JAARVERSLAG 2013 OCMW BEVEREN · 2014-06-19 · Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni...

2013

JAARVERSLAG 2013

OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014 Pagina 3

INHOUD 2013

VOORWOORD VOORZITTER ..................................................................... 8

VOORWOORD SECRETARIS ..................................................................... 10

ALGEMEEN BELEID EN BEHEER ................................................................ 11

I. Inleiding ........................................................................................................................................................... 11

II. Installatie nieuwe raad ................................................................................................................................. 11

III.EVI .................................................................................................................................................................... 11

IV. BBC ................................................................................................................................................................... 12

V. Interne Controle ........................................................................................................................................... 12

VI. Managementteam (Mat) ............................................................................................................................... 13

VII. Afsprakennota ............................................................................................................................................. 13

OCMW BELEIDSORGANEN ....................................................................... 14

I. Identificatie van het centrum ................................................................................................................... 14

II. Beleidsorganen ............................................................................................................................................... 15

1. Raadsleden en voorzitter ............................................................................................................... 15

2. Vast bureau en comités .................................................................................................................. 16

III. Organogram en budgethouders ................................................................................................................ 17

1. Organogram ...................................................................................................................................... 17

2. Decretale graden ............................................................................................................................. 17

3. Budgethouders ................................................................................................................................. 17

IV. Diensten .......................................................................................................................................................... 18

SOCIAAL BELEID ................................................................................. 19

I. Inleiding .......................................................................................................................................................... 19

II. Sociaal beleid ................................................................................................................................................. 19

1. Financiële hulpverlening ................................................................................................................. 19

2. Materiële hulpverlening.................................................................................................................. 27

3. Lokaal opvanginitiatief (LOI) ........................................................................................................ 28

4. Budgethulpverlening en schuldhulpverlening ............................................................................. 31

5. Tewerkstelling .................................................................................................................................. 33

6. Huisvesting ........................................................................................................................................ 34

7. Energie ............................................................................................................................................... 36

8. Samenwerkingsverbanden .............................................................................................................. 37

9. Nieuwe initiatieven .......................................................................................................................... 40

III. Gerealiseerde Doelstellingen .................................................................................................................... 41

1. Doelstelling: de inwoners van Beveren de mogelijkheid bieden om een menswaardig

bestaan te leiden ..................................................................................................................................... 41

2. Doelstelling: verbetering gezondheid van inwoners ................................................................. 42

3. Doelstelling: degelijke en betaalbare huisvesting realiseren ................................................ 43

4. Doelstelling: Nieuwe tewerkstellingskansen creëren .............................................................. 44

IV. Tot slot ............................................................................................................................................................ 44

WOONZORGBELEID .............................................................................. 46


INHOUD 2013

I. Inleiding .......................................................................................................................................................... 46

II. Thuiszorg ........................................................................................................................................................ 47

1. Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) ................................................... 47

2. Poetsdienst ....................................................................................................................................... 48

3. Maaltijden aan huis ......................................................................................................................... 49

4. Zorgcoördinatie ............................................................................................................................... 49

III. Woonzorgcentra .......................................................................................................................................... 50

1. Aantal woongelegenheden en kamerindeling .............................................................................. 50

2. Dagprijs ............................................................................................................................................. 51

3. Riziv-dagforfait en aantal gefactureerde dagen ..................................................................... 52

4. Gemiddelde verblijfsduur .............................................................................................................. 54

5. Gemiddelde leeftijd ........................................................................................................................ 54

6. Overlijden/ontslag en nieuwe opnames....................................................................................... 54

IV. Centrum voor kortverblijf .......................................................................................................................... 55

V. Dagverzorgingscentrum De Sloester ....................................................................................................... 56

VI. Serviceflatgebouw Hof Ter Noten ........................................................................................................... 58

VII. Seniorenflats/serviceflats De Beuken .................................................................................................. 59

1. Bewoning flats .................................................................................................................................. 59

2. Dagprijs De Beuken ......................................................................................................................... 60

VIII. Woningcomplex met dienstverlening Vrasene .................................................................................... 60

IX. Seniorenwoningen .......................................................................................................................................... 61

X. Dienstencentrum De Beuken ...................................................................................................................... 62

1. Seniorenrestaurant ......................................................................................................................... 62

2. Activiteitenaanbod .......................................................................................................................... 63

3. Doelstellingen 2013 en evaluatie van de doelstellingen .......................................................... 65

XI. Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron ................................................................................. 65

1. Inleiding ............................................................................................................................................. 65

2. Aan- en afwezigheidsdagen ........................................................................................................... 65

3. Activiteiten, vriendenkring en gebruikersraad ........................................................................ 66

XII. Woonzorgbeleid: vooropgestelde doelstellingen en evaluatie .......................................................... 67

KINDEROPVANG WINDEKIND ................................................................... 71

I. Activiteiten .................................................................................................................................................... 71

II. Enkele cijfers ................................................................................................................................................ 71

III. Doelstellingen en realisaties ..................................................................................................................... 73

IV. Samenwerking LOK ....................................................................................................................................... 74

KWALITEITSBELEID ............................................................................. 75

I. Inleiding .......................................................................................................................................................... 75

II. Kwaliteitszorg in de voorzieningen ............................................................................................................ 75

1. Communicatie .................................................................................................................................... 75

2. Verbeterprojecten .......................................................................................................................... 76

3. Indicatoren zorg en gezondheid .................................................................................................. 76


INHOUD 2013

4. Tevredenheidsonderzoeken .......................................................................................................... 77

5. Klachtenmanagement ...................................................................................................................... 78

6. Actualiseren van de procedures en documenten van het kwaliteitshandboek ................... 79

III Kwaliteitszorg algemeen ............................................................................................................................. 80

1. Informatieveiligheid ....................................................................................................................... 80

2. Integratie gemeente - OCMW ..................................................................................................... 80

IV. Kwaliteitsbeleid: vooropgestelde doelstellingen en evaluatie ............................................................. 80

1. Communicatie .................................................................................................................................... 80

2. Verbeterprojecten .......................................................................................................................... 81

3. Indicatoren Zorg en Gezondheid ................................................................................................. 81

4. Tevredenheidsonderzoeken .......................................................................................................... 81

5. Klachtenmanagement ...................................................................................................................... 81

6. Instrument zelfevaluatie ............................................................................................................... 81

7. Actualiseren kwaliteitshandboeken ............................................................................................. 81

8. Informatieveiligheid ....................................................................................................................... 82

9. Volgende doelstellingen werden niet behaald ........................................................................... 82

PERSONEELSBELEID ............................................................................. 83

I. Een globale kijk op het personeel van het OCMW Beveren ................................................................ 83

II. Een kijk op de uitgeoefende functies van het personeel ..................................................................... 85

III. Een kijk op de leeftijd ............................................................................................................................... 87

IV. Een kijk op de prestaties van het OCMW-personeel ............................................................................ 89

1. Verlof zoals loopbaanonderbreking, verlof verminderde prestaties, disponibiliteit

persoonlijke aangelegenheden, verlof familiale redenen, ouderschapsverlof, verlof voor

opleiding verpleegkundigen,…(geen ziekteverlof) .............................................................................. 89

2. Verlof in het kader van arbeidsduurvermindering – vermindering van prestaties

eindeloopbaan maatregelen ..................................................................................................................... 90

3. Afwezigheden wegens ziekte ........................................................................................................ 92

V. Een kijk op het personeelsverloop ............................................................................................................ 96

1. Instroom 2013.................................................................................................................................. 96

2. Uitstroom 2013 ................................................................................................................................ 98

VI. Een kijk op vormingen ................................................................................................................................ 101

VII. Een kijk op de andere betrokkenen bij de dienstverlening van het OCMW ................................ 102

VIII.Preventie en welzijn ................................................................................................................................ 102

IX. Vakbondsoverleg ......................................................................................................................................... 103

X. Een kijk op de gerealiseerde doelstellingen ......................................................................................... 104

FACILITY MANAGEMENT ...................................................................... 105

I. Beschrijving van de werking ..................................................................................................................... 105

1. Aankopen en aanbestedingen ...................................................................................................... 105

2. Juridisch-administratief en Technisch patrimoniumbeheer ............................................... 105

3. Cel Facility ...................................................................................................................................... 106

4. ICT en het vervroegde samenwerkingstraject ....................................................................... 106

II. Cijfermateriaal ............................................................................................................................................ 108

III.Doelstellingen en realisaties .................................................................................................................... 108


INHOUD 2013

1. Doelstellingen ................................................................................................................................. 108

2. Realisaties ....................................................................................................................................... 109

IV. Facility: een dienst in ontwikkeling ......................................................................................................... 113

FINANCIEEL BELEID ............................................................................ 115

I. Financiële kengetallen ................................................................................................................................ 115

II. Gerealiseerde doelstellingen .................................................................................................................... 117

INVESTERINGSBELEID ......................................................................... 119

I. Overzicht van de gerealiseerde investeringen ..................................................................................... 119

II. Bespreking grote investeringsprojecten ............................................................................................... 121

JAARREKENING…………………………………………………………………………………………………………………………………….………122

I. Inleiding ........................................................................................................................................................ 122

II. De gemeentelijke bijdrage ....................................................................................................................... 122

III. Het geconsolideerd resultaat ................................................................................................................. 124

IV. Bespreking van de kosten .......................................................................................................................... 126

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 126

2. Kostenstructuur ............................................................................................................................. 126

3. Aankopen (600/7).......................................................................................................................... 126

4. Kosten sociale dienst (608) ......................................................................................................... 127

5. Externe diensten en leveringen (610/7-9) .............................................................................. 128

6. Interne facturaties (618) ............................................................................................................ 129

7. De personeelskosten (62) ............................................................................................................ 129

8. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) ........................................... 130

9. Andere werkingskosten (64) ....................................................................................................... 131

10. Financiële kosten (65) .............................................................................................................. 132

11. Uitzonderlijke kosten (66) .......................................................................................................... 132

V. Bespreking van de opbrengsten ............................................................................................................... 132

1. De werkingsopbrengsten (700/7-9) .......................................................................................... 133

2. RIZIV Woonzorgcentra ............................................................................................................... 134

3. Dagprijs WZC ................................................................................................................................. 134

4. Andere werkingsopbrengsten ..................................................................................................... 134

5. Terugvordering sociale dienst (708) ......................................................................................... 135

6. Interne facturaties (73) ............................................................................................................. 135

7. Andere opbrengsten (74) ............................................................................................................ 135

8. Subsidies sociale dienst (748).................................................................................................... 137

9. Financiële opbrengsten (75) ........................................................................................................ 137

10. Uitzonderlijke opbrengsten (76) ........................................................................................... 137

VI. Resultaat per activiteitencentrum .......................................................................................................... 138

1. Samenstelling geconsolideerd resultaat .................................................................................. 138

2. Algemeen bestuur en administratie (AC 100) ......................................................................... 139

3. Centrale keuken (AC 139) ............................................................................................................ 140

4. Sociale dienst (AC 832) ............................................................................................................... 140

5. De Bron (AC 83354) ..................................................................................................................... 141

6. Technische dienst (AC 83411/40) ............................................................................................. 141


INHOUD 2013

7. Woonzorgcentrum De Notelaar (AC 83411/99) ..................................................................... 142

8. Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem (AC 83412) ......................................................... 142

9. Woonzorgcentrum Briels (AC 83413) ....................................................................................... 143

10. Woonzorgcentrum St. Elisabeth (AC 83414) ..................................................................... 143

11. Woonzorgcentrum De Linde (AC 83415) .................................................................................. 144

12. Dienstencentrum De Beuken (AC 8342) .............................................................................. 144

13. Thuiszorg (AC 8441) ................................................................................................................. 145

14. Windekind (AC 8442) ............................................................................................................... 145

15. Bejaardenwoningen (AC 924).................................................................................................. 146

VII. Vergelijking resultatenrekening 2013 met de budgetwijziging 2013 ............................................ 147

VIII. Ratio-analyses .......................................................................................................................................... 148

1. Liquiditeitsratio’s .......................................................................................................................... 148

2. Ratio steunverleningen (sociale dienst = SD) .......................................................................... 149

3. Ratio opleidingskosten .................................................................................................................. 149

4. Ratio warme maaltijden aan huis ................................................................................................ 149

5. Ratio artikel 60 netto loonkost .................................................................................................. 150

6. Ratio kost bewoners ten laste woonzorgcentra ..................................................................... 150

IX. Gemeentelijke bijdrage per activiteitencentrum ................................................................................ 151

X. Horizontale balansanalyse ......................................................................................................................... 152

XI. Verticale balansanalyse ............................................................................................................................. 153

XII.Overzicht van de activiteitencentra ..................................................................................................... 154

XIII. Geconsolideerde balans ......................................................................................................................... 155

XIV.Balans per activiteitencentrum .............................................................................................................. 157

XV. Geconsolideerde resultatenrekening ..................................................................................................... 183

XVI. Resultatenrekening per activiteitencentrum ..................................................................................... 185

XVII. Schema van de financiële stromen ...................................................................................................... 211

XVIII. Wettelijke toelichting ........................................................................................................................ 214

TABELLENLIJST ................................................................................. 229

FIGURENLIJST .................................................................................. 233

BIJLAGE 1: ORGANOGRAM…………………………………………………………………………………………………………………….234


VOORWOORD 2013

VOORWOORD

VOORZITTER

Beste lezer,

Het jaar 2013 is voorbij gevlogen. Begin 2013 zijn we met een nieuwe beleidsploeg gestart om

het OCMW van Beveren de komende jaren te besturen. De eerste maanden hebben we moeten

wennen aan deze nieuwe uitdaging. We moesten elkaar leren kennen om samen het OCMW van

Beveren verder op weg te zetten. Ik wil graag de leden van de OCMW-raad, met name Claire

Gillis, Erna Tindemans, Mirèse Deckers, Peter De Clercq, Tony Vyt, Annick Thibaut, Leen Van

Laere, Annick Van de Vyver, Louis Engels en Stijn Van Remortel van harte bedanken voor de

intense samenwerking het afgelopen jaar. Samen zijn we er in geslaagd om dit eerste jaar van de

nieuwe legislatuur goed te doen verlopen. De verschillende comités, waaronder het sociaal

comité, werden opnieuw samengesteld en zijn ondertussen al goed ingewerkt in hun specifieke

domeinen.

Ondanks de start en de drukte van een nieuw bestuur zijn we er in geslaagd om een aantal

projecten af te ronden en een aantal nieuwe projecten op te starten. Zo mogen we terecht fier

zijn op de opening van het Sociaal Huis hier in onze gebouwen van de administratie. Dit is nu de

plaats waar alle Beverenaars terecht kunnen voor al hun welzijnsvragen. Vele inwoners hebben de

weg naar ons Sociaal Huis reeds gevonden.

Ondertussen werd er ook hard verder gewerkt aan de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum

Briels, de nieuwbouw voor Home De Bron en de nieuwbouw voor de nieuwe dagopvang voor mensen

met een niet aangeboren hersenletsel. De opening en de start van deze nieuwe voorzieningen is

voorzien begin 2015.

In 2013 zijn we ook gestart met de implementatie van de Beheers – en Beleidscyclus en de

opmaak van het meerjarenplan voor deze legislatuur. Dit plan omschrijft wat het OCMW Beveren

gaat doen in de periode van 2014 tot en met 2019. De opmaak van dit meerjarenplan heeft heel

wat tijd en energie gevraagd. Wij zijn dan ook blij dat alles goedgekeurd werd in de OCMW-raad

eind 2013. Deze doelstellingen zullen in de komende jaren gerealiseerd worden en zullen nog

uitgebreid aan bod komen in de volgende jaarverslagen.


VOORWOORD 2013

Tot slot wil ik een speciaal woord van dank richten aan alle medewerkers van ons OCMW. Zij

hebben samen met ons in 2013 een hele weg afgelegd. Samen werken we iedere dag opnieuw voor

het welzijn van alle inwoners van Beveren. Van harte bedankt voor jullie ondersteuning maar

vooral van harte bedankt voor jullie dagelijkse inzet voor onze inwoners!

Dirk Van Esbroeck

Voorzitter

22 mei 2014.


VOORWOORD 2013

VOORWOORD

SECRETARIS

Beste lezer,

Hierna vindt u het jaarverslag van het werkingsjaar 2013 van het OCMW Beveren. Dit document

werd samengesteld om u een beeld te geven van de gevoerde activiteit in alle sectoren van het

OCMW in 2013. Het is bovendien een unieke kans om als administratie informatie te verschaffen

aan het beleid over de gedane realisaties van 2013. Wie als burger geïnteresseerd is in het

OCMW beleid kan het verslag opvragen.

Het OCMW Beveren ondersteunt iedere betrokkene uit de Beverse samenleving om een

menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het Sociaal Huis met haar gedreven medewerkers

staat elke dag opnieuw klaar om mensen in nood te begeleiden. Daarnaast wordt in alle

voorzieningen van het OCMW, onder impuls van het beleid, gestreefd naar een kwalitatief

hoogstaande en efficiënte dienstverlening.

Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een aantal grote initiatieven, o.a. de opening van het

Sociaal Huis, de start van de bouwwerken van het nieuw woonzorgcentrum Briels te Melsele en

Home De Bron & dagcentrum NAH ‘De Stroom’, de EVI-integraties en de implementatie van de

beheersen beleidscyclus. Al deze initiatieven dragen bij tot een optimale(re) dienstverlening

aan de Beverse burger.

De gegevens en cijfers die in dit jaarverslag zijn opgenomen zijn veelzeggend. Er werd naarstig

gewerkt in onze voorzieningen. Als secretaris ben ik daar fier op! Het jaarverslag belicht de

inspanningen die geleverd worden door onze medewerkers om een kwalitatieve dienstverlening

aan te bieden. Ik dank hen van harte voor de dagelijkse inzet. Het document biedt tevens

informatie om de werking van het OCMW verder te optimaliseren en naar de toekomst bij te

sturen. Deze komen in de loop van het jaarverslag voldoende aan bod.

Ik dank diegenen die meewerkten aan het tot stand komen van dit document en wens u veel

leesgenot.

Filip Thyssen

Secretaris OCMW Beveren


ALGEMEEN BELEID EN BEHEER 2013

ALGEMEEN BELEID

EN BEHEER

I. Inleiding

In dit gedeelte van het jaarverslag belichten we enkele overkoepelende projecten/items die

belangrijk waren in 2013.

II. Installatie nieuwe raad

In de gemeenteraad van 2 januari 2013 werd de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn

verkozen. De raad van het OCMW werd geïnstalleerd op 7 januari 2013 samen met de verkiezing

van de voorzitter en de oprichting van het vast bureau en de comités. De nieuwe raadsleden

hebben bij het begin van hun zittingsperiode een kennismakingstraject gekregen.

III. EVI

Een omvangrijk project is het EVI-project. Gemeente en OCMW willen, vanuit de noodzaak om

zuinig en efficiënt te besturen, samenwerken. Op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 1 juli

2009 werd een principebeslissing genomen om akkoord te gaan met de oprichting van een nieuw

administratief centrum (AC) op het Gravenplein en met de maximale integratie en/of

samenwerking van de diensten van het OCMW en de gemeente. In 2013 werd het project verder

begeleid door Möbius en werden de eerste integraties van diensten gerealiseerd. De ICT-dienst

van het OCMW is naar het gemeentehuis verhuisd en de geïntegreerde personeelsdienst en het

Sociaal Huis werden ondergebracht in het OCMW. Voor deze diensten werden

beheersovereenkomsten opgemaakt die goedgekeurd werden door de Raad van Maatschappelijk

Welzijn van 15 mei 2013. De eengemaakte financiële dienst wordt gerealiseerd in de tweede

helft van 2014 en wordt ondergebracht in het gemeentehuis.



IV. BBC

Tegen 1 januari 2014 moest het OCMW de Beleid en Beheerscyclus (BBC) implementeren in de

werking van haar organisatie. BBC omvat nieuwe regels voor het meerjarenplan, het budget, de

boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is erg

ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten en OCMW’s hun beleid voorbereiden, budgetteren,

uitvoeren en evalueren. BBC bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de

beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (omgevingsanalyse,

beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties,…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat om veel

meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. De gemeente en het

OCMW werkten nauw samen voor de implementatie van BBC en werden hierbij begeleid door het

consultancybureau BDO.

In 2013 werd het project BBC verder vorm gegeven, werden nieuwe softwaremodules

geïnstalleerd, werden opleidingen voor mandatarissen en personeel georganiseerd,

beleidsdoelstellingen geformuleerd en voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2014 in de

nieuwe boekhouding van start te gaan. Het Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2014 werden

volgens de BBC-regels opgesteld en goedgekeurd door de raad op 20 november 2013.

Er komt extra druk op de gemeentelijke financiën omdat BBC financiële-evenwicht-regels voor

de lokale besturen oplegt, maar ook door de aanhoudende economische crisis. Hierdoor moeten

lokale overheden bewuster met hun middelen omgaan. In 2013 werden een aantal

besparingsmaatregelen geïntroduceerd.

In het kader van de BBC werd het Management Informatiesysteem (MIS) verder ontwikkeld.

Een MIS is een systeem dat informatie aan het management geeft die het nodig heeft bij het

nemen van beslissingen, het formuleren van beleid en het bewaken van de bedrijfsvoering. Een

goed MIS werkt op vier perspectieven: resultaten, klanten, processen en innovatie. Aan de hand

van de BBC-indicatoren en andere kerngetallen werden de stuurkaarten ontwikkeld.

V. Interne Controle

De wetgever hecht veel belang aan interne controle of beter genoemd organisatiebeheersing. In

het OCMW-decreet wordt interne controle omschreven als het geheel van maatregelen en

procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

1) het bereiken van de doelstellingen; 2) het naleven van wetgevingen en procedures; 3) de

beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4) het efficiënt en

economisch gebruik van middelen; 5) de bescherming van activa en 6) het voorkomen van fraude.



Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de secretaris, na overleg met het

managementteam. Het algemeen kader van interne controlesysteem is onderworpen aan de

goedkeuring van de raad.

In 2013 werd aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen een

voorstel tot algemeen kader interne controle uitgewerkt. De eerste stappen werden gezet voor

het bepalen van een AS-IS situatie interne controle voor het OCMW Beveren. Dit kader en de

AS-IS situatie zullen aan de raad in 2014 worden voorgelegd.

VI. Managementteam (Mat)

Onder leiding van de OCMW-secretaris zorgt het managementteam voor de

beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie. Verder bewaakt het managementteam de eenheid

in werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten van het OCMW en de

interne communicatie. Het Mat bestaat uit de secretaris, voorzitter (raadgevende stem),

financieel beheerder, afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening, afdelingshoofd

woonzorg, diensthoofd personeel, bestuurssecretaris facility management en de

beleidsdeskundige. Het orgaan werd opgericht in 2011. In 2013 heeft het managementteam 22

keer vergaderd.

VII. Afsprakennota

Overeenkomstig art. 86 § 2 van het OCMW-decreet dient de secretaris, namens het

managementteam, een afsprakennota te sluiten met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze

nota bepaalt de wijze waarop de administratie samenwerkt met de raad, de voorzitter, het vast

bureau en de bijzonder comités om de beleidsdoelstellingen te realiseren, alsook over de

omgangsvormen tussen bestuur en administratie. Deze nota werd op 20 maart 2013 door de raad

goedgekeurd.

.


OCMW - BELEIDSORGANEN 2013

OCMW

BELEIDSORGANEN

I. Identificatie van het centrum

OCMW van: Beveren

NIS-nummer: 46003

Provincie: OOST-VLAANDEREN Arrondissement: BEVEREN

Adres van het OCMW: Oude Zandstraat 92

9120 Beveren

Centrale telefoon: 03/750.46.00

Centrale fax: 03/755.33.22

Centraal E-mailadres: [email protected]

URL website: www.ocmwbeveren.be

Belangrijkste zichtrekening: Dexia 091-0009347-64

Openingsuren OCMW: Algemene openingsuren

dag voormiddag namiddag

van tot van tot

maandag 9u 00 12u 00

dinsdag 9u 00 12u 00 14u 00 18u 30

woensdag 9u 00 12u 00

donderdag 9u 00 12u 00

vrijdag 9u 00 12u 00

zaterdag

Inwoners gemeente die door het OCMW bediend worden

- - Aantal inwoners op 31 december 2011 46.752

- - Aantal inwoners op 31 december 2012

Aantal inwoners op 31 december 2013

Dit betekent in 2013 een stijging van 266 inwoners.

46.902

47.168

mailto:[email protected]

http://www.ocmwbeveren.be/



II. Beleidsorganen

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoofdorgaan van het OCMW. Naast de raad is er een

voorzitter, een vast bureau en een aantal bijzondere comités.

1. Raadsleden en voorzitter

naam functie adres

1 Dirk Van Esbroeck Voorzitter St. Elisabethstraat 39 b 202

9120 Melsele

0472/48 52 30

2 Erna Tindemans Plaatsvervangend

voorzitter

Kruibekesteenweg 20

9120 Beveren

0475/78 06 82

3 Tony Vyt lid Fabriekstraat 64

9120 Kallo

0475/55 03 50

4 Louis Engels lid Moretusstraat 2/b13

9120 Beveren

0478/24 85 80

5 Claire Gillis lid Marcel Van der Aastraat 30

9120 Melsele

0476/39 21 79

6 Mirèse Deckers lid Burggravenstraat 18

9120 Melsele

0473/47 08 19

7 Annick Thibaut lid Zoetenberm 23

9130 Doel

0472/98 78 37

8 Peter De Clercq lid Alfons Van Puymbroecklaan 36

9120 Melsele

0498/30 72 48

9 Leen Van Laere lid Kruibekesteenweg 146

9120 Beveren

0476/66 91 44

10 Annick Van de Vyver lid Gentseweg 341

9120 Haasdonk

0486/93 65 01



11 Stijn Van Remortel lid Grote Baan 264 b001

9120 Melsele

0473/78 54 64

Aantal raadszittingen in 2013: 16

Aantal agendapunten van de raadsvergaderingen: 272

2. Vast bureau en comités

afkorting volledige naam

BCSD bijzonder comité voor de sociale dienst

CF comité financiën

WZCOM woonzorgcomité

VB vast bureau

naam raadslid VBBCSD CF WZCOM VB

Dirk Van Esbroeck V V V V V

Erna Tindemans L L

Louis Engels L

Claire Gillis L L L

Mirèse Deckers L

Annick Thibaut L L

Peter De Clercq LL L L

Leen Van Laere L

Annick Van de Vyver L L

Stijn Van Remortel L L

Totaal aantal leden 4 6 4 4 4

Totaal aantal zittingen 23 26 5 13 23

Legende: V = voorzitter - L = gewoon lid

De afdeling secretariaat verzorgt de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van de

Raad, het Vast Bureau, het Comité Financiën, het MAT en de vergadering van de diensthoofden .



III. Organogram en budgethouders

1. Organogram

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor

maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan

het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

In bijlage 1 vindt u het organogram.

2. Decretale graden

Een OCMW kent twee decretale graden: de secretaris en de financieel beheerder. De secretaris

en financieel beheerder werken nauw samen. De secretaris vervult de schakelfunctie tussen

politiek en administratie. Hij is het hoofd van de administratie en heeft de leiding van de

diensten van het OCMW. Verder heeft hij de opdracht om via de werking van de diensten in te

staan voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De financieel

beheerder staat vooral in voor het financieel management van het OCMW.

- Naam: Filip Thyssen

- Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde)

- E-mailadres: [email protected]

- Naam: Gert Laenen

- Woonplaats: Beveren (Melsele)

- E-mailadres: [email protected]

3. Budgethouders

Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat

taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie

nastreeft. Budgethouderschap maakt dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden kunnen

gedelegeerd worden. De budgethouder krijgt een budget ter beschikking om opgelegde

doelstellingen te realiseren. Dit houdt rechten maar uiteraard ook plichten in: hij zal zowel

financieel als inhoudelijk moeten rapporteren en verantwoording afleggen. In de raad van

21 maart 2007 werd beslist de raad als hoofdbudgethouder te behouden zoals officieel voorzien

in de wetgeving en de secretaris aan te stellen als budgethouder voor de exploitatie-uitgaven in

bepaalde gevallen.

Secretaris

Financieel beheerder





IV. Diensten

Centrale Administratie met Sociaal Huis

Oude Zandstraat 92 9120 Beveren

03/750.46.00 [email protected]

WZC De Notelaar


03/ 750.92.00 [email protected]

WZC Boeyé-Van Landeghem

Beversedijk 5 9120 Beveren Kallo


WZC Briels



WZC Sint Elisabeth

Oude Dorpstraat 17 9120 Beveren-Vrasene


WZC De Linde

Pastoor Verwilgenplein 25 9120 Beveren-Haasdonk


Home en Dagverblijf voor mentaal gehandicapten De Bron

Lesseliersdreef 3 9120 Beveren


Dienstencentrum De Beuken


03/755.54.49 de.beuken@ocmwbeveren,be

Kinderopvang Windekind










mailto:de.beuken@ocmwbeveren,be



SOCIAAL BELEID 2013

SOCIAAL BELEID

I. Inleiding

In dit beschrijvend gedeelte geven we per domein en/of dienst van het OCMW Beveren een

korte beschrijving van de activiteiten, een overzicht van de prestaties en de gerealiseerde

doelstellingen.

II. Sociaal beleid

Alle vragen voor financiële hulpverlening worden voorgelegd aan het bijzonder comité voor de

sociale dienst. Een aantal vormen van financiële hulpverlening worden van rechtswege toegekend

bv: leefloon, stookoliepremie, installatiepremie voor daklozen…

De andere soorten van financiële en maatschappelijke hulpverlening worden toegekend na een

dringende beslissing van de voorzitter of een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale

dienst.

1. Financiële hulpverlening

a. Maatschappelijke integratie via uitkering leefloon

In totaal werden 442 dossiers leefloon behandeld. Dit is een stijging van 25% tegenover 2012.

Het gemiddeld aantal gerechtigden op leefloon per maand bleef gelijk aan 212 in 2012 en 214 in

2013. Dit komt neer op 4,5 leefloongerechtigden op 1000 inwoners van Beveren. België telde in

2010, 9,7 leefloongerechtigden per 1000 inwoners ( cijfers www.armoedebestrijding.be ). Van de

leefloongerechtigden zijn 36 % mannen en 64 % vrouwen.

De meeste aanvragers vinden we nog steeds terug in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar (37%),

maar dit is een daling tegenover 2012 (40 %). In de leeftijdsgroep van 18-24 jaar blijft de

stijgende trend aanhouden van 26% in 2012 naar 28 % in 2013.

http://www.armoedebestrijding.be/


SOCIAAL BELEID 2013

Tabel 1: Aantal gerechtigden leefloon Aantal

gerechtigden op leefloon

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gem.

2006 240 247 261 252 253 254 248 241 250 253 253 256 251

2007 258 250 248 240 245 247 240 237 240 240 239 253 245

2008 249 239 230 227 222 220 216 218 218 224 220 234 226

2009 215 214 215 215 207 203 201 205 203 210 216 211 210

2010 215 216 213 212 211 206 202 203 194 186 193 183 203

2011 195 205 203 195 198 181 181 174 172 178 178 178 186

2012 203 216 213 215 222 217 211 208 223 213 209 197 212

2013 201 212 217 218 219 215 210 209 204 215 226 222 214

Figuur 1: Aantal gerechtigden per maand op leefloon

b. Financiële maatschappelijke hulpverlening

Financiële maatschappelijke hulp is de hulp verleend aan personen die omwille van hun

nationaliteit en verblijfsstatus geen aanspraak kunnen maken op recht op maatschappelijke

integratie in de vorm van leefloon. Asielzoekers met recht op financiële hulp, personen met

subsidiaire bescherming en personen ingeschreven in het vreemdelingenregister kunnen onder

een aantal voorwaarden behoren tot deze doelgroep.

In 2013 werden 67 dossiers financiële maatschappelijke hulp behandeld (tov 82 dossiers in

2012).

De cijfers dalen van gemiddeld 47 personen per maand in 2012 naar 35 personen per maand in

2013. In de volgende tabel wordt het aantal vreemdelingen weergegeven die financiële

maatschappelijke hulp hebben genoten.

160

180

200

220

240

260

280

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Aantal gerechtigden leefloon

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


SOCIAAL BELEID 2013

Tabel 2: Aantal gerechtigden financiële maatschappelijke hulp

Figuur 2: Hulp aan vreemdelingen

Tabel 3: Dringende medische hulp aan personen zonder geldig verblijfsstatuut

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal dossiers 28 17 20 34 45

Aantal beslissingen 58 62 42 98 108

c. Andere financiële hulpverlening

De financiële hulpverlening wordt toegekend als (diverse) aanvulling op het inkomen of

tegemoetkoming in specifieke kosten zoals voor: kosten voor medische verzorging,

mutualiteitbijdragen, huurtoelage, huurwaarborg, studietoelagen, voorschotten op

kinderbijslagen, begrafeniskosten, sinterklaaspremies, premie voor 7- en 12- jarigen, september-

en eindejaarspremie, aankoopbon voor de kringwinkel, verhuistoelage, energietoelage,

schooltoelage.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Ast

itel

Hulp aan vreemdelingen

2009

2010

2011

2012

2013

Aantal gerechtigden op financiële

maatschappelijke hulp:

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gem.

2009 57 54 57 50 52 55 58 60 61 59 62 64 57

2010 66 64 59 62 59 61 61 58 58 62 66 59 61

2011 54 55 58 54 58 56 54 58 58 52 52 52 55

2012 53 55 49 48 45 45 47 41 46 43 46 42 47

2013 39 38 41 41 45 40 35 32 32 32 24 22 35


SOCIAAL BELEID 2013

Aan de hulpvrager wordt toegang verleend tot een basispakket financiële steun indien uit het

sociaal onderzoek blijkt dat het inkomen ontoereikend is.

Het pakket bestaat uit volgende tegemoetkomingen:

In principe mag de huurkost maximum ¼ van het leefloon bedragen. Voorwaarden zijn:

ingeschreven zijn bij Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting voor tenminste 2

deelgemeenten en bij het Sociaal Verhuurkantoor. Daarenboven dienen de gerechtigden de

gemeentelijke huursubsidie uit te putten.

Het maximum in aanmerking te nemen huur bedraagt:

- 650 EUR voor personen met gezinslast

- 500 EUR alleenstaande/koppel zonder gezinslast

De sociale dienst kan, bij individuele beslissing, steeds voorstellen om af te wijken van deze

berekeningswijze.

Aan 68 personen werd maandelijks een huurtoelage verleend.

In 31 dossiers werd een verhuistoelage toegekend.

450 EUR voor een alleenstaande of koppel met gezinslast.

340 EUR voor een alleenstaande of koppel zonder gezinslast.

Om het maandelijks budget in evenwicht te houden wordt de toelage bij de jaarlijkse afrekening

beperkt tot 1/3 van het jaarbedrag (en eventueel beperkt tot de maanden dat er ‘recht’ is

opgebouwd). 2/3 van de premie wordt voorbehouden voor betaling in maandelijkse schijven (1/12

van 2/3 van de premie).

In 2013 genoten 71 gezinnen een energietoelage.

In 2013 werden voor 69 personen de mutualiteitbijdragen en de bijdragen voor de

zorgverzekering ten laste genomen.

- 90 % tegemoetkoming in de wettelijke oplegkosten van de honoraria van huisarts, specialist,

tandarts en kinesist;

- 90 % tegemoetkoming in de farmaceutische en para farmaceutische kosten op voorschrift

van een zorgverstrekker;

1. Toelage huishuur

2. Toelage energiekosten

3. Betaling bijdragen van de ziekteverzekering en zorgverzekering

4. Toelage medische kosten


SOCIAAL BELEID 2013

Aantal gerechtigden:

2011 182

2012 192

2013 213

De raad besloot in te stappen in de regeling, voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering

betreffende de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode (in

2013 van 1 tot en met 31 maart 2013 en van 1 december tot 31 december 2013). Gezinnen die

onvoldoende middelen hebben om hun budgetmeter aardgas op te laden en daardoor het risico

lopen zonder verwarming te vallen, worden ondersteund door hen een minimale hoeveelheid

aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De kost

hiervoor wordt deels gerecupereerd bij de distributienetbeheerder (70%) en na de

winterperiode, bij de hulpvrager (30%).

De minimale hoeveelheid aardgas is gebaseerd op een tabel en is afhankelijk van het type woning

en van het type klant. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd per halve maand. In 2013 werd aan 7

gezinnen de minimale gaslevering toegekend. In totaal gaat het om 34 oplaadbeurten. De

toekenning wordt gekoppeld aan een energiescan en gaat gepaard met een aantal preventieve

maatregelen zoals een sensibiliseringsactie om ook in de zomermaanden opladingen te doen.

Tabel 4: Financiële hulpverlening

Code Omschrijving steuncode 2013 2012 2011 2010 2009 2008

1 Bijstand in geld 10.566,86 14.338,73 14.936,82 9.045,77 11.791,54 34.880,94

2 Eenmalige bijstand 39.075,36 33.065,76 12.090,47 20.409,11 19.921,43 21.098,56

3 Geboortepremie 0 0,00 2.060,03 0,00 850,15 0,00

4 Klaaspremie 3.750,00 4.750,00 1.764,00 2.817,48 2.024,00 1.886,00

5 7 + 12-jarigen premie 465,86 1.130,00 2.068,00 1.243,50 956,00 695,00

6 Septemberpremie 6.605,00 4.661,89 6.938,04 13.202,88 10.951,15 9.555,44

7 Eindejaarspremie 19.697,05 16.342,50 11.896,88 13.695,42 14.120,16 11.509,16

8 Studietoelage lmo 624,00 816,00 1.248,00 672,00 1.344,00 1.056,00

9 Studietoelage hmo 864,00 672,00 2.592,00 2.784,00 2.112,00 2.592,00

10 Studietoelage ho 576,00 1.152,00 1.728,00 1.152,00 720,00 576,00

11 Vakantietoelage 600,0 1.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Energietoelage per maand 12.365,52 16.192,30 21.848,55

13 Energietoelage afrekening 7.682,55 4.906,54 6.106,32

14 Bijstand in natura 9.488,99 10.375,05 7.356,74 7.702,19 11.979,85 10.855,97

15 Mutaliteit + z.i.v. 5.519,15 6.026,73 16.199,18 5.193,85 16.137,92 1.171,20

16 Transportkosten 1.603,65 1.537,12 1.631,91 2.164,39 1.718,49 2.392,78

17 Hospitalisatiekosten 20.986,03 19.191,53 12.756,35 20.254,71 28.647,91 9.694,84

20 Plaatsingskosten 4.329,92 1.021,76 2.561,22 6.349,02 6.286,08 7.827,85

5. Minimale gaslevering

6. Overzicht uitgaven financiële hulpverlening


SOCIAAL BELEID 2013

21 Tussenkomst in huur (maandelijks) 87.412,22 99.139,55 104.663,92 122.327,21 122.319,25 134.870,97

22 Bijstand buitenlandse behoeftigen 17.130,99 7.237,35 13.083,14 21.311,01 35.537,39 33.082,60

23 Tussenkomst medische verzorging 7.653,38 5.709,36 5.927,64 7.367,44 7.506,73 9.222,13

24

Kosten para-medische verzorging (kiné,

protesen, bril,…) 13.933,79 14.203,29 9.381,88 8.378,47 10.556,92 10.836,69

25 Farmaceutische kosten 54.165,00 52.103,20 54.351,73 51.585,86 53.507,57 43.801,78

26 Begrafeniskosten 4.238,83 6.016,73 6.289,35 3.782,50 4.959,88 7.525,10

28 Bijdr.huurwaarborg toegew asielzoekers 2.250,00 7.813,00 5.956,00 6.355,08 5.366,00 3.996,00

40

Energietoelage per maand (kandidaat pol.

vluchteling) 226,68 565,58 1.280,60

41

Energietoelage afrekening (kandidaat pol.

vluchteling) 450 113,32 113,32

45

Huurwaarborg gmh / OCMW (papieren

borg) 27.755,44 12.283,44 20.527,58 28.847,55 13.606,31 8.930,86

46 Tussenkomst medische kosten asielzoekers 2383,26 960,01 2.004,75 1.460,13 3.151,54 1.930,37

47 Tussenkomst farmac. kosten asielzoekers 8.897,01 7.970,20 7.114,79 4.536,40 5.463,99 4.819,03

50 Tussenkomst in eerste huur/verhuispremie 14.252,02 11.227,46 8.221,58 13.331,42 12.149,53 2.987,83

51 Huishuurwaarborg 38.780,96 25.777,04 22.639,10 18.534,00 28.082,94 14.409,00

52

Huurtoelage KPV (kandidaat pol.

vluchteling) 14.858.13 19.240,28 20.268,44 15.980,00 10.187,14 10.830,93

53 Bijstand in geld KPVx 8169,62 2.998,31 3.548,26 3.050,66 476,36 3.225,60

54 Mut. Zorgverzekering 595 930,00 685,00 600,00 383,00 85,00

55 Mut. Zorgverzekering KPV 160 120,00 105,00 20,00

56 Hospitalisatieverzekering 1.594,62 1.840,28 615,24 102,24 422,18 185,04

57 Brandverzekering 1.324,09 592,80 389,09 863,16 429,22 32,55

59 Bijstand energie (boven energiefonds) 0 3.022,45 0,00 0,00 2.391,02

60 Voedselpakketten B-ASIEL 2.520.99 3.675,90 1.603,00 842,06 166,50

61

Minimale gaslevering winterperiode (aan

100%) 4141,98 1.420,00 906,00

TOTALE STEUN 440.314,83 422.381,46 414.551,92 416.867,51 446.224,15 406.563,22

De uitgaven voor financiële steunverlening stegen met 4 %. Opvallende stijgers zijn:

de eenmalige bijstand (+18%), afrekening energietoelage (+56%), hospitalisatiekosten (+10%), en

de sterkste stijgingen bij de huurwaarborgen (+22%) en de bijstand in geld aan asielzoekers

( +172 %). In de meeste budgetten was er een daling of status quo van de uitgaven. De sterke

stijging van de huurwaarborgen wijst erop dat de huurprijzen en het aantal mensen op zoek naar

woningen toenemen. Bij de bijstand voor asielzoekers is de stijging een gevolg van LOI bewoners

die een geldig verblijfsstatus bekomen en het LOI verlaten. De eerste maanden hebben zij

financiële hulp nodig, meestal als voorschot op bv kinderbijslagen.

Iedere persoon die enkel een inkomen heeft uit een stelsel van sociale zekerheid of sociale

bijstand of een inkomen heeft dat lager is dan een bepaalde grenswaarde kan eenmaal in zijn

leven aanspraak maken op een installatiepremie wanneer hij zijn hoedanigheid als dakloze verliest

door een woonst als hoofdverblijfplaats te betrekken.

De installatiepremie bedroeg 1089,82 EUR op 31 december 2013. De installatiepremie valt ten

laste van de federale overheid. In 2013 kwamen daarvoor 8 personen in aanmerking.

7. Installatiepremie voor daklozen in het kader van de organieke wet


SOCIAAL BELEID 2013

In 2013 kwam OCMW Beveren in aanmerking voor een subsidiebedrag van 16.803 EUR.

- 15.903 EUR is bestemd voor de bevordering van de maatschappelijke participatie van

cliënten;

- 900 EUR mag aangewend worden voor de aankoop van gerecycleerde computers voor het

doelpubliek.

Tabel 5: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven

Activiteiten Aantal begunstigden Uitgaven

Gezinsactiviteiten 13 gezinnen 1.376,50 EUR

Schooluitstappen >18 jaar 1 kind 160 EUR

Sociale en culturele activiteiten 31 gezinnen / 44 personen 3.784,50 EUR

Initiatieven informatie-

en communicatietechnologie

0 personen 0 EUR

Aankoop gerecycleerde pc 1 persoon 90 EUR

Karaokenamiddag 38 personen 553,22 EUR

Sinterklaasfeest 123 personen 2.291,43 EUR

Driekoningenfeest 57 personen 418,01 EUR

Swingontbijt 24 personen 236,06 EUR

Themawerking 36 personen 2.061,59 EUR

Abonnement Wablieft alle cliënten - wachtzaal 140 EUR

Vrijetijdspas 43 personen Werd dit jaar niet aangerekend

Ijspiste 84 kaarten / 21 gezinnen 210 EUR

Totaal uitgaven 11.321,31 EUR

Subsidiebedrag 16.803 EUR

Daarnaast ontving het OCMW een bedrag van 10.033 EUR voor acties rond kinderarmoede.

Tabel 6: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven Activiteiten Aantal begunstigden Uitgaven

Maatschappelijke dienstverlening in het

kader van de deelname aan sociale

programma’s ( VZW

’t Balloneke en Windekind)

0 0 EUR


kader van schoolondersteuning

86 kinderen / 41 gezinnen 9072,91 EUR


kader van psychologische ondersteuning

van het kind of de ouders bij raadpleging

van een specialist



kader van paramedische ondersteuning.


Gemeenschappelijke activiteiten

(Speelplein Bartje / opvangplaatsen /


8. Maatschappelijke participatie


SOCIAAL BELEID 2013

vakantiekampen / kinderdagverblijven)

Totaal uitgaven 16.697,24 EUR

Subsidiebedrag 10.033 EUR

De wet van 4 september 2002 belast de OCMW’s enerzijds om noodzakelijke begeleiding te

verstrekken aan personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden met gas- en

elektriciteitsrekeningen en anderzijds een financiële steun toe te kennen aan personen die deze

rekeningen niet meer kunnen betalen.

Voor het jaar 2013 ontving het OCMW hiervoor volgende subsidiebedragen:

Personeelskosten: 138.375,66 EUR

Deze bedragen werden aangewend voor de betaling van de loonkosten van 3,22 VTE

maatschappelijk werkers + administratieve medewerker belast met deze dossiers.

Financiële hulpverlening: 32.667,35 EUR

Dit bedrag werd besteed om een financiële tegemoetkoming te verlenen aan 71 personen

met een schuldhulp problematiek. Deze tussenkomsten werden verleend voor de betaling

van achterstallige rekeningen in het kader van budgetbeheer, bijvoorbeeld:

energierekeningen, huurachterstal, medische kosten. Daarnaast wordt maandelijks een

verwarmingstoelage toegekend aan personen met een beperkt inkomen en werd tegemoet

gekomen in de eindfactuur.

Tabel 7: Overzicht energiefonds

Energiefonds Bedrag subsidie Hulp Niet-aangewend Personeelssubsidie

2006 62.144,25 56.638,01 5.506,24 120.336,90

2007 48.190,29 48.190,29 0,00 122.311,80

2008 64.194,36 64.194,36 0,00 125.743,17

2009 45.536,65 45.536,65 0,00 129.407,40

2010 55.653,80 50.376,09 5.277,71 129.535,26

2011 44.718,88 39.396,91 5.321,97 133.245,90

2012 36.740,34 36.823,60 0,00 138.375,66

2013 32.667,35 22.475,46 10.191,89 138.375,66

Deze financiële tegemoetkoming wordt uitgekeerd door het OCMW maar wordt integraal

terugbetaald door de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

(POD). Het OCMW ontvangt 10 EUR als bijdrage voor de personeelskosten wanneer het een

stookoliepremie toekent. In totaal heeft het OCMW voor de personeelskosten 940 EUR

9. Energiefonds

10. Sociaal stookoliefonds


SOCIAAL BELEID 2013

ontvangen. Het OCMW kan de stookoliepremie toekennen aan personen met een inkomen dat

lager ligt dan het bedrag van de verhoogde tegemoetkoming.

Het aantal behandelde aanvragen bedraagt 118. Daarvan werden er 9 geweigerd omdat zij niet

voldeden aan de wettelijke bepalingen of omdat de aanvrager reeds de maximale jaartoelage had

ontvangen. Sommige personen deden meer dan één aanvraag op basis van verschillende

tankbeurten tot bereik van de maximale toelage.

Tabel 8: Overzicht sociaal stookoliefonds

2. Materiële hulpverlening

Sinds 2009 is het OCMW Beveren gestart met de bedeling van voedselpakketten, in

samenwerking met vzw B-Asiel. De voedselpakketten zijn voor sommigen noodzakelijk om hiermee

het einde van de maand te halen (ondersteunende pakketten) of om een periode te overbruggen

van behoeftigheid tot het gezin over inkomsten kan beschikken (noodpakketten).

Tabel 9: Voedselpakketten

Sociaal stookoliefonds Aantal toegekende

aanvragen

Totaal uitgekeerd

bedrag Gem.per aanvraag

2006 69 7.945,01 115,15

2007 79 8.526,16 107,93

2008 223 32.834,80 147,24

2009 66 11.430,19 173,18

2010 88 17321,22 196,832

2011 114 18002,32 157.92

2012 139 22.081,08 158,86

2013 118 18.081.84 153.23

1. Voedselpakketten

Aantal pakketten Aantal Gezinnen

2009 23 6

2010 82 10

2011 245 16

2012 523 22

2013 389 22


SOCIAAL BELEID 2013

De Federale Overheid biedt de mogelijkheid de E.G.-voedseloverschotten te verdelen onder de

mensen aangeduid door het OCMW. In 2013 was er 1 gratis voedselbedeling. De

voedingsproducten werden in 2013 onder 156 gezinnen verdeeld. 336 gezinnen werden

aangeschreven.

Volgende producten werden aan huis gebracht:

369 dozen ontbijtgranen, 1422 g macaroni, 1424 blikken champignons, 1400 blikken gepelde

tomaten, 1678 blikken stoofvlees, 748 blikken makreelfilet, 549 flessen koolzaadolie, 353 dozen

puddingpoeder.

3. Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) voorziet materiële opvang voor toegewezen asielzoekers. Het

wordt lokaal georganiseerd door het OCMW en gesubsidieerd door de federale overheid

(Fedasil). De asielzoekers die opgevangen worden in een LOI ontvangen wekelijks zaken

leefgeld. Daarmee voorzien zij in hun voeding en kleine persoonlijke uitgaven. De

opvangstructuur, het OCMW, zorgt voor alle andere uitgaven zoals huisvesting, schoolkosten,

kledij enz..

Het OCMW beschikt over 7 woongelegenheden die ingericht zijn als LOI.

In totaal kunnen 29 personen gehuisvest worden.

a. LOI woningen en capaciteit

Tabel 10: LOI woningen en hun capaciteit tot 31.12.2013 LOI woning Capaciteit

Van Gervenstraat 35 te 9120 Beveren 4 personen

Albert Panisstraat 119 te 9120 Beveren 4 personen

Pastoor Steenssensstraat 35 te 9120 Beveren 4 personen

Klapperstraat 89 1e verdiep te 9120 Beveren 4 personen

Klapperstraat 89 2e verdiep te 9120 Beveren 4 personen

Kloosterstraat 67 te 9120 Beveren 2 personen

Oude Dorpsstraat 13 te 9120 Vrasene 7 personen

2. Bedeling van E.G.-voedseloverschotten


SOCIAAL BELEID 2013

b. Bezettingsgraad

Tabel 11: LOI bezettingsgraad 2013 LOI-

bezetting

(in%)

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM

2005 89,14 76,33 76,64 74,25 78,75 80,23 88,21 93,1 89,08 93,66 94,48 92,88 92,88

2006 93,1 93,1 90,43 87,82 93,1 85,52 79,31 81,31 82,99 83,09 74,02 72,41 84,68

2007 76,86 79,31 75,64 86,32 80 72,41 74,97 78,98 89,66 95,88 96,55 98,69 83,79

2008 99,14 100 100 100 97,31 99,66 100 100 99,66 100 100 100 99,65

2009 95,79 93,35 97,66 95,06 99,33 98,77 94,12 95,55 96,67 96,33 98,2 98,54 96,7

2010 98,8 101,4 98,4 99,2 98,2 101,8 106,3 107,4 102,5 103,5 100,6 103,1 101,8

2011 97,58 102,1 92,96 78,33 70,31 81,31 85 86,34 92,94 100 91,8 92,86 89,29

2012 100,9 97,74 92,77 97,93 88,43 106,9 101,5 106 94,94 93,1 101,8 106,9 99,07

2013 106,9 104,4 100 73,3 73 75,9 72,6 76,8 65,4 71,7 72,4 72,3 80,4

Figuur 3: LOI bezetting 2009-2013 in %

loi-bezetting

(in%)

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM

Reeks1 2009 95,79 93,35 97,66 95,06 99,33 98,77 94,12 95,55 96,67 96,33 98,2 98,54 96,7

Reeks2 2010 98,8 101,4 98,4 99,2 98,2 101,8 106,3 107,4 102,5 103,5 100,6 103,1 101,8

Reeks3 2011 97,58 102,1 92,96 78,33 70,31 81,31 85 86,34 92,94 100 91,8 92,86 89,29

Reeks4 2012 100,9 97,74 92,77 97,93 88,43 106,9 101,5 106 94,94 93,1 101,8 106,9 99,07

Reeks5 2013 106,9 104,4 100 73,3 73 75,9 72,6 76,8 65,4 71,7 72,4 72,3 80,4

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Ast

ite

l

Bezettingsgraad LOI 2009 - 2013


SOCIAAL BELEID 2013

Figuur 4: Bezettingsgraad LOI per maand

De bezetting van de LOI’s is in 2013 met bijna 20 % gedaald, een rechtstreeks gevolg van de

verminderde instroom van asielzoekers.

c. Nieuwkomers/vertrekkers

Tabel 12: LOI: aantal nieuwkomers/vertrekkers 2013 Totalen nieuwkomers en vertrekkers in 2013

Nieuwkomers 14 personen

Vertrekkers 19 personen

Figuur 5: LOI nieuwkomers en vertrekkers per maand

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Bezettingsgraad LOI 2013

Reeks1

0

2

4

6

8

Nieuwkomers en vertrekkers per maand in 2013

Nieuwkomers vertrekkers


SOCIAAL BELEID 2013

d. Nationaliteiten

Figuur 6: Aantal personen volgens nationaliteit in 2013

4. Budgethulpverlening en schuldhulpverlening

In de dossiers budgethulpverlening zonder schulden wordt een dienstverlening geboden aan

cliënten die louter met betalingsproblemen te kampen hebben of moeilijk met geld kunnen

omgaan.

We spreken van budgetbegeleiding wanneer de cliënt het beschikkingsrecht over zijn inkomen

behoudt en het budget met advies en steun van de begeleider beheert.

We spreken van budgetbeheer wanneer het beheer van de gelden van de cliënt geheel of

gedeeltelijk overgenomen wordt door de sociale dienst.

Van zodra de persoon schulden heeft en de dienstverlening wordt aangeboden met het oog op het

tot stand brengen van een regeling tussen schuldenaar en schuldeiser over de wijze van betaling

van de schuldenlast, wordt het dossier als een dossier schuldhulpverlening geregistreerd.

Hierbij maken we onderscheid tussen vijf categorieën:

- Eénmalige bemiddeling: schuldbemiddeling zonder een systematische begeleiding.

- Schuldbemiddeling: de schuldbemiddeling wordt van verdere opvolging voorzien, doch

geen budgetbegeleiding, noch budgetbeheer.

- Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding: de schuldbemiddeling kadert in een

budgetbegeleiding. De cliënt behoudt het beschikkingsrecht over zijn inkomen en

beheert zijn budget met advies en steun van de begeleider.

- Schuldbemiddeling + budgetbeheer: de schuldbemiddeling kadert in een budgetbeheer.

Het beheer van de gelden van de cliënt zijn geheel of gedeeltelijk door de dienst

overgenomen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Personen in 2013


SOCIAAL BELEID 2013

- Collectieve schuldenregeling: de voorbereiding en de bemiddeling kaderen in een

gerechtelijke regeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de dossiers waarbij het

voorbereidend verzoekschrift werd opgemaakt en de dossiers waarbij een budgetbeheer

is geregeld.

Tabel 13: Registratie dossiers budgethulpverlening REGISTRATIE DOSSIERS

BUDGETHULPVERLENING

ZONDER SCHULDEN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Soort budgethulpverlening Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

Budgetbegeleiding (zonder

schuldbemiddeling)

19 28 3 5 12 12 6

Budgetbeheer (zonder

schuldbemiddeling)

56 21 48 76 72 48 68

Budgetbeheer en budgetbegeleiding 4 1

TOTAAL aantal dossiers 75 49 51 81 84 64 75

Tabel 14: Registratie dossiers schuldhulpverlening REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Soort schuldhulpverlening Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

Eenmalige bemiddeling 105 62 54 78 63 / nvt

Schuldbemiddeling 50 20 19 22 17 125 157

Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding 10 16 7 14 12 11 36

Schuldbemiddeling + budgetbeheer 113 107 116 109 94 57 61

Schuldbemiddeling + budgetbeheer + budgetbegeleiding 8 5

Collectieve schuldenregeling: budgetbeheer (aanstelling extern) 8 10 7 6 16 3 1

TOTAAL aantal dossiers 300 236 236 253 226 204 260

Opvallend is de stijging van het aantal dossiers schuldhulpverlening ( +27%). Steeds meer

mensen, ook werkende met een “normaal” inkomen doen beroep op het OCMW voor

schuldenproblematiek.

Daarnaast in 2013:

Informatie en/of voorbereiding collectieve schuldenregeling: 64 dossiers

Dossiers waarbij uitsluitend onderzoek werd gedaan, zonder verder gevolg: 26 dossiers.

Het OCMW is een partner van de vereniging “Dienst voor schuldbemiddeling Waasland” (DSW),

samen met de OCMW van Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint Niklaas.

In 2013 heeft deze vereniging 56 aanvragen ontvangen om een verzoekschrift op te maken tot

collectieve schuldenregeling. 26 verzoekschriften werden effectief opgemaakt. Nog 10 dossiers

zijn in behandeling op 31 december 2013. 20 aanvragen bleven zonder gevolg.

In 2013 werd DSW voor geen enkel dossier aangesteld als schuldbemiddelaar.

Op 31 december 2013 heeft de dienst 23 lopende dossiers als schuldbemiddelaar.


SOCIAAL BELEID 2013

5. Tewerkstelling

Tabel 15: Tewerkstelling in kader van art.60

Tewerkstelling in kader van Art. 60,§7 : 2013

1. Totaal voortrajecten zonder tewerkstelling (die niet zijn geresulteerd in een

tewerkstelling (art.60 of regulier)

42

2. Totaal aantal overgedragen dossiers van 2012 37

3. Totaal aantal opgestarte tewerkstellingen in 2013 49

4. Tewerkstellingsplaatsen Art. 60, §7 : 86

- Eigen OCMW 34

- Terbeschikkingstelling : Publiek 19

- VZW 17

- Privé 6

- Sociaal economie-initiatief 10

5. Tewerkstellingsplaatsen Art. 61 0

6. Totaal aantal tewerkstellingen 86

7. Uitstroom van tewerk gestelde personen 32

- Tewerkstelling Art. 60 succesvol beëindigd – stempelgerechtigd 17

- Tewerkstelling Art. 60 succesvol beëindigd – stempelgerechtigd en volgt opleiding 3

- Werk gevonden na tewerkstelling art. 60 (TBD behaald) 1

- Tewerkstelling Art. 60 niet beëindigd – medische redenen 1

- Tewerkstelling Art. 60 niet beëindigd – geen geldig verblijfsstatus 0

8. Tewerkstelling Art.60 niet beëindigd – vroegtijdig ontslag 10

Nog aan het werk op 31.12.2013 49

Op 4 november 2013 zijn we van start gegaan met het assessmentproject ‘Werklift’.

Gedurende 3 maanden volgen maximaal 8 personen (die een uitkering ontvangen van het OCMW)

een assessment, onder begeleiding van Groep Intro.

De doelgroep van kortdurende schorsingen RVA wordt prioritair doorverwezen naar dit project.

Tussen 4 november 2013 en 31 december 2013 hebben 17 personen deelgenomen aan het project.

Van deze 17 mensen zijn er 11 gestopt nl:

- 5 mensen waarvan de tijdelijke RVA schorsing beëindigd is

- 4 mensen namen vroegtijdig ‘ontslag’ uit project, dus stopzetting leefloon

- 1 overgegaan naar artikel 60 tewerkstelling

- 1 uit project gezet, geen stop leefloon , wel doorverwezen voor psychologische hulp


SOCIAAL BELEID 2013

6. Huisvesting

a. Huurwaarborgen

In 2013 werden 69 huurwaarborgen ten laste genomen waarvan 34 door middel van een

waarborgbrief en 35 door het storten van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening.

Het OCMW ontving hiervoor een subsidie van 1.375 EUR.

b. Woningen OCMW

Tabel 17: Overzicht patrimonium huisvesting kansarmen op 31 december 2013

TYPE TOTAAL EIGENDOM HUUR/

ONDER-

VERHUUR

TBS*

GEMEENTE

TBS*

GMH*

KLEPELKE LEEGSTAND/

AFBRAAK

Doorgangswoning 9 4 1 3 1

Brugwoning 15 3 11 1

Gewone verhuring 9 3 2 4

*TBS: terbeschikkingstelling

*GMH : Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

In 2013 zijn van de brugwoningen 3 woningen overgegaan in een gewone verhuring. Zij zijn

opgenomen in de tabel brugwoningen.

Bij brugwoningen verleent het OCMW de cliënt een persoonlijk recht van bewoning voor een

periode van 8 maanden onder toezicht van de woonbegeleider. Bij een gunstige evaluatie op het

einde van deze periode, wordt een (verlengbaar) huurcontract van een jaar aangeboden.

De huisvestingsproblematiek blijft de grote uitdaging voor het OCMW. Steeds meer mensen

doen beroep op de sociale dienst voor een betaalbare woning. Spijtig genoeg kan de sociale dienst

steeds minder mensen helpen met deze hulpvraag. Op 31 december 2013 noteerde de wachtlijst

35 mensen met een dringende huisvestingsvraag.

Op 31 december 2013 beschikte het OCMW over 20 woningen die verhuurd worden aan

kansarmen:

Eigen woningen: 6

Woningen die het OCMW onderverhuurt : 14

15 van deze woningen zijn brugwoningen. De resterende 4 worden omgevormd naar brugwoningen

bij verandering van huurder.


SOCIAAL BELEID 2013

c. Doorgangswoningen

In 2013 beschikte het OCMW over 9 doorgangswoningen.

Het OCMW verleent de (dakloze) cliënt een persoonlijk recht van bewoning voor de beperkte

duur van 4 maanden onder toezicht van de woonbegeleider. Deze periode is, na gunstige evaluatie,

verlengbaar met maximum 4 maanden. Bedoeling is dat de persoon op korte termijn terecht kan

op de privé huurmarkt of bij sociale huisvesting.

Tabel 18: Doorgangswoningen

Adres Beschikbaarheid

Hazaarddam 6/5 Eigendom 01/01/2013 – 31/12/2013

Lindenlaan 13 Eigendom 1/01/2013 – 31/12/2013

Klapperstraat 52 Ter beschikking GMH 1/01/2013 – 31/12/2013

Klapperstraat 52/1 Ter beschikking GMH 1/08/2013 – 31/12/2013

Klapperstraat 54 Ter beschikking GMH 1/08/2013 – 31/12/2013

Klapperstraat 161 Ter beschikking gemeente 1/01/2013 - 31/12/2013

Hazaarddam 8/2 Eigendom 1/07/2013 - 31/12/2013

Hazaarddam 8/3 Eigendom 1/10/2013 - 31/12/2013

Kruibekesteenweg 154/6 t Klepelken 1/01/2013 – 31/12/2013

Tabel 19: Bezettingsgraad doorgangswoningen

Adres Bezettingsgraad

Hazaarddam 6/5 100%

Lindenlaan 13 95%

Klapperstraat 52 92%

Klapperstraat 52/1 100%



Hazaarddam 100%

Hazaarddam 100%

T Klepelken 100%

d. Noodkamer

De noodkamer wordt slechts aangeboden in geval van plotse dakloosheid en bij gebrek aan andere

opvangvormen.

Bezetting: 7 personen – totaal 173 dagen.

Eén gezin van 4 personen heeft 1 nacht doorgebracht in de noodkamer omdat hiervoor geen

enkele andere vorm van opvang of huisvesting voorhanden was.


SOCIAAL BELEID 2013

7. Energie

a. Lokale adviescommissie (LAC) voor water, gas en elektriciteit

Tabel 16: Zittingen LAC Aantal zittingen

mbt water

Aantal dossiers

water

Aantal zittingen mbt

gas/elektriciteit

Aantal dossiers

gas/elektriciteit

2006 2 71 11 228

2007 4 158 11 302

2008 1 35 12 321

2009 0 0 13 319

2010 3 98 11 377

2011 4 120 11 340

2012 4 138 11 426

2013 5 182 10 377

Er werden 58 schorsingen uitgevoerd, namelijk 27 elektriciteitsklanten en 31 aardgasklanten. In

2013 werden tevens 45 heraansluitingen (18 voor elektriciteit en 27 voor aardgas) uitgevoerd.

We zien een daling tegenover 2012 van het aantal dossiers gas en elektriciteit (-12%) maar een

stijging van de waterdossiers met +30%.

b. Opladingen

In 2013 daalde het aantal opladingen met 1,2% tegenover 2012. Het OCMW beschikte tot juni

2013 over een oplaadpunt voor de budgetmeter elektriciteit en de budgetmeter gas. Bij het

opladen was inzet van personeel nodig. Sinds juni 2013 staat er in de inkom van het Sociaal Huis

een zelfbedieningsoplaadpunt. Tegen het einde van 2013 gebeurden 80% van de opladingen aan

dit toestel zodat slechts voor 20% van de opladingen personeel moest ingezet worden.

Tabel 17: Overzicht opladingen energie per maand

2009 2010 2011 2012 2013 Elek.

2013

Gas

2013

Totaal januari 180 246 442 561 534 286 248

Totaal februari 153 295 422 617 600 297 303

Totaal maart 186 302 408 519 500 291 209

Totaal april 173 290 299 491 478 262 216

Totaal mei 192 285 284 420 420 263 157

Totaal juni 131 218 277 364 369 232 137

Totaal juli 143 238 271 316 316 208 108

Totaal augustus 151 260 288 320 323 207 116

Totaal

september 171 262 336 310 311 193 118

Totaal oktober 202 328 382 500 500 294 206


SOCIAAL BELEID 2013

Totaal

november 192 415 453 594 594 317 277

Totaal

december 258 573 525 642 642 325 317

Totaal 2132 3712 4387 5654 5587 3175 2412

gemiddeld

maand 178 309 366 471 466

Figuur 5: Aantal opladingen elektriciteit/gas per maand

8. Samenwerkingsverbanden

De jongste jaren wordt sterk de focus gelegd op samenwerkingsverbanden. Het OCMW is een

belangrijke actor in het hulpverleningslandschap en verschillende organisaties willen met ons

samenwerken om te zorgen dat de hulp terecht komt waar ze nodig is.

We geven hier een overzicht van de huidige samenwerkingsverbanden.

a. Vzw Pelicano

Vzw Pelicano is een stichting van openbaar nut die subsidiair wil tegemoetkomen aan de

specifieke financiële noden van kansarme kinderen en jongeren.

In 2012 is een overeenkomst afgesloten tussen OCMW Beveren en vzw Pelicano. Zij schenken

een som geld aan het OCMW en zij vragen dat deze gelden, onder bepaalde voorwaarden,

besteed worden aan bepaalde gezinnen.

In 2013 heeft vzw Pelicano hiervoor 3000 EUR gestort waarmee 1 gezin financieel werd

geholpen.

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ast

ite

l

Astitel

Opladingen 2013

Elek. 2013

Gas 2013


SOCIAAL BELEID 2013

b. Romaproject – Roma ’t werkt

Op 1 maart 2012 ging het ROMA project van start. Het is een initiatief in samenwerking met

OCMW Temse en OCMW Sint-Niklaas en wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds

(ESF). Het project wil ROMA cliënten activeren via opleiding en tewerkstelling. Er wordt met alle

gezinsleden gelijktijdig gewerkt. De begeleiding wordt ondersteund door twee

projectmedewerkers, waarvan één intercultureel bemiddelaar.

Het project werd vanaf 1 april 2013 verlengd voor de duur van 1 jaar.

Op 31 december 2013 werden 4 (cluster)gezinnen voor OCMW Beveren begeleid.

c. Forum Roma

Forum Roma, georganiseerd door het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw (Odicé), wil

uitwisseling en afstemming tussen lokale en regionale actoren stimuleren, die werken met Roma.

Daarnaast wil het Forum het beleid en diensten adviseren en informeren.

In 2013 had het Forum twee maal plaats en wordt verdergezet.

d. Netwerk Wase Schuldhulpverlening (HJ)

Dit project startte vanaf 15 december 2011 en is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s

van het Waasland, de dienst Schuldbemiddeling van het Waasland, de Vereniging waar armen het

woord nemen en het CAW Waasland.

Doelstellingen:

- biedt aan de burgers een toegankelijke cliëntgerichte en integrale budget- en

schuldhulpverlening aan;

- stelt gezinnen met schuldenlast in staat om via kwalitatieve schuldhulpverlening zelf

verantwoordelijkheid te dragen voor duurzaam budgetmanagement;

- neemt preventie-initiatieven en doet ook nazorg.

In 2013 werd het volgende gerealiseerd:

- Organisatie van een vormingsaanbod voor de schuldhulpverleners in het kader van lerend

netwerk voor de schuldbemiddelaars

- Inhoudelijke voorstelling van het project op het Waas Overleg

- Budgetgroepen met de doelgroep

- Acties ‘Dag zonder Krediet’

- Visie/missie en actieplan uitwerken voor 2014/2015


SOCIAAL BELEID 2013

e. APZ Sint Lucia

Het OCMW staat in voor de medische verzorging van de bewoners van de Lokale

Opvanginitiatieven (LOI). Het Sociaal Huis krijgt ook vragen voor psychische hulp van

asielzoekers die niet in een LOI verblijven. LOI bewoners en andere asielzoekers konden voor de

samenwerking nergens in de omgeving terecht voor psychische hulpverlening.

Op vraag van de sociale diensten van het Waasland is “Het Klaverblad” van het APZ Sint Lucia of

het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Waas & Dender bereid gevonden om onder

bepaalde voorwaarden psychische hulpverlening te voorzien.

Deze hulpverlening voorziet in een gratis intake en een kortdurende therapie door een

geneesheer. Hiervoor worden de wettelijke barema’s aangerekend. In 2013 werden 2 personen

doorverwezen naar APZ Sint Lucia.

f. Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost ( FRGE)

Het FRGE werd op 10 maart 2006 opgericht. Dit fonds verstrekt aan particulieren goedkope en

renteloze leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen. Dit gebeurt via

lokale entiteiten in overleg met de OCMW’s.

Interwaas is een lokale entiteit van dit fonds en staat in voor het verlenen van deze leningen aan

de inwoners van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en

Waasmunster.

In het werkingsjaar 1/8/2012 tot en met 31/7/2013 werd aan 10 gezinnen van Beveren een

goedkope of renteloze lening verleend.

g. Psychosociale hulpverlening bij rampsituaties

Het OCMW is opgenomen in het gemeentelijk rampenplan. Bij een rampsituatie worden

maatschappelijk werkers opgeroepen om in te staan voor de psychosociale hulpverlening.

Op 9 mei 2013 hebben 5 maatschappelijk werkers van het OCMW bijstand verleend bij de

treinramp te Wetteren.

h. Lokaal Gezondheidsoverleg Waas en Dender (LOGO)

Het LOGO heeft als opdracht de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Zij werken samen

met de lokale partners rond 7 thema’s:

1. Tabak, alcohol – en drugpreventie

2. Voeding en beweging

3. Valpreventie bij senioren

4. Vroegtijdig opsporing van borstkanker

5. Verhogen van de vaccinatiegraad

6. Suïcidepreventie

7. Gezondheid en milieu


SOCIAAL BELEID 2013

Het OCMW zetelt in de Raad van Bestuur en in de Algemene vergadering van het LOGO.

In 2013 werd in Beveren gewerkt rond:

1. Tabak, alcohol – en drugpreventie artikel in “onze gemeente”

2. Voeding en beweging actie “Tutti Frutti”- schoolgaande jeugd wordt gestimuleerd om

meer fruit te eten.

3. Valpreventie bij senioren actie “Dans je leven lang” in de Warande

4. Vroegtijdige opsporing van borstkanker personeel gemeente en OCMW draagt roze

lintjes tijdens de maand oktober 2013

5. Verhogen van de vaccinatiegraad artikel in “onze gemeente”

6. Suïcidepreventie actie “Fit in je hoofd”

7. Gezondheid en milieu actie gezond vergaderen

9. Nieuwe initiatieven

a. Vzw Efrem

Zelfstandigen zijn erg terughoudend om beroep te doen op het OCMW. Enerzijds zoeken zij pas

hulp als het te laat is en anderzijds beschikken de medewerkers van het Sociaal Huis niet over

de juiste expertise on hen te helpen.

Efrem is een vzw die hulp verleent aan zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en ex-

ondernemers die nog problemen ondervinden na het stopzetten van hun zelfstandige activiteit.

Ze streven ernaar om samen te werken met OCMW’s door er maandelijks een zitdag te houden

voor zelfstandigen in moeilijkheden. De begeleiding gebeurt door personen die zelf zelfstandig

zijn geweest. Waar mogelijk streven zij ernaar om de zelfstandige activiteit opnieuw te laten

renderen.

Met vzw Efrem werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om met ingang van oktober

2013 maandelijks een zitdag te houden in het Sociaal Huis.

b. Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P)

De Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen werkt rond het voortraject van mensen met

(een vermoeden van) een beperking. Met de cliënt en alle betrokkenen worden de mogelijkheden

en vragen in kaart gebracht. Er wordt een actieplan opgemaakt dat als basis dient voor de

verdere uitbouw van een levenstraject van de cliënt en de ondersteuning die hij hierbij nodig

heeft op de verschillende levensdomeinen.

Dit proces kan maximum 1 jaar duren met gemiddeld 12 contacten. Deze hebben plaats in lokale

contactpunten of in het thuismilieu. De begeleiding is gratis.

In 2013 sloot het OCMW een overeenkomst af met D.O.P. Oost-Vlaanderen om te fungeren als

aanmeldingspunt en contactpunt. Concreet betekent dit dat het Sociaal Huis mensen actief


SOCIAAL BELEID 2013

doorverwijst naar D.O.P Oost-Vlaanderen en gratis een gespreksruimte voorziet voor hun

medewerkers als zij gesprekken voeren met hun doelpubliek.

c. Inleefdag voor raadsleden

2013 was het eerste werkjaar van een nieuwe legislatuur. Met vele nieuwe raadsleden die voor de

eerste keer zetelden in het OCMW bestuur.

Om hen snel wegwijs te maken in de sociale hulpverlening van het OCMW werd een inleefdag

georganiseerd op 12 april 2013.

Rond sociale dienstverlening bestaan heel wat misverstanden en is er veel onwetendheid over de

nieuwe inzichten om mensen in (kans)armoede te ondersteunen om de armoedespiraal te

doorbreken. Hulpverlening wordt meestal over de hoofden van de hulpvragers heen

georganiseerd waarbij wordt voorbij gegaan aan hun eigen keuzes en krachten om hun

moeilijkheden aan te pakken.

De raadsleden kregen de kans om letterlijk “in de huid” van een hulpvrager te stappen en aan de

lijve te ondervinden wat het betekent om hulp te moeten vragen.

Er werd hen gevraagd om zich in te leven in de rol van een hulpvrager die zich aanmeldt aan het

onthaal.

Daarnaast konden ze een multidisciplinair overleg bijwonen of deelnemen aan een workshop waar

zij leerden omgaan met een beperkt budget.

III. Gerealiseerde Doelstellingen

1. Doelstelling: de inwoners van Beveren de mogelijkheid bieden om een

menswaardig bestaan te leiden

2013 stond ontegensprekelijk in het teken van de opstart van het Sociaal Huis.

Het gebeuren was een mijlpaal in de OCMW werking omdat op één plaats zowel producten van de

gemeente als van het OCMW worden aangeboden.

Met de opstart van het Sociaal Huis veranderde er veel in de wijze van communiceren met de

bezoekers.

Er werd een klantbegeleidingssysteem in gebruik genomen dat ervoor zorgt dat alle bezoekers

naar de juiste hulpverlener worden verwezen.

Daarnaast wordt de hulpverlening aangeboden door een team van hulpverleners en niet langer

door één maatschappelijk werker. De gesprekken hebben plaats in een spreekkamer met de

hulpverlener die van permanentie is.

Vanaf 1 juli 2013 wordt meer gewerkt op afspraak. We hebben vastgesteld dat de wachttijden

voor bezoekers kunnen uitlopen tot meer dan een uur omdat de meeste bezoekers op dezelfde


SOCIAAL BELEID 2013

tijdstippen komen. We willen in 2014 vooral investeren om meer met afspraken te werken zodat

de wachttijden verlagen.

Van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 telde het Sociaal Huis 8565 bezoekers, dit zijn

gemiddeld 68 bezoekers per dag.

Het Sociaal Huis kan op veel belangstelling van buitenaf rekenen. Verschillende organisaties

kwamen het Sociaal Huis bezoeken en kregen een rondleiding en toelichting over de werking.

Deze contacten zijn belangrijk om het Sociaal Huis de komende jaren uit te bouwen tot een

aanspreekpunt voor alle welzijnsvragen.

Het OCMW blijft zich inzetten voor de kansarmen maar krijgt dankzij het Sociaal Huis de kans

om zijn focus te verbreden tot alle burgers van Beveren.

2. Doelstelling: verbetering gezondheid van inwoners

Themawerking

De themawerking brengt cliënten op een ontspannende manier samen om de verschillende

aspecten rond armoede te bespreken. De doelstelling is dat mensen elkaar ontmoeten en hun

sociaal netwerk uitbreiden of versterken. De personen hebben inspraak en participeren in de

activiteiten.

In 2013 werd gewerkt rond:

- 1 maart 2013 - start werkjaar

Eerste samenkomst van 2013: brainstorming over het komende werkjaar.

- 13 maart 2013- bingo

Samen met LOI-bewoners in de ontmoetingsruimte.

- 19 april 2013 - workshop “Water”

Gegeven door Ecolife: hoe bewuster en zuiniger omgaan met leiding- en flessenwater?

- 15 mei 2013 volkspelen

Terug naar de kindertijd: mannetjesspel, sjoelbak, toptafel en trou madame.

- 19 juli 2013 - knutselen met recyclagemateriaal

Afval kan soms een tweede leven krijgen door er zelf creatief mee aan de slag te gaan.

- 23 augustus 2013 - Bobbejaanland

Samen met LOI bewoners op daguitstap naar Bobbejaanland.

- 27 augustus 2013 - workshop stressbestendigheid

Gegeven door Vormingplus: hoe omgaan met stress? Wat is stress? Wat is draagkracht?

- 15 oktober 2013 - mammoboxspel

Gegeven door Logo Waasland: mammoboxspel in het kader van de maand rond

borstkankerpreventie

- 17 oktober 2013 - inleefdag leerlingen Sint-Maarten campus

Budgetspel, samen boodschappen doen, soep maken en soepbedeling in de Warande.

- 25 oktober 2013 - workshop “Multimedia”


SOCIAAL BELEID 2013

Gegeven door Vormingplus: hoe omgaan met multimedia? Wat zijn de valkuilen bij

facebook en andere netwerksites?

- 19 november 2013 - geleid bezoek Rijksarchief Beveren

- 10 december 2013 - Yoga

Gegeven door Vormingplus: yoga als goedkope manier om te leren ontspannen en aan

beweging te doen.

3. Doelstelling: degelijke en betaalbare huisvesting realiseren

Woonbegeleiding heeft een vaste plaats verworven binnen de teamwerking van de sociale dienst.

Het team “wonen, energie en maatschappelijke participatie” begeleidt cliënten met

huisvestingsproblemen. Het gaat hier niet alleen over mensen met achterstallige huurbetalingen

maar vooral over mensen met verkeerde woonattitudes die overlast bezorgen aan de buurt.

Er werd nauw samengewerkt met ”Bemoeizorg” en het Sociaal Verhuurkantoor.

Bemoeizorg

Ondanks een intensieve begeleiding van huurders door de woonbegeleiding van het OCMW of van

de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting wordt bij bepaalde huurders vastgesteld dat er

geen vooruitgang wordt geboekt om een aangepaste wooncultuur te bereiken. Oorzaken zijn een

tekort aan essentiële vaardigheden bij de cliënt, of een gebrek aan medewerking.

Noodgedwongen wordt de huur opgezegd. Indien nodig wordt de huurder opgeroepen voor het

vredegerecht om de opzeg te bevestigen. Uit bezorgdheid voor de zwakke huurder hebben de

VZW Sociale Economie (gemeente), het OCMW en de Gewestelijke Maatschappij voor

Huisvesting in 2010 samen een project ‘Bemoeizorg’ opgestart.

Met instemming van de huurder zal de bemoeizorger hem gedurende maximum zes maanden

intensief begeleiden met als doel een gedragswijziging en een sociale re-integratie te bekomen

zodat de toestand van de woning aanvaardbaar wordt en de opzeg kan worden ingetrokken.

Daarnaast wordt ook nazorg verleend aan gezinnen die het traject “ bemoeizorg” succesvol

hebben doorlopen maar nog nood hebben aan ondersteuning om een herhaling van hun

woonproblemen te voorkomen. In 2013 volgde bemoeizorg 12 gezinnen op waarvan 1 voor het

OCMW Beveren. Hierdoor kon het gezin verder in hun woning blijven.

Sociaal Verhuurkantoor

Het OCMW is partner van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). In 2013 beheerde het SVK

19 woningen te Beveren. Dit is hetzelfde als in 2012.


SOCIAAL BELEID 2013

4. Doelstelling: Nieuwe tewerkstellingskansen creëren

Wegwijzer 2

Wegwijzer 2 is de opvolger van het project Wegwijzer 1. Binnen dit project lopen deelnemers

stage in een bedrijf en krijgen zij vorming. De doelgroep zijn cliënten die niet over de nodige

vaardigheden beschikken om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Dit project is van start gegaan op 23 oktober 2012 en liep tot 18 april 2013.

Tewerkstellingsproject

Het tewerkstellingsproject i.s.m. Groep INTRO werd verlengd in 2013. Het accent hierbij ligt op

het begeleiden van personen tewerkgesteld binnen het statuut art. 60 §7. Het OCMW biedt

hiervoor werkvloeren aan. Meestal zijn dit groenwerken, kleine renovatiewerken of

poetsopdrachten.

Werklift

Op 4 november 2013 werd gestart met het assessment project ‘Werklift’.

Gedurende 3 maanden volgen maximaal 8 personen, die een uitkering ontvangen van het OCMW,

een assessment onder begeleiding van Groep Intro.

Het doel is de vaardigheden van de kandidaten te leren kennen en om hen een aantal elementaire

basisattitudes aan te leren zoals op tijd komen, verwittigen bij afwezigheid enz…

Er wordt een individueel trajectplan afgesloten waarin de afspraken zijn opgenomen.

De kandidaten worden intensief opgevolgd door de trajectbegeleiders.

Er is gekozen om bij voorrang “kortgeschorsten” - cliënten die geschorst zijn voor een korte

periode (3 maanden) van het recht op werkloosheidsuitkering - , dit assessment te laten volgen.

IV. Tot slot In 2013 bleef de werkdruk hoog. Tegen september 2013 werd 1,5 VTE maatschappelijk werkers

extra aangeworven om het stijgende aantal, complexe hulpvragen, aan te kunnen.

Hoewel de cijfers van het leefloon en andere financiële hulpverleningsvormen status quo blijven

of zelfs dalen, ondervinden de maatschappelijk werkers dat zij steeds meer tijd moeten

besteden aan hulpvragen die niet in tellingen en jaarverslagen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: het

stijgend aantal vragen voor crisisopvang van daklozen. Het kost gemiddeld een halve dag

intensief zoeken om een oplossing te vinden terwijl het financieel gevolg beperkt is tot het

betalen van het vervoer naar het opvangcentrum.

Er is ook een toename van het aantal psychiatrische patiënten die vroeger in een instelling

verbleven en nu thuis ambulant behandeld worden. Velen hebben geen sociaal netwerk en staan er

alleen voor. Het Sociaal Huis is meestal hun belangrijkste link met de buitenwereld.

Deze mensen vragen een intensieve begeleiding in dagdagelijkse zaken.

De verbale agressie tegenover maatschappelijk werkers is hierdoor gestegen.

Al deze elementen verzwaren het takenpakket van de maatschappelijk werkers maar zijn moeilijk

te vertalen in cijfers.


SOCIAAL BELEID 2013

Het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden geldt meer dan ooit voor de sociale

hulpverlening. Het actief opsporen van sociale fraude is een belangrijke voorwaarde geworden om

subsidies te bekomen. De toegang tot de kruispuntbank is een cruciaal hulpmiddel om sociale

fraude tegen te gaan. De keerzijde van de medaille is dat het sociaal onderzoek meer

onderzoeksdaden vergt dan vroeger. Het aantal onderzoeksdaden stijgt, maar elke hulpvraag

moet nog steeds een antwoord krijgen binnen de 30 dagen. Voor de medewerkers van het Sociaal

Huis is de deadline moeilijk te halen.

Het sociale landschap verandert continu maar de jongste jaren nog sneller. Als OCMW hebben

we een grote expertise opgebouwd voor de individuele hulpverlening. Even belangrijk is ook dat

we de regierol durven opnemen om het welzijnsgebeuren in onze gemeente en regio aan te sturen.

Het Sociaal Huis en de samenwerking met de gemeente biedt de opportuniteit om deze uitdaging

aan te gaan.


WOONZORGBELEID 2013

WOONZORGBELEID

I. Inleiding

De afdeling woonzorg van OCMW Beveren omvat de volgende voorzieningen:

De woonzorgcentra: De Notelaar, Briels, Boeyé-Van Landeghem, De Linde en Sint-

Elisabeth

Het dagverzorgingscentrum “De Sloester” Het centrum voor kortverblijf in woonzorgcentrum De Notelaar

De serviceflats De Beuken, Hof ter Noten en het woningcomplex met dienstverlening in

Vrasene

Het dienstencentrum De Beuken

De seniorenwoningen in Kallo, Kieldrecht, Melsele en Hof van Nespen in Haasdonk

Het home, dagcentrum en beschermd wonen De Bron

De dienst thuiszorg, die bestaat uit de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

(DGAT), poetsdienst, maaltijden aan huis en zorgcoördinatie.

Tabel 18: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg

Woonzorgcentrum

Naam De Linde Briels Boeyé-Van Landeghem

Adres Pastoor Verwilghenplein 25 Oude Zandstraat 102 Beverse Dijk 5

9120 Haasdonk 9120 Beveren 9120 Kallo

Erkennningsnr. WZC: CE 1223 WZC: CE 399 WZC: CE 514

RVT: VZB 2185 RVT: VZB 2484

Naam De Notelaar Sint-Elisabeth

Adres Oude Zandstraat 98 Oude Dorpsstraat 17

9120 Beveren 9120 Vrasene

Erkennningsnr. WZC: CE 954 WZC: CE 508

RVT: VZB 114

Dagverzorgingscentrum Centrum voor kortverblijf

Naam De Sloester De Notelaar

Adres Oude Zandstraat 96 Oude Zandstraat 98

9120 Beveren 9120 Beveren

Erkennningsnr. CE 2778 KCE 954


WOONZORGBELEID 2013

Serviceflats Serviceflats + dienstencentrum Woningcomplex met dienstverlening

Naam Hof ter Noten De Beuken

Adres Oude Zandstraat 100 Oude Zandstraat 103 Oude Dorpstraat 15 A - J

9120 Beveren 9120 Beveren 9120 Vrasene

Erkennningsnr. CE 2756 CE 2816 CE 1926

Seniorenwoningen

Adres Hazaarddam 6 en 8 Beverse Dijk 7 - 45 Tuinwijkstraat 34 - 62 Peerkenswegel 1 – 19

9120 Melsele 9120 Kallo 9130 Kieldrecht 9120 Haasdonk

Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron

Adres Lesseliersdreef 3

Behoort sinds 1 september 2014 tot de afdeling woonzorg.

Wegens de nieuwbouw overnachten de bewoners van het home tijdelijk in het

vroegere gebouw van De Notelaar, Oude Zandstraat 102, 9120 Beveren. De

dagelijkse activiteiten vinden plaats in de Lesseliersdreef.

9120 Beveren

Erkennningsnr

ZRG 061001601 (home) ZRG 061001901 (nursing)

AMB 118 (beschermd wonen) ZRG 061001301 (dagcentrum)

Afdeling Thuiszorg

Adres

Behoort sinds 1 december 2014 tot de afdeling woonzorg.

Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) - Maaltijden aan huis - Poetshulp

Oude Zandstraat 92

Erkenningsnr.

9120 Beveren

169 (DGAT) en 01603 (dienstencheques onderneming)

II. Thuiszorg

1. Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT)

De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg biedt twee vormen van hulp:

1. Gezinszorg. Dit houdt in:

persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.);

hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.);

psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap,

aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.);

administratieve taken

boodschappen

Gezinszorg wordt verleend door een verzorgend personeelslid.

2. Aanvullende thuiszorg. Het takenpakket werd bij OCMW Beveren beperkt tot de

schoonmaak van de woning (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.). Andere

thuiszorgdiensten bieden daarnaast soms ook oppashulp (gezelschap, toezicht bij

afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg) of karweihulp (kleine reparaties,

schilderen of behangen, enz.) aan .

In 2013 beschikte de Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) over een

contingent van 23.510 uren hulp. Deze uren worden gesubsidieerd door de overheid.

In 2013 werd bij 76 nieuwe cliënten gezinshulp opgestart. Gedurende het jaar verleende de

dienst gezinszorg bij 167 cliënten hulp.


WOONZORGBELEID 2013

Op 31 december 2013 stonden er geen personen op de wachtlijst.

Tabel 19: Thuiszorg: aantal geholpen gezinnen/uren hulp

Gezinshulp Aantal geholpen

gezinnen

Gesubsidieerd

urencontingent

Totaal

gepresteerde

uren hulp

2009 125 23100 21973,75

2010 156 23100 23166,50

2011 156 23510 22815,80

2012 148 23510 20220,00

2013 167 23510 23267,50

Verdere stijging van de zorgbehoefte Binnen de cliëntengroep blijft de zorgbehoefte stijgen. Dit meten we met de BEL profiel schaal,

die jaarlijks bij het huisbezoek opgesteld wordt. Aan de hand van een vragenlijst bepalen de

begeleidende personeelsleden hoe afhankelijk de cliënt is van hulpmiddelen of hulpverlening om

zelfstandig te kunnen wonen.

40% van de cliënten scoorden in 2013 een BEL score van 35 en meer. In 2013 scoorden 24

personen meer dan 40 (zeer zware zorgbehoefte). De hoogste score bedroeg 68.

Leeftijd

Tabel 20: Verhouding gezinshulp/bejaardenhulp Jaar Gezinshulp (65-) Bejaardenhulp (65+)

2009 39 86 2010 53 103 2011 42 114 2012 43 105 2013 45 122

Er is een duidelijke stijging van het aantal geholpen 65+ cliënten.

2. Poetsdienst

De dienst Thuiszorg verleent reguliere poetshulp en schoonmaakhulp met dienstencheques. De

uurprijs voor de reguliere poetshulp wordt berekend aan de hand van het inkomen van de cliënt.

De wettelijke barema’s van de gezinszorg, vermeerderd met 25%, vormden in 2013 de

berekeningsbasis.

Op 31 december 2013 stonden nog 53 personen op de wachtlijst. De wachttijd voor hulp bedroeg

ongeveer 9 maanden.


WOONZORGBELEID 2013

Tabel 21: Overzicht poetshulp

Poetshulp Aantal

gezinnen

Totaal

gepresteerde

uren hulp

2009 225 27240,25

2010 216 28285,50

2011 233 26882,75

2012 233 26540,75

2013 238 26400,00

Tabel 22: Overzicht poetshulp met dienstencheques Poetshulp dienstencheques Aantal gezinnen Totaal gepresteerde uren

hulp

2009 25 2843

2010 25 2787

2011 27 2143

2012 24 2254

2013 23 1639

In 2013 werd er in totaal 28.039 uren poetsen huishoudhulp verleend.

3. Maaltijden aan huis

We stellen een daling vast van het aantal gezinnen en van het aantal genomen maaltijden.

Tabel 23: Overzicht maaltijden aan huis Warme maaltijden

Aantal gezinnen

Aantal maaltijden

2009 287 50.687

2010 287 52.914

2011 323 56.809

2012 349 55.988

2013 319 52.403

4. Zorgcoördinatie

Door de organisatie van een multidisciplinair overleg, streeft de dienst een coherent en

toegankelijk zorgaanbod na, op maat van de patiënt. De zorgcoördinator waakt over de opvolging

van de informatie en ondersteuning doorheen het hele zorgproces, dit zowel ten opzichte van de

zorgverstrekker als de patiënt.

Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt georganiseerd bij complexe zorgvragen, waarin vaak

sprake is van een multiproblematiek. Meerdere hulpverleners zitten met de cliënt samen en

stemmen hun hulpverlening op elkaar af. De zorgcoördinator start trajectzorg op in moeilijke

hulpverleningssituaties en helpt aan de uitbouw van de samenwerking tussen residentiële zorg en

thuiszorg. Dit laatste zowel binnen als buiten het OCMW.

De zorgcoördinatie valt onder de wetgeving voor de samenwerkingsverbanden

eerstelijnsgezondsheidszorg. In dit kader heeft het OCMW een overeenkomst met vzw SEL


WOONZORGBELEID 2013

Waasland. OCMW Beveren neemt de functie van ondervoorzitter op en zetelt in de algemene

vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

Tabel 24: Overzicht zorgcoördinatie 2013 Onderwerp Aantal

Zorgcoördinatie 8

Deelname overleg 12

Actieve thuiszorgdossiers 9

III. Woonzorgcentra

1. Aantal woongelegenheden en kamerindeling

Tabel 25: Aantal woongelegenheden per WZC (woonzorgcentrum) met onderscheid tussen

WZC en RVT (rust- en verzorgingstehuis)

31/12/2011 11/06/2012 1/07/2012 17/10/2012 01/01/2013 01/12/2013

BVL

WZC 27 27 22 22 22 22

RVT 25 25 30 30 30 30

Totaal 52 52 52 52 52 52

Briels

WZC 38 38 38 60 58 58

RVT 35 35 35 35 37 37

Totaal 73 73 73 95 95 95

DL (enkel WZC)

41 41

41 41 41 41

De Notelaar

WZC 80 80 79 57 57 57

RVT 89 89 90 90 90 90

Kortverblijf 0 6 6 6 6 6

Totaal 169 169 175 153 153 153

SE (enkel WZC)

30 30 30 30 30 31

TOTAAL 365 365 371 371 371 372


WOONZORGBELEID 2013

Tabel 26: Aantal bedden per type kamer per WZC

Kamerverdeling Aantal bedden per type kamer

WZC Eenpersoonskamer Koppelkamer Totaal

Boeyé-Van Landeghem 42 10 52

Briels 89 6 95

De Linde 37 4 41

De Notelaar 135 20* 155**

Sint-Elisabeth 28 2 30

Sint-Elisabeth vanaf 1/12/2013 29 2 31

*: eenpersoonskamers met tussendeur, zodat van 2 kamers 1 flat voor een echtpaar kan gemaakt worden.

**: in totaal telt De Notelaar 155 kamers, maar er worden er maar 153 bewoond.

2. Dagprijs

Het OCMW genereert haar inkomsten voor de woonzorgcentra als volgt:

inkomsten via de dagprijs die de bewoners betalen aan het OCMW;

inkomsten via subsidies: het overgrote deel van deze subsidies bestaat uit de Riziv-

dagforfait. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere subsidies zoals de subsidies in het

kader van de eindeloopbaanmaatregel, de loonharmonisering en de Vlaamse subsidies voor

de animatiewerking.

Onderstaande tabel geeft de dagprijs van de woonzorgcentra weer. De dagprijs is dezelfde in

alle 5 de woonzorgcentra.

Tabel 27: Evolutie dagprijs WZC

Categorie 1/05/2011 1/05/2012 1/05/2012 01/07/2013

Bewoners opgenomen vóór 1/5/2012

Bewoners opgenomen vanaf 1/5/2012

Alleenstaande € 44,26 € 46,26 € 48,26 € 48,90

Alleenstaande in meerpersoonskamer € 39,93 € 41,83 € 43,83

Koppels kleine flat** € 65,77 € 68,76 € 71,76 € 72,71

Koppels grote flat (WZC Boeyé-VL)* € 83,57 € 85,46 € 85,46 € 86,60

Kortverblijf € 50,00 € 50,54

Dagverzorgingcentrum halve dag € 10,00 € 10,11

Dagverzorgingcentrum volledige dag € 20,00 € 20,22

* Een echtpaar betaalt voor een grote flat in woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem sinds 1

juli 2013 86,60 EUR. Ook een alleenstaande kan terecht in een grote flat. In dat geval krijgt hij

een korting op de dagprijs van 10 EUR, wat neerkomt op een dagprijs van 76,60 EUR vanaf 1 juli

2013.

** In WZC Boeyé-Van Landeghem kan ook een alleenstaande verblijven in een kleine flat. In dat

geval krijgt hij een korting van 10 EUR, wat neerkomt op een dagprijs van 62,71 EUR vanaf 1 juli

2013.


WOONZORGBELEID 2013

In de dagprijs van de woonzorgcentra van OCMW Beveren zijn volgende niet-verplichte zaken in

de prijs begrepen:

het wassen en strijken van het persoonlijk linnen van de bewoners (met uitzondering van

handwas en droogkuis)

6 kappersbeurten

de bijdrage voor het ziekenfonds

Bijvoedingen, vervangvoedingen en enterale (sonde-)voeding zijn niet begrepen in de dagprijs.

Deze producten worden aangekocht bij de apotheker en via het systeem voorschot ten gunste

van derden gefactureerd aan de bewoner.

Bewoners die geen gebruik maken van de maaltijden van het woonzorgcentrum, krijgen een

korting op de dagprijs voor de niet-gebruikte maaltijden ten bedrage van 5 EUR sinds 1 mei 2012.

Voordien bedroeg deze korting 3,35 EUR.

3. Riziv-dagforfait en aantal gefactureerde dagen

Riziv-Dagforfait:

De Riziv-dagforfait is het bedrag dat het Riziv tussenkomt per bewoner en per dag dat de

bewoner effectief verblijft in het woonzorgcentrum.

Tabel 28: Evolutie Riziv-dagforfait

WZC 1/5/2011 1/1/2012 1/2/2012 1/7/2012 17/10/2012 1/12/2012 1/1/2013

Boeyé-Van Landeghem € 30,37 € 36,69 € 37,43 € 42,10 € 42,93 € 50,18

Briels € 35,86 € 37,24 € 37,99 € 35,72 € 36,43 € 41,98

De Linde € 21,73 € 20,17 € 20,58 € 20,99 € 20,57

De Notelaar € 42,91 € 43,62 € 44,50 € 44,46 € 46,24 € 47,17 € 49.71

Sint-Elisabeth € 29,18 € 29,00 € 29,59 € 30,18 € 25,67

De dagforfaits van de drie RVT-woonzorgcentra zijn in 2013 alle drie aanzienlijk gestegen. De

oorzaak hiervoor zijn enerzijds de stijgende zorggraad en anderzijds de wijzigingen in het aantal

(RVT-)woongelegenheden in 2012. Vooral in Boeyé-Van Landeghem is het dagforfait sterk

gestegen omwille van de stijgende zorggraad.

In Sint-Elisabeth is het dagforfait met meer dan 4 EUR gedaald. Dit heeft te maken met de

daling van de zorggraad. Ook in De Linde kent het dagforfait een lichte daling omwille van de

lagere zorggraad.

Aantal gefactureerde dagen aan het Riziv:

Het aantal gefactureerde dagen is het totaal aantal dagen waarvoor het woonzorgcentrum het

Riziv-dagforfait heeft gekregen.


WOONZORGBELEID 2013

Tabel 29: Evolutie gefactureerde dagen aan het Riziv

WZC 2012 2013

Max. bezetting

Aantal dagen

Percentage Max. bezetting

Aantal dagen

Percentage

Boeyé-Van Landeghem 19.032 18.588 97,67% 18.980 18.235 96,07%

Briels 28.390 26.756 94,24% 34.675 32.859 94,76%

De Linde 15.006 14.494 96,59% 14.965 14.756 98,60%

De Notelaar 61.406 59.487 96,87% 55.845 54.102 96,88%

Sint-Elisabeth 10.980 10.563 96,20% 10.981 10.589 96,43%

Totaal 134.814 129.888 96,35% 135.446 130.541 96,38%

Het aantal gefactureerde dagen is in 2013 gelijk gebleven aan dat van 2012.

In WZC Boeyé-Van Landeghem is het aantal gefactureerde dagen gedaald. Dit heeft als oorzaak

dat enkele grote flats tijdelijk niet bewoond waren.

WZC Briels kent een laag aantal gefactureerde dagen. Dit komt ook door de tijdelijke leegstand

van enkele woongelegenheden.

In WZC De Linde werd na de daling van het aantal gefactureerde dagen in 2012, sterk ingezet op

het verhogen van dit aantal, wat resulteert in een zeer hoge bezettingsgraad van 98,60 procent.

Totaal aantal gerealiseerde ligdagen:

Het totaal aantal gerealiseerde ligdagen bestaat uit de som van de aan het Riziv gefactureerde

ligdagen en de afwezigheidsdagen van de bewoners. De afwezigheidsdagen omvatten zowel de

ziekenhuisopnames als andere mogelijke afwezigheden van bewoners (bv. een bewoner die enkele

dagen op vakantie gaat, bij familie gaat logeren, …) en de 5 dagen waarvoor na overlijden een

verminderde dagprijs dient betaald.

Tabel 30: Totaal gerealiseerde ligdagen WZC

De laatste kolom van bovenstaande tabel geeft de bezettingsgraad van het woonzorgcentrum

weer: dit percentage toont aan hoeveel procent van de bedden er in 2013 bezet waren. In 2013

was dit gemiddeld 99,06 procent. Algemeen kan geconcludeerd worden dat de woonzorgcentra

een hoog aantal gerealiseerde ligdagen behalen.

WZC maximaal

mogelijke

bezetting

2012

aantal

ligdagen

2012

gerealiseerde

bezettingsgraad

2012 in %

maximaal

mogelijke

bezetting

2013

aantal

ligdagen

2013

gerealiseerde

bezettingsgraad

2013 in %

Boeyé-Van

Landeghem

19.032 18.892 99,26% 18.980 18.761 98,85%

Briels 28.390 27.595 97,20% 34.675 34.127 98,42%

De Linde 15.006 14.828 98,81% 14.965 14.932 99,78%

De Notelaar 61.406 60.915 99,20% 55.845 55.431 99,26%

Sint-Elisabeth 10.980 10.807 98,42% 10.981 10.927 99,51%

Totaal 134.814 133.037 98,68% 135.446 134.178 99,06%


WOONZORGBELEID 2013

4. Gemiddelde verblijfsduur

De gemiddelde verblijfsduur van een bewoner in het woonzorgcentrum wordt weergegeven via

het aantal dagen dat een bewoner gemiddeld in het woonzorgcentrum verblijft.

Tabel 31: Gemiddelde verblijfsduur per WZC in aantal dagen

WZC 2012 2013

Boeyé-Van Landeghem 1.083 (2jr, 11md, 23d) 975 (2jr, 8md, 5d)

Briels 899 (2jr, 5md, 19d) 852 (2jr, 4md, 2d)

De Linde 1.547 (4jr, 2md, 27d) 1.606 (4jr, 4md 26d)

De Notelaar 1.405 (3jr, 10md, 10d) 1.017 (2jr, 9md, 17d)

Kortverblijf 35 68

Sint-Elisabeth 1.302 (3jr, 6md, 27d) 1.112 (3jr, 17d)

Gemiddeld 1.247 (3jr, 4md en 29d) 1.112 (3jr, 17d)

De opmerkelijke daling van de verblijfsduur in WZC De Notelaar is wellicht te verklaren door de

sterk toegenomen zorggraad in deze voorziening.

5. Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de bewoners in de verschillende woonzorgcentra ligt tussen 84 en 87

jaar.

Tabel 32: Gemiddelde leeftijd bewoners WZC

6. Overlijden/ontslag en nieuwe opnames

Tabel 33: Aantal overleden en ontslagen bewoners WZC in 2013

WZC 2013

Overleden Ontslag Totaal

De Notelaar 43 0 43

Kortverblijf 2 66 68

Briels 35 18 53

Boeyé-Van Landeghem 22 2 24

De Linde 5 0 5

Sint-Elisabeth 6 4 10

WZC 31/12/2012 31/12/2013

Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd

Boeyé-Van Landeghem 87 87

Briels 84 84

De Linde 85 87

De Notelaar 84 85

Sint-Elisabeth 85 87


WOONZORGBELEID 2013

In 2013 werden in WZC Briels 18 bewoners ontslagen. Het merendeel hiervan is verhuisd naar

een ander woonzorgcentrum van OCMW Beveren. Deze bewoners hadden zich op verschillende

wachtlijsten ingeschreven en werden in afwachting van de opanme in het woonzorgcentrum van

hun voorkeur, opgenomen in woonzorgcentrum Briels. Eén bewoner van WZC Briels is terug naar

huis gekeerd.

Tabel 34: Aantal nieuwe opnames in de WZC in 2013

WZC 2013

Herkomst Andere KV WZC Thuis Ziekenhuis Totaal

Boeyé-Van Landeghem 2 3 5 4 14

Briels 6 23 10 46 85

De Linde 2 4 7 4 17

De Notelaar 17 7 12 15 51

Kortverblijf 11 0 17 8 36

Sint-Elisabeth 1 2 9 3 15

IV. Centrum voor kortverblijf

Woonzorgcentrum De Notelaar beschikt over 6 woongelegenheden in kortverblijf.

Het kortverblijf is een zorghotel van OCMW Beveren dat tijdelijk opvang en begeleiding biedt

aan senioren met fysieke en/of psychische zorgbehoeften. De begeleiding en ondersteuning

gebeurt met het oog op een terugkeer naar de thuissituatie. Wanneer thuisverzorging tijdelijk

niet mogelijk is, kan deze periode overbrugd worden door een kortverblijf. Na een verblijf in het

ziekenhuis kan de senior niet onmiddellijk terug naar huis om fysische, psychische of andere

redenen.

Een oudere kan wettelijk gezien maximaal 90 dagen per jaar terecht in hetzelfde centrum voor

kortverblijf, waarvan maximaal 60 opeenvolgende dagen.

In De Notelaar zijn 4 woongelegenheden voor kortverblijf voorzien in een open (somatische)

woongroep. Er zijn ook 2 woongelegenheden voor kortverblijf in een beveiligde woongroep voor

ouderen met oriëntatieproblemen in tijd en ruimte.

De kamers zijn volledig ingericht met aangepast meubilair, koelkast en voorzien van een sanitaire

cel met wastafel, douche en toilet.

Tabel 35: Kenmerken gebruikers CKV 2013

Geslacht Verblijfsduur in dagen

Aantal mannen 19

Kortste verblijfsduur 2

Aantal vrouwen 50

Langste verblijfsduur 150

Totaal 69

Gemiddelde verblijfsduur 33

Leeftijd jongste gebruiker 40

Leeftijd oudste gebruiker 98

Gemiddelde leeftijd 69


WOONZORGBELEID 2013

Tabel 36: Zorgprofiel gebruikers CKV 2013

Aantal opnames Aantal aanwezigheidsdagen

O 13 239

A 10 259

B 32 931

C 5 214

Cd 8 324

totaal 68 1967

Maximale bezetting 2013 2190

Gemiddelde bezetting 89,82 %

V. Dagverzorgingscentrum De Sloester

Dagverzorgingscentrum De Sloester is gehuisvest aan het woonzorgcentrum De Notelaar, maar

vormt een aparte entiteit. Het biedt opvang aan een 15-tal zorgbehoevende, thuiswonende

senioren. Een professioneel team biedt een aangepaste verzorging, zinvolle activiteiten en sociale

contacten aan. Zij stimuleren de zelfstandigheid van de gebruiker en geven hem de kans om

zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

De partner of mantelzorger die instaat voor de dagelijkse verzorging, krijgt zo de nodige

ondersteuning in de zorg voor de zorgbehoevende oudere.

DVC De Sloester is één van de schakels in de woonzorg waardoor zorgbehoevende ouderen zo

lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 66 verschillende gebruikers

Tabel 37: Gemiddeld aantal gebruikers per dag DVC in 2013

Aantal dagen Gebruikers Gebruikers <6u Totaal

Gemiddeld aantal

gebruikers per dag

Januari 22 247 13 260 11,82

Februari 20 241 2 243 12,15

Maart 21 206 6 212 10,10

April 21 193 8 201 9,57

Mei 20 217 7 224 11,20

Juni 20 209 12 221 11,05

Juli 22 249 14 263 11,95

Augustus 21 260 5 265 12,62

September 21 276 12 288 13,71

Oktober 22 275 13 288 13,09

November 19 255 10 265 13,95

December 21 256 12 268 12,76

Totaal 252 2884 114 2998 11,99


WOONZORGBELEID 2013

Het dagverzorgingscentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd op

feestdagen. In 2013 waren er 252 dagen openingsdagen. Gemiddeld maakten er 12 gebruikers

per dag gebruik van het dagverzorgingscentrum.

Tabel 38: Evolutie gefactureerde zorggraad DVC 2013

Evolutie gefactureerde zorggraad DVC 2013

Januari Februari Maart April Mei Juni

F 3,54 4,95 4,33 4,24 5,05 4,35

Fd 2,68 2,75 3,24 2,86 3,25 3,05

Totaal 6,22 7,70 7,57 7,10 8,30 7,40

Juli Augustus September Oktober November December

F 4,35 4,05 3,95 3,61 4,53 4,48

Fd 3,05 5,24 5,05 5,57 5,89 5,71

Totaal 7,40 9,29 9,00 9,18 10,42 10,19

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een toename is van het aantal gebruikers in De Sloester en

van de zorggraad van deze gebruikers: steeds meer (zwaar) zorgbehoevende gebruikers maken

gebruik van het dagverzorgingscentrum. Dit resulteert in een toenemend aantal gebruikers met

een profiel F of Fd, waarvoor het dagverzorgingscentrum subsidies van het Riziv ontvangt. De

Sloester heeft een erkenning als centrum voor dagverzorging voor 10 gebruikers, wat betekent

dat het per dag maximaal voor 10 gebruikers met een F- of Fd-profiel subsidies van het Riziv kan

ontvangen.

Dagverzorgingscentrum De Sloester beschikt over aangepast vervoer, ook voor

rolstoelgebruikers. De gebruiker kan ook met eigen vervoer naar het dagverzorgingscentrum

komen.

Tabel 39: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer gebruikers DVC Groot-Beveren 2013

Gebruikers Groot-Beveren

Vervoer heen Vervoer terug Vervoer H/T Totaal

januari 0 52 139 191

februari 5 44 134 183

maart 5 23 131 159

april 9 9 121 139

mei 12 5 140 157

juni 16 2 138 156

juli 8 3 175 186

augustus 16 1 173 190

september 21 7 168 196

oktober 16 5 162 183

november 5 17 155 177

december 5 9 165 179

Totaal 118 177 1801 2096


WOONZORGBELEID 2013

Tabel 40: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer DVC gebruikers buiten Groot-Beveren

2013

Gebruikers buiten Groot-Beveren

Vervoer heen Vervoer terug Vervoer H/T Totaal

januari 0 0 0 0

februari 0 0 0 0

maart 0 0 0 0

april 0 0 0 0

mei 0 0 0 0

juni 0 0 0 0

juli 1 0 0 1

augustus 0 0 25 25

september 0 0 29 29

oktober 0 0 36 36

november 0 1 1 2

december 0 0 0 0

Totaal 1 1 91 93

Omwille van de grote vraag naar vervoer, werd in het woonzorgcomité van 27 augustus 2013

beslist dat wie buiten Beveren woont, beroep kan doen op het vervoer in de mate dat dit haalbaar

is voor de rit en de rijtijden niet onnodig lang worden. Dit wordt wekelijks bekeken. Daarnaast

werd beslist dat als de gebruiker langer dan 4 weken afwezig is, het recht op vervoer vervalt. Bij

terugkomst wordt opnieuw bekeken wanneer de gebruiker van het vervoer gebruik kan maken. Op

die manier kan het vervoer optimaal ingezet worden voor alle gebruikers en worden geen plaatsen

onnodig gereserveerd voor afwezige bewoners.

VI. Serviceflatgebouw Hof Ter Noten

Hof Ter Noten telt 34 appartementen. Het serviceflatgebouw grenst aan het nieuwe

woonzorgcentrum De Notelaar, maar vormt een volledig aparte entiteit met een aparte ingang en

inkomhal. Elke flat is rolwagentoegankelijk en is volledig aangepast aan de behoeften en noden

van de hedendaagse senioren. Alle flats in Hof Ter Noten beschikken over een

noodoproepsysteem.

De dagprijs bedraagt:

Tabel 41: Evolutie dagprijs Hof Ter Noten

2012 1/7/2013

Kleine flats: 25 EUR 25,27 EUR

Middelgrote flats: 28 EUR 28,30 EUR

Grote flats: 33 EUR 33,36 EUR

De dagprijs geldt per flat, ongeacht of deze wordt bewoond door een koppel of een

alleenstaande. In de dagprijs zijn de volgende zaken inbegrepen: de huur van de flat, het normaal

gebruik van het noodoproepsysteem, onderhoud van de gemeenschappelijke delen, liften en tuin,

afvalophaling, waterverbruik, verwarmingskosten en het kuisen van de ramen langs de


WOONZORGBELEID 2013

buitenzijde. De bewoner zorgt zelf voor een telefoon- en televisieabonnement. Voor de

individuele elektriciteitskost wordt gewerkt met een maandelijks voorschot en een jaarlijkse

afrekening.

Op 31 december 2013 waren er 33 flats verhuurd.

Tabel 42: Nieuwe verhuringen Hof Ter Noten 2013

Nieuwe verhuringen 2013

Aantal verhuurde flats op 31/12 33

Aantal nieuwe verhuringen 7

Tabel 43: Ontslagen/overleden bewoners Hof Ter Noten 2013

Ontslagen/Overleden bewoners 2012 2013

Overleden 1 7

Verhuis naar woonzorgcentrum 3 2

Andere 0 2

Tabel 44: Bezetting Hof Ter Noten 2013

Bezetting flats 2012 2013

Alleenstaande Mannen 6 4

Alleenstaande Vrouwen 12 16

Aantal koppels 15 13

Totaal aantal bewoners 48 46

Gemiddelde leeftijd 2012 2013

Alleenstaande 83 jaar 81 jaar

Koppels 81 jaar 80 jaar

VII. Seniorenflats/serviceflats De Beuken

1. Bewoning flats

Op 31 december 2013 waren alle 70 flats in De Beuken bewoond, waarvan 56 door alleenstaanden

en 12 door koppels (totaal aantal bewoners: 80).

In 2013 waren er 8 nieuwe verhuringen. Bewoners verlieten De Beuken omwille van opname in een

woonzorgcentrum of door overlijden.

Tabel 45: Bezetting flats De Beuken

2010 2011 2012 2013

Aantal verhuurde flats op 31/12 70 70 68 70

Aantal nieuwe verhuringen 6 4 7 8


WOONZORGBELEID 2013

Ontslagen/Overleden bewoners 2013

Overleden 2

Verhuis naar woonzorgcentrum 6

Andere 0

Bezetting flats 2013

Alleenstaande Mannen 17

Alleenstaande Vrouwen 40

Aantal koppels 13

Totaal aantal bewoners 83

Gemiddelde leeftijd 2013

Alleenstaande 82 jaar

Koppels 81 jaar

2. Dagprijs De Beuken

Sinds 1 december 2012 is De Beuken erkend als serviceflatgebouw. Bijgevolg werd de huurprijs

omgevormd tot een dagprijs. De dagprijs bedraagt 20 EUR.

Wie wenst, kan een overdekte ondergrondse parkeerplaats huren op de site De Notelaar.

Voor oneigenlijk gebruik van het noodoproepsysteem wordt 10 EUR per keer aangerekend. Het

normale gebruik van het noodoproepsysteem is in de dagprijs begrepen.

VIII. Woningcomplex met dienstverlening Vrasene

Het woningcomplex met dienstverlening in Vrasene telt 10 woningen waarin bejaarde

alleenstaanden of echtparen verblijven. Dit woningcomplex is erkend door het Vlaams

Agentschap Zorg en Gezondheid als serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening.

Op 31 december 2013 waren de 10 woningen bewoond.

Tabel 46: Evolutie dagprijs woningencomplex met dienstverlening Vrasene

WCD 1/05/2011 1/01/2012 1/07/2013

Dagprijs € 8,31 € 8,63 € 8,73

Vaste kosten € 6,20 € 6,20 € 6,20


WOONZORGBELEID 2013

IX. Seniorenwoningen

Naast De Beuken en het woningcomplex met dienstverlening verhuurt het OCMW nog andere

woningen of flats aan senioren. Deze verhuring gebeurt op basis van een wettelijk

verhuurcontract.

12 appartementen, Hazaarddam te Melsele

Dit zijn twaalf appartementen, gelegen aan de Hazaarddam nr.6 en nr.8. Elf appartementen

hebben twee slaapkamers en 1 appartement heeft 1 slaapkamer. De bewoners hebben de

mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in het woonzorgcentrum Briels.

De huurprijs bedraagt 274,06 EUR per maand. Bij aanvang van de huur wordt er een

huurwaarborg betaald. Deze bedraagt 2 maal de maandelijkse huurprijs. Voor het huren van de

garage betaalt men maandelijks 32,40 EUR .

20 woningen, Beverse Dijk, Kallo

Aan de Beverse Dijk 7 tot en met 45 zijn 20 seniorenwoningen gelegen. Deze woningen hebben

één slaapkamer. De senioren van deze woningen wonen volledig zelfstandig, maar kunnen naar

keuze deelnemen aan de activiteiten in het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem. Daar kan

men ook gebruik maken van het restaurant.

De huurprijs voor deze woningen bedraagt maandelijks 232,61 EUR. Daarnaast betaalt men

maandelijks 37,18 EUR als voorschot op water- en gasverbruik.

15 woningen, Tuinwijkstraat, Kieldrecht

In de Tuinwijkstraat 34 tot en met 62 bevinden zich 15 seniorenwoningen met één slaapkamer.

De huurprijs bedraagt maandelijks 276,98 EUR. De huurwaarborg bedraagt tweemaal de

maandelijkse huurprijs.

Hof van Nespen: 19 woningen, Peerkenswegel, Haasdonk

Hof van Nespen is gelegen in het dorpscentrum van Haasdonk, vlak naast woonzorgcentrum De

Linde. Hof van Nespen bestaat uit 19 individuele woningen die aangepast zijn aan de wensen en

noden van de hedendaagse oudere. Ze bevinden zich volledig op het gelijkvloers en zijn aangepast

aan rolwagengebruikers. De huurprijs bedraagt maandelijks 664,05 EUR.

Daarnaast betaalt men maandelijks 20 EUR voor bijkomende vaste kosten (het onderhoud van de

gemeenschappelijke tuin, de fietsenberging, het reinigen van de dakvensters,…).

Tabel 47: Evolutie huurprijzen seniorenwoningen

Hof Van Nespen, Haasdonk 2011 2012 2013

Huurprijs 650,00 EUR 650,00 EUR 664,05 EUR

Vaste kosten 20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR

Beverse Dijk, Kallo



Tuinwijkstraat, Kieldrecht




WOONZORGBELEID 2013

Hazaarddam, Melsele



Huur garage 30,72 EUR 31,72 EUR 32,40 EUR

X. Dienstencentrum De Beuken

Het dienstencentrum De Beuken richt zich tot alle Beverse senioren vanaf 60 jaar. Ze kunnen er

terecht voor:

een warme maaltijd in het seniorenrestaurant

de cafetaria

de leeszaal

allerlei activiteiten

het gebruik van het kapsalon/pedicuresalon (met de eigen kapster/pedicure)

het gebruik van de badkamer met een bad met stoellift (onder begeleiding van een

thuisverzorger).

1. Seniorenrestaurant

Tabel 48: Aantal gebruikte maaltijden seniorenrestaurant

Maand 2009 2010 2011 2012 2013

Januari 927 911 869 825 900

februari 865 822 801 859 927

Maart 891 841 951 973 976

April 848 931 920 874 843

Mei 732 823 824 863 900

Juni 820 903 745 954 844

Juli 871 919 732 939 707

augustus 908 902 804 1.027 753

september 1.002 868 825 983 698

oktober 1.051 877 774 1.039 719

november 884 783 702 961 651

december 961 897 919 799 633

Totaal 10.760 10.477 9.866 11.096 9.551

Evolutie aantal verbruikte maaltijden seniorenrestaurant

Het aantal maaltijden dat in het dienstencentrum De Beuken wordt gebruikt, is aanzienlijk

gedaald in 2013. Vanaf juni is het aantal gebruikers van het seniorenrestaurant sterk afgenomen

omwille van volgende redenen:

- verschillende gebruikers zijn verhuisd naar een woonzorgcentrum of overleden;

- binnen de gemeente is een ruim aanbod aan horecazaken die een relatief goedkope lunch

aanbieden;


WOONZORGBELEID 2013

- er zijn in de gemeente verschillende traiteurs die zich steeds meer toespitsen op het aan

huis leveren van kant- en klare maaltijden;

- sinds de eenmaking van de website van gemeente en OCMW, is het voor ouderen minder

gemakkelijk om de menu van het seniorenrestaurant te raadplegen op de website;

- er wordt niet actief publiciteit gemaakt voor het seniorenrestaurant, waardoor niet alle

potentiële gebruikers het aanbod kennen.

Tabel 49: Kostprijs maaltijden seniorenrestaurant

Menu 2010 2011 2012 2013

Gewone menu € 6,75 € 7,00 € 7,00 € 7,25

Chefmenu € 9,50 € 9,75 € 9,75 € 10,00

Koude schotel € 6,75 € 7,00 € 7,00 € 7,25

Dieetmaaltijd € 7,50 € 7,50 € 7,75 € 8,00

2. Activiteitenaanbod

Activiteitenaanbod

Het activiteitenaanbod van het dienstencentrum bestaat uit drie soorten activiteiten:

informatieve activiteiten

vormende activiteiten

recreatieve activiteiten

In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten die in 2011

werden georganiseerd.

Hobbyclubs

Volgende hobbyclubs organiseren hun activiteiten in het dienstencentrum. De activiteiten staan

open voor de leden van de hobbyclubs en voor de bezoekers van het dienstencentrum.

Kaartersclub De Beuken

Hobbyclub Okra

Hobbyclub NKB

Tekenaarsclub Okra

Seniorenweek

In 2013 kende de seniorenweek een goedgevuld en gevarieerd programma. Naast de reguliere

activiteiten zoals bingo en kaarten, werd in samenwerking met Syntra een beauty- en

verwenmoment georganiseerd en vond een voorstelling van het verteltheater MIST plaats, in

samenwerking met de Gezinsbond en de dienst thuiszorg van het OCMW.


WOONZORGBELEID 2013

Projecten en nieuwe activiteiten in 2013:

In 2013 werden volgende nieuwe activteiten en projecten opgestart:

- elk kwartaal wordt een quiz georganiseerd

- een beauty- en verwenmoment (zie seniorenweek)

- een tentoonstelling van de hobbyclubs

- samenwerking met de dansgroep Salta

Activiteitenaanbod dienstencentrum De Beuken

Tabel 50: Activiteitenaanbod De Beuken 2013

Informatieve activiteiten 2012 Aantal Informatiee activiteiten 2013 aantal

Ziekenzorg 4 Ziekenzorg 7

Infomomenten over Hof Ter Noten 2 Bibliotheek 22

GSM-project ism Vormingplus 1

TOTAAL 10 30

Vormingsactiviteiten 2012 Aantal Vormingsactiviteiten 2013 Aantal

Hobbyclub ism Okra en NKB 32 Hobbyclub ism Okra en NKB 29

Tekenen en schilderen ism Okra 45 Tekenen en schilderen ism Okra 32

Vorming thuiszorg 2 Theatier Dementie 2

Vorming ism ziekenzorg 1 Tentoonstelling hobby 1

TOTAAL 80 64

Recreatieve activiteiten 2012 Aantal Recreatieve activiteiten 2013 Aantal

Filmvoorstelling 3 CD luistermoment 2

Optreden 4 Optreden 6

Bingonamiddag 10 Bingonamiddag 12

Wandelclub: te voet naar Gaverland 40 Wandelclub 39

Uitstappen 1 Enveloppenslag 1

Modeshow 2 Modeshow 2

Pannenkoekenbak 10 Pannenkoekenbak 4

Eucharistievieringen 3 Ijssalon 2

Turnen 41 Turnen 4

Kaarten 47 Kaarten Okra en Westakkers 38

Kerstfeest 1 Zoete Zonde 4

Quiz 1

Sint op bezoek 1

Beauty- en verwenmoment 1

Religieuze vieringen 2

Kerstfeest 1

Verwenkoffie 1

Volksspelen 5

TOTAAL 162 TOTAAL 126


WOONZORGBELEID 2013

3. Doelstellingen 2013 en evaluatie van de doelstellingen

Tussen eind 2012 en maart 2013 was er in De Beuken geen verantwoordelijke aanwezig. In maart

2013 startte de nieuwe verantwoordelijke. De klemtoon lag in 2013 bijgevolg op de kennismaking

met de gebruikers en de dagelijkse werking van het dienstencentrum en het seniorenrestaurant.

XI. Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron

1. Inleiding

De Bron biedt opvang aan volwassen personen met een verstandelijke beperking. De gasten van

het home wonen in De Bron; de personen die opgevangen worden in het dagcentrum keren

dagelijks naar hun familie terug.

Het home is erkend voor 30 residenten (waarvan 2 nursing), het dagcentrum voor 15 personen.

Het project “beschermd wonen” huisvest 4 bewoners in een appartement op de Grote Markt in

Beveren. De bewoners volgen overdag de activiteiten van het dagcentrum en krijgen dagelijks

enkele uren begeleiding.

Op 31 december 2013 waren er 17 volwassen personen met een mentale beperking ingeschreven

in het dagcentrum (waarvan 3 deeltijds), 30 bewoners in het home (waarvan 2 bedden nursing) en

4 in beschermd wonen.

Daarnaast voorziet De Bron ook in een logeerfunctie. Dit is opvang voor een kortere duur van

minstens twaalf uur met een overnachting inbegrepen. Per persoon kunnen maximum dertig dagen

logeerdagen toegekend worden binnen één voorziening. Het totale aantal logeerdagen wordt

jaarlijks vastgesteld door het Vlaams Agentschap. In 2013 werd in De Bron beroep gedaan op 74

logeerdagen.

2. Aan- en afwezigheidsdagen

Tabel 51: Bezettingscijfers Home De Bron 2013

Home De Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Home + Nursing (30) - aanwezigheidsdagen 9.032 9.263 9.173 9.016 9.154 9.383

Home + Nursing (30) - afwezigheidsdagen 2280 2.096 1.978 1.981 1.906 1.680

totaal 11.312 11.359 11.151 10.997 11.060 11.063

Home + Nursing - gesubs.

aanwezigheidsdagen 9.032 9.263 9.173 9.016 9.098 9.383

Home + Nursing - gesubs.

afwezigheidsdagen 1.525 1.687 1.777 1.934 1.882 1.567

totaal 10.557 10.950 10.950 10.950 10.980 10.950

% gemiddelde bezetting 103,306 103,73 102.667 100,4292 100,728597 101,032


WOONZORGBELEID 2013

Tabel 52: Bezettingscijfers Dagcentrum De Bron 2013

Dagcentrum De Bron 2008 2009 2010 2011 2012 2013

dagcentrum (15) – aanwezigheidsdagen 3.327 3.287 3.513 3.265 3.463 3.315

dagcentrum (15) – afwezigheidsdagen 2.186 2.282 2.327 2.455 2.310 2.689

totaal 5.513 5.469 5.850 5.720 5.773 6.004

dagen begeleid werken

77 82 86

dagcentrum - gesubs. Aanwezigheidsdagen 3.327 3.287 3.513 3.288 3.472 3.315

dagcentrum - gesubs. Afwezigheidsdagen 2.135 2.188 1.962 2.187 2.018 2.160

totaal 5.462 5.475 5.475 5.475 5.490 5.475

% gemiddelde bezetting 100,694 101,717 106.667 104,4749 105,154827 109,6621 *: Voor het dagcentrum zijn er nog geen officiële cijfers van de gesubsidieerde aanwezigheidsdagen.

Er werd beroep gedaan op 74 logeerdagen. Dit is een daling tegenover de vorige jaren, omwille

van beperkingen die gesteld werden door de infrastructuur in het oude gebouw van De Notelaar.

3. Activiteiten, vriendenkring en gebruikersraad

De vriendenkring is een collectief overlegorgaan ontstaan op eigen initiatief van de ouders van de

gebruikers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers. In samenwerking met de voorziening

behartigt de vriendenkring het welzijn van de bewoners. De vereniging fungeert als spreekbuis

van de bewoners en/of hun vertegenwoordigers.

In 2013 is de vriendenkring 4 keer samengekomen om te vergaderen en organiseerde de volgende

activiteiten: nieuwjaarsreceptie op 11 januari, lentefeest in zaal Olympia op 19 april ,café-

namiddag op 22 mei, daguitstap naar Plankendael op 11 september, herfstwandeling op 6 oktober

op Fort Liefkenshoek, gespreksnamiddag op 10 december rond “Palliatieve zorg” en gratis

kaarten voor bewoners voor theatermusical “Kwaad Bloed” in Ter Vesten.

De gebruikersraad is een wettelijk collectief overlegorgaan dat participatie van de gebruikers of

hun wettelijke vertegenwoordigers in de voorziening garandeert.

Beide partijen, voorziening en gebruikers, kunnen advies inwinnen en uitbrengen inzake de

verhouding tussen beiden. De voorziening is bovendien verplicht de standpunten, die de

gebruikersraad wenst mee te delen, te aanhoren en hierop een antwoord te formuleren. De

voorziening verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie over de beslissingen

die de woon- en leefsituatie van de gebruikers betreffen en inzake andere elementen die de

gebruikers als groep aanbelangen.

In 2013 vergaderde de gebruikersraad 4 keer.


WOONZORGBELEID 2013

XII.Woonzorgbeleid: vooropgestelde doelstellingen en

evaluatie

Realisatie van de afdeling woonzorg: gerealiseerd

De dienst seniorenzorg bestond aanvankelijk uit de seniorencoördinator, woonzorgcentra,

dagverzorgingscentrum en serviceflats. In uitvoering van de audit die het studiebureau Deloitte

in 2009 uitvoerde in het OCMW Beveren, werd deze dienst in 2013 volledig hervormd tot de

afdeling woonzorg, met aan de leiding een afdelingshoofd. Op 15 april 2013 startte het

afdelingshoofd woonzorg, dat onder andere door een stafmedewerker woonzorg wordt

bijgestaan.

Sinds 1 september 2013 behoort het home, dagcentrum en beschermd wonen De Bron en het

toekomstig dagcentrum NAH De Stroom tot de afdeling woonzorg en niet meer bij facility

management.

Sinds 1 december 2013 hoort de dienst thuiszorg bij de afdeling woonzorg in plaats van bij de

afdeling maatschappelijke dienstverlening.

In deze nieuwe afdeling zijn dus alle diensten en voorzieningen die zich richten tot een

woonzorgvraag (gehandicapten, ouderen, gezinnen), verenigd in 1 afdeling.

De bevoegdheden van het woonzorgcomité werden aan deze nieuwe structuur aangepast in de

raad van 20 november 2013.

In 2014 wordt de geïntegreerde werking van de nieuwe afdeling verder uitgebouwd.

Dienst thuiszorg: Vermaatschappelijking van de zorg: gedeeltelijk gerealiseerd.

Vermaatschappelijking van de zorg beoogt om ouderen en mensen met een verstandelijke,

lichamelijke of psychische beperking in de samenleving te positioneren als volwaardige burgers

met beperkingen én mogelijkheden. Dit is en blijft ook de komende jaren een kerntaak van de

dienst thuiszorg. Vermits dit een continu proces is, werd de doelstelling gedeeltelijk

gerealiseerd.

In de praktijk zien we een afbouw of beperktere uitbreiding van bestaande residentiële

hulpverleningsvormen en meer zorg aan huis en de heroriëntatie of creatie van een

ondersteunend zorgaanbod . Dit zowel in de sector ouderenzorg als in de sectoren voor personen

met een handicap, jongerenwelzijn, geestelijke gezondheidszorg, enz.

De vermaatschappelijking neemt verschillende vormen aan:

Preventie en sensibilisering van de maatschappij

Aandacht voor vroegdetectie en –interventie van problemen

Meer “gespecialiseerde” gezondheidszorg in de eerstelijnszorg

Een naadloze overgang bekomen tussen eerstelijn en de tweede en derde lijn

Outreachend werken naar meer zorg en ondersteuning thuis

Een betere samenwerking tussen thuiszorg en andere eerstelijnsactoren voor specifieke

doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, personen met een psychische problematiek,

personen met een handicap

Sectordoorbrekende samenwerking op en met de domeinen ‘werk’ en ‘wonen’

Deze nieuwe oriëntatie van het zorglandschap, vraagt een grondige samenwerking en afstemming.

De werkwijze van vele diensten wordt momenteel volop aangepast. Er wordt in elke sector een

stramien bedacht om dit veranderingsproces te begeleiden. Medewerkers worden gecoacht om

met de verschillende doelgroepen en problematieken te werken.


WOONZORGBELEID 2013

Verder werken aan de realisatie van het zorgstrategisch plan - WZC Briels:

gedeeltelijk gerealiseerd

Eind 2012 startte de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Briels in Melsele. Om de werking in

het nieuwe gebouw voor te bereiden, werden in 2013 verschillende werkgroepen samengesteld.

Zij bereiden de nieuwe dagelijkse werking voor binnen de algemene visie op de woonzorgcentra.

Zorgstrategie woonzorgcentrum De Linde en Sint-Elisabeth: gedeeltelijk gerealiseerd

In 2012 werd onder begeleiding van de firma Probis Consulting een studie gemaakt rond de

toekomst van woonzorgcentra De Linde en Sint-Elisabeth. Het rapport van deze studie werd

voorgesteld aan de raad op 17 april 2013 en aan het college van burgemeester en schepenen op

29 april 2013. Er werd in 2013 nog geen beslissing genomen met betrekking tot deze

zorgstrategie.

Eind 2013 werd de bestaande wetgeving over het zorgstrategisch plan, financieel-technisch plan

en VIPA-subsidies afgeschaft.

Herwerken overeenkomst met CRA (coördinerend en raadgevend arts) voor de RVT

en overeenkomst met de huisartsen van alle WZC: gedeeltelijk gerealiseerd

In het laatste kwartaal van 2013 werd gestart met het opstellen van ontwerp-overeenkomsten

met de CRA en met de huisartsen. Dit ontwerp zal in de eerste helft van 2014 gefinaliseerd

worden.

Omschakeling De Beuken naar erkend serviceflatgebouw: gerealiseerd

De Beuken heeft sinds 1 december 2012 een erkenning als serviceflatgebouw. Sinds deze datum

werden nieuwe bewoners opgenomen volgens de nieuwe schriftelijke overeenkomst en nieuwe

interne afsprakennota.

De omschakeling voor de reeds aanwezige bewoners gebeurde tijdens de maanden januari,

februari en maart 2013, waarbij een aantal informatiesessies voor de bewoners en hun familie

werden georganiseerd.

Op 1 april 2013 hadden alle bewoners een aangepaste interne afsprakennota en schriftelijke

overeenkomst.

Aankoop software voor opvolging, simulatie en optimaliseren Riziv-financiering

woonzorgcentra: gerealiseerd

Op de raad van 19 juni 2013 werd beslist om het opvolgings- en optimalisatiesysteem Riziv-

inkomsten woonzorgcentra ‘Partnerplan’ van de firma Probis Consulting aan te kopen. In

september werd het pakket, dat enerzijds bestaat uit het softwarepakket ‘Cerussa Finn’ en

anderzijds uit advies en rapportage door Probis, in gebruik genomen.

In het eerste jaar wordt per kwartaal een uitgebreide analyse en rapportage opgemaakt door

Probis. Omwille van problemen met de webapplicatie van het Riziv, werden de eerste rapporten

van Partnerplan pas in januari 2014 afgeleverd.

Opvolging zorggraad: gedeeltelijk gerealiseerd

Zoals bepaald in het opnamebeleid in 2008 wordt voor de RVT-voorzieningen gestreefd naar 75%

zwaar zorgbehoevende bewoners (Katz-score B, C en Cd).

In 2013 is enkel in WZC De Notelaar de zorggraad verder gestegen, namelijk met meer dan 4

procent. Op 1 december 2013 werd de doelstelling bijna gehaald (74,5% zwaar

zorgbehoevenden).

Zowel in woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem als in woonzorgcentrum Briels daalde de

zorggraad in 2013. Oorzaken hiervoor zijn:


WOONZORGBELEID 2013

- Voor Boeyé-Van Landeghem: het niet vinden van geschikte kandidaten met een zwaar

zorgprofiel voor de grote flats, waardoor deze tijdelijk leegstonden en werden ingevuld

met licht zorgbehoevende ouderen;

- Voor Briels: midden 2013 bevonden zich geen kandidaten met een zware zorggraad op de

wachtlijst van dit woonzorgcentrum. Dit komt omdat het woonzorgcentrum zich op de

vroegere locatie bevindt van De Notelaar. Hierdoor nam men enkele licht-

zorgbehoevende ouderen op in het woonzorgcentrum.

In de twee kleinere woonzorgcentra De Linde en Sint-Elisabeth wordt gestreefd naar 40% zwaar

zorgbehoevende bewoners. Hoewel midden 2013 de zorggraad in WZC De Linde sterk gedaald

was, is de gemiddelde zorggraad in 2013 gestegen met bijna 2 procent in vergelijking met 2012.

Ook in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth steeg de zorggraad in 2013 met iets meer dan 1 procent

in vergelijking met 2012.

Evaluatie van het opnamebeleid voor de woonzorgcentra en andere

woonzorgvoorzieningen: gedeeltelijk gerealiseerd

De doelstelling om een globale evaluatie van het opnamebeleid voor de woonzorgvoorzieningen te

houden, werd gedeeltelijk gerealiseerd. Doorheen het jaar werden een aantal bijsturingen van

het opnamebeleid gedaan, die werden goedgekeurd door het woonzorgcomité. De globale

herziening van het opnamebeleid werd uitgesteld naar 2014.

Evaluatie en bijsturing van de interne afsprakennota en de schriftelijke

overeenkomst van DVC De Sloester: gerealiseerd

Op het woonzorgcomité van 24 september 2013 werden de herwerkte interne afsprakennota en

schriftelijke overeenkomst voor dagverzorgingscentrum De Sloester goedgekeurd. Voor de

reeds aanwezige gebruikers werd een addendum bij de lopende overeenkomst goedgekeurd, dat

op 1 november 2013 in werking trad.

De Bron: Verbetering van de dienstverlening en optimaliseren van het algemeen

comfort van de bewoners: gedeeltelijk gerealiseerd

De mogelijkheden tot deeltijdse opvang in het dagcentrum werden versoepeld, waardoor meer

mensen opvang kunnen krijgen.

Er worden meer vrijwilligers ingeschakeld om individuele activiteiten met bewoners te doen. Zo

krijgen de bewoner meer individuele begeleiding op hun maat en kunnen ze meer deelnemen aan

(activiteiten in) de samenleving.

Op het vlak van verzorging wordt voor zwaarder zorgbehoevende bewoners meer beroep gedaan

op thuisverpleging, zodat de bewoners een goede, professionele medische zorg krijgen.

De Bron: Optimale huisvesting voor de gasten: gedeeltelijk gerealiseerd

De bouw van het dagcentrum NAH ‘ De Stroom’ en het bezigheidshome De Bron is lopende. De

ingebruikname wordt verwacht begin 2015.

De Bron: herwerking kwaliteitshandboek en procedures in het kader van ‘Perspectief

2020’

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat

is de baseline van de nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met

een handicap' van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Deze basisvisie, samen met de nieuwe richtlijnen in het decreet, zorgen ervoor dat de structuur

van het kwaliteitshandboek en een aantal procedures grondig herwerkt werden. Een charter en

protocols voor de verschillende vormen van dienstverlening/wonen en een procedure zelfevaluatie

werden ontwikkeld. Deze zullen in 2014 gefinaliseerd worden en goedgekeurd door de raad.


WOONZORGBELEID 2013

In onderstaande tabel wordt de evolutie van de zorggraad in de 5 woonzorgcentra weergegeven:

Tabel 53: Zorggraad WZC op de eerste dag van de maand in 2013 Katz-score januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december gemidd

De Notelaar O/A 29,75% 30,82% 27,75% 26,19% 25,86% 22,88% 24,18% 23,69% 23,88% 22,32% 21,24% 22,16% 25,06%

B/C 67,63% 67,07% 68,75% 69,13% 71,22% 72,53% 73,78% 73,54% 72,57% 74,38% 74,76% 74,50% 71,66%

Briels O/A 33,78% 35,38% 36,44% 35,72% 33,65% 36,60% 39,21% 40,71% 40,53% 42,00% 41,23% 39,16% 37,87%

B/C 55,87% 55,78% 53,12% 54,78% 61,80% 57,09% 53,67% 52,13% 52,32% 52,92% 53,52% 55,52% 54,88%

Boeyé-Van Landeghem O/A 24,13% 25,00% 25,00% 25,00% 30,08% 29,75% 31,38% 31,77% 32,31% 34,85% 32,00% 30,00% 29,27%

B/C 74,02% 69,71% 70,65% 74,29% 67,63% 63,27% 63,19% 60,79% 63,13% 60,79% 64,48% 68,06% 66,67%

Gemiddelde O/A 29,22% 30,40% 29,73% 28,97% 29,86% 29,74% 31,59% 32,06% 32,24% 33,06% 31,49% 30,44% 30,73%

B/C 65,84% 64,19% 64,17% 66,07% 66,88% 64,30% 63,55% 62,15% 62,67% 62,70% 64,25% 66,03% 64,40%

De Linde O/A 55,85% 55,66% 54,21% 63,66% 68,29% 64,39% 66,41% 64,27% 60,80% 61,93% 61,63% 55,02% 61,01%

B/C 43,98% 41,98% 43,90% 30,00% 30,29% 26,83% 33,44% 33,59% 38,71% 35,88% 37,56% 41,80% 36,50%

Sint-Elisabeth O/A 51,80% 50,37% 53,97% 53,57% 54,10% 62,77% 62,27% 59,57% 61,67% 61,60% 62,67% 61,29% 57,97%

B/C 43,24% 45,05% 44,17% 46,43% 44,61% 37,23% 35,74% 38,04% 34,33% 33,87% 35,23% 35,90% 39,49%

Gemiddelde O/A 56,39% 56,49% 55,97% 61,79% 62,55% 67,97% 65,41% 64,19% 63,48% 65,13% 63,61% 61,15% 62,01%

B/C 43,61% 43,52% 44,04% 38,22% 37,45% 32,03% 34,59% 35,82% 36,52% 34,88% 36,40% 38,85% 37,99%

Tabel 54: Evolutie zorggraad WZC 2009-2013 Gemiddelde zorggraad (% B/C scores) 2009 2010 2011 2012 2013

De Notelaar 54,62% 58,44% 61,54% 67,17% 71,66%

Briels 47,33% 49,01% 53,42% 56,14% 54,88%

Boeyé-Van Landeghem 52,15% 53,72% 60,42% 72,92% 66,67%

Gemiddelde 51,37% 53,72% 58,46% 65,41% 64,40%

De Linde 35,17% 42,34% 35,57% 34,76% 36,50%

Sint-Elisabeth 42,33% 42,33% 43,33% 38,33% 39,49%

Gemiddelde 38,75% 42,33% 39,45% 36,55% 37,99%


KINDEROPVANG WINDEKIND 2013

KINDEROPVANG

WINDEKIND

I. Activiteiten

Het kinderdagverblijf Windekind in Beveren vangt dagelijks ca. 72 kinderen op: 36 kinderen van

0 tot 18 maanden en 36 kinderen van 18 maanden tot ze naar school gaan. De kinderen krijgen

aangepaste, professionele begeleiding in de verschillende ontwikkelingsfasen gebaseerd op de

Reggio Emilia pedagogiek.

Windekind organiseert daarnaast ook flexibele opvang voor maximaal 8 kinderen tot 3 jaar.

Deze opvang wordt aangeboden op zaterdagen, een week in juli, de dagen tussen kerstmis en

nieuwjaar en op brugdagen.

Windekind is erkend door Kind & Gezin.

II. Enkele cijfers

Tabel 55: Cijfers Windekind

Windekind 2011 2012 2013

aantal hele dagen 13.842 13.623 13.514

aantal halve dagen 1.730 1.456 1.304

aantal derde dagen 157 100 173

totaal aantal dagen 15.729 15.179 14.991

aantal kinderen 170 168 164

aantal openingsdagen 291 291 289

% gemiddelde bezetting 99,30 95,83 94,64

gemiddeld aantal kinderen 68,69 66,87 65,18

aantal thuis opgevangen zieke kinderen 31 13 3

aantal opvangdagen zieke kinderen 71 36 6



Windekind bood in 2013 op onderstaande data flexibele opvang aan:

op alle zaterdagen, met uitzondering van de feestdagen;

brugdag 10 mei 2013;

van 22 juli 2013 tem 26 juli 2013;

brugdag 16 augustus 2013

van 27 december 2013 tem 31 december 2013.

In totaal werden er 4.244 kindaanwezigheden en 1.021 flexopvanguren gerealiseerd.

Figuur 6: Openingsdagen Windekind

Er werd een lichte daling vastgesteld van het gemiddeld aantal opgevangen kinderen, het aantal

aanwezigheidsdagen en het gemiddelde bezettingspercentage van de kinderen.

Figuur 7: Aanwezigheidsdagen Windekind

Deze daling kan verklaard worden door volgende factoren:

kinderen die vaak afwezig zijn door ziekte;

een sterke daling van het aantal aanwezige kinderen in de schoolvakanties en op woensdagen;

de economische crisis zorgt ervoor dat ouders hun kind vaker thuis opvangen;

in het voorjaar van 2013 was de wachtlijst van Windekind weggewerkt waardoor een

onmiddellijke opstart van kinderen tijdelijk niet mogelijk was.

Kind & Gezin bepaalt dat Windekind op jaarbasis een minimaal bezettingspercentage van 80%

dient te halen. Ondanks een lichte daling van het aantal aanwezigheidsdagen behaalt Windekind

een bezettingspercentage van 94,64%.

288

289

290

291

2010 2011 2012 2013

291 291 291

289

Openingsdagen

Openingsdagen

14000

14500

15000

15500

16000

16500

2010 2011 2012 2013

16069 15729 15179 14991

Aanwezigheidsdagen

Aanwezigheidsdagen



Figuur 8: Bezettingsgraad Windekind

Windekind organiseerde tot 31 augustus 2013 ook opvang aan huis van zieke kinderen:

3 kinderen met een totaal van 6 opvangdagen.

Figuur 9: Aantal opvangdagen Windekind

Het aantal opvangdagen voor de thuisopvang bij zieke kinderen is in 2013 drastisch gedaald.

Met ingang van 1 september 2013 werd deze dienstverlening stopgezet.

III. Doelstellingen en realisaties

De beoogde doelstellingen in 2013 waren:

- blijvende aandacht voor de financiële gezondheid van het kinderdagverblijf;

- behalen van de vereiste bezettingscijfers zoals opgelegd vanuit Kind & Gezin;

- streven naar en bewaken van een kwaliteitsvolle kinderopvang.

Realisaties:

- om de inkomsten en uitgaven goed onder controle te houden, werden de vooropgestelde

budgetten strak opgevolgd en werd een optimale bezetting nagestreefd;

90

100

110

2010 2011 2012 2013

101,45 99,3 95,83 94,64

% gemiddelde

bezetting

% gemiddeldebezetting

0

20

40

60

80

2010 2011 2012 2013

55 71

36

6

Aantal opvangdagen

Aantalopvangdagen



- volgens de geldende wetgeving moet 20% van de actieve kinddossiers van Windekind

bestaan uit aanvragen van de voorrangsgroepen, zoals onder andere kinderen van

alleenstaande ouders, kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische

motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het

eigen gezin. In 2013 werd deze vooropgestelde bezetting niet behaald. Windekind ving 19

kinderen uit de voorrangsgroepen op hetgeen gelijk is aan 11,5 %;

- in de tuin van de kinderen vanaf 18 maanden werden onder de veerwippen valtegels

geplaatst;

- in de badkamer van de lopertjes werden de kapotte toiletjes vervangen;

- er werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met positief resultaat.

Actiepunten werden, indien mogelijk, doorgevoerd.

IV. Samenwerking LOK

Windekind neemt deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, dat als gemeentelijke adviesraad

advies geeft aan het lokaal bestuur:

- bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;

- over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen

ervan;

- met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan een stuurgroep oprichten. Deze stuurgroep bestaat uit

vertegenwoordigers van de zelfstandige -en erkende kinderdagverblijven, een afgevaardigde van

het lokaal bestuur, een voorzitter en secretaris.

In 2013 kwam de stuurgroep Lokaal Overleg Kinderopvang 7 keer samen.


KWALITEITSBELEID 2013

KWALITEITSBELEID

I. Inleiding

Integrale kwaliteitszorg is de rode draad doorheen de hele organisatie. In praktijk ligt de focus

en expertise voor de dienst kwaliteit vooral binnen de voorzieningen van de afdeling woonzorg.

Voorzieningen worden gestimuleerd om via het kwaliteitsdecreet, woonzorgdecreet en

perspectief 2020 systematisch te werken aan de kwaliteit van de hulp – dienstverlening.

Multidisciplinair overleg, tevredenheidsonderzoeken, klachtenanalyse en zelfevaluatie zijn een

greep uit de verschillende methoden en instrumenten om kwaliteitszorg vorm te geven. Deze

thema’s worden hieronder verder toegelicht.

II. Kwaliteitszorg in de voorzieningen

1. Communicatie

Om alle medewerkers bewust te maken van het belang van kwaliteitszorg is goede communicatie

noodzakelijk. Onderstaande overlegkanalen hebben als functie: deelnemers informeren,

adviseren, sensibiliseren, betrokkenheid creëren, ontwikkelen van ideeën en concepten of

verbeteracties realiseren.

- Het belangrijkste overlegkanaal voor de dienst kwaliteit is het IKZ-overleg in de

verschillende voorzieningen, dit gebeurt een 4-tal keer per jaar, per voorziening.

- Er is in 2013 een IKZ-forum ontwikkeld om overkoepelende thema’s uit te diepen zoals

bijvoorbeeld klachtenmanagement (zie punt 5).

- De vergaderingen van de animatiecoördinatoren (4x per jaar) en de animatie-ergo

intervisies (3 à 4 keer per jaar) worden georganiseerd, ondersteund en voorgezeten door

de dienst kwaliteit.

- Daarnaast neemt de kwaliteitsdeskundige deel aan het MAT, woonzorgoverleg,

seniorenoverleg, werkgroepen of projectgroepen volgens noodzaak.



2. Verbeterprojecten

Elke voorziening stelt volgens de wettelijke richtlijnen aan het begin van het jaar een eigen

jaarplanning op met concrete doelstellingen en projecten. Deze planning kan geraadpleegd worden

in het kwaliteitshandboek van de voorziening. Aan het eind van het jaar worden alle projecten en

doelstellingen geëvalueerd tijdens het IKZ overleg en de resultaten opgenomen in het

kwaliteitshandboek en het jaarverslag van de voorziening. In dit overzicht beperken we ons tot

enkele grotere projecten.

Campagne handhygiëne:

Naast de gangbare inspecties voert de Vlaamse Zorginspectie ook thematische inspectierondes

uit. Het thema waarmee zij van start gingen in 2013 is handhygiëne en facturatie. We voerden

een sensibiliseringscampagne onder het personeel van de woonzorgcentra om het belang van een

goede handhygiëne extra in de kijker te zetten. Zowel WZC Briels als WZC Sint-Elisabeth

kregen inspectie met een positief rapport als gevolg.

Incontinentiemateriaal:

In 2012 is De Linde reeds van start gegaan met een project rond incontinentiemateriaal. Dit

werd verder gezet in 2013 en gevolgd door de andere woonzorgcentra. Er is geïnvesteerd in

vorming voor personeel rond correct gebruik van materialen, verbruik werd in kaart gebracht en

stock en bestellingen worden nauwkeuriger opgevolgd.

Animatie/ergotherapie optimaliseren:

Enkele voorzieningen hadden animatie als verbeterproject op de jaarplanning gezet. DVC De

Sloester deed beroep op expertise en ondersteuning vanuit De Notelaar, De Linde legde de

klemtoon vooral op het stimuleren van zelfredzaamheid en in Boeyé – Van Landeghem was de

focus eerder gericht naar bewoners met dementie en de stijgende zorggraad. Elk van deze

voorzieningen is er in geslaagd om op die manier het animatieaanbod te optimaliseren.

3. Indicatoren zorg en gezondheid

Voor de Vlaamse woonzorgcentra is een referentiekader ontwikkeld door het Vlaams Agentschap

van Zorg en Gezondheid: het is een vastgelegd kwaliteitskader dat aangeeft wat van elk

woonzorgcentrum kan worden verwacht inzake verantwoorde zorg. Het bepaalt een aantal

maatstaven voor kwaliteit en koppelt er indicatoren aan om die te meten en te evalueren.

In december 2013 heeft elk woonzorgcentrum een gedetailleerd rapport ontvangen van het

Vlaams Agentschap met de resultaten van de eerste dataset (juni 2013).

Volgende thema’s werden bevraagd:

- Aantal bewoners met een valincident in de maand mei

- Aantal bewoners met een decubituswonde op 20 april

- Aantal bewoners met 5 tot 9 soorten medicatie

- Aantal bewoners met 10 of meer soorten medicatie

- Procent bewoners met als overlijdensplaats het woonzorgcentrum

- Aantal bewoners met een up-to-date plan rond levenseinde

- Procent zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije

kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten.



De resultaten voor Beveren werden geëvalueerd, besproken op het seniorenoverleg en

inhoudelijk geanalyseerd tijdens de IKZ vergaderingen in de woonzorgcentra. Er werd tevens

een toelichting gegeven aan de raadsleden over de resultaten van de eerste meting op de raad

van 19 februari 2014.

Concreet kunnen we voorlopig nog weinig conclusies trekken uit het eerste rapport:

- Het Vlaams Agentschap geeft op hun website zelf aan dat de eerste metingen nog

onderhevig aan kinderziektes. Er is dus ook nog weinig vergelijkingsmateriaal

(vergelijking tegenover standaarden, of historische vergelijking van gegevens) wat wel

nodig is om de betekenis van een indicatorscore goed te kunnen inschatten.

- Sommige indicatoren worden op één bepaalde dag of maand gemeten. Het gaat

daarbij om een momentopname.

- Elke indicator wordt beïnvloed door verschillende factoren die in een

woonzorgcentrum aanwezig kunnen zijn. De gemiddelde leeftijd of

gezondheidstoestand van de bewoners of het zorgprofiel van een woonzorgcentrum

kunnen een invloed hebben op het resultaat.

De lijst met indicatoren wordt in 2014 verder aangevuld met onder andere registratie van

medicijnfouten, fixatiemiddelen, onbedoeld gewichtsverlies van bewoners, aantal

vrijwilligersuren, aantal vormingsuren voor het zorgpersoneel, enz. Uiteindelijk zullen de

woonzorgcentra 21 objectieve indicatoren (waarvan 16 verplichte en 5 optionele indicatoren)

meten en opvolgen. Dat gebeurt stapsgewijs. Vanaf 1 januari 2015 worden alle indicatoren

jaarlijks gemeten en gerapporteerd.

Alle info en cijfers over het ‘referentiekader kwaliteit woonzorgcentra’ is te raadplegen op de

website van het Vlaams Agentschap: http://www.zorg-en-gezondheid.be/referentiekaderwzc/

4. Tevredenheidsonderzoeken

Om de dienstverlening periodiek te evalueren maken we gebruik van tevredenheidsonderzoeken

in verschillende vormen:

- Tevredenheid na 3 maanden: Na elke nieuwe opname in een WZC wordt de bewoner

bevraagd naar tevredenheid over verschillende aspecten van het leven in het WZC. De

hoofdverpleegkundige van de afdeling volgt inhoudelijk de enquêtes op en koppelt de

opmerkingen of vragen van de nieuwe bewoner terug naar het team. De uitgebreide

enquête werd in De Notelaar vervangen door een kortere vragenlijst en blijkt

effectiever. De andere WZC zullen dit vanaf 2014 ook gebruiken.

- Bevraging na kortverblijf: aan het einde van elk kortverblijf worden de gebruikers

bevraagd via een vragenlijst.

- Algemene tevredenheidsenquête: De voorzieningen die een algemene enquête hebben

uitgevoerd zijn: Boeyé – Van Landeghem, De Linde, De Bron en Dienst Gezinszorg en

Aanvullende Thuiszorg. Windekind voerde een tevredenheidsonderzoek uit aan het eind

van het jaar, de resultaten werden verwerkt in 2014. Voor dit soort enquête gebruiken

we sinds eind 2012 kortere vragenlijsten met een aantal open vragen.

- Observatie en interview: voor DVC De Sloester is een alternatieve vorm van onderzoek

gebeurd. Via observatie en open gesprekken met de gebruikers werd geprobeerd

http://www.zorg-en-gezondheid.be/referentiekaderwzc/



gedurende 1 week de tevredenheid te meten. Deze techniek was een leerrijke oefening

om de bezoekers individueel op zeer korte tijd te leren kennen. Anderzijds is dit

instrument niet het geschikte middel om tevredenheid te meten omdat zij geen concrete,

algemene resultaten oplevert.

De resultaten van al deze onderzoeken zijn besproken op het IKZ overleg van de voorziening en

werden voorgesteld aan het MAT. Er werden waar nodig actiepunten aan gekoppeld die verder

opgevolgd worden. De resultaten zijn tevens te raadplegen in het KHB van de voorziening of bij

de dienst kwaliteit.

5. Klachtenmanagement

De medewerkers stellen alles in het werk om een degelijke oplossing te bieden aan klachten of

opmerkingen van bewoners en/of familie, zodat een goede dienstverlening steeds gegarandeerd

blijft. Deze aanpak wordt in onderstaande tabel afgebeeld als een individuele aanpak of

persoonlijk zorg.

Tabel 56: Soorten klachtenbehandeling

Met het forum dat georganiseerd werd begin 2013, trachtten we enerzijds de medewerkers

verder te sensibiliseren zodat ze klachten meer en beter gaan registreren. Anderzijds was dit

een eerste stap in een meer procesmatige aanpak. Dit groeiproces zou op termijn moeten

resulteren in een degelijk klachtenmanagement dat door alle voorzieningen gedragen wordt.

Gevolg van het forum is dat medewerkers effectief meer hebben geregistreerd in 2013, zoals u

kan zien in onderstaande tabel1:

Tabel 57: Overzicht klachten 2013

2012 2013 niv 1 niv 2 niv 3

WZC DE NOTELAAR 16 20 18 0 2

DVC DE SLOESTER 3 2 2 0 0

WZC BRIELS 5 26 24 2 0

WZC BOEYE 6 13 12 1 0

WZC DE LINDE 5 10 8 2 0

WZC SINT ELISABETH 4 6 6 0 0

DGAT 25 18 17 0 1

DE BRON 13 8 8 0 0

SERVICEFLATS 0 15 13 2 0

WINDEKIND 1 5 5 0 0

TOTAAL 78 123 113 7 3

1 Let dus wel: het aantal geregistreerde klachten heeft niet noodzakelijk te maken met de kwaliteit van de zorg!

Individuele aanpak Procesmatige aanpak Organisatorische aanpak

Persoonlijke zorg X

Klachtenbehandeling X X

Klachtenmanagement X X X



Bovenstaande cijfers tonen grote verschillen aan omdat het registreren vaak gebaseerd is op een

subjectief aanvoelen van de medewerkers. Er is nood aan eenvormigheid, nuancering tussen

klachten, opmerkingen of vragen en een degelijk registratiesysteem.

Verder stellen we vast dat binnen de afdeling een stijging is van klachten op 2de niveau (vorig jaar

2) of zelfs op 3de niveau (vorig jaar geen). Deze tendens zal zich vermoedelijk doorzetten in de

toekomst omdat we verwachten dat bewoners en familie niet alleen mondiger worden maar ook de

digitale kanalen zoals mail, website,… gaan benutten.

De geregistreerde klachten handelen onder andere over de algemene zorg, de maaltijden, de

kledij of was, herstellingen of infrastructuur.

In 2014 zullen we medewerkers blijven stimuleren om klachten goed te registreren, om ze goed

op te volgen en professioneel af te handelen, door ze telkens aan bod te laten komen op de IKZ

overleggen. De opgebouwde ervaring willen we gebruiken om in 2015 de hele procedure met de

bijhorende documenten zoals registratieformulieren of folders, grondig te evalueren en te

herwerken indien nodig.

6. Actualiseren van de procedures en documenten van het

kwaliteitshandboek

De kwaliteitshandboeken werden gebruiksvriendelijker gemaakt door een aantal doelgerichte

acties te ondernemen:

- Trefwoordenlijst: Omdat we medewerkers willen stimuleren meer digitaal te werken,

hebben we een trefwoordenlijst ontwikkeld voor de 5 woonzorgcentra. Bij de

alfabetische lijst met trefwoorden staat telkens een digitale link waarmee je

onmiddellijk bij het juiste document terecht komt. Wegens het succes van de lijsten,

zullen we dit ook ontwikkelen voor de andere voorzieningen in 2014.

- Papieren handboeken: in elke voorziening werd het aantal boeken herleid tot 1 exemplaar

op papier, dit is het ‘moederboek’ (2 voor De Notelaar). Dit zorgt ervoor dat het actueel

houden van de boeken beheersbaar blijft. De moederboeken werden door de dienst

kwaliteit volledig gecontroleerd en aangevuld waar nodig.

- Vervallen documenten: een derde maatregel betreft de oude procedures en documenten.

Digitaal werden ze buiten bereik gezet voor de voorzieningen zodat medewerkers niet

meer per ongeluk oude versies gaan gebruiken. Op papier worden deze documenten enkel

nog bewaarde op de dienst kwaliteit en niet meer in de voorziening zelf.

Verder werd in 2013 het kwaliteitshandboek van dagverzorgingscentrum De Sloester afgewerkt

en goedgekeurd. Het boek van de serviceflats is volop in ontwikkeling en zal in 2014 voorgelegd

worden ter goedkeuring. De grondige wijzigingen in de kwaliteitshandboeken van De Bron en

Windekind kregen verder vorm. Tenslotte werden ook enkele sterk verouderde procedures van

het woningcomplex met dienstverlening in Vrasene geactualiseerd.



III. Kwaliteitszorg algemeen

1. Informatieveiligheid

- Jaarplan: Na een eerste algemene screening werd een jaarplan opgesteld om de

belangrijkste items gedurende 2013 af te toetsen aan de wettelijke normen.

- Netwerkveiligheid en netwerkarchitectuur:

o Er werd een grondige controle uitgevoerd naar de minimale veiligheidsnormen bij

het één maken van het netwerk van gemeente en OCMW.

o Tijdens verschillende bijeenkomsten met de geïntegreerde ICT dienst, werd de

volledige netwerkarchitectuur in kaart gebracht en gedocumenteerd.

- Portaal sociale zekerheid: een 50-tal medewerkers van OCMW Beveren hebben toegang

tot bepaalde toepassingen op het portaal van de sociale zekerheid. Deze toegangen

werden in kaart gebracht zodat het geheel beter kan beheerd worden.

2. Integratie gemeente - OCMW

Eind 2012 werden de eerste stappen gezet om de dienst kwaliteit van gemeente en OCMW te

integreren. Sinds 2013 is er ongeveer 2-wekelijks een TOK (team overleg kwaliteit). Tijdens

deze korte briefingmomenten worden kennis en praktische zaken uitgewisseld maar wordt ook

nagedacht over gezamenlijke visie, over interessante kwaliteitsmethodieken, enz. Ter

voorbereiding van het zelfevaluatie-instrument werd vrij intensief samengewerkt.

In theorie is de integratie van de stafdiensten nog niet gerealiseerd, maar we stellen in praktijk

nu al vast dat de beginnende samenwerking een meerwaarde betekent. Kennis en ervaring worden

gedeeld, het helpt ons als kwaliteitsdienst organisatiebreed te kijken over gemeente en OCMW

heen.

IV. Kwaliteitsbeleid: vooropgestelde doelstellingen

en evaluatie

1. Communicatie

De structuur van de overlegmomenten werd in samenspraak met het team woonzorg bijgestuurd

zodat een logische cirkel van informatiedoorstroming ontstaat. Dit zorgt automatisch voor

efficiënter vergaderen. Er worden nu meer interactieve vergadertechnieken gebruikt zodat dit

de aandacht en participatie van alle leden bevordert.

Het eerste IKZ forum rond klachtenmanagement werd door de IKZ-leden erg gewaardeerd en

kreeg bijgevolg veel positieve feedback. De twee forums in 2014 zullen handelen over

beroepsgeheim en ‘lean in de zorg’2.

2 Lean denken is een ontwikkelmodel dat gericht is op continu, gestaag verbeteren in kleine stappen, die recht

doen aan de complexiteit van de zorg. Door processtappen beter op elkaar aan te laten sluiten, worden de kosten lager. Tegelijkertijd neemt de kans op fouten af, wat ten goede komt aan de kwaliteit en de beleving van de zorg.



2. Verbeterprojecten

Alle jaarplannen werden tijdig opgesteld, tussentijds opgevolgd en aan het eind van het jaar

geëvalueerd. De meeste projecten werden goed afgerond of kennen een vervolg in 2014. Met de

eenmaking van de afdeling woonzorg willen we in 2014 werken aan één groot overkoepelend

jaarplan waar alle projecten onder komen.

3. Indicatoren Zorg en Gezondheid

De cijfers en gegevens werden tijdig verzameld en doorgegeven aan het Vlaams Agentschap. Dit

project wordt volledig ondersteund door de dienst kwaliteit, die de tussentijdse opvolging doet

en interne analyse maakt voor de 5 woonzorgcentra.

In 2014 zal het aantal indicatoren uitbreiden.

4. Tevredenheidsonderzoeken

De geplande onderzoeken in de verschillende voorzieningen werden allemaal uitgevoerd. Over het

algemeen zijn de resultaten steeds positief en komen geen grote ontevredenheden naar de

oppervlakte.

Voor de serviceflats en dagverzorgingscentrum De Sloester zal in 2014 een procedure ‘evalueren

van de dienstverlening’ verder uitgewerkt worden, op maat van de voorziening.

5. Klachtenmanagement

Zie hoofdstuk II punt 5.

6. Instrument zelfevaluatie

Er is een studie uitgevoerd van de verschillende zelfevaluatie-instrumenten (VVSG-model en

CAF). Dit resulteerde in een vernieuwd instrument gebaseerd op het VVSG-model, waarmee we

aan de slag kunnen vanaf 2014. Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg zal als piloot de

zelfevaluatie uitvoeren in de eerste helft van 2014. Daarna volgen de andere voorzieningen

verspreid over 2014 en 2015. Voor de voorzieningen die momenteel in bouwprojecten zitten

(WZC Briels en De Bron) is een zelfevaluatie oefening momenteel geen prioriteit, zij zullen via

het woonzorgoverleg de ervaring van hun collega’s kunnen delen.

7. Actualiseren kwaliteitshandboeken

Zie hoofdstuk II punt 6.



8. Informatieveiligheid

Het één maken van het netwerk werd op een zeer professionele manier gerealiseerd, waardoor

dit volledig beantwoordt aan de geldende normen van informatieveiligheid.

9. Volgende doelstellingen werden niet behaald

- Ontwerp van charter en protocols voor De Bron hebben vertraging opgelopen door wissel

van directie, verhuisbeweging De Bron en inwerkperiode van nieuwe kwaliteitsdeskundige.

Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad in april 2014.

- Idem voor het uitwerken van een zelfevaluatieprocedure voor De Bron.

- Het nieuw kwaliteitshandboek van de serviceflats is zo goed als afgewerkt, op een paar

procedures na. Dit zal ook ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad in 2014.


PERSONEELSBELEID 2013

PERSONEELSBELEID

I. Een globale kijk op het personeel van het OCMW

Beveren

In 2013 stelde het OCMW Beveren 667 effectieve personen tewerk, ongeacht de duur van de

periode en de prestaties. Uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE) komt dit aantal

neer op 414,95 VTUE. Een verdeling van dit aantal VTUE over de verschillende voorzieningen

bevindt zich in onderstaande tabel.

Tabel 58: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijdse uitbetaalde

equivalenten (VTUE)

Omschrijving kostenplaats FTE

2009 2010 2011 2012 2013

WZC De Notelaar 119,41 116,33 114,33 131,12 137,07

Administratie en sociale dienst 49,53 54,73 55,82 60,23 62,81

WZC Briels 38,16 40,8 38,14 47,47 52,03

Dagcentrum en Home De Bron 33,55 33,97 32,83 34,40 33,52

WZC Boeyé-Van Landeghem 25,05 30,71 31,6 30,38 31,16

WZC De Linde 20,77 22,68 23,05 22,16 22,79

Poets- en huishoudhulp 21,88 21,42 19,78 19,28 19,22

Kinderdagverblijf Windekind 18,34 19,06 17,96 17,66 17,23

WZC Sint-Elisabeth 17,16 18,1 16,44 16,59 16,86

Gezinszorg 15,23 16,13 16,41 15,9 17,49

Dienstencentrum De Beuken 3,9 3,9 3,82 3,84 4,76

Eindtotaal 362,98 377,84 370,17 399,04 414,95

De 137,07 VTUE van WZC De Notelaar bevatten zowel de personeelsleden uitsluitend

tewerkgesteld in het WZC, als de personeelsleden tewerkgesteld in de centrale keuken (14,40

VTUE) en de technische dienst (8,39 VTUE). Deze twee diensten zijn fysiek ondergebracht in

het WZC maar oefenen activiteiten uit voor heel het OCMW. Indien je deze personeelsleden



onttrekt aan het totale personeelsbestand van WZC De Notelaar komt het aantal neer op 114,28

VTUE.

Ter informatie:

Art. 60 § 73 (zowel interne als externe)

2009 = 38,75 VTUE

2010 = 34,11 VTUE

2011 = 39,96 VTUE

2012 = 37,92 VTUE

2013 = 31,71 VTUE

In de tabellen werden de personeelsleden tewerkgesteld onder art. 60 § 7 niet opgenomen,

tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Als lokale openbare dienst heeft het OCMW zowel contractuele, als vastbenoemde

personeelsleden in dienst. Uit tabel 2a blijkt dat het merendeel van de personeelsleden

tewerkgesteld is met een arbeidscontract (contractuelen). De daling in 2011 bij het aantal

contractuelen is te wijten aan het gebruik van een nieuwe tabel met een exacte weergave van het

aantal uitbetaalde voltijds equivalenten.

De groep van contractuele personeelsleden is onderverdeeld in gesubsidieerde contractuelen

(gesco’s) en tijdelijken en contractuelen. In deze laatste groep bevinden zich alle

personeelsleden aangeworven met een arbeidsovereenkomst (onbepaalde, bepaalde duur,

vervangings-overeenkomsten, …) alsook de personeelsleden op proef benoemd. Het aantal

gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) wijzigt quasi niet per jaar, vermits dit is gebaseerd op

een toegekend contingent (26 FTE).

Wat betreft de vastbenoemden is er een dalende trend in het aantal FTE van 136,28 VTE (jaar

2009) naar 124,80 FTE (in 2013).

Tabel 59: Verdeling personeel volgens hoedanigheid

Omschrijving

hoedanigheid

FTE %

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Tijdelijken en

contractuelen (excl.

art. 60)

198,22 213,49 208,77 241,89 262,62 54,61 56,5 56,4 60,62 63,29

Vastbenoemden 136,28 133,46 132,07 128,06 124,80 37,55 35,32 35,68 32,09 30,08

Gesubsidieerde

contractuelen

28,46 30,89 29,33 29,08 27,53 7,84 8,18 7,92 7,23 6,63

Eindtotaal 362,96 377,84 370,17 399,04 414,95 100 100 100 100 100

3 Artikel 60 §7 biedt het OCMW de mogelijkheid om iemand aan te werven met als doel deze persoon de kans te bieden het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen en/of beroepservaring te verwerven.

De arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd binnen het OCMW (artikel 60 §7 Intern) of bij een derde (artikel 60 §7 Extern).



Tabel 60: Verdeling personeel volgens geslacht

Geslacht aantal PL (excl. art.60) aantal art. 60

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Mannen 40 46 46 51 53 32 38 36 37 37

Vrouwen 545 554 543 603 614 40 39 48 47 44

In 2013 telde het personeelsbestand van het OCMW Beveren 658 vrouwen en 90 mannen

(inclusief personeelsleden artikel 60).

In percentage uitgedrukt betekent dit dat 87,97 % van het personeelsbestand vrouwelijk is,

t.o.v. 12,03 % mannelijk. De mannelijke personeelsleden zijn hoofdzakelijk tewerkgesteld als

externe artikel 60, in de administratie, technische dienst en De Bron.

II. Een kijk op de uitgeoefende functies van het

personeel

Een algemeen overzicht van de uitgeoefende functies over heel het OCMW bevindt zich in

tabel 3. Uit deze tabel blijkt dat de verzorgenden (gezins- en bejaardenhulp) de hoogste

bezetting hebben, onmiddellijk gevolgd door de schoonma(a)k(st)ers (technisch beambten). De

verpleegkundigen (gediplomeerde (= gebrevetteerde) en gegradueerde) vormen een kleine groep

(maar stijgende groep) binnen het OCMW.

De tabel geeft het aantal voltijds uitbetaalde equivalenten weer.

In dit aantal zijn ook de vastbenoemde personeelsleden inbegrepen die langdurig afwezig zijn

wegens ziekte en de contractuelen met gewaarborgd maandloon.

Tabel 61: Verdeling personeel volgens functies uitgedrukt in voltijds uitbetaalde

equivalenten

Functies FTE

2009 2010 2011 2012 2013

Secretaris 1 1 1 1 1

Financieel beheerder 1 1 1 1 1

Afdelingshoofd Maatsch.dienstverlening

0,25 1

Afdelingshoofd Woonzorg

0,71

Kwaliteitsdeskundige 1 1 1 1,08 1

Beleidsdeskundige

0,33 1

Stafmedewerker woonzorg 1 0,92 1 0,8 0,8

Jurist 0,42 0,92 0,58 0,99 0,93

Bestuurssecretaris 2,58 3 3,18 2,68 1,89

Administratief deskundige (aankoper,

boekhouder, informaticus) 4,92 5,16 5,28 4,67 4,7

Administratief medewerker 18 19,48 18,94 21,81 21,58



Administratief assistent 4 4,85 5,14 5,51 5,75

Hoofdmaatschappelijk werker 1,8 1,8 2,07 2,7 3,02

Maatschappelijk werk(st)er 18,32 20,48 20,83 21,92 22,99

Directrice 7,1 6,52 5,55 5,95 7,63

Paramedisch personeel 8,01 7,54 8,32 9,26 9,31

Verantwoordelijke dagverzorging

0,75 1

Hoofdverpleegkundige 4,8 5,3 4,8 7,3 7,4

Verpleegkundigen A1 6,1 6,26 9,49 8,46 8,33

Verpleegkundigen A2 24,76 26,41 25,54 25,56 32,2

Ziekenhuisassistent 0 0,07 0,89 0,69 0,29

Gezins- en bejaardenhulp / verzorgende 106,8 112 107,3 115 115,62

Woongroepbegeleider

5,34 7,59

Animatiecoördinator 3,16 2,64 2,53 2,62 2,93

Deskundige animatie 3,06 3,56 2,32 3,75 3,73

Sociaal-pedagogisch-paramedisch 0 0,67 0,5 0,5 0,59

Kinderverzorg(st)er 14,13 14,09 13,77 13,97 13,67

Opvoedster groepschef 1 1 0,95 0,8 0,73

Hoofdopvoedster 0 0,8 0,8 0 0

Opvoed(st)er Klasse I 7,66 7,83 8,14 8,68 8,37

Opvoed(st)er klasse II 12,57 12,51 12,58 13,32 12,14

Logistiek assistent 0,08 0 0 0 0,05

Hoofdkok 1 1 1 1 1

Kok(kin) 10,3 9,26 8,67 8,01 6,4

Technisch hoofdmedewerker 1 1 1 1 1,08

Technisch assistent 5,8 5,8 5,56 5,6 6,49

Verantwoordelijke Facility Management

0,72 0,83

Schoonmaakster / technisch beambte 90,64 92,94 89,49 94,99 100,2

Eindtotaal 363 377,8 377,8 399,01 414,95

In de functiegroep verzorgend personeel bevinden zich zowel de verzorgende functies van de

WZC’s, als deze van De Bron (opvoed(st)ers), Windekind (kinderverzorg(st)ers) en thuiszorg, als

animatie en woongroepbegeleider.



Figuur 10: Verdeling functies (uitgedrukt in percentage) over het personeelsbestand

III. Een kijk op de leeftijd

In 2013 bedroeg de gemiddelde leeftijd van het personeel 39,54 jaar. Dit is een half jaar

minder dan de gemiddelde leeftijd in 2012. In 2013 is het verschil tussen de mannelijke en

vrouwelijke collega’s gemiddeld ongeveer anderhalf jaar.

Tabel 62: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel

Geslacht Jaar

2009 2010 2011 2012 2013

Mannelijk 42,42 42,65 43,41 39,30 37,97

Vrouwelijk 42,13 42,86 43,62 40,69 39,67

Eindtotaal 42,28 42,76 43,52 40,00 39,54

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde leeftijd weer volgens voorziening. Hieruit blijkt dat de

gemiddelde leeftijd van de personeelsleden tewerkgesteld in De Beuken, de gezinszorg en de

poetsen huishoudhulp rond of hoger ligt dan 45 jaar.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Administratief Paramedisch Schoonmaaak Technisch Verplegend Verzorgend

2010

2011

2012

2013



Tabel 63: Gemiddelde leeftijd volgens voorziening

Tabel 64: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar

Voor de vastbenoemde personeelsleden ligt de pensioenleeftijd momenteel op 62 jaar.

Voor de contractuele personeelsleden ligt deze op 65 jaar.

Bovenstaande tabel geeft het aantal medewerkers boven de 55 jaar weer die mogelijks binnen

een periode van 7 jaar (vastbenoemden) of 10 jaar ((gesubsidieerde) contractelen) de wettelijke

pensioenleeftijd bereiken.

In totaal zijn dit 45 vastbenoemde personeelsleden, 24 contractuelen en 9 gesco’s.

De personeelsleden die in 2013 op pensioen zijn gegaan zijn echter nog in dit aantal opgenomen.

In 2013 zijn er 3 functies verzorgend/verplegend personeel en 1 functie binnen de groep

administratief personeel op pensioen gegaan. Dit maakt dat het resterend aantal voor de

komende jaren 42 vastbenoemden, 10 contractuelen en 9 gesco’s bedraagt .

Onderstaande tabel geeft in detail de spreiding van de leeftijd weer binnen de grootste groep

verpleging/verzorging.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

MANNELIJK

VROUWELIJK

9

1

12 11

7

11

27

0

5

10

15

20

25

30

Administratiefpersoneel

Technisch personeel Verzorgend,verplegend enparamedisch

personeel

Gesubsidieerde contractuelen

Tijdelijken en contractuelen

Vastbenoemden



Tabel 65: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar - verplegend/verzorgend en

paramedisch personeel

IV. Een kijk op de prestaties van het OCMW-

personeel

1. Verlof zoals loopbaanonderbreking, verlof verminderde prestaties,

disponibiliteit persoonlijke aangelegenheden, verlof familiale redenen,

ouderschapsverlof, verlof voor opleiding verpleegkundigen,…(geen

ziekteverlof)

Van het totale personeelsbestand werkt ca 27 % minder dan hun oorspronkelijke

aanstellingsbreuk. De onderstaande tabel geeft het percentage weer verdeeld volgens soort

afwezigheid. Van het totaal van 667 medewerkers verminderen 172 vrouwen en 9 mannen hun

prestaties. Gedurende het jaar wisselen sommige medewerkers van soort verlof. Bijvoorbeeld

eerst ouderschapsverlof gevolgd door volledige loopbaanonderbreking, gevolgd door

loopbaanvermindering met 1/2e, … . Het gevolg hiervan is dat er 181 medewerkers in totaal 225

soorten afwezigheden hebben genomen. Gemiddeld neemt men dus 1,25 soorten verlof op.

Binnen het OCMW Beveren wordt er zeer flexibel omgesprongen met het toestaan van verloven

zoals loopbaanonderbreking. Daarnaast wordt er steeds bekeken vanuit de personeelsdienst wat

het voordeligst is voor het personeelslid naar pensioenregeling en premie toe.

1

5

2

1 1 1

8

3

1

3

5

2

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55 56 57 58 59 60 61 63 64

Tijdelijken en contractuelen

Vastbenoemden



Tabel 66: Verdeling in percentages per soort verlof

De rechtspositieregeling voorziet voor zowel contractuele als vastbenoemde personeelsleden

verschillende verlofmogelijkheden. Deze verloven geven het personeel de mogelijkheid om hun

arbeidsprestaties voor een korte of lange periode, gedeeltelijk of geheel te verminderen.

Daarnaast kan zowel het vastbenoemd als het contractueel personeellid gebruik maken van de

mogelijkheid om hun prestaties voor een korte of langere periode gedeeltelijk of geheel te

onderbreken in het kader van loopbaanonderbreking (LBO). Dit kan in het kader van

ouderschapsverlof, medische bijstand of de gewone loopbaanonderbreking (volledige

loopbaanonderbreking of vermindering van prestaties).

2. Verlof in het kader van arbeidsduurvermindering – vermindering van

prestaties eindeloopbaan maatregelen

Het verpleegkundig en verzorgend personeel, de kinesitherapeuten, ergotherapeuten en

logopedisten die tewerkgesteld zijn in de woonzorgcentra van het OCMW hebben recht op

vrijstelling van de arbeidsprestaties. Dit recht op vrijstelling wordt toegekend op de leeftijd van

45 / 50 of 55 jaar. Daarnaast kunnen bv. schoonmaak- en keukenpersoneel die minstens 200 uren

onregelmatige prestaties hebben verricht, ook aanspraak maken op deze vrijstelling.

De verpleegkundigen kunnen een keuze maken tussen een premie of vrijstelling van uren.

Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van het aantal personen, die

arbeidsduurvermindering genoten in 2009 tot en met 2013 verdeeld over de verschillende

woonzorgcentra. In 2013 is er vooral bij de groep gelijkgestelden een stijging voornamelijk in

het WZC De Notelaar, Boeyé en Briels. Bij de groep verpleging/verzorging ligt de grootste

stijging ook in het WZC De Notelaar.

5,8%

7,6%

1,3%

13,4%

0,4%

5,8%

23,2%

18,3%

17,4%

0,4%

1,3%

4,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

LBO/bijstand zwaar zieke

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbr-palliat.

Loopbaanvermindering 1/2




Ouderschapsverlof

Verlof deeltijdse prest.

Verlof fam/soc. redenen

Verlof pers. aangelegenh.

Verlof zonder wedde



Tabel 67: Overzicht van de personeelsleden die recht hadden op arbeidsduurvermindering

(uren) - verdeeld volgens voorziening

VOORZIENING 2010 2011 2012 2013

gelijk-

gestelden

verz/

verpl

gelijk-

gestelden

verz/

verpl

gelijk-

gestelden

verz/

verpl

gelijk-

gestelden

verz/

verpl

WZC Briels 4 14 7 15 7 14 9 13

WZC Boeyé- Van

Landeghem 2 14 4 13 2 12 4 7

WZC De Linde 7 14 7 11 5 11 4 10

WZC De Notelaar 6 25 5 25 5 30 11 36

WZC Sint-Elisabeth 4 3 3 4 4 3 3 3

TOTAAL 23 70 26 68 23 70 31 69

Naast de 100 personeelsleden (zie bovenstaande tabel) die deze uren effectief hebben

opgenomen, hebben 23 personeelsleden een premie uitbetaald gekregen in 2013 in het kader van

arbeidsduurvermindering. De premie bedraagt 5,26% / 10,52% of 15,78% op het loon naargelang

de leeftijd van het personeelslid (45 / 50 of 55 jaar).

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de uren weer over de verschillende WZC’s voor de

jaren 2009 tem 2013. Deze tabel geeft enkel het aantal uren weer en houdt geen rekening met

de uitbetaalde premies. Voor de 3 grote woonzorgcentra ( De Notelaar, Briels en Boeyé) is het

totaal aantal uren gestegen in 2013. Voor de 2 kleinere voorzieningen (De Linde en St-Elisabeth)

is er een daling in het aantal uren.

In 2013 bedroeg het aantal toegekende uren voor alle woonzorgcentra ongeveer 11.046 uren. Dit

betekent een vervanging van ongeveer 6,13 VTE.

Tabel 68: Overzicht van het aantal uren opgenomen per voorziening

VOORZIENING uren 2009 uren 2010 uren 2011 uren 2012 uren 2013

WZC Briels 1.196u00 1.686u48 1.659u00 2.289u 2.362u

WZC Boeyé-Van

Landeghem 816u00 1.276u24 1.747u00 1.807u

1.353u

WZC De Linde 799u00 1.252u18 1.417u00 1.304u 958u

WZC De Notelaar 2.439u00 4.648u48 3.569u00 3.868u 5.685u

WZC Sint-Elisabeth 796u00 627u24 672u00 808u 688u

TOTAAL 6.046u00 9.491u42 9.064u00 10.076u 11.046u



3. Afwezigheden wegens ziekte

Een overzicht van het ziektepercentage wordt weergegeven in onderstaande tabellen.

Dit percentage is de verhouding tussen het aantal ziektedagen en de totaal te presteren dagen.

Het betreft enkel de ziektes. De afwezigheden wegens disponibiliteit wegens ziekte,

zwangerschap, arbeidsongeval, deeltijdse werkhervatting wegens ziekte en beroepsziekte

werden in deze tabellen niet mee opgenomen. In de berekeningen werd enkel rekening gehouden

met de gewone ziektedagen maar bevat uiteraard zowel kortlopende als langdurige ziekteperiode.

Dit betekent dat, naargelang het aantal langdurige afwezige personeelsleden, het

absenteïsmecijfer hoger kan zijn dan in een andere voorziening. Het totale

absenteïsmepercentage komt voor 2013 neer op 10,8 %, wat 5 % boven het algemeen

ziekteverzuimpercentage (schommelt rond de 5%) is. Dit percentage is inclusief de langdurige

afwezigheid (boven 1 maand) van medewerkers.

Dit percentage van 10,8% bestaat uit een gemiddelde van 3,1 % absenteïsme korte duur (< 1

maand) en 7,7 % absenteïsme lange duur (> 1 maand).

Tabel 69: Verdeling van het ziektepercentage volgens korte ziekte (minder dan 1 maand) en

langdurige ziekte (meer dan 1 maand)

Voorziening/dienst 2013

Totaal % Korte ziektes

(< 1 maand)

Langdurige ziekte

(> 1 maand)

Poets- en huishoudhulp 20,8 5,3 15,6

WZC Briels 9,7 2,7 7,0

WZC Sint-Elisabeth 10,7 1,9 8,8

WZC De Linde 6,7 1,8 5,0

WZC Boeyé -Van Landeghem 13,9 4,7 9,2

Dagcentrum en home De Bron 10,3 3,1 7,3

WZC De Notelaar 9,5 3,0 6,5

Kinderdagverblijf Windekind 14,7 2,6 12,1

Gezinszorg 15,0 4,6 10,4

Administratie en sociale dienst 5,3 2,1 3,2

Dienstencentrum De Beuken 23,4 2,7 20,7

Totaal 10,8 3,1 7,7

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat het percentage langdurige ziektes meer dan de

helft bedraagt voor alle diensten.

Het hoge percentage binnen de langdurige ziekten heeft voornamelijk te maken met de

afwezigheid van een aantal personeelsleden met een ernstige ziekte. Indien deze langdurige

ziekte betrekking heeft op een voorziening met een beperkte personeelsequipe (bv. De Beuken

met 3 VTE ) geeft dit een zeer hoog percentage.



Bij de langdurige ziekte is er enkel een dubbele kost voor de vastbenoemde personeelsleden. Met

dubbele kost wordt zowel de loonkost van het ziek personeelslid als zijn/haar vervanger bedoelt.

De statutaire personeelsleden behouden hun maandloon tot uitputting van de ziektedagen

waarbij ze een vergoeding ontvangen van 60% van hun maandloon.

Dit betekent concreet dat voor Poets- en huishoudhulp voor de langdurige zieken er geen

loonkost is vermits deze personeelsgroep enkel bestaat uit contractuelen.

Het hoge percentage betekent een hoge kost voor het OCMW als organisatie, waarbij de

introductie van een verzuimbeleid als één van de hoogste prioriteiten aanzien wordt.

De uitbouw van dergelijk verzuimbeleid dient echter goed uitgewerkt wat de nodige tijd vraagt.

Dit is voorzien voor 2014 met opstart van pilootprojecten in 2015.

Tabel 70: Ziektepercentage personeelsleden (contractueel + statutair) verdeeld volgens

voorziening en dienst

Voorziening/dienst %

2009 2010 2011 2012 2013

Poets- en huishoudhulp 12,47 9,76 15,07 18,9 20,8

WZC Briels 5,13 6,33 8,31 5,2 9,7

WZC Sint-Elisabeth 4,36 6,12 7,32 10,2 10,7

WZC De Linde 4,34 4,59 6,72 10,3 6,7

WZC Boeye -Van Landeghem 6,62 6,67 6,71 10,8 13,9

Dagcentrum en home De Bron 4,42 4,69 5,94 5,1 10,3

WZC De Notelaar 6,56 4,92 5,86 7,1 9,5

Kinderdagverblijf Windekind 4,15 4,87 5,81 6,9 14,7

Gezinszorg 3,34 3,97 5,80 7,2 15,0

Administratie en sociale dienst 1,7 2,37 2,28 6,3 5,3

Dienstencentrum De Beuken 0,64 0,44 2,25 3,1 23,4

Totaal 5,55 5,19 6,50 8,3 10,8

Let op: Deze percentages zijn inclusief de langdurig zieken!

Deze tabel is exclusief de contractuele personeelsleden, tewerkgesteld onder art. 60 van de

OCMW-wet. Het ziektepercentage van artikel 60 is met 12 % één van de hogere percentages.

Dit percentage ligt hoger dan in 2012 (10,14%), maar lager dan in 2011 (13,91 %).



Figuur 11: Ziektepercentage personeelsleden verdeeld volgens statuut en functiegroep

Figuur 12: Verhouding gewaarborgd loon versus uitkering mutualiteit in aantal dagen

(contractuele personeelsleden)

Uit bovenstaande figuren kan worden afgeleid dat wat betreft de contractuele medewerkers het

gemiddeld ziektepercentage van het technisch personeel (ca 9,74 %) het hoogste is. Qua kost

voor het OCMW als werkgever weegt het ziektepercentage van de groep verzorgend/verplegend

en paramedisch personeel meer door. Dit omdat het aantal dagen gewaarborgd loon dubbel zo

hoog is, hoewel het totale ziektepercentage lager ligt.

3,91%

9,74%

6,31%

2,55%

11,73%

6,82%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%


Technisch personeel Verzorgend,verplegend en

paramedisch personeel

Ziektepercentage

Contractueel

Vastbenoemd

586 1025

2098

87

2732

1605

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000


Technischpersoneel

verzorgend,verplegend enparamedisch

personeel

Verhouding gewaarborgd loon versus uitkering mutualiteit in aantal dagen

Uitkering mutualiteit

2 weken of 1 maandgewaarborgd loon



0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%55,00%

Technisch personeel

Contractueel

Vastbenoemd

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Verzorgend, verplegend en paramedisch personeel

Contractueel

Vastbenoemd

Het hoge percentage bij het WZC Linde heeft als verklaring het beperkt aantal vastbenoemde

personeelsleden waarbij 1 medewerker het hele jaar afwezig was wegens een ernstige ziekte.

Idem voor De Beuken.

het hoge percentage bij het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft als verklaring het beperkt aantal

vastbenoemde personeelsleden waarbij 1 medewerker het hele jaar afwezig was wegens een

ernstige ziekte. Idem voor Windekind en de Gezinszorg.

Figuur 13: Ziektepercentage personeelsleden technisch personeel verdeeld volgens voorziening

Figuur 14: Ziektepercentage personeelsleden verzorgend, verplegend en paramedisch personeel verdeeld

volgens voorziening



V. Een kijk op het personeelsverloop

1. Instroom 2013

In 2013 startten in totaal 130 nieuwe medewerkers (tabel 71). Het merendeel van deze

aanwervingen gebeurde op basis van contractuele aanstellingen. Hierbij is de groep van

contractuele personeelsleden het grootste (83), gevolgd door tewerkstelling art.60 (44) en als

laatste de gesco’s (3). Dit aantal is inclusief de personeelsleden aangeworven in de

woonzorgcentra in het kader van vervangingscontracten.

Voor de aanwerving van personeelsleden in het kader van vervangingscontracten werd geen

specifieke selectieprocedure opgestart, de screening gebeurt op basis van een mondeling

onderhoud. Vaak gaat het over verzorgende en verplegende functies, waarnaar een continue

vraag is. Bovendien is het, met het oog op de continuïteit van de dienstverlening in de

voorzieningen, noodzakelijk dat deze personeelsleden zo snel mogelijk kunnen starten.

Voor volgende functies werd in 2013 specifiek een oproep gelanceerd en een selectieprocedure

opgestart:

Contractuele functies – onbepaalde duur:

- 1 VTE Directeur De Bron

- 1 VTE Deskundige in animatie (WZC St-Elisabeth en Boeyé-Van Landeghem)

- 1 VTE afdelingshoofd woonzorg

- Woongroepbegeleider WZC De Notelaar

- 1 VTE administratief medewerker Secretariaat

- 1 VTE Directeur WZC Briels

- 1 VTE Hoofdopvoeder De Bron

- Verpleegkundigen

Contractuele functies – bepaalde duur (ihk van vervangingen):

- Maatschappelijk werkers

- Deskundige animatie WZC De Notelaar

- Opvoeders De Bron

- Verpleging/verzorging/schoonmaak

Statutaire functies:

- 1 VTE Diensthoofd HR (interne personeelsmobiliteit)

- 1 VTE Hoofdverpleegkundige

- 1 VTE Ploegleider RDW (interne personeelsmobiliteit)

Tabel 71: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal aangeworven

personeelsleden

120 109 94 178 130



In onderstaande tabel wordt het aantal personeelsleden weergegeven die aangeworven zijn in de

2013. Hiertegenover staat de tabel van de uitdiensttreding.

Tabel 72: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013 verdeeld volgens functie en

tewerkstellingsplaats

Personeelsgroep functie Aantal

2009 2010 2011 2012 2013

Art. 60 § 7 4 Administratief 1 2 0 2 2

Technisch 33 41 29 20 24

Administratie & sociale dienst Administratief 9 6 5 12 2

Afdelingshoofd 1

Deskundige 2

Maatschappelijk werker 6 3

Schoonmaak 1

Dagcentrum en Home De Bron Schoonmaak 1 1 0 1 2

Verzorgend 3 2 3 4

SF De Beuken Verantwoordelijke 1

Schoonmaak 1 3

Gezinszorg Verzorgend 3 1 3 3 5

Kinderdagverblijf Windekind Schoonmaak 3 1 1 3 3

Verzorgend 4 3 1 4 4

Poets-en huishoudhulp Schoonmaak 9 3 8 7 6

WZC Boeyé-Van Landeghem Directeur 1

Animatie 1 1

Schoonmaak 4 1 5 5 7

Verplegend 0 1 4 4 4


WZC Briels Administratief 1

Hoofdverpleegkundige 1

Paramedisch 1 1


Verplegend 0 2 1 2


WZC De Linde Directeur 1

Administratief 1 1


Verplegend 0 1 0 0

4 De personeelsleden art.60 die tewerkgesteld zijn in de voorzieningen staan onder het aantal personeelsleden

schoonmaak van de desbetreffende voorziening.

Het aantal onder de personeelsgroep “art.60 §7” zijn tewerkgesteld bij een externe werkgever.



Verzorgend 4 4 4 3

WZC De Notelaar Administratief 1 0 1 1

Animatie 1

Kok 1

Paramedisch 1 1 0 2

Schoonmaak+ technisch 10 6 11 25 14

Verplegend 2 2 2 3


Woongroepbegeleider 5

Verantwoordelijke Facility

Management

1

WZC Sint-Elisabeth Animatie 1 1

Schoonmaak 3 2 2

Verplegend 1


TOTAAL 120 109 94 178 130

Figuur 15: Instroom per voorziening

2. Uitstroom 2013

Tegenover de 130 nieuw aangeworven personeelsleden in 2013 staan 111 personeelsleden die uit

dienst zijn gegaan.

26

62

4 57 6

1720

6

26

5

0

5

10

15

20

25

30

ART.

60

& 7

BURE

EL

DAGC

ENTR

UM E

N HO

ME

DE B

RON

DIEN

STEN

CENT

RUM

DE

BEUK

EN

GEZI

NSZO

RG

KIND

ERDA

GVER

BLIJF

WIN

DEKI

ND

POET

S-EN

HUI

SHO

UDHU

LP

WZC

BO

EYE-

VAN

LAND

EGHE

M

WZC

BRI

ELS

WZC

DE

LIND

E

WZC

DE

NOTE

LAAR

WZC

SINT

-ELI

SABE

TH

Instroom per voorziening



Tabel 73: Aantal personeelsleden uit dienst gegaan in 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal personeelsleden uit

dienst

99 86 85 132 111

Hierbij is de groep van contractuele personeelsleden het grootste (70), gevolg door

tewerkstelling art.60 (33), vastbenoemde medewerkers (9) en als laatste de gesco’s (1).

De personeelsgroep art.60 wordt door het OCMW Beveren maar tewerkgesteld voor een

bepaalde periode namelijk tot zij van hun sociale rechten kunnen genieten. Dit betekent dat zij

ofwel recht krijgen op een werkloosheidsvergoeding ofwel dat zij tewerkgesteld worden in het

reguliere arbeidscircuit. Dit kan zowel bij het OCMW zijn als bij een ander werkgever. De

vastbenoemde personeelsleden zijn uit dienst gegaan om redenen van pensioen of persoonlijke

redenen.

Figuur 16: Uitstroom per voorziening

19

6 63

8

3

1614

5

29

20

5

10

15

20

25

30

Uitstroom per voorziening



Tabel 74: Aantal personeelsleden uit dienst in 2009-2013 verdeeld volgens functiegroep en

tewerkstellingsplaats (zie opmerking tabel uitstroom mbt personeelsleden art.60)

Personeelsgroep Functie Aantal

2009 2010 2011 2012 2013

Art. 60§7 Administratie 4 0 0 1

Technisch 35 32 21 35 19

Administratie Administratief 4 3 4 7 1

Hoofdmaatschappelijk

werker

1

Jurist 1

Deskundige 2

Maatschappelijk werker 1 3

Dagcentrum en Home De

Bron

Directeur 1

Paramedisch personeel 2

Maatschappelijk werker 1



Gezinszorg Verzorgend 3 0 3 1 3

Kinderdagverblijf Windekind Directeur 1



Poets-en huishoudhulp Schoonmaak 9 3 3 7 3

Boeyé-Van Landeghem Hoofdverpleegkundige 1


Animatie 0 0 1 1 1



WZC Briels Schoonmaak 1 5 3 7 3

Animatie 1

Administratief 0 0 1 0 1

Paramedisch 0 0 1 0



WZC De Linde Administratief 0 0 1 0

Verpleging 0 0 1 0



WZC De Notelaar Animatie 1

Paramedisch 1 1 1 0 1

Schoonmaakster 6 10 8 14 14



Technisch 4 0 2 0 2



Woongroepbegeleider 1 4

WZC Sint-Elisabeth Schoonmaak 1 0 0 5 1


Totaal 99 86 85 132 111

VI. Een kijk op vormingen

Het OCMW Beveren voorziet dat personeel vormingen volgt gedurende hun loopbaan. Enerzijds

werden deze vormingen georganiseerd in het vormingsplan dat jaarlijks wordt opgesteld binnen

de verschillende voorzieningen. Anderzijds heeft het personeel de mogelijkheid om occasionele

vormingen te volgen die zich aanbieden op de markt.

De daling is vooral te wijten aan de meerdere opleidingen die in 2012 werden georganiseerd naar

aanleiding van de ingebruikname nieuwbouw De Notelaar en de bijhorende nieuwe werking.

Bij de leidinggevenden en hoofverpleegkundigen is de opleiding voor de nieuwe

directie/hoofverpleegkundigen inbegrepen.

Eind 2013 is tevens de opleiding gestart voor de verzorgenden tewerkgesteld in de

woonzorgcentra tot het verkrijgen van het diploma van zorgkundige. De opleiding omvat voor

2013 een totaal van 667,7 uren (366,7 uren stage en 301 uren opleiding). Dit aantal uren is niet

opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 75: Overzicht van het aantal vormingsuren verdeeld over de verschillende functies

Functies 2009 2010 2011 2012 2013

Verpleging/verzorging/kiné 1854 3318 1887 2414,5 2211

Opvoedend personeel 296 177,5 170 256 163,5

Maatschappelijk werkers 561 408,5 691 577 368

Administratief 222 228 250,5 396,5 565

Leidinggevenden (staf en

VIV) 745 539,5 584 913,5 884

Technisch personeel 72 191,5 36 17,5 45,5

Animatie 112 133 391 193,5 289,5

Gezinszorg aan huis 214 557 450 429 248,5

Hoofdverpleegkundigen 228 266 500,5 715 648,5

Kinderverzorg(st)ers 115 118,5 188 171 128

Onderhoudspersoneel 413 720 827,5 1193 753

Koks 21 41 37,5 27,5 47

TOTAAL 4856 6698,5 6013 7304 6387,5



VII. Een kijk op de andere betrokkenen bij de

dienstverlening van het OCMW

Het OCMW Beveren doet tijdens de vakantieperiode, bijna voor alle voorzieningen beroep op

vakantiewerkers. Zij kunnen aan de slag binnen de administratie en/of de voorzieningen van het

OCMW Beveren. Zij vangen voor een groot deel het jaarlijks verlof op van het

schoonmaakpersoneel, verzorgend en verplegend personeel. Het is voor de hand liggend dat voor

de vervanging van het verzorgend en verplegend personeel beroep wordt gedaan op studenten uit

deze studierichting. Sinds 2006 wordt ook tijdens de korte schoolvakanties (kerst- en

paasvakantie) beroep gedaan op vakantiewerkers.

Tevens doet het OCMW beroep op een aantal vrijwilligers en PWA’ers. De vrijwilligers en

PWA’ers dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteitsvolle dienstverlening van het OCMW.

Tabel 76: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW

Aantal

2009 2010 2011 2012 2013

Vakantiewerkers 167 196 197 220 238

Vrijwilligers 91 115 123 146 136

PWA’ers 9 9 9 10 11

VIII. Preventie en welzijn

In 2013 kwam de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk 4 keer samen. In

deze vergaderingen werden de maandverslagen besproken, de eventuele zware arbeidsongevallen

en werd het jaarverslag opgemaakt.

Onderstaande tabel geeft het aantal ongevallen weer op de plaats van het werk en op de weg van

en naar het werk.5

5 In deze cijfergegevens werden ook de personeelsleden tewerkgesteld onder artikel 60§7 opgenomen, zowel deze die zijn

tewerkgesteld bij een externe werkgever als binnen de voorzieningen van het OCMW.



Figuur 17: Aantal ongevallen

In 2013 hebben er geen dodelijke ongevallen of ongevallen met blijvende ongeschiktheid

plaatsgevonden.

Figuur 18: Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid

Ten opzichte van 2012 is er een daling merkbaar in het aantal ongevallen (van en naar het werk)

en in het aantal verloren kalenderdagen.

IX. Vakbondsoverleg

Afhankelijk van de te bespreken materie wordt het vakbondsoverleg georganiseerd binnen het

OCMW voor het basisoverlegcomité of in samenwerking met de gemeente wat betreft het

bijzondere comité en hoogoverlegcomité.

In 2013 werd het basisoverlegcomité 4 maal georganiseerd.

Het bijzonder comité en het hoogoverlegcomité werden 3 maal georganiseerd met in totaal 7

agendapunten met betrekking tot het OCMW.

18

21

17

28 28

7 6 6

12

5

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013

Op de plaats van hetwerk

Van en naar het werk

602 553

440

838

462

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011 2012 2013

Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid



X. Een kijk op de gerealiseerde doelstellingen

OCMW Beveren gaat verder op de ingeslagen weg van het personeelsbeleid.

Volgende doelstellingen werden door de personeelsdienst gerealiseerd in 2013:

Integratietraject personeelsdiensten (EVI)

Dit omvat enerzijds het geven van ondersteuning vanuit de personeelsdienst voor het in

kaart brengen van de structuur/invulling organogram/… .

En anderzijds de effectieve integratie door de verhuis van de personeelsdienst gemeente

naar het OCMW in mei 2013.

Opbouw van een digitaal pensioendossier van de personeelsleden via het programma

CAPELO

Goedkeuring en implementatie nieuw personeelsbehoeftenplan met betrekking tot de

afdeling woonzorg naar aanleiding van de doorlichting die het consultancybureau Deloitte

eind 2009 heeft aangevat .

Aanwerven van bijkomend personeel en de vervanging van personeelsleden.

Verdere uitwerking van het personeelsbeleid en interne organisatie van de

personeelsdienst.

Uitwerking en implementatie van de rechtspositieregeling voor de specifieke categorieën

tewerkgesteld binnen het OCMW Beveren

Ondersteuning bieden aan de voorzienings- en dienstverantwoordelijken op het domein

van personeelszaken.

Organisatie van personeelsevenementen zoals vrijwilligersfeest, nieuwjaarsreceptie,

verspreiden van dienstnota’s (thematische) en mondelinge toelichting naar

personeelsgroepen.

Introductie van een nieuw evaluatiesysteem (opleidingen evaluatoren, nieuwe

functiebeschrijvingen en competentieprofielen, informatieverspreiding naar de

medewerkers).

Volgende doelstellingen zijn niet aan bod gekomen in 2013:

Opmaak arbeidsreglement(en)

Analyse van de subsidieinkomsten

Verbeterprojecten voortvloeiend uit de audit

Het opstarten van een vormingsbeleid (inclusief POP: persoonlijk ontwikkelingsplan)

Het uitwerken van een absenteïsmebeleid

Het uitwerken van een onthaalbeleid

De uitbouw van een intern communicatiebeleid

Het peilen naar de personeelstevredenheid


FACILITY MANAGEMENT 2013

FACILITY

MANAGEMENT

I. Beschrijving van de werking

De dienst Facility Management bestaat uit 4 diensten:

1. Aankopen en aanbestedingen

2. Juridisch-administratief en Technisch patrimoniumbeheer

3. Cel Facility

4. ICT

1. Aankopen en aanbestedingen

Deze dienst beheert het aankoopbeleid van het OCMW Beveren, zowel voor de administratie als

voor de 8 voorzieningen. Zij staat in voor het uitvoeren en opvolgen van investeringen en

investeringsbudgetten maar ook voor de aanbestedingsdossiers van de lopende bouwprojecten

(WZC Briels en De Bron) en grote exploitatiecontracten. Daarnaast werd met het oog op de

toekomstige samenwerking met de gemeentelijke aankoopdienst als doelstelling vooropgesteld om

zoveel mogelijk dossiers samen aan te besteden (bijv. onderhoudsproducten, papier,

groenonderhoud, …).

2. Juridisch-administratief en Technisch patrimoniumbeheer

Het juridisch-administratieve luik omvat volgende taken:

o Administratieve opvolging van aan- en verkoopdossiers van onroerende goederen

o Administratieve opvolging van pacht- en jachtdossiers

o Verzekeringsdossiers

o Verhuringen

o Overige: windmolen-dossiers, erfdienstbaarheden, overwegen e.a.

Het bovenstaande gebeurt met ondersteuning van de juriste, die naast haar voornaamste

adviesopdracht binnen de bouwprojecten, voornoemde dossiers deskundig adviseert.

Ook andere diensten binnen het OCMW doen beroep op de juriste.



Het Technisch patrimoniumbeheer staat in voor:

o onderhoud en beheer van het OCMW-patrimonium

o bijdrage bij opmaak lastenboeken voor technische beschrijvingen

o technische ondersteuning en uitvoerende opdrachten bij grote en kleine

bouwprojecten

Dit team is samengesteld uit vakmannen binnen verschillende disciplines (schilderwerken,

elektriciteit, schrijnwerkerij,… die het merendeel van de (ver)storingen en aanpassingen

zelf oplossen of uitvoeren. Hun werkterrein situeert zich voornamelijk binnen de

voorzieningen, de huurwoningen en eigendommen van het OCMW.

De verantwoordelijke van het technisch patrimoniumbeheer (voorheen: technische

dienst) is tevens aangesteld als interne preventieadviseur.

3. Cel Facility

Deze dienst werd in 2012 ingericht en is nog in volle ontwikkeling.

Het huidig takenpakket is als volgt samengesteld:

o exploitatie bestellingen (onderhoudsproducten - informaticamateriaal)

o opvolging onderhoudscontracten

o opvolging keuringen en attesten

o aanspreekpunt keuken /onderhoud

o opvolging facturen in het kader van facility

o uitlenen + opvolging stock ICT-materieel

o overige taken: organisatie Kunstcommissie (WZC Briels + De Bron), Feestelijkheden

(i.k.v. bouwprojecten),…

Momenteel wordt deze cel bemand door 0,5 VTE, die ook deeltijds als back-up wordt ingezet

voor het secretariaat.

De doelstelling om deze verschillende facilitaire diensten (Aankopen, Patrimoniumbeheer en

Facility) dichter bij elkaar te brengen en de gangbare werkprocessen (bijv. meldingen gebreken

aan gebouwen) te optimaliseren werd eind 2013 vooropgesteld en zal het komende jaar verder

worden uitgewerkt, dit onder leiding van het diensthoofd Facility Management.

4. ICT en het vervroegde samenwerkingstraject

2013 was voor de ICT-diensten van OCMW en gemeente een belangrijk jaar.

In het kader van het EVI-project werd de vervroegde samenwerking van de ICT-diensten van

OCMW en gemeente als ‘piloot’ aangeduid. Vanaf 22 april 2013 zijn de ICT diensten van

gemeente en OCMW effectief in een vervroegd samenwerkingstraject gestapt. De ICT dienst



van het OCMW is gelokaliseerd in het gemeentehuis om daar samen met de ICT-dienst van de

gemeente het nieuwe eengemaakte team te vormen. Deze geïntegreerde dienst verzorgt het

informaticabeheer voor zowel het OCMW en zijn voorzieningen, als de gemeente, inclusief het

gemeentelijke onderwijs (en deels de brandweer en de politiediensten).

De technische voorbereiding om tot één gezamenlijke infrastructuur te komen bestond uit

verschillende aspecten. Zo diende het netwerk fysiek uitgebouwd zodat de beide hoofdsites

(gemeentehuis en OCMW) en de verwijderde sites op één gezamenlijk computernetwerk kwamen.

Een nieuw data center werd in De Nieuwe Notelaar ingericht als back-up site (DRP site) voor de

site gemeentehuis.

Daarnaast was er de omschakeling naar een nieuwe serveromgeving: om deze omschakeling op een

goede en zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren is er een relatief grote voorbereidings- en

testperiode nodig geweest. Tijdens deze overgangsfase werden alle personeelsleden van zowel

het OCMW als de gemeente op geregelde basis geïnformeerd over de stand van zaken met

telkens een korte ICT nieuwsflash.

De nieuw samengestelde ICT-dienst en de gezamenlijke infrastructuur zorgen voor een optimale

werking van het computernetwerk en de ondersteuning bij het gebruik hiervan.

Dit gebeurt door het:

optimaliseren van de informatica-infrastructuur, m.n. voorzien in vervanging van oudere

apparatuur, optimalisatie door het uitbreiden met nieuwe toestellen. Opvolgen en oplossen

van ICT-problemen.

opvolgen en oplossen van ICT-problemen.

optimaliseren van de geautomatiseerde processen: updaten van bestaande programma’s en

invoeren van nieuwe programma ’s.

onderhoud van telefonie: vervanging van toestellen, configuratie van toestellen, opvolgen van

telefonieproblemen.

informatieveiligheid: overlegmomenten met informatieveiligheidsconsulent voor afstemming

informatieveiligheidsplannen.

opstellen en verspreiden van handleidingen, documentatie en inventarissen.

In dit eerste jaar van samenwerking werd de focus gelegd op het beter leren kennen van elkaars

organisatie. Dit gebeurde in de praktijk door voor elkaar projecten uit te voeren. Er werden ook

opleidingen georganiseerd voor het ganse ICT-team over de nieuwe structuur van het netwerk en

technologieën die in het netwerk worden gebruikt (door Cevi ‘in huis’ gegeven). Deze groeifase

wordt verder opgevolgd binnen de werkgroep ICT piloot die nog steeds op regelmatige basis

samenkomt.



II. Cijfermateriaal

Tabel 77: Cijfermateriaal dienst Facility Management

Dienst Facility Management 2011 2012 2013

Alle investeringsprojecten 59 (incl. expl) 42 31

Alle exploitatieprojecten 24 24

Verhuringen 20 24 20

Verkopen 4 percelen

volledig

4 percelen

volledig

1 perceel

gedeeltelijk

2 perceel

gedeeltelijk

2 percelen

gedeeltelijk

2 woningen

1 tuin

Aankopen 1 perceel 1 perceel 0

2 woningen

Cijnspacht 2 2 2

Verpachte percelen 285 284 283

III. Doelstellingen en realisaties

1. Doelstellingen

De beoogde doelstellingen van de dienst Facility Management waren:

voorbereiding, uitvoering en opvolging van het investeringsbudget,

het voeren van een deskundig aankoopbeleid,

juridische ondersteuning bieden in complexe dossiers, vnl. bouwprojecten,

de medewerking verlenen bij de voorbereiding van het EVI-project door deelname aan

verscheidene bijeenkomsten van werkgroepen (ICT-piloot, Midoffice e.a.)

het patrimonium onderhouden en beheren op een efficiënte wijze in onderlinge

afstemming met de betrokken diensten (Sociale dienst, Technisch Patrimoniumbeheer, …)

De vooropgestelde doelstellingen voor ICT in het bijzonder waren:

omschakeling naar nieuwe serveromgeving en nieuw domein,

voorbereiding en effectieve uitvoering van het samenwerkingstraject ICT OCMW –

gemeente,

het optimaliseren van de geautomatiseerde processen (bv. omschakeling naar Cobra),

opvolgen van het informatieveiligheidsplan (deel ICT) door o.a. opvolgingsmeetings met de

informatieveiligheidsconsulent,

up to date houden van de informatica-infrastructuur,

optimaliseren van de interne dienstverlening door invoering van een helpdeskpakket (Top

Desk).



opvolgen en ondersteunen van het deel ICT voor de bouwwerken WZC Briels en Home De

Bron/NAH De Stroom (datacommunicatie, oproepsysteem, telefonie, toegangscontrole,

projectiemateriaal, digitale televisie),

ondersteuning bij uitwerking lastenboek Enterprise Architecture/Midoffice,

invoeren gebruik iPad.

2. Realisaties

De voornaamste realisaties van de dienst Facility Management zijn:

voorbereiding en opvolging van diverse bouwdossiers:

o herinrichting Onthaal en Sociale Dienst: opvolging bouwwerken Sociaal Huis

o WZC De Notelaar: voorbereiding definitieve opleveringen + afhandeling

juridische discussies

o WZC Briels: opvolging uitvoering bouwwerken

o Home De Bron en dagcentrum NAH De Stroom: opvolging uitvoering bouwwerken

coördinatie tewerkstellingsproject Groep Intro: mensen worden professioneel begeleid

worden bij hun (her)introductie op de arbeidsmarkt. De dienst Facility Management

staat hierbij garant voor een goede communicatie en afstemming tussen de

voorzieningen, waar zij het groenonderhoud en renovatieprojecten uitvoeren en Groep

Intro.

met het oog op de toekomstige samenwerking met de gemeente is de dienst Facility

Management vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen binnen het EVI-project. Zo

kwam de werkgroep ICT piloot het voorbije jaar tweewekelijks samen ter evaluatie van

het samenwerkingsproject en opvolging van status projecten. Verder werden er info-

vergaderingen belegd met de verschillende diensten afdelingshoofden in het kader van

het ontwerp van de bouwplannen voor het EVI-gebouw.

uitvoering voornaamste investeringsbudgetten o.a.:

o aanpassingswerken Sociaal Huis

o schuifdeuren inkom dienstencentrum De Beuken

o nieuwe accumulatoren in flats De Beuken (fase 2 in 2014)

o brandveiligheidswerken in de WZC’s (conformiteit wetgeving)

o alternating- en antidecubitusmatrassen voor diverse voorzieningen

o airco’s voor WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde

o medicatiewagens voor WZC De Notelaar

o CV-ketel voor WZC Boeyé-Van Landeghem

o diverse kleinere aankopen:

- wasmachine en vloerbekleding voor WZC De Linde

- verfrolreinigingsmachine voor Regie der Werken

- semi-industriële vaatwasmachine en meubilair voor de administratie

- vliegenramen en stootpalen voor WZC De Notelaar

- bain-mariewagen voor WZC Briels

- 2 salons en douchebrancard voor WZC Boeyé-Van Landeghem

- TV’s en verven voor De Beuken



Diverse exploitatiedossiers o.a.:

o samen met gemeente: aankoop papier, kantoormateriaal en onderhoudsproducten

o opmaak noodplannen alle voorzieningen

o onderhoudscontract brandmeldcentrale WZC Briels

o onderhoudscontract keukenventilatie WZC De Notelaar

o onderhoudscontract HVAC-installatie WZC De Notelaar

o afsluiten nieuw contract glazenwasser

o introductie gescheiden afval PMD

o onderhoudscontract gasblusinstallatie serverlokaal WZC De Notelaar

o onderhoudscontract gaswandketels + zonnecollectoren woningen Hof Van Nespen

o onderhoudscontract schuifdeuren De Beuken

In 2013 werden de bouwwerkzaamheden opgestart voor de vervangingsnieuwbouw WZC Briels, te

Melsele en het Home De Bron met dagcentrum NAH De Stroom. Beide projecten worden

opgevolgd door de dienst Facility Management. Voor het bouwproject WZC Briels werd een

extern bouwkundig adviseur aangesteld. Zijn taak bestaat erin het beleid te informeren over de

voortgang van de werken, advies te verstrekken en een signaalfunctie in geval van problemen op

de werf. Hij werkt nauw samen met het diensthoofd Facility Management, waarmee hij wekelijks

afstemt en rapporteert.

WZC De Notelaar werd reeds in 2012 in gebruik genomen, maar diende in 2013 nog verder

opgevolgd, onder meer voor zaken die gebrekkig werden uitgevoerd, de nasleep van de

waterproblematiek in de kelder, enz. … Vooral de dienst Patrimoniumbeheer (juridisch en

technisch), de juriste en het diensthoofd waren nauw betrokken bij de opvolging hiervan.

Het voorbije jaar konden niet alle vooropgestelde projecten worden uitgevoerd. In 2013 merken

we een terugval op voor de investeringsdossiers, van 42 naar 31. Dit laatste is grotendeels te

wijten aan de langdurige afwezigheid van de deskundige aankopen en haar medewerker.

Dossiers die dienden uitgesteld zijn onder meer: renovatieproject LOI-woningen,

omgevingsaanleg WZC Boeyé-Van-Landeghem, tuinpaden bejaardenwoningen Kallo, …

Ondanks een reeks omvangrijke projecten en de onderbemanning van de dienst Aankopen in 2013

is het streefdoel van de dienst Facility Management steeds om de vooropgezette timings te

respecteren. Het volledige team stelt alles in het werk om het overzicht te bewaken, het beleid

en de betrokken diensten correct te informeren en te betrekken.

In wat volgt gaan we dieper in op de realisaties van de eengemaakte ICT-dienst en deze van de

dienst technisch patrimoniumbeheer.

Naast de hoger vermelde realisaties (zie 4b samenwerking) van het nieuwe ICT team in 2013

(deel OCMW) werden volgende opdrachten uitgevoerd:

Hardware:

o verhuis van de computers en printers voor de sociale dienst naar de definitieve

spreekkamers,

o verhuis van het tijdelijke onthaal naar de nieuw ingerichte werkplek,

o inrichten van het serverlokaal in WZC De Notelaar als DRP site voor de site

gemeentehuis,



o optimaliseren van het draadloos netwerk binnen het administratief gebouw, o.a.

met het oog op de digitale verplichting vanaf 2014,

o opzetten van een klantbegeleidingssysteem (Gebos) voor het Sociaal Huis,

o inrichten van de werkplekken voor de medewerkers van het Sociaal Huis (pc,

telefoon, printer),

o inrichten internet corner WZC De Notelaar,

o voorbereiden van uitbouw datanetwerk voor WZC Briels en Home De Bron/NAH

De Stroom.

Software:

o up-to-date houden van de software op alle diensten,

o opzetten van een klantbegeleidingssysteem (Gebos),

o vervanging van Ceban door Cobra,

o opstarten van een meldingssysteem voor computerproblemen (Topdesk).

Website:

o ingebruikname van een vernieuwde website. Dit omvat ook de voorafgaande testen

en overlegmomenten met interne en externe partners.

Telefonie en oproepsystemen:

o start met uitwerken van een overkoepelend telefoniedossier voor de beide

organisaties (OCMW en gemeente),

o voorbereiden van implementatie van oproepsystemen voor de nieuwbouwprojecten

WZC Briels en Home De Bron/NAH De Stroom.

Support:

o verzekeren van een dagelijkse support naar de eindgebruiker.

Informatieveiligheid

o overlegmomenten met informatieveiligheidsconsulent om binnen het eengemaakt

netwerk op een goede manier te blijven voldoen aan de KSZ-normen.

Opleiding

o opstellen en verspreiden van diverse handleidingen aan gebruikers.

Door de uitbreiding van het aantal gebruikers en computers in de verschillende voorzieningen en

de administratie wordt er steeds vaker beroep gedaan op de ICT-dienst (tijdsregistratie,

animatie, ergo, zorgdossier, problemen met personenalarmen). Bijgevolg wordt steeds meer tijd

geïnvesteerd bij het oplossen van informaticaproblemen.

Daarnaast zijn de taken van de ICT-dienst aanzienlijk uitgebreid met het pakket telefonie,

alarmoproepsystemen en data center beheer.

Op deze dienst wordt ook beroep gedaan bij de voorbereiding, opmaak en nazicht van

lastenboeken voor de nieuwbouwprojecten WZC Briels en Home De Bron (VPO, telefonie, data-

infrastructuur, …). Dit maakt dat er minder tijd resteert voor marktonderzoek, het volgen van

nieuwe technologieën en opleidingen voor gebruikers binnen het domein informatica.

Door het samenbrengen van de ICT-diensten van gemeente en OCMW hopen we dat dit op

termijn zijn vruchten afwerpt, dat medewerkers zich verder kunnen specialiseren en dat de

eindgebruiker hiervan de voordelen ondervindt.



De grotere realisaties van het team technisch patrimoniumbeheer in 2013 waren:

de inrichting van het Sociaal Huis (11 % van jaarlijkse tijdsinvestering)

o verhuis van onthaal naar tijdelijke locatie,

o inrichten van nieuw onthaal en 4 balies met wachtruimte.

het schilderen van de gangen in De Beuken (7%)

o het opfrissen van de gangen en traphallen in het achterste gedeelte (zone

kreeft) omwille van vele barsten in muren en vervuilde plafonds. Dit project loopt

over verschillende jaren.

Het verplaatsen van fietsenbergingen aan het Sociaal Huis (5%)

o het heroriënteren van de fietsenberging,

o uitbreiding fietsenberging voor personeel administratie en WZC De Notelaar,

o aanpassingen groenvoorzieningen n.a.v. deze werken.

Creëren van extra kamer in WZC Sint-Elisabeth (4%)

o het inrichten van een bijkomende kamer volgens de nieuwe norm. Dit betreft de

eerste fase in uitvoering van de voorafgaande vergunning van 30 naar 40

woongelegenheden. Momenteel beschikt WZC Sint-Elisabeth over 31

woongelegenheden,

o aanpassen van de sanitaire cel, verlagen van de ramen, plaatsen van een

schuifdeur, vernieuwen van de vloerbekleding en schilderen van de kamer.

Overige realisaties:

o bewoonbaar maken van woning Bijlstraat 16 om een noodkamer te realiseren,

o vervangen van spiegels op de kamers in WZC Sint-Elisabeth ten behoeve van

rolstoelgebruikers,

o opknappen van de woning Zavelgelaagstraat 37 na ernstige verwaarlozing door

laatste bewoners,

o omvormen van huurwoningen/appartementen naar doorgang- en brugwoningen,

o vervangen van kindertoiletten en opwaarderen van speeltuigen in

kinderdagverblijf Windekind,

o voorbereiding en afwerking van werken in functie van nieuwe

brandveiligheidsnormen die uitgevoerd werden door externe firma’s,

o beheer van het wagenpark en ondersteuning bij het organiseren van festiviteiten.

De technische dienst staat in voor het dagelijks onderhoud, oplossen van

plotse ongemakken en het renoveren van bejaardenkamers en lokalen,

grotendeels in eigen beheer.

De herstellingen uitgevoerd in de negen voorzieningen zijn, na een daling van 25% in 2012,

terug op het peil van 2009-2011. De verwachte daling van het aantal herstellingen door de



ingebruikname van WZC De Notelaar is niet merkbaar omwille van de vele mankementen aan

de frigo’s en schuifdeuren op de kamers en het verhelpen van de klachten met betrekking tot

onaangename temperaturen.

Daarnaast zijn er 411 interventies uitgevoerd in de verhuurde woongelegenheden. Dit is een

stijging van 20% ten opzichte van 2012. De stijging is waar te nemen in alle woonvormen met

een uitschieter in Hof Ter Noten (verwarming, draaideuren en allerhande kleine gebreken).

Tot slot behoren ook de voorbereiding, coördinatie en opvolging van opdrachten uitgevoerd

door externe firma’s tot hun takenpakket.

De belangrijkste opdrachten hierbij zijn:

opvolging van de bouwprojecten:

o Home De Bron en dagcentrum NAH De Stroom

o WZC Briels

o WZC De Notelaar

o Doornpark

aanpassingswerken volgens de nieuwe brandveiligheidsnormen in de woonzorgcentra,

de opdrachten voor de renovatie- en tuinonderhoudsploeg van Groep Intro,

ondersteuning van technische controles uitgevoerd door externe controleorganismen,

opvolging en deels oplossen van opmerkingen vermeldt op controleverslagen van

brandweer, laagspanning, hoogspanning, branddetectie, lift, gas en verwarming.

IV. Facility: een dienst in ontwikkeling

De voorbije jaren ontwikkelde zich vanuit de dienst Interne Zaken, een nieuwe ondersteunende

dienst, m.n. Facility Management. Zoals eerder aangegeven is deze jonge dienst nog in volle

ontwikkeling. Zo dient de cel Facility nog verder uitgebouwd maar zullen ook andere facilitaire

processen hieronder nog worden samengebracht. Het opzet bestaat erin om deze processen

meer en meer te centraliseren, waar mogelijk meer te uniformiseren en te streven naar een

efficiëntere organisatie. Flexibel handelen, schaalvoordeel beogen en kwaliteit realiseren zijn

hierbij enkele kernbegrippen van een moderne Facility dienst.

In 2013 werden de eerste stappen gezet om de centrale keuken, gelokaliseerd binnen WZC De

Notelaar, onder Facility te brengen. Voorlopig neemt onze dienst de rol op van aanspreekpunt

voor de centrale keuken.



De centrale keuken heeft op zijn beurt het voorbije jaar voor enkele belangrijke realisaties

gezorgd m.n.:

behalen van de Smiley: dit betreft een gecertificeerd autocontrolesysteem o.b.v. een

audit door het FAVV. Deze certificatie toont onder meer de goede naleving aan van de

wetgeving voor voedselveiligheid in onze centrale keuken,

meer gevarieerder menu’s tegenover vroeger,

afwezig en ziek personeel werd in 2013 niet vervangen maar door het bestaande

keukenteam opgevangen .

De dienst Facility Management is duidelijk in beweging en dit proces zal de komende jaren

worden verdergezet.


FINANCIEEL BELEID 2013

FINANCIEEL BELEID

I. Financiële kengetallen

De financiële kengetallen, weergegeven in de tabel hieronder, geven een beeld van de grootte en

complexiteit van het OCMW Beveren op financieel vlak en een eerste overzicht van de prestaties

van de financiële dienst en de andere diensten betrokken in de financiële processen.

Tabel 78: Financiële kengetallen



In 2013 steeg het totaal aantal financiële transacties met 10% t.o.v. 2009. De nieuwe

dienstverleningen van OCMW Beveren hebben duidelijk gevolgen op de financiële stromen en

werkzaamheden.

De cumulatieve stijging van de uitgaande facturen t.o.v. 2009 bedraagt 31,8%. Dit heeft als

weerslag op de werking van de financiële dienst dat er niet voldoende tijd vrijgemaakt kan

worden voor een professionele en sluitende opvolging van de collectieve schuldenregelingen en

subrogaties.

Aantal boekingen 2013 2012 2011 2010 2009

Aankoopjournaal 10160 9488 8668 9036 9613

Verkoopjournaal 1463 1673 1620 2849 2583

Verkoopjournaal link WinSoc+ 2457 2245 2267 2429 2406

Verkoopjournaal link Cevi 13558 11621 10462 10241 10028

Aankoopjournaal link WinSoc+ 11457 11581 11882 11378 10809

Diversenjournaal 2673 2482 2306 2162 2251

diversenjournaal lonen 2090 2053 1883 1687 1677

Financieel journaal R/C Dexia 6554 7002 6861 6649 6768

Financ.journaal Postchequerekening 221 232 246 368 464

Financ.journaal centrale kas 1653 1377 1341 2000 2177

TOTAAL 52286 49754 47536 48799 48776

Aantal dagafschriften 2013 2012 2011 2010 2009

Dexia zichtrekening 7581 7983 7781 7364 7440

Postchequerekening 216 157 238 359 457

TOTAAL 7797 8140 8019 7723 7897

Diverse 2013 2012 2011 2010 2009

Aantal subsidiedossiers 52 53 54 54 50

Aantal loonlijsten 216 214 186 200 195

Aantal leningen (analytisch) 21 22 24 28 26

TOTAAL FINANCIËLE VERRICHTINGEN 91142 87053 82475 83350 82930

Stijging/daling 5% 6% -1% 1% 3%

Gecumuleerde stijging/daling 10% 5% -1% 1%



II. Gerealiseerde doelstellingen

Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de voorbereidingen voor de implementatie van de

nieuwe beleids- en beheerscyclus:

- vertaling wetgeving naar de praktijk

- uitwerking nieuw rekeningstelsel, waarderingsregels, boekhoudsleutel,…

- voorbereiding en implementatie nieuwe software

- opleidingen

- …

Daarnaast startten de voorbereidingen voor de integratie van de financiële diensten gemeente

en OCMW.

Op basis van de doelstellingen 2013 van de financiële dienst werden volgende concrete

doelstellingen gerealiseerd in 2013:

Tabel 79: Overzicht gerealiseerde doelstellingen

Code Concrete

doelstelling

Overzicht van de operationele

doelstellingen 2013

Realisaties

Diverse Bouwprojecten -financiële analyses en

adviesverlening

- financieringen

- opvolging subsidies (VIPA)

- dagprijsbepalingen en dossier

FOD Economie

- voorbereiding nieuwe financiële

processen

Werd behaald.

SD9.3 Automatisatiebeleid

optimaliseren (dienst

informatica)

- implementatie facturatiesysteem

serviceflats De Beuken

- implementatie BBC-

softwaremodules

Werd behaald.

SD9.6 De financiële processen

binnen de financiële

dienst worden één voor

één kritisch bekeken en

waar nodig verbeterd

- opvolging collectieve

schuldenregelingen

- opvolging subrogaties

Overzicht CSR werd

opgemaakt, actieve

opvolging nog verder

uit te werken.

Opvolging

subrogaties:

systeem ontwikkeld,

maar voor sluitende

opvolging geen tijd

beschikbaar.

SD9.7 De financiële processen

in de ganse organisatie

- project ‘oude subsidies FO’ wordt

gefinaliseerd

Werd behaald.



worden één voor één

kritisch bekeken en

waar nodig verbeterd

- opvolging huurwaarborgen

SD9.8 Implementatie

professioneler

aankoopbeleid onder

verantwoordelijkheid

van de secretaris, maar

in samenwerking met de

financiële dienst

- verdere uitbouw financiële

analyses leverancierscontracten en

kosten

- aankoopprocedures verder

uitwerken in samenwerking met

dienst Interne Zaken

Werd niet behaald

wegens afwezigheid

aankoopster.

SD9.10 Nieuwe wetgevingen

worden na deskundige

analyse op basis van een

projectplan

geïmplementeerd

- implementatiejaar nieuw decreet

beleids- en beheerscyclus (BBC-

project)

- wetgeving domiciliëringen (direct

debit)

- opvolging wijzigende BTW-

reglementering

Werd behaald.

SD9.11 Opbouwen van een kader

van efficiënte en

transparante beleids- en

managementrapportering

- uitbreiding visumrapport

financieel beheerder

In voorbereiding via

nieuwe software

Cobra.

De financieel beheerder wil er de aandacht op vestigen dat het huidige personeelskader, omwille

van het ontbreken van een halftijdse stafmedewerker, niet volstaat om de volgende projecten in

het kader van het beheersen van de risico’s op de financiële processen voldoende te beheersen:

verdere analyse en implementatie systeem voor kassaverkopen

opmaak financiële handboeken voorzieningen

uitwerken en beheren intern controlesysteem en kennismanagement voor de 'financiële'

processen (o.a. subsidies,...)

verdere uitbreiding van de financiële rapportage

verdere uitbouw financiële analyses leverancierscontracten en kosten.

.


INVESTERINGSBELEID 2013

INVESTERINGSBELEID

I. Overzicht van de gerealiseerde investeringen

In 2013 is er voor ca. 8,7 miljoen EUR geïnvesteerd in het OCMW Beveren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de investeringsformule vanaf 2006.

Tabel 80: Evolutie investeringsvolume

Investeringsvolume EUR

2013 8.765.188,97

2012 13.068.854,13

2011 12.603.231,22

2010 6.696.807,90

2009 6.596.932,39

2008 2.046.536,09

2007 422.530,08

2006 473.359,00

In de volgende tabel ziet u de geboekte investeringsuitgaven per activiteitencentrum en per

rubriek voor het boekjaar 2013.

Tabel 81: Investeringsuitgaven 2013 per activiteitencentra en per rubriek

AC Naam AC Rubriek EUR

100 Administratie Veiligheid 140.104,99

algemeen budget 100.598,97

ICT 75.159,98

Huurwoningen 22.948,37

grote projecten 605,00

Totaal 100

339.417,31

832 Sociale dienst grote projecten 59.833,75

Totaal 832

59.833,75



83354 De Bron grote projecten 1.660.435,27

medische uitrusting 4.723,40

Totaal 83354

1.665.158,67

83411 WZC De Notelaar/RDW grote projecten 1.365.118,09



niet-medische uitrusting 5.365,75

Totaal 83411

1.397.131,07

83412

WZC Boeyé-Van

Landeghem algemeen budget 21.191,05


meubilair en inrichting 5.324,00

Veiligheid 2.806,20

Totaal 83412

49.813,20

83413 WZC Briels grote projecten 5.010.029,12

meubilair en inrichting 8.167,50



Totaal 83413

5.027.531,58

83414 WZC St. Elisabeth Veiligheid 6.486,39




kleine projecten 1.418,04

Renovaties 651,42

Totaal 83414 21.277,66

83415 WZC De Linde niet-medische uitrusting 9.266,46



Totaal 83415 16.396,83

8342 DC De Beuken Renovaties 19.887,90


Totaal 8342 21.218,90

8442 Windekind Veiligheid 1.900,07

Renovaties 53,75

Totaal 8442 1.953,82

924 Bejaardenwoningen grote projecten 125.644,42

Vervangingsinvestering 34.852,31

Renovaties 4.959,45

Totaal 924 165.456,18

Eindtotaal 8.765.188,97



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven per rubriek, overkoepelend

voor alle activiteitencentra.

Tabel 82: Investeringsuitgaven 2013 per rubriek

Investeringsbedrag 2013 EUR

Grote projecten 8.221.665,65

Veiligheid 151.297,65

Algemeen budget 137.798,32

ICT 75.159,98

Medische uitrusting 60.213,21

Vervangingsinvestering 34.852,31

Renovaties 25.552,52

Huurwoningen 22.948,37

Niet-medische uitrusting 20.791,42

Meubilair en inrichting 13.491,50

Kleine projecten 1.418,04

Eindtotaal 8.765.188,97

II. Bespreking grote investeringsprojecten

In het boekjaar 2013 werd gewerkt aan volgende grote bouwprojecten:

project Briels (nieuwbouw woonzorgcentrum te Melsele)

project De Bron (nieuwbouw en uitbreiding gehandicaptenvoorziening)

project Sociaal Huis

brandbeveiligingswerken verschillende voorzieningen.

OCMW Beveren Jaarverslag 2013


JAARREKENING 2013

JAARREKENING

I. Inleiding

In het boekjaar 2013 zijn verschillende dienstverleningen voor het eerst een volledig boekjaar in

werking in de nieuwbouw De Notelaar (WZC De Notelaar, DVC De Sloester en SF Hof ter Noten)

en werd WZC Briels gevestigd in het oude gebouw De Notelaar.

II. De gemeentelijke bijdrage

De definitief berekende gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 7.802.086,04 EUR blijft

binnen de initieel gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage van 9.080.000,00 EUR.

Er is een ‘overschot’ van ca. 1.277.913,96 EUR voor het boekjaar 2013.



JAARREKENING 2013

Tabel 83: Berekening gemeentelijke bijdrage

Het gecumuleerd boekhoudkundig overschot aan gemeentelijke bijdrage bedraagt eind 2013:

2.188.684,86 EUR. Hiervan wordt 910.770,31 EUR (overschot boekjaar 2012) gereserveerd als

kapitaalsubsidie. De overschot 2013 zal teruggestort dienen te worden aan de gemeente volgens

de algemene afspraken.

In de volgende grafiek vindt u de evolutie van de gemeentelijke bijdrage van de laatste vijf

boekjaren.

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Boekjaar

2013

Boekjaar

2012

Boekjaar

2011

Boekjaar

2010

Boekjaar

2009

Resultaat van het boekjaar -8.389.759,70 -8.638.864,45 -6.410.402,76 -4.824.887,15 -5.329.098,94

Elementen uit het werkingsresultaat 2.674.106,80 2.694.107,87 1.354.520,85 1.300.597,35 1.200.779,28

afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,

immateriële en materiële vaste activa 2.738.541,50 2.659.997,75 1.343.876,67 1.328.206,82 1.210.436,60

waardeverminderingen op vorderingen -2.785,18 -7.738,02 -10.373,64 -52.702,78 -5.265,02

voorzieningen voor risico's en kosten

(toevoeging / besteding en terugneming) -61.649,52 41.848,14 21.017,82 25.093,31 -4.392,30

Elementen uit het financieel resultaat -1.104.102,93 -1.105.064,94 -693.956,06 -196.618,86 -247.200,73

in resultaat genomen kapitaalsubsidies -1.104.102,93 -1.105.064,94 -693.956,06 -196.618,86 -247.200,73

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 709.353,12 27,47 0,00

uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten,

immateriële en materiële vaste activa 0,00 0,00 709.353,12 0,00 0,00

minderwaarden op de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 0,00 27,47 0,00

Uitgebreide cashflow -6.819.755,83 -7.049.821,52 -5.040.484,85 -3.720.881,19 -4.375.520,39

TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

Boekjaar

2012

Boekjaar

2012

Boekjaar

2011

Boekjaar

2010

Boekjaar

2009

A. Gemeentelijke bijdrage in de werking 6.946.892,08 7.258.386,47 5.068.478,81 4.994.868,70 4.931.508,77

A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking 6.946.892,08 7.258.386,47 5.068.478,81 4.994.868,70 4.931.508,77

gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow 6.819.755,83 7.049.821,52 5.040.484,85 3.720.881,19 4.375.520,39

waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen (+/-) -2.785,18 -7.738,02 -10.373,64 -52.702,78 -5.265,02

meerwaarden op de realisatie van vaste activa 129.921,43 216.302,97 38.367,60 1.326.690,29 561.253,40

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Gemeentelijke bijdrage in de aflossing van

leningen en leasingsschulden 855.193,97 480.842,62 791.796,30 832.825,99 703.968,12

- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden -821.860,40 -827.361,89 -8.536,93 -14.673,15 -14.006,34

+ Aflossing van leasingschulden en soortgelijke 36.253,40 35.120,22 34.021,11 33.058,68 30.645,00

+ Aflossing van leningen aan kredietinstellingen 1.640.800,97 1.273.084,29 766.312,12 814.440,46 687.329,46

+ Aflossing van overige leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Gemeentelijke bijdrage van het boekjaar 7.802.086,05 7.739.229,09 5.860.275,11 5.827.694,69 5.635.476,89

D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage 6.065.581,86 5.866.226,61 6.756.187,38 5.855.278,92 5.392.793,13

Correctie gebudgetteerde GB (overschot) -3.014.418,14 -2.783.773,39 -2.143.812,62 -2.794.721,08 -2.411.806,87

E1. Initiële gebudgetteerde GB 9.080.000,00 8.650.000,00 8.900.000,00 8.650.000,00 7.804.600,00

Berekende GB uit schema 7.802.086,05 7.739.229,09 5.860.275,11 5.827.694,69 5.635.476,89

Correctie GB 0,00 0,00 25.306,75 38.531,92 25.310,49

E2. Definitieve berekende GB 7.802.086,05 7.739.229,09 5.885.581,86 5.866.226,61 5.660.787,38

Verschil tussen de gebudgetteerde GB en

eigenlijke berekende GB -1.736.504,19 -1.873.002,48 870.605,52 -10.947,69 -267.994,25

E3. Verschil tussen initiële gebudgetteerde GB

en definitief berekende GB 1.277.913,95 910.770,91 3.014.418,14 2.783.773,39 2.143.812,62

Gecumuleerd boekhoudkundig overschot GB 2.188.684,86 3.925.189,05 5.798.191,53 4.927.586,01 4.938.533,70



JAARREKENING 2013

Figuur 19: Evolutie gemeentelijke bijdrage

De kostprijs per inwoner voor het OCMW Beveren bedraagt, via de gemeentelijke bijdrage,

165 EUR voor het boekjaar 2013.

III. Het geconsolideerd resultaat

De werkingsopbrengsten stegen met 10% en de werkingskosten stegen met 3% t.o.v. het

boekjaar 2013. Het werkingsresultaat verbeterde hierdoor met 5%.

Het resultaat, rekening houdende met de financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, is

3% beter t.o.v. het boekjaar 2012.

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

Boekjaar2013

Boekjaar2012

Boekjaar2011

Boekjaar2010

Boekjaar2009

Ast

ite

lEvolutie gemeentelijke bijdrage

E1. Initiële gebudgetteerde GB

E2. Definitieve berekende GB

E3. Verschil tussen initiële gebudgetteerde GBen definitief berekende GB



JAARREKENING 2013

Tabel 84: Geconsolideerd resultaat

Resultatenrekening (afgerond) 2013 2012 2013-2012 2013-2012

Rekening Rekening Verschil % verschil

I. Werkingsopbrengsten en geprod. VA (70/74) 25.432.046 23.813.597 1.618.449 7%

A. Werkingsopbrengsten (70) 17.548.477 15.956.706 1.591.771 10%

1. Werkingsopbrengsten (700/7-9) 17.071.913 15.526.542 1.545.371 10%

2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (708) 476.564 430.164 46.400 11%

B. Voorraadwijzigingen (71) 0 0 0

C. Geproduceerde VA (72) 0 0 0

D. Interne facturatie (73) 0 0 0

E. Andere opbrengsten (74) 7.883.569 7.856.890 26.678 0%

II. Werkingskosten (60/64) 33.802.655 32.662.146 1.140.509 3%

A. Verbruikte goed. en verstrekte diensten (60) 4.563.437 4.732.346 -168.909 -4%

1. Aankoop goederen (600/7) 1.207.662 1.260.617 -52.955 -4%

2. Specifieke K sociale dienst (608) 3.355.775 3.471.728 -115.953 -3%

3. Voorraadwijzigingen (609) 0 0 0

B. Diensten, div. leveringen en interne fact. (61) 4.094.514 4.112.288 -17.774 0%

Leveringen en diensten (610/7-9) 4.094.514 4.112.288 -17.774 0%

Interne facturatie (618) 0 0 0

C. Bezoldigingen, soc. lasten en pensioenen (62) 22.379.880 21.057.717 1.322.164 6%

D. Afschr. en waardeverminderingen op OK, IVA en MVA (630) 2.738.542 2.659.998 78.544 3%

E. Waardevem. op voorraden en vorderingen (631/4) -2.785 -7.738 4.953 -64%

F. Voorzieningen voor Risico's en K (635/7) -61.650 41.848 -103.498 -247%

G. Andere werkingsK (640/8) 90.717 65.687 25.029 38%

H. Als herstructureringsK geactiveerde werkingsK (-) (649) 0 0 0

III. Werkingsresultaat (70/64) -8.370.609 -8.848.549 477.940 5%

IV. Financiele Opbrengsten (75) 1.111.396 1.163.707 -52.311 -4%

A. Opbrengsten (750) 3 3 0 0%

B. Opbrengsten uit vlottende activa (751) 7.221 54.581 -47.360 -87%

C. Andere fin. opbrengsten (752/9) 1.104.172 1.109.123 -4.951 0%

V. Financiele Kosten (65) 1.294.598 1.172.813 121.785 10%

A. Kosten van schulden (650) 1.293.840 1.172.163 121.677 10%

B. Waardeverm. op vlottende activa andere dan II E (651) 0

C. Andere financiele kosten (652/9) 758 650 108 17%

VI. Resultaat van de gewone activiteiten (70/65) -8.553.811 -8.857.655 303.844 3%

VII. Uitzonderlijke opbrengsten (76) 164.051 218.790 -54.739 -25%

A. Terugneming van afschr. en waardeverm. op IVA en MVA (760) 0 0 0

B. Terugneming van waardeverm. op FVA (761) 0 0 0

C. Terugneming van voorz. voor uitz. Risico's en K (762) 0 0 0

D. Meerwaarden bij de realisatie van VA (763) 129.921 216.303 -86.382 -40%

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten (764/9) 34.130 2.487 31.643 1272%

VIII. Uitzonderlijke kosten (66) 0 0 0

A. Uitz. afschr. en waardeverm. op OK, IVA en MVA (660) 0 0 0

B. Waardeverm. op FVA (661) 0 0 0

C. Voorzieningen voor uitz. Risico's en K (662) 0 0 0

D. Minderwaarden bij de realisatie van VA (663) 0 0 0

E. Andere uitz. kosten (664/8) 0 0 0

F. Als herstructureringsK geactiveerde uitz. K (669) 0 0 0

IX. Resultaat van het Boekjaar (7/6) -8.389.760 -8.638.864 249.105 3%

A. te bestemmen resultaat -10.778.177 -10.127.647 -650.531 6%

1. Resultaat v/h boekjaar -8.389.760 -8.638.864 249.105 -3%

2. Overgedragen resultaat -2.388.418 -1.488.782 -899.635 60%

a. Gecumuleerd overschot v/h vorig bkj (+790) 0

b. Gecumuleerd tekort v/h vorig bkj (-690) 2.388.418 1.488.782 899.635 60%

B. Onttrekking a/h kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 7.802.086 7.739.229 62.857 1%

1. Onttrekking a/h kapitaal (+791) 0

2. Ontrekking aan de gemeentelijke bijdrage (+794) 7.802.086 7.739.229 62.857 1%

C. Toevoeging a/h kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0 0 0

1. Toevoeging aan het kapitaal (-691) 0

2. Toevoegingen a/d gemeentelijke bijdrage (-694) 0

D. Overgedragen resultaat 0

1. Over te dragen bonus (-693) 0

2. Over te dragen negatief resultaat (+793) 2.976.091 2.388.418 587.674 25%



JAARREKENING 2013

IV. Bespreking van de kosten

1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten kosten en de belangrijkste wijzigingen t.o.v.

het vorig boekjaar besproken.

2. Kostenstructuur

De kostenstructuur van het OCMW Beveren wordt in onderstaande grafiek weergegeven.

Figuur 20: Kostenstructuur 2012

De grootste kosten van het OCMW Beveren zijn de personeelskosten (64%).

De gewone exploitatiekosten (aankopen en diensten en leveringen) maken 15% uit van de totale

kosten.

De specifieke kosten van de sociale dienst m.b.t. individuele sociale dienstverlening maken 10%

uit van de totale kosten.

3. Aankopen (600/7)

De kosten van aankopen zijn gedaald met 4% t.o.v. boekjaar 2012.

De volgende tabel geeft dit analytisch6 weer.

6 De analytische indeling werd extracomptabel opgemaakt door financieel beheerder Gert Laenen.

3%9%

12%

64%

8%

0%

4%

0%

Kostenstructuur 2013

Aankoop goederen

Kosten sociale dienst

Levering en diensten

Personeelskosten

Afschrijvingen/waardeverm./voorz.

Andere werkingskosten

Financiële kosten

Uitzonderlijke kosten



JAARREKENING 2013

Tabel 85: Overzicht aankopen (600/7)

De belangrijkste wijzigingen is een daling (ca. 25.000 EUR) op de rekening incontinentie.

4. Kosten sociale dienst (608)

De kosten van de sociale dienst dalen met 3% t.o.v. boekjaar 2012.

De kosten van de sociale dienst worden in volgende tabel meer in detail weergegeven:

Tabel 86: Overzicht kosten sociale dienst (608)

De kosten voor het leefloon stijgen licht.

De steun aan vreemdelingen7 daalt verder met 22%.

De uitgaven voor tewerkstellingen onder statuut art. 60 zijn gedaald met 11%.

7 Dit is de hulp verleend aan alle personen die omwille van hun nationaliteit en verblijfsstatus geen aanspraak

kunnen maken op leefloon (wet van 2 april 1965).

SOORT SUBANALYTISCH R2013 R2012 R2013-R2012 %R2013-R2012

600/7 WARME MAALTIJDEN 277.476,60 294.131,81 -16.655,21 -6%

HYGIËNEKOSTEN 228.915,88 264.201,94 -35.286,06 -13%

FACTURATIE WZC (DIV) 224.632,64 216.801,70 7.830,94 4%

CAFE/RESTO/SHOP 143.954,79 138.744,74 5.210,05 4%

DUURZAME AANKOPEN 83.304,37 88.621,38 -5.317,01 -6%

SCHOONMAAKKOSTEN 73.487,22 74.236,11 -748,89 -1%

FACTURATIE DE BRON (DIV) 61.443,14 64.299,18 -2.856,04 -4%

VOEDINGSKOSTEN 41.941,98 54.138,19 -12.196,21 -23%

TECHNISCH MATERIAAL 36.446,56 28.737,15 7.709,41 27%

MEDISCHE KOSTEN 26.644,70 29.164,79 -2.520,09 -9%

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN 7.622,84 5.294,51 2.328,33 44%

GROENKOSTEN 1.721,36 2.222,77 -501,41 -23%

DIVERSE KOSTEN 69,80 23,06 46,74 203%

Totaal 600/7 1.207.661,88 1.260.617,33 -52.955,45 -4%


608 STEUN - LEEFLOON 1.451.065,70 1.373.716,96 77.348,74 6%

ART 60 520.716,43 587.530,74 -66.814,31 -11%

STEUN OCMW 421.422,05 397.780,28 23.641,77 6%

STEUN-FO 390.849,01 502.535,07 -111.686,06 -22%

STEUN BEJAARDEN 128.562,87 127.610,56 952,31 1%

WONINGEN SOCIALE DIENST 124.386,06 120.704,21 3.681,85 3%

LOI 96.499,93 113.078,56 -16.578,63 -15%

STEUN BEJAARDEN VWZC 70.721,04 88.536,63 -17.815,59 -20%

EXTERNE PARTNERS 67.220,44 65.789,44 1.431,00 2%

SOCIALE PARTICIPATIE 30.598,33 27.946,29 2.652,04 9%

SUBSIDIE ENERGIEFONDS 22.475,46 36.823,60 -14.348,14 -39%

SUBSIDIE VERWARMINGSFONDS 18.081,84 22.081,08 -3.999,24 -18%

INSTALLATIEPREMIE 8.675,82 2.094,96 6.580,86 314%

DIVERSE KOSTEN 3.000,00 2.500,00 500,00 20%

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN 1.500,00 3.000,00 -1.500,00 -50%

Totaal 608 3.355.774,98 3.471.728,38 -115.953,40 -3%



JAARREKENING 2013

De diverse individuele steunmaatregelen van de sociale dienst stijgen met 6%8. Dit zijn

specifieke steunbetalingen vanuit het Bijzonder Comité Sociale Dienst, bovenop wat wettelijk

verplicht is (b.v. huurtoelage, huurwaarborgen, medische kosten, aankoop wasmachine, …).

Het OCMW Beveren betaalt voor 128.500 EUR aan facturen voor de bewoners van de eigen

woonzorgcentra.9

De bijdrage aan de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland bedraagt ca. 57.200 EUR.

De kosten voor sociale woningen stagneren na de stijgingen in de vorige boekjaren.

De kosten voor LOI, energiefonds, sociale participatie, verwarmingsfonds en installatiepremie

worden volledig gesubsidieerd.

5. Externe diensten en leveringen (610/7-9)

De externe diensten en leveringen blijven constant t.o.v. boekjaar 2012.

In detail wordt dit als volgt:

Tabel 87: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (610/7-9)

8 Zie ook beschrijvend gedeelte: sociaal beleid.

9 Een deel wordt gerecupereerd. Zie hoofdstuk ratio's.


610/7-9 VOEDINGSKOSTEN 941.622,49 874.668,64 66.953,85 8%

ENERGIEKOSTEN 746.088,73 717.975,92 28.112,81 4%


EXTERNE DIENSTEN 192.346,79 328.386,83 -136.040,04 -41%

INFORMATICAKOSTEN 172.514,48 159.452,90 13.061,58 8%

HYGIËNEKOSTEN 138.784,34 155.914,96 -17.130,62 -11%

UITRUSTING 135.303,34 149.989,43 -14.686,09 -10%

TEWERKSTELLINGSPROJECTEN 130.551,41 134.230,40 -3.678,99 -3%

TELEFONIE 129.914,46 151.169,81 -21.255,35 -14%

WATER 120.589,33 125.971,37 -5.382,04 -4%

AFVALKOSTEN 117.511,87 118.113,25 -601,38 -1%

KANTOORKOSTEN 96.788,15 95.522,47 1.265,68 1%

VERZEKERINGEN 89.152,65 95.559,61 -6.406,96 -7%

GEBOUWKOSTEN 86.842,26 42.694,30 44.147,96 103%

HRM-KOSTEN 70.342,30 91.792,75 -21.450,45 -23%

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN 65.745,24 67.507,03 -1.761,79 -3%

OPLEIDINGSKOSTEN 63.593,53 62.313,70 1.279,83 2%

VRIJWILLIGERS 53.892,53 43.271,28 10.621,25 25%

VEILIGHEIDSKOSTEN 40.164,48 34.645,85 5.518,63 16%

AUTOKOSTEN 38.054,47 27.890,44 10.164,03 36%

GROENKOSTEN 35.848,13 21.182,24 14.665,89 69%

DOCUMENTATIE 34.940,78 32.726,26 2.214,52 7%

SCHOONMAAKKOSTEN 30.556,42 24.955,44 5.600,98 22%

JURIDISCHE KOSTEN 26.365,71 16.758,83 9.606,88 57%

HUURKOSTEN 23.477,92 23.256,85 221,07 1%

ONTHAALKOSTEN 16.335,05 58.992,25 -42.657,20 -72%

TELEVISIE 14.718,17 14.637,97 80,20 1%

PWA 14.387,10 15.487,85 -1.100,75 -7%

DIENSTVERPLAATSINGEN 10.854,46 6.000,05 4.854,41 81%

STEUN MUT. BIJDRAGE 10.235,26 15.141,72 -4.906,46 -32%

DIVERSE KOSTEN 2.479,19 5.031,71 -2.552,52 -51%

DUURZAME AANKOPEN 2.248,89 2.081,37 167,52 8%

MAALTIJDCHEQUES 948,09 942,24 5,85 1%

MEDISCHE KOSTEN 428,26 368,06 60,20 16%

PERSONEELSKOSTEN OVERIGE 342,17 294,54 47,63 16%

Totaal 610/7-9 4.094.514,18 4.112.288,13 -17.773,95 0%



JAARREKENING 2013

De grootste wijzigingen in de kosten van de externe leveringen en diensten zijn:

de stijging van de kosten van Sodexo door het nieuwe contract en de volledige

indienstneming dagverzorgingscentrum De Sloester;

de aanzienlijke daling van de kost aan externe diensten als gevolg van beperkte

inschakeling externen en interims;

de stijging van de gebouwkosten, o.a. door enkele verzekeringsdossiers van de nieuwbouw

De Notelaar;

de aanzienlijke daling van de communicatie- en PR-kosten vanwege het beleid (geen

nieuwe dienstverleningen in 2013).

6. Interne facturaties (618)

Bepaalde interne diensten geleverd door een ondersteunend activiteitencentrum worden

doorgerekend aan de afnemende operationele activiteitencentra. Dit wordt boekhoudkundig

gedefinieerd als interne facturaties10.

De interne facturaties gebeuren elk op basis van één of meerdere parameters en/of

verdeelsleutels. De interne facturaties geboekt in 2013 (en de vorige boekjaren) zijn:

de volledige kost van de keuken;

de volledige kost van de technische dienst;

de algemene kosten van De Bron worden verdeeld over het Home, het Dagcentrum en

Beschermd Wonen;

de kosten (administratie en lonen) gemaakt voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

worden intern doorgerekend.

Tot hiertoe en vanaf de start van de NOB11 werden de kosten van de algemene administratie

(ondersteunende diensten: personeelsdienst, dienst interne zaken en financiële dienst) niet

verdeeld of aangerekend aan de operationele activiteitencentra.

Tabel 88: Overzicht interne facturaties (618)

7. De personeelskosten (62)

De personeelskosten zijn onder te verdelen als volgt:

10

Langs de kostenzijde vinden we interne facturaties terug onder de rekening 618, langs de opbrengstenzijde

onder de rekening 73. 11

NOB = Nieuwe OCMW-Boekhouding.


618 INTERNE FACTURATIE DB 2.224.589,58 2.214.240,23 10.349,35 0%

INTERNE FACTURATIE KEUKEN 1.686.115,92 1.624.369,97 61.745,95 4%

INTERNE FACTURATIE RDW 436.901,89 419.621,03 17.280,86 4%

INTERNE FACTURATIE LOI 178.634,15 186.739,99 -8.105,84 -4%

Totaal 618 4.526.241,54 4.444.971,22 81.270,32 2%



JAARREKENING 2013

Tabel 89: Overzicht personeelskosten (62)

De personeelskosten stegen in totaal met 6%.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

o de herrekende indexverhoging van 2,33%;

o de stijging van de pensioenbijdragen voor statutairen met 1,5%;

o het nieuwe personeelskader voor WZC Briels omwille van de uitbreiding met 22

bedden.

o de daling van de inzet van art. 60’ers.

De totale uitbreiding qua uitbetaalde VTE’s (incl. art. 60, jobstudenten) bedraagt ca. 10 UVTE

(van 454 UVTE naar 464 UVTE).

8. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63)

Tabel 90: Overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63)

De afschrijvingen (630) vormen een kost in de resultatenrekening, maar worden niet

gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage financiert wel de

leningaflossingen voor de bouw/aanschaf van de materiële activa. De afschrijvingspercentages

worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels, door de Raad vastgelegd.


62 CONTRACTUELEN 9.300.875,99 8.188.125,63 1.112.750,36 14%

STATUTAIREN 5.788.482,57 5.819.531,66 -31.049,09 -1%

RSZ-CONTRACTUELEN 2.509.218,44 2.234.022,37 275.196,07 12%

RSZ_STATUTAIREN 2.081.208,60 2.018.264,10 62.944,50 3%

GESCO 905.780,94 961.348,99 -55.568,05 -6%

MAALTIJDCHEQUES 547.302,00 532.659,35 14.642,65 3%

STUDENTEN 386.511,81 385.476,55 1.035,26 0%

ART 60 295.620,93 371.212,01 -75.591,08 -20%

VERZEKERINGEN 102.285,17 100.111,44 2.173,73 2%

HOSPITALISATIEVERZEKERING 95.369,57 93.532,56 1.837,01 2%

GENEESKUNDIGE DIENST 90.716,02 95.672,77 -4.956,75 -5%

PRESENTIEGELDEN 72.479,96 63.035,28 9.444,68 15%

PENSIOEN CONTRACTUELEN2% 70.894,29 61.153,72 9.740,57 16%

VOORZIENING VAKANTIEGELD 45.267,52 47.559,61 -2.292,09 -5%

PENSIOENEN VOORZITTERS 31.852,68 31.126,80 725,88 2%

VAKBONDSPREMIES 29.466,15 28.628,25 837,90 3%

SOCIALE DIENST PERSONEEL 22.491,21 21.211,00 1.280,21 6%

PERSONEELSKOSTEN OVERIGE 2.456,31 3.537,45 -1.081,14 -31%

HRM-KOSTEN 1.600,05 1.507,09 92,96 6%

Totaal 62 22.379.880,21 21.057.716,63 1.322.163,58 6%

Eindtotaal 22.379.880,21 21.057.716,63 1.322.163,58 6%


630 AFSCHRIJVINGEN 2.738.541,50 2.659.997,75 78.543,75 3%

Totaal 630 2.738.541,50 2.659.997,75 78.543,75 3%

631/4 WAARDEVERMINDERINGEN -2.785,18 -7.738,02 4.952,84 -64%

Totaal 631/4 -2.785,18 -7.738,02 4.952,84 -64%

635/7 DIVERSE KOSTEN 0,00 0,00 0,00

PENSIOENEN VOORZITTERS -61.649,52 41.848,14 -103.497,66 -247%

Totaal 635/7 -61.649,52 41.848,14 -103.497,66 -247%

Eindtotaal 2.674.106,80 2.694.107,87 -20.001,07 -1%



JAARREKENING 2013

De waardeverminderingen (631/4) worden opgenomen om oudere openstaande vorderingen van

cliënten te herleiden naar hun vermoedelijke realisatiewaarde. De berekening van de

waardeverminderingen is eveneens vastgelegd in de waarderingsregels. Waardeverminderingen

maken wel deel uit van de gemeentelijke bijdrage.

Momenteel boekt OCMW Beveren enkel waardeverminderingen voor de vorderingen van de

sociale dienst.

Dit boekjaar is er een terugname geweest van de waardeverminderingen van ca. 2.800 EUR.

Voorzieningen (635/7) tenslotte worden opgenomen om toekomstige, nog niet vastgelegde kosten

gedeeltelijk op te nemen in het resultaat van het boekjaar. Voorzieningen kunnen aangelegd

worden voor pensioenen, grote onderhouds- en herstellingswerken en voor overige risico’s en

kosten. Bij de realisatie van de werkelijke kosten in de loop van de volgende boekjaren worden

de aangelegde voorzieningen teruggenomen.

Voor dit boekjaar werd de voorziening voor de pensioenen van de voorzitters van het OCMW

Beveren verlaagd met ca. 61.650 EUR. Deze voorziening maakt geen deel uit van de

gemeentelijke bijdrage.

9. Andere werkingskosten (64)

Tabel 91: Overzicht andere werkingskosten (64)

De belastingen stegen door de onroerende voorheffing voor De Beuken.

De beleidsorganen besliste in 2013 om ca. 10.000 EUR aan vorderingen oninbaar te stellen.

De volgende tabel geeft een overzicht van deze oninbaar gestelde facturen12:

Tabel 92: Overzicht oninbaar gestelde facturen

12

Geldt tevens als verslag bedoeld in art. 80 van het boekhoudbesluit van 17/12/1997.


640/8 BELASTINGEN 59.633,90 36.707,33 22.926,57 62%

SUBSIDIE VORIGE JAREN 17.650,12 12.959,12 4.691,00 36%

ONINBARE 9.955,05 8.722,81 1.232,24 14%

SUBSIDIE DE BRON 3.007,95 6.499,05 -3.491,10 -54%

WATER 409,06 598,54 -189,48 -32%

DIVERSE KOSTEN 60,44 200,43 -139,99 -70%

Totaal 640/8 90.716,52 65.687,28 25.029,24 38%

Soort Aantal 2013 Bedrag EUR

art. 60 1 432,67

diensten 14 2.548,44

DVC 2 720,00

huur 2 6,28

leefloon 3 2.275,29

lonen 4 34,57

steun 5 2.155,74

WZC 4 1.782,06

Eindtotaal 35 9.955,05



JAARREKENING 2013

10. Financiële kosten (65)

Tabel 93: Overzicht financiële kosten (65)

De intrestkosten van de leningen (650) stijgen omdat de leningen van De Notelaar nu een volledig

jaar lopende zijn. Er dienden geen kosten voor kaskredieten betaald te worden (650).

11. Uitzonderlijke kosten (66)

Onder deze rubriek worden kosten opgenomen die niet behoren tot de normale activiteiten.

In boekjaar 2012 en 2013 werden geen uitzonderlijke kosten geboekt.

V. Bespreking van de opbrengsten

De inkomstenstructuur13 van het OCMW Beveren voor het boekjaar 2013 wordt in onderstaande

grafiek weergegeven.

Figuur 21: Overzicht inkomstenstructuur 2013

13

Verschil tussen inkomsten en opbrengsten:

Interne facturaties

Gemeentelijke bijdrage


650 LENINGEN 1.293.374,45 1.171.572,57 121.801,88 10%

DIVERSE KOSTEN 466,00 590,52 -124,52 -21%

BANKKOSTEN 0,00 0,00 0,00

Totaal 650 1.293.840,45 1.172.163,09 121.677,36 10%

652/9 BANKKOSTEN 757,68 649,67 108,01 17%

Totaal 652/9 757,68 649,67 108,01 17%

Eindtotaal 1.294.598,13 1.172.812,76 121.785,37 10%

Werkingsopbrengsten (incl. RIZIV)

49%

Recuperatie sociale dienst

1%

Subsidies en recuperaties

23%

Financiële opbrengsten

3%

Uitzonderlijke opbrengsten

1%

Gemeentelijke bijdrage23%

Inkomstenstructuur 2013



JAARREKENING 2013

Het OCMW Beveren zorgt voor bijna 50% van haar inkomsten door facturatieprocessen naar

haar klanten en naar de mutualiteiten. Dit betekent enerzijds een nauwgezet procesmanagement

en anderzijds ook een zeer intensief debiteurenbeheer.14

De subsidies van hogere overheden staan in voor 23% van de opbrengsten. Dit omvat jaarlijks

een 50-tal subsidiedossiers.

De gemeentelijke bijdrage vertegenwoordigt 23% van de inkomsten van het OCMW Beveren.

1. De werkingsopbrengsten (700/7-9)

Tabel 94: Overzicht werkingsopbrengsten (700/7-9)

Het totaal aan werkingsopbrengsten stijgt met 10% t.o.v. het boekjaar 2012.

14

Volgende facturatieprocessen kan men onderscheiden (tussen haakjes de software hiervoor):

Mutualiteiten (RBS-CEVI)

Dagprijs WZC (RBS-CEVI)

Dagprijs serviceflats (SBS-CEVI)

Dagprijs DVC De Sloester (DBS-CEVI)

Home De Bron (Financieel beheer-Schaubroeck)

Huren (geen software, manueel)

Windekind (Financieel beheer-Schaubroeck)

Thuiszorg (Financieel beheer-Schaubroeck)

o Warme maaltijden

o Poetshulp

o Gezinshulp

o Dienstencheques (manueel)

Sociale dienst (Winsoc-Schaubroeck)


700/7-9 RIZIV EN MUTUALITEITEN 7.049.153,37 6.340.399,51 708.753,86 11%

FACTURATIE DAGPRIJS WZC 6.343.955,58 5.929.934,82 414.020,76 7%

OPBRENGSTEN HUREN 1.267.993,81 1.022.705,05 245.288,76 24%


FACTURATIE DE BRON 355.256,09 338.391,41 16.864,68 5%

WARME MAALTIJDEN 289.981,00 301.271,25 -11.290,25 -4%

CAFE/RESTO/SHOP 258.782,78 219.106,70 39.676,08 18%

FACTURATIE WINDEKIND 223.893,31 223.697,38 195,93 0%

FACTURATIE POETSHULP 146.292,96 137.671,95 8.621,01 6%

FACTURATIE GEZINSHULP 104.771,29 86.988,04 17.783,25 20%


OPBRENGSTEN MAALTIJDEN 77.803,65 88.079,20 -10.275,55 -12%

FACTURATIE DAGPRIJS DVC 76.209,32 34.179,50 42.029,82 123%

FACTURATIE DE BRON (DIV) 61.443,14 64.292,58 -2.849,44 -4%

DIENSTENCHEQUES 51.341,28 48.698,47 2.642,81 5%

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN 14.473,84 11.213,18 3.260,66 29%

OPBRENGSTEN WASSERIJ 7.450,70 6.853,00 597,70 9%

FACTURATIE VERVOERDIENST 2.285,73 1.925,95 359,78 19%

OPBRENGSTEN VERHUUR LOKAAL 513,00 444,00 69,00 16%

DIVERSE OPBRENGSTEN 151,00 155,73 -4,73 -3%

NVT 0,00 0,00 0,00

FACTURATIE KLUSJESDIENST 0,00 0,00 0,00

Totaal 700/7-9 17.071.913,30 15.526.542,46 1.545.370,84 10%



JAARREKENING 2013

2. RIZIV Woonzorgcentra

Tabel 95: Overzicht opbrengsten WZC

De opbrengsten uit het RIZIV-dagforfait stegen gemiddeld met 13% voor de woonzorgcentra.

Dit komt door de uitbreiding van RVT-bedden in WZC Boeyé-Van Landeghem (+ 25), het verder

zetten van een financieel optimaler opnamebeleid (zorgbehoevendheid) en de indexering. DVC

Sloester kent ook een aanzienlijke verbetering van de inkomsten via RIZIV.

3. Dagprijs WZC

De verhoging van de inkomsten uit de dagprijs van de woonzorgcentra (+7%) is toe te schrijven

aan de aangepaste dagprijs voor alle woonzorgcentra vanaf de ingebruikname van de nieuwbouw

De Notelaar. Het beleid besliste de verhogingen voor de bestaande bewoners trapsgewijs te

introduceren, waardoor de meeropbrengst in het boekjaar 2013 volledig merkbaar is.

4. Andere werkingsopbrengsten

Verder zien we een materiële stijging van de opbrengsten van:

de verhuringen door de volledige ingebruikname van Hof Van Nespen, Hof ter Noten en

de prijsverhoging van serviceflats De Beuken;

de inkomsten uit de cafetaria's door de vastgelegde prijsverhogingen door de Raad;

de facturatie gezinshulp door de verhoging van het aantal gepresteerde uren;

de inkomsten van het dagverzorgingscentrum De Sloester door een betere

bezettingsgraad;

de verhuringen door de sociale dienst.

SOORT SUBANALYTISCH Omschrijving R2013 R2012 R2013-R2012 %R2013-R2012

700/7-9 RIZIV EN MUTUALITEITEN Opbrengsten bijdragen RIZIV dagverzorging 101.457,34 38.330,82 63.126,52 165%

Opbrengsten bijdragen van soc zekerh DVC 0,00 0,00 0,00

Opbrengsten bijdragen van soc zekerh ROB 5.607.813,53 4.982.438,00 625.375,53 13%

Opbrengsten bijdragen van soc zekerh RVT 0,00 0,00 0,00

RIZIV - 3e luik 1.032.003,80 1.121.892,55 -89.888,75 -8%

RIZIV - eindeloopbaan 307.666,16 197.738,14 109.928,02 56%

RIZIV - Premie beroepstitel/kwalificatie 212,54 212,54

Totaal RIZIV EN MUTUALITEITEN 7.049.153,37 6.340.399,51 708.753,86 11%



JAARREKENING 2013

5. Terugvordering sociale dienst (708)

Tabel 96: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (708)

Er werd aanzienlijk meer teruggevorderd van leefloon en FO-dossiers. De financiële dienst

heeft ook enkele oude dossiers nog in orde gebracht.

Het bedrag aan terugvorderingsplannen opgesteld voor de toegezegde steun door het Bijzonder

Comité Sociale Dienst daalt met 5%.

Verder in deze toelichting vindt u de financiële ratio’s sociale dienst.

6. Interne facturaties (73)

Tabel 97: Overzicht interne facturaties (73)

Voor deze rubriek verwijzen we naar de bespreking onder de kostenrubriek 618.

7. Andere opbrengsten (74)

De andere opbrengsten bestaan in grote mate uit subsidies. Ook bepaalde recuperaties worden

onder deze rubriek geboekt, o.a. de bijdrage van het personeel in de maaltijdcheques, facturatie

huurkosten, ...

Elke subsidie heeft zijn eigen, voortdurend wijzigende en complexe wetgeving en kenmerken.

Hierdoor kunnen we in de jaarrekening enkel de belangrijkste wijzigingen bespreken.


708 STEUN - LEEFLOON 170.780,75 126.213,13 44.567,62 35%

STEUN OCMW 124.882,38 131.596,31 -6.713,93 -5%

STEUN-FO 56.313,78 19.974,01 36.339,77 182%


STEUN BEJAARDEN VWZC 27.445,69 45.136,20 -17.690,51 -39%

OPLAADTERMINAL EANDIS 25.838,82 22.345,28 3.493,54 16%

STEUN BEJAARDEN 25.325,14 46.771,02 -21.445,88 -46%

RECUPERATIES 6.417,63 5.889,73 527,90 9%

MINIMALE GASLEVERING 1.214,10 300,10 914,00 305%

LOI 924,34 0,00 924,34

STEUN DIVERSE 704,00 1.480,50 -776,50 -52%

ART 60 0,00 0,00 0,00

VOORSCHOTTEN 0,00 0,00 0,00

Totaal 708 476.563,71 430.163,76 46.399,95 11%


73 INTERNE FACTURATIE DB 2.224.589,58 2.214.240,23 10.349,35 0%

INTERNE FACTURATIE KEUKEN 1.686.115,92 1.624.369,97 61.745,95 4%

INTERNE FACTURATIE RDW 436.901,89 419.621,03 17.280,86 4%

INTERNE FACTURATIE LOI 178.634,15 186.739,99 -8.105,84 -4%

Totaal 73 4.526.241,54 4.444.971,22 81.270,32 2%



JAARREKENING 2013

Tabel 98: Overzicht ontvangen subsidies (74)

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. boekjaar 2012 worden kort besproken:

de subsidies voor gezinszorg stijgen aanzienlijk door het behalen van de vooropgestelde

gesubsidieerde uren;

de subsidies voor het LOI dalen door besparingen van de Federale overheid en een lagere

bezetting;

het dagverzorgingscentrum De Sloester komt voor eerste keer in aanmerking voor een

subsidie vanuit Vlaanderen;

de stijging van de recuperaties is te wijten aan enkele boekingen in kader van de start

van de BBC-boekhouding, enkele oude saldo’s werden weggeboekt.


74 SUBSIDIE DE BRON 1.623.194,94 1.614.692,02 8.502,92 1%

SOCIALE MARIBEL 1.015.879,98 1.000.138,77 15.741,21 2%

SUBSIDIE GEZINSZORG 700.744,20 594.034,19 106.710,01 18%

SUBSIDIE WINDEKIND 619.025,21 616.697,88 2.327,33 0%

SUBSIDIE GEMEENTEFONDS 598.370,64 581.466,08 16.904,56 3%

LOI 300.147,68 366.474,98 -66.327,30 -18%

RECUPERATIES 264.486,33 125.774,46 138.711,87 110%

SUBSIDIE ANIMATIE WZC 243.579,09 220.752,40 22.826,69 10%

GESCO 201.190,29 207.158,54 -5.968,25 -3%

SUBSIDIE SCHULDBEMIDDELING 138.375,66 138.375,66 0,00 0%

SUBSIDIE PROJECT 600 112.313,03 147.045,06 -34.732,03 -24%

MAALTIJDCHEQUES 99.260,85 96.599,07 2.661,78 3%

SUBSIDIE LEEFLOON PERSONEEL 64.920,10 65.158,03 -237,93 0%

OPBRENGSTEN HUREN 55.489,76 82.960,77 -27.471,01 -33%

SUBSIDIE DVC 52.929,64 0,00 52.929,64

SUBSIDIE DOELGROEPAANWERVING 50.244,99 57.336,40 -7.091,41 -12%

SUBSIDIE LHAT 43.751,33 31.095,12 12.656,21 41%

SUBSIDIE VOP 19.960,45 16.707,34 3.253,11 19%

SUBSIDIE DIVERSE 17.663,66 2.395,06 15.268,60 638%

SUBSIDIE ACTIVERINGSPREMIE 16.342,48 16.342,48 0,00 0%

ART 60 12.867,92 30.229,22 -17.361,30 -57%

SUBSIDIE VAKBONDSBIJDRAGEN 8.000,00 8.000,00 0,00 0%

DIVERSE OPBRENGSTEN 6.850,30 10.524,86 -3.674,56 -35%

SUBSIDIE WZC VJ 4.130,95 0,00 4.130,95

ANIMATIE EN ACTIVITEITEN 760,00 825,00 -65,00 -8%

NVT 0,00 0,00 0,00

SUBSIDIE ESF 0,00 0,00 0,00

Totaal 74 6.270.479,48 6.030.783,39 239.696,09 4%



JAARREKENING 2013

8. Subsidies sociale dienst (748)

Tabel 99: Overzicht subsidies sociale dienst (748)

Voor verschillende sociale steunmaatregelen krijgt het OCMW Beveren de nodige subsidies. In

het hoofdstuk betreffende de ratio's wordt hieraan meer aandacht besteed.

9. Financiële opbrengsten (75)

Tabel 100: Overzicht financiële opbrengsten (75)

De financiële opbrengsten vertegenwoordigen enerzijds de opbrengsten uit beleggingen en

bankrekeningen, en anderzijds de in resultaatname van de ooit verkregen investeringssubsidies.

Deze worden in hetzelfde tempo als de gesubsidieerde activa afgeschreven.

De financiële opbrengsten (751) zijn gedaald omdat in 2012 de opgevraagde leninggelden een

periode op een spaarrekening konden blijven staan.

10. Uitzonderlijke opbrengsten (76)

Tabel 101: Overzicht uitzonderlijke opbrengsten (76)


748 STEUN - LEEFLOON 726.960,63 709.673,32 17.287,31 2%

ART 60 521.978,90 587.798,26 -65.819,36 -11%

STEUN-FO 288.647,86 440.704,14 -152.056,28 -35%

SUBSIDIE ENERGIEFONDS 22.475,46 36.823,60 -14.348,14 -39%

SUBSIDIE VERWARMINGSFONDS 21.854,74 23.895,98 -2.041,24 -9%

SOCIALE PARTICIPATIE 21.354,31 26.164,26 -4.809,95 -18%

INSTALLATIEPREMIE 9.723,30 1.047,48 8.675,82 828%

SUBSIDIE GASCONVECTOR 0,00 0,00 0,00

Totaal 748 1.612.995,20 1.826.107,04 -213.111,84 -12%


750 FINANCIËLE OPBRENGSTEN 2,96 2,96 0,00 0%

Totaal 750 2,96 2,96 0,00 0%

751 FINANCIËLE OPBRENGSTEN 7.221,09 54.581,04 -47.359,95 -87%

Totaal 751 7.221,09 54.581,04 -47.359,95 -87%

752/9 INVESTERINGSSUBSIDIES 1.104.171,86 1.105.372,17 -1.200,31 0%

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 0,00 3.750,99 -3.750,99 -100%

Totaal 752/9 1.104.171,86 1.109.123,16 -4.951,30 0%


763 VERKOOP PATRIMONIUM 129.921,43 216.302,97 -86.381,54 -40%

Totaal 763 129.921,43 216.302,97 -86.381,54 -40%

764/9 ONVOORZIENE ONTVANGSTEN 34.129,90 2.487,15 31.642,75 1272%

Totaal 764/9 34.129,90 2.487,15 31.642,75 1272%

Eindtotaal 164.051,33 218.790,12 -54.738,79 -25%



JAARREKENING 2013

De uitzonderlijke opbrengsten bestaan grotendeels uit meerwaarden uit de verkoop van diverse

activa in het boekjaar 2013.

In de onvoorziene ontvangsten zit het dadingdossier met Electrabel nv betreffende facturen en

creditnota’s uit het verleden.

Volgende materiële activa werden verkocht in 2013:

Tabel 102: Overzicht verkochte activa 2013

VI. Resultaat per activiteitencentrum

1. Samenstelling geconsolideerd resultaat

In de onderstaande tabel wordt het geconsolideerd resultaat weergegeven per

activiteitencentrum.

Tabel 103: Geconsolideerd resultaat per activiteitencentrum 2013

Materiële activa: waarde BB waarde BB verkoop meerwaarde

BF €

Hofpacht melsele 1,504 a 850.000BF/ha 0 0 21.275,00 21.275,00

Deel tuin dambrugstraat 61-63

Dambrugstraat 61-63 5a10ca,73 132.512,60 107.188,16

Beginbalans grond dambrugstraat (huis) 18.568,00

grond dambrugstraat (tuin) 1.250,00

bebouwing dambrugstraat 1,00

fundering dambrugstraat 5.505,44

Melsele - Melsele M13/1209 1,0139 a 1000000BF/ha 10139 251,34 1.628,39 1.377,05

155.415,99 129.840,21

AC AC naam

Resultaat

2013

Resultaat

2012

R2013-

R2012

100 Administratie -3.076.836,00 -2.825.110 -251.725,74

139 Keuken 0,00 0 0,00

832 Sociale dienst -1.834.662,64 -1.810.343 -24.319,58

83354 De Bron -291.241,16 -309.805 18.563,59

83411 WZC De Notelaar/TD -1.773.341,96 -1.592.255 -181.086,85

83412 WZC Boeyé-Van Landeghem -106.814,43 -551.794 444.979,44

83413 WZC Briels -4.654,04 -188.705 184.051,13

83414 WZC St. Elisabeth -314.032,17 -185.585 -128.447,00

83415 WZC De Linde -364.182,67 -408.599 44.415,88

8342 DC De Beuken -215.854,24 -157.393 -58.460,76

8441 Thuiszorg -306.309,08 -411.640 105.331,28

8442 Windekind -121.037,92 -113.043 -7.994,65

924 Bejaardenwoningen 19.206,61 -84.591 103.797,98

TOTAAL -8.389.760 -8.638.864 249.105



JAARREKENING 2013

Het geconsolideerd resultaat is ca. 250.000 EUR beter dan in het boekjaar 2012. We zien een

aanzienlijke verbetering in WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Thuiszorg en de

bejaardenwoningen.

In het volgende overzicht bespreken we de grootste verschillen in kosten (K) en opbrengsten (O)

per activiteitencentrum.

2. Algemeen bestuur en administratie (AC 100)

Tabel 104: Resultaat AC Algemeen bestuur en administratie

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- een stijging van de personeelskosten (62) door o.a. de invulling van de beleidsmedewerker en

het afdelingshoofd woonzorg en 6 VTE extra t.o.v. 2012 die op de centrale kostenrekening

werden geboekt voor vervangingen statutairen van de voorzieningen15;

- daling van de leningkosten (65) door o.a. een gunstige rentevoetherziening;

- een stijging van de subsidies en recuperaties (74) door de Sociale Maribel en de éénmalige

positieve afboekingen van saldo’s uit het verleden.

15

Omdat gedurende het boekjaar 2013 vervangingen te lang op de speciale kostenrekening zijn blijven staan, is

de analyse niet volledig correct.

-3.500.000,00

-3.000.000,00

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00

500.000,00

Ad

min

istr

atie

Ke

uke

n

So

cia

le d

ien

st

De

Bro

n

WZ

C D

eN

ote

laar/

TD

WZ

C B

oeyé

-Va

nL

an

de

ghe

m

WZ

C B

rie

ls

WZ

C S

t. E

lisa

beth

WZ

C D

e L

ind

e

DC

De

Be

uke

n

Th

uis

zo

rg

Win

dekin

d

Be

jaa

rde

nw

on

ing

en

VERGELIJKING RESULTAAT

Resultaat2013

Resultaat 2012

Resultaat 2011

Resultaat2010

Resultaat2009

AC K/O/R RUBRIEK R2013 R2012 R2013-R2012 %R2013-R2012

100 K 60 19.677,71 24.268,90 -4.591,19 -19%

61 686.282,99 690.837,50 -4.554,51 -1%

618 110.667,25 79.727,99 30.939,26 39%

62 2.819.753,45 2.442.685,64 377.067,81 15%

63 159.897,02 242.976,62 -83.079,60 -34%

64 46.104,00 27.567,31 18.536,69 67%

65 20.880,17 72.598,02 -51.717,85 -71%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 3.863.262,59 3.580.661,98 282.600,61 8%

O 70 133.086,60 146.693,19 -13.606,59 -9%

73 0,00 43.077,19 -43.077,19 -100%

74 513.422,23 288.551,53 224.870,70 78%

75 9.708,05 60.818,99 -51.110,94 -84%

76 130.209,71 216.410,82 -86.201,11 -40%

Totaal O 786.426,59 755.551,72 30.874,87 4%



JAARREKENING 2013

Het grote verlies van het activiteitencentrum algemeen bestuur en administratie komt door het

principe dat bepaalde kosten niet worden doorgerekend aan de operationele activiteitencentra.

Het betreft de kosten van de personeelsdienst, financiële dienst en dienst interne zaken.16

3. Centrale keuken (AC 139)

Tabel 105: Resultaat AC Centrale keuken

Aangezien de centrale keuken een ondersteunende dienst is, wordt het resultaat volledig

doorgefactureerd aan de andere activiteitencentra.

De centrale keuken maakt ook de warme maaltijden voor het dienstencentrum.

De stijging van de kosten (61) is het gevolg van het nieuwe contract met Sodexo waarin een deel

van de investeringen en onderhoud van de centrale keuken wordt meegerekend en de

dienstverlening van DVC De Sloester.

4. Sociale dienst (AC 832)

Tabel 106: Resultaat AC Sociale dienst

16

Dit is reeds een beleidskeuze van bij de start van de NOB. Op deze wijze dient men de resultaten van de

operationele activiteitencentra wel in de juiste context te analyseren en te benchmarken.


139 K 60 4.287,56 13.515,97 -9.228,41 -68%

61 983.149,97 906.822,59 76.327,38 8%

62 700.923,40 707.344,54 -6.421,14 -1%

63 14.759,03 16.731,63 -1.972,60 -12%

64 0,00 0,00 0,00

Totaal K 1.703.119,96 1.644.414,73 58.705,23 4%

O 73 1.686.115,92 1.624.369,97 61.745,95 4%

74 17.004,04 20.044,76 -3.040,72 -15%

Totaal O 1.703.119,96 1.644.414,73 58.705,23 4%


832 K 60 3.376.813,88 3.483.032,40 -106.218,52 -3%

61 197.938,95 217.221,97 -19.283,02 -9%

618 201.047,22 216.113,46 -15.066,24 -7%

62 1.812.441,13 1.784.549,71 27.891,42 2%

63 52.897,64 46.514,36 6.383,28 14%

64 14.480,95 14.128,67 352,28 2%

65 6.378,25 17.605,60 -11.227,35 -64%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 5.661.998,02 5.779.166,17 -117.168,15 -2%

O 70 535.247,28 455.617,12 79.630,16 17%

73 178.634,15 143.662,80 34.971,35 24%

74 3.110.464,82 3.364.995,58 -254.530,76 -8%

75 2.330,42 2.168,31 162,11 7%

76 658,71 2.379,30 -1.720,59 -72%

Totaal O 3.827.335,38 3.968.823,11 -141.487,73 -4%



JAARREKENING 2013

De kosten aan financiële steunmaatregelen (60) zijn gedaald met 3%.

Bij de subsidies (74) ziet men vooral een daling van de subsidies LOI en FO.

5. De Bron (AC 83354)

Tabel 107: Resultaat AC De Bron

Er zijn geen te verklaren wijzigingen.

6. Technische dienst (AC 83411/40)

Tabel 108: Resultaat AC Technische dienst

Het resultaat van de technische dienst wordt verdeeld over de afnemende activiteitencentra

(73).


83354 K 60 91.165,64 98.159,95 -6.994,31 -7%

61 169.221,18 137.671,91 31.549,27 23%

618 2.386.178,99 2.389.266,92 -3.087,93 0%

62 1.936.109,23 1.916.208,45 19.900,78 1%

63 43.929,49 43.951,19 -21,70 0%

64 4.203,46 7.785,61 -3.582,15 -46%

65 4.273,11 6.752,65 -2.479,54 -37%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 4.635.081,10 4.599.796,68 35.284,42 1%

O 70 422.704,92 405.001,49 17.703,43 4%

73 2.224.589,58 2.214.240,23 10.349,35 0%

74 1.664.449,24 1.670.750,21 -6.300,97 0%

75 0,00 0,00 0,00

76 32.096,20 0,00 32.096,20

Totaal O 4.343.839,94 4.289.991,93 53.848,01 1%


83411 K 60 11.710,69 6.872,70 4.837,99 70%

61 15.361,33 11.433,66 3.927,67 34%

62 410.762,46 403.067,95 7.694,51 2%

63 12.253,79 11.717,23 536,56 5%

64 0,00 0,00 0,00

Totaal K 450.088,27 433.091,54 16.996,73 4%

O 73 436.901,89 419.621,03 17.280,86 4%

74 13.186,38 13.470,51 -284,13 -2%

76 0,00 0,00 0,00

Totaal O 450.088,27 433.091,54 16.996,73 4%



JAARREKENING 2013

7. Woonzorgcentrum De Notelaar (AC 83411/99)

Tabel 109: Resultaat AC De Notelaar

Omdat DVC De Sloester en WZC De Notelaar in de loop van 2012 in de nieuwbouw zijn gestart, is

een sluitende vergelijking nog niet echt mogelijk. Er dient rekening gehouden te worden dat de

extra opbrengsten (70) door de dagprijsverhoging zich ook situeren op de andere

woonzorgcentra. Het boekjaar 2013 geeft op zich voor het eerst wel een financieel beeld van de

kosten en opbrengsten van WZC De Notelaar en DVC De Sloester.

8. Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem (AC 83412)

Tabel 110: Resultaat AC Boeyé-Van Landeghem

WZC Boeyé-Van Landeghem werd erkend voor 25 RVT-bedden, waardoor de RIZIV-subsidies

stegen (70). De daling op diensten en leveringen (61) is te danken aan de stopzetting van de

inschakeling van interims.


83411 K 60 300.183,13 362.587,25 -62.404,12 -17%

61 714.630,72 813.729,86 -99.099,14 -12%

618 667.675,08 702.750,15 -35.075,07 -5%

62 5.941.103,91 5.737.347,76 203.756,15 4%

63 1.270.565,85 1.196.106,03 74.459,82 6%

64 3.584,79 5.186,71 -1.601,92 -31%

65 720.269,23 547.434,60 172.834,63 32%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 9.618.012,71 9.365.142,36 252.870,35 3%

O 70 6.486.845,73 6.342.295,41 144.550,32 2%

74 414.810,87 487.577,70 -72.766,83 -15%

75 943.014,15 943.014,14 0,01 0%

76 0,00 0,00 0,00

Totaal O 7.844.670,75 7.772.887,25 71.783,50 1%


83412 K 60 110.067,52 110.641,96 -574,44 -1%

61 242.706,11 325.775,12 -83.069,01 -25%

618 218.681,31 221.024,97 -2.343,66 -1%

62 1.475.112,21 1.496.042,44 -20.930,23 -1%

63 208.800,14 228.671,96 -19.871,82 -9%

64 1,09 456,30 -455,21 -100%

65 131.174,47 181.514,28 -50.339,81 -28%

Totaal K 2.386.542,85 2.564.127,03 -177.584,18 -7%

O 70 2.178.090,16 1.921.268,09 256.822,07 13%

74 99.697,47 89.624,28 10.073,19 11%

75 1.440,79 1.440,79 0,00 0%

76 500,00 0,00 500,00

Totaal O 2.279.728,42 2.012.333,16 267.395,26 13%



JAARREKENING 2013

9. Woonzorgcentrum Briels (AC 83413)

Tabel 111: Resultaat AC Briels

De verhoging van de kosten met 22% en van de opbrengsten met 30% zijn het gevolg van de

uitbreiding van 73 naar 95 bedden.

10. Woonzorgcentrum St. Elisabeth (AC 83414)

Tabel 112: Resultaat AC St. Elisabeth

De personeelskost steeg met 9%.


83413 K 60 175.639,58 143.127,89 32.511,69 23%

61 398.617,10 325.517,45 73.099,65 22%

618 394.198,94 354.756,27 39.442,67 11%

62 2.687.844,57 2.151.497,41 536.347,16 25%

63 72.018,29 75.788,21 -3.769,92 -5%

64 1.115,53 842,11 273,42 32%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 3.729.434,01 3.051.529,34 677.904,67 22%

O 70 3.445.956,93 2.624.653,27 821.303,66 31%

74 265.460,78 224.808,65 40.652,13 18%

75 13.362,26 13.362,25 0,01 0%

76 0,00 0,00 0,00

Totaal O 3.724.779,97 2.862.824,17 861.955,80 30%


83414 K 60 61.215,89 69.238,06 -8.022,17 -12%

61 169.941,19 155.683,64 14.257,55 9%

618 177.663,21 134.008,37 43.654,84 33%

62 880.776,24 811.706,00 69.070,24 9%

63 79.252,02 78.760,60 491,42 1%

64 2,55 250,46 -247,91 -99%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 1.368.851,10 1.249.647,13 119.203,97 10%

O 70 989.849,62 998.995,09 -9.145,47 -1%

74 62.693,90 63.378,18 -684,28 -1%

75 1.688,70 1.688,69 0,01 0%

76 586,71 586,71

Totaal O 1.054.818,93 1.064.061,96 -9.243,03 -1%



JAARREKENING 2013

11. Woonzorgcentrum De Linde (AC 83415)

Tabel 113: Resultaat AC De Linde

De daling van de kosten (61) zijn toe te schrijven aan de interimopdracht van een directeur

gedurende een overbruggingsfase naar de nieuwe directie in boekjaar 2012.

12. Dienstencentrum De Beuken (AC 8342)

Tabel 114: Resultaat AC De Beuken

De interne factuur van de technische dienst (618) zorgde voor de grootste wijziging t.o.v. het

boekjaar 2012.


83415 K 60 69.868,45 67.651,46 2.216,99 3%

61 204.146,04 263.658,30 -59.512,26 -23%

618 177.544,50 178.773,73 -1.229,23 -1%

62 1.185.376,20 1.152.544,72 32.831,48 3%

63 90.314,30 93.647,15 -3.332,85 -4%

64 60,44 237,90 -177,46 -75%

65 25.187,87 26.388,34 -1.200,47 -5%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 1.752.497,80 1.782.901,60 -30.403,80 -2%

O 70 1.276.059,76 1.254.826,56 21.233,20 2%

74 94.782,10 101.789,50 -7.007,40 -7%

75 17.473,27 17.686,99 -213,72 -1%

Totaal O 1.388.315,13 1.374.303,05 14.012,08 1%


8342 K 60 33.022,94 33.533,53 -510,59 -2%

61 39.724,24 39.512,77 211,47 1%

618 116.634,88 72.798,44 43.836,44 60%

62 94.311,24 82.806,23 11.505,01 14%

63 81.213,43 81.306,74 -93,31 0%

64 0,00 97,70 -97,70 -100%

65 1.250,99 2.859,58 -1.608,59 -56%

Totaal K 366.157,72 312.914,99 53.242,73 17%

O 70 124.302,82 130.143,03 -5.840,21 -4%

74 10.161,58 9.539,40 622,18 7%

75 15.839,08 15.839,08 0,00 0%

Totaal O 150.303,48 155.521,51 -5.218,03 -3%



JAARREKENING 2013

13. Thuiszorg (AC 8441)

Tabel 115: Resultaat AC Thuiszorg

De subsidies (74) van de gezinszorg stijgen door het volledig presteren van de gesubsidieerde

uren.

14. Windekind (AC 8442)

Tabel 116: Resultaat AC Windekind

Er zijn geen significante wijzigingen te verklaren.


8441 K 60 278.885,77 295.931,67 -17.045,90 -6%

61 11.272,53 14.376,33 -3.103,80 -22%

62 1.528.307,42 1.474.646,72 53.660,70 4%

63 4.498,15 4.498,15 0,00 0%

64 10.357,54 2.292,95 8.064,59 352%

66 0,00 0,00 0,00

Totaal K 1.833.321,41 1.791.745,82 41.575,59 2%

O 70 594.672,26 576.555,66 18.116,60 3%

74 932.340,07 803.549,80 128.790,27 16%

76 0,00 0,00 0,00

Totaal O 1.527.012,33 1.380.105,46 146.906,87 11%


8442 K 60 23.409,48 18.254,45 5.155,03 28%

61 72.229,01 71.382,48 846,53 1%

618 67.212,13 72.671,74 -5.459,61 -8%

62 812.747,50 814.501,11 -1.753,61 0%

63 10.812,46 10.231,25 581,21 6%

64 0,00 29,04 -29,04 -100%

65 0,00 0,00 0,00

Totaal K 986.410,58 987.070,07 -659,49 0%

O 70 223.900,32 223.739,27 161,05 0%

74 641.472,34 650.287,53 -8.815,19 -1%

75 0,00 0,00 0,00

76 0,00 0,00 0,00

Totaal O 865.372,66 874.026,80 -8.654,14 -1%



JAARREKENING 2013

15. Bejaardenwoningen (AC 924)

Tabel 117: Resultaat AC Bejaardenwoningen

De leningkosten (65) stijgen door de leningkosten van SF Hof ter Noten die voor het eerst een

volledig jaar werden betaald.

De huuropbrengsten (70) stijgen daar voor het eerst een volledig jaar werd verhuurd in SF Hof

ter Noten en door de verhoging van prijs in De Beuken.


924 K 60 7.488,62 5.529,52 1.959,10 35%

61 189.292,82 138.626,35 50.666,47 37%

618 8.738,03 23.079,18 -14.341,15 -62%

62 94.311,25 82.806,15 11.505,10 14%

63 572.895,19 563.206,75 9.688,44 2%

64 10.806,17 6.812,52 3.993,65 59%

65 385.184,04 317.659,69 67.524,35 21%

Totaal K 1.268.716,12 1.137.720,16 130.995,96 12%

O 70 1.137.760,61 876.918,04 260.842,57 30%

74 43.622,93 68.522,80 -24.899,87 -36%

75 106.539,19 107.687,92 -1.148,73 -1%

76 0,00 0,00 0,00

Totaal O 1.287.922,73 1.053.128,76 234.793,97 22%



JAARREKENING 2013

VII. Vergelijking resultatenrekening 2013 met de

budgetwijziging 2013

Tabel 118: Vergelijking resultatenrekening 2013 met de budgetwijziging 2013

Het kostenbudget vertoont een overschot van 4% t.o.v. de werkelijk geboekte kosten voor het

boekjaar 2013.

De opbrengsten bedragen 1% lager dan initieel geraamd.

Op het totaal aan budgetten van ca. 70 miljoen EUR is er een verschil van ca. 1,8 miljoen EUR

t.o.v. de werkelijk geboekte kosten en opbrengsten, m.a.w. 2,6%. Dit betekent dat we kunnen

spreken over een degelijk opgesteld budget, zeker wanneer men rekening houdt met de

verschillende moeilijk in te schatten budgetten die het OCMW kent en de meerwaarden van de

verkopen van gronden (76) die moeilijk op voorhand in te schatten zijn.

Op de initieel gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage (ca. 9 miljoen EUR) geeft dit een

budgettair verschil van ca. 1,3 miljoen EUR. Omdat de gemeentelijke bijdrage de sluitpost is van

het budget, is het verschil voor de gemeente beduidend hoger, nl. 14%.

De grootste verschillen tussen het geraamde kostenbudget en de werkelijke cijfers bevinden

zich op:

de budgetten van de art. 60’ers

de energiekosten (115.000 EUR);

de externe diensten (84.000 EUR);

de personeelsbudgetten voorzien slechts een overschot van 1 %.

K/O/R RUBRIEK RUBRIEKNAAM NABW2013 REK2013

Verschil

R2013-

BW2013 %

KOSTEN 600/7 aankopen goederen 1.344.500 1.207.662 136.838 10%

608 kosten sociale dienst 3.917.600 3.355.775 561.825 14%

610/7-9 diensten en leveringen 4.547.700 4.094.514 453.186 10%

618 interne facturaties 4.667.058 4.526.242 140.816 3%

62 personeelskosten 22.712.300 22.379.880 332.420 1%

63 afschr./waardeverm./voorz 2.686.750 2.674.107 12.643 0%

64 andere werkingskosten 77.182 90.717 -13.535 -18%

65 financiële kosten 1.296.250 1.294.598 1.652 0%

66 uitzonderlijke kosten 0 0 0

Totaal KOSTEN 41.249.340 39.623.495 1.625.846 4%

OPBRENGSTEN 700/7-9 werkingsopbrengsten 16.928.500 17.071.913 -143.413 -1%

708 recuperaties sociale dienst 447.900 476.564 -28.664 -6%

73 interne facturaties 4.667.058 4.526.242 140.816 3%

74 andere opbrengsten 8.246.050 7.883.569 362.481 4%

75 financiële opbrengsten 1.112.300 1.111.396 904 0%

76 uitzonderlijke opbrengsten 33.500 164.051 -130.551 -390%

Totaal OPBRENGSTEN 31.435.308 31.233.735 201.573 1%

Resultaat -9.814.032 -8.389.760 -1.424.272 15%



JAARREKENING 2013

VIII. Ratio-analyses

Ratio-analyses kan men zowel maken voor verhoudingen tussen balansposten als posten van de

resultatenrekening. Men houdt best wel rekening met het feit dat het over een momentopname

gaat, nl. op 31 december van het boekjaar.

In deze jaarrekening zullen we enkele, evenwel aangepaste zinvolle, standaardratio’s weergeven.

Bovendien bespreken we ook enkele eigen berekende ratio’s.

1. Liquiditeitsratio’s

Tabel 119: Liquiditeitenratio's 2009-2013

De meeste van deze liquiditeitratio’s geven weer in hoeverre OCMW Beveren met eigen middelen

op korte termijn in staat is de schulden op korte termijn af te lossen.

De standaard liquiditeitsratio17 geeft, volgens de financieel beheerder van het OCMW Beveren,

geen juist beeld van de liquiditeitspositie van het OCMW Beveren op het einde van het boekjaar.

Deze ratio18 met een waarde van 1,21 suggereert een zeer liquide positie voor OCMW Beveren.

Nochtans indien men er vanuit zou gaan dat het overschot aan gemeentelijk bijdrage direct

terugvorderbaar zou zijn door de gemeente19, geeft de aangepaste liquiditeitsratio een waarde

van 0,90, wat een normale liquide situatie betekent.

In absolute cijfers (netto bedrijfskapitaal), rekening houdend met de boekhoudkundige reserve

aan gemeentelijke bijdrage, had het OCMW een boekhoudkundig liquiditeitstekort van

ca. 887.500 EUR.

Tenslotte geeft het aantal dagen klantenkrediet weer dat het cliënteel van OCMW Beveren

gemiddeld binnen 46 dagen na de facturatie zijn factuur betaalt. Dit is een degelijk resultaat.

OCMW Beveren betaalt, volgens de berekende ratio aantal dagen leverancierskrediet, zijn

leveranciers gemiddeld slechts binnen 232 dagen. Dit geeft een vertekend beeld door de nog

grote openstaande investeringsfacturen op het einde van het jaar! Normalerwijze betaalt het

OCMW Beveren binnen de voorziene wettelijke termijnen van de wet op de overheidsopdrachten.

17

Deze werd zo berekend in de jaarrekeningen van voorgaande boekjaren. 18

Een gezonde liquiditeitsratio vereist een coëfficiënt > 1. 19

In de huidige afspraken en boekhoudkundige verwerking wordt dit mee opgenomen in het budget x+2.

RATIO'S 2013 2012 2011 2010 2009

Netto bedrijfskapitaal -887.498 564.533 -4.107.729 63.660 -4.515.727

Liquiditeitsratio (standaard) 1,21 1,84 1,29 2,02 1,10

Liquiditeitsratio (aangepast) 0,90 1,06 0,64 1,01 0,52

Aantal dagen klantenkrediet (excl. sociale dienst) 46 45 42 33 42

Aantal dagen leverancierskrediet 232 103 228 151 173



JAARREKENING 2013

2. Ratio steunverleningen (sociale dienst = SD)

Tabel 120: Ratio steunverleningen 2009-2013

Uit deze ratio’s kan men afleiden dat de recuperatie via subsidies en terugvorderingen voor het

leefloon ca. 60% bedraagt en voor de steun aan vreemdelingen ca. 90% bedraagt.

Voor de steun aan vreemdelingen (wet 1965) wil dit zeggen dat ca. 10% extra steun wordt

gegeven door het OCMW Beveren aan deze groep cliënten.

De extra steun van het OCMW Beveren aan leefloners bedraagt ca. 421.000 EUR waarvan ca.

30% wordt teruggevorderd.

3. Ratio opleidingskosten

Tabel 121: Ratio opleidingskosten 2009-2013

Per uitbetaalde voltijds equivalent spendeerde het OCMW Beveren in het boekjaar 2013

gemiddeld 153 EUR aan opleidingskosten.

4. Ratio warme maaltijden aan huis

Tabel 122: Ratio warme maaltijden aan huis 2009-2013

SUBANALYTISCH SOORT REK2013 REK2012 REK2011 REK2010 REK2009

STEUN - LEEFLOON 608 1.451.065,70 1.373.716,96 1.370.676,90 1.469.297,36 1.516.600,24

708 170.780,75 126.213,13 112.850,72 145.882,91 131.697,56

748 726.960,63 709.673,32 701.915,01 709.843,67 736.324,69

RATIO SD 62% 61% 59% 58% 57%

STEUN-FO 608 390.849,01 502.535,07 589.597,53 662.130,26 628.443,14

708 56.313,78 21.056,63 43.370,28 24.980,76 25.880,51

748 288.647,86 440.704,14 484.358,42 625.249,06 527.534,37

RATIO SD 88% 92% 90% 98% 88%

EXTRA STEUN-OCMW

LEEFLONERS 608 421.422,05 397.780,28 360.334,10 360.889,80 392.267,64

708 124.882,38 130.513,69 113.206,41 110.661,50 87.881,96

748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RATIO SD 30% 33% 31% 31% 22%

OPLEIDINGSRATIO 2013 2012 2011 2010 2009

OPLEIDINGSKOSTEN (in EUR) 63594 62314 42616 50704 42.114

AANTAL UVTE

(excl. studenten en art. 60) 416 399 371 364 350

OPL-RATIO 153€ 156€ 115€ 139€ 120€

SUBANALYTISCH SOORT REK2013 REK2012 REK2011 REK2010 REK2009

WARME MAALTIJDEN 600/7 277.476,00 294.131,81 302.801,39 288.761,78 276.212,07

700/7-9 289.981,00 301.271,25 275.508,25 247.554,25 225.319,21

RATIO_WM -5% -2% 9% 14% 18%



JAARREKENING 2013

In het boekjaar 2013 is de balans voor de directe kosten positief (5% marge). De kosten van de

dienstverlening door de maatschappelijk werkers en de administratieve ondersteuning maken

geen deel uit van deze ratio.

5. Ratio artikel 60 netto loonkost

Tabel 123: Ratio netto loonkost 2009-2013

Deze ratio geeft het bedrag weer dat het OCMW Beveren zelf investeert in de loonkost van de

tewerkstelling van art. 60’ers, nl. ca. 281.500 EUR voor het boekjaar 2013.

Er wordt in deze ratio geen rekening gehouden met de loonkost van de begeleidende

maatschappelijk werkers, de opleidingskosten van de art. 60 en de extra subsidies

(activeringspremie).

6. Ratio kost bewoners ten laste woonzorgcentra

Tabel 124: Ratio kost bewoners ten laste WZC 2010-2013

Om een juist beeld te krijgen van deze ratio dient men een gemiddelde te nemen over de

boekjaren heen omdat in sommige boekjaren bepaalde hypotheekvorderingen20 voor grotere

bedragen werden ingeboekt.

De laatste vier jaar diende het OCMW Beveren zelf gemiddeld ca. 125.000,00 EUR per boekjaar

bij te dragen aan de facturen van de woonzorgcentra.

20

Indien bewoners nog wel een onroerende eigendom hebben, maar de factuur van het WZC niet volledig zelf

kan betalen, neemt de financieel beheerder een hypotheek op het eigendom. Bij overlijden wordt de

hypotheekvordering ingeboekt.

ANALYTISCH SOORT Omschrijving 2013 2012 2011 2010 2009

ART 60 62 Personeelskost 295.620,93 371.212,01 357.521,87 262.541,50 383.442,25

608 Deel leefloon art. 60 520.716,43 587.530,74 588.543,15 443.188,29 486.550,25

708 Terugvordering cliënt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

748 Subsidie leefloon 521.978,90 587.798,26 590.122,81 436.549,03 478.210,89

74 Terugvordering externen 12.867,92 30.229,22 37.113,27 26.066,41 31.893,84

ART60_OCMW 281.490,54 340.715,27 318.828,94 243.114,35 359.887,77

Bewoners ten laste 2013 2012 2011 2010 Gem

Kosten bewoners ten laste in eigen WZC 128.562,87 127.610,56 117.159,39 88.167,33 115.375,04

Recuperatie bewoners ten laste in eigen WZC 25.325,14 46.771,02 24.224,90 12.040,18 27.090,31

Nettoresultaat bewoners ten laste eigen WZC -103.237,73 -80.839,54 -92.934,49 -76.127,15 -88.284,73

Kosten bewoners ten laste in vreemd WZC 70.721,04 88.536,63 87.190,12 80.973,62 81.855,35

Recuperatie bewoners ten laste in vreemd WZC 27.445,69 45.136,20 57.734,85 47.338,30 44.413,76

Nettoresultaat bewoners ten laste vreemd WZC -43.275,35 -43.400,43 -29.455,27 -33.635,32 -37.441,59

Totaal nettoresultaat bewoners ten laste WZC -146.513,08 -124.239,97 -122.389,76 -109.762,47 -125.726,32



JAARREKENING 2013

IX. Gemeentelijke bijdrage per activiteitencentrum

Tabel 125: Opdeling gemeentelijke bijdrage per AC

De gemeentelijke bijdrage stijgt beperkt t.o.v. het boekjaar 2012.

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGENREK2012 REK2013

R2013-

2012

AC 100: administratie 2.972.779,22 3.223.354,78 250.575,56

AC 139: keuken -16.731,63 -14.759,03 1.972,60

AC 832: sociale dienst 1.819.188,29 1.843.315,42 24.127,13

AC 83411: WZC Nieuwe Notelaar 875.059,47 1.366.725,75 491.666,28

AC 83412: WZC Boeyé-Van Landeghem 521.181,41 104.241,74 -416.939,67

AC 83413: WZC Briels 126.279,21 -54.001,99 -180.281,20

AC 83414: WZC St. Elisabeth 108.513,26 236.468,85 127.955,59

AC 83415: WZC De Linde 353.452,56 313.356,28 -40.096,28

AC 83354: De Bron 275.722,29 258.578,72 -17.143,57

AC 8342: DC De Beuken 155.640,17 195.457,70 39.817,53

AC 8441: Thuiszorg 407.142,21 301.810,93 -105.331,28

AC 8442: Windekind 102.812,02 110.225,46 7.413,44

AC 924: Bejaardenwoningen/SF 38.190,61 -82.688,56 -120.879,17

Gemeentelijke bijdrage 7.739.229,09 7.802.086,05 62.856,96

Gebudgetteerde bijdrage 8.650.000,00 9.080.000,00 430.000,00

Overschot 910.770,91 1.277.913,95 367.143,04

Correctie LOI 0,00 0,00 0,00

Effectieve gemeentelijke bijdrage 7.739.229,09 7.802.086,05 62.856,96

Gemeentelijke bijdrage per domein

REK2012 REK2013R2013-

2012

Sociale dienstverlening 2.226.330,50 2.145.126,35 -81.204,15

Gehandicaptenbeleid 275.722,29 258.578,72 -17.143,57

Ouderenbeleid 2.178.316,69 2.079.559,77 -98.756,92

Kinderopvang 102.812,02 110.225,46 7.413,44

Algemene werking OCMW 2.956.047,59 3.208.595,75 252.548,16



JAARREKENING 2013

X. Horizontale balansanalyse

Tabel 126: Horizontale balansanalyse 2011-2013

BALANS 2013 hor. 2012 hor. 2011

Eindbalans analyse Eindbalans analyse Eindbalans

ACTIVA

Vaste Activa (20/28) 69.528.293 109,45 63.527.370 119,29 53.255.996

I. Oprichtingskosten (20) 0 0 0

II. Immateriele Vaste Activa (21) 0 0 0

III. Materiele Vaste Activa (22/27) 69.528.293 109,45 63.527.221 119,29 53.255.847

A. Terreinen en gebouwen (22) 55.356.551 99,46 55.658.059 204,44 27.224.092

B. Installaties, machines en uitrusting (23) 609.777 103,94 586.659 104,81 559.743

C. Meubilair en rollend materieel (24) 493.856 81,02 609.584 84,82 718.703

D. Leasing en soortgelijke rechten (25) 0 0 0

E. Overige materiele vaste activa (26) 5.353.459 99,43 5.384.182 97,50 5.522.139

F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling (27) 7.714.649 598,62 1.288.738 6,70 19.231.169

IV. Financiele Vaste Activa (28) 0 0,00 149 100,00 149

A. Belangen in rechtspersonen (280) 0 0 0

B. Vorderingen en obligaties (281/5) 0 0,00 149 100,00 149

C. Borgtochten betaald in contanten (288)

Vlottende activa (29/58) 19.913.806 86,54 23.012.359 307,25 7.489.778

V. Vorderingen op meer dan 1 jaar (29) 12.280.640 93,75 13.099.023 45.527,38 28.772

A. Werkingsvorderingen (290) 4.906 100,00 4.906 19,40 25.294

B. Overige vorderingen (291) 12.275.734 13.094.117 0

C. Vorderingen wegens subsidies (292) 0 #DEEL/0! 0 0,00 3.478

VI. Voorraden (3) 27.000 100,00 27.000 100,00 27.000

VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (40/41) 4.237.307 60,88 6.959.997 99,98 6.961.372

A. Werkingsvorderingen (40) 2.384.513 114,25 2.087.041 114,50 1.822.680

B. Overige vorderingen (41) 1.852.794 38,02 4.872.956 94,83 5.138.692

VIII. Geldbeleggingen (50/53) 0 0 0

IX. Liquide Middelen (54/58) 3.343.723 115,19 2.902.910 620,88 467.546

X. Overlopende rekeningen (490/9) 25.136 107,28 23.429 460,44 5.088

Totaal der activa (20/58) 89.442.099 103,35 86.539.729 142,46 60.745.773

PASSIVA 2013 hor. 2012 hor. 2011

Eigen Vermogen (10/15) 41.014.883 92,29 44.439.672 154,61 28.742.868

I. Kapitaal (10) 22.720.214 100,00 22.719.964 100,00 22.719.339

III. Herwaarderingsmeerwaarden (12) 0 0 0

IV. Gemeentelijke Bijdrage en reserves (13) 2.188.685 55,76 3.925.189 67,70 5.798.192

V. Gecumuleerd resultaat (14) -2.976.090 124,61 -2.388.417 160,43 -1.488.781

VI. Investeringssubsidies en schenkingen met spec. doel (15) 19.082.075 94,55 20.182.936 1.177,45 1.714.119

Voorzieningen voor Risico's en Kosten (16) 391.674 86,40 453.323 110,17 411.475

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten (16) 391.674 86,40 453.323 110,17 411.475

A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen (160) 391.674 86,40 453.323 110,17 411.475

B. Voorzieningen voor belastingen (161) 0 0 0

C. Grote herstellings- en onderhoudswerken (162) 0 0 0

D. Overige risico's en kosten (163/9) 0 0 0

Schulden (17/49) 48.035.542 115,34 41.646.734 131,83 31.591.430

VIII. Schulden > 1 jaar (17) 41.727.269 115,13 36.244.623 140,37 25.821.493

A. Financiele schulden (170/4) 34.403.276 95,49 36.028.545 491,20 7.334.786

1. Leasingschulden en soortgelijke (172) 18.741 33,65 55.691 60,50 92.053

2. Kredietinstellingen (173) 34.384.535 95,58 35.972.854 496,68 7.242.732

3. Overige leningen (174) 0 0 0

B. Werkingsschulden (175) 0 0 0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (176) 0 0 0

D. Tijdelijk werkkapitaal (177) 7.323.993 3.389,52 216.077 1,17 18.486.707

E. Borgtochten ontvangen in contanten (178) 0 0 0

F. Overige schulden (179) 0 0 0

IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar (42/48) 6.304.979 116,83 5.396.614 93,96 5.743.544

A. Schulden >1 jaar, die binnen het jaar vervallen (42) 1.624.167 96,91 1.675.952 202,43 827.916

B. Financiele schulden (43) 82.497 59,21 139.319 98,48 141.476

1. Kredietinstellingen (430/8) 82.497 59,21 139.319 98,48 141.476

2. Overige leningen (439) 0 0 0

C. Werkingsschulden (44) 3.432.670 224,52 1.528.907 51,74 2.954.803

D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten (46) 29.011 134,28 21.605 75,43 28.643

E. Schulden mbt belast., bezold. en soc. lasten (45) 1.134.388 60,48 1.875.514 116,95 1.603.676

1. Belastingen (452/3) 153.196 96,88 158.131 126,83 124.684

2. Bezoldigingen met soc. lasten (454/9) 981.191 57,13 1.717.383 116,12 1.478.992

F. Overige schulden (48) 2.247 1,45 155.317 83,04 187.029

X. Overlopende rekeningen (492/3) 3.294 59,92 5.497 20,83 26.393

Totaal der passiva (10/49) 89.442.099 103,35 86.539.729 142,46 60.745.773



JAARREKENING 2013

XI. Verticale balansanalyse Tabel 127: Verticale balansanalyse 2011-2013

BALANS 2013 vert. 2012 vert. 2011

Eindbalans analyse Eindbalans analyse Eindbalans

ACTIVA

Vaste Activa (20/28) 69.528.293 77,74% 63.527.370 73,41% 53.255.996

I. Oprichtingskosten (20) 0 0,00% 0 0,00% 0

II. Immateriele Vaste Activa (21) 0 0,00% 0 0,00% 0

III. Materiele Vaste Activa (22/27) 69.528.293 77,74% 63.527.221 73,41% 53.255.847

A. Terreinen en gebouwen (22) 55.356.551 61,89% 55.658.059 64,32% 27.224.092

B. Installaties, machines en uitrusting (23) 609.777 0,68% 586.659 0,68% 559.743

C. Meubilair en rollend materieel (24) 493.856 0,55% 609.584 0,70% 718.703

D. Leasing en soortgelijke rechten (25) 0 0,00% 0 0,00% 0

E. Overige materiele vaste activa (26) 5.353.459 5,99% 5.384.182 6,22% 5.522.139

F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling (27) 7.714.649 8,63% 1.288.738 1,49% 19.231.169

IV. Financiele Vaste Activa (28) 0 0,00% 149 0,00% 149

A. Belangen in rechtspersonen (280) 0 0,00% 0 0,00% 0

B. Vorderingen en obligaties (281/5) 0 0,00% 149 0,00% 149

C. Borgtochten betaald in contanten (288) 0,00% 0,00%

Vlottende activa (29/58) 19.913.806 22,26% 23.012.359 26,59% 7.489.778

V. Vorderingen op meer dan 1 jaar (29) 12.280.640 13,73% 13.099.023 15,14% 28.772

A. Werkingsvorderingen (290) 4.906 0,01% 4.906 0,01% 25.294

B. Overige vorderingen (291) 12.275.734 13,72% 13.094.117 15,13% 0

C. Vorderingen wegens subsidies (292) 0 0,00% 0 0,00% 3.478

VI. Voorraden (3) 27.000 0,03% 27.000 0,03% 27.000

VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (40/41) 4.237.307 4,74% 6.959.997 8,04% 6.961.372

A. Werkingsvorderingen (40) 2.384.513 2,67% 2.087.041 2,41% 1.822.680

B. Overige vorderingen (41) 1.852.794 2,07% 4.872.956 5,63% 5.138.692

VIII. Geldbeleggingen (50/53) 0 0,00% 0 0,00% 0

IX. Liquide Middelen (54/58) 3.343.723 3,74% 2.902.910 3,35% 467.546

X. Overlopende rekeningen (490/9) 25.136 0,03% 23.429 0,03% 5.088

Totaal der activa (20/58) 89.442.099 100,00% 86.539.729 100,00% 60.745.773

PASSIVA 2013 vert. 2012 vert. 2011

Eigen Vermogen (10/15) 41.014.883 45,86% 44.439.672 51,35% 28.742.868

I. Kapitaal (10) 22.720.214 25,40% 22.719.964 26,25% 22.719.339

III. Herwaarderingsmeerwaarden (12) 0 0,00% 0 0,00% 0

IV. Gemeentelijke Bijdrage en reserves (13) 2.188.685 2,45% 3.925.189 4,54% 5.798.192

V. Gecumuleerd resultaat (14) -2.976.090 -3,33% -2.388.417 -2,76% -1.488.781

VI. Investeringssubsidies en schenkingen met spec. doel (15) 19.082.075 21,33% 20.182.936 23,32% 1.714.119

Voorzieningen voor Risico's en Kosten (16) 391.674 0,44% 453.323 0,52% 411.475

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten (16) 391.674 0,44% 453.323 0,52% 411.475

A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen (160) 391.674 0,44% 453.323 0,52% 411.475

B. Voorzieningen voor belastingen (161) 0 0,00% 0 0,00% 0

C. Grote herstellings- en onderhoudswerken (162) 0 0,00% 0 0,00% 0

D. Overige risico's en kosten (163/9) 0 0,00% 0 0,00% 0

Schulden (17/49) 48.035.542 53,71% 41.646.734 48,12% 31.591.430

VIII. Schulden > 1 jaar (17) 41.727.269 46,65% 36.244.623 41,88% 25.821.493

A. Financiele schulden (170/4) 34.403.276 38,46% 36.028.545 41,63% 7.334.786

1. Leasingschulden en soortgelijke (172) 18.741 0,02% 55.691 0,06% 92.053

2. Kredietinstellingen (173) 34.384.535 38,44% 35.972.854 41,57% 7.242.732

3. Overige leningen (174) 0 0,00% 0 0,00% 0

B. Werkingsschulden (175) 0 0,00% 0 0,00% 0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (176) 0 0,00% 0 0,00% 0

D. Tijdelijk werkkapitaal (177) 7.323.993 8,19% 216.077 0,25% 18.486.707

E. Borgtochten ontvangen in contanten (178) 0 0,00% 0 0,00% 0

F. Overige schulden (179) 0 0,00% 0 0,00% 0

IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar (42/48) 6.304.979 7,05% 5.396.614 6,24% 5.743.544

A. Schulden >1 jaar, die binnen het jaar vervallen (42) 1.624.167 1,82% 1.675.952 1,94% 827.916

B. Financiele schulden (43) 82.497 0,09% 139.319 0,16% 141.476

1. Kredietinstellingen (430/8) 82.497 0,09% 139.319 0,16% 141.476

2. Overige leningen (439) 0 0,00% 0 0,00% 0

C. Werkingsschulden (44) 3.432.670 3,84% 1.528.907 1,77% 2.954.803

D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten (46) 29.011 0,03% 21.605 0,02% 28.643

E. Schulden mbt belast., bezold. en soc. lasten (45) 1.134.388 1,27% 1.875.514 2,17% 1.603.676

1. Belastingen (452/3) 153.196 0,17% 158.131 0,18% 124.684

2. Bezoldigingen met soc. lasten (454/9) 981.191 1,10% 1.717.383 1,98% 1.478.992

F. Overige schulden (48) 2.247 0,00% 155.317 0,18% 187.029

X. Overlopende rekeningen (492/3) 3.294 0,00% 5.497 0,01% 26.393

Totaal der passiva (10/49) 89.442.099 100,00% 86.539.729 100,00% 60.745.773



JAARREKENING 2013

XII. Overzicht van de activiteitencentra

Tabel 128: Overzicht van de activiteitencentra

Nr Act.

Centr.

Sub.An.

CodeActiviteitencentrum Subanalytische code

00 Alg.ontvangsten en uitgaven

01 Bestuurswerking

02 Alg.administratie

10 (privaat)patrimonium

99 Algemene werking

139 99 Centrale keuken Algemene werking

832 28 Sociale bijstand Lokaal opvanginitiatief (LOI)

29 Sociale tewerkstelling

30 Gemeentefonds

33 Sociale dienstverlening

99 Algemene werking

40 Technische Dienst

55 Dagverzorgingscentrum

56 Parkeergarage

99 Algemene werking

83412 99 Woonzorgcentrum

Boeyé-Van Landeghem

Algemene werking

83413 99 Woonzorgcentrum Briels Algemene werking

83414 99 Woonzorgcentrum

Sint-Elisabeth

Algemene werking

83415 99 Woonzorgcentrum De Linde Algemene werking

50 Home De Bron

51 Dagcentrum De Bron

52 Beschermd wonen

99 Algemene werking

8342 99 Dienstencentrum De Beuken Algemene werking

60 Gezins-en bejaardenhulp

61 Thuisbezorgde maaltijden

62 Poetsdienst-Huishoudhulp

64 Boodschappendienst

99 Algemene werking

70 Kinderkribbe Windekind

71 Kinderopvang aan huis

99 Algemene werking

80 Bejaardenflats De Beuken

81 Bejaardenwoningen Kallo

82 Bejaardenwoningen Kieldrecht

83 Bejaardenwoningen Vrasene

84 Bejaardenwoningen Hof Van Nespen

85 Serviceflats Ter Noten

99 Algemene werking

100 Alg.bestuur en administratie

83354

Woonvoorzieningen voor

bejaarden

924

Woonzorgcentrum

De Notelaar

83411

Instellingen voor volwassen

gehandicapten De Bron

8441 Thuiszorgdiensten

Kinderdagopvang8442



JAARREKENING 2013

XIII. Geconsolideerde balans

Tabel 129: Geconsolideerde balans 2013

Eindbalans - OCMW Beveren Boekjaar : 2013

Geconsolideerde Eindbalans

Zonder interne rekening courant

A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 69.528.292,98 63.527.369,90

I Oprichtingskosten 20

II Immateriële vaste activa 21

III Materiële vaste activa 22/27 69.528.292,98 63.527.221,29

A. Terreinen en gebouw en 22 55.356.550,89 55.658.058,74

B. Installaties, machines en uitrusting 23 609.777,37 586.659,08

C. Meubilair en rollend materieel 24 493.856,43 609.584,24

D. Leasing en soortgelijke rechten 25

E. Overige materiële vaste activa 26 5.353.459,09 5.384.181,56

F. Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling 27 7.714.649,20 1.288.737,67

IV Financiële vaste activa 28 148,61

A. Belangen in rechtspersonen 280

B. Vorderingen en obligaties 281/5 148,61

C. Borgtochten betaald in contanten 288

V L O T T E N D E A C T I V A 29/58 19.913.806,06 23.012.359,03

V Vorderingen op meer dan één jaar 29 12.280.640,28 13.099.022,57

A. Werkingsvorderingen 290 4.905,93 4.905,93

B. Overige vorderingen 291 12.275.734,35 13.094.116,64

C. Vorderingen w egens subsidies 292

VI Voorraden 3 27.000,00 27.000,00

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 4.237.307,11 6.959.997,11

A. Werkingsvorderingen 40 2.384.513,43 2.087.040,63


VIII Geldbeleggingen 50/53

IX Liquide middelen 54/58 3.343.723,01 2.902.910,30

X Overlopende rekeningen 490/1 25.135,66 23.429,05

TOTAAL ACTIVA 20/58 89.442.099,04 86.539.728,93



JAARREKENING 2013

Geconsolideerde Eindbalans

Zonder interne rekening courant

P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 41.014.883,28 44.439.671,91

I Kapitaal 10 22.720.214,02 22.719.964,02

III Herwaarderingsmeerwaarden 12

IV Gem. bijdr. in de werking en aflossing 13 2.188.684,85 3.925.189,04

V Gecumuleerd resultaat 14 -2.976.090,48 -2.388.416,83

VI Investeringssubsidies en schenkingen 15 19.082.074,89 20.182.935,68

V O O R Z I E N I N G E N R & K 16 391.673,81 453.323,33

VII Voorzieningen voor risico's en kosten 16 391.673,81 453.323,33

A. Pensioenen / soortgelijke verplichtingen 160 391.673,81 453.323,33

B. Voorzieningen voor belastingen 161

C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162

D. Overige risico's en kosten 163/9

S C H U L D E N 17/49 48.035.541,95 41.646.733,69

VIII Schulden op méér dan 1 jaar 17 41.727.269,08 36.244.622,57

A Financiële schulden 170/4 34.403.276,06 36.028.545,13

1. Leasingschulden en soortgelijke 172 18.740,80 55.691,26

2. Kredietinstellingen 173 34.384.535,26 35.972.853,87

3. Overige leningen 174

B Werkings- en handelsschulden 175

C Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap. 176/7 7.323.993,02 216.077,44

D Borgtochten ontvangen in contanten 178

E Overige schulden 179

IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 6.304.979,29 5.396.614,37

A Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar 42 1.624.167,03 1.675.952,33

B Financiële schulden 43 82.497,18 139.319,30

1. Kredietinstellingen 430/8 82.497,18 139.319,30


C Werkings- en handelsschulden 44 3.432.670,10 1.528.906,60

D Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46 29.010,80 21.605,22

E Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten 45 1.134.387,59 1.875.514,00

1. Belastingen 452/3 153.196,39 158.131,47

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 981.191,20 1.717.382,53

F Overige schulden 48 2.246,59 155.316,92


TOTAAL PASSIVA 10/49 89.442.099,04 86.539.728,93



JAARREKENING 2013

XIV. Balans per activiteitencentrum

Tabel 130: Balans AC Algemeen bestuur en centrale administratie 2013


100 Algemeen bestuur en centrale administratie

Met interne rekening courant

A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 8.683.646,68 8.591.500,30








E. Overige materiële vaste activa 26 5.353.459,09 5.384.181,56

F. Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling 27

IV Financiële vaste activa 28 148,61


B. Vorderingen en obligaties 281/5 148,61



V Vorderingen op meer dan één jaar 29

A. Werkingsvorderingen 290

B. Overige vorderingen 291


VI Voorraden 3





IX Liquide middelen 54/58 3.343.723,01 2.902.910,30


TOTAAL ACTIVA 20/58 18.255.702,53 19.612.342,79



JAARREKENING 2013

100 Algemeen bestuur en centrale administratie


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 9.316.641,92 9.278.288,29

I Kapitaal 10 6.200.010,82 6.200.010,82


IV Gem. bijdr. in de werking en aflossing 13 523.874,50 629.555,65

V Gecumuleerd resultaat 14 2.567.496,60 2.420.977,82

VI Investeringssubsidies en schenkingen 15 25.260,00 27.744,00

V O O R Z I E N I N G E N R & K 16 391.673,81 453.323,33

VII Voorzieningen voor risico's en kosten 16 391.673,81 453.323,33

A. Pensioenen / soortgelijke verplichtingen 160 391.673,81 453.323,33




S C H U L D E N 17/49 8.547.386,80 9.880.731,17



1. Leasingschulden en soortgelijke 172




C Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap. 176/7




A Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar 42 176.262,16 174.010,36

B Financiële schulden 43

1. Kredietinstellingen 430/8


C Werkings- en handelsschulden 44 263.924,17 81.544,64

D Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46

E Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten 45 172.966,22 425.116,22

1. Belastingen 452/3 152.252,20 149.470,64

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 20.714,02 275.645,58

F Overige schulden 48 6.544.141,91 7.633.465,12

X Overlopende rekeningen 492/3 517,40 757,73

TOTAAL PASSIVA 10/49 18.255.702,53 19.612.342,79



JAARREKENING 2013

Tabel 131: Balans AC Centrale keuken 2013


139 Centrale keuken


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 45.446,24 60.205,27



III Materiële vaste activa 22/27 45.446,24 60.205,27

A. Terreinen en gebouw en 22 22.888,99 24.030,43




E. Overige materiële vaste activa 26


IV Financiële vaste activa 28


B. Vorderingen en obligaties 281/5







VI Voorraden 3





IX Liquide middelen 54/58

X Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL ACTIVA 20/58 2.261.592,82 2.280.656,01



JAARREKENING 2013

139 Centrale keuken


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 -92.472,15 -77.947,14

I Kapitaal 10 155.720,39 155.720,39


IV Gem. bijdr. in de werking en aflossing 13 -1.559,34 -1.793,36

V Gecumuleerd resultaat 14 -246.633,20 -231.874,17

VI Investeringssubsidies en schenkingen 15

V O O R Z I E N I N G E N R & K 16

VII Voorzieningen voor risico's en kosten 16

A. Pensioenen / soortgelijke verplichtingen 160




S C H U L D E N 17/49 2.354.064,97 2.358.603,15

VIII Schulden op méér dan 1 jaar 17

A Financiële schulden 170/4


2. Kredietinstellingen 173







A Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar 42







1. Belastingen 452/3




TOTAAL PASSIVA 10/49 2.261.592,82 2.280.656,01



JAARREKENING 2013

Tabel 132: Balans AC Sociale bijstand 2013


832 Sociale bijstand


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 1.310.138,22 1.305.987,29





B. Installaties, machines en uitrusting 23 237,37 490,45




F. Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling 27 35.086,83










VI Voorraden 3







TOTAAL ACTIVA 20/58 2.922.806,13 3.693.845,63



JAARREKENING 2013

832 Sociale bijstand


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 1.709.266,20 1.984.130,84

I Kapitaal 10 882.385,52 882.385,52



V Gecumuleerd resultaat 14 120.672,05 112.019,27








S C H U L D E N 17/49 1.213.539,93 1.709.714,79

VIII Schulden op méér dan 1 jaar 17 588.872,67 655.245,90

A Financiële schulden 170/4 376.037,37 439.168,46


2. Kredietinstellingen 173 376.037,37 439.168,46



C Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap. 176/7 212.835,30 216.077,44



IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 624.667,26 1.053.914,41






D Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46 10.370,36 18.460,43


1. Belastingen 452/3 1.327,96



X Overlopende rekeningen 492/3 554,48

TOTAAL PASSIVA 10/49 2.922.806,13 3.693.845,63



JAARREKENING 2013

Tabel 133: Balans AC De Notelaar 2013


83411 Woonzorgcentrum De Notelaar


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 23.922.542,34 23.808.230,90















V Vorderingen op meer dan één jaar 29 12.280.640,28 13.099.022,57




VI Voorraden 3 12.300,00 12.300,00







TOTAAL ACTIVA 20/58 40.730.228,17 42.469.875,27



JAARREKENING 2013

83411 Woonzorgcentrum De Notelaar


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 18.502.024,24 20.174.806,94

I Kapitaal 10 3.735.039,55 3.735.039,55



V Gecumuleerd resultaat 14 -2.487.767,00 -2.081.150,79








S C H U L D E N 17/49 22.228.203,93 22.295.068,33















C Werkings- en handelsschulden 44 1.009.440,99 205.058,44

D Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46 11.795,15






TOTAAL PASSIVA 10/49 40.730.228,17 42.469.875,27



JAARREKENING 2013

Tabel 134: Balans AC Boeyé-Van Landeghem 2013


83412 Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 4.686.375,97 4.845.362,92














V L O T T E N D E A C T I V A 29/58 309.192,39 488.471,66





VI Voorraden 3 1.400,00 1.400,00

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 307.792,39 487.071,66


B. Overige vorderingen 41 18.116,67 237.382,22




TOTAAL ACTIVA 20/58 4.995.568,36 5.333.834,58



JAARREKENING 2013

83412 Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 808.069,34 1.094.292,58

I Kapitaal 10 1.020.850,77 1.020.850,77











S C H U L D E N 17/49 4.187.499,02 4.239.542,00










IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 809.348,12 648.218,20






D Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46 11,52


1. Belastingen 452/3 131,19




TOTAAL PASSIVA 10/49 4.995.568,36 5.333.834,58



JAARREKENING 2013

Tabel 135: Balans AC Briels 2013


83413 Woonzorgcentrum Briels


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 7.030.308,87 2.074.795,58









F. Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling 27 5.871.079,76 861.898,56





V L O T T E N D E A C T I V A 29/58 1.079.021,61 380.397,31





VI Voorraden 3 4.700,00 4.700,00

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.074.321,61 375.697,31






TOTAAL ACTIVA 20/58 8.109.330,48 2.455.192,89



JAARREKENING 2013

83413 Woonzorgcentrum Briels


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 1.047.606,53 1.220.795,19

I Kapitaal 10 1.680.402,08 1.680.402,08











S C H U L D E N 17/49 7.061.723,95 1.234.397,70

VIII Schulden op méér dan 1 jaar 17 5.132.693,96






C Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap. 176/7 5.132.693,96








C Werkings- en handelsschulden 44 1.306.801,10 373.757,55

D Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46 351,76






TOTAAL PASSIVA 10/49 8.109.330,48 2.455.192,89



JAARREKENING 2013

Tabel 136: Balans AC Sint-Elisabeth 2013


83414 Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 1.196.400,99 1.254.375,35



















VI Voorraden 3 2.000,00 2.000,00







TOTAAL ACTIVA 20/58 1.316.829,78 1.482.320,22



JAARREKENING 2013

83414 Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 952.868,48 1.165.025,02

I Kapitaal 10 1.740.582,05 1.740.582,05











S C H U L D E N 17/49 363.961,30 317.295,20






















TOTAAL PASSIVA 10/49 1.316.829,78 1.482.320,22



JAARREKENING 2013

Tabel 137: Balans AC De Linde 2013


83415 Woonzorgcentrum De Linde


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 1.154.316,07 1.228.233,54



















VI Voorraden 3 3.100,00 3.100,00







TOTAAL ACTIVA 20/58 1.321.527,04 1.623.079,32



JAARREKENING 2013

83415 Woonzorgcentrum De Linde


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 384.745,51 664.110,15

I Kapitaal 10 839.031,92 839.031,92











S C H U L D E N 17/49 936.781,53 958.969,17

VIII Schulden op méér dan 1 jaar 17 509.389,14 532.486,68





















TOTAAL PASSIVA 10/49 1.321.527,04 1.623.079,32



JAARREKENING 2013

Tabel 138: Balans AC De Bron 2013


83354 Instellingen volw.gehandicapt- De Bron


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 3.704.350,80 2.083.121,62









F. Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling 27 1.843.569,44 192.239,16










VI Voorraden 3 2.100,00 2.100,00






X Overlopende rekeningen 490/1 81,72

TOTAAL ACTIVA 20/58 4.659.315,90 2.524.534,05



JAARREKENING 2013

83354 Instellingen volw.gehandicapt- De Bron


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 1.636.157,45 1.804.774,81

I Kapitaal 10 2.366.248,79 2.365.998,79











S C H U L D E N 17/49 3.023.158,45 719.759,24

VIII Schulden op méér dan 1 jaar 17 2.176.978,39 211.083,34






C Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap. 176/7 1.978.463,76









D Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46 4.654,14 393,99






TOTAAL PASSIVA 10/49 4.659.315,90 2.524.534,05



JAARREKENING 2013

Tabel 139: Balans AC De Beuken 2013


8342 Dienstencentrum De Beuken


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 1.412.142,09 1.472.136,62



















VI Voorraden 3



B. Overige vorderingen 41 18,53 69.896,63




TOTAAL ACTIVA 20/58 1.416.889,75 1.544.621,48



JAARREKENING 2013

8342 Dienstencentrum De Beuken


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 1.167.316,02 1.247.124,75

I Kapitaal 10 933.817,50 933.817,50


IV Gem. bijdr. in de werking en aflossing 13 -13.469,98 30.103,13









S C H U L D E N 17/49 249.573,73 297.496,73

VIII Schulden op méér dan 1 jaar 17 25.536,78

A Financiële schulden 170/4 25.536,78


2. Kredietinstellingen 173 25.536,78








B Financiële schulden 43 363,67 10.881,91

1. Kredietinstellingen 430/8 363,67 10.881,91









TOTAAL PASSIVA 10/49 1.416.889,75 1.544.621,48



JAARREKENING 2013

Tabel 140: Balans AC Thuiszorgdiensten




A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 16.700,28 21.198,43




A. Terreinen en gebouw en 22















VI Voorraden 3







TOTAAL ACTIVA 20/58 374.051,44 400.745,63



JAARREKENING 2013



P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 125.534,15 203.440,22

I Kapitaal 10 103.079,03 103.079,03











S C H U L D E N 17/49 248.517,29 197.305,41




















F Overige schulden 48 127.415,51


TOTAAL PASSIVA 10/49 374.051,44 400.745,63



JAARREKENING 2013

Tabel 141: Balans AC Windekind 2013


8442 Kinderopvang


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 744.058,73 752.917,37




A. Terreinen en gebouw en 22 721.366,42 704.375,70















VI Voorraden 3 1.400,00 1.400,00







TOTAAL ACTIVA 20/58 809.946,99 895.073,29



JAARREKENING 2013

8442 Kinderopvang


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 648.283,63 724.105,55

I Kapitaal 10 829.644,41 829.644,41











S C H U L D E N 17/49 161.663,36 170.967,74






















TOTAAL PASSIVA 10/49 809.946,99 895.073,29



JAARREKENING 2013

Tabel 142: Balans AC Bejaardenwoningen 2013


924 Woonvoorzieningen voor bejaarden


A C T I V A Code 2013 2012

V A S T E A C T I V A 20/28 15.621.865,70 16.029.304,71






C. Meubilair en rollend materieel 24













VI Voorraden 3







TOTAAL ACTIVA 20/58 15.895.356,83 16.263.459,89



JAARREKENING 2013

924 Woonvoorzieningen voor bejaarden


P A S S I V A Code 2013 2012

E I G E N V E R M O G E N 10/15 4.808.841,96 4.956.724,71

I Kapitaal 10 2.233.401,19 2.233.401,19











S C H U L D E N 17/49 11.086.514,87 11.306.735,18



1. Leasingschulden en soortgelijke 172 18.740,80 55.691,26














E Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten 45 944,19 6.812,52

1. Belastingen 452/3 944,19 6.812,52

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9



TOTAAL PASSIVA 10/49 15.895.356,83 16.263.459,89



JAARREKENING 2013

XV. Geconsolideerde resultatenrekening Tabel 143: Geconsolideerde resultatenrekening 2013

R esultatenrekening - OC M W B everen D ienst jaar : 2013

Geco nso lideerde R esultatenrekening

Van periode 1 to t periode 12

C o de 2013 2012 B udget 2013

I. Werkingso pbrengsten en gepro duceerde VA 70/ 74 25.432.045,76 23.813.596,65 25.622.450,00

A. Werkingsopbrengsten 70 17.548.477,01 15.956.706,22 17.376.400,00

1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 17.071.913,30 15.526.542,46 16.928.500,00

2. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst 708 476.563,71 430.163,76 447.900,00

B. Voorraadwijzigingen 71

C. Geproduceerde vaste activa 72

D. Interne facturatie 73

E. Andere opbrengsten 74 7.883.568,75 7.856.890,43 8.246.050,00

II. Werkingsko sten 60/ 64 33.802.654,57 32.662.145,62 35.286.032,30

A. Verbruikte goed. en verstrekte diensten 60 4.563.436,86 4.732.345,71 5.262.100,00

1. Aankoop goederen 600/7 1.207.661,88 1.260.617,33 1.344.500,00

2. Specifieke kosten sociale dienst 608 3.355.774,98 3.471.728,38 3.917.600,00

3. Voorraadwijzigingen 609

B. Diensten, diverse lev. en interne fact. 61 4.094.514,18 4.112.288,13 4.547.700,00

1. Levering en diensten 610/7-9 4.094.514,18 4.112.288,13 4.547.700,00

2. Interne facturatie 618

C. Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 62 22.379.880,21 21.057.716,63 22.712.300,00

D. AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 630 2.738.541,50 2.659.997,75 2.686.750,00

E. Waardevermin op voorraden & werkingsvord 631/4 -2.785,18 -7.738,02

F. Voorzieningen voor risico 's en kosten 635/7 -61.649,52 41.848,14

G. Andere werkingskosten 640/8 90.716,52 65.687,28 77.182,30

H. A ls herstruc.kosten geact. werkingsk.(-) 649

III. Werkingsresultaat 70/ 64 -8.370.608,81 -8 .848.548,97 -9.663.582,30

IV. F inanciële o pbrengsten 75 1.111.395,91 1.163.707,16 1.112.300,00

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 2,96 2,96 100,00

B. Opbrengsten uit vlo ttende activa 751 7.221,09 54.581,04 10.000,00

C. Overige financiële opbrengsten 752/9 1.104.171,86 1.109.123,16 1.102.200,00

V. F inanciële ko sten 65 1.294.598,13 1.172.812,76 1.296.250,00

A. Kosten van schulden 650 1.293.840,45 1.172.163,09 1.295.450,00

B. Waardeverm. vl.activa andere dan in II E 651

C. Andere financiële kosten 652/9 757,68 649,67 800,00

VI. R esultaat van de gewo ne act iv ite iten 70/ 65 -8.553.811,03 -8 .857.654,57 -9.847.532,30



JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013

VII. Uitzo nderlijke o pbrengsten 76 164.051,33 218.790,12 33.500,00

A. Terugn. afschr. en WV op immat & mat VA 760

B. Terugn. WV op financiële vaste activa 761

C. Terugn. voorz. voor uitz. risico 's & k 762

D. M eerwaarden bij de realistatie van VA 763 129.921,43 216.302,97

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 34.129,90 2.487,15 33.500,00

VIII. Uitzo nderlijke ko sten 66

A. Uitz. AF & WV op oprichtk immat & mat VA 660

B. Waardevermindering op fin. vaste activa 661

C. Voorzieningen voor uitz. risico 's - kost 662

D. M inderwaarden bij de realisatie van VA 663

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8

F. A ls herstruc.kost. geact. uitz.kosten(-) 669



IX. R esultaat van het bo ekjaar 7 / 6 -8.389.759,70 -8 .638.864,45 -9.814.032,30

A. Te bestemmen positief resultaat (+)

Te verwerken negatief resultaat (-)

1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6

Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/7 8.389.759,70 8.638.864,45 9.814.032,30

2. Overgedragen resultaat

a. Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 790

b. Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 690 2.388.416,83 1.488.781,47

B. Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.

1. Onttrekking aan het kapitaal 791

2. Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 794 7.802.086,05 7.739.229,09

C. Toevoeging ah kapit. en de gem.bijdr.

1. Toevoeging aan het kapitaal 691

2. Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage 694

D. Over te dragen resultaat

1. Over te dragen bonus (-) 693

2. Over te dragen negatief resultaat (+) 793 2.976.090,48 2.388.416,83



JAARREKENING 2013

XVI. Resultatenrekening per activiteitencentrum Tabel 144: Resultatenrekening AC Algemeen beheer en centrale administratie 2013


100 A lgemeen bestuur en centrale administrat ie


C o de 2013 2012 B udget 2013

I. Werkingso pbrengsten en gepro duceerde VA 70/ 74 646.508,83 478.321,91 539.600,00

A. Werkingsopbrengsten 70 133.086,60 146.693,19 137.500,00

1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 133.086,60 146.693,19 137.500,00

2. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst 708



D. Interne facturatie 73 43.077,19 43.000,00

E. Andere opbrengsten 74 513.422,23 288.551,53 359.100,00

II. Werkingsko sten 60/ 64 3.842.382,42 3 .508.063,96 4 .105.382,00

A. Verbruikte goed. en verstrekte diensten 60 19.677,71 24.268,90 32.600,00

1. Aankoop goederen 600/7 19.677,71 24.268,90 32.600,00

2. Specifieke kosten sociale dienst 608


B. Diensten, diverse lev. en interne fact. 61 796.950,24 770.565,49 934.632,00

1. Levering en diensten 610/7-9 686.282,99 690.837,50 828.300,00

2. Interne facturatie 618 110.667,25 79.727,99 106.332,00


D. AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 630 221.546,54 201.128,48 188.950,00

E. Waardevermin op voorraden & werkingsvord 631/4

F. Voorzieningen voor risico 's en kosten 635/7 -61.649,52 41.848,14



III. Werkingsresultaat 70/ 64 -3.195.873,59 -3 .029.742,05 -3.565.782,00

IV. F inanciële o pbrengsten 75 9.708,05 60.818,99 16.300,00

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 2,96 2,96 100,00

B. Opbrengsten uit vlo ttende activa 751 7.221,09 54.581,04 10.000,00

C. Overige financiële opbrengsten 752/9 2.484,00 6.234,99 6.200,00

V. F inanciële ko sten 65 20.880,17 72.598,02 21.100,00

A. Kosten van schulden 650 20.122,49 71.948,35 20.300,00


C. Andere financiële kosten 652/9 757,68 649,67 800,00

VI. R esultaat van de gewo ne act iv ite iten 70/ 65 -3.207.045,71 -3 .041.521,08 -3 .570.582,00



JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013

VII. Uitzo nderlijke o pbrengsten 76 130.209,71 216.410,82 500,00




D. M eerwaarden bij de realistatie van VA 763 129.921,43 216.302,97

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 288,28 107,85 500,00










IX. R esultaat van het bo ekjaar 7 / 6 -3.076.836,00 -2 .825.110,26 -3 .570.082,00






a. Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 790 2.420.977,82 2.273.308,86

b. Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 690








1. Over te dragen bonus (-) 693 2.567.496,60 2.420.977,82

2. Over te dragen negatief resultaat (+) 793



JAARREKENING 2013

Tabel 145: Resultatenrekening AC Centrale keuken 2013


139 C entrale keuken


C o de 2013 2012 B udget 2013


A. Werkingsopbrengsten 70

1. Werkingsopbrengsten 700/7-9




D. Interne facturatie 73 1.686.115,92 1.624.369,97 1.703.350,00










C. Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 62 700.923,40 707.344,54 720.700,00



F. Voorzieningen voor risico 's en kosten 635/7

G. Andere werkingskosten 640/8


III. Werkingsresultaat 70/ 64

IV. F inanciële o pbrengsten 75

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

B. Opbrengsten uit vlo ttende activa 751

C. Overige financiële opbrengsten 752/9

V. F inanciële ko sten 65

A. Kosten van schulden 650


C. Andere financiële kosten 652/9

VI. R esultaat van de gewo ne act iv ite iten 70/ 65



JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013

VII. Uitzo nderlijke o pbrengsten 76




D. M eerwaarden bij de realistatie van VA 763

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9










IX. R esultaat van het bo ekjaar 7 / 6




Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/7



b. Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 690 231.874,17 215.142,54



2. Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 794



2. Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage 694 14.759,03 16.731,63



2. Over te dragen negatief resultaat (+) 793 246.633,20 231.874,17



JAARREKENING 2013

Tabel 146: Resultatenrekening AC Sociale bijstand 2013


832 So ciale bijstand


C o de 2013 2012 B udget 2013

I. Werkingso pbrengsten en gepro duceerde VA 70/ 74 3.824.346,25 3 .964.275,50 4 .281.150,00






D. Interne facturatie 73 178.634,15 143.662,80 143.700,00



A. Verbruikte goed. en verstrekte diensten 60 3.376.813,88 3.483.032,40 3.942.300,00


2. Specifieke kosten sociale dienst 608 3.355.774,98 3.471.728,38 3.917.600,00







E. Waardevermin op voorraden & werkingsvord 631/4 -2.785,18 -7.738,02




III. Werkingsresultaat 70/ 64 -1.831.273,52 -1.797.285,07 -2 .156.000,80

IV. F inanciële o pbrengsten 75 2.330,42 2 .168,31 2 .200,00




V. F inanciële ko sten 65 6.378,25 17.605,60 6 .400,00




VI. R esultaat van de gewo ne act iv ite iten 70/ 65 -1.835.321,35 -1.812.722,36 -2 .160.200,80



JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013

VII. Uitzo nderlijke o pbrengsten 76 658,71 2 .379,30 1.000,00





E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 658,71 2.379,30 1.000,00










IX. R esultaat van het bo ekjaar 7 / 6 -1.834.662,64 -1.810.343,06 -2 .159.200,80






a. Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 790 112.019,27 103.174,04









1. Over te dragen bonus (-) 693 120.672,05 112.019,27




JAARREKENING 2013

Tabel 147: Resultatenrekening AC De Notelaar 2013


83411 Wo o nzo rgcentrum D e N o telaar


C o de 2013 2012 B udget 2013







D. Interne facturatie 73 436.901,89 419.621,03 443.050,00











D. AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 630 1.282.819,64 1.207.823,26 1.267.550,00





III. Werkingsresultaat 70/ 64 -1.996.086,88 -1.987.834,65 -2 .228.286,89









VI. R esultaat van de gewo ne act iv ite iten 70/ 65 -1.773.341,96 -1.592.255,11 -2 .007.786,89



JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013
















IX. R esultaat van het bo ekjaar 7 / 6 -1.773.341,96 -1.592.255,11 -2 .007.786,89







b. Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 690 2.081.150,79 1.363.955,15



2. Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 794 1.366.725,75 875.059,47






2. Over te dragen negatief resultaat (+) 793 2.487.767,00 2.081.150,79



JAARREKENING 2013

Tabel 148: Resultatenrekening AC Boeyé-Van Landeghem 2013


83412 Wo o nzo rgcentrum B o eyé-Van Landeghem


C o de 2013 2012 B udget 2013





















G. Andere werkingskosten 640/8 1,09 456,30 500,00


III. Werkingsresultaat 70/ 64 22.419,25 -371.720,38 12.132,37









VI. R esultaat van de gewo ne act iv ite iten 70/ 65 -107.314,43 -551.793,87 -118.367,63



JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013

VII. Uitzo nderlijke o pbrengsten 76 500,00





E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 500,00










IX. R esultaat van het bo ekjaar 7 / 6 -106.814,43 -551.793,87 -118.367,63




Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/7 106.814,43 551.793,87 118.367,63






2. Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 794 104.241,74 521.181,41









JAARREKENING 2013

Tabel 149: Resultatenrekening AC Briels 2013


83413 Wo o nzo rgcentrum B riels


C o de 2013 2012 B udget 2013





















G. Andere werkingskosten 640/8 1.115,53 842,11 2.500,00


III. Werkingsresultaat 70/ 64 -18.016,30 -202.067,42 -153.189,60












JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013


























2. Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 794 126.279,21



2. Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage 694 54.001,99






JAARREKENING 2013

Tabel 150: Resultatenrekening AC Sint-Elisabeth 2013


83414 Wo o nzo rgcentrum Sint-Elisabeth


C o de 2013 2012 B udget 2013



































JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013

VII. Uitzo nderlijke o pbrengsten 76 586,71





E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 586,71





























JAARREKENING 2013

Tabel 151: Resultatenrekening AC De Linde 2013


83415 Wo o nzo rgcentrum D e Linde


C o de 2013 2012 B udget 2013



































JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013



































JAARREKENING 2013

Tabel 152: Resultatenrekening AC De Bron 2013


83354 Instellingen vo lw.gehandicapt- D e B ro n


C o de 2013 2012 B udget 2013







D. Interne facturatie 73 2.224.589,58 2.214.240,23 2.333.957,94









2. Interne facturatie 618 2.386.178,99 2.389.266,92 2.515.865,88





G. Andere werkingskosten 640/8 4.203,46 7.785,61







V. F inanciële ko sten 65 4.273,11 6 .752,65 4 .300,00







JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013

VII. Uitzo nderlijke o pbrengsten 76 32.096,20 32.000,00





E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 32.096,20 32.000,00





























JAARREKENING 2013

Tabel 153: Resultatenrekening AC De Beuken 2013


8342 D ienstencentrum D e B euken


C o de 2013 2012 B udget 2013









II. Werkingsko sten 60/ 64 364.906,73 310.055,41 351.034,46












G. Andere werkingskosten 640/8 97,70







V. F inanciële ko sten 65 1.250,99 2 .859,58 1.250,00







JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013



































JAARREKENING 2013

Tabel 154: Resultatenrekening AC Thuiszorgdiensten 2013


8441 T huiszo rgdiensten


C o de 2013 2012 B udget 2013



































JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013



































JAARREKENING 2013

Tabel 155: Resultatenrekening AC Windekind 2013


8442 Kindero pvang


C o de 2013 2012 B udget 2013









II. Werkingsko sten 60/ 64 986.410,58 987.070,07 1.016.189,64












G. Andere werkingskosten 640/8 29,04














JAARREKENING 2013

8442 Kindero pvang


C o de 2013 2012 B udget 2013














8442 Kindero pvang





















JAARREKENING 2013

Tabel 156: Resultatenrekening AC Bejaardenwoningen 2013


924 Wo o nvo o rzieningen vo o r bejaarden


C o de 2013 2012 B udget 2013

I. Werkingso pbrengsten en gepro duceerde VA 70/ 74 1.181.383,54 945.440,84 1.184.650,00

A. Werkingsopbrengsten 70 1.137.760,61 876.918,04 1.140.950,00

1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 1.137.760,61 876.918,04 1.140.950,00






II. Werkingsko sten 60/ 64 883.532,08 820.060,47 904.378,75














III. Werkingsresultaat 70/ 64 297.851,46 125.380,37 280.271,25









VI. R esultaat van de gewo ne act iv ite iten 70/ 65 19.206,61 -84.591,40 -1.328,75



JAARREKENING 2013



C o de 2013 2012 B udget 2013
















IX. R esultaat van het bo ekjaar 7 / 6 19.206,61 -84.591,40 -1.328,75



1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 19.206,61

Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/7 84.591,40 1.328,75






2. Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 794 38.190,61



2. Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage 694 82.688,56






JAARREKENING 2013

XVII. Schema van de financiële stromen Schema 11 Schema van de financiële stromen

OCMW BEVEREN

Schema van de financiële stromen - per activiteitencentrum - geconsolideerd

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEAC100 AC139 AC832 AC83411 AC83412 AC83413 AC83414 AC83415 AC83354 AC8342 AC8441 AC8442 AC924 OCMW 2013 OCMW 2012

Resultaat van het boekjaar 7/6 -3.076.836,00 -1.834.662,64 -1.773.341,96 -106.814,43 -4.654,04 -314.032,17 -364.182,67 -291.241,16 -215.854,24 -306.309,08 -121.037,92 19.206,61 -8.389.759,70 -8.638.864,45

Elementen uit het werkingsresultaat 159.897,02 14.759,03 52.897,64 1.282.819,64 208.800,14 72.018,29 79.252,02 90.314,30 43.929,49 81.213,43 4.498,15 10.812,46 572.895,19 2.674.106,80 2.694.107,87

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings- 0,00 0,00

kosten, immateriële en materiële vaste activa + <630> 221.546,54 14.759,03 55.682,82 1.282.819,64 208.800,14 72.018,29 79.252,02 90.314,30 43.929,49 81.213,43 4.498,15 10.812,46 572.895,19 2.738.541,50 2.659.997,750,00 0,00

Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen + <631/4> -2.785,18 -2.785,18 -7.738,02

Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / 0,00 0,00

besteding en terugneming) + <635/7> -61.649,52 -61.649,52 41.848,14

0,00 0,00

Elementen uit het financieel resultaat -2.484,00 0,00 -2.330,42 -943.014,15 -1.440,79 -13.362,26 -1.688,70 -17.423,22 0,00 -15.839,08 0,00 0,00 -106.520,31 -1.104.102,93 -1.105.064,940,00 0,00

In resultaat genomen kapitaalsubsidies - <7530> -2.484,00 -2.330,42 -943.014,15 -1.440,79 -13.362,26 -1.688,70 -17.423,22 -15.839,08 -106.520,31 -1.104.102,93 -1.105.064,940,00 0,00

Waardeverminderingen op andere vlottende activa + <651> 0,00 0,00

Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / 0,00 0,00

besteding en terugneming) + <656> 0,00 0,00

0,00 0,00

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 0,00 0,00

op immateriële en materiële vaste activa - <760> 0,00 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 0,00 0,00

activa - <761> 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's 0,00 0,00

en kosten - <762> 0,00 0,00

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 0,00 0,00

oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa + <660> 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa + <661> 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 0,00 0,00

(toevoeging / besteding en terugneming) + <662> 0,00 0,00

Minderwaarden op de realisatie van vaste activa + <663> 0,00 0,00

-6.819.755,83 -7.049.821,52

Uitgebreide cashflow -2.919.422,98 14.759,03 -1.784.095,42 -1.433.536,47 100.544,92 54.001,99 -236.468,85 -291.291,59 -247.311,67 -150.479,89 -301.810,93 -110.225,46 485.581,49 -6.819.755,83 -7.049.821,52

AC100 AC139 AC832 AC83411 AC83412 AC83413 AC83414 AC83415 AC83354 AC8342 AC8441 AC8442 AC924 OCMW 2013 OCMW 2012

A. Gemeentelijke bijdrage in de werking 3.049.344,41 -14.759,03 1.781.310,24 1.433.536,47 -100.544,92 -54.001,99 236.468,85 291.291,59 247.311,67 150.479,89 301.810,93 110.225,46 -485.581,49 6.946.892,08 7.258.386,47

A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking 3.049.344,41 -14.759,03 1.781.310,24 1.433.536,47 -100.544,92 -54.001,99 236.468,85 291.291,59 247.311,67 150.479,89 301.810,93 110.225,46 -485.581,49 6.946.892,08 7.258.386,47

Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide

cashflow 2.919.422,98 -14.759,03 1.784.095,42 1.433.536,47 -100.544,92 -54.001,99 236.468,85 291.291,59 247.311,67 150.479,89 301.810,93 110.225,46 -485.581,49 6.819.755,83 7.049.821,52

Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen - <609> 0,00 0,00

Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen + <631/4> -2.785,18 -2.785,18 -7.738,02

Waardeverminderingen op vlottende activa + <651> 0,00 0,00

Voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en 0,00 0,00

onroerende goederen bestemd voor verkoop + <71> 0,00 0,00

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa + <763> 129.921,43 129.921,43 216.302,97

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking 0,00 0,00

Voorzieningen voor risico's en kosten +<6350/70> 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten +<6351/71> 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6620> 0,00 0,00

Bestedingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6621> 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en 0,00 0,00

kosten - <762> 0,00 0,00

B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen 174.010,37 0,00 62.005,18 -66.810,72 204.786,66 0,00 0,00 22.064,69 11.267,05 44.977,81 0,00 0,00 402.892,93 855.193,97 480.842,62

- Gebruikstoelage vipa -818.382,29 -818.382,29 -818.382,29

- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden -2.528,27 -949,84 -3.478,11 -8.979,60

+ Aflossingen van leasingschulden en soortgelijke 36.253,40 36.253,40 35.120,22

+ Aflossing van leningen aan kredietinstellingen 174.010,37 62.005,18 751.571,57 204.786,66 24.592,96 11.267,05 44.977,81 367.589,37 1.640.800,97 1.273.084,29

+ Aflossing van overige leningen 0,00 0,00

C. Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen 3.223.354,78 -14.759,03 1.843.315,42 1.366.725,75 104.241,74 -54.001,99 236.468,85 313.356,28 258.578,72 195.457,70 301.810,93 110.225,46 -82.688,56 7.802.086,05 7.739.229,09

voor het boekjaar

Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B) 3.223.354,78 -14.759,03 1.843.315,42 1.366.725,75 104.241,74 -54.001,99 236.468,85 313.356,28 258.578,72 195.457,70 301.810,93 110.225,46 -82.688,56 7.802.086,05 7.739.229,09

Facultatieve bijdrage (A.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en 3.117.673,63 -14.525,01 1.558.886,28 1.043.573,41 -177.968,02 -155.172,36 103.564,33 102.241,25 122.373,80 151.884,59 228.403,01 45.216,00 -60.569,05 6.065.581,86 5.866.226,60

en de aflossingen

Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de 3.223.354,78 -14.759,03 1.843.315,42 1.366.725,75 104.241,74 -54.001,99 236.468,85 313.356,28 258.578,72 195.457,70 301.810,93 110.225,46 -82.688,56 7.802.086,05 7.739.229,09

aflossingen voor het boekjaar

Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende -105.681,15 234,02 -284.429,14 -323.152,34 -282.209,76 -101.170,37 -132.904,52 -211.115,03 -136.204,92 -43.573,11 -73.407,92 -65.009,46 22.119,51 -1.736.504,19 -1.873.002,49

bijdrage in de werking en de aflossingen voor het

boekjaar

0,00 0,00

Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking

en de aflossingen opgenomen in het budget van het huidig

boekjaar 0,00 0,00

TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

Tabel 157: Schema van de financiële stromen



JAARREKENING 2013


Beginsaldo liquide middelen 2.902.910,30 467.545,53

DEEL 1: Uitgebreide cashflow, inclusief de gebudgetteerde -754.173,97 -1.183.594,92

gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

A. Uitgebreide cashflow -6.819.755,83 -7.049.821,52

B. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de 6.065.581,86 5.866.226,60

aflossingen

DEEL 2: Netto kasstroom uit investeringen/desinvesteringen -8.739.464,58 -12.931.372,59

- Investeringen -8.765.188,97 -13.068.854,73

in oprichtingskosten

in immateriële vaste activa

in materiële vaste activa -8.765.188,97 -13.068.854,73

in financiële vaste activa

+ Desinvesteringen 25.724,39 137.482,14

Verkoopprijs in geval van minwaarde

van immateriële vaste activa

van materiële vaste activa

van financiële vaste activa 148,61

Boekwaarde in geval van meerwaarde 25.575,78 137.482,14

van immateriële vaste activa

van materiële vaste activa

van financiële vaste activa

DEEL 3: Netto kasstroom uit financiering -1.726.906,24 35.210.625,81

A. Netto kasstroom financiering -1.726.906,24 32.062.120,34

+ Nieuwe leningen 0,00 30.850.000,00

+ Kapitaalsubsidies andere overheden dan de gemeente 3.242,14 2.512.876,87

+ Schenkingen 250,00 625,00

+ Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden 3.478,11 8.979,60

- Aflossing leasing -36.253,40 -35.120,22

- Aflossing kredietinstellingen -1.640.800,97 -1.273.084,29

- Aflossing overige leningen 0,00 0,00

+/- Toe- of afname van financiële schulden op minder dan één jaar -56.822,12 -2.156,62

B. Bijdrage van de gemeente in de investeringen 0,00 3.148.505,47

B.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de investeringen 0,00 0,00

+ Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00

+ Geactiveerde intercalaire intresten 0,00 0,00

+ Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten 0,00 0,00

+ Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 0,00 0,00

B.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de investeringen 0,00 3.148.505,47


DEEL 4: Netto kasstroom uit wijzigingen van de behoeften aan 11.661.357,50 -18.660.294,13

werkkapitaal

A. Cashflow uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal 11.661.357,50 -18.660.294,13

- Toename en + afname vorderingen 3.540.379,36 842.381,25

wijziging vorderingen op meer dan één jaar

wijziging vorderingen op ten hoogste één jaar 3.540.379,36 842.381,25

- Toename en + afname overlopende actiefrekeningen -1.706,61 -18.340,66

- Afname en + toename schulden andere dan de financiële 8.124.887,92 -19.463.438,57

wijziging handelsschulden op meer dan één jaar

wijziging ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op 7.107.915,58 -18.270.629,92

meer dan één jaar 0,00

wijziging overige schulden op meer dan één jaar 0,00

wijziging handelsschulden op ten hoogste één jaar 1.903.763,50 -1.425.896,67

wijziging ontvangen vooruitbetalingen op ten hoogste één 7.405,58 -7.037,80

jaar

wijziging overige schulden op ten hoogste één jaar -153.070,33 -31.712,39

wijziging schulden met betrekking tot belastingen, -741.126,41 271.838,21

bezoldigingen en sociale lasten 0,00 0,00

- Afname en + toename overlopende passiefrekeningen -2.203,17 -20.896,15

+ Afname en - toename voorraadwijziging goederen in bewerking

+ Afname en - toename voorraadwijzigingen grondstoffen

-/+ Toe- en afname geldbeleggingen

B. Bijdrage van de gemeente in het werkkapitaal (facultatief)

+ Bijdrage in permanent werkkapitaal

+/- Bijdrage in tijdelijk werkkapitaal

Eindsaldo liquide middelen 3.343.723,01 2.902.909,70

Eindsaldo volgens proef en saldibalans 3.343.723,01 2.902.910,30

Te verklaren verschillen 0,00 -0,60

Reservering resultaat LOI

SALDO 0,00 -0,60

TABEL 3: LIQUIDITEITENTABEL



JAARREKENING 2013

TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE AC100 AC139 AC832 AC83411 AC83412 AC83413 AC83414 AC83415 AC83354 AC8342 AC8441 AC8442 AC924 OCMW 2013 OCMW 2012

DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen 3.223.354,78 -14.759,03 1.843.315,42 1.366.725,75 104.241,74 -54.001,99 236.468,85 313.356,28 258.578,72 195.457,70 301.810,93 110.225,46 -82.688,56 7.802.086,05 7.739.229,09

DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen 0,00 3.148.505,47

DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal

Totale gemeentelijke bijdrage 3.223.354,78 -14.759,03 1.843.315,42 1.366.725,75 104.241,74 -54.001,99 236.468,85 313.356,28 258.578,72 195.457,70 301.810,93 110.225,46 -82.688,56 7.802.086,05 10.887.734,56


JAARREKENING 2013

XVIII. Wettelijke toelichting

Hoofdstuk 1: Staat van de oprichtingskosten

Codes Bedragen

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 8001 0,00

Mutaties tijdens het boekjaar

- Nieuwe kosten van het boekjaar 8002 0,00

- Afschrijvingen (-) 8003 0,00

- Andere (+) (-) 8004 0,00

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8005 0,00

Waarvan: - kosten van oprichting en schenkingen 200/1 0,00

- kosten bij uitgifte van leningen 202 0,00

- andere oprichtingskosten 203 0,00

- herstructureringskosten 204 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 2: Staat van de immateriële vaste activa

Codes 1. Plannen en studies 2. Concessies, octrooien

licenties, enz.

a) AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar 801 30.535,35 0,00


- Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 802 0,00 0,00

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 803 0,00 0,00

- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 804 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 805 30.535,35 0,00

b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Per einde van het vorige boekjaar 806 30.535,35 0,00


- Geboekt 807 0,00 0,00

- Teruggenomen (-) 808 0,00 0,00

- Verworven van derden 809 0,00 0,00

- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 810 0,00 0,00

- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 811 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 812 30.535,35 0,00

c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b) 813 0,00 0,00

Codes 3. Goodwill 4. Vooruitbetalingen totaal


Per einde van het vorige boekjaar 801 0,00 0,00 30.535,35


- Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 802 0,00 0,00 0,00

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 803 0,00 0,00 0,00

- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 804 0,00 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 805 0,00 0,00 30.535,35

b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Per einde van het vorige boekjaar 806 0,00 0,00 30.535,35


- Geboekt 807 0,00 0,00 0,00

- Teruggenomen 808 0,00 0,00 0,00

- Verworven van derden 809 0,00 0,00 0,00

- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 810 0,00 0,00 0,00

- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 811 0,00 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 812 0,00 0,00 30.535,35

c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b) 813 0,00 0,00 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 3: Staat van de materiële vaste activa

Codes 1. Terreinen en 2. Installaties, machines 3. Meubilair en

Gebouwen en uitrusting rollend materieel

(post 22) (post 23) (post 24)


Per einde van het vorige boekjaar 815 76.611.105,29 2.227.727,99 3.195.909,83


- Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa 816 244.269,28 179.644,03 85.013,11

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 817 0,00 0,00 0,00

- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 818 1.830.351,02 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 819 78.685.725,59 2.407.372,02 3.280.922,94

b) MEERWAARDEN

Per einde van het vorige boekjaar 820 0,00 0,00 0,00

- Geboekt 821 0,00 0,00 0,00


- Afgeboekt (-) 823 0,00 0,00 0,00

- Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 824 0,00 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 825 0,00 0,00 0,00

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Per einde van het vorige boekjaar 826 20.953.046,55 1.641.068,91 2.586.325,59


- Geboekt 827 2.376.128,15 156.525,74 200.740,92

- Teruggenomen 828 0,00 0,00 0,00


- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 830 0,00 0,00 0,00


Per einde van het boekjaar 832 23.329.174,70 1.797.594,65 2.787.066,51

d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) 833 55.356.550,89 609.777,37 493.856,43

Codes 4. Leasing en 5. Overige materiële 6. Activa in aanbouw

soorgelijke rechten vaste activa

(post 25) (post 26) (post 27)


Per einde van het vorige boekjaar 815 0,00 5.518.729,85 1.288.737,67


- Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa 816 0,00 0,00 8.256.262,55

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 817 0,00 (35.210,34) (1.830.351,02)

- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 818 0,00 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 819 0,00 5.483.519,51 7.714.649,20

b) MEERWAARDEN


- Geboekt 821 0,00 0,00 0,00


- Afgeboekt (-) 823 0,00 0,00 0,00

- Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 824 0,00 0,00 0,00


c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Per einde van het vorige boekjaar 826 0,00 134.548,29 0,00


- Geboekt 827 0,00 5.146,69 0,00

- Teruggenomen 828 0,00 0,00 0,00


- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 830 0,00 (9.634,56) 0,00


Per einde van het boekjaar 832 0,00 130.060,42 0,00

d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) 833 0,00 5.353.459,09 7.714.649,20

Waarvan: - Terreinen en gebouwen 250

- Installaties, machines en uitrusting 251 0,00

- Meubilair en rollend materieel 252 0,00 verschil op te zoeken bij leasing

- Overige materiële vaste activa 253 0,00 0,00

- Activa in aanbouw 254 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 4: Staat van de financiële vaste activa

Codes Rechtspersonen waarin

het OCMW belangen

heeft

A Belangen in rechtspersonen (post 280)


Per einde van het vorige boekjaar 835 0,00


- Aanschaffingen * 836 0,00

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 837 0,00

- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 838 0,00

Per einde van het boekjaar 839 0,00

b) MEERWAARDEN


- Geboekt 841 0,00

- Verworven van derden 842 0,00

- Afgeboekt (-) 843 0,00

- Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 844 0,00


c) WAARDEVERMINDERINGEN



- Geboekt 847 0,00

- Teruggenomen want overtollig (-) 848 0,00

- Verworven van derden 849 0,00

- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 850 0,00

- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 851 0,00


d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN


Mutaties tijdens het boekjaar (+) (-) 854 0,00


NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) - (d) 856 0,00

B Vorderingen en effecten (post 281/5)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE

BOEKJAAR 857 148,61


- Toevoegingen² 858 -148,61

- Terugbetalingen (-) 859 0,00

- Geboekte waardeverminderingen (-) 860 0,00

- Teruggenomen waardeverminderingen 861 0,00

- Wisselkoersverschillen (+) (-) 862 0,00

- Overige (+) (-) 863 0,00

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 864 0,00

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP

VORDERINGEN EN EFFECTENPER EINDE BOEKJAAR 8650 0,00

C Borgtochten betaald in contanten (post 288)

a) Beginwaarde 8651 0,00

b) Mutaties van het jaar 8652 0,00 Verschil op te zoeken

c) Netto boekwaarde per einde boekjaar 8653 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 5: Staat van de vorderingen op meer dan één jaar

Codes Werkingsvorderingen Overige vorderingen Vorderingen

wegens subsidies

(post 290) (post 291) (post 292)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VORIG BOEKJAAR 8661 4.905,93 13.094.116,64 0,00


- Toevoegingen (1)

8662 0,00 0,00

- Terugbetalingen (-) /Overgeboekt naar vorderingen korte termijn (2)

8663 0,00 (818.382,29) 0,00

- Geboekte (-) en teruggenomen (+) waardeverminderingen 8664 0,00 0,00 0,00

- Wisselkoersverschillen (+) (-) 8665 0,00 0,00 0,00

- Overige (+) (-) 8666 0,00 0,00 0,00

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 8667 4.905,93 12.275.734,35 0,00

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN

PER EINDE BOEKJAAR 8668 0,00 0,00 0,00

Verdere uitsplitsing bij substantiële bedragen:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

-12.275.734

(1) vordering ingevolge lening ten laste hogere overheid 0,00

vordering in gevolge lening derde andere dan overheid 0,00

(2) Effectief ontvangen bedragen: - werkingsvorderingen: 0,00

(als negatief bedrag weergegeven) - overige vorderingen: 0,00

- vorderingen wegens subsidies 0,00

Overgeboekt bedrag aan leningssubsidies: 0,00

86

69


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 6: Staat van de vorderingen op ten hoogste één jaar

Boekjaar Vorig boekjaar

1. Werkingsvorderingen

Nominale waarde 8671 2.478.210,07 2.183.522,45

Waardevermindering debiteuren 8672 (93.696,64) (96.481,82)

NETTOBOEKWAARDE 8673 2.384.513,43 2.087.040,63

2. Overige vorderingen

Nominale waarde 8674 1.852.793,68 4.872.956,48

Waardevermindering debiteuren 8675 0,00

NETTOBOEKWAARDE 86761.852.793,68 4.872.956,48

0

0

0

waardeverminderingen groter dan nominale waarde 0 0 0

kunnen niet positief zijn 0 0 0

0

0

waardeverminderingen groter dan nominale waarde 0 0 0

0 kunnen niet positief zijn 0 0 0


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 7: Staat van de geldbeleggingen

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Aandelen 51 0,00 0,00

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagd bedrag 8681 0,00 0,00

Niet-opgevraagd bedrag (-) 8682 0,00 0,00

2. Vastrentende effecten 52 0,00 0,00

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen 8684 0,00 0,00

waarvan uitgegeven door de overheid 8685 0,00 0,00

3. Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 0,00 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 8: Staat van de overlopende rekeningen actief

Uitsplitsings van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk code Boekjaar

bedrag voorkomt

8690 1.372,26

490 Over te dragen kosten 131,58

Over te dragen kosten 131,58

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

491 Verkregen opbrengsten 1.240,68

Verkregen opbrengsten 1.240,68

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 9: Staat van de investeringssubsidies en van de schenkingen met specifiek doel

Codes 1. Investeringssubsidies 2. Investeringssubsidies 3. Investeringssubsidies

verschil met resultatenrekening (inresultaatneming) vanwege de gemeente vanwege andere overheden vanwege private instellingen

Dit verschil kan eventueel verantwoord zijn

a) BEGINWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar 871 3.317.005,63 23.954.467,44 157.451,73


- Nieuwe subsidies 8720 0,00 0,00 3.242,14

- Overboekingen 8721 0,00 0,00 0,00

- Afgeboekte subsidies na buitengebruikstelling (-) 8722 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 873 3.317.006 23.954.467 160.694

b) IN RESULTAAT GENOMEN INVESTERINGSSUBSIDIES

Per einde van het vorige boekjaar 874 210.354,24 7.011.647,71 23.987,33


- Geboekt 8751 152.910,77 941.802,86 9.389,21

- Overboekingen 8752 0,00 0,00 0,00

- Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) 8753 0,00 0,00 0,00

Per einde van het boekjaar 876 363.265,01 7.953.450,57 33.376,54

c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b) 877 2.953.740,62 16.001.016,87 127.317,33

4. Schenkingen met 5. Schenkingen met 6. Schenkingen met

specifiek doel vanwege de specifiek doel vanwege de specifiek doel vanwege de

vanwege de gemeente vanwege andere overheden vanwege private instellingen

a) BEGINWAARDE



- Nieuwe schenkingen met specifiek doel 8720 0,00 0,00 0,00

- Afgeboekte schenkingen met specifiek doel na buitengebruik- 8722 0,00 0,00 0,00

stelling (-)


b) IN RESULTAAT GENOMEN SCHENKINGEN MET

SPECIFIEK DOEL



- Geboekt 8751 0,00 0,00 0,00

- Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) 8753 0,00 0,00 0,00


c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b) 877 0,00 0,00 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 10: Staat van de voorzieningen voor risico's en kosten

codes

A. Pensioenen en

soortgelijke

verplichtingen

B. Belastingen

(post 160) (post 161)

1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar 453.323,33 0,00

- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1600 0,00 0,00

- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1601 453.323,33 0,00

2. Toevoegingen 0,00 0,00


* via resultatenrekening 0,00 0,00

* via balansverrichting 0,00 0,00

- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1603 0,00

3. Bestedingen en terugnemingen (61.649,52) 0,00


- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1605 (61.649,52) 0,00

4. Boekwaarde per einde boekjaar 391.673,81 0,00


- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1607 391.673,81 0,00

codes

C. Grote herstellings-

en

onderhoudswerken

D. Overige risico's en

kosten

Totaal

(post 162) (post 163/9)

1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar 0,00 0,00 453.323,33

- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1600 0,00 0,00 0,00

- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1601 0,00 0,00 453.323,33

2. Toevoegingen 0,00 0,00 0,00


* via resultatenrekening 0,00 0,00

* via balansverrichting 0,00 0,00 0,00

- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1603 0,00 0,00 0,00

3. Bestedingen en terugnemingen 0,00 0,00 (61.649,52)


- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1605 0,00 0,00 (61.649,52)

4. Boekwaarde per einde boekjaar 0,00 0,00 391.673,81


- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1607 0,00 0,00 391.673,81


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 11: Staat van de schulden

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN Codes TOTAAL GE- SALDO

MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD DEELTE DOOR TEN LASTE

VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG DERDE VAN HET

HUN RESTERENDE LOOPTIJD 1. Ten hoogste

-- één jaar

2. Meer dan één jaar Totalen GESUBSIDIEERD OCMW

(post 42) (post 17)

Financiële schulden 880 1.624.167,03 34.403.276,06 36.027.443,09 0,00 36.027.443,09

1. Leasingschulden en soortgelijke 881 36.950,46 18.740,80 55.691,26 0,00 55.691,26

2. Kredietinstellingen 882 1.587.216,57 34.384.535,26 35.971.751,83 0,00 35.971.751,83

3. Overige leningen 883 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Werkings- en handelsschulden 886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

888 0,00 0,00 0,00 0,00

Borgtochten ontvangen in contanten 889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige schulden 890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL 891 1.624.167,03 34.403.276,06 36.027.443,09 0,00 36.027.443,09

SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN

Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk

werkkapitaal


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 12: Staat van de overlopende rekeningen passief

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een code Boekjaar

of meerdere belangrijke bedragen voorkomen

8990 3.293,58

492 Toe te rekenen kosten 146,14

Toe te rekenen kosten 146,14

……………………………………………………………………………………... 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

493 over te dragen opbrengsten 3.147,44

Over te dragen opbrengsten 3.147,44

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00

……………………………………………………………………………………… 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 13: Staat van de werkingsresultaten

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. ANDERE OPBRENGSTEN (post 74) 7.883.568,75 7.856.890,43

Waarvan: a) Werkingssubsidies 740 6.270.573,55 6.030.783,39

waarvan: 1) gemeentefonds 598.370,64 581.466,08

2) Bijdrage gesco's 201.190,29 207.158,54

3) Sociale maribel 1.128.193,01 1.147.183,83

4) Werkingssubsidies Kind & Gezin 612.869,75 607.395,79

5) Tegemoetkoming ministerie VFSIPH 2.293.826,31 2.140.942,34

Subsidie schuldbemiddeling 138.375,66 138.375,66

Subsidie LOI 300.147,68 366.474,98

animatiewerking 243.579,09 220.752,40

overige 754.021,12 621.033,77

b) Subsidie of teruggave van subsidies sociale dienst 1.612.995,20 1.826.107,04

1) subsidie voor kosten inzake maatschappelijke integratie 7480 1.127.372,02 1.150.618,63

2) subsidie steun 7481 75.407,81 87.931,32

3) subsidie steun in natura en bijdrage in het kader van de wet van

2 april 1965 7482 410.215,37 587.557,09

B. PERSONEELSKOSTEN (post 62) 22.401.055,87 21.057.716,63a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 16.766.381,82 15.783.095,76

b) Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen 621 4.640.240,60 4.305.480,44

c) Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 622 70.894,29 61.153,72

d) Andere personeelskosten 623 891.686,48 876.859,91

e) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 624 31.852,68 31.126,80

C. WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4) (2.785,18) (7.738,02)a) Op voorraden

1) geboekt 9110 0,00

2) teruggenomen (-) 9111 0,00

b) Op vorderingen

1) geboekt 9112 0,00

2) teruggenomen (-) 9113 (2.785,18) (7.738,02)

D. ANDERE WERKINGSKOSTEN (post 64) 64 90.716,52 65.687,28Waarvan: 1) minderwaarde op realisatie werkingsvorderingen (oninbaren - post 642) 9.955,05 8.722,81

2) werkingsbelasting (post 640) 60.042,96 37.305,87

3) Afrekening subsidies vorige jaren kost 20.658,07 19.658,60

4) Diverse werkingskosten 60,44 0,00

………………………. 0,00 0,00

………………………. 0,00 0,00

………………………. 0,00 0,00

E. FINANCIELE OPBRENGSTEN (post 75) 75 1.111.395,91 1.163.707,16Waarvan: a) In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen (post 753 0) 7530 1.104.102,93 1.105.064,94

b) Intrestsubsidies (post 753 1) 7531 68,93 307,23

c) Opbrengsten uit vlottende activa (post 751) 7.221,09 54.584,00

d) Andere financiële opbrengsten 2,96 3.750,99

……………… 0,00 0,00

……………… 0,00 0,00

……………… 0,00 0,00

……………… 0,00 0,00

……………… 0,00 0,00


JAARREKENING 2013

Hoofdstuk 14: Staat van de uitzonderlijke resultaten

code Boekjaar Vorig boekjaar

A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

(post 764/9).

1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage (enkel indien het belangrijke bedragen betreft) 9130 0,00 0,00

0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage 9131 34.129,90 2.487,15

Uitzonderlijke opbrengsten 34.129,90 2.487,15

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN

(post 664/8).

1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage (enkel indien het belangrijke bedragen betreft) 9132 0,00 0,00

0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage 9133 0,00 0,00

uitzonderlijke kosten 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00

…………………………………………………………………… 0,00 0,00


JAARREKENING 2013

Het financieel gedeelte van de jaarrekening werd opgemaakt door de financiële dienst onder leiding van de financieel

beheerder Gert Laenen.

Hoofdstuk 15: Staat van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Boekjaar

Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

Borgstelling tov Dexia SKV Waasland 1.682,69

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke ontvangen zekerheden

a) Wettelijke hypotheken

4.905,93

b) Zekerheid gesteld door de ontvanger

……………………………………………………………………………. 0,00

c) Andere zekerheden

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke termijnovereenkomsten

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

Belangrijke diverse rechten en verplichtingen

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00

……………………………………………………………………………. 0,00


TABELLENLIJST 2013

TABELLENLIJST

Tabel 1: Aantal gerechtigden leefloon ......................................................................................................... 20

Tabel 2: Aantal gerechtigden financiële maatschappelijke hulp ............................................................ 21

Tabel 3: Dringende medische hulp aan personen zonder geldig verblijfsstatuut .............................. 21

Tabel 4: Financiële hulpverlening .................................................................................................................. 23

Tabel 5: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven ........................................................... 25

Tabel 6: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven ........................................................... 25

Tabel 7: Overzicht energiefonds .................................................................................................................. 26

Tabel 8: Overzicht sociaal stookoliefonds .................................................................................................. 27

Tabel 9: Voedselpakketten ............................................................................................................................. 27

Tabel 10: LOI woningen en hun capaciteit tot 31.12.2013 ....................................................................... 28

Tabel 11: LOI bezettingsgraad 2013 ............................................................................................................ 29

Tabel 12: LOI: aantal nieuwkomers/vertrekkers 2013 ............................................................................ 30

Tabel 13: Registratie dossiers budgethulpverlening ................................................................................. 32

Tabel 14: Registratie dossiers schuldhulpverlening .................................................................................. 32

Tabel 15: Tewerkstelling in kader van art.60 ............................................................................................. 33

Tabel 16: Zittingen LAC................................................................................................................................... 36

Tabel 17: Overzicht opladingen energie per maand .................................................................................. 36

Tabel 18: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg ............................................................................. 46

Tabel 19: Thuiszorg: aantal geholpen gezinnen/uren hulp ....................................................................... 48

Tabel 20: Verhouding gezinshulp/bejaardenhulp ...................................................................................... 48

Tabel 21: Overzicht poetshulp ....................................................................................................................... 49

Tabel 22: Overzicht poetshulp met dienstencheques .............................................................................. 49

Tabel 23: Overzicht maaltijden aan huis ..................................................................................................... 49

Tabel 24: Overzicht zorgcoördinatie 2013 ................................................................................................. 50

Tabel 25: Aantal woongelegenheden per WZC (woonzorgcentrum) met onderscheid tussen WZC

en RVT (rust- en verzorgingstehuis) ............................................................................................................ 50

Tabel 26: Aantal bedden per type kamer per WZC .................................................................................. 51

Tabel 27: Evolutie dagprijs WZC .................................................................................................................. 51

Tabel 28: Evolutie Riziv-dagforfait .............................................................................................................. 52

Tabel 29: Evolutie gefactureerde dagen aan het Riziv ............................................................................ 53

Tabel 30: Totaal gerealiseerde ligdagen WZC ........................................................................................... 53

Tabel 31: Gemiddelde verblijfsduur per WZC in aantal dagen ............................................................... 54

Tabel 32: Gemiddelde leeftijd bewoners WZC .......................................................................................... 54

Tabel 33: Aantal overleden en ontslagen bewoners WZC in 2013 ......................................................... 54

Tabel 34: Aantal nieuwe opnames in de WZC in 2013 .............................................................................. 55

Tabel 35: Kenmerken gebruikers CKV 2013 ................................................................................................ 55

Tabel 36: Zorgprofiel gebruikers CKV 2013 .............................................................................................. 56

Tabel 37: Gemiddeld aantal gebruikers per dag DVC in 2013 ................................................................ 56

Tabel 38: Evolutie gefactureerde zorggraad DVC 2013 .......................................................................... 57

Tabel 39: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer gebruikers DVC Groot-Beveren 2013 ........... 57

Tabel 40: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer DVC gebruikers buiten Groot-Beveren 2013

.............................................................................................................................................................................. 58

Tabel 41: Evolutie dagprijs Hof Ter Noten ................................................................................................ 58

Tabel 42: Nieuwe verhuringen Hof Ter Noten 2013 ................................................................................ 59

Tabel 43: Ontslagen/overleden bewoners Hof Ter Noten 2013............................................................ 59

Tabel 44: Bezetting Hof Ter Noten 2013 ................................................................................................... 59


TABELLENLIJST 2013

Tabel 45: Bezetting flats De Beuken ........................................................................................................... 59

Tabel 46: Evolutie dagprijs woningencomplex met dienstverlening Vrasene ...................................... 60

Tabel 47: Evolutie huurprijzen seniorenwoningen ..................................................................................... 61

Tabel 48: Aantal gebruikte maaltijden seniorenrestaurant ................................................................... 62

Tabel 49: Kostprijs maaltijden seniorenrestaurant.................................................................................. 63

Tabel 50: Activiteitenaanbod De Beuken 2013 .......................................................................................... 64

Tabel 51: Bezettingscijfers Home De Bron 2013 ...................................................................................... 65

Tabel 52: Bezettingscijfers Dagcentrum De Bron 2013 ......................................................................... 66

Tabel 53: Zorggraad WZC op de eerste dag van de maand in 2013...................................................... 70

Tabel 54: Evolutie zorggraad WZC 2009-2013 ......................................................................................... 70

Tabel 55: Cijfers Windekind .......................................................................................................................... 71

Tabel 56: Soorten klachtenbehandeling ...................................................................................................... 78

Tabel 57: Overzicht klachten 2013 .............................................................................................................. 78

Tabel 58: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijdse uitbetaalde equivalenten

(VTUE) ................................................................................................................................................................. 83

Tabel 59: Verdeling personeel volgens hoedanigheid ............................................................................... 84

Tabel 60: Verdeling personeel volgens geslacht ........................................................................................ 85

Tabel 61: Verdeling personeel volgens functies uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten .. 85

Tabel 62: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel ..................................................................................... 87

Tabel 63: Gemiddelde leeftijd volgens voorziening .................................................................................. 88

Tabel 64: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar ......................................................... 88

Tabel 65: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar - verplegend/verzorgend en

paramedisch personeel .................................................................................................................................... 89

Tabel 66: Verdeling in percentages per soort verlof ............................................................................... 90

Tabel 67: Overzicht van de personeelsleden die recht hadden op arbeidsduurvermindering (uren)

- verdeeld volgens voorziening ....................................................................................................................... 91

Tabel 68: Overzicht van het aantal uren opgenomen per voorziening .................................................. 91

Tabel 69: Verdeling van het ziektepercentage volgens korte ziekte (minder dan 1 maand) en

langdurige ziekte (meer dan 1 maand) .......................................................................................................... 92

Tabel 70: Ziektepercentage personeelsleden (contractueel + statutair) verdeeld volgens

voorziening en dienst........................................................................................................................................ 93

Tabel 71: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013 ............................................................... 96

Tabel 72: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013 verdeeld volgens functie en

tewerkstellingsplaats ....................................................................................................................................... 97

Tabel 73: Aantal personeelsleden uit dienst gegaan in 2009-2013 ...................................................... 99

Tabel 74: Aantal personeelsleden uit dienst in 2009-2013 verdeeld volgens functiegroep en

tewerkstellingsplaats (zie opmerking tabel uitstroom mbt personeelsleden art.60) ...................... 100

Tabel 75: Overzicht van het aantal vormingsuren verdeeld over de verschillende functies ........ 101

Tabel 76: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW ...................................................................... 102

Tabel 77: Cijfermateriaal dienst Facility Management ......................................................................... 108

Tabel 78: Financiële kengetallen ................................................................................................................. 115

Tabel 79: Overzicht gerealiseerde doelstellingen .................................................................................. 117

Tabel 80: Evolutie investeringsvolume ....................................................................................................... 119

Tabel 81: Investeringsuitgaven 2013 per activiteitencentra en per rubriek .................................... 119

Tabel 82: Investeringsuitgaven 2013 per rubriek .................................................................................. 121

Tabel 83: Berekening gemeentelijke bijdrage ......................................................................................... 123

Tabel 84: Geconsolideerd resultaat ........................................................................................................... 125

Tabel 85: Overzicht aankopen (600/7) ..................................................................................................... 127

Tabel 86: Overzicht kosten sociale dienst (608) .................................................................................... 127

Tabel 87: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (610/7-9) ............................................ 128


TABELLENLIJST 2013

Tabel 88: Overzicht interne facturaties (618)........................................................................................ 129

Tabel 89: Overzicht personeelskosten (62) ............................................................................................. 130

Tabel 90: Overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) ....................... 130

Tabel 91: Overzicht andere werkingskosten (64) ................................................................................... 131

Tabel 92: Overzicht oninbaar gestelde facturen .................................................................................... 131

Tabel 93: Overzicht financiële kosten (65) .............................................................................................. 132

Tabel 94: Overzicht werkingsopbrengsten (700/7-9) ........................................................................... 133

Tabel 95: Overzicht opbrengsten WZC..................................................................................................... 134

Tabel 96: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (708) ................................................................ 135

Tabel 97: Overzicht interne facturaties (73) ......................................................................................... 135

Tabel 98: Overzicht ontvangen subsidies (74) ........................................................................................ 136

Tabel 99: Overzicht subsidies sociale dienst (748) ............................................................................... 137

Tabel 100: Overzicht financiële opbrengsten (75) ................................................................................. 137

Tabel 101: Overzicht uitzonderlijke opbrengsten (76) .......................................................................... 137

Tabel 102: Overzicht verkochte activa 2013 ........................................................................................... 138

Tabel 103: Geconsolideerd resultaat per activiteitencentrum 2013 .................................................. 138

Tabel 104: Resultaat AC Algemeen bestuur en administratie .............................................................. 139

Tabel 105: Resultaat AC Centrale keuken ................................................................................................. 140

Tabel 106: Resultaat AC Sociale dienst ..................................................................................................... 140

Tabel 107: Resultaat AC De Bron ................................................................................................................ 141

Tabel 108: Resultaat AC Technische dienst ............................................................................................. 141

Tabel 109: Resultaat AC De Notelaar ........................................................................................................ 142

Tabel 110: Resultaat AC Boeyé-Van Landeghem ...................................................................................... 142

Tabel 111: Resultaat AC Briels ..................................................................................................................... 143

Tabel 112: Resultaat AC St. Elisabeth ....................................................................................................... 143

Tabel 113: Resultaat AC De Linde ............................................................................................................... 144

Tabel 114: Resultaat AC De Beuken ............................................................................................................ 144

Tabel 115: Resultaat AC Thuiszorg ............................................................................................................. 145

Tabel 116: Resultaat AC Windekind ............................................................................................................ 145

Tabel 117: Resultaat AC Bejaardenwoningen ............................................................................................ 146

Tabel 118: Vergelijking resultatenrekening 2013 met de budgetwijziging 2013 .............................. 147

Tabel 119: Liquiditeitenratio's 2009-2013 ............................................................................................... 148

Tabel 120: Ratio steunverleningen 2009-2013......................................................................................... 149

Tabel 121: Ratio opleidingskosten 2009-2013 .......................................................................................... 149

Tabel 122: Ratio warme maaltijden aan huis 2009-2013 ....................................................................... 149

Tabel 123: Ratio netto loonkost 2009-2013 ............................................................................................. 150

Tabel 124: Ratio kost bewoners ten laste WZC 2010-2013 ................................................................. 150

Tabel 125: Opdeling gemeentelijke bijdrage per AC .............................................................................. 151

Tabel 126: Horizontale balansanalyse 2011-2013 .................................................................................... 152

Tabel 127: Verticale balansanalyse 2011-2013......................................................................................... 153

Tabel 128: Overzicht van de activiteitencentra ...................................................................................... 154

Tabel 129: Geconsolideerde balans 2013 ................................................................................................... 155

Tabel 130: Balans AC Algemeen bestuur en centrale administratie 2013 ......................................... 157

Tabel 131: Balans AC Centrale keuken 2013 ............................................................................................. 159

Tabel 132: Balans AC Sociale bijstand 2013............................................................................................. 161

Tabel 133: Balans AC De Notelaar 2013 .................................................................................................... 163

Tabel 134: Balans AC Boeyé-Van Landeghem 2013 ................................................................................. 165

Tabel 135: Balans AC Briels 2013 ................................................................................................................ 167

Tabel 136: Balans AC Sint-Elisabeth 2013................................................................................................ 169

Tabel 137: Balans AC De Linde 2013 .......................................................................................................... 171


TABELLENLIJST 2013

Tabel 138: Balans AC De Bron 2013............................................................................................................ 173

Tabel 139: Balans AC De Beuken 2013 ....................................................................................................... 175

Tabel 140: Balans AC Thuiszorgdiensten .................................................................................................. 177

Tabel 141: Balans AC Windekind 2013 ....................................................................................................... 179

Tabel 142: Balans AC Bejaardenwoningen 2013 ....................................................................................... 181

Tabel 143: Geconsolideerde resultatenrekening 2013 ........................................................................... 183

Tabel 144: Resultatenrekening AC Algemeen beheer en centrale administratie 2013 ................... 185

Tabel 145: Resultatenrekening AC Centrale keuken 2013 ..................................................................... 187

Tabel 146: Resultatenrekening AC Sociale bijstand 2013 ..................................................................... 189

Tabel 147: Resultatenrekening AC De Notelaar 2013 ............................................................................ 191

Tabel 148: Resultatenrekening AC Boeyé-Van Landeghem 2013 ......................................................... 193

Tabel 149: Resultatenrekening AC Briels 2013 ........................................................................................ 195

Tabel 150: Resultatenrekening AC Sint-Elisabeth 2013 ........................................................................ 197

Tabel 151: Resultatenrekening AC De Linde 2013 ................................................................................... 199

Tabel 152: Resultatenrekening AC De Bron 2013 .................................................................................... 201

Tabel 153: Resultatenrekening AC De Beuken 2013 .............................................................................. 203

Tabel 154: Resultatenrekening AC Thuiszorgdiensten 2013 ............................................................... 205

Tabel 155: Resultatenrekening AC Windekind 2013 .............................................................................. 207

Tabel 156: Resultatenrekening AC Bejaardenwoningen 2013 .............................................................. 209

Tabel 157: Schema van de financiële stromen ......................................................................................... 211


FIGURENLIJST 2013

FIGURENLIJST

Figuur 1: Aantal gerechtigden per maand op leefloon .............................................................................. 20

Figuur 2: Hulp aan vreemdelingen.................................................................................................................. 21

Figuur 3: LOI bezetting 2009-2013 in % .................................................................................................... 29

Figuur 4: Bezettingsgraad LOI per maand .................................................................................................. 30

Figuur 5: Aantal opladingen elektriciteit/gas per maand ........................................................................ 37

Figuur 6: Openingsdagen Windekind ............................................................................................................. 72

Figuur 7: Aanwezigheidsdagen Windekind .................................................................................................. 72

Figuur 8: Bezettingsgraad Windekind .......................................................................................................... 73

Figuur 9: Aantal opvangdagen Windekind .................................................................................................... 73

Figuur 10: Verdeling functies (uitgedrukt in percentage) over het personeelsbestand ................... 87

Figuur 11: Ziektepercentage personeelsleden verdeeld volgens statuut en functiegroep ............... 94

Figuur 12: Verhouding gewaarborgd loon versus uitkering mutualiteit in aantal dagen

(contractuele personeelsleden) ..................................................................................................................... 94

Figuur 13: Ziektepercentage personeelsleden technisch personeel verdeeld volgens voorziening 95

Figuur 14: Ziektepercentage personeelsleden verzorgend, verplegend en paramedisch personeel

verdeeld volgens voorziening .......................................................................................................................... 95

Figuur 15: Instroom per voorziening ............................................................................................................ 98

Figuur 16: Uitstroom per voorziening ........................................................................................................... 99

Figuur 17: Aantal ongevallen ......................................................................................................................... 103

Figuur 18: Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid ............................................... 103

Figuur 19: Evolutie gemeentelijke bijdrage .............................................................................................. 124

Figuur 20: Kostenstructuur 2012 ................................................................................................................ 126

Figuur 21: Overzicht inkomstenstructuur 2013 ....................................................................................... 132


BIJLAGE 1: ORGANOGRAM 2013


BIJLAGE 1: ORGANOGRAM 2013

Afdelingshoofd Woonzorg

Home & Dagcentrum De Bron

5 woonzorgcentra: WZC De Notelaar;

WZC Briels; WZC Boeyé-Van Landeghem;

WZC De Linde & WZC Sint-Elisabeth

Dienstencentrum & assistentiewoningen

Stafmedewerker

Administratie

Verantwoordelijke woonzorgteam &

thuiszorg

Woonzorgteam

Administratie

Dienst thuiszorg

Organogram Afdeling Woonzorg – raad juli 2013

JAARVERSLAG 2013 OCMW BEVEREN · 2014-06-19 · Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni...

Documents

Transcript of JAARVERSLAG 2013 OCMW BEVEREN · 2014-06-19 · Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni...