opstarten, uitwerken en evalueren project MO² - zuurstof voor Moorsele

De subsidiëring van het woonzorgproject loopt tot 30/9/2018. Binnen het woonzorgproject zullen er heel wat nieuwe hulpverleningsvormen worden opgestart om tegemoet te komen aan de behoeften van de Moorselenaren. Op het einde van het project zullen noodzakelijke vormen van dienstverlening worden gecontinueerd binnen de budgettaire kaders. In de zorgstrategische planning werd er een LDC voorzien in de deelgemeente Moorsele. Gedurende de looptijd van het project zal de noodzaak aan een LDC worden afgetast.

2014-2019: € 0

2014-2017 MO2 werd opgestart. • Nieuwe woonvormen • Gezondheidstraject • Restaurant WZC Sint Jozef • Zitdag dienst thuiszorg • Uitbouw Lokaal Team, opmaak doorverwijs-

brochure. • Ontmoetingsruimte met activiteiten: informatief,

recreatief, vorming. • Mindermobielencentrale • Moorsele leeft (overlegplatform verenigingen van

Moorsele) 2016 Samenwerking en afspraken met VZW Sint Jozef in functie van de oprichting en uitbating van een lokaal dienstencentrum in Moorsele worden geconcretiseerd. 2017 Samenwerkingsovereenkomst met VZW Sint Jozef werd ondertekend in functie van oprichting en uitbating lokaal dienstencentrum.

AP9: onderzoek uitbreiding dienstverlening naar nieuwe doelgroepen in de thuiszorg

41. Onderzoek naar het aanbieden van dienstverlening (waaronder huisvesting) aan mensen met beperkingen, psychische problemen (vb. autisme), …

Het OCMW beschikt over 4 bejaardenwoningen in de Kafhoek. Op vandaag is dit aanbod beperkt tot het verhuren van 4 aangepaste en kwaliteitsvolle woningen voor ouderen. Het is een uitdaging om in de toekomst deze woonvorm in vraag te stellen. Het OCMW zal samen met de verschillende woonzorgpartners een denkoefening voeren rond de nood om woningen om te vormen tot woningen met assistentie.

2014-2019: € 0

2014 -Herbestemming woningen Kafhoek tot woningen met woonondersteuning (raad 16.06.2014) Voor de woonondersteuning werden samen-werkingsovereenkomsten afgesloten met verschillende partners uit de welzijnssector. 2015 - april 2015: opstart beschut wonen in Wevelgem in samenwerking met beschut wonen Menen. - 2 woningen Min de Taeyelaan bestemd voor rolstoelgebruikers zijn in gebruik 2016 maart 2016: 2 zorgwoningen in gebruik.



AP10: opvolgen van de programmatie en ondernemen van de nodige acties naar mogelijke uitbreiding

42. Opvolgen van uitbreidingsmogelijkheden WZC - CVK – DVC - assistentiewoningen

Er is een duidelijk tekort aan plaatsen in dagverzorging, woonzorgcentra en vormen van beschut wonen voor ouderen (assistentiewoningen, serviceflats, aanleunwoningen, kortverblijf, …) Er wordt proactief nagegaan in hoeverre we initiatieven kunnen uitbouwen of ondersteunen. (met speciale aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden Elckerlyc en ondervertegenwoordiging aantal woonzorgcentrumbedden Gullegem)

2014-2019: € 0

2014 - Assistentiewoningen: omzetting erkenning

serviceflats naar assistentiewoningen (raad 13.10.14)

- onderhandelingen opstart Tilia-project 2015 Opstart uitbating. Ter Meersch, Het Kader en Tilia zijn erkend als groep van assistentiewoningen:

- Het Kader: m.i.v. 01.05.2015 - Tilia: m.i.v. 01.06.2015 - Ter Meersch: m.i.v. 01.12.2015

43. Denkwerk bestemming huidige Ter Mote en implementatie

Er zal met het gemeentebestuur denkwerk gebeuren over de initiatieven die mogelijk op de site Ter Mote genomen kunnen worden, voor welke doelgroepen wat mogelijk is, wat er financieel haalbaar is en in welke mate dit gerealiseerd kan worden in samenwerking met private partners. Vervolgens wordt overgegaan tot implementatie van de gemaakte keuzes.

2014-2019: € 0

2015 Toewijzing opdracht haalbaarheidsstudie Ter Mote. Studie is afgerond. 2016 Overheidsopdracht voor afbraak van het gebouw Ter Mote. Afbraak najaar 2016. Voorbereiding uitwerking aanleg ontspanningsruimte op maat van senioren en kinderen op de site door gemeente. 2017 Delegatie aan gemeente voor uitwerking inrichting site Ter Mote. Najaar start werken inrichting site door gemeente.

44. Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met private partners rond het bouwen van serviceflats/assistentiewoningen

Dit zal onderzocht worden voor heel Wevelgem. (zie ook het actiepunt m.b.t. initiatieven naar beschut wonen)

2014-2019: € 0

2015 Tilia: samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in raad van 12.01.15. 2016 Alle 15 assistentiewoningen zijn verhuurd.


PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING 3: VERSTERKEN EN VERBREDEN VAN DE DIENSTVERLENING


AP11: uitbouw samenwerking met gemeente Wevelgem, OCMW's en andere organisaties

45. Uitbouw juridische structuur overkoepelende OCMW-vereniging

De voorzitter en secretaris van het OCMW nemen verder deel aan het regionaal overleg secretaris en voorzitters. Vanuit dit regionaal overleg wordt nagegaan in hoeverre een juridische structuur wenselijk/ mogelijk is.

2014-2019: € 0

2014 voorbereiding oprichting W13. 2015 Raad keurt goed op 12.01.15: oprichting OCMW-vereniging W13 + goedkeuring statu-ten + jaarlijkse bijdrage van 0,50 euro/inwoner 2015-2016-2017 W13: werking is lopend.

46. Samen aankopen van diensten, leveringen, werken

Er zal op regionaal vlak, specifiek met de gemeente Wevelgem maar ook met andere lokale besturen, worden gekeken naar opportuniteiten m.b.t. de gezamenlijke aankopen.

2014-2019: € 0

2015 - Gezamenlijke aankopen met gemeente (bv.

aanstelling keuringsorganisme) - Aankopen met andere besturen (bv.

incontinentiemateriaal) - gezamenlijke aankopen tussen WZC (bv.

bewonerswas) 2016 - mogelijkheid wordt bekeken ivm digitale TV,

verzorgingsmateriaal. - samenaankoop met gemeente: groenonderhoud

(WZC Elckerlyc). 2017 Samenwerking met gemeente: - levering gas en elektriciteit - inrichting site Ter Mote - gezamenljke aankoop papier - samenwerking herinrichting gemeentelijke depot - gezamenlijke aankoop software (o.a. automatische

verwerking facturen)



47. Concrete vormen van samenwerking met de gemeente ontwikkelen; opmaak en evaluatie van een jaarlijkse beheersovereenkomst.

Er worden voorbereidende gesprekken gevoerd tussen de twee secretarissen. Er zal een jaarlijkse beheersovereenkomst worden opgesteld, die ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad.

2014-2019: € 0

2014 Zie tekst lokaal organisatienetwerk gemeente (raad van april 2014) 2015 De beheersovereenkomst 2015 is goedge-keurd in de raad op 12.01.2015 en wordt uitgevoerd. 2015-2016 Regelmatig overleg tussen burgemeester, schepen van financiën, OCMW-voorzitter, OCMW-secretaris en gemeentesecretaris 2016 Overleg tussen OCMW-secretaris, gemeentesecretaris en beleidsmedewerker gemeentesecretaris. 2017 Veelvuldig overleg met personeelsdiensten en financiële diensten in het kader van de inkanteling van het OCMW in de gemeente. In het kader van de nieuwe (Europese) privacy-wetgeving is de veiligheidsconsulent van het OCMW ook aangesteld als veiligheidsconsulent van de gemeente.

48. Externe communicatie verbeteren door inschakelen communicatieambtenaar gemeente

De dienst externe communicatie is tot op heden beperkt uitgebouwd in het OCMW. Er zal worden nagegaan of en hoe er meer aangesloten kan worden bij de dienst communicatie van de gemeente.

2014-2019: € 0

2015-2017 Affiches en flyers worden opgemaakt door de cel communicatie van de gemeente. Zie ook beheersovereenkomst gemeente-OCMW.

49. Afspraken maken met de gemeente naar aanpak/ initiatieven i.k.v. sociale economie

2014-2019: € 0

2015-2016 Voorbereiding van een nieuw sociaal-economieproject rond zwerfvuil, voor eventuele opstart in 2016. Gemeentebestuur is regisseur. 2017 In samenwerking met gemeente en lokale dienstenonderneming vzw Effect worden jobs gecreëerd voor kansarmen (de klusjesdienst en niet-gemotoriseerde levering aan huis van boodschappen + systematisch nazicht en reiniging van verkeersborden)



50. Overleg tussen woonzorgcentra van de regio stimuleren wat betreft aanbieden van specialisaties en vakdeskundigheid.

Inhoudelijk gaat het om: - samenwerking (vakdeskundigheid), overleg en

afstemming tussen Elckerlyc en Het Gulle Heem - samenwerking, overleg en afstemming tussen

de openbare en private woonzorgcentra van Wevelgem

- bij uitbreiding kan hetzelfde nagestreefd worden met de woonzorgcentra van de regio.

Het gaat ook om samenwerking met expertise- en overlegcentra zoals het Geriatrisch Overlegplatform, Netwerk Palliatieve Zorg, Expertisecentra Dementie, Ambulante gezondheidszorg, SEL, DOTzorg (Directeurs van Openbare Thuisvervangende zorg), ...

2014-2019: € 0

2015-2017 - Maandelijks overleg directies Het Gulle Heem en

Elckerlyc betreffende instellings-overschrijdende aspecten vb. samenaan-koop incontinentiemateriaal, overleg reservatievergoeding centra voor kort-verblijf, medicatielevering, infoavonden dementie & lotgenotencontact ….

- Lidmaatschap referentenhoofdverpleeg-kundigen van overlegplatform dementie, netwerk palliatieve zorg, ….

- Directeur Het Gulle Heem participeert en is bestuurslid DOTzorg, Netwerk kleinschalig wonen Vlaanderen, geriatrisch overlegplat-form regio Kortrijk, stuurgroep zorgstrate-gisch plan ouderenzorg arrondissement Kortrijk,… waar ervaring uitgewisseld wordt en waar aanzetten tot samenwerking geïnitieerd worden.

- Medewerkers Het Gulle Heem en Elckerlyc volgen overleg/bijscholing met netwerk palliatieve zorg, expertisecentra dementie, overlegplatform dementie,…

2016-2017 Samenwerking Het Gulle Heem en andere WZC’s voor implementatie mobiel zorgdossier. Afspraak binnen RESOC en werkgroep W13 om te overleggen bij het aanboren van nieuwe doelgroepen.

51. Inzetten op regionale activeringsstrategie i.f.v. vernieuwing en verbetering dienstverlening en aanbod

Vanuit het lerend netwerk trajectbegeleiders regio Zuid-West-Vlaanderen is een activeringsstrategie opgemaakt. Hierbij wordt ingezet op het verbeteren van bestaande werkwijzen en activeringsmogelijkheden in de regio, aanpakken van randvoorwaarden van activering, sociale activering, vertrekkende vanuit ervaringsuitwisseling en gezamenlijke inzet.

2014-2019: € 0

2015-2016 Regionaal netwerk trajectbegeleiders realiseert actiepunten:

afstemming art.60 privé

Privé-stages binnen art.60

Brochure art.60 privé

Voortrajecten

52. Opstart samenwerking met politie en gemeentediensten i.f.v. aanpak sociale fraude

In functie van sociale onderzoeken en woonstcontrole zal er meer samengewerkt worden met de politie.

2014-2019: € 0

2014 Een eerste overleg rond domiciliefraude vond plaats 2015 Toelichting werking politie/burgerzaken rond domiciliefraude op team sociale dienst



AP12: versterken van de interne samenwerking tussen OCMW-diensten

53. Opzet en uitbouw stuurgroep woonzorgkern

Er zal getracht worden 3 à 4 maal per jaar samen te komen met de betrokken verantwoordelijken. Dit zijn: secretaris, centrumleider Het Gulle Heem, centrumleider Elckerlyc, verantwoordelijke dienst thuiszorg, directeur Het Gulle Heem, directeur Elckerlyc en de verantwoordelijke voor het woonzorgproject te Moorsele. Doelstelling hierbij is: - informatie-uitwisseling - onderlinge hulp en ondersteuning bij nieuwe initiatieven - afstemming en samenwerking

2014-2019: € 0

2014-2016 Centrumleiders en coördinator MO2 komen minstens maandelijks samen ter afstemming van programmatie, samenstelling wegwijzer, vormingen, informatie-uitwisseling,…. 2016 Periodiek overleg centrumleiders met de werkgroep vorming van het gemeentebestuur. 2017 Afstemming tussen directies woonzorgcentra

54. Versterking managementteam

Er wordt naar gestreefd dat de leden van het managementteam maximaal meedenken in de totale context van het OCMW.

2014-2019: € 0

2014-2016 Maandelijkse overlegmomenten met het MAT. Bijkomende MAT-bijeenkomsten in 2014 en 2015 ter voorbereiding van de externe audit (zelfevaluatie). 2015-2017 Uit zelfevaluatie komen aandachtspunten die stap voor stap aangepakt worden (digitalisering, kwartaalrapportage, dienstoverschrijdende info, info vanuit vijfhoeksoverleg).

55. Versterken van de relatie raad-managementteam

Er zal minimaal éénmaal per jaar een overleg georganiseerd worden met zowel de leden van de raad als de leden van het managementteam.

2014-2019: € 0

2014-2015 Er werd een bijeenkomst tussen MAT-raad georganiseerd. 2016 Op 6.6.2016: nieuw overleg MAT-raad Verbreding doelstellingen OCMW: - Doelstellingen ondersteunende diensten - Doelstellingen reguliere werking

2017 Op 26.06.17 werd een overleg MAT-raad georganiseerd.


AP13: uitbouw samenwerking met externe partners thuiszorg

56. Versterken van de samenwerking tussen de OCMW poetsdienst en het Dienstenbedrijf Wevelgem

2014-2019: € 0

2014 Dienst thuiszorg is werking gaan uitleggen van de poetsdienst op RVB Dienstenchequebedrijf. 2015-2017 Samenwerking/doorverwijzing opgestart tussen dienstenchequebedrijf en dienst thuis-zorg in functie van opvangen lange wachtlijst voor poetshulp bij de dienst thuiszorg.


NIET-PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING 4: VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING


AP14: personeelsbeleid prioritair richten op het verbeteren van de dienstverlening

57. Wegwerken van de verschillen in de rechtspositieregeling

Er bestaan diverse rechtspositieregelingen in het OCMW, zowel tussen de verschillende diensten als soms (ten gevolge van vooral Vlaamse regelgeving) binnen de dienst zelf. In het kader van een eenvormig personeelsbeleid en om zoveel mogelijk problemen te vermijden bij interne personeelsmobiliteit, bevordering of mutatie, zal getracht worden om het aantal moeilijk werkbare verschillen in de diverse diensten te beperken.

2014-2019: € 0

2015 Over de rechtspositieregeling wordt overlegd tussen de gemeente en het OCMW (o.m. naar het bevorderen van interne mobiliteit). Een probleem: het OCMW beschikt over meerdere rechtspositieregelingen. 2016 Aanpassen rechtspositieregeling om gezamelijke aanwerving gemeente-OCMW mogelijk te maken.

58. Aanpassing van de vormingsmethode (o.a. door middel 'interne vorming' meer te hanteren)

Er is veel kennis en kunde bij de huidige personeelsgroep. Het middel interne vorming zal meer gehanteerd worden om deze kennis uit te dragen naar de bredere personeelsgroep.

2014-2019: € 0

2014 - Interne vorming aan schoonmaakpersoneel

poetsdienst door EHBO verantwoordelijke OCMW - Interne vorming aan schoonmaakpersoneel

poetsdienst door preventieadviseur: risico’s op de werkvloer.

- Stages bij nieuw personeel in de schoon-maak thuiszorg

- Interne opleiding en coaching van maatschappelijk werkers rond zorgbemiddeling en zorgcoördinatie

2014-2017 In Het Gulle Heem: per kwartaal interne vorming voor verpleging, verzorging, paramedici, animatie. 2 x per jaar algemene personeelsvergadering met interne vorming. 2015 in Elckerlyc: interne vorming rond slikproblematiek door logopediste 2016 in Elckerlyc: interne casegerichte vorming over dementie door referente dementie

59. Uitbouwen van een positief imago als werkgever

Via arbeidscommunicatie en employer branding wordt er gefocust op positieve beeldvorming van mogelijke kandidaat-personeelsleden op de arbeidsmarkt.

/



60. Personeelskader evalueren naar capaciteit, specialiteit, vakdeskundigheid, kwantiteit, en op basis van conclusies acties ondernemen

Het personeelskader en de personeelsbezetting zullen stelselmatig geëvalueerd worden rekening houdend met interne en externe evoluties om op die manier adequaat te kunnen omgaan met de gevolgen hiervan binnen de organisatie. Door het finaliseren van het competentiemanagement worden de functieprofielen jaarlijks geëvalueerd en aangepast aan de bestaande en toekomstige noden binnen de organisatie.

2014-2019: € 0

/

AP15: verbeteren van de operationele werking

61. Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit Door o.a. automatisering, vereenvoudiging van de administratieve procedures, duidelijke afbakening en delegatie van bevoegdheden, duidelijk geformuleerde doelstellingen, in vraag stellen van evidente zaken, …

2014-2019: € 0

2014-2015 Piloot omschakeling Winsoc, dossierassistent naar Sierra (=digitaal cliëntendossier) (thuiszorg en sociale dienst) 2015 Traject ‘doorlopen organisatiebeheersing’ is opgestart. Eerste gevolgen: digitalisering facturatie financiële dienst, software BVA 2016 - Elckerlyc: opstart optimalisatie Geracc en

elektronisch zorgdossier. Doel: integratie naar 1 zorgdossier en digitalisering.

- vervanging computerpark, printers, kopiemachines - vervanging en versterking draadloze verbin-ding

(WIFI) naar OpStap en Het Gulle Heem. - “Lean”-opleiding voor alle medewerkers en traject

om hiermee te werken is reeds geïmplementeerd in Het Gulle Heem.

- Ingebruikname programma BVA (digitale verlofaanvragen en overuren administratief centrum en dienst thuiszorg)

- Personeelsdienst: toepassen digitale aan-gifte van formulieren sector werkloosheid en ziekte-uitkeringen (ASR)

- M.i.v. 01/04/2016: mogelijkheid tot het digitaal raadplegen van alle teksten, formulieren,…. mbt de rechten en plichten van het personeel (intranet)

- Voorbereiding e-facturatie


2017 - Het Gulle Heem: start mobiel zorgdossier. - e-facturatie is opgestart voor alle inkomende

facturen. - Verdere implementatie Sierra (sociale dienst en

thuiszorg) - Samen met gemeente: aankoop software

automatische verwerking inkomende facturen. - Elckerlyc: digitalisering werkwijzen via gedeelde

mappen - Elckerlyc: ingebruikname e-zorgplan - Najaar 2017: personeelsdienst zet in op

digitalisering van de personeelsdossiers - Secretariaat: aankoop softwareprogramma e-

notulen. - Er wordt naar gestreefd om de digitalisering in

gemeente en OCMW zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen.


Doelstellingen

Dienst Financiën

Doelstelling Actieplan/actie 2017-2019 Indicatoren

Meetwijze

Beoogd resultaat

We streven er naar op regelmatige wijze de nodige verplichte en relevante beheersen beleidsinformatie te bezorgen aan externe diensten, het beleid, het MAT en de diensthoofden

Decretaal voorziene rapportering (kwartaalrapport (Kw), jaarrekening (JR), meerjarenplan (MJP) en budget (B)) op tijd klaar

Data respecteren: Kw=laatste dag maand volgend op trimester JR=ten laatste 30 juni (volgend op boekjaar) op OCMW-raad goedgekeurd MJP-B=ten laatste 30 november (voorafgaand op budgetjaar) op OCMW-raad goedgekeurd

Data van realisatie checken 100% op tijd

We streven naar correcte en tijdige inning van de ontvangsten

Uitgaande facturatie (huur, drankverbruik, maaltijden, mindermobielencentrale, onderhoudsplicht, rusthuisbewoners) tijdig klaar

Maandelijkse deadline Checklist voor iedere facturatie Voor iedere facturatie 10 op de 12 maanden op tijd

We streven naar een vlotte, correcte, efficiënte werking van de financiële dienst

Cash geld aanwezig op financiële dienst zo laag mogelijk

< € 5.000 Kas tellen (elektronisch via Excel en manueel tellen)

Minimaal 80% van het aantal werkdagen doel behaald

Correct, tijdig verloop van betalingscyclus

Bedrijfsvoorheffing op tijd betaald Tegen 15e van iedere maand op de rekening van Dienst Bedrijfsvoorheffing in Aalst

Jaarlijks de maandelijkse aangiftedata nagaan

100% op tijd

We streven er naar de werking permanent te verbeteren

Opstarten klachtenregistratie Klachtenbestand in Excel Geregistreerde klachten Inspanningsverbintenis


Personeelsdienst


Meetwijze

Beoogd resultaat

We streven er naar, binnen de perken van de regelgeving, deskundig en gemotiveerd personeel aan te werven.

Organiseren van een zo kort mogelijke selectieprocedure

Duur selectieprocedures Doorlooptijd tot invulling vacature onbepaalde duur (vanaf datum openverklaring raad → aanstelling raad) (niet: werfreserve)

Nulmeting uitvoeren

Iedereen die solliciteert krijgt uiterlijk binnen de maand een schriftelijk antwoord van de personeelsdienst

Volledigheid en tijdigheid antwoorden

Vgl. datum sollicitatie met datum antwoord

100% van de sollicitanten ontvangt effectief een antwoord 100% van de sollicitanten ontvangt een antwoord binnen de maand

Up-to-date houden van de sollicitantenbank

- Iedereen die solliciteert krijgt meteen de boodschap dat zijn sollicitatie, zonder tegenbericht, standaard na zes maanden wordt verwijderd. (incl. belofte dat men binnen die 6 maanden op de hoogte wordt gesteld van eventuele vacatures)

Percentage kandidaten met actuele sollicitatie en/of bevestigde verlenging

Registratie in excel 100%

Waar mogelijk acties ondernemen om de aantrekkelijkheid van het OCMW als werkgever te verhogen

Aantal spontane sollicitaties Registratie spontane sollicitaties (op jaarbasis)

Nulmeting uitvoeren

Personeelsverloop personeelsleden onbepaalde duur

Personeelsverloop KT (3 maand) % per functie (zeker voor verpleegkundigen en schoonmaak)

Nulmeting uitvoeren

Personeelsverloop LT (3 jaar) % per functie (zeker voor verpleegkundigen en schoonmaak)

Nulmeting uitvoeren



Meetwijze

Beoogd resultaat

We streven er naar de nieuwe personeelsleden d.m.v. een kwalitatief onthaal tijdig te informeren over alle personeelsaspecten (statuut, rechten, reglementering, …) verbonden aan hun tewerkstelling in het OCMW.

Organiseren en optimaliseren van infosessies aan nieuw personeel:

- Tweemaandelijkse organisatie van infosessies voor nieuwe personeelsleden

- De personeelsleden worden 14 dagen op voorhand uitgenodigd.

- De meegegeven informatie is up-to-date

Organisatie van voldoende sessies

Datum van organisatie

5 sessies per jaar (niet juli/augustus)

Tijdige uitnodiging door personeelsdienst

Datum uitnodiging per brief <> datum eerstvolgende sessie (+ afspraak mail diensthoofden)

In 100% van de gevallen 14 dagen op voorhand

Info onthaal bereikt tijdig de personeelsleden

% nieuwe personeelsleden dat binnen een termijn van 3 maanden na de indiensttreding deelnam aan infosessie onthaal (lijst indiensttredingen <> aanwezigheidslijst) Nota: enkel mensen in dienst op het ogenblik van de meting worden meegeteld.

Nulmeting uitvoeren

% nieuwe personeelsleden dat deelnam aan infosessie (lijst indiensttredingen <> aanwezigheidslijst) Nota: enkel mensen in dienst op het ogenblik van de meting worden meegeteld.

Nulmeting uitvoeren

Excel registratieformulier % nieuw personeel dat binnen de 14 dagen een welkomstbrochure krijgt toegestuurd

100%

Kwaliteit van het onthaal Evaluatieformulier Nulmeting uitvoeren

We streven naar een vlotte en correcte loonverwerking .

Optimaliseren van de loonverwerking:

- Tijdige aangifte dimona - Tijdige betaling lonen

naar financiële dienst - Aangifte lonen aan de

weddecentrale (ten laatste de laatste werkdag van de maand)

- Minimalisering fouten in de loonberekening

Klachten RSZPPO Registratie klachten in personeelsdienst

0

Loonverwerking tijdig doorgegeven aan financiële dienst

Datum doorgave aan financiële dienst (ten laatste 6de laatste werkdag

v/d maand)

100% op tijd

Tijdige aangiftes lonen aan WC

Datum effectieve aangifte (ten laatste de laatste werkdag v/d maand)

100% op tijd

Alle klachten werknemers (terechte en onterechte)

Registratie alle klachten in personeelsdienst

0 terechte klachten

Aantal regularisaties Overzicht # regularisaties (factuur Schaubroeck)

0 Nulmeting uitvoeren



Meetwijze

Beoogd resultaat

Alle personeelsleden en interne diensten die een vraag stellen aan de personeelsdienst omtrent de toepassing van arbeidswetgeving, interne reglementering of het doen gelden van individuele rechten en plichten ontvangen van de personeelsdienst binnen een redelijke termijn een duidelijk en correct antwoord. Waar mogelijk worden de betrokken personeelsleden/diensten toegeleid naar de juiste info of instantie.

Ontwikkelen van informatieplatform dat beschikbaar is voor alle personeelsleden

Percentage personeelsleden dat toegang heeft tot dit informatieplatform

% van het geheel Op termijn 100%

Info up-to-date Aftoetsing per link 100%

Streven naar 100% beschikbaarheid personeelsdienst op normale werkdagen tijdens de officiële openingsuren (=vm)

Percentage van de gewone werkdagen dat er minstens één personeelslid aanwezig was in de voormiddag

Meting personeelsbezetting per werkdag

100%

We streven er naar op regelmatige wijze (= volgens interne afspraken naar periodiciteit) de nodige relevante beheersen beleidsinformatie te bezorgen aan het beleid, het MAT en de diensthoofden.

Verder uitbouwen van de rapportagestructuur personeelsdienst: - Jaarlijkse rapportages

ziekteverzuim - Rapportage over

leeftijdsopbouw (→ uitstroom)

- Maandelijkse rapporten evolutie budget

- Jaarverslag personeel

Rapport ziekteverzuim beschikbaar

Rapport klaar in eerste kwartaal daaropvolgende jaar

Klaar op 31.03

Rapport leeftijdsopbouw beschikbaar

Rapport klaar in eerste kwartaal daaropvolgende jaar

Klaar op 31.03

Rapporten budgetevolutie beschikbaar

Data doorgave info (percentage van de maanden waarin rapport over evolutie budget in voorgaande maand aan de MAT-leden bezorgd werd tijdens 1ste week volgend op die maand)

100 %

Jaarverslag beschikbaar Info personeelsdienst tijdig doorgegeven aan secretariaat

Datum info bezorgd aan secretariaat

Info volledig doorgegeven op 31.03

Budgetteringscyclus verbeteren waar mogelijk: - Tijdige opmaak

personeelsbudget - Budgetprognose en bewaking - Loonkostrapportering per

functiegroep, dienst - Tijdige aangifte riziv-gegevens

(ten laatste einde van de maand volgend op het kwartaal)

Info personeelsbudget tijdig doorgegeven

Datum waarop financiële dienst over alle informatie beschikt

Info volledig bezorgd aan financiële dienst op 30.09

Budget(overschrijding) Procentuele verschil tussen wat gebudgetteerd werd en de rekening

Maximale afwijking 5% (in - of +)

Rapportage loonkost uitgevoerd Datum rapportage 100% OK

Tijdige aangifte gegevens Data aangiftes (% keren OK)

100% OK


Doelstellingen ICT-dienst


Meetwijze

Beoogd resultaat

We streven naar een maximale continuïteit van alle kritische ICT-bedrijfsprocessen.

Uitbouw veiligheidsstructuur ICT: - In een redelijke verhouding tot

de risico’s worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen bij de uitbouw, beheer en uitbating van de ICT-infrastructuur.

- 2016: vervanging hardware, software en licenties

Downtime essentiële zaken Percentage aantal uren op jaarbasis dat kritische ICT-bedrijfsprocessen niet konden functioneren

Nulmeting (en oorzaken noteren)

De ICT-dienst ondersteunt de interne diensten maximaal in het helpen zoeken, voorbereiden, uitwerken of opstarten naar elementen van meerwaarde op het vlak van innovatie, automatisatie, digitalisering.

Opbouw van de nodige kennis binnen de ICT-dienst

Bijscholing Uren vorming ICT-deskundige Nulmeting

De personeelsleden ontvangen binnen een redelijke termijn een correct, duidelijk antwoord op al hun aanvragen (die via de helpdesk verstuurd worden)

Helpdesk ICT verder uitbouwen: - Werkwijze - Sensibiliseren personeel om

te werken met de helpdesk

Snelheid beantwoorden vragen % vragen helpdesk die binnen bepaalde redelijke termijn behandeld werden.

Nulmeting


Dienst secretariaat

Doelstelling Actieplan/actie 2017 - 2019 Indicatoren

Meetwijze

Beoogd resultaat

We streven er naar de voorbereiding van de raadszittingen en de verwerking van de raadsbeslissingen op een ordelijke, efficiënte, correcte wijze te laten verlopen met respect voor de geldende regelgeving

10 dagen vóór raadszitting zijn volgende documenten beschikbaar op server raad: - notulen vorige raad - agenda - toelichtende nota met bijlagen

Volledigheid en tijdigheid Datum documenten op server t.o.v. datum raadszitting Vaststellingen en meldingen van fouten

Voor 100 % van de raadszittingen zijn alle documenten tijdig én volledig én correct beschikbaar op de server

Alle documenten die raadsleden krijgen (voor gedeelte publieke zitting) ligging bij aanvang van de raadszitting ter beschikking voor het publiek.

Volledigheid en tijdigheid Percentage raadszittingen waarbij alle documenten tijdig beschikbaar zijn Gemelde fouten

100% van de raadszittingen

De verschillende diensten bezorgen alle voorbereidende documenten (=duiding bij

agendapunten en stembiljetten) ten laatste 10 dagen vóór de raadszitting geordend aan het secretariaat.

Volledigheid, tijdigheid, ordelijkheid

Datum ontvangst documenten t.o.v. datum raadszitting Vaststellingen en meldingen van fouten

Voor 100 % van de raadszittingen werden alle bijkomende documenten tijdig, correct en volledig bezorgd.

Alle raadsbeslissingen worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 dagen gecommuniceerd aan betrokken derden.

Correctheid en tijdigheid Datum afwerking t.o.v. datum raadszitting Gemelde fouten.

Percentage van de raadsbeslissingen die tijdig en correct werden gecommuniceerd.

Alle raadsbeslissingen worden binnen de 14 dagen verwerkt en gecommuniceerd aan interne diensten.

Correctheid en tijdigheid Datum alles gecommuniceerd t.o.v. datum raadszitting Gemelde fouten.

Percentage van de raadsbeslissingen die tijdig en correct werden gecommuniceerd.


Doelstelling Actieplan/actie 2017 - 2019 Indicatoren

Meetwijze

Beoogd resultaat

We streven er naar de voorbereiding van de zittingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en de verwerking van de raadsbeslissingen op een ordelijke, efficiënte, correcte wijze te laten verlopen met respect voor de geldende regelgeving

10 dagen vóór zitting BCSD zijn volgende documenten beschikbaar op server raad: - notulen vorig BCSD - agenda

Volledigheid en tijdigheid Datum documenten op server t.o.v. datum zitting BCSD Vaststellingen en meldingen van fouten

100 % van de documenten is tijdig, correct én volledig beschikbaar op de server

De wachtlijsten en aanvragen tot uitzonderingen worden aan het secretariaat bezorgd ten laatste om 11u op de dag van het BCSD.

Tijdigheid Percentage wachtlijsten beschikbaar

100% wachtlijsten zijn bezorgd op afgesproken tijdstip

Elk BCSD-lid beschikt ter zitting over volgende documenten:

- actuele wachtlijst - aanvragen tot

uitzonderingen op de wachtlijst

- lijst oninbare steun

Volledigheid en tijdigheid Datum documenten ter zitting Vaststellingen en meldingen van fouten

100% BCSD-zittingen OK

Beslissingen omtrent wachtlijsten en aanvragen van afwijkingen worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de week gecommuniceerd aan betrokken derden.

Correctheid en tijdigheid Datum communicatie t.o.v. datum BCSD Gemelde fouten.

Percentage van de beslissingen die tijdig en correct werden gecommuniceerd.

Van beslissingen omtrent weigeren, stopzetten of niet toekennen van dienstverlening worden binnen de 3 werkdagen de notulen bezorgd aan de maatschappelijk werkers.

Correctheid en tijdigheid Datum bezorgen notulen t.o.v. datum BCSD

100% van de notulen zijn tijdig bezorgd


Sociale dienst


Meetwijze

Beoogd resultaat

Maximaliseren aanklampend werken bij aanmelding intake/dossier

Na eerste intake, en in geval van onopgeloste problematiek, worden minstens 3 pogingen ondernomen om de cliënt aan te klampen

Aantal intakes die afgebroken worden tijdens hulpverleningstraject

Steekproef Nulmeting uitval tijdens intakeproces

Na doorgave dossier van intake naar maatschappelijk werker worden minstens 3 pogingen ondernomen om de cliënt aan te klampen

Aantal op te starten dossiers die stopgezet worden tijdens opstarttraject

Steekproef Nulmeting uitval bij opstart dossier

Maximale trajecten voor personen met een (equivalent) leefloon

In elk dossier wordt binnen de drie maanden na toekenning een traject opgestart of een beslissing genomen rond vrijstelling omwille van gezondheids-/of billijkheidsredenen

GPMI-contract per dossier Steekproef Bij 100% van de steekproef is het dossier (equivalent) leefloon gekoppeld aan een GPMI of een beslissing tot vrijstelling omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen

Optimalisatie inschrijvingen sociale huurwoningen OCMW/Sociaal verhuurkantoor

Elke aanvraag voor inschrijving sociale huisvesting OCMW wordt binnen de maand afgerond of afgesloten

Duurtijd opmaak of afsluiting inschrijvingsdossier

Datum inschrijving register sociale huisvesting tov datum bevestigingsbrief/schrapping aanvraag inschrijving

100% van aanvraagdossiers zijn afgerond binnen de maand

Optimalisatie administratieve processen Tewerkstellingsproject ikv technische opdrachten

De aanvrager van een technische opdracht voor tewerkstellings-project ontvangt binnen de week een antwoord rond inplanning

Reactietijd na aanvraag opdracht aan tewerkstellingsproject (mail)

Datum aanvraag opdracht via mail tov reactie via mail – steekproef

Elke aanvraag wordt binnen de week beantwoord met een inschatting van de mogelijkheid tot uitvoering en inplanning

Tewerkstellingsproject dient binnen de 2 weken na uitvoering van de werken, de nodige documenten in bij de financiële dienst en de dienst thuiszorg

Duurtijd administratieve afhandeling opdrachten binnen tewerkstellingsproject

Datum uitvoering tov datum indienen administratie

Tewerkstellingsproject handelt 100% van de opdrachten administratief af binnen de 2 weken na uitvoeringsdatum


Dienst Thuiszorg


Meetwijze

Beoogd resultaat

De dienst thuiszorg wil via een integrale benadering bijdragen tot het behoud, de ondersteuning en/of herstel van de zelfzorg en/of mantelzorg door het aanbieden van zorg op maat. Hierbij wordt sterk ingezet op zorgbemiddeling en zorgcoördinatie.

Bij elke nieuwe dringende aanvraag (poetshulp, warme maaltijden, TIP huisbezoek, klusjesdienst, personenalarm…) wordt binnen de 7 kalenderdagen contact opgenomen en een huisbezoek uitgevoerd waarbij de situatie op een integrale manier wordt benaderd.

Tijdigheid van de huisbezoeken. Datum van aanvraag wordt vergeleken met datum van huisbezoek via beheer registratie in Sierra.

100 % van de dringende huisbezoeken vinden plaats binnen deze termijn.

Bij complexe zorgsituaties worden multidisciplinaire overleggen gepland binnen de 14 kalenderdagen na aanvraag, in samenspraak met externe thuiszorgpartners. Op welke termijn het overleg zelf doorgaat hangt af van de dringendheid.

Tijdigheid van de organisatie van zorgoverleggen.

Vgl. datum aanvraag van overleg en datum vastleggen overleg.

100 % van de overleggen worden georganiseerd binnen deze termijn. Het overleg zelf vindt niet noodzakelijk plaats binnen deze termijn. Dit hangt af van de dringendheid en beschikbaarheid van externe partners.

De opvolging van de zorgdossiers gebeurt op regelmatige basis door middel van een huisbezoek. Per zorgdossier wordt de frequentie bepaald naargelang de nood. Bijvoorbeeld: maandelijks, om de 14 dagen, wekelijks bij crisissituaties…

Frequentie van huisbezoeken. Registratie van de huisbezoeken in het zorgdossier. Frequentie van de effectieve huisbezoeken stemt overeen met de vooropgestelde frequentie.

Alle frequenties worden gerespecteerd.



Meetwijze

Beoogd resultaat

De dienst thuiszorg wil kwaliteitsvolle en continue poetshulp aanbieden.

Klanten krijgen tweejaarlijks een tevredenheidsmeting via huisbezoek of een telefonische tevredenheidsmeting.

% van aantal zeer tevreden en tevreden klanten samen.

Via tevredenheidsmeting. 90%

Aantal (gedeeltelijk) terechte klachten over de poetshulp.

Klachtenregistratie Bijsturing adhv klachten.

Nieuwe klanten worden binnen de 6 maanden bevraagd over hun tevredenheid.

% van aantal zeer tevreden en tevreden klanten samen.

Via tevredenheidsmeting. 90%

De wachtlijst voor inschakeling van de poetshulp wordt beperkt tot 3 maanden.

Tijdigheid van inschakeling. Vgl. datum aanvraag en datum inschakeling.

100% van de klanten wordt tijdig ingeschakeld.

Mensen die recht hebben op dringende poetshulp krijgen binnen de 14 dagen voor de eerste maal poetshulp.

Tijdigheid van inschakeling. Vgl. datum aanvraag en datum eerste maal poetshulp.

100% van de klanten wordt tijdig geholpen.

Indien de poetshulp 2x wegvalt, krijgen de klanten vervanging aangeboden (excl. Verlofperiode in juli en augustus en kerstperiode).

Percentage aantal klanten die vervanging aangeboden krijgen.

Vgl. aantal klanten waar de hulp 2x wegvalt en aantal klanten die vervanging krijgen.

100% indien de klant het wenst.

De dienst thuiszorg wil de kwaliteit van de medewerkers bewaken en inzetten op hun groeimogelijkheden.

De dienst organiseert jaarlijks een vorming voor de poetsvrouwen.

% aantal medewerkers die vorming volgden.

Registratie op aanwezigheidslijst. Iedereen is aanwezig (excl. Langdurig zieken).

De dienst bewaakt de kwaliteit van de medewerkers aan de hand van jaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken met elke medewerker.

% positieve evaluaties. Registratie evaluaties op jaarbasis.

100 % positieve evaluaties


Dienst Woonzorgcentra/Centra voor kortverblijf/Groep van assistentiewoningen/Aanleunwoningen/Lokale dienstencentra


Meetwijze

Beoogd resultaat

Optimalisatie van aantal gefactureerde dagen woonzorgcentra (dagprijs aan bewoners)

Interval tussen twee opnames tot het minimum beperken (zo veel mogelijk laten aansluiten op elkaar)

Aantal gefactureerde dagen Per kwartaal aantal gefactureerde dagen

97 % of meer per woonzorgcentrum

Optimalisatie van aantal gefactureerde dagen centra voor kortverblijf (dagprijs aan gebruikers)

Interval tussen twee opnames tot het minimum beperken (zo veel mogelijk laten aansluiten op elkaar)


90 % of meer per centrum voor kortverblijf

Optimalisatie van aantal gefactureerde dagen Groep van assistentiewoningen (dagprijs aan bewoners)

Interval tussen twee verhuringen tot het minimum beperken (zo veel mogelijk laten aansluiten op elkaar)


100 % per groep van assistentiewoningen

Optimalisatie van aantal gefactureerde dagen aanleunwoningen (dagprijs aan bewoners)

Interval tussen twee verhuringen tot het minimum beperken (zo veel mogelijk laten aansluiten op elkaar)


100 % voor de aanleunwoningen

Optimalisatie van aantal RIZIV gefactureerde dagen WZC voor RVT bedden

Nastreven volledige bezetting Riziv RVT


100 % per woonzorgcentrum

Optimalisatie van aantal RIZIV gefactureerde dagen woonzorgcentrum voor ROB bedden

Nastreven maximale bezetting Riziv ROB


95 % per woonzorgcentrum

Opvolging zorggraad in woonzorgcentra

Nastreven verhouding zwaar-zorgbehoevende bewoners op werkbaar en financieel interessant niveau

Katz-score van bewoners Onderscheid tussen enerzijds O + A en anderzijds D + B + C + Cd. Per kwartaal berekenen zorggraad via KATZ-score.

De vork 80 – 90 % bewoners met zware score D + B + C + Cd



Meetwijze

Beoogd resultaat

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf samen: personeelsbestaffing opvolgen. Norm en bovennorm personeel. Twee cijfers die één vork maken waartussen bestaffing best ligt (te tellen: het riziv-aanvaard personeel).

1) Per personeelsgroep - Verpleging - Verzorging - Kine+ergo+logo - Reactivatie - Animatie

2) Voor al de medewerkers van

1) samen

In kaart brengen normen bovennorm personeel / kwartaal

1) Norm personeel 2) Effectieve personeelsinzet

1) Norm personeel doorheen volledige kwartaal

2) Effectieve personeelsinzet doorheen volledige kwartaal

1) Minstens 100% wettelijke norm 2) Hoogstens 40 % boven de

wettelijke minimale norm.

Woonzorgcentra/Centra voor kortverblijf: Opvolgen kwaliteitsindicatoren Vlaamse overheid volgens de richtlijnen en op de aangegeven tijdstippen.

Meting volgens de richtlijnen op de aangegeven tijdstippen

Decubitus Gewichtsafname Valincidenten Fixatie Fixatiedossier Medicijnincident Vaccinaties Medicatiegebruik Overlijdens Vroegtijdige ZorgPlanning/”Do Not Reanimate” Kortdurend ziekteverzuim Vertrek personeel Vrijwilligerswerk

Meting volgens handleiding Vlaamse overheid

Eventueel zal overheid nog een te beogen resultaat voorschrijven. Dit zal dan ons beoogd resultaat uitmaken. Rapportage telkens in het kwartaal door overheid opgelegd.



Meetwijze

Beoogd resultaat

Lokale dienstencentra: Opvolgen van wettelijke minimale normen inzake hulp en dienstverlening

Nauwkeurig registreren van hulp en dienstverlening via BLDA

Geregistreerde aantallen

Jaarlijks aantal: -activiteiten informatieve aard - activiteiten recreatieve aard - activiteiten vormende aard - hulp bij ADL (activiteiten dagelijks leven)- hygiënische zorg

Minstens 150% wettelijke norm: - Informatieve momenten:

Minstens 15 per jaar per lokaal dienstencentrum (10 x 1,5)

- Recreatieve activiteiten: Minstens 112 per jaar per lokaal dienstencentrum (75 x 1,5)

- Vormende activiteiten: minstens 150 per jaar per lokaal dienstencentrum (100 x 1,5)

- Hygiënische activiteiten: minstens 3 verschillende soorten per jaar per lokaal dienstencentrum (2 x 1,5)


Raad 13.11.2017

2. FINANCIËLE NOTA

2.1. Financieel doelstellingenplan

Uitgaven Ontvangsten Saldo Saldo Ontvangsten

2 030 040,39 13 321 413,52 11 291 373,13 1 963 175,13 5 417 589,45

2 030 040,39 13 321 413,52 11 291 373,13 1 963 175,13 5 417 589,45

676 097,52 5 692 358,52 5 016 261,00 3 528 327,32 5 417 589,45

0,00 38 055,00 38 055,00 0,00 0,00

1 353 942,87 7 591 000,00 6 237 057,13 -1 565 152,19 0,00

1 673 868,10 17 941,60 -1 655 926,50 -1 724 531,75 288 593,91

0,00 0,00 0,00 -2 904,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -2 904,00 0,00

1 673 868,10 17 941,60 -1 655 926,50 -1 721 627,75 288 593,91

1 643 078,71 17 941,60 -1 625 137,11 -1 624 113,00 112 338,87

30 789,39 0,00 -30 789,39 -97 514,75 176 255,04

20 275 969,40 11 391 103,29 -8 884 866,11 -2 047 574,53 12 113 017,29

226 810,14 119 400,00 -107 410,14 -167 166,04 0,00

3 200,00 0,00 -3 200,00 -14 454,70 0,00

223 610,14 119 400,00 -104 210,14 -152 711,34 0,00

20 049 159,26 11 271 703,29 -8 777 455,97 -1 880 408,49 12 113 017,29

11 791 329,99 10 333 307,59 -1 458 022,40 -1 724 231,70 11 191 641,98

8 257 829,27 938 395,70 -7 319 433,57 -156 176,79 921 375,31

23 979 877,89 24 730 458,41 750 580,52 -1 808 931,15 17 819 200,65

14 113 706,22 16 043 607,71 1 929 901,49 162 623,92 16 721 570,30

8 512 228,80 1 095 850,70 -7 416 378,10 -406 402,88 1 097 630,35

1 353 942,87 7 591 000,00 6 237 057,13 -1 565 152,19 0,00

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Wevelgem (NIS 34041)

Investeringen 1 354 325,01 947 922,13 628 972,63 468 657,72

Andere 1 565 152,19 0,00 1 570 594,62 -1 570 594,62

Totalen 17 803 639,56 15 994 708,41 17 376 303,23 442 897,42

Exploitatie 14 884 162,36 15 046 786,28 15 176 735,98 1 544 834,32

Exploitatie 12 313 895,80 10 589 664,10 12 586 333,34 -1 394 691,36

Investeringen 1 104 098,92 947 922,13 273 704,22 647 671,09

Investeringen 152 711,34 0,00 5 526,55 -5 526,55

Overig beleid 13 417 994,72 11 537 586,23 12 860 037,56 -747 020,27

Prioritaire beleidsdoelstellingen 167 166,04 0,00 25 965,73 -25 965,73

Exploitatie 14 454,70 0,00 20 439,18 -20 439,18

Investeringen 97 514,75 0,00 349 741,86 -173 486,82

02: Welzijn 13 585 160,76 11 537 586,23 12 886 003,29 -772 986,00

Overig beleid 1 801 976,85 80 349,10 2 128 214,16 -1 839 620,25

Exploitatie 1 704 462,10 80 349,10 1 778 472,30 -1 666 133,43

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2 904,00 0,00 7 487,03 -7 487,03

Exploitatie 2 904,00 0,00 7 487,03 -7 487,03

Andere 1 565 152,19 0,00 1 570 594,62 -1 570 594,62

01: Algemene organisatie 1 804 880,85 80 349,10 2 135 701,19 -1 847 107,28

Exploitatie 848 445,76 4 376 773,08 784 004,13 4 633 585,32

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00

00: Algemene financiering 2 413 597,95 4 376 773,08 2 354 598,75 3 062 990,70

Overig beleid 2 413 597,95 4 376 773,08 2 354 598,75 3 062 990,70

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Saldo

2014 2015 2016

Financieel doelstellingenplan (M1)Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (BP2014_2020-5) Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14054 Investering: 1102 Andere: 200


Fin. beheerder: Jan FestjensDeken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

2 376 314,06 4 965 917,61 2 589 603,55 2 378 053,15 4 626 632,68 2 248 579,53 2 366 607,36 5 555 645,34 3 189 037,98

2 376 314,06 4 965 917,61 2 589 603,55 2 378 053,15 4 626 632,68 2 248 579,53 2 366 607,36 5 555 645,34 3 189 037,98

775 175,67 4 640 917,61 3 865 741,94 728 076,58 4 626 632,68 3 898 556,10 678 758,14 5 555 645,34 4 876 887,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 601 138,39 325 000,00 -1 276 138,39 1 649 976,57 0,00 -1 649 976,57 1 687 849,22 0,00 -1 687 849,22

2 682 718,94 545 561,94 -2 137 157,00 2 157 195,95 106 916,75 -2 050 279,20 2 336 602,51 108 068,47 -2 228 534,04

8 000,00 0,00 -8 000,00 8 000,00 0,00 -8 000,00 8 000,00 0,00 -8 000,00

8 000,00 0,00 -8 000,00 8 000,00 0,00 -8 000,00 8 000,00 0,00 -8 000,00

2 674 718,94 545 561,94 -2 129 157,00 2 149 195,95 106 916,75 -2 042 279,20 2 328 602,51 108 068,47 -2 220 534,04

1 887 599,60 90 651,64 -1 796 947,96 2 029 195,95 106 916,75 -1 922 279,20 2 048 602,51 108 068,47 -1 940 534,04

787 119,34 454 910,30 -332 209,04 120 000,00 0,00 -120 000,00 280 000,00 0,00 -280 000,00

14 315 696,73 12 153 201,58 -2 162 495,15 13 641 812,05 12 400 341,59 -1 241 470,46 13 867 480,14 12 451 150,13 -1 416 330,01

26 825,00 0,00 -26 825,00 26 525,00 80 000,00 53 475,00 26 525,00 80 000,00 53 475,00

26 825,00 0,00 -26 825,00 26 525,00 80 000,00 53 475,00 26 525,00 80 000,00 53 475,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 288 871,73 12 153 201,58 -2 135 670,15 13 615 287,05 12 320 341,59 -1 294 945,46 13 840 955,14 12 371 150,13 -1 469 805,01

13 229 054,44 11 321 186,15 -1 907 868,29 13 497 237,05 11 488 326,16 -2 008 910,89 13 603 955,14 11 539 134,70 -2 064 820,44

1 059 817,29 832 015,43 -227 801,86 118 050,00 832 015,43 713 965,43 237 000,00 832 015,43 595 015,43

19 374 729,73 17 664 681,13 -1 710 048,60 18 177 061,15 17 133 891,02 -1 043 170,13 18 570 690,01 18 114 863,94 -455 826,07

15 926 654,71 16 052 755,40 126 100,69 16 289 034,58 16 301 875,59 12 841,01 16 365 840,79 17 282 848,51 917 007,72

1 846 936,63 1 286 925,73 -560 010,90 238 050,00 832 015,43 593 965,43 517 000,00 832 015,43 315 015,43

1 601 138,39 325 000,00 -1 276 138,39 1 649 976,57 0,00 -1 649 976,57 1 687 849,22 0,00 -1 687 849,22

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Totalen

Exploitatie

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

02: Welzijn

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

01: Algemene organisatie


00: Algemene financiering

20192017 2018

Uitgaven Ontvangsten Saldo

2 354 243,86 5 573 619,82 3 219 375,96

2 354 243,86 5 573 619,82 3 219 375,96

630 593,05 5 573 619,82 4 943 026,77

0,00 0,00 0,00

1 723 650,81 0,00 -1 723 650,81

2 131 648,70 109 224,30 -2 022 424,40

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 131 648,70 109 224,30 -2 022 424,40

2 081 648,70 109 224,30 -1 972 424,40

50 000,00 0,00 -50 000,00

13 864 011,16 12 539 317,13 -1 324 694,03

0,00 80 000,00 80 000,00

0,00 80 000,00 80 000,00

0,00 0,00 0,00

13 864 011,16 12 459 317,13 -1 404 694,03

13 777 011,16 11 627 301,70 -2 149 709,46

87 000,00 832 015,43 745 015,43

18 349 903,72 18 222 161,25 -127 742,47

16 489 252,91 17 390 145,82 900 892,91

137 000,00 832 015,43 695 015,43

1 723 650,81 0,00 -1 723 650,81

TotalenExploitatie

Investeringen

Andere


Exploitatie

Investeringen

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen


Exploitatie

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

02: Welzijn

00: Algemene financiering

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

01: Algemene organisatie

2020


Raad 13.11.2017

2.2. Staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht (M2)Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (BP2014_2020-5) Periode: 2014 - 2020Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14054 Investering: 1102 Andere: 200

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Wevelgem (NIS 34041)




Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019I. Exploitatiebudget (B-A) 1.929.901,49 162.623,92 1.544.834,32 126.100,69 12.841,01 917.007,72

A. Uitgaven 14.113.706,22 14.884.162,36 15.176.735,98 15.926.654,71 16.289.034,58 16.365.840,79B. Ontvangsten 16.043.607,71 15.046.786,28 16.721.570,30 16.052.755,40 16.301.875,59 17.282.848,51

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 4.974.000,00 3.566.025,95 4.573.480,00 3.777.488,39 3.772.193,46 4.684.017,561c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Overige 11.069.607,71 11.480.760,33 12.148.090,30 12.275.267,01 12.529.682,13 12.598.830,95II. Investeringsbudget (B-A) -7.416.378,10 -406.402,88 468.657,72 -560.010,90 593.965,43 315.015,43

A. Uitgaven 8.512.228,80 1.354.325,01 628.972,63 1.846.936,63 238.050,00 517.000,00B. Ontvangsten 1.095.850,70 947.922,13 1.097.630,35 1.286.925,73 832.015,43 832.015,43

III. Andere (B-A) 6.237.057,13 -1.565.152,19 -1.570.594,62 -1.276.138,39 -1.649.976,57 -1.687.849,22A. Uitgaven 1.353.942,87 1.565.152,19 1.570.594,62 1.601.138,39 1.649.976,57 1.687.849,22

1. Aflossing financiële schulden 1.353.942,87 1.565.152,19 1.570.594,62 1.601.138,39 1.649.976,57 1.687.849,22a. Periodieke aflossingen 1.353.942,87 1.565.152,19 1.570.594,62 1.601.138,39 1.649.976,57 1.687.849,22b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 7.591.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,001. Op te nemen leningen en leasings 7.591.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 750.580,52 -1.808.931,15 442.897,42 -1.710.048,60 -1.043.170,13 -455.826,07V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.925.959,74 8.676.540,26 6.867.609,11 7.310.506,53 5.600.457,93 4.557.287,80VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 8.676.540,26 6.867.609,11 7.310.506,53 5.600.457,93 4.557.287,80 4.101.461,73VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.933.685,31 2.232.435,39 2.108.313,46 1.031.313,46 687.950,00 170.950,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 2.933.685,31 2.232.435,39 2.108.313,46 1.031.313,46 687.950,00 170.950,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.742.854,95 4.635.173,72 5.202.193,07 4.569.144,47 3.869.337,80 3.930.511,73

De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 2014 - 2020


Resultaat op kasbasis 2020I. Exploitatiebudget (B-A) 900.892,91

A. Uitgaven 16.489.252,91B. Ontvangsten 17.390.145,82

1a. Belastingen en boetes 0,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 4.684.017,561c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 12.706.128,26II. Investeringsbudget (B-A) 695.015,43

A. Uitgaven 137.000,00B. Ontvangsten 832.015,43

III. Andere (B-A) -1.723.650,81A. Uitgaven 1.723.650,81

1. Aflossing financiële schulden 1.723.650,81a. Periodieke aflossingen 1.723.650,81b. Niet-periodieke aflossingen 0,00

2. Toegestane leningen 0,003. Overige transacties 0,00

B. Ontvangsten 0,001. Op te nemen leningen en leasings 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -127.742,47V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.101.461,73VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.973.719,26VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 33.950,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 33.950,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.939.769,26



Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019I. Financieel draagvlak (A-B) 2.582.623,32 992.388,41 2.311.543,15 865.876,36 713.317,59 1.568.165,86

A. Exploitatieontvangsten 16.043.607,71 15.046.786,28 16.721.570,30 16.052.755,40 16.301.875,59 17.282.848,51B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 13.460.984,39 14.054.397,87 14.410.027,15 15.186.879,04 15.588.558,00 15.714.682,65

1. Exploitatie-uitgaven 14.113.706,22 14.884.162,36 15.176.735,98 15.926.654,71 16.289.034,58 16.365.840,792. Nettokosten van schulden 652.721,83 829.764,49 766.708,83 739.775,67 700.476,58 651.158,14

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.174.649,27 1.502.901,25 1.505.288,02 1.508.898,63 1.518.437,72 1.506.991,93A. Netto-aflossingen van schulden 521.927,44 673.136,76 738.579,19 769.122,96 817.961,14 855.833,79B. Nettokosten van schulden 652.721,83 829.764,49 766.708,83 739.775,67 700.476,58 651.158,14

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 1.407.974,05 -510.512,84 806.255,13 -643.022,27 -805.120,13 61.173,93

Autofinancieringsmarge 2020I. Financieel draagvlak (A-B) 1.503.885,96

A. Exploitatieontvangsten 17.390.145,82B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 15.886.259,86

1. Exploitatie-uitgaven 16.489.252,912. Nettokosten van schulden 602.993,05

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.494.628,43A. Netto-aflossingen van schulden 891.635,38B. Nettokosten van schulden 602.993,05

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 9.257,53




Raad 13.11.2017

3. TOELICHTING

3.1. Omschrijving van de financiële risico’s

OCMW Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041

Meerjarenplanaanpassing

2014-2020

Belfius

Vastgelegde leningen

Nr lening Bedrag Duur EVVD Rest schuldsaldo Rentevoet Herz.datum

1177 2 270 447,09 20 1/07/2034 1 988 830,02 2,171

1176 3 200 000,00 20 31/12/2032 2 526 235,31 2,196

1175 5 320 552,91 20 31/12/2034 4 745 853,48 3,68VIPA WZC

Elckerlyc

1174 5 428 222,90 16 1/05/2028 4 046 778,35 3,58VIPA WZC

Gulle Heem

1173 3 115 074,00 20 1/07/2031 2 387 010,78 0,88

1172 2 209 000,00 20 1/07/2031 1 692 706,75 0,92

1169 580 000,00 20 1/07/2031 432 400,61 1,686 22/12/2021

1168 5 672,33 10 1/07/2021 2 134,81 0,897 22/12/2020

1167 3 986,95 10 1/07/2021 1 500,50 0,897 22/12/2020

1161 601 605,21 20 1/04/2030 406 840,74 2,707

1160 93 500,00 20 31/12/2030 69 962,12 4,651

1159 18 053,70 20 31/12/2030 13 508,82 4,651

1158 18 112,42 10 31/12/2020 6 193,38 3,942

1154 3 774,62 20 31/12/2030 2 824,39 4,651

1153 21 912,18 20 31/12/2030 16 395,97 4,651

1146 1 191 543,00 20 31/12/2029 791 841,36 2,687

1145 1 900 000,00 20 31/12/2029 1 312 083,30 2,88 29/12/2017

1144 41 891,20 20 31/12/2029 29 432,45 4,526

1143 5 154,60 20 31/12/2029 3 621,57 4,526

1141 4 604,05 10 31/12/2019 1 066,27 3,848

1138 6 671,31 10 31/12/2019 1 545,01 3,848

1136 51 622,71 10 31/12/2019 11 955,32 3,848

1135 11 967,32 20 31/12/2029 8 204,38 3,729

1134 14 262,71 10 31/12/2019 3 227,20 3,212

1133 5 252,91 10 31/12/2019 1 188,56 3,212

1132 5 038,91 10 31/12/2019 1 140,15 3,212

1126 6 201,25 20 31/12/2028 4 095,54 4,664

1125 3 239,41 10 31/12/2018 390,98 4,4

1124 3 617,90 10 31/12/2018 436,64 4,4

1123 2 958,21 10 31/12/2018 356,34 4,352

1122 6 797,50 10 31/12/2018 820,40 4,4

1121 5 501,87 10 31/12/2018 664,01 4,4

1120 5 256,78 10 31/12/2018 634,46 4,4

1119 7 395,64 10 31/12/2018 892,59 4,4

1118 19 181,16 10 31/12/2018 2 314,97 4,4

1117 55 087,72 10 31/12/2018 6 648,50 4,4

1116 48 232,63 10 31/12/2018 5 821,17 4,4

1115 3 945,01 10 31/12/2018 476,12 4,4

1110 1 700 000,00 20 31/03/2028 1 133 097,87 3,15 1/10/2019

1109 29 250,00 20 31/03/2028 19 495,95 3,15 1/10/2019

1108 3 103 780,00 20 1/07/2027 1 888 027,10 4,4015 29/12/2017

1097 193 356,95 20 18/03/2024 94 106,35 4,38 19/03/2018

1096 1 020,25 20 18/03/2024 496,55 4,38 19/03/2018

1095 3 735,09 20 18/03/2024 1 817,86 4,38 19/03/2018

1094 6 161,93 20 18/03/2024 2 999,00 4,38 19/03/2018

1093 96 440,17 20 18/03/2024 46 937,20 4,38 19/03/2018

1089 3 345 305,62 20 1/07/2027 399 491,42 4,522

1088 467 308,17 20 1/10/2033 379 077,97 1,461 6/08/2018

1087 309 866,91 20 1/04/2021 85 039,40 4,277

Raad 13.11.2017

OCMW Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041

Meerjarenplanaanpassing

2014-2020

Nr lening Bedrag Duur EVVD Rest schuldsaldo Rentevoet Herz.datum

1081 49 578,70 20 31/12/2021 13 468,59 3,631

1080 173 525,47 20 1/07/2021 47 228,38 3,767

1059 198 314,82 20 1/04/2019 28 661,75 3,823

35 972 982,19 24 667 978,71

Algemeen totaal

Restsaldo leningen 01/01/2018

BNP Paribas Fortis 55 607,94

ING 142 559,32

KBC 264 975,69

Belfius 24 667 978,71

25 131 121,66

Ps. Voor het SBR-project Kweekstraat dient men rekening te houden met het aangaan van een

renteloze lening. Voorziene lening 2017 : € 325.000

TOTAAL : 25 456 121,66

Raad 13.11.2017


Raad 13.11.2017

3.2. Gemeentelijke bijdrage 2014-2020

OCMW Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041Meerjarenplanaanpassing 2014-2020

Gemeentelijke bijdrage

2014 2015 2016 2017

4 974 000,00 3 566 025,95 4 573 480,00 3 777 488,39

2018 2019 2020

3 772 193,46 4 684 017,56 4 684 017,56

Raad 13.11.2017


Raad 13.11.2017

3.3. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Periode: 2014 - 2020





Beleidsdoelstelling: BD-1: Maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardigewijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschapOverzicht actieplannen

Actieplan AP-1: Dringende hulpverlening verder uitbouwen

Actieplan AP-2: Versterken van de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst

Actieplan AP-3: Versterken van activeringsmogelijkheden in de ruime zin van het woord

Actieplan AP-4: Leefbaar wonen van kansengroepen optimaliseren

Beleidsdoelstelling: BD-2: Iedere inwoner van Wevelgem met een hulp- of zorgvraag ontvangt denodige hulp-, zorg- en dienstverleningOverzicht actieplannen

Actieplan AP-5: Hulpverlening thuiszorg en ouderenzorg optimaliseren

Actieplan AP-6: Uitbouw woonzorgkern Gullegem

Actieplan AP-7: Uitbouw woonzorgkern Wevelgem

Actieplan AP-8: Uitbouw woonzorgkern Moorsele

Actieplan AP-9: Onderzoek uitbreiding dienstverlening naar nieuwe doelgroepen in de thuiszorg

Actieplan AP-10: Opvolgen van de programmatie en ondernemen van de nodige acties naar mogelijkeuitbreiding

Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken en verbreden van de dienstverleningOverzicht actieplannen

Actieplan AP-11: Uitbouw samenwerking met gemeente Wevelgem, OCMW's en andere organisaties

Actieplan AP-12: Versterken van de interne samenwerking tussen OCMW-diensten

Actieplan AP-13: Uitbouw samenwerking met externe partners thuiszorg

Beleidsdoelstelling: BD-4: Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverleningOverzicht actieplannen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht 2014 - 2020


Actieplan AP-14: Personeelsbeleid prioritair richten op het verbeteren van de dienstverlening

Actieplan AP-15: Verbeteren van de operationele werking

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht 2014 - 2020



Raad 13.11.2017

3.4. Interne organisatie

1. Organogram van de diensten

Organogram meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019

Raad

Voorzitter

lid managementteam

financieel beheerder

Financiële dienst Secretaris

lid managementteam lid managementteam

MANAGEMENT

TEAM

B1 - B3 Personeel en informatica

deskundige fin. Dienst

B4 - B5 A1a - A2a A1a - A2a

C1 - C3 diensthoofd personeelsdienst diensthoofd secretariaat stafmedewerker

administr.medew. lid managementteam lid managementteam kwaliteitszorg +

veiligheidsconsulent

C1 - C3 kruispuntbank

administratief medewerker lid managementteam

C1 - C3 B1 - B3

administr. medew. ICT-deskundige E1 - E3

schoonmaakster

Dienst autonoom

vrijwilligerswerk

C1 - C3

administratief medewerker

Dienst Thuiszorg

B4 - B5

diensthoofd thuiszorg

lid managementteam

Assisstentiewoningen Dienstencentrum Assistentiewoningen Dienstencentrum

Ter Meersch Elckerlyc Het Kader Het Knooppunt

B4 - B5 B1 - B3

hoofdm. werkster maatschappelijk werker

B1 - B3

mw-er ouderenzorg B1 - B3 B1 - B3 B4 - B5 B4 - B5 B4 - B5 B1 - B3 B1 - B3

verantwoordelijke centrum hoofd hoofd hoofd verantwoordelijke centrum

C1 - C3 assistentiewoningen leider verpleegkundige verpleegkundige verpleegkundige assistentiewoningen leider

administr.medew.

B1 - B3

werkleider

Bv1 - Bv3 Bv1 - Bv3 Bv1 - Bv3 Bv1 - Bv3 C3 - C4 C1 - C2 E1 - E3

D1 - D3 gegrad. verpleegkundige zorgkundige afdelingshulp

technieker ergotherapeut zorgcoördinator zorgcoördinator kinésitherapeut

Sociale dienst Project MO2 SecretariaatThuiszorg Moorsele Thuiszorg C1 - C3 C3 - C4 C1 - C2 E1 - E3 Bv1 - Bv3 Bv1 - Bv3 B1 - B3

animatieverantw. gegrad. verpleegkundige zorgkundige afdelingshulp ergotherapeut kinésitherapeut maatsch. werkster

B1 - B3 B1 - B3 C1 - C3 Bv1 - Bv3

mw-er ouderenzorg coördinator woonzorgproject administr. medew. bachelor verpleegkundige

C1 - C3 C1 - C3 C1 - C3

animatieverantw. administr. medew. administr. medew.

Poetsdienst woonzorgcentrum dienstencentrum

Thuiszorg

B1 - B3 C1 - C3 C1 - C3

maatsch. werkster administr.medew. administr.medew. C1 - C3

E1 - E3 woonzorgcentrum dienstencentrum kok

schoonmaakster

D1 - D3 E1 - E3

C1 - C3 hulpkok medew. keuken

kok

D4 - D5

D1 - D3 E1 - E3 verantw. schoonmaak

hulpkok medew. keuken

D4 - D5 E1 - E3 E1 - E3 E1 - E3

verantw. Schoonmaak schoonmaakster schoonmaakster schoonmaakster

woonzorgcentrum assistentiewoningen dienstencentrum

E1 - E3 E1 - E3 E1 - E3

schoonmaakster schoonmaakster schoonmaakster

woonzorgcentrum Dienstencentrum assistentiewoningen D1 - D3 C1 - C3

technieker technieker

D1 - D3

technieker

A1a - A2a

stafmedewerker

infrastructuur

Stafdienst

Sociale Dienst

B4 - B5

hoofdverpleegkundige

preventieadviseur

HET GULLE HEEMELCKERLYC

lid managementteam

lid managementteam

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem

directeur

lid managementteam

A4a - A4b

Woonzorgcentrum Elckerlyc

A1a - A2a

directeur sociale dienst

A1a - A2a

dagelijks verantwoordelijke


Raad 13.11.2017

2. Personeelsbestand

Toelichting MJPLA 2014-2019 : Schema Personeel (TM 1)

OCMW WEVELGEM

Deken Jonckheerestraat 9

8560 Wevelgem

Rapporteringsperiode :

OCMW-secretaris : Stefaan Oosthuyse

Financieel beheerder : Jan Festjens

Schema TM1 : Personeel

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal VTE

niv. A 4 2 0 0 0 0 0,5 0 6,5

niv. B 4 8 4 10 0 7,85 1,6 9,3 44,75

niv.C 1 7 0 21 0,5 15,95 0 27,95 73,4

niv.D 0 0 3 4 0 0 2,2 1,8 11

niv.E 0 0 0 10 0 0 0 48,84 58,84

Subtotaal 9 17 7 45 0,5 23,8 4,3 87,89 194,49

TOTAAL 194,49

2. Aantal werknemers (koppen)

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal koppen

niv. A 4 2 0 0 0 0 1 0 7

niv. B 4 8 4 10 0 11 2 15 54

niv.C 1 7 0 21 1 24 0 46 100

niv.D 0 0 3 4 0 0 3 3 13

niv.E 0 0 0 10 0 0 0 81 91

Subtotaal 9 17 7 45 1 35 6 145 265

TOTAAL 26526 52 36 151

VOLTIJDS DEELTIJDS

Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel

26 52

DEELTIJDS

Vastbenoemd Contractueel

24,3 92,19

VOLTIJDS

Vastbenoemd Contractueel

Raad 09.11.2015


Raad 13.11.2017

3. Overzicht van de budgethouders

Overzicht budgethoudersPeriode: 2014-2020Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Wevelgem (NIS 34041)




Code Omschrijving Code Omschrijving bovenliggende budgethouder

OSEC OCMW Secretaris RVMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn

RVMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn


Raad 13.11.2017

4. Per beleidsdomein een overzicht van

de beleidsvelden

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Periode: 2014 - 2019





Beleidsdomein: 00 Algemene financieringBeleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveausBeleidsveld: 0030 Financiële aangelegenhedenBeleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuldBeleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doelBeleidsveld: 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemene organisatieBeleidsveld: 0100 Politieke organenBeleidsveld: 0110 SecretariaatBeleidsveld: 0111 Fiscale en financiële dienstenBeleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vormingBeleidsveld: 0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: 02 WelzijnBeleidsveld: 0900 Sociale bijstandBeleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekersBeleidsveld: 0904 Activering van tewerkstellingBeleidsveld: 0905 Dienst voor juridische informatie en adviesBeleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleidBeleidsveld: 0930 Sociale huisvestingBeleidsveld: 0946 Thuisbezorgde maaltijdenBeleidsveld: 0948 PoetsdienstBeleidsveld: 0949 Overige gezinshulpBeleidsveld: 0950 OuderenwoningenBeleidsveld: 0951 DienstencentraBeleidsveld: 0952 AssistentiewoningenBeleidsveld: 0953 Woon- en zorgcentraBeleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen


Raad 13.11.2017

3.5. Financiële schulden

OCMW Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041Meerjarenplanaanpassing - 2014-2020

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018

A. Financiële schulden op 1 januari 23 621 645,97 29 858 703,10 28 293 550,91 26 722 956,29 25 456 121,66

B. Nieuwe leningen 7 591 000 325 000,00

C. Vervroegde aflossingen

D. Periodieke aflossingen 1 353 942,87 1 565 152,19 1 570 594,62 1 601 138,39 1 649 976,57

Aanpassing aflossing 9 303,76 -

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 29 858 703,10 28 293 550,91 26 722 956,29 25 456 121,66 23 806 145,09

F. Intresten 652 721,83 829 764,49 766 708,83 739 775,67 700 476,58

G. Periodieke leningslasten (D+F) 2 006 664,70 2 394 916,68 2 337 303,45 2 340 914,06 2 350 453,15

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuwe leningen


D. Periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (D+F)

noot : de periodieke leningslasten dalen elk jaar met de gebruikstoelage van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) voor

het WZC Het Gulle Heem en het WZC Elckerlyc

noot : de periodieke leningslasten dalen elk jaar met de provinciale subsidie voor het WZC Het Gulle Heem en het WZC Elckerlyc

gebruikstoelage VIPA WZC Het Gulle Heem : 421 532,45 421 532,45

gebruikstoelage VIPA WZC Elckerlyc : 350 482,98 350 482,98

provinciale subsidie project WZC Het Gulle Heem : 30 000,00 60.000 (*) (*) extra provinciale subsidie ontvangen

provinciale subsidie project WZC Elckerlyc : 30 000,00 60.000 (*) (*) extra provinciale subsidie ontvangen

832 015,43 892 015,43

832 015,43 - 892 015,43 - 832 015,43 - 832 015,43 - 832 015,43 -

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018

Netto Periodieke leningslasten 1 174 649,27 1 502 901,25 1 505 288,02 1 508 898,63 1 518 437,72

OCMW Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041Meerjarenplanaanpassing - 2014-2020

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2019 2020

A. Financiële schulden op 1 januari 23 806 145,09 22 118 295,87

B. Nieuwe leningen


D. Periodieke aflossingen 1 687 849,22 1 723 650,81

Aanpassing aflossing

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 22 118 295,87 20 394 645,06

F. Intresten 651 158,14 602 993,05

G. Periodieke leningslasten (D+F) 2 339 007,36 2 326 643,86

Financiële schulden ten laste van derden 2019 2020

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuwe leningen


D. Periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (D+F)

noot : de periodieke leningslasten dalen elk jaar met de gebruikstoelage van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) voor

het WZC Het Gulle Heem en het WZC Elckerlyc

noot : de periodieke leningslasten dalen elk jaar met de provinciale subsidie voor het WZC Het Gulle Heem en het WZC Elckerlyc

gebruikstoelage VIPA WZC Het Gulle Heem : 421 532,45

gebruikstoelage VIPA WZC Elckerlyc : 350 482,98

provinciale subsidie project WZC Het Gulle Heem : 30 000,00

provinciale subsidie project WZC Elckerlyc : 30 000,00

832 015,43

832 015,43 - 832 015,43 -

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2019 2020

Netto Periodieke leningslasten 1 506 991,93 1 494 628,43


Raad 13.11.2017

3.6. Overzicht van entiteiten opgenomen onder

financiële vaste activa

OCMW Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041Meerjarenplanaanpassing 2014-2020

Onderneming Aandelen Balanswaarde Te storten Totale waarde Aankopen Verkopen Balanswaarde Nog te storten Totale waarde

Zuid-Westvlaamse Huisvestingsmaatschappij 124 192,12 576,35 768,47 - - 192,12 576,35 768,47

De Vlashaard 9 089 17 568,21 4 962,83 22 531,04 - - 17 568,21 4 962,83 22 531,04

17 760,33 5 539,18 23 299,51 - - 17 760,33 5 539,18 23 299,51

Overzicht van entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa

Raad 13.11.2017


Raad 13.11.2017

3.7. Motivering aanpassing meerjarenplan :

toelichting aanpassing meerjarenplan

Pagina 1 van 11

Toelichting

- aanpassing meerjarenplan 2014-2020

- budget 2018

1. Belangrijkste aanpassingen

A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

De gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage 2018 werd aangepast met het resultaat 2016 = € 806.255,13

(positieve autofinancieringsmargen van € 806.255,13 in 2016). In de vorige meerjarenplanaanpassing

was de gemeentelijke bijdrage voor 2018 gebudgetteerd op € 4.578.448,59 : rekening houdend met het

resultaat van de rekening 2016 wordt de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2018 = €

3.772.193,46.

Cijfermatig worden volgende gemeentelijke bijdrages voorzien :

2014 2015 2016 2017

MJPLA (2017) € 4.974.000 € 3.566.025,95 € 4.573.480 € 3.377.488,39

MJPLA (2018) € 4.974.000 € 3.566.025,95 € 4.573.480 € 3.777.488,39

Verschil - - - -

2018 2019 2020

MJPLA (2017) € 4.578.448,59 € 4.684.017,56

MJPLA (2018) € 3.772.193,46 € 4.684.017,56 € 4.684.017,56

Verschil € - 806.255,13 - -

Pagina 2 van 11

B. PERSONEELSBUDGET

Basis = uitgaven tot en met september 2017.

Hieruit werden de voorziene uitdiensttredingen in 2018 geschrapt en werden de reeds

gekende vervangende indiensttredingen in 2018 voorzien.

Geen bijkomend personeel voorzien in 2018.

Vervangingen voor ziekte en uren arbeidsduurvermindering zijn in het budget niet extra

opgenomen.

Parameters

Volgende parameters werden voorzien :

Een bijkomende indexverhoging in 2018 werd niet voorzien.

In de voorlopige prognose van de lonen voor 2017 stellen we op vandaag vast dat,

ondanks het niet voorzien van een index in 2017, het budget 2017 waarschijnlijk

minimaal zal overschreden worden. (zonder rekening te houden met de mindere inkomsten

sociale maribel).

Rekening houdend met deze vaststellingen werd het oorspronkelijk resultaat van

het budget 2018 aangepast en teruggebracht tot een stijging van 1% t.o.v. het

budget 2017. (Budget 2017 : 10.959.583,93 x 1% = 109.595,84) (109.595,84 euro)

Werkgeversbijdrage pensioen vastbenoemden : geen verhoging voorzien in

2018

2de pensioenpijler : 1,5% voorzien voor het contractueel niet-personeel federale

Gezondheidssector – geen wijziging voorzien in 2018

Maaltijdcheques : 6,0 euro per cheque (24.200,00 euro)

Dit is een verhoging van 0,5 euro tov het budget van 2017.

48.399 cheques x 0,5 euro = 24.200 euro

Aangezien de nieuwe subsidiering niet meer voorziet in de terugbetaling van de

volledige loonkost van een tewerkstelling art. 60§7 werd in tegenstelling met 2017

nu wel voorzien in bijkomende loonkosten voor deze groep van personeels-leden. (Hierbij werd rekening gehouden met een gemiddelde tewerkstelling van 15 ft-equiv op jaarbasis en

gemiddeld 1 ft-equiv in elk van de woonzorgcentra.)

De patronale bijdragen RSZ worden deels terugbetaald door een tussenkomst van de VDAB

voor een bedrag geraamd op 80.000 euro. Bijkomende personeelskost = (220.927,01 euro)

De netto bijkomende personeelskost = 140.927,01 euro

Sociale maribel : door een te hoge raming van de inkomsten sociale maribel

verhogen de personeelskosten met 42.066,00 euro

Pagina 3 van 11

Specifieke voorzieningen

Sociale dienst : van 01.01.2018 tot en met 30.09.2018 werd voorzien in een bijkomende

halftijdse maatschappelijk werker voor het buddyproject.

Van 01.09.2018 tot 31.12.2018 werd 0,10 ft-equivalent voorzien.

Die 0,10 ft-equivalent werd eveneens voorzien in 2019 en 2020.

Hiervoor werden ook bijkomende inkomsten voorzien (zie verder).

De bijkomende loonkost voor 2018 werd geraamd op 19.919,43 euro (19.919,43 euro)

Weddeverhogingen en functionele loopbaan

De jaarlijkse verhoging van de geldelijke anciënniteit resulteert ook in een verhoging van

de wedden. Bijkomend evolueren ieder jaar een aantal personeelsleden naar een hogere

weddeschaal door de toepassing van de functionele loopbaan.

In 2018 betekent dit voor 24 personeelsleden een weddeverhoging via de functionele

loopbaan.

Voor het OCMW Wevelgem komt dit telkenjare neer op een verhoging tussen de 1,25 en

1,30 % van het budget. Voor 2018 werd dit gerekend op 141.192 euro.

Dit bedrag is niet verrekend in het budget 2018 en de meerjarenplanning 2019 en 2020.

Meerjarenplan 2019 / 2020

In overleg met de gemeente werd telkens een verhoging van 1,2% voorzien. Er werd

rekening gehouden met specifieke situaties omtrent pensionering. Voor 2019 werd geen

verhoging voorzien van hospitalisatieverzekering, vakbondspremie, verzekering

arbeidsongevallen, …. Voor deze personeelskosten werd wel rekening gehouden met een

verhoging in 2020.

Gedurende de periode 2018-2020 blijft de sociale maribel ongewijzigd.

RESULTAAT voor 2018

Budget 2017 10.959.583,93

+ Indexverhoging 1% 109.595,84

+ verhoging maaltijdcheques 24.200,00

+ verhoging art.60§7 220.927,01

+ buddyproject 19.919,43

Budget 2018 11.334.226,21

Pagina 4 van 11

RESULTAAT 2018 MET VERREKENING SOCIALE MARIBEL

Budget 2017: 10.959.583,93

- Voorziene maribel 718.810,02

10.240.773,91

Budget 2018: 11.334.226,21

- Voorziene maribel 676.743,48

10.657.482,73 of een stijging met 4,07 %

Wanneer we rekening houden met de compensatie via de opbrengsten van de

patronale RSZ door de VDAB, voor de art.60§7, (goed voor een bedrag van 80.000

euro), betekent dit een netto-stijging van 3,28 %

C. WIJZIGING RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE

Het resultaat op kasbasis kent volgende wijziging in de meerjarenplanaanpassing :

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017

MJPLA (2017) € 5.742.854,95 € 4.635.173,72 € 3.871.747,32 € 4.005.725,05

MJPLA (2018) € 5.742.854,95 € 4.635.173,72 € 5.202.193,07 € 4.569.144,47

RESULTAAT OP KASBASIS 2018 2019 2020

MJPLA (2017) € 4.016.630,55 € 4.082.011,77

MJPLA (2018) € 3.869.337,80 € 3.930.511,73 € 3.939.769,26

De autofinancieringsmarge werd via de meerjarenplanaanpassing gewijzigd :

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017

MJPLA (2017) € 1.407.974,05 (*) - € 510.512,84 (*) € 97.469,49 -€ 643.022,27

MJPLA (2018) € 1.407.974,05 (*) - € 510.512,84 (*) € 806.255,13 (*) -€ 643.022,27

(*) rekeningcijfers

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2018 2019 2020 TOTAAL

MJPLA (2017) € 10.905,50 € 65.981,22 € 428.795,15

MJPLA (2018) - € 805.120,13 € 61.173,93 € 9.257,53 € 326.005,40

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1° het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul;

2° de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul;

3° voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is de som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul.

Pagina 5 van 11

D. Voorstellen wijziging prijzen 2018 opgenomen in nieuwe meerjarenplanaanpassing :

Dagprijzen WZC en GAW 2017 – voorstellen 2018

Dagprijs

2017

Prijs voorzien in

MJPLA (2018)

Budget 2018

Voorstel MAT

Dagprijs WZC € 57 € 59 Index toepassen met

maximumverhoging van € 1/dag

Dagprijs kortverblijf € 57 € 59 Index toepassen met

maximumverhoging van € 1/dag

Assistentiewoningen Ter

Meersch (dagprijs)

€ 19,58 € 19,91 index

toepassen

Index toepassen

Assistentiewoning Het

Kader 1-kamerflat

€ 24,41 € 24,82 index

toepassen

Index toepassen

Assistentiewoning Het

Kader 2-kamerflat

€ 26,70 € 26,49 index

toepassen

Index toepassen

Aanleunwoningen nieuwe

contracten

€ 525 € 525 € 525

Tilia ‘gewone’ flat € 36,60 Niets voorzien Index toepassen op woongedeelte

(€ 23,60) -

zorggedeelte gelijk laten

(€ 13)

Tilia ‘ruimere’ flat € 39,65 Niets voorzien Index toepassen op woongedeelte

(€ 26,65) -

zorggedeelte gelijk laten

(€ 13)

In de periode 2018-2020 werd er voor de dagprijzen Woonzorgcentra telkens een verhoging voorzien

van € 1.

Pagina 6 van 11

PRIJZEN MAALTIJDEN

Prijzen

in 2017

Prijs voorzien in

MJPLA (2018)

(stijging met 2 %)

Budget 2018

Voorstel MAT

Prijs voorzien in

MJPLA

(2019)

(stijging met 2 %)

Voorstel

MAT

2019

Voorstel MAT

2020

Thuisbezorgde maaltijden

doelgroep € 8 € 8,16 € 8 € 8,32 € 8,25 € 8,25

anderen € 9,75 € 9,94 € 9,75 € 10,13 € 10 € 10

Diepvriesmaaltijden € 5 € 5,10 € 5 € 5,20 € 5,25 € 5,25

Maaltijden personeel (ook

gemeentepersoneel)

€ 5,80 € 5,91 € 5,80 € 6,02 € 6 € 6

Maaltijden LDC (+ restaurant Sint-

Jozef te Moorsele) **

€ 8 € 8,16 € 8 € 8,32 € 8,25 € 8,25

Maaltijden genomen door familie

/vrienden van bewoner in het

WZC

Als bewoner meegaat naar

restaurant voor gewone maaltijd

€ 8 € 8,16 € 8 € 8,32 € 8,25 € 8,25

Pagina 7 van 11

Belangrijkste wijzigingen meerjarenplanaanpassing 2014-2020 per

beleidsdomein en per item (meerjarenplanaanpassing = MJPLA 5 2014-2020 )

Voornaamste wijzigingen in bepaalde beleidsitems :

A. BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING (00)

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het

gemeentefonds.

2016 2017 2018 2019 2020

MJPLA (2017) € 486.837 € 494.361 € 511.664,72 € 529.573,12

MJPLA (2018) € 486.837 € 494.361 € 496.183,84 € 513.550,40 € 531.524,88

Verschil

-€ 15.480,88 - € 16.022,72

LENINGSLASTEN

Voor de komende jaren werd de intrestlast geactualiseerd :

INTRESTEN 2016 2017 2018 2019 2020

MJPLA (2017) € 785.499,22 € 739,675,67 € 695.257,02 € 645.889,54

MJPLA (2018) € 766.707,36 € 739.675,67 € 700.476,58 € 651.158,14 € 602.993,05

Voor het SBR-project Kweekstraat wordt er in het budget een renteloze lening voorzien van €

325.000. (Vroeger werd er voor de SBR-projecten gewerkt met investeringssubsidies.) Dit heeft zijn

effect op de autofinancieringsmarge door stijging van de aflossingen.

B. BELEIDSDOMEIN ALGEMENE ORGANISATIE (01)

Beleidsitem autonoom vrijwilligerswerk (0110-02)

- Er wordt budgettair € 5.000 extra voorzien op rekening 0110-02/740227 subsidie autonoom

vrijwilligerswerk. De totale subsidie is geraamd op € 10.000.

Beleidsitem technische dienst & onderhoudspersoneel (0119-01)

- Er wordt € 3.000 extra budget voorzien voor kosten wagenpark. Daarnaast wordt er € 8.000

minder budget voorzien in exploitatie voor onderhouds- en herstellingskosten gebouwen. Er rest

een budget van €2.000. De werken aan de gezamelijke depot (gemeente-OCMW) zijn

investeringen.

Pagina 8 van 11

C. BELEIDSDOMEIN WELZIJN (02)

Beleidsitem sociale bijstand (0900-01)

De uitgaven (leefloon, steun) in de sociale dienst (beleidsitem 0900-01 sociale bijstand) werden niet

gewijzigd. De volgende ontvangstenramingen werden wel gewijzigd :

0900-01/740700 subsidie staat leefloon 55% : verhoging met € 25.000 (vroeger werd er rekening

gehouden met betoelaging van 50%)

00900-01/740830 begeleiding en activeringskosten GPMI (10%) : verhoging met € 10.000

0900-01/740831 begeleiding en activeringskosten GPMI student (10%) : verhoging met € 10.000

0900-01/748000 recuperatie van leefloon 55% : verlaging met € 10.000 (gebaseerd op rekeningcijfer

jaarrekening 2016)

De gemeente besliste op basis van de toegekende middelen door de Vlaamse regering in het kader van

de verhoogde vluchtelingeninstroom de personeelskost verbonden aan de opstart in het OCMW van

de buddywerking te financieren met € 24.918 (AR 740530 werkingssubsidie gemeente in het kader van

de verhoogde instroom vluchtelingen).

Daarnaast wordt eveneens de faktuur van Solentra (€ 3.902,36) voor het ondersteuningspakket

‘traumabegeleiding voor erkende vluchtelingen’ terugbetaald door de gemeente met de middelen in

het kader van de verhoogde instroom vluchtelingen

Beleidsitem activering van tewerkstelling (0904-01)

Door de zesde staatshervorming worden de bevoegdheden van de gewesten uitgebreid. Vlaanderen

zet daarbij onder andere in op een nieuw stelstel van tijdelijke werkervaring. (vanaf 2017)

Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan

(recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal

economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring

te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo wenst men de afstand tot de reguliere

arbeidsmarkt te verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit;

OCMW’s hebben onder voorwaarden recht op :

€ 250 inspanningsvergoeding voor elke maand trajectbegeleiding en kunnen max 24 schijven ontvangen

€ 195 compensatievergoeding voor elke maand effectieve tewerkstelling binnen TWE uitbetaald in een

maandelijkse schijf van € 150 en € 45/effectief gepresteerde maand bij afrekening van het traject

(kwartaal volgend op de tweede uitstroommeting).

Volgende opbrengsten werden gebudgetteerd :

AR 740560 = inspanningsfinanciering VDAB TWE01 = € 45.000

AR 740570 = compensatievergoeding VDAB TWE02 = € 35.000

De inspanningsfinanciering en compensatievergoeding compenseren de (verhoogde) patronale RSZ

voor de personen tewerkgesteld in TWE.

Pagina 9 van 11

Beleidsitem assitentiewoningen Ter Meersch (0952-01)

Er wordt extra budget van € 3.000 voorzien op rekening 613105 : aankoop materiaal, uitrusting en klein

meubilair. (bedragen onder 5.000 excl. BTW worden in exploitaitie genomen ipv als investeringen te

beschouwen). Er wordt een badge-systeem voorzien.

Beleidsitem WZC Elckerlyc (0953-01)



beschouwen)

PROGNOSE RIZIV-INKOMSTEN MEERJARENPLANAANPASSING VERSUS NIEUWE MEERJARENPLANAANPASSING

Riziv-instellingsforfait 2018 2019 2020 MJPLA (2017) € 1.424.027 € 1.424.567 MJPLA (2018) € 1.430.868 € 1.430.868 € 1.430.868

Riziv-opbrensten 3e luik + eindeloopbban 2018 2019

2020

MJPLA (2017) € 324.487 € 324.487

MJPLA (2018) € 313.733 € 313.733 € 313.733

Toegepaste dagprijs in WZC 2018 = € 58

Beleidsitem WZC Het Gulle Heem (0953-02)



beschouwen)

PROGNOSE RIZIV-INKOMSTEN MEERJARENPLANAANPASSING VERSUS NIEUWE MEERJARENPLANAANPASSING

Riziv-instellingsforfait 2018 2019 2020 MJPLA (2017) € 1.861.623 € 1.862.163 MJPLA (2018) € 1.910.790 € 1.910.790 € 1.910.790

Riziv-opbrensten 3e luik + eindeloopbban 2018 2019

2020

MJPLA (2017) € 286.331 € 286.331

MJPLA (2018) € 291.545 € 291.545 € 291.545

Toegepaste dagprijs in WZC 2018 = € 58

Pagina 10 van 11

Samengevat zien we volgende wijzigingen in exploitatie in de meerjarenplanaanpassing als we

vergelijken met het budget 2017 :

Budget 2017 MJPLA 2018 MJPLA 2019 MJPLA 2020

Rubriek 60 € 897.945,89 € 907.550,00

+ 1,07 %

€ 918.140,60

+ 1,17 %

€ 928.858,28

+ 1,17 %

Rubriek 61 € 2.132.499,18 € 2.119.310,22

- 0,62 %

€ 2.117.133,37

+ 0,10 %

€ 2.140.198,94

+ 1,09 %

Rubriek 62 € 10.240.774,80 € 10.657.482,78

+ 4,07 %

€ 10.774.772,91

+ 1,10 %

€ 10.912.191,09

+ 1,28 %

Rubriek 64 € 1.913.259,17 € 1.901.815,00

- 0,60%

€ 1.902.235,77

+ 0,02 %

€ 1.902.611,55

+ 0,02 %

Rubriek 65 € 742.175,67 € 702.876,58

- 5,30 %

€ 653.558,14

- 7,02 %

€ 605.393,05

- 7,37 %

Rubriek 70 € 8.757.869,20 € 8.910.998,59

+ 1,75 %

€ 8.989.830,79

+ 0,88 %

€ 9.076.701,42

+ 0,97%

Rubriek 74

excl.gemeentelijke

bijdrage

740150

gemeentelijke

bijdrage

€ 3.505.397,81

€ 3.777.488,39

€ 3.617.673,54

+ 3,20 %

€ 3.772.193,46

- 0,14 %

€ 3.607.990,16

- 0,27 %

€ 4.684.017,56

+ 24,17 %

€ 3.628.416,84

+ 0,57 %

€ 4.684.017,56

+ 0,00 %

Rubriek 75 € 12.000 € 1.010

- 91,58 %

€ 1.010

0 %

€ 1.010

0 %

Pagina 11 van 11

Geplande investeringen :

2018 :

Fotovoltaïsche panelen op administratief centrum 12.000

Wijzigen erkers financiële dienst 12.500

ICT noodvoeding 10.000

ICT Wifi Elckerlyc + bekabeling 20.000

ESX server 12.000

Websites WZC Elckerlyc en WZC Het Gulle Heem 10.000

Renovatie keuken Nieuwstraat 181 10.000

Renovatie keuken Gullegemstraat 87 10.000

Renovatie woning Goudbergstraat 83 100.000

Renovatie doorgangswoning Leopoldstraat met subsidies Nationale Loterij 360.000

Renovatie assistentiewoningen Ter Meersch ontspanningsruimte 60.000

Camera bewaking Ter Meersch 7.800

Renovatie assistentiewoningen Ter Meersch keukens 320.000

Renovatie assistentiewoningen Ter Meersch plafonds + verlichting 75.000

Renovatie aanleunwoningen 400.000

WZC Elckerlyc airco polyvalente zaal 21.198

WZC Elckerlyc riksja 7.500

WZC Het Gulle Heem berging/Molok 14.100

WZC Het Gulle Heem airco’s hoofdgebouw (7 toestellen) 59.250

WZC Het Gulle Heem actieve tillift 6.080

WZC Het Gulle Heem passieve tillift 8.000

WZC Het Gulle Heem matrassen 7.000

WZC Het Gulle Heem meubilair (relaxen) 6.400

WZC Het Gulle Heem riksja 7.500

In de vorige meerjarenplanaanpassing was er een transactiekrediet voorzien van € 272.000 voor

budget 2018. De transactiekredieten voor 2018 werden verlaagd met € 33.950 doordat we

voorziene uitgaven in exploitatie hebben gebudgetteerd ipv als investeringen te beschouwen.

(Bedragen onder de €5.000 worden als exploitatie-uitgaven beschouwd)

Met de verwachte overdracht van kredieten en de evolutie van de bestemde gelden kunnen deze

investeringen allemaal gerealiseerd worden.

2019

Totaal transactiekrediet = € 517.000 (voor overdrachten van 2017)

2020

Totaal transactiekrediet = € 137.000 (voor overdrachten van 2017)

De investeringen 2017-2020 kunnen allemaal gerealiseerd worden via bestemde gelden voor

investeringen (oorspronkelijk t.e.m. 2019 € 3.000.000 ; saldo 31/12/2016 = € 2.108.313,46) en de

investeringssubsidie van de gemeente van € 443.035,85

MEERJARENPLAN- AANPASSING 2014 - 2020 · 3.6 Overzicht van entiteiten opgenomen onder financiële...

Documents

Transcript of MEERJARENPLAN- AANPASSING 2014 - 2020 · 3.6 Overzicht van entiteiten opgenomen onder financiële...