bezuinigen culemborg

Inventarisatie Financiële Ruimte

Gemeenteraad Culemborg

2013

2

Inhoudsopgave

1. Inleiding (3)

2. Uitgangspunten (5)

Samenvatting keuzemogelijkheden

3. Indirecte kosten (12)

Huisvesting, automatisering en algemene personeelslasten

Directie, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

Uitvoerende diensten

4. Sociaal domein (16)

Cultuur

Jeugd en Educatie

Maatschappelijke Dienstverlening

Participatie en Inkomen

Sport

Volksgezondheid

5. Overige taken (32)

Algemene dekkingsmiddelen

Burger en Bestuur

Cultuur: monumenten, streekarchief

Duurzame Fysieke Omgeving

Economische Structuur

Onderhoud Openbare Ruimte

Veiligheid

Verkeer en Vervoer

Wonen

3

1. Inleiding

In deze rapportage staat een inventarisatie van de keuzemogelijkheden die de gemeente Culemborg heeft om te

komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

Aanleiding

Aanleiding voor deze rapportage is het financiële vooruitzicht van de gemeente. Het is nog onduidelijk wat de

effecten van de kabinetsplannen precies zijn, maar verwacht wordt dat ze tot een verslechtering van het

meerjarenperspectief leiden en dat aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Ook de begrotingsbrief 2013 van de

Provincie Gelderland schetst een somber beeld voor het financiële meerjarenperspectief. Verwacht wordt dat er

aanvullend circa € 2 miljoen bezuinigd moet worden.

De bezuiniging volgt bovenop de nog openstaande bezuinigingsopdrachten die oplopen tot € 2 miljoen in 2016.

Het beeld is dat met de ingezette bezuinigingstrajecten het 'laaghangend fruit' is ingeboekt en dat de gemeente

Culemborg genoodzaakt is om op korte termijn ingrijpende keuzes te maken in haar voorzieningenniveau.

Doel

De rapportage is voor de gemeenteraad een bouwsteen dat een tweeledig doel dient:

1. Het is een instrument om in gesprek met de stad te gaan over de consequenties van keuzes en tevens over

welke bijdrage van inwoners en organisaties kan worden verwacht om samen een zo hoog mogelijk

voorzieningenniveau in Culemborg overeind te houden.

2. Daarnaast dient de inventarisatie als vertrekpunt om als raad te benoemen welke voorzieningen en uitgaven

veel prioriteit hebben en welke minder.

Vervolgstappen

Op dinsdag 23 en donderdag 25 april heeft de gemeenteraad twee avonden belegd waarbij inwoners en

organisaties de ruimte hebben om in te spreken en hun reactie geven op de keuzemogelijkheden die zijn

aangedragen.

Op 23 april komen de voorzieningen en uitgaven aan bod die buiten het sociaal domein vallen.

Op 25 april wordt gesproken over de keuzes in het sociaal domein.

Beide avonden zijn een eerste stap in verdere gesprekken met inwoners en organisaties. De ambitie van de Raad

is om zowel bij de behandeling van de perspectiefnota als ter voorbereiding op de begroting deze gesprekken

verder te verdiepen.

Vervolgens gaan de raadsleden op 14 en 16 mei met elkaar in gesprek om uit te wisselen welke voorzieningen en

uitgaven veel prioriteit hebben en welke minder. Voorzieningen en uitgaven met weinig prioriteit zullen in de

perspectiefnota 2014 als mogelijke bezuiniging worden aangedragen. Ook de mogelijkheden om inkomsten te

vergroten komen in dit gesprek aan de orde.

De perspectiefnota 2014 wordt in juli behandeld en biedt een vooruitblik op de begroting van volgend jaar. De

uitspraken van de raad hierover vormen voor het College de basis bij het opstellen van de meerjarenbegroting

2014. Deze wordt in oktober behandeld.

4

Verantwoording

De gemeenteraad heeft de laatste week van februari de bovenstaande processtappen met elkaar afgesproken.

De afgelopen drie weken zijn ingezet om ambtelijk de keuzemogelijkheden te inventariseren. Hiervoor is per

product in de begroting beoordeeld of er keuzevrijheid is.

Leeswijzer

De opzet van de rapportage is hieronder uiteengezet.

In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de selectie van de keuzemogelijkheden. In

hoofdstuk 3 worden de indirecte kosten en de keuzemogelijkheden toegelicht. Hoofdstukken 4 en 5 gaan over de

programma’s uit de programmabegroting, onderverdeeld naar het sociaal domein en de overige taken. Per

programma staat beschreven welk deel van het budget wettelijk is, welke belangrijke ontwikkelingen er spelen en

welke bezuinigingen de gemeente op het desbetreffende programma reeds heeft doorgevoerd met ingang van

2012. Deze gerealiseerde bezuinigingen komen overeen met het bijlagenboek bij de programmabegroting 2013

en betreffen de bezuinigingen met ingang van 2012, te beginnen met de Voorjaarsrapportage 2012.

Ook wordt de financiële opbouw van het programma in korte lijnen geschetst.

Vervolgens is een overzicht gegeven van de keuzes. Deze worden kort toegelicht.

5

2. Uitgangspunten

Opbouw begroting: speelveld van keuzemogelijkheden

Om de keuzemogelijkheden te achterhalen is het belangrijk om een beeld te hebben van de opbouw van de

begroting. Dit kan op verschillende manieren:

1. op onderscheid tussen kosten-/opbrengstensoorten

2. op onderscheid tussen beleidsvelden (programma’s)

3. op onderscheid tussen indirecte en directe kosten

Uitgaven

Tabel 1 toont het speelveld van keuzemogelijkheden op basis van de eerste twee criteria aan de kostenkant.

Uitgegaan is van het begrotingsjaar 2015 op basis van de programmabegroting 2013 per 1 maart 2013.

Tabel 1. Opbouw begroting (bedragen maal € 1.000)

Opbouw op kostensoort Opbouw op programma

Burger en bestuur 4.600 salarissen, sociale lasten en

algemene personeelskosten 15.000

Cultuur 2.800

Duurzame fysieke

omgeving 3.900

Minder

uitgeven kapitaallasten 11.000

Economische structuur 300

kapitaallasten voorgenomen

investeringen 1.000

Jeugd en educatie 6.000

Maatschappelijke

Dienstverlening 7.400 ?

subsidies en bijdragen 9.200

Onderhoud openbare

ruimte 6.200

bijdragen aan

gemeenschappelijke regelingen 3.500

WMO bijdragen en

voorzieningen 3.600

Participatie en inkomen 14.500

bijstand en minimabeleid 7.000

Inhuur adviseurs 1.000 Sport 2.700

Inhuur extra capaciteit 400 Veiligheid 3.200

Inhuur vervanging ziekte 200 Verkeer en vervoer 1.500

uitbestede werken 1.000 Volksgezondheid 1.000

Overige (exploitatie gebouwen,

materialen, stortkosten afval

e.a.)

4.100 Wonen 2.900

57.000 57.000

Indirecte kosten

Een belangrijk deel van de bovengenoemde kosten behoren tot de zogenaamde indirecte kosten. Onder indirecte

kosten verstaan wij alle kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een bepaald product.

6

Indirecte kosten kunnen we als volgt onderverdelen (bedragen maal 1.000):

huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten 3.900

afdelingen: directie, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 4.300

afdelingen: uitvoerende diensten 9.800

totaal indirecte kosten 18.000

Deze kosten worden op basis van een verdeelmodel toegerekend aan de producten van de gemeente. Dit is een

wettelijke verplichting. Deze verdeling vindt voornamelijk plaats op basis van urenplanningen.

Het leeuwendeel van deze kosten vloeit voort uit het hebben van personeel: loonkosten, secundaire

arbeidsvoorwaarden, een kantoor met werkplekken, automatisering en management.

Beïnvloedbaarheid: kosten

Op vrijwel alle kosten kan worden bezuinigd, maar de mate waarin en de termijn waarop wisselt sterk.

Bezuinigingen op indirecte kosten zijn vaak niet op korte termijn te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

wachtgeldverplichtingen bij vrijval van personele capaciteit; zo is de gemeente eigen risicodrager voor de WW

premies en hebben ambtenaren – nog voordat de WW begint – recht om betaald op zoek te gaan naar een

nieuwe baan. Op deze wijze ontstaat een naast een structurele bezuiniging ook een incidentele last in de vorm

van frictiekosten. Ook op het gebied van huisvesting en automatisering zijn niet direct snelle slagen te maken. In

hoofdstuk 3 worden wel enkele zoekrichtingen genoemd.

Een groot deel van de resterende directe kosten heeft een wettelijke basis of wordt gedekt uit geoormerkte

gelden, c.q. specifieke rijksuitkeringen. Zo wordt er alleen al 4 miljoen uitgegeven aan kapitaallasten van

onderwijshuisvesting, en gaat er 1,7 miljoen naar de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. De budgetten voor

inkomensvoorziening en re-integratie en activering zijn bestedingen van specifieke rijksuitkeringen. De uitgaven in

het kader van WMO zijn niet gedekt uit geoormerkt geld, maar hebben wel een stevige wettelijke basis. De kosten

van riolering zijn direct gerelateerd aan de inkomsten uit rioolheffing; als de kosten van riolering dalen, dalen ook

de inkomsten uit de rioolheffing.

Dan zijn er directe kosten die weliswaar drukken op producten met een grote beleidsvrijheid, maar toch moeilijk

op kortere termijn te beïnvloeden zijn. Het grootste deel hiervan betreft de lasten die samenhangen met

maatschappelijk vastgoed. Zo bedragen de kapitaallasten van vastgoed op het gebied van cultuur,

maatschappelijke dienstverlening en sport ruim 2 miljoen. Daarbij komen nog beheers- en onderhoudskosten.

Veel beleidsvrijheid is te vinden op het gebied van subsidies. Het begrip subsidie is omschreven in de

gemeentewet: “Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan

verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het

bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.” Er moet bij het stoppen van een langer lopende subsidie een

redelijke termijn in acht worden genomen opdat de subsidieontvanger in staat wordt gesteld maatregelen te

nemen om dit op te vangen. Dit is afhankelijke van de aard en de hoogte van de subsidie. Overigens worden via

subsidiering van instellingen op basis van bovengenoemde definitie ook indirecte kosten (met name personele

lasten) bekostigd. Deze behoren uiteraard niet tot de indirecte kosten van de gemeente, maar tot de

subsidiekosten.

Ten slotte betreffen de beïnvloedbare kosten ook taken die weliswaar een wettelijke basis hebben, maar waarin

nog te kiezen valt ten aanzien van het kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld op het gebied van de openbare ruimte.

In de volgende hoofdstukken wordt indien van toepassing nader ingegaan op de beïnvloedbaarheid van

specifieke taken.

7

Inkomsten

Ook aan de inkomstenkant zijn keuzes mogelijk. Tabel 2 toont het speelveld:

Tabel 2. opbouw op opbrengstsoort (bedragen maal € 1.000)

opbrengstsoort €

onttrekkingen aan reserves en rente 5.600

Algemene Uitkering 27.000

specifieke rijksuitkeringen 11.000

OZB 5.100

rioolheffing 3.200

parkeerbelasting 500

overige belastingen 200

huren 1.200

leges 1.300

Overige (WMO bijdragen, terugvordering WWB etc.) 1.000

56.100

Beïnvloedbaarheid: inkomsten

Met het verhogen van inkomsten kan de ruimte voor uitgaven worden vergroot. De grootste inkomsten kunnen

niet beïnvloed worden, zoals de algemene uitkering en de specifieke rijksuitkeringen. Ook legestarieven zijn niet

beïnvloedbaar ten gúnste van het saldo, omdat zij niet hoger dan kostendekkend mogen zijn.

Het verhogen van de OZB (onroerende zaakbelasting) kan in de discussie ingebracht worden als middel om

taken te behouden. Hierbij kan de vuistregel worden gehanteerd dat 1% boventrendmatige verhoging OZB €

50.000 ruimte biedt.

Voor het overige zijn er keuzemogelijkheden om de tarieven te verhogen op het gebied van parkeren en huren,

inclusief sporttarieven. Deze staan expliciet genoemd bij de betreffende onderdelen in de volgende hoofdstukken.

Inzet: 4 miljoen bezuinigen

Volgens de programmabegroting 2013 loopt het tekort op tot 2 miljoen in 2015. De verwachting is dat er nieuwe

kortingen komen op de algemene uitkering en specifieke uitkeringen vanwege het Oranjeakkoord van Rutte II. Er

zal meer bezuinigd moeten worden dan tot nu toe is voorgenomen om deze tegenvallers op te kunnen vangen,

het structurele weerstandvermogen op te krikken en ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is

vooralsnog moeilijk in cijfers te onderbouwen. De Perspectiefnota 2014 zal hierover de meest actuele schattingen

tonen.

De inzet is om van deze begroting van 57 miljoen terug te gaan naar een begroting van 53 miljoen. In de huidige

bezuinigingsonderzoeken is hiervan reeds voor ruim 2 miljoen opgenomen. Deze onderwerpen maken ook

onderdeel uit van deze rapportage, zodat zij betrokken kunnen worden in de brede bezuinigingsdiscussie, zolang

de realisatievorm ervan nog niet is vastgesteld. Het onderwerp Jeugd en Welzijn is niet apart zichtbaar omdat dit

geheel geabsorbeerd is in het onderdeel Sociaal Domein. Zie tabel 3. Hieruit blijkt dat het aandeel indirecte

kosten binnen deze onderzoeken aanzienlijk is.

8

Tabel 3. specificatie bestaande onderzoeken

(bedragen maal € 1.000)

bestaande onderzoeken directe kosten indirecte kosten Totaal

11. zwembad 220 0 220

17. kinderboerderij 120 40 160

18. camping en jachthaven 50 50 100

21. sportbeheer 70 100 170

16. jeugd en welzijn 350 0 350

31/45. personele ombuiging/samenwerking 0 1.300 1.300

Totaal 810 1.490 2.300

De provincie is toezichthouder op de gemeentefinanciën. Zij stelt dat de begroting structureel moet sluiten. Dat

betekent dat structurele lasten gedekt moeten zijn uit structurele baten. Structureel wil volgens de provincie

zeggen: gedurende de planperiode van de begroting (5 jaar). Om deze reden zijn hier alleen structurele

budgetten in beschouwing genomen. Incidentele meevallers of inkomsten dragen niet bij tot structurele

bezuinigingen.

Samenvatting keuzemogelijkheden

Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de keuzemogelijkheden zoals die zijn opgenomen in de

volgende hoofdstukken. In principe zijn alleen structurele bedragen vanaf € 50.000 opgenomen. Waar mogelijk

zijn kleinere bedragen geclusterd.

Met betrekking tot het aantal uren per subsidie is een aantal van 20 uur per subsidie gehanteerd. Eén fulltime

medewerker levert 1400 productieve uren per jaar.

Uitgaven

€ 7.226.000 12.585

Onderdeel Omschrijving Bedrag uren

1 huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten

In onderzoek Nader te onderzoeken

2 personeelsreductie en minder externe inhuur € 1.490.000

Nader te onderzoeken

3 buitendienst openbare ruimte



indirecte kosten

4 financiële nota's 800


5 aantal collegeleden reduceren € 50.000

6 public relations en externe communicatie € 50.000 500

7 kabinetszaken 150

8 Internationale samenwerking 150

9 bestuurssecretariaat 90

Burger en bestuur

10 raadsvergadering 50

9


11subsidies amateuristische kunstbeoefening € 60.000 20

12 subsidie culturele evenementen en Culemborg Bijvoorbeeld

€ 60.000 20

13 subsidie Cultureel centrum 'De Plantage' € 220.000 20

14 subsidie stichting Theater € 230.000 20

15kosten gebouw en inrichting Fransche School € 150.000 150

16 subsidie bibliotheek € 470.000 20

Cultuur

17 subsidie museum € 170.000 20


18 Werk aan het Spoel € 60.000 0Cultuur: monumenten

19

subsidies gemeentemonumenten, monumentencommissie en monumentendag

€ 50.000 170


20 kinderboerderij € 120.000 2.000Duurzame fysieke omgeving 21 groen vervangen of aanplanten, onderhoud

groen € 40.000 1.000


Economische structuur 22 beleid bedrijven, middenstand, markt en

toerisme inclusief regionale activiteiten € 80.000 600


23 projecten integraal jeugdbeleid € 60.000 100

24subsidies Brede school, sport en cultuur € 250.000


25 peuterspeelzaalwerk € 120.000 20Jeugd en educatie

26onderwijshuisvesting In onderzoek

nader te onderzoeken


27boven minimum WMO



28 subsidie algemeen maatschappelijk werk € 340.000 20

29 subsidie mantelzorg € 60.000 20

30 werven en bemiddelen vrijwilligers € 47.000 20

31 ondersteunen vrijwilligers organisaties € 37.000 20

32 bemiddelen naar informele zorg € 20.000 20

33 stimuleren en ondersteunen initiatieven van kwetsbare groepen

€ 228.000 20

34 ondersteunen en stimuleren van bewonersinitiatieven

€ 164.000 20

35 bemiddeling door vrijwilligers bij conflicten tussen buurtbewoners

€ 41.000 20

36 sport en spel in de wijk € 82.000 20

37 jongerenruimtes open, programmering door en voor jongeren

€ 240.000 20

38 outreachend jongerenwerk € 167.000 20

39 jongerenwerk vanuit middelbare school € 61.000 20

40 ouderenadvisering € 109.000 20

Maatschappelijke

dienstverlening

41 maaltijdvoorziening € 60.000 20

10

42 Centrum voor Jeugd en Gezin € 200.000 200

43 wijkgericht werken € 50.000 20

44 eigendom en/of exploitatie maatschappelijk vastgoed



45boven minimum reiniging straten en pleinen € 50.000 1.400

46 boven minimum onkruidbestrijding € 50.000 0

47 aanschaf en onderhoud speelplaatsen € 60.000 500

48straatmeubilair vervangen en onderhouden € 40.000 200

49 boven minimum onderhouden wegen € 50.000 100

50boven minimum rehabilitatie wegen


300

Onderhoud openbare ruimte

51openbare verlichting


130


52 minimabeleid: aanvulling collectieve ziektekostenverzekering

€ 120.000 0

53 minimabeleid exclusief aanvulling collectieve ziektekostenverzekering

€ 150.000 20

54Maatschappelijk Activeringscentrum Doenerij € 120.000 500

Participatie en inkomen

55Betuwe Wereldwijd, Vluchtelingenwerk, en eigen middelen re-integratie

€ 100.000 Nader te onderzoeken


56camping en jachthaven € 50.000


57 zwembad: minimale variant € 250.000 175

58 zwembad: extra boven minimale variant (huidige situatie)

€ 230.000

59 eigendom en/of exploitatie sportaccommodaties



60sportbeheer € 70.000


Sport

61 sportsubsidies € 50.000 20


62 cameratoezicht € 60.000

63 straatcoaches € 30.000 Veiligheid

64 ketenregie 2.800


65 bijdrage huur BonVie € 40.000 0

66waarderingssubsidies volksgezondheidsbeleid € 40.000 20Volksgezondheid

67

maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4 € 30.000 20

11

Inkomsten

Onderwerpen die zowel uitgaven- als inkomstenaspecten in zich meedragen (bijvoorbeeld sportbeheer) staan

vermeld in de uitgaventabel.


68 Onroerend Zaak Belasting v.a. € 50.000 Algemene dekkingsmiddelen 69

precariorechten kabels en leidingen In onderzoek


Verkeer en vervoer 70 parkeerbelasting € 50.000

12

3. Indirecte kosten

Indirecte kosten kunnen we als volgt onderverdelen:

- huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten 3.961.000

- directie, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 4.326.000

- uitvoerende diensten 9.847.000

totaal indirecte kosten 18.134.000

Deze kosten worden op basis van een verdeelmodel uiteindelijk toegerekend aan de producten van de gemeente.

Dit is een wettelijke verplichting. Deze verdeling vindt voornamelijk plaats op basis van urenplanningen.

Huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten

Meer dan de helft van deze kosten wordt veroorzaakt door de gemeentelijke huisvesting in de Ridderstraat en

aan de Triosingel: stenen, inrichting, installaties en beheer. Verder betreft het hier automatisering en

informatiebeheer, en de post algemene personeelslasten anders dan de loonsom, zoals opleidingskosten, ARBO,

een voorziening voor voormalig personeel, beloningsdifferentiatie, advertentiekosten etcetera.

Verdeling kosten naar onderdeel €

algemene personeelskosten (geen loonkosten) 850.000

Ondernemingsraad 11.000

stadskantoor Ridderstraat 250 1.680.000

RGBG Triosingel 34 455.000

Bedrijfshulpverlening 18.000

ICT 908.000

communicatie (geen loonkosten) 39.000

huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten 3.961.000

Verdeling kosten naar kostensoort €

kapitaallasten stadskantoor en triosingel 1.256.000

onderhoud gebouwen/installaties 230.000

gas en elektra 193.000

Schoonmaak 135.000

Beveiliging 75.000

Catering 73.000

overige gebouwgerelateerde kosten 190.000

Automatiseringskosten 543.000

kapitaallasten automatisering 353.000

voorziening personeel 354.000

Opleidingsplan 211.000

overige uitvoering personeelsbeleid 135.000

selectiekosten, salarisadministratie 80.000

ARBO/ bedrijfsarts 70.000

13

overige kosten 63.000

huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten 3.961.000

Afdelingen: Directie, Bestuursondersteuning en Bedrijfsvoering

Het leeuwendeel van dit blok bestaat uit personele lasten op basis van 64 fte en externe inhuur ad € 93.000. Het

betreft hier de functie van directievoering, bestuursondersteuning, juridische zaken, communicatie,

ontwikkelingssamenwerking, concerncontrol, financiën, personeel en organisatie, facilitaire zaken en

automatisering en informatiebeheer.

Verdeling kosten naar organisatieonderdeel € FTE

Directie 416.000 2

Bestuur en Directieondersteuning 926.000 13

Afdelingsmanager Bedrijfsvoering 118.000 1

Team Advies & Administratie (Financien, P&O) 1.315.000 19

Team Faciliteiten 530.000 10

Team Informatie 1.021.000 19

Directie, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 4.326.000 64


personele lasten 4.025.000

verzekeringen 59.000

accountant 55.000

inhuur externe adviseurs 38.000

bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen 90.000

overige posten 59.000

Directie, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 4.326.000

Afdelingen: uitvoerende diensten

Het betreft hier de onderdelen Veiligheid, Wijkzaken, Stadswinkel, Stadsontwikkeling en Programma’s. ook hier

wordt het leeuwendeel gevormd door personele lasten op basis van 158 fte en externe inhuur ad € 92.000.

Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het materieel van de buitendienst.


Veiligheid: Handhaving en Juridische zaken 1.162.000 18

Afdelingsmanager Wijkzaken 102.000 1

Staf Wijkzaken 197.000 3

Team Wijkbeheer 577.000 16

Team Stadsbeheer 754.000 14

Team Stadsbeheer: Werkplaats 102.000 2

Team Planrealisatie 1.120.000 17

Team Accommodaties 624.000 12

Tractie (voertuigen en materieel) 323.000

14


Afdelingsmanager Stadswinkel 106.000 1

Team Stadsbalie 760.000 15

Team Participatie 920.000 16

Team Inkomen 648.000 11

Afdeling Stadsontwikkeling 1.834.000 25

Programma's: Management en ondersteuning 95.000 1

Programma's: Grondexploitatie en stedelijke vernieuwing 445.000 5

Grondexploitatie algemeen beheer 78.000

Uitvoerende diensten 9.847.000 158


personele lasten 9.315.000

kapitaallasten tractie 186.000

overige kosten tractie 137.000

bedrijfskleding 31.000

abonnementen 38.000


uitvoerende diensten 9.847.000

Reeds bezuinigd:

repro € 15.000

facilitaire zaken € 27.000

geen vacatures in bladen € 5.000

bedrijfsinterne milieuzorg afschaffen € 9.000

Lopende opdrachten in onderzoek:

27. vrijdagmiddagsluiting stadskantoor € 6.000

4. facturering € 19.000

41. lean inrichten van processen PM

31/45. personeelsreductie/ minder externe inhuur/ ambtelijke samenwerking € 1.300.000

Menukaart

€ 1.490.000 0

nr omschrijving bedrag uren financiële toelichting

wat gebeurt er nu met het geld

keuzemogelijkheden

1

huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten


Zie tabel.

1. Onderzoek richt zich op dit moment op het terugdringen van de omvang van de gemeentelijke huisvesting op de Ridderstraat wegens afname van het aantal benodigde werkplekken, zodat gedeeltes kunnen worden verhuurd en/of een kleiner pand kan worden betrokken.2. Op het gebied van ICT wordt samenwerking gezocht met Geldermalsen en Tiel. Vooralsnog levert dit

15

€ 1.490.000 0



keuzemogelijkheden

op kortere termijn geen bezuiniging op maar een verbetering van de kwetsbaarheid en kwaliteit. De terugverdientijd van investeringen in dit soort samenwerkingsverbanden wordt meestal geschat op 4 tot 5 jaar.

2 personeelsreductie en minder externe inhuur

€ 1.490.000

Technisch gesproken kan het hier ook om directe kosten gaan van inhuur. Het is echter onmogelijk om dit bedrag te splitsen. De grootste bezuiniging wordt verwacht binnen de indirecte kosten.

1. regionale ambtelijke samenwerking (bezuinigingsopdracht 31); 2. bestaande onderzoeken (zie H2) 3. afhankelijk van de taken die voor verdere bezuiniging in aanmerking komen. (bezuinigingsopdracht 45 en motie)

3 buitendienst openbare ruimte



De doorberekende kosten van de teams stadsbeheer en wijkbeheer bedragen ongeveer 1,5 miljoen, en 40.000 uren

onderhoud openbare ruimte

overname buitendienst door de AVRI waardoor mogelijk een efficiencywinst is te behalen. Nog geen onderzoek gestart.

4 financiële nota's 800

voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en de perspectiefnota, die wettelijk niet verplicht zijn.

Verminderen van het aantal nota's levert een urenbesparing op.

16

3. Sociaal Domein

Het thema sociaal domein omvat de huidige programma’s: economische structuur, jeugd en educatie,

maatschappelijke dienstverlening, participatie en inkomen, sport en volksgezondheid.

Naast deze huidige programma’s heeft het thema sociaal domein ook betrekking op de komende transities zoals

scheiden van wonen met zorg (extramuralisering van de zorg zwaarte pakketten 1 tot en met 4), de overdracht

van de uitvoering van de participatiewet naar gemeenten (2014), de overdracht van de jeugdzorg naar

gemeenten (vanaf 2015) en de overdracht van de functies begeleiding en verzorging uit de AWBZ naar

gemeenten(vanaf 2015). Duidelijk is dat er kortingen komen op de budgetten voor de participatiewet, jeugdzorg

en AWBZ. Ook krijgt de gemeente te maken met een korting van 75% op de huishoudelijke hulp tegenover een

stijgende vergrijzing en ontgroening.

Op 13 december 2012 heeft de raad de visie op het sociale domein: ‘De samenredzame Samenleving”

vastgesteld.

De visie op het sociale domein heeft als doelstelling: “Het realiseren van een kwalitatief goede maatschappelijke

ondersteuning, die uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en ruimte geeft aan stevige

en generalistische professional.” Hierbij wordt het motto: “Zelf doen, Samen doen, Laten doen” gehanteerd. Als

een burger een probleem ervaart op één van de negen levensdomeinen1 en niet in staat is dit zelf op te lossen

wordt eerst gekeken naar ondersteuning uit het netwerk (0e lijn). Daarna wordt ondersteuning gezocht in het

sociale wijkteam en collectieve voorzieningen (1e lijn), en pas als laatst naar specialistische (individuele)

voorzieningen (2e lijn).

Vanuit de visie volgen, in ieder geval, de volgende afwegingsvragen::

1. Bevordert het product de zelfredzaamheid van, potentieel, kwetsbare burgers (op 1 of meerdere

levensdomeinen)?

2. Is het product nodig voor het ondersteunen van een wijknetwerk?

3. Is het product nodig voor het sociale wijkteam?

4. Kan het product door burgers zelf worden opgepakt en als dat niet zou gebeuren heeft dat gevolgen

voor de zelfredzaamheid van, mogelijk, kwetsbare burgers?

1 De levensdomeinen die genoemd zijn in de visie zijn: Wonen, Huishouden voeren, Ontmoeten, Meedoen,

Werken, Opgroeien, Rondkomen, Leren en Zorgen.

17

Cultuur

Rondom het Kunst en Cultuurdomein is de gemeentelijke autonomie groot. De taak van de gemeente vloeit voort

uit een historische taakverdeling tussen overheden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van

amateurkunst, (buitenschools) kunst- en cultuuronderwijs, podia, expositieruimten, musea,

bibliotheekvoorziening, lokale media en gemeentelijke monumenten.

Opbouw

doorberekende indirecte kosten (hoofdstuk 3) 107.000

kapitaallasten (theater) 148.000

subsidies 1.214.000


totaal Cultuur (exclusief monumenten en streekarchief) 1.477.000

Reeds bezuinigd

bijdrage evenementen € 6.000

bibliotheek € 50.000

Menukaart

€ 1.360.000 270


wat gebeurt er nu met het geld Keuzemogelijkheden

11 subsidies amateuristische kunstbeoefening

€ 60.000 20 betreft subsidies

Dit geld is beschikbaar, via subsidieverzoeken, voor amateurkunstverenigingen. Op dit moment kunnen twee soorten subsidieverzoeken worden ingediend. Eén gebaseerd op exploitatiekosten en één in het kader van projecten. Vanaf 2015 is dit geld alleen nog beschikbaar voor subsidieaanvragen van amateurkunstverenigingen voor projecten

1: beschikbaar bedrag verminderen. 2: beschikbaar bedrag op nul stellen 3: meer instellingsgerichte cultuursubsidies afbouwen en deel van dat budget overhevelen naar deze regeling (projectsubsidies)

12

subsidie culturele evenementen en Culemborg Bijvoorbeeld

€ 60.000 20

Lekart 18.000, Culemborg Blues 8.000 , Poort van de Betuwe 4,000, Culemborg en Oranje 10,000, Culemborg Bijvoorbeeld 45.000 om het jaar

Met dit geld wordt subsidie verstrekt aan diverse evenementen: LekArt, Culemborg Blues, Poort v.d. Betuwe, Culemborg Bijvoorbeeld, Culemborg en Oranje.

1: beschikbaar bedrag verminderen (eventueel ook keuze in evenementen). 2: beschikbaar bedrag op nul stellen. 3: deels verminderen, deels overhevelen naar bijvoorbeeld regeling projectsubsidies amateurkunst of bruisende binnenstad

18

€ 1.360.000 270


wat gebeurt er nu met het geld Keuzemogelijkheden

13

subsidie Cultureel centrum 'De Plantage'

€ 220.000 20 betreft subsidie

Subsidie muziekschool met als taak het verzorgen van een kwalitatief goed en aantrekkelijk cultuureducatief aanbod in Culemborg voor individuen en groepen. Daarnaast verzorgt de Plantage binnen schooltijd een muzikaal aanbod dat aansluit op het Brede School Programma. Belangrijke partner in de brede school

1:beschikbaar bedrag verminderen voor individueel instrumentaal onderwijs (gevolg is in ieder geval waarschijnlijk tariefsverhoging) 2: volledige bedrag op nul zetten (geen of voor particulier hele dure muziekschool, geen partner meer voor brede school) 3: stoppen met binnenschoolse projecten Algemene Muzikale Vorming (AMV) en/of Music4kids

14 subsidie stichting Theater

€ 230.000 20

subsidie (250.000) minus de huur (20.000) die de subsidieontvanger betaalt

Met het geld wordt subsidie verstrekt aan de Stichting Theater De Fransche school voor het aanbieden van een podium waar uitingen podiumkunsten bijgewoond kunnen worden. Voor verschillende doelgroepen worden verschillende voorstellingen geprogrammeerd. Daarnaast kunnen scholen tegen betaling schoolvoorstellingen inkopen.

1: beschikbaar bedrag verminderen (zeer beperkte programmering, evt. samenwerking met Agnietenhof voor programmering) 2: beschikbaar bedrag op nul zetten. 3: deel van budget beschikbaar stellen voor culturele initiatieven via bijvoorbeeld projectsubsidies amateurkunst of andere regeling. Gebouw in stand houden.

15 kosten gebouw en inrichting Fransche School

€ 150.000 150

betreft exploitatie (10.000) en kapitaallasten (140.000) van gebouw en inrichting

in stand houden fysieke ruimte podiumfunctie

gebouw en inrichting afstoten of overdragen

16 subsidie bibliotheek


Dit geld wordt besteed aan de subsidie aan de bibliotheek die daarmee zorg draagt voor de toegankelijkheid van kennis voor alle inwoners van Culemborg, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen die minder vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van de bibliotheek door belemmeringen. De bibliotheek is een partner in taalachterstanden, leesbevordering, onderwijsondersteuning, én ontwikkeling van de Brede School Culemborg en informatieverspreiding.

1: beschikbaar bedrag verminderen (gevolgen tarieven, toegankelijkheid, dienstverlening) 2: beschikbaar bedrag terug brengen naar nul (geen bibliotheek, geen partner brede school)

17 subsidie museum


Betreft subsidie aan stichting museum Elisabeth Weeshuis. Met behulp van dit subsidiegeld realiseert het Weeshuis beheer, registratie, via internet toegankelijk maken en tentoonstellen van het Culemborgse Culturele Erfgoed; rondleidingen en educatieve erfgoedprojecten; is een belangrijke partner binnen de brede school

1: beschikbaar bedrag verminderen (Museum wordt dan een oudheidskamer zonder educatieve taak, dus ook geen rol in Brede School.) 2: beschikbaar bedrag terug brengen naar nul (geen museum, geen partner brede school)

19

Jeugd en educatie

De rol van de gemeente ligt bij het creëren van randvoorwaarden voor goed onderwijs en het bijdragen aan de

oplossingen van factoren die optimale onderwijsdeelname belemmeren. De inhoud en kwaliteit van het onderwijs

is een autonome verantwoordelijkheid van de scholen. De gemeente heeft op het gebied van onderwijs wettelijke

taken ten aanzien leerplicht, de regionale meld- en coördinatiefunctie, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer,

achterstandbeleid, voor- en vroegschoolse educatie.

Beleidsmatig is de regierol van de gemeente op het terrein van jeugd van toenemend belang. Onderwijs is een

onderdeel van de keten van voorzieningen voor de jeugd. De wettelijke taken die gericht zijn op jeugd vanuit de

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en de onderwijswetten

maakt dat de gemeente in de keten in de rol van eerste verantwoordelijke op het beleidsterrein en makelaar wordt

gepositioneerd.

Opbouw


kapitaallasten onderwijshuisvesting 3.883.000

groot onderhoud onderwijshuisvesting 135.000

exploitatie onderwijshuisvesting 492.000

opbrengst huren -245.000

vergoedingen leerlingenvervoer 450.000

leerplicht 30.000

subsidies 402.000

totaal Jeugd en educatie 5.680.000

Reeds bezuinigd

onderwijshuisvesting € 50.000

inkoop leerlingenvervoer € 29.000

20

Menukaart

€ 430.000 120



keuzemogelijkheden

23 projecten integraal jeugdbeleid

€ 60.000 100betreft bijdragen en subsidies

Met dit geld worden diverse projecten gefinancierd die passen binnen het integraal jeugdbeleid. Dit zijn (vooralsnog) de maatschappelijke stages, deel van ambulant pedagogisch werk 'Patch'(vanuit wettelijke taak vijf functies jeugdbeleid) en aanvulling op brede school.

stoppen

24 subsidies brede school, sport en cultuur


betreft o.a. subsidies voor uitvoeringskosten aan Sportfriends, bilbiotheek, muziekschool, ElkWelzijn, sportverenigingen i.h.k.v. brede schoolactiviteiten

Dit geld wordt besteed aan de coördinatie én programmering van brede school activiteiten op het primair en voortgezet onderwijs in Culemborg. Een aanzienlijk deel wordt besteed aan combinatiefunctionarissen bij diverse sport, culturele en welzijnsorganisaties

1: Beschikbaar bedrag verminderen 2: Beschikbaar bedrag terugbrengen naar nul (geen brede school meer)

25 peuterspeelzaalwerk € 120.000 20 betreft subsidie

Dit geld wordt besteed aan het subsidiëren van regulier peuterspeelzaalwerk dat uitgevoerd wordt door SKPC, CPOB en R.K. schoolbestuur. Draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen .Daarnaast wordt de peuter voorbereid op het basisonderwijs.

1: beschikbaar bedrag verminderen (mogelijke gevolgen minder kindplaatsen, hogere tarieven) 2: beschikbaar bedrag op nul stellen (alleen VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie)-peuterspeelzaalwerk, geen gemengde groepen meer)

26 onderwijshuisvesting In onderzoek

nader te onderzoeken

de kosten van onderwijshuisvesting bedragen 4,5 miljoen, waarvan 4 miljoen aan kapitaallasten

vervanging en onderhoud schoolgebouwen en inrichting

Met de Brede School Oost (BSO) als aanleiding wordt onderzocht in hoeverre een alternatieve eigendomsvorm tot besparingen leidt, o.a. in verband. met een ander financieel en fiscaal regime. Met betrekking tot de BSO is dit reeds onderzocht, waardoor de financiering ervan haalbaar is gebleken.

21

Maatschappelijke dienstverlening

Op het gebied van maatschappelijke dienstverlening wordt het wettelijk kader vooral gevormd door de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente heeft veel autonomie op dit taakveld om eigen accenten te

leggen, maar heeft de plicht om beperkingen in de zelfredzaamheid van inwoners te compenseren. Deze

compensatieplicht moet deelname aan de maatschappij mogelijk maken voor iedereen: mensen met een

beperking, mensen met een chronisch psychisch of psychosociaal probleem, mantelzorgers en vrijwilligers.

Het betreft een beleidsterrein dat sterk in beweging is. De gemeente krijgt te maken met de drie decentralisaties:

de participatiewet, AWBZ en jeugdzorg. De wijzigingen in het sociaal domein zijn omvangrijk en gaan gepaard

met financiële kortingen vanuit het Rijk.

Opbouw

doorberekende indirecte kosten (hoofdstuk 3) 2.223.000

voorzieningen WMO 3.114.000

inkomsten eigen bijdragen/PGB's WMO -526.000

kapitaallasten welzijnsaccommodaties 155.000

groot onderhoud welzijnsaccommodaties 40.000

exploitatielasten welzijnsaccommodaties 104.000

opbrengst huren welzijnsaccommodaties -258.000

subsidies 1.726.000

buurtbudgetten en kosten wijkgericht werken 50.000

totaal maatschappelijke dienstverlening 6.628.000

Reeds bezuinigd

Inzet WWB-ers voor gemeentelijke taken € 50.000

Inzet STMR telefonisch zorgloket stoppen € 28.000

WMO minder individuele voorzieningen € 25.000

Menukaart

€ 1.906.000 670



keuzemogelijkheden

27 boven minimum WMO

Nader te onderzoe-ken


WMO voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobielpool en mantelzorgsteunpunt. Meer informatie in het WMO beleidsplan

algemene principes: verschuiving van individuele naar algemene voorzieningen, hogere eigen bijdrage, kanteling verder doorvoeren. Kanttekening: individuele voorzieningen betreffen alleen WVG (wet voorziening gehandicapten) en huishoudelijke verzorging, hierop komt een stevige rijksbezuiniging. Nog niet in onderzoek.

22

€ 1.906.000 670



keuzemogelijkheden

28 subsidie Algemeen maatschappelijk werk

€ 340.000 20onderdeel subsidie STMR

Dit geld wordt besteed aan de inzet van algemeen maatschappelijk werkers (door STMR). Zij ondersteunen maatschappelijk participatie (van individuen), mede door het bevorderen van het psychosociaal welzijn van inwoners en de eigen kracht.

1: beschikbaar bedrag verminderen (mogelijke gevolgen dienstverlening, wachtlijsten) 2: beschikbaar bedrag terug brengen naar nul (geen laagdrempelige, toegankelijke ondersteuning meer voor tijdelijk minder redzame burgers)

29 subsidie mantelzorg

€ 60.000 20onderdeel subsidie ElkWelzijn

Voorkomen of verminderen van overbelasting van mantelzorgers zodat deze zo lang mogelijk in staat blijven om mantelzorg te verlenen. Dit onder meer door individuele ondersteuning, maar ook door meer collectieve ondersteuning via voorlichtingsbijeenkomsten, stimuleren zelfhulpverenigingen zoals een Culemborgse afdeling CVA-patiëntenvereniging, respijtzorg en het opzetten van mantelzorgmaatjes.

1: beschikbaar bedrag verminderen (mogelijke gevolgen dienstverlening, ondersteuning mantelzorgers) 2: Beschikbaar bedrag verminderen naar nul (geen steunpunt mantelzorg meer, geen functie op dit onderdeel van de WMO)

30 werven en bemiddelen vrijwilligers


O.a. vrijwilligersvacaturebank naast internet op drie plekken telefonisch en fysiek bereikbaar; bemiddelingsgesprekken; twee grotere wervingsactiviteiten; speciale aandacht voor werven onder mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

verminderen of stoppen

31 ondersteunen vrijwilligers organisaties


O.a. Groepstrainingen en advies op maat voor vrijwilligersorganisaties; stimuleringsprijs vrijwilligerswerk; ondersteunen netwerken vrijwilligersorganisaties (strategisch en uitvoerend overleg); onderzoeken andere manieren om waardering voor vrijwilligers vorm te geven.


32 bemiddelen naar informele zorg


hulpvrager krijgt een passend aanbod vanuit het informele zorg en welzijnscircuit bij de hulpvraag


33

stimuleren en ondersteunen initiatieven van kwetsbare groepen


Ondersteunen van huidige en stimuleren van nieuw activiteiten voor en door burgers die bijdragen aan sociale participatie door (potentiële) kwetsbare burgers. Deelname in woon-welzijn-zorgzones BonVie en Huis van de Buurt.


34

ondersteunen en stimuleren van bewonersinitiatie-ven


Samen met partners werken aan de leefbaarheid van buurten waar dat nodig is; ondersteunen en stimuleren van bewonersinitiatieven, zo veel mogelijk vanuit de eigen kracht van die burgers; verbinden van burgers; een vinger aan de pols houden in


23

€ 1.906.000 670



keuzemogelijkheden

buurten over vraagstukken die spelen; verbinden van burgers aan buurtpanel/buurtbudgetten.

35

bemiddeling door vrijwilligers bij conflicten tussen buurtbewoners


Deel van de kosten betaald door Kleurrijk Wonen (15.000 euro). Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers bij bemiddeling bij, potentiële, conflicten tussen buren om overlast te verminderen, herstellen/verbeteren burenrelatie. Bijdrage aan wijknetwerk


36 sport en spel in de wijk


Kinderen kunnen onder toezicht veilig buiten spelen; bevordering beweging, gezonde levensstijl; doorgroei naar regulier sportaanbod (eventueel via jeugdsportfonds); door begeleiding worden sociale vaardigheden ontwikkeld; signaleringsmogelijkheid door jongerenwerk voor eventuele problemen


37

jongerenruimtes open, programmering door en voor jongeren


Openstelling drie jongerenruimtes om vanuit daar met jongeren aan de slag te gaan met ( zelf georganiseerde) activiteiten en workshops (talenten helpen ontdekken), voorlichtingsbijeenkomsten (bijvoorbeeld schuldenproblematiek), maar ook signaleringsmogelijkheden jongerenwerk


38 outreachend jongerenwerk


720 uur outreachend jongerenwerk in oost en 720 uur in west (16 uur per week) Jongeren actief opzoeken op die plekken waar ze komen, leggen van contact, bouwen aan vertrouwen om vanuit daar jongeren waar nodig te ondersteunen en begeleiden naar constructief gedrag (empowerment), eventuele vroegsignalering en doorverwijzen van jongeren met problemen


39 jongerenwerk vanuit middelbare school


jongerenwerk op VMBO locatie Lek en Linge (4 uur per week = 160 uur) en op VMBO KWC (4 uur per week = 160 uur) Aanwezigheid van jongerenwerk op VMBO-schoollocaties. Extra vindplek, verbinden kennis van buiten school en binnen school, maar ook rol binnen brede school activiteiten op VO-school, jongeren, samen met andere partners, ondersteunen bij het zelf bedenken en uitvoeren van


24

€ 1.906.000 670



keuzemogelijkheden

activiteiten. En ook vroegsignalering en doorverwijzing

40 ouderenadvisering € 109.000 20onderdeel subsidie ElkWelzijn

Het bieden van hulp en ondersteuning aan kwetsbare ouderen zodat deze zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Dit samen met diverse partners. Naast individuele ondersteuningsbehoeften wordt ook steeds meer gekeken naar collectieve of groepsgerichte ondersteuningsmogelijkheden om groeiende doelgroep te kunnen blijven bedienen


41 maaltijdvoorziening € 60.000 20onderdeel subsidie ElkWelzijn

Doelgroep zijn ouderen met een kleine portemonnee; zij kunnen een bijdrage/korting op maaltijden krijgen voor het nuttigen van maaltijden via, op dit moment, de eetpunten van STMR en Zorgcentra de Betuwe. Dit ter bevordering van een gezond eetpatroon en 'gezellig' samen eten

Mogelijk kleine efficiëntie door Maaltijdsubsidie en Doe Mee regeling te combineren in één nieuwe regeling gericht op participatie van (oudere) minima met een delegatie van beoordeling en uitvoeren naar het nog te vormen sociale wijkteam.

42 Centrum voor Jeugd en Gezin

€ 200.000 200

15.000 website CJG, 27.500 spreekuren , 5.000 opvoedweek , 6.800 oudernetwerken, 8.000 cursussen, 40.000 voor de netwerken, 100.000 schoolmaatschap-pelijk werk

De gemeente kent vijf wettelijke taken als het gaat om opvoeden en opgroeien: 'informatie en advies', 'signaleren', 'toeleiden naar hulp', 'licht pedagogische hulpverlening', 'coördinatie van zorg'. Dit geld wordt besteed aan de website CJG , inloopspreekuren CJG, opvoedweek, cursussen en oudernetwerken, preventienetwerken 12min en 12plus (coördinatie), en schoolmaatschappelijk werk (signaleren, hulp). Een deel van de taken worden bekostigd vanuit andere budgetten (ambulant jongerenwerk, consultatiebureau e.d.).

Optie: kijken naar invulling van informatie en adviesfunctie; hoe actief?

43 wijkgericht werken € 50.000 20buurtbudgetten 30.000, overige 20.000.

Met dit geld worden de buurtbudgetten en de leefbaarheidsmonitor bekostigd.

Opties: minder buurtbudget, geen buurtbudget, frequentie leefbaarheidmonitor verder omlaag, geen leefbaarheidsmonitor meer

25

€ 1.906.000 670



keuzemogelijkheden

44

eigendom en/of exploitatie maatschappelijk vastgoed

In onderzoek


In de huidige situatie draagt de gemeente veelal de lasten van exploitatie, beheer en eigendom van vastgoed. De lasten van welzijnsaccommoda-ties bedragen 3 ton, waarvan de helft bestaat uit kapitaallasten.

exploitatie en onderhoud gebouwen

Onderzoeksrichtingen:. Meer bedrijfseconomisch handelen door het instellen van een accommodatiebedrijf, al dan niet in een regionale samenwerking. Combineren van functies in één gebouw (bijv. brede school + welzijnsgebouw). Onderzoek bevindt zich in verkennende fase.

26

Participatie en inkomen

Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering moet die krijgen, waarbij de hoogte landelijk is genormeerd.

Gemeenten mogen wat ze overhebben van het I-deel (specifieke uitkering) houden. Het participatiebudget dient

aan participatie te worden besteed, maar in de wijze waarop zit veel beleidsvrijheid. Er zijn wel enkele

verplichtingen, zoals inburgeringstrajecten voor inburgeraars die daar recht op hebben. Gemeenten hebben

relatief veel beleidsvrijheid bij het gemeentelijk minimabeleid. De uitgaven voor bijzondere bijstand,

kwijtschelding, schuldhulpverlening, collectieve zorgverzekeringen en diverse vormen van maatschappelijke

participatie (onder andere tegemoetkoming school-, sporten cultuurkosten) zijn dan ook beïnvloedbaar.

Gemeenten krijgen een specifieke uitkering voor een bepaald aantal Wsw-plekken. Iedere gemeente neemt deel

aan een sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) waar de mensen met een SW-indicatie werken.

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Gemeenten

hebben de wettelijke taak om breed toegankelijke en integrale schuldhulpverlening voor hun burgers te

organiseren.

Opbouw


inkomensvoorziening (bijstand i.h.k.v. de WWB) 6.691.000

inkomsten: specifieke rijksbijdrage WWB -6.530.000

Culemborgs Participatiehuis en Werkcentrum 252.000

Participatiebudget onderdeel inburgering 216.000

Participatiebudget onderdeel re-integratie 370.000

inkomsten: specifieke rijksbijdrage Participatiebudget -804.000

uitgave WSW (wet sociale werkvoorziening) 3.730.000

inkomsten: specifieke rijksbijdrage WSW -3.620.000

activeringskosten De Doenerij 121.000

subsidies (Betuwe Wereldwijd, minderheden) 37.000

minimabeleid 447.000

schuldhulpverlening 67.000

totaal Participatie en inkomen 3.547.000

Reeds bezuinigd

versoberen minimaregelingen € 133.000

27

Menukaart

€ 490.000 520



keuzemogelijkheden

52 minimabeleid: aanvulling collectieve ziektekostenverzekering

€ 120.000 0 betreft alleen de aanvulling collectieve ziektekostenverzekering

geen collectieve ziektekostenverzekering meer aanbieden.

53 minimabeleid exclusief aanvulling collectieve ziektekostenverzekering

€ 150.000 20

Dit betreft de zorg voor zorg regeling, het jeugd sport fonds (JSF) en het jeugd cultuurfonds (JCF), en preventieve schuldhulpverlening. Het minimabeleid richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Meer informatie: beleidsplan schuldhulpverlening.

1: Stoppen met zorg voor zorg. 2; stoppen met JCF en JSF, kinderen van minimagezinnen komen minder in aanraking met sporten. 3: stoppen of minder preventieve schuldhulpverlening, consequentie is dat er meer burgers gebruik moeten maken van duurdere curatieve schuldhulpverlening en meer huisuitzettingen

54 Maatschappelijk Activeringscentrum Doenerij

€ 120.000 500

kosten van scholing (60.000), begeleiding (50.000) en huur ruimten (10.000)

Het maatschappelijk activeringscentrum de Doenerij is voor de doelgroep WWB'ers met een verdienvermogen van minder dan 20 procent. In de Doenerij worden activiteiten en cursussen georganiseerd om de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te vergroten. Van het bedrag wordt de huur, coördinatie en de activiteiten en cursusaanbod betaald.

stoppen bijdrage

55

subsidie Betuwe Wereldwijd, Vluchtelingenwerk, en eigen middelen re-integratie


subsidie Betuwe Wereldwijd 15.000, Vluchtelingenwerk 30.000, eigen middelen 35.000, minderheden 20.000

Subsidie Betuwe Wereldwijd voor het begeleiden en activeren van WWB'ers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe worden werkervaringsplaatsen aangeboden met als doel terug te keren op de arbeidsmarkt. En bijdrage aan het werkgeversadviespunt voor plaatsing WWB'ers en re-integratie.

1: geen trajecten meer aanbieden via Betuwe Wereldwijd 2: stoppen bijdrage werkgeversadviespunt

28

Sport

De gemeente heeft veel beleidsvrijheid als het gaat om sportvoorzieningen en het te voeren beleid. Dit betreft de

onderdelen binnen- en buitensport, zwembad, jachthaven en camping.

Opbouw


kapitaallasten 1.381.000

groot onderhoud 166.000

exploitatielasten 110.000

subsidies 417.000

inkomsten: liggelden en campinggelden -180.000

inkomsten: huur -365.000

totaal Sport 2.384.000

Reeds bezuinigd

herijken beleidsuitgangspunten € 74.000

Menukaart

€ 650.000 195



keuzemogelijkheden

56 camping en jachthaven


bestaande opdracht nr 18. bedrag wijkt af van bijlagenboek omdat indirecte kosten hier niet meetellen

Beheer en onderhoud jachthaven en de camping. Meer informatie bezuinigingsopdracht 18

1: verkopen. 2: erfpacht. In beide gevallen vervallen de exploitatielasten en -inkomsten.

57 zwembad: minimale variant

€ 250.000 175

resterende bijdrage ad 250.000 na uitvoering opdracht nr 11

liquidatie NV Sportfondsenbad, stoppen bijdrage aan Sportfondsen Nederland NV en afstoten gebouw.

58

zwembad: extra boven minimale variant (huidige situatie)

€ 230.000

totale bijdrage is 480.000. aanvullend op de variant uit het bijlagenboek (bijdrage naar 250.000 terugbrengen). Resteert nog 230.000 om het huidige nivo in stand te houden

dit schrappen betekent uitvoering van variant nr 11 uit het bijlagenboek begroting 2013.

59 eigendom en/of exploitatie sportaccommodaties

In onderzoek


In de huidige situatie draagt de gemeente de lasten van exploitatie, beheer en eigendom van vastgoed.

exploitatie en onderhoud sportgebouwen en velden

Mogelijk bieden alternatieve eigendoms- en beheersvormen zicht op structurele besparingen. Sporthallen overdragen aan exploitant of Regionaal sportbedrijf. Onderzoek in samenhang met overig maatschappelijk vastgoed.

29

€ 650.000 195



keuzemogelijkheden

60 sportbeheer € 70.000 Nader te onderzoeken

bestaande opdracht nr. 21. wijkt af van bijlagenboek omdat indirecte kosten niet meetellen

Beheer en onderhoud sportaccommodaties meer informatie bezuinigingsopdracht 21

1 scenario ZELF DOEN: verhogen tarieven met 50-60% (bovenop de 3x7% die in de programmabegroting 2012 is vastgelegd) 2 scenario SAMENWERKEN: een set van maatregelen waarbij de verenigingen beheerverantwoordelijkheden op zich nemen. V.w.b. de binnensport betekent dit dat er een systeem van toegangsverlening moet komen en dat de verenigingen (al of niet samenwerkend in een omnivereniging) een toezichthoudende taak krijgen voor de uren die zij huren. 3 scenario UITBESTEDEN: alle sportvoorzieningen in de regio/meerdere gemeenten gezamenlijk uitbesteden aan (a) een commerciële partij, danwel aan (b) een gemeentelijk regionaal sportbedrijf OF (c) alle buitensportvoorzieningen in Culemborg uitbesteden aan een beheerstichting van de Culemborgse buitensportverenigingen. Coöperatie van verenigingen en gemeente onderzoeken.

61 sportsubsidies € 50.000 20betreft subsidies

subsidies jeugdsport en bijzondere sportactiviteiten en sportverenigingen (zwemmen, duiken, reddingsbrigade) met als doel het stimuleren van sportbeoefening over verschillende doelgroepen

stopzetten subsidies

30

Volksgezondheid

Alle gemeenten in Nederland moeten de gezondheid van hun bewoners beschermen, bewaken en bevorderen.

Gemeenten moeten voor het uitvoeren van deze taken een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) hebben.

Alle GGD’en kennen een productenpakket dat als volgt kan worden ingedeeld:

• Basisproducten

• Uniforme producten

• Maatwerkproducten

• Plusproducten

Basisproducten moeten verplicht worden uitgevoerd. De uniforme producten liggen vast, zowel kwantitatief als

kwalitatief. Bij de maatwerkproducten is er gemeentelijke beleidsvrijheid. Deze producten kunnen worden

afgestemd op de specifieke zorgbehoeften van individuen en de lokale gezondheidssituatie. Plusproducten zijn

producten die niet wettelijk verplicht zijn.

Opbouw


kapitaallasten (begraafplaats) 67.000

bijdragen aan GR (gemeenschappelijke regeling): gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) 700.000

Volksgezondheidsbeleid 80.000

maatwerk jeugdgezondheidszorg 30.000

927.000

Reeds bezuinigd

verminderen bijdrage GGD € 51.000 (plusproduct logopedie)

Menukaart

€ 110.000 40

nr omschrijving bedrag uren financiële toelichting wat gebeurt er nu met het geld

keuzemogelijkheden

65 bijdrage huur BonVie € 40.000 0 onderdeel subsidie ElkWelzijn

Dit geld wordt besteed aan de huur van de ruimte in BonVie van ElkWelzijn, conform afspraak bij het oprichten van BonVie

Na 10 jaar te beëindigen (=contractduur).

66 waarderingssubsidies volksgezondheidsbeleid

€ 40.000 20

20.000 is subsidie voor Meerwaarde en zit ook in raamsubsidie ElkWelzijn; blijft 20.000 aan waarderingssubsidies over. De lokale uitvoeringsagenda van het volksgezondheid beleid is een verzameling van lokale projecten die veelal uit andere programma/producten wordt betaald.

waarderingssubsidies volksgezondheid o.a. alzheimercafe, eerstelijn ondersteuning en de zonnebloem. De subsidies hebben als doel om de informele zorg te versterken zodat er minder snel duurdere vormen van zorg ingezet moeten worden. Meer informatie uitvoeringsprogramma WoonWelzijnZorgZone, van droom naar werkelijkheid, wmo beleidsplan.

stopzetten

31

€ 110.000 40


keuzemogelijkheden

67 maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4 i.h.k.v. CJG

€ 30.000 20 onderdeel subsidie STMR

Het gaat hier om geld dat besteed wordt vanuit eigen beleid, gericht op klantvriendelijkheid en kwetsbare doelgroepen; onder andere voor avondspreekuren; jeugdartsoverleg; niet verschijnen protocol; VVE-indicatie; cursussen

Optie: minder maatwerkvoering daar waar dat niet leidt tot latere signalering/verergering zorgvragen

32

4. Overige Taken

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen worden niet toegewezen aan de programma’s, vanwege het algemene karakter van

deze middelen.De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het rijk en de algemene uitkering uit

het Gemeentefonds een belangrijke bron van inkomsten. Denk hierbij aan OZB, toeristenbelasting en

precariobelasting.

Menukaart

€ 50.000 0


keuzemogelijkheden

68 Onroerend Zaak Belasting

€ 50.000

De OZB is onderverdeeld in de categorieën: eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen. De grondslag voor de OZB is de waarde van het onroerend goed (WOZ-waarde).

algemeen dekkingsmiddel. Levert ruimte voor uitgaven op. De inkomsten zijn jaarlijks 5 miljoen

elke 1% boventrendmatige verhoging levert zo'n € 50.000 extra ruimte op. Culemborg heeft een gemiddelde lokale lastendruk.

69 precariorechten kabels en leidingen

In onderzoek

bestaande opdracht nr. 44.

belasting op kabels en leidingen voor nutsbedrijven kan tot € 400.000 besparen. In de voorjaarsrapportage 2013 wordt een aanmelding voorzien.

33

Burger en bestuur

De taken op dit beleidsterrein zijn sterk wettelijk ingekaderd. Het wettelijk kader voor het bestuur wordt gevormd

door de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht. Op het terrein van dienstverlening hebben

gemeenten te maken met veel nieuwe wetgeving die tot doel heeft om de dienstverlening van de overheid te

verbeteren.

Het Rijk heeft op termijn een korting op de algemene uitkering doorgevoerd in het kader van bestuurlijke

herindeling.

Opbouw


salarissen en algemene personele lasten raad, griffie en college 1.252.000

burgerzaken 186.000

inkomsten: burgerzaken -470.000

verkiezingen 35.000

advertentiekosten 38.000

externe adviseurs (o.a. juridisch) 75.000

verzekeringen 63.000

lidmaatschappen, contributies en donaties 46.000

bestuurlijke representatie 28.000

4.139.000

Reeds bezuinigd

-

Menukaart

€ 100.000 940


wat gebeurt er nu met het geld keuzemogelijkheden

5 aantal collegeleden reduceren

€ 50.000

Het budget voor collegeleden is tijdelijk verlaagd met 0,5 fte (tot 2014) n.a.v. een motie uit 2010, ten bedrage van € 50.000.

bestuur

1. de tijdelijke aframing van het budget structureel maken, dus huidige bezetting handhaven;2. de huidige bezetting verder reduceren op basis van reductie van taken, levert een extra besparing op.

6 public relations en externe communicatie

€ 50.000 500

public relations 15.000; gemeentepagina 35.000

Het budget voor public relations wordt ingezet voor de organisatie en ondersteuning van diverse ontvangsten en bezoeken, zoals de naturalisatieceremonie (verplicht), bedrijfsbezoeken, ontvangst van diverse hoogwaardigheidsbekleders (bv ambassadeur, regiobestuurders en anderen), voor relatiegeschenken (bv aandenken bij aangifte kind, of diverse geschenken die ingezet worden bij evenementen, openingen, jubilea) en soms voor advertenties. Het budget voor de

Mogelijkheid is om een deel van dit budget weg te bezuinigen. In 2014 wordt voorgesteld op dat bedrag 10.000 euro te bezuinigen door de publicatie van de vergunningen alleen nog digitaal te verzorgen.

34

€ 100.000 940



gemeentepagina wordt ingezet voor de gemeentepagina. In 2014 wordt voorgesteld op dat bedrag 10.000 euro te bezuinigen door de publicatie van de vergunningen alleen nog digitaal te verzorgen.

7 kabinetszaken 150

Werkzaamheden betreffen bijzondere zaken rond onderscheidingen, bijzondere correspondentie, protocol, begeleiding bezoeken, advisering bijzondere aangelegenheden, klankbord, contacten provincie e.a., werkoverleg burgemeester, (her)benoemingen

Versobering leidt tot een urenbesparing.

8 internationale samenwerking

150

Het beleid voor internationale samenwerking concentreert zich in deze raadsperiode op ondersteuning van microkrediet in Zuid-Afrika, op het SCOS-project Manenberg in Zuid-Afrika en op het bieden van kansen en het geven van ondersteuning aan initiatieven in de breedte van de Culemborgse samenleving, inclusief scholierenprojecten.

Versobering of stoppen leidt tot een urenbesparing.

9 bestuurssecretariaat 90 het gaat om digitalisering van de raadstukken en de post

Overgaan naar digitaal weken levert een urenbesparing op.

10 raadsvergadering 50

meer middagvergaderingen, waardoor geen avondopenstelling noodzakelijk is.

35

Cultuur: monumenten, streekarchief

Tot het programma Cultuur horen ook de onderdelen gemeentelijke monumenten en het streekarchief, die buiten

het sociaal domein vallen, en daarom in dit hoofdstuk zijn opgenomen.

Gemeenten kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten subsidies, leningen of kortingen geven, maar dit

is niet verplicht. Sinds 2007 is het volgens de Wet op de archeologische monumentenzorg verplicht om in

bestemmingsplannen regels op te nemen voor het archeologisch beleid in het plangebied. Indien bij ruimtelijke

ingrepen archeologische waarden in het geding kunnen zijn, moet er archeologisch onderzoek worden gedaan.

De Archiefwet bepaalt dat overheidsarchieven moeten worden bewaard en moeten worden opengesteld.

Opbouw


bijdrage aan GR (gemeenschappelijke regeling): streekarchief 300.000

kapitaallasten rijksmonumenten (met name stadhuis) 480.000

groot onderhoud rijksmonumenten 61.000

overige lasten rijksmonumenten (met name stadhuis, werk aan het Spoel) 127.000

uitvoering archeologiebeleid 32.000

Subsidies 50.000

Totaal cultuur: monumenten, streekarchief 1.315.000

Reeds bezuinigd

verlagen bijdrage streekarchief € 77.000

Menukaart

€ 110.000 170


keuzemogelijkheden

18 Werk aan het Spoel € 60.000 0 uitbestede werken groenbeheer

onderzoeken of uitbesteding (gedeeltelijk) kan stoppen en overgedragen kan worden aan vrijwilligers of beheerder

19

subsidies gemeentemonumenten, monumentencommissie en monumentendag

€ 50.000 170

subsidie open monumentendag 5.000, subsidie kasteeltuin 4,000, en subsidie eigenaren gemeentelijke monumenten. 36,000, monumentencommissie 5.000

Dit geld is grotendeels beschikbaar voor (onderhouds/opknap)subsidie aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. De rest van het geld wordt verdeeld over subsidies aan de kasteeltuin, de open monumentendag en de monumentencommissie.

Geen wettelijke verplichtingen, dus kan per onderdeel tot nul worden gereduceerd. Ook deregulering van de subsidieverordening kan tot een urenbesparing leiden.

36

Duurzame fysieke leefomgeving

Gemeenten vervullen op het gebied van milieu een aantal wettelijke basistaken. Ten aanzien van water is de

gemeente wettelijk verantwoordelijk voor de ontwatering in het stedelijk gebied. De gemeente heeft geen formele

wettelijke taak ten aanzien van de realisatie van de groenblauwe structuur. Wel de verantwoordelijkheid voor een

goede ruimtelijke ordening, waarbinnen groenblauwe elementen belangrijk zijn voor de kwaliteit van de

leefomgeving, gezondheid van de inwoners en de biodiversiteit. Gemeenten hebben een zorgplicht voor het

onderhoud van de openbare ruimte, dus ook voor groen. Gemeenten hebben weinig verplichtingen rond de

kwantiteit: het is niet verplicht te hebben, maar als gemeenten voorzieningen hebben moeten ze wel voldoen aan

kwaliteitseisen.

Opbouw


kapitaallasten 553.000

groot onderhoud 105.000

uitbestede werken 248.000

inhuur personeel (Lander, hoveniersbedrijven) 176.000

aanschaf materiaal en overige 190.000

externe adviseurs (milieucontrole Regio Rivierenland) 93.000

bijdrage zelfbeheer EVA Lanxmeer 45.000

bijdrage GR (gemeenschappelijke regeling): Regio Rivierenland 46.000

totaal Duurzame fysieke omgeving 3.903.000

Reeds bezuinigd

Versoberen € 13.000

Werken met beeldbestek € 20.000

Menukaart

€ 160.000 3.000


keuzemogelijkheden

20 kinderboerderij € 120.000 2.000

betreft bestaande opdracht nr. 17. Wijkt af van bijlagenboek omdat indirecte kosten hier niet meetellen

exploitatie en beheer van een kinderboerderij met speelvoorzieningen

1. het opzetten van een andere beheersvorm waarbij de gemeente een minder actieve rol speelt. 2. sluiten en verkopen (maximale variant)

21

groen vervangen of aanplanten, onderhoud groen

€ 40.000 1.000

totale directe kosten 4 ton. Budgetten: beplanting (100.000), bermen (95.000), bomen (90.000), gazons (100.000), zelfbeheer EVA lanxmeer (25.000). Hiervan bedragen de totale kosten van uitbesteding 290.000, en wordt voor 100.000 aan materiaal aangeschaft.

In stand houden van het gemeentelijk groen (bomen, beplanting, bermen) op kwaliteitsniveau A

Taakstellend 10% bezuinigen, bijvoorbeeld door geen groen vervangen, onderhoudsvrije beplanting, zelfbeheer bewoners, minder maaien. Terug naar kwaliteitsniveau B of C. Risico’s zijn meer klachten, onoverzichtelijke verkeerssituaties. Bij zelfbeheer komen er taken bij als afspraken maken, faciliteren en controleren.

37

Economische structuur

Het beleidsveld kenmerkt zich door een grote gemeentelijke autonomie. De gemeente heeft hierbij vooral een

stimulerende, randvoorwaardenscheppende rol en aanjaagfunctie. Binnen de uitvoering van deze taak is dus

sprake van een grote mate van beleidsvrijheid en dus keuzemogelijkheden.

Opbouw


subsidies 58.000

bijdragen aan GR (gemeenschappelijke regeling): Regio Rivierenland, Regionaal Bureau voor Toerisme RBT 45.000


opbrengst marktgelden -30.000

totaal economische structuur 264.000

Reeds bezuinigd

-

Menukaart

€ 80.000 600



22

beleid bedrijven, middenstand, markt en toerisme inclusief regionale activiteiten

€ 80.000 600

betreft met name bijdrage aan Regio Rivierenland (15.000), bijdrage RBT (30.000) en subsidies toerisme t/m 2015 (20.000)

een goed vestigingsklimaat in de stad en de regio realiseren en de toeristische infrastructuur versterken. o.a. Sociaal economische visie Rivierenland; regionaal programma bedrijventerreinen Rivierenland, logistieke hotspot, werkgroep toekomst binnenstand, Culemborg Klopt, Toeristisch Info Punt, wandelroutes en wandelpaden

afbouwen en stoppen.

38

Onderhoud openbare ruimte

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de gemeente een zorgplicht heeft bij het beheer van de openbare

ruimte. Oftewel: de gemeente moet de openbare ruimte adequaat beheren. Wel heeft de gemeente een grote

mate van vrijheid om te bepalen wat zij als een adequaat kwaliteitsniveau ziet. De gemeente heeft de ruimte om

het beeldkwaliteitsniveau te verlagen en hiermee budgetten te verlagen. De ondergrens wordt gevormd door de

zorg voor veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Dit is het ontstaan van schade als gevolg van het

uitstellen van onderhoud die later tegen meerkosten hersteld moet worden. Een voorbeeld hiervan is een weg

waarbij door uitstel van het onderhoud de fundering zozeer wordt aangetast dat de herstelkosten de uitgespaarde

onderhoudskosten overtreffen. Ten aanzien van water is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor het

rioleringsbeheer.

Opbouw


kapitaallasten (met name riolering en wegen) 1.540.000

kapitaallasten voorgenomen investeringen 600.000

onderhoud riolering en kosten pompen en gemalen 460.000

groot onderhoud wegen 755.000

uitbestede werken en materiaal wegen 410.000

uitbestede werken en materiaal openbare verlichting 325.000

reiniging 115.000

speelvoorzieningen 40.000

totaal onderhoud openbare ruimte 6.175.000

Reeds bezuinigd

onderhoudsniveau verlagen € 12.000

stoppen met wijkschoonmaakacties € 8.000

kostendekkendheid afvalstoffenheffing € 16.000

hondenpoepplan € 32.000

Menukaart

€ 250.000 2.630


keuzemogelijkheden

45 boven minimum reiniging straten en pleinen

€ 50.000 1.400

budgetten: 30.000 excl stortkosten afval; hondenpoepplan 20.000; ongedierte 20.000.

ongedierte: opvang en vervoer zwerfdieren (verplichting gemeente van 14 dagen) Hondenpoepplan: poepzuiger in de winter, onderhoud palen/bordjes en poepzakjes. Reiniging: aankoop vuilniszakken/ grijpertjes,

Hondenpoepplan stoppen. Inhuur grote veegmachine stoppen. Risico is dat de eigen veegmachine minder inzetbaar is op andere plekken waardoor de kwaliteit achteruit gaat en klachten oplopen.

39

€ 250.000 2.630


keuzemogelijkheden

uitbestede werken: graffiti verwijdering en 1 mdw Lander en grote veegmachine voor Pavijen en hoofdroute.

46 boven minimum onkruidbestrijding

€ 50.000 0

budget 170.000, besteed aan uitvoering via uitbesteding (130.000) en monitoring/onderzoek (40.000)

In Culemborg vindt onkruidbestrijding plaats via de methode van heet water en hete lucht. Daarbij wordt gestuurd op de beeldkwaliteit voldoende (B).

Onkruidbestrijding kan plaatsvinden via chemische bestrijding. Dit is goedkoper maar milieuonvriendelijker. Daarnaast kan het na te streven beeldkwaliteitsniveau worden gedifferentieerd (niet overal of altijd) een voldoende.

47 aanschaf en onderhoud speelplaatsen

€ 60.000 500

materiaalkosten onderhoud: 40.000; kapitaallasten voorgenomen vervangingsinvesteringen: 20.000.

aanschaf en onderhoud speelplaatsen

Directe bezuinigingen kunnen worden gevonden door te stoppen met investeringen ter vervanging van bestaande speelvoorzieningen en te stoppen met onderhoud. Zodra een speeltoestel niet meer adequaat is moet het worden verwijderd. Op de lange termijn worden daarmee de kapitaallasten ook verminderd.

48 straatmeubilair vervangen en onderhouden

€ 40.000 200 aanschaf materiaal: 40.000.

betreft zaken als bankjes, afvalbakken, hekken, fietsklemmen

Stoppen met onderhoud en vervanging, dus totaal uitsterfbeleid. Effect is versobering van openbare ruimte.

49 boven minimum onderhouden wegen

€ 50.000 100

structureel wordt er in de voorziening onderhoud wegen 500.000 gestort (in 2014 8 ton, in 2015 7,5 ton). Groot onderhoud wordt uitbesteed.

taakstellend 10% bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn mogelijk door prioritering van de te onderhouden wegen. Hierbij zullen onderhoudswerkzaamheden uitgesteld worden. kanttekening: door onder andere het uitstellen van het onderhoud is de planning voor 2016 en 2017 nog niet voldoende inzichtelijk. In 2014 vind er weer een wegenschouw plaats waarbij de planning wordt vastgesteld.

50 boven minimum rehabilitatie wegen


300

investeringen van 1,1 miljoen voorzien in de periode 2014-2016. betreft kapitaallasten

taakstellend 10% bezuinigen. Geen integrale aanpak meer, alleen een beheergemeente worden. Bij groot onderhoud dus geen herinrichting maar puur het bestaande vervangen c.q. onderhouden. dit scheelt veel in de interne uren (ontwerp, afstemming). kanttekeningen: 2015: Er kan besloten worden om de rehabilitatie van de Parklaan uit te stellen, maar dat betekent dat de kosten in een ander jaar terugkomen. En dat mogelijk de kosten hoger zullen zijn, omdat de kwaliteit van de weg steeds slechter wordt. 2016: In de planning zijn Handellaan en Honddijk opgenomen. De Handellaan zou nog naar een ander jaar van uitvoering kunnen worden

40

€ 250.000 2.630


keuzemogelijkheden

doorgeschoven, maar dan komen ook hier de kosten in een ander jaar terug. De Honddijk kan niet uitgesteld worden aangezien de kwaliteit van het asfalt sterk achteruit gaat. 2017: Bezuinigen is niet mogelijk, maar het doorschuiven van projecten wel. De Bachlaan en de Zoowijkseweg dienen dan uitgesteld te worden. v.a. 2018: nog plannen.

51 openbare verlichting


130

investeringen van 4 ton voorzien in de periode 2014-2016. betreft kapitaallasten

De afgelopen 8-10 jaar is er al regelmatig de kaasschaaf over de budgetten gegaan. - In de afgelopen beleidsperioden zijn de afschrijvingtermijnen van armaturen en masten al verlengd, respectievelijk 15 en 30 jaar (1e beleidsplan)naar 17,5 en 35 jaar (2e beleidsplan) en in het laatste beleidsplan van 20 en 40 jaar. - Het beleidsplan is net 3-4 maanden oud. - De gemeenteraad heeft, naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan, de opdracht gegeven om over te stappen naar LED. Dat vraagt een extra investering van circa 10% per jaar.

41

Veiligheid

De gemeente heeft diverse wettelijke taken op het gebied van veiligheid. Allereerst zijn er de bevoegdheden van

de burgemeester. Deze is belast met de handhaving van de openbare orde. Daarnaast hebben gemeenten ook

de regierol op het gebied van lokale veiligheid. Gemeenten stellen een integraal veiligheidsplan vast. De

brandweerzorg is een wettelijke taak. Ook is de gemeente verplicht op adequaat voorbereid te zijn op eventuele

rampen.

Opbouw


bijdrage aan GR (gemeenschappelijke regeling): Veiligheidsregio Gelderland Zuid 1.736.000

cameratoezicht 60.000

inhuur personeel (straatcoaches) 30.000


totaal Veiligheid 3.191.000

Reeds bezuinigd

-

Menukaart

€ 90.000 2.800



62 cameratoezicht € 60.000

koste betreffen onderhoud en afschrijving van de camera's (20.000), verbindingskosten (20.000) en uitlezen (20.000)

stoppen met het toezicht

63 straatcoaches € 30.000

er is een structureel budget voor externe inhuur dat wordt ingezet voor de inhuur van straatcoaches

straatcoaches zijn de ogen en oren op straat, spreken jongeren aan en rapporteren daarover. In deze zin dragen zij bij aan veiligheid en leefbaarheid.

stoppen. Kans op verminderen van veiligheid en leefbaarheid.

64 ketenregie 2.800 betreft 2 fte

Gezinsaanpak multiprobleemgezinnen. Jongeren die problemen veroorzaken of ervaren, helpen hun leven weer op de rails te krijgen, door hen zelf maar ook hun (gezins)systeem aan te pakken met een combinatie van dwang- en drangmaatregelen, om daarmee recidive te voorkomen en hun negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te beëindigen.

stoppen of halveren. Dit betekent kans op meer overlast criminaliteit door recidive jongeren

42

Verkeer en vervoer

Op het gebied van de bereikbaarheid heeft de gemeente een belangrijke rol en een grote mate van

beleidsvrijheid. In de randvoorwaardelijke sfeer zijn er wel wettelijke regels en bepalingen waar in het verkeers-

en vervoersbeleid rekening mee moet worden gehouden. Daarbij gaat het om regels ten aanzien van de

verkeersveiligheid, geluidhinder (Wet milieubeheer) en luchtkwaliteit (besluit Luchtkwaliteit).

Opbouw


Kapitaallasten 731.000

inhuur personeel (handhaving AVRI) 104.000

kosten parkeerbeleid 224.000

aanschaf materiaal en vandalismeschade 41.000


baten parkeerbeleid (parkeergeld, vergunningen) -680.000

totaal Verkeer en vervoer 798.000

Reeds bezuinigd

Betaald parkeren polikliniek € 7.000

Menukaart

€ 50.000 0



keuzemogelijkheden

70 parkeerbelasting € 50.000 huidige opbrengsten 5 ton

Verhoging parkeertarieven leidt op dit moment niet tot verhoging van inkomsten. Uitbreiding gebied betaald parkeren bij winkelcentra Parijsch en Chopinplein levert naar schatting 50.000 op.

43

Wonen

Als algemeen uitgangspunt geldt dat de gemeente de zorg heeft voor een goede afweging van ruimtelijke

functies. Bestemmingsplannen, rijks- en provinciale plannen, verzoeken planschade, ruimtelijke onderbouwingen

en dergelijke zijn taken die wettelijk verplicht zijn.

Hier zijn geen grotere keuzemogelijkheden voor de kortere termijn gevonden. Eventuele besparingen maken deel

uit van de besparing op indirecte kosten.

Opbouw


kapitaallasten (woonwagenbeleid) 100.000

bouwgrondexploitatie -291.000

opbrengst bouwvergunningen -570.000

saldo baten en lasten projectondersteuning Parijsch -211.000

externe adviseurs (bestemmingsplannen) 40.000

bijdrage aan GR (gemeenschappelijke regeling): bedrijfsplan Omgevingsdienst Rivierenland ODR 240.000

vastgoed (kosten aan- en verkoop) 45.000

volkshuisvestingsbeleid 36.000

totaal Wonen 1.777.000

Reeds bezuinigd

beperken inhuur stedelijke vernieuwing € 65.000

bezuinigen culemborg

Documents

Transcript of bezuinigen culemborg