1

Jaarplan 2016

Florijn College

2

Inhoud

1 Voorwoord Jaarplan 2016 ........................................................................................................... 3

2 Speerpunten .................................................................................................................................. 4

2.1 Leren ....................................................................................................................................... 4

2.2 Samenwerken ....................................................................................................................... 6

2.3 Ontwikkelen ........................................................................................................................... 7

2.4. Basis op orde ........................................................................................................................ 9

2.5. Overige college-specifieke speerpunten ......................................................................... 10

2.6. Vertaling naar kaders/activiteiten teams ......................................................................... 10

3 Onderwijsproces ......................................................................................................................... 11

3.1 Onderwijs ontwikkeling ...................................................................................................... 11

3.2 Onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging ........................................................................... 11

3.3 Resultaatgericht werken .................................................................................................... 12

3.4 Organisatie & onderwijs logistiek ..................................................................................... 12

4 Personeel ..................................................................................................................................... 13

5 Risicoanalyse .............................................................................................................................. 14

6 Financiën ...................................................................................................................................... 16

3

1 Voorwoord Jaarplan 2016 Dit jaarplan geeft inzicht in de te realiseren doelstellingen voor 2016. Inzicht in de context waarbinnen we deze doelstellingen gaan realiseren en de ontwikkelingen die plaatsvinden. Enerzijds gaat het over onze focus als Florijn College op onze eigen speerpunten. Anderzijds leggen we de verbinding met de strategische doelen en focuspunten van ons ROC en ontwikkelingen waar we als MBO mee te maken hebben. De focus op het verbeteren van de (basis)kwaliteit blijft in 2016 aandacht vragen. Borging van verbeteringen staat daarbij centraal. De ervaringen met meer praktijkgericht en loopbaangericht onderwijs blijven leidend in het aantrekkelijker vormgeven van opleidingen. Meer maatwerk en flexibiliteit, meer regie bij de student over zijn/haar leerproces. Werken in een digitale structuur is daarbij onmisbaar. In alle teams wordt gewerkt aan digitale ontsluiting en toegankelijk maken van de opleidingsprogramma’s. Het verder inrichten en vormgeven van Studieloopbaanbegeleiding van instroom tot uitstroom is onlosmakelijk verbonden met de regie van de student op het eigen leerproces. De ontwikkelingen in het VMBO (herinrichting bovenbouw beroepsgerichte leerwegen) waar de start gemaakt wordt met Loopbaanleren en een loopbaandossier, vragen om herbezinning op onze intake en de vragen die studenten mee gaan brengen bij binnenkomst. In 2016 gaan we, naast de opleidingsrichting uit de pilot van 2015, bij de andere opleidingen van start met de Herziening Kwalificatiestructuur. De keuzes die we daarbij maken, hebben in elk geval als uitgangspunt het zo veel mogelijk kansen bieden aan studenten. Keuzedelen zijn daarbij een vorm die we, naast de specifieke, ook opleidingsoverstijgend willen inrichten. De keuze om van twee niveau 2 teams één team te vormen die gezamenlijk aan een opleidingsprogramma werken voor deze doelgroep, is gemaakt. Er is een start gemaakt met het overnemen in aansturing van de opleiding Mode van het Vitalis College. De aansluiting met onze opleidingen wordt in 2016 voorbereid. Het realiseren van genoemde speerpunten kan niet zonder ruimte te maken voor en aandacht te besteden aan verdere ontwikkeling, toekomstgericht en toekomstvast, van de professionaliteit van al onze medewerkers. Ontwikkeling op individueel niveau en op teamniveau is gericht op duurzame inzetbaarheid. De koers die we hebben ingezet met ons onderwijs vraagt om ontwikkeling van handelingsrepertoire (zowel pedagogisch als didactisch). Verdere digitalisering laat marginaal gebruik van digitale middelen niet meer toe. (Studie)Loopbaanbegeleiding doet een beroep op feedback en reflectievaardigheden. Daarnaast verwachten we van onze medewerkers dat ze recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven volgen en een plaats geven in de opleidingsprogramma’s. In het kader van Onderwijskwaliteit als topprioriteit ligt het accent op kwaliteitsrijk werken op alle niveaus. De implementatie van het strategisch plan 2015-2020 en de (verdere) uitvoering van ons Kwaliteits-en Excellentieplan zullen in 2016 onze agenda (mede) gaan bepalen. Een verdergaande herinrichting van de organisatie (Bedrijfsvoering en ROC Diensten) en doorontwikkeling van beoogde structuur en werkwijze, vragen aandacht. Meer onderlinge afhankelijkheid, meer samenwerken op opleidingsportefeuille, meer standaardisatie, maar ook meer efficiëntie en toename van het niveau van bedrijfsvoering (strategisch beleid en meerjaren-perspectief). Afgelopen jaar heeft uitgewezen dat het een leerproces is voor ons allemaal. De begroting van 2016 laat een positief resultaat zien van +/+ € 436.382,- Lisan van Beurden, directeur

4

2 Speerpunten

Leren 2.1Loopbaangerichte Leeromgeving Aansluitend bij de strategische doelstellingen is ons beleid voor de inrichting van het onderwijs

gericht op tempodifferentiatie (bij aantal opleidingen al mogelijk en/of voor specifieke doelgroep al

mogelijk) en tussentijds overstappen (nog beperkt mogelijk intern FC en extern ROC). Daarnaast is

het onze ambitie om keuzemogelijkheden aan te bieden binnen opleidingsprogramma’s (en op

termijn daarbuiten) en om variatie in werkvormen binnen opleidingsprogramma’s te ontwikkelen (zie

ook 2.3 Ontwikkelen en professionalisering). Om loopbaangerichte leerprogramma’s mogelijk te

maken, is een open, transparante, digitale leeromgeving een randvoorwaarde. Deze maakt het

immers mogelijk voor studenten om vanuit eigen drijfveren, ambities en vermogens te leren. Voor

2016 zetten we dan ook in op het (door) ontwikkelen van deze omgeving. We richten ons specifiek

op het ontwikkelen van eenduidig werken in een afgesproken structuur (Florijn breed) zodat team

overstijgend onderwijs ontwikkelen en aanbieden mogelijk wordt. Resultaat 2016:

a. uitgangspunten en ontwerpcriteria voor digitale leeromgeving b. activiteitenoverzicht (incl. planning en werkverdeling) c. concept basisstructuur d. verbeterplan e. eindproduct f. implementatieplan

Studieloopbaanbegeleiding Onze ambitie is om studiesucces en doorstroom te verhogen door loopbaanleren in te voeren. Door de loopbaan van studenten als uitgangspunt te nemen voor begeleiding maar ook voor didactiek (zie hierboven punt A) staan drijfveren, vermogens en ambities van de student centraal. Wij verbinden dit proces aan de (leer-) cultuur binnen ons college. Het betekent een omslag van denken in groepen en aanbod naar denken in maatwerk en individueel succes. Dit heeft impact op alle facetten (onderwijsprogramma’s, examinering, begeleiding, organisatie en systemen). Voor 2016-2020 stellen wij ons ten doel helder te krijgen wat dit van de deskundigheid van onze professionals vraagt, deskundigheidsbevordering op maat wordt ontwikkeld, ingekocht en beschikbaar gemaakt. Daarnaast zijn begeleidingsinstrumenten voorhanden die op eenvoudige wijze inzicht bieden in ontwikkeling en groei. Uiteraard sluiten wij ons aan bij ontwikkeling van instrumenten op ROC niveau. Voor 2016 betekent dat concreet: Spoor 1: Oriëntatie op essentie van leren, oriëntatie op rol van docent, oriëntatie op loopbaangerichte in- en uitstroom (o.a. ontwikkelingen VMBO, HBO, werkveld), oriëntatie op loopbaangerichte leeromgeving. Spoor 2: Vaststellen kenmerken van volginstrument op basis van gedachtengoed, oriëntatie op (bestaande) volginstrumenten, voorstel voor volginstrument. Spoor 3: Lerende organisatie: activiteiten zoals studiedag, training.

Herziening Kwalificatiestructuur; ontwikkeling en implementatie Bij de ontwikkeling en implementatie van de HKS is het onze ambitie om de veranderde structuur te verbinden aan onze speerpunten maatwerk, loopbaanbegeleiding, maar ook aan basiskwaliteit (zie 4 Basiskwaliteit op orde) en lerende organisatie (zie 2 Ontwikkelen). Dit leidt in 2016 tot een aangepast onderwijsprogramma en examenprogramma waarvoor we de volgende stappen hebben doorlopen: Stap 1. Kaders inrichting vaststellen Stap 2. Bepalen werkwijze en acties Stap 3. Inrichting generiek deel, keuzedelen, BPV, taal en rekenen, begeleiding

5

Stap 4. Kaders opleidingsontwerp (ontwerpcriteria) Stap 5. Ontwerpen onderwijsplan, examenplan en begeleidingsplan Stap 6. Ontwikkelen en implementeren leermiddelen, examens en begeleidingsinstrumenten

2.1.1 Speerpunten samengevat (gekoppeld aan Doelenkaart Leren)

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator (PI) 2020 PI 2016 Meetinstrum

ent

1 en

2

01/12/2016

01/01/2016 Het loopbaandossier van de student vormt de basis voor de in- en doorstroom in het MBO

ROC WB hanteert één systematiek om vanuit het loopbaandossier de leeropbrengsten te waarderen ten behoeve van de opleiding van de student

ROC: denktank operationeel die één ROC-brede systematiek om leeropbrengsten te waarderen gaat uitwerken FC: Begeleidingsinstrumenten operationeel die op eenvoudige wijze inzicht bieden in ontwikkeling en groei. Aansluiting ontwikkeling van instrumenten op ROC niveau

Begeleidings-instrument is beschikbaar en wordt gebruikt

5 31/7/2016 Studenten voeren waar mogelijk levensechte opdrachten van organisaties uit, zowel in als buiten de school

ROC: Op 31/7/2016 hebben de onderwijsteams van de colleges geïnventariseerd welke opdrachten relevant zijn in het kader van de loopbaanlerenambitie en welke hiervan al uitgevoerd worden

Inventarisatie-

lijst

6 01/8/2016

01/8/2016

Studenten volgen keuzemodules,

desgewenst bij andere opleidingen

ROC A) Op 01/8/2016 is vastgesteld hoe en waar keuzemodules worden aangeboden binnen de verschillende colleges en scholen.

Afdelingmanagers Directeuren College

B) Vanaf 01/8/2016 voeren een aantal scholen en colleges pilots uit met enkele keuzemodules

FC: Vastgesteld aanbod keuzemodules (NB is niet

keuzedelen per se) Ontwerpkaders keuzedelen (HKS) FC breed vastgesteld, aanbod ontwikkelen. ROC breed afstemmen gestart

Inventarisatie-

lijst

keuzemodules

ROC en FC

7 31/7/2016 Vertragen of versnellen van

studieduur of studieonderdelen is

mogelijk en gebruikelijk binnen de

nominale studieduur en binnen de

kaders van wet- en regelgeving per

onderwijstype

ROC: Op 31/7/2016 heeft elk college een plan opgesteld betreffende de randvoorwaarden voor een loopbaangerichte leeromgeving, inclusief een tijdpad voor implementatie en een investeringsplan Op 31/7/2016 heeft het managementteam alle opleidingsteams geïnformeerd over dit plan

Plan, inclusief implemen-tatieplan is opgeleverd en voortgang wordt gemonitord

8 01/8/2016 Studieprojecten met studenten van

verschillende opleidingen of

sectoren, zijn mogelijk en

gebruikelijk

ROC:

Op 01/8/2016 zijn, in overleg met het bedrijfsleven, de

contouren van de studieprojecten geschetst

9c 01/8/2016 Studenten kunnen meerdere

momenten per jaar in een

opleiding in-of doorstromen (MBO)

ROC:

Vanaf 01/8/2016 kunnen studenten tussentijds

instromen conform de ROC brede afspraken

FC:

Aantal opleidingen waar dit kan is uitgebreid naar 100%

Notitie ROC

brede

afspraken

12 31/7/2016 De(keuzemogelijkheden binnen

de)MBO-leerroutes van het ROC

zijn transparant voor

belanghebbenden

ROC:

Op 31/7/2016 is elke opleiding beschreven conform dit

format

Beschrijving

op basis van

format ROC

6

13 01/7/2016 Alle medewerkers die te maken

hebben met het primair proces

passen competent en

waarneembaar het loopbaanleren

toe in hun werk

ROC:

Op 01/7/2016 kennen en begrijpen alle medewerkers

die te maken hebben met het primaire proces deze

principes

Op 31/7/2016 hebben de scholen en colleges

geïnventariseerd wat de stand van zaken is mbt het

realiseren van de principes van loopbaanleren in hun

curricula: een praktijkgerichte, dialoog gerichte en

vraaggerichte onderwijsomgeving

Inventarisatie

rapport

Samenwerken 2.2In 2016 wordt samenwerking met het bedrijfsleven in relatie met de herziene kwalificatiestructuur geïntensiveerd. In de ontwerpkaders die het management heeft opgesteld, wordt uitdrukkelijk gestuurd op een onderwijsvernieuwing gericht op externe en toekomstige ontwikkelingen.

2.2.1 Speerpunten samengevat (gekoppeld aan Doelenkaart Samenwerken)

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator (PI) 2020 PI 2016 Meetinstrument

4A/B 01/1/2016

01/8/2016

ROC WB versterkt zijn adaptief

vermogen om sneller en beter in

staat te zijn om het

opleidingsportfolio aan te passen

aan de continu veranderende

omgeving en werkvelden

ROC: Gevolgen en mogelijkheden van de nieuwe kwalificatiestructuur en generieke en specifieke keuzedelen met regionale partners besproken en verkend Wensen regionale partners met betrekking tot specifieke keuzedelen geïnventariseerd FC: Op team en FC niveau klankbordgesprekken georganiseerd met bedrijfsleven

Inventarisatie

Rapport

Aantal gevoerde

klankbordgesprek

ken

5 B/C 01/12/2016 ROC WB realiseert op alle

relevante niveaus duurzame en

interactieve (netwerk)

verbindingen met werkvelden,

overheden en de onderwijskolom

(o.a. door het instellen van

werkveld-adviesraden

ROC:

Alle teams hebben aantoonbaar een duurzame

verbinding met hun werkveld georganiseerd

Alle teams hebben aantoonbaar een duurzame

verbinding met regionale VMBO en HBO

georganiseerd

Overzicht

duurzame

verbindingen

6 01/8/2016 ROC WB organiseert structureel

overleg met alumni en studenten

over verbetering van het

opleidingenportfolio

ROC:

Colleges hebben periodiek overleg met

studenten over verbetering van het

opleidingenportfolio

FC:

Alle opleidingen organiseren klankbordgroepen

met studenten

Vastgelegd

overleg

Aantal gevoerde

overleggen incl

verslag

9A/B 01/4/2016

01/8/2016

ROC WB is voorkeursaanbieder

voor post initieel onderwijs door

kwaliteit, (werk)vorm en aanbod,

dat is afgestemd op de vraag,

doelgroep en arbeidsmarktbeleid

van de verschillende sectoren

ROC: Aantal bedrijfsopleidingen ontwikkeld op vraag van en ism het bedrijfsleven. De werkveldadviesraden worden hier structureel bij betrokken Minimaal twee colleges in dezelfde sector start met het aanbod bedrijfsopleidingen FC: Cursustraject GGZ uitgevoerd en geëvalueerd

Plan van traject zichtbaar, evenals evaluatie

10B 01/8/2016 College overstijgende

vraagstukken kennen één

aanspreekpunt voor de

verschillende belanghebbenden

ROC:

Beleid inclusief communicatieplan besproken en

geïmplementeerd

7

Ontwikkelen 2.3

A. Professionalisering docenten

Een aantal beleidskeuzes die we op basis van de strategie gemaakt hebben voor Leren, hebben direct te maken met ontwikkeling van de professionaliteit van medewerkers. Zoals: maatwerk/flexibiliteit/loopbaanleren en begeleiding, actuele kennis van ontwikkelingen bedrijfsleven, reflectief en adaptief vermogen, breed handelingsrepertoire pedagogisch/didactisch, teamwork, delen, verantwoordelijkheid nemen en dragen. In de strategie wordt in de doelenkaart Ontwikkelen gesproken over minimumeisen per functie, actieve verantwoordelijkheid voor eigen professionalisering en een gesprekkencyclus die dit ondersteunt. Het Florijn College ziet de noodzaak om aan de slag te gaan met duidelijke uitgangspunten voor professionals, gebaseerd op waar we de komende tijd met ons onderwijs en organisatie voor komen te staan. Dit betreft werving en selectie van nieuwe medewerkers (bij toenemende uitstroom) als ook verdere professionalisering van zittende medewerkers. Gebaseerd op ‘Het Kwalificatiedossier van de Docent MBO’ (MBO-raad, def. 2015) hebben we als management, ondersteund door O&I, HR, BC en KZC, geformuleerd wat voor 2016-2017 voor ons de belangrijkste kenmerken zijn van onze docenten waar we op in gaan zetten (zowel qua ontwikkeling als qua werving en selectie). Op basis hiervan worden profielen voor werving gemaakt, wordt de gesprekkencyclus ingericht en wordt deskundigheidsbevordering vormgegeven.

B. Teamontwikkeling

In ons beleid en speerpunten rondom Leren zijn doelstellingen benoemd die ook de ontwikkeling van teams raken en de eisen die gesteld worden aan niet alleen professioneel werken in teams maar ook (in toenemende mate) team overstijgend kunnen werken. Een aantal projectgroepen vanuit het Kwaliteitsplan hebben we dan ook bemenst met medewerkers uit verschillende teams. Delen en good practices benutten helpt mee om ieder team op een bepaald vereist kwaliteitsniveau te krijgen. In die zin is teamontwikkeling ook direct gekoppeld aan het thema Basiskwaliteit. In 2016 richten we ons op het verhogen van de kwaliteit van de team(ontwikkel)plannen door: analyse van gesignaleerde verbeterpunten

onderbouwing van veronderstelde resultaten van verbeterplannen

ondersteunen teams bij analyse

werkwijze volgens Kwaliteitskalender en inzet Teamresultatenbox

succesfactoren detecteren bij goed functionerende teams en transfer organiseren

afdelingsmanagers ondersteunen bij aansturing hiervan (aanknopingspunt o.a. MD-

traject module aansturen Resultaat Verantwoordelijke Teams)

C. Managementontwikkeling: deelname aan het MD traject ROC (start 2016) werkwijze afstemmen op leer- en verbetercirkel studenten en teams. Voortdurende

analyse en evaluatie van te bereiken en bereikte resultaten, bv. rondom basiskwaliteit.

8

2.3.1 Speerpunten samengevat (gekoppeld aan Doelenkaart Ontwikkeling)

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator (PI) 2020 PI 2016 Meetinstrument

3a 31/7/2016 Alle leidinggevenden investeren structureel in het onderhouden en actualiseren van hun leiderschapscompetenties en managementvaardigheden

ROC: Alle afdelingsmanagers FC deelgenomen aan 1

e

cursus ‘Aansturen RVT’s MD’ FC: Management FC heeft aan minimaal 80% van de geplande werksessies bijgedragen

5c 01/11/2016 Elk team heeft een Team

OntwikkelPlan waarin de

ontwikkeling van elk teamlid is

opgenomen

ROC: Beleidskaders voor TOP naar elk team gecommuniceerd. Het TOP wordt geïmplementeerd binnen de teams. De teams worden hierbij ondersteund

Aantal TOPs

6 01/12/2016 Alle medewerkers werken

planmatig aan de eigen

professionele ontwikkeling en

leggen hierover vanuit

eigenaarschap verantwoording af

(o.a. in functionerings-en

beoordelingsgesprekken)

FC: duidelijke uitgangspunten voor professionals, gebaseerd op waar we de komende tijd met ons onderwijs en organisatie voor staan (zie beleidsdoelen) FC profiel docent klaar en gecommuniceerd (belangrijkste kenmerken van onze docenten in relatie tot koers en doelstellingen, zowel qua ontwikkeling als qua werving en selectie) Profiel is afgestemd op ROC benoemde minimale eisen

7b 01/8/2016

01/12/2016

De ontwikkelambities van

(potentiële) medewerkers zijn

een vast gespreksonderwerp in

de gesprekscyclus en

sollicitatiegesprekken

ROC: Leidinggevende en medewerker bespreken de ontwikkelambities van de medewerker in de gesprekscyclus. De afspraken worden geregistreerd en opgevolgd FC: FC Profiel is basis voor de gesprekkencyclus (functioneren en professionele ontwikkeling). Kwalitatieve inrichting gesprekkencyclus afstemmen op ROC beleid

Aantal

geregistreerde

gesprekken

Aantal gesprekken

volgens beoogd

format/instrument

9 01/8/2016 Studenten en medewerkers leren

van en met elkaar (wederkerig

leren) en onze belanghebbenden

(co-creatie)

ROC: Leergemeenschappen worden ingericht waarbinnen belanghebbenden met elkaar samenwerken op basis van co-creatie. Leren met en van elkaar

Aantal leer

gemeenschappen

12 01/5/2016 Er is beleid en structureel budget

beschikbaar voor het vergroten

van de duurzame inzetbaarheid

van de medewerkers

ROC: Organisatorische eenheden met een groot continuïteitsrisico beschikken over een vastgesteld PvA borging kritische kennis (als onderdeel van het formatieplan 16/17) FC: Twee maal per jaar wordt in MT lijst met uitstromers (Keuzepensioen of anderszins) besproken en (borging) kritische kennis vastgesteld

Verslagen MT

14a 01/1/2016

De gesprekscyclus draagt

aantoonbaar bij aan de

professionele ontwikkeling en het

functioneren van medewerkers

Leidinggevenden hebben 100% van de

functioneringsgesprekken (conform vigerend

beleid en cyclus) gevoerd

Registratie en

rapportage

Kwantitatieve

inventarisatie

f- gesprekken

9

Basis op orde 2.4Voldoen aan alle inspectiestandaarden We hebben een analyse gemaakt van de geconstateerde verbeterpunten en de geconstateerde onvoldoendes uit de Staat van Instelling en onze eigen interne audits. Een aantal acties in relatie tot verbeteren kwaliteit en borging zijn in 2.3 onder B Teamontwikkeling benoemd. Een tweede punt van aandacht is de kwaliteit en borging van de begeleiding van studenten. We zetten in op eenduidig vastleggen van afspraken SLB, toename van lesbezoeken en eenduidig niveau begeleiding BOL en BBL. In 2016 richten we ons ook op het verbeteren van de werkwijze op alle niveaus (voortdurende terugkoppeling in MT over vorderingen, werking instrumenten en benodigde aansturing). Tenslotte is de toezichtrol van de examencommissie onderwerp van actie in 2016 met name als het gaat om steekproeven op afname en beoordeling examendossiers.

2.4.1 Speerpunten samengevat (gekoppeld aan Doelenkaart Basiskwaliteit op orde)

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator (PI) 2020 PI 2016 Meetinstrument

1

01/1/2016

31/8/2016

Januari 2016

Maart 2016

Oktober 2016

November 2016

ROC WB c.q. V(MBO)-scholen en MBO-

colleges voldoen op alle actuele

inspectiestandaarden minimaal aan de

kwalificatie voldoende

ROC: Vanaf 01/1/2016 worden, wanneer de kwalificatie voldoende niet wordt gehaald op één of meerdere standaarden, planmatig en aantoonbaar verbeteringen doorgevoerd op school/college niveau Vanaf 31/8/2016 voldoen V(MB)O scholen en MBO-colleges op alle actuele inspectiestandaarden minimaal aan de kwalificatie voldoende FC: Verhogen van de kwaliteit van de team(ontwikkel)plannen door: Analyse van gesignaleerde verbeterpunten Onderbouwing van veronderstelde resultaten van verbeterplannen Ondersteunen teams bij analyse werkwijze volgens Kwaliteitskalender en inzet Teamresultatenbox Succesfactoren detecteren bij goed functionerende teams en transfer organiseren Examenorganisatie verbeteren door: versterken examencommissie, desk bev ex cie op toezicht, verbeteren examen kwaliteit

Op ROC niveau

dmv audits

2A 01/1/2016 ROC WB heeft een voortschrijdend

ziekteverzuim dat ligt onder het

sectorgemiddelde

ROC: Vanaf 01/1/2016 voeren organisatieonderdelen met een voortschrijdend ziekteverzuim hoger dan 6 % aantoonbare en planmatige maatregelen uit om het verzuim te reduceren FC: verbeteren van signaleren, volgen en duiden van dreigend (langdurig) verzuim. Doel is om aan de voorkant beter gerichte begeleiding in te zetten. Onder andere door training van leidinggevenden in methodiek arbodienst (denken in gebieden waar oorzaken kunnen liggen en daarbij geïndiceerde aanpak)

MARAP

Vastgestelde

daling verzuim

10

Overige college-specifieke speerpunten 2.51. Overdracht Mode opleiding van Vitalis College 2. Samenvoegen niveau 2 opleidingen AM/Detailhandel

2.5.1 Speerpunten samengevat

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator (PI) 2020 PI 2016 Meetinstrument

1 01/10/2016 Modeopleiding onderdeel van

opleidingsaanbod Florijn College

Overdracht van aansturing naar

FC gerealiseerd

Overdracht formatie en

financiën voorbereid

Pva en implementatie- plan tijdig opgesteld en voortgang actief gemonitord

2 01/8/2016 Kansrijke niveau 2 opleiding met meerdere

uitstroomrichtingen voor studenten

Teams beide niveau 2

opleidingen samengevoegd

Opleidingsprogramma en

begeleiding wordt in de basis

als 1 opleiding uitgevoerd

Transitie naar één team is gerealiseerd

Vertaling naar kaders/activiteiten teams 2.6Zie teamplannen FC

11

3 Onderwijsproces

Onderwijs ontwikkeling 3.1A. (Door) ontwikkelen loopbaangerichte leeromgeving. We richten ons specifiek op het ontwikkelen van eenduidig werken in een afgesproken structuur (Florijn breed) zodat team overstijgend onderwijs ontwikkelen en aanbieden mogelijk wordt. Resultaat 2016: a. uitgangspunten en ontwerpcriteria voor digitale leeromgeving b. activiteitenoverzicht (incl. planning en werkverdeling) c. concept basisstructuur d. verbeterplan e. eindproduct f. implementatieplan B. Invoeren HKS Aangepast onderwijsprogramma en examenprogramma volgens KD 2016 Stap 1. Kaders inrichting vaststellen Stap 2. Bepalen werkwijze en acties Stap 3. Inrichting generiek deel, keuzedelen, BPV, taal en rekenen, begeleiding Stap 4. Kaders opleidingsontwerp (ontwerpcriteria) Stap 5. Ontwerpen onderwijsplan, examenplan en begeleidingsplan Stap 6. Ontwikkelen en implementeren leermiddelen, examens en begeleidingsinstrumenten

Deskundigheidsbevordering op het gebied van ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs, examinering en begeleiding.

Onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging 3.2Het rapport Staat van Instelling (2015) en de hierop gebaseerde oorzakenanalyse van de Kenniskring kwaliteitscoördinatoren, bieden input voor een analyse van mogelijke risico’s voor onze opleidingen. De activiteiten die we (gaan)inzetten zijn gericht op de korte en langere termijn. Immers van belang is dat we structureel en duurzaam verbeteren op alle niveaus van ons college. Duurzaamheid zit hem in:

- Werkwijze: PDCA cyclus afmaken, kwaliteitsjaarkalender naleven, incorporeren en internaliseren van deze werkwijzen tot op individueel niveau “(kwaliteitsverbetering zit in je dagelijkse manier van handelen”)

- Professionalisering (docenten, teams, MT, staf) - Het substantiëler inrichten van de toezichtrol; wordt gedaan wat is afgesproken? Worden

resultaten behaald? - Verbinden met speerpunten Strategie (ROC, Jaarplan, Teamplan)

Prioriteit rondom werkwijzen is gelegd bij het verhogen van de kwaliteit van de team(ontwikkel)plannen door:

analyse van gesignaleerde verbeterpunten

onderbouwing van veronderstelde resultaten van verbeterplannen

ondersteunen teams bij analyse

werkwijze volgens Kwaliteitskalender en inzet Teamresultatenbox

succesfactoren detecteren bij goed functionerende teams en transfer organiseren

afdelingsmanagers ondersteunen bij aansturing hiervan (aanknopingspunt o.a. MD-

traject module aansturen Resultaat Verantwoordelijke Teams, start januari 2016)

Voor 2016 zijn de volgende activiteiten ingezet:

Er is door het managementteam en de kwaliteitscoördinatoren een analyse gemaakt van de geconstateerde verbeterpunten en de geconstateerde onvoldoendes uit de Staat van Instelling 2015 en onze eigen interne audits. Deze analyse wordt gekoppeld aan te ondernemen verbeteractiviteiten en de monitoring daarvan. De analyse wordt besproken met de teams en gekoppeld aan de

12

teamplannen. Tevens vormt de analyse een uitgangspunt per team voor de ondersteuning van Cinop (vanaf maart 2016, voorbereiding januari/februari 2016). We verbeteren de werkwijze op alle niveaus (voortdurende terugkoppeling in MT over vorderingen, werking instrumenten en benodigde aansturing). Tenslotte is de toezichtrol van de examencommissie onderwerp van actie in 2016 met name als het gaat om steekproeven op afname en beoordeling examendossiers.

Resultaatgericht werken 3.3Zie 2.3 Ontwikkelen en 3.2 Onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging en 4 Personeel

Organisatie & onderwijs logistiek 3.4In 2016 gaat de voorbereiding op en implementatie van ondersteunende systemen onze aandacht vragen. Concreet gaat het over; Implementatie van Xedule (planning onderwijsprogramma’s, jaartaken en operationele planning) en de voorbereiding op een (nieuw) Kernregistratiesysteem (DIS, 2017). Daarnaast willen we rondom examinering de mogelijkheden onderzoeken om onze studenten beter te bedienen als het over het plannen van examens en herkansingen gaat (mogelijkheden on Trac onderzoeken). Dan gaan we in 2016 ook concreet werken met het Digitaal Doorstroom Dossier en hopen we een stap te zetten in de inrichting van Studieloopbaangerichte begeleidingsdossier. De ontwikkelingen in de indeling van teams en de komst van de Mode opleiding (fysiek 2017), maar ook het verder door ontwikkelen van onze fysieke en digitale leeromgeving, blijven aandacht vragen als het gaat om bijvoorbeeld inrichting en gebruik van ruimtes en operationele planning.

13

4 Personeel In 2016 heeft Florijn College de volgende doelstellingen: Professionalisering;

In relatie tot onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg; MD traject en team traject met Cinop.

Resultaat Verantwoordelijke Teams; er is ROC West-Brabant breed een onderzoek gehouden

naar de ontwikkeling van de resultaatverantwoordelijke teams per college. Dit onderzoek

bestaat uit een korte enquête en een verdiepend interview. Op basis van het ROC brede

onderzoek worden acties uitgezet om de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams

te versterken. Intussen blijven we professionalisering van teams faciliteren.

Het verbeterplan rondom examenprocessen loopt en is geëvalueerd en bijgesteld voor 2016.

In 2016 blijft aandacht gaan naar systematische evaluatie, borging en het monitoren van

beoordeling en afname. De examencommissie professionaliseert zich verder in haar rol als

toezichthouder. De deskundigheid van constructeurs en beoordelaars wordt opgepakt en

geïntensiveerd vanaf 2016.

Gesprekkencyclus; in 2014 en 2015 is een inhaalslag gemaakt in het voeren van gesprekken.

Voor 2016 en verder is het diepgaander bespreken van ontwikkeling en professionalisering

van medewerkers in relatie tot bijdrage aan resultaten en taakvolwassenheid een doel. HR

beleid rondom de gesprekkencyclus en professionalisering van leidinggevenden is hierbij

gewenst.

Profiel Florijn primair proces is samengesteld op basis van het Kwalificatiedossier MBO

docent, onze onderwijsontwikkeling en op vraag wat studenten (gaan) nodig hebben. Naast

gebruik bij werving, wordt het profiel ook onderwerp van gesprek in de gesprekkencyclus.

De invoering van Passend onderwijs heeft, wat tegen de verwachting in, geleid tot een

toenemende ondersteuningsvraag en meer differentiatie. We blijven de komende jaren

investeren in professionalisering van onze medewerkers bij het omgaan met deze

ondersteuningsvragen.

Voor het managementteam staat in 2016 zowel professionalisering in het licht van de te

implementeren strategie op het programma, als een Management Development traject in

het kader van leiderschap (vanuit ROC). Hiernaast organiseren we onze eigen

professionalisering in de vorm van managementdagen en werksessies.

Verzuimbeleid

Het verbeteren van signaleren, volgen en duiden van dreigend (langdurig)verzuim zodat we

aan de voorkant beter gerichte begeleiding in kunnen zetten. Dit gebeurt o.a. middels

training van leidinggevenden in methodiek van de arbodienst (scenarioanalyse en daarbij

geïndiceerde aanpak). Training begin 2016.

Inzicht krijgen in frequent verzuim en hier waar nodig actie op ondernemen.

Teams; verder inzetten op het benutten van ieders kwaliteiten en bijdrage aan het

teamresultaat, benodigde professionalisering bespreekbaar maken en faciliteren (zie verder

ook hoofdstuk 2. Ontwikkelen).

Voorlichting en informatie medewerkers over verzuimbeleid met in het bijzonder aandacht

voor het substantieel aantal nieuwe medewerkers.

14

5 Risicoanalyse

Gebeurtenis / Trend

Intern/ extern

Risicobeschrijving Oorzaken Beheersmaatregelen Acties

Consequenties Wet werk en zekerheid en verzwaring opleidingstraject PDG voor mogelijkheden inzet nieuwe medewerkers

Intern Het wordt moeilijk om nieuwe medewerkers te vinden met dit beperkte toekomst-perspectief en in relatie tot een eventueel te behalen bevoegdheid.

De termijn waarbinnen we mede-werkers een tijdelijk contract aan kunnen bieden is beperkt door de Wet werk en zekerheid.

De pilots inzake SPP volgen en daaruit de best practices gebruiken binnen het Florijn College. Het MT trainen om te gaan met de veranderende arbeidsmarkt. We zullen de samenstelling van de formatie nadrukkelijk gaan volgen en als terugkerend item binnen onze MT vergaderingen opnemen.

ROC West-Brabant breed beleid ten aanzien van de norm van flexibele schil opstellen.

Gezien de strategische doelen in relatie tot thema's Leren en Ontwikkelen verandert het gewenste profiel van onze medewerkers primair proces

Intern Er zijn onvoldoende nieuwe medewerkers te vinden die aan dit profiel voldoen over (nagenoeg) de volle breedte.

Docenten worden (nog) sterk vakgericht opgeleid op de leraren-opleiding. Ze worden onvoldoende opgeleid voor toekomstige skills.

Andere vormen van werving en selectie onderzoeken en inzetten. We gaan het profiel verhelderen.

Aansluiting zoeken met centraal beleid. Immers, de minimumeisen per functie, taak en rol van het primair proces worden ROC breed opgesteld.

Gezien de strategische doelen in relatie tot thema's Leren en Ontwikkelen verandert het gewenste profiel van onze medewerkers primair proces

Intern Er zijn onvoldoende zittende medewerkers die aan dit profiel voldoen.

Kennis van en vaardigheden in toekomstige skills is nog onvoldoende verankerd in de functie, in de gesprek-kencyclus en in de inrichting van de opleidings-programma's.

Het profiel wordt ingezet in de gesprekkencyclus. We gaan inzetten op deskundigheids-bevordering. We gaan helderheid creëren over de mogelijkheden van een instructeursfunctie binnen het Florijn College.

Aansluiting zoeken met centraal beleid. Immers, de minimumeisen per functie, taak en rol van het primair proces worden ROC breed opgesteld.

Het (langdurig) verzuim is hoger dan het sectorgemiddelde.

Intern We werken teveel reactief in plaats van proactief ten aanzien van verzuim van medewerkers. We pikken signalen te laat op.

De afdelingsmanagers zijn onvoldoende toegerust om op een proactieve manier naar ziekteverzuim te kijken.

Elkaar aanspreken op verzuim, door teamleden onderling en door afdelingsmanagers. Als managementteam moeten we beter signaleren en beter acteren op de signalen.

Door training van de arbodienst aan het managementteam m.b.t. scenarioanalyse en daarbij geïndiceerde aanpak.

Er staat veel druk op de kwaliteitsborging op orde krijgen

Intern Bij een of enkele teams wordt onvoldoende systematisch gewerkt met de kwaliteitsagenda.

De succesfactoren detecteren bij goed functionerende teams en zorgen dat hier kruisbestuiving plaats vindt naar de andere

Ondersteuning kwaliteitscoördinatoren intensiveren Cinop traject inzetten

15

Gebeurtenis / Trend

Intern/ extern

Risicobeschrijving Oorzaken Beheersmaatregelen Acties

Het kwaliteitsdenken is bij sommige teams onvoldoende geborgd.

teams. Ondersteuning van de afdelingsmanager bij aansturing van teams die onvoldoende (systematisch) werken met de kwaliteitsagenda.

16

6 Financiën Opdracht: samenvatting begroting en keuzes binnen College.

Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Rijksbijdrage oc&w

9.112.675

9.064.128

8.928.454

8.483.454

Cursus- les en examengeld

5.000

5.000

5.000

5.000

Overige baten

218.885

198.387

198.387

198.387

Totale baten

9.336.560

9.267.515

9.131.841

8.686.841

Personele lasten

7.512.547

7.234.865

7.200.122

6.760.122

Afschrijvingen

124.542

108.975 92.202 85.022

Huisvestingslasten

405.000

425.500

425.500

425.500

Overige lasten

1.041.278

1.061.043

1.061.043

1.061.043

Financiële baten en lasten

750

750

750

750

Totale lasten

9.084.117

8.831.133

8.779.617

8.332.437

Totaal

252.443

436.382

352.224

354.404