14 april 2014

Transitieproces

Ondersteunend apporoot

(Regionaal) marktonderzoek Innovatie WMO Relatieopbouw gemeenten Afspraken maken Samenwerking keten

Voorbereiding

Uitvoering

Reorganiseren

Grip op stuur informatie

Gegevensuitwisseling

veldpartijen

Verkoop en prijs

Voorwaarden

Transparantie

informatie-

voorzeieng

Scenariorekenen

Taakstellingen

Kosprijzen

Risicobeheersing

Scenarioschrijven

WMO beleid

bedrijfsmatige

balans osmaken

Dienstportfolio

WMO

2014

Q1 Q2 Q3 Q4

Contracteren

Wmo

Een stevig ondersteunend apparaat in de transitie naar de Wmo:

RIBW GROEP OVERIJSSEL (GO) GAAT IN VOLLE VAART VOORUIT Vanaf eind 2012 is RIBW GO al bezig met de te verwachten taakstellin-

gen in de Wmo. Het belang is groot, want naar verwachting gaat 90%

van het dienstenpallet over naar gemeenten. Per 2013 zijn zelforgani-

serende teams binnen RIBW GO resultaatverantwoordelijk en hebben

zij daarnaast de taakstelling gekregen om de flexibele schil in perso-

neel te laten groeien naar 25%. In 2014 moet deze flexibele schil ver-

der groeien naar 40%. Op deze wijze kunnen de verwachte ontwikke-

lingen in krimp van business opgevangen worden. Uitdagingen in

vastgoed heeft RIBW GO niet, vastgoed wordt veelal gehuurd en huur-

contracten bieden voldoende mogelijkheden om capaciteit aan te wen-

den of juist af te stoten.

Ondertussen wordt gezocht naar mogelijkheden om de verwachte

krimp in business op te vangen. Geografische spreiding en risicosprei-

ding in het aantal financiersbronnen staan hoog op de prioriteitenlijst.

In de taakstellingen ziet RIBW GO ook mogelijkheden in het verhogen

van de productiviteit. In 2014 wordt rekening gehouden met een groei

naar een productiviteit van 70%. In 2015 mogelijk naar 80%. RIBW GO

denkt dit te kunnen realiseren door meer gebruik te maken van zorg op

afstand, het beeldbellen. Daarnaast door de indirecte activiteiten waar-

mee zorgprofessionals zijn belast, zoveel als mogelijk te beperken.

In de Wmo dienstportfolio ziet RIBW GO kansen in een andere functie-

mix. Kansen liggen ook in het anders vormgeven van groepsactivitei-

ten, waardoor mensen die nu individuele begeleiding ontvangen in

aanmerking kunnen komen voor groepsbegeleiding. RIBW GO is met

verschillende gemeenten in gesprek dit vorm te geven en is daarbij

transparant in de realistische kostprijs. Gezamenlijk worden oplossin-

gen geformuleerd, die mogelijk uitgangspunten zijn voor (raam)con-

tractering met gemeenten, waarbij de focus in eerste instantie ligt bij

centrumgemeenten.

In de overhead ziet RIBW GO kansen voor het slim uitbesteden van ac-

tiviteiten. De IT-infrastructuur staat voor een groot deel buiten de deur,

maar kan nog beter aansluiten op de ontwikkelingen in ‘mobiel wer-

ken’. Het besparingspotentieel is hoog.

De interne stuurinformatie binnen RIBW GO is gericht op zorginhoude-

lijke én financiële resultaten. Inhoudelijk zijn het bevorderen van her-

stel en zelfredzaamheid belangrijke onderwerpen. Dit uit zich in door-

en uitstroom, het beperken van overproductie en het extramuraliseren

van ZZP 1 tot en met 3. Financieel wordt met name gestuurd op de af-

bouw in FTE’s, groei van de flexibele schil en positieve financiële resul-

taten op teamniveau, zodat duidelijk is waar bijsturing noodzakelijk is.

In het derde kwartaal van 2014 verwacht RIBW GO een goed inzicht te

hebben in de impact van de Wmo per 2015. Dat is het moment om uit-

gebreide meerjarenscenario’s op te stellen voor de exploitatie, liquidi-

teit en solvabiliteit. De grootste uitdagingen liggen in het behouden van

een goede liquiditeitspositie- en solvabiliteitspositie. In 2013 heeft RIBW

GO voorzieningen getroffen die de verwachte impact kunnen opvangen.

Jan Ruiter, business controller RIBW GO

Petra Dollekamp, beleidsmedewerker business control