Budget 2014
Beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist
NIS-code: 31043
Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
Rapporteringsperiode: 2015
Naam secretaris: Miet Gobert
Naam financieel beheerder: Stein Moyersons
1
BUDGET 2015
2
BUDGET 2015
1. Inleiding ............................................................................................................................... 4
2. Beleidsnota ........................................................................................................................... 4
2.1. Doelstellingennota ........................................................................................................... 4
2.2. Doelstellingenbudget ..................................................................................................... 20
2.3. Financiële toestand........................................................................................................ 24
2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ...................................... 26
2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies ....................................................................... 44
3. Financiële nota .................................................................................................................... 48
3.1. Exploitatiebudget .......................................................................................................... 48
3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget................................................................................. 49
3.3. Investeringsbudget ....................................................................................................... 68
3.4. Toelichting bij het investeringsbudget .............................................................................. 70
3.5. Liquiditeitenbudget ........................................................................................................ 76
3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget ............................................................................... 78
3
BUDGET 2015
4
BUDGET 2015
Het budget 2015 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste meerjarenplan.
De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.
Het budget bestaat uit 2 onderdelen:
De beleidsnota
De financiële nota
2.1. Doelstellingennota
In de doelstellingennota vinden we
de prioritaire doelstellingen
de actieplannen om die doelstellingen te realiseren
per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het
actieplan.
indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het
financiële boekjaar in kwestie
5
BUDGET 2015
6
BUDGET 2015
Doelstellingennota
Beleidsdomein Milieu en natuur
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische
projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-
winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.
Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark
Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.
Budget Directeur Generaal Willemspark
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 5.000 0,00 -5.000 328.830 112.907 -215.923 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen Willemspark 210.000 EUR
A.2.13.2. Inrichten educatief huisje 70.000 EUR
A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet 25.000 EUR
A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats 3.830 EUR
A.2.13.5. Communicatie, promotie en educatie 5.000 EUR
A.2.13.8 Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan 10.000 EUR
A.2.13.9 Borden toegankelijkheid Willemspark 5.000 EUR
A.2.13.10 Heraanleg petanquebaan 5.000 EUR
Betrokken actie(s) Ontvangsten
A.2.13.7. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen Willemspark 112.907
7
BUDGET 2015
Beleidsdomein Vrijetijd
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische
projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-
winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.
Actieplan A.2.1.: Evenementensite met randparking
Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een
geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel
toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.1.1.
Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.
8
BUDGET 2015
Beleidsdomein Openbaar Domein en Mobiliteit
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische
projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-
winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.
Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein
Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein.
Budget Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 280.000 0,00 -280.000 0,00 0,00 0,00
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.2.1. Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein. 0 EUR
A.2.2.2. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist 80.000 EUR
A.2.2.3. Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan 200.000 EUR
Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO)
Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.3.1. Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.
Actieplan A.2.4.: Strategische projectzone Casino (gemeente/AGSO)
Uitvoering van de strategische projectzone Casino.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.4.1. Uitvoering van de strategische projectzone Casino.
9
BUDGET 2015
Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/AGSO)
Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.5.1. Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.
Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug
Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering 2014-2017.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.6.1. Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).
Actieplan A.2.7.: Horeca en uitgaansgelegenheden (gemeente/AGSO)
Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe
inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.7.1. Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein
Actieplan A.2.10.: Voorzieningen voor paardeninfrastructuur (gemeente)
Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.
Budget Voorzieningen voor paardeninfrastructuur
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 -20.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.10.1. Voorzieningen voor paardeninfrastructuur. 20.000 EUR
Actieplan A.2.11.: Tennis ’t Zoute (gemeente)
Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering 2015-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.11.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.
10
BUDGET 2015
Actieplan A.2.12.: Gronden/meer Laguna (gemeente)
Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.12.1. Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna.
Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark (gemeente)
Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.
Budget Directeur Generaal Willemspark
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 2.000 0 -2.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.13.6. Doorlichting Westkans 2.000 EUR
Actieplan A.2.14.: Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein (gemeente)
Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein tussen A. Hansplein en P. De Raveschootlaan
Budget Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 300.000 0,00 -300.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Uitgaven
A.2.14.1. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen A. Hansplein en P. De Raveschootlaan
300.000 EUR
Actieplan A.2.15.: Van Bunnenplein – Leopoldlaan (gemeente/AGSO)
Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.15.1. Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan
11
BUDGET 2015
Actieplan A.2.16.: Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle
Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.
Budget Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.2.16.3. Onderzoek heraanleg De Bolle. 40.000,00
Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte
B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en
aangename leefomgeving.
Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op
een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.
Actieplan B.8.1.: Optimaliseren mobiliteitsplan
Herziening mobiliteitsplan.
Budget Optimaliseren mobiliteitsplan
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2015.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan. 50.000 EUR
Actieplan B.8.2.: Knooppunten
Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.2.1. Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.
12
BUDGET 2015
Actieplan B.8.3.: Realisatie A11
Opvolgen van de realisatie van de A11.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018.
Uitgaven
B.8.3.1. Opvolgen van de realisatie van de A11.
B.8.3.2. Aansluitingswerken toegangswegen A11.
B.8.3.3. Downgrading Dudzelestraat en opwaardering omgeving toren Van Westkapelle
Actieplan B.8.4.: Elizabetlaan
Opwaarderen Elizabetlaan.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.4.1. Opwaarderen Elizabetlaan.
Actieplan B.8.5.: Seine-Schelde-West
Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.5.1. Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.
Actieplan B.8.6.: Parkeerroutes
Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.6.1. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.
13
BUDGET 2015
Actieplan B.8.7.: Parkings (gemeente/AGSO)
Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het terugdringen van het
autoverkeer binnen Knokke-Heist.
Budget Parkings
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 128.930 0,00 -128.930 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.7.2. Aankoop kiss & ride zone voor zwembad Duinenwater (AGSO) 128.930 EUR
Actieplan B.8.8.: Natiënlaan
Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.
Budget Natiënlaan
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 265.000 0,00 -265.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.8.1. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.
B.8.8.2. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van Duinenwater. 200.000 EUR
B.8.8.3. Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf 20.000 EUR
B.8.8.4. Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk 20.000 EUR
B.8.8.5. Aantakking van de nieuwe ziekenhuiscampus op de Kalvekeetdijk 25.000 EUR
B.8.8.6. Aanpassing van het Maurice Lippensplein
Actieplan B.8.9.: Beeldkwaliteit
Opvolgen en uitwerken van een visie op het openbaar domein.
Budget Lippenslaan
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 60.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.9.2. Onderzoek beeldkwaliteit openbaar domein 30.000 EUR
14
BUDGET 2015
Actieplan B.8.10.: Fietsenstalplaatsen
Uitwerken visie fietsenstalplaatsen.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.10.1. Uitwerken visie fietsenstalplaatsen op de Zeedijk in uitvoering van Masterplan Strand en Dijk.
Actieplan B.8.11.: Scholencampus (gemeente/AGSO)
Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.11.1. Uitwerken mobiliteits- en verkeerscirculatieplan op en rond de schoolomgeving.
Actieplan B.8.12.: Fietsinfrastructuur
Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur.
Budget Fietsinfrastructuur
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.8.12.1. Uitbouwen functioneel en recreatief fietsnetwerk 30.000
15
BUDGET 2015
Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Optimaliseren bedrijvenzone 't Walletje: Optimaliseren van de bestaande
bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte
voor lokale bedrijvigheid.
Actieplan A.3.1.: Nieuwe lokale bedrijvigheid (gemeente/AGSO)
Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Betrokken actie(s) Uitgaven
A.3.1.1. Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.
Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte
B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en
aangename leefomgeving.
Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering
van het landbouwbeleid in de gemeente.
Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's m.b.t. landbouw
Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de
landbouwers te verbeteren.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.15.1.1. Loketfunctie voor landbouwers i.v.m. landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek, landschapsbedrijfsplannen, bezoekboerderijen in gastheerschap, ... .
B.15.1.2. Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad.
16
BUDGET 2015
Beleidsdoelstelling Visserijbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van
het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge.
Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's mbt visserij
Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de
haven van Zeebrugge te verbeteren.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
B.16.1.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren.
Strategische doelstelling: E. Lokale economie
E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te
creëren.
Beleidsdoelstelling Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie: Verdere uitbouw en
ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van
de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak.
Actieplan E.1.1.: Commercieel plan detailhandel
Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-Heist een aantrekkelijke
winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... .
Budget Commercieel plan detailhandel
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2015
Betrokken actie(s) Uitgaven
E.1.1.1. Opmaak van een informatiebrochure voor startende ondernemingen zodat de starters in Knokke-Heist weten waarvoor ze bij welke diensten terecht kunnen.
E.1.1.2. Laten opmaken van een strategisch commercieel plan (Mercuriusstudie). 40.000 EUR
17
BUDGET 2015
Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum
Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Betrokken actie(s) Uitgaven
E.1.2.1. Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp.
Actieplan E.1.3.: BUGIA (BUurtGerichte InversteringsActies) (AGSO)
Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt
belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies).
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
E.1.3.1. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies).
Actieplan E.1.4.:Projecten lokaal ondernemerschap
Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap.
Budget Lokaal Ondernemerschap
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 3.000 0,00 -3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2015-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
E.1.4.1. Resoc – Deelname aan het project korte keten om streekproducten van de gemeente te kunnen promoten.
3.000 EUR
Strategische doelstelling: F. Woningaanbod
F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen
met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.
Beleidsdoelstelling: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen: Ontwikkelen van betaalbare
en sociale woningen
Actieplan F.1.1.: Realisatie van 52 sociale huur- en koopwoningen (’t Heist Best en Vivendo)
Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in Heulebrug.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.1.1. Realisatie van 24 sociale koopwoningen.
F.1.1.2. Realisatie van 28 sociale huurwoningen.
18
BUDGET 2015
Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heist Best)
Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2015.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.2.1. Bouwen van 16 sociale huurwoningen.
Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heist Best)
Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2015.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.3.1. Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen
Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO)
Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI en
AGSO)
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.4.3. Aanleg wegenis.
Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle
In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max 15
ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.5.2. Project met Vitare voor 65 sociale woningen t.h.v. het woonuitbreidingsgebied Westkapelle
F.1.5.3. Afwerking Knokke Dorp – aanbod van 150 wooneenheden is aangetoond en verdere planprocedures kunnen opgestart worden (Afbakening stedelijk gebied, RUP)
Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen
Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen) in
Ramskapelle (Via Vivendo en ’t Heist Best)
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering 2015-2017.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.6.4. Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan
19
BUDGET 2015
Actieplan F.1.8.: Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat
Realisatie van 9 extra huurwoningen in de Herfststraat door vernieuwen en herindelen van de 11 bestaande
huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018.
Uitgaven
F.1.8.1. Vernieuwbouw.
F.1.8.2. Oplevering.
Actieplan F.1.10.: Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater
Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2017-2018.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.10.1. Bouw van 24 sociale huurwoningen 24 betaalbare koopwoningen in 1ste
fase ter hoogte van de Nieuwstraat.
F.1.10.2. Herneming BPA met ruimere opties voor zone tussen spoorweg en Knokkestraat in functie van sociale huurwoningen
Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen
Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader
van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.12.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren.
Actieplan F.1.14.: Betaalbaar wonen in Knokke-Heist
Betaalbaar wonen in Knokke-Heist.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2016.
Betrokken actie(s) Uitgaven
F.1.14.1. Opstarten van een betaalbaar verhuurkantoor (BVK) voor huurders met een inkomen net boven de grens om in aanmerking te komen voor sociaal wonen.
20
BUDGET 2015
2.2. Doelstellingenbudget
Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de
verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.
Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1)
en de autorisatie in de financiële nota.
Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per
beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd.
Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget
betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van
de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)
het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).
Schema B.1 Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo
ALGEMENE FINANCIERING 6.856.142 68.608.024 61.751.882
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 6.856.142 68.608.024 61.751.882
Exploitatie 1.891.505 67.972.903 66.081.398
Investeringen 10.000 -10.000
Andere 4.954.637 635.121 -4.319.516
INTERNE ORGANISATIE 8.689.491 153.317 -8.536.174
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 8.689.491 153.317 -8.536.174
Exploitatie 8.080.963 153.317 -7.927.646
Investeringen 608.528 -608.528
Andere
VEILIGHEID 18.274.016 1.471.340 -
16.802.676
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 18.274.016 1.471.340 -16.802.676
Exploitatie 18.004.016 1.471.340 -16.532.676
Investeringen 270.000 -270.000
Andere
MILIEU EN NATUUR 1.835.437 115.406 -1.720.031
Prioritaire beleidsdoelstellingen 333.830 112.907 -220.923
Exploitatie 5.000 -5.000
Investeringen 328.830 112.907 -215.923
Andere
Overig beleid 1.501.607 2.499 -1.499.108
Exploitatie 837.107 2.499 -834.608
Investeringen 664.500 -664.500
Andere
21
BUDGET 2015
STADSONDERHOUD 22.224.981 90.782
-
22.134.199
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 22.224.981 90.782 -22.134.199
Exploitatie 19.558.922 90.782 -19.468.140
Investeringen 2.666.059 -2.666.059
Andere
LEREN EN ONDERWIJS 11.967.898 6.398.324 -5.569.574
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 11.967.898 6.398.324 -5.569.574
Exploitatie 4.364.917 3.674.213 -690.704
Investeringen 7.602.981 2.724.111 -4.878.870
Andere
VRIJETIJD 21.763.116 2.243.037 -
19.520.079
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 21.763.116 2.243.037 -19.520.079
Exploitatie 16.308.786 1.593.037 -14.715.749
Investeringen 5.454.330 650.000 -4.804.330
Andere
WELZIJN, ZORG EN OPVANG 8.286.819 1.421.034 -6.865.785
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 8.286.819 1.421.034 -6.865.785
Exploitatie 7.726.819 1.421.034 -6.305.785
Investeringen 560.000 -560.000
Andere
OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 6.599.459 21.839.989 15.240.530
Prioritaire beleidsdoelstellingen 880.930 -880.930
Exploitatie
Investeringen 880.930 -880.930
Andere
Overig beleid 5.718.529 21.839.989 16.121.460
Exploitatie 2.050.465 9.223.649 7.173.184
Investeringen 3.668.064 12.616.340 8.948.276
Andere
R.O., WONEN EN WERKEN 2.131.858 421.510 -1.710.348
Prioritaire beleidsdoelstellingen 43.000 -43.000
Exploitatie 3.000 -3.000
Investeringen 40.000 -40.000
Andere
22
BUDGET 2015
Overig beleid 2.088.858 421.510 -1.667.348
Exploitatie 1.273.858 421.510 -852.348
Investeringen 815.000 -815.000
Andere
Totalen 108.629.217 102.762.763 -5.866.454
Exploitatie 80.105.358 86.024.284 5.918.926
Investeringen 23.569.222 16.103.358 -7.465.864
Andere 4.954.637 635.121 -4.319.516
23
BUDGET 2015
24
BUDGET 2015
2.3. Financiële toestand
De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven
zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van
bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht is.
Resultaat op kasbasis Jaar 2015
I. Exploitatiebudget (B-A) 5.918.926
A. Uitgaven 80.105.358
B. Ontvangsten 86.024.284
1.a. Belastingen en boetes 58.969.991
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige 27.054.293
II. Investeringsbudget (B-A) -7.465.864
A. Uitgaven 23.569.222
B. Ontvangsten 16.103.358
III. Andere (B-A) -4.319.516
A. Uitgaven 4.954.637
1. Aflossing financiële schulden 4.954.637
1.a Periodieke aflossingen 4.954.637
1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten 635.121
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen 635.121
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.866.454
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 19.964.726
25
BUDGET 2015
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 14.098.272
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.514.324
A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.514.324
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 12.583.948
Autofinancieringsmarge Jaar 2015
I. Financieel draagvlak (A-B) 7.778.275
A. Exploitatieontvangsten 86.024.284
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 78.246.009
1. Exploitatie-uitgaven 80.105.358
2. Nettokosten van de schulden 1.859.349
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.178.865
A. Netto-aflossingen van schulden 4.319.516
B. Nettokosten van schulden 1.859.349
Autofinancieringsmarge (I-II) 1.599.410
26
BUDGET 2015
2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van
beschikking)
Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden
gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als
het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de
wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen
hiertoe bevoegd.
Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan
deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor
zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het
aangaan van de dadingen.
Budget 2014
Investeringsenveloppe 11: beheer en
optimalisatie infrastructuur
VERBINTENIS
‘14-‘19
2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING
Vernieuwen bakgoten en daklood van het
hoofdgebouw van de politie.
€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Herstel vloer van de eerste verdieping van het
politiecentrum.
€ 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Afbraak gebouw en herinrichting van de E.
Verheyestraat (vroeger Verzet).
€ 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vervangingsinvesteringen politiegebouwen. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Vervangen van de hulp CV in het politiebureau
van Knokke.
€ 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
DOMEIN INTERNE ORGANISATIE
Vervangingsinvesteringen stadhuis € 48.738 € 0 € 4.438 € 10.300 € 10.000 € 12.500 € 11.500
Tapijt nieuwe collegezaal € 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vervangen van de backup CV van stadhuis
Knokke.
€ 124.150 € 39.000 € 60.150 € 4.500 € 4.500 € 6.000 € 10.000
DOMEIN VEILIGHEID
Realisatie van een geïntegreerd
veiligheidsgebouw voor brandweer en politie.
€ 25.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000.000 € 15.000.000
Ramen en poort persluchtlabo brandweer. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vernieuwen elektrische installatie brandweer. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Vervangingsinvesteringen Brandweer. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Vervangen CV en ventilatie brandweerkazerne. € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
DOMEIN STADSONDERHOUD
Verdere ontwikkeling deelstuk 08 centrale
begraafplaats.
€ 1.454.000 € 24.000 € 1.430.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Vervangingsinvesteringen Depot. € 146.950 € 10.000 € 13.500 € 18.700 € 17.350 € 10.000 € 77.400
Aanpassingen nieuwe aangekochte loods. € 500.000 € 0 € 200.000 € 150.000 € 150.000 € 0 € 0
Vervangen CV Depot burelen en wasplaats. € 195.850 € 25.000 € 88.050 € 5.450 € 12.950 € 2.950 € 61.450
DOMEIN VRIJE TIJD
Vervangingsinvesteringen
Buitensportinfrastructuur.
€ 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Realisatie van een action-park als onderdeel van
het stadsrandbos.
€ 300.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000
Vervanging lift Scharpoord € 324.618 € 324.618 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
28
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 11: beheer en
optimalisatie infrastructuur
VERBINTENIS
‘14-‘19
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Renovatie gebouwenschil Scharpoord. € 501.750 € 501.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vervangen ventilatie-units Scharpoord. € 98.000 € 98.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Relighting Scharpoord. € 220.000 € 0 € 0 € 220.000 € 0 € 0 € 0
Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord. € 450.000 € 450.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichting en organisatie van een centrale
uitleenbalie.
€ 65.000 € 0 € 65.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Bijkomende verlichting bibliotheek. € 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Diverse investeringswerken aan de sportcentra € 76.500 € 76.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach. € 105.000 € 105.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vernieuwen van het strooien dak van het
Schutterslokaal.
€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen. € 790.036 € 20.000 € 166.095 € 100.081 € 87.800 € 45.000 € 371.060
Optimaliseren van de HVAC en elektrische
installatie van De Stormmeeuw.
€ 281.550 € 0 € 159.450 € 55.000 € 20.300 € 42.000 € 4.800
Renovatie van het oude VVW-gebouw. € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Uitbouw van de site Molenhoek. € 1.363.669 € 0 € 1.300.000 € 63.669 € 0 € 0 € 0
Uitbouw De Stormmeeuw met lift, extra berging
en aanpassen inkom
€ 543.474 € 0 € 543.474 € 0 € 0 € 0
Aankoop jeugdcentrum Duinenwater € 2.419.801 € 0 € 2.419.801 € 0 € 0 € 0 € 0
Vervangingsinvesteringen jeugdsites. € 91.010 € 10.000 € 28.510 € 22.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Vervangen van HVAC en beveiligingsinstallaties
De Marge.
€ 225.500 € 0 € 107.000 € 32.500 € 0 € 0 € 86.000
Investeringssubsidie vzw Toerisme. € 250.000 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0
DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS
Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO.
€ 9.313.302 € 200.000 € 7.358.991 € 1.716.035 € 38.276 € 0 € 0
Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Vervangingsinvesteringen school Het Anker € 206.530 € 10.000 € 43.590 € 36.540 € 52.650 € 10.000 € 53.750
Vervangen van de CV-installatie van het Anker. € 232.950 € 60.000 € 108.900 € 41.650 € 14.650 € 0 € 7.750
Verbeteringswerken elektriciteit en water in DeKunstAcademie.
€ 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0
Gefaseerd voorzien van geluidsisolerende bekleding in lokalen voor podiumkunsten DKA.
€ 75.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0
29
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 11: beheer en
optimalisatie infrastructuur
VERBINTENIS
‘14-‘19
2014 2015 2016 2017 2018 2019
DKA zwevende vloer dans DKA. € 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0
Elektronische vaste sleutelkast voor de Kunstacademie
€ 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT
Aankoop loods helihaven € 12.100 € 0 € 12.100 € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 46.156.478 € 2.334.868 € 14.459.049 € 2.631.925 € 578.476 € 10.298.450 € 15.853.710
Verkoop Rijkswachtlaan 37 € 650.000 € 0 € 650.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Subsidie nieuwe scholencampus € 3.373.483 € 0 € 2.724.111 € 635.305 € 14.067 € 0 € 0
Verkoop Zevenkote € 2.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.000.000 € 0
TOTALE ONTVANGSTEN € 6.023.483 € 0 € 3.374.111 € 635.305 € 14.067 € 2.000.000 € 0
30
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en
openbaar domein
VERBINTENIS ‘14-‘19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT
Aankoop rechten bolhoed Albertplein € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Implementatie zoneringsplan in de
buitengebieden
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Studie openbare verlichting op pleinen. € 60.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
Werken Stübbenpark. € 150.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel. € 188.346 € 188.346 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg van de Noordstraat. € 105.477 € 105.477 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg van het fietspad in de Zoutelaan
t.h.v. Noncle.
€ 25.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg van de wegenis in de Oude
Hoekestraat
€ 222.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 222.000 € 0
Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan,
aansluiting Heistlaan en parking
€ 110.000 € 0 € 0 € 110.000 € 0 € 0 € 0
Keuvelhoekstraat fase 1: aanleg openbaar
domein en gescheiden riolering
€ 571.000 € 29.000 € 428.000 € 114.000 € 0 € 0 € 0
Keuvelhoekstraat fase 2: heraanleg openbaar
domein en gescheiden riolering
€ 729.000 € 0 € 0 € 219.000 € 510.000 € 0 € 0
Heraanleg van het voet- en fietspad in de
Elizabetlaan.
€ 17.639 € 17.639 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
omgeving van de nieuwe scholencampus. € 200.000 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0
Heraanleg van het Lupinepad. € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18.000
Heraanleg van het Astridplein. € 165.000 € 0 € 0 € 150.000 € 15.000 € 0 € 0
Heraanleg van de voetpaden in de
Onderwijsstraat.
€ 264.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 264.000 € 0
Ondertunneling station Heist. € 480.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180.000 € 300.000
Heraanleg van de voetpaden en de wegenis in
de Felix Timmermansstraat.
€ 265.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 265.000 € 0
Aanleggen van een fietsersbrug in Ramskapelle
t.h.v. de Palingpot.
€ 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000
Heraanleg van het Zegemeerpad. € 261.110 € 261.110 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg van de voetpaden in de Varenstraat. € 38.000 € 0 € 38.000 € 0 € 0 € 0 € 0
31
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en
openbaar domein
VERBINTENIS ‘14-‘19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Heraanleg van de voetpaden in de
Weibroekstraat.
€ 95.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 95.000
Heraanleg van de voetpaden en de wegenis in
de Patriottenstraat.
€ 96.000 € 0 € 0 € 0 € 96.000 € 0 € 0
Heraanleg van de voetpaden en de wegenis in
de Hoekestraat.
€ 278.000 € 56.000 € 222.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg van de wegenis in de de
Vrièrestraat.
€ 170.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 170.000
Plaatsen van blindegeleide tegels in het kader
van Groene Halte +.
€ 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000
Aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat. € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000
Heraanleg van de voetpaden in de Camille
Lemonierlaan.
€ 420.000 € 21.000 € 399.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen € 60.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000
Aantakking bedrijventerrein 't Walletje -
Westkapellestraat
€ 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Oosthoekplein en omgeving - heraanleg
openbaar domein en riolering
€ 800.000 € 0 € 250.000 € 250.000 € 300.000 € 0 € 0
Integratie van kunst in het openbaar domein € 100.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Heraanleg van het Sijsjespad. € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile
Verhaerenlaan.
€ 186.000 € 47.000 € 139.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg voetpaden en wegenis in de
Duinbergenlaan.
€ 811.000 € 81.000 € 438.000 € 292.000 € 0 € 0 € 0
Aanleggen van een fietspad langs de Boslaan,
Eikenlaan en Blinkcaertlaan.
€ 140.000 € 0 € 20.000 € 60.000 € 60.000 € 0 € 0
Preventief onderhoud van het openbaar
domein.
€ 483.982 € 83.982 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000
Aankoop vuilnisbakken. € 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Aankoop fietsrekken. € 45.000 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000
Aankoop fietshouders Lippenslaan (cf. project
fietshouders Lippenslaan).
€ 136.355 € 136.355 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vernieuwen van banken op het Rubensplein. € 160.000 € 160.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vernieuwen zitbanken zeedijk € 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0
32
BUDGET 2015
Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal. € 275.000 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000
Aankoop en plaatsing straatnaamborden. € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Communicatiemateriaal langs de openbare
weg.
€ 250.000 € 0 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000
Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van
Bunnenplein.
€ 110.000 € 0 € 110.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg van hondenhokjes. € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Renovatie hondenhoekjes in zone Knokke. € 18.000 € 0 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Wegwerken restpunten slagbomen € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Herstellen/vernieuwen openbare verlichting. € 1.765.095 € 65.095 € 500.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000
Herinrichting van de vijver Oostwinkel. € 160.000 € 0 € 160.000 € 0 € 0 € 0 € 0
locatie kaartershuisje inrichten als groenzone
met zitbanken.
€ 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop strandhagen. € 240.000 € 0 € 80.000 € 0 € 80.000 € 0 € 80.000
Aankoop strandpasserellen. € 300.000 € 0 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000
Grondwervingen en woningen € 1.090.000 € 290.000 € 600.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0
Herstellen van het Ijzerpark Labyrint. € 158.964 € 0 € 158.964 € 0 € 0 € 0 € 0
Overname Electrabel-aandelen binnen IMEWO € 10.643.746 € 10.643.746 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 23.629.714 € 12.473.750 € 4.320.964 € 2.090.000 € 1.751.000 € 1.586.000 € 1.408.000
Kapitaalvermindering voor overname
Electrabel-aandelen binnen IMEWO
€ 10.643.746 € 0 € 10.643.746 € 0 € 0 € 0 € 0
Verkoop garages Stübbenpark € 1.800.000 € 0 € 1.800.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Verkoop gronden voor aanleg A11. € 25.745 € 25.745 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Verkoop grond parkings IJzerpark en
Lichttorenplein.
€ 189.668 € 17.074 € 172.594 € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE ONTVANGSTEN € 12.659.159 € 42.819 € 12.616.340 € 0 € 0 € 0 € 0
33
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 13: ruimtelijke ordening en economie
VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN
RUP Wijk Meerlaan. € 35.000 € 25.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0
RUP Natiënlaan. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
RUP i.f.v. opportuniteiten kaderend binnen het beleid.
€ 160.000 € 0 € 0 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000
RUP Dorpskern Heist-Herziening. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
RUP Wijk Casino. € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
RUP Wijk Stadhuis. € 35.000 € 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
RUP Zeedijk Heist. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
RUP Zonevreemde constructies. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's.
€ 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Uitwerking project stationsomgeving Knokke. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
Uitwerking project betaalbaar wonen Heist/Heistlaan.
€ 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
Actualisatie GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan)
€ 60.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
Uitwerking project Masterplan Zeedijk en strand. € 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
Uitwerking project Sincfala: aanstellen ontwerper.
€ 60.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0
Grondverwervingen en woningen. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onderzoek toekomst kerkgebouwen (o.a. kerk Westkapelle)
€ 40.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 760.000 € 135.000 € 215.000 € 245.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000
34
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 14: milieu VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN MILIEU EN NATUUR
uitbouwen als educatieve ruimte rond REG. € 25.000 € 0 € 20.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0
Inrichten en onderhoud gronden voormalige
RWZI Hazegrasstraat (na aankoop) als
gemeentelijke bijentuin
€ 12.100 € 12.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Opmaken toegankelijkheids- en
communicatieplan bos.
€ 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Opmaken passende beoordeling voor aanleg
fiets- en voetpad.
€ 7.500 € 0 € 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0
Opmaken visie voor groen in de stad. € 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichten en onderhoud bijentuin Paulusstraat € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichten en onderhoud gronden voormalige
RWZI Hazegrasstraat (na aankoop) als
gemeentelijke bijentuin
€ 250.000 € 200.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichten en beheer van een bijkomende locatie
met volkstuintjes in de gemeente.
€ 37.500 € 0 € 20.000 € 10.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500
Inrichten van de gemeenschappelijke ruimte op
het terrein in Duinbergen.
€ 2.000 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop geluidsmeter. € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop 2 elektrische fietsen € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Subsidie provinciebestuur West-Vlaanderen -
bezoekerscentrum Zwin
€ 400.000 € 200.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichten belevingscentrum milieu, natuur en
biodiversiteit voormalige RWZI Hazegrasstraat.
€ 210.000 € 10.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanstelling studiebureau in functie van
restauratie voormalige RWZI
€ 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankopen van laadpalen voor elektrische
voertuigen.
€ 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0
DOMEIN STADSONDERHOUD
Studies in kader van energiecertificaten. € 81.027 € 27.009 € 27.009 € 27.009 € 0 € 0 € 0
Investeringssubsidie AGSO sluiting HVVI. € 2.332.906 € 0 € 0 € 0 € 1.166.453 € 1.166.453 € 0
TOTALE UITGAVEN € 3.538.033 € 464.109 € 691.509 € 42.009 € 1.168.953 € 1.168.953 € 2.500
35
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 15: veiligheid VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN VEILIGHEID
Aankoop monitoren brandweer € 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: PID
€ 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: toebehoren communicatieapparatuur.
€ 4.000 € 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van individuele beschermingsmiddelen: interventiepakken voor op zee.
€ 6.500 € 6.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van individuele
beschermingsmiddelen: brandweerkledij nieuwe vrijwilligers.
€ 11.000 € 11.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van individuele
beschermingsmiddelen: interventieuitrusting en kledij dienst 100.
€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: navigatiesystemen met Tera Interface.
€ 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van collectieve beschermingsmiddelen: persslangen.
€ 5.500 € 5.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van diverse fitnesstoestellen. € 6.655 € 6.655 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van individuele beschermingsmiddelen: ambulanciersjassen.
€ 6.200 € 6.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van individuele beschermingsmiddelen: interventieuitrusting en kledij dienst 100.
€ 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van 5 containers voor de reddersposten.
€ 65.000 € 65.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop oude brandweerpomp. € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Investeringstoelage politiezone. € 1.500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000
TOTALE UITGAVEN € 1.680.855 € 430.855 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000
36
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 16: vrije tijd VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN VRIJE TIJD
Vervangen masten windsocks. € 39.000 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500
Aanpassen ondergrond speeltoestellen. € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Aankoop speeltoestellen en uitrusting
jeugdcultuur.
€ 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Exploitatiemateriaal museum Sincfala. € 51.000 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500 € 8.500
Uitbatingsmateriaal cultuursites. € 610.000 € 100.000 € 110.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
Investeringssubsidie concessionaris Café
Cultuur.
€ 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Investeringssubsidie TC Duinbergen € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Uitbatingsmateriaal sportsites. € 398.500 € 98.500 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000
Uitbatingsmateriaal jeugdsites. € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Aankoop meubilair museum € 6.000 € 0 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Integratie van een betaalsysteem bibliotheek € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Werken aan de Kalfmolen € 58.360 € 33.360 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Aankoop tegeltableaus vishandel Depaepe. € 19.000 € 0 € 19.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Erfgoedwandelingen € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanvullen gemeentelijke (schilderijen)collectie € 28.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Renovatie kunstwerken van Beelden in de Stad € 425.000 € 75.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000
TOTALE UITGAVEN € 2.094.860 € 454.860 € 380.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000
37
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 17: leren en
onderwijs
VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS
Inrichting diverse lokalen. € 210.000 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 60.000
Aankoop verduistergordijnen Het Anker. € 30.000 € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanpassen van lokalen in De Vonk ifv de
afdeling Beeldende en Podiumkunsten.
€ 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0
Aankoop didactisch materiaal en
muziekinstrumenten.
€ 62.500 € 12.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Gefaseerd opstarten van de optie Dans. € 15.000 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichten van een extra leslokaal. € 35.000 € 0 € 10.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0
Vernieuwen van zit- en kantoormeubilair € 6.500 € 0 € 6.500 € 0 € 0 € 0 € 0
Herinrichten van het schoolsecretariaat. € 25.000 € 0 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 434.000 € 27.500 € 56.500 € 110.000 € 85.000 € 85.000 € 70.000
Investeringsenveloppe 18: welzijn, zorg
en opvang
VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG
Investeringstoelage OCMW € 1.915.000 € 0 € 160.000 € 1.150.000 € 215.000 € 230.000 € 160.000
Investeringstoelage Het Dak € 2.400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000
Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Antonius-
Abt Heist
€ 120.000 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0
DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN
WERKEN
Investeringstoelage Woonwinkel Knokke-Heist € 32.767 € 32.767 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 4.467.767 € 432.767 € 560.000 € 1.550.000 € 735.000 € 630.000 € 560.000
38
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 19: ICT VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN INTERNE ORGANISATIE
geïntegreerde softwareapplicatie met e-
loketfuncties.
€ 111.050 € 0 € 111.050 € 0 € 0 € 0 € 0
Uitbouw geoloketten voor stedenbouwkundige
informatie
€ 132.250 € 1.250 € 126.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0
RSS feed € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0
Het verder uitbouwen van de gemeentelijke
(deel) websites.
€ 100.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Installatie en configuratie van CRM en een
persoonlijke informatiepagina
€ 43.000 € 5.000 € 18.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
digitale loketten o.a. kadaster, belastingen,
strandtenten & bouwvergunningen
€ 72.500 € 2.500 € 50.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Aankoop van een tool voor realtime opvolging
van de uitvoering van het budget.
€ 10.285 € 0 € 10.285 € 0 € 0 € 0 € 0
Uitbreiding glasvezelnetwerk € 265.500 € 10.000 € 60.500 € 110.000 € 20.000 € 20.000 € 45.000
Digitale leeromgeving Het Anker. € 36.738 € 6.738 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 0
Digitale leeromgeving De Vonk. € 47.580 € 5.000 € 12.580 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500
Digitale leeromgeving deKunstAcademie. € 55.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Uitbouw studierichting media. € 25.000 € 0 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 0 € 0
Aankopen van hard en software en licenties
voor de werking van de diensten.
€ 337.000 € 112.000 € 90.000 € 35.000 € 35.000 € 20.000 € 45.000
Aankoop theodoliet stadsontwikkeling. € 12.403 € 12.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Investeringen ifv veiligheidsplan € 15.125 € 0 € 3.025 € 3.025 € 3.025 € 3.025 € 3.025
Aankoop digitale schermen voor affichering en
bekendmakingen
€ 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 1.288.431 € 164.891 € 543.940 € 213.025 € 128.025 € 98.025 € 140.525
39
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 20: T.U.D. VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN STADSONDERHOUD
Aankoop uitbatingsmaterieel vaklui. € 31.000 € 6.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Aankoop explosiefvrije stofzuiger. € 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop hogedrukreiniger garage. € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0
laagspanningsnet. € 90.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Elektriciteitskasten. € 500.000 € 75.000 € 175.000 € 175.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
Aankoop uitbatingsmateriaal Beplantingen. € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop uitbatingsmateriaal Sportterreinen. € 75.000 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500
Aankoop rotatieve zitmaaier. € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0
Aankoop cilindermaaier. € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0
Aankoop uitbatingsmaterieel Feesten. € 17.000 € 17.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop van container dienst Feesten. € 13.000 € 13.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop vlaggenmasten. € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop vlaggen. € 75.000 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0
Aankoop stroomaggregaat Feesten
(vervanging).
€ 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop columbariumelementen. € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Aankoop uitbatingsmateriaal Begraafplaatsen. € 10.400 € 10.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop stoelen en tafels € 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop minitractor. € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop kleine wiellader. € 80.000 € 0 € 0 € 80.000 € 0 € 0 € 0
Aankoop veegmachine (vervanging Ravo). € 220.000 € 220.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop veegmachine (vervanging Schmidt). € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0
Aankoop strandvoertuig (vervanging unimog). € 220.000 € 0 € 220.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop strooizoutmachine (vervanging). € 40.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop vrachtwagen met laadklep
(vervanging RRA-980).
€ 120.000 € 120.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop vrachtwagen met hijsinstallatie
(vervanging EWQ-906).
€ 220.000 € 220.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856). € 180.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180.000 € 0
Aankoop elektrische vorkheftruck. € 65.000 € 0 € 0 € 65.000 € 0 € 0 € 0
40
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 20: T.U.D. VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aankoop vrachtwagen (vervanging TEI-512). € 120.000 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 2.906.400 € 923.900 € 577.500 € 397.500 € 647.500 € 282.500 € 77.500
41
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 21: strategische projecten
VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN VRIJE TIJD
Evenementensite bij Far West Westkapelle (gronden, wegenis, aanleg)
€ 3.830.374 € 0 € 0 € 537.031 € 1.097.781 € 1.097.781 € 1.097.781
DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT
Voorzieningen voor paardeninfrastructuur. € 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Doorlichting Westkans. € 2.000 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg Frans Desmidtplein € 700.000 € 50.000 € 300.000 € 350.000 € 0 € 0 € 0
Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein. € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000
Onderzoek heraanleg De Bolle. € 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg N34 doortocht Heist. € 830.000 € 30.000 € 0 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000
Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist
€ 80.000 € 0 € 80.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan
€ 600.000 € 0 € 200.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0
Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven
€ 4.389.920 € 4.389.920 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
DOMEIN MILIEU EN NATUUR
Investeringen Directeur-Generaal Willemspark:
Inrichten natuurlijke speelzone € 222.000 € 12.000 € 210.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Heraanleg Petanquebaan € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Creëren fietsenstalplaats. € 3.830 € 0 € 3.830 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan.
€ 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Borden plaatsen i.v.m. toegankelijkheid € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichten educatief huisje. € 74.000 € 4.000 € 70.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Plaatsing en aansluiting openbaar toilet. € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 10.937.124 € 4.485.920 € 970.830 € 1.487.031 € 1.297.781 € 1.347.781 € 1.347.781
Subsidie Directeur Generaal Willemspark. € 112.907 € 0 € 112.907 € 0 € 0 € 0 € 0
Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten
€ 4.389.920 € 4.389.920 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE ONTVANGSTEN € 4.502.827 € 4.389.920 € 112.907 € 0 € 0 € 0 € 0
42
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 22:
verkeersleefbaarheid
VERBINTENIS '14-'19 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT
Herziening mobiliteitsplan. € 70.000 € 20.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Rotonder ter ontsluiting van Duinenwater. € 420.000 € 20.000 € 200.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0
Rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van
de tweede golf.
€ 440.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 200.000 € 200.000 € 0
Aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de
Kragendijk.
€ 440.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 200.000 € 200.000 € 0
Aantakking van de nieuwe ziekenhuiscampus
op de Kalvekeetdijk.
€ 100.000 € 0 € 25.000 € 75.000 € 0 € 0 € 0
Aanpassingen aan het Maurice Lippensplein. € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000
Aankoop rotonde en aantakking Breed
Veertien.
€ 1.022.838 € 1.022.838 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Uitbouw functioneel en recreatief
fietsroutenetwerk
€ 150.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
Aansluitingswerken toegangswegen A11. € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000
Downgrading Dudzelestraat en opwaardering
omgeving van Westerntoren
€ 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000
Aankoop Kiss & ride zone gelegen voor
zwembad Duinenwater
€ 128.930 € 0 € 128.930 € 0 € 0 € 0 € 0
Onderzoek beeldkwaliteit openbaar domein € 60.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 3.186.768 € 1.062.838 € 503.930 € 375.000 € 530.000 € 530.000 € 185.000
43
BUDGET 2015
Investeringsenveloppe 23:
uitbouw en ondersteuning lokale
economie
VERBINTENIS
'14-'19
2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING,
WONEN EN WERKEN
Strategisch commercieel plan
(Mercuriusstudie)
€ 80.000 € 0 € 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0
TOTALE UITGAVEN € 80.000 € 0 € 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0
ALGEMEEN TOTALE UITGAVEN € 101.160.429 € 23.391.258 € 23.569.222 € 9.706.490 € 7.581.735 € 16.646.709 € 20.265.016
ALGEMEEN TOTALE ONTVANGSTEN € 23.185.469 € 4.432.739 € 16.103.358 € 635.305 € 14.067 € 2.000.000 € 0
NETTO-INVESTERINGEN € 77.974.960 € 18.958.519 € 7.465.864 € 9.071.185 € 7.567.668 € 14.646.709 € 20.265.016
Budget 2014
2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies
De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan
het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement
heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per
beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk
reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder
het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt.
WERKINGSSUBSIDIES Bedrag 2015 VELD
DOMEIN INTERNE ORGANISATIE € 40.423
subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel (madipe) € 40.400 personeelsdienst
subsidie Nationale Strijdersbond Knokke € 23 feesten en plechtigheden
DOMEIN VEILIGHEID € 16.943.148
gewone werkingssubsidie politiezone € 10.934.926 politiediensten
aanvullende subsidie strand politiezone € 286.179 politiediensten
werkingssubsidie camerabewaking politiezone € 361.834 politiediensten
gewone werkingssubsidie Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
€ 3.598.451 brandweer
derdebetalerssysteem interventies Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
€ 150.000 brandweer
bescherming Damme - bijdrage aan Stad Brugge (2005-2014)
€ 1.500.000 brandweer
fonds van de brandweer € 874 brandweer
subsidie brandweerfeest € 835 brandweer
subsidie Mug-heli Knokke-Heist - Instituut voor medische dringende hulpverlening
€ 9.006 dienst 100
subsidie Mug Knokke-Heist - Gezongdheidszorg Oostkust vzw
€ 11.402 dienst 100
werkingsbijdrage IKWV € 12.228 overige hulpdiensten
werkingssubsidie drugpreventie VZW De Sleutel € 72.111 bestuurlijke preventie
subsidie Blink VZW € 5.303 bestuurlijke preventie
DOMEIN MILIEU EN NATUUR € 110.835
suatierecht polderbestuur € 87.485 overig waterbeheer
werkingssubsidie Vlaco vzw € 850 vermindering milieuverontreiniging
subsidie compostvaten € 2.500 vermindering milieuverontreiniging
subsidie zwaluwnesten aan gezinnen € 10.000 bescherming van biodiversiteit
subsidie zwaluwnesten aan ondernemingen € 10.000 bescherming van biodiversiteit
DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN € 22.264
verbeteringspremie woningen € 10.000 grondbeleid voor wonen
subsidie Resoc € 12.264 handel en middenstand
subsidie WES € 10.000 handel en middenstand
werkingssubsidie AGSO € 500.000 Gebiedsontwikkeling
DOMEIN STADSONDERHOUD € 635.121
subsidie afvalverbrandingsoven Dalkia NV € 635.121 verwerken huishoudelijk afval
45
BUDGET 2015
DOMEIN VRIJE TIJD € 7.880.667
werkingssubsidie vzw Toerisme € 2.603.672 toerisme - onthaal en promotie
werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer € 112.110 toerisme - onthaal en promotie
subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events bvba € 200.000 toerisme - onthaal en promotie
Knokke Zoute family trophy - Edition Ventures nv € 15.500 toerisme - onthaal en promotie
Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Edition Ventures nv € 15.500 toerisme - onthaal en promotie
Knokke Zoute Ladies Open - Edition Ventures nv € 24.000 toerisme - onthaal en promotie
subsidies participatiedecreet € 5.795 toerisme - sectorondersteuning
werkingssubsidie vzw Sincfala € 125.022 musea
subsidies For Freedom Museum - VZW Bevrijdingsmuseum € 52.000 musea
subsidie Beaufort - provincie West-Vlaanderen - VZW Muzee
€ 20.000 cultuurcentrum
werkingssubsidies culturele verenigingen € 56.223 cultuurcentrum
subsidie werking cultuurraad € 14.056 cultuurcentrum
subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars - cultuurraad € 2.935 cultuurcentrum
subsidie stripfestival - vzw Strippromotie € 8.080 cultuurcentrum
subsidie Harmonie St. Cecilia € 3.374 cultuurcentrum
subsidie Harmonie De Zeegalm € 2.704 cultuurcentrum
subsidie Koninklijke Heistse Klakkertjes € 2.041 cultuurcentrum
Tentuinstelling 2015- Lions Club Knokke-Zoute € 10.000 cultuurcentrum
werkingssubsidie vzw Cultuurcentrum(deelrapportage LCBVBP01 en LCBVBP03)
€ 2.066.073 cultuurcentrum
subsidie processie Zeewijding - parochie Sint-Antonius € 4.331 overige evenementen
Restauratiepremie Windenvang 3 € 0 monumentenzorg
subsidie Raakvlak - stad Brugge € 13.374 archeologie
subsidie sportraad € 9.267 sport
basiswerking sportverenigingen Rubriek 1 - basistoelage € 4.091 sport
basiswerking sportverenigingen Rubriek 2 - stimuleren leden
€ 4.121 sport
basiswerking sportverenigingen Rubriek 3 - verplaatsingskosten wedstrijden
€ 4.091 sport
basiswerking sportverenigingen Rubriek 4 - bovenprovinciale uitstraling
€ 8.030 sport
basiswerking sportverenigingen Rubriek 5 - bijzondere Toelage
€ 7.100 sport
basiswerking sportverenigingen Rubriek 6.1 sportinfrastructuur
€ 125.727 sport
kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 1 - kwal. begeleiding v/d leden (deelrapportage LSBVBP01)
€ 23.442 sport
kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 2 - sporttechnsich kader (deelrapportage LSBVBP01)
€ 3.774 sport
kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 3 - kwaliteit v/d structuur (deelrapportage LSBVBP01)
€ 3.256 sport
kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 4 - kwaliteitsvol financieel beleid (deelrapportage LSBVBP01)
€ 2.050 sport
kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 5 - kwaliteitsvolle communicatie (deelrapportage LSBVBP01)
€ 2.050 sport
kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 6 - gestructureerde jeugdwerking (deelrapportage LSBVBP01)
€ 2.030 sport
kwaliteit van de sportverenigingen - kwaliteitsrubriek 7 - stimul. betrokkenheid sportraad (deelrapportage LSBVBP01)
€ 4.091 sport
impulssubsidies - Rubriek 1 - kwal. begeleiding v/d leden ( (deelrapportage LSBVBP02)
€ 14.356 sport
46
BUDGET 2015
impulssubsidies - Rubriek 2 - werken met jeugdsportcoördinator (deelrapportage LSBVBP02)
€ 10.316 sport
impulssubsidies - Rubriek 3 - kosten voor volgen en/of organiseren cursussen (deelrapportage LSBVBP02)
€ 10.316 sport
subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase NV € 1.301.607 sport
werkingssubsidie vzw Sportcentrum (deelrapportage LSVBP03)
€ 717.000 sport
werkingssubsidie vzw Sportcentrum subsidie vlaamse beleidsprioriteit 3 (activeringsbeleid via laagdrempelig sportaanbod (deelrapportage LSBVBP03)
€ 24.000 sport
werkingssubsidie vzw Sportcentrum (deelrapportage LSVBP04)
€ 9.000 sport
subsidies jeugdverenigingen volgens het gemeentelijk reglement
€ 12.671 jeugd
subsidie werking jeugdraad € 7.985 jeugd
subsidie aankoop materiaal uitleendienst - jeugdraad € 2.678 jeugd
bouwfonds jeugdverenigingen € 2.282 jeugd
subsidie vervoer kampmateriaal - jeugdraad € 26.778 jeugd
subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw € 6.561 jeugd
subsidie Speel-o-theek - Spelotheek De Wip vzw € 34.000 jeugd
subsidie Culturele Jongeren Pas / BILL kaart - vzw CJP € 14.000 jeugd
subsidies Freexz - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)
€ 2.003 jeugd
subsidies Kinder-en Jeugdwerking - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)
€ 1.314 jeugd
subsidies Wonderwijs - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)
€ 1.503 jeugd
Verplichte subsidies Speel-o-theek - Spelotheek De Wip vzw(deelrapportage LJBVBP01)
€ 1.126 jeugd
subsidies kleuterwerking - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01)
€ 2.316 jeugd
subsidies reglement jeugdbeleidsplan(deelrapportage LJBVBP01)
€ 24.181 jeugd
gemeentelijke prioriteit jeugdwerkinfrastructuur € 26.500 jeugd
subsidies jeugdverenigingen - prioriteit jeugdcultuur(deelrapportage LJBVBP03)
€ 11.600 jeugd
Gemeentelijk Hulpcomité - ontwikkelingshulp € 35.476 hulp aan het buitenland
subsidie Oxfam Wereldwinkel € 1.379 hulp aan het buitenland
bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11
€ 2.320 hulp aan het buitenland
bijdrage gemeentelijk 11.11.11 comité € 1.187 hulp aan het buitenland
honingproject - Ma'ar vzw € 2.986 hulp aan het buitenland
sociale kas burgemeester € 2.765 hulp aan het buitenland
Subsidie seniorenraad € 10.551 overige verrichtingen betreffende ouderen
DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS € 31.241
subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS De Vonk € 675 gewoon basisonderwijs
subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS Het Anker
€ 570 gewoon basisonderwijs
subsidies flankerend onderwijs € 29.996 andere voordelen
47
BUDGET 2015
DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 6.488.313
werkingssubsidie OCMW € 5.650.000 sociale bijstand
subsidie werking sociale raad € 887 gezinshulp
geboortepremie € 16.281 gezinshulp
premie voorhuwelijkssparen € 1.956 gezinshulp
werkingstoelage kerkfabriek Heilige Margaretha € 125.719 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van Jezus € 179.324 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie € 155.090 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius Abt € 202.212 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas € 27.290 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius € 115.090 erediensten
werkingstoelage kerkfabriek Protestantse Kerk € 14.464 erediensten
INVESTERINGSSUBSIDIES VELD
DOMEIN VEILIGHEID € 250.000
investeringssubsidie politiezone € 250.000 politiediensten
DOMEIN MILIEU EN NATUUR € 200.000
investeringssubsidie Zwinproject - provincie West-Vlaanderen
€ 200.000 bescherming van biodiversiteit
DOMEIN VRIJE TIJD € 250.000
investeringssubsidie VZW Toerisme € 250.000 toerisme - onthaal en promotie
DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG € 560.000
investeringssubsidie OCMW € 160.000 sociale bijstand
investeringssubsidie AV Het Dak € 400.000 woon -en zorgcentra
48
BUDGET 2015
3.1. Exploitatiebudget
Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de
verwerving van middelen in verband met de exploitatie. In het exploitatiebudget worden de
transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en
uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per
beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een
hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt
immers niet met de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op
hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere detailinformatie kan inkijken of
opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per
beleidsitem.
schema B.2 exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo
ALGEMENE FINANCIERING 1.891.505 67.972.903 66.081.398
INTERNE ORGANISATIE 8.080.963 153.317 -7.927.646
VEILIGHEID 18.004.016 1.471.340 -16.532.676
MILIEU EN NATUUR 842.107 2.499 -839.608
STADSONDERHOUD 19.558.922 90.782 -19.468.140
LEREN EN ONDERWIJS 4.364.917 3.674.213 -690.704
VRIJETIJD 16.308.786 1.593.037 -14.715.749
WELZIJN, ZORG EN OPVANG 7.726.819 1.421.034 -6.305.785
OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 2.050.465 9.223.649 7.173.184
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 1.276.858 421.510 -855.348
Totalen 80.105.358 86.024.284 5.918.926
49
BUDGET 2015
3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget
De toelichting bij het exploitatiebudget bestaat minstens uit:
- Het exploitatiebudget per beleidsdomein
- De evolutie van het exploitatiebudget
Een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsitem werd toegevoegd om de raadsleden meer
gedetailleerde informatie te bezorgen.
Het exploitatiebudget per beleidsitem
DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
001000 - gemeentefonds 0 7.477.834 7.477.834
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 7.477.834
financiële opbrengsten (75-rek.)
002000 - belastingen 25.000 58.954.991 58.929.991
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 25.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.) 58.954.991
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
003000 - financiële aangelegenheden 80.000 270.000 190.000
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 75.000
financiële kosten (65-rek.) 5.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.) 270.000
004000 - openbare schuld 1.786.155 23.662 -1.762.493
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
financiële kosten (65-rek.) 1.786.155
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
50
BUDGET 2015
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.) 23.662
005000 - privaat patrimonium 350 210.000 209.650
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 350
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 207.000
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 3.000
financiële opbrengsten (75-rek.)
009000 - overige algemene financiering 0 1.036.416 1.036.416
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 979.000
financiële opbrengsten (75-rek.) 57.416
TOTAAL 1.891.505 67.972.903 66.081.398
DOMEIN INTERNE ORGANISATIE UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
010000 - politieke organen 954.749 32.100 -922.649
werkingskosten (60/61-rek.) 20.648
personeelskosten (62-rek.) 934.101
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 32.100
financiële opbrengsten (75-rek.)
011000 - secretarie 1.206.725 84.828 -1.121.897
werkingskosten (60/61-rek.) 368.786
personeelskosten (62-rek.) 837.131
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 808
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 84.828
financiële opbrengsten (75-rek.)
011100 - afdeling financien 1.492.585 19.776 -1.472.809
werkingskosten (60/61-rek.) 329.264
personeelskosten (62-rek.) 1.058.220
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 100.000
financiële kosten (65-rek.) 5.101
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
51
BUDGET 2015
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 19.742
financiële opbrengsten (75-rek.) 34
011200 - personeelsdienst 1.909.551 3.444 -1.906.107
werkingskosten (60/61-rek.) 204.832
personeelskosten (62-rek.) 1.664.319
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 40.400
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 3.444
financiële opbrengsten (75-rek.)
011300 - archief 15.050 0 -15.050
werkingskosten (60/61-rek.) 15.050
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
011400 - organisatiebeheersing 94.373 491 -93.882
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.) 94.373
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 491
financiële opbrengsten (75-rek.)
011500 - IDPBW 76.946 246 -76.700
werkingskosten (60/61-rek.) 1.500
personeelskosten (62-rek.) 75.446
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 246
financiële opbrengsten (75-rek.)
011900 - ICT 1.995.942 11.450 -1.984.492
werkingskosten (60/61-rek.) 1.574.657
personeelskosten (62-rek.) 421.285
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 11.450
financiële opbrengsten (75-rek.)
52
BUDGET 2015
013001 - communicatie 311.140 982 -310.158
werkingskosten (60/61-rek.) 81.935
personeelskosten (62-rek.) 224.205
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 5.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 982
financiële opbrengsten (75-rek.)
071000 - plechtigheden 23.902 0 -23.902
werkingskosten (60/61-rek.) 23.878
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 24
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 8.080.963 153.317 -7.927.646
DOMEIN VEILIGHEIDSZORG UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
040000 - bijdrage aan politiezone 11.582.939 1.584 -11.581.355
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 11.582.939
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 1.584
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
041000 - brandweer 5.250.159 1.142.894 -4.107.265
werkingskosten (60/61-rek.) 0
personeelskosten (62-rek.) 0
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 5.250.159
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 142.894
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 1.000.000
financiële opbrengsten (75-rek.)
042000 - dienst 100 20.408 0 -20.408
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 20.408
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
53
BUDGET 2015
044001 - reddingsdienst 678.034 491 -677.543
werkingskosten (60/61-rek.) 38.648
personeelskosten (62-rek.) 627.157
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 12.229
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 491
financiële opbrengsten (75-rek.)
048000 - preventiedienst 452.326 326.121 -126.205
werkingskosten (60/61-rek.) 22.773
personeelskosten (62-rek.) 352.139
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 77.414
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 3.000
fiscale opbrengsten (73-rek.) 15.000
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 308.121
financiële opbrengsten (75-rek.)
044003 - noodplanning 20.150 250 -19.900
werkingskosten (60/61-rek.) 7.843
personeelskosten (62-rek.) 12.307
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 250
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 18.004.016 1.471.340 -16.532.676
DOMEIN NATUUR EN MILIEU UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
031900 - polders 88.261 0 -88.261
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 88.261
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
032900 - vermindering van milieuverontreiniging 380.799 1.472 -379.327
werkingskosten (60/61-rek.) 47.559
personeelskosten (62-rek.) 327.320
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 5.920
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 1.472
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
54
BUDGET 2015
034900 - bescherming bio en landschappen 96.937 500 -96.437
werkingskosten (60/61-rek.) 76.937
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 20.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 500
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
047000 - dierenbescherming 271.349 0 -271.349
werkingskosten (60/61-rek.) 238.567
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 32.782
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
053000 - land en bosbouw 4.761 527 -4.234
werkingskosten (60/61-rek.) 4.761
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 527
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 842.107 2.499 -839.608
OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
020000 - wegen 623.102 104.058 -519.044
werkingskosten (60/61-rek.) 10.236
personeelskosten (62-rek.) 609.812
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 3.054
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 101.114
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 2.944
financiële opbrengsten (75-rek.)
021000 - openbaar vervoer 1.856 0 -1.856
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
financiële kosten (65-rek.) 1.856
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
55
BUDGET 2015
financiële opbrengsten (75-rek.)
022000 - parkeren 135.000 5.640.000 5.505.000
werkingskosten (60/61-rek.) 45.000
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
financiële kosten (65-rek.) 90.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 5.640.000
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
029000 - overige mobiliteit en verkeer 0 2.300 2.300
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 2.300
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
063000 - watervoorziening 922.407 916.007 -6.400
werkingskosten (60/61-rek.) 6.400
personeelskosten (62-rek.) 916.007
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 916.007
financiële opbrengsten (75-rek.)
064000 - elektriciteitsvoorziening 0 1.229.594 1.229.594
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 8.900
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.) 1.220.694
065000 - gasvoorziening 0 812.000 812.000
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.) 812.000
066000 - communicatievoorzieningen 0 20.000 20.000
56
BUDGET 2015
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 20.000
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
071100 - strand 368.100 499.690 131.590
werkingskosten (60/61-rek.) 147.000
personeelskosten (62-rek.) 221.100
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 498.690
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 1.000
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 2.050.465 9.223.649 7.173.184
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
050000 - handel en middenstand 26.895 236.500 209.605
werkingskosten (60/61-rek.) 4.631
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 22.264
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 236.500
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
060000 - ruimtelijke ordening 739.963 185.000 -554.963
werkingskosten (60/61-rek.) 45.074
personeelskosten (62-rek.) 694.889
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 177.000
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 8.000
financiële opbrengsten (75-rek.)
061000 - stadsontwikkeling 500.000 0 -500.000
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 500.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
57
BUDGET 2015
062000 - grondbeleid voor wonen 10.000 10 -9.990
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 10.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 1
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.) 9
TOTAAL 1.276.858 421.510 -855.348
DOMEIN STADSONDERHOUD UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
019000 - patrimonium en logistiek 5.568.920 37.063 -5.531.857
werkingskosten (60/61-rek.) 4.292.551
personeelskosten (62-rek.) 1.063.549
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 212.820
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 37.063
financiële opbrengsten (75-rek.)
030001 - ophalen huisvuil 5.141.099 0 -5.141.099
werkingskosten (60/61-rek.) 5.141.099
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
030002 - afvalverbrandingsoven 635.121 0 -635.121
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 635.121
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
030900 - overig afvalbeheer 3.973 0 -3.973
werkingskosten (60/61-rek.) 3.973
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
58
BUDGET 2015
031000 - afvalwater 128.833 8.615 -120.218
werkingskosten (60/61-rek.) 128.833
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 8.615
financiële opbrengsten (75-rek.)
067000 - straatverlichting 110.072 0 -110.072
werkingskosten (60/61-rek.) 110.072
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
068000 - openbaar groen 3.462.279 20.978 -3.441.301
werkingskosten (60/61-rek.) 2.360.641
personeelskosten (62-rek.) 1.101.638
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 20.978
financiële opbrengsten (75-rek.)
098401 - reiniging 2.807.553 8.341 -2.799.212
werkingskosten (60/61-rek.) 1.290.765
personeelskosten (62-rek.) 1.516.788
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 8.341
financiële opbrengsten (75-rek.)
098402 - feestelijkheden 1.003.079 3.550 -999.529
werkingskosten (60/61-rek.) 399.566
personeelskosten (62-rek.) 603.513
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 361
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 3.189
financiële opbrengsten (75-rek.)
099000 - begraafplaatsen 697.993 12.235 -685.758
werkingskosten (60/61-rek.) 174.981
personeelskosten (62-rek.) 523.012
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
59
BUDGET 2015
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 12.235
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 19.558.922 90.782 -19.468.140
DOMEIN VRIJE TIJD UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
016000 - noodhulp 46.113 0 -46.113
werkingskosten (60/61-rek.) 46.113
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
052001 - toerisme 3.460.186 252.453 -3.207.733
werkingskosten (60/61-rek.) 33.295
personeelskosten (62-rek.) 456.109
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 2.970.782
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 252.453
financiële opbrengsten (75-rek.)
052100 - dienst vrijetijd 880.129 32.187 -847.942
werkingskosten (60/61-rek.) 3.535
personeelskosten (62-rek.) 870.799
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 5.795
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 32.187
financiële opbrengsten (75-rek.)
070000 - musea 453.754 2.718 -451.036
werkingskosten (60/61-rek.) 1.313
personeelskosten (62-rek.) 275.419
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 177.022
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 2.718
financiële opbrengsten (75-rek.)
070101 - cultuur 4.889.825 364.184 -4.525.641
werkingskosten (60/61-rek.) 34.347
personeelskosten (62-rek.) 2.655.991
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 2.199.487
60
BUDGET 2015
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 17.700
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 346.484
financiële opbrengsten (75-rek.)
070300 - openbare bibliotheken 1.357.638 306.411 -1.051.227
werkingskosten (60/61-rek.) 319.160
personeelskosten (62-rek.) 1.037.478
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 1.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 43.750
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 262.661
financiële opbrengsten (75-rek.)
071900 - overige evenementen 424.331 0 -424.331
werkingskosten (60/61-rek.) 420.000
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 4.331
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
072000 - monumentenzorg 6.319 0 -6.319
werkingskosten (60/61-rek.) 5.569
personeelskosten (62-rek.) 750
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
072100 - archeologie 13.374 0 -13.374
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 13.374
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
073901 - kunstpatrimonium 67.562 0 -67.562
werkingskosten (60/61-rek.) 67.562
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
61
BUDGET 2015
073902 - casino 0 447.716 447.716
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 433.636
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 14.080
financiële opbrengsten (75-rek.)
074000 - sport 3.829.733 116.213 -3.713.520
werkingskosten (60/61-rek.) 135.493
personeelskosten (62-rek.) 1.404.894
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 2.289.346
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 24.500
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 91.713
financiële opbrengsten (75-rek.)
075000 - jeugd 879.822 71.155 -808.667
werkingskosten (60/61-rek.) 91.411
personeelskosten (62-rek.) 595.834
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 192.577
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 19.179
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 51.976
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 16.308.786 1.593.037 -14.715.749
DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
080001 - basisonderwijs De Vonk 986.238 1.048.010 61.772
werkingskosten (60/61-rek.) 162.381
personeelskosten (62-rek.) 822.449
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 1.408
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 68.515
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 979.495
financiële opbrengsten (75-rek.)
080002 - basisonderwijs Het Anker 777.233 819.506 42.273
werkingskosten (60/61-rek.) 110.546
personeelskosten (62-rek.) 654.764
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 11.923
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 51.760
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 767.746
financiële opbrengsten (75-rek.)
62
BUDGET 2015
082000 - kunstacademie 1.966.638 1.674.778 -291.860
werkingskosten (60/61-rek.) 209.999
personeelskosten (62-rek.) 1.750.958
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 5.681
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 75.686
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 1.599.092
financiële opbrengsten (75-rek.)
086100 - administratieve dienst 397.944 102.162 -295.782
werkingskosten (60/61-rek.) 1.857
personeelskosten (62-rek.) 396.087
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 102.162
financiële opbrengsten (75-rek.)
087000 - toezicht 186.691 29.757 -156.934
werkingskosten (60/61-rek.) 2.041
personeelskosten (62-rek.) 184.650
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 28.507
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 1.250
financiële opbrengsten (75-rek.)
087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO 9.004 0 -9.004
werkingskosten (60/61-rek.) 9.004
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
087400 - leerlingenvervoer 11.173 0 -11.173
werkingskosten (60/61-rek.) 11.173
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
087900 - andere voordelen 29.996 0 -29.996
werkingskosten (60/61-rek.)
63
BUDGET 2015
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 29.996
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 4.364.917 3.674.213 -690.704
DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO
013000 - burgerzaken 1.068.685 296.024 -772.661
werkingskosten (60/61-rek.) 124.778
personeelskosten (62-rek.) 653.162
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 290.745
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 293.013
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 3.011
financiële opbrengsten (75-rek.)
079000 - besturen eredienst 868.594 0 -868.594
werkingskosten (60/61-rek.) 49.405
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 819.189
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
090000 - bijdrage aan het OCMW 5.675.000 1.125.000 -4.550.000
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 5.675.000
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 1.125.000
financiële opbrengsten (75-rek.)
094300 - gezinshulp 21.799 0 -21.799
werkingskosten (60/61-rek.) 2.674
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 19.125
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
0953 - woon -en zorgcentra 0 10 10
werkingskosten (60/61-rek.)
64
BUDGET 2015
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)
operationele opbrengsten (70/72-rek.) 10
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
095900 - verrichtingen ouderen 10.552 0 -10.552
werkingskosten (60/61-rek.)
personeelskosten (62-rek.)
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 10.552
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
098500 - gezondheid en preventie 82.189 0 -82.189
werkingskosten (60/61-rek.) 14.037
personeelskosten (62-rek.) 67.950
subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) 202
operationele opbrengsten (70/72-rek.)
fiscale opbrengsten (73-rek.)
ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)
financiële opbrengsten (75-rek.)
TOTAAL 7.726.819 1.421.034 -6.305.785
Budget 2014
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
Code Totaal
Alg. Financiering
Int. Organisatie
Veiligheid Milieu en Natuur
Stadsond.
I. Uitgaven 80.105.358 1.891.505 8.080.963 18.004.016 842.107 19.558.922
A. Operationele Uitgaven 78.217.246 100.350 8.075.862 18.004.016 842.107 19.558.922
1. Goederen en diensten 60/1 19.028.040 2.620.550 69.264 367.824 13.902.481
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 25.705.605 5.309.080 991.603 327.320 4.808.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649 32.686.819 40.424 16.943.149 110.835 635.121
5. Andere operationele uitgaven 640/7 796.782 100.350 105.808 36.128 212.820
B. Financiële uitgaven 65 1.888.112 1.791.155 5.101
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694
II. Ontvangsten 86.024.284 67.972.903 153.317 1.471.340 2.499 90.782
A. Operationele ontvangsten 83.640.469 67.621.825 153.283 1.471.340 2.499 90.782
1. Ontvangsten uit de werking 70 8.105.242 207.000 147.478 1.027 8.976
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 58.969.991 58.954.991 15.000
3. Werkingssubsidies 740 13.957.702 8.456.834 1.306.894 23.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 741/7 2.607.534 3.000 153.283 1.968 1.472 58.406
B. Financiële ontvangsten 75 2.383.815 351.078 34
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het
boekjaar 794
III. Saldo 5.918.926 66.081.398 -7.927.646 -16.532.676 -839.608 -19.468.140
66
BUDGET 2015
Code Totaal Leren Vrijetijd Welzijn Openbaar domein
R.O., Wonen en Werken
I. Uitgaven 4.364.917 16.308.786 7.726.819 2.050.465 1.276.858
A. Operationele Uitgaven 4.364.917 16.308.786 7.726.819 1.958.609 1.276.858
1. Goederen en diensten 60/1 507.001 1.111.685 190.894 208.636 49.705
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.808.908 7.297.274 721.112 1.746.919 694.889
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649 31.241 7.869.717 6.524.068 532.264
5. Andere operationele uitgaven 640/7 17.767 30.110 290.745 3.054
B. Financiële uitgaven 65 91.856
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694
II. Ontvangsten 3.674.213 1.593.037 1.421.034 9.223.649 421.510
A. Operationele ontvangsten 3.674.213 1.593.037 1.421.034 7.190.955 421.501
1. Ontvangsten uit de werking 70 224.468 538.765 293.023 6.271.004 413.501
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73
3. Werkingssubsidies 740 3.446.093 719.481 5.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 741/7 3.652 334.791 1.128.011 919.951 3.000
B. Financiële ontvangsten 75 2.032.694 9
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het
boekjaar 794
III. Saldo -690.704 -14.715.749 -6.305.785 7.173.184 -855.348
Budget 2014
De evolutie van het exploitatiebudget (schema
TB2)
Code
Rekening
2013 Budget 2014 Budget 2015
I. Uitgaven 70.882.349 75.367.760 80.105.358
A. Operationele Uitgaven 68.635.470 73.286.054 78.217.246
1. Goederen en diensten 60/1 16.801.719 18.791.286 19.028.040
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 26.995.699 26.947.519 25.705.605
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies 649 24.089.284 26.705.474 32.686.819
5. Andere operationele uitgaven 640/7 748.768 841.775 796.782
B. Financiële uitgaven 65 2.246.878 2.081.706 1.888.112
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694
II. Ontvangsten 87.895.452 89.405.680 86.024.284
A. Operationele ontvangsten 84.850.167 87.042.734 83.640.469
1. Ontvangsten uit de werking 70 8.176.525 8.221.629 8.105.242
2. Fiscale ontvangsten en boetes 57.719.835 61.108.981 58.969.991
a. Aanvullende belastingen 41.770.684 43.465.364 41.637.346
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 41.125.081 42.863.269 40.980.058
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301
- Andere aanvullende belasting 7302/9 645.603 602.095 657.288
b. Andere belastingen 731/9 15.949.151 17.643.617 17.332.645
3. Werkingssubsidies 13.923.906 13.145.595 13.957.702
a. Algemene werkingssubsidies 7.089.101 7.367.942 7.477.834
- Gemeente- of provinciefonds 7400 7.074.906 7.367.942 7.477.834
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401
- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 14.195
b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 6.834.804 5.777.653 6.479.868
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748
5. Andere operationele ontvangsten 741/7 5.029.902 4.566.529 2.607.534
B. Financiële ontvangsten 75 3.045.285 2.362.946 2.383.815
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het
boekjaar 794
III. Saldo 17.013.104 14.037.920 5.918.926
Budget 2014
3.3. Investeringsbudget
Er wordt minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe opgemaakt voor de transacties die verband
houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling. De
investeringsenveloppen bevatten de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en de
verbinteniskredieten voor de investeringen, de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies
en schenkingen die rechtstreeks verband houden met de investeringen.
Naast investeringsenveloppen ter realisatie van prioritaire beleidsdoelstellingen kan men per
beleidsdomein, ook een investeringsenveloppe opstellen voor de realisatie van het overige beleid (dus
voor de overige beleidsdoelstellingen en de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen. Hier
zullen onder meer vervangingsinvesteringen deel van uitmaken.
Het investeringsbudget bevat:
- De nieuwe investeringsenveloppen
- Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle
investeringsenveloppen
De nieuwe investeringsenveloppen:
Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen
Budget 2014
Naast de investeringsenveloppen bestaat het investeringsbudget uit een overzicht, per beleidsdomein,
van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit is belangrijk
om een zicht te hebben op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in het betreffende
financiële boekjaar zullen plaats vinden en moeten gefinancierd worden.
- transactiekredieten van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- toelichting bij het investeringsbudget
schema B.4 Investeringsbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo
ALGEMENE FINANCIERING 10.000 -10.000
INTERNE ORGANISATIE 608.528 -608.528
VEILIGHEID 270.000 -270.000
MILIEU EN NATUUR 993.330 112.907 -880.423
STADSONDERHOUD 2.666.059 -2.666.059
LEREN EN ONDERWIJS 7.602.981 2.724.111 -4.878.870
VRIJETIJD 5.454.330 650.000 -4.804.330
WELZIJN, ZORG EN OPVANG 560.000 -560.000
OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 4.548.994 12.616.340 8.067.346
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 855.000 -855.000
Totalen 23.569.222 16.103.358 -7.465.864
Budget 2014
3.4. Toelichting bij het investeringsbudget
Het investeringsbudget per beleidsdomein (schema TB3)
DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Alg.
Financiering Int. Organisatie Veiligheid
Milieu en Natuur
Stadsond.
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa 21.429.378 10.000 268.193 20.000 655.830 2.619.050
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.829.378 10.000 268.193 20.000 655.830 2.619.050
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 14.856.379 10.000 64.588 20.000 600.830 1.731.550
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.637.930 50.000 500.000
3. Roerende goederen 23/4 1.072.105 203.605 5.000 387.500
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27 262.964
B. Overige materiële vaste activa 600.000
1. Onroerende goederen 260/4 600.000
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 879.844 340.335 137.500 47.009
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.260.000 250.000 200.000
71
BUDGET 2015
TOTAAL UITGAVEN 23.569.222 10.000 608.528 270.000 993.330 2.666.059
DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Alg.
Financiering Int. Organisatie Veiligheid
Milieu en Natuur
Stadsond.
I. Verkoop van financiële vaste activa 10.643.746
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 10.643.746
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 2.622.594
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.450.000
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.450.000
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa 172.594
1. Onroerende goederen 260/4 172.594
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 2.837.018 112.907
TOTAAL ONTVANGSTEN 16.103.358 112.907
72
BUDGET 2015
DEEL 1: UITGAVEN Code Leren Vrijetijd Welzijn Openbaar domein
R.O., Wonen en Werken
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa 7.602.981 5.204.330 4.448.994 600.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.602.981 5.204.330 4.448.994
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 7.546.481 4.870.830 12.100
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.087.930
3. Roerende goederen 23/4 56.500 229.500 190.000
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27 104.000 158.964
B. Overige materiële vaste activa 600.000
1. Onroerende goederen 260/4 600.000
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 100.000 255.000
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 250.000 560.000
TOTAAL UITGAVEN 7.602.981 5.454.330 560.000 4.548.994 855.000
73
BUDGET 2015
DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Leren Vrijetijd Welzijn Openbaar domein
R.O., Wonen en Werken
I. Verkoop van financiële vaste activa 10.643.746
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 10.643.746
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 650.000 1.972.594
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 650.000 1.800.000
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 650.000 1.800.000
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa 172.594
1. Onroerende goederen 260/4 172.594
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 2.724.111
TOTAAL ONTVANGSTEN 2.724.111 650.000 12.616.340
Budget 2014
De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)
DEEL 1: UITGAVEN Code Rekening
2013 Budget 2014 Budget 2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 345.826 10.643.746
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 10.643.746
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8 345.826
II. Investeringen in materiële vaste activa 7.652.076 13.519.900 21.429.378
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.636.787 13.187.900 20.829.378
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 4.368.423 8.054.772 14.856.379
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.775.250 3.165.640 4.637.930
3. Roerende goederen 23/4 1.428.940 1.718.581 1.072.105
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27 64.173 248.907 262.964
B. Overige materiële vaste activa 15.290 332.000 600.000
1. Onroerende goederen 260/4 15.290 332.000 600.000
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 110.827 330.097 879.844
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 902.767 1.260.000
75
BUDGET 2015
DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Rekening201
3 Budget 2014 Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa 10.643.746
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 10.643.746
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 25.200 4.432.739 2.622.594
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.200 4.389.920 2.450.000
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 4.389.920 2.450.000
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4 25.200
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa 42.819 172.594
1. Onroerende goederen 260/4 42.819 172.594
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 136.097 2.837.018
TOTAAL ONTVANGSTEN 161.297 4.432.739 16.103.358
76
BUDGET 2015
3.5. Liquiditeitenbudget
Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:
1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of
investeringsbudget;
4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke
bestemming die de raad eraan heeft toegekend.
RESULTAAT OP KASBASIS Budget
I. Exploitatiebudget (B-A) 5.918.926
A. Uitgaven 80.105.358
B. Ontvangsten 86.024.284
1.a. Belastingen en boetes 58.969.991
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige 27.054.293
II. Investeringsbudget (B-A) -7.465.864
A. Uitgaven 23.569.222
B. Ontvangsten 16.103.358
III. Andere (B-A) -4.319.516
A. Uitgaven 4.954.637
1. Aflossing financiële schulden 4.954.637
a. Periodieke aflossingen 4.954.637
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten 635.121
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen 635.121
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.866.454
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 19.964.726
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 14.098.272
77
BUDGET 2015
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.514.324
A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.514.324
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 12.583.948
Bestemde gelden Bedrag op 1/1
Mutatie Bedrag
op 31/12
I. Exploitatie 1.824.009 -309.685 1.514.324
Pensioenfonds mandatarissen 1.824.009 -309.685 1.514.324
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestemde gelden 1.824.009 -309.685 1.514.324
78
BUDGET 2015
3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget
Schema TB5
RESULTAAT OP KASBASIS Code Rekening
2013 Budget 2014
Budget 2015
I. Exploitatiebudget (B-A) 17.013.104 14.037.920 5.918.926
A. Uitgaven 70.882.349 75.367.760 80.105.358
B. Ontvangsten 87.895.452 89.405.680 86.024.284
1.a. Belastingen en boetes 61.108.981 58.969.991
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige 30.175.617 28.296.699 27.054.293
II. Investeringsbudget (B-A) -7.947.432 -20.963.771 -7.465.864
A. Uitgaven 8.108.729 25.396.510 23.569.222
B. Ontvangsten 161.297 4.432.739 16.103.358
III. Andere (B-A) -4.224.845 -4.151.332 -4.319.516
A. Uitgaven 4.813.557 4.757.095 4.954.637
1. Aflossing financiële schulden 4.757.095 4.954.637
a. Periodieke aflossingen 421/4 4.813.557 4.757.095 4.954.637
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4
2. Toegestane leningen 2903/4
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905
B. Ontvangsten 588.713 605.763 635.121
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 588.713 605.763 635.121
a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 588.713 1.211.526 1.270.242
b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten 178
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 4.840.827 -11.077.183 -5.866.454
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 26.964.516 31.041.909 19.964.726
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 31.805.342 19.964.726 14.098.272
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.072.791 1.824.009 1.514.324
A. Bestemde gelden voor exploitatie 2.072.791 1.824.009 1.514.324
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
79
BUDGET 2015
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 29.732.551 18.140.717 12.583.948
Bestemde gelden
Rekening 2013
Budget 2014
Budget 2015
I. Exploitatie 2.072.791 1.824.009 1.514.324
Pensioenfonds mandatarissen 2.072.791
Pensioenfonds mandatarissen 1.824.009 1.514.324
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestemde gelden 2.072.791 1.824.009 1.514.324
Top Related