B2017 Budget 2017 OCMW BEVEREN

B2017

Budget 2017

OCMW BEVEREN

Budget 2017 NIS: 46003 OCMW Beveren Secretaris: Filip Thyssen Raad 16 november 2016 Pagina 3 Financieel Beheerder: Tine Carion

INHOUD B2017

BELEIDSNOTA ..................................................................................... 4

I. Inleiding ............................................................................................................................................................ 4

II. Missie, Visie en waarden OCMW Beveren ................................................................................................. 7

1. Missie ................................................................................................................................................... 7

2. Visie ...................................................................................................................................................... 7

3. Waarden .............................................................................................................................................. 8

III.Doelstellingennota .......................................................................................................................................... 9

IV. doelstellingenbudget (B1) ............................................................................................................................ 12

V. Financiële toestand ....................................................................................................................................... 13

VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten ................................................................ 14

VII.Lijst met daden van beschikking ............................................................................................................... 15

VIII.Lijst met nominatief toegekende subsidies ......................................................................................... 16

FINANCIËLE NOTA .............................................................................. 17

I. Exploitatiebudget 2017 (B2) ...................................................................................................................... 17

II. Investeringsbudget 2017 (B3-B4) ............................................................................................................ 18

III.Liquiditeitenbudget 2017 (B5) ................................................................................................................... 20

TOELICHTING BIJ HET BUDGET ............................................................... 21

I. Toelichting bij het exploitatiebudget 2017 ............................................................................................ 21

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) .............................................................................. 21

2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) .................................................................................. 22

II. Toelichting bij het investeringsbudget 2017 ......................................................................................... 23

1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) ............... 23

2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) ...................... 25

3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2017 ........................................ 26

4. Overzicht uitgaven investeringen 2017 ...................................................................................... 27

III.Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2017 ......................................................................................... 29

IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ................ 30


BELEIDSNOTA B2017

BELEIDSNOTA

I. Inleiding

Graag stellen we u de beleidsnota voor 2017 voor.

In de beleidsnota 2017 worden de doelstellingen voor dit jaar opgenomen. Een groot aantal

doelstellingen zijn reeds lopende beleidsinitiatieven die verder worden uitgewerkt. Sommige

doelstellingen werden bijgestuurd aan de hand van de actuele ontwikkelingen.

In de afdeling woonzorg werden drie nieuwe projecten in 2015 opgestart:

- het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden

in portefeuille. Tegen begin 2017 worden deze gerealiseerd door 4 grote flats om te

bouwen naar 8 eenpersoonskamers. In de loop van 2017 zullen deze bedden dan in

exploitatie genomen worden.

- de beslissing van de OCMW Raad van 22 januari 2014 om WZC Sint-Elisabeth en WZC De

Linde te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren. Begin 2016 werd dan,

naar aanleiding van de beslissing van vzw Samen Ouder om in Haasdonk de eerste jaren

geen nieuw woonzorgcentrum te realiseren, het fusieproject bijgestuurd. De

gemeentelijke beleidsvisie is om op alle plaatsen waar er momenteel een WZC is, deze

voorzieningen te behouden. Hierdoor zullen zowel in Haasdonk als in Vrasene twee nieuwe

woonzorgcentra gerealiseerd worden uiterlijk in 2019.

Ook betreffende de eventuele oprichting van een Waas Zorgbedrijf zal er verder worden

gewerkt. In de OCMW Raad van 21 januari 2015 ging het OCMW van Beveren het engagement

aan om intensief samen te werken met 10 andere Wase OCMW’s rond het onderzoek naar de

opstart van een zorgbedrijf. Begin 2016 werd een eerste rapport voorgelegd aan de besturen.

Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Wachtebeke en Zwijndrecht beslisten om het onderzoek

verder te zetten. Begin 2017 wordt definitief beslist over de oprichting van een zorgbedrijf op

Waas niveau.


BELEIDSNOTA B2017

Ons Sociaal Huis krijgt steeds meer te maken met complexe hulpvragen en stelt een stijging van

het aantal langdurige begeleidingen vast. Naast individuele begeleiding moeten we actiever

samenwerken met andere hulpverleningsactoren. We blijven sterk inzetten op activering en

tewerkstelling van onze cliënten. De veranderingen op Vlaams niveau naar het nieuwe

“Wijkwerken” worden nauwgezet opgevolgd en dit zal ook bij ons OCMW gevolgen hebben voor de

begeleiding van onze mensen.

In 2015 was er tijdelijk een grote stijging van het aantal asielaanvragen. Door de federale

overheid werden nieuwe asielcentra ingericht. Ook het OCMW van Beveren nam haar

verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen onder meer door het uitbreiden van het

aantal opvangplaatsen binnen onze lokale opvanginitiatieven en door deel te nemen aan het

project om erkende vluchtelingen te hervestigen. Begeleiding en integratie is hierbij cruciaal.

Momenteel worden de plaatsen in de grote asielcentra afgebouwd en wordt beroep gedaan op de

lokale OCMW’s om deze vluchtelingen te huisvesten. Het zal voor OCMW Beveren een uitdaging

worden om zowel voor deze doelgroep als voor de personen die op de wachtlijst “acute

woningnood” staan een gepaste en betaalbare woning te vinden. Het woningbestand dat we zelf

inhuren zal hiervoor ook tijdelijk worden uitgebreid.

We willen in 2017 ook blijven focussen op de verschillende aspecten van kinderarmoede zoals het

verzorgen van een aanspreekpunt voor kinderarmoede en het organiseren van

huiswerkbegeleiding.

Er wordt verder geïnvesteerd in de digitalisering van onze organisatie door o.a. de implementatie

van een kassabeheerssysteem, de nieuwe software voor het beheer van de zorgdossiers

thuiszorg en het digitaliseren van de sociale dossiers. Hét ICT project voor gemeente en OCMW

van de voorbije en komende jaren is de MID-office. Het is een ultieme mogelijkheid om de

burger beter van dienst te zijn, informatie tussen de diensten vlotter uit te wisselen en het

biedt mogelijkheden om in de toekomst te werken met overzichtelijke managementinformatie. In

2017 wordt de e-dienstverlening dan ook verder uitgebreid.

Tenslotte is er het belangrijke EVI-project, de samenwerking tussen gemeente en OCMW. In

2017 wordt deze samenwerking nog verder uitgebouwd en wordt er onder impuls van de

gemeente verder gewerkt aan de realisatie van het nieuwe administratief centrum op het

Gravenplein.

Het OCMW van Beveren wil voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig

blijven volgen zodat de inzet van personeel en middelen zo goed mogelijk gebeurt. Het MAT

heeft hierin een belangrijke opdracht om de beleidsorganen van goede informatie te voorzien.

We wensen u veel leesgenot.


BELEIDSNOTA B2017

Beveren, 07.10.16

Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

OCMW secretaris Voorzitter


BELEIDSNOTA B2017

II. Missie, Visie en waarden OCMW Beveren

Het budget 2017 geeft aan welk doel het bestuur in de diverse beleidsdoelstellingen in 2017

vooruitgang wil boeken en welke koers het bestuur daarvoor wil volgen. Het budget 2017 is

opgesteld vertrekkend vanuit onderstaande missie, visie en waarden van het OCMW Beveren.

1. Missie

Het OCMW Beveren ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een

menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het OCMW Beveren verhoogt de kansen op

zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en

bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan.

2. Visie

Het OCMW Beveren wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW

Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op

welzijnsvlak.

Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties

grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet

betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke

en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een

efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente

medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke

dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, “ aan elk persoon het

recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen.” Dit willen we realiseren door een

gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We

focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn

omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en zijn zelfredzaamheid

te bevorderen.

Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen

met hun welzijnsvragen.

In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale

aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen.


BELEIDSNOTA B2017

Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog

thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat

aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een

assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening.

Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere

actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kansarmoedebestrijding en het

woonzorgbeleid te Beveren.

3. Waarden

Klantgerichtheid

Het OCMW Beveren wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord

staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het

OCMW wil een vraag gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige

maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie,

vrijwilligers,..) van de gebruikers.

Samenwerking

Het OCMW Beveren wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo

kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het OCMW Beveren werkt nauw samen met gemeente,

vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld.

Verder wil het OCMW Beveren als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het

lokale welzijnsbeleid.

De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar

samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat.

Transparantie

Het OCMW Beveren wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW

Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open

voor informatie van anderen. Het OCMW Beveren wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig

zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening.

Efficiëntie

Het OCMW Beveren wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De

organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken

en haar dienstverlening voortdurend verbeteren.


BELEIDSNOTA B2017

III. Doelstellingennota

In de beleidsnota 2017 worden de doelstellingen voor dit jaar opgenomen. Een groot aantal

initiatieven zijn reeds lopende beleidsinitiatieven, die verder worden uitgewerkt. Een aantal

doelstellingen werden bijgestuurd aan de hand van de actuele ontwikkelingen.

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve autofinancieringsmarge Kwalitatieve omschrijving:

Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat

het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal

verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht.

Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen:

- besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen,

waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het

resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en

uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men

bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven.

- besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de

planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een

structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de

autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief

zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om

(een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende

financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier

voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW- patrimonium. Voor de periode

2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en

inkomsten. Het OCMW Beveren heeft de recente economische crisis gevoeld. Om het

patrimonium te herwaarderen zijn er in de voorbije legislatuur een aantal ernstige

investeringen gedaan, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-

Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten

dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren.

---


BELEIDSNOTA B2017

Kwantitatieve omschrijving:

Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge

Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...)

Algemene omschrijving:

Het OCMW moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk

organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging

en beheer van de subsidiestromen.

Maatregelen OCMW Beveren:

- Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele

organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing

van deze processen.

- Binnen de afdeling woonzorg wordt gewerkt aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten,

onder andere door de aanschaf van het softwareprogramma “Cerussa Finn” en de bijhorende

rapportage “PartnerPlan” door de firma Probis.

Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten

Algemene omschrijving:

De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van

dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe

bestuursperiode (net als de andere OCMW’s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken

hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelde

verhoging van de uitgaven.

Maatregelen OCMW Beveren:

Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de

toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen

van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige

analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken.

De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in

Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullen dichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven.

Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken

Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en

uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen

uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten

genereren door deelname aan projecten, fundraising, ..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten

(vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, ... . Verder wordt gestreefd naar

een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45 à

50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen.


BELEIDSNOTA B2017

Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen

Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente

dringen rationaliseringsinvesteringen zich op: momenteel zitten de gemeentediensten te veel

verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan

efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...)

optimaler gebruikt.

Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren

Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten

De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld

worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de

werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt.

Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig

bijgestuurd.

Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten

Om te besparen binnen HR werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Het

personeelsbestand zal periodiek door gelicht worden. Extra aandacht gaat naar de besparing op

personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar

personeelskader is hier het streefdoel. Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werd op de

raad van 10 juli 2013, 16 september 2015 en van 16 december 2015 drie tijdelijke verhogingen

van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd. Deze

personeelsuitbreidingen worden jaarlijks geëvalueerd.

Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren

Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige

patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop

(opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend

patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, grond

Pastoor Steenssensstraat, vrijgekomen pachtgronden, ...


BELEIDSNOTA B2017

IV. doelstellingenbudget (B1)


BELEIDSNOTA B2017

V. Financiële toestand


BELEIDSNOTA B2017

VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en

diensten Nihil-lijst


BELEIDSNOTA B2017

VII. Lijst met daden van beschikking Nihil-lijst


BELEIDSNOTA B2017

VIII. Lijst met nominatief toegekende subsidies Nihil-lijst


FINANCIËLE NOTA B2017

FINANCIËLE

NOTA

I. Exploitatiebudget 2017 (B2)



II. Investeringsbudget 2017 (B3-B4)



III. Liquiditeitenbudget 2017 (B5)


TOELICHTING B2017

TOELICHTING

BIJ HET BUDGET

I. Toelichting bij het exploitatiebudget 2017 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)


TOELICHTING B2017

2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)


TOELICHTING B2017

II. Toelichting bij het investeringsbudget 2017

1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)


TOELICHTING B2017


TOELICHTING B2017

2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)


TOELICHTING B2017

3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2017


TOELICHTING B2017

4. Overzicht uitgaven investeringen 2017

Rij Actie BI AR Omschrijving 2017

1 ACT-13 0951-02 2210100 Renovatie CM gebouw 26.000,00

2 ACT-16 0119-05 2412000 Digitalisatie zorg 39.000,00

3 ACT-42 0945-00 2211007 Plaatsen akoestisch scherm in de containers 8.000,00

4 ACT-66 0900-00 2411000 Digitaliseren van sociale dossiers 40.000,00

5 ACT-127 0953-14 2301000 Actieve tilliften 4.000,00

6 ACT-127 0953-15 2301000 Actieve tilliften 5.000,00

7 ACT-128 0953-11 2301000 Passieve tilliften en tilbanden 13.000,00



10 ACT-129 0953-11 2301000 Antidecubitusmatrassen 4.000,00

11 ACT-129 0953-15 2301000 Antidecubitusmatrassen 4.000,00

12 ACT-130 0953-11 2301000 Alterneringsmatrassen 15.000,00



15 ACT-144 0930-00 2210107 Renovatie patrimonium sociale huisvesting 2016 10.000,00

16 ACT-145 0119-00 2210007 Onvoorziene uitgaven 25.000,00




20 ACT-145 0959-00 2211007 Onvoorziene uitgaven centrale diensten woonzorg 50.000,00


22 ACT-146 0959-00 2302000 Vervangingsbudget oude machines 25.000,00

23 ACT-151 0119-05 2412000 Uitbouw/vernieuwen switchen en computerpark 2016 15.000,00

24 ACT-155 0119-03 2302000 Keuken cutter 5.154,18

25 ACT-170 0953-11 2301000 Bekleding zetels/stoelen / vervanging stoelen 3.000,00

26 ACT-181 0911-00 2302000 Vervanging elektrisch toestel De Bron 5.000,00

27 ACT-183 0952-01 2210100 Schilderwerken De Beuken 5.000,00

28 ACT-184 0959-00 2210007 Uitvoering werken na onderzoek legionella 15.503,90

29 ACT-208 0953-15 2402000 2 elektrische bedden DL 5.000,00

30 ACT-212 0911-00 2402000 Diverse meubilair voor 3 leefgroepen Home De Bron 10.000,00

31 ACT-215 0950-03 2210100 Renovatie keukens bejaardenwoningen Kieldrecht 55.000,00

32 ACT-218 0119-06 2302000 Wasmachines en droogkasten 58.000,00

33 ACT-218 0951-01 2301000 Wasmachines + droogkast met muntautomaten 18.000,00

34 ACT-220 0953-12 2301000 40 ijskasten kamers vervangen BVL 21.500,00

35 ACT-221 0953-13 2302000 5 schoonmaakkarren met toebehoren Briels 12.000,00

36 ACT-223 0950-02 2210007 Renovatie bejaardenwoningen Kallo 85.000,00

37 ACT-246 0119-05 2412000 Touchscreens centrale keuken 5.000,00

38 ACT-249 0903-00 2210007 LOI Renovaties 20.000,00

39 ACT-251 0911-00 2289007 Aanleg tuin home en dagcentrum NAH 15.000,00


TOELICHTING B2017

Rij Actie BI AR Omschrijving 2017

40 ACT-252 0953-14 2211007 Nieuwbouw Vrasene 635.000,00

41 ACT-253 0953-12 2210007 Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem 35.000,00

42 ACT-257 0119-06 2211007 Aanpassingen bergingen De Notelaar 35.000,00

43 ACT-258 0953-12 2210007 Wandbescherming muren kamers 12.000,00

44 ACT-258 0953-13 2210007 Wandbescherming muren kamers en gangen 9.000,00

45 ACT-259 0953-15 2211007 Nieuwbouw De Linde 635.000,00

46 ACT-261 0119-03 2302000 Gastronormbakken 4.000,00

47 ACT-262 0119-04 2210000 Overkapping gebouw technische dienst 5.000,00

48 ACT-263 0119-05 2300500 Uitrustten wifi publieke ruimtes LDC De Beuken 10.000,00

49 ACT-264 0119-05 2300500 Verhuis server oproep van oude naar nieuwe Notelaar 10.000,00

50 ACT-265 0119-05 2300500 Uniformiseren camerabewaking WZC en De Beuken 10.000,00

51 ACT-266 0119-05 2300500 Optimaliseren internetcorners WZC en De Bron 4.000,00

52 ACT-267 0911-00 2300000 Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 8.500,00





57 ACT-268 0945-00 2440000 Vervanging verschillende versleten buitenspeeltuigen 10.000,00

58 ACT-269 0952-02 2300000 Extra verlichting in flats Hof Ter Noten 8.500,00

59 ACT-270 0953-13 2300000 Aanpassingen ifv opvang personen met dementie 5.000,00

TOTAAL (in EUR) 2.215.158,08


TOELICHTING B2017

III. Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2017


TOELICHTING B2017

IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken

werkings- en investeringssubsidies

B2017 Budget 2017 OCMW BEVEREN

Documents

Transcript of B2017 Budget 2017 OCMW BEVEREN