samen werkt - raad.oude-ijsselstreek.nl · » De resultaatontwikkeling van het onder hetzelfde...

samen werkt

Rapportage 2e kwartaal 2016

Uitvoeringsorganisatie LaborijnTerborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM

Inhoudsopgave

Voorwoord........................................................................................................................................................ 3

1. Programma Inkomen............................................................................................................................... 4

1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG..............................................................................................4

1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen..............................................................................6

1.3 Vangnetregeling................................................................................................................................7

2. Programma Participatie........................................................................................................................... 8

2.1 Ontwikkeling re-integratie...............................................................................................................8

2.2 Financiële ontwikkeling re-integratie............................................................................................ 8

3. Programma Participatie/Sociale werkvoorziening.................................................................................9

3.1 Ontwikkeling aantal fte SW............................................................................................................ 9

3.2 Ziekteverzuim SW-personeel......................................................................................................... 9

3.3 Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening..................................................................... 10

4. Programma Overige regelingen........................................................................................................... 11

5. Beheers - en apparaatskosten.............................................................................................................12

5.1 Personeel....................................................................................................................................... 12

5.2 Ontwikkeling ziekteverzuim......................................................................................................... 12

5.3 Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten................................................................ 13

22e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

VoorwoordHierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar aanleiding van ontvangen reacties, enigszins aangepast ten opzichte van de rapportage over het eerste kwartaal. Zo is de omvang teruggebracht met name door het weglaten van minder relevante specificaties bijvoorbeeld met betrekking tot de bedrijfsvoeringkosten. Overigens hebben we nog niet kunnen voldoen aan alle geopperde aanvullingen en wijzigingen. De (on)mogelijkheden van de huidige in gebruik zijnde applicaties in combinatie met intensieve inzet op zowel het transformatieproces als het primaire proces nopen ons tot een geleidelijke optimalisatie van de rapportage(s).Dit betekent dat ook dit verslag ongetwijfeld nog niet alle informatie verschaft die volledig aansluit op de opdracht en breedte van de nieuwe organisatie.Ook is het ons niet gelukt de afgesproken rapportagedatum te halen. De oorzaak hiervoor kent grotendeels dezelfde redenen als hiervoor genoemd. Ook hier zullen we een verbeterslag gaan maken.

Hieronder volgt een opsomming van enkele belangrijke ontwikkelingen in het 2e kwartaal.» Het Dagelijks Bestuur is uitgebreid: de heer Rolf Winter is per 14 april benoemd als extern lid;» Per 1 juni is de heer Erik Jochems benoemd als controller. Vanuit die functie maakt hij deel uit van

het management team;» De werkzaamheden in het kader van de transformatie blijven veel inzet en energie vragen van alle

medewerkers, naast de noodzakelijke aandacht voor het primaire proces. In het tweede kwartaal speelden op dit gebied onder andere:

o De afronding van de beschrijving van onze missie en visie; o Het bepalen van de gewenste besturingsfilosofie;o Het (her)schrijven van de belangrijkste primaire en ondersteunende processen en het

beschrijven van de bijbehorende functies;o Het opstarten van de werkzaamheden voor het vormgeven van het nieuwe functieboek.

» Omdat duidelijkheid over de keuze (en de realisatie daarvan) van onze definitieve huisvesting al snel enkele járen gaat duren hebben we besloten om voorlopig alle medewerkers onder te gaan brengen in de panden aan de Terborgseweg 106. De doelstelling is om dit per 31 december gerealiseerd te hebben. Gegeven de tijdelijkheid van deze situatie zullen de aanpassingen zich beperken tot het noodzakelijke. Wel proberen we uiteraard een goede werkomgeving te creëren. Daarbij zal, waar mogelijk en relevant, gebruik gemaakt worden van de informatie die voortkomt uit de enquête naar huisvesting die we onder medewerkers hebben gehouden;

« Het aantal cliënten binnen het programma Inkomen is, na de stijging in het 1e kwartaal, in het 2e kwartaal gestabiliseerd;

* Binnen het programma Participatie liggen de uitgaven voor het product re-integratie binnen de begroting;

» De resultaatontwikkeling van het onder hetzelfde programma vallende product Socialewerkvoorziening laat een iets gecompliceerder beeld zien. In vergelijking met de begroting is er sprake van een negatieve afwijking van de dekkingsbijdrage van ê 287.000. Dit is nagenoeg volledig het gevolg van de lagere netto opbrengsten t.o.v. de begroting. Echter, in die begroting is voor een bedrag van C 237.000 (op jaarbasis ē 474.000) aan opbrengsten begroot die in de begroting per abuis ook als een -positieve- correctie op de bedrijfsvoeringkosten zijn meegenomen (met name opbrengst huur). Indien we deze fout via een begrotingswijziging zouden corrigeren is het resultaat van de SW-activiteiten slechts C 50.000 lager dan begroot;

« De beheers-en apparaatskosten (lasten bedrijfsvoering) blijven in het 1ste halfjaar ruim binnen de begroting (C 290.000 lager dan begroot).

In de volgende hoofdstukken van deze rapportage worden genoemde ontwikkelingen nader toegelicht.

Doetinchem, september 2016

J.E. Talstra algemeen directeur

2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn3

1. Programma Inkomen

1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIGNa een forse stijging in het 1e kwartaal, heeft het cliëntenbestand BUIG van Laborijn zich in het 2e kwartaal van 2016 gestabiliseerd. In onderstaande grafieken zijn de werkelijk aantallen van 2014 en 2015, de werkelijke aantallen van het huidige jaar en de begrote aantallen voor 2016 weergegeven per de eerste van de maand.

Aantal cliënten BUIG Aalten Aantal cliënten BUIG Doetinchem

■T J'yž-

Begroot 2016Begroot 2016

Aantal cliënten BUIG Oude IJsselstreek 710

Aantal cliënten Laborijn

1980

2014 -------2015 --------2016 --------Begroot2016 -------2014 -------2015 ------- 2016 -------Begroot 2016

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in 2016 uitgewerkt in absolute aantallen. Door het toekennen en beëindigen van uitkeringen met terugwerkende kracht, wijken deze aantallen enigszins af van de aantallen gerapporteerd in de vorige kwartaalrapportage.

Aantal cliënten BUIG 2016 per gemeente '01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07

Aalten

Doetinchem

Oude IJsselstreek

Totaal Laborijn

PWIOAWIOAZ

PWIOAWIOAZ

PWIOAWIOAZ

FWIOAWIOAZ

288 291 291 298 300 296 29931 32 33 34 34 33 33

1 1 1 1 1 1 1320 324 325 333 335 330 333

1149 1166 1176 1192 1201 1202 119655 60 63 68 70 73 73

5 5 5 5 5 5 51209 1231 1244 1265 1276 1280 1274

611 616 630 631 631 628 63051 50 53 56 59 58 56

9 9 9 9 9 9 8671 675 692 696 699 695 694

2048 2073 2097 2121 2132 2126 2125137 142 149 158 163 164 162

15 15 15 15 15 15 142200 2230 2261 2294 2310 2305 2301


Terwijl in het 1e kwartaal 2016 er nog een groei was van 4,30/), bedraagt de groei in het 2e kwartaal nog maar 0,3o7o. De ontwikkeling verschilt per gemeente. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de mutaties van de cliënten per gemeente per maand.

Gemeente Stand1-1-2016

Mutatiesjanuari

Mutatiesfebruari

Mutatiesmaart

Mutatiesapril

Mutatiesmei

Mutatiesjuni

Stand30-6-2016

Aalten 320 4 1 8 2 -5 3 333Doetinchem 1209 22 13 21 11 4 -6 1274Oude Usselstreek 671 4 17 4 3 -4 -1 694Totaal r 2200 30 31 33 16 -5 -4 2301

De grootste stijging in het 1e halfjaar doet zich voor bij de gemeente Doetinchem met 5,407o. De stijging bij de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek bedraagt respectievelijk 4,107o en 3,407o.

De volgende tabellen geven de in- en

Instroom

Arbeid 10 16 17 43Zelfstandige 1 8 4 13Studie 2 4 8 14Inkomen asielzoeker 12 35 14 61Uitk arbeidsongeschiktheid 2 4 1 7Uitk werkloosheid 8 47 27 82Ander inkomen 2 11' 7 20Beëindiging relatie 2 25 9 36Verhuizing 6 15 15 36Uit detentie 0 3 3 6Andere oorzaak 2 49 9 60Totaal 47 217 114 378

uitstroom weer per reden.

Uitstroom nnEHM

Arbeid 16 33 36 85Zelfstandige 1 14 8 23Studie 0 1 2 3Ander inkomen 2 5 9 16Aangaan relatie 0 13 6 19Verhuizing 6 11 14 31Niet nakomen verplichtingen 2 22 0 24Leeftijd 1 12 5 18Overlijden 2 2 4Andere reden 6 39 9 54Totaal 34 152 91 277

De stabilisatie van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door:

» Door de extra banen die beschikbaar komen aan het begin van de zomer (vakantiewerk). Hierdoor ontstaat jaarlijks rond deze periode geen expliciete stijging van het bestand;

« In het tweede kwartaal zijn er 18 mensen uitgestroomd met als reden “leeftijd” (eerste kwartaal 0 mensen);


1.2 Financiële ontwikkeling programma InkomenIn de onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten tot en met het 2e kwartaal weergegeven van het programma Inkomen. Op basis van deze cijfers is een prognose van de lasten voor 2016 gegeven. Deze prognose wordt ieder kwartaal verder geactualiseerd.

Gemeente Aalten Realisatie t/m periode 6

Begroot t/m periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov begroting 2016

PW 2.080.183 1.928.511 3.963.183 3.676.100 -287.083IOAW 248.924 224.826 470.924 424.200 -46.724IOAZ 10.989 29.839 22.989 56.300 33.311Langdurige loonkostentoeslag 25.000 15.000 50.000 35.000

Af: ontvangsten 25.536 60.000 55.026 120.000 -64.974Totaal programmalasten 2.314.560 2.148.176 4.417.069 4.086.600 -330.469Gemeente Doetinchem Realisatie t/m

periode 6Begroot t/m

periode 6Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016PW 8.363.985 8.212.668 16.087.985 15.636.900 -451.085IOAW 486.836 466.453 960.836 880.100 -80.736IOAZ 42.270 39.061 84.270 76.700 -7.570Langdurige loonkostentoeslag 53.015 93.750 113.015 187.500 74.485

Af: ontvangsten 185.107 112.000 335.107 224.000 111.107Totaal programmalasten 8.760.999 8.699.932 16.910.999 16.557.200 -353.799Gemeente Oude IJsselstreek Realisatie t/m

periode 6Begroot t/m

periode 6Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016PW 4.372.727 4.145.766 8.330.727 7.924.100 -406.627IOAW 428.026 394.903 806.026 745.100 -60.926IOAZ 73.652 84.747 139.652 159.900 20.248Langdurige loonkostentoeslag 11.488 50.000 26.488 100.000 73.512

Af: ontvangsten 99.903 120.000 189.781 240.000 -50.219Totaal programmalasten 4.785.990 4.555.416 9.113.112 8.689.100 -424.012

Laborijn Realisatie t/m periode 6



PWIOAWIOAZLangdurige loonkostentoeslag

14.816.8951.163.786

126.91164.503

14.286.9451.086.182

153.647168.750

28.381.8952.237.786

246.911154.503

27.237.1002.049.400

292.900337.500

-1.144.795-188.386

45.989182.997

Af: ontvangsten 310.546 292.000 579.915 584.000 -4.085Totaal programmalasten 15.861.548 15.403.524 30.441.180 29.332.900 -1.108.280

Door de hogere instroom van nieuwe cliënten zijn de lasten over het 1e halfjaar 2016 beduidend hoger dan waarmee in de begroting 2016 rekening is gehouden. Aan de langdurige loonkostentoeslag is in het 1e halfjaar minder uitgegeven. De werkelijke ontvangsten uit terugvordering en verhaal van de bijstand verschillen per gemeente.

De prognose 2016 is gebaseerd op een extrapolatie van de gerealiseerde cijfers in het 1ste halfjaar. Deze prognose geeft een hogere te verwachten last voor 2016 ten opzichte van de begroting van ē 1.108.000. In de begroting is uitgegaan van de verwachting dat het bestand zich al eind 2015 zou stabiliseren. In het laatste kwartaal 2015 en het 1e kwartaal 2016 is er echter nog steeds sprake geweest van een toename van het bestand.


1.3 VangnetregelingVoor het jaar 2016, zoals ook in 2015 het geval was, geldt een eenvoudige vangnetuitkering (VU 2016), waarvoor gemeenten in 2016 een verzoek kunnen indienen bij de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet. De vangnetuitkering is een voorziening die gemeenten financiële compensatie biedt voor een budgettekort. In de kwartaalrapportage wordt per kwartaal getoetst of een gemeente voor deze regeling in aanmerking komt. Op basis van de realisatie over het 1e halfjaar 2016 en de prognose over 2016 komt de gemeente Oude IJsselstreek in aanmerking voor de vangnetregeling (zie onderstaande tabel). De procedure is inmiddels in gang gezet.

Vangnetregeling GemeenteAalten

GemeenteDoetinchem

GemeenteOude IJsselstreek

Voorlopig budget 2016 4.287.679 16.324.614 8.267.866Prognose BUIG 2016 4.417.069 16.910.999 9.113.112Tekort -129.390 -586.385 -845.246

Aanvraag Vangnet vanaf tekort van 214.384 816.231 413.393Maximale eigen risico 321.576 1.224.346 620.090

Compensatie vangnet - - 225.156

2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

2. Programma ParticipatieHet programma Participatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Participatiewet en de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders. De Participatiewet is per 1 januari 2015 in werking getreden. De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het werkdeel en de rijksbijdrage Wsw is samengevoegd in de Integratie- uitkering Sociaal Domein. In deze kwartaalrapportage is het programma Participatie opgesplitst in de producten Re-integratie en Sociale Werkvoorziening.

2.1 Ontwikkeling re-integratieIn het tweede kwartaal is sprake van een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk.

2.2 Financiële ontwikkeling re-integratieDe financiële ontwikkeling van het product re-integratie over het 1e halfjaar is in onderstaande tabel weergegeven.

Programma re-integratie Begroot t/m Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tovgemeente Aalten periode 6 periode 6 begroting 2016ID-banen - - - -Wiw 7.205 8.250 15.000 16.500 -1.500Loonkostensubsidie 19.030 40.000 40.000 80.000 -40.000Kinderop\«ng 2.482 2.500 5.000 5.000 -LeerWerk Centrum (LWC) 8.171 2.000 15.000 4.000 11.000Re-integratietrajecten 37.027 22.450 75.400 44.900 30.500Re-integratietrajecten in eigen beheer 91.000 91.000 182.000 182.000 -

Totaal lasten 164.914 166.200 332.400 332.400 0Programma re-integratie Realisatie t/m Begroot t/m Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tovgemeente Doetinchem periode 6 periode 6 begroting 2016ID-banen - 12.000 25.000 24.000 1.000Wiw 160.082 128.000 322.000 256.000 66.000Loonkostensubsidie 174.440 175.000 350.000 350.000 -Kinderopvang 8.778 12.500 29.000 25.000 4.000LeerWerk Centrum (LWC) 41.694 13.000 74.000 26.000 48.000Re-integratietrajecten 294.680 346.100 573.200 692.200 -119.000Re-integratietrajecten in eigen beheer 161.500 161.500 323.000 323.000 -

Totaal lasten 841.174 848.100 1.696.200 1.696.200 0Programma re-integratie Begroot t/m Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tovgemeente Oude IJsselstreek periode 6 periode 6 begroting 2016ID-banen 33.929 34.500 64.000 69.000 -5.000Wiw 13.196 14.500 26.000 29.000 -3.000Loonkostensubsidie 79.646 110.000 160.000 220.000 -60.000Kinderopvang 3.886 5.000 10.000 10.000 -LeerWerk Centrum (LWC) 17.472 5.500 31.000 11.000 20.000Re-integratietrajecten 59.703 69.400 186.800 138.800 48.000Re-integratietrajecten in eigen beheer 116.500 116.500 233.000 233.000 -

Totaal lasten 324.332 355.400 710.800 710.800 0

Programma re-integratieLaborijn

Realisatie t/m periode 6



ID-banen 33.929 46.500 89.000 93.000 -4.000Wiw 180.483 150.750 363.000 301.500 61.500Loonkostensubsidie 273.116 325.000 550.000 650.000 -100.000Kinderopvang 15.146 20.000 44.000 40.000 4.000LeerWerk Centrum (LWC) 67.337 20.500 120.000 41.000 79.000Re-integratietrajecten 391.409 437.950 835.400 875.900 -40.500Re-integratietrajecten in eigen beheer 369.000 369.000 738.000 738.000 -

Totaal lasten 1.330.420 1.369.700 2.739.400 2.739.400 0

Rekening houdend met de op dit moment bekende en verwachte verplichtingen, zullen de kosten voor re-integratie binnen de begroting blijven.


3. Programma Participatie/Sociale werkvoorzieningVoor het vervolg van het transformatieproces heeft Laborijn als doelstelling om het re-integratieproces verder vorm te geven. Hiertoe wordt op dit moment bekeken welk instrument hiervoor ingezet gaat worden.

3.1 Ontwikkeling aantal fte SWDe ontwikkeling van het aantal fte SW per einde van de maand over het 1e halfjaar 2016 is in onderstaande tabel weergegeven.

Afdelingen

Groepsdetachering Individueel detacherenIntern werkBegeleid werken Centrale staf

4411281305619

4231211874322

4171211904322

4221201844222

4141181914322

4331161694320

4351151634321

r 424 r 119

181 ” 43r 22

Totaal aantal fte 774 796 793 790 788 781 777 788Aantal se 805 824 821 818 816 809 806 r 816

In het 1e halfjaar heeft er een gestage afname van het aantal SW-medewerkers plaatsgevonden. De totale populatie is eind juni ten opzichte van 1 januari 2016 met ZaZo gedaald. In de begroting is rekening gehouden met een gemiddelde bezetting van 774 fte waarvan 56 fte in Begeleid Werken. Ten aanzien van Begeleid Werken is er ten opzichte van de begrotingsdoelstelling een achterstand van 13 fte.

Per ultimo juni is 76X van het SW-personeel extern geplaatst via groepsdetachering, begeleid werken en individuele detachering.

3.2 Ziekteverzuim SW-personeel

Ziekteverzuim SW-personeel14

-------Ziekteverzuim X (werkelijk)

——— Gemiddeld ziekteverzuim X (streefcijfer}

------«Gemiddeld ziekteverzuim X (werkelijk)

Het ziekteverzuim is in het 2e kwartaal sterk afgenomen, vanaf april ligt het percentage zelfs onder het niveau van de begroting. Het aanscherpen van de verzuimbegeleiding en de samenwerking met de nieuwe bedrijfsartsen werpen zijn vruchten af.


3.3 Financiële ontwikkeling Sociale WerkvoorzieningDe financiële ontwikkeling van het product sociale werkvoorziening over het 1e halfjaar is in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving Realisatie t/m periode 6


Verschil tov begroting 2016

Prognose2016

Begroting2016

Verschil tov begroting 2016

Omzet groepsdeta 2.061.550 2.216.564 -155.014 4.022.000 4.214.000 -192.000Omzet indiv.deta 699.744 666.442 33.302 1.292.000 1.267.000 25.000Omzet intem werk 231.372 150.962 80.410 455.000 287.000 168.000Trajecten *) - - - -Verhuur *) - - - - - -

0\erig -960 - -960 - - --1- directe prod.kosten 8.665 1.000 -7.665 12.000 2.000 -10.000Toegevoegde waarde 2.984.001 3.032.968 ' -48.967 5.757.000 5.766.000 -9000

Overige bedrijfsopbrengsten 30.780 50.000 -19.220 52.000 100.000 -48.000Totaal overige opbrengsten 30.780 50.000 -19.220 52.000 100.000 -48.000

Netto opbrengsten 3.014.781 3082.968 -68.187 5809.000 5.866.000 -57.000

Loonkosten Wsw 10.634.895 10.306.339 -328.556 20.955.000 20.155.000 -800.000Vervoerskosten Wsw 88.086 167.500 79.414 175.000 335.000 160.0000\erige pers. kosten Wsw 185.583 215.000 29.417 380.000 430.000 50.000Kosten begeleid werken 326.757 343.000 16.243 686.000 686.000 -

Rijksbijdrage -10.631.813 -10.410.213 221.600 -21.045.000 -20.437.000 608.000Subsidieresultaat -603.508 -621.627 18.119 -1.151.000 -1.169.000 18.000

Resultaat incl. correctie 2.411.273 2.461.341 -50.068 4.658.000 4.697.000 -39.000*) Correctie begroting 2016 - 237.000 -237.000 ~ 474.000 -474.000

Resultaat excl.correctie 2.411.273 2.698.341 -287.068 4.658.000 5.171.000 -513.000

*) De begrotingsbedragen zijn aangepast met de volgende bedragen:- Opbrengst 50.000 trajecten vervalt (is opgenomen in het resultaat van bedrijfsvoering)- Opbrengst 413.000 verhuur vervalt (idem)- Opbrengst 11.000 uitvoering wiw onder overige bedrijfsopbrengsten (idem)

Bij het analyseren van de resultaten in het 1e halfjaar is gebleken dat bij het opstellen van de Begroting 2016 Laborijn een fout is gemaakt. Vanuit de ‘oude’ begroting van voorheen Wedeo zijn een drietal posten onder Opbrengsten begroot (totaal 6 474.000) die echter ook zijn meegenomen als een correctie op de kosten bedrijfsvoering. De posten zijn hierboven, direct onder de tabel, gespecificeerd. Hierdoor zijn de opbrengsten van de SW-activiteiten te hoog begroot. En is daarmee ook de dekkingsbijdrage voor de beheerskosten hoger ingeschat dan begroot.

In afwachting van een keuze m.b.t. de afwikkeling van deze post is die, om de inzichtelijkheid te vergroten, uit de begrote posten geëlimineerd en in een aparte regel weergegeven.

Het resultaat inclusief de hiervoor genoemde correctie bedraagt over het 1e halfjaar 2016 f 2.411.000 (begroot was ê 2.461.000). Hiermee blijft het resultaat van de SW-activiteiten ë 50.000 achter op de begroting. Deze achterstand is ontstaan door de volgende factoren:* De toegevoegde waarde is circa ē 49.000 lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van

het lagere aantal gedetacheerden dan begroot, met name in het eerste kwartaal;» De loonkosten over het 1e halfjaar zijn hoger dan begroot. Dit vloeit voort uit het feit dat er minder

BW-plaatsen zijn gerealiseerd dan begroot. Hierdoor er meer in dezelfde mate meer SW- medewerkers verloond;

* De Rijksbijdrage is in het 1e halfjaar hoger uitgevallen doordat het werkelijke aantal SW- medewerkers in het 1e halfjaar hoger ligt dan in de begroting is opgenomen.


4 Programma Overige regelingen

Het programma Overige regelingen bestaat uit de Bbz voor gevestigde ondernemers en de (belaste) bijzondere bijstand (incl. enkele aanverwante regelingen)

Programma overige regelingen gemeente Aalten




Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand

2.00030.430

2.11220.000

4.22365.000

4.22340.000 25.000

32.430 22.112 69.223 44.223 25.000Programma overige regelingen gemeente Doetinchem





18.000249.275

18.911242.500

37.821365.000

37.821365.000

-

267.275 261.411 402.821 402.821 -

Programma overige regelingen gemeente Oude IJsselstreek





2.50060.527

2.93644.000

5.872125.000

5.87288.000 37.000

63.027 46.936 130.872 93.872 37.000

Programma overige regelingen Laborijn




Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstandTotaal lasten

22.500340.232

23.958306.500

47.916555.000

47.916493.000 62.000

362.732 330.458 602.916 540.916 62.000

De werkelijke lasten van het programma Overige regelingen over het 1e halfjaar bedragen C 362.000 tegen begroot ë 330.000. De overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de volgende factoren:» Bij de gemeente Aalten is er een overschrijding van de bijzondere bijstand door meer

verstrekkingen aanvullende bijstand aan jongeren « 21 jaar;» Bij de gemeente Oude IJsselstreek is sprake van een overschrijding van de bijzondere bijstand

doordat er meer overbruggingskredieten aan statushouders worden verstrekt. Deze overbruggingen worden ook verstrekt in de gemeente Doetinchem, maar in deze gemeente komen deze kosten ten laste van het Buig-budget. Voor 2017 zal deze werkwijze geharmoniseerd worden.


5. Beheers - en apparaatskosten

5.1 PersoneelPer 30 juni 2016 bedraagt het aantal medewerkers 122,12 fte, waarvan 108,36 fte (vast en tijdelijk) ambtelijk personeel en 13,76 fte tijdelijk ingehuurd personeel.

Aantal medewerkers (fte) Centrale staf Toeleiding en Inkomen

Commercie/werkgevers-

diensten

Werk en ontwikkeling

Totaal

Ambtelijk personeelTijdelijk ingehuurd personeel Totaal fte

21,852,11

46,9110,68

7,91 31,690,97

108,3613,76

23,96 57,59 7,91 32,66 122,12

Het totale aantal fte ligt op dit moment beneden het begrote aantal van 130 fte.

5.2 Ontwikkeling ziekteverzuimDe ontwikkeling van het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is in onderstaande grafiek weergegeven.

Ziekteverzuim ambtelijk personeel

Gemiddeld ziekteverzuim 94 (streefcijfer}

Ziekteverzuim “K, (werkelijk)

'Gemiddeldziekteverzuim 94 (werkelijk)

Over het 1e halfjaar ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage beduidend hoger dan het streefcijfer voor het gemiddeld ziekteverzuim. Als streefcijfer voor het gemiddelde ziektecijfer is bij de begroting 2016 uitgegaan van 30zó. Ultimo het 1e halfjaar ligt het gemiddeld ziekteverzuimcijfer op 4,70fo. Het ziekteverzuim in juni bedraagt 30Zo.Bij de overgang naar Laborijn op 1 januari 2016 is afgesproken dat het beleid en de regels die golden bij de latende organisaties nog van kracht blijven totdat de nieuwe organisatie Laborijn een eigen regeling heeft getroffen. Op dit moment zijn de voorstellen klaar om te komen tot één verzuimbeleid voor heel Laborijn te komen.


5.3 Financiële ontwikkeling beheers- en a p paraats lastenIn onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de beheers- en apparaatslasten over de periode januari tot en met juni 2016 weergegeven.

Bedrijfs wering Realisatie t/m periode 6


Verschil tov begroot

Prognose2016

Begroting2016

Verschíl tov begroting 2016

Loon- en salariskosten 3.844.892 4.061.750 216.858 7.994.000 8.123.500 129.500Overige personeelskosten 117.085 156.500 39.415 276.500 313.000 36.500Huisvestingskosten 393.048 373.500 -19.548 827.000 747.000 -80.000Facilitaire kosten 334.149 384.500 50.351 709.000 769.000 60.000Automatiseringskosten 294.010 297.250 3.240 574.000 594.500 20.500Lasten bedrijfsvoering 4.983.184 5.273.500 290.316 10.380.500 10.547.000 166.500

DVO gemeente Aalten -453.860 -453.860 - -907.720 -907.720 -Dekking vanuit programma Participatie (WsW) -2.411.273 -2.461.341 -50.068 -4.658.000 -4.697.000 -39.000Correctie begroting 2016 - -237.000 -237.000 - -474.000 -474.000Dekking kosten bedrijfsvoering -2.865.133 -3.152.201 -287.068 r -5.565.720 -6.078.720 -513.000

Totaal lasten bedrijfsuDering 2.118.051 2.121.299 3.248 4.814.780 4.468.280 -346.500

De ‘bruto’ lasten bedrijfsvoering bedragen over het 1e halfjaar C 2.118.000 tegen begroot 6 2.121.000. Een voordelig verschil van C 290.000, met name door een iets lagere personele bezetting dan begroot. In het tweede halfjaar verwachten we enige uitbreiding van de formatie ondersteunend en begeleidend personeel, vooral in verband met de vele nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de transformatie. De prognose is dat we op jaarbasis een voordelige afwijking van de begroting van ongeveer ē 167.000 zullen realiseren.

De dekking vanuit het programma Participatie (SW-activiteiten) is in het 1e halfjaar C 50.000 lager dan begroot. Voor heel 2016 verwachten we dat dit tekort ongeveer ë 39.000 zal bedragen. Dit is exclusief de correctie zoals toegelicht in paragraaf 3.4.

De ‘netto’ totale lasten voor bedrijfsvoering, dus inclusief de dekking uit SW-activiteiten, zijn over 1e halfjaar ē 3.000 lager dan begroot. Inclusief de begrotingscorrectie is er zelfs sprake van een positief verschil van 6 240.000 ten opzicht van de begroting.De prognose voor 2016, inclusief die begrotingscorrectie laat een positief verschil van C 128.000 zien. Echter, exclusief die begrotingscorrectie ontstaat een negatief verschil van f 346.500.

Toerekening van de uitvoeringskosten aan de gemeenten vindt plaats op basis van de voor 2016 vastgestelde verdeelsleutel, te weten Q0Jofo en 39,30Zo ten laste van respectievelijk de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. Laborijn zal in het 2e halfjaar met een voorstel komen voor een meerjarige verdeelsleutel.


samen werkt - raad.oude-ijsselstreek.nl · » De resultaatontwikkeling van het onder hetzelfde...

Documents

Transcript of samen werkt - raad.oude-ijsselstreek.nl · » De resultaatontwikkeling van het onder hetzelfde...