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乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心2018 年部门预算公开

目录1

第一部分乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年收支

预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年收入

预算情况说明三、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年支出

预算情况说明四、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年财政

拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年一般

公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年项目

支出情况说明

2

七、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位概况　一、主要职能

3

我单位是乌鲁木齐市住房保障和房产管理局下属二级预算单位，属公益二类副县级事业单位，2004 年组建成立，贯彻执行国家、自治区和全市有关房屋产权交易管理工作的方针政策和法律规定，负责存量房转让管理；负责房源核验，合同网签及交易资金监管；负责各类房屋抵押备案和房屋租赁备案工作；负责新建商品房预售许可初审工作；负责全市商品房预售合同网签备案，商品房预售资金监管和商品房项目现售备案工作；负责房屋产权交易档案管理工作；负责房屋交易信息平台的建设，管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心下设 12 个科（室），分

别是：办公室、人事保卫科、法制科、财务科、综合业务科、存量房转让管理科、抵押管理科、商品房管理科、租赁管理科、测绘成果管理科、档案管理科、信息管理科。

乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心编制数 81 名，实有人数101 人，其中：在职 72 人，增加 2 人，减少 29 人；退休 29人，增加 5 人。离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表表一：

部门收支总体情况表4

编制部门：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元收入支出

项目预算数功能分类预算数财政拨款（补助） 2,980.89 201 一般公共服务支出一般公共预算 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出非税收入 2,980.89 204 公共安全支出其他资金 205 教育支出财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出结转 207 文化体育与传媒支出结余 208 社会保障和就业支出 168.01

　　 209 社会保险基金支出　　 210 医疗卫生与计划生育支出　　 211 节能环保支出　　 212 城乡社区支出 2,812.88

　　 213 农林水支出　　 214 交通运输支出　　 215 资源勘探信息等支出　　 216 商业服务业等支出　　 217 金融支出　　 219 援助其他地区支出　　 220 国土资源气象等支出　　 221 住房保障支出　　 222 粮油物资管理支出　　 223 国有资本经营预算支出　　 227 预备费　　 229 其他支出　　 231 债务还本支出　　 232 债务付息支出　　 233 债务发行费支出收入总计 2,980.89 支出合计 2,980.89

表二：部门收入总体情况表

5

填报部门：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元

单位代码单位名称合计

一般公共预算拨款其他收入

财政预算拨款结余结转

小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款结转结余

** ** 1 2 　3 4 5 6 7 8

合计 2980.89 2980.89

2980.89

132007

乌鲁木齐市房屋产权交易管

理中心2980.89 2980.8

9 　 2980.89

　　　

表三：部门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元

项目支出预算

6

功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出

类款项208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出　 120.01 120.01

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出　 48.00 48.00

212

99

99 其他城乡社区支出　 2,812.88 912.68 1,900.20

　　　合计 2,980.89 1,080.69 1,900.20

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元财政拨款收入财政拨款支出

项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预

7

算财政拨款（补助）

2,980.89 201 一般公共服务支出一般公共预算 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出　　 204 公共安全支出　　 205 教育支出　　 206 科学技术支出　　 207 文化体育与传媒支出　　 208 社会保障和就业支出 168.01 168.01

　　 209 社会保险基金支出　　 210 医疗卫生与计划生育支出　　 211 节能环保支出　　 212 城乡社区支出 2,812.88 2,812.88

　　 213 农林水支出　　 214 交通运输支出　　 215 资源勘探信息等支出　　 216 商业服务业等支出　　 217 金融支出　　 219 援助其他地区支出　　 220 国土资源气象等支出　　 221 住房保障支出　　 222 粮油物资管理支出　　 223 国有资本经营预算支出　　 227 预备费　　 229 其他支出　　 231 债务还本支出　　 232 债务付息支出　　 233 债务发行费支出小计　

2,980.89小计 2,980.89 2,980.89

　 230 转移性支出收入总计 2,980.89 支出总计 2,980.89 2,980.89

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元项目一般公共预算支出

8

功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出

类款项208 05 0

5机关事业单位基本养老保险缴费支出　 120.01 120.01

208 05 0

6机关事业单位职业年金缴费支出　 48.00 48.00

212 99 9

9 其他城乡社区支出　 2,812.88 912.68 1,900.20

合计 2,980.89 1,080.69 1,900.20

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元项目一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称小计人员经费公用经费

9

类款301 工资福利支出 945.97 945.97

30101 基本工资 284.46 284.46

30102 津贴补贴 62.77 62.77

30103 奖金 22.37 22.37

30107 绩效工资 237.22 237.22

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 120.01 120.01

30109 职业年金缴费 48.00 48.00

30110 职工基本医疗保险缴费 54.00 54.00

30111 公务员医疗补助缴费 12.00 12.00

30112 其他社会保障缴费 15.00 15.00

30113 住房公积金 86.69 86.69

30199 其他工资福利支出 3.45 3.45

302 商品和服务支出 131.19 131.19

30201 办公费 7.39 7.39

30205 水费 8.10 8.10

30207 邮电费 11.00 11.00

30208 取暖费 46.41 46.41

30211 差旅费 8.00 8.00

30216 培训费 9.00 9.00

30228 工会经费 12.00 12.00

30229 福利费 15.66 15.66

30231 公务用车运行维护费 13.63 13.63

303 对个人和家庭的补助 3.53 3.53

30305 生活补助 0.53 0.53

30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.00 3.00

合计 1,080.69 949.50 131.19

表七：一般公共预算项目支出情况表

10

编制部门：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元科目编码

科目项目名称项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支

出

对个人和家庭的补

助

债务利息及费用支

出

资本性支

出（基本建设）

资本性支

出

对企业补

助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出类款项

212 99 99

其他城乡社区

支出设施及软硬件

维修 247.70 247.70

212 99 99

其他城乡社区

支出培训费 22.03 22.03

212 99 99

其他城乡社区

支出幕墙清洗费 13.00 13.00

212 99 99

其他城乡社区

支出劳务派遣 888.22 888.22

212 99 99

其他城乡社区

支出库房租金 31.28 31.28

212 99 99

其他城乡社区

支出建档扫描服务

费 150.00 150.00

212 99 99

其他城乡社区

支出光线租用费 33.00 33.00

212 99 99

其他城乡社区

支出法律顾问和诉讼代理费 9.00 9.00

212 99 99

其他城乡社区

支出电费 158.79 158.79

212 99 99

其他城乡社区

支出档案库区管理

人员劳务费 43.20 43.20

212 99 99

其他城乡社区

支出车辆运行及燃料费 32.78 32.78

11

212 99 99

其他城乡社区

支出办公用品 40.00 40.00

212 99 99

其他城乡社区

支出

办公耗材（打印纸、档案盒、档案袋、硒鼓等）

86.20 86.20

212 99 99

其他城乡社区

支出办公 OA 30.00 30.00

合计 1,900.20 1,870.20 30.00

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

12

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元合计因公出国

（境）费公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费

公务用车运行费

　13.63 　　

13.63 　　13.63 　

　　　　　　

表九：政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心单位：万元项目政府性基金预算支出

功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出

13

类款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计

备注：我单位无政府性基金预算支出

14

第三部分乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市房屋产权交易管理中

心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2980.89 万元。

收入预算包括：全为非税收入拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。二、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年收入

预算情况说明

—15—

乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心收入预算 2980.89 万元，其中：

一般公共预算未安排。非税收入拨款 2980.89 万元，比上年减少 722.61 万元，

主要原因是 2018 年人员调动 29 人，人员经费减少；交易中心搬至房产大厦办公，原西虹路办证大厅相关费用减少。

基金预算拨款未安排。比上年增加（减少）0 万元。其他资金 0 万元。比上年增加（减少）0 万元。财政拨款结转结余 0 万元。比上年增加（减少）0 万元。三、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年支出

预算情况说明乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年支出预算

2980.89 万元，其中：

—16—

基本支出 1080.69 万元，比上年减少 425.46 万元，主要原因是人员减少 29 人。

项目支出 1900.20 万元，比上年减少 297.15 万元，主要原因是交易中心搬至房产大厦办公，原西虹路办证大厅相关费用减少。

四、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2980.89 万元。收入全部为非税收入预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年一般

公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年一般公共预算

基本支出 1080.69 万元，其中：

—17—

人员经费 949.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 131.19 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

六、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：设施及软硬件维修设立的政策依据：房屋产权交易业务自 2004 年起实施信

息化网络办公，所有业务均实现信息化网络办公。窗口标配办公电子设备包括：台式电脑及激光打印机、高拍仪、居民身份

—18—

证阅读机等办公电子设备，以及配套的叫号系统、评价系统、监控系统等设备器材。以上办公电子设备基本为 2010 年至2012 年采购，维修率及维修成本较高。房产档案库存放着我市 360 万卷房屋产权档案及资料，配建的是 IG54 气体消防系统。遇突发事件，一次性喷发灭火。

预算安排规模：247.70 万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商。资金分配情况：办公设备器材维修费 60000 元、办公电子

设备维修费 80000 元、厨房设备维保费 37000 元、净水设备维保费 26000 元、消防设备维保费 202000 元（遇突发事件列支）、空调维保 13.2 万元、机房维保 194 万元。

资金执行时间：2018 年

项目名称：培训费

—19—

设立的政策依据：一、外出培训。为进一步熟悉掌握房产交易新系统应用功能，学习内地先进交易管理理念，提升我中心各项业务管理水平，委派各岗位工作人员前往内地进行培训。二、集体培训。讲座费（心理讲座、礼仪培训、廉政教育）、事业单位人员网络培训、法律培训费。


商。资金分配情况：费用估算为：5 批次，每批 4人，每人标

准 520，7 天,机票往返 5000元/人，约为 172800元。讲座费（心理讲座、礼仪培训、廉政教育）约为10000元；事业单位人员网络培训7500元、法律培训费 30000元。

资金执行时间：2018年

项目名称：幕墙清洗费

—20—

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例，为保证市容整洁,乌鲁木齐房产大厦建筑外立面清洗。

预算安排规模：13万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商。资金分配情况：幕墙清洗费 13万元资金执行时间：2018年

项目名称：劳务派遣设立的政策依据：因正式职工编制不能满足业务需要,需从

劳务公司聘用人员进行补充,另各项采购招标专家费、法律顾问费等。

预算安排规模：888.22万元

—21—

项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应商。

资金分配情况：劳务派遣费 888.22万元资金执行时间：2018年

项目名称：库房租金设立的政策依据：2013年，为解决产权档案存放问题，租

用乌鲁木齐房产局房地产开发公司位于奇台路 82号负壹层1110.8平方米作为临时档案库使用。约定租期自 2013年 5月 1日始，至乌鲁木齐房产大厦投入使用，房屋产权档案搬迁完毕终止。因我单位房屋产权档案分别存在市住房保障和房产管理局

档案库、米东区档案库和奇台路档案库。搬迁时依据业务需要，按照房屋产籍档案、房屋产权档案和房屋抵押档案依次搬迁。

—22—

奇台路档案库自 2017年 5月起实施搬迁，2017年 7月搬迁完毕，并履行清退房屋和终止合同事宜。

预算安排规模：31.28万元项目承担单位：乌鲁木齐房产局房地产开发公司资金分配情况：库房租金 31.28万元资金执行时间：2018年

项目名称：建档扫描服务费设立的政策依据：依据《中华人民共和国档案管理法》，

为档案信息化保障性资金。预算安排规模：150万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商。资金分配情况：建档扫描服务费 150万元

—23—


项目名称：光线租用费设立的政策依据：根据市政府要求，我单位进驻乌鲁木齐

房产大厦办公。但我房屋产权交易信息系统机房因技术和资金问题，至今未搬迁至乌鲁木齐房产大厦。为保障正常办公，按照双回路原则，租用联通和移动互联网光纤电路 4条。其中业务专网 2条，互联网 2条。因业务需求，租用财政专网和财务专网等各 1条。

预算安排规模：33万元项目承担单位：联通、移动公司资金分配情况：业务网 2条，8000元/月/条；互联网 2条，

5000元/月/条；财政专网和财务专网等 18000元/年。资金执行时间：2018年

—24—

项目名称：法律顾问和诉讼代理费设立的政策依据：近年来，申请人伪造登记资料申请房屋

登记造成登记错误引起的行政诉讼及赔偿案件增加，且涉及金额大，情况复杂，对重大复杂的行政赔偿案件我中心无专业法律人员办理，需聘请专业的律师代理。

预算安排规模：9万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商。资金分配情况：法律顾问和诉讼代理费 9万元资金执行时间：2018 年

项目名称：电费设立的政策依据：依据历年房屋产权交易办公面积与年度

实际缴纳电费计算，每年每平方电费 68.64元，包括办公区和群众等候区照明，办公电子设备等。

—25—

预算安排规模：158.79万元项目承担单位：乌鲁木齐市电业局资金分配情况：电费 158.79万元资金执行时间：2018 年项目名称：档案库区管理人员劳务费设立的政策依据：根据《中华人民共和国档案法》规定，

库区安排专人管理预算安排规模：43.2 万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商资金分配情况：我中心有 9 个库区，按每人每月 4000 元

工资计算，年工资 43.2 万元。资金执行时间：2018 年

项目名称：车辆运行及燃料费

—26—

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市人民政府常务会议决定，我单位于 2016 年 11月进驻新建成的乌鲁木齐房产大厦办公。因其地理位置处于城市北区，业务勘查现场、便民服务、公务用车和职工班车运营里程大幅增加，车辆维磨损和维修频率较高。发电机燃油费属应急突发处置经费。


商资金分配情况：根据 2017 年办公费等列支情况测算，

2018 年车辆运行及燃油费预算 36.37 万元。其中燃油费14.37 万元；维修保养费 18 万元；停车费 3 万元；发电机燃油费 1 万元。


项目名称：办公用品

—27—

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市人民政府常务会议决定，我单位于 2016 年 11月进驻新建成的乌鲁木齐房产大厦办公，办公环境和设备条件得到极大改善，场地规模和服务功能处于西北地区前列。我单位是建设部房地产交易与权属登记规范化管理达标单位、自治区政风行风示范窗口单位、乌鲁木齐服务行业文明示范窗口单位。作为我市唯一面向市民提供房屋产权交易的服务窗口，需根据国家、自治区和市级窗口单位标准不断完善软硬件服务标准。

预算安排规模：40 万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商资金分配情况：办公用品 3.5 万元、标牌板报制作费 17.5

万元（含道德讲堂 1 万元）、便民物品采购费 3 万元、图书报

—28—

刊订购费 3 万元、安保设备器材采购费 6 万元、疾控用品购置费 7 万元


项目名称：办公耗材（打印纸、档案盒、档案袋、硒鼓等）

设立的政策依据：房屋产权交易业务及房产档案业务等需求打印纸、档案袋、档案盒、硒鼓等


商资金分配情况：档案盒 19 万元、打印纸 21 万元、硒鼓色

带 46.2 万元资金执行时间：2018 年

—29—

项目名称：办公 OA

设立的政策依据：现有 OA上线使用近 10 年，各功能较为陈旧

预算安排规模：30 万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商资金分配情况：办公 OA30 万元资金执行时间：2018 年

项目名称：班车租赁费设立的政策依据：根据乌鲁木齐市人民政府常务会议决定，

我单位于 2016 年 11月进驻新建成的乌鲁木齐房产大厦办公。因其位于城市北区，为解决职工上下班交通问题，通过采购社会服务方式予以解决。因部分职工搬迁至主管局团购的小区居住，2017 年计划在原有 3条线路的基础上，新增一条开发区

—30—

高铁片区至乌鲁木齐房产大厦线路。预算安排规模 100 万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商资金分配情况：班车租赁费 100 万元资金执行时间：2018 年

项目名称：印刷费设立的政策依据：依据 2017 年实际使用量测算参照

2017 年度《政府采购中标通知书》预算安排规模：15 万元项目承担单位：项目尚未履行相关程序，现无法确定供应

商资金分配情况：印刷费 15 万元资金执行时间：2018 年

—31—

七、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.63 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0

万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0

万元，公务接待费增加（减少）0 万元。八、关于乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年政府

性基金预算拨款情况说明

—32—

乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018 年，乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心政府采购预

算 407.83 万元，其中：政府采购货物预算 138.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 269 万元。

（二）国有资产占用使用情况截至 2017 年底，乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心占用

使用国有资产总体情况为1.房屋 3697.76 平方米，价值 1975.76 万元。2.车辆 12辆，价值 414.78 万元；其中：一般公务用车

12辆，价值 414.78 万元。

—33—

3.办公家具价值 337.12 万元。4.其他资产价值 1987.53 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算

金额 1900.20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

—34—

财政支出绩效目标申报表（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称设施及软硬件维

修项目属性新增项目□ 延续项目□

主管部门　乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

项目实施单位尚未履行采购手续，待定。　

项目起止时间 1月至 12月项目负责人马敏联系电话 626023

4项目资金（万

元）资金总额 247.70财政拨款 247.70

—35—

自有资金经营性收入其他收入其他

单位职能阐述

　贯彻执行国家、自治区和全市有关房屋产权交易管理工作的方针政策和法律规定，负责存量房转让管理；负责房源核验，合同网签及交易资金监管；负责各类房屋抵押备案和房屋租赁备案工作；负责新建商品房预售许可初审工作；负责全市商品房预售合同网签备案，商品房预售资金监管和商品房项目现售备案工作；负责房屋产权交易档案管理工作；负责房屋交易信息平台的建设，管理和维护工作。

项目概况

房屋产权交易业务自 2004 年起实施信息化网络办公，所有业务均实现信息化网络办公。窗口标配办公电子设备包括：台式电脑及激光打印机、高拍仪、居民身份证阅读机等办公电子设备，以及配套的叫号系统、评价系统、监控系统等设备器材。以上办公电子设备基本为 2010 年至 2012 年采购，维修率及维修成本较高。房产档案库存放着我市 360 万卷房屋产权档案及资料，配建的是IG54 气体消防系统。遇突发事件，一次性喷发灭火。

项目立项情况项目立项的依据保障工作正常进行　项目申报的可行性可行　项目申报的必要性必要　

项目实施进度计划

项目实施内容开始时间完成时间1、设施及软硬件维修 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—36—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称培训费项目属性新增项目□ 延续项目□



项目起止时间 1月至 12月项目负责人余建芬

联系电话 6260565

项目资金（万元）

资金总额 22.03财政拨款 22.03自有资金

—37—

经营性收入其他收入其他

单位职能阐述


项目概况为进一步熟悉掌握房产交易新系统应用功能，学习内地先进交易管理理念，提升我中心各项业务管理水平



项目实施内容开始时间完成时间1、培训费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—38—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称幕墙清洗费项目属性新增项目□ 延续项目□




4项目资金（万

元）资金总额 13财政拨款 13自有资金经营性收入

—39—

其他收入其他

单位职能阐述


项目概况乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例，为保证市容整洁,乌鲁木齐房产大厦建筑外立面清洗。



项目实施内容开始时间完成时间1、幕墙清洗费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—40—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称劳务派遣项目属性新增项目□ 延续项目□



项目起止时间 1月至 12月项目负责人余建芬

联系电话 6260565


资金总额 888.22财政拨款 888.22自有资金

—41—

经营性收入其他收入其他

单位职能阐述


项目概况因正式职工编制不能满足业务需要,需从劳务公司聘用人员进行补充,另各项采购招标专家费、法律顾问费等。



项目实施内容开始时间完成时间1、劳务派遣 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—42—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称库房租金项目属性新增项目□ 延续项目□




4项目资金（万

元）资金总额 31.28财政拨款 31.28

—43—


单位职能阐述


项目概况

2013年，为解决产权档案存放问题，租用乌鲁木齐房产局房地产开发公司位于奇台路 82号负壹层 1110.8平方米作为临时档案库使用。约定租期自 2013年 5月 1日始，至乌鲁木齐房产大厦投入使用，房屋产权档案搬迁完毕终止。因我单位房屋产权档案分别存在市住房保障和房产管理局档案

库、米东区档案库和奇台路档案库。搬迁时依据业务需要，按照房屋产籍档案、房屋产权档案和房屋抵押档案依次搬迁。奇台路档案库自 2017年 5月起实施搬迁，2017年 7月搬迁完毕，并履行清退房屋和终止合同事宜。



项目实施内容开始时间完成时间1、库房租金 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—44—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称建档扫描服务费项目属性新增项目□ 延续项目□




4项目资金（万

元）资金总额 150财政拨款 150

—45—


单位职能阐述


项目概况依据《中华人民共和国档案管理法》，为档案信息化保障性资金。



项目实施内容开始时间完成时间1、建档扫描服务费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—46—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称光线租用费项目属性新增项目□ 延续项目□




4项目资金（万资金总额 33

—47—

元）

财政拨款 33自有资金经营性收入其他收入其他

单位职能阐述


项目概况

根据市政府要求，我单位进驻乌鲁木齐房产大厦办公。但我房屋产权交易信息系统机房因技术和资金问题，至今未搬迁至乌鲁木齐房产大厦。为保障正常办公，按照双回路原则，租用联通和移动互联网光纤电路4条。其中业务专网 2条，互联网 2条。因业务需求，租用财政专网和财务专网等各 1条。



项目实施内容开始时间完成时间1、光线租用费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—48—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称法律顾问和诉讼

代理费项目属性新增项目□ 延续项目□



项目起止时间 1月至 12月项目负责人杜江雪

联系电话 6260956

—49—


资金总额 9财政拨款 9自有资金经营性收入其他收入其他

单位职能阐述


项目概况近年来，申请人伪造登记资料申请房屋登记造成登记错误引起

的行政诉讼及赔偿案件增加，且涉及金额大，情况复杂，对重大复杂的行政赔偿案件我中心无专业法律人员办理，需聘请专业的律师代理。



项目实施内容开始时间完成时间1、法律顾问和诉讼代理费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—50—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称电费项目属性新增项目□ 延续项目□




4

—51—


资金总额 158.79财政拨款 158.79自有资金经营性收入其他收入其他

单位职能阐述


项目概况依据历年房屋产权交易办公面积与年度实际缴纳电费计算，每

年每平方电费 68.64元，包括办公区和群众等候区照明，办公电子设备等。



项目实施内容开始时间完成时间1、电费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—52—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称档案库区管理人

员劳务费项目属性新增项目□ 延续项目□



项目起止时间 1月至 12月项目负责人马联系电话 626023

—53—

敏 4



单位职能阐述


项目概况根据《中华人民共和国档案法》规定，库区安排专人管理，

我中心有 9 个库区，按每人每月 4000 元工资计算，年工资 43.2万元。



项目实施内容开始时间完成时间1、档案库区管理人员劳务费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—54—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称车辆运行及燃料

费项目属性新增项目□ 延续项目□



—55—


4



单位职能阐述


项目概况

根据乌鲁木齐市人民政府常务会议决定，我单位于 2016 年11月进驻新建成的乌鲁木齐房产大厦办公。因其地理位置处于城市北区，业务勘查现场、便民服务、公务用车和职工班车运营里程大幅增加，车辆维磨损和维修频率较高。发电机燃油费属应急突发处置经费。



项目实施内容开始时间完成时间1、车辆运行及燃料费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—56—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称办公用品项目属性新增项目□ 延续项目□主管部门　乌鲁木齐市住项目实施单位尚未履行采购手续，待定。　

—57—

房保障和房产管理局


4



单位职能阐述


项目概况

根据乌鲁木齐市人民政府常务会议决定，我单位于 2016 年11月进驻新建成的乌鲁木齐房产大厦办公，办公环境和设备条件得到极大改善，场地规模和服务功能处于西北地区前列。我单位是建设部房地产交易与权属登记规范化管理达标单位、自治区政风行风示范窗口单位、乌鲁木齐服务行业文明示范窗口单位。作为我市唯一面向市民提供房屋产权交易的服务窗口，需根据国家、自治区和市级窗口单位标准不断完善软硬件服务标准。


项目实施进度计项目实施内容开始时间完成时间

—58—

划1、办公用品 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称办公耗材项目属性新增项目□ 延续项目□主管部门　乌鲁木齐市住项目实施单位尚未履行采购手续，待定。　

—59—

房保障和房产管理局


4



单位职能阐述


项目概况房屋产权交易业务及房产档案业务等需求打印纸、档案袋、档案盒、硒鼓等



项目实施内容开始时间完成时间1、办公耗材 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—60—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称办公 OA 项目属性新增项目□ 延续项目□主管部门　乌鲁木齐市住

房保障和房产管项目实施单位尚未履行采购手续，待定。　

—61—

理局

项目起止时间 1月至 12月项目负责人崔维东

联系电话 6261196



单位职能阐述


项目概况现有 OA上线使用近 10 年，各功能较为陈旧



项目实施内容开始时间完成时间1、办公 OA 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—62—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称班车租赁费项目属性新增项目□ 延续项目□主管部门　乌鲁木齐市住

房保障和房产管项目实施单位尚未履行采购手续，待定。　

—63—

理局项目起止时间 1月至 12月项目负责人马

敏联系电话 6260234



单位职能阐述


项目概况

根据乌鲁木齐市人民政府常务会议决定，我单位于 2016 年 11月进驻新建成的乌鲁木齐房产大厦办公。因其位于城市北区，为解决职工上下班交通问题，通过采购社会服务方式予以解决。因部分职工搬迁至主管局团购的小区居住，2017 年计划在原有 3条线路的基础上，新增一条开发区高铁片区至乌鲁木齐房产大厦线路。



项目实施内容开始时间完成时间1、班车租赁 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　

—64—


填报单位：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心项目名称印刷费项目属性新增项目□ 延续项目□



—65—


4



单位职能阐述


项目概况依据 2017 年实际使用量测算参照 2017 年度《政府采购中标通知书》



项目实施内容开始时间完成时间1、印刷费 2018 年 1月　 2018 年 12月　2、　　

　　（四）其他需说明的事项（无）

—66—

第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排

的财政拨款数。二、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使

用收入、行政事业性收费收入等。三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门

为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

—67—

待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心 2018 年 2月 11日

—68—

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