Jaarplan 2017 - Curio · 2017-11-27 · PAGINA 4 1. Voorwoord Jaarplan 2017 Dit jaarplan geeft...
16
PAGINA 1 Jaarplan 2017
Transcript of Jaarplan 2017 - Curio · 2017-11-27 · PAGINA 4 1. Voorwoord Jaarplan 2017 Dit jaarplan geeft...
PAGINA 1
Jaarplan 2017
PAGINA 2
MODEL Jaarplan 2017 Stichting ROC West-Brabant
Entiteit Florijn College
Beleidsgebied Control en bedrijfsvoering
Raakvlakken beleidsgebieden Onderwijs
Personeel
Facilitair beheer
Huisvesting
ICT
Financiën
Frequentie Jaarlijks
Periode 1 januari – 31 december 2017
versie datum Distributie
0 1 31-2-2017 Management/
staf
Concept bespreking
0 2 9-2-2017 RvB/ control Bespreking halfjaargesprek
0 3
0 4
Besproken met RvB d.d. 17 februari 2017
Vastgesteld d.d.
PAGINA 3
Inhoudsopgave
1. Voorwoord Jaarplan 2017 ............................................................................................................. 4
2. Speerpunten ROC WB en college .................................................................................................. 6
2.1 Leren ....................................................................................................................................... 7
2.2 Samenwerken ......................................................................................................................... 9
2.3 Ontwikkelen .......................................................................................................................... 11
2.4 Basis op orde ........................................................................................................................ 12
2.5 Maatwerk en commerciële trajecten .................................................................................. 13
2.6 JOB enquête .......................................................................................................................... 13
2 Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) .......................................................................................... 15
3 Begroting 2017 ............................................................................................................................ 16
BIJLAGE 1: Verbeterplan college (wanneer deze te omvangrijk is om te integreren in jaarplan zelf)
PAGINA 4
1. Voorwoord Jaarplan 2017 Dit jaarplan geeft inzicht in de te realiseren doelstellingen voor 2017, inzicht in de context
waarbinnen we deze doelstellingen gaan realiseren en de ontwikkelingen die hierin plaatsvinden.
Het gaat over onze focus als Florijn College op onze eigen speerpunten. Wel leggen we de
verbindingen met de strategische doelen en roadmaps van ons ROC en ontwikkelingen waar we
als MBO mee te maken hebben.
Het verbeteren van de (basis)kwaliteit blijft in 2017 aandacht vragen. Borging van verbeteringen
blijft daarbij centraal staan. Dit jaar is het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van kracht.
Onze resultaatverantwoordelijke onderwijsteams komen meer “in the picture”:
hoe geven zij hun ambities vorm?
hoe staat het met de studenttevredenheid
hoe staat het met de kwaliteit van het didactisch handelen.
Ook maken de teams een inschatting van de risico s en hoe zij daar mee om willen gaan.
Bij een aantal teams spelen door organisatorische verschuivingen opnieuw een aantal vragen.
Wat zijn evenwichtige teams? Waar hebben ze invloed op? Waarvoor zijn ze nu verantwoordelijk?
Wat kunnen ze zelf beslissen? Externe professionals helpen ons hierbij (Cinop-trainingen/
Perficio/ Studiesucces RT)
De implementatie van diverse nieuwe systemen vraagt veel aandacht van de organisatie:
onderwijslogistiek en roostering (Xedule), het nieuwe DIS (EOL), Mijn ROC (Profit), Mijn Portaal
(SharePoint 365).
Het BPV verbeterplan vraagt aandacht binnen ons college. Vanuit dit plan richten wij ons op:
verbetering voorbereiding op de BPV en het contact tussen school en onze leerbedrijven
(informatievoorziening).
De ervaringen met meer praktijkgericht en loopbaangericht onderwijs blijven leidend in het
aantrekkelijker vormgeven van onze opleidingen. Meer flexibiliteit en maatwerk, meer regie bij de
student over zijn/haar leerproces. Werken in een digitale omgeving en structuur is daarbij
essentieel. In alle teams wordt gewerkt aan digitale ontsluiting en toegankelijk maken van de
opleidingsprogramma’s (It s Learning/Learning Matters). Ook is het verder inrichten en
vormgeven van Studieloopbaanbegeleiding van instroom tot uitstroom onlosmakelijk verbonden
met de regie van de student op het eigen leerproces (begeleidingsmodule EOL/loopbaandossier).
De ontwikkelingen in het VMBO, waar de start gemaakt is met loopbaanleren en een
loopbaandossier, vragen om herbezinning op onze intake en de vragen die potentiele studenten
mee zullen brengen bij binnenkomst. Ook onze attitude is anders: je bent welkom en samen
zoeken we een goede plaats voor jou.
In 2017 zijn alle opleidingen gestart met de Herziening Kwalificatiestructuur. We willen zoveel
mogelijk kansen bieden aan studenten. We richten onze opleidingstrajecten opnieuw in en zullen
de keuzedelen zowel opleiding specifiek als overstijgend aanbieden. We zoeken hierin
samenwerking met andere colleges (voorbeeld Zoomvliet: Secretariële opleidingen).
De opleiding Fashion krijgt in 2017 fysiek een plaats in ons gebouw. Dit kost veel energie en
aandacht. We zoeken de aansluiting met onze andere opleidingen en teams, om tot een
levensvatbare en bloeiende opleiding te komen.
Het realiseren van genoemde speerpunten kan niet zonder ruimte te maken voor en aandacht te
besteden aan de verdere professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Ontwikkeling op
individueel- en op teamniveau is toekomstgericht, op duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid.
De koers die we hebben ingezet met ons onderwijs vraagt om ontwikkeling van
handelingsrepertoire, zowel pedagogisch (voor iedereen) als didactisch (de docenten).
PAGINA 5
Studieloopbaanbegeleiding doet in toenemende mate een beroep op gespreksvaardigheden
(feedback), reflectievaardigheden en het vastleggen en monitoren van de voortgang.
Daarnaast verwachten we van onze medewerkers dat ze recente ontwikkelingen in het
bedrijfsleven volgen en een plaats geven in de opleidingsprogramma’s.
De implementatie van het strategisch plan 2015-2020 en de (verdere) uitvoering van ons
Kwaliteits-en Excellentieplan zullen in 2017 onze agenda (mede) gaan bepalen.
Een verdergaande herinrichting van de organisatie RSA2 (Bedrijfsvoering en ROC Diensten) en
doorontwikkeling van beoogde structuur en werkwijze, vragen aandacht. Meer onderlinge
afhankelijkheid, meer samenwerken op opleidingsportefeuille (extra aandacht voor de
samenwerking tussen de Bredase Colleges), meer standaardisatie, maar ook meer efficiëntie en
toename van het niveau van bedrijfsvoering (strategisch beleid en meerjarenperspectief). Het
blijft een leerproces voor ons allemaal op alle niveaus.
Ook in de directe aansturing van het College vinden veranderingen plaats. Een nieuwe directeur
en mogelijk een extra afdelingsmanager maken hun opwachting medio 2017.
De begroting van 2017 laat een klein positief resultaat zien van € 4.000
Anton Ram,
Waarnemend directeur/Afdelingsmanager
PAGINA 6
2. Speerpunten ROC WB en college
Visie en beleidslijnen Florijn College 2020
We leven in dynamische tijden. Technologische vooruitgang en globalisering maken dat we ons
voortdurend en effectief moeten aanpassen in een snel veranderende wereld. Vanwege
demografische ontwikkeling (vergrijzing, ontgroening) wordt een groot appèl gedaan op de
veerkracht van de arbeidsmarkt. Ook de eisen aan medewerkers veranderen voortdurend. Het
doet een groeiend beroep op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van werkenden en van
bedrijven. Voor werkenden is een uitstekende opleiding alleen niet meer voldoende. Permanente
investeringen in de eigen inzetbaarheid tijdens de loopbaan moeten een vanzelfsprekendheid
worden (Sociaaleconomische raad SER Brabant)
Als onderwijsorganisatie leiden we studenten op die pas over een aantal jaren op de
arbeidsmarkt komen. Gericht opleiden wordt daarbij steeds lastiger. We moeten immers goed
opgeleide vakmensen afleveren, die toegerust zijn op de eisen die hun toekomstige werkgevers
stellen. En dat, terwijl veel bedrijven nu nog geen idee hebben wat voor mensen ze over vijf jaar
nodig hebben. Dat impliceert dat medewerkers zich ook na het afronden van hun opleiding
moeten blijven scholen en ontwikkelen om te voldoen aan de veranderende eisen van de
arbeidsmarkt. [uit: Strategie 2020 ROC West-Brabant]
Het onderwijs moet studenten voorbereiden op snelle veranderingen in de economie. Aandacht
voor 21st century skills (Communiceren, samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleem
oplossend denken en handelen, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden,
zelfregulering) wordt door het bedrijfsleven gezien als cruciale bagage voor succes op de
arbeidsmarkt. Deze vaardigheden staan centraal in ‘Loopbaanoriëntatie en begeleiding’ en
‘Loopbaanleren’. [SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling] [ROC West-Brabant,
Loopbaanleren binnen ROC West-Brabant]
Algemeen beleid
Leren is onze kernactiviteit. Dat betekent dat studenten, docenten en management in een
continu leerproces samen werken aan de 3-voudige opdracht van het MBO (beroep,
vervolgonderwijs, burger) geplaatst in het toekomstperspectief zoals geschetst in de visie.
Alle activiteiten en communicatie zijn in lijn met die visie:
- samen werken in expertgroepen;
- expertise erkennen en er gebruik van maken;
- samen ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe instrumenten;
- van elkaar te leren door te durven en te doen;
- de deur open te zetten en te delen onder het credo “Delen is verplicht…”
Beleidslijn professionalisering
Deze grote veranderingen vragen wat van onderwijsmedewerkers. Voor het Florijn College is een
analyse gemaakt aan de hand van het Kwalificatiedossier van de docent mbo: gelet op de
toekomstige ontwikkelingen heeft het MT kernvaardigheden geselecteerd die passen bij de
geschetste ontwikkelingen. De kernvaardigheden vormen in samenhang met de strategie van
ROC West-Brabant het ‘profiel’ dat leidend is voor het personeelsbeleid ten aanzien van werving,
selectie en professionalisering. [MBO Raad, Kwalificatiedossier van de docent mbo]
Het MT van het Florijn College streeft ernaar om het lerend vermogen van de organisatie in alle
geledingen te vergroten. Daarvoor is een model ontwikkeld waarbij het leren van studenten gelijk
gesteld wordt met het leren van medewerkers en management. De leercirkels die studenten
doorlopen gekoppeld aan persoonlijke drijfveren en ambities worden op dezelfde wijze doorlopen
door alle medewerkers. Deze eenvormige en transparantie manier van leren zorgt voor een
gemeenschappelijk taal en beleving en stimuleert het lerend vermogen. [Florijn College,
Congruentiemodel voor leren]
Activiteiten: ontwikkelen profiel, aanpassen gesprekkencyclus, werving en selectie, maatwerk-
aanbod professionalisering, implementeren congruentiemodel voor leren
PAGINA 7
Beleidslijn leeromgeving
Het onderwijsconcept van het Florijn College dient aan te sluiten bij de vaardigheden die voor de
toekomstige werknemers essentieel zijn: flexibel zijn, kunnen aanpassen, vakmanschap,
communiceren, samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleem oplossend denken en
handelen, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.
Daar hoort een leeromgeving bij die ruimte geeft om die vaardigheden te ontwikkelen, passend
bij de kenmerken van leersituaties:
Het leren moet praktijk gestuurd zijn. Dat wil zeggen dat de student moeten kunnen
kennismaken met levensechte problemen, waar liefst ook een levensechte
probleemeigenaar aan vast zit. Verder moeten zij, met zekere vrijheidsgraden, aan deze
problemen kunnen werken (de studenten moeten hun eigen oplossing kunnen
ontwerpen).
Het leren moet dialogisch zijn. Dat wil zeggen dat de studenten moeten kunnen praten
over de persoonlijke zin en de maatschappelijke betekenis van de ervaringen die ze
opdoen in hun omgang met levensechte problemen.
Er moeten keuzemogelijkheden zijn. Dat wil zeggen dat de studenten – naarmate zij
duidelijker voor ogen krijgen wat voor soort mens ze zijn, wat voor soort werk bij hen past
en wat voor soort werkomgeving bij hen past – gaandeweg meer invloed moeten kunnen
uitoefenen op de inhoud en het verloop van hun eigen studieloopbaan.
Studenten en docenten kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken in een begrijpelijke en rijke
digitale leeromgeving. Een open digitale leeromgeving maakt het mogelijk voor studenten om
vanuit eigen drijfveren, ambities en vermogens te leren. Voor docenten is het mogelijk om samen
te werken op inhoud en kennis te delen. De leeromgeving is open-source en vrij toegankelijk.
Activiteiten: ontwikkelen onderwijsconcept, leeromgeving en didactische aanpak
Beleidslijn loopbaangericht begeleiden en volgen
Centraal staat de opdracht om de student te ondersteunen bij het verwezenlijken van zijn doelen.
De begeleiding is gericht op de korte termijn (studiesucces) en de lange termijn
(loopbaansucces).
In de strategie van ROC West-Brabant en de speerpunten van het Florijn College neemt
loopbaangericht leren een belangrijke plaats in. Gedurende de afgelopen jaren is er, zowel binnen
het VMBO als MBO van ROC West-Brabant, sprake van een toenemende aandacht voor de
thema’s ‘Loopbaanoriëntatie en begeleiding’ en ‘Loopbaanleren’.
Interne en externe ontwikkelingen dragen bij aan het besef dat het vermogen om inzicht te
hebben in eigen kwaliteiten, ambities en drijfveren noodzakelijk is. Een goede begeleiding helpt
de student om de juiste keuzes te maken t.a.v. opleiding en toekomstig beroep. De student leert
op een systematische manier na te denken over vragen rond leren en loopbaan. Hierdoor
voorkomen we voortijdig schoolverlaten. Verder bevorderen we een goede doorstroom van vmbo
via mbo naar hbo of werk. We spelen in op een veranderende arbeidsmarkt die vraagt om breed
inzetbare werknemers, die kunnen wisselen van baan.
Vanuit een heldere visie wordt een begeleidingssystematiek en instrumentarium ontwikkeld dat
past bij onze doelgroep en bij onze opdracht. De begeleidingsinstrumenten bieden studenten en
docenten op eenvoudige wijze inzicht in ontwikkeling en groei.
Activiteiten: ontwikkelen visie op loopbaanleren en begeleiden, ontwikkelen
begeleidingsinstrumenten, ontwikkelen trainingsprogramma
2.1 Leren
Loopbaangerichte Leeromgeving
Aansluitend bij de strategische doelstellingen is ons beleid voor de inrichting van het onderwijs
gericht op tempodifferentiatie (bij aantal opleidingen en voor specifieke doelgroepen al mogelijk)
en tussentijds overstappen (nog beperkt mogelijk intern FC en extern ROC). Wij hebben per 2017-
2018 een speciaal intern opstroomprogramma voor studenten niveau 2 naar niveau 3.
Daarnaast is het onze ambitie om keuzemogelijkheden aan te bieden binnen
PAGINA 8
opleidingsprogramma’s (en op termijn daarbuiten). Verder gaan we variatie in werkvormen binnen
opleidingsprogramma’s ontwikkelen (zie ook Ontwikkelen en Professionalisering).
Om loopbaangerichte leerprogramma’s mogelijk te maken is een open, transparante en digitale
leeromgeving een randvoorwaarde. Deze maakt het immers mogelijk voor studenten om vanuit
eigen drijfveren, ambities en vermogens te leren.
De nieuwe leeromgeving biedt excellente studenten maar ook externe betrokkenen een platform
om 24/7 met excellentieprojecten aan de slag te gaan. Zowel in de begeleiding als in ons aanbod
gaan we deze specifieke doelgroep ondersteunen zodat zij zich extra kunnen ontwikkelen.
Voor 2017 zetten we dan ook in op het door ontwikkelen van deze omgeving. We richten ons
specifiek op het ontwikkelen van eenduidig werken in een afgesproken structuur (Florijn breed)
zodat team overstijgend onderwijs ontwikkelen en aanbieden mogelijk wordt. Resultaten die we
als doel stellen voor 2017 zijn:
verbeterplan leeromgeving
aangepaste leeromgeving
implementatieplan
leeromgeving structureel in gebruik bij alle teams
ontwikkelen nieuwe excellentieprojecten
Studieloopbaanbegeleiding
Onze ambitie is om studiesucces en doorstroom te verhogen door loopbaanleren in te voeren.
Door de loopbaan van studenten als uitgangspunt te nemen voor begeleiding maar ook voor
didactiek (zie hierboven punt ) staan drijfveren, vermogens en ambities van de student centraal.
Wij verbinden dit proces aan de (leer) cultuur binnen ons college. Het betekent een omslag van
denken in groepen en aanbod naar denken in maatwerk en individueel succes. Dit heeft impact
op alle facetten (onderwijsprogramma’s, examinering, begeleiding, organisatie en systemen).
Voor 2016-2020 stellen wij ons ten doel helder te krijgen wat dit van de deskundigheid van onze
professionals vraagt, deskundigheidsbevordering op maat wordt ontwikkeld, ingekocht en
beschikbaar gemaakt.
Talentontwikkeling en ambities van de student zijn de basis van begeleiding en didactiek.
Excellente studenten worden gestimuleerd en ondersteund om zich optimaal te ontwikkelen. De
begeleidingsinstrumenten bieden studenten en docenten op eenvoudige wijze inzicht in
ontwikkeling en groei. Resultaten die we als doel stellen voor 2017
Uitgangspunten en verwachting SLB-er
Voorstel voor procedure en werkwijze begeleiding verschillende doelgroepen vanuit
loopbaangedachte en excellentie
Voorstel trainingsprogramma
Voorstel voor volgsysteem
Trainingsprogramma operationeel
Volgsysteem operationeel (relatie met invoeren nieuwe DIS, de begeleidingsmodule
Education online)
Herziening Kwalificatiestructuur:
Bij de ontwikkeling en implementatie van de HKS is het onze ambitie om de veranderde structuur
te verbinden aan onze speerpunten maatwerk, loopbaanbegeleiding (zie hierboven) maar ook
aan basiskwaliteit (zie Basiskwaliteit op orde) en lerende organisatie (zie Ontwikkelen). In 2016 is
een nieuw onderwijsconcept uitgedacht waarbij het gedachtengoed van loopbaanleren centraal
staat. Dit leidt in 2017 tot een aangepast onderwijsprogramma en examenprogramma waarvoor
we de volgende stappen hebben doorlopen:
(Her)inrichting generiek deel, keuzedelen, BPV, taal en rekenen en begeleiding
Waar nodig bijstellen onderwijsplan, examenplan en begeleidingsplan
Ontwikkelen en implementeren leermiddelen, examens en begeleidingsinstrumenten
conform nieuwe onderwijsconcept
PAGINA 9
2.1.1 Speerpunten samengevat
Meetpunt Prestatie-indicator (PI)
2020
PI 2017 Meetinstrument
31/12/2017 Studenten voeren waar
mogelijk levensechte
opdrachten van
organisaties uit, zowel in
als buiten de school
ROC – KPI 1:
Er is georganiseerd dat
er voldoende
levensechte
opdrachten, zoals
beschreven in de
loopbaanlerenambitie
beschikbaar komen.
FC:
Ontwikkelopdracht voor
teams 2017-2018
gestart: verrijken
leeromgeving met
praktijkgerichte
opdrachten
1/8/2017 Studenten volgen
keuzemodules,
desgewenst bij andere
opleidingen
ROC - KPI2:
Er zijn ROC brede
kaders voor het
aanbieden van
keuzemodules op de
colleges en scholen
vastgesteld en deze zijn
voorzien van een
implementatieplan.
ROC:
Vastgestelde kaders en
implementatieplan
FC:
Digitale leeromgeving
beschikbaar voor
nieuwe cohort
1/8/2017 Deskundige begeleiders
helpen bij het
ontwikkelen van de vijf
loopbaancompetenties.
Bij alle studenten is een
substantiële
ontwikkeling van hun
loopbaancompetenties
gerealiseerd gedurende
hun schoolloopbaan.
ROC - KPI3:
Er zijn
scholingsprogramma’s
beschikbaar om
medewerkers toe te
rusten studenten te
begeleiden bij de
ontwikkeling van de vijf
loopbaancompetenties.
50% van de
medewerkers met een
rol als deskundig
begeleider heeft deze
scholing doorlopen.
KPI4:
Er zijn ROC brede
kaders en
instrumentarium
ontwikkeld om bij
studenten de voortgang
van hun
loopbaancompetenties
te meten en op in ieder
geval vier colleges is
hier
FC:
Training
loopbaanbegeleiding in
uitvoering
FC:
Instrumenten
loopbaanbegeleiding
beschikbaar in digitale
leeromgeving
ROC:
Nieuwe volgsysteem
operationeel
2.2 Samenwerken
In 2017 wordt samenwerking met het bedrijfsleven en het zustercollege in relatie tot de
herziening kwalificatiestructuur geïntensiveerd. In de ontwerpkaders die het management heeft
opgesteld, wordt uitdrukkelijk gestuurd op een onderwijsvernieuwing gericht op externe en
toekomstige ontwikkelingen.
De bestaande voorziening om commerciële vaardigheden te trainen (FS&S) wordt opleiding
overstijgend aangeboden op alle studenten.
Voor de excellentieprojecten wordt (met mogelijke ondersteuning van ROC Bedrijfsopleidingen)
samenwerking gezocht met het bedrijfsleven om samen met excellente studenten te leren.
De ambitie van het Florijn College om ondernemersvaardigheden – sterk te relateren aan 21th
century skills – opleiding overstijgend vorm te geven, wordt in 2017 concreet vormgegeven in het
PAGINA 10
starten van het excellentieproject Ondernemerslab. Het project richt zich in eerste instantie op
excellente studenten en zal op termijn een bredere en regionale invulling kunnen krijgen.
Verder wordt de samenwerking met toeleverende scholen geïntensiveerd (voorbeelden zijn de
projecten met Scala, Tessenderlandt en Newman).
Wij zoeken ook de samenwerking met andere colleges en zullen hierbij gebruik maken van de
nieuwe SharePoint omgeving (nieuwe Portaal).
2.2.1 Speerpunten samengevat
Meetpunt Prestatie-indicator (PI)
2020
PI 2017 Meetinstrument
1/11/2017 ROC West-Brabant
realiseert op alle
relevante niveaus
duurzame en
interactieve
(netwerk)verbindingen
met werkvelden,
overheden en de
onderwijskolom (o.a.
door het instellen van
werkveldadviesraden
ROC:
In mei 2017 zijn naast
de werkveldadviesraden
‘zorg en welzijn’ en
‘pedagogisch werk’ nog
2 werkveldadviesraden
van start gegaan. In
november 2017 zijn de
overige
werkveldadviesraden
van start gegaan.
FC:
Deelnemers
aangeleverd voor WAR
in samenwerking met
Zoomvliet College
1/8/2017 ROC West-Brabant is
voorkeursaanbieder
voor post/initieel
onderwijs door kwaliteit,
(werk)vorm en aanbod,
dat is afgestemd op de
vraag, doelgroep en
arbeidsmarktbeleid van
de verschillende
sectoren.
ROC:
Post-initieel onderwijs:
elk college zet minimaal
1 kansrijk traject op dat
voldoet aan de nieuwe
interne procedures
m.b.t. toetsing vooraf
aan de vigerende
regelgeving.
FC:
Samenwerking met AH
vormgegeven
1/8/2017 ? ROC:
In april 2017 is in beeld
gebracht waar klanten
(bijv. studenten) ‘last’
van hebben bij het
ontbreken van interne
samenwerking. In mei
volgt uit het onderzoek
een (verbeter)plan van
aanpak. Dit plan wordt
m.i.v. augustus 2017 in
uitvoering genomen. In
mei 2018 worden de
resultaten geëvalueerd.
ROC:
Verbeterplan interne
samenwerking
FC:
Verbeterplan interne
samenwerking uitvoeren
31/12/2017 Het ROC faciliteert
ondernemerschap van
studenten,
medewerkers en
belanghebbenden in de
regio
FC:
Start Ondernemerlab
voor excellente
studenten
FC:
Tenminste 8 studenten
werken in het
Ondernemerslab
PAGINA 11
2.3 Ontwikkelen
Professionalisering docenten
Een aantal beleidskeuzes die we op basis van de strategie gemaakt hebben voor Leren, hebben
direct te maken met ontwikkeling van de professionaliteit van medewerkers. Zoals:
maatwerk /flexibiliteit/loopbaanleren en begeleiding
actuele kennis van ontwikkelingen bedrijfsleven
reflectief en adaptief vermogen
breed handelingsrepertoire pedagogisch/didactisch
teamwork, delen, verantwoordelijkheid nemen en dragen.
In de strategie wordt in de doelenkaart Ontwikkelen gesproken over minimum eisen per functie,
actieve verantwoordelijkheid voor eigen professionalisering en een gesprekkencyclus die dit
ondersteunt.
Het Florijn College ziet de noodzaak om aan de slag te gaan met duidelijke uitgangspunten voor
professionals, gebaseerd op waar we de komende tijd met ons onderwijs en organisatie voor
komen te staan. Dit betreft werving en selectie van nieuwe medewerkers (bij toenemende
uitstroom) maar ook verdere professionalisering van zittende medewerkers.
Gebaseerd op ‘Het Kwalificatiedossier van de Docent MBO’ (MBO-raad, definitie 2015) hebben
we als management, ondersteund door O&I, HR, BC en KZC, geformuleerd wat voor 2017-2018
voor ons de belangrijkste kenmerken zijn van onze docenten waar we op in gaan zetten (zowel
qua ontwikkeling als qua werving en selectie). Op basis hiervan worden profielen voor werving
gemaakt, wordt de gesprekkencyclus ingericht en wordt deskundigheidsbevordering
vormgegeven. Hulp van digitale formats in ‘Mijn ROC” gaat hierin een grotere rol spelen.
Teamontwikkeling
In ons beleid en speerpunten rondom Leren zijn doelstellingen benoemd die ook de ontwikkeling
van teams raken en de eisen die gesteld worden aan niet alleen professioneel werken in teams
maar ook (in toenemende mate) team overstijgend kunnen werken. Een aantal projectgroepen uit
het Kwaliteitsplan, hebben we dan ook bemenst met medewerkers uit verschillende teams. Delen
en good practices benutten helpt mee om ieder team op een bepaald vereist kwaliteitsniveau
krijgen. In die zin is teamontwikkeling ook direct gekoppeld aan het thema Basiskwaliteit. In 2017
richten we ons op het verhogen van de kwaliteit van de team(ontwikkel)plannen door:
analyse van gesignaleerde verbeterpunten (CINOP traject)
onderbouwing van veronderstelde resultaten van verbeterplannen
ondersteunen teams bij analyse, teamcoaching waar nodig
werkwijze volgens Kwaliteitskalender en inzet Teamresultatenbox
succesfactoren detecteren bij goed functionerende teams en transfer organiseren
(Teamscan)
afdelingsmanagers ondersteunen bij aansturing hiervan (aanknopingspunt o.a. MD-traject
module aansturen Resultaat verantwoordelijke Teams).
Bij de teams waar basiskwaliteit moeizaam verbetert, samenwerking niet soepel verloopt of niet
aan de randvoorwaarden voor resultaatverantwoordelijke teams voldoen, zal het management
veranderingen doorvoeren om tot een evenwichtige teamsamenstelling te komen die een goede
en prettige samenwerking mogelijk maakt.
Managementontwikkeling
Het management neemt deel aan het ROC brede MD traject (start in 2017).
De werkwijze is afgestemd op de leer- en verbetercirkel van studenten en teams. Drie keer per
jaar besteedt het MT expliciet aandacht aan de voortgang, analyse en evaluatie van projecten in
het kader van basiskwaliteit. Het management en stafdiensten werken volgens de W.I.P.
methode: Work In Progress. Wekelijkse werksessies gericht op planning, implementatie,
uitvoering, evaluatie en bijstelling. De stafdiensten O&I, Kwaliteitszorg, HR en business control
ondersteunen hierbij het MT.
PAGINA 12
2.3.1 Speerpunten samengevat
Meetpunt Prestatie-indicator (PI)
2020
PI 2017 Meetinstrument
31/12/2017 Alle leidinggevenden
investeren structureel in
het onderhouden en
actualiseren van hun
leiderschaps-
competenties en
management-
vaardigheden
FC:
Alle afdelingsmanagers
hebben de leergang
persoonlijk leiderschap
van het MD traject
afgerond.
FC:
Bewijs van deelname
31/12/2017 De gesprekscyclus
draagt aantoonbaar bij
aan de ontwikkeling en
het functioneren van
medewerkers.
Voor alle medewerkers
gelden minimumeisen
per functie, taak of rol.
ROC: % van alle
medewerkers krijgen
conform de cyclus en
planning een
beoordelings- en of
functioneringsgesprek.
FC:
Leidinggevenden
gebruiken nieuwe
instrumenten bij
gesprekkencyclus
FC:
Nieuw instrumentarium
gesprekkencyclus
Gespreksverslagen
1/8/2017 Het ROC toetst de
voortgang van de
ontwikkeling van
medewerkers
systematisch
De gesprekscyclus
draagt aantoonbaar bij
aan de ontwikkeling en
het functioneren van
medewerkers
KPI: 100 %
teamplannen waarin
wordt beschreven op
welke wijze gewerkt
wordt aan
teamontwikkeling en het
ontwikkelen van de
competenties van de
medewerkers.
FC:
Alle teamplannen
bevatten paragraaf over
teamontwikkeling
2.4 Basis op orde
Verzuimbeleid
Het verbeteren van signaleren, volgen en duiden van dreigend (langdurig)verzuim. Doel is om aan
de voorkant beter gerichte begeleiding in te zetten. Onder andere door training van
leidinggevenden in methodiek arbodienst (denken in gebieden waar oorzaken kunnen liggen en
daarbij geïndiceerde aanpak). Gebruiken van de verzuimmodule van “mijn ROC”
Teams: verder inzetten op het benutten van ieders kwaliteiten en bijdrage aan het teamresultaat,
benodigde professionalisering bespreekbaar maken en faciliteren (zie verder ook hoofdstuk
Ontwikkelen). Het substantieel aantal nieuwe medewerkers vraagt onder andere ook om
aandacht voor verzuim en verzuimbeleid onder andere in de vorm van voorlichting en informatie
gericht op deze doelgroep.
Voldoen aan alle inspectiestandaarden
We hebben een analyse gemaakt van de geconstateerde verbeterpunten en de geconstateerde
(on)voldoendes uit de Staat van Instelling en onze eigen interne audits. Het kwaliteitsverbeterplan
is eind 2016 geactualiseerd en gerelateerd aan het nieuwe toezichtkader van de inspectie (zie
bijlage 2).
Een aantal acties in relatie tot verbeteren kwaliteit en borging zijn bij Teamontwikkeling benoemd.
Een ander punt van aandacht is de kwaliteit en borging van de begeleiding van studenten. We
zetten in op eenduidig vastleggen van afspraken SLB, toename van lesbezoeken en eenduidig
niveau begeleiding BOL en BBL. Het nieuwe DIS (Education online) gaat ons helpen. Vanuit de
werkgroep Begeleiding wordt een verbeterde werkwijze voorgesteld en de nieuwe leeromgeving
maakt de ontwikkeling van studenten beter inzichtelijk.
In 2017 richten we ons ook op het verbeteren van de werkwijze op alle niveaus (voortdurende
terugkoppeling in MT over vorderingen, werking instrumenten en benodigde aansturing).
PAGINA 13
Tenslotte is de toezichtrol van de examencommissie onderwerp van actie in 2017 vooral als het
gaat om steekproeven op afname, beoordeling examendossiers. (in lijn met de kaders en
planning ROCWB Centrale examencommissie).
2.4.1 Speerpunten samengevat
Meetpunt Prestatie-indicator (PI)
2020
PI 2017 Meetinstrument
31/12/2017 Alle opleidingen voldoen
aan de kwaliteitseisen
van de
onderwijsinspectie
FC: Teams kennen
risico’s, verbeterpunten,
voortgang van
verbetertrajecten, de
kwaliteit van het
onderwijs.
Kwaliteitsverbeterplan
wordt uitgevoerd
volgens planning (zie
bijlage).
Examencommissie
implementeert kaders
van CEC volgens
planning
ROC:
Training nieuwe
waarderingskader
FC:
Presentaties
TRB
Onderzoeken en
evaluaties
Voortgangsrapportage
kwaliteitsverbeterplan
2.5 Maatwerk en commerciële trajecten
Het Florijn College biedt in 2017 geen trajecten aan die vallen binnen de definitie van maatwerk
en commerciële trajecten. Het MT houdt vast aan een terughoudend beleid op het raakvlak van
publieke en private financiering. Ook starten er geen projecten in het kader van de RIF subsidies.
Er zijn wel afspraken gemaakt met bedrijven om medewerkers op te leiden binnen onze reguliere
trajecten. Voor de GGZ betreft het verzilveren van een aantal EVC-trajecten. Met Albert Heijn is
afgestemd hoe het bedrijf medewerkers goed kan faciliteren en begeleiden bij het volgen van een
regulier BBL-traject bij het Florijn College.
2.6 JOB enquête
Voor het ROCWB staan met betrekking tot de uitkomsten van de JOB enquête nuttigheid van
lessen, studenteninspraak en roosters centraal. Het Florijn College heeft op het eerste punt
echter een goede score. We hebben er voor gekozen om de volgende punten in 2017 aan te
pakken:
- Verbeteren van studieloopbaanbegeleiding door het maken van duidelijk afspraken en het
professionaliseren van de begeleiding (handreikingen en training). Daarnaast worden in
schooljaar 2017-2018 loopbaangesprekken gevoerd bij alle opleidingen.
- We willen meer en beter contact met de leerbedrijven zodat we een 3,5 of hoger scoren. Vanuit
het BPV Verbeterplan analyseren 2 collega’s op teamniveau wat we goed doen en waar we
kunnen verbeteren. Vervolgens worden vanuit een plan van aanpak in 2017-2018 verbeteringen
doorgevoerd.
- Studenten inspraak wordt verbeterd middels panelgesprekken en het opnieuw opzetten van een
studentenraad. De aandachtpunten uit deze gesprekken worden als verbeteractiviteiten
opgenomen in de teamplannen.
- We willen dat onze studenten meer tevreden zijn over het rooster en de tijdigheid van de
roosterwijzigingen. Ook hier het streven naar een 3 of hoger. Xedule gaat ons hier in helpen.
PAGINA 14
PAGINA 15
2 Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)
3.1. Generieke KPI’s
KPI Norm Streven 2017
Alumni (vervolgsucces) 3,5 3,5
"Rendement: JAARRESULTAAT Niveau 2 56,5%
Niveau 3 65,3%
Niveau 4 64,2%
Niveau 2 > 56,5%
Niveau 3 > 65,3%
Niveau 4 > 64,2%
VSV-cijfers (jaarcijfers) 58 <58
Werkveldadviesraden? >1 1
VSV-cijfers periodiek (vervuilde cijfers) Binnen norm DUO
Diplomarendement Niveau 2 45,2%
Niveau 3 67,3%
Niveau 4 67,3%
Niveau 2 > 45,2%
Niveau 3 > 67,3%
Niveau 4 > 67,3%
JOB-monitor 3 Niet in 2017
Bedrijvenonderzoek 3,5 Niet in 2017
Ziekteverzuim 5% 5,5%
Deelnemers afdeling: BOL/BBL, (on)bekostigd (Marap) n.v.t.
MTO/POZ 3,5 3.5
Teamplan (aanwezig, vastgesteld, monitoring) 100% 100%
Teamscan 100% 100%
Onderwijstijd: gerealiseerde t.o.v. gepland Voldoende Voldoende
Studiesucces Nog te ontwikkelen Nog te ontwikkelen
3.2. KPI’s facultatief op te nemen in het te publiceren jaarplan 2017:
Verwachte
Formatie
1 januari 2017 1 oktober 2017
In loondienst fte % fte %
Directie 1 0.9%
OOP-Z 15.9 14,4%
OP 76.3 69.0%
OOP 17.3 15,7%
Totaal
Inzet derden fte euro fte euro
Inhuur derden 1.5 € 113.000
Detachering intern
Totaal fte 112
Verwachte aantal leerlingen 1 februari 31 juli 1 oktober 31 december
Studenten/leerlingen
gewogen
1.625
1.650
1.625
Peildatum is T=0 Student ratio’s 1 jan 2017 1 okt 2017
Gewogen studenten / totaal fte 14,5 14,7
Gewogen studenten / fte OP+OOP 17,1 17,4
(fte OP+OOP) / totaal fte 85% 85%
(fte Dir+OOP-Z) / totaal fte 15% 15%
Peildatum is T=0 (1-1-2017 en 1-10-2017) Financiën
PAGINA 16
3 Begroting 2017
De baten en lasten 2017 en verder jaren op hoofdlijnen:
Door de overdracht van het team Mode (wordt Fashion) van het Vitalis college stijgt de
normatieve Rijksbijdrage. Er is gekozen voor de optie “korte klap” waarbij de studenten vanaf 1
augustus ingeschreven staan bij het Florijn en de financiële en personele omzetting per 1 januari
2017 uitgevoerd wordt. De outputbekostiging voor de jaren 2017 t/m 2019 wordt volgens een
aflopende schaal (90-60-30%) verrekend met het Vitalis college voor de onderwijsinspanning die
zij hebben geleverd. Over de periode augustus t/m december 2016 vindt geen afrekening plaats
vanuit Vitalis naar het Florijn voor hun inzet. Recent is gekozen om de fysieke verhuizing van de
opleiding uit te voeren in maart 2017 en niet de noodzakelijke verbouwing af te wachten. De
totale Rijksbijdrage stijgt met € 352.200, bestaande uit een lagere bekostiging op basis van de
definitieve foto, een hogere afdracht aan ROC centraal en een correctie op de ontvangen
kwaliteitsgelden. Hier tegenover staat de in- en outputbekostiging van het team Fashion van €
514.593 (na aftrek afdracht aan Vitalis).
De loonkosten en huisvestingslasten stijgen door de komst van het team Fashion. Verder heeft
de loonmaatregel grote impact op de GPL voor 2017.
Waarschuwing
Mogelijk komen er extra kosten voor IT applicaties en Xedule. Hiermee is geen rekening
gehouden in de college begroting omdat officiële communicatie hierover ontbreekt.
Om het begrote resultaat te realiseren stuurt het MT in 2017 e.v. op:
Verlaging ziekteverzuim
Actief voeren van gesprekken 60+ medewerkers over duurzame inzetbaarheid
Inzet fte op het onderwijsproces en ondersteunende werkzaamheden
Kostenbewustzijn vergroten bij de teams
De begrotingen 2018 en 2019 zijn nu nog concepten. Definitieve vaststelling volgt voor 1-4-
2017.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019
Rijksbijdrage OC&W 9.064.128 9.416.341 9.316.282 9.258.229
Cursus-, les en examengelden 5.000 5.000 5.000 5.000
Opbrengst werk voor derden - 15.000 15.000 15.000
Overige baten 198.387 211.000 201.000 201.000
Totale baten 9.267.515 9.647.341 9.537.282 9.479.229
Personele lasten 7.234.865 7.973.245 7.841.232 7.784.673
Afschrijvingen 108.975 87.596 78.550 79.056
Huisvestingslasten 425.500 507.000 477.000 477.000
Overige lasten 1.061.043 1.075.500 1.135.500 1.135.500
Financiele baten en lasten 750 - - -
Totale lasten 8.831.133 9.643.341 9.532.282 9.476.229
Totaal 436.382 4 .000 5 .000 3 .000
