PDOK financierings- en verrekenmodel

9 sept. 2010 PDOK-KlantenpanelSteven Mekking, projectmanager Samenwerkingsproducten

Scope PDOK financierings/verrekenmodel

versus

PDOK financiering en verrekening gaat over structurele dekking voor beheer en exploitatie van de PDOK-diensteninfrastructuur. Dus niet over de kosten van data

datalevering dienstenlevering

Diensten - data PDOK diensten: Standaard geo-informatie ontsluitingsfunctionaliteit Maatwerk en advies Faciliteiten voor kennisdeling en het stimuleren van innovatie

Toegevoegde waarde: Lagere kosten door schaalvoordelen Stabiliteit en continuïteit Professioneel beheer (SLA’s) Ondersteuning afnemers en toeleveranciers (helpdesk) Conformiteit met Inspire en nationale e-overheidsstandaards Optimale benutting schaarse en dure expertise Aanbodoptimalisatie en ondersteuning hergebruik (GIDEON)

Data buiten scope financieringsdiscussie, PDOK neemt daarvoor één op één het bestaande verrekenmodel van de betreffende partner over

Uitgangspunten voor de financiering van PDOK

• Kaders– Duurzame financiering van beheer en exploitatiekosten

– Ruimte voor doorontwikkeling / innovatie

– Overeenstemming met nationaal en Europees beleid

– Geen drempels voor gebruik PDOK en geen extra administratieve lasten

– Zelffinancierend, geen structurele bijdrage uit Rijksbegroting

– Geen commerciële activiteiten (cross selling)

Aanpak opstellen financieringsmodel

Inventarisatie nationale en internationale best practices voor financiering levering overheidsinformatiediensten– Conclusies

• Nauwelijks modellen voor informatiediensten

• Geen verplichting tot gebruik bepaald model

• Veel variëteit:– Betaalde diensten– “Gratis” voor publiek gebruik, maar geen privaat gebruik toegestaan– “Gratis” voor publiek gebruik, maar betaald voor privaat gebruik– Gratis data, maar geen diensten

Aanpak opstellen financieringsmodel

• Gevonden best practices– Houd rekening met dekking kosten aansluiting afnemers– Creëer financiële ruimte voor doorontwikkeling– Zorg dat volumegroei kan worden opgevangen– Bied mogelijkheden voor experimenteren – Beloon early adopters i.p.v. ze te straffen

Aanpak opstellen financieringsmodel

• Discussie / brainstorm binnen PDOK– Projectteam– Beleidsmedewerkers partners (reviewteam)– Decentrale projectleiders– Sessie tijdens bezoek aan IGN (PDOK-studiereis)

Project financiering

Bijdrage TNO

Bijdrage LNV Bijdrage VROM

Bijdra

ge K

adas

ter B

ijdrage RW

S

Thema discussie: welke bouwstenen voor het PDOK –financieringsmodel?

Gebruikersbijdrage

De keuze: mengvorm afhankelijk van PDOK-component

Financiering generieke infrastructuur en samenwerkingsorganisatie: evenredige verdeling kosten over de

PDOK-partners. Voor afnemers (eenmalige) aansluitbijdrage

Financiering motor: verdeling over de PDOK-partners naar rato van gebruik

Financiering dienstencentrum: projectfinanciering (opdrachtgever betaalt)

Bijhouding brondata en ontsluiting lokale data via het decentrale model: conform bestaand arrangement (valt buiten PDOK)

Wat betalen de afnemers?• Publieke sector (overheden)

– Standaard gebruik PDOK-diensten: eenmalige aansluitbijdrage. – Bij volledige implementatie budgetfinanciering voor de data, verder geen kosten.– Maatwerk: uurtarief

• Onderwijs sector– Educatief gebruik: gratis

• Private sector– Bestanden via PDOK download service: gratis

(betreft bestanden die de PDOK-partners en andere overheden volgens GeoGedeeld Publiek Domein regime beschikbaar hebben gesteld)

– Bestanden en diensten via kanalen PDOK-partners: volgens huidig betaalregime betreffende partner

– Diensten rechtstreeks via PDOK (uitzonderingssituatie!):• Beneden drempelwaarde gebruik gedoogd• Boven drempelwaarde gebruik stoppen of tegen betaling continueren

(tarieffinanciering)

Noodzakelijke acties• Nu

– Per partner aanscherping business case (nulmeting)• Hard maken baten• Hard maken kosten• Definiëren randvoorwaarden PDOK

– Inhoud en randvoorwaarden matchen met PDOK-uitgangspunten• Motor• Dienstencentrum

– Via primair betrokken partner opstellen kosten/baten analyse voor uitbreiding centrale services (zorgen voor noodzakelijke schaalgrote):

• Luchtfoto’s• BGT• BRO

– Uitbreidingen verwerken in plateauplanning – Bestuurlijk verankeren gekozen principes verrekening PDOK-kosten

• Later: – Exacte verdeelsleutel gebruiksafhankelijk partnerdeel bepalen– Hoogte eenmalige aansluitbijdrage vaststellen– Uurtarieven projectgebonden werk vaststellen