Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan

Business case Kanteling WMOKantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan

Eef Botjes

mei/juni 2011

Inhoud

Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg

Businesscase Kanteling Almere2

Kanteling en bezuiniging

Instrumenten ontwikkeld voor uitvoering EigenKracht beleid

Vooral ervaring met kwalitatieve effecten Bestuursopdracht: 15% bezuinigen in de

Wmo Effecten maatregelen, inzet van

instrumenten en bezuiniging van 3 mln. combineren in Businesscase

Businesscase Kanteling: Voorstel voor organisatieverandering met een verantwoording in termen van kosten en opbrengsten. Businesscase Kanteling Almere3

Aanpak: invoeren “het gesprek” en terugdringen individuele voorzieningen

Vooralsnog 17 acties benoemd

Per actie effect bepaald m.b.t. extra kosten en besparingen

Rapport en Model De kanteling Financieel mede uitgangspunt

Model uitgebouwd voor BC 2011-2015

Breed draagvlak voor BC


Model Kanteling Financieel en praktijk Almere Basis info Wmo kosten en aantallen P3 & 6

op orde Trend komende jaren bepalen (2011-2015) Uitgangscijfers 5 jaar voor rekenmodel


V1 Wmo voorzieningen prestatieveld 3 en 6 Begroot 2010 bedrag in €

Prognose 2011 bedrag in €





1.1 a Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura 6.206.000€ 6.142.021€ € 6.781.814 € 7.165.691 € 7.549.567 € 7.869.4641.1 b Hulp bij het Huishouden PGB 3.461.000€ 3.425.320€ € 3.782.124 € 3.996.206 € 4.210.289 € 4.388.6911.2 Woningaanpassingen 1.276.000€ 1.518.000€ 1.452.000€ 1.496.000€ 1.518.000€ 1.540.000€ 1.3 Scootmobielen 1.518.000€ 1.805.897€ 1.727.379€ 1.779.724€ 1.805.897€ 1.832.069€ 1.4 Overige individuele vervoersvoorzieningen 186.000€ 221.276€ 211.655€ 218.069€ 221.276€ 224.483€ 1.5 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 1.082.000€ 1.287.207€ 1.231.241€ 1.268.552€ 1.287.207€ 1.305.862€ 1.6 Rolstoelen 944.000€ 1.123.034€ 1.074.207€ 1.106.759€ 1.123.034€ 1.139.310€ 1.7 Overige individuele voorzieningen 792.000€ 942.207€ 901.241€ 928.552€ 942.207€ 955.862€ 1.8 Totaal individuele voorzieningen excl. uitvoeringskosten 15.465.000€ 16.464.961€ 17.161.662€ 17.959.552€ 18.657.476€ 19.255.741€

1.9 Apparaatlasten (Loonkosten) 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.10 Uitvoeringskosten 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€

1.11 Totaal, incl. uitvoeringskosten 18.066.000€ 19.065.961€ 19.762.662€ 20.560.552€ 21.258.476€ 21.856.741€

1.12 Baten: Eigen bijdrage Hulp bij het Huishouden 1.600.000€ 1.900.000€ 2.000.000€ 2.100.000€ 2.200.000€ 2.200.000€

1.13 Kosten Wmo 16.466.000€ 17.165.961€ 17.762.662€ 18.460.552€ 19.058.476€ 19.656.741€

20%

Model Kanteling Financieel en praktijk Almere (2) Aanzuigend effect inschatten

Preventieve werking inschatten o.b.v. maatregelen


Hoe hoog wordt het effect in Almere ingeschat? Verwacht effect in procenten

2011 2012 2013 2014 20152,0% 3,0% 4,0% 5,0% 5,0%

Kantelen kan een aanzuigend effect hebben op het aantal klanten dat de weg naar de gemeente weet te vinden. VNG (Pckwadraat) heeft dit effect becijferd op ten hoogste 7,3% (* zie toelichting).

Hoe groot wordt dit effect in Almere? Verwacht effect in procenten

2011 2012 2013 2014 20151,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0%

Er is gekozen voor een geleidelijke groei, mede vanwege de bevolkingsamenstelling van Almere (zie toelichting * V5)

Van kantelen kan een preventief effect uitgaan doordat mensen minder snel 'zorgcarrière' maken. VNG (Pckwadraat) heeft dit effect becijferd op maximaal 2,0%.

Voorbeeld maatregel en effect

Kosten/investeringen Opbrengsten

Opleiden medewerkers in het voeren van het (EKW) gesprek.

Intervisie gesprekken kanteling Extra en EKW gestructureerde

telefoon- en 'keukentafel' gesprekken

Vereenvoudigen verantwoording PGB en promotiecampagne PGB

Steekproefsgewijze toetsing gemandateerde indicaties

Herindicatie mobiliteit Invoeren en uitvoeren

nazorggesprekken Pool van scootmobiels en rolstoelen Uitbreiding uren informatie & Advies

balie Stadhuis

Nieuwe verordening/andere werkwijze Minder duur arrangement (gesprek) Minder (complexe) aanvragen

beoordelen/verwerken Aansturen op PGB i.p.v. Zorg In Natura Minder aanvragen t.g.v. zelfindicatie/-

toets Tijdwinst vanwege mandateren van

indicatiestelling o.b.v. beslisregels EKW Minder extern medisch advies inzetten Minder afwijzingen/bezwaarschriften

verwerken vanwege zelftoets Tijdwinst bij intake t.g.v.. ingevulde

EKW door burger of warme doorgeleiding.


EKW: EigenKrachtWijzer, zie www.eigenkrachtwijzer.nl

http://www.eigenkrachtwijzer.nl/

Besparing individuele voorzieningen model en maatregelen Almere


Individuele voorziening Model

Hulp bij het huishouden ZIN 26,5%

Hulp bij het huishouden PGB 26,5%

Woningaanpassingen 23,4%

Scootmobielen 13,2%

Overige vervoersvoorzieningen 11,6%Collectief vraagafhankelijk Vervoer 40,0%

Rolstoelen 18,2%

Overige ind. voorzieningen n.v.t.

Totaal 24,2%

2011 2012 2013 2014 2015

5,0% 15,0% 17,0% 19,0% 20,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 11,0% 15,0% 15,0% 15,0%

6,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%

4,0% 4,0% 5,0% 6,0% 6,0%

10,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

5,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,4% 14,3% 15,4% 16,2% 16,6%

Kosten ….en

Businesscase Kanteling Almere

Kosten gaan voor de baat uit

Opleiding medewerkers, ketenpartners

Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies

Herindiceren nieuw stijl

Uitbreiden collectieve voorzieningen

Aanzuigend effect

Kosten

Opbrengsten

9

……. opbrengsten


Kosten gaan voor de baat uit

Opleiding medewerkers, ketenpartners

Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies

Herindiceren nieuw stijl

Uitbreiden collectieve voorzieningen

Aanzuigend effect

Kosten

Stuurinfo op orde en actueel

Minder individuele voorzieningen

Minder uren (fte) indiceren ed.- minder (complexe) aanvragen- minder bezwaarschiften- intake ketenpartners (EKW)- mandateren/zelfindicatie

Goedkoper arrangement

Preventief effect

Opbrengsten

10

Resultaat Businesscase Kanteling (P3 & P6)


2011 2012 2013 2014 2015

Kosten (extra)

-1471223.8685

3826

-1291331.3942

6074

-1407648.0481

85

-1480924.6000

4719

-1505837.8243

6287

Baten 1328557.09910759

3264814.90380852

3842258.58690101

4365025.82444552

4666752.20410732

Resultaat -142666.76943

0668

1973483.50954778

2434610.538716

2884101.22439833

3160914.37974445

-€ 1,500,000

-€ 500,000

€ 500,000

€ 1,500,000

€ 2,500,000

€ 3,500,000

€ 4,500,000

€ 5,500,000

Start van project Kanteling

Zowel Voorzieningen als Uitkeringen (Participatie)

Opleiden medewerkers Publiciteitscampagne

Kanteling intern en extern

Projecten uitvoeren Gekantelde werkwijze

invoeren Bezuinigingen realiseren

Integratie Wmo en Wwb (herstructurering)

Lokale gebiedsteams bevorderen participatie


Info

Kantelen

Herstructureren

Keten- en gebiedsgerichtsamenwerken

Geleide

lijke

groe

i sco

pe

12

Vragen en discussie

13

Eef Botjes, [email protected] /06 13 04 92 54


Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan

Documents

Transcript of Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan