Jaarplan ontwikkeling vastgoed en ... - Universiteit Twente · Jaarplan vastgoed en huisvesting...
Transcript of Jaarplan ontwikkeling vastgoed en ... - Universiteit Twente · Jaarplan vastgoed en huisvesting...
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page1
JaarplanontwikkelingvastgoedenhuisvestingUT
2017-2021
14november2016
concept
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page2
INHOUDSOPGAVEJAARPLANONTWIKKELINGVASTGOEDENHUISVESTING2017-2021
1. INLEIDING........................................................................................................................................4
1.1. Algemeen................................................................................................................................4
1.2. Terugblik2016.........................................................................................................................4
1.3. Leeswijzer................................................................................................................................5
2. LANDELIJKE/REGIONALE/UTONTWIKKELINGEN.............................................................................5
2.1. OntwikkelingenbinnenUT......................................................................................................5
2.2. Politiekediscussievastgoedinvesteringen..............................................................................5
2.2.1. OnderzoeksresultaatMinisterievanOCW......................................................................5
2.2.2. OnderzoekAlgemeneRekenkamer.................................................................................6
2.2.3. OnderzoekVSNU.............................................................................................................7
2.3. Bestemmingsplan/MasterplanKennispark.............................................................................7
2.4. NOEK(NoordelijkeOntsluitingEnschedeKennispark)............................................................7
2.5. Huisvestinginternationalestudentenenmedewerkers.........................................................7
2.6. Duurzaamheid.........................................................................................................................8
2.7. Energiebesparing/MJAIII.......................................................................................................9
3. PROCESMANAGEMENTONTWIKKELINGVASTGOEDENHUISVESTING..........................................9
3.1. Stuurgroep,programmateamenklankbordgroep..................................................................9
3.2. Betrokkenheidvande(lijn)organisatiebijontwikkelinghuisvestingenvastgoed................10
3.3. Managementvanvastgoedprojecten...................................................................................10
3.4. Governance...........................................................................................................................11
3.5. Interneenexternecommunicatieoverontwikkelinghuisvestingenvastgoed....................11
4. FINANCIEELKADERJAARPLANVASTGOEDENHUISVESTING2017-2021.....................................14
5. PROGRAMMAVOORSTEL2017-2021.............................................................................................14
5.1. Criteriavoorprioriteringinitiatieven...................................................................................14
5.2. Voorstelvoor(voorlopige)prioriteringvanoverigeennieuwehuisvestingsinitiatieven.....15
5.3. Toelichtingophetinvesteringskostenoverzicht....................................................................16
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page3
6. RISICO-ANALYSE............................................................................................................................17
7. OMSCHRIJVINGUT-PROJECTEN....................................................................................................18
7.1. AlgemeenprojectengeïnventariseerdinhetkadervanLTSH..............................................18
7.2. VastgesteldeinvesteringsprojecteninLTSH.........................................................................18
7.3. Onderhouds-enrenovatieprojecten.....................................................................................19
7.4. Overigeinvesteringsprojecten..............................................................................................20
7.5. Gewijzigdebehoefte;nieuweprojecten...............................................................................22
7.6. ProjectenwaarindeUTparticipeert.....................................................................................23
BijlageINVESTERINGSOVERZICHT2017d.d.14november2016..........................................................24
BijlageUitgangspuntenLTSH(aanvullendaanparagraaf5.1)..............................................................25
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page4
1. INLEIDING
1.1. AlgemeenDitjaarplan‘ontwikkelingvastgoedenhuisvesting2017-2021’heefttotdoelomnadereinvullingtegevenaanhetprogrammadatbinnendekadersvanhetLTSHwordtuitgevoerd.Hetgeefteenupdatevanlopendeprojectenbinnenditprogramma,enhetgeefteenoverzichtvannaderekeuzesenprioriteringinprojectendiedoordeUTwordenuitgevoerd.Daarbijwordtook5jaarvooruitgekeken.Verderwordenactuelelandelijkeenregionaleontwikkelingengeschetstdieinvloedhebbenopdehuisvestingendecampusalsgeheel.DaarnaastwordtaangegevenhoedestandvanzakenisvanvastgoedtrajectenopdecampuswaardeUTinparticipeert.HetjaarplanisdeopvolgervanwatvoorheenVastgoedplanheette.Metdezenieuwenaamkomttotuitdrukkingdathetgaatomeenplandatjaarlijkswordtgeactualiseerdenineengroterkaderpast.Ditkaderisheteenlange-termijnstrategischhuisvestingsplan(LTSH)2016-2025datafgelopenvoorjaarisopgesteldmetondersteuningvanadviesbureauBrinkManagement/Advieseninjuli2016doorhetcollegevanbestuurvastgesteld.InhetLTSHiseenhuisvestingstrategievastgesteldwaarbijdestrategievandeUT(Vision2020)inhetlichtvanlandelijkeenregionaleontwikkelingenisvertaaldnaarkadersenuitgangspuntenvoorhuisvesting.TegelijkertijdzijnalleUT-huisvestingsinitiatieveninbeeldgebracht,evenalsdekomendeonderhouds-trajectendienodigzijnomdebestaandehuisvestingopniveautehouden.OokisdefinanciëlesituatievandeUTonderdeloepgenomenenisbepaaldwatdeinvesteringsruimtevoorvastgoeddekomendejarenis.VanuithetLTSHzijnervoordekomendevijfjaartweegrotevastgoedinitiatievenvastgesteld.TeneerstewordthetclusterHealthgehuisvestingebouwTechnohaldathiertoegeheelgerenoveerdzalworden.TentweedezaldefaculteitITCdienunoggehuisvestisaandeHengelosestraatindebinnenstadvanEnschede,gehuisvestwordenopdeCampusaanhetO&O-plein,ineennieuwbouwlocatieopdeplaatsvanhethuidigegebouwCitadel.MetdezegroteprojectenHealthenITCworden,naastdeinvullingvandeprimairedoelstelling(huisvestingITCopdecampusenclusteringvanHealth),ookfaciliteitengerealiseerddiedeontwikkelingvandecampusalsgeheeltengoedekomenzoalsuitbreidingvanderestauratievevoorzieningenenvanonderwijs-enprojectruimtes.Deomvangvandezeprojectenbeperktonsechterwelindemogelijkhedenomgedurendedeeerstevijfjaaranderegroteinvesteringenophetgebiedvanhuisvestingtedoen.UithetLTSH-trajectzijnveelmeerzinvolleinitiatievenenvoorstellennaarvorengekomen,danmetdehuidigefinanciëlemogelijkhedenkunnenwordenuitgevoerd.Jaarlijkszaldaarommetinachtnemingvandefinanciëlerandvoorwaarden,wordenbepaaldwelkenieuweinitiatievennoodzakelijkdanwelwenselijkvanuitdeUT-strategieuitgevoerdmoetenworden.ZoalsafgesprokenisbijdevaststellingvanhetLTSH,zullendevastgoedinitiatievengebundeldwordenineenprogrammavanprojectendatjaarlijkszalwordengeactualiseerdinhet‘jaarplanontwikkelingvastgoedenhuisvesting’datgeïntegreerdisindejaarlijkseUT-begroting.
1.2. Terugblik2016HetafgelopenjaarhebbendevastgoedactiviteitenvandeUTvooralinhettekengestaanvan:
• Hetopstellenvaneenlangetermijnstrategischhuisvestingsplanenonderliggendedocumentenalsprogramma’svaneisenvanHealthenITC;
• depolitiekediscussierondom(risico’svan)vastgoed-investeringendooronderwijsinstellingen(ministerieOCW,AlgemeneRekenkamerenVSNU)endeverdergaandemedezeggenschapvanuniversitairemedezeggenschaporganenopdehoofdlijnenvandeuniversitairebegroting;
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page5
• hetopstartenvandevervolgbesprekingenoverdeherontwikkelingvanGalleryfaseII.
1.3. LeeswijzerInditjaarplanwordtinhoofdstuk2beschrevenwelkeinterneenexterneontwikkelingenrelevantzijnt.a.v.vandeuitgangspuntengehanteerdinhetLTSHenofdezeontwikkelingenaanleidingzijntotbijstellingvandegekozenstrategieinhetLTSH.Inhoofdstuk3wordteentoelichtinggegevenophetprocesmanagementrondomadviseringenbesluitvormingoverhetprogrammavanhuisvestingsinitiatieven.Hoofdstuk4geeftinzichtinhetfinancieelkadervandevoorliggendeprogrammeringeninhoofdstuk5wordttoegelichthoe,volgenswelkecriteria,afgeleiduithetLTSH,totdevoorliggendeprioriteringinhetvastgoedprogrammaisgekomen.Deonderkenderisico’shierbijzijnbenoemdinhoofdstuk6eninhoofdstuk7wordenallevoorgesteldeprojectenkortinhoudelijktoegelicht.2. LANDELIJKE/REGIONALE/UTONTWIKKELINGENVoordeverdereuitwerkingvanhetLTSHishetvanbelangofer(significante)ontwikkelingenzijnt.a.v.deaantallentehuisvestengebruikersoft.a.v.debehoeftevandezegebruikers.TevenszijneventuelelandelijkeofregionaleontwikkelingenvanbelangdieconsequentieskunnenhebbenvoordefinanciëleofruimtelijkekadersvanhetLTSH.Indithoofdstukzijnderelevanteontwikkelingenweergegeven.
2.1. OntwikkelingenbinnenUTSindsdevaststellingvanhetLTSH(juli2016)zijndevolgendeontwikkelingenvanbelangvoorverdereuitwerkingvanhetLTSH:• Hetaantalingeschrevenstudenten2016/2017ontwikkeltzichopditmomentvolgens
verwachting,inlijnmetgeschetsteontwikkelingeninhetLTSH.Oplangeretermijnzoudediscussieovermeergeldvoorde4TU’s,voordeUTkunnenleidentoteenhogerestudenteninstroom.
• HetaantalmedewerkersblijftstabieleninlijnmetwathieroveropgenomenisinhetLTSH• Erisgeengrotekwantitatieveofkwalitatievewijzigingindebehoeftenzoalsbeschreveninhet
LTSH.t.a.v.onderwijs/onderzoeks-ofsecundaireruimten.Datisookbegrijpelijkgezienhetfeitdatdeinventarisatievanruimtebehoefteongeveereenhalfjaargeledenheeftplaatsgevonden.
• DeUTheeftvanuitStrategicBusinessDevelopmenthetinitiatiefgenomenommetallestakeholdersvanGalleryfaseII,tekomentoteenbusinesscasevoordeontwikkelingvanGalleryIImeteenvoorkeurvooreenincubatorachtigefunctie.Hierlijktvanuithetbedrijfslevenveelbelangstellingvoortezijn.DezeontwikkelingbiedteventueelmogelijkhedenvoordepositioneringvanhethuidigeDesignlabendewensomeenstudentenwerkplaats(Dreamhall).Zieookparagraaf7.6.
DezeontwikkelingenzijninlijnmetdeuitgangspuntenvanhetLTSHenzijngeenaanleidingomwijzigingenindevoorliggendestrategiedoortevoeren.
2.2. Politiekediscussievastgoedinvesteringen2.2.1. OnderzoeksresultaatMinisterievanOCW
Inapril2016zijndeconclusiesuithetonderzoekvandeOnderwijsinspectienaardehuisvestingskostenindeonderwijssector2013-2014gepubliceerd.Geconcludeerdwordtdatdecontinuïteitvanhetmboenhonietwordtbedreigddoortehogehuisvestingskostenéndatindeafgelopenjarengeenverschuivingtezienisvanuitgavenvoorpersoneelnaarhuisvesting.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page6
Verderebevindingenuithetonderzoekzijn:• Deinspectiezoueventuelerisico’svaninvesteringeninhuisvestingsnellerkunnensignaleren
alsinstellingenhunhuisvestingsplannen(investeringénfinanciering)gedetailleerdentransparantmelden,voordatzijcontractueleverplichtingenaangaan.
• Eengoedonderbouwdbeeldvandeontwikkelingvandestudentaantallenisvangrootbelangbijbeslissingenovervastgoed.Indejaarstukkenontbreektvaakdeonderbouwingvandezecijfers.
• Deinspectiesteltvooromdeinvesteringshorizonteverlengennaar5jaar(isinmiddelsgeeffectueerd).
DezeaandachtspuntenwordendoordeUTindeverdereuitwerkingvanhetLTSHgeborgdénintegraalopgenomenindeP&Ccyclus.
2.2.2. OnderzoekAlgemeneRekenkamerHetonderzoeknaarhetuniversitairevastgoedvandeAlgemeneRekenkamer(AR)bestaatuittweedelen:• deelI:richtzichophetfinanciëlebeeldrondhetvastgoedindeuniversitairesectoralsgeheel,
hettoezichtvandeOnderwijsinspectieendeverantwoordingdiedeuniversiteitenhieroverafleggen;
• deelII:waarinhetvastgoedbeheerbijeenaantalgeselecteerdeuniversiteitencentraalstaat.Hierbijwordtingegaanopdevraag:’Hebbendeuniversiteitenhunvastgoedmanagement(inclusiefgovernance)zoopordedatrisico’stijdiginbeeldzijnenernogbijgestuurdkanworden?’.
HetonderzoeksresultaatvandeelIisinmiddelsgepubliceerd.DeARconcludeertdatgezienhetfinanciëlebelangvanhetvastgoedenhetbelangvanvastgoedvoordekwaliteitvanonderwijsenonderzoekgoedvastgoedmanagementengoedwerkendechecksandbalancescruciaalzijn.ARbeveelthetMinisterieOCWendeOnderwijsinspectiehetvolgendeaan:• Verbindinhetinspectie-onderzoekdehuisvestingslastenmetdebatenvandeuniversiteiten
(risicoprofielen);• Versterkdeinformatiewaardevandecontinuïteitsparagraafindejaarverslagenvande
universiteiten;• Verlengdetijdshorizonvoordemeerjarencijfersbijmajeureinvesteringennaareenperiode
vanlangerdan5jaar;• Blijfdeaccountantscontroleopdecontinuïteitsparagrafengoedmonitoren. DeministervanOCWonderschrijftdeaanbevelingoverhetverbindenvanbatenenlastenvanuniversiteiten,maarnietdeaanbevelingenoverhetdwingendverscherpenvandecontinuïteitsparagraafenderisicoprofielen.DeministerwilnietverderindeautonomievandeinstellingenenindebevoegdhedenvandeRadenvanToezichttreden.Degezamenlijkeuniversiteiten(stuurgroepGovernance&Finance(VSNU)besprekeninnovember2016debeschouwingenuitditonderzoek.DeUTheeft,vooruitlopendhierop,ditJaarplanontwikkelingvastgoedenhuisvesting2017alsintegraalonderdeelopgenomenindetotaleUT-begroting2017.TevenszaldeUTdeRvTendeURintensievergaaninformerenovermogelijkerisico’svanbudgetoverschrijdingen(zieparagraaf3.4).
DeARheeftvoordeelIIvanhetonderzoekdiverseinterviewsafgenomenmetvastgoed-betrokkenenbinnendeUTenheefteengrootaantaldocumentenopgevraagd.Deuniversiteitkrijgtinnovember2016demogelijkheidomhetrapportvandeARtecontrolerenenhaarreactietegeven.NaarverwachtingzaldeARinhetvoorjaar2017haarbeschouwingpubliceren.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page7
2.2.3. OnderzoekVSNUParallelaandezeoverheidsonderzoekenheeftdestuurgroepGovernanceenFinancevandeVSNUbeslotenzelfnaderonderzoeknaaruniversitairevastgoedinvesteringentedoen.Ditonderzoekbevindtzichindelaatstefase;eind2016wordenderesultatenverwacht.Doelvanditonderzoekis(metrealistischekijkopcontext,nutennoodzaak)inzichttegevenindenoodzakelijkevastgoed-investeringendooruniversiteiteneneenbeeldteschetsenvandeonderhoudsopgavedieernogligtbijuniversiteiten.
2.3. Bestemmingsplan/MasterplanKennisparkBestemmingsplanKennisparkDoornieuweontwikkelingenendoorvoortschrijdendinzichtdienteenpartiëleherzieningsproceduretewordendoorlopendoordeUTteneindeeenaantalwijzigingent.o.v.vigerendebestemmingsplandoortevoeren(o.a.t.a.v.evenementen,herbestemmingDrienerbeeklaan-locatie).MasterplanKennisparkDesamenwerkendepartnersbinnenKennisparkhebbeneennieuweovereenkomstondertekend,waarino.a.beslotenistothetherijkenvanhetstedenbouwkundigeMasterplan.DeGemeenteEnschedeishiervoordeinitiatiefnemer/trekker,deUTisalssamenwerkendepartnerbetrokken.Herijkingzalin2017plaatsvinden,naarverwachtingzalhetgeengroteconsequentieshebbenvoordeUT-campus.EénvandeconcreteuitwerkingenvanhetMasterplanishetInnovatiepad(inter-actieflangzaamverkeerroutetussenUTenstationKennispark).Momenteelwerkteenconsortium‘FlowofInnovation’,inopdrachtvangemeente,deconceptuelecasusvanditpaduit.Derealisatiewordtin2017verwacht.
2.4. NOEK(NoordelijkeOntsluitingEnschedeKennispark)DegemeenteEnschedestreeftnaarderealisatievaneendirecteaansluitingvandestadopdeA1conformde‘Achterhorst-variant’.HetonderzoeknaartrillingsconsequentiesisinopdrachtvangemeentedoorPeutzuitgevoerdeninmiddelsafgerond.EenUT-werkgroepheeftmeegekekeninditprocesenheeftdebelangenvandeUTvertegenwoordigd.Conclusievanhetonderzoekisdateenmogelijktracé,metinachtnemingvaneenaantalvoorzieningen(zoalseendiepebredevijver)op150meterafstandvangebouwMeander,kanwordengerealiseerdzonderdatertrillingshinderisvoordeonderzoeksopstellingenopdeUTgaatontstaan.Hetonderzoeksresultaatisbesprokenindegemeenteraad.Momenteelberaadgemeentezichoverdegemeentelijkevervolgstappen.
2.5. HuisvestinginternationalestudentenenmedewerkersDoorhetgroeiendaantalinternationalestudentenenmedewerkerséndoordeveranderendebehoefteaanvoorzieningsniveaubijkamerhuur,isereenvoelbaredrukopdebeschikbarehuisvesting.Zowelhettekortaanhuisvestingalsdegewenstediversiteitquatypekamersvragenaandacht.Eind2016zaldebeleidsnotitieoverhuisvestingvoorstudentenenmedewerkerswordenafgerondenzalerzichtzijnopeventuelevastgoedconsequenties.Enkelelopendemaatregelentervergrotingvanhetaanbodzijn:
• DeoprichtingvaneenStudenten-kamerportal;• HetverlengenvanhethuurcontractvoorgebouwStadsweide;• Onderzoekenvanmogelijkhedenomdedrempelvanhetcoöptatiesysteemteverlagen;• Overlegmetontwikkelaarsencorporatiesovermogelijkeuitbreidingvanhetaanbod;• Beteremonitoringinformatie-aanvrageninrelatietotdevooraanmeldingen;
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page8
• GesprekkenmethetExpatcenterTwentevooreventuelebemiddelingtothuisvestingvaninternationalemedewerkers.
2.6. Duurzaamheid
Deduurzaamheidvandecampuswordtgestimuleerdopveleterreinen.Verminderingvanhetenergieverbruikstaatdaarbijopdeeersteplaats.Demogelijkhedenvaneigenenergieopwekkingwordenonderzochtevenalsvergroeningvandeoverblijvendeenergiebehoefte.Daarnaastwordtnagegaanofduurzaamheidkanwordengestimuleerdbijonzetoeleveranciersenindetransportbewegingenvanennaardecampus.DesamenwerkingmetdeprovincieOverijsselophetgebiedvanduurzaamheidzalwordengeïntensiveerd.MetErikLievers(gedeputeerdevoordeportefeuilleEnergie,MilieuenEuropa)zijnafsprakengemaaktoversamenwerkingopmeerderefronten.Ditheeftgeleidtoteenverkenningvandemogelijkhedendiedeuniversiteitheeftomkennisteleverenvoormaatschappelijkeenwetenschappelijkeduurzaamheidsvraagstukkenwaardeprovinciemeeworstelt.Eenvraagstukisbijvoorbeelddemoeizametotstandkomingvanwarmtenetwerken.Hierbijspelenvragenzowelophetgebiedvangovernancealsvantechniek.Deprovincieheeftkennisnetwerkenopgebiedvanduurzaamheidenenergiewaarindeuniversiteitnietparticipeert.Onderzochtwordtofdeuniversiteitdaarineenrolkanspelen.VandeuniversiteitiseenCO2-footprintopgesteldvolgenshetGreenhouseGasProtocol.ZowelvoordeeigenCO2-bijdragealsdievandetoeleveranciers.Dezefootprintvormteengoedgereedschapombeleidsmaatregelentekiezenomdeuitstootteverminderen.Omheteffectvanenergiemaatregelensneltekunnenzien,iseenenergiemonitoringsysteemingebruik(Enteliweb)waarmeehetgebruikvanelkeenergiemeterindegebouwenrealtimewordtgemonitord.Metbehulpvanintelligentesoftwareenhardware(Coppertree)wordenverbruikenbewaakt.Ditlaatsteisnogindetestfase.Concreteacties:
• Deterreinverlichtingwordtgeleidelijkvervangendoordimbareledverlichting.• Deverlichtingindegebouwenwordtgeleidelijkvervangendoordaglicht-geregeldeLED
verlichting.• Voorstadsverwarming,waarmeehetgrosvandeUT-gebouwenwordtverwarmd,wordt
restwarmtevaneenafvalverbrandingsinstallatiegebruikt.• Eenbelangrijkebesparingvanenergieistebereikenmetgebruiksafhankelijkesturingvande
installatie.Voorbeeldisdeaanwezigheidssturingvanverlichtingindekantoren.Ookisdebesturingvandeklimaatinstallatiesvandecollegezalennugekoppeldaandeverroosteringvandiezalen.Momenteelwordtonderzochtofdeafzuigcapaciteitvandezuurkastenincarréafhankelijkkanwordengemaaktvanhetdaadwerkelijkgebruikvandezuurkasten.
• Vergrotingvandecapaciteitvandeeigenopwekkingvanelektriciteitmetzonnepanelenwordtonderzocht.ZozijnergoedemogelijkhedenvoordeplaatsingvanpanelenophetdakvandeTechnohal.DaarvooriseenSDE+subsidieaangevraagd.
• Inmiddelswordthetbuitenzwembadgrotendeelsverwarmddoorzonnecollectorenenwordthetdouchewaterinhetsportcentrummedeverwarmddoorzonneboilers.
• DegrootstefacilitairecontractenvandeUTbevatteneenduurzaamheidsparagraafwaardoordezepartnersgestimuleerdwordenbijtedragenaanhetvergrotenvandeduurzaamheidvandeuniversiteit.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page9
2.7. Energiebesparing/MJAIIIDeuniversiteitenhebbenalssectordeMeerjarenAfspraakenergie-efficiency(MJA)ondertekend.Hierinisvastgelegddatdeuniversiteitennaareenreductievanhetenergieverbruikstreven,teweten30%indelooptijdvan2005-2020.IndeEnergieEfficiëntieplan-rapportage(EEP)2013-2016wordtuitgebreidingegaanopdeenergie-besparingsmaatregelingendiedeUTvoornemensisuittevoeren.Minimaal20%vandebesparingmoetwordengevondeninheteigenenergieverbruiken10%inde‘keten’,datwilzeggenbijdetoeleveranciers.Voorwatbetreftheteigenverbruikwordtruimschootsvoldaanaandeaangeganeverplichtingen.Blijvendeaandachtvoorenergiemaatregelenisechterdekomendejarennoodzakelijkomhetenergieverbruikverdertelatendalen.DekomendejarenzalhetgebouwoppervlakdatmoetwordenmeegenomenindeMJAIII-afsprakenwordenvergrootmetTechnohalenITC-gebouw.Ookvoordiegebouwenzalmoetenwordengeïnvesteerdinduurzaamheidsmaatregelen.ZowordtonderzochtofvoordeTechnohalenhetITC-gebouwdecapaciteitvandeKoelcirkelkanwordenuitgebreid.DebesparingenindeketenzijnmoeilijkkwantificeerbaarvooralleMJAIIIdeelnemers.Hoewelwewetendaterveelgebeurtbijonzetoeleveranciers,isdatmoeilijkomtezetteninbesparingspercentages.Inhetkadervanduurzaaminkopenwordtonderzochthoededuurzaamheidbetertekwantificerenis.InhetinvesteringsoverzichtzijndevolgendepostengenoemdtenbehoevevandeMJA-doelstellingen:
• MJA-maatregelen(algemenepostvoormaatregelenomenergieverbruikteverminderen);• Terreinverlichting(ledverlichtingterrein),Investeringenverlichting(ledverlichting
gebouwen);• ZonnepanelenopdakTechnohal;• UitbreidingcapaciteitKoudecirkel.
3. PROCESMANAGEMENTONTWIKKELINGVASTGOEDENHUISVESTINGOmdeontwikkelingvanvastgoedenhuisvestingopdecampusgoedtekunnenmonitorenenbijstellen,iseenprocesingerichtdatnauwaansluitbijdebestaandeP&C-cyclus.ZoalseerderaangegevenvormthetLTSHhierbijhetbredekader.Hetisvangrootbelangomalleprojecteninsamenhangmetelkaartebezienenteprioriterenvanwege:
• DenoodzaakvanhetafwegenvanhetstrategischUT-belangt.o.v.hetdeelbelangvanbepaaldegebruikersgroepen;
• Debeperktejaarlijksefinanciëleinvesteringsruimte;• Hetvindenvanmogelijkesamenhangendeoplossingsrichtingenvoorafzonderlijke
initiatieven;• Afstemmingvanoverkoepelendezakenzoalsverzekering,bestemmingsplan,
contractvorming,bestekAV,aanbesteding); • Nauweafstemmingvannieuweprojectenmetonderhoud-en/ofenergieprojecten;• Planningvanpersoneleinzet(omvangencapaciteit)opstrategisch,tactischen
operationeelniveau;• Hetmanagenvantijdelijkeovergangssituatiesenoverlast.
3.1. Stuurgroep,programmateamenklankbordgroep
Ditproceswordtgeleiddooreenprogrammateamvanmedewerkerssamengesteldvanuitdediensten:S&B,FB,FEZenM&C.DitteamlegtverantwoordingafaaneenstuurgroepHuisvestingbestaandeuitdeVice-Vz,directiesS&B,FEZenFB.Verderlaathetprogrammateamzichadviseren
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page10
dooreenbredeklankbordgroepbestaandeuit:portefeuillehouderhuisvestingSU,eenmedewerkereneenstudentuitdecommissieFPBvandeUR,2directeurenbedrijfsvoeringvanfaculteitenendirecteurCES.Binnenhetprogrammateamwordendebestaandeprojecten,deprojectvoorstellenendenieuwewensenenbehoefteninsamenhangmetelkaarbesprokenengeprioriteerdopbasisvandecriteriaenuitgangspuntenzoalsbeschreveninhetLTSH.Devoorstellentotprioriteringwordenaandeklankbordgroepvoorgelegdteradvisering.Deuitkomstenhiervanwordenjaarlijksvastgelegdinhetjaarplan‘ontwikkelinghuisvestingenvastgoed’.DitjaarplanwordtteradviesvoorgelegdaandeUCBenCvB-DalvorenstewordenvastgestelddoorhetCvB.HetjaarplanwordtvervolgensterinstemmingvoorgelegdaanURenRvT.
3.2. Betrokkenheidvande(lijn)organisatiebijontwikkelinghuisvestingenvastgoedIndevoorbereidingop2017zal,zoalsindevorigeparagraafalaangeduid,hetjaarplanteradviseringwordenvoorgelegdaanUCB(enCvB-Dalleenschriftelijk),alvorensaanhetCvBtewordenaangeboden.HetafgelopenvoorjaarheeftbredeafstemmingplaatsgevondeninhetkadervanhetopstellenvanhetLTSH,erzijndiverse(groepsgewijze)gesprekkengevoerdmetfaculteiten,dienstenenSUominputtekrijgenvoorhetLTSH.OokzijndekadersenuitgangspuntenvoorhetLTSHbesprokenindeUCOenishetconcept-LTSHbesprokeninUCBenCVB-D.VerderheeftdeSUeenadviesgegevenaanhetCvBopbasisvanhetconcept-LTSH.Debedoelingisomdekomendejareninhetvoorjaarinverschillendegremiaontwikkelingentebesprekenenknelpuntenindehuisvestingnaarvorentekrijgen,zodaterinhetvoorjaaralbegonnenwordtmethetverkrijgenvaninputvoordebijstellingvanhetjaarplanvoorhetjaareropvolgend.Groteontwikkelingenkunnendanooktijdigwordenmeegenomenindemeerjarenkaderstelling(‘Springmemorandum’)enleidentoteeneventuelebijstellingvanhetLTSHzelf.
3.3. ManagementvanvastgoedprojectenVoorhetintegraaluitvoerenenhetbewakenvandetotalescopevandeprojectenbinnenhetLTSH(programma,planning,toekomstbestendig,financieel)iseenheldereorganisatiestructuurnoodzakelijk.OmdeontwikkelingeninvastgoedenhuisvestingvandeUTtemonitorenenbesluitvormingenmedezeggenschapoverdeelprojectenvoortebereiden,iseenprogrammateamsamengesteld.Hetprogrammateambestaat(vooralsnog)uitvertegenwoordigersvanuitS&B,FEZ,FBenM&C,o.l.v.eenprogrammamanager.Hetprogrammateamvraagtadviesaaneenklankbordgroepbestaandeuitvertegenwoordigersvanuitfaculteiten,dienstenURenSU.Hetprogrammateamrapporteertaandestuurgroep.DestuurgroepbestaatuitdeportefeuillehouderCvBendirectiesvanS&B,FEZenFB.DestuurgroepbereidtbesluitvormingdoorhetCvBvoor.VoordegroteprojectenHealth’en‘ITC’zijnprojectmanagersaangesteld,diegekoppeldzijnaanhetprogrammateam.Voorstellenennadereuitwerkingenwordendoordeprojectmanagersingebrachtinhetprogrammateamenwordenviahetprogrammateamgeagendeerdindestuurgroep.DestuurgroepneemtvervolgensderelevantebesluitenenbepaaltofbepaaldezakenmoetenwordenvoorgelegdaanhetCvB.TerwijldezeprojectorganisatievoordeimplementatievanLTSHisingerichtishetCvBmomenteelookingesprekmetdemedezeggenschaporganenoverhetverbeterenvandestructureleorganisatievancampus,vastgoedenhuisvesting.Aandachtspunthierbijisdeversterkingvanhettactischniveaubinnendeorganisatie.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page11
3.4. GovernanceDitjaarplanmaaktonderdeeluitvandebegroting2017-2020vandeUT.HiermeezaldefinanciëlevoortgangonderdeeluitmakenvandeP&Ccyclus.Ditbetekentdatindeperiodiekemanagementrapportagesdefinanciëlestandvanzakenalsmedeeenbudgetprognoseopgenomengaatworden.Detweegrotevastgoedprojecten,teweten“Health”en“ITC”zullenhierbijafzonderlijktoegelichtworden.InhetkadervanverdererisicobeheersingzulleneventueleafwijkingengroterdantienprocentvanhetbudgetvoorelkvandezetweeprojectentijdenskeuzemomenteninhetprojectprocesgemeldwordenaandeRaadvanToezichtenURaad.
3.5. InterneenexternecommunicatieoverontwikkelinghuisvestingenvastgoedIn-enexternecommunicatieoverdeontwikkelingenvanvastgoedenhuisvestingbijdeUTisessentieelenverdientaandacht.UitgangspuntvoorcommunicatieisdegekozenstrategieinhetLTSHvan2016endeuitwerkingdaarvaninvoorliggendjaarplan.AlsinformatieplatformvoorvastgoedenhuisvestingsontwikkelingenwordtdewebsitevanhetFacilitairBedrijf(FB)gehanteerd:https://www.utwente.nl/fb/vastgoed/langetermijnhuisvesting/DegehanteerdevoertaalisNederlandsenEngels;alleinformatiediewordtontslotenisbeschikbaarinbeidetalen.Omgerichttekunnencommuniceren,isallereerstvanbelangtedefiniërenwieinwelkemateinverbandstaatmetdediversehuisvestingsontwikkelingendieinvoorliggendplanzijnopgenomen.Hierbijwordtonderscheidgemaakttussen:meestbetrokkenen,betrokkenenenoverigen/algemeenbetrokkenen.Dematewaarinmensenbetrokkenzijn,bepaaltwelkeinhoudenvormhetbesteaansluitbijdezegroepen.Stelregelhierbijisdatmensendiehetmeestbetrokkenzijn,ookhetmeestpersoonlijkbenaderdmoetenworden:deimpactisvoorhenimmershetgrootst.Voorminderbetrokkengroepenkanoverhetalgemeenwordenvolstaanmetalgemenecommunicatiemiddelenenboodschappenopdemedewerkers-enstudentportalgelinktnaardehierbovengenoemdewebsitevanFB-Vastgoed.Belangrijkestelregelindecommunicatieomtrentvastgoedenhuisvestingopdecampusisdatinternecommunicatievóórexternecommunicatieplaatsvindt,inprioritairevolgordevanmeestbetrokkenenalseerste,dandegroepbetrokkenenentotslotdegroepalgemeenbetrokkenen.BerichtgevingdoorhetUTNieuwswordtonderexternecommunicatiegeschaard.Naasthetintensiefbetrekkenvande(lijn)organisatieengebruikersgroepenbinnendeUT,ishettijdigmeenemenvandemedezeggenschapentoezichthouderessentieel.Ookzijnfrequentetoets-enconsulteringsmomentenvoorafgaandaandeformelebesluitvorming(viadiverse‘adviserende’gremia)belangrijkvoorhetdraagvlakenvoorhettijdigkunnensignalerenvanrisico’sofsituatieswaaropbijgestuurddientteworden.Hoeditgebeurtisnaderomschreveninparagraaf3vanvoorliggendplan.TotslotiseenbasisafspraakdatcommunicatiemetmediaoverhuisvestingsvragenviadanwelinafstemmingmetdewoordvoerdervanhetCvBplaatsvindt.ProjectgerichtecommunicatieVanwegedeomvangvandiverseaankomendehuisvestingsactiviteitenvoortvloeienduithetLTSHendewijzewaaropzijaanelkaargerelateerdzijn,iseenprojectgerichtecommunicatienodig.Perprojectdientvanuithetvoorliggendcommunicatieplaneenafgeleidcommunicatieplantewordenopgesteld.Voorhetjaar2016/2017zullendittenminstecommunicatieplannenvoordevolgendeprojectenzijn:- SloopenrenovatieTechnohal,voorbereidingclusterHealthopdeverhuizingin2018
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page12
- HerhuisvestinghuidigegebruikersvangebouwCitadel(UCTATLAS,ServicedeskICTS,Onderwijsondersteunendedienstene.a.)
- SloopvangebouwCitadelennieuwbouwopdieplekterbestemmingvanfaculteitITC- GebouwHogekamp(viaBVHogekampenVanWijnen),projectherzieningboven-en
ondergrondseinfrastructuurDoelgroepeninternRelevanteinternedoelgroependie,afhankelijkvanhetactueleproject,variërendvanmeestbetrokken,betrokkentotalgemeenbetrokkenzijn:- Healthclustermedewerkersenstudenten- ITCmedewerkers,studentenenFaculteitsraad- UCTATLASstafenstudenten- Citadel‘bewoners’overig- Stuurgroep,programmateam,klankbord,projectteams- GremiainhetbesluitvormingstrajectUCB,CvB-D,UCO,CvB,URaad(FPBCie),RvT- StudentUnion- UTgemeenschapalgemeen(WP,OBP,Studenten)- Specifiekegroepennogdefiniërengerelateerdaanprioriteitenlijstoverigeruimte
huisvestingsinvesteringen(deresterendeM€10voordekomendevijfjaren,naasthoofddossiersHealth,ITCenaanverwanteprojecten).
Doelgroepenextern- MinisterieOCW:viainformatieverstrekkingaanRekenkameri.o.v.MinisterieOCW
Openbareinformatiehuisvestingsontwikkelingenviawebsiteookbeschikbaarstellenm.u.v.bedrijfsgevoeligeinformatie
- Rekenkamer:Rapportagetoetsingmajeureinvesteringeninhuisvesting;conclusieRekenkameruniversiteiten
algemeen(oktober2016)enUTspecifiek(voorjaar2017)ookbeschikbaarstellenm.u.v.bedrijfsgevoeligeinformatie
- UitkomstenstuurgroepGovernanceenFinancevanVSNUnaaruniversitairevastgoedontwikkelingen:
Verwijzennaardeverklaringnoodzakelijkeinvesteringenenonderhoudsopgaveuniversiteiten- DirecteurBVHogekamp- MedewerkersDrienerburght- GemeenteEnschede,RegioTwente,ProvincieOverijssel- BedrijvenomgevingUT(viaKennispark)- Omwonendencampus- Media(UTNieuws,Tubantia,RTVOost,EnschedeFM,landelijkemedia)Overwegenwanneerhetgewenstismediaproactiefoverontwikkelingeninhuisvestingtebenaderen.RisicovolgeziendeactuelepolitiekediscussieoverinvesteringeninvastgoeddooruniversiteiteninNederland.- SamenwerkingspartnersOvereenkomstenmethuurders,samenwerkingexternepartijeninhuisvesting(zoalsbijBVHogekamp),onderhoudenvangoedecontactenmetuitbatersinretail,horecaenservices.Daarwaarinteressant,mogelijkhedengezamenlijkePRoptimaalbenutten.Boodschappenincommunicatie• DespeerpuntenuitVision2020tenaanzienvandecampuskunnenalsvolgtwordensamengevat:- Ontmoeting:inspirerendeontmoetingsplaatsenvoorstudentenenmedewerkers;- Ondernemend:openronddecampusisveelruimtevoorvernieuwing,durfencreativiteit;
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page13
- Internationaal:devoorzieningenopcampussluitenaanbijdebehoeftevandeinternationalegemeenschapendragenbijaandeinternationaleuitstralingvandeUniversiteitTwente;
- Belevingenexperiment:devoorzieningenopdecampusdragenbijaandebelevingvandegebruikersenbiedenruimtevoorexperimenten.
- HoedraagthuisvestingsontwikkelingbijaandevisievandeUT:internationaleuitstraling,modernaantrekkelijk,kwalitatiefhoogwaardigentoekomstbestendigonderwijs,strevennaarhogerstudierendement,excellentieinonderzoek.
• IndehuisvestingsontwikkelingenvoordekomendejarenzijneropbasisvanVision2020
belangrijkeuitgangspuntenvastgestelddiemeewegenindeuiteindelijkebesluitvormingperproject:
- Sturingopkwaliteitenflexibiliteit,- Sturingopefficiëntruimtegebruik,- Niet-primairevoorzieningenen- Uitstralingvanvastgoedaansluitendbijstrategischspeerpunten.(ZievoordespecifiektecommunicerenuitgangspuntendeBIJLAGE)• ProfileringvanHealthénITC,beideinhetO&O-gebied,geveneenkwalitatieveimpulsaanhet
O&O-gebied.Dedaarmeegepaardgaandeuitbreidingeninvoorzieningen,zoalsdievanderestauratievevoorzieningen,centraleonderwijsvoorzieningenzijntoegankelijkvoordegeheleUTenbiedenoptimalekansenvoorsynergieenfacilitysharing.DenieuwbouwopdelocatievanCitadelenderenovatievandeTechnohalgeveneenimpulsaandeuitstralingenactiviteitvanhetO&O-plein.Dezestrategiesluitaanbijdehuisvestingsambitiesomdehuisvestingintezettenterverbeteringvandesamenhang,samenwerkingenprofileringrondomspecifiekethema’senhetaanbodaanonderwijsvoorzieningenkwantitatiefenkwalitatiefteoptimaliseren.Hetrealiserenvanflexibeleonderwijs-enkantoorruimtenterplaatsevandeCitadelbiedtbinnenhetO&O-gebiedflexibiliteit.BijkrimpofgroeivanhetITCisuitwijkingnaaraangrenzendegebouweneenvoudigterealiserenenvisaversa.
• Erisnaastdebovenstaandeintensieveprojectennoginzeerbeperktemateruimtevoor
investeringinoverigehuisvestingsprojecten.Daarwaarruimteontstaatinmeevallendeonderhoudskostenofanderszinszaldeprioriteitenlijstzoalsvastgesteldwordengebruiktalsleidraadvoorbesluitvormingopwelkewijzenavolgingtegevenaanoverigehuisvestingsbehoeftenindekomendejaren.
Communicatiemomentenenmiddelengedurendehetjaar:CommunicatievindtplaatsviadegebruikelijkeUTkanalen:websitevastgoedvanhetFB,demedewerkers-enstudentportal,UTNieuws,indienrelevantberichtgevingopdehomepage.OpkortetermijniniedergevaltussenOktober–December2016:- PublicerenLTSHonline,mailenaandegremiabetrokkeninhetbesluitvormingsproces,linkenin
medewerkers-enstudentportal- Interncommunicerenvandeprioriteitenlijstinvesteringenhuisvestingsprojectenen
procescommunicatieprogrammaaanpak- Bekendmakingjaarplanontwikkelinghuisvestingenvastgoed2017naafronding
medezeggenschap,toelichtendinterviewMirjamBultaanUTNieuwsOnderwerpendiezichopincidentelemomentenvoorgerichtecommunicatielenenzijn,naastde
genoemdeprojectendievoor2017naderuitgewerktopprojectniveau,devolgendethema’s:- Innovatiepad:viapersrelaties
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page14
- NOEK,degemeentelijkevervolgstappen:viawoordvoerderCvB- Oplossingenvoordetoenemendehuisvestingsbehoeftevoorinternationalestudentenen
medewerkers:viawoordvoerderCvB- Ontwikkelingeninduurzaamheidenenergiebesparingzichtbaarmakenindiennieuwswaardig:
viaFBcommunicatieadviseurs- Onderhouds-enrenovatieprojecten:viacommunicatieadviseursFB- OplossentekortstudiewerkplekkenrondomhetO&Oplein:viawoordvoerderCvB- Teamhal(werkplaatsstudenten):viapersrelaties- Startuphub,kwaliteitsimpulsBastille:StudentUnionsamenmetpersrelaties- Verbeteringensportvoorzieningen:viawoordvoerderCvB- Diversifiëringcateringi.v.m.internationalisering:viawoordvoerderCvBen
communicatieadviseursFB
4. FINANCIEELKADERJAARPLANVASTGOEDENHUISVESTING2017-2021InhetLTSH(juli2016)ishetfinanciëlekaderopgenomenwaarbinnendehuisvestings-investeringenuitgevoerdkunnenworden.Ditkadersteltdatdeinvesteringendieuitgevoerdworden,passenbinnendehuidigevastgoedtarievenvoordekkingvandekapitaalslastenenpassenbinnendegesteldestreefwaardenvanliquiditeitensolvabiliteitvandeUT.HetbijdevastgesteldestrategiehorendeinvesteringsvolumeisgemaximeerdopM€81,5voor2017–2021omzobinnendeinvesteringsruimteopgenomeninhetfinanciëlekadervanhetLTSHteblijven,waarbijdehuisvestingstarieven(voordedekkingvandekapitaalslastenrenteenafschrijving)niethoeventestijgen.Ditdientbijdeverdereplanningvandeonderliggendevastgoedprojectengoedinogenschouwgenomenteworden.5. PROGRAMMAVOORSTEL2017-2021 Zoalseerderaangegeveniserbeperktfinanciëleruimteominkaartgebrachtebehoeftesterealiseren.Erzullenduskeuzesmoetenwordengemaakt.ZoalsinhetLTSHenindebesluitvormingrondomditplanisaangevenzullenkeuzeswordengemaaktaandehandvandevolgendecriteria.
5.1. CriteriavoorprioriteringinitiatievenInhoudelijkecriteriaomtekomentotnaderekeuzesininitiatieven:VisieopdeCampus(uitLTSHjuli2016):
• Hetvergrotenvandezichtbaarheidvanhetprofiel(enstrategischethema’s)vandeuniversiteit
• Gerichtheidopontmoetingenverbinding:integratieensynergievanonderwijs,onderzoek,valorisatieenondersteuning.
• Hetbiedenvanexperimenteerruimte(smartlivingcampus)enruimteaanstudentondernemerschap
• HetstrevennaarbehoudvanhetgroenekaraktervandeCampusenvoorzieningendieaantrekkelijkzijnvoorstudentenenmedewerkers,zoalssport-encultuurvoorzieningen.
Visieoponderwijs(uitLTSHjuli2016)
• Hetbevorderenvan‘Communitybuilding’enkleinschaligheidomhetonderwijs• Hetstrevennaareen‘thuisbasis’voorallestudentenenhetbevorderenvangoedecontacten
tussenstudenten,studieverenigingenstaf
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page15
Praktischecriteriaomtekomentotnaderekeuzesininitiatieven
• Denoodzaakalsgevolgvanbesluitenoverandereinitiatieven(HealthenITC)• Dematevanadaptiefvermogen,flexibiliteitenfacilitysharing• Dematevantoegevoegdewaardet.o.v.dehoogtevandeinvestering• Dematevanaansluitingbijinvesteringenvoornoodzakelijkonderhoud• Dematewaarineeninitiatiefisuitgewerktenderisico’szijningeschat• Bijdrageaanbeperkingleegstand• Bijdrageaanverminderingexternehuur• Faseringvanrealisatiei.v.m.benodigdecapaciteitvanstaandeorganisatie• Beperkingbeslagopmiddelen.• het optimaal delen van voorzieningen
Hetisnoodzakelijkomperinitiatiefnaderonderzoektedoen(nadereverkenning,inhoudelijkenfinancieel).
5.2. Voorstelvoor(voorlopige)prioriteringvanoverigeennieuwehuisvestingsinitiatievenOpbasisvandecriteriagenoemdinparagraaf5.1zijndeoverigeennieuweinvesteringsprojectenuithetLTSHgeprioriteerd.Deklankbordgroepishierbijvantevorengevraagdomeenvoorsteltotprioriteringtegeven.Deklankbordgroepkwameensgezindtotonderstaandeprioritering.Hetadviesvandeklankbordgroepisdoordestuurgroepovergenomen.Eentoelichtingopdenieuweinvesteringsprojectenwordtinhoofdstuk7gegeven.Noodzakelijkeprojecten
• HerzieninginfrastructuurpleingebouwHogekamp• aansluitingO&Opleint.b.v.gebouwTechnohalnaherontwikkeling• Toetsruimteverplaatsennaaropcampus
Argumentatiei.r.t.speerpuntenLTSH:• Verbeteringdienstverleningaanstudenten(voorzienin
huisvestingsbehoefte)• Noodzakelijkewerkzaamhedent.g.v.herontwikkelingTechnohal• Toetsruimtewordtnuexterngehuurdenwordtverplaatstnaarontstane
leegstandopcampust.g.v.verhuizingHealth.Prioriteit1: Herhuisvestenfaculteitenintern,vanwegedeorganisatieindepartementenin
combinatiemethetcreërenvaneenthuisbasisvoorstudenten.Ditkangebeurenincombinatiemetderealisatievanmeerstudieplekkenbijdeopleiding(m.n.rondhetO&O-plein).Argumentatiei.r.t.speerpuntenLTSH:CommunitybuildingenkleinschaligheidzijnstrategischespeerpuntenvooronderwijsUT.HerschikkingismogelijknaverhuizingvanHealth.
Prioriteit2: RealisatievaneenwerkplaatsvoorzieningvoorUTstudententeams“Dreamhall.”Argumentatiei.r.t.speerpuntenLTSH:BevorderenondernemendheidenbiedenexperimenteerruimteaanstudenteniseenstrategischspeerpuntvandeUT.VerderwordthetHTHT-profielzichtbaarversterkt.
Prioriteit3: KwaliteitsimpulsvandeBastilleterversterkingfunctievancentraleontmoetingsplekvoorstudentenenvoorzichtigestartSU-planincubators,i.r.t.Start-uphub,verbeterenvandesport-(encultuur)voorzieningenopdecampus,gerichtopmetnamevergrotingvanhetaanbodvoorindividueleactiviteitensport/cultuur,aangezieninternationalestudentendaarsteedsmeeromvragen.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page16
Vanuitdezedrieinitiatievenzoueendeellijstmetprioriteitenmoetenwordenopgeleverdvandegewensteinitiatievenopbasisvanhuidigeplannen.HiervankunnendaneenaantalonderdelenaanvullendaanHealth-enITC-projectenwordengerealiseerd,afhankelijkvannogbeschikbaarbudget.Argumentatiei.r.t.speerpuntenLTSH:BevorderenondernemerschapenleefbaarheidenuitstralingcampuszijnstrategischespeerpuntenvandeUT
Gevolgddoor: • flexibelewerkcollegeruimte100-150personen(wordtopgenomeninHealth)
• diversificeringcateringi.v.m.internationalisering• éénfrontofficevoormedewerkersrealiseren• frontofficeinternationaliseringrealiseren• verbeteringinteractiewoonenleefgebiedmetO&O-plein• CES/LISA(gedeeltelijk)huisvesteninVrijhof• dienstenSpiegelaanpassenkantoorlandschap• paviljoenFB(kantoorlandschap)• Horstvoorplein• brugrealiserentussenRavelijnenCubicus
5.3. Toelichtingophetinvesteringskostenoverzicht
Hetindebijlageopgenomeninvesteringskostenoverzichtisinverschillendekadersonderverdeeld:• VastgesteldeinvesteringengekozenstrategieLTSHenprojectendiehiernoodzakelijkwijsuit
voortvloeien• Onderhouds-enrenovatieprojecten• Overigeinvesteringsprojecten(benoemdinhetLTSH)• Nieuweinitiatieven/projecten(doorvoortschrijdendinzichtennieuweontwikkelingen
opgekomenprojecten)IndeeerstekolomstaandefinanciëlereserveringenbenoemdzoalsopgenomeninhetLTSH.Indetweedekolomstaandeoverigeennieuweprojectennadergeraamdengeprioriteerd.Indefasering2017-2021isopgenomenwelkeprojectenindezejarenwordenvoorgesteldternadereuitwerkingenrealisatie.Nadrukkelijkwordthierbijvermelddatzoweldeonderhouds-alsrenovatieprojectenalsdeoverigeennieuweinvesteringsprojectenverderuitgewerktdienentewordenénnognadergeprioriteerddienenworden.DetotalebeschikbarefinanciëleruimtevoorrealisatievanhetLTSHisnognietvolledigtoegewezen;erisenigefinanciëleruimtenodigomdeaankomendejarentekunnenherprioriterenen/ofbelangrijkeopkomendeinitiatieventekunnentoevoegen.Deeennalaatsteregelinhetoverzichtgeeftaanhoedeinvesteringenindatjaarzichverhoudentotdeliquiditeitsratio.Ditmagperjaarenigszinsfluctueren(hierpositieveennegatievebedragen).Naarverwachtingzullenerin2017investeringenplaatsvindenvoordeprojectenHealth,Hogekamp,herhuisvestenbewonersCitadel(incl.UCT)envooronderhouds-enrenovatieprojecten.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page17
6. RISICO-ANALYSERisico Impact MaatregelOntwikkelingvanHogekampismedevanexternepartijenafhankelijkwaardoordeverwachteingebruiknameonzekeris.
Indienplanningdoorschuiftzullendeinvesteringskostenlaterindeplanningwordengemaakt
Middelsregulierevoortgangs-overleggentussenUT-VanWijnenwordendeontwikkelingenbijgehoudenenindiennodigbijgestuurd.
MogelijkeonnauwkeurighedenoffouteningehanteerderamingeninhettrajectLTSH
Deimpactisafhankelijkvandeaardendeomgangvandezeonnauwkeurigheidoffout.
Hettotalefinanciëlekaderishelder.Afhankelijkvandeaard,omvangenimpactzalmoetenwordenbijgestuurdvolgensbeschrevengovernance-structuur
VertragingHealth-projectdooraanpassingendetailontwerpi.h.k.v.uitgangspuntenLTSH
Duidelijkheidopkortetermijnisnoodzakelijkomdegeplandeingebruiknamevanhetgebouwtewaarborgen
DefinanciëleenruimtelijkeuitgangspuntenzijngeëxpliciteerdrichtinghetHealth-cluster/TNW.IneenbestuurlijkoverlegzalovereenstemmingoverhetprogrammaenprocesvanHealthmoetenwordenbereikt.
Verwachtingoverschrijdingbudgetbijramingdetailontwerpt.o.v.Voorlopigontwerp
UitgangspuntishandhavingvanhettotaalbeschikbaarbudgetLTSHenhandhavinggereserveerdbudgetHealth.Besparingenwordengezochtbinnenhetproject.
Ditkanconsequentieshebbenintijdengeld.Nauwoverlegtussenontwerpteam,programmateamenstuurgroepisnoodzakelijk.
VerlateopleveringvernieuwdeTechnohal
dedatumvan1sept2018voorhetoperationeelzijnvanhetgebouwkomtingevaar
zorgenvooreenalternatievetijdelijkeoplossingvoor2kwartielenwaarbijhetonderwijsaandehogerestudentenaantallenTGenBMTopanderewijzewordtgeaccommodeerd.
OnduidelijkheidoverstatusvoorliggendPvEvanITC
VoorliggendPvEmoetgetoetstwordenaankadersLTSH.
DefinanciëleenruimtelijkeuitgangspuntenzijngeëxpliciteerdrichtingITC.MomenteelwordtbesprokenwatnodigisombestuurlijkeovereenstemmingoverhetprogrammaenprocesvanITCtebereiken.
Onduidelijkheidoverbudgetdatbeschikbaarisvooroverigeprioriteiten
Ditkantotconsequentiehebbendatergeenoverigeprojectenstartenin2017eneruiteindelijktochmiddelennietwordenbesteed.
Verwachtingen-management:Geenvoorbarigetoezeggingendoen,enstakeholdersopdehoogtehouden-Nauwkeurigefinanciëlemonitoring
StartupHubBastilleenDreamhallwordenmeegenomenalsoptiesinbusinesscaseGalleryfase2
Ditkantotvertragingindebesluitvormingleiden
-Verwachtingenmanagement-naderonderzoeknaarandereopties
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page18
7. OMSCHRIJVINGUT-PROJECTEN
7.1. AlgemeenprojectengeïnventariseerdinhetkadervanLTSHInhetLTSHisdevolgendecategoriseringonderscheiden:Gebouwen:A.opdecampus,eigendomUT,ingebruikdoorUT.B.nietopdecampus,eigendomUT,ingebruikdoorUT.C.opdecampus,geeneigendomUT,ingebruikdoorUT.D.nietopcampus,geeneigendomUT,ingebruikdoorUT.E.opdecampus,eigendomUT,verhuurd.F.opdecampus,eigendomUT,nietingebruik.
7.2. VastgesteldeinvesteringsprojecteninLTSHInhetLTSHisbeslotentothetrealiserenvanstrategie2;dezestrategiegaatuitvanprofileringvanzowelHealthalsITCaanhetO&O-plein.Deuitwerkingvandeonderstaandeprojectenisreedsgoedgekeurd.ITChuisvestingopcampus(A)DefaculteitITCdienunogaandeHengelosestraatindebinnenstadvanEnschedeisgehuisvest,wordtgehuisvestopdeCampusaanhetO&O-plein,ineennieuwbouwlocatieopdeplaatsvandehuidigegebouwCitadel.Healthclustergezamenlijkhuisvesten(A)DebetrokkenleerstoelenTG,BMTenGZvanhetclusterHealthwordengehuisvestingebouwTechnohaldhiertoegeheelgerenoveerdzalworden.HerhuisvestenhuidigebewonersCitadel(A)Dehuidigebewoners(LISA,projectbureauOnderwijsondersteuning)vanhetgebouwmoetenwordengeherhuisvest.UCTATLASupgradenhuisvesting(A)MomenteelwordtgewerktaanhetopstellenvaneenPvEvooreentijdelijkeeneentoekomstigehuisvestingslocatie.HierbijwordtnadrukkelijkgekekennaarfacilitysharingennaarmogelijkehuisvestinginhetnieuweITC-gebouw.Uitbreidingrestauratievevoorzieningen(A)MetdekomstvandefaculteitITCnaarhetO&O-centrummoeteneraanvullendecaterings-voorzieningenwordengerealiseerd.BesloteniseenvoorzieningindenieuwbouwvoorfaculteitITCoptenemen,waarbijhetconceptaansluitbijdegebruikersvanhetgebouw.Uitbreidingparkeermogelijkhedencampus(A)MetdekomstvanITCishetnoodzakelijkomdeparkeercapaciteituittebreiden.Naderonderzoeknaarhetbenodigdaantalparkeerplaatseneneengeschiktelocatiemoetnogplaatsvinden.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page19
7.3. Onderhouds-enrenovatieprojectenNaderetoelichtingopdepostenuitdebenodigdeonderhoudsinvesteringen.Onderhoudsinvesteringenbouwkundig,elektrotechnisch,meet-enregeltechnischenwerktuigbouwkundig(A)Voorhetonderhoudaangebouweneninstallatieswordtconditie-gestuurdonderhoudtoegepastvolgensNEN2767.DatleidttoteengedetailleerdMeerJarenOnderhoudsplan(38.000elementen).DejaarlijksewerkzaamhedendienodigzijnomalleelementenwaaruitdegebouwenbestaanindegekozenconditietehoudenvolgenuitdatMJOP.Aandiewerkzaamhedenzijnkostengekoppelduiteenkostendatabase.Hetjaarplanbevatdaardoorookeengoederamingvandebenodigdemiddelen.Dezewordengrotendeelsbekostigduitdeexploitatiebegrotingonderhoud.Opbepaaldgrootonderhoudechtermetkostenboven€50.000,--wordtafgeschreven.Voorbeeldenzijn:vervangingzonwering,vervanginggroteoppervlakkenvloerbedekking,vervangingbrandmelding,vervangingverlichtingetc.Dezebedragenfluctuerennogalperjaar.OnderhoudsinvesteringenondergrondseInfrastructuurvanhetriool(A)Vanhetrioolstelselwordtjaarlijksca20%geïnspecteerdmetbehulpvancamera’s.Deresultatenwordenineenrioolbeheersysteemgezet(Kikker).Jaarlijkswordendeslechtedelenvanhetrioolstelselvervangenofgerelined.Ookbijvervangingvanwegdekkenwordtdeonderliggenderioleringindiennodigvervangen.Deervaringleertdathiervoorjaarlijkshetopgevoerdebedragnodigis.Onderhoudsinvesteringenondergrondseinfrastructuurvanelektraentrafo’s(A)Deelektrischebekabeling(10kVen400V)wordtvervangenbijsterkeveroudering.Daartoewordenjaarlijksdelenvande10kVbekabelinggetest.Ookalsoudelood-ommanteldebekabelingondereentevervangenwegtracéligt,wordtdiebekabelingvervangen.OnderhoudsinvesteringenondergrondseInfrastructuurvangasenwater(A)Eengrootdeelvandegas-enwaterleidingindeondergrondbestaatuitasbestcementbuis.Dezeleidingenzijnopsommigeplaatsenaanheteindvanhunlevensduur.Dathangtsterkafvandegrondsamenstellingendesamenstellingvanhetgrondwater.Alsermeerderemalenbreukenontstaanineenleidingwordtdezevervangen.Tevenswordenasbestgas-enwaterleidingbijvervangingvaneenwegdekaltijdvervangen.Onderhoudsinvesteringenterreinverlichting(A)Jaarlijkswordteendeelvande1000lantaarnpalenopdecampusvoorhetaangegevenbedragvervangendoorpalenmetdimbareledverlichting.Momenteelisruim40%vervangen.Uitditbudgetwordtookdeondergrondsebekabelingvandezeopenbareverlichtinggeleidelijkvervangen.InvesteringenMJAmaatregelen(A)DeuniversiteitheeftzichverplichtinhetkadervandeMeerJarenAfsprakenhaarenergieverbruikmet2%perjaarteverlagen.Indeketen(toeleveranciers,woon-werkverkeerendergelijke)moetjaarlijks1%bezuinigdworden.Omdieverlagingtehaleniseenblijvendeinspanningnodig.Metnamedoorintelligenteregeltechniek,zuinigerinstallaties(Koudecirkel)enverbeteringvanminder
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page20
goedontworpeninstallatiesenverduurzaming(zonnecollectorenbuitenzwembad)kandeuniversiteitaandeverplichtingentevoldoen.Paviljoenrenovatie(A)HetPaviljoenisinslechtestaat.Hetdakzaktdoor,tweegerberliggerszijngescheurdzodattijdelijkekolommenzijngeplaatstomverdereschadetevoorkomen.Daarnaastishetgebouwnietgeïsoleerd.Hetpandheeftechterwelarchitectonischewaarde.Watbetreftfunctionaliteitishetzeerflexibel,ookvoorbijvoorbeeldeenopenkantooromgeving.Renovatieiszeergewenst.Eenrenovatievoorstelisindemaak.Hetgenoemdebedragiseeneersteraming.
7.4. OverigeinvesteringsprojectenHierondervolgteentoelichtingopdeoverigeinvesteringsprojectendieinhetLTSHzijnbenoemd,maarwaarovernaderebesluitvormingmoetplaatsvinden.Inhoofdstuk5iseenprioriteringt.a.v.daadwerkelijkerealisatievandezeprojectenopgenomen.Voorertotrealisatievanonderstaandeprojectenwordtovergegaan,dienendeonderliggendebusinesscasestewordenopgesteld.Inenkeleprojectenzijnerinverdienmogelijkhedendoorverhuuraanderdenaanwezig(bijvoorbeeldbijdesportaccommodaties)ofeenmogelijkheidtotBTW-verrekening.Dezeinverdienmogelijkhedendienenmeetewordengenomenindebesluitvormingtotrealisatie.InfrastructuurHogekamp(A)DeherontwikkelingvangebouwHogekampiswenselijkvoorhetcreërenvanvoldoendehuisvestingvoor(internationale)studentenenmedewerkers.DeherontwikkelingwordtuitgevoerddoorVanWijnen.Echter,de(boven-énondergrondse)infrastructuurzalaangepastenvervangenmoetenwordenomdenieuwebestemmingvanhetgebouwgoedtekunnenfaciliteren.Planningvandeuitvoeringissterkafhankelijkvandestartvandewerkzaamhedenaanhetgebouwzelf.Reorganisatieruimtenfaculteiten/creërenthuisbasisvoorstudenten(A)DoorhetclusterenvandebetrokkenleerstoelenvanclusterHealthzalindegebouwenCarré,HorstenRavelijnleegstandontstaan.Dezeruimtenkunnenwordeningezetomleerstoelenindezegebouwenoptimaaltehuisvestenenomeenthuisbasisvoorstudentenbijdeopleidingtecreëren.DitzougoedsamengaanmetdebehoefteaanextrastudiewerkplekkenindegebouwenrondomhetO&O-plein.Invullingenlocatieszijnnognietbekendenmoeteninkaartwordengebracht.MeerstudiewerkplekkenO&O(A)RondomhetO&Opleiniseentekortaanstudiewerkplekken.Mogelijkelocatiesmoetennogwordenonderzocht,ditkanwordenopgelostindebestaandegebouwen,echterookindetoekomstigenieuw/verbouwlocatieswordenstudiewerkplekkengecreëerd.Meerprojectruimtenvoor8personen(A)UitdeinventarisatievanhetLTSHwerddebehoefteaanmeerprojectruimtenduidelijk.RealisatievandezeruimtenzaliniedergevalindenieuwbouwprojectenvanITCenHealthwordenopgenomen.Toetsruimte(A)DoorhetvrijkomenvandeNoordhorst,kandezeruimtewordenbenutvoordetentamenruimte,dieopditmomentbuitendeCampuswordtgehuurd.Eventueelzijnookandereinvullingenvande
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page21
Noordhorstmogelijk,zodateenanderelocatievoordetoetsruimtemoetwordengevonden(bijvoorbeelddeSpiegel).Hierbijwordtookdeontwikkelingvandigitaaltoetsenmeegenomen.Dreamhal/werkplaatsstudentenErisbehoefteaaneengezamenlijkewerkplaats(2.000m2)waarinverschillendestudententeamsopdeUT-campusgezamenlijkkunnenwerkenaanprojecten.Deteamskunnendanineigenassemblageruimtenhunprojectenopbouwenentesten,ingezamenlijkeruimtenoverleggen,(mogelijk)exposureenspecifieketechniekengebruiken.DelocatievoordezeDreamhal(ofwelTeamhal)dientnogtewordenonderzocht.Startuphub–kwaliteitsimpulsBastille(A)EenkwaliteitsimpulsvandeBastilleisgewenstterversterkingfunctievancentraleontmoetingsplekvoorstudentenenvooreenvoorzichtigestartvanhetSU-planvoorincubators.DESUwilvandeBastilleeenondernemerslandschapmaken;hiertoezullenhetatriumenvloer2indeBastillemoetenwordenaangepast.Hetatriummoeteenflexibeleplekwordenomaftespreken,testudereneneenbroodjeteeten.Vloer2zalzodanigwordenverbouwddatstudent-spinoff-bedrijvenhiervangebruikkunnenmaken.Decombinatiemethetbedrijfslevenwordthierbewustgezocht.Verbeteringensportvoorzieningen(A/E)In2016zijneenaantalgroteinvesteringsprojectenvoordesportvoorzieningenuitgevoerd.Verdereverbeteringvandesport-(encultuur)voorzieningenéninstandhoudingvanhuidigefaciliteitenopdecampusblijftgewenst,metnamegerichtopdevergrotingvanhetaanbodvoorindividueleactiviteitensport/cultuur,aangezieninternationalestudentendaarsteedsmeeromvragen.Naderonderzoeknaarmogelijkefaciliteitenmoetnogplaatsvinden,maarhierbijkangedachtwordenaanextratennisbanen,padelbaneneneenmultifunctioneelkunstgrasveld.Flexibelewerkcollegeruimte100-150personen(A)InhetLTSHiseenUT-bredebehoefteaanmeerflexibelewerkcollegezalenonderkend.Debehoeftewordtgeschatopongeveer700m2fnoenzalwordengerealiseerdinhetteherontwikkelengebouwTechnohal.Diversifiëringcateringivminternationalisering(A)Volgensdevisieophorecaishetaantebevelenommeervormenvanhorecamogelijktemakenopdecampus,medeinrelatietotdeontwikkelingvanHogekampenhetgevenvaneenimpulsaanwoon-enleefgebiedopdecampus.Welkevoorzieningenhiervoormoetenwordengetroffen,moetnaderinkaartwordengebracht.Frontofficevoormedewerkers/studenten(A)Momenteelwordtdoordegezamenlijkeondersteunendedienstennagedachtoverde(her)inrichtingvandedienstverleningomtekomentoteenmeerintegrale(excellente)dienstverlening.HetrealiserenvaneengezamenlijkeServicedeskkanhierbijeenoplossingsrichtingzijn.Ditprojectbevindtzichnogineenoriënterendefase.Frontofficeinternationaal(A)Tenbehoevevandeinternationalestudentenishetwenselijkoméénfrontofficetecreëren.Locatienadertebepalen.HetiseenoptieomdezefrontofficeinhetnieuweITC-gebouwterealiseren.Verbeteringinteractiewoon-enleefcentrummetO&O(A)VerbeteringvandelevendigheidenstimulerenvanverbindingindezonetussenO&O-enW&L-centra.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page22
CES/LISA(A)DedienstenCESenLISAwillen(gedeeltelijk)gezamenlijkgehuisvestwordenindeVrijhof,volgenseenflexibelkantoorconcept.MomenteelwordtgewerktaaneenPvE.VoorCESgeldtdatdehuidigedienstverleners(CELT,roosterbureau,toetsorganisatie,key-users)vanuitdeCitadelophetO&O-pleingehuisvestmoetenblijvengeziendenoodzakelijkebereikbaarheidvoorhetprimairproces.DienstenSpiegel(A)DeverschillendedienstendieindeSpiegelgehuisvestzijnzoudengraagvolgenseenzelfdeconceptalstoegepastopvloer5willenwerken.PaviljoenFB(A)HetgebouwPaviljoenheeftaandebinnenzijdeeenopknapbeurtnodig.DaarnaastisdewensuitgesprokenvolgenshetNieuweWerkentegaanwerken,waardoorhetgebouwflexibelerkanwordeningezetengereedisvoordetoekomst.Horstvoorplein(A)ErligteenplanomhetpleinvandeHorstteherstructureren,waardoorhetwatmeereenpleinideekrijgtenwatminderhetbeeldvaneenfietsenstalling.BrugRavelijnCubicus(A)DefaculteitBMSheeftdewensuitgesprokendetweegebouwenwaarindefaculteitgehuisvestis,metelkaarteverbindendoormiddelvaneenbrug.
7.5. Gewijzigdebehoefte;nieuweprojectenDoorvoortschrijdendinzichtengewijzigdebehoeftenblijvenernieuweinitiatievenenhuisvestingsbehoeftenkomen.Deprojectenzullenaandehandvandezelfdecriteriawordengewogenenindienbelangrijkgenoeggevonden,opgenomeninhetinvesteringskostenschema.Momenteelzijndevolgendeprojectentebenoemen:ReserveringInitiatiefkostennieuweprojectenDegebruikelijkewerkmethodiekbinnenhetFBisdatbenodigdeinvesteringenvoorprojectendienogineeneersteoriëntatiefasebevindenuitditalgemenebudgetwordengefinancierd.Ophetmomentdatprojectenconcreetwordeneneenofi-nummeristoegekend,danwordendebijhorendekostenovergeheveld.O&O-pleininrichtenrondomgebouwTechnohal(A)HetO&O-pleinisnognietaf.DeverhardingenterreininrichtingvoordehoofdingangenvanTheGalleryendeTechnohalzijnnognietvervangendooreeninrichtingdiebijderestvanhetO&O-pleinpastomdatdaarnogbouwactiviteitenmoetenplaatsvinden.ZomoetdeondergrondseinfrastructuurdeelswordenvernieuwdenwordenaangeslotenopdenieuweinfraindeTechnohal.OokwasnognietduidelijkwaardehoofdingangvandeTechnohalzouwordengepositioneerd.VerderzalgezienhetgroteaantalstudentenwaarmeerekeningwordtgehoudenindeTechnohal,ookaandeachterzijdevanhetpandeenfietsenstallingnoodzakelijkzijn.UitbreidingcapaciteitKoudecirkelt.b.v.ITCenTechnohal(A)Hetkoudwaternetopdecampusvoorkoelingvangebouwenenprocessen,genaamdKoudecirkel,bestaatuiteenkoelwaterbuffer,eenleidingstelselwaarop7gebouwenzijnaangesloteneneendrietalkoelmachineopstellingen.DeKoudecirkelvormteenzeerefficiënteinstallatievoorgebouwkoeling.Deinstallatieheeftechternietvoldoendecapaciteitovervoorhetkoelenvanook
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page23
TechnohalenITC-gebouw.Daarvoormoetzoweldecapaciteitvandekoelmachineswordenuitgebreidalsdecapaciteitvandekoelwaterbuffer.Voordatlaatstehoeftdebufferzelfniettewordenvergrootmaarmoethetin-enuitlaatsysteemindebufferwordenaangepast.Eenandereoplossingisbeidegebouwenvaneentraditionelekoelingvoorzien,diegoedkoperis,maar3maalmeerenergieverbruikt.DemogelijkhedenvoorvergrotingvandecapaciteitvandeKoudecirkelwordenmomenteelonderzocht.MJAzonnepanelenophetdakvangebouwTechnohal(A)HetfeitdatdedraagconstructieendevloerenvandeTechnohalwordenhergebruikt,iszeerduurzaammaarbijvaststellingvanduurzaamheidslabelswordtvooralgekekennaarenergiegebruiktijdensbedrijf.Omdatheteenrenovatiebetreftvaneenbestaandstalengebouwzaldegevelondanksvervangingvandeglaspuienminderisolerendvermogenhebbendaneenvolledignieuwgebouw.Zonnepanelenophetdakkunnenditcompenseren.HetdakvandeTechnohaliseenidealeplaatsdaarvoor.DekansisgrootdatvoordezepaneleneenSDE+subsidiewordtverleend.
7.6. ProjectenwaarindeUTparticipeertHogekamp(C)VanuitdeHogekampB.V.wordtinsamenwerkingmetprojectontwikkelaarVanWijnenenbeoogdeexploitantengewerktaandeherontwikkelingvanhetgebouwHogekamptotstudentenhuisvesting(teexploiterendoorCamelot)enhotelmetconferentiefaciliteiten(teexploiterendoorhotelDrienerburght).Verwachtingstartbouw2017;gereed2018.GalleryFaseII(C)DeherontwikkelingvanTheGalleryfase2isonderdeelvaneengroterepuzzelmetveleexternestake-enshareholders.AllestakeholdershebbendevoorkeurvooreenincubatorachtigefunctievanGalleryII,metdaarbijinbegrepeneenstudentenwerkplaatseneventueelookhetDesignlab.Omtotdaadwerkelijkeherontwikkelingovertekunnengaanmoeteenbreedgedragenbusinesscasetotstandwordengebracht.DeProvincieengemeentehebbeneenfinanciëlereserveringzekergesteld.Voorheteindevan2016wordtereenhaalbaarheidsstudieeneenbusinesscaseuitgewerkt.ITChotel(B)MetdeverhuizingvandefaculteitITCnaardecampusishetwenselijkomookdehuisvestings-accommodatiesvoorITC-studentennaardecampustehalen.NaderonderzochtmoetwordenofdeHogekamp-ontwikkelinghiervoorgeschiktis.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page24
BijlageINVESTERINGSOVERZICHT2017d.d.14november2016
ZieExceloverzicht,apartebijlage
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page25
BijlageUitgangspuntenLTSH(aanvullendaanparagraaf5.1)Ø SturenopkwaliteitenflexibiliteitBij(her)ontwikkelingvanvastgoedstaatnaastkwaliteit,adaptiefvermogenvoorop.Kernelementendaarvoorzijn:- ‘Facilitysharing’(insterkematevooronderwijs-enkantoorruimteseninminderematevoor
onderzoeksruimtes).- Generaliteitvangebouwen:gebouwenbeschikkenoverhetzelfdebasis‘uitrustingsniveau’.- Iedertyperuimtewordtgeneriekgerealiseerd,waarbijdeidentiteitdoorverschillende
gebruikerskanwordenaangebracht(uitstralingenbeleving).Ø Sturingopefficiëntruimtegebruikenoptimaleinzethuidigevastgoedportefeuille- Richtlijnvan3%leegstandvanhettotaleverhuurbareruimteaanbod.- Richtlijnvoorhetgebruikaankantoorruimteiseenbandbreedtevanmaximaal12m²fnoper
FTE(voortoekomstigehuisvestingsinitiatieven). - Alleonderwijsruimten(m.u.v.ruimtenmetzeerspecifiekevoorzieningen)makenonderdeeluit
vandeCentraleOnderwijsVoorzieningen(COV).- Vooronderwijsruimtengeldteenrichtlijnvoordebezettingvanminimaal60-70%.- DeUThuurtalleenruimtebuitendecampusindienerbinnendecampus(tijdelijk)geen
passenderuimtevoorhandenis.Ø Niet-primairevoorzieningen- Sport-encultuurvoorzieningenzijnindeeersteplaatsgerichtopstudenten.- Sport(metnamebreedte-sport)encultuurzijnookbedoeldvoormedewerkersvandeUTenzijn
belangrijkepijlersvoor(internationale)‘communitybuilding’opdeUT.- Voorzieningenophetgebiedvanretail,horecaenservicessluitenaanbijhetimagoen
doelstellingenvandeUT,zijnvoldoendedivers,zijnvanvoldoendekwaliteitsniveauenwordenuitgebaatdoorderden.
Ø Uitstralingvastgoedsluitaanbijstrategischespeerpunten- Decampusiseeninternationaleleer-enwerkomgeving.Dehuisvestingisgerichtopontmoeting
enverbindingenvergrootdezichtbaarheidvanhetprofiel(enstrategischethema’s)vandeuniversiteit.Zieschematischoverzichthieronder.
-
Jaarplanvastgoedenhuisvesting2017d.d.14november2016,CONCEPT Page26
UithetLTSH