БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНufo.ulntc.ru › budget › open_budget ›...
133
К Закону Ульяновской области от 02.12.2014 № 190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Ульяновск, 2014 год БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Transcript of БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНufo.ulntc.ru › budget › open_budget ›...
К Закону Ульяновской области от 02.12.2014 № 190-ЗО
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Ульяновск, 2014 год
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Вводная часть
Бюджет форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Расходы бюджета Выплачиваемые из бюджета денежные средства
Доходы бюджета денежные средства, поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет
в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных
поступлений. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством
(органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов
Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами
«Бюджет для граждан» упрощённая версия бюджетного документа, которая
использует неформальный язык и доступные форматы,
чтобы облегчить гражданам понимание бюджета,
объяснить им планы и действия Правительства,
показать формы возможного взаимодействия с
Правительством по вопросам расходования
общественных финансов
Бюджетный процесс
Подготовка, рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета
Составление годового отчёта об исполнении областного бюджета и
проекта закона об исполнении областного бюджета
Внешняя проверка годового отчета Счётной
палатой Ульяновской области
Проведение публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении областного бюджета
Рассмотрение годового отчёта и утверждение проекта закона об
исполнении областного бюджета Законодательным Собранием
Ульяновской области
Подписание закона об исполнении областного бюджета за отчётный
период Губернатором-Председателем Правительства Ульяновской области
Исполнение бюджета
Подготовка сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения областного бюджета
- исполнение бюджета по доходам - исполнение бюджета по расходам
- исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
Рассмотрение и утверждение бюджета
Проведение публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете
Рассмотрение проекта закона об областном бюджете в двух чтениях и его принятие Законодательным Собранием
Ульяновской области
Подписание закона об областном бюджете Губернатором-Председателем
Правительства Ульяновской области
Составление проекта бюджета
Подготовка материалов для составления проекта бюджета
- прогноз социально-экономического развития - основные направления бюджетной и налоговой политики
Согласование материалов для составления проекта
бюджета
Подготовка проекта закона Ульяновской области об
областном бюджете
«Граждане и бизнес должны знать,
куда направляются уплачиваемые
ими налоги. Это требует высокого
уровня прозрачности бюджета и
бюджетного процесса»
В.В.Путин
Жители Ульяновской области принимают участие в обсуждении проекта
областного бюджета Ульяновской области на 2015-2017 годы в ходе
публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете
Публичные слушания проводятся
посредством размещения проекта закона
об областном бюджете Ульяновской
области на официальном сайте
Законодательного Собрания Ульяновской
области в сети «Интернет» и рассмотрения
поступивших предложений
Статья 24 Закона Ульяновской области
от 02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях
бюджетного процесса в Ульяновской области»
Заинтересованные лица в течение 5
рабочих дней после дня размещения
проекта закона об областном бюджете
Ульяновской области на официальном сайте
Законодательного Собрания Ульяновской
области представляют в Законодательное
Собрание Ульяновской области письменно
либо в электронной форме мотивированные
предложения по изменению проекта
бюджета с обоснованием необходимости
внесения таких изменений Статья 24 Закона Ульяновской области
от 02.10.2012 № 123-ЗО «Об особенностях
бюджетного процесса в Ульяновской области»
Проект закона об областном бюджете размещён
на официальном сайте Министерства финансов
в разделе «Противодействие коррупции»,
подразделе «Проекты для обсуждения»
http://ufo.ulntc.ru/index.php?mgf=kor/pro/zproekt
Заинтересованные лица могут оставлять свои
замечания к проекту через гостевую книгу
Открытость бюджетного процесса в
Ульяновской области обеспечивается
также посредством рассмотрения и
обсуждения проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и на
плановый период на заседаниях
Общественного совета при Министерстве
финансов Ульяновской области,
в состав которого входят представители
ведущих ВУЗов Ульяновской области
Показатели
социально-экономического
развития Ульяновской
области
Основные параметры прогноза социально-
экономического развития Ульяновской области
на 2015-2017 годы
Показатель Ед.измерения 2015 год 2016 год 2017 год
Валовый региональный
продукт
в % к пред. году в
сопост. условиях 100,5-101,0 102,5 103,5
индекс-дефлятор в % к
пред. году 106,0 105,7 105,7
Фонд начисленной
заработной платы всех
работников
в % к пред. году 108,6 109,2 109,3
Прибыль прибыльных
организаций темп роста, % 97,0 102,0 105,0
Сводный индекс
потребительских цен
в % к декабрю 106,5 106,3 106,0
среднегодовой % 107,0 106,5 106,2
263,2 279,1
291,7 316,1
345,8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
Валовой региональный продукт, млрд.руб.
207,1 220,6
231,5 251,7
276,1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2013 2014 2015 2016 2017
Валовой региональный продукт,
рублей на душу населения
Индекс потребительских цен (товары и услуги)
106,8
107,9
107
106,5
106,2
105
105,5
106
106,5
107
107,5
108
108,5
2013 2014 2015 2016 2017
633,8 713
920 960
1056
0
200
400
600
800
1000
1200
2013 2014 2015 2016 2017
Строительство жилых домов, кв.м.
Уровень безработицы в среднем за год, %
5,5 5,3 5,2 5,2 5,2
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
2013 2014 2015 2016 2017
1271 1265,2 1260,3 1256 1252,4
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
2013 2014 2015 2016 2017
Численность населения, тыс.чел
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
лет
70,5
70,7
70,8
70,9
71
70,2
70,3
70,4
70,5
70,6
70,7
70,8
70,9
71
71,1
2013 2014 2015 2016 2017
Смертность населения (без показателя смертности от
внешних причин) - количество умерших на 100 тыс. чел.,
человек
1271
1296,7
1285,3
1255
1260
1265
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
2012 2013 2014
Оценка населением деятельности исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области в 2013 году, %
удовлетворены;
35,8
неудовлетворены;
64,2
Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных) учреждений, %
1,73
2,23 2,1
2,0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2012 2013 2014 2015
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, рублей
19186,9 21140
23042 25162
27426,6
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2013 2014 2015 2016 2017
9184,7 9910
10659,8 11379,7
12062,5
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2013 2014 2015 2016 2017
Средний размер назначенных пенсий, рублей
6146
7190 7492
7867 8265
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2013 2014 2015 2016 2017
Величина прожиточного минимума на душу населения, рублей
13,4
13,5
13,4
13,2
12,9
12,6
12,7
12,8
12,9
13
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
2013 2014 2015 2016 2017
Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
(в % от общей численности населения)
Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных учреждений
социальной защиты населения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики региона, %
47,5
58
58,0
79
79,0
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017
Средний размер заработной платы работников
государственных учреждений социальной защиты
населения, рублей
9678
12373
16221
20761
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015 2016
Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных
(муниципальных) учреждений культуры и искусства к
среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников, занятых в сфере экономики региона,
%
59,9 64,9
73,7
82,4
91,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013 2014 2015 2016 2017
Средний размер заработной платы работников
государственных учреждений культуры и искусства,
рублей
10840
13845
16982
20733
25013
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2013 2014 2015 2016 2017
Отношение среднемесячной номинальной заработной
платы работников государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения к среднемесячной
номинальной заработной плате работников, занятых в
сфере экономики региона, %
146,1 131,6 137
159,6
200
47,4 51 52,4 70,5
100 78,9 76,2 79,3 86,3
100
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
врачей
младшего медицинского персонала
среднего медицинского (фармацевтического) персонала
Средний размер заработной платы работников
государственных учреждений здравоохранения, рублей
28077,8 28077,8
32441,6
9100,1 10879,3
12408,3
15777,7 16255
22679,6
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2013 2014 2015
врачей
младшего медицинского персонала
среднего медицинского (фармацевтического) персонала
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы
работников государственных общеобразовательных
учреждений к среднемесячной номинальной заработной
плате работников, занятых в сфере экономики региона, %
81,1 87,5
100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Средний размер заработной платы работников
государственных образовательных организаций, рублей
19903 21332
23042
25162
27426,6
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2013 2014 2015 2016 2017
Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных
дошкольных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона, %
52,2
85,5
100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Средний размер заработной платы работников государственных
дошкольных учреждений (педагогических работников), рублей
16434 17909
18679
20556,2 22090,8
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015 2016 2017
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных учреждениях
(количество мест на 1000 детей)
545 544
560
575
590
520
530
540
550
560
570
580
590
600
2012 2013 2014 2015 2016
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше,
обеспеченных жилыми помещениями за отчётный год , в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учёте на
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на
начало отчётного года), %
2,07
100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, %
65
56 54 51
48
35
44 46 49
52
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016
Не отвечающих требованиям Отвечающих требованиям
Количество спортивных сооружений
на 100 тыс. человек населения
186,3
186,7
187,1
187,5
188
185
185,5
186
186,5
187
187,5
188
188,5
2012 2013 2014 2015 2016
Общие характеристики
доходов и расходов
областного бюджета
Ульяновской области
Параметры областного бюджета Ульяновской
области на 2015-2017 годы (млн. рублей)
2014 год
(первона-
чальный
план)
2015 год
(прогноз)
2016 год
(прогноз)
2017 год
(прогноз)
ДОХОДЫ 28 916,6 33 343,5 34 290,5 35 761,9
РАСХОДЫ 32 483,9 37 104,8 37 164,4 38 766,3
ДЕФИЦИТ -3 567,3 -3 761,3 -2 873,9 -3 004,4
Объём доходов и расходов областного бюджета
Ульяновской области в расчёте на 1 жителя, тыс. руб.
26,5
27,3
28,6
29,4 29,6
31,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
2015 2016 2017
доходы на 1 жителя расходы на 1 жителя
Источники финансирования дефицита бюджета
Ульяновской области, млн. руб.
Наименование показателя 2015 год
Плановый период
2016 год 2017 год
Кредиты кредитных организаций
(привлечено минус погашено)
4 932,7 4 210,1 3 280,4
Бюджетные кредиты других
бюджетов (привлечено минус
погашено)
-1 076,1 -1 465,1 -180,0
Государственные гарантии
(исполнение)
-96,0 -96,0 -96,0
Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале
0,7 224,9 0
Всего 3 761,3 2 873,9 3 004,4
Основные приоритеты бюджетной политики
на 2015-2017 годы
обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета
повышение качества государственных программ и расширение
их использования в бюджетном планировании
повышение эффективности оказания государственных
(муниципальных) услуг
развитие системы государственного финансового контроля
повышение эффективности финансовых взаимоотношений с
бюджетами муниципальных образований
повышение эффективности управления государственным долгом
дальнейшая реализация проекта «Открытый бюджет»
Прогноз основных характеристик
(общего объёма доходов, общего объёма расходов,
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета
Ульяновской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
тыс. рублей
Наименование показателя Прогноз основных характеристик
2015 год 2016 год 2017 год
Налоговые и неналоговые
доходы
33 380 386,2
35 874 115,4
37 363 826,4
Безвозмездные поступления 6 890 139,0 5 551 522,6 5 717 639,7
Всего доходов 40 270 525,2 41 425 638,0 43 081 466,1
Расходы 44 516 663,9 44 798 994,2 46 598 261,0
Дефицит (-) -4 246 138,7 -3 373 356,2 -3 516 794,9
Проблемное поле
областного бюджета Ульяновской области
на 2014-2016 годы
Сбалансированность бюджета
Оптимизация структуры расходов
Основным инструментом решения проблемных вопросов является
реализация Плана мероприятий, направленных на рост экономики и
доходов областного бюджета Ульяновской области, оптимизацию
расходов областного бюджета Ульяновской области,
совершенствование социальной политики и институциональных
реформ, на 2014-2016 годы, утверждённого распоряжением
Губернатора Ульяновской области от 06.11.2013 № 44/409-р.
Доходы областного бюджета
Ульяновской области
Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета на 2015-2017 годы (млн. рублей)
Показатель
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
факт факт
первонач.
утвержд.
бюджет
прогноз прогноз прогноз
Всего, налоговые и
неналоговые доходы,
в том числе:
22 750,1 23 481,5 23 781,9 26 453,4 28 738,9 30 044,2
налог на доходы
физических лиц 6 469,7 7 135,8 9 320,6 9 450,9 10 074,7 10 779,9
удельный вес налога, % 28,4 30,4 39,2 35,7 35,1 35,9
налог на прибыль
организаций 7 106,7 6 794,5 6 817,0 6 444,8 6 573,7 6 902,4
удельный вес налога, % 31,2 28,9 28,7 24,4 22,9 23,0
акцизы 4 244,5 4 546,2 3 219,2 4 881,5 5 946,2 5 903,4
удельный вес налога, % 18,7 19,4 13,5 18,5 20,7 19,6
налог на имущество
организаций 2 428,1 2 207,7 1 969,3 2 493,3 2 804,9 2 992,5
удельный вес налога, % 10,7 9,4 8,3 9,4 9,8 10,0
6 003,8
8 368,6
11 483,0 12 310,0
11 940,3
16 122,7
18 505,0
22 750,1
23 481,5
23 781,9
26 453,4
28 738,9 30 044,2
169,2
139,4
137,2 107,2 97,0
135,0 114,8
122,9 103,2 101,3
111,2
108,6 104,5
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
план
2015 г.
прогноз
2016 г.
прогноз
2017 г.
прогноз
Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области
за 2005 – 2017 годы
млн. рублей
темп роста к предыдущему
году,%
Динамика налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета Ульяновской области
за 2005-2017 годы
100,0%
139,4%
191,3% 205,0%
198,9%
268,5%
308,2%
378,9% 391,1%
396,1% 440,6%
478,7% 500,4%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
600,0%
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
план
2015 г.
прогноз
2016 г.
прогноз
2017 г.
прогноз
в % к 2008 году
Структура доходов областного бюджета Ульяновской
области на 2014 и 2015 год, %
28,5
39,0
13,6
8,2 5,0
3,0 2,4 0,3
Налог на прибыль -28,5%
НДФЛ-39,0%
Акцизы-13,6%
Налог на имущество организаций-8,2%
УСН-4,7%
Транспортный налог-3,0%
Неналоговые доходы-2,4%
Прочие налоговые доходы-0,1%
24,4
35,7
18,5
9,4
4,9
2,8 3,6
0,7
Налог на прибыль -24,4%
НДФЛ-35,7%
Акцизы-18,5%
Налог на имущество организаций-9,4%
УСН-4,9%
Транспортный налог-2,8%
Неналоговые доходы-3,6%
Прочие налоговые доходы-0,1%
План на
2014г. Прогноз на
2015г.
Обрабатывающие
производства; 34,4% Транспорт и связь;
6,7%
Бюджетная сфера;
15,5%
Оптовая и розничная
торговля; 14,6% Другие отрасли 28,8%
В разрезе отраслей
Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Ульяновской области в 2015 году
Прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Ульяновской области в 2014-2015гг.,
млн. рублей
23 910,2
26 453,4
План 2014 Прогноз 2015
24 651,6
26 453,4
Оценка 2014 Прогноз 2015
+2 543,2
110,6%
+1 801,8
107,3%
Прогнозные показатели поступления НДФЛ организаций
в областной бюджет Ульяновской области
в 2014-2015гг., млн. рублей
9 320,6
9 450,9
План 2014 Прогноз 2015
+130,3
101,4%
8 865,8
9 450,9
Оценка 2014 Прогноз 2015
+585,1
106,6%
Темп роста фонда
оплаты труда –
108,6%
Прогнозные показатели поступления налога на прибыль
организаций в областной бюджет Ульяновской области в
2014-2015гг., млн. рублей
Прогноз на 2015 г.
6 444,8 млн.рублей
План на 2014 г.
6 817,0 млн. рублей
Темп роста прибыли
прибыльных организаций
прогнозируется со снижение
97% , объём налога по
сравнению с плановыми
назначениями 2014 г. меньше
на 372,3 млн. рублей
Проблемное поле доходной части областного бюджета,
млн. руб.
Налог на прибыль
6 817,0
6 444,8
2014 г. 2015 г.
Основные налогоплательщики
• ООО «АК «Волга-Днепр»
• ОАО «Магистральные нефтепр. «Дружба»
• ОАО «УАЗ»
• ОАО «КТЦ «Металлоконструкция»
• ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»
• УМУП «Городской теплосервис»
• ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»
• ОАО «НК «Роснефть»
• ОАО «МРСК Волги»
Прогнозные показатели поступления акцизов на алкогольную
продукцию в областной бюджет Ульяновской области в 2014-
2015гг., млн. рублей
1 646,0
3 391,2
План 2014 Прогноз 2015
+1 745,2
в 2,1 р.
2 603,9
3 391,2
Оценка 2014 Прогноз 2015
+787,3
130,2%
Слайд 7
Рост объёмов
производства и
индексация ставок
Акцизы на нефтепродукты
Нововведения с 1 января 2015 года
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
До 01.01.2015 года
Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты по Ульяновской области
100% в региональный
бюджет
72%
Доходы от акцизов на нефтепродукты
0,7651 %
0,7928%
1490,3 млн. рублей.
До 01.01.2015 года
1
2
Прогнозные показатели поступления налога на имущество
организаций в областной бюджет Ульяновской области
в 2014-2015гг., млн. рублей
1 969,3
2 493,3
План 2014 г.
1 971,9
2 493,3
Прогноз 2015 г.
+ 521,4
в 1,3 раза
Прогноз 2015 г. Оценка 2014 г.
+ 524,0
в 1,3 раза
Отмена льгот:
Организациям в отношении
автодорог 354,1
Органам гос. власти и
каз.учреждениям 24,4
Дополнительные доходные источники областного
бюджета в 2015 году
1
• Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в размере 100% в областной бюджет. Сумма дополнительных поступлений на 2015 год прогнозируется в размере 0,4 млн. рублей.
2
• Государственная пошлина за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – по нормативу 50% в областной бюджет. Сумма дополнительных поступлений на 2015 год прогнозируется в размере 135,1 млн. рублей.
Динамика сокращения задолженности по
региональным и местным налогам
2301,2 2299,4
1943,4
1885,3
1904,7
1620,5
1092,8
1187,7 1135,4
1076,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 мес.
2014
Задолженность
Структура предоставленных налоговых льгот
за 2013 год (млн. рублей)
14,3%
81,9%
3,8%
Предоставлено льгот по
федеральному
законодательству
Предоставлено льгот по
региональному
законодательству
Предоставлено льгот по
местному
законодательству
Налог на прибыль
организаций
Налог на
имущество
организаций
Транспортный
налог
Земельный налог
6 794,5
2 207,7
713,0 875,8
236,0
1 332,3
30,7 127,4
Поступило налога Предоставлено льгот
Доля льгот в объёме поступлений за 2013 год, млн. рублей
Резервы увеличения налоговых и неналоговых поступлений в областной
бюджет Ульяновской области
Противодействие многочисленным схемам
ухода от налогообложения;
легализация «теневой» заработной латы, выяснение причин
выплаты заработной платы ;
проведение месячника налоговой помощи
Дополнительные поступления по
результатам контрольной работы налоговых органов,
по графикам реструктуризации
задолженности;
погашение недоимки .
Оптимизация существующих
налоговых льгот
Работа службы «налоговой помощи»
проведение месячника налоговой помощи
Направления работы
службы «налоговой помощи»
Увеличение доходной части
областного бюджета
финансовый Стабильный
налогоплательщик
Законодательная
инициатива
Сбалансированный бюджет
Грамотный
налогоплательщик
Схема организации работы по увеличению доходов
консолидированного бюджета Ульяновской области
План мероприятий направленных на рост экономики и
доходов областного бюджета, оптимизацию расходов
областного бюджета Ульяновской области,
совершенствование социальной политики и
институциональных реформ Ульяновской области
(распоряжение от 06.11.2013 №44/409-р)
Межведомственная комиссия по увеличению налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Ульяновской области. В рамках
данной комиссии функционируют 8 рабочих групп, курирующих
основные виды налогов и неналоговых платежей
Мониторинг
поступления
основных налогов в
разрезе крупнейших
организаций Организация совместных
выездов в муниципальные
образования в целях
оказания методической
помощи
Организация системы работы по увеличению доходов
консолидированного бюджета Ульяновской области
Министерство финансов
Рабочие группы, курирующие
поступление основных доходных
источников
Отраслевые министерства и
ведомства
Крупнейшие предприятия
курируемых отраслей
ПК «Муниципальные
образования»
(инфоресурс УФНС)
Основные направления деятельности исполнительных
органов государственной власти по повышению доходов
Отраслевые Министерства, департаменты и созданные при данных ведомствах рабочие группы – осуществляют мероприятия,
включающие в себя:
мониторинг и анализ поступлений, задолженности по курируемым доходным источникам в своей отрасли как в целом, так и по крупным (бюджетообразующим) налогоплательщикам
проведение заседаний рабочих групп с участием представителей налоговой службы, Министерства финансов Ульяновской области
проведение заседаний межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет области
проведение заседаний штаба по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет области
Финансовая помощь бюджету Ульяновской области
из федерального бюджета
на 2015-2017 годы (млн. рублей)
2014 год
(перв.план)
2015 год
(прогноз)
2016 год
(прогноз)
2017год
(прогноз)
Финансовая помощь из
федерального бюджета-
всего
5 134,7 6 890,1 5 551,6 5 717,7
в том числе:
Дотации 3 272,5 3 215,0 2 193,4 1 668,0
Субсидии 66,0 291,7 256,6 384,1
Субвенции 1 783,1 2 269,2 2 205,5 2 237,9
Иные межбюджетные
трансферты 13,1 1 114,2 896,1 1 427,7
Расходы областного бюджета
Ульяновской области
Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области
2013-2017 годы
тыс. рублей
Наименование показателей 2013 год
факт
Ожидаемое
исполнение за
2014 год
2015 год
Темп роста
2016 год 2017 год 2015 год к
2013 году,
%
2015 год к
2014 году, %
Общегосударственные вопросы 1 690,9 1 744,5 2 170,3 128,4 124,4 3 107,6 3890,4
в т.ч. условно утверждённые
расходы 849,7 1770,6
Национальная оборона 15,2 14,0 15,0 98,2 107,0 15,2 14,1
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 386,6 398,0 413,0 106,8 103,8 371,7 376,2
Национальная экономика 5 728,1 4 945,6 5 126,0 89,5 103,6 5 001,4 5290,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 674,8 342,9 366,7 54,3 107,0 285,4 274,4
Охрана окружающей среды 8,9 7,4 54,9 616,6 738,2 5,1 5,2
Образование 7 701,9 8 339,2 8 013,5 104,0 96,1 7 943,4 7940,4
Культура, кинематография 555,8 516 ,0 608,3 109,4 117,9 609,0 608,8
Здравоохранение 7 607,4 9 345,9 8 161,7 107,3 87,3 7 633,3 7456,1
Социальная политика 9 449,2 9 060,0 8 405,0 88,9 92,8 8 089,9 8643,0
Физическая культура и спорт 684,9 805,2 333,3 48,7 41,4 339,1 339,4
Средства массовой информации 163,1 124,2 178,4 109,4 143,6 135,3 128,6
Обслуживание государственного и
муниципального долга 710,6 677,8 1 439,7 202,6 212,4 1 740,3 1804,1
Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований 3 169,9 2 221,8 1 818,6 57,4 81,9 1 887,8 1994,8
ИТОГО РАСХОДОВ 38 547,4 38 542,5 37 104,8 96,3 96,3 37 164,4 38 766,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
(тыс. рублей)
Запланированные дополнительные расходы
Страховые вносы на ОМС неработающего населения 1 188 413,3
Фонд оплаты труда с начислениями работников областных учреждений 544 288,1
Субвенции на финансирование муниципальных дошкольных учреждений 404 918,6
Субвенции на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений 38 430,4
Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения льготной категории граждан 50 188,5
Обеспечение полноценными питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет 7 408,6
Субсидии автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных услуг" на обеспечение
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления" 47 700,0
Государственная программа Ульяновской области "Культура в Ульяновской области" на 2014-2018 годы 23 868,6
из них:
строительство культурного центра в г.Инза 50 000,0
ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры 9 954,2
создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской области 2 000,0
Государственная программа Ульяновской области "Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области" на 2015-2020 годы 58 266,6
Государственная программа Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области" на 2014-2018 годы 31 866,8
Государственная программа Ульяновской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014-2020 годы 86 595,8
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2020 годы» 10 205,0
Всего 2 492 150,3
Запланированные дополнительные доходы
Государственная пошлина за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в
случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (госпошлина МФЦ) 135 124,0
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с
лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (госпошлина за
лицензирование управляющих компаний) 400,0
Всего 135 524,0
Структура расходов областного бюджета
Ульяновской области в 2015 году
Социальная
политика
22,6 Образование
21,6
Культура,
кинема-
тография
1,6
Здравоохранение
22,0
Физическая
культура и спорт
0,9
Средства массовой
информации
0,5
Межбюджетные
трансферты
общего характера
4,9
Другие расходы
25,9
Доля государственных программ Ульяновской области
в общем объёме расходов областного бюджета
Ульяновской области в 2015 году
95,6%
35448,7
4,4%
1656,1
Расходы на
финансирование
государственных
программ Расходы на
непрограммные
мероприятия
Расходы областного бюджета Ульяновской области, выделенные
на реализацию государственных программ
Ульяновской области в 2015-2017 годах, тыс. руб. (1)
№ Наименование государственной программы 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1. "Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области" на 2014-2020
годы
476 472,1 386 657,7 366 843,4
2
"Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области" на 2014-2018 годы 411 664,0 319 686,0 307 913,4
3. "Развитие транспортной системы в Ульяновской
области" на 2014-2019 3 412 793,7 3 465 198,2 3 679 307,4
4. "Развитие туризма в Ульяновской области" на 2014-
2018 годы 7 125,8 7 679,3 7 549,5
5.
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
Ульяновской области" на 2014-2018 годы 170 219,4 123 678,4 117 167,6
6.
"Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2020 годы"
167 985,6 117 793,4 115 384,7
Расходы областного бюджета Ульяновской области, выделенные
на реализацию государственных программ
Ульяновской области в 2015-2017 годах, тыс. руб. (2)
7. "Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области на 2014-2018 годы») 256 046,4 255 093,8 253 771,6
8. "Развитие государственной ветеринарной службы
Ульяновской области в 2014-2018 годах" 160 282,0 160 239,5 159 716,6
9. "Развитие молодёжной политики в Ульяновской
области" на 2014-2018 годы 10 000,0 10 000,0 10 000,0
10. «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2018 годы» 8 387 338,9 8 183 721,8 8 741 809,7
11. Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
427 979,6 392 878,6 421 996,5
12. Государственная программа Ульяновской области
"Управление государственными финансами
Ульяновской области" на 2015-2019 годы
3 314 067,8 3 740 934,3 3 911 781,0
13. Государственная программа Ульяновской области
"Развитие культуры и сохранение культурного
наследия в Ульяновской области" на 2014-2018 годы
720 196,6 711 054,2 710 950,4
14 Государственная программа Ульяновской области
"Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области" на 2014-2018 годы
7 795 097,7 7 738 988,4 7 739 491,9
1 2 3 4 5
Расходы областного бюджета Ульяновской области, выделенные
на реализацию государственных программ
Ульяновской области в 2015-2017 годах, тыс. руб. (3)
1 2 3 4 5 15.
Государственная программа Ульяновской области
"Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2018 годы"
504 331,3 504 904,8 504 809,9
16. Государственная программа Ульяновской области
"Развитие здравоохранения в Ульяновской области"
на 2014-2020 годы
8 231 625,4 7 702 382,8 7 512 300,6
17 Государственная программа Ульяновской области
"Развитие государственного управления в
Ульяновской области на 2015-2020 годы"
354 746,8 320 998,5 307 919,8
18 Государственная программа Ульяновской области
"Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области на 2015-2020
годы"
144 097,1 144 097,1 144 097,1
19 Государственная программа Ульяновской области
"Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области" на
2014-2018 годы
171 871,6 121 477,4 115 440,1
20
Государственная программа Ульяновской области
"Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской области"
на 2015-2019 годы
324 768,1 347 289,0 314 995,8
ИТОГО 35 448 709,9 34 754 753,2 35 443 247,0
Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2015 год на реализацию мероприятий
государственных программ Ульяновской области (в
сопоставимых условиях)
8 522,1
млн. рублей
• 2014 год
(первоначальный
план)
9383,4
млн. рублей
• 2015 год
(проект)
№ Наименование государственной программы
Предусмотрено
областным
бюджетом на
2014 год по
состоянию на
01.07.2014
проект на
2015 год
% к
предыдущему
году
проект на
2016 год
проект на
2017 год
1 2 3 4 5 6 7
1.
"Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области" на
2014-2020 годы
396 286,4 476 472,1 120,2% 386 657,7 366 843,4
2
"Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области" на 2014-2018
годы
222 664,1 254 530,9 114,3% 200 397,7 189 264,5
3. "Развитие транспортной системы в Ульяновской
области" на 2014-2018 годы 2 356 078,5 2 587 216,6 109,8% 2 886 979,2 3 120 351,4
4. "Развитие туризма в Ульяновской области" на
2014-2018 годы 1 000,0 1 000,0 100,0% 1 000,0 1 000,0
5. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
Ульяновской области" на 2014-2018 годы 175 370,1 212 966,7 98,6% 170 563,2 168 159,8
6.
"Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2020 годы»
33 900,0 82 205,0 124,5% 30 510,0 28 815,0
7. "Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области на 2014-2018 годы» 16 316,2 5 500,4 33,7% 5 500,4 5 500,4
8. "Развитие государственной ветеринарной службы
Ульяновской области в 2014-2018 годах" 10 000,0 9 500,0 95,0% 9 000,0 8 500,0
9. "Развитие молодёжной политики в Ульяновской
области" на 2014-2018 годы 12 425,7 10 000,0 80,5% 10 000,0 10 000,0
10 «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2018 годы» 4 745 402,0 4 864 175,5 102,5% 4 637 863,3 5 156 237,0
11.
Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
80 780,0 66 563,8 82,4% 112 445,9 59 730,7
12
Государственная программа Ульяновской области
"Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области" на 2014-
2018 годы
187 185,1 127 053,7 67,9% 165 182,1 165 182,1
13
Государственная программа Ульяновской области
"Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области" на 2014-2018 годы
149 311,5 56 775,7 38,0% 56 775,7 56 775,7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
14 Государственная программа Ульяновской области
"Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2018 годы"
249 200,2 162 350,0 65,1% 162 350,0 162 350,0
15. Государственная программа Ульяновской области
"Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на
2014-2020 годы
174 071,0 317 567,8 176,7% 269 502,8 92 885,7
16.
Государственная программа Ульяновской области
"Сохранение и государственная охрана объектов
культурного наследия, расположенных на территории
Ульяновской области" на 2014-2018 годы
5 000,0 0,0 0,0% 0,0 0,0
17.
Государственная программа Ульяновской области
"Развитие государственного управления в Ульяновской
области на 2015-2020 годы"
0,0 4 323,7 0,0% 5 617,7 10 060,2
18.
Государственная программа Ульяновской области
"Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области на 2015-2020
годы"
0,0 31 488,8 0,0% 31 488,8 31 488,8
19.
Государственная программа Ульяновской области
"Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области" на
2015-2020 годы
40 686,6 73 740,0 181,2% 37 805,5 35 948,2
ИТОГО 8 855 677,4 9 383 430,7 106,0% 9 179 640,0 9 669 092,9
8013,5 7943,4 7940,4
8161,7 7633,3 7456,1
8405 8089,9 8643,0
333,3 339,1 339,4
608,3 609 608,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 год 2016 год 2017 год
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Здравоохранение
Образование
Расходы областного бюджета на социальную сферу
(млн. рублей)
68,8% 66,2% 64,4%
Доля в общем объёме расходов
областного бюджета
25512,1
24503,1 24939,8
6358 6324 6340
6468 5989 5915
6669 6441 6901
265 270 271
483 485 486
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 год 2016 год 2017 год
Образование Здравоохранение Социальная политика
Физическая культура и спорт Культура, кинематография
Расходы областного бюджета на социальную сферу на
1 жителя (рублей)
20243 19509 19913
Объём потребности в средствах на реализацию Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Ульяновской области,
млн. рублей
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» 3136,0 4275,0 5712,1
в т.ч. повышение заработной платы работников бюджетной сферы 3048,4 4205,4 5641,9
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» 1775,7 5889,1 4500,8
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» 1721,2 718,6 668,5
в т.ч. строительство и реконструкция учреждений дошкольного
образования 883,4 0 0
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
2761,7 1495,4 1300,5
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» 120,6 118,4 137,6
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 8,3 7,8 7,7
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» 296,1 369,9 449,5
в т.ч. денежные выплаты нуждающимся семьям, назначаемые в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения
ребенком возраста трёх лет
292,6 366,2 445,8
Итого 9819,6 12874,2 12776,7
Достижение запланированных целевых показателей повышения заработной платы
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
по категориям работников
Категория работников
Целевые показатели (рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Средняя зарплата в регионе 21 332 23 042 25 162 27 427
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования 21 332 23 042 25 162 27 427
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений 17 839 18 679 20 481 22 097
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей 16 963 19 031 22 891 27 228
Преподаватели и мастера производственного
обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования
17 066 19 586 22 646 26 056
Работники учреждений культуры 13 845 16 982 20 733 25 013
Врачи 28 078 31 568 40 159 54 854
Средний медицинский персонал 16 255 18 272 21 715 27 427
Младший медицинский персонал 10 879 12 074 17 739 27 427
Социальные работники 12 373 15 784 19 878 24 547
Педагогические работники образовательных
учреждений и учреждений социальной защиты,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
16 362 17 973 20 130 27 427
Объём дополнительной потребности на реализацию Указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от
01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 в части повышения
оплаты труда работников социальной сферы, млн.рублей
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Повышение оплаты труда
отдельным категориям работников,
в том числе
2 304,3 3 048,4 4 205,4 5641,9
в сфере образования 1 645,9 2 079,6 2 718,7 3388,5
в сфере культуры 384,4 592,5 835,9 1 106,1
в сфере здравоохранения 157,1 204,5 404,2 766,5
в сфере социального обслуживания 116,9 171,8 246,6 380,8
Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2015 год на социальную политику
7 860,9
млн. рублей
• 2014 год
(первоначальный
план)
8 405,0
млн. рублей
• 2015 год
(проект)
Социальная политика Расходы: 2015 год – 8405,0 млн. рублей, 2016 год- 8089,9 млн. рублей, 2017 год – 8643,0 млн. рублей
Запланированные средства позволят обеспечить реализацию государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы», основным
курсом которой является социальная поддержка населения, в первую очередь граждан пожилого возраста и
инвалидов, детей и семей, имеющих детей, малообеспеченных граждан и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
2015 год 2016 год 2017 год
Другие вопросы в области социальной политики
Охрана семьи и детства
социальное обслуживание населения
социальное обеспечения населения
6343,6
814,6
841,4
6083,1
795,7
806,1
405,0
6591,1
790,0
407,9
853,9
Расходы областного бюджета на социальную
политику, млн. рублей
405,3
75,2%
9,7%
7,9%
7,2 %
Социальное обеспечение Содержание учреждений
Субвенции МО Прочие
8405,0
млн. рублей
Структура расходов на социальную политику в
2015 году
Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере
социальной политики
Исполняемые субъектом РФ
самостоятельно
Передаваемые органам местного
самоуправления
2015 год
2016 год
2017 год
7737,1 млн. рублей
7450,0 млн. рублей
7953,7 млн. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
667,9 млн. рублей
639,9 млн. рублей
689,3 млн.
рублей
оказание мер социальной поддержки ветеранов труда,
тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, инвалидов, пожилых
и малоимущих граждан, детей-сирот;
поддержка семей, имеющих детей: ежемесячные выплаты на
ребёнка, в том числе и многодетным семьям, ежегодные выплаты
на приобретение школьной формы, единовременная выплата на
приобретение жилого помещения при рождении в результате
многоплодных родов, именной капитал «Семья» и другие;
финансирование выполнения государственных заданий по
оказанию государственных услуг домами-интернатами для
престарелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами,
комплексными центрами социального обслуживания для пожилых
граждан, реабилитационными центрами для детей и подростков с
ограниченными возможностями, а также учреждениями по
социальной реабилитации несовершеннолетних
финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю;
выплаты родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, компенсации части внесённой
в соответствующие образовательные организации
родительской платы за присмотр и уход за детьми;
выплаты, связанные с проездом детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей к месту учёбы и
обратно
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы
2015 год (расходы областного бюджета - 8362,2 млн.рублей) Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
• меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла,
жертвам политических репрессий 2423,5 млн.рублей
•оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
имеющим право на льготу по федеральному законодательству 958,3
млн. рублей
•субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
компенсация расходов категориям граждан 273,4 млн.рублей
• меры социальной поддержки педагогическим работникам, работающим
и (или) проживающим в сельских населённых пунктах 238,3 млн.рублей
• меры социальной поддержки «детям войны» 57,2 млн.рублей
• адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации 62,3 млн.рублей
•ежегодная денежная выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» 116,5 млн.рублей
• содержание учреждений социального обслуживания инвалидов и
граждан пожилого возраста и обеспечению хозяйственного
обслуживания учреждений 765,5 млн.рублей
• другие расходы на прочие меры социальной поддержки граждан 707,7
млн.рублей
Подпрограмма «Семья и дети»
•меры социальной поддержки многодетных семей, в том числе выплаты
до достижения ребенком возраста трёх лет 312,6 млн.рублей
•выплата пособий на ребёнка 164,7 млн.рублей
•именной капитал «Семья» 126,4 млн. рублей
•выплаты пособий на детей женщинам не подлежащим обязательному
социальному страхованию 450,7 млн.рублей
•меры по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области
271,7 млн.рублей
•поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а
также выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна и
вознаграждение причитающиеся приемному родителю 458,8 млн.рублей
•содержание детских домов и учреждений, оказывающих социальные
услуги несовершеннолетним оказавшимся в трудной жизненной
ситуации 511,8 млн.рублей
•другие выплаты и компенсации в сфере поддержки семьи и детей 14,8
млн.рублей
Подпрограмма "Доступная среда"
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и
охраны труда»
• мероприятия активной политики занятости населения в Ульяновской
области 52,4 млн.рублей
• социальные выплата безработным гражданам 192,3 млн.рублей
• содержание учреждений занятости населения 137,0 млн.рублей
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в
Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
5 364,4 млн. рублей
20,1 млн. рублей
2311,5 млн. рублей
0,6 млн. рублей
381,7млн. рублей
283,9 млн. рублей
Наименование показателя
Единица
измерения
Плановое
значение
на 2015
год
Плановое
значение
на 2016 год
Плановое
значение
на 2017
год
Доля граждан, доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Ульяновской области, в общем числе жителей
Ульяновской области
% 14,5 14 13,5
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных в семьи граждан Российской
Федерации, в общем числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
ед. 83,2 83,9 84,5
Отдельные целевые показатели государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области»
на 2014-2018 годы
Социальная поддержка граждан на 2015 год Расходы - 6615,9 млн. рублей
Помощь малоимущим гражданам
94,4 тыс. ветеранам труда ежемесячные денежные выплаты и 50%
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -
1204,0 млн. рублей;
94,5 тыс. ветеранам труда Ульяновской области ежемесячные денежные
выплаты и 115,1 тыс. ветеранам труда УО 50% компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг – 1219,5 мн. Рублей;
1,6 тыс. реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими от
политических репрессий ежемесячные денежные выплаты и 50% компенсация
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -25,7 млн.
рублей;
Поддержка граждан (ветераны, труженики тыла,
инвалиды, пенсионеры и другие)
24,4 тыс. семей планируется выплатить субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг -268,9 млн. рублей;
10,5 тыс. гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
планируется оказать адресную социальную помощь – 62,3 млн. рублей
649,4 млн. рублей
11,5 тыс.безработных граждан получат социальные выплаты - 192,3
млн. рублей
4190,7 млн. рублей
355 труженикам тыла ежемесячные денежные выплаты и лекарственное
обеспечение – 2,7 млн. рублей;
ежегодная денежная выплата «детям войны» к
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне -104,8
тыс. получателей – 57,2 млн. рублей;
114,0 тыс. льготников федерального регистра воспользуются правом
льготного проезда на общественном транспорте – 18,9 млн. рублей;
12,7 тыс. педагогических работников, проживающих и работающих в
сельской местности получат меры социальной поддержки по оплате
отопления и освещения на сумму 238,3 млн. рублей
Поддержка материнства и детства 1775,8 млн. рублей
меры социальной поддержки более 4,9 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – 438,8 млн. рублей;
семьям, усыновившим детей-сирот единовременное пособие – 6,5 млн. рублей;
меры социальной поддержки более 6,0 тыс. многодетным семьям -192,3 млн.
рублей;
ежемесячное пособие на ребёнка более 65,0 тыс. получателей – 164,6 млн.
рублей
обеспечение ежемесячной денежной выплаты на 3 ребёнка до
достижения им возраста трёх лет – 120,3 млн. рублей;
выплата именного капитала «Семья» около 3,0 тыс. семей - 126,4 млн.
рублей;
единовременная выплата на приобретение жилого помещения семьям, в
которых в результате многоплодных родов родились дети, а также при
рождении четвёртого ребёнка – 271,7 млн. рублей
Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
2015 год 2016 год
2017 год
149,0 млн. рублей 149,5 млн. рублей
149,3 млн. рублей
Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2015 год в сфере образования
7 486,3
млн. рублей
• 2014 год
(первоначальный
план)
8 013,5
млн. рублей
• 2015 год
(проект)
Образование Расходы: 2015 год – 8 013,5 млн.рублей, 2016 год – 7 943,4 млн. рублей, 2017 год – 7 940,4
млн. рублей
1683,1 1683,9 1684,6
4986,4 4953,1 4979,2
1009,8 937,4 916,5
40,8 41,7 43,3 132,8 171,2 166,6 160,6 156,1 150,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 год 2016 год 2017 год
Другие вопросы в области
образования
Молодёжная политика и
оздоровление детей
Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Среднее профессиональное
образование
Общее образование
Дошкольное образование
8013,5
7943,4 7940,4
Структура расходов областного бюджета на
образование в 2015 году
70%
27%
1%
2% Субвенции муниципальным
образованиям
Финансирование
государственных учреждений
образования
Субсидии муниципальным
образованиям
Прочие программные
мероприятия в сфере
образования
8 013,5
млн. рублей
Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Наименование показателя Единица
измерения
Плановое
значение
на 2015 год
Плановое
значение
на 2016 год
Плановое
значение
на 2017 год
Доля численности детей, охваченных разными формами
получения дошкольного образования, в общей численности
детей в возрасте от 0 до 7 лет
% 55 55 55
Доля численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы специальные
условия для получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в общей численности
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов школьного возраста
% 71 75 78
Количество общеобразовательных организаций, материально-
техническая база которых соответствует условиям
авторизации Организации международного бакалавриата
единиц 3 3 3
Доля численности педагогических работников, получивших
дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности, в общей численности
педагогических работников
% 81 82 83
Доля численности общеобразовательных организаций,
имеющих высокоскоростное подключение к сети «Интернет»
с использованием волоконно-оптических линий связи
% 45 60 65
Доля численности обучающихся общеобразовательных
организаций, обеспеченных отдыхом в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах), в общей численности
обучающихся
% 6,8 7,2 7,6
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области» на 2015 год
расходы областного бюджета –
• Подпрограмма «Развитие общего образования и дополнительного
образования детей в Ульяновской области» - 6 231,8 млн. рублей
• Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в
Ульяновской области» – 979,1 млн. рублей
• Создание эффективных механизмов государственного контроля (надзора) в
сфере образования , лицензирования, государственной аккредитации
образовательной деятельности и мониторинга в системе образования на
уровне Ульяновской области» – 2,0 млн.рублей
• Подпрограмма «Формирование и ведение информационных систем в системе
образования на уровне Ульяновской области» – 35,3 млн. рублей
• Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников
бюджетной сферы Ульяновской области» - 133,8 млн. рублей
• Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы» – 413,1 млн. рублей
7 795,1 млн. рублей
Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2015 год в сфере здравоохранения
6 634,3
млн. рублей
• 2014 год
(первоначальный
план)
8 161,7
млн. рублей
• 2015 год
(проект)
60% 22%
18%
Структура расходов областного бюджета на здравоохранение в 2015 году
Страховой взнос на обязательное
медицинское страхование
неработающаго населения
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
здравоохранения
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
8 161,7
млн.руб.
Мероприятия государственной программы Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2015 год
(расходы областного бюджета – 8231,6 млн.рублей) Раздел «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» - 7 085,5 млн. рублей
• страховой взнос на обязательное медицинское страхование – 4873,7 млн. рублей
• межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС – 374,1 млн.
рублей
• обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 1 830,1 млн. рублей
Раздел «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 258,1
млн. рублей
Раздел «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек – 262,6 млн.
рублей
Раздел «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» - 171,0 млн. рублей
Раздел «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации – 324,0
млн. рублей
Раздел «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» - 69,9 млн. рублей
Раздел «Развитие государственно-частного партнёрства» - 40,0 млн. рублей
Раздел «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» -8,6 млн.
рублей
Наименование показателя Единица
измерения
Плановое
значение
на 2015
год
Плановое
значение
на 2016
год
Плановое
значение
на 2017
год
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
лет
71,6 72,1 72,8
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения
34,2 33,7 33
Средняя длительность лечения
больного в стационаре
дней 11,7 11,6 11,6
Число дней занятости койки в
году
дней 331,0 332,0 332,0
Отдельные целевые показатели государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2015 год
2016 год
2017 год
8161,7
7633,3 7456,1
5691,2 6295,2 7598,4
Областной бюджет бюджет ТФОМС
13852,9 13928,5 15054,5
Расходы на здравоохранение с учётом
средств Территориального фонда обязательного
медицинского страхования (млн. рублей)
Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2015 год в сфере культуры и кинематографии
554,2
млн. рублей
• 2014 год
(первоначальный
план)
608,3
млн. рублей
• 2015 год
(проект)
Культура, кинематография
87,9 82,6 82,8
116,9 111,2 111,6
61,9 50,5 50,4
164 148,2 147,5
14,2
13,8 13,8
71,7
72,3 72,3
18,9 46,4 46,4
72,8 84 84
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 год 2016 год 2017 год
Субсидии МО на строительство,
реконструкцию и ремонт
учреждений культуры Ремонт областных учреждений
культуры
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Кинематография
Театры
Библиотеки
Музеи
Центр народной культуры
608,3 609,0 608,8
Расходы: 2015 год - 608,3 млн.рублей, 2016 год - 609,0 млн.рублей,
2017 год – 608,8 млн. рублей
Мероприятия государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области в Ульяновской области» на 2014-2018 годы Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы»
• Выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями культуры -
541,1 млн.рублей и обеспечение функций государственного органа 26,4 млн.рублей
• Мероприятия по оздоровительной кампании детей 0,1 млн.рублей
• Меры социальной поддержки молодым специалистам 2,3 млн.рублей
• Хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов 4,6 млн.рублей
• Государственная поддержка в сфере образования 19,1 млн.рублей
Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»
593,6 млн.рублей
Наименование показателя Единица
измерения
Плановое
значение на
2015 год
Плановое
значение
на
2016 год
Плановое
значение на
2017 год
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
государственных учреждений культуры
тыс.человек 330 332,1 334,1
Количество посещений государственных библиотек Ульяновской
области
тыс.человек 295,6 297,6 299,5
Число посещений государственных музеев Ульяновской области
на 1 тысячу населения
человек 370 374,2 378,2
Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2015 год в сфере физической культуры и спорта
672,9
млн. рублей
• 2014 год
(первоначальный
план)
333,6
млн. рублей
• 2015 год
(проект)
Снижение расходов обусловлено тем, что в 2014 году завершилось
строительство Ледового дворца, а содержание самого учреждения возложено
на департамент имущества и земельных отношений
Физическая культура и спорт, млн. руб.
60 52,6 53
165,1 163,1 163
108,5 123,5 123,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 год 2016 год 2017 год
Спорт высших достижений
Массовый спорт и другие вопросы в
области физкультуры и спорта
Физическая культура
333,6 339,2 339,4
Расходы: 2015 год - 333,6 млн.рублей, 2016 год- 339,2 млн.рублей,
2017 год - 339,4 млн. рублей
Мероприятия государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
на 2015 год
• Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 5 муниципальных образованиях
52,4 млн. рублей
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области на 2014-
2018 годы»
• Выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями -237,3 млн.рублей и обеспечение функций
государственного органа 10,8 млн.рублей
• Мероприятия по оздоровительной компании детей 6,8 млн.рублей
• Меры социальной поддержки молодым специалистам 0,3 млн.рублей
• Проведение и участие в спортивных мероприятиях 59,8 млн.рублей
• Предоставление дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта 25,0 млн.рублей
Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта
340,0 млн.рублей
Наименование показателя Единица
измерения
Плановое
значение
на
2015 год
Плановое
значение
на
2016 год
Плановое
значение
на
2017 год
Доля жителей Ульяновской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
% 27,3 28,6 29,8
Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся
на территории Ульяновской области
чел. 57261 57449 57631
Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных
команд Российской Федерации
чел. 91 94 96
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями
здоровья
чел. 108 132 150
52,4 млн.рублей
Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2015 год на поддержку отраслей экономики
4 004,7
млн. рублей
• 2014 год
(первоначальный
план)
5 086,0
млн. рублей, в
том числе:
• 2015 год
(проект)
Дорожное
хозяйство –
3 260,2
млн. руб.
сельское
хозяйство –
851,8
млн. руб.
Дорожное
хозяйство –
2 578,5
млн. руб.
сельское
хозяйство –
518,5
млн. руб.
+ 681,7
+ 333,3
Развитие агропромышленного комплекса Расходы: 2015 год- 642,3 млн.руб., 2016 год – 552,5 млн. руб., 2017 год- 531,1 млн. руб.
Наименование мероприятия Предусмотрено Направление расходов в 2015 году
• в 2015 году в 2 Развитие растениеводства и продуктов ее
переработку, развитие садоводства
Развитие животноводства, повышение
эффективности производства
продукции животноводства и
продуктов ее переработки
Устойчивое развитие сельских
территорий
Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель
Развитие малых форм хозяйствования
на селе
Развитие кадров, консультационных
услуг
Противоэпизоотические мероприятия,
лабораторно-диагностические испытания
продуктов питания, ликвидация
карантинных в том числе особо опасных
болезней животных
*Поддержка кредитование подотрасли растениеводства,
переработки ее продукции
* предоставление субсидий на 1 гектар посевной площади
* поддержка кредитование подотрасли животноводства,
переработки ее продукции *
предоставление субсидий на 1л. реализованного молока
• улучшение 8,2 тыс.кв.м. жилья граждан, молодых семей и
молодых специалистов проживающих на селе
• развитие газификации и водоснабжения на селе
• поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской
местности
Развитие мелиоративных систем
Поддержка кредитование малых форм хозяйствования на селе:
КФХ,ЛПХ, потребительских кооперативов, Площадь земельных
участков, оформленных в собственность крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами 3,9 тыс. гектаров.
Социальная поддержка молодых специалистов на селе, пенсионеров,
бывших работников АПК
101,8
млн.руб.
165,8
млн.руб.
*содержание 19 районных ветеринарных учреждений
•600 тыс. лабораторно-диагностических исследований
• 2 млн. обработок животных
• 90 млн. лечебно –профилактических обработок птиц
134,4
млн.руб.
169,6
млн.руб.
5,5
млн.руб.
36,5
млн.руб.
28,6
млн.руб.
В течении 2015 г. планируется на условиях софинансирования привлечение дополнительных средств из федерального бюджета.
Справочно, в 2014г из федерального бюджета привлечено более 900,0 млн.рублей.
Лесное, водное хозяйство и охрана окружающей среды
РАСХОДЫ: 2015 ГОД – 272,1 МЛН.РУБ. 2016 ГОД – 262,5 МЛН.РУБ. 2017 ГОД – 259,5МЛН.РУБ
Водное хозяйство
51,1 млн. руб.
Лесное хозяйство
206,0 млн. руб.
Охрана окружающей
среды
14,9 млн. руб.
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений
Осуществление берегоукрепительных сооружений
Осуществление работ по регулированию русел рек
Разработка проектно-сметной документации
4 объекта
6 объектов
5,51 км
2 проекта
Лесоустроительные работы
Мероприятия по тушению пожаров, приобретение пожарной техники и
оборудования
Устройство минерализованных полос
Содержание учреждений осуществляющих государственный лесной
контроль и надзор
Мероприятия по организации мониторинга атмосферного воздуха
(эксплуатация постов наблюдения в г. Новоульяновске и Димитровграде)
Мероприятия по сохранению биоразнообразия (проведение научно-
исследовательских работ для сохранения существующих особо
охраняемых природных территорий).
Издание Красной книги Ульяновской области
Повышение уровня экологической культуры населения
1248,7 га
504 км
78700,0 га
19 лесничеств
Дорожное хозяйство Дороги общего пользования в
Ульяновской области Федерального значения Регионального и межмуниципального значения Местного значения
12281,7 км 431,2 км 4629,3 км 7221,2 км
Начиная с 2012 года финансовое обеспечение регионального дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного фонда Ульяновской области (закон Ульяновской области от 08.08.2011 № 127-ЗО)
Основные источники формирования доходов дорожного фонда Ульяновской области
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных двигателей, зачисляемые в областной бюджет транспортный налог
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения
межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульяновской области
2015 год 3123,0 млн.рублей
2016 год 3287,8 млн.рублей
2017 год 3511,8 млн.рублей
Направления расходов дорожного фонда Ульяновской области
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Субсидии МО на обеспечение дорожной деятельности общего пользования местного значения
Расходы дорожного фонда Ульяновской области на 2015 год
Расходы всего, в том числе 3123,0 млн,рублей
• Ремонт и содержание автомобильных дорог
регионального значения
2109,5 млн.рублей
Выполнение работ по ремонту и содержанию
4629,3 км
• Строительство и реконструкция автомобильных
дорог регионального значения
92,7 млн.рублей
Планируемые наиболее крупные объекты
объекты:
реконструкция автомобильных дорог на
территории МО «Инзенское городское
поселение»
строительство автомобильной дороги «Подъезд к
портовой особой экономической зоне» в
Чердаклинском районе Ульяновской области
•Субсидии местным бюджетам на
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
•Обеспечение деятельности ОГКУ
«Департамент автомобильных дорог
Ульяновской области
152,7 млн.рублей
443,4 млн.рублей
•Мероприятия подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в
Ульяновской области в 2014-2018 годах ГП
«Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2019 годы
95,2 млн.рублей
•Субсидии на приобретение дорожно-
транспортной техники
184,5 млн.рублей
•Субсидии на возмещение затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитам
45,0 млн.рублей
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
73,7
262,6
Структура капитальных вложений в объекты
государственной собственности Ульяновской области
в 2015 году
Дорожное хозяйство
Здравоохранение
Дорожное хозяйство 73,7 млн.рублей
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к портовой особой экономической зоне» в
Чердаклинском районе Ульяновской области
Реконструкция автомобильных дорог на территории МО «Инзенское городское
поселение»
13,9 млн.рублей 59,8 млн.рублей
Здравоохранение
Строительство перинатального центра а г.Ульяновске
262,6 млн.рублей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы: 2015 год – 366,8 млн.рублей; 2016 год – 285,4 млн.рублей;
2017 год – 274,4 млн.рублей
Направления
расходов в
2015 году
На развитие газификации 28,4 млн.рублей
На развитие водоснабжения 87,8 млн.рублей
На прохождение отопительных сезонов 71,5
млн.рублей
На мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 20,0 млн.рублей
Отдельные целевые показатели программных
мероприятий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Наименование показателя Ед. изм. Плановое
значение на 2015
год
Количество населённых пунктов, обеспеченных водоснабжением ед. 6
Количество населения, обеспеченного качественной питьевой
водой
чел. 13541
Количество построенных водопроводов км. 40,293
Доля населённых пунктов, обеспеченных природным газом % 58,1
Количество построенных газопроводов км. 125,388
Количество населённых пунктов, обеспеченных мазутом ед. 2
Объём закупаемого мазута тонн 2036
Объём расходов областного бюджета Ульяновской области на
жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя, рублей
251,3
227,2
219,1
200
210
220
230
240
250
260
2015 2016 2017
Бюджет развития в 2015 году -
4 310,5 млн. рублей
развитие
системы
дорожного
хозяйства-
2 354,8 млн.
руб.
обеспечение
безопасности
дорожного
движения-
232,4 млн. руб.
приобретение
автобусов и
лизинг
техники-
194,5 млн. руб.
поддержка сель-
хозтоваропроиз-
водителей-
582,9 млн. руб.
строитель-
ство пери-
натального
центра-
262,6 млн.
руб.
улучшение
жилищных
условий граждан-
214,0 млн. руб., в
т.ч. жильё детям
сиротам-
149,0 млн. руб.
формирование инф-
раструктуры пром.
зон и ОАО «Аэро-
порт Ульяновск»-
189,3 млн. руб.
строительство
и реконст-
рукция ФОКов-
52,4 млн. руб.
строительство
центров куль-
турного развития в
Инзенском
районе-
50,0 млн. руб.
Безопасность и правоохранительная деятельность
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на
2015 год – 428,0 млн. рублей Подпрограмма
«Комплексные меры по обеспечению общественного
порядка, противодействию преступности и
профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
•организационные мероприятия, вовлечение
общественности в деятельность по предупреждению
правонарушений;
•защита собственности от преступных посягательств,
противодействие преступной деятельности в сфере
экономики;
•предупреждение и пресечение преступлений с
участием несовершеннолетних и в отношении них;
•снижение уровня алкоголизации населения;
•профилактика правонарушений на улицах и других
общественных местах.
4,7 млн. рублей
10,2 млн. рублей
413,1 млн. рублей
•оказание помощи лицам, освобожденным
от отбывания наказания в виде лишения
свободы, содействие их социальной
реабилитации в Ульяновской области;
•информационно-методическое
обеспечение деятельности по обеспечению
правопорядка и профилактике
правонарушений.
Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории Ульяновской области» на
2014-2018 годы
•Создание общероссийской комплексной
системы информирования и оповещения
населения
•Содержание пожарных частей
противопожарной службы Ульяновской
области
•Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" (далее - Система-
112) в Ульяновской области
• Создание комплексной системы
экстренного оповещения населения на
территории Ульяновской области
Наименование показателя
Единица
измере-
ния
Плановое
значение на
2015 год
Плановое
значение на
2016 год
Плановое
значение на
2017 год
Снижение общего количества зарегистрированных преступлений % 98 98 98
Количество населенных пунктов, прибытие пожарных частей в которые осуществляется в
течение нормативного времени
ед. 48 63 -
Количество городских округов и муниципальных районов, в которых система
обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» создана в полном
объеме
ед. 0 23 23
Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в
расчёте на 1 единицу штатной численности (тыс. рублей)
540,0
560,0
580,0
600,0
620,0
640,0
660,0
680,0
700,0
2013 год
(первоначальный)
2014 год (на
01.07.2014)
2015 год 2016 год 2017 год
603,8
653,9
687,4 696,0 693,2
Межбюджетные отношения
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
2015 год – 6890,1 млн. рублей
2016 год – 5551,5 млн. рублей
2017 год – 5717,6 млн. рублей
Дотации 2015 год – 3215,0 млн. руб.
2016 год – 2193,4 млн. руб.
2017 год – 1668,0 млн. руб.
Субвенции
Субсидии
Иные МБТ
2015 год – 2269,2 млн. руб.
2016 год – 2205,5 млн. руб.
2017 год – 2237,8 млн. руб.
2015 год – 291,7 млн. руб.
2016 год – 256,6 млн. руб.
2017 год – 384,1 млн. руб.
2015 год – 1114,2 млн. руб.
2016 год – 896,1 млн. руб.
2017 год – 1427,7 млн. руб.
Межбюджетные
трансферты бюджету
Федерального ФОМС
2015 год – 4873,7 млн. руб.
2016 год – 4873,7 млн. руб.
2017 год – 4873,7 млн. руб.
Межбюджетные
трансферты бюджету
Территориального ФОМС
Межбюджетные
трансферты
Пенсионному фонду РФ
2015 год – 374,1 млн. руб.
2016 год – 374,1 млн. руб.
2017 год – 374,1 млн. руб.
2015 год – 22,1 млн. руб.
2016 год – 22,4 млн. руб.
2017 год – 21,3 млн. руб.
Дотации
Субвенции
Субсидии
Иные МБТ
2015 год – 1611,9 млн. руб.
2016 год – 1738,3 млн. руб.
2017 год – 1845,3 млн. руб.
2015 год – 6494,6 млн. руб.
2016 год – 6481,6 млн. руб.
2017 год – 6515,7 млн. руб.
2015 год – 493,7 млн. руб.
2016 год – 480,5 млн. руб.
2017 год – 482,6 млн. руб.
2015 год – 77,6 млн. руб.
2016 год – 20,4 млн. руб.
2017 год – 20,4 млн. руб.
Бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области
2015 год – 8677,8 млн. рублей
2016 год – 8720,8 млн. рублей
2017 год – 8864,0 млн. рублей
Межбюджетные трансферты
Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых из
областного бюджета Ульяновской области другим бюджетам РФ,
по разделам классификации расходов бюджета
Наименование раздела 2015 год 2016 год 2017 год
Межбюджетные трансферты всего 13947,7 13991,1 14133,2
в том числе
01 Общегосударственные вопросы 38,6 28,0 26,3
02 Национальная оборона 15,0 15,2 14,1
04 Национальная экономика 166,4 194,6 181,6
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 130,7 104,9 99,1
07 Образование 5668,4 5657,0 5664,7
08 Культура, кинематография 73,2 82,4 82,4
09 Здравоохранение 5247,8 5247,8 5247,8
10 Социальная политика 733,7 706,5 755,5
11 Физическая культура и спорт 55,3 66,9 66,9
14 Межбюджетные трансферты общего характера 1818,6 1887,8 1994,8
млн. рублей
Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Ульяновской области
Фонд финансовой поддержки
муниципальных районов
(городских округов)
рассчитан с учётом
необходимости обеспечения
сбалансированности местных
бюджетов и сложился на
2015-2017 годы в объёме
1406,6 млн.рублей, 1533,0
млн. рублей и 1640,0 млн.
рублей соответственно. На
формирование фондов
финансовой помощи
направлены собственные
доходы областного бюджета
Результаты выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
Бюджетное выравнивание обеспечено на основе прозрачной и объективной методики
распределения дотаций, что исключает субъективный подход при распределении
трансфертов. Различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными
муниципалитетами сокращено почти в 3,9 раза
Предоставление из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) способствовало сокращению
различий в уровне расчётной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными и 5
наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
Разница в уровне расчётной бюджетной
обеспеченности на 2015 год между 5
наиболее и 5 наименее обеспеченными
муниципальными районами (городскими
округами) Ульяновской области
Совершенствование организации местного
самоуправления
39 вопросов сельских
поселений
До внесения изменений в
131-ФЗ
13 вопросов сельских
поселений
После внесения изменений в
131-ФЗ
Изменениями в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» (№ 136-ФЗ) предусмотрено сокращение перечня вопросов
местного значения сельских поселений и передача их органам местного
самоуправления муниципального района
Наиболее затратные вопросы местного значения
• организация электро-тепло-газо- и водоснабжения населения;
• дорожная деятельность;
• обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, содержание жилищного фонда;
• организация библиотечного обслуживания населения
Из 26 вопросов, переданных в
муниципальные районы
• составление, утверждение и исполнение местного бюджета;
• владение, пользование и распоряжение имуществом;
• обеспечение населения услугами связи;
• обеспечение первичных мер пожарной безопасности
• создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры;
• организация благоустройства (озеленение, освещение)
Из 13 вопросов сельских поселений
Государственный долг
Динамика структуры государственного долга
Ульяновской области в 2014-2017 гг., млн. руб.
13 165,4
16 282,7
20 492,9
23 773,3
3 791,6
1 645,1
180,0
401,1 366,7
332,3
297,9
0,0
5 000,0
10 000,0
15 000,0
20 000,0
25 000,0
30 000,0
2014 год - объём долга 17358,1
2015 год - объём долга 18294,5
2016 год - объём долга 21005,2
2017 год - объём долга 24071,2
Кредиты банков, млн. руб. Бюджетные кредиты, млн. руб. Государственные гарантии, млн. руб.
Отношение объёма государственного долга
Ульяновской области к общему годовому объёму
доходов областного бюджета Ульяновской области (без
учёта объёмов безвозмездных поступлений)
60%
70%
80%
69%
77%
69%
66%
Министерство финансов Ульяновской области
Радищева ул., д. 1, г. Ульяновск,
432017
тел./факс (8422) 44-06-99/44-01-23
E-mail: [email protected]
