Budget 2015

Budget 2014

Beleidsrapport: Budget

Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist

NIS-code: 31043

Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode: 2015

Naam secretaris: Miet Gobert

Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

1

BUDGET 2015

2

BUDGET 2015

1. Inleiding ............................................................................................................................... 4

2. Beleidsnota ........................................................................................................................... 4

2.1. Doelstellingennota ........................................................................................................... 4

2.2. Doelstellingenbudget ..................................................................................................... 20

2.3. Financiële toestand........................................................................................................ 24

2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ...................................... 26

2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies ....................................................................... 44

3. Financiële nota .................................................................................................................... 48

3.1. Exploitatiebudget .......................................................................................................... 48

3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget................................................................................. 49

3.3. Investeringsbudget ....................................................................................................... 68

3.4. Toelichting bij het investeringsbudget .............................................................................. 70

3.5. Liquiditeitenbudget ........................................................................................................ 76

3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget ............................................................................... 78

3

BUDGET 2015

4

BUDGET 2015

Het budget 2015 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste meerjarenplan.

De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.

Het budget bestaat uit 2 onderdelen:

De beleidsnota

De financiële nota

2.1. Doelstellingennota

In de doelstellingennota vinden we

de prioritaire doelstellingen

de actieplannen om die doelstellingen te realiseren

per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het

actieplan.

indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het

financiële boekjaar in kwestie

5

BUDGET 2015

6

BUDGET 2015

Doelstellingennota

Beleidsdomein Milieu en natuur

Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist

A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente

stadsvernieuwing.

Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische

projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-

winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark

Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.

Budget Directeur Generaal Willemspark

Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 5.000 0,00 -5.000 328.830 112.907 -215.923 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016.

Betrokken actie(s) Uitgaven

A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen Willemspark 210.000 EUR

A.2.13.2. Inrichten educatief huisje 70.000 EUR

A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet 25.000 EUR

A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats 3.830 EUR

A.2.13.5. Communicatie, promotie en educatie 5.000 EUR

A.2.13.8 Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan 10.000 EUR

A.2.13.9 Borden toegankelijkheid Willemspark 5.000 EUR

A.2.13.10 Heraanleg petanquebaan 5.000 EUR

Betrokken actie(s) Ontvangsten

A.2.13.7. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen Willemspark 112.907

7

BUDGET 2015

Beleidsdomein Vrijetijd



stadsvernieuwing.




Actieplan A.2.1.: Evenementensite met randparking

Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een

geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel

toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.

Budget

Geen budgettaire weerslag. Uitvoering 2014-2016.


A.2.1.1.

Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.

8

BUDGET 2015

Beleidsdomein Openbaar Domein en Mobiliteit



stadsvernieuwing.




Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein

Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein.

Budget Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein


Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 280.000 0,00 -280.000 0,00 0,00 0,00

Budget



A.2.2.1. Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein. 0 EUR

A.2.2.2. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist 80.000 EUR

A.2.2.3. Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan 200.000 EUR

Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO)

Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.

Budget

Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.


A.2.3.1. Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.

Actieplan A.2.4.: Strategische projectzone Casino (gemeente/AGSO)

Uitvoering van de strategische projectzone Casino.

Budget



A.2.4.1. Uitvoering van de strategische projectzone Casino.

9

BUDGET 2015

Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/AGSO)

Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.

Budget



A.2.5.1. Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.

Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug

Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).

Budget



A.2.6.1. Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).

Actieplan A.2.7.: Horeca en uitgaansgelegenheden (gemeente/AGSO)

Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe

inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen.

Budget



A.2.7.1. Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein

Actieplan A.2.10.: Voorzieningen voor paardeninfrastructuur (gemeente)

Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.

Budget Voorzieningen voor paardeninfrastructuur





A.2.10.1. Voorzieningen voor paardeninfrastructuur. 20.000 EUR

Actieplan A.2.11.: Tennis ’t Zoute (gemeente)

Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.

Budget



A.2.11.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.

10

BUDGET 2015

Actieplan A.2.12.: Gronden/meer Laguna (gemeente)

Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna.

Budget



A.2.12.1. Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna.

Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark (gemeente)

Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.

Budget Directeur Generaal Willemspark


Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 2.000 0 -2.000 0,00 0,00 0,00



A.2.13.6. Doorlichting Westkans 2.000 EUR

Actieplan A.2.14.: Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein (gemeente)

Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein tussen A. Hansplein en P. De Raveschootlaan

Budget Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein




Uitgaven

A.2.14.1. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen A. Hansplein en P. De Raveschootlaan

300.000 EUR

Actieplan A.2.15.: Van Bunnenplein – Leopoldlaan (gemeente/AGSO)

Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan

Budget



A.2.15.1. Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan

11

BUDGET 2015

Actieplan A.2.16.: Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle

Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.

Budget Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle





A.2.16.3. Onderzoek heraanleg De Bolle. 40.000,00

Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte

B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en

aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op

een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.

Actieplan B.8.1.: Optimaliseren mobiliteitsplan

Herziening mobiliteitsplan.

Budget Optimaliseren mobiliteitsplan





B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan. 50.000 EUR

Actieplan B.8.2.: Knooppunten

Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.

Budget



B.8.2.1. Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.

12

BUDGET 2015

Actieplan B.8.3.: Realisatie A11

Opvolgen van de realisatie van de A11.

Budget


Uitgaven

B.8.3.1. Opvolgen van de realisatie van de A11.

B.8.3.2. Aansluitingswerken toegangswegen A11.

B.8.3.3. Downgrading Dudzelestraat en opwaardering omgeving toren Van Westkapelle

Actieplan B.8.4.: Elizabetlaan

Opwaarderen Elizabetlaan.

Budget



B.8.4.1. Opwaarderen Elizabetlaan.

Actieplan B.8.5.: Seine-Schelde-West

Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.

Budget



B.8.5.1. Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.

Actieplan B.8.6.: Parkeerroutes

Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.

Budget



B.8.6.1. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.

13

BUDGET 2015

Actieplan B.8.7.: Parkings (gemeente/AGSO)

Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het terugdringen van het

autoverkeer binnen Knokke-Heist.

Budget Parkings



Uitvoering: 2014-2019


B.8.7.2. Aankoop kiss & ride zone voor zwembad Duinenwater (AGSO) 128.930 EUR

Actieplan B.8.8.: Natiënlaan

Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.

Budget Natiënlaan





B.8.8.1. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.

B.8.8.2. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van Duinenwater. 200.000 EUR

B.8.8.3. Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf 20.000 EUR

B.8.8.4. Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk 20.000 EUR

B.8.8.5. Aantakking van de nieuwe ziekenhuiscampus op de Kalvekeetdijk 25.000 EUR

B.8.8.6. Aanpassing van het Maurice Lippensplein

Actieplan B.8.9.: Beeldkwaliteit

Opvolgen en uitwerken van een visie op het openbaar domein.

Budget Lippenslaan





B.8.9.2. Onderzoek beeldkwaliteit openbaar domein 30.000 EUR

14

BUDGET 2015

Actieplan B.8.10.: Fietsenstalplaatsen

Uitwerken visie fietsenstalplaatsen.

Budget



B.8.10.1. Uitwerken visie fietsenstalplaatsen op de Zeedijk in uitvoering van Masterplan Strand en Dijk.

Actieplan B.8.11.: Scholencampus (gemeente/AGSO)

Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus.

Budget



B.8.11.1. Uitwerken mobiliteits- en verkeerscirculatieplan op en rond de schoolomgeving.

Actieplan B.8.12.: Fietsinfrastructuur

Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur.

Budget Fietsinfrastructuur





B.8.12.1. Uitbouwen functioneel en recreatief fietsnetwerk 30.000

15

BUDGET 2015

Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken



stadsvernieuwing.

Beleidsdoelstelling Optimaliseren bedrijvenzone 't Walletje: Optimaliseren van de bestaande

bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte

voor lokale bedrijvigheid.

Actieplan A.3.1.: Nieuwe lokale bedrijvigheid (gemeente/AGSO)

Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.

Budget



A.3.1.1. Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.

Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte

B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en

aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering

van het landbouwbeleid in de gemeente.

Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's m.b.t. landbouw

Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de

landbouwers te verbeteren.

Budget



B.15.1.1. Loketfunctie voor landbouwers i.v.m. landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek, landschapsbedrijfsplannen, bezoekboerderijen in gastheerschap, ... .

B.15.1.2. Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad.

16

BUDGET 2015

Beleidsdoelstelling Visserijbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van

het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge.

Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's mbt visserij

Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de

haven van Zeebrugge te verbeteren.

Budget



B.16.1.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren.

Strategische doelstelling: E. Lokale economie

E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te

creëren.

Beleidsdoelstelling Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie: Verdere uitbouw en

ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van

de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak.

Actieplan E.1.1.: Commercieel plan detailhandel

Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-Heist een aantrekkelijke

winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... .

Budget Commercieel plan detailhandel



Uitvoering: 2014-2015


E.1.1.1. Opmaak van een informatiebrochure voor startende ondernemingen zodat de starters in Knokke-Heist weten waarvoor ze bij welke diensten terecht kunnen.

E.1.1.2. Laten opmaken van een strategisch commercieel plan (Mercuriusstudie). 40.000 EUR

17

BUDGET 2015

Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum

Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente.

Budget



E.1.2.1. Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp.

Actieplan E.1.3.: BUGIA (BUurtGerichte InversteringsActies) (AGSO)

Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt

belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies).

Budget



E.1.3.1. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies).

Actieplan E.1.4.:Projecten lokaal ondernemerschap

Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap.

Budget Lokaal Ondernemerschap


Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 3.000 0,00 -3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



E.1.4.1. Resoc – Deelname aan het project korte keten om streekproducten van de gemeente te kunnen promoten.

3.000 EUR

Strategische doelstelling: F. Woningaanbod

F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen

met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.

Beleidsdoelstelling: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen: Ontwikkelen van betaalbare

en sociale woningen

Actieplan F.1.1.: Realisatie van 52 sociale huur- en koopwoningen (’t Heist Best en Vivendo)

Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in Heulebrug.

Budget



F.1.1.1. Realisatie van 24 sociale koopwoningen.

F.1.1.2. Realisatie van 28 sociale huurwoningen.

18

BUDGET 2015

Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heist Best)

Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat.

Budget



F.1.2.1. Bouwen van 16 sociale huurwoningen.

Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heist Best)

Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang.

Budget



F.1.3.1. Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen

Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO)

Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI en

AGSO)

Budget



F.1.4.3. Aanleg wegenis.

Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle

In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max 15

ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle.

Budget



F.1.5.2. Project met Vitare voor 65 sociale woningen t.h.v. het woonuitbreidingsgebied Westkapelle

F.1.5.3. Afwerking Knokke Dorp – aanbod van 150 wooneenheden is aangetoond en verdere planprocedures kunnen opgestart worden (Afbakening stedelijk gebied, RUP)

Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen

Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen) in

Ramskapelle (Via Vivendo en ’t Heist Best)

Budget



F.1.6.4. Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan

19

BUDGET 2015

Actieplan F.1.8.: Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat

Realisatie van 9 extra huurwoningen in de Herfststraat door vernieuwen en herindelen van de 11 bestaande

huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen.

Budget


Uitgaven

F.1.8.1. Vernieuwbouw.

F.1.8.2. Oplevering.

Actieplan F.1.10.: Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater

Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater

Budget



F.1.10.1. Bouw van 24 sociale huurwoningen 24 betaalbare koopwoningen in 1ste

fase ter hoogte van de Nieuwstraat.

F.1.10.2. Herneming BPA met ruimere opties voor zone tussen spoorweg en Knokkestraat in functie van sociale huurwoningen

Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen

Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader

van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien.

Budget



F.1.12.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren.

Actieplan F.1.14.: Betaalbaar wonen in Knokke-Heist

Betaalbaar wonen in Knokke-Heist.

Budget



F.1.14.1. Opstarten van een betaalbaar verhuurkantoor (BVK) voor huurders met een inkomen net boven de grens om in aanmerking te komen voor sociaal wonen.

20

BUDGET 2015

2.2. Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de

verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.

Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1)

en de autorisatie in de financiële nota.

Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per

beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd.

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget

betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van

de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)

het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).

Schema B.1 Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 6.856.142 68.608.024 61.751.882

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 6.856.142 68.608.024 61.751.882

Exploitatie 1.891.505 67.972.903 66.081.398

Investeringen 10.000 -10.000

Andere 4.954.637 635.121 -4.319.516

INTERNE ORGANISATIE 8.689.491 153.317 -8.536.174


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 8.689.491 153.317 -8.536.174

Exploitatie 8.080.963 153.317 -7.927.646


Andere

VEILIGHEID 18.274.016 1.471.340 -

16.802.676


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 18.274.016 1.471.340 -16.802.676

Exploitatie 18.004.016 1.471.340 -16.532.676


Andere

MILIEU EN NATUUR 1.835.437 115.406 -1.720.031

Prioritaire beleidsdoelstellingen 333.830 112.907 -220.923

Exploitatie 5.000 -5.000

Investeringen 328.830 112.907 -215.923

Andere

Overig beleid 1.501.607 2.499 -1.499.108

Exploitatie 837.107 2.499 -834.608


Andere

21

BUDGET 2015

STADSONDERHOUD 22.224.981 90.782

-

22.134.199


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 22.224.981 90.782 -22.134.199

Exploitatie 19.558.922 90.782 -19.468.140

Investeringen 2.666.059 -2.666.059

Andere

LEREN EN ONDERWIJS 11.967.898 6.398.324 -5.569.574


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 11.967.898 6.398.324 -5.569.574

Exploitatie 4.364.917 3.674.213 -690.704

Investeringen 7.602.981 2.724.111 -4.878.870

Andere

VRIJETIJD 21.763.116 2.243.037 -

19.520.079


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 21.763.116 2.243.037 -19.520.079

Exploitatie 16.308.786 1.593.037 -14.715.749

Investeringen 5.454.330 650.000 -4.804.330

Andere

WELZIJN, ZORG EN OPVANG 8.286.819 1.421.034 -6.865.785


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 8.286.819 1.421.034 -6.865.785

Exploitatie 7.726.819 1.421.034 -6.305.785


Andere

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 6.599.459 21.839.989 15.240.530

Prioritaire beleidsdoelstellingen 880.930 -880.930

Exploitatie


Andere

Overig beleid 5.718.529 21.839.989 16.121.460

Exploitatie 2.050.465 9.223.649 7.173.184

Investeringen 3.668.064 12.616.340 8.948.276

Andere

R.O., WONEN EN WERKEN 2.131.858 421.510 -1.710.348

Prioritaire beleidsdoelstellingen 43.000 -43.000

Exploitatie 3.000 -3.000


Andere

22

BUDGET 2015

Overig beleid 2.088.858 421.510 -1.667.348

Exploitatie 1.273.858 421.510 -852.348


Andere

Totalen 108.629.217 102.762.763 -5.866.454

Exploitatie 80.105.358 86.024.284 5.918.926

Investeringen 23.569.222 16.103.358 -7.465.864

Andere 4.954.637 635.121 -4.319.516

23

BUDGET 2015

24

BUDGET 2015

2.3. Financiële toestand

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven

zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van

bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht is.

Resultaat op kasbasis Jaar 2015

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.918.926

A. Uitgaven 80.105.358

B. Ontvangsten 86.024.284

1.a. Belastingen en boetes 58.969.991

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 27.054.293

II. Investeringsbudget (B-A) -7.465.864



III. Andere (B-A) -4.319.516


1. Aflossing financiële schulden 4.954.637

1.a Periodieke aflossingen 4.954.637

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten 635.121

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

2.a. Periodieke terugvorderingen 635.121

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.866.454

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 19.964.726

25

BUDGET 2015

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 14.098.272

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.514.324

A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.514.324

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 12.583.948

Autofinancieringsmarge Jaar 2015

I. Financieel draagvlak (A-B) 7.778.275

A. Exploitatieontvangsten 86.024.284

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 78.246.009

1. Exploitatie-uitgaven 80.105.358

2. Nettokosten van de schulden 1.859.349

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.178.865

A. Netto-aflossingen van schulden 4.319.516

B. Nettokosten van schulden 1.859.349

Autofinancieringsmarge (I-II) 1.599.410

26

BUDGET 2015

2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van

beschikking)

Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden

gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als

het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de

wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen

hiertoe bevoegd.

Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot

onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan

deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor

zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het

aangaan van de dadingen.

Budget 2014

Investeringsenveloppe 11: beheer en

optimalisatie infrastructuur

VERBINTENIS

‘14-‘19

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

Vernieuwen bakgoten en daklood van het

hoofdgebouw van de politie.

€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Herstel vloer van de eerste verdieping van het

politiecentrum.

€ 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Afbraak gebouw en herinrichting van de E.

Verheyestraat (vroeger Verzet).

€ 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vervangingsinvesteringen politiegebouwen. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Vervangen van de hulp CV in het politiebureau

van Knokke.

€ 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE

Vervangingsinvesteringen stadhuis € 48.738 € 0 € 4.438 € 10.300 € 10.000 € 12.500 € 11.500

Tapijt nieuwe collegezaal € 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vervangen van de backup CV van stadhuis

Knokke.

€ 124.150 € 39.000 € 60.150 € 4.500 € 4.500 € 6.000 € 10.000

DOMEIN VEILIGHEID

Realisatie van een geïntegreerd

veiligheidsgebouw voor brandweer en politie.

€ 25.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000.000 € 15.000.000

Ramen en poort persluchtlabo brandweer. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vernieuwen elektrische installatie brandweer. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Vervangingsinvesteringen Brandweer. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Vervangen CV en ventilatie brandweerkazerne. € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DOMEIN STADSONDERHOUD

Verdere ontwikkeling deelstuk 08 centrale

begraafplaats.

€ 1.454.000 € 24.000 € 1.430.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Vervangingsinvesteringen Depot. € 146.950 € 10.000 € 13.500 € 18.700 € 17.350 € 10.000 € 77.400

Aanpassingen nieuwe aangekochte loods. € 500.000 € 0 € 200.000 € 150.000 € 150.000 € 0 € 0

Vervangen CV Depot burelen en wasplaats. € 195.850 € 25.000 € 88.050 € 5.450 € 12.950 € 2.950 € 61.450

DOMEIN VRIJE TIJD

Vervangingsinvesteringen

Buitensportinfrastructuur.

€ 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Realisatie van een action-park als onderdeel van

het stadsrandbos.

€ 300.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Vervanging lift Scharpoord € 324.618 € 324.618 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

28

BUDGET 2015



VERBINTENIS

‘14-‘19

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Renovatie gebouwenschil Scharpoord. € 501.750 € 501.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vervangen ventilatie-units Scharpoord. € 98.000 € 98.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Relighting Scharpoord. € 220.000 € 0 € 0 € 220.000 € 0 € 0 € 0

Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord. € 450.000 € 450.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichting en organisatie van een centrale

uitleenbalie.

€ 65.000 € 0 € 65.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Bijkomende verlichting bibliotheek. € 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Diverse investeringswerken aan de sportcentra € 76.500 € 76.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach. € 105.000 € 105.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vernieuwen van het strooien dak van het

Schutterslokaal.

€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen. € 790.036 € 20.000 € 166.095 € 100.081 € 87.800 € 45.000 € 371.060

Optimaliseren van de HVAC en elektrische

installatie van De Stormmeeuw.

€ 281.550 € 0 € 159.450 € 55.000 € 20.300 € 42.000 € 4.800

Renovatie van het oude VVW-gebouw. € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Uitbouw van de site Molenhoek. € 1.363.669 € 0 € 1.300.000 € 63.669 € 0 € 0 € 0

Uitbouw De Stormmeeuw met lift, extra berging

en aanpassen inkom

€ 543.474 € 0 € 543.474 € 0 € 0 € 0

Aankoop jeugdcentrum Duinenwater € 2.419.801 € 0 € 2.419.801 € 0 € 0 € 0 € 0

Vervangingsinvesteringen jeugdsites. € 91.010 € 10.000 € 28.510 € 22.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Vervangen van HVAC en beveiligingsinstallaties

De Marge.

€ 225.500 € 0 € 107.000 € 32.500 € 0 € 0 € 86.000

Investeringssubsidie vzw Toerisme. € 250.000 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO.

€ 9.313.302 € 200.000 € 7.358.991 € 1.716.035 € 38.276 € 0 € 0

Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Vervangingsinvesteringen school Het Anker € 206.530 € 10.000 € 43.590 € 36.540 € 52.650 € 10.000 € 53.750

Vervangen van de CV-installatie van het Anker. € 232.950 € 60.000 € 108.900 € 41.650 € 14.650 € 0 € 7.750

Verbeteringswerken elektriciteit en water in DeKunstAcademie.

€ 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0

Gefaseerd voorzien van geluidsisolerende bekleding in lokalen voor podiumkunsten DKA.

€ 75.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0

29

BUDGET 2015



VERBINTENIS

‘14-‘19

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DKA zwevende vloer dans DKA. € 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0

Elektronische vaste sleutelkast voor de Kunstacademie

€ 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

Aankoop loods helihaven € 12.100 € 0 € 12.100 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 46.156.478 € 2.334.868 € 14.459.049 € 2.631.925 € 578.476 € 10.298.450 € 15.853.710

Verkoop Rijkswachtlaan 37 € 650.000 € 0 € 650.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Subsidie nieuwe scholencampus € 3.373.483 € 0 € 2.724.111 € 635.305 € 14.067 € 0 € 0

Verkoop Zevenkote € 2.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.000.000 € 0

TOTALE ONTVANGSTEN € 6.023.483 € 0 € 3.374.111 € 635.305 € 14.067 € 2.000.000 € 0

30

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en

openbaar domein

VERBINTENIS ‘14-‘19 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Aankoop rechten bolhoed Albertplein € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Implementatie zoneringsplan in de

buitengebieden

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Studie openbare verlichting op pleinen. € 60.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

Werken Stübbenpark. € 150.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel. € 188.346 € 188.346 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg van de Noordstraat. € 105.477 € 105.477 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg van het fietspad in de Zoutelaan

t.h.v. Noncle.

€ 25.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg van de wegenis in de Oude

Hoekestraat

€ 222.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 222.000 € 0

Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan,

aansluiting Heistlaan en parking

€ 110.000 € 0 € 0 € 110.000 € 0 € 0 € 0

Keuvelhoekstraat fase 1: aanleg openbaar

domein en gescheiden riolering

€ 571.000 € 29.000 € 428.000 € 114.000 € 0 € 0 € 0

Keuvelhoekstraat fase 2: heraanleg openbaar

domein en gescheiden riolering

€ 729.000 € 0 € 0 € 219.000 € 510.000 € 0 € 0

Heraanleg van het voet- en fietspad in de

Elizabetlaan.

€ 17.639 € 17.639 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

omgeving van de nieuwe scholencampus. € 200.000 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0

Heraanleg van het Lupinepad. € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18.000

Heraanleg van het Astridplein. € 165.000 € 0 € 0 € 150.000 € 15.000 € 0 € 0

Heraanleg van de voetpaden in de

Onderwijsstraat.

€ 264.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 264.000 € 0

Ondertunneling station Heist. € 480.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180.000 € 300.000

Heraanleg van de voetpaden en de wegenis in

de Felix Timmermansstraat.

€ 265.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 265.000 € 0

Aanleggen van een fietsersbrug in Ramskapelle

t.h.v. de Palingpot.

€ 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000

Heraanleg van het Zegemeerpad. € 261.110 € 261.110 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg van de voetpaden in de Varenstraat. € 38.000 € 0 € 38.000 € 0 € 0 € 0 € 0

31

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en

openbaar domein

VERBINTENIS ‘14-‘19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Heraanleg van de voetpaden in de

Weibroekstraat.

€ 95.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 95.000


de Patriottenstraat.

€ 96.000 € 0 € 0 € 0 € 96.000 € 0 € 0


de Hoekestraat.

€ 278.000 € 56.000 € 222.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg van de wegenis in de de

Vrièrestraat.

€ 170.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 170.000

Plaatsen van blindegeleide tegels in het kader

van Groene Halte +.

€ 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000

Aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat. € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000

Heraanleg van de voetpaden in de Camille

Lemonierlaan.

€ 420.000 € 21.000 € 399.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen € 60.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000

Aantakking bedrijventerrein 't Walletje -

Westkapellestraat

€ 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Oosthoekplein en omgeving - heraanleg

openbaar domein en riolering

€ 800.000 € 0 € 250.000 € 250.000 € 300.000 € 0 € 0

Integratie van kunst in het openbaar domein € 100.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Heraanleg van het Sijsjespad. € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile

Verhaerenlaan.

€ 186.000 € 47.000 € 139.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg voetpaden en wegenis in de

Duinbergenlaan.

€ 811.000 € 81.000 € 438.000 € 292.000 € 0 € 0 € 0

Aanleggen van een fietspad langs de Boslaan,

Eikenlaan en Blinkcaertlaan.

€ 140.000 € 0 € 20.000 € 60.000 € 60.000 € 0 € 0

Preventief onderhoud van het openbaar

domein.

€ 483.982 € 83.982 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

Aankoop vuilnisbakken. € 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Aankoop fietsrekken. € 45.000 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000

Aankoop fietshouders Lippenslaan (cf. project

fietshouders Lippenslaan).

€ 136.355 € 136.355 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vernieuwen van banken op het Rubensplein. € 160.000 € 160.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vernieuwen zitbanken zeedijk € 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0

32

BUDGET 2015

Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal. € 275.000 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Aankoop en plaatsing straatnaamborden. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Communicatiemateriaal langs de openbare

weg.

€ 250.000 € 0 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van

Bunnenplein.

€ 110.000 € 0 € 110.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aanleg van hondenhokjes. € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Renovatie hondenhoekjes in zone Knokke. € 18.000 € 0 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Wegwerken restpunten slagbomen € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Herstellen/vernieuwen openbare verlichting. € 1.765.095 € 65.095 € 500.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000

Herinrichting van de vijver Oostwinkel. € 160.000 € 0 € 160.000 € 0 € 0 € 0 € 0

locatie kaartershuisje inrichten als groenzone

met zitbanken.

€ 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop strandhagen. € 240.000 € 0 € 80.000 € 0 € 80.000 € 0 € 80.000

Aankoop strandpasserellen. € 300.000 € 0 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Grondwervingen en woningen € 1.090.000 € 290.000 € 600.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0

Herstellen van het Ijzerpark Labyrint. € 158.964 € 0 € 158.964 € 0 € 0 € 0 € 0

Overname Electrabel-aandelen binnen IMEWO € 10.643.746 € 10.643.746 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 23.629.714 € 12.473.750 € 4.320.964 € 2.090.000 € 1.751.000 € 1.586.000 € 1.408.000

Kapitaalvermindering voor overname

Electrabel-aandelen binnen IMEWO

€ 10.643.746 € 0 € 10.643.746 € 0 € 0 € 0 € 0

Verkoop garages Stübbenpark € 1.800.000 € 0 € 1.800.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Verkoop gronden voor aanleg A11. € 25.745 € 25.745 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Verkoop grond parkings IJzerpark en

Lichttorenplein.

€ 189.668 € 17.074 € 172.594 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE ONTVANGSTEN € 12.659.159 € 42.819 € 12.616.340 € 0 € 0 € 0 € 0

33

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 13: ruimtelijke ordening en economie

VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

RUP Wijk Meerlaan. € 35.000 € 25.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0

RUP Natiënlaan. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

RUP i.f.v. opportuniteiten kaderend binnen het beleid.

€ 160.000 € 0 € 0 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

RUP Dorpskern Heist-Herziening. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

RUP Wijk Casino. € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

RUP Wijk Stadhuis. € 35.000 € 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

RUP Zeedijk Heist. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

RUP Zonevreemde constructies. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's.

€ 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Uitwerking project stationsomgeving Knokke. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

Uitwerking project betaalbaar wonen Heist/Heistlaan.

€ 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

Actualisatie GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan)

€ 60.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

Uitwerking project Masterplan Zeedijk en strand. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

Uitwerking project Sincfala: aanstellen ontwerper.

€ 60.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0

Grondverwervingen en woningen. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Onderzoek toekomst kerkgebouwen (o.a. kerk Westkapelle)

€ 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 760.000 € 135.000 € 215.000 € 245.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000

34

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 14: milieu VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN MILIEU EN NATUUR

uitbouwen als educatieve ruimte rond REG. € 25.000 € 0 € 20.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0

Inrichten en onderhoud gronden voormalige

RWZI Hazegrasstraat (na aankoop) als

gemeentelijke bijentuin

€ 12.100 € 12.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opmaken toegankelijkheids- en

communicatieplan bos.

€ 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Opmaken passende beoordeling voor aanleg

fietsen voetpad.

€ 7.500 € 0 € 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0

Opmaken visie voor groen in de stad. € 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichten en onderhoud bijentuin Paulusstraat € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichten en onderhoud gronden voormalige

RWZI Hazegrasstraat (na aankoop) als

gemeentelijke bijentuin

€ 250.000 € 200.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichten en beheer van een bijkomende locatie

met volkstuintjes in de gemeente.

€ 37.500 € 0 € 20.000 € 10.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500

Inrichten van de gemeenschappelijke ruimte op

het terrein in Duinbergen.

€ 2.000 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop geluidsmeter. € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop 2 elektrische fietsen € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Subsidie provinciebestuur West-Vlaanderen -

bezoekerscentrum Zwin

€ 400.000 € 200.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichten belevingscentrum milieu, natuur en

biodiversiteit voormalige RWZI Hazegrasstraat.

€ 210.000 € 10.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aanstelling studiebureau in functie van

restauratie voormalige RWZI

€ 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankopen van laadpalen voor elektrische

voertuigen.

€ 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0


Studies in kader van energiecertificaten. € 81.027 € 27.009 € 27.009 € 27.009 € 0 € 0 € 0

Investeringssubsidie AGSO sluiting HVVI. € 2.332.906 € 0 € 0 € 0 € 1.166.453 € 1.166.453 € 0

TOTALE UITGAVEN € 3.538.033 € 464.109 € 691.509 € 42.009 € 1.168.953 € 1.168.953 € 2.500

35

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 15: veiligheid VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN VEILIGHEID

Aankoop monitoren brandweer € 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: PID

€ 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: toebehoren communicatieapparatuur.

€ 4.000 € 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van individuele beschermingsmiddelen: interventiepakken voor op zee.

€ 6.500 € 6.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van individuele

beschermingsmiddelen: brandweerkledij nieuwe vrijwilligers.

€ 11.000 € 11.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van individuele

beschermingsmiddelen: interventieuitrusting en kledij dienst 100.

€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: navigatiesystemen met Tera Interface.

€ 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: persslangen.

€ 5.500 € 5.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van diverse fitnesstoestellen. € 6.655 € 6.655 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van individuele beschermingsmiddelen: ambulanciersjassen.

€ 6.200 € 6.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van individuele beschermingsmiddelen: interventieuitrusting en kledij dienst 100.

€ 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van 5 containers voor de reddersposten.

€ 65.000 € 65.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop oude brandweerpomp. € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Investeringstoelage politiezone. € 1.500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

TOTALE UITGAVEN € 1.680.855 € 430.855 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

36

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 16: vrije tijd VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN VRIJE TIJD

Vervangen masten windsocks. € 39.000 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500

Aanpassen ondergrond speeltoestellen. € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Aankoop speeltoestellen en uitrusting

jeugdcultuur.

€ 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Exploitatiemateriaal museum Sincfala. € 51.000 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500

Uitbatingsmateriaal cultuursites. € 610.000 € 100.000 € 110.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Investeringssubsidie concessionaris Café

Cultuur.

€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Investeringssubsidie TC Duinbergen € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Uitbatingsmateriaal sportsites. € 398.500 € 98.500 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000

Uitbatingsmateriaal jeugdsites. € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Aankoop meubilair museum € 6.000 € 0 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Integratie van een betaalsysteem bibliotheek € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Werken aan de Kalfmolen € 58.360 € 33.360 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Aankoop tegeltableaus vishandel Depaepe. € 19.000 € 0 € 19.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Erfgoedwandelingen € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aanvullen gemeentelijke (schilderijen)collectie € 28.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Renovatie kunstwerken van Beelden in de Stad € 425.000 € 75.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000

TOTALE UITGAVEN € 2.094.860 € 454.860 € 380.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000

37

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 17: leren en

onderwijs

VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

Inrichting diverse lokalen. € 210.000 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 60.000

Aankoop verduistergordijnen Het Anker. € 30.000 € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aanpassen van lokalen in De Vonk ifv de

afdeling Beeldende en Podiumkunsten.

€ 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0

Aankoop didactisch materiaal en

muziekinstrumenten.

€ 62.500 € 12.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Gefaseerd opstarten van de optie Dans. € 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichten van een extra leslokaal. € 35.000 € 0 € 10.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0

Vernieuwen van zit- en kantoormeubilair € 6.500 € 0 € 6.500 € 0 € 0 € 0 € 0

Herinrichten van het schoolsecretariaat. € 25.000 € 0 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 434.000 € 27.500 € 56.500 € 110.000 € 85.000 € 85.000 € 70.000

Investeringsenveloppe 18: welzijn, zorg

en opvang

VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

Investeringstoelage OCMW € 1.915.000 € 0 € 160.000 € 1.150.000 € 215.000 € 230.000 € 160.000

Investeringstoelage Het Dak € 2.400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000

Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Antonius-

Abt Heist

€ 120.000 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN

WERKEN

Investeringstoelage Woonwinkel Knokke-Heist € 32.767 € 32.767 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 4.467.767 € 432.767 € 560.000 € 1.550.000 € 735.000 € 630.000 € 560.000

38

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 19: ICT VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE

geïntegreerde softwareapplicatie met e-

loketfuncties.

€ 111.050 € 0 € 111.050 € 0 € 0 € 0 € 0

Uitbouw geoloketten voor stedenbouwkundige

informatie

€ 132.250 € 1.250 € 126.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0

RSS feed € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0

Het verder uitbouwen van de gemeentelijke

(deel) websites.

€ 100.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Installatie en configuratie van CRM en een

persoonlijke informatiepagina

€ 43.000 € 5.000 € 18.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

digitale loketten o.a. kadaster, belastingen,

strandtenten & bouwvergunningen

€ 72.500 € 2.500 € 50.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Aankoop van een tool voor realtime opvolging

van de uitvoering van het budget.

€ 10.285 € 0 € 10.285 € 0 € 0 € 0 € 0

Uitbreiding glasvezelnetwerk € 265.500 € 10.000 € 60.500 € 110.000 € 20.000 € 20.000 € 45.000

Digitale leeromgeving Het Anker. € 36.738 € 6.738 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 0

Digitale leeromgeving De Vonk. € 47.580 € 5.000 € 12.580 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500

Digitale leeromgeving deKunstAcademie. € 55.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

Uitbouw studierichting media. € 25.000 € 0 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 0 € 0

Aankopen van hard en software en licenties

voor de werking van de diensten.

€ 337.000 € 112.000 € 90.000 € 35.000 € 35.000 € 20.000 € 45.000

Aankoop theodoliet stadsontwikkeling. € 12.403 € 12.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Investeringen ifv veiligheidsplan € 15.125 € 0 € 3.025 € 3.025 € 3.025 € 3.025 € 3.025

Aankoop digitale schermen voor affichering en

bekendmakingen

€ 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 1.288.431 € 164.891 € 543.940 € 213.025 € 128.025 € 98.025 € 140.525

39

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 20: T.U.D. VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Aankoop uitbatingsmaterieel vaklui. € 31.000 € 6.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Aankoop explosiefvrije stofzuiger. € 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop hogedrukreiniger garage. € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0

laagspanningsnet. € 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Elektriciteitskasten. € 500.000 € 75.000 € 175.000 € 175.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Aankoop uitbatingsmateriaal Beplantingen. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop uitbatingsmateriaal Sportterreinen. € 75.000 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500

Aankoop rotatieve zitmaaier. € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0

Aankoop cilindermaaier. € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0

Aankoop uitbatingsmaterieel Feesten. € 17.000 € 17.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop van container dienst Feesten. € 13.000 € 13.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop vlaggenmasten. € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop vlaggen. € 75.000 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0

Aankoop stroomaggregaat Feesten

(vervanging).

€ 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop columbariumelementen. € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Aankoop uitbatingsmateriaal Begraafplaatsen. € 10.400 € 10.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop stoelen en tafels € 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop minitractor. € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop kleine wiellader. € 80.000 € 0 € 0 € 80.000 € 0 € 0 € 0

Aankoop veegmachine (vervanging Ravo). € 220.000 € 220.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop veegmachine (vervanging Schmidt). € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0

Aankoop strandvoertuig (vervanging unimog). € 220.000 € 0 € 220.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop strooizoutmachine (vervanging). € 40.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop vrachtwagen met laadklep

(vervanging RRA-980).

€ 120.000 € 120.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop vrachtwagen met hijsinstallatie

(vervanging EWQ-906).

€ 220.000 € 220.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856). € 180.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180.000 € 0

Aankoop elektrische vorkheftruck. € 65.000 € 0 € 0 € 65.000 € 0 € 0 € 0

40

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 20: T.U.D. VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aankoop vrachtwagen (vervanging TEI-512). € 120.000 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 2.906.400 € 923.900 € 577.500 € 397.500 € 647.500 € 282.500 € 77.500

41

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 21: strategische projecten

VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN VRIJE TIJD

Evenementensite bij Far West Westkapelle (gronden, wegenis, aanleg)

€ 3.830.374 € 0 € 0 € 537.031 € 1.097.781 € 1.097.781 € 1.097.781


Voorzieningen voor paardeninfrastructuur. € 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Doorlichting Westkans. € 2.000 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg Frans Desmidtplein € 700.000 € 50.000 € 300.000 € 350.000 € 0 € 0 € 0

Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein. € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000

Onderzoek heraanleg De Bolle. € 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg N34 doortocht Heist. € 830.000 € 30.000 € 0 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist

€ 80.000 € 0 € 80.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan

€ 600.000 € 0 € 200.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0

Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven

€ 4.389.920 € 4.389.920 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DOMEIN MILIEU EN NATUUR

Investeringen Directeur-Generaal Willemspark:

Inrichten natuurlijke speelzone € 222.000 € 12.000 € 210.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Heraanleg Petanquebaan € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Creëren fietsenstalplaats. € 3.830 € 0 € 3.830 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan.

€ 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Borden plaatsen i.v.m. toegankelijkheid € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Inrichten educatief huisje. € 74.000 € 4.000 € 70.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Plaatsing en aansluiting openbaar toilet. € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 10.937.124 € 4.485.920 € 970.830 € 1.487.031 € 1.297.781 € 1.347.781 € 1.347.781

Subsidie Directeur Generaal Willemspark. € 112.907 € 0 € 112.907 € 0 € 0 € 0 € 0

Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten

€ 4.389.920 € 4.389.920 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE ONTVANGSTEN € 4.502.827 € 4.389.920 € 112.907 € 0 € 0 € 0 € 0

42

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 22:

verkeersleefbaarheid

VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Herziening mobiliteitsplan. € 70.000 € 20.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Rotonder ter ontsluiting van Duinenwater. € 420.000 € 20.000 € 200.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0

Rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van

de tweede golf.

€ 440.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 200.000 € 200.000 € 0

Aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de

Kragendijk.

€ 440.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 200.000 € 200.000 € 0

Aantakking van de nieuwe ziekenhuiscampus

op de Kalvekeetdijk.

€ 100.000 € 0 € 25.000 € 75.000 € 0 € 0 € 0

Aanpassingen aan het Maurice Lippensplein. € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Aankoop rotonde en aantakking Breed

Veertien.

€ 1.022.838 € 1.022.838 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Uitbouw functioneel en recreatief

fietsroutenetwerk

€ 150.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000

Aansluitingswerken toegangswegen A11. € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000

Downgrading Dudzelestraat en opwaardering

omgeving van Westerntoren

€ 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000

Aankoop Kiss & ride zone gelegen voor

zwembad Duinenwater

€ 128.930 € 0 € 128.930 € 0 € 0 € 0 € 0

Onderzoek beeldkwaliteit openbaar domein € 60.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 3.186.768 € 1.062.838 € 503.930 € 375.000 € 530.000 € 530.000 € 185.000

43

BUDGET 2015

Investeringsenveloppe 23:

uitbouw en ondersteuning lokale

economie

VERBINTENIS

'14-'19

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING,

WONEN EN WERKEN

Strategisch commercieel plan

(Mercuriusstudie)

€ 80.000 € 0 € 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0

TOTALE UITGAVEN € 80.000 € 0 € 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0

ALGEMEEN TOTALE UITGAVEN € 101.160.429 € 23.391.258 € 23.569.222 € 9.706.490 € 7.581.735 € 16.646.709 € 20.265.016

ALGEMEEN TOTALE ONTVANGSTEN € 23.185.469 € 4.432.739 € 16.103.358 € 635.305 € 14.067 € 2.000.000 € 0

NETTO-INVESTERINGEN € 77.974.960 € 18.958.519 € 7.465.864 € 9.071.185 € 7.567.668 € 14.646.709 € 20.265.016

Budget 2014

2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies

De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan

het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement

heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per

beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk

reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder

het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt.

WERKINGSSUBSIDIES Bedrag 2015 VELD

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE € 40.423

subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel (madipe) € 40.400 personeelsdienst

subsidie Nationale Strijdersbond Knokke € 23 feesten en plechtigheden

DOMEIN VEILIGHEID € 16.943.148

gewone werkingssubsidie politiezone € 10.934.926 politiediensten

aanvullende subsidie strand politiezone € 286.179 politiediensten

werkingssubsidie camerabewaking politiezone € 361.834 politiediensten

gewone werkingssubsidie Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1

€ 3.598.451 brandweer

derdebetalerssysteem interventies Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1

€ 150.000 brandweer

bescherming Damme - bijdrage aan Stad Brugge (2005-2014)

€ 1.500.000 brandweer

fonds van de brandweer € 874 brandweer

subsidie brandweerfeest € 835 brandweer

subsidie Mug-heli Knokke-Heist - Instituut voor medische dringende hulpverlening

€ 9.006 dienst 100

subsidie Mug Knokke-Heist - Gezongdheidszorg Oostkust vzw

€ 11.402 dienst 100

werkingsbijdrage IKWV € 12.228 overige hulpdiensten

werkingssubsidie drugpreventie VZW De Sleutel € 72.111 bestuurlijke preventie

subsidie Blink VZW € 5.303 bestuurlijke preventie

DOMEIN MILIEU EN NATUUR € 110.835

suatierecht polderbestuur € 87.485 overig waterbeheer

werkingssubsidie Vlaco vzw € 850 vermindering milieuverontreiniging

subsidie compostvaten € 2.500 vermindering milieuverontreiniging

subsidie zwaluwnesten aan gezinnen € 10.000 bescherming van biodiversiteit

subsidie zwaluwnesten aan ondernemingen € 10.000 bescherming van biodiversiteit

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN € 22.264

verbeteringspremie woningen € 10.000 grondbeleid voor wonen

subsidie Resoc € 12.264 handel en middenstand

subsidie WES € 10.000 handel en middenstand

werkingssubsidie AGSO € 500.000 Gebiedsontwikkeling

DOMEIN STADSONDERHOUD € 635.121

subsidie afvalverbrandingsoven Dalkia NV € 635.121 verwerken huishoudelijk afval

45

BUDGET 2015

DOMEIN VRIJE TIJD € 7.880.667

werkingssubsidie vzw Toerisme € 2.603.672 toerisme - onthaal en promotie

werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer € 112.110 toerisme - onthaal en promotie

subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events bvba € 200.000 toerisme - onthaal en promotie

Knokke Zoute family trophy - Edition Ventures nv € 15.500 toerisme - onthaal en promotie

Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Edition Ventures nv € 15.500 toerisme - onthaal en promotie

Knokke Zoute Ladies Open - Edition Ventures nv € 24.000 toerisme - onthaal en promotie

subsidies participatiedecreet € 5.795 toerisme - sectorondersteuning

werkingssubsidie vzw Sincfala € 125.022 musea

subsidies For Freedom Museum - VZW Bevrijdingsmuseum € 52.000 musea

subsidie Beaufort - provincie West-Vlaanderen - VZW Muzee

€ 20.000 cultuurcentrum

werkingssubsidies culturele verenigingen € 56.223 cultuurcentrum

subsidie werking cultuurraad € 14.056 cultuurcentrum

subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars - cultuurraad € 2.935 cultuurcentrum

subsidie stripfestival - vzw Strippromotie € 8.080 cultuurcentrum

subsidie Harmonie St. Cecilia € 3.374 cultuurcentrum

subsidie Harmonie De Zeegalm € 2.704 cultuurcentrum

subsidie Koninklijke Heistse Klakkertjes € 2.041 cultuurcentrum

Tentuinstelling 2015- Lions Club Knokke-Zoute € 10.000 cultuurcentrum

werkingssubsidie vzw Cultuurcentrum(deelrapportage LCBVBP01 en LCBVBP03)

€ 2.066.073 cultuurcentrum

subsidie processie Zeewijding - parochie Sint-Antonius € 4.331 overige evenementen

Restauratiepremie Windenvang 3 € 0 monumentenzorg

subsidie Raakvlak - stad Brugge € 13.374 archeologie

subsidie sportraad € 9.267 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 1 - basistoelage € 4.091 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 2 - stimuleren leden

€ 4.121 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 3 - verplaatsingskosten wedstrijden

€ 4.091 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 4 - bovenprovinciale uitstraling

€ 8.030 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 5 - bijzondere Toelage

€ 7.100 sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 6.1 sportinfrastructuur

€ 125.727 sport

kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 1 - kwal. begeleiding v/d leden (deelrapportage LSBVBP01)

€ 23.442 sport

kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 2 - sporttechnsich kader (deelrapportage LSBVBP01)

€ 3.774 sport

kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 3 - kwaliteit v/d structuur (deelrapportage LSBVBP01)

€ 3.256 sport

kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 4 - kwaliteitsvol financieel beleid (deelrapportage LSBVBP01)

€ 2.050 sport

kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 5 - kwaliteitsvolle communicatie (deelrapportage LSBVBP01)

€ 2.050 sport

kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 6 - gestructureerde jeugdwerking (deelrapportage LSBVBP01)

€ 2.030 sport

kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 7 - stimul. betrokkenheid sportraad (deelrapportage LSBVBP01)

€ 4.091 sport

impulssubsidies - Rubriek 1 - kwal. begeleiding v/d leden ( (deelrapportage LSBVBP02)

€ 14.356 sport

46

BUDGET 2015

impulssubsidies - Rubriek 2 - werken met jeugdsportcoördinator (deelrapportage LSBVBP02)

€ 10.316 sport

impulssubsidies - Rubriek 3 - kosten voor volgen en/of organiseren cursussen (deelrapportage LSBVBP02)

€ 10.316 sport

subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase NV € 1.301.607 sport

werkingssubsidie vzw Sportcentrum (deelrapportage LSVBP03)

€ 717.000 sport

werkingssubsidie vzw Sportcentrum subsidie vlaamse beleidsprioriteit 3 (activeringsbeleid via laagdrempelig sportaanbod (deelrapportage LSBVBP03)

€ 24.000 sport

werkingssubsidie vzw Sportcentrum (deelrapportage LSVBP04)

€ 9.000 sport

subsidies jeugdverenigingen volgens het gemeentelijk reglement

€ 12.671 jeugd

subsidie werking jeugdraad € 7.985 jeugd

subsidie aankoop materiaal uitleendienst - jeugdraad € 2.678 jeugd

bouwfonds jeugdverenigingen € 2.282 jeugd

subsidie vervoer kampmateriaal - jeugdraad € 26.778 jeugd

subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw € 6.561 jeugd

subsidie Speel-o-theek - Spelotheek De Wip vzw € 34.000 jeugd

subsidie Culturele Jongeren Pas / BILL kaart - vzw CJP € 14.000 jeugd

subsidies Freexz - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)

€ 2.003 jeugd

subsidies Kinder-en Jeugdwerking - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)

€ 1.314 jeugd

subsidies Wonderwijs - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)

€ 1.503 jeugd

Verplichte subsidies Speel-o-theek - Spelotheek De Wip vzw(deelrapportage LJBVBP01)

€ 1.126 jeugd

subsidies kleuterwerking - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)

€ 2.316 jeugd

subsidies reglement jeugdbeleidsplan(deelrapportage LJBVBP01)

€ 24.181 jeugd

gemeentelijke prioriteit jeugdwerkinfrastructuur € 26.500 jeugd

subsidies jeugdverenigingen - prioriteit jeugdcultuur(deelrapportage LJBVBP03)

€ 11.600 jeugd

Gemeentelijk Hulpcomité - ontwikkelingshulp € 35.476 hulp aan het buitenland

subsidie Oxfam Wereldwinkel € 1.379 hulp aan het buitenland

bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11

€ 2.320 hulp aan het buitenland

bijdrage gemeentelijk 11.11.11 comité € 1.187 hulp aan het buitenland

honingproject - Ma'ar vzw € 2.986 hulp aan het buitenland

sociale kas burgemeester € 2.765 hulp aan het buitenland

Subsidie seniorenraad € 10.551 overige verrichtingen betreffende ouderen

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS € 31.241

subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS De Vonk € 675 gewoon basisonderwijs

subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS Het Anker

€ 570 gewoon basisonderwijs

subsidies flankerend onderwijs € 29.996 andere voordelen

47

BUDGET 2015

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 6.488.313

werkingssubsidie OCMW € 5.650.000 sociale bijstand

subsidie werking sociale raad € 887 gezinshulp

geboortepremie € 16.281 gezinshulp

premie voorhuwelijkssparen € 1.956 gezinshulp

werkingstoelage kerkfabriek Heilige Margaretha € 125.719 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van Jezus € 179.324 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie € 155.090 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius Abt € 202.212 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas € 27.290 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius € 115.090 erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Protestantse Kerk € 14.464 erediensten

INVESTERINGSSUBSIDIES VELD

DOMEIN VEILIGHEID € 250.000

investeringssubsidie politiezone € 250.000 politiediensten

DOMEIN MILIEU EN NATUUR € 200.000

investeringssubsidie Zwinproject - provincie West-Vlaanderen

€ 200.000 bescherming van biodiversiteit

DOMEIN VRIJE TIJD € 250.000

investeringssubsidie VZW Toerisme € 250.000 toerisme - onthaal en promotie

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 560.000

investeringssubsidie OCMW € 160.000 sociale bijstand

investeringssubsidie AV Het Dak € 400.000 woon -en zorgcentra

48

BUDGET 2015

3.1. Exploitatiebudget

Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de

verwerving van middelen in verband met de exploitatie. In het exploitatiebudget worden de

transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en

uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per

beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een

hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt

immers niet met de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op

hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere detailinformatie kan inkijken of

opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per

beleidsitem.

schema B.2 exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 1.891.505 67.972.903 66.081.398

INTERNE ORGANISATIE 8.080.963 153.317 -7.927.646

VEILIGHEID 18.004.016 1.471.340 -16.532.676

MILIEU EN NATUUR 842.107 2.499 -839.608

STADSONDERHOUD 19.558.922 90.782 -19.468.140

LEREN EN ONDERWIJS 4.364.917 3.674.213 -690.704

VRIJETIJD 16.308.786 1.593.037 -14.715.749

WELZIJN, ZORG EN OPVANG 7.726.819 1.421.034 -6.305.785


RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 1.276.858 421.510 -855.348

Totalen 80.105.358 86.024.284 5.918.926

49

BUDGET 2015

3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget

De toelichting bij het exploitatiebudget bestaat minstens uit:

- Het exploitatiebudget per beleidsdomein

- De evolutie van het exploitatiebudget

Een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsitem werd toegevoegd om de raadsleden meer

gedetailleerde informatie te bezorgen.

Het exploitatiebudget per beleidsitem

DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

001000 - gemeentefonds 0 7.477.834 7.477.834

werkingskosten (60/61-rek.)

personeelskosten (62-rek.)

subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

fiscale opbrengsten (73-rek.)

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 7.477.834

financiële opbrengsten (75-rek.)

002000 - belastingen 25.000 58.954.991 58.929.991



subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 25.000


fiscale opbrengsten (73-rek.) 58.954.991

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)


003000 - financiële aangelegenheden 80.000 270.000 190.000




financiële kosten (65-rek.) 5.000




financiële opbrengsten (75-rek.) 270.000

004000 - openbare schuld 1.786.155 23.662 -1.762.493




financiële kosten (65-rek.) 1.786.155



50

BUDGET 2015



005000 - privaat patrimonium 350 210.000 209.650



subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 350

operationele opbrengsten (70/72-rek.) 207.000


ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 3.000


009000 - overige algemene financiering 0 1.036.416 1.036.416








TOTAAL 1.891.505 67.972.903 66.081.398

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

010000 - politieke organen 954.749 32.100 -922.649

werkingskosten (60/61-rek.) 20.648

personeelskosten (62-rek.) 934.101






011000 - secretarie 1.206.725 84.828 -1.121.897








011100 - afdeling financien 1.492.585 19.776 -1.472.809


personeelskosten (62-rek.) 1.058.220




51

BUDGET 2015



financiële opbrengsten (75-rek.) 34

011200 - personeelsdienst 1.909.551 3.444 -1.906.107








011300 - archief 15.050 0 -15.050








011400 - organisatiebeheersing 94.373 491 -93.882






ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 491


011500 - IDPBW 76.946 246 -76.700








011900 - ICT 1.995.942 11.450 -1.984.492

werkingskosten (60/61-rek.) 1.574.657







52

BUDGET 2015

013001 - communicatie 311.140 982 -310.158








071000 - plechtigheden 23.902 0 -23.902








TOTAAL 8.080.963 153.317 -7.927.646

DOMEIN VEILIGHEIDSZORG UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

040000 - bijdrage aan politiezone 11.582.939 1.584 -11.581.355



subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 11.582.939





041000 - brandweer 5.250.159 1.142.894 -4.107.265

werkingskosten (60/61-rek.) 0

personeelskosten (62-rek.) 0






042000 - dienst 100 20.408 0 -20.408








53

BUDGET 2015

044001 - reddingsdienst 678.034 491 -677.543








048000 - preventiedienst 452.326 326.121 -126.205





fiscale opbrengsten (73-rek.) 15.000



044003 - noodplanning 20.150 250 -19.900








TOTAAL 18.004.016 1.471.340 -16.532.676

DOMEIN NATUUR EN MILIEU UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

031900 - polders 88.261 0 -88.261








032900 - vermindering van milieuverontreiniging 380.799 1.472 -379.327








54

BUDGET 2015

034900 - bescherming bio en landschappen 96.937 500 -96.437




operationele opbrengsten (70/72-rek.) 500




047000 - dierenbescherming 271.349 0 -271.349








053000 - land en bosbouw 4.761 527 -4.234








TOTAAL 842.107 2.499 -839.608

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

020000 - wegen 623.102 104.058 -519.044








021000 - openbaar vervoer 1.856 0 -1.856








55

BUDGET 2015


022000 - parkeren 135.000 5.640.000 5.505.000





operationele opbrengsten (70/72-rek.) 5.640.000




029000 - overige mobiliteit en verkeer 0 2.300 2.300








063000 - watervoorziening 922.407 916.007 -6.400








064000 - elektriciteitsvoorziening 0 1.229.594 1.229.594







financiële opbrengsten (75-rek.) 1.220.694

065000 - gasvoorziening 0 812.000 812.000








066000 - communicatievoorzieningen 0 20.000 20.000

56

BUDGET 2015








071100 - strand 368.100 499.690 131.590








TOTAAL 2.050.465 9.223.649 7.173.184

RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

050000 - handel en middenstand 26.895 236.500 209.605








060000 - ruimtelijke ordening 739.963 185.000 -554.963








061000 - stadsontwikkeling 500.000 0 -500.000








57

BUDGET 2015

062000 - grondbeleid voor wonen 10.000 10 -9.990







financiële opbrengsten (75-rek.) 9

TOTAAL 1.276.858 421.510 -855.348

DOMEIN STADSONDERHOUD UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

019000 - patrimonium en logistiek 5.568.920 37.063 -5.531.857








030001 - ophalen huisvuil 5.141.099 0 -5.141.099








030002 - afvalverbrandingsoven 635.121 0 -635.121








030900 - overig afvalbeheer 3.973 0 -3.973








58

BUDGET 2015

031000 - afvalwater 128.833 8.615 -120.218








067000 - straatverlichting 110.072 0 -110.072








068000 - openbaar groen 3.462.279 20.978 -3.441.301








098401 - reiniging 2.807.553 8.341 -2.799.212








098402 - feestelijkheden 1.003.079 3.550 -999.529








099000 - begraafplaatsen 697.993 12.235 -685.758




59

BUDGET 2015





TOTAAL 19.558.922 90.782 -19.468.140

DOMEIN VRIJE TIJD UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

016000 - noodhulp 46.113 0 -46.113








052001 - toerisme 3.460.186 252.453 -3.207.733








052100 - dienst vrijetijd 880.129 32.187 -847.942








070000 - musea 453.754 2.718 -451.036








070101 - cultuur 4.889.825 364.184 -4.525.641




60

BUDGET 2015





070300 - openbare bibliotheken 1.357.638 306.411 -1.051.227








071900 - overige evenementen 424.331 0 -424.331








072000 - monumentenzorg 6.319 0 -6.319


personeelskosten (62-rek.) 750






072100 - archeologie 13.374 0 -13.374








073901 - kunstpatrimonium 67.562 0 -67.562








61

BUDGET 2015

073902 - casino 0 447.716 447.716








074000 - sport 3.829.733 116.213 -3.713.520








075000 - jeugd 879.822 71.155 -808.667








TOTAAL 16.308.786 1.593.037 -14.715.749

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

080001 - basisonderwijs De Vonk 986.238 1.048.010 61.772








080002 - basisonderwijs Het Anker 777.233 819.506 42.273








62

BUDGET 2015

082000 - kunstacademie 1.966.638 1.674.778 -291.860








086100 - administratieve dienst 397.944 102.162 -295.782








087000 - toezicht 186.691 29.757 -156.934








087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO 9.004 0 -9.004








087400 - leerlingenvervoer 11.173 0 -11.173








087900 - andere voordelen 29.996 0 -29.996


63

BUDGET 2015







TOTAAL 4.364.917 3.674.213 -690.704

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

013000 - burgerzaken 1.068.685 296.024 -772.661








079000 - besturen eredienst 868.594 0 -868.594








090000 - bijdrage aan het OCMW 5.675.000 1.125.000 -4.550.000








094300 - gezinshulp 21.799 0 -21.799








0953 - woon -en zorgcentra 0 10 10


64

BUDGET 2015







095900 - verrichtingen ouderen 10.552 0 -10.552








098500 - gezondheid en preventie 82.189 0 -82.189








TOTAAL 7.726.819 1.421.034 -6.305.785

Budget 2014

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Code Totaal

Alg. Financiering

Int. Organisatie

Veiligheid Milieu en Natuur

Stadsond.

I. Uitgaven 80.105.358 1.891.505 8.080.963 18.004.016 842.107 19.558.922

A. Operationele Uitgaven 78.217.246 100.350 8.075.862 18.004.016 842.107 19.558.922

1. Goederen en diensten 60/1 19.028.040 2.620.550 69.264 367.824 13.902.481

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 25.705.605 5.309.080 991.603 327.320 4.808.500

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649 32.686.819 40.424 16.943.149 110.835 635.121

5. Andere operationele uitgaven 640/7 796.782 100.350 105.808 36.128 212.820

B. Financiële uitgaven 65 1.888.112 1.791.155 5.101

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 86.024.284 67.972.903 153.317 1.471.340 2.499 90.782

A. Operationele ontvangsten 83.640.469 67.621.825 153.283 1.471.340 2.499 90.782

1. Ontvangsten uit de werking 70 8.105.242 207.000 147.478 1.027 8.976

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 58.969.991 58.954.991 15.000

3. Werkingssubsidies 740 13.957.702 8.456.834 1.306.894 23.400

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 2.607.534 3.000 153.283 1.968 1.472 58.406

B. Financiële ontvangsten 75 2.383.815 351.078 34

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het

boekjaar 794

III. Saldo 5.918.926 66.081.398 -7.927.646 -16.532.676 -839.608 -19.468.140

66

BUDGET 2015

Code Totaal Leren Vrijetijd Welzijn Openbaar domein

R.O., Wonen en Werken

I. Uitgaven 4.364.917 16.308.786 7.726.819 2.050.465 1.276.858

A. Operationele Uitgaven 4.364.917 16.308.786 7.726.819 1.958.609 1.276.858

1. Goederen en diensten 60/1 507.001 1.111.685 190.894 208.636 49.705

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.808.908 7.297.274 721.112 1.746.919 694.889


4. Toegestane werkingssubsidies 649 31.241 7.869.717 6.524.068 532.264

5. Andere operationele uitgaven 640/7 17.767 30.110 290.745 3.054

B. Financiële uitgaven 65 91.856


II. Ontvangsten 3.674.213 1.593.037 1.421.034 9.223.649 421.510

A. Operationele ontvangsten 3.674.213 1.593.037 1.421.034 7.190.955 421.501

1. Ontvangsten uit de werking 70 224.468 538.765 293.023 6.271.004 413.501

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740 3.446.093 719.481 5.000


5. Andere operationele ontvangsten 741/7 3.652 334.791 1.128.011 919.951 3.000

B. Financiële ontvangsten 75 2.032.694 9


boekjaar 794

III. Saldo -690.704 -14.715.749 -6.305.785 7.173.184 -855.348

Budget 2014

De evolutie van het exploitatiebudget (schema

TB2)

Code

Rekening

2013 Budget 2014 Budget 2015

I. Uitgaven 70.882.349 75.367.760 80.105.358

A. Operationele Uitgaven 68.635.470 73.286.054 78.217.246

1. Goederen en diensten 60/1 16.801.719 18.791.286 19.028.040

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 26.995.699 26.947.519 25.705.605


4. Toegestane werkingssubsidies 649 24.089.284 26.705.474 32.686.819

5. Andere operationele uitgaven 640/7 748.768 841.775 796.782

B. Financiële uitgaven 65 2.246.878 2.081.706 1.888.112


II. Ontvangsten 87.895.452 89.405.680 86.024.284

A. Operationele ontvangsten 84.850.167 87.042.734 83.640.469

1. Ontvangsten uit de werking 70 8.176.525 8.221.629 8.105.242

2. Fiscale ontvangsten en boetes 57.719.835 61.108.981 58.969.991

a. Aanvullende belastingen 41.770.684 43.465.364 41.637.346

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 41.125.081 42.863.269 40.980.058

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301

- Andere aanvullende belasting 7302/9 645.603 602.095 657.288

b. Andere belastingen 731/9 15.949.151 17.643.617 17.332.645

3. Werkingssubsidies 13.923.906 13.145.595 13.957.702

a. Algemene werkingssubsidies 7.089.101 7.367.942 7.477.834

- Gemeente- of provinciefonds 7400 7.074.906 7.367.942 7.477.834

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 14.195

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 6.834.804 5.777.653 6.479.868


5. Andere operationele ontvangsten 741/7 5.029.902 4.566.529 2.607.534

B. Financiële ontvangsten 75 3.045.285 2.362.946 2.383.815


boekjaar 794

III. Saldo 17.013.104 14.037.920 5.918.926

Budget 2014

3.3. Investeringsbudget

Er wordt minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe opgemaakt voor de transacties die verband

houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling. De

investeringsenveloppen bevatten de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en de

verbinteniskredieten voor de investeringen, de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies

en schenkingen die rechtstreeks verband houden met de investeringen.

Naast investeringsenveloppen ter realisatie van prioritaire beleidsdoelstellingen kan men per

beleidsdomein, ook een investeringsenveloppe opstellen voor de realisatie van het overige beleid (dus

voor de overige beleidsdoelstellingen en de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen. Hier

zullen onder meer vervangingsinvesteringen deel van uitmaken.

Het investeringsbudget bevat:

- De nieuwe investeringsenveloppen

- Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle

investeringsenveloppen

De nieuwe investeringsenveloppen:

Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen

Budget 2014

Naast de investeringsenveloppen bestaat het investeringsbudget uit een overzicht, per beleidsdomein,

van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit is belangrijk

om een zicht te hebben op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in het betreffende

financiële boekjaar zullen plaats vinden en moeten gefinancierd worden.

- transactiekredieten van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein

- toelichting bij het investeringsbudget

schema B.4 Investeringsbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 10.000 -10.000

INTERNE ORGANISATIE 608.528 -608.528

VEILIGHEID 270.000 -270.000

MILIEU EN NATUUR 993.330 112.907 -880.423

STADSONDERHOUD 2.666.059 -2.666.059

LEREN EN ONDERWIJS 7.602.981 2.724.111 -4.878.870

VRIJETIJD 5.454.330 650.000 -4.804.330

WELZIJN, ZORG EN OPVANG 560.000 -560.000


RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 855.000 -855.000

Totalen 23.569.222 16.103.358 -7.465.864

Budget 2014

3.4. Toelichting bij het investeringsbudget

Het investeringsbudget per beleidsdomein (schema TB3)

DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Alg.

Financiering Int. Organisatie Veiligheid

Milieu en Natuur

Stadsond.

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 21.429.378 10.000 268.193 20.000 655.830 2.619.050

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.829.378 10.000 268.193 20.000 655.830 2.619.050

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 14.856.379 10.000 64.588 20.000 600.830 1.731.550

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.637.930 50.000 500.000

3. Roerende goederen 23/4 1.072.105 203.605 5.000 387.500

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27 262.964

B. Overige materiële vaste activa 600.000

1. Onroerende goederen 260/4 600.000

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 879.844 340.335 137.500 47.009

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.260.000 250.000 200.000

71

BUDGET 2015

TOTAAL UITGAVEN 23.569.222 10.000 608.528 270.000 993.330 2.666.059

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Alg.

Financiering Int. Organisatie Veiligheid

Milieu en Natuur

Stadsond.

I. Verkoop van financiële vaste activa 10.643.746


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 10.643.746




II. Verkoop van materiële vaste activa 2.622.594

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.450.000

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.450.000

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8



5. Erfgoed 27




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 2.837.018 112.907

TOTAAL ONTVANGSTEN 16.103.358 112.907

72

BUDGET 2015

DEEL 1: UITGAVEN Code Leren Vrijetijd Welzijn Openbaar domein


I. Investeringen in financiële vaste activa


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281




II. Investeringen in materiële vaste activa 7.602.981 5.204.330 4.448.994 600.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.602.981 5.204.330 4.448.994

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 7.546.481 4.870.830 12.100

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.087.930

3. Roerende goederen 23/4 56.500 229.500 190.000


5. Erfgoed 27 104.000 158.964





III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 100.000 255.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 250.000 560.000

TOTAAL UITGAVEN 7.602.981 5.454.330 560.000 4.548.994 855.000

73

BUDGET 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Leren Vrijetijd Welzijn Openbaar domein








II. Verkoop van materiële vaste activa 650.000 1.972.594

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 650.000 1.800.000

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 650.000 1.800.000




5. Erfgoed 27






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 2.724.111

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.724.111 650.000 12.616.340

Budget 2014

De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

DEEL 1: UITGAVEN Code Rekening


I. Investeringen in financiële vaste activa 345.826 10.643.746





E. Andere financiële vaste activa 284/8 345.826

II. Investeringen in materiële vaste activa 7.652.076 13.519.900 21.429.378

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.636.787 13.187.900 20.829.378

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 4.368.423 8.054.772 14.856.379

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.775.250 3.165.640 4.637.930

3. Roerende goederen 23/4 1.428.940 1.718.581 1.072.105


5. Erfgoed 27 64.173 248.907 262.964

B. Overige materiële vaste activa 15.290 332.000 600.000

1. Onroerende goederen 260/4 15.290 332.000 600.000



III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 110.827 330.097 879.844

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 902.767 1.260.000

75

BUDGET 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Rekening201








II. Verkoop van materiële vaste activa 25.200 4.432.739 2.622.594

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.200 4.389.920 2.450.000

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 4.389.920 2.450.000


3. Roerende goederen 23/4 25.200


5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 42.819 172.594

1. Onroerende goederen 260/4 42.819 172.594




IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 136.097 2.837.018

TOTAAL ONTVANGSTEN 161.297 4.432.739 16.103.358

76

BUDGET 2015

3.5. Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;

2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;

3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of

investeringsbudget;

4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;

5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke

bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

RESULTAAT OP KASBASIS Budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.918.926



1.a. Belastingen en boetes 58.969.991



2. Overige 27.054.293

II. Investeringsbudget (B-A) -7.465.864



III. Andere (B-A) -4.319.516


1. Aflossing financiële schulden 4.954.637

a. Periodieke aflossingen 4.954.637

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen


B. Ontvangsten 635.121

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen 635.121

b. Niet-periodieke terugvorderingen


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.866.454

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 19.964.726

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 14.098.272

77

BUDGET 2015

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.514.324

A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.514.324



VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 12.583.948

Bestemde gelden Bedrag op 1/1

Mutatie Bedrag

op 31/12

I. Exploitatie 1.824.009 -309.685 1.514.324

Pensioenfonds mandatarissen 1.824.009 -309.685 1.514.324

II. Investeringen

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 1.824.009 -309.685 1.514.324

78

BUDGET 2015

3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget

Schema TB5

RESULTAAT OP KASBASIS Code Rekening

2013 Budget 2014

Budget 2015

I. Exploitatiebudget (B-A) 17.013.104 14.037.920 5.918.926

A. Uitgaven 70.882.349 75.367.760 80.105.358

B. Ontvangsten 87.895.452 89.405.680 86.024.284

1.a. Belastingen en boetes 61.108.981 58.969.991



2. Overige 30.175.617 28.296.699 27.054.293

II. Investeringsbudget (B-A) -7.947.432 -20.963.771 -7.465.864

A. Uitgaven 8.108.729 25.396.510 23.569.222

B. Ontvangsten 161.297 4.432.739 16.103.358

III. Andere (B-A) -4.224.845 -4.151.332 -4.319.516

A. Uitgaven 4.813.557 4.757.095 4.954.637

1. Aflossing financiële schulden 4.757.095 4.954.637

a. Periodieke aflossingen 421/4 4.813.557 4.757.095 4.954.637

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4

2. Toegestane leningen 2903/4


a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

B. Ontvangsten 588.713 605.763 635.121

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 588.713 605.763 635.121

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 588.713 1.211.526 1.270.242

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4


a. Borgtochten ontvangen in contanten 178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 4.840.827 -11.077.183 -5.866.454

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 26.964.516 31.041.909 19.964.726

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 31.805.342 19.964.726 14.098.272

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.072.791 1.824.009 1.514.324

A. Bestemde gelden voor exploitatie 2.072.791 1.824.009 1.514.324



79

BUDGET 2015

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 29.732.551 18.140.717 12.583.948

Bestemde gelden

Rekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

I. Exploitatie 2.072.791 1.824.009 1.514.324

Pensioenfonds mandatarissen 2.072.791

Pensioenfonds mandatarissen 1.824.009 1.514.324

II. Investeringen

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 2.072.791 1.824.009 1.514.324

Budget 2015

Documents

Transcript of Budget 2015