Koersen op de kracht van generatiesSlagvaardig keuzes maken in Duurzame inzetbaarheid en SPP

Woensdag 19 november 2014

dispp.tumblr.com @Transvorm_ZenW #DISPP

Strategisch reorganiseren

Symposium Koersen op de kracht van generaties

Transvorm

Den Bosch, 19 november 2014

Dr. Gerard Evers

Agendakorte wrap up SPP

richtingen voor reorganiseren

discussie, vragen

Dr. Gerard Evers

• Oud-hoogleraar Human Capital Valuation

• Gids voor Personeelsmanagement

• Directeur EuroHRM

Tilburgseweg 117

5051 AC Goirle

gerard@eurohrm.nl

06 53465225

meerdere boeken over spp

1993: HR3P 1999: strategie 2014: scenario’s

Nu

Straks

Formatie Bezetting

Gewenste

formatie

Vis

ie, m

issie

,

str

ate

gie

,

om

gevin

g, e

tc.

K³R

Dynam

iek ID

U

VraagIntern

Verwachte

bezetting

Cocktail van

beleid,

instrumenten

en acties

ScenarioScenario

Gaps

Boventalligheid

Leegloop

Extern

Aanbod

K³RK³R

K³R

Beleidsdiscussie

- Kwantiteit

- Kwaliteit

- Kosten

- arbeidRelaties

K³R =

Scenario

alternatieven,

bv auto-

matisering,

uitbesteding

werving,

opleiding,

doorstroom,

flexpool, etc

Vergrijzing

Mobiliteit

Schoolverlaters

Krapte

Conjunctuur

Loonniveau’s

Flexibiliteit

Etc.

SPP bouwstenen

Korte wrap-up SPPHuidige Product-functie matrix (PFM)

Scenario’s voor toekomst

Drie draaiknoppen• Hoeveelheid productie per product• Functiemix per product (strategie/positionering)• Efficiency (netto uren per fte)

Uitkomst: gewenste formatie (dream team) per scenario

En dan…….????

Huidige formatie in fte en uren

Functie A Functie B Functie C Totaal

Formatie in fte 50 53,3 26,7 130

Bruto uren per fte

per jaar

1878 1878 1878

Netto uren per fte

per jaar

1400 1500 1500

Totaal netto uren

per jaar

70.000 80.000 40.000 190.000

Huidige Functiemix

product Functie A Functie B Functie C totaal

Product 1 8% 74% 18% 100%

Product 2 44% 25% 31% 100%

Product 3 90% 0% 10% 100%

totaal

Scandinavisch Model

•Zorg verzekerd

•Verzorgingsstaat

•Geleidelijke transitie

•Mantelzorg zal iets groter worden

•Zorg blijft voor iedereen

beschikbaar

•Collectieve regelingen

Nieuw Hollands Model 2.0

•Zorg dichtbij

•Eigen bijdrage stijgt gestaag

•Goed gevulde zorgpakketten

•Veel mantelzorg

•Meer reguliere zorg

•van woonzorg naar

verpleegzorg

•toename WMO

Oostblok Model

•AWBZ versoberd

•Uitgeklede collectieve regelingen

•Grootschalige zorginstellingen

•Verschraling/verpaupering

(hetzelfde doen met minder geld)

•Mantelzorg wordt iets groter

•Toename verpleegzorg

Amerikaans model

•Eigen regie

•Afbouw verzorgingsstaat

•Eigen bijdrage en hoge zorgpremies

•Zeer veel mantelzorg

•Toename freelancers en ZZP’ers

•Exclusieve zorginstellingen

(particulier)

Bez. laag

Bezuinigingen hoog

Extramuralisatie laag EM hoog

10

Strategie

Toekomstige productie per scenario

product tussenstand Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Product 1 75.000 60.000 65.000 60.000 80.000

Product 2 70.000 60.000 70.000 75.000 40.000

Product 3 36.000 40.000 45.000 30.000 20.000

totaal 181.000 160.000 180.000 165.000 140.000

Functiemix per product 2014 en 2016

product product Functie A Functie B Functie C

2014 P 1 8% 74% 18%

P 2 44% 25% 31%

P 3 90% 0% 10%

2016 P 1 20% 60% 20%

P 2 50% 40% 10%

P 3 70% 10% 20%

Gewenste uren per functie in 2016, alle scenario’s

scenario Functie A Functie B Functie C totaal

1 70.000 64.000 26.000 160.000

2 79.500 71.500 29.000 180.000

3 70.500 69.000 25.500 165.000

4 50.000 66.000 24.000 140.000

Bruto-netto traject 2016

Mogelijke veranderingenFunctie A Functie B Functie C

2014 bruto 1878 1878 1878

2014 netto 1400 1500 1500

2016 netto 1450 1500 1550

Formatie in 2016 per scenarioscenario Functie A Functie B Functie C totaal

1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte

2 54,8 47,7 18,7 121,2

3 48,6 46 16,5 111,1

4 34,5 44 15,5 94,0

Huidige

formatie 2014

50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte

Formatie in 2016 per scenarioscenario Functie A Functie B Functie C totaal

1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte

2 54,8 47,7 18,7 121,2

3 48,6 46 16,5 111,1

4 34,5 44 15,5 94,0

Huidige

formatie 2014

50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte

Bandbreedtes?

Formatie in 2016 per scenarioscenario Functie A Functie B Functie C totaal

1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte

2 54,8 47,7 18,7 121,2

3 48,6 46 16,5 111,1

4 34,5 44 15,5 94,0

Huidige

formatie 2014

50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte

dus Flexibele

krimp

Krimp Sterke krimp Krimp

Bandbreedtes?

Oplossingsrichtingen voor SPP Gewenste formatie

Inschakelen

Verwachte bezettingGaps

Omschakelen Afschakelen

Strategisch reorganiseren

Robuuste oplossingenGrootste gemene deler binnen scenario’s

Flexibilisering en vergroten aanpassingsvermogen

Kijken naar multi-inzetbaarheid

Behoud van kwaliteit

Reorganiseren met behoud kwaliteit

Kantonrechter/UWV

Werkgeverswens Mag blijven Moet weg

Mag blijven 1 2

Moet weg 3 4

1: prima

2: slecht

3: heel slecht

4: heel prima

Huidige situatie

Deeltijdratio: 1,35

Operatie-assistenten 120

Anesthesiemedewerkers 54

Recovery verpleegkundigen 45

Kwantitiatieve bezetting

FTE's 165,5 fte

Headcount 219

Vrouwen 82%

Parttime 60,3%

Inleners/afroepers 9

Casus Huidige situatie

scenario's

hoog

Almost there Top of the bill

centra's verspreid over den lande gericht aanbod

kosten spelen niet de hoofdrol efficientie groot

patiënten beperkte keuzevrijheid tav locatie excellent performance (uitblinken in zorg)

regionale arbeidsmarkt zorg is specialistisch, focus op 1 of enkele specialisme(s)

professional heeft keuze tav werkgever patienten moeten verder en langer reizen

totaalpakket van algemene zorg met arbeidsmarkt aan regio's verbonden

beperkt aantal specialismen daarboven gestandaardiseerde zorg

zorg voor iedereen toegankelijk

blinken uit in complexiteit

onderwijs

Down to earth The inbetween

beperkt pakket aan reguliere zorg totaal pakket aan regulier zorg

ruime arbeidsmarkt ruime arbeidsmarkt

patienten hoeven niet ver te reizen grote keuzevrijheid voor patient

zorg dichtbij als serviceconcept breed aanbod

gericht op behoud van de markt hoge kosten en t.g.v. hiervan geringe winst

niet zelfstandig (ziekenhuisonderdeel) zorg dichtbij patiënt

is minimaal kostendekkend grootte kliniek bepaald mede de kwaliteit (norm aantallen)

lage complexe ingrepen

marktwerking laag marktwerking hoog

concentratie

Casus Workshop Scenario’s

Top of the bill:

• 15% minder dagbehandeling

• 5% toename van klinische behandelingen

• Dezelfde functieniveaus omdat aard van de zorg niet wijzigt

• Formatie nagenoeg hetzelfde

Down to earth:

• Toename van dagbehandeling met 200%

• Geen klinische behandelingen meer

• Vanwege minder complexe zorgvraag kan een lager functieniveau toegevoegd worden

• Minder formatie nodig

Casus Workshop Effecten van scenario’s

kwantiteithuidige situatie

2013 2016

formatie in fte

gewenste formatie Verwachte bezetting

Functiescenario

Top of BillScenario

Down Earth

Operatieassistent 95,7 95,4 52,2 81,9

Anesthesie-medewerker 43,8 43,2 39,6 30,6Recovery verpleegkundigen 25,5 25,2 32,7 21,6

spreekuurassistent 0,0 0 15,3 0totaal 165,5 163,8 129,8 134,1

Casus Workshop Kwantitatief

Kwalitatief huidige situatie 2013 kwalitatief 2016 kwalitatief

kwalitatief overschot /tekort

gewijzigde normen/eisen

FunctieScenario

1Scenario

2operatieassistent 9 achterblijvers, 121 goudhanen ongewijzigd MBO+ werk- en

denkniveau

Anesthesie medewerker

3 achterblijvers, 6 vraagtekens, 6 werkbijen, 39 goudhanen

ongewijzigd standaardisatie

recovery verpleegkundige

2 vraagtekens, 9 werkbijen, 33 goudhanen

ongewijzigd focus op product

Polikliniekmedewerker

nog niet werkzaam binnen de OK geen volume - bulk

Casus Workshop Kwalitatief

Casus Workshop Kwalitatief

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Werken inteams

Stressbestendig

FlexibelPlannen enorganiseren

Reflecteren

Huidige score selectie Belangrijkheid 2016

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Communiceren

Samenwerken

Kennis enwetenschap

Maatschappelijk handelen

Organisatielidmaatschap

Professionaliseren

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0Klantgerichtheid

Samenwerken

Mondeling- enschriftelijk

communiceren

Stressbestendigheid

Zelfstandigheid

Discipline

Anesthesie medewerker Operatie-assistent

Recoveryverpleegkundige

Kosten Huidige situatie Scenario 1 Scenario 2

per maand

Operatieassistent€ 324.000

€ 325.000€ 176.000

Anesthesie-medewerkers € 152.000 € 149.000 € 137.000

Recovery Medewerker€ 84.000

€ 84.000€ 108.000

Spreekuur-assistente€ 0

€ 0 € 34.000

Perjaar

Totaal€ 6.543.000

€ 6.670.000 € 5.467.000

GPLGPL € 51.466 GPL € 52.889

GPL € 47.081

Casus Workshop Kosten per functiegroep

Arbeidsrelaties huidige situatie 2013 kwalitatief

Scenario 1 Scenario 2

Beheer 95 % in eigen beheer 95% in eigen beheer 90 % in eigen beheer

Contract-omvang gemiddeld 27 uur per week gemiddeld 27 uur per week gemiddeld 24 uur per week

parttime vast 33%, parttime 67% vast 33%, parttime 67% vast 50%, parttime50%

Casus Workshop Arbeidsrelaties

Top of the bill:

• Koers blijft ongewijzigd

• Werving en selectie a.g.v.natuurlijk verloop

• Boeien en binden

• Toename specialisatie

• Focus op kwaliteit

Down to earth:

• Koers wijzigt

• Uitstroom operatieassistent

• Functiedifferentiatie

• Toename standaardisatie

• Focus op efficiëntie

Casus Workshop Samengevat

Terugkijken

Met SPP 2.0 een zonnige toekomst tegemoet…..

Koersen op de kracht van generatiesSlagvaardig keuzes maken in Duurzame inzetbaarheid en SPP

Woensdag 19 november 2014

dispp.tumblr.com @Transvorm_ZenW #DISPP